norma nº 616/2013

PPA 2014/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
REÊSTIMATIVA
PLURIANUAL2014
LAGOA DA CONFUSÃO
LAGOA DA
CONFUSÃO
PRA FRENTE LAGOA
Adm. 2013/2016
Lei n° 616/2013, de 09 de dezembro de 2013.
"Dispõe sobre a reestimativa do Plano Plurianual do
Município de Lagoa da Confusão/To, para o período
de 2014 a2017 e dá outras províncias".
0 PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, ESTADO DO TOCANTINS, Faz
saber que a todos os habitantes que a Câmara Municipal APROVOU e SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1° Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriénio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no
art. 165, § 1°, da Constituição Federal, na forma dos Anexos que acompanham esta Lei.
Art. 2° O Poder Executivo, no prazo de quarenta e cinco dias, ajustará as metas aos valores aprovados
pela Câmara Municipal para cada acão.
Art. 3° As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas nas leis de diretrizes
orçamentarias, nas leis orçamentarias anuais e nos projetos que os modifiquem.
Art. 4° As prioridades e metas para os anos de 2014/2017, conforme estabelecidos nas Leis de Diretrizes
Orçamentarias (LDO), estarão contidas na programação orçamentaria das Leis Orçamentarias Anuais (LOA).
Art. 5° A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão
propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico.
Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de:
1 - inclusão de programa:
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da
sociedade que se queira atender com o programa proposto;
b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;
II - alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram a proposta.
Art. 6° O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório
de avaliação do Plano Plurianual.
§ 1° O relatório conterá, no mínimo:
I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano,
explicitando, se for o caso, as razões das discrepáncias verificadas entre os valores previstos e observados;
Rua Firmino Lacerda, No. 25, Quadra 53, Loto 07, Centro
CEP: 77.493-000 - Fone: (63) 3364 -1623
Lagoa da Confusão - Tocantins
LAGOA DA
CONFUSÃO
PRA FRENTE LAGOA
Adm. 2013/2016
II - demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira do exercício anterior e a
acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos oriundas:
a) do orçamento fiscal e da seguridade social;
b) do orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto; e
c) das demais fontes;
III - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício
anterior comparado com o índice final previsto;
IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e
de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas
corretivas necessárias.
§ 2° Para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentaria a que se refere o art. 166, § 1°, inciso
II, da Constituição Federal, será assegurado, ao órgão responsável, o acesso irrestrito, para fins de consulta, ao
Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SicmWin-PPA - ou ao que vier a
substituí-lo.
Art. 7° A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentarias e de suas metas, quando envolverem
recursos dos orçamentos da União, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentaria anual ou de seus créditos
adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo programa,
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - efetuar a alteração de indicadores de programas;
II - incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, exclusivamente nos casos em que tais
modificações não envolvam recursos dos orçamentos do Município.,
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEONCIO
Pr
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LA/G O AI) 4-CONFUS AO, 09 de dezembro de 2013.
SOUS&NETO
unicipai
Rua Firmino Lacerda, No. 25, Quadra 53, Lote 07, Centro
CEP: 77.493-000 - Fone: {63} 3364 -1623
Lagoa da Confusão - Tocantins
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
M, CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAi
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....; 01 - CAMARÁ MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA OBJET1VO
0001 AÇÃO LEGISLATIVA
UNIDADE/FUNÇÂO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
01. 01. 031. 1.002 -AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO
01.01.031.1.003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARÁ
MUNICIPAL
01 .01 .031 .2.001 - MANUTENÇÃO DAS ÃTIVIDADES DO LEGISLATIVAS
AÇÃO LEGISLATIVA
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
60.000,00
42.000,00
798.000,00
900.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
63.000,00
44.100,00
837.900,00
945.000,00
METAS PARA 20 16
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
66.150,00
46.305,00
879.795,00
992.250,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
69.457,50
48.620,25
923.784,75
1.041. 862, 5C
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
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PAG; 00,
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA
0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU
UNIDADE/FUNCÃO/SU8FUNCÃO/ACÃO
19. 12. 361.2.036 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE
ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 201 4
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
12.000,00
12.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
12.600,00
12.600,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
13.230,00
13.230,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
13.891,50
13.891, 5C
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ES l ADU DO TOCAN1INS
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA
0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
U N IDADE/F UNÇÃO/S U BFUNÇÃO/AÇÂO
19.12 306.2.035 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OBJETIVO
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
130.000,00
130.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
136.500,00
136.500,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
143.325,00
143.325,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
150.491,25
150.491,25
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ÓRGÃO...
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: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
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MUN DE LAGOA DA pLANQ PLUR|ANUA1
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PROGRAMA OBJETIVO
0401 EDUCAÇÃO INFANTIL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
19.12.365.2.047 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 60%
19.12.365.2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 40%
19.12.365.2.165 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO INFANTIL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
209.700,00
246.500,00
62.000,00
518.200,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
220.185,00
258.825,00
65.100,00
544.110,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
231.194,25
271.766,25
68.355,00
571.315,50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
242.753,96
285,354,56
71.772,75
599.881,27
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
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PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJÊTIVOS
ÓRGÃO ... : 02 - SEC.MLJL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA
0403 ENSINO FUNDAMENTAL
19.12.361.1.024 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS
19.12.361.1.025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS
ESCOLAS
MUNUCIPAIS
19. 12. 361.1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
URBANAS E RURAIS
19 12.361.1.120 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS
ESCOLAS
19. 12. 361.2.039 -MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%
19.12.361.2.040 - MNAUTENÇAO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%
19.12.361 .2.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR
19.12.361 .2.164 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO
ENSINO FUNDAMENTAL
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
85.880,00
95.000,00
150.000,00
100.000,00
2.342-000,00
1.512.000,00
70.000,00
172.000,00
4.526.880,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
90.174,00
99.750,00
157.500,00
105.000,00
2.459.100,00
1.587.600,00
73.500,00
180.600,00
4.753.224,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
94.682,70
104.737,50
165.375,00
110.250,00
2.582.055,00
1.666.980,00
77.175,00
189.630,00
4.990.885,20
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
99.416,84
109.974,38
173.643,75
115.762,50
2.711.157,75
1.750.329,00
81.033,75
199.111,50
5.240.429,47
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^tT^r ESTADO DO TOCANTINS
0
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
D ETA L H A MENTO
PLANO PLURIANUAL
DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
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PLANO PLURIANUAI
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA
0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME
UNIDADE/FUNÇÂO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
19.12.361.1.126 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES
OBJETIVO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
200.000,00
200.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
210.000,00
210.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
220.500,00
220.500,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
231.525,00
231.525,OC
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
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PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA
0721 DESPORTO COMUNITÁRIO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
19.27.81 1.1. 042 -AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL
19.27.811.1.122 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE
19.27.811. 1.123 -REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES
19.27.811. 1.124 -CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA
OBJETIVO
DESPORTO COMUNITÁRIO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
70.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
370.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
73.500,00
105.000.00
105.000,00
105.000,00
388.500,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
77.175,00
110.250,00
110.250,00
110.250,00
407.925,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
81.033,75
115.762,50
115.762,50
115.762,50
428.321,25
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ESTADO DO TOCANTINS
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PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 02 - SEC MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÂO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
19.12.122.2.163 - MANUT.DA SEC. DE EDUC. ESPORTE E JUVENTUDE
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
573.541,71
573.541,71
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
602.218,80
602.218,80
METAS PAR A 20 16
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
632.329,74
632.329,74
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
663.946,23
663.946.23
li
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
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PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA
1324 MAIS EDUCAÇÃO
19.12.122.1 012 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO
19.12.361.2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
19.12.362.2.043 -MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
19.12.363.2.044 - APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
19. 12. 364.2.045 - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO
MUNICÍPIO
19.12.364.2.046- MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
19.12.366.2.050 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
19.12.366.2.051 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%
19.12.366.2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%
19.12.367.2.166 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVO
MAIS EDUCAÇÃO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 201 4
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
