materia nº 627/2019

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ESTADO DO TOCANTINS .
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO — TO
PROJETO DE LEI Nº 627/2019, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.
“DISPÕE SOBRE A REESTIMATIVA DO
PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE
LAGOA DA CONFUSÃOITO, PARA O
PERÍODO DE 2020 A 2021 E DÁ OUTRAS
PROVÍNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, ESTADO DO TOCANTINS,
faz saber que a todos os habitantes que a Câmara Municipal APROVA e ELE SANCIONA a
seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei institui a reestimativa do Plano Plurianual para 2020/2021, em
cumprimento ao disposto no art. 165, 8 1º, da Constituição Federal, na forma dos Anexos
que acompanham esta Lei.
Art. 2º - O Poder Executivo, no prazo de quarenta e cinco dias, ajustará as metas aos
valores aprovados pela Câmara Municipal para cada ação.
Art. 3º - As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas nas leis
de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que os modifiquem.
Art. 4º - As prioridades e metas para os anos de 2020/2021, conforme estabelecidos
nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estarão contidos na programação orçamentária
das Leis Orçamentárias Anuais (LOA).
Art. 5º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de
novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico.
Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de:
| - Inclusão de programa:
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a
demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;
b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;
Rua Firmino Lacerda, No. 25, Quadra 53, Lote 07, Centro
CEP: 77.493-000 - Fone: (63) 3364 -1623
Lagoa da Confusão - Tocantins
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO — TO
Il - Alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram a
proposta.
Art. 6º - O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15 de abril de cada
exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.
$1º O relatório conterá, no mínimo:
| - Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a
elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas
entre os valores previstos e observados;
Il - Demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira do
exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos oriundas:
a) do orçamento fiscal e da seguridade social;
b) do orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e
c) das demais fontes;
HI - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao
término do exercício anterior comparado com o índice final previsto;
IV - Avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para
cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada ação,
relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.
Art. 7º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas,
quando envolverem recursos dos orçamentos da União, poderão ocorrer por intermédio da
lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o
valor do respectivo programa.
Rua Firmino Lacerda, No. 25, Quadra 53, Lote 07, Centro
CEP: 77.493-000 - Fone: (63) 3364 -1623
Lagoa da Confusão - Tocantins
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Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:
| - Efetuar a alteração de indicadores de programas;
Il - Incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, exclusivamente nos
casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos do Município. b
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos onze
(11) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezenove (2019)
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Rua Firmino Lacerda, No. 25, Quadra 53, Lote 07, Centro
CEP: 77.493-000 - Fone: (63) 3364 -1623
Lagoa da Confusão - Tocantins
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ESTADO DO TOCANTINS PAG: 04!
1 tacsoA Da PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL.
VW PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO...: 07-SEC MUL DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA 316 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO APOJO ADMINISERATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
34.04.123.2.158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PERCENTAGEM 0.00 R 7.187,40
34.04.123.2211 - MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PI PERCENTAGEM 0.00 . . 907.500.00
44,04.1232.211 - MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC ; 814.308,00 . . ; 0.00
44.04.123.2.237 - MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC PORCENTAGEM . 0.00 0.90
SUB-TOTAL
914.687,40
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ÁÃG: 042
ESTADO DO TOCANTINS PAG
3 LAGOA Da PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
W PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 07 -SEC MUL DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA PAN RA FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
SANEAMENTO BASICO RURAL
5 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS
7 - PERFURAÇÃO D)
5 - CONSTRUÇÃO | OS SANITÁRIOS
7- PERFURAÇÃO DJ: POÇOS ARTEZIANOS 17.820.00 5 17.820.00
- IMPLANTAÇÃO DE ORIAS SANITÁRIAS 22.000.00 5 22.000,00
SUB-TOTAL 5940000) |] 7546000) | 7546000) | 79.061,40
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35.640.00 $ 35.640.00
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ÁG: 04
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 045
5 LAGOA DA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
W PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
a
ÓRGÃO....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA 1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
OBJETIVO SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
PÚBLICO ALVO TODA À POPULAÇÃO EM GERAL.
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO unipMmEniDA L-METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
| FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA [ FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
34.18.542.2.162 - MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL PERCENTAGEM — | 045] 40182000 AR A O O
SUB-TOTAL 401.820,00 3 RR
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ÁG: 04
ESTADO DO TOCANTINS PAG: U44
“i tacOR DA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO PLANO PLURIANUA
W PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO...: — 07-SEC MUL DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA [1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
PÚBLICO ALVO ILHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2 - - METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇAO/AÇÃO UNID.MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
[DO cm E 186.872,40
34.06.061.2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA PERCENTAGEM | 043] 140.400,00
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ESTADO DO TOCANTINS PAG: 045
& tacOa DA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL.
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
72.800.00 25.18 80.080,00 68.200,00 96.896.80
108.000.00 V74s 68.800,00 73.800,00 143.748.00
108.000,00 0.21 68.800.00 0.00 .45 143.748.00
85.565,00 24.28 94.121,50 94.121,50 113.887,02
54.000,00 24.28 É 59.400,00
30.000,00 22.33 3 44.880,00
08.27.81 1.1.147- AQU 30.000,00 0.32 3 000
L148 - CON UÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE 10.000,00 24.28
1.159 - REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS "ENT 0,00 68.800,00
SUB-TOTAL 49836500] |] 448 201,80] | 42020150] |] 663.323,82
08.27.811.1,042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL.
08.27.811.1.122 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCY TE
08.27.81 3 - REFORMA DO GINÁSIO DF ESPORTES
08.27.811.1.124- CONS! ÃO DA VILA OLIMPICA
08.27.811.1.136- CON: ÃO DF CAMPO DE FUTEBOL
08.27.811.1,146- CONS
ZEzZZEZEZTE
CCCCCCCCCCCCCCCCCACACCCECCCCCCACCCCACCCCCCE CCC CCCCL
Vs ESTADO DO TOCANTINS PAG: 046
LAGOA DA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
Ww PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: | 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
PROGRAMA 1325 ESPORTE E VIDA
OBJETIVO ESPORTE E VIDA
PÚBLICO ALVO ESPORTE E VIDA
: - ” METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇAO/AÇÃO UNID.MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
08.27.811.2.207 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO PERCENTAGEM 35.640,00 38.640,00 43.124.40
08.27.812.2.167 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO PERCENTAGEM 27.324,00 31.324,00 33.062.04
08.27.812.2.222 - MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA Porcentagem 88.000,00 84.000,00 96.800,64)
SUB-TOTAL 5724000] | 15096400 | | 15396400] | 17298644]
CCCCCCCCCCCCCCCCCECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCUCCUCUCCA CRC
” ESTADO DO TOCANTINS PAG: 047
244 LAGOA DA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
yo PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
PROGRAMA 1337 ESPORTE. SAUDE É VIDA
OBJETIVO SAUDE É VIDA
PÚBLICO ALVO ESPORTE. SAUDE É VIDA
PLANO PLURIANUAL
“ : - METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇAO/AÇÃO UNID.MEDIDA 7 7 T T
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
08.27.812.2.027 - APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL PERCENTAGEM 2207 32.255.00 24,28 35.480,50 24.28 35.480,50 29.38 42931.41
08.27.812.2.193 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES PERCENTAGEM 21,49 469 280,00 23.64 516.208,00 26,25 573.208,00 28.61 624.611,68
SUB-TOTAL 50183500] | ssiesaso) | suB688so[ | 667.543.09
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ESTADO DO TOCANTINS PAG: 048
tacos BA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
W PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
PROGRAMA 1346 ESPORTE E
OBJETIVO ESPORTE E LAZER
PÚBLICO ALVO ESPORTE E LAZER
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA - - - -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
08.27.812.2.223 - PROGRAMA ESPORTE | LAZER NA CIDADE PELC [Porcentagem | 000] [3226] 11440000] 3226] 11440000] 3548] 125.840.00
SUB-TOTAL E 114.400,00 | 11440000) |] 125.840.00
CECCCUCCCCC CECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCECCCCCCCECCCÇCACCCL
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 049
Lacoa Da PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
| FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
0,00
A 0.00 13.310,00
PERCENTAGEM . E . 0,00 0.00 244.371,60
ÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO Porcentagem ! 0.00 0.00 48.400,00
213 - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL PERCENTAGEM , 0,00 1) 143.175,67
142 - CON DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA PERCENTAG 50, 15.000,00 11.00 .! 0.00
149 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PERCEN] 151.960,00 151.960,00 N 0.00
3 - AQUISIÇÃO DE MAQUINA QUIPAMENTO PERCENTAGEM - 50, 44.000,00 44.000,00 Ã 0.00
213 - APOIO AO MICRO E PI NO PRODUTOR RURAL PERCENTAGEM d E 118.327,00 292.267,00 0.00
SUB-TOTAL : ssa) |] soro | asasm]
E CCCECCCCECCCCCCCCCECCCCCCECCCCCCCCCCCCECCCCCECCÇCC CCL
PÁG:
ESTADO DO TOCANTINS G: 050
LAGOA DA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
W PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO...: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PROGRAMA 0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
OBJETIVO PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 202t
a FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
41.20.605.1.131 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PERCENTAGEM 0.43 58.309.60 0.00 77.610.08
41.20.605.1.141 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR [ PERCENTAGEM 0.43 10.000,00 0,00 K X 13.310,00
41,20.605.1.152 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO Porcentagem 0.00 K X 12.100.00
41,20.605.2.030 - MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUIJADA ! [AGE 4: 39.040.00 0,00 X 51.962,24
605.2.136 - APOLO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA 55.200,00 0,00 X 7347120
605.2.176 - MANUTENÇÃO DA FEIRA PERCENTAG O 4 0.00 X X 11.979,00
'ALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA PERCENTA 70.000,00 0.00 . 93,170.00
DE EXPOSIÇÃO 64.140,56 so. X 0.09
DOR DE GADO 11.000,00 ! 000
.1.152 - CONSTRU OR DE FRANGO 11.000,00 0.00 0.00
5.2.030 - MANL 50,00 26.444.00 s 26.444,00
23,74 60.720,00 195.000,00
50.00 5 9 y
30,00 77.000.00
XZz2xea la
45.20.605.2.220 - APOIO À REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA
SUB-TOTAL 24154960 ] 26020456) | 372 484.56 333.602,52
(CTETCCCECCLECRCECECCCECCCCCCCTCECECCCCCCECCCCACCCC CCC!
