| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 809 / 2018 |
| Date | 2018-12-14 |
| Ementa | "DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO /TO, PARA O PERÍODO DE 2019 A 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." |
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
4 LAGOA DA
NM CONFUSÃO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL- ADM. 2017/2020
LEI Nº 809/2018, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.
“DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DO
PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO
DE LAGOA DA CONFUSÃOITO,
PARA O PERÍODO DE 2019 A 2021 E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, ESTADO DO
TOCANTINS, Faz saber que a todos os habitantes que a Câmara Municipal
APROVOU e ELE SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei institui a reestimativa do Plano Plurianual para 2019/2021,
em cumprimento ao disposto no art. 165, 8 1º, da Constituição Federal, na forma
dos Anexos que acompanham esta Lei.
Art. 2º - O Poder Executivo, no prazo de quarenta e cinco dias, ajustará as
metas aos valores aprovados pela Câmara Municipal para cada ação.
Art. 3º - As codificações de programas e ações deste Plano serão
observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e
nos projetos que os modifiquem.
Art. 4º - As prioridades e metas para os anos de 2019/2021, conforme
estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estarão contidos na
programação orçamentária das Leis Orçamentárias Anuais (LOA).
Art. 5º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a
inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de
projeto de lei específico.
Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de:
| - inclusão de programa:
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar
ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o
programa proposto;
Rua Firmino Lacerda, No. 25, Quadra 53, Lote 07, Centro
CEP: 77.493-000 — Fone: (63) 3364 -1623
Lagoa da Confusão - Tocantins
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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7 CONFUSÃO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL- ADM. 2017/2020
b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;
Il - alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram
a proposta.
Art. 6º - O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15 de abril
de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.
$1º O relatório conterá, no mínimo:
| - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que
embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das
discrepâncias verificadas entre os valores previstos e observados;
Il - demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira
do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos
oriundas:
a) do orçamento fiscal e da seguridade social;
b) do orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e
c) das demais fontes;
II - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado
ao término do exercício anterior comparado com o índice final previsto;
IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final
previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de
custos para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas
necessárias.
Art. 7º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de
suas metas, quando envolverem recursos dos orçamentos da União, poderão
ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais,
alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo programa.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:
Rua Firmino Lacerda, No. 25, Quadra 53, Lote 07, Centro
CEP: 77.493-000 — Fone: (63) 3364 -1623
Lagoa da Confusão - Tocantins
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ESTADO DO TOCANTINS
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Vá CONFUSÃO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL- ADM. 2017/2020
| - efetuar a alteração de indicadores de programas;
Il - incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas,
exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos dos
orçamentos do Município.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins,
aos 14 de dezembro de 2018.
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ALVES MOREIRA
Prefeito
Rua Firmino Lacerda, No. 25, Quadra 53, Lote 07, Centro
CEP: 77.493-000 — Fone: (63) 3364 -1623
Lagoa da Confusão — Tocantins
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LAGOA DA
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MENSAGEM
Exmo. Senhor
Luiz Edivaldo Coelho dos Santos
DD. Presidente da Câmara Municipal
Lagoa da Confusão - TO.
Comunico a Vossa Excelência que, na forma legal prescrita na Lei Orgânica do
Município de Lagoa da Confusão — TO, Sanciono a LEI Nº 809/2018, que fora
aprovada pela Câmera Municipal, que “DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DO
PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO/TO,
PARA O PERÍODO DE 2019 A 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Para o arquivo da Câmara Municipal, restituo, nesta oportunidade, o
Autógrafo de Lei nº 294/2018, do texto ora convertido na Lei 809/2018.
Lagoa da Confusão - TO, 14 de dezembro de 2018.
Atenciosamente,
Prefeito Munigipal
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE..: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
r CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
99.999.1342 ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS ESPECIAIS
METAS PARA 2018 | METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID. MEDIDA 7
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
AÇÃO
2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PERCENTAGEM 0022 34.020,00 | 0024 37.422,00 0026 41.164,20 0029 45.280,62
34.020,00 37.422,00 | | 41.164,20 45.280,62
5.572.907,39 6388.977,61 | | 6.266.587,94 6.893.246,74
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PÁG: 014
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE..: 40 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
o METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO NID. MEDIDA
ris! FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
2.212 MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO PERCENTAGEM 0022 988.580,00 | 0024 1.087.438,00 | 0026 1.196.181,80) 0029 1.315.799,98
º METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL PERCENTAGEM 0022 10.260,00] 0024 11.286,00) 0026 12.414,60) 0029 13.656,06
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
15.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
º METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA E —
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
1.099 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PERCENTAGEM 0022 54.000,00 | 0024 59.400,00 | 0026 65.340,00) 0029 71.874,00
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - E E
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.156 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO PERCENTAGEM 0022 8.849,81 | 0024 973479] 0026 10.708.27 | 0029 11.779,10
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO NID. MEDIDA - =
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
1.055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS PERCENTAGEM 0036 100.000,00 | 0022 60.000,00 | 0020 55.000,00 | 0022 60.500,00
1.110 CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM PERCENTAGEM 0022 5.400,00 | 0024 5.940,00] 0026 6.534,00] 0029 7.187,40
1.053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES | peRcENTAGEM 0022 54.000,00 | 0024 59.400,00 | 0026 65.340,00 | 0029 71.874,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
15.452.0507 PARQUES E JARDINS PARQUES E JARDINS
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PERCENTAGEM 00: 16.640,00 | 0024 18.304,00) 0026 20.134,40] 0029 22.147,84
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
| 25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MAS
1]
0 00000000000000000000000000000000000000000000000
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 015
“4 LAGOA DA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
DG CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE..: 40 - SECRETARIA MUL, DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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B
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e CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
O [sis205% ILUMINAÇÃO PÚBLICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
e . METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
e FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
(O | 1.059 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA PERCENTAGEM 0022 32.400,00 | 0024 35.640,00] 0026 39.204,00 0029 43.124,40
(O |2074 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERCENTAGEM 0020 63577200] 0027 84940880 | 0025 769.284,12] 0027 846.212,53
€ CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
e 26.451.1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
e AÇÃO UNID. MEDIDA | -
FÍSICA | FINANCEIRA [FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
O fino AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PERCENTAGEM 0039 | 362.000,00 | 0021 | 198.200,00 | 0019 178.200,00 | 0021 196.020,00
e CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
O | 267820710 ESTRADAS vICINAIS ESTRADAS VICINAIS
O] . METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
e FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
(D |!1!2 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS PERCENTAGEM 0022 62.000,00 | 0024 68.200,00 | 0026 75.020,00) 0029 82.522,00
e 2.154 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PUBLICAS PERCENTAGEM 0022 238.464,00 | 0024 262.310,40 | 0026 288.541,44 | 0029 317.395,58
“| 157 RECAPEAMENTO ASFALTICO Porcentagem 0000 0000 220.000,00 | 0000 200.000.00 | 0000 200.000,00
e [19 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA Porcentagem 0000 0000 321.200,00 | 0000 292.000,00 | 0000 292.000,00
e | ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS PERCENTAGEM 0022 119.000,00 | 0024 130.900,00 | 0026 143.990,00 | 0029 158.389,00
É |>203 ApLicação DE RECURSOS DA CIDE 0022 79.740,00] 0022 80.100,00 | 0027 96.48.40 | 0029 106.133,94
q . METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
e Nao FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
(D [2077 ManurENção DO DMER PERCENTAGEM 0022 26.640,00 | 0024 29.304,00 | 0026 32.234,40 ao 35.457,84
o METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO ID. MEDIDA - - 1— -
ES FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.155 MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL PERCENTAGEM 0022 28.198,00] 0024 31.017,80 | 0026 34.119,58] 0029 37.531,54
- 2.821.943,81 3.537.183,79 3.580.732,01 3.889.605,21
e
AAA AAALAAALALZADLALZAAADZADADZAIAADLADZADADADADADANA RA
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 016
&
PLANO PLURIANUAL
4 LAGOA DA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
CONFUSÃO
de
ES
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
| | 2.821.943,81 | | 3.537.783,79 | | 3.580.732,01 | | 3.889.605,21
DO 0 0000000000000000000000000000000000000000000000
1000000000000006000000000600000000
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PÁG: 017
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 05 - FUNDO MUL, DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
10.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - - =
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
2.120 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PERCENTAGEM 0022 977.527,00 | 0023 102569220 | 0026 1.182.807,67 | 0029 1.301.088,44
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.301,1334 SAÚDE É VIDA SAÚDE É VIDA
—
METAS PARA 2018
METAS PARA 2019
METAS PARA 2020
METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - a
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
2.200 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PERCENTAGEM 0017 32.040,00 | 0040 7519360) 0021 38.768,40 | 0023 42.645,24
2.114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PERCENTAGEM 0021 948.510,00 | 0025 1.113.969,00 | 0026 1.147.697,10] 0028 1.262.466,81
2.202 MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA PERCENTAGEM 0022 3.324,00] 0024 3.656,40 | 0026 4.022,04] 0029 442424
1.092 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE PERCENTAGEM 0031 268.170,00 | 0023 200.000,00 | 0022 184.987,00 | 0024 203.485,70
2.028 MANUTENÇAMANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADORO DO PROG. : % á a 5
SAÚDE DO:TRABALHADOR PERCENTAGEM 0022 10.500,00 | 0024 11.550,00 | 0026 12.705,00) 0029 13.975,50
