norma nº 204/2018

PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
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Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
D E S P E S A R$ R$
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.181.882,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 15.015,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.579.212,85
SUB TOTAL 15.776.110,35
1.823.459,40
TOTAL 17.599.569,75
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 4.387.559,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 150.150,00
SUB TOTAL 4.537.709,40
RESERVA DE CONTINGENCIA 92.400,00
TOTAL 4.630.109,40
R E S U M O
DESPESAS CORRENTES 15.776.110,35
DESPESAS DE CAPITAL 4.537.709,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 92.400,00
TOTAL DE DESPESA 20.406.219,75
TOTAL 20.406.219,75
R E C E I T A R$ R$
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA 513.471,00
CONTRIBUIçõES 136.500,00
RECEITA PATRIMONIAL 149.887,50
TRANSFERêNCIAS CORRENTES 18.408.353,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.480,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -1.627.122,00
SUB TOTAL 17.599.569,75
17.599.569,75 TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 1.823.459,40
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAçõES DE CRéDITO 34.650,00
ALIENAçãO DE BENS 28.875,00
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 2.737.350,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.775,00
SUB TOTAL 2.806.650,00
TOTAL 4.630.109,40
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES 19.226.691,75
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -1.627.122,00
RECEITAS DE CAPITAL 2.806.650,00
TOTAL DE RECEITAS 20.406.219,75
TOTAL 20.406.219,75
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
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Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
F.R.-C.A.
SubCategoria
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 19.226.691,75
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA 513.471,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 504.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 210.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 210.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 210.000,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.001.00.100.000 210.000,00
TRABALHO - PRINCIP
1118.00.0.0 IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E 294.000,00
MUNICíPIOS
1118.01.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA 84.000,00
ESTADOS/DF/MUNICíPIOS
1118.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 47.250,00
TERRITORIAL URBANA
1118.01.1.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.001.00.100.000 47.250,00
TERRITORIAL URBANA - P
1118.01.4.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE 36.750,00
BENS IMóVEIS E DE
1118.01.4.1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE 0.001.00.100.000 36.750,00
BENS IMóVEIS E DE
1118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE 210.000,00
MERCADORIAS E SERVI
1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA 210.000,00
1118.02.3.1 IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA 0.001.00.100.000 210.000,00
- PRINCIPAL
1120.00.0.0 TAXAS 9.471,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA 9.240,00
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO 9.240,00
1121.01.1.0 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO 9.240,00
1121.01.1.1 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - 0.001.00.100.000 9.240,00
PRINCIPAL
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS 231,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS 231,00
1122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS 231,00
1122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 231,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIçõES 136.500,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE 136.500,00
ILUMINAçãO PúBLICA
1240.00.0.0 CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE 136.500,00
ILUMINAçãO PúBLICA
1240.00.1.0 CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE 136.500,00
ILUMINAçãO PúBLICA
1240.00.1.1 CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE 0.001.00.100.000 136.500,00
ILUMINAçãO PúBLICA
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 149.887,50
1310.00.0.0 EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO 2.887,50
1310.01.0.0 ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, 2.887,50
TARIFAS DE OCUPAç
1310.01.2.0 FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO 2.887,50
1310.01.2.1 FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - 0.001.00.100.000 2.887,50
PRINCIPAL
1320.00.0.0 VALORES MOBILIáRIOS 147.000,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREçõES MONETáRIAS 147.000,00
1321.00.1.0 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS 147.000,00
1321.00.1.1 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 81.900,00
1321.00.1.1 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL 0.001.00.300.000 42.000,00
1321.00.1.1 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL 0.311.04.400.000 2.100,00
1321.00.1.1 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL 1.112.01.230.000 21.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERêNCIAS CORRENTES 18.408.353,25
1710.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES 12.744.531,14
1718.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE 12.744.531,14
ESTADOS, DF E MUNIC
1718.01.0.0 PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO 8.075.550,00
1718.01.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS 7.519.050,00
MUNICíPIOS - COTA ME
1718.01.2.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS 0.001.00.100.000 7.519.050,00
MUNICíPIOS - COTA ME
1718.01.3.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO 323.400,00
MUNICíPIOS – 1% COTA
1718.01.3.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO 0.001.00.100.000 323.400,00
MUNICíPIOS – 1% COTA
1718.01.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS 231.000,00
MUNICíPIOS - 1% COTA
1718.01.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS 0.001.00.100.000 231.000,00
MUNICíPIOS - 1% COTA
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
F.R.-C.A.
SubCategoria
1718.01.5.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 2.100,00
TERRITORIAL RURAL
1718.01.5.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.001.00.100.000 2.100,00
TERRITORIAL RURAL
1718.02.0.0 TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA 161.700,00
EXPLORAçãO DE R
1718.02.6.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – 103.950,00
FEP
1718.02.6.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – 0.001.00.100.000 103.950,00
FEP - PRINCIPAL
1718.02.9.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE 57.750,00
COMPENSAçãO FINANCEIRA
1718.02.9.1 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE 0.001.00.100.000 57.750,00
COMPENSAçãO FINANCEIRA
1718.03.0.0 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.410.486,00
DE SAúDE – SUS –
1718.03.1.0 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO 1.410.486,00
BáSICA
1718.03.1.1 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO 0.210.02.300.000 1.410.486,00
BáSICA - PRINCIPA
1718.04.0.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 484.785,00
DE SAúDE – SUS -
1718.04.1.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 484.785,00
DE SAúDE – SUS D
1718.04.1.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.311.04.400.000 484.785,00
DE SAúDE – SUS D
1718.05.0.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 554.400,00
NACIONAL DO DESENVOLVIME
1718.05.1.0 TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 138.600,00
1718.05.1.1 TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL 0.115.01.200.000 138.600,00
1718.05.2.0 TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 23.100,00
PROGRAMA DINHEI
1718.05.2.1 TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.116.01.200.000 23.100,00
PROGRAMA DINHEI
1718.05.3.0 TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 161.700,00
PROGRAMA NACION
1718.05.3.1 TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.117.01.200.000 161.700,00
PROGRAMA NACION
1718.05.4.0 TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 69.300,00
PROGRAMA NACION
1718.05.4.1 TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.118.01.200.000 69.300,00
PROGRAMA NACION
1718.05.9.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO 161.700,00
NACIONAL DO DESENVOLV
1718.05.9.1 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO 0.119.01.200.000 161.700,00
NACIONAL DO DESENVOLV
1718.06.0.0 TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – 1.155,00
DESONERAçãO – L.C. Nº 87/
1718.06.1.0 TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – 1.155,00
DESONERAçãO – L.C. Nº 87/
1718.06.1.1 TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – 0.001.00.100.000 1.155,00
DESONERAçãO – L.C. Nº 87/
1718.09.0.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE 1.050.000,00
COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN
1718.09.1.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA 1.050.000,00
COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN
1718.09.1.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA 1.114.01.230.000 1.050.000,00
COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN
1718.10.0.0 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE 57.750,00
SUAS ENTIDADES
1718.10.9.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO 57.750,00
1718.10.9.1 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - 0.940.05.110.000 57.750,00
PRINCIPAL
1718.99.0.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO 948.705,14
1718.99.1.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO 948.705,14
1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 948.705,14
1720.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 1.337.297,11
FEDERAL E DE SUAS E
1728.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE 1.337.297,11
ESTADOS, DF E MU
1728.01.0.0 PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS 671.055,00
1728.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS 554.400,00
1728.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 554.400,00
1728.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA 57.750,00
1728.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 57.750,00
1728.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS 1.155,00
1728.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 1.155,00
1728.01.4.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO 57.750,00
DOMíNIO ECONôMI
1728.01.4.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO 0.001.00.100.000 57.750,00
DOMíNIO ECONôMI
1728.10.0.0 TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO 92.400,00
DISTRITO FEDERAL
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Page 3
Lei: 193, Data: 20/12/2017
F.R.-C.A.
SubCategoria
1728.10.2.0 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS 34.650,00
DESTINADAS A PROGRAMA
1728.10.2.1 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS 0.120.01.210.000 34.650,00
DESTINADAS A PROGRAMA
1728.10.9.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS 57.750,00
ESTADOS
1728.10.9.1 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS 0.940.05.110.000 57.750,00
ESTADOS - PRINCIPAL
1728.99.0.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS 573.842,11
1728.99.1.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS 573.842,11
1728.99.1.1 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 573.842,11
1750.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS 4.326.525,00
1758.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS 4.326.525,00
- ESPECíFICAS
1758.01.0.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 4.326.525,00
MANUTENçãO E DESENVOL
1758.01.1.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 4.326.525,00
MANUTENçãO E DESENVOL
1758.01.1.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 1.112.01.230.000 2.373.577,50
MANUTENçãO E DESENVOL
1758.01.1.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 1.113.01.240.000 1.952.947,50
MANUTENçãO E DESENVOL
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.480,00
1920.00.0.0 INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS 18.480,00
1921.00.0.0 INDENIZAçõES 1.155,00
1921.99.0.0 OUTRAS INDENIZAçõES 1.155,00
1921.99.1.0 OUTRAS INDENIZAçõES 1.155,00
1921.99.1.1 OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 1.155,00
1922.00.0.0 RESTITUIçõES 17.325,00
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIçõES 17.325,00
1922.99.1.0 OUTRAS RESTITUIçõES 17.325,00
1922.99.1.1 OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 17.325,00
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 2.806.650,00
2100.00.0.0 OPERAçõES DE CRéDITO 34.650,00
2110.00.0.0 OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO 34.650,00
2119.00.0.0 OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO 34.650,00
INTERNO
2119.00.1.0 OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO 34.650,00
INTERNO
2119.00.1.1 OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO 0.001.00.100.000 34.650,00
INTERNO - PRINCIPAL
2200.00.0.0 ALIENAçãO DE BENS 28.875,00
2210.00.0.0 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS 28.875,00
2213.00.0.0 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES 28.875,00
2213.00.1.0 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES 28.875,00
2213.00.1.1 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - 0.001.00.100.000 28.875,00
PRINCIPAL
2400.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 2.737.350,00
2410.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES 2.136.750,00
2418.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE 2.136.750,00
ESTADOS, DF E MUNIC
2418.10.0.0 TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS 2.136.750,00
ENTIDADES
2418.10.1.0 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O 265.650,00 SISTEMA ÚNICO DE
2418.10.1.1 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O 0.220.02.310.000 265.650,00 SISTEMA ÚNICO DE
2418.10.2.0 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO 404.250,00
DESTINADAS A PROGRAMAS D
2418.10.2.1 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO 0.120.01.210.000 404.250,00
DESTINADAS A PROGRAMAS D
2418.10.7.0 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO 311.850,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2418.10.7.1 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO 0.311.04.400.000 311.850,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2418.10.9.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO 1.155.000,00
2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - 0.940.05.110.000 1.155.000,00
PRINCIPAL
2420.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 600.600,00
FEDERAL E DE SUAS E
2428.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, 600.600,00
E DE SUAS ENTI
2428.10.0.0 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO 600.600,00
DISTRITO FEDERA
2428.10.1.0 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA 138.600,00 O SISTEMA ÚNICO
2428.10.1.1 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA 0.220.02.310.000 138.600,00 O SISTEMA ÚNICO
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Page 4
Lei: 193, Data: 20/12/2017
F.R.-C.A.