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 051
se tacoR OR PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL,
VN PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 09- SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PÚBLICO ALVO
. . - METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇAO/SUBFUNÇAO/AÇÃO
UNID.MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
41.20.122.2.174 - MANUT. DA SEC. ML DESENV. RURAI. p 0.00 0.00 498.612,57
45.20.122.2.234 - MANL ÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ERCT 412.076,50 55. 313.489,50 É 0.00
SUB-TOTAL 374.615,00 412.076,50 $13.489,50
CECCCCCCCUCICCACCCCCCECCCCCCCTACCCTCACECCCCCECACCCACÇCr
PÁG: 052
q e ESTADO DO TOCANTINS PAG:0
”
Yy tasos DA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: | 09- SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PROGRAMA 1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
OBJETIVO ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
PÚBLICO ALVO ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
41,20.604.2.175 - DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL PERCENTAGEM 7.000,00 0.00 0.00 . ! . 9.317.040
45.20.604.2,175 - DEFESA E VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL PERCENTAGEM 50,00 7.700,00 Ê ! 0,00
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCECCCCCECCCCCCECCECCCECCCCCCCCECCH
PAG: 053
PLANO PLURIANUAL
' ESTADO DO TOCANTINS
LAGOA DA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
ist CONFUSÃO
V
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO
PROGRAMA
OBJETIVO SS
POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
PÚBLICO ALVO
UNIDA DE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 - - T
15.08.244.2.090 - PROGIRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA PERCENTAGEM | 2207] 3150000] 2428] 3465000] 2428] 3465000] 2938]
SUB-TOTAL
CC CCCCCCCECCCACCECCCECECCCACCCCCCCCCCCCCCÇACÇCCC e CcAR<.
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 054
“= Lagoa 08 PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PIURIANUAL
W PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO APOIO ADMINISTRATIVO
a - ' METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇAO/AÇÃO UNID.MEDIDA E z ” P
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
15.04.123.2.152 - MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO PIERCENTAGEM 22,07 142.856,00 24,28 157.141,60 157.141,60 190.141,34
15.08.122.2.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL
09 - MORAR MELHOR
54 - MINHA CASA MINHA VIDA URBANO
15.16.482,1.155 - MINHA CASA MINHA VIDA RURAL
SUB-TOTAL
CENTAGEM
ENTAGEM
Porcentagem
668.938.00
1.127,628.00
0.00
0.00
1.939.422,00
735.831,80
220.000.00
220.000.00
220.000.00
1.552.973,40
747.831,80
160.000,00
220.000,00
220.000,00
1.504.973,40
890.356,48
200.000,04)
200.000,00
2.981.370,69
Porcentagem
CCCCCCETCCCCCCEOCCCCCCCCCTCCCCCCCCCECCCCCCCECCCC CCEE:
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 055
As ca PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO PLANO PLURIANUAL].
W PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
a
10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
DE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃ UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 [METAS PARA 2010 | METAS PARA 2070 | METAS PARA |
15.08.241.1.104 - CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 18.000.00 0.00 106.480.00
15.08.241,2,143 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL PERCENTAGEM 5. 3.570. y 25.927,00 E 10.927,00 e 31.371,67
PERCENTAGEM x 36.480,00 7 40.128.00 E 90.128.00 .55 48.554.88
8.242.2.145 - ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DI: NC PERCENTAGEM K 13.780,00 5 15.158,00 e 15.158,00 R 18.341.18
15.08.243.1,105 - CONST.DO PRÉDIO DO CONSELHO PERCENTAGEM R 148.000,00 5 96.800,00 e 90.800,00 E 196.988.00
à PERCENTAGEM 3 X 121.866.80 KR 71.866.80 32,6: 147.458,83
147 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO PERCENTAGEM x 301.395.60 K 282.267.60
à PERCENTAGEM E 15.000,00 2: 16.500.00 59. 76. )
15.14.422.2.150 - MANU NÇÃO DOS DIR S INDIVIDUAIS. COLETVOS E PERCENTAGEM 22. 3.240,00 N 3.564.00 n 3.5644 R 4 312: 44
SUB-TOTAL 704.854,00 633.339,40 ess) | 853.472,00
ESTADO DO TOCANTINS
:4 LAGOA DA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
Eos CONFUSÃO
VN
ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
1319 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
RCC CCCECACECECECECECECECCUCCEUCCCCECRECCeCcCêe.eR. tur.
PÁG: 056
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 | METASPARA202! |
UNID.MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
15.08 .244.1.106 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS
15.08.244.1.107 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS
15.08.244,1,139 - AQUISIÇÃO DE VEICULO
08.244.2.142 - FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS
15.08.244.2.148 - MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LFITE
15.08.244.2.151 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS
PERCENTAGEM 120.000,00 92.000,00 110.000,00 159.720.00
PERCENTAGEM 117.000.00 4 99.200.00 99.200,00 155.727,00
PERCENTAGEM ! 100.000.00 Ã 0,00
PERCENTAGEM 14,572.00 16.029,20 31.02920
PERCENTAGEM 115.000,00 0.00 Ê 0.00
PERCENTAGEM 31,544,00 34.698.40 30.416.40
498.11600] | 24192760] 270.645.60
IC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCECCCCCCECCCCCCECCCCUCCCA
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 057
tASoa DA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO PLANO PLURIANUAL
y PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO...: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA 1335 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PÚBLICO ALVO PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
- ' + METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇAO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
15.08.244.2.189 - PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E 465.858.60 429.340.67
15.08.244.2.190 - APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA 47.062,00 59.628.80
15.08.244,2.208 - PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUI. 42.900,00 45.254,40
SUB-TOTAL 370. 55582060] | 534.223,47
CCCCCCCRCUCECCCECCCCCACCCECCCCCCCCCCCECCCCCCCCCCCC CEU
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 058
5, tASoaDa PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
N PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO... 10- FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA 1336 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
OBJETIVO PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PÚBLICO ALVO PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
. - - METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇAO/AÇÃO
UNID.MEDIDA à ,
pisca FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
15.08.244.2.]91 - PROTEÇÃO SOCIAJ. ESPECECIAL DE MEDIA PERCENTAGEM 409.880,00 450.868.00
429.868.00 ã 545.550.28
SUB-TOTAL,
450.868.00 429.868.00 545.550,24
ALA AAA AAA AAA 2..2.,.2.,.1,.21,2702.,. 2,2. 2. 2.2.2.2. 04.500 00.580,20...
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 059
LASSADA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
W PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA 1345 ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL
PÚBLICO ALVO ASSISTÊNCIA SOCIAL,
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA
15.08.244.2.210 - REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO PERCENTAGEM
SUB-TOTAL
E CCECCCECCCCCCCCCCCCECECCCCCCCCCCCCCECCECCECCEACECÇEUCÇEAR
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 060
“ LAGOA DA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
W PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PLANO PLURIANUAL
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO APOIO ADMINISTRATIVO
. a : METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
UNID.MEDIDA |[— - :
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
13.04.122 2.168 - MANUT. DA SECRET, MUNICIPAL DE TURISMO. PERCENTAGEM 242 330.32000) 2433] 36335200] 2761) 41235200) 25.93] 387.200.80
SUB-TOTAL | 3032000[ | 36335200) | 41235200) | 387.200,00
VUUUCUCOCUUCCCOoCOCCCCCOCOCOCO COCO CCC UUCCO CU CUOUEC(
PÁG: 061
ESTADO DO TOCANTINS no
URA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
1327 TURISMO S PAVEL
143.748,00
43.124,40
74.163,32
13.23.695
13.23.695.1.127 - CONSTRUÇÃO DO
13.23.695.1.128 - CC
13.23.695
13.23.695 79.860,00
PERCENTAGEM
SUB-TOTAL E 74983200) | 55383200) |
TOTAL GERAL 37.16.39, 4115795386 [| | 4416397946] |
ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
CPF: 599 585.371-68
SEC. PLANEJAMENTO
CCCCCCCECCCCCCCCECCECCCCCCECCCCCECCCCCCECECCCCCCCCCCCA
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 001
PLANO PLURIANUAL
: tacos os PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
mt CONFUSAO
Ww
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO... 1 - CAMARA MUNICIPA LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE... 01 - CÂMARA MUNK
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
01 031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA
. METAS PARA 2018 PARA 2019 PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA T
FÍSICA FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS PERCENT, M NM 1.520 000.00 1.672.000,00 1.703.000,00
1.003 AMPLIAÇÃO E REFORMA A CAMARA MUNICIPAL PERCENTAGEM 66.000,00
2.102.980,00
1.853.000,00 2 102.980,00
1.738.000,00
CCCCTCCCCUCCACCCCCCCCCUCECECCCECCCCCCCUCUCECCCCUCCr..tcR cus
ESTADO DO TOCANTINS
- LAGOA DA
- CONFUSÃO
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PÁG: 002
PLANO PLURIANUAL
ORGÃO .. 02. SEC. MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE..: 08 - SEC MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
1212240403 ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAME!
