norma nº 714/2016

LEI NS 714/2016 l6 DE JANEIRO 
DE 2016. 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESAS DO ORÇAM^TTO 
ANUAL DO MUNICÍPIO DE PEIXE, 
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 2016. 
LEI ORÇAMOTÁRIA 2016 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE 
Orçamento 2016 
LEI n°714/2016, de 18 de Janeiro de 2016 
j u I C A D O 
Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento 
Anual do Município de PEIXE, para o exercício 
financeiro de 2016. 
A Prefeita Municipal de PEIXE, ESTADO DO TOCANTINS, faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 
Art. 15. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de 
PEIXE, para o exercício financeiro de 2016, nos termos das disposições constitucionais, 
compreendendo: 
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, 
entidades e fundos da administração direta e indireta. 
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público. 
Art. 25. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no 
valor de R$ 56.590.200,00 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e noventa mil e duzentos 
reais). 
Art, 35. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas 
correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte 
desdobramento: 
TITUL O I 
D O CONTEÚDO D A LEI ORÇAMENTÁRIA 
TÍTULO II 
D O ORÇAMENTO FISCAL E D A SEGURIDAD E SOCIAL 
CAPÍTULO I 
DA ESTIMATIVA DA RECEITA 
RECEBEMO S 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE 
W Orçamento 2016 
TÍTULO S TOTA L 
Receitas Correntes 46.811.509,28 
Receita Tributaria 2.053.347.08 
Receita de Contribuições 246.038.96 
Receita Patrimonial 80.794.7C 
Receita de Serviços 216.723,28 
Transferencias Correntes 43.218.832,81 
Outras Receitas Correntes ].76I972.,45 
SUBTOTA L 47.577.709,28 
Receitas de Capital 14.509.692.32 
Alienação de Bens 76.356.92 
Transferencias de Capital 14.433.335.40 
SUBTOTA L I4.509.692m 
(R) Deduções da Receita -5.497.20],6( 
SUBTOTA L -5.497.201.6C 
TOTA L GERA L 1 56.590.200,0(( 
Art, 45. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências 
constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em 
vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, 
instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 
que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública. 
CAPÍTULO II 
DA FIXAÇÃO DA DESPESA 
Art, 55. A Despesa total fixada é no valor de R$ 56.590.200,00 (cinquenta e seis 
milhões, quinhentos e noventa mil e duzentos reais) desdobrada nos seguintes orçamentos: 
I - orçamento fiscal em R$ 44.141.336,54; 
I I - orçamento da seguridade social em R$ 12.448.863,46. 
Art. 65. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a 
programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento: ~4fp 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE 
Orçamento 2016 
I - por órgãos: 
DISCRIMINAÇÃO FISCA L SEGURIDAD E TOTA L 
CAMARA MUNICIPAL 2.770.200,00 2.770.200,OC 
GABINETE DO PREFEITO 1-305,873,13 1.305-873,13 
SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS 6.498.938,48 290.520,00 6.789.458,48 
.SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO 
SECRETARIA MUNICÍPA DE EDUCAÇÃO 17.704.573.35 17.704.573.35 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÁO SOCIAL 
SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA 7.576.765.99 7.676.765.99 
SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
SEC. MUN. DA CULTURA E TURISMO 2.742.177,57 2.742.177,57 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO 
SECRETAIRIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 224.889,97 224.889.97 
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 4.43].796,7Í 4.431.796,76 
SECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E JUVENTUDE 786.121,2^ 786421,29 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 9.011.060,18 9.011.060,18 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.147.283,2^ 3.147.283,28 
TOTAL GERAL 44.141.3363 4 12.448.863,46 56.590.200.00 
II - por funções: 
DISCRIMINAÇÃO FISCA L SEGURIDAD E TOTA L 
LEGISLATIVA 2.770.200,00 2.770.200.0C 
ESSENCIAL A JUSTIÇA 321.345,68 321.345.68 
ADMINISTRAÇÃO 6.724.749,85 6.724.749.85 
SEGURANÇA PUBLICA 56.124,78 56.124,78 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.147.283,28 3.147.283,28 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 290.520,00 290.520,0C 
SAÚDE 9.011.060,18 9.011.060,18 
EDUCAÇÃO 17,704.573,35 17.704.573,35 
CULTURA 1.184.418,88 1.184.418,88 
URBANISMO 5.384.817,99 5.384.817.99 
SANEAMENTO 441,386,98 441.386.98 
GESTÁO AMBIENTAL 4.024.346.19 4.024.346.19 
CiENCIA E TECNOLOGIA 427.088.97l 427.088,97 
AGRICULTURA 912.779,97 912.779-97 
INDUSTRIA 76.356,91 76.356.91 
COMERCI O E SERVIÇO S 1.553.249,92 1,553.249,92 
COMUNICAÇÃ O 41.055.69 41.055.69 
TRANSPORT E 523.857,69 523.857.69 
DESPORTOELAZE R 941.647.08 941.647.08 
ENCARGO S ESPECIAI S 803.856.61 803.856.6! 
RESERV A D E CONTIGENCI A 249.480,0[ 249.480-OC 
Sistema Desenvolvido pela Dalla System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE 
•A" ^ - Orçamento 2016 
[rÕTÃL GERA L | 44.141.336,5-^ l2.448.863,-t6j 56.590.200.QiH 
Sisiema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax; (53) 3212-15 !8 Pag.: 4 de 6 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE 
^- Orçamento 2016 
II I - por órgãos e fontes: 
DISCRIMINAÇÃ O TOTAL 
CAMARA MUNICIPAL 2.770.200,OC 
GABINETE DO PREFEITO 1.305.873,13 
SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS 6.789.458,48 
.SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO 
SECRETARIA MUNÍCIPA DE EDUCAÇÃO 17.704.573,3; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
SEC MUN DE INERA-ESTRUTURA 7.676.765,99 
SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
SEC. MUN. DA CULTURA E TURISMO 2.742.177,57 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 
SECRETAIRIA MUNICIPAL DE INDU-STRIA E COMERCIO 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 224.889,97 
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 4.431.796,76 
SECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E JUVENTUDE 786.121,29 
FUNDO MUNICIPAL DE SALDE 9.0I].060J8 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.147.283,28 
TOTAL_% 36.590.200,00 
CAPÍTULO 111 
DAS AUTORIZAÇÕES 
Art. 7^. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a: 
I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados: 
a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de 
acordo com o estabelecido no art. 43, § 1°, Inciso I e § 2° da Lei 4.320/64; 
b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, 
conforme estabelecido no art. 43, § 1°, Inciso II e §§ 3° e 4° da Lei 4.320/64; 
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 2016, até o limite de 70 % (por cento) das mesmas, conforme ( 
estabelecido no art. 43, § 1°, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI 
da Constituição Federal, devendo o Poder Executivo Municipal, solicitar anuência e 
autorização pelo Poder Legislativo Municipal, através de Decreto Legislativo.. 
d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e 
subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria 
económica a ser reduzida. 
II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo 
Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar rP 101/20 
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- 1^^' PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE 
^ :s&y- '^^^^ V Orçamento 2016 
^ Art. 8^. Esta Lei vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1° 
- (primeiro) de Janeiro de 2016. 
Gabinete da Prefeita, Peixe - TO, aos 18 (dezoito) dias de janeiro de 2016 
^ NEILA PEREIRA DOS SANTOS 
refeita 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
Anexo I • Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO) 
Orçamento 2016 
FONTES VALO R VALOR 
Receitas Correntes 46.811.509.28 
RRCfiita Tributaria 2,053.347,08 
Receita de Contribuições 246.038.96 
Receita Patrimonial 80.794,70 
Receita Aaronecuaria 0,00 
Receita Industriai 0,00 
Receita de Serviços 216.723,28 
Transferencias Correntes 43.218.832.81 
Outras Receitas Correntes 995.772,45 
Receitas de CaDital 14.509.692.32 
Goeracoes de Credito 0,00 
Alienação de Bens 76.356,92 
Amortização de Emorestimos 0,00 
Transferencias de Caoital 14.433.335.40 
Outras Receitas de Caoital 0,00 
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias 0.00 
Receita de Contribuições Intra-Orcamentârias 0,00 
Receita Patrimonial - Intra-Orça menta ria 0,00 
Outras Receitas Correntes Intra-Orcamentarias 0.00 
Receitas de Caoital - Intra-Orcamentarias 0,00 
Alienação de Bens 0.00 
Amortização de Emorestimos 0,00 
Outras Receitas de Caoital 0,00 
ÍR) Deduções da Receita Corrente -5.497.201,60 
fRi Deduções Da Receita Tributária 0.00 
(R) Deduções da Receita de Transferencia Corrente -5.497.201,60 
fRl nediimes Das Receitas De Outras Receitas Correntes 0.00 
TOTA L 55.824.000,00 
CÂMARA MUNICIPAL 
LEGISLATIVA 2.770.200,00 
TOTAL 2.770.200,00 
GABINETE DO PREFEITO 
ADMINISTRAÇÃO 1.305.873,13 
TOTA L 1.305.873,13 
SE C MUN. GESTÃO E FINANÇAS 
ESSENCIAL A JUSTIÇA 321.345,68 
ADMINISTRAÇÃO 4.599.986,75 
SEGURANÇA PÚBLICA 56.124,78 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 290.520,00 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 427.088,97 
COMUNICAÇÃO 41.055,69 
ENCARGOS ESPECIAIS 803.856,61 
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 249.480,00 
TOTA L 6.789.458,48 
SECRETARI A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
EDUCAÇÃO 8.523.001,39 
TOTA L 8.523.001,39 
FUNDEB - FUNDO NAC. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
EDUCAÇÃO 9.181.571,96 
TOTA L 9.181.571,96 
SE C MUN DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag,: 1 de 108 
ADMINISTRAÇÃO 594.000,00 
URBANISMO 5.384.817,99 
SANEAMENTO 33.936,41 
AGRICULTURA 912.779.97 
INDÚSTRIA 76.356,91 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 151.017,02 
TRANSPORTE 523.857,69 
TOTAL 7.676.765,99 
SEC . MUN. DA CULTURA E TURISMO 
•v_- CULTURA 1.184.418,88 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.402.232,90 
DESPORTO E LAZER 155.525,79 
TOTA L 2.742.177,57 
SEC . CONTROLADORIA GERA L DO MUNICÍPIO 
ADMINISTRAÇÃO 224.889,97 
TOTA L 224.889,97 
SEC . MUN. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 
•—• SANEAMENTO 407.450.57 
GESTÃO AMBIENTAL 4.024.346,19 
,^ ^ TOTAL 4.431.796,76 
SECRETARI A MUNICIPAL ESPORTE S E JUVENTUDE 
DESPORTO E LAZER 786.121,29 
TOTA L 786.121,29 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
SAÚDE 9.011.060.18 
TOTA L 9.011.060,18 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
. ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.147.283,28 
TOTA L 3.147.283,28 
— 
TOTAL GERA L 56.590.200,00 
N^ 
FUNÇÕES VALOR 
N^ 
LEGISLATIVA 2.770-200.00 N^ 
ESSENCIAL A JUSTIÇA 321.345,68 
N^ 
ADMINISTRAÇÃO 6.724.749,85 
N^ 
SEGURANÇA PÚBLICA 56.124,78 
N^ 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.147.283,28 
N^ 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 290.520.00 
N^ 
SAÚDE 9.011.060,18 
N^ 
EDUCAÇÃO 17.704.573,35 
N^ 
CULTURA 1.184.418,88 
N^ 
URBANISMO 5.384.817,99 
N^ 
SANEAMENTO 441.386,98 
N^ 
GESTÃO AMBIENTAL 4.024.346,19 
N^ 
CIÊNCIA F TECNOLOGIA 427.088,97 
N^ 
AGRICULTURA 912.779,97 
N^ 
INDÚSTRIA 76.356,91 
N^ 
COMÉRCIO F SERVIÇOS 1.553.249,92 
N^ 
COMUNICAÇÃO 41.055,69 
N^ 
TRANSPORTE 523.857,69 
N^ 
DESPORTO E LAZER 941.647,08 
N^ 
ENCARGOS ESPECIAIS 803.856.61 
N^ 
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 249.480.00 
N^ 
TOTAL 56.590.200.00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 108 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE 
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Orçamento 2016 
^y ''B.Jlf 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE OUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
RECEITAS 
Receita s Correntes 
Receita Tributaria 
Receita de Contribuições 
Receita Patrimonial 
Receita Agropecuária 
Receita Industrial 
Receita de Services 
Transferencias Correntes 
Outras Receitas Correntes 
Anexo II - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Económicas 
(Anexo 01, Lei N° 4.320/64) 
46.811.509,28 
2.053.347,08 
246.038,96 
80.794,70 
0,00-
0,00 
216.723,28 
43.218.832,81 
995.772.45 
TOTAL R$ 46.811.509,28 
DESPESAS 
Despesa s Correntes 
Pessoa! E Encargos Sociais 
Juros E Encargos Da Divida 
Outras Despesas Correntes 
SUPERAVIT 
44.868.497,36 
18.540.334,54 
17.816,61 
26.310.346,21 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.943.011,92 
TOTAL R$ 46.811.509,28 
( ( ( 
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENT E 
Receitas de Capital 
Operações de Credito 
Alienação de Bens 
Amortização de Empréstimos 
Transferencias de Capital 
Outras Receitas de Capital 
(R) Deduções da Receita 
1.943.011,92 
14.509.692,32 
0,00 
76.356,92 
0.00 
14.433,335,40 
0,00 
0,00 
-5.497.201,60 
TOTAL R$ 10.955.502,64 
Despesa s De Capital 
Investimentos 
Inversões Financeiras 
Amortização Da Divida 
Reserva De Contingência 
11.472.222,64 
0,00 
0,00 
0,00 
10.686.182,64 
0.00 
786.040,00 
249.480,00 
TOTAL R$ 11.721.702,64 
RESUM O 
RECEITA S CORRENTE S 
RECEITA S D E CAPITA L 
DEDUÇÃO DA RECEIT A 
46.811.509,28 
14.509.692,32 
-5.497.201,60 
DESPESA S CORRENTE S 
DESPESA S D E CAPITA L 
RESERV A D E CONTIGÊNCIA 
44.868.497,36 
11.472.222,64 
249.480,00 
TOTA L 55.824.000.00 TOTA L 56.590.200,00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 108 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e 
CENTRO Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FNT OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA 
1.0.0.0.oo.oo.oo.oReceita o s Correntes 46.811.509,28 
1,1.0.0.00.00,00.00 Receita Tributaria 2.053.347,08 
1.1.1.0.00.00.00.00 Impostos 1.898.680,20 
1.1.1,2.00.00.00.00 Impostos sobre o Património e a Renda 1.113.300,53 
1.1.1,2.02.00.00.00 IPTU - Imp, s/ a Prop. Terril, Urbana 27.407.54 
1,1.1.2.02 00.00.00 IPTU - Imp. 3/ a Prop, Territ. Urbana - RECURSOS PRÓPRIO01S 0 16.444,52 
1.1.1,2,02.00.00.00 IPTU - Imp. 3/ a Prop, Territ. Urbana - MDE 020 6.851,88 
1.1.1,2.02.00.00.00 IPTU - Imp. 3/ a Prop. Territ. Urbana - ASPS 040 4.111,14 
1.1.1.2.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 943,360,07 
1.1.1.2,04.31.00.00 IRRF s/ Rendimento do Trabalho 943-360,07 
1,1,1.2.04.31,01.00 IRRF sl Rendimento do Trabalho • Ativos/Inativos - Execulivo/Indiret 943.360.0 c 7 
1.1.1.2.04.31.01.00 IRRF sl Rendimento do Trabalho - Ativos/Inallvos - Execullvo/ 010 566.016.0 I 6 
1,1.1-2.04.31.01.00 IRRF 3/ Rendimento do Trabalho - Ativos/Inativos - Executivo/lndir 020 235.840.0e 1 
1,1,1,2.04.31.01.00 IRRF sl Rendimento do Trabalho - Ativos/Inativos - Executivo/lndir 040 141,504,0 e 0 
1.1.1.2.04.34,00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos 0,00 
1.1,1.2,04,34.03.00 IRRF sl Outros Rendimentos - Executivo - RECURSOS PRÓPRIO 010 S 0,00 
1.1.1.2.08.00,00.00 ITBI - Imp. sl Trsns. de Bens imóveis e de DIr. Reais sl Imóveis 142.532,92 
1.1,1.2.08.00.00.00 ITBI • Imp. 5/ Trans. de Bens Imóveis e de Dir. Reais sl 01 Imóvei 0 s 85.519,75 
1.1.1-2.08.00.00.00 ITBI - Imp. sl Trans. de Bens Imóveis e de DIr. Reais sl Imóvei 020 s - MDE 35-633.23 
1,1.1.2.08.00.00.00 ITBI • Imp. s/ Trans. de Bens Imóveis e de Dir. Reais> sl 04 Imóvei 0 s - ASP 21,379.94 
1.1.1.3.00.00.00.00 impostos sobre a Produção e a Circulação 785.379,67 
1.1.1.3.05.00.00.00 ISSOn - Imp. sl Serviço de Qualq. Natureza 785.379,67 
1.1,1.3.05.01.00.00 iSSQn - Imp. sl Serviço de Qualq. Natureza 785.379,67 
1,1.1.3.05.01.00,00 ISSOn - Imp, sl Serviço de Qualq. Natureza - RECURSOS PROPRIO 010 Í 471,227,80 
1.1.1,3.05.01,00.00 ISSQn - Imp. sl Serviço de Qualq. Natureza - MDE 020 196.344,92 
1.1.1,3.05.01.00.00 ISSQn - Imp. sl Serviço de Qualq. Natureza - ASPS 040 117.806,95 
1.1.2.0.00.OO.OO.00 Taxas 154.666,88 
1.1.2.1.00-00.00.00 Taxas pelo Exercido do Poder de Policia 150.646.15 
1.1,2.1.17.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - RECURSOS PRÓPRIO 010 S 13,355.50 
1,1.2,1,25,00.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento - RECURSOS PRÓPRIOS 010 42.420,51 
1.1.2,1,29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras - RECURSOS PRÓPRIO01S 0 11.880,00 
1,1.2.1.31.00,00.00 Taxa de Utilização de Area de Domínio Publico - Transf. d200e0 Convénios F 81.152,28 
1,1.2.1.99.00-00,00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - RECURSO01S0 PROPRI 1,837,86 
1,1.2.2.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 4.020,73 
1,1,2.2.21.00.00.00 Taxas de Serviços Cadastrais - RECURSOS PRÓPRIOS 010 1.475,50 
1.1.2.2,99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 2,545,23 
1,1,2,2.99.00.04.00 Taxa de Emissão de Certidões - RECURSOS PRÓPRIOS 010 2,545,23 
1,1,3,0.00.00.00.00 Contribuição de Melhoria 0,00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax; (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 108 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e 
CENTRO Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N^ 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FNT OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA 
1.1.3.0.02.00,00,00 Contrib. Melhoria p/ Exp, da Rede de Iluminação Publica n01a Cidad 0 e 0,00 
1.1.3.0.99.00.00-00 Outras Contribuições de Melhoria - RECURSOS PRÓPRIOS 010 0,00 
1.2.0.0.00.00.00.0Receit 0 a de Contribuições 246.038,96 
1.2.1-0.00-00.00,00 Contribuições Sociais 0,00 
1.2,1.0.29.00.00,00 Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público 0,00 
1.2.1-0.29.09.00.00 Contribuição do Sen/idor Inativo pl Regime Próprio de Previdênci 010 a 0,00 
1.2.2.0.00.00.00.00 Contribuições Económicas 246.038,96 
1.2.2.0.29-00.00.00 Contribuição pl o Custeio do Serviço de iluminação Public200 a -0 Transf. de 246.038,96 
1.3.0.0.00.00.00.0Receit 0 a Patrimonial 80,794,70 
1.3.2.0.00.O0.00-00 Receitas de Valores Mobiliários 80,794,70 
1.3.2,5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 80.794,70 
1.3.2.5.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados 25.235,50 
1.3.2.5.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - FUNDEB - RECUR 010 S 5.940,00 
1.3.2.5.01.03.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - Fundo de Saúd 010 e - 5-940,00 
1.3.2,5,01.05.00,00 Rec, de Rem, de Dep. Bancários Rec, Vinc. - Manut. Desenv 020 . Ensino 1.475,50 
1.3.2.5.01.06.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - Acoes Serv01. Publ 0 . 5.940,00 
1.3.2.5,01.10.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec, Vinc, - FNAS - RECURSO 010 S 5.940,00 
1,3.2.5.01.99.00.00 Rec. de Remun. de Outros Dep. Bane. de Rec. Vincui 0,00 
1.3.2,5,01.99.99,00 Rec, de Remun. de Outros Dep. Bane. de Rec. VincuI - Transf 2000 . de 0,00 
1.3.2.5.02.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados 55,559,20 
1.3.2.5.02.01.00.00 Rec, de Remun, de Depósito de Poupança - RECURSOS PRÓPRIO 010 S 37,115,50 
1.3.2.5.02.99.00,00 Rec. de Remun. de Depósito de Recursos Não Vinculados 18,443,70 
1.3.2.5.02.99.01.00 Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executiv01o -0 RE 16,968,20 
1.3.2.5.02.99.02.00 Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Legislativ 010 o - R 1.475,50 
1.6,0,0,00.00,00,00 Receita de Serviços 216.723,28 
1.6.0.0,03.00,00.00 Serviços de transporte 147.549,60 
1.6.0.0.03.03.00.00 Serviços de transporte Hídroviário - Transf. de Convénio200 s Federai 0 s 147.549,60 
1.6.0.0.13.00.00.00 Serviços Administrativos 25,235,50 
1.6,0.0.13.99.00.00 Outros Serviços Administrativos - RECURSOS PRÓPRIOS 010 25.235,50 
1.6.0.0.99.00.00.00 Outros Serviços 43.938,18 
1.6.0.0.99.99.00.00 Outros Serviços - RECURSOS PRÓPRIOS 010 43.938,18 
1.7.0.0-00.00.00.0Transferencia 0 s Correntes 43.218.832.81 
1.7.2.0.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais 42.047.159,34 
1.7.2.1.00.00.00.00 Transferencias da União 12.536.025,27 
1.7.2.1.01.00-00,00 Participação Na Receita Da União 5.851,262,95 
1,7.2.1.01.02.00.00 Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municípios 5.714.912,64 
1.7.2.1.01.02,00.00 Cota-Parte do FPM • Fundo de Part. dos Municipios - RECURSO 010 S P 3.428.947,58 
1.7.2.1.01.02.00.00 Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municipios - MDE 020 285,745,63 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 108 
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AVENIDA JOÃO VISCONDE DE OUEIROZ Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e 
CENTRO Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N" 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FNT OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA 
1.7.2,1.01.02.00.00 Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municipios - FUNDE 030 B 1,142,982,53 
1.7.2.1.01,02.00,00 Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municipios - ASP04S 0 857.236,90 
1.7.2.1,01.05.00.00 Cota-Parte do ITR - Imp, Territorial Rural 136.350,31 
1.7.2.1.01.05-00.00 Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural - RECURSOS PRÓPRIO 010 S 81.810,18 
1.7.2.1.01.05,00.00 Cota-Parte do ITR - imp. Territorial Rural - MDE 020 6.817,52 
1.7.2.1.01.05.00.00 Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural - FUNDEB 030 27.270,06 
1,7.2.1.01.05.00.00 Cota-Parte do ITR - Imp, Territorial Rural - ASPS 040 20.452,55 
1.7.2,1.22.00.00.00 Transf. Compens. Financ. pl Explor. Recursos Naturais 605.778,42 
1.7,2.1.22.11.00,00 Cota-Parte da Comp. Financ. Rec Hídricos - RECURSOS HÍDRICO 060 S 512,453,30 
1.7.2.1.22.20.00.00 Cota-Parte Comp Finan, de Recursos Minerais - CFEM - MD02E 0 33.936,41 
1.7,2.1,22.70.00,00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - MDE 020 59.388,71 
1.7.2,1.33.00,00.00 Transf. de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo 2,757,439,10 
1.7.2.1.33.01.00,00 Piso de Atenção Básica - PAB Fixo - Transf de Rec do SU' 40 S -1 PAB Fix^ 398.088,82 
1.7-2.1.33.02.00.00 Piso de Atenção Básica - PAB Variável 1.702.563,23 
1.7.2.1,33.02.01.00 Acoes Básicas de Vigilância Sanitária - Transf de Rec d40o6 SUS - Vig 25.438,7 i 3 
1.7.2.1.33.02,03.00 Prog. de Assistência Farmacêutica Básica - Transf de Re407 c do SU84,841,0 S - 2 
1.7.2.1.33.02.04,00 Proq. de Combate as Carências Nutricionais - Transf de40 Re8 c do S8.484,1 U 0 
1.7.2,1.33.02.05.00 Prog. de Saúde da Família - PSF - Transf de Rec do SUS40 -2 PSF 1.019.527,99 
1,7.2.1.33.02.06,00 Prog. de Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Transf40 d3 e Rec d 373,384,76 
1.7.2.1.33.02,08.00 Transf. de Alta e Media Complexidade - SAI/SIH - Trans40f d5 e Re101.809,2 c 2 
1.7,2.1.33,02.10.00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 410 - N 89.077,41 
1.7.2.1,33.99.00.00 Outras Transf. da União p/ Sistema Único de Saúde - SUS 656,787,05 
1.7,2.1.33.99.04.00 Vigilância em Sanitária - Transf de Rec do SUS - Vigilânci 406 a em106.678.3 Saúd» 6 
1.7.2.1.33,99.05.00 Saúde Bucal - Transf de Rec do SUS - Saúde Bucal 404 118.777.43 
1.7.2.1,33.99.06,00 Outros Programas de Saúde - Transf de Rec do SUS - Gestã 408 o do S329,522,0 U 4 
1.7.2.1,33.99.07,00 Outras Receitas da Saúde - Outras Receitas - Saúde 497 101.609,22 
1.7.2,1.34.00.00.00 Transf. Rec. do Fundo Nac. Assist. Social - FNAS 863.749,29 
1.7.2.1.34.00.01.00 Proq. de Atenção a Criança - PAC - Transferencias do FNA70S 0 84.841,02 
1.7.2.1,34.00-02.00 Prog. de Apoio A Pessoa idosa - AP! - Transferencias do70 FNA 0 S 33.936,41 
1.7.2.1.34.00,03.00 Prog. de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência - PPD -70 Transfere 0 16,968,2 n 0 
1.7.2,1.34,00,04.00 Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente - Abrigo-ABRI70N -0 Transfe 16,968.2 r 0 
1.7.2.1.34.00.05,00 Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Transferencia 700 16.968,2 s do 0 
1,7.2.1.34.00.06.00 Prog. Tempor. com Recursos Recebidos do FNAS - Transferencia 700 s d 16.968,20 
1.7.2.1.34.00.07.00 FMAS-iGD - BOLSA FAMÍLIA - Transferencias do FNAS 700 29.509,92 
1.7.2,1,34.99.00.00 Outros Programas de Assistência Social - Transferencias70 d0 o FNAS 647.589,14 
1.7.2,1,35.00.00.00 Transf. Rec. do Fundo de Des. Educacional - FNDE 1,698.775,80 
1.7.2.1.35.01.00.00 Transferências do Salârio-Educação - Transferências do Salário-Educ 200 a 118.777,43 
1.7.2,1,35.02.00.00 Transferências do PDDE - RECURSOS PRÓPRIOS 010 0,00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 108 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE OUEIROZ Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e 
CENTRO Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N^ 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FNT OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA 
1.7.2.1.35.03.00,00 Transferências do PNAE - Alimentação Escolar - Outras Transferênc 249 i 77.628,93 
1,7.2.1.35.04,00.00 Transferências do PNATE - Transporte Escolar - Outras Transferênc 249 i 75.516,41 
1.7.2.1.35-05.00.00 PEJA - PROG. APOIO SIST ENSINO EJA - Outras Transferência 249 s do 0,00 
1.7.2.1.35-99.00,00 Outras Transferências Diretas do FNDE 1.426.853.03 
1.7.2.1.35.99.01.00 Programa Nascíonal de Alimentação Pré-Escolar - PNAP -24 Outra 9 s T 118.777.43 
1.7.2.1.35.99.02.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar Creclie - PNA24C -9 Outra3.393,6 s 4 
1.7.2.1.35.99.99.00 Outros Convénios da Educação - MDE 020 1,304.681,96 
1.7.2.1.36.00,00,00 Transf. Financeira do Icms - Desoneração - L.C. N° 87/96 33.936,40 
1.7.2.1.36.00,00.00 Transf. Financeira do Icms - Desoneração - L.C. N° 87/9016 -0 RECUR 20.361,84 
1.7.2.1.36.00.00-00 Transf. Financeira do Icms • Desoneração - L.C. N° 87/9602 -0MDE 1.696.82 
1.7.2.1.36.00.00.00 Transf. Financeira do Icms • Desoneração - L.C. N° 87/9036 -0 FUNDEB 6.787,28 
1.7.2.1.36.00.00.00 Transf. Financeira do Icms - Desoneração • L.C. N° 87/9604 -0 ASPS 5.090,46 
1.7.2,1.99.00,00.00 Outras Transferencias da União 725.083,31 
1.7.2.1,99.00.20.00 FEX - Auxilio Financeiro - Esforço Exportador {MP n 193/04 020 } - MD553.158,0 E 0 
1.7.2.1.99.00.30.00 Auxilio Financeiro aos Municipios - AFM - RECURSOS PRÓPRIO 010 S 0,00 
1,7.2.1.99.00.99.00 Demais Transferencias da União - MDE 020 171.925.31 
1.7.2.2.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 21.877.064.01 
1.7.2.2.01-00.00.00 Participação na Receita dos Estados 21.772.303,79 
1.7.2.2.01,01.00,00 Cota-Parte do ICMS 21.570.692,44 
1,7.2,2,01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS 010 12.942.415,46 
1.7.2,2.01.01,00,00 Cota-Parte do ICMS - MDE 020 1.078.534.62 
1.7.2.2.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - FUNDEB 030 4.314.138.49 
1.7.2,2.01.01-00.00 Cota-Parte do ICMS - ASPS 040 3,235.603,87 
1.7,2,2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 164.898,11 
1,7.2.2.01,02.00.00 Cota-Parte do IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS 010 98.938,88 
1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - MDE 020 8.244,91 
1.7.2.2.01.02-00.00 Cota-Parte do IPVA - FUNDEB 030 32.979.61 
1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - ASPS 040 24.734,71 
1,7.2.2.01,04.00.00 Cota-Parte do IP! sobre Exportação 1.696.83 
1,7.2.2.01.04.00.00 Cota-Parte do IP! sobre Exportação - RECURSOS PRÓPRIOS 010 1,018,09 
1.7.2.2.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - MDE 020 84,84 
1.7.2.2.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - FUNDEB 030 339.37 
1.7.2.2.01.04,00,00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - ASPS 040 254.53 
1.7.2,2.01.13.00,00 Cota-Parte do CIDE - CIDE 080 35.016,41 
1.7.2,2,33.00.00,00 Transf. Rec. do Estado para Prog. de Saúde - Fundo a Fundo 2.951,00 
1.7.2.2,33.00.06.00 Prog. PAB/TAC - RECURSOS PRÓPRIOS 010 1.475,50 
1.7.2,2.33.00.99.00 Outras Transf. Rec. do Estado para Proq. de Saúde - Fund040 o a Fund1.475.5 o 0 
1.7.2.2.99.00.00.00 Outras Tranferencias dos Estados 101.809,22 
Sisiema Desenvolvido pela Datta Syslem informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 108 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e 
CENTRO Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N" 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FNT OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA 
1.7.2.2.99.01.00.00 Transferencia do PNATE - Estadual - Outras - Educação 297 101.809,22 
1.7.2.4.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentais 7,634.070,06 
1-7.2.4.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do FUNDEB - FUNDEB 030 7.634.070,06 
1.7,6.0.00.00.00.00 Transferencias de Convénios 1.171.673,47 
1.7,6,1.00.00,00,00 Transf, de Conv. da UNIÃO e de suas Entidades 0,00 
1.7.6,1.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convénios da UNIÃO 0,00 
1.7.6,1.99.00,01.00 Convénio PRCNATEC • Transf, de Convénios Federais 2000 0.00 
1.7,6.2.00.00.00.00 Transf. de Conv. dos ESTADOS/Disl.Fed. e suas Entidades 1.171.673,47 
1,7.6.2.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convénios dos ESTADOS 1.171.673,47 
1.7.6,2-99.00.09.00 Outros Transf. Convénio Estadual - RECURSOS PRÓPRIOS 010 1,171.673,47 
1.9.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 995,772,45 
1.9,1.0.00.00,00,00 Multas e Juros de Mora 1,475,51 
1.9.1.1.00-00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 1,475.51 
1,9.1.1.38.00.00 00 Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territc 737,76 
1.9.1.1,38.00.00.00 Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predia 010 l E Te 442,65 
1,9,1,1.38.00,00.00 Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predia 020 l E Terri 184,44 
1.9.1,1,38.00.00.00 Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predia 040 l E Terri 110,67 
1,9,1-1.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 737,75 
1.9.1-1.99.01.00.00 Multas E Juros De Mora De Outros Tributos 737,75 
1,9.1.1.99.01.01,00 Muitas e Juros de Mora das Taxas - RECURSOS PRÓPRIOS 010 737,75 
1.9.1.3.00,00.00,00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos 0,00 
1,9,1.3-99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos 0,00 
1.9.1.3.99,00.01.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas - RECURSO 010 S PR 0,00 
1.9.2.0-00.00.00.00 Indenizacoes e Restituições 50.688,74 
1.9.2,1.00.00.00.00 Indenizacoes 16,752,33 
1.9.2,1.99.00.00.00 Outras Indenizacoes - RECURSOS PRÓPRIOS 010 16.752,33 
1.9.2.2.00.00,00.00 Restituições 33.936,41 
1.9.2.2.99-00.00.00 Outras Restituições 33.936,41 
1,9.2.2.99.00.99.00 Outras Resliluicoes - RECURSOS PRÓPRIOS 010 33.936.41 
1,9.3.0.00.00,00.00 Receita da Divida Ativa 115.404,10 
1.9.3.1.00,00,00,00 Receita da Divida Ativa Tributaria 115.404,10 
1.9.3,1.01.00.00.00 Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qu; 0,00 
1.9-3.1.01.03.00.00 Receita Dívida Ativa - IRRF - RECURSOS PRÓPRIOS 010 0.00 
1.9-3.1.11,00.00.00 Receita Da Divida Aliva Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territ 106.920,00 
1.9.3.1.11.00,00,00 Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predia 010 l E T 64.152,00 
1,9.3.1.11.00.00.00 Receita Da Divida Aliva Do Imposto Sobre A Propriedade Predia 020 l E Terr 26.730,00 
1.9.3.1.11.00.00,00 Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predia 040 l E Terr 16.038,00 
1.9.3.1.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 8,484,10 
Sistema Desenvolvido pela Datla System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 108 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e 
CENTRO Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64) 
C.N.P.J, : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FNT ÓPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORI A 
1.9.3.1.99.99.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - RECURSOS PRÓPRIO 010 S 8.484,10 
1.9,9.0.00,00.00.00 Receitas Diversas 828.204,10 
1,9-9.0.99.00.00.00 Outras Receitas 828.204,10 
1.9.9,0.99.00.99.00 Outras Receitas - RECURSOS PRÓPRIOS 010 828.204,10 
2.0.0.0.00.00.00.00 Receitas de Capital 14.509.692,32 
2.2.0.0.00,00.00.00 Alienação de Bens 76.356,92 
2.2.1,0.00.00.00.00 Alienação de Bens Moveis 76,356,92 
2.2.1,9.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Moveis 76.356,92 
2.2.1,9.00,00.02.00 Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados 76.356,92 
2.2.1.9.00.00.02.01 Alienação de Outros Bens Moveis - Executivo - RECEITA D07E ALIE 0 M 76.356,92 
2,4.0.0.00.00.00.00 Transferencias de Capital 14.433.335,40 
2.4.7.0.00.00.00.00 Transferencias de Convénios 14.433.335,40 
2,4.7.1.00.00.00.00 Transf. de Conv, da UNIÃO e de suas Entidades 13.705.158.73 
2.4.7.1.01.00.00.00 Transf- de Conv. da UNIAO - Sistema Único de Saúde • SUS 1.212.065,79 
2.4.7.1.01.00.01.00 Casas Populares (Funasa) - Transf. de Convénios Federai200s 0 527.484,95 
2.4,7.1.01.00.02.00 Unidades Sanitárias (Funasa) - Convénios - Saúde 498 8,484,10 
2.4.7.1.01.00.03,00 Hospital Municipal (Ampliação, Reforma e Esgoto) - Convénio •• 498 s -139.061,3 Saúd 4 
2.4.7.1.01.00.04.00 Aparelhamento Laboratorial e Hospitalar (Posto, Hospita49l e8 Laboratóri 205.048,8 o 0 
2.4.7.1.01.00,05.00 Ambulância - Convénios - Saúde 498 162.304,56 
2,4,7.1,01.00.06.00 UTI Movei - Convénios - Saúde 498 169.682,04 
2,4,7-1,02.00.00.00 Transf. de Conv. da UNIAC - Programas de Educação 3.034.693,50 
2.4.7.1.02.00.01.00 Construção de Creche Municipal - Convénios - Educação 298 740.193,50 
2,4.7,1.02.00.02.00 CONVÉNIO PTA - MOBILIÁRIO DA CRECHE - Convénios - Educaçã 298 o 136.620,00 
2.4.7.1.02.00.04.00 CONVÉNIO UNIAO EDUCAÇÃO - ONIBUS PROCAMPC - Convénios • 298 518.400,00 
2.4.7.1.02.00.06.00 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - Convénio 298 s -1.639.480.0 Educaç 0 
2.4.7.1.04.00.00.00 Transf. de Conv, da UNIAO - Programas de Meio Ambiente 1.877.936,40 
2.4,7.1.04.00.01.00 Aterro Sanitário - Transf. de Convénios Federais 2000 1.200.000,00 
2.4.7.1.04.00.02.00 Galpão de Coleta Seletiva • Transf. de Convénios Federai 200s 0 560.968,20 
2.4.7.1-04.00.03,00 Compactador de Lixo - Transf, de Convénios Federais 2000 116.968.20 
2.4.7.1.05,00.00,00 Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Infra-Estrutura em Transport 3.077.632,76 
2,4.7,1,05.00.01,00 Convénio InfraEstrutura de Asfalto - Transf. de Convénio 2000 s Federai 1.678,728,1 s 6 
2.4.7.1.05.00.02.00 Patrulha Mecanizada - Transf, de Convénios Federais 2000 556.968,20 
2.4.7.1.05.00.03.00 Construção do CAES - Transf. de Convénios Federais 2000 724.968,20 
2.4.7,1.05.00.04.00 Construção de Rampa para Acesso as Balsas - Transf. d200 e Convénio 0 116-968,2 s 0 
2,4,7.1,99.00.00.00 Outras Transferencias de Convénios da União 4.502.830,28 
2.4,7.1.99.00.01.00 Pograma de inclusão Digital • Transf. de Convénios Federai 2000 s 339.364,08 
2.4.7,1,99.00.02.00 Sede do CRAS - Transferencias do FNAS 700 253.084.46 
2,4,7.1,99.00.03.00 Praça da Juventude - Transf, de Convénios Federais 2000 183.521,75 
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Sistema Desenvolvido pela Datta System informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 108 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE OUEIROZ Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e 
CENTRO Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N** 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIG O ESPECIFICAÇÃ O FN T OPTATIV O SUBALÍNE A ALÍNE A RUBRIC A SUB-FONT E FONT E CATEGORI A 
2,4.7.1.99.00.04,00 Centro de Convivência do Idoso - Transf. de Convénios Federai 2000 s 150.420,51 
2.4.7.1.99,00.05.00 Centro de Convenção - Transf. de Convénios Federais 2000 766,904,61 
2-4.7,1.99.00.06.00 Casas Populares (Ministério da Cidades) - Convénios par79a o8 o FMA596.943,5 S 7 
2.4.7.1.99.00.07,00 Programa Zig e Zag - Transf, de Convénios Federais 2000 8,484,10 
2.4.7.1.99.00.08,00 Cerâmica Comunitária - Transf. de Convénios Federais 2000 358.484,10 
2.4.7,1.99,00.09.00 Acoes de Incentivo ao Turismo - Transf. de Convénios Federai 2000 s 283.872,82 
2.4.7.1.99.00.10.00 CCNVENIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Transf. de Convéniod200s F0 É 972.000.00 
2,4.7.1.99.00.11,00 Convénios da Assistência Social - Convénios para o o FMAS 798 33.936,40 
2.4.7.1.99,00.99.00 Diversos Outros Convénios com União - Transf. de Convénio i 200s0 Feder 555.813,8 ; 8 
2.4.7,2.00.00.00.00 Transf. de Conv. dos ESTADOS/Disl.Fed. e suas Entidades 728.176,67 
2.4.7.2.01,00.00.00 Transf, de Conv. dos ESTADOS - Sistema Único de Saúde -49 SU8 S - Cor 84,841,02 