50.000,00
322.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
2.500,00
7.000,00
23.000,00
8.000,00
75.500,00
499.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
52.500,00
338.100,00
3.150,00
3.150,00
5.250,00
2.625,00
7.350,00
24.150,00
8.400.00
79.275,00
523.950,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
55.125,00
355.005,00
3.307.50
3.307.50
5.512,50
2.756,25
7.717,50
25.357,50
8.820,00
83.238,75
550.147,50
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
57.881,25
372.755,25
3.472,88
3.472,88
5.788,13
2.894,06
8.103,38
26.625,38
9.261,00
87.400,69
577.654,9C
( C ( ( ( t ( C
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
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PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PROGRAMA OBJETIVO
1325 ESPORTE E VIDA
UNIDADE/FUNCÂO/SUBFUNCÃO/ACÃO
19.27.811.1.121 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
19.27.812. 1.125 -AQUISIÇÃO DE VEICULO
19.27.812.2.167 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO
ESPORTE E VIDA
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
20.000,00
30.000,00
23.000,00
73.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
21.000,00
31.500,00
24.150,00
76.650,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
22.050,00
33.075,00
25.357,50
80.482,50
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
23.152,50
34.728,75
26.625,38
84.506,63
( t, ( C ( (( ( ('( ( f ( ( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 01'
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO. .: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA OBJETIVO
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
03.28.846.2.184 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS
JUDICIAIS
99. 99.999.2. 110 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ENCARGOS ESPECIAIS
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 201 4
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
5.000,00
31.500,00
36.500,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
5.250,00
33.075,00
38.325,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
5.512,50
34.728,75
40.241,25
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
5,788,13
36.465,19
42.253.3;
< C (
ESTADO DO TOCANTINS
| PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
£, CONFUSÃO
í ( v. f ( ( (
PAG: 01;
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
0001 AÇÃO LEGISLATIVA
UNIDADE/FUNCÃO/SUBFUNCÃO/ACÃO
03.28.846.2.184 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS
JUDICIAIS
OBJETIVO
AÇÃO LEGISLATIVA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
10.000,00
10.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
10.500,00
10.500,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
11.025,00
11.025,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
11.576,25
11.576.2f
l í ••
ES TADO DO TOCANT INS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
r f i c
PAG: 01:
PLANO PLURÍANUAl
PLANO PLURÍANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÀO/AÇÃO
03.02.061.2.007 - ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL
OBJETIVO
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
8.000,00
8.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
8.400,00
8.400,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
8.820,00
8.820,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
9.261,00
9.261, OC
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUA1
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
03.24.131.2.183 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
OBJETIVO
COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
14.000,00
14.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
14.700,00
14.700,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
15.435,00
15.435,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
16.206,75
16.206.7E
( C ( ( ( E^.AL^ Ck. rC^AIV.NL
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( { ( ( ' ( ( ( ( ( ( ( C f C ( í
PAG: 01í
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 03-PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
01 23 PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
02.04.122.2.129-
OBJETIVO
ATENDERS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
40.000,00
40.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
42.000,00
42,000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
44,100,00
44.100,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
46.305,00
46.305,OC
( ( <((((('' (
EbfAbODuTOOANilNb
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( PAG:01(
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1310 CONTRIBUIÇÕES PARA 0 PROGRAMA DE FORMAÇÃ
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
03.11.331.2.182 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
OBJETIVO
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÓNIO DO SERVIDOR
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
50.000,00
50.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
52.500,00
52.500,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
55.125,00
55.125,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
57.881,25
57.881, 2£
( C C ( C C ( ( ( ( ( ((('((• '
Éb \'&L><J Du TOCAN i (Nb
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 01 i
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO. ..: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
02.04.122.1 132 -AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL
02.04.122.2.003 - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES
02.04.122.2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
03.04.122.1 133 - CONST.DO PALÁCIO DO GOVERNO MUNICIPAL
03.04.122.2.180 - MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINITRACÃO
03.04.122.2.181 - CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM
17.04.124.2.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA
17.04.124.2.179 - SERVIÇOS DE NORMATIZACÃO E FISCALIZAÇÃO
18.04.123.2.185 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
18.04.123.2.186 - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS
19, 04. 121.2.172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
52.307,74
71.000,00
545.000,00
140.000,00
1.010.000.00
50.000,00
140.900,00
4.000,00
135.000,00
201.000,00
181.600,00
2.530.807,74
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
54.923.13
74.550,00
572.250,00
147.000,00
1.060.500,00
52.500,00
147.945,00
4.200,00
141.750,00
211.050,00
190.680,00
2.657.348,13
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
57.669,29
78.277,50
600.862,50
154.350,00
1.113.525,00
55.125,00
155.342,25
4.410,00
148.837,50
221.602,50
200.214,00
2.790.215,54
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
60,552,75
82.191,38
630.905,63
162,067,50
1.169.201,25
57.881.25
163.109,36
4.630,50
156.279,38
232.682,63
210.224,70
2.929.726,32
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ESTADO DO TOCANTINS
íff%\A MUN DE LAGOA DA
' * ' CONFUSÃO
PAG: 01 í
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO.. : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1 329 GESTÃO PARA RESULTADOS
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
19. 04. 121. 2. 173 -MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA
OBJETIVO
GESTÃO PARA RESULTADOS
UNID.MÊDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
97.000,00
97.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
101.850,00
101.850,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
106.942,50
106.942,50
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
112.289,63
112.289,63
( ( C ( C C ((((<• ' VJ»^" -J^
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ES i'ADU DO TOUAN l INS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
: ( ( ( f ( í ((((( ( ( ( (
PAG: 01 í
PLANO PLURIANUAl
ÓRGÃO ..: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
03.06.061.2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO
MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
6.000,00
6.000:00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
6.300,00
6.300,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
6.615,00
6.615,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
6.945,75
6.945.7Í
C C ( ( ( ( í ( í
EbiADuDUTOwANilNS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 02(
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO... : 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
UNIDADE/FUNCÃO/SUBFUNCÃO/ACÃO
18. 28. 843.9.001 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E
OUTRAS DÍVIDAS
OBJETIVO
SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
11.000,00
11.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
11.550,00
11.550,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
12.127,50
12.127,50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
12.733,88
12.733,86
( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
' ( C • PÁG: 02'
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA
0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
UNIDADE/FUNCÃO/SUBFUNCÃQ/ACÃO
04. 15.451. 1.099 -CONSTRUÇÃO DECALCADAS
OBJETIVO
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
50.000,00
50.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
52.500,00
52.500,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
55.125,00
55.125,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
57.881,25
57.881,25
C C ( C ( ( ( ( C ( ( í
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
f ( ( ( (
PAG: 02;
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO.. .: 04 - SECRET MUN DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA
0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
04.25.752.1.059 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA
04.25.752.2.074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETIVO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
50.000,00
245.600,00
295.600,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
52.500,00
257.880,00
310,380,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
55.125,00
270.774,00
325.899,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
57.881,25
284.312,70
342.193,9£
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!. í ( (
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 02:
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO.. .: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA OBJETIVO
0507 PARQUES E JARDINS
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
04.15.452.2.072 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
PARQUES E JARDINS
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PAR A 20 14
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
13.000,00
13.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
13.650,00
13.650,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
14.332,50
14.332,50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
15.049,13
15.049,12
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO PLANO PLURÍANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO. . : 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA
0710 ESTRADAS VICINAIS
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÂO/AÇÃO
04.26.782.1 .1 1 1 - ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS
04.26.782.1.112 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS
04.26.782. 1.113- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
04.26.782.2.154 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS
OBJETIVO
ESTRADAS VICINAIS
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
100.000,00
50.000,00
600.000,00
150.000,00
900.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
105.000,00
52.500,00
630.000,00
157.500,00
945.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
110,250,00
55.125,00
661.500,00
165.375,00
992.250,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
115.762,50
57.881,25
694.575,00
173.643,75
1.041. 862, 5C
( ( ( ( ( í ( (
ESlADUDOTOCAN-MNS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 02:
PLANO PLURiANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA
0715 TRANSPORTE AEROVIÁRIO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
04.16.781.2.075 - MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO
04.26.781 . 1 .061 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTO
OBJETIVO