2.198 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF PERCENTAGEM 0022 158.800,00 | 0024 174.680,00 | 0026 192.148,00 | 0029 211.362,80
2X ITE À -
a ER prenrensçãão DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - | prpCENTAGEM 0016 36.000,00 | 0044 99.600,00 | 0019 43.560,00 | 0021 47.916,00
2.11] MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 0021 448.080,00 | 0025 532.888,00 | 0026 542.176,80 E) 596.394,48
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃ ID. MEDIDA - - - -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.133 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PERCENTAGEM 0022 77.080,00] 0022 77.600,00 | 0027 93.266,80 | 0029 102.593,48
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA - -
FÍSICA | FINANCEIRA ICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.195 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB PERCENTAGEM 0017 39.240,00) 0040 93.164,00) 0020 47.480,40 | 0022 52.228,44
METAS PARA 2018
METAS PARA 2019
METAS PARA 2020
METAS PARA 2021
AÇÃO ID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.197 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO PERCENTAGEM 0022 82.090,00 | 0024 90.299,00 | 0026 99.328,90 | 0029 109.261,79
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
34 SAÚDE É VIDA SAÚDE É VIDA
DO 0 00 00COCOCUCUCCOCCCCCCCUOCCCCCCCUCCUUCUUCUUUUUUUUos
B ESTADO DO TOCANTINS BAG:018
: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANG'PLURIANHAL
b PLANO PLURIANUAL
b DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
e
(D |ôRGÃO....: 05 - FUNDO MUL, DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
O (uniDaDe.: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
e CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
“| 10,302.1334 SAÚDE É VIDA — |saúDEÉ vIDA
e METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
e AÇÃO UNID. MEDIDA - - + - ç -
Fís (ca | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
O [io AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL, PERCENTAGEM 0024 354.510,00 | 0014 200.000,00 | 0029 428.957,10| 0032 471.852,81
(E | 1.125 aquisição DE VEICULO PERCENTAGEM 0022 150.000,00 | 0024 165.000.00 | 0026 181.500,00 | 0029 199.650,00
(O) | 1.138 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PERCENTAGEM 0022 150.000,00 | 0021 143.994,80 | 0027 181.500,00 | 0030 199.650,00
e |? MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE | PERCENTAGEM 0021 2.433.310,00 | 0024 2.761.182,00 | 0026 2.944.305,10] 0028 3.238.735,61
e . , . METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA +—
E FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
[2196 APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC PERCENTAGEM 0019 277.080,00 | 0034 510.000,00 | 0022 335.266,80 | 0025 368.793,48
e CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
o 10.304,1334 SAÚDE É VIDA SAÚDE É VIDA
e . METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
€ FÍSICA FINANCEIRA | | FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA NCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
e 3 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERCENTAGEM | 0022 | 35.360,00 | 0024 38.896,00 | 0026 42.785,60 | 0029 47.064,16
1) CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA “Jomenvo
[7 10.305.1334 SAÚDE É VIDA SAÚDE É VIDA
| merasparazos METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
1] AÇÃO D. MEDIDA - - E ;
FÍSICA | FINANCEIRA [FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
e 2.106 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PERCENTAGEM 0022 176.120,00 | 0024 193.732,00 | 0026 213.105,20 | 0029 234.415,72
€ 1 6.657.741,00 7.511.097,00 7.916.367,91 8.708.004,70
€ 6.657.741,00 7.511.097,00 7.916.367,91 8.708.004,70
€
e :
o —
e
[9
»
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AAZAAXZXAAXADZIAZAAZANXAAXIZAXZANANEHARAS)
l
COCOCOCOOCCCOUCCCCCCCCC00C0C0000 0000000000 000000000
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 019
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA
UNIDADE..: 06 - INST.DE PREVIDÊNCIA PROPRIA DE LAGOA DA CONFUSÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO
o METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 [ METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO D. MEDIDA - - - -
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA [FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.224 APOIO ADMINISTRATIVO Porcentagem 0000 0,00) 0000 17.380,00 | 0000 19.118,00 | 0000 21.029,80
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
09.272.1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA -
FÍSICA | FINANCEIRA [FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
2.225 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Porcentagem 0000 0.00| 0000 302.500,00 | 0000 332.750,00 | 0000 | 366.025,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
99.99.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA RESERVA DE CONTIGENCIA
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - a -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA [FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA | PERCENTAGEM 0000 2500 900.120,00 | 0000 0.00] 0000 0,00
| 0,00 1.220.000,00 351.868,00 387.054,80
| 0.00 1.220 000.00 | 351.868,00 387.054,80
,
[A cá
E AAAANSASAAAAA AAA ASSADAS AAAALANA ZA
á ESTADO DO TOCANTINS PAG: 020
E PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
é PLANO PLURIANUAL
£ DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
4 ÓRGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
£ UNIDADE..: 34 - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA
€ CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
€ 04,123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
€ AÇÃO D. MEDIDA - - -
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA 4
E [255 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | pERCENTAGEM 0000 5.400,00] 0000 0.00] 0000 6.53400| 0000 718740
SUSTENTAVEL
E |2211 MaNUT. SEC DE MEIO AMB, E SEGUR. PUBLIC PERCENTAGEM 0000 732.880,00] 0000 0,00 0000 825.000,00] 0000 907.500,00
E CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
€ 04.423.0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
€ . METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - - - -
Cc Li FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
c 2.131 DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDIGENAS PERCENTAGEM 0000 171.280,00 | 0000 0,00] 0000 207.248,80] 0000 227.973,68
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
E 06.061.1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
t . METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
” AÇÃO UNID. MEDIDA - +
N FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
[A 2.012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA PERCENTAGEM 0000 140.400,00 0000 0,00 0000 169.884,00 0000 186.872,40
K CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
E 17.511.t322 SANEAMENTO PARA TODOS SANEAMENTO PARA TODOS
[4 . METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - - - -
£ FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
t 2.159 MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO RURAL PERCENTAGEM 0000 10.800,00] 0000 0.00] 0000 13.068,00 | 0000 14.374,80
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
E 17.512.061] SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO BÁSICO URBANO
E º METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - - -
4 FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
; E E E +
É | 1.118 constRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO PERCENTAGEM 0000 54.000,00 | 0000 0,00) 0000 65.340,00 | 0000 71.874,00
[á METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
. AÇÃO UNID. MEDIDA - x - -
E FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FIN. EIRA
”
DO 000C0000000000000000000000000000 000000 000COUCUSOCES:
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PAG: 021
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
UNIDADE..: 34 - SEC. MUL, DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
17.512.1322 SANEAMENTO PARA TODOS
SANEAMENTO PARA TODOS
1.115 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS PERCENTAGEM 0000 32.400,00 | 0000 0,00] 0000 39.204,00] 0000 43.124,40
1.117 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PERCENTAGEM 0000 16.200,00 | 0000 0,00] 0000 19.602,00 | 0000 21.562,20
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
18.541.1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | | FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA | | FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.161! MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERCENTAGEM 0000 73.200,00 | 0000 0,00| 0000 88.572,00) 0000 97.429,20
2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA PERCENTAGEM 0000 302.260,00 | 0000 0,00] 0000 365.734,60 | 0000 402.308,06
1.140 REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE PERCENTAGEM 0000 20.000,00 | 0000 0,00] 0000 24.200,00) 0000 26.620,00
1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PERCENTAGEM 0000 108.000,00 | 0000 0,00] 0000 130.680,00 | 0000 143.748,00
2.206 MANUT, E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL PERCENTAGEM 0000 28.000,00 | 0000 0,00] 0000 33.880,00 | 0000 37.268,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
18.542.1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA 1 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA |
[risca | FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.162 MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL [percentagem 0000 401.820,00 | 0000 0,00| 0000 | 440 000,0 | 0000 484.000,00
2.096.640,00 0,00 | 2.428.947,40 2.671.842,14
a
q
1(00000000000000000000000000000000060
A AMALZAAZAXZAZAXZZAZIDTZADNITHTATADATIZIEE,
COCO cCo0€6:
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 022
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CONFUS!
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
UNIDADE..: 44 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - - E
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
É 1
2211 MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC PERCENTAGEM 0000 0100 814.308,00 | 0000 0,00] 0000 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
17.512.0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO BÁSICO URBANO
o METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA FINANCEIRA
8 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO PERCENTAGEM 0000 0100 59.40.00 | 0000 0.00] 0000 0,00
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA 7 - E
FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA FÍSICA | FINANCEIRA — | FÍSICA | FINANCEIRA
4 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PERCENTAGEM 0000 0100 118.800,00 | 0000 0.00) 0000 0,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO ID. MEDIDA E
ICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
- E T
1.15! IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES PERCENTAGEM 0000 0100 22.000,00 | 0000 0.00] 0000 0.00
7 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PERCENTAGEM 0000 0100 17.820,00 | 0000 0.00] 0000 0,00
5 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS PERCENTAGEM 0000 0100 35.640,00 | 0000 0,00] 0000 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
18.182.0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES AUXILIAR A POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO ID. MEDIDA -
FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA CA | FINANCEIRA
2.233 APOIO A DEFESA CIVIL PERCENTAGEM 0000 0100 16.500,00 | 0000 0,00] 0000 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
18.541,1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA -
FÍSICA | FINANCEIRA FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.206 MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL PERCENTAGEM 0000 30.800,00 | 0000 | 0,00] 0000 0.00
COCVUCUUCUCCCCCCCOCCC COCO C(C000C0000000000000000060
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 023
PLANO PLURIANUAL
E LAGOA DA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
UNIDADE..: 44 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
— CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
18.541.1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERCENTAGEM 0000 0100 80.520,00 0000 0,00 0000 0,00
2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA PERCENTAGEM 0000 0100 332.486,00 0000 0,00 0000 0,00
2.232 MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO PERCENTAGEM 0000 0100 70.840,00 0000 0,00 0000 0,00
1.140 REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE. PERCENTAGEM 0000 0100 22.000,00 0000 0,00 0000 ao!
| 1.621.114,00 0.00 | 0,00
2.096.640,00 | 1.621.114,00 2.428.947,40 | | 2.671.842,14
.
