norma nº 738/2016

PRA FRENTE LAGOA
Adm. 2013/2016
iSTADO DO TOCANTINS
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PROTOCOLO
m.
ESTADO BO TOCANTINS
PR&FEÍTU8A MUNICIPAL DÊ LAGOA DÁ CONFUSÃO - TO
IEÍ N° 738/2016, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.
"DISPÕE A REESTÍMATIVÃ DO
PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE
LAGOA DA CONFUSÃO/TO, PÁRA O
PERÍODO DE 2014 A 2G17 E DÁ OUTRAS
PRt
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, ESTADO DO TOCANTINS,
Faz saber que a todos os habitantes que a Câmara Municipal APROVOU e ELE SANCIONA
a seguinte Lei:
Ari. 1° - Esta Lei institui o Piano Plurianua! para o quadriénio 2014/2017, ern
cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição Federal, na forma dos Anexos
que acompanham esta Lei.
Art. 2° - O Poder Executivo, no prazo de quarenta e cinco dias, ajustará as metas aos
valores aprovados peia Câmara Municipal para cada ação.
Art, 3° - As codificações de programas e ações deste Piano serão observadas nas leis
de díretrizes orçamentarias, nas Seis orçamentarias anuais e nos projeíos que os modifiquem.
Art, 4° - As prioridades e meias para es anos de 2014/2017, conforme estabelecidos
nas Leis de Diretrizes Orçamentarias (LDO) sstarão contidos na programação orçamentaria
das Leis Orçamentarias Anuais (LOA).
Art. 5° - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de
novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico.
Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de:
i - inclusão de programa;
a) diagnóstico sobre a atuaí situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a
demanda da sociedade que se queira atender cem o programa proposto;
b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;
Rua Fírminc Lacerda, No, 25, Quadra 53, Lote 07, Centro
CEP: 77.4S3-OOG - Fone: (03) 3224 -1623
Lsgosda Conn^são - Tocantins
Frente Liwoa
Adm 2013/2013
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUMICiPAl DE LAGOA DA CONFUSÃO -TO
i l - alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram a
proposta.
Art 6° - O Poder Executivo enviará a Câmara Municipai, até o dia 15 de abri! de cada
exercício, relatório de avaliação do Piano PíurianuaL
§ 1° O relatório conterá, no mínimo:
! - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a
elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas
entre os valores previstos e observados;
II - demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira do
exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos oriundas:
a) do orçamento fiscal e da seguridade social;
b) do orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direía ou
indireíamente, detenha a maioria do capitai social com direito a voto; e
c) das demais fontes;
i!l - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao
término do exercício anterior comparado com o índice fina! previsto;
IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice finai previsto para
cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada ação;
relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.
§ 2° - Para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentaria a que se refere o
art. 166, § 1°, inciso li, da Constituição Federai, será assegurado, ao órgão responsável, o
acesso irrestrito, para fins de consuita, ao Sistema de informações Gerenciais e de
Planejamento do Plano Plurianuai - SicmWin-PPA - ou ao que vier a substituí-lo.
Art. 7° - A inclusão, excíusão ou aiíeração de ações orçamentarias e de suas metas,
quando envolverem recursos dos orçamentos da União, poderão ocorrer por intermédio da
lei orçamentaria anual ou de seus créditos adicionais, aiterando-se na mesma proporção o
valor do respectivo programa.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:
Rua Firmino LacsrcSs, Ne. 25, Queira 53, Lote 07, Centro
CEP: 77.493-000 - For.a, Í63) 33S4 -'1623
Lâíioa d£ Co.ifijsaa - Tocantins
OADA
Frenls l.acoa
.dm. 2013/2015
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA CA CONFUSÃO -IO
l - efeíuar a alteração de indicadores de programas;
!! - incluir, excluir ou alterar ouíras açoea e respectivas metas, exclusivamente nos
casos em que tais modificações não envolvam rôtiiirsos dos orçamentos do Município, b
Art. 8° - Esta Lei entra em viqor na data de
Gabinete do Prefeito Municipal
de Dezembro de 2016.
LEÔhiCíG I
o, Estado do locaniins, aos 12
Rua Firminc Lacerda, No. 2=.. Quadra 53. Lov= 97. Centro
CEP: /7.4S3-000 — Fona: {$£) S3S4 -1S2S
Lsgoõ da Confusão - Tocar^ins
LAGOA
PRA FRENTE LAGOA
Adm. 2013/2016
ESTADO DO TOCANTINS
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OA DA CONFUSÃO
ESTADO DG TOCAíMTíNS
PREFEITURA MUtflGPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO -TO
LEI N° 738/2016, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018,
"DISPÕE SOBRE Â REESTIMATIVA DO
PLANQ PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE
LA GOA DA CONFUSA O/TO, PARA O
PERÍODO DE 2014 A 2017 E DÁ OUTRAS
PRQVlNCIAS".
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, ESTADO DO TOCANTINS,
Faz saber que a todos os habitantes que a Câmara Municipal APROVOU e ELE SANCIONA
a seguinte Lei:
Art. 1C - Esta Lei institui o Plane Plurianual para o quadriénio 2014/2017, em
cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição Federa!, na forma dos Anexos
que acompanham esta Lei.
Art. 2° - O Poder Executivo, no prazo de quarenta e cinco dias, ajustará as rneías aos
valores aprovados pela Câmara Municipai para cada ação.
Ari. 3° - As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas nas leis
de diretrizes orçamentarias, nas íeis orçamentarias anuais e nos projetos que os modifiquem.
Art. 4° - As prioridades e metas para os anos de .2014/2017, conforme estabelecidos
nas Leis de Direírizes Orçamentarias (LDO) estarão contidos na programação orçamentaria
das Leis Orçamentarias Anuais (LOA).
Ari. 5° - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de
novo programa serão propostas peio Poder Executivo por meio de projeto de lei específico.
Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de:
l - inclusão de programa:
a) diagnóstico sobre a atuai situação do probíema que se deseja enfrentar ou sobre a
demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;
b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;
Rua Fírmino Lacerda. No. 25, Quadra 53, Lote 07, Certírc
CEP: 77.493-000 - Fone: (53) 3364 -1623
Lagoa da Contusão - Tocantins
?ra Frente
•-.dm. 2013/2013
ESTADO DC TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO -TO
il - alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram a
proposta.
Ârt. S° - O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15 de abril de cada
exercício, relatório de avaliação do Plano Piurianuai.
§ 1° O relatório conterá, no mínimo:
I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a
elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas
entre os valores previstos e observados;
II - demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira de
exercício anterior e a acumulada, dlsiinguindo-se as fontes de recursos oriundas:
a) do orçamento fiscaS e da seguridade sociai:
b) do orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital sociai com direito a voto; e
c) das dentais fontes;
ill - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao
término do exercício anterior comparado com o índice final previsto;
!V - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice finai previsto para
cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada ação.
relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.
§ 2° - Para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentaria a que se refere o
art. 166, § 1°, inciso II, da Constituição Federal, será assegurado, ao órgão responsável, o
acesso irrestrito, para fins de consulta, ac Sistema de informações Gerencials e de
Planejamento do Plano Piurianuai - SicrnWin-PPA - ou ao que -/ier a substituí-io.
Ârt 7° - A inciusão, exclusão ou alteração de ações orçamentarias e de suas metas,
quando envolverem recursos dos orçamentos da União, poderão ocorrer por intermédio da
lei orçamentaria anua! ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o
valor do respectivo programa.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:
\\a Firmino Lacerda, No. 25, Quadra 53, Loto 07, Centro
CEP: 77.4S3-GGQ - Fona: (S?-) 3354 -1623
Lagoa da Confusão-iccsntins
?TI: Frcn;e Lasca
dm. 2Q13/2G16
ESTADO DO TOCANTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO -TO
! - efetuar a alteração de indicadores de programas;
í! - incluir, excluir ou alterar outras açoes e respectivas metas, exclusivamente nos
casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos do Município, b
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data tíít Áua publicação.
iabineíe do Prefeito Municipal
de Dezembro ds 2016.
