norma 439/2018 — São Salvador do Tocantins (TO)

Tipo	Lei
Número / Ano	439 / 2018
Date	2018-12-13
Ementa	Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Salvador do Tocantins/TO, para o exercício de 2019.
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ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 001
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 08
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
ATENÇAO à CRIANÇA ATEN.CENTROS DE ED.INF
08.08.08.243.2741.2.063 00334 3.3.90.30 2.180,00
08.08.08.243.2741.2.063 00335 3.3.90.36 2.180,00
08.08.08.243.2741.2.063 00336 3.3.90.39 19.640,00 24.000,00
PROM.O APRIM.DA GESTAO DO CADÚNICO/B.FAM
08.08.08.243.2741.2.064 00599 3.3.90.14 5.000,00
08.08.08.243.2741.2.064 00337 3.3.90.30 3.270,00
08.08.08.243.2741.2.064 00338 3.3.90.36 1.090,00
08.08.08.243.2741.2.064 00339 3.3.90.39 15.640,00
08.08.08.243.2741.2.064 00633 4.4.90.52 0,00 25.000,00
MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.08.08.244.2740.2.055 00551 3.1.90.04 1.000,00
08.08.08.244.2740.2.055 00340 3.1.90.11 325.750,00
08.08.08.244.2740.2.055 00341 3.1.90.13 10.545,00
08.08.08.244.2740.2.055 00342 3.1.90.92 11.635,00
08.08.08.244.2740.2.055 00343 3.3.90.14 8.720,00
08.08.08.244.2740.2.055 00344 3.3.90.30 29.520,00
08.08.08.244.2740.2.055 00345 3.3.90.35 101.800,00
08.08.08.244.2740.2.055 00346 3.3.90.36 3.270,00
08.08.08.244.2740.2.055 00347 3.3.90.39 61.900,00
08.08.08.244.2740.2.055 00348 3.3.90.92 1.090,00
08.08.08.244.2740.2.055 00581 3.3.90.93 1.500,00
08.08.08.244.2740.2.055 00349 4.4.90.52 3.270,00 560.000,00
PROMOVER A EDUCAÇAO PERMANENTE DO SUAS
08.08.08.244.2740.2.056 00350 3.3.90.14 545,00
08.08.08.244.2740.2.056 00351 3.3.90.30 11.445,00
08.08.08.244.2740.2.056 00352 3.3.90.31 2.180,00
08.08.08.244.2740.2.056 00353 3.3.90.36 6.540,00
08.08.08.244.2740.2.056 00354 3.3.90.39 6.540,00 27.250,00
MANUTENÇAO CONTROLE SOCIAL(PROM.FORTAL.)
08.08.08.244.2740.2.057 00355 3.3.90.30 9.810,00
08.08.08.244.2740.2.057 00356 3.3.90.36 4.740,00
08.08.08.244.2740.2.057 00357 3.3.90.39 5.450,00 20.000,00
MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL
08.08.08.244.2740.2.059 00358 3.1.90.11 14.140,00
08.08.08.244.2740.2.059 00629 3.1.90.92 0,00
08.08.08.244.2740.2.059 00359 3.3.90.14 2.090,00
08.08.08.244.2740.2.059 00360 3.3.90.30 1.090,00
08.08.08.244.2740.2.059 00361 3.3.90.36 1.090,00
08.08.08.244.2740.2.059 00362 3.3.90.39 1.590,00
08.08.08.244.2740.2.059 00645 3.3.90.48 0,00 20.000,00
Aquisição de Veículo, Equipamentos e Mobiliários
08.08.08.244.2741.1.009 00363 4.4.90.52 90.000,00 90.000,00
AQUIS.DE VEiCULO, EQUIP.E MOBIL.P/O CRAS
08.08.08.244.2741.1.075 00365 4.4.90.52 50.000,00 50.000,00
MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL
08.08.08.244.2741.2.015 00366 3.1.90.04 1.090,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 002
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 08
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
08.08.08.244.2741.2.015 00367 3.1.90.11 133.820,00
08.08.08.244.2741.2.015 00368 3.1.90.92 21.090,00
08.08.08.244.2741.2.015 00369 3.3.90.14 1.090,00
08.08.08.244.2741.2.015 00370 3.3.90.30 14.360,00
08.08.08.244.2741.2.015 00371 3.3.90.36 4.310,00
08.08.08.244.2741.2.015 00372 3.3.90.39 32.700,00
08.08.08.244.2741.2.015 00373 3.3.90.92 3.270,00
08.08.08.244.2741.2.015 00374 4.4.90.52 3.270,00 215.000,00
DOAÇAAO DE MAT.DE CONST.AUX.FIN.E OUTRAS
08.08.08.244.2741.2.016 00375 3.3.90.08 7.500,00
08.08.08.244.2741.2.016 00376 3.3.90.32 5.000,00
08.08.08.244.2741.2.016 00377 3.3.90.39 5.000,00
08.08.08.244.2741.2.016 00378 3.3.90.48 2.500,00 20.000,00
MANUT.DO ALOJAMENTO NA CIDADE DE GURUPI
08.08.08.244.2741.2.017 00379 3.3.90.30 10.900,00
08.08.08.244.2741.2.017 00380 3.3.90.36 5.450,00
08.08.08.244.2741.2.017 00381 3.3.90.39 9.810,00 26.160,00
MANUT.DA VIGILâN.SOCIOASSISTENCIAIS CRAS
08.08.08.244.2741.2.058 00382 3.1.90.11 16.350,00
08.08.08.244.2741.2.058 00383 3.3.90.14 5.450,00
08.08.08.244.2741.2.058 00384 3.3.90.30 13.080,00
08.08.08.244.2741.2.058 00385 3.3.90.36 10.900,00
08.08.08.244.2741.2.058 00386 3.3.90.39 11.990,00
08.08.08.244.2741.2.058 00387 3.3.90.92 2.180,00 59.950,00
MANUT.CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST.SOC
08.08.08.244.2741.2.061 00552 3.1.90.04 5.000,00
08.08.08.244.2741.2.061 00388 3.1.90.11 16.350,00
08.08.08.244.2741.2.061 00564 3.3.42.92 2.000,00
08.08.08.244.2741.2.061 00389 3.3.90.30 9.350,00
08.08.08.244.2741.2.061 00390 3.3.90.36 10.900,00
08.08.08.244.2741.2.061 00391 3.3.90.39 16.350,00
08.08.08.244.2741.2.061 00632 4.4.90.52 0,00 59.950,00
ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS
08.08.08.244.2741.2.062 00392 3.3.90.30 16.350,00
08.08.08.244.2741.2.062 00393 3.3.90.36 10.900,00
08.08.08.244.2741.2.062 00394 3.3.90.39 16.350,00 43.600,00
DES.DE PROG.E PROJ.DE INCLUSAO PRODUTIVA
08.08.08.244.2741.2.065 00628 3.1.90.92 0,00
08.08.08.244.2741.2.065 00395 3.3.90.30 2.180,00
08.08.08.244.2741.2.065 00396 3.3.90.31 1.090,00
08.08.08.244.2741.2.065 00397 3.3.90.36 1.090,00
08.08.08.244.2741.2.065 00398 3.3.90.39 26.640,00 31.000,00
DESE.DE AÇOES SOCIOEDUCATIVAS P/FAMILIAS
08.08.08.244.2741.2.066 00399 3.3.90.30 2.180,00
08.08.08.244.2741.2.066 00400 3.3.90.36 1.090,00
08.08.08.244.2741.2.066 00401 3.3.90.39 2.180,00 5.450,00
MANUTENÇAO SERV.PROT.ATEND.INTEG.A FAM.
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 003
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 08
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
08.08.08.244.2741.2.096 00402 3.3.90.30 1.090,00
08.08.08.244.2741.2.096 00403 3.3.90.36 1.090,00
08.08.08.244.2741.2.096 00404 3.3.90.39 3.270,00 5.450,00
MANUTENçãO SERV.CONV.FORTAL.DE VINCULOS
08.08.08.244.2741.2.097 00600 3.1.90.04 1.000,00
08.08.08.244.2741.2.097 00575 3.1.90.11 14.997,00
08.08.08.244.2741.2.097 00565 3.1.90.92 3.000,00
08.08.08.244.2741.2.097 00405 3.3.90.30 5.180,00
08.08.08.244.2741.2.097 00406 3.3.90.36 7.180,00
08.08.08.244.2741.2.097 00407 3.3.90.39 19.643,00
08.08.08.244.2741.2.097 00588 4.4.90.52 1.000,00 52.000,00
MANUTENÇAO BENEF. PREST.CONTINUADA-BPC
08.08.08.244.2741.2.098 00408 3.3.90.30 2.180,00
08.08.08.244.2741.2.098 00409 3.3.90.36 2.180,00
08.08.08.244.2741.2.098 00410 3.3.90.39 1.090,00 5.450,00
MANUT.SERV.FAM./MEMB.BENEF.DO BPC ESCOLA
08.08.08.244.2741.2.099 00411 3.3.90.30 2.180,00
08.08.08.244.2741.2.099 00412 3.3.90.36 2.180,00
08.08.08.244.2741.2.099 00413 3.3.90.39 1.090,00 5.450,00
AQUISIÇAO DE EQUIP.E MOBILIARIOS P/CREAS
08.08.08.244.2742.1.077 00415 4.4.90.52 5.450,00 5.450,00
PROM.OS SERV.DE PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPL
08.08.08.244.2742.2.068 00416 3.3.90.04 1.090,00
08.08.08.244.2742.2.068 00417 3.3.90.30 3.270,00
08.08.08.244.2742.2.068 00418 3.3.90.36 2.180,00
08.08.08.244.2742.2.068 00419 3.3.90.39 4.360,00 10.900,00
PROM.OS SERV.DE PROT.SOC.ESP.ALTA COMPL.
08.08.08.244.2742.2.069 00420 3.3.90.30 4.360,00
08.08.08.244.2742.2.069 00421 3.3.90.36 3.270,00
08.08.08.244.2742.2.069 00422 3.3.90.39 8.720,00 16.350,00
SERV.DE ATEND.A FAM.VíTIMAS VIOL.DE DIR.
08.08.08.244.2742.2.070 00423 3.3.90.30 4.360,00
08.08.08.244.2742.2.070 00424 3.3.90.36 2.180,00
08.08.08.244.2742.2.070 00425 3.3.90.39 4.360,00 10.900,00
SERV.DE ATEND.A FAM.QUE VIVENCIAM TRAB.I
08.08.08.244.2742.2.071 00426 3.3.90.30 4.360,00
08.08.08.244.2742.2.071 00427 3.3.90.36 2.180,00
08.08.08.244.2742.2.071 00428 3.3.90.39 4.360,00 10.900,00
DES.AÇOES A JOV.E ADOL.EM CUMP.MED.S.EDU
08.08.08.244.2742.2.100 00429 3.3.90.30 3.270,00
08.08.08.244.2742.2.100 00430 3.3.90.36 1.090,00
08.08.08.244.2742.2.100 00431 3.3.90.39 1.090,00 5.450,00
1.405.660,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 004
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE.......: FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 30
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRI
08.30.08.243.3045.2.091 00432 3.1.90.11 17.000,00
08.30.08.243.3045.2.091 00433 3.3.90.14 1.000,00
08.30.08.243.3045.2.091 00434 3.3.90.30 5.000,00
08.30.08.243.3045.2.091 00435 3.3.90.36 2.000,00
08.30.08.243.3045.2.091 00436 3.3.90.39 5.000,00 30.000,00
MANUT DO CONSELHO MUNIC DIREITOS DA CRI
08.30.08.243.3045.2.092 00437 3.3.90.14 1.000,00
08.30.08.243.3045.2.092 00438 3.3.90.30 2.500,00
08.30.08.243.3045.2.092 00439 3.3.90.36 2.500,00
08.30.08.243.3045.2.092 00440 3.3.90.39 4.000,00 10.000,00
REFORMA e AMPLIAÇAO PREDIO SCFV
08.30.08.244.2741.1.085 00626 4.4.90.51 50.000,00 50.000,00
90.000,00
1.495.660,00
AMANDA ALVES CAMPOS
CPF: 982.446.471-91
PREFEITO MUNICIPAL
CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CPF: 463.421.841-00
CONTADOR
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 001
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE
CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 11
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
ALIMENTAÇAO ESCOLAR
05.11.12.306.1219.2.024 00240 3.3.90.30 142.000,00
05.11.12.306.1219.2.024 00563 3.3.90.36 1.000,00
05.11.12.306.1219.2.024 00572 3.3.90.92 2.000,00 145.000,00
AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/O ENS.FUNDAMENTAL
05.11.12.361.1219.1.019 00241 4.4.90.52 16.350,00 16.350,00
AQUIS.DE VEICULO P/A SEC.MUN.DE EDUCAÇAO
05.11.12.361.1219.1.020 00242 4.4.90.52 70.000,00 70.000,00
CONST,AMP.E/OU REF.DE PRE.DA SEC.DE EDUCAÇAO
05.11.12.361.1219.1.021 00243 4.4.90.30 5.450,00
05.11.12.361.1219.1.021 00244 4.4.90.36 5.450,00
05.11.12.361.1219.1.021 00245 4.4.90.39 5.450,00
05.11.12.361.1219.1.021 00246 4.4.90.51 5.450,00 21.800,00
AQUISÇAO DE VEíCULO P/O TRANSP. ESCOLAR
05.11.12.361.1219.1.029 00247 4.4.90.52 120.000,00 120.000,00
CONST,AMP.E RE.DE PREDIOS ESC.-ENS.FUND.
05.11.12.361.1219.1.030 00248 4.4.90.30 16.350,00
05.11.12.361.1219.1.030 00249 4.4.90.36 10.900,00
05.11.12.361.1219.1.030 00250 4.4.90.39 16.350,00
05.11.12.361.1219.1.030 00251 4.4.90.51 56.400,00 100.000,00
AQUISIçãO DE INSTRUM.MUS.P/ENS.FUND/ESP.
05.11.12.361.1219.1.082 00252 4.4.90.52 5.450,00 5.450,00
AQUISIÇAO DE BRINQ.P/PARQUINHO ENS.FUND.
05.11.12.361.1219.1.083 00253 4.4.90.52 30.000,00 30.000,00
MANUTENçãO DO ENSINO FUNDAMENTAL
05.11.12.361.1219.2.023 00254 3.1.90.04 5.450,00
05.11.12.361.1219.2.023 00255 3.1.90.11 406.000,00
05.11.12.361.1219.2.023 00256 3.1.90.13 128.100,00
05.11.12.361.1219.2.023 00257 3.1.90.92 5.450,00
05.11.12.361.1219.2.023 00264 3.2.90.93 5.450,00
05.11.12.361.1219.2.023 00258 3.3.90.14 32.700,00
05.11.12.361.1219.2.023 00259 3.3.90.30 71.360,00
05.11.12.361.1219.2.023 00652 3.3.90.31 0,00
05.11.12.361.1219.2.023 00260 3.3.90.32 21.800,00
05.11.12.361.1219.2.023 00261 3.3.90.36 59.950,00
05.11.12.361.1219.2.023 00262 3.3.90.39 87.200,00
05.11.12.361.1219.2.023 00263 3.3.90.47 6.540,00 830.000,00
MANUTENçãO DO TRANSPORTE ESCOLAR
05.11.12.361.1219.2.035 00265 3.3.90.30 100.750,00
05.11.12.361.1219.2.035 00266 3.3.90.36 10.900,00
05.11.12.361.1219.2.035 00267 3.3.90.39 247.350,00
05.11.12.361.1219.2.035 00576 3.3.90.92 1.000,00 360.000,00
MANUT.DAS AÇOES DO PLANO MUN DE EDUCAÇAO
05.11.12.361.1219.2.093 00268 3.3.90.30 8.720,00 8.720,00
MANUT.DO CONS.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
05.11.12.361.1219.2.095 00269 3.3.90.30 2.725,00
05.11.12.361.1219.2.095 00270 3.3.90.36 2.725,00 5.450,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 002
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE
CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 11
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
05.11.12.361.1219.2.109 00271 3.1.90.11 30.000,00
05.11.12.361.1219.2.109 00648 3.1.90.13 0,00
05.11.12.361.1219.2.109 00562 3.1.90.92 1.000,00
05.11.12.361.1219.2.109 00272 3.3.90.14 5.000,00
05.11.12.361.1219.2.109 00273 3.3.90.30 12.000,00
05.11.12.361.1219.2.109 00555 3.3.90.35 9.000,00
05.11.12.361.1219.2.109 00274 3.3.90.36 3.000,00
05.11.12.361.1219.2.109 00275 3.3.90.39 15.000,00
05.11.12.361.1219.2.109 00641 3.3.90.93 0,00 75.000,00
AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/O ENSINO INFANTIL
05.11.12.365.1219.1.023 00276 4.4.90.52 5.450,00 5.450,00
CONST.AMP.E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL
05.11.12.365.1219.1.024 00277 4.4.90.30 2.180,00
05.11.12.365.1219.1.024 00278 4.4.90.36 2.180,00
05.11.12.365.1219.1.024 00279 4.4.90.39 3.815,00
05.11.12.365.1219.1.024 00280 4.4.90.51 21.825,00 30.000,00
AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.P/A CRECHE MUNIC
05.11.12.365.1219.1.026 00281 4.4.90.52 10.900,00 10.900,00
AQUISIçãO DE INSTRUM.MUSICAIS P/ENS.INF.
