| Tipo | Autógrafo de Lei |
|---|---|
| Número / Ano | 259 / 2017 |
| Date | 2017-12-14 |
| Ementa | DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO/TO. PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 E DÁ PROVIDÊNCIAS. |
| native_id | 5711 |
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Autógrafo de Lei Nº 259/2017
"'Dispõe sohre a estimativa do Plano
Plurianu~.l J,,, Município de Lagoa da
Confusão/TO. para o período de 2018
a 2021 l~ dá D.iiras providências".
A Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Est.ado do T caatins, FAZ SABER, que
o Plenário aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a s,~:~uinte Lei:
Art. 1 º - Esta Lei institui o Plano Plurianual pan: r:. quadriênio 2018/2021, em
cumprimento ao disposto no art. 165, § 1 º, da Constiuüção Federal, na forma dos
Anexos que acompanham esta Lei.
Art. 2º - O Poder Executivo, no prazo de qur,rr:nt.:x e cinco dias, ajustará as
metas aos valores aprovados pela Câmara Municipal pma cada ação.
Art. 3° - As codificações de programas e açõe;s de1:,te Plano serão observadas
nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamen--,írias an1_,ais e nos projetos que os
modifiquem.
Art. 4º - As prioridades e metas para os a ·1 1
Js de 2018/2021, conforme
estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estarão contidos na
programação orçamentária das Leis Orçamentárias Am:a~:.; ,·LOA).
Art. 5° - A exclusão ou alteração de programa~ c,.:nstantes desta Lei ou a
inclusão de novo programa serão proposL'!S pelo Poder E:,cer.tttivo por meio de projeto
de lei específico.
Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, ra hip,_·,tese de:
I - inclusão de programa:
a) diagnóstico sobre a atual situação do probkma ,_-ila·. se deseja enfrentar ou
sobre a demanda da sociedade que se queira s.tender com ü programa proposto;
b) indicação dos recursos que financiarão o progr,t:-l~.=t r,-roposto;
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO - Av. Vicente Barbos:~ n ~:no - Centro - CEP: 77493-000
E-mail: camaralagoa@vahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-·_;rt44
~
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE , '
PROGRAMA 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU
OBJETIVO \ TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUB FUNÇÃO/ AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
08.12.361.2.036 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE PERCENTAGEM 2500 22.960,00 2500 24.796,80 2500 26.780,54 2500 28.922,98
SUB-TOTAL 22.960,00 24.796,80 26.780,54 28.922,98
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OBJETIVO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
08.12.306.2.194 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PERCENTAGEM 2500 288.668,40 2500 311.761,87
SUB-TOTAL 288.668,40 311.761,87 ~ PÁG: 003 PLANO PLURIANUAL METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 2500 336.702,82 2500 363.639,05 336.702,82 363.639,05
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE ..
PROGRAMA 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL
OBJETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
08.12.365.2.047 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 60% PERCENTAGEM 2500 401.664,40 2500 433.797,55
08.12.365.2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDES-INFANTIL 40% PERCENTAGEM 2500 456.621,60 2500 493.151,33
08.12.365.2.165 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PERCENTAGEM 2500 137.012,00 2500 l47.972,96
SUB-TOTAL 995.298,00 1.074.921,84
PÁG:004
PLANO PLURIANUAL
•· '
METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2500 468.501,35 2500 505.981,46
2500 532.603,44 2500 575.211,72
2500 159.810,80 2500 172 595,66
1.160.915,59 1.25'3.788,84
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA 0403 ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO ' ENSINO FUNDAMENTAL
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO/ AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
08.12.122.1.012 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO PERCENTAGEM 2500 54.000,00 2500 58.320,00 2500 62.985,60 2500 68.024,45
08.12.361.1.024 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS PERCENTAGEM 2500 108.000,00 2500 116.640,00 2500 125.971,20 2500 136.048,90
08.12.361.1.025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS PERCENTAGEM 2500 102.600,00 2500 110.808,00 2500 119.672,64 2500 129.246,45
08.12.361.1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PERCENTAGEM 2500 162.000,00 2500 174.960,00 2500 188.956,80 2500 204.073,34
08.12.361.1.120 -AQUISIÇÃO DE MOSILIARIQS E EQUIPAMENTOS PARA AS PERCENTAGEM i 2500 108.000,00 2500 116.640,00 2500 125.971,20 2500 136.048,90 • 08.12.361.1.137 - CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. PERCENTAGEM 2500 56.592,00 2500 61.119,36 2500 66.008,91 2500 71.289,62
08.12.361.2.039 - MANUTENÇÃO DO FUNDES-FUNDAMENTAL 60% PERCENTAGEM 2500 4.186.508,00 2500 4.521.428,64 2500 4.883.142,93 2500 5.273.794,36
08.12.36J..2.040 - MNAUTENÇÃO DO FUNDES-FUNDAMENTAL 40% PERCENTAGEM 2500 2.672.760,00 2500 2.886.580,80 2500 3.117.507,26 2SOO 3.366.907,84
, 08.12.361.2.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR PERCENTAGEM 2500 21.600,00 2500 23.328,00 2500 25.194,24 2500 27.209,78
1 08.12.361.2.164 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PERCENTAGEM 2500 411.%0,0~ .. '2500 444.873,60 2500 480.463A9 2500 518.900,57
-· ··---· 1 SUB-""."OTAL L .. í.88].'lt.'~.uo e '>14.6ª8,40 9.195.87.:.,;•-;-! 9.931.544,21
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
• DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE {•
PROGRAMA 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAM E
OBJETIVO ·' TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA F!NANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
08.12.361.1.126 -AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PERCENTAGEM 2500 216.000,00 2S00 233.280,00 2500 251.942,40 2500 272.097,79
SUB-TOTAL 216.000,00 233.280,00 251.942,4-0 272.097,79
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE ..
PROGRAMA 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FÍSICA FÍSICA FÍSICA FINANCEIRA ' FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA
08.12.122.2.163 • MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA PERCENTAGEM 2500 988.867,00 2500 1.067.976,36 2500 1.153.414,47 2500 1.245.687,63
SUB-TOTAL 988.867,00 1.067.976,36 1.153.414,47 1.245.687,63
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbos!"'riº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camara.a@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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". PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
, DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE n'
PROGRAMA 1324 MAIS EDUCAÇÃO
OBJETIVO MAIS EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO MAIS EDUCAÇÃO
UNIDADE/FUNÇÃO /SUB FUNÇÃO/ AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
08.12.361.2,038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERCENTAGEM 2500 406.328,00 2500 438.834,24 2500 473.940,98 2500 511.856,26
08.12.362.2.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO PERCENTAGEM 2500 3.240,00 2500 3.499,20 2500 3.779,14 2500 4.081,47
08.12.363.2.044 - APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE PERCENTAGEM 2500 3.240,00 2500 3.499,20 2500 3.779,14 2SOO 4.081,47
08.12.364.2.045 - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO PERCENTAGEM 2500 5.400,00 2500 5.832,00 2500 6.298,56 2500 6.802,44
(18.12.364.2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR PERCENTAGEM 2500 2.700,00 2500 2.916,00 2500 3.149,28 2500 3.401,22
08.12.366.2.050 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PERCENTAGEM 2500 7.560,00 2500 8.164,80 2500 8.817,98 2500 9.523,42
08.12.366.2.051 - MANUTENÇÃO DO FUNDES-PEJA 60% PERCENTAGEM 2500 129.600,00 2500 139.968,00 2500 151.165,44 2500 163.25S,68
08.12.366.2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDES-PEJA 40% PERCENTAGEM 2500 15.800,00 2500 17.064,00 2500 18.429,12 2500 19.903,45
08.12.367.2.166 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PERCENTAGEM 2500 95.654,00 2500 103.306,32 2500 111.570,83 2500 120.496,50
-- - --
SUB-TOTAL 669.522,00 n::.'.'R3,76 780.930,47 _,L,_ 843.40~_ql
-
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av_ Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com-br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... :· 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE 1 '
PROGRAMA 1328 CULTURA VIVA
OBJETIVO CULTURA VIVA
PÚBLICO ALVO CULTURA VIVA
,, · METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
08.13.391.2.170- MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E PERCENTAGEM 2500 8.640,00 2500 9.331,20 2500 10.077,70 2500 10.883,92
08.13.541.1.130- CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E PERCENTAGEM 2500 16.200,00 2500 17.496,00 2500 18.895,68 2500 20.407,33
08.13.541.2.171- REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO PERCENTAGEM 2500 125.380,00 2500 135.410,40 2500 146.243,23 2500 157.942,69
SUB-TOTAL 150.220,00 162.237,60 175.216,61 189.233,94
-~nrnra Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA
OBJETIVO .
PÚBLICO ALVO
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO
l
38.11.331.2.182 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
SUB-TOTAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020
UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
PERCENTAGEM 2500 200.000,00 2500 216.000,00 2500 233.280,00
200.000,00 216.000,00 233.280,00
PÁG:010
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 251.942,40
251.942,40
..iiiiíª Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
~
PÁG: 011
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO '. PROGRAMA 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 02.04.122.1.132 - AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL PERCENTAGEM 2500 70.000,00 2500 75.600,00 2500 81.648,00 2500 88.179,84 02.04.122.2.003 - RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES PERCENTAGEM 2500 225.000,00 2500 243.000,00 2500 262.440,00 2500 283.435,20 02.04.122.2.004- MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PERCENTAGEM 2500 777.610,39 2500 839.819,22 2500 907.004,76 2500 979.565,14 17.04.124.2.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA PERCENTAGEM 2500 174.652,00 2500 J.88.624,16 2500 203.714,09 2500 220 011,22 17.04.124.2.179 - SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PERCENTAGEM 2500 4.320,00 2500 4.665,60 2500 5.038,85 2500 5.-1-41,96 38.04.122.1.133 - CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL PERCENTAGEM 2500 358.000,00 25no 386.640,00 2500 417.571,20 2500 450.976,90 38.04.122.2.180 - MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS PERCENTAGEM 2500 2.633.000,00 2500 2.843.640,00 2500 3.071.131,20 2500 3.316.821,70 38.04.122.2.181 - CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM PERCENTAGEM 2500 54.000,00 2500 58.320,00 2500 62.985,60 2500 68.024,45 38.04.123.2.186 - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS PERCENTAGEM 2500 526.340,00 2500 568.447,20 2500 613.922,98 2500 663.036,82 39.04.121.2.172 - MANUT. SEC. DE !'LANEJ. OESENV. ECONÕMICO PERCENTACEM J__2500 334.320,00 2500 361.065,60 2500 389.950,85 2500 421.146,92 SUB-TOTAL ' 5.157.242,39 5.569.8Ll,7fl 6.015.407,53 6.496.640,1'.i -·-
da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770- Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 03 • PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO ' J~:
PROGRAMA 1329 GESTÃO PARA RESULTADOS
OBJETIVO GESTÃO PARA RESULTADOS
PÚBLICO ALVO GESTÃO PARA RESULTADOS
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FÍSICA FÍSICA FÍSICA ' ; FINANCEIRA , FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA
39.04.121.2.173 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA PERCENTAGEM 2500 27.000,00 2500 29.160,00 2500 31.492,80 2500 34.012,22
SUB-TOTAL 27.000,00 29.160,00 31.492,80 34.012,22
ru1fusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770- Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA 1331 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
OBJETIVO INCENTIVO E FOMENTO AO MICRO EMPREENDEDOR
PÚBLICO ALVO INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
39.04.121.2.026- IMPLANTAR, MANTER, APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA PERCENTAGEM 2500 30.000,00 2500 32.400,00 2500 34.992,00 2500 37.791,36
SUB-TOTAL 30.000,00 32.400,00 34.992,00 37.791,36
LLa,!?oa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770- Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO .
PROGRAMA 1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
OBJETIVO SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
PÚBLICO ALVO SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
38.28.843.9.001 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E PERCENTAGEM 2500 11.080,00 2500 11.966,40 2500 12.923,71 2500 13.957,61
SUB-TOTAL 11.080,00 11.966,40 12.923,71 13.957,61
são-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: ç~}ID~ralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 04 • SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO ' ,.,
PROGRAMA 0715 TRANSPORTE AEROVIÁRIO
OBJETIVO TRANSPORTE AEROVIÁRIO
PÚBLICO ALVO ' POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
40.16.781.2.075 • MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO PERCENTAGEM 2500 4.320,00 2500 4.665,60 2500 5.038,85 2500 5.441,96
40.26.781.1.061- AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTO PERCENTAGEM 2500 5.400,00 2500 5.832,00 2500 6.298,56 2500 6.802,44
SUB-TOTAL 9.720,00 10.497,60 11.337,41 12.244,40
-Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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•' PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA 1342 ENCARGOS ESPECIAIS OBJETIVO ENCARGOS ESPECIAIS PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUB FUNÇÃO/ AÇÃO UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 FÍSICA FÍSICA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA 99.99.999.2.110 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PERCENTAGEM 2500 SUB-TOTAL 34.020,00 2500 36.741,60 2500 39.680,93 2500 42.855,40
34.020,00 36.741,60 39.680,93 42.855,40
nfusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA 1343 PRECATORIAS JUDICIAIS
OBJETIVO PRECATORIAS JUDICIAIS
PÚBLICO ALVO PRECATO RIAS JUDICIAIS
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
38.02.092.2.184 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS PERCENTAGEM 2500 250.000,00 2500 270.000,00 2500 291.600,00 2500 314.928,00
SUB-TOTAL 250.000,00 270.000,00 291.600,00 314.928,00
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLAl'<O PLURIANUAL
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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
OBJETIVO VIAS E LOGRADOUROS URBANOS '
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
40.15.451.1.099- CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PERCENTAGEM 2500 54.000,00 2500 58.320,00 2500 62.985,60 2500 68.024,45
SUB-TOTAL 54.000,00 58.320,00 62.985,60 68.024,45
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
r DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... :, 04 • SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO í ,.
PROGRAMA 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETIVO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
40.25.752.1.059 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA PERCENTAGEM 2500 32.400,00 2500 34.992,00 2500 37.791,36 2500 40.814,67
40.25.752.2.074- MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERCENTAGEM 2500 635.772,00 2500 686.633,76 2500 741.564,46 2500 800.889,62
SUB-TOTAL 668.172,00 721.625,76 779.355,82 841.704,29
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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 04 • SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA 0507 PARQUES E JARDINS
OBJETIVO PARQUES E JARDINS
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
•. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
40.15.452.2.072 • MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PERCENTAGEM 2500 16.640,00 2500 17.971,20
SUB-TOTAL 16.640,00 17.971,20
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METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2500 19.408,90 2500 20.961,61
19.408,90 20.961,61
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO ' " '
PROGRAMA 1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
OBJETIVO MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
40.26.451.1.060-AQUISIÇÀO DE MAQUINAS PESADAS PERCENTAGEM 2500 362.000,00 2500 390.960,00 2500 422.236,80 2500 456.015,74
40.26.782.2.077 - MANUTENÇÃO DO DMER PERCENTAGEM 2500 26.640,00 2500 28.771,20 2500 31.072,90 2500 33.558,73
SUB-TOTAL 388.640,00 419.731,20 453.309,70 489.574,47
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PLANO PLURIANUAL
,'-· DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO .
PROGRAMA 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FÍSICA FÍSICA FÍSICA FINANCEIRA .. FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA
40.04.122.2.153 - MANUTENÇA DA SECRETARIA DE INFRA EESTRUTURA E PERCENTAGEM 2500 1.080,00 2500 1.166,40 2500 1.259,71 2500 1.360,49
40.04.122.2.212 - MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO PERCENTAGEM 2500 987.500,00 2500 1.066.500,00 2500 1.151.820,00 2500 1.243.965,60
40.15.451.2.156 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PERCENTAGEM 2500 8.849,81 2500 9.557,79 2500 10.322,41 2500 11.148,20
40.26.782.2.155 - MANUTENÇÃO DA RODOYIARIA MUNICIPAL PERCENTAGEM 2500 28.198,00 2500 30.453,84 2500 32.890,15 2500 35.521,36
SUB-TOTAL 1.025.627,81 1.107.678,03 1.196.292,27 1.291.9~5.65
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO ,, ..
PROGRAMA 0710 ESTRADAS VICINAIS
OBJETIVO ESTRADAS VICINAIS
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
40.26.782.1.111 -ABERTURA DE ESTRADAS VINCI NA JS PERCENTAGEM 2500 119.000,00 2500 128.520,00 2500 138,801,60 2500 149,905,73
40.26.782.1.112 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS PERCENTAGEM 2500 62.000,00 2500 66.960,00 2500 72.316,80 2500 78.102,14
40.26.782.1.113 - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PERCENTAGEM 2500 792,000,00 2500 855.360,00 2500 923.788,80 2500 997,691,90
40.26.782.2.154 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PERCENTAGEM 2500 238,464,00 2500 257,541,12 2500 278.144,41 2500 300,395,96
40.26.782.2.203 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE PER.CENTAGEM 2500 79,740,00 2500 86.119,20 2500 93,008,74 2500 100,449,44
SUB-TOTAL 1.291.204,00 1.394,500,32 1.506,060,35 1.626.545,17
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yi!.QOo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 04 • SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO •·
PROGRAMA 1320 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1
OBJETIVO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
1 METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO / AÇÃO UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
40.15.451.1.052 - EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO COM ABERTURA DE PERCENTAGEM 2500 21.600,00 2500 23.328,00 2500 25.194,24 2500 27.209,78
40.15.451.1.053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA PERCENTAGEM 2500 54.000,00 - 2500 58.320,00 2500 62.985,60 2500 68.024,45
40.15.4Sl.1.055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS PERCENTAGEM 2500 142.000,00 2500 153.360,00 2500 165.628,80 2500 178.879,10
40.15.451.1.110 • CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM PERCENTAGEM 2500 54.000,00 2500 58.320,00 2500 62.985,60 2500 68.024,45
40.15.451.2.070 • MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL. PERCENTAGEM 2500 10.800,00 2500 11.664,00 2500 12.597,12 2500 13.604,89
SUB-TOTAL 282.400,00 304.992,00 329.391,36 355.742,67
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO-Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO .
PROGRAMA 1321 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PÚBLICO ALVO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUB FUNÇÃO/ AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
40.15.122.2.070 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL. PERCENTAGEM 2500 10.260,00 2500 11.080,80 2500 11.967,26 2500 12.924,64
SUB-TOTAL 10.260,00 11.080,80 11.967,26 12.924,64
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.bi; - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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FLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 05 • FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
32.10.122.2.120 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PERCENTAGEM 2500 1.048.377,00 2500 1.132.247,16 2500 1.222.826,93 2500 1.320.653,08
SUB-TOTAL 1.048.377,00 1.132.247,16 1.222.826,93 1.320.653,08
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO - Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO .'
PROGRAMA 1334 SAÚDE É VIDA
OBJETIVO SAÚDE É VIDA
PÚBLICO ALVO SAÚDE É VIDA
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
32.10.301.1.092 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE PERCENTAGEM 2500 250.000,00 2500 270.000,00 2500 291.600,00 2500 314.928,00
32.10.301.2.028 - MANUTENÇÃMANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO PERCENTAGEM 2500 10.500,00 2500 11.340,00 2500 12.247,20 2500 13.226,98
32.10.301.2.111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES PERCENTAGEM 2500 448.080,00 2500 483.926,40 2500 522.640,51 2500 56-1.451, 75
32.10.301.2.114 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PERCENTAGEM 2500 948.510,00 2500 1.024.390,80 2500 1.106.342,06 2500 1.194.849,42
32.10.301.2.198 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA PERCENTAGEM 2500 158.800,00 2500 171.504,00 2500 185.224,32 2500 2G0.042,27
32.10.301.2.20J - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PERCENTAGEM 2500 32.040,00 2500 34.603,20 2500 37.371,46 2500 40.361,18
32.10.301.2.201 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO PERCENTAGEM 2500 36.000,00 2500 38.880,00 2500 41.990,40 2500 45.349,63
32.10.301.2.202 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA PERCENTAGEM 2500 3.324,00 2500 3.589,92 2500 3.877,11 2500 4.187,28
32.10.302.1.076 - AMPLIAÇÃO F. REFORMA HOSPITAL MUL. PERCENTAGEM 2500 300.000,00 2500 324.000,00 2500 349.920,00 2500 377,q13,60
32.10.302.1.125 - AQUISIÇÃO DE VEíCULO PERCENTAGEM 2soo 150.000,00 2500 162.000,úO 2500 174.960,00 2500 188.956,80 1
32.10.302.1.138 - A.QUISIÇÃO DE AM8u1.;.~;c1A. PERCENTAGH·i 2500 150.000,00 2500 162.000,UG : 2500 174.960,00 2500 188.Y56,8G 1 1
. ·' '32.10.302.2 102 - MANUTENÇÃO i)O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE i. PERCENTA::;EM 1 2500 • 2.415.140,00 2500 2.6% 351,20 2500 2.817.019,30 2500 3.042.38•J,!H ;
32.10.3031.1.50 - CüNS-Tii:íÇ.'.'1 í.JA CLINICA DA MULHER _\ ., PEJ:cr::: '.'AGEM 2500' 20.000,00 2500 ~1.600,00 2500 23.328,00 2500 2:. 1.94,24
::12.10.304.i l 13 -M ~MUTENÇÃO DA VIGILÂNCI/., SANITÁRIA PERCENTAGEM .iSOO ,5.360,00 ! L!500 38.183,80 25u0 41.:43,90 2500 44.543,41
32.10.305.2.106- MANUTENÇÃO DA VIGILÂNC:A EPIDEMIOLÓGICA PERCENTAGEM Z500 176.120,00 2500 190.209,60 25[;0 205.426,37 2500 221.860,48
SUB-TOTAL 5.133.874,00 5.544.583,92 5.988.150,63 6.467.202,68
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA 1338 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
OBJETIVO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
PÚBLICO ALVO PESSOAS CARENTES
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
32.10.301.2.133 • MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PERCENTAGEM 2500 77.080,00 2500 83.246,40 2500 89.906,11 2500 97.098,60
SUB-TOTAL 77.080,00 83.246,40 89.906,11 97.098,60
,,
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA 1339 SAUDE ODONTOLOGICA
OBJETIVO SAUDE ODONTOLOGICA
PÚBLICO ALVO PESSOAS CARENTES
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA'2019 UNID.MEDIDA FÍSICA FÍSICA . . FINANCEIRA FINANCEIRA
32.10.301.2.195 - MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL- SB PERCENTAGEM 2500 39.240,00 2500 42.379,20
SUB-TOTAL 39.240,00 42.379,20
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PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2500 45.769,54 2500 49.431,10
45.769,54 49.431,10
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO .,.
