norma nº 260/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
Av. Felinto Tomaz Portela, 240 – Centro –CEP: 64.233-000
CNPJ Nº 01.612.617/0001-20
ESTADO DO PIAUÍ
Especificações da receita Recurso de todas as fontes
 Lei Nº 260/2021, de 08 de dezembro de 2021
Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Caraúbas do Piauí para o exercício de 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI, Estado do Piauí, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e sanciona e promulga
a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Caraúbas do
Piauí, para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do
Município, seus órgãos, fundos;
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos e os fundos
instituídos e mantidos pelo poder público.
Art. 2º - A receita total é estimada em R$ 30.917.960.85 (Trinta milhões,
novecentos dezessete mil, novecentos sessenta reais e oitenta cinco centavos) e decorrerá da
arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente
arrecadados pelas entidades do município, como segue desdobramento:
RECEITA TOTAL R$ 1,00
1- Receita Corrente 28.523.362,35
Receita Tributária 1.035.540,38
Receita de Contribuição
Receita Patrimonial 177.020,43
Receita
Transferências Correntes 27.288.389,92
Outras Receitas Correntes 22.411,62
2. Receita de Capital 4.707.878,50
Transferência de Capital
Outras Rec de Capital
4.630.838,55
77.039,95
Receita Corrente – Intra-Orçamentária 0,00
Deduções p/ Formação do FUNDEB 2.313.280,00
RECEITA TOTAL 30.917.960,85
Art. 3º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada:
I - no Orçamento Fiscal, em R$ 23.079.225,29 (Vinte três milhões, setenta nove
mil, duzentos vinte cinco reais e vinte nove centavos)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
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CNPJ Nº 01.612.617/0001-20
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II - no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 7.838.735,56 (sete milhões,
oitocentos trinta oito mil, setecentos trinta cinco reais e cinquenta seis centavos).
Art. 4º - A despesa fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras
fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:
Despesas dos orçamentos: Fiscal e Seguridade Social
Órgão Recursos do Tesouro e Outras Fontes R$ 1,00
01. Câmara Municipal 800.000,00
02- Gabinete do Prefeito 1.065.234,24
03- Secretaria de Finanças 347.765,60
04- Secretaria de administração, Planej., Orç e Desenv Economico 1.735.184,08
05- Secretaria de Educação 11.768.919,19
06- Secretaria de Saúde 5.920.480,45
07- Secretaria de Assistencia Social 1.918.255,11
08- Secretaria de Transporte 512.613,92
09 - Secretaria de agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente 1.267.515,27
10 – Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer 691.831,47
11 – Secretaria de Infra-Estrutura e Saneamento 4.778.083,42
90- Reserva de Contingência 112.058,10
TOTAL 30.917.960,85
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiência nas
dotações orçamentárias, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor total da despesa
fixada, de acordo com ditames do Artº 43 da Lei 4.320/64;
II - até o limite autorizado em lei específica de reajuste de pessoal e encargos
sociais.
III - realizar operações de créditos por antecipação da receita, até o limite de 15%
(quinze por cento) das receitas correntes.
IV – Abrir Credito Especial por Superavit Financeiro do Exercicio Anterior
Art. 6º - Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caraúbas do Piauí,(PI), 08 de dezembro de 2021.
João Coelho de Santana
Prefeito Municipal
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ESTADO DO PIAUÍ
SANCIONO A presente Lei de iniciativa do poder executivo municipal que “Estima a receita e fixa a 
despesa do Município de Caraubas do Piaui para o exercício de 2022” aprovada pela câmara de 
vereadores de Caraúbas do Piauí em sessões ordinárias realizada na data de 01 de dezembro de 2021.
Caraúbas do Piauí (PI), 08 de dezembro de 2021.
João Coelho de Santana
Prefeito Municipal
Sancionada, numerada e registrada a presente lei, sob o número de ordens 260/2021 aos oito dias do mês 
de dezembro de dois mil e vinte e um, aprovada pela câmara de vereadores de Caraúbas do Piauí em 
sessões ordinárias realizada na data de 01 de dezembro de 2021 por unanimidade.
Raimundo Nonato Rodrigues Rabelo
Secretario de Administração
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Page 1
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
D E S P E S A R$ R$
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.561.249,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 18.209,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.578.144,86
SUB TOTAL 23.157.603,96
3.052.478,39
TOTAL 26.210.082,35
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 7.466.204,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 182.094,42
SUB TOTAL 7.648.298,79
RESERVA DE CONTINGENCIA 112.058,10
TOTAL 7.760.356,89
R E S U M O
DESPESAS CORRENTES 23.157.603,96
DESPESAS DE CAPITAL 7.648.298,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112.058,10
TOTAL DE DESPESA 30.917.960,85
TOTAL 30.917.960,85
R E C E I T A R$ R$
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA 1.035.540,38
RECEITA PATRIMONIAL 177.020,43
TRANSFERêNCIAS CORRENTES 27.288.389,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.411,62
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.313.280,00
SUB TOTAL 26.210.082,35
26.210.082,35 TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 3.052.478,39
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAçõES DE CRéDITO 42.021,79
ALIENAçãO DE BENS 35.018,16
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 4.630.838,55
SUB TOTAL 4.707.878,50
TOTAL 7.760.356,89
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES 28.523.362,35
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -2.313.280,00
RECEITAS DE CAPITAL 4.707.878,50
TOTAL DE RECEITAS 30.917.960,85
TOTAL 30.917.960,85
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Page 2
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353
Assinado digitalmente por JOAO 
COELHO DE SANTANA:65654617400
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria 
da Receita Federal do Brasil - RFB, 
OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), 
OU=01921580000112, CN=JOAO 
COELHO DE SANTANA:65654617400
Razão: Eu estou aprovando este 
documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:16:43
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0
JOAO 
COELHO DE 
SANTANA:
65654617400
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010493861, OU=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=31708232000122, 
OU=PRESENCIAL, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:22:15
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0
ORIANO PINTO 
DE ARAUJO:
28691288353
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Page 1
Lei: 000, Data: 30/09/2021
F.R.-C.A.
SubCategoria
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 28.523.362,35
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA 1.035.540,38
1110.00.0.0 IMPOSTOS 750.000,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO 100.000,00
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 60.000,00 TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.500.00.999.000 60.000,00 TERRITORIAL URBANA - P
1112.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE 40.000,00 BENS IMóVEIS E D
1112.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE 1.500.00.999.000 40.000,00 BENS IMóVEIS E D
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 300.000,00 QUALQUER NATUREZA
1113.01.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF 300.000,00
1113.01.0.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF - 1.500.00.999.000 300.000,00 PRINCIPAL
1114.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE 350.000,00 MERCADORIAS E SERV
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS 350.000,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - 350.000,00 ISSQN
1114.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - 1.500.00.999.000 350.000,00 ISSQN - PRINCI
1120.00.0.0 TAXAS 120.000,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA 20.000,00
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO 10.000,00
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - 1.500.00.999.000 10.000,00 PRINCIPAL
1121.04.0.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL 10.000,00
1121.04.0.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - 1.500.00.999.000 10.000,00 PRINCIPAL
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS 100.000,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL 100.000,00
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - 1.500.00.999.000 100.000,00 PRINCIPAL
1130.00.0.0 CONTRIBUIçãO DE MELHORIA 165.540,38
1131.00.0.0 CONTRIBUIçãO DE MELHORIA 165.540,38
1131.51.0.0 CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA 165.540,38 REDE DE ILUMINAçãO
1131.51.0.1 CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA 1.751.06.999.000 165.540,38 REDE DE ILUMINAçãO
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 177.020,43
1310.00.0.0 EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO 3.501,83
1311.00.0.0 EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO 3.501,83
1311.01.0.0 ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, 3.501,83 TARIFAS DE OCUPAç
1311.01.2.0 FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO 3.501,83
1311.01.2.1 FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - 1.500.00.999.000 3.501,83 PRINCIPAL
1320.00.0.0 VALORES MOBILIáRIOS 173.518,60
1321.00.0.0 JUROS E CORREçõES MONETáRIAS 173.518,60
1321.01.0.0 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS 173.518,60
1321.01.0.1 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 120.971,82
1321.01.0.1 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL 1.540.01.230.000 30.000,00
1321.01.0.1 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL 1.660.05.999.000 2.546,78
1321.01.0.1 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL 1.700.06.999.000 20.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERêNCIAS CORRENTES 27.288.389,92
1710.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES 19.432.954,97
1711.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO 11.510.000,00 NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS 11.500.000,00 MUNICíPIOS - FPM
1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS 10.700.000,00 MUNICíPIOS - COTA ME
1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS 1.500.00.999.000 10.700.000,00 MUNICíPIOS - COTA ME
1711.51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO 400.000,00 MUNICíPIOS – 1% COTA
1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO 1.500.00.999.000 400.000,00 MUNICíPIOS – 1% COTA
1711.51.3.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS 400.000,00 MUNICíPIOS - 1% COTA
1711.51.3.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS 1.500.00.999.000 400.000,00 MUNICíPIOS - 1% COTA
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 10.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Page 2
Lei: 000, Data: 30/09/2021
F.R.-C.A.
SubCategoria
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 1.500.00.999.000 10.000,00 TERRITORIAL RURAL
1712.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS 150.000,00 PELA EXPLORAçãO
1712.52.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA 150.000,00 PRODUçãO DE PETRóL
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – 150.000,00 FEP
1712.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – 1.500.00.999.000 150.000,00 FEP - PRINCIPAL
1713.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 3.388.087,16 DE SAúDE – SUS 
1713.50.0.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 3.388.087,16 DE SAúDE – SUS –
1713.50.1.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.620.000,00 MANUTENçãO DAS AçõES
1713.50.1.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.600.02.999.000 1.320.000,00 MANUTENçãO DAS AçõES
1713.50.1.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.601.02.999.000 300.000,00 MANUTENçãO DAS AçõES
1713.50.3.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 126.065,37 MANUTENçãO DAS AçõES
1713.50.3.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.600.02.999.000 126.065,37 MANUTENçãO DAS AçõES
1713.50.4.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 42.021,79 MANUTENçãO DAS AçõES
1713.50.4.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.600.02.999.000 42.021,79 MANUTENçãO DAS AçõES
1713.50.9.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.600.000,00 MANUTENçãO DAS AçõES
1713.50.9.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.600.02.999.000 700.000,00 MANUTENçãO DAS AçõES
1713.50.9.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.600.02.999.000 800.000,00 MANUTENçãO DAS AçõES
1713.50.9.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.601.02.999.000 100.000,00 MANUTENçãO DAS AçõES
1714.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 672.348,61 NACIONAL DO DESENVOLVIME
1714.50.0.0 TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 168.087,16
1714.50.0.1 TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL 1.550.01.999.000 168.087,16
1714.51.0.0 TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 28.014,52 PROGRAMA DINHEI
1714.51.0.1 TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1.551.01.999.000 28.014,52 PROGRAMA DINHEI
1714.52.0.0 TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 196.101,67 NACIONAL DE ALIMENTAçã
1714.52.0.1 TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 1.552.01.999.000 196.101,67 NACIONAL DE ALIMENTAçã
1714.53.0.0 TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 84.043,58 NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.0.1 TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 1.553.01.999.000 84.043,58 NACIONAL DE APOIO AO T
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO 196.101,68 NACIONAL DO DESENVOLV
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO 1.569.01.999.000 196.101,68 NACIONAL DO DESENVOLV
1715.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE 2.800.000,00 COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN
1715.50.0.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE 1.200.000,00 COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN
1715.50.0.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE 1.542.01.230.000 1.200.000,00 COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN
1715.51.0.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE 1.600.000,00 COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN
1715.51.0.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE 1.541.01.230.000 1.600.000,00 COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN
1716.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 911.119,20 NACIONAL DE ASSISTêNCIA
1716.50.0.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 911.119,20 NACIONAL DE ASSISTêNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1.660.05.999.000 911.119,20 NACIONAL DE ASSISTêNCIA
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E 1.400,00 DE SUAS ENTIDAD
1719.51.0.0 TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – 1.400,00 DESONERAçãO – L.C. Nº 8
1719.51.0.1 TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – 1.500.00.999.000 1.400,00 DESONERAçãO – L.C. Nº 8
1720.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 1.855.434,95 FEDERAL E DE SUAS E
1721.00.0.0 PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 1.613.376,84 FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 750.000,00
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 750.000,00
Assinado digitalmente por JOAO COELHO DE 
SANTANA:65654617400
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A3, OU=(EM BRANCO), OU=01921580000112, 
CN=JOAO COELHO DE SANTANA:
65654617400
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:13:57
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0
JOAO COELHO 
DE SANTANA:
65654617400
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Page 3
Lei: 000, Data: 30/09/2021
F.R.-C.A.
SubCategoria
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 100.000,00
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 100.000,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS 5.000,00
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 5.000,00
1721.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO 70.036,32 DOMíNIO ECONôMI
1721.53.0.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO 1.750.06.120.000 70.036,32 DOMíNIO ECONôMI
1721.98.0.0 TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO 688.340,52 EM OUTRAS RECEITA
1721.98.0.1 TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO 1.500.00.999.000 457.340,52 EM OUTRAS RECEITA
1721.98.0.1 TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO 1.621.02.999.000 231.000,00 EM OUTRAS RECEITA
1724.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF 142.058,11 E DE SUAS ENTID
1724.51.0.0 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS 42.021,79 DESTINADAS A PROGRAM
1724.51.0.1 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS 1.571.01.999.000 42.021,79 DESTINADAS A PROGRAM
1724.99.0.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS 100.036,32 ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.0.1 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS 1.701.06.999.000 100.036,32 ESTADOS E DF E DE SUA
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 100.000,00 FEDERAL
1729.51.0.0 TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à 100.000,00 ASSISTêNCIA SOCIAL
1729.51.0.1 TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à 1.661.05.999.000 100.000,00 ASSISTêNCIA SOCIAL -
1750.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS 6.000.000,00
1751.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 6.000.000,00 MANUTENçãO E DESENVOL
1751.50.0.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 6.000.000,00 MANUTENçãO E DESENVOL
1751.50.0.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 1.540.01.230.000 6.000.000,00 MANUTENçãO E DESENVOL
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.411,62
1920.00.0.0 INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS 22.411,62
1921.00.0.0 INDENIZAçõES 1.400,73
1921.99.0.0 OUTRAS INDENIZAçõES 1.400,73
1921.99.0.1 OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 1.400,73
1922.00.0.0 RESTITUIçõES 21.010,89
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIçõES 21.010,89
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 21.010,89
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 4.707.878,50
2100.00.0.0 OPERAçõES DE CRéDITO 42.021,79
2110.00.0.0 OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO 42.021,79
2119.00.0.0 OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO 42.021,79
2119.99.0.0 OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO 42.021,79
2119.99.0.1 OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO 1.500.00.999.000 42.021,79 - PRINCIPAL
2200.00.0.0 ALIENAçãO DE BENS 35.018,16
2210.00.0.0 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS 35.018,16
2213.00.0.0 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES 35.018,16
2213.01.0.0 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES 35.018,16
2213.01.0.1 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - 1.500.00.999.000 35.018,16 PRINCIPAL
2400.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 4.630.838,55
2410.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES 3.955.048,04
2412.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 490.254,20 NACIONAL DO DESENVOLVIME
2412.50.0.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A 490.254,20 PROGRAMAS DE EDUCAçã
2412.50.9.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A 490.254,20 PROGRAMAS DE EDUCAçãO
2412.50.9.1 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A 1.570.01.999.000 490.254,20 PROGRAMAS DE EDUCAçãO - P
2414.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS 3.464.793,84 ENTIDADES 
2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E 3.464.793,84 DE SUAS ENTIDA
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E 1.700.06.999.000 3.464.793,84 DE SUAS ENTIDA
2420.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 675.790,51 FEDERAL E DE SUAS E
2422.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF 675.790,51
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Page 4
Lei: 000, Data: 30/09/2021
F.R.-C.A.
