norma nº 174/2019

ESTADO DO PIAUÍ
cera PREFEI URA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ
BREJO DO PIAUÍ A José mes Chaves, 81 - Centro - CEP 64895-000
o do P Wi- PI - CNPJ 01.612.567/0001-81
Brejo para todos
LEI N.º 174, DE 17 DE D ZEMBRO DE 2019
EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA
ADMINISTRAÇÃO | DIRETA E INDIRETA NO
MUNICÍPIO, DE | BREJO DO PIAUÍ PARA O
EXERCÍCIO DE 2020.
|
O PREFEITO NICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ, usando de suas
atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste
Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.
DO ORÇAMENT ) DO MUNICÍPIO
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município
de BREJO DO PIAUÍ, para o exercício finan eiro de 2020, em R$ 19.676.727,07
(dezenove milhões, seiscentos e setenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e sete
centavos) nos termos do 165, 8 5º, da Eião Federal, da Lei Complementar nº
101/00 e da Lei de Diretrizes Prçamentárias n. º 169/2019, para o exercício de 2020.
I. O Orçamento Fiscal Hetenknte ao Poder Executivo e o Poder
Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta é indireta, inclusive fundações mantidas e
pelo poder público no valor de R$ 14.208.669,50
milhões, duzentos eloito mil, seiscentos e sessenta e nove
I. O Orçamento da Soguijdad Social, abrangendo todas as entidades
Ó os, da administração direta e indireta, bem
fundos e dações instituídos e mantidos pelo poder
público no valor de R' SAGRSTST (cinco milhões, quatrocentos e
e oito mil, cinque ta e sete reais e cinquenta e sete
centavos). |
- Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º 8 1º da
de 1.964, os ol anexos:
eceita por fontes e da despesa por
Quadro dem! nstrati o da Receita e da Despesa segundo as
Categorias Econômi as, na forma do Anexo 1;
|
|
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E a PREFEITURA MUNICI AL DE BREJO DO PIAUÍ
BREJO DO PIAUÍ Av. José Gomes Chaves, 1 ! Centro - CEP 64895-000
Brejo do Pjauí - PI - CNPJ 01.612. 567/0001-81
Brejo para todos
Quadro discsiiminativo da receita por fontes e respectiva
Quadro das dotações por órgãos do Governo e da
istração. |
|
CAPÍTULO I
ENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. |3º - A Receita total é estimada em R$ 19.676.727,07
(dezenove milhões, seiscentos e setenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e sete
centavos) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes
e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os
seguintes desdobramentos:
CORRENTES R$ 17.049.358,48
467.946,50
Receita de|Contribuições R$ 80.000,00
Receita Patrimonial R$ 25.502,00
Receita Agropecuária R$ 0,00
Receita Industrial R$ 0,00
Receita de|Serviços R$ 420,00
ias Correntes R$ 16.368.660,65
Outras Re eitas Correntes R$ 106.829,33
(1.917.050,21)
| 4.544.418,80
Operações|de Créditos R$ 4.620,00
Alienação de Bens R$ 46.200,00
ias de Capital R$ 3.975.125,00
Outras Receitas de Capital R$ 518.473,80
TOTAL DA RECEITA | 19.676.727,07
5
Xá Bo ESTADO DO PIAUÍ .
steam PREFEITURA MUNI L DE BREJO DO PIAUÍ
BREJO DO PIAUÍ Av. José Gomes Chaves, 81 + Centro - CEP 64895-000
Brejo do Pjauí - Pl - CNPJ 01.612.567/0001-81
qe O
Brejo para todos
realizada segundo a apre entação dos
classificação institucional, funcional-progr:
os integrantes desta Lei, abedsosão à
ática, distribuídas da seguinte maneira:
I- DESPESA POR CLASSIF CAÇÃO INSTITUCIONAL
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | R$ 886.200,00
02.01.00 — SECRETARIA ICIPAL EE OVERNO R$ 315.510,00
02.02.00 — — SECRETARIA ICIPAL — DEI|R$ 2.615.870,00
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO É; FINANÇAS
02.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 68.120,00
02.04.00 — SECRETARIA MUNICIPAL Í[DE EDUCAÇÃO, |R$ 3.890.401,00
02.04.01 — FUND DE MA UTENÇÃO EÍR$ 2.971.497,50
DESENVOLVIMENTO DA|EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
02.05.00 — SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE,|R$ 44.830,00
SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
02.05.01 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS R$ 4.406.099,12
02.06.00 — SECRETARIA ICIPAL DÉ AGRICULTURA, | R$ 579.730,00
ABASTECIMENTO E T' SPORTE
02.07.00 — SECRETARIA MUNICIPAL D
. '; BRAS SERVIÇOS |R$ 2.816.251,00
PUBLICOS, HABITAÇÃO URBANISMO
02.08.00 — SECRETARIA MUNICIPAL
E CULTURA E|R$ 20.260,00
COMUNICAÇÃO
02.09.00 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |R$ 487.170,00
SOCIAL E CIDADAN IA |
02.09.01 — FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL —|R$ 574.788,45
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BREJO DO PIAUÍ MES Gomes Chaves, 81 - Centro - CEP 64895-000
Brejo do Piauí - Pl - CNPJ in
Brejo para todos
I - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01 — LEGISLATIVA R$ 886.200,00
02 — JUDICIARIA R$ 0,00
03 — ESSENCIAL A JUSTIÇA R$ 0,00
04 — ADMINISTRAÇÃO R$ 2.702.110,00
05 — DEFESA NACIONAL R$ 0,00
06 — SEGURANCA PUBLICA R$ 0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES R$ 0,00
08 — ASSISTENCIA SOCIAL R$ 1.061.958,45
09 — PREVIDÊNCIA SOCIAL R$ 0,00
10 - SAUDE R$ 4.406.099,12
11 - TRABALHO R$ 0,00
12 — EDUCAÇÃO R$ 6.611.568,50
13 - CULTURA R$ 30.260,00
14 — DIREITOS A CIDADANIA R$ 0,00
15 — URBANISMO R$ 1.637.580,50
16 —- HABITACAO R$ 140.080,00
17 - SANEAMENTO, R$ 850.290,50
18 - GESTAO AMBIENTAL E 44.690,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | R$ 0,00
20 — AGRICULTURA IR$ 559.640,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA Re 0,00
22 — INDÚSTRIA LO IR$ 0,00
23 — COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 30.020,00
24 — COMUNICACOES R$ 0,00
25 — ENERGIA R$ 0,00
26 — TRANSPORT R$ 0,00
— DESPORTO E LAZER R$ 230.250,00
28 — ENCARGOS ESPECIAIS R$ 408.980,00
99 — RESERVA DE SER R$ 77.000,00
TOTAL DA DESPESA LIr$ 19.676.727,07
Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal
- LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ 77.000,00 (setenta e
sete mil reais) que corresponde ao percentual de 0,51% da Receita Corrente Líquida as
quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros
riscos e eventos fiscais imprevistos.
Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência
nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal nº 101,
espere
BREJO DO PIAUÍ [SEA
4
Art. 7º - Fica o
mes Chaves, 81 - Centro - CEP 64895-000
Brejo do Piaui - PI - CNPJ 01.612.567/0001-81
31 de agosto de 2020, a dotação correspondente poderá ser
CAPÍTULO II
AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
| a] ;s
oder Executivo jutorteado. durante o exercício de 2020:
créditos Adicion
is Suplementares com recursos
proveniêntes de supertvi financeiro, excesso de arrecadação nos
(cinquenta por cento)
, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março
Créditos a nais Suplementares até o limite de 50%,
total da despesa fixadas na presente Lei,
com recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações,
observando o disposto
4.320, de 17 de março
|
NH. A rir Créditos
de 1964;
no art. 43, 8 1º, inciso II, da Lei Federal nº
Adicionais Suplementares com recursos
financei os arrecadados einão previstos na presente Lei, provenientes
de convi nios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o
limite di s valores arrecadados;
IV-R lizar operações de crédito por até o limite de 10% do total
das rec tas correntes. |
Art. 8º - Fica
| |
I— Destinados ]
I. Pessoalee cargos Sociais;
IH. Cumprime: o de sentença judicial;
II. Serviços dalDívida Pública;
IV. Despesas d Exercício anteriores.
excluídos do limite fixado no inciso II, do art. 7º desta Lei,
os Créditos Adicionais Sup) ementares para:
suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
I — Destinados|a pie insuficiência no atendimento de despesa por função:
a) Saúde;
b) Assistênci
d) Os relacio dos à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de
? - Para efeito
Art.
inclusão dos elementos e;
cada grupo de d
|. 198 e 212 da Constituição Federal.
hi Execução Orçamentária, a discriminação e
spesas das atividades e projetos constantes
na presente Lei e de Créditos Adicionais| Suplementares, serão efetuadas mediante
registro contábil diretamente no sistema ir
Orçamento.
| informatizado de execução financeiro e do
OO Sd
L DE BREJO DO PIAUÍ
ro - CEP 64895-000
12.967/0001-81
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10 - O Poder Ex:
cumprir o que determina) os objetivos e
decorrentes delas, elencadas no Plano Pluri
cutivo no interesse da Administração fará
etas para as despesas de capital e as
ual, além de tornar efetivo o que determina
a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exe) cício Financeiro de 2.020.
Art. 11 - Esta |Lei entrará em
revogadas as disposições em contrário.
Edson Ribeiro Costa
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oficial.
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igor no dia primeiro de janeiro de 2.020,
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RED AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.567/0001-81
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REI) To PA Orçamento Programa - xercício de 2020
Eicmato | . | Eni
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA Página 1
(Inc. IH, Art. 22)
Codigo Discriminação | DESPESA
[Realizada 2018 Fixada 2019 Prevista 2020
f
DESPESAS CORRENTES | |
31 PESSOAL E ENCAR os SOCIAIS * 8.445.240,00 8.778.128,50
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 30,00 31,50
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.912.989,00 5.733.511,95
Sub Total | | 1335825900 14,511.671,95 0,00
| |
DESPESAS DE CAPITAL i
44 INVESTIMENTOS | 4.188.360,00 3.922.278,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 21.060,00 22.113,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 250.000,00 252.500,00
Sub Total | | 4.459.420,00 4.196.891,00 0,00
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.000,00 73.500,00
Sub Total | | | 70.000,00 73.500,00 0,00
1
; i
TOTAL | | 17.887.679,00 18.782.062,95 0,00
>.
EDSON RIBEIRO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53
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JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/0-0
471.011.213-49
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1 - CNPJ:01.61 2.567/0001-81
|
|
à AV.JOSE GOMES CHAVES,
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, E) ] PI Orçamento Programa - ercício de 2020
Ecentd
| Página 1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA
|]
Código Discriminação | | | Valor
| |
0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 6.266.448,50
0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA | 4.406.099,12
0003 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA 210,00
0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 3.571.743,00
0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 719.773,45
0006 QUALIDADE DE VIDA RESPEITO AO MEIO AMBIENTE 230.350,00
0007 MORADIA DIGNA PARA AS FAMILIAS 140.122,00
0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 70.220,00
0009 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E FRGRSSENAE] 30,00
0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL 749.700,50
0011 DESENVOLVIMENTO RBANO 2.225.480,50
0012 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 30.250,00
0013 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 303.100,00
0014 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO [LEGISLATIVA 886.200,00
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 77.000,00
T
TOTAL | | 19.676.727,07
A Q
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EDSON RIBEIRO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53
JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/0-0
471.011.213-49
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hd MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI |
manias AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.567/0001-81
JO TO Pá Orçamento Programa Exercício de 2020
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Página 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
|
| Código Discriminação | | Valor
1001 REST. REFORMAR E EQUIPAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 30.000,00
1002 CONST. REST. E EQUIPAR PRDIO SEC. BEM ESTAR SOCIAL 10.010,00
1003 AQUISIÇÃO DE VEICULO] | 10,00
1004 AMPL.REFORMAR,REST.EQUIPAR PRDIO DA PREF MUNICIPAL 10.010,00
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIP| E/MATERIAL PERNANENTE 10,00
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIP| E MATERIAIS PEI ENTES 20.010,00
1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20,00
1008 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00
1009 CONST., RECUP., EQUIP. CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS 70.030,00
1010 PERFURAR, REST. E EQUIP.POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES 70.050,00
1011 CONST., RECUP. DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIRO 30.020,00
1012 CONTRUIR, AMPLIAR É EQUIPAR ESCOLA FAMILIA AGRICOLA 20.020,00
1013 CONST., AMPL., REST), EQUIP. DE MERCADOS E FEIRAS 20.020,00
1014 AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 140.000,00
1015 CONST., AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES 200.000,00
1016 AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES 26.000,00
1017 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 20,00
1018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10,00
1019 CONSTR. AMPL. REST. E EQUIPAR CRECHE; 200.020,00
1020 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENT. 205.010,00
1021 CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASPALTICA De VIAS PÚBLICAS 90.010,00
1022 REALIZ DE OBRAS E AQ.DE EQ.P/ CENTRO DE FORM DA AGRICULTURA 20.020,00
1023 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
1024 ABERTURA DE RUAS É AVENIDAS | 30,00
1025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA 30,00
1026 CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUBLI 120.010,00
1027 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL. 70.020,00
1028 CONST.,INST., REST. É EQUIPAR LAVANDERIA PÚBLICA 40.020,00
1029 CONST. ESGOT. GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS 2.000,00
1030 CONST., INST., REST. E EQUIP. POSTOS TELEFÔNICOS 20,00
1031 IMPLANT., AMPL. E EQUIP. ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL 140.020,00
1032 CONSTRUÇÃO E RES AURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 70.010,00
1033 AQUISIÇÃO DE VEICULO] 10,00
1034 AQUISIÇÃO DE EQUI MENTO E MATERIAL PERMANENTE 10,00
1035 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA 120.020,00
1036 CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIP. UNIDADES SANITÁRIAS 120.010,00
1037 CONSTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO 70.000,00
1038 AQUISIÇÃO DE VEICULO, 10,00
1039 CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR POSTOS DE SAÚDE 220.000,00
1040 AQUISIÇÃO DE EQUIP, E MAT. PERM. PARA POSTOS DE SAÚDE 175.000,00
1041 CONST,REST.E EQUIP.CENTRO DE CONVIVÔNCIA DE IDOSOS 21,00
1042 CONSTRUIR,REFORMAR) RESTAURAR E EQUIPAR CISTERNAS 70.020,00
1043 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 20,00
1044 AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA 20,00
1045 CONSTRUIR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL 70.000,00
1046 CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 200,00
1047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS ESCOLAS 200,00
1048 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20,00
1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ei ESTÁDIO MUNICIPAL 70.010,00
1050 CONSTRUIR REST AMPL E EQUIP MATADOURO PÚBL.MUNICIPAL 20.010,00
1051 IMPLANT. E AMPL DE UNID DE BENEF DO PEND DO CAJU 20.010,00
1052 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 4.000,00
1053 AQUISIÇÃO DE IMÓVI 21,00
1054 CONSTRUIR, REST., REFORMAR E EQUIP. POSTOS DE SAÚDE 20,00
1055 CONSTRUIR, AMPL, REST. E EQUIPAR CRECHES - 40% 21,00
1057 CONSTRUIR, AMPL. REST. E EQUIPAR PR-ESCOLAS - 40% 21,00
1059 CONS., REST. AMPL E EQUIPAR PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 5.000,00
1060 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 50.000,00
1061 EQUIPAR SETOR DE COMUNICAÇÃO 10,00
1062 IMPLANTAR, EQUIPAR E ESTRUTURAR GUARDA MUNICIPAL 10,00
1063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.000,00
1064 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 21,00
1065 IMPL E AMPL DO AGROIND DE BENEF DO CAJU E OUT FRUTOS REGIONA 20.010,00
1066 CONSTRUIR E EQUIP. R CONSULTÓRIO € ODONTOLÓGICO 31,00
1067 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES 6.000,00
1068 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 31,50
1069 CONST.REST.AMPLIAÇÃO E EQUIPAR PRDIO DO CRAS/CREAS 2.031,50
1070 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTA! ENTO SANITÁRIO 30.000,00
| |
| |
À coa. MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
raras AV.JOSE GOMES CHAVES, B1 - CNPJ:01.612.567/0001-81
Q Ú
! JOD PA Orçamento Programa - Exercício de 2020
Encádho |
| Página 2
TABELA EXPLICATIVA|- RELAÇÃO DE PROJETOS
cádi E | |
Ódigo Discriminação | Valor
|
1071 CONSTRUÇÃO DE SIS EMA SIMPL. DE ABASTECIMENTO D AGUA 120.010,00
1072 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 70.000,00
1073 CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO 20.010,00
1074 IMPL. SISTEMA DE INFRA ESTRUT. TURISTICA NO MUNICIPIO 10.010,00
1075 CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE ARTESANATO 10.010,00
1076 FORTALECIMENTO DAI|PISCICULTURA 20.010,00
1077 CONST.RECUP. E REST DE ESTRADAS, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA 70.010,00
1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 30.000,00
1079 CONSTRUIR, REST. E REFORMAR PRDIO DA/CONTROLADORIA 10,00
1080 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 10,00
1081 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 10,50
1082 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 10,00
1083 AQUISIÇÃO DE IMÓVEI 400,00
1084 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
1085 CONSTRUIR / RECUPERAR QUADRAS E GINÁSIOS DE ESPORTES 70.000,00
1086 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES 100.000,00
1087 CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA 20.010,00
1088 AQUIS. DE EQUIP. P/ DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 10,00
1089 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO 20.010,00
1091 CONSTRUIR, AMPL. REFORMAR E EQUIPAR UNIDADE MISTA DE SAÚDE 21,00
1092 INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES 46.200,00
1093 RECUP.E DESASSOREAMENTO DE AEUDES, BARRAGENS E BARREIROS 44.620,00
1094 AQUISIÇÃO DE PATRO | 70.000,00
1095 AQUISICAO DE TRATORES E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS 70.010,00
1096 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE | 20,00
1097 IMPLANTACAO DO PROGRAMA PRONFOITE ECENTRO 20,00
1098 URBANIZAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS 10.030,00
1099 CONSTRUCAO DE PORTAL PÚBLICO 20.020,00
1100 CONTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTE 70.010,00
1101 IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 20.010,00
1102 CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA COMUNITÁRIA 31,50
1103 CONST. REST. E EQ.CASAS POPULARES E ELHORIA HABITACIONAL RURAL 70.020,00
1104 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE | 2.010,50
1105 CONSTRUIR,AMPLIAR,REST.EQUIPAR UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 21,00
1106 CONSTRUIR,AMPLIAR REST.EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE 82.000,00
1107 AQUISIÇÃO E UNIDADE ODONTOLOGICA EL 10,00
1108 CONSTRUIR,AMPL,REST.E EQUIPAR UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 379.085,30
1109 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL | 89.700,00
1110 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10,00
111 CONST.REFOR.RESTAURAR OBRAS PUBLICAS 20.010,00
I i
| Total | | 4255.08.80 |
+
]
EDSON RIBEIRO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53
|
|
| t
JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/0-0
471.011.213-49
8 MUNICIPIO DE BRE
à AV.JOSE GOMES CHAVES,
Orçamento Programa -
O DO PIAUI
cício de 2020
- — CNPJ:01.612.567/0001-81
| Página 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE|ATIVIDADES
Código Discriminação | Valor
2001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 10.000,00
2002 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 703.500,00
2003 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA 80.500,00
2004 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA 2.060,00
2005 MANUTENÇÃO DA SEI RETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 303.070,00
2006 CONTRIBUIÇÃO A EN IDADE 10.020,00
2007 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 70,00
2008 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO sERuço MILITAR 100,00
2009 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLI ZA 40,00
2010 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 1.139.380,00
2011 INDENIZAÇÃO ADMIN ISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS 120.030,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 40,00
2013 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 30,00
2014 MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS 180.070,00
2015 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS 20,00
2016 ENCARGO COM A CE ISA 180.000,00
2017 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 9.010,00
2018 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 290.030,00
2019 MANUT.DO CRAS(PBVIII-EQUIPE VOLANTE) 57.042,00
2020 ENCARGOS COM PA: 120.200,00
2021 ENCARGOS COM A AGESPISA 48.000,00
2022 MANUTENÇÃO DOS S RVIÇOS POSTAI 20,00
2023 ENCARGOS COMA R TRANSMISSÇO Do SINAL DE TV 7.010,00
2024 MANUTENÇÃO DOS Si RVIÇOS DE RADIODIFUSÃ 30,00
2025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 35.060,00
2026 ENCARGOS DA DIVIDA À INTERNA 288.780,00
2027 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 77.000,00
2028 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS 60.060,50
2029 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 70,00
2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 209.250,00
2031 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA 40,00
2032 PROGRAMA DE DISTR IBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 30,00
2033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 90,00
2034 MANUTENÇÃO DE M 'RCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL 90,00
2035 DISPONDIOS COM O ALÁRIO EDUCAÇÃO QSE 68.010,00
2036 ADMINISTRAÇÃO E E ENO E DA SECRETARIA 345.090,00
2037 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.305.110,00
2038 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAEÇO PR-ESCO! R - PNAP 10.000,00
2039 MANUTENÇÃO DOS ERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 63.110,00
2040 MANUT. DO PROG. N CIONAL DE AUMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 118.000,00
2041 ENCARGOS C/ TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 181.030,00
2042 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA-NASF 101.000,00
2043 ENCARGOS COM O El SINO PROFISSIONALIZANTE 30,00
2044 ENCARGOS COM O El SINO SUPERIOR 30,00
2045 ENCARGOS COM MAI UTENÇÃO DE CRECHES 110,00
2046 MANUTENÇÃO DO EI SINO PRE- ESCOLAR 12.080,00
2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO bj JOVENS E ADULTOS 10.120,00
2048 ENC. C/ BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR 50,00
2049 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 30,00
2050 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 120,50
2051 PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 40,00
2052 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 30,00
2053 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 245.080,00
2054 URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS 30,00
2055 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC 10,50
2056 MANUTENÇÃO DOS S RVIÇOS DE LIMPEZA PÚBL ICA 400.090,50
2057 MANUTENÇÃO DE CEMITRIOS E SERVIÇOS FUNI RÁRIOS 9.070,00
2058 MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PÚBLICOS
3.030,00
|
a MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
B1, - CNPJ:O1. 812.567/0001-81
ercício de 2020
Página 2
TABELA EXPLICATIVA!|- RELAÇÃO DE ATIVIDADES
| Código ] Discriminação | | Valor
2059 PLANO DE SANEAME! To BASICO E DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA 50,00
DE RESIDUOS SOLID
2060 MANUTENÇÃO DOS S RVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 125.020,00
2061 MANUTENÇÃO E CO| SERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS 25.050,00
2062 MANUTENÇÃO DO D PARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMÔNIO 80,00
2063 ADMINISTRAÇÃO DA EC. MUN. DE shepe E SANEAMENTO 110,00
2064 MANUTENÇÃO PROG; MA DE COFINANCI MENTO 32.400,00
2065 MANUTENÇÃO E ENC RGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA 1.816.102,00
2066 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 400.100,00
2067 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE 331,50
2068 MANUT. PROG. DE El RAD. E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD/PPI 104.596,70
2069 MANUT. DE CASAS POPULARES E NELA HABITACIONAL 40,00
2070 ENCARGOS COM VIG LÂNCIA E INSPEÇÃO ANITÁRIA 100,50
2071 ADMINISTRAÇÃO GERA L 342.070,00
2072 ASSISTÊNCIA INTEGRA L A INFÂNCIA E Ao ADOLESCENTE-SCFV 42,00
2073 MANUT.DO PROG.DE RRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL/PVMC-SCFV 84,00
2074 PROGRAMA DE ATEI ÃO AO IDOSO: SCFV 6.010,50
2075 MANUTENÇÃO E COI ERVAÇÃO DOC. c. I-SCFV 31,50
2076 ATENDIMENTO DE El ERGÊNCIA A CALAMIDADE 42,00
2077 PROGRAMA IGD-BF-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT.B.FAMILIA 97.031,50
2078 PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE-PSE A P DEFICIENTE 42,00
2079 ADMINISTRAÇÃO DO MAS | 7.105,00
2080 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS 95.020,00
2081 APOIO A PESSOAS CARENTES | 4.061,95
2082 ACOMPANHAMENTO REVISÇO DO BPC 500,00
2083 ENCARGOS C/ ASSIN TURAS DE REVISTA E JORNAIS 20,00
2084 MANUTENÇÃO DO DI PARTAMENTO DE cu TU 15.140,00
2085 APOIO AS ATIVIDADI CULTURAIS DO MU ICÍPIO 5.030,00
2086 APOIO AO DESPORTO AMADOR | 10.110,00
2087 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE 10.110,00
2089 ENCARGOS COM PES SOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% 2.589.721,00
2090 ENCARGOS COM PE SOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40% 260.452,50
2091 TREINAMENTO E QUA LIFICAÇÃO | 42,00
2092 OUTRAS DESPESAS DE, (CUSTEIO FUNDEB 40% 110.010,50
2093 MANUTENÇÃO DO PJ OGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 415.094,62
2094 MANUT. DO PROGR. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS 292.122,50
2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB 247.081,00
2097 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 135.070,00
2098 PROGRAMA DE ATE! ÃO A CRIANÇA E À FAMILIA /PBT- -SCFV 52,50
2099 PROJETO AGENTE JOVEM-SCFV- SCFV | 73,50
2100 MANUTENÇÃO DOS ERVIÇOS DE TRANS RTE ESCOLAR 10.063,00
2101 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40% 115,50
2102 ENCARGOS PESSOA! DO MAGIST.ENS. INF; NTIL - 60% 73,50
2105 MANUTENÇÃO E ENO com EDUC. DE Jovi NS E ADULTOS - 40% 115,50
2106 ENC. COM O PESSOAL DO MAGIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS-60% 73,50
2107 MANUTENÇÃO E ENO RGOS DA EDUCAÇÃ ESPECIAL - 40% 105,00
2108 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. E DA EDUC. ESPECIAL - 60% 63,00
2109 MANUTENÇÃO E ENCA RGOS DO PRE- ESCOLAR - 40% 115,50
2110 ENCARGOS COM O SSOAL DO MAGISTRIO DO PRÉ-ESCOLAR - 60% 73,50
2111 MANTER COZINHA COMUNITÁRIA | 31,50
2112 MANUTENÇÃO DA G ARDA MUNICIPAL | 110,00
2113 IMPLANTAÇÃO E MAI UT. DE PROJ. comu ITÁRIO. DE IRRIGAÇÃO 30,00
2114 ALUG. DE TRAT. EIM L. P/ ARAÇÃO E o DE PRODUÇÃO 40,00
2117 DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS PARA ESTUDANTES CARENTES 20,00
2118 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES CARENTES 10,00
2119 APOIO A MANUTENCAO DA EMATER | 40,00
2122 MANUT.CENTRO DE REF ESP.DA ASSIST SOCIAL-CREAS 16.126,00
2123 PROG.DE ASSIST.INTEGRAL A FAMÓLIA-P, IF/PBFI(PISO BAS.FIXO) 78.000,00
2124 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE Rebisras E JORNAIS 6.000,00
| |
| |
| |
|
! 5 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI |
E é AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.567/0001-81
REJO DO Al Orçamento Programa - xercício de 2020
e
Página 3
TABELA EXPLICATIVA|- RELAÇÃO DE ATIVIDADES
1 T
Código | Discriminação | | Valor
2125 MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO 5.000,00
2126 PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 6.000,00
2127 ENCARGO COM ASSESSORIA DE IMPRENS, | 4.800,00
2128 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 105,00
2129 PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL 42,00
2130 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBVII-IDOSQ/CRIANÇA-SCFV 42,00
2131 MANUTENÇAAO DO PROGRAMA PROINFRO/TELECENTRO 30,00
2132 MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS 30,00
2133 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 30.021,00
2134 MUNUTENÇÃO DO IGD-SUAS(INDICE GESTÃO DESCENTRALIZ.DO SUAS) 23.031,50
2135 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 30,00
2136 MANUTENÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 31,00
2137 MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 10.042,00
2138 MANUTENÇÃO DE UBS-UNIDADE BÁSICA DI SAÚDE 5.041,50
2139 ENCARGOS C/ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 40,00
2140 ENCARGOS C/ DEPART.DE COORDENAÇÃO E ABASTECIMENTO 40,00
2141 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO 40,00
2142 ENCARGOS C/DEPART.DE COMUNIC.E RELAÇÕES PÚBLICAS 10,00
2143 MUNUTENÇÃO DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV 171.481,50
2144 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ I 105.800,00
Total | |
l
| 15.421.058,27
A, o.
JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/0-0
471.011.213-49
EDSON RIBEIRO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53
Ko «4 P MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
+ AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01. sz seriodot-B1
j EI) lu À Orçamento Programa - ercício de 2020
Página 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ques ESPECIAIS
E TI
[osso | Discriminação | | | | | | Valor
| |
Total | || | 0,00
; |
| |
EDSON RIBEIRO COSTA JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL | CONTADORA CRC/PI 5.390/0-0
229.353.633-53 | 471.011.213-49
CINL'D) 266L/LO/ZO A PLO IVAIDINNIA 137 A Il OSIONI
88/04/50 JQ 994 LHV TVEIdIA OVÍINLILSNOO 00L LOO TWdIONIE - VZIENLVN HINDAIVNO JA SOSINHAS 2HHOS OLSOdINI 00'L'E'TO'BL LL
VZBANLVN HINDTVND AO SOMAHAS FHHOS OLSOdIAI 00'0'€'Z0'8L LL
IAHAS A SVINOCVOHAN JA OBÍVINQUIO "OBÂNAOHA V JHHOS SOLSOdINI 00'0'0'20'8L LL
(IN L'D) 266L/LO/ZO 3A PLO TVAIDINNIA 137 00L LOO 3a à SIJA9WI SNIS IA «SOAIA HILNI, OBSSINSNVAL JHOS OLSOdIAI 00'y'y' LO'BLLL
(CIN'L'D) 266L/LO/ZO JA PLO TVAIDINNIA 137 00L LOO aa à SIJA9WI SNIS IG «SOAIA HILNI, OBSSINSNVAL JHOS OLSOdIAI 00'€'y'LO'BLLL
(IN L'D) 266L/LO/ZO JA PLO TVAIDINNIA 137 00! LOO aa 3 SIJA9WI SNIS IG «SOAIA HILNL, OBSSINSNVAL JOS OLSOdINI 00'c'y'LO'BLLL
CIN'L'D) 266L/LO/Z0 JA PLO IVAIDINNIA 137 A IL OSIONI
88/0L/50 JA 954 LV TVEICAIS OVSINLILSNOO 001 LOO aa 3 SIZA9WI SNIS JQ «SOAIA HILNL, OBSSINSNVAL JOS OLSOdINI 00'L'p'LO'BLLL
aa 3 SIZA9NI SNIS IG «SOAIA HI LNI, OESSINSNVAL JHIOS OLSOdINI 00'0'p'O'BLLL
(IN L'D) 266L/LO/ZO 3Q PLO TVAIDINNIA 137 001 LOO = VYNVEEN IVROLRTHIL 3 IVITIAA JAVAIRIdO UA V JAIOS OLSOdINI 00'€'LLO'BLLL
(CW L'D) 266L/LO/ZO JA PLO TVAIDINNIA 137 001 LOO IN YNVEEN IVISOLRTAIL 3 VIGIA JAVAIRAdO UA V JHAOS OLSOdINI 00'T'L'LO'BLLL
(IN L'D) 266L/LO/ZO 3Q PLO TVAIDINNIA 137 3 | OSIONI
88/04/90 JA 99" LHV TVEICIA OYÍINLILSNOO 004 LOO d-VYNVEAN IVIRSOLHAIL 3 VIGIA JAVAIRAdO A V JHTOS OLSOdNI 00" L'LO'BLLL
VNVEIN IVROLIHHIL 3 IVITIAA IAVAIRIdOAA V JHIOS OLSOdWI 00'0'L'LO'BLLL
SOIdIIINNIN/ÁC/SOJVLSI VV OINQNINLVA O JHSOS SOLSOdWI 00'0'0'LO'BL LL
SOIdIOINNIA 3 AQ 'SOAV ISA JA SODIAIDIASI SOLSOdINI 00'0'0'00'8L LL
o (IN'L'9) 266L/LO/ZO JA PLO TVAIDINNW 137 004 LOO SVIINW - OHTVAVAL - ILNOA VN OQLLIA - VANIA V JHGOS OLSOdWI 00'C' LEO 'ELLL
“L00Z/90/b0
aa | 'LHV Cie dIN/NIS VIHVLHOd 3 | OSIONI
“B8/0L/G0 JA 894 "LHV TVEICIA OVÔINLILSNOO 00L LOO dIONIdd - OHTVaVAL - ILNOA VN OGILIS - VANIA V IJHTOS OLSOdIAI 00'V'L'CO'ELLL
oHNVaVaL - ILNOd VN OCILIA - VANIA V JHOS OLSOdINI 00'0'L '€O'ELLL
- BANOd VN OQ - VANIA V JHHOS OLSOdINI 00'0'0'€O'CL LL
Adil - VOIS!4 VOSSAd JA VANIA V JHIOS OLSOdIAI 00'0'L'LO'ELLL
ddul - VOIS!4 VOSSad JQ VANIA V 3HIOS OLSOdIAI 00'0'0'LO'ELLL
VZIANLVN HINDIVNO JA SOLNIAOAA 3 VANIA V JHEOS SOLSOdIAI 00'0'0'00'€LLL
SOLSOdINI 00'0'0'00'0LLL
VIHOHTIN JA SASÍINGIALNOO A SVXVL 'SOLSOdINI 00'0'0'00'00LL
SILNIHHOO SVLIIDIA 00'0'0'00'000L
ovoB|side7 ejuos OpÍBUIWLOSIC obipog
(o2'HV “ob S “111 “OUI)
| eulôea VLIDIA VA OVÔVISIOIT - VALLVONAXI VIa9VL qua
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Via 000138
V8-L000/Z95'ZL9 O:TANO - 18 'S2AVHO SIWOO asor Av [a
INVid OQ OFIHS JA OldIDINNIN pá É]
VOIAIDIdSI OyÓVISIDIT SLL 029 VONEDA OBÍVNINNTI JA OSAHAIS OA OIILSNI O VEVd OBÍINAIHLNOO 00"L'L'o0'opcl
voNgnd OBÍVNINMI JA OSIAHAS OG OIILSNO O VeVd OBÍINAIHLNOO 00'0'L'00'0pZ |.
