materia nº 322/2019

Autógrafo de Lei Nº 322/2019
“DISPÕE SOBRE A REESTIMATIVA
DO PLANO PLURIANUAL DO
MUNICÍPIO DE LAGOA DA
CONFUSÃO/TO, PARA O PERÍODO
DE 2020 A 2021 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
A Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, FAZ SABER,
que o Plenário aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei institui a reestimativa do Plano Plurianual para 2020/2021, em
cumprimento ao disposto no art. 165, $ 1º, da Constituição Federal, na forma dos
Anexos que acompanham esta Lei.
Art. 2º - O Poder Executivo, no prazo de quarenta e cinco dias, ajustará as
metas aos valores aprovados pela Câmara Municipal para cada ação.
Art. 3º - As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas
nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que
os modifiquem.
Art. 4º - As prioridades e metas para os anos de 2020/2021, conforme
estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estarão contidos na
programação orçamentária das Leis Orçamentárias Anuais (LOA).
Art. 5º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a
inclusão: denovo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto
de lei específico.
Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de:
| - Inclusão de programa:
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou
sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;
b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;
!l - Alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram a
proposta.
Art. 6º - O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15 de abril de
cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.
8 1º O relatório conterá, no mínimo:
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-
900 E-mail: camaralagoa(iyahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e 3364-1444
| - Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que
embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das
discrepâncias verificadas entre os valores previstos e observados;
!l - Demonstrativo, per programa e por ação, da execução física e financeira do
exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos oriundas:
a) do orçamento fisea! s da seguridade sesial;
b) do orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e
c) das demais fontes;
II! - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do Índice alcançado ao
término do exercício anterior comparado com o Índice final previsto;
IV - Avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto
para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para
cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.
Art. 7º - A ingiusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas
metas, quando envolverem recursos dos orçamentos da União, poderão ocorrer por
intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na
mesma proporção o valor do respectivo programa.
Parágrafo único, O Poder Executivo deverá obter a autorização legislativa para:”
| - Efetuar a alteração de indicadores de programas;
Il - Incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, exclusivamente
nos casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos do
Município. B
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do
Tocantins, aos 17 dias do mês de Dezembro de 2019,
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Presidente
Câmara Municipal! de Lagua da Confusão O = Av, Vicente Barbosa nº 1,770 = Centro = CER: 77493-
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PÁG: 005
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 7]
UNIDADE..: 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
13.391.1328 CULTURA VIVA CULTURA VIVA
2.235 APOIO CULTURAL INDIGINA PERCENTAGEM 0,00 1,00 9.900,00 | 0,00 0,00] 0,00 000]
2.170 MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS PERCENTAGEM 22,07 8.640,00 | 24,28 9.504,00 24:28 | 9.504,00 | 29,38 11.499,84
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
13.541.1328 CULTURA VIVA CULTURA VIVA
ação UNID MEDIDA METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA] FINANCEIRA
2.171 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL PERCENTAGEM 22,07 155.380,00 | 24,28 170.918,00 | 24,28 170.918,00 | 29,38 206.810,78
1.130 CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA, VIDEOTECA E TELECENTROS PERCENTAGEM 22,07 16.200,00 | 24,28 17.820,00 | 24,28 17.820,00| 29,38 21.562,20
12.376:710, 13.275.268,0 1424497027
Do 12.376.710 13.275.268,0 14.244.970,2
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(i yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
po
UNIDADE..: 02 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
| OBJETIVO
| APOIO ADMINISTRATIVO
DTD: MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 | METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
' [FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA] FINANCEIRA | FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
| AÇÃO
219 COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO PERCENTAGEM 18.170,00 | 24,28 19.987,00| 24,28 19.987,00 | 29,38 24.184,27
2.003 RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES PERCENTAGEM 245.395,00 | 26,16 269.934,50 | 18,41 189.934,50) 31, 326.620,75
2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PERCENTAGEM 777610,39| 23,88 855.371,43| 25,50 913.371,43 | 28,90 1.034.999,43
1.132 AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL PERCENTAGEM 70.000,00 | 29,94 77000,00| 6,61 17.000,00 | 36, 93.170,00
1.111.175,39 [ 1.222.292,93 1.140.292,93 1.478.974,45
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE..: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 SP, 019 SP, 020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA As METAS PARA METAS PARA! AS TA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA] FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1.133 CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL PERCENTAGEM 0,00 1,00 391.640,00) 0,00 0,00 0,00
2.226 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PERCENTAGEM 0,00 45,38 1.204.830,00 | 54,62 1.450.272,00 0,00
1.160 CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00 | 100,0 216.640,00 | 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO,
06.181.1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
ação NIDIMENIDA METAS PARA 2018 METASPARA 2019 | METAS PARA 2020 — METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.230 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL PERCENTAGEM 0,00 49,23 445.302,00 | 50,77 459.302,00 | 0,00 0,00
Ação UNIDIMEDIDA METAS PARA 2018 — METASPARAZ019 | METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1.161 REFORMA DOS PRÉDIOS SEGURANÇA PUBLICA PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00 | 25,00 40.000,00) 0,00 0,00
2.231 MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PUBLICA PERCENTAGEM 0,00 50,00 99.440,00 | 50,00 99.440,00 | 0,00 0,00
[o 2.141.212,00 2.265.654,00 00
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03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO ]
: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA [OBJETIVO |
04.124.1316 APOIO ADMINISTRATIVO À [APOIO ADMINISTRATIVO
| METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 | METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 |
AÇÃO 5 UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA | FÍSICA] FINANCEIRA