05.11.12.365.1219.1.084 00282 4.4.90.52 5.450,00 5.450,00
MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL
05.11.12.365.1219.2.028 00283 3.1.90.11 7.085,00
05.11.12.365.1219.2.028 00284 3.1.90.13 1.090,00
05.11.12.365.1219.2.028 00630 3.3.90.14 0,00
05.11.12.365.1219.2.028 00285 3.3.90.30 6.540,00
05.11.12.365.1219.2.028 00286 3.3.90.36 5.995,00
05.11.12.365.1219.2.028 00287 3.3.90.39 6.540,00 27.250,00
MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL
05.11.12.365.1219.2.029 00288 3.1.90.04 2.180,00
05.11.12.365.1219.2.029 00289 3.1.90.11 10.900,00
05.11.12.365.1219.2.029 00290 3.1.90.13 1.090,00
05.11.12.365.1219.2.029 00291 3.1.90.92 2.180,00
05.11.12.365.1219.2.029 00292 3.3.90.14 2.180,00
05.11.12.365.1219.2.029 00293 3.3.90.30 13.080,00
05.11.12.365.1219.2.029 00294 3.3.90.36 4.360,00
05.11.12.365.1219.2.029 00295 3.3.90.39 5.450,00
05.11.12.365.1219.2.029 00296 3.3.90.92 2.180,00 43.600,00
MANUT.DA CRECHE MUN.DO POVOADO RETIRO
05.11.12.365.1219.2.030 00297 3.1.90.11 10.900,00
05.11.12.365.1219.2.030 00298 3.3.90.30 8.720,00
05.11.12.365.1219.2.030 00299 3.3.90.36 6.540,00
05.11.12.365.1219.2.030 00300 3.3.90.39 6.540,00 32.700,00
IMPLANT. MANUT. EDUC. JOV.E ADULTOS-EJA
05.11.12.366.1219.2.094 00301 3.1.90.11 3.815,00
05.11.12.366.1219.2.094 00302 3.3.90.30 3.815,00 7.630,00
ENSINO ESPECIAL - AEE
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 003
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE
CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 11
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
05.11.12.367.1219.2.026 00303 3.1.90.04 24.740,00
05.11.12.367.1219.2.026 00304 3.1.90.11 8.270,00
05.11.12.367.1219.2.026 00647 3.1.90.13 0,00
05.11.12.367.1219.2.026 00305 3.3.90.30 4.360,00
05.11.12.367.1219.2.026 00306 3.3.90.36 3.270,00
05.11.12.367.1219.2.026 00307 3.3.90.39 4.360,00 45.000,00
1.995.750,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 004
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE.......: FUNDEB
CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 13
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
CONST,AMP.E/OU REFORMADE PREDIOS ESC.- FUNDEB
05.13.12.361.1219.1.027 00308 4.4.90.51 80.000,00 80.000,00
AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.C/REC.DO FUNDEB
05.13.12.361.1219.1.028 00309 4.4.90.52 35.000,00 35.000,00
MANUTENÇAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL
05.13.12.361.1219.2.031 00310 3.1.90.04 5.450,00
05.13.12.361.1219.2.031 00311 3.1.90.11 970.100,00
05.13.12.361.1219.2.031 00312 3.1.90.13 219.000,00
05.13.12.361.1219.2.031 00313 3.1.90.92 5.450,00 1.200.000,00
MANUTENçãO DO FUNDEB 40%-ENS.FUNDAMENTAL
05.13.12.361.1219.2.032 00314 3.1.90.04 2.180,00
05.13.12.361.1219.2.032 00315 3.1.90.11 95.650,00
05.13.12.361.1219.2.032 00316 3.1.90.13 98.100,00
05.13.12.361.1219.2.032 00317 3.1.90.92 2.180,00
05.13.12.361.1219.2.032 00318 3.3.90.14 5.450,00
05.13.12.361.1219.2.032 00319 3.3.90.30 70.850,00
05.13.12.361.1219.2.032 00320 3.3.90.36 16.350,00
05.13.12.361.1219.2.032 00321 3.3.90.39 34.880,00
05.13.12.361.1219.2.032 00322 3.3.90.47 2.180,00
05.13.12.361.1219.2.032 00323 3.3.90.92 2.180,00 330.000,00
MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL
05.13.12.365.1219.2.033 00324 3.1.90.04 2.180,00
05.13.12.365.1219.2.033 00325 3.1.90.11 23.980,00
05.13.12.365.1219.2.033 00326 3.1.90.13 4.360,00
05.13.12.365.1219.2.033 00327 3.1.90.92 2.180,00 32.700,00
MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - ENS.INFANTIL
05.13.12.365.1219.2.034 00583 3.1.90.04 1.000,00
05.13.12.365.1219.2.034 00328 3.1.90.11 16.920,00
05.13.12.365.1219.2.034 00329 3.1.90.13 1.180,00
05.13.12.365.1219.2.034 00330 3.3.90.30 6.540,00
05.13.12.365.1219.2.034 00331 3.3.90.36 2.180,00
05.13.12.365.1219.2.034 00332 3.3.90.39 2.180,00 30.000,00
1.707.700,00
3.703.450,00
ADRIANA BORBA DOS SANTOS
CPF: 758.457.411-49
PREFEITO MUNICIPAL
CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CPF: 463.421.841-00
CONTADOR
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 001
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 28
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
Aquisiçao de Equipamento e Material Permante e Veiculo
10.28.10.301.1014.1.003 00642 4.4.90.52 0,00 0,00
AQUIS.DE EQUIP.EMOBILIARIO e VEICULO P/SEC.M.DE SAUDE E SAN.
10.28.10.301.1014.1.012 00441 4.4.90.52 70.000,00 70.000,00
EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA
10.28.10.301.1014.1.134 00640 4.4.90.52 0,00 0,00
MANUT.DA SEC.MUN.DE SAUDE E SANEAMENTO
10.28.10.301.1014.2.020 00442 3.1.90.04 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.020 00443 3.1.90.11 152.600,00
10.28.10.301.1014.2.020 00444 3.1.90.13 30.520,00
10.28.10.301.1014.2.020 00445 3.1.90.92 2.180,00
10.28.10.301.1014.2.020 00446 3.3.90.14 21.800,00
10.28.10.301.1014.2.020 00447 3.3.90.30 58.100,00
10.28.10.301.1014.2.020 00448 3.3.90.32 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.020 00449 3.3.90.35 37.250,00
10.28.10.301.1014.2.020 00450 3.3.90.36 32.460,00
10.28.10.301.1014.2.020 00451 3.3.90.39 46.750,00
10.28.10.301.1014.2.020 00452 3.3.90.47 8.720,00
10.28.10.301.1014.2.020 00453 3.3.90.48 6.540,00
10.28.10.301.1014.2.020 00454 3.3.90.92 2.180,00 410.000,00
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.28.10.301.1014.2.021 00455 3.3.90.14 1.000,00
10.28.10.301.1014.2.021 00456 3.3.90.30 2.500,00
10.28.10.301.1014.2.021 00457 3.3.90.36 2.500,00
10.28.10.301.1014.2.021 00458 3.3.90.39 3.000,00
10.28.10.301.1014.2.021 00602 3.3.90.48 1.000,00 10.000,00
MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.28.10.301.1014.2.073 00459 3.1.90.04 1.090,00
10.28.10.301.1014.2.073 00460 3.1.90.11 369.250,00
10.28.10.301.1014.2.073 00461 3.1.90.13 59.810,00
10.28.10.301.1014.2.073 00462 3.1.90.92 1.090,00
10.28.10.301.1014.2.073 00620 3.2.90.93 1.000,00
10.28.10.301.1014.2.073 00463 3.3.90.14 6.540,00
10.28.10.301.1014.2.073 00464 3.3.90.30 69.760,00
10.28.10.301.1014.2.073 00465 3.3.90.32 8.720,00
10.28.10.301.1014.2.073 00638 3.3.90.35 0,00
10.28.10.301.1014.2.073 00466 3.3.90.36 168.950,00
10.28.10.301.1014.2.073 00467 3.3.90.39 162.700,00
10.28.10.301.1014.2.073 00468 3.3.90.92 1.090,00 850.000,00
MANUT.DAS AÇOES E SERVIÇOSPUBLICOS SAUDE
10.28.10.301.1014.2.074 00469 3.1.90.04 17.540,00
10.28.10.301.1014.2.074 00470 3.1.90.11 145.530,00
10.28.10.301.1014.2.074 00471 3.1.90.13 8.860,00
10.28.10.301.1014.2.074 00472 3.1.90.92 53.270,00
10.28.10.301.1014.2.074 00473 3.3.90.14 32.700,00
10.28.10.301.1014.2.074 00474 3.3.90.30 97.835,00
10.28.10.301.1014.2.074 00475 3.3.90.32 16.350,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 002
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 28
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
10.28.10.301.1014.2.074 00476 3.3.90.36 104.845,00
10.28.10.301.1014.2.074 00477 3.3.90.39 181.750,00
10.28.10.301.1014.2.074 00478 3.3.90.47 9.000,00
10.28.10.301.1014.2.074 00479 3.3.90.48 8.720,00
10.28.10.301.1014.2.074 00480 3.3.90.92 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.074 00481 4.4.90.52 38.150,00 720.000,00
MANUTENÇAO DO PAB
10.28.10.301.1014.2.075 00582 3.1.90.04 15.000,00
10.28.10.301.1014.2.075 00482 3.3.90.30 34.790,00
10.28.10.301.1014.2.075 00483 3.3.90.36 38.500,00
10.28.10.301.1014.2.075 00484 3.3.90.39 10.900,00
10.28.10.301.1014.2.075 00485 3.3.90.92 2.725,00
10.28.10.301.1014.2.075 00486 4.4.90.52 1.635,00 103.550,00
MANUTENÇAO DO PACS
10.28.10.301.1014.2.076 00487 3.1.90.11 151.273,00
10.28.10.301.1014.2.076 00488 3.1.90.92 13.317,00 164.590,00
MANUTENÇAO DO PSF
10.28.10.301.1014.2.077 00624 3.1.90.04 5.000,00
10.28.10.301.1014.2.077 00623 3.1.90.11 5.000,00
10.28.10.301.1014.2.077 00489 3.3.90.36 200.000,00 210.000,00
INCENTIVO à SAUDE BUCAL
10.28.10.301.1014.2.079 00617 3.1.90.13 5.000,00 5.000,00
PROGRAMA REDE CEGONHA
10.28.10.301.1014.2.080 00490 3.1.90.11 4.360,00
10.28.10.301.1014.2.080 00491 3.3.90.30 2.180,00
10.28.10.301.1014.2.080 00492 3.3.90.36 2.180,00
10.28.10.301.1014.2.080 00493 3.3.90.39 2.180,00 10.900,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)
10.28.10.301.1014.2.085 00494 3.3.90.30 10.900,00
10.28.10.301.1014.2.085 00495 3.3.90.36 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.085 00496 3.3.90.39 5.450,00 21.800,00
PROG NAC DE MELHORIA DO ACESSO (PMAQ)
10.28.10.301.1014.2.086 00497 3.1.90.92 1.090,00
10.28.10.301.1014.2.086 00498 3.3.90.30 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.086 00499 3.3.90.36 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.086 00500 3.3.90.39 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.086 00501 4.4.90.52 4.360,00 21.800,00
NUCLEO DE APOIO A SAúDE DA FAMILIA (NASF
10.28.10.301.1014.2.087 00502 3.1.90.04 545,00
10.28.10.301.1014.2.087 00503 3.1.90.11 4.905,00
10.28.10.301.1014.2.087 00504 3.1.90.13 1.190,00
10.28.10.301.1014.2.087 00505 3.1.90.92 545,00
10.28.10.301.1014.2.087 00611 3.3.90.14 10.000,00
10.28.10.301.1014.2.087 00506 3.3.90.30 4.805,00
10.28.10.301.1014.2.087 00507 3.3.90.32 1.090,00
10.28.10.301.1014.2.087 00508 3.3.90.36 4.360,00
10.28.10.301.1014.2.087 00509 3.3.90.39 72.560,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 003
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 28
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
10.28.10.301.1014.2.087 00606 4.4.90.52 5.000,00 105.000,00
PROG NACIONAL DE QUALIF DA ASSIST FARMAC
10.28.10.301.1014.2.088 00510 3.1.90.04 1.090,00
10.28.10.301.1014.2.088 00511 3.3.90.14 1.090,00
10.28.10.301.1014.2.088 00512 3.3.90.30 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.088 00513 3.3.90.36 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.088 00514 3.3.90.39 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.088 00515 4.4.90.52 3.270,00 21.800,00
MANUTENçãO DA ACADEMIA DE SAúDE
10.28.10.301.1014.2.090 00584 3.1.90.04 2.000,00
10.28.10.301.1014.2.090 00612 3.3.90.14 1.000,00
10.28.10.301.1014.2.090 00516 3.3.90.30 10.900,00
10.28.10.301.1014.2.090 00517 3.3.90.32 4.360,00
10.28.10.301.1014.2.090 00518 3.3.90.36 8.900,00
10.28.10.301.1014.2.090 00519 3.3.90.39 12.080,00
10.28.10.301.1014.2.090 00639 4.4.90.51 0,00 39.240,00
MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER
10.28.10.301.1014.2.101 00520 3.3.90.30 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.101 00521 3.3.90.36 3.270,00
10.28.10.301.1014.2.101 00522 3.3.90.39 2.180,00 10.900,00
MANUTENçãO DO PROGRAMA SAúDE DA CRIANçA
10.28.10.301.1014.2.102 00523 3.3.90.30 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.102 00524 3.3.90.36 3.270,00
10.28.10.301.1014.2.102 00525 3.3.90.39 2.180,00 10.900,00
MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA ESTADUAL
10.28.10.301.1014.2.103 00526 3.3.90.30 16.350,00
10.28.10.301.1014.2.103 00527 3.3.90.39 5.450,00 21.800,00
MANUTENÇAO FARMACIA BASICA FEDERAL
10.28.10.301.1014.2.104 00528 3.3.90.30 130.000,00
10.28.10.301.1014.2.104 00571 3.3.90.92 15.000,00 145.000,00
MANUTENÇAO DO PROG.TRATAM.FORA DOMICILIO
10.28.10.301.1014.2.105 00529 3.3.90.30 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.105 00530 3.3.90.32 11.010,00
10.28.10.301.1014.2.105 00531 3.3.90.39 4.180,00
10.28.10.301.1014.2.105 00532 3.3.90.48 4.360,00 25.000,00
CONST.,AMPL.E/OU REFOR.UNIDADE DE SAUDE
10.28.10.302.1014.1.013 00533 4.4.90.51 130.000,00 130.000,00
AQUIS.AMBULAN.E VEiCULOS P/SEC.MUN.SAUDE
10.28.10.302.1014.1.016 00534 4.4.90.52 85.000,00 85.000,00
INCENTIVO à SAUDE BUCAL
10.28.10.302.1014.2.079 00591 3.1.90.04 1.000,00
10.28.10.302.1014.2.079 00595 3.1.90.11 1.000,00
10.28.10.302.1014.2.079 00590 3.1.90.92 1.000,00
10.28.10.302.1014.2.079 00557 3.3.90.14 1.000,00
10.28.10.302.1014.2.079 00535 3.3.90.30 30.940,00
10.28.10.302.1014.2.079 00536 3.3.90.36 28.160,00
10.28.10.302.1014.2.079 00537 3.3.90.39 8.900,00 72.000,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 004
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 28
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA/ ECD EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS
10.28.10.304.1014.2.084 00597 3.1.90.04 20.000,00
10.28.10.304.1014.2.084 00542 3.1.90.11 38.200,00
10.28.10.304.1014.2.084 00615 3.1.90.13 1.000,00
10.28.10.304.1014.2.084 00550 3.1.90.92 250,00
10.28.10.304.1014.2.084 00543 3.3.90.14 1.635,00
10.28.10.304.1014.2.084 00544 3.3.90.30 9.265,00
10.28.10.304.1014.2.084 00545 3.3.90.36 5.200,00
10.28.10.304.1014.2.084 00546 3.3.90.39 5.450,00
10.28.10.304.1014.2.084 00607 4.4.90.52 1.000,00 82.000,00
3.346.280,00
3.346.280,00
DINAIR PEREIRA DE SOUSA NOGUEIRA
CPF: 003.542.481-89
PREFEITO MUNICIPAL
CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CPF: 463.421.841-00
CONTADOR
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 001
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: CÂMARA MUN. DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
UNIDADE.......: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
OBRAS COMPL.NO COMPLEXO DA CAM.MUNICIPAL
01.01.01.031.0101.1.001 00001 4.4.90.51 10.000,00 10.000,00
AQUISIÇAO DE EQUIP.E MOBIL.P/A CAM.MUN.
