materia nº 14/2018

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PROJETO DE LEI Nº DE DE SETEMBRO DE 2018. 
EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE 
DEMERVAL LOBÃO-PI, PARA O EXERCÍCIO DE 2.019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO, usando de suas 
atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei.
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval 
Lobão para o exercício financeiro de 2.019, em R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de 
reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar n° 
101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. 
 
O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo 
do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e 
indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no 
valor de R$ 25.886.083,08 (vinte e cinco milhões, oitocentos e oitenta e 
seis mil, oitenta e três reais e oito centavos).
O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os 
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de 
R$ 10.113.916,92 (dez milhões, cento e treze mil, novecentos e 
dezesseis reais e noventa e dois centavos).
Art. 2° - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 
de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:
I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções 
do Governo;
II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as 
Categorias Econômicas, na forma do Anexo I; 
III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva 
legislação; 
IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da 
Administração.
CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL 
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 3º - A Receita total é estimada em R$ 36.000.000,00 (trinta e seis 
milhões de reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas 
correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos 
com os seguintes desdobramentos:
RECEITAS CORRENTES R$ 35.464.584,33 
 Receita Tributária R$ 1.155.733,26
 Receita de Contribuição R$ 891.000,00
 Receita Patrimonial R$ 219.820,39
 Receita de Serviços R$ 26.294,84
 Transferências Correntes R$ 33.050.162,14
 Outras Receitas Correntes R$ 121.573,70
DEDUÇÕES DE RECEITAS R$ -2.585.910,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 2.413.325,67
Operações de Créditos R$ 112.500,00
 Alienação de Bens R$ 27.000,00
Transferências de Capital 
Outras Receitas Capital
R$ 
R$
2.260.678,25
13.147,42
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R$ 708.000,00
TOTAL DA RECEITA R$ 36.000.000,00
SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPES
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Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da 
Receita, cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada 
segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação 
institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:
I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL R$ 1.080.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO R$ 726.127,53
02.02.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO R$ 120.839,25
02.03.01 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR R$ 67.252,52
02.04.01 – GUARDA MUNICIPAL R$ 302.203,15
02.05.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 66.105,39
02.06.01 – GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E 
ALMOXARIFADO
R$ 60.978,75
02.07.01 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE 
DEMERVAL LOBÃO-PI
R$ 1.618.000,00
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.757.988,75
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ 1.755.940,76
02.10.01 – SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS 
E DESENVOLVIMENTO URBANO.
R$ 3.146.641,80
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 3.736.139,52
02.11.02 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 
R$ 9.513.000,00
02.12.01 – SECRETARIA MUN DE CULTURA, JUVENTUDE E 
TURISMO
R$ 663.883,37
02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER R$ 242.136,56
02.14.01– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 51.762,50
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.907.015,82
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 281.098,14
02.15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.065.465,89
02.15.03 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES – FMDCA.
R$ 190.574,57
02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E 
ABASTECIMENTO
R$ 518.049,04
02.17.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HIDRICOS 
R$ 126.387,15
02.18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 
SANEAMENTO BÁSICO
R$ 1.800.237,04
02.19.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO R$ 202.172,50
T O T A L R$ 36.000.000,00
II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01 – LEGISLATIVA R$ 1.080.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO R$ 3.982.053,50
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.537.138,60
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL R$ 1.414.000,00
10 – SAÚDE R$ 6.958.778,32
12 – EDUCAÇÃO R$ 13.249.139,52
13 – CULTURA R$ 573.883,37
15 – URBANISMO R$ 3.146.641,80
16 – HABITAÇÃO R$ 441.439,67
17 – SANEAMENTO R$ 1.358.797,37
18 – GESTÃO AMBIENTAL R$ 126.387,15
20 – AGRICULTURA R$ 518.049,04
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 90.000,00
24 – COMUNICAÇÕES R$ 120.000,00
26 – TRANSPORTE R$ 202.172,50
27 – DESPORTO E LAZER R$ 242.136,56
28 – ENCARGOS ESPECIAIS R$ 501.663,75
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 457.718,85
 TOTAL DA DESPESA R$ 36.000.000,00
Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi 
destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ 253.718,85 (duzentos e cinquenta 
e três mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) que corresponde ao 
percentual de 0,75% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao 
atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos.
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Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins 
previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio 
de 2000, até 31 de agosto de 2.019 a dotação correspondente poderá ser anulada para 
abertura de créditos Adicionais. 
CAPÍTULO II
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Art. 7º – Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da 
Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir 
Créditos Adicionais Suplementares:
I. Até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, 
mediante utilização de recursos proveniente de:
a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício 
anterior;
b) Do excesso de arrecadação;
c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária;
d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente 
possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
 
II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros 
proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de 
convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos 
valores arrecadados.
III - Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas 
correntes. 
Art. 8º - Ficam Excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei, os 
Créditos Adicionais Suplementares para:
I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
a) Pessoal e encargos Sociais,
b) Cumprimento de sentença judicial,
c) Serviços da Divida Pública.
d) Despesas de Exercício anteriores
II – destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesa por função:
e) Saúde,
f) Assistência.
g) Previdência,
h) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de 
cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.
Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão 
dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na 
presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro 
contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento. 
CAPÍTULO III
Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que 
determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, 
elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.019.
Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir e/ou alterar no plano 
Plurianual 2018/2021- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo 
produtos e metas aprovados nesta Lei.
 Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo 
seus efeitos a partir de 01 (primeiro) de Janeiro de 2.019.
Gabinete do Prefeito Municipal - PI, de setembro de 2018.
Luis Gonzaga de Carvalho Júnior 
Prefeito Municipal 
CPF: 396.375.733-72 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57 Exercício: 2019
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
01 04 08 09 10 12 13 15 16 17 18 20 23 24 26 27 28 99
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
01 3,00 %
04 11,06 %
08 4,27 %
09 3,93 %
10 19,33 %
12 36,80 %
13 1,59 %
15 8,74 %
16 1,23 %
17 3,77 %
18 0,35 % 23 0,25 % 26 0,56 %
28 1,39 %
99 1,27 %
1,27 % 99
1,39 % 28
0,67 % 27
0,56 % 26
0,33 % 24
0,25 % 23
1,44 % 20
0,35 % 18
3,77 % 17
1,23 % 16
8,74 % 15
1,59 % 13
36,80 % 12
19,33 % 10
3,93 % 09
4,27 % 08
11,06 % 04
3,00 % 01
FUNÇÃO DOTAÇÃO
01 Legislativa 1.080.000,00
04 Administração 3.982.053,50
08 Assistência Social 1.537.138,60
09 Previdência Social 1.414.000,00
10 Saúde 6.958.778,32
12 Educação 13.249.139,52
13 Cultura 573.883,37
15 Urbanismo 3.146.641,80
16 Habitação 441.439,67
17 Saneamento 1.358.797,37
18 Gestão Ambiental 126.387,15
20 Agricultura 518.049,04
23 Comércio e Serviços 90.000,00
24 Comunicações 120.000,00
26 Transporte 202.172,50
27 Desporto e Lazer 242.136,56
28 Encargos Especiais 501.663,75
99 Reserva de Contingência 457.718,85
TOTAL 36.000.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57 Exercício: 2019
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57 Exercício: 2019
DESPESA ORÇADA POR GRUPO
1 2 3 4 6 9
18.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
1 46,53 %
2 0,10 %
3 37,25 %
4 13,90 %
6 0,96 % 9 1,27 %
1,27 % 9
0,96 % 6
13,90 % 4
37,25 % 3
0,10 % 2
46,53 % 1
GRUPO DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.750.456,41
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 34.938,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.408.245,79
4 INVESTIMENTOS 5.002.612,70
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 346.027,50
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.718,85
TOTAL 36.000.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57 Exercício: 2019
RECEITA PREVISTA 
11 12 13 16 17 19 21 22 24 29 72 79
32.000.000
30.000.000
28.000.000
26.000.000
24.000.000
22.000.000
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
11 3,21 %
12 2,48 %
16 0,07 %
17 84,62 %
19 0,34 %
21 0,31 %
24 6,28 %
29 0,04 % 79 0,01 %
0,01 % 79
1,95 % 72
0,04 % 29
6,28 % 24
0,08 % 22
0,31 % 21
0,34 % 19
84,62 % 17
0,07 % 16
0,61 % 13
2,48 % 12
3,21 % 11
CODIGO PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.155.733,26
12 CONTRIBUIÇÕES 891.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 219.820,39
16 RECEITA DE SERVIÇOS 26.294,84
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 30.464.252,14
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 121.573,70
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 112.500,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS 27.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.260.678,25
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 13.147,42
72 CONTRIBUIÇÕES 703.000,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.000,00
TOTAL 36.000.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57 Exercício: 2019
RECEITA PREVISTA 
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
D E S P E S A R$ R$
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.750.456,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 34.938,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.408.245,79
SUB TOTAL 30.193.640,95
3.393.033,38
TOTAL 33.586.674,33
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 5.002.612,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 346.027,50
SUB TOTAL 5.348.640,20
RESERVA DE CONTINGENCIA 253.718,85
TOTAL 5.806.359,05
RESERVA DO RPPS 204.000,00
R E S U M O
DESPESAS CORRENTES 30.193.640,95
DESPESAS DE CAPITAL 5.348.640,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.718,85
TOTAL DE DESPESA 36.000.000,00
TOTAL 36.000.000,00
R E C E I T A R$ R$
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.155.733,26
CONTRIBUIÇÕES 891.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 219.820,39
RECEITA DE SERVIÇOS 26.294,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 33.050.162,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 121.573,70
CONTRIBUIÇÕES 703.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.585.910,00
SUB TOTAL 33.586.674,33
33.586.674,33 TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 3.393.033,38
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 112.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS 27.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.260.678,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 13.147,42
SUB TOTAL 2.413.325,67
TOTAL 5.806.359,05
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES 35.464.584,33
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 708.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -2.585.910,00
RECEITAS DE CAPITAL 2.413.325,67
TOTAL DE RECEITAS 36.000.000,00
TOTAL 36.000.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 2
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
F.R.-C.A.
SubCategoria
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 35.464.584,33
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.155.733,26
1110.00.0.0 IMPOSTOS 1.118.643,61
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 264.708,62
QUALQUER NATUREZA
1113.01.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF 893,87
1113.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF 893,87
1113.01.1.4 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - 0.001.00.100.000 893,87 DÍVIDA ATIVA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 263.814,75
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 263.814,75
TRABALHO
1113.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.001.00.100.000 262.500,00
TRABALHO - PRINCIP
1113.03.1.2 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.001.00.100.000 1.314,75
TRABALHO - MULTAS
1118.00.0.0 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E 853.934,99 MUNICÍPIOS
1118.01.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 398.490,74 ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1118.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 100.546,49
TERRITORIAL URBANA
1118.01.1.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.001.00.400.010 95.287,50
TERRITORIAL URBANA - P
1118.01.1.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.001.00.100.000 2.629,49
TERRITORIAL URBANA - M
1118.01.1.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.001.00.100.000 1.314,75
TERRITORIAL URBANA - D
1118.01.1.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.001.00.100.000 1.314,75
TERRITORIAL URBANA - D
1118.01.4.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE 297.944,25 BENS IMÓVEIS E DE
1118.01.4.1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE 0.001.00.100.000 294.000,00 BENS IMÓVEIS E DE
1118.01.4.2 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE 0.001.00.100.000 1.314,75 BENS IMÓVEIS E DE
1118.01.4.3 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE 0.001.00.100.000 1.314,75 BENS IMÓVEIS E DE
1118.01.4.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE 0.001.00.100.000 1.314,75 BENS IMÓVEIS E DE
1118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 455.444,25
MERCADORIAS E SERVI
1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 455.444,25
1118.02.3.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.001.00.100.000 451.500,00
- PRINCIPAL
1118.02.3.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.001.00.100.000 1.314,75
- MULTAS E JUROS
1118.02.3.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.001.00.100.000 1.314,75 - DÍVIDA ATIVA
1118.02.3.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.001.00.100.000 1.314,75 - DÍVIDA ATIVA -
1120.00.0.0 TAXAS 30.515,95
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 30.515,95
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 30.515,95
1121.01.1.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 30.515,95
1121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.001.00.100.000 30.515,95
PRINCIPAL
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 6.573,70
1138.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE 6.573,70
ESTADOS, DF E MUNIC
1138.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.573,70
1138.99.1.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.573,70
1138.99.1.1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 6.573,70
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 891.000,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 702.000,00
1218.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, 702.000,00 DF E MUNICÍPIO
1218.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE 702.000,00
SEGURIDADE SO
1218.01.1.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 702.000,00
1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.410.03.550.000 700.000,00
1218.01.1.2 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 1.410.03.550.000 2.000,00
DE MORA
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 189.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 189.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.1.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 189.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 2
F.R.-C.A.
SubCategoria
1240.00.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 1.620.06.115.000 189.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 219.820,39
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 3.777,16
ESTADO
1310.99.0.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.777,16
1310.99.1.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.777,16
1310.99.1.1 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 3.777,16
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 213.413,75
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 213.413,75
1321.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 120.413,75
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.001.00.100.000 6.063,75
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.001.00.300.021 3.150,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.001.00.400.008 1.575,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.110.01.240.000 31.500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.110.01.230.000 31.500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.120.01.115.200 4.200,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.121.01.115.201 525,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.122.01.115.202 2.100,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.123.01.115.203 2.100,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.124.01.115.204 1.575,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.125.01.110.000 8.662,50
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.213.02.115.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.214.02.115.300 8.662,50
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.215.02.115.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.220.02.110.000 3.150,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.311.05.400.001 1.575,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.312.05.110.000 2.100,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.510.06.110.000 7.875,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.610.00.115.000 1.050,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.620.06.115.000 1.050,00
PRINCIPAL
1321.00.4.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO 93.000,00 DE PREVIDÊNCIA SO
1321.00.4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO 1.410.03.550.000 93.000,00 DE PREVIDÊNCIA SO
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.629,48
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.629,48
1390.00.1.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.629,48
1390.00.1.1 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 2.629,48
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 26.294,84
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 26.294,84
1610.01.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 26.294,84
1610.01.1.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 26.294,84
1610.01.1.1 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - 0.001.00.100.000 26.294,84
PRINCIPAL
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 33.050.162,14
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 22.323.338,94
1718.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE 22.323.338,94
ESTADOS, DF E MUNIC
1718.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 13.384.415,00
1718.01.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 12.500.000,00 MUNICÍPIOS - COTA ME
1718.01.2.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.001.00.100.000 12.500.000,00 MUNICÍPIOS - COTA ME
1718.01.3.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 441.000,00 MUNICÍPIOS – 1% COTA
1718.01.3.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.001.00.100.000 441.000,00 MUNICÍPIOS – 1% COTA
1718.01.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 441.000,00 MUNICÍPIOS - 1% COTA
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 3
F.R.-C.A.
SubCategoria
1718.01.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.001.00.100.000 441.000,00 MUNICÍPIOS - 1% COTA
1718.01.5.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 2.415,00
TERRITORIAL RURAL
1718.01.5.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.001.00.100.000 2.415,00
TERRITORIAL RURAL
1718.02.0.0 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 131.250,00 EXPLORAÇÃO DE R
1718.02.2.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 5.250,00
RECURSOS MINERAIS -
1718.02.2.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 0.001.00.100.000 5.250,00
RECURSOS MINERAIS -
1718.02.6.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – 115.500,00
FEP
1718.02.6.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – 0.001.00.100.000 115.500,00
FEP - PRINCIPAL
1718.02.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 10.500,00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
1718.02.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 0.001.00.100.000 10.500,00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 2.960.866,25 DE SAÚDE – SUS –
1718.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO 2.600.000,00 BÁSICA
1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO 1.214.02.115.300 2.600.000,00 BÁSICA - PRINCIPA
1718.03.2.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO 160.000,00 DE MÉDIA E ALTA C
1718.03.2.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO 1.214.02.115.301 160.000,00 DE MÉDIA E ALTA C
1718.03.3.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA 109.000,00 EM SAÚDE
1718.03.3.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA 1.214.02.115.302 109.000,00 EM SAÚDE - PRI
1718.03.4.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – 72.000,00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1718.03.4.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – 1.214.02.115.303 72.000,00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1718.03.5.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO 10.000,00
SUS
1718.03.5.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO 1.214.02.115.000 10.000,00
SUS - PRINCIPAL
1718.03.9.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS 9.866,25
PROGRAMAS FINANCIA
1718.03.9.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS 1.214.02.115.304 9.866,25
PROGRAMAS FINANCIA
1718.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 60.000,00 DE SAÚDE – SUS -
1718.04.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 10.000,00 DE SAÚDE – SUS D
1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.215.02.115.000 10.000,00 DE SAÚDE – SUS D
1718.04.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 10.000,00 DE SAÚDE – SUS D
1718.04.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.215.02.115.000 10.000,00 DE SAÚDE – SUS D
1718.04.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 10.000,00 DE SAÚDE – SUS D
1718.04.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.215.02.115.000 10.000,00 DE SAÚDE – SUS D
1718.04.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 10.000,00 DE SAÚDE – SUS D
1718.04.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.215.02.115.000 10.000,00 DE SAÚDE – SUS D
1718.04.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 10.000,00 DE SAÚDE – SUS D
1718.04.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.215.02.115.000 10.000,00 DE SAÚDE – SUS D
1718.04.6.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 10.000,00 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
1718.04.6.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 1.215.02.115.000 10.000,00 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
1718.05.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1.394.921,00
NACIONAL DO DESENVOLVIME
1718.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 241.500,00
1718.05.1.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 1.120.01.115.200 241.500,00
PRINCIPAL
1718.05.2.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 11.550,00
PROGRAMA DINHEI
1718.05.2.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1.121.01.115.201 11.550,00
PROGRAMA DINHEI
1718.05.3.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 472.418,00
PROGRAMA NACION
1718.05.3.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1.122.01.115.202 472.418,00
PROGRAMA NACION
1718.05.4.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 39.453,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 4
F.R.-C.A.
SubCategoria
PROGRAMA NACION
1718.05.4.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1.123.01.115.203 39.453,00
PROGRAMA NACION
1718.05.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 630.000,00
NACIONAL DO DESENVOLV
1718.05.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 1.124.01.115.204 630.000,00
NACIONAL DO DESENVOLV
1718.06.0.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – 7.350,00 DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/
1718.06.1.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – 7.350,00 DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/
1718.06.1.1 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – 0.001.00.100.000 7.350,00 DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/
1718.08.0.0 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS 50.000,00
PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
1718.08.1.0 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS 50.000,00
PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
1718.08.1.1 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS 1.214.02.115.000 50.000,00
PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
1718.09.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 2.163.000,00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1718.09.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA 2.163.000,00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1718.09.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA 0.110.01.240.000 2.163.000,00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1718.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 563.858,50
SUAS ENTIDADES
1718.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 77.096,00 SISTEMA ÚNICO DE
1718.10.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 1.220.02.110.000 77.096,00 SISTEMA ÚNICO DE
1718.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 131.337,50
DESTINADAS A PROGRAMAS
1718.10.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.125.01.110.000 131.337,50
DESTINADAS A PROGRAMAS
1718.10.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 53.550,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1718.10.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.312.05.110.000 53.550,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1718.10.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 65.625,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1718.10.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.510.06.110.000 65.625,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1718.10.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 131.250,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1718.10.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.510.06.110.000 131.250,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1718.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 105.000,00
1718.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 1.510.06.110.000 105.000,00
PRINCIPAL
1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 657.659,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 657.659,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1.311.05.400.001 162.559,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1.311.05.400.002 151.200,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1.311.05.400.003 90.850,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1.311.05.400.004 13.650,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1.311.05.400.007 157.500,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1.311.05.400.009 81.900,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 950.019,19
1718.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 950.019,19
1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 950.019,19
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 3.344.536,20
FEDERAL E DE SUAS E
1728.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE 3.344.536,20
ESTADOS, DF E MU
1728.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 2.984.786,20
1728.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS 2.580.000,00
1728.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 2.580.000,00
1728.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA 336.000,00
1728.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 336.000,00
1728.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 262,50
1728.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 262,50
1728.01.4.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 61.950,00 DOMÍNIO ECONÔMI
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 5
F.R.-C.A.
SubCategoria
1728.01.4.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 1.610.00.115.000 61.950,00 DOMÍNIO ECONÔMI
1728.01.5.0 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 6.573,70
1728.01.5.1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - 0.001.00.100.000 6.573,70
PRINCIPAL
1728.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 212.750,00 PROGRAMAS DE SAÚDE
1728.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 212.750,00 PROGRAMAS DE SAÚDE
1728.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1.213.02.115.000 50.000,00 PROGRAMAS DE SAÚDE
1728.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1.213.02.115.305 68.250,00 PROGRAMAS DE SAÚDE
1728.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1.213.02.115.306 94.500,00 PROGRAMAS DE SAÚDE
1728.10.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO 42.000,00
DISTRITO FEDERAL
1728.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA 42.000,00 O SISTEMA ÚNICO
1728.10.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA 1.220.02.110.000 42.000,00 O SISTEMA ÚNICO
1728.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 105.000,00
1728.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 105.000,00
1728.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1.190.01.115.000 105.000,00
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 7.287.000,00 PÚBLICAS
1758.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 7.287.000,00 PÚBLICAS - ESPECÍFICAS
1758.01.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 7.287.000,00 MANUTENÇÃO E DESENVOL
1758.01.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 7.287.000,00 MANUTENÇÃO E DESENVOL
1758.01.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.110.01.230.000 7.287.000,00 MANUTENÇÃO E DESENVOL
1770.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 95.287,00
1770.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 95.287,00
1770.00.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 95.287,00
1770.00.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL 1.390.05.400.006 95.287,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 121.573,70
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 121.573,70
1990.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 115.000,00
GERAL E OS REGIMES P
1990.03.1.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 115.000,00
GERAL E OS REGIMES P
1990.03.1.1 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 1.410.03.550.000 115.000,00
GERAL E OS REGIMES P
1990.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 6.573,70
1990.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 6.573,70
1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 6.573,70
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 2.413.325,67
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 112.500,00
2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 112.500,00
2119.00.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 112.500,00
INTERNO
2119.00.1.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 112.500,00
INTERNO
2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 1.130.01.115.000 30.000,00
INTERNO - PRINCIPAL
2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 1.230.02.115.000 30.000,00
INTERNO - PRINCIPAL
2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 1.920.06.115.000 52.500,00
INTERNO - PRINCIPAL
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 27.000,00
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13.852,59
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 13.852,59
2213.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 13.852,59
2213.00.1.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - 1.930.06.130.000 13.852,59
PRINCIPAL
2220.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 13.147,41
2220.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 13.147,41
2220.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 13.147,41
2220.00.1.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.930.06.130.000 13.147,41
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.260.678,25
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.573.530,25
2418.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE 1.573.530,25
ESTADOS, DF E MUNIC
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 6
F.R.-C.A.