VONgnd OBÍVNINNTI JA OSIAHAIS OA OIILSNO O VEVed OBÍINAIHLNOO 00'0'0'00'02L
SaPÍINGINLNOO 00'0'0'00'00Z1
(CIN'L'D) 266L/LO/ZO A PLO IVAIDINNIA 137 SLL 096 IVdIONTA - VIHOHTAIN JA OBÍINAIHLNOO 00'L'L'00'0€L |
VISOHTIN JO OBÍINAIALNOO 00'0'L'00'0€L |
VIHOHTIW JA OBÍINARILNOO 00'0'0'00'0€LL
CINL'D) 266L/LO/ZO JA PLO TVAIDINNIA 137 SLL 056 SOSINHAS JA OVÔV Sad Vlad SVXVL SVELNO 66'L'LLO'TeL
CIN'L'9) Z66L/LO/ZO 3Q PLO IVEIDINNIN IT GL 096 TVdIONHIA - SONAUAS JA OBÍVISINA Vlad SVXVL | OO LOTZL
SOMAHIS JA OBÓVISINA Vidd SVXVL 000) LOTZL
SOMAHAS JA OBÍVISINA ViZd SVXVL | O00OLOTZLL
SOSAHAS JA OBÍVISAHA Viad SVXVL 00'0'0'00'cZ LL
CIN'L'D) 266L/LO/ZO JA PLO TVdIDINNIA 137 SLL 096 HVINIINITANS JANVS JA SVXVL SVALNO L0'V LO LoL
CI L'D) 266L/LO/Z0 JA PLO IVAIDINNIA 137 SL, 056 VIOINTOd JA HICOd IA OIDIDAIXI OTAd SVXVL SVALNO 9O'L'VLO teh
Co VINDO) 266L/LO/Z0 JA PLO TVAIDINNIN ISO SLI 056 — SIVWINV 3Q OyôvEaSI NO OLISOdIA 'OyYSNIZHdV JA SVXVL SOWLIOLZLL
CINL'D) 266L/LO/ZO JA PLO IVEIDINNA 137 SLL 056 OdNENd ONINOA Ja VIHY JA OYÔVZMILN JA SVXVL POLVO LeLL
(IN: 1:9)-266L/LO/Z0 A PLO AVEIO INN ET SH 096 ILHOdSNVEL JA OLNIINVNOIONNA JA OYÔVZIHOLNV JA SVXVL gOWVLObEL,
CINL'D) 266L/LO/ZO JA PLO IVAIDINNIA 137 GLL 096 AHAS LSIHd 3 ISNANI HIINOO dVLSI NOIONNA /d 'NIOIT IA VXVL LOW ELO LSLL
CINL'D) 266L/LO/ZO 3 PLO IVAIDINNIA 137 SLL 096 TV dIONIEd - 08ÍVZINVOSIA 3 ITONLNOO 'OBÍIASNI JA SVXVL 00'L LO LZLL
OBÍVZITVOSIA 3 ITOHINOO 'OBSaASNI ZA SVXVL | OO0WIOLZL
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(IN L'D) 266L/LO/ZO 3Q PLO IVAIDINNI 137 001 100 = VALLY VOIAIO - VZIANLVN HINOTVNDO AA SOÍAHAS JHOS OLSOdINI 00'p'E'TO'BLLL
(IN L'D) 266L/LO/ZO JA PLO IVAIDINNIA 137 001 LOO VALLV VOIAIO - VZIHNLVN HINDIVNO AA SOSINHAS IHHOS OLSOdINI 00'C'ETO'BLLL
(IN L'D) 266L/LO/ZO JA PLO IVAIDINNIA 137 00! LOO SON 3 SVLINIA - VZIENLVN HINDTVNO JA SOÍJAHAS IHIOS OLSOdIWNI 00'T'E'TO'BLLL
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V8-1000/29S'ZI9LOIPANO - 18'SIAVHO SINOO 3SOr AV ma )
INVid OA Orada JA OIdIDINNIN Gé,
'0€ LHV '88/0L/G0 JA TVEICIA OVÔINLILSNOO SLi ecl aLVNd-0g529npa opejnouty'sodea ep ogóeisunwey 60'L''00'LZEL
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(IN L'D) 266L/LO/ZO JA PLO IVEIDINNIN 137 00L LOO AVdIONHd - SVINBIMIIONI SVLIIDIN SVALNO 00"L'L'66'0LEL
SVIHBIMSONI SVLIIDIA SVALNO 00'0'L'66'0L€L
SVISBIMISONI SVLIIIIA SVALNO 00'0'0'66'0L€L
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OBÍVANDO AA SVAIHVL 3 SOINSANVT SONHOS 00'0'Z'LO'OLEL
CIN'L'D) 266L/LOIZO JA PLO IVAIDINNIA 137 001 LOO IV dIONtEd - SOLNINVANIAAYV a SISNINTV 00'L'L'LO'OLEL
SOLNINVANTAAYV a sISNONTV 00'0'LLO'OLEL
ôvanoo aa Svalavi 'SOINSANVT 'SOHOA 'SOLNINVANIHAV 'sienonmv 00'0'0'LO'OLEL
OQVISA OG ORIBMISONI OINQNISLVA OA OBÍVEO TAXI 00'0'0'00'0L€L
TIVINONIALVd VLIIOIA 00'0'0'00'00€|
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INVid OA OfIdA JA OIdIDINNIN
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SIVINONIALVA SV.LIJDIA SIVNIA 00'0'L'00'06€L
SIVINOWIILVA SV.LIZOZA SIVNIA 00'0'0'00'06€L
VOISIDIdSA OVÔVISIDIT | 004 OO TVdIONHId - SOIHEIISON SIHOTVA SOHLNO 00", "| '00'GZEL
SOREIMISOW SIHOTVA SOULNO 00'0'L'00'62EL
SOIENISOW SIHOTVA SOULNO 00'0'0'00'62EL
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'0€ LHY 'BE/0L/S0 JA TVHICIA OVÔINLUSNOO — 00y 06€ SVNA 9UIA 99H SOJNQ-9UIA spdeg' 09% ep opdeJountuory 8 Voo yZeL
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'0€ LHV 'B8/OL/GO 3A TVHICIA OVÔINLILSNOO | 0EZ4LL EIANNA 08dejuauajduoo -opejnouiy oueg'spodeg ogóeisunuey LVV VOO TEL
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'0€ LHV '88/0L/S0 JA TVHIAIAS OVÍINLILSNOOD — SLLOZL ogôeonpa OuBIES'ISO-0gÍeONpa UIA duBg'sodeg ep ogóeisuntuoy 9VV Voo LZel
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'0€ LHV '88/0L/S0 JA TVHICIAS OYÓINLUSNOO SLI IZL aaQd-08deonpa out oueg'sodeg ep ogôeisuntusr yr VOO TEL
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'0€ LHV 'B8/0L/G0 JA TVHICIA OYÔINLILSNOO
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'0€ LHV “88/01/50 JA IVEICIA OVÂINLILSNOO 00L LOO (ounosa | joLidoJa OsInosw)opejnouia ogu'sodea ap opóeisunuioy LEVO L TEL
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INVid OA Ofada JA OIdIDINNIA q,
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'686L/ZL/82 AQ 68/0662 TvVaaIdaIA 137
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'894 "LHV '88/0L/90 JA TVEaIdIA OVÍINLILSNOO
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'69L “LHV '88/0L/90 JA TVEICIA OVÍINLILSNOO
CIN'L'D) 266L/LO/ZO JA PLO TVD INN 137
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VEIIINVNIA OBÍVSNIINOO JA SILNIHHO DIA SVIONSHIASNVEL SVELNO
VEIZONVNIA OBÍVSNIINOO A SILNIHHO DIA SVIONHHIASNVAL SVELNO
AVdIONTd - dad — OINPALId OA TVIDIdSI OANNA OA ILHVA-VLOD
dad — OJTPALId OQ TVIDIdSAI OANNA OA ALHva-VLOD
- SIVEANIIN SOSHNIIA JA VEIIINVNIS OBÍVSNIINOD VA ILHVA-VLOD
- SIVHANIIN SOSHNIAA JA VEIIONVNIA OBÍVSNIINOO VA ILHVA-VLOO
“ Ja OBÍVHO TAXI Viad VEIZONVNIA OBÍVENIdINOO VA VIONSHIASNVAL
AVANA IVISOLIHSIL IAVAITIdO NA V JHIOS OLSOdINI OA ILHVA-VLOD
IVANA IVIRSOLIHAIL IAVAIRIdONA V JHAOS OLSOdINI OA ILHVA-VLOD
VLOD %L - SOI!DINNIA SOA OBÍVEIIILHVA JA OQNNA OA ILHVA-VLOD
VLOD %L - SOIdIDINNIA SOA OBÍVEIOI LEVA JA OINNA OA ILHVA-VLOD
VLOD %L — SOIIDINNIA 0d OBÍVAIDILHVA JA OANNA OQ ILHVA-VLOD
VLOD %! — SOIdIDINNW OA OBÍVEIOL LEVA JA OANNA OA ILHVA-VLOO
3 VLOO - SOIdIDINNIA SOA OBÍVAIDLLHVA JA OQNNA OQ 3LHVA-VLOO
3N VLOO - SOIIINNIA SOA OBÍVAIDLLHVA 3 OQNNA OQ ILHVE-VLOO
— 9INNIW 3 AQ 'SOQVISI JA SVIIAIDIASI- OBINN VA SVIONSHIASNVAL-
SIAVAILLNI SYNS JA 3 OBINN VOA SVIONSHIASNVAL
SILNIHHOO SVIONSHIASNVAL
IV dIONHHd - SOAILLITAS SOSSIDOHd 3 SOSHNOINOO NI OBÍIHOSNI
cc SOALLATAS SOSSADOHA 3 SOSHNONOO NI OBÍIHOSNI
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CIN'1'9) 266L/LO/ZO JA PLO TVAlDINNIA 137 00L L0O TVAIONIHA - SIVHIO SIVIDHINOO 3 SOALVELSININAV SOSIAHIS 00"LL'LO'OL9L
SIVHIO SIVIDHINOO a SOAILVALSININAV SOMNAHIS 00'0'L'LO'OL9L
SIVHIO SIVIDHINOO 3 SOAILVALSININAV SOMNAHIS 00'0'0'LO'OL9L
SIVHID SIVIDNIINOO 3 SOAILVELSININOY SOMNAHIS 00'0'0'00'019L
SOSAHAS JQ VLIZDIA 00'0'0'00'0091
ovoe|sibo7 ejuos OBÍBUILUNOSIA obipog
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VLIZDIA VA OVÔVISIDIT - VALLVINXA VIISVL
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OZoZ Spolloexa - euriboia ojususdio
ia 000036
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INVid OA OFIHA JA OIdIDINNIA qa,
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NOIDVN VINVADOUA OV SILNIHIAIA JANA OQ SVIIHIA SVIONSHIASNVAL 00'0'p'G0'BLZL
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'g0z "LHV '88/0L/50 JA IVEIdIA OYSINLILSNOO SLLZel — NOIDVN VAVHDONA OV SILNIHIAIN JANA OA SV.LIHIA SVIONSHIASNVAL 00'V'E's0'BLZL
NOIDVN VNVIDO A OV SILNIHIIIA JANA OQ SVLIHIA SVIONSHIASNVAL 00'0'€'90'BLZL
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I3HNIA VAVHDOUA OV SILNITHISIN JANI OQ SVLIHIA SVIONSHIASNVAL 00'0'2'90'842L
'€00c/2L/62 AQ €0/2€8'0L TVaadaa 137 SLL OCL TVdIONIHd - OBÍVINAI-OIHETVS OA SVIONSHIASNVAL 00" 'GO'BLZL
OBÍVINAI-ONHPTVS OA SVIONSHIASNVAL 00'0' 'S0'BLZL
IWIATOANASIA 0d TVNOIIYN OANNA OA SOSHNIIA JA SVIONSHIASNVAL 00'0'0'G0'8LZL
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- SAS — JANVS JA ODINN VNILSIS OA SOSANIIA JA SVIONSHIASNVHL 00'0'0'po'BLZL
“LVOCIZL IBC JA SIN/ND/266€ 'N VIHVLHOd SLi yLZ VIONVNIA SVAVIDOUA SOULNO — SNS OA SOSHNIIA IA VIONSHIASNVEL 00'L '6'€O'BLZL
VIONVNIA SVAVIDOAA SOULNO — SNS OA SOSHNIIA JA VIONSHIASNVAL 00'0'6'€0'8LZL
“LLOCICL/8E JA SIN/ND/266€ 'N VIEVLHOd SLi yLe AVdlONHEd - SAS 0A OBLSIO — SNS 0A SOSNIDIA JA VIONSHIASNVEL 00" 'S'cO'BLZL
Em SNS 0 OBLSIS — SNS 0d SOSHNDAIA JA VIONSHIASNVEL 00'0'G'€O'BLZL
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SE ANV'LLOZIZL (SE JO SININD/Z66E'N VINVLHOS — GLL PLZ LNSOVINVA VIONSLSISSY — SNS OQ SOSHNIDIN JA VIONSHIASNVHL 00 'p'cO'BLZL
VOLLNSOVINHVA VIONSLSISSYV — SNS OQ SOSANDIA JA VIONSHIASNVAL — 000P'EoBLLL
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'€ LHV 'LLOZIZLIBE SA SIN/IND/Z66E 'N VINVLHOS SUL PLZ [Ed - JANVS WI VIONHIIDIA — SNS OQ SOSHNIIN JA VIONSHIASNVHL 00 VE CO BLZ
JaNVS WI VIONFTIDIA — SNS OA SOSENDIN JA VIONSHIASNVAL 000'E'EOBLZL
'€ LAY 'LLOZIZLIBT JA SW/ND/Z66E 'N VINVIHOS SUL PLZ O VIIV 3 VIC9W JA OBÍNILV — SNS OQ SOSUNIIN JA VIONSHIASNVHL — O0LTEOBLZL
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'€LHV 'LLOZIZL/ST 3Q SIN/IND/Z66E 'N VISVLHOS LL PLZ VdlONHHd - VOIS2A OBÔNILV — SNS OC SOSHNIIA JA VIONSHIASNVEL OO IEOBLZL
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9 eutbea VLIDIS VA OVÍVISIDIT - VALLVONAXA VIagVL usa
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LLISEYT| A C66L/ZL/20 AQ €6/2h28 oN Sivaadaa SIIT 00p LLE AOS - 9UA “VOA 9 "AUOD "MOS -SYNA'IUIA OSINISY OP JsueI | Toy VeleLzl
“9L0Z/0L/S0 JA 6988 oN TVAIdIA OLIHIDIA 00+ LLE ZIS4 BÓUBUO -SYN'9UIA OSINDOW SP BIoUgISjsueIL LOW Vel 'BLZL
VIONSLSISSY JA TVNOIDVN OANNA OA SOSANIIA JA SVIONSHIASNVAL 00'0'L cl 'BLzl
VIONSLSISSY JA TVNOIDVN OANNA OA SOSHNIIA JA SVIONSHIASNVAL 00'0'0'CL'BLZL
"9LOZIZL/LZ AQ 9L/EV68 oN TVAIdIA OLINDIA OLL OLS AV dIONTEd - OBINN VA SOINSANOD JA SVIONSHIAISNVAL SVALNO 00'L'6'0L'BLZL
OBINN VA SOINSANOOD JA SVIONSHIASNVAL SVALNO 00'0'6'0L '8LZL
“9LOZ/CL/ZZ AQ 9L/€Y68 oN TVEaIdIAI OLIHOIA OLL OLS SVANVHDONA V SVAVNILSIA OBINN VA SOINSANOO JA SVIONSHIASNVAL 00'L'S'OL'BLZL
SVNVEHDOA V SVAVNLLSAA OBINN VA SOINSANOD JA SVIONSHIASNVAL 00'0'S'OL BLZ)
“9LOZ/ZL/2Z IG 9L/EV68 oN IVEIdIA OLIHDIA OLL OLS SVIÍNVHDOA V SVAVNILSIA OBINN VA SOINSANOO JA SVIONSHIASNVAL 00'L'y'OL BLZ
SVINVHDONA V SVAVNILSIA OBINN VA SOINSANOD JA SVIONSHIASNVAL 00'0'v'OL'BLZL
“9LOCICL/ZZ JA 9L/CP68 oN TVAICIA OLIHDIA OLL Ce SVINVHDONA V SVAVNILSIA OBINN VA SOINSANOD JA SVIONSHIASNVAL 00'L'C'OL'BLZL
SVNVHDONA V SVAVNLLSIA OBINN VA SOINSANOO JA SVIONSHIAISNVAL 00'0'€'OL'BLZL
“9LOZICL/2Z JA 9L/€Y68 oN TVdaIdaS OLIHDIA OLL Sel SVINVHDOHA V SVAVNILSIA OBINN VA SOINSANOO JA SVIONSHIASNVAL 00'L'T'OL'BLZL
SVANVHDOUA V SVAVNILSIA OBINN VA SOINSANOO JA SVIONSHIASNVAL 00'0'2'0L BLZ
“9LOZ/ZL/22 IG 9L/EV68 oN TVAIdaIAS OLIHDIA oLL ocê aa ODINN VNILSIS O VIVA OBINN VA SOINSANOO JA SVIONSHIASNVAL 00'L VOL'BLZL
RR O RD ecc cr a o 3a O9INN VNALSIS O VEVd OBINN VA SOINSANOD JA SVIONSHIASNVAL — 00'0'VOL'BLZ
SIQAVALLNA SvNS Aa à OBINN VA SOINSANOO JA SVIONSHIAISNVAL 00'0'0'0L '8LZL
o y RAN' L00Z/90/0Z JA 20/V6P LL ON TIVEICIS IT 0ET ZH NNAOV OBINN VA OBÍVININITAINOO VA SOSHNIIA IA SVIONSHIASNVAL 00"L-|'60'8ZL
Nna OY OBINN VA OBÍVNINITAINOO VA SOSHNIIA JA SVIONSHIASNVEL 00'0'L'60'8LZL
NNa OV OBINN VA 08ÍV NIINITAINOO JA SOSHNIIA JA SVIONSHIASNVAL 00'0'0'60'8LZL
“966L/60/€L JA 96/28 0N AVININITAINOO 137 004 OO 118 0N “91— OBÍVEINOSAA — SNOI OA VEIIINVNIA VIONSHIISNVAL 00'L'L'90'BLZL
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“JOANA SIQÔNIOSIA A IIA OSIONI 802
3 90Z 'SLHV 88/04/50 JA TVHICIA OVÔINLILSNOO SLi vel ATOANAISAA 0Q TYNOIDYN OANNA OA SVLIHIA SVIONSHIAISNVAL SVALNO 00'L'6'G0'8LZL
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SVINV-LHOd 3 -+00Z/90/60 JQ v0/088'0L TVaaIdaa 137 SLL EC NOIDVN VINVIDO Hd OV SILNIHIAIS IQNA OQ SVLIHIA SVIONSHIASNVAL 00'L'p'GO'BLZL
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IV dIONIIA - OBINN VA SVIONSHIASNVAL SVALNO 00'L'L'66'8LZL
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OBINN VA SVIONSHIASNVAL SVALNO 00'0'0'66'8L2L
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SvoNaNd SALÍINLILSNI SVELNO JA SVIONSHIASNVAL 00'0'0'00'0941
VOIdIDIdSA OyôVISIDIT SLL 06L Oyôvonda - SOAVISAI SOA SVIONTHIASNVAL SVELNO col L'66'8czL
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SOQAVISI SOA SVIONSHIASNVAL SVALNO 00'0'L "66821
SOQVISI SOA SVIINSHIASNVAL SVALNO 00'0'0'66'8Z22L
“6002/60/22 3 60/098€L oN
3 9002/24/10 3Q 90/0pvZ| oN SIVNAVLSI SOLIHIIA oLL oc TVdlONtEd - SOQVLSI SOA OINSANOD JA SVIONSHIASNVAL SVALNO 00'L'6'0L '8cZL
SOQVLSAI SOA OINSANOD JA SVIONSHIASNVAL SVELNO 00'0'6'0 822
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3 9002/Z2L/LO JA 90/0bvZL oN SIVNAVISI SOLIHIIA OLL SC — VINVADONA V SVAVNILSIA SOAVLSI SOA OINSANOO JA SVIONSHIASNVAL 00'L'ToL'BezL
VAVHDO A V SVAVNILSIA SOJVISI SOA OINSANOO JA SVIONSHIASNVAL 00'0'Z'0L'B2zL
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a 9002/Z2L/L0 Ja 90/0byZL oN SIVNAVISI SOLINDIA oLL oc ODINN VINILSIS O VV SOAVLSI SOA OINSANOO JA SVIONSHIASNVAL 00'L VOL 'gczL
ODINN VNILSIS O VaVd SOQVLSI SOA OINSANOO JA SVIONSHIASNVAL 00'0'V'OV'8ezL
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VIDOS VIONSLSISSV E SVOVNILSIA SOQVLSI JA SVIONSHIASNVAL 00'0'0'20'8Z2L
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a 9002/24 /LO JA 90/0byZL oN SIVNAVISI SOLIHIIA sLLerz JaNVS JA SVINVADOUA VV OAVLSI OA SOSNIIA JA VIONSHIASNVAL 00'L'L'co'BezL
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VOISIDIdSA OyÓVISIDIT 001 L00 TVdIONId - SOQVLSI SOA VLIIDIA VN SIPÍVAIDILHVA SVELNO 00'L'S'LO'BZZL
SOQVLSA SOA VLIJDIA VN SIPÍVAIOLLHVA SVELNO 00'0'9'LO'8CZL
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IN9NODA OININOC ON OBÍNIAHALNI JA OBÍINAINLNOO VA ILHVA-VLOD 00'0'y' Lo'8czL
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SIZA9WI SNIS JA OBÍVNINV 00'0'0'00'02c2
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ONHALXA OQVONAN - OLIAPHO NA SALÍVEIO SVELNO | 00'0'V006ZLZ
ONHILXA OQVINAN - OLIIPHO SA SALÍVEIO SVELNO | 00'0'000'6z1Z
ONHILXA OQVONA - OLIAPHO JA SASÍVEIdO — 00'0'0000ZLZ
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ONHLNI OQVONIN - OLIAPHO JA SIÍVEIdO — 00'00000LLZ
OLIAPHO 30 SAgÍVIIdO — 00'0'0'00'001Z
VlldVO 3a SVLIZDAS 00'0'0'00'000Z
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TOANASAA 3 OBÍNILNNVIA JA OANNA OA SOSHNIAU JA SVIONSHIASNVEL 00'0'0'LO'8SZ2L
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VIONSLSISSV JA TVNOIIDVN OANNA OA SOSHNIIA JA SVIONSHIASNVAL 00'0'0'ZL'BLhZ
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SVANVHDOUA V SVAVNILSIA OBINN VOA SOINSANOD JA SVIDNSHIASNVAL 00'0'9'0L "BL bz
"9LOCICL/ZZ IG 9L/Cr68 oN TIVAIdIA OLIHDAIA OLL OLS SVIAVHDOUA V SVAVNILSIA OBINN VA SOINSANOD JA SVIONSHIASNVEL 00'L 'S'oL'BLyZ
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“9LOC/CL/22 SA 9L/EV68 oN TVAIdAS OLINDIA OLL gel a SVAVHDOUd V SVAVNILSIA OBINN VA OINPANOO JA SVIONSHIASNVAL 00'L'ToL'BLyz
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"9LOCICL/ZZ JA 9L/CV68 oN Tvaadas OLISDaIA OLL Ocz 3a ODINN VNALSIS O VaVd OBINN VA OINSANOO JA SVIDNSHIASNVAL 00'L VOL 'BLyZ
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3 9002/Z24/L0 3Q 90/0bVZL oN SIVNAVISAI SOLIHIIA
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3 900Z/ZL/LO 3Q 90/0PbZL oN SIVNAV ISA SOLIHOIA
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3 9002/2L/LO 3a 90/0bbZ| oN SIVNAVISI SOLIHDIA
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í “5 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAU
emueucar AV. JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.567/0001-81 Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa -| Exercício de 2020
Sendo RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria | Categoria
' ' " Desdobramento] ômi
Código Especificação FR. Fonte Econômica
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 17.049.358,48
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 487.946,50
1110.00.0.0.00 IMPOSTOS 0.000.000 465.636,50
1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 350.021,00
QUALQUER NATUREZA
1113.01.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDAÍDE PESSOA FÍSICA - IRPF 0.000.000 10,50
1113.01.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF 0.000.000 10,50
1113.01.1.4.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - 1.001.00 10,50
DÍVIDA ATIVA |
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA! RETIDO NA FONTE 0.000.000 350.010,50
1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE - 0.000.000 350.010,50
TRABALHO
1113.03.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA-- RETIDO NA FONTE - 1.001.00 350.000,00
TRABALHO - PRINCIP
1113.03.1.2.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA-- RETIDO NA FONTE - 1.001.00 10,50
TRABALHO - MULTAS |
1118.00.0.0.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E 0.000.000 115.615,50
MUNICÍPIOS
1118.01.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 0.000.000 10.584,00
ESTADOS/DF/MUNICIPIOS
1118.01.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 5.302,50
TERRITORIAL URBANA
1118.01.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.001.00 5.250,00
TERRITORIAL URBANA - P
1118.01.1.2.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.001.00 21,00
TERRITORIAL URBANA -M| |
1118.01.1.3.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.001.00 31,50
TERRITORIAL URBANA - D
1118.01.4.0.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.000.000 5.281,50
BENS IMÓVEIS E DE |
1118.01.4.1.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 1.001.00 5.250,00
BENS IMÓVEIS E DE
1118.01.4.2.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE 1.001.00 10,50
BENS IMÓVEIS E DE |
1118.01.4.3.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 1.001.00 10,50
BENS IMÓVEIS E DE
1118.01.4.4.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 1.001.00 10,50
BENS IMÓVEIS E DE
1118.02.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODLÇãO, CIRCULAÇÃO DE 0.000.000 105.031,50
MERCADORIAS E SERVI
1118.02.3.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 105.031,50
1118.02.3.1.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURI 1.001.00 105.000,00
PRINCIPAL
1118.02.3.2.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.001.00 10,50
MULTAS E JUROS | º
1118.02.3.3.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1.001.00 10,50
DÍVIDA ATIVA
1118.02.3.4.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.001.00 10,50
DIVIDA ATIVA -
1120.00.0.0.00 TAXAS 0.000.000 2.100,00
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0.000.000 1.470,00
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇãO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 1.470,00
1121.01.1.0.00 TAXAS DE INSPEÇãO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 1.470,00
1121.01.1.1.00 TAXAS DE INSPEÇãO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.000.000 1.260,00
PRINCIPAL ,
1121.01.1.1.00 TAXAS DE INSPEÇãO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.950.00 210,00
PRINCIPAL .
1121.01.1.1.01 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION. ESTAB COMER INDUST E 1.950.00 210,00
PREST SERV ,
1121.01.1.1.03 TAXAS DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE 1.950.00 210,00
TRANSPORTE ,
1121.01.1.1.04 TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINO PUBLICO 1.950.00 210,00
1121.01.1.1.05 TAXAS DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE 1.950.00 210,00
ANIMAIS '
1121.01.1.1.06 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE 1.950.00 210,00
POLICIA .
1121.01.1.1.07 OUTRAS TAXAS DE SAUDE SUPLEMENTAR 1.950.00 210,00
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 630,00
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 630,00
1122.01.1.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 630,00
1122.01.1.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.000.000 420,00
1122.01.1.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.950.00 210,00
1122.01.1.1.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.950.00 420,00
1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 210,00
1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 210,00
1130.00.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 210,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL 1.950.00 210,00
CONTRIBUIÇÕES
Código
1240.00.0.0.00
1240.00.0.0.00
1240.00.1.0.00
1240.00.1.1.00
1300.00.0.0.00
1310.00.0.0.00
1310.01.0.0.00
1310.01.1.0.00
1310.01.1.1.00
1310.01.2.0.00
1310.01.2.1.00
1310.99.0.0.00
1310.99.1.0.00
1310.99.1.1.00
1320.00.0.0.00
1321.00.0.0.00
1321.00.1.0.00
1321.00.1.1.00
1321.00.1.1.01
1321.00.1.1.02
1321.00.1.1.03
1321.00.1.1.04
1321.00.1.1.05
1321.00.1.1.06
1321.00.1.1.07
1321.00.1.1.08
1321.00.1.1.09
1321.00.1.1.10
1321.00.1.1.11
1321.00.1.1.12
1321.00.1.1.13
1321.00.1.1.14
1321.00.1.1.15
1321.00.1.1.16
1321.00.1.1.17
1321.00.1.1.18
1321.00.1.1.19
1321.00.1.1.20
1321.00.1.1.21
1329.00.0.0.00
1329.00.1.0.00
1329.00.1.1.00
1390.00.0.0.00
1390.00.0.0.00
1390.00.1.0.00
1390.00.1.1.00
1600.00.0.0.00
1610.00.0.0.00
1610.01.0.0.00
1610.01.1.0.00
1610.01.1.1.00
1610.02.0.0.00
1610.02.1.0.00
1610.02.1.1.00
EJO DO PIAU
- CNPJ:01.612. 567/0001 -81 Anexo 02
| Página 2
Exercício de 2020
|AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
. Desdobramento! di
Especificação FR. Fonte Econômica
| 0.000.000 80.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 80.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 80.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 80.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA I
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 1.620.00 80.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 25.502,00
' 0.000.000 1.260,00
| 0.000.000 1.050,00
TARIFAS DE OCUPAÇ
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 420,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMEI os PRINCIPAL 1.001.00 420,00
FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 0.000.000 630,00
FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - 1.001.00 630,00
PRINCIPAL |
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0.000.000 210,00
OUTRAS RECEITAS IMOBI árias 0.000.000 210,00
OUTRAS RECEITAS IMOBI árias. PRINCIPAL 1.001.00 210,00
VALORES MOBILIÁRIOS * 0.000.000 24.032,00
JUROS E CORREÇÕES MOI ' 0.000.000 23.822,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 23.822,00
Í |
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAI 0.000.000 23.822,00
Remuneração Depós. Bane Vineulado-FUNDEB | | 1.118,00 2.000,00
Receita de Remuneração de! pers BancVinc-FNS | | 1.214.00 5.000,00
CUSTEIO | |
Remuneração de Dep Banc.de Rec.Viinc.-FMAS(Recurso | 1.001,00 105,00
Próprio) |
RECEITA 1.124.00 199,50
REMUNER DEPÓS BANG RECUR VINC. -MDEJEDUCAÇÃO |
RECEITA REMUNER.DEPó: BANC. RECUR.VICUL.CIDE | 1.610.00 100,00
Remuneração de Rec.Depós Vinc.-FNAS(Programas) | 1.311.00 5.000,00
Receita Remuneração de Depós Banc.Vinculados-Convénio: * 1.510.00 1.300,00
União |
Remuneração de Depós.Vinquiado.-FNAS(convênios) 1.312.00 100,00
Remuneração de Depós.Vinculado Educação-PNATE 1.123.00 100,00
Remuneração de Depósito de Poupança 1.001.00 997,50
Remuneração de Depós.não vinculado(Recurso 1.001.00 3.150,00
PrópriolTesouro) |
Remuneração de Depósito Bancário-FMS(Recurso Próprio) 1.001.00 3.150,00
Remuneração de Depósito Bancário-FNS(Recurso Convênio! 1.220.00 100,00
Remuneração de Depós.Bang.Vinc.Educação-PDDE | 4.121,00 100,00
Remuneração de Depós.Bant.Vinc. Educação-PNAE | | 1.12200 100,00
Remuneração de Depós.Bant.Vinc. Educação-QSE. Salário | 1.120,00 500,00
Educação |
Remuneração Depós.Banc Vinculado- Complementação, 1.117.00 100,00
FUNDEB |
Remuneração de Rec.Depós,Vinc.-Outros Rec Vinc FNAS 1.390.00 200,00
Receita de Remuneração de Depós.Banc.Vinc.-FNS | 1.215.00 20,00
INVESTIMENTO
Receita de Remuneração de Depós.Banc.Vin-Transf Estão 1.213.00 500,00
Saude |
Receita Remuneração de Depos Banc Vinculados-Convénio 1.520.00 1.000,00
Estado |
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 210,00
OUTROS VALORES MOBILI RIOS |] 0.000.000 210,00
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 1.001,00 210,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMO * 0.000.000 210,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMO 0.000.000 210,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMO 0.000.000 210,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 1.001.00 210,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 420,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 420,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 210,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 210,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - 1.001.00 210,00
PRINCIPAL | |
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0.000.000 210,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS. | 0.000.000 210,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 1.001.00 210,00
|
|
1700.00.0.0.00
1710.00.0.0.00
1718.00.0.0.00
1718.01.0.0.00
1718.01.2.0.00
1718.01.2.1.00
1718.01.3.0.00
1718.01.3.1.00
1718.01.4.0.00
1718.01.4.1.00
1718.01.5.0.00
1718.01.5.1.00
1718.02.0.0.00
1718.02.2.0.00
1718.02.2.1.00
1718.02.6.0.00
1718.02.6.1.00
1718.02.9.0.00
1718.02.9.1.00
1718.03.0.0.00
1718.03.1.0.00
1718.03.1.1.00
1718.03.2.0.00
1718.03.2.1.00
1718.03.3.0.00
1718.03.3.1.00
1718.03.4.0.00
1718.03.4.1.00
1718.03.5.0.00
1718.03.5.1.00
1718.03.9.0.00
1718.03.9.1.00
1718.04.0.0.00
1718.04.1.0.00
1718.04.1.1.00
1718.05.0.0.00
1718.05.1.0.00
00
00
1718.05.1
1718.05.