DO CCUCUOCUCUUUCUCCCOCoCOoCCCCC CCO CCO CCC OCOCCOU0CCO00
0000000000000000000
100000000000000
ESTADO DO TOCANTINS
4 LAGOA DA
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600
PÁG: 024
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
UNIDADE..: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
27.811.0721 DESPORTO COMUNITÁRIO DESPORTO COMUNITÁRIO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO ID. MEDIDA -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
h 042 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL PERCENTAGEM 0022 72.800,00| 0024 80.080,00 | 0026 88.088,00 | 0029 96.896,80
1.122 CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE PERCENTAGEM 0024 108.000,00 | 0015 68.800,00 | 0029 130.680,00 | 0032 143.748,00
1.147 AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 0022 30.000,00 | 0024 33.000,00 | 0026 36.300,00 | 0029 39.930,00
1.124 CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA PERCENTAGEM 0022 85.565,00) 0024 94.121,50) 0026 103.533,65 | 0029 113.887,02
1.136 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PERCENTAGEM 0022 54.000,00 | 0024 59.400,00 | 0026 65.340,00 | 0029 71.874,00
1.123 REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES PERCENTAGEM 0024 108.000,00 | 0015 68.800,00 | 0029 130.680,00 | 0032 143.748,00
1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA PERCENTAGEM 0022 30.000,00 | 0024 33.000,00 | 0026 36.300,00 | 0029 39.930,00
1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE PERCENTAGEM 0022 10.000,00 | 0024 11.000,00 | 0026 12.100,00 | 0029 13.310,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇ ID. MEDIDA - - -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
2.207 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO PERCENTAGEM 0022 32.400,00 | 0024 35.640,00 | 0026 39.204,00 | 0029 43.124,40
+
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
27.812.1325 ESPORTE E VIDA ESPORTE E VIDA
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA E
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSI FINANCEIRA
2.167 MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO PERCENTAGEM 0022 24.840,00) 0024 27.324,00] 0026 30.056,40 | 0029 33.062,04
2.222 MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA Porcentagem 0000 0000 88.000,00 | 0000 88.000,00 | 0000 96.800,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO ID. MEDIDA - - - E
FÍSICA | FINANCEIRA [FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.027 APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL PERCENTAGEM 0022 32.255,00] 0024 35.480,50 | 0026 39.028,55 | 0029 42.931,41
2.193 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES PERCENTAGEM 0022 469.280,00 | 0024 516.208,00 | 0026 567.828,80 | 0029 624.611,68
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO D. MEDIDA - -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA ICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.223 PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC Porcentagem 0000 0000 114.400,00 | 0000
114.400,00 o X ç 125.840,00
FO 00000000000000000000000000000000000000000000000
; ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 025
to tssoa 0 PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
4º CONFUSÃO
<
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 08 - SECRET MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER |
UNIDADE..: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER |
| | 1.057.140,00 1.265.254,00 | 1.481.539,40 | 1.629.693,35 |
| | 1.057.140,00 1.265.254,00 | | 1.481.539,40] | 1.629.693,35 |
0 0000000000000000000000000000000000000U00UUUCUUUUO!
é
[4 ESTADO DO TOCANTINS Eos 126
E soro PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL,
[2 ee CONFUSÃO
b PLANO PLURIANUAL
Bb DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
e
[2 ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
e UNIDADE..: 41 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
e po 122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO [APOIO ADMINISTRATIVO
e METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
[O AÇÃO UNID: MEDIDA Física] FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA [FÍSICA | FINANCEIRA
É [2174 Manur. DA SEC. MUL. DE DESENV. RURAL PERCENTAGEM 0000 374.615,00 | 0000 | 0.00] 0000 453.284,15] 0000 498.612,57
e CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO —
(D |29.604.1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
e : METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA 1—
q FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.175 DEFESA E VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL PERCENTAGEM [ 0000 7.000,00 | 0000 0,00] 0000 8.470,00) 0000 9.317,00
e CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
E 20.605.0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
B | . METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO ID. MEDIDA
Ê FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
1.131 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA PERCENTAGEM 0000 58.309,60 | 0000 0,00] 0000 70.554,62 | 0000 77.610,08
(D |?2136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA PERCENTAGEM 0000 55.200,00 | 0000 0,00] 0000 6679200 | 0000 73.471,20
C 2.220 APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA PERCENTAGEM 0000 70.000,00 | 0000 0,00] 0000 84.700,00 | 0000 93.170,00
b 2.030 MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA PERCENTAGEM 0000 39.040,00 | 0000 0,00| 0000 47.238,40 | 0000 51.962,24
2.176 MANUTENÇÃO DA FEIRA PERCENTAGEM 0000 9.000,00) 0000 0,00| 0000 10.890,00 | 0000 11.979,00
e 1.141 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO PERCENTAGEM 0000 10.000,00 | 0000 0.00] 0000 12.100,00 | 0000 13.310,00
e 1.152 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO Porcentagem 0000 0000 0,00] 0000 11.000,00 | 0000 12.100,00
e CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
(D | 20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
[) E METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
) | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA | | FINANCEIRA | | FÍSICA FINANCEIRA
B 2.213 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL PERCENTAGEM 0000 107.570,00 | 0000 0,00| 0000 130.159,70 | 0000 143.175,67
C 1.149 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PERCENTAGEM 0000 183.600,00 | 0000 0.00] 0000 222.156,00 | 0000 244.371,60
B 1.142 CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA PERCENTAGEM 0000 10.000,00 | 0000 0,00) 0000 12.100,00 | 000 13.310,00
e
ESTADO DO TOCANTINS
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PLANO PLURIANUAL
PAG: 027
C00000000000000000000000000000000000000UUUCCUCCUU:
à F
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUL, DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE..: 41 - SECRETARIA MUL, DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
OBJETIVO
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
1.153 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
Porcentagem | 0000
0000
0000
924.334,60
0,00 | 0000 44.000,00
0,00 | 1.173.444,87
1.290.789,36
000000 0000000000 0000000000 000000UCUCUUUUUUUUUUUUUS!:
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 028
“e tasos DA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
Yo NFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUL, DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE..: 45 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
º METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO ID. MEDIDA -— - - ”
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
2.234 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | PERCENTAGEM 0000 0100 412.076,50 | 0000 0,00] 0000 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.604.1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍS FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.175 DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL PERCENTAGEM 0000 0100 7.700,00) 0000 0,00) 0000 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.605.0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA PERCENTAGEM 0000 0100 60.720,00 | 0000 0,00] 0000 0,00
1.13! CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA PERCENTAGEM 0000 0100 64.140,56 | 0000 0,00] 0000 0,00
2.030 MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA PERCENTAGEM 0000 0100 26.444,00 | 0000 0,00) 0000 0,00
1.141 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO PERCENTAGEM 0000 0100 11.000,00 | 0000 0,00] 0000 0,00
2.220 APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA PERCENTAGEM 0000 0100 77.000,00 | 0000 0.00) 0000 0,00
1.152 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO PERCENTAGEM 0000 o100 11.000,00 | 0000 0.00] 0000 0,00
2.176 MANUTENÇÃO DA FEIRA PERCENTAGEM 0000 o100 9.900,00 | 0000 0.00) 0000 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
1.149 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PERCENTAGEM [0000 0100 151.960,00 | 0000 0,00) 0000 0,00
1,153 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PERCENTAGEM 0000 0100 44.000,00 | 0000 0,00 | 0000 0.00
2.213 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL PERCENTAGEM 0000 0100 118.327,00 | 0000 0,00| 0000 0,00
[00 0000000000 00000000000000000000078
DO 00000000000000000000000000000000000000000000000:
A ESTADO DO TOCANTINS PAG: 029
“gu Lisos Da PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
Y CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUL, DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE..: 45 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | OBJETIVO
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
1.142 CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA | PERCENTAGEM | 0000 | o100 | 11.000,00 0000 0,00 0000 0.00
| | 1.005.268,06 0,00 0.90
| 924 334,60 | 1.005 268,06 1.173.444,87 1.290.789,36
(UUCOOOCO0O000000000000000000000000060
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LCA CCCCCECUECECECECECACCECCECCCCCCCCCCCCCECECECCEeECÇ
€ ESTADO DO TOCANTINS PAG: 030
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€ PLANO PLURIANUAL
€ DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
€ ÓRGÃO.....: 0 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- - [[[][][][][][][][][][0][]—D—
€ CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
€ 04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
€ METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA >>> - -
€ FÍSICA FINANCEIRA ICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
€ 2.152 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO PERCENTAGEM 0022 142.856,00 0024 157.141,60 0026 172.855,76 0029 190.141,34
€ CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
E 08.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
€ AÇÃO UNID. MEDIDA - - -
€ FÍSICA FINANCEIRA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PERCENTAGEM 0022 668.938,00 735.831,80 809.414,98 890.356,48
[9 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
E 08.241.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
€ . METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - - - -
[4 FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
[4 1.104 CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 0027 80.000,00 0006 18.000,00 0032 96.800,00 0035 106.480,00
[4 2.143 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL PERCENTAGEM 0022 23.570.00 0024 25.927,00 0026 28.519,70 0029 31.371,67
[á 2.144 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 0022 36.480,00 0024 40.128,00 0026 44.140,80 0029 48.554,88
E CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.242.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
ó . METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
€ AÇÃO UNID. MEDIDA ” 7
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
€ 2.145 ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA PERCENTAGEM 0022 13.780,00 0024 15.158,00 0026 16.673,80 0029 18.341,18
E CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
4 08.243.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE .DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
(PSA to
E . METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - - - -
[0 FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.147 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGEM 0024 273.996.00 0027 301.395,60 0025 280.000,00 0025 280.000,00
4 1.105 CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGEM 0024 148.000,00 0015 90.800,00 0029 179.080,00 0032 16.988,00
pá
La -
”
DO 000000000000000000000000000C000000000000000000060:
€ ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 031
O “as úicorda PLANO PLURIANUAL
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
,
e
e
e
2 CONFUSÃO
q
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
9 [orsão «10 - FUNDO MUL, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
e UNIDADE..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
e CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.243,1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
€ 2.146 FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA PERCENTAGEM 0022 10.788,00 | 0024 121.866,80 | 0026 134.053,48 | 0029 147.458,83
0 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
(O | 08.244,0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
e METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA E - ç
e FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
e 2.090 PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA PERCENTAGEM 0022 31.500,00] 0024 34.650,00 | 0026 38.115,00 0029 41.926,50
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
e AÇÃO UNID. MEDIDA E
e ICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA [FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
1,107 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS PERCENTAGEM 0023 117.000,00 | 0019 99.200,00 | 0028 141.570,00 | 0030 155.727,00
E 1,139 AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 0000 100.000,00 | 0000 0,00] 0000 50.000,00 | 0000 50.000,00
D |ais EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS PERCENTAGEM 0022 31.544,00 | 0024 34.698,40] 0026 38.168,24] 0029 41.985,06
[| 2.142 FORTALECIMENT DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS PERCENTAGEM 0022 14.572,00 | 0024 1602920] 0026 17.632,12] 0029 19.395,33
[D) 2.148 MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PERCENTAGEM 0000 115.000,00 | 0000 0,00| 0000 139.150,00 | 0000 153.065,00
[D | 1.106 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS PERCENTAGEM 0023 120.000,00 | 0018 92.000,00 | 0028 145.200,00 | 0031 159.720,00
b . METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
- AÇÃO UNID. MEDIDA - - -
B FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
9 PRO E ICAO :
e Ro E RO MOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE | pERCENTAGEM 0022 32257000 | 0024 354.827,00 | 0026 390.309.70] 0029 429.340,67
2.208 PROM. SERV. CONVIVENC., E FORT. DE VINCUL PERCENTAGEM 0022 34.000,00 | 0024 37.400,00) 0026 41.140,00) 0029 45.254,00
b 2.190 APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA PERCENTAGEM 0022 44.800,00 | 0024 49.280,00 | 0026 54.208,00 | 0029 59.628,80
d METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
B AÇÃO UNID. MEDIDA - - - -
d FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
[ |2:191 prorEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS PERCENTAGEM 0022 409.880,00 | 0024 450.868,00 | 0026 495.954,80 | 0029 545.550,28
] METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO ID. MEDIDA -
B FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
B 2.210 REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO PERCENTAGEM 0022 23.000,00 | 0024 25.300,00 | 0026 27.830,00 29 30.613,00
m
ad A AAA AALZALZAZADZAIATZAAZDIADANASAS!