LHONCÍO LÊ há
onfusão, Estado do Tocantins, aos 12
Rua Firmino Lacerda, No. 25, Quadra 53, Loie C7; Centro
CEP: 77.423-GCO- Fone: {§3} 33S4 -1623
Lac^e da Confusão - Tocariins
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
( C ( r _ (
PÁG. 001
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO....: 01 - CAMARÁ MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
01.031-0001 AÇÃO LEGISLATIVA
AÇÃO
1 .002 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA 0 LEGISLATIVO
1 .003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARÁ MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS
OBJETIVO
AÇÃO LEGISLATIVA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS P ARA 20 14
FÍSICA
0025
0020
0021
FINANCEIRA
60.000,00
42.000,00
798.000,00
900.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
0020
0023
FINANCEIRA
60.000,00
42.000,00
858.000,00
960.000,00j
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0020
0025
FINANCEIRA
60.000,00
42.000,00
961.000,00
1.063.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0025
0039
0031
FINANCEIRA
60.000,00
80.000,00
1.183.191,37
1.323.191,37
Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
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f^U U_ votação
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 002
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE..: 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.122.0403 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO
1 .012 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.163 MANUT.DA SEC.DE EDUC.ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.122.1324 MAIS EDUCAÇÃO
AÇÃO
... . .... .. . _../..i •-•ii-_mlgittVfKrf^~ytjtstfísmHKK^. •;.-•:;-, .7~-;: •*- ;"„-•:. v " : " :-™\v:r7rmH^3*B^TZ6E.si«ra«i^^i!»^«»aii31«íi
OBJETIVO
ENSINO FUNDAMENTAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 201 4
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
0033 50.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
0033 50.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0033
OBJETIVO
FINANCEIRA
50.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0022
FINANCEIRA
573.541,71
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
0020 532.000,00
OBJETIVO
MAIS EDUCAÇÃO
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICAÍ FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA | FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
0028 738.300,00
METAS PARA 2016
FÍSICA [ FINANCEIRA
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0029
FINANCEIRA
753. 927,93 j
|
METAS PARA 201 7 j
FÍSICA FINANCEIRA |
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
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A s s i n(Ja t u r a
Câmara Municipal de
da Confusão ~ TO
APROVADO
Assin a Ou r a
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
PAG: 003
PLANO PLURIANUAL
— ____ , ;
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |OBJETIVO
1.012 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.306.0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
AÇÃO
2.035 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.194 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.361.0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU
AÇÃO
2.036 FORMAÇÃO CONTINUADA DF PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO
E DO
ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.361.0403 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO
i •»:."•,'.!•:;•. T-_.;- ~— ^ "..-„;-•:• í^a^ivj^it^ri-^r-r^í-r-iv,^.^
PERCENTAGEM 0000 50.000,00 0000 1 0000 0000
OBJET1VO
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
0000
FINANCEIRA
130.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0000
0034
FINANCEIRA
227.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0000
0034
FINANCEIRA
227.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0000
0033
FINANCEIRA
218.992,96
OBJETIVO
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
OBJETIVO
ENSINO FUNDAMEIs
UNID- MEDIDA
'. •_' .-•._'.•.:.;•_-. .U:K.'.'Í::.-J:.I'Í"-: '-••- •-'-
METAS PARA 201 4
FÍSICA
0013
TAL
ME
FINANCEIRA
12.000,00
TASPARA2014
FÍSICA] FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA
0029
FINANCEIRA
27.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA
0029
ME
FÍSICA
FINANCEIRA
27.000,00
TAS PARA 2016
FINANCEIRA
METAS PARA 20 1/
FÍSICA
0029
FINANCEIRA
27.000,00
______ — _____
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
-amara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Câmara Municipal de
'a8oa da Confusão - TO
APROVADO
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•votação
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
PAG: 004
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO-..-: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE..: 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
1 .026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E
RURAI
1.024 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS
1.025 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS
MUNUCIPAI
1.120 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS
ESCOLAS
2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%
2.040 MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%
2.041 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR
2.164 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
1.137CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.361.0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME
1.126 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.361. 1324 MAIS EDUCAÇÃO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
0025
0022
0025
0025
0021
0021
0037
0016
0000
150,000,00
85.880,00
95.000,00
100.000,00
2.342.000,00
1.512.000,00
70.000,00
172.000,00
0025
0026
0025
0025
0024
0022
0026
0025
0000
OBJETIVO
150.000,00
100.000,00
95.000,00
100.000,00
2.628.500,00
1.583.000,00
50.000,00
279.000,00
0025
0026
0025
0025
0027
0025
0026
0030
0000
150.000,00
100.000,00
95.000,00
100.000,00
2.948.400,00
1.785.000,00
50.000,00
326.750,00
0025
0026
0025
0025
0028
0031
0011
0030
0100
150.000,00
100.000,00
95.000,00
100.000,00
3.150.900,00
2.194.000,00
20.000,00
326.750,00
52.400,00
OBJETIVO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
200.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
200.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
200.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
200.000,00
OBJETIVO
MAIS EDUCAÇÃO
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 20 17
FÍSICA FINANCEIRA
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
f) q. i
Q J ^ .votação
Assinatur a
Câmara Municipal de
da Confusão - TO
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
PAG: 005
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO-...: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE.,: 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.362.1324 MAIS EDUCAÇÃO
AÇÃO
2.043 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.363.1324 MAIS EDUCAÇÃO
AÇÃO
2.044 APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.364.1324 MAIS EDUCAÇÃO
ÃÇÂO
PERCENTAGEM 0025 322.000,00 0021
__ — - — — __
OBJETIVO
275.420,57 0024 315.420,57 0030 391.000,00
OBJETIVO
MAIS EDUCAÇÃO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
OBJETIVO
FINANCEIRA
3.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
3.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
3.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
3.000,00
MAIS EDUCAÇÃO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
ME
FÍSICA
0025
OBJETIVO
MAIS EDUCAÇÃO
UNID. MEDIDA
ME
FÍSICA
TAS PARA 2014
FINANCEIRA
3.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
_ — ______
TAS PAR A 20 14
FINANCEIRA
^aEEa.JEríOTviE.^.-Tz-.r r;.™ ---.-K:: ,
FINANCEIRA
3.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
3.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
FINANCEIRA j
3.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 20 17 i
FÍSICA FINANCEIRA fi
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Câmara Municipal àc
Lagoa da Confusão - TG
APROVADO
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
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PAG: 006
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE..: 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.046 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
2.045 BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.365.0401 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÂO
2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 60%
2.048 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 40%
2.165 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.366.1324 MAIS EDUCAÇÃO
AÇÃO
2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%
2.052 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%
2.050 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.367.1324 MAIS EDUCAÇÃO
AÇÃO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
0025
0025
2.500,00
5.000,00
0025
0025
2.500,00
5.000,00
0025
0025
2.500,00
5.000,00
0025
0025
2.500,00
5.000,00
OBJETIVO
EDUCAÇÃO INFANTIL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0012
0019
0017
FINANCEIRA
209.700,00
246.500,00
62.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0024
0025
0022
FINANCEIRA
408.500,00
333.000,00
79.000,00
OBJETIVO
MAIS EDUCAÇÃO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
OBJETIVO
MAIS EDUCAÇÃO
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA
0012
0022
0025
FINANCEIRA
23.000,00
8.000,00
7.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0012
0022
0025
FINANCEIRA
23.000,00
8.000,00
7.000,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
0025
0025
0023
_
ME
FÍSICA
0012
0022
0025
FINANCEIRA
420.600,00
333.000,00
85.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0039
0031
0038
FINANCEIRA
650.430,00
408.220,00
136.900,00
TASPARA2016
FINANCEIRA
23.000,00
8.000,00
7.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0063
0033
0025
FINANCEIRA
120.000,00
12.000,00
7.000,00
METAS PARA 20 14
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 5
FÍSICA | FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 7
FÍSICA FINANCEIRA
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
n aU u r a
f ( Í
jrfPS8^ ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
( * (. ( (
PAG: 007
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE..: 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.166 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
27.811.0721 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO
1 .122 CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE
1 .124 CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA
1.123 REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES
1.136 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
1 .042 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
27.811.1325 ESPORTE E VIDA
AÇÃO
1 .121 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
27.812.1325 ESPORTE E VIDA
AÇÃO
PERCENTAGEM 0016 75.500,00
OBJETÍVO
0028 132.550,00 0028
OBJETÍVO
132.550,00 0028 132.550,00;
DESPORTO COMUNITÁRIO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS P ARA 20 14
FÍSICA
0025
0025
0025
0000
0027
FINANCEIRA
100,000,00
100,000,00
100,000,00
70,000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0025
0025
0025
0050
0027
FINANCEIRA
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
70.000,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0023
FINANCEIRA
r 100.000,00
100.000,00
100,000,00
50.000,00
60.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0023
FINANCEIRA
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
60.000,00
OBJETÍVO
ESPORTE E VIDA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
OBJETÍVO
ESPORTE E VIDA
UNID. MEDIDA
METAS PARA 201 4
FÍSICA
0022
FINANCEIRA
20.000,00
__ _™_™
METAS PARA 201 4
FÍSICA! FINANCEIRA
METAS PARA 2015,
FÍSICA
0022
FINANCEIRA
20.000,00
ME
FÍSICA
0022
TAS PARA 201 6
FINANCEIRA
20.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0033
FINANCEIRA
30.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 7
FÍSICA FINANCEIRA
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em fl? / \1.
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em O y / \2 l 1<o\L
# l )
X
votação
A s s i Uri a t u r a
r r c c r r r c c r r r ( ( ( r f t
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
PAG: 008
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE..: 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
1,125 AQUISIÇÃO DE VEICULO
2.167 MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
27.812.1337 ESPORTE, SAÚDE É VIDA
AÇÃO
2.193 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
0000
0025
30.000,00
23.000,00
0000
0025 23.000,00
0000
0025 23.000,00
0000
0025 23.000,00
OBJETIVO
ESPORTE, SAÚDE E VIDA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 20 14
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
6.902.621,71
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
216.000,00
8.030.470,57
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
216.000,00
8.804.520,57
METAS PARA 2017
FÍSICA
0051
FINANCEIRA
446.000,00
10.219.570,09
Câmara Municipal de
Lagoa da Confu.são ~ TO
APROVADO
,3<?{£
o -)
i .votação
A s s i n 9 t u r a
Câmara Municipal fe
Lagoa da Confusão - , O
APROVAD O
Pj_JÃJ_-2(S~!:
r o _)__2—L- votação
ft yvw/p/v^L
"ÃssTnOáTu r a
( ( ( ( c (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
PAG: 009
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 02 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04,122.0123 PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO
AÇÂO
2.129
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04. 122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
2.003 RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES
1.132 AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL
OBJETIVO
ATENDERS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0022
FINANCEIRA
40.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0022
FINANCEIRA
40.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0022
FINANCEIRA
40.000,00
METAS PARA 20 17
FÍSICA
0033
FINANCEIRA
60.000,00
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0023
0021
0031
FINANCEIRA
545.000,00
71.000,00
52.307,74
708.307,74
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0023
0021
0031
FINANCEIRA
545.000,00
71.000,00
52.307,74
708.307,74
METAS PARA 2016
FÍSICA
0026
0021
0007
— ,__™^
FINANCEIRA
626.000,00
71.000,00
12.307,74
749.307,74
METAS PARA 20 17
FÍSICA
0029
0038
0031
FINANCEIRA
696.000,00
131.000,00
52.307,74
939.307,74
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em—O? / U / 3/)J£
^ -LJ2.—)—<J ^ votação
Câmara Municipal dp
Lagoa da Confusão - "í Q
OVADO
C ( C (
ESTADO DO TOCANTINS
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CONFUSÃO
PAG: 010
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO-..-: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
02.061-0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
AÇÃO
2.007 ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
02.092.1343 PRECATÓRIAS JUDICIAIS
AÇÃO
2.184 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
OBJETÍVO
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS P ARA 20 14
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
8-000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
0025 8.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
8.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
8.000,00
OBJETÍVO
PRECATÓRIAS JUDICIAIS
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
0011 100.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0041
OBJETÍVO
FINANCEIRA
400.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0044
FINANCEIRA
400.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA] FINANCEIRA
METAS PARA 2015
"FÍSÍCÃ] FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 7
FÍSICA FINANCEIRA
ESTADO DO TOCANTINS
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CONFUSÃO
PAG: 011
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
1.133 CONST.DO PALÁCIO DO GOVERNO MUNICIPAL
2.181 CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM
2.180 MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
06.061.1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO
2.012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
11.331.1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMACÃ
AÇÃO
2.182 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
24.1 31 .0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL
AÇÃO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
0028
0025
0021
140.000,00
50.000,00
1.010.000,00
OBJETIVO
MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0002
FINANCEIRA
6.000,00
0028
0025
0020
140.000,00
50.000,00
930.000,00
0023
0025
0028
115.000,00
50.000,00
1322.000,00
0020
0025
0031
100.000,00
50.000,00
1.497.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0002
FINANCEIRA
6.000,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
0048
FINANCEIRA
156.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0048
FINANCEIRA
156.000,00
OBJETIVO
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÓNIO DO SERVIDOR
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
OBJETIVO
METAS PARA 2014
FÍSICA
0020
FINANCEIRA
50,000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0020
FINANCEIRA
SÓ. 500, 00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
0020
FINANCEIRA
50.500,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0040
FINANCEIRA
100.500,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FiSICAl FINANCEIRA
METAS PARA 201 7
FÍSICA FINANCEIRA
( ( f ((((( ( ( ((((( ( c í (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 012
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETAIHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.183 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
28.846.1342 ENCARGOS ESPECIAIS
AÇÃO
2.184 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
28.846.0001 AÇÃO LEGISLATIVA
AÇÃO
2.184 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
PERCENTAGEM 0025 14.000,00 0025 14.000,00 0025| 14.000,00 0025 14.000,00
OBJETIVO
ENCARGOS ESPECIAIS
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
OBJETIVO
AÇÃO LEGISLATIVA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
ME
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
5.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
0000
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
TASPARA2014
FINANCEIRA
10.000,00
1.293.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
1.298.500,00
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
0000
2.115.500,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
2,325.500,00
( c c c c c ( ( ( í
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 013
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.124.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA
2.179 SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0023
0025
FINANCEIRA
140.900,00
4.000,00
144.900,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0023
0025
FINANCEIRA
140.900,00
4.000,00
144.900,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0023
0025
FINANCEIRA
140.900,00
4.000,00
METAS PARA 20 17
FÍSICA
0030
0025
144.900,0o|
FINANCEIRA
180.900,00
4.000,00
184.900,00
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 014
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO-..: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04-123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.185 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
2.186 MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
28.843.1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
AÇÃO
9.001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS
DIVIDAS
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
OBJETIVO
METAS PARA 20 14
FÍSICA
0019
0023
FINANCEIRA
135.000,00
201.000,00
METAS P ARA 20 15
FÍSICA
0019
0023
FINANCEIRA
135.000,00
201,000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0029
0026
FINANCEIRA
207.600,00
225.200,00
METAS PARA 20 17
FÍSICA
0034
0029
FINANCEIRA
247.600,00
255.200,00
SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
UNÍD. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS P ARA 20 14
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
11.000,00
347.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
11.000,00
347.000.00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
11.000,00
443.800,00
METAS P AR A 20 17
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
11.000,00
513.800,00
( C v i C (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 015
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO,..-: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.121. 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.172 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO
DA
GESTÃO PUBLICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04. 1 21 . 1 329 GESTÃO PARA RESULTADOS
AÇÃO
2. 173 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA
_ — _____ — ________ _~~
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0021
FINANCEIRA
181.600,00
OBJETiVO
METAS PARA 2015
FÍSICA
0021
FINANCEIRA
181.600,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0021
FINANCEIRA
181.600,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0037
FINANCEIRA
321.600,00
GESTÃO PARA RESULTADOS
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0056
FINANCEIRA
97.000,00
278.600,00
ME
FÍSICA
0015
TAS PARA 2015
FINANCEIRA
25.000,00
206.600,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0015
FINANCEIRA
25.000,00
206.600,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0015
FINANCEIRA
25.000,00
346.600,00
(((((((( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMÊNTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
( ( ( (
PAG: 016
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.,..: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE.,: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
99.999.1342 ENCARGOS ESPECIAIS
AÇÃO
2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO
ENCARGOS ESPECIAIS
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
31.500,00
31.500,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
31.500,00
31.500,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
31.500,00
31.500,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
31.500,00
31.500,00
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG; 017
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE..: 04 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.153 MANUTENCA DA SECRETARIA DE INFRA EESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO
CLASSIFÍCAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
15.122.1321 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
15.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
AÇÃO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS P ARA 20 14
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
640.000,00
METAS PARA 20 15
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
641.000,00
OBJETIVO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
9.500,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
9.500,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
_ —
FINANCEIRA
641.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0026
FINANCEIRA
681.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
9.500,00
METAS P ARA 20 17
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
9.500,00
OBJETIVO
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
UNID. MEDIDA
METAS P ARA 20 14
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS P AR A 20 17
FÍSICA FINANCEIRA
r c (((((( ( ( ( ( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 018
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....; 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D, URBANO
UNIDADE..: 04 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D. URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
1.099 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
15.451.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.156 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBAN
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
15.451.1320 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
AÇÃO
1.110 CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM
1 .052 EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO COM ABERTURA DE NOVOS
BAIRROS
1.055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
1 .053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE
PEDESTRES
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.