1718.05.2.1.00
1718.05.3.0.00
1718.05.3.1.00
1718.05.4.0.00
1718.05.4.1.00
Desdobramento)
12.321.822,85
8.614.446,75
7.913.165,75
7.913.165,75
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
1.281,00
1.281,00
264.152,31
10,50
10,50
110.000,00
110.000,00
154.141,81
154.141,81
1.510.875,00
1.247.875,00
1.247.875,00
10.000,00
10.000,00
70.750,00
70.750,00
42.000,00
42.000,00
135.000,00
135.000,00
5.250,00
5.250,00
10,00
10,00
10,00
251.261,00
67.510,00
67.510,00
8.910,00
8.910,00
109.900,00
109.900,00
44.910,00
44.910,00
35 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.567/0001-81
EJ Do Pá Orçamento Programa A de 2020
Eme RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Especificação FR.
-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE 0.000.000
ESTADOS, DF E MUNIC
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIãO 0.000.000
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000
MUNICÍPIOS - COTA ME
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1.001.00
MUNICÍPIOS - COTA ME
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.000.000
MUNICÍPIOS — 1% COTA
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 1.001.00
MUNICÍPIOS — 1% COTA
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000
MUNICÍPIOS - 1% COTA
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1.001.00
MUNICÍPIOS - 1% COTA
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000
TERRITORIAL RURAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 1.001.00
TERRITORIAL RURAL
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000
EXPLORAÇÃO DE R |
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 0.000.000
RECURSOS MINERAIS -
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 1.001.00
RECURSOS MINERAIS -
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO — 0.000.000
FEP
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 1.001.00
FEP - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 0.000.000
COMPENSAÇÃO FINANCEI
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 1.001.00
COMPENSAÇÃO FINANCEI
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 0.000.000
SAÚDE — SUS —
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO 0.000.000
BÁSICA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO | 1.214.00
BÁSICA - PRINCIPA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO DE 0.000.000
MÉDIA E ALTA C
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO DE 1.214.00
MÉDIA E ALTA C
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — VIGILÂNCIA 0.000.000
EM SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — VIGILÊNCIA 1.214.00
EM SAÚDE - PRI
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — 0.000.000
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — 1.214.00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO 0.000.000
sus
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO 1.214.00
SUS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS 0.000.000
PROGRAMAS FINANCIA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS 1.214.00
PROGRAMAS FINANCIA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000
DE SAUDE — SUS - |
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000
DE SAÚDE — SUS D
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | 1.215.00
DE SAÚDE - SUS D
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000
NACIONAL DO DESENVOLVIME
TRANSFERÊNCIAS DO SALÉRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000
TRANSFERÊNCIAS DO SALÉRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1.120.00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000
PROGRAMA DINHEI |
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1.121.00
PROGRAMA DINHEI
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000
PROGRAMA NACION
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1.122.00
PROGRAMA NACION |
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000
PROGRAMA NACION
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1.123.00
PROGRAMA NACION
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO |
Anexo 02
Página 3
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
16.368.660,65
12.321.822,85
N
! MEL E |
REJO DO A
3 MUNICIPIO DE B
AV.JOSE GOMES CHAVI
Orçamento Programa -
EJO DO PIAUI
SB -
Exercício de 2020
CNPJ:01.612.567/0001-81
Anexo 02
Página 4
| |
“= RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONONMICAS
|
|
, ” Desdobramento)
Código Especificação | FR.
1718.05.9.0.00 NACIONAL DO DESENVOLV | 0.000.000 20.031,00
1718.05.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 1.124.00 20.031,00
NACIONAL DO DESENVOL!
1718.06.0.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS — 0.000.000 1.785,00
DESONERAÇãO — L.C. Nº 8 |
1718.06.1.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS — 0.000.000 1.785,00
DESONERAÇÃO — LC. Nº 8;
1718.06.1.1.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS — 1.001.00 1.785,00
DESONERAÇÃO —L.C. Nº87/ |
1718.09.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE REOURSOS DE 0.000.000 787.500,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNÍãO AO FUN
1718.09.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA 0.000.000 787.500,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UN|ãO AO FUN
1718.09.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA 1.117.00 787.500,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1718.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIãO E DE SUAS 0.000.000 10.800,00
ENTIDADES |
1718.10.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIãO PARA O 0.000.000 100,00
SISTEMA ÚNICO DE |
1718.10.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIãO PARA O 1.220.00 100,00
SISTEMA ÚNICO DE |
1718.10.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 100,00
DESTINADAS A PROGRAMAS |
1718.10.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.125.00 100,00
DESTINADAS A PROG |
1718.10.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 1.900,00
DESTINADAS A PROGRAMAS |
1718.10.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.312.00 1.900,00
DESTINADAS A PROGRAMAS |
1718.10.4.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNISO 0.000.000 3.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS |
1718.10.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.510.00 3.000,00
DESTINADAS A PROG S |
1718.10.5.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIO 0.000.000 2.850,00
DESTINADAS A PROGRAMAS |
1718.10.5.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.510.00 2.850,00
DESTINADAS A PROGRAMAS |
1718.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIO 0.000.000 2.850,00
1718.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 1.510.00 2.850,00
PRINCIPAL
1718.12.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 503.095,50
NACIONAL DE ASSISTÊNCI
1718.12.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 503.095,50
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA |
1718.12.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 503.095,50
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA |
1718.12.1.1.01 Transferência de Recurso Vihc.FNAS- Criança Feliz 1.311.00 92.200,00
1718.12.1.1.02 Transf de Recurso Vinc.FNAB- Serv. Conv. e Fort. Vinc 1.311.00 117.000,00
SCFV |
1718.12.1.1.03 Transferência de Recurso Vihc.FNAS - PBV Ill Eq Volante 1.311.00 58.500,00
1718.12.1.1.04 Transferência de Recurso Vihe. FNAS - Piso Basico 1.311.00 163.825,50
Fisico-PBF
1718.12.1.1.05 Transf. Indice Gestão Descentralizada Suas - IGDSUAS 1.311.00 30.600,00
1718.12.1.1.06 Trans. Indice Gestão Descefiralizada IGDBF 1.311,00 35.220,00
1718.12.1.1.07 Transferencia Recurso BPC | | 1.311.00 500,00
1718.12.1.1.99 OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL! 1.311,00 5.250,00
DE ASSISTÊNCIA |
1718.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIãO 0.000.000 377.897,29
1718.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIãO 0.000.000 377.897,29
1718.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL 0.990.00 377.886,79
1718.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL 1.001.00 10,50
1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000
FEDERAL E DE SUAS E |
1728.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE 0.000.000 1.864.940,30
ESTADOS, DF E MU
1728.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 0.000.000 1.681.140,30
1728.01.1.0.00 COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 1.618.982,80
1728.01.1.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.001.00 1.618.982,80
1728.01.2.0.00 COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 49.669,00
1728.01.2.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.001.00 49.669,00
1728.01.3.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 367,50
1728.01.3.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.001.00 367,50
1728.01.4.0.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.000.000 12.100,00
DOMÍNIO ECONôMI |
1728.01.4.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 1.610.00 12.100,00
DOMÍNIO ECONôMI |
1728.01.5.0.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0.000.000 21,00
1728.01.5.1.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - 1.001.00 21,00
PRINCIPAL
SubCategoria
Categoria
Fonte Econômica
1.864.940,30
|
7 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
«mt, | AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.567/0001-81 Anexo 02
E | Página 5
EI) DO PAI Orçamento Programa -| Exercício de 202
Fed RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
| SubCategoria Categoria
: E | Desdobramento) ômi:
Código Especificação | | FR. Fonte Econômica
1728.03.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA | | 0.000.000 29.900,00
PROGRAMAS DE SAÚDE [
1728.03.1.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 0.000.000 29.900,00
PROGRAMAS DE SAÚDE |
1728.03.1.1.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1.213.00 29.900,00
PROGRAMAS DE SAÚDE I
1728.07.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à 0.000.000 7.800,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1728.07.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à | 0.000.000 7.800,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
1728.07.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à 1.390.00 7.800,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - |
1728.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO 0.000.000 66.100,00
DISTRITO FEDERAL
1728.10.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P, 0.000.000 100,00
O SISTEMA ÚNICO |
1728.10.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P, 1.220.00 100,00
O SISTEMA ÚNICO |
1728.10.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS * 0.000.000 2.000,00
DESTINADAS A PROGRAMA |
1728.10.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 1.125.00 2.000,00
DESTINADAS A PROGRA | |
1728.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 0.000.000 64.000,00
ESTADOS |
1728.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | | 1.520.000 64.000,00
ESTADOS - PRINCIPAL | |
1728.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | * 0.000.000 80.000,00
1728.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0.000.000 80.000,00
1728.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAI "0.000.000 80.000,00
- j
1728.99.1.1.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAI | 1.001.00 50.000,00
1728.99.1.1.02 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - 1.190.00 30.000,00
EDUCAÇÃO
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTR as INSTITUIÇÕES PÚBLICAS * 0.000.000 2.181.897,50
1758.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTR AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 2.181.897,50
- ESPECÍFICAS |
1758.01.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE REG Rsos DO FUNDO DE 0.000.000 2.181.897,50
MANUTENÇÃO E DESENVO |
1758.01.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE REGURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 2.181.897,50
MANUTENÇÃO E DESENVOL | |
1758.01.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE REGURSOS DO FUNDO DE 1.116.00 2.181.897,50
MANUTENÇÃO E DESENVO
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 106.829,33
1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 106.829,33
1990.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS | | 0.000.000 106.829,33
1990.99.2.0.00 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS 0.000.000 106.829,33
1990.99.2.1.00 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL 1.001.00 106.829,33
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL | "0.000.000 4.544.418,80
2100.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0.000.000 4.620,00
2110.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO | 0.000.000 2.310,00
2119.00.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE GRÉDITO - MERCADO INTERN | 0.000.000 2.310,00
2119.00.1.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE GRÉDITO - MERCADO INTERN 0.000.000 2.310,00
2119.00.1.1.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE GRéDITO - MERCADO INTERN 1.920.00 2.310,00
- PRINCIPAL
2120.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | MERCADO EXTERNO | 0.000.000 2.310,00
2129.00.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE GREDITO - MERCADO 0.000.000 2.310,00
EXTERNO | |
2129.00.1.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE G ReDITO - MERCADO 0.000.000 2.310,00
EXTERNO I |
2129.00.1.1.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE GRÉDITO - MERCADO 1.920.00 2.310,00
EXTERNO - PRINCIPAL
2200.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 46.200,00
2210.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0.000.000 23.100,00
2213.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 23.100,00
2213.00.1.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 23.100,00
2213.00.1.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - 1.930.00 23.100,00
PRINCIPAL
2220.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0.000.000 23.100,00
2220.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 23.100,00
2220.00.1.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | * 0.000.000 23.100,00
2220.00.1.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | | 1.930.00 23.100,00
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CARITAL | | 0.000.000 3.975.125,00
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 3.595.445,00
2418.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE | 0.000.000 3.595.445,00
ESTADOS, DF E MUNIC |
2418.03.0.0.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | 0.000.000 552.125,00
SAÚDE - SUS —
81. - CNPJ:01
Código
12.567/0001-81
S ECONOMICAS
Anexo 02
Página 6
2418.03.1.0.00
2418.083.1.1.00
2418.04.0.0.00
2418.04.1.0.00
2418.04.1.1.00
2418.04.2.0.00
2418.04.2.1.00
2418.05.0.0.00
2418.05.1.0.00
2418.05.1.1.00
2418.10.0.0.00
2418.10.1.0.00
2418.10.1.1.00
2418.10.2.0.00
2418.10.2.1.00
2418.10.5.0.00
2418.10.5.1.00
2418.10.6.0.00
2418.10.6.1.00
2418.10.7.0.00
2418.10.7.1.00
2418.10.9.0.00
2418.10.9.1.00
2418.12.0.0.00
2418.12.1.0.00
2418.12.1.1.00
2420.00.0.0.00
2428.00.0.0.00
2428.03.0.0.00
2428.03.1.0.00
2428.03.1.1.00
2428.10.0.0.00
2428.10.1.0.00
2428.10.1.1.00
2428.10.2.0.00
2428.10.2.1.00
2428.10.5.0.00
2428.10.5.1.00
2428.10.6.0.00
2428.10.6.1.00
2428.10.7.0.00
2428.10.7.1.00
2428.10.9.0.00
2428.10.9.1.00
Exercício de OR
AS CATEGORI
|
SubCategoria | Categoria
Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENçã! 0.000.000 552.125,00
Bási
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENçãO 1.214.00 552.125,00
BáSICA - PRINCIPA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 200.000,00
DE SAÚDE — SUS -
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 100.000,00
DE SAÚDE — SUS D
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.215.00 100.000,00
DE SAÚDE - SUS D
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 100.000,00
DE SAÚDE — SUS D
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.215.00 100.000,00
DE SAÚDE - SUS D
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A 0.000.000 541.010,00
PROGRAMAS DE EDUCAçã
PROG. DE APOIO AO P. ESCOLAR PARA 0.000.000 541.010,00
EDUCAÇÃO BáSICA - CAM
PROG. DE APOIO AO P. ESCOLAR PARA | 1.124.00 541.010,00
EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM |
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIZO E DE SUAS | 0.000.000 | 2.282.310,00
ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIãO PARA O | 0.000.000 50.000,00
SISTEMA ÚNICO DE |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIãO PARA O 1.220.00 50.000,00
SISTEMA ÚNICO DE
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 0.000.000 10.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 1.125.00 10.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS y
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIãO 0.000.000 1.022.310,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIGO 1.510.00 1.022.310,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 400.000,00
DESTINADAS A PROGRAI
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.510.00 400.000,00
DESTINADAS A PROGRAI
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNISO 0.000.000 400.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNISO 1.510.00 400.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 400.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 1.510.00 400.000,00
PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 0.000.000 20.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCI |
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 0.000.000 20.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCI
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1.311.00 20.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCI '
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 379.680,00
FEDERAL E DE SUAS E ,
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO pI 0.000.000 379.680,00
TRANSresêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 2.000,00
úDE —
TRANSEeFANCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 2.000,00
PRANSEERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.213.00 2.000,00
PRANSrERENGIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E|DO| 0.000.000 377.680,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PA 0.000.000
O SISTEMA ÚNICO 1 38:700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PAí 1.220.00 39.700,00
O SISTEMA ÚNICO nas
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 17.900,00
DESTINADAS A PROGRAM '
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.125.00 17.900,00
DESTINADAS A PROGRAM assa
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000
DESTINADAS A PROGRAM | 80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.520.00
DESTINADAS A PROGRAM | 50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 0.000.000
DESTINADAS A PROGRAM | 50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.520.00
DESTINADAS A PROGRAM 50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000
DESTINADAS A PROGRAM | ao 50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 1.520.
DESTINADAS A PROGRAM 29.00 SU.000:00
OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVvêNIO DOS 0.000.000 170.080,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 1.520.00 170.080,00
8 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAU
dio AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.567/0001-81 Anexo 02
ç nto É] | Página 7
:i Orçamento Programa -| Exercício de 202
= RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria | Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
ESTADOS - PRINCIPAL
2900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 518.473,80
2990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 518.473,80
2990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 518.473,80
2990.00.1.0.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 518.473,80
2990.00.1.1.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 1.001.00 518.473,80
9000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEI 0.000.000 -1.917.050,21
9500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDE 0.000.000 -1.917.050,21
9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDE| 0.000.000 -1.917.050,21
9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEI 0.000.000 -1.917.050,21
9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDE 1.001.00 | 1.917.050,21
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 19.676.727,07
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS
RECEITA CORRENTE
15452308,27]
RECEITA DE CAPITAL
| 4.544.418,80
Total Geral das Receitas
19.676.727,07
EDSON RIBEIRO COST;
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53
— NI
u
JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/0-0
471.011.213-49
-81
Orçamento Programa
- Exercício de 2020
Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA - CO
Código Especificação | Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES | 15.055.308,27
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.602.847,50
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.602.847,50
31.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC 20,50
31.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 10,00
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 39.022,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL || 7.063.638,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.325.975,50
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL || 4.455,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 137.915,00
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR! | 28.745,50
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS || 3.066,00
32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | || | 30,00
32. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30,00
32. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT 10,00
32. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PDR CONTRATO | | 10,00
32. 90.25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDI TO POR ANTECIPAÇÃO DA R 10,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.452.430,77
33. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIV 20.050,00
33.50.41 CONTRIBUIÇÕES 20.030,00
33. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10,00
33. 50.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR] 10,00
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.432.380,77
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 207.204,00
33.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 20,00
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.937.847,20
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 17.010,00
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS 12.285,00
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM! 600,00
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 472.182,00
33. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P| | 1.905.352,12
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÍ | 1.602.123,00
33. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM 84.000,00
33. 90.41 CONTRIBUIÇÕES 40,00
33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB 124.535,00
33. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES: 113,95
33. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.010,00
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE; | 54.837,00
33. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.221,50
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.544.418,80
44. 00.00 INVESTIMENTOS 4.232.317,80
44. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.232.317,80
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.221.674,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE; 987.292,80
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 23.351,00
45.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS 23.351,00
45. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.351,00
45. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 23.351,00
46.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 288.750,00
46. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 288.750,00
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE: GATADO 288.750,00
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 77.000,00
99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA 77.000,00
99. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 77.000,00
99. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 77.000,00
f R MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI |
' ci à AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
“ Jo O Bal Anexo 02
-D Página 2
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Especificação I Elemento Modalidade Grupo Categoria
lH Econômica
TOTAL 19.676.727,07
Únho
EDSON RIBEIRO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53
AS
JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/0-0
471.011.213-49
, E MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
doi AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 | -| CNPJ:01.612.567/0001-81
|| HI Hal Orçamento Programa - Exer ício de 2020 Quadro 22
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Página 1
di E Es : Categoria
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Econamica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES (o) o 0 765133
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 0 43,7209 [o
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS [o] 43,7209 (o) [o]
3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, SERVA REMUNERADA E REFORMAS 0,0001 fo] [o] [o]
3.1. 90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0,0001 [o] [o] fo)
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO D ERMINADO 0,1983 (o) (o) 0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35,8984 fo] [o] 0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6,7388 fo] fo] [o]
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,0226 fo] [o] 0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,7009 fo] fo) [o]
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN ERIORES 0,1461 fo] [o] 0
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,0156 [o] [o] (o)
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | (o) fo] 0,0002 [o]
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | (o) 0,0002 (o) [o]
3.2. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,0001 fo] fo] [o]
3.2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A ÍVIDA POR CONTRATO 0,0001 [o] [o] (o)
3.2. 90.25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D 0,0001 fo] [o] [o]
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 0 o 327922 (o)
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS [o] 0,1019 [o] [o]
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 0,1018 o 0 [o
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,0001 o º [o
3.3. 50.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,0001 (o) (o) fo]
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS o 32,6903 0 o
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1,053 o 0 [o
3.3. 90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,0001 [o] (o) (o)
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9,8484 0 [o] (o)
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 0,0864 (o) [o] [o]
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA ITA 0,0624 (o) fo) [o]
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COI LOCOMOÇÃO 0,003 [o] 0 [o]
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2,3997 [o] fo] (o)
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII os - PESSOA FÍSIC, 9,6833 0 fo] (o)
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8,1422 [o] (o) [o]
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,4269 (o) fo) [o]
3.3. 90.41 CONTRIBUIÇÕES 0,0002 [o] fo] (o)
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E NTRIBUTIVAS 0,6329 [o] fo] (o)
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,0006 0 fo] (o)
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,0102 0 0 0
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN ERIORES 0,2787 fo] (o) (o)
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ 0,0621 fo] (o) fo)
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL (o) [o] o 23,0954
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0 o 21,5093 (o)
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS fo] 21,5093 [o] fo]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 16,373 (o) (o) fo)
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5,0176 o 0 [o
4.4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,1187 0 [o [o
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS o o 01187 o
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS o 0,1187 [o o
4.5. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,1187 (o) fo] (o)
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (o) fo] 1,4675 (o)
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 1,4675 [o Lo)
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1,4675 o º [o
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | [o (o) o 03913
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o o 03913 [o
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (o) 0,3913 [o] [o]
.587/0001-81
| Quadro 22
ANÁLISE DA DESPESA E PORCENTAGEN Página 2
|
|
|
|
Código Especificação | Elemento Modalidade Grupo Categoria
| Econômica
| |
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,3913 (o) [o] fo)
TOTAL 100,00
Llicto
EDSON RIBEIRO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53
JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/0-0
471.011.213-49
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 CNPJ:01.612.567/0001-81 Anexo 02
Página 1
pre NATUREZA DA DESPESA OR ORGÃO
(Inc. IV, $ 1º, Art.2º)
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 815.800,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 596.500,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 596.500,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DI [Epinado 4.600,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 492.6 o 00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL poa
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.700,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.200,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.700,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 219.300,00
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 10.000,00
LUCRATIVOS |
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 209.300,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 18.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.100,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 2.000,00
GRATUITA
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00,00
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.100,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |19.100,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI ROS - PESSOA 44.100,00
JURÍDICA
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.200,00
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.200,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE: 2.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 70.400,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 70.200,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.200,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
4.4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 00,00
4.5. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 00,00
]
| TOTAL 886.200,00
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 200,00
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200,00
7 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
! AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 |- CNPJ:01.612.567/0001-81 Anexo 02
Página 2
- Exercício de 2020
- NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, 8 1º, Art.2º)
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Estegorta
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 14.239.508,27
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.006.347,50
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.006.347,50
3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 20,50
E REFORMAS DOS MI
3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILIT; 10,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.422,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.571.038,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.235.275,50
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS : PESSOAL CIVIL 2.455,00
3.1.90.9 SENTENÇAS JUDICIAIS 135.215,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.545,50
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 66,00
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 30,00
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30,00
3.2. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR Ct TO 10,00
3.2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 10,00
CONTRATO
3.2.90.25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR 10,00
ANTECIPAÇÃO DA RECEI
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.233.130,77
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 10.050,00
LUCRATIVOS
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 10.030,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10,00
3.3. 50.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.223.080,77
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 189.204,00
3.3. 90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 20,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.907.747,20
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, Va fr
DESPORTIVAS E
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 10.285,00
GRATUITA
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 92.082,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.886.252,12
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.558.023,00
JURÍDICA
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 84.000,00
COMUNICAÇÃO - PJ
3.3. 90.41 CONTRIBUIÇÕES 40,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 120. 35,00
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Loss
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 10,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 47.637,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE: ol 50
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL - 4.474.018,80
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 4.162117,80
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.162.117,80
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES ato 74,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE sertão
4.4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 23.151,00
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 23.151,00
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.151,00
4.5. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 23.151,00
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 288.750,00
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 288.750,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 288.750,00
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 77.000,00
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 77.000,00
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 77.000,00
) PIAUI |
mg MUNICIPIO DE BREJO |
|| AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 |- | CNPJ:01.612.567/0001-81 Anexo 02
À Página 3
|! Orçamento Programa - Exercício de 2020 |
Es menão NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO |.
(Inc. IV, 8 1º, Art.2º) |
||
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Gatenoria
| Econômica
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 77.000,00
TOTAL 18.790.527,07
EDSON RIBEIRO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53
1,
JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA CRCI/PI 5.390/0-0
471.011.213-49
|
Í 7 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI |
mami) | AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
j - | Anexo 02
| Página 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UN DADE
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL |
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL |
|
| |
Código Especificação | | FR. | Elemento Modalidade Grupo ea
-conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 815.800,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 596.500,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 596. 500,00] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 4.600,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | los | 492.600,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 90.700,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 2.000,00 | | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 2.700,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR! | 1.001.00 | 1.200,00 | | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001,00 | 2.700,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 219.300,00 | |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF| 0.000.000 | | 10.000,00] | |
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 209.300,00] | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 18.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 30.100,00 | | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS aço GRATUIT | 1.001.00 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 500,00 | | | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 80.100,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | a 00 | 19.100,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 44.100,00 | | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00 | 4.200,00 | | | |
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 o | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 7.200,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 2.000,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 70.400,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 70.200,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | lo | | 70.200,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 30.000,00 | | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 40.000,00 | | | |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.001.00 | 200,00 | | | |
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000,000 | | | 200,00 | |
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 200,00] | |
4.5. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | tuoefiao | 200,00 | | | |
TOTAL 886.200,00 |
|
]
l
í MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
maus | AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - |CNPJ:01.612.557/0001:81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
d 00 nú Página 2
NATUREZA DA DESPESA PO ORGÃO E UNIDADE
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| |
Código Especificação | FR E Elemento | Modalidade Grupo dera
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000,000 | | 315.470,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 283.190,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 283.190,00] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 50,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 280.040,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 30,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001,00 | 10,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI | 1.001.00 | 3.040,00 | | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | tavios | 20,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 0.000.000 | | | 3228000 | |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC | 0.000,000 | | 10.030,00 | |
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00 | 10.010,00 | | | |
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.3. 50.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR] | 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2 250,00] | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 20.010,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 30,00 | | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 30,00 | | | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 60,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 50,00 | | | |
3.83. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 1.001.00 | 60,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 10,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 40,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 40,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 40,00] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 40,00 | | | |
TOTAL 315.510,00 |
í sg MUNICIPIO DE BREJO DO IAUI
mamainee,, AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - NPJ:01.612.567/0001 81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
EO DO | Pigs
ágina
“semi NATUREZA DA DESPESA PO ORGÃO E UNIDADE
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | |
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.|PLANENJ., E FINANÇAS
|
Código Especificação | | FR. | Elemento Modalidade Grupo era
l
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | ] 0.000.000 | | 2.215.070,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 0.000.000 | | | 815.190,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 0000000 | | 815.190,00] | |
3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE|| | 1.001.00 | 10,00 | | |
3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 1.001,00 | 10,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI DO | 1.001,00 | 40,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 400.030,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.990.00 | 177.886,79 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.001.00 | 107.133,21 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100100 | 10,00 | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | "| 4.001,00 | 120.000,00 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.001.00 | 19.040,00 | | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB; LHISTAS |] “| 1.00100 | 30,00 | | |
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 0.000.000 | | | 30,00 |
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30,00 |
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT! | 1.001.00 | 10,00 | | |
3.2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | “| 1.001,00 | 10,00 | | |
3.2.90.25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE C D TO POR ANTECIF | 1.001.00 | 10,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | | | 1.399.850,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 1.399.850,00] |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | | 1.001.00 | 20.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.001,00 | 305.020,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | "| 1.950.00 | 310,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 10,00 | | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 320.010,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P| SSOA FÍSICA | 1.001.00 | 192.070,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P| so FÍSICA | 1.950.00 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 338.090,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.610.00 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.950.00 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR! ÇÃO E COMUNICA] 1.001.00 | 60.000,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00 | 120.010,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI TIVAS | 1.810,00 | 200,00 | | |
3.3.90.9 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 10,00 | | |
3.83. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 40.100,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 20,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 0.000.000 | | | | 323.800,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | "| 9.000.000 | | | 3504000 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 0.000.000 | | 35.040,00 |
|
| |
| I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l. 4 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
maus | AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - |CNPJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
É | Anexo 02
REJO DO | Págnaa
im NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEN., E FINANÇAS
Código Especificação ER. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
T
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 10,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 35.020,00 | | |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 100100 | 10,00 | | |
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS || | 0.000.000 | | | 10,00 |
4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10,00] |
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.001,00 | 10,00 | | |
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 0.000. o | | | 288.750,00 |
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | “| 0.000.000 | | 288.750,00 |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | "| 1.001,00 | 288.750,00 | | |
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 77.000,00
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 77.000,00 |
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ' | 0.000.000 | | 77.000,00] |
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA || | 1.001,00 | 77.000,00 | | |
TOTAL 2.615.870,00
7 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
68.120,00
CNPJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Página 5
DADE
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação | FR. | Elemento | Modalidade Grupo era
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 63.110,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 5305000 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 53.050,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 53.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOREI | 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 19.060,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.060,00] | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM ção 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE! 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00 | 10,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | | | 5.010,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | | 5.010,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 5.010,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00 | 10,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001,00 | 5.000,00 | | | |
TOTAL |
Í 1 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
micinmus | AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
CNPJ:01 .612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
REJO DO BA | Anexo 02
REJO DO PA | Paga
cent NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNID, DE
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAۂO,ESPORTES.LAZER E TUR] |
| |
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Getegoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 6.050.305,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4:947.147,50 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000.000 | | 4.947.147,50] |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 30,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ] 1.001.00 | 50,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.116.00 | 242,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ] 1.116.00 | 252,50 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.124.00 | 20,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.120.00 | 50.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 30,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.580.040,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.116.00 | 1.600.042,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.116.00 | 200.052,50 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.117.00 | 787.500,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.124.00 | 20,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.990.00 | 200.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001,00 | 271.040,50 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.116.00 | 200.042,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ja 1800 | 50.042,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.124.00 | 10,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.001.00 | 40,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 141 16.00 | 2.042,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.116.00 | 242,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 112400 | 10,00 | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 40,00 | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.116.00 | 52,50 | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS ] 1.116.00 | 5.042,00 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 1.001.00 | 20,00 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | | 1.001.00 | 60,00 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | | 1.116.00 | 10,50 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | | 141 16.00 | 21,00 | | |
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE; ] 1.124,00 | 10,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001,00 | 20,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001,00 | 40,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.116,00 | 31,50 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.116.00 | 52,50 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | [1.103.157,50 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC | | | 0.000.000 | | 10,00] |
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | tempo | 10,00 | | |
|
|
IPIO DE BREJO DO PIAUI
Í casa E CHAVES, 81 - A sra seriado 81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
É É Anexo 02
REJO DO A Pista?
Es rmmi NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 04 SECRETMUNIC.DE EDUCAۂO, ESPORTES, LAZER E TURISMO
Código Especificação FR Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.103.147,50] |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 14.010,00 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.116,00 | 52,50 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.124.00 | 10,00 | |
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Vasos | 10,00 | |
3.3. 90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.124.00 | 10,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.520.00 | 59.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 20,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 258.070,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.116.00 | 10.052,50 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.120.00 | 10.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.121.00 | 7.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.122.00 | 110.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.123.00 | 5.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.124.00 | 20.040,50 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.190.00 | 10.000,00 | | |
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP] 1.001.00 | 10.000,00 | | |
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP] 1.001.00 | 10,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 20,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 20,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 20,00 | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 10,00 | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 30,00 | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | a | 10,50 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 10.020,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 208.070,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.116.00 | 19.063,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.120.00 | 3.000,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.121.00 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.123.00 | 10,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.124,00 | 30,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.190.00 | 10.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | cenjoo | 15.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 40,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 80.070,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.116.00 | 105.063,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.120.00 | 5.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | az co | 10,00 | | |
f 78 MUNICIPIO DE BREJO DO|PIAUI
mamcingue:. AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - | CNPJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
k 7 Anexo 02
A! JT) Nú Página 8
comi NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | |
UNIDADE 04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAۂO, ESPORTES, LAZER E TURISMO
Código Especificação FR. | Elemento Modalidade Grupo | a
conômica
! 1
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.123.00 | 40.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.124.00 | 30,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.190.00 | 10.000,00 | | |
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00 | 20,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00 | 10,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.116.00 | 42,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.116.00 | 52,50 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 1.001.00 | 20,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 1.001.00 | 70,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR! | 1.116.00 | 21,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 1.120.00 | 10,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR] | 1.124.00 | 20,00 | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 20,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 40,00 | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.124.00 | 20,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 811.593,50
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 811.573,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | s 1.573,00] |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.116.00 | 221,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.124.00 | 470.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.125.00 | 30.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.00 | 230.020,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.001.00 | 5.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 5.020,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.116.00 | 231,50 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.124.00 | 71.010,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.00 | 50,00 | | |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.001.00 | 10,00 | | |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.116.00 | 10,50 | | |
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000.000 | | | 20,50 |
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20,50 |
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.001.00 | 10,00 | | |
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.116.00 | 10,50 | | |
TOTAL 6.861.898,50
7 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUÍ
1 msusenous | | AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
|
|
|
CNPJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
| Anexo 02
REJO DO MA | Página 9
ci NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNID DE
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | |
UNIDADE 05 SECRET.MUNIC.DE SAUDE,SAN., MEIO AMB.E RECUR.HIDRIÇOS
)
Código Especificação | FR | Elemento | Modalidade Grupo era
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 3.454.379,32
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ' | 0.000.000 | | 1.381.889,50 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | * | 0000000 | 1.381.889,50] |
3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE | 1.001.00 | 10,50 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 20,00 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 83,50 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.213,00 | 200,00 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | “| 121400 | 31.010,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 20,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 515.052,50 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.213.00 | 200,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1214 00 | 650.010,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 150.010,50 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.214.00 | 20.030,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL || 1.001,00 | 10,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 21,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.214.00 | 20,00 | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 10.000,00 | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.214.00 | 30,00 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR] | 1.001.00 | 20,00 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR] | 1.001.00 | 20,50 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | | 1.214.00 | 5.050,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00 | 10,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00 | 21,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.214.00 | 40,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.072.489,82 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 0.000.000 | | 2.072.489,82] |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 10,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.001,00 70.021,00 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.213.00 | 2.000,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.214,00 | 18.030,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.220.00 | 300,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | | 101.00 20,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.001.00 | 02475200 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.213.00 | 10.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.214,00 264.845,20 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.215,00 | 10,00 | | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.001,00 | | | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS 1.214.00 | | |
IBUIÇÃO GRATUIT | |
100,00 |
: 4 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
Í mavainmue, | AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01 -812.567/0001 81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
a 7 Anexo 02
| Ji TO PIA Página 10
Edree NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNID DE
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRET.MUNIC.DE SAUDE,SAN..MEIO AMB.E RECUR.HIDRICOS
|
Código Especificação | ER. | Elemento Modalidade Grupo | ara
conômica
|
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA || | 1.001.00 | 21,00 | | |
3.8. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 20,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | || 1.00100 | 35503462 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SOA FÍSICA | 1.213.00 | 10.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214.00 | 495.020,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.215.00 | 10,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 20,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 150.083,50 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.213.00 | 19.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.00 | 31.050,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.215.00 | 10,00 | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(| 0.001.00 | 24.000,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00 | 10,50 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 1.001.00 | 20,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 1.001.00 | 2.031,50 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR! | 1.214.00 | 5.040,00 | | |
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 10,00 | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 10,50 | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.214.00 | 10,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 996.549,80
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | | 0.000.000 | | | 996.539,30 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 996.539,30] |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 10,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 85.411,50 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.214,00 | 312.010,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.215.00 | 100.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | e | 40.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.920.00 | 4.620,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI TE | 1.001.00 | 20,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 29.052,50 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.00 | 235.704,80 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.215,00 | 100.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.220,00 | | 89:700,00 | | |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.001.00 | 10,50 | | |
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000,00 | | | 10,50 |
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10,50] |
4.5. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.001,00 | 10,50 | | |
]
f 7 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
memissano | AVJOSE GOMES CHAVES, 81 - | CNPJ:01.612.567/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
| 0 Ph Página 11
fa renrodo NATUREZA DA DESPESA P ORGÃO E UNIDADE
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | |
UNIDADE 05 SECRET.MUNIC.DE SAUDE SAN. MEIO AMB.E RECUR.HIDRICOS
Código Especificação FR Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
i i +
TOTAL
4.450.929,12
7 MUNICIPIO DE BREJO D
AUI
|
|
| AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - | CNPJ:01 -812.567/000 -81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
| | Anexo 02
| Página 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E E UNID DE
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL Ho |
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRIC., ABAST.E TRANSPORTES
Código Especificação IE FR. E Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 209.600,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 163.300,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0 000, 000 | | 163.300,00] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 001. 00 | 40,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 0). .00 | 146.230,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 dO). .00 | 15.010,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR] | q: 001. 00 | 2.010,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 0.000,000 | | | 48.300,00 | ]
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR| 0.000.000 | | 10,00] | |
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1 01 00 | 10,00 | | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0. co0.000 | | 46.290,00] | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1 00). 00 | 12.010,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 pot 00 | 20.060,00 | | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO eratUIT| 1.001.00 | 20,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P! | 1 col, 00 | 12.080,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001,00 | 2.070,00 | | | |
3.3. 90.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ] 1.001.00 | 30,00 | | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.001.00 | 10,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 0.000, “000 | | | | 370.130,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0. ocofoo | | | 370.130,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 0.000.000 | | 370.130,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.510.00 | 100.030,00 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1. se. 00 | 60.000,00 | | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1 on. 00 | 20,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1. sad 00 | 140.080,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1. se 00 | 70.000,00 | | | |
TOTAL |
579.730,00 |
í 3 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
maus | AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
NATUREZA DA DESPESA P
CNPJ:01.612.567/0001-81
ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Página 13
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | |
UNIDADE 07 SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBL., HABIT. E URBANISMO
Código Especificação FR. | Elemento Modalidade Grupo | Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 867.551,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ||| 0.000,000 | | | 522050 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 5.220,50] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 50,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 5.040,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | al 00 | 20,00 | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 10,00 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 1.001.00 | 50,50 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001,00 | 40,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 862.330,50 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 862.330,50] |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 20,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 80.080,50 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.610.00 | 10.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 10,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 10,00 | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 70.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 181.050,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 431.060,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.620, 00 | 80.000,00 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE: 1.001.00 80,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 20,00 | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.510,00 | 10.000,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | | | 1.948.700,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1.925.590,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.925.590,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001,00 | 5.200,00 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510,00 1.562.020,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.520,00 | 190.050,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI re 1.001,00 | 5.090,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510,00 140.090,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 520.00 | 30,00 | | | |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001,00 | 10,00 | | |
4.4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.930,00 | 23.100,00 | | | |
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 | | | 2311000 | |
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 23.110,00] | |
4.5. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.001.00 | 10,00 | | | |
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.930.00 | 23.100,00 | | | |
í ] 7 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
memeinee | AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - | CNPJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
| | Página 14
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 07 SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBL., HABIT. E URBANISMO
| !