SubCategoria
E DE SUAS ENTID
2422.51.0.0 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS 140.072,63 DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS 1.571.01.999.000 140.072,63 DESTINADAS A PROGRAM
2422.99.0.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS 535.717,88 ESTADOS E DF E DE SUA
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS 1.701.06.999.000 535.717,88 ESTADOS E DF E DE SUA
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -2.313.280,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.313.280,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.313.280,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.313.280,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 1.500.00.999.000 -2.313.280,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 30.917.960,85
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 26.210.082,35
RECEITA DE CAPITAL 4.707.878,50
Total Geral das Receitas 30.917.960,85
JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010493861, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=31708232000122, OU=PRESENCIAL, 
CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:23:28
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0
ORIANO PINTO DE 
ARAUJO:28691288353
Econômica
Código Especificação Elemento Grupo Categoria Modalidade
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Page 1
Lei: 000, Data: 30/09/2021
3. . . 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 23.157.603,96
3. . . 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.561.249,64
3. . . 1 71 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 11.507,60
3. . . 1 71 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.507,60
3. . . 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.549.742,04
3. . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 434.238,79
3. . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.734.078,37
3. . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.235.932,61
3. . . 1 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.621,07
3. . . 1 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 96.466,85
3. . . 1 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.404,35
3. . . 2 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 18.209,46
3. . . 2 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.209,46
3. . . 2 90 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 18.209,46
3. . . 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.578.144,86
3. . . 3 50 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 11.205,81
3. . . 3 50 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11.205,81
3. . . 3 71 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 3.610,06
3. . . 3 71 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.610,06
3. . . 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.563.328,99
3. . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 217.243,86
3. . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 2.901.642,61
3. . . 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 8.404,35
3. . . 3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 488.480,52
3. . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.407,99
3. . . 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00
3. . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.065.010,37
3. . . 3 90 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 22.411,62
3. . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.398.094,22
3. . . 3 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 8.000,00
3. . . 3 90 41 CONTRIBUIÇÕES 58.830,51
3. . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 178.350,26
3. . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 28.014,53
3. . . 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 93.438,15
4. . . 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 7.648.298,79
4. . . 4 00 00 INVESTIMENTOS 7.466.204,37
4. . . 4 71 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 2.709,77
4. . . 4 71 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.709,77
4. . . 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.463.494,60
4. . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.050.155,92
4. . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.306.883,46
4. . . 4 90 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 106.455,22
4. . . 6 00 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 182.094,42
4. . . 6 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 182.094,42
4. . . 6 90 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 182.094,42
9. . . 0 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112.058,10
9. . . 9 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112.058,10
9. . . 9 99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112.058,10
9. . . 9 99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112.058,10
T O T A L 30.917.960,85
JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353
Assinado digitalmente por JOAO COELHO DE 
SANTANA:65654617400
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A3, OU=(EM BRANCO), OU=01921580000112, 
CN=JOAO COELHO DE SANTANA:65654617400
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:20:15
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0
JOAO COELHO 
DE SANTANA:
65654617400
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:
28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010493861, OU=Secretaria 
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC 
SERASA RFB, OU=31708232000122, OU=PRESENCIAL, 
CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:24:14
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0
ORIANO PINTO 
DE ARAUJO:
28691288353
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 1
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 782.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 633.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 633.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 1.500.00.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 149.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 149.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 40 . . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 8.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.500.00.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 18.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 18.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1.500.00.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 1.500.00.999.000
T O T A L 800.000,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 2
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.058.230,61
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 486.033,88
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 486.033,88
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.202,19 1.500.00.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 401.192,46 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 74.238,50 1.500.00.999.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.400,73 1.500.00.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 572.196,73
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.202,18
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.202,18 1.500.00.999.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 567.994,55
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 95.949,76 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 29.415,26 1.500.00.999.000
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.202,18 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 43.422,52 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 331.972,14 1.500.00.999.000
3 3 90 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 58.830,51 1.500.00.999.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.202,18 1.500.00.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 7.003,63
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 7.003,63
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 7.003,63
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.003,63 1.500.00.999.000
T O T A L 1.065.234,24
Assinado digitalmente por JOAO COELHO DE 
SANTANA:65654617400
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 
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A3, OU=(EM BRANCO), OU=01921580000112, 
CN=JOAO COELHO DE SANTANA:
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JOAO COELHO 
DE SANTANA:
65654617400
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Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 343.965,43
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.208,89
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 112.208,89
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.400,73 1.500.00.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96.418,88 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.389,28 1.500.00.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 231.756,54
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 231.756,54
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 10.569,12 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 28.269,21 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.097,18 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180.821,03 1.500.00.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 3.820,17
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 3.820,17
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.820,17
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.820,17 1.500.00.999.000
T O T A L 347.785,60
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
03
PODER EXECUTIVO
SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.515.361,74
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 718.492,33
3 1 71 00 . . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 11.507,60
3 1 71 70 . . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.507,60 1.500.00.999.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 706.984,73
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.404,35 1.500.00.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 506.808,22 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127.338,75 1.500.00.999.000
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 28.014,53 1.500.00.999.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 28.014,53 1.500.00.999.000
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.404,35 1.500.00.999.000
3 2 00 00 . . . JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 15.408,00
3 2 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 15.408,00
3 2 90 21 . . . JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 15.408,00 1.500.00.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 781.461,41
3 3 71 00 . . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 3.610,06
3 3 71 70 . . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.610,06 1.500.00.999.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 777.851,35
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 14.007,27 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 35.018,16 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 72.837,78 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 328.916,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 165.540,38 1.751.06.115.000
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 122.321,21 1.500.00.999.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39.210,55 1.500.00.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 219.822,34
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 79.749,71
4 4 71 00 . . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 2.709,77
4 4 71 70 . . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.709,77 1.500.00.999.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 77.039,94
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 77.039,94 1.500.00.999.000
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 140.072,63
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 140.072,63
4 6 90 71 . . . PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 140.072,63 1.500.00.999.000
9 0 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112.058,10
9 9 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112.058,10
9 9 99 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112.058,10
9 9 99 99 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112.058,10 1.500.00.999.000
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
03
PODER EXECUTIVO
SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO
F.R.-C.A. Grupo
T O T A L 1.847.242,18
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 6
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
04
PODER EXECUTIVO
SEC. DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 10.354.489,48
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.509.732,96
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 8.509.732,96
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.007,27 1.500.00.200.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 260.000,00 1.540.01.230.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 1.540.01.999.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.906,18 1.540.01.999.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 1.542.01.230.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 360.000,00 1.500.00.200.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.492.000,00 1.540.01.230.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 545.555,59 1.540.01.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 770.687,35 1.540.01.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000,00 1.541.01.230.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 758.000,00 1.542.01.230.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 95.000,00 1.542.01.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.795,16 1.500.00.200.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 970.000,00 1.540.01.230.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 134.415,06 1.540.01.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 243.726,37 1.540.01.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 82.000,00 1.542.01.230.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 1.542.01.999.000
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 5.602,91 1.500.00.200.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.029,80 1.500.00.200.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.007,27 1.540.01.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.844.756,52
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.844.756,52
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 7.003,63 1.500.00.200.000
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 14.007,27 1.540.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 98.050,84 1.500.00.200.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 159.682,81 1.540.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 72.837,76 1.550.01.200.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 7.003,63 1.551.01.115.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 196.101,67 1.552.01.115.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 7.003,63 1.553.01.115.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 140.072,63 1.569.01.115.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 7.003,63 1.571.01.110.000
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.205,81 1.500.00.200.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 266.137,99 1.500.00.200.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 91.047,21 1.540.01.999.000
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
04
PODER EXECUTIVO
SEC. DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.007,27 1.550.01.200.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.003,63 1.551.01.115.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.014,53 1.553.01.115.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.018,16 1.569.01.115.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.007,27 1.571.01.110.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 329.170,66 1.500.00.200.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 145.675,55 1.540.01.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75.639,22 1.550.01.200.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.003,63 1.551.01.115.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49.025,42 1.553.01.115.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.007,26 1.569.01.115.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.010,89 1.571.01.110.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.010,89 1.500.00.200.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.003,63 1.540.01.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 1.414.429,71
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 1.414.429,71
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.414.429,71
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 308.159,78 1.500.00.200.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 70.036,32 1.540.01.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 175.000,00 1.542.01.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 280.145,26 1.570.01.110.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 140.072,63 1.571.01.110.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 56.029,06 1.500.00.200.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.202,18 1.540.01.240.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84.043,58 1.540.01.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 1.542.01.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.602,91 1.550.01.200.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.003,63 1.551.01.115.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.003,63 1.569.01.115.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 210.108,94 1.570.01.110.000
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 35.018,16 1.500.00.200.000
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 7.003,63 1.540.01.999.000
T O T A L 11.768.919,19
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 8
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
05
PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 5.116.727,07
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.305.542,63
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.305.542,63
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.602,91 1.500.00.300.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.602,92 1.600.02.115.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 812.421,22 1.500.00.300.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 176.747,70 1.600.02.115.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 527.576,20 1.600.02.115.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 181.592,79 1.600.02.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 1.600.02.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 57.750,00 1.621.02.115.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 162.484,25 1.500.00.300.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.029,05 1.600.02.115.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.171,07 1.600.02.115.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.550,00 1.621.02.115.000
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 7.003,63 1.500.00.300.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.010,89 1.500.00.300.000
3 2 00 00 . . . JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.801,46
3 2 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.801,46
3 2 90 21 . . . JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.801,46 1.500.00.300.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.808.382,98
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.808.382,98
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 14.007,27 1.500.00.300.000
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 7.003,63 1.600.02.115.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 357.185,19 1.500.00.300.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 11.110,89 1.600.02.115.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 231.119,85 1.600.02.115.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 57.750,00 1.621.02.115.000
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 250.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 34.650,00 1.621.02.115.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 182.094,41 1.500.00.300.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.014,53 1.600.02.115.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 124.664,67 1.600.02.115.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.550,00 1.621.02.115.000
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 9
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
05
PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 316.564,14 1.500.00.300.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 77.432,08 1.600.02.115.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46.200,00 1.621.02.115.000
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 56.029,05 1.500.00.300.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.007,27 1.500.00.300.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 803.753,38
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 761.731,59
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 761.731,59
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 112.058,10 1.500.00.300.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 1.601.02.115.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 168.087,17 1.500.00.300.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.021,78 1.600.02.115.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 1.601.02.115.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.550,00 1.621.02.115.000
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 28.014,54 1.500.00.300.000
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 42.021,79
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 42.021,79
4 6 90 71 . . . PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 42.021,79 1.500.00.300.000
T O T A L 5.920.480,45
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 10
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
06
PODER EXECUTIVO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.540.940,03
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 480.194,47
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 480.194,47
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.322,77 1.500.00.400.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.868,48 1.660.05.400.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 260.535,09 1.500.00.400.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 117.151,66 1.660.05.400.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.107,03 1.500.00.400.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.205,81 1.660.05.400.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.003,63 1.500.00.400.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.060.745,56
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 7.003,63
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 7.003,63 1.500.00.400.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.053.741,93
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 8.404,36 1.500.00.400.000
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 7.003,63 1.660.05.400.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 64.153,27 1.500.00.400.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 180.311,70 1.660.05.400.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 1.661.05.400.000
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 28.014,54 1.500.00.400.000
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.400,73 1.660.05.400.000
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 45.000,00 1.661.05.400.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 151.278,45 1.500.00.400.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 148.604,35 1.660.05.400.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 1.661.05.400.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 243.726,39 1.500.00.400.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 85.826,35 1.660.05.400.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 1.661.05.400.000
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 28.014,53 1.500.00.400.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.003,63 1.500.00.400.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 377.315,08
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 377.315,08
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 377.315,08
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 14.007,27 1.500.00.400.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 225.145,25 1.660.05.400.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.007,27 1.500.00.400.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110.148,02 1.660.05.400.000
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 14.007,27 1.500.00.400.000
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 11
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
06
PODER EXECUTIVO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
T O T A L 1.918.255,11
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 12
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
09
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE TRANSPORTE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 507.520,37
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.388,73
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 48.388,73
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 38.201,63 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.187,10 1.500.00.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 459.131,64
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 459.131,64
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 5.093,55 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 192.281,53 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 1.701.06.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 145.166,19 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 86.590,37 1.500.00.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 5.093,55
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 5.093,55
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 5.093,55
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.093,55 1.500.00.999.000
T O T A L 512.613,92
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 13
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
10
PODER EXECUTIVO
SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 601.930,33
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 157.900,07
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 157.900,07
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19.100,82 1.500.00.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 108.237,95 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.561,30 1.500.00.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 444.030,26
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 444.030,26
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 20.374,20 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 150.896,43 1.500.00.999.000