2.4.7.2.02.00.00.00 Transf. de Conv. dos ESTADOS - Programas de Educação - Convénio 298 s 84.841,02 
2.4.7.2,99.00.00.00 Outras Transferencias de Convénios do Estado - Transf. d200e Convénio 0 s 558.494,63 
9.0.0.0.00.00.00.0(R0 ) Deduções da Receita -5.497.201,60 
9.1.0.0.00.00.00.00 (R) Deduções da Receita Corrente -5.497.201,60 
9,1,7.0.00.00.00.00 (R) Deduções da Receita de Transferencia Corrente -5.497.201.60 
9.1.7.2,00.00.00,00 (R) Deduções da Receita de Transferencia inlergovernamentai -5.497.201.60 
9,1,7,2.10,00.00.00 (R) Deduções Das Receitas De Transferencias Da União -1.391.513,66 
9.1.7.2,10-10-00.00 (R) Deduções Das Receitas De Participação Na Receita Da União -1.384,726,38 
9,1.7,2.10.10.20.00 (R) Dedução Da Receita Do Fundo De Participação Dos Municípios - -1,357.456,32 
9.1.7.2.10.10.20.60 (R) Dedução da Receita pl Form. do FUNDEB - FPM - FUNDE03B 0 -1.357,456,32 
9.1.7,2.10.10.50.00 (R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade Territoria ra l R -27,270,06 
9.1.7.2.10.10.50.40 (R) Dedução da Receita pl Form. do FUNDEB - ITR - FUNDE03B 0 -27.270,06 
9.1.7.2.13.60.00.00 (R) Dedução Da Receita Do Icms Desoneração - Lei Complementar 87/ -6.787,28 
9.1.7.2.13.60.00.50 (R) Dedução da Receita pl Form. do FUNDEB - ICMS Desoneraçã 030 o - -6,787,28 
9.1.7.2.20-0O.O0.00 (R) Deduções Das Receitas De Transferências Do Estado -4.105.687,94 
9,1.7.2.20.10.00.00 (R) Deduções Das Receitas De Participação Na Receita Do Estado -1.105.687,94 
9.1.7.2.20.10.10.00 (R) Dedução Da Receita Do icms -4.072-368,96 
9.1.7,2.20-10.10,50 (R) Dedução da Receita pl Form. do FUNDEB - ICMS - FUNDE 030 B -4.072.368,96 
9.1.7,2.20.10.20,00 (R) Dedução Da Receita Da Cota-Parte Do Ipva -32,979,61 
9,1.7.2.20.10.20.40 (R) Dedução da Receita pl Form, do FUNDEB - IPVA - FUNDE 030 B -32,979.61 
9.1.7.2.20.10.40,00 (R) Dedução Da Receita Do ipi/Exportação -339.37 
9.1.7.2.20.10.40.50 (R) Dedução da Receita pl Form. do FUNDEB - IPl/Exportaca 030 o - F -339,37 
TOTAL: 55.824.000,00 
Sistema Desenvolvido pela Dalta System informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 108 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02. Lei N" 4.320/64) 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
Orçamento 2016 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEMENTÓ ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 44.868.497,36 
3.1.00.00.00 Pessoal E Encargos Sociais 18.540.334,54 
3.1.90.00.00 Aplicações Direlas 18.540.334.54 
3.1,90.03.00 Pensões 47.520,00 
3.1.90-04.00 Contralacao Por Tempo Determinado 2.026.910.15 
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.750.292,57 
3.1.90,13.00 Obrigações Patronais 3.690.057,04 
3.1,90.16,00 Oulras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.188,00 
3.1,90.91.00 Sentenças Judiciais 128.786,70 
3.1.90.92.00 Despesas De Exercidos Anteriores 878.474,58 
3,1,90.94.00 Indenizacoes Trabaltiistas 17.105,50 
3.2.00.00.00 Juros E Encargos Da Divida 17,816.61 
3.2,90.00.00 Aplicações Diretas 17.816.61 
3.2.90.21.00 Juros Sobre A Divida Por Contraio 17.816,61 
3.3,00.00,00 Oulras Despesas Correntes 26.310.346,21 
3.3.50,00.00 Transferencias A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos 199,631.19 
3.3.50,41,00 Contribuições 90.055,11 
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 109.576,08 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 26.110.715.02 
3.3.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 80,640,00 
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais 134.100,00 
3.3,90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 635.980.83 
3.3,90.20.00 Auxilio Financeiro A Pesquisadores 339,37 
3.3.90.30,00 Material De Consumo 6,232,952,42 
3.3.90.31.00 Premiacoes Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas E Outras 42.504,46 
3,3.90.32.00 Materiai De Distribuição Gratuita 497.037,54 
3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 251,059.66 
3.3.90,35.00 Serviços De Consultoria 442,535,50 
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 5.771.685,31 
3.3-90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica 9.639.346,75 
3.3,90.41.00 Contribuições 121.322,66 
3.3.90.47.00 Obrigações Tributarias E Contributivas 290.520.00 
3,3,90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica 157.720,38 
3.3.90.91,00 Sentenças Judiciais 203.618,45 
3,3,90.92.00 Despesas De Exercidos Anteriores 1.376.444,87 
3.3.90.93.00 Indenizacoes E Restituições 232,906,82 
4.0.00.00.00 Despesas De Capital 11.472.222,64 
4.4,00,00.00 Investimentos 10.686.182,64 
4.4.90.00,00 Aplicações Diretas 10.686-182.64 
4.4.90.51,00 Obras E Instalações 5.803.744,35 
4,4,90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 4.619.659,57 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informálica - Palmas/T3212-151 O - Tel/Fax 8 : (63) Pag.: 11 de 106 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE OUEIROZ Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei N° 4.320/64) 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEMENTO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA 
4.4.90.61.00 Aquisição De Imóveis 238.312,52 
4.4.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 17.566,20 
4.4.90,93.00 Indenizacoes E Restituições 6.900,00 
4.6.00.00.00 Amortização Da Divida 786.040,00 
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 786.040,00 
4.6.90.71.00 Principal Da Divida Por Contrato 786.040,00 
9.0.00.00.00 Reserva De Contingência 249.480,00 
9.9,00,00.00 Reserva De Contingência 249.480,00 
9.9,99.00.00 Reserva De Contingência 249.480,00 
9.9.99.99.00 Reserva De Contingência 249.480,00 
TOTAL 56.590.200,00 
Sistema Desenvolvido peia Datta System Informática - PaimasATC - Tel/Fax; (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 108 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 2016 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z Anoxo V - Programa de Governo (Anexo 06. Lei N° 4.320/64) 
CN.P.J . : 02.396.166/0001-0 2 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTA L FIXADO 
01.19.01 - CÂMARA MUNICIPAL 
01.000.0000.0.000 LEGISLATIVA 2.770.200.00 
01.031.0000.0.000 ACÃO LEGISLATIVA 2.770.200,00 
01 031.0001.0.000 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISL ATIVAS 2.770.200,00 
01 031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO MODERNIZAÇÃO PRÉDIO DA CAMARA 298.188,00 
01.031.0001.1.089 AOUISICÂO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA LEGISLATIVO 100.000.00 
01 031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 2.348.252,00 
01.031.0001.2.062 ASSISTÊNCIA A SERVIDORES LEGISLATIVO 11.880,00 
01.031.0001.2.063 CUMPRIMENTO DF PRECATÓRIOS 1 FGÍSI ATIVOS 11.880,00 
2.770.200.O0 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTA L FIXADO 
03.01.01 -GABINETE DO PREFEITO 
04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 1.305.873,13 
04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.305.873.13 
04.122.0002.0.000 MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO GABINETE DO PREFEITO 1.305.873,13 
04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 1.205.332,20 
04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DF COMUNICAÇÃO 100.540,93 
1.305.873.13 
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AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
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Orçamento 2016 
Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO 
03,02.01 - SE C MUN, GESTÃO E FINANÇAS 
03.000.0000.0.000 ESSENCIAL Á JUSTIÇA 321.345.68 
03.091.0000.0.000 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 321.345,68 
03.091.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 321.345,68 
03.091.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA JURÍDICA 321.345,68 
04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 4,599.986,75 
04.121.0000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 442.048,03 
04.121.0023.0.000 Msnulenrâo das atividades de Dlaneiamento 442.048,03 
04.121.0023.2.099 MANLJTENCÂO ATIVIDADES DEPART. DE PLANEJAMENTO 442.048,03 
04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.914.407,73 
04.122.0004.0-000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 3.914.407,73 
04.122.0004.1.024 CONSTRUCÃO/AMPLIACÂO DO ALMOXARIFADO CENTRAL 83.160,00 
04.122,0004.1.033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MOVEIS E VEÍCULOS 117.059,52 
04.122.0004.2,005 RECEPÇÕES E FESTIVIDADES CiVICAS/GOMEMORATIVAS 193.081,64 
04,122.0004.2.006 MANUT. ATIVIDADES DA SEC MUN DE GESTÃO E FINANÇAS 2.930,722,83 
04.122.0004.2.054 MANUTENÇÃO DO DEPART. COMPRAS, l ICITACÔES E CONTRATOS 433.589,74 
04.122.0004.2.066 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS ATM F CNM 156.794,00 
04.123.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 184.059.68 
04.123.0007.0.000 CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA MUNICIPAL 184.059,68 
04.123.0007.2 008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE PÚBLICA 184.059.68 
04,129.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 59.471,31 
04.129.0008.0.000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 59.471.31 
04.129 0008.2.010 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA 001 FTORIA MUNICIPAI 59.471,31 
06.onn.nnon nono SEGURANÇA PÚBLICA 56.124,78 
06.181.0000.0.000 POLICIAMENTO 56.124,78 
06.181.0003.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA 56.124,78 
06.181 0003.1.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 56.124,78 
09.000.0000.0 000 PREVIDÊNCIA SOCIAI 290.520,00 
09.271,0000.0.000 PREVIDÊNCIA BÁSICA 290.520,00 
09,271,0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 290.520,00 
09.271.0004.2.020 PASEP E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS 290.520,00 
19.000.0000.0.000 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 427.088,97 
19.573.0000.0.000 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 427.088,97 
19 .573 0004 0 000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 427.088,97 
19 573 0004.1.027 IMPLANTAÇÃO DE PROG. INCLUSÃO DIGITAL E TELECOMUNICAÇÕES ENTE SFDF F DISTRITOS 427.088,97 
24.000.0000.0.000 COMUNICAÇÃO 41.055,69 
24.722.0000.0.000 TELECOMUNICAÇÕES 41.055,69 
24.722.0005-0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 41.055,69 
24.722,0005.1.019 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO AO SISTEMA DE TV. RÁDIO DIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÃO 41.055,69 
28.000.0000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 803.856,61 
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Orçamento 201 6 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ A HCX O V - Programa de Governo (Anexo 06 . Lei N ° 4.320/64 ) 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTA L FIXADO 
28 843.0000.0.000 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 803.856.61 
?8 843.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 803.856.61 
78 843.0004,2,061 PARCELAMENTOS DIVERSOS DE DÍVIDAS CONTRATUAIS 803.856,61 
OP 000.0000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 249.480.00 
99 qqo.onno.o.ooo RESERVA DE CONTIGÊNCIA 249.480,00 
99 9999.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 249.480,00 
99 999.9999.9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 249.480,00 
6.789.458,48 
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AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTA L FIXADO 
03,05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED 
17 000 nnon.o.ooo EDUCAÇÃO 8,523.001,39 
17 177.0000.0,000 ADMINISTRAÇÃO OFRAL 1.155.131,82 
17 177 0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 1.155.131,82 
17 177.0004.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO 1.155.131,82 
17 306 nnon.o.non ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 700.649,22 
17 306.0019.0.000 COMUNIDADE ALIMENTADA E NUTRIDA 700.649,22 
17 306.0019.2.030 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 361.009.22 
17 306 0019.2.104 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL 271.080,00 
17 306.0019.7.105 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOl AR - EJA 68.560,00 
17 361 nnoo.o.ooo ENSINO FUNDAMENTAI 5.519.983,36 
17 361.0018.0.000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 5.519.983,36 
17 361.0018.1.012 CONSTRUCÃO/AMPLIACÂO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 319.792,60 
17 .361.0018.1.013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 478.950,27 
17 361.0018.1.014 CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS DAS ESCOLAS 608.284,72 
1? 361.0018.2.032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.242.783.37 
17 361.0018.2.100 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE FSCOl AR 2.828.592,40 
17 361.0018 7.106 REALIZAÇÃO DF EVENTOS E COMEMORAÇÕES FRCOl ARES 41.580,00 
1? 364.0000.0.000 ENSINO SUPERIOR 223.822,83 
12.364.0018.0.000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 223.822,83 
1? 364.0018.2.035 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 223.822.83 
12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 710.234,16 
17 36.5 0018.0.000 EDUCAÇÃO F INFORMAÇÃO AO Al CANCE DE TODOS 710.234,16 
17 365.0018.2.073 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 710.234,16 
17 366.0000.0.000 EDLICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 213.180,00 
12.366.0018.0.000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 213.180,00 
12.366.0018.2.040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 213.180,00 
8.523.001.39 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64) 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTA L FIXADO 
03.05.02 - FUNDEB - FUNDO NAC. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
17.000.0000.0.000 EDUCAÇÃO 9.181.571,96 
17.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 
17 177 0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 0,00 
17 1??.n004.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO 0,00 
17.361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 7,494.514,29 
17.361.0018.0.000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 7.494.514,29 
1? 361.0018.1.013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 118.039,68 
17.361.0018.2.031 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 1.175.704,16 
17 361 0018.7.032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAI 162.000,00 
1? 361.0018.2.033 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 2.193.515,99 
12.361.0018 7.034 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 3.845.254,46 
17.361.0018-2.100 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 
12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.482.166,40 
17.365.0018.0.000 EDUCAÇÃO F INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 1.482.166,40 
1? 365.0018.1.015 CONSTRUCAO/AMPl lACAO DE CRECHES MUNICIPAIS - FUNDEB 377.810,82 
12.365.0018 7.036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDFR 40% 360.008,87 
17.365,0018.2.037 MANUTFNCÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% 744.346,71 
12.366,0000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 106.899,81 
12.366.0018.0.000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 106.899,81 
12.366.0018 2.040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 71.266,56 
12.366.0018.2.041 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% 35.633,25 
17 367.0000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAl 97.991,46 
12.367.0018.0-000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 97.991,46 
12.367.0018.2.042 MANUTENÇÃO DO ENSINO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDEB 71.266,53 
12.367.0018.2.043 MANl JTFNCÃO DO ENSINO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDEB 60% 26.724,93 
9.181.571,96 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 18 de 108 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N*» 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTA L FIXADO 
03,07,01 - SE C MUN DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 
04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 594.000,00 
04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594.000,00 
04 122.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 594.000,00 
04 122.0004.1.003 CONSTRUCÁO/AMPLIACÃO/REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS 594.000,00 
15 000.0000.0.000 URBANISMO 5.384.817,99 
15.451.0000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.348.270,67 
1.5 451.0005.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.348.270,67 
15.451.0005.1.016 CONSTRUCÃO/AMPLIACÃO/REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS 55.995,07 
15451.0005.1.017 PAVIMENTAÇÃO DF VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS 534.891,55 
15 451.0005.1.063 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS 42.420,51 
15 451.0005.1.065 INDENTIFICACÃO DF l ORGADOUROS PÚBLICOS 42.420,51 
15 451.0005.2.045 MANUNTENCÂO DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS 160.349,51 
15 451.0005.2.046 MANUTENCÃO/AMPLlACÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 512.193,52 
15 452.0000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 4.036.547,32 
15 4.52.0005.0.000 INFRA-ESTRLJTURA URBANA 4.036.547,32 
15 452.0005.1.067 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM Pl UVIAL 42.420,51 
15457.0005.1.077 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 308.009,79 
15 452.0005.1.079 CONSTRUÇÃO DO CAES 45.371,50 
15.452.0005.1.080 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AS BALSAS 25.452,30 
15.452.0005.2.048 MANUTENÇÃO DA SEC INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2.858.161,79 
15.452.0005.2.049 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E DEMAIS SERVIÇOS URBANOS 694.773,22 
15.452.0005.7.050 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 62.358,21 
17.000.0000.0.000 SANEAMENTO 33.936,41 
17 512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 33.936,41 
17.512.0014.0.000 SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL 33.936,41 
17 517 0014.1.066 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS/BUEIROS 33.936,41 
70 000.0000.0.000 AGRICULTURA 912.779,97 
20.602.0000 0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 289.566,24 
20.602.0009.0.000 INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA 289.566,24 
20.602.0009.2.055 APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E AO PRODUTOR RURAL 289.566,24 
70.605.0000.0.000 ABASTECIMENTO 623.213,73 
70 605.0009.0.000 INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA 623.213.73 
70.605.0009 1.045 CONSTRUCAO/AMPl lAÇÃO DA FEIRA COBERTA 112.627,77 
70.605.0009.1.072 PROJETO DF CALAGEM DO SOI 0 PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 88.234,66 
70.605.0009.1.073 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO DE EXPOSIÇÃO 229.808,50 
20.605,0009.1.076 CONSTRUÇÃO DE TANQUES REPRESAS E CACIMBAS 25.452,30 
20.605,0009.1.099 Aquisição de implementos e maauinas aaricuias 162.000,00 
20.605.0009.2.097 APOIO A FEIRAS F MERCADOS 5.090,50 
??.ooo.oonn.n.nno INDÚSTRIA 76.356.91 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax; (63) 3212-1518 Pag.: 19 de 108 
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Orçamento 2016 
Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTA L FIXADO 
77 fifi1.0000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAI 59.388.71 
77.661.0006.0.000 PORTAI .ECIMFNTO COMERCIAL LOCAL 59.388,71 
72.661.0006.1.052 CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL 59.388,71 
22.662,0000.0.000 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 16.968,20 
72.662.0006-0.000 FORTALECIMENTO COMERCIAL LOCAL 16.968,20 
72.662.0006.2.076 INCENTIVO A INDUSTRIA 16.968,20 
23.000.0000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 151.017,02 
23.691.0000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 71.266,47 
23.691.0006.0.000 FORTALECIMENTO COMERCIAL LOCAL 71.266,47 
23.691.0006.2.057 APOIO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL 71.266,47 
23.692.0000.0.000 COMERCIALIZAÇÃO 79.750.55 
73.697.0006.0.000 FORTALECIMENTO COMERCIAI l OCAl. 
79.750,55 
23.692.0006.1.050 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 50.904,61 
73.697.0006.2.077 INCENTIVO AO COMERCIO E SERVIÇOS 28.845,94 
26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 523.857,69 
26,781.0000.0.000 TRANSPORTE AÉREO 57.765,72 
26.781.0005.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 57.765,72 
26.781.0005.1.020 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAI 57.765,72 
26.787.0000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 367.619,83 
26.782.0009.0.000 INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRiCOLA 367.619,83 
26.782.0009.1.021 CONSTRUÇÃO/REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS. PONTES E MATA-BURROS 367.619,83 
26,784.0000.0.000 TRANSPORTE HÍDROVIÁRIO 98.472,14 
26.784.0022.0,000 MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS 98,472,14 
26.784.0022.1.078 AOUISICÂO DE EMBARCAÇÕES 16.968,20 
26.784.0022.2.085 MANl ITFNCÀO DA FROTA Fl l IVIAI 81.503,94 
7.676.765,99 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.; 20 de 108 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTA L FIXADO 
03.11,01 - SEC . MUN. DA CULTURA E TURISMO 
1.3 nnn.0000.0.00CULTUR 0 A 1.184.418,88 
13.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 453.244,62 
13 122.0004.0.000 MANUTFNCÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 453.244,62 
13 12? 0004.2.095 MANUT. SEC. MUN CULTURA E TURISMO 453.244,62 
13 391.0000.0.000 PATRIMÓNIO HISTÓRICO. ARTISTlCO E ARQUEOLÓGICO 144.229,72 
13.391.0020.0.000 RESGATANDO A CULTURA 144.229,72 
13.391.0020.1.047 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA/MUSEU HISTÓRICO 16.966,20 
13 391.0020.1.048 AOUISICÂO/CONST. ESTRUTURA CULTURAL 84.841,02 
13.391.0020.2.074 PRESERVAÇÃO E MANUT. PATRIMÓNIO HIST. CUl TURAL 42.420,50 
13 392.0000.0.000 DIFUSÃO CUlTURAt 532.646,29 
13 392.0017.0.000 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 20.361,84 
13 392.0017.1.083 CONSTRUCÃO/AMPLIACÂO DA CASA DO ARTESÃO 20.361,84 
13.392.0020.0.000 RESGATANDO A CULTURA 512.284,45 
1.3.392.0020.1.046 CONSTRUÇÃO DF BIBLIOTECA MUNICIPAL 42.420.51 
13 392.0020.2.044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADFS CULTURAIS 389.391,13 
13.392.0020.2.092 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO 80.472.81 
13 695.0000.0.000 TURISMO 54.298,25 
13.695.0017.0.000 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 54.298.25 
13.695.0017.1.082 CONST./REF. ESPAÇOS CULTURAIS E CONVÍVIO SOCIAL 54.298,25 
23.000.0000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.402.232,90 
23.695.0000.0.000 TURISMO 1.402.232,90 
23 695.0015.0.000 PROMOÇÃO DO DESPORTO F DO 1 AZFR 679.313,64 
23.695.0015.2.096 MANUTENÇÃO DA PRAIA 679.313,64 
23.695.0017.0.000 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 722.919,26 
23.695.0017.1.084 CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DF ATENDIMENTOS AO TURISMO 42.420.51 
23.695.0017.2.058 MODERNIZAÇÃO F DFSFNVOL VIMFNTOS DO TURISMO 71.266,47 
23.695.0017.2.078 PROMOÇÃO DO TURISMO 609.232,28 
27 000.0000.0.000 DESPORTO E LAZER 155.525,79 
27.695.0000.0.000 TURISMO 155.525,79 
27,695.0017.0.000 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 155.525,79 
27.695.0017.2.101 CONVFNIOS COM ENTIDADES SFM FINS 1 UCRATIVOS 155.525,79 
2.742.177.57 
Sisiema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 21 de 108 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 201 6 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06 , Lei N° 4.320/64 ) 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTA L FIXADO 
03.14.01 - SEC . CONTROLADORIA GERA L DO MUNICÍPIO 
04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 224.889,97 
04.124.0000.0.000 CONTROLE INTERNO 224.889,97 
04.124.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 224.889,97 
04.124.0004.2.009 MANUT DAS ATIVIDADFS DA CONTROl ADORIA GFRAL DO MUNICÍPIO 224.889,97 
224.889,97 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 22 de 108 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 2016 
AVENID A JOÃ O VISCOND E DE QUEIRO Z Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTA L FIXADO 
03.17.01 -SEC . MUN. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 
i7.nnn.nnnn.o.ooo SANEAMENTO 407.450,57 
17.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 407.450,57 
17.512.0014.0.000 SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL. 407.450,57 
17.512.0014.1.066 CONSTRUÇÃO DF GALERIAS/BUEIROS 8.484,10 
17.512.0014.2.051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 398.966,47 
18.000.0000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 4.024.346,19 
18.541.0000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 742.306,75 
18.541.0016.0.000 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 742.306,75 
18.541.0016.1.018 CONSTRUCÃO/AMPLIACÂO DO ATERRO SANITÁRIO 162.304,56 
18 541 0016 2.052 PROTEÇÃO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 152.166,47 
18.541.0016.2.088 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL 7.635.72 
18.541,0016.2.102 MANUTENÇÃO DA SEC. MEIO AMBIENTE 379.560,00 
18.541-0016.2.103 PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 40.640,00 
18.542.0000.0.000 CONTROLE AMBIENTAL 3.282.039,44 
18.542.0016.0.000 PROTEÇÃO F CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3.282.039.44 
18.542.0016.1.081 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 188.863,49 
18.542 0016.2.079 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 3.013.513.58 
18.542,0016.2.086 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA ABRIGADA DE INCÊNDIO 69.142,06 
18,542.0016.2.087 REVITAI I7ACÃO/Í IMPE7A CÓRREGOS RIOS F NASCENTES 10.520,31 
4.431.796,76 
Sisiema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tet/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 23 de 108 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anoxo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64) 
C.N.PJ, : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTA L FIXADO 
03.22.01 -SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE S E JUVENTUDE 
27.noo.nooo.o.ooo DESPORTO E LAZER 786.121,29 
27.812-0000-0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 759.820,58 
27.812,0004-0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 459.181,28 
27.812,0004.2,114 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL ESPORTES E JUVENTUDE 459.181,28 
27.812.0012.0.000 JOVEM CIDADÃO 126.054,13 
27.812-0012.1.086 CONST/AMPL/REEORMA DE ESTÁDIOS. GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS E SOCITY 78.237,13 
27,812.0012.2.039 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESTRUTURA ESPORTIVA 47.817,00 
27.812.0015.0.000 PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER 174.585,17 
27.812.0015.2.059 APOIO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR 174.585,17 
27,813.0000.0.000 LAZER 26.300,71 
27.813.0015.0.000 PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER 26.300,71 
27.813.0015.1,023 CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO/CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL 26.300,71 
786.121.29 
Sistema Desenvolvido peia Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax; (63) 3212-1518 Pag.: 24 de 108 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
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Orçamento 2016 
Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTA L FIXADO 
04.20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.000.0000.0.000 SAÚDE 9.011.060.18 
10 i??.nnoo.o.ooo ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.339.141.33 
io.i??.noo4.o.ooo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 0,00 
10.122.0004.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EUNDO MUNICIPAL DF SAÚDE 0,00 
10.122.0010.0.000 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS 1.339.141,33 
10.122.0010.1,093 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAÚDE - ADM 75.600,00 
10.122.0010.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DF SAÚDE 1,263.541,33 
10-301.0000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 3.554.886,69 
10.301.0010.0.000 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS 3.554.886,69 
10.301.0010.1.009 CONSTRUCÂO/AMPLIACÂO/RFFORMA OA UNIDADE DF SAÚDE 339.120,00 
10.301.0010.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA 0 POSTO DE SAÚDE 689.319,68 
10.301.0010.1.055 AQUISIÇÃO VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA 75.600,00 
10.301,0010.1.088 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE 47.520,00 
10.301.0010.1.091 CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 203.040,00 
10.301.0010.1.096 Peixe Cidade Ativa 83.160,00 
10.301.0010.2-024 FARMÁCIA BÁSICA 275.180,00 
10.301.0010.2.089 PACS - PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 162.607,74 
10.301.0010.2.090 PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 1.314.899,15 
10.301.0010.2.091 SAÚDE BUCAL 118.777,41 
1Q.301.OO1O.2.107 Manutenção e fortalecimentos dos Conselhos 17.820,00 
10.301.0010.2.108 Proarama de Saúde na Escola 31.860,00 
10.301.0010.2.109 Informação e acesso acoes Sande 77.205,30 
10.301.0010.2.110 NASF - Núcleo de Aooio a Sande da Família 118.777,41 
10.302.0000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.517.419,20 
10,302.0010.0.000 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS 3.517.419.20 
10.302.0010.1.034 REFORMA/AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAI 338.758,40 
10.302.OO1O.1.O36 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 0 HOSPITAL Ml INICIPAI 129.919.68 
10.302.0010 1.056 AOUISICÂO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS 99.649,44 
10.302.0010.1.059 INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 47.953,62 
10.302.0010.1.094 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIENTO AMBULATORIAL 142.560,00 
10.302.0010.2.025 MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL. EMERGENCIAL E HOSPITALAR 2.753.063,40 
10.302.0010.2.080 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DF SAÚDF 5.514,66 
10.303.0000.0.000 SUPORTE PROFil ÁTICO E TERAPÊUTICO 206.385,00 
10.303 0010.0.000 SAÚDF AO Al CANCF DF TODOS 206.385.00 
10.303.0010.2.113 Farmácia Hosoiíalar 206.385,00 
10,304.0000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 26.855,16 
10.304.0010.0.000 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS 26.855.16 
10.304.0010.2.026 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 26.855.16 
10.305.0000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOI ÓGICA 366.372.80 
Sistema Desenvolvido pela Datla System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 25 de 108 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64) 
CENTRO 
C.N.PJ, : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTA L FIXADO 
10.305.nnio.0.000 SAÚDF AO Al CANCF DF TODOS 366.372,80 
10.305.0010.1.060 CONSTRUÇÃO DO CCZ - CENTRO DF ZOONOSF 29.509.92 
10.305.0010.1.097 Aauisicao de veiculo Viailancia em Saúde 75.600,00 
10.305.0010.2.027 VIGILÂNCIA EPIDFMOl OGICA 108.375,18 
10.305.0010.2.111 Viailancia em Saúde Ambiental 70.443.85 
10.305.0010.2.112 Viailancia em Saurie do Trabalhador 82.443,85 
9.011.060.18 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Ancxo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64) 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTA L FIXADO 
05.21.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Ofi 000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.147.283,28 
08.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.130.442,15 
08 122 0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 1.130.442.15 
08 122 0004.2.011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS 1.130.442,15 
08.241.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 78.053,73 
08.241-0011.0,000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 78.053,73 
08 241.0011.1.004 CONSTRUCAO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 44.117,33 
08.241.0011.2.012 ASSISTÊNCIA A MELHOR IDADE 33.936,40 
08 242 0000 0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEEICIÉNCIA 106.051,28 
08 242.0011.0.000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAI 106.051,28 
08 242 0011 2.013 CONVÉNIOS COM ENTIDADES FIIJ\NTRÓPICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAI 89.083,08 
08 242.0011.2.014 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE SUAS 16.968,20 
08 243,0000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 614.981,61 
08 243 0011.0,000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAI 614.981,61 
08 243.0011.1.038 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO MENOR 33.936,41 
08 243 0011 2.015 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 216.791,49 
08.243.0011.2.017 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 347.285,52 
08 243.0011.2.069 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 16.968,19 
08.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 581.446,86 
08 244 0011.0.000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 581.446,86 
08.244.0011.1.007 MODERNIZAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.020,92 
08 244 0011.1.008 CONSTRUCÃO/AMPLIACÃO/REFORMA DF OBRAS ASSISTFNCIAIS 106.899,69 
08.244.0011.1.039 CONST/AMP/REF. ESPAÇO FÍSICO UNIDADE DE ATENDIMENTO 285.139,60 
08 244.0011.1.100 GESTÃO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA 84.240,00 
08.244.0011.2.068 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 55.146,65 
08 308 nnon.o.ooo ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 118.039,68 
08 306 0019 0.000 COMUNIDADE ALIMENTADA E NUTRIDA 118.039,68 
08.306.0019.2.071 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 118.039.68 
08.482.0000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 518.267,97 
08.482.0013.0.000 MORAR MELHOR 518.267,97 
08.482,0013.1043 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 518.267,97 
3.147.283.28 
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AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, 
CENTRO Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
r 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PRÓJETO TOTAL FIXADO 
01.000.0000.0.000 LEGISLATIVA 2.372.012,00 398.188,00 2.770.200,00 
ni.o3i.oooo-0.ooo AÇÃO LEGISLATIVA 2.372.012.00 398.188,00 2.770-200,00 
01.031.0001.0.000 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.372.012,00 398,188,00 2-770.200.00 
01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO MODERNIZAÇÃO PRÉDIO DA CAMARA 298.188.00 298.188.00 
01.031.0001.1.089 AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA LEGISLATIVO 100.000,00 100.000,00 
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 2.348,252,00 2.348.252,00 
01.031.0001,2.062 ASSISTÊNCIA A SERVIDORES LEGISLATIVO 11.880,00 11.860,00 
01.031.0001.2.063 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS LEGISLATIVOS 11,880,00 11.880,00 
03.000.0000.0.000 ESSENCIAL A JUSTIÇA 321.345,68 321-345,68 
03.091.0000.0,000 DEFESA OA ORDEM JURlDlCA 321,345,68 321.345,68 
03.091.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 321.345,68 321.345,68 
03.091.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA JURÍDICA 321.345,68 321.345,68 
04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 5.930.530,33 794.219,52 6.724,749,85 
04.121.0000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 442,048,03 442.048,03 
04.121.0023.0.000 Manutenção das atividades de planejamento 442,048,03 442-048.03 
04.121.0023.2.099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPART, DE PLANEJAMENTO 442.048.03 442,048,03 
04 122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.020.061,34 794,219,52 5.814.280,86 
04.122.0002.0.000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 1.305.873,13 1,305,873,13 
04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 1.205,332,20 1.205.332,20 
04.122.0002,2.004 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 100.540,93 100.540,93 
04.122.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 3.714,188,21 794,219.52 4,508,407.73 