METAS PARA 2018
ETAS PARA 2019
METAS PARA 2021
AÇÃO VINID. MEDIDA - +
FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
1.012 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO PERCENTAGEM 16,89 54.000,00] 18.58 | 59.400,00 134.410,00 71.874,00
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - - -
FÍSICA | FINANCEIRA ÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2163 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA PERCENTAGEM 22.24 970.697,00] 21.81 95217760] 265 1.150.223,70) 29,60 1.291.997,77
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.306 0287 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO
UNID, MEDIDA
| 2,194 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
PERCENTAGEM
FÍSICA ] FINANCEIRA
FÍSICA FINANCEIRA
FÍSICA FINANCEIRA
FINANCEIRA
24 | 288.068,40
2296 275.880,00
280 285.880,00
350 900,00
PROGRAMATICA
AÇÃO FUNCIONAL.
OBJETIVO
12.361 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS
AÇÃO
FUNDAMENTAL.
UNID, MEDIDA
METAS PARA BDI&
FINANCEIRA
METAS PARA 2019
FINANCEIRA
ELVAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
FÍSICA
FINANCEIRA
2036 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO & DO ENSINO
:RCENTAGEM
AÇÃO
UNID. MEDIDA
2.960,00
METAS PARA 2048
25.256,00
AS PARA 2019
50,91 81.692,00
MI PARA 2020
19,04
FÍSICA FINANCEIRA
FÍSICA FINANCEIRA
FÍSICA FINANCEIRA
30 559,76
S PARA 2021
FINANCEIRA
2.041 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
MATERIAL ESCOLAR
1137 CONST. DE
COLA DE TEMPO INTEGRAL.
1126 AQUISIÇÃO DE MOI
TARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS
2.040 MNAUTENÇÃO DO FUNDER-FUNDAMENTAL 40%
2164 MANUTENÇÃO DO TRANSPOI SCOLAR
1.924 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS
1025 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POL PORTIVAS NAS ESCOLAS MUNUCIPAIS
UÇÃO, AMPLIAÇÃO E
DRMA DE ESCOLAS URBANAS
RURAIS
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAS
17,40 BAR
56.592,00
Ns
108 +
2296 2672 760,00
411.920,00
108 000,00
2.600,00
162.000,00
19,44 23.760 00
2428 6225120
20,35 68.800,00
Rol 2.678 786,00
26,02 s88.412,00
1034 68 800,00
19,10 62 860,00
26.66 160.900,80
4029 50.000,00
24.28 6225120
2696 91.160,80
2248 2.734.163,72
M.25 49262930
237% v00 000.00
39 100.000,00
65.000,00
28 749,60
75.323,95
70.180,00
2.557.443,56
25.62200
CCCCCCCCCCCCCCCCCCÇCCCCCCCCCCCECCCCCCCCCCCCCCCCCA!
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 003
“ rsoaoa PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
"CONFUSÃO
“
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÚÓRGÃO.....: 02 - SEC. MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE..: 08 - SLC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
363 0403 ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL.
2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60% PERCENTAGEM 22,56 4.186.508,00 4.416.954,80 4.510 554,80 5.445.000,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UN
MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
NCEIRA
237.600,00 2925
:RCENTAGEM 237.600,00 14,90 121,000,04
1126 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES 26,59 216.000,00
METAS PARA 2018 PVAS PARA 20H9 MEI
TAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FI FINANCEIRA FÍSICA FI NCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
“FEIRA
2.028 MANL SINO FUNDAMENTAL. PERCENTAGEM 2” 424 498,00 459.797,80 31,59 583.797,80 20,56 280.000,00
INCIONAI. PROGRAMATICA OBJETIVO
362 1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
E METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 M 5 PARA 2020 TAS PARA 2021
AÇÃO D, MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FÍSICA FINANCEIRA FINANCEIRA
2.043 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 3.240,00 2428 24.28 3.564.080 S312
PROGRAMATIÇA OBJETIVO
MAIS EDUCAÇÃO
METAS PARA 2018
PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID, MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FINANCEIRA
IANCEIRA
244 APOIO EE MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE PERCENTAGEM 3.240,00 3.564,00 Has 2 564,00 29.38 |
CLASS AÇÃO FUNCIONAL. PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12,364. 1324 MAIS EDUCAÇÃO : MAIS EDUCAÇÃO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
INANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
A | FINANCEIRA FÍSICA
TUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PERCENTAGEM 07 5.400,00 24,28 5.940,00 2,2% 5.940,00 TAB7AÃO
INÇÃO DO ENSINO SUPERIOR PERCENTAGEM 2207 2.700,40 24,28 2.970,00 2428 2.970,00 3.593,70
ICAÇÃO EUNCIONAL PROGRAMÁLICA OBJETIVO
DUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFAN
RECCCCCCCC TCC CCCCCCCCCCCCCCCCCECCCCCCCCCUCECUeCcCce Rs
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 004
casos oa PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO PLANO PLURIANUAL
=y CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO
02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CULTURA
UNIDADE 08 - SEC. MUL. Di
: EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA OBJETIVO
365.040] EDUCAÇÃO INFAN'
EDUCAÇÃO INFANTIL
METAS PARA H18
' S PARA 20H19 METAS PARA 2020 METAS PARA 202
AÇÃO UNID. MEDIDA
FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FINANCEIRA FÍsIC
CEIRA
2205 MANUT.DO FUNDEB INFANTIL. 60% PRÉ ESCOLA 10,93 200.83220] 27.25 68374602] 2725 683.746,02] 14.56 267.307,60
2.216 MANUT DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECI 13,47 228.310,80 | 26,90 456. 10088) 417 707.148,00) 1792 303.881,68
0,00 50.00 32.000,00 32.000,00 | 0.40 000
2.236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA 0.00 ) 41.800,00 31.800,00 | 0,00 o,00
2204 MANUTENÇÃO DO EUNDER INFANTIL 60% CRECHE "” M0.83220 | 2400 20 9ISA2| 2546 235.389,58] 28.92 267 107.66
2.215 MANUT,DO FUNDEB INFANTIL 40% PRI: ESCOLA 21,96 228.310,80 | 2416 24,64 256.148 | 29,23 33 881,68
2218 MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTI ESCOLAR PERCENT 247 68.506,00) 24.28 24.28 75.356,60 | 2038 OLIBIAS
2217 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PERCENTAGEM 20,13 68 SU6.00| 2214 75 386.60) 30,95 105.356,60) 26,79 181,49
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2366.1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
. 'AS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METASPARAZOI
AÇÃO ID, MEDIDA - - - -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSIC FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60º PERCENTAGEM 2,07 129.600,00] 24.28 142 560,00) 228 142.56000] 29.38 172.497,60
2054 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PERCENTAGEM 2207 7.560,00] 2428 83600] 2428 831600] 29,38 10.062,34
2.052 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40% PERCENTAGEM 2287 15.800,00) 24.28 17.380,00] 2428 1728000] 2028 21.029,80
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.367 1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO E
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2026 METAS PARA 281
AÇÃO D. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA
—— A
ICEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2 166 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ES PERCENTAGEM 23,70 95.654,00 26,07 105.219,40 18,69 73 530,00 354 12731547
CL AÇÃO FUNCIONAL. PROGRAMÁTICA OBJETIVO
13.291,1328 CULTURA VIVA CULTURA VIVA
. METAS PARA HS [ METAS PARA 2019 METAS PARA 2026 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - 7
ICA FINANCEIRA | FÍSICA FINANCEIRA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
as AAA AA, 14724,72,124 22.222,22. 22.22. 2.2.2. 2.200.080,00...
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 005
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c: rue
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ORGÃO... .: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE. : 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBIRTIVO
13.391,1328 CULTURA VIVA CULTURA VIVA
2.235 APOIO CULTURAL INDKGINA PERCENTAGEM 0,00 1.00 9 900,90 0,00 0,00) 0,00 0,00
2.170 MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ART PERCENTAGEM 22,07 8.640,00] 2428 9.504,00] 2428 9.504,00) 2938 11.499,84
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONA]. PROGRAMÁTICA OBJETIVO 1
13 $41,1328 CULTURA VIVA CULTURA VIVA
| METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA +
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2171 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL PERCENTAGEM 207 155.380,00) 2428 TO 9IB00 | 2428 V70.91800] 2938 206.810,78
1.430 CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA, VIDEOTECA E TELECENTROS PERCENTAGEM no 16.200,00) 2428 1782000] 2428 17.820,00] 29,38 21.562,26
| 1.245.515,40 12.376.710,00 13.275.268,00 14.244.970,27
| 11.245.515,40 [2.376.710,00 13 275.268,00 14.244.970,27
[(CCCECCCCCECCCCCCCCICACECCECCCCCCECECTLCCECCCATCELCcRcur
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 006
F. casos pa PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO PLANO PLURIANUAL
SEO corrusÃo
V
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSA
UNIDADE. 02 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122. 1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
. METAS PARA 2018 | METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.219 COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO PERCENTAGEM 18.170,00) 24,28 1998700] 24,28 19.987,00] 29,38 24.184,27
2.003 RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES PERCENTAGEM 24539500] 26,16 26993450 1841 18993450] 31,65 326.620,75
2.004 MANUTIENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PERCENTAGEM 777.610,39 22,88 855.371,93 25.50 91337143 28,90 1.034.999,43
1132 AQUI PERCENTAGEM apar) 70.000,00 | 29,94 77.090,00 6461 17.000,00 | 26,23 93.170,00
TIL I7539 1.222.292,93 1.140.292,93 | | LATE 97445
ESTADO DO TOCANTINS
4 P
é LAGOA DA
Pt CONFUSÃO
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE..: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
RCCCUECCUCUCATCECCU CACETE CECCLUCUTLTCATECUeRE ter tenta.