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.209,44 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 157.136,03 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 97.414,16 1.500.00.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 665.584,94
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 665.584,94
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 665.584,94
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 140.072,64 1.500.00.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 196.101,67 1.700.06.110.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.475,03 1.500.00.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 281.531,25 1.700.06.110.000
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 8.404,35 1.500.00.999.000
T O T A L 1.267.515,27
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 14
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
11
PODER EXECUTIVO
SEC DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 374.375,95
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.755,68
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 54.755,68
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.820,17 1.500.00.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 38.201,63 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.733,88 1.500.00.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 319.620,27
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 319.620,27
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 3.820,17 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 47.879,37 1.500.00.999.000
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 8.404,35
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.205,81 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 173.817,40 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 74.493,17 1.500.00.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 317.455,52
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 317.455,52
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 317.455,52
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 46.223,97 1.500.00.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 182.094,41 1.700.06.110.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 70.036,32 1.701.06.110.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.100,82 1.500.00.999.000
T O T A L 691.831,47
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 15
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
12
PODER EXECUTIVO
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 962.062,95
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 1.500.00.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 907.062,95
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 907.062,95
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 201.367,65 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 12.127,50 1.750.06.115.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 179.628,23 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.462,57 1.750.06.115.000
3 3 90 37 . . . LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 22.411,62 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 457.874,13 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.191,25 1.750.06.115.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 3.816.020,47
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 3.816.020,47
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.816.020,47
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 395.962,91 1.500.00.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 2.825.066,51 1.700.06.110.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 535.717,88 1.701.06.110.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 24.255,00 1.750.06.115.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.010,90 1.500.00.999.000
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 14.007,27 1.500.00.999.000
T O T A L 4.778.083,42
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 16
Lei: 000, Data: 30/09/2021
T O T A L G E R A L 30.917.960,85
JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010493861, OU=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, 
OU=31708232000122, OU=PRESENCIAL, CN=ORIANO PINTO DE 
ARAUJO:28691288353
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:24:55
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ORIANO PINTO 
DE ARAUJO:
28691288353
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 1
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
01
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 782.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 633.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 633.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 120.000,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 10.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 149.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 149.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 10.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 10.000,00
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 80.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 10.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 30.000,00
3 3 90 40 . . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 8.000,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 18.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 18.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 10.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 8.000,00
T O T A L 800.000,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 2
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
01
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Gabinete de Prefeito
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 941.970,31
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 408.993,93
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 408.993,93
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 7.801,46
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 338.159,78
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 61.631,96
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.400,73
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 532.976,38
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.202,18
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 4.202,18
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 528.774,20
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 74.938,87
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 15.407,99
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 4.202,18
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 42.021,79
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 329.170,68
3 3 90 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 58.830,51
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 4.202,18
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 7.003,63
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 7.003,63
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 7.003,63
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 7.003,63
T O T A L 948.973,94
Assinado digitalmente por JOAO COELHO DE 
SANTANA:65654617400
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A3, OU=(EM BRANCO), OU=01921580000112, 
CN=JOAO COELHO DE SANTANA:
65654617400
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:14:00
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0
JOAO COELHO 
DE SANTANA:
65654617400
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 3
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
01
02
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Controladoria Municipal
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 116.260,30
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.039,95
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 77.039,95
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 1.400,73
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 63.032,68
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 12.606,54
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.220,35
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 39.220,35
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 21.010,89
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 14.007,27
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 1.400,73
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 2.801,46
T O T A L 116.260,30
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 4
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria de Finanças
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 343.965,43
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.208,89
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 112.208,89
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 1.400,73
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 96.418,88
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 14.389,28
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 231.756,54
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 231.756,54
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 10.569,12
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 28.269,21
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 12.097,18
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 180.821,03
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 3.820,17
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 3.820,17
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.820,17
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 3.820,17
T O T A L 347.785,60
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 5
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
01
PODER EXECUTIVO
SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO
Secretaria Administração
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.349.821,36
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 165.540,38
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 718.492,33
3 1 71 00 . . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 11.507,60
3 1 71 70 . . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.00.999.000 11.507,60
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 706.984,73
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 8.404,35
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 506.808,22
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 127.338,75
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 28.014,53
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 28.014,53
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 8.404,35
3 2 00 00 . . . JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 15.408,00
3 2 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 15.408,00
3 2 90 21 . . . JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 15.408,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 781.461,41
3 3 71 00 . . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 3.610,06
3 3 71 70 . . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.00.999.000 3.610,06
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 777.851,35
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 14.007,27
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 35.018,16
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 72.837,78
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 328.916,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.06.115.000 165.540,38
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 122.321,21
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 39.210,55
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 219.822,34
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 79.749,71
4 4 71 00 . . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 2.709,77
4 4 71 70 . . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.00.999.000 2.709,77
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 77.039,94
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 77.039,94
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 140.072,63
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 140.072,63
4 6 90 71 . . . PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 140.072,63
T O T A L 1.735.184,08
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 6
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
03
PODER EXECUTIVO
SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO
Reserva de Contingencia
F.R.-C.A. Grupo
9 0 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112.058,10
9 9 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112.058,10
9 9 99 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112.058,10
9 9 99 99 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 112.058,10
T O T A L 112.058,10
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 7
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
01
PODER EXECUTIVO
SEC. DE EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 196.101,67
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 21.010,89
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 42.021,79
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 162.484,25
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 84.043,58
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.195.014,96
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 189.098,05
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 462.435,14
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 462.435,14
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.000 14.007,27
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 360.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.000 67.795,16
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.200.000 5.602,91
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000 15.029,80
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.427.340,05
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.427.340,05
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.000 7.003,63
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 98.050,84
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.200.000 72.837,76
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.551.01.115.000 7.003,63
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.115.000 196.101,67
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01.115.000 7.003,63
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.115.000 140.072,63
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.571.01.110.000 7.003,63
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.200.000 11.205,81
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 266.137,99
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.200.000 14.007,27
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.551.01.115.000 7.003,63
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01.115.000 28.014,53
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.01.115.000 35.018,16
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.571.01.110.000 14.007,27
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 329.170,66
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.01.200.000 75.639,22
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.01.115.000 7.003,63
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.115.000 49.025,42
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.115.000 14.007,26
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.571.01.110.000 21.010,89
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000 21.010,89
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 399.207,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 5.602,91
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 7.003,63
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 7.003,63
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 490.254,20
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 140.072,63
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 1.049.144,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.049.144,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 8
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
01
PODER EXECUTIVO
SEC. DE EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação
F.R.-C.A. Grupo
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.000 308.159,78
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.110.000 280.145,26
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.01.110.000 140.072,63
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 56.029,06
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.01.200.000 5.602,91
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.551.01.115.000 7.003,63
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.115.000 7.003,63
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.110.000 210.108,94
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.200.000 35.018,16
T O T A L 2.938.919,19
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 9
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
02
PODER EXECUTIVO
SEC. DE EDUCAÇÃO
Sec. Educação - Fundo Val. Magisterio
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.600.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 5.864.714,29
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.047.297,82
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 8.047.297,82
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.230.000 260.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 11.906,18
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 5.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.230.000 50.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 545.555,59
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 2.492.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 770.687,35
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 1.600.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.000 758.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.999.000 95.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 243.726,37
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 970.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 134.415,06
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.230.000 82.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.999.000 15.000,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.01.999.000 14.007,27
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 417.416,47
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 417.416,47
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.000 14.007,27
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 159.682,81
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 91.047,21
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 145.675,55
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.01.999.000 7.003,63
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 165.285,71
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 365.285,71
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 365.285,71
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 70.036,32
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.000 175.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 84.043,58
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.240.000 4.202,18
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.000 25.000,00
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.540.01.999.000 7.003,63
T O T A L 8.830.000,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 10
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
05
01
PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Fundo Municipal de Saúde
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.946.065,38
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 219.450,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.951.211,69
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.305.542,63
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.305.542,63
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 5.602,91
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.115.000 5.602,92
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 812.421,22
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.115.000 176.747,70
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 181.592,79
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 250.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.115.000 527.576,20
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.115.000 57.750,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 162.484,25
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.115.000 52.171,07
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.115.000 34.029,05
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.02.115.000 11.550,00
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 7.003,63
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 21.010,89
3 2 00 00 . . . JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.801,46
3 2 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.801,46
3 2 90 21 . . . JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.300.000 2.801,46
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.808.382,98
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.808.382,98
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 14.007,27
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.115.000 7.003,63
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 357.185,19
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.115.000 231.119,85
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 350.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 200.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.115.000 11.110,89
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.115.000 57.750,00
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.02.999.000 250.000,00
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.02.999.000 100.000,00
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.621.02.115.000 34.650,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 182.094,41
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.115.000 124.664,67
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 100.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 50.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.115.000 17.014,53
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.115.000 11.550,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 316.564,14
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.115.000 77.432,08
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 100.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 100.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.115.000 46.200,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 11
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
05
01
PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Fundo Municipal de Saúde
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.300.000 56.029,05
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 14.007,27
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 42.021,78
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 350.181,60
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 11.550,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 400.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 761.731,59
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 761.731,59
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 112.058,10
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.115.000 300.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 168.087,17
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.02.115.000 42.021,78
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.115.000 100.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.115.000 11.550,00
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.300.000 28.014,54
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 42.021,79
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 42.021,79
4 6 90 71 . . . PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.300.000 42.021,79
T O T A L 5.920.480,45
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 12
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
06
01
PODER EXECUTIVO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fundo de Assistencia Social
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 578.372,71
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 666.745,79
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 418.562,52
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 418.562,52
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.400.000 4.202,19
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.05.400.000 26.868,48
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.400.000 210.108,95
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.05.400.000 117.151,66
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.400.000 42.021,80
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.05.400.000 11.205,81
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.400.000 7.003,63
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 926.555,98
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 7.003,63
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.400.000 7.003,63
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 919.552,35
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.400.000 8.404,36
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.660.05.400.000 7.003,63
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.400.000 23.812,35
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.660.05.400.000 180.311,70
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.661.05.400.000 25.000,00
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.400.000 28.014,54
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.05.400.000 1.400,73
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.661.05.400.000 45.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.400.000 102.253,03
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.05.400.000 148.604,35
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.05.400.000 15.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.400.000 198.903,15
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.05.400.000 85.826,35
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.05.400.000 15.000,00
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.400.000 28.014,53
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.400.000 7.003,63
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 335.293,27
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 42.021,81
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 377.315,08
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 377.315,08
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.400.000 14.007,27
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.05.400.000 225.145,25
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.400.000 14.007,27
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.05.400.000 110.148,02
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.400.000 14.007,27
T O T A L 1.722.433,58
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 13
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
06
02
PODER EXECUTIVO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fundo Mun da Criança e do Adolescente
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 195.821,53