PROGRAMA 1340 TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA
OBJETIVO TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
PÚBLICO ALVO PESSOAS CARENTES
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
32.10.302.2.196 -APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC PERCENTAGEM 2500 277.080,00 2500 299.246,40 2500 323.186,11 2500 349.041,00
SUB-TOTAL 277.080,00 299.246,40 323.186,11 349.041,00
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO I'
PROGRAMA 1341 PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO
OBJETIVO PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO
PÚBLICO ALVO PESSOAS CARENTES
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
32.10.301.2.197 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB PERCENTAGEM 2500 82.090,00 2500 88.657,20 2500 95.749,78 2500 103.409,76
SUB-TOTAL 82.090,00 88.657,20 95.749,78 103.409,76
Câmara Municipal de Lagoa da Corúusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 07 • SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
PROGRAMA 0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
OBJETIVO ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 . UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
34.04.423.2.131 - DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDIGENAS PERCENTAGEM 2500 171.280,00 2500 184.982,40 2500 199.780,99 2500 215.763,47
SUB-TOTAL 171.280,00 184.982,40 199.780,99 215.763,47
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL - '
PROGRAMA 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
OBJETIVO SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA
. FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
34.17.512.1.118 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO PERCENTAGEM 2500 54.000,00 2500 58.320,00 2500 62.985,60 2500 68.024,45
34.17.512.1.119 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECICLAGEM PERCENTAGEM 2500 32.400,00 2500 34.992,00 2500 37.791,36 2500 40.814,67
SUB-TOTAL 86.400,00 93.312,00 100.776,96 108.839,12
da Confusão-TO-Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 07 -SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO
34.04.123.2.158- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
34.04.123.2.211 - MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLJC
, SUB-TOTAL
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
PERCENTAGEM 2500 5.400,00 2500 5.832,00
PERCENTAGEM 2500 732.880,00 2500 791.510,40
· 738.280,00 797.342,40
~
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f'LANO PLURIANUAL
METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA.
2500 6.298,56 2500 6.802,44
2500 854.831,23 2500 923.217, 73
861.129,79 930.020,17
;___ 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
~
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
~
ÓRG- .
07 -SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL ,__ AO ..... ~ROGRAMA r ~•-·
DET ALHAMENTO DOS PROG
~BJETIVO 1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
~ÚBLico ALVO GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUB FUNÇÃO/ AÇÃO UNJO.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 -
:4.18.541.1.114-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
4.18.541.1.140- REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE PERCENTAGEM 2500 108.000,00 2500 116.640,00 2500 125.971,20 2500 136.048,90 34-18 5412 15 - • PERCENTAGEM 2500 20.000,00 2500 21.600,00 2500 23.328,00 2500 25.194,24 34 • • ' 7 - MANUTENÇAO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA PERCENTAGEM 2500 302.260,00 2500 326.44-0,80 2500 352.556,06 2500 380.760,54 •18-541.2.161- MANUT Ã 34 ENÇ O DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO PERCENTAGEM 2500 73.200,00 2500 79.056,00 2500 85.380,48 2500 92.210,92 ,__ .18.541.2.206- MA~UT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL
~UB-TOTAL !OERCENTAGEM 2500 28.000,00 2500 30.240,00 2500 32.659,20 2500 35.271,94
531.460,00 573.976,80 619.894,94 669.486,54
mai:alagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
>J{G· AO rLANU PLURIANUAL .... : o7 • SECRET MUN DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS l{oGRAMA • -DE MEIOAMB .E DES.SUSTENTAVEL :?J1:r1vo
' 1l¾LicoALVO 1322 SANEAMENTO PARA TODOS
SANEAMENTO PARA TODOS
UNIDADE/FU ~ SANEAMENTO PARA TODOS ~ s NÇAO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 • 11.2• 159 • MANUT 'S .Do SIST DE FÍSICA .• 12.1.l 1 S. CONSTRUÇÃO D. SANEAMENTO BASICO RURAL
,S12.1.116- CONSTRU . E MODULOS SANITARIOS PERCENTAGEM FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 2500 10.800,00 2500 11.664,00 2500 12.597,12 2500 13.604,89 §12,1.117. PERFURA::º DO SISTEMA DE ESGOTO PERCENTAGEM 2500 32.400,00 2500 34.992,00 2500 37.791,36 2500 40.814,67 tOTAf. ~ O DE POÇOSARTEZIANOS PERCENTAGEM 2500
PERCENTAGEM 16.200,00 2500 17.496,00 2500 18.895,68 2500 20.407,33 2500 16.200,00 2500 17.496,00 2500 18.895,68 2500 20.407,33
75.600,00 81.648,00 88.179,84 ')5.2::l4,22
~-·~~-~~ .... br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS O.BJETIVOS
ÓRGÃO .... : 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.~USTENTAVEL
PROGRAMA 1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
OBJETIVO SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
PÚBLICO ALVO TODA A POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
34.18.542.2.162 - MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL PERCENTAGEM 2500 401.820,00 2500 433.965,60 2500 468.682,85 2500 506.177,48
SUB-TOTAL 401.820,00 433.965,60 468.682,85 506.177,48
Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: ç;u:n~ralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL L
PROGRAMA 1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA '
PÚBLICO ALVO MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FÍSICA FÍSICA FÍSICA ' FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA
34.06.061.2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA PERCENTAGEM 2500 140.400,00 2500 151.632,00 2500 163.762,56 2500 176.863,56
SUB-TOTAL 140.400,00 151.632,00 163.762,56 176.863,56
• nt.e Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: çaroJ11:ª1agoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
PROGRAMA 0721 DESPORTO COMUNITÁRIO
OBJETIVO DESPORTO COMUNITÁRIO
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
08.27.811.1.042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL PERCENTAGEM 2500 72.800,00 2500 78.624,00 2500 84.913,92 2500 91.707,03
08.27.811.1.122 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE PERCENTAGEM 2500 108.000,00 2500 116.640,00 2500 125.971,20 2500 136.048,90
08.27.811.1.123 - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES PERCENTAGEM 2500 108.000,00 2500 116.640,00 2500 125.971,20 2500 136.048,90
08.27.811.1.124- CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA PERCENTAGEM 2500 108.000,00 2500 116.640,00 2500 125.971,20 2500 136.048,90
08.27.811.1.136 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PERCENTAGEM 2500 54.000,00 2500 58.320,00 2500 62.985,60 2500 68.024.4':,
08.27.811.1.146- CONSTRUÇÃO D~ QUADRA POLIESPORTIVA PERCENTAGEM 2500 30.000,00 2500 32.400,00 2500 34.992,00 2500 37.791,36
08.27.811.1.147 -AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 2500 30.000,00 2500 32.400,00 2500 34.992,00 2500 37.791,36
08.27.811.1.148 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE PERCENTAGEM 2500 10.000,00 2500 10.800,00 2500 11.664,00 2500 12.597,12
SUB-TOTAL 520.800,00 562.464,00 607.461,12 656.058,02
.:,º-TO - Av. Vicente Barbosa oº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
PROGRAMA 1325 ESPORTE E VIDA
OBJETIVO ESPORTE E VIDA
PÚBLICO ALVO ESPORTE E VIDA
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
08.27.811.2.207 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO PERCENTAGEM 2500 32.400,00 2500 34.992,00 2500 37.791,36 2500 40.814,67
08.27.812.2.167 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO PERCENTAGEM 2500 24.840,00 2500 26.827,20 2500 28.973,38 2500 31.291,25
SUB-TOTAL 57.240,00 61.819,20 66.764,74 72.105,92
- -TO - Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
~)
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
r:--- 1 DETALHAM 0RGf r---:::..:O .... : ' 08 SECRET
PROGRAMA - .MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
OBJETJvo
~
1337 ESPORTE, SAUDE É VIDA
~COALVO ESPORTE, SAUDE É VIDA
ESPORTE, SAUDE É VIDA
~ UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 08.27.812,2.027 -APOJ - FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 08.27.812 2 193 O ASSOCJAÇAO ESCOLA DE FUTEBOL PERCENTAGEM 2500 5.000,00 2500 5.400,00 2500 5.832,00 2500 6.298,56 • • - MANUTENÇ" sua T • AO DO SETOR DE ESPORTES
PERCENTAGEM 2500 469.280,00 2500 506.822,40 2500 547.368,19 2500 591.157,65 - .:_OTAL
474.280,00 512.222,40 553.200,19 597.456,21
o.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
~
PÁG: 042
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
1.
