materia nº 7/2017

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PROJETO DE LEI Nº DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.
EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE 
DEMERVAL LOBÃO-PI, PARA O EXERCÍCIO DE 2.018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO, usando de suas 
atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei.
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval 
Lobão para o exercício financeiro de 2.018, em R$ 30.800.000,00 (trinta milhões e
oitocentos mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei 
Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 532 de 24 de junho de 
2017. 
O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo 
do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e 
indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no 
valor de R$ 22.512.047,20 (vinte e dois milhões, quinhentos e doze mil, 
quarenta e sete reais e vinte centavos).
O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os 
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de 
R$ 8.287.952,80 (oito milhões, duzentos e oitenta e sete mil, novecentos 
e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).
Art. 2° - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 
de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:
I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções 
do Governo;
II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as 
Categorias Econômicas, na forma do Anexo I; 
III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva 
legislação; 
IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da 
Administração.
CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL 
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 3º - A Receita total é estimada em R$ 30.800.000,00 (trinta milhões e
oitocentos mil reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas 
correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos 
com os seguintes desdobramentos:
RECEITAS CORRENTES R$ 31.418.690,86 
 Receita Tributária R$ 1.107.359,82
 Receita de Contribuição R$ 742.000,00
 Receita Patrimonial R$ 187.876,57
 Receita de Serviços R$ 25.042,70
 Transferências Correntes R$ 29.349.151,10
 Outras Receitas Correntes R$ 7.260,67
DEDUÇÕES DE RECEITAS R$ -2.585.910,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 1.406.219,14
Operações de Créditos R$ 50.000,00
Alienação de Bens R$ 25.042,70
Transferências de Capital
Outras Receitas Capital
R$
R$
1.318.655,09
12.521,35
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R$ 561.000,00
TOTAL DA RECEITA R$ 30.800.000,00
SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
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Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da 
Receita, cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada 
segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação 
institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:
I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL R$ 970.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO R$ 691.550,00
02.02.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO R$ 115.085,00
02.03.01 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR R$ 64.050,00
02.04.01 – GUARDA MUNICIPAL R$ 287.812,50
02.05.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 62.957,50
02.06.01 – GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E 
ALMOXARIFADO
R$ 58.075,00
02.07.01 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE 
DEMERVAL LOBÃO-PI
R$ 1.194.000,00
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.577.467,70
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ 1.672.324,50
02.10.01 – SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS 
E DESENVOLVIMENTO URBANO.
R$ 2.886.382,10
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 3.181.838,15
02.11.02 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB
R$ 9.060.000,00
02.12.01 – SECRETARIA MUN DE CULTURA, JUVENTUDE E 
TURISMO
R$ 551.093,50
02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER R$ 230.606,25
02.14.01– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 30.250,00
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.846.617,80
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 267.712,50
02.15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 971.872,50
02.15.03 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES – FMDCA.
R$ 181.500,00
02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E 
ABASTECIMENTO
R$ 493.380,00
02.17.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HIDRICOS
R$ 120.368,75
02.18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 
SANEAMENTO BÁSICO
R$ 198.137,50
02.19.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO R$ 86.918,75
T O T A L R$ 30.800.000,00
II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01 – LEGISLATIVA R$ 970.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO R$ 3.791.760,20
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.421.085,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL R$ 990.000,00
10 – SAÚDE R$ 5.876.867,80
12 – EDUCAÇÃO R$ 12.241.838,15
13 – CULTURA R$ 546.556,00
15 – URBANISMO R$ 2.886.382,10
16 – HABITAÇÃO R$ 25.712,50
17 – SANEAMENTO R$ 172.425,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL R$ 120.368,75
20 – AGRICULTURA R$ 493.380,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 4.537,50
24 – COMUNICAÇÕES R$ 18.150,00
26 – TRANSPORTE R$ 86.918,75
27 – DESPORTO E LAZER R$ 230.606,25
28 – ENCARGOS ESPECIAIS R$ 477.775,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 445.637,00
TOTAL DA DESPESA R$ 30.800.000,00
Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi 
destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ 241.637,00 (duzentos e quarenta e 
um mil e seiscentos e trinta e sete reais) que corresponde ao percentual de 0,82% da 
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Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos 
contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins 
previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio 
de 2000, até 31 de agosto de 2.018 a dotação correspondente poderá ser anulada para 
abertura de créditos Adicionais. 
CAPÍTULO II
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Art. 7º – Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da 
Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir 
Créditos Adicionais Suplementares:
I. Até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, 
mediante utilização de recursos proveniente de:
a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício 
anterior;
b) Do excesso de arrecadação;
c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária;
d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente 
possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
 
II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros 
proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de 
convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos 
valores arrecadados.
III - Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas 
correntes. 
Art. 8º - Ficam Excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei, os 
Créditos Adicionais Suplementares para:
I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
a) Pessoal e encargos Sociais,
b) Cumprimento de sentença judicial,
c) Serviços da Divida Pública.
d) Despesas de Exercício anteriores
II – destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesa por função:
e) Saúde,
f) Assistência.
g) Previdência,
h) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de 
cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.
Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão 
dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na 
presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro 
contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento. 
CAPÍTULO III
Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que 
determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, 
elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.018. 
Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir e/ou alterar no plano 
Plurianual 2018/2021- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo 
produtos e metas aprovados nesta Lei.
 Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo 
seus efeitos a partir de 01 (primeiro) de Janeiro de 2.018.
Gabinete do Prefeito Municipal - PI, 26 de Setembro de 2017.
Luís Gonzaga de Carvalho Júnior
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57 Exercício: 2018
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
1,45 % 99
1,55 % 28
0,75 % 27
0,28 % 26
0,06 % 24
0,01 % 23
1,60 % 20
0,39 % 18
0,56 % 17
0,08 % 16
9,37 % 15
1,77 % 13
39,75 % 12
19,08 % 10
3,21 % 09
4,61 % 08
12,31 % 04
3,15 % 01
01 04 08 09 10 12 13 15 16 17 18 20 23 24 26 27 28 99
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
01 3,15 %
04 12,31 %
08 4,61 %
09 3,21 %
10 19,08 %
12 39,75 %
13 1,77 %
15 9,37 %
16 0,08 %
17 0,56 %
18 0,39 %
20 1,60 %
23 0,01 %
24 0,06 %
26 0,28 %
27 0,75 %
28 1,55 %
99 1,45 %
FUNÇÃO DOTAÇÃO
01 Legislativa 970.000,00
04 Administração 3.791.760,20
08 Assistência Social 1.421.085,00
09 Previdência Social 990.000,00
10 Saúde 5.876.867,80
12 Educação 12.241.838,15
13 Cultura 546.556,00
15 Urbanismo 2.886.382,10
16 Habitação 25.712,50
17 Saneamento 172.425,00
18 Gestão Ambiental 120.368,75
20 Agricultura 493.380,00
23 Comércio e Serviços 4.537,50
24 Comunicações 18.150,00
26 Transporte 86.918,75
27 Desporto e Lazer 230.606,25
28 Encargos Especiais 477.775,00
99 Reserva de Contingência 445.637,00
TOTAL 30.800.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57 Exercício: 2018
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57 Exercício: 2018
DESPESA ORÇADA POR GRUPO
1,45 % 9
1,07 % 6
12,56 % 4
36,57 % 3
0,11 % 2
48,24 % 1
1 2 3 4 6 9
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
1 48,24 %
2 0,11 %
3 36,57 %
4 12,56 %
6 1,07 % 9 1,45 %
GRUPO DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.859.287,55
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 33.275,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.263.573,91
4 INVESTIMENTOS 3.868.676,54
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 329.550,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 445.637,00
TOTAL 30.800.000,00
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57 Exercício: 2018
RECEITA PREVISTA 
1,82 % 72
0,04 % 29
4,28 % 24
0,08 % 22
0,16 % 21
0,02 % 19
86,89 % 17
0,08 % 16
0,61 % 13
2,41 % 12
3,60 % 11
11 12 13 16 17 19 21 22 24 29 72
28.000.000
26.000.000
24.000.000
22.000.000
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
11 3,60 %
12 2,41 %
13 0,61 %
16 0,08 %
17 86,89 %
19 0,02 %
21 0,16 %
22 0,08 %
24 4,28 %
29 0,04 %
72 1,82 %
CODIGO PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.107.359,82
12 CONTRIBUIÇÕES 742.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 187.876,57
16 RECEITA DE SERVIÇOS 25.042,70
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 26.763.241,10
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.260,67
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS 25.042,70
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.318.655,09
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12.521,35
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 561.000,00
TOTAL 30.800.000,00
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
D E S P E S A R$ R$
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.859.287,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 33.275,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.263.573,91
SUB TOTAL 26.156.136,46
3.237.644,40
TOTAL 29.393.780,86
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 3.868.676,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 329.550,00
SUB TOTAL 4.198.226,54
RESERVA DE CONTINGENCIA 241.637,00
TOTAL 4.643.863,54
RESERVA DO RPPS 204.000,00
R E S U M O
DESPESAS CORRENTES 26.156.136,46
DESPESAS DE CAPITAL 4.198.226,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 445.637,00
TOTAL DE DESPESA 30.800.000,00
TOTAL 30.800.000,00
R E C E I T A R$ R$
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.107.359,82
CONTRIBUIÇÕES 742.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 187.876,57
RECEITA DE SERVIÇOS 25.042,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 29.349.151,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.260,67
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 561.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.585.910,00
SUB TOTAL 29.393.780,86
29.393.780,86 TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 3.237.644,40
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 25.042,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.318.655,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12.521,35
SUB TOTAL 1.406.219,14
TOTAL 4.643.863,54
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES 31.418.690,86
RECEITAS DE CAPITAL 1.406.219,14
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 561.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS
(R) DEDUCOES DA RECEITA -2.585.910,00
TOTAL DE RECEITAS 30.800.000,00
TOTAL 30.800.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 2
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
F.R.-C.A.
SubCategoria
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 31.418.690,86
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.107.359,82
1110.00.0.0 IMPOSTOS 1.065.775,67
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 252.504,27
QUALQUER NATUREZA
1113.01.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF 1.252,13
1113.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF 1.252,13
1113.01.1.4 IRPF - DÍVIDA ATIVA - MULRAS E JUROS 0.001.00.100.000 1.252,13
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 251.252,14
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 251.252,14
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 250.000,00
1113.03.1.2 IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS 0.001.00.100.000 1.252,14
1118.00.0.0 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS 813.271,40
1118.01.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 379.514,98 ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1118.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 95.758,56
TERRITORIAL URBANA
1118.01.1.1 IPTU - PRINCIPAL 0.001.00.400.022 90.750,00
1118.01.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.001.00.100.000 2.504,28
1118.01.1.3 IPTU - DÍVIDA ATIVA 0.001.00.100.000 1.252,14
1118.01.1.4 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0.001.00.100.000 1.252,14
1118.01.4.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE 283.756,42 BENS IMÓVEIS E DE
1118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 280.000,00
1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS 0.001.00.100.000 1.252,14
1118.01.4.3 ITBI - DÍVIDA ATIVA 0.001.00.100.000 1.252,14
1118.01.4.4 ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0.001.00.100.000 1.252,14
1118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 433.756,42
MERCADORIAS E SERVI
1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 433.756,42
1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 430.000,00
1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.001.00.100.000 1.252,14
1118.02.3.3 ISS - DÍVIDA ATIVA 0.001.00.100.000 1.252,14
1118.02.3.4 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0.001.00.100.000 1.252,14
1120.00.0.0 TAXAS 35.323,48
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 29.062,81
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 29.062,81
1121.01.1.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 29.062,81
1121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.001.00.100.000 29.062,81
PRINCIPAL
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.260,67
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.260,67
1122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.260,67
1122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 6.260,67
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 6.260,67
1138.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M 6.260,67
1138.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.260,67
1138.99.1.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.260,67
1138.99.1.1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 6.260,67
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 742.000,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 562.000,00
1210.04.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE 562.000,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL - R
1210.04.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 1.000,00
PARA O RPPS
1210.04.1.2 CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- 0.410.03.550.000 1.000,00
MULTAS E JUROS
1210.04.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O 561.000,00
RPPS
1210.04.2.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - 0.410.03.550.000 560.000,00
PRINCIPAL
1210.04.2.2 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - 0.410.03.550.000 1.000,00
MULTAS E JUROS
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 180.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 180.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.1.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 180.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.1.1 CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 0.950.05.115.000 180.000,00 PÚBLICA-PRINCIPAL
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 2
F.R.-C.A.