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.631,95
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 61.631,95
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.400.000 1.120,58
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.400.000 50.426,14
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.400.000 10.085,23
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 134.189,58
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 134.189,58
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.400.000 40.340,92
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.400.000 49.025,42
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.400.000 44.823,24
T O T A L 195.821,53
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 14
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE TRANSPORTE
Secretaria de Transporte
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 477.520,37
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.388,73
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 48.388,73
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 38.201,63
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 10.187,10
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 459.131,64
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 459.131,64
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 5.093,55
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 192.281,53
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.701.06.999.000 30.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 145.166,19
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 86.590,37
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 5.093,55
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 5.093,55
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 5.093,55
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 5.093,55
T O T A L 512.613,92
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 15
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
01
PODER EXECUTIVO
SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 601.930,33
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 157.900,07
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 157.900,07
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 19.100,82
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 108.237,95
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 30.561,30
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 444.030,26
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 444.030,26
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 20.374,20
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 150.896,43
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 18.209,44
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 157.136,03
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 97.414,16
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 187.952,02
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 477.632,92
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 665.584,94
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 665.584,94
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 140.072,64
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.110.000 196.101,67
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 39.475,03
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.06.110.000 281.531,25
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 8.404,35
T O T A L 1.267.515,27
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 16
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
01
PODER EXECUTIVO
SEC DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
Sec de cultura, Esporte, Turismo e Lazer
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 374.375,95
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.755,68
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 54.755,68
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.820,17
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 38.201,63
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 12.733,88
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 319.620,27
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 319.620,27
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.820,17
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 47.879,37
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 8.404,35
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 11.205,81
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 173.817,40
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 74.493,17
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 70.036,32
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 65.324,79
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 182.094,41
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 317.455,52
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 317.455,52
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 46.223,97
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.110.000 182.094,41
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.06.110.000 70.036,32
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 19.100,82
T O T A L 691.831,47
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 17
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
12
01
PODER EXECUTIVO
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 916.281,63
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 45.781,32
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 5.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 40.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 10.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 907.062,95
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 907.062,95
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 201.367,65
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.750.06.115.000 12.127,50
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 179.628,23
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.750.06.115.000 15.462,57
3 3 90 37 . . . LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.00.999.000 22.411,62
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 457.874,13
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.06.115.000 18.191,25
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 430.981,08
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 2.825.066,51
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 535.717,88
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 24.255,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 3.816.020,47
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.816.020,47
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 395.962,91
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.110.000 2.825.066,51
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.06.110.000 535.717,88
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.750.06.115.000 24.255,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 21.010,90
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 14.007,27
T O T A L 4.778.083,42
T O T A L G E R A L 30.917.960,85
JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE 
ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010493861, 
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, 
OU=31708232000122, OU=PRESENCIAL, 
CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:25:43
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0
ORIANO PINTO 
DE ARAUJO:
28691288353
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL
Operação Especial
01 Legislativa 18.000,00 782.000,00 800.000,00
01 031 Ação 18.000,00 782.000,00 800.000,00
01 031 Encargos Legislativo 0001 18.000,00 782.000,00 800.000,00
01.031.0001.1001.0000 Reforma e Ampl. da Câmara Municipal 14.000,00 14.000,00
01.031.0001.1002.0000 Aquisição de Equip. para Câmara 4.000,00 4.000,00
01.031.0001.2001.0000 Administração Geral da Câmara Municipal 782.000,00 782.000,00
TOTAL 0,00 18.000,00 782.000,00 800.000,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO
Operação Especial
04 Administração 1.065.234,24 1.065.234,24
04 122 Administração Geral 948.973,94 948.973,94
04 122 Gestão Administrativa 0002 934.966,67 934.966,67
04.122.0002.2004.0000 Administração do Gabinete do Prefeito 502.860,76 502.860,76
04.122.0002.2005.0000 Contribuição APPM 58.830,51 58.830,51
04.122.0002.2006.0000 Serviços de Assessoria 308.159,78 308.159,78
04.122.0002.2392.0000 Encargos com a Junta de Serviços Militar 65.115,62 65.115,62
04 122 Serviços de Utilidade Publica 0011 14.007,27 14.007,27
04.122.0011.2391.0000 Convenios com Entidades Publicas 14.007,27 14.007,27
04 124 Controle Interno 116.260,30 116.260,30
04 124 Gestão Administrativa 0002 116.260,30 116.260,30
04.124.0002.2008.0000 Administração da Controladoria Publica 116.260,30 116.260,30
TOTAL 0,00 0,00 1.065.234,24 1.065.234,24
Assinado digitalmente por JOAO COELHO DE 
SANTANA:65654617400
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A3, OU=(EM BRANCO), OU=01921580000112, 
CN=JOAO COELHO DE SANTANA:
65654617400
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JOAO COELHO 
DE SANTANA:
65654617400
PM CARAUBAS PIAUI
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA DE FINANÇAS
Operação Especial
04 Administração 347.785,60 347.785,60
04 122 Administração Geral 123.669,39 123.669,39
04 122 Gestão Administrativa 0002 123.669,39 123.669,39
04.122.0002.2411.0000 Manut da Sec de Finanças 123.669,39 123.669,39
04 123 Administração Financeira 224.116,21 224.116,21
04 123 Gestão Administrativa 0002 224.116,21 224.116,21
04.123.0002.2010.0000 Encargos com o Setor Financeiro e Contabil 224.116,21 224.116,21
TOTAL 0,00 0,00 347.785,60 347.785,60
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
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Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
03 SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO
Operação Especial
04 Administração 56.029,05 1.443.833,01 1.499.862,06
04 122 Administração Geral 56.029,05 1.404.612,66 1.460.641,71
04 122 Gestão Administrativa 0002 56.029,05 1.092.632,70 1.148.661,75
04.122.0002.1295.0000 Aquisição de veiculo 56.029,05 56.029,05
04.122.0002.2009.0000 Manut. da Sec. de Adm. e Finanças 970.311,49 970.311,49
04.122.0002.2011.0000 Contribuicão ao Pasep 122.321,21 122.321,21
04 122 Serviços de Utilidade Publica 0011 294.152,53 294.152,53
04.122.0011.2330.0000 Encargos com a Cepisa 294.152,53 294.152,53
04 122 Gestão Consorciada de Serviço Público 0298 17.827,43 17.827,43
04.122.0298.2409.0000 Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de 17.827,43 17.827,43
Contrato de Rateio
04 128 Formação de Recursos Humanos 9.805,09 9.805,09
04 128 Treinamento de Recursos Humanos 0009 9.805,09 9.805,09
04.128.0009.2320.0000 Realizacão de Concurso Público 9.805,09 9.805,09
04 843 Serviço da Dívida Interna 29.415,26 29.415,26
04 843 Gestão Administrativa 0002 29.415,26 29.415,26
04.843.0002.2395.0000 Encargos com Parcelamento da CEPISA 29.415,26 29.415,26
24 Comunicações 109.256,65 109.256,65
24 131 Comunicação Social 109.256,65 109.256,65
24 131 Gestão Administrativa 0002 109.256,65 109.256,65
24.131.0002.2393.0000 Publicidade, Divulgação e Assinaturas 109.256,65 109.256,65
28 Encargos Especiais 126.065,37 126.065,37
28 843 Serviço da Dívida Interna 126.065,37 126.065,37
28 843 Gestão Administrativa 0002 126.065,37 126.065,37
28.843.0002.2012.0000 Encargos com a Divida Interna 126.065,37 126.065,37
99 Reserva de Contingência 112.058,10 112.058,10
99 999 Reserva de Contingência 112.058,10 112.058,10
99 999 112.058,10 9999 112.058,10 Reserva de Contingência
99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência 112.058,10 112.058,10
TOTAL 112.058,10 56.029,05 1.679.155,03 1.847.242,18
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
04 SEC. DE EDUCAÇÃO
Operação Especial
12 Educação 1.253.650,02 10.515.269,17 11.768.919,19
12 361 Ensino Fundamental 1.113.577,39 7.219.827,98 8.333.405,37
12 361 Ensino Regular 0016 1.113.577,39 6.981.704,52 8.095.281,91
12.361.0016.1016.0000 Const. de Quadra de Esporte em Unidade Escolar 140.072,63 140.072,63
12.361.0016.1017.0000 Const. de Unid. Esc. na Zona Rural 168.087,15 168.087,15
12.361.0016.1019.0000 Implantação da Biblioteca Comunitária 168.087,16 168.087,16
12.361.0016.1260.0000 Construção e Rec. de Unidade Escolar 364.188,83 364.188,83
12.361.0016.1290.0000 Aquisicao de Transporte Escolar 210.108,94 210.108,94
12.361.0016.1291.0000 Aquisição de veiculo 42.021,79 42.021,79
12.361.0016.1294.0000 Aquisição de Imoveis 21.010,89 21.010,89
12.361.0016.2017.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 1.012.920,56 1.012.920,56
12.361.0016.2019.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 28.014,52 28.014,52
12.361.0016.2020.0000 Encargos com o Salario Educação - QSE 168.087,16 168.087,16
12.361.0016.2022.0000 Encargos com o PNATE 84.043,58 84.043,58
12.361.0016.2024.0000 Outros programas da Educação 42.021,80 42.021,80
12.361.0016.2025.0000 Manutenção do FUNDEB- Magistério FUND 4.135.000,00 4.135.000,00
12.361.0016.2026.0000 Manutenção do FUNDEB Administrativo 1.434.576,96 1.434.576,96
12.361.0016.2402.0000 Programa PNAIC - Formação de Professores 35.018,15 35.018,15
12.361.0016.2404.0000 Encargos com o PEATE 42.021,79 42.021,79
12 361 Assistencia ao Educando 0018 238.123,46 238.123,46
12.361.0018.2021.0000 Prog Nac de Alimentacao Escolar - PNAEF 196.101,67 196.101,67
12.361.0018.2403.0000 Programa Mais Educação 42.021,79 42.021,79
12 365 Educação Infantil 140.072,63 2.230.985,95 2.371.058,58
12 365 Creches 0015 140.072,63 780.014,53 920.087,16
12.365.0015.1360.0000 Construção de Creche 140.072,63 140.072,63
12.365.0015.2406.0000 Prog. Nac de Alim. Escolar - PNAEC 28.014,53 28.014,53
12.365.0015.2425.0000 Manut Ens Inf Creche FUNDEB 70 % 482.000,00 482.000,00
12.365.0015.2426.0000 Manut do Ens Inf Creche FUNDEB 30 % 270.000,00 270.000,00
12 365 Assistencia ao Educando 0018 29.415,25 29.415,25
12.365.0018.2350.0000 Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEP 29.415,25 29.415,25
12 365 Educação Pré-Escolar 0021 1.421.556,17 1.421.556,17
12.365.0021.2018.0000 Encargos com a Educação Infantil 556.556,17 556.556,17
12.365.0021.2416.0000 Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Enfantil 865.000,00 865.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 1.014.455,24 1.014.455,24
12 366 Assistencia ao Educando 0018 19.610,16 19.610,16
12.366.0018.2370.0000 Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEEJA 19.610,16 19.610,16
12 366 Ensino Supletivo 0024 314.845,08 314.845,08
12.366.0024.2023.0000 Encargos com Jovens e Adultos-EJA 314.845,08 314.845,08
12 366 Alfabetização de Adultos 0165 680.000,00 680.000,00
12.366.0165.2417.0000 Manut do FUNDEB Magisterio EJA 680.000,00 680.000,00
12 367 Educação Especial 50.000,00 50.000,00
12 367 Ensino Especial 0301 50.000,00 50.000,00
12.367.0301.2418.0000 Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Especial 50.000,00 50.000,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
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PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
04 SEC. DE EDUCAÇÃO
Operação Especial
TOTAL 0,00 1.253.650,02 10.515.269,17 11.768.919,19
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
05 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Operação Especial
10 Saúde 1.098.633,27 4.821.847,18 5.920.480,45
10 301 Atenção Básica 730.546,12 4.165.968,26 4.896.514,38
10 301 Gestão Administrativa 0002 1.948.410,25 1.948.410,25
10.301.0002.2029.0000 Manutencao da Sec. da Secretaria de Saude 1.948.410,25 1.948.410,25
10 301 Assistência Médica e Hospitalar 0026 730.546,12 2.217.558,01 2.948.104,13
10.301.0026.1280.0000 Aquisicao de Equipamentos para postos de saude 70.036,32 70.036,32
10.301.0026.1297.0000 Aquisicao de veiculo 70.036,32 70.036,32
10.301.0026.1299.0000 Construção de Posto na Loc. Volta da Jurema e Vermelha 200.000,00 200.000,00
10.301.0026.2030.0000 Programa de Atendimento Basico 210.108,94 210.108,94
10.301.0026.2031.0000 Manutencao da Saude Bucal 223.614,59 223.614,59
10.301.0026.2032.0000 Program Saude da Familia - PSF 346.225,14 346.225,14
10.301.0026.2034.0000 Farmacia Basica 76.671,79 76.671,79
10.301.0026.2036.0000 Outros Programa da Saude 1.294.823,25 1.294.823,25
10.301.0026.2037.0000 Manutenção dos Encargos Sociais 14.007,27 14.007,27
10.301.0026.2290.0000 Encargos com a Unidade Mista de Saude 52.107,03 52.107,03
10.301.0026.2407.0000 Programa NASF 194.123,48 194.123,48
10.301.0026.2408.0000 Manutenção de Programa do Estado 196.350,00 196.350,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 368.087,15 368.087,15
10 302 Assistência Médica e Hospitalar 0026 368.087,15 368.087,15
10.302.0026.1022.0000 Recuperação de Posto de saude na Sede e Loc. Rosario e 254.079,88 254.079,88
Boiadas
10.302.0026.1023.0000 Aquisição de Ambulancia 100.000,00 100.000,00
10.302.0026.1298.0000 Aquisição de Imovel para Const. de Posto de saude 14.007,27 14.007,27
10 304 Vigilância Sanitária 291.019,35 291.019,35
10 304 Fiscalização e Inspeção Sanitária 0027 291.019,35 291.019,35
10.304.0027.2033.0000 Programa de Ag. Comun. de Saude - PACS 234.990,29 234.990,29
10.304.0027.2380.0000 Manutenção da Vigilancia Sanitária 56.029,06 56.029,06
10 305 Vigilância Epidemiológica 70.036,32 70.036,32
10 305 Assistência Médica e Hospitalar 0026 70.036,32 70.036,32
10.305.0026.2035.0000 Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da saúde-PFVPS 70.036,32 70.036,32
10 361 Ensino Fundamental 250.000,00 250.000,00
10 361 Assistência Médica e Hospitalar 0026 250.000,00 250.000,00
10.361.0026.2036.0000 Outros Programa da Saude 250.000,00 250.000,00
10 843 Serviço da Dívida Interna 44.823,25 44.823,25
10 843 Gestão Administrativa 0002 44.823,25 44.823,25
10.843.0002.2396.0000 Encargos com Parcelamentos 44.823,25 44.823,25
TOTAL 0,00 1.098.633,27 4.821.847,18 5.920.480,45
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
06 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Operação Especial
08 Assistência Social 427.613,88 1.490.641,23 1.918.255,11
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 104.417,79 299.475,33 403.893,12
08 243 Assistência Social Geral 0030 299.475,33 299.475,33
08.243.0030.2042.0000 Manutenção dos Cons. de Direito e Tutelares 96.650,15 96.650,15
08.243.0030.2043.0000 Adm. do Fundo Mun. da Criança e Adolescente 195.821,53 195.821,53
08.243.0030.2044.0000 Programa de Assistencia ao Idoso 7.003,65 7.003,65
08 243 Primeira Infancia do SUAS 0078 104.417,79 104.417,79
08.243.0078.1375.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz 104.417,79 104.417,79
08 244 Assistência Comunitária 323.196,09 1.191.165,90 1.514.361,99
08 244 Gestão Administrativa 0002 359.986,68 359.986,68
08.244.0002.2038.0000 Manutenção da Sec. de Assist. Social 359.986,68 359.986,68
08 244 Assistência Social Geral 0030 323.196,09 831.179,22 1.154.375,31
08.244.0030.1310.0000 Const. de Centro de Referência da Assistência 323.196,09 323.196,09
Social-CRAS
08.244.0030.2045.0000 Distribuição de Urnas Funerarias 42.021,81 42.021,81
08.244.0030.2046.0000 Encargos com Pessoas Carentes 310.108,96 310.108,96
08.244.0030.2047.0000 Piso Basico Fixo-PBF 98.050,86 98.050,86
08.244.0030.2048.0000 Implant. Serv. Prot.Atend. Espec. - PAEFI 67.234,86 67.234,86
08.244.0030.2050.0000 Outros Programas da Assistencia Social 35.018,17 35.018,17
08.244.0030.2270.0000 Manutenção do Programa SCFV 126.065,38 126.065,38
08.244.0030.2310.0000 Encargos com o IGD 105.054,48 105.054,48
08.244.0030.2405.0000 Programa PBV III 47.624,70 47.624,70
TOTAL 0,00 427.613,88 1.490.641,23 1.918.255,11
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 9
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE
Operação Especial
04 Administração 96.777,47 96.777,47
04 122 Administração Geral 96.777,47 96.777,47
04 122 Gestão Administrativa 0002 96.777,47 96.777,47
04.122.0002.2412.0000 Manut da Secretaria de transporte 96.777,47 96.777,47
26 Transporte 63.669,38 352.167,07 415.836,45
26 782 Transporte Rodoviário 63.669,38 352.167,07 415.836,45
26 782 Serviços de Transporte Rodoviário 0039 63.669,38 352.167,07 415.836,45
26.782.0039.1376.0000 Manutenção da CIDE 63.669,38 63.669,38
26.782.0039.2400.0000 Manutençaõ de Estradas 296.138,00 296.138,00
26.782.0039.2401.0000 Manutenção de Pontes 56.029,07 56.029,07
TOTAL 0,00 63.669,38 448.944,54 512.613,92
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 10
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
Operação Especial
04 Administração 689.015,31 689.015,31
04 122 Administração Geral 689.015,31 689.015,31
04 122 Gestão Administrativa 0002 689.015,31 689.015,31
04.122.0002.2015.0000 Incentivo a Prod Agricola com Dist. de Sementes 513.287,80 513.287,80
04.122.0002.2413.0000 Manut da Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente 175.727,51 175.727,51
20 Agricultura 375.394,65 203.105,31 578.499,96
20 605 Abastecimento 70.036,32 70.036,32
20 605 Promoção do Comercio 0014 70.036,32 70.036,32
20.605.0014.1012.0000 Construção do Mercado Publico 70.036,32 70.036,32
20 607 Irrigação 168.087,16 14.007,26 182.094,42
20 607 Apoio a Agricultura 0013 168.087,16 14.007,26 182.094,42
20.607.0013.1004.0000 Perfuração de Poços Cacimbao e Tubulares 168.087,16 168.087,16
20.607.0013.2399.0000 Manutenção de poços tubulares 14.007,26 14.007,26
20 608 Promoção da produção Agropecuária 137.271,17 189.098,05 326.369,22
20 608 Impalantação de Hortas Comunitárias 0012 25.213,07 25.213,07
20.608.0012.1024.0000 Implantação de Hortas Comunitarias 25.213,07 25.213,07
20 608 Apoio a Agricultura 0013 21.010,89 21.010,89
20.608.0013.2015.0000 Incentivo a Prod Agricola com Dist. de Sementes 21.010,89 21.010,89
20 608 Abastecimento D'Agua 0037 112.058,10 168.087,16 280.145,26
20.608.0037.1014.0000 Construção de Chafarizes 112.058,10 112.058,10
20.608.0037.2398.0000 Manuteção de Chafarizes 168.087,16 168.087,16
TOTAL 0,00 375.394,65 892.120,62 1.267.515,27
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 11
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
11 SEC DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
Operação Especial
13 Cultura 329.043,37 329.043,37
13 122 Administração Geral 127.338,78 127.338,78
13 122 Gestão Administrativa 0002 127.338,78 127.338,78
13.122.0002.2414.0000 Manut da sec de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer 127.338,78 127.338,78
13 392 Difusão Cultural 201.704,59 201.704,59
13 392 Ação Cultural 0025 201.704,59 201.704,59
13.392.0025.2028.0000 Apoio a movimentos de difusão cultural 201.704,59 201.704,59
27 Desporto e Lazer 362.788,10 362.788,10
27 812 Desporto Comunitário 362.788,10 362.788,10
27 812 Desporto Amador 0020 362.788,10 362.788,10
27.812.0020.1020.0000 Construção de Quadras Esportivas 70.036,32 70.036,32
27.812.0020.1021.0000 Construção de Campo de Futebol 130.267,54 130.267,54
27.812.0020.1027.0000 Apoio as Atividades Esportivas 64.433,40 64.433,40
27.812.0020.1270.0000 Construção de Ginasio Poliesportivo 98.050,84 98.050,84
TOTAL 0,00 362.788,10 329.043,37 691.831,47
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 12
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
12 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
Operação Especial
04 Administração 196.101,69 196.101,69
04 122 Administração Geral 196.101,69 196.101,69
04 122 Gestão Administrativa 0002 196.101,69 196.101,69
04.122.0002.1003.0000 Rest. de Obras Diversas 196.101,69 196.101,69
15 Urbanismo 2.681.432,15 597.874,09 3.279.306,24
15 451 Infra-Estrutura Urbana 2.583.381,31 71.437,05 2.654.818,36
15 451 Gestão Administrativa 0002 71.437,05 71.437,05
15.451.0002.2013.0000 Manutenção do Setor de Obras 71.437,05 71.437,05
15 451 Desenvolvimento Urbano 0036 2.583.381,31 2.583.381,31
15.451.0036.1010.0000 Pavimentação de Calçamento e Arb. de Vias Publicas 1.561.210,63 1.561.210,63
15.451.0036.1011.0000 Construção e Manutenção de Praças 742.025,43 742.025,43
15.451.0036.1296.0000 Pavimentação Asfaltica 280.145,25 280.145,25
15 452 Serviços Urbanos 98.050,84 526.437,04 624.487,88
15 452 Serviços de Utilidade Publica 0011 98.050,84 526.437,04 624.487,88
15.452.0011.1015.0000 Const. de Aterro Sanitario Sede e Interior 42.021,79 42.021,79
15.452.0011.1292.0000 Construção de cemitério 56.029,05 56.029,05
15.452.0011.2014.0000 Encargos com a Limpeza Publica 484.415,25 484.415,25
15.452.0011.2016.0000 Manut. do Cemiterio e Const. do Muro 42.021,79 42.021,79
16 Habitação 154.079,90 154.079,90
16 482 Habitação Urbana 154.079,90 154.079,90
16 482 Melhoria Habitacional 0033 154.079,90 154.079,90
16.482.0033.1007.0000 Programa de Melhoria Habitacional 154.079,90 154.079,90
17 Saneamento 364.188,85 364.188,85
17 512 Saneamento Básico Urbano 364.188,85 364.188,85
17 512 Abastecimento D'Agua 0037 210.108,95 210.108,95
17.512.0037.1009.0000 Const. de Redes de Abastecimento D'agua 210.108,95 210.108,95
17 512 Sistema de Esgoto e Drenagem 0038 154.079,90 154.079,90
17.512.0038.1013.0000 Implantação de Fossas Septicas 154.079,90 154.079,90
25 Energia 210.108,95 168.087,16 378.196,11
25 751 Conservação de Energia 210.108,95 168.087,16 378.196,11
25 751 Serviços de Utilidade Publica 0011 210.108,95 168.087,16 378.196,11
25.751.0011.1005.0000 Eletrificação Rural e Urbana 210.108,95 210.108,95
25.751.0011.2340.0000 Manut. da Rede de Energia Eletrica 168.087,16 168.087,16
26 Transporte 406.210,63 406.210,63
26 782 Transporte Rodoviário 406.210,63 406.210,63
26 782 Serviços de Transporte Rodoviário 0039 406.210,63 406.210,63
26.782.0039.1006.0000 Construcao de Estradas 238.123,47 238.123,47
26.782.0039.1008.0000 Construção e Recuperação de Pontes 168.087,16 168.087,16
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 13
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
12 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
Operação Especial
TOTAL 0,00 4.012.122,17 765.961,25 4.778.083,42
TOTAL GERAL 112.058,10 7.667.900,52 30.917.960,85 23.138.002,23
JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE 
ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010493861, 
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, 
OU=31708232000122, OU=PRESENCIAL, 
CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:26:28
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0
ORIANO PINTO 
DE ARAUJO:
28691288353
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Page 1
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Operação Especial
01 Legislativa 0,00 18.000,00 782.000,00 800.000,00
01 18.000,00 782.000,00 800.000,00 031 Ação 0,00
01 031 800.000,00 0001 Encargos Legislativo 0,00 18.000,00 782.000,00
01.031.0001.1001.0000 0,00 Reforma e Ampl. da Câmara Municipal 14.000,00 0,00 14.000,00
01.031.0001.1002.0000 0,00 Aquisição de Equip. para Câmara 4.000,00 0,00 4.000,00
01.031.0001.2001.0000 0,00 Administração Geral da Câmara Municipal 0,00 782.000,00 782.000,00
04 Administração 0,00 252.130,74 3.642.645,63 3.894.776,37
04 252.130,74 3.263.048,77 3.515.179,51 122 Administração Geral 0,00
04 122 3.189.192,28 0002 Gestão Administrativa 0,00 252.130,74 2.937.061,54
04.122.0002.1003.0000 0,00 Rest. de Obras Diversas 196.101,69 0,00 196.101,69
04.122.0002.1295.0000 0,00 Aquisição de veiculo 56.029,05 0,00 56.029,05
04.122.0002.2004.0000 0,00 Administração do Gabinete do Prefeito 0,00 502.860,76 502.860,76
04.122.0002.2005.0000 0,00 Contribuição APPM 0,00 58.830,51 58.830,51