SubCategoria
2418.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 200.471,25 DE SAÚDE – SUS –
2418.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO 200.471,25 BÁSICA
2418.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO 1.214.02.115.000 200.471,25 BÁSICA - PRINCIPA
2418.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 30.000,00 DE SAÚDE – SUS -
2418.04.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 30.000,00 DE SAÚDE – SUS D
2418.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.215.02.115.000 30.000,00 DE SAÚDE – SUS D
2418.05.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A 79.609,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ
2418.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A 79.609,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ
2418.05.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A 1.124.01.115.204 79.609,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ
2418.08.0.0 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS 50.000,00
PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
2418.08.1.0 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS 50.000,00
PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
2418.08.1.1 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS 1.214.02.115.000 50.000,00
PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
2418.10.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 1.213.450,00
ENTIDADES
2418.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O 52.500,00 SISTEMA ÚNICO DE
2418.10.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O 1.220.02.110.000 52.500,00 SISTEMA ÚNICO DE
2418.10.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 68.250,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2418.10.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.510.06.110.000 68.250,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2418.10.6.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 68.250,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2418.10.6.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.510.06.110.000 68.250,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2418.10.7.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 63.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2418.10.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.510.06.110.000 63.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2418.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 961.450,00
2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 1.312.05.110.000 56.700,00
PRINCIPAL
2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 1.510.06.110.000 904.750,00
PRINCIPAL
2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 687.148,00
FEDERAL E DE SUAS E
2428.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, 687.148,00
E DE SUAS ENTI
2428.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO 687.148,00
DISTRITO FEDERA
2428.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA 56.700,00 O SISTEMA ÚNICO
2428.10.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA 1.220.02.110.000 56.700,00 O SISTEMA ÚNICO
2428.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 52.500,00
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.190.01.115.000 52.500,00
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 157.500,00
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.520.06.110.000 157.500,00
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.6.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 131.474,00
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.6.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.520.06.110.000 131.474,00
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.7.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 131.474,00
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.520.06.110.000 131.474,00
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 157.500,00
ESTADOS
2428.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 1.312.05.110.000 52.500,00
ESTADOS - PRINCIPAL
2428.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 1.520.06.110.000 105.000,00
ESTADOS - PRINCIPAL
2900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 13.147,42
2990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 13.147,42
2990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 13.147,42
2990.00.1.0 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 13.147,42
2990.00.1.1 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 13.147,42
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 7
F.R.-C.A.
SubCategoria
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -2.585.910,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.585.910,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.585.910,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.585.910,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 1.001.00.100.000 -2.585.910,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 35.292.000,00
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 708.000,00
7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 703.000,00
7210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 703.000,00
7218.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO 703.000,00
7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 702.000,00
7218.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 702.000,00
7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.410.03.550.000 468.000,00
7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.430.03.540.000 232.000,00
7218.03.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO 1.410.03.550.000 2.000,00
7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 1.000,00
7218.04.1.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.000,00
7218.04.1.1 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN 1.410.03.550.000 1.000,00
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.000,00
7990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 5.000,00
7990.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R 5.000,00
7990.01.1.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R 5.000,00
7990.01.1.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R 1.410.03.550.000 5.000,00
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 708.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 33.586.674,33
RECEITA DE CAPITAL 2.413.325,67
Total Geral das Receitas 36.000.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
Econômica
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Página 1
LeiData
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 30.193.640,95
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.750.456,41
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.724.485,78
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 890.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 92.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.395.868,26
3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 200.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.338.620,88
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.023.751,64
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 309.684,38
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 148.561,87
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 325.998,75
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.025.970,63
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.025.970,63
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 34.938,75
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.938,75
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 34.938,75
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.408.245,79
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 155.794,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 155.794,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.252.451,79
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 337.198,81
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 368.932,70
3. 3. 90. 19 AUXÍLIO FARDAMENTO 1.588,13
3. 3. 90. 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 31.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4.442.536,21
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 55.584,38
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 114.133,44
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 235.976,12
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 694.381,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.997.889,66
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.209.413,98
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 30.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 301.730,63
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 41.682,32
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 245.516,25
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 107.026,53
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 37.361,13
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.348.640,20
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 5.002.612,70
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.002.612,70
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.755.897,65
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.230.833,80
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.881,25
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 346.027,50
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 346.027,50
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 346.027,50
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.718,85
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.718,85
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.718,85
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.718,85
T O T A L 36.000.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 1
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
01
01
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.030.413,75
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 783.978,75
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 731.426,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 691.500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.100.000 36.750,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 52.552,50
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.100.000 52.552,50
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.176,25
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.176,25
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 243.258,75
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.811,50
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.100.000 3.811,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 239.447,25
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 15.881,25
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 9.528,75
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.811,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.811,50
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 115.946,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 38.377,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 28.586,25
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.00.100.000 6.352,50
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.100.000 9.528,75
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.811,50
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00.100.000 3.811,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 49.586,25
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 43.233,75
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 43.233,75
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 15.881,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 27.352,50
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.352,50
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.352,50
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.001.00.100.000 6.352,50
T O T A L 1.080.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 2
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 707.070,03
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 295.391,26
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 295.391,26
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 292.215,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 411.678,77
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 60.348,75
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.100.000 60.348,75
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 351.330,02
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 21.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 4.764,38
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 15.881,25
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 222.337,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 17.469,38
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 68.289,38
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 1.588,13
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 19.057,50
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 19.057,50
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.057,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 19.057,50
T O T A L 726.127,53
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 3
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
02
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 120.839,25
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96.558,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 96.558,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 96.558,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.281,25
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.281,25
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 8.400,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.176,25
T O T A L 120.839,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 4
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
03
PODER EXECUTIVO
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 65.664,39
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.088,13
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 54.088,13
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 52.500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.576,26
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.576,26
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 8.400,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 1.588,13
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.588,13
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.588,13
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.588,13
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 1.588,13
T O T A L 67.252,52
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 5
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
04
PODER EXECUTIVO
GUARDA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 291.703,15
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 275.362,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 275.362,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 275.362,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.340,65
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.340,65
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 8.400,00
3. 3. 90. 19 AUXÍLIO FARDAMENTO 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 1.588,13
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.500,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 10.500,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 10.500,00
T O T A L 302.203,15
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 6
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
05
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 60.855,39
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.250,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 47.250,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 47.250,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.605,39
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.605,39
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 6.300,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 1.270,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 1.270,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 1.588,13
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.250,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 5.250,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 5.250,00
T O T A L 66.105,39
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 7
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
06
PODER EXECUTIVO
GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 55.728,75
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.750,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.750,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 36.750,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.978,75
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.978,75
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 9.450,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.176,25
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.250,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 5.250,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 5.250,00
T O T A L 60.978,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 8
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
07
PODER EXECUTIVO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.354.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.199.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.198.000,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 0.410.03.550.000 890.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0.410.03.550.000 92.000,00
3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0.410.03.550.000 200.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.430.03.540.000 15.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.430.03.540.000 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.430.03.540.000 1.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 155.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 155.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.430.03.540.000 8.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.430.03.540.000 8.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.430.03.540.000 1.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.430.03.540.000 120.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.430.03.540.000 8.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.430.03.540.000 10.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 60.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.430.03.540.000 20.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.430.03.540.000 40.000,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.410.03.550.000 204.000,00
T O T A L 1.618.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 9
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
08
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.721.460,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 843.740,63
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 526.115,63
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 4.764,38
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 518.175,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 317.625,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.100.000 317.625,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 877.719,37
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 877.719,37
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 9.450,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 210.426,56
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.970,31
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 15.881,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 88.935,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 512.703,75
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.001.00.100.000 30.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00.100.000 3.176,25
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 36.528,75
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 36.528,75
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.528,75
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.930.06.130.000 27.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 9.528,75
T O T A L 1.757.988,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 10
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
09
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.162.546,91
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 388.906,88
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 388.906,88
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 47.643,75
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.100.000 212.625,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.100.000 127.050,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 31.762,50
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.762,50
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.00.100.000 31.762,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 741.877,53
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 741.877,53
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 9.450,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.176,26
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 189.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 42.616,88
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 36.526,88
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.00.100.000 232.050,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.100.000 225.881,25
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00.100.000 1.588,13
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 339.675,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 339.675,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 339.675,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.001.00.100.000 339.675,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 253.718,85
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 253.718,85
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 253.718,85
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.001.00.100.000 253.718,85
T O T A L 1.755.940,76
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 11
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
10
PODER EXECUTIVO
SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.813.465,67
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 564.171,57
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 564.171,57
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 5.082,01
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 559.089,56
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.249.294,10
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.249.294,10
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 14.102,56
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 6.300,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.620.06.115.000 64.050,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 176.636,84
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.100.000 1.397,55
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.430,35
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.610.00.115.000 63.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.620.06.115.000 63.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 295.568,19
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.620.06.115.000 63.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 495.658,61
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.510.06.110.000 1.050,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.520.06.110.000 2.100,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.333.176,13
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.333.176,13
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.333.176,13
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 406.168,29
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.520.06.110.000 100.162,13
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.920.06.115.000 52.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 370.216,88
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.520.06.110.000 397.776,33
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 6.352,50
T O T A L 3.146.641,80
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 12
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
11
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 11.832.012,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.918.716,52
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.416.239,02
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 537.479,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 135.597,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.124.01.115.204 17.310,56
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.200.001 156.156,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.110.01.240.000 111.457,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.190.01.115.000 50.435,23
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.143.857,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 430.384,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.124.01.115.204 6.474,56
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.200.001 471.522,18
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.110.01.230.000 1.297.800,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.110.01.240.000 354.900,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.190.01.115.000 5.775,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 424.604,25
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 107.281,12
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.124.01.115.204 2.310,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.200.001 23.821,87
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.110.01.230.000 31.500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 13.340,25
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 13.975,50
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.124.01.115.204 3.370,50
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.200.001 3.176,25
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.110.01.240.000 2.887,50
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.124.01.115.204 2.310,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.200.001 2.310,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.124.01.115.204 577,50
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.200.001 65.625,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 502.477,50
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 364.218,75
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 131.906,25
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.200.001 6.352,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.913.295,98
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.913.295,98
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 68.607,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.110.01.240.000 33.668,25
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.124.01.115.204 8.027,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 13
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
11
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.200.001 65.113,14
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 137.767,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.121.01.115.201 3.018,75
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.124.01.115.204 15.902,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.200.001 355.636,27
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.110.01.240.000 523.150,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.120.01.115.200 131.100,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.122.01.115.202 474.518,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.123.01.115.203 18.453,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.125.01.110.000 28.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.190.01.115.000 12.705,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.200.001 52.408,13
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.110.01.240.000 2.541,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.190.01.115.000 6.352,50
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.110.01.240.000 635,25
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.200.001 12.705,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.120.01.115.200 14.700,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 296.763,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.121.01.115.201 3.018,75
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.124.01.115.204 15.902,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.200.001 306.843,14
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.110.01.240.000 236.762,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.120.01.115.200 50.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.123.01.115.203 10.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.125.01.110.000 28.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.190.01.115.000 6.352,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 237.015,75
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.121.01.115.201 3.018,75
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.124.01.115.204 16.479,27
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.200.001 203.280,01
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.110.01.240.000 388.380,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.120.01.115.200 30.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.123.01.115.203 12.600,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.125.01.110.000 28.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.190.01.115.000 15.881,25
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.110.01.240.000 34.453,13
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.00.200.001 5.775,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.110.01.240.000 2.310,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 14
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
11
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.200.001 3.176,25
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.200.001 7.940,64
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.120.01.115.200 4.200,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.124.01.115.000 635,25
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.417.127,02
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.417.127,02
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.417.127,02
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.110.01.240.000 254.100,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.124.01.115.204 327.455,63
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.200.001 127.050,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.125.01.110.000 28.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.130.01.115.000 15.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.190.01.115.000 59.998,52
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 195.657,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.121.01.115.201 3.018,75
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.124.01.115.204 294.428,98
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.200.001 54.718,14
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.120.01.115.200 14.700,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.125.01.110.000 28.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.130.01.115.000 15.000,00
T O T A L 13.249.139,52
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 15
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
12
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 486.013,37
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.350,63
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.350,63
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.520.06.110.000 1.588,13
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 15.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 46.762,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 422.662,74
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 22.233,75
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.100.000 22.233,75
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 400.428,99
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 31.762,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.520.06.110.000 794,06
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 17.310,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.520.06.110.000 15.881,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 64.138,43
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.001.00.100.000 46.055,63
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.520.06.110.000 794,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.510.06.110.000 14.437,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.520.06.110.000 3.176,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 83.433,76
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.510.06.110.000 14.437,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.520.06.110.000 3.176,10
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 103.444,13
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 177.870,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 177.870,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 177.870,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 15.881,25
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 31.762,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.510.06.110.000 127.050,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 3.176,25
T O T A L 663.883,37
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 16
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
13
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 175.435,31
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.552,81
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 86.552,81
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 22.233,75
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 64.319,06
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.882,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 88.882,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 6.300,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 22.233,75
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.001.00.100.000 6.352,50
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 28.586,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 22.233,75
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 66.701,25
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 66.701,25
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.701,25
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 63.525,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 3.176,25
T O T A L 242.136,56
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 17
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
14
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 6.408.808,45
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.256.425,21
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.108.729,58
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.213.02.115.305 3.150,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.213.02.115.306 10.500,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.300.021 34.938,75
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.115.000 2.887,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.115.300 64.575,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.115.301 15.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.213.02.115.305 32.550,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.213.02.115.306 31.500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.300.021 603.176,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.000 2.310,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.300 1.476.377,70
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.301 85.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.302 73.500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.300.021 82.582,50
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.214.02.115.000 70.599,38
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.214.02.115.301 7.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.000 6.352,50
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.300 252.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.220.02.110.000 15.881,25
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.300.021 2.310,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.214.02.115.000 2.310,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.213.02.115.305 2.100,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.214.02.115.000 6.352,50
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.214.02.115.300 225.776,25
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 147.695,63
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.300.021 79.406,25
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.214.02.115.000 68.289,38
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.152.383,24
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 69.400,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.300.021 30.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.214.02.115.000 10.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.220.02.110.000 29.400,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.082.983,24
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.300.021 130.226,25
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.213.02.115.305 2.100,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.300.021 8.400,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 18
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
14
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.214.02.115.000 2.310,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.214.02.115.300 13.650,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.214.02.115.301 6.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.214.02.115.302 1.050,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.213.02.115.305 40.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.213.02.115.306 10.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.300.021 1.058.650,32
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.000 2.310,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.300 227.423,70
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.301 40.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.302 14.700,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.303 71.430,41
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.215.02.115.000 10.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.220.02.110.000 7.352,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.213.02.115.305 3.150,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.300.021 44.467,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.214.02.115.300 5.250,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.214.02.115.302 1.050,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.300.021 3.176,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.213.02.115.305 6.300,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.213.02.115.306 31.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.300.021 414.818,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.000 2.310,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.300 144.396,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.301 3.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.302 6.300,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.215.02.115.000 10.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.220.02.110.000 15.881,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.213.02.115.305 6.300,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.213.02.115.306 10.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.300.021 416.088,75
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.000 2.310,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.300 157.468,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.301 3.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.302 4.150,06
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.215.02.115.000 10.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.220.02.110.000 9.528,75
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.00.300.021 21.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 19
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
14
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.214.02.115.000 2.100,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.001.00.300.021 4.042,50
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.300.021 2.310,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.214.02.115.000 2.310,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.213.02.115.305 2.100,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.300.021 31.762,50
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.214.02.115.000 2.310,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.214.02.115.300 31.500,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00.300.021 25.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 549.969,87
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 549.969,87
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 549.969,87
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.213.02.115.305 10.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.300.021 19.057,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.214.02.115.000 108.692,37
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.215.02.115.000 31.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.220.02.110.000 140.226,25
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.230.02.115.000 15.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.213.02.115.305 10.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.300.021 95.287,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.214.02.115.000 34.072,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.214.02.115.300 3.176,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.214.02.115.302 8.400,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.215.02.115.000 30.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.220.02.110.000 13.176,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.230.02.115.000 15.000,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00.300.021 15.881,25
T O T A L 6.958.778,32
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 20
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
15
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.276.082,35
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 428.696,03
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 424.076,03
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05.400.001 1.155,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05.400.002 13.833,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05.400.003 5.250,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05.400.007 2.100,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.390.05.400.006 48.437,81
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.400.008 6.352,51
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.400.010 48.437,81
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.05.400.001 1.155,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.05.400.002 38.176,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.05.400.003 10.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.05.400.007 3.150,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.390.05.400.006 1.588,13
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.400.008 192.163,13
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.400.010 1.588,13
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.311.05.400.001 2.310,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.390.05.400.006 9.528,76
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.400.008 2.310,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.400.010 9.528,76
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.311.05.400.001 2.310,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.390.05.400.006 794,06
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.400.008 2.310,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.400.010 794,06
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.002 2.887,50
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.003 3.150,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.004 1.050,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.007 5.775,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.390.05.400.006 794,06
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.400.008 6.352,50
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.400.010 794,06
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.620,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.311.05.400.001 2.310,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.400.008 2.310,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 847.386,32
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 847.386,32
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05.400.001 6.352,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.311.05.400.001 1.155,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 21
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
15
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.311.05.400.003 3.150,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.311.05.400.007 2.100,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.390.05.400.006 794,06
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.400.008 8.938,13
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.400.010 794,06
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.001 60.585,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.002 26.433,75
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.003 19.950,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.004 4.200,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.007 63.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.009 31.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.390.05.400.006 7.622,52
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.008 52.408,13
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.010 7.623,02
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.05.400.001 7.507,50
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.05.400.002 20.081,25
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.05.400.007 5.722,50
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.05.400.009 10.500,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.390.05.400.006 6.670,13
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.400.008 19.057,50
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.400.010 6.670,13
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.311.05.400.003 2.100,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.390.05.400.006 794,06
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.400.008 1.588,13
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.400.010 794,06
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.001 14.870,63
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.002 53.943,75
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.003 21.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.004 2.100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.007 63.525,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.009 10.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.312.05.110.000 23.887,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.390.05.400.006 7.146,58