PÁG: 007
PLANO PLURIANUAL
CLASS
AÇÃO FUNCIONAL. PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
2,1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2019
METAS PARA 2020
METAS PARA 2018
AÇÃO UNID. MEDIDA - - - =
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSI FINANCEIRA SICA | FINANCEIRA FINANCEIRA
133 CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNI PERCENTAGEM 391 640,00] 0,00 0.00 0,00
2226 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PERCENTAGEM 1.204.830,00] 54,62 1.450.272,00 0,00
1160 CON! RMA DO PREDIO DO GOVERNO PORCENTAGEM 0,00 0] 100,00 216.640,00 o.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
06.181.1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 S PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - -
“4 FINANCEIRA CEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.230 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL PERCENTAGEM 0,00 4923 445 202,00 | 50.77 459.302,00 | 0,00
METAS PARA 2018
METAS PARA 20t9
METAS PARA 2020
METAS PARA 2021
0,00
AÇÃO UNID. MEDIDA - —
FÍSICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FÍSICA VINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.161 REFORMA DOS PRÉDIOS SEGURANÇA PUBLICA PORCENTAGEM 0.00 0,00 0,00 25,00 40 000,00 0,00 0,06
2.231 MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PUBLICA PERCENTAGEM 0,00 50,00 99 440,00 50,00 99.440,00 0,00 0,00
214121200
2.365.654,00
CC CCCCCECECCCCCCCCCECCCCECCCCCCECCCCCCCCCCECCCCECCACE:
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 008
“8. tnçonos PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
q Pia CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO. ... 03- PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE..: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.124.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA - - —=—
FISICA | FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA ICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.179 SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PERCENTAGEM 22.07 4.752,00 2428 4.752,00 29,38 5.749,92
2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA PERCENTAGEM 242. 17020 26 242. 11720 26.08 232.461,81
| 178.972,00 246.86920 246 86920 382
«0 CCCCCCCCCCCCCTCCCCCACÇCCCCCCCCACCCCCCCACCUCECCCCUCCCC Cc]!
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 009
& ungonva PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
“o CONFUSÃO
3
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE..: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
0921343 PRECATORIAS JUDICIAIS PRECATORIAS JUDICI
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA -
SICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.184 CUMPRIMENTO DF PRECATORIOS E SENTENÇAS IUDICIAIS PERCENTAGEM 0,43 250.000,00 [o 0.00 0,90 0,00 057 332.750,04
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.43t6 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018
METAS PARA 2019
METAS PARA 2020
METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - -
FINANCEIRA [FÍSICA | FINANCEIRA | tÍSIC FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
1.133 CONST DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL PERCENTAGEM 0.43 258 000,00 000] 0,00 000] 0.57 476.498,00
2.181 CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM PERCENTAGEM 0,43 54.00 0.00 0,00) 0,00 000] 057 71.874,04
2.480 MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS 447 0,00 000) 0,00 000] 0.53 271403000
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
º METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO D. MEDIDA t—— - -
FísiC. FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA ICA | FINANCEIRA
2.186 MANUT.DA COLETÓRIA MUN.E POSTOS FISCAIS PERCENTAGEM 043 851 340.00 0.00] 000 000] 057 733.833,54
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONA! PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
11.331 3310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DI: FORMAÇÃ
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
METAS PARA 2018
METAS PARA 2019
METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA -
FÍSICA | FINANCEIRA CA| FR “EIRA FINANCEIRA
2 482 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP PERCENTAGEM 0.43 200.000,00) 0,00 ouo] 0,00 266.200,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
28,843,1332 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
o METAS PARA 2018 METAS PARA 209 METAS PARA 2620 METAS PARA MZ]
AÇÃO UNID. MEDIDA -
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSKCA| FENANCEIRA JFÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
9.001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS | :RCENTAGEM 043 1108000) 0.00 000) 6.00 000] 0,57 14 74748
| 3.857.420,00 0,00 0.00 4.609.933,02
ESTADO DO TOCANTINS
á
W
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
LAGOA Da
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
» CEC CCC CCUCCCECCCECCCÇC CEC CCCCCECECCCCCUCECECCECECceCc tt er
PÁG: 010
PLANO PLURIANUAL
UNIDADE, - 39 - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
09.121.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
| METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA - - - mem
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA [FÍSICA | FINANCEIRA FINANCEIRA
2 MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO PERCENTAGEM 207] 334.320,00 | 2428 367.752,00 | 24,28 367.752,00 | 29,38 444.979,92
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO
UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA
FÍSICA FINANCEIRA
FÍSICA FINANCEIRA
FÍSICA FINANCEIRA
2.173 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA
PERCENTAGEM
207 27.000,00
24,28 29.700,00
2428 29.700,00
35.937,00
29,38
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA 7 ,
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2026 IMPLANTAR, MANTER. APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA DE SEGURANÇA PERCENTAGEM no 30.000,00 2428 33.000,00 33.000,00 29,38 29.930,00
ELETRONICA
391.324,00 430.452,00 430.452,00
520.846,42
» CCCCCCCCECCCCCCCCCCCCCCCCCACCUCECCCCCECCUCUECUCUCACACÇE+
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 011
+ « vacos oa PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO PLANO PLURIANUAL
yr CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO 03 - PREFE
LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE..: 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
02 092.1343 PRECATORIAS JUDICIAIS PRECATORIAS JUDICIAIS
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 FAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO |D. MEDIDA - - 4
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.227 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PERCENTAGEM 0.00 57,89 275.000.00| 4211 | 240 000,00 0.00 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA OBJETIVO
04.12.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO NID. MEDIDA - -
FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2,181 CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM PERCENTAGEM 0.00 50,00 5940000] 50.00 59.400,00 0,00 | ao
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL, PROGR AMÁTICA OBJETIVO
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
º METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO D. MEDIDA - - =
FÍSICA | FINANCEIRA FINANCEIRA [FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.227 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PERCENTAGEM STLOOTAS| 479 802.727,48) 0.00 0,00
2.186 MANUT.DA COLETORIA MUN E POSTOS FISCAIS PERCENTAGEM 606.474,00] 60,71 936.974,00 0,00 0,00
162 REFORMA DOS POSTOS FISCAIS PORCENTAGEM 000 0,00 000] 25.00 40.000,00) tao [TO
1
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA OBJETIVO
11 3311310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
. METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
NCEIRA ANCEIRA 1 FÍSICA | FINANCEIRA FINANCEIRA
2.182 CONTRIBUIÇÕES AO PASFP PERCENTAGEM 50,00 220.000,00 | 50.00 220.000,00 0.00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL, PROGR AMÁTICA OBJETIVO
28.843.1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - -
"A | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA ICA | FENANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
9001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS PERCENTAGEM 0.00 | 50,00 12188.00) 5000 12.188,00 0,00 0,00
| 2044 969,48 2.271.289,48 0.00
sa
PCCCCCECCCCCCCCCCCECCCCCCCCECCCCCCCCCCCUCUCUCCACCRU cc. cr
ESTADO DO TOCANTINS
= CONFUSÃO
Y
* (agonoa PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ORGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PÁG: 012
PLANO PLURIANUAL
UNIDADE..; 43 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
13.391,1328 CULTURA VIVA
AÇÃO
CULTURA VIVA
S PARA 2018
METAS PARA 2019 |
METAS PARA 2020
METAS PARA 2021
UNID. MEDIDA
FINANCEIRA
FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA
2235 APOIO CULTURAL, INDIGINA PORCENTAGEM 0,00 0,00 | 0,00 | 100,00 193 000,00 0,00
“AÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
14.423. 0493 AS: ENA NCIA AO POVO INDIGEN A
METAS PARA 2018 METAS PARA 20H19 METAS PARA 2020
AÇÃO ENED. MEDIDA ,
FÍSICA FINANCEIRA
LIS8 CONST. DE GALPÃO COMUNITÁRIO INDÍGENA 0,00
2.228 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS 0.00
2 229 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDÍGENA 0.00
FÍSICA
FINANCEIRA
0,0 0.00
80,00 29.150.00
36.36 236 610,00
100,00
SO 00
63,64
FINANCEIRA
240.307,00
29.150,00
METAS PARA 2021
FINANCEIRA
0,4
Omo
0.09
265 760.00
656.657,00
0.00
PICCCCCCCECCCCCCCECLCCCCCECCCACCCCCCCCCCCECCCECCECCCCACE:
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 013
. vas0408 PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
— CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE. 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. PROGRAMÁTICA OBJETIVO
99.999.4342 ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS ESPECIAIS
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação UNID. MEDIDA - - - -
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA
2,110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PERCENTAGEM 2m 34 020,00) 2428 3742200] 2428 3742200] 2938 45.280,62
34.020,00 37.422,00 37422,00 as 280,62
5.572.M7.,39 6.388.977,61 6.893.246,14
CCCCCCCCCECCACCCCCCCCACCUCCCCCCCECEUCECUACUTLA TAC SRA CR.