01.01.01.031.0101.1.002 00002 4.4.90.52 10.000,00 10.000,00
MANUT.DOS SERV.ADM.E PLEN.DA CAMARA
01.01.01.031.0101.2.001 00003 3.1.90.04 8.385,00
01.01.01.031.0101.2.001 00004 3.1.90.11 390.000,00
01.01.01.031.0101.2.001 00005 3.1.90.13 87.200,00
01.01.01.031.0101.2.001 00006 3.1.90.91 1.090,00
01.01.01.031.0101.2.001 00007 3.1.90.92 5.450,00
01.01.01.031.0101.2.001 00008 3.2.90.21 5.450,00
01.01.01.031.0101.2.001 00009 3.3.90.14 32.320,00
01.01.01.031.0101.2.001 00010 3.3.90.30 34.500,00
01.01.01.031.0101.2.001 00011 3.3.90.33 5.450,00
01.01.01.031.0101.2.001 00012 3.3.90.35 70.850,00
01.01.01.031.0101.2.001 00013 3.3.90.36 17.250,00
01.01.01.031.0101.2.001 00014 3.3.90.39 49.050,00
01.01.01.031.0101.2.001 00015 3.3.90.47 20.685,00
01.01.01.031.0101.2.001 00016 3.3.90.92 3.270,00
01.01.01.031.0101.2.001 00017 3.3.90.93 5.450,00
01.01.01.031.0101.2.001 00018 4.6.90.71 43.600,00 780.000,00
CONTRIBUIÇOES PARA A UVT
01.01.01.031.0101.2.002 00019 3.3.50.41 5.450,00 5.450,00
805.450,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 002
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
UNIDADE.......: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 02
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
Aquisiçao de Equipamento e Material Permante e Veiculo
04.02.04.122.0402.1.003 00020 4.4.90.52 100.000,00 100.000,00
MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO
04.02.04.122.0402.2.003 00021 3.1.90.04 20.000,00
04.02.04.122.0402.2.003 00022 3.1.90.11 223.685,00
04.02.04.122.0402.2.003 00023 3.3.90.14 46.300,00
04.02.04.122.0402.2.003 00024 3.3.90.30 28.000,00
04.02.04.122.0402.2.003 00025 3.3.90.36 13.700,00
04.02.04.122.0402.2.003 00026 3.3.90.39 92.865,00
04.02.04.122.0402.2.003 00027 3.3.90.92 4.450,00
04.02.04.122.0402.2.003 00587 3.3.90.93 1.000,00 430.000,00
530.000,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 003
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 03
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/SEC.MUN.DE GOV.
04.03.04.122.0404.1.004 00028 4.4.90.52 3.270,00 3.270,00
MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE GOVERNO
04.03.04.122.0404.2.004 00029 3.1.90.04 10.000,00
04.03.04.122.0404.2.004 00030 3.1.90.11 26.502,00
04.03.04.122.0404.2.004 00031 3.1.90.92 1.090,00
04.03.04.122.0404.2.004 00032 3.3.90.14 3.270,00
04.03.04.122.0404.2.004 00033 3.3.90.30 7.630,00
04.03.04.122.0404.2.004 00034 3.3.90.36 3.815,00
04.03.04.122.0404.2.004 00035 3.3.90.39 6.603,00
04.03.04.122.0404.2.004 00036 3.3.90.92 1.090,00 60.000,00
63.270,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 004
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CU
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 04
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/SEC.MUN.DE ADM.
04.04.04.122.0404.1.005 00037 4.4.90.52 32.700,00 32.700,00
MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS EM GERAL
04.04.04.122.0404.2.005 00038 3.1.90.04 17.626,00
04.04.04.122.0404.2.005 00039 3.1.90.11 509.000,00
04.04.04.122.0404.2.005 00040 3.1.90.13 204.500,00
04.04.04.122.0404.2.005 00041 3.1.90.91 10.900,00
04.04.04.122.0404.2.005 00042 3.1.90.92 16.562,70
04.04.04.122.0404.2.005 00043 3.3.50.41 21.800,00
04.04.04.122.0404.2.005 00044 3.3.90.14 10.900,00
04.04.04.122.0404.2.005 00045 3.3.90.30 70.850,00
04.04.04.122.0404.2.005 00046 3.3.90.36 81.750,00
04.04.04.122.0404.2.005 00047 3.3.90.39 390.851,30
04.04.04.122.0404.2.005 00048 3.3.90.47 2.180,00
04.04.04.122.0404.2.005 00049 3.3.90.92 5.450,00
04.04.04.122.0404.2.005 00050 3.3.90.93 5.450,00
04.04.04.122.0404.2.005 00051 4.6.90.71 102.180,00 1.450.000,00
FEST.MUNIC.REC.HOSP.E SERV.PUBLICIDADES
04.04.04.122.0404.2.006 00568 3.1.90.92 1.000,00
04.04.04.122.0404.2.006 00052 3.3.90.30 16.350,00
04.04.04.122.0404.2.006 00053 3.3.90.31 10.900,00
04.04.04.122.0404.2.006 00054 3.3.90.32 8.720,00
04.04.04.122.0404.2.006 00055 3.3.90.36 23.980,00
04.04.04.122.0404.2.006 00056 3.3.90.39 189.050,00 250.000,00
MANUT.ATIV.DO CONSORCIO SUDESTE
04.04.04.122.0404.2.008 00057 3.3.71.70 30.000,00 30.000,00
TREINAMENTO E CAPACIT.DE SERV.PUBL.MUN.
04.04.04.122.0404.2.009 00646 3.3.90.14 0,00
04.04.04.122.0404.2.009 00058 3.3.90.30 6.540,00
04.04.04.122.0404.2.009 00059 3.3.90.36 6.540,00
04.04.04.122.0404.2.009 00060 3.3.90.39 8.720,00 21.800,00
MANUTENÇAO DA SEGURANÇA PUBLICA
04.04.04.122.0406.2.010 00061 3.3.90.30 9.810,00
04.04.04.122.0406.2.010 00062 3.3.90.36 3.270,00
04.04.04.122.0406.2.010 00063 3.3.90.39 4.360,00 17.440,00
AQUISIÇAO VEICULO CONSELHO TUTELAR
04.04.04.243.0404.1.086 00627 4.4.90.52 50.000,00 50.000,00
MANUTENÇAO DAS AÇOES DO CONSELHO TUTELAR
04.04.08.243.0404.2.060 00064 3.1.90.11 76.400,00
04.04.08.243.0404.2.060 00065 3.1.90.92 3.270,00
04.04.08.243.0404.2.060 00066 3.3.90.14 3.270,00
04.04.08.243.0404.2.060 00067 3.3.90.30 21.350,00
04.04.08.243.0404.2.060 00068 3.3.90.36 5.450,00
04.04.08.243.0404.2.060 00069 3.3.90.39 14.260,00
04.04.08.243.0404.2.060 00601 4.4.90.52 1.000,00 125.000,00
AQUIS.DE EQU.E MOB.P/BIBL.PUB.E CEN.CUL.
04.04.13.392.0816.1.032 00070 4.4.90.52 5.450,00 5.450,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 005
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CU
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 04
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
MANUT.DA BIB.PúB,C.CUL,IN.ATIV.CUL.IN.D.
04.04.13.392.0816.2.036 00071 3.1.90.11 5.450,00
04.04.13.392.0816.2.036 00072 3.3.90.30 5.450,00
04.04.13.392.0816.2.036 00621 3.3.90.32 1.000,00
04.04.13.392.0816.2.036 00073 3.3.90.36 10.990,00
04.04.13.392.0816.2.036 00074 3.3.90.39 9.810,00 32.700,00
AQUISIÇAO DE CAMINHOES TOCO/TANQUES - CONV. SUDAM (867903/2018)
04.04.20.606.2033.1.087 00631 4.4.90.52 0,00 0,00
AMPL.E/OU REF.DE CAM.FUT.QUAD.E GIN.ESP.
04.04.27.812.0817.1.034 00075 4.4.90.30 10.900,00
04.04.27.812.0817.1.034 00076 4.4.90.36 10.900,00
04.04.27.812.0817.1.034 00077 4.4.90.39 10.900,00
04.04.27.812.0817.1.034 00078 4.4.90.51 27.300,00 60.000,00
AMPLIAÇAO CAMPO DE FUTEBOL
04.04.27.812.0817.1.035 00079 4.4.90.30 10.900,00
04.04.27.812.0817.1.035 00080 4.4.90.36 5.450,00
04.04.27.812.0817.1.035 00081 4.4.90.39 3.270,00
04.04.27.812.0817.1.035 00082 4.4.90.51 2.180,00 21.800,00
Construção, ampliação, reforma e modernização de esportiva de infraestrutura para o esporte educacional recreativo e de lazer no campo de futebol
04.04.27.812.0817.1.036 00649 4.4.90.51 0,00 0,00
Construção, ampliação, reforma e modernização de esportiva de infraestrutura para o esporte educacional recreativo e de lazer no campo de futebol
04.04.27.812.0817.1.037 00650 4.4.90.51 0,00 0,00
INCENTIVO E MANUTENçãO DO DESPORTO
04.04.27.812.0817.2.037 00083 3.1.90.04 1.090,00
04.04.27.812.0817.2.037 00084 3.1.90.11 9.810,00
04.04.27.812.0817.2.037 00561 3.3.42.92 1.000,00
04.04.27.812.0817.2.037 00586 3.3.90.14 1.000,00
04.04.27.812.0817.2.037 00085 3.3.90.30 12.221,00
04.04.27.812.0817.2.037 00086 3.3.90.31 6.540,00
04.04.27.812.0817.2.037 00087 3.3.90.32 12.079,00
04.04.27.812.0817.2.037 00088 3.3.90.36 8.720,00
04.04.27.812.0817.2.037 00089 3.3.90.39 6.540,00
04.04.27.812.0817.2.037 00580 4.4.90.52 1.000,00 60.000,00
2.156.890,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 006
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 05
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
AQUIS.DE EQUIP.E M.P/O CONTROLE INTERNO
04.05.04.123.0404.1.008 00090 4.4.90.52 5.450,00 5.450,00
MANUTENÇAO DO CONTROLE INTERNO
04.05.04.123.0404.2.014 00091 3.1.90.11 38.150,00
04.05.04.123.0404.2.014 00092 3.3.90.14 14.170,00
04.05.04.123.0404.2.014 00093 3.3.90.30 6.540,00
04.05.04.123.0404.2.014 00094 3.3.90.36 5.450,00
04.05.04.123.0404.2.014 00095 3.3.90.39 6.540,00 70.850,00
AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ SEC.MUN.FINAN.
04.05.04.123.0408.1.007 00096 4.4.90.52 27.250,00 27.250,00
MANUT.DA SECRETARIA MUNICIP.DE FINANÇAS
04.05.04.123.0408.2.012 00097 3.1.90.04 2.180,00
04.05.04.123.0408.2.012 00098 3.1.90.11 55.500,00
04.05.04.123.0408.2.012 00099 3.1.90.92 2.180,00
04.05.04.123.0408.2.012 00100 3.3.90.14 3.080,00
04.05.04.123.0408.2.012 00101 3.3.90.30 13.080,00
04.05.04.123.0408.2.012 00102 3.3.90.36 11.800,00
04.05.04.123.0408.2.012 00103 3.3.90.39 20.000,00
04.05.04.123.0408.2.012 00104 3.3.90.92 2.180,00 110.000,00
ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA
04.05.04.123.0408.2.013 00105 3.3.90.35 286.000,00
04.05.04.123.0408.2.013 00585 3.3.90.92 64.000,00 350.000,00
CONTRIBUIÇAO AO INSS
04.05.09.122.0408.2.018 00106 3.1.90.13 498.542,66 498.542,66
CONTRIBUIÇAO AO PASEP
04.05.09.122.0408.2.019 00107 3.2.90.21 6.540,00
04.05.09.122.0408.2.019 00108 3.2.90.22 5.540,00
04.05.09.122.0408.2.019 00109 3.3.90.47 61.920,00
04.05.09.122.0408.2.019 00570 3.3.90.92 1.000,00 75.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
04.05.99.999.0408.9.999 00110 9.9.99.99 50.000,00 50.000,00
1.187.092,66
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 007
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, URBAN
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 16
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
PAV.REC.VI.URB.CONS.M.FIOS,SAR.GAL.CALÇADAS.
04.16.15.451.1628.1.039 00111 4.4.90.30 21.800,00
04.16.15.451.1628.1.039 00112 4.4.90.36 15.260,00
04.16.15.451.1628.1.039 00113 4.4.90.39 18.530,00
04.16.15.451.1628.1.039 00114 4.4.90.51 64.410,00 120.000,00
AQUI.DE EQUIP,MOBIL,VEICULO,MAQUINA P/SE.MU.HAB.URBANISMO
04.16.15.451.1628.1.040 00115 4.4.90.52 54.500,00 54.500,00
CONST,AMPLIAÇAO/REFORMA.DE PRE.PUBLICOS
04.16.15.451.1628.1.041 00116 4.4.90.30 16.350,00
04.16.15.451.1628.1.041 00117 4.4.90.36 16.350,00
04.16.15.451.1628.1.041 00118 4.4.90.39 10.900,00
04.16.15.451.1628.1.041 00119 4.4.90.51 16.400,00 60.000,00
CONST/AMPL/RFORMADE PRAÇAS,PARQU.E JARDINS
04.16.15.451.1628.1.042 00120 4.4.90.30 5.450,00
04.16.15.451.1628.1.042 00121 4.4.90.36 5.450,00
04.16.15.451.1628.1.042 00122 4.4.90.39 5.450,00
04.16.15.451.1628.1.042 00123 4.4.90.51 77.650,00 94.000,00
CONST,AMPL.E/OU REF.DO SIST.ELETRIF.URB.
04.16.15.451.1628.1.043 00124 4.4.90.51 50.000,00 50.000,00
AMPL.E/OU REFORMA NO CEMITERIO MUNICIPAL
04.16.15.451.1628.1.044 00125 4.4.90.30 1.090,00
04.16.15.451.1628.1.044 00126 4.4.90.36 1.090,00
04.16.15.451.1628.1.044 00127 4.4.90.39 1.090,00
04.16.15.451.1628.1.044 00128 4.4.90.51 26.730,00 30.000,00
CONV. N. 846622/2017- (PAVIMENTAÇÃO) EMENDA PARLAMENTAR N. 36950009.