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.400.008 57.172,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.400.010 7.146,58
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.001 14.870,62
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.002 25.357,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.003 12.600,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 22
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
15
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.004 1.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.007 6.352,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.009 10.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.390.05.400.006 7.146,58
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.400.008 73.053,75
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.400.010 7.146,58
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.05.400.001 7.623,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.05.400.002 3.176,25
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.05.400.009 18.900,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.390.05.400.006 3.970,25
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.001.00.400.010 3.970,32
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.002 2.310,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.003 3.150,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.004 1.050,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.007 5.775,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 261.056,25
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 261.056,25
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 261.056,25
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.312.05.110.000 140.962,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.400.008 79.406,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.05.400.001 6.930,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.05.400.003 10.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.05.400.004 4.200,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.400.008 19.057,50
T O T A L 1.537.138,60
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 23
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
16
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 356.060,29
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 128.638,13
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 128.638,13
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 127.050,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 227.422,16
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 227.422,16
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 38.115,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 6.300,00
3. 3. 90. 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 1.001.00.100.000 31.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 52.408,13
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.100.000 31.762,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 39.703,14
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 22.869,01
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 161.988,75
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 161.988,75
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 161.988,75
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 127.050,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 34.938,75
T O T A L 518.049,04
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 24
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
17
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 124.004,97
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 108.176,24
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 108.176,24
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 1.588,12
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.510.06.110.000 1.588,12
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 105.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.828,73
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.828,73
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 1.270,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 6.300,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.510.06.110.000 2.699,81
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.510.06.110.000 794,06
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.510.06.110.000 1.588,12
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 794,06
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.510.06.110.000 1.588,12
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 794,06
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.382,18
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 2.382,18
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.382,18
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.510.06.110.000 1.588,12
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 794,06
T O T A L 126.387,15
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 25
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
18
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 968.361,42
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.588,12
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 121.588,12
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 60.794,06
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 60.794,06
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 846.773,30
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 846.773,30
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 9.528,75
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 6.352,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 60.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.510.06.110.000 9.452,37
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 310.794,06
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 60.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.510.06.110.000 6.352,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 310.794,06
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.510.06.110.000 13.499,06
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 60.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 831.875,62
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 831.875,62
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 831.875,62
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 782.643,75
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 15.881,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.510.06.110.000 794,06
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 32.556,56
T O T A L 1.800.237,04
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 26
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
19
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 183.115,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.115,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.115,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 15.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 38.115,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 15.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 10.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 30.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 15.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 30.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 30.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 19.057,50
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 19.057,50
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.057,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 19.057,50
T O T A L 202.172,50
T O T A L G E R A L 36.000.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 1
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
01
01
00
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.030.413,75
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 783.978,75
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 731.426,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 691.500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.100.000 36.750,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 52.552,50
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.100.000 52.552,50
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.176,25
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.176,25
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 243.258,75
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.811,50
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.100.000 3.811,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 239.447,25
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 15.881,25
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 9.528,75
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.811,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.811,50
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 115.946,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 38.377,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 28.586,25
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.00.100.000 6.352,50
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.100.000 9.528,75
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.811,50
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00.100.000 3.811,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 49.586,25
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 43.233,75
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 43.233,75
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 15.881,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 27.352,50
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.352,50
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.352,50
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.001.00.100.000 6.352,50
T O T A L 1.080.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 2
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
01
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 707.070,03
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 295.391,26
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 295.391,26
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 292.215,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 411.678,77
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 60.348,75
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.100.000 60.348,75
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 351.330,02
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 21.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 4.764,38
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 15.881,25
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 222.337,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 17.469,38
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 68.289,38
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 1.588,13
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 19.057,50
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 19.057,50
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.057,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 19.057,50
T O T A L 726.127,53
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 3
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 120.839,25
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96.558,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 96.558,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 96.558,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.281,25
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.281,25
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 8.400,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.176,25
T O T A L 120.839,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 4
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
01
PODER EXECUTIVO
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 65.664,39
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.088,13
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 54.088,13
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 52.500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.576,26
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.576,26
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 8.400,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 1.588,13
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.588,13
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.588,13
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.588,13
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 1.588,13
T O T A L 67.252,52
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 5
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
01
PODER EXECUTIVO
GUARDA MUNICIPAL
GUARDA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 291.703,15
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 275.362,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 275.362,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 275.362,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.340,65
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.340,65
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 8.400,00
3. 3. 90. 19 AUXÍLIO FARDAMENTO 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 1.588,13
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.500,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 10.500,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 10.500,00
T O T A L 302.203,15
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 6
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
05
01
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 60.855,39
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.250,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 47.250,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 47.250,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.605,39
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.605,39
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 6.300,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 1.270,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 1.270,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 1.588,13
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.250,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 5.250,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 5.250,00
T O T A L 66.105,39
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 7
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
06
01
PODER EXECUTIVO
GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 55.728,75
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.750,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.750,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 36.750,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.978,75
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.978,75
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 9.450,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.176,25
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.250,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 5.250,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 5.250,00
T O T A L 60.978,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 8
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
01
PODER EXECUTIVO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.354.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.199.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.198.000,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 0.410.03.550.000 890.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0.410.03.550.000 92.000,00
3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0.410.03.550.000 200.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.430.03.540.000 15.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.430.03.540.000 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.430.03.540.000 1.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 155.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 155.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.430.03.540.000 8.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.430.03.540.000 8.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.430.03.540.000 1.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.430.03.540.000 120.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.430.03.540.000 8.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.430.03.540.000 10.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 60.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.430.03.540.000 20.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.430.03.540.000 40.000,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.410.03.550.000 204.000,00
T O T A L 1.618.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 9
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
08
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.721.460,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 843.740,63
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 526.115,63
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 4.764,38
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 518.175,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 317.625,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.100.000 317.625,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 877.719,37
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 877.719,37
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 9.450,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 210.426,56
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.970,31
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 15.881,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 88.935,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 512.703,75
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.001.00.100.000 30.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00.100.000 3.176,25
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 36.528,75
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 36.528,75
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.528,75
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.930.06.130.000 27.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 9.528,75
T O T A L 1.757.988,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 10
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.162.546,91
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 388.906,88
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 388.906,88
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 47.643,75
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.100.000 212.625,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.100.000 127.050,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 31.762,50
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.762,50
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.00.100.000 31.762,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 741.877,53
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 741.877,53
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 9.450,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.176,26
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 189.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 42.616,88
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 36.526,88
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.00.100.000 232.050,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.100.000 225.881,25
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00.100.000 1.588,13
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 339.675,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 339.675,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 339.675,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.001.00.100.000 339.675,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 253.718,85
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 253.718,85
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 253.718,85
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.001.00.100.000 253.718,85
T O T A L 1.755.940,76
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 11
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
01
PODER EXECUTIVO
SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.813.465,67
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 564.171,57
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 564.171,57
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 5.082,01
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 559.089,56
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.249.294,10
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.249.294,10
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 14.102,56
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 6.300,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.620.06.115.000 64.050,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 176.636,84
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.100.000 1.397,55
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.430,35
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.610.00.115.000 63.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.620.06.115.000 63.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 295.568,19
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.620.06.115.000 63.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 495.658,61
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.510.06.110.000 1.050,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.520.06.110.000 2.100,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.333.176,13
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.333.176,13
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.333.176,13
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 406.168,29
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.520.06.110.000 100.162,13
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.920.06.115.000 52.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 370.216,88
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.520.06.110.000 397.776,33
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 6.352,50
T O T A L 3.146.641,80
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 12
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.768.769,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 817.527,15
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 811.174,65
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.124.01.115.204 17.310,56
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.200.001 156.156,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.190.01.115.000 50.435,23
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.124.01.115.204 6.474,56
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.200.001 471.522,18
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.190.01.115.000 5.775,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.124.01.115.204 2.310,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.200.001 23.821,87
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.124.01.115.204 3.370,50
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.200.001 3.176,25
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.124.01.115.204 2.310,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.200.001 2.310,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.124.01.115.204 577,50
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.200.001 65.625,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.352,50
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.200.001 6.352,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.951.242,35
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.951.242,35
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.124.01.115.204 8.027,25
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.200.001 65.113,14
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.121.01.115.201 3.018,75
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.124.01.115.204 15.902,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.200.001 355.636,27
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.120.01.115.200 131.100,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.122.01.115.202 474.518,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.123.01.115.203 18.453,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.125.01.110.000 28.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.190.01.115.000 12.705,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.200.001 52.408,13
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.190.01.115.000 6.352,50
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.200.001 12.705,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.120.01.115.200 14.700,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.121.01.115.201 3.018,75
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.124.01.115.204 15.902,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.200.001 306.843,14
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.120.01.115.200 50.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.123.01.115.203 10.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.125.01.110.000 28.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.190.01.115.000 6.352,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.121.01.115.201 3.018,75
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.124.01.115.204 16.479,27
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.200.001 203.280,01
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.120.01.115.200 30.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 13
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.123.01.115.203 12.600,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.125.01.110.000 28.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.190.01.115.000 15.881,25
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.00.200.001 5.775,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.200.001 3.176,25
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.200.001 7.940,64
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.120.01.115.200 4.200,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.124.01.115.000 635,25
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 967.370,02
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 967.370,02
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 967.370,02
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.124.01.115.204 327.455,63
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.200.001 127.050,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.125.01.110.000 28.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.130.01.115.000 15.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.190.01.115.000 59.998,52
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.121.01.115.201 3.018,75
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.124.01.115.204 294.428,98
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.200.001 54.718,14
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.120.01.115.200 14.700,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.125.01.110.000 28.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.130.01.115.000 15.000,00
T O T A L 3.736.139,52
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 14
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 9.063.243,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.101.189,37
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.605.064,37
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 537.479,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 135.597,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.110.01.240.000 111.457,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.143.857,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 430.384,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.110.01.230.000 1.297.800,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.110.01.240.000 354.900,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 424.604,25
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 107.281,12
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.110.01.230.000 31.500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 13.340,25
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 13.975,50
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.110.01.240.000 2.887,50
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 496.125,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 364.218,75
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 131.906,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.962.053,63
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.962.053,63
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 68.607,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.110.01.240.000 33.668,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 137.767,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.110.01.240.000 523.150,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.110.01.240.000 2.541,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.110.01.240.000 635,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 296.763,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.110.01.240.000 236.762,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 237.015,75
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.110.01.240.000 388.380,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.110.01.240.000 34.453,13
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.110.01.240.000 2.310,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 449.757,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 449.757,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 449.757,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.110.01.240.000 254.100,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 195.657,00
T O T A L 9.513.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 15
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
12
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 486.013,37
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.350,63
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.350,63
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.520.06.110.000 1.588,13
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 15.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 46.762,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 422.662,74
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 22.233,75
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.100.000 22.233,75
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 400.428,99
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 31.762,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.520.06.110.000 794,06
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 17.310,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.520.06.110.000 15.881,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 64.138,43
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.001.00.100.000 46.055,63
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.520.06.110.000 794,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.510.06.110.000 14.437,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.520.06.110.000 3.176,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 83.433,76
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.510.06.110.000 14.437,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.520.06.110.000 3.176,10
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 103.444,13
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 177.870,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 177.870,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 177.870,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 15.881,25
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 31.762,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.510.06.110.000 127.050,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 3.176,25
T O T A L 663.883,37
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 16
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
13
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 175.435,31
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.552,81
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 86.552,81
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 22.233,75
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 64.319,06
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.882,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 88.882,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 6.300,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 22.233,75
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.001.00.100.000 6.352,50
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 28.586,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 22.233,75
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 66.701,25
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 66.701,25
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.701,25
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 63.525,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 3.176,25
T O T A L 242.136,56
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 17
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
14
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 25.410,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.528,75
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.528,75
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.300.021 3.176,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.300.021 3.176,25
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.300.021 3.176,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.881,25
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.881,25
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.300.021 3.176,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.300.021 3.176,25
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.300.021 3.176,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.300.021 3.176,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.300.021 3.176,25
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 26.352,50
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 26.352,50
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.352,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.220.02.110.000 13.176,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.220.02.110.000 13.176,25
T O T A L 51.762,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 18
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
14
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 6.383.398,45
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.246.896,46
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.099.200,83
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.213.02.115.305 3.150,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.213.02.115.306 10.500,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.300.021 31.762,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.115.000 2.887,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.115.300 64.575,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.115.301 15.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.213.02.115.305 32.550,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.213.02.115.306 31.500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.300.021 600.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.000 2.310,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.300 1.476.377,70
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.301 85.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.302 73.500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.300.021 79.406,25
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.214.02.115.000 70.599,38
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.214.02.115.301 7.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.000 6.352,50
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.300 252.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.220.02.110.000 15.881,25
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.300.021 2.310,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.214.02.115.000 2.310,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.213.02.115.305 2.100,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.214.02.115.000 6.352,50
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.214.02.115.300 225.776,25
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 147.695,63
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.300.021 79.406,25
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.214.02.115.000 68.289,38
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.136.501,99
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 69.400,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.300.021 30.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.214.02.115.000 10.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.220.02.110.000 29.400,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.067.101,99
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.300.021 127.050,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.213.02.115.305 2.100,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.300.021 8.400,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.214.02.115.000 2.310,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.214.02.115.300 13.650,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.214.02.115.301 6.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.214.02.115.302 1.050,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.213.02.115.305 40.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.213.02.115.306 10.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.300.021 1.055.474,07
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 19
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
14
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.000 2.310,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.300 227.423,70
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.301 40.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.302 14.700,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.303 71.430,41
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.215.02.115.000 10.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.220.02.110.000 7.352,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.213.02.115.305 3.150,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.300.021 44.467,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.214.02.115.300 5.250,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.214.02.115.302 1.050,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.213.02.115.305 6.300,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.213.02.115.306 31.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.300.021 411.642,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.000 2.310,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.300 144.396,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.301 3.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.302 6.300,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.215.02.115.000 10.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.220.02.110.000 15.881,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.213.02.115.305 6.300,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.213.02.115.306 10.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.300.021 412.912,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.000 2.310,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.300 157.468,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.301 3.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.302 4.150,06
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.215.02.115.000 10.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.220.02.110.000 9.528,75
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.00.300.021 21.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.214.02.115.000 2.100,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.001.00.300.021 4.042,50
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.300.021 2.310,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.214.02.115.000 2.310,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.213.02.115.305 2.100,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.300.021 31.762,50
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.214.02.115.000 2.310,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.214.02.115.300 31.500,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00.300.021 25.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 523.617,37
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 523.617,37
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 523.617,37
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.213.02.115.305 10.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.300.021 19.057,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.214.02.115.000 108.692,37
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.215.02.115.000 31.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 20
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
14
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.220.02.110.000 127.050,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.230.02.115.000 15.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.213.02.115.305 10.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.300.021 95.287,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.214.02.115.000 34.072,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.214.02.115.300 3.176,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.214.02.115.302 8.400,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.215.02.115.000 30.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.230.02.115.000 15.000,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00.300.021 15.881,25
T O T A L 6.907.015,82
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 21
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
15
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 277.921,89
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 198.515,63
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 198.515,63
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.400.008 1.588,13
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.400.008 190.575,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.400.008 6.352,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.406,26
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 79.406,26
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.400.008 1.588,13
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.008 15.881,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.400.008 1.588,13
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.400.008 22.233,75
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.400.008 38.115,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.176,25
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 3.176,25
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.176,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.400.008 3.176,25
T O T A L 281.098,14
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 22
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
15
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 807.585,89
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.894,76
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 103.274,76
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05.400.001 1.155,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05.400.002 13.833,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05.400.003 5.250,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05.400.007 2.100,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.400.008 4.764,38
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.05.400.001 1.155,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.05.400.002 38.176,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.05.400.003 10.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.05.400.007 3.150,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.400.008 1.588,13
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.311.05.400.001 2.310,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.400.008 2.310,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.311.05.400.001 2.310,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.400.008 2.310,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.002 2.887,50
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.003 3.150,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.004 1.050,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.007 5.775,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.620,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.311.05.400.001 2.310,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.400.008 2.310,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 699.691,13
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 699.691,13
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05.400.001 6.352,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.311.05.400.001 1.155,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.311.05.400.003 3.150,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.311.05.400.007 2.100,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.400.008 7.350,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.001 60.585,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.002 26.433,75
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.003 19.950,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.004 4.200,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.007 63.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.009 31.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.008 36.526,88
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.05.400.001 7.507,50
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.05.400.002 20.081,25
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.05.400.007 5.722,50
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.05.400.009 10.500,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.400.008 19.057,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.311.05.400.003 2.100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.001 14.870,63
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.002 53.943,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 23
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
15
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.003 21.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.004 2.100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.007 63.525,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.009 10.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.312.05.110.000 23.887,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.400.008 34.938,75
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.001 14.870,62
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.002 25.357,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.003 12.600,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.004 1.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.007 6.352,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.009 10.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.400.008 34.938,75
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.05.400.001 7.623,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.05.400.002 3.176,25