04.122.0002.2006.0000 0,00 Serviços de Assessoria 0,00 308.159,78 308.159,78
04.122.0002.2009.0000 0,00 Manut. da Sec. de Adm. e Finanças 0,00 970.311,49 970.311,49
04.122.0002.2011.0000 0,00 Contribuicão ao Pasep 0,00 122.321,21 122.321,21
04.122.0002.2015.0000 0,00 Incentivo a Prod Agricola com Dist. de Sementes 0,00 513.287,80 513.287,80
04.122.0002.2392.0000 0,00 Encargos com a Junta de Serviços Militar 0,00 65.115,62 65.115,62
04.122.0002.2411.0000 0,00 Manut da Sec de Finanças 0,00 123.669,39 123.669,39
04.122.0002.2412.0000 0,00 Manut da Secretaria de transporte 0,00 96.777,47 96.777,47
04.122.0002.2413.0000 0,00 Manut da Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente 0,00 175.727,51 175.727,51
04 122 308.159,80 0011 Serviços de Utilidade Publica 0,00 0,00 308.159,80
04.122.0011.2330.0000 0,00 Encargos com a Cepisa 0,00 294.152,53 294.152,53
04.122.0011.2391.0000 0,00 Convenios com Entidades Publicas 0,00 14.007,27 14.007,27
04 122 17.827,43 0298 Gestão Consorciada de Serviço Público 0,00 0,00 17.827,43
04.122.0298.2409.0000 0,00 Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de 0,00 17.827,43 17.827,43
Rateio
04 0,00 224.116,21 224.116,21 123 Administração Financeira 0,00
04 123 224.116,21 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 224.116,21
04.123.0002.2010.0000 0,00 Encargos com o Setor Financeiro e Contabil 0,00 224.116,21 224.116,21
04 0,00 116.260,30 116.260,30 124 Controle Interno 0,00
04 124 116.260,30 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 116.260,30
04.124.0002.2008.0000 0,00 Administração da Controladoria Publica 0,00 116.260,30 116.260,30
04 0,00 9.805,09 9.805,09 128 Formação de Recursos Humanos 0,00
04 128 9.805,09 0009 Treinamento de Recursos Humanos 0,00 0,00 9.805,09
04.128.0009.2320.0000 0,00 Realizacão de Concurso Público 0,00 9.805,09 9.805,09
04 0,00 29.415,26 29.415,26 843 Serviço da Dívida Interna 0,00
04 843 29.415,26 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 29.415,26
04.843.0002.2395.0000 0,00 Encargos com Parcelamento da CEPISA 0,00 29.415,26 29.415,26
08 Assistência Social 0,00 427.613,88 1.490.641,23 1.918.255,11
08 104.417,79 299.475,33 403.893,12 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Page 2
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Operação Especial
08 Assistência Social 0,00 427.613,88 1.490.641,23 1.918.255,11
08 104.417,79 299.475,33 403.893,12 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00
08 243 299.475,33 0030 Assistência Social Geral 0,00 0,00 299.475,33
08.243.0030.2042.0000 0,00 Manutenção dos Cons. de Direito e Tutelares 0,00 96.650,15 96.650,15
08.243.0030.2043.0000 0,00 Adm. do Fundo Mun. da Criança e Adolescente 0,00 195.821,53 195.821,53
08.243.0030.2044.0000 0,00 Programa de Assistencia ao Idoso 0,00 7.003,65 7.003,65
08 243 104.417,79 0078 Primeira Infancia do SUAS 0,00 104.417,79 0,00
08.243.0078.1375.0000 0,00 Manutenção do Programa Criança Feliz 104.417,79 0,00 104.417,79
08 323.196,09 1.191.165,90 1.514.361,99 244 Assistência Comunitária 0,00
08 244 359.986,68 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 359.986,68
08.244.0002.2038.0000 0,00 Manutenção da Sec. de Assist. Social 0,00 359.986,68 359.986,68
08 244 1.154.375,31 0030 Assistência Social Geral 0,00 323.196,09 831.179,22
08.244.0030.1310.0000 0,00 Const. de Centro de Referência da Assistência Social-CRAS 323.196,09 0,00 323.196,09
08.244.0030.2045.0000 0,00 Distribuição de Urnas Funerarias 0,00 42.021,81 42.021,81
08.244.0030.2046.0000 0,00 Encargos com Pessoas Carentes 0,00 310.108,96 310.108,96
08.244.0030.2047.0000 0,00 Piso Basico Fixo-PBF 0,00 98.050,86 98.050,86
08.244.0030.2048.0000 0,00 Implant. Serv. Prot.Atend. Espec. - PAEFI 0,00 67.234,86 67.234,86
08.244.0030.2050.0000 0,00 Outros Programas da Assistencia Social 0,00 35.018,17 35.018,17
08.244.0030.2270.0000 0,00 Manutenção do Programa SCFV 0,00 126.065,38 126.065,38
08.244.0030.2310.0000 0,00 Encargos com o IGD 0,00 105.054,48 105.054,48
08.244.0030.2405.0000 0,00 Programa PBV III 0,00 47.624,70 47.624,70
10 Saúde 0,00 1.098.633,27 4.821.847,18 5.920.480,45
10 730.546,12 4.165.968,26 4.896.514,38 301 Atenção Básica 0,00
10 301 1.948.410,25 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 1.948.410,25
10.301.0002.2029.0000 0,00 Manutencao da Sec. da Secretaria de Saude 0,00 1.948.410,25 1.948.410,25
10 301 2.948.104,13 0026 Assistência Médica e Hospitalar 0,00 730.546,12 2.217.558,01
10.301.0026.1280.0000 0,00 Aquisicao de Equipamentos para postos de saude 70.036,32 0,00 70.036,32
10.301.0026.1297.0000 0,00 Aquisicao de veiculo 70.036,32 0,00 70.036,32
10.301.0026.1299.0000 0,00 Construção de Posto na Loc. Volta da Jurema e Vermelha 200.000,00 0,00 200.000,00
10.301.0026.2030.0000 0,00 Programa de Atendimento Basico 0,00 210.108,94 210.108,94
10.301.0026.2031.0000 0,00 Manutencao da Saude Bucal 0,00 223.614,59 223.614,59
10.301.0026.2032.0000 0,00 Program Saude da Familia - PSF 0,00 346.225,14 346.225,14
10.301.0026.2034.0000 0,00 Farmacia Basica 0,00 76.671,79 76.671,79
10.301.0026.2036.0000 0,00 Outros Programa da Saude 0,00 1.294.823,25 1.294.823,25
10.301.0026.2037.0000 0,00 Manutenção dos Encargos Sociais 0,00 14.007,27 14.007,27
10.301.0026.2290.0000 0,00 Encargos com a Unidade Mista de Saude 0,00 52.107,03 52.107,03
10.301.0026.2407.0000 0,00 Programa NASF 194.123,48 0,00 194.123,48
10.301.0026.2408.0000 0,00 Manutenção de Programa do Estado 196.350,00 0,00 196.350,00
10 368.087,15 0,00 368.087,15 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00
10 302 368.087,15 0026 Assistência Médica e Hospitalar 0,00 368.087,15 0,00
10.302.0026.1022.0000 0,00 Recuperação de Posto de saude na Sede e Loc. Rosario e Boiadas 254.079,88 0,00 254.079,88
10.302.0026.1023.0000 0,00 Aquisição de Ambulancia 100.000,00 0,00 100.000,00
10.302.0026.1298.0000 0,00 Aquisição de Imovel para Const. de Posto de saude 14.007,27 0,00 14.007,27
10 0,00 291.019,35 291.019,35 304 Vigilância Sanitária 0,00
Assinado digitalmente por JOAO COELHO DE 
SANTANA:65654617400
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A3, OU=(EM BRANCO), OU=01921580000112, 
CN=JOAO COELHO DE SANTANA:
65654617400
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Data: 2021-10-07 17:14:05
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JOAO COELHO 
DE SANTANA:
65654617400
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Operação Especial
10 Saúde 0,00 1.098.633,27 4.821.847,18 5.920.480,45
10 0,00 291.019,35 291.019,35 304 Vigilância Sanitária 0,00
10 304 291.019,35 0027 Fiscalização e Inspeção Sanitária 0,00 0,00 291.019,35
10.304.0027.2033.0000 0,00 Programa de Ag. Comun. de Saude - PACS 0,00 234.990,29 234.990,29
10.304.0027.2380.0000 0,00 Manutenção da Vigilancia Sanitária 0,00 56.029,06 56.029,06
10 0,00 70.036,32 70.036,32 305 Vigilância Epidemiológica 0,00
10 305 70.036,32 0026 Assistência Médica e Hospitalar 0,00 0,00 70.036,32
10.305.0026.2035.0000 0,00 Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da saúde-PFVPS 0,00 70.036,32 70.036,32
10 0,00 250.000,00 250.000,00 361 Ensino Fundamental 0,00
10 361 250.000,00 0026 Assistência Médica e Hospitalar 0,00 0,00 250.000,00
10.361.0026.2036.0000 0,00 Outros Programa da Saude 0,00 250.000,00 250.000,00
10 0,00 44.823,25 44.823,25 843 Serviço da Dívida Interna 0,00
10 843 44.823,25 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 44.823,25
10.843.0002.2396.0000 0,00 Encargos com Parcelamentos 0,00 44.823,25 44.823,25
12 Educação 0,00 1.253.650,02 10.515.269,17 11.768.919,19
12 1.113.577,39 7.219.827,98 8.333.405,37 361 Ensino Fundamental 0,00
12 361 8.095.281,91 0016 Ensino Regular 0,00 1.113.577,39 6.981.704,52
12.361.0016.1016.0000 0,00 Const. de Quadra de Esporte em Unidade Escolar 140.072,63 0,00 140.072,63
12.361.0016.1017.0000 0,00 Const. de Unid. Esc. na Zona Rural 168.087,15 0,00 168.087,15
12.361.0016.1019.0000 0,00 Implantação da Biblioteca Comunitária 168.087,16 0,00 168.087,16
12.361.0016.1260.0000 0,00 Construção e Rec. de Unidade Escolar 364.188,83 0,00 364.188,83
12.361.0016.1290.0000 0,00 Aquisicao de Transporte Escolar 210.108,94 0,00 210.108,94
12.361.0016.1291.0000 0,00 Aquisição de veiculo 42.021,79 0,00 42.021,79
12.361.0016.1294.0000 0,00 Aquisição de Imoveis 21.010,89 0,00 21.010,89
12.361.0016.2017.0000 0,00 Manutenção do Ensino Fundamental 0,00 1.012.920,56 1.012.920,56
12.361.0016.2019.0000 0,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 0,00 28.014,52 28.014,52
12.361.0016.2020.0000 0,00 Encargos com o Salario Educação - QSE 0,00 168.087,16 168.087,16
12.361.0016.2022.0000 0,00 Encargos com o PNATE 0,00 84.043,58 84.043,58
12.361.0016.2024.0000 0,00 Outros programas da Educação 0,00 42.021,80 42.021,80
12.361.0016.2025.0000 0,00 Manutenção do FUNDEB- Magistério FUND 0,00 4.135.000,00 4.135.000,00
12.361.0016.2026.0000 0,00 Manutenção do FUNDEB Administrativo 0,00 1.434.576,96 1.434.576,96
12.361.0016.2402.0000 0,00 Programa PNAIC - Formação de Professores 0,00 35.018,15 35.018,15
12.361.0016.2404.0000 0,00 Encargos com o PEATE 0,00 42.021,79 42.021,79
12 361 238.123,46 0018 Assistencia ao Educando 0,00 0,00 238.123,46
12.361.0018.2021.0000 0,00 Prog Nac de Alimentacao Escolar - PNAEF 0,00 196.101,67 196.101,67
12.361.0018.2403.0000 0,00 Programa Mais Educação 0,00 42.021,79 42.021,79
12 140.072,63 2.230.985,95 2.371.058,58 365 Educação Infantil 0,00
12 365 920.087,16 0015 Creches 0,00 140.072,63 780.014,53
12.365.0015.1360.0000 0,00 Construção de Creche 140.072,63 0,00 140.072,63
12.365.0015.2406.0000 0,00 Prog. Nac de Alim. Escolar - PNAEC 0,00 28.014,53 28.014,53
12.365.0015.2425.0000 0,00 Manut Ens Inf Creche FUNDEB 70 % 0,00 482.000,00 482.000,00
12.365.0015.2426.0000 0,00 Manut do Ens Inf Creche FUNDEB 30 % 0,00 270.000,00 270.000,00
12 365 29.415,25 0018 Assistencia ao Educando 0,00 0,00 29.415,25
12.365.0018.2350.0000 0,00 Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEP 0,00 29.415,25 29.415,25
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Operação Especial
12 Educação 0,00 1.253.650,02 10.515.269,17 11.768.919,19
12 140.072,63 2.230.985,95 2.371.058,58 365 Educação Infantil 0,00
12 365 1.421.556,17 0021 Educação Pré-Escolar 0,00 0,00 1.421.556,17
12.365.0021.2018.0000 0,00 Encargos com a Educação Infantil 0,00 556.556,17 556.556,17
12.365.0021.2416.0000 0,00 Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Enfantil 0,00 865.000,00 865.000,00
12 0,00 1.014.455,24 1.014.455,24 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00
12 366 19.610,16 0018 Assistencia ao Educando 0,00 0,00 19.610,16
12.366.0018.2370.0000 0,00 Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEEJA 0,00 19.610,16 19.610,16
12 366 314.845,08 0024 Ensino Supletivo 0,00 0,00 314.845,08
12.366.0024.2023.0000 0,00 Encargos com Jovens e Adultos-EJA 0,00 314.845,08 314.845,08
12 366 680.000,00 0165 Alfabetização de Adultos 0,00 0,00 680.000,00
12.366.0165.2417.0000 0,00 Manut do FUNDEB Magisterio EJA 0,00 680.000,00 680.000,00
12 0,00 50.000,00 50.000,00 367 Educação Especial 0,00
12 367 50.000,00 0301 Ensino Especial 0,00 0,00 50.000,00
12.367.0301.2418.0000 0,00 Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Especial 0,00 50.000,00 50.000,00
13 Cultura 0,00 0,00 329.043,37 329.043,37
13 0,00 127.338,78 127.338,78 122 Administração Geral 0,00
13 122 127.338,78 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 127.338,78
13.122.0002.2414.0000 0,00 Manut da sec de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer 0,00 127.338,78 127.338,78
13 0,00 201.704,59 201.704,59 392 Difusão Cultural 0,00
13 392 201.704,59 0025 Ação Cultural 0,00 0,00 201.704,59
13.392.0025.2028.0000 0,00 Apoio a movimentos de difusão cultural 0,00 201.704,59 201.704,59
15 Urbanismo 0,00 2.681.432,15 597.874,09 3.279.306,24
15 2.583.381,31 71.437,05 2.654.818,36 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00
15 451 71.437,05 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 71.437,05
15.451.0002.2013.0000 0,00 Manutenção do Setor de Obras 0,00 71.437,05 71.437,05
15 451 2.583.381,31 0036 Desenvolvimento Urbano 0,00 2.583.381,31 0,00
15.451.0036.1010.0000 0,00 Pavimentação de Calçamento e Arb. de Vias Publicas 1.561.210,63 0,00 1.561.210,63
15.451.0036.1011.0000 0,00 Construção e Manutenção de Praças 742.025,43 0,00 742.025,43
15.451.0036.1296.0000 0,00 Pavimentação Asfaltica 280.145,25 0,00 280.145,25
15 98.050,84 526.437,04 624.487,88 452 Serviços Urbanos 0,00
15 452 624.487,88 0011 Serviços de Utilidade Publica 0,00 98.050,84 526.437,04
15.452.0011.1015.0000 0,00 Const. de Aterro Sanitario Sede e Interior 42.021,79 0,00 42.021,79
15.452.0011.1292.0000 0,00 Construção de cemitério 56.029,05 0,00 56.029,05
15.452.0011.2014.0000 0,00 Encargos com a Limpeza Publica 0,00 484.415,25 484.415,25
15.452.0011.2016.0000 0,00 Manut. do Cemiterio e Const. do Muro 0,00 42.021,79 42.021,79
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Operação Especial
16 Habitação 0,00 154.079,90 0,00 154.079,90
16 154.079,90 0,00 154.079,90 482 Habitação Urbana 0,00
16 482 154.079,90 0033 Melhoria Habitacional 0,00 154.079,90 0,00
16.482.0033.1007.0000 0,00 Programa de Melhoria Habitacional 154.079,90 0,00 154.079,90
17 Saneamento 0,00 364.188,85 0,00 364.188,85
17 364.188,85 0,00 364.188,85 512 Saneamento Básico Urbano 0,00
17 512 210.108,95 0037 Abastecimento D'Agua 0,00 210.108,95 0,00
17.512.0037.1009.0000 0,00 Const. de Redes de Abastecimento D'agua 210.108,95 0,00 210.108,95
17 512 154.079,90 0038 Sistema de Esgoto e Drenagem 0,00 154.079,90 0,00
17.512.0038.1013.0000 0,00 Implantação de Fossas Septicas 154.079,90 0,00 154.079,90
20 Agricultura 0,00 375.394,65 203.105,31 578.499,96
20 70.036,32 0,00 70.036,32 605 Abastecimento 0,00
20 605 70.036,32 0014 Promoção do Comercio 0,00 70.036,32 0,00
20.605.0014.1012.0000 0,00 Construção do Mercado Publico 70.036,32 0,00 70.036,32
20 168.087,16 14.007,26 182.094,42 607 Irrigação 0,00
20 607 182.094,42 0013 Apoio a Agricultura 0,00 168.087,16 14.007,26
20.607.0013.1004.0000 0,00 Perfuração de Poços Cacimbao e Tubulares 168.087,16 0,00 168.087,16
20.607.0013.2399.0000 0,00 Manutenção de poços tubulares 0,00 14.007,26 14.007,26
20 137.271,17 189.098,05 326.369,22 608 Promoção da produção Agropecuária 0,00
20 608 25.213,07 0012 Impalantação de Hortas Comunitárias 0,00 25.213,07 0,00
20.608.0012.1024.0000 0,00 Implantação de Hortas Comunitarias 25.213,07 0,00 25.213,07
20 608 21.010,89 0013 Apoio a Agricultura 0,00 0,00 21.010,89
20.608.0013.2015.0000 0,00 Incentivo a Prod Agricola com Dist. de Sementes 0,00 21.010,89 21.010,89
20 608 280.145,26 0037 Abastecimento D'Agua 0,00 112.058,10 168.087,16
20.608.0037.1014.0000 0,00 Construção de Chafarizes 112.058,10 0,00 112.058,10
20.608.0037.2398.0000 0,00 Manuteção de Chafarizes 0,00 168.087,16 168.087,16
24 Comunicações 0,00 0,00 109.256,65 109.256,65
24 0,00 109.256,65 109.256,65 131 Comunicação Social 0,00
24 131 109.256,65 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 109.256,65
24.131.0002.2393.0000 0,00 Publicidade, Divulgação e Assinaturas 0,00 109.256,65 109.256,65
25 Energia 0,00 210.108,95 168.087,16 378.196,11
25 210.108,95 168.087,16 378.196,11 751 Conservação de Energia 0,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Page 6
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Operação Especial
25 Energia 0,00 210.108,95 168.087,16 378.196,11
25 210.108,95 168.087,16 378.196,11 751 Conservação de Energia 0,00
25 751 378.196,11 0011 Serviços de Utilidade Publica 0,00 210.108,95 168.087,16
25.751.0011.1005.0000 0,00 Eletrificação Rural e Urbana 210.108,95 0,00 210.108,95
25.751.0011.2340.0000 0,00 Manut. da Rede de Energia Eletrica 0,00 168.087,16 168.087,16
26 Transporte 0,00 469.880,01 352.167,07 822.047,08
26 469.880,01 352.167,07 822.047,08 782 Transporte Rodoviário 0,00
26 782 822.047,08 0039 Serviços de Transporte Rodoviário 0,00 469.880,01 352.167,07
26.782.0039.1006.0000 0,00 Construcao de Estradas 238.123,47 0,00 238.123,47
26.782.0039.1008.0000 0,00 Construção e Recuperação de Pontes 168.087,16 0,00 168.087,16
26.782.0039.1376.0000 0,00 Manutenção da CIDE 63.669,38 0,00 63.669,38
26.782.0039.2400.0000 0,00 Manutençaõ de Estradas 0,00 296.138,00 296.138,00
26.782.0039.2401.0000 0,00 Manutenção de Pontes 0,00 56.029,07 56.029,07
27 Desporto e Lazer 0,00 362.788,10 0,00 362.788,10
27 362.788,10 0,00 362.788,10 812 Desporto Comunitário 0,00
27 812 362.788,10 0020 Desporto Amador 0,00 362.788,10 0,00
27.812.0020.1020.0000 0,00 Construção de Quadras Esportivas 70.036,32 0,00 70.036,32
27.812.0020.1021.0000 0,00 Construção de Campo de Futebol 130.267,54 0,00 130.267,54
27.812.0020.1027.0000 0,00 Apoio as Atividades Esportivas 64.433,40 0,00 64.433,40
27.812.0020.1270.0000 0,00 Construção de Ginasio Poliesportivo 98.050,84 0,00 98.050,84
28 Encargos Especiais 0,00 0,00 126.065,37 126.065,37
28 0,00 126.065,37 126.065,37 843 Serviço da Dívida Interna 0,00
28 843 126.065,37 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 126.065,37
28.843.0002.2012.0000 0,00 Encargos com a Divida Interna 0,00 126.065,37 126.065,37
99 Reserva de Contingência 112.058,10 0,00 0,00 112.058,10
99 0,00 0,00 112.058,10 999 Reserva de Contingência 112.058,10
99 999 112.058,10 9999 Reserva de Contingência 112.058,10 0,00 0,00
99.999.9999.9999.0000 112.058,10 Reserva de Contingência 0,00 0,00 112.058,10
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Page 7
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Operação Especial
TOTAL 112.058,10 7.667.900,52 23.138.002,23 30.917.960,85
JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:
28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010493861, 
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 
OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, 
OU=31708232000122, OU=PRESENCIAL, CN=ORIANO 
PINTO DE ARAUJO:28691288353
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ORIANO PINTO 
DE ARAUJO:
28691288353
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Page 1
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Adm. Indireta
01 Legislativa 800.000,00 800.000,00
01 031 Ação 800.000,00 800.000,00
01 031 Encargos Legislativo 0001 800.000,00 800.000,00
04 Administração 3.894.776,37 3.377.668,42 517.107,95
04 122 Administração Geral 3.515.179,51 2.998.071,56 517.107,95
04 122 Gestão Administrativa 0002 3.189.192,28 2.837.624,71 351.567,57
04 122 Serviços de Utilidade Publica 0011 308.159,80 142.619,42 165.540,38
04 122 Gestão Consorciada de Serviço Público 0298 17.827,43 17.827,43
04 123 Administração Financeira 224.116,21 224.116,21
04 123 Gestão Administrativa 0002 224.116,21 224.116,21
04 124 Controle Interno 116.260,30 116.260,30
04 124 Gestão Administrativa 0002 116.260,30 116.260,30
04 128 Formação de Recursos Humanos 9.805,09 9.805,09
04 128 Treinamento de Recursos Humanos 0009 9.805,09 9.805,09
04 843 Serviço da Dívida Interna 29.415,26 29.415,26
04 843 Gestão Administrativa 0002 29.415,26 29.415,26
08 Assistência Social 1.918.255,11 195.821,53 1.722.433,58
08 208.071,59 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 403.893,12 195.821,53
08 243 103.653,80 0030 299.475,33 Assistência Social Geral 195.821,53
08 243 104.417,79 0078 104.417,79 Primeira Infancia do SUAS
08 1.514.361,99 244 Assistência Comunitária 1.514.361,99
08 244 359.986,68 0002 359.986,68 Gestão Administrativa
08 244 1.154.375,31 0030 1.154.375,31 Assistência Social Geral
10 Saúde 5.920.480,45 250.000,00 5.670.480,45
10 4.896.514,38 301 Atenção Básica 4.896.514,38
10 301 1.948.410,25 0002 1.948.410,25 Gestão Administrativa
10 301 2.948.104,13 0026 2.948.104,13 Assistência Médica e Hospitalar
10 368.087,15 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 368.087,15
10 302 368.087,15 0026 368.087,15 Assistência Médica e Hospitalar
10 291.019,35 304 Vigilância Sanitária 291.019,35
10 304 291.019,35 0027 291.019,35 Fiscalização e Inspeção Sanitária
10 70.036,32 305 Vigilância Epidemiológica 70.036,32
10 305 70.036,32 0026 70.036,32 Assistência Médica e Hospitalar
10 361 Ensino Fundamental 250.000,00 250.000,00
10 361 Assistência Médica e Hospitalar 0026 250.000,00 250.000,00
10 44.823,25 843 Serviço da Dívida Interna 44.823,25
10 843 44.823,25 0002 44.823,25 Gestão Administrativa
12 Educação 11.768.919,19 1.594.221,96 8.830.000,00 1.344.697,23
12 5.611.598,75 361 Ensino Fundamental 8.333.405,37 1.594.221,96 1.127.584,66
12 361 5.611.598,75 0016 8.095.281,91 Ensino Regular 1.594.221,96 889.461,20
12 361 Assistencia ao Educando 0018 238.123,46 238.123,46
12 2.173.556,17 365 Educação Infantil 2.371.058,58 197.502,41
12 365 752.000,00 0015 920.087,16 Creches 168.087,16
12 365 Assistencia ao Educando 0018 29.415,25 29.415,25
12 365 1.421.556,17 0021 1.421.556,17 Educação Pré-Escolar
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Page 2
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Adm. Indireta
12 994.845,08 366 Educação de Jovens e Adultos 1.014.455,24 19.610,16
12 366 Assistencia ao Educando 0018 19.610,16 19.610,16
12 366 314.845,08 0024 314.845,08 Ensino Supletivo
12 366 680.000,00 0165 680.000,00 Alfabetização de Adultos
12 50.000,00 367 Educação Especial 50.000,00
12 367 50.000,00 0301 50.000,00 Ensino Especial
13 Cultura 329.043,37 329.043,37
13 122 Administração Geral 127.338,78 127.338,78
13 122 Gestão Administrativa 0002 127.338,78 127.338,78
13 392 Difusão Cultural 201.704,59 201.704,59
13 392 Ação Cultural 0025 201.704,59 201.704,59
15 Urbanismo 3.279.306,24 828.993,95 2.450.312,29
15 451 Infra-Estrutura Urbana 2.654.818,36 246.527,86 2.408.290,50
15 451 Gestão Administrativa 0002 71.437,05 71.437,05
15 451 Desenvolvimento Urbano 0036 2.583.381,31 175.090,81 2.408.290,50
15 452 Serviços Urbanos 624.487,88 582.466,09 42.021,79
15 452 Serviços de Utilidade Publica 0011 624.487,88 582.466,09 42.021,79
16 Habitação 154.079,90 14.007,27 140.072,63
16 482 Habitação Urbana 154.079,90 14.007,27 140.072,63
16 482 Melhoria Habitacional 0033 154.079,90 14.007,27 140.072,63
17 Saneamento 364.188,85 42.021,80 322.167,05
17 512 Saneamento Básico Urbano 364.188,85 42.021,80 322.167,05
17 512 Abastecimento D'Agua 0037 210.108,95 28.014,53 182.094,42
17 512 Sistema de Esgoto e Drenagem 0038 154.079,90 14.007,27 140.072,63
20 Agricultura 578.499,96 382.398,29 196.101,67
20 605 Abastecimento 70.036,32 70.036,32
20 605 Promoção do Comercio 0014 70.036,32 70.036,32
20 607 Irrigação 182.094,42 70.036,32 112.058,10
20 607 Apoio a Agricultura 0013 182.094,42 70.036,32 112.058,10
20 608 Promoção da produção Agropecuária 326.369,22 242.325,65 84.043,57
20 608 Impalantação de Hortas Comunitárias 0012 25.213,07 25.213,07
20 608 Apoio a Agricultura 0013 21.010,89 21.010,89
20 608 Abastecimento D'Agua 0037 280.145,26 196.101,69 84.043,57
24 Comunicações 109.256,65 109.256,65
24 131 Comunicação Social 109.256,65 109.256,65
24 131 Gestão Administrativa 0002 109.256,65 109.256,65
25 Energia 378.196,11 238.123,48 140.072,63
25 751 Conservação de Energia 378.196,11 238.123,48 140.072,63
25 751 Serviços de Utilidade Publica 0011 378.196,11 238.123,48 140.072,63
26 Transporte 822.047,08 483.887,29 338.159,79
26 782 Transporte Rodoviário 822.047,08 483.887,29 338.159,79
26 782 Serviços de Transporte Rodoviário 0039 822.047,08 483.887,29 338.159,79
Assinado digitalmente por JOAO COELHO DE 
SANTANA:65654617400
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A3, OU=(EM BRANCO), OU=01921580000112, 
CN=JOAO COELHO DE SANTANA:
65654617400
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Data: 2021-10-07 17:14:06
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JOAO COELHO 
DE SANTANA:
65654617400
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Page 3
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Adm. Indireta
27 Desporto e Lazer 362.788,10 110.657,37 252.130,73
27 812 Desporto Comunitário 362.788,10 110.657,37 252.130,73
27 812 Desporto Amador 0020 362.788,10 110.657,37 252.130,73
28 Encargos Especiais 126.065,37 126.065,37
28 843 Serviço da Dívida Interna 126.065,37 126.065,37
28 843 Gestão Administrativa 0002 126.065,37 126.065,37
99 Reserva de Contingência 112.058,10 112.058,10
99 999 Reserva de Contingência 112.058,10 112.058,10
99 999 Reserva de Contingência 9999 112.058,10 112.058,10
TOTAL 5.950.821,97 8.744.224,85 30.917.960,85 16.222.914,03
JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE 
ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, 
OU=000001010493861, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A1, OU=AC SERASA RFB, 
OU=31708232000122, OU=PRESENCIAL, 
CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:28:04
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0
ORIANO 
PINTO DE 
ARAUJO:
28691288353
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Page 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 000, Data: 30/09/2021
ORGÃO 01 01 CAMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 800.000,00
ORGÃO 02 01 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 1.065.234,24
ORGÃO 02 02 SECRETARIA DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 347.785,60
ORGÃO 02 03 SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO Valor
Função 04 Administração 1.499.862,06
Função 24 Comunicações 109.256,65
Função 28 Encargos Especiais 126.065,37
Função 99 Reserva de Contingência 112.058,10
ORGÃO 02 04 SEC. DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 11.768.919,19
ORGÃO 02 05 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE Valor
Função 10 Saúde 5.920.480,45
ORGÃO 02 06 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 1.918.255,11
ORGÃO 02 09 SECRETARIA DE TRANSPORTE Valor
Função 04 Administração 96.777,47
Função 26 Transporte 415.836,45
ORGÃO 02 10 SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE Valor
Função 04 Administração 689.015,31
Função 20 Agricultura 578.499,96
ORGÃO 02 11 SEC DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER Valor
Função 13 Cultura 329.043,37
Função 27 Desporto e Lazer 362.788,10
ORGÃO 02 12 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO Valor
Função 04 Administração 196.101,69
Função 15 Urbanismo 3.279.306,24
Função 16 Habitação 154.079,90
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Page 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 000, Data: 30/09/2021
ORGÃO 02 12 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO Valor
Função 17 Saneamento 364.188,85
Função 25 Energia 378.196,11
Função 26 Transporte 406.210,63
TOTAL GERAL 30.917.960,85
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 01 CAMARA MUNICIPAL 800.000,00
02 01 GABINETE DO PREFEITO 1.065.234,24
02 02 SECRETARIA DE FINANÇAS 347.785,60
02 03 SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO 1.847.242,18
02 04 SEC. DE EDUCAÇÃO 11.768.919,19
02 05 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 5.920.480,45
02 06 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.918.255,11
02 09 SECRETARIA DE TRANSPORTE 512.613,92
02 10 SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE 1.267.515,27
02 11 SEC DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 691.831,47
02 12 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO 4.778.083,42
TOTAL 30.917.960,85
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 800.000,00
04 Administração 3.894.776,37
08 Assistência Social 1.918.255,11
10 Saúde 5.920.480,45
12 Educação 11.768.919,19
13 Cultura 329.043,37
15 Urbanismo 3.279.306,24
16 Habitação 154.079,90
17 Saneamento 364.188,85
20 Agricultura 578.499,96
24 Comunicações 109.256,65
25 Energia 378.196,11
26 Transporte 822.047,08