Pr SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | PERCENTAGEM 22,07 4.320,00 | 24,28 4.752,00 | 24,28 4.752,00 | 29,38 5.749,92
2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA PERCENTAGEM 19,59 174.652,00 | 27,16 242.117,20] 27,16 242.117,20 | 26,08 232.461,81
E [ 178.972,01 246.869,2 246.869,2 238.211,73
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4: 009
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ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
[UNIDADE.: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
02.092.1343 PRECATORIAS JUDICIAIS PRECATORIAS JUDICIAIS
Ação UND. MEDIDA | METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
[FÍSICA] FINANCEIRA | FÍSICA] FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.184 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PERCENTAGEM [043 a E 0,00 0,00 | 0,00 0,00) 0,57 332.750,00 |
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO nto. MEDIDA METAS PARA 2018 | | — METASPARAZOI9 | METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 |
FÍSICA | | FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
1.133 CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL PERCENTAGEM 0,43 358.000,00 | 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,57 476.498,00
2.181 CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM PERCENTAGEM 043 54.000,00 | 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,57 71.874,00
2.180 MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS PERCENTAGEM 047 2.433.000,00 | 0,00 0,00/ 0,00 0,00) 0,53 2.714.030,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO,
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
EO TD DITA METASPARA2018 | METASPARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA2021 |
FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.186 MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS PERCENTAGEM 043 551.340,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00/ 0,57] 733.833,54
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
11.331.1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
Ação Uni MEDIDA [METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 E METAS PARA 2021
FÍSICA) FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.182 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP — | PERCENTAGEM É 0,43 200.000,00 ea 0,00 0,00 0,00/ 0,57 266.200,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
28.843.1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
| METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID: MEDIDA [FÍSICA] FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA | FÍSICA] FINANCEIRA Física] FINANCEIRA
9.001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS PERCENTAGEM [043 11.080,00 | 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,57 14.747,48
| 3.857.420,00 000 | 0,00 4.609.933,07)
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PAG: 010
PLANO PLURIANUAL
UNIDADE..: 39 - SEC, DE PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
“Joserivo
04.121.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020
METAS PARA 2021
[FÍSICA] FINANCEIRA
2.172 MANUT. SEC, DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO
PERCENTAGEM
btt:
367.752,00 | 24,28
367.752,00 | 29,38 | 444.979,92
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020
METAS PARA 2021
[FÍSICA | FINANCEIRA
2.173 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA
PERCENTAGEM
29.700,00 | 24,28
29.700,00 | 29,38 | 35.937,00
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 202
FINANCEIRA | rísica FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.026 IMPLANTAR, MANTER, APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA DE SEGURANÇA
PERCENTAGEM
33.000,00) 24,28
d 29,38
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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
UNIDADE..: 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBJETIVO
L CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
02.092.1343 PRECATORIAS JUDICIAIS
PRECATORIAS JUDICIAIS
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA =
. FÍSICA) FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.227 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PERCENTAGEM 0,00 57,89 275.000,00 | 42,11 200.000,00 | 0,00 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA [OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
Ação UNID MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA] FINANCEIRA | FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.181 CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM PERCENTAGEM 0,00 50,00 | 59.400,00 | 50,00 | 59.400,00 | 0,00 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
ação UNID MEDIDA METAS PARA2018 | METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA| FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
2.227 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 PERCENTAGEM 0,00 52,07 871.907,48] 47,93 80272748| 0,00]. 0,00
2.186 MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS PERCENTAGEM 0,00 39,29 606.474,00 | 60,71 936.974,00 | 0,00 0,00
1.162 REFORMA DOS POSTOS FISCAIS PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00 | 25,00 40.000,00 | 0,00 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
[ras 1,1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ 1 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
n ação UNIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 L METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA) FINANCEIRA || FÍSICA [ FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA
2.182 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP PERCENTAGEM na 50,00 220.000,00 | 50,00 220.000,00 | 0,00 | 0,00
o CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO,
28.843.1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
ação RDCMEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 | METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
[5001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS PERCENTAGEM 0,00 “15000 12.188,00 | 50,00 | 0,00
2.044.969,48] | 0,0
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa nº1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(i yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 &
3364-1444
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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE..: 43 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA
—
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO,
13.391,1328 CULTURA VIVA Penta VIVA
'AS PARA 202 P oz
Ação UNID MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARAZ020 | METAS PARA 2021
| FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
2.235 APOIO CULTURAL INDIGINA PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00/ 100,0 193.000,00 | 0,00 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
14.423.0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
Ação UNI MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
L ” FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
1.158 CONST. DE GALPÃO COMUNITÁRIO INDÍGENA PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00) 100,0 20.307,00 | 0,00 0,00
2.228 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS PERCENTAGEM 0,00 50,00 29.150,00 | 50,00 29.150,00 | 0,00 0,00
