| Tipo | Autógrafo de Lei |
|---|---|
| Número / Ano | 90 / 2013 |
| Date | 2013-12-09 |
| Ementa | DISPÕE SOBRE A REESTIMATIVA DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO/TO, PARA O PERÍODO DE 2014 A 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| native_id | 5549 |
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Autógrafo de Lei Nº 090/2013
"Dispõe sobre a reestimativa do Plano
Plurianual do Município de Lagoa da
Conf usãollo, para o período de
2014 a 2017 e dá outras províncias."
A Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, FAZ SABER, que o
Plenário aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:
Art. 1 º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em
cumprimento ao disposto no art. 165, § lº, da Constituição Federal, na forma dos Anexos
que acompanham esta Lei.
Art. 2º - O Poder Executivo, no prazo de quarenta e cinco dias, ajustará as metas aos
valores aprovados pela Câmara Municipal para cada ação.
Art. 3º - As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas nas leis de
diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que os modifiquem.
Art. 4º - As prioridades e metas para os anos de 2014/2017, conforme estabelecidos nas
Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), estarão contidas na programação orçamentária
das Leis Orçamentárias Anuais (LOA).
Art. 5° - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo
programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico.
Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de:
I - inclusão de programa:
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a
demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;
b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;
II - alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram a
proposta.
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 Email: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
Art. 6º - O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15 de abril de cada
exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.
§ 1 º O relatório conterá, no mínimo:
I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a
elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas
entre os valores previstos e observados;
II - demonstrativo, por programa e por ação, da execução fisica e financeira do
exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos oriundas:
a) do orçamento fiscal e da seguridade social;
b) do orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e
c) das demais fontes;
III - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao
término do exercício anterior comparado com o índice final previsto;
IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto
para cada indicador e de cumprimento das metas fisicas e da previsão de custos para cada
ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.
§ 2º Para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentária a que se refere o art. 166,
§ 1 º, inciso II, da Constituição Federal, será assegurado, ao órgão responsável, o acesso
irrestrito, para fins de consulta, ao Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
do Plano Plurianual - SicmWin-PPA- ou ao que vier a substituí-lo.
Art. 7º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas,
quando envolverem recursos dos orçamentos da União, poderão ocorrer por intermédio da
lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o
valor do respectivo programa.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - efetuar a alteração de indicadores de programas;
II - incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, exclusivamente nos
casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos do Município.
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO-Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 Email: camaralagoa@yahoo.com.br • fones: (63) 3364--1163 e 3364-1444
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do
Tocantins, aos 09 dias do mês de dezembro de 2013.
Rogério Lino1ota
Presidente
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO-Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 Email: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
..---
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL,
COMISSÃO CULTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS
COMISSÃO OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, AGROINDÚSTRIA, MEIO
AMBIENTE, LAZER E TURISMO
Parecer: Nº 024,031,016 e 016/2013
Matéria: Projeto de Lei nº 423/2013
Assunto: "Dispõe sobre a reestimativa do Plano Plurianual do Município de
Lagoa da Confusão/To, para o período de 2014 a 2017 e dá províncias".
Interessado: Poder Executivo Municipal
Os vereadores abaixo assinados, no uso de sua competência legal e regimental, ao
analisarem com absoluta isenção a matéria supracitada e considerando-a de suma
importância para tal, resolveram ser favoráveis à sua aprovação com a seguinte
Emenda Supressiva.
Emenda Supressiva nº 001/2013, ao Projeto de Lei nº 423/2013
"Extingue as ações 2.138, 2.139, 2.140 da
Classificação Funcional Pro~ramática
09.272.1315, da Unidade 37, do Orgão 06"
A Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, FAZ SABER,
que o plenário aprova e sua Mesa Diretora Promulga a seguinte Emenda ao texto da
Lei Orgânica do Município:
Art. 1° - As ações 2.138, 2.139, 2.140 da Classificação Funcional Programática
09.272.1315, da Unidade 37, do Órgão 06, do Detalhamento dos Programas por
Unidade Orçamentária, ficam suprimidas do Projeto de Lei nº 423/2013
Art. 2° Esta Emenda Supressiva entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das sessões, aos 02 dias do mês dezembro de 2013.
É O PARECER:
-
oelho dos Santos
P sidente-CFOTC
, ..... e...., Secretário - CFOTC
IwraruKarajá
Relator- CFOTC
IwraruKarajá
Presidente - CLJRF
6)/
~arvalho
Secretário - CLJRF
Coelho dos Santos
elator - CLJRF
Jo•iu~;,
Presidente-CCESASDH
Luiz Edval o dos Santos
Secretário CCESASDH
·-------
! Câmara )vlunicipaf.ü Lul:Jv,,
da Confusão-'1'0 .
APRôVAV<.9 \
<Em o:J / JJ, / J..013 1
(__§_/ o )J~ _g &ic4'otação :.
1¼4Ja \Çly~ .~,.J1 &n,,'J ...
Ed~alho
Relator- CCESASDH
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE .. : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA OBJETIVO
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
1.002 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO PERCENTAGEM 2500 60.000,00 2500 63.000,00
1.003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PERCENTAGEM 2500 42.000,00 2500 44.100,00
2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS PERCENTAGEM 2500 798.000,00 2500 837.900,00
900.000,00 945.000,0
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 66.150,00
2500 46.305,00
2500 879.795,00
992.250,00
PAG: 001
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 69.457,50
2500 48.620,25
2500 923.784,75
1.041.862,50
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE .. : 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA
2.163 MANUT.DA SEC.DE EDUC.ESPORTE E JUVENTUDE PERCENTAGEM 25001 573.541,71 25001 602.218,80
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.122.1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA
1.012 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO PERCENTAGEM 25001 50.000,00 25001 52.500,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.306.0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
F!SICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FISICAI FINANCEIRA
25001 632.329,74
METAS PARA 2016
FISICAI FINANCEIRA
25001 55.125,00
METAS PARA 2016
IFISICAI FINANCEIRA
PÁG: 002
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 663.946,23
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 57.881,25
METAS PARA2017
FISICA FINANCEIRA
•
ESTADO DO TOCANTINS
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CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE .. : 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.035 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERCENTAGEM 25001 130.000,001 2500 136.500,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.361.0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.036 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E PERCENTAGEM 2500 12.000,00 2500 12.600,00 DO
ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.361.0403 ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
1.024 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS PERCENTAGEM 2500 85.880,00 2500 90.174,00
1.025 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS PERCENTAGEM 2500 95.000,00 2500 99.750,00 MUNUCIPAI
1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E PERCENTAGEM 2500 150.000,00 2500 157.500,00 RURAi
1.120 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDES-FUNDAMENTAL 60% PERCENTAGEM 2500 2.342.000,00 2500 2.459.100,00
2.040 MNAUTENÇÃO DO FUNDES-FUNDAMENTAL 40% PERCENTAGEM 2500 1.512.000,00 2500 1.587.600,00
[OBJETIVO
2500 143.325,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 13.230,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 94.682,70
2500 104.737,50
2500 165.375,00
2500 110.250,00
2500 2.582.055,00
2500 1.666.980,00
2500
PÁG: 003
PLANO PLURIANUAL
150.491,25
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 13.891,50
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 99.416,84
2500 109.974,38
2500 173.643,75
2500 115.762,50
2500 2.711.157,75
2500 1.750.329,00
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 02. SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE .. : 19 • SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.041 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR PERCENTAGEM 2500;1 70.000,00 2500;1 73.500,00
2.164 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PERCENTAGEM 2500 172.000,00 2500 180.600,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.361.0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA! FINANCEIRA FISICA! FINANCEIRA
1.126 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PERCENTAGEM 2500I 200.000,00 2500I 210.000,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.361.1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICA! FINANCEIRA
2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERCENTAGEM 2500I 322.000,00 25001 338.100,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.362.1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICA! FINANCEIRA
!OBJETIVO
2500:1 77.175,00
2500 189.630,00
METAS PARA 2016
FISICA! FINANCEIRA
25001 220.500,00
METAS PARA 2016
FISICA! FINANCEIRA
2500! 355.005,00
METAS PARA 2016
FISICA! FINANCEIRA
2500:1
2500
PÁG: 004
PLANO PLURIANUAL
81.033,75
199.111,50
METAS PARA 2017
FISICA! FINANCEIRA
25001 231.525,00
METAS PARA2017
FISICA! FINANCEIRA
25001 372.755,25
METAS PARA 2017
FISICA! FINANCEIRA
•
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE .. : 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.043 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO PERCENTAGEM 2500 3.000,001 25001 3.150,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.363.1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.044 APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE PERCENTAGEM 2500 3.000,00 2500 3.150,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.364.1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.046 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR PERCENTAGEM 2500 2.500,00 2500 2.625,00
2.045 BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PERCENTAGEM 2500 5.000,00 2500 5.250,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.365.0401 EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID. MEDIDA
(FISICA( FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
!OBJETIVO
2500 3.307,50
METAS PARA 2016
F(SICA FINANCEIRA
2500( 3.307,50
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 2.756,25
2500 5.512,50
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500
PÁG: 005
PLANO PLURIANUAL
3.472,88
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 3.472,88
METAS PARA2017
FISICA FINANCEIRA
2500 2.894,06
