materia nº 5/2016

MENSAGEM
Demerval Lobão (PI), de Setembro de 2016.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de vossa Excelência, para 
apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa 
da Administração Direta e Indireta no Município de Demerval Lobão para o exercício 
financeiro de 2.017, acompanhado dos anexos nos quais está inserida a proposta 
orçamentária de 2.017, conforme dispõe a Lei Orgânica do Município de Demerval Lobão 
e Lei Federal nº. 4.320/1964.
A Lei Orçamentária Anual é o instrumento pela qual se evidencia a política 
econômica - financeira e o programa de trabalho do governo, os quais devem ser 
executados por órgão da Administração Direta e Indireta, obedecidos os princípios da 
unidade, universalidade e anualidade.
Em sua consolidação foram respeitadas as diretrizes estabelecidas no 
Programa de Governo, legitimado pela população, que retrata uma que compreende os 
conceitos de gestão pautada pelo desenvolvimento urbano e melhoria na qualidade de
vida, na inclusão social e cidadania, na democratização da gestão pública, na 
modernização e eficiência administrativa e no desenvolvimento urbano e sustentável.
Tendo em vista estes eixos, a gestão prioriza ações que visam a dar 
continuidade na recuperação da capacidade de operação e intervenção do poder público 
municipal, democratização e descentralização da administração pública em especial por 
meio do Orçamento Participativo, recuperação e manutenção da capacidade de 
investimento da prefeitura e revitalização de espaço urbano da cidade, objetivando as 
políticas sociais voltadas à população mais carente de nossa cidade, em especial no que 
se refere às políticas educacionais.
 Luis Gonzaga de Carvalho Júnior
Prefeito Municipal
Ilmo. Sr.
Edivone da Silva Matos
Presidente da Câmara Municipal de Demerval Lobão
Demerval Lobão - Piauí
PROJETO DE LEI Nº_____/2016 DE DE SETEMBRO DE 2016.
EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE 
DEMERVAL LOBÃO-PI, PARA O EXERCÍCIO DE 2.017.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO, usando de suas 
atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei.
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval 
Lobão para o exercício financeiro de 2.017, em R$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhões e 
quinhentos mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei 
Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 519 de 01 de julho de 
2016, para o exercício de 2.017. 
O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo 
do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e 
indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no 
valor de R$ 19.499.052,50 (dezenove milhões, quatrocentos e noventa e 
nove mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos);
O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os 
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de 
R$ 9.000.947,50 (nove milhões, novecentos e quarenta e sete mil e 
cinquenta centavos).
Art. 2° - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 
de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:
I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções 
do Governo;
II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as 
Categorias Econômicas, na forma do Anexo I; 
III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva 
legislação; 
IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da 
Administração.
CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL 
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 3º - A Receita total é estimada em R$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhões 
e quinhentos mil reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras 
receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros 
anexos com os seguintes desdobramentos:
RECEITAS CORRENTES R$ 28.170.046,14 
 Receita Tributária R$ 523.271,80
 Receita de Contribuição R$ 671.000,00
 Receita Patrimonial R$ 121.390,00
 Receita de Serviços R$ 1.210,00
 Transferências Correntes R$ 26.829.241,34
 Outras Receitas Correntes R$ 23.933,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS R$ -2.521.664,34
RECEITAS DE CAPITAL R$ 2.300.618,20
Operações de Créditos R$ 12.100,00
Alienação de Bens R$ 24.200,00
Transferências de Capital R$ 2.264.318,20
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R$ 551.000,00
TOTAL DA RECEITA R$ 28.500.000,00
SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da 
Receita, cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada 
segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação 
institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:
I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL R$ 840.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL R$ 710.875,00
02.01.02 – GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL R$ 110.110,00
02.02.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 46.282,50
02.03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.993.475,00
02.04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ 1.354.837,00
02.05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 2.344.456,25
02.05.02 – FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB R$ 7.250.000,00
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA R$ 546.556,00
02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER R$ 227.631,25
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 4.537,50
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 30.250,00
02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS R$ 6.651.437,50
02.09.03 – HOSPITAL JOÃO LUÍS DE MORAES R$ 605,00
02.10.01 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO 
MUNITÁRIA
R$ 267.712,50
02.10.02– FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS R$ 958.485,00
02.10.03 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE-FMDCA
R$ 181.500,00
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 
TRÂNSITO
R$ 81.675,00
02.12.01 – SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., 
CIÊNCIA E TEC.
R$ 6.050,00
02.13.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E 
ABASTECIMENTO
R$ 464.942,50
02.14.01 – SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E 
SANEAMENTO
R$ 25.712,50
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL
R$ 127.050,00
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE R$ 14.368,75
02.16.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO 
PÚBLICOS
R$ 3.100.493,25
02.17.01 – SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E 
DESIGUALDADE SOCIAL
R$ 6.957,50
02.18.00 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL R$ 1.154.000,00
T O T A L R$ 28.500.000,00
II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01 – LEGISLATIVA R$ 840.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO R$ 3.326.592,50
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.414.655,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL R$ 904.000,00
10 – SAÚDE R$ 6.682.292,50
12 – EDUCAÇÃO R$ 9.594.456,25
13 – CULTURA R$ 546.556,00
15 – URBANISMO R$ 2.672.758,25
16 – HABITAÇÃO R$ 152.762,50
17 – SANEAMENTO R$ 176.660,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL R$ 14.368,75
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA R$ 6.050,00
20 – AGRICULTURA R$ 534.517,50
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 4.537,50
24 – COMUNICAÇÕES R$ 69.575,00
26 – TRANSPORTE R$ 263.175,00
27 – DESPORTO E LAZER R$ 227.631,25
28 – ENCARGOS ESPECIAIS R$ 577.775,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 491.637,00
TOTAL DA DESPESA R$ 28.500.000,00
Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi 
destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ 241.637,00 (duzentos e quarenta e 
um mil e seiscentos e trinta e sete reais) que corresponde ao percentual de 0,92% da 
Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos 
contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins 
previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio 
de 2000, até 31 de agosto de 2.017 a dotação correspondente poderá ser anulada para 
abertura de créditos Adicionais. 
CAPÍTULO II
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Art. 7º – Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da 
Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir 
Créditos Adicionais Suplementares:
I. Até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, 
mediante utilização de recursos proveniente de:
a) Do superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício 
anterior;
b) Do excesso de arrecadação;
c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária;
d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente 
possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
 
II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros 
proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de 
convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos 
valores arrecadados.
III - Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas 
correntes. 
Art. 8º - Fica Excluído do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei, os 
Créditos Adicionais Suplementares para:
I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
a) Pessoal e encargos Sociais,
b) Cumprimento de sentença judicial,
c) Serviços da Divida Pública.
d) Despesas de Exercício anteriores
II – destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesa por função:
e) Saúde,
f) Assistência.
g) Previdência,
h) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de 
cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.
Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão 
dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na 
presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro 
contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento. 
CAPÍTULO III
Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que 
determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, 
elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.017. 
Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir e/ou alterar no plano 
Plurianual 2014/2017- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo 
produtos e metas aprovados nesta Lei.
Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 02 (dois) de Janeiro de 2.017.
Gabinete do Prefeito Municipal - PI, de Setembro de 2016.
Luis Gonzaga de Carvalho Júnior
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
D E S P E S A R$ R$
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.627.256,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 33.275,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.837.340,75
SUB TOTAL 23.497.871,75
2.701.510,05
TOTAL 26.199.381,80
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 4.080.941,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 429.550,00
SUB TOTAL 4.510.491,25
RESERVA DE CONTINGENCIA 241.637,00
TOTAL 5.002.128,25
RESERVA DO RPPS 250.000,00
R E S U M O
DESPESAS CORRENTES 23.497.871,75
DESPESAS DE CAPITAL 4.510.491,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 491.637,00
TOTAL DE DESPESA 28.500.000,00
TOTAL 28.500.000,00
R E C E I T A R$ R$
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA 523.271,80
RECEITA DE CONTRIBUICOES 671.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 121.390,00
RECEITA DE SERVICOS 1.210,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 26.829.241,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23.933,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS 550.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS 500,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.521.664,34
SUB TOTAL 26.199.381,80
26.199.381,80 TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 2.701.510,05
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO 12.100,00
ALIENACAO DE BENS 24.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.264.318,20
SUB TOTAL 2.300.618,20
TOTAL 5.002.128,25
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES 28.170.046,14
RECEITAS DE CAPITAL 2.300.618,20
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS 551.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS
DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.521.664,34
TOTAL DE RECEITAS 28.500.000,00
TOTAL 28.500.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 2
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
F.R.
SubCategoria
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 28.170.046,14
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 0.000.000 523.271,80
1110.00.00.00 IMPOSTOS 0.000.000 480.756,80
1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 0.000.000 335.556,80
1112.02.00.00 IPTU 0.001.00 6.050,00
1112.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 0.000.000 121.000,00
NATUREZA
1112.04.31.00 RETIDOS NAS FONTES 0.001.00 121.000,00
1112.08.00.00 IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE 0.001.00 208.506,80
IMOVEIS
1113.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 0.000.000 145.200,00
1113.05.00.00 ISS 0.001.00 145.200,00
1120.00.00.00 TAXAS 0.000.000 41.910,00
1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0.000.000 41.305,00
1121.25.00.00 TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV. 0.001.00 22.550,00
1121.31.00.00 TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO 0.001.00 18.150,00
1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA 0.001.00 605,00
1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 0.000.000 605,00
1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS 0.001.00 605,00
1130.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0.000.000 605,00
1130.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA 0.001.00 605,00
1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0.000.000 671.000,00
1210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 0.000.000 550.000,00
1210.29.00.00 CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO 0.000.000 550.000,00
SERVID
1210.29.07.00 CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS 0.011.01 550.000,00
1230.00.00.00 CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA 0.000.000 121.000,00
1230.00.00.00 CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA 0.001.00 121.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 121.390,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 0.000.000 120.785,00
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 0.000.000 70.785,00
1325.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 0.000.000 58.080,00
1325.01.02.00 RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB 0.009.01 24.200,00
1325.01.03.00 RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS 0.010.01 12.100,00
1325.01.05.00 RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE 0.008.01 6.050,00
1325.01.09.00 RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE 0.001.00 605,00
1325.01.10.00 RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS 0.003.01 3.025,00
1325.01.99.00 RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS 0.005.01 6.050,00
1325.01.99.00 RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS 0.005.01 6.050,00
1325.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 0.000.000 12.705,00
1325.02.99.00 REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS 0.001.00 12.705,00
1328.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 0.000.000 50.000,00
PREVIDENC
1328.10.00.00 REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA 0.011.01 50.000,00
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 605,00
1390.99.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.001.00 605,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 0.000.000 1.210,00
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0.000.000 1.210,00
1600.13.01.00 SERVIçOS DE INSCRIçãO EM CONCURSOS PúBLICOS 0.001.00 605,00
1600.13.99.00 OUTROS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS 0.001.00 605,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0.000.000 26.829.241,34
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0.000.000 26.439.234,54
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0.000.000 17.731.789,54
1721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 0.000.000 11.639.952,49
1721.01.02.00 COTA-PARTE FPM 0.001.00 11.181.731,71
1721.01.03.00 COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO 0.001.00 228.505,39
1721.01.04.00 COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO 0.001.00 228.505,39
1721.01.05.00 COTA-PARTE ITR 0.001.00 1.210,00
1721.22.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA 0.000.000 272.684,91
EXPLORACAO DE
1721.22.20.00 COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM 0.001.00 6.050,00
1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP 0.001.00 263.609,91
1721.22.90.00 OUTRAS 0.001.00 3.025,00
TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS
1721.33.00.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO 0.000.000 3.970.867,50
1721.33.01.00 TRANSF. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 0.010.01 559.625,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 2
F.R.
SubCategoria
1721.33.02.00 TRANSF. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 0.010.01 1.073.875,00
1721.33.03.00 TRANSF. PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 0.010.01 347.875,00
1721.33.04.00 TRANSF. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 0.010.01 892.375,00
1721.33.05.00 TRANSF. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 0.010.01 204.187,50
PFVPS
1721.33.06.00 TRANSF. INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE 0.010.01 15.125,00
1721.33.07.00 TRANSF. PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB 0.010.01 151.250,00
1721.33.08.00 TRANSF. PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - 0.010.01 181.500,00
NASF
1721.33.09.00 TRANSF. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA/CEO 0.010.01 75.625,00
1721.33.10.00 TRANSF. PROGR DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO 0.010.01 75.625,00
PSICOSOCIAL-CAPS
1721.33.11.00 TRANSF. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA 0.010.01 1.512,50
1721.33.12.00 TRANSF. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0.010.01 15.125,00
1721.33.13.00 TRANSF. AÇÕES DE MANUTEÇÃO DO SAMU 0.010.01 60.500,00
1721.33.14.00 TRANSF. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 0.010.01 42.350,00
- PMAQ
1721.33.15.00 TRANS. FPROGR NACIONAL DE SUPL. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0.010.01 15.125,00
1721.33.16.00 TRANSF. COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 0.010.01 15.125,00
1721.33.17.00 TRANSF. PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD 0.010.01 45.375,00
1721.33.18.00 TRANSF. DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS - DANT 0.010.01 15.125,00
1721.33.99.00 TRANSF. OUTRAS FONTES DO SUS 0.010.01 183.567,50
1721.34.00.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS 0.000.000 684.475,00
1721.34.01.00 TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 0.003.01 211.750,00
1721.34.02.00 TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF 0.003.01 166.375,00
1721.34.06.00 TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 0.003.01 121.000,00
1721.34.07.00 TRANSF. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD 0.003.01 30.250,00
SUAS
1721.34.08.00 TRANSF. PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO 0.003.01 30.250,00
1721.34.10.00 TRANSF. BENEFICIOS DE PRETAÇÃO CONTINUADA - BPC 0.003.01 30.250,00
1721.34.99.00 TRANSF PROGRAMAS - OUTRAS FONTES DO FNAS 0.003.01 94.600,00
1721.35.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0.000.000 547.580,00
DESENVOLVIMEN
1721.35.01.00 TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 0.008.01 121.000,00
1721.35.02.00 TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- 0.008.01 24.200,00
PDDE
1721.35.03.00 TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE 0.008.01 151.250,00
1721.35.04.00 TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE 0.008.01 30.250,00
ESCOLAR-PNATE
1721.35.99.00 OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE 0.008.01 220.880,00
1721.36.00.00 TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 0.001.00 3.025,00
1721.99.00.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO 0.000.000 613.204,64
1721.99.01.00 COTA-PARTE DO FEX 0.001.00 7.562,50
1721.99.02.00 TRANSFERêNCIAS DO SIMPLES NACIONAL - SNA 0.001.00 4.537,50
1721.99.99.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.001.00 601.104,64
1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0.000.000 1.482.855,00
1722.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 0.000.000 1.452.605,00
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 0.001.00 1.240.250,00
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 0.001.00 181.500,00
1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO 0.001.00 605,00
1722.01.13.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO 0.001.00 30.250,00
1722.33.00.00 TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A 0.010.01 15.125,00
FUNDO
1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS 0.001.00 15.125,00
1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 7.224.590,00
1724.01.00.00 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E 0.009.01 4.341.050,00
DESENVOLVIMENTO
1724.02.00.00 TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB 0.009.01 2.883.540,00
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0.000.000 390.006,80
1761.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS 0.000.000 181.500,00
ENTIDADES
1761.01.00.00 TRANSF.CONVêNIOS UNIãO P/ O SUS 0.001.00 45.375,00
1761.02.00.00 TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS EDUCAçãO 0.001.00 45.375,00
1761.03.00.00 TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL 0.010.01 45.375,00
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO 0.001.00 45.375,00
1762.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 208.506,80
1762.01.00.00 TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS 0.001.00 30.250,00
1762.02.00.00 TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO 0.000.000 30.250,00
1762.02.00.00 TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 3
F.R.
SubCategoria
0.008.01 30.250,00
1762.02.03.00 CONVENIO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/SESAPI 0.010.01 30.250,00
1762.99.00.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO 0.002.01 117.756,80
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 23.933,00
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 0.000.000 7.445,00
1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0.000.000 2.420,00
1911.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E 0.000.000 605,00
PROVENTOS D
1911.02.03.00 MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF 0.001.00 605,00
1911.38.00.00 MULTAS JUROS DE MORA IPTU 0.001.00 605,00
1911.39.00.00 MULTAS JUROS DE MORA ITBI 0.001.00 605,00
1911.40.00.00 MULTAS JUROS DE MORA ISS 0.001.00 605,00
1912.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES 0.000.000 2.000,00
1912.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME 0.000.000 2.000,00
PROPR
1912.29.01.00 MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS 0.011.01 1.000,00
1912.29.02.00 MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS 0.011.01 1.000,00
1913.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0.000.000 2.420,00
1913.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE 0.000.000 605,00
A RE
1913.02.01.00 MULTAS JUROS MORA-DíVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FíSICA 0.001.00 605,00
1913.11.00.00 MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU 0.001.00 605,00
1913.12.00.00 MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ITBI 0.001.00 605,00
1913.13.00.00 MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS 0.001.00 605,00
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0.000.000 605,00
1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS 0.001.00 605,00
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0.000.000 4.327,50
1922.00.00.00 RESTITUICOES 0.000.000 4.327,50
1922.10.00.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 0.000.000 1.000,00
REGIMES P
1922.10.01.00 PRINCIPAL 0.011.01 1.000,00
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIçõES 0.000.000 3.327,50
1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUIçõES - ADMINISTRAÇÃO 0.001.00 1.512,50
1922.99.02.00 OUTRAS RESTITUIçõES - FUNDEB 0.009.01 605,00
1922.99.03.00 OUTRAS RESTITUIçõES - FMS 0.010.01 605,00
1922.99.04.00 OUTRAS RESTITUIçõES - FMAS 0.003.01 605,00
1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0.000.000 3.690,50
1931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0.000.000 3.690,50
1931.11.00.00 RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU 0.001.00 726,00
1931.12.00.00 RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ITBI 0.001.00 726,00
1931.13.00.00 RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS 0.001.00 726,00
1931.99.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 0.000.000 1.512,50
1931.99.01.00 RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL 0.001.00 1.512,50
1990.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 0.000.000 8.470,00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 0.000.000 8.470,00
1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO 0.001.00 6.050,00
1990.99.02.00 OUTRAS RECEITAS - FUNDEB 0.009.01 605,00
1990.99.03.00 OUTRAS RECEITAS - FMS 0.010.01 605,00
1990.99.04.00 OUTRAS RECEITAS - FMAS 0.003.01 605,00
1990.99.07.00 OUTRAS RECEITAS - FMHIS 0.005.01 605,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 2.300.618,20
2100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 0.000.000 12.100,00
2110.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0.000.000 6.050,00
2119.00.00.00 OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS 0.000.000 6.050,00
2119.00.00.00 OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS 0.001.00 6.050,00
2120.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 0.000.000 6.050,00
2129.00.00.00 OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO EXTERNAS 0.000.000 6.050,00
2129.00.00.00 OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO EXTERNAS 0.001.00 6.050,00
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 0.000.000 24.200,00
2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0.000.000 12.100,00
2219.00.00.00 ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS 0.000.000 12.100,00
2219.00.00.00 ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS 0.001.00 12.100,00
2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0.000.000 12.100,00
2229.00.00.00 ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMóVEIS 0.000.000 12.100,00
2229.00.00.00 ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMóVEIS 0.001.00 12.100,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 4
F.R.