Utll\LHf\MtNTU uus PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS ~GÃo .... :
09 - SEC.DE AGRICUL TU.PECUARIA,IND.E COMERCIO !!!OGRAMA
~ET1vo 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
i!.Q_Buco ALVO EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 41.20.6061142 CONS •
41.20,606·1 FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA • - T. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA
PERCENTAGEM 2500 10.000,00 2500 10.800,00 2500 11.664,00 ,2500 12.597,12 41 20 •• 149-AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA
~• •6 sue 06.2.213 • APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL PERCENTAGEM 2500 183.600,00 2500 198.288,00 2500 214.151,04 2500 231.283,12 PERCENTAGEM 2500 89.400,00 2500 96.552,00 2500 104.276,16 2500 112.618,25 ~ _ ·l'OTAL
283.000,00 305.640,00 330.091,20 356.498,49
alagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
~
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
r:--
ORG09 - SEC.DEAGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO ,.__ AO .... : PROGRAMA
p
DETALHAME
~JETIVO 0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
!Qauco AL vo PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
POPULAÇÃO EM GERAL
,-._ UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 41-20.6051131 CO - 41 20 • • - NSTRUÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
41 .2 .605.1.141 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO PERCENTAGEM 2500 58.309,60 2500 62.974,37 2500 68.012,32 2500 73.453,31 • 0.605.2.030 - MANUTENÇÃO PERCENTAGEM 41.20.605 2 13 E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA 2500 10.000,00 2500 10.800,00 2500 11.664,00 2500 12.597,12 PERCENTAGEM 2500 39.040,00 2500 42.163,20 2500 45.536,26 2500 49.179,16 41 • • 6. APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA 4 -20.605.2.176. MANUTENÇÃO DA FEIRA PERCENTAGEM 2500 55.200,00 2500 59.616,00 2500 64.385,28 2500 69.536,10 l,20.605.2.205 -APOIO AR - PERCENTAGEM SlJB EALIZAÇAO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA 2500 9.000,00 2500 9.720,00 2500 10.497,60 2500 11.337,4-1 PERCENTAGEM 2500 88.179,84 -TOTAL 70.000,00 2500 75.600,00 2500 81.648,00 2500
241.549,60 260.873,57 281.743,46 304.282,94
agoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
~
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
r--ÓRG-
,___ AO .... : 09 - SEC.DE AGRICUL TU.PECUARIA,IND.E COMERCIO ~GRAMA DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS
~JETivo 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
,!2Buco ALVO APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
- UNIDADE/FUNÇÃO /SUB FUNÇÃO/ AÇÃO UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
~Ul.20.122.2.174- MANUT. DA SEC. MUL. DE DESENV. RURAL FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
_B-TOTAL PERCENTAGEM 2500 365.530,00 2500 394.772,40 2500 426.354,19 2500 460.462,53
365.530,00 394.772,40 426.354,19 460.462,53
-uJ)O E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 09 - SEC.DE AGRICUL TU.PECUARIA,IND.E COMERCIO
PROGRAMA 1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
OBJETIVO ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
PÚBLICO ALVO ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
41.20.604.2.175 - DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL PERCENTAGEM 2500 7.000,00 2500 7.560,00 2500 8.164,80 2500 8.817,98
SUB-TOTAL 7.000,00 7.560,00 8.164,80 8.817,98
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
~
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA '
PROGRAMA 0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
OBJETIVO ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUB FUNÇÃO/ AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
15.08.244.2.090 - PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA PERCENTAGEM 2500 31.500,00 2500 34.020,00 2500 36.741,60 2500 39.680,93
SUB-TOTAL 31.500,00 34.020,00 36.741,60 39.680,93
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
~
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA ,,
PROGRAMA 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
15.04.123.2.152- MANUT.DASATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO PERCENTAGEM 2500 142.856,00 2500 154.284,48 2500 166.627,24 2500 179.957,42
15.08.122.2.141- MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL PERCENTAGEM 2500 659.853,00 2500 712.641,24 2500 769.652,54 2500 831.224,74
15.16.482.1.109 - MORAR MELHOR PERCENTAGEM 2500 1.127.628,00 250() 1.217.838,24 2500 1.315.265,30 2500 1.420.486,52
SUB-TOTAL 1.930.337,00 2.084.763,96 2.251.545,08 2.431.668,68
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA 1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
OBJETIVO GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
PÚBLICO ALVO GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA , FÍSICA • FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
15.08.241.1.104 - CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 2500 80.000,00 2500 86.400,00 2500 93.312,00 2500 100.776,96
15.08.241.2.143 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL PERCENTAGEM 2500 5.400,00 2500 5.832,00 2500 6.298,56 2500 6.802,44
15.08.241.2.144- MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 2500 36.480,00 2500 39.398,40 2500 42.550,27 2500 45.954,29
15.08.242.2.145 -ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA PERCENTAGEM 2500 13.780,00 2500 14.882,40 2500 16.072,99 2500 17.358,83
15.08.243.1.105 - CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGEM 2500 148.000,00 2500 159.840,00 2500 172.627,20 2500 186.437,38
15.08.243.2.146 - FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA PERCENTAGEM 2500 110.788,00 2500 119.651,04 2500 129.223,12 2500 139.560,97
15.08.243.2.147 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGEM 2500 273.996,00 2500 295.915,68 2500 319.588,93 2500 345.156,04
15.14.421.1.143 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 16.200,00 2500 17.496,00 2500 18.895,68
15.14.421.1.144- CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 16.200,00 2500 17.496,00 2500 18.895,68
15.14 421.2.209 - MANUT. DOS SERV. DA CASA DE APOIO PERCENTAGEM 2500 18.000,00 2500 19.440,00 2500 20.995,20 2500 22.674,82
15.14.422.2.150 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAI:':. COLF.TVOS E PERCENTAGEM 2500 3.240,00 2500 3.499,20 2500 3.779,14 2500 4.081,47
SUB-TOTAL 1 7 i 9.684,00 1 839.439,41 906.594,S6 ·'ii; 777.2S8,72 1
-
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIAi'WAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA • ç
PROGRAMA 1319 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
OBJETIVO PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
PÚBLICO ALVO PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
15.08.244.1.106 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS PERCENTAGEM 2500 120.000,00 2500 129.600,00 2500 139.968,00 2500 151.165,44
15.08.244.1.107 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS PERCENTAGEM 2500 117.000,00 2500 126.360,00 2500 136.468,80 2500 147.386,30
15.08.244.1.139 -AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 108.000,00 2500 116.640,00 2500 125.971,20
15.08.244.2.086 - MANUTENÇÃO DA CERAMICA COMUNITARIA PERCENTAGEM 2500 59.400,00 2500 64.152,00 2500 69.284,16 2500 74.826,89
15.08.244.2.142 - FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSU!\S PERCENTAGEM 2500 J.",.572,00 2500 15.737,76 2500 16.996,78 2500 18.356,52
·15.08.244.2.148 - MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEiTE PERCENTAGEM 2500 ~15.000,00 2500 124.200,00 2500 134.136,00 2500 144.866,88
15.08.244.2.151- EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS PERCENTAGEM 2500 31.544,00 2500 34.067,52 2500 36.792,92 2500 39.736,35
SUB-TOTAL 557.516,00 602.117,28 650.286,66 70?..309,58
·1:i
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
--
ÓRGÃO .... : 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA . ''
PROGRAMA 1335 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
-
OBJETIVO . PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PÚBLICO ALVO PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA·2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
15.08.244.2.189 - PROMOVER SERVIOE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E PERCENTAGEM 2500 330.740,00 2500 357.199,20 2500 385.775,14 2500 416.637,15
15.08.244.2.190 -APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA PERCENTAGEM 2500 49.800,00 2500 53.784,00 2500 58.086,72 2500 62.733,66
15.08.244.2.208 - PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL PERCENTAGEM 2500 34.000,00 2500 36.720,00 2500 39.657,60 2500 42.830,21
SUB-TOTAL 414.540,00 447.703,20 483.519,46 522.201,02
--
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa 11º 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
ÓRGÃO .... : 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA
OBJETIVO ;
PÚBLICO ALVO
' UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO
,·,
15.08.244.2.191 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECEClAL DE MEDIA
SUB-TOTAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
1336 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
- -
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
UNID.MEDIDA
, , FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
PERCENTAGEM 2500 414.880,00 2500 448.070,40
414.880,00 448.070,40
PÁG: 051
PLANO PLURIANUAL
-
.
•··
METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2500 483.916,03 , 2500 522,629,31
483.916,03 522.629,31
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa 11º 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
~
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO .... : 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA l ., " PROGRAMA . 1345 ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FÍSICA FÍSICA FÍSICA 'I FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA FINANCEIRA
15.08.244.2.210 - REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO PERCENTAGEM 2500 23.000,00 2500 24.840,00 2500 26.827,20 2500 28.973,38
SUB-TOTAL 23.000,00 24.840,00 26.827,20 28.973,38
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
~
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
~------
-
ÓRGÃO .... : 11 • SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA '
PROGRAMA 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO - .i::-_ APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÃO /SUB FUNÇÃO/ AÇÃO METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 UNID.MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
13.04.122.2.168 - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO. PERCENTAGEM 2500 330.320,00 2500 356.745,60 2500 385.285,25 2500 416.108,07
SUB-TOTAL 330.320,00 356.745,60 385.285,25 416.108,07
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
,=,-ÓRGÃO;;;;: 11 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
PROGRAMA ""' l 1327 TURISMO SUSTENTAVEL
OBJETIVO 1 TURISMO SUSTENTAVEL
PÚBLICO ALVO I TURISMO SUSTENTAVEL
UNIDADE/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO / AÇÃO METAS PARA 2018
13.23.695.1.097 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA
13.23.695.1.127 - CONSTRUÇÃO DO CAIS
13.23.695.1.128 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA
13.23.695.1.129 • REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA
. 13.23.695.l.14S - CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO
_ 113.23.695.2.169 - MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISM0
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
FÍSICA FINANCEIRA
2500 108.000,00
2500 32.400,00
2500 16.200,00
2500 85.120,00
2500 10.000,00
2500 281.000,00
532.720,00
37.958.399,20
METAS PARA 2019
FÍSICA FINANCEIRA
2500 116.640,00
2500 34.992,00
2500 17.496,00
2500 91.929,60
2500 10.800,00
2500 303.480,00
575.337,60
40.995.071,13
Gabinete de; Pre~ide:-.~;: eiü Câmara Municipal de Lagoa àa Confus:.:;, Z:stado d ,cantins, aos 14 dias de dezembro de 2017.
Luiz Edv
PÁG: 054
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2500 125.971,20 2500 136.048,90
2500 37.791,36 2500 40.814,67
2500 18.895,68 2500 20.407,33
2500 99.283,97 2500 107.226,69
2500 11.664,00 2500 12.597,12
2500 327.758,40 2500 353.979,07
621.364,61 671.073,78
44.274.676,84 47.816.650.98
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO - Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
~
PÁG: 001
PLANO PLURIANUAL
----::::===::;;;;;:;::;;;:==~;:;:;::::=~=~~~~DHALHAMEN-'FG-D0S PR06RAMAS-POR tJNIDA-DcORÇAME'NTÁRTA ==-- -·· =i
ÓRGÃO ..... : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO -~ '
UNIDADE ..: 01 - CÂMARA MUNICIPAL .