1.098 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA
1 .097 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
15.452.0507 PARQUES E JARDINS
AÇÃO
PERCENTAGEM 0025 1 50.000,00 0025 50.000,00 1 0025 50.000,00 0025 50.000,00
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0078
FINANCEIRA
85.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0007
FINANCEIRA
8.194,27
METAS PARA 2016
FÍSICA
0007
FINANCEIRA
8.194,27
METAS PARA 2017
FÍSICA
0007
FINANCEIRA
8.194,27
OBJETIVO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
OBJETIVO
METAS P ARA 20 14
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
50.000,00
20.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
315.000,00
100.000,00
METAS PARA 2015
rFÍSÍCA"
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
50.000,00
20.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
315.000,00
100.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
50,000,00
20.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
315.000,00
100.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
50.000,00
20.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
315.000,00
100.000,00
PARQUES E JARDINS
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA
METAS PARA 2015
FINANCEIRA | FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 019
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMÊNTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE..: 04 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
16.781 .071 5 TRANSPORTE AEROVIÁRIO
AÇÃO
2.075 MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PUBLICO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
AÇÃO
1.059 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLÍCA
2.074 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
26.451.1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
AÇÃO
PERCENTAGEM 0025 13.000,00| 0025
OBJETIVO
OBJETIVO
13.000,00 0025 13.000,00 0025 13.000,00
TRANSPORTE AEROVIÁRIO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
ME
FÍSICA
0025
TAS PARA 2014
FINANCEIRA
4.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0025
OBJETIVO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0031
0031
FINANCEIRA
50.000,00
245.600,00
OBJETIVO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
FINANCEIRA
4.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
METAS PARA 2015
FÍSICA
0031
0027
—
ME
FÍSICA
FINANCEIRA
50.000,00
217.600,00
rAS PARA 2015
FINANCEIRA
FINANCEIRA
4.000,00
— • —
METAS PARA 2016
FÍSICA
0019
0021
—
FINANCEIRA
30.000,00
167.600,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
4.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0019
0021
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
FINANCEIRA
30.000,00
167.600,00
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
( C ( ( ( ( ( f ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( ( C t ( (
PAG: 020
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAWIENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D. URBANO
UNIDADE..: (M - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
____^_
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
1 .060 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
26.781 .0715 TRANSPORTE AEROVIÁRIO
AÇÃO
1.061 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
26.782.0710 ESTRADAS VICINAIS
AÇÃO
1.111 ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS
1.113RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ÃSFALTICA
1.112 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS
2.154 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS
2.203 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
26.782.1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
AÇÃO
PERCENTAGEM 0025 150.000,00
-,.™™m™™_™«__.™__ _
0025[ 150.000,00 0025
JOBJETIVO
150.000,00 0025 150.000,00
OBJETIVO
TRANSPORTE AEROVIÁRIO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
OBJETIVO
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
5.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
5.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
5.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
5.000,00
ESTRADAS VICINAIS
UN!D. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA^
0025
0025
0025
0017
0000
FINANCEIRA
100.000,00
600.000,00
50.000,00
150.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
0025
0025
0034
0000
FINANCEIRA
100.000,00
600.000,00
50.000,00
302.700,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0000
FINANCEIRA
100.000,00
600.000,00
50.000,00
227.600,00
METAS PARÁ 201 7
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0100
FINANCEIRA
100.000,00
600.000,00
50.000,00
220.800,00
78.900,00
OBJETIVO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
UNiD. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICAJ FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
C (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 021
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE..: 04 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.077 MANUTENÇÃO DO DMER
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
26.782.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.155 MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL
PERCENTAGEM 0078 2-47.000,00 0007 23.000,00 0007 23.000,00 1 0007 23.000,00
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0013
FINANCEIRA
6.250,00
3.100.350,00
METAS PARA 20 15
FÍSICA
0013
FINANCEIRA
6.250,00
2.925.244,27
METAS PARA 2016
FÍSICA
0037
FINANCEIRA
18.350,00
2.792.244,27
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0037
FINANCEIRA
18.350,00
2.904.344,27
í • ( í (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
( ( ( C í í
PAG: 022
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE..: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.152 MANUT.DAS AT1V.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
16.482.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
1.109 MORAR MELHOR
OBJETIVO
APOtO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA
0100
FINANCEIRA
178.200,00
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA
0100
FINANCEIRA
1.044.100,00
1.222.300,00
f c i t C ( í
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 023
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.301.1338 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
AÇÃO
2.133 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.301.1339 SAÚDE ODONTOLOGICA
AÇÃO
2.195 MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- SB
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.302.1340 TETO FINANCEIRO AMBULATOR1AL E HOSPITALA
AÇÃO
„______ _
OEJETIVO
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
OBJETfVO
FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA
0037
FINANCEIRA
110.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0037
FINANCEIRA
110.200,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0026
FINANCEIRA
76.500,00
SAÚDE ODONTOLOGICA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
OBJETIVO
FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA
0042
FINANCEIRA
129.800,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0042
FINANCEIRA
129.800,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0016
FINANCEIRA
48.500,00
TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
UNID. MEDIDA
METAS PARA 20 14
FÍSICA | FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
r r r
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( ( ( ( ( C (
PAG: 024
PLANO PLURiANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA
0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
Público Alvo
UNIDADÊ/FUNCÃO/SUBFUNCÃO/ACÃO
04.15.451.1.099 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
OBJETIVO
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
POPULAÇÃO EM GERAL
UNÍD.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
0025 50.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
r"™""" so.ooo,qo|_
FINANCEIRA
50.000,00
50.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
50.000,00
í™IÍ*a^~" 50.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
50.000,00
50.000,00
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 025
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2.120 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.301-1334 SAÚDE É VIDA
2.202 MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA
2.201 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA
QUALIDADE -PMAQ
2.111 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE
PACS
2.1 14 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -• PSF
9.022 PROG. ATEN. NUTRIC. DESNUTR. INFANT ANDI
1 .092 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE
2.198 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.301.1341 P!SO DA ATENÇÃO BÁSICA FISICA-PAB FIXO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
PERCENTAGEM
METAS P ARA 20 14
FÍSICA
0023
FINANCEIRA
1.888.378,12
METAS PARA 20 15
FÍSICA
0024
FINANCEIRA
1.923.000.00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
0026
FINANCEIRA
2.159.250,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0027
FINANCEIRA
2.211.024.02
OBJETIVO
SAÚDE É VIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
0000
0042
0021
0000
0021
0000
FINANCEIRA
880.500,00
351.000,00
150.000,00
METAS PARA 20 15
FÍSICA
0000
0000
0020
0026
0000
0026
0000
FINANCEIRA
421.000,00
430.000,00
186.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0000
0000
0020
0026
0099
0026
0041
FINANCEIRA
421.000,00
431.000,00
60.000,00
186.000,00
144.000,00
METAS PARA 20 17
FÍSICA
0100
0100
0018
0027
0001
0026
0059
FINANCEIRA
15.000,00
9.100,00
376.000,00
443.000,00
500,00
186.000,00
204 000,00
OBJETIVO
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FISICA-PAB FIXO
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 5
FÍSICA | FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
f ( ( ( f ( C C f ( ( ( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
t í ( ( ( (. ( ( ( C f ( ( ( ( f f (
PAG: 026
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |OBJETIVO
2.197 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.302,1334 SAÚDE É VIDA
AÇÃO
2.102 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE
1-125 AQUISIÇÃO DE VEICULO
1.134 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL
2.187 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULÃTORIAL
1 .138 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10. 303. 1334 SAÚDE É VIDA
AÇÃO
9.021 CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER
1 .135 CONST.DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
2.188 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.304. 1334 SAÚDE É VIDA
AÇÃO
PERCENTAGEM 0000 | 0033 350.000,00 0033 351.000,00 0033 351.000,00
OBJETIVO
SAÚDE É VIDA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
0025
0022
0032
0000
FINANCEIRA
2.000,00
40.000,00
80.000,00
681.099,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0024
0025
0022
0024
0000
FINANCEIRA
277.000,00
40.000,00
80.000,00
502.536,74
METAS PARA 2016
FÍSICA
0037
0025
0022
0021
0000
FINANCEIRA
433.800,00
40.000,00
80.000,00
443.236,74
METAS PARA 2017
FÍSICA
0039
0025
0033
0023
0100
FINANCEIRA
453.800,00
40.000,00
120.000,00
492-236,74
40.000,00
OBJETIVO
SAÚDE É VIDA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0023
0000
0000
FINANCEIRA
100.000,00
100.000,00
14.000,00
OBJETIVO
SAÚDE É VIDA
UNID. MEDIDA
METAS PARA. 2014
FÍSICA] FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA
0023
0000
0000
FINANCEIRA
100.000,00
— — •
METAS PARA 2015
7íslcÃT"~TÍN A N C E ! R A
METAS PARA 2016
FÍSICA
0023
0000
0000
FINANCEIRA
100.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0031
0000
0000
FINANCEIRA
134.900,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
•JWKBMJ»»!