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.05.400.009 18.900,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.002 2.310,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.003 3.150,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.004 1.050,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.007 5.775,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 257.880,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 257.880,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 257.880,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.312.05.110.000 140.962,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.400.008 79.406,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.05.400.001 6.930,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.05.400.003 10.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.05.400.004 4.200,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.400.008 15.881,25
T O T A L 1.065.465,89
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 24
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
15
03
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 190.574,57
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.285,64
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 122.285,64
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.390.05.400.006 48.437,81
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.400.010 48.437,81
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.390.05.400.006 1.588,13
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.400.010 1.588,13
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.390.05.400.006 9.528,76
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.400.010 9.528,76
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.390.05.400.006 794,06
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.400.010 794,06
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.390.05.400.006 794,06
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.400.010 794,06
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.288,93
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 68.288,93
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.390.05.400.006 794,06
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.400.010 794,06
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.390.05.400.006 7.622,52
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.010 7.623,02
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.390.05.400.006 6.670,13
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.400.010 6.670,13
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.390.05.400.006 794,06
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.400.010 794,06
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.390.05.400.006 7.146,58
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.400.010 7.146,58
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.390.05.400.006 7.146,58
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.400.010 7.146,58
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.390.05.400.006 3.970,25
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.001.00.400.010 3.970,32
T O T A L 190.574,57
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 25
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
16
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 356.060,29
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 128.638,13
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 128.638,13
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 127.050,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 227.422,16
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 227.422,16
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 38.115,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 6.300,00
3. 3. 90. 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 1.001.00.100.000 31.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 52.408,13
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.001.00.100.000 3.176,25
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.100.000 31.762,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 1.588,13
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 39.703,14
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 22.869,01
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 161.988,75
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 161.988,75
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 161.988,75
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 127.050,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 34.938,75
T O T A L 518.049,04
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 26
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
17
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 124.004,97
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 108.176,24
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 108.176,24
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 1.588,12
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.510.06.110.000 1.588,12
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 105.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.828,73
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.828,73
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 1.270,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 6.300,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.510.06.110.000 2.699,81
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.510.06.110.000 794,06
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.510.06.110.000 1.588,12
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 794,06
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.510.06.110.000 1.588,12
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 794,06
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.382,18
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 2.382,18
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.382,18
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.510.06.110.000 1.588,12
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 794,06
T O T A L 126.387,15
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 27
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
18
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 968.361,42
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.588,12
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 121.588,12
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 60.794,06
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 60.794,06
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 846.773,30
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 846.773,30
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 9.528,75
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 6.352,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 60.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.510.06.110.000 9.452,37
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 310.794,06
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 60.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.510.06.110.000 6.352,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 310.794,06
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.510.06.110.000 13.499,06
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 60.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 831.875,62
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 831.875,62
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 831.875,62
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 782.643,75
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 15.881,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.510.06.110.000 794,06
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 32.556,56
T O T A L 1.800.237,04
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 28
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
19
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 183.115,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.115,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.115,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 15.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 38.115,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 15.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 10.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 30.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 15.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 30.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 30.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 19.057,50
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 19.057,50
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.057,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 19.057,50
T O T A L 202.172,50
T O T A L G E R A L 36.000.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL
Operação Especial
01 Legislativa 9.528,75 43.233,75 1.027.237,50 1.080.000,00
01 031 Ação Legislativa 9.528,75 43.233,75 1.027.237,50 1.080.000,00
01 031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO 9.528,75 43.233,75 1.027.237,50 1.080.000,00
LEGISLATIVO
01.031.0006.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 15.881,25 15.881,25
MUNICIPAL
01.031.0006.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA 6.352,50 6.352,50
01.031.0006.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA 21.000,00 21.000,00
01.031.0006.1100.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 9.528,75 9.528,75
01.031.0006.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 896.192,25 896.192,25
01.031.0006.2002.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS 3.811,50 3.811,50
ENTIDADES
01.031.0006.2003.0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 15.881,25 15.881,25
01.031.0006.2034.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL 111.352,50 111.352,50
TOTAL 9.528,75 43.233,75 1.027.237,50 1.080.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO
Operação Especial
04 Administração 31.762,50 31.762,50
04 121 Planejamento e Orçamento 31.762,50 31.762,50
04 121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 31.762,50 31.762,50
04.121.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS 31.762,50 31.762,50
E CONVÊNIOS
04 122 Administração Geral 3.176,25 462.498,78 465.675,03
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 3.176,25 332.272,53 335.448,78
04.122.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3.176,25 3.176,25
04.122.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 332.272,53 332.272,53
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 130.226,25 130.226,25
04.122.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE 69.877,50 69.877,50
04.122.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 60.348,75 60.348,75
04 125 Normatização e Fiscalização 228.690,00 228.690,00
04 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 228.690,00 228.690,00
04.125.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 228.690,00 228.690,00
TOTAL 0,00 3.176,25 722.951,28 726.127,53
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO VICE-PREFEITO
Operação Especial
04 Administração 120.839,25 120.839,25
04 122 Administração Geral 120.839,25 120.839,25
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 120.839,25 120.839,25
04.122.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 120.839,25 120.839,25
TOTAL 0,00 0,00 120.839,25 120.839,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 4
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
Operação Especial
04 Administração 67.252,52 67.252,52
04 122 Administração Geral 67.252,52 67.252,52
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 67.252,52 67.252,52
04.122.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 67.252,52 67.252,52
TOTAL 0,00 0,00 67.252,52 67.252,52
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 5
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
04 GUARDA MUNICIPAL
Operação Especial
04 Administração 302.203,15 302.203,15
04 122 Administração Geral 302.203,15 302.203,15
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 302.203,15 302.203,15
04.122.0008.2013.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA 302.203,15 302.203,15
MUNICIPAL
TOTAL 0,00 0,00 302.203,15 302.203,15
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 6
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Operação Especial
04 Administração 66.105,39 66.105,39
04 124 Controle Interno 66.105,39 66.105,39
04 124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 66.105,39 66.105,39
04.124.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA 66.105,39 66.105,39
CONTROLADORIA
TOTAL 0,00 0,00 66.105,39 66.105,39
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 7
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
Operação Especial
04 Administração 60.978,75 60.978,75
04 122 Administração Geral 60.978,75 60.978,75
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 60.978,75 60.978,75
04.122.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE 60.978,75 60.978,75
COMPRAS E ALMOXARIFADO
TOTAL 0,00 0,00 60.978,75 60.978,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 8
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO
Operação Especial
09 Previdência Social 1.414.000,00 1.414.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 1.414.000,00 1.414.000,00
09 272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 1.414.000,00 1.414.000,00
09.272.0013.2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 232.000,00 232.000,00
09.272.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.182.000,00 1.182.000,00
99 Reserva de Contingência 204.000,00 204.000,00
99 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00 204.000,00
99 997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 204.000,00 204.000,00
99.997.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 204.000,00 204.000,00
TOTAL 0,00 0,00 1.618.000,00 1.618.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 9
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Operação Especial
04 Administração 36.528,75 1.525.230,00 1.561.758,75
04 122 Administração Geral 36.528,75 1.525.230,00 1.561.758,75
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 36.528,75 1.525.230,00 1.561.758,75
04.122.0008.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 36.528,75 36.528,75
04.122.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 1.404.086,25 1.404.086,25
MUNICIPAL-ADM
04.122.0008.2009.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES 108.438,75 108.438,75
ADMINISTRATIVAS
04.122.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 12.705,00 12.705,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 22.233,75 22.233,75
04 128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 22.233,75 22.233,75
04.128.0008.2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 22.233,75 22.233,75
04 131 Comunicação Social 53.996,25 53.996,25
04 131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 53.996,25 53.996,25
04.131.0008.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E 50.820,00 50.820,00
TV
04.131.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 3.176,25 3.176,25
24 Comunicações 120.000,00 120.000,00
24 722 Telecomunicações 120.000,00 120.000,00
24 722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 120.000,00 120.000,00
24.722.0008.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 120.000,00 120.000,00
TELECOMUNICAÇÕES
TOTAL 0,00 36.528,75 1.721.460,00 1.757.988,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 10
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Operação Especial
04 Administração 670.556,25 670.556,25
04 122 Administração Geral 670.556,25 670.556,25
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 670.556,25 670.556,25
04.122.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS 352.931,25 352.931,25
JUDICIAIS
04.122.0008.2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 317.625,00 317.625,00
04 123 Administração Financeira 330.001,91 330.001,91
04 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 330.001,91 330.001,91
04.123.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 99.973,14 99.973,14
MUNICIPAL
04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. 37.852,52 37.852,52
FINANÇAS
04.123.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 192.176,25 192.176,25
28 Encargos Especiais 371.437,50 371.437,50
28 843 Serviço da Dívida Interna 371.437,50 371.437,50
28 843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 371.437,50 371.437,50
28.843.0008.2102.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 371.437,50 371.437,50
28 846 Outros Encargos Especiais 130.226,25 130.226,25
28 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 130.226,25 130.226,25
28.846.0008.2098.0000 ENCARGOS COM O PASEP 130.226,25 130.226,25
99 Reserva de Contingência 253.718,85 253.718,85
99 999 Reserva de Contingência 253.718,85 253.718,85
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 253.718,85 253.718,85
99.999.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 253.718,85 253.718,85
TOTAL 755.382,60 0,00 1.000.558,16 1.755.940,76
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 11
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
Operação Especial
15 Urbanismo 928.337,09 928.337,09
15 122 Administração Geral 928.337,09 928.337,09
15 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 928.337,09 928.337,09
15.122.0008.2072.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 928.337,09 928.337,09
MUNICIPAL
15 451 Infra-Estrutura Urbana 1.187.068,63 85.409,37 1.272.478,00
15 451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E 1.187.068,63 85.409,37 1.272.478,00
DESENVOLVIMENTO
15.451.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 6.352,50 6.352,50
POSTOL TEL
15.451.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA 112.940,63 112.940,63
PREFEITURA
15.451.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO 31.762,50 31.762,50
URBANA E RURAL
15.451.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 15.881,25 15.881,25
15.451.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 15.881,25 15.881,25
15.451.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 15.881,25 15.881,25
15.451.0003.1043.0000 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS 15.881,25 15.881,25
15.451.0003.1058.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS 972.488,00 972.488,00
PÚBLICAS MUNICIPAIS
15.451.0003.2010.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 31.762,50 31.762,50
15.451.0003.2128.0000 APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM 6.987,75 6.987,75
TERRITORIO
15.451.0003.2130.0000 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E 46.659,12 46.659,12
FISCALIZAÇÃO
15 452 Serviços Urbanos 15.881,25 676.370,44 692.251,69
15 452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E 15.881,25 486.320,44 502.201,69
DESENVOLVIMENTO
15.452.0003.1040.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, 15.881,25 15.881,25
PARQUES JARDINS
15.452.0003.2062.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, 57.172,50 57.172,50
CEMITERIOS
15.452.0003.2063.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 424.701,18 424.701,18
15.452.0003.2129.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS 4.446,76 4.446,76
15 452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 190.050,00 190.050,00
15.452.0008.2061.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 190.050,00 190.050,00
15 782 Transporte Rodoviário 155.636,27 97.938,75 253.575,02
15 782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E 123.873,75 123.873,75
DESENVOLVIMENTO
15.782.0003.1029.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 31.762,50 31.762,50
VICINAIS
15.782.0003.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL 31.762,50 31.762,50
RODOVIÁRIO
15.782.0003.1031.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E 31.762,50 31.762,50
BUEIROS
15.782.0003.1048.0000 CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 28.586,25 28.586,25
15 782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 31.762,52 97.938,75 129.701,27
15.782.0008.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL 31.762,52 31.762,52
RODOVIÁRIO
15.782.0008.2131.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 97.938,75 97.938,75
VICINAIS
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 12
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
Operação Especial
TOTAL 0,00 1.358.586,15 1.788.055,65 3.146.641,80
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 13
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Operação Especial
12 Educação 635,25 635,25
12 122 Administração Geral 635,25 635,25
12 122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 635,25 635,25
12.122.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 635,25 635,25
12 361 Ensino Fundamental 523.623,37 10.669.548,65 11.193.172,02
12 361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 523.623,37 10.669.548,65 11.193.172,02
12.361.0009.1007.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES 91.761,02 91.761,02
ESCOLARES E QUADRAS
12.361.0009.1008.0000 INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E 47.643,75 47.643,75
CIÊNCIA
12.361.0009.1009.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED 78.525,00 78.525,00
12.361.0009.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 178.643,60 178.643,60
12.361.0009.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 63.525,00 63.525,00
12.361.0009.1061.0000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO 63.525,00 63.525,00
FUNDAMENTAL
12.361.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 389.655,00 389.655,00
12.361.0009.2019.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL 463.325,10 463.325,10
12.361.0009.2020.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 75.874,88 75.874,88
12.361.0009.2023.0000 DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 245.700,00 245.700,00
12.361.0009.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 76.230,00 76.230,00
12.361.0009.2031.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 5.155.263,75 5.155.263,75
FUNDAMENTAL
12.361.0009.2032.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.129.620,00 1.129.620,00
12.361.0009.2104.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL 1.423.800,00 1.423.800,00
ADMINISTRATIVO
12.361.0009.2112.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE 41.291,25 41.291,25
12.361.0009.2113.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE 12.075,00 12.075,00
12.361.0009.2114.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA 11.910,96 11.910,96
12.361.0009.2116.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 11.275,71 11.275,71
12.361.0009.2120.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 820.491,00 820.491,00
ESCOLAR
12.361.0009.2201.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 810.495,00 810.495,00
12.361.0009.2230.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 2.541,00 2.541,00
12 363 Ensino Profissional 11.910,96 11.910,96
12 363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 11.910,96 11.910,96
12.363.0009.2115.0000 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 11.910,96 11.910,96
12 365 Educação Infantil 651.787,51 1.288.647,74 1.940.435,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 14
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Operação Especial
12 365 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 651.787,51 1.288.647,74 1.940.435,25
12.365.0009.1006.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO 365.925,01 365.925,01
ENSINO INFANTIL
12.365.0009.1065.0000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES 95.287,50 95.287,50
DO E
12.365.0009.1088.0000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 95.287,50 95.287,50
12.365.0009.1099.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 95.287,50 95.287,50
PRE-ESCOLA
12.365.0009.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 310.310,23 310.310,23
12.365.0009.2025.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 31.762,50 31.762,50
12.365.0009.2033.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 92.111,26 92.111,26
12.365.0009.2035.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 627.044,25 627.044,25
INFANTIL - F60%
12.365.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 179.140,50 179.140,50
FUNDEB
12.365.0009.2206.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 38.115,00 38.115,00
40 %
12.365.0009.2207.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 10.164,00 10.164,00
PRE-ESCOLAR 60%
12 366 Educação de Jovens e Adultos 63.264,60 63.264,60
12 366 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 63.264,60 63.264,60
12.366.0009.2111.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 46.748,10 46.748,10
ADULTOS
12.366.0009.2202.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 6.352,50 6.352,50
JOVENS E ADULTOS - F40%
12.366.0009.2203.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 10.164,00 10.164,00
JOVENS E ADULTOS - F60%
12 367 Educação Especial 39.721,44 39.721,44
12 367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 39.721,44 39.721,44
12.367.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 23.204,94 23.204,94
12.367.0009.2208.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO 6.352,50 6.352,50
ESPECIAL - 40%
12.367.0009.2209.0000 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO 10.164,00 10.164,00
ESPECIAL - F60%
TOTAL 0,00 1.175.410,88 12.073.728,64 13.249.139,52
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 15
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
Operação Especial
13 Cultura 59.810,17 59.810,17
13 122 Administração Geral 59.810,17 59.810,17
13 122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 59.810,17 59.810,17
13.122.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 59.810,17 59.810,17
13 392 Difusão Cultural 174.693,75 339.379,45 514.073,20
13 392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 174.693,75 339.379,45 514.073,20
13.392.0010.1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA 15.881,25 15.881,25
13.392.0010.1011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO 31.762,50 31.762,50
13.392.0010.1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO 127.050,00 127.050,00
BIBLIOGRÁFICO
13.392.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS 4.764,39 4.764,39
13.392.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.310,00 2.310,00
13.392.0010.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS 111.746,25 111.746,25
COMEMORATIVOS
13.392.0010.2132.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL 47.008,50 47.008,50
13.392.0010.2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE 135.435,31 135.435,31
FOLGUEDOS
13.392.0010.2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA 38.115,00 38.115,00
23 Comércio e Serviços 90.000,00 90.000,00
23 695 Turismo 90.000,00 90.000,00
23 695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 90.000,00 90.000,00
23.695.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 90.000,00 90.000,00
TOTAL 0,00 174.693,75 489.189,62 663.883,37
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 16
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Operação Especial
27 Desporto e Lazer 31.762,50 130.173,75 161.936,25
27 122 Administração Geral 31.762,50 130.173,75 161.936,25
27 122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 31.762,50 130.173,75 161.936,25
ESPORTIVA
27.122.0005.1017.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO 31.762,50 31.762,50
MUNICIPAL
27.122.0005.2074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 130.173,75 130.173,75
LAZER
27 812 Desporto Comunitário 34.938,75 22.233,75 57.172,50
27 812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 34.938,75 22.233,75 57.172,50
ESPORTIVA
27.812.0005.1016.0000 CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE 31.762,50 31.762,50
ESPORTES
27.812.0005.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE 3.176,25 3.176,25
LAZER
27.812.0005.2030.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 22.233,75 22.233,75
27 813 Lazer 23.027,81 23.027,81
27 813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 23.027,81 23.027,81
ESPORTIVA
27.813.0005.2210.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER 23.027,81 23.027,81
TOTAL 0,00 66.701,25 175.435,31 242.136,56
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 17
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Operação Especial
10 Saúde 509.731,12 6.219.823,23 6.729.554,35
10 301 Atenção Básica 509.731,12 6.219.823,23 6.729.554,35
10 301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 509.731,12 6.219.823,23 6.729.554,35
10.301.0012.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 63.525,00 63.525,00
10.301.0012.1020.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 218.217,37 218.217,37
E POSTOS
10.301.0012.1021.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 15.881,25 15.881,25
10.301.0012.1022.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 76.762,50 76.762,50
10.301.0012.1051.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 95.287,50 95.287,50
10.301.0012.1067.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA 19.057,50 19.057,50
SECRETRARIA DE SAUDE
10.301.0012.1101.0000 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E 21.000,00 21.000,00
EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO
10.301.0012.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 2.097.080,76 2.097.080,76
10.301.0012.2042.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - 421.621,20 421.621,20
PACS
10.301.0012.2043.0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 858.942,00 858.942,00
10.301.0012.2044.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 295.029,00 295.029,00
10.301.0012.2046.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO 98.250,00 98.250,00
BÁSICA
10.301.0012.2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E 94.500,00 94.500,00
ORTESES DE
10.301.0012.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 51.762,50 51.762,50
MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0012.2086.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 674.324,07 674.324,07
10.301.0012.2087.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 393.901,20 393.901,20
10.301.0012.2088.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE 412.912,50 412.912,50
SAUDE
10.301.0012.2089.0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA 252.000,00 252.000,00
FAMILIA
10.301.0012.2097.0000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E 380.100,00 380.100,00
DA QUALIDADE
10.301.0012.2214.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE 29.400,00 29.400,00
ELETIVOS DE PACIENTES
10.301.0012.2231.0000 MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA 160.000,00 160.000,00
COMPLEXIDADE
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 71.430,41 71.430,41
10 303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 71.430,41 71.430,41
10.303.0012.2045.0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 71.430,41 71.430,41
- AFB
10 304 Vigilância Sanitária 14.700,00 14.700,00
10 304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 14.700,00 14.700,00
10.304.0012.2135.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA 14.700,00 14.700,00
SANITÁRIA-PFVISA
10 305 Vigilância Epidemiológica 8.400,00 134.693,56 143.093,56
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 18
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Operação Especial
10 305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 8.400,00 134.693,56 143.093,56
10.305.0012.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM 8.400,00 8.400,00
SAÚDE
10.305.0012.2040.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 86.050,06 86.050,06
PROMOÇÃO DA SAÚDE
10.305.0012.2041.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, 48.643,50 48.643,50
PREVENÇÃO E
TOTAL 0,00 518.131,12 6.440.647,20 6.958.778,32
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 19
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Operação Especial
08 Assistência Social 204.487,50 1.035.176,53 1.239.664,03
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 297.474,57 297.474,57
08 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 190.574,57 190.574,57
08.243.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE 19.057,54 19.057,54
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
08.243.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL 19.057,47 19.057,47
CONTRA CRIANÇA
08.243.0011.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA 20.645,66 20.645,66
08.243.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 123.873,78 123.873,78
08.243.0011.2122.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A 7.940,12 7.940,12
CRIANÇAS
08 243 0014 CRIANÇA FELIZ 106.900,00 106.900,00
08.243.0014.2215.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 106.900,00 106.900,00
08 244 Assistência Comunitária 204.487,50 1.035.176,53 1.239.664,03
08 244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 204.487,50 1.035.176,53 1.239.664,03
08.244.0011.1056.0000 CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE 140.962,50 140.962,50
ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0011.1059.0000 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. 31.762,50 31.762,50
SOCIAL
08.244.0011.1069.0000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS 31.762,50 31.762,50
SERVIÇOS DA ASSIT.
08.244.0011.2050.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA 249.335,64 249.335,64
SOCIAL
08.244.0011.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 31.762,50 31.762,50
08.244.0011.2075.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV 157.500,00 157.500,00
08.244.0011.2078.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO 90.850,00 90.850,00
DESCENTRALIZADA - IGDBF
08.244.0011.2079.0000 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 27.352,25 27.352,25
08.244.0011.2080.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 225.513,76 225.513,76
08.244.0011.2081.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI 102.085,00 102.085,00
08.244.0011.2082.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 31.762,50 31.762,50
08.244.0011.2083.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 21.916,13 21.916,13
08.244.0011.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD 13.650,00 13.650,00
SUAS
08.244.0011.2117.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO 31.762,50 31.762,50
PRODUTIVA
08.244.0011.2121.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 28.586,25 28.586,25
ATEND. DA ASS.
08.244.0011.2213.0000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 23.100,00 23.100,00
TOTAL 0,00 204.487,50 1.332.651,10 1.537.138,60
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 20
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
Operação Especial
20 Agricultura 31.762,50 157.171,90 188.934,40
20 122 Administração Geral 31.762,50 157.171,90 188.934,40
20 122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 31.762,50 157.171,90 188.934,40
ABASTECIMENTO
20.122.0015.1032.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 31.762,50 31.762,50
20.122.0015.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 157.171,90 157.171,90
DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO
20 452 Serviços Urbanos 15.881,25 15.881,25
20 452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 15.881,25 15.881,25
ABASTECIMENTO
20.452.0015.2027.0000 REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS 15.881,25 15.881,25
LOGRADOUROS
20 605 Abastecimento 63.525,00 177.607,51 241.132,51
20 605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 63.525,00 177.607,51 241.132,51
ABASTECIMENTO
20.605.0015.1034.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS 31.762,50 31.762,50
20.605.0015.1035.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS 31.762,50 31.762,50
PÚBLICOS
20.605.0015.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 63.525,01 63.525,01
20.605.0015.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 31.500,00 31.500,00
DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO
20.605.0015.2056.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS 15.881,25 15.881,25
20.605.0015.2058.0000 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS 28.586,25 28.586,25
20.605.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E 9.528,75 9.528,75
MATADOUROS
20.605.0015.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS 28.586,25 28.586,25
COMUNITÁRIAS
20 606 Extensão Rural 15.881,25 24.457,13 40.338,38
20 606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 15.881,25 24.457,13 40.338,38
ABASTECIMENTO
20.606.0015.1033.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS 15.881,25 15.881,25
AGRÍCOLAS
20.606.0015.2057.0000 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 24.457,13 24.457,13
20 607 Irrigação 31.762,50 31.762,50
20 607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 31.762,50 31.762,50
ABASTECIMENTO
20.607.0015.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 31.762,50 31.762,50
TOTAL 0,00 111.168,75 406.880,29 518.049,04
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 21
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Operação Especial
18 Gestão Ambiental 116.858,42 116.858,42
18 122 Administração Geral 116.858,42 116.858,42
18 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL 116.858,42 116.858,42
18.122.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 116.858,42 116.858,42
RECURSOS HIDRICOS
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 4.764,37 4.764,37
18 541 0016 GESTÃO AMBIENTAL 4.764,37 4.764,37
18.541.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES 4.764,37 4.764,37
PÚBLICOS
18 542 Controle Ambiental 4.764,36 4.764,36
18 542 0016 GESTÃO AMBIENTAL 4.764,36 4.764,36
18.542.0016.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO 4.764,36 4.764,36
AMBIENTE
TOTAL 0,00 0,00 126.387,15 126.387,15
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 22
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
Operação Especial
16 Habitação 420.794,06 420.794,06
16 122 Administração Geral 420.794,06 420.794,06
16 122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 420.794,06 420.794,06
16.122.0017.2060.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 420.794,06 420.794,06
MUNICIPAL
16 482 Habitação Urbana 15.881,25 4.764,36 20.645,61
16 482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 15.881,25 4.764,36 20.645,61
16.482.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E 15.881,25 15.881,25
MELHORIA
16.482.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 4.764,36 4.764,36
17 Saneamento 505.881,25 28.509,87 534.391,12
17 511 Saneamento Básico Rural 505.881,25 28.509,87 534.391,12
17 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 505.881,25 28.509,87 534.391,12
17.511.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE 245.000,00 245.000,00
DRENAGEM
17.511.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 260.881,25 260.881,25
ÁGUA
17.511.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 28.509,87 28.509,87
ÁGUA DA ZONA RURAL
17 512 Saneamento Básico Urbano 311.701,25 512.705,00 824.406,25
17 512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 311.701,25 512.705,00 824.406,25
17.512.0017.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO 245.000,00 245.000,00
SANITÁRIO
17.512.0017.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 19.057,50 19.057,50
SANITÁRIAS
17.512.0017.1057.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 31.762,50 31.762,50
ÁGUA DA
17.512.0017.1060.0000 CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 15.881,25 15.881,25
LAVANDERIA
17.512.0017.2070.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA 512.705,00 512.705,00
ZONA URBANA
TOTAL 0,00 833.463,75 966.773,29 1.800.237,04
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 23
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Operação Especial
26 Transporte 123.115,00 123.115,00
26 122 Administração Geral 123.115,00 123.115,00
26 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 123.115,00 123.115,00
26.122.0008.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E 123.115,00 123.115,00
TRÂNSITO
26 782 Transporte Rodoviário 63.176,25 63.176,25
26 782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 63.176,25 63.176,25
26.782.0008.2026.0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE 63.176,25 63.176,25
TRÂNSITO
26 785 Transporte Especiais 15.881,25 15.881,25
26 785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 15.881,25 15.881,25
26.785.0008.1005.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. 15.881,25 15.881,25
DE TRÂNSITO
TOTAL 0,00 15.881,25 186.291,25 202.172,50
TOTAL GERAL 764.911,35 4.541.463,15 30.693.625,50 36.000.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 1
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
01 Legislativa 9.528,75 43.233,75 1.027.237,50 1.080.000,00
01 031 Ação Legislativa 9.528,75 43.233,75 1.027.237,50 1.080.000,00
01 031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO 9.528,75 43.233,75 1.027.237,50 1.080.000,00
01.031.0006.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 15.881,25 0,00 15.881,25
01.031.0006.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA 0,00 6.352,50 0,00 6.352,50
01.031.0006.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
01.031.0006.1100.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 9.528,75 0,00 0,00 9.528,75
01.031.0006.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 0,00 0,00 896.192,25 896.192,25
01.031.0006.2002.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 3.811,50 3.811,50
01.031.0006.2003.0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 0,00 0,00 15.881,25 15.881,25
01.031.0006.2034.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL 0,00 0,00 111.352,50 111.352,50
04 Administração 0,00 39.705,00 3.942.348,50 3.982.053,50
04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 31.762,50 31.762,50
04 121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 31.762,50 31.762,50
04.121.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E 0,00 0,00 31.762,50 31.762,50
CONVÊNIOS
04 122 Administração Geral 0,00 39.705,00 3.209.558,70 3.249.263,70
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 0,00 3.176,25 453.111,78 456.288,03
04.122.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 3.176,25 0,00 3.176,25
04.122.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 332.272,53 332.272,53
04.122.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 120.839,25 120.839,25
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 36.528,75 2.756.446,92 2.792.975,67
04.122.0008.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 36.528,75 0,00 36.528,75
04.122.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM 0,00 0,00 1.404.086,25 1.404.086,25
04.122.0008.2009.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 108.438,75 108.438,75
04.122.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E 0,00 0,00 60.978,75 60.978,75
ALMOXARIFADO
04.122.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 0,00 12.705,00 12.705,00
04.122.0008.2013.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 302.203,15 302.203,15
04.122.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE 0,00 0,00 69.877,50 69.877,50
04.122.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0,00 0,00 67.252,52 67.252,52
04.122.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 352.931,25 352.931,25
04.122.0008.2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 317.625,00 317.625,00
04.122.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 0,00 0,00 60.348,75 60.348,75
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 330.001,91 330.001,91
04 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 330.001,91 330.001,91
04.123.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 99.973,14 99.973,14
04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 0,00 0,00 37.852,52 37.852,52
04.123.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 0,00 192.176,25 192.176,25
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 66.105,39 66.105,39
04 124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 66.105,39 66.105,39
04.124.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA 0,00 0,00 66.105,39 66.105,39
04 125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 228.690,00 228.690,00
04 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 228.690,00 228.690,00
04.125.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 0,00 0,00 228.690,00 228.690,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 2
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
04 Administração 0,00 39.705,00 3.942.348,50 3.982.053,50
04 125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 228.690,00 228.690,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 22.233,75 22.233,75
04 128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 22.233,75 22.233,75
04.128.0008.2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 22.233,75 22.233,75
04 131 Comunicação Social 0,00 0,00 53.996,25 53.996,25
04 131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 53.996,25 53.996,25
04.131.0008.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV 0,00 0,00 50.820,00 50.820,00
04.131.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 0,00 0,00 3.176,25 3.176,25
08 Assistência Social 0,00 204.487,50 1.332.651,10 1.537.138,60
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 297.474,57 297.474,57
08 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 190.574,57 190.574,57
08.243.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E 0,00 0,00 19.057,54 19.057,54
ADOLESCENTES
08.243.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA 0,00 0,00 19.057,47 19.057,47
CRIANÇA
08.243.0011.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA 0,00 0,00 20.645,66 20.645,66
08.243.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 123.873,78 123.873,78
08.243.0011.2122.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS 0,00 0,00 7.940,12 7.940,12
08 243 0014 CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 106.900,00 106.900,00
08.243.0014.2215.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 106.900,00 106.900,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 204.487,50 1.035.176,53 1.239.664,03
08 244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 204.487,50 1.035.176,53 1.239.664,03
08.244.0011.1056.0000 CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA 0,00 140.962,50 0,00 140.962,50
SOCIAL
08.244.0011.1059.0000 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL 0,00 31.762,50 0,00 31.762,50
08.244.0011.1069.0000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA 0,00 31.762,50 0,00 31.762,50
ASSIT.
08.244.0011.2050.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 249.335,64 249.335,64
08.244.0011.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00 31.762,50 31.762,50
08.244.0011.2075.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV 0,00 0,00 157.500,00 157.500,00
08.244.0011.2078.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - 0,00 0,00 90.850,00 90.850,00
IGDBF
08.244.0011.2079.0000 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 27.352,25 27.352,25
08.244.0011.2080.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 0,00 0,00 225.513,76 225.513,76
08.244.0011.2081.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI 0,00 0,00 102.085,00 102.085,00
08.244.0011.2082.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 0,00 0,00 31.762,50 31.762,50
08.244.0011.2083.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 0,00 0,00 21.916,13 21.916,13
08.244.0011.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 0,00 0,00 13.650,00 13.650,00
08.244.0011.2117.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA 0,00 0,00 31.762,50 31.762,50
08.244.0011.2121.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA 0,00 0,00 28.586,25 28.586,25
ASS.