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 014
s cagoa ca PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
So CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 04 - SECREI.MUN.DE INFRA ESTRUTURA É DURBANO ]
UNIDADE... 44 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2013 METAS PARA 2019 METAS PARA 2024 METAS PARA 2021 |
AÇÃO UNID. MEDIDA - - - -
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA | FINANCEIRA :A| FINANCEIRA
2212 MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO PERCENTAGEM 0,22 98858000] 024 108743800] 0,00 000] 029 1.315.799,98
o METAS PARA 2014 METAS PARA H9 METAS PARA 2120 METAS PARA 2021 |
AÇÃO UNID, MEDIDA - - e
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA FINANCEIRA |
2070 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL PERCENTAGEM 022 10.260,00] 0,24 1128600] 0,00 000] 029 13 css
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL, PROGRAM. OBJETIVO
15.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 AS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO VINID. MEDIDA - -
A| FINANCEIRA (FÍSICA | FINANCEIRA FINANCEIRA — | FÍSICA | FINANCEIRA
1,099 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PERCENTAGEM 012 5400000] 014 59.400.00 000] 06 874
ETAS PARA 2018 | METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA -
FísIC A] FINANCEIRA | FÍSICA FINANCEIRA ÍSICA ANCEIRA
2.156 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVO!.VIMENTO URBANO PERCENTAGEM 0,22 $.849.8] 024 973479] 000 000] 0,29 ELTT9,IO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - - -
FINANCEIRA | FÍSICA] FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
9 CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM PERCENTAGEM 02 5.400,00] 024 594000) 0,00 000] 029 718740
P53 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES PERCENTAGEM 022 54.000,00) 0,24 59.400,00] 00 029 TLBTA MO
1055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS PERCENTAGEM 036 100.000,00 | 0,21 60.000.00 | 0,00 000] 02 60.500,16
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
15.452.0507 PARQUES E JARDINS PARQUES E JARDINS
a
º TAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO D, MEDIDA -
FINANCEIRA FINANCEIRA (FÍSICA FINANCEIRA
2.072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS PERCENTAGEM 022 16.640,00) 0,24 1830400] 0.00 0.00 22.147,84
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBIETIVO
25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA HAIMINAÇÃO PU
CCCCCCCCCCACCCCCCECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCACC Ace c:
. . PÁG: 01
ESTADO DO TOCANTINS $
n . . NUAL
vasonva PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO... 04 - SECRET.MUN DE INFRA ESTRUTURA E DURBANO
UNIDADE. .: 40 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMA TICA OBJETIVO
25,752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
METAS PARA 2018 METAS PARA 7019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - : -
FÍSICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.059 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA PERCENTAGEM 0,22 32.400,00 0,24 25.640,00 0,00 0,00 vzs 43.124,40
2.074 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 019 635.772,00 026 849.408,80 0,00 0,00 0.26 846.212,52
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
26.451.1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MANU TENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA ZBI
AÇÃO UNID. MEDIDA , -
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.060 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS :RCENTAGEM 036 362.000,00 020 198.200,00 0,00 0,00 020 196.020,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
26.782.0710 ESTRADAS VICINAIS
ESTRADAS VICINAIS
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - - -
FÍSICA | FINANCEIRA [FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA ICA | FINANCEIRA
2.203 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE PERCENTAGEM 021 7974000) 0,21 8410000] 0,00 900) 027 106.133,94
[ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS PERCENTAGEM 022 119.000,00) 0,24 130.900,00) 6.00 ooo 029 158.389,00
2.134 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS F. VIAS PUBLICAS PERCENTAGEM 920 23846400] 02 262.310,40] 0.00 0.37 317.395,58
9 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 0,06 ox 321.200,00] 0.00 0,20 292.000.60
2 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA HURKOS PERCENTAGIEM 022 6200000] 0.24 0.00 000] 039 82.52.00
57 RECAPEAMENTO ASFALTICO 0,00 0,3 220.000,00] 0,00 000) 031 200 000,00
. S PARA 2018 METAS PARA 2019 AS PARA 2020 | METAS PARA 202%
AÇÃO
FINANCEIRA FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.077 MANUTENÇÃO DO DMER PERCENTAGEM [Rea 26.640. NA 29.304,00 0.00 0.0 029 IS ASTM
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 VAS PARA 2021
AÇÃO ID. MEDIDA |— -
Fí 1€A | FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA [FÍSICA | FENANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2,155 MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL PERCENTAGEM 0,22 2819800] 024 MOTO] 0,00 0001 029 37531
2821942 81
3 537.78399
0,00
3.889.605,21
CC CCC CCCCCCCCCCCCECCCCCECECCCCACCCCUCECCECCCCCCCCCCLCec!
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 016
: escoa pa PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO PLANO PLURIANUAL
1 CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DRGÃO......: 04 - SECRET ,MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE... 46 - SECRETARIA MUN. DE INFRA:
TRUVTURA É DESENV. URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04 122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - - - -
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.212 MANUT. SECRETARIA MUL, DESENV. URBANO PORCENTAGEM 0,04 0,00 0,00 119365800) 0.00 000
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO EINID. MEDIDA - |
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA NANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA ICA | FINANCEIRA
2,070 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNI PORCENTAGEM 0,00 0,00 0.00] 25,00 1128600] 0,00 0.00
E
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
15.451.0504 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 ARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO
FINANCEIRA FINANCEIRA CEIRA ICA | FINANCEIRA
1,099 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PORCENTAGEM 0,00 0,00] 25,00 253.460,00 » a
. METAS PARA 2018 S PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA - -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA
2156 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO PORCENTAGEM 0.00 | 0,00 0,00] 25,00 9734/79 0,00
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 AS PARA 2020
AÇÃO UNID. MEDIDA - -
FINANCEIRA FINANCEIRA | FÍSICA, FENANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS PORCENTAGEM 0.00 0,00) 25.00 60.000,00] 6,00 0.00
6 CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM PORCENTAGEM 0,00 0.00 000/2500 5.940,00 | 000 0.00
1.053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES PORCENTAGEM 0,00 0,00 000] 25,00 59.400,00 0,00 0.00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
15.452.0507 PARQUES E JARDINS PARQUES E JARDINS
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA - -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA
2.072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES F. JARDINS PORCENTAGEM 0,00 0.00 | 2540 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJEVIVO
25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCECCCCCCCCCCCCCCAR eee. .Kc e.
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 017
& “ tagoada PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
> cConrusão
N
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.. ..: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E DURBANO
UNIDADE..: 46 - SECREVARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
28.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11 JMINAÇÃO PUB
METAS PARA 2018
METAS PARA 2019 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - -
FÍSICA CEIRA [FÍSICA | FINANCEIRA FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
1.959 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA PORCENTAGEM 0.00 0,00] 2500 28.640,00 | 0.09 0.00
2.074 MANUVENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PORCENTAGEM 0,00) 25.00 934.408,80) 0.00 on
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
26.451.1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 |
AÇÃO UNID. MEDIDA - - - -
FÍSICA) FINANCEIRA FÍSICA] FINANCEIRA [FÍSICA FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
1060 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 0,00 0.00 25.00 236.320,00] 0,00 0,04
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
TRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS
METAS PARA 2 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA UI
AÇÃO UNID. MEDIDA - - -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA | | FÍSIC FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
AÇÃO ASEAÍ PORCENTAGEM 0.00 0.00 q 25.00 000
VIH ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS PORCENTAGEM 0.00 0.00 040) 25.00 euo
1.157 RECAPEAMENTO ASFALTICO PORCENTAGEM 0.00 0.00 0.00) 25.00 220.000,00! 0,00 0.00
2 454 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PUBLICAS PORCENTAGEM 0.00 0.00 0.00) 2500 35231040] 0,00 0.00
2203 APLICAÇÃO DF. RECURSOS DA CIDE PORCENTAGEM 0.00 0.00 0,00 120 100,00) 0,08 0.00
1H2 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES É BUEIROS E MATA BURROS PORCENTAGEM 0.00 0.00 0,00 68.200,00) 0,00 0.0)
. TAS PARA 2018 METAS PARA 2019 PARA 2020 METAS PARA 2921
AÇÃO UNID. MEDIDA - -
FÍSICA ICEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.077 MANUTENÇÃO DO DMER PORCENTAGEM 0.00 0.00 0.00 29.304,00
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO D. MEDIDA -
FÍSICA | FINANCEIRA FINANCEIRA NCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2158 MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL, PORCENTAGEM 000 0.00 M017,80] 0,00 0,00
0,00 4 593.583,79 0.00
CECCCCCCUCCCCCCCECCCCCCCCCCCCCCCCCACCCCCUUCCCECCCCCA CA
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 018
caconos PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
- CONFUSÃO
a
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D URBANO
2.821.943,81 | | 3.537.782,79 4.593.583,79 3.889.605,21
RCCCCCCCCCCCCCCCCCCUCCCCCCCEACECCCCCCCCCECCCCCCCCCECcCA
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
LAGICHA UMA,
N coMPuUSÃO
V
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PÁG: 019
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO... 05 - FUNDO MUL.. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE ,.; 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
16,122 5316 APOIO ADMINL ATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020
AÇÃO UNID, MEDIDA - - +
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA CA | FINANCEIRA FINANCEIRA
2.120 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PERCENTAGEM 22,18 977.527,00 102569220) 2502 110269220) 2952 1.301.088,44
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
t0.301.1334 SAÚDE É VIDA SAUDE É VIDA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA O - , tai
FINANCEIRA FINANCEIRA [FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
1.092 CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE PERCENTAGEM 268 170,00 | 2294 200.000,00] 22,94 200.000,00 | 23.34 203.485,70
2.202 MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA PERCENTAGEM 2207 232400] 2428 365640] 24,28 265640] 2938 442404
2201 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - | pro ENTAGEM vn 200m00| 2518 ooemo an] 2518 00 eum, 692 91604
21 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNETÁRIOS DE SAUDE - PACS PERCENTAGEM 0 448.080,00 | 25.80 532.888,00 | 2362 487.888,00 | 28,88 596.294,48
2.200 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PERCENTAGEM al 32.040,00] 40,62 7519360] 19,02 25.193,60] 2304 a2.645,/M
2028 MANUTENÇAMANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADORO DO PROG. | orpernTACT: » s 49 5 , K
SAUDE DO TRABALHADOR PERCENTAGEM 27 10.500,00) 2428 11.550,00] 24.28 11.550,00] 2938 13.975,50
2114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PERCENTAGEM 22.50 948.510,00) 2642 1.113.969,00] 2113 890.969,00 | 29,95 1.262.466,81
2.198 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMLLIA - NASF PERCENTAGEM 2247 15880000) 2428 174.680,00 | 2428 17468000] 2938 211.262,80 |
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2026 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - —
FINANCEIRA FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA ICA | FINANCEIRA
2133 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PERCENTAGEM 2302 7708000] 2317 7760000] 2317 s0n00! 20,64 102.593,48
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO D. MEDIDA - - -—)
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA ICA | FINANCEIRA
2,195 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE. BUCAL. - SB PERCENTAGEM 9,30 39.240,00) 2209 93.164,00 | 562% 2W7 164,00) 1238 52.228,44
. METAS PARA ZU8 METAS PARA 2019 | METAS PARA 2020 ME: ARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - - -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.197 APLICAÇÃO DIF RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO PERCENTAGEM 20.94 8209000] 2344 90.299.00 | 28.44 110.299,00) 27,88 109261,
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA oBJETIvO
10.302.1334 SAÚDE É VIDA
SAUDE E VIDA
RRCECECCCCCCCCCCECCCCCCCCCCCCCCCCUCCECCUCCCCCÇCECACÇCCCAU
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 020
tacos oa PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
- CONFUSÃO
3
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DE LAGOA DA CONFUSÃO
SAUI
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL.