04.122.0004.1.003 CONSTRUÇÃO/AM PLl AÇÃO/RE FORMA PRÉDIOS PÚBLICOS 594.000,00 594.000.00 
04.122.0004.1.024 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL 83.160,00 83.160,00 
04.122.0004.1.033 AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEÍCULOS 117.059,52 117.059,52 
04.122.0004.2.005 RECEPÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS/COMEMORATIVAS 193.081,64 193.081,64 
04.122.0004.2.006 MANUT, ATIVIDADES DA SEC MUN DE GESTÃO E FINANÇAS 2.930.722,83 2,930,722,83 
04.122.0004.2.054 MANUTENÇÃO DO DEPART. COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 433.589.74 433.589,74 
04.122.0004.2.066 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS ATM E CNM 156.794,00 156,794,00 
04.123.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 184,059,68 184.059,68 
04.123.0007.0.000 CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA MUNICIPAL 184.059.68 184.059,68 
04.123.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE PÚBLICA 184.059,68 184.059,68 
04.124.0000.0.000 CONTROLE INTERNO 224.689.97 224.889,97 
04.124.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 224,889.97 224.889,97 
04.124.0004.2.009 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 224,889.97 224.889,97 
04.129.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 59.471.31 59,471,31 
04.129.0008.0.000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 59.471,31 59.471,31 
04 129 0008.2.010 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL 59.471.31 59.471,31 
06.000.0000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 56.124.78 56.124,78 
06.181.0000.0.000 POLICIAMENTO 56.124.78 56.124.78 
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AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, 
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTA L FIXADO 
nfi.iRi.nons.o.onn SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA 56.124.78 56.124,78 
06.181.0003.1.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 56.124,78 56,124,78 
08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.024,661,36 1.122.621,92 3.147.283,28 
08.122.0000.0.00D ADMINISTRAÇÃO GERAL 1,130,442,15 1.130.442,15 
08.122.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 1.130.442,15 1.130.442,15 
08.122.0004.2.011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS 1.130.442,15 1.130.442,15 
08.241.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 33.936,40 44,117,33 78.053.73 
08.241.0011.0.000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 33,936,40 44.117,33 78.053,73 
08.241.0011.1.004 CONSTRUCAO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 44.117,33 44.117,33 
08.241.0011.2.012 ASSISTÊNCIA A MELHOR IDADE 33.936.40 33.936,40 
08.242-0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 106.051,28 106,051,28 
08.242.0011.0.000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 106.051,28 106.051,28 
08.242.0011.2.013 CONVÉNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 89,083,08 89.083,08 
08.242.0011.2..014 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE SUAS 16.968.20 16,968,20 
08,243.0000.0.000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 581.045,20 33.936,41 614.981,61 
08.243.0011.0.000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 581.045,20 33.936,41 614.981,61 
08.243.0011.1.038 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO MENOR 33.936,41 33.936.41 
08.243.0011.2.015 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 216,791.49 216,791,49 
08.243.0011.2.017 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 347.285,52 347.235,52 
08,243.0011.2.069 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 16-968,19 16.966,19 
08.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 55.146,65 526.300,21 581,446,86 
08.244.0011.0.000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.146,65 526.300,21 581,446,06 
08.244.0011.1.007 MODERNIZAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.020.92 50.020,92 
08.244.0011.1.008 CONSTRUÇÂO/AMPLIAÇÂO/REFORMA DE OBRAS ASSISTENCIAIS 106,899,69 106.899,69 
08.244.0011.1.039 CONST/AMP/REF. ESPAÇO FÍSICO UNIDADE DE ATENDIMENTO 285.139,60 285.139,60 
08.244,0011.1.100 GESTÃO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA 84.240.00 84,240,00 
08.244.0011.2.068 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 55.146,65 55,146,65 
08.306.0000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 118.039,68 118.039,68 
08.306.0019.0.000 COMUNIDADE ALIMENTADA E NUTRIDA 116.039,68 118.039,68 
08.306.0019.2.071 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 118,039,68 118.039.68 
08.482.0000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 518.267,97 518.267,97 
08.482.0013.0.000 MORAR MELHOR 518,267,97 518.267,97 
08.482.0013.1.043 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 518.267.97 518.267,97 
09.000.0000.0.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 290.520,00 290.520.00 
09.271.onnofi.nnn PREVIDÊNCIA BÁSICA 290.520,00 290.520.00 
09,271.0004,0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 290,520.00 290.520,00 
09.271.0004.2.020 PASEP E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS 290.520,00 290.520,00 
10.000.0000.0.000 SAÚDE 6.633.749,44 2.377,310,74 9.011,060,18 
10.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.263,541,33 75,600,00 1.339.141,33 
10.122.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 0.00 0,00 
10.122.0004.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0.00 0,00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 29 de 108 
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CENTRO 
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Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, 
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N" 4.320/64) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTA L FIXADO 
in 1?? nnin.0.000 SAÚD E A O ALCANC E D E TODO S 1,263.541.33 75.600,00 1.339.141,33 
10.122.0010.1.093 AQUISIÇÃ O DE VEICUL O PAR A SAÚD E - AD M 75.600,00 75,600.00 
10.122.0010-2.022 MANUTENÇÃ O DAS ATIVIDADE S ADMINISTRATIVA S D E SAÚD E 1.263.541.33 1,263.541,33 
10.301.0000.0.000 ATENÇÃ O BASICA 2.117.127,01 1.437.759,68 3.554,886,69 
10 301.0010.0.000 SAÚD E A O ALCANC E D E TODO S 2.117.127,01 1,437,759,68 3.554.886,69 
10 301.0010.1.009 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÂO/REFORM A D A UNIDAD E D E SAÚD E 339,120,00 339.120,00 
10.301.0010.1.035 AQUISIÇÃ O DE EQUIPAMENT O PAR A 0 POST O D E SAÚD E 689.319,68 689.319,68 
10.301.0010.1.055 AQUISIÇÃ O VEÍCULO S PAR A ATENÇÃ O BÁSIC A 75,600,00 75.600,00 
10.301.0010.1.088 AQUISIÇÃ O D E IMÓVEI S PAR A SAÚD E 47.520,00 47.520.00 
10.301.0010.1.091 CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃ O DA ACADEMI A D A SAÚD E 203.040.00 203.040,00 
10.301.0010.1.096 Peixe Cidade Ativa 83.160,00 83.160,00 
10 301 0010.7.024 FARMÁCI A BÁSIC A 275.180,00 275.180,00 
10.301.0010.2.089 PAC S - PROG . AGENTE S COMUNITÁRIO S DE SAÚD E 162.607,74 162.607,74 
10.301.0010.2.090 PS F - PROGRAM A DE SAÚD E D A FAMÍLI A 1.314.899,15 1.314.899,15 
10.301.0010.2.091 SAÚD E BUCA L 118.777,41 118.777,41 
10.301.0010.2.107 Manutenção e fortalecimentos dos Conselhios 17.820,00 17.820,00 
10.301.0010.2.108 Programa de Saúde na Escola 31.860,00 31.860,00 
10.301.0010.2.109 Informação e acesso acoes Saúde 77.205,30 77.205,30 
10 301 0010.2.110 NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família 118.777.41 118.777.41 
10.302.0000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.758.578,06 758.841,14 3.517.419,20 
10.302.0010.0.000 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS 2,758,578,06 758.841,14 3.517.419,20 
10.302.0010.1.034 REFORMA/AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 338.758,40 338.758,40 
10.302.0010.1.036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 0 HOSPITAL MUNICIPAL 129.919,68 129.919,68 
10.302.0010.1.056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS 99.649,44 99.649.44 
10.302.0010.1.059 INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 47.953.62 47,953,62 
10.302.0010.1.094 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIENTO AMBULATORIAL 142,560,00 142.560,00 
10,302.0010.2,025 MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 2.753.063,40 2.753.063,40 
10.302.0010.2.080 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 5.514,66 5.514,65 
10.303.0000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 206,385,00 206.385.00 
10.303.0010.0.000 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS 206.385,00 206.385,00 
10.303.0010.2.113 Farmácia Hospitalar 206.385,00 206.385,00 
10.304.0000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 26.855,16 26.855,16 
10.304.0010.0.000 SAÚDE AO ALCANCE D E TODOS 26.855,16 26.855,16 
10.304.0010.2.026 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 26,855.16 26.855.16 
10.305.0000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 261.262,88 105.109,92 366.372,80 
10.305,0010.0.000 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS 261.262,88 105,109,92 366.372,80 
10,305.0010.1,060 CONSTRUÇÃO DO CCZ - CENTRO DE ZOONOSE 29.509,92 29.509,92 
10.305,0010.1.097 Aquisição de veiculo Vigilância em Saúde 75,600,00 75.600,00 
10.305.0010.2.027 VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA 108.375,18 108.375,18 
10.305.0010.2.111 Vigilância em Saúde Ambiental 70.443,85 70.443,85 
10.305.0010.2.112 Vigilância em Saúde do Trabalhador 82.443,85 82.443,85 
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CENTRO Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N" 4.320/64) 
C.N.P.J, : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETÓ TOTA L FIXADO 
12 noo.ooon.0.000 EDUCAÇÃO 15.801.695.26 1,902-878,09 17.704.573,35 
12 122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.155,131,82 1,155.131,82 
12 122.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 1.155.131,82 1.155.131,82 
12 122.0004.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO 1.155,131,82 1,155.131,82 
12.306.0000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 700.649,22 700.649,22 
12 306.0019.0.000 COMUNIDADE ALIMENTADA E NUTRIDA 700,649,22 700.649,22 
12 306.0019.2.030 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 361,009.22 361.009,22 
12 306.0019.2.104 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL 271.080,00 271.080,00 
12.306.0019.2.105 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA 68.550.00 68.560,00 
12 361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 11.489,430,38 1.525,067,27 13,014.497,65 
12 361.0018.0.000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 11.489.430,38 1.525,067,27 13.014.497,65 
12 361.0018.1.012 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 319.792,60 319.792,60 
12 361 nOIR 1.013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 596.989,95 596.989,95 
12.361.0018.1.014 CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS DAS ESCOLAS 608.284,72 608,284,72 
12.361.0018.2.031 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 1.175.704,16 1.175.704,16 
12.361.0018.2.032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1,404,783,37 1,404.783,37 
12 361.0018.2.033 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 2.193.515,99 2,193.515,99 
12 361.0018.2.034 MANUTENÇÃO 0 0 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 3.845.254.46 3.845.254.46 
12 361.0018.2.100 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.828,592,40 2.828.592,40 
12.361.0018.2.106 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMEMORAÇÕES ESCOLARES 41.580,00 41.580,00 
12 364.OOOO.O.00O ENSINO SUPERIOR 223,822,83 223.822,83 
12 364 0018.0.000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 223.822,83 223.822,83 
12 364.0018.2.035 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 223.822,83 223.822,83 
12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.814,589.74 377,810,82 2,192.400.56 
12.365.0018.0,000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 1.814,589,74 377.810,82 2.192.400,56 
12.365,0018.1,015 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS - FUNDEB 377.810,82 377.810,82 
12.365.0018.2.036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 360.008,87 360.008,87 
12 365.0018.2.037 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% 744.346,71 744.346,71 
12 365 0018.2.073 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 710.234.16 710.234,16 
12 366.0000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 320.079,81 320.079.81 
12.366.0O18.O.00O EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 320.079,81 320.079,81 
12.366.0018.2.040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 284.446,56 284.446,56 
12 366.0018.2.041 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% 35,633,25 35.633,25 
12 367.0000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 97.991.46 97.991,46 
1? 367.0018.0.000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 97.991.46 97.991.46 
12.367.0018.2,042 MANUTENÇÃO DO ENSINO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDEB 71,266.53 71.266,53 
12.367.0018.2.043 MANUTENÇÃO DO ENSINO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDEB 60% 26.724,93 26.724,93 
13.000.0000.0.000 CULTURA 965.529,06 218.889,82 1,184.418,88 
13 122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 453.244.62 453,244,62 
13.122.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 453.244,62 453.244,62 
13 122.0004.2.095 MANUT. SEC, MUN CULTURA E TURISMO 453.244,62 453.244,62 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax; (63) 3212-1518 Pag.: 31 de 108 
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í*K£lÍJ|M PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, 
CENTRO Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N" 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃÓ ATIVIDADE PROJETO TOTAL FIXADO 
13 391 nOOO.0.000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTtCO E ARQUEOLÓGICO 42.420.50 101.809.22 144.229.72 
13.391.0020.0.000 RESGATANDO A CULTURA 42.420,50 101.809,22 144.229.72 
13.391.0020.1.047 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA/MUSEU HISTÓRICO 16.968,20 16.968,20 
13.391.0020.1.048 AQUISIÇÃO/CONST. ESTRUTURA CULTURAL 84,641,02 84.841,02 
13.391.0020.2.074 PRESERVAÇÃO E MANUT. PATRIMÓNIO HIST. CULTURAL 42.420,50 42.420,50 
13.39? 0000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 469.863,94 62.782,35 532,646,29 
13.392.0017.0.000 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 20.361,84 20,361,84 
13.392.0017.1.083 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO 20.361,84 20.361,84 
13.392.0020,0.000 RESGATANDO A CULTURA 469.863,94 42.420,51 512.284,45 
13.392.0020.1.046 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 42.420,51 42.420.51 
13.392.0020.2.044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 389.391,13 389,391,13 
13.39?.0020.2.09? MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO 80.472,81 80.472,81 
13.696.0000.0.000 TURISMO 54.298,25 54.298,25 
13.695.0017,0.000 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 54.298,25 54.298,25 
13.695.0017.1.082 CONST./REF, ESPAÇOS CULTURAIS E CONVÍVIO SOCIAL 54.298,25 54.298.25 
16.000.0000.0.000 URBANISMO 4,287,836,25 1.096.981,74 5.384.817.99 
15.451.0000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 672,543,03 675.727.64 1.348.270.67 
16.451.0005.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 672.543.03 675.727,64 1.348.270.67 
15 461 0005.1.016 CONSTRUÇÂO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 55.995.07 55.995,07 
15.451,0005.1.017 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS 534.891,55 534,891,55 
16.451.0005.1.063 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS 42.420,51 42.420,51 
15.451.0005.1.065 INDENTIFICAÇÃO DE LORGADOUROS PÚBLICOS 42.420,51 42.420,51 
15.451.0005.2.046 MANUNTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160,349,51 160.349,51 
15.451.0005.2.046 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 512.193,52 512,193,52 
15.462.0000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 3.615.293,22 421.254,10 4.036.547,32 
15.452.0005.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.615.293,22 421.254,10 4.036.547,32 
15.452.0005.1.067 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL 42,420,51 42,420,51 
15.452.0005.1.077 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 308,009,79 308,009,79 
15.452.0005.1.079 CONSTRUÇÃO DO CAES 45.371,50 45.371,50 
15.46? 0005.1.080 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AS BALSAS 25.452,30 25.452,30 
15.452.0005.2.048 MANUTENÇÃO DA SEC INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2.858.161,79 2.858.161,79 
15,452.0005,2.049 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E DEMAIS SERVIÇOS URBANOS 694.773,22 694.773,22 
15.452.0005.2.050 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 62.358,21 62.358.21 
17.000.0000 0.000 SANEAMENTO 398.966.47 42.420.51 441.386.98 
17.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 398.966.47 42.420,51 441.386.98 
17,512.0014.0.000 SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL 398.966,47 42.420,51 441.386,98 
17.512.0014.1.066 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS/BUEIROS 42.420,51 42.420,51 
17.512.0014.2.051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DÊ SANEAMENTO BÁSICO 398.966,47 398.966,47 
18 ono 0000 onoo GESTÃO AMBIENTAL 3.673,178.14 351.168,05 4.024,346,19 
18.541.0000.0,000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 580.002,19 162.304.56 742.306,75 
18.541.0016.0-000 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 580.002.19 162.304.56 742.306,75 
Sistema Desenvolvido peia Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 32 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, 
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Leí N° 4.320/64} 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTA L FIXADO 
18 541.0016.1.018 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 162.304,56 162.304,56 
18.541.0016.2.052 PROTEÇÃO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 152.166,47 152.166,47 
18.541-0016.2.088 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL 7,635,72 7.635,72 
18 541.0016.2.102 MANUTENÇÃO DA SEC. MEIO AMBIENTE 379.560,00 379.560,00 
18 541.0016.2.103 PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 40.640,00 40.640,00 
18 542.0000.0.000 CONTROLE AMBIENTAL 3.093.175,95 188,863,49 3.282.039,44 
18.542-0016.0.000 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3.093.175,95 188.863,49 3,282.039,44 
18.542.0016.1.081 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 188.863,49 188.863,49 
18 542.0016.2.079 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 3.013.513,58 3.013.513,58 
18.542.0016.2.086 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA ABRIGADA DE INCÊNDIO 69-142,06 69-142,06 
18.542.0016.2.087 REVITALIZAÇÃO/LIMPEZA CÓRREGOS, RIOS E NASCENTES 10.520,31 10.520,31 
19 non.noon.0.000 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 427,088,97 427.088,97 
19.573,0000.0.000 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 427,088,97 427.088,97 
19-573.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 427.088,97 427.088,97 
19,573.0004.1.027 IMPLANTAÇÃO DE PROG. INCLUSÃO DIGITAL E TELECOMUNICAÇÕES ENTE SEDE E DISTRITOS 427,088,97 427.088,97 
20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 294.656,74 618.123,23 912.779,97 
20 602.0000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 289.566,24 289.566,24 
20.602.0009.0.000 INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA 289,566,24 289.566,24 
20.602.0009.2.055 APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E AO PRODUTOR RURAL 289.566,24 289.566,24 
20.605.0000.0.000 ABASTECIMENTO 5.090,50 618.123,23 623.213,73 
20.605.0009.0.000 INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA 5.090,50 618.123,23 623.213,73 
20 605.0009.1.045 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA 112.627,77 112.627,77 
20.605.0009.1.072 PROJETO DE CALAGEM DO SOLO PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 88,234,66 88.234,66 
20.605.Q009.1.073 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO DE EXPOSIÇÃO 229.808,50 229-808,50 
20.605,0009-1.076 CONSTRUÇÃO DE TANQUES REPRESAS E CACIMBAS 25,452,30 25.452,30 
20.605.0009.1.099 Aquisição de implementos e maquinas agriculas 162.000,00 162.000,00 
20.605,0009.2.097 APOIO A FEIRAS E MERCADOS 5.090,50 5.090,50 
22.000.0000.0.000 INDÚSTRIA 16,968,20 59,388,71 76,356,91 
22.661.0000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 59.388,71 59.388,71 
22.661.0006.0.000 FORTALECIMENTO COMERCIAL LOCAL 59,388,71 59.388,71 
22.661.0006.1.052 CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL 59.388,71 59.388,71 
22.662.0000.0.000 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 16.968,20 16,968,20 
22.662.0006.0.000 FORTALECIMENTO COMERCIAL LOCAL 16.968,20 16,968,20 
22.662.0006.2.076 INCENTIVO A INDUSTRIA 16.968,20 16.968,20 
23.000.0000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1,459,924,80 93.325,12 1.553.249,92 
23.691.0000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 71.266,47 71.266,47 
23,691,0006.0.000 FORTALECIMENTO COMERCIAL LOCAL 71,266,47 71.266,47 
23.691.0006.2.057 APOIO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL 71,266,47 71.266,47 
23.692.0000.0.000 COMERCIALIZAÇÃO 28.845,94 50.904,61 79.750,55 
23.692.0006.0.000 FORTALECIMENTO COMERCIAL LOCAL 28,845,94 50.904,61 79.750,55 
23.692.0006.1.050 CONSTRUÇÃO DA PRAGA DE ALIMENTAÇÃO 50.904,61 50.904,61 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 33 de 108 
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klUáiifI PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E Orçamento 2016 
i ^fcrS^ ^ AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, 
> ^ • CENTRO Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64) 
^' " ' C.N.P.J. : 02,396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL FIXADO 
23 fiÇ)2 0006.2.077 INCENTIVO AO COMERCIO E SERVIÇOS 28.845,94 28,845,94 
23.69.6.0000.0.000 TURISMO 1,359.812,39 42.420.51 1.402.232.90 
23.695.0015.0.000 PROMOÇÃO DC DESPORTO E DC LAZER 679.313,64 679,313,64 
23.695.0015.2.096 MANUTENÇÃO DA PRAIA 679,313,64 679.313.64 
23.695.0017.0.000 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 680.498,75 42.420,51 722.919.26 
23 695.0017.1.084 CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTOS AO TURISMO 42.420.51 42.420,51 
23.695.0017.2.058 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 71.266,47 71.266,47 
23.695.0017.2,078 PROMOÇÃO DO TURISMO 609.232,28 609.232,28 
24.000.0000.0.000 COMUNICAÇÃO 41.055,69 41,055.69 
24.722.0000.0.000 TELECOMUNICAÇÕES 41.055.69 41.055.69 
24.722.0005.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 41.055,69 41.055,69 
24 722.0005.1.019 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO AO SISTEMA DE TV, RÁDIO DIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÃO 41.055,69 41.055.69 
26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 81.503,94 442-353,75 523.857.69 
26.781.0000.0.000 TRANSPORTE AÉREO 57.765,72 57.765,72 
26.781.0005.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 57.765,72 57.765,72 
26.781.0005.1.020 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 57.765,72 57.765,72 
26 782 0000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 367.619,83 367.619.83 
26.782.0009.0.000 INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRiCOLA 367,619,83 367.619,83 
26.782.0009.1.021 CONSTRUÇÃO/REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E MATA-BURROS 367.619,83 367.619,83 
26.784.0000.0.000 TRANSPORTE HÍDROVIÁRIO 81.503.94 16.968,20 98,472,14 
26.784.0022.0.000 MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS. 81.503,94 16,968,20 98.472,14 
26.784.0022.1.078 AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES 16,968,20 16,968.20 
26.784.0022.2.085 MANUTENÇÃO DA FROTA FLUVIAL 81.503.94 81.503,94 
27.000.0000.0.000 DESPORTO E LAZER 837.109.24 104.537,84 941.647.08 
27.695.0000.0.000 TURISMO 155.525,79 155.525.79 
27.695.0017.0.000 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 155.525,79 155.525,79 
27.695.0017.2.101 CONVÉNIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 155.525,79 155.525,79 
27.812.0000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 681.583.45 78.237,13 759.820,58 
27.812.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 459.181,28 459.181,28 
27.812.0004.2.114 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL ESPORTES E JUVENTUDE 459.181,28 459.181,28 
27.812.0012.0.000 JOVEM CIDADÃO 47.817,00 78.237.13 126.054,13 
27.812.0012.1.086 CONST/AMPL/REFORMA DE ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS E SOCITY 78,237,13 78.237,13 
27.812.0012.2.039 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESTRUTURA ESPORTIVA 47,817,00 47.817.00 
27 812 0015.0.000 PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER 174,585,17 174.585.17 
27 812 0015.2.059 APOIO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR 174.585.17 174.585.17 
27.813.0000.0.000 LAZER 26.300,71 26.300,71 
27.813.0015.0.000 PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER 26.300,71 26.300,71 
27.813.0015.1.023 CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO/CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL 26.300,71 26.300,71 
28 000 0000.0 000 ENCARGOS ESPECIAIS 803,856,61 803.656,61 
28.843.0000.0.000 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 803.856,61 803.856,61 
28.843.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 803.856,61 803.856,61 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Paímas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 34 de 108 
( ( I (((<((((( ( A (((( ( ^ ( r ((((((((((({:((((-{(((((((( ( ( 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, 
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N" 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃÓ ATIVIDADE PRÓJETO TOTA L FIXADO 
28.843.0004.2.061 PARCELAMENTOS DIVERSOS DE DÍVIDAS CONTRATUAIS 803.856,61 803.856,61 
SUBTOTAL 46.194.043,52 10.146.676.48 56.340.720.00 
RESERVA DE CONTIGÊNCrA RESERV A 
99.000.0000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 249.480.00 
99.999.0000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 249.480.00 
99.999.9999.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 249.480,00 
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 249.480,00 
SUBTOTAL 0,00 0,00 249.480,00 
TOTA L GERA L 46.194.043,52 10.146.676,48 56.590.200,00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 35 de 108 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE Orçamento 2016 
AVENID A JOÃO VISCOND E D E QUEIRO Z Anexo VII - Demonstrativo da Despes a por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo 
CENTR O ° ^ recursos (Anexo 08, Lei N" 4.320/64) 
C.N.P.J . : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL FIXADO 
ni nno.oono.0.00LEGISLATIV 0 A 2.77O.2OO.O0 2.770.200.00 
p1 031.0000.0.000 ACÃ O LFGISLATIV A 2.770.200,00 2.770.200,00 
01 0.31.0001.0,000 DESENVOLVIMENT O DA S ATIVIDADE S LEGISLATIVA S 2.770.200,00 2.770.200,00 
01 0.31 0001,1.001 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃ O MODERNIZAÇÃ O PRÉDI O D A CAMAR A 298.188,00 298.188,00 
01 031 0001,1.089 AQUISIÇÃ O D E VEICUL O E EQUIPAMENTO S PAR A LEGISLATIV O 100.000,00 100.000,00 
01 0.31 nnol .2.001 MANUTENÇÃ O DA S ATIVIDADF S O A CAMAR A MUNICIPA I 2.348.252,00 2.348.252,00 
01.031.0001.2.062 ASSISTÊNCI A A SFRVIDORE S L EGISLATIV O 11.880.00 11.880,00 
01 031 0001.2.063 CUMPRIMENT O DF PRECATÓRIO S LEGISLATIVO S 11.880,00 11.880,00 
03-000.0000.0.000 ESSENCIA L Á JUSTIÇ A 321.345,68 321.345.68 
03 091.0000.0.000 DEFES A DA ORDE M JURIDIC A 321.345,68 321.345,68 
03 091.0004.0.000 MANUTFNCÃ O DA S ATIVIDADE S ADMINISTRATIVA S MUNICIPAI S 321.345,68 321.345,68 
0-3 091 0004.2.002 MANUTENÇÃ O DA S ATIVIDADE S D F DFFFS A .IURÍDIC A 321.345,68 321.345,68 
04 000.0000.0.00ADMINISTRAÇÃ 0 O 6.724.749,85 6.724.749,85 
04.121,0000.0.000 PLANEJAMENT O E ORÇAMENT O 442,048,03 442.048.03 
04 121.0023.0.000 Manutenção das atividades de olaneíamento 442.048,03 442.048,03 
04.121.0023.2.099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPART. DE PLANEJAMENTO 442.048,03 442.048,03 
04 122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAI 5.814.280,86 5.814.280,86 
04 122.0002.0.000 MANLJTFNCÂO DAS ACÕFS DO GABINETE DO PREFEITO 1.305.873,13 1.305.873.13 
04 122 0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAI 1.205.332.20 1.205.332,20 
04 122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 100.540,93 100.540,93 
04 122 0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 4.508.407,73 4.508.407,73 
04.122,0004,1.003 CONSTRUCÃO/AMPDAÇÂO/REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS 594.000,00 594,000,00 
04 122 0004.1.024 CONSTRUCÂO/AMPi lACÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAI 83.160,00 83.160,00 
04 122 0004.1.033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MOVEIS E VEÍCULOS 117.059,52 117.059,52 
04 122.0004,2.005 RECEPÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS/COMEMORATIVAS 193.081,64 193.081,64 
04.122.0004,2.006 MANUT. ATIVIDADES DA SEC MUN DE GESTÃO E FINANÇAS 2.930.722,83 2.930.722,83 
04 122 0004.2.054 MANUTENÇÃO DO DEPART. COMPRAS. LICITAÇÕES E CONTRATOS 433.589.74 433.589,74 
04 122 0004.2.066 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SFM FINS 1 UCRATIVOS ATM F CNM 156.794.00 156.794,00 
04 123.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 184.059.68 184.059,68 
04 12.3 0007.0.000 CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA MUNICIPAL 184.059.68 184.059,68 
04 123.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE PUBLICA 184.059,68 184.059,68 
04.124.0000.0.000 CONTROLE INTERNO 224.889,97 224.889,97 
04.124,0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 224.889.97 224,889,97 
04 124 0004.2.009 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 224.889,97 224.889,97 
04 129 OOOn.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 59.471,31 59.471,31 
04 129.0008.0.000 MANUTFNCÃO F M0DFRNI7ACÃ0 DA ARRFCADACÃO MUNICIPAL 59.471,31 59.471.31 
04 129 0008.2.010 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL 59.471,31 59.471,31 
Ofi nno.0000.0.00SEGURANÇ 0 A PÚBLICA 56.124,78 56,124,78 
06.181.0000.0.000 POLICIAMENTO 56.124.78 56.124,78 
06 181.0003.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA 56.124.78 56.124,78 
06 181.0003.1.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DF SEGURANÇA PÚBl ICA 56.124.78 56.124,78 
Sistema Desenvolvido pela Datta System informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 36 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo VII - Demonstrativo da Despes a por Funções, Subfunções e Programas conforme o vinculo 
i sii K 'i CENTRO os recursos {Anexo 08, Lei N" 4.320/64) 
C.N.P.J, : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ÓRDINÁRIO TOTA L FIXADO 
0 8 nnn nnoo.o.ooASSISTÊNCI o A SOCIA I 3.147.283,28 3.147.283,28 
0 8 1? ? noon.o.nnn ADMINISTRAÇÃ O GERA L 1.130.442,15 1.130.442,15 
0 8 122.0004.0.000 MANUTENÇÃ O DA S ATIVIDADE S ADMINISTRATIVA S MUNICIPAI S 1.130.442,15 1.130.442,15 
0 8 12? nnn4.2.oii GESTÃ O ADMINISTRATIV A D O SUA S 1.130.442,15 1.130.442,15 
0 8 241 nnoo.o.ooo ASSISTÊNCI A A O IDOS O 78.053,73 78.053,73 
0 8 241 0011.0.000 PROMOÇÃ O D A ASSISTÊNCI A SOCIA I 78.053.73 78.053,73 
0 8 241.0011.1.004 CONSTRUCAO/REFORM A D O CENTR O D E CONVIVÊNCI A D O IDOS O 44.117.33 44.117,33 
0 8 241.0011.2.012 ASSISTÊNCI A A MELHO R IDAD E 33.936,40 33.936,40 
08.242.0000.0.000 ASSISTÊNCI A A O PORTADO R D E DEFICIÊNCI A 106.051,28 106.051,28 
0 8 242.0011.0.000 PROMOÇÃ O D A ASSISTÊNCI A SOCIA L 106.051,28 106.051,28 
0 8 242 0011.2.013 CONVÉNIO S CO M ENTIDADE S FIU^NTRÒPICA S D E ASSISTÊNCI A SOCIA I 89.083,08 89.083,08 
0 8 242.0011.2.014 PROGRAM A D E EDUCAÇÃ O PERMANENT E SUA S 16.968,20 16.968,20 
0 8 24.3 nnoo.n.onn ASSISTÊNCI A Â CRIANÇ A E A O ADO Í FSCFNT E 614.981,61 614.981,61 
08.243.0011.0.000 PROMOÇÃ O D A ASSISTÊNCI A SOCIA L 614.981,61 614.981.61 
08.243.0011.1.038 CONSTRUÇÃ O D O CENTR O D E REFERENCI A D O MENO R 33.936,41 33.936.41 
08 243.0011.2.015 FORTALECIMENT O D O CONTROL E SOCIA L 216.791,49 216.791,49 
08 243 0011.2.017 PROTEÇÃ O SOCIA L BÁSIC A 347.285,52 347.285,52 
0 8 243 0011.2.089 PROTEÇÃ O SOCIA L ESPECIA L 16.968,19 16.968.19 
0 8 244.0000.0.000 ASSISTÊNCI A COMUNITÁRI A 581.446,86 581.446,86 
0 8 244 0011.0.000 PROMOÇÃ O D A ASSISTÊNCI A SOCIA L 581.446,86 581.446.86 
08 244.0011.1.007 MODERNIZAÇÃ O ASSISTÊNCI A SOCIA L 50.020,92 50.020,92 
08 244 0011.1.008 CONSTRUCÃO/AMPLIACÃO/REFORM A D E OBRA S ASSISTENCIAI S 106.899,69 106.899,69 
08 244.0011.1.039 CONST/AMP/REF . ESPAÇ O FÍSIC O UNIDAD E D Ê ATENDIMENT O 285.139,60 285.139,60 
08 244 0011.1.100 GESTÃ O CADUNIC O E BOLS A FAMÍLI A 84.240,00 84,240,00 
08.244.0011.2.068 VIGILA,NCI A SOCIOASSISTENCIA L 55.146,65 55.146,65 
08 306 nnoo.o.ooo AL IMENTACÃ O E NUTRIÇÃ O 118.039,68 118.039.68 
08 306.0019.0.000 COMUNIDAD E ALIMENTAD A E NUTRID A 118.039,68 118.039.68 
08 306 0019.2.071 CONCFSSA O D F BFNF.FICIO S FVFNTUAI S 118.039,68 118.039,68 
08 482 nnoo.o.ooo HABITAÇÃ O URBAN A 518.267,97 518.267,97 
08 482.0013.0.000 MORA R MELHO R 518.267,97 518.267,97 
08.482.0013.1.043 CONSTRUÇÃ O D E UNIDADE S HABITACIONAI S 518.267,97 518.267,97 
09.000.0000.0.00PREVIDÊNCI 0 A SOCIA L 290.520,00 290.520,00 
09.271.0000,0,000 PREVIDÊNCI A BASÍC A 290.520,00 290.520,00 
0 9 271.0004.0.000 MANUTENÇÃ O DA S ATIVIDADE S ADMINISTRATIVA S MUNICIPAI S 290.520.00 290.520.00 
0 9 271 0004.2.020 PASE P E DEMAI S OBRIGAÇÕE S CONTRIBUITIVA S 290.520,00 290.520.00 
10 nno nnoo.o.ooSAÚD o F 9.011.060,18 9.011.060,18 
10.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃ O GERA L 1.339.141.33 1.339.141,33 
10.122.0004.0.000 MANUTENÇÃ O DA S ATIVIDADE S ADMINISTRATIVA S MUNICIPAI S 0,00 0,00 
10 122 0004.2.021 MANUTENÇÃ O DA S ATIVIDADF S D O FUND O MUNICIPA L D E SAÚD E 0,00 0.00 
10 122 0010.0.000 SAÚD E A O ALCANC E D E TODO S 1.339.141,33 1.339.141.33 
10 122 0010.1.093 AQUISIÇÃ O D F VEICUL O PAR A SAÚD E - AD M 75.600,00 75.600,00 
Sistema Desenvolvido pela Dalta Syslem Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-151 8 Pag.: 37 de 108 
( i (((.(((((( ( i (((((((((((.(((({{.( ( A. ((((({( ( i 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo VII - Demonstrativo da Despes a por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo 
CENTRO °^ recursos (Anexo 08, Lei N° 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL FIXADO 
in i?2 nnin.?.n?2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADFS ADMINISTRATIVAS DE SAÚDF 1.263.541.33 1.263.541.33 
in sm.nono.o.ooo ATENÇÃO BÁSICA 3.554.886.69 3.554.886.69 
10.301.0010.0.000 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS 3.554.886.69 3.554.886.69 
10.301.0010.1.009 CONSTRUCÂO/AMPLiACÃO/REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE 339.120.00 339.120,00 
10301 0010.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA 0 POSTO DE SAÚDE 689.319.68 689.319.68 
10 301 0010.1.055 AQUISIÇÃO VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA 75.600.00 75.600.00 
10 301.0010.1.088 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE 47.520,00 47.520.00 
10.301.0010.1.091 CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 203.040.00 203.040.00 
10.301.0010.1.096 Peixe Cidade Ativa 83.160,00 83.160.00 
10.301.0010.2.024 FARMÁCIA BASiCA 275.180.00 275.180,00 
10.301.0010.2.089 PACS - PROG. AGENTES COMUNÍTARiOS DF SAÚDE 162.607,74 162.607,74 
10 301 0010.2.090 PSF - PROGRAMA DF SAÚDE DA FAMÍLIA 1.314.899,15 1.314.899.15 
10.301.0010.2.091 SAÚDE BUCAL 118.777,41 118.777.41 
10.301.0010.2.107 Manutenção e fortaiecimenlos dos Conselhos 17.820,00 17.820.00 
10.301.0010.2.108 Proorama de Saúde na Escola 31.860,00 31.860.00 
10,301-0010.2.109 informação e acesso acoes Saúde 77.205,30 77.205,30 
10.301.0010.2.110 NASF - Núcleo de Aooio a Saúde da Família 118.777,41 118.777,41 