08.244.0011.2213.0000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 23.100,00 23.100,00
09 Previdência Social 0,00 0,00 1.414.000,00 1.414.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 1.414.000,00 1.414.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 3
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
09 Previdência Social 0,00 0,00 1.414.000,00 1.414.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 1.414.000,00 1.414.000,00
09 272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 0,00 1.414.000,00 1.414.000,00
09.272.0013.2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 232.000,00 232.000,00
09.272.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00 1.182.000,00 1.182.000,00
10 Saúde 0,00 518.131,12 6.440.647,20 6.958.778,32
10 301 Atenção Básica 0,00 509.731,12 6.219.823,23 6.729.554,35
10 301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 509.731,12 6.219.823,23 6.729.554,35
10.301.0012.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 0,00 63.525,00 0,00 63.525,00
10.301.0012.1020.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E 0,00 218.217,37 0,00 218.217,37
POSTOS
10.301.0012.1021.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 0,00 15.881,25 0,00 15.881,25
10.301.0012.1022.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 0,00 76.762,50 0,00 76.762,50
10.301.0012.1051.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 0,00 95.287,50 0,00 95.287,50
10.301.0012.1067.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE 0,00 19.057,50 0,00 19.057,50
SAUDE
10.301.0012.1101.0000 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
COFINANCIAMENTO
10.301.0012.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 0,00 0,00 2.097.080,76 2.097.080,76
10.301.0012.2042.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 0,00 0,00 421.621,20 421.621,20
10.301.0012.2043.0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 0,00 858.942,00 858.942,00
10.301.0012.2044.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 0,00 0,00 295.029,00 295.029,00
10.301.0012.2046.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 98.250,00 98.250,00
10.301.0012.2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES 0,00 0,00 94.500,00 94.500,00
DE
10.301.0012.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 51.762,50 51.762,50
DE SAÚDE
10.301.0012.2086.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 0,00 0,00 674.324,07 674.324,07
10.301.0012.2087.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 0,00 0,00 393.901,20 393.901,20
10.301.0012.2088.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE 0,00 0,00 412.912,50 412.912,50
10.301.0012.2089.0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 0,00 0,00 252.000,00 252.000,00
10.301.0012.2097.0000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA 0,00 0,00 380.100,00 380.100,00
QUALIDADE
10.301.0012.2214.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE 0,00 0,00 29.400,00 29.400,00
PACIENTES
10.301.0012.2231.0000 MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 71.430,41 71.430,41
10 303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 71.430,41 71.430,41
10.303.0012.2045.0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB 0,00 0,00 71.430,41 71.430,41
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 14.700,00 14.700,00
10 304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 14.700,00 14.700,00
10.304.0012.2135.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA 0,00 0,00 14.700,00 14.700,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 8.400,00 134.693,56 143.093,56
10 305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 8.400,00 134.693,56 143.093,56
10.305.0012.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00
10.305.0012.2040.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA 0,00 0,00 86.050,06 86.050,06
SAÚDE
10.305.0012.2041.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E 0,00 0,00 48.643,50 48.643,50
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 4
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
12 Educação 0,00 1.175.410,88 12.073.728,64 13.249.139,52
12 122 Administração Geral 0,00 0,00 635,25 635,25
12 122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 0,00 635,25 635,25
12.122.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 0,00 0,00 635,25 635,25
12 361 Ensino Fundamental 0,00 523.623,37 10.669.548,65 11.193.172,02
12 361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 523.623,37 10.669.548,65 11.193.172,02
12.361.0009.1007.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E 0,00 91.761,02 0,00 91.761,02
QUADRAS
12.361.0009.1008.0000 INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA 0,00 47.643,75 0,00 47.643,75
12.361.0009.1009.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED 0,00 78.525,00 0,00 78.525,00
12.361.0009.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 178.643,60 0,00 178.643,60
12.361.0009.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 0,00 63.525,00 0,00 63.525,00
12.361.0009.1061.0000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO 0,00 63.525,00 0,00 63.525,00
FUNDAMENTAL
12.361.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 0,00 0,00 389.655,00 389.655,00
12.361.0009.2019.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL 0,00 0,00 463.325,10 463.325,10
12.361.0009.2020.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 0,00 0,00 75.874,88 75.874,88
12.361.0009.2023.0000 DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 0,00 0,00 245.700,00 245.700,00
12.361.0009.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 76.230,00 76.230,00
12.361.0009.2031.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 5.155.263,75 5.155.263,75
FUNDAMENTAL
12.361.0009.2032.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1.129.620,00 1.129.620,00
12.361.0009.2104.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 1.423.800,00 1.423.800,00
12.361.0009.2112.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE 0,00 0,00 41.291,25 41.291,25
12.361.0009.2113.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE 0,00 0,00 12.075,00 12.075,00
12.361.0009.2114.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA 0,00 0,00 11.910,96 11.910,96
12.361.0009.2116.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 0,00 0,00 11.275,71 11.275,71
12.361.0009.2120.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 820.491,00 820.491,00
12.361.0009.2201.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 0,00 0,00 810.495,00 810.495,00
12.361.0009.2230.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 0,00 0,00 2.541,00 2.541,00
12 363 Ensino Profissional 0,00 0,00 11.910,96 11.910,96
12 363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 0,00 11.910,96 11.910,96
12.363.0009.2115.0000 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 0,00 0,00 11.910,96 11.910,96
12 365 Educação Infantil 0,00 651.787,51 1.288.647,74 1.940.435,25
12 365 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 651.787,51 1.288.647,74 1.940.435,25
12.365.0009.1006.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO 0,00 365.925,01 0,00 365.925,01
INFANTIL
12.365.0009.1065.0000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E 0,00 95.287,50 0,00 95.287,50
12.365.0009.1088.0000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 0,00 95.287,50 0,00 95.287,50
12.365.0009.1099.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA 0,00 95.287,50 0,00 95.287,50
12.365.0009.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 310.310,23 310.310,23
12.365.0009.2025.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 31.762,50 31.762,50
12.365.0009.2033.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 0,00 0,00 92.111,26 92.111,26
12.365.0009.2035.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - 0,00 0,00 627.044,25 627.044,25
F60%
12.365.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 0,00 0,00 179.140,50 179.140,50
12.365.0009.2206.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 % 0,00 0,00 38.115,00 38.115,00
12.365.0009.2207.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 0,00 0,00 10.164,00 10.164,00
60%
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 63.264,60 63.264,60
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
12 Educação 0,00 1.175.410,88 12.073.728,64 13.249.139,52
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 63.264,60 63.264,60
12 366 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 0,00 63.264,60 63.264,60
12.366.0009.2111.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 46.748,10 46.748,10
12.366.0009.2202.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 0,00 0,00 6.352,50 6.352,50
ADULTOS - F40%
12.366.0009.2203.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 0,00 0,00 10.164,00 10.164,00
ADULTOS - F60%
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 39.721,44 39.721,44
12 367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 0,00 39.721,44 39.721,44
12.367.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 23.204,94 23.204,94
12.367.0009.2208.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% 0,00 0,00 6.352,50 6.352,50
12.367.0009.2209.0000 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 0,00 0,00 10.164,00 10.164,00
F60%
13 Cultura 0,00 174.693,75 399.189,62 573.883,37
13 122 Administração Geral 0,00 0,00 59.810,17 59.810,17
13 122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 0,00 0,00 59.810,17 59.810,17
13.122.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 59.810,17 59.810,17
13 392 Difusão Cultural 0,00 174.693,75 339.379,45 514.073,20
13 392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 0,00 174.693,75 339.379,45 514.073,20
13.392.0010.1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA 0,00 15.881,25 0,00 15.881,25
13.392.0010.1011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO 0,00 31.762,50 0,00 31.762,50
13.392.0010.1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 0,00 127.050,00 0,00 127.050,00
13.392.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS 0,00 0,00 4.764,39 4.764,39
13.392.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 2.310,00 2.310,00
13.392.0010.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS 0,00 0,00 111.746,25 111.746,25
13.392.0010.2132.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL 0,00 0,00 47.008,50 47.008,50
13.392.0010.2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE 0,00 0,00 135.435,31 135.435,31
FOLGUEDOS
13.392.0010.2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA 0,00 0,00 38.115,00 38.115,00
15 Urbanismo 0,00 1.358.586,15 1.788.055,65 3.146.641,80
15 122 Administração Geral 0,00 0,00 928.337,09 928.337,09
15 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 928.337,09 928.337,09
15.122.0008.2072.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 928.337,09 928.337,09
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 1.187.068,63 85.409,37 1.272.478,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
15 Urbanismo 0,00 1.358.586,15 1.788.055,65 3.146.641,80
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 1.187.068,63 85.409,37 1.272.478,00
15 451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0,00 1.187.068,63 85.409,37 1.272.478,00
15.451.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL 0,00 6.352,50 0,00 6.352,50
TEL
15.451.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA 0,00 112.940,63 0,00 112.940,63
PREFEITURA
15.451.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E 0,00 31.762,50 0,00 31.762,50
RURAL
15.451.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 0,00 15.881,25 0,00 15.881,25
15.451.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 0,00 15.881,25 0,00 15.881,25
15.451.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 0,00 15.881,25 0,00 15.881,25
15.451.0003.1043.0000 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS 0,00 15.881,25 0,00 15.881,25
15.451.0003.1058.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 0,00 972.488,00 0,00 972.488,00
MUNICIPAIS
15.451.0003.2010.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 0,00 0,00 31.762,50 31.762,50
15.451.0003.2128.0000 APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO 0,00 0,00 6.987,75 6.987,75
15.451.0003.2130.0000 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00 46.659,12 46.659,12
15 452 Serviços Urbanos 0,00 15.881,25 676.370,44 692.251,69
15 452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0,00 15.881,25 486.320,44 502.201,69
15.452.0003.1040.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES 0,00 15.881,25 0,00 15.881,25
JARDINS
15.452.0003.2062.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS 0,00 0,00 57.172,50 57.172,50
15.452.0003.2063.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 0,00 424.701,18 424.701,18
15.452.0003.2129.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS 0,00 0,00 4.446,76 4.446,76
15 452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 190.050,00 190.050,00
15.452.0008.2061.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 190.050,00 190.050,00
15 782 Transporte Rodoviário 0,00 155.636,27 97.938,75 253.575,02
15 782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0,00 123.873,75 0,00 123.873,75
15.782.0003.1029.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 31.762,50 0,00 31.762,50
15.782.0003.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 31.762,50 0,00 31.762,50
15.782.0003.1031.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS 0,00 31.762,50 0,00 31.762,50
15.782.0003.1048.0000 CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 0,00 28.586,25 0,00 28.586,25
15 782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 31.762,52 97.938,75 129.701,27
15.782.0008.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 31.762,52 0,00 31.762,52
15.782.0008.2131.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 97.938,75 97.938,75
16 Habitação 0,00 15.881,25 425.558,42 441.439,67
16 122 Administração Geral 0,00 0,00 420.794,06 420.794,06
16 122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 0,00 0,00 420.794,06 420.794,06
16.122.0017.2060.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 420.794,06 420.794,06
16 482 Habitação Urbana 0,00 15.881,25 4.764,36 20.645,61
16 482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 0,00 15.881,25 4.764,36 20.645,61
16.482.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA 0,00 15.881,25 0,00 15.881,25
16.482.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 0,00 0,00 4.764,36 4.764,36
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 7
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
17 Saneamento 0,00 817.582,50 541.214,87 1.358.797,37
17 511 Saneamento Básico Rural 0,00 505.881,25 28.509,87 534.391,12
17 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 0,00 505.881,25 28.509,87 534.391,12
17.511.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE 0,00 245.000,00 0,00 245.000,00
DRENAGEM
17.511.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA 0,00 260.881,25 0,00 260.881,25
17.511.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 0,00 0,00 28.509,87 28.509,87
ZONA RURAL
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 311.701,25 512.705,00 824.406,25
17 512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 0,00 311.701,25 512.705,00 824.406,25
17.512.0017.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 245.000,00 0,00 245.000,00
17.512.0017.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 0,00 19.057,50 0,00 19.057,50
17.512.0017.1057.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA 0,00 31.762,50 0,00 31.762,50
17.512.0017.1060.0000 CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA 0,00 15.881,25 0,00 15.881,25
17.512.0017.2070.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA 0,00 0,00 512.705,00 512.705,00
URBANA
18 Gestão Ambiental 0,00 0,00 126.387,15 126.387,15
18 122 Administração Geral 0,00 0,00 116.858,42 116.858,42
18 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 116.858,42 116.858,42
18.122.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 0,00 0,00 116.858,42 116.858,42
RECURSOS HIDRICOS
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 4.764,37 4.764,37
18 541 0016 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 4.764,37 4.764,37
18.541.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 0,00 0,00 4.764,37 4.764,37
18 542 Controle Ambiental 0,00 0,00 4.764,36 4.764,36
18 542 0016 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 4.764,36 4.764,36
18.542.0016.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 4.764,36 4.764,36
20 Agricultura 0,00 111.168,75 406.880,29 518.049,04
20 122 Administração Geral 0,00 31.762,50 157.171,90 188.934,40
20 122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 0,00 31.762,50 157.171,90 188.934,40
20.122.0015.1032.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 0,00 31.762,50 0,00 31.762,50
20.122.0015.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 0,00 0,00 157.171,90 157.171,90
AGRARIO E ABASTECIMENTO
20 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 15.881,25 15.881,25
20 452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 0,00 0,00 15.881,25 15.881,25
20.452.0015.2027.0000 REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS 0,00 0,00 15.881,25 15.881,25
LOGRADOUROS
20 605 Abastecimento 0,00 63.525,00 177.607,51 241.132,51
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 8
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
20 Agricultura 0,00 111.168,75 406.880,29 518.049,04
20 605 Abastecimento 0,00 63.525,00 177.607,51 241.132,51
20 605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 0,00 63.525,00 177.607,51 241.132,51
20.605.0015.1034.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS 0,00 31.762,50 0,00 31.762,50
20.605.0015.1035.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS 0,00 31.762,50 0,00 31.762,50
20.605.0015.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 0,00 0,00 63.525,01 63.525,01
20.605.0015.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00
AGRARIO E ABASTECIMENTO
20.605.0015.2056.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS 0,00 0,00 15.881,25 15.881,25
20.605.0015.2058.0000 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS 0,00 0,00 28.586,25 28.586,25
20.605.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS 0,00 0,00 9.528,75 9.528,75
20.605.0015.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS 0,00 0,00 28.586,25 28.586,25
20 606 Extensão Rural 0,00 15.881,25 24.457,13 40.338,38
20 606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 0,00 15.881,25 24.457,13 40.338,38
20.606.0015.1033.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 0,00 15.881,25 0,00 15.881,25
20.606.0015.2057.0000 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 0,00 0,00 24.457,13 24.457,13
20 607 Irrigação 0,00 0,00 31.762,50 31.762,50
20 607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 0,00 0,00 31.762,50 31.762,50
20.607.0015.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 0,00 0,00 31.762,50 31.762,50
23 Comércio e Serviços 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
23 695 Turismo 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
23 695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
23.695.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
24 Comunicações 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
24 722 Telecomunicações 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
24 722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
24.722.0008.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
26 Transporte 0,00 15.881,25 186.291,25 202.172,50
26 122 Administração Geral 0,00 0,00 123.115,00 123.115,00
26 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 123.115,00 123.115,00
26.122.0008.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 0,00 123.115,00 123.115,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 63.176,25 63.176,25
26 782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 63.176,25 63.176,25
26.782.0008.2026.0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 63.176,25 63.176,25
26 785 Transporte Especiais 0,00 15.881,25 0,00 15.881,25
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 9
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
26 Transporte 0,00 15.881,25 186.291,25 202.172,50
26 785 Transporte Especiais 0,00 15.881,25 0,00 15.881,25
26 785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 15.881,25 0,00 15.881,25
26.785.0008.1005.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE 0,00 15.881,25 0,00 15.881,25
TRÂNSITO
27 Desporto e Lazer 0,00 66.701,25 175.435,31 242.136,56
27 122 Administração Geral 0,00 31.762,50 130.173,75 161.936,25
27 122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 0,00 31.762,50 130.173,75 161.936,25
ESPORTIVA
27.122.0005.1017.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO 0,00 31.762,50 0,00 31.762,50
MUNICIPAL
27.122.0005.2074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 130.173,75 130.173,75
27 812 Desporto Comunitário 0,00 34.938,75 22.233,75 57.172,50
27 812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 0,00 34.938,75 22.233,75 57.172,50
ESPORTIVA
27.812.0005.1016.0000 CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE 0,00 31.762,50 0,00 31.762,50
ESPORTES
27.812.0005.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER 0,00 3.176,25 0,00 3.176,25
27.812.0005.2030.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 0,00 0,00 22.233,75 22.233,75
27 813 Lazer 0,00 0,00 23.027,81 23.027,81
27 813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 0,00 0,00 23.027,81 23.027,81
ESPORTIVA
27.813.0005.2210.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER 0,00 0,00 23.027,81 23.027,81
28 Encargos Especiais 501.663,75 0,00 0,00 501.663,75
28 843 Serviço da Dívida Interna 371.437,50 0,00 0,00 371.437,50
28 843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 371.437,50 0,00 0,00 371.437,50
28.843.0008.2102.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 371.437,50 0,00 0,00 371.437,50
28 846 Outros Encargos Especiais 130.226,25 0,00 0,00 130.226,25
28 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 130.226,25 0,00 0,00 130.226,25
28.846.0008.2098.0000 ENCARGOS COM O PASEP 130.226,25 0,00 0,00 130.226,25
99 Reserva de Contingência 253.718,85 0,00 204.000,00 457.718,85
99 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 204.000,00 204.000,00
99 997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 0,00 204.000,00 204.000,00
99.997.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00 204.000,00 204.000,00
99 999 Reserva de Contingência 253.718,85 0,00 0,00 253.718,85
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 253.718,85 0,00 0,00 253.718,85
99.999.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 253.718,85 0,00 0,00 253.718,85
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 10
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
99 Reserva de Contingência 253.718,85 0,00 204.000,00 457.718,85
TOTAL 764.911,35 4.541.463,15 30.693.625,50 36.000.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 1
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
01 Legislativa 1.080.000,00 1.080.000,00
01 031 Ação Legislativa 1.080.000,00 1.080.000,00
01 031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO 1.080.000,00 1.080.000,00
LEGISLATIVO
04 Administração 3.982.053,50 3.982.053,50
04 121 Planejamento e Orçamento 31.762,50 31.762,50
04 121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 31.762,50 31.762,50
04 122 Administração Geral 3.249.263,70 3.249.263,70
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 456.288,03 456.288,03
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.792.975,67 2.792.975,67
04 123 Administração Financeira 330.001,91 330.001,91
04 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 330.001,91 330.001,91
04 124 Controle Interno 66.105,39 66.105,39
04 124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 66.105,39 66.105,39
04 125 Normatização e Fiscalização 228.690,00 228.690,00
04 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 228.690,00 228.690,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 22.233,75 22.233,75
04 128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 22.233,75 22.233,75
04 131 Comunicação Social 53.996,25 53.996,25
04 131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 53.996,25 53.996,25
08 Assistência Social 617.767,60 919.371,00 1.537.138,60
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 95.287,57 202.187,00 297.474,57
08 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 95.287,57 95.287,00 190.574,57
08 243 0014 CRIANÇA FELIZ 106.900,00 106.900,00
08 244 Assistência Comunitária 522.480,03 717.184,00 1.239.664,03
08 244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 522.480,03 717.184,00 1.239.664,03
09 Previdência Social 1.414.000,00 1.414.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 1.414.000,00 1.414.000,00
09 272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 1.414.000,00 1.414.000,00
10 Saúde 3.571.408,45 3.387.369,87 6.958.778,32
10 301 Atenção Básica 3.571.408,45 3.158.145,90 6.729.554,35
10 301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 3.571.408,45 3.158.145,90 6.729.554,35
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 71.430,41 71.430,41
10 303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 71.430,41 71.430,41
10 304 Vigilância Sanitária 14.700,00 14.700,00
10 304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 14.700,00 14.700,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 143.093,56 143.093,56
10 305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 143.093,56 143.093,56
12 Educação 2.111.744,77 11.137.394,75 13.249.139,52
12 122 Administração Geral 635,25 635,25
12 122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 635,25 635,25
12 361 Ensino Fundamental 1.696.777,07 9.496.394,95 11.193.172,02
12 361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 1.696.777,07 9.496.394,95 11.193.172,02
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 2
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
12 363 Ensino Profissional 11.910,96 11.910,96
12 363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 11.910,96 11.910,96
12 365 Educação Infantil 402.421,49 1.538.013,76 1.940.435,25
12 365 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 402.421,49 1.538.013,76 1.940.435,25
12 366 Educação de Jovens e Adultos 63.264,60 63.264,60
12 366 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 63.264,60 63.264,60
12 367 Educação Especial 39.721,44 39.721,44
12 367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 39.721,44 39.721,44
13 Cultura 376.667,58 197.215,79 573.883,37
13 122 Administração Geral 34.400,63 25.409,54 59.810,17
13 122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 34.400,63 25.409,54 59.810,17
13 392 Difusão Cultural 342.266,95 171.806,25 514.073,20
13 392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 342.266,95 171.806,25 514.073,20
15 Urbanismo 2.239.385,05 907.256,75 3.146.641,80
15 122 Administração Geral 925.187,09 3.150,00 928.337,09
15 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 925.187,09 3.150,00 928.337,09
15 451 Infra-Estrutura Urbana 384.252,50 888.225,50 1.272.478,00
15 451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E 384.252,50 888.225,50 1.272.478,00
DESENVOLVIMENTO
15 452 Serviços Urbanos 676.370,44 15.881,25 692.251,69
15 452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E 486.320,44 15.881,25 502.201,69
DESENVOLVIMENTO
15 452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 190.050,00 190.050,00
15 782 Transporte Rodoviário 253.575,02 253.575,02
15 782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E 123.873,75 123.873,75
DESENVOLVIMENTO
15 782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 129.701,27 129.701,27
16 Habitação 423.970,30 17.469,37 441.439,67
16 122 Administração Geral 420.794,06 420.794,06
16 122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 420.794,06 420.794,06
16 482 Habitação Urbana 3.176,24 17.469,37 20.645,61
16 482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 3.176,24 17.469,37 20.645,61
17 Saneamento 553.996,25 804.801,12 1.358.797,37
17 511 Saneamento Básico Rural 15.881,25 518.509,87 534.391,12
17 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 15.881,25 518.509,87 534.391,12
17 512 Saneamento Básico Urbano 538.115,00 286.291,25 824.406,25
17 512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 538.115,00 286.291,25 824.406,25
18 Gestão Ambiental 113.682,18 12.704,97 126.387,15
18 122 Administração Geral 111.300,00 5.558,42 116.858,42
18 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL 111.300,00 5.558,42 116.858,42
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 2.382,18 2.382,19 4.764,37
18 541 0016 GESTÃO AMBIENTAL 2.382,18 2.382,19 4.764,37
18 542 Controle Ambiental 4.764,36 4.764,36
18 542 0016 GESTÃO AMBIENTAL 4.764,36 4.764,36
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 3
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
20 Agricultura 518.049,04 518.049,04
20 122 Administração Geral 188.934,40 188.934,40
20 122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 188.934,40 188.934,40
ABASTECIMENTO
20 452 Serviços Urbanos 15.881,25 15.881,25
20 452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 15.881,25 15.881,25
ABASTECIMENTO
20 605 Abastecimento 241.132,51 241.132,51
20 605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 241.132,51 241.132,51
ABASTECIMENTO
20 606 Extensão Rural 40.338,38 40.338,38
20 606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 40.338,38 40.338,38
ABASTECIMENTO
20 607 Irrigação 31.762,50 31.762,50
20 607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 31.762,50 31.762,50
ABASTECIMENTO
23 Comércio e Serviços 90.000,00 90.000,00
23 695 Turismo 90.000,00 90.000,00
23 695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 90.000,00 90.000,00
24 Comunicações 120.000,00 120.000,00
24 722 Telecomunicações 120.000,00 120.000,00
24 722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 120.000,00 120.000,00
26 Transporte 202.172,50 202.172,50
26 122 Administração Geral 123.115,00 123.115,00
26 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 123.115,00 123.115,00
26 782 Transporte Rodoviário 63.176,25 63.176,25
26 782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 63.176,25 63.176,25
26 785 Transporte Especiais 15.881,25 15.881,25
26 785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 15.881,25 15.881,25
27 Desporto e Lazer 242.136,56 242.136,56
27 122 Administração Geral 161.936,25 161.936,25
27 122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E 161.936,25 161.936,25
MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
27 812 Desporto Comunitário 57.172,50 57.172,50
27 812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E 57.172,50 57.172,50
MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
27 813 Lazer 23.027,81 23.027,81
27 813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E 23.027,81 23.027,81
MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
28 Encargos Especiais 501.663,75 501.663,75
28 843 Serviço da Dívida Interna 371.437,50 371.437,50
28 843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 371.437,50 371.437,50
28 846 Outros Encargos Especiais 130.226,25 130.226,25
28 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 130.226,25 130.226,25
99 Reserva de Contingência 457.718,85 457.718,85
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 4
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
99 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00 204.000,00
99 997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 204.000,00 204.000,00
99 999 Reserva de Contingência 253.718,85 253.718,85
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 253.718,85 253.718,85
TOTAL 18.616.416,38 17.383.583,62 0,00 36.000.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
ORGÃO 01 01 CÂMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 1.080.000,00
ORGÃO 02 01 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 726.127,53
ORGÃO 02 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO Valor
Função 04 Administração 120.839,25
ORGÃO 02 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Valor
Função 04 Administração 67.252,52
ORGÃO 02 04 GUARDA MUNICIPAL Valor
Função 04 Administração 302.203,15
ORGÃO 02 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Valor
Função 04 Administração 66.105,39
ORGÃO 02 06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO Valor
Função 04 Administração 60.978,75
ORGÃO 02 07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO Valor
Função 09 Previdência Social 1.414.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 204.000,00
ORGÃO 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor
Função 04 Administração 1.637.988,75
Função 24 Comunicações 120.000,00
ORGÃO 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 1.000.558,16
Função 28 Encargos Especiais 501.663,75
Função 99 Reserva de Contingência 253.718,85
ORGÃO 02 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO Valor
Função 15 Urbanismo 3.146.641,80
ORGÃO 02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 13.249.139,52
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
ORGÃO 02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor
ORGÃO 02 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO Valor
Função 13 Cultura 573.883,37
Função 23 Comércio e Serviços 90.000,00
ORGÃO 02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Valor
Função 27 Desporto e Lazer 242.136,56
ORGÃO 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor
Função 10 Saúde 6.958.778,32
ORGÃO 02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 1.537.138,60
ORGÃO 02 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO Valor
Função 20 Agricultura 518.049,04
ORGÃO 02 17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor
Função 18 Gestão Ambiental 126.387,15
ORGÃO 02 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO Valor
Função 16 Habitação 441.439,67
Função 17 Saneamento 1.358.797,37
ORGÃO 02 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Valor
Função 26 Transporte 202.172,50
TOTAL GERAL 36.000.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 01 CÂMARA MUNICIPAL 1.080.000,00
02 01 GABINETE DO PREFEITO 726.127,53
02 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO 120.839,25
02 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 67.252,52
02 04 GUARDA MUNICIPAL 302.203,15
02 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 66.105,39
02 06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 60.978,75
02 07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO1.618.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.757.988,75
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1.755.940,76
02 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO 3.146.641,80
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.249.139,52
02 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO 663.883,37
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 242.136,56
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6.958.778,32
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.537.138,60
02 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO 518.049,04
02 17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS126.387,15
02 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO 1.800.237,04
02 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 202.172,50
TOTAL 36.000.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 1.080.000,00
04 Administração 3.982.053,50
08 Assistência Social 1.537.138,60
09 Previdência Social 1.414.000,00
10 Saúde 6.958.778,32
12 Educação 13.249.139,52
13 Cultura 573.883,37
15 Urbanismo 3.146.641,80
16 Habitação 441.439,67
17 Saneamento 1.358.797,37
18 Gestão Ambiental 126.387,15
20 Agricultura 518.049,04
23 Comércio e Serviços 90.000,00
24 Comunicações 120.000,00
26 Transporte 202.172,50
27 Desporto e Lazer 242.136,56
28 Encargos Especiais 501.663,75
99 Reserva de Contingência 457.718,85
TOTAL 36.000.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
1321.00.1. RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.- FUNDEB 31.500,00
1321.00.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB COMPLEMENTO UNIÃO 31.500,00
1718.09.1. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 2.163.000,00
1758.01.1. TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL 7.287.000,00
TOTAL 9.513.000,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
12.361.0009.2120.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 820.491,00
12.361.0009.2031.000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.155.263,75
12.361.0009.2104.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 1.423.800,00
12.361.0009.1061.000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 63.525,00
12.361.0009.2201.000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 810.495,00
12.361.0009.2230.000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 2.541,00
12.365.0009.1065.000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E 95.287,50
12.367.0009.2209.000 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60% 10.164,00
12.365.0009.2206.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 % 38.115,00
12.367.0009.2208.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% 6.352,50
12.366.0009.2203.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60% 10.164,00
12.366.0009.2202.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40% 6.352,50
12.365.0009.2207.000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60% 10.164,00
12.361.0009.1014.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 63.525,00
12.365.0009.2036.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 179.140,50
12.365.0009.2035.000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60% 627.044,25
12.365.0009.1099.000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA 95.287,50
12.365.0009.1088.000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 95.287,50
TOTAL 9.513.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
1728.10.1. TRANSFERNCIAS DE CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO 42.000,00
2119.00.1. OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL 30.000,00
2418.03.1. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS 200.471,25
1728.03.1. TRANSFER DE OUTROS RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE 50.000,00
2418.04.1. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D 30.000,00
2418.10.1. TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIãO PARA O SUS 52.500,00
2428.10.1. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO 56.700,00
1718.04.4. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D 10.000,00
1718.03.4. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 72.000,00
1321.00.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS BLOCO CUSTEIO 8.662,50
1321.00.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS FMS 3.150,00
1321.00.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC COVENIOS FMS 3.150,00
1321.00.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS GOV ESTADUAL 1.000,00
1321.00.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS BLOCO INVESTIMENTO 1.000,00
1718.03.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA 2.600.000,00
1718.03.2. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C 160.000,00
1718.03.3. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI 109.000,00
1728.03.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - COFINANCIAMENTO 68.250,00
1718.03.5. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL 10.000,00
1718.03.9. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA 9.866,25
1718.04.1. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D 10.000,00
1718.04.2. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D 10.000,00
1718.04.3. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D 10.000,00
1718.04.5. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D 10.000,00
1718.04.6. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 10.000,00
1718.10.1. TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/SUS 77.096,00
TOTAL
Recursos Próprios do Municipio
6.907.015,82
3.262.169,82
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
10.301.0012.2044.000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 295.029,00
10.301.0012.2043.000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 858.942,00
10.301.0012.2046.000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA 98.250,00
10.301.0012.2065.000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE 94.500,00
10.301.0012.2042.000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 421.621,20
10.301.0012.2039.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 2.097.080,76
10.301.0012.1101.000 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO 21.000,00
10.301.0012.2086.000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 674.324,07
10.301.0012.2087.000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 393.901,20
10.301.0012.2088.000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE 412.912,50
10.301.0012.2089.000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 252.000,00
10.301.0012.2097.000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE 380.100,00
10.301.0012.2214.000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES 29.400,00
10.301.0012.2231.000 MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 160.000,00
10.305.0012.2041.000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E 48.643,50
10.305.0012.2040.000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 86.050,06
10.305.0012.1026.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 8.400,00
10.304.0012.2135.000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA 14.700,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 3
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
10.303.0012.2045.000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB 71.430,41
10.301.0012.1067.000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE 19.057,50
10.301.0012.1019.000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 63.525,00
10.301.0012.1020.000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS 218.217,37
10.301.0012.1021.000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 15.881,25
10.301.0012.1022.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 76.762,50
10.301.0012.1051.000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 95.287,50
TOTAL 6.907.015,82
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 4
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
1321.00.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. TESOURO FMAS 1.575,00
2428.10.9. OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - FMAS 52.500,00
1321.00.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. FMAS 2.100,00
1718.10.3. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 53.550,00
1718.12.1. TRANSF RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS CRIANÇA FELIZ 81.900,00
1718.12.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO 151.200,00
1718.12.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV 157.500,00
1718.12.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF 90.850,00
1718.12.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS 13.650,00
1718.12.1. TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS DO FNAS 162.559,00
TOTAL
Recursos Próprios do Municipio
1.065.465,89
298.081,89
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
08.243.0014.2215.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 106.900,00
08.244.0011.1056.000 CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 140.962,50