| UNIDADE..: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10 302.13 SAÚDE É VIDA SAUDE E VIDA
METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
METAS PARA 2018
METAS PARA 2019
UNID, MEDIDA
AÇÃO
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.102 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE 24,39 2.761.182,00 25.
PERCENTAGEM n49 243331 2.889.482,00 28.60 3.238.735 61
ÇÃO DE VEIC PERCENTAGEM 2207 1560,000,00 165.000,00 | 2428 165.000,00 29,38 199.650,00
1076 AMPLIAÇÃO E REFORMA NOS!
"AL MUL. 200 400,00 16,3 200.000,00 3848 4789 2L
PERCENTAGEM 2891 354.510,01
1.138 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, PERCENTAGEM RAR] 50.000,00 143.994,80 2,54 151.994,80 30,92 199 650,44
METAS PARA 2018
ARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO
D. MEDIDA DT
FÍSICA FINANCEIRA
ICA FINANCEIRA
2.196 APLICAÇÃO DO TETO FINANC AMB. HOSP -MAC PERCENTAGEM 18,72 277.080,00 91 368.793. 48
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.304.1334 SAUDE E VIDA SAUDE E VIDA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METVAS PARA 2020
METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FINANCEIRA FÍSICA
VANCEIRA
2113 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PERCENTAGEM 5.91 35.360,00 1750 38.896,00 100.996,00
CLASS
33 SAÚDE É VIDA
ICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
SAUDE É VIDA
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 M 'ARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA — - T T
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.106 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PERCENTAGEM 21.53 176.120,00 23,68 193.722,00 2633 | 213.732,00 28.66 RI AIS
6.657.241,00 7.511.097,00 7.476.909,00 8.708.004,70
6657.741,00 7.511.097,00 7.476 909,00 8.708.004,70
CCCCCCCCCLCECCCCECCCCCCCCCECCCCCCCCCCCCCCLCAUCE tec cr
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 021
tasos da PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
=" CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ORGÃO...... 06 - INST DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE LAGOA
UNIDADE..: 06 - INST.DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA DA CONFUSÃO
ICAÇÃO FUNCIONAL. PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04122 1335 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - RPPS IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO
. METAS PARA 2018 FAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação NID. MEDIDA - - -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
17.380,00 17.380,00 3769 21.029,80
AS
0,00 900) MIS
2224 APÓIO ADMINISTRATIVO Porcentagem
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
O DE LAGOA DA CONFUSÃO
US 7. 15 1 LO DE. PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA [X) MUNI
. ETAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 S PARA 2021
AÇÃO u MEDIDA
FENANCEIRA FINANCEIRA A | FINANCEIRA
2.225 BJ: CIOS PREVIDENCIÁRIOS | Porcentagem 302.500,00 302.500,00 M69 366 025,
39.880,00 MN9 880,00 | 387.054,80
(RCCCECECCCCCCCCECCCCLCCCCECCCCUCCCUC AC CCUACUEUNTARKEUSCURL
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 022
tasoa va PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
ay CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 06 - INST. DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE LAGOA
UNIDADE. .: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGENCTA RESERVA DE CONTIGENCIA
METAS PARA 2018 | METAS PARA 2019
AÇÃO UNID, MEDIDA
FINANCEIRA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA PERCENTAGEM 0,00 50,00 | 900.120,00 s0,00 900.120,00
900.120,00 900.120,00
| 0,00
+.220.000,00
387 USA RU
| 1.220.000,00
ERC CCC CLCCCCCCECCECCCACLECC ECC CCC CCC C CCC CCE
ESTADO DO TOCANTINS
PLANO PLERL
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADI: ORÇAMENTARIA
- SEU MUE DE MEIO AMB 1
-— ——. PN DO ce cama =e nn une a
4 SEU Mm, DER |
ME: 18 PARA 2019 METAS PARA uno Mk TAS Par + 221 4
UNID, MEDIDA
o
PEÍNICA Ai INAN ERA |
FINANCEIRA
PERCENTAGEM ay 1.85;
VOLVIMENTO | ya E NTAGEM e:
“ lomenvo o CC .
o [ASSISTÊNCIA nO Pv SDIGENA o o o
, E seems HAS PARAISO | Cet as pata 2020 Co Mutas PARA or |
UNED. MEDIDA = mm -- mu Dn qem
AINANCEIRA CA “ asc
oq
PARA ZA | M
- RR E
IN ASCRA quimico;
AS PARA 2020
FINANCEIRA
ANPARA 2021
FISICA I
FINANCEIRA
ND SANFAMENTO PARA Fobos
TAN PARA 219
VEVANÇEIR 4
UNED. MEDIDA
Ta ROENTAGIM
BANCO
[ MET AS PARA 2 y
METAS PARA 22h ]
ÇÃO
FINANCEIRA
N
PAS PARA Da METASTARA DS
. = 4 4
t FINANCEIRA FestC CRIS ASCHIRA :
ação
“UTC REmERERALCLLECETLETCCUCELCCCECCCeCTCECECCECCCCCCcecC
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 024
. tacos ea PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
e» CONFUSÃO
3
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE..: 34 - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGR AMÁTICA OBJETIVO
22 SANEAMENTO PARA TODOS SANEAMENTO PARA TODOS
1.317 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PERCENTAGEM 16.200,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,57 21.562,20
LIS CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS PERCENTAGEM 0,43 32.400,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,57 4312440
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTK A OBJETIVO o
541 1009 GESTÃO DA PO ICA DE MEIO AMBIENTE GESTÃO DA POL "A DE MEIO AMBIENTE
. METAS PARA 2018 METAS PARA MI9 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 “q
AÇÃO 1D. MEDIDA 7 +
FINANCEIRA CA FINANCEIRA CA FINANCEIRA ICA FINANCEIRA
2157 MANUTENÇÃO DOS SERV DE LIMPEZA PUBIICA PERCENTAGEM 302.260,00 0,00 0,00 0,00 0,57 402 308.40
2.206 MANU” E CONSERYV. DO BOSQUE MUNICIPA] PERCENTAGEM 043 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0.57 37.268.8
LIS AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PERCENTAGEM 0,4% 108 000,00 000 UMo 0,00 0,00 0,57 143,748.00
1.140 REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE PERCENTAGEM 043 20.000,00 0,00 000 0,00 0,57 26.620.00
2161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DF PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERCENTAGEM 043 73.200,00 0,00 0,00 0,00 0.57 97.429 20
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
18542.) SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA E
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2024 METAS PARA 2021 o
AÇÃO UNID, MEDIDA . T
FISICA | FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA
2.162 MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL PERCENTAGEM 401.820,00 0,00 0.00 0,90 0,00 484 q00.40
2,096 640,00 0,00 0.00 2.671.842,14
“NU UU UT UAU TEC.ULECECECACECRACECCECECCECCCCCCCECAaRCE
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 025
» tagonos PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
= CONFUSÃO
W
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ORGÃO... 07-S MUL DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDA 44 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RICOS
CLASS ICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.123 126 APOIO ADMINISTRATIVO 4
METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO
FÍSICA FINANCEIRA SICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.237 MANI “ DE MEIO AMB. [E RECUR. HIDRIC PORCENTAGEM 0,00
25.00 501.768,00
2.241] MANUT SEC
MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC 0,62 814 208! 0,00 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGIRAMÁTICA
17.512.0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO BÁSICO URBANO
METAS PARA 2018 PARA 2019 METAS PARA 2020
UNID. MEDIDA
AÇÃO
FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
PERCENTAGEM
LHS CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 50,00 S9 400,00 50,00 59.400 00
AÇÃO UNHD, MEDIDA
FÍSICA [ FINANCEIRA
50.00 118.890,00
LHS AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCUL ANTE
:RCENTAGEM 0.00 50,00 8.800,00
M ARA 2019 METAS PARA 2020
[4S PARA MB ME