SubCategoria
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 187.876,57
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 3.597,30
ESTADO
1310.99.0.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.597,30
1310.99.1.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.597,30
1310.99.1.1 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 3.597,30
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 181.775,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 181.775,00
1321.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 111.775,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.001.00.100.000 5.775,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.001.00.300.021 3.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.001.00.400.020 1.500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.110.01.230.000 60.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.115.01.200.002 4.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.116.01.200.004 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.117.01.200.003 2.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.118.01.200.007 2.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.119.01.200.000 1.500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.120.01.210.000 8.250,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.210.02.300.020 8.250,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.220.02.310.000 3.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.311.04.400.001 1.500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.312.04.410.000 2.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.940.05.110.000 7.500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.950.05.115.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.00.4.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO 70.000,00 DE PREVIDÊNCIA SO
1321.00.4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL 0.410.03.550.000 70.000,00
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.504,27
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.504,27
1390.00.1.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.504,27
1390.00.1.1 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 2.504,27
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 25.042,70
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 25.042,70
1610.01.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 25.042,70
1610.01.1.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 25.042,70
1610.01.1.1 SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 25.042,70
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 29.349.151,10
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 17.027.890,43
1718.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 17.027.890,43
1718.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 10.942.300,00
1718.01.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 10.100.000,00 MUNICÍPIOS - COTA ME
1718.01.2.1 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 10.100.000,00
1718.01.3.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 420.000,00 MUNICÍPIOS - 1% COTA
1718.01.3.1 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - 0.001.00.100.000 420.000,00
PRINCIPAL
1718.01.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 420.000,00 MUNICÍPIOS - 1% COTA
1718.01.4.1 COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 420.000,00
1718.01.5.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 2.300,00
TERRITORIAL RURAL
1718.01.5.1 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 2.300,00
1718.02.0.0 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 125.000,00 EXPLORAÇÃO DE R
1718.02.2.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 5.000,00
RECURSOS MINERAIS -
1718.02.2.1 COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS 0.001.00.100.000 5.000,00
MINERAIS - PRINCIPAL
1718.02.6.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 110.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 3
F.R.-C.A.
SubCategoria
FEP
1718.02.6.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 0.001.00.100.000 110.000,00
FEP - PRINCIPAL
1718.02.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 10.000,00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
1718.02.9.1 OUTRAS TRANSF. 0.001.00.100.000 10.000,00
COMP.FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL
1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 2.649.689,40 DE SAÚDE - SUS -
1718.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 2.649.689,40 DE SAÚDE - SUS -
1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A 0.210.02.300.001 375.144,00
FUNDO-PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A 0.210.02.300.002 818.040,00
FUNDO-PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A 0.210.02.300.003 280.980,00
FUNDO-PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A 0.210.02.300.004 401.544,00
FUNDO-PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A 0.210.02.300.005 89.952,44
FUNDO-PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A 0.210.02.300.006 68.028,96
FUNDO-PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A 0.210.02.300.007 240.000,00
FUNDO-PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A 0.210.02.300.012 362.000,00
FUNDO-PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A 0.210.02.300.022 14.000,00
FUNDO-PRINCIPAL
1718.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 583.485,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.04.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 583.485,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.311.04.400.001 121.485,00
PRINCIPAL
1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.311.04.400.002 144.000,00
PRINCIPAL
1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.311.04.400.005 77.000,00
PRINCIPAL
1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.311.04.400.006 13.000,00
PRINCIPAL
1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.311.04.400.010 150.000,00
PRINCIPAL
1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.311.04.400.021 78.000,00
PRINCIPAL
1718.05.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1.328.497,30
NACIONAL DO DESENVOLVIME
1718.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 230.000,00
1718.05.1.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 0.115.01.200.002 230.000,00
PRINCIPAL
1718.05.2.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 11.000,00
PROGRAMA DINHEI
1718.05.2.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 0.116.01.200.004 11.000,00
PDDE - PRINCIPAL
1718.05.3.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 449.922,00
PROGRAMA NACION
1718.05.3.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 0.117.01.200.003 449.922,00
PNAE - PRINCIPAL
1718.05.4.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 37.575,30
PROGRAMA NACION
1718.05.4.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 0.118.01.200.007 37.575,30
PNATE - PRINCIPAL
1718.05.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 600.000,00
NACIONAL DO DESENVOLV
1718.05.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - 0.119.01.200.000 600.000,00
PRINCIPAL
1718.06.0.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - 7.000,00 DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/
1718.06.1.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - 7.000,00 DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/
1718.06.1.1 TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 0.001.00.100.000 7.000,00
87/96-PRINCIPAL
1718.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 537.138,55
SUAS ENTIDADES
1718.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 73.425,00 SISTEMA ÚNICO DE
1718.10.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS 0.220.02.310.000 73.425,00
- PRINCIPAL
1718.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 125.213,55
DESTINADAS A PROGRAMAS
1718.10.2.1 TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROG. 0.120.01.210.000 125.213,55 EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1718.10.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 51.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1718.10.3.1 TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. 0.312.04.410.000 51.000,00
SOCIAL-PRINCIPAL
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 4
F.R.-C.A.
SubCategoria
1718.10.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 62.500,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1718.10.4.1 TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. COMB. 0.940.05.110.000 62.500,00
FOME -PRINCIPAL
1718.10.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 125.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1718.10.5.1 TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. 0.940.05.110.000 125.000,00 BÁSICO-PRINCIPAL
1718.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 100.000,00
1718.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 0.940.05.110.000 100.000,00
PRINCIPAL
1718.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 854.780,18
1718.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 854.780,18
1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 854.780,18
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 3.230.510,67
FEDERAL E DE SUAS E
1728.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 3.230.510,67
1728.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 2.885.510,67
1728.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS 2.500.000,00
1728.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 2.500.000,00
1728.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA 320.000,00
1728.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 320.000,00
1728.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 250,00
1728.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 250,00
1728.01.4.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 59.000,00 DOMÍNIO ECONÔMI
1728.01.4.1 COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL 0.950.05.115.000 59.000,00
1728.01.5.0 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 6.260,67
1728.01.5.1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - 0.001.00.100.000 6.260,67
PRINCIPAL
1728.10.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO 295.000,00
DISTRITO FEDERAL
1728.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA 195.000,00 O SISTEMA ÚNICO
1728.10.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA 0.220.02.310.000 40.000,00
O SUS-PRINCIPAL
1728.10.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA 0.220.02.310.004 65.000,00
O SUS-PRINCIPAL
1728.10.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA 0.220.02.310.005 90.000,00
O SUS-PRINCIPAL
1728.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 100.000,00
ESTADOS
1728.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.940.05.110.000 100.000,00
ESTADOS - PRINCIPAL
1728.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 50.000,00
1728.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 50.000,00
1728.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 50.000,00
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 9.000.000,00 PÚBLICAS
1758.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 9.000.000,00 PÚBLICAS - ESPECÍFICA
1758.01.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 9.000.000,00 MANUTENÇÃO E DESENVOL
1758.01.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 6.940.000,00 MANUTENÇÃO E DESENVOL
1758.01.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 0.110.01.230.000 5.476.000,00
PRINCIPAL
1758.01.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 0.110.01.240.000 1.464.000,00
PRINCIPAL
1758.01.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA 2.060.000,00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1758.01.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO 0.110.01.240.000 2.060.000,00
FUNDEB - PRINCIPAL
1770.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 90.750,00
1770.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 90.750,00
1770.00.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 90.750,00
1770.00.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL 0.390.04.400.009 90.750,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.260,67
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 7.260,67
1990.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 1.000,00
GERAL E OS REGIMES P
1990.03.1.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 1.000,00
GERAL E OS REGIMES P
1990.03.1.1 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - 0.410.03.550.000 1.000,00
PRINCIPAL
1990.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 6.260,67
1990.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 6.260,67
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 5
F.R.-C.A.
SubCategoria
1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 6.260,67
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 1.406.219,14
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50.000,00
2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 50.000,00
2119.00.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 50.000,00
INTERNO
2119.00.1.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 50.000,00
INTERNO
2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.920.05.100.000 50.000,00
INTERNO - PRINCIPAL
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 25.042,70
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 12.521,35
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 12.521,35
2213.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 12.521,35
2213.00.1.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - 0.930.05.130.000 12.521,35
PRINCIPAL
2220.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.521,35
2220.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.521,35
2220.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.521,35
2220.00.1.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 0.930.05.130.000 12.521,35
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.318.655,09
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 664.227,99
2418.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 664.227,99
2418.03.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 190.925,00 DE SAÚDE - SUS
2418.03.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 190.925,00 DE SAÚDE - SUS
2418.03.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL 0.210.02.300.020 190.925,00
2418.05.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A 75.213,55 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ
2418.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A 75.213,55 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ
2418.05.1.1 TRANSF.DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE 0.119.01.200.000 75.213,55 EDUCAÇÃO- PRINCIPAL
2418.10.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 398.089,44
ENTIDADES
2418.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O 50.000,00 SISTEMA ÚNICO DE
2418.10.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O 0.220.02.310.000 50.000,00
SUS - PRINCIPAL
2418.10.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 65.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2418.10.5.1 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO 0.940.05.110.000 65.000,00
-PRINCIPAL
2418.10.6.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 65.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2418.10.6.1 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO 0.940.05.110.000 65.000,00
AMBIENTE -PRINCIPAL
2418.10.7.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 60.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2418.10.7.1 TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM 0.940.05.110.000 60.000,00
TRANSP. -PRINCIPAL
2418.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 158.089,44
2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 0.312.04.410.000 54.000,00
PRINCIPAL
2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 0.940.05.110.000 104.089,44
PRINCIPAL
2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 654.427,10
FEDERAL E DE SUAS E
2428.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, 654.427,10
E DE SUAS ENTI
2428.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO 654.427,10
DISTRITO FEDERA
2428.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA 54.000,00 O SISTEMA ÚNICO
2428.10.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O 0.220.02.310.000 54.000,00
SUS - PRINCIPAL
2428.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 50.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.2.1 TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA 0.120.01.210.000 50.000,00 EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2428.10.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 150.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.5.1 TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. 0.940.05.110.000 150.000,00 BÁSICO -PRINCIPAL
2428.10.6.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 125.213,55
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.6.1 TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE MEIO 0.940.05.110.000 125.213,55
AMBIENTE-PRINCIPAL
2428.10.7.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 125.213,55
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 6
F.R.-C.A.