08.244.0011.2081.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI 102.085,00
08.244.0011.2213.000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 23.100,00
08.244.0011.2082.000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 31.762,50
08.244.0011.2121.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS. 28.586,25
08.244.0011.2117.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA 31.762,50
08.244.0011.2085.000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 13.650,00
08.244.0011.2083.000 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 21.916,13
08.244.0011.1059.000 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL 31.762,50
08.244.0011.2080.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 225.513,76
08.244.0011.2079.000 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 27.352,25
08.244.0011.2078.000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 90.850,00
08.244.0011.2075.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV 157.500,00
08.244.0011.1069.000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT. 31.762,50
TOTAL 1.065.465,89
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
Codigo Especificacao Categoria Função
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Página 1
08 Assistência Social 1.537.138,60
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 125.566,63
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 247.820,64
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.677,52
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.208,12
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.803,12
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.620,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.352,50
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 16.931,25
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 273.322,42
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 76.209,01
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.276,25
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 261.292,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 158.077,53
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 37.639,82
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.285,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.368,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.687,50
09 Previdência Social 1.414.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 890.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 92.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR200.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 120.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
Codigo Especificacao Categoria Função
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Página 2
10 Saúde 6.958.778,32
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 131.051,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.304.413,95
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.181,88
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 274.233,75
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.620,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 234.228,75
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 147.695,63
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 69.400,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.226,25
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 33.510,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.482.866,93
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 53.917,50
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.176,25
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 635.005,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 619.846,06
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.100,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.042,50
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.620,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 67.672,50
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 324.476,12
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 209.612,50
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.881,25
99 Reserva de Contingência 204.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
TOTAL 10.113.916,92
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 1
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 00
CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 01.031.0006.1001.0000 15.881,25
MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.881,25
4 INVESTIMENTOS 15.881,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 15.881,25
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA 01.031.0006.1002.0000 6.352,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.352,50
4 INVESTIMENTOS 6.352,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 6.352,50
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA 01.031.0006.1023.0000 21.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00
4 INVESTIMENTOS 21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 21.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 01.031.0006.1100.0000 9.528,75
3 DESPESAS CORRENTES 3.176,25
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.176,25
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.00.100.000 3.2.90.21.00 3.176,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.352,50
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.352,50
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.001.00.100.000 4.6.90.71.00 6.352,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 01.031.0006.2001.0000 896.192,25
3 DESPESAS CORRENTES 896.192,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 783.978,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 691.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.100.000 3.1.90.13.00 36.750,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.100.000 3.1.90.91.00 3.176,25
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.001.00.100.000 3.1.91.13.00 52.552,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.213,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.3.90.04.00 15.881,25
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 9.528,75
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.811,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 3.811,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 3.3.90.35.00 10.946,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 32.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 12.705,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.00.100.000 3.3.90.47.00 6.352,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.100.000 3.3.90.91.00 9.528,75
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.3.90.92.00 3.811,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00.100.000 3.3.90.93.00 3.811,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS 01.031.0006.2002.0000 3.811,50
ENTIDADES
3 DESPESAS CORRENTES 3.811,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.811,50
CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.100.000 3.3.50.41.00 3.811,50
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 01.031.0006.2003.0000 15.881,25
3 DESPESAS CORRENTES 15.881,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.881,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 15.881,25
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 2
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 00
CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
01.031.0006.2034.0000 111.352,50
3 DESPESAS CORRENTES 111.352,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.352,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 3.3.90.35.00 105.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 6.352,50
TOTAL 1.080.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 01
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS 04.121.0008.2006.0000 31.762,50
E CONVÊNIOS
3 DESPESAS CORRENTES 15.881,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.352,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 6.352,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.528,75
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 6.352,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.881,25
4 INVESTIMENTOS 15.881,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 15.881,25
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0007.1003.0000 3.176,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.176,25
4 INVESTIMENTOS 3.176,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 3.176,25
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0007.2005.0000 332.272,53
3 DESPESAS CORRENTES 332.272,53
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 289.038,76
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 1.588,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 285.862,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.1.90.92.00 1.588,13
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.233,77
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 21.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.588,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 15.881,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.588,13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.3.90.92.00 1.588,13
ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE 04.122.0008.2077.0000 69.877,50
3 DESPESAS CORRENTES 69.877,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.877,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 63.525,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 04.122.0008.2200.0000 60.348,75
3 DESPESAS CORRENTES 60.348,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.348,75
CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.100.000 3.3.50.41.00 60.348,75
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 04.125.0008.2004.0000 228.690,00
3 DESPESAS CORRENTES 228.690,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228.690,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 3.3.90.35.00 222.337,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.176,25
TOTAL 726.127,53
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Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 01
GABINETE DO VICE-PREFEITO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 04.122.0007.2076.0000 120.839,25
3 DESPESAS CORRENTES 120.839,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96.558,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 96.558,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.281,25
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 8.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.176,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.176,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.3.90.92.00 3.176,25
TOTAL 120.839,25
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Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 01
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 04.122.0008.2101.0000 67.252,52
3 DESPESAS CORRENTES 65.664,39
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.088,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 52.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.16.00 1.588,13
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.576,26
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 8.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.588,13
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.588,13
4 INVESTIMENTOS 1.588,13
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 1.588,13
TOTAL 67.252,52
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Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 6
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
GUARDA MUNICIPAL
GUARDA MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA 04.122.0008.2013.0000 302.203,15
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 291.703,15
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 275.362,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 275.362,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.340,65
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 8.400,00
AUXÍLIO-FARDAMENTO 1.001.00.100.000 3.3.90.19.00 1.588,13
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.588,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.588,13
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.500,00
4 INVESTIMENTOS 10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 10.500,00
TOTAL 302.203,15
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Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 01
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA 04.124.0008.2007.0000 66.105,39
3 DESPESAS CORRENTES 60.855,39
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 47.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.605,39
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 6.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.270,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 1.270,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.588,13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.3.90.92.00 1.588,13
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.250,00
4 INVESTIMENTOS 5.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 5.250,00
TOTAL 66.105,39
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 8
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 01
GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE 04.122.0008.2011.0000 60.978,75
COMPRAS E ALMOXARIFADO
3 DESPESAS CORRENTES 55.728,75
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 36.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.978,75
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 9.450,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.176,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.250,00
4 INVESTIMENTOS 5.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 5.250,00
TOTAL 60.978,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 9
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 01
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 09.272.0013.2211.0000 232.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 172.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.430.03.540.000 3.1.90.11.00 15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.430.03.540.000 3.1.90.13.00 1.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.430.03.540.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 155.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.430.03.540.000 3.3.90.14.00 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.430.03.540.000 3.3.90.30.00 8.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.430.03.540.000 3.3.90.33.00 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.430.03.540.000 3.3.90.35.00 120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.430.03.540.000 3.3.90.36.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.430.03.540.000 3.3.90.39.00 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4 INVESTIMENTOS 60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.430.03.540.000 4.4.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.430.03.540.000 4.4.90.52.00 40.000,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 09.272.0013.2212.0000 1.182.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.182.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.182.000,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 0.410.03.550.000 3.1.90.01.00 890.000,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0.410.03.550.000 3.1.90.03.00 92.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0.410.03.550.000 3.1.90.05.00 200.000,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 99.997.0013.2212.0000 204.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.410.03.550.000 9.9.99.99.00 204.000,00
TOTAL 1.618.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 10
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0008.1300.0000 36.528,75
4 DESPESAS DE CAPITAL 36.528,75
4 INVESTIMENTOS 36.528,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.930.06.130.000 4.4.90.52.00 27.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 9.528,75
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0008.2008.0000 1.404.086,25
MUNICIPAL-ADM
3 DESPESAS CORRENTES 1.404.086,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 768.652,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 3.176,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 444.675,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.1.90.92.00 3.176,25
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.001.00.100.000 3.1.91.13.00 317.625,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 635.433,75
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 9.450,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 203.280,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 63.525,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 319.650,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.001.00.100.000 3.3.90.40.00 30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.3.90.92.00 3.176,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00.100.000 3.3.90.93.00 3.176,25
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES 04.122.0008.2009.0000 108.438,75
ADMINISTRATIVAS
3 DESPESAS CORRENTES 108.438,75
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.088,13
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 1.588,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 73.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.350,62
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 794,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 794,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 15.881,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 15.881,25
REVISÃO DO PLANO DIRETOR 04.122.0008.2012.0000 12.705,00
3 DESPESAS CORRENTES 12.705,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.705,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.176,25
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 3.3.90.35.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.176,25
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 04.128.0008.2014.0000 22.233,75
3 DESPESAS CORRENTES 22.233,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.233,75
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.176,25
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 3.3.90.35.00 12.705,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.176,25
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E 04.131.0008.2105.0000 50.820,00
TV
3 DESPESAS CORRENTES 50.820,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 11
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E 04.131.0008.2105.0000 50.820,00
TV
3 DESPESAS CORRENTES 50.820,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 47.643,75
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 04.131.0008.2136.0000 3.176,25
3 DESPESAS CORRENTES 3.176,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.176,25
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 24.722.0008.2106.0000 120.000,00
TELECOMUNICAÇÕES
3 DESPESAS CORRENTES 120.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 120.000,00
TOTAL 1.757.988,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 12
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS 04.122.0008.2103.0000 352.931,25
JUDICIAIS
3 DESPESAS CORRENTES 352.931,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 127.050,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.100.000 3.1.90.91.00 127.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 225.881,25
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.100.000 3.3.90.91.00 225.881,25
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0008.2109.0000 317.625,00
3 DESPESAS CORRENTES 317.625,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 212.625,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.100.000 3.1.90.13.00 212.625,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.00.100.000 3.3.90.47.00 105.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.123.0008.2015.0000 99.973,14
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 99.973,14
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.643,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 47.643,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.329,39
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 9.450,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 31.762,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.3.90.92.00 1.588,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00.100.000 3.3.90.93.00 1.588,13
MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 37.852,52
3 DESPESAS CORRENTES 37.852,52
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.588,13
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 1.588,13
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.264,39
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 33.088,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.588,13
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.123.0008.2110.0000 192.176,25
3 DESPESAS CORRENTES 192.176,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 192.176,25
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 3.3.90.35.00 189.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.176,25
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 28.843.0008.2102.0000 371.437,50
3 DESPESAS CORRENTES 31.762,50
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 31.762,50
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.00.100.000 3.2.90.21.00 31.762,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 339.675,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 339.675,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.001.00.100.000 4.6.90.71.00 339.675,00
ENCARGOS COM O PASEP 28.846.0008.2098.0000 130.226,25
3 DESPESAS CORRENTES 130.226,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 13
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS COM O PASEP 28.846.0008.2098.0000 130.226,25
3 DESPESAS CORRENTES 130.226,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.226,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.176,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.00.100.000 3.3.90.47.00 127.050,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.2099.0000 253.718,85
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 253.718,85
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 253.718,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.001.00.100.000 9.9.99.99.00 253.718,85
TOTAL 1.755.940,76
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 14
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 01
SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 15.122.0008.2072.0000 928.337,09
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 928.337,09
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 558.613,13
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 1.588,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 557.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 369.723,96
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 6.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 130.771,78
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 2.032,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 211.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 15.881,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.510.06.110.000 3.3.90.93.00 1.050,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.520.06.110.000 3.3.90.93.00 2.100,00
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 15.451.0003.1004.0000 6.352,50
POSTOL TEL
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.352,50
4 INVESTIMENTOS 6.352,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 6.352,50
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA 15.451.0003.1025.0000 112.940,63
PREFEITURA
4 DESPESAS DE CAPITAL 112.940,63
4 INVESTIMENTOS 112.940,63
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 112.940,63
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO 15.451.0003.1036.0000 31.762,50
URBANA E RURAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 31.762,50
4 INVESTIMENTOS 31.762,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 31.762,50
PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0003.1038.0000 15.881,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.881,25
4 INVESTIMENTOS 15.881,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 15.881,25
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 15.451.0003.1039.0000 15.881,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.881,25
4 INVESTIMENTOS 15.881,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 15.881,25
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0003.1042.0000 15.881,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.881,25
4 INVESTIMENTOS 15.881,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 15.881,25
REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS 15.451.0003.1043.0000 15.881,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.881,25
4 INVESTIMENTOS 15.881,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 15.881,25
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS 15.451.0003.1058.0000 972.488,00
PÚBLICAS MUNICIPAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 972.488,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 15
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 01
SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS 15.451.0003.1058.0000 972.488,00
PÚBLICAS MUNICIPAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 972.488,00
4 INVESTIMENTOS 972.488,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 374.405,79
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.520.06.110.000 4.4.90.51.00 100.162,13
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.920.06.115.000 4.4.90.51.00 52.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 47.643,75
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.520.06.110.000 4.4.90.51.00 397.776,33
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 15.451.0003.2010.0000 31.762,50
3 DESPESAS CORRENTES 31.762,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.762,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 15.881,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 15.881,25
APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM 15.451.0003.2128.0000 6.987,75
TERRITORIO
3 DESPESAS CORRENTES 6.987,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.987,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.3.90.04.00 1.397,55
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.397,55
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.100.000 3.3.90.32.00 1.397,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.397,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.397,55
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E 15.451.0003.2130.0000 46.659,12
FISCALIZAÇÃO
3 DESPESAS CORRENTES 46.659,12
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.382,19
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 1.588,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 794,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.276,93
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.3.90.04.00 1.588,13
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 15.881,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 1.397,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 12.705,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 12.705,00
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, 15.452.0003.1040.0000 15.881,25
PARQUES JARDINS
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.881,25
4 INVESTIMENTOS 15.881,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 15.881,25
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, 15.452.0003.2062.0000 57.172,50
CEMITERIOS
3 DESPESAS CORRENTES 57.172,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.176,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 1.905,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 1.270,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.996,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.3.90.04.00 3.176,25
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 12.705,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 25.410,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 12.705,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 16
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 01
SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, 15.452.0003.2062.0000 57.172,50
CEMITERIOS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0003.2063.0000 424.701,18
3 DESPESAS CORRENTES 418.348,68
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 418.348,68
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 411.996,18
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.352,50
4 INVESTIMENTOS 6.352,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 6.352,50
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS 15.452.0003.2129.0000 4.446,76
3 DESPESAS CORRENTES 4.446,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.446,76
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.270,50
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.452.0008.2061.0000 190.050,00
3 DESPESAS CORRENTES 190.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 190.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.620.06.115.000 3.3.90.30.00 64.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.620.06.115.000 3.3.90.36.00 63.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.620.06.115.000 3.3.90.39.00 63.000,00
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 15.782.0003.1029.0000 31.762,50
VICINAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 31.762,50
4 INVESTIMENTOS 31.762,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 31.762,50
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL 15.782.0003.1030.0000 31.762,50
RODOVIÁRIO
4 DESPESAS DE CAPITAL 31.762,50
4 INVESTIMENTOS 31.762,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 31.762,50
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E 15.782.0003.1031.0000 31.762,50
BUEIROS
4 DESPESAS DE CAPITAL 31.762,50
4 INVESTIMENTOS 31.762,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 31.762,50
CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 15.782.0003.1048.0000 28.586,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 28.586,25
4 INVESTIMENTOS 28.586,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 28.586,25
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL 15.782.0008.1030.0000 31.762,52
RODOVIÁRIO
3 DESPESAS CORRENTES 31.762,52
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 17
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 01
SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL 15.782.0008.1030.0000 31.762,52
RODOVIÁRIO
3 DESPESAS CORRENTES 31.762,52
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.762,52
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.3.90.04.00 7.940,63
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 7.940,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 7.940,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 7.940,63
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 15.782.0008.2131.0000 97.938,75
VICINAIS
3 DESPESAS CORRENTES 97.938,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.938,75
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.610.00.115.000 3.3.90.36.00 63.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 15.881,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 15.881,25
TOTAL 3.146.641,80
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 18
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 12.122.0009.2018.0000 635,25
3 DESPESAS CORRENTES 635,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 635,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.124.01.115.000 3.3.90.93.00 635,25
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES 12.361.0009.1007.0000 91.761,02
ESCOLARES E QUADRAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 91.761,02
4 INVESTIMENTOS 91.761,02
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.200.001 4.4.90.51.00 31.762,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.190.01.115.000 4.4.90.51.00 59.998,52
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E 12.361.0009.1008.0000 47.643,75
CIÊNCIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 47.643,75
4 INVESTIMENTOS 47.643,75
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.200.001 4.4.90.51.00 31.762,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.200.001 4.4.90.52.00 15.881,25
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED 12.361.0009.1009.0000 78.525,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 78.525,00
4 INVESTIMENTOS 78.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.200.001 4.4.90.51.00 63.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.130.01.115.000 4.4.90.51.00 15.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 12.361.0009.1013.0000 178.643,60
4 DESPESAS DE CAPITAL 178.643,60
4 INVESTIMENTOS 178.643,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.124.01.115.204 4.4.90.52.00 131.881,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.200.001 4.4.90.52.00 31.762,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.130.01.115.000 4.4.90.52.00 15.000,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 12.361.0009.2018.0000 389.655,00
3 DESPESAS CORRENTES 389.655,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.005,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.124.01.115.204 3.1.90.11.00 2.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.200.001 3.1.90.11.00 84.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.200.001 3.1.90.13.00 6.352,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.124.01.115.204 3.1.90.16.00 2.100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.200.001 3.1.90.92.00 2.100,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.001.00.200.001 3.1.91.13.00 6.352,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 286.650,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.200.001 3.3.90.14.00 12.705,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.124.01.115.204 3.3.90.30.00 2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.200.001 3.3.90.30.00 31.762,50
MATERIAL DE CONSUMO 1.125.01.110.000 3.3.90.30.00 28.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.200.001 3.3.90.33.00 12.705,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.124.01.115.204 3.3.90.36.00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.200.001 3.3.90.36.00 63.525,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.125.01.110.000 3.3.90.36.00 28.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.124.01.115.204 3.3.90.39.00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.200.001 3.3.90.39.00 63.525,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.125.01.110.000 3.3.90.39.00 28.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.00.200.001 3.3.90.47.00 5.775,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.200.001 3.3.90.91.00 3.176,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.200.001 3.3.90.92.00 3.176,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 19
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 12.361.0009.2018.0000 389.655,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL 12.361.0009.2019.0000 463.325,10
3 DESPESAS CORRENTES 463.325,10
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 463.325,10
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.200.001 3.3.90.30.00 38.115,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.122.01.115.202 3.3.90.30.00 425.210,10
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 12.361.0009.2020.0000 75.874,88
3 DESPESAS CORRENTES 75.874,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.874,88
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.200.001 3.3.90.30.00 7.940,63
MATERIAL DE CONSUMO 1.123.01.115.203 3.3.90.30.00 18.453,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.200.001 3.3.90.36.00 10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.123.01.115.203 3.3.90.36.00 10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.200.001 3.3.90.39.00 15.881,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.123.01.115.203 3.3.90.39.00 12.600,00
DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361.0009.2023.0000 245.700,00
3 DESPESAS CORRENTES 231.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 231.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.120.01.115.200 3.3.90.30.00 131.100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.120.01.115.200 3.3.90.35.00 14.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.120.01.115.200 3.3.90.36.00 50.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.120.01.115.200 3.3.90.39.00 30.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.120.01.115.200 3.3.90.92.00 4.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 14.700,00
4 INVESTIMENTOS 14.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.120.01.115.200 4.4.90.52.00 14.700,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.361.0009.2024.0000 76.230,00
3 DESPESAS CORRENTES 76.230,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.230,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.200.001 3.3.90.14.00 12.705,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.200.001 3.3.90.30.00 12.705,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.200.001 3.3.90.33.00 12.705,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.200.001 3.3.90.35.00 12.705,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.200.001 3.3.90.36.00 12.705,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.200.001 3.3.90.39.00 12.705,00
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0009.2032.0000 1.129.620,00
3 DESPESAS CORRENTES 952.948,75
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 535.867,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.124.01.115.204 3.1.90.04.00 15.881,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.200.001 3.1.90.04.00 115.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.124.01.115.204 3.1.90.11.00 2.310,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.200.001 3.1.90.11.00 315.262,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.124.01.115.204 3.1.90.13.00 2.310,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.200.001 3.1.90.13.00 15.881,25
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.124.01.115.204 3.1.90.91.00 2.310,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.200.001 3.1.90.91.00 2.310,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.124.01.115.204 3.1.90.92.00 577,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.200.001 3.1.90.92.00 63.525,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 20
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0009.2032.0000 1.129.620,00
3 DESPESAS CORRENTES 952.948,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 417.081,25
DIÁRIAS - CIVIL 0.124.01.115.204 3.3.90.14.00 2.310,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.200.001 3.3.90.14.00 6.352,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.124.01.115.204 3.3.90.30.00 1.732,50
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.200.001 3.3.90.30.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.124.01.115.204 3.3.90.36.00 1.732,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.200.001 3.3.90.36.00 155.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.124.01.115.204 3.3.90.39.00 2.310,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.200.001 3.3.90.39.00 47.643,75
4 DESPESAS DE CAPITAL 176.671,25
4 INVESTIMENTOS 176.671,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.124.01.115.204 4.4.90.51.00 116.051,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.125.01.110.000 4.4.90.51.00 28.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.124.01.115.204 4.4.90.52.00 2.310,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.200.001 4.4.90.52.00 2.310,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.125.01.110.000 4.4.90.52.00 28.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE 12.361.0009.2112.0000 41.291,25
3 DESPESAS CORRENTES 41.291,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.291,25
MATERIAL DE CONSUMO 1.190.01.115.000 3.3.90.30.00 12.705,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.190.01.115.000 3.3.90.33.00 6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.190.01.115.000 3.3.90.36.00 6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.190.01.115.000 3.3.90.39.00 15.881,25
MANUTENÇÃO DO PDDE 12.361.0009.2113.0000 12.075,00
3 DESPESAS CORRENTES 9.056,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.056,25
MATERIAL DE CONSUMO 0.121.01.115.201 3.3.90.30.00 3.018,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.121.01.115.201 3.3.90.36.00 3.018,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.121.01.115.201 3.3.90.39.00 3.018,75
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.018,75
4 INVESTIMENTOS 3.018,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.121.01.115.201 4.4.90.52.00 3.018,75
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA 12.361.0009.2114.0000 11.910,96
3 DESPESAS CORRENTES 10.322,83
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.382,18
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.200.001 3.1.90.04.00 794,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.200.001 3.1.90.11.00 794,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.200.001 3.1.90.13.00 794,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.940,65
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.200.001 3.3.90.14.00 1.588,13
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.200.001 3.3.90.30.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.200.001 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.200.001 3.3.90.39.00 1.588,13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.200.001 3.3.90.92.00 1.588,13
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.588,13
4 INVESTIMENTOS 1.588,13
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.200.001 4.4.90.52.00 1.588,13
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 12.361.0009.2116.0000 11.275,71
3 DESPESAS CORRENTES 9.687,58
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 21
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 12.361.0009.2116.0000 11.275,71
3 DESPESAS CORRENTES 9.687,58
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.335,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.200.001 3.1.90.04.00 952,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.200.001 3.1.90.11.00 794,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.200.001 3.1.90.13.00 794,06
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.200.001 3.1.90.16.00 794,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.352,52
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.200.001 3.3.90.14.00 1.588,13
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.200.001 3.3.90.30.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.200.001 3.3.90.36.00 1.588,13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.200.001 3.3.90.92.00 1.588,13
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.588,13
4 INVESTIMENTOS 1.588,13
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.200.001 4.4.90.52.00 1.588,13
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 12.363.0009.2115.0000 11.910,96
3 DESPESAS CORRENTES 10.322,83
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.382,18
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.200.001 3.1.90.04.00 794,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.200.001 3.1.90.11.00 794,06