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
TOTAL 2.816.251,00
3% MUNICIPIO DE BREJO D
IAUI |
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
[2]
Orçamento Programa -
Exercício de 2020
NPJ:01.612.567/000 -81 |
|
k
| Anexo 02
º | Página 15
NATUREZA DA DESPESA P: ORGÃO E UNID DE
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL RA E Bisa
I .
Código Especificação | E Elemento Modalidade Grupo eau
|
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES ] 0.000.000 | | 20.210,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 79,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |'|o 000.000 | 70,00[ | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 20,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001,00 | 10,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 10,00 | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR] | 1.001.00 | 10,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00 | 10,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ] 0.000.000 | | | 20.140,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.140,00 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL ] 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 20,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO ] || 1.001,00 | 10,00 | | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP|| 1.001.00 | 7.000,00 | | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT || 1.001.00 | 10,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM Wi | | 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ > A FÍSICA | | 1.001,00 | 13.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | A oodlio | 10,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ||| 1.001,00 | 20,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.001,00 | 10,00 | | | |
3.3. 90.41 CONTRIBUIÇÕES | || 1.001,00 | 10,00 | | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBÚTIVAS | | 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | | 1.001.00 | 10,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 1.001.00 | 10,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL || [0.000.000 | | | | 50,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | 9.000.000 | | | 50,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 50,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1.001,00 | 10,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.510.00 | 10,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.001.00 | 20,00 | | |
| 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.510.00 | 10,00 | | | |
TOTAL Lo 20.260,00
Í 1 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI .
- | CNPJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
É Anexo 02
Página 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÔNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Código Especificação | FR | Elemento | Modalidade Grupo sera
-conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 1.043.812,95
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 357.290,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 357.290,00] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 20,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00 | 21,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.00 10,50 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.00 | 10,50 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.00 | 200,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.311.00 10,50 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.00 | 2.000,00 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD/ | 1.311.00 | 31,50 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 180.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | tostão | 31,50 [ |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.311.00 | 71.658,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.00 50.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.00 | 10,50 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiViL | 1.311.00 | 10,50 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.311,00 | 2.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311,00 | 10,50 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.001.00 | 12.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00 | 25.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001,00 | 2.000,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.311,00 | 2.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.311,00 | 3.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.311,00 | 10,50 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.001,00 | 20,00 | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 10,00 | |
3.1.90.9 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 10,50 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 1.001.00 5.010,00 | | |
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE: | 1.001,00 | 10,50 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE: | 1.311,00 | 2.100,00 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE: | 1.311,00 10,50 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE: | 1.311,00 | 10,50 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE: | 1.311.100 31,50 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00 | 20,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00 | 10,50 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.311 pe | 10,50 | | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 686.522,95 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 686.522,05 |
gg MUNICIPIO DE BREJO DO PIAU!
CNPJ:01.612.567/0001-81
Orçamento Programa
Exercício de 2020
Anexo 02
i Página 17
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | ] |
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÔNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo dera
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 15.010,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 10,50 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.00 | 2.000,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.00 | 2.000,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.311,00 | 3.000,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.00 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 2701000 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.007.00 | 2.231,50 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.311,00 | 2.100,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.00 | 1.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.00 | 10,50 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.00 | 36.250,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.00 | 11.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.311,00 | 5.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.00 | 23.400,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.00 | 2.094,50 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.390.00 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 10.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 31,50 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.311,00 | 10,50 | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUIT | 1.311.00 | 10,50 | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.311,00 | 52,50 | | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.311.00 | 10,50 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 75.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 1402100 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.00 | 2.100,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.311,00 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.00 479,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.00 | 120.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.00 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.311.00 | 5.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.00 60.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.00 | 2.094,50 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.390.089 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00 | 140.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 4.221,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.00 | 10,50 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.00 | 1.000,00 | | |
gg MUNICIPIO DE BREJO Di
IAUI
|
| AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - | CNPJ:01 -612.567/000 -81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
| | Anexo 02
| | Página 18
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UN DE,
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL , |
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÔNCIA SOCIAL E CIDADANIA
| |
Código Especificação | de Elemento Modalidade Grupo ia
r x 1
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 131100 | 10,50 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311,00 | 10.000,00 | | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 311.00 | 8.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.31 1 .00 | 85.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 131 ' .00 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.00 | 2.094,50 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.390.00 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE: S FÍSICAS | 109100 | 10,00 | | | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE: S FÍSICAS | 1.001.00 | 30,45 | | | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.311.00 | 10,50 | | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.311.00 | 63,00 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 1.001.00 | 20,00 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR! | 1.007.00 | 21,00 | | | |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 1.31 1 .00 | 10,50 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 1.311,00 10,50 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 1.311,00 10,50 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR! | 1.311,00 | 10,50 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR! | 1.311.00 | 31,50 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 10,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 10,50 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.311.00 10,50 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000,000 | | | | 18.145,50 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | d.opojodo | | 18.145,50 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 18.145,50] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 001.00 10,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 10,50 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.311,00 | 21,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1 312.00 | 2.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.001.00 10,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 10,00 | | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 2.021,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 131100 2.063,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI A | 1.390,00 | 2.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT! | | 1.510,00 | 19.000,00 | | |
TOTAL | 1.061.958,45 |
|
|
|
|
I
|
|
|
|
í 7 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
* mamusmms | AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - NPJ:01.612.567/0001,81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
) ] Anexo 02
| = | Paginas
Bi rentod NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UN DADE
TOTAL GERAL 1esrozaror |
EDSON RIBEIRO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53
JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/0-0
471.011.213-49
MUNICIPIO DE BREJO DO
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
IAUI
PJ:01.612.567/0001-8
Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
o CAMARA MUNICIPAL
o CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 | Legislativa 70.400,00 815.800,00 886.200,00
01 031 Ação Legislativa 70.400,00 815.800,00 886.200,00
01 031 0014 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA 70.400,00 815.800,00 886.200,00
01.031.0014.1001.0000 REST. REFORMAR E EQUIPAR PREDIO DA CÂMARA 30.000,00 30.000,00
MUNICIPAL
01.031.0014.1078.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 30.000,00 30.000,00
01.031.0014.1083.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 400,00 400,00
01.031.0014.1084.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 10.000,00 10.000,00
PERMANENTE
01.031.0014.2001.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 10.000,00 10.000,00
01.031.0014.2002.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 703.500,00 703.500,00
01.031.0014.2003.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. 80.500,00 80.500,00
ADMINISTRATIVA
01.031.0014.2124.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E 6.000,00 6.000,00
JORNAIS
01.031.0014.2125.0000 MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE INTERNO E 5.000,00 5.000,00
EXTERNO
k 01.031.0014.2126.0000 PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO 6.000,00 6.000,00
| 01.031.0014.2127.0000 ENCARGO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 4.800,00 4.800,00
l
Ê OTAL 0,00 70.400,00 815.800,00 886.200,00
remeter
% MUNICIPIO DE BREJO DO
REINO AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
REJO DO AI
IAUI
NPJ:01.612.567/0001.
1
Orçamento Programa
Exercício de 2020
Anexo 06
Página 2
Semed PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
|
02 PREFEITURA MUNICIPAL |
o SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1
Código Especificação | p eração Especial Projetos Atividades Total
| !
I I ]
04 Administração | 2.060,00 2.060,00
04 091 Defesa da Ordem Jurídica | | 2.060,00 2.060,00
04 091 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICI TE | | 2.060,00 2.060,00
04.091.0004.2004.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA | 2.060,00 2.060,00
04 122 Administração Geral | | 20,00 313.090,00 313.110,00
04 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | 20,00 10.020,00 10.040,00
04.122.0004.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 1] 10,00 10,00
04.122.0004.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | | 10,00 10,00
04.122.0004.2006.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | | | 10.020,00 10.020,00
04 122 0013 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | 303.070,00 303.070,00
04.122.0013.2005.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA IUNICIPAL DE | 303.070,00 303.070,00
GOVERNO | | |
04 131 Comunicação Social | | | 10,00 70,00 80,00
04 131 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIEI TE | l 10,00 70,00 80,00
04.131.0004.1061.0000 EQUIPAR SETOR DE COMUNICAÇAO l ) 10,00 10,00
04.131.0004.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA IMPRENSA 70,00 70,00
04 153 Defesa Terrestre | | 100,00 100,00
04 153 0003 FORTALECIMENTO DOS DIREITO: DE CIDADANIA | | 100,00 100,00
04.153.0003.2008.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO ERVIÇO MILITAR l 100,00 100,00
T
04 181 Policiamento | | 10,00 150,00 160,00
04 181 0003 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA | 110,00 110,00
04.181.0003.2112.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN IRAL | l 110,00 110,00
04 181 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIE TE 10,00, 40,00 50,00
04.181.0004.1062.0000 IMPLANTAR, EQUIPAR E ESTRUTURAR GUARDA 10,00 10,00
MUNICIPAL | l ]
04.181.0004.2009.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇ; ÚBLICA | | 40,00 40,00
H Í
OTAL | 0,00 40,00 315.470,00 315.510,00
egee
empre emer
eme
MH MUNICIPIO DE BREJO DO
ER PARaE |
IAUI
|
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - NPJ:01.612.567/0001-81 | Orçamento Programa - Exercício de 2020
REIDDO | Ee
Página 3
feet PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) |
02 PREFEITURA MUNICIPAL |
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANÍ ds EFINANÇAS | |
| ] . q
Código Especificação á eração Especial Projetos Atividades Total
04 Administração | | 30.050,00 1.591.660,00 1.621.710,00
tar I
04 122 Administração Geral | | 30.050,00 1.591.660,00 1.621.710,00
04 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICI TE | | 30.050,00 1.591.660,00 1.621.710,00
04.122.0004.1004.0000 AMPL.REFORMAR,REST.EQUIPAI PRDIO DA | 10.010,00 10.010,00
PREF.MUNICIPAL l
04.122.0004.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATER IS, PERMANENTES 20.000,00 20.000,00
04.122.0004.1048.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20,00 20,00
04.122.0004.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 1] 10,00 10,00
04.122.0004.1088.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ DEPARTAMENTO | | 10,00 10,00
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
04.122.0004.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA/SECRETARIA | I 1.139.380,00 1.139.380,00
04.122.0004.2011.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS 120.030,00 120.030,00
JUDICIAIS | l
04.122.0004.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES ATRONAIS l 290.030,00 290.030,00
04.122.0004.2022.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 20,00 20,00
04.122.0004.2023.0000 ENCARGOS COM A RETRANSMISSÇO DO SINAL DE 7.010,00 7.010,00
TV
” | x
04.122.0004.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 30,00 30,00
04.122.0004.2025.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRANSPORTES 35.060,00 35.060,00
04.122.0004.2062.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAME jo DE ALMOX. E | | 80,00 80,00
PATRIMÔNIO | l
04.122.0004.2083.0000 ENCARGOS C/ ASSINATURAS DE REVISTAS E 20,00 20,00
JORNAIS | |
I -
04 123 Administração Financeira |] 5.000,00 40,00 5.040,00
04 123 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE I 5.000,00 40,00 5.040,00
04.123.0004.1008.0000 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES | | 5.000,00 5.000,00
04.123.0004.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | | 40,00 40,00
|
04 124 Controle Interno 180.070,00 180.070,00
04 124 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICI TE 180.070,00 180.070,00
04.124.0004.2014.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E 180.070,00 180.070,00
CONTÁBEIS
04 128 Formação de Recursos Humanos | | 30,00 30,00
04 128 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 30,00 30,00
04.128.0004.2013.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 30,00 30,00
04 131 Comunicação Social | 95.020,00 95.020,00
04 131 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 95.020,00 95.020,00
04.131.0004.2080.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS 95.020,00 95.020,00
04 722 Telecomunicações 20,00 20,00
04 722 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICI TE | 20,00 20,00
04.722.0004.2015.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS 20,00 20,00
04 752 | Energia Elétrica | 180.000,00 180.000,00
04 752 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 180.000,00 180.000,00
04.752.0004.2016.0000 ENCARGO COM A CEPISA | 180.000,00 180.000,00
| |
17 Saneamento | | 48.000,00 48.000,00
nem ger |
* MUNICIPIO DE BREJO DO
IAUI
| AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
PJ:01.612.567/001
Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 4
ni PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
|
b
02 PREFEITURA MUNICIPAL | | |
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., E FINANÇAS | |
Ê T
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
|
17 122 Administração Geral | | 48.000,00 48.000,00
17 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | [ l 48.000,00 48.000,00
17.122.0004.2021.0000 ENCARGOS COM A AGESPISA | | | 48.000,00 48.000,00
| [
28 Encargos Especiais | | 288.780,00 288.780,00
28 843 Serviço da Dívida Interna | | 288.780,00 288.780,00
28 843 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIEI TRE l 288.780,00 288.780,00
28.843.0004.2026.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 288.780,00 288.780,00
28 846 Outros Encargos Especiais | 120.200,00 120.200,00
28 846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 120.200,00 120.200,00
28.846.0004.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP | | l 120.200,00 120.200,00
99 Reserva de Contingência | | 77.000,00 77.000,00
99 999 Reserva de Contingência | 77.000,00 77.000,00
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ! 77.000,00 77.000,00
99.999.0999.2027.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | l 77.000,00 77.000,00
l u l
I
OTAL | 0,00 35.050,00 2.580.820,00 2.615.870,00
Homo AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
dh MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
NPJ:01.612.567/0001-81
Orçamento Programa
Exercício de 2020
fi: au Anexo 06
Página 5
“= PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL |
o3 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | '
T
Código Especificação o; eração Especial Projetos Atividades Total
I
04 Administração | | 5.010,00 63.110,00 68.120,00
04 124 Controle Interno | | 5.010,00 63.110,00 68.120,00
04 124 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | 5.010,00 63.110,00 68.120,00
04.124.0004.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS É MATERIAIS | | | 5.000,00 5.000,00
PERMANENTES | |
04.124.0004.1079.0000 CONSTRUIR, REST. E REFORMAR PRDIO DA | | 10,00 10,00
CONTROLADORIA
04.124.0004.2039.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA | 63.110,00 63.110,00
GERAL DO MUNICÍPIO |
| | ]
- E
TAL | = 000 5.010,00 63.110,00 68.120,00
I
'H MUNICIPIO DE BREJO DO IAUI
messi AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - PJ:01.612.567/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2020
| Anexo 06
Página 6
Feed PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAۂO, ESPORTES, LAZER E TURISMO
| ]
Código Especificação Oração Especial Projetos Atividades Total
|
04 Administração | | 40,00 40,00
04 122 Administração Geral | 40,00 40,00
l 1 |
04 122 0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | l 40,00 40,00
04.122.0008.2141.0000 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 40,00 40,00
t -
|
l
04 124 Controle Interno | 30,00 30,00
04 124 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
04.124.0004.2132.0000 MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E |
CONTABEIS
30,00 30,00
30,00 30,00
12 Educação 376.431,50 5.662.166,00 6.038.597,50
12 361 Ensino Fundamental 376.431,50 5.662.166,00 6.038.597,50
;
f |
WE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
E AV. JOSE GOMES CHAVES, 81 - PJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
El) 0) E) | Anexo 06
| Página 7
+ ns R
| =" "* PROGRAMA DE TRABALHO |
Cá (Inc.ll, S 2º, Art.2º) |
02 PREFEITURA MUNICIPAL |
04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAۂO,ESPORTES,LAZER E TURISMO |
||
Código Especificação Operaçã Especial Projetos Atividades Total
12 361 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 376.431,50 5.662.136,00 6.038.567,50
12.361.0001.1015.0000 CONST., AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES 200.000,00 200.000,00
12.361.0001.1016.0000 AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ 26.000,00 26.000,00
UNIDADES ESCOLARES
12.361.0001.1046.0000 CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES 200,00 200,00
ESCOLARES
12.361.0001.1047.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS ESCOLAS I 200,00 200,00
12.361.0001.1060.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 50.000,00 50.000,00
12.361.0001.1064.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 21,00 21,00
12.361.0001.1081.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 10,50 10,50
12.361.0001.1086.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES 100.000,00 100.000,00
ESCOLARES |
12.361.0001.2017.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 9.010,00 9.010,00
12.361.0001.2033.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL 90,00 90,00
ALFABETIZADO A.
12.361.0001.2035.0000 DISPONDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 68.010,00 68.010,00
12.361.0001.2037.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.305.110,00 2.305.110,00
12.361.0001.2040.0000 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 118.000,00 118.000,00
ESCOLAR - PNAE
12.361.0001.2041.0000 ENCARGOS C/ TRANSP. ESCOI DE ALUNOS DO 181.030,00 181.030,00
ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0001.2047.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE | 10.120,00 10.120,00
i JOVENS E ADULTOS l
E 12.361.0001.2048.0000 ENC. C/ BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. | 50,00 50,00
ESCOLAR
12.361.0001.2051.0000 PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 40,00 40,00
12.361.0001.2089.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 2.589.721,00 2.589.721,00
FUNDEB 60%
i 12.361.0001.2090.0000 ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 260.452,50 260.452,50
» FUNDEB 40%
12.361.0001.2091.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO. 42,00 42,00
12.381.0001.2092.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - 40% 110.010,50 110.010,50
12.361.0001.2100.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRANSPORTE 10.063,00 10.063,00
i ESCOLAR
Í 12.361.0001.2105.0000 MANUTENÇÃO E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E 115,50 115,50
t ADULTOS - 40%
12.361.0001.2106.0000 ENC. COM O PESSOAL DO MAGIST. EDUC. JOVENS 73,50 73,50
ADULTOS-60%
12.361.0001.2107.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO 105,00 105,00
ESPECIAL - 40%
12.361.0001.2108.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUC. 63,00 63,00
k ESPECIAL - 60%
12.361.0001.2117.0000 DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS PARA ESTUDANTES 20,00 20,00
CARENTES l
Ê 12.361.0001.2118.0000 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES 10,00 10,00
CARENTES
12 361 0009 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 30,00, 30,00
12.361.0009.2049.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 30,00 30,00
| 12 363 Ensino Profissional 30,00 30,00
12 363 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 30,00 30,00
12.363.0001.2043.0000 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 30,00 30,00
12 364 Ensino Superior | 30,00 30,00
semen
* MUNICIPIO DE BREJO DO
| AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
IAUI
PJ:01.612.567/0001-8;
Orçamento Programa
Exercício de 2020
Anexo 06
Página 8
feno PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL |
04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAۂO,ESPORTES,LAZER E TURISMO |
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 364 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 30,00 30,00
12.364.0001.2044.0000 ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR 30,00 30,00
12 365 Educação Infantil 200.062,00 22.578,50 222.640,50
12 365 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 200.062,00 22.578,50 222.640,50
12.365.0001.1019.0000 CONSTR. AMPL. REST. E EQUIPAR CRECHES 200.020,00 200.020,00
12.365.0001.1055.0000 CONSTRUIR, AMPL, REST. E EQUIPAR CRECHES - 21,00 21,00
40%
12.365.0001.1057.0000 CONSTRUIR, AMPL. REST. E EQUIPAR PR-ESCOLAS - 21,00 21,00
40%
12.365.0001.2038.0000 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÉÇO PR-ESCOLAR - 10.000,00 10.000,00
PNAP
12.365.0001.2045.0000 ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DE CRECHES 110,00 110,00
12.365.0001.2046.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 12.080,00 12.080,00
12.365.0001.2055.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM 10,50 10,50
CRECHE - PNAC
12.365.0001.2101.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO|ENSINO INFANTIL - 115,50 115,50
40% l
12.365.0001.2102.0000 ENCARGOS PESSOAL DO MAGIST.ENS.INFANTIL - 73,50 73,50
60%
12.365.0001.2109.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO|PRE-ESCOLAR - 40% 115,50 115,50
12.365.0001.2110.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTRIO DO 73,50 73,50
PRE-ESCOLAR - 60%
12 367 Educação Especial 120,50 120,50
12 367 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 120,50 120,50
12.367.0001.2050.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 120,50 120,50
12 368 Educação Básica 5.030,00 345.090,00 350.120,00
12 368 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 5.030,00 5.030,00
12.368.0001.1017.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20,00 20,00
12.368.0001.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10,00 10,00
12.368.0001.1059.0000 CONS., REST. AMPL E EQUIPAR ÉDIO DA SEC. DE 5.000,00 5.000,00
EDUCAÇÃO l
12 ses 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 345.090,00 345.090,00
12.368.0004.2036.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA 345.090,00 345.090,00
13 Cultura 10.010,00 10.010,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi: 10.010,00 10.010,00
I
13 391 0012 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | 10.010,00 10.010,00
13.391.0012.1075.0000 CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE 10.010,00 10.010,00
ARTESANATO l
13 392 Difusão Cultural 20,00 20,00
13 392 0012 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 20,00 20,00
13.392.0012.1097.0000 IMPLANTACAO DO PROGRAMA 20,00 20,00
PROINFO/TELECENTRO
23 Comércio e Serviços 10.010,00 10.010,00
23 695 Turismo 10.010,00 10.010,00
% MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - PJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
| | Anexo 06
| Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL |
04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAۂO,ESPORTES,LAZER E TURISMO |
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
|
23 895 0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 10.010,00 10.010,00
23.695.0008.1074.0000 IMPL. SISTEMA DE INFRA ESTRUT. TURISTICA NO | 10.010,00 10.010,00
MUNICIPIO l
27 Desporto e Lazer 70.000,00 70.000,00
27 812 Desporto Comunitário 70.000,00 70.000,00
27 812 0006 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE | 70.000,00 70.000,00
27.812.0006.1045.0000 CONSTRUIR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL 70.000,00 70.000,00
27 813 Lazer 140.030,00 20.220,00 160.250,00
27 813 0006 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE 140.030,00 20.220,00 160.250,00
x 27.813.0006.1049.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO 70.010,00 70.010,00
e MUNICIPAL
27.813.0006.1085.0000 CONSTRUIR / RECUPERAR QUAI S E GINÁSIOS DE 70.000,00 70.000,00
ESPORTES
27.813.0006.1096.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEI AO AR LIVRE 20,00 20,00
27.813.0006.2086.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR 10.110,00 10.110,00
27.813.0006.2087.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE 10.110,00 10.110,00
OTAL 0,00 811.593,50 6.050.305,00 6.861.898,50
ma MUNICIPIO DE BREJO DO PJAUI |
a - CNPJ:01.612.567/0001-8 "Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 10
E “= PROGRAMA DE TRABALHO |
E” (Inc.ll, 2º, Art.2º)
k
02 PREFEITURA MUNICIPAL | |
05 SECRET.MUNIC.DE SAUDE,SAN.,MEIO AMI E RECUR.HIDRICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração | 10,00 110,00 120,00
04 122 Administração Geral 10,00 110,00 120,00
04 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 10,00 110,00 120,00
04.122.0004.1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO 10,00 10,00
04.122.0004.2063.0000 ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. SAéDE E 110,00 110,00
SANEAMENTO
4 301 Atenção Básica 20,00 20,00
04 301 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 20,00 20,00
04.301.0004.1054.0000 CONSTRUIR, REST., REFORMAR E EQUIP. POSTOS 20,00 20,00
DE SAÚDE
10 Saúde 951.858,80 3.319.481,12 4.271.339,92
10 301 Atenção Básica 951.858,80 3.319.481,12 4.271.339,92
10 301 0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RES 951.858,80 3.319.481,12 4.271.339,92
10.301.0002.1039.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR POSTOS DE 220.000,00 220.000,00
SAÚDE
10.301.0002.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA POSTOS 175.000,00 175.000,00
DE SAÚDE
10.301.0002.1052.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBU
10.301.0002.1053.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
10.301.0002.1091.0000 CONSTRUIR, AMPL. REFORMAR
MISTA DE SAÚDE
10.301.0002.1104.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMI
10.301.0002.1105.0000 CONSTRUIR,AMPLIAR,REST.EQUI
DE PRONTO ATENDIMENTO
10.301.0002.1106.0000 CONSTRUIR,AMPLIAR,REST.EQUI
SAUDE
10.301.0002.1108.0000 CONSTRUIR,AMPL,REST.E EQUIP)
BÁSICA DE SAÚDE
10.301.0002.1109.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI
10.301.0002.2042.0000 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE A
DA FAMILIA-NASF
10.301.0002.2064.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE C
10.301.0002.2065.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE
MEDICA
10.301.0002.2066.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MED)
NCIA 4.000,00 4.000,00
21,00 21,00
|
| ]
LI]
EQUIPAR UNIDADE 21,00 21,00
|
|
|
| |
|
AO AR LIVRE
AR UPA-UNIDADE
2.010,50 2.010,50
21,00 21,00
AR UNIDADES DE 82.000,00 82.000,00
R UBS-UNIDADE 379.085,30 379.085,30
ÓVEL
LIADO DE SAÚDE
89.700,00 89.700,00
101.000,00 101.000,00
32.400,00 32.400,00
1.816.102,00 1.816.102,00
400.100,00 400.100,00
10.301.0002.2067.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE 331,50 331,50
SAÚDE
10.301.0002.2093.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - 415.094,62 415.094,62
PSF
10.301.0002.2094.0000 MANUT. DO PROGR. DE AGENTES COMUN. DE 292.122,50 292.122,50
SAÚDE - PACS
10.301.0002.2095.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - 247.081,00 247.081,00
PSB ,
10.301.0002.2128.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 105,00 105,00
10.301.0002.2135.0000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 30,00 30,00
10.301.0002.2136.0000 MANUTENÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO 31,00 31,00
ATENDIMENTO ,
10.301.0002.2137.0000 MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO 10.042,00
PSICOSSOCIAL , 10.042,00
10.301.0002.2138.0000 MANUTENÇÃO DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
5.041,50 5.041,50
Í 8 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
— mem AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - J:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
E | Anexo 06
Página 11
femcendo PROGRAMA DE TRABALHO
» (Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL + |
05 SECRET.MUNIC.DE SAUDE,SAN.,MEIO AMB.E RECUR.HIDRICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 41,00 30.021,00 30.062,00
10 303 0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RES LUTA 41,00 30.021,00 30.062,00
10.303.0002.1066.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIO 31,00 31,00
ODONTOLÓGICO
10.303.0002.1107.0000 AQUISIÇÃO E UNIDADE ODONTOLOGICA MÓVEL 10,00 10,00
10.303.0002.2133.0000 MANUTENCAO DA FARMACIA BASIC, 30.021,00 30.021,00
10 304 Vigilância Sanitária 100,50 100,50
10 304 0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA 100,50 100,50
10.304.0002.2070.0000 ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA 100,50 100,50
10 305 Vigilância Epidemiológica 104.596,70 104.596,70
10 305 0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA 104.596,70 104.596,70
; 10.305.0002.2068.0000 MANUT. PROG. DE ERRAD. E CO! ITROLE DE 104.596,70 104.596,70
DOENÇAS-ECD/PPI
18 Gestão Ambiental 70,00 70,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 70,00 70,00
18 541 0006 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE 70,00 70,00
18.541.0006.2029.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES 70,00 70,00
PÚBLICOS
Ê 18 542 Controle Ambiental 44.620,00 44.620,00
18 542 0011 | DESENVOLVIMENTO URBANO 44.620,00 44.620,00
18.542.0011.1093.0000 RECUP.E DESASSOREAMENTO DE AEUDES, 44.620,00 44.620,00
BARRAGENS E BARREIROS
OTAL 0,00 996.549,80 3.454.379,32 4.450.929,12
)
;
Ê
eee
eme
pen:
mam
% MUNICIPIO DE BREJO DO
gs AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
IAUI
PJ:01.612.567/0001-8
Orçamento Programa -
Exercício de 2020
Anexo 06
| Página 12
“+ PROGRAMA DE TRABALHO |
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL i
06 SECRETARIA MUNIC.,DE AGRIC., ABAST.E TRANSPORTES
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 80,00 80,00
04 122 Administração Geral 80,00 80,00
04 122 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL 80,00, 80,00
04.122.0010.2139.0000 ENCARGOS C/ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 40,00 40,00
04.122.0010.2140.0000 ENCARGOS C/ DEPART.DE COORDENAÇÃO E 40,00 40,00
ABASTECIMENTO
20 Agricultura 20,00 209.250,00 209.270,00
20 122 Administração Geral 20,00 209.250,00 209.270,00
20 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 20,00 20,00
20.122.0004.1033.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO 10,00 10,00
20.122.0004.1034.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 10,00 10,00
PERMANENTE
20 122 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL 209.250,00 209.250,00
20.122.0010.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 209.250,00 209.250,00
AGRICULTURA
20 605 Abastecimento 20.020,00 120,00 20.140,00
20 605 0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.020,00 90,00 20.110,00
20.605.0008.1013.0000 CONST., AMPL., REST., EQUIP. D MERCADOS E 20.020,00 20.020,00
FEIRAS |
20.605.0008.2034.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, IRAS E 90,00 90,00
MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL |
20 605 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL 30,00 30,00
20.605.0010.2032.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E 30,00 30,00
MUDAS
20 606 Extensão Rural 330.080,00 80,00 330.160,00
20 606 0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.010,00 20.010,00
20.606.0008.1050.0000 CONSTRUIR REST AMPL E EQUIR MATADOURO 20.010,00 20.010,00
PUBL.MUNICIPAL
20 606 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL 310.070,00 80,00 310.150,00
20.606.0010.1012.0000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPARESCOLA FAMILIA 20.020,00 20.020,00
AGRICOLA
20.606.0010.1014.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS 140.000,00 140.000,00
AGRICOLAS
20.606.0010.1022.0000 REALIZ DE OBRAS E AQ.DE EQ.P/ CENTRO DE FORM 20.020,00 20.020,00
DA AGRICULTURA |
20.606.0010.1051.0000 IMPLANT. E AMPL DE UNID DE BENEF DO PEND DO 20.010,00 20.010,00
CAJU
20.606.0010.1065.0000 IMPL E AMPL DO AGROIND DE BENEF DO CAJU E OUT 20.010,00 20.010,00
FRUTOS REGIONA
20.606.0010.1072.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MEC, IZADA 70.000,00 70.000,00
20.606.0010.1087.0000 CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR CASA DE 20.010,00 20.010,00
FARINHA
20.606.0010.2114.0000 ALUG. DE TRAT. E IMPL. P/ARAÇÃO E TERC. DE 40,00 40,00
PRODUÇÃO
20.606.0010.2119.0000 APOIO A MANUTENCAO DA EMATER 40,00 40,00
20 607 | Irrigação 30,00 30,00
20 607 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL 30,00 30,00
20.607.0010.2113.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PRÔJ. COMUNITÁRIO. 30,00 30,00
DE IRRIGAÇÃO
*
uia dei | À
E MUNICIPIO DE BREJO DO IAUI
Orçamento Programa
Exercício de 2020
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - PJ:01.612.567/0001-8
E Jj Th E : Anexo 06
Ed 4 Página 13
“PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL |
06 SECRETARIA MUNIC.,DE AGRIC., ABAST.E TRANSPORTES |
i |
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
l
]
I Í
20 608 Promoção da Produção Agropecuária | 40,00 40,00
20 608 0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 40,00 40,00
20.608.0008.2031.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 40,00 40,00
23 Comércio e Serviços | | 20.010,00 20.010,00
23 691 Promoção Comercial | | 20.010,00 20.010,00
23 691 0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO I 20.010,00 20.010,00
23.691.0008.1076.0000 FORTALECIMENTO DA PISCICULTUI | 20.010,00 20.010,00
[O I
i |
OTAL | 0,00 370.130,00 209.600,00 579.730,00
|
|
|
|
|
|
=”
mada |
Orçamento Programa
Exercício de 2020
Anexo 06
| Página 14
femeido PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) |
02 PREFEITURA MUNICIPAL |
o7 SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBL., HABIT. E URBANISMO |
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 150.070,00 150.070,00
04 122 Administração Geral 150.070,00 150.070,00
04 122 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 150.070,00 150.070,00
04.122.0011.2060.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 125.020,00 125.020,00
PÚBLICA
04.122.0011.2061.0000 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS 25.050,00 25.050,00
E RODOVIAS
04 451 Infra-Estrutura Urbana 86.230,00 86.230,00
04 451 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 86.230,00 86.230,00
04.451.0011.1092.0000 INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES | 46.200,00 46.200,00
04.451.0011.1099.0000 CONSTRUCAO DE PORTAL PUBLICO 20.020,00 20.020,00
04.451.0011.1101.0000 IMPLANTACAO DE SEGURANCA E EDUCACAO DE 20.010,00 20.010,00
TRANSITO
15 Urbanismo 30,00 30,00
15 121 Planejamento e Orçamento 30,00 30,00
15 121 0013 PLANEJAMENTO GOVERNAMENT/ 30,00 30,00
15.121.0013.2052.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 30,00 30,00
15 122 Administração Geral | 25.010,00 245.080,00 270.090,00
15 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE I 20.010,00 245.080,00 265.090,00
15.122.0004.1111.0000 CONST.REFOR.RESTAURAR OBRAS PUBLICAS 20.010,00 20.010,00
15.122.0004.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA 245.080,00 245.080,00
15 122 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO I 5.000,00 5.000,00
15.122.0011.1023.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 5.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 815.190,00 30,00 815.220,00
15 451 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 815.190,00 30,00 815.220,00
15.451.0011.1007.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20,00 20,00
15.451.0011.1020.0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 205.010,00 205.010,00
15.451.0011.1021.0000 CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS 90.010,00 90.010,00
PÚBLICAS
15.451.0011.1024.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDA: 30,00 30,00
15.451.0011.1030.0000 CONST., INST., REST. E EQUIP. POSTOS 20,00 20,00
TELEFÔNICOS
15.451.0011.1031.0000 IMPLANT., AMPL. E EQUIP. ELETRIFICAÇÃO 140.020,00 140.020,00
URBANA/RURAL
15.451.0011.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 70.010,00 70.010,00
VICINAIS
15.451.0011.1073.0000 CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL 20.010,00 20.010,00
RODOVIÁRIO
15.451.0011.1077.0000 CONST.RECUP. E REST DE ESTRADAS, BUEIROS E 70.010,00 70.010,00
PASSAGEM MOLHADA
15.451.0011.1094.0000 AQUISICAO DE PATROL 1 70.000,00 70.000,00
15.451.0011.1095.0000 AQUISICAO DE TRATORES E/OU IMPLEMENTOS 70.010,00 70.010,00
AGRICOLAS
15.451.0011.1098.0000 URBANIZAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS 10.030,00 10.030,00
15.451.0011.1100.0000 CONTRUCAO E RECUPERACAO PONTE 70.010,00 70.010,00
15.451.0011.2054.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. | 30,00 30,00
PÚBLICOS
Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 15
femmni PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
: |
07 SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL., HABIT. E URBANISMO |
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
T
15 452 Serviços Urbanos | 140.050,00 412.190,50 552.240,50
|
15 452 0006 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO O MEIO AMBIENTE 30,00 30,00
15.452.0006.1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RARA LIMPEZA 30,00 30,00
PÚBLICA
15 452 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO | 140.020,00 412.190,50 552.210,50
15.452.0011.1026.0000 CONST. REST. DE PRACAS, PAR! UES, JARDINS E 120.010,00 120.010,00
OUTROS LOG.PUBLI |
15.452.0011.1089.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CI MITÉRIO PÚBLICO 20.010,00 20.010,00
15.452.0011.2056.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DÉ LIMPEZA PÚBLICA 400.090,50 400.090,50
15.452.0011.2057.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITRIOS E ERVIÇOS 9.070,00 9.070,00
FUNERÁRIOS
15.452.0011.2058.0000 MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PAI UES, JARDINS E 3.030,00 3.030,00
OUTROS LOG.PÚBLICOS |
16 Habitação | 40,00 40,00
|
16 122 Administração Geral | 40,00 40,00
16 122 0007 MORADIA DIGNA PARA AS FAMILIAS | 40,00 40,00
16.122.0007.2069.0000 MANUT. DE CASAS POPULARES É MELHORIA 40,00 40,00
HABITACIONAL
16 481 — Habitação Rural 70.020,00 70.020,00
16 481 0007 MORADIA DIGNA PARA AS FAMILI 70.020,00 70.020,00
16.481.0007.1103.0000 CONST. REST. E EQ.CASAS POPULARES E MELHORIA 70.020,00 70.020,00
HABITACIONAL RURAL
16 482 Habitação Urbana 70.020,00 70.020,00
16 482 0007 | MORADIA DIGNA PARA AS FAMILI | 70.020,00 70.020,00
16.482.0007.1027.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E 70.020,00 70.020,00
MELHORIA HABITACIONAL.