10.302.0000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUl ATORIAI 3.517.419,20 3.517.419.20 
10.302 noio.o.nnn SAÚDE AO Al CANCE DF TODOS 3.517.419,20 3.517.419.20 
10.302.0010.1.034 REFORMA/AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 338.758,40 338.758.40 
10.302.0010.1.036 AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 0 HOSPITAL MUNICIPAL 129.919,68 129.919,68 
10.302.0010.1.056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1 ABORATORIAIS 99.649,44 99.649,44 
10 302 0010.1.059 INFORMATIZAÇÃO DA RFDE MUNICIPAL DE SAÚDE 47.953,62 47.953,62 
10.302.0010.1-094 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIENTO AMBULATORIAL 142.560,00 142.560,00 
10.302-0010.2.025 MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL. EMERGENCIAL E HOSPITALAR 2.753.063,40 2.753.063,40 
10.302.0010.2-080 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 5.514,66 5.514,66 
10,303,0000,0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 206.385,00 206.385,00 
10.303.0010.0.000 SAÚDF AO Al CANCE DE TODOS 206,385,00 206.385,00 
10.303.0010.2.113 Farmácia Hosoltalar 206.385,00 206.385.00 
10.304.0000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 26.855.16 26.855,16 
10.304.0010.0.000 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS 26.855,16 26.855,16 
10.304.0010.2.026 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 26.855,16 26.855.16 
10.305.0000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 366.372,80 366.372,80 
10.305.0010.0.000 SAÚDE AO Al CANCF DF TODOS 366.372,80 366.372,80 
10.305.0010.1.060 CONSTRUÇÃO DO CCZ - CENTRO DE ZOONOSF 29.509,92 29.509,92 
10.305.0010.1.097 AoiiLsicao de veiculo Viailancia em Saúde 75.600,00 75.600,00 
10,305.0010.2.027 VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA 108.375,18 108.375,18 
10.305.0010.2.111 Viailancia em Saúde Ambiental 70.443,85 70.443,85 
10.305.0010.2.112 Viailancia em Saúde do Trabalhador 82.443,85 82.443,85 
12.000.0000.0.00EDUCAÇÃ 0 O 17.704.573,35 17.704.573,35 
12.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.155.131,82 1.155.131,82 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 38 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E Orçamento 2016 
AVENID A JOÃO VISCOND E D E QUEIRO Z Anexo VII - Demonstrativo da Despes a por Funções, Subfunções e Programas conforme o vinculo 
CENTR O c^"™ ° ^ recursos (Anexo 08, Lei N" 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL FIXADO 
12.1?2.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADFS ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 1.155.131,82 1.155.131.82 
12.122.0004.2.029 MANUTFNCÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO 1.155.131,82 1.155.131.82 
12.306.0000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 700,649,22 700.649.22 
12.306.0019.0.000 COMUNIDADE AL IMENTADA E NUTRIDA 700,649,22 700.649.22 
12.306.0019.2.030 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 361-009,22 361.009.22 
12.306.0019.2.104 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL 271.080.00 271.080.00 
12.306.0019.2.105 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA 68.560.00 68.560,00 
12.361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 13.014.497.65 13.014.497.65 
12.361.0018.0.000 EDUCAÇÃO F INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 13.014.497.65 13.014.497.65 
12.361.0018.1.012 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 319.792.60 319.792,60 
12.361.0018.1.013 AQUISIÇÃO DF VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 596.989,95 596.989.95 
12.361.0018.1.014 CONST/AMPl /RFFORMA DF GINÁSIOS E QUADRAS DAS ESCOLAS 608.284.72 608.284.72 
12.361.0018.2.031 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 1.175.704.16 1.175.704,16 
12.361.0018.2.032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1,404.783,37 1.404.783,37 
12.361.0018.2.033 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 2.193.515,99 2.193,515.99 
12.361.0018.2.034 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 3.845.254,46 3.845.254,46 
12.361.0018.2.100 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.828.592.40 2.828.592.40 
12.361.0018.2.106 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMEMORAÇÕES ESCOLARES 41.580.00 41.580.00 
12.364.0000.0.000 ENSINO SUPERIOR 223.822,83 223.822.83 
12.364.0018-0.000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 223.822,83 223.822,83 
12.364.0018.2.035 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 223.822,83 223,822,83 
12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.192.400,56 2.192.400,56 
12.365.0018.0.000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO Al CANCF DF TODOS 2.192.400,56 2.192.400.56 
12.365.0018.1-015 CONSTRUCAG/AMPLiACAO DE CRECHES MUNICIPAIS - FUNDEB 377.810.82 377.810.82 
12.365.0018.2.036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 360,008,87 360.008.87 
12.365.0018.2.037 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% 744.346.71 744.346.71 
12.365.0018.2.073 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 710.234.16 710.234.16 
12.366.0000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS F ADLJl TOS 320.079,81 320.079.81 
12 366 0018 0 000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 320.079.81 320.079.81 
12.366.0018.2.040 MANUTFNCÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 284.446,56 284.446.56 
12.366.0018.2.041 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% 35.633,25 35.633,25 
12.367.0000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 97.991,46 97.991,46 
12.367.0018.0.000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 97.991,46 97,991,46 
12.367.0018.2.042 MANUTENÇÃO DO ENSINO A PORTADORFS DE NECESSIDADES FSPFCIAIS - FUNDFR 71.266,53 71.266,53 
12.367 0018 2 043 MANUTENÇÃO DO ENSINO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDEB 60% 26.724,93 26.724,93 
13.000.0000.0.00CULTUR 0 A 1.184.418,88 1.184.418,88 
13.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GFRAl 453.244,62 453.244,62 
13.122.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 453.244,62 453.244,62 
13.122.0004 2.095 MANUT. SEC. MUN CULTURA E TURISMO 453.244.62 453.244,62 
13.391 onoo.0.000 PATRIMÓNIO HISTÓRICO. ARTISTÍCO E AROUEOLÔGICO 144.229.72 144.229.72 
13.391 0070 0 000 RESGATANDO A CUl TURA 144.229.72 144.229.72 
Sistema Desenvolvido peia Datla Syslem Informática - PalmasTO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 39 de 108 
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AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo VII - Demonstrativo da Despes a por Funções, Subfunções e Programas conforme o vinculo 
^ , CENTRO °® recursos (Anexo 08, Lei N" 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02,396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL FIXADO 
13..391.0020.1.047 CONSTRUÇÃO DA CASA DA 01 Jl Tl JRA/MUSFU HISTÓRICO 16.968.20 16.968.20 
13 .391 0020.1,048 AOUIRIÇÃO/CONRT. ESTRUTURA CULTURAL 84.841.02 84.841.02 
13 391.0020.2.074 PRESERVAÇÃO E MANUT. PATRIMÓNIO HIST. CULTURAL 42.420,50 42.420.50 
13.392.0000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 532.646,29 532.646.29 
13.392.0017.0.000 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 20.361,84 20.361.84 
13.392.0017.1.083 CONSTRUÇÃO/AMPI lACÂO DA CASA DO ARTESÃO 20.361,84 20.361.84 
13.392.0020.0.000 RESGATANDO A CULTURA 512,284,45 512.284.45 
13.392.0020.1.046 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAI 42.420,51 42.420.51 
13.392.0020.2.044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 389.391,13 389.391.13 
13-392.0020.2.092 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO 80.472,81 80.472.81 
13.695.0000.0.000 TURISMO 54.298,25 54.298.25 
13.695.0017.0.000 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 54.298,25 54.298.25 
13.695.0017-1.082 CONST./REF. ESPAÇOS CULTURAIS E CONVÍVIO SOCIAI 54.298,25 54.298,25 
15.000.0000.0.00URBANISM 0 O 5.384.817,99 5.384.817,99 
15.451.0000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.348.270,67 1.348.270,67 
15.451.0005.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.348.270,67 1,348.270,67 
15.451.0005,1.016 CONSTRUCÃO/AMPLIACÃO/REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS 55.995,07 55.995,07 
15.451.0005.1.017 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS F CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS F SAR.JFTAS 534.891,55 534.891.55 
15.451.0005.1.063 CONSTRUÇÃO DF CALÇAMENTOS 42.420.51 42.420,51 
15.451.0005,1.065 INDENTIFICACÃO DE LORGADOUROS PÚBLICOS 42.420,51 42.420,51 
15-451,0005.2.045 MANUNTENCÂO DE PRAGAS. PARQUES E .lARDINS 160.349.51 160.349,51 
15.451-0005.2.046 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA RFDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 512.193.52 512.193,52 
15.452.0000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 4.036.547.32 4.036.547,32 
15.452.0005.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.036.547.32 4,036.547,32 
15.452.0005.1.067 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL 42.420.51 42.420,51 
15.452.0005.1.077 AOUISICÂO DE PATRULHA MECANIZADA 308.009.79 308,009,79 
15.452.0005.1.079 CONSTRUÇÃO no CAES 45.371,50 45.371,50 
15.452.0005.1.080 CONSTRUÇÃO DF RAMPAS DE ACESSO AS RA! SAS 25.452,30 25.452.30 
15.452.0005.2.048 MANUTENÇÃO DA SEC INFRAESTRUTURA F AGRICULTURA 2.858.161.79 2.858.161.79 
15.452.0005 2.049 MANUTENÇÃO DA 1 IMPF7A PÚBLICA E DEMAIS SERVIÇOS URBANOS 694.773,22 694,773.22 
15.452.0005.2.050 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 62.358,21 62.358.21 
17,000,0000.0.00SANEAMENT 0 O 441.386,98 441.386.98 
17.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 441.386,98 441.386,98 
17.512.0014.0.000 SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAI 441.386,98 441.386.98 
17.512.0014.1.066 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS/BUEIROS 42.420,51 42.420,51 
17,512.0014.2.051 MANUTFNCÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÃSICO 398.966,47 398.966.47 
18.000.0000.0.00GESTÃ 0 O AMBIENTAL 4.024.346,19 4.024,346,19 
18.541.0000,0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 742,306,75 742.306,75 
18.541.0016.0.000 PROTEÇÃO F CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIFNTF 742.306,75 742.306,75 
18.541.0016.1.018 CONSTRUCÃO/AMPLIACÂO DO ATERRO SANITÁRIO 162.304,56 162.304.56 
18.541.0016.2.052 PROTFCÃO F GESTÁO DO MEIO AMBIENTE 152.166,47 152.166,47 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax; (63) 3212-1518 Pag.: 40 de 108 
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|u PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E Orçamento 2016 
T AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo VM - Demonstrativo da Despes a por Funções, Subfunções e Programas conforme o vinculo 
CENTRO recursos (Anexo 08, Leí fi" 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL FIXADO 
18.541.0016.2.088 IMPi ANTACÂn/MANUTFNCÃO DO VIVFIRO MUNICIPAI 7.635,72 7.635.72 
18 541.0016.2.102 MANUTENÇÃO DA SEC. MEIO AMBIENTE 379.560,00 379.560.00 
18.541.0016.2.103 PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 40.640,00 40.640.00 
18.542,0000.0.000 CONTROLE AMBIENTAL 3.282.039.44 3.282.039.44 
18 .542 0016.0.000 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3.282.039,44 3.282.039,44 
18 542 0016.1.081 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 188.863.49 188.863,49 
18 542 0016.2.079 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 3.013.513.58 3.013.513,58 
18.542.0016.2.086 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA ABRIGADA DE INCÊNDIO 69.142.06 69.142.06 
18.542.0016.2.087 REVITALIZAÇÃO/LIMPEZA CÓRREGOS. RIOS E NASCENTES 10.520,31 10.520.31 
19.000.0000.0.000 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 427.088,97 427.088,97 
19 573 nono.0.000 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 427.088,97 427.088,97 
19 573 0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADFS ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 427.088,97 427.088.97 
19.573.0004.1.027 IMPLANTAÇÃO DE PROG. INCLUSÃO DIGITAL E TELECOMUNICAÇÕES FNTF SFDF F DISTRITOS 427.088,97 427.088,97 
20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 912.779,97 912.779.97 
20.602,0000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 289.566,24 289.566,24 
20.602.0009.0.000 INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA 289.566,24 289.566,24 
20.602.0009.2.055 APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E AO PRODUTOR RURAL 289.566.24 289.566,24 
20.605.0000.0.000 ABASTECIMENTO 623.213.73 623.213.73 
20 605 0009.0.000 INFRA-FSTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA 623.213.73 623,213,73 
20.605.0009.1.045 CONSTRUCÃO/AMPLIACÂO DA FEIRA COBERTA 112.627,77 112.627.77 
20.605.0009.1.072 PROJETO DE CALAGEM DO SOLO PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 88.234.66 88.234,66 
20 605 0009.1.073 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO DE EXPOSIÇÃO 229.808.50 229.808.50 
20 605 0009.1.076 CONSTRUÇÃO DF TANQUES RFPRFSAS F CACIMBAS 25.452.30 25.452,30 
20.605.0009.1.099 Aauisicao de imolementos e maauinas aaricuias 162.000.00 162.000,00 
20.605.0009.2.097 APOIO A FEIRAS E MERCADOS 5.090.50 5.090.50 
22.000,0000.0.000 INDÚSTRIA 76.356.91 76.356.91 
22.661.0000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 59.388,71 59.388,71 
22.661.0006.0.000 PORTAL FCIMFNTO COMFRCIAL L OCAL 59.388,71 59.388.71 
22.661.0006.1.052 CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PAROUF INDUSTRIAI 59.388.71 59.388,71 
22.662 nnon.o.ooo PRODUÇÃO INDUSTRIAI 16.968,20 16.968,20 
22.662.0006.0.000 FORTALECIMENTO COMERCIAL LOCAL 16.968,20 16.968,20 
22.662.0006,2.076 INCENTIVO A INDUSTRIA 16.968,20 16.968.20 
23.000-0000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.553.249,92 1.553.249,92 
73.691.0000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAI 71.266,47 71.266,47 
23 691 0006.0.000 FORTALECIMENTO COMERCIAL LOCAL 71.266.47 71.266.47 
23 691 0006.2.057 APOIO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL 71.266.47 71.266.47 
23.692.0000.0.000 COMERCIALIZAÇÃO 79.750,55 79.750,55 
23.692.0006.0.000 FORTALECIMENTO COMERCIAL LOCAL 79.750.55 79.750.55 
73 692 0006.1.050 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 50.904,61 50.904.61 
23 69? 0006.2.077 INCENTIVO AO COMERCIO E SERVIÇOS 28.845.94 28.845.94 
23 695 0000.0.000 TURISMO 1.402.232,90 1.402,232.90 
Sisiema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tal/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 41 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E Orçamento 2016 
AVENID A JOÃO VISCOND E D E QUEIRO Z Anexo VII - Demonstrativo da Despes a por Funções, Subfunções e Programas conforme o vinculo 
i-BU" CENTR O °® recursos (Anexo 08, Lei 4.320/64) 
" C.N.P.J . : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL FIXADO 
P3 695 noi5.n.ooo PROMOÇÃO DO DFSPORTO F 0 0 1 AZFR 679.313.64 679.313,64 
pT 695 nni5.2.096 MANUTFNCÃO DA PRAIA 679.313.64 679.313.64 
23 69.5.0017.0.000 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 722.919,26 722.919,26 
2.3 695 0017.1.084 CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTOS AO TURISMO 42.420,51 42.420,51 
23 695 0017.2.058 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 71.266,47 71.266,47 
p3 605 0017.2.078 PROMOÇÃO DO TURISMO 609.232.28 609.232,28 
p4 000 0000.0.00COMUNICAÇÃ 0 O 41.055.69 41.055,69 
24 722.0000.0.000 TELECOMUNICAÇÕES 41.055,69 41.055,69 
24 722.0005.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 41.055,69 41.055,69 
?4 722.0005.1.019 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO AO SISTEMA DE TV. RÁDIO DIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÃO 41.055.69 41.055,69 
26 000.0000.0.00TRANSPORT 0 E 523.857,69 523.857,69 
p6 781 0000.0.000 TRANSPORTE AÉREO 57.765.72 57.765,72 
26 781.0005.0.000 INFRA-FSTRUTURA URBANA 57.765,72 57.765,72 
26 781.0005.1.020 IMPLÃNTACÁO/MAN UTEN CÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 57.765,72 57.765,72 
76 782.0000.0-000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 367.619,83 367.619,83 
26.782.0009.0,000 INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA 367.619,83 367.619.83 
26 782.0009.1.021 CONSTRUÇÃO/REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS. PONTFS F MATA-BURROS 367.619,83 367.619,83 
26 784.0000.0.000 TRANSPORTE HÍDROVIÁRIO 98.472,14 98.472,14 
26 784 0022.0.000 MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS. 98.472.14 98.472,14 
26 784.0022.1,078 AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES 16.968,20 16.968,20 
26 784.0022.2.085 MANUTENÇÃO DA FROTA FLUVIAL 81.503,94 81.503.94 
27.000.0000.0,00DFSPORT 0 O F LAZER 941.647.08 941.647,08 
27 695.0000.0.000 TURISMO 155.525,79 155.525,79 
27 695.0017.0.000 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 155.525.79 155.525.79 
27 695.0017.2.101 CONVÉNIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 155.525,79 155.525,79 
27.812.0000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 759.820,58 759.820.58 
77 817.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 459.181.28 459.181,28 
77 817.0004.2.114 MANUT. DAS ATIV. DA SFC. MUNICIPAL ESPORTES E JUVENTUDE 459.181,28 459.181,28 
27 812.0012.0.000 JOVFM CIDADÃO 126.054,13 126.054,13 
77 812.0012.1.086 CONST/AMPL/REFORMA OF ESTÁDIOS. GINÁSIOS F QUADRAS POLIESPORTIVAS E SOCITY 78.237.13 78.237.13 
77 812.0012.2.039 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESTRUTURA ESPORTIVA 47.817,00 47.817,00 
77.B12.0015.0.000 PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER 174.585.17 174.585.17 
27.812.0015.2.059 APOIO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR 174,585,17 174.585,17 
77 813.0000.0.000 LAZER 26.300.71 26.300.71 
77 813.0015.0.000 PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZFR 26.300,71 26.300.71 
77 813 0015 1.073 CONSTRUÇÃO DO BALNEÃRIO/CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL 26.300,71 26.300,71 
78 000.0000.0.00ENCARGO 0 S ESPECIAIS 803.856,61 803.856,61 
78 843.0000.0.000 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 803.856.61 803.856.61 
78 843 0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 803,856,61 803.856,61 
78 843 0004.2.061 PARCELAMENTOS DIVERSOS DE DÍVIDAS CONTRATUAIS 803.856,61 803.856.61 
9 9 000 nnoo.o.ooRESERV o A DE CONTIGÊNCIA 249.480.00 249.480,00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 42 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo VII - Demonstrativo da Despes a por Funções, Subfunções e Programas conforme o vinculo 
CENTRO t^of" ° s recursos (Anexo 08, Lei N° 4.320/64) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL FIXADO 
0000.0.000 RFSFRVA DF CONTIGÊNCIA 249.480.00 249.480,00 
9P 990.9999.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 249.480.00 249.480.00 
99.999,9999^9.9. RESERVA DE CONTIGÊNCIA 249.480.00 249,480,00 
TOTA L GERA L 20.379.849,80 36.210.350,20 56.590.200,00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 43 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
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Orçamento 2016 
AVENID A JOÃO VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J . : 02.396.166/0001-02 
Anex o VIII - Demonstrativo da Despes a por órgão s e Funções (Anex o 08 da Lei N° 4.320/64) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTA L FIXADO 
01,19.00 - CAMAR A MUNICIPAL 
01 LEGISLATIVA 2.770.200,00 
TOTAL 2.770.200,00 
03.01.00 - GABINET E DO PREFEIT O 
04 ADMINISTRAÇÃO 1.305.873,13 
TOTAL 1.305.873,13 
03.02.00 - SE C MUNICIPAL D E GESTÃO E FINANÇAS 
03 ESSENCIAL Á JUSTIÇA 
04 ADMINISTRAÇÃO 
06 SEGURANÇA PÚBLICA 
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
24 COMUNICAÇÃO 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 
TOTA L 
321.345,68 
4,599.986,75 
56.124,78 
290.520,00 
427.088,97 
41.055,69 
803.856,61 
249-480,00 
6.789.458,48 
03.05.00 - SECRETARI A MUNICIPA DE EDUCAÇÃO 
12 EDUCAÇÃO 17.704.573,35 
TOTA L 17.704.573,35 
03.07.00 - SE C MUN D E INFRA-ESTRUTUR A 
04 
15 
17 
20 
22 
23 
26 
ADMINISTRAÇÃO 
URBANISMO 
SANEAMENTO 
AGRICULTURA 
INDÚSTRIA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 
TRANSPORTE 
TOTA L 
594.000.00 
5.384.817,99 
33.936,41 
912.779,97 
76.356.91 
151,017,02 
523,857.69 
7.676.765,99 
03.11.00 - SEC . MUN. DA CULTUR A E TURISMO 
Sisiema Desenvolvido pela Dalta Syslem Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 44 de 108 
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Orçamento 2016 
( ( 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
Anex o VIII - Demonstrativo da Despes a por Órgão s e Funções (Anexo 08 da Lei 4.320/64) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
13 
23 
27 
CULTURA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DESPORTO E LAZER 
TOTA L FIXADO 
1.184,418,88 
1.402.232,90 
155.525,79 
TOTA L 2.742.177,57 
03.14.00 - CONTROLADORI A GERA L DO MUNICÍPIO 
04 ADMINISTRAÇÃO 224.889.97 
TOTA L 224.889,97 
03.17.00 - SECRETARI A MUNICIPAL D E MEIO AMBIENTE E SANEAMENT O 
17 
18 
SANEAMENTO 
GESTÃO AMBIENTAL 
407.450,57 
4.024,346,19 
TOTA L 4.431.796.76 
03.22.00 - SECRETARI A MUNICIPAL ESPORTE S E JUVENTUD E 
27 DESPORTO E LAZER 786.121,29 
TOTA L 786.121,29 
04.20.00 - FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE 
10 SAÚDE 9.011.060,18 
TOTA L 9.011.060,18 
05.21.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L 
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.147.283,28 
TOTA L 3.147.283,28 
TOTAL GERAL 56.590.200,00 
Sistema Desenvolvido pela Dalta Syslem Informática - Palmas/TO - Tel/Fax; (63) 3212-1518 Pag.: 45 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D F PEIX E Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo IX - Despes a por órgão (LDO) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ÓRGÃO ATIVIDADES PROJETO S TOTA L 
01 19.00 CÂMARA MUNICIPAL 2.372.012,00 398.188,00 2.770.200,00 
03.01-00 GABINETE DO PREFEITO 1.305.873,13 0,00 1.305.873,13 
03.02.00 SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS 5.815.489,52 973.968,96 6,789.458,48 
03.03.00 .SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 
03 04.00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO 0,00 0.00 0.00 
03 05 00 SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO 15.801.695,26 1.902.878,09 17.704.573.35 
03 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACÃO SOCIAI 0,00 0,00 0,00 
03.07.00 SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA 4.781.077,54 2.895.688,45 7.676.765,99 
03.08.00 SEC MUN DE AGRICULTURA. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 0.00 0,00 0,00 
03.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 
03,10.00 SECRETARIA MUNICiPAL DE GOVERNO 0.00 0.00 0,00 
03 11 00 SEC. MUN. DA CUl TURA F TURISMO 2.480.867,24 261.310.33 2.742.177.57 
03.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 0.00 0,00 0,00 
03 13 00 SECRETAIRIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 0,00 0,00 
03.14.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 224.889,97 0,00 224.889,97 
03 15 00 SECRETARIA MUNICIPAL PL^NFJAMFNTO F ORÇAMENTO 0,00 0,00 0.00 
03.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 
03.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 4.072.144,61 359,652.15 4,431.796,76 
03.18.00 SECRETARIA DE COMPRAS. LICITAÇÕES E CONTRATOS 0.00 0,00 0,00 
03.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E JUVENTUDE 681.583,45 104.537,84 786.121,29 
04 70.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.633.749,44 2.377,310,74 9.011.060,18 
05.71.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.024,661,36 1,122.621,92 3,147.283,28 
SURTOTAI 46.194.043,52 10.396,156,48 56.590.200,00 
TOTAL GERA L 46.194.043,52 10.396.156.48 56.590.200,00 
RESUMO 
ORÇAMENTO FISCAL 37.245.112,72 6.646.743.82 44.141.336.54 
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 8.948.930,80 3.499.932,66 12.448.863.46 
TOTAL DO RESUMO 46.194.043.52 10.146.676.48 56.590.200.00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 46 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo X - Despes a por Programa 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
f /(( ( C ( C í. C (((.( ( ( 
Orçamento 2016 
CÓDIGO PROGRAMA ATIVIDADES PROJETOS TOTA L 
nnol DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.372.012.00 398.188,00 2.770.200.00 
0002 MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO GABINETE DO PREFEITO 1,305.873,13 0,00 1.305.873,13 
0003 SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA 0,00 56.124,78 56.124,78 
0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 8.552.800.34 1.221.308.49 9.774,108,83 
0005 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4,287.836.25 1.195.803.15 5.483.639,40 
0006 FORTALECIMENTO COMERCIAL LOCAL 117.080.61 110.293,32 227.373,93 
0007 CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA MUNICIPAI 184.059,68 0.00 184,059,68 
0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 59,471,31 0,00 59,471,31 
0009 INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA 294.656.74 985,743,06 1,280,399,80 
0010 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS 6.633.749,44 2.377,310,74 9.011.060.18 
0011 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 776.179,53 604.353,95 1.380.533,48 
0012 JOVEM CIDADÃO 47.817,00 78.237,13 126.054.13 
0013 MORAR MELHOR 0,00 518.267,97 518.267,97 
0014 SANEAMENTO BÃSICO MUNICIPAL 398.966,47 42,420,51 441.386.98 
0015 PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO IV\ZER 853.898.81 26.300,71 880.199,52 
0016 PROTEÇÃO F CONSFRVACÂO DO MFIO AMBIFNTE 3.673.178,14 351.168.05 4.024,346.19 
0017 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 836.024,54 117.080,60 953.105,14 
0018 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 13.945.914.22 1.902.878,09 15.848.792,31 
0019 COMUNIDADE ALIMENTADA E NUTRIDA 818.688,90 0,00 818.688.90 
0020 RESGATANDO A CULTLIRA 512,284,44 144.229.73 656.514.17 
0021 SERVIDOR VAI ORI7ADO 0,00 0,00 0.00 
0022 MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS. 81.503.94 16,968,20 98,472,14 
0023 Maniitfincãn cias atividades de nlaneiamento 442.048,03 0,00 442.048.03 
.Sl IRTOTAL 46.194.043,52 10.146.676,48 56.340.720,00 
RESERV A DE CONTIGÊNCIA 
9999 1 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 
249.480.00 
Sl IBTOTAL 0,00 0.00 249.480,00 
TOTAL GERA L 46.194.043,52 10.146.676.48 56.590.200,00 
RESUMO 
ORÇAMENTO FISCAL 37.245.112.72 6.646.743,82 44.141.336.54 
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 8.948.930.80 3.499.932,66 12.448.863.46 
TOTAL DO RESUMO 46.194.043.52 10.146.676,48 56.590.200,00 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D F PEIX E Orçamento 2016 
Anexo XI - Despes a por Função AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO FUNÇÃO ATIVIDADES PROJETO S TOTA L 
01 LEGISLATIVA 2.372.012,00 398,188,00 2.770,200.00 
03 ESSENCIAL A JUSTIÇA 321.345,68 0,00 321.345.68 
04 ADMINISTRAÇÃO 5,930.530,33 794.219,52 6.724.749,85 
06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 56.124,78 56,124,78 
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.024.661.36 1.122.621,92 3.147.283.28 
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 290.520.00 0.00 290.520,00 
10 SAÚDE 6.633.749.44 2,377.310,74 9.011.060,18 
12 EDUCAÇÃO 15.801,695,26 1.902,878,09 17.704.573,35 
13 CULTURA 965.529,06 218.889,82 1,184.418,88 
15 URBANISMO 4,287,836,25 1.096.981,74 5,384.817,99 
17 SANEAMENTO 398,966,47 42,420.51 441.386,98 
18 GESTÃO AMBIENTAI 3.673.178,14 351.168.05 4.024.346.19 
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 427.088,97 427.088.97 
20 AGRICULTURA 294,656,74 618.123,23 912.779,97 
22 INDÚSTRIA 16.968,20 59.388.71 76.356,91 
23 COMÉRCIO F SERVIÇOS 1.459.924,80 93.325.12 1.553.249,92 
24 COMUNICAÇÃO 0,00 41.055,69 41.055,69 
26 TRANSPORTE 81.503,94 442,353,75 523,857,69 
27 DESPORTO E LAZER 837.109,24 104.537.84 941.647,08 
28 . ENCARGOS ESPECIAIS 803.856,61 0,00 803.856,61 
SUBTOTAL 46.194,043,52 10.146.676,48 56.340,720.00 
RESERV A DE CONTIGÊNCIA 
99 1 RESFRVA DF CONTIGÊNCIA 249.480,00 
SUBTOTAL 0,00 0,00 249.480.00 
TOTAL GERA L 46.194.043,52 10.146.676,48 56.590.200,00 
RESUMO 
ORÇAMENTO FISCAL 37.245.112.72 6.646.743,82 44.141.336,54 
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 8.948.930,80 3.499.932,66 12.448.863,46 
TOTAL DO RESUMO 46.194.043,52 10.146.676.48 56.590.200.00 
Sistema Desenvolvido pela Dalla System informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 48 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D F PEIX F 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo XII - Despes a por SubFunção 
CENTRO 
C.N.PJ. : 02.396.166/0001-02 
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Orçamento 2016 
CÓDIGO SUBFUNÇÃO ATIVIDADES PROJETOS TOTA L 
031 ACÃO LEGISLATIVA 2.372.012,00 398.188,00 2.770.200,00 
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 321.345,68 0,00 321.345,68 
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 442.048,03 0,00 442.048,03 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.022.421,26 869,819,52 9,892.240,78 
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 184.059.68 0,00 184.059,68 
124 CONTROLE INTERNO 224.889,97 0,00 224.889,97 
129 ADMINISTRAÇÃO DF RFCFITAS 59.471,31 0,00 59.471,31 
181 POLICIAMENTO 0,00 56.124,78 56.124,78 
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 33,936,40 44.117,33 78.053,73 
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 106.051,28 0,00 106.051,28 
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 581.045,20 33,936,41 614.981.61 
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 55.146,65 526.300.21 581.446.86 
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 290.520,00 0,00 290.520,00 
301 ATENÇÃO BÁSICA 2,117.127,01 1,437.759,68 3,554.886,69 
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2,758.578,06 758.841,14 3.517.419,20 
303 SUPORTE PROFll ÁTICO F TFRAPÊUTICO 206.385,00 0.00 206.385.00 
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 26.855,16 0.00 26.855.16 
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 261.262,88 105.109.92 366.372,80 
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 818.688,90 0,00 818.688,90 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 11.489.430.38 1.525.067.27 13.014.497,65 
364 ENSINO SUPERIOR 223.822,83 0.00 223.822,83 
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.814,589,74 377.810.82 2.192.400.56 
366 FDUCACÂO DF JOVENS F ADUI TOS 320.079.81 0.00 320.079,81 
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 97.991,46 0,00 97.991,46 
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO. ARTISTÍCO E ARQUEOLÓGICO 42.420,50 101.809,22 144.229,72 
392 DIFUSÃO CULTURAL 469,863,94 62.782,35 532.646,29 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 672.543,03 675.727.64 1.348.270,67 
452 SFRVICOS URBANOS 3.615.293,22 421.254,10 4.036.547,32 
482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 518.267,97 518.267,97 
512 SANEAMENTO BÃSICO URBANO 398,966,47 42,420,51 441.386,98 
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 580.002,19 162.304,56 742.306,75 
542 CONTROLE AMBIENTAL 3.093,175,95 188.863.49 3.282.039.44 
573 DIFUSÃO DO CONHECIMFNTO CIENTÍFICO F TFCNOl ÔGICO 0,00 427.088,97 427.088,97 
602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 289.566,24 0,00 289.566,24 
605 ABASTECIMENTO 5.090,50 618.123,23 623.213,73 
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 59.388,71 59.388,71 
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 16,968,20 0,00 16.968.20 
691 PROMOÇÃO COMERCIAI 71.266,47 0,00 71.266.47 
692 COMERCIALIZAÇÃO 28,845,94 50.904,61 79.750.55 
695 TURISMO 1.515,338,18 96.718,76 1.612.056,94 
Sisiema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 49 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E Orçamento 2016 
Anexo XII • Despes a por SubFunção AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.PJ. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO SUBFUNÇÃO ATIVIDADES PROJETÓS TOTA L 
722 TELECOMUNICAÇÕES 0,00 41.055,69 41.055,69 
781 TRANSPORTE AÉREO 0,00 57.765.72 57.765,72 
78? TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 367.619,83 367.619,83 
784 TRANSPORTE HÍDROVIÁRIO 81.503,94 16.968,20 98.472,14 
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 681.583,45 78.237,13 759.820,58 
818 1 AZER 0,00 26.300,71 26.300,71 
848 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 803.856,61 0.00 803.856,61 
RI IRTOTAt 46.194.043,52 10,146.676.48 56.340.720,00 
RESERV A DE CONTIGÊNCIA 
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 249.480,00 
SUBTOTAL 0,00 0,00 249.480,00 
TOTAL GERA L 46.194.043,52 10.146.676,48 56.590.200.00 
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RESUMO 
ORÇAMENTO FISCAL 37.245.112,72 6.646.743,82 44.141.336.54 
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 8.948,930,80 3.499.932,66 12.448.863,46 
TOTAL DO RESUMO 46.194.043.52 10.146.676,48 56.590.200.00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 50 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D F PFIX F 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Despes a por Unidade 
CENTRO 
C.N.PJ. : 02.396.166/0001-02 
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Orçamento 2016 
CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TOTA L FIXADO 
01 19.01 CÂMARA MUNICIPAL 2.770.200.00 
03 01.01 GABINETE DO PREFEITO 1.305.873.13 
03 02.01 SEC MUN. GESTÃO E FINANÇAS 6.789,458.48 
03 n.5.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 8.523.001,39 
03 0.5.02 FUNDEB - FUNDO NAC. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 9.181.571,96 
03 07.01 SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 7.676.765,99 
03 11.01 SEC. MUN, DA CULTURA E TURISMO 2.742.177,57 
03 14.01 SEC, CONTROl ADCRIA GFRAl DO MUNICÍPIO 224.889.97 
03 17.01 SEC. MUN, DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 4.431.796,76 
03.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E JUVENTUDE 786.121,29 
04 20.01 FUNDO MUNICIPAI DF SAÚDF 9.011.060,18 
05 21.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.147.283,28 
TOTAL 56.590.200,00 
BJSLXÍMJJOI^CEASaSTeOA SDOAL 
FLNDOL/UNOFFALrESí^LIIE￾S D MJ J IIE^O^AJvSH^ITEESA^5ÃÍ•70^ITO 
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^ C t^A_N CP. CUCTLRP E7liT3v D 
SDhjUJCEirfflÃSTRJTLRP EAf^RCLLTLRP 
FLNIffi- FLNDOINAC FErpqPM CP mJZAÇPOBPaCP￾ttCHrlAR A rvUNOBALEEffUDPÇiPO SvHD | 
SDMJNl CETÃOEnNANÇPS￾GPaFETEGOFFtl-tl IO 
2.0CO.0CO 4.cco.aoo e.oco.ooo 8.000.000 10.000,000 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax; (63) 3212-1518 Pag.: 51 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D F PEIX E Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO Despes a por Função 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO FUNÇÕES TOTA L FIXADO 
01 LEGISLATIVA 2.770.200,00 
03 ESSENCIAL A JUSTIÇA 321.345.68 
04 ADMINISTRAÇÃO 6.724.749,85 
06 SEGURANÇA PÚBLICA 56.124,78 
Ofi ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.147.283,28 
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 290.520,00 
10 SAÚDE 9.011.060,18 
12 EDUCAÇÃO 17.704.573.35 
13 CULTURA 1.184.418.88 
15 URBANISMO 5.384.817,99 
SANEAMENTO 441,386,98 
IR GESTÃO AMBIENTAI 4.024.346.19 
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 427.088,97 
20 AGRICULTURA 912.779.97 
22 INDÚSTRIA 76.356,91 
2.3 CCMÉRCIO E SERVIÇOS 1.553.249.92 
24 CCMUNICACÃO 41.055.69 
26 TRANSPORTE 523.857.69 
27 DESPORTO E LAZER 941.647,08 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 803.856.61 
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 249.480.00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 52 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D F PFIX F 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO FUNÇÕES 
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Orçamento 2016 
Despes a por Função 
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TOTA L FIXADO 
TOTAL 56.590.200,00 
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CCMJNCPÇÃ O 
IND-BTRP￾AQROXTLF ^ 
CSTAOAIvaBTTA L 
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£ESLRV\CA. FLSJCA￾BESJDAL A JLSnÇA. 