SubCategoria
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.000.000 2.264.318,20
2420.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0.000.000 423.500,00
2421.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0.000.000 423.500,00
2421.01.00.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS 0.000.000 121.000,00
2421.01.00.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS 0.010.01 121.000,00
2421.01.03.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - 0.010.01 121.000,00
SUS
2421.02.00.00 TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO 0.008.01 121.000,00
2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO 0.005.01 60.500,00
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0.000.000 1.840.818,20
2471.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS 0.000.000 1.562.807,50
ENTIDADES
2471.02.00.00 TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE 0.008.01 121.000,00
EDUCAçãO
2471.03.00.00 TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE 0.005.01 400.629,80
SANEAM.BáSICO
2471.04.00.00 TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE 0.005.01 239.918,10
2471.05.00.00 TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS 0.005.01 400.629,80
INFRA-ESTRUTURA
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO 0.005.01 400.629,80
2472.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS 0.000.000 278.010,70
ENTIDADES
2472.01.00.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS 0.002.01 74.250,00
2472.02.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE 0.008.01 74.250,00
EDUCAçãO
2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS 0.002.01 129.510,70
9000.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -2.521.664,34
9500.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -2.521.664,34
9510.00.00.00 DEDUçõES DO FUNDEB 0.000.000 -2.521.664,34
9510.00.00.00 DEDUçõES DO FUNDEB 0.001.00 -2.521.664,34
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 27.949.000,00
7000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS 0.000.000 551.000,00
7200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS 0.000.000 550.500,00
7210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 0.000.000 550.500,00
7210.29.00.00 CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID 0.000.000 550.500,00
7210.29.01.00 CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA 0.011.01 550.000,00
7210.29.15.00 CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéBITOS - INTRA0.011.01 500,00
7900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS 0.000.000 500,00
7940.00.00.00 REC.INTRA DE APORTES PERIóD.AMORT.DéFICIT AUTORIAL-RPPS0.000.000 500,00
7940.01.00.00 RECEITA DECORRENTE DE APORTE P/AMORT DEFICIT ATUARIAL-RPPS 0.000.000 500,00
7940.01.00.00 RECEITA DECORRENTE DE APORTE P/AMORT DEFICIT ATUARIAL-RPPS 0.011.01 500,00
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 551.000,00
Total Geral das Receitas 28.500.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0
Econômica
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Orcamentario Página 1
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 23.497.871,75
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.627.256,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.820.093,50
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 250.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES 90.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.873.042,15
3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 200.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.270.532,15
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 751.461,95
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 113.925,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 142.153,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 128.979,25
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 807.162,50
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 807.162,50
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 33.275,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.275,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 33.275,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.837.340,75
3. 3. 20. 00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 111.000,00
3. 3. 20. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 111.000,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 113.305,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 113.305,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.613.035,75
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 661.991,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 249.676,75
3. 3. 90. 19 AUXÍLIO FARDAMENTO 1.512,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 2.360.503,75
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 52.937,50
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 105.281,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 165.529,75
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 551.205,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.815.542,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.172.569,50
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 305.392,75
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 21.697,50
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 33.825,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 103.598,75
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.772,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.510.491,25
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4.080.941,25
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.080.941,25
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.041.892,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.022.713,75
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 16.335,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 429.550,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 429.550,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 429.550,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 491.637,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 491.637,00
9. 9. 99. 00 Reserva de Contingência 491.637,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 491.637,00
T O T A L 28.500.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 1
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
01
01
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 792.775,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 641.275,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 591.225,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 553.200,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 35.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 3.025,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 50.050,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 50.050,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 3.025,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.025,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00 3.025,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 148.475,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS0.000.000 3.630,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00 3.630,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 144.845,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 9.075,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 3.630,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 3.630,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00 27.225,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 36.550,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 27.225,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00 6.050,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 9.075,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 3.630,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00 3.630,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 47.225,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 41.175,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 41.175,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 15.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 26.050,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 6.050,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 6.050,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.001.00 6.050,00
T O T A L 840.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 2
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 793.760,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 389.922,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 389.922,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 385.385,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.512,50
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 1.512,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 403.837,50
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS0.000.000 60.500,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00 60.500,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 343.337,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 10.587,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 9.075,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 18.150,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00 211.750,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 21.175,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 68.062,50
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 4.537,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 27.225,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 27.225,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 27.225,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 7.562,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 19.662,50
T O T A L 820.985,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 3
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
02
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 46.282,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 36.300,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 36.300,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 36.300,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.982,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 9.982,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 1.210,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 1.210,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 1.512,50
T O T A L 46.282,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 4
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
03
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.978.350,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.010.350,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 707.850,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 4.537,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 700.287,50
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 3.025,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 302.500,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 302.500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 968.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 968.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 6.050,00
3. 3. 90. 19 AUXÍLIO FARDAMENTO 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 204.943,75
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 5.293,75
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00 166.375,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 107.387,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 470.387,50
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00 3.025,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 15.125,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 15.125,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 15.125,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 6.050,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 9.075,00
T O T A L 1.993.475,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 5
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
04
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 689.700,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 370.387,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 370.387,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 45.375,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 202.500,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 121.000,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 30.250,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 30.250,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00 30.250,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 289.062,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 289.062,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 4.537,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 7.562,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 34.787,50
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00 221.000,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00 1.512,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 423.500,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 423.500,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 423.500,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.001.00 423.500,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 241.637,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 241.637,00
9. 9. 99. 00 Reserva de Contingência 0.000.000 241.637,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.001.00 241.637,00
T O T A L 1.354.837,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 6
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
05
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.655.916,25
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 6.423.071,25
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 6.114.521,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 348.720,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.008.01 136.486,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.009.01 750.805,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 111.168,75
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.008.01 11.666,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.009.01 4.305.730,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 22.687,50
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.008.01 2.200,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.009.01 319.582,50
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 3.025,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.008.01 3.210,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.009.01 29.040,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 2.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.008.01 2.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.009.01 2.750,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 62.500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.008.01 550,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 308.550,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 6.050,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.009.01 302.500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.232.845,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.232.845,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.009.01 65.945,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 62.012,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.008.01 13.695,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.009.01 32.670,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 193.600,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.008.01 220.020,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.009.01 369.050,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 49.912,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.008.01 6.050,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.009.01 2.420,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00 12.100,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.008.01 15.125,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.009.01 605,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 187.550,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 7
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
05
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. Grupo
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.008.01 68.220,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.009.01 208.725,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 193.600,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.008.01 81.420,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.009.01 396.220,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00 5.500,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.009.01 32.812,50
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.009.01 2.200,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 7.562,50
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.008.01 2.200,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.008.01 605,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 938.540,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 938.540,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 938.540,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 121.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.008.01 193.537,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.009.01 242.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 52.112,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.008.01 142.945,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.009.01 186.945,00
T O T A L 9.594.456,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 8
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
06
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 377.156,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 31.762,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.762,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.002.01 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 30.250,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 345.393,50
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS0.000.000 21.175,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00 21.175,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 324.218,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 30.250,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 2.200,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.002.01 756,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 46.798,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.002.01 15.125,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00 43.862,50
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.002.01 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 65.175,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.002.01 16.775,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 84.232,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.002.01 16.775,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 169.400,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 169.400,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 169.400,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 30.250,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.002.01 15.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 3.025,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.002.01 121.000,00
T O T A L 546.556,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 9
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
07
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 164.106,25
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 82.431,25
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 82.431,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 21.175,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 61.256,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 81.675,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 81.675,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 21.175,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00 6.050,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 27.225,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 21.175,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 63.525,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 63.525,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 63.525,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 60.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 3.025,00
T O T A L 227.631,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 10
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
08
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.537,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.512,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.512,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 756,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 756,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.025,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.025,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 756,25
T O T A L 4.537,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 11
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
09
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.201.805,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.438.878,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.298.216,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 33.275,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 415.710,90
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 305.525,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 2.275.535,90
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 78.650,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.010.01 67.291,95
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 77.137,50
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 2.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.010.01 2.260,50
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.010.01 40.629,25
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 140.662,50
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 75.625,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.010.01 65.037,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.762.926,50
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS0.000.000 28.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.010.01 28.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.734.926,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 124.025,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 261.662,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 60.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 18.898,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 668.525,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 207.960,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 42.350,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.010.01 16.698,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 395.065,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 277.535,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 396.275,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 147.158,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00 20.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.010.01 20.030,25
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.001.00 3.850,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 2.200,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.010.01 2.200,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 30.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 12
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
09
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. Grupo
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.010.01 36.718,75
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 480.487,50
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 480.487,50
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 480.487,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 18.150,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.010.01 218.725,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 90.750,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 137.737,50
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00 15.125,00
T O T A L 6.682.292,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 13
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
10
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.228.672,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 391.600,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 387.200,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 98.312,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.003.01 46.475,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 186.037,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.003.01 7.150,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 20.350,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.003.01 2.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 3.712,50
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.003.01 2.200,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 7.562,50
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.003.01 13.200,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 4.400,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 2.200,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.003.01 2.200,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 837.072,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 837.072,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.003.01 69.575,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 4.537,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.003.01 7.150,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 64.432,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.003.01 177.100,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00 30.855,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.003.01 34.375,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.003.01 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 68.062,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003.01 168.437,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 83.187,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.003.01 77.687,50
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.001.00 7.562,50
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.003.01 10.285,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.003.01 12.650,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 179.025,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 179.025,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 179.025,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 105.875,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 14
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
10
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
F.R. Grupo
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 18.150,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.003.01 55.000,00
T O T A L 1.407.697,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 15
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
11
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 63.525,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 37.056,25
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 37.056,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 756,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 36.300,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 26.468,75
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 26.468,75
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 3.781,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 9.075,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 9.075,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 18.150,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 18.150,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 18.150,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 18.150,00
T O T A L 81.675,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 16
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
12
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.050,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.512,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.512,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 756,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 756,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.537,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.537,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 1.028,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 1.028,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 968,00
T O T A L 6.050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 17
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
13
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 340.917,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 122.512,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 122.512,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 121.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 218.405,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 218.405,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 46.887,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 57.475,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00 33.275,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 45.375,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 29.342,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 124.025,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 124.025,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 124.025,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 75.625,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 48.400,00
T O T A L 464.942,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 18
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
14
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 13.310,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 4.840,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.840,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.512,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.005.01 605,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.005.01 605,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.005.01 605,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.470,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 8.470,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.005.01 605,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.005.01 605,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.005.01 605,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.005.01 1.361,25
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 139.452,50
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 139.452,50
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 139.452,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.005.01 136.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 756,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.005.01 1.361,25
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.005.01 1.210,00
T O T A L 152.762,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 19
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
15
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 12.100,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.025,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.025,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.002.01 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.002.01 1.512,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.075,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 9.075,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.002.01 1.210,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.002.01 2.571,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.002.01 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.002.01 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.002.01 1.512,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.268,75
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.268,75
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.268,75
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 756,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.002.01 1.512,50
T O T A L 14.368,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 20
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
16
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.292.950,75
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 67.306,25
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 67.306,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 4.840,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 62.466,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.225.644,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.225.644,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 19.481,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.002.01 6.050,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.005.01 3.025,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 75.443,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.002.01 6.050,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00 1.331,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 3.267,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 83.006,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.002.01 6.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 1.005.328,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.002.01 6.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.005.01 6.050,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.002.01 2.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.005.01 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.807.542,50
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.807.542,50
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.807.542,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 314.600,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.002.01 95.392,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.005.01 1.361.250,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 36.300,00
T O T A L 3.100.493,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 21
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
17
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.957,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.512,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.512,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 756,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 756,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.445,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.445,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 907,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 907,50
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00 907,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 907,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 907,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 907,50
T O T A L 6.957,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 22
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
18
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 829.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 572.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 571.000,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.011.01 250.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES 0.011.01 90.000,00
3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.011.01 200.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.011.01 30.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.011.01 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.011.01 1.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 257.000,00
3. 3. 20. 00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 0.000.000 111.000,00
3. 3. 20. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.011.01 111.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 146.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.011.01 4.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.011.01 8.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.011.01 1.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.011.01 115.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.011.01 8.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.011.01 10.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 75.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 75.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 75.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.011.01 25.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.011.01 50.000,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 250.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 250.000,00
9. 9. 99. 00 Reserva de Contingência 0.000.000 250.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.011.01 250.000,00
T O T A L 1.154.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 23
T O T A L G E R A L 28.500.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 1
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
01
01
00
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 792.775,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 641.275,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 591.225,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 553.200,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 35.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 3.025,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 50.050,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 50.050,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 3.025,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.025,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00 3.025,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 148.475,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS0.000.000 3.630,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00 3.630,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 144.845,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 9.075,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 3.630,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 3.630,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00 27.225,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 36.550,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 27.225,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00 6.050,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 9.075,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 3.630,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00 3.630,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 47.225,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 41.175,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 41.175,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 15.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 26.050,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 6.050,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 6.050,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.001.00 6.050,00
T O T A L 840.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 2
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
01
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 683.650,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 297.962,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 297.962,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 293.425,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.512,50
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 1.512,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 385.687,50
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS0.000.000 60.500,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00 60.500,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 325.187,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 7.562,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 6.050,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00 211.750,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 18.150,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 65.037,50
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 1.512,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 27.225,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 27.225,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 27.225,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 7.562,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 15.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 4.537,50
T O T A L 710.875,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 3
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
01
02
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 110.110,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 91.960,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 91.960,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 91.960,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 18.150,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 18.150,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 3.025,00
T O T A L 110.110,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 4
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
01
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 46.282,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 36.300,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 36.300,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 36.300,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.982,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 9.982,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 1.210,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 1.210,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 1.512,50
T O T A L 46.282,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 5
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.978.350,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.010.350,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 707.850,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 3.025,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 698.775,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.512,50
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 3.025,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 302.500,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 302.500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 968.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 968.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 6.050,00
3. 3. 90. 19 AUXÍLIO FARDAMENTO 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 204.187,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 4.537,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00 166.375,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 89.237,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 406.862,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 45.375,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00 3.025,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 15.125,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 15.125,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 15.125,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 6.050,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 9.075,00
T O T A L 1.993.475,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 6
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 689.700,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 370.387,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 370.387,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 45.375,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 202.500,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 121.000,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 30.250,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 30.250,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00 30.250,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 289.062,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 289.062,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 4.537,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 6.050,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 33.275,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00 100.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00 121.000,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00 1.512,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 423.500,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 423.500,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 423.500,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.001.00 423.500,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 241.637,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 241.637,00
9. 9. 99. 00 Reserva de Contingência 0.000.000 241.637,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.001.00 241.637,00
T O T A L 1.354.837,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 7
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
05
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.834.861,25
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 712.663,75
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 706.613,75
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 348.720,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.008.01 1.361,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.008.01 15.125,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.008.01 120.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 111.168,75
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.008.01 6.166,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.008.01 5.500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 22.687,50
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.008.01 2.200,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 3.025,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.008.01 3.210,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 2.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.008.01 2.200,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 62.500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.008.01 550,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 6.050,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 6.050,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.122.197,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.122.197,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 62.012,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.008.01 7.645,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.008.01 6.050,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 193.600,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.008.01 17.345,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.008.01 30.250,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.008.01 151.250,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.008.01 6.050,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.008.01 9.075,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.008.01 6.050,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 49.912,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.008.01 6.050,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00 12.100,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.008.01 15.125,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 187.550,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.008.01 16.795,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.008.01 30.250,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.008.01 6.050,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.008.01 9.075,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.008.01 6.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 193.600,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.008.01 17.895,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.008.01 30.250,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.008.01 6.050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 8
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
05
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. Grupo
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.008.01 12.100,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.008.01 15.125,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00 5.500,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 7.562,50
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.008.01 2.200,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.008.01 605,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 509.595,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 509.595,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 509.595,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 121.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.008.01 103.537,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.008.01 90.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 52.112,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.008.01 121.770,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.008.01 15.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.008.01 6.050,00
T O T A L 2.344.456,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 9
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
05
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.821.055,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 5.710.407,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.407.907,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.009.01 514.910,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.009.01 234.685,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.009.01 1.210,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.009.01 3.563.285,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.009.01 741.235,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.009.01 1.210,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.009.01 266.805,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.009.01 51.567,50
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.009.01 1.210,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.009.01 15.125,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.009.01 12.705,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.009.01 1.210,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.009.01 2.750,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 302.500,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.009.01 226.875,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.009.01 75.625,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.110.647,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.110.647,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.009.01 64.735,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.009.01 1.210,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.009.01 31.460,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.009.01 1.210,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.009.01 367.235,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.009.01 1.815,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.009.01 2.420,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.009.01 605,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.009.01 206.910,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.009.01 1.815,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.009.01 394.405,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.009.01 1.815,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.009.01 32.812,50
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.009.01 2.200,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 428.945,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 428.945,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 428.945,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.009.01 242.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.009.01 185.735,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.009.01 1.210,00
T O T A L 7.250.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 10
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
06
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 377.156,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 31.762,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.762,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.002.01 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 30.250,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 345.393,50
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS0.000.000 21.175,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00 12.100,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00 6.050,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 324.218,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 2.200,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.002.01 756,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 18.061,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 16.637,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 12.100,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.002.01 15.125,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00 22.687,50
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00 6.050,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.002.01 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 31.762,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 18.150,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 13.750,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.002.01 16.775,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 45.375,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 23.595,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 13.750,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.002.01 16.775,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 169.400,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 169.400,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 169.400,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 30.250,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.002.01 15.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 3.025,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.002.01 121.000,00
T O T A L 546.556,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 11
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 164.106,25
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 82.431,25
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 82.431,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 3.025,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 18.150,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 756,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 60.500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 81.675,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 81.675,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 9.075,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 12.100,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00 6.050,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 12.100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 9.075,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 12.100,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 63.525,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 63.525,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 63.525,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 60.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 3.025,00
T O T A L 227.631,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 12
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
08
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.537,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.512,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.512,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 756,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 756,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.025,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.025,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 756,25
T O T A L 4.537,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 13
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 24.200,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 9.075,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 9.075,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 3.025,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 3.025,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 3.025,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 15.125,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 15.125,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 3.025,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 6.050,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 6.050,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 6.050,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.010.01 3.025,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 3.025,00
T O T A L 30.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 14
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.177.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.429.531,25
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.288.868,75
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 30.250,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 36.300,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 121.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 60.500,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 121.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 15.125,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 30.250,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 6.050,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 3.025,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 3.025,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 3.025,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 3.025,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 3.025,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 1.512,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 1.512,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 7.287,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 302.500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 211.750,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 937.750,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 211.750,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 756.250,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 96.800,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 30.250,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 6.050,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 3.025,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 3.025,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 3.025,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 3.025,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 3.025,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 6.737,50
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 75.625,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.010.01 67.237,50
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 15.125,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 15.125,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 6.050,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 3.025,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 1.512,50
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 3.025,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 21.175,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 1.512,50
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 1.512,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 15
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
F.R. Grupo
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 1.512,50
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 7.562,50
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 2.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.010.01 2.200,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.010.01 32.518,75
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.010.01 8.050,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 140.662,50
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 75.625,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.010.01 65.037,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.747.468,75
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS0.000.000 28.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.010.01 28.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.719.468,75
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 121.000,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 121.000,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 60.500,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 45.375,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 6.050,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 1.512,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 15.125,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 1.512,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 1.512,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 1.512,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 1.512,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 60.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 7.562,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 2.200,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 665.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 22.687,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 151.250,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 6.050,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 1.512,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 1.512,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 1.512,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 5.225,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 16
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
F.R. Grupo
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 42.350,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.010.01 7.562,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 392.040,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 27.225,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 45.375,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 6.050,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 6.050,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 1.512,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 15.125,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 1.512,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 30.250,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 129.250,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 393.250,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 60.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 19.662,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 15.125,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 6.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 6.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 15.125,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 3.025,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 6.435,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00 20.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.010.01 20.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.001.00 3.850,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 2.200,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.010.01 2.200,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 30.250,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.010.01 32.518,75
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.010.01 4.200,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 474.437,50
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 474.437,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 17
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
F.R. Grupo
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 474.437,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 18.150,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.010.01 24.200,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.010.01 30.250,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.010.01 30.250,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.010.01 121.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.010.01 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 90.750,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 7.562,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 12.100,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 15.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 1.512,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 6.050,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 3.025,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 1.512,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 6.050,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 1.512,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 15.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 55.137,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 10.000,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00 15.125,00
T O T A L 6.651.437,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 18
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
03
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL JOÃO LUIS DE MORAIS
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 605,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 272,25
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 272,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 48,40
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 48,40
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.010.01 54,45
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.010.01 60,50
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.010.01 60,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 332,75
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 332,75
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 60,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 60,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.010.01 60,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 60,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 60,50
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.010.01 30,25
T O T A L 605,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 19
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
01
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 264.687,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 189.062,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 189.062,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 181.500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 6.050,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 75.625,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 75.625,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 21.175,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 36.300,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 3.025,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 3.025,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.025,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 3.025,00
T O T A L 267.712,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 20
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
02
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 782.485,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 86.075,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 81.675,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 4.537,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.003.01 1.100,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.003.01 21.175,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.003.01 15.125,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.003.01 6.050,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.003.01 3.025,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.003.01 1.100,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.003.01 3.025,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.003.01 3.025,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 2.200,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.003.01 2.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 2.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.003.01 2.200,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.003.01 2.750,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.003.01 2.750,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.003.01 2.200,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.003.01 5.500,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 4.400,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 2.200,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.003.01 2.200,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 696.410,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 696.410,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.003.01 6.050,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.003.01 15.125,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.003.01 6.050,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.003.01 6.050,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.003.01 36.300,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.003.01 1.100,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.003.01 3.025,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.003.01 3.025,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 34.787,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.003.01 7.700,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.003.01 27.225,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.003.01 30.250,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.003.01 6.050,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.003.01 6.050,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.003.01 6.050,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.003.01 93.775,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00 18.150,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.003.01 7.150,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 21
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
02
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
F.R. Grupo
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.003.01 21.175,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.003.01 6.050,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.003.01 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 33.275,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003.01 12.650,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003.01 51.425,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003.01 24.200,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003.01 6.050,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003.01 6.050,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003.01 6.050,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003.01 60.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003.01 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 33.275,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.003.01 12.650,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.003.01 24.200,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.003.01 15.125,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.003.01 6.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.003.01 6.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.003.01 6.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.003.01 6.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.003.01 1.512,50
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.003.01 1.210,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.003.01 6.050,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.003.01 3.025,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.003.01 2.200,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.003.01 2.750,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.003.01 2.200,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.003.01 5.500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 176.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 176.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 176.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 105.875,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 15.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.003.01 6.600,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.003.01 30.250,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.003.01 6.050,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.003.01 6.050,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.003.01 6.050,00
T O T A L 958.485,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 22
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
03
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 181.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 116.462,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 116.462,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 92.262,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 3.025,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 18.150,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 1.512,50
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 1.512,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 65.037,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 65.037,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 14.520,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00 12.100,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00 605,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 13.612,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 13.612,50
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.001.00 7.562,50
T O T A L 181.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 23
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 63.525,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 37.056,25
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 37.056,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 756,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 36.300,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 26.468,75
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 26.468,75
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 3.781,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 9.075,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 9.075,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 18.150,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 18.150,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 18.150,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 15.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 3.025,00
T O T A L 81.675,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 24
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
12
01
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.
SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.050,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.512,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.512,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 756,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 756,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.537,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.537,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 1.028,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 1.028,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 968,00
T O T A L 6.050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 25
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
13
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 340.917,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 122.512,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 122.512,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 121.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 218.405,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 218.405,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 31.762,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 57.475,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00 33.275,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 45.375,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 28.737,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 605,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 124.025,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 124.025,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 124.025,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 60.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 15.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 48.400,00
T O T A L 464.942,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 26
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
14
01
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.075,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.025,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.025,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.512,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.050,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 6.050,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.005.01 756,25
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 16.637,50
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 16.637,50
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 16.637,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.005.01 15.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 756,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.005.01 756,25
T O T A L 25.712,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 27
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
14
02
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.235,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.815,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.815,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.005.01 605,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.005.01 605,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.005.01 605,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.420,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.420,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.005.01 605,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.005.01 605,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.005.01 605,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.005.01 605,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 122.815,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 122.815,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 122.815,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.005.01 121.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.005.01 605,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.005.01 1.210,00
T O T A L 127.050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 28
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
15
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 12.100,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.025,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.025,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.002.01 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.002.01 1.512,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.075,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 9.075,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.002.01 1.210,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.002.01 2.571,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.002.01 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.002.01 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 756,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.002.01 1.512,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.268,75
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.268,75
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.268,75
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 756,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.002.01 1.512,50
T O T A L 14.368,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 29
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
16
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.292.950,75
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 67.306,25
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 67.306,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 3.025,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.815,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 61.256,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.210,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.225.644,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.225.644,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.331,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.002.01 6.050,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.005.01 3.025,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.512,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 58.987,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 1.331,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 9.075,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.002.01 6.050,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00 1.331,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 1.331,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 1.936,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 54.450,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 1.331,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 9.075,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.002.01 6.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 987.662,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 15.125,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 1.331,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 1.210,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.002.01 6.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.005.01 6.050,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.002.01 2.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.005.01 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.807.542,50
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.807.542,50
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.807.542,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 90.750,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 87.725,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 30.250,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 30.250,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 30.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 30
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
16
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. Grupo
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 45.375,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.002.01 95.392,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.005.01 1.361.250,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 36.300,00
T O T A L 3.100.493,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 31
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
17
01
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL
SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.957,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.512,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.512,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 756,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 756,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.445,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.445,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 907,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 907,50
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00 907,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 907,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 907,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 907,50
T O T A L 6.957,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 32
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
18
00
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 829.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 572.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 571.000,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.011.01 250.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES 0.011.01 90.000,00
3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.011.01 200.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.011.01 30.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.011.01 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.011.01 1.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 257.000,00
3. 3. 20. 00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 0.000.000 111.000,00
3. 3. 20. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.011.01 111.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 146.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.011.01 4.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.011.01 8.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.011.01 1.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.011.01 115.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.011.01 8.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.011.01 10.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 75.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 75.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 75.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.011.01 25.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.011.01 50.000,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 250.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 250.000,00
9. 9. 99. 00 Reserva de Contingência 0.000.000 250.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.011.01 250.000,00
T O T A L 1.154.000,00
T O T A L G E R A L 28.500.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL
Operação Especial
01 Legislativa 9.075,00 41.175,00 789.750,00 840.000,00
01 031 Ação Legislativa 9.075,00 41.175,00 789.750,00 840.000,00
01 031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO 9.075,00 41.175,00 789.750,00 840.000,00
LEGISLATIVO
01.031.0006.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 15.125,00 15.125,00
MUNICIPAL
01.031.0006.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA 6.050,00 6.050,00
01.031.0006.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA 20.000,00 20.000,00
01.031.0006.1100.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 9.075,00 9.075,00
01.031.0006.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 749.820,00 749.820,00
01.031.0006.2002.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS 3.630,00 3.630,00
ENTIDADES
01.031.0006.2003.0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 15.125,00 15.125,00
01.031.0006.2034.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 21.175,00 21.175,00
TOTAL 9.075,00 41.175,00 789.750,00 840.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Operação Especial
04 Administração 10.587,50 495.797,50 506.385,00
04 122 Administração Geral 10.587,50 495.797,50 506.385,00
04 122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 7.562,50 7.562,50
04.122.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA 7.562,50 7.562,50
PREFEITURA
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 3.025,00 412.610,00 415.635,00
04.122.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3.025,00 3.025,00
04.122.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 302.500,00 302.500,00
04.122.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 110.110,00 110.110,00
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 83.187,50 83.187,50
04.122.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 22.687,50 22.687,50
04.122.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 60.500,00 60.500,00
04 125 Normatização e Fiscalização 217.800,00 217.800,00
04 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 217.800,00 217.800,00
04.125.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 217.800,00 217.800,00
04 131 Comunicação Social 96.800,00 96.800,00
04 131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 96.800,00 96.800,00
04.131.0008.2006.0000 COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS 30.250,00 30.250,00
04.131.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 66.550,00 66.550,00
TOTAL 0,00 10.587,50 810.397,50 820.985,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Operação Especial
04 Administração 46.282,50 46.282,50
04 124 Controle Interno 46.282,50 46.282,50
04 124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 46.282,50 46.282,50
04.124.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA 46.282,50 46.282,50
CONTROLADORIA
TOTAL 0,00 0,00 46.282,50 46.282,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 4
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Operação Especial
04 Administração 154.275,00 154.275,00
04 121 Planejamento e Orçamento 154.275,00 154.275,00
04 121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 154.275,00 154.275,00
04.121.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 154.275,00 154.275,00
04 122 Administração Geral 9.075,00 1.703.075,00 1.712.150,00
04 122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 9.075,00 34.787,50 43.862,50
04.122.0001.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 9.075,00 9.075,00
04.122.0001.2009.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 34.787,50 34.787,50
04 122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 279.812,50 279.812,50
04.122.0002.2013.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 279.812,50 279.812,50
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.388.475,00 1.388.475,00
04.122.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 1.364.275,00 1.364.275,00
MUNICIPAL
04.122.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 12.100,00 12.100,00
LICITAÇÕES
04.122.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 12.100,00 12.100,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 21.175,00 21.175,00
04 128 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 21.175,00 21.175,00
04.128.0001.2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 21.175,00 21.175,00
04 131 Comunicação Social 30.250,00 30.250,00
04 131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 30.250,00 30.250,00
04.131.0008.2010.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 30.250,00 30.250,00
04 722 Telecomunicações 6.050,00 6.050,00
04 722 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 6.050,00 6.050,00
04.722.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 6.050,00 6.050,00
POSTOL TEL
24 Comunicações 3.025,00 3.025,00
24 721 Comunicações Postais 3.025,00 3.025,00
24 721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.025,00 3.025,00
24.721.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 3.025,00 3.025,00
24 722 Telecomunicações 66.550,00 66.550,00
24 722 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 48.400,00 48.400,00
24.722.0002.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIODIFUSÃO 48.400,00 48.400,00
24 722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 18.150,00 18.150,00
24.722.0008.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 18.150,00 18.150,00
TELECOMUNICAÇÕES
TOTAL 0,00 15.125,00 1.978.350,00 1.993.475,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 5
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Operação Especial
04 Administração 136.125,00 136.125,00
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 136.125,00 136.125,00
04 062 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 136.125,00 136.125,00
04.062.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS 136.125,00 136.125,00
JUDICIAIS
04 122 Administração Geral 302.500,00 302.500,00
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 302.500,00 302.500,00
04.122.0008.2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 302.500,00 302.500,00
04 123 Administração Financeira 96.800,00 96.800,00
04 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 96.800,00 96.800,00
04.123.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 90.750,00 90.750,00
MUNICIPAL
04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 6.050,00 6.050,00
28 Encargos Especiais 453.750,00 453.750,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 453.750,00 453.750,00
28 843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 453.750,00 453.750,00
28.843.0008.2102.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 453.750,00 453.750,00
28 846 Outros Encargos Especiais 124.025,00 124.025,00
28 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 124.025,00 124.025,00
28.846.0008.2098.0000 ENCRAGOS COM O PASEP 124.025,00 124.025,00
99 Reserva de Contingência 241.637,00 241.637,00
99 999 Reserva de Contingência 241.637,00 241.637,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 241.637,00 241.637,00
99.999.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 241.637,00 241.637,00
TOTAL 819.412,00 0,00 535.425,00 1.354.837,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 6
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Operação Especial
12 Educação 605,00 605,00
12 122 Administração Geral 605,00 605,00
12 122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 605,00 605,00
12.122.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 605,00 605,00
12 361 Ensino Fundamental 442.137,50 7.431.915,00 7.874.052,50
12 361 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 271.500,00 2.200,00 273.700,00
12.361.0003.1007.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES 120.250,00 120.250,00
ESCOLARES E QUADRAS
12.361.0003.1008.0000 INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E 30.250,00 30.250,00
CIÊNCIA
12.361.0003.1009.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED 60.500,00 60.500,00
12.361.0003.1061.0000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO 60.500,00 60.500,00
FUNDAMENTAL
12.361.0003.2032.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.200,00 2.200,00
12 361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 170.637,50 7.429.715,00 7.600.352,50
12.361.0009.1008.0000 INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E 15.125,00 15.125,00
CIÊNCIA
12.361.0009.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 95.012,50 95.012,50
12.361.0009.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 60.500,00 60.500,00
12.361.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 223.200,00 223.200,00
12.361.0009.2019.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL 157.300,00 157.300,00
12.361.0009.2020.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 60.500,00 60.500,00
12.361.0009.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 8.250,00 8.250,00
12.361.0009.2023.0000 DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 123.200,00 123.200,00
12.361.0009.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 72.600,00 72.600,00
12.361.0009.2031.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 4.075.775,00 4.075.775,00
FUNDAMENTAL
12.361.0009.2032.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 594.625,00 594.625,00
12.361.0009.2104.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL 1.156.000,00 1.156.000,00
ADMINISTRATIVO
12.361.0009.2112.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE 39.325,00 39.325,00
12.361.0009.2113.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE 24.200,00 24.200,00
12.361.0009.2120.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 420.420,00 420.420,00
ESCOLAR
12.361.0009.2201.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 471.900,00 471.900,00
12.361.0009.2230.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 2.420,00 2.420,00
12 362 Ensino Médio 28.283,75 28.283,75
12 362 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 28.283,75 28.283,75
12.362.0009.2114.0000 ENCARGOS COM ENSINO MEDIO 11.343,75 11.343,75
12.362.0009.2204.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 6.050,00 6.050,00
40%
12.362.0009.2205.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO 10.890,00 10.890,00
ENSINO MEDIO
12 363 Ensino Profissional 11.343,75 11.343,75
12 363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 11.343,75 11.343,75
12.363.0009.2115.0000 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 11.343,75 11.343,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 7
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Operação Especial
12 364 Ensino Superior 10.738,75 10.738,75
12 364 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 10.738,75 10.738,75
12.364.0009.2116.0000 ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR 10.738,75 10.738,75
12 365 Educação Infantil 420.750,00 1.167.310,00 1.588.060,00
12 365 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 282.837,50 282.837,50
12.365.0003.1006.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO 101.337,50 101.337,50
ENSINO INFANTIL
12.365.0003.1065.0000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES 60.500,00 60.500,00
DO E
12.365.0003.1088.0000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 60.500,00 60.500,00
12.365.0003.1099.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE- 60.500,00 60.500,00
ESCOLA
12 365 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 137.912,50 1.167.310,00 1.305.222,50
12.365.0009.1006.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO 47.162,50 47.162,50
ENSINO INFANTIL
12.365.0009.1065.0000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES 30.250,00 30.250,00
DO E
12.365.0009.1088.0000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 30.250,00 30.250,00
12.365.0009.1099.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE- 30.250,00 30.250,00
ESCOLA
12.365.0009.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 367.500,00 367.500,00
12.365.0009.2025.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 30.250,00 30.250,00
12.365.0009.2033.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 87.725,00 87.725,00
12.365.0009.2035.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 471.295,00 471.295,00
INFANTIL - F60%
12.365.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 164.560,00 164.560,00
FUNDEB
12.365.0009.2206.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 36.300,00 36.300,00
40 %
12.365.0009.2207.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE- 9.680,00 9.680,00
ESCOLAR 60%
12 366 Educação de Jovens e Adultos 45.980,00 45.980,00
12 366 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 45.980,00 45.980,00
12.366.0009.2111.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 30.250,00 30.250,00
ADULTOS
12.366.0009.2202.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 6.050,00 6.050,00
JOVENS E ADULTOS - F40%
12.366.0009.2203.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 9.680,00 9.680,00
JOVENS E ADULTOS - F60%
12 367 Educação Especial 35.392,50 35.392,50
12 367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 35.392,50 35.392,50
12.367.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 19.662,50 19.662,50
12.367.0009.2208.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO 6.050,00 6.050,00
ESPECIAL - 40%
12.367.0009.2209.0000 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO 9.680,00 9.680,00
ESPECIAL - F60%
TOTAL 0,00 862.887,50 8.731.568,75 9.594.456,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 8
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Operação Especial
13 Cultura 56.962,50 56.962,50
13 122 Administração Geral 56.962,50 56.962,50
13 122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 56.962,50 56.962,50
13.122.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 56.962,50 56.962,50
13 392 Difusão Cultural 166.375,00 323.218,50 489.593,50
13 392 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 45.375,00 45.375,00
13.392.0003.1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA 15.125,00 15.125,00
13.392.0003.1011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO 30.250,00 30.250,00
13 392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 121.000,00 323.218,50 444.218,50
13.392.0010.1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO 121.000,00 121.000,00
BIBLIOGRÁFICO
13.392.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS 4.537,50 4.537,50
13.392.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 2.200,00 2.200,00
13.392.0010.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS 106.425,00 106.425,00
COMEMORATIVOS
13.392.0010.2132.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL 44.770,00 44.770,00
13.392.0010.2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE 128.986,00 128.986,00
FOLGUEDOS
13.392.0010.2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA 36.300,00 36.300,00
TOTAL 0,00 166.375,00 380.181,00 546.556,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 9
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Operação Especial
27 Desporto e Lazer 30.250,00 121.000,00 151.250,00
27 122 Administração Geral 30.250,00 121.000,00 151.250,00
27 122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 30.250,00 30.250,00
27.122.0003.1017.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO 30.250,00 30.250,00
MUNICIPAL
27 122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 121.000,00 121.000,00
ESPORTIVA
27.122.0005.2074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 121.000,00 121.000,00
LAZER
27 811 Desporto de Rendimento 30.250,00 30.250,00
27 811 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 30.250,00 30.250,00
27.811.0003.1016.0000 CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE 30.250,00 30.250,00
ESPORTES
27 812 Desporto Comunitário 3.025,00 21.175,00 24.200,00
27 812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 3.025,00 21.175,00 24.200,00
ESPORTIVA
27.812.0005.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE 3.025,00 3.025,00
LAZER
27.812.0005.2030.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 21.175,00 21.175,00
27 813 Lazer 21.931,25 21.931,25
27 813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 21.931,25 21.931,25
ESPORTIVA
27.813.0005.2210.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER 21.931,25 21.931,25
TOTAL 0,00 63.525,00 164.106,25 227.631,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 10
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Operação Especial
23 Comércio e Serviços 4.537,50 4.537,50
23 695 Turismo 4.537,50 4.537,50
23 695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.537,50 4.537,50
23.695.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 4.537,50 4.537,50
TOTAL 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 11
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Operação Especial
10 Saúde 30.552,50 30.552,50
10 122 Administração Geral 30.552,50 30.552,50
10 122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 3.025,00 3.025,00
10.122.0003.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 3.025,00 3.025,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
10 122 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 27.527,50 27.527,50
10.122.0012.2064.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL 302,50 302,50
MUNICIPAL
10.122.0012.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 27.225,00 27.225,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 Atenção Básica 189.400,00 5.395.725,00 5.585.125,00
10 301 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 78.650,00 78.650,00
10.301.0003.1051.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 60.500,00 60.500,00
10.301.0003.1067.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA 18.150,00 18.150,00
SECRETRARIA DE SAUDE
10 301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 110.750,00 5.395.725,00 5.506.475,00
10.301.0012.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 60.500,00 60.500,00
10.301.0012.1051.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 30.250,00 30.250,00
10.301.0012.1101.0000 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E 20.000,00 20.000,00
EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO
10.301.0012.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 1.678.065,00 1.678.065,00
10.301.0012.2042.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - 892.375,00 892.375,00
PACS
10.301.0012.2043.0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 1.073.875,00 1.073.875,00
10.301.0012.2044.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 347.875,00 347.875,00
10.301.0012.2046.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO 155.250,00 155.250,00
BÁSICA
10.301.0012.2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E 6.050,00 6.050,00
ORTESES DE
10.301.0012.2086.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 302.500,00 302.500,00
10.301.0012.2087.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 615.587,50 615.587,50
10.301.0012.2089.0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA 181.500,00 181.500,00
FAMILIA
10.301.0012.2092.0000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 15.125,00 15.125,00
10.301.0012.2094.0000 PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD 45.375,00 45.375,00
10.301.0012.2095.0000 PROJETO OLHAR BRASIL 11.797,50 11.797,50
10.301.0012.2097.0000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E 42.350,00 42.350,00
DA QUALIDADE
10.301.0012.2214.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE 28.000,00 28.000,00
ELETIVOS DE PACIENTES
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 254.100,00 562.952,50 817.052,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 12
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Operação Especial
10 302 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 145.200,00 145.200,00
10.302.0003.1020.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 60.500,00 60.500,00
E POSTOS
10.302.0003.1052.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 24.200,00 24.200,00
ODONTOLOGICAS
10.302.0003.1055.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL 30.250,00 30.250,00
10.302.0003.1068.0000 INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E 30.250,00 30.250,00
ORTESE DENTARIA
10 302 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 108.900,00 562.952,50 671.852,50
10.302.0012.1021.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 15.125,00 15.125,00
10.302.0012.1022.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 30.250,00 30.250,00
10.302.0012.1024.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA 21.175,00 21.175,00
COMPLEXIDADE
10.302.0012.1052.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 12.100,00 12.100,00
ODONTOLOGICAS
10.302.0012.1055.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL 15.125,00 15.125,00
10.302.0012.1068.0000 INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E 15.125,00 15.125,00
ORTESE DENTARIA
10.302.0012.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 30.250,00 30.250,00
10.302.0012.2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E 9.075,00 9.075,00
ORTESES DE
10.302.0012.2066.0000 ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR 302,50 302,50
10.302.0012.2088.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE 393.250,00 393.250,00
SAUDE
10.302.0012.2090.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES 39.325,00 39.325,00
ODOTOLOGICAS
10.302.0012.2091.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO 30.250,00 30.250,00
PSICOSSOCIAL - CAPS
10.302.0012.2093.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE 60.500,00 60.500,00
URGENCIA - SAMU
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 151.250,00 151.250,00
10 303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 151.250,00 151.250,00
10.303.0012.2045.0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 151.250,00 151.250,00 - AFB
10 304 Vigilância Sanitária 15.125,00 15.125,00
10 304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 15.125,00 15.125,00
10.304.0012.2040.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 15.125,00 15.125,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 7.562,50 60.500,00 68.062,50
10 305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 7.562,50 60.500,00 68.062,50
10.305.0012.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM 7.562,50 7.562,50
SAÚDE
10.305.0012.2041.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, 45.375,00 45.375,00
PREVENÇÃO E
10.305.0012.2100.0000 DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS 15.125,00 15.125,00
10 306 Alimentação e Nutrição 15.125,00 15.125,00
10 306 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 15.125,00 15.125,00
10.306.0012.2096.0000 PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO 15.125,00 15.125,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 13
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Operação Especial
TOTAL 0,00 451.062,50 6.231.230,00 6.682.292,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 14
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
Operação Especial
08 Assistência Social 261.662,50 261.662,50
08 122 Administração Geral 261.662,50 261.662,50
08 122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 261.662,50 261.662,50
08.122.0011.2050.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA 237.462,50 237.462,50
SOCIAL
08.122.0011.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 24.200,00 24.200,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 178.475,00 178.475,00
08 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 178.475,00 178.475,00
08.243.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE 18.150,00 18.150,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
08.243.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL 15.125,00 15.125,00
CONTRA CRIANÇA
08.243.0011.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA 19.662,50 19.662,50
08.243.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 117.975,00 117.975,00
08.243.0011.2122.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A 7.562,50 7.562,50
CRIANÇAS
08 244 Assistência Comunitária 90.750,00 876.810,00 967.560,00
08 244 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 90.750,00 15.125,00 105.875,00
08.244.0003.1056.0000 CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA 30.250,00 30.250,00
SOCIAL
08.244.0003.1059.0000 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. 30.250,00 30.250,00
SOCIAL
08.244.0003.1069.0000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS 30.250,00 30.250,00
SERVIÇOS DA ASSIT.