2.229 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDÍGENA. PERCENTAGEM 0,00 36,36 236.610,00 | 63,64 414.200,00 | 0,00 0,00
| 265.760,01 656.657,01 1 0,00
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa()yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e
3364-1444
PAG:013
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
[ÓRGÃO..: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO |
UNIDADE..: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA [ OBJETIVO |
99.999.1342 ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS ESPECIAIS |
ação UNioMEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 — METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 |
FINANCEIRA FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PERCENTAGEM 37.422,00] 24,28 | 37.422,00 | 29,38 45.280,62
37.422,0 | 37.422,0 | 45.280,62
6.388.977,61 | 7.048.636,61 | 6.893.246,7
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av, Vicente Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoaw yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e
3364-1444
PAG: 014
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE..: 40 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
L FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.212 MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO PERCENTAGEM 0,22 988.580,00 | 0,24 1.087.438,00 000) 0,00] 0,29 1.315.799,98
AÇÃO UNID. MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL. PERCENTAGEM 0,22 10.260,00 a 11.286,00 | 0,00 0,00] 0,29 13.656,06
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
15.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO VINHO, MEDIDA FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA [rísica] FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
1.099 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PERCENTAGEM 0,12 54.000,00 | 0,14 59.400,00 | 0,00 0,00) 0,16 71.874,00
AÇÃO UNID. MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 . METAS PARA 2021
FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
[2156 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PERCENTAGEM 0,22 | 8.849,81 9.734,79 | 0,00 0,00/ 0,29 11.779,10
AÇÃO UNID. MEDIDA METAS PARA 2018 E METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA
1,110 CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM PERCENTAGEM 0,22 5.400,00 | 0,24 5.940,00 | 0,00 0,00) 0,29 7.187,40
1.053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES PERCENTAGEM 0,22 54.000,00 | 0,24 59.400,00 | 0,00 0,00) 0,29 71.874,00
1.055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS PERCENTAGEM 0,36 100.000,00 | 0,21 60.000,00 | 0,00 0,00 022] 60.500,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
15.452.0507 PARQUES E JARDINS PARQUES E JARDINS
Ação UNID. MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 | METAS PARA 2021
d FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PERCENTAGEM 0,22 16.640,00 | 0,24 18.304,00 [ 0,00 0,00/ 0,29 22.147,84
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-T'O — Av. Vicente Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(L' yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e
3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PAG:015
PLANO PLURIANUAL
04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
: 40 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ação Oi MEDIDA. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA | FÍSICA] FINANCEIRA [FÍSICA FINANCEIRA
1.059 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA PERCENTAGEM 0,22 32.400,00 | 0,24 35.640,00 | 0,00 0,00] 0,29 43.124,40
2.074 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PERCENTAGEM 0,19 635.772,00 | 0,26 849.408,80 | 0,00 0,00) 0,26 846.212,53
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
26.451.1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE +
r Ação UND MEDIDA METAS PARA 2018 — METAS PARA 2019 [METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
1.060 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PERCENTAGEM 0,36 362.000,00 a 198.200,00 | 0,00 0, 0| 0,20 196.020,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
26.782.0710 ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS
Ação NTE EDTA "| METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 — METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
| FÍSICA FINANCEIRA | FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
2.203 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE PERCENTAGEM 0,21 79.740,00 | 0,21 80.100,00 | 0,00 0,00] 0,27 106.133,94
1.111 ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS PERCENTAGEM 0,22 119.000,00 | 0,24 130.900,00 | 0,00 0,00| 0,29 158.389,00
2.154 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PUBLICAS PERCENTAGEM 0,20 238.464,00] 0,22 262.310,40 | 0,00 0,00/ 0,27 317.395,58
1,119 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA Porcentagem 0,00 0,22 321.200,00 | 0,00 0,00/ 0,20 292.000,00
1.112 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS | PERCENTAGEM 0,22 62.000,00 | 0,24 68.200,00 | 0,00 0,00| 0,29 82.522,00
1.157 RECAPEAMENTO ASEFALTICO Porcentagem 0,00 0,34 220.000,00 | 0,00 0,00) 0,31 200.000,00
ação SRT METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.077 MANUTENÇÃO DO DMER PERCENTAGEM sal 26.640,00) 0,24 29.304,00 | 0,00 0,00| 0,29 35.457,84 |
Ação NIDMEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
| Fies FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.155 MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL PERCENTAGEM [ 022 28.198,00) 0,24 3101780 | 0,00 0,00/ 0,29 37.531,54
L | [7 2m219438 T 3.889.605,21]
3364-1444
âmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa n “1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(úvahe
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PÁG: 0t6
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE..: 46 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
04,122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 | | METASPARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO SINTO: MERIDA, FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA
2.212 MANUT. SECRETARIA MUL, DESENV. URBANO PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00] 25,00 1.193.658,00 | 0,00 0,00
Ação UiD INDIA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00] 25,00 11.286,00) 0,00 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
15.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
ação DMA. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1.099 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PORCENTAGEM 0,00 | 0,00 0,00 | 25,00 253.460,00 | 0,00 0,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID: MEDIDA, (tive FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA | | FÍSICA| FINANCEIRA a FINANCEIRA
[2.156 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PORCENTAGEM | 0,00 0,00 0,00 25,00 9.734,79] 0,00 0,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
mo UNI: MEDIDA [Física] FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA |
1.055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00 | 25,00 60.000,00 | 0,00 0,00
1.110 CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00 | 25,00 5.940,00 | 0,00 0,00
1.053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00 | 25,00 59.400,00 | 0,00 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO,
15.452.0507 PARQUES E JARDINS PARQUES E JARDINS