04.16.15.451.1628.1.135 00651 4.4.90.51 0,00 0,00
MANUT.DA SEC.MUNIC.DE HABIT.E URBANISMO
04.16.15.452.1628.2.039 00129 3.1.90.04 2.180,00
04.16.15.452.1628.2.039 00130 3.1.90.11 122.080,00
04.16.15.452.1628.2.039 00131 3.1.90.92 2.180,00
04.16.15.452.1628.2.039 00132 3.3.90.14 2.180,00
04.16.15.452.1628.2.039 00133 3.3.90.30 122.890,00
04.16.15.452.1628.2.039 00134 3.3.90.36 32.890,00
04.16.15.452.1628.2.039 00135 3.3.90.39 220.150,00
04.16.15.452.1628.2.039 00136 3.3.90.92 5.450,00 510.000,00
MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA
04.16.15.452.1628.2.041 00137 3.3.90.30 38.150,00
04.16.15.452.1628.2.041 00138 3.3.90.36 16.350,00
04.16.15.452.1628.2.041 00139 3.3.90.39 81.750,00
04.16.15.452.1628.2.041 00140 3.3.90.92 10.900,00 147.150,00
MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL
04.16.15.452.1628.2.042 00569 3.1.90.92 1.000,00
04.16.15.452.1628.2.042 00141 3.3.90.30 2.180,00
04.16.15.452.1628.2.042 00142 3.3.90.36 2.180,00
04.16.15.452.1628.2.042 00143 3.3.90.39 9.640,00 15.000,00
MANUTENÇAO DO AEROPORTO PUBLICO
04.16.15.452.1628.2.043 00144 3.3.90.30 1.090,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 008
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, URBAN
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 16
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
04.16.15.452.1628.2.043 00145 3.3.90.36 545,00
04.16.15.452.1628.2.043 00146 3.3.90.39 545,00 2.180,00
CONST.DE UNIDAD.HABITACIONAIS POPULARES
04.16.16.482.0818.1.011 00147 4.4.90.51 130.000,00 130.000,00
CONS.E AMPL.DA REDE DE SANEAMENTO BASICO
04.16.17.512.1018.1.017 00148 4.4.90.30 5.450,00
04.16.17.512.1018.1.017 00149 4.4.90.36 5.450,00
04.16.17.512.1018.1.017 00150 4.4.90.39 5.450,00
04.16.17.512.1018.1.017 00151 4.4.90.51 38.150,00 54.500,00
CONSTRUÇAO DE DRENAGEM FLUVIAL
04.16.17.512.1018.1.018 00152 4.4.90.30 5.450,00
04.16.17.512.1018.1.018 00153 4.4.90.36 5.450,00
04.16.17.512.1018.1.018 00154 4.4.90.39 5.450,00
04.16.17.512.1018.1.018 00155 4.4.90.51 38.150,00 54.500,00
MANUTENÇAO DO SANEAMENTO BASICO
04.16.17.512.1018.2.022 00156 3.3.90.30 4.360,00
04.16.17.512.1018.2.022 00157 3.3.90.36 3.270,00
04.16.17.512.1018.2.022 00158 3.3.90.39 3.270,00 10.900,00
MANUT.SERV.URB.EM GERAL E LIMPEZA PUBLICA
04.16.18.541.1628.2.040 00547 3.1.90.04 20.000,00
04.16.18.541.1628.2.040 00574 3.1.90.11 29.000,00
04.16.18.541.1628.2.040 00159 3.3.90.30 47.960,00
04.16.18.541.1628.2.040 00160 3.3.90.36 16.350,00
04.16.18.541.1628.2.040 00161 3.3.90.39 31.690,00 145.000,00
1.477.730,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 009
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
UNIDADE.......: SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E A
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 20
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
ABER.REC.DE ESTR.VIC.PON,BUE,AT.E M.BUR.
04.20.18.541.2637.1.068 00634 4.4.90.30 0,00
04.20.18.541.2637.1.068 00635 4.4.90.36 0,00
04.20.18.541.2637.1.068 00636 4.4.90.39 0,00
04.20.18.541.2637.1.068 00637 4.4.90.51 0,00 0,00
INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICUTORES
04.20.20.601.2033.2.047 00162 3.3.90.30 10.900,00
04.20.20.601.2033.2.047 00163 3.3.90.36 10.900,00
04.20.20.601.2033.2.047 00164 3.3.90.39 10.900,00 32.700,00
CONS,AMP.E/OU REF.DE MATADOURO MERC.MUN.
04.20.20.604.2033.1.055 00165 4.4.90.30 4.360,00
04.20.20.604.2033.1.055 00625 4.4.90.36 4.360,00
04.20.20.604.2033.1.055 00166 4.4.90.39 4.360,00
04.20.20.604.2033.1.055 00167 4.4.90.51 8.720,00 21.800,00
CONST.E REFOR.DE PREDIO DA FEIRA COBERTA
04.20.20.605.2033.1.056 00168 4.4.90.30 6.540,00
04.20.20.605.2033.1.056 00169 4.4.90.36 4.360,00
04.20.20.605.2033.1.056 00170 4.4.90.39 4.360,00
04.20.20.605.2033.1.056 00171 4.4.90.51 6.540,00 21.800,00
AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA
04.20.20.606.2033.1.053 00172 4.4.90.52 100.000,00 100.000,00
AQ.DE TRATOR/IMPLEMENTOS/EQUIPAMENTO/MOBILIARIO/ VEICULOS
04.20.20.606.2033.1.054 00173 4.4.90.52 80.000,00 80.000,00
CONST./AMPL.IAÇAO/PAVIMENT. DO PARQUE DE VAQUEJADA
04.20.20.606.2033.1.057 00177 4.4.90.51 66.350,00 66.350,00
PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL.
04.20.20.606.2033.1.058 00178 4.4.90.51 85.000,00 85.000,00
MANUT.SEC.AGRICULTURA,PESCA E AQUICULTURA
04.20.20.606.2033.2.046 00179 3.1.90.11 65.400,00
04.20.20.606.2033.2.046 00554 3.1.90.92 1.000,00
04.20.20.606.2033.2.046 00180 3.3.90.14 5.450,00
04.20.20.606.2033.2.046 00181 3.3.90.30 71.800,00
04.20.20.606.2033.2.046 00182 3.3.90.36 25.450,00
04.20.20.606.2033.2.046 00183 3.3.90.39 89.900,00
04.20.20.606.2033.2.046 00596 3.3.90.92 1.000,00 260.000,00
667.650,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 010
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 23
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
INCENTIVO A PRES.E CONS.DO MEIO AMBIENTE
04.23.18.541.2336.2.052 00184 3.1.90.11 10.900,00
04.23.18.541.2336.2.052 00185 3.3.90.30 8.720,00
04.23.18.541.2336.2.052 00186 3.3.90.36 8.720,00
04.23.18.541.2336.2.052 00187 3.3.90.39 4.360,00 32.700,00
MANUTENÇAO DA BRIGADA DE INCêNDIO
04.23.18.541.2336.2.053 00567 3.1.90.92 1.000,00
04.23.18.541.2336.2.053 00188 3.3.90.30 4.360,00
04.23.18.541.2336.2.053 00189 3.3.90.36 1.180,00
04.23.18.541.2336.2.053 00190 3.3.90.39 4.360,00 10.900,00
AMP.E/OU REF.DAS INSTAL.TURíST.MUNICíPIO
04.23.23.695.2335.1.059 00191 4.4.90.30 6.540,00
04.23.23.695.2335.1.059 00192 4.4.90.36 2.180,00
04.23.23.695.2335.1.059 00193 4.4.90.39 3.270,00
04.23.23.695.2335.1.059 00194 4.4.90.51 4.360,00 16.350,00
CONST.PORTAL DA PR.MORENINHA EPOV.RETIRO
04.23.23.695.2335.1.060 00195 4.4.90.30 8.720,00
04.23.23.695.2335.1.060 00196 4.4.90.36 4.360,00
04.23.23.695.2335.1.060 00197 4.4.90.39 5.450,00
04.23.23.695.2335.1.060 00198 4.4.90.51 8.720,00 27.250,00
AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.P/DESEN.TURISTICO
04.23.23.695.2335.1.061 00199 4.4.90.52 10.900,00 10.900,00
CONSTRUÇAO DE QUIOSQUE PARA TURISTAS
04.23.23.695.2335.1.062 00200 4.4.90.30 4.360,00
04.23.23.695.2335.1.062 00201 4.4.90.36 4.360,00
04.23.23.695.2335.1.062 00202 4.4.90.39 4.360,00
04.23.23.695.2335.1.062 00203 4.4.90.51 8.720,00 21.800,00
ARBORIZ.PR.DA MORENINHA E PRA.POV.RETIRO
04.23.23.695.2335.1.063 00204 4.4.90.30 4.360,00
04.23.23.695.2335.1.063 00205 4.4.90.36 4.360,00
04.23.23.695.2335.1.063 00206 4.4.90.39 4.360,00
04.23.23.695.2335.1.063 00207 4.4.90.51 8.720,00 21.800,00
ILUMINAÇAO PRA.DA MORENINHA E POV.RETIRO
04.23.23.695.2335.1.066 00208 4.4.90.30 6.540,00
04.23.23.695.2335.1.066 00209 4.4.90.36 2.180,00
04.23.23.695.2335.1.066 00210 4.4.90.39 3.270,00
04.23.23.695.2335.1.066 00211 4.4.90.51 8.010,00 20.000,00
MANUT.DA SEC.M.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
04.23.23.695.2335.2.049 00610 3.1.90.04 10.000,00
04.23.23.695.2335.2.049 00212 3.1.90.11 13.080,00
04.23.23.695.2335.2.049 00213 3.3.90.14 2.180,00
04.23.23.695.2335.2.049 00214 3.3.90.30 3.270,00
04.23.23.695.2335.2.049 00215 3.3.90.36 5.450,00
04.23.23.695.2335.2.049 00216 3.3.90.39 116.020,00
04.23.23.695.2335.2.049 00643 4.4.90.52 0,00 150.000,00
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO
04.23.23.695.2335.2.050 00217 3.1.90.11 9.900,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 011
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 23
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
04.23.23.695.2335.2.050 00218 3.3.90.14 10.900,00
04.23.23.695.2335.2.050 00219 3.3.90.30 10.900,00
04.23.23.695.2335.2.050 00220 3.3.90.36 10.900,00
04.23.23.695.2335.2.050 00221 3.3.90.39 256.400,00
04.23.23.695.2335.2.050 00622 3.3.90.48 20.000,00
04.23.23.695.2335.2.050 00605 3.3.90.93 1.000,00 320.000,00
631.700,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 012
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 26
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
ABER.REC.DE ESTR.VIC.PON,BUE,AT.E M.BUR.
04.26.18.541.2637.1.068 00222 4.4.90.30 10.900,00
04.26.18.541.2637.1.068 00223 4.4.90.36 10.900,00
04.26.18.541.2637.1.068 00224 4.4.90.39 10.900,00
04.26.18.541.2637.1.068 00225 4.4.90.51 77.300,00 110.000,00
AQUIS.DE EQUIPAM.E MOBILIARIOS P/ O DMER
04.26.26.782.2637.1.067 00226 4.4.90.52 32.700,00 32.700,00
AQUIS.DE VEíCULOS, MáQU.E EQUIP.P/O DMER
04.26.26.782.2637.1.069 00227 4.4.90.52 103.550,00 103.550,00
CONSTRUÇAO E/OU REF. GARAGEM MUNICIPAL
04.26.26.782.2637.1.070 00228 4.4.90.30 4.360,00
04.26.26.782.2637.1.070 00229 4.4.90.36 4.360,00
04.26.26.782.2637.1.070 00230 4.4.90.39 4.360,00
04.26.26.782.2637.1.070 00231 4.4.90.51 19.620,00 32.700,00
MANUTENÇAO DO DMER
04.26.26.782.2637.2.054 00232 3.1.90.04 32.180,00
04.26.26.782.2637.2.054 00233 3.1.90.11 152.300,00
04.26.26.782.2637.2.054 00234 3.1.90.92 2.180,00
04.26.26.782.2637.2.054 00235 3.3.90.14 21.800,00
04.26.26.782.2637.2.054 00236 3.3.90.30 81.500,00
04.26.26.782.2637.2.054 00237 3.3.90.36 12.840,00
04.26.26.782.2637.2.054 00238 3.3.90.39 45.020,00
04.26.26.782.2637.2.054 00239 3.3.90.92 2.180,00
04.26.26.782.2637.2.054 00644 4.4.90.52 0,00 350.000,00
628.950,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 013
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE
CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 11
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
ALIMENTAÇAO ESCOLAR
05.11.12.306.1219.2.024 00240 3.3.90.30 142.000,00
05.11.12.306.1219.2.024 00563 3.3.90.36 1.000,00
05.11.12.306.1219.2.024 00572 3.3.90.92 2.000,00 145.000,00
AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/O ENS.FUNDAMENTAL
05.11.12.361.1219.1.019 00241 4.4.90.52 16.350,00 16.350,00
AQUIS.DE VEICULO P/A SEC.MUN.DE EDUCAÇAO
05.11.12.361.1219.1.020 00242 4.4.90.52 70.000,00 70.000,00
CONST,AMP.E/OU REF.DE PRE.DA SEC.DE EDUCAÇAO
05.11.12.361.1219.1.021 00243 4.4.90.30 5.450,00
05.11.12.361.1219.1.021 00244 4.4.90.36 5.450,00
05.11.12.361.1219.1.021 00245 4.4.90.39 5.450,00
05.11.12.361.1219.1.021 00246 4.4.90.51 5.450,00 21.800,00
AQUISÇAO DE VEíCULO P/O TRANSP. ESCOLAR
05.11.12.361.1219.1.029 00247 4.4.90.52 120.000,00 120.000,00
CONST,AMP.E RE.DE PREDIOS ESC.-ENS.FUND.
05.11.12.361.1219.1.030 00248 4.4.90.30 16.350,00
05.11.12.361.1219.1.030 00249 4.4.90.36 10.900,00
05.11.12.361.1219.1.030 00250 4.4.90.39 16.350,00
05.11.12.361.1219.1.030 00251 4.4.90.51 56.400,00 100.000,00
AQUISIçãO DE INSTRUM.MUS.P/ENS.FUND/ESP.
05.11.12.361.1219.1.082 00252 4.4.90.52 5.450,00 5.450,00
AQUISIÇAO DE BRINQ.P/PARQUINHO ENS.FUND.