17 Saneamento 240.120,00 60.060,50 300.180,50
Er 5 Saneamento Básico Rural | 240.120,00 60.060,50 300.180,50
| E
17511 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL 170.100,00 60.060,50 230.160,50
17.511.0010.1009.0000 CONST., RECUP., EQUIP. CHAFARIZES E CAIXAS D 70.030,00 70.030,00
AGUAS
17.511.0010.1010.0000 PERFURAR, REST. E EQUIP.POÇOS CACIMBÕES / 70.050,00 70.050,00
TUBULARES |
17.511.0010.1011.0000 CONST., RECUP. DE AÇUDES, BARRAGENS E 30.020,00 30.020,00
BARREIRO |
17.511.0010.2028.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS 60.060,50 60.060,50
17511 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 70.020,00 70.020,00
17.511.0011.1042.0000 CONSTRUIR,REFORMAR, RESTA! RAR E EQUIPAR 70.020,00 70.020,00
CISTERNAS
17 | 512 | Saneamento Básico Urbano 502.060,00 50,00 502.110,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
! Heiga E
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.567/0001-8 Orçamento Programa - Exercício de 2020
É Anexo 06
| Página 16
“== * PROGRAMA DE TRABALHO |
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL | |
07 SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBL., HABIT. E URBANISMO |
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
17 512 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 502.060,00 50,00 502.110,00
17.512.0011.1028.0000 CONST..INST., REST. E EQUIPAR LAVANDERIA 40.020,00 40.020,00
PÚBLICA |
17.512.0011.1029.0000 CONST. ESGOT. GALERIAS E CANAIS DE 2.000,00 2.000,00
DRENAGENS
17.512.0011.1035.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO | 120.020,00 120.020,00
DAGUA |
17.512.0011.1036.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIP. UNIDADES | 120.010,00 120.010,00
SANITÁRIAS | |
17.512.0011.1037.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR ATERRO | | | 70.000,00 70.000,00
SANITÁRIO |
17.512.0011.1070.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 30.000,00 30.000,00
SANITÁRIO | |
17.512.0011.1071.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPL. DE | 120.010,00 120.010,00
ABASTECIMENTO D AGUA
17.512.0011.2059.0000 PLANO DE SANEAMENTO BASICO E DO PLANO 50,00 50,00
MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS |
SOLIDOS
| Lui |
OTAL | 0,00 1.948.700,00 867.551,00 2.816.251,00
% MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
essemesi AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.567/000
81
Orçamento Programa
Exercício de 2020
Anexo 06
Página 17
feno PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
os SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E MUNICAEÇO
Código Especificação | joppração Especial Projetos Atividades Total
|
12 Educação 30,00 30,00
12 361 Ensino Fundamental 30,00 30,00
12 361 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 30,00 30,00
12.361.0001.2131.0000 MANUTENÇAAO DO PROGRAMA 30,00 30,00
PROINFRO/TELECENTRO
13 Cultura 10,00 10,00 20,00
13 122 Administração Geral | 10,00 10,00 20,00
13 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 10,00 10,00
13.122.0004.2142.0000 ENCARGOS C/DEPART.DE COMUNIC.E RELAÇÕES 10,00 10,00
PÚBLICAS
13 122 0012 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 10,00 10,00
13.122.0012.1110.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10,00 10,00
13 392 Difusão Cultural | 40,00 20.170,00 20.210,00
13 392 0012 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 40,00 20.170,00 20.210,00
13.392.0012.1043.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA 20,00 20,00
PÚBLICA |
13.392.0012.1044.0000 AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BI LIOTECA PÚBLICA 20,00 20,00
13.392.0012.2084.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, 15.140,00 15.140,00
13.392.0012.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAI MUNICÍPIO 5.030,00 5.030,00
!
7
TAL 0,00 50,00 20.210,00 20.260,00
% MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
4 AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.567/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2020
| Anexo 06
Página 18
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL |
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÔNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
)
Código Especificação Oppração Especial Projetos Atividades Total
08 | Assistência Social 18.145,50 931.802,95 949.948,45
08 241 Assistência ao Idoso 6.042,00 6.042,00
os 241 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAI 6.042,00 6.042,00
08.241.0005.2074.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO-SCFV 6.010,50 6.010,50
08.241.0005.2075.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO| DO C.C.-SCFV 31,50 31,50
os 242 Assistência ao Portador de Deficiência 42,00 42,00
os 242 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIA | 42,00 42,00
08.242.0005.2078.0000 PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE-PSE 42,00 42,00
AP DEFICIENTE
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 105.926,00 105.926,00
E os 243 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAI 105.926,00 105.926,00
08.243.0005.2072.0000 ASSISTÊNCIA INTEGRAL A INFÂNCIA E AO 42,00 42,00
ADOLESCENTE-SCFV
Í 08.243.0005.2073.0000 MANUT.DO PROG.DE ERRADICAÇÃO DO 84,00 84,00
é TRAB.INFANTIL/PVMC-SCFV
08.243.0005.2144.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 105.800,00 105.800,00
08 244 Assistência Comunitária 18.145,50 931.802,95 949.948,45
08 244 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 41,50 342.101,50 342.143,00
08.244.0004.1082.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 10,00 10,00
08.244.0004.1102.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA 31,50 31,50
Ê COMUNITÁRIA
Ê 08.244.0004.2071.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.070,00 342.070,00
08.244.0004.2111.0000 MANTER COZINHA COMUNITARI | 31,50 31,50
é
Ê
Orçamento Programa
Exercício de 2020
Anexo 06
Página 19
Semedo PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL |
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÔNCI SOCIAL E CIDADANI,
|
Código Especificação Op ração Especial Projetos Atividades Total
I I
08 244 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL| | | 18.104,00 589.659,45 607.763,45
08.244.0005.1002.0000 CONST. REST. E EQUIPAR PRDIO Ed. BEMESTAR | 10.010,00 10.010,00
SOCIAL | |
08.244.0005.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES | 10,00 10,00
08.244.0005.1041.0000 CONST,REST.E EQUIP.CENTRO DI CDNVIVOÔNCIA DE | 21,00 21,00
IDOSOS | |
08.244.0005.1067.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 8.000,00 6.000,00
PERMANENTES Wu
08.244.0005.1068.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 31,50 31,50
08.244.0005.1069.0000 CONST.REST.AMPLIAÇÃO E EQUIPAR PRDIO DO | 2.031,50 2.031,50
CRASICREAS | |
08.244.0005.2019.0000 MANUT.DO CRAS(PBVII-EQUIPE VOLANTE) | 57.042,00, 57.042,00
08.244.0005.2076.0000 ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA À CALAMIDADE | 42,00 42,00
f +
08.244.0005.2077.0000 PROGRAMA IGD-BF-ÍNDICE DE GESTÃO 97.031,50 97.031,50
DESCENT.B.FAMILIA | |
08.244.0005.2079.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FMAS | | 7.105,00 7.105,00
08.244.0005.2081.0000 APOIO A PESSOAS CARENTES | 4.061,95 4.061,95
08.244.0005.2082.0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÇO DO BPC | 500,00, 500,00
08.244.0005.2097.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR [1 | 135.070,00 135.070,00
08.244.0005.2098.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E A 52,50 52,50
FAMILIA/PBT-SCFV | | |
08.244.0005.2099.0000 PROJETO AGENTE JOVEM-SCFV-SCFV | 73,50 73,50
08.244.0005.2122.0000 MANUT.CENTRO DE REF ESP.DA ÁSSIST | 16.126,00 16.126,00
SOCIAL-CREAS |
08.244.0005.2123.0000 PROG.DE ASSIST.INTEGRAL A 78.000,00 78.000,00
FAMÓLIA-PAIF/PBFI(PISO BAS.FIXO) |
08.244.0005.2130.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | | 42,00 42,00
PBVIHDOSO/CRIANÇA-SCFV | l
08.244.0005.2134.0000 MUNUTENCAO DO IGD-SUAS(INDICE GESTAO | | 23.031,50 23.031,50
DESCENTRALIZ.DO SUAS) |
08.244.0005.2143.0000 MUNUTENCAO DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO | 171.481,50 171.481,50
DE VINCULO-SCFV |
08 244 0007 MORADIA DIGNA PARA AS FAMILIA | 42,00 42,00
08.244.0007.2129.0000 PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL 42,00 42,00
| |
Tt TAL 0,00 18.145,50 1.043.812,95 1.061.958,45
TOTAL € 0,00 4.255.668,80 15.421.058,27 19.676.727,07
EDSON RIBEIRO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53
|
JOANA MÁRCIA ALVES DEM.OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/0-0
471.011.213-49
E
”
|
|
“= MUNICIPIO DE BREJO DO|PIAUI
f kl AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - |CNPJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
E RE, Anexo 07
' Ji DO al Página 1
mm PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, Em 'S E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legishativa UI | 0,00 70.400,00 815.800,00 886.200,00
01 031 Ação Legislativa | 0,00 70.400,00 815.800,00 886.200,00
01 031 0014 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA 0,00 70.400,00 815.800,00 886.200,00
01.031.0014.1001.0000 REST. REFORMAR E EQUIPAR PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
01.031.0014.1078.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
01.031.0014.1083.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 0,00 400,00 0,00 400,00
01.031.0014.1084.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
01.031.0014.2001.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
01.031.0014.2002.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 703.500,00 703.500,00
01.031.0014.2003.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. 0,00 0,00 80.500,00 80.500,00
ADMINISTRATIVA
01.031.0014.2124.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
01.031.0014.2125.0000 MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
01.031.0014.2126.0000 PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
01.031.0014.2127.0000 ENCARGO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00
04 Administração | | 0,00 126.360,00 2.575.750,00 2.702.110,00
04 091 Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 0,00 2.060,00 2.060,00
04 091 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIEN I 0,00 0,00 2.060,00 2.060,00
04.091.0004.2004.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00 0,00 2.060,00 2.060,00
04 122 Administração Geral 0,00 30.080,00 2.055.050,00 2.085.130,00
04 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIEN 0,00 30.080,00 1.601.790,00) 1.631.870,00)
04.122.0004.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO 0,00 10,00 0,00 10,00
04.122.0004.1004.0000 AMPL.REFORMAR,REST.EQUIPAR PRDIO DA PREF.MUNICIPAL 0,00 10.010,00 0,00 10.010,00
04.122.0004.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 0,00 10,00 0,00 10,00
04.122.0004.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
04.122.0004.1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO 0,00 10,00 0,00 10,00
04.122.0004.1048.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 20,00 0,00 20,00
04.122.0004.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0,00 10,00 0,00 10,00
04.122.0004.1088.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO E 0,00 10,00 0,00 10,00
PATRIMÔNIO
04.122.0004.2006.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE 0,00 0,00 10.020,00 10.020,00
04.122.0004.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 0,00 0,00 1.139.380,00 1.139.380,00
04.122.0004.2011.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 120.030,00 120.030,00
04.122.0004.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 290.030,00 290.030,00
04.122.0004.2022.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 0,00 0,00 20,00 20,00
04.122.0004.2023.0000 ENCARGOS COM A RETRANSMISSÇO DO SINAL DE TV 0,00 0,00 7.010,00 7.010,00
04.122.0004.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO 0,00 0,00 30,00 30,00
04.122.0004.2025.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES 0,00 0,00 35.060,00 35.060,00
04.122.0004.2062.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E 0,00 0,00 80,00 80,00
PATRIMÔNIO
04.122.0004.2063.0000 ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAéDE E SANEAMENTO 0,00 0,00 110,00 110,00
04.122.0004.2083.0000 ENCARGOS C/ ASSINATURAS DE REVISTAS E JORNAIS 0,00 0,00 20,00 20,00
04 122 0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 40,00 40,00
04.122.0008.2141.0000 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO 0,00 0,00 40,00 40,00
04 122 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL 0,00 0,00 80,00 80,00
04.122.0010.2139.0000 ENCARGOS C/ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 40,00 40,00
04.122.0010.2140.0000 ENCARGOS C/ DEPART.DE COORDENAÇÃO E 0,00 0,00 40,00 40,00
ABASTECIMENTO
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - | CNPJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
| Anexo 07
| Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO O GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNC ES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDAD E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) |
Código Especificação | Operação Especial Projetos Atividades Total
|
04 Administração | 0,00 126.360,00 2.575.750,00 2:702.110,00
|
04 122 Administração Geral | 0,00 30.080,00 2.055.050,00 2.085.130,00
04 122 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 0,00 150.070,00 150.070,00
04.122.0011.2060.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 125.020,00 125.020,00
04.122.0011.2061.0000 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE E: HRADAS VICINAIS E 0,00 0,00 25.050,00 25.050,00
RODOVIAS
04 122 0013 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAI | 0,00 0,00 303.070,00 303.070,00
04.122.0013.2005.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA NICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 303.070,00 303.070,00
|
04 123 Administração Financeira | 0,00 5.000,00 40,00 5.040,00
04 123 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 0,00 5.000,00 40,00 5.040,00
04.123.0004.1008.0000 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT, PERMANENTES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.123.0004.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 0,00 0,00 40,00 40,00
|
04 124 Controle Interno 0,00 5.010,00 243.210,00 248.220,00
04 124 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIEN 0,00 5.010,00 243.210,00 248.220,00
04.124.0004.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MTERIAIS PERMANENTES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.124.0004.1078.0000 CONSTRUIR, REST. E REFORMAR PRDIO DA CONTROLADORIA 0,00 10,00 0,00 10,00
04.124.0004.2014.0000 -MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONT OLE INTERNO E 0,00 0,00 180.070,00 180.070,00
CONTÁBEIS
04.124.0004.2039.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS Dj [OCNTROLADORIA GERAL 0,00 0,00 63.110,00 63.110,00
DO MUNICÍPIO
04.124.0004.2132.0000 MANUT. DOS SERVICOS DE CONTI ote INTERNO E 0,00 0,00 30,00 30,00
CONTABEIS |
|
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 30,00 30,00
04 128 0004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIEN 0,00 0,00 30,00 30,00
04.128.0004.2013.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DI PESSOAL 0,00 0,00 30,00 30,00
|
04 131 Comunicação Social | 0,00 10,00 95.090,00 95.100,00
04 131 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIEN | 0,00 10,00 95.090,00 95.100,00
04.131.0004.1061.0000 EQUIPAR SETOR DE COMUNICAC, | 0,00 10,00 0,00 10,00
04.131.0004.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 0,00 70,00 70,00
04.131.0004.2080.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES D EDITAIS ENOTAS 0,00 0,00 95.020,00 95.020,00
04 153 Defesa Terrestre | 0,00 0,00 100,00 100,00
04 153 0003 | FORTALECIMENTO DOS DIREITOS D| CIDADANIA 0,00 0,00 100,00 100,00
04.153.0003.2008.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO S VIÇO MILITAR 0,00 0,00 100,00 100,00
|
|
04 181 Policiamento | 0,00 10,00 150,00 160,00
04 181 0003 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DI CIDADANIA 0,00 0,00 110,00 110,00
04.181.0003.2112.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNIC PAL 0,00 0,00 110,00 110,00
04 181 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 0,00 10,00 40,00 50,00
04.181.0004.1062.0000 IMPLANTAR, EQUIPAR E ESTRUTUI R GUARDA MUNICIPAL 0,00 10,00 0,00 10,00
04.181.0004.2009.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 40,00 40,00
|
04 301 Atenção Básica 0,00 20,00 0,00 20,00
04 301 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTI 0,00 20,00 0,00 20,00
04.301.0004.1054.0000 CONSTRUIR, REST., REFORMAR E EQ 0,00 20,00 0,00 20,00
E
MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
kl AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - | CNPJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
MORE
Anexo 07
Página 3
eee PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUN S E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDAD OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação peração Especial Projetos Atividades Total
04 Administração | | 0,00 126.360,00 2.575.750,00 2.702.110,00
|
04 301 Atenção Básica I 0,00 20,00 0,00 20,00
04 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 86.230,00 0,00 86.230,00
04 451 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 86.230,00 0,00 86.230,00
04.451.0011.1092.0000 INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES 0,00 46.200,00 0,00 46.200,00
04.451.0011.1099.0000 CONSTRUCAO DE PORTAL PUBLICO 0,00 20.020,00 0,00 20.020,00
04.451.0011.1101.0000 IMPLANTACAO DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSIT! 0,00 20.010,00 0,00 20.010,00
|
04 722 Telecomunicações | 0,00 0,00 20,00 20,00
04 722 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 0,00 0,00 20,00 20,00
04.722.0004.2015.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS 0,00 0,00 20,00 20,00
04 752 Energia Elétrica 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
04 752 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
04.752.0004.2016.0000 ENCARGO COMA CEPISA ] 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
| |
os Assistência Social | | 0,00 18.145,50 1.043.812,95 1.061.958,45
08 241 Assistência ao Idoso | | 0,00 0,00 6.042,00 6.042,00
08 241 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 6.042,00 6.042,00
08.241.0005.2074.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDO! O-SCFV | 0,00 0,00 6.010,50 6.010,50
08.241.0005.2075.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.-SCFV | 0,00 0,00 31,50 31,50
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 0,00 42,00 42,00
os 242 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | I 0,00 0,00 42,00 42,00
08.242.0005.2078.0000 PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE-PSE A P 0,00 0,00 42,00 42,00
DEFICIENTE
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 105.926,00 105.926,00
os 243 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 105.926,00 105.926,00
08.243.0005.2072.0000 ASSISTÊNCIA INTEGRAL A INFÂNCIA E AO 0,00 0,00 42,00 42,00
ADOLESCENTE-SCFV
08.243.0005.2073.0000 MANUT.DO PROG.DE ERRADICAÇÃO DO 0,00 0,00 84,00 84,00
TRAB.INFANTIL/PVMC-SCFV |
08.243.0005.2144.0000 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 0,00 105.800,00 105.800,00
os 244 Assistência Comunitária 0,00 18.145,50 931.802,95 949.948,45
08 244 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIEN | 0,00 41,50 342.101,50 342.143,00
08.244.0004.1082.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 10,00 0,00 10,00
08.244.0004.1102.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA COMUNITÁRIA | 0,00 31,50 0,00 31,50
| | 08.244.0004.2071.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 342.070,00 342.070,00
08.244.0004.2111.0000 MANTER COZINHA COMUNITARIA 0,00 0,00 31,50 31,50
«= MUNICIPIO DE BREJO Di
PIAUI
g Rã
! cama A AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - | CNPJ:01 .612.567/000 -81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
aid Anexo 07
Página 4
meme PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNC ES, SUBFUNÇO S E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação peração Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social | | 0,00 18.145,50 1.043.812,95 1.061.958,45
| |
os 244 Assistência Comunitária 0,00 18.145,50 931.802,95 949.948,45
08 244 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 18.104,00 589.659,45 607.763,45
08.244.0005.1002.0000 CONST. REST. E EQUIPAR PRDIO SEC. BEM ESTAR SOCIAL 0,00 10.010,00 0,00 10.010,00
08.244.0005.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 10,00 0,00 10,00
08.244.0005.1041.0000 CONST,REST.E EQUIP.CENTRO D CONVIVÔNCIA DE IDOSOS 0,00 21,00 0,00 21,00
08.244.0005.1067.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUI 'AMENTOS PERMANENTES 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
08.244.0005.1068.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 31,50 0,00 31,50
08.244.0005.1069.0000 CONST.REST.AMPLIAÇÃO E EQUIPAR PRDIO DO CRAS/CREAS 0,00 2.031,50 0,00 2.031,50
08.244.0005.2019.0000 MANUT.DO CRAS(PBVIII-EQUIPE NTE) 0,00 0,00 57.042,00 57.042,00
08.244.0005.2076.0000 ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA À CALAMIDADE 0,00 0,00 42,00 42,00
08.244.0005.2077.0000 PROGRAMA IGD-BF-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT.B.FAMILI | 0,00 0,00 97.031,50 97.031,50
08.244.0005.2079.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FMAS | 0,00 0,00 7.105,00 7.105,00
08.244.0005.2081.0000 APOIO A PESSOAS CARENTES 0,00 0,00 4.061,95 4.061,95
08.244.0005.2082.0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÇO DO BPC 0,00 0,00 500,00 500,00
08.244.0005.2097.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONS| LHO TUTELAR 0,00 0,00 135.070,00 135.070,00
08.244.0005.2098.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E A FAMILIA/PBT-SCI 0,00 0,00 52,50 52,50
08.244.0005.2099.0000 PROJETO AGENTE JOVEM-SCFV-: CFV | 0,00 0,00 73,50 73,50
08.244.0005.2122.0000 MANUT.CENTRO DE REF ESP.DA ASSIST SOCIAL-CREAS 0,00 0,00 16.126,00 16.126,00
08.244.0005.2123.0000 PROG.DE ASSIST.INTEGRAL A FAI ÓLIA-PAIF/PBFI(PISO 0,00 0,00 78.000,00 78.000,00
BAS.FIXO)
08.244.0005.2130.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PI II-IDOSO/CRIANÇA-SCF 0,00 0,00 42,00 42,00
08.244.0005.2134.0000 MUNUTENCAO DO IGD-SUAS(INDICE GESTAO 0,00 0,00 23.031,50 23.031,50
DESCENTRALIZ.DO SUAS)
08.244.0005.2143.0000 MUNUTENCAO DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE 0,00 0,00 171.481,50 171.481,50
VINCULO-SCFV
o8 244 0007 | MORADIA DIGNA PARA AS FAMILIA: 0,00 0,00 42,00 42,00
08.244.0007.2129.0000 PROGRAMA MELHORIA HABITACI NAL 0,00 0,00 42,00 42,00
10 Saúde | | | 0,00 951.899,80 3.454.199,32 4.406.099,12
10 301 — Atenção Básica 0,00 951.858,80 3.319.481,12 4.271.339,92
MUNICIPIO DE BREJO DO, PIAU!
Orçamento Programa
Exercício de 2020
Anexo 07
Página 5
l
PROGRAMA DE TRABALHO 1) GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde | 0,00 951.899,80 3.454.199,32 4.406.099,12
10 301 Atenção Básica 0,00 951.858,80 3.319.481,12 4.271.339,92
10 301 0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA . 0,00 951.858,80 3.319.481,12 4.271.339,92
10.301.0002.1039.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR POSTOS DE SAÚDE 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
10.301.0002.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA POSTOS DE 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00
SAÚDE
10.301.0002.1052.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
10.301.0002.1053.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 0,00 21,00 0,00 21,00
10.301.0002.1091.0000 CONSTRUIR, AMPL. REFORMAR E QUIPAR UNIDADE MISTA 0,00 21,00 0,00 21,00
DE SAÚDE
10.301.0002.1104.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMI AR LIVRE 0,00 2.010,50 0,00 2.010,50
10.301.0002.1105.0000 CONSTRUIR,AMPLIAR,REST.EQUIRAR UPA-UNIDADE DE 0,00 21,00 0,00 21,00
PRONTO ATENDIMENTO
10.301.0002.1106.0000 CONSTRUIR,AMPLIAR,REST.EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00
10.301.0002.1108.0000 CONSTRUIR,AMPL,REST.E EQUIPAR UBS-UNIDADE BÁSICA DE 0,00 379.085,30 0,00 379.085,30
SAUDE
10.301.0002.1109.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL 0,00 89.700,00 0,00 89.700,00
10.301.0002.2042.0000 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APLIADO DE SAÚDE DA 0,00 0,00 101.000,00 101.000,00
FAMILIA-NASF
10.301.0002.2064.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE COFII VANCIAMENTO 0,00 0,00 32.400,00 32.400,00
10.301.0002.2065.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 0,00 1.816.102,00 1.816.102,00
10.301.0002.2066.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MED 'AMENTOS 0,00 0,00 400.100,00 400.100,00
10.301.0002.2067.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE 0,00 0,00 331,50 331,50
10.301.0002.2093.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSI 0,00 0,00 415.094,62 415.094,62
10.301.0002.2094.0000 MANUT. DO PROGR. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS 0,00 0,00 292.122,50 292.122,50
10.301.0002.2095.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA Di SAÚDE BUCAL - PSB 0,00 0,00 247.081,00 247.081,00
10.301.0002.2128.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MIST, DE SAÚDE 0,00 0,00 105,00 105,00
10.301.0002.2135.0000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0,00 0,00 30,00 30,00
10.301.0002.2136.0000 MANUTENÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 0,00 0,00 31,00 31,00
10.301.0002.2137.0000 MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO 0,00 0,00 10.042,00 10.042,00
PSICOSSOCIAL .
10.301.0002.2138.0000 MANUTENÇÃO DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 0,00 0,00 5.041,50 5.041,50
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 41,00 30.021,00 30.062,00
10 303 0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUT; 0,00 41,00 30.021,00 30.062,00
10.303.0002.1066.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 0,00 31,00 0,00 31,00
10.303.0002.1107.0000 AQUISIÇÃO E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL 0,00 10,00 0,00 10,00
10.303.0002.2133.0000 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 0,00 0,00 30.021,00 30.021,00
|
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 100,50 100,50
10 304 0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUT; 0,00 0,00 100,50 100,50
10.304.0002.2070.0000 ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA 0,00 0,00 100,50 100,50
|
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 104.596,70 104.596,70
10 305 0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESO! UTA 0,00 0,00 104.596,70 104.596,70
10.305.0002.2068.0000 MANUT. PROG. DE ERRAD. E CONTROLE DE 0,00 0,00 104.596,70 104.596,70
DOENÇAS-ECD/PPI
|
12 Educação | 0,00 581.523,50 6.030.045,00 6.611.568,50
12 361 Ensino Fundamental 0,00 376.431,50 5.662.196,00 6.038.627,50
MUNICIPIO DE BREJO DO/|PIAUI
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - |CNPJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 07
| Página 6
|
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNC ES, SUBFUNÇ E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação | 0,00 581.523,50 8.030.045,00 6.611.568,50
|
12 361 Ensino Fundamental 0,00 376.431,50 5.662.196,00 6.038.627,50
12 361 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 376.431,50 5.662.166,00 6.038.597,50
12.361.0001.1015.0000 CONST., AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
12.361.0001.1016.0000 AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
ESCOLARES
12.361.0001.1046.0000 CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 0,00 200,00 0,00 200,00
12.361.0001.1047.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS ESCOLAS 0,00 200,00 0,00 200,00
12.361.0001.1060.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0001.1064.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 21,00 0,00 21,00
12.361.0001.1081.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0,00 10,50 0,00 10,50
12.361.0001.1086.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.0001.2017.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 0,00 0,00 9.010,00 9.010,00
12.361.0001.2033.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0,00 0,00 90,00 90,00
12.361.0001.2035.0000 DISPONDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 0,00 0,00 68.010,00 68.010,00
12.361.0001.2037.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 2.305.110,00 2.305.110,00
12.361.0001.2040.0000 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 0,00 118.000,00 118.000,00
PNAE
12.361.0001.2041.0000 ENCARGOS C/ TRANSP. ESCOLARIDE ALUNOS DO ENSINO 0,00 0,00 181.030,00 181.030,00
FUNDAMENTAL
12.361.0001.2047.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DUCAÇÃO DE JOVENS E 0,00 0,00 10.120,00 10.120,00
ADULTOS
12.361.0001.2048.0000 ENC. C/ BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR 0,00 0,00 50,00 50,00
12.361.0001.2051.0000 PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 0,00 0,00 40,00 40,00
12.361.0001.2089.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO ISTÉRIO - FUNDEB 60% 0,00 0,00 2.589.721,00 2.589.721,00
12.361.0001.2090.0000 ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40% 0,00 0,00 260.452,50 260.452,50
12.361.0001.2091.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 0,00 0,00 42,00 42,00
12.361.0001.2092.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO UNDEB - 40% 0,00 0,00 110.010,50 110.010,50
12.361.0001.2100.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 10.063,00 10.063,00
12.361.0001.2105.0000 MANUTENÇÃO E ENC. COM EDUC.|DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 115,50 115,50
40%
12.361.0001.2106.0000 ENC. COM O PESSOAL DO MAGIST, EDUC. JOVENS E 0,00 0,00 73,50 73,50
ADULTOS-60%
12.361.0001.2107.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% 0,00 0,00 105,00 105,00
12.361.0001.2108.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUC. 0,00 0,00 83,00 63,00
ESPECIAL - 60%
12.361.0001.2117.0000 DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS PARA ESTUDANTES CARENTES 0,00 0,00 20,00 20,00
12.361.0001.2118.0000 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES CARENTES 0,00 0,00 10,00 10,00
12.361.0001.2131.0000 MANUTENÇAAO DO PROGRAMA PROINFRO/TELECENTRO 0,00 0,00 30,00 30,00
12 361 0009 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 0,00 0,00 30,00 30,00
12.361.0009.2049.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 30,00 30,00
12 3e3 Ensino Profissional 0,00 0,00 30,00 30,00
12 363 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO|DE QUALIDADE I 0,00 0,00 30,00 30,00
12.363.0001.2043.0000 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 0,00 0,00 30,00 30,00
12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 30,00 30,00
12 364 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 0,00 30,00 30,00
12.364.0001.2044.0000 ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 30,00 30,00
12 365 — Educação Infantil 0,00 200.062,00 22.578,50 222.640,50
MUNICIPIO DE BREJO DO PIAU!