08.244.0003.2121.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 15.125,00 15.125,00
ATEND. DA ASS.
08 244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 861.685,00 861.685,00
08.244.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL 3.025,00 3.025,00
CONTRA CRIANÇA
08.244.0011.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 6.050,00 6.050,00
08.244.0011.2075.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV 222.750,00 222.750,00
08.244.0011.2078.0000 MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO 126.500,00 126.500,00
DESCENTRALIZADA - IGDBF
08.244.0011.2079.0000 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 30.250,00 30.250,00
08.244.0011.2080.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 151.662,50 151.662,50
08.244.0011.2081.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI 95.700,00 95.700,00
08.244.0011.2082.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 45.375,00 45.375,00
08.244.0011.2083.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 20.872,50 20.872,50
08.244.0011.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD 34.650,00 34.650,00
SUAS
08.244.0011.2117.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO 30.250,00 30.250,00
PRODUTIVA
08.244.0011.2118.0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC 30.250,00 30.250,00
08.244.0011.2119.0000 MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO 30.250,00 30.250,00
08.244.0011.2121.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 12.100,00 12.100,00
ATEND. DA ASS.
08.244.0011.2213.0000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 22.000,00 22.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 15
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
Operação Especial
TOTAL 0,00 90.750,00 1.316.947,50 1.407.697,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 16
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Operação Especial
26 Transporte 51.425,00 51.425,00
26 122 Administração Geral 51.425,00 51.425,00
26 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 51.425,00 51.425,00
26.122.0008.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E 51.425,00 51.425,00
TRÂNSITO
26 782 Transporte Rodoviário 15.125,00 15.125,00
26 782 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 15.125,00 15.125,00
26.782.0003.2026.0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE 15.125,00 15.125,00
TRÂNSITO
26 785 Transporte Especiais 15.125,00 15.125,00
26 785 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 15.125,00 15.125,00
26.785.0003.1005.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. 15.125,00 15.125,00
DE TRÂNSITO
TOTAL 0,00 15.125,00 66.550,00 81.675,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 17
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
12 SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.
Operação Especial
19 Ciência e Tecnologia 6.050,00 6.050,00
19 122 Administração Geral 6.050,00 6.050,00
19 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 6.050,00 6.050,00
19.122.0008.2054.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT 6.050,00 6.050,00
TOTAL 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 18
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
Operação Especial
20 Agricultura 30.250,00 145.200,00 175.450,00
20 122 Administração Geral 30.250,00 145.200,00 175.450,00
20 122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 30.250,00 30.250,00
20.122.0001.1032.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 30.250,00 30.250,00
20 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 145.200,00 145.200,00
20.122.0008.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 145.200,00 145.200,00
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
20 244 Assistência Comunitária 15.125,00 15.125,00
20 244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 9.075,00 9.075,00
20.244.0002.2124.0000 PROGRAMA MORAR BEM 9.075,00 9.075,00
20 244 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 6.050,00 6.050,00
20.244.0008.2124.0000 PROGRAMA MORAR BEM 6.050,00 6.050,00
20 452 Serviços Urbanos 15.125,00 15.125,00
20 452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 15.125,00 15.125,00
20.452.0003.2027.0000 REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS 15.125,00 15.125,00
LOGRADOUROS
20 605 Abastecimento 130.075,00 130.075,00
20 605 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 15.125,00 15.125,00
20.605.0003.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS 15.125,00 15.125,00
COMUNITÁRIAS
20 605 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 114.950,00 114.950,00
20.605.0004.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 60.500,00 60.500,00
20.605.0004.2056.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS 15.125,00 15.125,00
20.605.0004.2058.0000 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS 27.225,00 27.225,00
20.605.0004.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS 12.100,00 12.100,00
COMUNITÁRIAS
20 606 Extensão Rural 15.125,00 23.292,50 38.417,50
20 606 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 15.125,00 15.125,00
20.606.0003.1033.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS 15.125,00 15.125,00
AGRÍCOLAS
20 606 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 23.292,50 23.292,50
20.606.0004.2057.0000 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 23.292,50 23.292,50
20 607 Irrigação 90.750,00 90.750,00
20 607 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 45.375,00 45.375,00
20.607.0003.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 30.250,00 30.250,00
20.607.0003.2052.0000 PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO 15.125,00 15.125,00
20 607 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 45.375,00 45.375,00
20.607.0004.2052.0000 PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO 45.375,00 45.375,00
TOTAL 0,00 45.375,00 419.567,50 464.942,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 19
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
14 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO
Operação Especial
16 Habitação 10.890,00 10.890,00
16 122 Administração Geral 10.890,00 10.890,00
16 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.890,00 10.890,00
16.122.0008.2060.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 6.050,00 6.050,00
MUNICIPAL
16.122.0008.2126.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 4.840,00 4.840,00
E INTERESSE SOCIAL
16 482 Habitação Urbana 137.335,00 4.537,50 141.872,50
16 482 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 137.335,00 137.335,00
16.482.0003.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E 15.125,00 15.125,00
MELHORIA
16.482.0003.1063.0000 CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 121.000,00 121.000,00
16.482.0003.1064.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 1.210,00 1.210,00
16 482 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.537,50 4.537,50
16.482.0008.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 4.537,50 4.537,50
TOTAL 0,00 137.335,00 15.427,50 152.762,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 20
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Operação Especial
18 Gestão Ambiental 9.831,25 9.831,25
18 122 Administração Geral 9.831,25 9.831,25
18 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 9.831,25 9.831,25
18.122.0008.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 5.293,75 5.293,75
18.122.0008.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO 4.537,50 4.537,50
AMBIENTE
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 4.537,50 4.537,50
18 541 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 4.537,50 4.537,50
18.541.0003.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES 4.537,50 4.537,50
PÚBLICOS
TOTAL 0,00 0,00 14.368,75 14.368,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 21
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Operação Especial
15 Urbanismo 100.223,50 100.223,50
15 122 Administração Geral 100.223,50 100.223,50
15 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 100.223,50 100.223,50
15.122.0008.2072.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 100.223,50 100.223,50
MUNICIPAL
15 451 Infra-Estrutura Urbana 1.486.892,50 51.092,25 1.537.984,75
15 451 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 1.486.892,50 51.092,25 1.537.984,75
15.451.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO 30.250,00 30.250,00
URBANA E RURAL
15.451.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 15.125,00 15.125,00
15.451.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 15.125,00 15.125,00
15.451.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 15.125,00 15.125,00
15.451.0003.1043.0000 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS 15.125,00 15.125,00
15.451.0003.1058.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS 1.396.142,50 1.396.142,50
PÚBLICAS MUNICIPAIS
15.451.0003.2128.0000 APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM 6.655,00 6.655,00
TERRITORIO
15.451.0003.2130.0000 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E 44.437,25 44.437,25
FISCALIZAÇÃO
15 452 Serviços Urbanos 15.125,00 1.019.425,00 1.034.550,00
15 452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 15.125,00 822.800,00 837.925,00
15.452.0003.1040.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, 15.125,00 15.125,00
PARQUES JARDINS
15.452.0003.2062.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, 54.450,00 54.450,00
CEMITERIOS
15.452.0003.2063.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 768.350,00 768.350,00
15 452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 196.625,00 196.625,00
15.452.0008.2061.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 196.625,00 196.625,00
17 Saneamento 30.250,00 24.200,00 54.450,00
17 511 Saneamento Básico Rural 30.250,00 24.200,00 54.450,00
17 511 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 30.250,00 24.200,00 54.450,00
17.511.0003.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 30.250,00 30.250,00
ÁGUA DA
17.511.0003.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 24.200,00 24.200,00
ÁGUA DA ZONA RURAL
17 512 Saneamento Básico Urbano 93.775,00 28.435,00 122.210,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 22
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Operação Especial
17 512 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 93.775,00 28.435,00 122.210,00
17.512.0003.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO 15.125,00 15.125,00
SANITÁRIO
17.512.0003.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE 15.125,00 15.125,00
DRENAGEM
17.512.0003.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 18.150,00 18.150,00
SANITÁRIAS
17.512.0003.1057.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 30.250,00 30.250,00
ÁGUA DA
17.512.0003.1060.0000 CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 15.125,00 15.125,00
LAVANDERIA
17.512.0003.2070.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA 24.200,00 24.200,00
ZONA URBANA
17.512.0003.2129.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS 4.235,00 4.235,00
20 Agricultura 60.500,00 9.075,00 69.575,00
20 605 Abastecimento 60.500,00 9.075,00 69.575,00
20 605 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 60.500,00 60.500,00
20.605.0003.1034.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS 30.250,00 30.250,00
20.605.0003.1035.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS 30.250,00 30.250,00
PÚBLICOS
20 605 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 9.075,00 9.075,00
20.605.0008.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E 9.075,00 9.075,00
MATADOUROS
26 Transporte 148.225,00 33.275,00 181.500,00
26 782 Transporte Rodoviário 148.225,00 33.275,00 181.500,00
26 782 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 148.225,00 33.275,00 181.500,00
26.782.0003.1029.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 30.250,00 30.250,00
VICINAIS
26.782.0003.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL 60.500,00 60.500,00
RODOVIÁRIO
26.782.0003.1031.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E 30.250,00 30.250,00
BUEIROS
26.782.0003.1048.0000 CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 27.225,00 27.225,00
26.782.0003.2131.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 33.275,00 33.275,00
VICINAIS
TOTAL 0,00 1.834.767,50 1.265.725,75 3.100.493,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 23
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
17 SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL
Operação Especial
08 Assistência Social 6.957,50 6.957,50
08 122 Administração Geral 6.957,50 6.957,50
08 122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.957,50 6.957,50
08.122.0011.2073.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À 6.957,50 6.957,50
FOME
TOTAL 0,00 0,00 6.957,50 6.957,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 24
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Operação Especial
09 Previdência Social 904.000,00 904.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 904.000,00 904.000,00
09 272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 904.000,00 904.000,00
09.272.0013.2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 253.000,00 253.000,00
09.272.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 651.000,00 651.000,00
99 Reserva de Contingência 250.000,00 250.000,00
99 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 250.000,00 250.000,00
99 997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 250.000,00 250.000,00
99.997.0013.9999.0000 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR - 250.000,00 250.000,00
RPPS
TOTAL 250.000,00 0,00 904.000,00 1.154.000,00
TOTAL GERAL 1.078.487,00 3.734.090,00 23.687.423,00 28.500.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 1
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
01 Legislativa 9.075,00 41.175,00 789.750,00 840.000,00
01 031 Ação Legislativa 9.075,00 41.175,00 789.750,00 840.000,00
01 031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO 9.075,00 41.175,00 789.750,00 840.000,00
01.031.0006.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
01.031.0006.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA 0,00 6.050,00 0,00 6.050,00
01.031.0006.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
01.031.0006.1100.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 9.075,00 0,00 0,00 9.075,00
01.031.0006.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 0,00 0,00 749.820,00 749.820,00
01.031.0006.2002.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 3.630,00 3.630,00
01.031.0006.2003.0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
01.031.0006.2034.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 0,00 0,00 21.175,00 21.175,00
04 Administração 0,00 25.712,50 3.300.880,00 3.326.592,50
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 136.125,00 136.125,00
04 062 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 136.125,00 136.125,00
04.062.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 136.125,00 136.125,00
04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 154.275,00 154.275,00
04 121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 154.275,00 154.275,00
04.121.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 0,00 154.275,00 154.275,00
04 122 Administração Geral 0,00 19.662,50 2.501.372,50 2.521.035,00
04 122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 0,00 9.075,00 34.787,50 43.862,50
04.122.0001.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 9.075,00 0,00 9.075,00
04.122.0001.2009.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 0,00 0,00 34.787,50 34.787,50
04 122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 0,00 279.812,50 279.812,50
04.122.0002.2013.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 279.812,50 279.812,50
04 122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 7.562,50 0,00 7.562,50
04.122.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA 0,00 7.562,50 0,00 7.562,50
PREFEITURA
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 0,00 3.025,00 412.610,00 415.635,00
04.122.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 3.025,00 0,00 3.025,00
04.122.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 302.500,00 302.500,00
04.122.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 110.110,00 110.110,00
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 1.774.162,50 1.774.162,50
04.122.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 1.364.275,00 1.364.275,00
04.122.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 0,00 0,00 12.100,00 12.100,00
LICITAÇÕES
04.122.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 0,00 12.100,00 12.100,00
04.122.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0,00 0,00 22.687,50 22.687,50
04.122.0008.2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 302.500,00 302.500,00
04.122.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 0,00 0,00 60.500,00 60.500,00
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 96.800,00 96.800,00
04 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 96.800,00 96.800,00
04.123.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 90.750,00 90.750,00
04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 2
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
04 Administração 0,00 25.712,50 3.300.880,00 3.326.592,50
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 46.282,50 46.282,50
04 124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 46.282,50 46.282,50
04.124.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA 0,00 0,00 46.282,50 46.282,50
04 125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 217.800,00 217.800,00
04 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 217.800,00 217.800,00
04.125.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 0,00 0,00 217.800,00 217.800,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 21.175,00 21.175,00
04 128 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 0,00 0,00 21.175,00 21.175,00
04.128.0001.2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 21.175,00 21.175,00
04 131 Comunicação Social 0,00 0,00 127.050,00 127.050,00
04 131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 127.050,00 127.050,00
04.131.0008.2006.0000 COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
04.131.0008.2010.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
04.131.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 0,00 66.550,00 66.550,00
04 722 Telecomunicações 0,00 6.050,00 0,00 6.050,00
04 722 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 6.050,00 0,00 6.050,00
04.722.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL 0,00 6.050,00 0,00 6.050,00
TEL
08 Assistência Social 0,00 90.750,00 1.323.905,00 1.414.655,00
08 122 Administração Geral 0,00 0,00 268.620,00 268.620,00
08 122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 268.620,00 268.620,00
08.122.0011.2050.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 237.462,50 237.462,50
08.122.0011.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00 24.200,00 24.200,00
08.122.0011.2073.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À FOME 0,00 0,00 6.957,50 6.957,50
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 178.475,00 178.475,00
08 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 178.475,00 178.475,00
08.243.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E 0,00 0,00 18.150,00 18.150,00
ADOLESCENTES
08.243.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
CRIANÇA
08.243.0011.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA 0,00 0,00 19.662,50 19.662,50
08.243.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 117.975,00 117.975,00
08.243.0011.2122.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS 0,00 0,00 7.562,50 7.562,50
08 244 Assistência Comunitária 0,00 90.750,00 876.810,00 967.560,00
08 244 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 90.750,00 15.125,00 105.875,00
08.244.0003.1056.0000 CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
08.244.0003.1059.0000 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
08.244.0003.1069.0000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
ASSIT.
08.244.0003.2121.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
ASS.
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 3
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
08 Assistência Social 0,00 90.750,00 1.323.905,00 1.414.655,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 90.750,00 876.810,00 967.560,00
08 244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 861.685,00 861.685,00
08.244.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA 0,00 0,00 3.025,00 3.025,00
CRIANÇA
08.244.0011.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
08.244.0011.2075.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV 0,00 0,00 222.750,00 222.750,00
08.244.0011.2078.0000 MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - 0,00 0,00 126.500,00 126.500,00
IGDBF
08.244.0011.2079.0000 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
08.244.0011.2080.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 0,00 0,00 151.662,50 151.662,50
08.244.0011.2081.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI 0,00 0,00 95.700,00 95.700,00
08.244.0011.2082.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 0,00 0,00 45.375,00 45.375,00
08.244.0011.2083.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 0,00 0,00 20.872,50 20.872,50
08.244.0011.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 0,00 0,00 34.650,00 34.650,00
08.244.0011.2117.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
08.244.0011.2118.0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
08.244.0011.2119.0000 MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
08.244.0011.2121.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA 0,00 0,00 12.100,00 12.100,00
ASS.