SubCategoria
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.7.1 TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. 0.940.05.110.000 125.213,55
TRANSPORTE-PRINCIPAL
2428.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 150.000,00
ESTADOS
2428.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.312.04.410.000 50.000,00
ESTADOS - PRINCIPAL
2428.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.940.05.110.000 100.000,00
ESTADOS - PRINCIPAL
2900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12.521,35
2990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 12.521,35
2990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 12.521,35
2990.00.1.0 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 12.521,35
2990.00.1.1 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 12.521,35
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -2.585.910,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.585.910,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB -2.585.910,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB -2.585.910,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB 0.001.00.100.000 -2.585.910,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 30.239.000,00
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 561.000,00
7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 561.000,00
7210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS 561.000,00
7210.04.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R 560.000,00
7210.04.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - 560.000,00
7210.04.1.1 CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS 0.410.03.550.000 560.000,00
7210.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS 500,00
7210.99.1.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS 500,00
7210.99.1.1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 0.410.03.550.000 500,00
7218.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS 500,00
7218.01.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 500,00
7218.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA 500,00
7218.01.1.1 CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA OFSS 0.410.03.550.000 500,00
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 561.000,00
Total Geral das Receitas 30.800.000,00
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
Econômica
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Página 1
LeiData
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 26.156.136,46
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.859.287,55
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.882.125,05
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 350.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 92.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.231.667,30
3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 200.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.293.175,25
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 968.382,50
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 294.937,50
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 141.487,50
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 310.475,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 977.162,50
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 977.162,50
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 33.275,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.275,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 33.275,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.263.573,91
3. 3. 20. 00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 90.000,00
3. 3. 20. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 90.000,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 110.280,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 110.280,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.063.293,91
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 309.881,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 274.641,25
3. 3. 90. 19 AUXÍLIO FARDAMENTO 1.512,50
3. 3. 90. 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.473.428,16
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 52.937,50
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 108.698,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 154.870,75
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 667.030,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.434.193,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.881.513,25
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 287.362,50
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 39.697,50
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 233.825,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 101.930,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.772,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.198.226,54
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 3.868.676,54
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.868.676,54
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.763.429,04
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.090.122,50
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.125,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 329.550,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 329.550,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 329.550,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 445.637,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 445.637,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 445.637,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 445.637,00
Econômica
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Página 2
LeiData
T O T A L 30.800.000,00
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 1
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
01
01
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 922.775,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 688.075,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 638.025,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 600.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 35.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 50.050,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 50.050,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.025,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.025,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 231.675,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.630,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00.100.000 3.630,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 228.045,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 15.125,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 9.075,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.630,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.630,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.100.000 110.425,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 36.550,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 27.225,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.100.000 6.050,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.100.000 9.075,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.630,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00.100.000 3.630,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 47.225,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 41.175,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 41.175,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 15.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 26.050,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.050,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.050,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.001.00.100.000 6.050,00
T O T A L 970.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 2
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 673.400,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 281.325,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 281.325,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 278.300,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 392.075,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 57.475,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00.100.000 57.475,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 334.600,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 4.537,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 15.125,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.100.000 211.750,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 16.637,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 65.037,50
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 1.512,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 18.150,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 18.150,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.150,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 18.150,00
T O T A L 691.550,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 3
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
02
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 115.085,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91.960,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.960,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 91.960,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.125,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.125,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 8.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.025,00
T O T A L 115.085,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 4
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
03
PODER EXECUTIVO
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 62.537,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.512,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 50.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.025,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.025,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 8.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 1.512,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.512,50
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.512,50
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.512,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 1.512,50
T O T A L 64.050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 5
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
04
PODER EXECUTIVO
GUARDA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 277.812,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 262.250,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 262.250,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 262.250,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.562,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.562,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 8.000,00
3. 3. 90. 19 AUXÍLIO FARDAMENTO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 1.512,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 10.000,00
T O T A L 287.812,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 6
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
05
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 57.957,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 45.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.957,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.957,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 6.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 1.210,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 1.210,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 1.512,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 5.000,00
T O T A L 62.957,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 7
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
06
PODER EXECUTIVO
GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 53.075,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 35.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.075,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.075,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 9.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.025,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 5.000,00
T O T A L 58.075,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 8
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
07
PODER EXECUTIVO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 915.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 674.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 673.000,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 0.410.03.550.000 350.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0.410.03.550.000 92.000,00
3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0.410.03.550.000 200.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.410.03.550.000 30.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.410.03.550.000 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.410.03.550.000 1.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 241.000,00
3. 3. 20. 00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 90.000,00
3. 3. 20. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 0.410.03.550.000 90.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 151.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.410.03.550.000 4.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.410.03.550.000 8.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.410.03.550.000 1.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.410.03.550.000 120.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.410.03.550.000 8.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.410.03.550.000 10.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 75.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 75.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.410.03.550.000 25.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.410.03.550.000 50.000,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.410.03.550.000 204.000,00
T O T A L 1.194.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 9
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
08
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.543.350,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 803.562,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 501.062,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 4.537,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 493.500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 302.500,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 302.500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 739.787,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 739.787,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 9.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 200.406,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.781,25
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.100.000 15.125,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 84.700,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 420.725,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00.100.000 3.025,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 34.117,70
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 34.117,70
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.117,70
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 9.075,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.930.05.130.000 25.042,70
T O T A L 1.577.467,70
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 10
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
09
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.107.187,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 370.387,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 370.387,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 45.375,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 202.500,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.100.000 121.000,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 30.250,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.250,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00.100.000 30.250,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 706.550,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 706.550,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 9.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.100.000 180.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 40.587,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 34.787,50
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.100.000 221.000,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.100.000 215.125,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00.100.000 1.512,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 323.500,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 323.500,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 323.500,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.001.00.100.000 323.500,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 241.637,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 241.637,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 241.637,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.001.00.100.000 241.637,00
T O T A L 1.672.324,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 11
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
10
PODER EXECUTIVO
SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.616.690,56
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 537.306,25
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 537.306,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 4.840,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 532.466,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.079.384,31
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.079.384,31
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 13.431,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 6.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 58.806,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.950.05.115.000 60.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 1.331,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.267,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 281.493,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.950.05.115.000 120.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 472.055,81
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.950.05.115.000 60.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.940.05.110.000 3.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.269.691,54
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.269.691,54
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.269.691,54
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 352.587,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.920.05.100.000 50.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 861.054,04
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 6.050,00
T O T A L 2.886.382,10
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 12
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
11
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 10.941.239,60
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.541.634,80
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.063.084,80
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.200.001 148.720,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 511.885,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 235.290,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.119.01.200.000 16.486,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.120.01.210.000 48.033,55
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.200.001 449.068,75
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 4.230.150,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 747.890,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.119.01.200.000 6.166,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.120.01.210.000 5.500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.200.001 22.687,50
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 434.385,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 102.172,50
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.119.01.200.000 2.200,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.200.001 3.025,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 12.705,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 13.310,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.119.01.200.000 3.210,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.200.001 2.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.110.01.240.000 2.750,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.119.01.200.000 2.200,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.200.001 62.500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.119.01.200.000 550,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 478.550,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.200.001 6.050,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 346.875,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 125.625,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.399.604,80
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.399.604,80
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 65.340,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.200.001 62.012,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.110.01.240.000 32.065,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.119.01.200.000 7.645,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.120.01.210.000 6.050,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.200.001 193.600,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 629.445,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 13
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
11
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.115.01.200.002 62.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.116.01.200.004 2.875,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.117.01.200.003 451.922,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.118.01.200.007 17.575,30
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.119.01.200.000 15.145,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.120.01.210.000 6.050,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.200.001 49.912,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.110.01.240.000 2.420,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.120.01.210.000 6.050,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.200.001 12.100,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.110.01.240.000 605,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.115.01.200.002 14.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.200.001 189.987,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 508.120,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.115.01.200.002 90.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.116.01.200.004 2.875,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.118.01.200.007 10.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.119.01.200.000 15.145,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.120.01.210.000 6.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.200.001 193.600,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 595.615,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.115.01.200.002 50.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.116.01.200.004 2.875,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.118.01.200.007 12.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.119.01.200.000 15.695,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.120.01.210.000 15.125,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.200.001 5.500,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.110.01.240.000 32.812,50
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.200.001 3.025,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.110.01.240.000 2.200,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.200.001 7.562,50
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.115.01.200.002 4.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.120.01.210.000 605,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.300.598,55
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.300.598,55
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.300.598,55
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.200.001 121.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.110.01.240.000 242.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 14
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
11
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.119.01.200.000 311.862,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.120.01.210.000 90.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.200.001 52.112,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 186.340,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.115.01.200.002 14.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.116.01.200.004 2.875,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.119.01.200.000 280.408,55
T O T A L 12.241.838,15
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 15
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
12