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.200.001 3.1.90.16.00 794,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.940,65
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.200.001 3.3.90.14.00 1.588,13
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.200.001 3.3.90.30.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.200.001 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.200.001 3.3.90.39.00 1.588,13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.200.001 3.3.90.92.00 1.588,13
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.588,13
4 INVESTIMENTOS 1.588,13
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.200.001 4.4.90.52.00 1.588,13
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO 12.365.0009.1006.0000 365.925,01
INFANTIL
4 DESPESAS DE CAPITAL 365.925,01
4 INVESTIMENTOS 365.925,01
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.124.01.115.204 4.4.90.51.00 211.404,38
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.124.01.115.204 4.4.90.52.00 154.520,63
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0009.2022.0000 310.310,23
3 DESPESAS CORRENTES 310.310,23
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 151.497,73
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.200.001 3.1.90.04.00 31.762,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.190.01.115.000 3.1.90.04.00 50.435,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.200.001 3.1.90.11.00 63.525,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.190.01.115.000 3.1.90.11.00 5.775,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158.812,50
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.200.001 3.3.90.14.00 25.410,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.200.001 3.3.90.30.00 44.467,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.200.001 3.3.90.36.00 44.467,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.200.001 3.3.90.39.00 44.467,50
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0009.2025.0000 31.762,50
3 DESPESAS CORRENTES 31.762,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.762,50
MATERIAL DE CONSUMO 1.122.01.115.202 3.3.90.30.00 31.762,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 22
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0009.2025.0000 31.762,50
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 12.365.0009.2033.0000 92.111,26
3 DESPESAS CORRENTES 92.111,26
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.293,13
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.200.001 3.1.90.04.00 6.352,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.200.001 3.1.90.11.00 6.352,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.200.001 3.1.90.16.00 1.588,13
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.818,13
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.200.001 3.3.90.14.00 3.176,25
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.200.001 3.3.90.30.00 15.881,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.200.001 3.3.90.33.00 26.998,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.200.001 3.3.90.36.00 15.881,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.200.001 3.3.90.39.00 15.881,25
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 12.366.0009.2111.0000 46.748,10
ADULTOS
3 DESPESAS CORRENTES 41.030,85
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.176,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.124.01.115.204 3.1.90.04.00 635,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.124.01.115.204 3.1.90.11.00 1.270,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.124.01.115.204 3.1.90.16.00 1.270,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.854,60
DIÁRIAS - CIVIL 0.124.01.115.204 3.3.90.14.00 5.717,25
MATERIAL DE CONSUMO 0.124.01.115.204 3.3.90.30.00 5.717,25
MATERIAL DE CONSUMO 1.122.01.115.202 3.3.90.30.00 14.985,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.124.01.115.204 3.3.90.36.00 5.717,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.124.01.115.204 3.3.90.39.00 5.717,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.717,25
4 INVESTIMENTOS 5.717,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.124.01.115.204 4.4.90.52.00 5.717,25
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0009.2021.0000 23.204,94
3 DESPESAS CORRENTES 23.204,94
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.588,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.124.01.115.204 3.1.90.04.00 794,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.124.01.115.204 3.1.90.11.00 794,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.616,82
MATERIAL DE CONSUMO 0.124.01.115.204 3.3.90.30.00 6.352,50
MATERIAL DE CONSUMO 1.122.01.115.202 3.3.90.30.00 2.559,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.124.01.115.204 3.3.90.36.00 6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.124.01.115.204 3.3.90.39.00 6.352,02
TOTAL 3.736.139,52
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 23
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 12.361.0009.1014.0000 63.525,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 63.525,00
4 INVESTIMENTOS 63.525,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 63.525,00
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO 12.361.0009.1061.0000 63.525,00
FUNDAMENTAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 63.525,00
4 INVESTIMENTOS 63.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.110.01.240.000 4.4.90.51.00 63.525,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.361.0009.2031.0000 5.155.263,75
FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORRENTES 5.155.263,75
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.155.263,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 3.1.90.04.00 323.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.11.00 2.802.450,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.110.01.230.000 3.1.90.11.00 1.297.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 3.1.90.13.00 364.218,75
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.16.00 3.176,25
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 3.1.91.13.00 364.218,75
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL 12.361.0009.2104.0000 1.423.800,00
ADMINISTRATIVO
3 DESPESAS CORRENTES 1.423.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.097.814,37
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.1.90.04.00 111.457,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.110.01.240.000 3.1.90.04.00 111.457,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.11.00 323.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.110.01.240.000 3.1.90.11.00 323.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 3.1.90.13.00 86.953,12
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.16.00 6.352,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.110.01.240.000 3.1.90.91.00 2.887,50
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 3.1.91.13.00 131.906,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 325.985,63
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.3.90.04.00 31.762,50
DIÁRIAS - CIVIL 0.110.01.240.000 3.3.90.14.00 25.410,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 168.525,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 63.525,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.110.01.240.000 3.3.90.47.00 34.453,13
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.110.01.240.000 3.3.90.91.00 2.310,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.361.0009.2120.0000 820.491,00
ESCOLAR
3 DESPESAS CORRENTES 820.491,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 820.491,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.110.01.240.000 3.3.90.30.00 423.150,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.110.01.240.000 3.3.90.33.00 2.541,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.110.01.240.000 3.3.90.36.00 136.762,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.110.01.240.000 3.3.90.39.00 158.037,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.110.01.240.000 3.3.90.39.00 100.000,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 12.361.0009.2201.0000 810.495,00
3 DESPESAS CORRENTES 778.732,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 24
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 12.361.0009.2201.0000 810.495,00
3 DESPESAS CORRENTES 778.732,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 778.732,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.3.90.04.00 31.762,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 3.3.90.30.00 132.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.110.01.240.000 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 119.345,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.110.01.240.000 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 165.232,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.110.01.240.000 3.3.90.39.00 130.342,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 31.762,50
4 INVESTIMENTOS 31.762,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 31.762,50
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000 2.541,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.541,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.541,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 3.3.90.30.00 635,25
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.110.01.240.000 3.3.90.35.00 635,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 635,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 635,25
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES 12.365.0009.1065.0000 95.287,50
DO E
4 DESPESAS DE CAPITAL 95.287,50
4 INVESTIMENTOS 95.287,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.110.01.240.000 4.4.90.51.00 63.525,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 31.762,50
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 12.365.0009.1088.0000 95.287,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 95.287,50
4 INVESTIMENTOS 95.287,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.110.01.240.000 4.4.90.51.00 63.525,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 31.762,50
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0009.1099.0000 95.287,50
PRE-ESCOLA
4 DESPESAS DE CAPITAL 95.287,50
4 INVESTIMENTOS 95.287,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.110.01.240.000 4.4.90.51.00 63.525,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 31.762,50
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 12.365.0009.2035.0000 627.044,25
INFANTIL - F60%
3 DESPESAS CORRENTES 627.044,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 627.044,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 3.1.90.04.00 206.456,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.11.00 333.784,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 3.1.90.13.00 52.762,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.110.01.230.000 3.1.90.13.00 31.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.16.00 2.541,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0009.2036.0000 179.140,50
FUNDEB
3 DESPESAS CORRENTES 179.140,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 25
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0009.2036.0000 179.140,50
FUNDEB
3 DESPESAS CORRENTES 179.140,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 170.247,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.1.90.04.00 19.057,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.11.00 101.902,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.110.01.240.000 3.1.90.11.00 31.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 3.1.90.13.00 15.246,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.16.00 2.541,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.893,50
DIÁRIAS - CIVIL 0.110.01.240.000 3.3.90.14.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 2.541,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 12.365.0009.2206.0000 38.115,00
40 %
3 DESPESAS CORRENTES 34.303,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.246,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.1.90.04.00 3.811,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.11.00 3.811,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 3.1.90.13.00 3.811,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.16.00 3.811,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.057,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.3.90.04.00 3.811,50
DIÁRIAS - CIVIL 0.110.01.240.000 3.3.90.14.00 3.811,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 3.3.90.30.00 3.811,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 3.811,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 3.811,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.811,50
4 INVESTIMENTOS 3.811,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 3.811,50
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 12.365.0009.2207.0000 10.164,00
PRE-ESCOLAR 60%
3 DESPESAS CORRENTES 10.164,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.164,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 3.1.90.04.00 2.541,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.11.00 2.541,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 3.1.90.13.00 2.541,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.16.00 2.541,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0009.2202.0000 6.352,50
JOVENS E ADULTOS - F40%
3 DESPESAS CORRENTES 5.717,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.541,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.1.90.04.00 635,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.11.00 635,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 3.1.90.13.00 635,25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.16.00 635,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.176,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.3.90.04.00 635,25
DIÁRIAS - CIVIL 0.110.01.240.000 3.3.90.14.00 635,25
MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 3.3.90.30.00 635,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 635,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 635,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 635,25
4 INVESTIMENTOS 635,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 635,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 26
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0009.2202.0000 6.352,50
JOVENS E ADULTOS - F40%
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0009.2203.0000 10.164,00
JOVENS E ADULTOS - F60%
3 DESPESAS CORRENTES 10.164,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.164,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 3.1.90.04.00 2.541,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.11.00 2.541,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 3.1.90.13.00 2.541,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.16.00 2.541,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO 12.367.0009.2208.0000 6.352,50
ESPECIAL - 40%
3 DESPESAS CORRENTES 5.717,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.541,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.1.90.04.00 635,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.11.00 635,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 3.1.90.13.00 635,25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.16.00 635,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.176,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.3.90.04.00 635,25
DIÁRIAS - CIVIL 0.110.01.240.000 3.3.90.14.00 635,25
MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 3.3.90.30.00 635,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 635,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 635,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 635,25
4 INVESTIMENTOS 635,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 635,25
ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO 12.367.0009.2209.0000 10.164,00
ESPECIAL - F60%
3 DESPESAS CORRENTES 10.164,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.164,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 3.1.90.04.00 2.541,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.11.00 2.541,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 3.1.90.13.00 2.541,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.16.00 2.541,00
TOTAL 9.513.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 27
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 01
SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 13.122.0010.2037.0000 59.810,17
3 DESPESAS CORRENTES 59.810,17
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.350,63
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.520.06.110.000 3.1.90.04.00 1.588,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 31.762,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.459,54
DIÁRIAS - CIVIL 0.520.06.110.000 3.3.90.14.00 794,06
MATERIAL DE CONSUMO 0.520.06.110.000 3.3.90.30.00 15.881,25
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.050,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.100.000 3.3.90.32.00 1.588,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.520.06.110.000 3.3.90.33.00 794,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.520.06.110.000 3.3.90.36.00 3.176,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.520.06.110.000 3.3.90.39.00 3.176,10
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA 13.392.0010.1010.0000 15.881,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.881,25
4 INVESTIMENTOS 15.881,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 15.881,25
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO 13.392.0010.1011.0000 31.762,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 31.762,50
4 INVESTIMENTOS 31.762,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 31.762,50
AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO 13.392.0010.1015.0000 127.050,00
BIBLIOGRÁFICO
4 DESPESAS DE CAPITAL 127.050,00
4 INVESTIMENTOS 127.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 127.050,00
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS 13.392.0010.2029.0000 4.764,39
3 DESPESAS CORRENTES 4.764,39
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.764,39
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.588,13
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 13.392.0010.2037.0000 2.310,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.310,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.310,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 2.310,00
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS 13.392.0010.2067.0000 111.746,25
COMEMORATIVOS
3 DESPESAS CORRENTES 111.746,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.746,25
CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.100.000 3.3.50.41.00 6.352,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.3.90.04.00 15.881,25
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 15.881,25
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.001.00.100.000 3.3.90.31.00 15.881,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.510.06.110.000 3.3.90.36.00 14.437,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 14.437,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.510.06.110.000 3.3.90.39.00 14.437,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 14.437,50
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL 13.392.0010.2132.0000
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 28
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 01
SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
47.008,50
3 DESPESAS CORRENTES 47.008,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.008,50
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 6.352,50
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.001.00.100.000 3.3.90.31.00 6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 12.705,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 21.598,50
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE 13.392.0010.2133.0000 135.435,31
FOLGUEDOS
3 DESPESAS CORRENTES 135.435,31
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 135.435,31
CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.100.000 3.3.50.41.00 12.705,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 17.914,05
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.001.00.100.000 3.3.90.31.00 23.821,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 33.350,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 47.643,75
APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA 13.392.0010.2134.0000 38.115,00
3 DESPESAS CORRENTES 34.938,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.938,75
CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.100.000 3.3.50.41.00 3.176,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.3.90.04.00 15.881,25
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.176,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.176,25
4 INVESTIMENTOS 3.176,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 3.176,25
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 23.695.0008.2038.0000 90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 15.000,00
TOTAL 663.883,37
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 29
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO 27.122.0005.1017.0000 31.762,50
MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 31.762,50
4 INVESTIMENTOS 31.762,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 31.762,50
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 27.122.0005.2074.0000 130.173,75
LAZER
3 DESPESAS CORRENTES 130.173,75
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 82.582,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 19.057,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 63.525,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.591,25
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 6.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 12.705,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 15.881,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 12.705,00
CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE 27.812.0005.1016.0000 31.762,50
ESPORTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 31.762,50
4 INVESTIMENTOS 31.762,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 31.762,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE 27.812.0005.1018.0000 3.176,25
LAZER
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.176,25
4 INVESTIMENTOS 3.176,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 3.176,25
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.0005.2030.0000 22.233,75
3 DESPESAS CORRENTES 22.233,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.233,75
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.176,25
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.001.00.100.000 3.3.90.31.00 6.352,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.100.000 3.3.90.32.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.176,25
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER 27.813.0005.2210.0000 23.027,81
3 DESPESAS CORRENTES 23.027,81
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.970,31
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 3.176,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 794,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.057,50
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 6.352,50
TOTAL 242.136,56
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 30
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 10.301.0012.2084.0000 51.762,50
MUNICIPAL DE SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES 25.410,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.528,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.300.021 3.1.90.04.00 3.176,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.300.021 3.1.90.11.00 3.176,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.300.021 3.1.90.13.00 3.176,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.881,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.300.021 3.3.90.04.00 3.176,25
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.300.021 3.3.90.30.00 3.176,25
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.300.021 3.3.90.35.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.300.021 3.3.90.36.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.300.021 3.3.90.39.00 3.176,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 26.352,50
4 INVESTIMENTOS 26.352,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.220.02.110.000 4.4.90.51.00 13.176,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.220.02.110.000 4.4.90.52.00 13.176,25
TOTAL 51.762,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 31
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 10.301.0012.1019.0000 63.525,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 63.525,00
4 INVESTIMENTOS 63.525,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.300.021 4.4.90.52.00 63.525,00
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 10.301.0012.1020.0000 218.217,37
E POSTOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 218.217,37
4 INVESTIMENTOS 218.217,37
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.214.02.115.000 4.4.90.51.00 108.692,37
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.215.02.115.000 4.4.90.51.00 31.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.220.02.110.000 4.4.90.51.00 63.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.230.02.115.000 4.4.90.51.00 15.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 10.301.0012.1021.0000 15.881,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.881,25
4 INVESTIMENTOS 15.881,25
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00.300.021 4.4.90.61.00 15.881,25
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 10.301.0012.1022.0000 76.762,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 76.762,50
4 INVESTIMENTOS 76.762,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.300.021 4.4.90.52.00 31.762,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.215.02.115.000 4.4.90.52.00 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.230.02.115.000 4.4.90.52.00 15.000,00
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 10.301.0012.1051.0000 95.287,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 95.287,50
4 INVESTIMENTOS 95.287,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.220.02.110.000 4.4.90.51.00 63.525,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.214.02.115.000 4.4.90.52.00 31.762,50
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA 10.301.0012.1067.0000 19.057,50
SECRETRARIA DE SAUDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 19.057,50
4 INVESTIMENTOS 19.057,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.300.021 4.4.90.51.00 19.057,50
AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E 10.301.0012.1101.0000 21.000,00
EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO
4 DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00
4 INVESTIMENTOS 21.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.213.02.115.305 4.4.90.51.00 10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.213.02.115.305 4.4.90.52.00 10.500,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 10.301.0012.2039.0000 2.097.080,76
3 DESPESAS CORRENTES 2.094.770,76
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 32
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 10.301.0012.2039.0000 2.097.080,76
3 DESPESAS CORRENTES 2.094.770,76
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 951.986,26
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.300.021 3.1.90.04.00 31.762,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.115.000 3.1.90.04.00 2.887,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.300.021 3.1.90.11.00 600.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.000 3.1.90.11.00 2.310,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.300.021 3.1.90.13.00 79.406,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.214.02.115.000 3.1.90.13.00 70.599,38
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.000 3.1.90.16.00 6.352,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.300.021 3.1.90.91.00 2.310,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.214.02.115.000 3.1.90.91.00 2.310,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.214.02.115.000 3.1.90.92.00 6.352,50
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.001.00.300.021 3.1.91.13.00 79.406,25
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.214.02.115.000 3.1.91.13.00 68.289,38
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.142.784,50
CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.300.021 3.3.50.41.00 30.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1.214.02.115.000 3.3.50.41.00 10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.300.021 3.3.90.04.00 127.050,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.300.021 3.3.90.14.00 8.400,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.214.02.115.000 3.3.90.14.00 2.310,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.300.021 3.3.90.30.00 254.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.000 3.3.90.30.00 2.310,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.215.02.115.000 3.3.90.30.00 10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.300.021 3.3.90.33.00 44.467,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.300.021 3.3.90.36.00 284.592,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.000 3.3.90.36.00 2.310,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.215.02.115.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.300.021 3.3.90.39.00 254.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.000 3.3.90.39.00 2.310,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.215.02.115.000 3.3.90.39.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.00.300.021 3.3.90.47.00 21.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.214.02.115.000 3.3.90.47.00 2.100,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.001.00.300.021 3.3.90.48.00 4.042,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.300.021 3.3.90.91.00 2.310,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.214.02.115.000 3.3.90.91.00 2.310,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.300.021 3.3.90.92.00 31.762,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.214.02.115.000 3.3.90.92.00 2.310,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00.300.021 3.3.90.93.00 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.310,00
4 INVESTIMENTOS 2.310,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.214.02.115.000 4.4.90.52.00 2.310,00
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - 10.301.0012.2042.0000 421.621,20
PACS
3 DESPESAS CORRENTES 421.621,20
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 320.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.115.300 3.1.90.04.00 5.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.300 3.1.90.11.00 315.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.371,20
DIÁRIAS - CIVIL 1.214.02.115.300 3.3.90.14.00 6.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.300 3.3.90.30.00 80.371,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.214.02.115.300 3.3.90.33.00 3.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.300 3.3.90.36.00 5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.300 3.3.90.39.00 6.300,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.301.0012.2043.0000 858.942,00
3 DESPESAS CORRENTES 858.942,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 33
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.301.0012.2043.0000 858.942,00
3 DESPESAS CORRENTES 858.942,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 810.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.115.300 3.1.90.04.00 12.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.300 3.1.90.11.00 735.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.214.02.115.300 3.1.90.92.00 63.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.342,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.214.02.115.300 3.3.90.14.00 3.150,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.300 3.3.90.30.00 31.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.300 3.3.90.36.00 6.846,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.300 3.3.90.39.00 6.846,00
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 10.301.0012.2044.0000 295.029,00
3 DESPESAS CORRENTES 295.029,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 243.054,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.115.300 3.1.90.04.00 11.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.300 3.1.90.11.00 169.029,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.214.02.115.300 3.1.90.92.00 63.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.975,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.214.02.115.300 3.3.90.14.00 4.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.300 3.3.90.30.00 21.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.214.02.115.300 3.3.90.33.00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.300 3.3.90.36.00 12.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.300 3.3.90.39.00 12.075,00
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO 10.301.0012.2046.0000 98.250,00
BÁSICA
3 DESPESAS CORRENTES 98.250,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.800,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.213.02.115.305 3.1.90.04.00 3.150,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.213.02.115.305 3.1.90.11.00 32.550,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.213.02.115.305 3.1.90.92.00 2.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.450,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.213.02.115.305 3.3.90.14.00 2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.213.02.115.305 3.3.90.30.00 40.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.213.02.115.305 3.3.90.33.00 3.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.213.02.115.305 3.3.90.36.00 6.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.213.02.115.305 3.3.90.39.00 6.300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.213.02.115.305 3.3.90.92.00 2.100,00
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E 10.301.0012.2065.0000 94.500,00
ORTESES DE
3 DESPESAS CORRENTES 94.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.213.02.115.306 3.1.90.04.00 10.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.213.02.115.306 3.1.90.11.00 31.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.213.02.115.306 3.3.90.30.00 10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.213.02.115.306 3.3.90.36.00 31.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.213.02.115.306 3.3.90.39.00 10.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.301.0012.2086.0000 674.324,07
3 DESPESAS CORRENTES 674.324,07
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 674.324,07
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.300.021 3.3.90.30.00 674.324,07
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 34
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 10.301.0012.2087.0000 393.901,20
3 DESPESAS CORRENTES 393.901,20
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 249.998,70
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.115.300 3.1.90.04.00 11.550,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.300 3.1.90.11.00 194.348,70
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.214.02.115.300 3.1.90.92.00 44.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 143.902,50
MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.300 3.3.90.30.00 10.552,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.300 3.3.90.36.00 49.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.300 3.3.90.39.00 52.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.214.02.115.300 3.3.90.92.00 31.500,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE 10.301.0012.2088.0000 412.912,50
SAUDE
3 DESPESAS CORRENTES 412.912,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 412.912,50
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.300.021 3.3.90.30.00 127.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.300.021 3.3.90.36.00 127.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.300.021 3.3.90.39.00 158.812,50
MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA 10.301.0012.2089.0000 252.000,00
FAMILIA
3 DESPESAS CORRENTES 252.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.115.300 3.1.90.04.00 21.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.300 3.1.90.11.00 52.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.300 3.1.90.16.00 21.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.300 3.3.90.30.00 52.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.300 3.3.90.36.00 52.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.300 3.3.90.39.00 52.500,00
PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E 10.301.0012.2097.0000 380.100,00
DA QUALIDADE
3 DESPESAS CORRENTES 376.923,75
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 300.326,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.115.300 3.1.90.04.00 3.150,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.300 3.1.90.11.00 10.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.300 3.1.90.16.00 231.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.214.02.115.300 3.1.90.92.00 55.676,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.597,50
MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.300 3.3.90.30.00 31.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.300 3.3.90.36.00 17.850,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.300 3.3.90.39.00 27.247,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.176,25
4 INVESTIMENTOS 3.176,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.214.02.115.300 4.4.90.52.00 3.176,25
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE 10.301.0012.2214.0000 29.400,00
ELETIVOS DE PACIENTES
3 DESPESAS CORRENTES 29.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.400,00
CONTRIBUIÇÕES 1.220.02.110.000 3.3.50.41.00 29.400,00
MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA 10.301.0012.2231.0000 160.000,00
COMPLEXIDADE
3 DESPESAS CORRENTES 160.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 35
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA 10.301.0012.2231.0000 160.000,00
COMPLEXIDADE
3 DESPESAS CORRENTES 160.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.115.301 3.1.90.04.00 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.301 3.1.90.11.00 85.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.214.02.115.301 3.1.90.13.00 7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.214.02.115.301 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.301 3.3.90.30.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.301 3.3.90.36.00 3.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.301 3.3.90.39.00 3.500,00
PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 10.303.0012.2045.0000 71.430,41
AFB
3 DESPESAS CORRENTES 71.430,41
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.430,41
MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.303 3.3.90.30.00 71.430,41
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA 10.304.0012.2135.0000 14.700,00
SANITÁRIA-PFVISA
3 DESPESAS CORRENTES 14.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.302 3.3.90.30.00 14.700,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM 10.305.0012.1026.0000 8.400,00
SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 8.400,00
4 INVESTIMENTOS 8.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.214.02.115.302 4.4.90.52.00 8.400,00
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 10.305.0012.2040.0000 86.050,06
PROMOÇÃO DA SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES 86.050,06
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.302 3.1.90.11.00 73.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.550,06
DIÁRIAS - CIVIL 1.214.02.115.302 3.3.90.14.00 1.050,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.214.02.115.302 3.3.90.33.00 1.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.302 3.3.90.36.00 6.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.302 3.3.90.39.00 4.150,06
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, 10.305.0012.2041.0000 48.643,50
PREVENÇÃO E
3 DESPESAS CORRENTES 48.643,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.881,25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.220.02.110.000 3.1.90.16.00 15.881,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.762,25
MATERIAL DE CONSUMO 1.220.02.110.000 3.3.90.30.00 7.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.220.02.110.000 3.3.90.36.00 15.881,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.220.02.110.000 3.3.90.39.00 9.528,75
TOTAL 6.907.015,82
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 36
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA 08.244.0011.2050.0000 249.335,64
SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 246.159,39
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 198.515,63
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.400.008 3.1.90.04.00 1.588,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.400.008 3.1.90.11.00 190.575,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.400.008 3.1.90.92.00 6.352,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.643,76
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.400.008 3.3.90.14.00 1.588,13
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.008 3.3.90.30.00 15.881,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.400.008 3.3.90.33.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.400.008 3.3.90.36.00 15.881,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.400.008 3.3.90.39.00 12.705,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.176,25
4 INVESTIMENTOS 3.176,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.400.008 4.4.90.52.00 3.176,25
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.0011.2051.0000 31.762,50
3 DESPESAS CORRENTES 31.762,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.762,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.400.008 3.3.90.36.00 6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.400.008 3.3.90.39.00 25.410,00
TOTAL 281.098,14
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 37
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.243.0014.2215.0000 106.900,00
3 DESPESAS CORRENTES 106.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.05.400.002 3.1.90.11.00 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.009 3.3.90.30.00 31.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.05.400.009 3.3.90.32.00 10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.009 3.3.90.36.00 10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.009 3.3.90.39.00 10.500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.05.400.009 3.3.90.48.00 18.900,00
CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE 08.244.0011.1056.0000 140.962,50
ASSISTENCIA SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 140.962,50
4 INVESTIMENTOS 140.962,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.312.05.110.000 4.4.90.51.00 140.962,50
CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. 08.244.0011.1059.0000 31.762,50
SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 31.762,50
4 INVESTIMENTOS 31.762,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.400.008 4.4.90.51.00 31.762,50
CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS 08.244.0011.1069.0000 31.762,50
SERVIÇOS DA ASSIT.