FINANCEIRA
METAS PARA 20 17
FÍSICA FINANCEIRA
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( C ( ( ( ( f ( (. ( ( ( ( f ( f <
PAG: 027
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.113 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.305.1334 SAÚDE É VIDA
AÇÃO
2.106 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PERCENTAGEM 0008 11.000,00 0032 42.000,00 0032 42.000,00 0028 37.000,00
OBJETIVO
SAÚDE É VIDA
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA
PERCENTAGEM l 0025
i iii i n iiiiii»niwiirirw«niiigigiiMiiii'iiiiii||iBij|||jifliaiii|j|
FINANCEIRA
160.100,00
4.458.077,12
METAS PARA 2015
FÍSICA
0024
FINANCEIRA
153.000,00
4.504.536,74
METAS PARA 2016
FÍSICA
0028
FINANCEIRA
176.200,00
5.067.486,74
METAS PARA 20 17
FÍSICA
0024
FINANCEIRA
151.000,00
5.264.56Q,76J
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
( ( f ( ( í ( ( ( ( ( ( ( (
PAG: 028
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO....; 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
UNIDADE..: 07 - SECRET.MUNiCIPALDE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.158 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.423.0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
AÇÃO
2.131 DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDÍGENAS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
1 7.51 1 .1 322 SANEAMENTO PARA TODOS
AÇÃO
—
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0027
FINANCEIRA
776.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
721.000,00
METAS P ARA 20 16
FÍSICA
0022
FINANCEIRA
621.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
721.000,00
OBJETIVO
ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS P ARA 20 14
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
OBJETIVO
SANEAMENTO PARA TODOS
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA
0001
FINANCEIRA
1.000,00
METAS P ARA 20 16
FÍSICA
0030
FINANCEIRA
41.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0070
FINANCEIRA
96.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
f f ( f C (, (
ESTADO DO TOCANTINS
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CONFUSÃO
PAG: 029
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
UNIDADE.,: 07 - SECRET.MUNICIPALDE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |OBJETIVO
2.159 MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
17.512-0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO
1.118 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
1.119 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECICLAGEM
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
117.512.1322 SANEAMENTO PARA TODOS
AC AO
1.117 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS
1-116 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
1.115 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS
2.160 MANUT.DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
16.541-1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
AÇÃO
PERCENTAGEM 0025 10.000,00 0025 10.000,00 0025 10.000,00 0025 10.000,00
OBJETIVO
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
0025
FINANCEIRA
50.000,00
30.000,00
METAS PARA 20 15
FÍSICA
0025
0025
FINANCEIRA
50.000,00
30.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0025
FINANCEIRA
50.000,00
30.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
0025
FINANCEIRA
50.000,00
30.000,00
OBJETIVO
SANEAMENTO PARA TODOS
UNiD. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
OBJETIVO
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
15.000,00
15.000,00
30-000,00
3.000,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
UNID. MEDIDA
METAS PARA 20 14
TlslcAT" FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
15.000,00
15.000,00
30.000,00
3 000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
15.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
15.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
METAS PARA2015 ~~[ METAS PARA 2016
FÍSICA]" FINANCEIRA J FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
í ( f r r
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 030
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
UNIDADE..: 07 - SECRET.MUN1CIPAL.DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE
2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
18.542.1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
AÇÃO
2.162 MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
0025
0018
0025
100.000,00
520.500,00
45.000,00
0025
0029
0025
100.000,00
860.500,00
45.000,00
0025
0026
0025
100.000,00
760.500,00
45.000,00
0025
0027
0025
100.000,00
809.500,00
45.000,00
OBJETIVO
SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0023
FINANCEIRA
171.000,00
1.765.500,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0024
FINANCEIRA
180.000,00
2.060.500,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0024
FINANCEIRA
180.000,00
1 .900.500,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0029
FINANCEIRA
216.174,64
2.140.674,64
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PÁG: 031
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIAJND.E COMERCIO
UNIDADE..: 09 - SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIÃJNDUSTRIA E COMERCIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.122,1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.174 SEC.MUN.DE AGRIC.PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
20.604.1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DF_ ENFERMIDADES
ÃÇÃO
2.175 DEFESA E VIGILÂNCIA SÃNITÃRIA ANIMAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
20.60S.0669 PROMOÇÃO ÃGROPECUÁRIA
AÇÃO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0014
rOBJET!VO
FINANCEIRA
136.600,00
METAS PAR A 20 15
FÍSICA FINANCEIRA
0028 279.600,00
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
0021 209-600,00
METAS P ARA 20 17
FÍSICA
0037
FINANCEIRA
367.000,00
ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
OBJETIVO
FINANCEIRA
11.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
0025 11.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
0025 11.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
11.000,00
PROMOÇÃO ÃGROPECUÁRIA
UNtD. MEDIDA
METAS PARA 20 14
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA | FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA | FINANCEIRA
METAS PARA 201 7
FÍSICA FINANCEIRA
( ( C ( ( ( ( ( • ( ( ( ( ( ( C
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
HAG: 032
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIAJND.E COMERCIO
UNIDADE..: 09 - SEC.DE AGRICULTURA, PECUAR1AJNDUSTRIA E COMERCIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.030 MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA
1.131 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA
2.136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA
2.1 76 MANUTENÇÃO DA FEIRA j
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
AÇÃO
1.021 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA
2.028 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
22.661.1331 INCF_NTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
AÇÃO
2. 177 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
0031
0037
0012
0025
83.000,00
69.120,00
15.000,00
13.000,00
0023
0021
0029
0025
61.620,00
40.000,00
36.500,00
13,000,00
0023
0021
0029
0025
61.620,00
40.000,00
36.500,00
13.000,00
0023
0021
0029
0025
61.620,00
40.000,00
36.500,00
13.000,00
OBJETIVO j
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
0041
FINANCEIRA
170.000,00
77.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
0020
FINANCEIRA
170.000,00
37.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0020
FINANCEIRA
170.000,00
37.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0025
0020
FINANCEIRA
170.000,00
37.000,00
OBJETIVO
INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
ME
FÍSICA
0014
TAS PARA 2014
FINANCEIRA
5.000,00
1 579.720,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0029
FINANCEIRA
10.000,00
658.720,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0029
FINANCEIRA
10.000,00
588.720,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0029
FINANCEIRA
10.000,00
746.120,00
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 033
Dl „..„ Dl ,..„,.,..,.,
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAM E N TO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO.-..: 10 - FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE.,: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
08.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSITENCIA
SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
08.241.1318 GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE AS
AÇÃO
1 .101 CONST.DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
2.143 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL
2.144 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
00.242.1318 GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE AS
AÇÃO
OBJETÍVO
APOiO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0022
FINANCEIRA
501.200,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0026
FINANCEIRA
586.000,00
OBJETÍVO
METAS PARA 2016
FÍSICA
0026
FINANCEIRA
586.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0026
FINANCEIRA
587.000,00
GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
0025
0025
FINANCEIRA
250.000,00
5.000,00
8.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0025
0025
0025
OBJETÍVO
FINANCEIRA
250.000,00
5,000,00
8.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0025
0025
FINANCEIRA
250.000,00
5.000,00
8.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
0025
0025
FINANCEIRA
250.000,00
5.000,00
8.000,00
GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
UNID. MEDIDA
METAS PARA 20 14
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 7
FÍSICA FINANCEIRA f
( ( C ( C f
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 034
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO..-.: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |OBJETIVO
2.145 ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFtCIENCIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
08.243.1318 GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE AS
AÇÃO
1.105 CONST.DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR
2.147 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
2.146 FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
08.244.1319 PROMOÇÃO DE APRÍMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
AÇÂO
1.107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS
1 .108 CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PASSAGEM
1.106 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PRÉDIO DO CRAS
2.142 FORTALEC1MENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS
2.148 MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE
PERCENTAGEM 0025 5.500,00 0025 5.500,00| 0025| 5.500,00 0025 5.500,00
OBJETIVO
GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 20 14
FlSICA
0025
0020
0025
FINANCEIRA
100.000,00
127.700,00
124.100,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
0021
0025
FINANCEIRA
100.000,00
138.700,00
124,100,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0021
0025
FINANCEIRA
100.000,00
138.700,00
124.100,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0025
0038
0025
FINANCEIRA
100.000,00
248.700,00
124.100,00
OBJETIVO
PROMOÇÃO DE APRÍMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
0025
0025
0022
0007
FINANCEIRA
250.000,00
20.000,00
250.000,00
14.000,00
15.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
0025
0025
0022
0007
FINANCEIRA
250.000,00
20.000,00
250.000,00
14.000,00
15.000,00
METAS P ARA 20 16
FÍSICA
0025
0025
0025
0022
0043
FINANCEIRA
250.000,00
20.000,00
250.000,00
14.000,00
100.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
0025
0025
0033
0043
FINANCEIRA
250.000,00
20.000,00
250.000,00
20.900,00
100.000,00
( í c c c c f f (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 035
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 10 -FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE..: 15 -• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.151 EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS
2.086 MANUTENÇÃO DA CERÂMICA COMUNITÁRIA
r~ CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
08.244.1335 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
AÇÃO
2.189 PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCÍAL BÁSÍCA-CRAS E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
2 190 APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOI SÁ FAMÍLIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
08.244.1336 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
AÇÃO
2.191 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECÊCIAL DÊ MEDIA COMPLEXIDADE￾CRÊAS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
14.421.1318 GESTÃO E EXE.DÊ POLÍTICAS PUBLICAS DE AS
AÇÃO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
0025
0025
77.500,00
55.000,00
0025
0025
77.500,00
55.000,00
OBJETIVO
0025
0025
77.500,00
55.000,00
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0017
0014
FINANCEIRA
150.000,00
20.000,00
OBJETIVO
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
OBJETIVO
METAS PARA 2014
FÍSICA
0020
FINANCEIRA
136.560,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
0027
FINANCEIRA
220.000,00
38.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0027
FINANCEIRA
220.000,00
38.000,00
0025
0025
77.500,00
55.000,00
_______
METAS PARA 2017
FÍSICA
0033
0031
FINANCEIRA
295.000,00
43.000,00
METAS PAR A 20 15
FÍSICA
002.7
FINANCEIRA
183.000,00
METAS PARA 20 16
FÍSICA
0027
FINANCEIRA
183.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0027
FINANCEIRA
183.000,00
GESTÃO E EXE.DÊ POLÍTICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 7
FÍSICA FINANCEIRA
( f ( ( ( (((((({( ( f (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 036
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.149 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CUSTODIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
14.422.1318 GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE AS
AÇÃO
2.150 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETVOS E DIFUSOS
PERCENTAGEM 0025 2.000,00 0025 2.000,00 0025 2.000,00 0025 2.000,00
OBJETIVO
GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS P ARA 20 14
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
3.000,00
| 2.114.560,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
3.000,00
2.344.800,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
3.000,00
2.429.800,00
METAS PARA 2017
FlSICA
0025
FINANCEIRA
3.000,00
2.627.700,0. .' .