[VUDOCOTOCCCOCCODOVOCCOCC00 COCA 000
ESTADO DO TOCANTINS
é LAGOA DA
q
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PAG: 032
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 10 - FUNDO MUL, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
14.421.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
| METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO D. MEDIDA
| FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.143 CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO PERCENTAGEM | 0022 15.000,00 0024 | 16.500,00 0026 18.150,00 0029 19.965,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
14.422.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
METAS PARA 2018
METAS PARA 2019
] METAS PARA 2020
METAS PARA 2021
AÇÃO ID. MEDIDA - E
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.150 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETVOS E DIFUSOS PERCENTAGEM 0022 3.240,00) 0024 3.564.00 | 0026 3.920,40 | 0029 431244
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
16.482.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - - - E
FÍSICA | FINANCEIRA [FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
1.154 MINHA CASA MINHA VIDA URBANO Porcentagem 0000 0,00] 0000 220.000,00 | 0000 200.000,00 | 0000 200.000,00
1,155 MINHA CASA MINHA VIDA RURAL Porcentagem 0000 0,00] 0000 220.000,00 | 0000 200.000,00 | 0000 200.000,00
1,109 MORAR MELHOR PERCENTAGEM 0027 1.127.628,00 | 0005 220.000,00 | 0032 1.364.429,88 | 0036 1.500.872,87
4.008.142,00 3.380.565,40 5.127.316,66 5.567.048,33
4.008.142,00 3.380.565,40 5.127.316,66 5.567.048,33
0 0C060000000000000000000000000C000000000000000000004
EM ESTADO DO TOCANTINS PAG-0OS
e PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO BEANO PEURLANHA Ls
e
e PLANO PLURIANUAL
e DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
: ÓRGÃO....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE..: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
o CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
e 04,122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
€ METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
o FÍSICA FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
(É) [2.168 MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO. PERCENTAGEM 0023 330.320,00 | 0025 363.352,00 | 0025 352.000,00 | 0027 387.200,00
E CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
6 23.695.1327 TURISMO SUSTENTAVEL TURISMO SUSTENTAVEL |
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
e AÇÃO D. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA
o 1.097 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA PERCENTAGEM 0024 108.000,00 | 0015 | 68.800,00 | 0029 130.680,00 | 0032 143.748,00
c 2.169 MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL PERCENTAGEM 0023 371.000,00 | 0025 408.100,00 | 0025 407.000,00 | 0027 447.700,00
O jim CONSTRUÇÃO DO CAIS PERCENTAGEM 0022 32400,00| 0024 35.640,00 | 0026 39.204,00 | 0029 43.124,40
(O | iizorEvITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA PERCENTAGEM 0042 244.595,00 | 0019 110.000,00 | 0019 110.000,00 | 0021 121.000,00
(65 | 1.145 CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO PERCENTAGEM 0022 60.000,00 | 0024 66.000.00 | 0026 72.600,00 | 0029 79.860,00
(O |!:128 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA PERCENTAGEM 0022 55.720,00] 0024 61.292,00 | 0026 6742120] 0029 74.163,32
1.202.035,00 1.113.184,00 1.178.905,20 1.296.795,72
1.202.035,00 1.113.184,00 1.178.905,20 1.296.795,72
37.166.399.20 41.157.953,86 | 44,402,027,80 48.682.030,62
[1]
e
o
é
€
€
[1
E
e
NELSON ALVES MOREI RVAL RIBEIRO DA SILVA JU
CPF: 059.073.061-49” ' CPF: 590.298.701-68
PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DE PLANEJAMENT
JO 00000000000000000000000000000000000000000000000:
ESTADO DO TOCANTINS PAS: 001
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID.MEDIDA = E " -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
01 1.003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA PERCENTAGEM [a | 60.000,00 | 0024 66.000,00 | 0026 72.600,00 | 0029 79.860,00
0022 0026
01.01,031.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS PERCENTAGEM 1.520.000,00 0024 1.672.000,00 1.839.200,00 0029 2.023.120,00
SUB-TOTAL 1.580.000,00 [ | 1.738.000,00 1.911.800,00 | | 210298000
1000000000 0000006000C0C00C000C0CPCA00000
DO 0 000000000000000000000000000000000000000000000€6
1000000000 000008600060600000000000000
ESTADO DO TOCANTINS
02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
08.12.361.2.036 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE
SUB-TOTAL
PAG: 002
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID.MEDIDA = = E =
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
PERCENTAGEM [002 | 225000] om | 252000] om | arimigo[ 0000 |
1000000000 0000060000000€006400000006071
OCOCUCUCOCOCCCOCCCOCCCOCCCCCCCOCOCOCCCCCCCUCOCCCOÉE
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 003
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROGRAMA 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OBJETIVO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
a E é METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇAO/AÇÃO UNID.MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
08.12.306.2.194 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PERCENTAGEM | 0023 | 28866840] 0022 | 27588000] 0026 319.000,00 350.900,00
SUB-TOTAL 28866840[ |] 275.880,00) | 31900000 [ |] 350.900,00
1000000000 000000000000000060000000071
......... essere envenaaoDrSFRRRRESTa
ESTADO DO TOCANTINS '
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROGRAMA 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL
OBJETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
o uniDMmEDiDA [METAS PARA 2018 | METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 | METAS PARA 2021
, | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
08.12.365.1.156 - AMPLIAÇÃO E REPARO CRECHE PERCENTAGEM 0000 33.000,00 0,00 0000 0,00
08.12.365.2.204 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE PERCENTAGEM 0022 200.832,20 220.915,42 243.006,96 0029 267.307,66
08.12.365.2.205 - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA PERCENTAGEM 0014 200.832,20 683.746,02 243.006,96 0019 267.307,66
08.12.365.2.215 - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA PERCENTAGEM 0022 228.310,80 251.141,88 276.256,07 0029 303.881,68
08.12.365.2.216 - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE 0018 228.310,80 456.101,88 276.256,07 0024 303.881,68
08.12.365.2.217 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PERCENTAGEM 68.506,00 75.356,60 82.892,26 0029 91.181,49
08.12.365.2.218 - MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR CENTAGEM 68.506,00 75.356,60 82.892,26 0029 91.181,49
08.12.365.2.236 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA PERCENTAGEM 41.800,00 0,00 0000 0,00
SUB-TOTAL 99529800) | aiss7sisao) 20431058) | 132474166
DAS AZAZALZAAZAADZAZAZADZADA.
NERRNANANANNaNNANNANNNANANAEANANE NM]
ESTADO DO TOCANTINS
ÓRGÃO.
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PROGRAMA
OBJETIVO
PUBLICO ALVO
08.12.361.1.024 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS
08.12.361.1.025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS
08.12.361.1.120 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS
08.12.361.1.137 - CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
08.12.361.2.039 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%
08.12.361.2.040 - MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%
08.12.361.2.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR
08.12.361.2.164 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
SUB-TOTAL
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
SD EIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
UNID. FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
54.000,00
108.000,00
102.600,00
162.000,00
108.000,00
56.592,00
4.186.508,00
2.672.760,00
21.600,00
411.920,00
7.883.980,00
59.400,00
68.800,00
62.860,00
160.900,80
4.416.954,80
2.678.786,00
23.760,00
488.412,00
8.090.924,80
METAS PARA 2020
65.340,00
130.680,00
57.860,00
196.020,00
63.800,00
68.476,32
4.950.000,00
3.234.039,60
26.136,00
440.000,00
9.232.351,92
PLANO PLL
COCO UUOUUUCUUUUUUUUUUUoO o
PÁG: 005
ANUAL
METAS PARA 2021
0029
0032
0022
0029
0023
0029
0029
0029
0029
0027
71.874,00
143.748,00
63.646,00
215.622,00
70.180,00
75.323,95
5.445.000,00
3.557.443,56
28.749,60
484.000,00
10.155.587,11
DC 0 00000000000000000000000000000000000000000000060:
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 006
: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAI
N PLANO PLURIANUAL
. DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
02 - SEC, MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROGRAMA 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME
OBJETIVO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID.MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
08.12.361.1.126 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PERCENTAGEM | 0032 | | 21600000] 0035 | 23760000] 0016 |
10ececcccccccccsceccsecncsccsessssoos
aecsacacsacsssasasnagssansasnasnaasamBm€
O
AAA AAMALALZALAAAALZALAA AAA AS LZAZAAZADZAZASZADZAZANDANA.