2500 5.788, 13
METAS PARA 2017
FISICAI FINANCEIRA
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE .. : 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDES-INFANTIL 60% PERCENTAGEM 2500 209.700,00 2500 220.185,00
2.048 MANUTENÇÃO DO FUNDES-INFANTIL 40% PERCENTAGEM 2500 246.500,00 2500 258.825,00
2.165 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PERCENTAGEM 2500 62.000,00 2500 65.100,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.366.1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60% PERCENTAGEM 2500 23.000,00 2500 24.150,00
2.052 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40% PERCENTAGEM 2500 8.000,00 2500 8.400,00
2.050 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PERCENTAGEM 2500 7.000,00 2500 7.350,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.367.1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA
2.166 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PERCENTAGEM 2500 75.500,00 2500 79.275,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
27.811.0721 DESPORTO COMUNITÁRIO DESPORTO COMUNITÁRIO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA F!SICA FINANCEIRA
!OBJETIVO
2500 231.194,25
2500 271.766,25
2500 68.355,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 25.357,50
2500 8.820,00
2500 7.717,50
METAS PARA 2016
F!SICA FINANCEIRA
25001 83.238,75
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500
2500
2500
PÁG: 006
PLANO PLURIANUAL
242.753,96
285.354,56
71.772,75
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 26.625,38
2500 9.261,00
2500 8.103,38
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 87.400,69
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE..: 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
1,122 CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
1.124 CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
1.123 REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
1.042 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL PERCENTAGEM 2500 70.000,00 2500 73.500,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
27.811.1325 ESPORTE E VIDA ESPORTE E VIDA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
1.121 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO PERCENTAGEM 2500 20.000,00 2500 21.000,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
27.812.1325 ESPORTE E VIDA ESPORTE E VIDA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
1.125 AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 2500 30.000,00 2500 31.500,00
2.167 MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO PERCENTAGEM 2500 23.000,00 2500 24.150,00
6.902.621 71 7.247.752 8(
!OBJETIVO
2500 110.250,00
2500 110.250,00
2500 110.250,00
2500 77.175,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 22.050,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 33.075,00
2500 25.357,50
7.610.140,4•
2500
2500
2500
2500
PÁG: 007
PLANO PLURIANUAL
115.762,50
115.762,50
115.762,50
81.033,75
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 23.152,50
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 34.728,75
2500 26.625,38
7.990.647 50
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE .. : 02 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.0123 PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO ATENDERS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.129 PERCENTAGEM 2500 40.000,00 2500 42.000,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PERCENTAGEM 2500 545.000,00 2500 572.250,00
2.003 RECEPÇÕES.FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES PERCENTAGEM 2500 71.000,00 2500 74.550,00
1.132 AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL PERCENTAGEM 2500 52.307,74 2500 54.923, 13
708.307,74 743.723, 1
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500( 44.100,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 600.862,50
2500 78.277,50
2500 57.669,29
780.909,29
PÁG: 008
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 46.305,00
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 630.905,63
2500 82.191,38
2500 60.552,75
819.954,71
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE .. : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
02.061.0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA DEFESA DA ORDEM JURIDICA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.007 ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL PERCENTAGEM 2500 8.000,00 2500 8.400,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
1.133 CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL PERCENTAGEM 2500 140.000,00 2500 147.000,00
2.181 CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM PERCENTAGEM 2500 50.000,00 2500 52.500,00
2.180 MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO PERCENTAGEM 2500 1.010.000,00 2500 1.060.500,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
06.061.1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 8.820,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 154.350,00
2500 55.125,00
2500 1.113.525,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
PÁG: 009
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
25001 9.261,00
METAS PARA2017
FISICA FINANCEIRA
2500 162.067,50
2500 57.881,25
2500 1.169.201,25
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DET ALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE .. : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA PERCENTAGEM 25001 6.000,00 25001
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
!OBJETIVO
6.300,00 25001 6.615,00
11.331.1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
AÇÃO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 METAS PARA 2016
UNID. MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA
2.182 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP PERCENTAGEM 25001 50.000,00 25001 52.500,00 25001 55.125,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
24.131.0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL COMUNICAÇÃO SOCIAL
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 METAS PARA 2016 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA
2.183 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PERCENTAGEM 25001 14.000,00 25001 14.700,00 25001 15.435,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS ESPECIAIS
AÇÃO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 METAS PARA 2016
UNID. MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA
25001
PAG: 010
PLANO PLURIANUAL
6.945,75
METAS PARA 2017
FISICAI FINANCEIRA
25001 57.881,25
METAS PARA 2017
FISICAI FINANCEIRA
25001 16.206,75
METAS PARA 2017
FISICAI FINANCEIRA
•
ESTADD DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÁO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE .. : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.184 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PERCENTAGEM 2500 5.000,00 25001 5.250,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
28.846.0001 AÇÃO LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLA TIVA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.184 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PERCENTAGEM 2500 10.000,00 2500 10.500,00
1.293.000,0 1.357.650,01
!OBJETIVO
2500 5.512,50
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 11.025,00
1.425.532,5•
2500
PÁG: 011
PLANO PLURIANUAL
5.788, 13
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 11.576,25
1.496.809, 13
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE .. : 17 -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.124.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA PERCENTAGEM 2500 140.900,00 2500 147.945,00
2.179 SERVIÇOS DE NORMAT12AÇÃO E FISCAL12AÇÃO PERCENTAGEM 2500 4.000,00 2500 4.200,00
144.900 00 152.145,01
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 155.342,25
2500 4.410,00
159.752 25
PÁG: 012
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 163.109,36
2500 4.630,50
167.739 81
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÁO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE .. : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CLASSIFICAÇÁO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.185 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA PERCENTAGEM 2500 135.000,00 2500 141.750,00
2.186 MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS PERCENTAGEM 2500 201.000,00 2500 211.050,00
CLASSIFICAÇÁO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
28.843.1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
9.001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS PERCENTAGEM 2500 11.000,00 2500 11.550,00 DIVIDAS
347.000,00 364.350,0<
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 148.837,50
2500 221.602,50
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 12.127,50
382.567,50
PÁG: 013
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 156.279,38
2500 232.682,63
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 12.733,88
401.695 8
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE .. : 19 - SEC.DE PLANEJ.MODER.DA GESTÃO PUBLICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.121.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
F(SICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.172 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PERCENTAGEM 2500 181.600,00 2500 190.680,00
GESTÃO PUBLICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.121.1329 GESTÃO PARA RESULTADOS GESTÃO PARA RESULTADOS
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.173 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA PERCENTAGEM 2500 97.000,00 2500 101.850,00
278.600,0, 292.530 O
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 200.214,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 106.942,50
307.156 51
PÁG: 014
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 210.224,70
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 112.289,63
322.514,33
~ ESTADO DO TOCANTINS liliil PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE .. : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
99.999.0000 ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS ESPECIAIS
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PERCENTAGEM 2500 31.500.00 2500 33.075.00
31.500.0• 33.075.0
METAS PARA 2016
FISICA FINAN CEIRA
PÁG: 015
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 34.728.75 2500 36.465.19
34.728.7 36.465.1
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE .. : 04 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.153 MANUTENÇA DA SECRETARIA DE INFRA EESTRUTURA E PERCENTAGEM 2500 640.000,00 2500 672.000,00
DESENVOLVIMENTO URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
15.122.1321 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL. PERCENTAGEM 2500 9.500,00 2500 9.975,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
15.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
IFISICAI FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 705.600,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 10.473,75
METAS PARA 2016
IFISICA FINANCEIRA
PÁG: 016
PLANO PLURIANUAL
METASPARA2017
FISICA FINANCEIRA
2500 740.880,00
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500( 10.997,44
METAS PARA2017
FISICA( FINANCEIRA
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE .. : 04 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
1.099 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PERCENTAGEM 2500 50.000,00 2500 52.500,001
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
15.451.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.156 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO PERCENTAGEM 2500 85.000,00 2500 89.250,00 URBAN
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
15.451.1320 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO GESTÁO E DESENVOLVIMENTO URBANO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
1.110 CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM PERCENTAGEM 2500 50.000,00 2500 52.500,00