0 1
r f c c c
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DÊ LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
( C (((((( (
PAG: 037
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO....: 11 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE.,: 1 1 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.168 MANUT.DA SECRET.MUN.DE TURISMO Ê CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
13.391. 1328 CULTURA VIVA
AÇÃO
2.170 MANUT.DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO ARTITICO E ARQUEOLÓGICOS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
13.541. 1328 CULTURA VIVA
AÇÃO
— — — , —
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
0018 186.800,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0021
FINANCEIRA
221.800,00
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
0019 191.800,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0042
FINANCEIRA
435.800,00
OBJETIVO
CULTURA VIVA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
0025 8.000,00
OBJETIVO
CULTURA VIVA
UNID. MEDIDA
METAS P ARA 20 14
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
' 8.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 6
FÍSICA FINANCEIRA
0025 8.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
8.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 7
FÍSICA FINANCEIRA
( C
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( ( C ( '
PAG: 038
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 11 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE..: 11 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
1.130 CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDÊOTECÃ E TELECENTROS
2.171 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSÃO CULTURAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
23.695.1327 TURISMO SUSTENTÁVEL
AÇÃO
1.127 CONSTRUÇÃO DO C
1.129 REViTALIZÃÇÃO DA
1.128 CONSTRUÇÃO DO C
2.169 MANUT.DE EVENTq
\O UNC
pREEeiT*
\S
ORLA DA LAGOA
^NTRO DE APOIO AO TURISTA
3 E APOIO AO TURISMO SUSTENTÁVEL
l
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
0025
0010
15.000,00
29.000,00
0025
0030
15.000,00
84.500,00
0025
0030
15.000,00
84.500,00
0025
0030
15.000,00
84.500,00
OBJETIVO
TURISMO SUSTENTÁVEL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 20 14
FÍSICA
0025
0013
0025
0018
•íb
FINANCEIRA
30.000,00
15.000,00
15.000,00
175.000,00
473.800,00
23.097.936,57
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
0021
0025
0030
FINANCEIRA
30.000,00
25.000,00
15.000,00
290.000,00
689.300,00
25.300.179,32
METAS PARA 201 6
FÍSICA
0025
0021
0025
0026
ZjjOT
TJSâOUSANETO
.10\.OQ1-20
) MUNICIPAL
FINANCEIRA
30.000,00
25.000,00
15.000,00
250.000,00
619.300,00
27.347.679,32
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
0046
0025
0027
FINANCEIRA
30.000,00
55.000,00
15:000,00
260.000,00
903.300,00
32.009.369,67
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s
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( c c ( ( t
PAG: 001
PLANO PLURIANUAI.
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 01 - CAMARÁ MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
0001 AÇÃO LEGISLATIVA
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
01 .01 .031 .1 .002 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO
01 .01 .031 .1 .003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARÁ
MUNICIPAL
01 .01 .031 .2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS
OBJETIVO
— , -™ — ~™ : — » — , — ,—
AÇÃO LEGISLATIVA
POPULAÇÃO EM GERAL
UMID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
0020
0021
FINANCEIRA
60.000,00
42.000,00
798.000,00
900.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
0020
0023
FINANCEIRA
60.000,00
42.000,00
858.000,00
960.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0020
0025
FINANCEIRA
60.000,00
42.000,00
961.000,00
1.063.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
0039
0031
FINANCEIRA j
60.000,00
80.000,00
1.183.191,37
1 323.191,37
v
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 002
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PROGRAMA
0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE RECURSOS HU
Púbfico Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
19. 12. 361.2.036 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE
ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO
TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE RECURSOS HUMANOS
POPULAÇÃO EM GERAL
UNiD.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
0013 12.000,00
12.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0029
FINANCEIRA
27.000,00
27.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0029
FINANCEIRA
27.000,00
27.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0029
FINANCEIRA
27.000,00
27.000,00 .... .-.•TM-frW*.»--.! .11.11^1— -1 III J
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
C C ( ( ( ( ( ( ( ( í ( f
PAG: 003
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETÍVOS
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA
0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
19.12.306.2.035 -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
19.12.306.2.194 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
OBJETIVO
— „ , -™™
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
0000
FINANCEIRA
130.000,00
130.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0000
0034
FINANCEIRA
227.000,00
227.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0000
0034
FINANCEIRA
227.000,00
227.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0000
0033
FINANCEIRA
218.992,96
218.992,96
ESTADO DO TOCANTINS
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CONFUSÃO
PAG: 004
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO..,.: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA
0401 EDUCAÇÃO INFANTIL
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
19.12.365.2.047 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 60%
19.12.365.2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 40%
19.12.365.2.165 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
OBJETIVO
EDUCAÇÃO INFANTIL
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0012
0019
0017
FINANCEIRA
209.700,00
246.500,00
62.000,00
518.200,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0024
0025
0022
FINANCEIRA
408.500,00
333.000,00
79.000,00
820.500,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0025
0023
FINANCEIRA
420.600,00
333.000,00
85.000,00
838.600,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0039
0031
003B
FINANCEIRA
650.430,00
408.220,00
136.900,00
1.195.5fiO,00
f (( ( r (((((( ( f
ESTADO DO TOCANTINS
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CONFUSÃO
PAG: 005
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA
0403 ENSINO FUNDAMENTAL
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/ÃÇÃO
19.12.122.1.012 -AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO
19.12.361 1.024 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DÊ LAZER NAS ESCOLAS
19.12.361.1.025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS
ESCOLAS
MUNUCiPAIS
19. 12, 361.1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
URBANAS E RURAIS
19. 12.361.1.120 -AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS
ESCOLAS
19.12.361.1.137 - CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
19.12.361.2.039 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%
19.12.361. 2.040 -MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%
19.12.361.2.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR
OBJETIVO
_
ENSINO FUNDAMENTAL
POPULAÇÃO EM GERAL
UNiD.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
0022
0025
0025
0025
0000
0021
0021
0037
FINANCEIRA
85.880,00
95.000,00
150.000,00
100.000,00
2.342.000,00
1.512.000,00
70.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0033
0026
0025
0025
0025
0000
0024
0022
0026
FINANCEIRA
50.000,00
100.000,00
95.000,00
150.000,00
100.000,00
2.628,500,00
1.583.000,00
50.000,00
METAS P ARA 20 16
FÍSICA
0033
0026
0025
0025
0025
0000
0027
0025
0026
FINANCEIRA
50.000,00
100.000,00
95-000,00
150.000,00
100.000,00
2.948.400,00
1.785.000,00
50.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0033
0026
0025
0025
0025
0100
0028
0031
0011
FINANCEIRA
50.000,00
100.000,00
95.000,00
150.000,00
100.000,00
52.400,00
3.150.900,00
2.194.000,00
20.000,00
ESTADO DO TOCANTINS
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CONFUSÃO
PAG: 006
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 02 - SÊC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA
0403 ENSINO FUNDAMENTAL
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
OBJETIVO
ENSINO FUNDAMENTAL
™ _
POPULAÇÃO EM GERAL
UNI D. ME Dl DA
PERCENTAGEM
MnraraLBtt^AwraTC^TTCtLpf^v-ratnnv
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
0016 172.000,00
4.526.880,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
279.000,00
5.035.500,00
METAS PARA 20 16
FÍSICA
0030
FINANCEIRA
326.750,00
5.605.150,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0030
FINANCEIRA
326.750,00
6.239.05()!oo|
í ( C ( ( ( c r c c (
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( ( ( ( c" ( ( ( ( ( ( ( ( ( í r c f
PÁG: 007
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA j
0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNCÃO/AÇÃO
19.12.361.1.126 -AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES
OBJETIVO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS P ARA 20 14
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
200.000,00
200.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
200.000,00
200.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
200.000,00
200.000,00
METAS PARA 20 17
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
200.000,00
200.000,00
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 008
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....; 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA
0721 DESPORTO COMUNITÁRIO
Público Alvo
19.27.811.1.012 -AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL
19.27.811.1.122 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE
19.27.811.1.123 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES
19.27.81 1.1. 124 -CONSTRUÇÃO DA ViLA OLÍMPICA
19.27.811.1.136 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
OBJETIVO
DESPORTO COMUNITÁRIO
POPULAÇÃO EM GERAL
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0027
0025
0025
0025
0000
FINANCEIRA
70.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
370.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0027
0025
0025
0025
0050
FINANCEIRA
70.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
-170.000,00
METAS PARA 201 6
FISfCA
0023
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
60.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
410.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0023
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
60.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50. 000, 00 j
410.000, no)
c í r < c; f
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
(((<< <
PAG- 009
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO-..-: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
19.12.122.2.163 - MANUT.DA SEC.DE EDUC.ESPORTE E JUVENTUDE
OBJETIVO
_____ __
APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0022
FINANCEIRA
573.541,71
573.541,71
METAS PARA 2015
FÍSICA
0020
FINANCEIRA
532.000,00
532.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0028
FINANCEIRA
738.300,00
738.300,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0029
FINANCEIRA
753.927,93
753.927,93
í. f ( ( f ( C f c
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 010
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA
1324 MAIS EDUCAÇÃO
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
19.12.122.1.012 -AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO
19.12.361.2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDÃS DO ENSINO FUNDAMENTAL
19.12.362.2.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
19.12.363.2.044 - APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
PROFISSIONALIZÃNTE
19. 12. 364.2.045 - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO
MUNICÍPIO
19.12.364.2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
19.12.366.2.050 -MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
19.12.366.2.051 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%
19.12.366.2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%
19.12.367.2.166 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVO
MAIS EDUCAÇÃO
MAIS EDUCAÇÃO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
^_ , _«™,.™
METAS P ARA 20 14
FÍSICA
0000
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0012
0022
0016
FINANCEIRA
50.000,00
322.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
2.500,00
7.000,00
23.000,00
8.000,00
75.500,00
499.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0000
0021
0025
0025
0025
0025
0025
0012
0022
0028
FINANCEIRA
275.420,57
3.000,00
3.000,00
5.000,00
2.500,00
7.000,00
23.000,00
8.000,00
132.550,00
459.470,57
METAS PARA 2016
FÍSICA
0000
0024
0025
0025
0025
0025
0025
0012
0022
0028
FINANCEIRA
315.420,57
3.000,00
3.000,00
5.000,00
2.500,00
7.000,00
23.000,00
8.000,00
132.550,00
499.470,57
METAS PARA 2017
FÍSICA
0000
0030
0025
0025
0025
0025
0025
0063
0033
0028
FINANCEIRA
391.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000.00
2.500,00
7.000,00
120.000,00
12.000,00
132.550,00
676.050,00
í t f C ( ( ( C í' í ( ( ( ( f. C ( (
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CONFUSÃO
PAG: 011
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA
1325 ESPORTE E VIDA
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
19.27.811.1.121 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
19.27.812.1. 125 -AQUISIÇÃO DE VEICULO
19.27.812.2.167 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO
OBJETIVO
ESPORTE E VIDA
ESPORTE E VIDA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0022
0000
0025
FINANCEIRA
20.000,00
30.000,00
23.000,00
73.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0022
0000
0025
FINANCEIRA
20.000,00
23.000,00
43.000,00
METAS P ARA 20 16
FÍSICA
0022
0000
0025
FINANCEIRA
20.000,00
23.000,00
43.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0033
0000
0025
FINANCEIRA
30.000,00
23.000,00
53.000,00
f ( f (' f C ( ( ( ( ( (
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CONFUSÃO
PAG: 012
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA
1337 ESPORTE, SAÚDE É VIDA
Público Alvo
UNIDADE/FUN ÇÃO/S U B F U N CÃO/AÇÃO
19.27.812.2.193 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES
OBJETIVO
ESPORTE, SAÚDE É VIDA
—
ESPORTE, SAÚDE É VIDA
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
.isafiEsenai
FINANCEIRA
216.000,00
216.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
216.000,00
216.000,00
METAS PARA 20 17
FÍSICA
0051
FINANCEIRA
446.000,00
446.000,00
((.(.(((((''(.(((((('(( C
ESTADO DO TOCANTINS
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CONFUSÃO
PAG: 013