05.11.12.361.1219.1.083 00253 4.4.90.52 30.000,00 30.000,00
MANUTENçãO DO ENSINO FUNDAMENTAL
05.11.12.361.1219.2.023 00254 3.1.90.04 5.450,00
05.11.12.361.1219.2.023 00255 3.1.90.11 406.000,00
05.11.12.361.1219.2.023 00256 3.1.90.13 128.100,00
05.11.12.361.1219.2.023 00257 3.1.90.92 5.450,00
05.11.12.361.1219.2.023 00264 3.2.90.93 5.450,00
05.11.12.361.1219.2.023 00258 3.3.90.14 32.700,00
05.11.12.361.1219.2.023 00259 3.3.90.30 71.360,00
05.11.12.361.1219.2.023 00652 3.3.90.31 0,00
05.11.12.361.1219.2.023 00260 3.3.90.32 21.800,00
05.11.12.361.1219.2.023 00261 3.3.90.36 59.950,00
05.11.12.361.1219.2.023 00262 3.3.90.39 87.200,00
05.11.12.361.1219.2.023 00263 3.3.90.47 6.540,00 830.000,00
MANUTENçãO DO TRANSPORTE ESCOLAR
05.11.12.361.1219.2.035 00265 3.3.90.30 100.750,00
05.11.12.361.1219.2.035 00266 3.3.90.36 10.900,00
05.11.12.361.1219.2.035 00267 3.3.90.39 247.350,00
05.11.12.361.1219.2.035 00576 3.3.90.92 1.000,00 360.000,00
MANUT.DAS AÇOES DO PLANO MUN DE EDUCAÇAO
05.11.12.361.1219.2.093 00268 3.3.90.30 8.720,00 8.720,00
MANUT.DO CONS.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
05.11.12.361.1219.2.095 00269 3.3.90.30 2.725,00
05.11.12.361.1219.2.095 00270 3.3.90.36 2.725,00 5.450,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 014
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE
CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 11
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
05.11.12.361.1219.2.109 00271 3.1.90.11 30.000,00
05.11.12.361.1219.2.109 00648 3.1.90.13 0,00
05.11.12.361.1219.2.109 00562 3.1.90.92 1.000,00
05.11.12.361.1219.2.109 00272 3.3.90.14 5.000,00
05.11.12.361.1219.2.109 00273 3.3.90.30 12.000,00
05.11.12.361.1219.2.109 00555 3.3.90.35 9.000,00
05.11.12.361.1219.2.109 00274 3.3.90.36 3.000,00
05.11.12.361.1219.2.109 00275 3.3.90.39 15.000,00
05.11.12.361.1219.2.109 00641 3.3.90.93 0,00 75.000,00
AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/O ENSINO INFANTIL
05.11.12.365.1219.1.023 00276 4.4.90.52 5.450,00 5.450,00
CONST.AMP.E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL
05.11.12.365.1219.1.024 00277 4.4.90.30 2.180,00
05.11.12.365.1219.1.024 00278 4.4.90.36 2.180,00
05.11.12.365.1219.1.024 00279 4.4.90.39 3.815,00
05.11.12.365.1219.1.024 00280 4.4.90.51 21.825,00 30.000,00
AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.P/A CRECHE MUNIC
05.11.12.365.1219.1.026 00281 4.4.90.52 10.900,00 10.900,00
AQUISIçãO DE INSTRUM.MUSICAIS P/ENS.INF.
05.11.12.365.1219.1.084 00282 4.4.90.52 5.450,00 5.450,00
MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL
05.11.12.365.1219.2.028 00283 3.1.90.11 7.085,00
05.11.12.365.1219.2.028 00284 3.1.90.13 1.090,00
05.11.12.365.1219.2.028 00630 3.3.90.14 0,00
05.11.12.365.1219.2.028 00285 3.3.90.30 6.540,00
05.11.12.365.1219.2.028 00286 3.3.90.36 5.995,00
05.11.12.365.1219.2.028 00287 3.3.90.39 6.540,00 27.250,00
MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL
05.11.12.365.1219.2.029 00288 3.1.90.04 2.180,00
05.11.12.365.1219.2.029 00289 3.1.90.11 10.900,00
05.11.12.365.1219.2.029 00290 3.1.90.13 1.090,00
05.11.12.365.1219.2.029 00291 3.1.90.92 2.180,00
05.11.12.365.1219.2.029 00292 3.3.90.14 2.180,00
05.11.12.365.1219.2.029 00293 3.3.90.30 13.080,00
05.11.12.365.1219.2.029 00294 3.3.90.36 4.360,00
05.11.12.365.1219.2.029 00295 3.3.90.39 5.450,00
05.11.12.365.1219.2.029 00296 3.3.90.92 2.180,00 43.600,00
MANUT.DA CRECHE MUN.DO POVOADO RETIRO
05.11.12.365.1219.2.030 00297 3.1.90.11 10.900,00
05.11.12.365.1219.2.030 00298 3.3.90.30 8.720,00
05.11.12.365.1219.2.030 00299 3.3.90.36 6.540,00
05.11.12.365.1219.2.030 00300 3.3.90.39 6.540,00 32.700,00
IMPLANT. MANUT. EDUC. JOV.E ADULTOS-EJA
05.11.12.366.1219.2.094 00301 3.1.90.11 3.815,00
05.11.12.366.1219.2.094 00302 3.3.90.30 3.815,00 7.630,00
ENSINO ESPECIAL - AEE
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PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE
CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 11
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
05.11.12.367.1219.2.026 00303 3.1.90.04 24.740,00
05.11.12.367.1219.2.026 00304 3.1.90.11 8.270,00
05.11.12.367.1219.2.026 00647 3.1.90.13 0,00
05.11.12.367.1219.2.026 00305 3.3.90.30 4.360,00
05.11.12.367.1219.2.026 00306 3.3.90.36 3.270,00
05.11.12.367.1219.2.026 00307 3.3.90.39 4.360,00 45.000,00
1.995.750,00
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PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE.......: FUNDEB
CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 13
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
CONST,AMP.E/OU REFORMADE PREDIOS ESC.- FUNDEB
05.13.12.361.1219.1.027 00308 4.4.90.51 80.000,00 80.000,00
AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.C/REC.DO FUNDEB
05.13.12.361.1219.1.028 00309 4.4.90.52 35.000,00 35.000,00
MANUTENÇAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL
05.13.12.361.1219.2.031 00310 3.1.90.04 5.450,00
05.13.12.361.1219.2.031 00311 3.1.90.11 970.100,00
05.13.12.361.1219.2.031 00312 3.1.90.13 219.000,00
05.13.12.361.1219.2.031 00313 3.1.90.92 5.450,00 1.200.000,00
MANUTENçãO DO FUNDEB 40%-ENS.FUNDAMENTAL
05.13.12.361.1219.2.032 00314 3.1.90.04 2.180,00
05.13.12.361.1219.2.032 00315 3.1.90.11 95.650,00
05.13.12.361.1219.2.032 00316 3.1.90.13 98.100,00
05.13.12.361.1219.2.032 00317 3.1.90.92 2.180,00
05.13.12.361.1219.2.032 00318 3.3.90.14 5.450,00
05.13.12.361.1219.2.032 00319 3.3.90.30 70.850,00
05.13.12.361.1219.2.032 00320 3.3.90.36 16.350,00
05.13.12.361.1219.2.032 00321 3.3.90.39 34.880,00
05.13.12.361.1219.2.032 00322 3.3.90.47 2.180,00
05.13.12.361.1219.2.032 00323 3.3.90.92 2.180,00 330.000,00
MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL
05.13.12.365.1219.2.033 00324 3.1.90.04 2.180,00
05.13.12.365.1219.2.033 00325 3.1.90.11 23.980,00
05.13.12.365.1219.2.033 00326 3.1.90.13 4.360,00
05.13.12.365.1219.2.033 00327 3.1.90.92 2.180,00 32.700,00
MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - ENS.INFANTIL
05.13.12.365.1219.2.034 00583 3.1.90.04 1.000,00
05.13.12.365.1219.2.034 00328 3.1.90.11 16.920,00
05.13.12.365.1219.2.034 00329 3.1.90.13 1.180,00
05.13.12.365.1219.2.034 00330 3.3.90.30 6.540,00
05.13.12.365.1219.2.034 00331 3.3.90.36 2.180,00
05.13.12.365.1219.2.034 00332 3.3.90.39 2.180,00 30.000,00
1.707.700,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 017
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 08
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
ATENÇAO à CRIANÇA ATEN.CENTROS DE ED.INF
08.08.08.243.2741.2.063 00334 3.3.90.30 2.180,00
08.08.08.243.2741.2.063 00335 3.3.90.36 2.180,00
08.08.08.243.2741.2.063 00336 3.3.90.39 19.640,00 24.000,00
PROM.O APRIM.DA GESTAO DO CADÚNICO/B.FAM
08.08.08.243.2741.2.064 00599 3.3.90.14 5.000,00
08.08.08.243.2741.2.064 00337 3.3.90.30 3.270,00
08.08.08.243.2741.2.064 00338 3.3.90.36 1.090,00
08.08.08.243.2741.2.064 00339 3.3.90.39 15.640,00
08.08.08.243.2741.2.064 00633 4.4.90.52 0,00 25.000,00
MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.08.08.244.2740.2.055 00551 3.1.90.04 1.000,00
08.08.08.244.2740.2.055 00340 3.1.90.11 325.750,00
08.08.08.244.2740.2.055 00341 3.1.90.13 10.545,00
08.08.08.244.2740.2.055 00342 3.1.90.92 11.635,00
08.08.08.244.2740.2.055 00343 3.3.90.14 8.720,00
08.08.08.244.2740.2.055 00344 3.3.90.30 29.520,00
08.08.08.244.2740.2.055 00345 3.3.90.35 101.800,00
08.08.08.244.2740.2.055 00346 3.3.90.36 3.270,00
08.08.08.244.2740.2.055 00347 3.3.90.39 61.900,00
08.08.08.244.2740.2.055 00348 3.3.90.92 1.090,00
08.08.08.244.2740.2.055 00581 3.3.90.93 1.500,00
08.08.08.244.2740.2.055 00349 4.4.90.52 3.270,00 560.000,00
PROMOVER A EDUCAÇAO PERMANENTE DO SUAS
08.08.08.244.2740.2.056 00350 3.3.90.14 545,00
08.08.08.244.2740.2.056 00351 3.3.90.30 11.445,00
08.08.08.244.2740.2.056 00352 3.3.90.31 2.180,00
08.08.08.244.2740.2.056 00353 3.3.90.36 6.540,00
08.08.08.244.2740.2.056 00354 3.3.90.39 6.540,00 27.250,00
MANUTENÇAO CONTROLE SOCIAL(PROM.FORTAL.)
08.08.08.244.2740.2.057 00355 3.3.90.30 9.810,00
08.08.08.244.2740.2.057 00356 3.3.90.36 4.740,00
08.08.08.244.2740.2.057 00357 3.3.90.39 5.450,00 20.000,00
MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL
08.08.08.244.2740.2.059 00358 3.1.90.11 14.140,00
08.08.08.244.2740.2.059 00629 3.1.90.92 0,00
08.08.08.244.2740.2.059 00359 3.3.90.14 2.090,00
08.08.08.244.2740.2.059 00360 3.3.90.30 1.090,00
08.08.08.244.2740.2.059 00361 3.3.90.36 1.090,00
08.08.08.244.2740.2.059 00362 3.3.90.39 1.590,00
08.08.08.244.2740.2.059 00645 3.3.90.48 0,00 20.000,00
Aquisição de Veículo, Equipamentos e Mobiliários
08.08.08.244.2741.1.009 00363 4.4.90.52 90.000,00 90.000,00
AQUIS.DE VEiCULO, EQUIP.E MOBIL.P/O CRAS
08.08.08.244.2741.1.075 00365 4.4.90.52 50.000,00 50.000,00
MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL
08.08.08.244.2741.2.015 00366 3.1.90.04 1.090,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 018
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 08
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
08.08.08.244.2741.2.015 00367 3.1.90.11 133.820,00
08.08.08.244.2741.2.015 00368 3.1.90.92 21.090,00
08.08.08.244.2741.2.015 00369 3.3.90.14 1.090,00
08.08.08.244.2741.2.015 00370 3.3.90.30 14.360,00
08.08.08.244.2741.2.015 00371 3.3.90.36 4.310,00
08.08.08.244.2741.2.015 00372 3.3.90.39 32.700,00
08.08.08.244.2741.2.015 00373 3.3.90.92 3.270,00
08.08.08.244.2741.2.015 00374 4.4.90.52 3.270,00 215.000,00
DOAÇAAO DE MAT.DE CONST.AUX.FIN.E OUTRAS
08.08.08.244.2741.2.016 00375 3.3.90.08 7.500,00
08.08.08.244.2741.2.016 00376 3.3.90.32 5.000,00
08.08.08.244.2741.2.016 00377 3.3.90.39 5.000,00
08.08.08.244.2741.2.016 00378 3.3.90.48 2.500,00 20.000,00
MANUT.DO ALOJAMENTO NA CIDADE DE GURUPI
08.08.08.244.2741.2.017 00379 3.3.90.30 10.900,00
08.08.08.244.2741.2.017 00380 3.3.90.36 5.450,00
08.08.08.244.2741.2.017 00381 3.3.90.39 9.810,00 26.160,00
MANUT.DA VIGILâN.SOCIOASSISTENCIAIS CRAS
08.08.08.244.2741.2.058 00382 3.1.90.11 16.350,00
08.08.08.244.2741.2.058 00383 3.3.90.14 5.450,00
08.08.08.244.2741.2.058 00384 3.3.90.30 13.080,00
08.08.08.244.2741.2.058 00385 3.3.90.36 10.900,00
08.08.08.244.2741.2.058 00386 3.3.90.39 11.990,00
08.08.08.244.2741.2.058 00387 3.3.90.92 2.180,00 59.950,00
MANUT.CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST.SOC
08.08.08.244.2741.2.061 00552 3.1.90.04 5.000,00
08.08.08.244.2741.2.061 00388 3.1.90.11 16.350,00
08.08.08.244.2741.2.061 00564 3.3.42.92 2.000,00
08.08.08.244.2741.2.061 00389 3.3.90.30 9.350,00
08.08.08.244.2741.2.061 00390 3.3.90.36 10.900,00
08.08.08.244.2741.2.061 00391 3.3.90.39 16.350,00
08.08.08.244.2741.2.061 00632 4.4.90.52 0,00 59.950,00
ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS
08.08.08.244.2741.2.062 00392 3.3.90.30 16.350,00
08.08.08.244.2741.2.062 00393 3.3.90.36 10.900,00
08.08.08.244.2741.2.062 00394 3.3.90.39 16.350,00 43.600,00
DES.DE PROG.E PROJ.DE INCLUSAO PRODUTIVA
08.08.08.244.2741.2.065 00628 3.1.90.92 0,00
08.08.08.244.2741.2.065 00395 3.3.90.30 2.180,00
08.08.08.244.2741.2.065 00396 3.3.90.31 1.090,00
08.08.08.244.2741.2.065 00397 3.3.90.36 1.090,00
08.08.08.244.2741.2.065 00398 3.3.90.39 26.640,00 31.000,00
DESE.DE AÇOES SOCIOEDUCATIVAS P/FAMILIAS
08.08.08.244.2741.2.066 00399 3.3.90.30 2.180,00
08.08.08.244.2741.2.066 00400 3.3.90.36 1.090,00
08.08.08.244.2741.2.066 00401 3.3.90.39 2.180,00 5.450,00
MANUTENÇAO SERV.PROT.ATEND.INTEG.A FAM.
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 019
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 08
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
08.08.08.244.2741.2.096 00402 3.3.90.30 1.090,00
08.08.08.244.2741.2.096 00403 3.3.90.36 1.090,00
08.08.08.244.2741.2.096 00404 3.3.90.39 3.270,00 5.450,00
MANUTENçãO SERV.CONV.FORTAL.DE VINCULOS
08.08.08.244.2741.2.097 00600 3.1.90.04 1.000,00
08.08.08.244.2741.2.097 00575 3.1.90.11 14.997,00
08.08.08.244.2741.2.097 00565 3.1.90.92 3.000,00
08.08.08.244.2741.2.097 00405 3.3.90.30 5.180,00
08.08.08.244.2741.2.097 00406 3.3.90.36 7.180,00
08.08.08.244.2741.2.097 00407 3.3.90.39 19.643,00
08.08.08.244.2741.2.097 00588 4.4.90.52 1.000,00 52.000,00
MANUTENÇAO BENEF. PREST.CONTINUADA-BPC
08.08.08.244.2741.2.098 00408 3.3.90.30 2.180,00
08.08.08.244.2741.2.098 00409 3.3.90.36 2.180,00
08.08.08.244.2741.2.098 00410 3.3.90.39 1.090,00 5.450,00
MANUT.SERV.FAM./MEMB.BENEF.DO BPC ESCOLA
08.08.08.244.2741.2.099 00411 3.3.90.30 2.180,00
08.08.08.244.2741.2.099 00412 3.3.90.36 2.180,00
08.08.08.244.2741.2.099 00413 3.3.90.39 1.090,00 5.450,00
AQUISIÇAO DE EQUIP.E MOBILIARIOS P/CREAS
08.08.08.244.2742.1.077 00415 4.4.90.52 5.450,00 5.450,00
PROM.OS SERV.DE PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPL
08.08.08.244.2742.2.068 00416 3.3.90.04 1.090,00
08.08.08.244.2742.2.068 00417 3.3.90.30 3.270,00
08.08.08.244.2742.2.068 00418 3.3.90.36 2.180,00
08.08.08.244.2742.2.068 00419 3.3.90.39 4.360,00 10.900,00
PROM.OS SERV.DE PROT.SOC.ESP.ALTA COMPL.