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - | CNPJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 07
Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
I a
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇO! SE PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDAD OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) |
|
Código Especificação peração Especial Projetos Atividades Total
Í
12 Educação | [ | 0,00 581.523,50 6.030.045,00 6.611.568,50
|
12 365 Educação Infantil | 0,00 200.062,00 22.578,50 222.640,50
12 365 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | I 0,00 200.062,00 22.578,50 222.640,50
12.365.0001.1019.0000 CONSTR. AMPL. REST. E EQUIPAR CRECHES | 0,00 200.020,00 0,00 200.020,00
12.365.0001.1055.0000 | CONSTRUIR, AMPL, REST. E EQUIPAR CRECHES - 40% | 0,00 21,00 0,00 21,00
12.365.0001.1057.0000 CONSTRUIR, AMPL. REST. E EQUIPAR PR-ESCOLAS - 40% 0,00 21,00 0,00 21,00
12.365.0001.2038.0000 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAEÇO PR-ESCOLAR - PNAP | 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12.365.0001.2045.0000 ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DE CRECHES 0,00 0,00 110,00 110,00
12.365.0001.2046.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | 0,00 0,00 12.080,00 12.080,00
12.365.0001.2055.0000 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE “PNAC | 0,00 0,00 10,50 10,50
12.365.0001.2101.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 409 0,00 0,00 115,50 115,50
12.365.0001.2102.0000 ENCARGOS PESSOAL DO MAGIST.ENS.INFANTIL - 60% | 0,00 0,00 73,50 73,50
12.365.0001.2109.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR - 40% | 0,00 0,00 115,50 115,50
12.365.0001.2110.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTRIO DO | 0,00 0,00 73,50 73,50
PRÉ-ESCOLAR - 60% |
| |
12 367 — Educação Especial | | 0,00 0,00 120,50 120,50
12 367 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 0,00 120,50 120,50
12.367.0001.2050.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 0,00 120,50 120,50
12 368 Educação Básica | | 0,00 5.030,00 345.090,00 350.120,00
12 368 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 5.030,00 0,00 5.030,00
12.368.0001.1017.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 20,00 0,00 20,00
12.368.0001.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 10,00 0,00 10,00
12.368.0001.1059.0000 CONS., REST. AMPL E EQUIPAR PRÉDIO DA SEC. DE | 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
EDUCAÇÃO |
12 368 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIEN 0,00 0,00 345.090,00 345.090,00
12.368.0004.2036.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 0,00 0,00 345.090,00 345.090,00
|
| ]
13 Cultura | 0,00 10.080,00 20.180,00 30.260,00
13 122 Administração Geral | 0,00 10,00 10,00 20,00
13 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIEN | | 0,00 0,00 10,00 10,00
13.122.0004.2142.0000 ENCARGOS C/DEPART.DE COMUNIC.E RELAÇÕES PÚBLIC, | 0,00 0,00 10,00 10,00
|
13 122 0012 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | l 0,00 10,00 0,00 10,00
13.122.0012.1110.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ] 0,00 10,00 0,00 10,00
| |
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 0,00 10.010,00 0,00 10.010,00
13 391 0012 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | | 0,00 10.010,00 0,00 10.010,00
13.391.0012.1075.0000 CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE ARTESANATO | 0,00 10.010,00 0,00 10.010,00
| |
a |
13 392 Difusão Cultural | 0,00 60,00 20.170,00 20.230,00
13 392 0012 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | | 0,00 60,00 20.170,00 20.230,00
13.392.0012.1043.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA I 0,00 20,00 0,00 20,00
13.392.0012.1044.0000 AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA | | 0,00 20,00 0,00 20,00
13.392.0012.1097.0000 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA PRDINFO/TELECENTRO | 0,00 20,00 0,00 20,00
13.392.0012.2084.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0,00 0,00 15.140,00 15.140,00
13.392.0012.2085.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 5.030,00 5.030,00
|
| l
|
|
| |
MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
*. AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - | CNPJ:01 .812.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
i Anexo 07
| Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 — Urbanismo | 0,00 980.250,00 657.330,50 1.637.580,50
|
15 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 30,00 30,00
15 121 0013 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAI 0,00 0,00 30,00 30,00
15.121.0013.2052.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 0,00 30,00 30,00
15 122 Administração Geral 0,00 25.010,00 245.080,00 270.090,00
15 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 0,00 20.010,00 245.080,00 265.090,00
15.122.0004.1111.0000 CONST.REFOR.RESTAURAR OBRAS PUBLICAS 0,00 20.010,00 0,00 20.010,00
15.122.0004.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 0,00 0,00 245.080,00 245.080,00
15 122 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15.122.0011.1023.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 815.190,00 30,00 815.220,00
15 451 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 815.190,00 30,00 815.220,00
15.451.0011.1007.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 20,00 0,00 20,00
15.451.0011.1020.0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 0,00 205.010,00 0,00 205.010,00
15.451.0011.1021.0000 CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS 0,00 90.010,00 0,00 90.010,00
15.451.0011.1024.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDA: 0,00 30,00 0,00 30,00
15.451.0011.1030.0000 CONST., INST., REST. E EQUIP. POSTOS TELEFÔNICOS| || 0,00 20,00 0,00 20,00
15.451.0011.1031.0000 IMPLANT., AMPL. E EQUIP. ELETRIFICAÇÃO ENE 0,00 140.020,00 0,00 140.020,00
15.451.0011.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 70.010,00 0,00 70.010,00
15.451.0011.1073.0000 CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 20.010,00 0,00 20.010,00
15.451.0011.1077.0000 CONST.RECUP. E REST DE ESTRADAS, BUEIROS E 0,00 70.010,00 0,00 70.010,00
PASSAGEM MOLHADA
15.451.0011.1094.0000 AQUISICAO DE PATROL 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
15.451.0011.1095.0000 AQUISICAO DE TRATORES E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS 0,00 70.010,00 0,00 70.010,00
15.451.0011.1098.0000 URBANIZAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS 0,00 10.030,00 0,00 10.030,00
15.451.0011.1100.0000 CONTRUCAO E RECUPERACAO PONTE 0,00 70.010,00 0,00 70.010,00
15.451.0011.2054.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS 0,00 0,00 30,00 30,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 140.050,00 412.190,50 552.240,50
15 452 0006 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO MEIO AMBIENTE 0,00 30,00 0,00 30,00,
15.452.0006.1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA 0,00 30,00 0,00 30,00
15 452 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 140.020,00 412.190,50 552.210,50
15.452.0011.1026.0000 CONST. REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS 0,00 120.010,00 0,00 120.010,00
LOG.PUBLI
15.452.0011.1089.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO | 0,00 20.010,00 0,00 20.010,00
15.452.0011.2056.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 0,00 400.090,50 400.090,50
15.452.0011.2057.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00 9.070,00 9.070,00
15.452.0011.2058.0000 MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS 0,00 0,00 3.030,00 3.030,00
LOG.PÚBLICOS
16 Habitação [ 0,00 140.040,00 40,00 140.080,00
Hu
16 122 Administração Geral | 0,00 0,00 40,00 40,00
16 122 0007 | MORADIA DIGNA PARA AS FAMILIA: Il 0,00 0,00 40,00 40,00
16.122.0007.2069.0000 MANUT. DE CASAS POPULARES E|MELHORIA HABITACIONAL 0,00 0,00 40,00 40,00
16 481 — Habitação Rural 0,00 70.020,00 0,00 70.020,00
Ii
|
|
E MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUi
( *” AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - | CNPJ:91.612.567/2001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
á Anexo 07
Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO |DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) |
Código Especificação dperação Especial Projetos Atividades Total
16 Habitação | 0,00 140.040,00 40,00 140.080,00
]
16 481 Habitação Rural | 0,00 70.020,00 0,00 70.020,00
16 481 0007 | MORADIA DIGNA PARA AS FAMILIAS | 0,00 70.020,00 0,00 70.020,00
16.481.0007.1103.0000 CONST. REST. E EQ.CASAS POPULARES E MELHORIA 0,00 70.020,00 0,00 70.020,00
HABITACIONAL RURAL
16 482 Habitação Urbana 0,00 70.020,00 0,00 70.020,00
16 482 0007 | MORADIA DIGNA PARA AS FAMILIAS | 0,00 70.020,00 0,00 70.020,00
16.482.0007.1027.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA 0,00 70.020,00 0,00 70.020,00
HABITACIONAL. |
|
17 | Saneamento | 0,00 742.180,00 108.110,50 850.290,50
17 122 Administração Geral | 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00
17 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00
17.122.0004.2021.0000 ENCARGOS COM A AGESPISA | 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00
17 511 — Saneamento Básico Rural | 0,00 240.120,00 60.060,50 300.180,50
17 511 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRI TURA RURAL 0,00 170.100,00 60.060,50 230.160,50
17.511.0010.1009.0000 CONST., RECUP., EQUIP. CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS 0,00 70.030,00 0,00 70.030,00
17.511.0010.1010.0000 PERFURAR, REST. E EQUIP.POÇOS CACIMBÕES | TUBULARES 0,00 70.050,00 0,00 70.050,00
17.511.0010.1011.0000 CONST., RECUP. DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIR! 0,00 30.020,00 0,00 30.020,00
17.511.0010.2028.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS 0,00 0,00 60.060,50 60.060,50
|
17 511 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 70.020,00 0,00 70.020,00
17.511.0011.1042.0000 CONSTRUIR,REFORMAR, RESTA RAR E EQUIPAR CIST ERNAS 0,00 70.020,00 0,00 70.020,00
|
17 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 502.060,00 50,00 502.110,00
17 512 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 502.060,00 50,00 502.110,00
17.512.0011.1028.0000 CONST..INST., REST. E EQUIPAR LAVANDERIA PÚBLICA 0,00 40.020,00 0,00 40.020,00
17.512.0011.1029.0000 CONST. ESGOT. GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
17.512.0011.1035.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA 0,00 120.020,00 0,00 120.020,00
17.512.0011.1036.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIP. UNIDADES SANITÁRIAS 0,00 120.010,00 0,00 120.010,00
|) 17.512.0011.1037.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
17.512.0011.1070.0000 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
17.512.0011.1071.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPL. DE ABASTECIMENTO Dj 0,00 120.010,00 0,00 120.010,00
AGUA
17.512.0011.2059.0000 PLANO DE SANEAMENTO BASICO E DO PLANO MUNICIPAL DE 0,00 0,00 50,00 50,00
Ê GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
|
F |
|
18 | Gestão Ambiental | 0,00 44.620,00 70,00 44.690,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 0,00 70,00 70,00
|
18 541 0006 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 70,00 70,00
18.541.0006.2029.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICCS 0,00 0,00 70,00 70,00
18 542 Controle Ambiental | 0,00 44.620,00 0,00 44.620,00
18 542 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 44.620,00 0,00 44.620,00
18.542.0011.1093.0000 RECUP.E DESASSOREAMENTO DE AEUDES, BARRAGENS E 0,00 44.620,00 0,00 44.620,00
BARREIROS |
|
|
|
MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUi
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
CNPJ:01.612.567/0001-21
Orçamento Programa
Exercício de 2020
Anexo 07
| Página 10
|
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNC ES, SUBFUN SE PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDAD OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação peração Especial Projetos Atividades Total
18 | Gestão Ambiental | | 0,00 44.620,00 70,00 44.690,00
18 542 Controle Ambiental | 0,00 44.620,00 0,00 44.620,00
|
20 Agricultura | | 0,00 350.120,00 209.520,00 559.640,00
|
20 122 Administração Geral | 0,00 20,00 209.250,00 209.270,00
20 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | 0,00 20,00 0,00 20,00
20.122.0004.1033.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 10,00 0,00 10,00
20.122.0004.1034.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E TERIAL PERMANENTE 0,00 10,00 0,00 10,00
20 122 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTR URA RURAL | 0,00 0,00 209.250,00 209.250,00
20.122.0010.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00 0,00 209.250,00 209.250,00
| |
20 605 Abastecimento 0,00 20.020,00 120,00 20.140,00
20 605 0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 20.020,00 90,00 20.110,00
20.605.0008.1013.0000 CONST., AMPL., REST., EQUIP. DE/MERCADOS E FEIRAS 0,00 20.020,00 0,00 20.020,00
20.605.0008.2034.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO 0,00 0,00 90,00 90,00
PÚBLICO MUNICIPAL
20 605 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | 0,00 0,00 30,00 30,00
20.605.0010.2032.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE'SI MENTES E MUDAS | 0,00 0,00 30,00 30,00
| |
20 606 Extensão Rural | 0,00 330.080,00 80,00 330.160,00
20 606 0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO I 0.00 20.010,00 0,00 20.010,00
20.606.0008.1050.0000 CONSTRUIR REST AMPL E EQUIP MATADOURO 0,00 20.010,00 0,00 20.010,00
PÚBL MUNICIPAL |
]
20 606 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL 0,00 310.070,00 80,00 310.150,00
20.606.0010.1012.0000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLA FAMILIA AGRICOÍ 0,00 20.020,00 0,00 20.020,00
20.606.0010.1014.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
AGRICOLAS
20.606.0010.1022.0000 REALIZ DE OBRAS E AQ.DE EQ.P/ ENTRO DE FORM DA 0,00 20.020,00 0,00 20.020,00
AGRICULTURA
20.606.0010.1051.0000 IMPLANT. E AMPL DE UNID DE BENEF DO PEND DO CAJU 0,00 20.010,00 0,00 20.010,00
20.606.0010.1065.0000 IMPL E AMPL DO AGROIND DE BENEF DO CAJU E OUT FRUTOS 0,00 20.010,00 0,00 20.010,00
REGIONA
20.606.0010.1072.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
20.606.0010.1087.0000 CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA | 0,00 20.010,00 0,00 20.010,00
20.606.0010.2114.0000 ALUG. DE TRAT. E IMPL. P/ ARAÇÃO E TERC. DE PRODUÇÃO 0,00 0,00 40,00 40,00
20.606.0010.2119.0000 | APOIO A MANUTENCAO DA EMATI 0,00 0,00 40,00 40,00
]
20 607 Irrigação | 0,00 0,00 30,00 30,00
20 607 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | 0,00 0,00 30,00 30,00
20.607.0010.2113.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PROJ. COMUNITÁRIO. DE 0,00 0,00 30,00 30,00
IRRIGAÇÃO
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 40,00 40,00
20 608 0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CONÔMICO 0,00 0,00 40,00 40,00
20.608.0008.2031.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA 0,00 0,00 40,00 40,00
23 Comércio e Serviços | 0,00 30.020,00 0,00 30.020,00
2.537/0001-81
Orçamento Programa
Exercício de 2020
Anexo 07
Página 11
em PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNC ES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDAD E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
23 Comércio e Serviços 0,00 30.020,00 0,00 30.020,00
23 891 Promoção Comercial 0,00 20.010,00 0,00 20.010,00
23 691 0008 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 20.010,00 0,00 20.010,00
23.691.0008.1076.0000 FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA 0,00 20.010,00 0,00 20.010,00
23 695 Turismo 0,00 10.010,00 0,00 10.010,00
23 695 0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 10.010,00 0,00 10.010,00
23.695.0008.1074.0000 IMPL. SISTEMA DE INFRA ESTRUT, TURISTICA NO MUNICIPIO 0,00 10.010,00 0,00 10.010,00
27 Desporto e Lazer | | 0,00 210.030,00 20.220,00 230.250,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
27 812 0006 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO A MEIO AMBIENTE 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
27.812.0006.1045.0000 CONSTRUIR E RECUPERAR CAM! DE FUTEBOL 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
27 813 Lazer 0,00 140.030,00 20.220,00 160.250,00
27 813 0006 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE 0,00 140.030,00 20.220,00 160.250,00
27.813.0006.1049.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP| ÇÃO DO ESTÁDIO 0,00 70.010,00 0,00 70.010,00
MUNICIPAL
27.813.0006.1085.0000 CONSTRUIR / RECUPERAR QUADRAS E GINÁSIOS DE 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
ESPORTES
27.813.0006.1096.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE 0,00 20,00 0,00 20,00
27.813.0006.2086.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR 0,00 0,00 10.110,00 10.110,00
27.813.0006.2087.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE 0,00 0,00 10.110,00 10.110,00
28 Encargos Especiais | 0,00 0,00 408.980,00 408.980,00
|
28 843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 288.780,00 288.780,00
28 843 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIEN 0,00 0,00 288.780,00 288.780,00
28.843.0004.2026.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 288.780,00 288.780,00
28 846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00
28 846 0004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIEN 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00
28.846.0004.2020.0000 ENCARGOS COM PASEP 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00
99 Reserva de Contingência | 0,00 0,00 77.000,00 77.000,00
99 999 Reserva de Contingência | 0,00 0,00 77.000,00 77.000,00
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 77.000,00 77.000,00
99.999.0999.2027.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 77.000,00 77.000,00
-» MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
k: AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - | CNPJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa
Exercício de 2020
Anexo 07
Página 12
sad PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação la Especial Projetos Atividades Total
TOTAL 0,00 4.255.668,80 15.421.058,27 19.676.727,07
fi
Fá am) ASR
EDSON RIBEIRO COSTA JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA CRCPI 5.390/0-0
229.353.633-53
471.011.213-49
í 7% MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
meme: | AV.JOSE GOMES CHAVES, 81) - CNPJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 08
H Página 1
DESPESA POR FUNÇÃ UBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Vinculado Adm. Indireta Total
foi] Legislativa 886.200,00 |
01 031 Ação Legislativa 886.200,00
01 031 0014 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO 886.200,00
LEGISLATIVA
04 Administração 312.226,79 2.702.110,00
04 091 Defesa da Ordem Jurídica | | 2.050,00 2.060,00
04 091 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 2.060,00 2.060,00
04 122 Administração Geral | 812.983,21 272.196,79 2.085.130,00
04 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFIGIENTE | 449.673,21 182.196,79 1.631.870,00
04 122 0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMEN f ECONÔMICO | 40,00 40,00
04 122 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | 80,00 80,00
04 122 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO | 60.070,00 90.000,00 150.070,00
04 122 0013 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 303.070,00 303.070,00
04 123 Administração Financeira | 5.040,00 5.040,00
|
04 123 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFIGIENTE | Sojaco 5.040,00
04 124 Controle Interno | 248.210,00 10,00 248.220,00
04 124 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 248.21 0,00 10,00 248.220,00
04 128 Formação de Recursos Humanos | 30,00 30,00
04 128 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFIQIENTE | 30,00 30,00
04 131 Comunicação Social | 95.100,00 95.100,00
04 131 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 95.100,00 95.100,00
04 153 Defesa Terrestre | 100,00 100,00
04 153 0003 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA | 100,00 100,00
04 181 Policiamento | 160,00 160,00
04 181 0003 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA 110,00 110,00
04 181 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 50,00 50,00
04 301 Atenção Básica | 79.00 20,00
04 301 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 20,00 20,00
04 451 Infra-Estrutura Urbana | 45.210,00 40.020,00 86.230,00
04 451 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO | soajaoo 40.020,00 86.230,00
04 722 Telecomunicações | 20,00 20,00
04 722 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | 20,00 20,00
04 752 Energia Elétrica | 180.000,00 180.000,00
04 752 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFI l 180.000,00 180.000,00
OB | Assistência Social | |sts06205 548.095,50 1.061.958,45 |
08 241 Assistência ao Idoso | | | 6.042,00 6.042,00
08 241 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOC| | | 6.042,00 6.042,00
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência | | 42,00 42,00
08 242 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | , 42,00 42,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 10.40) 00 95.526,00 105.926,00
08 243 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | toada ,00 95.526,00 105.926,00
08 244 Assistência Comunitária || |s03. o 95 446.485,50 949.948,45
08 244 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE REA ma, 50 31,50 342.143,00
08 244 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | tres. 308, 45 446.454,00 607.763,45
08 244 0007 MORADIA DIGNA PARA AS FAMILIAS I 42, 00 42,00
10 Saúde | | | 015. sos, 12 2.390.430,00 4.406.099,12 ]
O
| |
|
|
|
| |
] |
:01. ssponota Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 08
| Página 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO PROGRAMAS
CONFORNE O VÍNCULO COM OS REC RSOS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º) |
Código Especificação ES Vinculado Adm. Indireta Total
10 301 Atenção Básica 11.960. = 12 2.310.464,80 4.271.339,92
10 301 0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA 0.875,12 2.310.464,80 4.271.339,92
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 2,00 20,00 30.062,00
10 303 0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA 0.042,00 20,00 30.062,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,50 90,00 100,50
10 304 0002 | SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA 90,00 100,50
10 305 Vigilância Epidemiológica 79.855,20 104.596,70
10 305 0002 SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA 79.855,20 104.596,70
12 Educação | | | s 8.606.568,50 6.611.568,50 |
12 361 Ensino Fundamental 0p0,00 6.033.627,50 6.038.627,50
12 361 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 5.06 0,00 6.033.597,50 6.038.597,50
QUALIDADE
12 361 0009 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 30,00 30,00
12 363 Ensino Profissional 30,00 30,00
12 363 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 30,00 30,00
QUALIDADE
12 364 Ensino Superior 30,00 30,00
12 364 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 30,00 30,00
QUALIDADE
12 365 Educação Infantil 222.640,50 222.640,50
12 365 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 222.640,50 222.640,50
QUALIDADE
12 367 Educação Especial 120,50 120,50
12 367 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 120,50 120,50
QUALIDADE
12 368 Educação Básica 350.120,00 350.120,00
12 368 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 5.030,00 5.030,00
QUALIDADE |
12 368 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFIGIENTE 345.090,00 345.090,00
13 Cultura H 2024000 10.050,00 30.260,00
Hu
13 122 Administração Geral 20,00 20,00
13 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE fogo 10,00
13 122 0012 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 0,00 10,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arquedlógico | 10.010,00 10.010,00
13 391 0012 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 10.010,00 10.010,00
13 392 Difusão Cultural 20.190,00 40,00 20.230,00
13 392 0012 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 20.190,00 40,00 20.230,00
T
15 Urbanismo | ! | 657.500,50 980.080,00 1.637.580,50 |
15 121 Planejamento e Orçamento | 30,00 30,00
15 121 0013 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 30,00 30,00
15 122 Administração Geral 240. siooo 30.000,00 270.090,00
15 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 235.090,00 30.000,00 265.090,00
15 122 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 5.000,00 5.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 5.160,00 810.060,00 815.220,00
15 451 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 5.160,00 810.060,00 815.220,00
15 452 Serviços Urbanos 412.220,50 140.020,00 552.240,50
15 452 0006 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO 0,00 20,00 30,00
AMBIENTE
í 5 MUNICIPIO DE BREJ DO PIAUI
amem, AV.JOSE GOMES CHAVES, 81) - CNPJ:01.612.567/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 08
EJ TÚ | Página 3
fé meti DESPESA POR FUNÇA SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORNE O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
15 452 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 412.210,50 140.000,00 552.210,50
16 Habitação | 8o,00 140.020,00 140.080,00
16 122 Administração Geral 40,00 40,00
16 122 0007 MORADIA DIGNA PARA AS FAMILIAS 40,00 40,00
16 481 Habitação Rural | 0,00 70.010,00 70.020,00
16 481 0007 MORADIA DIGNA PARA AS FAMILIAS 10,00 70.010,00 70.020,00
16 482 Habitação Urbana [0.00 70.010,00 70.020,00
16 482 0007 MORADIA DIGNA PARA AS FA! 10,00 70.010,00 70.020,00
17 Saneamento 1 08.220, 50 742.070,00 850.290,50
17 122 Administração Geral 48.000,00 48.000,00
17 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFI TENTE 48.000,00 48.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural | 80.189,50 240.060,00 300.180,50
17 511 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL 60.1 10,50 170.050,00 230.160,50
17 511 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO | 10,00 70.010,00 70.020,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 10000 502.010,00 502.110,00
17 512 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 100,00 502.010,00 502.110,00
18 Gestão Ambiental 79,00 44.620,00 44.690,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental | 79,00 70,00
18 541 0006 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO 70,00 70,00
AMBIENTE
18 542 Controle Ambiental 44.620,00 44.620,00
18 542 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 44.620,00 44.620,00
20 Agricultura 208.540,00 850.100,00 559.640,00 |
20 122 Administração Geral 209.270,00 209.270,00
20 122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFI IENTE 20,00 20,00
20 122 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL 209.250,00 209.250,00
20 605 Abastecimento | 120,00 20.020,00 20.140,00
20 605 0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 90,00 20.020,00 20.110,00
20 605 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAE: TRUTURA RURAL 30,00 30,00
20 606 Extensão Rural | [0,00 330.080,00 330.160,00
20 606 0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMI TO ECONÔMICO | 20.010,00 20.010,00
20 606 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAE: TRUTURA RURAL 80,00 310.070,00 310.150,00
20 607 Irrigação | 30,00 30,00
20 607 0010 DESENVOLVIMENTO E INFRAE: TRUTURA RURAL 30,00 30,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 40,00 40,00
20 608 0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 40,00 40,00
E Comércio e Serviços a 30.020,00 30.020,00 |
|
23 691 Promoção Comercial 20.010,00 20.010,00
|
23 691 0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.010,00 20.010,00
23 695 Turismo 10.010,00 10.010,00
23 695 0008 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 10.010,00 10.010,00
27 Desporto e Lazer | 20.220,00 210.030,00 230.250,00 |
|
27 812 Desporto Comunitário | 70.000,00 70.000,00
27 812 0006 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO 70.000,00 70.000,00
7 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
muros | AV. JOSE GOMES CHAVES, 81
CNPJ:01.612.
567/0001-81
Orçamento Programa Exercício de 2020
Ê i | Anexo 08
EI DO El! | Página 4
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO |COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
I
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
|
AMBIENTE |
27 813 Lazer 20.220,00 140.030,00 160.250,00
27 813 0006 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO | 20.220,00 140.030,00 160.250,00
AMBIENTE | |
28 Encargos Especiais | | 408.780,00 200,00 408.980,00
28 843 Serviço da Dívida Interna | 288.780,00 288.780,00
28 843 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 288.780,00 288.780,00
28 846 Outros Encargos Especiais 120.000,00 200,00 120.200,00
28 846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE LH 120.000,00 200,00 120.200,00
99 Reserva de Contingência | | 77.000,00 77.000,00
99 999 Reserva de Contingência | 77.000,00 77.000,00
|
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 77.000,00 77.000,00
| I
OTAL 7.312.216,28 12.364.510,79 0,00 19.676.727,07
|
|
4 | | Pd
) ÃA
EDSON RIBEIRO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53
JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/0-0
471.011.213-49
é AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
CNPJ:01.612.567/0001-81
Orçamento Programa
Exercício de 2020
Anexo 09
| Página 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º) |
T
| Valor
UNIDADE 01 01 CAMARA MUNICIPAL | |
Função 01 Legislativa | 886.200,00
| |
UNIDADE 02 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Valor
Função 04 Administração | 315.510,00
UNIDADE 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ, E FINANÇAS Valor
qua
Função 04 Administração 2.081.890,00
Função 17 Saneamento 48.000,00
Função 28 Encargos Especiais 408.980,00
Função 99 Reserva de Contingência 77.000,00
UNIDADE 02 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Maior
Função Administração | 68.120,00
Í
UNIDADE 02 04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAEÇO ESPORTES LAZER E TURISMO Valor
Função 04 Administração | 70,00
Função 12 Educação 6.611.538,50
Função 13 Cultura 10.030,00
Função 23 Comércio e Serviços 10.010,00
Função 27 Desporto e Lazer 230.250,00
f
UNIDADE 02 05 SECRET.MUNIC.DE SAUDE SAN. MÉIO AMB.E RECUR.HIDRICOS Valor
Função 04 Administração 140,00
Função 10 Saúde 4.406.099,12
Função 18 Gestão Ambienta 44.690,00
E =04
UNIDADE 02 06 SECRETARIA MÚNIC.,DE AGRIC., ABAST.E TRANSPORTES Valor
Função 04 Administração 80,00
Função 20 Agricultura 559.640,00
Função 23 Comércio e Serviços 20.010,00
UNIDADE 02 07 SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBL. HABIT. E URBANISMO Valor
Função 04 Administração 236.300,00
Função 15 Urbanismo 1.637.580,50
Função 16 Habitação 140.080,00
Função 17 Saneamento 802.290,50
im
UNIDADE 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT! RA = GOMUNICAEÇO Valor
Função 12 Educação 30,00
Função 13 Cultura
20.230,00
Ra Bos |
REJO DO PAI
DEMONSTRATIVO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
S DESPESAS
8 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.567/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 09
Página 2
POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
UNIDADE 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAEÇO Valor
UNIDADE 02 09 SECRETARIA MÚNIC.DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA Valor
Função 08 Assistência Soci: 1.061.958,45
TOTAL GERAL
19.676.727,07
0101 886.200,00
0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE 315.510,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ., PLANENJ., E FINANÇAS 2.615.870,00
0203 CONTROLADORIA GERAL DO 68.120,00
0204 SECRET.MUNIC.DE EDUC.,E: LAZER E TURISMO 6.861.898,50
0205 SEC.MUNIE.DE SAUDE, SAN. .E RECUR.HIDRICOS 4.450.929,12
0206 SECRETARIA MUNIC.,DE AGRIC. T.E TRANSPORTES 579.730,00
0207 SEC.MUNIE.DE OBRAS SERV BIT. E URBANISMO 2.816.251,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE E COMUNICAEÇO 20.260,00
0209 SECRETARIA MUNIC.DE ASSI; SOCIAL E CIDADANIA 1.061.958,45
TOTAL 19.676.727,07
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 886.200,00
04 Administração 2.702.110,00
08 Assistência Social 1.061.958,45
10 Saúde 4.406.099,12
12 Educação 6.611.568,50
13 Cultura 30.260,00
15 Urbanismo 1.637.580,50
16 Habitação 140.080,00
17 Saneamento 850.290,50
18 Gestão Ambiental 44.690,00
20 Agricultura 559.640,00
23 Comércio e Serviços 30.020,00
27 Desporto e Lazer 230.250,00
28 Encargos Especiais 408.980,00
Reserva de Contingência
77.000,00
É ouso? MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
sosmmiess AV JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:016 2.567/0001-81
REJO O PIA
Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 09
Página 3
“DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
TOTAL
19.676.727,07
/ |
EDSON RIBEIRO COSTA” |
PREFEITO MUNICIPAL |
229.353.633-53
JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/0-0
471.011.213-49
Í “8 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
E AV. JOSE GOMES CHAVES, 81
- CNPJ:01.612 s67/0001:81
' JT ul Anexo 11
i dh Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 1
SEGURIDADE SOCIAL
lu
Codigo Especificacao Categoria Função
08 Assistência Social | 1.061.958,45
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TE | Fo) a ao, 2.304,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES! CIVIL 303.721,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAI 44.010,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VAR Já EIS - PESSOAL CIVIL 20,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 20,50
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.173,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 41,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 23.020,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | é | 112.096,50
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI ÃO GRy 10.105,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTOR 10,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE CEIROS - PESSOA ÍSIC, 283.694,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE ERCEIROS - PESS aonde 257.336,50
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANC EIROS A PESSOAS FÍSICA! 113,95
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 114,50
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.041,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.104,00
|
| |
10 Saúde | 4.406.099,12
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO Ri "PS, RESERVA DO 10,50
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI 31.293,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES AL CIVIL 1.165.262,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAI 170.040,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 41,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.030,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.070,50
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 61,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 90.051,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 899.907,20
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRy 100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORI, 21,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE EIROS - PESSOA FÍSIC 860.064,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OR juro (o) 191.143,50
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLO: IA DA INFORMAÇÃ O E COMU 24.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI AS, 10,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |. 7.071,50
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITL IÇÕES | 20,50
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 497.421,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 454.457,30
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10,50
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10,50
É 8 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
mesenis AV. JOSE GOMES CHAVES, 81| - CNPJ:01.612
567/0001-81
REJ DO Al Anexo 11
À Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 2
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
TOTAL 5.468.057,57
EDSON RIBEIRO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53
NS
JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/0-0
471.011.213-49
|
Í eu A. MUNICIPIO DE BREJO DO k |
bo AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - NRJ:01 Szsenoal
Orçamento Programa - Exercício dê 2020 | | Página 1
QUADRO AUXILIAR DE DETA MENTO DA D SPESA
|
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE Bi Elo DO PIAUÍ
|
|
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
LR. CA.
|
REST. REFORMAR E EQUIPAR PREDIO DA CÂMARA 01. bois | 30.000,00.