1.052 EXPANSÃO DO PERIMETRO URBANO COM ABERTURA DE NOVOS PERCENTAGEM 2500 20.000,00 2500 21.000,00 BAIRROS
1.055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS PERCENTAGEM 2500 150.000,00 2500 157.500,00
1.053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PERCENTAGEM 2500 50.000,00 2500 52.500,00 PEDESTRES
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL. PERCENTAGEM 2500 10.000,00 2500 10.500,00
1.098 CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA PERCENTAGEM 2500 315.000,00 2500 330.750,00
1.097 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
15.452.0507 PARQUES E JARDINS PARQUES E JARDINS
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
IFISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
!OBJETIVO
2500 55.125,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 93.712,50
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 55.125,00
2500 22.050,00
2500 165.375,00
2500 55.125,00
2500 11.025,00
2500 347.287,50
2500 110.250,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500
PÁG: 017
PLANO PLURIANUAL
57.881,25
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 98.398, 13
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 57.881,25
2500 23.152,50
2500 173.643,75
2500 57.881,25
2500 11.576,25
2500 364.651,88
2500 115.762,50
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE .. : 04 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PERCENTAGEM 2500 13.000,00 2500 13.650,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
16.781.0715 TRANSPORTE AEROVIÁRIO TRANSPORTE AEROVIÁRIO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.075 MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO PERCENTAGEM 2500 4.000,00 2500 4.200,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
1.059 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA PERCENTAGEM 2500 50.000,00 2500 52.500,00
2.074 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERCENTAGEM 2500 245.600,00 2500 257.880,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
26.451.1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA IFISICA FINANCEIRA
!OBJETIVO
2500 14.332,50
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 4.410,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 55.125,00
2500 270.774,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500
PÁG: 018
PLANO PLURIANUAL
15.049,13
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 4.630,50
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 57.881,25
2500 284.312,70
METAS PARA 2017
IFISICA FINANCEIRA
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE .. : 04- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
1.060 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PERCENTAGEM 2500 150.000,00 2500 157.500,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
26.781.0715 TRANSPORTE AEROVIÁRIO TRANSPORTE AEROVIÁRIO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA
1.061 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTO PERCENTAGEM 2500 5.000,00 2500 5.250,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
26.782.0710 ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
1.113 PAVIMENTAÇÃOASFALTICA PERCENTAGEM 2500 600.000,00 2500 630.000,00
1.111 ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
1.112 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS PERCENTAGEM 2500 50.000,00 2500 52.500,00
2.154 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS PERCENTAGEM 2500 150.000,00 2500 157.500,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
26. 782.1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
!OBJETIVO
2500 165.375,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 5.512,50
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 661.500,00
2500 110.250,00
2500 55.125,00
2500 165.375,00
METAS PARA 2016
IFISICA FINANCEIRA
2500
PÁG: 019
PLANO PLURIANUAL
173.643,75
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 5.788, 13
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 694.575,00
2500 115.762,50
2500 57.881,25
2500 173.643,75
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE .. : 04-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.077 MANUTENÇÃO DO DMER PERCENTAGEM 2500 247.000,00 2500 259.350,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
26. 782.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.155 MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL PERCENTAGEM 2500 6.250,00 2500 6.562,50
3.100.350,01 3.255.367 51
!OBJETIVO
2500 272.317,50
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 6.890,63
3.418.135 8
2500
PÁG: 020
PLANO PLURIANUAL
285,933,38
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 7.235,16
3.589.042,70
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE .. : 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.120 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PERCENTAGEM 2500 1.888.378, 12 2500 1.982. 797,03
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.301.1334 SAÚDE É VIDA SAÚDE ÉVIDA
AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.111 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE - PERCENTAGEM 2500 880.500,00 2500 924.525,00
PACS
2.114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA - PSF PERCENTAGEM 2500 351.000,00 2500 368.550,00
1.092 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE PERCENTAGEM 2500 150.000,00 2500 157.500,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.302.1334 SAÚDE É VIDA SAÚDE ÊVIDA
1 METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 2.081.936,88
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 970.751,25
2500 386.977,50
2500 165.375,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
PÁG: 021
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICAI FINANCEIRA
2500 2.186.033, 72
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 1.019.288,81
2500 406.326,38
2500 173.643,75
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÁO .... : 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE .. : 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.102 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE PERCENTAGEM 2500 2.000,00 2500 2.100,00
1.125 AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 2500 40.000,00 2500 42.000,00
1.134 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL PERCENTAGEM 2500 80.000,00 2500 84.000,00
2.187 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PERCENTAGEM 2500 681.099,00 2500 715.153,95
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.303.1334 SAÚDE Ê VIDA SAÚDE ÊVIDA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
9.021 CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
1.135 CONST.DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
2.188 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO PERCENTAGEM 2500 14.000,00 2500 14.700,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.304.1334 SAÚDE Ê VIDA SAÚDE Ê VIDA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.113 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERCENTAGEM 2500 11.000,00 2500 11.550,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.305.1334 SAÚDE Ê VIDA SAÚDE É VIDA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
IFISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
!OBJETIVO
2500 2.205,00
2500 44.100,00
2500 88.200,00
2500 750.911,65
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 110.250,00
2500 110.250,00
2500 15.435,00
METAS PARA 2016
FISICAI FINANCEIRA
2500 12.127,50
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500
2500
2500
2500
PÁG: 022
PLANO PLURIANUAL
2.315,25
46.305,00
92.610,00
788.457,23
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 115.762,50
2500 115.762,50
2500 16.206,75
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 12.733,88
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE .. : 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.106 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA !PERCENTAGEM 1 25001 160.100,ooJ 25001
1 4.458.077 121 1
!OBJETIVO
168.105,001 25001 176.510,251
4.680.980,981 1 4.915.030,031
25001
1
PÁG: 023
PLANO PLURIANUAL
185.335,76
5.160.781,53
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
UNIDADE .. : 07 - SECRET.MUNICIPAL.DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.158 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PERCENTAGEM 2500 776.000,00 2500 814.800,00
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
17.511.1322 SANEAMENTO PARA TODOS SANEAMENTO PARA TODOS
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.159 MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO RURAL PERCENTAGEM 2500 10.000,00 2500 10.500,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
17.512.0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO BÁSICO URBANO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 855.540,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 11.025,00
1 METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
PÁG: 025
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 898.317,00
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 11.576,25
METAS PARA 2017
IFISICA FINANCEIRA
•
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
UNIDADE..: 07 - SECRET.MUNICIPALDE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
1.118 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO PERCENTAGEM 2500 50.000,00 2500 52.500,00
1.119 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECICLAGEM PERCENTAGEM 2500 30.000,00 2500 31.500,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
17.512.1322 SANEAMENTO PARA TODOS SANEAMENTO PARA TODOS
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
1.117 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 15.750,00
1.116 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 15.750,00
1.115 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANIT ARIOS PERCENTAGEM 2500 30.000,00 2500 31.500,00
2.160 MANUT.DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO PERCENTAGEM 2500 3.000,00 2500 3.150,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
18.541.1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA PERCENTAGEM 2500 520.500,00 2500 546.525,00
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERCENTAGEM 2500 45.000,00 2500 47.250,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
18.542.1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
AÇÃO UNID. MEDIDA
IFISICAI FINANCEIRA IFISICA FINANCEIRA
!OBJETIVO
2500 55.125,00
2500 33.075,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 16.537,50
2500 16.537,50
2500 33.075,00
2500 3.307,50
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 110.250,00
2500 573.851,25
2500 49.612,50
METAS PARA 2016
(FISICA FINANCEIRA
2500
2500
PÁG: 026
PLANO PLURIANUAL
57.881,25
34.728,75
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 17.364,38
2500 17.364,38
2500 34.728,75
2500 3.472,88
METAS PARA2017
FISICA FINANCEIRA
2500 115.762,50
2500 602.543,81
2500 52.093,13
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 07 -SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
UNIDADE .. : 07 - SECRET.MUNICIPAL.DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.162 MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL !PERCENTAGEM 1 25001 111.000.001 25001
1 1.765.500,0fl 1
!OBJETIVO
119.550,ool 25001 188.527,501
1.853.775,00I 1 1.946.463,751
25001
1
PÁG: 027
PLANO PLURIANUAL
197.953,88
2.043. 786,91
•
ESTADO DD TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÁO .... : 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO
UNIDADE .. : 09 - SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA
2.174 SEC.MUN.DE AGRIC.PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO PERCENTAGEM 25001 136.600,00 25001 143.430,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.604.1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID. MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA
2.175 DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL PERCENTAGEM 25001 11.000,00 25001 11.550,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.605.0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FISICAI FINANCEIRA