27 Desporto e Lazer 362.788,10
28 Encargos Especiais 126.065,37
99 Reserva de Contingência 112.058,10
Assinado digitalmente por JOAO COELHO DE 
SANTANA:65654617400
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A3, OU=(EM BRANCO), OU=01921580000112, 
CN=JOAO COELHO DE SANTANA:
65654617400
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:14:08
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0
JOAO COELHO 
DE SANTANA:
65654617400
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Page 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 000, Data: 30/09/2021
TOTAL 30.917.960,85
JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE 
ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010493861, 
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 
OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, 
OU=31708232000122, OU=PRESENCIAL, 
CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:29:06
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0
ORIANO PINTO 
DE ARAUJO:
28691288353
Codigo Especificacao Categoria Função
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Page 1
Lei: 000, Data: 30/09/2021
08 Assistência Social 1.918.255,11
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.191,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 377.686,75
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.312,84
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.003,63
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 7.003,63
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.407,99
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 269.464,97
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 74.415,27
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 314.882,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 344.552,74
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 28.014,53
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.003,63
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 239.152,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 124.155,29
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 14.007,27
10 Saúde 5.920.480,45
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.205,83
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.006.087,91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.234,37
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 7.003,63
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.010,89
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.801,46
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21.010,90
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.207.165,93
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 384.650,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 485.323,61
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 640.196,22
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 56.029,05
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.007,27
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 412.058,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 321.658,95
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 28.014,54
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 42.021,79
TOTAL 7.838.735,56
JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353
Assinado digitalmente por JOAO COELHO DE 
SANTANA:65654617400
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A3, OU=(EM BRANCO), OU=01921580000112, 
CN=JOAO COELHO DE SANTANA:65654617400
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:15:29
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0
JOAO COELHO 
DE SANTANA:
65654617400
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE 
ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, 
OU=000001010493861, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A1, OU=AC SERASA RFB, 
OU=31708232000122, OU=PRESENCIAL, 
CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:29:51
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0
ORIANO PINTO 
DE ARAUJO:
28691288353
Descrição DESPESA
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Quadro 19
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Page 1
LeiData
RECEITA
Fonte
FRG.FRC. STN.
PREVISÃO
500 Recursos não vinculados de Impostos 11.754.385,74 11.754.385,74
00 RECURSOS ORDINARIOS 11.754.385,74 11.754.385,74
1.500 Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 11.754.385,74 11.754.385,74
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 6.030.000,00 6.030.000,00
01 RECURSOS DESTINADOS A DUCACAO 6.030.000,00 6.030.000,00
1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente) 6.030.000,00 6.030.000,00
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.600.000,00 1.600.000,00
01 RECURSOS DESTINADOS A DUCACAO 1.600.000,00 1.600.000,00
1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 1.600.000,00 1.600.000,00
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 1.200.000,00 1.200.000,00
01 RECURSOS DESTINADOS A DUCACAO 1.200.000,00 1.200.000,00
1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 1.200.000,00 1.200.000,00
550 Transferência do Salário-Educação 168.087,16 168.087,16
01 RECURSOS DESTINADOS A DUCACAO 168.087,16 168.087,16
1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 168.087,16 168.087,16
551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir 28.014,52 28.014,52
01 RECURSOS DESTINADOS A DUCACAO 28.014,52 28.014,52
1.551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente) 28.014,52 28.014,52
552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de 196.101,67 196.101,67
01 RECURSOS DESTINADOS A DUCACAO 196.101,67 196.101,67
1.552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente) 196.101,67 196.101,67
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de 84.043,58 84.043,58
01 RECURSOS DESTINADOS A DUCACAO 84.043,58 84.043,58
1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente) 84.043,58 84.043,58
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 196.101,68 196.101,68
01 RECURSOS DESTINADOS A DUCACAO 196.101,68 196.101,68
1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) 196.101,68 196.101,68
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repa 490.254,20 490.254,20
01 RECURSOS DESTINADOS A DUCACAO 490.254,20 490.254,20
1.570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Exerc.Corrente) 490.254,20 490.254,20
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinc 182.094,42 182.094,42
01 RECURSOS DESTINADOS A DUCACAO 182.094,42 182.094,42
1.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Exerc.Corrente) 182.094,42 182.094,42
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern 2.988.087,16 2.988.087,16
02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE 2.988.087,16 2.988.087,16
1.600 Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) 2.988.087,16 2.988.087,16
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern 400.000,00 400.000,00
02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE 400.000,00 400.000,00
1.601 Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) 400.000,00 400.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern 231.000,00 231.000,00
02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE 231.000,00 231.000,00
1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente) 231.000,00 231.000,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN 913.665,98 913.665,98
05 RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL 913.665,98 913.665,98
1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente) 913.665,98 913.665,98
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 100.000,00 100.000,00
05 RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL 100.000,00 100.000,00
Descrição DESPESA
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Quadro 19
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Page 2
LeiData
RECEITA
Fonte
FRG.FRC. STN.
PREVISÃO
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 100.000,00 100.000,00
05 RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL 100.000,00 100.000,00
1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente) 100.000,00 100.000,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 3.484.793,84 3.484.793,84
06 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS 3.484.793,84 3.484.793,84
1.700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente) 3.484.793,84 3.484.793,84
701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 635.754,20 635.754,20
06 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS 635.754,20 635.754,20
1.701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente) 635.754,20 635.754,20
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 70.036,32 70.036,32
06 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS 70.036,32 70.036,32
1.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente) 70.036,32 70.036,32
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi 165.540,38 165.540,38
06 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS 165.540,38 165.540,38
1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente) 165.540,38 165.540,38
TOTAL 30.917.960,85 30.917.960,85
LEGENDA
FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código
Assinado digitalmente por JOAO COELHO DE 
SANTANA:65654617400
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A3, OU=(EM BRANCO), OU=01921580000112, 
CN=JOAO COELHO DE SANTANA:
65654617400
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Data: 2021-10-07 17:14:09
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JOAO COELHO 
DE SANTANA:
65654617400
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE 
ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, 
OU=000001010493861, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB 
e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, 
OU=31708232000122, OU=PRESENCIAL, 
CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:
28691288353
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:30:42
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0
ORIANO 
PINTO DE 
ARAUJO:
28691288353
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 01
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Reforma e Ampl. da Câmara Municipal 01.031.0001.1001.0000 14.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 14.000,00
4 INVESTIMENTOS 14.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 4.000,00
Aquisição de Equip. para Câmara 01.031.0001.1002.0000 4.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4 INVESTIMENTOS 4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 4.000,00
Administração Geral da Câmara Municipal 01.031.0001.2001.0000 782.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 782.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 633.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 120.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 149.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 30.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 8.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.000,00
TOTAL 800.000,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 2
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 01
GABINETE DO PREFEITO
Gabinete de Prefeito
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Administração do Gabinete do Prefeito 04.122.0002.2004.0000 502.860,76
3 DESPESAS CORRENTES 495.857,13
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 373.993,93
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.801,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 308.159,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 61.631,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.400,73
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.863,20
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 4.202,18
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 70.036,32
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 4.202,18
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 4.202,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 7.003,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 28.014,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 4.202,18
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.003,63
4 INVESTIMENTOS 7.003,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.003,63
Contribuição APPM 04.122.0002.2005.0000 58.830,51
3 DESPESAS CORRENTES 58.830,51
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.830,51
CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 58.830,51
Serviços de Assessoria 04.122.0002.2006.0000 308.159,78
3 DESPESAS CORRENTES 308.159,78
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 308.159,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 28.014,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 280.145,25
Encargos com a Junta de Serviços Militar 04.122.0002.2392.0000 65.115,62
3 DESPESAS CORRENTES 65.115,62
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.115,62
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 4.902,55
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 11.205,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 7.003,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.003,63
Convenios com Entidades Publicas 04.122.0011.2391.0000 14.007,27
3 DESPESAS CORRENTES 14.007,27
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.007,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 14.007,27
Assinado digitalmente por JOAO COELHO DE 
SANTANA:65654617400
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A3, OU=(EM BRANCO), OU=01921580000112, 
CN=JOAO COELHO DE SANTANA:
65654617400
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:14:11
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0
JOAO COELHO 
DE SANTANA:
65654617400
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 01
GABINETE DO PREFEITO
Gabinete de Prefeito
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TOTAL 948.973,94
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 4
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 02
GABINETE DO PREFEITO
Controladoria Municipal
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Administração da Controladoria Publica 04.124.0002.2008.0000 116.260,30
3 DESPESAS CORRENTES 116.260,30
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.039,95
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.400,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 63.032,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 12.606,54
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.220,35
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 21.010,89
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 14.007,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.400,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.801,46
TOTAL 116.260,30
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 01
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria de Finanças
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manut da Sec de Finanças 04.122.0002.2411.0000 123.669,39
3 DESPESAS CORRENTES 119.849,22
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.187,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 60.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 10.187,10
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.662,12
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 6.366,94
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 25.467,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.093,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 12.733,88
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.820,17
4 INVESTIMENTOS 3.820,17
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 3.820,17
Encargos com o Setor Financeiro e Contabil 04.123.0002.2010.0000 224.116,21
3 DESPESAS CORRENTES 224.116,21
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.021,79
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.400,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 36.418,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 4.202,18
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 182.094,42
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 4.202,18
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.801,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 7.003,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 168.087,15
TOTAL 347.785,60
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 01
SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO
Secretaria Administração
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Aquisição de veiculo 04.122.0002.1295.0000 56.029,05
4 DESPESAS DE CAPITAL 56.029,05
4 INVESTIMENTOS 56.029,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 56.029,05
Manut. da Sec. de Adm. e Finanças 04.122.0002.2009.0000 970.311,49
3 DESPESAS CORRENTES 949.300,60
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 706.984,73
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 8.404,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 506.808,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 127.338,75
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 28.014,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 28.014,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 8.404,35
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 242.315,87
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 14.007,27
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 35.018,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 70.036,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 98.050,84
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 25.203,28
4 DESPESAS DE CAPITAL 21.010,89
4 INVESTIMENTOS 21.010,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 21.010,89
Contribuicão ao Pasep 04.122.0002.2011.0000 122.321,21
3 DESPESAS CORRENTES 122.321,21
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.321,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 122.321,21
Encargos com a Cepisa 04.122.0011.2330.0000 294.152,53
3 DESPESAS CORRENTES 294.152,53
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 294.152,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 114.604,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.06.115.000 3.3.90.39.00 165.540,38
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 14.007,27
Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de 04.122.0298.2409.0000 17.827,43
Contrato de Rateio
3 DESPESAS CORRENTES 15.117,66
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.507,60
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.00.999.000 3.1.71.70.00 11.507,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.610,06
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.00.999.000 3.3.71.70.00 3.610,06
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.709,77
4 INVESTIMENTOS 2.709,77
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.00.999.000 4.4.71.70.00 2.709,77
Realizacão de Concurso Público 04.128.0009.2320.0000 9.805,09
3 DESPESAS CORRENTES 9.805,09
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 01
SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO
Secretaria Administração
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Realizacão de Concurso Público 04.128.0009.2320.0000 9.805,09
3 DESPESAS CORRENTES 9.805,09
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.805,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.801,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.003,63
Encargos com Parcelamento da CEPISA 04.843.0002.2395.0000 29.415,26
3 DESPESAS CORRENTES 1.400,73
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.400,73
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 1.400,73
4 DESPESAS DE CAPITAL 28.014,53
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 28.014,53
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 4.6.90.71.00 28.014,53
Publicidade, Divulgação e Assinaturas 24.131.0002.2393.0000 109.256,65
3 DESPESAS CORRENTES 109.256,65
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 109.256,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 109.256,65
Encargos com a Divida Interna 28.843.0002.2012.0000 126.065,37
3 DESPESAS CORRENTES 14.007,27
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 14.007,27
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 14.007,27
4 DESPESAS DE CAPITAL 112.058,10
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 112.058,10
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 4.6.90.71.00 112.058,10
TOTAL 1.735.184,08
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 03
SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO
Reserva de Contingencia
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Reserva de Contingência 99.999.9999.9999.0000 112.058,10
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112.058,10
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112.058,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 9.9.99.99.00 112.058,10
TOTAL 112.058,10
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SEC. DE EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Const. de Quadra de Esporte em Unidade Escolar 12.361.0016.1016.0000 140.072,63
4 DESPESAS DE CAPITAL 140.072,63
4 INVESTIMENTOS 140.072,63
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.110.000 4.4.90.51.00 140.072,63
Const. de Unid. Esc. na Zona Rural 12.361.0016.1017.0000 168.087,15
4 DESPESAS DE CAPITAL 168.087,15
4 INVESTIMENTOS 168.087,15
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 168.087,15
Implantação da Biblioteca Comunitária 12.361.0016.1019.0000 168.087,16
4 DESPESAS DE CAPITAL 168.087,16
4 INVESTIMENTOS 168.087,16
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.01.110.000 4.4.90.51.00 140.072,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 28.014,53
Construção e Rec. de Unidade Escolar 12.361.0016.1260.0000 364.188,83
3 DESPESAS CORRENTES 210.108,93
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 210.108,93
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 42.021,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 84.043,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 84.043,57
4 DESPESAS DE CAPITAL 154.079,90
4 INVESTIMENTOS 154.079,90
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 140.072,63
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.200.000 4.4.90.61.00 14.007,27
Aquisicao de Transporte Escolar 12.361.0016.1290.0000 210.108,94
4 DESPESAS DE CAPITAL 210.108,94
4 INVESTIMENTOS 210.108,94
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.110.000 4.4.90.52.00 210.108,94
Aquisição de Imoveis 12.361.0016.1294.0000 21.010,89
4 DESPESAS DE CAPITAL 21.010,89
4 INVESTIMENTOS 21.010,89
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.200.000 4.4.90.61.00 21.010,89
Manutenção do Ensino Fundamental 12.361.0016.2017.0000 1.012.920,56
3 DESPESAS CORRENTES 984.906,03
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 462.435,14
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 14.007,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 360.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 67.795,16
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.200.000 3.1.90.91.00 5.602,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000 3.1.90.92.00 15.029,80
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SEC. DE EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção do Ensino Fundamental 12.361.0016.2017.0000 1.012.920,56
3 DESPESAS CORRENTES 984.906,03
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 522.470,89
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 7.003,63
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 56.029,05
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 11.205,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 182.094,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 245.127,09
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 21.010,89
4 DESPESAS DE CAPITAL 28.014,53
4 INVESTIMENTOS 28.014,53
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 28.014,53
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 12.361.0016.2019.0000 28.014,52
3 DESPESAS CORRENTES 21.010,89
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.010,89
MATERIAL DE CONSUMO 1.551.01.115.000 3.3.90.30.00 7.003,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.551.01.115.000 3.3.90.36.00 7.003,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.01.115.000 3.3.90.39.00 7.003,63
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.003,63
4 INVESTIMENTOS 7.003,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.551.01.115.000 4.4.90.52.00 7.003,63
Encargos com o Salario Educação - QSE 12.361.0016.2020.0000 168.087,16
3 DESPESAS CORRENTES 162.484,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 162.484,25
MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.200.000 3.3.90.30.00 72.837,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.200.000 3.3.90.36.00 14.007,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.01.200.000 3.3.90.39.00 75.639,22
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.602,91
4 INVESTIMENTOS 5.602,91
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.01.200.000 4.4.90.52.00 5.602,91
Encargos com o PNATE 12.361.0016.2022.0000 84.043,58
3 DESPESAS CORRENTES 84.043,58
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.043,58
MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01.115.000 3.3.90.30.00 7.003,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01.115.000 3.3.90.36.00 28.014,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.115.000 3.3.90.39.00 49.025,42
Outros programas da Educação 12.361.0016.2024.0000 42.021,80
3 DESPESAS CORRENTES 35.018,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.018,17
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.115.000 3.3.90.30.00 14.007,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.01.115.000 3.3.90.36.00 14.007,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.115.000 3.3.90.39.00 7.003,63
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.003,63
4 INVESTIMENTOS 7.003,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.115.000 4.4.90.52.00 7.003,63
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SEC. DE EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Programa PNAIC - Formação de Professores 12.361.0016.2402.0000 35.018,15
3 DESPESAS CORRENTES 35.018,15
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.018,15
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.115.000 3.3.90.30.00 7.003,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.01.115.000 3.3.90.36.00 21.010,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.115.000 3.3.90.39.00 7.003,63
Encargos com o PEATE 12.361.0016.2404.0000 42.021,79
3 DESPESAS CORRENTES 42.021,79
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.021,79
MATERIAL DE CONSUMO 1.571.01.110.000 3.3.90.30.00 7.003,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.571.01.110.000 3.3.90.36.00 14.007,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.571.01.110.000 3.3.90.39.00 21.010,89
Prog Nac de Alimentacao Escolar - PNAEF 12.361.0018.2021.0000 196.101,67
3 DESPESAS CORRENTES 196.101,67
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196.101,67
MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.115.000 3.3.90.30.00 196.101,67
Programa Mais Educação 12.361.0018.2403.0000 42.021,79
3 DESPESAS CORRENTES 42.021,79
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.021,79