TRANSPORTE AEROVIÁRIO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
4.000,00
5.000,00
9.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
4.200,00
5.250,00
9.450,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
4.410,00
5.512,50
9.922,50
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
4.630,50
5.788,13
10.418,63
f ( ( ( < í í ( ( í f ( < ' (
^JT^ ESTADO DO TOCANTINS
/áSfc^ PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
Í\^Vj& CONFUSÃO
( ( ( ( C C C C C f ( C ( f ( <
PAG: 02(
PLANO PLURIANUAÍ
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA
1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
UNIDADÊ/FUNÇÃO/SUBFUNCÃO/ACÃO
04,26.451. 1.060 -AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS
04.26.782.2.077 - MANUTENÇÃO DO DMER
OBJETÍVO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
150.000,00
247.000,00
397.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
157.500,00
259.350,00
416.850,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
165.375,00
272.317,50
437.692,50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
173.643,75
285.933,38
459.577,12
c í C r r r ' (
ES l ADU DO TOUAN l INS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( ( ( ( ( ( ( ( C f ( f ( C f ( ( í ( ( C (
PAG: 02:
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
04. 04. 122.2.153 - MANUTENÇA DA SECRETARIA DE INFRA EESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO
04. 15. 451.2.156 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
04.26.782.2.155 - MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
640.000,00
85.000,00
6.250,00
731.250,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
672.000,00
89.250,00
6.562,50
767.812,50
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
705.600,00
93.712.50
6.890,63
806.203,13
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
740.880,00
98.398,13
7.235,16
846.513,2£
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EbiADuDOTO^ANiINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
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PAG: 02í
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA
1320 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
04. 15. 451.1.052 - EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO COM ABERTURA DE
NOVOS BAIRROS
04. 15.451. 1.053 -CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE
PEDESTRES
04.15.451.1.055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
04.15.451.1.097 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA
04.15.451. 1.098 -CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA
04. 15.451.1. 110 -CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM
04.15.451.2.070 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.
OBJETIVO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
20.000,00
50.000,00
150.000,00
100.000,00
315.000,00
50.000,00
10.000,00
695.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
21.000,00
52.500,00
157.500,00
105.000,00
330.750,00
52.500,00
10.500,00
729.750,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
22.050,00
55.125,00
165.375,00
110.250,00
347.287,50
55.125,00
11.025,00
766.237,50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
23.152,50
57.881,25
173.643,75
115.762,50
364.651,88
57.881,25
11.576,25
804.549,36
31-
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ES I"ADO DO TOCAN'1 INS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
C ( ( ( t ( ( ( ( ((((((((( ( C C ( ( C' C
PAG: 02<
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA
1321 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE/FUNCÃO/SUBFUNCÃO/AÇÂO
04.15.122.2.070 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL.
OBJETIVO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
9.500,00
9.500,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
9.975,00
9.975,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
10.473,75
10.473,75
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
10.997,44
10.997,44
"
( ( ( ( ( c ( c r c (
ESTADO DO TOCANTINS
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
C C ( ( C ( í
PAG: 03(
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO.. .: 05 - FUNDO MUL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
32.10.122.2.120 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
1.888.378,12
1.888.378,12
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
1.982.797,03
1.982.797,03
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
2.081.936,88
2.081.936,88
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
2,186.033,72
2.186.033,72
f
Eb PADO DO TOCAN FINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUA1
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
1334 SAÚDE É VIDA
ÚNIDADE/FUNÇÂO/SÚBFUNÇÃO/AÇÃO
32.10.301.1.092 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE
SAÚD
32.10.301.2.111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES
COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE - PACS
32 10.301.2.114 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
32.10.302.1.125 - AQUISIÇÃO DE VEICULO
32.10.302.1.134 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL
32.10.302.2.102 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE
32.10.302.2.187 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
32.10.303.1.135 - CONST.DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
32.10.303.2.188 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
32.10.303.9.021 - CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER
32.10.304. 2.113 -MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
32.10.305.2.106 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
OBJETIVO
SAÚDE É VIDA
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
150.000,00
880.500,00
351.000,00
40.000,00
80.000,00
2.000,00
681.099,00
100.000,00
14.000,00
100.000,00
11.000,00
160.100,00
2.569.699,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
157.500,00
924.525,00
368.550,00
42.000,00
84.000,00
2.100,00
715.153,95
105.000,00
14.700,00
105.000,00
11.550,00
168.105,00
2.698.183,95
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
165.375,00
970.751,25
386.977,50
44.100,00
88.200,00
2.205,00
750-911,65
110.250,00
15.435,00
110.250,00
12.127,50
176.510,25
2.833.093,15
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
173.643,75
1.019.288,81
406.326,38
46.305,00
92.610,00
2.315,25
788.457,23
115.762,50
16.206,75
115.762,50
12.733,88
185.335,76
2.974.747.81
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 03:
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
D ET A LHA MENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO. . : 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DÊS.SUSTENTÁVEL
PROGRAMA
061 1 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
07.17.512 1.118 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
07.17.512.1.119 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECICLAGEM
OBJETIVO
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
50.000,00
30.000,00
80.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
52.500,00
31.500,00
84.000,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
55.125,00
33.075,00
88.200,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
57.881,25
34.728,75
92.610.0C
í (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
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PAG: 03;
PLANO PLURIANUAi
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
PROGRAMA
1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE/FUNCÃO/SUBFUNÇÃO/ACÃO
07.18.541.1.114 -AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE
07.18.541 .2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA
07.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
OBJETIVO
GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 201 4
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
100.000,00
520.500,00
45.000,00
665.500,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
105.000,00
546.525,00
47.250,00
698.775,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
110.250,00
573.851,25
49.612,50
733.713,75
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
115.762,50
602.543,81
52.093,13
770.399,44
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
(( ( (
PAG: 03-
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
PROGRAMA OBJETIVO
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNCÃO/SUBFUNCÃO/ACÃO
07. 04. 123.2.158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
776.000.00
776.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
814.800,00
814.800,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
855.540,00
855.540,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
898.317,00
898.317.0C
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kV PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
J^^V.Çf. CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
PROGRAMA
1322 SANEAMENTO PARA TODOS
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
07.17.511.2.159 - MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL
07,17.512.1.115 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS
07.17.512.1.1 16 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
07.17.512.1.117 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS
07.17.512 2.160 - MANUT.DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO
OBJETIVO
SANEAMENTO PARA TODOS
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 201 4
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
10.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
3.000,00
73.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
10.500,00
31.500,00
15.750,00
15.750,00
3.150,00
76.650,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
11.025,00
33.075,00
16.537,50
16.537,50
3.307,50
80-482,50
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
11.576,25
34.728,75
17.364,38
17.364,38
3.472,88
84.506,64
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( ( ( Eb.ADvJ Do
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
C C f C C C ( ( (
PLANO PLURIANUAI
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PAG: 03f
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
PROGRAMA
1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
07,18.542.2.162 - MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL
OBJETIVO
SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 201 4
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
171.000,00
171.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
179.550,00
179.550,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
188.527,50
188.527,50
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
197.953,88
197.953.8E
Eb , 00 TOoAlít, INÊ,
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 03;
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIAJND.E COMERCIO
PROGRAMA
0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNCÃO/ACÃO
09.20,606. 1 .021 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA
09.20.606.2.028 - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL
OBJETIVO
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
170.000,00
77.000,00
247.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
178.500,00
80.850,00
259.350,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
187.425,00
84.892,50
272.317,50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
196.796,25
89.137,13
285.933.3E
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 03Í
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUÁRIA,IND.E COMERCIO
PROGRAMA
0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
09.20.605.1.131 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
AGROPECUÁRIA
09.20.605.2.030 - MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA
09.20.605.2.136 - APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA
09.20.605.2.176 - MANUTENÇÃO DA FEIRA
OBJETIVO
PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
69.120,00
83.000,00
15.000,00
13.000,00
180120,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
72.576,00
87.150,00
15.750,00
13.650,00
189.126,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
76.204,80
91.507,50
16.537,50
14.332,50
198.582,30
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
80.015,04
96.082,88
17.364,38
15.049.13
208.511,42
E AL D FC Al\.