AÇÃO ID. MEDIDA -
4) FINANCEIRA [FÍSICA) FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
VHS CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS PERCENTAGEM 0.00 an,00 35 640.00] 50,00 25.640,00 0.80
LAST IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES PERCENTAGEM 0,00 s0.00 22.000,00 | 50,00 22.000,00] 00 om
1117 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS 0.00 50,00 17 820,00 1782000] 0,00 oa
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBIETIVO
18 1820125 A NCIA A COMUNIDADES AUXILIAR A POPULAÇÃO EM GERAL
. METAS PARA 2018 PARA 2019 | METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - - —
FINANCEIRA FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.233 APOIO A DI PERCENTAGEM 0.00 16.500,00 | 30,00 16.509,00 | 0,00 000
ICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
18.54 1.1009 6:
ÃO DA POELTICA DE MEIO AMBIENTE
L AÇÃO
ENTE
FENANCEIRA FISICA FINANC
RA FISICA CEIRA
PARA 2018 R PARA 2019 METAS PARA 2820 METAS PARA 2821 ]
AAA AAA DATADA ASA DANA ASAS AAS
. . . PÁG: 026
ESTADO DO TOCANTINS º
PLANO
casos oa PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLURIANUAL
yr CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS |
UNIDADE..: 44 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
18 541.1009 GESTÃO DA POLÍTICA DI: MEIO AMBIENTE GESTÃO DA POLÍNCA DE MEIO AMBIENTE
2 206 MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL PERCENTAGEM 0,00 30. 80000 50,00 30.800,00 0.00 RC
22% MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INt DIO PERCENTAGEM 0,00 69,67 70.840,00 20,33 30 840,00 0.00 eso
2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV. A PUBLICA PERCENTAGEM 0200 3552 332 486.00 MAR 603.686,00 0,00 0,0
À PERCENTAGEM 0,00 26.83 22.000,00 347 60.000,00 000 Oem)
2,16] MANI ENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVAÇÃO AMBIENTAI PERCENTAGEM 0,00 50.00 80.520,00 80 820,00 0,00 0,
| | | 1577 774,00 0,00
| | 2.096.641 | LSTILTI,DO 2.67) 84244
AAA AA AAA IATA AAA AA
ESTADO DO TOCANTINS
LAGOA DA
CONFUSÃO
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
ÓR
O.....: 08 - SECRI
MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
PLANO PLURIANUAL
UNIDADI:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER
CLASS
ICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
278110721 DESPORTO COMUNITÁRIO
PORTO COMUNITÁRIO
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PÁG: 027
PLANO PLURIANUAL
- METAS PARA 2018 METAS PARA 219 METAS PARA 2021
AÇÃO 'D. MEDIDA T - |
FISICA FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.136 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DI EROL. 22,07 54 000,00 2428 59.400,00 59.400,00 29.38 71.874,00
1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 20,30 30.000,00 2233 323.006,00 44.880,00 27,01 39.930,
1122 CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCY TE 21,39 TAS 68.800,00 72.800,00 36,45 143.748,00
1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE 2.07 10.000,00 2428 11.000,00 2938 13.310,00
1042 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL 72.800,00 2518 80.080,00 21.45 68.200,00 96,89%
[159 REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS PORCENTAGEM 100,00 68.800,00 0.00 0,00
1423 REFORMA DO 0a 108.000,00 68.800,00 0,00
1147 AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM n.29 30.000.00 32.000,00 0.00
1124 CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA PERCENTAGEM Do” &s 865.00 24.28 94.121,50 Hs 94,
ação
2207 MANUTENÇÃO DO) PORTO DE RENDIMENTO
UNID, MEDIDA
METAS PARA 2018
5 PARA 2019
METAS PARA 2020
FINANCEIRA
FINANCEIRA
PERCENTAGEM
32.400,00
FINANCEIRA
38.640,00
ICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
27 812.1225 ESPORT
ERRPARI
AÇÃO
METAS PARA ZH8
| METAS PARA 219
AS PARA 2020
A FINANCEIRA
| FISIC A] FINANCEIRA
FINANCEIRA
AÇÃO
0,00
NM 24.840,00
88.000,00
'D. MEDIDA
METAS PARA 2018
FÍSICA FINANCEIRA
2193 MANUTENÇÃO DO $ PORTES
2.027 APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE.
FROL
PERCENTAGEM
2149 469.280,00
32.255,00
516.208,00
5.480,50
84.000,00
26.88 31.324,00
METAS PARA 2020
METAS PARA 2021
FINANCEIRA
FÍSICA FINANCEIRA
573.208,00
2428 35.480
2861 GA.GIL68
29,38 429M,41
O
RA 2018
| METAS PARA 20H19
METAS PARA 2020
METAS PARA 2021
SICA FINANCEIRA
NCEIRA
E SICA
FÍSICA
Física [ FINANCEIRA
CCCCCCCCECCCCCCCECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCECCCCCCCACECCC E:
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 028
vasos oa PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
= CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ORGÃO.....: 08 - SECRET.MUL.DF JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
UNIDADE..: 08 - SECREYARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER |
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
27 812.1346 ESPORTE E LAZER ESPORTE E LAZER 7
2.223 PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC Porcentagem am | 3226 114.400,00 | 3226 114.400,00] 35.48 125.840,00
1.057 140,00 | | 1.265.254,00 1.297.254,00 1.629.693,35 |
1.957 140.00 | 1.265.254,00 1.297.254,00 1.629.693,35
eCCCCCCCCCCCCCCCCCCECECCECCCCCACECCCCCCCCCCCUCCCCCCCCl
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 029
cacos va PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO PLANO PLURIANUAL
SÃO
CNI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
20.122,16 APOIO ADME ATIVO
º METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO =
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.174 MANUT DA SEC. MUL. DE DESENV. RURAL 043 374.615,00 0,00 0,00 0,00 0.57 498.612,57
CLASS
AÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Mo.ua 1330
RADICAÇÃO E CONTROLE [
ENFERMIDADES ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
METAS PARA 2018 METAS PARA 2919 METAS PARA 2020 METAS PARA 221
AÇão UNID, MEDIDA - - | - -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA ANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA FINANCEIRA
ANCIA SANITARIA ANIMAI RCENTAGEM 043 700000 | 0,00 0,9 | o do | 000] 057 931700
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBIETIVO |
20.605 0669 PROMOÇÃO AGROPECUARIA PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA 1
. METAS PARA 2018 S PARA 2019 | METAS PARA 2024 METASPARAZOI |
AÇÃO D. MEDIDA - -
FINANCEIRA FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA ANCEIRA
LI4E CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO PERCENTAGEM 10.000,00 0.00) 0.57 13 210.4
VS? CONSTRUÇÃO DI ABATEDOR DE FRANGO 8.00] 1.00 12.100,69
2.176 MANUTENÇÃO DA FEIRA 9.000,00 0,00] 57 97940
2.220 APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA 70,000.00 000] 0,57 93 170.04
1.134 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA 88.309,60 0,00 000] 0.57 17 610,08
2.030 MANHTENÇÃO 1: APOIO À REALIZAÇÃO DA VAQI 39.040,00 | 0.00 0,00 000] 0.57 519624
2136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA 55.200,00 0,00 ou] 057 472
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
20.006.0608 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
. METAS PARA 2018 PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - -
FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA
2213 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL IRCENTAGEM 043 107.570,00] 0,400 0.00 000) 0.57 143.175,67
1 HZ CONST. DE UNIDADE PRODITIVA COMUNITÁRIA CENTAGEM 043 t0000.00 | 0,00 000 0.57 310,00
[149 AQUISIÇÃO DI PATRULHA AGRICOLA ERCENTAGEM 0 183.600,00 0.00 eu 0,57 24437160
RCCCLTCCCECCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCe.tt.Ater cc:
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 030
. tegonoa PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO PLANO PLURIANUAL
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL,
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ARIA MUL. DF DESIEN VOL VIMENTO RURAL. |
Dk. 41 - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
20.606 0668 EX TE!