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.115.000 3.3.90.30.00 42.021,79
Construção de Creche 12.365.0015.1360.0000 140.072,63
4 DESPESAS DE CAPITAL 140.072,63
4 INVESTIMENTOS 140.072,63
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.110.000 4.4.90.51.00 140.072,63
Prog. Nac de Alim. Escolar - PNAEC 12.365.0015.2406.0000 28.014,53
3 DESPESAS CORRENTES 28.014,53
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.014,53
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.115.000 3.3.90.30.00 28.014,53
Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEP 12.365.0018.2350.0000 29.415,25
3 DESPESAS CORRENTES 29.415,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.415,25
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.115.000 3.3.90.30.00 29.415,25
Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEEJA 12.366.0018.2370.0000 19.610,16
3 DESPESAS CORRENTES 19.610,16
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.610,16
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.115.000 3.3.90.30.00 19.610,16
TOTAL 2.938.919,19
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 02
SEC. DE EDUCAÇÃO
Sec. Educação - Fundo Val. Magisterio
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Aquisição de veiculo 12.361.0016.1291.0000 42.021,79
4 DESPESAS DE CAPITAL 42.021,79
4 INVESTIMENTOS 42.021,79
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 42.021,79
Manutenção do FUNDEB- Magistério FUND 12.361.0016.2025.0000 4.135.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 4.135.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.135.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 1.692.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 1.400.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.000 3.1.90.11.00 408.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 635.000,00
Manutenção do FUNDEB Administrativo 12.361.0016.2026.0000 1.434.576,96
3 DESPESAS CORRENTES 1.315.515,22
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 930.315,49
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 11.205,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 770.687,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 3.1.90.13.00 134.415,06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.01.999.000 3.1.90.92.00 14.007,27
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 385.199,73
DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.000 3.3.90.14.00 14.007,27
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 140.072,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 84.043,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 140.072,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.01.999.000 3.3.90.92.00 7.003,63
4 DESPESAS DE CAPITAL 119.061,74
4 INVESTIMENTOS 119.061,74
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 4.4.90.51.00 70.036,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 42.021,79
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.540.01.999.000 4.4.90.61.00 7.003,63
Manut Ens Inf Creche FUNDEB 70 % 12.365.0015.2425.0000 482.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 482.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 482.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.230.000 3.1.90.04.00 50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.000 3.1.90.11.00 350.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.230.000 3.1.90.13.00 82.000,00
Manut do Ens Inf Creche FUNDEB 30 % 12.365.0015.2426.0000 270.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 110.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.999.000 3.1.90.11.00 95.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00
4 INVESTIMENTOS 160.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.000 4.4.90.51.00 150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
Encargos com a Educação Infantil 12.365.0021.2018.0000 556.556,17
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 13
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 02
SEC. DE EDUCAÇÃO
Sec. Educação - Fundo Val. Magisterio
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Encargos com a Educação Infantil 12.365.0021.2018.0000 556.556,17
3 DESPESAS CORRENTES 512.353,99
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 503.949,61
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 367.281,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 3.1.90.13.00 131.668,27
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.404,38
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 2.801,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 2.801,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 2.801,46
4 DESPESAS DE CAPITAL 44.202,18
4 INVESTIMENTOS 44.202,18
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.240.000 4.4.90.52.00 4.202,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.000 4.4.90.52.00 15.000,00
Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Enfantil 12.365.0021.2416.0000 865.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 865.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 865.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.230.000 3.1.90.04.00 50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 450.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 165.000,00
Encargos com Jovens e Adultos-EJA 12.366.0024.2023.0000 314.845,08
3 DESPESAS CORRENTES 314.845,08
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.032,72
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 700,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 178.274,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 3.1.90.13.00 112.058,10
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.812,36
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 16.808,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 4.202,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 2.801,46
Manut do FUNDEB Magisterio EJA 12.366.0165.2417.0000 680.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 680.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 680.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.230.000 3.1.90.04.00 200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 320.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 160.000,00
Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Especial 12.367.0301.2418.0000 50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.230.000 3.1.90.04.00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 10.000,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 02
SEC. DE EDUCAÇÃO
Sec. Educação - Fundo Val. Magisterio
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TOTAL 8.830.000,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 01
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Fundo Municipal de Saúde
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutencao da Sec. da Secretaria de Saude 10.301.0002.2029.0000 1.948.410,25
3 DESPESAS CORRENTES 1.906.388,45
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.008.522,90
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 5.602,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 812.421,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 162.484,25
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.91.00 7.003,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 21.010,89
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 897.865,55
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 14.007,27
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 336.174,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 161.083,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 316.564,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 56.029,05
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 14.007,27
4 DESPESAS DE CAPITAL 42.021,80
4 INVESTIMENTOS 42.021,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 28.014,53
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.300.000 4.4.90.61.00 14.007,27
Aquisicao de Equipamentos para postos de saude 10.301.0026.1280.0000 70.036,32
4 DESPESAS DE CAPITAL 70.036,32
4 INVESTIMENTOS 70.036,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 70.036,32
Aquisicao de veiculo 10.301.0026.1297.0000 70.036,32
4 DESPESAS DE CAPITAL 70.036,32
4 INVESTIMENTOS 70.036,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 70.036,32
Construção de Posto na Loc. Volta da Jurema e Vermelha 10.301.0026.1299.0000 200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.115.000 4.4.90.51.00 200.000,00
Programa de Atendimento Basico 10.301.0026.2030.0000 210.108,94
3 DESPESAS CORRENTES 189.098,05
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 189.098,05
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.115.000 3.3.90.14.00 7.003,63
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.115.000 3.3.90.30.00 147.076,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.115.000 3.3.90.36.00 28.014,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.115.000 3.3.90.39.00 7.003,63
4 DESPESAS DE CAPITAL 21.010,89
4 INVESTIMENTOS 21.010,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.02.115.000 4.4.90.52.00 21.010,89
Manutencao da Saude Bucal 10.301.0026.2031.0000 223.614,59
3 DESPESAS CORRENTES 223.614,59
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181.592,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 181.592,79
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 01
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Fundo Municipal de Saúde
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutencao da Saude Bucal 10.301.0026.2031.0000 223.614,59
3 DESPESAS CORRENTES 223.614,59
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.021,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.115.000 3.3.90.36.00 28.014,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.115.000 3.3.90.39.00 14.007,27
Program Saude da Familia - PSF 10.301.0026.2032.0000 346.225,14
3 DESPESAS CORRENTES 346.225,14
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 332.217,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.115.000 3.1.90.11.00 332.217,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.007,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.115.000 3.3.90.36.00 7.003,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.115.000 3.3.90.39.00 7.003,63
Farmacia Basica 10.301.0026.2034.0000 76.671,79
3 DESPESAS CORRENTES 76.671,79
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.671,79
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.115.000 3.3.90.30.00 42.021,79
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.621.02.115.000 3.3.90.32.00 34.650,00
Outros Programa da Saude 10.301.0026.2036.0000 1.294.823,25
3 DESPESAS CORRENTES 1.285.018,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.285.018,17
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.115.000 3.3.90.30.00 14.007,27
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 350.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.02.999.000 3.3.90.32.00 100.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.02.999.000 3.3.90.32.00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.115.000 3.3.90.36.00 14.007,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.115.000 3.3.90.39.00 7.003,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 9.805,08
4 INVESTIMENTOS 9.805,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.02.115.000 4.4.90.52.00 9.805,08
Manutenção dos Encargos Sociais 10.301.0026.2037.0000 14.007,27
3 DESPESAS CORRENTES 14.007,27
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.007,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.115.000 3.1.90.13.00 14.007,27
Encargos com a Unidade Mista de Saude 10.301.0026.2290.0000 52.107,03
3 DESPESAS CORRENTES 52.107,03
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.092,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.115.000 3.1.90.04.00 1.400,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.115.000 3.1.90.11.00 18.489,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.115.000 3.1.90.13.00 4.202,18
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 01
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Fundo Municipal de Saúde
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Encargos com a Unidade Mista de Saude 10.301.0026.2290.0000 52.107,03
3 DESPESAS CORRENTES 52.107,03
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.014,53
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.115.000 3.3.90.30.00 7.003,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.115.000 3.3.90.36.00 14.007,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.115.000 3.3.90.39.00 7.003,63
Programa NASF 10.301.0026.2407.0000 194.123,48
3 DESPESAS CORRENTES 194.123,48
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.793,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.115.000 3.1.90.11.00 116.236,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.115.000 3.1.90.13.00 25.557,27
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.329,89
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.115.000 3.3.90.30.00 11.110,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.115.000 3.3.90.36.00 17.014,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.115.000 3.3.90.39.00 24.204,47
Manutenção de Programa do Estado 10.301.0026.2408.0000 196.350,00
3 DESPESAS CORRENTES 184.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.115.000 3.1.90.11.00 57.750,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.02.115.000 3.1.90.13.00 11.550,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.115.000 3.3.90.30.00 57.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.115.000 3.3.90.36.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.115.000 3.3.90.39.00 46.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 11.550,00
4 INVESTIMENTOS 11.550,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.115.000 4.4.90.52.00 11.550,00
Recuperação de Posto de saude na Sede e Loc. Rosario e 10.302.0026.1022.0000 254.079,88
Boiadas
3 DESPESAS CORRENTES 42.021,78
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.021,78
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 21.010,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 21.010,89
4 DESPESAS DE CAPITAL 212.058,10
4 INVESTIMENTOS 212.058,10
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 112.058,10
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.115.000 4.4.90.51.00 100.000,00
Aquisição de Ambulancia 10.302.0026.1023.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.115.000 4.4.90.52.00 100.000,00
Aquisição de Imovel para Const. de Posto de saude 10.302.0026.1298.0000 14.007,27
4 DESPESAS DE CAPITAL 14.007,27
4 INVESTIMENTOS 14.007,27
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.300.000 4.4.90.61.00 14.007,27
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 01
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Fundo Municipal de Saúde
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Aquisição de Imovel para Const. de Posto de saude 10.302.0026.1298.0000 14.007,27
Programa de Ag. Comun. de Saude - PACS 10.304.0027.2033.0000 234.990,29
3 DESPESAS CORRENTES 234.990,29
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 232.188,83
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.115.000 3.1.90.04.00 2.801,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.115.000 3.1.90.11.00 195.358,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.115.000 3.1.90.13.00 34.029,05
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.801,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.115.000 3.3.90.36.00 1.400,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.115.000 3.3.90.39.00 1.400,73
Manutenção da Vigilancia Sanitária 10.304.0027.2380.0000 56.029,06
3 DESPESAS CORRENTES 49.025,43
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.025,43
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.115.000 3.3.90.30.00 14.007,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.115.000 3.3.90.36.00 28.014,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.115.000 3.3.90.39.00 7.003,63
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.003,63
4 INVESTIMENTOS 7.003,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.02.115.000 4.4.90.52.00 7.003,63
Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da saúde-PFVPS 10.305.0026.2035.0000 70.036,32
3 DESPESAS CORRENTES 65.834,14
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.826,87
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.115.000 3.1.90.04.00 1.400,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.115.000 3.1.90.11.00 42.021,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.115.000 3.1.90.13.00 8.404,35
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.007,27
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.115.000 3.3.90.30.00 7.003,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.115.000 3.3.90.36.00 4.202,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.115.000 3.3.90.39.00 2.801,46
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.202,18
4 INVESTIMENTOS 4.202,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.02.115.000 4.4.90.52.00 4.202,18
Outros Programa da Saude 10.361.0026.2036.0000 250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 250.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 250.000,00
Encargos com Parcelamentos 10.843.0002.2396.0000 44.823,25
3 DESPESAS CORRENTES 2.801,46
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.801,46
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.300.000 3.2.90.21.00 2.801,46
4 DESPESAS DE CAPITAL 42.021,79
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 42.021,79
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.300.000 4.6.90.71.00 42.021,79
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 01
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Fundo Municipal de Saúde
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TOTAL 5.920.480,45
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 01
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fundo de Assistencia Social
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção dos Cons. de Direito e Tutelares 08.243.0030.2042.0000 96.650,15
3 DESPESAS CORRENTES 96.650,15
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.444,32
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.400.000 3.1.90.04.00 1.400,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.400.000 3.1.90.11.00 70.036,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.400.000 3.1.90.13.00 14.007,27
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.205,83
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.400.000 3.3.90.14.00 1.400,73
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.400.000 3.3.90.30.00 2.801,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.400.000 3.3.90.36.00 4.202,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.400.000 3.3.90.39.00 2.801,46
Programa de Assistencia ao Idoso 08.243.0030.2044.0000 7.003,65
3 DESPESAS CORRENTES 7.003,65
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.003,65
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.05.400.000 3.3.90.30.00 1.400,73
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.05.400.000 3.3.90.32.00 1.400,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.05.400.000 3.3.90.36.00 1.400,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.05.400.000 3.3.90.39.00 2.801,46
Manutenção do Programa Criança Feliz 08.243.0078.1375.0000 104.417,79
3 DESPESAS CORRENTES 99.324,24
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.568,57
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.05.400.000 3.1.90.04.00 25.467,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.05.400.000 3.1.90.11.00 19.100,82
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.755,67
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.05.400.000 3.3.90.30.00 31.834,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.05.400.000 3.3.90.36.00 12.733,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.05.400.000 3.3.90.39.00 10.187,10
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.093,55
4 INVESTIMENTOS 5.093,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.05.400.000 4.4.90.52.00 5.093,55
Manutenção da Sec. de Assist. Social 08.244.0002.2038.0000 359.986,68
3 DESPESAS CORRENTES 317.964,87
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 177.892,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.400.000 3.1.90.04.00 2.801,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.400.000 3.1.90.11.00 140.072,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.400.000 3.1.90.13.00 28.014,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.400.000 3.1.90.92.00 7.003,63
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.072,62
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.400.000 3.3.50.43.00 7.003,63
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.400.000 3.3.90.14.00 7.003,63
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.400.000 3.3.90.30.00 21.010,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.400.000 3.3.90.36.00 56.029,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.400.000 3.3.90.39.00 42.021,79
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.400.000 3.3.90.92.00 7.003,63
4 DESPESAS DE CAPITAL 42.021,81
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 01
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fundo de Assistencia Social
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção da Sec. de Assist. Social 08.244.0002.2038.0000 359.986,68
4 DESPESAS DE CAPITAL 42.021,81
4 INVESTIMENTOS 42.021,81
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.400.000 4.4.90.51.00 14.007,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.400.000 4.4.90.52.00 14.007,27
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.400.000 4.4.90.61.00 14.007,27
Const. de Centro de Referência da Assistência 08.244.0030.1310.0000 323.196,09
Social-CRAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 323.196,09
4 INVESTIMENTOS 323.196,09
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.05.400.000 4.4.90.51.00 225.145,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.05.400.000 4.4.90.52.00 98.050,84
Distribuição de Urnas Funerarias 08.244.0030.2045.0000 42.021,81
3 DESPESAS CORRENTES 42.021,81
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.021,81
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.400.000 3.3.90.32.00 14.007,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.400.000 3.3.90.36.00 14.007,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.400.000 3.3.90.39.00 14.007,27
Encargos com Pessoas Carentes 08.244.0030.2046.0000 310.108,96
3 DESPESAS CORRENTES 310.108,96
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 310.108,96
MATERIAL DE CONSUMO 1.661.05.400.000 3.3.90.30.00 25.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.400.000 3.3.90.32.00 14.007,27
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.661.05.400.000 3.3.90.32.00 45.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.400.000 3.3.90.36.00 28.014,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.05.400.000 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.400.000 3.3.90.39.00 140.072,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.05.400.000 3.3.90.39.00 15.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.400.000 3.3.90.48.00 28.014,53
Piso Basico Fixo-PBF 08.244.0030.2047.0000 98.050,86
3 DESPESAS CORRENTES 98.050,86
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 68.635,59
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.05.400.000 3.1.90.04.00 1.400,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.05.400.000 3.1.90.11.00 56.029,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.05.400.000 3.1.90.13.00 11.205,81
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.415,27
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.05.400.000 3.3.90.30.00 14.007,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.05.400.000 3.3.90.36.00 12.606,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.05.400.000 3.3.90.39.00 2.801,46
Implant. Serv. Prot.Atend. Espec. - PAEFI 08.244.0030.2048.0000 67.234,86
3 DESPESAS CORRENTES 67.234,86
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.234,86
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.05.400.000 3.3.90.30.00 21.010,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.05.400.000 3.3.90.36.00 23.812,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.05.400.000 3.3.90.39.00 22.411,62
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 01
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fundo de Assistencia Social
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Implant. Serv. Prot.Atend. Espec. - PAEFI 08.244.0030.2048.0000 67.234,86
Outros Programas da Assistencia Social 08.244.0030.2050.0000 35.018,17
3 DESPESAS CORRENTES 35.018,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.018,17
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.05.400.000 3.3.90.30.00 14.007,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.05.400.000 3.3.90.36.00 14.007,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.05.400.000 3.3.90.39.00 7.003,63
Manutenção do Programa SCFV 08.244.0030.2270.0000 126.065,38
3 DESPESAS CORRENTES 126.065,38
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.021,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.05.400.000 3.1.90.11.00 42.021,79
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.043,59
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.05.400.000 3.3.90.30.00 42.021,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.05.400.000 3.3.90.36.00 28.014,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.05.400.000 3.3.90.39.00 14.007,27
Encargos com o IGD 08.244.0030.2310.0000 105.054,48
3 DESPESAS CORRENTES 98.050,85
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.050,85
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.05.400.000 3.3.90.14.00 7.003,63
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.05.400.000 3.3.90.30.00 42.021,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.05.400.000 3.3.90.36.00 35.018,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.05.400.000 3.3.90.39.00 14.007,27
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.003,63
4 INVESTIMENTOS 7.003,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.05.400.000 4.4.90.52.00 7.003,63
Programa PBV III 08.244.0030.2405.0000 47.624,70
3 DESPESAS CORRENTES 47.624,70
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.624,70
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.05.400.000 3.3.90.30.00 14.007,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.05.400.000 3.3.90.36.00 21.010,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.05.400.000 3.3.90.39.00 12.606,54
TOTAL 1.722.433,58
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 23
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 02
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fundo Mun da Criança e do Adolescente
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Adm. do Fundo Mun. da Criança e Adolescente 08.243.0030.2043.0000 195.821,53
3 DESPESAS CORRENTES 195.821,53
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.631,95