-
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
01.ü31.0001 AÇÃO LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA
METAS PARA 2018 ME;rAs PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS P'\RA 202_1
AÇÃO UNID. MEDIDA
-
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FiSICA FINANCEIRA
2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS PERCENTAGEM 2500 1.450.000,00 2500 1.566.000,00 2500 l.691.280,00 2500 1.826.582,40
1.003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PERCENTAGEM 2500 130.000,00 2500 140.400,00 2500 151.632,00 2500 163.762,56
1.580.000,0í 1.706.400,0C 1.842.912,IJC 1.990.344,9(
1.580.000,0( 1.706.400,0C 1.842.912,0( 1.990.344,9(
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE .. : 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.122.0403 ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.012 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO PERCENTAGEM 2500 54.000,00 2500 58.320,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.163 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA PERCENTAGEM 2500 988.867,00 2500 1.067.976,36
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.306.0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
r-- -
~
ET,~'.; PARA 2018 METAS PARA 2019
1 AÇÃO
1
UNID. MEDIDA
_ -r--;~l,A.NCEIRA 1 · .. ,:; . FÍSICA ,. '· · FINANCEIRA
r - - - -,--·
'2.194 MANUTENÇAO D/\ MERENDA "~COLAR 1 PERCENT.'·<iEM : 2500 288.668,40 2500 311.761,87
..
-
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA • OBJETIVO
12.361.0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.036 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO PERCENTAGEM 2500 22.960,00 2500 24.796,80 FUNDAMENTAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.041 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR PERCENTAGEM 2500 21.600,00 2500 23.328,00
2.164 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PERCENTAGEM 2500 411.920,00 2500 444.873,60
1.025 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNUCIPAIS PERCENTAGEM 2500 102.600,00 2500 110.808,00
2.040 MNAUTENÇÃO DO FUNDES-FUNDAMENTAL 40% PERCENTAGEM 2500 2.672.760,00 2500 2.886.580,80
..
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 62.985,60
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 1.153.414,47
METAS PAP-~ 202.0
FÍSICft. i FINANCEIRA
25GU i 336.702,82
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 26.780,54
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 25.194,24
2500 480.463,49
2500 119.672,64
2500 3.117.507,26
PÁG: 002
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 68.024,45
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
-
2500 1.245.687,63
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA i
25001 36~_,,3 ~.os
--
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 28.922,98
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 27.209,78
2500 518.900,57
2500 129.246,45
2500 3.366.907,84
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO-Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
1.120 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS PERCENTAGEM 2500 108.000,00 2500 116.640,00 2500 125.971,20 1 2500 136.048,90
2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDES-FUNDAMENTAL 60% PERCENTAGEM 2500 4.186.508,00 2500 4.521.428,64 2500 4.883.142,93 2500 5.273.794,36
1.137 CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. PERCENTAGEM 2500 56.592,00 2500 fil.119,36 2500 66.008,91 2500 71.2SCi,fi2
1.024 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS PERCENTAGEM 2500 108.000,00 2500 116.640,00 2500 125.971,20 2500 136.048,90
--
·------
-~ -
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... :02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE .. : 08 -SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.361.0403 ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL
1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS PERCENTAGEM 2500 162.000,00 2500 174.960,00 2500 188.956,80
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020
AÇÃO UNID. MEDIDA
FiSICA FINANCEIRA FiSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.126 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOV..!1ES PERCENTAGEM 2500 216.000,00 2500 233.280,GO 2500 251.942,40
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020
AÇÃO t;NID. MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FiSICA FINANCEIRA FiSICA FINANCEIRA
2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERCENTAGEM 2500 406.328,00 2500 438.834,24 2500 473.940,98
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONA!. HOGR/IMÁTICA OBJETIVO
r ----- -
112.362.132 1, ivtAI: ~DU~AÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
---- ---
!
-
1 ,,; .. ••.
_J _ - -~NID. MEDl!>t.
i ME"iAS PARA 2018 ' ·METASPARA2019 MET/,S PA\.A 2020
1
.io.Çt\P ~~! FiSICA ! -,- ' ' ..... ,. .... 1 FINANCEIRA FINANCEIRA j FÍS!CA FINANCEIRA
! 2.v43 MANUTEN:,.Ao DO ENSINO M~DIO PERCENTAGEM 2500 3.240,001 25001 3.499,20 2500 '.l.779,14
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.363.1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020
AÇÃO UNID. MEDIDA
FiSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.044 APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE PERCENTAGEM 2500 3.240,00 2500 3.499,20 2500 3.779,14
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.364.1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.046 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR PERCENTAGEM 2500 2.700,00 2500 2.916,00 2500 3.149,28
~
PÁG: 003
PLANO PLURIANUAL
2500 204.073,34
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 272.097,79
·-
METAS PARA 2021
--
FÍSICA FINANCEIRA
2500 511.856,26
METAS PARA 20?.1
FÍSICA FJN4.NCEIRA 1
2500 4.081,47
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 4.081,47
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 3.401,22
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO - Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
2.045 BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PERCENTAGEM 1 25001 5.400,00 1 25001 5.832,00 1 25001 6.298,561 25001 6.802,44
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.365.0401 EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.bt: - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... :02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE ..: 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.365.0401 EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA
FiSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDES-INFANTIL 60% PERCENTAGEM 2500 401.664,40 2500 433.797,55
2.165 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PERCENTAGEM 2500 137.012,00 2500 147.972,96
2.048 MANUTENÇÃO DC, FUNDES-INFANTIL 40% PERCENTAGEM 2500 456.621,60 2~00 493.151,33
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.366.1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIOA - i
_ --[ i'ÍSICA j FINANCEIRA FiSICA FINANCEIRA
-· - --
2.052 MANUTENÇÃO DO F'./NDEB-PEjA -~0% PERCENTAGEM ; • 2500 15.800,00 250() 17_0,;,;,ao
1 PERCENTAGEM
1
2.050 ~I.ANUTENÇ:.,; WUCAÇÃO DE JJVEtl~ E ADULTO: I 2500 7.560,00 2500 ,;,164,80
1
1
2.051 MANUTENÇÃO 00 FUNDES-PEJA 60% t'tRCENTAGEM ?~i!;.) 129.600,00 1 25001 139.968,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.367.1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA
FiSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.166 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PERCENTAGEM 2500 95.654,00 2500 103.306,32
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
13.391.1328 CULTURA VIVA CULTURA VIVA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.170 MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS PERCENTAGEM 2500 8.640,00 2500 9.331,20
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 468.501,35
2500 159.810,80
2500 532.603,44
METAS PARA 2020
! F!~!CA 1 FINANCEIRA
-
2S0J 18.429,12
2500 8.Al 7,98
250C 151.165,44
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 111.570,83
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 10.077,70
PÁG:004
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 505.981,46
2500 172.59S,66 .
2500
METAS
3
PA.RA 2021 i
-i
FÍSICA FINANCEIRA j
2500 ! 19.90,,1.".
1
25(1G j 9.S2j,4·: '
2500 i lb3.258,68
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 120.496,50
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 10.883,92
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
13.541.1328 CULTURA VIVA CULTURA VIVA
"METAS PARA 2018 • METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA 1 FINANCEIRA FÍSICA 1 FINANCEIRA FÍSICA 1 FINANCEIRA FÍSICA 1 FINANCEIRA
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... : 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE .. : 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
13.541.1328 CULTURA VIVA CULTURA VIVA
1.130 CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELECENTROS PERCENTAGEM 2500 16.200,00 2500
2.171 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL PERCENTAGEM 2500 125.380,00 2500
11.215.515,40
11.215.515,40
-
17.496,00 2500 18.895,6B
135.410,40 2500 146.243,23
12.112.756,63 13.081.777, l 1
12.112.756,63 13.081.777,lí
PÁG: 005
PLANO PLURIANUAL
2500 20.407,33
2500 157.942,69
14.128.319,35
[-':-.128.319,35
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO-Av. Vicente Barbosa nº 1.770- Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE ..: 02 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.132 AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL PERCENTAGEM 2SOO 70.000,00 2500 75.600,00
2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PERCENTAGEM ~soo 777.610,39 2500 839.819,22
2.003 RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E CO:"1EMORAÇÕES PERCENTAGEM 2500 225.000,00 2500 243.000,üO
1.072.610,39 1.158.419,22
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 81.648,00
2500 907.004,76
2500 262.440,00
1.251.092, 7é
~
PÁG: 006
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 88.179,84
2500 979.565,14
2500 283.435,20
1.351.180,18
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO-Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE .. : 17 - CONTROLADO RIA GERAL DO MUNICIPIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.124.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA
FiSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.178 MANUTENÇÀ·J DAS ATIV.DA CONTROLADO RIA PERCENTAGEM 2500 174.652,00 2500 188.624,16 l 2.17%ERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PERCENTAGEM 2500 4.320,00 I 2500 4.665,60
i 178.972,0 193.289,7€
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 203.714,09
2500 5.038,85
20€.752,94
~
PÁG: 007
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 220.011,22
250a 5.441,96
225.453,lU
·-
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE ..: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
02.092.1343 PRECATORIAS JUDICIAIS PRECATORIAS JUDICIAIS
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.184 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTcNÇAS JUDICIAIS PERCENTAGEM 2500 250.000,00 2500 270.000,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTR/,TIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.180 MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS PERCENTAGEM 2500 2.633.000,00 2500 2.843.640,00 1
l
2.18i CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM PERCENTAGEM ~"ºº i 54.000,00 2500 58.320,00 1
1
1.133 CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPA!.. - PERCENTAGEM 358.000,00 1
1
25no i 2500 386.640,0J
1
---- ----- _______ __L
~i;P,SSIFICAÇÃO FUNCJO··/AL ?ROGRAMÁTICA 0~1Jf:TIVO
----- ·--·-- -- -
j 0-..123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AuMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.186 MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS PERCENTAGEM 2500 526.340,00 2500 568.447,20
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
11.331.1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.182 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP PERCENTAGEM 2500 200.000,00 2500 216.000,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
28.843.1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 291.600,00
METAS l'ARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
L500 3.071.131,20
250() I 62.985,60
25001 417.571,20
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 613.922,98
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 233.280,00
PÁG:008
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 314.928,00
·-
--
METAS PARA 2021
·-
FÍSICA FINANCEIRA
2500 3.316Kl,70
2500 68.07.4,45
2500 450.976,90
i -----·,
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 663.036,82
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 251.942,40
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
9.001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS PERCENTAGEM 2500 11.080,00 2500 11.966,40 2500 12.923,71 2500 13.957,61
4.032.420,0( 4.355.ü13,6C 4.703.414,69 5.079.687,88
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
-
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE .. : 39 - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.121.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA FiSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.172 MANUT. SEC. DE PLANEJ. DE~ENV. ECONÔMICO PERCENTAGEM 2500 334.320,00 2500 361.065,60
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.173 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA PERCENTAGEM 2500 27.000,00 2500 29.160,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNJn. MEDIDA
! PERCENTAGEM
FiSICA FINANCEIRA FÍSICA FIN4.NU::IRA
- f 6 IMPLANTAR, MANTER, APOIAR, INCE~!IV.~ O SISTEMA DE SEGURANÇA ELE_TRONICA 2500 30.000,00 2500 32.400,0:: _
--
1ú.~25,6j .. 391.320,0C
- --· • - -- --
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 389.950,85
METAS PARA 2020
FiSICA FINANCEIRA
2500 31.492,80
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 34.992,00
456.435,65
~
PÁG: 009
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 421 .146,92
--
METAS PARA 2~121
FÍSICA FINANCEIRA
2500 34.012,22
METAS PARA 2021.