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 381.693,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.275,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.275,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 756,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.940.05.110.000 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 31.006,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 348.418,50
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 21.175,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00.100.000 21.175,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 327.243,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 30.250,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 2.956,25
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.940.05.110.000 756,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 47.554,75
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.940.05.110.000 15.125,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00.100.000 43.862,50
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.940.05.110.000 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 65.931,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.940.05.110.000 16.775,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 84.988,75
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.940.05.110.000 16.775,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 169.400,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 169.400,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 169.400,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 30.250,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 15.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 3.025,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.940.05.110.000 121.000,00
T O T A L 551.093,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 16
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
13
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 167.081,25
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 82.431,25
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.431,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 21.175,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 61.256,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.650,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 84.650,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 6.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 21.175,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00.100.000 6.050,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 27.225,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 21.175,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 63.525,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 63.525,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.525,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 60.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 3.025,00
T O T A L 230.606,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 17
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
14
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 5.562.317,80
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.730.524,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.589.861,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.300.021 33.275,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.001 11.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.002 12.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.003 10.500,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.004 5.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.007 20.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.012 3.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.020 2.750,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.220.02.310.004 3.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.220.02.310.005 10.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.300.021 305.525,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.001 185.094,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.002 700.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.003 160.980,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.004 300.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.005 70.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.007 50.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.012 10.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.020 2.200,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.220.02.310.004 31.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.220.02.310.005 30.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.300.021 78.650,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.210.02.300.020 67.237,50
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.007 20.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.012 220.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.020 6.050,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.220.02.310.000 15.125,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.300.021 2.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.210.02.300.020 2.200,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.001 42.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.002 60.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.003 60.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.012 53.025,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.020 6.050,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.220.02.310.004 2.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 140.662,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 18
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
14
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.300.021 75.625,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.210.02.300.020 65.037,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.831.793,80
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 28.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.220.02.310.000 28.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.803.793,80
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.300.021 124.025,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.300.021 8.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.002 3.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.003 4.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.004 6.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.005 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.020 2.200,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.220.02.310.004 2.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.300.021 1.008.238,40
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.001 10.050,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.002 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.003 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.004 76.544,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.006 68.028,96
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.007 50.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.012 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.020 2.200,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.022 14.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.220.02.310.000 6.050,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.220.02.310.004 10.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.220.02.310.005 10.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.300.021 42.350,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.210.02.300.003 2.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.210.02.300.004 3.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.210.02.300.005 1.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.220.02.310.004 3.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.300.021 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.300.021 395.065,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.001 47.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.002 6.520,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.003 12.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.004 5.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 19
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
14
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.005 6.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.007 50.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.012 17.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.020 2.200,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.220.02.310.000 15.125,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.220.02.310.004 6.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.220.02.310.005 30.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.300.021 396.275,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.001 50.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.002 6.520,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.003 11.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.004 6.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.005 3.952,44
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.007 50.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.012 25.950,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.020 2.200,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.220.02.310.000 9.075,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.220.02.310.004 6.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.220.02.310.005 10.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.300.021 20.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.210.02.300.020 2.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.001.00.300.021 3.850,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.300.021 2.200,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.210.02.300.020 2.200,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.300.021 30.250,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.001 30.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.020 2.200,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.220.02.310.004 2.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 314.550,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 314.550,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 314.550,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.300.021 18.150,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.220.02.310.000 134.025,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.300.021 90.750,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.300.005 8.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.300.012 3.025,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.300.020 32.450,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.220.02.310.000 13.025,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 20
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
14
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.300.021 15.125,00
T O T A L 5.876.867,80
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 21
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
15
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.172.460,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 365.425,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 361.025,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.400.020 6.050,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.400.022 46.131,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.001 1.100,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.002 13.175,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.005 5.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.010 2.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.390.04.400.009 46.131,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.400.020 183.012,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.400.022 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.04.400.001 1.100,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.04.400.002 3.025,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.04.400.010 3.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.390.04.400.009 1.512,50
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.400.020 2.200,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.400.022 9.075,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.311.04.400.001 2.200,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.390.04.400.009 9.075,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.400.020 2.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.400.022 756,25
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.311.04.400.001 2.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.390.04.400.009 756,25
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.400.020 6.050,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.400.022 756,25
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.002 2.750,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.005 3.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.006 1.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.010 5.500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.390.04.400.009 756,25
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.400,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.400.020 2.200,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.311.04.400.001 2.200,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 807.035,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 807.035,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.001 6.050,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.400.020 8.512,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.400.022 756,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 22
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
15
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.311.04.400.001 1.100,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.311.04.400.005 3.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.311.04.400.010 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.390.04.400.009 756,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.020 49.912,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.022 7.260,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.001 57.700,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.002 25.175,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.005 19.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.006 4.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.010 60.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.021 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.390.04.400.009 7.260,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.400.020 18.150,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.400.022 6.352,50
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.04.400.001 7.150,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.04.400.002 19.125,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.04.400.010 5.450,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.04.400.021 10.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.390.04.400.009 6.352,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.400.020 1.512,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.400.022 756,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.311.04.400.005 2.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.390.04.400.009 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.020 54.450,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.022 6.806,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.001 14.162,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.002 51.375,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.005 20.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.006 2.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.010 60.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.021 10.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.312.04.410.000 22.750,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.390.04.400.009 6.806,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.020 69.575,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.022 6.806,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.001 14.162,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.002 24.150,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 23
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
15
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.005 12.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.006 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.010 6.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.021 10.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.390.04.400.009 6.806,25
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.001.00.400.022 3.781,25
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.04.400.001 7.260,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.04.400.002 3.025,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.04.400.021 18.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.390.04.400.009 3.781,25
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.002 2.200,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.005 3.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.006 1.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.010 5.500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 248.625,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 248.625,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 248.625,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.400.020 75.625,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.312.04.410.000 134.250,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.400.020 18.150,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.04.400.001 6.600,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.04.400.005 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.04.400.006 4.000,00
T O T A L 1.421.085,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 24
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
16
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 339.105,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.512,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 122.512,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 121.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.592,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 216.592,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 36.300,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 6.000,00
3. 3. 90. 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 0.001.00.100.000 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 49.912,50
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 30.250,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 37.812,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 21.780,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 154.275,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 154.275,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 154.275,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 121.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 33.275,00
T O T A L 493.380,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 25
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
17
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 118.100,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.025,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 103.025,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.940.05.110.000 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 100.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.940.05.110.000 1.512,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.075,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.075,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.940.05.110.000 1.210,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 6.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.940.05.110.000 2.571,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.940.05.110.000 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.940.05.110.000 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 756,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.940.05.110.000 1.512,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.268,75
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 2.268,75
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.268,75
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 756,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.940.05.110.000 1.512,50
T O T A L 120.368,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 26
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
18
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 60.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.025,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.025,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.475,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 57.475,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 6.050,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.940.05.110.000 9.075,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 756,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 7.562,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.940.05.110.000 6.050,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 7.562,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.940.05.110.000 6.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 756,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.940.05.110.000 12.856,25
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 137.637,50
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 137.637,50
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 137.637,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 15.125,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 90.750,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 31.006,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.940.05.110.000 756,25
T O T A L 198.137,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 27
LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
19
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 68.768,75
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.056,25
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.056,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 756,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 36.300,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.712,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.712,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 6.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.781,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 9.075,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 9.075,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 18.150,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 18.150,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.150,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 18.150,00
T O T A L 86.918,75
T O T A L G E R A L 30.800.000,00
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 1
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
01
01
00
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 922.775,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 688.075,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 638.025,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 600.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 35.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 50.050,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 50.050,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.025,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.025,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 231.675,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.630,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00.100.000 3.630,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 228.045,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 15.125,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 9.075,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.630,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.630,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.100.000 110.425,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 36.550,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 27.225,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.100.000 6.050,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.100.000 9.075,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.630,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00.100.000 3.630,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 47.225,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 41.175,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 41.175,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 15.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 26.050,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.050,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.050,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.001.00.100.000 6.050,00
T O T A L 970.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 2
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
01