SubCategoria
2428.10.2.0 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS 115.500,00
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.2.1 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS 0.120.01.210.000 115.500,00
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.9.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS 346.500,00
ESTADOS
2428.10.9.1 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS 0.940.05.110.000 346.500,00
ESTADOS - PRINCIPAL
2900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.775,00
2990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 5.775,00
2990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 5.775,00
2990.00.1.0 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 5.775,00
2990.00.1.1 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 5.775,00
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -1.627.122,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -1.627.122,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -1.627.122,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -1.627.122,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.001.00.100.000 -1.627.122,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 20.406.219,75
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 17.599.569,75
RECEITA DE CAPITAL 2.806.650,00
Total Geral das Receitas 20.406.219,75
Econômica
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Page 1
LeiData
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 15.776.110,35
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.181.882,50
3. 1. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 9.488,85
3. 1. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 9.488,85
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.172.393,65
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 324.744,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.157.976,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.577.950,50
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 33.495,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 71.298,15
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.930,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 15.015,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.015,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 15.015,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.579.212,85
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 9.240,00
3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 9.240,00
3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 2.976,75
3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.976,75
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.566.996,10
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 176.662,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.840.944,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 6.930,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 48.510,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.705,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.155,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.626.975,00
3. 3. 90. 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 18.480,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.537.430,00
3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 48.510,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 147.062,68
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 23.100,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 78.531,92
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.537.709,40
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4.387.559,40
4. 4. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 2.234,40
4. 4. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.234,40
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.385.325,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.410.715,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 886.830,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 87.780,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 150.150,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.150,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 150.150,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 92.400,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 92.400,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 92.400,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 92.400,00
T O T A L 20.406.219,75
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 1
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 585.585,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 449.295,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 449.295,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 2.310,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 371.910,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 75.075,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 136.290,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 136.290,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 5.775,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 4.620,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.100.000 1.155,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 23.100,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 99.330,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 2.310,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 51.975,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 51.975,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.975,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 34.650,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 17.325,00
T O T A L 637.560,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 2
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 858.165,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 386.347,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 386.347,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 4.042,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 319.935,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 61.215,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 1.155,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 471.817,50
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.465,00
3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.001.00.100.000 3.465,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 468.352,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 79.117,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 24.255,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.465,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 35.805,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 273.735,00
3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00.100.000 48.510,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.465,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.775,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 5.775,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.775,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 5.775,00
T O T A L 863.940,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 3
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 265.650,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.550,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 74.550,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 1.155,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 61.530,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 11.865,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 191.100,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 191.100,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 8.715,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 23.310,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 9.975,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 149.100,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.150,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 3.150,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.150,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 3.150,00
T O T A L 268.800,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 4
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
03
PODER EXECUTIVO
SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.249.525,20
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 592.448,85
3. 1. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 9.488,85
3. 1. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.001.00.100.000 9.488,85
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 582.960,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 6.930,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 417.900,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 105.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.100.000 23.100,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 23.100,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.001.00.100.000 6.930,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 12.705,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.705,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00.100.000 12.705,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 644.371,35
3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 2.976,75
3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.001.00.100.000 2.976,75
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 641.394,60
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 11.550,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 28.875,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 60.060,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 407.715,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.100.000 100.862,68
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 32.331,92
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 181.259,40
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 65.759,40
4. 4. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 2.234,40
4. 4. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.001.00.100.000 2.234,40
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.525,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 63.525,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 115.500,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.500,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.001.00.100.000 115.500,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 92.400,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 92.400,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 92.400,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.001.00.100.000 92.400,00
T O T A L 1.523.184,60
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 5
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
04
PODER EXECUTIVO
SEC. DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 6.802.155,15
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.281.020,15
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.281.020,15
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.200.000 11.550,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 233.677,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 9.817,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.200.000 279.510,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 692.500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 1.139.250,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.110.01.230.000 1.880.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.200.000 55.902,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 638.400,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 311.850,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.200.000 4.620,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.200.000 12.393,15
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.110.01.240.000 11.550,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.521.135,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.521.135,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.200.000 5.775,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.110.01.240.000 11.550,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.200.000 80.850,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 131.670,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.115.01.200.000 60.060,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.116.01.200.000 5.775,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.117.01.200.000 161.700,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.118.01.200.000 5.775,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.119.01.200.000 115.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.120.01.210.000 5.775,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.200.000 9.240,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.200.000 219.450,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 75.075,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.115.01.200.000 11.550,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.116.01.200.000 5.775,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.118.01.200.000 23.100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.119.01.200.000 28.875,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.120.01.210.000 11.550,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.200.000 271.425,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 120.120,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.115.01.200.000 62.370,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 6
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
04
PODER EXECUTIVO
SEC. DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.116.01.200.000 5.775,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.118.01.200.000 40.425,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.119.01.200.000 11.550,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.120.01.210.000 17.325,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.200.000 17.325,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.110.01.240.000 5.775,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.001.385,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.001.385,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.001.385,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.200.000 254.100,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.110.01.240.000 57.750,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.120.01.210.000 346.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.200.000 46.200,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 72.765,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.115.01.200.000 4.620,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.116.01.200.000 5.775,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.119.01.200.000 5.775,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.120.01.210.000 173.250,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.200.000 28.875,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.110.01.240.000 5.775,00
T O T A L 7.803.540,15
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 7
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
05
PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.980.131,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.778.931,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.778.931,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.300.000 4.620,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.000 1.155,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.310.000 3.465,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.300.000 669.900,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.000 569.646,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.310.000 286.440,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.300.000 133.980,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.210.02.300.000 33.495,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.210.02.310.000 53.130,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.300.000 5.775,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.300.000 17.325,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.310,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.310,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00.300.000 2.310,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.198.890,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.198.890,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.300.000 11.550,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.000 5.775,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.300.000 294.525,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.000 203.280,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.310.000 17.325,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.300.000 150.150,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.000 114.345,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.310.000 27.720,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.300.000 261.030,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.000 46.200,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.310.000 9.240,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.300.000 46.200,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.300.000 11.550,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 732.270,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 697.620,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 697.620,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.300.000 92.400,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.220.02.310.000 265.650,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.300.000 138.600,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.300.000 30.030,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 8
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
05
PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
F.R.-C.A. Grupo
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.310.000 9.240,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.220.02.310.000 138.600,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.300.000 23.100,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 34.650,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.650,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.001.00.300.000 34.650,00
T O T A L 3.712.401,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 9
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
06
PODER EXECUTIVO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.188.159,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 395.955,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 395.955,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.400.000 4.389,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.000 22.155,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.400.000 214.830,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.04.400.000 96.600,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.400.000 42.966,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.311.04.400.000 9.240,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.400.000 5.775,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 792.204,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.775,00
3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.001.00.400.000 5.775,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 786.429,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.400.000 6.930,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.311.04.400.000 5.775,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.000 52.899,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.000 148.680,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.400.000 23.100,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.04.400.000 1.155,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.000 124.740,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.000 122.535,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.000 200.970,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.000 70.770,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.001.00.400.000 23.100,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.400.000 5.775,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 356.475,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 356.475,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 356.475,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.400.000 11.550,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.311.04.400.000 231.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.400.000 11.550,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.04.400.000 90.825,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.400.000 11.550,00
T O T A L 1.544.634,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 10
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
09
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE TRANSPORTE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 393.750,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.900,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.900,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 31.500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 8.400,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 353.850,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 353.850,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 4.200,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 158.550,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 119.700,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 71.400,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.200,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4.200,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.200,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.200,00
T O T A L 397.950,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 11