25001 150.601,50
METAS PARA 2016
FISICAI FINANCEIRA
25001 12.127,50
METAS PARA 2016
FISICAI FINANCEIRA
PÁG: 028
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICAI FINANCEIRA
25001 158.131,58
METAS PARA 2017
FISICAI FINANCEIRA
25001 12.733,88
METAS PARA 2017
FISICAI FINANCEIRA
•
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO
UNIDADE .. : 09 - SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.030 MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA PERCENTAGEM 2500 83.000,00 2500 87.150,00
1.131 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA PERCENTAGEM 2500 69.120,00 2500 72.576,00
2.136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 15.750,00
2.176 MANUTENÇÃO DA FEIRA PERCENTAGEM 2500 13.000,00 2500 13.650,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
1.021 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PERCENTAGEM 2500 170.000,00 2500 178.500,00
2.028 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL PERCENTAGEM 2500 77.000,00 2500 80.850,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
22.606.1331 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.177 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR PERCENTAGEM 2500 5.000,00 2500 5.250,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
22.661.1331 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
AÇÃO METAS PARA 2014 1 METAS PARA 2015
UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
!OBJETIVO
2500 91.507,50
2500 76.204,80
2500 16.537,50
2500 14.332,50
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 187.425,00
2500 84.892,50
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 5.512,50
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500
2500
2500
2500
PÁG: 029
PLANO PLURIANUAL
96.082,88
80.015,04
17.364,38
15.049,13
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 196.796,25
2500 89.137,13
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 5.788, 13
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
•
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .. . : 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO
UNIDADE .. : 09 - SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.177 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR !PERCENTAGEM 1 25001 5.000,001 25001
1 584.720,00! 1
!OBJETIVO
5.250,ool 25001 5.512,501
613.956,00I 1 644.653,80I
25001
1
PÁG:030
PLANO PLURIANUAL
5.788, 13
676.886 53
•
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DET ALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ... : 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE .. : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.122. 1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.141 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PERCENTAGEM 2500 501.200,00 2500 526.260,00 ASSITENCIA
SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.241.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
1.104 CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 2500 250.000,00 2500 262.500,00
2.143 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL PERCENTAGEM 2500 5.000,00 2500 5.250,00
2.144 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 2500 8.000,00 2500 8.400,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.242.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 552.573,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 275.625,00
2500 5.512,50
2500 8.820,00
METAS PARA 2016 1
FISICA FINANCEIRA
PÁG: 031
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 580.201,65
METAS PARA2017
FISICA FINANCEIRA
2500 289.406,25
2500 5.788,13
2500 9.261,00
METAS PARA2017
FISICA FINANCEIRA
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE .. : 15- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.145 ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA PERCENTAGEM 2500 5.500,001 2500 5.775,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.243.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
1.105 CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
2.147 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGEM 2500 127.700,00 2500 134.085,00
2.146 FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA PERCENTAGEM 2500 124.100,00 2500 130.305,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.244.1319 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
1.107 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS PERCENTAGEM 2500 250.000,00 2500 262.500,00
1.108 CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PASSAGEM PERCENTAGEM 2500 20.000,00 2500 21.000,00
1.106 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS PERCENTAGEM 2500 250.000,00 2500 262.500,00
2.142 FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS PERCENTAGEM 2500 14.000,00 2500 14.700,00
2.148 MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 15.750,00
!OBJETIVO
2500 6.063,75
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 110.250,00
2500 140.789,25
2500 136.820,25
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 275.625,00
2500 22.050,00
2500 275.625,00
2500 15.435,00
2500 16.537,50
2500
PÁG: 032
PLANO PLURIANUAL
6.366,94
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 115.762,50
2500 147.828,71
2500 143.661,26
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 289.406,25
2500 23.152,50
2500 289.406,25
2500 16.206,75
2500 17.364,38
•
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE .. : 15- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.151 EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS PERCENTAGEM 2500 77.500,00 2500 81.375,00
2.086 MANUTENÇÃO DA CERAMICA COMUNITARIA PERCENTAGEM 2500 55.000,00 2500 57.750,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.244.1335 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID. MEDIDA
F(SICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.189 PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS PERCENTAGEM 2500 150.000,00 2500 157.500,00
2.190 APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA PERCENTAGEM 2500 20.000,00 2500 21.000,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.244.1336 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.191 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS PERCENTAGEM 2500 136.560,00 2500 143.388,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
14.421.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
!OBJETIVO
2500 85.443,75
2500 60.637,50
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 165.375,00
2500 22.050,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 150.557,40
1 METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500
2500
PÁG: 033
PLANO PLURIANUAL
89.715,94
63.669,38
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 173.643,75
2500 23.152,50
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 158.085,27
METAS PARA 2017
(FISICA FINANCEIRA
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE .. : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.149 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CUSTODIA DE ASSISTENCIA PERCENTAGEM 2500 2.000,00 2500 2.100,00 SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
14.422.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2.150 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETVOS E DIFUSOS PERCENTAGEM 2500 3.000,00 2500 3.150,00
2.114.560,0( 2.220.288,0(
!OBJETIVO
2500 2.205,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 3.307,50
2.331.302,41
2500
PAG: 034
PLANO PLURIANUAL
2.315,25
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 3.472,88
2.447.867,5,
-------------------- - - - - -- -
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO . .. : 11 -SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE .. : 11 -SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID. MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA
2.168 MANUT.DA SECRET.MUN.DE TURISMO E CULTURA PERCENTAGEM 25001 186.800,00 25001 196.140,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
13.391.1328 CULTURA VIVA CULTURA VIVA
AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID. MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA
2.170 MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS PERCENTAGEM 25001 8.000,00 25001 8.400,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
13.392.1328 CULTURA VIVA CULTURA VIVA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
IFISICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FISICAI FINANCEIRA
25001 205.947,00
METAS PARA 2016
FISICAI FINANCEIRA
25001 8.820,00
METAS PARA 2016
FISICAI FINANCEIRA
PÁG: 035
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA2017
FISICA FINANCEIRA
2500 216.244,35
METAS PARA 2017
FISICAI FINANCEIRA
2500 9.261,00
METAS PARA 2017
FISICAJ FINANCEIRA
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTD DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 11-SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE .. : 11 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.171 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL PERCENTAGEM 2500 5.000,00 2500 5.250,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
13.541.1328 CULTURA VIVA CULTURA VIVA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
1.130 CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELECENTROS PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 15.750,00
2.171 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL PERCENTAGEM 2500 29.000,00 2500 30.450,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
23.695.1327 TURISMO SUSTENTAVEL TURISMO SUSTENTAVEL
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
1.127 CONSTRUÇÁO DO CAIS PERCENTAGEM 2500 30.000,00 2500 31.500,00
1.129 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 15.750,00
1.128 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 15.750,00
2.169 MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL PERCENTAGEM 2500 175.000,00 2500 183.750,00
478.800.01 502.740 O
!OBJETIVO
2500 5.512,501
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 16.537,50
2500 31.972,50
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 33.075,00
2500 16.537,50
2500 16.537,50
2500 192.937,50
527.877,0
2500
PÁG:036
PLANO PLURIANUAL
5.788, 13
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 17.364,38
2500 33.571,13
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 34.728,75
2500 17.364,38
2500 17.364,38
2500 202.584,38
554.210 e:
•
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PLANO PLURIANUAL
DET ALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO .... : 17 - FUNOO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE .. : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA
2.152 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO PERCENTAGEM 25001 85.000,00 25001 89.250,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
16.481 .1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA
1.109 MORAR MELHOR PERCENTAGEM 25001 444.100,00 25001 466.305,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
16.482.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 AÇÃO UNID.MEDIDA
IFISICAI FINANCEIRA FISICAI FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FISICAI FINANCEIRA
25001 93.712,50
METAS PARA 2016
FISICAI FINANCEIRA
25001 489.620,25
METAS PARA 2016
FISICAI FINANCEIRA
PÁG: 037
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICAI FINANCEIRA
25001 98.398,13
METAS PARA 2017
FISICAI FINANCEIRA
25001 514.101,26
METAS PARA 2017
FISICAI FINANCEIRA
ÓRGÃO .... : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE .. : 17-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
1.109 MORAR MELHOR
LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPAL
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
1 PERCENTAGEM 1 2500 600.000,00 2500
1.129.100,0
24.917.036 5
630.000,00 2500
1.185.555,0I
26.162.888,41
!OBJETIVO
661.500,00 2500
1.244.832,7
27.471.032,8
PÁG:038
PLANO PLURIANUAL
694.575,00
1.307.074 3!