LESaATTV A 
S.COO.OOO 10.000.000 IS.OOO.OCD 
Sistema Desenvolvido pela Datla System Informática - PalmasAO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 53 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D F PFIX F 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
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Orçamento 2016 
Despes a por Unidade - Anexo I 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO 
01.19.01 - CÂMARA MUNICIPAL 
3 f).00.00.00 Desoesa s Correntes 2.370.645.80 
3 1 nn.00.00 Pessoal E Encaraos Sociais 1.567.089,60 
3 1 90.00.00 Aolicacoes Diretas 1.567.089,60 
3 1 90.04.00 Contratação Por Temoo Determinado 59.994,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 1.223.104,20 
3 1 90.13.00 Obriaacoes Patronais 261.360,00 
3 1 90.16.00 Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 1.188,00 
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 11.880,00 
3 1 90 92.00 Desoesas De Exercidos Anteriores 1,366,20 
3 1 90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas 8,197,20 
3.3.00.00.00 Outras Desoesas Correntes 803.556,20 
3 3.50.00.00 Transferencias A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos 1,366,20 
3.3.50.41.00 Contribuições 1.366,20 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 802,190,00 
3 3 90.13.00 Obriaacoes Patronais 35.000,00 
3 3 90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 160,000.00 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 140.000,00 
3 3 90.35.00 Serviços De Consultoria 150.000,00 
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 68.310,00 
3 3 90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica 243.880,00 
3.3.90.92.00 Desoesas De Exercícios Anteriores 5.000,00 
4.0.00.00.00 Desoesa s De Caoital 399.554,20 
4.4.00.00.00 Investimentos 399.554,20 
4.4-90.00.00 Aolicacoes Diretas 399.554,20 
4 4.90.51.00 Obras E Instalações 23,760,00 
4.4.90.52.00 Eauioamentos E Material Permanente 374,428,00 
4.4.90.92.00 ne-snesas De Fxercidns Anterinres 1,366,20 
TOTAL 2.770.200,00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 54 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
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Orçamento 2016 
Despes a por Unidade - Anexo I 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO 
03.01.01 -GABINETE DO PREFEITO 
3.0.00.00.00 Desoesa s Correntes 1.283.591.65 
3.1.00.00.00 Pessoal E Encaraos Sociais 919,052,98 
3.1.90.00,00 Aplicações Diretas 919,052,98 
3.1.90.04.00 Contratação Por Temoo Determinado 8.852,98 
3.1.90,11,00 Vencimentos F Vantaoen.s Fixas - Pessoal Civil 693.200.00 
3.1.90.13.00 Obriaacoes Patronais 143.000.00 
3.1.90.92.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 74,000.00 
3.3.00.00,00 Outras Desoesas Correntes 364,538.67 
3.3.90.00.00 Aolicacoes Diretas 364,538,67 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoai Civil 60.000,00 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 143.800,00 
3.3.90.33.00 Passaoens E Desoesas Com Locomoção 11.803,86 
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiras - Pessoa Fisica 80.132,98 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica 65.850,84 
3.3.90.92.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 2,950.99 
4.0.00.00.00 DesDGsas Ds Caoital 22.281.48 
4.4.00.00.00 Investimentos 22.281,48 
4,4,90.00.00 Aolicacoes Diretas 22.281,48 
4.4.90.52.00 Eauioamentos E Material Permanente 22.281,48 
TOTAL 1.305.873.13 
Sistema Desenvolvido pela Datta Syslem Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 55 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
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Orçamento 2016 
Despes a por Unidade - Anexo I 
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTA L FIXADO 
03.02.01 - SE C MUN. GESTÃO E FINANÇAS 
3 0.00.00.00 Desoesa s Correntes 5.296.862,90 
3 1 nn.oo.oo Pessoal E Encaraos Sociais 2.021.419,79 
3 1 90.00.00 Aolicacoes Diretas 2.021.419,79 
3 1 90.03.00 Pensões 47.520,00 
3 1 90.04.00 Contratação Por Temoo Determinado 190.073,25 
3 1 90.11.00 Vencimentos E Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 1.217.762.54 
3 1.90.13.00 Obriaacoes Patronais 317.144,00 
3 1 90.91.00 Sentenças Judiciais 100.000,00 
3 1 90.92.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 148.920.00 
3 2.00.00.00 Juros F FncaraoR Da Divida 17.816,61 
3 2 90.00.00 Aolicacoes Diretas 17.816,61 
3.2.90.21.00 Juros Sobre A Divida Por Contrato 17.816,61 
3.3.00.00.00 Outras Desoesas Correntes 3.257.626.50 
3 3 90 00 00 Aolicacoes Diretas 3.257.626,50 
3 3.90.13.00 OhrinacoRS Patronais 2,000.00 
3 3 90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 86.816.61 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 614.702,07 
3 3.90.32.00 Material De Distribuição Gratuita 17.816.61 
3 3 90.33.00 Passaaens E Desoesas Com Locomoção 43,010,71 
3 3 90.35.00 Serviços De Consultoria 292,535,50 
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 453.596,40 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceirns-Pessoa Juridica 1.003.402.37 
3 3 90.41.00 Contribuições 115.808.00 
3 3.90.47.00 Obrioacoes Tributarias E Contributivas 290.520,00 
3 3.90.48.00 Outrn.s Aiixiiios Financeiros A Pessoa Fisica 11.921,46 
3 3 90.91.00 Sentenças Judiciais 203.618.45 
3 3.90.92.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 112.971,50 
3.3.90.93.00 Indenizacoes E Restituições 8.906,82 
4.0.00.00.00 Desoesa s De Caoital 1.243.115,58 
4.4.00.00.00 Investimentos 457.075,58 
4 4.90.00.00 Aolicacoes Diretas 457.075.58 
4 4 90.51.00 Obras F Instalações 189.779,64 
4.4.90.52.00 Fnuinamentns E Material Permanente 234.127,74 
4.4.90.61.00 Aauistcac De Imóveis 16.968,20 
4.4.90.92.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 16.200,00 
4 6 00.00.00 Amortização Da Divida 786.040,00 
4 6 90.00.00 Aolicacoes Diretas 786.040,00 
1 4 6 90.71.00 Princioal Da Divida Por Contrato 786.040.00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-151 8 Pag.; 56 da 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
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Orçamento 2016 
Despes a por Unidade - Anexo I 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TÓTAL FIXADO 
q n oo.oo.oo Reserva De Continaencia 249.480,00 
9 qnn.nn.oo Reserva De Contingência 249.480,00 
q q qq.nn.oo Reserva De Continaencia 249.480,00 
q q 99.99.00 Reserva De Continaencia 249.480,00 
TOTAL 6.789.458.48 
Sistema Desenvolvido pela Datla Syslem Informática - Palmas/TO - Tel/Fax; (63) 3212-1518 Pag,: 57 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PFIX E Orçamento 2016 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.PJ . : 02.396.166/0001-0 2 
Despes a por Unidade - Anexo I 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO 
03.05,01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
3 n nn.oo.oo Desoesa s Correntes 7.016.728,19 
3 1 nn nn.oo Pessoal E Encaraos Sociais 1.716.817,86 
3 1 qn no.00 Aplicações Diretas 1.716.817.86 
3 1 qn 04.00 Contratação Por Temoo Determinado 87.816,64 
3 1 qo.11.00 Vencimentos E Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 1.151.864,00 
3 1 qn 13.00 Obriaacoes Patronais 402.228.90 
3 1 qn 92.00 Desoesas De Exercicins Anteriores 74.908,32 
3 3 nn nn no Outras Desoesas Correntes 5.299.910,33 
3 3 90 00.00 Aolicacoes Diretas 5.299.910.33 
3 3 90 14.00 Diárias - Pessoai Civil 75.731,61 
3 3 qn 30.00 Material De Consumo 1.873.488.65 
3 3 90.31.00 Premiacoes Culturais. Artisticas. Cientificas. Desoortivas E Outras 5.940,00 
3 3 90..32.00 Material De Distribuição Gratuita 134.838,00 
3 3 qn 33.00 Passaaens E Desoesas Com Locomoção 42.464.23 
3 3 90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 224.150.16 
3 3 qn .39.00 Outros Serviços De Terrieirns-Pessoa Juridica 2.585.742.72 
3 3 90.92.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 323.554,96 
3 3 90.93.00 Indenizacoes E Restituições 34.000,00 
d 0 nn.oo.oo Despesa s De CaDital 1.506.273,20 
4 4 00 00.00 Investimentos 1.506.273.20 
4 4 90 00.00 Aolicacoes Diretas 1.506.273,20 
4 4 90.51.00 Obras F Instalações 872.334.08 
4 4 90 52.00 Eauioamentos E Material Permanente 551.470,92 
4 4 90.61.00 Aauisicao De Imóveis 80.968.20 
4 4 90.93.00 Indenizacoes F Restituições 1.500,00 
TOTAL 8.523.001.39 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1S1S Pag.: 58 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E Orçamento 2016 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
Despes a por Unidade - Anexo I 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO 
03.05.02 - FUNDEB - FUNDO NAC. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
3.0.00.00.00 Desoesa s Corrente s 8.399.005,08 
3.1.00.00.00 Pessoal E Encaraos Sociais 6.915.014.39 
3 1.90.00.00 Aolicacoes Diretas 6.915.014.39 
3.1.90.04.00 Contratação Por Temno Delerminado 198.008.32 
3.1.90.11.00 Vencimenlos F Vantaaens Fixas - Pessoai Civil 4.554.425.94 
3 1.90.13.00 Obriaacoes Patronais 1.788.998.85 
3.1.90.92.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 373,581,28 
3.3.00.00.00 Outras Desoesas Correntes 1.483.990.69 
3 3 90.00.00 Aclicacoes Diretas 1.483.990.69 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 44.541.54 
3 3.90.30.00 Material De Consumo 206.323,05 
3.3.90.32.00 Material De Distribuição Gratuita 6.612.41 
3.3.90.33.00 Passaaens E Descasas Com Locomoção 35.633.23 
3 3 90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 395.652,03 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 645.228,43 
3.3.90.92.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 150.000.00 
4.0.00.00.00 Desoesa s De Caoital 782.566.88 
4.4.00,00.00 Investimentos 782.566,88 
4.4,90,00,00 Aolicacoes Diretas 782.566,88 
4.4.90.51.00 Obras E instalações 286.580,81 
4.4.90.52.00 EauipamentOB E Material Permanente 479.017,87 
4.4.9Q.6L00 Anuisican De Imóveis 16.968,20 
TOTAL 9.181.571,96 
Sistema Desenvolvido pela Datta System informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 59 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
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Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
Despes a por Unidade - Anexo I 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO 
03.07,01• • SE C MUN DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 
3 n no.00.00 Despesa s Correntes 4.738.410,79 
3 1 nn nn.oo Pessoal E Encaraos Sociais 838.833,38 
3 1 pn nn.oo Aolicacoes Diretas 838,833.38 
3 1 PO.04.00 Contratação Por Temco Determinado 34.102.41 
3 1 PO. 11.00 Vencimentos E Vantaoens Fixas - Pessoal Civil 609.258.24 
3 1 PO 13 no Obrioacoes Patronais 142.110.25 
3 1 pn.p2.oo Desoesas De Exercicios Anteriores 53.362,48 
3 3 00.00.00 Outras Desoesas Correntes 3.899.577,41 
3 3 PO nn.oo Aolicacoes Diretas 3.899.577,41 
3 3 PO.13.00 Obrigações Patronais 29.700,00 
3 3 PO 14.00 Diárias - Pessoal Civil 21.210.25 
3 3 Pn.30.00 Material De Consumo 797.981.56 
3 3 PO..32.00 Material De Distribuição Gratuita 84.841,02 
3 3 QO 33 00 Passaaens F Desoesas Cnm l ncnmocac 43.010,71 
3 3 PO.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 1.284.888.66 
3 3 PO 3p.nn Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.264.611.84 
3 3 Pn.P2.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 373.333.37 
d 0.00.00.00 Desoesa s De Caoitai 2.938.355,20 
4 4 nn.oo.oo investimentos 2.938.355.20 
4 4 PO 00.00 Aolicacoes Diretas 2.938.355,20 
4 4 90.51.00 Obras E Instalações 2.212.628.94 
4 4Pn..52.00 Eauioamentos E Material Permanente 644.438.34 
4 4P0.61.00 Aauisicao De Imóveis 75.887.92 
1 4 4Pn.P3.00 Indenizacoes E Restituições 5.400.00 
TOTAL 7.676.765.99 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 60 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
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Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
Despes a por Unidade - Anexo I 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTA L FIXADO 
03.11.01 • SEC . MUN. DA CULTURA E TURISMO 
3.0.00.00.00 Desoesa s Correntes 2.366.438,26 
3 1 no.on.oo Pessoal E Encaraos Sociais 379.735,04 
3 1 90.00.00 Aclicacoes Diretas 379.735.04 
3 1 90 04 00 Contratação Por Temoo Determinado 3.392,17 
3 1 90.11.00 Vencimentos E Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 266.736,69 
3 1 90.13.00 Obriaacoes Patronais 83.786,05 
3 1.90.92.00 Descasas De Exercicios Anteriores 25.820.13 
3 3 nn.oo.oo Outras Desoesas Correntes 1.986.703.22 
3 3 50.00.00 Transferencias A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos 88.688,91 
3 3.50.41.00 Contribuições 88.688.91 
3 3 90.00.00 Aclicacoes Diretas 1.898.014.31 
3 3.90.13.00 Obriaacoes Patronais 1.200,00 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 24.640.84 
3 3 90.30.00 Material De Consumo 292.505,06 
3 3.90.31.00 Premiacoes Culturais. Artísticas. Cientificas. Desoortivas E Outras 23.100.00 
3 3 90.32.00 Material De Distribuição Gratuita 13.106,82 
3.3.90.33,00 Passaaens E Desoesas Com Locomoção 8.908,32 
3 3 90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 442.995,53 
.3 3 90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 681.257,74 
3 3 90.92.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 315.300,00 
3 3 90.93.00 Indenizacoes E Restituições 95.000,00 
4.O.O0.O0.O0 Desoesa s De Caoital 375.739.31 
4 4 00.00.00 investimentos 375.739.31 
4 4 90.00.00 Aclicacoes Diretas 375.739,31 
4 4.90.51.00 Obras E Instalações 210.117.26 
4 4 90.52.00 Fnuioamenlos E Material Permanente 165.622.05 
TOTAL 2.742.177.57 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 61 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
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Orçamento 2016 
Despes a por Unidade - Anexo I 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO 
03.14.01 - SEC . CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
3.0.00.00.00 Desoesa s Correntes 207.073.33 
3 1.00.00.00 Pessoal E Encaraos Sociais 143.840.08 
3 1 90.00.00 Aolicacoes Diretas 143.840.08 
3 1.90.11.00 Vencimentos E Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 110.480.62 
3.1.90.13.00 Obriaacoes Patronais 25.159.46 
3 1 90.92.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 8.200,00 
3.3.00.00.00 Outras Desoesas Correntes 63.233,25 
3.3.90.00,00 Aolicacoes Diretas 63.233,25 
3 3 90.14.00 Diárias - Pessoal Civi! 8.908,32 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 17.816.61 
3 3 90.36.00 Outros Services De Terceiros - Pessoa Fisica 8.908,32 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 27.000.00 
3.3.90.92.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 600.00 
4.0.00.00.00 Desoesa s De Caoital 17.816,64 
4 4 no nn.oo Investimentos 17.816.64 
4.4.90.00.00 Aolicacoes Diretas 17.816,64 
4 4 90.51.00 Obras E instalações 8.908.32 
4 4 90.52.00 Eouioamentos E Material Permanente 8.908.32 
TOTAL 224.889,97 
Sistema Desenvolvido pela Dalta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 62 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
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Orçamento 2016 
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Despes a por Unidade - Anexo I 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO 
03.17.01 - SEC . MUN. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 
3.0.00.00.00 Desoesa s Correntes 4.008.613.78 
3.1.00.00.00 Pessoal E Encaraos Sociais 279.236.33 
3.1.90.00.00 Aolicacoes Diretas 279.236.33 
3 1 90.04.00 Contralacao Por Temoo Determinado 28.421.75 
3 1.90.11.00 Vencimentos E Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 181.320,92 
3.1.90.13.00 Obriaacoes Patronais 55.193,66 
3 1 90.92.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 14.300,00 
3.3.00.00.00 Oulras Desoesas Correntes 3.729.377,45 
3.3.90.00.00 Aniioaooes Diretas 3.729.377.45 
3 3 90.04.00 Contralacao Por Temoo Determinado 80.640.00 
3.3.90.13.00 Obriaacoes Patronais 65.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 11.709,66 
3.3.90.20.00 Auxilio Financeiro A Pesauisadores 339.37 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 371.794.68 
3 3.90.31.00 Premiacoes Culturais. Artisticas. Cientificas. Desnortivas E Outras 5.940.00 
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 672.906,86 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica 2.513.198,46 
3.3.90.92.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 7,848.42 
4.0.00.00.00 Desoesa s De Caoital 423.182,98 
4.4.00.00.00 Investimentos 423.182,98 
4.4.90.00.00 Aolioaones Diretas 423.182,98 
4.4.90.51.00 Obras F instalações 198.362,01 
4.4.90.52,00 Fouinamentos E Material Permanente 224.820,97 
TOTAL 4,431.796.76 
Sistema Desenvolvido pela Dalta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 63 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PFIX E 
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Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
Despes a por Unidade - Anexo I 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃÓ TOTAL FIXADO 
03.22.01 • SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE S E JUVENTUDE 
3.0.00.00.00 Desoesa s Correntes 607.757.42 
3 1 nn cin.no Pessoal E Encaraos Sociais 286.085,25 
3 1 qn nn 00 ADÍicacoes Diretas 286.085,25 
3 1 qn 11.00 Vencimentos E Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 212.516.93 
3 1.90.13.00 Obrioacoes Patronais 51.114.16 
3.1.90.92.00 Desoesas De Exercícios Anteriores 22.454.16 
3 3 nn.on.no Outras Desoesas Correntes 321.672,17 
3.3.50.00.00 Transferencias A instituições Privadas Sem Fins Lucrativos 20.493.00 
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 20.493.00 
3 3 90.00.00 Aolicacoes Diretas 301.179.17 
3 3 90.13 nn Obriaacoes Patronais 1.200,00 
3 3 90.14.00 Diárias - Pessoai Civil 6.476.27 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 43.816,61 
3.3.90.31.00 Premiacoes Culturais. Artisticas. Cientificas. Desoortivas F Outras 7.524,46 
3 3 90.37.00 Material De Distribuição Gratuita 41.167.07 
3 3 90.33.00 Passaaens E Desoesas Com Locomoção 8.908.32 
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 52.900,64 
3 3 90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 34.108.32 
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica 7.377,48 
3 3 90.97.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 2.700.00 
3.3.90.93.00 indenizacoes E Restituições 95.000,00 
4.0.00.00.00 Desoesa s De CaDital 178.363.87 
4.4.00.00.00 Investimentos 178.363,87 
4.4.90.00.00 Aolicacoes Diretas 178.363.87 
4 4 90.51.00 Obras E Instalações 156.455,55 
4.4,90.52.00 Fouinamentos F Materiai Permanente 21.908.32 
TOTAL 786.121.29 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática • Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 64 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
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Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
Despes a por Unidade - Anexo I 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO 
04.20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3 0 nn.00.00 Despesa s Correntes 6.559.770,46 
3 1 nn nn.oo Pessoal E Encaraos Sociais 2.441.351,96 
3 1 nn no.no Aolicacoes Diretas 2.441.351,96 
3 1 qn.04.00 Contratação Por Temco Determinado 1.092.956,71 
3 1 90.11.00 Vencimentos E Vantaaens Fixas - Pessoai Civil 1.019.811,99 
3 1 qn i3.no Obrioacoes Patronais 273.314.57 
3 1 9n.9i.no Sentenças Judiciais 16.906,70 
3 1 90.92.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 29.453,69 
3 1 90 94.nn indenizacoes Trabalhistas 8.908,30 
3 3 nn.oo.oo Outras Descasas Correntes 4.118.418.50 
3 3 90 nn no Aclicacoes Diretas 4.118,418.50 
.3 .3 90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 83.837.41 
3 .3 90.30.00 Materiai De Consumo 1.451.712,75 
3 3 qn 3? nn Material De nistribuicac Gratuita 17.816.61 
3 3 9n.33.00 Passagens E Desnesas Com Locomocan 39.503.64 
3.3 90.36.00 Outrns Services De Terceiros - Pessoa Fisica 1.971.185.53 
3 3 90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 409.416.72 
3 3 90.41.00 Contribuições 5.514,66 
3 3 90.48.00 Outros Auxilies Financeiros A Pessoa Fisica 67.426.47 
3 3 9n.9?.nn Desoesas De Exercicios Anteriores 72.004,71 
4.0.00.00.00 Desoesas De Capital 2.451.289,72 
4 4 on.no.oo Investimentos 2.451.289.72 
4 4 90.00.00 Aolicacoes Diretas 2.451.289.72 
4 4 90.51.00 Obras E Instalações 922.009.11 
4 4 90.52.00 Eauioamentos E Material Permanente 1.481.760,61 
4 4 90.61.00 Aouisicao De Imóveis 47,520,00 
TOTAL 9.011.060.18 
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Sistema Desenvolvido pela Datta Syslem Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 65 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
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Orçamento 2016 
Despes a por Unidade - Anex o I 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO 
05.21.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
3.0.00.00.00 Despesa s Correntes 2.013.599,70 
3 1 00.00.00 Pessoa) E Encaraos Sociais 1.031.857,88 
3 1 90 00.00 Aolicacoes Diretas 1,031.857,88 
3 1 90.04.00 Contratação Por Temoo Determinado 323.291.92 
3 1 90.11.00 Vencimentos E Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 509.810.50 
3.1.90.13.00 Obriaacoes Patronais 146.647.14 
3 1 90.92.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 52.108,32 
3 3 00.00.00 Outras Desoesas Correntes 981.741.82 
3 3 50.00.00 Transferencias A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos 89.083.08 
3 3 50.43.00 Subvenções Sociais 89.083.08 
3.3.90.00.00 Aolicacoes Diretas 892.658.74 
3 3 90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 52.108.32 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 279.011,38 
3 3.90.32.00 Material De Distribuição Gratuita 180.839,00 
3 3 90.33.00 Passaoens E Desoesas Com Locomoção 17.816.64 
3 3 90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 116.058,20 
3 .3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 165.649,31 
3 3 90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica 70.994.97 
3.3.90.92.00 Desoesas De Exercicios Anteriores 10.180.92 
4.0.00.00.00 Desoesa s De Capital 1.133.683.58 
4.4.00.00.00 Investimentos 1.133.683.58 
4 4.90.00.00 AoiicacoRS Diretas 1.133.683,58 
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 722.808.63 
4.4.90.52.00 FnuinamentoR E Material Permanente 410.874,95 
TOTAL 3.147.283.28 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Paimas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 66 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal) 
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Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.PJ. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTA L FIXADO 
01 nnn nnoo.o.ooLEGISLATIV o A 2.372.012,00 398.188,00 2.770.200,00 
01.031.0000.0.000 ACÃO LEGISLATIVA 2,372.012,00 398.188,00 2.770.200,00 
ni 031.0001.0.000 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.372.012,00 398.188,00 2.770.200,00 
01 0.31 0001.1.001 CONSTRUCÂO/AMPI lACÂO MODERNIZAÇÃO PRÉDIO DA CAMARA 298.188.00 298.188.00 
ni 031 0001.1.089 AOUISICÂO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA LEGISLATIVO 100.000,00 100.000,00 
ni 031 0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAI 2.348.252.00 2.348,252.00 
01 031 0001.2.062 ASSISTÊNCIA A SERVIDORES LEGISLATIVO 11.880,00 11.880,00 
01 031.0001.2.063 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS LEGISLATIVOS 11.880.00 11.880,00 
03 nnn nooo.o.ooESSENCIA o L À JUSTIÇA 321.345,68 321.345,68 
03 091.0000.0.000 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 321.345.68 321.345.68 
03 091.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 321.345,68 321.345,68 
03 091.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA JURÍDICA 321.345,68 321.345,68 
04 non nooo.o.ooADMINISTRAÇÃ o O 5.930.530,33 6.724.749,85 
04.121.0000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 442.048.03 442.048,03 
04 121 0023.0.000 Manutenção das atividades de olaneiamento 442.048,03 442.048,03 
04 121 0023.2.099 MANUTFNCÃO ATIVIDADES DEPART. DF PLANEJAMENTO 442.048.03 442.048.03 
04 122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.020.061,34 794.219.52 5.814.280,86 
04.122.0002.0.000 MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO GABINETE DO PREFEITO 1.305.873.13 1.305.873,13 
04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 1.205.332,20 1.205-332.20 
04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 100.540,93 100.540.93 
04.122.0004.0.000 MANUTFNCÃO DAS ATIVIDADFS ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 3.714.188.21 794.219,52 4.508.407.73 
04 122.0004.1.003 CONSTRUCÃO/AMPLIACÃO/REFORMA PRÉDIOS PÚBl ICOS 594.000,00 594.000,00 
04 122 0004.1.024 CONSTRUOÃO/AMPl lACÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL 83.160,00 83.160.00 
04.122.0004.1.033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MOVEIS E VEÍCULOS 117.059,52 117.059,52 
04.122.0004.2.005 RECEPÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS/COMEMORATIVAS 193.081,64 193.081.64 
04.122.0004,2.006 MANUT. ATIVIDADES DA SEC MUN DE GESTÃO E FINANÇAS 2.930.722,83 2.930.722,83 
04 122 0004.2.054 MANUTENÇÃO DO DEPART. COMPRAS. LICITAÇÕES E CONTRATOS 433.589,74 433.589.74 
04.122.0004,2.066 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS ATM E CNM 156.794,00 156.794,00 
04 123.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 184.059,68 184.059,68 
04.123.0007.0.000 CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA MUNICIPAL 184.059,68 184.059.68 
04 123.0007.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE PÚBLICA 184.059,68 184.059,68 
04.124.0000.0.000 CONTROLE INTERNO 224.889,97 224.889,97 
04 124.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 224.889,97 224,889.97 
04 124.0004.2.009 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 224.889,97 224.889.97 
04.129.0000.0,000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 59.471.31 59.471.31 
04.129.0008.0.000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 59.471,31 59.471,31 
04.129.0008.2.010 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL 59,471,31 59.471,31 
06.000.0000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 56.124,78 56.124.78 
OB.IRI.nOOO.0.000 POLICIAMENTO 56.124,78 56.124,78 
Sistema Desenvolvido pela Datla System Informálica - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 67 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D F PEIX F 
('(((( ( ^ ( { ( ( I ( ( ( 
Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL FIXADO 
fifi 161 nnoBn.noo SFGURANCA PÚBl ICA F CinAnANIA 56.124,78 56.124.78 
nR 161 0003.1.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PllRI ICA 56.124,78 56.124,78 
17 nnn nnoo.o.ooo EDUCAÇÃO 15.801.695.26 17.704.573,35 
1? 127.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.155.131,82 1.155.131.82 
12 122 0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 1.155.131,82 1.155.131,82 
12 122 0004.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADFS ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO 1,155,131,82 1.155.131,82 
12 306 nnoo.o.ooo ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 700.649,22 700.649.22 
12 306.0019.0.000 COMUNIDADE ALIMENTADA E NUTRIDA 700.649.22 700.649,22 
17.306.0019.2.030 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 361.009,22 361.009,22 
12 306.0019.2.104 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL 271.080,00 271.080,00 
12 306.0019.2.105 MANUTFNCÃO OA MFRFNDA FSCOl.AR - FJA 68.560,00 68.560,00 
12.361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 11.489.430,38 1.525.067.27 13.014.497,65 
17 361.0018.0.000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 11.489.430,38 1.525.067,27 13.014.497,65 
17.361,0018.1.012 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 319,792,60 319,792,60 
12 361.0018.1.013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 596.989.95 596.989,95 
17 361 0018.1.014 CONST/AMPUREFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS DAS ESCOLAS 608.284,72 608.284,72 
17.361.0018.2.031 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 1.175.704,16 1.175.704.16 
1? 361.0018.2.032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.404,783,37 1.404.783.37 
12 361 0018.2.033 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 2.193.515,99 2.193.515,99 
12.361.0018.2.034 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 3.845,254,46 3.845.254.46 
12 361.0018.2.100 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2,828,592,40 2.828.592,40 
12.361.0018.2.106 REA! I7ACÃ0 DF FVFNTOS F COMEMORAÇÕES ESCOLARES 41.580.00 41,580.00 
12 364 0000.0.000 ENSINO SUPERIOR 223.822,83 223.822,83 
12.364.0018.0.000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 223.822,83 223.822,83 
12.364.0018.2.035 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 223,822,83 223.822,83 
12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.814.589,74 377,810,82 2.192.400,56 
17 365.0018.0.000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 1.814.589,74 377,810,82 2.192.400,56 
12 365.0018.1.015 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CRFCHFS MUNICIPAIS - FUNDFB 377.810.82 377.810,82 
12.365.0018.2.036 MANUTENÇÃO 0 0 FNSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 360.008.87 360-008,87 
12 365.0018.2.037 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDFR 60% 744.346,71 744,346,71 
12 365.0018.2.073 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 710.234,16 710.234,16 
12.366,0000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 320.079,81 320.079,81 
12.366.0018.0.000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 320.079.81 320.079,81 
12 366.0018.2.040 MANUTENÇÃO DA FDUCACÂO DE JOVENS F ADUI TOS 284.446,56 284.446,56 
12 366 0018.2.041 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDFB 60% 35.633,25 35.633,25 
12.367.0000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 97.991,46 97,991.46 
12.367.0018.0.000 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 97.991,46 97.991,46 
12.367.0018.2.042 MANUTENÇÃO DO ENSINO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDEB 71.266,53 71.266,53 
12 367 0018.2.043 MANUTENÇÃO DO ENSINO A PORTADORES DF NFCFSSIDADFS FSPFCIAIS - FUNDFB 60% 26.724,93 26,724,93 
13 000 0000.0.00CULTUR 0 A 965.529,06 1.184.418,88 
13 122 0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 453.244,62 453.244,62 
Sistema Desenvolvido pela Datla System Informática - Palmas/TO • Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag,: 68 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal) 
( ( ( ( I i ^ , ' , 
Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTA L FIXADO 
13 1??.0004.0.000 MANUTFNÇÃO DAS ATIVinADFS ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 453.244.62 453.244.62 
1.3 172 0004.2.095 MANUT. SEC. MUN CULTURA E Tl IRISMO 453.244.62 453.244,62 
13.391.0000.0.000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO. ARTISTÍCO E ARQUEOLÓGICO 42.420.50 101.809,22 144,229,72 
13 .391.0020.0.000 RESGATANDO A CULTURA 42.420,50 101.809,22 144.229.72 
13 391.0020.1.047 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA/MUSEU HISTÓRICO 16.968,20 16.968,20 
13 .391.0020.1.048 AOUISICÂO/CONST. ESTRUTURA CULTURAL 84.841,02 84.841,02 
13 391 0020.2.074 PRESERVAÇÃO E MANUT. PATRIMÓNIO HIST. CULTURAI 42.420.50 42.420,50 
13 392 nooo.o.ooo DIFUSÃO CULTURAL 469.863.94 62.782,35 532,646,29 
13.392.0017.0.000 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 20.361,84 20.361,84 
13.392.0017.1.083 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO 20.361,84 20.361,84 
13 392 0020.0.000 RESGATANDO A CULTURA 469.863,94 42.420,51 512.284,45 
13 392.0020.1.046 CONSTRUÇÃO DE BIBI lOTFCA MUNICIPAL 42.420,51 42.420,51 
1.3.392 0020.2.044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUl TURAIS 389.391.13 389.391,13 
13 392.0020.2.092 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO 80.472,81 80.472,81 
13.695.0000.0.000 TURISMO 54.298,25 54.298,25 
13.695.0017,0.000 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 54.298,25 54.298,25 
13 695.0017.1.082 CONST./REF. ESPAÇOS CULTURAIS F CONVÍVIO SOCIAL 54.298,25 54.298,25 
15 000 nooo.o.ooURBANISM o O 4.287.836,25 675.727,64 5.384.817,99 
15.451.0000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 672.543,03 675.727,64 1.348.270.67 
1.5 451.0005.0,000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 672.543.03 675.727,64 1.348.270,67 
15.451.0005.1.016 CONSTRUCÂO/AMPLIAÇÂO/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 55.995,07 55,995,07 
15451.0005.1.017 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS F CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS 534.891,55 534.891,55 
15451.0005.1.063 CONSTRUÇÃO DF CAI CAMENTOS 42.420,51 42.420,51 
15 451 0005.1.065 INDENTIFICACÃO DE LORGADOUROS PÚBLICOS 42,420,51 42.420,51 
15.451.0005.2.045 MANUNTENCÂO DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS 160.349,51 160.349,51 
15 451.0005.2.046 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDF DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 512.193.52 512.193,52 
15 452.0000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 3.615.293,22 421.254,10 4.036.547,32 
15.452.0005.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.615.293,22 421.254.10 4,036.547,32 
15 452.0005.1.067 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM Pl UVIAL 42.420,51 42.420.51 
15.452.0005.1.077 AOUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 308.009,79 308.009,79 
15.452.0005.1.079 CONSTRUÇÃO DO CAES 45.371,50 45.371,50 
15 452.0005.1.080 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AS BALSAS 25,452,30 25.452,30 
15.452.0005.2.048 MANUTENÇÃO DA SEC INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 2.858.161,79 2.858.161,79 
15 4.52.0005-2.049 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA F DEMAIS SERVIÇOS URBANOS 694.773,22 694.773.22 
15 452.0005.2.050 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 62.358,21 62.358.21 
17 non.0000.0.00SANEAMENT 0 O 398.966.47 42.420,51 441.386,98 
17.512.0000.0,000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 398.966,47 42.420,51 441.386,98 
17.512.0014.0.000 SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL 398.966,47 42,420,51 441.386,98 
17 512.0014.1.066 CONSTRUÇÃO DF GAl ERIAS/BUEIROS 42.420,51 42.420,51 
17 512.0014.2.051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 398.966.47 398.966,47 
18 000.0000.0.00GESTÃ 0 O AMBIENTAL 3.673.178,14 162.304,56 4.024.346.19 