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
ação UNID: MEDIDA FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
2.072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00 | 25,00 18.304,00 | 0,00 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ES
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa
3364-1444
1.770 — Centro — CEP:
77493-000 E-mail: camaralagoa(u yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PAG:017
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE..: 46 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1.059 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA “TPORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00| 25,00 35.640,00 0,00
2.074 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA — | PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00 | 25,00 | 934.408,80 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
26.451.1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ação UNIDSMEDTDA METAS PARA 2018 | METASPARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
L FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1.060 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PORCENTAGEM 0,00 [0,00] 0,00 | 25,00 236.320,00 | 0,00 | 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO,
26.782.0710 ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS
Ação UNID. MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 | METAS PARA 2021
] FÍSICA] FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1,119 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00 | 25,00 823.600,00 | 0,00 0,00
1,111 ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00 | 25,00 130.900,00 | 0,00 0,00
1.157 RECAPEAMENTO ASFALTICO PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00 | 25,00 220.000,00 | 0,00 0,00
2.154 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PUBLICAS PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00/ 25,00 352.310,40 | 0,00 0,00
2.203 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00 | 25,00 120.100,00) 0,00 0,00
1.112 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00 | 25,00 epa 0,00 0,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UN IDSMEDIDA FÍSICA | | FINANCEIRA FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
2.077 MANUTENÇÃO DO DMER PORCENTAGEM 0,00 0,00/ 0,00 | 25,00 29.304,00 | 0,00 0,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UINIDeMEDIDA FÍSICA] FINANCEIRA | FÍSICA L FINANCEIRA |FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.155 MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00] 25,00 31017,80| 0,00 0,00
| 0,0 4.593.583,79) 0,0)
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(a yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e
3364-1444
PÁG: 018
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
| | | 2.821.943,81] [ 3.537.783,79] | 4.593.583,79 | EA
[
L
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(tyahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e
3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
10.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
Ação RIO: MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 |
FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.120 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PERCENTAGEM 2218 977.527,00 | 23,27 1.025.692,20 | 25,02 1.102.692,20 | 29,52 1.301.088,44 |
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.301.1334 SAÚDE É VIDA SAÚDE É VIDA
AÇÃO DRID. MEDIDA METAS PARA 2018 — METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1.092 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE PERCENTAGEM 30,77 268.170,00 | 22,94 200.000,00 | 22,94 200,000,00 | 23,34 203.485,70
2.202 MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA PERCENTAGEM 22,07 3.324,00 | 24,28 3.656,40 | 24,28 3.65640| 29,38 4.424,24
201 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | pERCENTAGEM 12,72 36.000,00 | 35,18 99.600,00 | 35,18 99.600,00 | 16,92 47.916,00
111 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - | PERCENTAGEM 21,70 448.080,00 | 25,80 532.888,00 | 23,62 487.888,00 | 28,88 596.394,48
2.200 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PERCENTAGEM 1731 32.040,00 | 40,63 75.193,60] 19,02 35.193,60 | 23,04 42.645,24
2.028 MANUTENÇAMANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADORO DO | PERCENTAGEM 22,07 10.500,00) 24,28 11.550,00 | 24,28 11.550,00 | 29,38 13.975,50
2.114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PERCENTAGEM 22,50 948.510,00 | 26,42 1.113.969,00 | 21,13 890.969,00 | 29,95 1.262.466,81
2.198 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF PERCENTAGEM 22,07 158.800,00 | 24,28 174.680,00 | 24,28 174.680,00 | 29,38 211.362,80
ação UNID. MEDIDA METAS PARA 2018 —METASPARAZ019 | METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA [FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.133 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PERCENTAGEM 23,02| 77.080,00 | 23,17 77.600,00 23,17 77.600,00 | 30,64 102.593,48
[ ação UNID, MEDIDA METAS PARA 2018 — METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
|FÍSICA| FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA
2.195 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB PERCENTAGEM 9,30 39.240,00 | 22,09 93.164,00 | 56,23 237.164,00| 12,38 52.228,44
ação UNID-MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA2020 | METAS PARA 2021
FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
2.197 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO PERCENTAGEM 20,94 82.090,00 | 23,04 90.299,00 | 28,14 | 110.299,00 | 27,88 109.261,79
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.302.1334 SAÚDE É VIDA SAÚDE É VIDA
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa nº 1,770 — Ce
3364-1444
— CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(Wvahe
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(63) 3364-1163 é
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PAG: 020
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.302.1334 SAÚDE É VIDA SAÚDE É VIDA
AÇÃO liDUMEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA] FINANCEIRA | FÍSICA] FINANCEIRA FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
102 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE PERCENTAGEM 21,49 2.433.310,00 | 24,39 2:761.18200| 25,52] 2.889.482,00] 28,60 3.238.735,61
125 AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 22,07 150.000,00 | 24,28 165.000,00 | 24,28 165.000,00 | 29,38 199.650,00
1.076 AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL. PERCENTAGEM 28,91 354.510,00 | 16,31 200.000,00 | 16,31 200.000,00 | 38,48 471.852,81
1.138 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA. PERCENTAGEM 23,23 150.000,00 | 22,30 143.994,80 | 23,54 151.994,80 | 30,92 199.650,00
Ação ONIDENEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.196 APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC PERCENTAGEM 18,72 277.080,00 | 34,45 510.000,00 | 21,92 324.412,00 | 24,91 368.793,48
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
[103041334 SAÚDE É VIDA SAÚDE É VIDA
Ação NIDIREDIDA “| METAS PARA 2018 METASPARA 2019 | METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
[FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