28.844.584 70
MARCO TULIO DO AMARAL BORGES
CPF: 000.038.801-76
CONTROLE INTERNO
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO ... : 01 - GAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA OBJETIVO
0001 AÇÃO LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLA TIVA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
01.01 .031.1.002 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO PERCENTAGEM 2500 60.000,00 2500 63.000,00
01.01.031.1.003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA GAMARA PERCENTAGEM 2500 42.000,00 2500 44.100,00
MUNICIPAL
01.01.031.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS PERCENTAGEM 2500 798.000,00 2500 837.900,00
900.000,00 945.000,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 66.150,00
2500 46.305,00
2500 879.795,00
992.250,0
PÁG: 001
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 69.457,50
2500 48.620,25
2500 923.784,75
1.041.862,50
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 02 • SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVE NTUDE
PROGRAMA OBJETIVO
0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
PAG: 002
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
19. 12. 361.2.036 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PR OFESSORES DE PERCENTAGEM 2500 12.000,00 2500 12.600,00 2500 13.230,00 2500 13.891,50
ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.000,00 12.600,00 13.230,0 13.891,50
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE ED
PROGRAMA
0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
UCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
OBJETIVO
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PÁG: 003
PLANO PLURIANUAL
NÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 METAS PARA 2016 METAS PARA 2017
UNIDADE/FU UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
19.12.306.2.035 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERCENTAGEM 2500 130.000,00 2500 136.500,00 2500 143.325,00 2500 150.491,25
130.000,00 136.500 00 143.325,0 150.491,25
•
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PLANO PLURIANUAL
DET ALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA OBJETIVO
0401 EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
19.12.365.2.047 - MANUTENÇÃO DO FUNDES-INFANTIL 60% PERCENTAGEM 2500 209.700,00 2500 220.185,00
19.12.365.2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDES-INFANTIL 40% PERCENTAGEM 2500 246.500,00 2500 258.825,00
19.12.365.2.165 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PERCENTAGEM 2500 62.000,00 2500 65.100,00
518.200,00 544.110,01
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 231.194,25
2500 271.766,25
2500 68.355,00
571.315,5
PÁG: 004
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 242.753,96
2500 285.354,56
2500 71.772.75
599.881 ,2
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA OBJETIVO
0403 ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE/FUNÇÃOISUBFUNÇÃOIAÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
19.12.361.1.024 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS PERCENTAGEM 2500 85.880,00 2500 90.174,00
19.12.361.1.025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS PERCENTAGEM 2500 95.000,00 2500 99.750,00 ESCOLAS
MUNUCIPAIS
19. 12. 361.1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PERCENTAGEM 2500 150.000,00 2500 157.500,00
URBANAS E RURAIS
19. 12.361.1.120 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
ESCOLAS
19.12.361.2.039- MANUTENÇÃO DO FUNDES-FUNDAMENTAL 60% PERCENTAGEM 2500 2.342.000,00 2500 2.459.100,00
19.12.361.2.040 - MNAUTENÇÃO DO FUNDES-FUNDAMENTAL 40% PERCENTAGEM 2500 1.512.000,00 2500 1.587.600,00
19.12.361.2.041 -AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR PERCENTAGEM 2500 70.000,00 2500 73.500,00
19.12.361.2.164 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PERCENTAGEM 2500 172.000,00 2500 180.600,00
4.526.880,00 4.753.224,01
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 94.682,70
2500 104.737,50
2500 165.375,00
2500 110.250,00
2500 2.582.055,00
2500 1.666.980,00
2500 77.175,00
2500 189.630,00
4.990.885,21
PAG: 005
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 99.416,84
2500 109.974,38
2500 173.643,75
2500 115.762,50
2500 2.711.157,75
2500 1.750.329,00
2500 81.033,75
2500 199.111,50
5.240.429,4
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA OBJETIVO
0407 TRANSPORTE ESCO LAR PARA O ENSINO FUNDAME TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
PÁG: 006
PLANO PLURIANUAL
DE/FUNÇÃOISUBFUNÇÃOIAÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 METAS PARA 2016 METAS PARA2017 UNIDA UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
19.12.361.1.126 - AQUISIÇ ÃO DE ONIBUS ESCOLARES PERCENTAGEM 2500 200.000,00 2500 210.000,00 2500 220.500,00 2500 231.525,00
200.000,00 210.000,0 220.500,0 231.525 00
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA OBJETIVO
0721 DESPORTO COMUNITÁRIO DESPORTO COMUNITÁRIO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃQ/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
19.27.811.1.042 -AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL PERCENTAGEM 2500 70.000,00 2500 73.500,00
19.27.811.1.122 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
19.27.811.1.123 - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
19.27.811.1.124 - CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
370.000,00 388.500,0
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 77.175,00
2500 110.250,00
2500 110.250,00
2500 110.250,00
407.925,0
PÁG: 007
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 81.033,75
2500 115.762,50
2500 115.762,50
2500 115.762,50
428.321,25
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA OBJETIVO
1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FiSICAf FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
19.12.122.2.163 - MANUT.DA SEC.DE EDUC.ESPORTE E JUVENTUDE PERCENTAGEM 25001 573.541,71 2500 602.218,80
573.541,71 602.218,80
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 632.329,74
632.329,7•
PÁG: 008
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 663.946,23
663.946,23
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA OBJETIVO
1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
UNIDADEIFUNÇÃOISUBFUNÇÃOIAÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
19.12.122.1.012 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO PERCENTAGEM 2500 50.000,00 2500 52.500,00
19.12.361.2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERCENTAGEM 2500 322.000,00 2500 338.100,00
19.12.362.2.043- MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO PERCENTAGEM 2500 3.000,00 2500 3.150,00
19.12.363.2.044 - APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE PERCENTAGEM 2500 3.000,00 2500 3.150,00
19. 12. 364.2.045 - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO PERCENTAGEM 2500 5.000,00 2500 5.250,00
MUNICIPIO
19.12.364.2.046- MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR PERCENTAGEM 2500 2.500,00 2500 2.625,00
19.12.366.2.050 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PERCENTAGEM 2500 7.000,00 2500 7.350,00
19.12.366.2.051 -MANUTENÇÃO DO FUNDES-PEJA 60% PERCENTAGEM 2500 23.000,00 2500 24.150,00
19.12.366.2.052- MANUTENÇÃO DO FUNDES-PEJA 40% PERCENTAGEM 2500 8.000,00 2500 8.400,00
19.12.367.2.166- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PERCENTAGEM 2500 75.500,00 2500 79.275,00
499.000,00 523.950,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 55.125,00
2500 355.005,00
2500 3.307,50
2500 3.307,50
2500 5.512,50
2500 2.756,25
2500 7.717,50
2500 25.357,50
2500 8.820,00
2500 83.238,75
550.147,5
PÁG: 009
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 57.881,25
2500 372.755,25
2500 3.472,88
2500 3.472,88
2500 5.788,13
2500 2.894,06
2500 8.103,38
2500 26.625,38
2500 9.261,00
2500 87.400,69
577.654,90
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA OBJETIVO
1325 ESPORTE E VIDA ESPORTE E VIDA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
19.27.811.1.121 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO PERCENTAGEM 2500 20.000,00 2500 21.000,00
19.27.812.1.125 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 2500 30.000,00 2500 31.500,00
19.27.812.2.167 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO PERCENTAGEM 2500 23.000,00 2500 24.150,00
73.000,01 76.650,01
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 22.050,00
2500 33.075,00
2500 25.357,50
80.482,50
PÁG: 010
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 23.152,50
2500 34.728,75
2500 26.625,38
84.506,6
------ ---------------------------------------
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA OBJETIVO
0000 ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE/FUNÇÃ O/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
03.28.846.2.184 -CUMPRIMENTO DE
JUDICIAIS
PRECATORIOS E SENTENÇAS PERCENTAGEM 2500 5.000,00 2500 5.250,00
99.99.999.2.110 - RESERVA DE CONTI NGÊNCIA PERCENTAGEM 2500 31.500,00 2500 33.075,00
36.500,0 38.325,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 5.512,50
2500 34.728,75
40.241,2:
PÀG: 011
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 5.788, 13
2500 36.465,19
42.253,32
----- --- --- -- - -
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO ... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUS AO
PROGRAMA OBJETIVO
0001 AÇÃO LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLA TIVA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
PÁG: 012
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA2017
FISICA FINANCEIRA
03.28.846.2.184-CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SEN
JUDICIAIS
TENÇAS PERCENTAGEM 2500 10.000,00 2500 10.500,00 2500 11.025,00 2500 11.576,25
10.000,00 10.500,00 11.025,0 11.576,2
•
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PLA NO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA OBJETIVO
0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA DEFESA DA ORDEM J URIDICA
PAG: 013
PLANO PLURIANUAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 METAS PARA 2016 METAS PARA 2017
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
03.02.061.2.007 -ATIVIDADES JUDICIARIAS EM GERAL PERCENTAGEM 2500 8.000,00 2500 8.400,00 2500 8.820,00 2500 9.261,00
8.000,00 8.400,0 8.820,0 9.261 00
•
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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA OBJETIVO
0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
03.24.131.2.183 • MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PERCENTAGEM 25001 14.000,00 2500 14.700,00
14.000,00 14.700,01
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 15.435,00
15.435 OI
PÁG: 014
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 16.206,75
16.206,7!