4 DESPESAS DE CAPITAL 31.762,50
4 INVESTIMENTOS 31.762,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.400.008 4.4.90.51.00 31.762,50
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV 08.244.0011.2075.0000 157.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 157.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05.400.007 3.1.90.04.00 2.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.05.400.007 3.1.90.11.00 3.150,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.007 3.1.90.92.00 5.775,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 146.475,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.311.05.400.007 3.3.90.14.00 2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.007 3.3.90.30.00 63.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.05.400.007 3.3.90.32.00 5.722,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.007 3.3.90.36.00 63.525,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.007 3.3.90.39.00 6.352,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.007 3.3.90.92.00 5.775,00
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO 08.244.0011.2078.0000 90.850,00
DESCENTRALIZADA - IGDBF
3 DESPESAS CORRENTES 80.350,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05.400.003 3.1.90.04.00 5.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.05.400.003 3.1.90.11.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.003 3.1.90.92.00 3.150,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.950,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.311.05.400.003 3.3.90.14.00 3.150,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.003 3.3.90.30.00 19.950,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.311.05.400.003 3.3.90.33.00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.003 3.3.90.36.00 21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.003 3.3.90.39.00 12.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.003 3.3.90.92.00 3.150,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 38
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO 08.244.0011.2078.0000 90.850,00
DESCENTRALIZADA - IGDBF
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.500,00
4 INVESTIMENTOS 10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.05.400.003 4.4.90.52.00 10.500,00
APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 08.244.0011.2079.0000 27.352,25
3 DESPESAS CORRENTES 27.352,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.176,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05.400.002 3.1.90.04.00 3.176,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.176,25
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.002 3.3.90.30.00 4.200,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.05.400.002 3.3.90.32.00 4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.002 3.3.90.36.00 6.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.002 3.3.90.39.00 6.300,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.05.400.002 3.3.90.48.00 3.176,25
MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 08.244.0011.2080.0000 225.513,76
3 DESPESAS CORRENTES 208.477,51
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.346,26
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05.400.001 3.1.90.04.00 1.155,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.400.008 3.1.90.04.00 1.588,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.05.400.001 3.1.90.11.00 1.155,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.400.008 3.1.90.11.00 1.588,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.311.05.400.001 3.1.90.13.00 2.310,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.400.008 3.1.90.13.00 2.310,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.311.05.400.001 3.1.90.91.00 2.310,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.400.008 3.1.90.91.00 2.310,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.311.05.400.001 3.1.91.13.00 2.310,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.001.00.400.008 3.1.91.13.00 2.310,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 189.131,25
DIÁRIAS - CIVIL 0.311.05.400.001 3.3.90.14.00 1.155,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.400.008 3.3.90.14.00 7.350,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.001 3.3.90.30.00 52.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.001 3.3.90.30.00 2.310,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.008 3.3.90.30.00 31.762,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.05.400.001 3.3.90.32.00 1.155,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.400.008 3.3.90.32.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.001 3.3.90.36.00 1.155,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.312.05.110.000 3.3.90.36.00 23.887,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.400.008 3.3.90.36.00 31.762,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.001 3.3.90.39.00 1.155,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.400.008 3.3.90.39.00 31.762,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 17.036,25
4 INVESTIMENTOS 17.036,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.05.400.001 4.4.90.52.00 1.155,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.400.008 4.4.90.52.00 15.881,25
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI 08.244.0011.2081.0000 102.085,00
3 DESPESAS CORRENTES 102.085,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.368,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05.400.002 3.1.90.04.00 7.481,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.05.400.002 3.1.90.11.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.002 3.1.90.92.00 2.887,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 39
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI 08.244.0011.2081.0000 102.085,00
3 DESPESAS CORRENTES 102.085,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.716,25
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.002 3.3.90.30.00 15.881,25
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.05.400.002 3.3.90.32.00 15.881,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.002 3.3.90.36.00 31.762,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.002 3.3.90.39.00 15.881,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.002 3.3.90.92.00 2.310,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 08.244.0011.2082.0000 31.762,50
3 DESPESAS CORRENTES 31.762,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.352,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05.400.002 3.1.90.04.00 3.176,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.05.400.002 3.1.90.11.00 3.176,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.410,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.002 3.3.90.30.00 6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.002 3.3.90.36.00 15.881,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.002 3.3.90.39.00 3.176,25
BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 08.244.0011.2083.0000 21.916,13
3 DESPESAS CORRENTES 21.916,13
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.916,13
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.008 3.3.90.30.00 1.588,13
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.400.008 3.3.90.32.00 15.881,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.001 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.001 3.3.90.39.00 1.588,12
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.05.400.001 3.3.90.48.00 1.270,50
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD 08.244.0011.2085.0000 13.650,00
SUAS
3 DESPESAS CORRENTES 9.450,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.004 3.1.90.92.00 1.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.004 3.3.90.30.00 4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.004 3.3.90.36.00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.004 3.3.90.39.00 1.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.05.400.004 3.3.90.92.00 1.050,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.200,00
4 INVESTIMENTOS 4.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.05.400.004 4.4.90.52.00 4.200,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO 08.244.0011.2117.0000 31.762,50
PRODUTIVA
3 DESPESAS CORRENTES 31.762,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.762,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05.400.001 3.3.90.04.00 6.352,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.05.400.001 3.3.90.32.00 6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.001 3.3.90.36.00 6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.001 3.3.90.39.00 6.352,50
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.05.400.001 3.3.90.48.00 6.352,50
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 08.244.0011.2121.0000 28.586,25
ATEND. DA ASS.
3 DESPESAS CORRENTES 12.705,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.176,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.400.008 3.1.90.04.00 3.176,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 40
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 08.244.0011.2121.0000 28.586,25
ATEND. DA ASS.
3 DESPESAS CORRENTES 12.705,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.528,75
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.008 3.3.90.30.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.400.008 3.3.90.36.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.400.008 3.3.90.39.00 3.176,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.881,25
4 INVESTIMENTOS 15.881,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.400.008 4.4.90.51.00 15.881,25
DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 08.244.0011.2213.0000 23.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 17.325,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.325,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.05.400.001 3.3.90.30.00 5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.05.400.001 3.3.90.36.00 5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.05.400.001 3.3.90.39.00 5.775,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.775,00
4 INVESTIMENTOS 5.775,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.05.400.001 4.4.90.52.00 5.775,00
TOTAL 1.065.465,89
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 41
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15
UNIDADE 03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE 08.243.0011.2017.0000 19.057,54
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
3 DESPESAS CORRENTES 19.057,54
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.057,54
MATERIAL DE CONSUMO 0.390.05.400.006 3.3.90.30.00 1.588,13
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.010 3.3.90.30.00 1.588,13
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.390.05.400.006 3.3.90.32.00 3.176,25
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.400.010 3.3.90.32.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.390.05.400.006 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.400.010 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.390.05.400.006 3.3.90.39.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.400.010 3.3.90.39.00 1.588,13
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.390.05.400.006 3.3.90.48.00 1.588,13
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.001.00.400.010 3.3.90.48.00 1.588,13
PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL 08.243.0011.2047.0000 19.057,47
CONTRA CRIANÇA
3 DESPESAS CORRENTES 19.057,47
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.057,47
MATERIAL DE CONSUMO 0.390.05.400.006 3.3.90.30.00 1.588,13
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.010 3.3.90.30.00 1.588,13
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.390.05.400.006 3.3.90.32.00 3.176,25
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.400.010 3.3.90.32.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.390.05.400.006 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.400.010 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.390.05.400.006 3.3.90.39.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.400.010 3.3.90.39.00 1.588,13
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.390.05.400.006 3.3.90.48.00 1.588,06
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.001.00.400.010 3.3.90.48.00 1.588,13
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA 08.243.0011.2048.0000 20.645,66
3 DESPESAS CORRENTES 20.645,66
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.528,76
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.390.05.400.006 3.1.90.04.00 794,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.400.010 3.1.90.04.00 794,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.390.05.400.006 3.1.90.11.00 1.588,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.400.010 3.1.90.11.00 1.588,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.390.05.400.006 3.1.90.13.00 1.588,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.400.010 3.1.90.13.00 1.588,13
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.390.05.400.006 3.1.90.91.00 794,06
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.400.010 3.1.90.91.00 794,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.116,90
DIÁRIAS - CIVIL 0.390.05.400.006 3.3.90.14.00 794,06
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.400.010 3.3.90.14.00 794,06
MATERIAL DE CONSUMO 0.390.05.400.006 3.3.90.30.00 1.588,13
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.010 3.3.90.30.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.390.05.400.006 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.400.010 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.390.05.400.006 3.3.90.39.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.400.010 3.3.90.39.00 1.588,13
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 08.243.0011.2049.0000 123.873,78
3 DESPESAS CORRENTES 123.873,78
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 42
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15
UNIDADE 03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 08.243.0011.2049.0000 123.873,78
3 DESPESAS CORRENTES 123.873,78
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.756,88
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.390.05.400.006 3.1.90.04.00 47.643,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.400.010 3.1.90.04.00 47.643,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.390.05.400.006 3.1.90.13.00 7.940,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.400.010 3.1.90.13.00 7.940,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.390.05.400.006 3.1.90.92.00 794,06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.400.010 3.1.90.92.00 794,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.116,90
MATERIAL DE CONSUMO 0.390.05.400.006 3.3.90.30.00 1.588,13
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.010 3.3.90.30.00 1.588,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.390.05.400.006 3.3.90.33.00 794,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.400.010 3.3.90.33.00 794,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.390.05.400.006 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.400.010 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.390.05.400.006 3.3.90.39.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.400.010 3.3.90.39.00 1.588,13
PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A 08.243.0011.2122.0000 7.940,12
CRIANÇAS
3 DESPESAS CORRENTES 7.940,12
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.940,12
MATERIAL DE CONSUMO 0.390.05.400.006 3.3.90.30.00 1.270,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.010 3.3.90.30.00 1.270,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.390.05.400.006 3.3.90.32.00 317,63
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.400.010 3.3.90.32.00 317,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.390.05.400.006 3.3.90.36.00 794,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.400.010 3.3.90.36.00 794,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.390.05.400.006 3.3.90.39.00 794,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.400.010 3.3.90.39.00 794,06
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.390.05.400.006 3.3.90.48.00 794,06
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.001.00.400.010 3.3.90.48.00 794,06
TOTAL 190.574,57
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 43
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16
UNIDADE 01
SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 20.122.0015.1032.0000 31.762,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 31.762,50
4 INVESTIMENTOS 31.762,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 31.762,50
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 20.122.0015.2055.0000 157.171,90
DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO
3 DESPESAS CORRENTES 157.171,90
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 128.638,13
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 1.588,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 127.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.533,77
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.3.90.04.00 15.881,25
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 6.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.588,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.588,13
REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS 20.452.0015.2027.0000 15.881,25
LOGRADOUROS
3 DESPESAS CORRENTES 12.705,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.705,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.3.90.04.00 3.176,25
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.176,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.176,25
4 INVESTIMENTOS 3.176,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 3.176,25
CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS 20.605.0015.1034.0000 31.762,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 31.762,50
4 INVESTIMENTOS 31.762,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 31.762,50
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS 20.605.0015.1035.0000 31.762,50
PÚBLICOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 31.762,50
4 INVESTIMENTOS 31.762,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 31.762,50
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 20.605.0015.2028.0000 63.525,01
3 DESPESAS CORRENTES 63.525,01
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.525,01
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.3.90.04.00 15.881,25
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 15.881,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 23.821,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 7.940,63
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 20.605.0015.2055.0000 31.500,00
DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO
3 DESPESAS CORRENTES 31.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.500,00
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 1.001.00.100.000 3.3.90.27.00 31.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 44
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16
UNIDADE 01
SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS 20.605.0015.2056.0000 15.881,25
3 DESPESAS CORRENTES 15.881,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.881,25
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.176,25
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.001.00.100.000 3.3.90.31.00 3.176,25
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.100.000 3.3.90.32.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.176,25
PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS 20.605.0015.2058.0000 28.586,25
3 DESPESAS CORRENTES 28.586,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.586,25
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.00.100.000 3.3.90.32.00 28.586,25
MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E 20.605.0015.2059.0000 9.528,75
MATADOUROS
3 DESPESAS CORRENTES 9.528,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.528,75
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.176,25
PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS 20.605.0015.2123.0000 28.586,25
COMUNITÁRIAS
3 DESPESAS CORRENTES 12.705,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.705,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.3.90.04.00 3.176,25
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.176,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.176,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.881,25
4 INVESTIMENTOS 15.881,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 15.881,25
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS 20.606.0015.1033.0000 15.881,25
AGRÍCOLAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.881,25
4 INVESTIMENTOS 15.881,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 15.881,25
PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 20.606.0015.2057.0000 24.457,13
3 DESPESAS CORRENTES 24.457,13
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.457,13
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 22.233,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.588,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 635,25
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 20.607.0015.2028.0000 31.762,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 31.762,50
4 INVESTIMENTOS 31.762,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 31.762,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 45
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16
UNIDADE 01
SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TOTAL 518.049,04
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 46
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17
UNIDADE 01
SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 18.122.0016.2068.0000 116.858,42
RECURSOS HIDRICOS
3 DESPESAS CORRENTES 116.064,36
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 106.588,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 3.1.90.04.00 794,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.510.06.110.000 3.1.90.11.00 794,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 105.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.476,24
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 6.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.510.06.110.000 3.3.90.30.00 794,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.510.06.110.000 3.3.90.33.00 794,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.510.06.110.000 3.3.90.36.00 794,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.510.06.110.000 3.3.90.39.00 794,06
4 DESPESAS DE CAPITAL 794,06
4 INVESTIMENTOS 794,06
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 794,06
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 18.541.0016.2069.0000 4.764,37
3 DESPESAS CORRENTES 3.970,31
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.970,31
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 3.3.90.04.00 1.270,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.510.06.110.000 3.3.90.30.00 1.111,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 794,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 794,06
4 DESPESAS DE CAPITAL 794,06
4 INVESTIMENTOS 794,06
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 794,06
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO 18.542.0016.2127.0000 4.764,36
AMBIENTE
3 DESPESAS CORRENTES 3.970,30
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.588,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 3.1.90.04.00 794,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.510.06.110.000 3.1.90.11.00 794,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.382,18
MATERIAL DE CONSUMO 0.510.06.110.000 3.3.90.30.00 794,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.510.06.110.000 3.3.90.36.00 794,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.510.06.110.000 3.3.90.39.00 794,06
4 DESPESAS DE CAPITAL 794,06
4 INVESTIMENTOS 794,06
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 794,06
TOTAL 126.387,15
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 47
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 16.122.0017.2060.0000 420.794,06
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 420.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 60.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 60.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 794,06
4 INVESTIMENTOS 794,06
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 794,06
CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E 16.482.0017.1037.0000 15.881,25
MELHORIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.881,25
4 INVESTIMENTOS 15.881,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 15.881,25
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 16.482.0017.2125.0000 4.764,36
3 DESPESAS CORRENTES 3.970,30
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.588,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 794,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 794,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.382,18
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 794,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 794,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.510.06.110.000 3.3.90.39.00 794,06
4 DESPESAS DE CAPITAL 794,06
4 INVESTIMENTOS 794,06
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 794,06
CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE 17.511.0017.1047.0000 245.000,00
DRENAGEM
4 DESPESAS DE CAPITAL 245.000,00
4 INVESTIMENTOS 245.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 245.000,00
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 17.511.0017.1054.0000 260.881,25
ÁGUA
4 DESPESAS DE CAPITAL 260.881,25
4 INVESTIMENTOS 260.881,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 245.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 15.881,25
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 17.511.0017.2071.0000 28.509,87
ÁGUA DA ZONA RURAL
3 DESPESAS CORRENTES 28.509,87
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.509,87
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 3.3.90.04.00 6.352,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.510.06.110.000 3.3.90.30.00 9.452,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.510.06.110.000 3.3.90.36.00 6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.510.06.110.000 3.3.90.39.00 6.352,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 48
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 17.511.0017.2071.0000 28.509,87
ÁGUA DA ZONA RURAL
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO 17.512.0017.1046.0000 245.000,00
SANITÁRIO
4 DESPESAS DE CAPITAL 245.000,00
4 INVESTIMENTOS 245.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 245.000,00
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 17.512.0017.1049.0000 19.057,50
SANITÁRIAS
3 DESPESAS CORRENTES 3.176,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.176,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 3.3.90.04.00 3.176,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.881,25
4 INVESTIMENTOS 15.881,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 15.881,25
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 17.512.0017.1057.0000 31.762,50
ÁGUA DA
4 DESPESAS DE CAPITAL 31.762,50
4 INVESTIMENTOS 31.762,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 15.881,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 15.881,25
CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 17.512.0017.1060.0000 15.881,25
LAVANDERIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.881,25
4 INVESTIMENTOS 15.881,25
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 15.881,25
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA 17.512.0017.2070.0000 512.705,00
ZONA URBANA
3 DESPESAS CORRENTES 512.705,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 512.705,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.3.90.04.00 6.352,50
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.510.06.110.000 3.3.90.39.00 6.352,50
TOTAL 1.800.237,04
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2019
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 49
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19
UNIDADE 01
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E 26.122.0008.2053.0000 123.115,00
TRÂNSITO
3 DESPESAS CORRENTES 123.115,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.115,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 38.115,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 15.000,00
NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE 26.782.0008.2026.0000 63.176,25
TRÂNSITO
3 DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.3.90.04.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.176,25
4 INVESTIMENTOS 3.176,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 3.176,25
EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. 26.785.0008.1005.0000 15.881,25
DE TRÂNSITO
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.881,25
4 INVESTIMENTOS 15.881,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 15.881,25
TOTAL 202.172,50
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87