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 673.400,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 281.325,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 281.325,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 278.300,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 392.075,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 57.475,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00.100.000 57.475,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 334.600,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 4.537,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 15.125,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.100.000 211.750,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 16.637,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 65.037,50
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 1.512,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 18.150,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 18.150,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.150,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 18.150,00
T O T A L 691.550,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 3
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 115.085,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91.960,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.960,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 91.960,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.125,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.125,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 8.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.025,00
T O T A L 115.085,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 4
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
01
PODER EXECUTIVO
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 62.537,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.512,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 50.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.025,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.025,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 8.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 1.512,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.512,50
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.512,50
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.512,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 1.512,50
T O T A L 64.050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 5
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
01
PODER EXECUTIVO
GUARDA MUNICIPAL
GUARDA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 277.812,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 262.250,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 262.250,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 262.250,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.562,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.562,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 8.000,00
3. 3. 90. 19 AUXÍLIO FARDAMENTO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 1.512,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 10.000,00
T O T A L 287.812,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 6
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
05
01
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 57.957,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 45.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.957,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.957,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 6.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 1.210,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 1.210,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 1.512,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 5.000,00
T O T A L 62.957,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 7
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
06
01
PODER EXECUTIVO
GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 53.075,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 35.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.075,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.075,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 9.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.025,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 5.000,00
T O T A L 58.075,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 8
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
01
PODER EXECUTIVO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 915.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 674.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 673.000,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 0.410.03.550.000 350.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0.410.03.550.000 92.000,00
3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0.410.03.550.000 200.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.410.03.550.000 30.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.410.03.550.000 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.410.03.550.000 1.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 241.000,00
3. 3. 20. 00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 90.000,00
3. 3. 20. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 0.410.03.550.000 90.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 151.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.410.03.550.000 4.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.410.03.550.000 8.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.410.03.550.000 1.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.410.03.550.000 120.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.410.03.550.000 8.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.410.03.550.000 10.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 75.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 75.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.410.03.550.000 25.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.410.03.550.000 50.000,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.410.03.550.000 204.000,00
T O T A L 1.194.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 9
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
08
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.543.350,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 803.562,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 501.062,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 4.537,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 493.500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 302.500,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 302.500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 739.787,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 739.787,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 9.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 200.406,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.781,25
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.100.000 15.125,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 84.700,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 420.725,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00.100.000 3.025,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 34.117,70
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 34.117,70
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.117,70
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 9.075,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.930.05.130.000 25.042,70
T O T A L 1.577.467,70
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 10
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.107.187,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 370.387,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 370.387,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 45.375,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 202.500,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.100.000 121.000,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 30.250,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.250,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00.100.000 30.250,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 706.550,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 706.550,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 9.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.100.000 180.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 40.587,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 34.787,50
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.100.000 221.000,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.100.000 215.125,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00.100.000 1.512,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 323.500,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 323.500,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 323.500,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.001.00.100.000 323.500,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 241.637,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 241.637,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 241.637,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.001.00.100.000 241.637,00
T O T A L 1.672.324,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 11
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
01
PODER EXECUTIVO
SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.616.690,56
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 537.306,25
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 537.306,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 4.840,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 532.466,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.079.384,31
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.079.384,31
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 13.431,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 6.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 58.806,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.950.05.115.000 60.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 1.331,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.267,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 281.493,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.950.05.115.000 120.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 472.055,81
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.950.05.115.000 60.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.940.05.110.000 3.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.269.691,54
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.269.691,54
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.269.691,54
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 352.587,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.920.05.100.000 50.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 861.054,04
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 6.050,00
T O T A L 2.886.382,10
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 12
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.309.579,60
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 778.597,30
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 772.547,30
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.200.001 148.720,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.119.01.200.000 16.486,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.120.01.210.000 48.033,55
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.200.001 449.068,75
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.119.01.200.000 6.166,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.120.01.210.000 5.500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.200.001 22.687,50
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.119.01.200.000 2.200,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.200.001 3.025,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.119.01.200.000 3.210,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.200.001 2.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.119.01.200.000 2.200,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.200.001 62.500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.119.01.200.000 550,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.050,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.200.001 6.050,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.530.982,30
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.530.982,30
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.200.001 62.012,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.119.01.200.000 7.645,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.120.01.210.000 6.050,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.200.001 193.600,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.115.01.200.002 62.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.116.01.200.004 2.875,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.117.01.200.003 451.922,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.118.01.200.007 17.575,30
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.119.01.200.000 15.145,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.120.01.210.000 6.050,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.200.001 49.912,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.120.01.210.000 6.050,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.200.001 12.100,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.115.01.200.002 14.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.200.001 189.987,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.115.01.200.002 90.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.116.01.200.004 2.875,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.118.01.200.007 10.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.119.01.200.000 15.145,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.120.01.210.000 6.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.200.001 193.600,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.115.01.200.002 50.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.116.01.200.004 2.875,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.118.01.200.007 12.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.119.01.200.000 15.695,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 13
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.120.01.210.000 15.125,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.200.001 5.500,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.200.001 3.025,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.200.001 7.562,50
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.115.01.200.002 4.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.120.01.210.000 605,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 872.258,55
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 872.258,55
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 872.258,55
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.200.001 121.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.119.01.200.000 311.862,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.120.01.210.000 90.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.200.001 52.112,50
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.115.01.200.002 14.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.116.01.200.004 2.875,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.119.01.200.000 280.408,55
T O T A L 3.181.838,15
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 14
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 8.631.660,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.763.037,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.290.537,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 511.885,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 235.290,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 4.230.150,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 747.890,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 434.385,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 102.172,50
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 12.705,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 13.310,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.110.01.240.000 2.750,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 472.500,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 346.875,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 125.625,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.868.622,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.868.622,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 65.340,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.110.01.240.000 32.065,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 629.445,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.110.01.240.000 2.420,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.110.01.240.000 605,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 508.120,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 595.615,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.110.01.240.000 32.812,50
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.110.01.240.000 2.200,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 428.340,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 428.340,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 428.340,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.110.01.240.000 242.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 186.340,00
T O T A L 9.060.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 15
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
12
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 381.693,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.275,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.275,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 756,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.940.05.110.000 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 31.006,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 348.418,50
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 21.175,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00.100.000 21.175,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 327.243,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 30.250,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 2.956,25
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.940.05.110.000 756,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 47.554,75
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.940.05.110.000 15.125,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00.100.000 43.862,50
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.940.05.110.000 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 65.931,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.940.05.110.000 16.775,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 84.988,75
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.940.05.110.000 16.775,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 169.400,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 169.400,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 169.400,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 30.250,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 15.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 3.025,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.940.05.110.000 121.000,00
T O T A L 551.093,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 16
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
13
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 167.081,25
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 82.431,25
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.431,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 21.175,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 61.256,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.650,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 84.650,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 6.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 21.175,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00.100.000 6.050,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 27.225,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 21.175,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 63.525,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 63.525,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.525,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 60.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 3.025,00
T O T A L 230.606,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 17
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
14
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 24.200,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.075,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.075,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.300.021 3.025,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.300.021 3.025,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.300.021 3.025,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.125,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.125,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.300.021 3.025,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.300.021 3.025,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.300.021 3.025,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.300.021 3.025,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.300.021 3.025,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 6.050,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 6.050,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.050,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.220.02.310.000 3.025,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.220.02.310.000 3.025,00
T O T A L 30.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 18
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
14
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 5.538.117,80
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.721.449,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.580.786,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.300.021 30.250,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.001 11.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.002 12.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.003 10.500,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.004 5.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.007 20.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.012 3.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.020 2.750,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.220.02.310.004 3.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.220.02.310.005 10.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.300.021 302.500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.001 185.094,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.002 700.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.003 160.980,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.004 300.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.005 70.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.007 50.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.012 10.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.020 2.200,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.220.02.310.004 31.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.220.02.310.005 30.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.300.021 75.625,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.210.02.300.020 67.237,50
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.007 20.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.012 220.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.020 6.050,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.220.02.310.000 15.125,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.300.021 2.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.210.02.300.020 2.200,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.001 42.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.002 60.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.003 60.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.012 53.025,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.020 6.050,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.220.02.310.004 2.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 140.662,50
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.300.021 75.625,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.210.02.300.020 65.037,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.816.668,80
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 28.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.220.02.310.000 28.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.788.668,80
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.300.021 121.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 19
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
14