MUNICIPAL |
4 DESPESAS DE CAPI 30.000,00
4 — INVESTIMENTOS | 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 01.031 kiagapoinico | 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 30:000,00
4 — INVESTIMENTOS | 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 01. ds 400,00
4 DESPESAS DE CAPIT | 400,00
4 — INVESTIMENTOS 1 200,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 200,00
5 — INVERSÕES FINANCEIRAS 200,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4.5.90.61.00 200,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 01.031/0014.1084.0000 | | 10.000,00
PERMANENTE | |
4 | DESPESAS DE CAPIT | 10.000,00
4 — INVESTIMENTOS | 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 01.031/0014.2001.0000 | 10.000,00
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 10.000,00
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.031/0014.2002.0000 703.500,00
3 DESPESAS CORREN | 703.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 589.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 490.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 90.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, 3.1.90.94.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | f 5 114.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA 3.3.90.47.00 2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 2.000,00
|
|
£ |
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. 01.031,0014.2003.0000 | 80.500,00
ADMINISTRATIVA |
3 DESPESAS CORREN' | 80.500,00
|
|
|
IAUI
NPJ:01.612.567/0001-81
Página 2
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL |
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL |
SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ
+
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FLR-CA.
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. 01.031.0014.2003.0000 80.500,00
ADMINISTRATIVA
3 DESPESAS CORREN' |] 80.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, URÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA: | 3.3.90.47.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000,00
ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E 01 1,0014.2124.0000 6.000,00
JORNAIS
3 DESPESAS CORREN' 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES. 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00
MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE INTERNO E | 01.031.0014.2125.0000 5.000,00
EXTERNO |
3 DESPESAS CORREN 5.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA: 3.3.90.47.00 100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 100,00
PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO 01.031.0014.2126.0000 6.000,00
3 DESPESAS CORREN 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, URÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00
ENCARGO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 01.031.0014.2127.0000 4.800,00
3 DESPESAS CORREN 4.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 100,00
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - NPJ:01.612.567/0001-81
: Orçamento Programa - Exercício dê 2020 Página 3
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE o CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R-CA.
ENCARGO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 01.031.0014.2127.0000 4.800,00
3 DESPESAS CORREN 4.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA: 3.3.90.47.00 100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 100,00
TOTAL 886.200,00
|
|
4
À cia? MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
a AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - J:01.612.567/0001-81
|
|
EJ) TÚ Al Orçamento Programa - Exercício dé 2020 Página 4
Ei sono
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA D SPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA 04. —— 2.060,00
3 DESPESAS CORREN 2.060,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31.90.11.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.020,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO 04.122 0004 1003.0000 | | 10,00
4 | DESPESAS DE CAPIT | 10,00
4 — INVESTIMENTOS 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 10,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 04.1p2.0004.1005.0000 | 10,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 10,00
4 — INVESTIMENTOS 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44.90.5200 10,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE 04.122.0004.2006.0000 10.020,00
3 DESPESAS CORREN 10.020,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.020,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 10.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.50.9200 10,00
|
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 04.122.0013.2005.0000 | 303.070,00
GOVERNO
3 DESPESAS CORREN 303.070,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 283.020,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31.90.11.00 280.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.050,00
DIÁRIAS - CIVIL | 33.80.1400 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO | 33.90.3000 10,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
EQUIPAR SETOR DE COMUNICACAO 04.181.0004.1061.0000 | 10,00
4 | DESPESAS DE CAPI 10,00
4 INVESTIMENTOS | 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10,00
ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 04.181.0004.2007.0000 70,00
3 DESPESAS CORREN' | 70,00
|
|
|
AUI ,
PJ:01.612.567/0001-8)
020 | Página 5
|
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
I
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | |
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DI GOVERNO |
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
R.iCA
ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 04.181.0004.2007.0000 | 70,00
3 DESPESASCORREN 70,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 10,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 31.90.9200 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SA | 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | || 33.90.9200 10,00
| 4
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 04.153.0003.2008.0000 100,00
3 DESPESAS CORREN | 100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80,00
DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 04.181.0003.2112.0000 | | 110,00
3 DESPESAS CORREN | 110,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 50,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 10,00
|
|
IMPLANTAR, EQUIPAR E ESTRUTURAR GUARDA 04.181.0004.1062.0000 10,00
MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPIM | 10,00
4 INVESTIMENTOS 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 10,00
|
|
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA 04.181.0004.2009.0000 || | 40,00
3 DESPESAS CORREN | 40,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | : 40,00
CONTRIBUIÇÕES | 3.3.50.41.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
|
|
“8 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
miss AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
Orçamento Programa - Exercício de 2020
PJ:01.612.567/000]
&
Página 6
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02
UNIDADE 01
SUB UNIDADE 00
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Aplicacao Programada ProjlAtiv
Finalidade
FRACA.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA 04.181.0004.2009.0000
40,00
TOTAL
315.510,00
7
% MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI |
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - :01.612.567/0001-8)
|
Orçamento Programa - Exercício de 2020 | Página 7
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA D PESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., E FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PI NEJAMENTO E FINANÇ
Aplicacao Programada Proj | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
[ ER.ÍCA.
AMPL.REFORMAR,REST.EQUIPAR PRDIO DA 04.1220004.1004.0000 | | 10.010,00
PREF.MUNICIPAL
4 DESPESAS DECAPIT 10.010,00
4 — INVESTIMENTOS 10.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES 04.122.0004.1006.0000 20.000,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 20.000,00
4 — INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 20.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.122.0004.1048.0000 20,00
4 | DESPESAS DE CAPIT | 20,00
4 — INVESTIMENTOS 10,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 10,00
5 — INVERSÕES FINANCEIRAS | 10,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.5.90.61.00 10,00
. ' |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 04.122.0004.1080.0000 | | 10,00
4 | DESPESAS DE CAPIT | | 10,00
4 — INVESTIMENTOS | | 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
AQUIS. DE EQUIP. P/ DEPARTAMENTO 04.122.0004.1088.0000 10,00
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
4 DESPESAS DE CAPIT | 10,00
4 — INVESTIMENTOS 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122000420100000 | 1.139.380,00
3 DESPESAS CORREN 1.139.380,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 405.040,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 400.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 734.340,00
DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 290.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 310,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 140.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 170.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 1.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 60.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS 04.122.0004.2011.0000 | | 120.030,00
JUDICIAIS |
8 MUNICIPIO DE BREJO DO
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
IAUI
í RETA po
Orçamento Programa - Exercício de 2020
QUADRO AUXILIAR DE DETAI HAMENTO DA
PJ:01.612.567/0001-81
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANENJ., E FI
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, P NEJAMENTO E FINANÇ
Aplicacao Programada ProjlAtiv Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS 04.122.0004.2011.0000
JUDICIAIS
3 DESPESAS CORREN |
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 120.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST/ 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0004.2018.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF 3.1.90.01.00 10,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3.1.90.03.00 10,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 177.886,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 102.113,21
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA: 3.3.90.47.00 10,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 04.122.0004.2022.0000
3 DESPESAS CORREN |
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
ENCARGOS COM A RETRANSMISSÇO DO SINAL DE TV 04.122.0004.2023.0000
3 DESPESAS CORREN' |
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ISA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO 04.122.0004.2024.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES 04.122.0004.2025.0000
3 DESPESASCORREN
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E 04.1
PATRIMÔNIO
.0004.2062.0000
IAUI
NPJ:01.612.567/0001-81
Exercício de 2020 Página 9
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| |
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., E FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ
!
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
R/CA,
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E 04.122.0004.2062.0000 80,00
PATRIMÔNIO |
3 DESPESAS CORREN 80,00
A PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
É) OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
ENCARGOS C/ ASSINATURAS DE REVISTAS E 04.122.0004.2083.0000 20,00
JORNAIS |
3 DESPESAS CORREN' 20,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 04.123.0004.1008.0000 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 04.123.0004.2012.0000 40,00
3 DESPESAS CORREN' | 40,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E 04.124.0004.2014.0000 180.070,00
CONTÁBEIS
3 DESPESAS CORREN 180.070,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.030,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 180.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 04.128.0004.2013.0000 30,00
3 DESPESAS CORREN' | 30,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS 04.131.0004.2080.0000 95.020,00
UI
:01.612.567/0001
*8 MUNICIPIO DE BREJO DO
Mione AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - C
Orçamento Programa - Exercício de, 2020 | Página 10
do QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., E FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DI | MENTO E FINANÇ
E Ê NEJ,
Aplicacao Programada ProjlAtiv di Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR:CA
|
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS 04.1 o | 95.020,00
3 DESPESAS CORREN 95.020,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.020,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 95.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS 04.722.0004.2015.0000 20,00
3 DESPESAS CORREN 20,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
|
ENCARGO COM A CEPISA 04.752.0004.2016.0000 180.000,00
3 DESPESAS CORREN 180.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 150.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 30.000,00
ENCARGOS COM A AGESPISA 17.122.0004.2021.0000 48.000,00
3 DESPESAS CORREN' 48.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 48.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 38.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10.000,00
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 28.843.0004.2026.0000 288.780,00
3 DESPESAS CORREN 30,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 30,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 10,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C paro 3.2.90.22.00 10,00
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO|POR ANTECIPAÇÍ 3.2.90.25.00 10,00
4 DESPESAS DE CAPIT 288.750,00
6 — AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 288.750,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO, 4.6.90.71.00 288.750,00
ENCARGOS COM PASEP 28.846.0004.2020.0000 120.200,00
3 DESPESAS CORREN 120.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA: 3.3.90.47.00 120.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA: 3.3.90.47.00 200,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99. deseo 77.000,00
9 RESERVA DE CONTI 77.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 77.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 77.000,00
TOTAL
2.615.870,00
MUNICIPIO DE BREJO DO
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
| EO DO AU | Orçamento Programa - Exercício d
AuI |
J:01.612.567/0007-8)
2020 Página 11
“="" QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA ESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 03 CONTROLADORIA GERAL
MUNICIPIO
SUB UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.ÍCA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.124.0004.1063.0000 5.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT | | 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 5.000,00
CONSTRUIR, REST. E REFORMAR PRDIO DA 04.124.0004.1079.0000 10,00
CONTROLADORIA |
4 DESPESAS DE CAP | 10,00
4 INVESTIMENTOS 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
a 4 |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA | 04.1. ds | 63.110,00
GERAL DO MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORREN | 63.110,00
q PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO; L CIVIL | 3.1.90.11.00 53.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,00
SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.1.90.91.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.060,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
TOTAL 68.120,00
8 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - PJ:01.612.567/0001-8)
000 PA Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 12
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
á |
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 04 SECRET.MUNIC.DE EDUCA: pg E TURISMO
SUB UNIDADE 00 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E TURISMO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRÍCA..
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO 04.122.0008.2141.0000 ! 40,00
3 DESPESAS CORREN | ' 40,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E 04.124.0004.2132.0000 30,00
CONTABEIS
3 DESPESAS CORREN' | 30,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 30,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
CONST., AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES | 12.351.0001.1015.0000 | 200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT | | 200.000,00
4 INVESTIMENTOS | 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 200.000,00
AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ 12.381.0001.1016.0000 | 26.000,00
UNIDADES ESCOLARES |
4 DESPESAS DE CAPIT | | 26.000,00
4 — INVESTIMENTOS | 26.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44.90.5200 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 21.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 12.381.0001.1060.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT | | 50.000,00
4 INVESTIMENTOS | | 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 50.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES 12.381.0001.1086.0000 100.000,00
ESCOLARES |
4 DESPESAS DE CAPIT | 100.000,00
4 — INVESTIMENTOS | 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.000,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.381.0001.2017.0000 9.010,00
3 DESPESAS CORREN' 9.010,00
É) OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.010,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.351.0001.2033.0000 90,00
3 DESPESAS CORREN' | 90,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
|
|
Página 13
ORGÃO [o7) PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04
SUB UNIDADE 00
SECRET.MUNIC.DE EDUCAÉÇO,ESPORTES,LAZEI E TURISMO
SECRET.MUNIC.DE EDUCA ap ESPORTES, LAZER E TURISMO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRICA.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.361.0001.2033.0000 90,00
3 DESPESAS CORREN' ! 90,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
|
DISPONDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 12.3 1.0001.2035.0000 | | 68.010,00
3 DESPESAS CORREN' | 68.010,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL | 3.1.90.11.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.010,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA sta 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0001.2037.0000 | 2.305.110,00
3 DESPESAS CORREN 2.305.110,00
4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.886.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL | 3.1.90.11.00 1.450.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 236.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 3.1.90.16.00 10,00
SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.1.90.91.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST; 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 419.060,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 10,00
DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 185.000,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 3.3.90.31.00 10,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA epa 3.3.90.36.00 225.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
]
]
MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 12.361.0001.2040.0000 118.000,00
ESCOLAR - PNAE
3 DESPESAS CORREN' | | 118.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 118.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 110.000,00
ENCARGOS C/ TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DO 12.3 bodas | 181.030,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORREN 181.030,00
MUNICIPIO DE BREJO DO
gi AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
Orçamento Programa - Exercício d
QUADRO AUXILIAR DE DETAI
IAUI
2020
PJ:01.612.567/0001-8
HAMENTO DA DESPESA
Página 14
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRET.MUNIC.DE EDUCA:
SUB UNIDADE 00 SECRET.MUNIC.DE EDUCA!
CO, ESPORTES,LAZER E TU
ÃO, ESPORTES, LAZER E Ti
RISMO
URISMO
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.:CA.
ENCARGOS €/ TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DO 12.3 E qu -0000 | 181.030,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORREN' 181.030,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 181.030,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE 12.361.0001.2047.0000 10.120,00
JOVENS E ADULTOS
3 DESPESAS CORREN 10.120,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL Cl 3.1.90.16.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.060,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
ENC. C/ BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. 12.361.0001.2048.0000 50,00
ESCOLAR
3 DESPESAS CORREN 50,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18.00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
|
PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 12.361.0001.2051.0000 | 40,00
3 DESPESAS CORREN 40,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS PARA ESTUDANTES 12.381.0001.2117.0000 20,00
CARENTES |
3 DESPESAS CORREN
20,00
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAۂO,ESPORTES,LAZER E TURISMO
SUB UNIDADE 00 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E TURISMO
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRICA.
DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS PARA ESTUDANTES 12.361.0001.2117.0000 | 20,00
CARENTES | |
3 DESPESAS CORREN' | 20,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES 12.361.0001.2118.0000 ! 10,00
CARENTES !
3 DESPESAS CORREN 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.381.0009.2049.0000 30,00
3 DESPESAS CORREN | 30,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 12.353.0001.2043.0000 | 30,00
3 DESPESAS CORREN E | 30,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |! 30,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR 12. 4.0001.2044.0000 | 30,00
3 DESPESAS CORREN 30,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
CONSTR. AMPL. REST. E EQUIPAR CRECHES 12.365.0001.1019.0000 200.020,00
“ DESPESAS DE CAPIT 200.020,00
4 INVESTIMENTOS 200.020,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
MANUT. DO PROG. DE ALIMENTA£ÇO PR-ESCOLAR - 12.385.0001.2038.0000 10.000,00
PNAP
3 DESPESAS CORREN' | 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DE CRECHES 12.385.0001.2045.0000 | 110,00
3 DESPESAS CORREN | 110,00
AV. JOSE GOMES CHAVES, 81 -
QUADRO AUXILIAR DE DETAI
CNPJ:01.612.567/000
Orçamento Programa - Exercício del 2020
MENTO DA D
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ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 04 SECRET.MUNIC.DE EDUCA: O, ESPORTES, LAZEI E TURISMO
SUB UNIDADE 00 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, AZER E TURISMO
Aplicacao Programada ProjlAti inalidade | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
| E
ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DE CRECHES 12.365. ço 110,00
DESPESAS CORREN' 110,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI 3.1.90.11.00 10,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 3.1.90.16.00 10,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST, 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fí 3.3.90.36.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 123 lã 2048.0000 | 12.080,00
DESPESAS CORREN' | 12.080,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO) 3.1.90.11.00 10,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 3.1.90.16.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.030,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fi 3.3.90.36.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
PROA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE 12.365.0001.2055.0000 10,50
- PNA
DESPESAS CORREN' 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12. 7.001 2050.0000 120,50
DESPESAS CORREN' 120,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO, 3.1.90.11.00 10,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST, | 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fi 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.39.00 10,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA: | 3.3.90.47.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.3.90.93.00 10,00
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.358.0001.1017.0000 | 20,00
DESPESAS DE CAPIT | 20,00
4 — INVESTIMENTOS 10,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 10,00
|
% E A
Ú. 8 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI | |
emma AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ! 612.567/0001
| |
i EJ) DO Pl Orçamento Programa - Exercício de 2020 | Página 17
eae |
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA D SPESA
|
ê |
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRET.MUNIC.DE EDUCA: CO ESPORTES, LAZEI E TURISMO
SUB UNIDADE 00 SECRET.MUNIC.DE EDUCA ÃO, ESPORTES, LAZER E à Ea
+
Aplicacao Programada ProjfAtiv Fihalkiade | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRÍCA.
|
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.368.0001.1017.0000 20,00
4 DESPESAS DE CAPIT | 20,00
5 — INVERSÕES FINANCEIRAS | 10,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4.5.90.61.00 10,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 12.368.0001.1018.0000 10,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10,00
4 — INVESTIMENTOS 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
CONS., REST. AMPL E EQUIPAR PRÉDIO DASEC. DE 12.368.0001.1059.0000 | 5.000,00
EDUCAÇÃO |
4 DESPESAS DE CAPI 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 5.000,00
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 12.368.0004.2036.0000 345.090,00
3 DESPESAS CORREN | | 345.090,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 165.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 130.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 35.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 3.1.90.16.00 10,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST/ 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 180.040,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 65.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE 13.3 1.0012.1075.0000 10.010,00
ARTESANATO ||
4 DESPESAS DECAPIT 10.010,00
4 — INVESTIMENTOS | | 10.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.90.51.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 10,00
| |
IMPLANTACAO DO PROGRAMA 13.392.0012.1097.0000 20,00
PROINFO/TELECENTRO |
4 DESPESAS DE CAPIT | | 20,00
4 — INVESTIMENTOS 20,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
IMPL. SISTEMA DE INFRA ESTRUT. TURISTICA NO 23.695.0008.1074.0000 10.010,00
MUNICIPIO
4 DESPESAS DE CAPIT 10.010,00
|
|
s A MUNICIPIO DE BREJO DO PiAUI
smmmmeis AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - PJ:01.612.567/0001-81
|
O PAI Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 18
E
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
|
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |]
UNIDADE 04 SECRET.MUNIC.DE EDUCA: ag E TURISMO
SUB UNIDADE 00 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E TURISMO
l l L
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRÍCA.
IMPL. SISTEMA DE INFRA ESTRUT. TURISTICA NO 23.695.0008.1074.0000 | 10.010,00
MUNICIPIO |
4 | DESPESAS DE CAPIM | 10.010,00
4 — INVESTIMENTOS | 10.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
CONSTRUIR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL 27.8/12.0006.1045.0000 70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT | 70.000,00
4 — INVESTIMENTOS | 70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 70.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO 27.8/13.0006.1049.0000 70.010,00
MUNICIPAL | |
4 DESPESAS DE CAPI | 70.010,00
4 — INVESTIMENTOS | 70.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10,00
CONSTRUIR / RECUPERAR QUADRAS E GINÁSIOS DE 27.8/13.0006.1085.0000 70.000,00
ESPORTES |
4 DESPESAS DE CAPIT | 70.000,00
4 — INVESTIMENTOS | 70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.90.5100 70.000,00
|
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE 27.8/13.0006.1096.0000 | 20,00
4 DESPESAS DE CAPIM | 20,00
4 — INVESTIMENTOS | 20,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 4490.51.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10,00
|
|
APOIO AO DESPORTO AMADOR 27.8/13.0006.2086.0000 10.110,00
3 DESPESAS CORREN | 10.110,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.070,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT! | 33.90.3100 5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 33.90.3200 10,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33.90.3300 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.90.41.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 27.813.0006.2087.0000 10.110,00
3 DESPESAS CORREN | 10.110,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 34900400 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 10,00
iAUI
:01.612.567/000/-8 |
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 19
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA D PESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | |
UNIDADE 04 SECRET.MUNIC.DE EDUCA&Ç! ,ESPORTES,LAZE E TURISMO
SUB UNIDADE 00 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, Ma RE TURISMO
l
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.:ÍCA.
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE 27.813.0006.2087.0000 | ] 10.110,00
3 DESPESAS CORREN | | 10.110,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.070,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 3.3.90.31.00 5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 10,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.90.41.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
TOTAL 3.890.401,00
|
au g h |
Í , É MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI |
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - | PJ:01.612.567/000 a
Orçamento Programa - Exercício d | 2020 | Página 20
QUADRO AUXILIAR DE DETA HAMENTO DA DESPESA
|
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAۂO,ESPORTES, E E TURISMO
SUB UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT.E DESE! E IMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
l
Aplicacao Programada ProjlAtiv ha ade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
| FR.ÍCA.
] i
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 12.381.0001.1046.0000 200,00
4 DESPESAS DE CAPIM | 200,00
4 — INVESTIMENTOS 200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 200,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS ESCOLAS 12.381.0001.1047.0000 200,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 200,00
4 — INVESTIMENTOS 200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 200,00
| |
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.381.0001.1064.0000 21,00
4 | DESPESASDECAPIT 21,00
4 — INVESTIMENTOS 10,50
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 10,50
5 — INVERSÕES FINANCEIRAS 10,50
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.5.90.61.00 10,50
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 12.361.0001.1081.0000 10,50
4 — DESPESAS DE CAP 10,50
4 — INVESTIMENTOS 10,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,50
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 12.361.0001.2089.0000 2.589.721,00
60%
3 DESPESAS CORREN 2.589.721,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.589.721,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 1.600.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 787.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.90.1300 200.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV 3.1.90.16.00 2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS | 31.90.9100 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.90.9200 10,50
ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 12.381.0001.2090.0000 260.452,50
FUNDEB 40% | |
3 DESPESAS CORREN 260.452,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 255.421,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 50.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 3.1.90.16.00 200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.1.90.91.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 10,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST/ 3.1.90.94.00 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.031,50
DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,50
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.381.0001.2091.0000 42,00
3 DESPESAS CORREN 42,00 E
|
|
|
|
a “8 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
amena AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.587/0001-8
Orçamento Programa - Exercício de, 2020 | Página 21
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAۂO,ESPORTES,LAZER E TURISMO
SUB UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DA doilcação BÁSICA-FUNDEB
T
|
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRACA.
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0001.2091.0000 42,00
3 DESPESAS CORREN 42,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 42,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA — 33.90.3500 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3390.39.00 10,50
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - 40% 12.381.0001.2092.0000 110.010,50
3 DESPESAS CORREN' | | 110.010,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 110.010,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 105.000,00
|
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.361.0001.2100.0000 | 10.063,00
ESCOLAR |
3 DESPESAS CORREN | 10.063,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 81.90.9200 10,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST, | 31.90.94.00 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.021,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.90.36,00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,50
MANUTENÇÃO E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E 12.381.0001.2105.0000 | 115,50
ADULTOS - 40% |
3 DESPESAS CORREN | 115,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 341.90.11.00 10,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 10,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 31.90.1600 10,50
SENTENÇAS JUDICIAIS | 31.90.9100 10,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST/ | 31.90.9400 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52,50
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3390.47.00 10,50
|
ENC. COM O PESSOAL DO MAGIST. EDUC. JOVENS E 12.361.0001.2106.0000 73,50
ADULTOS-60%,
3 DESPESAS CORREN | 73,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 63,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 31.90.16.00 10,50
SENTENÇAS JUDICIAIS | 31.90.91.00 10,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST/ 3.1.90.94.00 10,50
|
|
|
ul |
J:01.612.567/0001-8
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 22
|
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 04 SECRET.MUNIC.DE EDUCA£ÇO,ESPORTES,LAZER E TURISMO
SUB UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DA ED CAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Aplicacao Programada ProjfAti Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.;CA.
ENC. COM O PESSOAL DO MAGIST. EDUC. JOVENS E 12.3 an 73,50
ADULTOS-60%
3 DESPESAS CORREN | | 73,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 10,50
- 2 |
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO 12.361.0001.2107.0000 | | 105,00
ESPECIAL - 40% | |
3 DESPESAS CORREN' | t 105,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | í 52,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL 3.1.90.11.00 10,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV| 3.1.90.16.00 10,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 10,50
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52,50
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 10,50
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUC. 12.3 Re rasos oo Í 83,00
ESPECIAL - 60% | Í
3 DESPESAS CORREN' | ! 63,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 52,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV 3.1.90.16.00 10,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 10,50
CONSTRUIR, AMPL, REST. E EQUIPAR CRECHES - 40% 12.365.0001.1055.0000 | 21,00
4 DESPESAS DE CAPIT | 21,00
4 — INVESTIMENTOS 21,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,50
CONSTRUIR, AMPL. REST. E EQUIPAR PR-ESCOLAS - 12.365.0001.1057.0000 | 21,00
40% t
4 | DESPESAS DE CAPIT | 21,00
4 — INVESTIMENTOS | 21,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 4490.51.00 10,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,50
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2101.0000 | | 115,50
40% |
3 DESPESAS CORREN' | | 115,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 63,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII 3.1.90.16.00 10,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 10,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST) 3.1.90.94.00 10,50
É MUNICIPIO DE BREJO DO ui
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - :01.512.567/000)]
Orçamento Programa - Exercício di | 2020 Página 23
QUADRO AUXILIAR DE DETA HAMENTO DAD PESA
|
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | |
UNIDADE 04 SECRET.MUNIC.DE EDUCA: QJESPORTESLAZE E TURISMO
SUB UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
|
Aplicacao Programada ProjfAtiv Flisibado Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRICA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0001.2101.0000 | 115,50
40%
3 DESPESAS CORREN' 115,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52,50
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, 3.3.90.47.00 10,50
ENCARGOS PESSOAL DO MAGIST.ENS. INFANTIL - 60% 12.365.0001.2102.0000 73,50
3 DESPESAS CORREN 73,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 10,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 10,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 10,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA: 3.3.90.47.00 10,50
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR - 40% 12.385.0001.2109.0000 115,50
3 DESPESAS CORREN' | 115,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 10,50
SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.1.90.91.00 10,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52,50
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,50
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA: 3.3.90.47.00 10,50
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTRIO DO 12.355.0001.2110.0000 73,50
PRÉ-ESCOLAR - 60%
3 DESPESAS CORREN' 73,50
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 10,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 10,50
SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.1.90.91.00 10,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST, 3.1.90.94.00 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, 3.3.90.47.00 10,50
TOTAL 2.971.497,50
º
Página 24
SPESA
E |
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 05 SECRET.MUNIC.DE SAUDE, SAN.,MEIO AMB.E qo ig DRICOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC.DE SAÚDE,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE E RECUR.H
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.4CA.
AQUISIÇÃO DE VEICULO 04.122.0004.1038.0000 10,00
4 DESPESAS DE CAPIT | 10,00
4 — INVESTIMENTOS | | | 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 10,00
ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAéDE E 04.122.0004.2063.0000 110,00
SANEAMENTO | |
3 DESPESAS CORREN | 110,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ] 50,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 10,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3180.94.00 10,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ! 60,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
CONSTRUIR, REST., REFORMAR E EQUIP. POSTOS DE 04.301.0004.1054.0000 | 20,00
SAUDE |
4 DESPESAS DE CAPIT | 20,00
4 INVESTIMENTOS | 20,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 18.541.0006.2029.0000 70,00
3 DESPESAS CORREN | 70,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 40,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
| |
RECUP.E DESASSOREAMENTO DE A€UDES, 18.542.0011.1093.0000 | 44.620,00
BARRAGENS E BARREIROS |
4 DESPESAS DE CAPIT | 44.620,00
4 INVESTIMENTOS | | | 44.620,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 4.620,00
TOTAL 44.830,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ê
:01.612.567/0001-8
V
Orçamento Programa - Exercício de! 2020 Página 25
QUADRO AUXILIAR DE DETAI MENTO DA DE PESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | |
UNIDADE 05 SECRET.MUNIC.DE SAUDE, SAN. MEIO AMB.E RE R.HIDRICOS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
Aplicacao Programada Proj/Ati Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-ICA.
CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR POSTOS DE 10.3 à iai | 220.000,00
SAÚDE Í
4 DESPESAS DE CAPIT 1 220.000,00
4 — INVESTIMENTOS | 220.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 150.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA POSTOS 10.301.0002.1040.0000 | | 175.000,00
DE SAÚDE |
4 | DESPESAS DE CAP 175.000,00
4 — INVESTIMENTOS | | 175.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 150.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 10.301.0002.1052.0000 | 4.000,00
4 | DESPESAS DE CAPIT | ! 4.000,00
4 — INVESTIMENTOS | 4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 10.301.0002.1053.0000 | | 21,00
4 | DESPESAS DE CAPIT | 21,00
4 — INVESTIMENTOS 10,50
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 10,50
5 — INVERSÕES FINANCEIRAS 10,50
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.5.90.61.00 10,50
CONSTRUIR, AMPL. REFORMAR E EQUIPAR UNIDADE 10.301.0002.1091.0000 | Í 21,00
MISTA DE SAÚDE |
4 DESPESAS DE CAPIT 21,00
4 — INVESTIMENTOS | 21,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,50
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE 10.301.0002.1104.0000 | 2.010,50
4 | DESPESAS DE CAPIT | | 2.010,50
4 — INVESTIMENTOS | 2.010,50
OBRAS E INSTALAÇÕES | 44905100 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,50
CONSTRUIR,AMPLIAR,REST.EQUIPAR UPA-UNIDADE 10.301.0002.1105.0000 | 21,00
DE PRONTO ATENDIMENTO |
4 DESPESAS DE CAPIT 21,00
4 — INVESTIMENTOS | 21,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,50
CONSTRUIR,AMPLIAR,REST.EQUIPAR UNIDADES DE 10.301.00021108.0000 | 82.000,00
SAÚDE É
4 DESPESAS DE CAPIM | |
4 INVESTIMENTOS | | 82.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 2.000,00
82.000,00
CONSTRUIR,AMPL,REST.E EQUIPAR UBS-UNIDADE 10.301.0002.1108.0600 | 379.085,30
BÁSICA DE SAÚDE | t 060,
“ MUNICIPIO DE BREJO DO
! ARO
AV. JOSE GOMES CHAVES, 81 -
:01.612.567/000
Página 26
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRET.MUNIC.DE SAUDE, SAN. MEIO AMB.E RECUR. HIDRICOS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjlAti Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONSTRUIR,AMPL,REST.E EQUIPAR UBS-UNIDADE 10.301.0002.1108.0000 379.085,30
BÁSICA DE SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPIT 379.085,30
4 INVESTIMENTOS 379.085,30
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.380,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 83.694,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL 10.301.0002.1109.0000 89.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT 89.700,00
4 INVESTIMENTOS 89.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 89.700,00
MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APLIADO DE SAÚDE 10.301.0002.2042.0000 101.000,00
DA FAMILIA-NASF
3 DESPESAS CORREN 101.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.11.00 30.000,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fi 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO 10.301.0002.2064.0000 32.400,00
3 DESPESAS CORREN' 32.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/ 3.1.90.11.00 200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA 10.301.0002.2065.0000 1.816.102,00
MEDICA l
3 DESPESAS CORREN' 1.816.102,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 735.041,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C| 3.1.90.11.00 480.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Cl 3.1.90.11.00 50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 3.1.90.16.00 10,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST; 3.1.90.94.00 10,50
Í '? MUNICIPIO DE BREJO DO
; AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
Orçamento Programa - Exercício de 2020
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DE
CNPJ:01.612.597/0001-8
SPESA
Página 27
ORGÃO 02
UNIDADE 05
SUB UNIDADE 01
PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SECRET.MUNIC.DE SAUDE, AN. .MEIO AMB.E filo Hpricos
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
e! CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA 10.301.0002.2065.0000 1.816.102,00
MÉDICA
3 DESPESAS CORREN' 1.816.102,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.081.061,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 70.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 360.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 270.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 24.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.301.0002.2066.0000 400.100,00
3 DESPESAS CORREN | 400.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 150.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE 10.301.0002.2067.0000 331,50
SAÚDE
3 DESPESAS CORREN 331,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 331,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 300,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - 10.301.0002.2093.0000 415.094,62
PSF
3 DESPESAS CORREN 415.094,62
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 202.050,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST/ 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 213.044,12
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,50
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.003,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 200.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
|
;
E MUNICIPIO DE BREJO DO PIAU!
sis AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.512.567/0001-8
Orçamento Programa - Exercício de, 2020 | Página 28
|
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DE PESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 05 SECRET.MUNIC.DE SAUDE, SAN. MEIO AMB.E RECUR.HIDRICOS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |- FUS |
I
Aplicacao Programada ProjlAti Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.4CA.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - 10.301.0002.2093.0000 415.094,62
PSF
MANUT. DO PROGR. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE 10.301.0002.2094.0000 | 292.122,50
- PACS !
3 DESPESAS CORREN 292.122,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 267.061,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 260.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 3.1.90.16.00 10,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 3.1.90.16.00 10,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST, 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 25.061,50
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA EM 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - 10.301.0002.2095.0000 | 247.081,00
PSB |
3 DESPESAS CORREN | | 247.081,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 72.040,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST, 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 175.040,50
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 10.301.0002.2128.0000 | | 105,00
3 DESPESAS CORREN | 105,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ! 42,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST 3.1.90.94.00 10,50
|
, - |
í “E MUNICIPIO DE BREJO DO PIAU!
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - i
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 29
QUADRO AUXILIAR DE DETA AMENTO DA DE PESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | |
UNIDADE 05 SECRET.MUNIC.DE SAUDE,SAN. MEIO AMB.E REGUR.HIDRICOS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ati Finaliiade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRACA.
MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 10.301.0002.2128.0000 | 105,00
3 DESPESAS CORREN' | | 105,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83,00
DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 10,50
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.3.90.47.00 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,50
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 10.301.0002.2135.0000 30,00
3 DESPESAS CORREN 30,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30,00
MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
MANUTENÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO 10.301.0002.2136.0000 31,00
ATENDIMENTO |
3 DESPESAS CORREN 31,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO 10.301.0002.2137.0000 10.042,00
PSICOSSOCIAL
3 DESPESAS CORREN' 10.042,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF 3.1.90.01.00 10,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.021,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
MANUTENÇÃO DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 10.304.0002.2138.0000 5.041,50
3 DESPESAS CORREN | 5.041,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.020,50
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
|
CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIO 10.30; -9002. 1068.0000 31,00
ODONTOLÓGICO
4 DESPESAS DE CAPIT 31,00
4 — INVESTIMENTOS 31,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,50
AQUISIÇÃO E UNIDADE ODONTOLOGICA MÓVEL 10.303.0002.1107.0000 | 10,00
Í. 8 MUNICIPIO DE BREJO DO
eaanenmasã AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
IAUI
PJ:01.612.567/000
do
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 30
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL ] |
UNIDADE 05 SECRET.MUNIC.DE SAUDE, SAN.,MEIO AMB.E RE UR.HIDRICOS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.4CA.