2.113 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERCENTAGEM 15,91 35.360,00 | 17,50 38.896,00 | 45,43 100.996,00 | 21,17 47.064,16
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO,
10.305.1334 SAÚDE É VIDA SAÚDE É VIDA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNO MEDIDA. FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA] FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA | FÍSICA] FINANCEIRA
2.106 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PERCENTAGEM 21,53 176.1 a 23,68 193,732,00| 26,13 213.732,00] 28,66 234.415,72
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Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-T'O — Av. Vicente Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(u yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO....: 06 - INST, DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA
UNIDADE..: 06 - INST.DE PREVIDÊNCIA PROPRIA DE LAGOA DA CONFUSÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1315 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - RPPS IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO
ação UNID. RÉDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METASPARA2020 | METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA
2.224 APOIO ADMINISTRATIVO Porcentagem | 0,00 0,00 | 31,15| 17.380,00 | 31,15 17.380,00 | 37,69 21.029,80
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
09.272.1315 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - RPPS IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO
METAS PARA 2018 | | METASPARA 2019 METAS PARA 2020 | METASPARA 2021
ção UNID, MEDIDA FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA] FINANCEIRA
2.225 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Porcentagem [0,00] 0,00 | 31,15 302.500,00 | 31,15 302.500,00 | 37,69 366.025,00
| | A 319.880,0 319.880 = 387.054,8
q)
5»
3364-1444
mara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camarala goa(tyyahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
[ ÓRGÃO....: 06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA
| UNIDADE..: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA
RESERVA DE CONTIGENCIA
AÇÃO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID. MEDIDA
FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA PERCENTAGEM 0,00 50,00 | 900.120,00 | 50,00 | 900.120,00 | 0,00
00.120,0 | 900.120,0
0,0 1.220.000,01 | 1.220.000,04
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(a'yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 é
3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PLANO PLURIANUAL
07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E SEG. PUBLICA
34 - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação UNIDEMEDIDA: METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 Ê RA Í
FÍSICA) FINANCEIRA (FÍSICA) FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA
2.211 MANUT, SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC PERCENTAGEM 0,45 732.880,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00/ 0,55 907.500,00
2.158 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | PERCENTAGEM 0,43 5.400,00 | 0,00 0,00] 0,00). 0,00| 0,57 748740 |
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA TomEnvo
04.423.0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
METAS PARA 2018 M o METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA ARA EETAS PARA OI ”
ho FÍSICA) FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
2.131 DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDIGENAS PERCENTAGEM 0,43 171.280,00 | 0,00 0,00) 0,00 0,00/ 0,57 227.973,68
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
06.061.1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA [MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2019 s s
Ação ONTEM: METAS PARA 2018 METAS PARA 201 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
2.012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA PERCENTAGEM 0,43 140.400,00 | 0,00 0,00/ 0,00 0,00] 0,57| 186.872,40
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO,
Es 11.1322 SANEAMENTO PARA TODOS SANEAMENTO PARA TODOS
Ação MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 — METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
L FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA
2.159 MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO RURAL, PERCENTAGEM [043 10.800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,57 14.374,80
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO, ]
| 17.512.0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO BÁSICO URBANO
RA 2018 METAS PARA 20 TAS
Ação Vi EDiDá: [ METAS PA SP, 19 — METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
[FÍSICA | FINANCEIRA [Física FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | rísica FINANCEIRA
1.118 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PERCENTAGEM [043 54.000,00 | 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,57 71.874,00)
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA |I : Ra
[FÍSICA] FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barl
3364-1444
sa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(u yahoo.com.br - fones: (03) 3364-[163 e
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL,
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E SEG. PUBLICA
34 - SEC. MUL, DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
17.512.1322 SANEAMENTO PARA TODOS SANEAMENTO PARA TODOS
1.117 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PERCENTAGEM 0,43 16.200,00 | 0,00 0,00/ 0,00 E 0,00] 0,57 21.562,20
1.115 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS PERCENTAGEM 043 32.400,00 | 0,00 0,00/ 0,00 0,00) 0,57 43.124,40
L CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO,
18.541.1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
ação ONIDEMEDIDA METAS PARA 2018 METASPARAZ019 | METASPARAZOZ0 | METASPARA 2021
FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA
2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA PERCENTAGEM 0,43 302.260,00 | 0,00 0,00) 0,00 0,00| 0,57 402.308,06
2.206 MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL, PERCENTAGEM 0,43 28.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00| 0,57 37.268,00
1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PERCENTAGEM 0,43 108.000,00 | 0,00 0,00) 0,00 0,00/ 0,57 143.748,00
1.140 REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE. PERCENTAGEM 043 20.000,00 | 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,57 26.620,00
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERCENTAGEM 0,43 73.200,00] 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,57 97.429,20
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
18.542.1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
ação UN DIMBDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA2020 | METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.162 MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL PERCENTAGEM 0,45 401.820,00 0,00 0,00 / 0,00 0,00] 0,55 484.000,00
| 2.096.640,00 0,0 00) | 267184214
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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PLANO PLURIANUAL
07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E SEG. PUBLICA
UNIDADE..: 44 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁT OBJETIVO
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO .
ação UNID, MEDIDA METAS PARA 2018 : METAS PARA 2019 — METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.237 MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00 | 25,00 501.768,00 | 0,00 0,00
2.211 MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC PERCENTAGEM 0,00 0,62 814.308,00 | 0,00 0,00/ 0,00 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
17.512.0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO [SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Ação UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 + METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA
1.118 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO PERCENTAGEM 0,00] 50,00 59.400,00 | 50,00 59.400,00 | 0,00 0,00
Ação UNIE, MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA FINANCEIRA
1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE | PERCENTAGEM 0,00 50,00 118.800,00 | 50,00 118.800,00 | 0,00 0,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA = ED
[rísica FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
1.115 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS PERCENTAGEM 0,00 50,00 35.640,00 | 50,00 35.640,00 | 0,00 0,00
1,151 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES PERCENTAGEM 0,00 50,00 22.000,00 | 50,00 22.000,00 | 0,00 0,00
1.117 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PERCENTAGEM 0,00 50,00 17.820,00 | 50,00 17.820,00] 0,00 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
18.182.0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES AUXILIAR A POPULAÇÃO EM GERAL
Ação UNID MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA | | FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.233 APOIO A DEFESA CIVIL PERCENTAGEM 0,00]. 50,00 16.500,00 | 50,00 16.500,00 | 0,00 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO |]
18.541,1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
ação UNID. MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 — METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA| FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa nº4£770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(y yahoo.com.br - fone
3364-1444
(63) 3364-1163 e
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E SEG. PUBLICA
UNIDADE..: 44 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
PÁG: 026
PLANO PLURIANUAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAI, PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
18.541.1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
2.206 MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL PERCENTAGEM 50,00 30.800,00 | 50,00 30.800,00] 0,00 0,00
2.232 MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO PERCENTAGEM 69,67 70.840,00 | 30,33 30.840,00 | 0,00 0,00
2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA PERCENTAGEM 35,52 332.486,00 | 64,48 603.686,00 | 0,00 0,00
1.140 REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE. PERCENTAGEM 26,83 7317 60.000,00 | 0,00 0,00
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERCENTAGEM 50,00 5 50,00 80.520,00 | 0,00 0,00
| | 1.621.114,0 1.577.774,0 | 0,0
| [ a 1.621.114,0 1.577.774,01 | 2.671.842,1
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(u va
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO....: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
UNIDADE. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
27:811.0721 DESPORTO COMUNITÁRIO DESPORTO COMUNITÁRIO
Ação uniD.MEDIDA | METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
E [FÍSICA] FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1.136 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PERCENTAGEM 22,07 54.000,00 | 24,28 59.400,00 | 24,28 59.400,00 | 29,38 71.874,00
1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA PERCENTAGEM 20,30 30.000,00 | 22,33 33.000,00 | 30.36 44.880,00 | 27,01 39.930,00
1.122 CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE PERCENTAGEM 27,39 108.000,00 | 17,45 68.800,00 | 18,71 73.800,00 | 36,45 143.748,00
1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE PERCENTAGEM 2207 10.000,00 | 24,28 11.000,00 | 24,28 11.000,00 | 29,38 13.310,00
1.042 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL PERCENTAGEM 22,89 72.800,00 | 25,18 80.080,00 | 21,45 68:200,00 | 30,47 96.896,80
1.159 REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS PORCENTAGEM 0,00 0,00 0,00 | 100,0 68.800,00 | 0,00 0,00
1.123 REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES PERCENTAGEM 0,34 108.000,00 | 0,21 68.800,00 | 0,00 0,00] 0,45 143.748,00
1.147 AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 0,29 30.000,00 | 0,32 33.000,00 | 0,00 0,00] 0,39 39.930,00
1.124 CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA PERCENTAGEM 22,07 85.565,00 | 24,28 94.121,50 | 24,28 94.121,50 | 29,38 113.887,02
METAS P, 8 o : 20)
Ação DNiDINÉDIDA 'ARA 201 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.207 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO PERCENTAGEM 21,63 32.400,00 | 23,79 35.640,00 | 25,79 38.640,00 | 28,79 43.124,40
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
27.812.1325 ESPORTE E VIDA ESPORTE E VIDA
ação UNID. MEDIDA — METAS PARA 2018 METASPARAZ019 | METASPARAZOZO | METASPARAZOZI |
FÍSICA| FINANCEIRA FÍSICA) FINANCEIRA [FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA |
222 MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA Porcentagem 0,00 32,74 88.000,00 | 31,25 84.000,00 | 36,01 96.800,00
67 MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO PERCENTAGEM 2131] 24.840,00 | 23,44 | 27.324,00 | 26,88 31.324,00 | 28,37 33.062,04
Ação UNTDSMEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA] FINANCEIRA | FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA
2.193 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES PERCENTAGEM 2149 469.280,00 | 23,64 516.208,00) 26,25 573.208,00 | 28,61 624.611,68
2.027 APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL PERCENTAGEM 22,07 32.255,00 | 24,28 35.480,50 | 24,28 35.480,50 | 29,38 42.931,41
ação UNID: MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA | | FINANCEIRA [risica FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av, Vice
3364-1444
Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP:
77493-000 E-mail: camaralagoa(yyahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
PAG: uzy
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.