08.244.0011.2213.0000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
09 Previdência Social 0,00 0,00 904.000,00 904.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 904.000,00 904.000,00
09 272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 0,00 904.000,00 904.000,00
09.272.0013.2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 253.000,00 253.000,00
09.272.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00 651.000,00 651.000,00
10 Saúde 0,00 451.062,50 6.231.230,00 6.682.292,50
10 122 Administração Geral 0,00 0,00 30.552,50 30.552,50
10 122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 0,00 3.025,00 3.025,00
10.122.0003.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 3.025,00 3.025,00
DE SAÚDE
10 122 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 27.527,50 27.527,50
10.122.0012.2064.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 0,00 302,50 302,50
10.122.0012.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 27.225,00 27.225,00
DE SAÚDE
10 301 Atenção Básica 0,00 189.400,00 5.395.725,00 5.585.125,00
10 301 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 78.650,00 0,00 78.650,00
10.301.0003.1051.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00
10.301.0003.1067.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE 0,00 18.150,00 0,00 18.150,00
SAUDE
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 4
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
10 Saúde 0,00 451.062,50 6.231.230,00 6.682.292,50
10 301 Atenção Básica 0,00 189.400,00 5.395.725,00 5.585.125,00
10 301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 110.750,00 5.395.725,00 5.506.475,00
10.301.0012.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00
10.301.0012.1051.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
10.301.0012.1101.0000 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
COFINANCIAMENTO
10.301.0012.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 0,00 0,00 1.678.065,00 1.678.065,00
10.301.0012.2042.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 0,00 0,00 892.375,00 892.375,00
10.301.0012.2043.0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 0,00 1.073.875,00 1.073.875,00
10.301.0012.2044.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 0,00 0,00 347.875,00 347.875,00
10.301.0012.2046.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 155.250,00 155.250,00
10.301.0012.2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
DE
10.301.0012.2086.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 0,00 0,00 302.500,00 302.500,00
10.301.0012.2087.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 0,00 0,00 615.587,50 615.587,50
10.301.0012.2089.0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 0,00 0,00 181.500,00 181.500,00
10.301.0012.2092.0000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
10.301.0012.2094.0000 PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD 0,00 0,00 45.375,00 45.375,00
10.301.0012.2095.0000 PROJETO OLHAR BRASIL 0,00 0,00 11.797,50 11.797,50
10.301.0012.2097.0000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA 0,00 0,00 42.350,00 42.350,00
QUALIDADE
10.301.0012.2214.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00
PACIENTES
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 254.100,00 562.952,50 817.052,50
10 302 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 145.200,00 0,00 145.200,00
10.302.0003.1020.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00
POSTOS
10.302.0003.1052.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 0,00 24.200,00 0,00 24.200,00
ODONTOLOGICAS
10.302.0003.1055.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
10.302.0003.1068.0000 INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
DENTARIA
10 302 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 108.900,00 562.952,50 671.852,50
10.302.0012.1021.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
10.302.0012.1022.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
10.302.0012.1024.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 21.175,00 0,00 21.175,00
10.302.0012.1052.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 0,00 12.100,00 0,00 12.100,00
ODONTOLOGICAS
10.302.0012.1055.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
10.302.0012.1068.0000 INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
DENTARIA
10.302.0012.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
10.302.0012.2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES 0,00 0,00 9.075,00 9.075,00
DE
10.302.0012.2066.0000 ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR 0,00 0,00 302,50 302,50
10.302.0012.2088.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE 0,00 0,00 393.250,00 393.250,00
10.302.0012.2090.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES 0,00 0,00 39.325,00 39.325,00
ODOTOLOGICAS
10.302.0012.2091.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
CAPS
10.302.0012.2093.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE 0,00 0,00 60.500,00 60.500,00
URGENCIA - SAMU
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 151.250,00 151.250,00
10 303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 151.250,00 151.250,00
10.303.0012.2045.0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB 0,00 0,00 151.250,00 151.250,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 5
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
10 Saúde 0,00 451.062,50 6.231.230,00 6.682.292,50
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 151.250,00 151.250,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
10 304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
10.304.0012.2040.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 7.562,50 60.500,00 68.062,50
10 305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 7.562,50 60.500,00 68.062,50
10.305.0012.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 7.562,50 0,00 7.562,50
10.305.0012.2041.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E 0,00 0,00 45.375,00 45.375,00
10.305.0012.2100.0000 DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
10 306 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
10.306.0012.2096.0000 PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
12 Educação 0,00 862.887,50 8.731.568,75 9.594.456,25
12 122 Administração Geral 0,00 0,00 605,00 605,00
12 122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 0,00 605,00 605,00
12.122.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 0,00 0,00 605,00 605,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 442.137,50 7.431.915,00 7.874.052,50
12 361 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 271.500,00 2.200,00 273.700,00
12.361.0003.1007.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E 0,00 120.250,00 0,00 120.250,00
QUADRAS
12.361.0003.1008.0000 INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
12.361.0003.1009.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00
12.361.0003.1061.0000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00
FUNDAMENTAL
12.361.0003.2032.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00
12 361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 170.637,50 7.429.715,00 7.600.352,50
12.361.0009.1008.0000 INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
12.361.0009.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 95.012,50 0,00 95.012,50
12.361.0009.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00
12.361.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 0,00 0,00 223.200,00 223.200,00
12.361.0009.2019.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL 0,00 0,00 157.300,00 157.300,00
12.361.0009.2020.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 0,00 0,00 60.500,00 60.500,00
12.361.0009.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 8.250,00 8.250,00
12.361.0009.2023.0000 DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 0,00 0,00 123.200,00 123.200,00
12.361.0009.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 72.600,00 72.600,00
12.361.0009.2031.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 4.075.775,00 4.075.775,00
FUNDAMENTAL
12.361.0009.2032.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 594.625,00 594.625,00
12.361.0009.2104.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 1.156.000,00 1.156.000,00
12.361.0009.2112.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE 0,00 0,00 39.325,00 39.325,00
12.361.0009.2113.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE 0,00 0,00 24.200,00 24.200,00
12.361.0009.2120.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 420.420,00 420.420,00
12.361.0009.2201.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 0,00 0,00 471.900,00 471.900,00
12.361.0009.2230.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 0,00 0,00 2.420,00 2.420,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 6
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
12 Educação 0,00 862.887,50 8.731.568,75 9.594.456,25
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 28.283,75 28.283,75
12 362 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 0,00 28.283,75 28.283,75
12.362.0009.2114.0000 ENCARGOS COM ENSINO MEDIO 0,00 0,00 11.343,75 11.343,75
12.362.0009.2204.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40% 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
12.362.0009.2205.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO 0,00 0,00 10.890,00 10.890,00
MEDIO
12 363 Ensino Profissional 0,00 0,00 11.343,75 11.343,75
12 363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 0,00 11.343,75 11.343,75
12.363.0009.2115.0000 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 0,00 0,00 11.343,75 11.343,75
12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 10.738,75 10.738,75
12 364 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 0,00 10.738,75 10.738,75
12.364.0009.2116.0000 ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 10.738,75 10.738,75
12 365 Educação Infantil 0,00 420.750,00 1.167.310,00 1.588.060,00
12 365 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 282.837,50 0,00 282.837,50
12.365.0003.1006.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO 0,00 101.337,50 0,00 101.337,50
INFANTIL
12.365.0003.1065.0000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00
12.365.0003.1088.0000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00
12.365.0003.1099.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00
12 365 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 137.912,50 1.167.310,00 1.305.222,50
12.365.0009.1006.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO 0,00 47.162,50 0,00 47.162,50
INFANTIL
12.365.0009.1065.0000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
12.365.0009.1088.0000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
12.365.0009.1099.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
12.365.0009.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 367.500,00 367.500,00
12.365.0009.2025.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
12.365.0009.2033.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 0,00 0,00 87.725,00 87.725,00
12.365.0009.2035.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - 0,00 0,00 471.295,00 471.295,00
F60%
12.365.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 0,00 0,00 164.560,00 164.560,00
12.365.0009.2206.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 % 0,00 0,00 36.300,00 36.300,00
12.365.0009.2207.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 0,00 0,00 9.680,00 9.680,00
60%
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 45.980,00 45.980,00
12 366 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 0,00 45.980,00 45.980,00
12.366.0009.2111.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
12.366.0009.2202.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
ADULTOS - F40%
12.366.0009.2203.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 0,00 0,00 9.680,00 9.680,00
ADULTOS - F60%
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 35.392,50 35.392,50
12 367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 0,00 35.392,50 35.392,50
12.367.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 19.662,50 19.662,50
12.367.0009.2208.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
12.367.0009.2209.0000 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 0,00 0,00 9.680,00 9.680,00
F60%
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 7
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
12 Educação 0,00 862.887,50 8.731.568,75 9.594.456,25
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 35.392,50 35.392,50
13 Cultura 0,00 166.375,00 380.181,00 546.556,00
13 122 Administração Geral 0,00 0,00 56.962,50 56.962,50
13 122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 0,00 0,00 56.962,50 56.962,50
13.122.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 56.962,50 56.962,50
13 392 Difusão Cultural 0,00 166.375,00 323.218,50 489.593,50
13 392 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 45.375,00 0,00 45.375,00
13.392.0003.1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
13.392.0003.1011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
13 392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 0,00 121.000,00 323.218,50 444.218,50
13.392.0010.1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 0,00 121.000,00 0,00 121.000,00
13.392.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
13.392.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00
13.392.0010.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS 0,00 0,00 106.425,00 106.425,00
13.392.0010.2132.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL 0,00 0,00 44.770,00 44.770,00
13.392.0010.2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE 0,00 0,00 128.986,00 128.986,00
FOLGUEDOS
13.392.0010.2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA 0,00 0,00 36.300,00 36.300,00
15 Urbanismo 0,00 1.502.017,50 1.170.740,75 2.672.758,25
15 122 Administração Geral 0,00 0,00 100.223,50 100.223,50
15 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 100.223,50 100.223,50
15.122.0008.2072.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 100.223,50 100.223,50
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 1.486.892,50 51.092,25 1.537.984,75
15 451 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 1.486.892,50 51.092,25 1.537.984,75
15.451.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO URBANA E 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
RURAL
15.451.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
15.451.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
15.451.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
15.451.0003.1043.0000 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
15.451.0003.1058.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 0,00 1.396.142,50 0,00 1.396.142,50
MUNICIPAIS
15.451.0003.2128.0000 APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO 0,00 0,00 6.655,00 6.655,00
15.451.0003.2130.0000 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00 44.437,25 44.437,25
15 452 Serviços Urbanos 0,00 15.125,00 1.019.425,00 1.034.550,00
15 452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 15.125,00 822.800,00 837.925,00
15.452.0003.1040.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
JARDINS
15.452.0003.2062.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS 0,00 0,00 54.450,00 54.450,00
15.452.0003.2063.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 0,00 768.350,00 768.350,00
15 452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 196.625,00 196.625,00
15.452.0008.2061.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 196.625,00 196.625,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 8
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
15 Urbanismo 0,00 1.502.017,50 1.170.740,75 2.672.758,25
16 Habitação 0,00 137.335,00 15.427,50 152.762,50
16 122 Administração Geral 0,00 0,00 10.890,00 10.890,00
16 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 10.890,00 10.890,00
16.122.0008.2060.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
16.122.0008.2126.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 0,00 0,00 4.840,00 4.840,00
INTERESSE SOCIAL
16 482 Habitação Urbana 0,00 137.335,00 4.537,50 141.872,50
16 482 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 137.335,00 0,00 137.335,00
16.482.0003.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
16.482.0003.1063.0000 CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 0,00 121.000,00 0,00 121.000,00
16.482.0003.1064.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 1.210,00 0,00 1.210,00
16 482 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
16.482.0008.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
17 Saneamento 0,00 124.025,00 52.635,00 176.660,00
17 511 Saneamento Básico Rural 0,00 30.250,00 24.200,00 54.450,00
17 511 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 30.250,00 24.200,00 54.450,00
17.511.0003.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
17.511.0003.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 0,00 0,00 24.200,00 24.200,00
ZONA RURAL
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 93.775,00 28.435,00 122.210,00
17 512 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 93.775,00 28.435,00 122.210,00
17.512.0003.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
17.512.0003.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
DRENAGEM
17.512.0003.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 0,00 18.150,00 0,00 18.150,00
17.512.0003.1057.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
17.512.0003.1060.0000 CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
17.512.0003.2070.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA 0,00 0,00 24.200,00 24.200,00
URBANA
17.512.0003.2129.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS 0,00 0,00 4.235,00 4.235,00
18 Gestão Ambiental 0,00 0,00 14.368,75 14.368,75
18 122 Administração Geral 0,00 0,00 9.831,25 9.831,25
18 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 9.831,25 9.831,25
18.122.0008.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 5.293,75 5.293,75
18.122.0008.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
18 541 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
18.541.0003.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 9
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
19 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
19 122 Administração Geral 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
19 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
19.122.0008.2054.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
20 Agricultura 0,00 105.875,00 428.642,50 534.517,50
20 122 Administração Geral 0,00 30.250,00 145.200,00 175.450,00
20 122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
20.122.0001.1032.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
20 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 145.200,00 145.200,00
20.122.0008.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 0,00 0,00 145.200,00 145.200,00
AGRARIO
20 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
20 244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 0,00 9.075,00 9.075,00
20.244.0002.2124.0000 PROGRAMA MORAR BEM 0,00 0,00 9.075,00 9.075,00
20 244 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
20.244.0008.2124.0000 PROGRAMA MORAR BEM 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
20 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
20 452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
20.452.0003.2027.0000 REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
LOGRADOUROS
20 605 Abastecimento 0,00 60.500,00 139.150,00 199.650,00
20 605 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 60.500,00 15.125,00 75.625,00
20.605.0003.1034.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
20.605.0003.1035.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
20.605.0003.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
20 605 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 0,00 0,00 114.950,00 114.950,00
20.605.0004.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 0,00 0,00 60.500,00 60.500,00
20.605.0004.2056.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
20.605.0004.2058.0000 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS 0,00 0,00 27.225,00 27.225,00
20.605.0004.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS 0,00 0,00 12.100,00 12.100,00
20 605 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 9.075,00 9.075,00
20.605.0008.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E MATADOUROS 0,00 0,00 9.075,00 9.075,00
20 606 Extensão Rural 0,00 15.125,00 23.292,50 38.417,50
20 606 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
20.606.0003.1033.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
20 606 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 0,00 0,00 23.292,50 23.292,50
20.606.0004.2057.0000 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 0,00 0,00 23.292,50 23.292,50
20 607 Irrigação 0,00 0,00 90.750,00 90.750,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 10
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
20 Agricultura 0,00 105.875,00 428.642,50 534.517,50
20 607 Irrigação 0,00 0,00 90.750,00 90.750,00
20 607 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 0,00 45.375,00 45.375,00
20.607.0003.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
20.607.0003.2052.0000 PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
20 607 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 0,00 0,00 45.375,00 45.375,00
20.607.0004.2052.0000 PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO 0,00 0,00 45.375,00 45.375,00
23 Comércio e Serviços 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
23 695 Turismo 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
23 695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
23.695.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
24 Comunicações 0,00 0,00 69.575,00 69.575,00
24 721 Comunicações Postais 0,00 0,00 3.025,00 3.025,00
24 721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 3.025,00 3.025,00
24.721.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 0,00 0,00 3.025,00 3.025,00
24 722 Telecomunicações 0,00 0,00 66.550,00 66.550,00
24 722 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 0,00 48.400,00 48.400,00
24.722.0002.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIODIFUSÃO 0,00 0,00 48.400,00 48.400,00
24 722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 18.150,00 18.150,00
24.722.0008.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 18.150,00 18.150,00
26 Transporte 0,00 163.350,00 99.825,00 263.175,00
26 122 Administração Geral 0,00 0,00 51.425,00 51.425,00
26 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 51.425,00 51.425,00
26.122.0008.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 0,00 51.425,00 51.425,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 148.225,00 48.400,00 196.625,00
26 782 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 148.225,00 48.400,00 196.625,00
26.782.0003.1029.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
26.782.0003.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00
26.782.0003.1031.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
26.782.0003.1048.0000 CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 0,00 27.225,00 0,00 27.225,00
26.782.0003.2026.0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
26.782.0003.2131.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 33.275,00 33.275,00
26 785 Transporte Especiais 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
26 785 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
26.785.0003.1005.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
TRÂNSITO
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 11
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
27 Desporto e Lazer 0,00 63.525,00 164.106,25 227.631,25
27 122 Administração Geral 0,00 30.250,00 121.000,00 151.250,00
27 122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
27.122.0003.1017.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
MUNICIPAL
27 122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 0,00 0,00 121.000,00 121.000,00
ESPORTIVA
27.122.0005.2074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 121.000,00 121.000,00
27 811 Desporto de Rendimento 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
27 811 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
27.811.0003.1016.0000 CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
ESPORTES
27 812 Desporto Comunitário 0,00 3.025,00 21.175,00 24.200,00
27 812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 0,00 3.025,00 21.175,00 24.200,00
ESPORTIVA
27.812.0005.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER 0,00 3.025,00 0,00 3.025,00
27.812.0005.2030.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 0,00 0,00 21.175,00 21.175,00
27 813 Lazer 0,00 0,00 21.931,25 21.931,25
27 813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 0,00 0,00 21.931,25 21.931,25
ESPORTIVA
27.813.0005.2210.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER 0,00 0,00 21.931,25 21.931,25
28 Encargos Especiais 577.775,00 0,00 0,00 577.775,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 453.750,00 0,00 0,00 453.750,00
28 843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 453.750,00 0,00 0,00 453.750,00
28.843.0008.2102.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 453.750,00 0,00 0,00 453.750,00
28 846 Outros Encargos Especiais 124.025,00 0,00 0,00 124.025,00
28 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 124.025,00 0,00 0,00 124.025,00
28.846.0008.2098.0000 ENCRAGOS COM O PASEP 124.025,00 0,00 0,00 124.025,00
99 Reserva de Contingência 491.637,00 0,00 0,00 491.637,00
99 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
99 997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
99.997.0013.9999.0000 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR - RPPS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
99 999 Reserva de Contingência 241.637,00 0,00 0,00 241.637,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 241.637,00 0,00 0,00 241.637,00
99.999.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 241.637,00 0,00 0,00 241.637,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 12
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
TOTAL 1.078.487,00 3.734.090,00 23.687.423,00 28.500.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 1
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
01 Legislativa 840.000,00 840.000,00
01 031 Ação Legislativa 840.000,00 840.000,00
01 031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO 840.000,00 840.000,00
LEGISLATIVO
04 Administração 3.314.492,50 12.100,00 3.326.592,50
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 136.125,00 136.125,00
04 062 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 136.125,00 136.125,00
04 121 Planejamento e Orçamento 154.275,00 154.275,00
04 121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 154.275,00 154.275,00
04 122 Administração Geral 2.516.497,50 4.537,50 2.521.035,00
04 122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 39.325,00 4.537,50 43.862,50
04 122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 279.812,50 279.812,50
04 122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 7.562,50 7.562,50
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 415.635,00 415.635,00
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.774.162,50 1.774.162,50
04 123 Administração Financeira 89.237,50 7.562,50 96.800,00
04 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 89.237,50 7.562,50 96.800,00
04 124 Controle Interno 46.282,50 46.282,50
04 124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 46.282,50 46.282,50
04 125 Normatização e Fiscalização 217.800,00 217.800,00
04 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 217.800,00 217.800,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 21.175,00 21.175,00
04 128 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 21.175,00 21.175,00
04 131 Comunicação Social 127.050,00 127.050,00
04 131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 127.050,00 127.050,00
04 722 Telecomunicações 6.050,00 6.050,00
04 722 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 6.050,00 6.050,00
08 Assistência Social 726.550,00 688.105,00 1.414.655,00
08 122 Administração Geral 268.620,00 268.620,00
08 122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 268.620,00 268.620,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 177.870,00 605,00 178.475,00
08 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 177.870,00 605,00 178.475,00
08 244 Assistência Comunitária 280.060,00 687.500,00 967.560,00
08 244 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 105.875,00 105.875,00
08 244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 174.185,00 687.500,00 861.685,00
09 Previdência Social 904.000,00 904.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 904.000,00 904.000,00
09 272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 904.000,00 904.000,00
10 Saúde 2.347.215,00 4.335.077,50 6.682.292,50
10 122 Administração Geral 6.050,00 24.502,50 30.552,50
10 122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 3.025,00 3.025,00
10 122 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 3.025,00 24.502,50 27.527,50
10 301 Atenção Básica 1.872.290,00 3.712.835,00 5.585.125,00
10 301 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 18.150,00 60.500,00 78.650,00
10 301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 1.854.140,00 3.652.335,00 5.506.475,00
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 2
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 468.875,00 348.177,50 817.052,50
10 302 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 145.200,00 145.200,00
10 302 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 468.875,00 202.977,50 671.852,50
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 151.250,00 151.250,00
10 303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 151.250,00 151.250,00
10 304 Vigilância Sanitária 15.125,00 15.125,00
10 304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 15.125,00 15.125,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 68.062,50 68.062,50
10 305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 68.062,50 68.062,50
10 306 Alimentação e Nutrição 15.125,00 15.125,00
10 306 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 15.125,00 15.125,00
12 Educação 1.444.326,25 8.150.130,00 9.594.456,25
12 122 Administração Geral 605,00 605,00
12 122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 605,00 605,00
12 361 Ensino Fundamental 1.081.175,00 6.792.877,50 7.874.052,50
12 361 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 121.000,00 152.700,00 273.700,00
12 361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 960.175,00 6.640.177,50 7.600.352,50
12 362 Ensino Médio 11.343,75 16.940,00 28.283,75
12 362 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 11.343,75 16.940,00 28.283,75
12 363 Ensino Profissional 11.343,75 11.343,75
12 363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 11.343,75 11.343,75
12 364 Ensino Superior 10.738,75 10.738,75
12 364 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 10.738,75 10.738,75
12 365 Educação Infantil 329.725,00 1.258.335,00 1.588.060,00
12 365 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 282.837,50 282.837,50
12 365 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 329.725,00 975.497,50 1.305.222,50
12 366 Educação de Jovens e Adultos 45.980,00 45.980,00
12 366 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 45.980,00 45.980,00
12 367 Educação Especial 35.392,50 35.392,50
12 367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 35.392,50 35.392,50
13 Cultura 358.731,00 187.825,00 546.556,00
13 122 Administração Geral 32.762,50 24.200,00 56.962,50
13 122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 32.762,50 24.200,00 56.962,50
13 392 Difusão Cultural 325.968,50 163.625,00 489.593,50
13 392 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 30.250,00 15.125,00 45.375,00
13 392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 295.718,50 148.500,00 444.218,50
15 Urbanismo 1.237.315,75 1.435.442,50 2.672.758,25
15 122 Administração Geral 97.223,50 3.000,00 100.223,50
15 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 97.223,50 3.000,00 100.223,50
15 451 Infra-Estrutura Urbana 141.842,25 1.396.142,50 1.537.984,75
15 451 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 141.842,25 1.396.142,50 1.537.984,75
15 452 Serviços Urbanos 998.250,00 36.300,00 1.034.550,00
15 452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 816.750,00 21.175,00 837.925,00
15 452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 181.500,00 15.125,00 196.625,00
16 Habitação 9.680,00 143.082,50 152.762,50
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 3
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
16 122 Administração Geral 6.655,00 4.235,00 10.890,00
16 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 6.655,00 4.235,00 10.890,00
16 482 Habitação Urbana 3.025,00 138.847,50 141.872,50
16 482 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 137.335,00 137.335,00
16 482 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.025,00 1.512,50 4.537,50
17 Saneamento 63.525,00 113.135,00 176.660,00
17 511 Saneamento Básico Rural 15.125,00 39.325,00 54.450,00
17 511 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 15.125,00 39.325,00 54.450,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 48.400,00 73.810,00 122.210,00
17 512 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 48.400,00 73.810,00 122.210,00
18 Gestão Ambiental 2.268,75 12.100,00 14.368,75
18 122 Administração Geral 9.831,25 9.831,25
18 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 9.831,25 9.831,25
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 2.268,75 2.268,75 4.537,50
18 541 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 2.268,75 2.268,75 4.537,50
19 Ciência e Tecnologia 3.025,00 3.025,00 6.050,00
19 122 Administração Geral 3.025,00 3.025,00 6.050,00
19 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.025,00 3.025,00 6.050,00
20 Agricultura 488.537,50 45.980,00 534.517,50
20 122 Administração Geral 175.450,00 175.450,00
20 122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 30.250,00 30.250,00
20 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 145.200,00 145.200,00
20 244 Assistência Comunitária 15.125,00 15.125,00
20 244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 9.075,00 9.075,00
20 244 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 6.050,00 6.050,00
20 452 Serviços Urbanos 15.125,00 15.125,00
20 452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 15.125,00 15.125,00
20 605 Abastecimento 169.400,00 30.250,00 199.650,00
20 605 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 45.375,00 30.250,00 75.625,00
20 605 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 114.950,00 114.950,00
20 605 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 9.075,00 9.075,00
20 606 Extensão Rural 22.687,50 15.730,00 38.417,50
20 606 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 15.125,00 15.125,00
20 606 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 22.687,50 605,00 23.292,50
20 607 Irrigação 90.750,00 90.750,00
20 607 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 45.375,00 45.375,00
20 607 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 45.375,00 45.375,00
23 Comércio e Serviços 4.537,50 4.537,50
23 695 Turismo 4.537,50 4.537,50
23 695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.537,50 4.537,50
24 Comunicações 69.575,00 69.575,00
24 721 Comunicações Postais 3.025,00 3.025,00
24 721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.025,00 3.025,00
24 722 Telecomunicações 66.550,00 66.550,00
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 4
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
24 722 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 48.400,00 48.400,00
24 722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 18.150,00 18.150,00
26 Transporte 75.625,00 187.550,00 263.175,00
26 122 Administração Geral 51.425,00 51.425,00
26 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 51.425,00 51.425,00
26 782 Transporte Rodoviário 60.500,00 136.125,00 196.625,00
26 782 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 60.500,00 136.125,00 196.625,00
26 785 Transporte Especiais 15.125,00 15.125,00
26 785 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 15.125,00 15.125,00
27 Desporto e Lazer 127.806,25 99.825,00 227.631,25
27 122 Administração Geral 121.000,00 30.250,00 151.250,00
27 122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 30.250,00 30.250,00
27 122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E 121.000,00 121.000,00
MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
27 811 Desporto de Rendimento 30.250,00 30.250,00
27 811 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 30.250,00 30.250,00
27 812 Desporto Comunitário 3.025,00 21.175,00 24.200,00
27 812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E 3.025,00 21.175,00 24.200,00
MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
27 813 Lazer 3.781,25 18.150,00 21.931,25
27 813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E 3.781,25 18.150,00 21.931,25
MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
28 Encargos Especiais 577.775,00 577.775,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 453.750,00 453.750,00
28 843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 453.750,00 453.750,00
28 846 Outros Encargos Especiais 124.025,00 124.025,00
28 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 124.025,00 124.025,00
99 Reserva de Contingência 241.637,00 250.000,00 491.637,00
99 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 250.000,00 250.000,00
99 997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 250.000,00 250.000,00
99 999 Reserva de Contingência 241.637,00 241.637,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 241.637,00 241.637,00
TOTAL 11.932.622,50 16.567.377,50 0,00 28.500.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 1
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01
SUB UNIDADE 00
CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 01.031.0006.1001.0000 15.125,00
MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA 01.031.0006.1002.0000 6.050,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.050,00
4 INVESTIMENTOS 6.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 6.050,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA 01.031.0006.1023.0000 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 01.031.0006.1100.0000 9.075,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.025,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.025,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.050,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.050,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 6.050,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 01.031.0006.2001.0000 749.820,00
3 DESPESAS CORRENTES 749.820,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 641.275,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 553.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 35.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 3.025,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 50.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.545,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 15.125,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 9.075,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.630,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 3.630,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 6.050,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 9.075,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 3.630,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 3.630,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS 01.031.0006.2002.0000 3.630,00
ENTIDADES
3 DESPESAS CORRENTES 3.630,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.630,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 3.630,00