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
0001 AÇÃO LEGISLATIVA
Público Alvo
U N l D A D E/F U N ÇÃO/S U B F U N ÇÃO/AÇÃO
03.28.846.2.184 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS
JUDICIAIS
OBJETIVO
__ , , . — ,
AÇÃO LEGISLATIVA
— —
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
10.000,00
10.000.00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0000
.^n^-^^m￾FINANCEIRA
METAS PARA 201 6
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
03.02.061.2.007 - ATIVIDADES JUDICIARIAS EM GERAL
OBJETIVO
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
0025 8.000,00
8.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
8.000,00
8.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
8.000,00
8.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
8.000,00
8.000,00
r r
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO.-..: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL
Público Alvo
UNIDADE/FUNCÃO/SUBFUNÇÃO/ACÃO
03.24.131.2.183 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
OBJETIVO
COMUNICAÇÃO SOCIAL
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
14.000,00
14.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
14.000,00
14.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
14.000,00
14.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
14.000,00
14.000,00
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( < (
PAG: 016
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
"^ _ " "
0123 PREFEITURA EM AÇAO PARA TODO CIDADÃO
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÂO/AÇÃO
02.04.122.2.129-
OEJETIVO
—
ATENDERS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 20 14
FÍSICA
0022
FINANCEIRA
40.000,00
40.000,00
METAS PARA 20 15
FÍSICA
0022
FINANCEIRA
40.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0022
—_ 40.000,001
FINANCEIRA
40.000,00
40.000,00
METAS PARA 20 17
FÍSICA
0033
FINANCEIRA
60.000,00
60.000,00
f (
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETAIHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
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PROGRAMA
1310 CONTRIBUIÇÕES PARA 0 PROGRAMA DE FORMAÇÃ
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
03. 11. 331. 2.182 -CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
OBJETIVO
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÓNIO DO SERVIDOR
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0020
FINANCEIRA
50.000,00
50.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0020
FINANCEIRA
50.500,00
50.500,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0020
FINANCEIRA
50.500,00
50.500,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0040
FINANCEIRA
100.500,00
100.500,00
( ( (((( ( ( f ( ( ( (
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PAG: 018
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
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PROGRAMA
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
Público Alvo
02.04.122.1.132 - AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL
02.04.122.2.003 - RECEPÇÒES,FEST!VIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES
02.04.122.2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
03.04.122.1.133 - CONST.DO PALÁCIO DO GOVERNO MUNICIPAL
03.04.122.2.180 - MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO
03.04.122.2.181 - CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM
17.04.124.2.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA
17.04.124.2.179 - SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
18.04.123.2.185 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
18.04.123.2.186 - MANUT.DA COLETORIA MUN. E POSTOS FISCAIS
19. 04. 121.2.172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0031
0021
0023
0028
0021
0025
0023
0025
0019
0023
0021
FINANCEIRA
52.307,74
71.000,00
545.000,00
140.000,00
1.010.000,00
50.000,00
140.900,00
4.000,00
135.000,00
201.000,00
181.600,00
2.530.807,74
METAS PARA 2015
FÍSICA
0031
0021
0023
0028
0020
0025
0023
0025
0019
0023
0021
FINANCEIRA
52.307,74
71.000,00
545.000,00
140.000,00
930,000,00
50.000,00
140.900,00
4.000,00
135,000,00
201.000,00
181.600,00
2.450.807,74
METAS PARA 20 16
FÍSICA
0007
0021
0026
0023
0028
0025
0023
0025
0029
0026
0021
FINANCEIRA
12.307,74
71.000,00
626.000,00
115.000,00
1.322.000,00
50.000,00
140.900,00
4.000,00
207.600,00
225.200,00
181.600,00
2.955.607,74
METAS PARA 20 17
FÍSICA
0031
0038
0029
0020
0031
0025
0030
0025
0034
0029
0037
FINANCEIRA
52.307,74
131.000,00
696.000,00
100.000,00
1.497.000,00
50.000,00
180.900,00
4.000,00
247.600,00
255.200,00
321.600,00
3.535.607,74|
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
C r r r (
PÁG:019
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETAUHAMÊNTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1329 GESTÃO PARA RESULTADOS
Público Alvo
UNIDADE/FUNCÃO/SUBFUNCÃO/ACÃO
19.04.121-2.173 -MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA
OBJETIVO
— „
GESTÃO PARA RESULTADOS
GESTÃO PARA RESULTADOS
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS P ARA 20 14
FÍSICA
0056
FINANCEIRA
97.000,00
97-000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0015
3TS2JC33HS
FINANCEIRA
25.000,00
25.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0015
FINANCEIRA
25.000,00
25.000,00j
METAS PARA 2017
FÍSICA
0015
FINANCEIRA
25.000,00
25.000,00
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( f
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
C ( ( ( ( ( C C ( ( C ( ( ((((.(((. (
PAG: 020
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PROGRAMA
1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
Público Alvo
UNIDADE/FUN ÇÃO/S U B FU NCÃO/AÇÃO
03.06.061 .2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLÍCA
OBJETIVO
— _ _ — _»™__ _™__,^_»__ — _ ,
MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0002
FINANCEIRA
6.000,00
6.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0002
FINANCEIRA
6.000,00
6.000,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
0048
FINANCEIRA
156.000,00
156.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0048
FINANCEIRA
156.000,00
156.000,0o|
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
((((('((((((.(((((( i
PAG: 021
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
18. 28. 843.9.001 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E
OUTRAS DIVIDAS
OBJETIVO
SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
11.000,00
11.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
11.000,00
11.000.00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
11.000,00
11,000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
11.000,00
11.000,00
( c ( ( ( ( c c c ( f ( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
C ( ( C ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( f ( f í
PAG: 022
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1 342 ENCARGOS ESPECIAIS
Público Alvo
UNIDADE/FUNCÃO/SUBFUNCÃO/AÇÃO
03.28.846.2.184 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS
JUDICIAIS
99.99.999.2.110 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO
ENCARGOS ESPECIAIS
— ^__
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
0025
FINANCEIRA
5.000,00
31.500,00
^s&Mysarmxscr.itiirzxrz «.Tasi-ja:
36.500,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0000
0025
FINANCEIRA
31.500,00
31.500,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
0000
0025
FINANCEIRA
31.500,00
31.500,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0000
0025
FINANCEIRA
31.500,00
31.500,00
í. ( ( C ( C ( ( ( C C ( í ( ( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 023
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1343 PRECATÓRIAS JUDICIAIS
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
03.02.092.2.184 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS
JUDICIAIS
OBJETIVO
PRECATÓRIAS JUDICIAIS
PRECATÓRIAS JUDICIAIS
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA
0011
FINANCEIRA
100.000,00
100.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0044
FINANCEIRA
400.000,00
400.000,00
METAS PARA 20 17
FÍSICA
0044
FINANCEIRA
400.000,00
400.000,00
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 024
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAM E N TO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO
2.196 APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
PERCENTAGEM 0000
IOBJETIVO
0031 150.000,00
389.800,00
0031 150.500,00
390.500,00
0039 191.000,00
316.000,00
f C í C ( ( ( í, C ( í
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( f C (. ( C (. ( C
PAG: 025
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA
0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
04.25.752.1.059 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA
04.25.752.2.074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETIVO
ILUMINAÇÃO PUBLICA
___ , -™ _
MMMM.
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0031
0031
FINANCEIRA
50.000,00
245.600,00
295.600,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0031
0027
FINANCEIRA
50.000,00
217.600,00
267.600,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0019
0021
FINANCEIRA
30.000,00
167.600,00
197.600,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0019
0021
FINANCEIRA
30.000,00
167.600,00
197.600,00
f r
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( C ( ( ( (. ( ( ( (
PAG: 026
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D. URBANO
PROGRAMA
0507 PARQUES E JARDINS
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFU N ÇÃO/AÇÃO
04.15.452.2.072 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
OBJETIVO
•miiUM. .-*—»..,
]
PARQUES E JARDINS
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA FÍNANCEÍRA
0025 13.000,00
13.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
13.000,00
13.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
13.000,00
13.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
13.000.00
13.000,00
( ( ( ( ( C ( ( ( c < ( • ( ( ( ( ( (
ESTADO DO TOCANTINS
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CONFUSÃO
PAG: 027
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALRAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA
0710 ESTRADAS VICINAIS
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
04.26.762.1 .1 1 1 - ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS
04.26.782.1 .1 12 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS
04.26.782.1 .1 13 - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
04.26.782.2.151 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCiNAIS
04.26.782.2.203 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE
OBJETIVO
ESTRADAS VICINAIS
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
0025
0025
0017
0000
FINANCEIRA
100.000,00
50.000,00
600.000,00
150.000,00
900.000,00"
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
0025
0025
0034
0000
FINANCEIRA
100.000,00
50.000,00
600.000,00
302.700,00
1.052.700,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0000
FINANCEIRA
100.000,00
50.000,00
600.000,00
227.600,00
977.600,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0100
FINANCEIRA
100.000,00
50.000,00
600.000,00
220.800,00
78.900.00
1.049.700,00
r r r r r c ( r r r r r r c c c c c f c r f í c c c (
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CONFUSÃO
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PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO..-: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D. URBANO
PROGRAMA
0715 TRANSPORTE AEROVIÁRIO
Público Alvo
UNÍDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
04.16.781 .2.075 - MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO
0426.781.1.061 -AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTO
OBJETIVO
TRANSPORTE AEROVIÁRIO
—
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS P ARA 20 14
FÍSICA
0025
0025
FINANCEIRA
4.000,00
5.000,00
9.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
0025
FINANCEIRA
4.000,00
5.000,00
9.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0025
FINANCEIRA
4.000,00
5.000,00
9.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0025
0025
FINANCEIRA
4.000,00
5.000,00
9.000,00
((((((( ( r t c
ESTADO DO TOCANTINS
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CONFUSÃO
C C C" ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
PAG: 029
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA
1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/ACÃO
04.26.451.1.060 -AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS
04.26.782.2.077 - MANUTENÇÃO DO DMER
OBJETIVO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
0078
FINANCEIRA
150.000,00
247.000,00
397.000.00
METAS P ARA 20 15
FÍSICA
0025
0007
FINANCEIRA
150.000,00
23.000,00
173.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0007
FINANCEIRA
150.000,00
23.000,00
173.000,00
METAS P ARA 20 17
FÍSICA
0025
0007
FINANCEIRA
150.000,00
23.000,00
173.000,00
( ( (
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CONFUSÃO
PAG: 030
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....; 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA
1316 APOIO ADMINISTRATIVO .
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÂO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
04. 04. 122.2.153 - MANUTENCA DA SECRETARIA DE INFRA EESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO
04. 15. 451.2.156 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
04.26.782.2.155 - MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL
17.04.123.2.152 - MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO
17.16.482.1.109 - MORAR MELHOR
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
_ ________
APOIO ADMINISTRATIVO |
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
0078
0013
0000
0000
FINANCEIRA
640.000,00
85.000,00
6.250,00
731.250,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0025
0007
0013
0000
0000
FINANCEIRA
641.000,00
8.194,27
6.250,00
655.444,27
METAS PARA 20 16
FÍSICA
0025
0007
0037
0000
0000
FINANCEIRA
641.000,00
8.194,27
18.350,00
667.544,27
METAS PARA 2017
FÍSICA
0026
0007
0037
0100
0100
FINANCEIRA
681.000,00
8.194,27
18.350,00
178.200,00
1.044.100.00
1.929.844,27
v
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( í
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
c r ( c ( t
PÁG: 031
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO..-.: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D. URBANO
PROGRAMA
1320 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
04. 15, 451.1.052 - EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO COM ABERTURA
DE
NOVOS BAIRROS
04. 15.451.1.053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA
DE
PEDESTRES
04.15.451.1.055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
04.15.451 .1.097 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA
04.15.451 .1.098 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA
04.15.451.1.110 - CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM
04.15.451 .2.070 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.