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA OBJETIVO
0123 PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO ATENDERS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
02.04.122.2.129 - PERCENTAGEM 2500 40.000,00 2500 42.000,00
40.000 00 42.000,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 44.100,00
44.100,01
PÁG: 015
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 46.305,00
46.305,0•
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA OBJETIVO
1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 METAS PARA 2016
UNID.MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
03.11.331.2.182 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP PERCENTAGEM 25001 50.000,00 2500 52.500,00 2500 55.125,00
50.000,01 52.500 o, 55.125,01
PÁG: 016
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 57.881,25
57.881,2
•
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
---- ----- ----------- ----- ----------- ----
PÁG: 017
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO ... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA OBJETIVO
1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 METAS PARA 2016 METAS PARA 2017 UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
02.04.122.1.132 - AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL PERCENTAGEM 2500 52.307,74 2500 54.923,13 2500 57.669,29 2500 60.552,75
02.04.122.2.003 - RECEPÇÕES.FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES PERCENTAGEM 2500 71.000,00 2500 74.550,00 2500 78.277,50 2500 82.191,38
02.04.122.2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PERCENTAGEM 2500 545.000,00 2500 572.250,00 2500 600.862,50 2500 630.905,63
03.04.122.1.133 - CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL PERCENTAGEM 2500 140.000,00 2500 147.000,00 2500 154.350,00 2500 162.067,50
03.04.122.2.180 - MANUT.OA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO PERCENTAGEM 2500 1.010.000,00 2500 1.060.500,00 2500 1.113.525,00 2500 1.169.201,25
03.04.122.2.181 - CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM PERCENTAGEM 2500 50.000,00 2500 52.500,00 2500 55.125,00 2500 57.881,25
17.04.124.2.178- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA PERCENTAGEM 2500 140.900,00 2500 147.945,00 2500 155.342,25 2500 163.109,36
17.04.124.2.179- SERVIÇOS DE NORMATl2AÇÃO E FISCALl2AÇÃO PERCENTAGEM 2500 4.000,00 2500 4.200,00 2500 4.410,00 2500 4.630,50
18.04.123.2.185 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA PERCENTAGEM 2500 135.000,00 2500 141.750,00 2500 148.837,50 2500 156.279,38
18.04.123.2.186 - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS PERCENTAGEM 2500 201.000,00 2500 211.050,00 2500 221.602,50 2500 232.682,63
19. 04. 121.2.172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PERCENTAGEM 2500 181.600,00 2500 190.680,00 2500 200.214,00 2500 210.224,70
MODERNl2AÇÃO DA GESTÃO PUBLICA
2.530.807,7 2.657.348, 1 2.790.215,5• 2.929.726,33
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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA OBJETIVO
1329 GESTÃO PARA RESULTADOS GESTÃO PARA RESULTADOS
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
19.04.121.2.173 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA PERCENTAGEM 2500 97.000,00 2500 101.850,00
97.000,0 101.850 O
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 106.942,50
106.942,5{
PÁG: 018
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
2500 112.289,63
112.289,6:
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÀO ... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA OBJETIVO
1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADEIFUNÇÃOISUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
03.06.061.2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA PERCENTAGEM 25001 6.000,00 2500 6.300,00
6.000,00 6.300 OI
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 6.615,00
6.615,00
PÁG: 019
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 6.945,75
6.945 7!
•
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA OBJETIVO
1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
UNIDADE/FUNÇÃOISUBFUNÇÃOIAÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
18. 28. 843.9.001 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E PERCENTAGEM 2500 11.000,00 2500 11.550,00
OUTRAS DIVIDAS
11.000,00 11.550,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 12.127,50
12.127,5
PÁG: 020
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 12.733,88
12.733,81
----- --- --- --------------------------------------------------------
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA OBJETIVO
0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
UNIDADE/FUNÇÁO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 UNID.MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
04.15.451.1.099 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PERCENTAGEM 25001 50.000,00 2500 52.500,00
50.000,00 52.500 00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 55.125,00
55.125,0
PÁG: 021
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 57.881,25
57.881,2
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA E STRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA
0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
UNIDADE/FUNÇÃO/SU BFUNÇÃO/AÇÃO
04.25.7521.059- CONSTRUÇÃO AMPLIAÇ
04.25.752.2.074 - MANUTENÇÃO DA ILUMI
ÃO REDE ILUM PUBLICA
NAÇÃO PÚBLICA
OBJETIVO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
METAS PARA 2014
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA
PERCENTAGEM 2500 50.000,00
PERCENTAGEM 2500 245.600,00
295.600,00
METAS PARA 2015
FISICA FINANCEIRA
2500 52.500,00
2500 257.880,00
310.380,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 55.125,00
2500 270.774,00
325.899,0
PÁG: 022
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 57.881,25
2500 284.312,70
342.193 9
•
ESTADO DO TOCA
PREFEITURA MUN
CONFUSAO
NTINS
DE LAGOA DA
PLANO PLURIANUAL
DET ALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA OB JETIVO
0507 PARQUES E JARDINS PA RQUES E JARDINS
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
PÁG: 023
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
04.15.452.2.072- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PE RCENTAGEM 2500 13.000,00 2500 13.650,00 2500 14.332,50 2500 15.049, 13
13.000 00 13.650 O 14.332,5 15.049,1
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA OBJETIVO
0710 ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
04.26.782.1.111 - ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
04.26.782.1.112 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS PERCENTAGEM 2500 50.000,00 2500 52.500,00
04.26.782.1.113 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PERCENTAGEM 2500 600.000,00 2500 630.000,00
04.26.782.2.154- MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS PERCENTAGEM 2500 150.000,00 2500 157.500,00
900.000,00 945.000,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 110.250,00
2500 55.125,00
2500 661.500,00
2500 165.375,00
992.250,01
PÀG:024
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 115.762,50
2500 57.881,25
2500 694.575,00
2500 173.643,75
1.041.862,50
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 04 • SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA OBJETIVO
0715 TRANSPORTE AEROVIÁRIO TRANSPORTE AEROVIÁRIO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
04.16.781.2.075 • MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO PERCENTAGEM 2500 4.000,00 2500 4.200,00
04.26.781 .1.061 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTO PERCENTAGEM 2500 5.000,00 2500 5.250,00
9.000,00 9.450,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 4.410,00
2500 5.512,50
9.922,51
PÁG: 025
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 4.630,50
2500 5.788,13
10.418,6
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA OBJETIVO
1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
UNIDADE/FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
04.26.451.1.060 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PERCENTAGEM 2500 150.000,00 2500 157.500,00
04.26. 782.2.077 - MANUTENÇÃO DO DMER PERCENTAGEM 2500 247.000,00 2500 259.350,00
397.000 00 416.850,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 165.375,00
2500 272.317,50
437.692,51
PÁG:026
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 173.643,75
2500 285.933,38
459.577, 1
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA OBJETIVO
1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
04. 04. 122.2.153 • MANUTENÇA DA SECRETARIA DE INFRA EESTRUTURA E PERCENTAGEM 2500 640.000,00 2500 672.000,00
DESENVOLVIMENTO URBANO
04. 15. 451.2.156 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PERCENTAGEM 2500 85.000,00 2500 89.250,00
DESENVOLVIMENTO URBANO
04.26.782.2.155- MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL PERCENTAGEM 2500 6.250,00 2500 6.562,50
731.250,00 767.812,50
- ------------ ----
METAS PARA 2016
PÀG: 027
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
2500 705.600,00 2500 740.880,00
2500 93.712,50 2500 98.398,13
2500 6.890,63 2500 7.235,16
806.203,1 846.513,29
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÁO .... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA OBJETIVO
1320 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃD/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
04. 15. 451.1.052 - EXPANSÃO DO PERIMETRO URBANO COM ABERTURA DE PERCENTAGEM 2500 20.000,00 2500 21.000,00
NOVOS BAIRROS
04. 15.451.1.053- CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PERCENTAGEM 2500 50.000,00 2500 52.500,00
PEDESTRES
04.15.451.1.055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS PERCENTAGEM 2500 150.000,00 2500 157.500,00
04.15.451.1.097 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
04.15.451.1.098 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA PERCENTAGEM 2500 315.000,00 2500 330.750,00
04.15.451.1.110 - CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM PERCENTAGEM 2500 50.000,00 2500 52.500,00
04.15.451 .2.070 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL. PERCENTAGEM 2500 10.000,00 2500 10.500,00
695.000,00 729.750,0
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 22.050,00
2500 55.125,00
2500 165.375,00
2500 110.250,00
2500 347.287,50
2500 55.125,00
2500 11.025,00
766.237,5
PÁG: 028
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 23.152,50
2500 57.881,25
2500 173.643,75
2500 115.762,50
2500 364.651,88
2500 57.881,25
2500 11.576,25
804.549,Ji
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DET ALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO ... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA OBJETIVO
1321 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
METAS PARA 2014 METAS PARA2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
04.15.122.2.070- MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÜBLICO MUNICIPAL. PERCENTAGEM 2500 9.500,00 2500 9.975,00
9.500 00 9.975,0
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 10.473,75
10.473,7
PÁG: 029
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 10.997,44
10.997,.a.