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( (
PAG: 03!
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....; 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA.IND.E COMERCIO
PROGRAMA
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADÊ/FUNCÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÂO
09.04.122.2.174 - SEC.MUN.DE AGRIC. PECUÁRIA, INDUSTRIA E COMERCIO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
136.600,00
136.600,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
143.430,00
143.430,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
150.601,50
150.601,50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
158.131,58
158. 131, 5£
C ((((((.( ( C ( Eb i ADO DU TOUAN l INS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 04(
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUÁRIA,IND.E COMERCIO
PROGRAMA
1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
09.20.604.2.175 - DEFESA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL
OBJETIVO
ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
11.000,00
11.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
11.550,00
11.550,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
12.127,50
12.127,50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
12.733,88
12.733,8£
f AL. J T^-Au, I
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 04'
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIAJND.E COMERCIO
PROGRAMA
1331 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
09.22.606.2.177 - INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
09.22.661.2.177 - INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
OBJETIVO
INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 201 4
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
5.000,00
5.000,00
10.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
5.250,00
5.250,00
10.500,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
5.512,50
5.512,50
11.025,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
5.788,13
5.788,13
11.576,26
V í ESiADUDOTOuANlINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
í ( ( ( C (
PAG: 04;
PLANO PLURIANUA1
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO..,.; 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA OBJETIVO
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÀO
15. 08.122.2.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSITENCIA SOCIAL
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
501.200,00
501.200,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
526.260,00
526.260,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
552.573,00
552.573,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
580.201,65
580.201 ,6£
( í ( C ( ( C C ( ( C ,(
ESTADO DO TOCANTINS
(.((((• ( C ( ( C. C C C ( t ( C. í ( C. C ( C C
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 04;
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 10- FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA
1318 GESTÃO E EXE. DE POLÍTICAS PUBLICAS DE AS
15.08.241.1.104 - CONST.DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
15.08.241. 2.143- VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÉNCIAL
15.08.241.2.144 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
15.08.242.2.145 - ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
15.08.243.1.105 - CONST.DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR
15,08.243.2.146 - FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
15.08.243.2.147 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
15. 14. 421.2.149 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CUSTODIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
15. 14.422-2.150 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETVOS E
DIFUSOS
OBJETIVO
GESTÃO E EXE. DE POLÍTICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
250.000,00
5.000,00
8.000,00
5.500,00
100.000,00
124.100,00
127.700,00
2-000,00
3.000,00
625.300,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
262.500,00
5.250,00
8.400,00
5.775,00
105.000,00
130.305,00
134.085,00
2.100,00
3.150,00
656.565,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
275.625,00
5.512,50
8.820,00
6.063,75
110.250,00
136.820.25
140.789,25
2.205,00
3.307,50
689.393,25
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
289.406,25
5.788,13
9.261,00
6.366,94
115.762,50
143.661,26
147.828,71
2.315,25
3.472,88
723.862,92
N,lNb
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( ( C f
PAG: 04'
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 10-FUNDO MUL, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA
1319 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
15.08.244. 1 . 1 06 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PRÉDIO DO CRAS
15.08.244.1.107 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS
15.08.244.1.108 - CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PASSAGEM
15.08.244.2.086 - MANUTENÇÃO DA CERÂMICA COMUNITÁRIA
15.08.244.2.142 - FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS
15.08.244.2.148 - MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE
15.08.244.2.151 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS
OBJETIVO
PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
250.000,00
250.000,00
20.000,00
55.000,00
14.000,00
15.000,00
77.500,00
681.500,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
262.500,00
262.500,00
21.000,00
57.750,00
14.700,00
15.750,00
81.375,00
715.575,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
275.625,00
275.625,00
22.050,00
60.637,50
15.435,00
16.537,50
85.443,75
751.353,75
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
289.406,25
289.406,25
23.152,50
63.669,38
16.206,75
17.364,38
89.715,94
788-921,46
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
((.(' <
PAG: 04Í
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA OBJETIVO
1335 PROMOÇÃO DA PROTÊÇÃO SOCIAL BÁSICA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÁO/AÇÃO
15.08.244.2.189 - PROMOVER SERVIDE PROTÊÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS
15.08.244.2.190 - APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMÍLIA
PROMOÇÃO DA PROTÊÇÃO SOCIAL BÁSICA
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
150.000,00
20.000,00
170.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
157.500,00
21.000,00
178.500,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
165.375,00
22.050,00
187.425,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
173.643,75
23.152,50
196.796,25
^ -, ; ( ( f 0 . ^ E ,AL JL-,TL^A|,,IN^ '
Iffl^k PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
C i ' ' ^
PÁG: 04f
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO. ..: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA
1336 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
UNIDADE/FUNCÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÂO
15. 08. 244.2.191 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA
COMPLEXIDADE-CREAS
OBJETIVO
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
136.560,00
136.560,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
143.388,00
143.388,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
150.557,40
150.557,40
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
158.085,27
158.085,27
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Ê^rAi-J O^TO^AKilhb
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 04^
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 11 ^SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
PROGRAMA
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÂO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
11. 04. 122.2. 168 - MANUT.DA SECRET.MUN.DE TURISMO E CULTURA
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 201 4
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
186.800,00
186.800,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
196.140,00
196.140,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
205.947,00
205.947,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
216.244,35
216.244.3Í
c r f ' ( ( •• fAu J Li-u Tu JAh i
( ( (
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 11 -SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
PROGRAMA
1327 TURISMO SUSTENTÁVEL
UNIDADE/FUNÇÂO/SUBFUNÇÁO/AÇÃO
11. 23.695.1. 127 -CONSTRUÇÃO DOGAIS
11.23.695.1.128 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA
11.23.695.1.129 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA
1 1.23.695.2.169 - MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO
TURISMO SUSTENTÁVEL
UNID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
30.000,00
15.000,00
15.000,00
175.000,00
235.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
31.500,00
15.750,00
15.750,00
183.750,00
246.750,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
33.075,00
16.537,50
16.537,50
192.937,50
259,087,50
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
34.728,75
17.364,38
17.364,38
202.584,38
272.041,8£
51-
r i c (
Eb TAbO Du TOCAN l'INb
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 04!