08.08.08.244.2742.2.069 00420 3.3.90.30 4.360,00
08.08.08.244.2742.2.069 00421 3.3.90.36 3.270,00
08.08.08.244.2742.2.069 00422 3.3.90.39 8.720,00 16.350,00
SERV.DE ATEND.A FAM.VíTIMAS VIOL.DE DIR.
08.08.08.244.2742.2.070 00423 3.3.90.30 4.360,00
08.08.08.244.2742.2.070 00424 3.3.90.36 2.180,00
08.08.08.244.2742.2.070 00425 3.3.90.39 4.360,00 10.900,00
SERV.DE ATEND.A FAM.QUE VIVENCIAM TRAB.I
08.08.08.244.2742.2.071 00426 3.3.90.30 4.360,00
08.08.08.244.2742.2.071 00427 3.3.90.36 2.180,00
08.08.08.244.2742.2.071 00428 3.3.90.39 4.360,00 10.900,00
DES.AÇOES A JOV.E ADOL.EM CUMP.MED.S.EDU
08.08.08.244.2742.2.100 00429 3.3.90.30 3.270,00
08.08.08.244.2742.2.100 00430 3.3.90.36 1.090,00
08.08.08.244.2742.2.100 00431 3.3.90.39 1.090,00 5.450,00
1.405.660,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 020
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE.......: FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 30
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRI
08.30.08.243.3045.2.091 00432 3.1.90.11 17.000,00
08.30.08.243.3045.2.091 00433 3.3.90.14 1.000,00
08.30.08.243.3045.2.091 00434 3.3.90.30 5.000,00
08.30.08.243.3045.2.091 00435 3.3.90.36 2.000,00
08.30.08.243.3045.2.091 00436 3.3.90.39 5.000,00 30.000,00
MANUT DO CONSELHO MUNIC DIREITOS DA CRI
08.30.08.243.3045.2.092 00437 3.3.90.14 1.000,00
08.30.08.243.3045.2.092 00438 3.3.90.30 2.500,00
08.30.08.243.3045.2.092 00439 3.3.90.36 2.500,00
08.30.08.243.3045.2.092 00440 3.3.90.39 4.000,00 10.000,00
REFORMA e AMPLIAÇAO PREDIO SCFV
08.30.08.244.2741.1.085 00626 4.4.90.51 50.000,00 50.000,00
90.000,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 021
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 28
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
Aquisiçao de Equipamento e Material Permante e Veiculo
10.28.10.301.1014.1.003 00642 4.4.90.52 0,00 0,00
AQUIS.DE EQUIP.EMOBILIARIO e VEICULO P/SEC.M.DE SAUDE E SAN.
10.28.10.301.1014.1.012 00441 4.4.90.52 70.000,00 70.000,00
EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA
10.28.10.301.1014.1.134 00640 4.4.90.52 0,00 0,00
MANUT.DA SEC.MUN.DE SAUDE E SANEAMENTO
10.28.10.301.1014.2.020 00442 3.1.90.04 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.020 00443 3.1.90.11 152.600,00
10.28.10.301.1014.2.020 00444 3.1.90.13 30.520,00
10.28.10.301.1014.2.020 00445 3.1.90.92 2.180,00
10.28.10.301.1014.2.020 00446 3.3.90.14 21.800,00
10.28.10.301.1014.2.020 00447 3.3.90.30 58.100,00
10.28.10.301.1014.2.020 00448 3.3.90.32 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.020 00449 3.3.90.35 37.250,00
10.28.10.301.1014.2.020 00450 3.3.90.36 32.460,00
10.28.10.301.1014.2.020 00451 3.3.90.39 46.750,00
10.28.10.301.1014.2.020 00452 3.3.90.47 8.720,00
10.28.10.301.1014.2.020 00453 3.3.90.48 6.540,00
10.28.10.301.1014.2.020 00454 3.3.90.92 2.180,00 410.000,00
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.28.10.301.1014.2.021 00455 3.3.90.14 1.000,00
10.28.10.301.1014.2.021 00456 3.3.90.30 2.500,00
10.28.10.301.1014.2.021 00457 3.3.90.36 2.500,00
10.28.10.301.1014.2.021 00458 3.3.90.39 3.000,00
10.28.10.301.1014.2.021 00602 3.3.90.48 1.000,00 10.000,00
MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.28.10.301.1014.2.073 00459 3.1.90.04 1.090,00
10.28.10.301.1014.2.073 00460 3.1.90.11 369.250,00
10.28.10.301.1014.2.073 00461 3.1.90.13 59.810,00
10.28.10.301.1014.2.073 00462 3.1.90.92 1.090,00
10.28.10.301.1014.2.073 00620 3.2.90.93 1.000,00
10.28.10.301.1014.2.073 00463 3.3.90.14 6.540,00
10.28.10.301.1014.2.073 00464 3.3.90.30 69.760,00
10.28.10.301.1014.2.073 00465 3.3.90.32 8.720,00
10.28.10.301.1014.2.073 00638 3.3.90.35 0,00
10.28.10.301.1014.2.073 00466 3.3.90.36 168.950,00
10.28.10.301.1014.2.073 00467 3.3.90.39 162.700,00
10.28.10.301.1014.2.073 00468 3.3.90.92 1.090,00 850.000,00
MANUT.DAS AÇOES E SERVIÇOSPUBLICOS SAUDE
10.28.10.301.1014.2.074 00469 3.1.90.04 17.540,00
10.28.10.301.1014.2.074 00470 3.1.90.11 145.530,00
10.28.10.301.1014.2.074 00471 3.1.90.13 8.860,00
10.28.10.301.1014.2.074 00472 3.1.90.92 53.270,00
10.28.10.301.1014.2.074 00473 3.3.90.14 32.700,00
10.28.10.301.1014.2.074 00474 3.3.90.30 97.835,00
10.28.10.301.1014.2.074 00475 3.3.90.32 16.350,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 022
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 28
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
10.28.10.301.1014.2.074 00476 3.3.90.36 104.845,00
10.28.10.301.1014.2.074 00477 3.3.90.39 181.750,00
10.28.10.301.1014.2.074 00478 3.3.90.47 9.000,00
10.28.10.301.1014.2.074 00479 3.3.90.48 8.720,00
10.28.10.301.1014.2.074 00480 3.3.90.92 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.074 00481 4.4.90.52 38.150,00 720.000,00
MANUTENÇAO DO PAB
10.28.10.301.1014.2.075 00582 3.1.90.04 15.000,00
10.28.10.301.1014.2.075 00482 3.3.90.30 34.790,00
10.28.10.301.1014.2.075 00483 3.3.90.36 38.500,00
10.28.10.301.1014.2.075 00484 3.3.90.39 10.900,00
10.28.10.301.1014.2.075 00485 3.3.90.92 2.725,00
10.28.10.301.1014.2.075 00486 4.4.90.52 1.635,00 103.550,00
MANUTENÇAO DO PACS
10.28.10.301.1014.2.076 00487 3.1.90.11 151.273,00
10.28.10.301.1014.2.076 00488 3.1.90.92 13.317,00 164.590,00
MANUTENÇAO DO PSF
10.28.10.301.1014.2.077 00624 3.1.90.04 5.000,00
10.28.10.301.1014.2.077 00623 3.1.90.11 5.000,00
10.28.10.301.1014.2.077 00489 3.3.90.36 200.000,00 210.000,00
INCENTIVO à SAUDE BUCAL
10.28.10.301.1014.2.079 00617 3.1.90.13 5.000,00 5.000,00
PROGRAMA REDE CEGONHA
10.28.10.301.1014.2.080 00490 3.1.90.11 4.360,00
10.28.10.301.1014.2.080 00491 3.3.90.30 2.180,00
10.28.10.301.1014.2.080 00492 3.3.90.36 2.180,00
10.28.10.301.1014.2.080 00493 3.3.90.39 2.180,00 10.900,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)
10.28.10.301.1014.2.085 00494 3.3.90.30 10.900,00
10.28.10.301.1014.2.085 00495 3.3.90.36 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.085 00496 3.3.90.39 5.450,00 21.800,00
PROG NAC DE MELHORIA DO ACESSO (PMAQ)
10.28.10.301.1014.2.086 00497 3.1.90.92 1.090,00
10.28.10.301.1014.2.086 00498 3.3.90.30 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.086 00499 3.3.90.36 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.086 00500 3.3.90.39 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.086 00501 4.4.90.52 4.360,00 21.800,00
NUCLEO DE APOIO A SAúDE DA FAMILIA (NASF
10.28.10.301.1014.2.087 00502 3.1.90.04 545,00
10.28.10.301.1014.2.087 00503 3.1.90.11 4.905,00
10.28.10.301.1014.2.087 00504 3.1.90.13 1.190,00
10.28.10.301.1014.2.087 00505 3.1.90.92 545,00
10.28.10.301.1014.2.087 00611 3.3.90.14 10.000,00
10.28.10.301.1014.2.087 00506 3.3.90.30 4.805,00
10.28.10.301.1014.2.087 00507 3.3.90.32 1.090,00
10.28.10.301.1014.2.087 00508 3.3.90.36 4.360,00
10.28.10.301.1014.2.087 00509 3.3.90.39 72.560,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 023
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 28
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
10.28.10.301.1014.2.087 00606 4.4.90.52 5.000,00 105.000,00
PROG NACIONAL DE QUALIF DA ASSIST FARMAC
10.28.10.301.1014.2.088 00510 3.1.90.04 1.090,00
10.28.10.301.1014.2.088 00511 3.3.90.14 1.090,00
10.28.10.301.1014.2.088 00512 3.3.90.30 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.088 00513 3.3.90.36 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.088 00514 3.3.90.39 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.088 00515 4.4.90.52 3.270,00 21.800,00
MANUTENçãO DA ACADEMIA DE SAúDE
10.28.10.301.1014.2.090 00584 3.1.90.04 2.000,00
10.28.10.301.1014.2.090 00612 3.3.90.14 1.000,00
10.28.10.301.1014.2.090 00516 3.3.90.30 10.900,00
10.28.10.301.1014.2.090 00517 3.3.90.32 4.360,00
10.28.10.301.1014.2.090 00518 3.3.90.36 8.900,00
10.28.10.301.1014.2.090 00519 3.3.90.39 12.080,00
10.28.10.301.1014.2.090 00639 4.4.90.51 0,00 39.240,00
MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER
10.28.10.301.1014.2.101 00520 3.3.90.30 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.101 00521 3.3.90.36 3.270,00
10.28.10.301.1014.2.101 00522 3.3.90.39 2.180,00 10.900,00
MANUTENçãO DO PROGRAMA SAúDE DA CRIANçA
10.28.10.301.1014.2.102 00523 3.3.90.30 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.102 00524 3.3.90.36 3.270,00
10.28.10.301.1014.2.102 00525 3.3.90.39 2.180,00 10.900,00
MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA ESTADUAL
10.28.10.301.1014.2.103 00526 3.3.90.30 16.350,00
10.28.10.301.1014.2.103 00527 3.3.90.39 5.450,00 21.800,00
MANUTENÇAO FARMACIA BASICA FEDERAL
10.28.10.301.1014.2.104 00528 3.3.90.30 130.000,00
10.28.10.301.1014.2.104 00571 3.3.90.92 15.000,00 145.000,00
MANUTENÇAO DO PROG.TRATAM.FORA DOMICILIO
10.28.10.301.1014.2.105 00529 3.3.90.30 5.450,00
10.28.10.301.1014.2.105 00530 3.3.90.32 11.010,00
10.28.10.301.1014.2.105 00531 3.3.90.39 4.180,00
10.28.10.301.1014.2.105 00532 3.3.90.48 4.360,00 25.000,00
CONST.,AMPL.E/OU REFOR.UNIDADE DE SAUDE
10.28.10.302.1014.1.013 00533 4.4.90.51 130.000,00 130.000,00
AQUIS.AMBULAN.E VEiCULOS P/SEC.MUN.SAUDE
10.28.10.302.1014.1.016 00534 4.4.90.52 85.000,00 85.000,00
INCENTIVO à SAUDE BUCAL
10.28.10.302.1014.2.079 00591 3.1.90.04 1.000,00
10.28.10.302.1014.2.079 00595 3.1.90.11 1.000,00
10.28.10.302.1014.2.079 00590 3.1.90.92 1.000,00
10.28.10.302.1014.2.079 00557 3.3.90.14 1.000,00
10.28.10.302.1014.2.079 00535 3.3.90.30 30.940,00
10.28.10.302.1014.2.079 00536 3.3.90.36 28.160,00
10.28.10.302.1014.2.079 00537 3.3.90.39 8.900,00 72.000,00
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 024
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 28
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA/ ECD EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS
10.28.10.304.1014.2.084 00597 3.1.90.04 20.000,00
10.28.10.304.1014.2.084 00542 3.1.90.11 38.200,00
10.28.10.304.1014.2.084 00615 3.1.90.13 1.000,00
10.28.10.304.1014.2.084 00550 3.1.90.92 250,00
10.28.10.304.1014.2.084 00543 3.3.90.14 1.635,00
10.28.10.304.1014.2.084 00544 3.3.90.30 9.265,00
10.28.10.304.1014.2.084 00545 3.3.90.36 5.200,00
10.28.10.304.1014.2.084 00546 3.3.90.39 5.450,00
10.28.10.304.1014.2.084 00607 4.4.90.52 1.000,00 82.000,00
3.346.280,00
16.694.122,66
ANDRE MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: 900.455.801-20
PREFEITO MUNICIPAL
CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CPF: 463.421.841-00
CONTADOR
PÁG: 001 ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
R E C E I T A R$ R$ D E S P E S A R$ R$
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 433.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.510.825,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 30.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 23.980,00
RECEITA PATRIMONIAL 34.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.144.312,30 13.679.117,66
RECEITA AGROPECUÁRIA 5.360,00
RECEITA INDUSTRIAL 1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.533.042,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.000,00 16.056.402,66
SOMA 16.056.402,66 13.679.117,66
2.377.285,00
T O T A L 16.056.402,66 T O T A L 16.056.402,66
S U P E R A V I T
SOMA
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 30.000,00 INVESTIMENTOS 2.819.225,00
ALIENAÇÃO DE BENS 68.125,00 INVERÇÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 145.780,00 2.965.005,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 539.595,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 637.720,00
SOMA 637.720,00 2.965.005,00
D E F I C I T 2.327.285,00
T O T A L 2.965.005,00 T O T A L 2.965.005,00
SOMA
R E S U M O
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
REDUTOR
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO
RECEITAS DESPESAS
16.056.402,66 13.679.117,66
637.720,00 2.965.005,00
50.000,00
0,00
16.694.122,66 16.694.122,66
CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CONTADOR MUNICIPAL
AMANDA ALVES CAMPOS
GESTOR MUN DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 982.446.471-91 CPF: 463.421.841-00
PÁG: 001 ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
R E C E I T A R$ R$ D E S P E S A R$ R$
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 433.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.510.825,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 30.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 23.980,00
RECEITA PATRIMONIAL 34.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.144.312,30 13.679.117,66
RECEITA AGROPECUÁRIA 5.360,00
RECEITA INDUSTRIAL 1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.533.042,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.000,00 16.056.402,66
SOMA 16.056.402,66 13.679.117,66
2.377.285,00
T O T A L 16.056.402,66 T O T A L 16.056.402,66
S U P E R A V I T
SOMA
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 30.000,00 INVESTIMENTOS 2.819.225,00
ALIENAÇÃO DE BENS 68.125,00 INVERÇÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 145.780,00 2.965.005,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 539.595,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 637.720,00
SOMA 637.720,00 2.965.005,00
D E F I C I T 2.327.285,00
T O T A L 2.965.005,00 T O T A L 2.965.005,00
SOMA
R E S U M O
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
REDUTOR
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO
RECEITAS DESPESAS
16.056.402,66 13.679.117,66
637.720,00 2.965.005,00
50.000,00
0,00
16.694.122,66 16.694.122,66
CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CONTADOR MUNICIPAL
ADRIANA BORBA DOS SANTOS
GESTOR DO FME
CPF: 758.457.411-49 CPF: 463.421.841-00
PÁG: 001 ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
R E C E I T A R$ R$ D E S P E S A R$ R$
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 433.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.510.825,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 30.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 23.980,00
RECEITA PATRIMONIAL 34.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.144.312,30 13.679.117,66
RECEITA AGROPECUÁRIA 5.360,00
RECEITA INDUSTRIAL 1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.533.042,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.000,00 16.056.402,66
SOMA 16.056.402,66 13.679.117,66
2.377.285,00
T O T A L 16.056.402,66 T O T A L 16.056.402,66
S U P E R A V I T
SOMA
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 30.000,00 INVESTIMENTOS 2.819.225,00
ALIENAÇÃO DE BENS 68.125,00 INVERÇÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 145.780,00 2.965.005,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 539.595,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 637.720,00
SOMA 637.720,00 2.965.005,00
D E F I C I T 2.327.285,00
T O T A L 2.965.005,00 T O T A L 2.965.005,00
SOMA
R E S U M O
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
REDUTOR
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO
RECEITAS DESPESAS
16.056.402,66 13.679.117,66
637.720,00 2.965.005,00
50.000,00
0,00
16.694.122,66 16.694.122,66
CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CONTADOR MUNICIPAL
JUNIA KELLY ALVARES TAVARES
GESTORA MUN DE SAÚDE
CPF: 016.948.141-73 CPF: 463.421.841-00
PÁG: 001 ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
R E C E I T A R$ R$ D E S P E S A R$ R$
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 433.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.510.825,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 30.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 23.980,00
RECEITA PATRIMONIAL 34.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.144.312,30 13.679.117,66
RECEITA AGROPECUÁRIA 5.360,00
RECEITA INDUSTRIAL 1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.533.042,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.000,00 16.056.402,66
SOMA 16.056.402,66 13.679.117,66
2.377.285,00
T O T A L 16.056.402,66 T O T A L 16.056.402,66
S U P E R A V I T
SOMA
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 30.000,00 INVESTIMENTOS 2.819.225,00
ALIENAÇÃO DE BENS 68.125,00 INVERÇÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 145.780,00 2.965.005,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 539.595,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 637.720,00
SOMA 637.720,00 2.965.005,00
D E F I C I T 2.327.285,00
T O T A L 2.965.005,00 T O T A L 2.965.005,00
SOMA
R E S U M O
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
REDUTOR
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO
RECEITAS DESPESAS
16.056.402,66 13.679.117,66
637.720,00 2.965.005,00
50.000,00
0,00
16.694.122,66 16.694.122,66
CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CONTADOR MUNICIPAL
ANDRE MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 900.455.801-20 CPF: 463.421.841-00
PÁG: 001
ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15/06/78
ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA DESPESA CATEG. ECONÔMICA
RESUMO GERAL DA DESPESA NATUREZA DA DESPESA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.679.117,66
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.510.825,36
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.510.825,36
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.090,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 538.407,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 10.545,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 35.725,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.144.312,30
3.3.42.00 3.000,00
3.3.42.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.084.062,30