ESTADO DO TOCANTINS
02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
08.12.122.2.163 - MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB-TOTAL
PÁG: 007
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID.MEDIDA |-— - — -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
PERCENTAGEM | 002 | 970.697,00] 0022 | 95217760] 0027 | 117454337 1.291.997,71
97069700) |] 95217760] | aims) | a2nsn
DO COCOCOCOCOCCOCOCCO0C00000000000000000000000000000%
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 008
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO E
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
&
ÓRGÃO
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNIDMEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
€ : FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
08.12.361.2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERCENTAGEM 424.498,00 459.797,80 380.000,00 0023 380.000,00
08.12.362.2.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO PERCENTAGEM 3.240,00 3.564,00 3.920,40 0029 2.44
08.12.363.2.044 - APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZ ANTE PERCENTAGEM 3.240,00 3.564,00 3.920,40 0029 4312,44
08.12.364.2.045 - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO PERCENTAGEM 5.400,00 5.940,00 6.534,00 0029 7.187,40
08.12.364.2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR PERCENTAGEM 2.700,00 2.970,00 3.267,00 0029 3.593,70
08.12.366.2.050 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PERCENTAGEM 7.560,00 8.316,00 9.147,60 0029 10.062,36
08.12.366.2.051 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60% PERCENTAGEM 129.600,00 142.560,00 156.816,00 0029 172.497,60
08.12.366.2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40% PERCENTAGEM 15.800,00 17.380,00 19.118,00 0029 21.029,80
08.12.367.2.166 - MAN NÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PERCENTAGEM 95.654,00 105.219,40 115.741,34 0029 127.315,47
SUB-TOTAL 68769200] | 7931120] | o9aGama) | 73031121
1060000000 000000600000€00060000006009800
1000000000000000000000000000000000:
COCO UCCUOCUCUCCCCoCoUUCCCo0C00000000000000000000006
ESTADO DO TOCANTINS PAGH009
: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
W PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID.MEDIDA |— - : :
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
08.13.391.2.170 - MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E PERCENTAGEM 0022 8.640,00 9.504,00 10.454,40 11.499,84
08.13.391.2.235 - APOIO CULTURAL INDIGINA RCENTAGEM 0000 9.900,00 0,00 0,00
PERCENTAGEM 0022 16.200,00 17.820,00 19.602,00 21.562,20
171 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO PERCENTAGEM 0022 155.380,00 170.918,00 188.009,80 206.810,78
SUB-TOTAL 18022000) | 20814200] |] 21806620) |] 239.872,82
DO CUOCUCUOCOCUUUCCCC CCC COCOCCCoOCOCoOCCo CCC CUCO UC €E
ESTADO DO TOCANTINS PÁG:OIO
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
" ones PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
METAS PARA 2018 | METASPARAZ019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
423.2.228 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIRE s s PERCENTAGEM 0000 0100 29.150,00 0,00 0000 0,00
-423.2.229 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESE PERCENTAGEM 0000 0100 236.610,00 0,00 0000 0,00
haAaAsaaanaaaanaansnaagancsnanasaasaaaaagaas
saenanannannannBmnanRnanmn=B (ft
Ina AaanAanAanRAanaamm Ls
0000000000 000U00000000U0UCCCUCCUCUUCUUOoCUUCUUUUUUUUUS
ESTADO DO TOCANTINS PAO: 0
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....:
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID.MEDIDA e T F) r
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
à 12.182 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP PERCENTAGEM 0000 200.000,00 0000 0.00] 0000 242.000,00 0000 266.200,00
4 1.2.182 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP PERCENTAGEM 0000 0100 220.000,00 0000 ) 0000 0,00
SUB-TOTAL 20000000) | 2000000) | 24200000] | 266.200,00
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
rhBassseacaasnsasnsasocnaansananananaas:
COUVUCUCUCUCCCCCOCCCUCCCCCCCCCCCCCOCECoOCOCCCCCCe(õo+s
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 012
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
" PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO APOIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO INIDMEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
. FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
02.04.122.1.132 - AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL PERCENTAGEM 0022 70.000,00 0024 77.000,00 0026 84.700,00 0029 93.170,00
02.04.122.2.003 - RECEPÇÕES. FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES PERCENTAGEM 0022 245.395,00 0024 269.934,50 0026 296.927,95 0029 326.620,75
02.04.122.2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PERCENTAGEM 0022 777.610,39 0024 855.371,43 0026 940.908,57 0029 1.034.999,43
02.04.122.2.219 - COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO PERCENTAGEM 0022 18.170,00 0024 19.987,00 0026 21.985,70 0029 24.184,27
03.04.122.1.133 - CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL PERCENTAGEM 0000 0100 391.640,00 0000 0,00 0000 0.00
03.04,122.2.226 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PERCENTAGEM 0000 0100 1.204.830,00 0000 0,00 0000 0,00
17.04.124.2.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA PERCENTAGEM 0020 174.652,00 0028 242.117,20 0025 211.328,92 0027 232.461,81
17.04.124.2.179 - SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PERCENTAGEM 0022 4.320,00 0024 4.752,00 0026 5.227,20 0029 5.749,92
38.04.122.1.133 - CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL PERCENTAGEM 0000 358.000,00 0000 0,00 0000 433.180,00 0000 476.498,00
38.04.122.2.180 - MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS PERCENTAGEM 0000 2.433.000,00 0000 0,00 0000 2.467.300,00 0000 2.714.030,00
38.04.122.2.181 - CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM PERCENTAGEM 0000 54.000,00 0000 0,00 0000 65.340,00 0000 71.874,00
38.04.123.2.186 - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS PERCENTAGEM 0000 551.340,00 0000 0,00 0000 667.121,40 0000 733.833,54
39.04.121.2.172 - MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO PERCENTAGEM 0022 334.320,00 0024 367.752,00 0026 404.527,20 0029 444.979,92
42.04.122.2.181 - CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM PERCENTAGEM 0000 0100 59.400,00 0000 0,00 0000 0,00
42.04.123.2.186 - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS PERCENTAGEM 0000 0100 606.474,00 0000 0,00 0000 0,00
42.04.123.2.227 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PERCENTAGEM 0000 0100 871.907,48 0000 0,00 0000 0,00
SUB-TOTAL [| sora] | asmn6s6r) | 559854604] | Gassaotos
CCCUCUCUDCOCCUCOCCCCC0C000C000C00000000000000000000000006
ESTADO DO TOCANTINS PAG: DIS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
RIANUAL
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA URANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
OBJETIVO SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
PÚBLICO ALVO TODA A POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA |— - e -
ç CADIAÇ FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
03.06.181.2.230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL [PERCENTAGEM | 0000 [ | 0100 | 44530200) 0000 | 000] 0000 | 000]
CUUUUUUCCUTTCCCUCOCCCCCC0000000000000000000000004
ESTADO DO TOCANTINS PAGO
; A PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
E PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA 1329 GESTÃO PARA RESULTADOS
OBJETIVO GESTÃO PARA RESULTADOS
PÚBLICO ALVO GESTÃO PARA RESULTADOS
a ” " METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇAO/SUBFUNÇAO/AÇÃO UNID.MEDIDA
SDOMIAVE VE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA RCE [oo | zoom] om | somo omo | somo] 00 | — ss9m00
00000000000000000000000000000000000000000000000€%
ESTADO DO TOCANTINS EAG; 013
pal PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
É PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PROGRAMA 1331 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
OBJETIVO INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
PÚBLICO ALVO INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA |— E E E
' á á FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
39.04.121.2.026 - IMPLANTAR, MANTER, APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA PERCENTAGEM | 0022 | 3000000] 0024 | 3300000] 0026 | 3630000] 0029 | 3993000]
SUB-TOTAL 30000.00[ |] 33.000,00 3630000[ | 39.930,00
20 0000000000000000000000000000000000 00000000 U0CCORC
PAG: 016
ESTADO DO TOCANTINS
“PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: | 03- PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA 1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
” - - METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇAO/AÇÃO
UNID.MEDIDA | - - -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
03.06.181.2.231 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PUBLICA PERCENTAGEM | 0000 | | 000 9944000) 0000 [| 000] 0000 0.00
10000 CCC CCCVCCCCACPCCBCFCCCCC000
rDeosecscccscecscocsecovcsceccceessessoasaoa
DO 0000000000 00000000000000000000000000CCOUUUUCUUCDOCS
ESTADO DO TOCANTINS PAGROIO
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
PÚBLICO ALVO SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
DE UCA uniDmEDIDA [-METASPARAZOI8 | METASPARAZ019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
, | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
38.28.843.9.001 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E PERCENTAGEM 0000 11.080,00 0000 0,00 0000 13.406,80 0000 14.747,48
42.28.843.9.001 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E PERCENTAGEM 0000 0100 12.188,00 0000 0,00 0000 0,00
SUB-TOTAL 11.080,00 | | 1218800) | 1340680) ] 14.47.48
0000000000 0000060000600006060000000601
4
0000000000000000000000000000000000000000000000€6
ESTADO DO TOCANTINS PAGAOLS
po PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA 1342 ENCARGOS
OBJETIVO ENCARGOS ESPECIAIS
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID.MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
0000000000 0000000006000000 00000006]
000 UCCOCCOCUCUCOCOCCCCCCCO000O0000000000000000000000€
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 019
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO
PROGRAMA 1343 PRECATORIAS JUDICIAIS
OBJETIVO PRECATORIAS JUDICIAIS
PÚBLICO ALVO PRECATORIAS JUDICIAIS
a uniDMmEDIDA L-METASPARAZOIS | METASPARAZ019 [| METASPARAZ020 | METAS PARA 2021
, | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
38.02.092.2.184 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS PERCENTAGEM 0000 250.000,00 0000 0,00 0000 302.500,00 0000 332.750,00
42.02.092.2.227 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PERCENTAGEM 0000 0100 275.000,00 0000 0,00 0000 0,00
DU CCCCUUCCCOCOCUCUCCCCOCC000)000000000000000000000000000€0
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 020
20 PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAI
Y Sa PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
OBJETIVO VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
40.15.451.1.099 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PERCENTAGEM | 002 | 5400000] 0024 | 5940000] 0026 | 6534000] 0029 | 7187400]
PO000000000000086000€00000600000600060
POC 0CcCesd0eecccococeccsecsaaasaeacecasanscoa
AAA MAAAZADZADZALZADZADZADZADZAIADZAADADZAIAZAADZANATAADAA.