FiSICA FINANCEIRA
--
2500 37.791,36
~92_q:;::'.:~
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa 11º 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE ..: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
99.999.1342 ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS ESPECIAIS
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA
FiSICA 1 FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PERCENTAGEM 2500 l 34.020,00 2500 36.741,60
! 34.020,0C 36.741,60
1 5.709.347.,3Ç 6.166.089,78
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 39.680,93
39.680,93
6.6:::9.376,97
~
PÁG: 010
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 42.855,40
42.855,40
7.192.127,14
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
PÁG:011
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE .. : 40 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.212 MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO
2.153 MANUTSNÇA DA SECRETARIA DE INFRA EESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
AÇÃO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
!'ERCENTAGEM
PERCENTAGEM
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2018 METAS PAllA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA I FÍSICA
987.500,00 1 2500
1.080,QO 1 2500
FINANCEIRA I FÍSICA
1.066.500,00 1 2500
1.166,40 2500
FINANCEIRA I FÍSICA
1.151.820,00 1 2500
1.259,71 1 2500
FINANCEIRA
1.243.965,60
1.360,49
METAS PARA 20111 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA i!l21
FÍSICA FINANCEIRA I FÍSICA I FINANCEIRA I FÍSICA FINANCEIRA I FÍSICA FINANCEIRA
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL. 1 PERCENTAGEM 25001 10.260,00 1 2500 1 11.080,80 1 2500 1 11.967,26 1 2500 1 12.924,64 I
t----------C-1.ASSIFICA:,:Ã~~NCIONAL PROGRAMÁTICA I OB)ET~ ____ _________________ _______ _________________ _ ____ J
15.451.0501 Vl'.S E LOGRADOU!WS i'll\> NOS VIAS E LO(:::t,c,•JUROS URBAN03 i
j' ----- MET-ASP.ARA2018 1 ~,H:í ~:;;,~~;:-~;-~- METASPARA20.20 ! META~·P/,,'..!i;~~--i
·n •. AÇÃO UNID. MEDIDA >------------~--- - T --------i---.--------i----~-- --- -· ----.,
-- -- --=- - • - - - - , ,., ' •. , , fÍSlCA 1 , •. FIN,\ '/(;ElRA • · 1 FÍSíCA · FINANCEIRA FÍSICA I FINANCEIH, FISICA I Fi.-,~NCFIRA
~;~~;;~;<UÇÃ~ DE CALÇADAS ---- --- • ----- ---- 1 PERC;NTAGEM -- - 1 ;50G_I ___ --~4.00-0,0() l 25001 - 58.3ZJ,:_•!J i 2500 --~~~~~~--;-5001 -~;.024,45
AÇÃO
2.156 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AÇÃO
1.110 CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.
1.055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
1.052 EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO COM ABERTURA DE NOVOS BAIRROS
1.053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA I FÍSICA FINANCEIRA I FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2500 8.849,81 1 2500 9.557,79 1 2500 10.322,41 1 2500 11.148,20
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA I FÍSICA
54.000,00 2500
10.800,00 2500
142.000,00 2500
21.600,00 2500
54.000,00 2500
FINANCEIRA I FÍSICA
58.320,00 2500
11.664,00 2500
153.360,00 2500
23.328,00 2500
58.320,00 2500
FINANCEIRA FÍSICA
62.985,60 2500
12.597,12 2500
165.628,80 2500
25.194,24 2500
62.985,60 2500
FINANCEIRA
68.024,45
13.604,89
178.879,10
27.209,78
68.024,45
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO-Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
~
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
15.452.0507 PARQUES E JARDINS PARQUES E JARDINS
,. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FiSICA 1 FINANCEIRA FÍSICA 1 FINANCEIRA FÍSICA 1 FINANCEIRA FÍSICA 1 FINANCEIRA
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO - Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
ÓRGÃO ..... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE ..: 40 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
15.452.0507 PARQUES E JARDINS
2.072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
16.781.0715 TR/\NSPORTE AEROVIÁRIO
AÇÃO
2.075 MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
25.752.0506 ILUMlf'.!AÇAO PÚBLICA
·'AÇÃO
"
- ,·•,!\
--·---
1.059 CONSTRUi,./4C, AMPLlAÇAo R'F.DE ILUM PUBL!CA 1 ~--:!-
2.074 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇ,\P ~:·:l):.,!CA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
26.451.1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
AÇÃO
1.060 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
26.781.0715 TRANSPORTE AEROVIÁRIO
AÇÃO
1.061 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTO
PLANO PLURIANUAL
PÁG:012
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
OBJETIVO
PARQUES E JARDINS
PERCENTAGEM 2500 16.640,00 2500 17.971,20 2500 19.408,90 2500 20.961,61
OBJETIVO
TRANSPORTE AEROVIÁRIO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID. MEDIDA
FÍSICA l'INANCEIRA [ FÍSICA FINANCEIRA [ FÍSICA FINANCEIRA [ FÍSICA FINANCEIRA
PERCENTAGEM 2500 4.320,00 [ 2500 4.665,60 1 2500 5.038,85 1 2500 5.441,96
OBJETIVO
1
___ ,,
-~--
METAS PARA 2018 Mi,Tt-.~ l'ARA 2019 METAS PARA 2020 METAS P.\f'~~ 2.JZ 1
l:NID. MEDIDA
1 :,:~;CA
-
i FÍSI_CA !__ f;;,,~;;~irtA ' FÍSICA FINANCEIRA f:I,ANCEIRA 'FÍSICA FINANCEIRA
--· -;---
25rl0 l , 40.811,67 l, PERCENTAGEM. 2500: • 32.400,00 1 2500 34.992,00 2500 37.791,36 1
PERCENT\r.;,'.,l i 25001 635.772,00 2500 i ,;::,J,(,33,76 2500 741.564,46 2500 1 800 1:;1,:,.; '
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETIVO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
PERCENTAGEM 2500 362.000,00 2500 390.960,00 2500 422.236,80 2500 456.015,74
OBJETIVO
TRANSPORTE AEROVIÁRIO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
PERCENTAGEM 2500 5.400,00 2500 5.832,00 2500 6.298,56 2500 6.802,44
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
26.782.0710 ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS
' ., METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 AÇÃO UNID. MEDIDA FÍSICA 1 FINANCEIRA FÍSICA 1 FINANCEIRA FÍSICA 1 FINANCEIRA FÍSICA 1 FINANCEIRA
Câmara Municipal de Lagoa d.a Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa 11º 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
ÓRGÃO ..... : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE .. : 40 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
26.782.0710 ESTRADAS VICINAIS
2.154 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PUBLICAS
1.113 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
l.11~ CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS
1.L 1 ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS
2.203 APLiCAÇÃO DE RFCURSOS DA CIDE
AÇÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
OBJETIVO
ESTRADAS VICINAIS
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
UNID. MEDIDA
2500 238.464,00 2500 257.541,12
2500 792.000,00 2500 855.360,00
2500 62.000,00 2500 66.960,00
2500 119.000,00 2500 128.520,00
2500 79.i'~-0,00 2500 86.119,20
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
FÍSICA I FINAN:EIRA I FÍSlCA 1 · FINANCEIRA
2500 278.144,41
2500 923.788,80
2500 72.316,80
2500 138.801,60
2500 93.008,74 i
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
~
PÁG: 013
PLANO PLURIANUAL
2500 300.395,96
2500 997.691,90
2500 78.102,14
2500 149.905,73
2500 100.449,44
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
~~~N,:TE~lio DO ?~ER ______ ! ~RCENTAGEM 2500 2õ.Mo,co j _:~º~ 28.771,20 2500 l 31.on,s>o~L ~8,73
_ i METAS PARA 20l;l : METAS l'ARA :i.019 METAS l'ARA 2020 i . ~.11;:Tit.S PARA ;:J.!J
aÇAO j UNID.MEDlvA ---~--:- • ! · --·--- · 1
,_ ____________________________________
1 • '·· FÍS!(A FH~ANC;-1\v. -, 1 F!Sl\A I FINANCEIRA FISICA FINANCE~~--__! flSIC.I.J f!N.'\NCEIRA
1-2.íS:, _,;;,_:-,i\jTENÇl-.',; r;;._ RODOVIAR?A 'J!!N',:l?A_L __ -· - ---- --- • P'"RCENTAG!:~! --L~ 28.198,íJO :soo 7 30A 53,84 :'~i)(j 32.8<;1•,; s 1 - 2500 ! 35.5~1.31' ;
1 i j j 3.746.663,81 ; 4.046 .. l,i6,91 1 4.370.108,6: .;.,719.717,3~
3.746.663,81 1 4.046.396,91 1 4.370.108,6, 4.719.717,351
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
ÓRGÃO ... : OS - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE .. : 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.120 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.301.1334 SAÚDE Jl VIDA
AÇÃO
2.202 MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA
'111 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ;,C.EN':'':~ , 1.)MiJNIT
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2020
PÁG:014
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2021
FiSICA FINANCEIRA I FiSICA FINANCEIRA I FiSICA FINANCEIRA I FiSICA FINANCEIRA
PERCENTAGEM
OBJETIVO
SAÚDE É VIDA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGE1,,
2500 1.048.377,00 1 2500 1.132.247,16 1 2500 1.222.826,93 1 2500 1.320.-:.53,08
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
FiSICA FINANCEIRA FiSICA FINANCEIRA
2500 3.324,00 250ü 3:589,92
1
2G"-f I
METAS PARA 2020
FÍSICA
2500
--oo I
FINANCEIRA
3.877,11
0 22.640,51
METAS PARA 2021
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
4.1117,~8
564.4Si.7:;
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av_ Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
~
2.197 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO PERCENTAGEM 2500 82.090,00 2500 88.657,20 2500 95.749,78 2500 103.409,76
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.302.1334 SAÚDE É VIDA SAÚDE É VIDA
/ r
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... : 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE ..: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.302.1334 SAÚDE É VIDA SAÚDE É VIDA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA
FiSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.076 AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL. PERCENTAGEM 2500 300.000,00 2500 324.000,00
1.138 AQUISIÇ.ii.O DE AMBULÂNCIA. PERCENTAGEM 2500 150.000,00 2500 162.000,00
2.102 MA~UTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE PERCENTAGEM 2500 2.415.140,00 2500 2.608.351,20
1.125 AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 2500 150.000,00 2500 162.000,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA flNANCEIRA
_?~~~46,401 2.196 APLICAÇÀO DO TETO FINANC.AM!l 'l HOSP.-MAC PERCENTAGe: 2500 277.080,00 2500
-
CLl'.S,'i'!CAÇÃO Ft.: ;,CIONAL PROGRAMÁTICA OBJf.Ti\'O
-
10.303.1334 SAÚDE É VIDA
,· S,1ÚDE É VIDA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 !