AQUISIÇÃO E UNIDADE ODONTOLOGICA MÓVEL 10.303.0002.1107.0000 | 10,00
4 DESPESAS DE CAPIT |] 10,00
4 — INVESTIMENTOS ! 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 10.303.0002.2133.0000 | 30.021,00
3 DESPESAS CORREN | | 30.021,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 30.021,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA 10.304.0002.2070.0000 | 100,50
3 DESPESAS CORREN | | 100,50
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 60,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST, 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 40,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
MANUT. PROG. DE ERRAD. E CONTROLE DE 10.305.0002.2068.0000 | 104.596,70
DOENÇAS-ECD/PPI | |
3 DESPESAS CORREN | 104.596,70
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.051,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.90.0400 10,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 70.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 3.1.90.16.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.545,70
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 9.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.805,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,50
TOTAL 4.406.099,12
- CNP
t
20
:01.61
Página 31
ORGÃO 02
UNIDADE 06
SUB UNIDADE 00
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNIC.,DE Al
SECRETARIA MUNICIPAL DE Al
C., ABAST.E TRAN ORTES
RICULTURA, AB
ASTECIMENTO E TRANSPO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ENCARGOS C/ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 04.122.0010.2139.0000 40,00
3 DESPESAS CORREN' 40,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI ÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
ENCARGOS C/ DEPART.DE COORDENAÇÃO E 04.122.0010.2140.0000 40,00
ABASTECIMENTO
3 DESPESAS CORREN 40,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO 20.1 a d004.1033.0000 10,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10,00
4 INVESTIMENTOS 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 20.122.0004.1034.0000 10,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPIT 10,00
4 INVESTIMENTOS 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 20.122.0010.2030.0000 | 209.250,00
AGRICULTURA |
3 DESPESAS CORREN' 209.250,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 163.220,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 146.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 15.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 3.1.90.16.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.030,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.90.41.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
CONST., AMPL., REST., EQUIP. DE MERCADOS E 20 para 1013.0009 20.020,00
FEIRAS
4 | DESPESAS DE CAPIT 20.020,00
4 — INVESTIMENTOS 20.020,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
IAUI
PJ:01.612.587/0001-8
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 32
QUADRO AUXILIAR DE DETA AMENTO DAD PESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL ||
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRIC., ABAST.E TRANSPORTES
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPO
Aplicacao Programada ProjlAtiv Fiali ade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
l FRACA.
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E 20.605.0008.2034.0000 90,00
MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL |
3 DESPESAS CORREN 80,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E 20.6! do | 30,00
MUDAS |
3 DESPESAS CORREN | 30,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI OGRATUITA 3.3.90.32.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
CONSTRUIR REST AMPL E EQUIP MATADOURO 20.606.0008.1050.0000 20.010,00
PÚBL.MUNICIPAL
4 | DESPESAS DE CAPIT 20.010,00
4 — INVESTIMENTOS 20.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLA FAMILIA 20.606.0010.1012.0000 20.020,00
AGRICOLA
4 | DESPESAS DE CAPI 20.020,00
4 — INVESTIMENTOS 20.020,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS | 20.606.0010.1014.0000 140.000,00
AGRICOLAS |
4 DESPESAS DE CAPIT 140.000,00
4 — INVESTIMENTOS 140.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 70.000,00
REALIZ DE OBRAS E AQ.DE EQ.P/ CENTRO DE FORM 20.606.0010.1022.0000 20.020,00
DA AGRICULTURA |
4 DESPESAS DE CAPIT 20.020,00
4 — INVESTIMENTOS 20.020,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
IMPLANT. E AMPL DE UNID DE BENEF DO PEND DO | 20.606.0010.1051.0000 20.010,00
CAJU
4 DESPESAS DE CAPIT 20.010,00
a MUNICIPIO DE BREJO DO PIAU
esomrmmsas AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.567/0001-8
j
|
EJ) [ Pl Orçamento Programa - Exercício del 2020 Página 33
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | |
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNIC.,DE Al IC... ABAST.E TrancponTES
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPO
Í |
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRACA.
IMPLANT. E AMPL DE UNID DE BENEF DO PEND DO 20.606.0010.1051.0000 | 20.010,00
CAJU |
4 | DESPESAS DE CAPI | 20.010,00
4 — INVESTIMENTOS | 20.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
IMPL E AMPL DO AGROIND DE BENEF DO CAJU E OUT 20.606.0010.1065.0000 | 20.010,00
FRUTOS REGIONA | |
4 DESPESAS DECAPI 20.010,00
4 — INVESTIMENTOS 20.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 20.606.0010.1072.0000 | 70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT | 70.000,00
4 — INVESTIMENTOS 70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 70.000,00
CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR CASA DE 20.606.0010.1087.0090 20.010,00
FARINHA |
4 | DESPESAS DE CAPIT 20.010,00
4 — INVESTIMENTOS 20.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
ALUG. DE TRAT. E IMPL. P/ARAÇÃO E TERC. DE 20.606.0010.2114.0000 40,00
PRODUÇÃO |
3 DESPESAS CORREN | 40,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
APOIO A MANUTENCAO DA EMATER 20.606.0010.2119.0000 | 40,00
3 DESPESAS CORREN' | 40,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ! 40,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PROJ. COMUNITÁRIO. DE 20.607.0010.2113.0000 ! 30,00
IRRIGAÇÃO f
3 DESPESAS CORREN | 30,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA 20.608.0008.2031.0C00 | 40,00
3 DESPESAS CORREN' | | 40,00
|
|
MUNICIPIO DE BREJO DO
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
Ui
CNPJ:01.612.567/0091.8
Orçamento Programa - Exercício de; 2020 Página 34
QUADRO AUXILIAR DE DETAI MENTO DA DE; PESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNIC.,DE AGRIC., ABAST.E TRANSPORTES
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPO
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.4CA.
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA 20.6 duos. 2031 0006 | | 40,00
3 DESPESAS CORREN | | 40,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 40,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO| GRATUITA 3.3.90.32.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ea 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA 23.691.0008.1076.0000 | 20.010,00
4 | DESPESAS DE CAPIT | | 20.010,00
4 — INVESTIMENTOS | 20.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
TOTAL 579.730,00
'B MUNICIPIO DE BREJO DO PIAU!
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.567/0001-8
Orçamento Programa - Exercício de| 2020 Página 35
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DE PESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 07 SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBL., HABIT. E URBANISMO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC.DE O) SERV.PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URBANIS
Aplicacao Programada Proj Mim ade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRACA.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 04.122.0011.2060.0000 125.020,00
PÚBLICA
3 DESPESAS CORREN 125.020,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.020,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 80.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E 04.122.0011.2061.0000 25.050,00
RODOVIAS
3 DESPESAS CORREN 25.050,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.020,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA URÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES 04. 1.001 1.1092.0000 46.200,00
4 | DESPESAS DE CAP | 46.200,00
4 — INVESTIMENTOS 23.100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44.90.6100 23.100,00
5 — INVERSÕES FINANCEIRAS 23.100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.5.90.61.00 23.100,00
CONSTRUCAO DE PORTAL PUBLICO 04.451.0011.1099.0000 20.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT | 20.020,00
4 — INVESTIMENTOS 20.020,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
IMPLANTACAO DE SEGURANCA E EDUCACAO DE 04.451.0011.1101.0000 20.010,00
TRANSITO
4 DESPESAS DE CAPIT 20.010,00
4 — INVESTIMENTOS 20.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 15.121.0013.2052.0000 30,00
3 DESPESAS CORREN 30,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
L
CONST.REFOR.RESTAURAR OBRAS PUBLICAS 15.122.0004.1111.0000 20.010,00
4 DESPESAS DE CAPT
20.010,00.
% MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
imo AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
Orçamento Programa - Exercício de 2020
CNPJ:01.612.567/0001-8
|
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 36
ORGÃO 02
UNIDADE 07
SUB UNIDADE 00
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRET.MUNIC.DE OBRAS ERV.PÚBL, HABIT. El
SECRETARIA MUNIC.DE OBF S SERV.PÚBLICOS,
i
f
Ú
URBANISMO
HABITAÇÃO E URBANIS
|
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.4CA.
CONST.REFOR.RESTAURAR OBRAS PUBLICAS 15.122.0004.1111.0000 | 20.010,00
4 | DESPESAS DECAPI | | 20.010,00
4 — INVESTIMENTOS | | 20.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 20.000,00
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 15.122.0004.2053.0000 | 245.080,00
3 DESPESAS CORREN | | 245.080,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 3.1.90.16.00 10,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST, 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 240.030,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 130.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10.000,00
AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 15.122.0011.1023.0000 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT | 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS | | 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0011.1007.0000 | 20,00
4 DESPESAS DE CAPI | | 20,00
4 — INVESTIMENTOS | 10,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 10,00
5 — INVERSÕES FINANCEIRAS | 10,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4.5.90.61.00 10,00
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 15.451.0011.1020.0000 | 205.010,00
4 DESPESAS DE CAPIT | | 205.010,00
4 INVESTIMENTOS Í 205.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS 15.451.0011.1921.0000 i 90.010,00
PÚBLICAS | |
4 DESPESAS DE CAPIT | | 90.010,00
4 INVESTIMENTOS | | 90.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 90.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0011.1024.0000 | 30,00
4 DESPESAS DE CAPIT
30,00
.. Mi MUNICIPIO DE BREJO DO PIAU!
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.567/0001-8
E) Tt PAI Orçamento Programa - Exercício del 2020 Página 37
QUADRO AUXILIAR DE DETAI MENTO DA DE PESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRET.MUNIC.DE OBRAS SE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC.DE OB)
V.PÚBL., HABIT. E URBANISMO
SERV.PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URBANIS
Aplicacao Programada ProjlAti Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.ÍCA.
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0011.1024.0000 | | 30,00
4 DESPESAS DECAPIT | 30,00
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
| | 30,00
4.4.90.51.00 10,00
4.4.90.51.00 10,00
4.4.90.51.00 10,00
CONST. INST., REST. E EQUIP. POSTOS 15.451.0011.1030.0000
TELEFÔNICOS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20,00
20,00
20,00
4.4.90.51.00 10,00
4.4.90.52.00 10,00
IMPLANT., AMPL. E EQUIP. ELETRIFICAÇÃO 15.431.0011.1031.0000 Í 140.020,00
URBANA/RURAL | |
4 DESPESAS DECAPI
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
| | 140.020,00
140.020,00
4.4.90.51.00 10,00
4.4.90.51.00 70.000,00
4.4.90.51.00 70.000,00
4.4.90.52.00 10,00
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 15.451.0011.1032.0000 70.010,00
VICINAIS |
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
70.010,00
70.010,00
4.4.90.51.00 10,00
4490.51.00 70.000,00
CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL 15.451.0011.1073.0000 ] | 20.010,00
RODOVIÁRIO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.010,00
20.010,00
4.4.90.51.00 20.000,00
4.4.90.52.00 10,00
CONST.RECUP. E REST DE ESTRADAS, BUEIROS E | 15.451.0011.1077.0000 | 70.010,00
PASSAGEM MOLHADA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
70.010,00
| 70.010,00
4.4.90.51.00 10,00
4490.51.00 70.000,00
AQUISICAO DE PATROL 15.451.0011.1054.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
70.000,00
70.000,00
70.000,00
4.4.90.52.00 70.000,00
AQUISICAO DE TRATORES E/OU IMPLEMENTOS 15.481.0011.1095.0000 | 70.010,00
AGRICOLAS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
| | 70.010,00
| 70.010,00
4.4.90.52.00 10,00
4.4.90.52.00 70.000,00
“8 MUNICIPIO DE BREJO DO
ads AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
Orçamento Programa -
AUI
PJ:01.612.567/000|-8
Exercício de 2020
Página 38
“É QUADRO AUXILIAR DE DETA AMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 07 SECRET.MUNIC.DE OBRAS cos: HABIT. E URBANISMO
SUB UNIDADE 00
SERV.PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URBANIS
Aplicacao Programada Proj Finalitade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRACA.
URBANIZAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0011.1098.0000 10.030,00
4 DESPESAS DE CAPIT | 10.030,00
4 INVESTIMENTOS 10.030,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
CONTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTE 15.451.0011.1100.0000 70.010,00
4 DESPESAS DE CAPIT | 70.010,00
4 INVESTIMENTOS 70.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 70.000,00
|
URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. 15.4: 1.004 1.2054.0000 30,00
PÚBLICOS |
3 DESPESAS CORREN | 30,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA URÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA 15.4 2.0006.1 025.0000 30,00
PÚBLICA |
4 DESPESAS DE CAPIT í 30,00
4 INVESTIMENTOS 30,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 10,00
CONST. REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E 15.4: 2.0011.1026.0000 120.010,00
OUTROS LOG.PUBLI
4 DESPESAS DE CAPIT 120.010,00
4 INVESTIMENTOS | 120.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 70.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO 15.452.0011.1089.0000 20.010,00
4 DESPESAS DE CAPIT | 20.010,00
4 INVESTIMENTOS 20.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.4: 2.001 1.2056.0000 400.090,50
3 DESPESAS CORREN ] 400.090,50
5) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 3.1.90.16.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST/ 3.1.90.94.00 10,00
Página 39
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | |
UNIDADE 07 SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBL., HABIT. E URBANISMO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBLICOS HABITAÇÃO E URBANIS
Aplicacao Programada Proj Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
| FR.;CA.
ia =, |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0011.2056.0000 | 400.090,50
3 DESPESAS CORREN | | 400.090,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 400.040,50
DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 400.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 10,00
MANUTENÇÃO DE CEMITRIOS E SERVIÇOS 15.452.0011.2057.0000 ! 9.070,00
FUNERÁRIOS | |
3 DESPESAS CORREN | | 9.070,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 50,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST, | 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.020,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÍSICA 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA URÍDICA 3.3.90.39.00 6.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 10,00
|
MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E 15.452.0011.2058.0000 | 3.030,00
OUTROS LOG.PÚBLICOS |
3 DESPESAS CORREN 3.030,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ! 3.030,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 10,00
MANUT. DE CASAS POPULARES E MELHORIA 16.1 .0007.2069.0000 | 40,00
HABITACIONAL |
3 DESPESAS CORREN t 40,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 40,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.3.90.93.00 10,00
CONST. REST. EEQ.CASAS POPULARES E MELHORIA 16.4 1.0007.1 103.0000 | 70.020,00
HABITACIONAL RURAL | |
4 DESPESAS DE CAPIT | ] 70.020,00
4 INVESTIMENTOS | | 70.020,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 10,00
|
CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E 16.482.0007.1027.0000 Í 70.020,00
MELHORIA HABITACIONAL. | |
4 DESPESAS DE CAPIT | | 70.020,00
4 — INVESTIMENTOS | 70.020,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 10,00
“ MUNICIPIO DE BREJO DO Ui
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - J:01.612.567/0001-8i
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 40
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA D PESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 07 SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBL., HABIT. URBANISMO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC.DE O! S SERV.PÚBLICOS| HABITAÇÃO E URBANIS
|
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRICA.
CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E 16.482.0007.1027.0000 | | 70.020,00
MELHORIA HABITACIONAL. |
CONST., RECUP., EQUIP. CHAFARIZES E CAIXAS D 17.511.0010.1009.0000 | 70.030,00
AGUAS |
4 DESPESAS DE CAPIT 70.030,00
4 — INVESTIMENTOS 70.030,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
PERFURAR, REST. E EQUIP.POÇOS CACIMBÕES / 17.511.0010.1010.0000 | | 70.050,00
TUBULARES | |
4 — DESPESAS DE CAPIT | | 70.050,00
4 — INVESTIMENTOS | | 70.050,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
CONST. RECUP. DE AÇUDES, BARRAGENS E 17.511.0010.1011.0000 | | 30.020,00
BARREIRO |
4 DESPESAS DE CAPIT | 30.020,00
4 — INVESTIMENTOS | | 30.020,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 4490.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 30.000,00
MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUAS 17.511.0010.2028.0000 | | 60.060,50
3 DESPESAS CORREN | i 60.060,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 40,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES i 60.020,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
CONSTRUIR,REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR 17.511.0011.1042.0000 | | 70.020,00
CISTERNAS |
4 | DESPESAS DE CAPIM | | 70.020,00
4 INVESTIMENTOS t 70.020,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
CONST. INST., REST. E EQUIPAR LAVANDERIA 17.5f12.0011.1028.0000 Í 40.020,00
PÚBLICA | | .020,
4 DESPESAS DE CAPI | | 40.020,00
cenas P MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
ae AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.557/000]-8
|
y j DO Pl Orçamento Programa - Exercício d 2020 Página 41
QUADRO AUXILIAR DE DETAI HAMENTO DAD PESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRET.MUNIC.DE OBRAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC.DE O
: ErarPúeL, HABIT. E URBANISMO
S SERV.PÚBLICOS| HABITAÇÃO E URBANIS
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRACA.
CONST..INST., REST. E EQUIPAR LAVANDERIA 17.512.0011.1028.0000 40.020,00
PÚBLICA
4 DESPESAS DE CAPI
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.020,00
40.020,00
4.4.90.51.00 10,00
4.4.90.51.00 20.000,00
4.4.90.51.00 20.000,00
4.4.90.52.00 10,00
CONST. ESGOT. GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS 17.512.0011.1029.0000 2.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 2.000,00
4 INVESTIMENTOS | 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 2.000,00
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO 17.512.0011.1035.0000 120.020,00
DAGUA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
120.020,00
120.020,00
4.4.90.51.00 10,00
4.4.90.51.00 120.000,00
4.4.90.52.00 10,00
CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIP. UNIDADES 17.512.0011.1036.0000 120.010,00
SANITÁRIAS |
4 DESPESAS DE CAPIT |
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
120.010,00
120.010,00
4.4.90.51.00 120.000,00
| 4.4.90.52.00 10,00
CONSTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR ATERRO 17.
SANITÁRIO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
12.0011.1037.0000 70.000,00
70.000,00
70.000,00
4.4.90.51.00 70.000,00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO rá
SANITÁRIO.
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.0011.1070.0000 30.000,00
| 30.000,00
30.000,00
4.4.90.51.00 30.000,00
|
2.0011.1071.0000 120.010,00
|
| 120.010,00
120.010,00
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPL. DE Azi
ABASTECIMENTO D AGUA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Õ 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 120.000,00
PLANO DE SANEAMENTO BASICO E DO PLANO 17.512.0011.2059.0000 50,00
MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS ;
SOLIDOS
3 DESPESAS CORREN |] 50,00
!
Rea
MUNICIPIO DE BREJO DO
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
IAUI
Orçamento Programa - Exercício dê 2020
QUADRO AUXILIAR DE DETA HAMENTO DA
NPJ:01.612.567/000 1.
DESPESA
Página 42
ORGÃO
02 PREFEITURA MUNICIPAL | i
UNIDADE 07 SECRET.MUNIC.DE OBRAS|SERV.PÚBL., HABIT. URBANISMO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC.DE O! S SERV.PÚBLICOS HABITAÇÃO E URBANIS
t !
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRI-CA.
PLANO DE SANEAMENTO BASICO E DO PLANO Es 50,00
MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS
SOLIDOS
8 DESPESAS CORREN
3
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.0011.2059.0000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
50,00
50,00
TOTAL
2.816.251,00
IAUI
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
NRJ:01.612.567/000
D
SPESA
Página 43
ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE 00
02 PREFEITURA MUNICIPAL
os SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUN CAEÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUN CAÇÃO
Finalidade
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRICA.
MANUTENÇAAO DO PROGRAMA 12.361.0001.2131.0000 | 30,00
PROINFRO/TELECENTRO |
3 DESPESAS CORREN 30,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
ENCARGOS C/DEPART.DE COMUNIC.E RELAÇÕES 13.122.0004.2442.0000 | 10,00
PÚBLICAS | |
3 DESPESAS CORREN | | 10,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 10,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
e |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 13.122.0012.1110.0000 | | 10,00
4 DESPESAS DE CAPIT | ! 10,00
4 — INVESTIMENTOS | 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA 13.32.0012.1043.0c00 | 20,00
PÚBLICA |
4 | DESPESAS DE CAPIT | 20,00
4 — INVESTIMENTOS | | 20,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA 13.382.0012.1044.0000 | 20,00
4 | DESPESAS DE CAP | 20,00
4 — INVESTIMENTOS | 20,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.352.0012.2084.0000 | 15.140,00
3 —DESPESASCORREN | | 15.140,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 80,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.080,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 3.3.90.31.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.90.41.00 10,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA: 3.3.90.47.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 13.392.0012.2085.0000 i 5.030,00
3 DESPESAS CORREN 5.030,00
Orçamento Programa - Exercício ds 2020
QUADRO AUXILIAR DE DETA! |
HAMENTO DA
]
Página 44
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | |
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E e CAEÇO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Fi fendade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FIR.-CA.
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 13.392.0012.2085.0000 5.030,00
3 DESPESAS CORREN 5.030,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.030,00
MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 10,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 3.3.90.31.00 2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
-
20.260,00
TOTAL
|
|
:
À ruas” MUNICIPIO DE BREJO DO BIAU! ,
aemeas AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - PJ:01.542.567/000/-8f '
Orçamento Programa - Exercício de 2020 | Página 45
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ã |
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DI ASSISTÔNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL Di ASSISTÔNCIA SOCIAL E CIDADANIA
!
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRÍCA.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 08.244.0004.1082.0000 ! 10,00
4 | DESPESAS DE CAPIM | 10,00
4 — INVESTIMENTOS 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 08.244.0004.2071.0000 ] 342.070,00
3 DESPESAS CORREN | 342.070,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 100.040,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 70.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 25.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 3.1.90.16.00 10,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST, 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 242.030,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 27.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÍSICA 3.3.90.36.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 130.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
CONST. REST. E EQUIPAR PRDIO SEC. BEM ESTAR 08.244.0005.1002.0000 | 10.010,00
SOCIAL |
4 | DESPESAS DE CAPI | | 10.010,00
4 INVESTIMENTOS [ 10.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES 08. Mi nc | 10,00
4 DESPESAS DE CAPIT | 10,00
4 — INVESTIMENTOS | 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 08.284.0005.2097.0000 | 135.070,00
3 DESPESAS CORREN | 135.070,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 110.040,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 110.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 3.1.90.16.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST) 3.1.90.94.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 25.030,00
DIÁRIAS - CIVIL | 33.90.1400 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
TOTAL 487.170,00
hd MUNICIPIO DE BREJO DO
à é AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
í | TO PAI Orçamento Programa - Exercício d:
IAUI
020
QUADRO AUXILIAR DE DETA HaMENTO DA D
NRJ:01.612.557/000
Página 46
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
|
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÔNCIA SOCIAL E
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CIDADANIA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
I
a |
PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO-SCFV 08.241.0005.2074.0000 | 8.010,50
3 DESPESAS CORREN | 6.010,50
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 86.010,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 10,50
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I-SCFV 08.241.0005.2075.0000 | 31,50
3 DESPESAS CORREN' | 31,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE-PSE 08.242.0005.20780000 | | 42,00
A P DEFICIENTE | |
3 DESPESAS CORREN' | 42,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
ASSISTÊNCIA INTEGRAL A INFÂNCIA E AO 08.243.0005.2072.0000 | | 42,00
ADOLESCENTE-SCFV | |
3 DESPESAS CORREN | 42,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 10,50
MANUT.DO PROG.DE ERRADICAÇÃO DO 08.2: 3.0005.2073.0000 84,00
TRAB.INFANTIL/PVMC-SCFV |
3 DESPESAS CORREN | 84,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.3.90.48.00 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,50
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.243.0005.2144.0000 | | 105.800,00
3 DESPESAS CORREN | 105.800,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 341.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
IAUI
NPJ:01.612.567/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 47
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | |
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÔNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE AS ISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FIR+ICA.
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.243.0005.2144.0000 105.800,00
3 DESPESAS CORREN' 105.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101.800,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 23.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA URÍDICA 3.3.90.39.00 200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA 08.244.0004.1102.0000 31,50
COMUNITÁRIA
4 DESPESAS DE CAPIT 31,50
4 INVESTIMENTOS 31,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,50
MANTER COZINHA COMUNITARIA 08.244.0004.2111.0000 31,50
3 DESPESAS CORREN 31,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA TÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
CONST,REST.E EQUIP.CENTRO DE CONVIVÔNCIA DE 08. 0005.1041 -0000 21,00
IDOSOS
4 DESPESAS DE CAPIT 21,00
4 INVESTIMENTOS 21,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 08.244.0005.1067.0000 6.000,00
PERMANENTES | |
4 DESPESAS DE CAPIT 6.000,00
4 INVESTIMENTOS 6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 08.244.0005.1068.0000 31,50
4 DESPESAS DE CAPIT | 31,50
4 INVESTIMENTOS 31,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 21,00
CONST.REST.AMPLIAÇÃO E EQUIPAR PRDIO DO 08.2: -0005.1069.0000 2.031,50
CRAS/CREAS
4 DESPESAS DE CAPIT 2.031,50
4 INVESTIMENTOS 2.031,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 10,50
8 MUNICIPIO DE BREJO DO PIAU!
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - NPJ:01.612.567/0001-81 |
Orçamento Programa - Exercício dê 2020 | Página 48
QUADRO AUXILIAR DE DETAI HAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | i
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÔNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE AS ERRENCIA SOCIAL -FMAS |
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R-CA..
MANUT.DO CRAS(PBVII-EQUIPE VOLANTE) 08.244.0005.2019.0000 | 57.042,00
3 DESPESAS CORREN | 57.042,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.021,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.021,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,50
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA A CALAMIDADE 08.244.0005.2076.0000 ! 42,00
3 DESPESAS CORREN 42,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
PROGRAMA IGD-BF-ÍNDICE DE GESTÃO 08.244.0005.2077.0000 | 97.031,50
DESCENT.B.FAMILIA | |
3 DESPESAS CORREN | | 97.031,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 97.031,50
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 85.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,50
ADMINISTRAÇÃO DO FMAS 08.244.0005.2079.0000 7.105,00
3 DESPESAS CORREN | 7.105,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST) 3.1.90.94.00 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.052,50
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,50
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 2.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS HÍSICAS 3.3.90.48.00 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,50
APOIO A PESSOAS CARENTES 08.244.0005.2081.0000 | 4.061,95
3 DESPESAS CORREN 4.081,95
ad MUNICIPIO DE BREJO DO
! amos |
IAU
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
Orçamento Programa - Exercício d
QUADRO AUXILIAR DE DETA
a ride -612.567/0001%
020
HaMENTO DA
Página 49
ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE 01
02 PREFEITURA MUNICIPAL
09 SECRETARIA MUNICIPAL
ASSISTÔNCIA SO!
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FRÍCA.
APOIO A PESSOAS CARENTES 08. “0005.2081 0000 4.061,95
3 DESPESAS CORREN' 4.061,95
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL GIVIL 3.1.90.11.00 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.040,95
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÁSIA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 9,45
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,50
ACOMPANHAMENTO E REVISÇO DO BPC 08.244.0005.2082.0000 500,00
3 DESPESAS CORREN | 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 479,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E A 08. '4.0005.2098.0600 |] 52,50
FAMILIA/PBT-SCFV
3 DESPESAS CORREN | 52,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 10,50
PROJETO AGENTE JOVEM-SCFV-SCFV 08. 0005.2099.0000 73,50
3 DESPESAS CORREN | 73,50
a PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52,50
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,50
MANUT.CENTRO DE REF ESP.DA ASSIST 08.244.0005.2122.0000 16.126,00
SOCIAL-CREAS
3 DESPESAS CORREN' 16.126,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.052,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST; 3.1.90.94.00 10,50
8 MUNICIPIO DE BREJO DO iAUI
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 - CNPJ:01.612.567/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de quo Página 50
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÔNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
]
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finafidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA
MANUT.CENTRO DE REF ESP.DA ASSIST 08.244.0005.2122.0000 18.126,00
SOCIAL-CREAS
3 DESPESAS CORREN 18.126,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.073,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 2.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,50
PROG.DE ASSIST.INTEGRAL A 08.244.0005.2123.0000 78.000,00
FAMÓLIA-PAIF/PBFI(PISO BAS.FIXO)
3 DESPESAS CORREN 78.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.768,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 71.658,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.231,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,50
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 08.244.0005.2130.0000 42,00
PBVIHDOSO/CRIANÇA-SCFV |
3 DESPESAS CORREN' 42,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
MUNUTENCAO DO IGD-SUAS(INDICE GESTAO 08.244.0005.2134.0000 23.031,50
DESCENTRALIZ.DO SUAS)
3 DESPESAS CORREN 23.031,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.010,50
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 11.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.000,00
MUNUTENCAO DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO 08.244.0005.2143.0000 171.481,50
DE VINCULO-SCEV ps
3 DESPESAS CORREN 171.481,50
8 MUNICIPIO DE BREJO DO
mi AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 -
Orçamento Programa -
IAUI
NPJ:01.612.567/0001-81
Exercício de 2020
Página 51
QUADRO AUXILIAR DE DETA HAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÔNCIA SOCIAL E CIDADANIA
|
SUB UNIDADE 01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Fi
AS
|
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
MUNUTENCAO DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO 08.244.0005.2143.0000 | 171.481,50
DE VINCULO-SCFV |
3 —DESPESASCORREN | | 171.481,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.221,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 166.260,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 36.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,50
PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL 08.244.0007.2129.0000 | 42,00
3 DESPESAS CORREN | | 42,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ! 42,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,50
TOTAL 574.788,45
zo
EDSON RIBEIRO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53
A, “O A
JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/0-0
471.011.213-49
ou? MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
CNPJ:01.612.567/0001-81
AV.JOSE GOMES CHAVES, 81 Quadro 19
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 1
“= RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECUR LeiData
Fonte PREVISÃO
FRG.FRC. Descrição RECEITA DESPESA
001 Recursos Ordinários | 9.782.826,78 9.782.826,78
00 Recursos Ordinarios 9.782.826,78 9.782.826,78
116 Transferências do FUNDEB — Exceto Comple: entação da União | | | 2.183.897,50 2.183.997,50
00 Recursos Ordinarios | | 2.183.897,50 2.183.997,50
117 Transferências do FUNDEB — Complementa da União | | 787.600,00 787.500,00
00 Recursos Ordinarios | | 787.600,00 787.500,00
120 Transferência do Salário-Educação | 68.010,00 68.010,00
00 Recursos Ordinarios | 68.010,00 68.010,00
121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes|ao Programa Dinheiro Dir | 9.010,00 9.010,00
00 Recursos Ordinarios | 9.010,00 9.010,00
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes|ao Programa Nacioi Ide | 110.000,00 110.000,00
00 Recursos Ordinarios 110.000,00 110.000,00
123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de | 45.010,00 45.010,00
00 Recursos Ordinarios | 45.010,00 45.010,00
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 561.240,50 561.240,50
00 Recursos Ordinarios 561.240,50 561.240,50
125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed | 30.000,00 30.000,00
00 Recursos Ordinarios 30.000,00 30.000,00
190 Outros Recursos Vinculados à Educação | ! 30.000,00 30.000,00
00 Recursos Ordinarios 30.000,00 30.000,00
213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do ovem, 32.400,00 32.400,00
00 Recursos Ordinarios | 32.400,00 32.400,00
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do ( overn 2.068.000,00 2.068.000,00
00 Recursos Ordinarios | | 2.068.000,00 2.068.000,00
215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do overn. 200.030,00 200.030,00
00 Recursos Ordinarios | | 200.030,00 200.030,00
220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa | 90.000,00 90.000,00
00 Recursos Ordinarios [|] | 90.000,00 90.000,00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional e jAssistência Social -FN | 528.095,50 528.095,50
00 Recursos Ordinarios 528.095,50 528.095,50
312 Transferências de Convênios - Assistência Social | | 2.000,00 2.000,00
00 Recursos Ordinarios | | 2.000,00 2.000,00
390 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 8.000,00 8.000,00
00 Recursos Ordinarios | | 8.000,00 8.000,00
510 Outras Transferências de Convênios da União | 2.232.310,00 2.232.310,00
00 Recursos Ordinarios | 2.232.310,00 2.232.310,00
520 Outras Transferências de Convênios dos Estados | 385.080,00 385.080,00
00 Recursos Ordinarios ||| | 385.080,00 385.080,00
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 12.200,00 12.200,00
00 Recursos Ordinarios | 12.200,00 12.200,00
620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum! ação Pública - CosIP | 80.000,00 80.000,00
00 Recursos Ordinarios | 80.000,00 80.000,00
920 Recursos de Operações de Crédito Í 4.620,00 4.620,00
00 Recursos Ordinarios | | 4.620,00 4.620,00
930 Recursos de alienação de bens/ativos | 46.200,00 46.200,00
00 Recursos Ordinarios | 46.200,00 46.200,00
950 Outras vinculações de taxas e contribuições | 2.310,00 2.310,00
Í à É a MUNICIPIO DE BREJO D
made AV.JOSE GOMES CHAVES, 81
PIAUI
1-81
: CNPJ:01.612.567/0 Quadro 19
| | | =
| J) | À ; Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 2
PETETE .
RECEITA/DESPESA POR F NTE DE RECUR LeiData
Fonte PREVISÃO
FRG.FRC. Descrição | RECEITA DESPESA
950 Outras vinculações de taxas e contribuições t 2.310,00 2.310,00
00 Recursos Ordinarios 2.310,00 2.310,00
990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 377.886,79 377.886,79
00 Recursos Ordinarios 377.886,79 377.886,79
TOTAL 19.676.727,07 19.676.727,07
]
LEGENDA
FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código