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.300.021 8.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.002 3.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.003 4.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.004 6.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.005 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.020 2.200,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.220.02.310.004 2.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.300.021 1.005.213,40
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.001 10.050,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.002 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.003 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.004 76.544,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.006 68.028,96
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.007 50.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.012 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.020 2.200,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.022 14.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.220.02.310.000 6.050,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.220.02.310.004 10.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.220.02.310.005 10.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.300.021 42.350,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.210.02.300.003 2.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.210.02.300.004 3.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.210.02.300.005 1.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.220.02.310.004 3.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.300.021 392.040,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.001 47.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.002 6.520,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.003 12.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.004 5.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.005 6.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.007 50.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.012 17.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.020 2.200,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.220.02.310.000 15.125,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.220.02.310.004 6.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.220.02.310.005 30.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.300.021 393.250,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.001 50.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.002 6.520,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.003 11.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.004 6.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.005 3.952,44
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.007 50.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.012 25.950,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.020 2.200,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 20
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
14
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.220.02.310.000 9.075,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.220.02.310.004 6.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.220.02.310.005 10.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.300.021 20.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.210.02.300.020 2.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.001.00.300.021 3.850,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.300.021 2.200,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.210.02.300.020 2.200,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.300.021 30.250,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.001 30.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.020 2.200,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.220.02.310.004 2.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 308.500,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 308.500,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 308.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.300.021 18.150,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.220.02.310.000 131.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.300.021 90.750,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.300.005 8.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.300.012 3.025,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.300.020 32.450,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.220.02.310.000 10.000,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.300.021 15.125,00
T O T A L 5.846.617,80
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 21
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
15
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 264.687,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.062,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 189.062,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.400.020 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.400.020 181.500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.400.020 6.050,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.625,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.625,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.400.020 1.512,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.020 15.125,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.400.020 1.512,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.020 21.175,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.020 36.300,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.025,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 3.025,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.025,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.400.020 3.025,00
T O T A L 267.712,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 22
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
15
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 726.272,50
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.900,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.500,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.400.020 4.537,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.001 1.100,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.002 13.175,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.005 5.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.010 2.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.400.020 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.04.400.001 1.100,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.04.400.002 3.025,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.04.400.010 3.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.400.020 2.200,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.311.04.400.001 2.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.400.020 2.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.311.04.400.001 2.200,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.002 2.750,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.005 3.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.006 1.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.010 5.500,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.400,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.400.020 2.200,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.311.04.400.001 2.200,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 666.372,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 666.372,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.001 6.050,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.400.020 7.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.311.04.400.001 1.100,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.311.04.400.005 3.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.311.04.400.010 2.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.020 34.787,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.001 57.700,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.002 25.175,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.005 19.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.006 4.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.010 60.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.021 30.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.400.020 18.150,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.04.400.001 7.150,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.04.400.002 19.125,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.04.400.010 5.450,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.04.400.021 10.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.311.04.400.005 2.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.020 33.275,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.001 14.162,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.002 51.375,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 23
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
15
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.005 20.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.006 2.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.010 60.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.021 10.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.312.04.410.000 22.750,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.020 33.275,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.001 14.162,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.002 24.150,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.005 12.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.006 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.010 6.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.021 10.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.04.400.001 7.260,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.04.400.002 3.025,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.04.400.021 18.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.002 2.200,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.005 3.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.006 1.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.010 5.500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 245.600,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 245.600,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 245.600,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.400.020 75.625,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.312.04.410.000 134.250,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.400.020 15.125,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.04.400.001 6.600,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.04.400.005 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.04.400.006 4.000,00
T O T A L 971.872,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 24
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
15
03
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 181.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 116.462,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 116.462,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.400.022 46.131,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.390.04.400.009 46.131,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.400.022 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.390.04.400.009 1.512,50
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.400.022 9.075,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.390.04.400.009 9.075,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.400.022 756,25
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.390.04.400.009 756,25
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.400.022 756,25
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.390.04.400.009 756,25
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.037,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.037,50
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.400.022 756,25
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.390.04.400.009 756,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.022 7.260,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.390.04.400.009 7.260,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.400.022 6.352,50
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.390.04.400.009 6.352,50
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.400.022 756,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.390.04.400.009 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.022 6.806,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.390.04.400.009 6.806,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.022 6.806,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.390.04.400.009 6.806,25
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.001.00.400.022 3.781,25
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.390.04.400.009 3.781,25
T O T A L 181.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 25
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
16
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 339.105,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.512,50
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 122.512,50
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 121.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.592,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 216.592,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 36.300,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 6.000,00
3. 3. 90. 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 0.001.00.100.000 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 49.912,50
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 30.250,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 37.812,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 21.780,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 154.275,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 154.275,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 154.275,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 121.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 33.275,00
T O T A L 493.380,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 26
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
17
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 118.100,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.025,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 103.025,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.940.05.110.000 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 100.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.940.05.110.000 1.512,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.075,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.075,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.940.05.110.000 1.210,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 6.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.940.05.110.000 2.571,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.940.05.110.000 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.940.05.110.000 1.512,50
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 756,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.940.05.110.000 1.512,50
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.268,75
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 2.268,75
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.268,75
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 756,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.940.05.110.000 1.512,50
T O T A L 120.368,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 27
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
18
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 60.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.025,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.025,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 1.512,50
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.475,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 57.475,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 6.050,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.940.05.110.000 9.075,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 756,25
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 7.562,50
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.940.05.110.000 6.050,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 7.562,50
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.940.05.110.000 6.050,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 756,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.940.05.110.000 12.856,25
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 137.637,50
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 137.637,50
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 137.637,50
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 15.125,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 90.750,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 31.006,25
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.940.05.110.000 756,25
T O T A L 198.137,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 28
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
19
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 68.768,75
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.056,25
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.056,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 756,25
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 36.300,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.712,50
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.712,50
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.025,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 6.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.781,25
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 756,25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 9.075,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 9.075,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 18.150,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 18.150,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.150,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 18.150,00
T O T A L 86.918,75
T O T A L G E R A L 30.800.000,00
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL
Operação Especial
01 Legislativa 9.075,00 41.175,00 919.750,00 970.000,00
01 031 Ação Legislativa 9.075,00 41.175,00 919.750,00 970.000,00
01 031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO 9.075,00 41.175,00 919.750,00 970.000,00
LEGISLATIVO
01.031.0006.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 15.125,00 15.125,00
MUNICIPAL
01.031.0006.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA 6.050,00 6.050,00
01.031.0006.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA 20.000,00 20.000,00
01.031.0006.1100.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 9.075,00 9.075,00
01.031.0006.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 794.945,00 794.945,00
01.031.0006.2002.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS 3.630,00 3.630,00
ENTIDADES
01.031.0006.2003.0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 15.125,00 15.125,00
01.031.0006.2034.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL 106.050,00 106.050,00
TOTAL 9.075,00 41.175,00 919.750,00 970.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO
Operação Especial
04 Administração 30.250,00 30.250,00
04 121 Planejamento e Orçamento 30.250,00 30.250,00
04 121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 30.250,00 30.250,00
04.121.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS 30.250,00 30.250,00
E CONVÊNIOS
04 122 Administração Geral 3.025,00 440.475,00 443.500,00
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 3.025,00 316.450,00 319.475,00
04.122.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3.025,00 3.025,00
04.122.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 316.450,00 316.450,00
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 124.025,00 124.025,00
04.122.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE 66.550,00 66.550,00
04.122.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 57.475,00 57.475,00
04 125 Normatização e Fiscalização 217.800,00 217.800,00
04 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 217.800,00 217.800,00
04.125.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 217.800,00 217.800,00
TOTAL 0,00 3.025,00 688.525,00 691.550,00
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AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO VICE-PREFEITO
Operação Especial
04 Administração 115.085,00 115.085,00
04 122 Administração Geral 115.085,00 115.085,00
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 115.085,00 115.085,00
04.122.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 115.085,00 115.085,00
TOTAL 0,00 0,00 115.085,00 115.085,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 4
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
Operação Especial
04 Administração 64.050,00 64.050,00
04 122 Administração Geral 64.050,00 64.050,00
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 64.050,00 64.050,00
04.122.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 64.050,00 64.050,00
TOTAL 0,00 0,00 64.050,00 64.050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 5
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
04 GUARDA MUNICIPAL
Operação Especial
04 Administração 287.812,50 287.812,50
04 122 Administração Geral 287.812,50 287.812,50
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 287.812,50 287.812,50
04.122.0008.2013.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA 287.812,50 287.812,50
MUNICIPAL
TOTAL 0,00 0,00 287.812,50 287.812,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 6
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Operação Especial
04 Administração 62.957,50 62.957,50
04 124 Controle Interno 62.957,50 62.957,50
04 124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 62.957,50 62.957,50
04.124.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA 62.957,50 62.957,50
CONTROLADORIA
TOTAL 0,00 0,00 62.957,50 62.957,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 7
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
Operação Especial
04 Administração 58.075,00 58.075,00
04 122 Administração Geral 58.075,00 58.075,00
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 58.075,00 58.075,00
04.122.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE 58.075,00 58.075,00
COMPRAS E ALMOXARIFADO
TOTAL 0,00 0,00 58.075,00 58.075,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 8
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO
Operação Especial
09 Previdência Social 990.000,00 990.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 990.000,00 990.000,00
09 272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 990.000,00 990.000,00
09.272.0013.2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 258.000,00 258.000,00
09.272.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 732.000,00 732.000,00
99 Reserva de Contingência 204.000,00 204.000,00
99 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00 204.000,00
99 997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 204.000,00 204.000,00
99.997.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 204.000,00 204.000,00
TOTAL 0,00 0,00 1.194.000,00 1.194.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 9
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Operação Especial
04 Administração 34.117,70 1.452.600,00 1.486.717,70
04 122 Administração Geral 34.117,70 1.452.600,00 1.486.717,70
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 34.117,70 1.452.600,00 1.486.717,70
04.122.0008.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 34.117,70 34.117,70
04.122.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 1.337.225,00 1.337.225,00
MUNICIPAL-ADM
04.122.0008.2009.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES 103.275,00 103.275,00
ADMINISTRATIVAS
04.122.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 12.100,00 12.100,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 21.175,00 21.175,00
04 128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 21.175,00 21.175,00
04.128.0008.2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 21.175,00 21.175,00
04 131 Comunicação Social 51.425,00 51.425,00
04 131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 51.425,00 51.425,00
04.131.0008.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E 48.400,00 48.400,00
TV
04.131.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 3.025,00 3.025,00
24 Comunicações 18.150,00 18.150,00
24 722 Telecomunicações 18.150,00 18.150,00
24 722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 18.150,00 18.150,00
24.722.0008.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 18.150,00 18.150,00
TELECOMUNICAÇÕES
TOTAL 0,00 34.117,70 1.543.350,00 1.577.467,70
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 10
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Operação Especial
04 Administração 638.625,00 638.625,00
04 122 Administração Geral 638.625,00 638.625,00
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 638.625,00 638.625,00
04.122.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS 336.125,00 336.125,00
JUDICIAIS
04.122.0008.2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 302.500,00 302.500,00
04 123 Administração Financeira 314.287,50 314.287,50