OBJETIVO
™™
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
20.000,00
50.000,00
150.000,00
100.000,00
315.000,00
50.000,00
10.000,00
695.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
20.000,00
50.000,00
150.000,00
100.000,00
315.000,00
50.000,00
10.000,00
695.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
20.000,00
50.000,00
150.000,00
100.000,00
315.000,00
50.000,00
10.000,00
695.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
20.000,00
50.000,00
150.000,00
100.000,00
315.000,00
50.000,00
10.000,0o|
695. OOO.OOf
í ( (. (
ESTADO DO TOCANTINS
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CONFUSÃO
PAG: 032
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DF. INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA
1321 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÁO/AÇÃO
04.15.122.2.070 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.
OBJETIVO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
9.500,00
9.500,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
9.500,00
______9£00,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
9.500,00
9.500,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
9.500,00
9.500,00
(((((((( í
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 033
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO-..: 05 - FUNDO MUL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
Público Alvo
UNIDADE/FUNCÂO/SUBFUNCÃO/ACÃO
32.10.122.2.120 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0023
FINANCEIRA
1.888.378,12
1.888.378,12
METAS PARA 2015
FÍSICA
0024
FINANCEIRA
1.923.000,00
1.923.000,00
METAS P ARA 20 16
FÍSICA FINANCEIRA
0026 2.159.250,00
^J 2.159.250,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0027
FINANCEIRA
2.211.024,02
2.2Í1.024,02|
( c r c í í c
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 034
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1334 SAÚDE É VIDA
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
32.10.301.1.092 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE
SAÚD
32.10.301.2.111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES
COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE - PACS
32.10.301.2.1 14 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -
PSF
32.10.301.2.198 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA
FAMÍLIA
-NASF
32,10.301.2.201 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO
E DA
QUALIDADE -PMAQ
32,10.301.2.202 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA
32, 10.301.9.022 -PROG.ATEN. NUTRIC. DESNUTR. INFANTANDI
32.10.302.1 .125 - AQUISIÇÃO DE VEICULO
32.10.302.1.134 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL
OBJETIVO
SAÚDE É VIDA
SAÚDE E VIDA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0021
0042
0021
0000
0000
0000
0000
0025
0022
FINANCEIRA
150.000,00
880.500,00
351.000,00
40.000,00
80.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0026
0020
0026
0000
0000
0000
0000
0025
0022
FINANCEIRA
186.000,00
421.000,00
430.000,00
40.000,00
80.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0026
0020
0026
0041
0000
0000
0099
0025
0022
FINANCEIRA
186.000,00
421.000,00
431.000,00
144.000,00
60.000,00
40.000,00
80.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0026
0018
0027
0059
0100
0100
0001
0025
0033
FINANCEIRA
186.000,00
376.000,00
443.000,00
204.000,00
1
9.100,00
15.000,00
500,00
40.000.00
120.000,00
C ( ( ( ( f C ( { ( ( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( ( ( ( ( i
PAG: 035
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO-...: 05 - FUNDO MUL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1334 SAÚDE É VIDA
Público Alvo
UNIDADE/FUNCÃO/SUBFUNCÃO/ACÃO
32.10.302.1.138 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.
32.10.302.2.102 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE
32.10.302.2.187 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
32.10.303.1.135 - CONST.DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
32.10.303.2.188 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
32.10.303,9.021 - CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER
32. 10.304.2.1 13 -MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
32.10.305.2.106 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÔGICA
OBJETIVO
SAÚDE É VIDA
SAÚDE É VIDA
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
0000
0032
0000
0000
0023
0008
0025
FINANCEIRA
2.000,00
681.099,00
100.000,00
14.000,00
100.000,00
11.000,00
160.100,00
2.569.699,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0000
0024
0024
0000
0000
0023
0032
0024
FINANCEIRA
277.000,00
502.536,74
100.000,00
42.000,00
153.000,00
2.231.536,74
METAS PARA 201 6
FÍSICA
0000
0037
0021
0000
0000
0023
0032
0028
FINANCEIRA
433.800,00
443.236,74
100.000,00
42.000,00
176.200,00
2.557.236,74
METAS PARA 2017
FÍSICA
0100
0039
0023
0000
0000
0031
0028
0024
FINANCEIRA
40.000.00
453.800,00
492.236,74
134.900,00
37.000,00
1S1.000.00
2.702.536,74
í { í ( í ( í. c c ( í f r í í (((((((((((( i
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 036
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....; 05 - FUNDO MUL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1338 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Público Alvo
UNtDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
16.10.301.2.133 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
OBJETIVO
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PESSOAS CARENTES
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA
0037
FINANCEIRA
110.000,00
110.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0037
FINANCEIRA
110.200,00
110.200,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0026
FINANCEIRA
76.500,00
76.500,00
f ( { ( í C í ( ( ( i (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 037
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1339 SAÚDE ODONTOLOGICA
Público Alvo
U N l DA D E/ FU N CÃO/S U B F U NÇÃO/AÇÃ 0
16.10.301.2.195 - MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB
OBJETIVO
. ,
SAÚDE ODONTOLOGICA
PESSOAS CARENTES
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA
0042
FINANCEIRA
129.800,00
129.800,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0042
FINANCEIRA
129.800,00
129.800,00
METAS P ARA 20 17
FÍSICA
0016
FINANCEIRA
48.500,00
48.500,00
(' ( ( f ( ! ( C
( ( ( C C C ( ( ( C (
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CONFUSÃO
PAG: 038
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DÊTALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1340 TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALÃ
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
16.10.302.2.196 -APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC
OBJETIVO
: , , , «««»««_
_
TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
PESSOAS CARENTES
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
0031 150.000,00
" ' ~ ™~ \0
METAS PARA 2016
FÍSICA
0031
FINANCEIRA
150.500,00
150.500,00
METAS P ARA 20 17
FÍSICA
0039
FINANCEIRA
191.000,00
i
191.000,00|
( ( ( ( f f f t
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( ( ( C < ,
PAG: 039
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO...-: 05 - FUNDO MUL. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1341 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FISICA-PAB FIXO
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
32.10.301. 2.197 -APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB
FIXO
OBJETIVO
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FISICA-PAB FIXO
PESSOAS CARENTES
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
™. _ — ___.
METAS PARA 2015
FÍSICA
0033
FINANCEIRA
350.000,00
350.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0033
FINANCEIRA
351.000,00
351.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0033
FINANCEIRA
351.000,00
35UXJçTÕ(|
c ( ( (
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( C (,(;(• ( ( ( (
PAG: 040
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAM E N TO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
PROGRAMA
0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
07.04-423.2.131 - DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDÍGENAS
OBJETIVO
— — — — — — — — — -
ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS P ARA 20 14
FÍSICA
0000
FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA
0001
FINANCEIRA
1.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0030
1 .000. 3o|
FINANCEIRA
41.000,00
41.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0070
FINANCEIRA
96.000,00
96.000,00
( ( C ( ( ( ( ( ( C ( ( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
C ( ( C ( (
PAG: 041
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO..-.: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
PROGRAMA ~1
0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÂO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
07.17.512.1.1 18 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
OBJETIVO
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 20 14
FÍSICA
0025
0025
FINANCEIRA
50.000,00
30.000,00
80.000,00
METAS PARA 20 15
FÍSICA
0025
0025
FINANCEIRA
50.000,00
30.000,00
80.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0025
FINANCEIRA
50.000,00
30.000,00
80.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0025
0025
FINANCEIRA
50.000,00
30.000,00
80.000,00
C ( ( ((.(.((((((( (
ESTADO DO TOCANTINS
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CONFUSÃO
r r c; r r c
PÁG: 042
PLANO PLURIÃNUÃL
PLANO PLURIÃNUÃL
DÊTALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO ÃMB.E DES.SUSTENTAVEL
PROGRAMA
1009 GESTÃO DA POLÍTICA DF. MEIO AMBIENTE
Público Alvo
UNIDÃDE/FUNCÃO/SUBFUNCÃO/ACÃO
07.18.541-1.114 -AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE
07.18.541.2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA
07.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
OBJETIVO
GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
0018
0025
FINANCEIRA
100.000,00
520.500,00
45.000,00
665.500,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0025
0029
0025
FINANCEIRA
100.000,00
860.500,00
45.000,00
1.005.500,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0026
0025
FINANCEIRA
100.000,00
760.500,00
45.000,00
905.500,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
0027
0025
FINANCEIRA
100.000,00
809.500,00
45.000,00
954.500,0o|
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
c c. r ( ( c c
PÁG: 043
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTQ DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO...-: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
PROGRAMA
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
07. 04. 123.2.158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Ê
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
_ _ — _ — _
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0027
FINANCEIRA
776.000,00
776.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
721.000,00
721.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0022
FINANCEIRA
621.000,00
621.000,00
METAS P ARA 20 17
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
721.000,00
721.000,00
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
Em 0#i U / A
.votação
A s s i n ayt u r a
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
f ( ( f (
PAG: 044
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMÊNTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
PROGRAMA
1 322 SANEAMENTO PARA TODOS
Público Aívo
07.17.51 1 .2.159 - MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL
07.17.512. 1.115 -CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS
07.17.512.1. 116 -CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
07.17.512.1.117 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS
07.17.512.2.160 - MANUT.DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO
OBJETIVO
SANEAMENTO PARA TODOS
SANEAMENTO PARA TODOS
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
10.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
3.000,00
73.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
10,000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
3.000,00
73.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
10.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
3.000,00
73.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0025
FINANCEIRA
10.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
3.000,00
73.000.00J
AP
ím Municipal de
da Confusão - TO
ROVADO
/ J X / & 1 1
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
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ESTADO DO TOCANTINS
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CONFUSÃO
PAG: 045
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
PROGRAMA
1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
Público Alvo
UNIDADE/FUNCÃO/SUBFUNCÃO/ACÃO
07.18.542.2.162 - MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL
OBJETIVO
SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA j
TODA A POPULAÇÃO EM GERAL
UN1D.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0023
FINANCEIRA
171.000,00
171.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0024
FINANCEIRA
180.000,00
180.000,00
METAS PARA 20 16
FÍSICA
0024
FINANCEIRA
180.000,00
180.000,00
METAS PARA 2017 i
FÍSICA
0029
FINANCEIRA f
216.174.64j
216.174,64|
danara Municipal de
-Agoa da Confusão - TO
'APROVADO
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Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( ( ( ( ( C C ( ( ( ( ( ( f c (
PAG: 046
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHA M E N TO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIAJND.E COMERCIO
PROGRAMA
0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
09.20.606.1 .021 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA
09.20.606.2.028 - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL
OBJETIVO
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
POPULAÇÃO EM GERAL
UN!D. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
0041
FINANCEIRA
170.000,00
77.000,00
247.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
0020
FINANCEIRA
170.000,00
37.000,00
207.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0020
FINANCEIRA
170.000,00
37.000,00
207.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
0020
FINANCEIRA
170.000,00
37.000,00
207.000,00
Municipal de
da Confusão - TO
APROVADO
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Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em
vocação
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
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PÁG: 047
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIAJND.E COMERCIO
PROGRAMA
0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
Público Alvo
09.20.605.1.131 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
AGROPECUÁRIA
09.20.605.2.030 - MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA
09,20.605.2.136 - APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA
09.20.605.2.176 - MANUTENÇÃO DA FEIRA
OBJETIVO
PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
POPULAÇÃO EM GERAL
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0037
0031
0012
0025
FINANCEIRA
69.120,00
83.000,00
15.000,00
13.000,00
180.120,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0021
0023
0029
0025
FINANCEIRA
40.000,00
61.620,00
36.500,00
13.000,00
""""""^J 151.120,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0021
0023
0029
0025
FINANCEIRA
40.000,00
61.620,00
36.500,00
13.000,00
151.120,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0021
0023
0029
0025
FINANCEIRA
40.000,00
61.620,00
36.500,00
13.000,00
151.120,00
ara Municipal de
da Confusão - TO
ROVADO
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
C ( ((((( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 048
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA.IND.E COMERCIO
PROGRAMA
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
Público Afvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
09,04.122.2.174 - SEC.MUN.DE AGRIC.PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO |
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0014
FINANCEIRA
136.600,00
136.600,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0028
FINANCEIRA
279.600,00
279.600,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0021
FINANCEIRA
209.600,00
209.600,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0037
FINANCEIRA
367.000,00
367.000,00
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
PROVADO ~
( r f f í ( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( ( c c ( i
PÁG: 049
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMÊNTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 09 - SEC.DE AGRICULTU. PECUARIA.IND.E COMERCIO
PROGRAMA
1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
Público Alvo
UNIDADE/FUNCÃO/SUBFUNCÃO/ACÃO
09.20.604.2.1 75 - DEFESA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL
OBJETIVO
ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
11.000,00
11.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
11,000,00
11.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
11.000,00
11.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
FINANCEIRA
11.000,00
11.000,00
Câmara Municipal
"toa da Confusão -
APROVADO
Municipal de
ida Confusão - TO
RQW\DO
'c?/.