UNIDADE..: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
[27.812.1346 ESPORTE E LAZER ESPORTE E LAZER
2.223 PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC Porcentagem 0,00 32,26 114.400,00 | 32,26 114.400,00] 35,48 125.840,00
1.057.140,0 | 1.265.254,0 1.297.254,0 1.629.693,3
1.057.140,0! | 1.265.254,0 1.297.254,0 1.629.693,
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(Wyahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e
3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PAG: 029
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL ]
UNIDADE..: 41 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO,
20.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
a [METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA — =
FÍSICA | | FINANCEIRA “| FísICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.174 MANUT. DA SEC. MUL. DE DESENV. RURAL PERCENTAGEM 0,43 374.615,00 | 0,00 0,00 / 0,00 0,00] 0,57 498.612,57
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. PROGRAMÁTICA OBJETIVO |
20.604.1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
Ação UN MEDIDA | METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
[FÍSICA] FINANCEIRA | | FÍSICA [| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.175 DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL, PERCENTAGEM | 0,43 7.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00/ 0,57 9.317,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA [oBjerivO
20.605.0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
ação Ri METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1.141 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO PERCENTAGEM 0,43 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,57 13.310,00
1.152 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO Porcentagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 12.100,00
2.176 MANUTENÇÃO DA FEIRA PERCENTAGEM 043 9.000,00 | 0,00 0,00] 0,00 0,00) 0,57 11.979,00
2.220 APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA PERCENTAGEM 0,43 70.000,00 | 0,00 0,00/ 0,00 0,00) 0,57 93.170,00
1.131 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA PERCENTAGEM 0,43 58.309,60 | 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,57 77.610,08
2.030 MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA PERCENTAGEM 0,43 39.040,00 | 0,00 0,00] 0,00 0,00) 0,57 51.962,24
2.136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA PERCENTAGEM 0,43 55.200,00 | 0,00 0,00/ 0,00 0,00) 0,57 73.471,20
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 |
AÇÃO UNID. MEDIDA - -
FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA] FINANCEIRA
2.213 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL PERCENTAGEM 043 107.570,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,57 143.175,67
1.142 CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA PERCENTAGEM 0,43 10.000,00 | 0,00 0,00) 0,00 0,00| 0,57 13.310,00
1.149 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PERCENTAGEM 0,43 183.600,00 | 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,57 244.371,60
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa nº 1.77
3364-1444
Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(d yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e
PAG: 030
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO....: 09 - SECRETARIA MUL, DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE..: 41 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
1.153 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO. Porcentagem | cem,
0,00 0,00/ 0,00] 0,00] 1,00 48.400,00
924.334,6) | 0,0) | 0,0 1.290.789,34
3364-1444
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(d'yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE..: 45 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO |
20.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
Ação UNIDMBDIDA. METASPARA 2018 | — METAS PARA 2019 METASPARA 2020 | METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.234 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PERCENTAGEM 0,00 EKE? 412.076,50] 55,48 513.489,50 | 0,00 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.604.1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
| METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021 |
Ação UNID. MEDIDA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA fm FINANCEIRA
2.175 DEFESA E VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL PERCENTAGEM [0,00 50,00 7.700,00 | 50,00 7.700,00 | 0,00 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
[20.605.0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação UMID. MEDIDA FÍSICA] FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA sã FINANCEIRA | mi FINANCEIRA
I 1.141 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO PERCENTAGEM 0,00 1,00 11.000,00 | 0,00 0,00) 0,00 0,00
2.030 MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA PERCENTAGEM 0,00 50,00 26.444,00 | 50,00 26.444,00] 0,00 0,00
2.176 MANUTENÇÃO DA FEIRA PERCENTAGEM 0,00 50,00 9.900,00 | 50,00 9.900,00 | 0,00 0,00
2.136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA PERCENTAGEM 0,00 23,74 60.720,00 | 76,26 195.000,00 | 0,00 0,00
1.131 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA PERCENTAGEM 0,00 50,00 64.140,56 | 50,00 64.140,56] 0,00 0,00
2.220 APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA PERCENTAGEM 0,00 50,00 77.000,00 | 50,00 77.000,00] 0,00 0,00
[1152 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO PERCENTAGEM 0,00 1,00 11.000,00 | 0,00] 0,00] 0,00 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
Ação UNID; MEDIDA METAS PARA 2018 —METASPARAZ019 | METASPARAZOZO | METASPARA 2021
FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
fi 149 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PERCENTAGEM 0,00 50,00 151.960,00 | 50,00 151.960,00 | 0,00 0,00
1.142 CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA PERCENTAGEM 0,00 50,00 11.000,00 | 50,00 11.000,00 | 0,00 0,00
1.153 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PERCENTAGEM 0,00 50,00 44.000,00 | 50,00 44.000,00 | 0,00 0,00
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Ba:
3364-1444
sa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(
'yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e
: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PÁG: 032
PLANO PLURIANUAL
UNIDADE..: 45 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
OBJETIVO
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
2.213 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL
PERCENTAGEM 0,00 |
118.327,00
1.005.268,0)
E
3364-1444
924.334,6
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(M yahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 10 - FUNDO MUL, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
[04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
E
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA | FÍSICA] FINANCEIRA
2.152 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO PERCENTAGEM 22,07 142.856,00 | 24,28 | 157.141,60 | 24,28 157.141,60 | 29,38 190.141,34