SÃO E COOPERATIVISMO RURAL SÃO E COOPERATIVISMO RURAL
1.153 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO Porcentagem 0,00 0.00
924.334,60
1.290.789,36
CECCCCCCCCCCCCCCCECCCCACCCCCCCCCCCCECCECCECCCACECCCCCECCL(
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 031
<agoa pa PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO... 09 - SECRETARIA MUL.. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE..: 45 ICRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
“AÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
20.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO
FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA | FISICA | FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
0,00
2.234 MANI "RETARIA DI: DESENVOLVIMENTO RURAL
4452 412.076,50 513.489,50 0,00
“AÇÃO FUNCIONAI. PROGRAMÁTICA
20.604.1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
METAS PARA 2018 METAS PARA 2619 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO
CA FINANCEIRA FÍSICA
FINANCEIRA
ICA | FINANCEIRA SICA FINANCEIRA
2.175 Dk
ESA E VIGILÂNCIA SANITARIA ANIMAL “00 O
7700,00 50.00 | TIO VO 0,00 0,00
PROMOÇÃO AGROPECUARIA
METAS PARA 2018 S PARA 2019 AS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA -
FÍSICA FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
14 CONSTRUÇÃO DE ABA PERCENTAGEM 9,00 11.800,00 0.00
2.030 MANL 0,00 su,00 26.444,00 26 444,00
2176 MANUTENÇÃO DA 0.00 8.900,00 50.00 9.900,00
2.136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA 0,00 na 60 721 7626 195 000,00
1.823) CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA 0,00 69.140,56 50,00 64.140,56
2.220 APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA 0,00 30,00 BERLINA 50,00 77.000,00
1.152 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO 0,00 1,06 0.0 0,00
ci ICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
20.606 0468 [EXT SÃO E COOPERATIVISMO RURAL SÃO E COOPERATIVISMO RURAL
METAS PARA 2418 SN PARA 2019 | METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
D, MEDIDA
SICA FINANCEIRA NANCEIRA | Fi [ EIRA FINANCEIRA
1.149 AQUISIÇÃO DI. PATRULHA AGRICOLA PERCENTAGEM 0,00 151 960,00 SO, 00 151.960,00 0,00 0.00
42 CONST UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA CENTAGEM 0,00 11,00% 50.00 000,00 0.00 uvo
3 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO vo +4.000,00 50,00 43.000,00 0,00 0,00
RCC TCECCCCACCCECECACECCCECCCCCCCCCCCCCCCeC.eCcertte< ci
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 032
raçoa da PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ORGÃO... : 09 - SECRETARIA MUL. DI DESENVOLVIMENTO RURAL
NIDADE..: 45 - SECRETARIA MUL. DE
ESENVOLVIMENTO RURAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | OBJETIVO
20.606 .0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
22 POIO AO MICRO É PEQUENO PRODUTOR RURAL | PERCENTAGEM 0,00
118.327,00 292.267,00 0,00
1.005.268,06 1.392.901,06
924.334,60
1.005.268,06 1.392.901,06 1.789,36
CCCCCCCCCCCCCCCCECCCCECCCCCCCCCCCCCCCCCACCCECCCACCCAL
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 033
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Pim CONFUSÃO
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2:
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO. 19 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE. : 1$ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 | METAS PARA 2021
AÇÃO D. MEDIDA - -
FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.152 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO PERCENTAGEM 142.856,00) 24,28 157.141,60] 2428 157.141,60 | 29,38 190 141,34
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO 1
08.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO |
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 !
AÇÃO UNID. MEDIDA
FINANCEIRA FÍSICA NANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
SICA FINANCEIRA
2141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIFENCIA SOCIAL PERCENTAGEM 668 928,00 24.18 735.831,80 24,58 747.821,80 2926 890.356,48
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA vo
08.241.1318 GESTÃO E EXE DE POLITICAS PUBLICAS DF AS GESTAO É EXE .DE PO! ENCIA SOCIAI
. METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 202t
AÇÃO UNID. MEDIDA -
RA FÍSICA FINANCEIRA FINANCEIRA FR CEIRA
1.104 CONST.DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 0,39 80 000.00 009 18.000,00 0,00 0,00 0,52 106.480,09
2.143 VKGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL PERCENTAGEM 25.68 23 570,00 28024 25.927,00 11,90 10.927,00 34,18 MATA?
2.144 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM to,94 36.480,00 18.61 40.128,00 41,86 90. EO 22.55 18.554,88
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.242.1318 GESTÃO É EXE DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLETICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAI
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 TAS PARA 2021
AÇÃO . MEDIDA —
FÍSICA FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA
2.145 ATENÇÃO SOCIAL. A PESSOAS COM DEFICIENCIA PERCENTAGEM 20? 13.780,00 228 15 158.00 2428 15.358,00 29,38 TEHMTI$
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.243 1318 GESTÃO E EXE.DE POI GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
. METAS PARA 2018 ] METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO D. MEDIDA - - -
FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2447 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGIM 2408 273.996,00 2649 301.395,60 28! 282.267,60 24.61 280 000 10
2.146 FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA PERCENTAGEM 2451 110.788,00 26,96 [21.866,80 15.90 71.866,80 32,63 147 458,83
ESTADO DO TOCANTINS
VW ” CONFUSÃO
& , tagorva PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
E CCCCCCCCCCECECCCCCACECCCCACCCCCCCUCCUCACCCCUCUCcacCRs
PÁG: 034
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO....: 10- FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
U TENCIA SOCIAL
DADE..:
5 - FUNDO MUNICIPAL DE AS:
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBIETIVO
08.242.1318 GESTÃO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DF. ASISTENCIA SOCIAL
5 CONST.DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR
PERCENTAGEM
28 148 000,00 17,24
9U.800,00
+
17,24 90.800,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
08.244 .0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
ÊNCIA AO POVO INDÍGENA
”, 1] 196 =
x METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2120 METAS PARA 2021
AÇÃO FINANCEIRA FÍSICA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA
2.090 PROGRAMA DE APOIO E AS: ÊNCIA AQ INDÍGENA 20? 31 500,00 24,28 34.650,00 2428 34.650,00 2938
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA — ; EO: - — TE. ” E - - — 1
FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.142 FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS PERCENTAGEM 14.572,00 19.78 16.029 20 38,30 31.029,20 294 19.395
07 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS PERCENTAGEM 24,82 117.000,00 99.200,00 21,86 99.200,00 3,05 158.77.
2.148 MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE | PERCENTAGEM 0.43 115.000,00 0,00 0,00 0.00 0,57 153.065.00
2.151 EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS PERCENTAGEM 25 31.544,00 34 698.40 21.94 30.416,40 M.28 41985.
106 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PRÉDIO DO CRAS PERCENTAGEM 24,91 120.000,00 1910 92.000,00 2283 110.000,00 323,16 159 720,60
139 AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 0,67 100.000,00 0,00 0.00 0,00 0,33 50.000,G
. Tt METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA - - - -
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA ICA FINANCEIRA
AN LOS o VER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE PERCENTAGEM 205| 22,56 254.82700 29.62 265 858,60 2730 429.40,67
2.208 PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT DE VINCUL PERCENTAGEM Na 2344 37.400,00 26,89 42.900,00 2836 45.284,00
2.190 APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA PERCENTAGEM 23 44.800,00 24,55 49 280,00 2 47.062,00 29,70 59.628,84
AÇÃO
ID. MEDIDA
METAS PARA 2018
METAS PARA 2019
METAS PARA 2020
METAS PARA 2021
vísICA | FINANCEIRA
FÍSICA FINANCEIRA
FÍSICA FINANCEIRA
FÍSICA FINANCEIRA
2.198 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS PERCENTAGEM 2 409.880,00 | 24,55 450.868,00) 2347 429.868,00 | 29,71 SAS 550,28
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2070 METAS PARA 2021
AÇÃO ID. MEDIDA - - - -
CA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA ANCEIRA
2.210 REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITÁRIO PERCENTAGEM RERU 23.000.00| 24,28 25 300,00) 2428 25.300,00] 2938 30.61.00
(CCCACCTCCCCCCUCCCACACCCCCCCCCECCECCCCECEACÇCECUACtECcaCRal
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 035
“o cacoada PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
om CONFUSÃO
SN
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 10 - FUNDO MUL, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LAGOA
UNIDADE... 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. PROGRAMÁTICA OBJETIVO
14.421.1318 GE
FAQ É EXE DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
. METAS PARA 2018 PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA - - -
FÍISKA FINANCEIRA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
LAS CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO PERCENTAGEM H72 15.000,00 16.500,00 59.78 76.500,00 15,60 19 965.00
CLASSIBICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBIETIVO
4.422. 13) 8 GESTAC :XI. DE POLITICAS PUBLICAS DE AS : POLÍTICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL.
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO . MEDIDA - -
ICA FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2180 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS. COLETVOS E DIFUSOS PERCENTAGEM 2207 3 240,00 8 à 561.00 os 3.564.400 29.38
CAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
6.482.126 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
. METAS PARA 2018 ETAS PARA 2620 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA -
ICA FI "EIRA FÍSICA FENANCEIRA A FINANCEIRA CA FINANCEIRA
ISEMINHA CASA MINHA VIDA URBANO Porcentagem 0.00 00 Mr 20.000,00 220.008,00 HN25
109 MORAR MELHOR PERCENT ITA 1 127.628,00 220 000,00 160.000,00 49,89 15
153 MINHA CASA MINHA VIDA RURAL 0.00 0,00 3438 220.000,00 220.000,00 Ms
| | 1.008.142,00 3.280.565,40 2.462.469,00 | 5.567 048,
| | 4.008.142,00 2,380,565,40 3.462.469,00 | 5 567 048,3,
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 036
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ORGÃO... 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO =
UNIDADE... 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO =
x METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - 1
FÍSICA FINANCEIRA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
PERCENTAGEM 212 363.352,00 412.352,00 25,93 387.200,00
OBJETIVO
TURISMO SUSTENTAVEL
L METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 ] METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 |
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
7 CONSTRUÇÃO DO CAIS PERCENTAGEM 207 32.400,00 2428 35.640,00 35.640,00 29,38 43.12
097 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA PERCENTAGEM 24 108.000,00 17,67 68 800,00 68.800,00 36,92 143 748,00
2169 MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL PERCENTAGEM 24,01 371.000,00 2642 408.100,00 38.100,00 28.98 447.700,00
5 CONSTRUÇÃO CENTRO DE PERCENTAGEM 0,29 60.000,00 032 66.000,00 0.00 039 79.860,00
8 CONS APOIO AO TURISTA PERCENTAGEM 26,23 55.720,00 28.85 61.292,00 21.292,00 7416332
9 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA PERCENTAGEM 41,77 244.595, 1878 U 10.000,00 121.00
1202.035,00 113.184,00 966.184,00 1.296,795.7
1.202.035,00 FH3.184,00 966.184,00
37.166 399,20 [ 41.157.953,86 4416397946
ADIMILTÓN DE SOUZA MILHOMEM
CPF: 059.073.061-49 , CPF: 599.585.371-68
PREFEITO MUNICIPA SEC. PLANEJAMENTO