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.090,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 7.500,00
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 24.895,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 163.465,00
3.3.90.31 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 3.270,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 101.800,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 91.580,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 288.763,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 2.500,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.540,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.965.005,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.819.225,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.819.225,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
4.4.90.52 Equip. e Material Permanente 152.990,00
1.495.660,00 16.644.122,66
AMANDA ALVES CAMPOS
CPF: 982.446.471-91
GESTOR MUN DE ASSIS. SOCIAL
CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CPF: 463.421.841-00
CONTADOR MUNICIPAL
1.495.660,00
PÁG: 001
ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15/06/78
ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA DESPESA CATEG. ECONÔMICA
RESUMO GERAL DA DESPESA NATUREZA DA DESPESA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.679.117,66
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.510.825,36
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.510.825,36
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 43.180,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.583.620,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 452.920,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.440,00
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 23.980,00
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.980,00
3.2.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.450,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.144.312,30
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.084.062,30
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 45.330,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 451.460,00
3.3.90.31 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 0,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 21.800,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 9.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 116.270,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 409.500,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 8.720,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.360,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.965.005,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.819.225,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.819.225,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 23.980,00
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 18.530,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 25.615,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 163.675,00
4.4.90.52 Equip. e Material Permanente 298.600,00
3.703.450,00 16.644.122,66
ADRIANA BORBA DOS SANTOS
CPF: 758.457.411-49
GESTOR DO FME
CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CPF: 463.421.841-00
CONTADOR MUNICIPAL
3.703.450,00
PÁG: 001
ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15/06/78
ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA DESPESA CATEG. ECONÔMICA
RESUMO GERAL DA DESPESA NATUREZA DA DESPESA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.679.117,66
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.510.825,36
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.510.825,36
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 68.715,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 872.118,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 106.380,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 72.742,00
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 23.980,00
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.980,00
3.2.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.144.312,30
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.084.062,30
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 76.765,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 505.575,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 46.980,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 37.250,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 618.945,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 536.610,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 17.720,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 20.620,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 26.445,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.965.005,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.819.225,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.819.225,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 130.000,00
4.4.90.52 Equip. e Material Permanente 208.415,00
3.346.280,00 16.644.122,66
JUNIA KELLY ALVARES TAVARES
CPF: 016.948.141-73
GESTORA MUN DE SAÚDE
CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CPF: 463.421.841-00
CONTADOR MUNICIPAL
3.346.280,00
PÁG: 001
ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15/06/78
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA DESPESA CATEG. ECONÔMICA
RESUMO GERAL DA DESPESA NATUREZA DA DESPESA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.679.117,66
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.510.825,36
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.510.825,36
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 243.626,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.731.302,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 1.360.087,66
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 11.990,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 163.819,70
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 23.980,00
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.980,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 11.990,00
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR 5.540,00
3.2.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.450,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.144.312,30
3.3.42.00 3.000,00
3.3.42.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 27.250,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 27.250,00
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS 30.000,00
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 30.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.084.062,30
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.090,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 7.500,00
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 303.810,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.760.901,00
3.3.90.31 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 20.710,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 95.579,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.450,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 504.900,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.166.535,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 2.907.527,30
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 111.225,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 43.120,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 141.315,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 14.400,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.965.005,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.819.225,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.819.225,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 158.050,00
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 125.350,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 131.345,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.126.705,00
4.4.90.52 Equip. e Material Permanente 1.277.775,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 145.780,00
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 145.780,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 145.780,00
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 50.000,00
16.694.122,66 16.694.122,66
ANDRE MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: 900.455.801-20
PREFEITO MUNICIPAL
CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CPF: 463.421.841-00
CONTADOR MUNICIPAL
16.694.122,66
ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PÁG: 001
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES CÓDIGO
FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECÔNOMICA
ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89
RESUMO GERAL DA RECEITA
ÓRGÃO 8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1000.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES 401.238,00
1300.00.0.0.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL 5.500,00
1320.00.0.0.00.00.0000 VALORES MOBILIÁRIOS 5.500,00
1321.00.1.1.00.00.0000 Remuneração De Depósitos Bancários 5.500,00
1321.00.1.1.01.08.0000 Remuneração Dep.Bancários - FNAS 0701.00.000
Remuneração Dep.Bancários - Fundo De Assistência Social Do
Servidor 1321.00.1.1.01.13.0000 0701.00.000 5.500,00
1321.00.1.1.02.01.0000 Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios 0010.00.000
1700.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 395.738,00
1710.00.0.0.00.00.0000 Transferências da União - Específica E/M 395.738,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
Assistência Social - Principal 1718.10.3.1.00.00.0000 0701.00.000
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social FNAS - Principal 1718.12.1.1.00.00.0000 395.738,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social – FNAS - Principal 1718.12.1.1.01.00.0000 0701.00.000 395.738,00
1900.00.0.0.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1920.00.0.0.00.00.0000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1922.99.1.1.99.00.0000 Outras Restituições 0010.00.000
TOTAL ÓRGÃO 8: 401.238,00
GESTOR MUN DE ASSIS. SOCIAL
CPF: 982.446.471-91
AMANDA ALVES CAMPOS CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CPF: 463.421.841-00
CONTADOR MUNICIPAL
TOTAL GERAL DA RECEITA: 401.238,00
ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PÁG: 001
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES CÓDIGO
FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECÔNOMICA
ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89
RESUMO GERAL DA RECEITA
ÓRGÃO 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1000.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES 1.927.585,00
1300.00.0.0.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL 10.000,00
1320.00.0.0.00.00.0000 VALORES MOBILIÁRIOS 10.000,00
1321.00.1.1.00.00.0000 Remuneração De Depósitos Bancários 10.000,00
1321.00.1.1.01.01.0000 Remuneração Dep.Bancários - ROYALTIES 0020.85.000 2.000,00
1321.00.1.1.01.02.0001 Remuneração Dep.Bancários - MDE 0020.00.000
1321.00.1.1.01.02.0002 Remuneração Dep.Bancários - FUNDEB 0030.40.000
1321.00.1.1.01.02.0003 Remuneração Dep.Bancários - Salário-Educação 0200.00.000
1321.00.1.1.01.02.9999 Remuneração Dep.Bancários - Outras Transferências FNDE 0222.00.000
1321.00.1.1.01.12.0001 Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Educação 0298.00.000 5.000,00
1321.00.1.1.02.01.0000 Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios 0030.60.000 3.000,00
1700.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.917.585,00
1710.00.0.0.00.00.0000 Transferências da União - Específica E/M 212.285,00
1718.05.1.1.00.00.0000 Transferências do Salário-Educação - Principal 45.735,00
1718.05.1.1.00.00.0000 Transferências do Salário-Educação - Principal 0200.00.000 45.735,00
1718.05.3.1.00.00.0000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE 63.950,00
1718.05.3.1.00.00.0000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE 0202.00.000 63.950,00
1718.05.4.1.00.00.0000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE 102.600,00
1718.05.4.1.00.00.0000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE 0203.00.000 102.600,00
1718.05.9.1.00.00.0000 Outras Transferências FNDE 0020.00.000
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E
DE SUAS ENTIDADES 1720.00.0.0.00.00.0000
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas
de Educação - Principal 1728.10.2.1.00.00.0000 0020.00.000
1750.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1.705.300,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção FUNDEB -
Principal 1758.01.1.1.00.00.0000 1.705.300,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção FUNDEB -
Principal 1758.01.1.1.00.00.0000 0030.40.000 1.705.300,00
2000.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS DE CAPITAL 140.345,00
2200.00.0.0.00.00.0000 ALIENAÇÃO DE BENS 2.725,00
2210.00.0.0.00.00.0000 Alienação de Bens Móveis 2.725,00
2213.00.1.1.00.00.0000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 2.725,00
2213.00.1.1.02.00.0000 Alienação de Veículos 0070.00.000 2.725,00
2400.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 137.620,00
2410.00.0.0.00.00.0000 Transferências da União e de suas Entidades 137.620,00
2418.05.1.1.00.00.0000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 137.620,00
2418.05.1.1.00.00.0000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0298.00.000 137.620,00
TOTAL ÓRGÃO 5: 2.067.930,00
GESTOR DO FME
CPF: 758.457.411-49
ADRIANA BORBA DOS SANTOS CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CPF: 463.421.841-00
CONTADOR MUNICIPAL
TOTAL GERAL DA RECEITA: 2.067.930,00
ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PÁG: 001
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES CÓDIGO
FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECÔNOMICA
ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89
RESUMO GERAL DA RECEITA
ÓRGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1000.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES 1.066.116,00
1300.00.0.0.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL 5.000,00
1320.00.0.0.00.00.0000 VALORES MOBILIÁRIOS 5.000,00
1321.00.1.1.00.00.0000 Remuneração De Depósitos Bancários 5.000,00
1321.00.1.1.01.03.0001 Remuneração Dep.Bancários - ASPS 0040.00.000 3.000,00
Remuneração Dep.Bancários- Bloco de Custeio das Ações e de
Serviços Públicos de Saúde 1321.00.1.1.01.03.0002 0498.00.000
Remuneração Dep.Bancários - Bloco de Investimentos na Rede de
Serviços Públicos de Saúde 1321.00.1.1.01.03.0003 0010.00.000 2.000,00
1321.00.1.1.01.12.0002 Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Saúde 0401.00.000
1700.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.061.116,00
1710.00.0.0.00.00.0000 Transferências da União - Específica E/M 1.061.116,00
1718.03.1.0.00.00.0000 Atenção Básica 796.129,00
1718.03.1.0.00.00.0000 Atenção Básica 0401.00.000 796.129,00
1718.03.3.0.00.00.0000 Vigilância em Saúde 60.000,00
1718.03.3.0.00.00.0000 Vigilância em Saúde 0401.00.000 60.000,00
1718.03.4.0.00.00.0000 Assistência Farmacêutica 30.000,00
1718.03.4.0.00.00.0000 Assistência Farmacêutica 0401.00.000 30.000,00
1718.03.9.0.00.00.0000 Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 0401.00.000
Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde
no SUS 1718.04.4.0.00.00.0000 162.542,00
Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde
no SUS 1718.04.4.0.00.00.0000 0010.00.000 162.542,00
1718.04.5.0.00.00.0000 Destinados à Gestão do SUS 12.445,00
1718.04.5.0.00.00.0000 Destinados à Gestão do SUS 0401.00.000 12.445,00
TOTAL ÓRGÃO 10: 1.066.116,00
GESTORA MUN DE SAÚDE
CPF: 016.948.141-73
JUNIA KELLY ALVARES TAVARES CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CPF: 463.421.841-00
CONTADOR MUNICIPAL
TOTAL GERAL DA RECEITA: 1.066.116,00
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
PÁG: 001
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES CÓDIGO
FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECÔNOMICA
ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89
RESUMO GERAL DA RECEITA
ÓRGÃO 4 PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
1000.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES 12.661.463,66
1100.00.0.0.00.00.0000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 433.000,00
1110.00.0.0.00.00.0000 IMPOSTOS 413.000,00
1113.03.1.1.00.00.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 70.000,00
1113.03.1.1.01.01.0000 IRRF - Ativo/Inativo- PRÓPRIO 0010.00.000 42.000,00
1113.03.1.1.01.02.0000 IRRF - Ativo/Inativo- MDE 0020.00.000 17.500,00
1113.03.1.1.01.03.0000 IRRF - Ativo/Inativo- ASPS 0040.00.000 10.500,00
1113.03.4.1.01.01.0000 IRRF - Outros Rendimentos - PRÓPRIOS 0010.00.000
1113.03.4.1.01.02.0000 IRRF - Outros Rendimentos - MDE 0010.00.000
1113.03.4.1.01.03.0000 IRRF - Outros Rendimentos - ASPS 0010.00.000
1118.01.1.1.00.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 40.000,00
1118.01.1.1.01.00.0000 IPTU - PRÓPRIO 0010.00.000 24.000,00
1118.01.1.1.02.00.0000 IPTU - MDE 0020.00.000 10.000,00
1118.01.1.1.03.00.0000 IPTU - ASPS 0040.00.000 6.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida
Ativa 1118.01.1.3.00.00.0000 1.000,00
1118.01.1.3.01.00.0000 IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO 0010.00.000 600,00
1118.01.1.3.02.00.0000 IPTU - Dívida Ativa - MDE 0020.00.000 250,00