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO... : 11 -SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
PROGRAMA
1328 CULTURA VIVA
UNIDADE/FUNCÃO/SUBFUNCÃO/ACÃO
11. 13. 391.2.170 - MANUT.DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO ARTITICO E
ARQUEOLÓGICOS
11 .13.392.2.171 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSÃO
CULTURAL
11.13.541.1.130 - CONTRUÇÂO DE BIBLIOTECA, VIDEOTECA E TELECENTROS
11.13.541.2.171 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSÃO
CULTURAL
OBJETIVO
CULTURA VIVA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
8.000,00
5.000,00
15.000,00
29.000,00
57.000:00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
8.400,00
5.250,00
15.750,00
30,450,00
59.850,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
8.820,00
5.512,50
16.537,50
31.972,50
62.842,50
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
9.261,00
5.788,13
17.364,38
33.571,13
65.984,64
E, .'Ai-JD^Ti^AU.irsL
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
f f ( ( r c c ( c c í C f < f
PAG: 05t
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO... ; 17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PROGRAMA
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
17.04.123.2.152 - MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO
17.16.481. 1.109 -MORAR MELHOR
17.16.482.1.109 - MORAR MEl/IOR
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UMID.MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
2500 85.000,00
2500 444.100,00
2500 600.000,00
/ / 1.129.100,00
\l\
l FnNP.in i fNn
/ / 24.237.036,57
-jLa ,L<.^
DF hm ISA MFTO
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
89.250,00
466.305,00
630.000,00
1.185.555,00
25.448.888,41
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
93.712,50
489.620,25
661.500,00
1.244.832,75
26.721.332,84
_J
IWARP.n T! II
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
98,398,13
514.101,26
694.575,00
1.307.074,39
28.057.399.6S
li~nCl-AWfiRAI RORrtFR
CPR486.ÍOll001-20
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:*00.038.801-76
CONTROLE INTERNO
c c í c c c ( c ( c c ( í t c c ( c c c c ( f r
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 00'
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 01 - CAMARÁ MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 01 - CAMARÁ MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA
AÇÃO
1 .002 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA 0 LEGISLATIVO
1 .003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARÁ MUNICIPAL
2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS
OBJETIVO
AÇÁO LEGISLATIVA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
60.000,00
42.000,00
798.000,00
900.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
63.000,00
44.100.00
837.900,00
945.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
66.150,00
46.305,00
879.795,00
992.250,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
69.457,50
48.620,25
923.784,75
1.041.862.5C
{ f f C (
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO.. .: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE..: 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.163 MANUT.DA SEC.DE EDUC. ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.122.1324 MAIS EDUCAÇÃO
AÇÃO
1,012 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.306.0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
AÇÃO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 201 4
FÍSICA
2500
OBJETIVO
FINANCEIRA
573.541,71
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
602.218,80
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
2500 632.329,74
METAS PARA 201 7
FÍSICA FINANCEIRA
2500 663,946,23
MAIS EDUCAÇÃO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
OBJETIVO
FINANCEIRA
50.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
52.500,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA FINANCEIRA
2500 55.125,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA FINANCEIRA
2500 57.881,25
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
UNID, MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 6
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
ToCAiN RN
( (
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 00:
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE..; 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.035 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.361.0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU
AÇÃO
2.036 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E
DO
ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.361.0403 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO
1.024 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS
1.025 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS
MUNUCIPAI
1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E
RURAI
1.120 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS
2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%
2.040 MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%
PERCENTAGEM 2500 130.000,00 2500 136.500,00 2500 143.325,00 2500 150.491,25
OBJETIVO
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
12.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
12.600.00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
13.230,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
13.891,50
OBJETIVO
ENSINO FUNDAMENTAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
85.880,00
95,000,00
150.000,00
100.000,00
2.342.000,00
1.512.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
90.174,00
99.750,00
157.500,00
105.000,00
2.459.100,00
1.587.600,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
94.682,70
104.737,50
165.375,00
110.250,00
2.582.055,00
1.666.980,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
99.416,84
109.974,38
173.643,75
115.762,50
2.711.157,75
1.750.329,00
( C ( ( ( ( ( {- f ( ( C ( ( ( ( C í í ( ( ( ( f (' ( ( • ( <
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
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PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO ... 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE.. 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.041 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR
2.164 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.361.0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME
AÇÃO
1.126 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.361.1324 MAIS EDUCAÇÃO
AÇÃO
2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.362.1324 MAIS EDUCAÇÃO
AÇÃO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
2500
2500
70.000,00
172.000,00
2500
2500
73.500,00
180.600,00
2500
2500
77.175,00
189.630,00
2500
2500
81.033,75
199.111,50
OBJETIVO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
200.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
210.000,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
220.500.00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
231.525,00
OBJETIVO
MAIS EDUCAÇÃO
UNID MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
322.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
338.100,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
355.005,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
372.755,25
OBJETIVO
MAIS EDUCAÇÃO
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
SI-
í , (' L 17. O,, j l JA..HN￾PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( í ( < ( ( C ( (
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PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DE TA L H A MENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE..: 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.043 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.363.1324 MAIS EDUCAÇÃO
AÇÃO
2.044 APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.364.1324 MAIS EDUCAÇÃO
AÇÃO
2.046 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
2.045 BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12,365.0401 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO
PERCENTAGEM 2500 3.000,00 2500 3.150,00 2500 3.307,50 2500 3.472,88
OBJETIVO
MAIS EDUCAÇÃO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
3.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
3.150,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
3.307,50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
3.472,88
OBJETIVO
MAIS EDUCAÇÃO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
2.500,00
5.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
2.625.00
5.250,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
2.756,25
5.512,50
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
2.894,06
5.788,13
OBJETIVO
EDUCAÇÃO INFANTIL
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
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PLANO PLURIANUAI
PLANOPLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE..: 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 60%
2.048 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 40%
2.165 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.366,1324 MAIS EDUCAÇÃO
AÇÃO
2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%
2.052 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%
2.050 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.367.1324 MAIS EDUCAÇÃO
AÇÃO
2.166 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
27.811.0721 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
2500
2500
2500
209.700,00
246.500,00
62.000,00
2500
2500
2500
220.185,00
258.825,00
65.100,00
2500
2500
2500
231.194,25
271.766,25
68.355,00
2500
2500
2500
242.753,96
285.354,56
71.772,75
OBJETIVO
MAIS EDUCAÇÃO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
23.000,00
8.000,00
7.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
24.150,00
8.400,00
7.350,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
25.357.50
8.820,00
7.717,50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
26.625,38
9.261,00
8.103,38
OBJETIVO
MAIS EDUCAÇÃO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
75-500,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
79.275,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
83.238,75
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
87.400,69
OBJETIVO
DESPORTO COMUNITÁRIO
UNID. MEDIDA
METAS PARA 201 4
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 6
FÍSfCA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
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PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE..: 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
1 ,122 CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE
1.124 CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA
1.123 REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES
1.042 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
27.811. 1325 ESPORTE E VIDA
AÇÃO
1 .121 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