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 01.031.0006.2003.0000 15.125,00
3 DESPESAS CORRENTES 15.125,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.125,00
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 2
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01
SUB UNIDADE 00
CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
01.031.0006.2034.0000 21.175,00
3 DESPESAS CORRENTES 21.175,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.175,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
TOTAL 840.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 3
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01
SUB UNIDADE 01
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA 04.122.0003.1025.0000 7.562,50
PREFEITURA
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.562,50
4 INVESTIMENTOS 7.562,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 7.562,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0007.1003.0000 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.025,00
4 INVESTIMENTOS 3.025,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 3.025,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0007.2005.0000 302.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 302.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 275.275,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 272.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.512,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.225,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 6.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.512,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.512,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.512,50
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 04.122.0008.2101.0000 22.687,50
3 DESPESAS CORRENTES 21.175,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.637,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 15.125,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.512,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.537,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.512,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.512,50
4 INVESTIMENTOS 1.512,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.512,50
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 04.122.0008.2200.0000 60.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 60.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.500,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 3.025,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 57.475,00
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 04.125.0008.2004.0000 217.800,00
3 DESPESAS CORRENTES 217.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 217.800,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 211.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS 04.131.0008.2006.0000 30.250,00
3 DESPESAS CORRENTES 15.125,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.050,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 6.050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 4
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01
SUB UNIDADE 01
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS 04.131.0008.2006.0000 30.250,00
3 DESPESAS CORRENTES 15.125,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.075,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.125,00
ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 04.131.0008.2077.0000 66.550,00
3 DESPESAS CORRENTES 66.550,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.500,00
TOTAL 710.875,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 5
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01
SUB UNIDADE 02
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 04.122.0007.2076.0000 110.110,00
3 DESPESAS CORRENTES 110.110,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91.960,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 91.960,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.150,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 3.025,00
TOTAL 110.110,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02
SUB UNIDADE 01
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA 04.124.0008.2007.0000 46.282,50
3 DESPESAS CORRENTES 46.282,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 36.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.982,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.210,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.512,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.512,50
TOTAL 46.282,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 7
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.121.0008.2110.0000 154.275,00
3 DESPESAS CORRENTES 154.275,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 154.275,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 151.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0001.1300.0000 9.075,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 9.075,00
4 INVESTIMENTOS 9.075,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 9.075,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 04.122.0001.2009.0000 34.787,50
3 DESPESAS CORRENTES 34.787,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.512,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.762,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 756,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.125,00
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 04.122.0002.2013.0000 279.812,50
3 DESPESAS CORRENTES 279.812,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 272.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 272.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.562,50
AUXÍLIO FARDAMENTO 3.3.90.19.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.512,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.512,50
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0008.2008.0000 1.364.275,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 1.364.275,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 732.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 423.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 3.025,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 302.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 632.225,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 6.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 193.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 60.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 363.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 3.025,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 3.025,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 04.122.0008.2011.0000 12.100,00
LICITAÇÕES
3 DESPESAS CORRENTES 12.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.025,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 8
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 04.122.0008.2011.0000 12.100,00
LICITAÇÕES
3 DESPESAS CORRENTES 12.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.075,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
REVISÃO DO PLANO DIRETOR 04.122.0008.2012.0000 12.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 12.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 04.128.0001.2014.0000 21.175,00
3 DESPESAS CORRENTES 21.175,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.175,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 04.131.0008.2010.0000 30.250,00
3 DESPESAS CORRENTES 30.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.125,00
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 04.722.0003.1004.0000 6.050,00
POSTOL TEL
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.050,00
4 INVESTIMENTOS 6.050,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 6.050,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 24.721.0008.2136.0000 3.025,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIODIFUSÃO 24.722.0002.2105.0000 48.400,00
3 DESPESAS CORRENTES 48.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 45.375,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 24.722.0008.2106.0000 18.150,00
TELECOMUNICAÇÕES
3 DESPESAS CORRENTES 18.150,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 18.150,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 9
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TOTAL 1.993.475,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 10
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS 04.062.0008.2103.0000 136.125,00
JUDICIAIS
3 DESPESAS CORRENTES 136.125,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 121.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.125,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 15.125,00
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0008.2109.0000 302.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 302.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 202.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 202.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 100.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.123.0008.2015.0000 90.750,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 90.750,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.375,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 45.375,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.375,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 4.537,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.512,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.512,50
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 04.123.0008.2016.0000 6.050,00
3 DESPESAS CORRENTES 6.050,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.512,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.537,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.512,50
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 28.843.0008.2102.0000 453.750,00
3 DESPESAS CORRENTES 30.250,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 30.250,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 30.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 423.500,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 423.500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 423.500,00
ENCRAGOS COM O PASEP 28.846.0008.2098.0000 124.025,00
3 DESPESAS CORRENTES 124.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 124.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 121.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.2099.0000 241.637,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 241.637,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 241.637,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 241.637,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 11
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.2099.0000 241.637,00
TOTAL 1.354.837,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 12
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 12.122.0009.2018.0000 605,00
3 DESPESAS CORRENTES 605,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 605,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 605,00
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES 12.361.0003.1007.0000 120.250,00
ESCOLARES E QUADRAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 120.250,00
4 INVESTIMENTOS 120.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 90.000,00
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E 12.361.0003.1008.0000 30.250,00
CIÊNCIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.250,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED 12.361.0003.1009.0000 60.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4 INVESTIMENTOS 60.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 60.500,00
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0003.2032.0000 2.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.200,00
4 INVESTIMENTOS 2.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 2.200,00
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E 12.361.0009.1008.0000 15.125,00
CIÊNCIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.125,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 12.361.0009.1013.0000 95.012,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 95.012,50
4 INVESTIMENTOS 95.012,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 64.762,50
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 12.361.0009.2018.0000 223.200,00
3 DESPESAS CORRENTES 223.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 12.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 6.050,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 6.050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 13
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 12.361.0009.2018.0000 223.200,00
3 DESPESAS CORRENTES 223.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 193.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 12.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 60.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 5.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 3.025,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 3.025,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL 12.361.0009.2019.0000 157.300,00
3 DESPESAS CORRENTES 157.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 36.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 121.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 12.361.0009.2020.0000 60.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 60.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.562,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 9.075,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.562,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 9.075,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.100,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.361.0009.2022.0000 8.250,00
3 DESPESAS CORRENTES 6.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.200,00
4 INVESTIMENTOS 2.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.200,00
DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361.0009.2023.0000 123.200,00
3 DESPESAS CORRENTES 108.075,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.075,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.250,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.125,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.361.0009.2024.0000 72.600,00
3 DESPESAS CORRENTES 72.600,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 14
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.361.0009.2024.0000 72.600,00
3 DESPESAS CORRENTES 72.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 12.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 12.100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.100,00
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0009.2032.0000 594.625,00
3 DESPESAS CORRENTES 590.225,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 440.350,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 310.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 15.125,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 15.125,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 2.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 2.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 60.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 550,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 149.875,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 6.050,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 45.375,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 45.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 45.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.400,00
4 INVESTIMENTOS 4.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.200,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE 12.361.0009.2112.0000 39.325,00
3 DESPESAS CORRENTES 39.325,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.325,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 6.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.050,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.125,00
MANUTENÇÃO DO PDDE 12.361.0009.2113.0000 24.200,00
3 DESPESAS CORRENTES 18.150,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.150,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.050,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.050,00
4 INVESTIMENTOS 6.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 6.050,00
ENCARGOS COM ENSINO MEDIO 12.362.0009.2114.0000 11.343,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 15
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS COM ENSINO MEDIO 12.362.0009.2114.0000 11.343,75
3 DESPESAS CORRENTES 9.831,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.268,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 756,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.562,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.512,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.512,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.512,50
4 INVESTIMENTOS 1.512,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.512,50
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 12.363.0009.2115.0000 11.343,75
3 DESPESAS CORRENTES 9.831,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.268,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 756,25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.562,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.512,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.512,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.512,50
4 INVESTIMENTOS 1.512,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.512,50
ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR 12.364.0009.2116.0000 10.738,75
3 DESPESAS CORRENTES 9.226,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.176,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 907,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 756,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 756,25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.050,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.512,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.512,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.512,50
4 INVESTIMENTOS 1.512,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.512,50
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO 12.365.0003.1006.0000 101.337,50
INFANTIL
4 DESPESAS DE CAPITAL 101.337,50
4 INVESTIMENTOS 101.337,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 101.337,50
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO 12.365.0009.1006.0000 47.162,50
INFANTIL
4 DESPESAS DE CAPITAL 47.162,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 16
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO 12.365.0009.1006.0000 47.162,50
INFANTIL
4 DESPESAS DE CAPITAL 47.162,50
4 INVESTIMENTOS 47.162,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 47.162,50
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0009.2022.0000 367.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 367.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 216.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 30.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 120.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 60.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.250,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 24.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 42.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 42.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 42.350,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0009.2025.0000 30.250,00
3 DESPESAS CORRENTES 30.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.250,00
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 12.365.0009.2033.0000 87.725,00
3 DESPESAS CORRENTES 87.725,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.612,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 6.050,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 6.050,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.512,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.112,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.125,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 25.712,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.125,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 12.366.0009.2111.0000 30.250,00
ADULTOS
3 DESPESAS CORRENTES 24.805,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 605,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.210,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.210,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.780,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.445,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.445,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.445,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.445,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.445,00
4 INVESTIMENTOS 5.445,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.445,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0009.2021.0000 19.662,50
3 DESPESAS CORRENTES 19.662,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0009.2021.0000 19.662,50
3 DESPESAS CORRENTES 19.662,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.150,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.050,00
TOTAL 2.344.456,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO 12.361.0003.1061.0000 60.500,00
FUNDAMENTAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4 INVESTIMENTOS 60.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 60.500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 12.361.0009.1014.0000 60.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4 INVESTIMENTOS 60.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 60.500,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.361.0009.2031.0000 4.075.775,00
FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORRENTES 4.075.775,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.075.775,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 308.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.311.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 226.875,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 3.025,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 226.875,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL 12.361.0009.2104.0000 1.156.000,00
ADMINISTRATIVO
3 DESPESAS CORRENTES 1.156.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 945.537,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 212.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 616.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 32.812,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 6.050,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 2.750,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 75.625,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 210.462,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 30.250,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 24.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 60.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 32.812,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 2.200,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.361.0009.2120.0000 420.420,00
ESCOLAR
3 DESPESAS CORRENTES 420.420,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 420.420,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 242.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 145.750,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 12.361.0009.2201.0000 471.900,00
3 DESPESAS CORRENTES 441.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 441.650,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 30.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 121.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 108.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 181.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 19
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 12.361.0009.2201.0000 471.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.250,00
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000 2.420,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.420,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.420,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 605,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 605,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 12.362.0009.2204.0000 6.050,00
40%
3 DESPESAS CORRENTES 5.445,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.420,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 605,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 605,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 605,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 605,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 605,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 605,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 605,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 605,00
4 INVESTIMENTOS 605,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 605,00
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO 12.362.0009.2205.0000 10.890,00
ENSINO MEDIO
3 DESPESAS CORRENTES 10.890,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.890,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.025,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.420,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.420,00
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES 12.365.0003.1065.0000 60.500,00
DO E
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4 INVESTIMENTOS 60.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 60.500,00
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 12.365.0003.1088.0000 60.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4 INVESTIMENTOS 60.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 60.500,00
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0003.1099.0000 60.500,00
PRE-ESCOLA
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4 INVESTIMENTOS 60.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 60.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 20
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0003.1099.0000 60.500,00
PRE-ESCOLA
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES 12.365.0009.1065.0000 30.250,00
DO E
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.250,00
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 12.365.0009.1088.0000 30.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.250,00
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0009.1099.0000 30.250,00
PRE-ESCOLA
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.250,00
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 12.365.0009.2035.0000 471.295,00
INFANTIL - F60%
3 DESPESAS CORRENTES 471.295,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 471.295,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 196.625,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 242.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 30.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.420,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0009.2036.0000 164.560,00
FUNDEB
3 DESPESAS CORRENTES 164.560,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 156.090,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 18.150,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 121.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 14.520,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.420,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.470,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.420,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 12.365.0009.2206.0000 36.300,00
40 %
3 DESPESAS CORRENTES 32.670,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.520,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.630,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.630,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.630,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 3.630,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.150,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 3.630,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.630,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.630,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.630,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.630,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.630,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 21
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 12.365.0009.2206.0000 36.300,00
40 %
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.630,00
4 INVESTIMENTOS 3.630,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 3.630,00
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 12.365.0009.2207.0000 9.680,00
PRE-ESCOLAR 60%
3 DESPESAS CORRENTES 9.680,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.680,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.420,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.420,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.420,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.420,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0009.2202.0000 6.050,00
JOVENS E ADULTOS - F40%
3 DESPESAS CORRENTES 5.445,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.420,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 605,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 605,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 605,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 605,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 605,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 605,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 605,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 605,00
4 INVESTIMENTOS 605,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 605,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0009.2203.0000 9.680,00
JOVENS E ADULTOS - F60%
3 DESPESAS CORRENTES 9.680,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.680,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.420,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.420,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.420,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.420,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO 12.367.0009.2208.0000 6.050,00
ESPECIAL - 40%
3 DESPESAS CORRENTES 5.445,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.420,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 605,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 605,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 605,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 605,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 605,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 605,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 605,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 605,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 22
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO 12.367.0009.2208.0000 6.050,00
ESPECIAL - 40%
4 DESPESAS DE CAPITAL 605,00
4 INVESTIMENTOS 605,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 605,00
ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO 12.367.0009.2209.0000 9.680,00
ESPECIAL - F60%
3 DESPESAS CORRENTES 9.680,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.680,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.420,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.420,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.420,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.420,00
TOTAL 7.250.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 23
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 13.122.0010.2037.0000 56.962,50
3 DESPESAS CORRENTES 56.962,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.762,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 756,25
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.125,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.512,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA 13.392.0003.1010.0000 15.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO 13.392.0003.1011.0000 30.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.250,00
AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO 13.392.0010.1015.0000 121.000,00
BIBLIOGRÁFICO
4 DESPESAS DE CAPITAL 121.000,00
4 INVESTIMENTOS 121.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 121.000,00
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS 13.392.0010.2029.0000 4.537,50
3 DESPESAS CORRENTES 4.537,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.537,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.512,50
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0010.2037.0000 2.200,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.200,00
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS 13.392.0010.2067.0000 106.425,00
COMEMORATIVOS
3 DESPESAS CORRENTES 106.425,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.425,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 6.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 15.125,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.125,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 13.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 13.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.750,00
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL 13.392.0010.2132.0000 44.770,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 24
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL 13.392.0010.2132.0000 44.770,00
3 DESPESAS CORRENTES 44.770,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.770,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.050,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.570,00
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE 13.392.0010.2133.0000 128.986,00
FOLGUEDOS
3 DESPESAS CORRENTES 128.986,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 128.986,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 12.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 17.061,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31.00 22.687,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 31.762,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 45.375,00
APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA 13.392.0010.2134.0000 36.300,00
3 DESPESAS CORRENTES 33.275,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.275,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 15.125,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.025,00
4 INVESTIMENTOS 3.025,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 3.025,00
TOTAL 546.556,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 25
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO 27.122.0003.1017.0000 30.250,00
MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.250,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 27.122.0005.2074.0000 121.000,00
LAZER
3 DESPESAS CORRENTES 121.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.650,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 18.150,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 60.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.350,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.100,00
CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE 27.811.0003.1016.0000 30.250,00
ESPORTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.250,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE 27.812.0005.1018.0000 3.025,00
LAZER
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.025,00
4 INVESTIMENTOS 3.025,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 3.025,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.0005.2030.0000 21.175,00
3 DESPESAS CORRENTES 21.175,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.175,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31.00 6.050,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER 27.813.0005.2210.0000 21.931,25
3 DESPESAS CORRENTES 21.931,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.781,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.150,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.050,00
TOTAL 227.631,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 26
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 23.695.0008.2038.0000 4.537,50
3 DESPESAS CORRENTES 4.537,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.025,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 756,25
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 756,25
TOTAL 4.537,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 27
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 10.122.0003.2084.0000 3.025,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.025,00
4 INVESTIMENTOS 3.025,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 3.025,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 10.122.0012.2084.0000 27.225,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES 24.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.075,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.025,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.125,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.025,00
4 INVESTIMENTOS 3.025,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 3.025,00
TOTAL 30.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 28
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 10.301.0003.1051.0000 60.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4 INVESTIMENTOS 60.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 60.500,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA 10.301.0003.1067.0000 18.150,00
SECRETRARIA DE SAUDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 18.150,00
4 INVESTIMENTOS 18.150,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 18.150,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 10.301.0012.1019.0000 60.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4 INVESTIMENTOS 60.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 60.500,00
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 10.301.0012.1051.0000 30.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.250,00
AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E 10.301.0012.1101.0000 20.000,00
EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 10.301.0012.2039.0000 1.678.065,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.675.865,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 637.725,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 30.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 302.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 75.625,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 67.237,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 6.050,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 2.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 2.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 6.050,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 75.625,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 65.037,50
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Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 29
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 10.301.0012.2039.0000 1.678.065,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.675.865,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.038.140,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 121.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 60.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 242.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 42.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 271.040,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 242.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 20.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 3.850,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 2.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 2.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.200,00
4 INVESTIMENTOS 2.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.200,00
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - 10.301.0012.2042.0000 892.375,00
PACS