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
10
PODER EXECUTIVO
SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 496.335,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.200,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.200,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 15.750,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 89.250,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 25.200,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 366.135,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 366.135,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 16.800,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 124.425,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 15.015,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 129.570,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 80.325,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 316.680,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 316.680,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 316.680,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 115.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 161.700,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 32.550,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.100.000 6.930,00
T O T A L 813.015,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 12
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
11
PODER EXECUTIVO
SEC DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 308.700,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.150,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.150,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.150,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 31.500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 10.500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 263.550,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 263.550,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.150,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 39.480,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00.100.000 6.930,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 9.240,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 143.325,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 61.425,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 261.765,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 261.765,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 261.765,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 38.115,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 207.900,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 15.750,00
T O T A L 570.465,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 13
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
12
PODER EXECUTIVO
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 647.955,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.085,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.085,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 577,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 5.775,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 1.732,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 639.870,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 639.870,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 153.615,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 190.575,00
3. 3. 90. 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0.001.00.100.000 18.480,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 277.200,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.622.775,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.622.775,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.622.775,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 346.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 1.247.400,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 17.325,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.100.000 11.550,00
T O T A L 2.270.730,00
T O T A L G E R A L 20.406.219,75
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 1
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
01
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 585.585,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 449.295,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 449.295,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 2.310,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 371.910,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 75.075,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 136.290,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 136.290,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 5.775,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 4.620,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.100.000 1.155,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 23.100,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 99.330,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 2.310,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 51.975,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 51.975,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.975,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 34.650,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 17.325,00
T O T A L 637.560,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 2
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
01
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Gabinete de Prefeito
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 762.300,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 322.822,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 322.822,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 2.887,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 267.960,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 50.820,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 1.155,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 439.477,50
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.465,00
3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.001.00.100.000 3.465,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 436.012,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 61.792,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 12.705,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.465,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 34.650,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 271.425,00
3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00.100.000 48.510,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.465,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.775,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 5.775,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.775,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 5.775,00
T O T A L 768.075,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 3
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
01
02
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Controladoria Municipal
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 95.865,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.525,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.525,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 1.155,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 51.975,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 10.395,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.340,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.340,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 17.325,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 11.550,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 1.155,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 2.310,00
T O T A L 95.865,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 4
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria de Finanças
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 265.650,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.550,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 74.550,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 1.155,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 61.530,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 11.865,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 191.100,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 191.100,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 8.715,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 23.310,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 9.975,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 149.100,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.150,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 3.150,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.150,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 3.150,00
T O T A L 268.800,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 5
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
01
PODER EXECUTIVO
SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO
Secretaria Administração
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.249.525,20
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 592.448,85
3. 1. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 9.488,85
3. 1. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.001.00.100.000 9.488,85
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 582.960,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 6.930,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 417.900,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 105.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.100.000 23.100,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 23.100,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.001.00.100.000 6.930,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 12.705,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.705,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00.100.000 12.705,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 644.371,35
3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 2.976,75
3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.001.00.100.000 2.976,75
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 641.394,60
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 11.550,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 28.875,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 60.060,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 407.715,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.100.000 100.862,68
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 32.331,92
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 181.259,40
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 65.759,40
4. 4. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 2.234,40
4. 4. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.001.00.100.000 2.234,40
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.525,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 63.525,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 115.500,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.500,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.001.00.100.000 115.500,00
T O T A L 1.430.784,60
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 6
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
03
PODER EXECUTIVO
SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO
Reserva de Contingencia
F.R.-C.A. Grupo
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 92.400,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 92.400,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 92.400,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.001.00.100.000 92.400,00
T O T A L 92.400,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 7
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
01
PODER EXECUTIVO
SEC. DE EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.540.920,15
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 363.975,15
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 363.975,15
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.200.000 11.550,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.200.000 279.510,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.200.000 55.902,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.200.000 4.620,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.200.000 12.393,15
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.176.945,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.176.945,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.200.000 5.775,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.200.000 80.850,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.115.01.200.000 60.060,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.116.01.200.000 5.775,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.117.01.200.000 161.700,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.118.01.200.000 5.775,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.119.01.200.000 115.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.120.01.210.000 5.775,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.200.000 9.240,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.200.000 219.450,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.115.01.200.000 11.550,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.116.01.200.000 5.775,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.118.01.200.000 23.100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.119.01.200.000 28.875,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.120.01.210.000 11.550,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.200.000 271.425,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.115.01.200.000 62.370,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.116.01.200.000 5.775,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.118.01.200.000 40.425,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.119.01.200.000 11.550,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.120.01.210.000 17.325,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.200.000 17.325,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 865.095,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 865.095,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 865.095,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.200.000 254.100,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.120.01.210.000 346.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.200.000 46.200,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.115.01.200.000 4.620,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.116.01.200.000 5.775,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.119.01.200.000 5.775,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.120.01.210.000 173.250,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.200.000 28.875,00
T O T A L 2.406.015,15
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 8
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
02
PODER EXECUTIVO
SEC. DE EDUCAÇÃO
Sec. Educação - Fundo Val. Magisterio
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 5.261.235,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.917.045,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.917.045,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 233.677,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 9.817,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 692.500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 1.139.250,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.110.01.230.000 1.880.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 638.400,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 311.850,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.110.01.240.000 11.550,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 344.190,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 344.190,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.110.01.240.000 11.550,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 131.670,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 75.075,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 120.120,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.110.01.240.000 5.775,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 136.290,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 136.290,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 136.290,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.110.01.240.000 57.750,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 72.765,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.110.01.240.000 5.775,00
T O T A L 5.397.525,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 9
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
05
01
PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Fundo Municipal de Saúde
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.980.131,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.778.931,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.778.931,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.300.000 4.620,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.000 1.155,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.310.000 3.465,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.300.000 669.900,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.000 569.646,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.310.000 286.440,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.300.000 133.980,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.210.02.300.000 33.495,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.210.02.310.000 53.130,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.300.000 5.775,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.300.000 17.325,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.310,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.310,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00.300.000 2.310,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.198.890,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.198.890,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.300.000 11.550,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.000 5.775,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.300.000 294.525,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.000 203.280,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.310.000 17.325,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.300.000 150.150,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.000 114.345,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.310.000 27.720,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.300.000 261.030,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.000 46.200,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.310.000 9.240,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.300.000 46.200,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.300.000 11.550,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 732.270,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 697.620,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 697.620,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.300.000 92.400,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.220.02.310.000 265.650,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.300.000 138.600,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.300.000 30.030,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.310.000 9.240,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.220.02.310.000 138.600,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.300.000 23.100,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 34.650,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.650,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.001.00.300.000 34.650,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 10
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
05
01
PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Fundo Municipal de Saúde
F.R.-C.A. Grupo
T O T A L 3.712.401,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 11
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
06
01
PODER EXECUTIVO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fundo de Assistencia Social
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.026.690,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 345.135,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 345.135,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.400.000 3.465,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.000 22.155,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.400.000 173.250,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.04.400.000 96.600,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.400.000 34.650,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.311.04.400.000 9.240,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.400.000 5.775,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 681.555,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.775,00
3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.001.00.400.000 5.775,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 675.780,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.400.000 6.930,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.311.04.400.000 5.775,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.000 19.635,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.000 148.680,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.400.000 23.100,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.04.400.000 1.155,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.000 84.315,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.000 122.535,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.000 164.010,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.000 70.770,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.001.00.400.000 23.100,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.400.000 5.775,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 356.475,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 356.475,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 356.475,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.400.000 11.550,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.311.04.400.000 231.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.400.000 11.550,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.04.400.000 90.825,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.400.000 11.550,00