27.812.1325 ESPORTE E VIDA
AÇÃO
1.125 AQUISIÇÃO DE VEICULO
2.167 MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM'
PERCENTAGEM
2500
2500
2500
2500
100.000,00
100.000,00
100.000,00
70.000,00
2500
2500
2500
2500
105.000,00
105.000,00
105.000,00
73.500,00
2500
2500
2500
2500
110.250,00
110.250,00
110.250.00
77.175,00
2500
2500
2500
2500
115.762,50
115.762,50
115,762,50
81.033,75
OBJETIVO
ESPORTE E VIDA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
20.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
21.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
22.050,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
23.152,50
OBJETIVO
ESPORTE E VIDA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
30-000,00
23.000,00
6.902.621,71
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
31.500,00
24.150,00
7.247.752,80
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
33.075,00
25.357,50
7.610.140,44
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
34.728,75
26.625,38
7.990. 647,5C
( C c ( < f f í f í f í
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C C ( ( C C ( < ( f ( (
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
C f f
PAG: OOi
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 02 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.122.0123 PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO
AÇÃO
2.129
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
2.003 RECEPÇÕES,FEST!VIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES
1.132 AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL
OBJETIVO
ATENDERS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 201 4
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
40.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
42.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
44.100,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
46.305,00
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
545.000,00
71.000,00
52.307,74
708-307,74
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
572-250,00
74.550,00
54,923,13
743.723,13
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
600.862,50
78.277,50
57.669.29
780.909,29
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
630.905,63
82.191,38
60.552,75
819.954.7É
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
((((' "
PAG: OOí
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE, : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
02.061 .0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
AÇÂO
2.007 ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
1.133 CONST.DO PALÁCIO DO GOVERNO MUNICIPAL
2,181 CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM
2.180 MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINITRACÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
06.061.1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO
OBJETIVO
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
8.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
8.400,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
8.820.00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
9.261,00
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
140.000,00
50.000,00
1.010.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
147.000,00
52.500,00
1.060.500,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
154.350,00
55.125,00
1.113.525,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
162.067,50
57.881,25
1169.201,25
OBJETIVO
MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 7
FÍSICA FINANCEIRA
f C í C ( C (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 01 (
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
D ET A L H A M E N TO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÃTICÃ OBJETIVO
2.012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
11.331.1310 CONTRIBUIÇÕES PARA 0 PROGRAMA DE FORMAÇÃ
AÇÃO
2.182 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
24.131.0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL
AÇÃO
2.183 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS
AÇÃO
PERCENTAGEM 2500 6.000,00 2500 6.300,00 2500 6.615,00 2500 6.945,75
OBJETIVO
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÓNIO DO SERVIDOR
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 201 4
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
50.000.00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
52.500,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
55.125,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
57.881,25
OBJETIVO
COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
14.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
14.700,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
15.435,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
16.206,75
OBJETIVO
ENCARGOS ESPECIAIS
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
f
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
C t ( f ( ( í í (
PAG: 01 •
PLANO PLURIANUA1
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE,.: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2 184 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
28.846.0001 AÇAO LEGISLATIVA
AÇÃO
2.184 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
PERCENTAGEM 2500 5.000,00 2500 5.250,00 2500 5.512,50 2500 5.788,13
OBJETIVO
AÇÃO LEGISLATIVA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
10.000,00
1.293.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
10.500,00
1.357.650,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
11.025,00
1.425.532,50
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
11.576,25
1.496. 809, 12
((((( ( C C
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 01:
PLANO PLURIANUAi
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04 124. 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.1 78 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA
2.179 SERVIÇOS DE NORMATIZACÃO E FISCALIZAÇÃO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
140.900,00
4.000,00
144.900,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
147.945,00
4.200,00
152.145,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
155.342,25
4.410,00
159.752,25
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
163.109,36
4.630,50
167.739,86
C ( ( ( ( ( f ( ( c r í r ( c (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
(((((.(((.(((( C
PAG: 01:
PLANO PLURIANUAI
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.185 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
2.186 MANUT.DA COLÊTORIA MUN. E POSTOS FISCAIS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
28.843.1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
AÇÃO
9.001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS
DIVIDAS
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
135,000,00
201.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
141.750,00
211.050,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
148.837,50
221.602,50
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
156.279,38
232.682,63
OBJETIVO
SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
11000,00
347.000.00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
11.550,00
364.350,00
METAS PARA 2016
FÍSICA^
2500
FINANCEIRA
12.127,50
382.567,50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
12.733,88
401.695,85
( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 01'
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 19 - SEC.DE PLANEJ.MODER.DA GESTÃO PUBLICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.121.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
ACÃO
2.172 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA
GESTÃO PUBLICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04. 12 1.1 329 GESTÃO PARA RESULTADOS
AÇÃO
2.173 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
181.600,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
190.680,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
200.214,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
210.224,70
OBJETIVO
GESTÃO PARA RESULTADOS
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
97.000,00
278.600,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
101.850,00
292.530,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
106-942,50
307.156,50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
112.289,63
322.514,32
C ( C ( C C ( ( C C ( ( C ( ( ( c c c c r
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 01!
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
99.999.0000 ENCARGOS ESPECIAIS
AÇÃO
2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO
ENCARGOS ESPECIAIS
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
31.500,00
31.500,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
33.075,00
33.075,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
34.728,75
34.728,75
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
36.465,19
36.465, 1Ê
( f ( í
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 01(
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE..: 04 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.153 MANUTENÇA DA SECRETARIA DE INFRA EESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
15.122,1321 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
15.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
AÇÃO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
640.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
672.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
705.600,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
740.880,00
OBJETIVO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
9.500,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
9.975,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
10.473,75
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
10-997,44
OBJETIVO
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
UNID. MEDIDA
METAS PARA 201 4
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 7
FÍSICA FINANCEIRA
( ( f ( ( ( í ( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: Oi;
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO.. .: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE..: 04 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
1.099 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
15.451.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.156 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DÊ GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBAN
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
15.451 1320 GESTÁO E DESENVOLVIMENTO URBANO
AÇÃO
1.110 CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM
1 .052 EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO COM ABERTURA DE NOVOS
BAIRROS
1.055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
1.053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE
PEDESTRES
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.