3 DESPESAS CORRENTES 892.375,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 877.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 121.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 756.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.125,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.301.0012.2043.0000 1.073.875,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.073.875,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.058.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 121.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 937.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.125,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 10.301.0012.2044.0000 347.875,00
3 DESPESAS CORRENTES 347.875,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 272.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 60.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 211.750,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 10.301.0012.2044.0000 347.875,00
3 DESPESAS CORRENTES 347.875,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.625,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 60.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO 10.301.0012.2046.0000 155.250,00
BÁSICA
3 DESPESAS CORRENTES 155.250,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.875,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 15.125,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 90.750,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.375,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 6.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.125,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 9.075,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 9.075,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E 10.301.0012.2065.0000 6.050,00
ORTESES DE
3 DESPESAS CORRENTES 6.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.301.0012.2086.0000 302.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 302.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 302.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 302.500,00
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 10.301.0012.2087.0000 615.587,50
3 DESPESAS CORRENTES 615.587,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 280.568,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 36.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 211.750,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 32.518,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335.018,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 121.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 121.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 32.518,75
MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA 10.301.0012.2089.0000 181.500,00
FAMILIA
3 DESPESAS CORRENTES 181.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.625,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 30.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 15.125,00
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AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA 10.301.0012.2089.0000 181.500,00
FAMILIA
3 DESPESAS CORRENTES 181.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.875,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 45.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 45.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.125,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 10.301.0012.2092.0000 15.125,00
3 DESPESAS CORRENTES 13.612,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.562,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.025,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.512,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.512,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.512,50
4 INVESTIMENTOS 1.512,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.512,50
PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD 10.301.0012.2094.0000 45.375,00
3 DESPESAS CORRENTES 39.325,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.537,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.512,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.512,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.787,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.512,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.050,00
4 INVESTIMENTOS 6.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 6.050,00
PROJETO OLHAR BRASIL 10.301.0012.2095.0000 11.797,50
3 DESPESAS CORRENTES 10.285,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.537,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.512,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.512,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.747,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.210,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.512,50
4 INVESTIMENTOS 1.512,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.512,50
PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E 10.301.0012.2097.0000 42.350,00
DA QUALIDADE
3 DESPESAS CORRENTES 39.325,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 32
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E 10.301.0012.2097.0000 42.350,00
DA QUALIDADE
3 DESPESAS CORRENTES 39.325,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.225,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.025,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 21.175,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.025,00
4 INVESTIMENTOS 3.025,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 3.025,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE 10.301.0012.2214.0000 28.000,00
ELETIVOS DE PACIENTES
3 DESPESAS CORRENTES 28.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 28.000,00
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 10.302.0003.1020.0000 60.500,00
E POSTOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4 INVESTIMENTOS 60.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 60.500,00
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 10.302.0003.1052.0000 24.200,00
ODONTOLOGICAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 24.200,00
4 INVESTIMENTOS 24.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 24.200,00
INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL 10.302.0003.1055.0000 30.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.250,00
INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E 10.302.0003.1068.0000 30.250,00
ORTESE DENTARIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.250,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 10.302.0012.1021.0000 15.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 15.125,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 10.302.0012.1022.0000 30.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 33
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA 10.302.0012.1024.0000 21.175,00
COMPLEXIDADE
4 DESPESAS DE CAPITAL 21.175,00
4 INVESTIMENTOS 21.175,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 21.175,00
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 10.302.0012.1052.0000 12.100,00
ODONTOLOGICAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 12.100,00
4 INVESTIMENTOS 12.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 12.100,00
INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL 10.302.0012.1055.0000 15.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.125,00
INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E 10.302.0012.1068.0000 15.125,00
ORTESE DENTARIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.125,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 10.302.0012.2039.0000 30.250,00
3 DESPESAS CORRENTES 30.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 30.250,00
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E 10.302.0012.2065.0000 9.075,00
ORTESES DE
3 DESPESAS CORRENTES 9.075,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE 10.302.0012.2088.0000 393.250,00
SAUDE
3 DESPESAS CORRENTES 393.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 393.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 121.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 121.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 151.250,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES 10.302.0012.2090.0000 39.325,00
ODOTOLOGICAS
3 DESPESAS CORRENTES 39.325,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.150,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 6.050,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 6.050,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 6.050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 34
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES 10.302.0012.2090.0000 39.325,00
ODOTOLOGICAS
3 DESPESAS CORRENTES 39.325,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.175,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 6.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.050,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO 10.302.0012.2091.0000 30.250,00
PSICOSSOCIAL - CAPS
3 DESPESAS CORRENTES 30.250,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.075,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.025,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.175,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.050,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE 10.302.0012.2093.0000 60.500,00
URGENCIA - SAMU
3 DESPESAS CORRENTES 54.450,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.075,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.025,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.375,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.050,00
4 INVESTIMENTOS 6.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 6.050,00
PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 10.303.0012.2045.0000 151.250,00
AFB
3 DESPESAS CORRENTES 151.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 151.250,00
AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 10.304.0012.2040.0000 15.125,00
3 DESPESAS CORRENTES 15.125,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.050,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 6.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.075,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.512,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.512,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM 10.305.0012.1026.0000 7.562,50
SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.562,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 35
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM 10.305.0012.1026.0000 7.562,50
SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.562,50
4 INVESTIMENTOS 7.562,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 7.562,50
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, 10.305.0012.2041.0000 45.375,00
PREVENÇÃO E
3 DESPESAS CORRENTES 45.375,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.125,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 15.125,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 9.075,00
DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS 10.305.0012.2100.0000 15.125,00
3 DESPESAS CORRENTES 13.612,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.537,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.512,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.512,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.075,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.512,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.512,50
4 INVESTIMENTOS 1.512,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.512,50
PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO 10.306.0012.2096.0000 15.125,00
3 DESPESAS CORRENTES 13.612,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.562,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.025,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.512,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.512,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.512,50
4 INVESTIMENTOS 1.512,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.512,50
TOTAL 6.651.437,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 36
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL JOÃO LUIS DE MORAIS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL 10.122.0012.2064.0000 302,50
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 302,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 18,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 18,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 24,20
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 30,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 30,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 181,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 30,25
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 30,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 30,25
ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR 10.302.0012.2066.0000 302,50
3 DESPESAS CORRENTES 302,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 151,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 30,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 30,25
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 30,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 30,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151,25
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 30,25
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 30,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30,25
TOTAL 605,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 37
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 01
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA 08.122.0011.2050.0000 237.462,50
SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 234.437,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.062,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 181.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 6.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.375,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.125,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.100,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.025,00
4 INVESTIMENTOS 3.025,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 3.025,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.122.0011.2051.0000 24.200,00
3 DESPESAS CORRENTES 24.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 24.200,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.0011.2051.0000 6.050,00
3 DESPESAS CORRENTES 6.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
TOTAL 267.712,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 38
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 02
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA 08.244.0003.1056.0000 30.250,00
SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.250,00
CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. 08.244.0003.1059.0000 30.250,00
SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.250,00
CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS 08.244.0003.1069.0000 30.250,00
SERVIÇOS DA ASSIT.
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.250,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 08.244.0003.2121.0000 15.125,00
ATEND. DA ASS.
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV 08.244.0011.2075.0000 222.750,00
3 DESPESAS CORRENTES 222.750,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.550,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.025,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 211.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 36.300,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 93.775,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 60.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.500,00
MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO 08.244.0011.2078.0000 126.500,00
DESCENTRALIZADA - IGDBF
3 DESPESAS CORRENTES 96.250,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.875,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 15.125,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.375,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.250,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 24.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.125,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 39
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 02
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 08.244.0011.2079.0000 30.250,00
3 DESPESAS CORRENTES 30.250,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.225,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.050,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.050,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 3.025,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 08.244.0011.2080.0000 151.662,50
3 DESPESAS CORRENTES 135.437,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.425,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 2.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 2.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.012,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 15.125,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.512,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.200,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 3.025,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.100,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 16.225,00
4 INVESTIMENTOS 16.225,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.125,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.100,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI 08.244.0011.2081.0000 95.700,00
3 DESPESAS CORRENTES 95.700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.875,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 15.125,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.825,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.125,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.125,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.200,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 08.244.0011.2082.0000 45.375,00
3 DESPESAS CORRENTES 45.375,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 40
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 02
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 08.244.0011.2082.0000 45.375,00
3 DESPESAS CORRENTES 45.375,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.325,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 15.125,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 08.244.0011.2083.0000 20.872,50
3 DESPESAS CORRENTES 20.872,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.872,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.512,50
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.512,50
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 1.210,00
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD 08.244.0011.2085.0000 34.650,00
SUAS
3 DESPESAS CORRENTES 28.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 6.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.350,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.050,00
4 INVESTIMENTOS 6.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 6.050,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO 08.244.0011.2117.0000 30.250,00
PRODUTIVA
3 DESPESAS CORRENTES 30.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 6.050,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.050,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 6.050,00
ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC 08.244.0011.2118.0000 30.250,00
3 DESPESAS CORRENTES 24.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 6.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.050,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.050,00
4 INVESTIMENTOS 6.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 6.050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 41
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 02
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO 08.244.0011.2119.0000 30.250,00
3 DESPESAS CORRENTES 24.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 6.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.050,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.050,00
4 INVESTIMENTOS 6.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 6.050,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 08.244.0011.2121.0000 12.100,00
ATEND. DA ASS.
3 DESPESAS CORRENTES 12.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.075,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 08.244.0011.2213.0000 22.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 16.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.500,00
4 INVESTIMENTOS 5.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.500,00
TOTAL 958.485,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 42
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 03
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE 08.243.0011.2017.0000 18.150,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
3 DESPESAS CORRENTES 18.150,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.150,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 3.025,00
PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL 08.243.0011.2047.0000 15.125,00
CONTRA CRIANÇA
3 DESPESAS CORRENTES 15.125,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.125,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 3.025,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA 08.243.0011.2048.0000 19.662,50
3 DESPESAS CORRENTES 19.662,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.075,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.025,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.025,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 1.512,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.587,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 08.243.0011.2049.0000 117.975,00
3 DESPESAS CORRENTES 117.975,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.387,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 90.750,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 15.125,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.512,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.587,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A 08.243.0011.2122.0000 7.562,50
CRIANÇAS
3 DESPESAS CORRENTES 7.562,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.562,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.420,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.512,50
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 1.512,50
PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL 08.244.0011.2047.0000 3.025,00
CONTRA CRIANÇA
3 DESPESAS CORRENTES 3.025,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 43
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 03
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL 08.244.0011.2047.0000 3.025,00
CONTRA CRIANÇA
3 DESPESAS CORRENTES 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
TOTAL 181.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 44
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E 26.122.0008.2053.0000 51.425,00
TRÂNSITO
3 DESPESAS CORRENTES 51.425,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.056,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 36.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.368,75
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 756,25
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 756,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.050,00
NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE 26.782.0003.2026.0000 15.125,00
TRÂNSITO
3 DESPESAS CORRENTES 12.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.025,00
4 INVESTIMENTOS 3.025,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 3.025,00
EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. 26.785.0003.1005.0000 15.125,00
DE TRÂNSITO
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.125,00
TOTAL 81.675,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 45
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12
SUB UNIDADE 01
SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.
SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT 19.122.0008.2054.0000 6.050,00
3 DESPESAS CORRENTES 6.050,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.537,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 756,25
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 756,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.028,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.028,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 968,00
TOTAL 6.050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 46
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 20.122.0001.1032.0000 30.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.250,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 20.122.0008.2055.0000 145.200,00
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
3 DESPESAS CORRENTES 145.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 121.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.687,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 15.125,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.512,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.512,50
PROGRAMA MORAR BEM 20.244.0002.2124.0000 9.075,00
3 DESPESAS CORRENTES 9.075,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.075,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 3.025,00
PROGRAMA MORAR BEM 20.244.0008.2124.0000 6.050,00
3 DESPESAS CORRENTES 6.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS 20.452.0003.2027.0000 15.125,00
LOGRADOUROS
3 DESPESAS CORRENTES 12.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.025,00
4 INVESTIMENTOS 3.025,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 3.025,00
PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS 20.605.0003.2123.0000 15.125,00
COMUNITÁRIAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 20.605.0004.2028.0000 60.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 60.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 47
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 20.605.0004.2028.0000 60.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 60.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 15.125,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 22.687,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.562,50
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS 20.605.0004.2056.0000 15.125,00
3 DESPESAS CORRENTES 15.125,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.125,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31.00 3.025,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS 20.605.0004.2058.0000 27.225,00
3 DESPESAS CORRENTES 27.225,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.225,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 27.225,00
PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS 20.605.0004.2123.0000 12.100,00
COMUNITÁRIAS
3 DESPESAS CORRENTES 12.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS 20.606.0003.1033.0000 15.125,00
AGRÍCOLAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 20.606.0004.2057.0000 23.292,50
3 DESPESAS CORRENTES 23.292,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.292,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 21.175,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 605,00
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 20.607.0003.2028.0000 30.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.250,00
PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO 20.607.0003.2052.0000 15.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO 20.607.0004.2052.0000 45.375,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 48
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO 20.607.0004.2052.0000 45.375,00
3 DESPESAS CORRENTES 30.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 7.562,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.562,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.562,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.562,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.125,00
TOTAL 464.942,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 49
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 01
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 16.122.0008.2060.0000 6.050,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 5.293,75
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.781,25
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 756,25
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 756,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 756,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 756,25
4 INVESTIMENTOS 756,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 756,25
CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E 16.482.0003.1037.0000 15.125,00
MELHORIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 16.482.0008.2125.0000 4.537,50
3 DESPESAS CORRENTES 3.781,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.268,75
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 756,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 756,25
4 INVESTIMENTOS 756,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 756,25
TOTAL 25.712,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 50
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 02
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 16.122.0008.2126.0000 4.840,00
E INTERESSE SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 4.235,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.815,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 605,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 605,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 605,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.420,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 605,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 605,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 605,00
4 INVESTIMENTOS 605,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 605,00
CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 16.482.0003.1063.0000 121.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 121.000,00
4 INVESTIMENTOS 121.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 121.000,00
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 16.482.0003.1064.0000 1.210,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.210,00
4 INVESTIMENTOS 1.210,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 605,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 605,00
TOTAL 127.050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 51
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18.122.0008.2068.0000 5.293,75
3 DESPESAS CORRENTES 4.537,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 756,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 756,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 756,25
4 INVESTIMENTOS 756,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 756,25
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO 18.122.0008.2127.0000 4.537,50
AMBIENTE
3 DESPESAS CORRENTES 3.781,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.268,75
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 756,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 756,25
4 INVESTIMENTOS 756,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 756,25
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 18.541.0003.2069.0000 4.537,50
3 DESPESAS CORRENTES 3.781,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.781,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 1.210,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.058,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 756,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 756,25
4 INVESTIMENTOS 756,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 756,25
TOTAL 14.368,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 52
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 15.122.0008.2072.0000 100.223,50
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 100.223,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.012,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 60.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.211,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.125,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.936,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.125,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.000,00
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO 15.451.0003.1036.0000 30.250,00
URBANA E RURAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.250,00
PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0003.1038.0000 15.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 15.451.0003.1039.0000 15.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0003.1042.0000 15.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS 15.451.0003.1043.0000 15.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS 15.451.0003.1058.0000 1.396.142,50
PÚBLICAS MUNICIPAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.396.142,50
4 INVESTIMENTOS 1.396.142,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 45.375,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 95.392,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.255.375,00
APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM 15.451.0003.2128.0000 6.655,00
TERRITORIO
3 DESPESAS CORRENTES 6.655,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 53
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM 15.451.0003.2128.0000 6.655,00
TERRITORIO
3 DESPESAS CORRENTES 6.655,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.655,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 1.331,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.331,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.331,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.331,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.331,00
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E 15.451.0003.2130.0000 44.437,25
FISCALIZAÇÃO
3 DESPESAS CORRENTES 44.437,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.268,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.168,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.125,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.331,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.100,00
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, 15.452.0003.1040.0000 15.125,00
PARQUES JARDINS
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, 15.452.0003.2062.0000 54.450,00
CEMITERIOS
3 DESPESAS CORRENTES 54.450,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.815,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.210,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.425,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 24.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.100,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0003.2063.0000 768.350,00
3 DESPESAS CORRENTES 762.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 762.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 756.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.050,00
4 INVESTIMENTOS 6.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 6.050,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.452.0008.2061.0000 196.625,00
3 DESPESAS CORRENTES 196.625,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196.625,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.562,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.562,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 181.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 54
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.452.0008.2061.0000 196.625,00
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 17.511.0003.1054.0000 30.250,00
ÁGUA DA
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.125,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 17.511.0003.2071.0000 24.200,00
ÁGUA DA ZONA RURAL
3 DESPESAS CORRENTES 24.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 6.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.050,00
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO 17.512.0003.1046.0000 15.125,00
SANITÁRIO
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE 17.512.0003.1047.0000 15.125,00
DRENAGEM
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 17.512.0003.1049.0000 18.150,00
SANITÁRIAS
3 DESPESAS CORRENTES 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 17.512.0003.1057.0000 30.250,00
ÁGUA DA
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.125,00
CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 17.512.0003.1060.0000 15.125,00
LAVANDERIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.125,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA 17.512.0003.2070.0000 24.200,00
ZONA URBANA
3 DESPESAS CORRENTES 24.200,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 55
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA 17.512.0003.2070.0000 24.200,00
ZONA URBANA
3 DESPESAS CORRENTES 24.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 6.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.050,00
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS 17.512.0003.2129.0000 4.235,00
3 DESPESAS CORRENTES 4.235,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.235,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.210,00
CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS 20.605.0003.1034.0000 30.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.250,00
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS 20.605.0003.1035.0000 30.250,00
PÚBLICOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.250,00
MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E 20.605.0008.2059.0000 9.075,00
MATADOUROS
3 DESPESAS CORRENTES 9.075,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.075,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.025,00
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 26.782.0003.1029.0000 30.250,00
VICINAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.250,00
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL 26.782.0003.1030.0000 60.500,00
RODOVIÁRIO
3 DESPESAS CORRENTES 30.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 7.562,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.562,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.562,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.562,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.250,00
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E 26.782.0003.1031.0000 30.250,00
BUEIROS
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 56
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E 26.782.0003.1031.0000 30.250,00
BUEIROS
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.250,00
CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 26.782.0003.1048.0000 27.225,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 27.225,00
4 INVESTIMENTOS 27.225,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 27.225,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 26.782.0003.2131.0000 33.275,00
VICINAIS
3 DESPESAS CORRENTES 33.275,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.275,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.125,00
TOTAL 3.100.493,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 57
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 17
SUB UNIDADE 01
SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL
SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À FOME 08.122.0011.2073.0000 6.957,50
3 DESPESAS CORRENTES 6.957,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.445,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 907,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 907,50
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 907,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 907,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 907,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 907,50
TOTAL 6.957,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 58
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18