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
ação UNID. MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
2.141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITE PERCENTAGEM 21,98 668.938,00 | 24,18 | 735.831,80 | 24,58 747.831,80 | 29,26 890.356,48
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
|
STAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
EE GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
= METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNIDEMBEDIDA. FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA FINANCEIRA
1.104 CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 0,39 80.000,00 | 0,09 18.000,00 | 0,00 0,00 106.480,00
2.143 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL PERCENTAGEM 25,68 23.570,00 | 28,24 25.927,00 | 11,90 10.927,00 31.371,67
2.144 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 16,94 36.480,00 | 18,64 40.128,00 | 41,86 90.128,00 48.554,88
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO o
08.242.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
Ação ONIDSMEDIDA - METAS PARA 2018 [ METASPARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Lo FÍSICA) | FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
2.145 ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA PERCENTAGEM e 13.780,00 | 24,28 15.158,00 15.158,00 | 29,38 | 18.341,18
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
E 318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
KCÃO UMIDSMEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.147 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGEM 24,08 273.996,00 | 2649 301.395,60 | 24,81 282.267,60] 24,61 280.000,00
2.146 FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA ERCENTAGEM 24,51 110.788,00 | 26,96 121.866,80 | 15,90 71.866,80 | 32,63 | 147.458,83
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicent
3304-144
arbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(iyahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 «
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PÁG: 034
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO... 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.243.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
1.105 CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGEM [ zen] 148.000,00 | 17,24] 90.800,00 | 17,24 90.800,00 | 37,41 196.988,00
E CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO,
08.244,0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA | ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA |
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação UNIDMEDIDA FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
2.090 PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA PERCENTAGEM 22,07 31.500,00 | 24,28 34.650,00 | 24,28 34.650,00 | 29,38 41.926,50
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO MNIDEMEDIDA FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA Física | FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
2.142 FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS PERCENTAGEM 17,98 14.572,00 | 19,78 16.029,20 | 38,30 31.029,20| 23,94 19.395,33
1.107 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS PERCENTAGEM 24,83 117.000,00 | 21,06 99.200,00 | 21,06 99.200,00 | 33,05 155.727,00
2.148 MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PERCENTAGEM 0,43 115.000,00 | 0,00 0,00| 0,00 0,00) 0,57 153.065,00
2.151 EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS PERCENTAGEM 22,15 31.544,00 | 25,03 34.698,40 | 21,94 30.416,40 | 30,28 41.985,06
1.106 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS PERCENTAGEM 24,91 120.000,00 | 19,10 92.000,00 | 22,83 110.000,00 | 33,16 159.720,00
1.139 AQUISIÇÃO DE VEICULO | PERCENTAGEM | 067 100.000,00 | 0,00 0,00] 0,00 0,00/ 0,33 50.000,00
Ação UNID. MEDIDA METAS PARA 2018 METASPARA2Z019 | METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA| FINANCEIRA [FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | |FÍSICA| FINANCEIRA
Es PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E | PERCENTAGEM 20,51 322.570,00 | 22,56 354.827,00 | 29,62 465.858,60 27,30 | 429.340,67
2.208 PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL PERCENTAGEM 21,31 34.000,00 | 23,44 37.400,00 | 26,89 42.900,00 | 28,36 45.254,00
2.190 APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA PERCENTAGEM | 2231 44.800,00 | 24,55 49.280,00 | 23,44 || 47.062,00 | 29,70 59.628,80
AÇÃO UMIDEMEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METASPARA2020 | METASPARAZO21 |
Lo . FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |
2.191 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS PERCENTAGEM 22,32 409.880,00 | 24,55 450.868,00 | 2341 429.868,00 | 29,71 545.550,28
AÇÃO UNID. MEDIDA METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 — METAS PARA 2020 METAS PARA 2021. |
FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
[22 10 REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO “| PERCENTAGEM 2207 23.000,00 | 24,28 25.300,00 | 24,28 25.300,00 | 29,38 30.613,00
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-TO — Av. Vicente Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(wyahoo.com.br - fones: (63) 3364-1163 e
3364-1444
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PAG
PLANO PLURIANUAL
[ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
| UNIDADE..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
14.421.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
OBJETIVO
GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL,
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - :
FÍSICA | | FINANCEIRA RA FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA
1.143 CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO PERCENTAGEM 11,72 15.000,00 | 12,89 16.500,00 | 59,78 | 76.500,00 | 15,60 | 19.965,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO +
14.422.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
ACAO NID MEDIDA METAS PARA 2018 | METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA | FÍSICA] FINANCEIRA
2.150 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETVOS E DIFUSOS PERCENTAGEM 22,07] 3.240,00 | 24,28 3.564,00 | 24,28 3.564,00 | 29,38| 431244
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA OBJETIVO
16.482.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação UNID: MEDIDA FÍSICA) FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA || FÍSICA FINANCEIRA |
1.154 MINHA CASA MINHA VIDA URBANO Porcentagem 0,00 0,00/ 34,38 220.000,00 | 34,38 220.000,00 | 31,25 200.000,00
1.109 MORAR MELHOR PERCENTAGEM 3748 1.127.62800| 7,31 220.000,00 | 5,32 160.000,00 | 49,89 1.500.872,87
[1.155 MINHA CASA MINHA VIDA RURAL Porcentagem 0,00 34,38 220.000,00 | 34,38 220.000,00 | 31,25 200.000,00
do 4.008.142,01 e 3.462.469,01 carona
| 4.008.142,01 3.380.565,4 3.462.469,01 5.567.04€
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão-T'O — Av. Vicente Barbosa nº 1.770 — Centro — CEP: 77493-000 E-mail: camaralagoa(i yahoo.com.
3364-1444
- fones: (63) 3364-1163 e