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA OBJETIVO
1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
32.10.122.2.120 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PERCENTAGEM 25001 1.888.378,12 2500 1.982.797,03
1.888.378 1 1.982.797,0
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 2.081.936,88
2.081.936,88
PÁG: 030
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 2.186.033, 72
2.186.033,7:
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA OBJETIVO
1334 SAÚDE Ê VIDA SAÚDE ÊVIDA
UNIDADEIFUNÇÃOISUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
32.10.301.1.092 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE
SAÚD PERCENTAGEM 2500 150.000,00 2500 157.500,00
32.10.301.2.111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES PERCENTAGEM 2500 880.500,00 2500 924.525,00 COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE-PACS
32.10.301.2.114 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA- PSF PERCENTAGEM 2500 351.000,00 2500 368.550,00
32.10.302.1.125 -AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 2500 40.000,00 2500 42.000,00
32.10.302.1.134- REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL PERCENTAGEM 2500 80.000,00 2500 84.000,00
32.10.302.2.102- MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE PERCENTAGEM 2500 2.000,00 2500 2.100,00
32.10.302.2.187 -ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PERCENTAGEM 2500 681.099,00 2500 715.153,95
32.10.303.1.135 - CONST.DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
32.10.303.2.188-SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO PERCENTAGEM 2500 14.000,00 2500 14.700,00
32.10.303.9.021 - CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
32.10.304.2.113 - MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA PERCENTAGEM 2500 11.000,00 2500 11.550,00
32.10.305.2.106- MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA PERCENTAGEM 2500 160.100.00 2500 168.105,00
2.569.699,00 2.698.183,9
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 165.375,00
2500 970.751,25
2500 386.977,50
2500 44.100,00
2500 88.200,00
2500 2.205,00
2500 750.911,65
2500 110.250,00
2500 15.435,00
2500 110.250,00
2500 12.127,50
2500 176.510,25
2.833.093, 15
PÁG: 031
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 173.643,75
2500 1.019.288,81
2500 406.326,38
2500 46.305,00
2500 92.610,00
2500 2.315,25
2500 788.457,23
2500 115.762,50
2500 16.206,75
2500 115.762,50
2500 12.733,88
2500 185.335,76
2.974.747,81
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA
CONFUSAO
ÓRGÃO ... : 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
PROGRAMA
0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
07.17.512.1.118 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO
07.17.512.1.119 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECICLAGEM
MUN DE LAGOA DA
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
OBJETIVO
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FISICA FINANCEIRA
2500 50.000,00
2500 30.000,00
80.000,00
METAS PARA2015
FISICA FINANCEIRA
2500 52.500,00
2500 31.500,00
84.000,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
PÁG: 033
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500
2500
55.125,00 2500 57.881,25
33.075,00 2500 34.728,75
88.200,0 92.610,00
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 07 • SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
PROGRAMA OBJETIVO
1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADEIFUNÇÃOISUBFUNÇÃOIAÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
07.18.541.1.114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
07,18.541.2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA PERCENTAGEM 2500 520.500,00 2500 546.525,00
07.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO PERCENTAGEM 2500 45.000,00 2500 47.250,00 AMBIENTAL
665.500,00 698.775,01
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 110.250,00
2500 573.851,25
2500 49.612,50
733.713,7
PÁG:034
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 115.762,50
2500 602.543,81
2500 52.093,13
770.399,44
•
ES
PR
T ADO DO TOCANTINS
EFEITURA MUN DE LAGOA DA
co NFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
PROGRAMA OBJETIVO
1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÂO/SUBFUNÇÂO/AÇÃO UNID.MEDIDA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
PÁG: 035
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA2017
FISICA FINANCEIRA
07. 04. 123.2.158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO A MBIENTE E PERCENTAGEM 2500 776.000,00 2500 814.800,00 2500 855.540,00 2500 898.317,00
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
776.000,00 814.800 00 855.540,0 898.317 00
•
ESTADO DD TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DET ALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
PROGRAMA OBJETIVO
1322 SANEAMENTO PARA TODOS SANEAMENTO PARA TODOS
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
07.17.511.2.159 - MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO RURAL PERCENTAGEM 2500 10.000,00 2500 10.500,00
07.17.512.1.115 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS PERCENTAGEM 2500 30.000,00 2500 31.500,00
07.17.512.1.116 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 15.750,00
07.17.512.1.117 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 15.750,00
07.17.512.2.160- MANUT.D0 SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO PERCENTAGEM 2500 3.000,00 2500 3.150,00
73.000 00 76.650,00
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
2500 11.025,00
2500 33.075,00
2500 16.537,50
2500 16.537,50
2500 3.307,50
80.482,5
PÁG: 036
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 11.576,25
2500 34.728,75
2500 17.364,38
2500 17.364,38
2500 3.472,88
84.506,6,
ÓRGÃO .... : 07 -SECRET.MUN.DE MEIO
PROGRAMA
1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDA
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
AMB.E DES.SUSTENTAVEL
OBJETIVO
DANIA SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
UNIDADE/FUNÇÃO/ SUB FUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
PÁG: 037
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
07.18.542.2.162- MANUT.DA GUARDAM UNICIPAL E AMBIENTAL PERCENTAGEM 2500 171.000,00 2500 179.550,00 2500 188.527,50 2500 197.953,88
171.000,00 179.550,00 188.527,5 197.953,8
•
ESTADO DO TOCAN
PREFEITURA MUN D
CONFUSAO
TINS
E LAGOA DA
PLANO PLURIANUAL
DETA LHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 09 - SEC.DE AGRICUL TU.PECUARIA,IND.E COMERCIO
PROGRAMA
0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
09.20.606.1.021 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA
09.20.606.2.028 - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL
OBJ ETIVO
EXT ENSÁO E COOPERATIVISMO RURAL
u NID.MEDIDA
PER
PER
CENTAGEM
CENTAGEM
METAS PARA 2014
FISICA FINANCEIRA
2500 170.000,00
2500 77.000,00
247.000,00
METAS PARA 2015
FISICA FINANCEIRA
2500 178.500,00
2500 80.850,00
259.350 00
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
2500 187.425,00
2500 84.892,50
272.317,5
PÁG:038
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 196.796,25
2500 89.137,13
285.933,3
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 09 • SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO
PROGRAMA OBJETIVO
1331 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
09.22.606.2.177 • INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR PERCENTAGEM 2500 5.000,00 2500 5.250,00
09.22.661.2.177 • INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR PERCENTAGEM 2500 5.000,00 2500 5.250,00
10.000,00 10.500,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 5.512,50
2500 5.512,50
11.025,0
PÁG: 042
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 5.788, 13
2500 5.788,13
11.576,21
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÔRGÁO .... : 10 - FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA OBJETIVO
1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 UNIDADEIFUNÇÁOISUBFUNÇÁOIAÇÃO UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
15. 08.122.2.141 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PERCENTAGEM 2500 501.200,00 2500 526.260,00
ASSITENCIA SOCIAL
501.200,00 526.260 00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 552.573,00
552.573 º'
PÁG:043
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 580.201,65
580.201,6,
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTD DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA OBJETIVO
1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
15.08.241.1.104 - CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 2500 250.000,00 2500 262.500,00
15.08.241.2.143 - VIGILÁNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL PERCENTAGEM 2500 5.000,00 2500 5.250,00
15.08.241.2.144 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 2500 8.000,00 2500 8.400,00
15.08.242.2.145 -ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA PERCENTAGEM 2500 5.500,00 2500 5.775,00
15.08.243.1.105 - CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 105.000,00