( ( ( 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 69 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E Orçamento2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal) 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTA L FIXADO 
1R 54i.nnno.o.ooo PRESFRVACÂO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAI 580.002.19 162.304,56 742.306,75 
ifi54i nnifio.onn PROTFCÃO F CONSFRVACÂO DO MFIO AMBIENTE 580.002.19 162.304.56 742.306,75 
IR ,S41 nniR.i.oi8 CONSTRUCÃO/AMPL IACÂO DO ATERRO SANITÁRIO 162.304.56 162.304,56 
1R .S41 nniB.2.052 PROTEÇÃO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 152.166.47 152.166.47 
1R .541.nni 6.2.088 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL 7.635.72 7.635.72 
IR.541.0016.2.102 MANUTENÇÃO DA SEC. MEIO AMBIENTE 379.560,00 379.560,00 
1R.541 0016 2.103 PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 40.640,00 40.640,00 
1R ,542 nnnn o.ooo CONTROl F AMBIENTAL 3.093.175.95 188.863,49 3.282,039,44 
18.542.0016.0-000 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3.093.175.95 188.863,49 3.282,039,44 
18 542.0016.1.081 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 188.863.49 188.863.49 
1R 542 0016 2.079 MANl JTFNCÃO DA 001 ETA DF LIXO 3.013.513.58 3.013.513,58 
IR 542.0016.2.086 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA ABRIGADA DF INCFNOIO 69.142.06 69.142,06 
18 542.0016.2.087 REVITALIZAÇÃO/LIMPEZA CÓRREGOS. RIOS E NASCENTES 10.520.31 10.520.31 
19.000.0000,0.00CIÊNCI 0 A E TECNOLOGIA 427.088,97 427.088,97 
19 573.0000.0.000 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 427.088.97 427.088.97 
19.573.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 427.088,97 427.088,97 
19.573.0004.1.027 IMPLANTAÇÃO DE PROG, INCLUSÃO DIGITAL E TELECOMUNICAÇÕES ENTE SEDE E DISTRITOS 427.088.97 427.088,97 
20 nno.nnno.0.00AGRICULTUR 0 A 294.656.74 912.779.97 
20 602 nnon.o.ooo PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 289.566.24 289.566.24 
20.602.0009.0.000 INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRÍCOIA 289.566.24 289.566.24 
20 602.0009.2.055 APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E AO PRODUTOR RURAL. 289.566.24 289.566,24 
20.605.0000.0.000 ABASTECIMENTO 5.090,50 618,123.23 623.213,73 
20 605 0009.0.000 INFRA-FSTRUTURA RURAl F PRODUÇÃO AGRÍCOl A 5.090,50 618.123.23 623.213,73 
20 605.0009.1.045 CONSTRUCÃO/AMPLIACÂO DA FEIRA COBERTA 112.627.77 112.627,77 
20.605.0009.1.072 PROJETO DE CALAGEM DO SOLO PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 88.234,66 88.234.66 
20.605.0009.1.073 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO DE EXPOSIÇÃO 229.808,50 229.808,50 
20 605.0009.1.076 CONSTRUÇÃO DE TANQUES REPRESAS E CACIMBAS 25.452.30 25.452,30 
20 605.0009.1.099 AouLsicao de imolemento-h e maquina.s eariciilR.s 162.000.00 162.000.00 
20 605.0009.2.097 APOIO A FEIRAS E MERCADOS 5.090,50 5.090,50 
22 nnn onnn.o.ooINDÚSTRI o A 16.968,20 59,388,71 76,356,91 
22.661.0000.0-000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 59.388.71 59.388.71 
22.661.0006.0.000 FORTALECIMENTO COMERCIAL LOCAL 59.388,71 59.388,71 
22.661.0006.1.052 CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PAROUE INDUSTRIAL 59.388.71 59.388.71 
22 662 nnnn 0.000 PRODUÇÃO INDUSTRIAI 16.968.20 16.968,20 
22.662.0006.0.000 FORTALECIMENTO COMERCIAL LOCAL 16.968,20 16.968,20 
22 662.0006.2.076 INCENTIVO A INDUSTRIA 16.968,20 16.968,20 
2.3 000.0000.0.00COMÉRCI 0 O E SERVIÇOS 1,459.924,80 1.553,249,92 
23 691 nnnn.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 71.266,47 71.266,47 
23.691.0006.0.000 FORTAl ECIMENTO COMERCIAL LOCAL 71.266,47 71.266.47 
23 691.0006,2.057 APOIO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL 71.266,47 71.266.47 
23 692 nono n ono COMERCIALIZAÇÃO 28.845.94 50.904,61 79.750,55 
Sistema Desenvolvido peia Datta System informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.; 70 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal) 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJET O TOTA L FIXADO 
?3.69?.noofi.n.ooo FORTALFCIMFNTOCOMFRCIAl 1 OCAL 28.845,94 50.904.61 79.750,55 
?3.692.0006.1.050 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 50.904,61 50.904,61 
23.692.0006.2.077 INCENTIVO AO COMERCIO E SERVIÇOS 28.845.94 28.846,94 
23 695.0000.0.000 TURISMO 1.359.812,39 42.420,51 1.402.232,90 
23.695.0015.0.000 PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER 679.313,64 679.313,64 
23.695.0015.2.096 MANUTFNCÃO DA PRAIA 679.313.64 679.313,64 
23.695.0017.0.000 MODFRNIZACÂO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 680.498.75 42.420,51 722.919,26 
23 695 0017.1.084 CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTOS AO TURISMO 42.420,51 42.420,51 
23.695.0017.2.058 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO 71.266,47 71.266,47 
23.695.0017.2.078 PROMOÇÃO DO TURISMO 609.232,28 609.232,28 
24 nnn.nooo.o.ooCOMUNICAÇÃ o O • 41.055,69 41.055,69 
24.722.0000.0.000 TELECOMUNICAÇÕES 41.055,69 41.055.69 
24.722.0005.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 41.055.69 41,055.69 
24.722.0005.1.019 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO AO SISTEMA DE TV. RÁDIO DIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÃO 41.055,69 41.055,69 
26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 81.503,94 57.765,72 523.857.69 
26.781.0000.0.000 TRANSPORTE AÉREO 57,765,72 57,765,72 
26.781,0005.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 57.765,72 57.765,72 
26.781.0005.1.020 IMPI ANTAÇÂO/MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAI 57.765,72 57.765,72 
26.782.0000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 367.619,83 367.619,83 
26.782.0009.0.000 INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRÍCOl A 367.619,83 367.619,83 
26.782.0009.1.021 CONSTRUÇÃO/REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS. PONTES E MATA-BURROS 367.619,83 367.619,83 
26.784.0000.0.000 TRANSPORTE HÍDROVIÁRIO 81.503,94 16,968,20 98.472.14 
26.784.0022.0.000 MANUTFNCÃO DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS. 81,503,94 16.968,20 98.472,14 
26.784.0022.1.078 AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES 16.968,20 16.968,20 
26.784.0022.2.085 MANUTENÇÃO DA FROTA FLUVIAL 81.503,94 81.503,94 
27.000,0000.0.000 DESPORTO E LAZER 837.109,24 941.647,08 
27.695,0000.0.000 TURISMO 155.525,79 155.525,79 
27.695.0017.0.000 MODERNIZAÇÃO F DFSFNVOL VIMENTOS DO TLJRISMO 155.525,79 155.525,79 
27.695.0017.2.101 CONVÉNIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 155,525.79 155.525,79 
27.812.0000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 681.583,45 78.237,13 759.820,58 
27.812.0004.0.000 MANUTFNCÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 459.181,28 459.181,28 
27,812,0004.2.114 MANUT. DAS ATIV. DA SEC, MUNICIPAL ESPORTES E JUVENTUDE 459.181.28 459.181,28 
27.812.0012.0.000 JOVEM CIDADÃO 47.817.00 78.237.13 126.054,13 
27.812.0012.1.086 CONST/AMPl /RFFORMA DF ESTÁDIOS GINÁSIOS F QUADRAS FOI IFSPORTIVAS F SOCITY 78.237.13 78.237,13 
27.812.0012.2.039 AOUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESTRUTURA ESPORTIVA 47.817,00 47.817,00 
27.812.0015.0,000 PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LÃZER 174.585,17 174.585,17 
27.812,0015.2,059 APOIO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR 174.585.17 174.585,17 
27.813.0000.0.000 LAZER 26.300,71 26.300,71 
27.813.0015.0.000 PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER 26.300,71 26.300,71 
27.813.0015.1.023 CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO/CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL 26.300,71 26.300.71 
28 000.0000.0.00ENCARGO 0 S ESPECIAIS 803.856,61 803.856,61 
Sisiema Desenvolvido pela Datla System informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 71 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E Orçamento2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal) 
CENTRO 
C.N.PJ. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL FIXADO 
78.843.0000.0.000 SERVIÇO DA DÍVIDA INTFRNA 803.856,61 803,856.61 
78.843 0004.0.000 MANUTFNCÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 803.856,61 803.856.61 
28.843.0004.2.061 PARCELAMENTOS DIVERSOS DE DÍVIDAS CONTRATUAIS 803.856,61 803.856,61 
SUBTOTAL 37.245.112,72 6.646.743,82 43.891.856,54 
RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERV A 
99.000.0000.0,000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 249.480.00 
99.999.0000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 249.480,00 
99.999.9999.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 249.480,00 
99.999.9999.9.999 RFSFRVA DF CONTIGÊNCIA 249.480,00 
SUBTOTAL 0,00 0,00 249.480,00 
TOTAL GERA L 37.245.112.72 6.646.743,82 44.141.336,54 
Sistema Desenvolvido peia Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 72 de 108 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social) 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL FIXADO 
nfi.nnn.nnon.o.ooASSISTÊNCI o A SOCIAL 2.024.661.36 3-147.283,28 
OR.I??.0000.0.000 AnMINISTRACÃO GERAL 1.130.442,15 1.130.442.15 
08.122.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 1.130.442,15 1.130.442,15 
08 122.0004.2.011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS 1.130.442,15 1.130.442,15 
08.241.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 33.936,40 44.117,33 78.053,73 
08.241.0011.0.000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAI 33.936,40 44.117,33 78.053,73 
08.241.0011.1.004 CONSTRUCAO/REFORMA DO CENTRO DF CONVIVÊNCIA DO IDOSO 44.117,33 44.117,33 
08.241.0011.2.012 ASSISTÊNCIA A MELHOR IDADE 33.936.40 33.936.40 
08.242.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 106.051,28 106.051.28 
08.242.0011.0.000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 106.051,28 106.051.28 
08.242.0011.2.013 CONVFNIOS COM FNTIDADES FILANTRÓPICAS DF ASSISTÊNCIA SOCIAI 89.083,08 89.083.08 
08 242.0011.2.014 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE SUAS 16.968,20 16.968,20 
08.243.0000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA F AO ADOLESCFNTF 581.045,20 33.936.41 614.981,61 
08.243.0011.0.000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 581.045,20 33.936,41 614.981.61 
08.243.0011.1.038 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO MENOR 33.936,41 33.936,41 
OR.243.0011.2.015 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 216.791,49 216.791,49 
08.243.0011.2.017 PROTEÇÃO SOCIAI BÁSICA 347.285,52 347.285,52 
08.243.0011.2.069 PROTEÇÃO SOCIAI FSPFCIAL 16.968,19 16.968,19 
08.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 55.146.65 526.300,21 581.446.86 
08.244.0011.0.000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.146,65 526.300,21 581.446,86 
08,244.0011.1.007 MODERNIZAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.020,92 50.020.92 
08.244.0011.1.008 CONSTRUCÃO/AMPl lACÂO/RFFORMA DF OBRAS ASSISTENCIAIS 106.899,69 106.899,69 
08.244 0011.1.039 CONST/AMP/REF. ESPAÇO FÍSICO UNIDADE DE ATENDIMENTO 285.139,60 285.139,60 
08.244.0011.1.100 GESTÃO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA 84.240,00 84.240.00 
08.244.0011.2.068 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 55.146,65 55.146,65 
08.306.0000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 118.039.68 118.039,68 
08.306.0019.0.000 COMUNIDADE ALIMENTADA E NUTRIDA 118.039,68 118.039,68 
08.306.0019.2.071 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 118.039,68 118.039,68 
08.482.0000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 518.267.97 518.267.97 
08.482-0013.0.000 MORAR MELHOR 518.267.97 518.267,97 
08.482,0013.1.043 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 518.267.97 518.267,97 
09.000.0000.0.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 290.520,00 290.520,00 
09.271.0000.0.000 PREVIDÊNCIA BÁSICA 290.520,00 290.520,00 
09.271.0004.0.000 MANUTFNCÃO DAS ATIVIDADFS ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 290.520,00 290.520,00 
09.271.0004.2.020 PASFP F DFMAIS ORRIGACÕFS CONTRIBUITIVAS 290.520,00 290.520,00 
ifl.ooo.onoo.0,00SALJD 0 E 6.633.749,44 9.011.060,18 
10.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.263.541,33 75.600,00 1.339.141,33 
10.122.0004.0.000 MANUTENÇÃO DAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 0,00 0.00 
10.122.0004.2.021 MANUTFNCÃO DAS ATIVIDADFS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDF 0,00 0.00 
10.122.0010 0.000 SAÚDF AO ALCANCF DF TODOS 1.263.541.33 75.600,00 1.339.141.33 
10.122.0010.1.093 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAÚDE - ADM 75.600,00 75.600.00 
Sisiema Desenvolvido pela Dalta Syslem Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 73 de 108 
( ( ( (A ( (A ( ( AAC ( X A ( ( A A ( (A ( H Aí A A (A ( A. A. ( ( ( ( ( Aí A A )( A A) 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E Orçamento 2016 
AVENIDA JOÃO VISCONDE DE QUEIROZ Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social) 
CENTRO 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TÓTAL FIXADO 
in i?2.nnio.2,022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADFS ADMINISTRATIVAS DF SAIJDF 1.263.541,33 1.263.541.33 
in nni nnnn n.onn ATFNCÃO BÁSICA 2.117.127,01 1.437,759.68 3.554.886.69 
in 301 nnio.n.ooo SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS 2.117.127,01 1.437.759,68 3.554.886,69 
in 3ni.nnio.i.oo9 CCNSTRUCÁO/AMPLIACÃC/REFCRMA DA UNIDADE DE SAÚDE 339.120,00 339.120,00 
in 3ni.nnio.i.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA 0 POSTO DE SAÚDE 689.319,68 689.319,68 
in 301.0010.1.055 AQUISIÇÃO VFICUI. CS PARA ATENÇÃO BÁSICA 75.600,00 75.600.00 
10 301.0010.1.088 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE 47.520,00 47.520,00 
10 301 nnio.1.091 CONSTRUCÁC/IMPLANTACÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 203.040.00 203.040,00 
10.301.0010.1.096 Peixe Cidade Ativa 83.160.00 83.160,00 
10 301.0010.2.024 FARMÁCIA BÁSICA 275.180,00 275.180,00 
10 301 0010 2.089 PACS - PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DF SAUDF 162.607,74 162.607,74 
10 301.0010.2.090 PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 1.314.899,15 1.314.899,15 
10 301.0010.2.091 SAÚDE BUCAL 118.777,41 118,777,41 
10.301.0010.2.107 Manutenção e fortalecimentos dos Conselhos 17.820,00 17.820,00 
10.301.0010.2,108 Proarama de Saúde na Escola 31.860,00 31.860,00 
10.301.0010.2.109 Informação e acesso acoes Saúde 77.205,30 77.205,30 
10.301.0010.2.110 NASF - Núcleo de Aooio a Saúde da Família 118.777,41 118,777.41 
10 302.0000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR F AMBUl ATCRIAL 2.758.578,06 758,841,14 3.517.419,20 
10 302 nnin.n.noo SAÚDF AO ALCANCE DE TODOS 2.758.578,06 758.841,14 3.517.419,20 
10.302.0010.1.034 RE FORMA/AM PLl ACÃO HOSPITAL MUNICIPAL 338.758.40 338.758,40 
10 302.0010.1.036 AOUISICÂO DE EQUIPAMENTOS PARA 0 HOSPITAL MUNICIPAL 129.919.68 129.919,68 
10.302.0010.1.056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1 ABORATORIAIS 99.649.44 99.649.44 
10 302 0010.1.059 INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDF 47.953,62 47.953,62 
10.302.0010.1.094 AOUISICÂO DE VEICULO PAFRA ATENDIENTO AMBULATORIAL 142.560.00 142.560,00 
10.302.0010.2.025 MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL. EMERGENCIAL E HOSPITALAR 2.753.063,40 2.753.063,40 
10.302.0010.2,080 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 5.514,66 5.514,66 
10.303,0000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 206,385,00 206.385,00 
10 303.0010.0.000 SAÚDF AO ALCANCE DE TODOS 206.385.00 206.385,00 
10.303.0010.2.113 Farmácia Hospitalar 206.385.00 206.385,00 
10.304.0000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 26.855,16 26.855,16 
10,304.0010.0.000 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS 26.855.16 26.855,16 
10.304.0010.2.026 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 26.855,16 26.855,16 
10.305.0000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 261.262,88 105.109,92 366,372,80 
10.305.0010.0.000 SAÚDE AO ALCANCF DE TODOS 261.262,88 105,109,92 366.372,80 
10.305.0010.1.060 CONSTRUÇÃO DO CCZ - CENTRO DE ZOONOSE 29.509,92 29.509.92 
10.305.0010.1.097 Aauisicao de veiculo Viailancia em Saúde 75.600,00 75.600.00 
10.305.0010.2.027 VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA 108.375.18 108.375,18 
10.305.0010.2.111 Viailancia em Saúde Ambiental 70.443,85 70.443,85 
10.305.0010.2.112 Viailancia em Saúde do Trabalhador 82.443,85 82,443,85 
TOTAL GERA L 8.948.930.80 3.499.932,66 12.448.863.46 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO • Tel/Fax; (63) 3212-1518 Pag.: 74 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z Orçamento 2016 
CENTR O Quadro de Detalhamento da Despesa 
C.N.P.J. : 02.396.166/Q001-Q2 
PODER: 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE PEIXE 
ÓRGÃO: 01.19.00-CÂMARA MUNICIPAL 
UNIDADE: 01.19.01 - CÂMARA MUNICIPAL 
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTIC A 
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 
01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃ O MODERNIZAÇÃ O PRÉDIO DA CAMAR A 
1 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 23.760,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
2 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 274.428,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 298.188,00 
01.031.0001.1.089 - AQUISIÇÃ O D E VEICUL O E EQUIPAMENTO S PAR A LEGISLATIV O 
3 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 100.000,00 10-RECURSOS PRCPRICS 
Total R$ 100.000,00 
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃ O DA S ATIVIDADE S D A CAMAR A MUNICIPA L 
4 3 1 90 04 00 Contratação Por Tempo Determinado 59 994,00 10-REGURSCS PRCPRICS 
5 3 1 90 11 00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.223 104,20 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
6 3 1 90 13 00 Obrigações Patronais 261 360,00 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
7 3 1 90 16 00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1 188,00 10-RECURSCS PRCPRICS 
8 3 1 90 92 00 Despesas De Exercicios Anteriores 1 366,20 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
9 3 1 90 94 00 Indenizacoes Trabalhistas 8 197,20 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
10 3 3 50 41 00 Contribuições 1 366,20 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
11 3 3 90 13 00 Obrigações Patronais 35 000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
12 3 3 90 14 00 Diárias - Pessoal Civil 160 000,00 10-RECURSCS PRCPRICS 
13 3 3 90 30 00 Material De Consumo 140 000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
14 3 3 90 35 00 Serviços De Consultoria 150 000,00 10-RECURSOS PRCPRICS 
15 3 3 90 36 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 68 310,00 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
16 3 3 90 39 00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 232 000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
17 3 3 90 92 00 Despesas De Exercicios Anteriores 5 000,00 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
18 4 4 90 92 00 Despesas De Exercicios Anteriores 1 366,20 10-RECURSOS PROPRiCS 
Total R$ 2.348.252,00 
01.031.0001.2.062 - ASSISTÊNCI A A SERVIDORE S LEGISLATIV O 
19 3.3.90.39.00 Outros Services De Terceiros-Pessoa Juridica 11.880,00 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
Total R$ 11.880,00 
01.031.0001.2.063 - CUMPRIMENT O D E PRECATÓRIO S LEGISLATIVO S 
20 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais "í -880,00 10-RECURSOS PROPRICS 
Total R$ 11.880,00 
TOTAIS DA UNIDADE 
ATIVIDADES 2.372.012,00 DESPESAS CORRENTES 2.370.645,80 
PROJETOS 398.188,00 DESPESAS DE CAPITAL 399.554.20 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 1.567.089,60 TOTAL GERAL 2.770.200,00 
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA 
ATIVIDADES 2.372.012.00 DESPESAS CORRENTES 2.370.645,80 
PROJETOS 398.188,00 DESPESAS DE CAPITAL 399.554,20 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 1.567.089,60 TOTAL GERAL 2.770.200,00 
TOTAIS DO PODER 
ATIVIDADES 2.372.012,00 DESPESAS CORRENTES 2.370.645,80 
PROJETOS 398-188,00 DESPESAS DE CAPITAL 399.554,20 
0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 1.567.089,60 TOTAL GERAL 2.770.200,00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 75 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z Orçamento 2016 
CENTR O Quadro de Detalhamento da Despesa 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
PODER: 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE 
ÓRGÃO: 03.01.00 - GABINETE DO PREFEIT O 
UNIDADE: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTIC A 
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 
04.122.0002.2.003 - MANUTENÇÃ O D O GABINET E D O PREFEIT O MUNICIPAL 
21 3.1.90.101 0 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 650 000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
22 3.1.90.103 0 Obrigações Patronais 143 000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
23 3.1.90.902 0 Despesas De Exercicios Anteriores 74 000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
24 3.3.90.104 0 Diárias - Pessoal Civil 60 000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
25 3.3.90.300 0 Material De Consumo 122 800,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
26 3.3.90.303 0 Passagens E Despesas Com Locomoção 7 377,37 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
27 3.3.90.306 0 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 71 280,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
28 3.3.90.309 0 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 59 019,84 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
29 3,3.90.902 0 Despesas De Exercicios Anteriores 2 950,99 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
30 4.4.90.502 0 Equipamentos E Material Permanente 9 504,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
31 4.4.90.502 0 Equipamentos E Material Permanente 5 400,00 60-RECURSOS HÍDRICOS 
Total R$ 1.205.332,20 
04.122.0002.2.004 - MANUTENÇÃ O D A ASSESSORI A D E COMUNICAÇÃ O 
32 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 8.852,98 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
33 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 43.200,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
34 3.3.90.30.00 Material De Consumo 21.000.00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
35 3.3.90-33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 4.426,49 1ORECURS0S PRÓPRIOS 
36 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 8.852,98 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
37 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 6.831,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
38 4.4.90.52.00 Equipamentos E Materiai Permanente 7.377,48 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 100.540,93 
TOTAIS DA UNIDADE 
ATIVIDADES 1.305.873,13 DESPESAS CORRENTES 1-283.591,65 
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 22.281,48 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 919.052,98 TOTAL GERAL 1.305.873,13 
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA 
ATIVIDADES 1.305.873,13 DESPESAS CORRENTES 1.283.591,65 
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 22.281,48 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 919.052,98 TOTAL GERAL 1.305.873,13 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 76 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
ÓRGÃO: 03.02.00 - SEC MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS 
UNIDADE: 03.02.01 - SEC MUN. GESTÃO E FINANÇAS 
CLASSIFICAÇÃ O PROGRAMÁTIC A 
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 
03.091.0004.2.002 - MANUTENÇÃ O DA S ATIVIDADE S D E DEFES A JURÍDICA 
39 
40 
41 
42 
3.3.90,30.00 Material De Consumo 
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 
4.4.90.61.00 Aquisição De Imóveis 
23.760,00 10-RECURSOS PRCPRICS 
273.240,00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
7.377,48 10-RECURSOS PRCPRIOS 
16.968,20 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
Total R$ 321.345,68 
04.121.0023.2.099 - MANUTENÇÃ O ATIVIDADE S DEPART . D E PLANEJAMENT O 
43 3.1.90.101 0 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 245.606,54 10-RECURSOS PROPRICS 
44 3.1.90.103 0 Obrigações Patronais 55.144,00 10-RECURSOS PROPRICS 
45 3.1.90.902 0 Despesas De Exercicios Anteriores 31.320,00 10-RECURSOS PRCPRICS 
46 3.3.90.104 0 Diárias - Pessoal Civil 27.000,00 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
47 3.3-90.30 0 Material De Consumo 32.400,00 10-RECURSCS PRCPRIOS 
4B 3.3.90.305 0 Serviços De Consultoria 1.475.50 10-RECURSOS PROPRICS 
49 3.3.90.306 0 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 16.200,00 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
50 3.3.90.309 0 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 27.000,00 10-RECURSCS PRCPRICS 
51 3.3.90.902 0 Despesas De Exercicios Anteriores 1.475,50 10-RECURSOS PRCPRIOS 
52 4.4.90.502 0 Equipamentos E Material Permanente 4.426,49 10-RECURSOS PRCPRIOS 
Total R$ 442.048,03 
04.122.0004.1.024 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃ O DO ALMOXARIFAD O CENTRA L 
53 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 83.160,00 10-RECURSOS PRCPRICS 
Total R$ 83.160,00 
04.122.0004.1.033 - AQUISIÇÃ O D E EQUIPAMENTOS , MOVEIS E VEÍCULO S 
54 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 19.512.81 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
55 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 97.546,71 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 117.059,52 
04.122.0004.2.005 - RECEPÇÕE S E FESTIVIDADE S CÍVICAS/COMEMORATIVA S 
56 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 8.908,32 10-RECURSCS PRCPRICS 
57 3.3.90.30.00 Material De Consumo 36.887,40 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
58 3.3.90.32.00 Material De Distribuição Gratuita 17.816,61 10-RECURSOS PRCPRICS 
59 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 68.310,00 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
60 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 56.068,85 10-RECURSCS PRCPRICS 
61 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica 5.090,46 10-RECURSCS PRCPRIOS 
Total R$ 193.081,64 
04.122.0004.2.006 - MANUT . ATIVIDADE S D A SEC MU N DE GESTÃ O E FINANÇA S 
62 3.1.90.03.00 Pensões 47.520,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
63 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 154.440,00 10-RECURSCS PROPRICS 
64 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 850.000,00 10-RECURSOS PRCPRICS 
65 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 232.000,00 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
66 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 100.000,00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
67 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 91.000,00 10-RECURSCS PRCPRICS 
68 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais 2.000,00 10-RECURSOS PROPRiCS 
69 3.3,90.14.00 Diárias - Pessoa! Civil 42.000,00 10-RECURSCS PROPRICS 
70 3.3.90.30.00 Material De Consumo 410.000,00 10-RECURSCS PRCPRIOS 
71 3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 7.377,48 10-RECURSCS PROPRiCS 
72 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 240.364,08 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
73 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 380.000,00 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
74 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 
203.618,45 10-RECURSOS PROPRICS 
75 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 
110.296.00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
76 3.3.90.93.00 indenizacoes E Restituições 
8.906,82 10-RECURSC3 PROPRICS 
Sisiema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 
77 
78 
79 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 
4.4,90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 
4.4.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
35.000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
5.400,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
10.800.00 60-RECURSOS HÍDRICOS 
Total R$ 2.930.722,83 
04.122.0004.2.054 - MANUTENÇÃ O D O DEPART . COMPRAS , LICITAÇÕES E CONTRATO S 
80 3.1 90 04 00 Contratação Por Tempo Determinado 17 816,61 10-RECURSOS PRCPRIOS 
81 3.1 90 11 00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 122 156,00 10-RECURSOS PRCPRICS 
82 3.1 90 13 00 Cbrigacoes Patronais 30 000,00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
83 3.1 90 92 00 Despesas De Exercicios Anteriores 11 600,00 10-RECURSCS PRCPRICS 
84 3.3 90 14 00 Diárias - Pessoal Civil 17 816,61 10-RECURSOS PRCPRICS 
85 3.3 90 30 00 Material De Consumo 53 000,00 10-RECURSOS PROPRICS 
86 3.3 90 33 00 Passagens E Despesas Com Locomoção 35 633,23 10-RECURSCS PRCPRIOS 
87 3.3 90 36 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 51 642,36 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
88 3.3 90 39 00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 66 000,00 1D-RECURSCS PRCPRICS 
89 3.3 90 92 00 Despesas De Exercicios Anteriores 1 200,00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
90 4.4 90 51 00 Obras E Instalações 8 908,32 10-RECURSOS PRCPRIOS 
91 4.4 90 52 00 Equipamentos E Material Permanente 17 816,61 10-RECURSOS PRCPRIOS 
Total R$ 433.589,74 
04.122.0004.2.066 - CONTRIBUIÇÃ O A ENTIDADE S SE M FINS LUCRATIVO S ATM E CNM 
92 3 3 90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 40.986,00 10-RECURSOS PROPRICS 
93 3.3.90.41.00 Contribuições 115.808,00 10-RECURSOS PROPRICS 
Total R$ 156.794,00 
04.123.0007.2.008 - MANUTENÇÃ O DA S ATIVIDADE S DA CONTABILIDAD E PÚBLICA 
94 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 15.000,00 10-RECURSCS PRCPRIOS 
95 3.3.90.30.00 Material De Consumo 17.000,00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
96 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria 17.820,00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
97 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 16.200,00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
98 3,3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica "í 8-039,68 10-RECURSOS PRCPRIOS 
Total RS 184.059,68 
04.129.0008.2.010 - MANUTENÇÃ O E MODERNIZAÇÃ O D A COLETORI A MUNICIPAL 
99 3.3.90.30.00 Material De Consumo 25.000,00 10-RECURSCS PROPRICS 
100 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 8.908,32 10-RECURSOS PRCPRICS 
101 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 7.746,35 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
102 4.4.90.51.00 Cbras E Instalações 8.908,32 10-RECURSCS PRCPRICS 
103 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 8.908,32 10-RECURSOS PROPRICS 
Total R$ 59.471,31 
06.181.0003.1.006 - MANUTENÇÃ O DA S ATIVIDADE S D E SEGURANÇ A PÚBLICA 
104 3.3.90.30.00 Material De Consumo 8.908,32 10-RECURSCS PRCPRIOS 
105 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 8.908,32 10-RECURSCS PRCPRIOS 
106 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 17.815,14 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
107 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica 6.831,00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
108 4.4.90.52,00 Equipamentos E Material Permanente 13.662,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 56.124,78 
09.271.0004.2.020 - PASE P E DEMAI S OBRIGAÇÕE S CONTRIBUITIVA S 
109 3.3.90.47.00 Obrigações Tributarias E Contributivas 270.000,00 10-RECURSCS PRCPRICS 
110 3.3.90.47.00 Obrigações Tributarias E Contributivas 19.440,00 60-RECURSCS HÍDRICOS 
111 3.3.90.47.00 Obrigações Tributarias E Contributivas .080,00 80-CIDE 
Total R$ 290.520,00 
19.573.0004.1.027 - IMPLANTAÇÃ O D E PROG . INCLUSÃO DIGITAL E TELECOMUNICAÇÕE S ENT E SED E E DISTRITO S 
112 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 34.155,00 10-RECURSCS PRCPRIOS 
113 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 282.000,00 10-RECURSO S PRCPRIO S 
Sistema Desenvolvido pela Datla System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pa9-: 
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115 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
20.493,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
68.310,00 2000-Transf. de Convénios Federais 
22.130,97 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 427.088,97 
24.722.0005.1.019 - IMPLEMENTAÇÃ O E APOI O A O SISTEM A D E TV, RÁDIO DIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÃ O 
117 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
118 3.3.90.30.00 Material De Consumo 7,746,35 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
119 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 8.908,32 lO-RECURSOS PRÓPRIOS 
120 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 7.746,35 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
121 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 7.746,35 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 41.055,69 
28.843.0004.2.061 - PARCELAMENTO S DIVERSO S D E DÍVIDAS CONTRATUAI S 
122 3.2.90.21.00 Juros Sobre A Divida Por Contrato 17.816,61 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
123 4.6.90.71.00 Principal Da Divida Por Contrato 750.400,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
124 4.6.90.71.00 Principal Da Divida Por Contrato 35.640,00 60-RECURSOS HÍDRICOS 
Total R$ 803.856,61 
99.999.9999.9.999 - RESERV A D E CONTIGÊNCI A 
125 9.9.99.99.00 Reserva De Contingência 249.480,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 249.480,00 
TOTAIS DA UNIDADE 
ATIVIDADES 5.815.489,52 DESPESAS CORRENTES 5.296.862,90 
PROJETOS 973.968,96 DESPESAS DE CAPITAL 1.243.115,58 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 2.021.419,79 TOTAL GERAL 6.789.458,48 
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA 
ATIVIDADES 5.815.489,52 DESPESAS CORRENTES 5.296.862,90 
PROJETOS 973.968,96 DESPESAS DE CAPITAL 1.243.115,58 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 2.021.419,79 TOTAL GERAL 6.789.458,48 
Sistema Desenvolvido peta Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 79 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z Orçamento 2016 
CENTR O Quadr o d e Detalhament o d a Despes a 
C.N .P .J. : 02.396.166/0001-0 2 
ÓRGÃO: 03.05.00 - SECRETARI A MUNICIPA DE EDUCAÇÃO 
UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARI A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTIC A 
GLASSIFICACÃO ECONÓMICA . 