04 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 314.287,50 314.287,50
04.123.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 95.212,50 95.212,50
MUNICIPAL
04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. 36.050,00 36.050,00
FINANÇAS
04.123.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 183.025,00 183.025,00
28 Encargos Especiais 353.750,00 353.750,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 353.750,00 353.750,00
28 843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 353.750,00 353.750,00
28.843.0008.2102.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 353.750,00 353.750,00
28 846 Outros Encargos Especiais 124.025,00 124.025,00
28 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 124.025,00 124.025,00
28.846.0008.2098.0000 ENCRAGOS COM O PASEP 124.025,00 124.025,00
99 Reserva de Contingência 241.637,00 241.637,00
99 999 Reserva de Contingência 241.637,00 241.637,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 241.637,00 241.637,00
99.999.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 241.637,00 241.637,00
TOTAL 719.412,00 0,00 952.912,50 1.672.324,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 11
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
Operação Especial
15 Urbanismo 774.711,00 774.711,00
15 122 Administração Geral 774.711,00 774.711,00
15 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 774.711,00 774.711,00
15.122.0008.2072.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 774.711,00 774.711,00
MUNICIPAL
15 451 Infra-Estrutura Urbana 1.130.541,54 81.342,25 1.211.883,79
15 451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E 1.130.541,54 81.342,25 1.211.883,79
DESENVOLVIMENTO
15.451.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 6.050,00 6.050,00
POSTOL TEL
15.451.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA 107.562,50 107.562,50
PREFEITURA
15.451.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO 30.250,00 30.250,00
URBANA E RURAL
15.451.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 15.125,00 15.125,00
15.451.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 15.125,00 15.125,00
15.451.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 15.125,00 15.125,00
15.451.0003.1043.0000 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS 15.125,00 15.125,00
15.451.0003.1058.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS 926.179,04 926.179,04
PÚBLICAS MUNICIPAIS
15.451.0003.2010.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 30.250,00 30.250,00
15.451.0003.2128.0000 APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM 6.655,00 6.655,00
TERRITORIO
15.451.0003.2130.0000 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E 44.437,25 44.437,25
FISCALIZAÇÃO
15 452 Serviços Urbanos 15.125,00 643.162,31 658.287,31
15 452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E 15.125,00 463.162,31 478.287,31
DESENVOLVIMENTO
15.452.0003.1040.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, 15.125,00 15.125,00
PARQUES JARDINS
15.452.0003.2062.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, 54.450,00 54.450,00
CEMITERIOS
15.452.0003.2063.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 404.477,31 404.477,31
15.452.0003.2129.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS 4.235,00 4.235,00
15 452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 180.000,00 180.000,00
15.452.0008.2061.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 180.000,00 180.000,00
15 782 Transporte Rodoviário 148.225,00 93.275,00 241.500,00
15 782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E 117.975,00 117.975,00
DESENVOLVIMENTO
15.782.0003.1029.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 30.250,00 30.250,00
VICINAIS
15.782.0003.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL 30.250,00 30.250,00
RODOVIÁRIO
15.782.0003.1031.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E 30.250,00 30.250,00
BUEIROS
15.782.0003.1048.0000 CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 27.225,00 27.225,00
15 782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 30.250,00 93.275,00 123.525,00
15.782.0008.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL 30.250,00 30.250,00
RODOVIÁRIO
15.782.0008.2131.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 93.275,00 93.275,00
VICINAIS
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 12
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
Operação Especial
TOTAL 0,00 1.293.891,54 1.592.490,56 2.886.382,10
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 13
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Operação Especial
12 Educação 605,00 605,00
12 122 Administração Geral 605,00 605,00
12 122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 605,00 605,00
12.122.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 605,00 605,00
12 361 Ensino Fundamental 502.976,05 9.780.797,30 10.283.773,35
12 361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 502.976,05 9.780.797,30 10.283.773,35
12.361.0009.1007.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES 120.250,00 120.250,00
ESCOLARES E QUADRAS
12.361.0009.1008.0000 INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E 45.375,00 45.375,00
CIÊNCIA
12.361.0009.1009.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED 60.500,00 60.500,00
12.361.0009.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 155.851,05 155.851,05
12.361.0009.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 60.500,00 60.500,00
12.361.0009.1061.0000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO 60.500,00 60.500,00
FUNDAMENTAL
12.361.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 291.100,00 291.100,00
12.361.0009.2019.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL 441.262,00 441.262,00
12.361.0009.2020.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 72.262,80 72.262,80
12.361.0009.2023.0000 DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 234.000,00 234.000,00
12.361.0009.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 72.600,00 72.600,00
12.361.0009.2031.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 4.909.775,00 4.909.775,00
FUNDAMENTAL
12.361.0009.2032.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 775.150,00 775.150,00
12.361.0009.2104.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL 1.356.000,00 1.356.000,00
ADMINISTRATIVO
12.361.0009.2112.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE 39.325,00 39.325,00
12.361.0009.2113.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE 11.500,00 11.500,00
12.361.0009.2114.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA 11.343,75 11.343,75
12.361.0009.2116.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 10.738,75 10.738,75
12.361.0009.2120.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 781.420,00 781.420,00
ESCOLAR
12.361.0009.2201.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 771.900,00 771.900,00
12.361.0009.2230.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 2.420,00 2.420,00
12 363 Ensino Profissional 11.343,75 11.343,75
12 363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 11.343,75 11.343,75
12.363.0009.2115.0000 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 11.343,75 11.343,75
12 365 Educação Infantil 620.750,00 1.227.283,55 1.848.033,55
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AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 14
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Operação Especial
12 365 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 620.750,00 1.227.283,55 1.848.033,55
12.365.0009.1006.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO 348.500,00 348.500,00
ENSINO INFANTIL
12.365.0009.1065.0000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES 90.750,00 90.750,00
DO E
12.365.0009.1088.0000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 90.750,00 90.750,00
12.365.0009.1099.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 90.750,00 90.750,00
PRE-ESCOLA
12.365.0009.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 295.533,55 295.533,55
12.365.0009.2025.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 30.250,00 30.250,00
12.365.0009.2033.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 87.725,00 87.725,00
12.365.0009.2035.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 597.185,00 597.185,00
INFANTIL - F60%
12.365.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 170.610,00 170.610,00
FUNDEB
12.365.0009.2206.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 36.300,00 36.300,00
40 %
12.365.0009.2207.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 9.680,00 9.680,00
PRE-ESCOLAR 60%
12 366 Educação de Jovens e Adultos 60.252,00 60.252,00
12 366 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 60.252,00 60.252,00
12.366.0009.2111.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 44.522,00 44.522,00
ADULTOS
12.366.0009.2202.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 6.050,00 6.050,00
JOVENS E ADULTOS - F40%
12.366.0009.2203.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 9.680,00 9.680,00
JOVENS E ADULTOS - F60%
12 367 Educação Especial 37.830,50 37.830,50
12 367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 37.830,50 37.830,50
12.367.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 22.100,50 22.100,50
12.367.0009.2208.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO 6.050,00 6.050,00
ESPECIAL - 40%
12.367.0009.2209.0000 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO 9.680,00 9.680,00
ESPECIAL - F60%
TOTAL 0,00 1.123.726,05 11.118.112,10 12.241.838,15
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 15
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
Operação Especial
13 Cultura 56.962,50 56.962,50
13 122 Administração Geral 56.962,50 56.962,50
13 122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 56.962,50 56.962,50
13.122.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 56.962,50 56.962,50
13 392 Difusão Cultural 166.375,00 323.218,50 489.593,50
13 392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 166.375,00 323.218,50 489.593,50
13.392.0010.1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA 15.125,00 15.125,00
13.392.0010.1011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO 30.250,00 30.250,00
13.392.0010.1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO 121.000,00 121.000,00
BIBLIOGRÁFICO
13.392.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS 4.537,50 4.537,50
13.392.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.200,00 2.200,00
13.392.0010.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS 106.425,00 106.425,00
COMEMORATIVOS
13.392.0010.2132.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL 44.770,00 44.770,00
13.392.0010.2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE 128.986,00 128.986,00
FOLGUEDOS
13.392.0010.2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA 36.300,00 36.300,00
23 Comércio e Serviços 4.537,50 4.537,50
23 695 Turismo 4.537,50 4.537,50
23 695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.537,50 4.537,50
23.695.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 4.537,50 4.537,50
TOTAL 0,00 166.375,00 384.718,50 551.093,50
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AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 16
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Operação Especial
27 Desporto e Lazer 30.250,00 123.975,00 154.225,00
27 122 Administração Geral 30.250,00 123.975,00 154.225,00
27 122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 30.250,00 123.975,00 154.225,00
ESPORTIVA
27.122.0005.1017.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO 30.250,00 30.250,00
MUNICIPAL
27.122.0005.2074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 123.975,00 123.975,00
LAZER
27 812 Desporto Comunitário 33.275,00 21.175,00 54.450,00
27 812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 33.275,00 21.175,00 54.450,00
ESPORTIVA
27.812.0005.1016.0000 CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE 30.250,00 30.250,00
ESPORTES
27.812.0005.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE 3.025,00 3.025,00
LAZER
27.812.0005.2030.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 21.175,00 21.175,00
27 813 Lazer 21.931,25 21.931,25
27 813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 21.931,25 21.931,25
ESPORTIVA
27.813.0005.2210.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER 21.931,25 21.931,25
TOTAL 0,00 63.525,00 167.081,25 230.606,25
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AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 17
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Operação Especial
10 Saúde 295.275,00 5.364.236,40 5.659.511,40
10 301 Atenção Básica 295.275,00 5.364.236,40 5.659.511,40
10 301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 295.275,00 5.364.236,40 5.659.511,40
10.301.0012.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 60.500,00 60.500,00
10.301.0012.1020.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 60.500,00 60.500,00
E POSTOS
10.301.0012.1021.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 15.125,00 15.125,00
10.301.0012.1022.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 30.250,00 30.250,00
10.301.0012.1051.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 90.750,00 90.750,00
10.301.0012.1067.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA 18.150,00 18.150,00
SECRETRARIA DE SAUDE
10.301.0012.1101.0000 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E 20.000,00 20.000,00
EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO
10.301.0012.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 1.637.815,00 1.637.815,00
10.301.0012.2042.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - 401.544,00 401.544,00
PACS
10.301.0012.2043.0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 818.040,00 818.040,00
10.301.0012.2044.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 280.980,00 280.980,00
10.301.0012.2046.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO 65.000,00 65.000,00
BÁSICA
10.301.0012.2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E 90.000,00 90.000,00
ORTESES DE
10.301.0012.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 30.250,00 30.250,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0012.2086.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 642.213,40 642.213,40
10.301.0012.2087.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 375.144,00 375.144,00
10.301.0012.2088.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE 393.250,00 393.250,00
SAUDE
10.301.0012.2089.0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA 240.000,00 240.000,00
FAMILIA
10.301.0012.2097.0000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E 362.000,00 362.000,00
DA QUALIDADE
10.301.0012.2214.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE 28.000,00 28.000,00
ELETIVOS DE PACIENTES
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 68.028,96 68.028,96
10 303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 68.028,96 68.028,96
10.303.0012.2045.0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 68.028,96 68.028,96
- AFB
10 304 Vigilância Sanitária 14.000,00 14.000,00
10 304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 14.000,00 14.000,00
10.304.0012.2135.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA 14.000,00 14.000,00
SANITÁRIA-PFVISA
10 305 Vigilância Epidemiológica 8.000,00 127.327,44 135.327,44
10 305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 8.000,00 127.327,44 135.327,44
10.305.0012.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM 8.000,00 8.000,00
SAÚDE
10.305.0012.2040.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 81.952,44 81.952,44
PROMOÇÃO DA SAÚDE
10.305.0012.2041.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, 45.375,00 45.375,00
PREVENÇÃO E
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 18
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Operação Especial
TOTAL 0,00 303.275,00 5.573.592,80 5.876.867,80
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 19
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Operação Especial
08 Assistência Social 194.750,00 966.835,00 1.161.585,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 259.500,00 259.500,00
08 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 181.500,00 181.500,00
08.243.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE 18.150,00 18.150,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
08.243.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL 18.150,00 18.150,00
CONTRA CRIANÇA
08.243.0011.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA 19.662,50 19.662,50
08.243.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 117.975,00 117.975,00
08.243.0011.2122.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A 7.562,50 7.562,50
CRIANÇAS
08 243 0014 CRIANÇA FELIZ 78.000,00 78.000,00
08.243.0014.2215.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 78.000,00 78.000,00
08 244 Assistência Comunitária 194.750,00 966.835,00 1.161.585,00
08 244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 194.750,00 966.835,00 1.161.585,00
08.244.0011.1056.0000 CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE 134.250,00 134.250,00
ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0011.1059.0000 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. 30.250,00 30.250,00
SOCIAL
08.244.0011.1069.0000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS 30.250,00 30.250,00
SERVIÇOS DA ASSIT.
08.244.0011.2050.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA 237.462,50 237.462,50
SOCIAL
08.244.0011.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 30.250,00 30.250,00
08.244.0011.2075.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV 150.000,00 150.000,00
08.244.0011.2078.0000 MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO 77.000,00 77.000,00
DESCENTRALIZADA - IGDBF
08.244.0011.2079.0000 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 26.050,00 26.050,00
08.244.0011.2080.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 214.775,00 214.775,00
08.244.0011.2081.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI 87.700,00 87.700,00
08.244.0011.2082.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 30.250,00 30.250,00
08.244.0011.2083.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 20.872,50 20.872,50
08.244.0011.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD 13.000,00 13.000,00
SUAS
08.244.0011.2117.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO 30.250,00 30.250,00
PRODUTIVA
08.244.0011.2121.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 27.225,00 27.225,00
ATEND. DA ASS.
08.244.0011.2213.0000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 22.000,00 22.000,00
TOTAL 0,00 194.750,00 1.226.335,00 1.421.085,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 20
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
Operação Especial
20 Agricultura 30.250,00 149.687,50 179.937,50
20 122 Administração Geral 30.250,00 149.687,50 179.937,50
20 122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 30.250,00 149.687,50 179.937,50
ABASTECIMENTO
20.122.0015.1032.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 30.250,00 30.250,00
20.122.0015.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 149.687,50 149.687,50
DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO
20 452 Serviços Urbanos 15.125,00 15.125,00
20 452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 15.125,00 15.125,00
ABASTECIMENTO
20.452.0015.2027.0000 REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS 15.125,00 15.125,00
LOGRADOUROS
20 605 Abastecimento 60.500,00 169.150,00 229.650,00
20 605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 60.500,00 169.150,00 229.650,00
ABASTECIMENTO
20.605.0015.1034.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS 30.250,00 30.250,00
20.605.0015.1035.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS 30.250,00 30.250,00
PÚBLICOS
20.605.0015.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 60.500,00 60.500,00
20.605.0015.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 30.000,00 30.000,00
DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO
20.605.0015.2056.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS 15.125,00 15.125,00
20.605.0015.2058.0000 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS 27.225,00 27.225,00
20.605.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E 9.075,00 9.075,00
MATADOUROS
20.605.0015.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS 27.225,00 27.225,00
COMUNITÁRIAS
20 606 Extensão Rural 15.125,00 23.292,50 38.417,50
20 606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 15.125,00 23.292,50 38.417,50
ABASTECIMENTO
20.606.0015.1033.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS 15.125,00 15.125,00
AGRÍCOLAS
20.606.0015.2057.0000 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 23.292,50 23.292,50
20 607 Irrigação 30.250,00 30.250,00
20 607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 30.250,00 30.250,00
ABASTECIMENTO
20.607.0015.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 30.250,00 30.250,00
TOTAL 0,00 105.875,00 387.505,00 493.380,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 21
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Operação Especial
18 Gestão Ambiental 111.293,75 111.293,75
18 122 Administração Geral 111.293,75 111.293,75
18 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL 111.293,75 111.293,75
18.122.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 111.293,75 111.293,75
RECURSOS HIDRICOS
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 4.537,50 4.537,50
18 541 0016 GESTÃO AMBIENTAL 4.537,50 4.537,50
18.541.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES 4.537,50 4.537,50
PÚBLICOS
18 542 Controle Ambiental 4.537,50 4.537,50
18 542 0016 GESTÃO AMBIENTAL 4.537,50 4.537,50
18.542.0016.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO 4.537,50 4.537,50
AMBIENTE
TOTAL 0,00 0,00 120.368,75 120.368,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 22
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
Operação Especial
16 Habitação 6.050,00 6.050,00
16 122 Administração Geral 6.050,00 6.050,00
16 122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 6.050,00 6.050,00
16.122.0017.2060.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 6.050,00 6.050,00
MUNICIPAL
16 482 Habitação Urbana 15.125,00 4.537,50 19.662,50
16 482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 15.125,00 4.537,50 19.662,50
16.482.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E 15.125,00 15.125,00
MELHORIA
16.482.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 4.537,50 4.537,50
17 Saneamento 45.375,00 24.200,00 69.575,00
17 511 Saneamento Básico Rural 45.375,00 24.200,00 69.575,00
17 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 45.375,00 24.200,00 69.575,00
17.511.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE 15.125,00 15.125,00
DRENAGEM
17.511.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 30.250,00 30.250,00
ÁGUA
17.511.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 24.200,00 24.200,00
ÁGUA DA ZONA RURAL
17 512 Saneamento Básico Urbano 78.650,00 24.200,00 102.850,00
17 512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 78.650,00 24.200,00 102.850,00
17.512.0017.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO 15.125,00 15.125,00
SANITÁRIO
17.512.0017.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 18.150,00 18.150,00
SANITÁRIAS
17.512.0017.1057.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 30.250,00 30.250,00
ÁGUA DA
17.512.0017.1060.0000 CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 15.125,00 15.125,00
LAVANDERIA
17.512.0017.2070.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA 24.200,00 24.200,00
ZONA URBANA
TOTAL 0,00 139.150,00 58.987,50 198.137,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 23
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Operação Especial
26 Transporte 56.668,75 56.668,75
26 122 Administração Geral 56.668,75 56.668,75
26 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 56.668,75 56.668,75
26.122.0008.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E 56.668,75 56.668,75
TRÂNSITO
26 782 Transporte Rodoviário 15.125,00 15.125,00
26 782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 15.125,00 15.125,00
26.782.0008.2026.0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE 15.125,00 15.125,00
TRÂNSITO
26 785 Transporte Especiais 15.125,00 15.125,00
26 785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 15.125,00 15.125,00
26.785.0008.1005.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. 15.125,00 15.125,00
DE TRÂNSITO
TOTAL 0,00 15.125,00 71.793,75 86.918,75
TOTAL GERAL 728.487,00 3.484.010,29 26.587.502,71 30.800.000,00
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 1
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 00
CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 01.031.0006.1001.0000 15.125,00
MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 15.125,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA 01.031.0006.1002.0000 6.050,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.050,00
4 INVESTIMENTOS 6.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 6.050,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA 01.031.0006.1023.0000 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 01.031.0006.1100.0000 9.075,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.025,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.025,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00.100.000 3.2.90.21.00 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.050,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.050,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.001.00.100.000 4.6.90.71.00 6.050,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 01.031.0006.2001.0000 794.945,00