T O T A L 1.383.165,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 12
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
06
02
PODER EXECUTIVO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fundo Mun da Criança e do Adolescente
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 161.469,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.820,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.820,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.400.000 924,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.400.000 41.580,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.400.000 8.316,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.649,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.649,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.000 33.264,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.000 40.425,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.000 36.960,00
T O T A L 161.469,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 13
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE TRANSPORTE
Secretaria de Transporte
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 393.750,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.900,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.900,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 31.500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 8.400,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 353.850,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 353.850,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 4.200,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 158.550,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 119.700,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 71.400,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.200,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4.200,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.200,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.200,00
T O T A L 397.950,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 14
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
01
PODER EXECUTIVO
SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 496.335,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.200,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.200,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 15.750,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 89.250,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 25.200,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 366.135,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 366.135,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 16.800,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 124.425,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 15.015,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 129.570,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 80.325,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 316.680,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 316.680,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 316.680,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 115.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 161.700,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 32.550,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.100.000 6.930,00
T O T A L 813.015,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 15
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
01
PODER EXECUTIVO
SEC DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
Sec de cultura, Esporte, Turismo e Lazer
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 308.700,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.150,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.150,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.150,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 31.500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 10.500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 263.550,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 263.550,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.150,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 39.480,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00.100.000 6.930,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 9.240,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 143.325,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 61.425,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 261.765,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 261.765,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 261.765,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 38.115,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 207.900,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 15.750,00
T O T A L 570.465,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 16
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
12
01
PODER EXECUTIVO
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 647.955,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.085,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.085,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 577,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 5.775,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 1.732,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 639.870,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 639.870,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 153.615,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 190.575,00
3. 3. 90. 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0.001.00.100.000 18.480,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 277.200,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.622.775,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.622.775,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.622.775,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 346.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 1.247.400,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 17.325,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.100.000 11.550,00
T O T A L 2.270.730,00
T O T A L G E R A L 20.406.219,75
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL
Operação Especial
01 Legislativa 51.975,00 585.585,00 637.560,00
01 031 Ação 51.975,00 585.585,00 637.560,00
01 031 0001 Encargos Legislativo 51.975,00 585.585,00 637.560,00
01.031.0001.1001.0000 Reforma e Ampl. da Câmara Municipal 46.200,00 46.200,00
01.031.0001.1002.0000 Aquisição de Equip. para Câmara 5.775,00 5.775,00
01.031.0001.2001.0000 Administração Geral da Câmara Municipal 585.585,00 585.585,00
TOTAL 0,00 51.975,00 585.585,00 637.560,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO
Operação Especial
04 Administração 768.075,00 768.075,00
04 122 Administração Geral 768.075,00 768.075,00
04 122 0002 Gestão Administrativa 756.525,00 756.525,00
04.122.0002.2004.0000 Administração do Gabinete do Prefeito 414.645,00 414.645,00
04.122.0002.2005.0000 Contribuição APPM 48.510,00 48.510,00
04.122.0002.2006.0000 Serviços de Assessoria 254.100,00 254.100,00
04.122.0002.2392.0000 Encargos com a Junta de Serviços Militar 39.270,00 39.270,00
04 122 0011 Serviços de Utilidade Publica 11.550,00 11.550,00
04.122.0011.2391.0000 Convenios com Entidades Publicas 11.550,00 11.550,00
04 124 Controle Interno 95.865,00 95.865,00
04 124 0002 Gestão Administrativa 95.865,00 95.865,00
04.124.0002.2008.0000 Administração da Controladoria Publica 95.865,00 95.865,00
TOTAL 0,00 0,00 863.940,00 863.940,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA DE FINANÇAS
Operação Especial
04 Administração 84.000,00 84.000,00
04 122 Administração Geral 84.000,00 84.000,00
04 122 0002 Gestão Administrativa 84.000,00 84.000,00
04.122.0002.2411.0000 Manut da Sec de Finanças 84.000,00 84.000,00
04 123 Administração Financeira 184.800,00 184.800,00
04 123 0002 Gestão Administrativa 184.800,00 184.800,00
04.123.0002.2010.0000 Encargos com o Setor Financeiro e Contabil 184.800,00 184.800,00
TOTAL 0,00 0,00 268.800,00 268.800,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 4
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
03 SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO
Operação Especial
04 Administração 46.200,00 1.158.204,60 1.204.404,60
04 122 Administração Geral 46.200,00 1.158.204,60 1.204.404,60
04 122 0002 Gestão Administrativa 46.200,00 900.954,60 947.154,60
04.122.0002.1295.0000 Aquisição de veiculo 46.200,00 46.200,00
04.122.0002.2009.0000 Manut. da Sec. de Adm. e Finanças 800.091,92 800.091,92
04.122.0002.2011.0000 Contribuicão ao Pasep 100.862,68 100.862,68
04 122 0011 Serviços de Utilidade Publica 242.550,00 242.550,00
04.122.0011.2330.0000 Encargos com a Cepisa 242.550,00 242.550,00
04 122 0298 Gestão Consorciada de Serviço Público 14.700,00 14.700,00
04.122.0298.2409.0000 Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de 14.700,00 14.700,00
Contrato de Rateio
04 128 Formação de Recursos Humanos 8.085,00 8.085,00
04 128 0009 Treinamento de Recursos Humanos 8.085,00 8.085,00
04.128.0009.2320.0000 Realizacão de Concurso Público 8.085,00 8.085,00
04 843 Serviço da Dívida Interna 24.255,00 24.255,00
04 843 0002 Gestão Administrativa 24.255,00 24.255,00
04.843.0002.2395.0000 Encargos com Parcelamento da CEPISA 24.255,00 24.255,00
24 Comunicações 90.090,00 90.090,00
24 131 Comunicação Social 90.090,00 90.090,00
24 131 0002 Gestão Administrativa 90.090,00 90.090,00
24.131.0002.2393.0000 Publicidade, Divulgação e Assinaturas 90.090,00 90.090,00
28 Encargos Especiais 103.950,00 103.950,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 103.950,00 103.950,00
28 843 0002 Gestão Administrativa 103.950,00 103.950,00
28.843.0002.2012.0000 Encargos com a Divida Interna 103.950,00 103.950,00
99 Reserva de Contingência 92.400,00 92.400,00
99 999 Reserva de Contingência 92.400,00 92.400,00
99 999 9999 Reserva de Contingência 92.400,00 92.400,00
99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência 92.400,00 92.400,00
TOTAL 92.400,00 46.200,00 1.384.584,60 1.523.184,60
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
04 SEC. DE EDUCAÇÃO
Operação Especial
12 Educação 918.225,00 4.616.685,15 5.534.910,15
12 361 Ensino Fundamental 918.225,00 4.616.685,15 5.534.910,15
12 361 0016 Ensino Regular 918.225,00 4.420.335,15 5.338.560,15
12.361.0016.1016.0000 Const. de Quadra de Esporte em Unidade Escolar 115.500,00 115.500,00
12.361.0016.1017.0000 Const. de Unid. Esc. na Zona Rural 138.600,00 138.600,00
12.361.0016.1019.0000 Implantação da Biblioteca Comunitária 138.600,00 138.600,00
12.361.0016.1260.0000 Construção e Rec. de Unidade Escolar 300.300,00 300.300,00
12.361.0016.1290.0000 Aquisicao de Transporte Escolar 173.250,00 173.250,00
12.361.0016.1291.0000 Aquisição de veiculo 34.650,00 34.650,00
12.361.0016.1294.0000 Aquisição de Imoveis 17.325,00 17.325,00
12.361.0016.2017.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 817.890,15 817.890,15
12.361.0016.2019.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 23.100,00 23.100,00
12.361.0016.2020.0000 Encargos com o Salario Educação - QSE 138.600,00 138.600,00
12.361.0016.2022.0000 Encargos com o PNATE 69.300,00 69.300,00
12.361.0016.2024.0000 Outros programas da Educação 34.650,00 34.650,00
12.361.0016.2025.0000 Manutenção do FUNDEB- Magistério FUND 2.066.400,00 2.066.400,00
12.361.0016.2026.0000 Manutenção do FUNDEB Administrativo 1.206.870,00 1.206.870,00
12.361.0016.2402.0000 Programa PNAIC - Formação de Professores 28.875,00 28.875,00
12.361.0016.2404.0000 Encargos com o PEATE 34.650,00 34.650,00
12 361 0018 Assistencia ao Educando 196.350,00 196.350,00
12.361.0018.2021.0000 Prog Nac de Alimentacao Escolar - PNAEF 161.700,00 161.700,00
12.361.0018.2403.0000 Programa Mais Educação 34.650,00 34.650,00
12 365 Educação Infantil 115.500,00 1.360.747,50 1.476.247,50
12 365 0015 Creches 115.500,00 23.100,00 138.600,00
12.365.0015.1360.0000 Construção de Creche 115.500,00 115.500,00
12.365.0015.2406.0000 Prog. Nac de Alim. Escolar - PNAEC 23.100,00 23.100,00
12 365 0018 Assistencia ao Educando 24.255,00 24.255,00
12.365.0018.2350.0000 Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEP 24.255,00 24.255,00
12 365 0021 Educação Pré-Escolar 1.313.392,50 1.313.392,50
12.365.0021.2018.0000 Encargos com a Educação Infantil 452.392,50 452.392,50
12.365.0021.2416.0000 Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Enfantil 861.000,00 861.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 620.182,50 620.182,50
12 366 0018 Assistencia ao Educando 16.170,00 16.170,00
12.366.0018.2370.0000 Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEEJA 16.170,00 16.170,00
12 366 0024 Ensino Supletivo 259.612,50 259.612,50
12.366.0024.2023.0000 Encargos com Jovens e Adultos-EJA 259.612,50 259.612,50
12 366 0165 Alfabetização de Adultos 344.400,00 344.400,00
12.366.0165.2417.0000 Manut do FUNDEB Magisterio EJA 344.400,00 344.400,00
12 367 Educação Especial 172.200,00 172.200,00
12 367 0301 Ensino Especial 172.200,00 172.200,00
12.367.0301.2418.0000 Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Especial 172.200,00 172.200,00
TOTAL 0,00 1.033.725,00 6.769.815,15 7.803.540,15
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
05 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Operação Especial
10 Saúde 496.650,00 2.414.181,00 2.910.831,00
10 301 Atenção Básica 496.650,00 2.414.181,00 2.910.831,00
10 301 0002 Gestão Administrativa 1.606.605,00 1.606.605,00
10.301.0002.2029.0000 Manutencao da Sec. da Secretaria de Saude 1.606.605,00 1.606.605,00
10 301 0026 Assistência Médica e Hospitalar 496.650,00 807.576,00 1.304.226,00
10.301.0026.1280.0000 Aquisicao de Equipamentos para postos de saude 57.750,00 57.750,00
10.301.0026.1297.0000 Aquisicao de veiculo 57.750,00 57.750,00
10.301.0026.1299.0000 Construção de Posto na Loc. Volta da Jurema e Vermelha 184.800,00 184.800,00
10.301.0026.2030.0000 Programa de Atendimento Basico 173.250,00 173.250,00
10.301.0026.2031.0000 Manutencao da Saude Bucal 150.150,00 150.150,00
10.301.0026.2032.0000 Program Saude da Familia - PSF 358.050,00 358.050,00
10.301.0026.2034.0000 Farmacia Basica 34.650,00 34.650,00
10.301.0026.2036.0000 Outros Programa da Saude 36.960,00 36.960,00
10.301.0026.2037.0000 Manutenção dos Encargos Sociais 11.550,00 11.550,00
10.301.0026.2290.0000 Encargos com a Unidade Mista de Saude 42.966,00 42.966,00
10.301.0026.2407.0000 Programa NASF 115.500,00 115.500,00
10.301.0026.2408.0000 Manutenção de Programa do Estado 80.850,00 80.850,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 358.050,00 358.050,00
10 302 0026 Assistência Médica e Hospitalar 358.050,00 358.050,00
10.302.0026.1022.0000 Recuperação de Posto de saude na Sede e Loc. Rosario 207.900,00 207.900,00
e Boiadas
10.302.0026.1023.0000 Aquisição de Ambulancia 138.600,00 138.600,00
10.302.0026.1298.0000 Aquisição de Imovel para Const. de Posto de saude 11.550,00 11.550,00
10 304 Vigilância Sanitária 348.810,00 348.810,00
10 304 0027 Fiscalização e Inspeção Sanitária 348.810,00 348.810,00
10.304.0027.2033.0000 Programa de Ag. Comun. de Saude - PACS 302.610,00 302.610,00
10.304.0027.2380.0000 Manutenção da Vigilancia Sanitária 46.200,00 46.200,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 57.750,00 57.750,00
10 305 0026 Assistência Médica e Hospitalar 57.750,00 57.750,00
10.305.0026.2035.0000 Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da saúde-PFVPS 57.750,00 57.750,00
10 843 Serviço da Dívida Interna 36.960,00 36.960,00
10 843 0002 Gestão Administrativa 36.960,00 36.960,00
10.843.0002.2396.0000 Encargos com Parcelamentos 36.960,00 36.960,00
TOTAL 0,00 854.700,00 2.857.701,00 3.712.401,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
06 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Operação Especial
08 Assistência Social 86.100,00 246.939,00 333.039,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 86.100,00 246.939,00 333.039,00
08 243 0030 Assistência Social Geral 246.939,00 246.939,00
08.243.0030.2042.0000 Manutenção dos Cons. de Direito e Tutelares 79.695,00 79.695,00
08.243.0030.2043.0000 Adm. do Fundo Mun. da Criança e Adolescente 161.469,00 161.469,00
08.243.0030.2044.0000 Programa de Assistencia ao Idoso 5.775,00 5.775,00
08 243 0078 Primeira Infancia do SUAS 86.100,00 86.100,00
08.243.0078.1375.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz 86.100,00 86.100,00
08 244 Assistência Comunitária 311.850,00 899.745,00 1.211.595,00
08 244 0002 Gestão Administrativa 296.835,00 296.835,00
08.244.0002.2038.0000 Manutenção da Sec. de Assist. Social 296.835,00 296.835,00
08 244 0030 Assistência Social Geral 311.850,00 602.910,00 914.760,00
08.244.0030.1310.0000 Const. de Centro de Referência da Assistência 311.850,00 311.850,00
Social-CRAS
08.244.0030.2045.0000 Distribuição de Urnas Funerarias 34.650,00 34.650,00
08.244.0030.2046.0000 Encargos com Pessoas Carentes 173.250,00 173.250,00
08.244.0030.2047.0000 Piso Basico Fixo-PBF 80.850,00 80.850,00
08.244.0030.2048.0000 Implant. Serv. Prot.Atend. Espec. - PAEFI 55.440,00 55.440,00
08.244.0030.2050.0000 Outros Programas da Assistencia Social 28.875,00 28.875,00
08.244.0030.2270.0000 Manutenção do Programa SCFV 103.950,00 103.950,00
08.244.0030.2310.0000 Encargos com o IGD 86.625,00 86.625,00
08.244.0030.2405.0000 Programa PBV III 39.270,00 39.270,00
TOTAL 0,00 397.950,00 1.146.684,00 1.544.634,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE
Operação Especial
04 Administração 79.800,00 79.800,00
04 122 Administração Geral 79.800,00 79.800,00
04 122 0002 Gestão Administrativa 79.800,00 79.800,00
04.122.0002.2412.0000 Manut da Secretaria de transporte 79.800,00 79.800,00
26 Transporte 52.500,00 265.650,00 318.150,00
26 782 Transporte Rodoviário 52.500,00 265.650,00 318.150,00
26 782 0039 Serviços de Transporte Rodoviário 52.500,00 265.650,00 318.150,00
26.782.0039.1376.0000 Manutenção da CIDE 52.500,00 52.500,00
26.782.0039.2400.0000 Manutençaõ de Estradas 219.450,00 219.450,00
26.782.0039.2401.0000 Manutenção de Pontes 46.200,00 46.200,00
TOTAL 0,00 52.500,00 345.450,00 397.950,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
Operação Especial
04 Administração 336.000,00 336.000,00
04 122 Administração Geral 336.000,00 336.000,00
04 122 0002 Gestão Administrativa 336.000,00 336.000,00
04.122.0002.2015.0000 Incentivo a Prod Agricola com Dist. de Sementes 191.100,00 191.100,00
04.122.0002.2413.0000 Manut da Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente 144.900,00 144.900,00
20 Agricultura 57.750,00 57.750,00
20 605 Abastecimento 57.750,00 57.750,00
20 605 0014 Promoção do Comercio 57.750,00 57.750,00
20.605.0014.1012.0000 Construção do Mercado Publico 57.750,00 57.750,00
20 607 Irrigação 138.600,00 11.550,00 150.150,00
20 607 0013 Apoio a Agricultura 138.600,00 11.550,00 150.150,00
20.607.0013.1004.0000 Perfuração de Poços Cacimbao e Tubulares 138.600,00 138.600,00
20.607.0013.2399.0000 Manutenção de poços tubulares 11.550,00 11.550,00
20 608 Promoção da produção Agropecuária 113.190,00 155.925,00 269.115,00
20 608 0012 Impalantação de Hortas Comunitárias 20.790,00 20.790,00
20.608.0012.1024.0000 Implantação de Hortas Comunitarias 20.790,00 20.790,00
20 608 0013 Apoio a Agricultura 17.325,00 17.325,00
20.608.0013.2015.0000 Incentivo a Prod Agricola com Dist. de Sementes 17.325,00 17.325,00
20 608 0037 Abastecimento D'Agua 92.400,00 138.600,00 231.000,00
20.608.0037.1014.0000 Construção de Chafarizes 92.400,00 92.400,00
20.608.0037.2398.0000 Manuteção de Chafarizes 138.600,00 138.600,00
TOTAL 0,00 309.540,00 503.475,00 813.015,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
11 SEC DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
Operação Especial
13 Cultura 105.000,00 105.000,00
13 122 Administração Geral 105.000,00 105.000,00
13 122 0002 Gestão Administrativa 105.000,00 105.000,00
13.122.0002.2414.0000 Manut da sec de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer 105.000,00 105.000,00
13 392 Difusão Cultural 166.320,00 166.320,00
13 392 0025 Ação Cultural 166.320,00 166.320,00
13.392.0025.2028.0000 Apoio a movimentos de difusão cultural 166.320,00 166.320,00
27 Desporto e Lazer 299.145,00 299.145,00
27 812 Desporto Comunitário 299.145,00 299.145,00
27 812 0020 Desporto Amador 299.145,00 299.145,00
27.812.0020.1020.0000 Construção de Quadras Esportivas 57.750,00 57.750,00
27.812.0020.1021.0000 Construção de Campo de Futebol 107.415,00 107.415,00
27.812.0020.1027.0000 Apoio as Atividades Esportivas 53.130,00 53.130,00
27.812.0020.1270.0000 Construção de Ginasio Poliesportivo 80.850,00 80.850,00
TOTAL 0,00 299.145,00 271.320,00 570.465,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
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PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
12 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
Operação Especial
04 Administração 161.700,00 161.700,00
04 122 Administração Geral 161.700,00 161.700,00
04 122 0002 Gestão Administrativa 161.700,00 161.700,00
04.122.0002.1003.0000 Rest. de Obras Diversas 161.700,00 161.700,00
15 Urbanismo 606.375,00 58.905,00 665.280,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 606.375,00 58.905,00 665.280,00
15 451 0002 Gestão Administrativa 58.905,00 58.905,00
15.451.0002.2013.0000 Manutenção do Setor de Obras 58.905,00 58.905,00