12.122.0004.2.029 - MANUTENÇÃ O DA S ATIVIDADE S ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃ O 
126 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 8.908,32 20-MDE 
127 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi280.264,0 l 0 20-MDE 
128 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 62.000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
129 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 38.362,90 20-MDE 
130 3.1.90.92.00 Despesas De Exercidos Anteriores 46.000,00 20-MDE 
131 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 34.155,00 20-MDE 
132 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 30-FUNDEB 
133 3.3.90.30.00 Material De Consumo 17.200,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
134 3.3.90.30.00 Material De Consumo 180.344,24 20-MDE 
135 3.3.90.30.00 Material De Consumo 118.777,43 200-Transferências do 
136 3.3.90.30.00 Material De Consumo 10.800,00 2000-Transf. de Convénios Federais 
137 3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 6.831,00 20-MDE 
138 3.3.90.36,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
139 3,3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 122.958,00 20-MDE 
140 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 10.800,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
141 3.3.90.39.00 Outros Services De Terceiros-Pessoa Juridic177.606,0 a 0 20-MDE 
142 3.3.90.39.00 Outros Services De Terceiros-Pessoa Juridica 0.00 200-Transferèncias do 
143 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
144 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 12.400,00 20-MDE 
145 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 200-Transferências do 
146 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 8.908,32 20-MDE 
147 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 17.816,61 20-MDE 
Total R$ 1.155.131,82 
12.306.0019.2.030 - MANUTENÇÃ O D A MEREND A ESCOLA R - FUNDAMENTA L 
148 3.3.90.30.00 Material De Consumo 97.200,00 20-MDE 
149 3.3.90.30.00 Material De Consumo 162.000,00 249-Outras Transferências do FNDE 
150 3.3.90.30.00 Material De Consumo 101.809,22 297-Outras - Educação 
151 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 249-Outras Transferências do FNDE 
Total R$ 361.009,22 
12.306.0019.2.104 - MANUTENÇÃ O DA MEREND A ESCOLA R - INFANTIL 
152 3.3.90.30.00 Material De Consumo 35.640,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
153 3.3.90.30.00 Material De Consumo 64.800,00 20-MDE 
154 3.3.90.30.00 Material De Consumo 200-Transferências do 
155 3.3.90.30.00 Material De Consumo 170.640,00 249-Outras Transferências do FNDE 
156 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0'° ° 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
157 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 249-Outras Transferências do FNDE 
Total R$ 271.080,00 
12.306.0019.2.105 - MANUTENÇÃ O D A MEREND A ESCOLA R - EJ A 
158 3.3.90.30.00 Material De Consumo 17.820,00 10-REGURSOS PRÓPRIOS 
159 3.3.90.30.00 Material De Consumo 10.800,00 20-MDE 
160 3.3.90.30.00 Material De Consumo O JO 200-Transferéncias do 
161 3.3,90.30.00 Material De Consumo 39.940.00 249-Outras Transferências do FNDE 
162 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
163 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores OJ'^ 20-MDE 
164 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores '^JO 249-Outras Transferências do FNDE 
Total R$ 68.560,00 
12.361.0018.1.012 -CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃ O E REFORM A D E UNIDADE S ESCOLARE S 
165 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 121.324,40 20-MDE 
166 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 116.000,00 298-Convênios - Educação 
167 4.4.90.61.00 Aquisição De Imóveis 64.000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 PaQ- 80 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
168 
169 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
4.4.90.61.00 Aquisição De Imóveis 
4.4.90.93.00 Indenizacoes E Restituições 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
16.968,20 20-MDE 
1.500,00 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 319.792,60 
12.361.0018.1.013 - AQUISIÇÃ O D E VEÍCULO S PAR A EDUCAÇÃ O 
170 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 88.529,76 20-MDE 
171 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 42.420,51 70-RECEITA DE ALIENAÇÃO DE 
172 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 348.000,00 298-Convênios - Educação 
Total R$ 478.950,27 
12.361.0018.1.014 -CONST/AMPUREFORM A D E GINÁSIOS E QUADRA S DA S ESCOLA S 
173 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 103.284,72 20-MDE 
174 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 505.000,00 298-Canvênios - Educação 
Total R$ 608.284,72 
12.361.0018.2.032 - MANUTENÇÃ O D O ENSIN O FUNDAMENTA L 
175 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 0,00 20-MDE 
176 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 505.000,00 20-MDE 
177 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 
112.000,00 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
178 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 67.100,00 20-MDE 
179 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 8.908,32 20-MDE 
180 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 17.816,61 20-MDE 
181 3.3.90.30.00 Material De Consumo 206.569,44 20-MDE 
182 3.3.90.30.00 Materiai De Consumo 51.000,00 200-Transferôncias do 
183 3.3.90.30.00 Material De Consumo 0,00 249-Outras Transferências do FNDE 
184 3.3.90.32.00 Material De Distribuição Gratuita 122.958,00 20-MDE 
185 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 36.887,40 20-MDE 
186 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica 81.972.00 20-MDE 
187 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 14.754,96 20-MDE 
188 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 0,00 200-Transíerências do 
189 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 8.908,32 20-MDE 
190 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 8.908,32 20-MDE 
191 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0,00 249-Outras Transferências do FNDE 
Total R$ 1.242.783,37 
12.361.0018.2.100 - MANUTENÇÃ O D O TRANSPORT E ESCOLA R 
192 3,3.90.30.00 Material De Consumo 
5.400,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
193 3.3.90.30.00 Material De Consumo 
118.600,00 20-MDE 
194 3.3.90.30.00 Material De Consumo 36.000,00 249-Outras Transferências do FNDE 
195 3.3.90.30.00 Material De Consumo 108.000,00 298-Convênios - Educação 
196 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 27.324,00 20-MDE 
197 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 992.572,40 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
198 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridic 1.040.000,0 a 0 20-MDE 
199 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 76.000,00 249-Outras Transferências do FNDE 
200 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 129.296,00 298-Convènios - Educação 
201 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 
82.900,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
202 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 20-MDE 
203 3.3.90.92.00 Despesas De Exercidos Anteriores 132.000,00 30-FUNDEB 
204 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 
28.300,00 249-Outras Transferências do FNDE 
205 3.3.90.92.00 Despesas De Exercidos Anteriores 52.200,00 298-Convênios - Educação 
Total R$ 2.828.592,40 
12.361.0018.2.106 - REALIZAÇÃ O D E EVENTO S E COMEMORAÇÕE S ESCOLARE S 
206 3.3.90.30.00 Material De Consumo 11.880,00 20-MDE 
207 3.3.90.31.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, 5.940,00 20-MDE 
208 3.3.90.32.00 Materiai De Distribuição Gratuita .880,00 20-MDE 
209 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 5.940.00 20-MDE 
210 3.3.90.39.00 Outros Services De Terceiros-Pessoa Juridica 5.940.00 20-MDE 
Total R$ 41.580,00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tei/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 81 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
^^A^ AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z Orçamento 2016 
, iSíi , v CENTR O Quadro de Detalhamento da Despesa 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
12.364.0018.2.035 - APOI O A O ESTUDANT E UNIVERSITÁRIO 
211 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 
8.908.32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
212 3.3.90.30.00 Material De Consumo 8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
213 3.3.90.30.00 Material De Consumo 
82.000,00 20-MDE 
214 3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 35.633,23 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
215 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
216 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 54.648,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
217 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 7.000.00 20-MDE 
218 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
219 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 8.908,32 1D-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 223.822,83 
12.365.0018.2.073 - MANUTENÇÃ O D A EDUCAÇÃ O INFANTIL 
220 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 34.000,00 20-MDE 
221 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 237.600,00 20-MDE 
222 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 52.400,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
223 3.1.90.13,00 Obrigações Patronais 40.986,00 20-MDE 
224 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 20.000,00 20-MDE 
225 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoai Civil 23.760.00 20-MDE 
226 3.3.90.30.00 Material De Consumo 142,560,00 20-MDE 
227 3.3.90.30.00 Materiai De Consumo 56.000,00 200-Transferências do 
228 3.3.90.30.00 Material De Consumo 0,00 249-Outras Transferências do FNDE 
229 3.3.90.30.00 Material De Consumo 0,00 298-Oonvênios - Educação 
230 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 22.132.44 20-MDE 
231 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
232 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 1-000,00 20-MDE 
233 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 200-Transferências do 
234 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 249-Outra3 Transferências do FNDE 
235 3.3.90.93.00 Indenizacoes E Restituições 34.000,00 298-Convênios - Educação 
236 4.4.90.52.00 Equipamentos E Materiai Permanente 36.887,40 20-MDE 
237 4.4.90.52.00 Equipamentos E Materiai Permanente 0,00 298-Convênios - Educação 
238 4.4.90.93.00 Indenizacoes E Restituições 0,00 298-Convênios - Educação 
Total R$ 710.234,16 
12.366.0018.2.040 - MANUTENÇÃ O D A EDUCAÇÃ O D E JOVEN S E ADULTO S 
239 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 36.000,00 249-Outras Transferências do FNDE 
240 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoai Civil 129.000,00 249-Cutras Transferências do FNDE 
241 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 29.380,00 10-RECURSOS PROPRICS 
242 3.3.90.30.00 Material De Consumo 5.400,00 20-MDE 
243 3.3.90.30.00 Material De Consumo 8.000,00 200-Transferências do 
244 3.3.90.30.00 Material De Consumo 
5.400,00 249-Outras Transferências do FNDE 
245 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica 0,00 20-MDE 
246 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 200-Transferênclas do 
Total R$ 213.180,00 
TOTAIS DA UNIDADE 
ATIVIDADES 7.115.973,80 DESPESAS CORRENTES 7.016.728.19 
PROJETOS 1.407.027,59 DESPESAS DE CAPITAL 1.506.273,20 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 1.716.817.86 TOTAL GERAL 8.523.001,39 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tei/Fax: (63} 3212-1518 Pag.: 82 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
UNIDADE: 03.05.02 - FUNDEB - FUNDO NAC. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTIC A 
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 
12.122.0004.2.029 - MANUTENÇÃ O DA S ATIVIDADE S ADMINISTRATIVAS D A EDUCAÇÃ O 
915 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 30-FUNDEB 
Total R$ -5,00 
12.361.0018.1.013 - AQUISIÇÃ O D E VEÍCULO S PAR A EDUCAÇÃ O 
247 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Pennanente 118.039,68 30-FUNDEB 
Total R$ 118.039,68 
12.361.0018.2.031 - MANUTENÇÃ O DO TRANSPORT E ESCOLA R - FUNDE B 
248 3.3.90.30.00 Material De Consumo 100.631,76 30-FUNDEB 
249 3.3.90.36.00 Outros Services De Terceiros - Pessoa Fisica 337.748.00 30-FUNDEB 
250 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 587.324,40 30-FUNDEB 
251 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 150.000,00 30-FUNDEB 
Total R$ 1.175.704,16 
12.361.0018.2.032 - MANUTENÇÃ O D O ENSIN O FUNDAMENTA L 
252 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 162.000,00 298-Convênios - Educação 
— Total R$ 162.000,00 
12.361.0018.2.033 - MANUTENÇÃ O D O ENSIN O FUNDAMENTA L - FUNDE B 40 % 
253 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 33.200,00 30-FUNDEB 
254 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoai Civil 1.264.396,80 30-FUNDEB 
255 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 278.000,00 10-RECURSCS PROPRICS 
256 3.1.90.13.00 Cbrigacoes Patronais 300.000,00 30-FUNDEB 
257 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 96.908,32 30-FUNDEB 
258 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoai Civil 44.541,54 30-FUNDEB 
259 3.3.90.30.00 Material De Consumo 27.324,00 30-FUNDEB 
260 3.3.90.32.00 Material De Distribuição Gratuita 6.612,41 30-FUNDEB 
261 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 35.633,23 30-FUNDEB 
262 3.3.90.39.00 Outros Services De Terceiros-Pessoa Juridica 35.633,23 30-FUNDEB 
263 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 35.633,23 30-FUNDEB 
264 4.4.90.52.00 Equipamentos E Materiai Permanente 35.633,23 30-FUNDEB 
Total R$ 2.193.515,99 
12.361.0018.2.034 - MANUTENÇÃ O D O ENSIN O FUNDAMENTA L - FUNDE B 60% 
265 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 111.800.00 30-FUNDEB 
266 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.508.579,28 3&-FUNDEB 
267 3.1.90.13.00 Cbrigacoes Patronais 432.000,00 10-RECURSCS PROPRICS 
268 3.1.90.13.00 Cbrigacoes Patronais 551.835,50 30-FUNDEB 
269 3.1-90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 241.039,68 30-FUNDEB 
Total R$ 3.845.254,46 
12.361.0018.2.100 - MANUTENÇÃ O D O TRANSPORT E ESCOLA R 
270 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 30-FUNDEB 
Total R$ -5,00 
12.365.0018.1.015 - CONSTRUCAO/AMPLIACA O D E CRECHE S MUNICIPAIS - FUNDE B 
271 
272 
273 
274 
4.4.90.51.00 Cbras E Instalações 
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 
4.4.90.61.00 Aquisição De Imóveis 
25.452,31 30-FUNDEB 
198.770,31 298-ConvènÍQs - Educação 
136.620,00 298-Convènios - Educação 
16.968,20 30-FUNDÈB 
Total R$ 377.810,82 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 83 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
12.365.0018.2.036 - MANUTENÇÃ O D O ENSIN O INFANTIL - FUNDE B 40 % 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
275 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 32.100,00 30-FUNDEB 
276 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi! 168.000,00 30-FUNDEB 
277 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 37.000.00 10-RECURSCS PRCPRIOS 
278 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 30-FUNDEB 
279 3.3.90.30.00 Material De Consumo 51.642,36 30-FUNDEB 
280 3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 35.633,23 30-FUNDEB 
281 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 8.908,32 30-FUNDEB 
282 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 8.908.32 30-FUNDEB 
283 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 8.908,32 30-FUNDEB 
284 4.4.90.52.00 Equipamentos E Materiai Permanente 8.908.32 30-FUNDEB 
Total R$ 360.0087 8 
12.365.0018.2.037 - MANUTENÇÃ O D A EDUCAÇÃ O INFANTIL - FUNDE B 60 % 
285 3.1,90,04.00 Contratação Por Tempo Determinado 12.000,00 30-FUNDEB 
286 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 560.000,00 30-FUNDEB 
287 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 123.600,00 10-RECURSCS PRCPRICS 
288 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 39.838,39 30-FUNDEB 
289 3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 8.908,32 30-FUNDEB 
Total R$ 744.346,71 
12.366.0018.2.040 - MANUTENÇÃ O D A EDUCAÇÃ O D E JOVEN S E ADULTO S 
290 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.908,32 30-FUNDEB 
291 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.908,32 30-FUNDEB 
292 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 8.908,32 30-FUNDEB 
293 3.3.90.30.00 Material De Consumo 8.908,32 30-FUNDEB 
294 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 8.908,32 30-FUNDEB 
295 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 8.908,32 30-FUNDEB 
296 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 8.908,32 30-FUNDEB 
297 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 8.908,32 30-FUNDEB 
Total R$71.266,56 
12.366.0018.2.041 - MANUTENÇÃ O D A EDUCAÇÃ O D E JOVEN S E ADULTO S - FUNDE B 60% 
298 3.1.90.11-00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.816,61 30-FUNDEB 
299 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.908,32 30-FUNDEB 
300 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 8.908,32 30-FUNDEB 
Total R$ 35.633,25 
12.367.0018.2.042 - MANUTENÇÃ O D O ENSIN O A PORTADORE S D E NECESSIDADE S ESPECIAI S - FUNDE B 
301 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 8.908,32 30-FUNDEB 
302 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoai Civil 8.908,32 30-FUNDEB 
303 3,1-90.13.00 Obrigações Patronais 4,454,16 30-FUNDEB 
304 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 4.454,16 30-FUNDEB 
305 3.3.90.30.00 Material De Consumo 17.816,61 SO-FUNDEB 
306 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 4.454,16 30-FUNDEB 
307 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 4.454,16 30-FUNDEB 
308 4.4.90.51.00 Obras E instalações 8.908,32 30-FUNDEB 
309 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Pennanente 8.908,32 30-FUNDEB 
Total R$ 71.266,53 
12.367.0018.2.043 - MANUTENÇÃ O D O ENSIN O A PORTADORE S D E NECESSIDADE S ESPECIAI S - FUNDE B 60% 
310 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.816.61 30-FUNDEB 
311 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 4.454,16 30-FUNDEB 
312 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 4.454,16 30-FUNDEB 
Total R$ 26.724,93 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 84 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E DE QUEIRO Z Orçamento 2016 
CENTR O Quadro de Detalhamento da Despesa 
C.N.PJ . : 02.396.166/0001-0 2 
TOTAIS DA UNIDADE 
ATIVIDADES 8.685.721,46 DESPESAS CORRENTES 8.399.005,08 
PROJETOS 495.850,50 DESPESAS DE CAPITAL 782.566,88 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 6.915.014,39 TOTAL GERAL 9.181.571,96 
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA 
ATIVIDADES 15.801.695,26 DESPESAS CORRENTES 15.415.733.27 
PROJETOS 1.902.878,09 DESPESAS DE CAPITAL 2.288.840,08 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 8.631.832,25 TOTAL GERAL 17.704.573.35 
Sistema Desenvolvido peia Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 85 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
ÓRGÃO: 03.07.00 - SE C MUN DE INFRA-ESTRUTURA 
UNIDADE: 03.07.01 - SE C MUN DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTIC A 
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 
04.122.0004.1.003 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORM A PRÉDIOS PÚBLICO S 
313 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 594.000,00 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 594.000,00 
15.451.0005.1.016 -CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÂO/REFORM A D E PRAÇAS , PARQUE S E JARDIN S 
314 
315 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
Obras E Instalações 
Obras E Instalações 
17.816,61 10-RECURSOS PROPRICS 
38.178,46 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 55.995,07 
15.451.0005.1.017 - PAVIMENTAÇÃ O D E VIA S URBANA S E CONSTRUÇÃ O D E MEIO-FIO S E SARJETA S 
316 
317 
318 
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
4.4.90.93.00 Indenizacoes E Restituições 
17.816,60 10-RECURSOS PROPRiCS 
511.674,95 2000-Transf. de Convénios Federais 
5.400,00 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 534.891,55 
15.451.0005.1.063 - CONSTRUÇÃ O D E CALÇAMENTO S 
319 
320 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
Obras E instalações 
Obras E Instalações 
15.451.0005.1.065 - INDENTIFICAÇÃO D E LORGADOURO S PÚBLICO S 
321 
322 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
Obras E instalações 
Obras E Instalações 
8.484,10 10-RECURSOS PRCPRIOS 
33.936,41 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 42.420,51 
8.484,10 10-RECURSOS PROPRICS 
33.936,41 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 42.420,51 
15.451.0005.2.045 - MANUNTENÇÃ O D E PRAÇAS , PARQUE S E JARDIN S 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 
3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
4.4.90.51.00 Obras E instalações 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Materiai Permanente 
17.816,61 10-RECURSOS PROPRICS 
26.724,92 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
35.633,23 10-RECURSOS PRCPRIOS 
17.816,61 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
26.724,92 10-RECURSCS PRCPRIOS 
17.816,61 2000-Transf. de Convénios Federais 
17.816,61 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 160.349,51 
15.451.0005.2.046 - MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃ O DA RED E D E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
330 
331 
332 
334 
335 
336 
337 
3.3.90.30.00 Materiai De Consumo 
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 
120.152,28 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
8.908,32 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
195.300.00 10-RECURSOS PRCPRICS 
45.300,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
17.816,61 10-RECURSOS PROPRICS 
89.083,08 2000-Transf. de Convénios Federais 
35.633,23 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 512.193,52 
15.452.0005.1.067 - CONSTRUÇÃ O D E DRENAGE M PLUVIA L 
338 
339 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
Cbras E Instalações 
Obras E Instalações 
8.484.10 10-RECURSCS PRCPRIOS 
33.936,41 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 42.420,51 
15.452.0005.1.077 - AQUISIÇÃ O D E PATRULH A MECANIZAD A 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 86 de 108 
340 
341 
342 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 
4.4.90.52,00 Equipamentos E Material Permanente 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
8.484,10 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
33.936,41 70-RECEITA DE ALIENAÇÃO DE 
265.589,28 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R $ 308.009,79 
15.452.0005.1.079 - CONSTRUÇÃ O D O CAE S 
343 
344 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
Obras E Instalações 
Obras E instalações 
8.484,10 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
36.887,40 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R $ 45.371,50 
15.452.0005.1.080 - CONSTRUÇÃ O D E RAMPA S D E ACESS O A S BALSA S 
345 4.4.90.51.00 Obras E instalações 8.484,10 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
346 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 16.968,20 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 25.452,30 
15.452.0005.2.048 - MANUTENÇÃ O DA SE C INFRAESTRUTUR A E AGRICULTUR A 
347 3.1.90.04 00 Contratação Por Tempo Determinado 0,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
348 3.1.90.004 0 Contratação Por Tempo Determinado 7.377.48 2000-Transf. de Convénios Federais 
349 3.1.90.101 0 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civii 549.131,78 10-RECURSOS PROPRICS 
350 3.1.90.103 0 Cbrigacoes Patronais 120.900,00 10-RECURSOS PROPRICS 
351 3.1.90.902 0 Despesas De Exercicios Anteriores 48.908,32 10-RECURSOS PROPRICS 
352 3.3.90.103 0 Obrigações Patronais 29.700,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
353 3.3.90.104 0 Diárias - Pessoai Civil 17.816,61 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
354 3.3.90.300 0 Material De Consumo 346.124,40 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
355 3.3,90.303 0 Passagens E Despesas Com Locomoção 7.377,48 10-RECURSOS PRCPRIOS 
356 3.3.90.306 0 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 550.655,11 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
357 3.3.90.309 0 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 798.687,40 10-RECURSOS PRCPRIOS 
914 3.3.90.309 0 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 80-CIDE 
358 3.3.90.902 0 Despesas De Exercicios Anteriores 328.033,37 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
359 4.4.90.501 0 Obras E Instalações 26.724,92 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
360 4.4.90.502 0 Equipamentos E Materiai Permanente 26.724,92 10-RECURSOS PROPRICS 
361 4.4.90.601 0 Aquisição De imóveis 0.00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R $ 2.858.161,79 
15.452.0005.2.049 - MANUTENÇÃ O D A LIMPEZ A PÚBLICA E DEMAI S SERVIÇO S URBANO S 
362 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 51.642,36 1D-RECURS0S PRÓPRIOS 
363 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 17.816,61 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
364 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 4.454,16 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
365 3.3.90.30.00 Material De Consumo 36.887,40 10-RECURSOS PROPRICS 
366 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 473.679,36 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
367 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 53.449.85 10-RECURSOS PROPRICS 
368 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
369 4.4,90.51.00 Obras E instalações 17.816,61 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
370 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 21.210,26 2000-Transf. de Convénios Federais 
371 4.4.90.52.00 Equipamentos E Materiai Permanente 
17.816,61 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 694.773,22 
15.452.0005.2.050 - MANUTENÇÃ O DO CEMITÉRI O PÚBLICO MUNICIPAL 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 
3,3,90.30.00 Material De Consumo 
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 
8.908,32 10-RECURSOS PROPRICS 
17.816,61 10-RECURSOS PROPRICS 
8.908,32 10-RECURSCS PROPRICS 
8.908,32 10-RECURSO3 PRÓPRIOS 
8.908,32 1G-RECURS0S PRÓPRIOS 
8.908,32 10-RECURSOS PRCPRIOS 
Total R$ 62.358,21 
17.512.0014.1.066 - CONSTRUÇÃ O D E GALERIAS/BUEIRO S 
378 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
33.936,41 2000-Transf. de Convénios Federais 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 
Pag.: 87 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
Total R$ 33.936,41 
20.602.0009.2.055 - APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E AO PRODUTOR RURAL 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 
3.3.90.36.00 Cutros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Pennanente 
21.600,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
86.400,00 2000-Transf. de Convénios Federais 
103.284,72 2000-Transf. de Convénios Federais 
44.264,88 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
8.908,32 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
16.200,00 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 289.566,24 
20.605.0009.1.045 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA 
386 
387 
388 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
4.4.90.61.00 
Obras E instalações 
Obras E instalações 
Aquisição De Imóveis 
23.239.06 10-RECURSOS PROPRICS 
59,388,71 2000-Transf. de Convénios Federais 
30.000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 112.627,77 
20.605.0009.1.072 - PROJETO DE CALAGEM DO SOLO PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 
389 
390 
3.3.90.32.00 Materiai De Distribuição Gratuita 
4.4.90.51.00 Obras E instalações 
84.841,02 2000-Transf. de Convénios Federais 
3.393,64 10-RECURSOS PRCPRIOS 
Total R$ 88.234,66 
20.605.0009.1.073 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO DE EXPOSIÇÃO 
391 
392 
4.4.90.51,00 
4.4.90.51.00 
Cbras E instalações 
Obras E instalações 
8,484,10 10-RECURSCS PRCPRIOS 
221.324,40 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 229.808,50 
20.605.0009.1.076 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES REPRESA S E CACIMBAS 
393 
394 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
Obras E Instalações 
Cbras E Instalações 
8.484,10 10-RECURSOS PRCPRIOS 
16.968,20 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 25.452,30 
20.605.0009.1.099 - Aquisição de implementos e maquinas agriculas 
395 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 162.000,00 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 162.000,00 
20.605.0009.2.097 - APOIO A FEIRAS E MERCADOS 
396 
397 
398 
399 
400 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
4.4.90.51.00 Cbras E Instalações 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 
1.696,82 10-RECURSOS PROPRICS 
848.42 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
848,42 10-REGURSOS PRÓPRIOS 
848,42 10-RECURSOS PROPRICS 
848.42 10-RECURSOS PRCPRIOS 
Total RS 5.090,50 
22.661.0006.1.052 - CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL 
401 
402 
403 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51,00 
4.4.90.61.00 
Cbras E Instalações 
Obras E Instalações 
Aquisição De Imóveis 
16.968,20 10-RECURSOS PRCPRIOS 
33.936,41 2000-Transf. de Convénios Federais 
8.484,10 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 59.388,71 
22.662.0006.2.076 - INCENTIVO A INDUSTRIA 
404 
405 
406 
407 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 
1.696,82 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
1.696,82 10-RECURSOS PRCPRIOS 
3,393,64 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
3.393,64 10-RECURSCS PRCPRIOS 
Pag.; 88 de 108 
408 
409 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 
4.4.90.61.00 Aquisição De Imóveis 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
3.393,64 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
3.393,64 10-RECURSOS PRCPRIOS 
Total R$ 16.968,20 
23.691.0006.2.057 -APOI O E FORTALECIMENT O DO COMÉRCI O LOCA L 
410 3.3.90.30.00 Material De Consumo ' 17.816,61 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
411 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 17.816,61 10-RECURSOS PROPRICS 
412 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 17.816,61 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
413 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
414 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 8.908.32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 71.266,47 
23.692.0006.1.050 - CONSTRUÇÃ O D A PRAÇ A D E ALIMENTAÇÃ O 
415 
416 
4.4.90.51.00 
4.4.90.61.00 
Obras E instalações 
Aquisição De Imóveis 
42.420,51 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
8.484,10 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 50.904,61 
23.692.0006.2.077 - INCENTIV O A O COMERCI O E SERVIÇO S 
417 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.484,10 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
418 3.1.90.13.00 Cbrigacoes Patronais 3.393,64 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
419 3.3.90.14-00 Diárias - Pessoal Civil 1.696.82 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
420 3.3.90.30.00 Materiai De Consumo 1.696,82 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
421 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3.393,64 10-RECURSOS PRCPRIOS 
422 3.3.90.39.00 Cutros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 3.393,64 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
423 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 3.393,64 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
424 4.4.90.61.00 Aquisição De imóveis 3.393,64 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 28.845,94 
26.781.0005.1.020 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃ O DO AEROPORT O MUNICIPAL 
425 3.3.90.30.00 Material De Consumo 8.908,32 2000-Transf. de Convénios Federais 
426 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 8.908,32 2000-Transf. de Convénios Federais 
427 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 8.908.32 2000-Transf. de Convénios Federais 
428 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 8.908,32 2000-Transf. de Convénios Federais 
429 4.4.90.61.00 Aquisição De Imóveis 22.132,44 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 57.765,72 
26.782.0009.1.021 - CONSTRUÇÃO/REABERTUR A D E ESTRADA S VICINAIS, PONTE S E MATA-BURRO S 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
89.083,08 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
35.633,23 10-RECUR3OS PRÓPRIOS 
94.431,74 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
17.816,61 10-RECURSOS PROPRICS 
33.936,41 80-CIDE 
96.718.76 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 367.619,83 
26.784.0022.1.078 - AQUISIÇÃ O D E EMBARCAÇÕE S 
436 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 16.968,20 10-RECURSOS PROPRICS 
Total R$ 16.968,20 
26.784.0022.2.085 - MANUTENÇÃ O DA FROT A FLUVIA L 
437 3.3.90.30.00 Material De Consumo 21.377,48 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
438 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica ^'^ .642.36 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
439 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 8.484.10 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
Total R$ 81.503,94 
Sistema Desenvolvido pela Datta System informática - Palmas/TO - Tei/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 89 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z Orçamento 2016 
CENTR O Quadro de Detalhamento da Despesa 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
TOTAIS DA UNIDADE 
ATIVIDADES 4.781.077,54 DESPESAS CORRENTES 4.738.410.79 
PROJETOS 2.895.688.45 DESPESAS DE CAPITAL 2.938.355,20 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 838.833,38 TOTAL GERAL 7.676.765,99 
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA 
ATIVIDADES 4.781.077,54 DESPESAS CORRENTES 4.738.410,79 
PROJETOS 2.895.688,45 DESPESAS DE CAPITAL 2.938.355,20 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 838.833,38 TOTAL GERAL 7.676.765.99 
Sistema Desenvolvido pela Datta System informática - Palmas/TO - Tel/Fax; (63) 3212-1518 Pag.; 90 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.PJ . : 02.396.166/0001-0 2 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
ÓRGÃO: 03.11.00 - SEC . MUN. DA CULTUR A E TURISMO 
UNIDADE: 03.11.01 - SEC . MUN. DA CULTURA E TURISMO 
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTIC A 
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 
13.122.0004.2.095 - MANUT. SEC . MUN CULTUR A E TURISM O 
440 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 0,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
441 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civii 200.000.00 10-RECURSCS PRCPRIOS 
442 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 45,000,00 10-RECURSOS PRCPRICS 
443 3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 18.000,00 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
444 3.3.90.13.00 Cbrigacoes Patronais 1.200,00 1D-RECURSCS PRCPRICS 
445 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 6.400,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
446 3,3,90.30.00 Material De Consumo 27.640,00 10-RECURSCS PRCPRIOS 
A 447 3,3,90.32.00 Material De Distribuição Gratuita 4.200,00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
448 3.3,90.36.00 Outros Services De Terceiros - Pessoa Física 19.000,00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
449 3.3.90-39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 17.452,31 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
450 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 2.700.00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
451 3.3.90.93.00 indenizacoes E Restituições 95.000.00 10-RECURSCS PRCPRIOS 
452 4.4.90.51.00 Obras E instalações 4.200,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
453 4,4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 12,452,31 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
•x_. 
Total R$ 453.244,62 
13.391.0020.1.047 - CONSTRUÇÃ O D A CAS A D A CULTURA/MUSE U HISTÓRICO 
L^ 
454 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 16-968,20 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 16.968,20 
13.391.0020.1.048 -AQUISIÇÃO/CONST . ESTRUTUR A CULTURA L 
455 4.4.90.52,00 Equipamentos E Materiai Pennanente 84.841,02 2000-Transf. de Convénios Federais 
<^ Total R$ 84.841,02 
\^ 
13.391.0020.2.074 - PRESERVAÇÃ O E MANUT. PATRIMÓNI O HIST. CULTURA L 
^ 
456 3.3.90.30.00 Material De Consumo 8.484,10 10-RECURSCS PRCPRICS 
457 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 8.484,10 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
458 3,3.90.39,00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 8.484,10 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
459 4.4.90.51,00 Obras E instalações 8.484,10 10-RECURSCS PROPRICS 
460 4.4.90.52.00 Equipamentos E Materiai Permanente 8.484,10 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
Total R$ 42.4250 0 
13.392.0017.1.083 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃ O DA CAS A D O ARTESÃ O 
461 4,4.90.51.00 Obras E instalações 18,665,02 10-RECURSCS PROPRICS 
462 4,4.90.51.00 Obras E Instalações 1.696.82 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 20.361,84 
13.392.0020.1.046 - CONSTRUÇÃ O D E BIBLIOTEC A MUNICIPAL 
463 4.4.90.51.00 Obras E instalações 42.420.51 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 42.420,51 
13.392.0020.2.044 - MANUTENÇÃ O DA S ATIVIDADE S CULTURAI S 
464 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoai Civil 10.328,47 10-RECURSCS PRCPRIOS 
465 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 13.279,46 10-RECURSOS PROPRICS 
466 3.1-90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 4.426,49 10-RECURSOS PRCPRIOS 
467 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 8.908,32 10-RECURSOS PROPRICS 
468 3.3.90.30.00 Material De Consumo 17.816,61 10-RECURSOS PRCPRIOS 
469 3,3.90.31.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, 
23.100,00 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
470 3.3.90.32.00 Material De Distribuição Gratuita 8,906,82 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
471 3,3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 
8.908,32 10-RECURSOS PRCPRICS 
472 3.3.90.36,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 33.900,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
473 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
242.000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/T Tel/Fax: (63 O ) 3212-1518 PaQ 
474 
475 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 389.391,13 
13.392.0020.2.092 - MANUTENÇÃ O DA BAND A D E MUSIC A DO MUNICÍPIO 
476 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 32.578,96 10-RECURSOS PROPRICS 
477 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 
6.841.57 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
478 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.393,64 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
479 3.3.90.30.00 Material De Consumo 3.393,64 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
480 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3.393,64 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
481 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 3.393,64 10-RECURSOS PRCPRIOS 
482 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 12.600,00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
483 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 14.877,72 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 80.472,81 
13.695.0017.1.082 - CONST./REF . ESPAÇO S CULTURAI S E CONVÍVIO SOCIA L 
484 4.4.90.51.00 Obras E instalações 3.393,64 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
485 4.4.90.51.00 Cbras E Instalações 50.904,61 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 54.298,25 
23.695.0015.2.096 - MANUTENÇÃ O D A PRAI A 
486 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.695,35 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
487 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoai Civil 1.696,82 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
488 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.696.82 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
489 3.3.50.41.00 Contribuições 1.473,12 10-RECURSOS PROPRICS 
490 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoai Civil 848,42 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
491 3.3.90.30.00 Material De Consumo 115.544,88 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
492 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 88.909,92 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
493 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 43.600,00 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
494 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 110.519,04 2000-Transf. de Convénios Federais 
495 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 300.000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
496 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 3.147,21 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
497 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 10.182,06 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 679.313,64 
23.695.0017.1.084 - CONSTRUÇÃ O DO S CENTRO S D E ATENDIMENTO S A O TURISM O 
498 4.4.90.51.00 Obras E Instalações ''•536,41 10-RECURSCS PROPRICS 
499 4.4.90.51.00 Obras E instalações 40.884,10 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$42.420,51 
23.695.0017.2.058 - MODERNIZAÇÃ O E DESENVOLVIMENTO S DO TURISM O 
500 
501 
502 
503 
504 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Pennanente 
17.816,61 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
17.816,61 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
17.816,61 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$71.266,47 
23.695.0017.2.078 - PROMOÇÃ O D O TURISM O 
505 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.696,82 10-RECURSOS PRCPRIOS 
506 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 22.132,44 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
507 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 
16.968,20 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
508 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.393,64 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
509 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.090,46 10-RECURSOS PROPRICS 
510 3.3.90.30.00 Material De Consumo 
101.809,22 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
511 3.3.90.36.00 Outros Services De Terceiros - Pessoa Fisica 
271.491,26 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
512 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
169.682,04 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
613 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 
16.968,20 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
Sistema Desenvolvido pela Datta System informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 92 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
Total R$ 609.232,28 
27.695.0017.2.101 - CONVÉNIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 
514 
515 
3.3.50.41.00 Contribuições 87.215.79 10-RECURSOS PRCPRIOS 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 68.310,00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
Total R$ 155.525,79 
TOTAIS DA UNIDADE 
- ATIVIDADES 2.480.867.24 DESPESAS CORRENTES 2,366.438,26 
PROJETOS 261.310,33 DESPESAS DE CAPITAL 375.739,31 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.00 
PESSOAL E ENCARGOS 379.735,04 TOTAL GERAL 2,742.177,57 
— • 
TOTAIS DO ÔRGÃO/SECRETARIA 
ATIVIDADES 2.480.867,24 DESPESAS CORRENTES 2,366.438,26 
PROJETOS 261.310,33 DESPESAS DE CAPITAL 375.739,31 
w OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 379.735,04 TOTAL GERAL 2,742.177,57 
Sisiema Desenvolvido peia Datta System Informática - Palmas/TC - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag,: 93 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z Orçamento 2016 
CENTR O Quadro de Detalhamento da Despesa 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
ÓRGÃO: 03.14.00 • CONTROLADORIA GERA L DO MUNICÍPIO 
UNIDADE: 03.14.01 - SEC . CONTROLADORIA GERA L DO MUNICÍPIO 
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÃTIC A 
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA , 
04.124.0004.2.009 - MANUT. DA S ATIVIDADE S DA CONTROLADORI A GERA L DO MUNICÍPIO 
516 3.1.90.101 0 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 110.480.62 ICW^ECURSOS PROPRICS 
517 3.1.90.103 0 Obrigações Patronais 25.159,46 lO-RECURSOS PRCPRICS 
518 3.1.90.902 0 Despesas De Exercicios Anteriores 8.200,00 KTRECURSOS PRCPRICS 
519 3.3.90.104 0 Diárias - Pessoal Civil 8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
520 3.3.90.300 0 Material De Consumo 17.816,61 10-RECURSOS PROPRICS 
521 3.3.90.306 0 Outros Services De Terceiros - Pessoa Fisica 8.908.32 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
522 3.3.90.309 0 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 27.000,00 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
523 3.3.90.902 0 Despesas De Exercicios Anteriores 600,00 10-RECURSCS PROPRICS 
524 4.4.90.501 0 Obras E Instalações 8,908.32 1D-RECURSCS PRÓPRIOS 
525 4.4.90.502 0 Equipamentos E Materiai Permanente 8.908,32 lO-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 224.889,97 
TOTAIS DA UNIDADE 
ATIVIDADES 224.889,97 DESPESAS CORRENTES 207.073.33 
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 17.816,64 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 143-840.08 TOTAL GERAL 224.889.97 
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA 
ATIVIDADES 224.889,97 DESPESAS CORRENTES 207.073,33 
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 17.816,64 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 143.840,08 TOTAL GERAL 224.889,97 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 94 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
ÓRGÃO: 03.17.00 - SECRETARI A MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 
UNIDADE: 03.17.01 - SEC . MUN. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTIC A 
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 
17.512.0014.1.066 -CONSTRUÇÃ O D E GALERIAS/BUEIRO S 
528 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 8.484,10 10-RECURSOS PRCPRICS 
Total R$ 8.484,10 
17.512.0014.2.051 - MANUTENÇÃ O DO S SERVIÇO S D E SANEAMENT O BÁSICO 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais 
3.3.90.30-00 Materiai De Consumo 
3.3.90.36.00 Outras Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 
4.4.90.51.00 Obras E instalações 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Materiai Permanente 
18.541.0016.1.018 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃ O DO ATERR O SANITÁRIO 
537 
538 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
Obras E Instalações 
Obras E Instalações 
8.908,32 10-RECURSOS PRCPRICS 
56.000,00 10-RECURSOS PROPRICS 
29.700,00 10-RECURSOS PROPRICS 
254.816,61 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
17.816,61 10-RECURSOS PRCPRICS 
5.000,00 10-RECURSOS PROPRICS 
17.816,61 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
8.908,32 10-RECURSCS PRCPRICS 
Total R$ 398.966,47 
14.754,96 10-RECURSOS PRCPRIOS 
147.549,60 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 162.304,56 
18.541.0016.2.052 - PROTEÇÃ O E GESTÃ O DO MEIO AMBIENT E 
539 3.1.90,04.00 Contratação Por Tempo Determinado 17.816,61 10-RECURSOS PRCPRIOS 
540 3.3.90.30.00 Material De Consumo 40.000,00 KWÍECURSOS PRCPRICS 
541 3.3.90.30.00 Material De Consumo 6.200,00 60-RECURSOS HÍDRICOS 
542 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 17.816,61 lO-RECURSCS PRCPRICS 
543 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 44.816,61 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
544 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 7.700,00 50-RECURSOS HIDRICCS 
545 4.4.90.51.00 Cbras E Instalações 8.908,32 10-RECURSOS PRCPRIOS 
546 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 8.908.32 10-RECURSOS PRCPRIOS 
Total R$ 152.166,47 
18.541.0016.2.088 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃ O DO VIVEIR O MUNICIPAL 
547 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1 -696,82 10-RECURSOS PRCPRIOS 
548 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.696,82 10-RECURSOS PROPRICS 
549 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 848.42 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
550 3.3.90.30.00 Material De Consumo 848,42 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
551 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 1 -696,82 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
552 3.3.90.39.00 Cutros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 848,42 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total RS 7.635,72 
18.541.0016.2.102 - MANUTENÇÃ O D A SEC . MEI O AMBIENT E 
553 3.1 90.11 00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 160.000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
554 3.1 90.13 00 Obrigações Patronais 36.000,00 10-RECURSOS PRCPRICS 
555 3.1 90.92 00 Despesas De Exercicios Anteriores 14.300,00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
556 3.3 90,13 00 Obrigações Patronais 9.000,00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
557 3.3 90.14 00 Diárias - Pessoal Civil 5.940,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
558 3.3 90.30 00 Material De Consumo 64.800,00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
559 3.3 90.36 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 40.000.00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
560 3.3 90.39 00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 35.640,00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
561 3.3 90.92 00 Despesas De Exercicios Anteriores 
2.000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
562 4.4 90.52 00 Equipamentos E Material Permanente 11.880,00 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
Total R$ 379.560,00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 95 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z OrçaiTiento 2016 
CENTR O Quadro de Detalhamento da Despesa 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
18.541.0016.2.103 - PROGRAMA S D E INCENTIV O A PRESERVAÇÃ O AMBIENTA L 
563 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.376,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
564 3.3.90.30.00 Material De Consumo 11.880,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
565 3.3.90.31.00 Premiacoes Culturais, Artísticas, Cientificas, 5.940,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
566 3.3.90.36.00 Outros Services De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
567 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 11.880,00 10-RECURSOS PROPRICS 
568 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 3.564,00 10-RECURSOS PROPRICS 
Total R$ 40.640,00 
18.542.0016.1.081 - AQUISIÇÃ O D E CAMINHÃ O COMPACTADO R D E LIXO 
571 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 11.803,97 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
572 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 177.059.52 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 188.863,49 
18.542.0016.2.079 - MANUTENÇÃ O D A COLET A D E LIXO 
573 3.1 90 11 00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civii 16 230,46 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
574 3.1 90 13 00 Obrigações Patronais 15 800,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
575 3.3 90 04 00 Contratação Por Tempo Determinado 35 640,00 10-RECURSOS PRCPRIOS 
576 3.3 90 13 00 Obrigações Patronais 0,00 10-RECURSCS PRCPRIOS 
577 3.3 90 14 00 Diárias - Pessoal Civii 848,42 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
578 3.3 90 30 00 Material De Consumo 206 569,44 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
579 3.3 90 36 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 348 880,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
580 3.3 90 39 00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 2.387 000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
581 3.3 90 39 00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica 0,00 60-RECURSOS HÍDRICOS 
582 3.3 90 92 00 Despesas De Exercicios Anteriores 848,42 10-RECURSOS PRCPRIOS 
583 4.4 90 51 00 Obras E Instalações 848,42 10-RECURSOS PRCPRIOS 
584 4.4 90 52 00 Equipamentos E Material Permanente 848,42 10-RECURSOS PRCPRIOS 
Total R$ 3.013.513,58 
18.542.0016.2.086 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃ O DA ABRIGAD A D E INCÊNDIO 
585 3.1.90.1 1 0 0 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoai Civil 1.696,8 2 10-RECURSOS PRCPRIOS 
586 3.1.90.1 3 0 0 Obrigações Patronais 1.696,8 2 10-RECURSOS PRCPRIOS 
587 3.3.90.0 4 0 0 Contratação Por Tempo Determinado 45.000,0 0 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
588 3.3.90.1 4 0 0 Diárias - Pessoai Civil 848,4 2 10-RECURSOS PRCPRIOS 
589 3.3.90.3 0 0 0 Material De Consumo 7 .000.0 0 10-RECURSO S PRÓPRIO S 
590 3.3.90.3 0 0 0 Material De Consumo 3.100.0 0 60-RECURSO S HÍDRICO S 
591 3.3.90.3 6 0 0 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3,000,0 0 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
592 3.3.90.3 9 0 0 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 5.800,0 0 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
593 4.4.90.5 2 0 0 Equipamentos E Material Pennanente 1.000.0 0 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 69.142,06 
18.542.0016.2.087 - REVITALIZAÇÃO/LIMPEZA CÓRREGOS , RIO S E NASCENTE S 
594 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 696,82 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
595 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 848,42 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
596 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1 696.82 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
597 3.3.90.20.00 Auxilio Financeiro A Pesquisadores 339,37 10-RECURSOS PROPRICS 
598 3.3.90.30.00 Materiai De Consumo 1 696,82 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
599 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 1 696,82 10-RECURSOS PROPRICS 
600 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 1 696,82 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
601 4.4.90.52.00 Equipamentos E Materiai Permanente 848,42 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 10.520,31 
TOTAIS DA UNIDADE 
ATIVIDADES 4.072.144,61 DESPESAS CORRENTES 4.008.613,78 
PROJETOS 359.652,15 DESPESAS DE CAPITAL 423.182,98 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 279.236,33 TOTAL GERAL 4.431.796.76 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 96 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z Orçamento 2016 
CENTR O Quadro de Detalhamento da Despesa 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA 
ATIVIDADES 4.072.144,61 DESPESAS CORRENTES 4.008.613,78 
PROJETOS 359.652,15 DESPESAS DE CAPITAL 423,182,98 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 279.236,33 TOTAL GERAL 4.431.796,76 
Sistema Desenvolvido peia Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 97 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J . : 02.396.166/0001-0 2 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
ÓRGÃO: 03.22.00 - SECRETARI A MUNICIPAL ESPORTE S E JUVENTUDE 
UNIDADE: 03.22.01 - SECRETARI A MUNICIPAL ESPORTE S E JUVENTUDE 
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTIC A 
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 
27.812.0004.2.114 - MANUT. DA S ATIV. D A SEC . MUNICIPAL ESPORTE S E JUVENTUD E 
602 3.1.90.11.00 
603 3.1.90.13.00 
604 3.1.90.92.00 
605 3.3.90.13.00 
606 3.3,90.14.00 
607 3.3.90.30.00 
608 3.3.90.32.00 
609 3.3.90.36.00 
610 3.3.90.39.00 
611 3.3.90.92.00 
612 3.3.90.93.00 
613 4.4.90.51.00 
614 4.4.90.52.00 
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Cbrigacoes Patronais 
Despesas De Exercicios Anteriores 
Cbrigacoes Patronais 
Diárias - Pessoal Civil 
Material De Consumo 
Material De Distribuição Gratuita 
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 
Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
Despesas De Exercicios Anteriores 
indenizacoes E Restituições 
Obras E Instalações 
Equipamentos E Material Permanente 
203.608.61 
46.660,00 
18.000,00 
1.200,00 
6.476,27 
26.000,00 
4.284,10 
19.968.20 
18.000,00 
2.700,00 
95.000,00 
4.284,10 
13.000,00 
Total R$ 459.181 
10-RECURSCS 
10-RECURSOS 
10-RECURSOS 
10-RECURSCS 
10-RECURSCS 
10-RECURSOS 
10-RECURSOS 
10-RECURSOS 
10-RECURSOS 
10-RECURSOS 
10-RECURSOS 
10-RECURSOS 
10-RECURSOS 
.28 
PRÓPRIOS 
PROPRICS 
PRÓPRIOS 
PRÓPRIOS 
PROPRICS 
PRCPRIOS 
PRÓPRIOS 
PRCPRICS 
PRCPRICS 
PRCPRIOS 
PROPRICS 
PRÓPRIOS 
PRÓPRIOS 
27.812.0012.1.086 - CONST/AMPUREFORM A D E ESTÁDIOS, GINÁSIOS E OUADRA S POLIESPORTIVA S E SOCIT Y 
615 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 10.800,00 10-RECURSOS PROPRICS 
616 3.3.90.39.00 Cutros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 7.200.00 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
617 4,4,90.51.00 Cbras E Instalações 8.553,03 10-RECURSCS PROPRICS 
618 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 51.684,10 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 78.237,13 
27.812.0012.2.039 - AOUISIÇÃ O D E IMÓVEIS PAR A ESTRUTUR A ESPORTIV A 
619 4.4.90-51.00 Obras E instalações 47.817,00 10-RECURSOS PROPRICS 
Total R$ 47.817,00 
27.812.0015.2.059 - APOI O A O DESPORT O PROFISSIONA L E AMADO R 
620 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.908,32 10-RECURSCS PRCPRIOS 
621 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 4.454,16 10-RECURSOS PRCPRICS 
622 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 4.454.16 10-RECURSOS PRCPRICS 
623 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 20.493,00 10-RECURSCS PRÓPRIOS 
624 3.3.90.30,00 Material De Consumo 17.816,61 10-RECURSOS PRCPRICS 
625 3.3.90.31.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, 
7.524,46 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
626 3.3.90.32.00 Material De Distribuição Gratuita 36.882,97 10-RECURSOS PRCPRICS 
627 3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
628 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 22.132,44 10-RECURSOS PRCPRICS 
629 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 8.908,32 10-RECURSOS PRCPRIOS 
630 3.3.90.48.00 Cutros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica 7.377,48 10-RECURSOS PRCPRIOS 
631 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 17.816,61 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
632 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Pennanente 8.908,32 10-RECURSOS PROPRICS 
Total R$ 174.585,17 
27.813.0015.1.023 - CONSTRUÇÃ O DO BALNEÁRIO/CLUB E RECREATIV O MUNICIPAL 
633 4.4.90.51.00 Cbras E Instalações 7.016,61 1D-RECURSCS PRÓPRIOS 
634 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 19.284.10 2000-Transf. da Convénios Federais 
Total R$ 26.300,71 
TOTAIS DA UNIDADE 
ATIVIDADES 681.583,45 DESPESAS CORRENTES 607.757,42 
PROJETOS 104.537.84 DESPESAS DE CAPITAL 178.363,87 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 286.085,25 TOTAL GERAL 786.121,29 
Sistema Desenvolvido peia Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.; 98 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z Orçametito 2016 
CENTR O Quadro de Detalhamento da Despesa 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
TOTAIS DO ÓRGÂO/SECRETARIA 
ATIVIDADES 681.583,45 DESPESAS CORRENTES 607.757,42 
PROJETOS 104.537,84 DESPESAS DE CAPITAL 178.363,87 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 286.085,25 TOTAL GERAL 786.121,29 
TOTAIS DO PODER 
ATIVIDADES 35.163.620,72 DESPESAS CORRENTES 33.924.481,40 
PROJETOS 6.498.035,82 DESPESAS DE CAPITAL 7.487.695,14 
0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 13.500.035,10 TOTAL GERAL 41.661.656,54 
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. ; 02.396.166/0001-0 2 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
PODER; 04.00.00 - PODER EXECUTIVO - F.M.S. 