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.400.000 3.1.90.04.00 1.120,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.400.000 3.1.90.11.00 50.426,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.400.000 3.1.90.13.00 10.085,23
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 134.189,58
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.400.000 3.3.90.30.00 40.340,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.400.000 3.3.90.36.00 49.025,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.400.000 3.3.90.39.00 44.823,24
TOTAL 195.821,53
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 24
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 01
SECRETARIA DE TRANSPORTE
Secretaria de Transporte
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manut da Secretaria de transporte 04.122.0002.2412.0000 96.777,47
3 DESPESAS CORRENTES 91.683,92
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.388,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 38.201,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 10.187,10
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.295,19
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 5.093,55
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.733,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.366,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 19.100,82
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.093,55
4 INVESTIMENTOS 5.093,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.093,55
Manutenção da CIDE 26.782.0039.1376.0000 63.669,38
3 DESPESAS CORRENTES 63.669,38
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.669,38
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 25.467,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 12.733,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 25.467,75
Manutençaõ de Estradas 26.782.0039.2400.0000 296.138,00
3 DESPESAS CORRENTES 296.138,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 296.138,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 140.072,63
MATERIAL DE CONSUMO 1.701.06.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 98.050,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 28.014,53
Manutenção de Pontes 26.782.0039.2401.0000 56.029,07
3 DESPESAS CORRENTES 56.029,07
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.029,07
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 14.007,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 28.014,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 14.007,27
TOTAL 512.613,92
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 01
SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Incentivo a Prod Agricola com Dist. de Sementes 04.122.0002.2015.0000 513.287,80
3 DESPESAS CORRENTES 219.022,67
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.230,68
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 12.733,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 63.669,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 17.827,42
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 124.791,99
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.187,10
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 63.669,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 12.733,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 38.201,63
4 DESPESAS DE CAPITAL 294.265,13
4 INVESTIMENTOS 294.265,13
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 12.733,88
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.06.110.000 4.4.90.52.00 281.531,25
Manut da Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente 04.122.0002.2413.0000 175.727,51
3 DESPESAS CORRENTES 162.993,63
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.669,39
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 6.366,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 44.568,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 12.733,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.324,24
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.187,10
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 38.201,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 12.733,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 38.201,63
4 DESPESAS DE CAPITAL 12.733,88
4 INVESTIMENTOS 12.733,88
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 12.733,88
Construção do Mercado Publico 20.605.0014.1012.0000 70.036,32
4 DESPESAS DE CAPITAL 70.036,32
4 INVESTIMENTOS 70.036,32
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 70.036,32
Perfuração de Poços Cacimbao e Tubulares 20.607.0013.1004.0000 168.087,16
4 DESPESAS DE CAPITAL 168.087,16
4 INVESTIMENTOS 168.087,16
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 42.021,79
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.110.000 4.4.90.51.00 112.058,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 14.007,27
Manutenção de poços tubulares 20.607.0013.2399.0000 14.007,26
3 DESPESAS CORRENTES 14.007,26
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.007,26
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 7.003,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 7.003,63
Implantação de Hortas Comunitarias 20.608.0012.1024.0000 25.213,07
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 01
SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Implantação de Hortas Comunitarias 20.608.0012.1024.0000 25.213,07
3 DESPESAS CORRENTES 16.808,72
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.808,72
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 11.205,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.602,91
4 DESPESAS DE CAPITAL 8.404,35
4 INVESTIMENTOS 8.404,35
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61.00 8.404,35
Incentivo a Prod Agricola com Dist. de Sementes 20.608.0013.2015.0000 21.010,89
3 DESPESAS CORRENTES 21.010,89
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.010,89
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 7.003,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 7.003,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.003,63
Construção de Chafarizes 20.608.0037.1014.0000 112.058,10
4 DESPESAS DE CAPITAL 112.058,10
4 INVESTIMENTOS 112.058,10
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 28.014,53
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.110.000 4.4.90.51.00 84.043,57
Manuteção de Chafarizes 20.608.0037.2398.0000 168.087,16
3 DESPESAS CORRENTES 168.087,16
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.087,16
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 42.021,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 112.058,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 14.007,27
TOTAL 1.267.515,27
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 01
SEC DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
Sec de cultura, Esporte, Turismo e Lazer
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manut da sec de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer 13.122.0002.2414.0000 127.338,78
3 DESPESAS CORRENTES 122.245,23
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.755,68
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 3.820,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 38.201,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 12.733,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.489,55
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 3.820,17
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 25.467,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 12.733,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 25.467,75
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.093,55
4 INVESTIMENTOS 5.093,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.093,55
Apoio a movimentos de difusão cultural 13.392.0025.2028.0000 201.704,59
3 DESPESAS CORRENTES 187.697,32
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 187.697,32
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 11.205,81
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 8.404,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 140.072,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 28.014,53
4 DESPESAS DE CAPITAL 14.007,27
4 INVESTIMENTOS 14.007,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 14.007,27
Construção de Quadras Esportivas 27.812.0020.1020.0000 70.036,32
4 DESPESAS DE CAPITAL 70.036,32
4 INVESTIMENTOS 70.036,32
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.06.110.000 4.4.90.51.00 70.036,32
Construção de Campo de Futebol 27.812.0020.1021.0000 130.267,54
4 DESPESAS DE CAPITAL 130.267,54
4 INVESTIMENTOS 130.267,54
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 46.223,97
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.110.000 4.4.90.51.00 84.043,57
Apoio as Atividades Esportivas 27.812.0020.1027.0000 64.433,40
3 DESPESAS CORRENTES 64.433,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.433,40
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 11.205,81
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 11.205,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 21.010,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 21.010,89
Construção de Ginasio Poliesportivo 27.812.0020.1270.0000 98.050,84
4 DESPESAS DE CAPITAL 98.050,84
4 INVESTIMENTOS 98.050,84
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.110.000 4.4.90.51.00 98.050,84
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 01
SEC DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
Sec de cultura, Esporte, Turismo e Lazer
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Construção de Ginasio Poliesportivo 27.812.0020.1270.0000 98.050,84
TOTAL 691.831,47
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 01
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Rest. de Obras Diversas 04.122.0002.1003.0000 196.101,69
3 DESPESAS CORRENTES 126.065,37
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.065,37
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 29.894,29
MATERIAL DE CONSUMO 1.750.06.115.000 3.3.90.30.00 12.127,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 26.559,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.750.06.115.000 3.3.90.36.00 15.462,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 23.830,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.06.115.000 3.3.90.39.00 18.191,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 70.036,32
4 INVESTIMENTOS 70.036,32
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 31.774,05
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.750.06.115.000 4.4.90.51.00 24.255,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61.00 14.007,27
Manutenção do Setor de Obras 15.451.0002.2013.0000 71.437,05
3 DESPESAS CORRENTES 57.429,78
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.429,78
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 22.411,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 21.010,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 14.007,27
4 DESPESAS DE CAPITAL 14.007,27
4 INVESTIMENTOS 14.007,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 14.007,27
Pavimentação de Calçamento e Arb. de Vias Publicas 15.451.0036.1010.0000 1.561.210,63
3 DESPESAS CORRENTES 70.036,33
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.036,33
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 42.021,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 14.007,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 14.007,27
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.491.174,30
4 INVESTIMENTOS 1.491.174,30
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 56.029,05
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.110.000 4.4.90.51.00 1.155.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.06.110.000 4.4.90.51.00 280.145,25
Construção e Manutenção de Praças 15.451.0036.1011.0000 742.025,43
3 DESPESAS CORRENTES 21.010,90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.010,90
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 7.003,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 14.007,27
4 DESPESAS DE CAPITAL 721.014,53
4 INVESTIMENTOS 721.014,53
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 28.014,53
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.110.000 4.4.90.51.00 577.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.06.110.000 4.4.90.51.00 115.500,00
Pavimentação Asfaltica 15.451.0036.1296.0000 280.145,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 280.145,25
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 30
Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 01
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Pavimentação Asfaltica 15.451.0036.1296.0000 280.145,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 280.145,25
4 INVESTIMENTOS 280.145,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.110.000 4.4.90.51.00 280.145,25
Const. de Aterro Sanitario Sede e Interior 15.452.0011.1015.0000 42.021,79
4 DESPESAS DE CAPITAL 42.021,79
4 INVESTIMENTOS 42.021,79
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.110.000 4.4.90.51.00 42.021,79
Construção de cemitério 15.452.0011.1292.0000 56.029,05
4 DESPESAS DE CAPITAL 56.029,05
4 INVESTIMENTOS 56.029,05
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 56.029,05
Encargos com a Limpeza Publica 15.452.0011.2014.0000 484.415,25
3 DESPESAS CORRENTES 477.411,62
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 422.411,62
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.00.999.000 3.3.90.37.00 22.411,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 350.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.003,63
4 INVESTIMENTOS 7.003,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 7.003,63
Manut. do Cemiterio e Const. do Muro 15.452.0011.2016.0000 42.021,79
3 DESPESAS CORRENTES 42.021,79
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.021,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 42.021,79
Programa de Melhoria Habitacional 16.482.0033.1007.0000 154.079,90
4 DESPESAS DE CAPITAL 154.079,90
4 INVESTIMENTOS 154.079,90
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 14.007,27
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.110.000 4.4.90.51.00 140.072,63
Const. de Redes de Abastecimento D'agua 17.512.0037.1009.0000 210.108,95
4 DESPESAS DE CAPITAL 210.108,95
4 INVESTIMENTOS 210.108,95
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 28.014,53
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.110.000 4.4.90.51.00 182.094,42
Implantação de Fossas Septicas 17.512.0038.1013.0000 154.079,90
4 DESPESAS DE CAPITAL 154.079,90
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 000, Data: 30/09/2021
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 01
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Implantação de Fossas Septicas 17.512.0038.1013.0000 154.079,90
4 DESPESAS DE CAPITAL 154.079,90
4 INVESTIMENTOS 154.079,90
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 14.007,27
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.110.000 4.4.90.51.00 140.072,63
Eletrificação Rural e Urbana 25.751.0011.1005.0000 210.108,95
4 DESPESAS DE CAPITAL 210.108,95
4 INVESTIMENTOS 210.108,95
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 70.036,32
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.110.000 4.4.90.51.00 140.072,63
Manut. da Rede de Energia Eletrica 25.751.0011.2340.0000 168.087,16
3 DESPESAS CORRENTES 168.087,16
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.087,16
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 70.036,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 42.021,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 56.029,05
Construcao de Estradas 26.782.0039.1006.0000 238.123,47
4 DESPESAS DE CAPITAL 238.123,47
4 INVESTIMENTOS 238.123,47
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 98.050,84
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.110.000 4.4.90.51.00 140.072,63
Construção e Recuperação de Pontes 26.782.0039.1008.0000 168.087,16
4 DESPESAS DE CAPITAL 168.087,16
4 INVESTIMENTOS 168.087,16
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.110.000 4.4.90.51.00 28.014,53
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.06.110.000 4.4.90.51.00 140.072,63
TOTAL 4.778.083,42
JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:
28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010493861, 
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB 
e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=31708232000122, 
OU=PRESENCIAL, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:
28691288353
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: CARAUBAS DO PIAUI - PI
Data: 2021-10-07 17:31:33
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ORIANO PINTO 
DE ARAUJO:
28691288353
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(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 260, Data: 08/12/2021
Fonte
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA
1110.00.0.0.00 IMPOSTOS
1112.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO
1112.50.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P 500 999
1112.53.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D 
1112.53.0.1.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D 500 999
1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 
1113.01.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF
1113.01.0.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF - PRINCIPAL 500 999
1114.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV 
1114.51.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS
1114.51.1.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1.00 IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI 500 999
1120.00.0.0.00 TAXAS 
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO
1121.01.0.1.00 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL 500 999
1121.04.0.0.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL 
1121.04.0.1.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL 500 999
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS 
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL
1122.01.0.1.00 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL 500 999
1130.00.0.0.00 CONTRIBUIçãO DE MELHORIA 
1131.00.0.0.00 CONTRIBUIçãO DE MELHORIA
1131.51.0.0.00 CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO
1131.51.0.1.00 CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO 751 999
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 
1310.00.0.0.00 EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO
1311.00.0.0.00 EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO
1311.01.0.0.00 ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç
1311.01.2.0.00 FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO
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(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 260, Data: 08/12/2021
Fonte
1311.01.2.1.00 FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - PRINCIPAL 500 999
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIáRIOS 
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREçõES MONETáRIAS
1321.01.0.0.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS
1321.01.0.1.01 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINC FUNDEB 540 230
1321.01.0.1.04 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINC FNAS 660 999
1321.01.0.1.05 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINC OUT DEP VINC 700 999
1321.01.0.1.07 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINC SAUDE FUS 500 999
1321.01.0.1.99 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINC REC NAO VINCULADO 500 999
1700.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS CORRENTES 
1710.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES
1711.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM
1711.51.1.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME
1711.51.1.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME 500 999
1711.51.2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA 
1711.51.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA 500 999
1711.51.3.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA 
1711.51.3.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA 500 999
1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 
1711.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 500 999
1712.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO 
1712.52.0.0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL
1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP
1712.52.4.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL 500 999
1713.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS 
1713.50.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –
1713.50.1.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES
1713.50.1.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES 601 999
1713.50.1.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES 600 999
1713.50.3.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES 
1713.50.3.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES 600 999
1713.50.4.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES 
1713.50.4.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES 600 999
Codigo Discriminação Legislacao
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Orçamento Programa - Exercício de 2022 Quadro 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA Page 3
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 260, Data: 08/12/2021
Fonte
1713.50.9.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES 
1713.50.9.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES 601 999
1713.50.9.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES 600 999
1713.50.9.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES 600 999
1714.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME 
1714.50.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO
1714.50.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL 550 999
1714.51.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI 
1714.51.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI 551 999
1714.52.0.0.00 TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã 
1714.52.0.1.00 TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã 552 999
1714.53.0.0.00 TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T 
1714.53.0.1.00 TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T 553 999
1714.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV 
1714.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV 569 999
1715.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN 
1715.50.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN
1715.50.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN 542 230
1715.51.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN 
1715.51.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN 541 230
1716.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA 
1716.50.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA
1716.50.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA 660 999
1719.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD 
1719.51.0.0.00 TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8
1719.51.0.1.00 TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8 500 999
1720.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E 
1721.00.0.0.00 PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00 COTA-PARTE DO ICMS
1721.50.0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 500 999
1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 
1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 500 999
1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS 
1721.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL 500 999
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(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 260, Data: 08/12/2021
Fonte
1721.53.0.0.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI 
1721.53.0.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI 750 120
1721.98.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO EM OUTRAS RECEITA 
1721.98.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO EM OUTRAS RECEITA 500 999
1721.98.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO EM OUTRAS RECEITA 621 999
1724.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID 
1724.51.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
1724.51.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 571 999
1724.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 
1724.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 701 999
1729.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 
1729.51.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL
1729.51.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL - 661 999
1750.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS 
1751.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL
1751.50.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL
1751.50.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL 540 230
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
1920.00.0.0.00 INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS
1921.00.0.0.00 INDENIZAçõES
1921.99.0.0.00 OUTRAS INDENIZAçõES
1921.99.0.1.00 OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL 500 999
1922.00.0.0.00 RESTITUIçõES 
1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIçõES
1922.99.0.1.00 OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL 500 999
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 
2100.00.0.0.00 OPERAçõES DE CRéDITO
2110.00.0.0.00 OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO
2119.00.0.0.00 OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO
2119.99.0.0.00 OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO
2119.99.0.1.00 OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL 500 999
2200.00.0.0.00 ALIENAçãO DE BENS 
2210.00.0.0.00 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS
Codigo Discriminação Legislacao
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2022 Quadro 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA Page 5
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 260, Data: 08/12/2021
Fonte
2213.00.0.0.00 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES 
2213.01.0.0.00 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES
2213.01.0.1.00 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 500 999
2400.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 
2410.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES
2412.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME
2412.50.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã
2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO
2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO - P 570 999
2414.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES 
2414.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA
2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA 700 999
2420.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E 
2422.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID
2422.51.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 571 999
2422.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 
2422.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 701 999
9000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA 
9500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 500 999
JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353