ESTADO DO TOCANTINS pao: 02]
a ; PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAI
3 Re PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETIVO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MÉDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
: FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
40.25.752.1.059 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA PERCENTAGEM 0022 32.400,00 35.640,00 0026 39.204,00 0029 43.124,40
40.25.752.2.074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERCENTAGEM 0021 635.772,00 849.408,80 0025 769.284,12 0027 846.212,53
SUB-TOTAL O 88504880] |] 808.488,12] ] 889.336,93
POCO Cs e eCceocccoceecsceccacsasescsaasas
«
CUVUCUUCUCUCUCOCCCUUUOCOCOCUCOCOUCCUo COCO CUooUeooo E
ESTADO DO TOCANTINS PAG dao
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
" dica PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA 0507 | PARQUES E JARDINS
OBJETIVO PARQUES E JARDINS
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNCÃO/SUBFUNCÃO/ACÃO un mepiDA L-METASPARA20I8 | METASPARAZ019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
ç SAOIAE , FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
40.15.452.2.072 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PERCENTAGEM 0022 16.640,00 | 0024 18.304,00 | 0026 | 20.134,40 | 0029 22.147,84
SUB-TOTAL 16.640,00] |] 1830400] |] 2013440) | 22.147.84
DOCc00000000000000000000000000800
UUOCUUUUOCCCUCCU CU CCUCUUUCCCCOoUOCUCUCUCOCCUUUUUoUeCco cê
ESTADO DO TOCANTINS EAGENaa
bs PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAI
Y PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: | 04-SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA 0710. ESTRADAS VICINAIS
OBJETIVO ESTRADAS VICINAIS
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA EE MECCTAE
40.26.782. 1 - ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS PERCENTAGEM 119.000,00 130.900,00 143.990,00 0029 158.389,00
40.26.782.1.112 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS PERCENTAGEM 62.000,00 68.200,00 75.020,00 | 0029 82.522,00
40.26.782.1.119 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA Porcentagem 321.200,00 292.000,00 | 0000 292.000,00
40.26.782.1.157 - RECAPEAMENTO ASFALTICO Porcentagem 220.000,00 200.000,00 0000 200.000,00
40.26.782.2.154 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PERCENTAGEM 238.464,00 262.310,40 288.541,44 0029 317.395,58
40.26.782.2.203 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE PERCENTAGEM 79.740,00 80.100,00 96.485,40 0029 106.133,94
SUB-TOTAL 49920400] | 108271040] |] 109603684] | 115644052
PO 0CCCCUCCUCCCCUCCUCCOUCCCC OCO 0000000000000000000000000€6
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 024
“24 PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAI
) PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO...: | 04-SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA 12022 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
OBJETIVO MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2018 | METASPARA2019 | METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA - E r n
€ ç Ná FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
40.26.451.1.060 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PERCENTAGEM 0039 362.000,00 0021 198.200,00 0019 178.200,00 0021 196.020,00
40.26.782.2.077 - MANUTENÇÃO DO DMER PERCENTAGEM 0022 26.640,00 0024 29.304,00 0026 32.234,40 0029 35.457,84
SUB-TOTAL 38864000] |] 22750400 [ | 21043440] | 23147784 |
AAA AALALAZALZAAAAALZAAZALAA AAA AADZADADADA MA.
POeecoceoeoeccoo0ecec000000000000000000600
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
40.04.122.2.212 - MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO
40.15.451.2.156 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE
40.26.782.2.155 - MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL
SUB-TOTAL
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020
UNID.MEDIDA = -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA
0022 988.580,00 0024
PERCENTAGEM 0022 8.849,81 0024
PERCENTAGEM 0022 28.198,00 0024
1.025.627,81
1.087.438,00 0026
9.734,79 0026
31.017,80 0026
1.128.190,59 | |]
PAG: 025
PLANO PLURIANUAL
FINANCEIRA | FÍSICA
1.196.181,80 0029
10.708,27 0029
34.119,58 0029
124100965) |
METAS PARA 2021
FINANCEIRA
1.315.799,98
11.779,10
37.531,54
1.365.110,62
Ê
Peccocosoccccs00cneocsnse0on00 8809888080 8
OCO CCOCCC0COCC000000000000000000600000000€6
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA 1320 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
PÁG: 026
PLANO PLURIANUAL
OBJETIVO "ÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA |— E E 7
ii A FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
40.15.451,1.053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA PERCENTAGEM 54.000,00 59.400,00
40.15.451,1.055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚ ' PERCENTAGEM 100.000,00 60.000,00
40.15.451.1.110 - CONST.DE OBRAS DE DRENA PERCENTAGEM 5.400,00 5.940,00
SUB-TOTAL
65.3
55.000,00
6.534,00
139.561,40
€0000000000000000000000000000000000000000UUCUUUCUUS
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 027
A PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
....? 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
1321 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
uniDMEDIDA [-METASPARAZ0I8 | METASPARAZ0I9 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
prisica FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
40.15.122.2.070 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL PERCENTAGEM [ 002 | 10.260,00 0024 11.286,00 0026 12.414,60 0029 13.656,06
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
AAA LZAZAZAZIAZADZALZAZIZALZAIAADZADZANZDALZAADZAAAANAA A.
ESTADO DO TOCANTINS
PÁG: 028
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
32.10.122.2.120 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB-TOTAL
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
uniDmeDiDA [METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 | METAS PARA 2020 | METAS PARA 2021
| FÍSICA [ FINANCEIRA | FÍSICA [ FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
PERCENTAGEM | 002 | 97752700] 0023 | 102569220] 0026 | 1.182.807.67 1.301.088,44
[o omsmo] | 102620) | issors] | 13010884
1000000000 00000000006000600€06000000 071
ALAALZAZNAAAAZALZALZADNADZAZAIDZIADZADZADZADSDALZADADANAA DM:
PÁG: 029
1
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA 1334 SAÚDE É VIDA
OBJETIVO SAÚDE É VIDA
PÚBLICO ALVO SAÚDE É VIDA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
lá ç , FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
32.10.301.1.092 - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE PERCENTAGEM 268.170,00 0023 200.000,00 184.987,00 0024 203.485,70
32.10.301.2.028 - MANUTENÇ AM ANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO PERCENTAGEM 10.500,00 0024 12.705,00 0029 13.975,50
32.10.301.2.111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGEN PERCENTAGEM 448.080,00 0025 532.888,00 542.176,80 0028 596.394,48
32.10.301.2.114 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PERCENTAGEM 948.510,00 0025 1.113.969,00 1.147.697,10 0028 1.262.466,81
32.10.301.2.198 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA PERCENTAGEM 158.800,00 0024 174.680,00 192.148,00 0029 211.362,80
32.10.301.2.200 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PERCENTAGEM 32.040,00 0040 75.193,60 38.768,40 0023 42.645,24
32.10.301.2.201 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO PERCENTAGEM 36.000,00 0044 99.600,00 43.560,00 0021 47.916,00
32.10.301.2.202 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA PERCENTAGEM 3.324,00 0024 3.656,40 o 4.022,04 0029 4.424,24
32.10.302.1.076 - AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL. PERCENTAGEM 354.510,00 0014 200.000,00 428.957,10 0032 471.852,81
32.10.302.1.125 - AQUI ÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 150.000,00 0024 165.000,00 181.500,00 0029 199.650,00
32.10.302.1.138 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA. PERCENTAGEM 150.000,00 0021 143.994,80 181.500,00 0030 199.650,00
32.10.302.2.102 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE PERCENTAGEM 2.433.310,00 0024 2.761.182,00 2.944.305,10 0028 3.238.735,61
32.10.304.2.113 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERCENTAGEM 35.360,00 0024 38.896,00 42.785,60 0029 47.064,16
32.10.305.2.106 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PERCENTAGEM 176.120,00 0024 193.732,00 213.105,20 0029 234.415,72
SUB-TOTAL 520472400) | sassiso) | cissziraa| | 677403907
1000000000 0000900000800000000000000]!
000000000 0000000000000000000000000000000000000€
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 030
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANC
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
RIANUAI
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA 1338 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO PESSOAS CARENTES
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA - - - ro
é FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
5210501 2155 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PERCENTAGEM | 002 | 7708000] 002 | t760000[ 0027 | o52680[ 005 | — 0zso5aR
SUB-TOTAL 7708000] | 7760000) | 9326680) | 102.593,48
DOU CUCUUUCCCUCCCCCCCCCUCCCOCOCUCOoCCCoCoCoCCCCCCOCoCoo E
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 031
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....:
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
1339 SAUDE ODONTOLOGICA
SAUDE ODONTOLOGICA
PESSOAS CARENTES
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID.MEDIDA |— ; : -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
32.10.301.2.195 - MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB PERCENTAGEM | 0017 | | 3924000] 0040 | 93.164,00] 0020 | 4748040] 0023 | 52.228,44
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
rocooococccccscs90880908090909898008009008
DO C000000000C0000000000000000000006000000000000000€%
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 032
4 64 24 PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
W EE PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA 1340 TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA
OBJETIVO TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPIT
PÚBLICO ALVO PESSOAS CARENTES
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA |— - e
e cá FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
32.10.302.2.196 - APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP. -MAC PERCENTAGEM | 0019 | 27708000] 0034 | 51000000) 0022 | 335.266.80[ 0025 | 36879348]
SUB-TOTAL | mo] | 51000000) | 33526680) | 36870348]
POCO CcoCceecccscocosecsceoccseessocsacaec€.e!:
“
0C5000000000000000000000000000000000000000000000€
ES PÁG: 033
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO P)
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA 1341 PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO
OBJETIVO PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO
PÚBLICO ALVO 3SOAS CARENTE
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA [ METASPARA 208 | METASPARA 2019 ditas a Emos
32.10.301.2.197 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB PERCENTAGEM | 0022 | | 8209000) 0024 | 9029900] 0026 | 9932890] 0029 | 109.261,79
AA
<A
DO CO CCC CC CC CCC CCC COCO COCO COCO COCO COCO CCOCCCOVOCES:
ESTADO DO TOCANTINS ,
edbsseçõos PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
Wº E PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA
PROGRAMA 1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS
OBJETIVO IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO
PÚBLICO ALVO TODOS OS SERVIDORES ESTA TUTARIO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNCÃO/ACÃO UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
e ç f . FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
06.04.122.2.224 - APOIO ADMINISTRATIVO Porcentagem 0000 0,00 0000 17.380,00 0000 21.029,80
06.09.272.2.225 - BE "OS PREVIDENCIÁRIOS Porcentagem 0000 0,00 0000 302.500,00 0000 332.750,00 366.025,00
SUB-TOTAL O 31988000] | 35186800] | 387.054,80
DO 0000000000000000000000000000 00 OC OCOCUOUUUUUUUUUUS!