D
( ( ( t ( ((((( ( C ((('(( ( ( í ((((<("((< (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 050
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA.IND.E COMERCIO
PROGRAMA
1331 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
09.22.661.2.177 - INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
OBJETIVO
INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0014
FINANCEIRA
5.000,00
5,000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0029
FINANCEIRA
10.000,00
10.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0029
FINANCEIRA
10.000,00
10.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0029
FINANCEIRA
10.000, 00 1
10.000,001
Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em M
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
((((f f
PAG: 051
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 10 -FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÂO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
15. 08.122.2.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL
DE
ASSITENCIA SOCIAL
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
ME
FÍSICA
0022
TAS PARA 2014
FINANCEIRA
501.200,00
501.200,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0026
FINANCEIRA
586.000,00
586.000,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
0026
FINANCEIRA
586.000,00
586.000,00
METAS PARA 20 17
FÍSICA
0026
FINANCEIRA
587.000,00
567.000,00
Municipal de
$OO da Confusão - TO
APROVADO
_{?.? / J J,
votação
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
< i r ( ( ( f C
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
C ( ' <
PAG: 052
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA
1318 GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE AS
Público Alvo
15.08.241.1.104 - CONST.DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
15.08.241.2.143- VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL
15.08.241.2.144 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
15.08.242.2.145 - ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
15.08.243.1.105 - CONST.DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR
15.08.243.2.146 - FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
15.08.243.2.147 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
15. 14. 421.2.149 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CUSTODIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
15. 14,422.2.150 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETVOS E
DIFUSOS
OBJETIVO
GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0020
0025
0025
FINANCEIRA
250.000,00
5.000,00
8.000,00
5.500,00
100.000,00
124.100,00
127.700,00
2.000,00
3.000,00
625.300,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0021
0025
0025
FINANCEIRA
250.000,00
5.000,00
8.000,00
5.500,00
100.000,00
124.100,00
138.700,00
2.000,00
3.000,00
636.300,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0021
0025
0025
FINANCEIRA
250.000,00
5.000,00
8.000,00
5.500,00
100.000,00
124.100,00
138,700,00
2.000,00
3.000,00
636.300,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0025
0025
0038
0025
0025
FINANCEIRA
250.000,00
5.000,00
8.000,00
5.500,00
100.000,00
124.100,00
218.700,00
2.000,00
3.000,00
746.300,00
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em
( _^U €? ) J - vntarãn
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão ~ TO
APROVADO
Em O f i \L i
i. - votação
A s s l nHa t u r a
( ( ( ( r c f ( ( ((((((((((((((.(.(((( ( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 053
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PROGRAMA
1319 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
Público Alvo
.
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇAO/ACAO
15.08.244.1.106 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PRÉDIO DO CRAS
15.08.244.1.107 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS
15.08.244.1.108 - CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PASSAGEM
15.08.244.2.006 - MANUTENÇÃO DA CERÂMICA COMUNITÁRIA
15.08.244.2.142 - FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS
15.08.244.2.148 - MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE
15.08.244.2.151 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS
OBJETIVO
™, *.-.«-«, ™ — t™ .. .i.n.in.í.mnr.-i .,ni™— -r-—™. n.
PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0022
0007
0025
FINANCEIRA
250.000,00
250.000,00
20.000,00
55.000,00
14.000,00
15.000,00
77.500,00
681.500,00
METAS PARA 20 15
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0022
0007
0025
FINANCEIRA
250.000,00
250.000,00
20.000,00
55.000,00
14.000,00
15.000,00
77.500,00
601.500,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0022
0043
0025
FINANCEIRA
250.000,00
250.000,00
20.000,00
55.000,00
14.000,00
100.000,00
77.500,00
766.500,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
0025
0025
0025
0033
0043
0025
FINANCEIRA
250.000,00
250.000,00
20.000,00
55.000,00
20.900,00
100.000,00
77.500,00
773.400,00
' ( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( ( f C (
PAG: 054
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA
1335 PROMOÇÃO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA
Público Alvo
UNIDADE/FUNCÃO/SUBFUNÇÃO/ACÃO
15. 08.244.2.189 - PROMOVER SERVIDE PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA-CRAS
E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
15.08.244.2.190 -APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMÍLIA
OBJETIVO
PROMOÇÃO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA
PROMOÇÃO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSfCA
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0017
0014
FINANCEIRA
150.000,00
20.000,00
170.000,00
METAS PARA 2015
rÊÍSICA
0025
0027
FINANCEIRA
220.000,00
38.000,00
258.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0027
FINANCEIRA
220.000,00
38.000,00
258.000,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
0033
0031
FINANCEIRA
295.000,00
43.000,00
338.000,00
C C ( f ( f((( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
T ( ( f ( (
PAG: 055
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 10 -FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA
1336 PROMOÇÃO DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL
Público Alvo
UNIDADE/FUNCÃO/SUBFUNCÃO/ACÃO
15. 08. 244.2.191 - PROTEÇAO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA
COMPLEXIDADE-CREAS
OBJETIVO
PROMOÇÃO DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL
PROMOÇÃO DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL
UN!D. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0020
FINANCEIRA
136.560,00
136.560,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
0027
FINANCEIRA
183.000,00
| 183.000,00
METAS P ARA 20 16
FÍSICA
0027
FINANCEIRA
183.000,00
183.000,00
METAS PARA 201 7 |
FÍSICA
0027
FINANCEIRA
183.000,00
183.000,00
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
'APROVADO
/ U 13.01 í,
Municipal de
da Confu^ - TO
APROVADO
C ( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( C, t (
PAG: 056
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 11 -SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
PROGRAMA
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
Público Afvo
UNIDADE/FUNÇÂO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
1 1.04.122.2.168 - MANUT.DA SECRET.MUN.DE TURISMO E CULTURA
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0018
FINANCEIRA
186.800,00
186.800,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
0021
FINANCEIRA
221.800,00
221.800,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0019
FINANCEIRA
191.800,00
191.800,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0042
FINANCEIRA
435.800,00
435.800,00
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
-fc-L_Q_)_i.
£\o
^tefo IÍW^ p. !g..(j
(J Assinatur a ""-"'«t￾Câmara Municipal de
oa da Confuso - TO
APR
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 057
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 11 -SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
PROGRAMA
1327 TURISMO SUSTENTÁVEL
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
11.23.695.1.127 - CONSTRUÇÃO DO CAIS
11.23.695.1.128 -CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOiO AO TURISTA
11.23.695.1.129 - REVITALIZAÇAO DA ORLA DA LAGOA
1 1 .23.695.2.169 - MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO
SUSTENTÁVEL
OBJETIVO
—
TURISMO SUSTENTÁVEL
TURISMO SUSTENTÁVEL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
0025
0013
0018
FINANCEIRA
30.000,00
15.000,00
15.000,00
175.000,00
f™ 235.000,00
METAS P AR A 20 15
FÍSICA
0025
0025
0021
0030
FINANCEIRA
30.000,00
15.000,00
25.000,00
290.000,00
360.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0025
0021
0026
FINANCEIRA
30.000,00
15.000,00
25.000,00
250.000,00
320.000,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
0025
0046
0027
FINANCEIRA
30.000,00
15.000,00
55.000,00
260.000,00
36"'oÔO,o"oj
f f r f f f r r f r f f r f r r
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( < '" r
PÁG: 058
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 11 -SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
PROGRAMA
1328 CULTURA VIVA
Público Alvo
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
11. 13. 391.2.170 - MANUT.DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO ARTITICO E
ARQUEOLÓGICOS
11. 13.541.1. 130 -CONTRUÇAO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E
TELECENTROS
1 1 ,13.541.2.171 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSÃO
CULTURAL
OBJETIVO
CULTURA VIVA
CULTURA VIVA
UNÍD. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
0025
0025
0010
FINANCEIRA
8.000,00
15.000,00
29.000,00
52.000,00
r 23.097.936,57
METAS PARA 2015
FÍSICA
0025
0025
0030
FINANCEIRA
8.000,00
15.000,00
84.500,00
107.500,00
25.300.179,32
METAS PARA 2016
FÍSICA
0025
0025
0030
FINANCEIRA
8.000,00
15.000,00
84.500,00
107.500,00
27.347.679,32
METAS PARA 2017
FÍSICA
0025
0025
0030
FINANCEIRA
8.000,00
15.000,00
84.500,00
/ \0
J32.009.369,67
DESSJUSANETO
101.001-20
MUNICIPAL
tâmara Municipal &
Lagoa da Confusão ~ TO
APROVADO
SANTOS
20
Wa*. A
.votação
ATTTFi aflTu r ã ' ^^^
Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
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P / Q \ «-* . „ -£—í )^^y - .votação