15 451 0036 Desenvolvimento Urbano 606.375,00 606.375,00
15.451.0036.1010.0000 Pavimentação de Calçamento e Arb. de Vias Publicas 334.950,00 334.950,00
15.451.0036.1011.0000 Construção e Manutenção de Praças 40.425,00 40.425,00
15.451.0036.1296.0000 Pavimentação Asfaltica 231.000,00 231.000,00
15 452 Serviços Urbanos 80.850,00 288.750,00 369.600,00
15 452 0011 Serviços de Utilidade Publica 80.850,00 288.750,00 369.600,00
15.452.0011.1015.0000 Const. de Aterro Sanitario Sede e Interior 34.650,00 34.650,00
15.452.0011.1292.0000 Construção de cemitério 46.200,00 46.200,00
15.452.0011.2014.0000 Encargos com a Limpeza Publica 254.100,00 254.100,00
15.452.0011.2016.0000 Manut. do Cemiterio e Const. do Muro 34.650,00 34.650,00
16 Habitação 127.050,00 127.050,00
16 482 Habitação Urbana 127.050,00 127.050,00
16 482 0033 Melhoria Habitacional 127.050,00 127.050,00
16.482.0033.1007.0000 Programa de Melhoria Habitacional 127.050,00 127.050,00
17 Saneamento 300.300,00 300.300,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 300.300,00 300.300,00
17 512 0037 Abastecimento D'Agua 173.250,00 173.250,00
17.512.0037.1009.0000 Const. de Redes de Abastecimento D'agua 173.250,00 173.250,00
17 512 0038 Sistema de Esgoto e Drenagem 127.050,00 127.050,00
17.512.0038.1013.0000 Implantação de Fossas Septicas 127.050,00 127.050,00
25 Energia 173.250,00 138.600,00 311.850,00
25 751 Conservação de Energia 173.250,00 138.600,00 311.850,00
25 751 0011 Serviços de Utilidade Publica 173.250,00 138.600,00 311.850,00
25.751.0011.1005.0000 Eletrificação Rural e Urbana 173.250,00 173.250,00
25.751.0011.2340.0000 Manut. da Rede de Energia Eletrica 138.600,00 138.600,00
26 Transporte 334.950,00 334.950,00
26 782 Transporte Rodoviário 334.950,00 334.950,00
26 782 0039 Serviços de Transporte Rodoviário 334.950,00 334.950,00
26.782.0039.1006.0000 Construcao de Estradas 196.350,00 196.350,00
26.782.0039.1008.0000 Construção e Recuperação de Pontes 138.600,00 138.600,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 12
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
12 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
Operação Especial
TOTAL 0,00 1.784.475,00 486.255,00 2.270.730,00
TOTAL GERAL 92.400,00 4.830.210,00 15.483.609,75 20.406.219,75
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Page 1
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Operação Especial
01 Legislativa 0,00 51.975,00 585.585,00 637.560,00
01 031 Ação 0,00 51.975,00 585.585,00 637.560,00
01 031 0001 Encargos Legislativo 0,00 51.975,00 585.585,00 637.560,00
01.031.0001.1001.0000 Reforma e Ampl. da Câmara Municipal 0,00 46.200,00 0,00 46.200,00
01.031.0001.1002.0000 Aquisição de Equip. para Câmara 0,00 5.775,00 0,00 5.775,00
01.031.0001.2001.0000 Administração Geral da Câmara Municipal 0,00 0,00 585.585,00 585.585,00
04 Administração 0,00 207.900,00 2.739.084,60 2.946.984,60
04 122 Administração Geral 0,00 207.900,00 2.426.079,60 2.633.979,60
04 122 0002 Gestão Administrativa 0,00 207.900,00 2.157.279,60 2.365.179,60
04.122.0002.1003.0000 Rest. de Obras Diversas 0,00 161.700,00 0,00 161.700,00
04.122.0002.1295.0000 Aquisição de veiculo 0,00 46.200,00 0,00 46.200,00
04.122.0002.2004.0000 Administração do Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 414.645,00 414.645,00
04.122.0002.2005.0000 Contribuição APPM 0,00 0,00 48.510,00 48.510,00
04.122.0002.2006.0000 Serviços de Assessoria 0,00 0,00 254.100,00 254.100,00
04.122.0002.2009.0000 Manut. da Sec. de Adm. e Finanças 0,00 0,00 800.091,92 800.091,92
04.122.0002.2011.0000 Contribuicão ao Pasep 0,00 0,00 100.862,68 100.862,68
04.122.0002.2015.0000 Incentivo a Prod Agricola com Dist. de Sementes 0,00 0,00 191.100,00 191.100,00
04.122.0002.2392.0000 Encargos com a Junta de Serviços Militar 0,00 0,00 39.270,00 39.270,00
04.122.0002.2411.0000 Manut da Sec de Finanças 0,00 0,00 84.000,00 84.000,00
04.122.0002.2412.0000 Manut da Secretaria de transporte 0,00 0,00 79.800,00 79.800,00
04.122.0002.2413.0000 Manut da Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente 0,00 0,00 144.900,00 144.900,00
04 122 0011 Serviços de Utilidade Publica 0,00 0,00 254.100,00 254.100,00
04.122.0011.2330.0000 Encargos com a Cepisa 0,00 0,00 242.550,00 242.550,00
04.122.0011.2391.0000 Convenios com Entidades Publicas 0,00 0,00 11.550,00 11.550,00
04 122 0298 Gestão Consorciada de Serviço Público 0,00 0,00 14.700,00 14.700,00
04.122.0298.2409.0000 Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de 0,00 0,00 14.700,00 14.700,00
Rateio
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 184.800,00 184.800,00
04 123 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 184.800,00 184.800,00
04.123.0002.2010.0000 Encargos com o Setor Financeiro e Contabil 0,00 0,00 184.800,00 184.800,00
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 95.865,00 95.865,00
04 124 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 95.865,00 95.865,00
04.124.0002.2008.0000 Administração da Controladoria Publica 0,00 0,00 95.865,00 95.865,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 8.085,00 8.085,00
04 128 0009 Treinamento de Recursos Humanos 0,00 0,00 8.085,00 8.085,00
04.128.0009.2320.0000 Realizacão de Concurso Público 0,00 0,00 8.085,00 8.085,00
04 843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 24.255,00 24.255,00
04 843 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 24.255,00 24.255,00
04.843.0002.2395.0000 Encargos com Parcelamento da CEPISA 0,00 0,00 24.255,00 24.255,00
08 Assistência Social 0,00 397.950,00 1.146.684,00 1.544.634,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 86.100,00 246.939,00 333.039,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Page 2
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Operação Especial
08 Assistência Social 0,00 397.950,00 1.146.684,00 1.544.634,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 86.100,00 246.939,00 333.039,00
08 243 0030 Assistência Social Geral 0,00 0,00 246.939,00 246.939,00
08.243.0030.2042.0000 Manutenção dos Cons. de Direito e Tutelares 0,00 0,00 79.695,00 79.695,00
08.243.0030.2043.0000 Adm. do Fundo Mun. da Criança e Adolescente 0,00 0,00 161.469,00 161.469,00
08.243.0030.2044.0000 Programa de Assistencia ao Idoso 0,00 0,00 5.775,00 5.775,00
08 243 0078 Primeira Infancia do SUAS 0,00 86.100,00 0,00 86.100,00
08.243.0078.1375.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz 0,00 86.100,00 0,00 86.100,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 311.850,00 899.745,00 1.211.595,00
08 244 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 296.835,00 296.835,00
08.244.0002.2038.0000 Manutenção da Sec. de Assist. Social 0,00 0,00 296.835,00 296.835,00
08 244 0030 Assistência Social Geral 0,00 311.850,00 602.910,00 914.760,00
08.244.0030.1310.0000 Const. de Centro de Referência da Assistência Social-CRAS 0,00 311.850,00 0,00 311.850,00
08.244.0030.2045.0000 Distribuição de Urnas Funerarias 0,00 0,00 34.650,00 34.650,00
08.244.0030.2046.0000 Encargos com Pessoas Carentes 0,00 0,00 173.250,00 173.250,00
08.244.0030.2047.0000 Piso Basico Fixo-PBF 0,00 0,00 80.850,00 80.850,00
08.244.0030.2048.0000 Implant. Serv. Prot.Atend. Espec. - PAEFI 0,00 0,00 55.440,00 55.440,00
08.244.0030.2050.0000 Outros Programas da Assistencia Social 0,00 0,00 28.875,00 28.875,00
08.244.0030.2270.0000 Manutenção do Programa SCFV 0,00 0,00 103.950,00 103.950,00
08.244.0030.2310.0000 Encargos com o IGD 0,00 0,00 86.625,00 86.625,00
08.244.0030.2405.0000 Programa PBV III 0,00 0,00 39.270,00 39.270,00
10 Saúde 0,00 854.700,00 2.857.701,00 3.712.401,00
10 301 Atenção Básica 0,00 496.650,00 2.414.181,00 2.910.831,00
10 301 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 1.606.605,00 1.606.605,00
10.301.0002.2029.0000 Manutencao da Sec. da Secretaria de Saude 0,00 0,00 1.606.605,00 1.606.605,00
10 301 0026 Assistência Médica e Hospitalar 0,00 496.650,00 807.576,00 1.304.226,00
10.301.0026.1280.0000 Aquisicao de Equipamentos para postos de saude 0,00 57.750,00 0,00 57.750,00
10.301.0026.1297.0000 Aquisicao de veiculo 0,00 57.750,00 0,00 57.750,00
10.301.0026.1299.0000 Construção de Posto na Loc. Volta da Jurema e Vermelha 0,00 184.800,00 0,00 184.800,00
10.301.0026.2030.0000 Programa de Atendimento Basico 0,00 0,00 173.250,00 173.250,00
10.301.0026.2031.0000 Manutencao da Saude Bucal 0,00 0,00 150.150,00 150.150,00
10.301.0026.2032.0000 Program Saude da Familia - PSF 0,00 0,00 358.050,00 358.050,00
10.301.0026.2034.0000 Farmacia Basica 0,00 0,00 34.650,00 34.650,00
10.301.0026.2036.0000 Outros Programa da Saude 0,00 0,00 36.960,00 36.960,00
10.301.0026.2037.0000 Manutenção dos Encargos Sociais 0,00 0,00 11.550,00 11.550,00
10.301.0026.2290.0000 Encargos com a Unidade Mista de Saude 0,00 0,00 42.966,00 42.966,00
10.301.0026.2407.0000 Programa NASF 0,00 115.500,00 0,00 115.500,00
10.301.0026.2408.0000 Manutenção de Programa do Estado 0,00 80.850,00 0,00 80.850,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 358.050,00 0,00 358.050,00
10 302 0026 Assistência Médica e Hospitalar 0,00 358.050,00 0,00 358.050,00
10.302.0026.1022.0000 Recuperação de Posto de saude na Sede e Loc. Rosario e Boiadas 0,00 207.900,00 0,00 207.900,00
10.302.0026.1023.0000 Aquisição de Ambulancia 0,00 138.600,00 0,00 138.600,00
10.302.0026.1298.0000 Aquisição de Imovel para Const. de Posto de saude 0,00 11.550,00 0,00 11.550,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 348.810,00 348.810,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Operação Especial
10 Saúde 0,00 854.700,00 2.857.701,00 3.712.401,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 348.810,00 348.810,00
10 304 0027 Fiscalização e Inspeção Sanitária 0,00 0,00 348.810,00 348.810,00
10.304.0027.2033.0000 Programa de Ag. Comun. de Saude - PACS 0,00 0,00 302.610,00 302.610,00
10.304.0027.2380.0000 Manutenção da Vigilancia Sanitária 0,00 0,00 46.200,00 46.200,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 57.750,00 57.750,00
10 305 0026 Assistência Médica e Hospitalar 0,00 0,00 57.750,00 57.750,00
10.305.0026.2035.0000 Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da saúde-PFVPS 0,00 0,00 57.750,00 57.750,00
10 843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 36.960,00 36.960,00
10 843 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 36.960,00 36.960,00
10.843.0002.2396.0000 Encargos com Parcelamentos 0,00 0,00 36.960,00 36.960,00
12 Educação 0,00 1.033.725,00 6.769.815,15 7.803.540,15
12 361 Ensino Fundamental 0,00 918.225,00 4.616.685,15 5.534.910,15
12 361 0016 Ensino Regular 0,00 918.225,00 4.420.335,15 5.338.560,15
12.361.0016.1016.0000 Const. de Quadra de Esporte em Unidade Escolar 0,00 115.500,00 0,00 115.500,00
12.361.0016.1017.0000 Const. de Unid. Esc. na Zona Rural 0,00 138.600,00 0,00 138.600,00
12.361.0016.1019.0000 Implantação da Biblioteca Comunitária 0,00 138.600,00 0,00 138.600,00
12.361.0016.1260.0000 Construção e Rec. de Unidade Escolar 0,00 300.300,00 0,00 300.300,00
12.361.0016.1290.0000 Aquisicao de Transporte Escolar 0,00 173.250,00 0,00 173.250,00
12.361.0016.1291.0000 Aquisição de veiculo 0,00 34.650,00 0,00 34.650,00
12.361.0016.1294.0000 Aquisição de Imoveis 0,00 17.325,00 0,00 17.325,00
12.361.0016.2017.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 0,00 0,00 817.890,15 817.890,15
12.361.0016.2019.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 0,00 0,00 23.100,00 23.100,00
12.361.0016.2020.0000 Encargos com o Salario Educação - QSE 0,00 0,00 138.600,00 138.600,00
12.361.0016.2022.0000 Encargos com o PNATE 0,00 0,00 69.300,00 69.300,00
12.361.0016.2024.0000 Outros programas da Educação 0,00 0,00 34.650,00 34.650,00
12.361.0016.2025.0000 Manutenção do FUNDEB- Magistério FUND 0,00 0,00 2.066.400,00 2.066.400,00
12.361.0016.2026.0000 Manutenção do FUNDEB Administrativo 0,00 0,00 1.206.870,00 1.206.870,00
12.361.0016.2402.0000 Programa PNAIC - Formação de Professores 0,00 0,00 28.875,00 28.875,00
12.361.0016.2404.0000 Encargos com o PEATE 0,00 0,00 34.650,00 34.650,00
12 361 0018 Assistencia ao Educando 0,00 0,00 196.350,00 196.350,00
12.361.0018.2021.0000 Prog Nac de Alimentacao Escolar - PNAEF 0,00 0,00 161.700,00 161.700,00
12.361.0018.2403.0000 Programa Mais Educação 0,00 0,00 34.650,00 34.650,00
12 365 Educação Infantil 0,00 115.500,00 1.360.747,50 1.476.247,50
12 365 0015 Creches 0,00 115.500,00 23.100,00 138.600,00
12.365.0015.1360.0000 Construção de Creche 0,00 115.500,00 0,00 115.500,00
12.365.0015.2406.0000 Prog. Nac de Alim. Escolar - PNAEC 0,00 0,00 23.100,00 23.100,00
12 365 0018 Assistencia ao Educando 0,00 0,00 24.255,00 24.255,00
12.365.0018.2350.0000 Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEP 0,00 0,00 24.255,00 24.255,00
12 365 0021 Educação Pré-Escolar 0,00 0,00 1.313.392,50 1.313.392,50
12.365.0021.2018.0000 Encargos com a Educação Infantil 0,00 0,00 452.392,50 452.392,50
12.365.0021.2416.0000 Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Enfantil 0,00 0,00 861.000,00 861.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 620.182,50 620.182,50
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Operação Especial
12 Educação 0,00 1.033.725,00 6.769.815,15 7.803.540,15
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 620.182,50 620.182,50
12 366 0018 Assistencia ao Educando 0,00 0,00 16.170,00 16.170,00
12.366.0018.2370.0000 Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEEJA 0,00 0,00 16.170,00 16.170,00
12 366 0024 Ensino Supletivo 0,00 0,00 259.612,50 259.612,50
12.366.0024.2023.0000 Encargos com Jovens e Adultos-EJA 0,00 0,00 259.612,50 259.612,50
12 366 0165 Alfabetização de Adultos 0,00 0,00 344.400,00 344.400,00
12.366.0165.2417.0000 Manut do FUNDEB Magisterio EJA 0,00 0,00 344.400,00 344.400,00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 172.200,00 172.200,00
12 367 0301 Ensino Especial 0,00 0,00 172.200,00 172.200,00
12.367.0301.2418.0000 Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Especial 0,00 0,00 172.200,00 172.200,00
13 Cultura 0,00 0,00 271.320,00 271.320,00
13 122 Administração Geral 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00
13 122 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00
13.122.0002.2414.0000 Manut da sec de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 0,00 166.320,00 166.320,00
13 392 0025 Ação Cultural 0,00 0,00 166.320,00 166.320,00
13.392.0025.2028.0000 Apoio a movimentos de difusão cultural 0,00 0,00 166.320,00 166.320,00
15 Urbanismo 0,00 687.225,00 347.655,00 1.034.880,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 606.375,00 58.905,00 665.280,00
15 451 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 58.905,00 58.905,00
15.451.0002.2013.0000 Manutenção do Setor de Obras 0,00 0,00 58.905,00 58.905,00
15 451 0036 Desenvolvimento Urbano 0,00 606.375,00 0,00 606.375,00
15.451.0036.1010.0000 Pavimentação de Calçamento e Arb. de Vias Publicas 0,00 334.950,00 0,00 334.950,00
15.451.0036.1011.0000 Construção e Manutenção de Praças 0,00 40.425,00 0,00 40.425,00
15.451.0036.1296.0000 Pavimentação Asfaltica 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 80.850,00 288.750,00 369.600,00
15 452 0011 Serviços de Utilidade Publica 0,00 80.850,00 288.750,00 369.600,00
15.452.0011.1015.0000 Const. de Aterro Sanitario Sede e Interior 0,00 34.650,00 0,00 34.650,00
15.452.0011.1292.0000 Construção de cemitério 0,00 46.200,00 0,00 46.200,00
15.452.0011.2014.0000 Encargos com a Limpeza Publica 0,00 0,00 254.100,00 254.100,00
15.452.0011.2016.0000 Manut. do Cemiterio e Const. do Muro 0,00 0,00 34.650,00 34.650,00
16 Habitação 0,00 127.050,00 0,00 127.050,00
16 482 Habitação Urbana 0,00 127.050,00 0,00 127.050,00
16 482 0033 Melhoria Habitacional 0,00 127.050,00 0,00 127.050,00
16.482.0033.1007.0000 Programa de Melhoria Habitacional 0,00 127.050,00 0,00 127.050,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Operação Especial
16 Habitação 0,00 127.050,00 0,00 127.050,00
17 Saneamento 0,00 300.300,00 0,00 300.300,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 300.300,00 0,00 300.300,00
17 512 0037 Abastecimento D'Agua 0,00 173.250,00 0,00 173.250,00
17.512.0037.1009.0000 Const. de Redes de Abastecimento D'agua 0,00 173.250,00 0,00 173.250,00
17 512 0038 Sistema de Esgoto e Drenagem 0,00 127.050,00 0,00 127.050,00
17.512.0038.1013.0000 Implantação de Fossas Septicas 0,00 127.050,00 0,00 127.050,00
20 Agricultura 0,00 309.540,00 167.475,00 477.015,00
20 605 Abastecimento 0,00 57.750,00 0,00 57.750,00
20 605 0014 Promoção do Comercio 0,00 57.750,00 0,00 57.750,00
20.605.0014.1012.0000 Construção do Mercado Publico 0,00 57.750,00 0,00 57.750,00
20 607 Irrigação 0,00 138.600,00 11.550,00 150.150,00
20 607 0013 Apoio a Agricultura 0,00 138.600,00 11.550,00 150.150,00
20.607.0013.1004.0000 Perfuração de Poços Cacimbao e Tubulares 0,00 138.600,00 0,00 138.600,00
20.607.0013.2399.0000 Manutenção de poços tubulares 0,00 0,00 11.550,00 11.550,00
20 608 Promoção da produção Agropecuária 0,00 113.190,00 155.925,00 269.115,00
20 608 0012 Impalantação de Hortas Comunitárias 0,00 20.790,00 0,00 20.790,00
20.608.0012.1024.0000 Implantação de Hortas Comunitarias 0,00 20.790,00 0,00 20.790,00
20 608 0013 Apoio a Agricultura 0,00 0,00 17.325,00 17.325,00
20.608.0013.2015.0000 Incentivo a Prod Agricola com Dist. de Sementes 0,00 0,00 17.325,00 17.325,00
20 608 0037 Abastecimento D'Agua 0,00 92.400,00 138.600,00 231.000,00
20.608.0037.1014.0000 Construção de Chafarizes 0,00 92.400,00 0,00 92.400,00
20.608.0037.2398.0000 Manuteção de Chafarizes 0,00 0,00 138.600,00 138.600,00
24 Comunicações 0,00 0,00 90.090,00 90.090,00
24 131 Comunicação Social 0,00 0,00 90.090,00 90.090,00
24 131 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 90.090,00 90.090,00
24.131.0002.2393.0000 Publicidade, Divulgação e Assinaturas 0,00 0,00 90.090,00 90.090,00
25 Energia 0,00 173.250,00 138.600,00 311.850,00
25 751 Conservação de Energia 0,00 173.250,00 138.600,00 311.850,00
25 751 0011 Serviços de Utilidade Publica 0,00 173.250,00 138.600,00 311.850,00
25.751.0011.1005.0000 Eletrificação Rural e Urbana 0,00 173.250,00 0,00 173.250,00
25.751.0011.2340.0000 Manut. da Rede de Energia Eletrica 0,00 0,00 138.600,00 138.600,00
26 Transporte 0,00 387.450,00 265.650,00 653.100,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Page 6
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Operação Especial
26 Transporte 0,00 387.450,00 265.650,00 653.100,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 387.450,00 265.650,00 653.100,00
26 782 0039 Serviços de Transporte Rodoviário 0,00 387.450,00 265.650,00 653.100,00
26.782.0039.1006.0000 Construcao de Estradas 0,00 196.350,00 0,00 196.350,00
26.782.0039.1008.0000 Construção e Recuperação de Pontes 0,00 138.600,00 0,00 138.600,00
26.782.0039.1376.0000 Manutenção da CIDE 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00
26.782.0039.2400.0000 Manutençaõ de Estradas 0,00 0,00 219.450,00 219.450,00
26.782.0039.2401.0000 Manutenção de Pontes 0,00 0,00 46.200,00 46.200,00
27 Desporto e Lazer 0,00 299.145,00 0,00 299.145,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 299.145,00 0,00 299.145,00
27 812 0020 Desporto Amador 0,00 299.145,00 0,00 299.145,00
27.812.0020.1020.0000 Construção de Quadras Esportivas 0,00 57.750,00 0,00 57.750,00
27.812.0020.1021.0000 Construção de Campo de Futebol 0,00 107.415,00 0,00 107.415,00
27.812.0020.1027.0000 Apoio as Atividades Esportivas 0,00 53.130,00 0,00 53.130,00
27.812.0020.1270.0000 Construção de Ginasio Poliesportivo 0,00 80.850,00 0,00 80.850,00
28 Encargos Especiais 0,00 0,00 103.950,00 103.950,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 103.950,00 103.950,00
28 843 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 103.950,00 103.950,00
28.843.0002.2012.0000 Encargos com a Divida Interna 0,00 0,00 103.950,00 103.950,00
99 Reserva de Contingência 92.400,00 0,00 0,00 92.400,00
99 999 Reserva de Contingência 92.400,00 0,00 0,00 92.400,00
99 999 9999 Reserva de Contingência 92.400,00 0,00 0,00 92.400,00
99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência 92.400,00 0,00 0,00 92.400,00
TOTAL 92.400,00 4.830.210,00 15.483.609,75 20.406.219,75
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Page 1
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Adm. Indireta
01 Legislativa 637.560,00 637.560,00
01 031 Ação 637.560,00 637.560,00
01 031 0001 Encargos Legislativo 637.560,00 637.560,00
04 Administração 2.946.984,60 2.946.984,60
04 122 Administração Geral 2.633.979,60 2.633.979,60
04 122 0002 Gestão Administrativa 2.365.179,60 2.365.179,60
04 122 0011 Serviços de Utilidade Publica 254.100,00 254.100,00
04 122 0298 Gestão Consorciada de Serviço Público 14.700,00 14.700,00
04 123 Administração Financeira 184.800,00 184.800,00
04 123 0002 Gestão Administrativa 184.800,00 184.800,00
04 124 Controle Interno 95.865,00 95.865,00
04 124 0002 Gestão Administrativa 95.865,00 95.865,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 8.085,00 8.085,00
04 128 0009 Treinamento de Recursos Humanos 8.085,00 8.085,00
04 843 Serviço da Dívida Interna 24.255,00 24.255,00
04 843 0002 Gestão Administrativa 24.255,00 24.255,00
08 Assistência Social 161.469,00 1.383.165,00 1.544.634,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 161.469,00 171.570,00 333.039,00
08 243 0030 Assistência Social Geral 161.469,00 85.470,00 246.939,00
08 243 0078 Primeira Infancia do SUAS 86.100,00 86.100,00
08 244 Assistência Comunitária 1.211.595,00 1.211.595,00
08 244 0002 Gestão Administrativa 296.835,00 296.835,00
08 244 0030 Assistência Social Geral 914.760,00 914.760,00
10 Saúde 3.712.401,00 3.712.401,00
10 301 Atenção Básica 2.910.831,00 2.910.831,00
10 301 0002 Gestão Administrativa 1.606.605,00 1.606.605,00
10 301 0026 Assistência Médica e Hospitalar 1.304.226,00 1.304.226,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 358.050,00 358.050,00
10 302 0026 Assistência Médica e Hospitalar 358.050,00 358.050,00
10 304 Vigilância Sanitária 348.810,00 348.810,00
10 304 0027 Fiscalização e Inspeção Sanitária 348.810,00 348.810,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 57.750,00 57.750,00