ÓRGÃO: 04.20.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
UNIDADE: 04.20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTIC A 
CLASSIFICAÇÃO ECONÕMICA 
10.122.0004.2.021 - MANUTENÇÃ O DA S ATIVIDADE S DO FUND O MUNICIPAL D E SAÚD E 
635 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0.00 40-ASPS 
636 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 0.00 40-ASPS 
Total R$ -4,00 
10.122.0010.1.093 - AQUISIÇÃ O D E VEICUL O PAR A SAÚD E - ADM 
637 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 75.600,00 40-ASPS 
Total R$ 75.600,00 
10.122.0010.2.022 - MANUTENÇÃ O DA S ATIVIDADE S ADMINISTRATIVA S D E SAÚD E 
638 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 310.068,00 40-ASPS 
639 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 422.690,40 40-ASPS 
640 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 403-Transf de Rec do SUPAC S -S 
641 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 87.914,97 40-ASPS 
642 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 16.906.70 40-ASPS 
643 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 17.151,75 40-ASPS 
644 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais 0,00 40-ASPS 
645 3,3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 43.208,10 40-ASPS 
646 3.3.90.30.00 Material De Consumo 79.150,50 40-ASPS 
647 3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 17.371,20 40-ASPS 
648 3,3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisic133.775,9 a 3 40-ASPS 
649 3.3.90.39.00 Cutros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 88.980,61 40-ASPS 
650 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 401-Transf de Rec do SUPAS -B 
651 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica 23.161.59 40-ASPS 
652 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0.00 40-ASPS 
653 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 401-Transf de Rec do SUPAS -B 
654 3.3.90.93.00 Indenizacoes E Restituições 0,00 40-ASPS 
655 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 11.580,79 40-ASPS 
656 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 11.580,79 40-ASPS 
Total R$ 1.263.541,33 
10.301.0010.1.009 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORM A D A UNIDADE D E SAÚD E 
657 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 75.303,22 40-ASPS 
658 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 263.816,78 498-Convênios - Saúde 
Total R$ 339.120,00 
10.301.0010.1.035 - AQUISIÇÃ O D E EQUIPAMENT O PAR A 0 POST O D E SAÚD E 
659 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 11.119,68 40-ASPS 
660 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0,00 401-TransfdeR8cdoSUSPA-B 
661 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 678.200,00 498-Convênios - Saúde 
10.301.0010,1.055 - AQUISIÇÃ O VEÍCULO S PAR A ATENÇÃ O BÁSICA 
662 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 
10.301.0010.1.088 - AQUISIÇÃ O D E IMÓVEIS PAR A SAÚD E 
663 4.4.90.61.00 Aquisição De Imóveis 
Total R$ 689.319,68 
75.600.00 401-Transf de Rec do SUS - PAB 
Total R$ 75.600,00 
47.520,00 40-ASPS 
Total R$ 47.520,00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 100 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E DE QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P .J . : 02.396.166/0001-0 2 
10.301.0010.1.091 - CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃ O DA ACADEMI A DA SAÚD E 
664 
665 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
Obras E Instalações 
Obras E Instalações 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
10.800,00 40-ASPS 
192.240,00 408-Transf de Rec do SUS • Gestão 
Total R$ 203.040,00 
10.301.0010.1.096 - Peix e Cidad e Ativa 
666 
667 
668 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 
0,00 40-ASPS 
11.880,00 40-ASPS 
71.280,00 408-Transf de Rec do SUS - Gestão 
Total R$ 83.160,00 
10.301.0010.2.024 - FARMÁCI A BÁSIC A 
669 
671 
670 
672 
673 
674 
675 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 
3.3.90.30.00 Material De Consumo 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica 
3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 
88.529,76 40-ASPS 
0,00 401-Transf de Rec do SUS - PAB 
84.841,02 407-Transf de Rec do SUS -
0,00 407-Transf de Rec do SUS -
101.809,22 497-Outras Receitas - Saúde 
0,00 407-Transf de Rec do SUS -
0,00 407-Transf de Rec do SUS -
Total R$ 275.180,00 
10.301.0010.2.089 - PAC S - PROG . AGENTE S COMUNITÁRIO S D E SAÚD E 
Contratação Por Tempo Determinado 
Contratação Por Tempo Determinado 
Vencimenlos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
Despesas De Exercicios Anteriores 
Despesas De Exercicios Anteriores 
Diárias - Pessoal Civil 
Diárias - Pessoal Civil 
Material De Consumo 
Material De Consumo 
Cutros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 
Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
Despesas De Exercícios Anteriores 
Despesas De Exercicios Anteriores 
676 3.1.90.04.00 
677 3.1.90.04.00 
678 3.1.90.11.00 
679 3.1.90.11.00 
680 3.1.90.13.00 
681 3.1.90.92.00 
682 3.1.90.92.00 
683 3.3.90.14.00 
684 3.3.90.14.00 
885 3.3.90.30.00 
686 3.3.90.30.00 
687 3.3,90.36.00 
688 3.3.90.39.00 
689 3.3.90.39.00 
690 3.3.90.92.00 
691 3.3.90.92.00 
5.817,71 
0,00 
23.605,56 
0,00 
54.593,35 
1.696,82 
0,00 
1.939,12 
0,00 
19.392,27 
0,00 
20.656,94 
24.240,27 
0,00 
10.665,70 
0,00 
Total R$ 162.607, 
403-Transf de 
403-Transf de 
403-Transf de 
403-Transf de 
403-Transf de 
403-Transf de 
403-Transf de 
403-Transf de 
403-Transf de 
403-Transf de 
403-Transf de 
403-Transf de 
403-Transf de 
403-Transf de 
403-Transf de 
403-Transf de 
74 
Rec do SUS 
Rec do SUS 
Rec do SUS 
Rec do SUS 
Rec do SUS 
Rec do SUS 
Rec do SUS 
Rec do SUS 
Rec do SUS 
Rec do SUS 
Rec do SUS 
Rec do SUS 
Rec do SUS 
Rec do SUS 
Rec do SUS 
Rec do SUS 
PACS 
PACS 
PACS 
PACS 
PACS 
PACS 
PACS 
PACS 
PACS 
PACS 
PACS 
PACS 
PACS 
PACS 
PACS 
PACS 
10.301.0010.2.090 - PS F - PROGRAM A D E SAÚD E DA FAMÍLIA 
692 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 0,00 40-ASPS 
693 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 694,656,00 402-Transf de Rec do SU -PSS F 
694 3.1.90.11,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 40-ASPS 
695 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12,201,83 402-Transf de Rec do SU - PSS F 
696 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.895,30 402-Transf de Rec do SU - PSS F 
697 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 40-ASPS 
699 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 401-Transf de Rec do SU - PA S B 
698 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 14.256,00 402-Transf de Rec do SU -PSS F 
700 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 402-Transf de Rec do SU - PSS F 
701 3.3.90.30.00 Material De Consumo 8.484,10 40-ASPS 
703 3.3.90.30.00 Material De Consumo 0,00 401-Transf de Rec do SU - PA S B 
702 3.3.90.30.00 Material De Consumo 29.185,30 402-Transf de Rec do SU - PSS F 
704 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 368.026,76 40-ASPS 
706 3,3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 401-Transf de Rec do SU - PA S B 
705 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 74.748,96 402-Transf de Rec do SU - PSS F 
707 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 402-Transf de Rec do SU -PSS F 
708 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 40-ASPS 
710 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
0,00 401 -Transf de Rec do SU - PAS B 
709 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
94.852,25 402-Transf de Rec do SU- PSS F 
'— Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/T Tel/Fax: (63 O ) 3212-1518 P^O￾101 de 108 
711 
712 
713 
715 
714 
716 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-02 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
3.3.90.39.00 Outros Services De Terceiros-Pessoa Juridica 
3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 
3.3.90.92.00 Despesas De Exercidos Anteriores 
3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 
3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
0,00 402-Transf de Rec do sus-PS F 
0,00 407-Transf de Rec do SUS -
0,00 40-ASPS 
0,00 401-Transf de Rec do SUS - PAB 
14.592,65 402-Transf ds Rec do SUS - PSF 
0,00 402-Transf de Rec do SUS-PS F 
Total R$ 1.314.899,15 
10.301.0010.2.091 - SAÚD E BUCA L 
717 3.3 90 30 00 Material De Consumo 11 880,00 40-ASPS 
718 3.3 90 30 00 Material De Consumo 27 825,60 404-Transf dRee c do SUS - Saúde 
719 3,3 90 30 00 Material De Consumo 0.00 404-Transf dRee c do SUS - Saúde 
720 3.3 90 36 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 11 880,00 40-ASPS 
721 3.3 90 36 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 51 411,39 404-Transf dRee c do SUS - Saúde 
722 3.3 90 36 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 404-Transf dRee c do SUS - Saúde 
723 3.3 90 39 00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 5 940,00 40-ASPS 
724 3.3 90 39 00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 9 840,42 404-Transf dRee c do SUS - Saúde 
725 3.3 90 39 00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 404-Transf dRee c do SUS - Saúde 
726 3.3 90 92 00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 404-Transf dRee c do SUS - Saúde 
Total R$ 118.777,41 
10.301.0010.2.107 - Manutençã o e fortalecimentos do s Conselho s 
727 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 9.180,00 40-ASPS 
728 3.3.90.39.00 Outros Semcos De Terceiros-Pessoa Juridica 3.240.00 40-ASPS 
729 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 5.400,00 40-ASPS 
Total R$ 17.820,00 
10.301.0010.2.108 - Program a de Saúd e n a Escol a 
730 3.3.90.30.00 Material De Consumo 5.400,00 40-ASPS 
731 3.3.90.30.00 Material De Consumo 5.940.00 408-Transf de Rec do SUS - Gestão 
732 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 5.400,00 40-ASPS 
733 3.3.90.36,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 6.480,00 408-Transf de Rec do SUS - Gestão 
734 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 3.240,00 40-ASPS 
735 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 5.400,00 408-Transf de Rec do SUS • Gestão 
Total R$ 31.860,00 
10.301.0010.2.109 - Informaçã o e acess o acoe s Saúd e 
736 3 3 90.30.00 Material De Consumo 7.722,00 40-ASPS 
737 3 3 90.30.00 Material De Consumo 18.086,63 408-Transdf e Rec do SUS - Gestão 
738 3 3 90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3.240,00 40-ASPS 
739 3 3 90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 4.482,00 408-Transdf e Rec do SUS - Gestão 
740 3 3 90.39,00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 3.861,00 40-ASPS 
741 3 3 90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 6.396,27 408-Transdf e Rec do SUS - Gestão 
742 4 4 90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 33.417,40 408-Transdf e Rec do SUS - Gestão 
Total R$ 77.205,30 
10.301.0010.2.110 - NAS F - Núcleo de Apoi o a Saúde da Família 
743 3 3 90,30.00 Material De Consumo 11.880,00 40-ASPS 
744 3 3 90.30.00 Material De Consumo 27.825,60 410-Transferèncias de Recursos do 
745 3 3 90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 11.880,00 40-ASPS 
747 3 3 90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 401-Transf de Rec do SUS - PAB 
746 3 3 90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 51.411,39 410-Transferências de Recursos do 
748 3 3 90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 5.940,00 40-ASPS 
749 3 3 90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 9.840,42 410-Transferéncias de Recursos do 
750 3 3 90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 401-Transf de Rec do SUS - PAB 
Total R$ 118.777,41 
10.302.0010.1.034 - REFORMA/AMPLIAÇÃ O HOSPITA L MUNICIPAL 
751 4.4.90.51,00 Obras E instalações 295.040,00 40-ASPS 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 PaO-
752 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
4.4.90.51,00 Obras E Instalações 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
43.718,40 498-Convênios - Saúde 
Total R$ 338.758,40 
10.302.0010.1.036 - AQUISIÇÃ O D E EQUIPAMENTO S PAR A O HOSPITA L MUNICIPAL 
753 4.4.90.52.00 Equipamentos E Materiai Permanente 11.119,68 40-ASPS 
754 4.4.90.52.00 Equipamentos E Materiai Permanente 118.800,00 498-Convênios - Saúde 
Total R$ 129.919,68 
10.302.0010.1.056 -AQUISIÇÃ O D E EQUIPAMENTO S LABORATORIAI S 
755 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 11.119,68 40-ASPS 
756 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 88.529,76 498-Convênios - Saúde 
Total R$ 99.649,44 
10.302.0010.1.059 - INFORMATIZAÇÃ O D A RED E MUNICIPAL D E SAÚD E 
757 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 47.953,62 40-ASPS 
Total R$ 47.953,62 
10.302.0010.1.094 - AOUISIÇÃ O D E VEICUL O PAR A ATENDIENT O AMBULATORIA L 
758 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 142.560,00 40-ASPS 
Total R$ 142.560,00 
10.302.0010.2.025 - MANUTENÇÃ O DA UNIDADE AMBULATORIAL , EMERGENCIA L E HOSPITALA R 
759 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 73.774.80 40-ASPS 
760 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ478.170,0 i 0 40-ASPS 
761 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 121.591,80 40-ASPS 
762 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 8.908,30 40-ASPS 
763 3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas 8.908,30 40-ASPS 
764 3,3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 17.816,61 40-ASPS 
765 3,3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 405-Transf de Rec do SUS 
766 3.3.90.30.00 Material De Consumo 683.100,00 40-ASPS 
767 3.3.90.30.00 Materiai De Consumo 0,00 405-Transf de Rec do SUS 
768 3.3.90.32.00 Material De Distribuição Gratuita 17.816,61 40-ASPS 
769 3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 22.132,44 40-ASPS 
770 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisic590.198,4 a 0 40-ASPS 
771 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 516.423,60 405-Transf de Rec do SUS 
772 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 405-Transf de Rec do SUS 
773 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 73.774,80 40-ASPS 
774 3,3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 51.642,36 405-Transf de Rec do SUS 
775 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 405-Transf de Rec do SUS 
776 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica 44.264,88 40-ASPS 
777 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 44.540,50 40-ASPS 
778 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 405-Transf de Rec do SUS 
Total R$ 2.753.063,40 
10.302.0010.2.080 - CONSORCI O INTERMUNICIPA L D E SAÚD E 
779 3.3.90.41.00 Contribuições 5.514,66 40-ASPS 
Total R$ 5.514,66 
10.303.0010.2.113 - Farmácia Hospitalar 
780 3.3.90.30.00 Material De Consumo 66.397,32 40-ASPS 
782 3.3.90.30.00 Material De Consumo 0,00 405-Transf de Rec do SUS 
781 3.3.90.30.00 Material De Consumo 63.630,76 407-Transf de Rec do SUS 
783 3.3.90.30.00 Material De Consumo 0,00 407-Transf de Rec do SUS 
784 3.3.90.30.00 Material De Consumo 76.356,92 498-Convênios - Saúde 
785 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 40.ASPS 
Atenção 
Atenção 
Atenção 
Atenção 
Atenção 
Atenção 
- Atenção 
Total R$ 206.385,00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 103 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z Orçamento 2016 
CENTR O Quadro de Detalhamento da Despesa 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
10.304.0010.2.026 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
786 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 4.737,52 406-Transf de Rec do SUS -
787 3,1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 -696,82 406-Transf de Rec do SUS -
788 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.416,47 40-ASPS 
789 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.714,90 406-Transf de Rec do SUS -
790 3.3.90.30.00 Material De Consumo 10.859,65 406-Transf de Rec do SUS -
791 3,3.90.30.00 Material De Consumo 6,00 406-Transf de Rec do SUS -
792 3.3.90.36.00 Outras Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 2.714,90 406-Transf de Rec do SUS -
793 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 2.714,90 406-Transf de Rec do SUS -
Total R$ 26.855,16 
10.305.0010.1.060 - CONSTRUÇÃO DO CCZ - CENTRO DE ZOONOSE 
794 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 29.509,92 40-ASPS 
Total R$ 29.509,92 
10.305.0010.1.097 - Aquisição de veiculo Vigilância em Saúde 
795 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 75.600.00 40-ASPS 
Total R$ 75.600,00 
10.305.0010.2.027 - VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA 
796 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.696,82 406-Transf de Rec do SUS -
797 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 0,00 406-Transf de Rec do SUS -
798 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.411.90 406-Transf de Rec do SUS -
799 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.696,82 406-Trsnsf de Rec do SUS -
800 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.696,82 406-Transf de Rec do SUS -
801 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.696,82 406-Transf de Rec do SUS -
802 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 406-Transf de Rec do SUS -
803 3.3.90.30.00 Material De Consumo 10,180,92 406-Transf de Rec do SUS -
804 3.3,90.30.00 Material De Consumo 0,00 406-Transf de Rec do SUS -
805 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 34.082,58 40-ASPS 
806 3.3.90.36.00 Outros Services De Terceiros - Pessoa Fisica 13.428,40 406-Transf de Rec do SUS -
808 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 401 -Transf de Rec do SUS - PAB 
807 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 8.484,10 406-Transf de Rec do SUS -
809 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 0,00 406-Transf de Rec do SUS • 
810 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 406-Transf de Rec do SUS -
811 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 498-Convênios - Saúde 
Total R$ 108.375,18 
10.305.0010.2.111 - Vigilância em Saúde Ambiental 
812 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.102,93 406-Transf dRee c do SUS -
813 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 23.017,74 406-Transf dRee c do SUS -
814 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.102,93 406-Transf dRee c do SUS -
815 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.102.93 406-Transf dRee c do SUS -
816 3.3.90.30.00 Material De Consumo 6.617,59 406-Transf dRee c do SUS -
817 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 30.882,14 406-Transf dRee c do SUS -
818 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 5.514,66 406-Transf dRee c do SUS -
819 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.102,93 406-Transf dRee c do SUS -
Total R$ 70.443,85 
10.305.0010.2.112 - Vigilância em Saúde do Trabalhador 
820 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.102,93 406-Transf dRee c do SUS -
821 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 23.017,74 406-Transf dRee c do SUS -
822 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.102,93 406-Transf dRee c do SUS -
823 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.102,93 406-Transf dRee c do SUS -
824 3.3.90.30,00 Material De Consumo 6.617,59 406-Transf dRee c do SUS -
825 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 30.882,14 406-Transf dRee c do SUS -
826 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 5.514,66 406-Transf dRee c do SUS -
827 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.102,93 406-Transf dRee c do SUS -
913 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 12.000,00 406-Transf dRee c do sus -
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 ^^9--
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z Orçamento 2016 
CENTR O Quadro de Detalhamento da Despesa 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
Total R$ 82.443,85 
TOTAIS DA UNIDADE 
ATIVIDADES 6.633,749,44 DESPESAS CORRENTES 6.559.770,46 
PROJETOS 2.377.310,74 DESPESAS DE CAPITAL 2.451.289,72 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 2.441.351,96 TOTAL GERAL 9.011.060,18 
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA 
ATIVIDADES 6.633.749,44 DESPESAS CORRENTES 6.559.770,46 
PROJETOS 2.377.310,74 DESPESAS DE CAPITAL 2.451.289,72 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 2.441.351,96 TOTAL GERAL 9.011.060,18 
TOTAIS DO PODER 
ATIVIDADES 6.633.749,44 DESPESAS CORRENTES 6.559.770,46 
PROJETOS 2.377.310,74 DESPESAS DE CAPITAL 2.451,289.72 
0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 2.441.351,96 TOTAL GERAL 9.011.060.18 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 105 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
PODER : 05.00.00 - Poder Executivo - FMAS 
ÔRGAO: 05.21.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
UNIDADE: 05.21.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTIC A 
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 
08.122.0004.2.011 - GESTÃ O ADMINISTRATIV A D O SUA S 
828 3.1.90.04.0Q 
829 3.1.90.11.00 
830 3.1.90.13.00 
831 3.1.90.92.00 
832 3.3.90.14.00 
833 3.3.90.14.00 
834 3.3.90.30.00 
835 3.3.90.32.00 
836 3.3.90.33.00 
837 3.3.90.36.00 
838 3.3.90.39.00 
839 3.3.90.39.00 
840 3.3.90.48.00 
841 3.3.90.92.00 
842 4.4.90.51.00 
843 4.4,90.52.00 
Contratação Por Tempo Determinado 
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
Despesas De Exercicios Anteriores 
Diárias - Pessoai Civil 
Diárias - Pessoai Civil 
Material De Consumo 
Material De Distribuição Gratuita 
Passagens E Despesas Com Locomoção 
Outros Services De Terceiros - Pessoa Fisica 
Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
Outras Auxilies Financeiros A Pessoa Fisica 
Despesas De Exercicios Anteriores 
Obras E Instalações 
Equipamentos E Materiai Permanente 
86.400,00 
345.600,00 
95.040,00 
43.200,00 
37.800,00 
0.00 
193.882,94 
50.904.61 
8.908,32 
59.019,84 
115.088.69 
0,00 
67.872,82 
0,00 
8.908,32 
17.816,61 
Total R$ 1.130.442, 
10-RECURSOS PRÓPRIOS 
10-RECURSOS PRÓPRIOS 
10-RECURSOS PRÓPRIOS 
10-RECURSOS PRÓPRIOS 
10-RECURSOS PRÓPRIOS 
700-Transferencias do FNAS 
10-RECURSOS PRÓPRIOS 
10-RECURSOS PRÓPRIOS 
10-RECURSOS PRÓPRIOS 
1D-RECURS0S PRÓPRIOS 
10-RECURSOS PRÓPRIOS 
700-Transferencias do FNAS 
10-RECURSOS PRÓPRIOS 
10-RECURSOS PRÓPRIOS 
10-RECURSOS PRÓPRIOS 
10-RECURSOS PRÓPRIOS 
15 
08.241.0011.1.004 -CONSTRUCAO/REFORM A D O CENTR O D E CONVIVÊNCIA D O IDOS O 
844 4.4.90.51.00 Obras E Instalações ''^.l 17,33 700-Transferencias do FNAS 
Total R$44.117,33 
08.241.0011.2.012 - ASSISTÊNCI A A MELHO R IDAD E 
845 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.787,28 700-Transferencias do FNAS 
846 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.393,64 700-Transferencias do FNAS 
847 3.3.90.30,00 Material De Consumo 10.180,92 700-Transferencias do FNAS 
848 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3.393,64 700-Transferencias do FNAS 
849 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 3.393.64 700-Transferencias do FNAS 
850 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 3.393,64 700-Transferencias do FNAS 
851 4.4.90.52,00 Equipamentos E Material Permanente 3.393,64 TOO-Transferenclas do FNAS 
Total R$ 33.936,40 
08.242.0011.2.013 - CONVÉNIO S CO M ENTIDADE S FILANTRÓPICAS D E ASSISTÊNCIA SOCIA L 
852 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 89.083,08 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 89.083,08 
08.242.0011.2.014 - PROGRAM A D E EDUCAÇÃ O PERMANENT E SUA S 
853 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 4.423,60 798-Convenios para o o FMAS 
854 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.175,90 798-Convenios para o o FMAS 
855 3.3.90.30.00 Material De Consumo 2.816,73 798-Convenios para o o FMAS 
856 3.3.90.36-00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 2.714,91 798-Convenios para o o FMAS 
857 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 2.714,91 798-Convemos para o o FMAS 
858 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica 3.122,15 798-Convenlos para o o FMAS 
Total R$ 16.968,20 
08.243.0011.1.038 - CONSTRUÇÃ O D O CENTR O D E REFERENCI A D O MENO R 
859 4.4.90.51.00 Obras E instalações 33.936,41 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 33.936,41 
08.243.0011.2.015 - FORTALECIMENT O DO CONTROL E SOCIA L 
Sisiema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 106 de 108 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
860 3,1.90.004 0 Contratação Por Tempo Determinado 
861 3.1.90.101 0 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
862 3,1.90.103 0 Obrigações Patronais 
863 3.1.90.902 0 Despesas De Exercicios Anteriores 
864 3.3.90.104 0 Diárias - Pessoal Civil 
865 3.3.90.30 0 Material De Consumo 
866 3.3.90.30 0 Material De Consumo 
867 3.3.90.303 0 Passagens E Despesas Com Locomoção 
868 3.3.90.306 0 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 
869 3.3.90.309 0 Outros Services De Terceiros-Pessoa Juridica 
870 4.4.90.501 0 Obras E Instalações 
871 4.4,90.502 0 Equipamentos E Material Permanente 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
118.800,00 10-RECUR3OS PRÓPRIOS 
8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
8.908.32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
0,00 700-Transferencias do FNAS 
8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
8.908,32 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
17.816,61 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 216.791,49 
08.243.0011.2.017 - PROTEÇÃ O SOCIA L BÁSIC A 
872 3.1.90.004 0 Contratação Por Tempo Determinado 216.000,00 700-Transferencias do FNAS 
873 3.1.90.101 0 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
874 3.1,90,103 0 Obrigações Patronais 
27.000,00 700-Transferencias do FNAS 
875 3.1.90.902 0 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
876 3.3.90.30 0 Material De Consumo 
43.200,00 700-Transferencias do FNAS 
877 3.3.90.302 0 Materiai De Distribuição Gratuita 0,00 700-Transferencias do FNAS 
878 3.3.90.306 0 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 20.361,84 700-Transferencias do FNAS 
879 3.3.90.309 0 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 10.180,92 700-Transferencias do FNAS 
880 3.3.90.902 0 Despesas De Exercicios Anteriores 
10.180,92 700-Transferencias do FNAS 
881 4.4.90.501 0 Obras E instalações 10.180,92 700-Transferencias do FNAS 
882 4.4.90.502 0 Equipamentos E Material Permanente 10.180,92 700-Transferencias do FNAS 
Total R$ 347.285,52 
08.243.0011.2.069 - PROTEÇÃ O SOCIA L ESPECIA L 
883 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.139,12 798-Convenios para o o FMAS 
884 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.255,64 798-Gonvenios para o o FMAS 
885 3.3.90.30.00 Material De Consumo 0-00 700-Transferencias do FNAS 
886 3.3.90.30.00 Material De Consumo 3.054,27 798-Convenios para o o FMAS 
887 3.3.90.32.00 Material De Distribuição Gratuita 3.410,61 798-Convenios para o o FMAS 
888 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica '^'^^ 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
889 3.3.90.36,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 2.375.55 798-CGnv8nias para o o FMAS 
890 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 2.375,55 798-Convenios para o o FMAS 
891 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente .357,45 798-Convenios para o o FMAS 
Total R$ 16.968,19 
08.244.0011.1.007 - MODERNIZAÇÃ O ASSISTÊNCI A SOCIA L 
892 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 50.020,92 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 50.020,92 
08.244.0011.1.008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORM A D E OBRA S ASSISTENCIAI S 
893 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 17.816,51 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
894 4.4.90.51.00 Obras E instalações 89.083,08 2000-Transf. de Convénios Federais 
Total R$ 106.899,69 
08.244.0011.1.039 - CONST/AMP/REF . ESPAÇ O FÍSICO UNIDADE D E ATENDIMENT O 
895 4.4.90.51.00 Obras E instalações 285.139,60 700-Transferencias do FNAS 
Total R$ 285.139,60 
08.244.0011.1.100 - GESTÃ O CADUNIC O E BOLS A FAMÍLIA 
896 
897 
898 
899 
900 
Contratação Por Tempo Determinado 
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
Diárias - Pessoal Civil 
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.36.00 
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 
7.560,00 700-Transferencias do FNAS 
27.000,00 700-Transferencias do FNAS 
6.480,00 700-Transferencias do FNAS 
5.400.00 700-Transferencias do FNAS 
10.800,00 700-Transferencias do FNAS 
Pag.: 107 de 108 
901 
902 
PREFEITUR A MUNICIPA L D E PEIX E 
AVENID A JOÃ O VISCOND E D E QUEIRO Z 
CENTR O 
C.N.P.J. : 02.396.166/0001-0 2 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Materiai Permanente 
Orçamento 2016 
Quadro de Detalhamento da Despesa 
16.200,00 700-Transferencias do FNAS 
10.800,00 700-Transferencias do FNAS 
Total R$ 84.240,00 
08.244.0011.2.068 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIA L 
903 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.484,10 700-Transferencias do FNAS 
904 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.393.64 700-Transferencias do FNAS 
905 3.3.90.30.00 Material De Consumo 16.968,20 700-Transferenctas do FNAS 
906 3.3.90.32.00 Material De Distribuição Gratuita 8.484,10 700-Transferencias do FNAS 
907 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 8.484,10 700-Transferencias do FNAS 
908 3.3.90,39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica 6.787,28 700-Transferencias do FNAS 
909 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.545,23 700-Transferencias do FNAS 
Total R$ 55.146,65 
08.306.0019.2.071 - CONCESSÃ O D E BENEFÍCIO S EVENTUAI S 
910 3.3.90.32.00 Material De Dislribuicao Gratuita 118.039,68 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
Total R$ 118.039,68 
08.482.0013.1.043 - CONSTRUÇÃ O D E UNIDADE S HABITACIONAI S 
911 
912 
4.4.90.51.00 Obras E instalações 
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 
221.324,40 10-RECURSOS PRÓPRIOS 
296.943.57 798-Convenios para o o FMAS 
Total R$ 518.267,97 
TOTAIS DA UNIDADE 
ATIVIDADES 2.024.661,36 DESPESAS CORRENTES 2.013.599.70 
PROJETOS 1.122.621,92 DESPESAS DE CAPITAL 1.133.683,58 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.00 
PESSOAL E ENCARGOS 1.031.857,88 TOTAL GERAL 3.147.283,28 
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA 
ATIVIDADES 2.024.661,36 DESPESAS CORRENTES 2.013.599,70 
PROJETOS 1.122.621,92 DESPESAS DE CAPITAL 1.133.683,58 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 1.031.857,88 TOTAL GERAL 3.147.283,28 
TOTAIS DO PODER 
ATIVIDADES 2.024.661,36 DESPESAS CORRENTES 2.013.599.70 
PROJETOS 1.122.621,92 DESPESAS DE CAPITAL 1.133.683,58 
0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 1.031.857,88 TOTAL GERAL 3.147.283,28 
TOTAIS DO ORÇAMENTO 
ATIVIDADES 46.194.043,52 DESPESAS CORRENTES 44.868.497.36 
PROJETOS 10.396.156,48 DESPESAS DE CAPITAL 11.472.222,64 
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 
PESSOAL E ENCARGOS 18.540.334,54 TOTAL GERAL 56.590.200.00 
Sistema Desenvolvido peia Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 108 de 108