AÇÃO UNID, MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.150 CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER PERCENTAGEM 2500 20.000,00 2500 21.600,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10,304.1334 SAÚDE É VIDA SAÚDE É VIDA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
AÇÃO UNID, MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.113 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERCENTAGEM 2500 35.360,00 2500 38.188,80
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10,305.1334 SAÚDE É VIDA SAÚDE É VIDA
AÇÃO UNID. MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 349.920,00
2500 174.960,00
2500 2.817.019,30
2500 174.960,00
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
25001 323.186,11
1
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 23.328,00
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 41.243,90
METAS PARA 2020
PÁG:015
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 377.913,60
2500 188.956,80
2500 3.042.380,84
2500 188.956,80
METAS PARA 2021
FÍSICA FIN/,NLEIRA
-
'
1
2500 J49C:::!-:r.~_J
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 25.194,24
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 44.543,41
METAS PARA 2021
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
~
FiSICA FINANCEIRA FiSICA FINANCEIRA FiSICA FINANCEIRA FiSICA FINANCEIRA
2.106 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PERCENTAGEM 2500 176.120,00 2500 190.209,60 2500 205.426,37 2500 221.860,48
6.657.741,00 7.190.360,2E 7.765.589,1( 8.386.836,22
6.657.741,00 7.190.360,2E 7.765.589,lC 8.386.836,22
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
ÓRGÃO ..... :07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
UNIDADE ..: 34 - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.211 MANUT . .,;EC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC
2.158 MANU"t'ENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
SllSTENTAVEL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
~-
04.423.0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
AÇÃO
·--------
2.1~1 DIRETORIA PAilA P . .-·'.:1_.:.,·•0~ '~!!)IGE~•AS
----·--------· ...
CL-\'.,c.!F:•.:1Ç.tfi FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
----- --- • ----
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
PERCENTAGEM 2500 732.880,00 2500 791.510,40
DESENVOLVIMENTO PERCENTAGEM 2500 5.400,,)0 2500 5.832,00
OBJETIVO
ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
1
METAS PARA 2018 i_ METAS PARA 2019 UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA i fi~;CA ! FINANCEIRA
----b-----· ·-+···--
,;f.,:, ~NTAGEM 2500 171.280,00 25('~ 1 184.':182,40 I J.. ___________ ~-- . ..l._ ____ ,
~
. ·-..·.'
---- •. -
MEL'.'.J?.ii·. DA SEGURA~:ÇA FGBLICA
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 854.831,23
2500 6.?.98,56
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIR . ..\
2500 199.780,99
.~
PÁG:016
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 923.217,73
2500 6.802,44
METAS PARA 2021
FÍSICA I F!~,.I\NCEIRA
--,--- --· -- -
2500 j
-----
---•·
-- -· i 06.061.1332 tvltLhuR~A DA SF.GJi'Jl.~•_ÇA PÚBLICA
·-------------!----- ----·-· ,----- ---- 3
METAS PARA 2018 METAS P:~L" O:f1l 'i METAS PARA 20ZO METAS PARA 2CZ1.
AÇÃO UNI!,. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA I FÍSICA FINANCEIRA I FÍSICA FINANCEIRA
2.012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA PERCENTAGEM 2500 140.400,00 1 2500 151.632,00 1 2500 163.762,56 1 2500 176.863,56
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
17.511.1322 SANEAMENTO PARA TODOS SANEAMENTO PARA TODOS
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA I FÍSICA FINANCEIRA I FÍSICA FINANCEIRA I FÍSICA FINANCEIRA
2.159 MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASIC.O RURAL PERCENTAGEM 2500 10.800,00 1 2500 11.664,00 1 2500 12.597,12 1 2500 13.604,89
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
17.512.0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO UNID. MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
~
FiSICA FINANCEIRA FiSICA FINANCEIRA FiSICA FINANCEIRA FiSICA FINANCEIRA
1.119 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECICLAGEM PERCENTAGEM 2500 32.400,00 2500 34.992,00 2500 37.791,36 2500 40.814,67
1.118 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO ' PERCENTAGEM 2500 54.000,00 2500 58.320,00 2500 62.985,60 2500 68.024,45
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... : 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
UNIDADE ..: 34 - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
17.512.1322 SANEAMENTO PARA TODOS SANEAMENTO PARA TODOS
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1. 115 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS PERCENTAGEM 2500 32.400,00 2500 34.992,00
1.116 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PERCENTAGEM 2SOO 16.200,00 2500 17.496,00
1.117 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PERCENTAGEM 2500 16.200,00 2500 17.496,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
18.541.1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
METASPARA2018 1 METASPARA2019 AÇÃO i UNID. MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA ! l'ÍSICA I FINANCEIRA
-
2.157 >,MWrENÇÃC .,os SC:RV.DE LIMPEZA PUBLICA 1 PERCENTAGEM 2500 3 12 260,00 t i5CO
1
. '326.440,80
l.l 14 AQU!SIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE ·' PERCENTAGEM 2500 1.08.000,00 1 2500 116.640,00
' 2.206 MANUT. E CONS'.:Pll. ! ;·u,c.,NTAGEM iJO r;QSQUE MIJ,~ICIPAL 2500 28.000,00 :S!JO ,· 30.,40,00
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERCENTAGEM 2500 73.200,00 2500 79.056,00
1.140 REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE. PERCENTAGEM 2500 20.000,00 2500 21.600,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
18.542.1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.162 MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL PERCENTAGEM 2500 401.820,00 2500 433.965,60
2.145.240,00 2.316.859,20
2.145.240,00 2.316.859,20
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 37.791,36
2500 18.895.68
2500 18.895,68
METAS PARA 202!1
FÍSICA FINANCEIRA
2500 352.55~.,16
2500 125.9il,20
2500 32.659,20
2500 85.380,48
2500 23.328,00
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 468.682,85
2.502.207,93
2.502.207,93
~
PÁG:017
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 40.814,67
2500 20.407,33
2500 20.407,33
METAS PARA 2021
FÍS:::6, ' FINA,,Cl:JRA
,;ª-º-! 380.760,5·;1· CJ 1
25,00 136.048,9() 1
1
2500 35.271,9••'
2500 92.210,92
2500 25.194,24
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 506.177,48
2.702.384,56
2. 702.384,56
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
~
PÁG: O 18
PLANO PLURIANU~L
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... :08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
UNIDADE .. : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE.ESPORTE E LASER
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
27.811.0721 DESPORTO COMUNITÁRIO DESPORTO COMUNITÁRIO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FiSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.136 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PERCENTAGEM 2500 54.000,00 2500 58.320,00 2500 62.985,60 2500 6fJ.024, --=- S
1.147 AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 2500 30.000,00 2500 32.400,00 2500 34.992,00 2500 37.791,::c= 6
1.124 CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA PERCENTAGEM 2500 108.000,00 2500 116.640,00 2500 125.971,20 250U 136.048,S- O
1.042 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL PERCENTAGEM 2500 72.800,00 2500 78.624,00 2500 84.913,92 2500 91.707.~ 3
1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE PERCENTAGEM 2500 10.000,00 2500 10.800,00 2500 11.664,00 2500 12.597,L 2
1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA PERCENTAGEM 2500 30.000,00 2500 32.400,00 2500 34.992,00 2500 37 791,3 61
j 1.122 CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE ·- PERCENTAGEM 2500 108.000,00 2500 116.640,Cí\ 2500 125.971,20 2500 136.048,9 o 1
1.123 REFORMA DO í.lNASIO DE ESPOP:2~ " ' PERCENTAGi,~·i 2500 ••• 108.000,00 2500 L -:.6.610,00 ! 2500 125.971,20 2500 n~~:~~~c -.-
<,:""";• - ' - . METAS PARA 2018 " ME'f.AS..PAKA-2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 20:;_;_ • AÇÃO UNID. MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA F'.SICA j FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.207 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO PERCENTAGEM 2500 32.400,00 2500 34.992,00 2500 37.791,36 2500 40.814,6 ~ CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
27.812.1325 ESPORTE E VIDA ESPORTE E VIDA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FiSICA FINANCEIRA
2.167 MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO PERCENTAGEM 2500 24.840,00 2500 26.827,20 2500 28.973,38 2500 31.291,2~
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.027 APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL PERCENTAGEM 2500 5.000,00 2500 5.400,00 2500 5.832,00 2500 6.298,5~
2.193 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES PERCENTAGEM 2500 469.280,00 2500 506.822,40 2500 547.368,19 2500 591.157,6~
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@,yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
1.052.320,0C 1.136.505,6C 1.227.426,05 1.325 _ 20,15
1.052.320,00 1.136.505,6C 1.227.426,05 1.325_ «5 20,15
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
PÁG: 019
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... :09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO
UNIDADE.: 41-SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
20.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.174 MANUT. DA SEC. MUL. DE DESENV. RURAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
20.604.1330 ERRADICAÇÃO E C0NTROLE DE ENFERMIDADES
AÇÃO
2.175 DEFES/•. E VIGILANC,A 5A~IT.•~lA ANIMAL
·----
CLASSIFIL".,:~,; rUNC:IONAL PROGRAMÁTICA
--- ---·
-··-- -- -·----- ---··
1 ·o 6C5 06~'· PROMOÇ;Í_O ,>'.;;.::,i'"JtÍ.FJ~.
. . ;,,;.\O
1.141 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO
2.030 MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA
2.205 APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA
1.131 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA
2.176 MANUTENÇÃO DA FEIRA
2.136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
AÇÃO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
j PERCENTAGEM 2500 365.530,00 25·JO 394.772,40 2500 426.354,19 2500 460.462,53
1 OBJETIVO
ERR,~~ICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
METAS PARA 2018 ME-TAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCE:RA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
i'EllC..~Ní·f,GEM 2500 7.000,00 250( ! 7.560,00 2500 8.164,80 2500 BJ;J7,98
------·- ---- - ------~
08)!:TIV(", !
-- - - --
.