1118.01.1.3.03.00.0000 IPTU - Dívida Ativa - ASPS 0040.00.000 150,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de
Direitos Reais sobre Imóveis 1118.01.4.1.00.00.0000 100.000,00
1118.01.4.1.01.00.0000 ITBI - PRÓPRIO 0010.00.000 60.000,00
1118.01.4.1.02.00.0000 ITBI - MDE 0020.00.000 25.000,00
1118.01.4.1.03.00.0000 ITBI - ASPS 0040.00.000 15.000,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de
Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e 1118.01.4.2.00.00.0000 1.000,00
1118.01.4.2.01.00.0000 ITBI - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO 0010.00.000 600,00
1118.01.4.2.02.00.0000 ITBI - Multas e Juros de Mora - MDE 0020.00.000 250,00
1118.01.4.2.03.00.0000 ITBI - Multas e Juros de Mora - ASPS 0040.00.000 150,00
1118.02.3.1.00.00.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 200.000,00
1118.02.3.1.01.00.0000 ISS - PRÓPRIO 0010.00.000 120.000,00
1118.02.3.1.02.00.0000 ISS - MDE 0020.00.000 50.000,00
1118.02.3.1.03.00.0000 ISS - ASPS 0040.00.000 30.000,00
1118.02.3.2.00.00.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.000,00
1118.02.3.2.01.00.0000 ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO 0010.00.000 600,00
1118.02.3.2.02.00.0000 ISS - Multas e Juros de Mora - MDE 0020.00.000 250,00
1118.02.3.2.03.00.0000 ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS 0040.00.000 150,00
1120.00.0.0.00.00.0000 TAXAS 20.000,00
1122.01.1.1.00.00.0000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 10.000,00
1122.01.1.1.03.00.0000 Taxas de Serviços Cadastrais 0010.00.000 10.000,00
1122.01.1.1.07.00.0000 Taxa de Emissão de Certidões 0010.00.000
1128.01.1.1.00.00.0000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 2.000,00
1128.01.1.1.01.00.0000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 0010.00.000 2.000,00
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
PÁG: 002
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES CÓDIGO
FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECÔNOMICA
ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89
RESUMO GERAL DA RECEITA
1128.01.9.1.00.00.0000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 8.000,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos
Comerciais, Industriais e Prestadora de Servi 1128.01.9.1.01.00.0000 0010.00.000 8.000,00
1200.00.0.0.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 30.000,00
1240.00.0.0.00.00.0000 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30.000,00
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública -
Principal 1240.00.1.1.00.00.0000 30.000,00
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública -
Principal 1240.00.1.1.01.00.0000 0010.00.000 30.000,00
1300.00.0.0.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL 13.500,00
1320.00.0.0.00.00.0000 VALORES MOBILIÁRIOS 13.500,00
1321.00.1.1.00.00.0000 Remuneração De Depósitos Bancários 13.500,00
1321.00.1.1.01.01.0000 Remuneração Dep.Bancários - ROYALTIES 0060.00.000 1.000,00
1321.00.1.1.01.04.0000 Remuneração Dep.Bancários - Recursos Hídricos 0060.00.000
1321.00.1.1.01.05.0000 Remuneração Dep.Bancários - Alienação de Bens 0070.00.000
1321.00.1.1.01.06.0000 Remuneração Dep.Bancários - CIDE 0080.00.000 500,00
Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Administração Direta
Da União 1321.00.1.1.01.12.0004 2070.00.000
1321.00.1.1.02.01.0000 Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios 0010.00.000
1400.00.0.0.00.00.0000 RECEITA AGROPECUÁRIA 5.360,00
1400.00.0.0.00.00.0000 RECEITA AGROPECUÁRIA 5.360,00
1400.00.1.1.00.00.0000 Receita Agropecuária - Principal 5.360,00
1400.00.1.1.99.00.0000 Outras Receitas Agropecuárias 0010.00.000 5.360,00
1500.00.0.0.00.00.0000 RECEITA INDUSTRIAL 1.000,00
1500.00.0.0.00.00.0000 RECEITA INDUSTRIAL 1.000,00
1500.00.1.1.00.00.0000 Receita Industrial - Principal 1.000,00
1500.00.1.1.00.00.0000 Receita Industrial - Principal 0010.00.000 1.000,00
1700.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.158.603,66
1710.00.0.0.00.00.0000 Transferências da União - Específica E/M 10.526.615,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
- Principal 1718.01.2.1.00.00.0000 8.169.444,00
1718.01.2.1.01.00.0000 FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO 0010.00.000 5.397.660,00
1718.01.2.1.02.00.0000 FPM - Cota Mensal- MDE 0020.00.000 1.072.748,00
1718.01.2.1.03.00.0000 FPM - Cota Mensal- FUNDEB 0030.40.000
1718.01.2.1.04.00.0000 FPM - Cota Mensal- ASPS 0010.00.000 1.699.036,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota
entregue no mês de dezembro 1718.01.3.1.00.00.0000 120.000,00
FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro (EC Nº
55/2007) - PRÓPRIO 1718.01.3.1.01.00.0000 0010.00.000 120.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota
entregue no mês de julho 1718.01.4.1.00.00.0000 100.000,00
FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº
84/2014) - PRÓPRIO 1718.01.4.1.01.00.0000 0010.00.000 100.000,00
1718.01.5.1.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 16.000,00
1718.01.5.1.01.00.0000 ITR - PRÓPRIO 0010.00.000 12.000,00
1718.01.5.1.02.00.0000 ITR - MDE 0020.00.000 1.000,00
1718.01.5.1.03.00.0000 ITR - FUNDEB 0030.40.000
1718.01.5.1.04.00.0000 ITR - ASPS 0040.00.000 3.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE -
Principal 1718.01.7.1.00.00.0000 0010.00.000
1718.02.1.1.00.00.0000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 1.323.531,00
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR
PÁG: 003
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES CÓDIGO
FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECÔNOMICA
ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89
RESUMO GERAL DA RECEITA
1718.02.1.1.00.00.0000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0010.00.000 1.323.531,00
1718.02.6.1.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal 95.000,00
1718.02.6.1.01.00.0000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 0010.00.000 95.000,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 -
Principal 1718.06.1.1.00.00.0000 2.640,00
1718.06.1.1.01.00.0000 ICMS - Desoneração L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO 0010.00.000 1.980,00
1718.06.1.1.02.00.0000 ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - MDE 0020.00.000 165,00
1718.06.1.1.03.00.0000 ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - FUNDEB 0030.40.000
1718.06.1.1.04.00.0000 ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - ASPS 0040.00.000 495,00
1718.08.1.1.00.00.0000 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal 200.000,00
1718.08.1.1.00.00.0000 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal 0010.00.000 200.000,00
1718.99.1.1.00.00.0000 Outras Transferências da União - Principal 500.000,00
1718.99.1.1.04.00.0000 Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193/04) 0010.00.000 100.000,00
1718.99.1.1.05.00.0000 Apoio Financeiro (MP N° 462/2009) 0010.00.000 100.000,00
1718.99.1.1.99.00.0000 Outras Transferências da União 0010.00.000 300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E
DE SUAS ENTIDADES 1720.00.0.0.00.00.0000 1.631.988,66
1728.01.1.1.00.00.0000 Cota-Parte do ICMS - Principal 976.640,00
1728.01.1.1.01.00.0000 ICMS - PRÓPRIO 0010.00.000 732.480,00
1728.01.1.1.02.00.0000 ICMS - MDE 0010.00.000 61.040,00
1728.01.1.1.03.00.0000 ICMS - FUNDEB 0030.40.000
1728.01.1.1.04.00.0000 ICMS - ASPS 0040.00.000 183.120,00
1728.01.2.1.00.00.0000 Cota-Parte do IPVA - Principal 48.000,00
1728.01.2.1.01.00.0000 IPVA - PRÓPRIO 0010.00.000 36.000,00
1728.01.2.1.02.00.0000 IPVA - MDE 0020.00.000 3.000,00
1728.01.2.1.03.00.0000 IPVA - FUNDEB 0030.40.000
1728.01.2.1.04.00.0000 IPVA - ASPS 0040.00.000 9.000,00
1728.01.3.1.00.00.0000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 880,00
1728.01.3.1.01.00.0000 IPI - Municípios- PRÓPRIO 0010.00.000 660,00
1728.01.3.1.02.00.0000 IPI - Municípios- MDE 0020.00.000 55,00
1728.01.3.1.03.00.0000 IPI - Municípios- FUNDEB 0030.40.000
1728.01.3.1.04.00.0000 IPI - Municípios- ASPS 0040.00.000 165,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
Principal 1728.01.4.1.00.00.0000 52.685,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
Principal 1728.01.4.1.00.00.0000 0080.00.000 52.685,00
1728.10.9.1.00.00.0000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 400.000,00
1728.10.9.1.00.00.0000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0010.00.000 400.000,00
1728.99.1.1.00.00.0000 Outras Transferências dos Estados - Principal 153.783,66
1728.99.1.1.99.99.0000 Demais Transferências do Estado 0010.00.000 153.783,66
1900.00.0.0.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.000,00
1920.00.0.0.00.00.0000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 20.000,00
1922.99.1.1.00.00.0000 Outras Restituições - Principal 20.000,00
1922.99.1.1.01.00.0000 Restituições Determinadas Pelo TCE 0010.00.000
1922.99.1.1.99.00.0000 Outras Restituições 0010.00.000 20.000,00
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES CÓDIGO
FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECÔNOMICA
ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89
RESUMO GERAL DA RECEITA
2000.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS DE CAPITAL 497.375,00
2100.00.0.0.00.00.0000 Operações de Crédito 30.000,00
2110.00.0.0.00.00.0000 Operações de Crédito - Mercado Interno 30.000,00
Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida
Contratual de Estados DF e Municípios - 2118.01.6.1.00.00.0000 30.000,00
Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida
Contratual de Estados DF e Municípios - 2118.01.6.1.00.00.0000 0010.00.000 30.000,00
2200.00.0.0.00.00.0000 ALIENAÇÃO DE BENS 65.400,00
2210.00.0.0.00.00.0000 Alienação de Bens Móveis 65.400,00
2213.00.1.1.00.00.0000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 65.400,00
2213.00.1.1.02.00.0000 Alienação de Veículos 0070.00.000 65.400,00
2400.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 401.975,00
2410.00.0.0.00.00.0000 Transferências da União e de suas Entidades 219.000,00
2418.10.9.1.00.00.0000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 219.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas
Entidades 2420.00.0.0.00.00.0000 182.975,00
2428.10.9.1.00.00.0000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 182.975,00
2428.10.9.1.00.00.0000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 3071.00.000 182.975,00
8000.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS
8400.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
8410.00.0.0.00.00.0000 Transferências da União e de suas Entidades
8418.99.1.1.00.00.0000 Outras Transferências da União - Principal 2070.00.000
TOTAL ÓRGÃO 4: 13.158.838,66
ÓRGÃO 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1000.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES 1.927.585,00
1300.00.0.0.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL 10.000,00
1320.00.0.0.00.00.0000 VALORES MOBILIÁRIOS 10.000,00
1321.00.1.1.00.00.0000 Remuneração De Depósitos Bancários 10.000,00
1321.00.1.1.01.01.0000 Remuneração Dep.Bancários - ROYALTIES 0020.85.000 2.000,00
1321.00.1.1.01.02.0001 Remuneração Dep.Bancários - MDE 0020.00.000
1321.00.1.1.01.02.0002 Remuneração Dep.Bancários - FUNDEB 0030.40.000
1321.00.1.1.01.02.0003 Remuneração Dep.Bancários - Salário-Educação 0200.00.000
1321.00.1.1.01.02.9999 Remuneração Dep.Bancários - Outras Transferências FNDE 0222.00.000
1321.00.1.1.01.12.0001 Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Educação 0298.00.000 5.000,00
1321.00.1.1.02.01.0000 Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios 0030.60.000 3.000,00
1700.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.917.585,00
1710.00.0.0.00.00.0000 Transferências da União - Específica E/M 212.285,00
1718.05.1.1.00.00.0000 Transferências do Salário-Educação - Principal 45.735,00
1718.05.1.1.00.00.0000 Transferências do Salário-Educação - Principal 0200.00.000 45.735,00
1718.05.3.1.00.00.0000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE 63.950,00
1718.05.3.1.00.00.0000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE 0202.00.000 63.950,00
1718.05.4.1.00.00.0000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE 102.600,00
1718.05.4.1.00.00.0000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE 0203.00.000 102.600,00
1718.05.9.1.00.00.0000 Outras Transferências FNDE 0020.00.000
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES CÓDIGO
FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECÔNOMICA
ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89
RESUMO GERAL DA RECEITA
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E
DE SUAS ENTIDADES 1720.00.0.0.00.00.0000
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas
de Educação - Principal 1728.10.2.1.00.00.0000 0020.00.000
1750.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1.705.300,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção FUNDEB -
Principal 1758.01.1.1.00.00.0000 1.705.300,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção FUNDEB -
Principal 1758.01.1.1.00.00.0000 0030.40.000 1.705.300,00
2000.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS DE CAPITAL 140.345,00
2200.00.0.0.00.00.0000 ALIENAÇÃO DE BENS 2.725,00
2210.00.0.0.00.00.0000 Alienação de Bens Móveis 2.725,00
2213.00.1.1.00.00.0000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 2.725,00
2213.00.1.1.02.00.0000 Alienação de Veículos 0070.00.000 2.725,00
2400.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 137.620,00
2410.00.0.0.00.00.0000 Transferências da União e de suas Entidades 137.620,00
2418.05.1.1.00.00.0000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 137.620,00
2418.05.1.1.00.00.0000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0298.00.000 137.620,00
TOTAL ÓRGÃO 5: 2.067.930,00
ÓRGÃO 8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1000.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES 401.238,00
1300.00.0.0.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL 5.500,00
1320.00.0.0.00.00.0000 VALORES MOBILIÁRIOS 5.500,00
1321.00.1.1.00.00.0000 Remuneração De Depósitos Bancários 5.500,00
1321.00.1.1.01.08.0000 Remuneração Dep.Bancários - FNAS 0701.00.000
Remuneração Dep.Bancários - Fundo De Assistência Social Do
Servidor 1321.00.1.1.01.13.0000 0701.00.000 5.500,00
1321.00.1.1.02.01.0000 Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios 0010.00.000
1700.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 395.738,00
1710.00.0.0.00.00.0000 Transferências da União - Específica E/M 395.738,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
Assistência Social - Principal 1718.10.3.1.00.00.0000 0701.00.000
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social FNAS - Principal 1718.12.1.1.00.00.0000 395.738,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social – FNAS - Principal 1718.12.1.1.01.00.0000 0701.00.000 395.738,00
1900.00.0.0.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1920.00.0.0.00.00.0000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1922.99.1.1.99.00.0000 Outras Restituições 0010.00.000
TOTAL ÓRGÃO 8: 401.238,00
ÓRGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1000.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES 1.066.116,00
1300.00.0.0.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL 5.000,00
1320.00.0.0.00.00.0000 VALORES MOBILIÁRIOS 5.000,00
1321.00.1.1.00.00.0000 Remuneração De Depósitos Bancários 5.000,00
1321.00.1.1.01.03.0001 Remuneração Dep.Bancários - ASPS 0040.00.000 3.000,00
Remuneração Dep.Bancários- Bloco de Custeio das Ações e de
Serviços Públicos de Saúde 1321.00.1.1.01.03.0002 0498.00.000
Remuneração Dep.Bancários - Bloco de Investimentos na Rede de
Serviços Públicos de Saúde 1321.00.1.1.01.03.0003 0010.00.000 2.000,00
1321.00.1.1.01.12.0002 Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Saúde 0401.00.000
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ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES CÓDIGO
FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECÔNOMICA
ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89
RESUMO GERAL DA RECEITA
1700.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.061.116,00
1710.00.0.0.00.00.0000 Transferências da União - Específica E/M 1.061.116,00
1718.03.1.0.00.00.0000 Atenção Básica 796.129,00
1718.03.1.0.00.00.0000 Atenção Básica 0401.00.000 796.129,00
1718.03.3.0.00.00.0000 Vigilância em Saúde 60.000,00
1718.03.3.0.00.00.0000 Vigilância em Saúde 0401.00.000 60.000,00
1718.03.4.0.00.00.0000 Assistência Farmacêutica 30.000,00
1718.03.4.0.00.00.0000 Assistência Farmacêutica 0401.00.000 30.000,00
1718.03.9.0.00.00.0000 Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 0401.00.000
Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde
no SUS 1718.04.4.0.00.00.0000 162.542,00
Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde
no SUS 1718.04.4.0.00.00.0000 0010.00.000 162.542,00
1718.04.5.0.00.00.0000 Destinados à Gestão do SUS 12.445,00
1718.04.5.0.00.00.0000 Destinados à Gestão do SUS 0401.00.000 12.445,00
TOTAL ÓRGÃO 10: 1.066.116,00
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 900.455.801-20
ANDRE MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CPF: 463.421.841-00
CONTADOR MUNICIPAL
TOTAL GERAL DA RECEITA: 16.694.122,66
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norma nº 439/2018

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