15.08.243.2.146- FIA-FUNDO DA INFÁNCIA E ADOLESCÊNCIA PERCENTAGEM 2500 124.100,00 2500 130.305,00
15.08.243.2.147- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGEM 2500 127.700,00 2500 134.085,00
15. 14. 421.2.149 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CUSTODIA DE PERCENTAGEM 2500 2.000,00 2500 2.100,00
ASSISTENCIA SOCIAL
15. 14.422.2.150 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETVOS E PERCENTAGEM 2500 3.000,00 2500 3.150,00
DIFUSOS
625.300,00 656.565,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 275.625,00
2500 5.512,50
2500 8.820,00
2500 6.063,75
2500 110.250,00
2500 136.820,25
2500 140.789,25
2500 2.205,00
2500 3.307,50
689.393,2,
PÁG:044
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 289.406,25
2500 5.788,13
2500 9.261,00
2500 6.366,94
2500 115.762,50
2500 143.661,26
2500 147.828,71
2500 2.315,25
2500 3.472,88
723.862,92
ii ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA OBJETIVO
1319 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
15.08.244.1.106- CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS PERCENTAGEM 2500 250.000,00 2500 262.500,00
15.08.244.1.107-CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS PERCENTAGEM 2500 250.000,00 2500 262.500,00
15.08.244.1.108 - CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PASSAGEM PERCENTAGEM 2500 20.000,00 2500 21.000,00
15.08.244.2.086 - MANUTENÇÃO DA CERAMICA COMUNITARIA PERCENTAGEM 2500 55.000,00 2500 57.750,00
15.08.244.2.142 - FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS PERCENTAGEM 2500 14.000,00 2500 14.700,00
15.08.244.2.148 - MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 15.750,00
15.08.244.2.151 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS PERCENTAGEM 2500 77.500,00 2500 81.375,00
681.500 00 715.575,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 275.625,00
2500 275.625,00
2500 22.050,00
2500 60.637,50
2500 15.435,00
2500 16.537,50
2500 85.443,75
751.353,7
PÁG: 045
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 289.406,25
2500 289.406,25
2500 23.152,50
2500 63.669,38
2500 16.206,75
2500 17.364,38
2500 89.715,94
788.921 45
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÔRGÁO .... : 09 - SEC.DE AGRICUL TU.PECUARIA,IND.E COMERCIO
PROGRAMA OBJETIVO
0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
09.20.605.1.131 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PERCENTAGEM 2500 69.120,00 2500 72.576,00 AGROPECUARIA
09.20.605.2.030 - MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA PERCENTAGEM 2500 83.000,00 2500 87.150,00
09.20.605.2.136-APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 15.750,00
09.20.605.2.176- MANUTENÇÃO DA FEIRA PERCENTAGEM 2500 13.000,00 2500 13.650,00
180.120,00 189.126 00
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
2500 76.204,80
2500 91.507,50
2500 16.537,50
2500 14.332,50
198.582,3<
PÁG: 039
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 80.015,04
2500 96.082,88
2500 17.364,38
2500 15.049,13
208.511,4
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DET ALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO
PROGRAMA OBJETIVO
1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA FÍSICA! FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
09.04.122.2.174 - SEC.MUN.DE AGRIC.PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO PERCENTAGEM 2500Í 136.600,00 2500 143.430,00
136.600,00 143.430,00
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
2500 150.601,50
150.601 5
PÀG: 040
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
2500 158.131,58
158.131,51
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO
PROGRAMA OBJETIVO
1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
UNIDADEIFUNÇÃOISUBFUNÇÃOIAÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICAI FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
09.20.604.2.175 - DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL PERCENTAGEM 25001 11.000,00 2500 11.550,00
11.000 00 11.550,0(
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
2500 12.127,50
12.127,51
PAG: 041
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 12.733,88
12.733,8
•
ESTADO 00 TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTD DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA OBJETIVO
1335 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
15.08.244.2.189 - PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS PERCENTAGEM 2500 150.000,00 2500 157.500,00
15.08.244.2.190 - APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA PERCENTAGEM 2500 20.000,00 2500 21.000,00
170.000,00 178.500 00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 165.375,00
2500 22.050,00
187.425,0(
PÁG: 046
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 173.643,75
2500 23.152,50
196.796,2!
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÔRGAO .... : 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA OBJETIVO
1336 PROMOÇAO DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
UNIDADEIFUNÇÃOISUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
15. 08. 244.2.191 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA PERCENTAGEM 2500 136.560,00 2500 143.368,00
COMPLEXIDADE-CREAS
136.560,00 143.388,0•
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 150.557,40
150.557,4
PAG: 047
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 158.085,27
158.085,2
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 11 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
PROGRAMA OBJETIVO
1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 UNIDADEIFUNÇÁOISUBFUNÇÃOIAÇÃO UNID.MEDIDA FÍSICA! FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
11.04.122.2.168 - MANUT.DA SECRET.MUN.DE TURISMO E CULTURA PERCENTAGEM 25001 186.800,00 2500 196.140,00
186.800,00 196.140,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 205.947,00
205.947,0
PÁG: 048
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 216.244,35
216.244 3'
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGAO .... : 11 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
PROGRAMA OBJETIVO
1327 TURISMO SUSTENTAVEL TURISMO SUSTENTAVEL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015 UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
11.23.695.1.127 - CONSTRUÇÃO DO CAIS PERCENTAGEM 2500 30.000,00 2500 31.500,00
11.23.695.1.128 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 15.750,00
11.23.695.1.129 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 15.750,00
11.23.695.2.169 - MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL PERCENTAGEM 2500 175.000,00 2500 183.750,00
235.000,00 246.750,0,
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 33.075,00
2500 16.537,50
2500 16.537,50
2500 192.937,50
259.087,5
PAG: 049
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 34.728,75
2500 17.364,38
2500 17.364,38
2500 202.584,38
272.041,8!
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 11- SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
PROGRAMA OBJETIVO
1328 CULTURA VIVA CULTURA VIVA
UNIDADEIFUNÇÃOISUBFUNÇÃOIAÇÃO METAS PARA 2014 METAS PARA 2015
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
11. 13. 391.2.170 - MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E PERCENTAGEM 2500 8.000,00 2500 8.400,00
ARQUEOLOGICOS
11.13.392.2.171 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO PERCENTAGEM 2500 5.000,00 2500 5.250,00 CULTURAL
11.13.541.1.130 - CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELECENTROS PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 15.750,00
11.13.541.2.171 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO PERCENTAGEM 2500 29.000,00 2500 30.450,00 CULTURAL
57.000 00 59.850,00
METAS PARA 2016
FISICA FINANCEIRA
2500 8.820,00
2500 5.512,50
2500 16.537,50
2500 31.972,50
62.842,50
PAG: 050
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2017
FISICA FINANCEIRA
2500 9.261,00
2500 5.788,13
2500 17.364,38
2500 33.571,13
65.984,6
•
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE lAGOA DA
CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGAO .... : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PROGRAMA
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
17.04.123.2.152-MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO
17.16.481.1.109 - MORAR MELHOR
17.16.482.1.109-MORAR MELHOR
LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPAL
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2014
UNID.MEDIDA
FISICA FINANCEIRA
PERCENTAGEM 2500 85.000,00
PERCENTAGEM 2500 444.100,00
PERCENTAGEM 2500 600.000,00
1.129.100,0
24.917.036,5
METAS PARA 2015
FISICA FINANCEIRA
2500 89.250,00
2500 466.305,00
2500 630.000,00
1.185.555,01
26.162.888 41
PAG: 051
PlANO PLURIANUAL
METAS PARA 2016 METAS PARA 2017
FISICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA
93.712,50 2500 98.398,13
489.620,25 2500 514.101,26
661.500,00 2500 694.575,00
1.244.832,7: 1.307.074,3
27.471.032.D' 28.844.584,7
MARCO TULIO DO AMARAL BORGES
CPF: 000.038.801-76
CONTROLE INTERNO