- ----· ----·------1
1 r;:.-:::,!l\.ÃO ,('~ •JµEr:L:ÁRIA
- ---- - -----i-,-,-M-,_E_T_A_S_P_A_!":_,1_:,._·o-·1-8-·-·7· ,. --=-lff/:5 PARA 2019 METAS PARA 20,fl M_lTA~~~~' 2021 -·,
UNID. MEDI\.;!\ r---·--.-- ·- -------j-----------+-----,---- ----,,f-----r-----------<
FÍSICA j fiNANCEIRA I FÍSICA I FINANCEIU ! FÍSICA FINANCEIRA j FÍSICA I FINANCEIRA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
OBJETIVO
2500
2500
2500
2500
2500
2500
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
10.000,00
39.040,00
70.000,00
58.309,60
9.000,00
55.200,00
METAS PARA 2018
UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
10.800,00
42.163,20
75.600,00
62.974,37
9.720,00
59.616,00
METAS PARA 2019
FÍSICA FINANCEIRA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
11.664,00
45.536,26
81.648,00
68.012,32
10.497,60
64.385,28
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
12.597, 12
49.179,16
88.179,84
73.453,31
11.337,41
69.536,10
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770- Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
2.213 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL PERCENTAGEM 2500 89.400,00 2500 96.552,00 2500 104.276,16 2500 112.618,25
1.149 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PERCENTAGEM 2500 183.600,00 2500 198.288,00 2500 214.151,04 2500 231.283,12
1.142 CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA PERCENTAGEM 2500 10.000,00 2500 10.800,00 2500 11.6fi4,00 2500 12.597,12
897.079,60 968.845,9, 1.046.353,65 1.130.061,94
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... :09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO
1 1 1 897.079,6q j 968.845,91 1 1.046.353,651
--
PÁG: 020
PLANO PLURIANUAL
1 1.130.061,94
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO-Av. Vicente Barbosa nº 1.770- Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
PÁG: 021
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... :10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE .. : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA I FÍSICA FINANCEIRA I FÍSICA FINANCEIRA I FÍSICA FINANCEIRA
2.152 MANUT.DAS ATIV.D0 FUNDO MUL DE HABITAÇÃO PERCENTAGEM 2500 142.856,00 1 2500 154.284,48 1 2500 166.627,24 1 2500 179.957,42
CLASSIFlí.AÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
f------------
08.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA FÍSICA FINANCEIRA I FÍSICA FINANCEIRA I FÍSICA FINANCEIRA I FÍSICA FINANCEIRA
2.141 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PERCENTAGEM 2500 659.853,00 1 2500 712.641,2•1 [ 2500 769.652,54 1 2500 831.Z24,74
~---- CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROCRAMÁTICA
: 08.241.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICA, DE AS -----.--.-,------+,-G-E-ST_A_O_E_E_X_E_.D_E_P_O_L_IT_I_,_'.-!1_S_P_U-BL,Cf\S DE ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO
-- '
1
- - 1
-. (. METAS.PARA 2018 ,, ' ;1,if.TAS·PARA 2019 -· METAS PARA 2020 METAS i-ARA 2021
AÇÃO ' UNID. MEDIDA
1 FÍSICA l'INANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.143 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL PERCENTAGEM 2500 5.400,00 2500 5.832,00 2500 6.298,56 2500 6.802,44
1.104 CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 2500 80.000,00 2500 86.400,00 2500 93.312,00 2500 100.776,96
2.144 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 2500 36.480,00 2500 39.398,40 2500 42.550,27 2500 45.954,29
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.242.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLJTICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.145 ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA PERCENTAGEM 2500 13.780,00 2500 14.882,40 2500 16.072,99 2500 17.358,83
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.243.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.146 FIA-FUNDO DA INFÂ!'l<:IA E ADOLESCÊNCIA PERCENTAGEM 2500 110.788,00 2500 119.651,04 2500 129.223,12 2500 139.560,97
2.147 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGEM 2500 273.996,00 2500 295.915,68 2500 319.588,93 2500 345.156,04
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... : 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE ..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.243.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
1.105 CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGEM 2500 148.000,00 2500 159.840,00 2500 172.627,20
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.244.0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA ASSISTÊNC:A AO POVO INDÍGENA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIM FÍSICA FINANCEIRA
2.090 PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA PE~CENTAGEM 2500 31.500,00 2500 i 34.020,00 2500 36.741,60
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 MliTAS PARA 2020
AÇÃO UNID: MEDIDA
1 FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINArffZIRA FÍSICA 1 FINANCEIRA
----·--- -·-1-- ----t--~
l.139 AQUISIÇÃO DE VEICl!LO PERCENTAGEM 2500 100.000,00 2500 106.QC0.01) i 2500 i 116.640,00
, 2.148 MANU1. PROGRM·JA DE DISTR!BI''.;/,; l)E L:;JT!l 1 ' PERCEN'1A:.F'.-l ·:soo 115.0U0,G0
1
2r.;io 1- '(''' ,r, 1
~:~: 1
134.136,00
1 PERCElúAGc.,.l
i
_
•• , , ,v,uu I
2.142 FORTAL!':.' r--iENT.DE CONTKvLt ~,lCJAL-lGDSUA~ 2500 14.5 72,00 1 • 25001 .S.737,76 16.996.78 !
2.086 MANUl ENÇÃO DA CERAMICA COMUNITARIA PERCENTAGEM -_.~;ao 59.400,U0 2500 64.152,00 • 25G1~ 1 69.2f;4,16
1.107 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS PERCENTAGEM 2500 117.000,00 2500 126.360,00 2500 136.468,80
2.151 EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS PERCENTAGEM 2500 31.544,00 2500 34.067,52 2500 36.792,92
1.106 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS PERCENTAGEM 2500 120.000,00 2500 129.600,00 2500 139.968,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020
AÇÃO UNID, MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.208 PROM. SERV. CONVIVENC. EFORT. DE VINCUL PERCENTAGEM 2500 34.000,00 2500 36.720,00 2500 39.657,60
2.189 PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS. PERCENTAGEM 2500 330.740,00 2500 357.199,20 2500 385.775,14
2.190 APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA PERCENTAGEM 2500 49.800,00 2500 53.784,00 2500 58.086,72
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
PÁG:022
PLANO PLURIANUAL
2500 186.437,38
--
--
METAS PARA 202,_
FÍSICA FINANCEIRA
2500 39.680,93
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA __ j
2500 125.971,LC i
2500 14-..e::;6 '.:', i
7SIJG
1
• - 2 i .1.ú • .:SJt:, .... !
2500 74.826,89
2500 147.386,30
2500 39.736,35
2500 151.165,44
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 42.830,21
2500 416.637,15
2500 62.733,66
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
2.191 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS PERCENTAGEM 25001 414.880,00 25001 448.070,40 2500 1 483.916,03 2500 1 522.629,31
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
' ' FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.210 REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO PERCENTAGEM 2500 23.000,00 2500 24.840,00 2500 26.827,20 2500 28.973,38
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... : 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE ..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
14.421.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.209 MANUT. DOS SERV. DA CASA DE APOIO PERCENTAGEM 2500 18.000,00 2500 19.440,00
1.143 CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 16.200,00
1.144 CONS,'RUÇÃO DA CASA DE APOIO PERCENTAGEM 2500 15.000,00 2500 16.200,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
14.422.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 ACÃO UNID. MEDJUA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCJ.l~
-
2.lS0 MANUTENÇÃO DOS OIRs;·:'(;S INDi'/IDUt.lS, :::OLETVOS E DIFUSOS PERCENTAGEM 2500 3.240.00 2500 3.490,?.0
-
·-,:___-
CLA~SIFICAÇíl.O íl. FIJN::IONAL PROGRAMÁTICA OBJ:::TJVG ' -----·
·-
16.482.1316 Af'OIO ADMINISTRATIVO APO!O ADMINISTRAT!V()
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.109 MORAR MELHOR PERCENTAGEM 2500 1.127.628,00 2500 1.217.838,24
4.091.457,0( 4.418.773,51
4.091.457,0( 4.418.773,5!
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 20.995,20
2500 17.496,00
2500 17.496,00
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 ·- 3.779,14
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 1.315.265,30
4.772.275,4'
4.772.275,4'
~
PÁG:023
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 22.674,82
2500 18.895,68
2500 1n.895,68
METAS PARA 2()21
----1
FÍSICA FINANt.EIRA 1
-~
2500 -l.081,4 i 1
·- ----------j
!
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 1.420.486,52
5.154.057,41
5.154.057,4E
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO ..... :11 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE .. : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.168 MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO. PERCENTAGEM 2500 330.320,00 2500 356.745,60
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
23.695.1327 TURISMO SUSTENTAVEL TURISMO SUSTENTAVEL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.128 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA PERCENTAGEM 2500 16.200,00 2500 17.496,00
, : G97 CONSTRLlÇÁO DO PORTAL DA ENTRADA PERCENTAGEM 2500 108.000,00 2500 116.640,00
121:., ..'\.;,::,T.DE EVENTOS E APOíO AO TURISMO SUSTé:NTAVi-;l 1 PERCENT!,GEM :z;;ue Wl.000,00 2500 303.480,00
l.!27 CONSTRUÇÃO DO Ct.1S ' 2500 32.400,00 2500 34.992,00 1 PERCENT.~C.tiM
l.14~ G'll2';;·:-i;,;çÃO CEN"1'kO DE EVENTO PERCENTAGEM 2500 : c.ooc,uo 2500 10.800,00
1.129 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA PERCENTAGEM 2500 85.120,00 2500 91.929,60
863.040,00 932.083,20
863.040,QO 932.083,2C
37.958.399,20 40.995.071,13
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos 14 dias de dezembro de 2017.
Luiz Edvaldo Coelho dos Santos
Presidente
METAS PARA 2020
FÍSICA FINANCEIRA
2500 385.285,25
METAS PARA 2020
FÍSICA 1 FINANCEIRA
;
2500 1 18.895,68
2500 !?5.9íl,20
2500 327.75,8,10
2sou·' 37.791,36
2500 11.664.00
2500 99.283,97
1.006.649,86
1.006.649,86
44.274.676,84
~
PÁG:024
PLANO PLURIANUAL
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 416.108,07
i
METAS PARA 2021
FÍSICA FINANCEIRA
2500 20.407,33
2500 136.048,90
2500 353.979,07
2500 40.P.;_,,,671
1
• 2500 12.597,12
2500 107.226,69
1.087.181,85
1.087.181,85
47.816.650,98
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO -Av. Vicente Barbosa nº 1.770 - Centro - CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa@yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
11111
Câmm Munkipal de L,goa da Confusão-TO - Av. Vicente Bubo,a nº 1. 770 - Centto - CEP, 77493-000 E-mail, cam.,afa1tOa@yahoo.com.br - fones, ( 63) 3364-1163 e 3364-1444