1.098 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA
1.097 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
15.452.0507 PARQUES E JARDINS
AÇÃO
PERCENTAGEM 2500 50.000,00 2500 52.500,00 2500 55.125,00 2500 57.881,25
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 201 4
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
85.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
89.250.00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
93.712,50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
98.398,13
OBJETIVO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
50.000,00
20.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
315.000,00
100.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
52.500,00
21.000,00
157.500,00
52.500,00
10.500,00
330.750,00
105.000,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
55.125,00
22.050,00
165.375,00
55.125,00
11.025,00
347.287,50
110.250,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
57.881,25
23.152,50
173.643,75
57.881,25
11.576,25
364.651,88
115.762,50
OBJETIVO
PARQUES E JARDINS
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
«**£*»• ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( ( (
PAG: 01 f
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE..: 04 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
16.781.0715 TRANSPORTE AEROVIÁRIO
AÇÃO
2.075 MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
AÇÃO
1 .059 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA
2.074 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
26.451 . 1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
AÇÃO
PERCENTAGEM 2500 13.000,00 2500 13.650,00 2500 14.332,50 2500 15.049,13
OBJETIVO
TRANSPORTE AEROVIÁRIO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
4.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
4.200,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
4.410,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
4.630,50
OBJETIVO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
50.000,00
245.600,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
52.500,00
257.880,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
55.125,00
270.774,00
METAS PARA 20 17
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
57.881,25
284.312,70
OBJETIVO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
(•({(((((( „
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PÁG:01Í
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO ..: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE..: 04 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
1 .060 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
26.781 .0715 TRANSPORTE AEROVIÁRIO
AÇÃO
1.061 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
26.782.0710 ESTRADAS VICINAIS
AÇÃO
1.113 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
1.111 ABERTURA DE ESTRADAS VINCÍNAIS
1.1 12 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS
2.154 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCÍNAIS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
26.782,1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
AÇÃO
PERCENTAGEM 2500 150.000,00 2500 157.500,00 2500 165.375,00 2500 173.643,75
OBJETIVO
TRANSPORTE AEROVIÁRIO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
5.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
5.250,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
5.512,50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
5.788,13
OBJETIVO
ESTRADAS VICINAIS
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
600.000,00
100.000,00
50.000,00
150.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
630.000,00
105.000,00
52.500,00
157.500.00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
661.500,00
110.250,00
55.125,00
165.375,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
694.575,00
115.762,50
57.881,25
173,643,75
OBJETIVO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DÊ TRANSPORTE
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
< ( '( ( f í < '( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
PAG: 02(
PLANO PLURIANUA1
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE..: 04 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.077 MANUTENÇÃO DO DMER
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
26.782.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.155 MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL
PERCENTAGEM 2500 247.000,00 2500 259.350,00 2500 272.317,50 2500 285.933,38
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
6.250,00
3.100.350,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
6.562,50
3.255.367,50
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
6.890,63
3.418.135,88
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
7.235,16
3-589. 042, 7C
( ( ( ( ( ( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 02-
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.120 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10. 301. 1334 SAÚDE E VIDA
AÇÃO
2.111 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE
PACS
2.1 14 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
1.092 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.302.1334 SAÚDE É VIDA
AÇÃO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
1-888.378,12
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
1.982.797,03
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
2.081.936.88
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
2.186.033,72
OBJETIVO
SAÚDE É VIDA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
880.500,00
351.000,00
150.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
924.525,00
368.550,00
157.500,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
970.751,25
386.977,50
165.375,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
1.019.288,81
406.326,38
173.643,75
OBJETIVO
SAÚDE É VIDA
UNID. MEDIDA
METAS PAR A 20 14
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
í H
c ( c f r ( f ( ( ( ( ( ( ( ( (
_. . ESTADO DO TOCANTINS
fá9fc\A MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PÁG: 02;
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO ...; 05 - FUNDO MUL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.102 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE
1.125 AQUISIÇÃO DE VEICULO
1.134 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL
2.187 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.303.1334 SAÚDE É VIDA
AÇÃO
9.021 CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER
1.135 CONST.DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
2.188 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.304.1334 SAÚDE E VIDA
AÇÁO
2.113 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.305.1334 SAÚDE E VIDA
AÇÃO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
2500
2500
2500
2500
2.000,00
40.000,00
80.000,00
681.099,00
2500
2500
2500
2500
2.100,00
42.000,00
84.000,00
715.153,95
2500
2500
2500
2500
2.205.00
44.100,00
88.200,00
750.911,65
2500
2500
2500
2500
2.315,25
46.305,00
92.610,00
788.457,23
OBJETIVO
SAÚDE É VIDA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
100.000,00
100.000,00
14.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
105.000,00
105.000,00
14.700,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
110.250,00
110.250,00
15.435,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
115.762,50
115.762,50
16.206,75
OBJETIVO
SAÚDE É VIDA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
11.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
11.550,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
12.127,50
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
12.733,88
OBJETIVO
SAÚDE É VIDA
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 7
FÍSICA FINANCEIRA
(.<(((( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG: 02:
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO . ,: 05 - FUNDO MUL. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.106 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PERCENTAGEM 2500 160.100,00
4.458.077,12
2500 168.105,00
4.680.980,98
2500
OBJETIVO
176.510,25
4.915.030,03
2500 185.335,76
5.160.781,55
<• C r (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
UNIDADE..: 07 - SECRET.MUNICIPALDE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04. 123 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.158 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
1 7.51 1 . 1 322 SANEAMENTO PARA TODOS
AÇÁO
2.159 MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
17.512.0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
776.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
814.800,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
855.540,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
898.317,00
OBJETIVO
SANEAMENTO PARA TODOS
UNID- MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
10.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
10.500,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
11.025,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
11.576,25
OBJETIVO
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
c ( ( f c ( í ( ( c c
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
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PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.Ê DES.SUSTENTAVEL
UNIDADE..: 07 - SECRET.MUNICIPALDE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
1.118 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
1.119 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECICLAGEM
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
17.512.1322 SANEAMENTO PARA TODOS
AÇÃO
1.117 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS
1.1 16 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
1.115 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS
2.160 MANUT.DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
18.541 .1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
AÇÃO
1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE
2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
18.542.1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
AÇÃO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
2500
2500
50.000,00
30.000,00
2500
2500
52.500,00
31.500,00
2500
2500
55.125,00
33.075,00
2500
2500
57.881,25
34.728,75
OBJETIVO
SANEAMENTO PARA TODOS
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
15.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
15.750,00
15.750,00
31.500,00
3.150,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
16.537,50
16.537,50
33.075,00
3.307,50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
17.364,38
17.364,38
34.728,75
3.472,88
OBJETIVO
GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 201 4
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
100.000,00
520.500,00
45.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
105.000,00
546.525,00
47.250,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
110.250,00
573.851,25
49.612,50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
115.762,50
602.543,81
52.093,13
OBJETIVO
SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 7
FÍSICA FINANCEIRA
(((((((((( (
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CONFUSÃO
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PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL
UNIDADE..: 07 - SECRET.MUNICIPAL.DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.162 MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL PERCENTAGEM 2500 171.000,00
1.765.500,00
2500 179.550,00
1.853.775,00
2500
OBJETIVO
188.527,50
1.946.463,75
2500 197.953,88
2.043.786,9E
( ( í < ( ( ( ( í ( ( ( í C ( ( C ( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
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PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA.IND.E COMERCIO
UNIDADE..: 09 - SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIAJNDUSTRIA E COMERCIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04. 122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.174 SEC.MUN.DE AGRIC.PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
20.604,1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
AÇÃO
2.175 DEFESA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
20.605.0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
AÇÃO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
136.600,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
OBJETIVO
FINANCEIRA
143.430,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
150.601.50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
158.131,58
ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
11.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
OBJETIVO
FINANCEIRA
11.550,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
12.127,50
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
12.733,88
PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
( ( f
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PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIAJND.E COMERCIO