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 035
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
sui 06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA
PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA
OBJETIVO RESERVA DE CONTIGENCIA
PÚBLICO ALVO Do
METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
: - : | METASPARA20I8 | PARA 2018
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA |[-— - - -
e há * usina | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
06.99.999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA PERCENTAGEM 0000 2500 900.120,00] 0000 | 0,00] 0000 0.00
[o
Poocoeocecccccesocececcsececoccccccecscoccoco
DO 0000000000000000000000000000000000000000000000060:
ESTADO DO TOCANTINS FA: 036
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
PROGRAMA 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES
OBJETIVO AUXILIAR A POPULAÇÃO EM GERAL
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
“ . FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
44.18.182.2.233 - APOIO A DEFESA CIVIL PERCENTAGEM | 0000 | | 0100 | 16.500,00 [ 0000 | 000] 0000 | 0,00]
POoeCcCeCoeCeccoeecocecsecccscsscococcosaoes
0000000000000000000000000000000000000000UUCUUCUCUOS
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 037
al PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
| E PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PLANO PLURIANUAL
07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
PROGRAMA 0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
OBJETIVO ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID.MEDIDA
34.04.423.2.131 - DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDIGENAS PERCENTAGEM | 0000 | 171.280,00] 0000 | 000] 0000 | 20724880] 0000 | 227.973,68
SUB-TOTAL 17128000] |] 000) | 20724880 [ |] 227.973,68
0000000000000000000000000000000000000000000000060:
PAG: 038
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
POPULAÇÃO EM GERAL
uni meDiDA [METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
, | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
s PERCENTAGEM 0000 54.000,00 0000 0,00 0000 65.340,00
44.17.512.1.118 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO PERCENTAGEM 0000 0100 59.400,00 0000
54.000. 0000
0000
71.874,00
0,00
POocccosoccocccoc000000000880980800888
DOS 09200600000000000€C00800800€800006)
DOCOCOCO COCO COCCCCCCOCOCOCOCCOCOCUCUOCUCCoo e:
ESTADO DO TOCANTINS PAG; 039
DO cas PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
) i PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
PROGRAMA 1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
OBJETIVO GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
Rs biTuNoSesurrere insxoiios unimeDiDA [-METASPARAZOIS | METASPARAZOIO [| METASPARA2020 | METAS PARA 2021
ç SADC , FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
34.18.541.1.114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PERCENTAGEM 0000 108.000,00 0000 0,00 130.680,00 0000 143.748,00
34.18.541.1.140 - REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE PERCENTAGEM 0000 20.000,00 0000 0,00 24.200,00 0000 26.620,00
34.18.541.2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA PERCENTAGEM 0000 302.260,00 0000 0,00 365.734,60 0000 402.308,06
34.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PR ERCE JE 0000 73.200,00 0000 0,00 88.572,00 0000 97.429,20
34.18.541.2.206 - MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL PERCENTAGEM 0000 28.000,00 0000 0,00 33.880,00 0000 37.268,00
44.17,512.1.114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PERCENTAGEM 0000 0100 118.800,00 0.00 0,00
44.18.541,1.140 - REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE. PERCENTAGEM 0000 0100 22.000,00 0,00
44.18.541.2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA PERCENTAGEM 0000 0100 332.486,00 . 0.00
44.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PR PERCENTAG 0000 0100 80.520,00 0 0,00
44.18.541.2.206 - MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL TAGEM 0000 0100 30.800,00 é o 0,00
44.18.541,2.232 - MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO PERCENTAGEM 0000 0100 70.840,00 0. 0 0,00
00
SUB-TOTAL [o s3146000) | 65544600] | 64306660] 1] 707.373,26
DO 006000000000000000000000000000000000000000000006':
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 040
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO RIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 07 -SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
PROGRAMA
OBJETIVO APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO
uni medida METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
, | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
6.534,00 0000 7.187,40
825.000,00 907.500,00
0,00 0,00
831.534,00 [ | 914.687,40
sã
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
34.04.123.2.158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PERCENTAGEM 0000 5.400,00 0000 0,00 0000
34.04.123.2.211 - MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC PERCENTAGEM 0000 732.880,00 0000 0,00 0000
44.04.123.2.211 - MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC PERCENTAGEM 0000 0100 814.308,00 0000
SUB-TOTAL 73828000) | 81430800[ |]
609009000 009000000000C00€026€0000006
0000000 0000006000000000000000600000000000000000006:
ESTADO DO TOCANTINS Ata DRA
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
) É PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
1322 SANEAMENTO PARA TODOS
SANEAMENTO PARA TODOS
SANEAMENTO PARA TODOS
unipmeipa [METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
: FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA FAESA FÍSICA | FINANCEIRA
3T.DE SANEAMENTO BASICO RURAL PERCENTAGEM 10.800,00 13.068,00
5 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS PERCENTAGEM 32.400,00 ! 39.204,00
7 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PERCENTAGEM 16.200,00 ! 19.602,00
44.17.512.1.115 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS PERCENTAGEM 5.640, 0,00
44.17.512.1.117 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PERCENTAGEM K 0,00
44.17.512.1.151 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS PERCENTAGEM 2.000, 0,00
SUB-TOTAL 59.40000[ | 7546000) |] 187400) |] 79.061,40
pare
POCcoceocdccoccocccoseecoeccncssaesaocasocoooF02:!
COCOCOCCOTCOCODCCOCCOC CC OOCCOCC CO CCO CO CC COC COCO CORN
PÁG: 042
)
ÓRGÃO....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
PROGRAMA 1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
OBJETIVO SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
PÚBLICO ALVO TODA A POPULAÇÃO EM GERAL
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO JRIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
z E ; METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA [FÍSICA | FINANCEIRA [ FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
34.18.542.2.162 - MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL PERCENTAGEM | 0000 | 40182000] 0000 | 000] 0000 | 44000000] 0000 | 000,
SUB-TOTAL O O O 440.000,00
ç
P0000000000000000000000000080009099081
OCO COCO OCCOCOCOCCCUCUUUCUUUUUUUOCU:
ESTADO DO TOCANTINS BAGRUA
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
" PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PLANO PLURIANUAL
07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
PROGRAMA 1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
PÚBLICO ALVO MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
[ METASPARA2Z0I8 | METASPARAZ019 | METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
34.06.061.2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA PERCENTAGEM 0000 | 14040000] 0000 | 000] 0000 | 16988400] 0000 | 186.872,40
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
C00000000000000000000000000000000000000000000UCUC!
PÁG: 044
o
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO PLANO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
JRIANUAL
ÓRGÃO....: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
0721 DESPORTO COMUNITÁRIO
DESPORTO COMUNITÁRIO
METAS PARA 2018 | METASPARAZ019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
72.800,00 80.080,00 88.088,00 0029 96.896,80
108.000,00 68.800,00 130.680,00 0032 143.748,00
108.000,00 68.800,00 130.680,00 0032 143.748,00
85.565,00 94.121,50 103.533,65 0029 113.887,02
54.000,00 59.400,00 65.340,00 0029 71.874,00
PÚBLICO ALVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA
08.27.81
08.27.811
08.27.81
08.27.81
08.27.81
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
1.042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL
122 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCY TE
123 - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES
124 - CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA
136 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
146 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA PERCENTAGEM 30.000,00 33.000,00 36.300,00 0029 39.930,00
147 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 30.000,00 33.000,00 36.300,00 0029 39.930,00
08.27.811.1.148 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE PERCENTAGEM 10.000,00 11.000,00 12.100,00 0029 13.310,00
SUB-TOTAL 49836500) | 44820150) |] 60302165) | 663.323,82
POcocccccccccccovccecceocn0000 0000000085
00000000000000000000000000000000000 000 0UCOUCUUU1
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 045
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSÃO PLANO PLURIANUAL
Woo PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
....? 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
METAS PARA 2018 | METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 | METAS PARA 2021
| FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
0022 32.400,00 0024 35.640,00 0026 39.204,00 0029 43.124,40
08.27.812.2.167 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO 0022 24.840,00 0024 27.324,00 0026 30.056,40 0029 33.062,04
08.27.812.2.222 - MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA Porcentagem 0000 88.000,00 0000 88.000,00 0000 96.800,00
0000
UNID.MEDIDA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
08.27.811.2.207 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
rPOoOcoococsvocccc0o000000009000008080000060
O 0 00000000000000000000000000000000000000000UCUCUOU!
ESTADO DO TOCANTINS PSF
j PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
3) pic PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PLANO PLURIANUAL
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO ESPORTE, SAUDE É VIDA
UNO uniDMEDIDA [METAS PARA 2018
Ma ' | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
08.27.812.2.027 - APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL PERCENTAGEM 0022 32.255,00 35.480,50 39.028,55 0029 42.931,41
08.27.812.2.193 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES PERCENTAGEM 0022 469.280,00 516.208,00 567.828,80 0029 624.611,68
SUB-TOTAL s01.535.00[ | sstó688.50] |] 60685735] | 667.543,09
000000000000000000000000000000000000000000UCUCOL%
ESTADO DO TOCANTINS PAGO?