SUB UNIDADE 00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 09.272.0013.2211.0000 253.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 178.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 146.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 115.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 75.000,00
4 INVESTIMENTOS 75.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 09.272.0013.2212.0000 651.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 651.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 540.000,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.01.00 250.000,00
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.90.03.00 90.000,00
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 3.1.90.05.00 200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.000,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.3.20.01.00 111.000,00
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR - RPPS 99.997.0013.9999.0000 250.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 250.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 250.000,00
TOTAL 1.154.000,00
Totais por Programa
Programa Descrição Total
0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 95.287,50
0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 337.287,50
0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 4.066.217,25
0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 183.617,50
0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA 167.131,25
0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO 840.000,00
0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 415.635,00
0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.695.889,75
0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 9.037.918,75
0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 501.181,00
0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.308.780,00
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AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 59
0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 6.455.417,50
0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 1.154.000,00
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 241.637,00
Total Geral: 28.500.000,00
Totais por Projeto
Projeto Descrição Total
1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 15.125,00
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA 6.050,00
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3.025,00
1004 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL 6.050,00
1005 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO 15.125,00
1006 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL 148.500,00
1007 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS 120.250,00
1008 INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA 45.375,00
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED 60.500,00
1010 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA 15.125,00
1011 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO 30.250,00
1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 95.012,50
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 60.500,00
1015 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 121.000,00
1016 CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE ESPORTES 30.250,00
1017 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL 30.250,00
1018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER 3.025,00
1019 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 60.500,00
1020 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS 60.500,00
1021 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 15.125,00
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 30.250,00
1023 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA 20.000,00
1024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE 21.175,00
1025 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA 7.562,50
1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 7.562,50
1029 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 30.250,00
1030 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 60.500,00
1031 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS 30.250,00
1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 30.250,00
1033 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 15.125,00
1034 CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS 30.250,00
1035 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS 30.250,00
1036 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL 30.250,00
1037 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA 15.125,00
1038 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 15.125,00
1039 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 15.125,00
1040 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS 15.125,00
1042 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 15.125,00
1043 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS 15.125,00
1046 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 15.125,00
1047 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE DRENAGEM 15.125,00
1048 CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 27.225,00
1049 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 18.150,00
1051 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 90.750,00
1052 INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 36.300,00
1054 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA 30.250,00
1055 INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL 45.375,00
1056 CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL 30.250,00
1057 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA 30.250,00
1058 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 1.396.142,50
1059 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL 30.250,00
1060 CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA 15.125,00
1061 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 60.500,00
1063 CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 121.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 60
1064 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 1.210,00
1065 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E 90.750,00
1067 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE 18.150,00
1068 INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA 45.375,00
1069 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT. 30.250,00
1088 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 90.750,00
1099 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA 90.750,00
1100 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 9.075,00
1101 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO 20.000,00
1300 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 9.075,00
Total Geral: 3.743.165,00
Totais por Atividade
Atividade Descrição Total
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 749.820,00
2002 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES 3.630,00
2003 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 15.125,00
2004 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 217.800,00
2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 302.500,00
2006 COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS 30.250,00
2007 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA 46.282,50
2008 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 1.364.275,00
2009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 34.787,50
2010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 30.250,00
2011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 12.100,00
2012 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 12.100,00
2013 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 279.812,50
2014 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 21.175,00
2015 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 90.750,00
2016 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 6.050,00
2017 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 18.150,00
2018 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 223.805,00
2019 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL 157.300,00
2020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 60.500,00
2021 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 19.662,50
2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 375.750,00
2023 DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 123.200,00
2024 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 72.600,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 30.250,00
2026 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO 15.125,00
2027 REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS 15.125,00
2028 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 90.750,00
2029 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS 4.537,50
2030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 21.175,00
2031 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.075.775,00
2032 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 596.825,00
2033 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 87.725,00
2034 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 21.175,00
2035 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60% 471.295,00
2036 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 164.560,00
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 59.162,50
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 4.537,50
2039 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 1.708.315,00
2040 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 15.125,00
2041 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E 45.375,00
2042 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 892.375,00
2043 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 1.073.875,00
2044 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 347.875,00
2045 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB 151.250,00
2046 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA 155.250,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 61
2047 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA 18.150,00
2048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA 19.662,50
2049 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 117.975,00
2050 MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL 237.462,50
2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 30.250,00
2052 PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO 60.500,00
2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 51.425,00
2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT 6.050,00
2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 145.200,00
2056 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS 15.125,00
2057 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 23.292,50
2058 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS 27.225,00
2059 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E MATADOUROS 9.075,00
2060 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 6.050,00
2061 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 196.625,00
2062 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS 54.450,00
2063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 768.350,00
2064 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL 302,50
2065 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE 15.125,00
2066 ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR 302,50
2067 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS 106.425,00
2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 5.293,75
2069 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 4.537,50
2070 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA 24.200,00
2071 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL 24.200,00
2072 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 100.223,50
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À FOME 6.957,50
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 121.000,00
2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV 222.750,00
2076 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 110.110,00
2077 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 66.550,00
2078 MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 126.500,00
2079 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 30.250,00
2080 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 151.662,50
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI 95.700,00
2082 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 45.375,00
2083 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 20.872,50
2084 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30.250,00
2085 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 34.650,00
2086 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 302.500,00
2087 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 615.587,50
2088 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE 393.250,00
2089 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 181.500,00
2090 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODOTOLOGICAS 39.325,00
2091 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 30.250,00
2092 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 15.125,00
2093 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU 60.500,00
2094 PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD 45.375,00
2095 PROJETO OLHAR BRASIL 11.797,50
2096 PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO 15.125,00
2097 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE 42.350,00
2098 ENCRAGOS COM O PASEP 124.025,00
2099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 241.637,00
2100 DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS 15.125,00
2101 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 22.687,50
2102 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 453.750,00
2103 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS 136.125,00
2104 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 1.156.000,00
2105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIODIFUSÃO 48.400,00
2106 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 18.150,00
2109 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 302.500,00
2110 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 154.275,00
2111 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30.250,00
2112 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE 39.325,00
MANUTENÇÃO DO PDDE
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Orçamento Programa - Exercício de 2017
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 62
2113 24.200,00
2114 ENCARGOS COM ENSINO MEDIO 11.343,75
2115 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 11.343,75
2116 ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR 10.738,75
2117 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA 30.250,00
2118 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC 30.250,00
2119 MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO 30.250,00
2120 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 420.420,00
2121 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS. 27.225,00
2122 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS 7.562,50
2123 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS 27.225,00
2124 PROGRAMA MORAR BEM 15.125,00
2125 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 4.537,50
2126 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 4.840,00
2127 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE 4.537,50
2128 APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO 6.655,00
2129 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS 4.235,00
2130 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO 44.437,25
2131 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 33.275,00
2132 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL 44.770,00
2133 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS 128.986,00
2134 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA 36.300,00
2136 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 3.025,00
2200 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 60.500,00
2201 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 471.900,00
2202 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40% 6.050,00
2203 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60% 9.680,00
2204 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40% 6.050,00
2205 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 10.890,00
2206 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 % 36.300,00
2207 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60% 9.680,00
2208 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% 6.050,00
2209 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60% 9.680,00
2210 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER 21.931,25
2211 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 253.000,00
2212 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 651.000,00
2213 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 22.000,00
2214 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES 28.000,00
2230 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 2.420,00
Total Geral: 24.506.835,00
Totais por Operação Especial
Op.Esp. Descrição Total
9999 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR - RPPS 250.000,00
Total Geral: 250.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
Grupo
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Orçamento Programa - Exercício de 2017
Quadro 22 ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Página 1
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0 0 0 82,4487
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 0 47,8149 0
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 44,9828 0 0
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0,8772 0 0 0
3. 1. 90. 03 PENSÕES 0,3158 0 0 0
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6,5721 0 0 0
3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,7018 0 0 0
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32,5282 0 0 0
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2,6367 0 0 0
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,3997 0 0 0
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,4988 0 0 0
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,4526 0 0 0
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0 2,8321 0 0
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2,8321 0 0 0
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0 0 0,1168 0
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 0,1168 0 0
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,1168 0 0 0
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 0 34,517 0
3. 3. 20. 00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 0 0,3895 0 0
3. 3. 20. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0,3895 0 0 0
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0 0,3976 0 0
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0,3976 0 0 0
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 33,73 0 0
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2,3228 0 0 0
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,8761 0 0 0
3. 3. 90. 19 AUXÍLIO FARDAMENTO 0,0053 0 0 0
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 8,2825 0 0 0
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,1857 0 0 0
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,3694 0 0 0
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,5808 0 0 0
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1,9341 0 0 0
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6,3703 0 0 0
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11,1318 0 0 0
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1,0716 0 0 0
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,0761 0 0 0
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,1187 0 0 0
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,3635 0 0 0
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,0413 0 0 0
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0 15,8263
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0 0 14,3191 0
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 14,3191 0 0
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10,6733 0 0 0
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3,5885 0 0 0
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,0573 0 0 0
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 0 1,5072 0
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 1,5072 0 0
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1,5072 0 0 0
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 0 1,725
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 1,725 0
9. 9. 99. 00 Reserva de Contingência 0 1,725 0 0
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1,725 0 0 0
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
Grupo
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Quadro 22 ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Página 2
T O T A L 100,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
UNIDADE 01 01 CÂMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 840.000,00
UNIDADE 02 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor
Função 04 Administração 820.985,00
UNIDADE 02 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Valor
Função 04 Administração 46.282,50
UNIDADE 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor
Função 04 Administração 1.923.900,00
Função 24 Comunicações 69.575,00
UNIDADE 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 535.425,00
Função 28 Encargos Especiais 577.775,00
Função 99 Reserva de Contingência 241.637,00
UNIDADE 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 9.594.456,25
UNIDADE 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Valor
Função 13 Cultura 546.556,00
UNIDADE 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Valor
Função 27 Desporto e Lazer 227.631,25
UNIDADE 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Valor
Função 23 Comércio e Serviços 4.537,50
UNIDADE 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor
Função 10 Saúde 6.682.292,50
UNIDADE 02 10 SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA Valor
Função 08 Assistência Social 1.407.697,50
UNIDADE 02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Valor
Função 26 Transporte 81.675,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
UNIDADE 02 12 SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC. Valor
Função 19 Ciência e Tecnologia 6.050,00
UNIDADE 02 13 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO Valor
Função 20 Agricultura 464.942,50
UNIDADE 02 14 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO Valor
Função 16 Habitação 152.762,50
UNIDADE 02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Valor
Função 18 Gestão Ambiental 14.368,75
UNIDADE 02 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 15 Urbanismo 2.672.758,25
Função 17 Saneamento 176.660,00
Função 20 Agricultura 69.575,00
Função 26 Transporte 181.500,00
UNIDADE 02 17 SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 6.957,50
UNIDADE 02 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Valor
Função 09 Previdência Social 904.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 250.000,00
TOTAL GERAL 28.500.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 01 CÂMARA MUNICIPAL 840.000,00
02 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 820.985,00
02 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 46.282,50
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.993.475,00
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1.354.837,00
02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.594.456,25
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 546.556,00
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 227.631,25
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 4.537,50
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6.682.292,50
02 10 SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA 1.407.697,50
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 81.675,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
02 12 SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC. 6.050,00
02 13 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO 464.942,50
02 14 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO152.762,50
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.368,75
02 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS3.100.493,25
02 17 SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL 6.957,50
02 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.154.000,00
TOTAL 28.500.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 840.000,00
04 Administração 3.326.592,50
08 Assistência Social 1.414.655,00
09 Previdência Social 904.000,00
10 Saúde 6.682.292,50
12 Educação 9.594.456,25
13 Cultura 546.556,00
15 Urbanismo 2.672.758,25
16 Habitação 152.762,50
17 Saneamento 176.660,00
18 Gestão Ambiental 14.368,75
19 Ciência e Tecnologia 6.050,00
20 Agricultura 534.517,50
23 Comércio e Serviços 4.537,50
24 Comunicações 69.575,00
26 Transporte 263.175,00
27 Desporto e Lazer 227.631,25
28 Encargos Especiais 577.775,00
99 Reserva de Contingência 491.637,00
TOTAL 28.500.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
8 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
1721.34.08 TRANSF. PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO 30.250,00
1990.99.04 OUTRAS RECEITAS - FMAS 605,00
1922.99.04 OUTRAS RESTITUIçõES - FMAS 605,00
1721.34.99 TRANSF PROGRAMAS - OUTRAS FONTES DO FNAS 94.600,00
1721.34.10 TRANSF. BENEFICIOS DE PRETAÇÃO CONTINUADA - BPC 30.250,00
1325.01.10 RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS 3.025,00
1721.34.07 TRANSF. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS 30.250,00
1721.34.06 TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 121.000,00
1721.34.02 TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF 166.375,00
1721.34.01 TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 211.750,00
TOTAL
Recursos Próprios do Municipio
958.485,00
269.775,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
08.244.0011.2075.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV 222.750,00
08.244.0011.2078.000 MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 126.500,00
08.244.0003.2121.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS. 15.125,00
08.244.0011.2079.000 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 30.250,00
08.244.0011.2080.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 151.662,50
08.244.0003.1069.000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT. 30.250,00
08.244.0003.1059.000 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL 30.250,00
08.244.0003.1056.000 CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL 30.250,00
08.244.0011.2213.000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 22.000,00
08.244.0011.2081.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI 95.700,00
08.244.0011.2082.000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 45.375,00
08.244.0011.2083.000 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 20.872,50
08.244.0011.2085.000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 34.650,00
08.244.0011.2117.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA 30.250,00
08.244.0011.2118.000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC 30.250,00
08.244.0011.2119.000 MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO 30.250,00
08.244.0011.2121.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS. 12.100,00
TOTAL 958.485,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
1922.99.03 OUTRAS RESTITUIçõES - FMS 605,00
1990.99.03 OUTRAS RECEITAS - FMS 605,00
1762.02.03 CONVENIO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/SESAPI 30.250,00
2421.01.03 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 121.000,00
1721.33.18 TRANSF. DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS - DANT 15.125,00
1721.33.05 TRANSF. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS 204.187,50
1721.33.10 TRANSF. PROGR DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO PSICOSOCIAL-CAPS 75.625,00
1721.33.09 TRANSF. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA/CEO 75.625,00
1721.33.08 TRANSF. PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 181.500,00
1721.33.07 TRANSF. PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB 151.250,00
1721.33.06 TRANSF. INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE 15.125,00
1721.33.11 TRANSF. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA 1.512,50
1721.33.04 TRANSF. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 892.375,00
1721.33.03 TRANSF. PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 347.875,00
1721.33.02 TRANSF. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 1.073.875,00
1721.33.01 TRANSF. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 559.625,00
1325.01.03 RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS 12.100,00
1761.03.00 TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL 45.375,00
1721.33.17 TRANSF. PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD 45.375,00
1721.33.13 TRANSF. AÇÕES DE MANUTEÇÃO DO SAMU 60.500,00
1721.33.14 TRANSF. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 42.350,00
1721.33.15 TRANS. FPROGR NACIONAL DE SUPL. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 15.125,00
1721.33.16 TRANSF. COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 15.125,00
1721.33.12 TRANSF. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 15.125,00
1722.33.00 TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO 15.125,00
1721.33.99 TRANSF. OUTRAS FONTES DO SUS 183.567,50
TOTAL
Recursos Próprios do Municipio
6.652.042,50
2.456.115,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
10.302.0012.1024.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE 21.175,00
10.302.0012.1055.000 INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL 15.125,00
10.302.0012.2039.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 30.250,00
10.302.0012.1068.000 INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA 15.125,00
10.302.0012.1052.000 INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 12.100,00
10.302.0012.2065.000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE 9.075,00
10.302.0012.1022.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 30.250,00
10.302.0012.1021.000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 15.125,00
10.302.0003.1068.000 INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA 30.250,00
10.302.0003.1055.000 INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL 30.250,00
10.302.0003.1052.000 INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 24.200,00
10.302.0003.1020.000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS 60.500,00
10.301.0012.2214.000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES 28.000,00
10.304.0012.2040.000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 15.125,00
10.306.0012.2096.000 PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO 15.125,00
10.305.0012.2100.000 DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS 15.125,00
10.305.0012.2041.000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E 45.375,00
10.305.0012.1026.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 7.562,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 3
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
10.302.0012.2066.000 ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR 302,50
10.303.0012.2045.000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB 151.250,00
10.302.0012.2093.000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU 60.500,00
10.302.0012.2091.000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 30.250,00
10.302.0012.2090.000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODOTOLOGICAS 39.325,00
10.302.0012.2088.000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE 393.250,00
10.301.0012.1019.000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 60.500,00
10.301.0012.2044.000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 347.875,00
10.122.0012.2064.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL 302,50
10.301.0003.1051.000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 60.500,00
10.301.0003.1067.000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE 18.150,00
10.301.0012.1051.000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 30.250,00
10.301.0012.1101.000 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO 20.000,00
10.301.0012.2039.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 1.678.065,00
10.301.0012.2042.000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 892.375,00
10.301.0012.2043.000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 1.073.875,00
10.301.0012.2097.000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE 42.350,00
10.301.0012.2046.000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA 155.250,00
10.301.0012.2065.000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE 6.050,00
10.301.0012.2086.000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 302.500,00
10.301.0012.2087.000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 615.587,50
10.301.0012.2089.000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 181.500,00
10.301.0012.2092.000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 15.125,00
10.301.0012.2094.000 PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD 45.375,00
10.301.0012.2095.000 PROJETO OLHAR BRASIL 11.797,50
TOTAL 6.652.042,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 4
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
12 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
1724.01.00 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO 4.341.050,00
1724.02.00 TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB 2.883.540,00
1325.01.02 RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB 24.200,00
1990.99.02 OUTRAS RECEITAS - FUNDEB 605,00
1922.99.02 OUTRAS RESTITUIçõES - FUNDEB 605,00
TOTAL 7.250.000,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
12.365.0009.2036.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 164.560,00
12.365.0009.1065.000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E 30.250,00
12.365.0009.1088.000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 30.250,00
12.365.0009.1099.000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA 30.250,00
12.365.0009.2035.000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60% 471.295,00
12.365.0009.2207.000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60% 9.680,00
12.365.0009.2206.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 % 36.300,00
12.366.0009.2202.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40% 6.050,00
12.366.0009.2203.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60% 9.680,00
12.367.0009.2208.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% 6.050,00
12.367.0009.2209.000 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60% 9.680,00
12.365.0003.1088.000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 60.500,00
12.361.0009.2120.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 420.420,00
12.361.0003.1061.000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 60.500,00
12.361.0009.1014.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 60.500,00
12.361.0009.2031.000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.075.775,00
12.361.0009.2104.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 1.156.000,00
12.365.0003.1099.000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA 60.500,00
12.361.0009.2201.000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 471.900,00
12.361.0009.2230.000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 2.420,00
12.362.0009.2204.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40% 6.050,00
12.362.0009.2205.000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 10.890,00
12.365.0003.1065.000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E 60.500,00
TOTAL 7.250.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 5
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0
Codigo Especificacao Categoria Função
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Página 1
08 Assistência Social 1.414.655,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 145.543,75
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 193.943,75
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.550,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.912,50
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.762,50
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 4.400,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 84.700,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.595,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 242.440,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 66.137,50
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.957,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 237.407,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 161.782,50
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 17.847,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.650,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 105.875,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 73.150,00
09 Previdência Social 904.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 250.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 90.000,00
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 200.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.000,00
3.3.20.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 111.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 115.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
Codigo Especificacao Categoria Função
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Página 2
10 Saúde 6.682.292,50
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 448.985,90
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.581.060,90
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.941,95
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 77.137,50
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.460,50
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 40.629,25
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 140.662,50
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 28.000,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 385.687,50
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 79.398,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 876.485,50
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 59.048,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.025,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 672.600,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 543.433,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 40.030,25
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.850,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.400,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 66.968,75
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 236.875,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 228.487,50
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.125,00
TOTAL 9.000.947,50
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0
Cod. Descrição DESPESA PREVISTA
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Quadro 19
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Página 1
RECEITA PREVISTA
001 TESOURO 12.353.702,50 12.353.702,50
00 Recursos Ordinarios 12.353.702,50 12.353.702,50
002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 321.517,50 321.517,50
01 Recursos Vinculados 321.517,50 321.517,50
003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS688.710,00 688.710,00
01 Recursos Vinculados 688.710,00 688.710,00
005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1.515.012,50 1.515.012,50
01 Recursos Vinculados 1.515.012,50 1.515.012,50
008 EDUCAÇÃO 900.130,00 900.130,00
01 Recursos Vinculados 900.130,00 900.130,00
009 FUNDEB 7.250.000,00 7.250.000,00
01 Recursos Vinculados 7.250.000,00 7.250.000,00
010 SAUDE 4.316.927,50 4.316.927,50
01 Recursos Vinculados 4.316.927,50 4.316.927,50
011 RPPS 1.154.000,00 1.154.000,00
01 Recursos Vinculados 1.154.000,00 1.154.000,00
TOTAL 28.500.000,00 28.500.000,00
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/O-0