UNIDADE..; 09 - SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIAJNDUSTRIA E COMERCIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.030 MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA
1.131 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA
2.136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA
2.176 MANUTENÇÃO DA FEIRA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
AÇÃO
1.021 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA
2.028 APOIO AO MtCRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
22.606.1331 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
AÇÃO
2.177 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
22.661.1331 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
AÇÃO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
2500
2500
2500
2500
83.000,00
69.120,00
15.000,00
13.000,00
2500
2500
2500
2500
87.150,00
72.576,00
15.750,00
13.650,00
2500
2500
2500
2500
91.507,50
76.204,80
16.537,50
14.332.50
2500
2500
2500
2500
96.082,88
80.015,04
17.364,38
15.049,13
OBJETIVO
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
170.000,00
77.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
178.500,00
80.850,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
187.425,00
84.892,50
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
196.796,25
89.137,13
OBJETiVO
INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 201 4
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
5.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
5.250,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
5.512,50
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
5.788,13
OBJETIVO
INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 7
FÍSICA FINANCEIRA
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C ' C ( ( ( ( (
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PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA.IND.E COMERCIO
UNIDADE. ; 09 - SEC.DE AGRICULTURA, PECUARÍA.1NDUSTRIA E COMERCIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
2.177 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR PERCENTAGEM 2500 5.000,00
584.720,00
2500 5.250,00
613.956,00
2500
OBJETIVO
5.512,50
644.653,80
2500 5.788,13
676.886,52
pi-
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( C C ( ( C C C C C C C ( ( C C C C ( C C C C (
PAG: 03(
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
08.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSITENCIA
SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
08.241. 1318 GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE AS
AÇÃO
1 .104 CONST.DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
2.143 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL
2.144 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
08.242. 1318 GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE AS
AÇÃO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
501.200,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
526.260,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
552.573,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
580.201,65
OBJETIVO
GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE ASISTÊNCIA SOCIAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
250.000,00
5.000,00
8.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
262.500,00
5.250,00
8.400.00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
275.625.00
5.512,50
8.820,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
289.406,25
5.788,13
9.261,00
OBJETIVO
GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE ASISTÊNCIA SOCIAL
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS P AR A 20 15
FlSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 6
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 7
FÍSICA FINANCEIRA
C ( ( C . ( ( •• ( . ( f ; ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( C
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
( f (
PAG: 03'
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE,.; 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.145 ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
08.243.1318 GESTÃO E EXE, DE POLÍTICAS PUBLICAS DE AS
AÇÃO
1.105 CONST.DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR
2.147 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
2.146 FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
08.244.1319 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
AÇÃO
1.107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS
1.108 CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DÊ PASSAGEM
1.106 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PRÉDIO DO CRAS
2.142 FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOClAL-IGDSUAS
2.148 MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE
PERCENTAGEM 2500 5.500,00 2500 5.775,00 2500 6.063,75 2500 6.366,94
OBJETIVO
GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
100.000,00
127700,00
124.100,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
105.000,00
134.085,00
130.305,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
110.250,00
140.789,25
136.820,25
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
FINANCEIRA
115.762,50
147.828,71
143.661,26
OBJETIVO
PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
250-000,00
20.000,00
250-000,00
14.000,00
15-000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
262.500,00
21.000,00
262.500,00
14.700,00
15.750,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
275.625,00
22.050,00
275.625,00
15.435,00
16.537,50
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
289.406,25
23.152,50
289.406,25
16.206,75
17.364,38
((((((( C
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURÍANUA!
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.151 EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS
2.086 MANUTENÇÃO DA CERÂMICA COMUNITÁRIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
08.244.1335 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
AÇÃO
2.189 PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS
2.190 APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMÍLIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
08.244.1336 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
AÇÃO
2.191 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
14.421. 1318 GESTÃO E EXE. DE POLÍTICAS PUBLICAS DE AS
AÇÃO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
2500
2500
77.500,00
55.000,00
2500
2500
81.375,00
57.750,00
2500
2500
85.443,75
60.637,50
2500
2500
89.715,94
63.669,38
OBJETIVO
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
150.000,00
20.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
157-500,00
21.000,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
165.375,00
22.050.00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
173.643,75
23.152,50
OBJETIVO
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
UNID- MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
136.560,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
143-388,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
150.557,40
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
158.085,27
OBJETIVO
GESTÃO E EXE. DE POLÍTICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
UNID. MEDIDA
METAS PARA 201 4
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 6
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
ESTADO DO TOCANTINS
fffHfy PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PAG 03:
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.149 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CUSTODIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
14.422.1318 GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE AS
AÇÃO
2.150 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETVOS E DIFUSOS
PERCENTAGEM 2500 2-000,00 2500 2.100,00 2500 2.205,00 2500 2.315,25
OBJETIVO
GESTÃO E EXE.DE POLÍTICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
3.000,00
2.114.560,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
3.150,00
2.220.288,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
3.307,50
2.331.302,40
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
3.472,88
2.447.867,54
(((((((.((((.( (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAl
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 11 -SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE..: 11 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÂO
2.168 MANUT.DA SECRET.MUN.DE TURISMO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
13, 391. 1328 CULTURA VIVA
AÇÂO
2.170 MANUT.DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO ARTITICO E ARQUEOLÓGICOS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
13.392. 1328 CULTURA VIVA
AÇÂO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
OBJETIVO
FINANCEIRA
186.800,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
196.140,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
205.947,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
216.244,35
CULTURA VIVA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
OBJETIVO
FINANCEIRA
8.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
8.400,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
8.820,00
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
9.261,00
CULTURA VIVA
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2015
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2017
FÍSICA FINANCEIRA
((((((' ( t < ( í c r
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
PAG: 03;
PLANO PLURIANUAI
ÓRGÃO....: 11 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE..: 11 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
2.171 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSÃO CULTURAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
13, 541. 1328 CULTURA VIVA
AÇÃO
1.130 CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA.VIDEOTECA E TELECENTROS
2.171 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSÃO CULTURAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
23.695. 1327 TURISMO SUSTENTÁVEL
AÇÃO
1 .127 CONSTRUÇÃO DO CAIS
1.129 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA
1.128 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA
2.169 MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTÁVEL
PERCENTAGEM 2500 5.000,00 2500 5.250,00 2500 5.512,50 2500 5.788,13
OBJETIVO
CULTURA VIVA
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
15.000,00
29.000,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
15.750,00
30.450,00
METAS PARA 201 6
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
16.537,50
31.972,50
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
2500
FINANCEIRA
17.364,38
33.571,13
OBJETIVO
TURISMO SUSTENTÁVEL
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
30.000,00
15.000,00
15.000,00
175.000,00
478.800,00
METAS PARA 2015
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
31.500,00
15.750,00
15.750,00
183.750,00
502.740,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
33.075,00
16.537,50
16.537.50
192.937,50
527.877,00
METAS PARA 201 7
FÍSICA
2500
2500
2500
2500
FINANCEIRA
34.728,75
17.364,38
17.364,38
202.584,38
554.270,86
( c ( i' ( ( ( . (
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE..: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04. 123. 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
2.1 52 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
16.481.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
1.109 MORAR MELHOR
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
16.482.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
OBJETIVO
FINANCEIRA
85.000,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
2500 89.250,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
93,712,50
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
98.398,13
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
PERCENTAGEM
METAS PARA 2014
FÍSICA
2500
OBJETIVO
FINANCEIRA
444.100,00
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
2500 466.305,00
METAS PARA 2016
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
489.620,25
METAS PARA 2017
FÍSICA
2500
FINANCEIRA
514.101,26
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID. MEDIDA
METAS PARA 2014
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 5
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 2016
FÍSICA FINANCEIRA
METAS PARA 201 7
FÍSICA FINANCEIRA
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA
CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAi
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO....: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE..: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
1.109 MORAR MELHOR PERCENTAGEM 2500
/')
A 1 1
600.000,00
1.129.100,00
24.237.036,57
2500 630.000,00
1,185.555,00
25.448.888,41
2500 661.500,00
1.244.832,75
26.721.332,84
2500 694.575,00
1. 307.074, 3£
28.057. 399,6£
SOUSA NETO
001-20
MARC AL BORGES
PREFEITO MLJNICIPAL
CPF: ODO.038.801-76
CONTROLE INTERNO