10 305 0026 Assistência Médica e Hospitalar 57.750,00 57.750,00
10 843 Serviço da Dívida Interna 36.960,00 36.960,00
10 843 0002 Gestão Administrativa 36.960,00 36.960,00
12 Educação 1.851.615,15 554.400,00 5.397.525,00 7.803.540,15
12 361 Ensino Fundamental 1.788.090,15 438.900,00 3.307.920,00 5.534.910,15
12 361 0016 Ensino Regular 1.591.740,15 438.900,00 3.307.920,00 5.338.560,15
12 361 0018 Assistencia ao Educando 196.350,00 196.350,00
12 365 Educação Infantil 47.355,00 115.500,00 1.313.392,50 1.476.247,50
12 365 0015 Creches 23.100,00 115.500,00 138.600,00
12 365 0018 Assistencia ao Educando 24.255,00 24.255,00
12 365 0021 Educação Pré-Escolar 1.313.392,50 1.313.392,50
12 366 Educação de Jovens e Adultos 16.170,00 604.012,50 620.182,50
12 366 0018 Assistencia ao Educando 16.170,00 16.170,00
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Page 2
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Adm. Indireta
12 366 0024 Ensino Supletivo 259.612,50 259.612,50
12 366 0165 Alfabetização de Adultos 344.400,00 344.400,00
12 367 Educação Especial 172.200,00 172.200,00
12 367 0301 Ensino Especial 172.200,00 172.200,00
13 Cultura 271.320,00 271.320,00
13 122 Administração Geral 105.000,00 105.000,00
13 122 0002 Gestão Administrativa 105.000,00 105.000,00
13 392 Difusão Cultural 166.320,00 166.320,00
13 392 0025 Ação Cultural 166.320,00 166.320,00
15 Urbanismo 1.034.880,00 1.034.880,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 665.280,00 665.280,00
15 451 0002 Gestão Administrativa 58.905,00 58.905,00
15 451 0036 Desenvolvimento Urbano 606.375,00 606.375,00
15 452 Serviços Urbanos 369.600,00 369.600,00
15 452 0011 Serviços de Utilidade Publica 369.600,00 369.600,00
16 Habitação 127.050,00 127.050,00
16 482 Habitação Urbana 127.050,00 127.050,00
16 482 0033 Melhoria Habitacional 127.050,00 127.050,00
17 Saneamento 300.300,00 300.300,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 300.300,00 300.300,00
17 512 0037 Abastecimento D'Agua 173.250,00 173.250,00
17 512 0038 Sistema de Esgoto e Drenagem 127.050,00 127.050,00
20 Agricultura 477.015,00 477.015,00
20 605 Abastecimento 57.750,00 57.750,00
20 605 0014 Promoção do Comercio 57.750,00 57.750,00
20 607 Irrigação 150.150,00 150.150,00
20 607 0013 Apoio a Agricultura 150.150,00 150.150,00
20 608 Promoção da produção Agropecuária 269.115,00 269.115,00
20 608 0012 Impalantação de Hortas Comunitárias 20.790,00 20.790,00
20 608 0013 Apoio a Agricultura 17.325,00 17.325,00
20 608 0037 Abastecimento D'Agua 231.000,00 231.000,00
24 Comunicações 90.090,00 90.090,00
24 131 Comunicação Social 90.090,00 90.090,00
24 131 0002 Gestão Administrativa 90.090,00 90.090,00
25 Energia 311.850,00 311.850,00
25 751 Conservação de Energia 311.850,00 311.850,00
25 751 0011 Serviços de Utilidade Publica 311.850,00 311.850,00
26 Transporte 653.100,00 653.100,00
26 782 Transporte Rodoviário 653.100,00 653.100,00
26 782 0039 Serviços de Transporte Rodoviário 653.100,00 653.100,00
27 Desporto e Lazer 299.145,00 299.145,00
27 812 Desporto Comunitário 299.145,00 299.145,00
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Page 3
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Adm. Indireta
27 812 0020 Desporto Amador 299.145,00 299.145,00
28 Encargos Especiais 103.950,00 103.950,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 103.950,00 103.950,00
28 843 0002 Gestão Administrativa 103.950,00 103.950,00
99 Reserva de Contingência 92.400,00 92.400,00
99 999 Reserva de Contingência 92.400,00 92.400,00
99 999 9999 Reserva de Contingência 92.400,00 92.400,00
TOTAL 9.358.728,75 554.400,00 10.493.091,00 20.406.219,75
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 193, Data: 20/12/2017
ORGÃO 01 01 CAMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 637.560,00
ORGÃO 02 01 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 863.940,00
ORGÃO 02 02 SECRETARIA DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 268.800,00
ORGÃO 02 03 SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO Valor
Função 04 Administração 1.236.744,60
Função 24 Comunicações 90.090,00
Função 28 Encargos Especiais 103.950,00
Função 99 Reserva de Contingência 92.400,00
ORGÃO 02 04 SEC. DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 7.803.540,15
ORGÃO 02 05 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE Valor
Função 10 Saúde 3.712.401,00
ORGÃO 02 06 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 1.544.634,00
ORGÃO 02 09 SECRETARIA DE TRANSPORTE Valor
Função 04 Administração 79.800,00
Função 26 Transporte 318.150,00
ORGÃO 02 10 SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE Valor
Função 04 Administração 336.000,00
Função 20 Agricultura 477.015,00
ORGÃO 02 11 SEC DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER Valor
Função 13 Cultura 271.320,00
Função 27 Desporto e Lazer 299.145,00
ORGÃO 02 12 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO Valor
Função 04 Administração 161.700,00
Função 15 Urbanismo 1.034.880,00
Função 16 Habitação 127.050,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Page 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 193, Data: 20/12/2017
ORGÃO 02 12 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO Valor
Função 17 Saneamento 300.300,00
Função 25 Energia 311.850,00
Função 26 Transporte 334.950,00
TOTAL GERAL 20.406.219,75
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 01 CAMARA MUNICIPAL 637.560,00
02 01 GABINETE DO PREFEITO 863.940,00
02 02 SECRETARIA DE FINANÇAS 268.800,00
02 03 SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO 1.523.184,60
02 04 SEC. DE EDUCAÇÃO 7.803.540,15
02 05 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 3.712.401,00
02 06 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.544.634,00
02 09 SECRETARIA DE TRANSPORTE 397.950,00
02 10 SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE 813.015,00
02 11 SEC DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 570.465,00
02 12 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO 2.270.730,00
TOTAL 20.406.219,75
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 637.560,00
04 Administração 2.946.984,60
08 Assistência Social 1.544.634,00
10 Saúde 3.712.401,00
12 Educação 7.803.540,15
13 Cultura 271.320,00
15 Urbanismo 1.034.880,00
16 Habitação 127.050,00
17 Saneamento 300.300,00
20 Agricultura 477.015,00
24 Comunicações 90.090,00
25 Energia 311.850,00
26 Transporte 653.100,00
27 Desporto e Lazer 299.145,00
28 Encargos Especiais 103.950,00
99 Reserva de Contingência 92.400,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Page 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 193, Data: 20/12/2017
TOTAL 20.406.219,75
Codigo Especificacao Categoria Função
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Page 1
Lei: 193, Data: 20/12/2017
08 Assistência Social 1.544.634,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.544,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 311.430,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.206,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.775,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.775,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.705,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 201.579,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 24.255,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 247.275,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 271.740,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 23.100,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.775,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 242.550,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102.375,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 11.550,00
10 Saúde 3.712.401,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.240,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.525.986,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 220.605,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.775,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.325,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.310,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 17.325,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 515.130,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 292.215,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 316.470,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 46.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.550,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 358.050,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 316.470,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 23.100,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 34.650,00
TOTAL 5.257.035,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 1
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 01
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Reforma e Ampl. da Câmara Municipal 01.031.0001.1001.0000 46.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 46.200,00
4 INVESTIMENTOS 46.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 34.650,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 11.550,00
Aquisição de Equip. para Câmara 01.031.0001.1002.0000 5.775,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.775,00
4 INVESTIMENTOS 5.775,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 5.775,00
Administração Geral da Câmara Municipal 01.031.0001.2001.0000 585.585,00
3 DESPESAS CORRENTES 585.585,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 449.295,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 2.310,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 371.910,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 3.1.90.13.00 75.075,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 136.290,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 5.775,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 4.620,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.100.000 3.3.90.35.00 1.155,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 23.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 99.330,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.3.90.92.00 2.310,00
TOTAL 637.560,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 2
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 01
GABINETE DO PREFEITO
Gabinete de Prefeito
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Administração do Gabinete do Prefeito 04.122.0002.2004.0000 414.645,00
3 DESPESAS CORRENTES 408.870,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 308.385,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 2.310,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 254.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 3.1.90.13.00 50.820,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.1.90.92.00 1.155,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.485,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.001.00.100.000 3.3.50.43.00 3.465,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 57.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.465,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.3.90.33.00 3.465,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 23.100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.3.90.92.00 3.465,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.775,00
4 INVESTIMENTOS 5.775,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 5.775,00
Contribuição APPM 04.122.0002.2005.0000 48.510,00
3 DESPESAS CORRENTES 48.510,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.510,00
CONTRIBUIÇÕES 0.001.00.100.000 3.3.90.41.00 48.510,00
Serviços de Assessoria 04.122.0002.2006.0000 254.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 254.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 254.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 23.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 231.000,00
Encargos com a Junta de Serviços Militar 04.122.0002.2392.0000 39.270,00
3 DESPESAS CORRENTES 39.270,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.437,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 577,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 13.860,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.832,50
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 4.042,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 9.240,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 5.775,00
Convenios com Entidades Publicas 04.122.0011.2391.0000 11.550,00
3 DESPESAS CORRENTES 11.550,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 11.550,00
TOTAL 768.075,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 02
GABINETE DO PREFEITO
Controladoria Municipal
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Administração da Controladoria Publica 04.124.0002.2008.0000 95.865,00
3 DESPESAS CORRENTES 95.865,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.525,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 1.155,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 51.975,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 3.1.90.13.00 10.395,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.340,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 17.325,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.155,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 2.310,00
TOTAL 95.865,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 01
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria de Finanças
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manut da Sec de Finanças 04.122.0002.2411.0000 84.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 80.850,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 31.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 3.1.90.13.00 8.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.950,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 5.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 10.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.150,00
4 INVESTIMENTOS 3.150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 3.150,00
Encargos com o Setor Financeiro e Contabil 04.123.0002.2010.0000 184.800,00
3 DESPESAS CORRENTES 184.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.650,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 1.155,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 30.030,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 3.1.90.13.00 3.465,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.150,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 3.465,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 2.310,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 138.600,00
TOTAL 268.800,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 01
SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO
Secretaria Administração
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Aquisição de veiculo 04.122.0002.1295.0000 46.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 46.200,00
4 INVESTIMENTOS 46.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 46.200,00
Manut. da Sec. de Adm. e Finanças 04.122.0002.2009.0000 800.091,92
3 DESPESAS CORRENTES 782.766,92
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 582.960,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 6.930,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 417.900,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 3.1.90.13.00 105.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.100.000 3.1.90.91.00 23.100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.1.90.92.00 23.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.001.00.100.000 3.1.90.94.00 6.930,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 199.806,92
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 11.550,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 28.875,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 57.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 80.850,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.3.90.92.00 20.781,92
4 DESPESAS DE CAPITAL 17.325,00
4 INVESTIMENTOS 17.325,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 17.325,00
Contribuicão ao Pasep 04.122.0002.2011.0000 100.862,68
3 DESPESAS CORRENTES 100.862,68
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.862,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.100.000 3.3.90.47.00 100.862,68
Encargos com a Cepisa 04.122.0011.2330.0000 242.550,00
3 DESPESAS CORRENTES 242.550,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 242.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 231.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.3.90.92.00 11.550,00
Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de 04.122.0298.2409.0000 14.700,00
Contrato de Rateio
3 DESPESAS CORRENTES 12.465,60
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.488,85
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.001.00.100.000 3.1.71.70.00 9.488,85
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.976,75
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.001.00.100.000 3.3.71.70.00 2.976,75
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.234,40
4 INVESTIMENTOS 2.234,40
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.001.00.100.000 4.4.71.70.00 2.234,40
Realizacão de Concurso Público 04.128.0009.2320.0000 8.085,00
3 DESPESAS CORRENTES 8.085,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.085,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 2.310,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 5.775,00
Encargos com Parcelamento da CEPISA 04.843.0002.2395.0000 24.255,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.155,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.155,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00.100.000 3.2.90.21.00 1.155,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 01
SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO
Secretaria Administração
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Encargos com Parcelamento da CEPISA 04.843.0002.2395.0000 24.255,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 23.100,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 23.100,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.001.00.100.000 4.6.90.71.00 23.100,00
Publicidade, Divulgação e Assinaturas 24.131.0002.2393.0000 90.090,00
3 DESPESAS CORRENTES 90.090,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.090,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 90.090,00
Encargos com a Divida Interna 28.843.0002.2012.0000 103.950,00
3 DESPESAS CORRENTES 11.550,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 11.550,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00.100.000 3.2.90.21.00 11.550,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 92.400,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 92.400,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.001.00.100.000 4.6.90.71.00 92.400,00
TOTAL 1.430.784,60
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 03
SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO
Reserva de Contingencia
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Reserva de Contingência 99.999.9999.9999.0000 92.400,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 92.400,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 92.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.001.00.100.000 9.9.99.99.00 92.400,00
TOTAL 92.400,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SEC. DE EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Const. de Quadra de Esporte em Unidade Escolar 12.361.0016.1016.0000 115.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 115.500,00
4 INVESTIMENTOS 115.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.120.01.210.000 4.4.90.51.00 115.500,00
Const. de Unid. Esc. na Zona Rural 12.361.0016.1017.0000 138.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 138.600,00
4 INVESTIMENTOS 138.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.200.000 4.4.90.51.00 138.600,00
Implantação da Biblioteca Comunitária 12.361.0016.1019.0000 138.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 138.600,00
4 INVESTIMENTOS 138.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.120.01.210.000 4.4.90.51.00 115.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.200.000 4.4.90.52.00 23.100,00
Construção e Rec. de Unidade Escolar 12.361.0016.1260.0000 300.300,00
3 DESPESAS CORRENTES 173.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.200.000 3.3.90.30.00 34.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.200.000 3.3.90.36.00 69.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.200.000 3.3.90.39.00 69.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 127.050,00
4 INVESTIMENTOS 127.050,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.200.000 4.4.90.51.00 115.500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.200.000 4.4.90.61.00 11.550,00
Aquisicao de Transporte Escolar 12.361.0016.1290.0000 173.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 173.250,00
4 INVESTIMENTOS 173.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.120.01.210.000 4.4.90.52.00 173.250,00
Aquisição de Imoveis 12.361.0016.1294.0000 17.325,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 17.325,00
4 INVESTIMENTOS 17.325,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.200.000 4.4.90.61.00 17.325,00
Manutenção do Ensino Fundamental 12.361.0016.2017.0000 817.890,15
3 DESPESAS CORRENTES 794.790,15
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 363.975,15
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.200.000 3.1.90.04.00 11.550,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.200.000 3.1.90.11.00 279.510,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.200.000 3.1.90.13.00 55.902,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.200.000 3.1.90.91.00 4.620,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.200.000 3.1.90.92.00 12.393,15