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAI
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID.MEDIDA E E ” E
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
0000 114.400,00 114.400,00 125.840,00
Porcentagem 0000
Do [000 |
ç
ei
PO000006060000000€0000000600008000006606
OU UUCOCCCC0C00C0C000000000000000000000000000000000:
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PROGRAMA 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
OBJETIVO EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
PÁG: 048
PLANO PLURIANUAL
CDETONCLO SRP UNGAS add uniDMEDIDA [-METASPARAZOIS | METASPARAZOI9 | METASPARAZ020 | METAS PARA 2021
41.20.606.1.142 - CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA PERCENTAGEM 10.000,00 0.00 | 0000
41.20.606.1.149 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PERCENTAGEM 183.600,00 0,00 | 0000
41.20.606.1.153 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO Porcentagem 0,00] 0000
41.20.606.2.213 - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL PERCENTAGEM 107.570,00 0,00 | 0000
45.20.606.1.142 - CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA PERCENTAGEM 11.000,00 | 0000
45.20.606.1.149 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PERCENTAGEM 151.960,00 | 0000
45.20.606.1.153 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PERCENTAGEM 44.000,00 | 0000
45.20.606.2.213 - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL PERCENTAGEM 118.327,00 | 0000
12.100,00 13.310,00
222.156,00 244.371,60
44.000,00 48.400,00
130.159,70 143.175,67
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
40841570] |] 449.257,27
Ç
'
POCOC06000C0CCCCVCCC0C0C0C00CC0CC0C0CSC0CA0
DOCOUUCO VOC 0C00000000000000000000000000000000*:
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 049
É PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
q PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: — 09- SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PROGRAMA 0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
OBJETIVO PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
' FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
41.20.605.1,131 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PERCENTAGEM 58.309,60 0,00 | 0000 70.554,62 77.610,08
41.20.605.1.141 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO PERCENTAGEM sd 10.000,00 0,00 | 0000 12.100,00 13.310,00
41.20.605.1.152 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO Porcentagem 0000 0.00 | 0000 11.000,00 12.100,00
41.20.605.2.030 - MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA PERCENTAGEM 0000 39.040,00 0,00) 0000 47.238,40 51.962,24
41.20.605.2.136 - APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA PERCENTAGEM 0000 55.200,00 0,00] 0000 66.792,00 73.471,20
41.20.605.2.176 - MANUTENÇÃO DA FEIRA PERCENTAGEM 0000 9.000,00 0,00] 0000 ! 11.979,00
41.20.605.2.220 - APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA PERCENTAGEM 0000 70.000,00 0,00] 0000 : 93.170,00
131 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PERCENTAGEM 0000 64.140,56 | 0000 K 0,00
141 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO PERCENTAGEM 0000 ! 0000 X 0,00
45.20.605.1.152 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO PERCENTAGEM 0000 0000 ! 0,00
45.20.605.2.030 - MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA PERCENTAGEM 0000 26.444,00 | 0000 ! 0,00
45.20.605.2.136 - APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA PERCENTAGEM 60.720,00 | 0000 t 0,00
45.20.605.2.176 - MANUTENÇÃO DA FEIRA PERCENTAGEM 9.900,00 | 0000 0,00
45.20.605.2.220 - APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA PERCENTAGEM 77.000,00 | 0000 Ê 0,00
SUB-TOTAL EO 260204,56[ |] 30327502) |] 333.602,52
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
0 0 0000000000000000000000000000000000000000000000(
0000006600 00€€90€0C066€0C060606€C060000606
rar . PÁG: 050
ESTADO DO TOCANTINS
2º PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO EIANO BLEIRIANHAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PROGRAMA 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID.MEDIDA |— - -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
41.20.122.2.174 - MANUT. DA SEC. MUL. [ PERCENTAGEM 0000 374.615,00 0000 . 0000 453.284,15 0000 498.612,57
0000 0100 412.076,50 0000 0,00 0000 0,00
45.20.122.2.234 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERCENTAGEM
SUB-TOTAL 37461500] | 41207650) |] ass284is| |] 498.612,57
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
1000000000 00000000000000090000090000(
COVUCUCOCCCUUCCCO COCO COCCCCOCOCOCOCCO CCC 006):
ESTADO DO TOCANTINS Pao: 051
| LAGO, PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
" PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PROGRAMA 1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
OBJETIVO ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
PÚBLICO ALVO ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
UNDADERUNCIOSURPUNCiONtTÃO UNID MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
ç ç Mr . FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
41.20.604.2.175 - DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL PERCENTAGEM 0000 7.000,00 0000 0,00 0000 0000
45.20.604.2.175 - DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL PERCENTAGEM 0000 0100 7.700,00 0000 0000
SUB-TOTAL 7.000,00 7.700,00 O 9.317,00
Com
100000000 000000000000000008008090006
1
CUCUVUCUUUUCCO CO COCO CCOCOoCCCOCOCOCo CCO COCOCCOC 04
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 052
Ei PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA 0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
OBJETIVO ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | ASA Ro us | METASPARAZ020 | METASPARA 2021 |
| FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
15.08.244.2.090 - PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA PERCENTAGEM | 002 | 3150000] 0024 | 34.650,00] 0026 38.115,00 | 0029 | 41.926,50]
é
1000000000 cecceccocecccsecocococcsoo
MA
VUVUUVUUUUUUUCUCUVUUUCUCUCCUUUCUUCCUUUCUUUUUUUCOs
ESTADO DO TOCANTINS
10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
15.04.123.2.152 - MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO
15.08.122.2.141 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL
54 - MINHA CASA MINHA VIDA URBANO
15.16.482.1.155 - MINHA CASA MINHA VIDA RURAL
SUB-TOTAL
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMIN
APOIO ADMINISTRATIVO
uni MEDIDA [-METASPARAZOIS | METASPARAZOI | METASPARAZ020 | METAS PARA 2021
; FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
PERCENTAGEM 0022 142.856,00
PERCENTAGEM 0022 668.938,00
PERCENTAGEM 0027 1.127.628,00
Porcentagem 0000 0,00
Porcentagem 0000 0,00
193942200) |
PÁG: 053
PLANO PLURIANUAL
157.141,60 172.855,76 190.141,34
735.831,80 809.414,98 890.356,48
220.000,00 1.364.429,88 1.500.872,87
220.000,00 200.000,00 200.000,00
220.000,00 200.000,00 200.000,00
100000000 000000000900800000000900000(
(
* UUVUTO CUTE COCOTOCCC000C00000000000000C00000006
ESTADO DO TOCANTINS PAfSanos
: PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PUBLICO ALVO GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA |— - : -
ç sa FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
0006
15.08.241.1.104 - CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 80.000,00 18.000,00 96.800,00 0035 106.480,00
15.08.241.2.143 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL PERCENTAGEM 23.570,00 25.927,00 28.519,70 0029 31.371,67
15.08.241.2.144 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 36.480,00 40.128,00 44.140,80 0029 48.554,88
15.08.242.2.145 - ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA PERCENTAGEM 13.780,00 15.158,00 16.673,80 0029 18.341,18
15.08.243.1.105 - CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGEM 148.000,00 90.800,00 179.080,00 0032 196.988,00
15.08.243.2.146 - FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA PERCENTAGEM 110.788,00 121.866,80 134.053,48 0029 147.458,83
-243.2.147 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGEM 273.996,00 301.395,60 280.000,00 0025 280.000,00
á 43 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO PERCENTAGEM o 15.000,00 16.500,00 18.150,00 0029 19.965,00
15.14.422.2.150 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETVOS E PERCENTAGEM 3.240,00 3.564,00 3.920,40 0029 431244
SUB-TOTAL 70485400] |] 633339040) ] 80133818] ] 853.472,00
DI VUVUVUUUUUUUCCUUUUUUCCUCUUCUUUCCOUCUCUCCUOCCCUUUUaUdeoCa
ESTADO DO TOCANTINS PAG-055
Ra PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
" i PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
[PROGRAMA 1319 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
[OBJETIVO | PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
PÚBLICO ALVO PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
METAS PARA 2018 | METASPARA2019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
PERCENTAGEM 120.000,00 92.000,00 145.200,00 159.720,00
PERCENTAGEM 117.000,00 99.200,00 141.570,00 155.727,00
PERCENTAGEM 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
PERCENTAGEM 14.572,00 16.029,20 17.632,12 19.395,33
15.08.244.2.148 - MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PERCENTAGEM 115.000,00 0,00 139.150,00 153.065,00
15.08.244.2.151 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS PERCENTAGEM 31.544,00 34.698,40 38.168,24 41.985,06
SUB-TOTAL 498.116,00] | 24192760] | 53172036] |] 579.892,39
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
15.08.244.1.106 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS
15.08.244.1.107 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS
15.08.244.1.139 - AQUISIÇÃO DE VEICULO
15.08.244.2.142 - FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS
1000009000 9000000600080008898890860888
DO "CC 00000000000000000000000000000000000000000000€6
100000000
E ES PAG: 056
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA 1335 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PÚBLICO ALVO PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA |— - - -
á da | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
15.08.244.2,189 - PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E PERCENTAGEM 322.570,00 354.827,00 390.309,70 429.340,67
15.08.244.2.190 - APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA PERCENTAGEM 44.800,00 49.280,00 54.208,00 59.628,80
15.08.244.2.208 - PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL PERCENTAGEM 34.000,00 37.400,00 41.140,00 45.254,00
SUB-TOTAL 40137000] |] 44150700] | 48565770] |] 534.223,47
0 000000000000000000000000000000000000000000000060:
ESTADO DO TOCANTINS PAGROST
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
3 saem PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA 1336 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIA
OBJETIVO PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PÚBLICO ALVO PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
uni MEDIDA |-METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
, FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
15.08.244.2.191 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA : 0022 409.880,00 | 0024 450.868,00 | 0026 495.954,80 | 0029 | 545.550,28
SUB-TOTAL 409.880,00 [ | 450.86800] |] 49595480] |] 545.550,28
w
.
1000000000 0000000990000000000000098686]
0000000000 00000000000000000000000000000000000%6
ESTADO DO TOCANTINS RAG0os
e! : PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
3 PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
é
10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA 1345 ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL
PÚBLICO ALVO SSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO INTO MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
na] FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
15.08.244.2.210 - REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO PERCENTAGEM | 002 |] 23.000,00 | 0024 | 2530000] 0026 | 2783000] 0029 | 30.613,00
SUB-TOTAL 23.000,00 [ | 2530000) | 2783000) | 30.613,00
U('00000000000000000000000000000000000000000000060:
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 059
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
PROGRAMA 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA r E E -
ii á FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
13.04.122.2.168 - MANUT. DA SECRET, MUNICIPAL DE TURISMO. PERCENTAGEM 0023 330.320,00 | 0025 363.352,00 | 0025 352.000,00 | 0027 387.200,00
SUB-TOTAL 330.320,00] | 363.352,00 352000,00[ | 387.200,00
,/0000000000000C00000000000000000000000000000000060
ESTADO DO TOCANTINS PAGH06U
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAI
" PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
q TURISMO SUSTENTAVEL
TURISMO SUSTENTAVEL
UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
, FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
PERCENTAGEM 108.000,00 68.800,00 130.680,00 143.748,00
PERCENTAGEM 32.400,00 35.640,00 39.204,00 43.124,40
3 .1.128 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA PERCENTAGEM 55.720,00 61.292,00 67.421,20 74.163,32
13.23.695.1.129 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA PERCENTAGEM 244.595,00 110.000,00 110.000,00 121.000,00
13.23.695.1.145 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO PERCENTAGEM 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00
13.23.695.2.169 - MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO PERCENTAGEM 371.000,00 408.100,00 [y 447.700,00
SUB-TOTAL 87171500) | 74983200) |] 82690520) |] 909.595,72
TOTAL GERAL 3716639920] | aristos386]) | asso] | 4868203062
DA SILVA JUNIOR
RANEANRANENANANANNANANANANNANNANAAS
CPF: 059.073.061-49”
CPF: 590.298.701-68
PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
4