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 430.815,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.200.000 3.3.90.14.00 5.775,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.200.000 3.3.90.30.00 46.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.200.000 3.3.90.33.00 9.240,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.200.000 3.3.90.36.00 150.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.200.000 3.3.90.39.00 202.125,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.200.000 3.3.90.92.00 17.325,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 23.100,00
4 INVESTIMENTOS 23.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.200.000 4.4.90.52.00 23.100,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SEC. DE EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção do Ensino Fundamental 12.361.0016.2017.0000 817.890,15
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 12.361.0016.2019.0000 23.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 17.325,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.325,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.116.01.200.000 3.3.90.30.00 5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.116.01.200.000 3.3.90.36.00 5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.116.01.200.000 3.3.90.39.00 5.775,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.775,00
4 INVESTIMENTOS 5.775,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.116.01.200.000 4.4.90.52.00 5.775,00
Encargos com o Salario Educação - QSE 12.361.0016.2020.0000 138.600,00
3 DESPESAS CORRENTES 133.980,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 133.980,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.115.01.200.000 3.3.90.30.00 60.060,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.115.01.200.000 3.3.90.36.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.115.01.200.000 3.3.90.39.00 62.370,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.620,00
4 INVESTIMENTOS 4.620,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.115.01.200.000 4.4.90.52.00 4.620,00
Encargos com o PNATE 12.361.0016.2022.0000 69.300,00
3 DESPESAS CORRENTES 69.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.118.01.200.000 3.3.90.30.00 5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.118.01.200.000 3.3.90.36.00 23.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.118.01.200.000 3.3.90.39.00 40.425,00
Outros programas da Educação 12.361.0016.2024.0000 34.650,00
3 DESPESAS CORRENTES 28.875,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.875,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.119.01.200.000 3.3.90.30.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.119.01.200.000 3.3.90.36.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.119.01.200.000 3.3.90.39.00 5.775,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.775,00
4 INVESTIMENTOS 5.775,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.119.01.200.000 4.4.90.52.00 5.775,00
Programa PNAIC - Formação de Professores 12.361.0016.2402.0000 28.875,00
3 DESPESAS CORRENTES 28.875,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.875,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.119.01.200.000 3.3.90.30.00 5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.119.01.200.000 3.3.90.36.00 17.325,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.119.01.200.000 3.3.90.39.00 5.775,00
Encargos com o PEATE 12.361.0016.2404.0000 34.650,00
3 DESPESAS CORRENTES 34.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.650,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.120.01.210.000 3.3.90.30.00 5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.120.01.210.000 3.3.90.36.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.120.01.210.000 3.3.90.39.00 17.325,00
Prog Nac de Alimentacao Escolar - PNAEF 12.361.0018.2021.0000 161.700,00
3 DESPESAS CORRENTES 161.700,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SEC. DE EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Prog Nac de Alimentacao Escolar - PNAEF 12.361.0018.2021.0000 161.700,00
3 DESPESAS CORRENTES 161.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.117.01.200.000 3.3.90.30.00 161.700,00
Programa Mais Educação 12.361.0018.2403.0000 34.650,00
3 DESPESAS CORRENTES 34.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.650,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.119.01.200.000 3.3.90.30.00 34.650,00
Construção de Creche 12.365.0015.1360.0000 115.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 115.500,00
4 INVESTIMENTOS 115.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.120.01.210.000 4.4.90.51.00 115.500,00
Prog. Nac de Alim. Escolar - PNAEC 12.365.0015.2406.0000 23.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 23.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.119.01.200.000 3.3.90.30.00 23.100,00
Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEP 12.365.0018.2350.0000 24.255,00
3 DESPESAS CORRENTES 24.255,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.255,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.119.01.200.000 3.3.90.30.00 24.255,00
Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEEJA 12.366.0018.2370.0000 16.170,00
3 DESPESAS CORRENTES 16.170,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.170,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.119.01.200.000 3.3.90.30.00 16.170,00
TOTAL 2.406.015,15
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 02
SEC. DE EDUCAÇÃO
Sec. Educação - Fundo Val. Magisterio
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Aquisição de veiculo 12.361.0016.1291.0000 34.650,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 34.650,00
4 INVESTIMENTOS 34.650,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 34.650,00
Manutenção do FUNDEB- Magistério FUND 12.361.0016.2025.0000 2.066.400,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.066.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.066.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.110.01.230.000 3.1.90.11.00 830.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.110.01.230.000 3.1.90.11.00 850.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 3.1.90.13.00 386.400,00
Manutenção do FUNDEB Administrativo 12.361.0016.2026.0000 1.206.870,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.108.695,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 791.070,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.1.90.04.00 9.240,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.11.00 659.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 3.1.90.13.00 110.880,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.110.01.240.000 3.1.90.92.00 11.550,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 317.625,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.110.01.240.000 3.3.90.14.00 11.550,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 3.3.90.30.00 115.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 69.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 115.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.110.01.240.000 3.3.90.92.00 5.775,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 98.175,00
4 INVESTIMENTOS 98.175,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.110.01.240.000 4.4.90.51.00 57.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 34.650,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.110.01.240.000 4.4.90.61.00 5.775,00
Encargos com a Educação Infantil 12.365.0021.2018.0000 452.392,50
3 DESPESAS CORRENTES 448.927,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 441.997,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 3.1.90.04.00 577,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.11.00 332.850,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 3.1.90.13.00 108.570,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.930,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 3.3.90.30.00 2.310,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 2.310,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 2.310,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.465,00
4 INVESTIMENTOS 3.465,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 3.465,00
Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Enfantil 12.365.0021.2416.0000 861.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 861.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 861.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 3.1.90.04.00 126.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.11.00 377.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.110.01.230.000 3.1.90.11.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 3.1.90.13.00 157.500,00
Encargos com Jovens e Adultos-EJA 12.366.0024.2023.0000 259.612,50
3 DESPESAS CORRENTES 259.612,50
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 02
SEC. DE EDUCAÇÃO
Sec. Educação - Fundo Val. Magisterio
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Encargos com Jovens e Adultos-EJA 12.366.0024.2023.0000 259.612,50
3 DESPESAS CORRENTES 259.612,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 239.977,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.1.90.04.00 577,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.11.00 147.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 3.1.90.13.00 92.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.635,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 3.3.90.30.00 13.860,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 3.465,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 2.310,00
Manut do FUNDEB Magisterio EJA 12.366.0165.2417.0000 344.400,00
3 DESPESAS CORRENTES 344.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 344.400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 3.1.90.04.00 71.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.11.00 210.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 3.1.90.13.00 63.000,00
Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Especial 12.367.0301.2418.0000 172.200,00
3 DESPESAS CORRENTES 172.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 172.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 3.1.90.04.00 35.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.11.00 105.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 3.1.90.13.00 31.500,00
TOTAL 5.397.525,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 13
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 01
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Fundo Municipal de Saúde
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutencao da Sec. da Secretaria de Saude 10.301.0002.2029.0000 1.606.605,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.571.955,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 831.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.300.000 3.1.90.04.00 4.620,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.300.000 3.1.90.11.00 669.900,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.300.000 3.1.90.13.00 133.980,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.300.000 3.1.90.91.00 5.775,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.300.000 3.1.90.92.00 17.325,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 740.355,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.300.000 3.3.90.14.00 11.550,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.300.000 3.3.90.30.00 277.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.300.000 3.3.90.36.00 132.825,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.300.000 3.3.90.39.00 261.030,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.300.000 3.3.90.47.00 46.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.300.000 3.3.90.92.00 11.550,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 34.650,00
4 INVESTIMENTOS 34.650,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.300.000 4.4.90.52.00 23.100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.300.000 4.4.90.61.00 11.550,00
Aquisicao de Equipamentos para postos de saude 10.301.0026.1280.0000 57.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 57.750,00
4 INVESTIMENTOS 57.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.300.000 4.4.90.52.00 57.750,00
Aquisicao de veiculo 10.301.0026.1297.0000 57.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 57.750,00
4 INVESTIMENTOS 57.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.300.000 4.4.90.52.00 57.750,00
Construção de Posto na Loc. Volta da Jurema e Vermelha 10.301.0026.1299.0000 184.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 184.800,00
4 INVESTIMENTOS 184.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.220.02.310.000 4.4.90.51.00 184.800,00
Programa de Atendimento Basico 10.301.0026.2030.0000 173.250,00
3 DESPESAS CORRENTES 155.925,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 155.925,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.000 3.3.90.14.00 5.775,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.000 3.3.90.30.00 121.275,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.000 3.3.90.36.00 23.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.000 3.3.90.39.00 5.775,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 17.325,00
4 INVESTIMENTOS 17.325,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.300.000 4.4.90.52.00 17.325,00
Manutencao da Saude Bucal 10.301.0026.2031.0000 150.150,00
3 DESPESAS CORRENTES 150.150,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 115.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.000 3.1.90.11.00 115.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.000 3.3.90.36.00 23.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.000 3.3.90.39.00 11.550,00
Program Saude da Familia - PSF 10.301.0026.2032.0000 358.050,00
3 DESPESAS CORRENTES 358.050,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 01
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Fundo Municipal de Saúde
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Program Saude da Familia - PSF 10.301.0026.2032.0000 358.050,00
3 DESPESAS CORRENTES 358.050,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 346.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.000 3.1.90.11.00 346.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.000 3.3.90.36.00 5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.000 3.3.90.39.00 5.775,00
Farmacia Basica 10.301.0026.2034.0000 34.650,00
3 DESPESAS CORRENTES 34.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.650,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.000 3.3.90.30.00 34.650,00
Outros Programa da Saude 10.301.0026.2036.0000 36.960,00
3 DESPESAS CORRENTES 28.875,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.875,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.000 3.3.90.30.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.000 3.3.90.36.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.000 3.3.90.39.00 5.775,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 8.085,00
4 INVESTIMENTOS 8.085,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.300.000 4.4.90.52.00 8.085,00
Manutenção dos Encargos Sociais 10.301.0026.2037.0000 11.550,00
3 DESPESAS CORRENTES 11.550,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.550,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.210.02.300.000 3.1.90.13.00 11.550,00
Encargos com a Unidade Mista de Saude 10.301.0026.2290.0000 42.966,00
3 DESPESAS CORRENTES 42.966,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.866,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.000 3.1.90.04.00 1.155,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.000 3.1.90.11.00 15.246,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.210.02.300.000 3.1.90.13.00 3.465,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.000 3.3.90.30.00 5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.000 3.3.90.36.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.000 3.3.90.39.00 5.775,00
Programa NASF 10.301.0026.2407.0000 115.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 115.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.000 3.1.90.11.00 57.750,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.210.02.300.000 3.1.90.13.00 11.550,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.000 3.3.90.30.00 17.325,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.000 3.3.90.36.00 23.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.000 3.3.90.39.00 5.775,00
Manutenção de Programa do Estado 10.301.0026.2408.0000 80.850,00
3 DESPESAS CORRENTES 76.230,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.580,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.000 3.1.90.11.00 34.650,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.210.02.300.000 3.1.90.13.00 6.930,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 01
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Fundo Municipal de Saúde
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção de Programa do Estado 10.301.0026.2408.0000 80.850,00
3 DESPESAS CORRENTES 76.230,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.650,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.000 3.3.90.30.00 12.705,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.000 3.3.90.36.00 16.170,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.000 3.3.90.39.00 5.775,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.620,00
4 INVESTIMENTOS 4.620,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.300.000 4.4.90.52.00 4.620,00
Recuperação de Posto de saude na Sede e Loc. Rosario e 10.302.0026.1022.0000 207.900,00
Boiadas
3 DESPESAS CORRENTES 34.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.650,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.300.000 3.3.90.30.00 17.325,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.300.000 3.3.90.36.00 17.325,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 173.250,00
4 INVESTIMENTOS 173.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.300.000 4.4.90.51.00 92.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.220.02.310.000 4.4.90.51.00 80.850,00
Aquisição de Ambulancia 10.302.0026.1023.0000 138.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 138.600,00
4 INVESTIMENTOS 138.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.220.02.310.000 4.4.90.52.00 138.600,00
Aquisição de Imovel para Const. de Posto de saude 10.302.0026.1298.0000 11.550,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 11.550,00
4 INVESTIMENTOS 11.550,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.300.000 4.4.90.61.00 11.550,00
Programa de Ag. Comun. de Saude - PACS 10.304.0027.2033.0000 302.610,00
3 DESPESAS CORRENTES 302.610,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 300.300,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.310.000 3.1.90.04.00 2.310,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.310.000 3.1.90.11.00 251.790,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.210.02.310.000 3.1.90.13.00 46.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.310,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.310.000 3.3.90.36.00 1.155,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.310.000 3.3.90.39.00 1.155,00
Manutenção da Vigilancia Sanitária 10.304.0027.2380.0000 46.200,00
3 DESPESAS CORRENTES 40.425,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.425,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.310.000 3.3.90.30.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.310.000 3.3.90.36.00 23.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.310.000 3.3.90.39.00 5.775,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.775,00
4 INVESTIMENTOS 5.775,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.310.000 4.4.90.52.00 5.775,00
Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da saúde-PFVPS 10.305.0026.2035.0000 57.750,00
3 DESPESAS CORRENTES 54.285,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 01
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Fundo Municipal de Saúde
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da saúde-PFVPS 10.305.0026.2035.0000 57.750,00
3 DESPESAS CORRENTES 54.285,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.735,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.310.000 3.1.90.04.00 1.155,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.310.000 3.1.90.11.00 34.650,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.210.02.310.000 3.1.90.13.00 6.930,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.550,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.310.000 3.3.90.30.00 5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.310.000 3.3.90.36.00 3.465,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.310.000 3.3.90.39.00 2.310,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.465,00
4 INVESTIMENTOS 3.465,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.310.000 4.4.90.52.00 3.465,00
Encargos com Parcelamentos 10.843.0002.2396.0000 36.960,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.310,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.310,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00.300.000 3.2.90.21.00 2.310,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 34.650,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 34.650,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.001.00.300.000 4.6.90.71.00 34.650,00
TOTAL 3.712.401,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 01
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fundo de Assistencia Social
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção dos Cons. de Direito e Tutelares 08.243.0030.2042.0000 79.695,00
3 DESPESAS CORRENTES 79.695,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.455,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.400.000 3.1.90.04.00 1.155,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.400.000 3.1.90.11.00 57.750,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.400.000 3.1.90.13.00 11.550,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.240,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.400.000 3.3.90.14.00 1.155,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.000 3.3.90.30.00 2.310,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.000 3.3.90.36.00 3.465,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.000 3.3.90.39.00 2.310,00
Programa de Assistencia ao Idoso 08.243.0030.2044.0000 5.775,00
3 DESPESAS CORRENTES 5.775,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.775,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.000 3.3.90.30.00 1.155,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.04.400.000 3.3.90.32.00 1.155,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.000 3.3.90.36.00 1.155,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.000 3.3.90.39.00 2.310,00
Manutenção do Programa Criança Feliz 08.243.0078.1375.0000 86.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 81.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.000 3.1.90.04.00 21.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.04.400.000 3.1.90.11.00 15.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.150,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.000 3.3.90.30.00 26.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.000 3.3.90.36.00 10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.000 3.3.90.39.00 8.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.200,00
4 INVESTIMENTOS 4.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.04.400.000 4.4.90.52.00 4.200,00
Manutenção da Sec. de Assist. Social 08.244.0002.2038.0000 296.835,00
3 DESPESAS CORRENTES 262.185,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 146.685,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.400.000 3.1.90.04.00 2.310,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.400.000 3.1.90.11.00 115.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.400.000 3.1.90.13.00 23.100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.400.000 3.1.90.92.00 5.775,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.001.00.400.000 3.3.50.43.00 5.775,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.400.000 3.3.90.14.00 5.775,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.000 3.3.90.30.00 17.325,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.000 3.3.90.36.00 46.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.000 3.3.90.39.00 34.650,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.400.000 3.3.90.92.00 5.775,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 34.650,00
4 INVESTIMENTOS 34.650,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.400.000 4.4.90.51.00 11.550,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.400.000 4.4.90.52.00 11.550,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.400.000 4.4.90.61.00 11.550,00
Const. de Centro de Referência da Assistência 08.244.0030.1310.0000 311.850,00
Social-CRAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 311.850,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 01
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fundo de Assistencia Social
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Const. de Centro de Referência da Assistência 08.244.0030.1310.0000 311.850,00
Social-CRAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 311.850,00
4 INVESTIMENTOS 311.850,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.311.04.400.000 4.4.90.51.00 231.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.04.400.000 4.4.90.52.00 80.850,00
Distribuição de Urnas Funerarias 08.244.0030.2045.0000 34.650,00
3 DESPESAS CORRENTES 34.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.650,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.400.000 3.3.90.32.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.000 3.3.90.36.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.000 3.3.90.39.00 11.550,00
Encargos com Pessoas Carentes 08.244.0030.2046.0000 173.250,00
3 DESPESAS CORRENTES 173.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173.250,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.400.000 3.3.90.32.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.000 3.3.90.36.00 23.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.000 3.3.90.39.00 115.500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.001.00.400.000 3.3.90.48.00 23.100,00
Piso Basico Fixo-PBF 08.244.0030.2047.0000 80.850,00
3 DESPESAS CORRENTES 80.850,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 56.595,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.000 3.1.90.04.00 1.155,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.04.400.000 3.1.90.11.00 46.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.311.04.400.000 3.1.90.13.00 9.240,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.255,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.000 3.3.90.30.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.000 3.3.90.36.00 10.395,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.000 3.3.90.39.00 2.310,00
Implant. Serv. Prot.Atend. Espec. - PAEFI 08.244.0030.2048.0000 55.440,00
3 DESPESAS CORRENTES 55.440,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.440,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.000 3.3.90.30.00 17.325,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.000 3.3.90.36.00 19.635,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.000 3.3.90.39.00 18.480,00
Outros Programas da Assistencia Social 08.244.0030.2050.0000 28.875,00
3 DESPESAS CORRENTES 28.875,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.875,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.000 3.3.90.30.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.000 3.3.90.36.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.000 3.3.90.39.00 5.775,00
Manutenção do Programa SCFV 08.244.0030.2270.0000 103.950,00
3 DESPESAS CORRENTES 103.950,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.650,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.04.400.000 3.1.90.11.00 34.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.000 3.3.90.30.00 34.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.000 3.3.90.36.00 23.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.000 3.3.90.39.00 11.550,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 01
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fundo de Assistencia Social
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção do Programa SCFV 08.244.0030.2270.0000 103.950,00
Encargos com o IGD 08.244.0030.2310.0000 86.625,00
3 DESPESAS CORRENTES 80.850,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.850,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.311.04.400.000 3.3.90.14.00 5.775,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.000 3.3.90.30.00 34.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.000 3.3.90.36.00 28.875,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.000 3.3.90.39.00 11.550,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.775,00
4 INVESTIMENTOS 5.775,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.04.400.000 4.4.90.52.00 5.775,00
Programa PBV III 08.244.0030.2405.0000 39.270,00
3 DESPESAS CORRENTES 39.270,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.270,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.000 3.3.90.30.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.000 3.3.90.36.00 17.325,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.000 3.3.90.39.00 10.395,00
TOTAL 1.383.165,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 20
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 02
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fundo Mun da Criança e do Adolescente
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Adm. do Fundo Mun. da Criança e Adolescente 08.243.0030.2043.0000 161.469,00
3 DESPESAS CORRENTES 161.469,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.820,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.400.000 3.1.90.04.00 924,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.400.000 3.1.90.11.00 41.580,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.400.000 3.1.90.13.00 8.316,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.649,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.000 3.3.90.30.00 33.264,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.000 3.3.90.36.00 40.425,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.000 3.3.90.39.00 36.960,00
TOTAL 161.469,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 21
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 01
SECRETARIA DE TRANSPORTE
Secretaria de Transporte
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manut da Secretaria de transporte 04.122.0002.2412.0000 79.800,00
3 DESPESAS CORRENTES 75.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 31.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 3.1.90.13.00 8.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.700,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 4.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 15.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.200,00
4 INVESTIMENTOS 4.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 4.200,00
Manutenção da CIDE 26.782.0039.1376.0000 52.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 52.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 21.000,00
Manutençaõ de Estradas 26.782.0039.2400.0000 219.450,00
3 DESPESAS CORRENTES 219.450,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 219.450,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 115.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 80.850,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 23.100,00
Manutenção de Pontes 26.782.0039.2401.0000 46.200,00
3 DESPESAS CORRENTES 46.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 23.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 11.550,00
TOTAL 397.950,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 22
Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 01
SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Incentivo a Prod Agricola com Dist. de Sementes 04.122.0002.2015.0000 191.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 180.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 10.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 52.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 3.1.90.13.00 14.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 102.900,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 8.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 52.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 31.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.500,00
4 INVESTIMENTOS 10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 10.500,00
Manut da Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente 04.122.0002.2413.0000 144.900,00
3 DESPESAS CORRENTES 134.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 5.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 36.750,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 3.1.90.13.00 10.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.900,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 8.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 31.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 31.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.500,00
4 INVESTIMENTOS 10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 10.500,00
Construção do Mercado Publico 20.605.0014.1012.0000 57.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 57.750,00
4 INVESTIMENTOS 57.750,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 57.750,00
Perfuração de Poços Cacimbao e Tubulares 20.607.0013.1004.0000 138.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 138.600,00
4 INVESTIMENTOS 138.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 34.650,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 92.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 11.550,00
Manutenção de poços tubulares 20.607.0013.2399.0000 11.550,00
3 DESPESAS CORRENTES 11.550,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.550,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 5.775,00
Implantação de Hortas Comunitarias 20.608.0012.1024.0000 20.790,00
3 DESPESAS CORRENTES 13.860,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.860,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 3.3.90.32.00 9.240,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 4.620,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.930,00
4 INVESTIMENTOS 6.930,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.100.000 4.4.90.61.00 6.930,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 01
SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Implantação de Hortas Comunitarias 20.608.0012.1024.0000 20.790,00
Incentivo a Prod Agricola com Dist. de Sementes 20.608.0013.2015.0000 17.325,00
3 DESPESAS CORRENTES 17.325,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.325,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 3.3.90.32.00 5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 5.775,00
Construção de Chafarizes 20.608.0037.1014.0000 92.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 92.400,00
4 INVESTIMENTOS 92.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 23.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 69.300,00
Manuteção de Chafarizes 20.608.0037.2398.0000 138.600,00
3 DESPESAS CORRENTES 138.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 138.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 34.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 92.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 11.550,00
TOTAL 813.015,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 01
SEC DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
Sec de cultura, Esporte, Turismo e Lazer
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manut da sec de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer 13.122.0002.2414.0000 105.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 100.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.150,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 3.150,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 31.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 3.1.90.13.00 10.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.650,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 3.150,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 21.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.200,00
4 INVESTIMENTOS 4.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 4.200,00
Apoio a movimentos de difusão cultural 13.392.0025.2028.0000 166.320,00
3 DESPESAS CORRENTES 154.770,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 154.770,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 9.240,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00.100.000 3.3.90.31.00 6.930,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 115.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 23.100,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 11.550,00
4 INVESTIMENTOS 11.550,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 11.550,00
Construção de Quadras Esportivas 27.812.0020.1020.0000 57.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 57.750,00
4 INVESTIMENTOS 57.750,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 57.750,00
Construção de Campo de Futebol 27.812.0020.1021.0000 107.415,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 107.415,00
4 INVESTIMENTOS 107.415,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 38.115,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 69.300,00
Apoio as Atividades Esportivas 27.812.0020.1027.0000 53.130,00
3 DESPESAS CORRENTES 53.130,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.130,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 9.240,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 3.3.90.32.00 9.240,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 17.325,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 17.325,00
Construção de Ginasio Poliesportivo 27.812.0020.1270.0000 80.850,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 80.850,00
4 INVESTIMENTOS 80.850,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 80.850,00
TOTAL 570.465,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 01
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Rest. de Obras Diversas 04.122.0002.1003.0000 161.700,00
3 DESPESAS CORRENTES 103.950,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.950,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 34.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 34.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 34.650,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 57.750,00
4 INVESTIMENTOS 57.750,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 46.200,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.100.000 4.4.90.61.00 11.550,00
Manutenção do Setor de Obras 15.451.0002.2013.0000 58.905,00
3 DESPESAS CORRENTES 47.355,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.355,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 18.480,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 17.325,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 11.550,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 11.550,00
4 INVESTIMENTOS 11.550,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 11.550,00
Pavimentação de Calçamento e Arb. de Vias Publicas 15.451.0036.1010.0000 334.950,00
3 DESPESAS CORRENTES 57.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 34.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 11.550,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 277.200,00
4 INVESTIMENTOS 277.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 46.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 231.000,00
Construção e Manutenção de Praças 15.451.0036.1011.0000 40.425,00
3 DESPESAS CORRENTES 17.325,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.325,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 11.550,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 23.100,00
4 INVESTIMENTOS 23.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 23.100,00
Pavimentação Asfaltica 15.451.0036.1296.0000 231.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 231.000,00
4 INVESTIMENTOS 231.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 231.000,00
Const. de Aterro Sanitario Sede e Interior 15.452.0011.1015.0000 34.650,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 34.650,00
4 INVESTIMENTOS 34.650,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 34.650,00
Construção de cemitério 15.452.0011.1292.0000 46.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 46.200,00
4 INVESTIMENTOS 46.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 46.200,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 01
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Construção de cemitério 15.452.0011.1292.0000 46.200,00
Encargos com a Limpeza Publica 15.452.0011.2014.0000 254.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 248.325,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.085,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 577,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 5.775,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 3.1.90.13.00 1.732,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240.240,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 2.310,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 46.200,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0.001.00.100.000 3.3.90.37.00 18.480,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 173.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.775,00
4 INVESTIMENTOS 5.775,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 5.775,00
Manut. do Cemiterio e Const. do Muro 15.452.0011.2016.0000 34.650,00
3 DESPESAS CORRENTES 34.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 34.650,00
Programa de Melhoria Habitacional 16.482.0033.1007.0000 127.050,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 127.050,00
4 INVESTIMENTOS 127.050,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 11.550,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 115.500,00
Const. de Redes de Abastecimento D'agua 17.512.0037.1009.0000 173.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 173.250,00
4 INVESTIMENTOS 173.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 23.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 150.150,00
Implantação de Fossas Septicas 17.512.0038.1013.0000 127.050,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 127.050,00
4 INVESTIMENTOS 127.050,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 11.550,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 115.500,00
Eletrificação Rural e Urbana 25.751.0011.1005.0000 173.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 173.250,00
4 INVESTIMENTOS 173.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 57.750,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 115.500,00
Manut. da Rede de Energia Eletrica 25.751.0011.2340.0000 138.600,00
3 DESPESAS CORRENTES 138.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 138.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 57.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 34.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 46.200,00
Construcao de Estradas 26.782.0039.1006.0000 196.350,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 196.350,00
PM CARAUBAS PIAUI
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 193, Data: 20/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 01
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Construcao de Estradas 26.782.0039.1006.0000 196.350,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 196.350,00
4 INVESTIMENTOS 196.350,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 80.850,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 115.500,00
Construção e Recuperação de Pontes 26.782.0039.1008.0000 138.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 138.600,00
4 INVESTIMENTOS 138.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 23.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 115.500,00
TOTAL 2.270.730,00