3 DESPESAS CORRENTES 794.945,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 688.075,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 3.1.90.13.00 35.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.100.000 3.1.90.91.00 3.025,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 3.1.91.13.00 50.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.870,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.3.90.04.00 15.125,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 9.075,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.630,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.3.90.33.00 3.630,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.100.000 3.3.90.35.00 10.425,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 30.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 12.100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.100.000 3.3.90.47.00 6.050,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.100.000 3.3.90.91.00 9.075,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.3.90.92.00 3.630,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00.100.000 3.3.90.93.00 3.630,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS 01.031.0006.2002.0000 3.630,00
ENTIDADES
3 DESPESAS CORRENTES 3.630,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.630,00
CONTRIBUIÇÕES 0.001.00.100.000 3.3.50.41.00 3.630,00
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 01.031.0006.2003.0000 15.125,00
3 DESPESAS CORRENTES 15.125,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 15.125,00
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 2
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 00
CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
01.031.0006.2034.0000 106.050,00
3 DESPESAS CORRENTES 106.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.050,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.100.000 3.3.90.35.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 6.050,00
TOTAL 970.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 3
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 01
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS 04.121.0008.2006.0000 30.250,00
E CONVÊNIOS
3 DESPESAS CORRENTES 15.125,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.050,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 6.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.075,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 6.050,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 15.125,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0007.1003.0000 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.025,00
4 INVESTIMENTOS 3.025,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 3.025,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0007.2005.0000 316.450,00
3 DESPESAS CORRENTES 316.450,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 275.275,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 272.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.1.90.92.00 1.512,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.175,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.512,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.3.90.33.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.512,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.3.90.92.00 1.512,50
ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE 04.122.0008.2077.0000 66.550,00
3 DESPESAS CORRENTES 66.550,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 60.500,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 04.122.0008.2200.0000 57.475,00
3 DESPESAS CORRENTES 57.475,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.475,00
CONTRIBUIÇÕES 0.001.00.100.000 3.3.50.41.00 57.475,00
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 04.125.0008.2004.0000 217.800,00
3 DESPESAS CORRENTES 217.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 217.800,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.100.000 3.3.90.35.00 211.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.025,00
TOTAL 691.550,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 4
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 01
GABINETE DO VICE-PREFEITO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 04.122.0007.2076.0000 115.085,00
3 DESPESAS CORRENTES 115.085,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91.960,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 91.960,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.125,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.025,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.3.90.33.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.025,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.3.90.92.00 3.025,00
TOTAL 115.085,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 01
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 04.122.0008.2101.0000 64.050,00
3 DESPESAS CORRENTES 62.537,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 50.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.16.00 1.512,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.025,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.512,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.512,50
4 INVESTIMENTOS 1.512,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 1.512,50
TOTAL 64.050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 6
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
GUARDA MUNICIPAL
GUARDA MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA 04.122.0008.2013.0000 287.812,50
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 277.812,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 262.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 262.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.562,50
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 8.000,00
AUXÍLIO-FARDAMENTO 0.001.00.100.000 3.3.90.19.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.512,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.3.90.33.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.512,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 10.000,00
TOTAL 287.812,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 7
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 01
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA 04.124.0008.2007.0000 62.957,50
3 DESPESAS CORRENTES 57.957,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 45.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.957,50
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.210,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.3.90.33.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.512,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.3.90.92.00 1.512,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 5.000,00
TOTAL 62.957,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 8
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 01
GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE 04.122.0008.2011.0000 58.075,00
COMPRAS E ALMOXARIFADO
3 DESPESAS CORRENTES 53.075,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 35.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.075,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 5.000,00
TOTAL 58.075,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 9
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 01
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 09.272.0013.2211.0000 258.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 183.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.410.03.550.000 3.1.90.11.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.410.03.550.000 3.1.90.13.00 1.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.410.03.550.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.410.03.550.000 3.3.90.14.00 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.410.03.550.000 3.3.90.30.00 8.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.410.03.550.000 3.3.90.33.00 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.410.03.550.000 3.3.90.35.00 120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.410.03.550.000 3.3.90.36.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.410.03.550.000 3.3.90.39.00 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 75.000,00
4 INVESTIMENTOS 75.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.410.03.550.000 4.4.90.51.00 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.410.03.550.000 4.4.90.52.00 50.000,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 09.272.0013.2212.0000 732.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 732.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 642.000,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 0.410.03.550.000 3.1.90.01.00 350.000,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0.410.03.550.000 3.1.90.03.00 92.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0.410.03.550.000 3.1.90.05.00 200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0.410.03.550.000 3.3.20.01.00 90.000,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 99.997.0013.2212.0000 204.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.410.03.550.000 9.9.99.99.00 204.000,00
TOTAL 1.194.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 10
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0008.1300.0000 34.117,70
4 DESPESAS DE CAPITAL 34.117,70
4 INVESTIMENTOS 34.117,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 9.075,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.930.05.130.000 4.4.90.52.00 25.042,70
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0008.2008.0000 1.337.225,00
MUNICIPAL-ADM
3 DESPESAS CORRENTES 1.337.225,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 732.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 3.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 423.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.1.90.92.00 3.025,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 3.1.91.13.00 302.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 605.175,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 193.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.3.90.33.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 60.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 333.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.3.90.92.00 3.025,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00.100.000 3.3.90.93.00 3.025,00
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES 04.122.0008.2009.0000 103.275,00
ADMINISTRATIVAS
3 DESPESAS CORRENTES 103.275,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 71.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 70.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.762,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 756,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.3.90.33.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 15.125,00
REVISÃO DO PLANO DIRETOR 04.122.0008.2012.0000 12.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 12.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.025,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.100.000 3.3.90.35.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.025,00
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 04.128.0008.2014.0000 21.175,00
3 DESPESAS CORRENTES 21.175,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.175,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.025,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.100.000 3.3.90.35.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.025,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E 04.131.0008.2105.0000 48.400,00
TV
3 DESPESAS CORRENTES 48.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 45.375,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 11
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E 04.131.0008.2105.0000 48.400,00
TV
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 04.131.0008.2136.0000 3.025,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.025,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 24.722.0008.2106.0000 18.150,00
TELECOMUNICAÇÕES
3 DESPESAS CORRENTES 18.150,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 18.150,00
TOTAL 1.577.467,70
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 12
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS 04.122.0008.2103.0000 336.125,00
JUDICIAIS
3 DESPESAS CORRENTES 336.125,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.100.000 3.1.90.91.00 121.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 215.125,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.100.000 3.3.90.91.00 215.125,00
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0008.2109.0000 302.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 302.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 202.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.100.000 3.1.90.13.00 202.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.100.000 3.3.90.47.00 100.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.123.0008.2015.0000 95.212,50
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 95.212,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.375,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 45.375,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.837,50
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 9.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.3.90.33.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 30.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.100.000 3.3.90.92.00 1.512,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00.100.000 3.3.90.93.00 1.512,50
MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 36.050,00
3 DESPESAS CORRENTES 36.050,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 1.512,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.537,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.3.90.33.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 31.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.512,50
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.123.0008.2110.0000 183.025,00
3 DESPESAS CORRENTES 183.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 183.025,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.100.000 3.3.90.35.00 180.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.025,00
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 28.843.0008.2102.0000 353.750,00
3 DESPESAS CORRENTES 30.250,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 30.250,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00.100.000 3.2.90.21.00 30.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 323.500,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 323.500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.001.00.100.000 4.6.90.71.00 323.500,00
ENCRAGOS COM O PASEP 28.846.0008.2098.0000 124.025,00
3 DESPESAS CORRENTES 124.025,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 13
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCRAGOS COM O PASEP 28.846.0008.2098.0000 124.025,00
3 DESPESAS CORRENTES 124.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 124.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.025,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.100.000 3.3.90.47.00 121.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.2099.0000 241.637,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 241.637,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 241.637,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.001.00.100.000 9.9.99.99.00 241.637,00
TOTAL 1.672.324,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 14
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 01
SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 15.122.0008.2072.0000 774.711,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 774.711,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 532.012,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 530.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 242.698,50
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 15.125,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.3.90.33.00 1.936,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 201.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 15.125,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.940.05.110.000 3.3.90.93.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.940.05.110.000 3.3.90.93.00 2.000,00
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 15.451.0003.1004.0000 6.050,00
POSTOL TEL
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.050,00
4 INVESTIMENTOS 6.050,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 6.050,00
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA 15.451.0003.1025.0000 107.562,50
PREFEITURA
4 DESPESAS DE CAPITAL 107.562,50
4 INVESTIMENTOS 107.562,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 107.562,50
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO 15.451.0003.1036.0000 30.250,00
URBANA E RURAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 30.250,00
PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0003.1038.0000 15.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 15.125,00
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 15.451.0003.1039.0000 15.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 15.125,00
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0003.1042.0000 15.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 15.125,00
REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS 15.451.0003.1043.0000 15.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 15.125,00
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS 15.451.0003.1058.0000 926.179,04
PÚBLICAS MUNICIPAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 926.179,04
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 15
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 01
SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS 15.451.0003.1058.0000 926.179,04
PÚBLICAS MUNICIPAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 926.179,04
4 INVESTIMENTOS 926.179,04
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 45.375,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.920.05.100.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 735.411,54
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 95.392,50
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 15.451.0003.2010.0000 30.250,00
3 DESPESAS CORRENTES 30.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 15.125,00
APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM 15.451.0003.2128.0000 6.655,00
TERRITORIO
3 DESPESAS CORRENTES 6.655,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.655,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.3.90.04.00 1.331,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.331,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 3.3.90.32.00 1.331,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.331,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.331,00
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E 15.451.0003.2130.0000 44.437,25
FISCALIZAÇÃO
3 DESPESAS CORRENTES 44.437,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.268,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.168,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.3.90.04.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 15.125,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.3.90.33.00 1.331,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 12.100,00
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, 15.452.0003.1040.0000 15.125,00
PARQUES JARDINS
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 15.125,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, 15.452.0003.2062.0000 54.450,00
CEMITERIOS
3 DESPESAS CORRENTES 54.450,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 1.815,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 1.210,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.425,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.3.90.04.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 24.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 12.100,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 16
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 01
SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0003.2063.0000 404.477,31
3 DESPESAS CORRENTES 398.427,31
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 398.427,31
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 392.377,31
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.050,00
4 INVESTIMENTOS 6.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 6.050,00
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS 15.452.0003.2129.0000 4.235,00
3 DESPESAS CORRENTES 4.235,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.235,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.210,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.452.0008.2061.0000 180.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 180.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.950.05.115.000 3.3.90.30.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.950.05.115.000 3.3.90.36.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.950.05.115.000 3.3.90.39.00 60.000,00
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 15.782.0003.1029.0000 30.250,00
VICINAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 30.250,00
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL 15.782.0003.1030.0000 30.250,00
RODOVIÁRIO
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 30.250,00
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E 15.782.0003.1031.0000 30.250,00
BUEIROS
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 30.250,00
CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 15.782.0003.1048.0000 27.225,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 27.225,00
4 INVESTIMENTOS 27.225,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 27.225,00
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL 15.782.0008.1030.0000 30.250,00
RODOVIÁRIO
3 DESPESAS CORRENTES 30.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.3.90.04.00 7.562,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 7.562,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 7.562,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 7.562,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 17
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 01
SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL 15.782.0008.1030.0000 30.250,00
RODOVIÁRIO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 15.782.0008.2131.0000 93.275,00
VICINAIS
3 DESPESAS CORRENTES 93.275,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.275,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.950.05.115.000 3.3.90.36.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 15.125,00
TOTAL 2.886.382,10
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 18
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 12.122.0009.2018.0000 605,00
3 DESPESAS CORRENTES 605,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 605,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.120.01.210.000 3.3.90.93.00 605,00
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES 12.361.0009.1007.0000 120.250,00
ESCOLARES E QUADRAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 120.250,00
4 INVESTIMENTOS 120.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.200.001 4.4.90.51.00 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.120.01.210.000 4.4.90.51.00 90.000,00
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E 12.361.0009.1008.0000 45.375,00
CIÊNCIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 45.375,00
4 INVESTIMENTOS 45.375,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.200.001 4.4.90.51.00 30.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.200.001 4.4.90.52.00 15.125,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED 12.361.0009.1009.0000 60.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4 INVESTIMENTOS 60.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.200.001 4.4.90.51.00 60.500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 12.361.0009.1013.0000 155.851,05
4 DESPESAS DE CAPITAL 155.851,05
4 INVESTIMENTOS 155.851,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.200.001 4.4.90.52.00 30.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.119.01.200.000 4.4.90.52.00 125.601,05
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 12.361.0009.2018.0000 291.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 291.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.200.001 3.1.90.11.00 80.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.119.01.200.000 3.1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.200.001 3.1.90.13.00 6.050,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.119.01.200.000 3.1.90.16.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.200.001 3.1.90.92.00 2.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.001.00.200.001 3.1.91.13.00 6.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 193.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.200.001 3.3.90.14.00 12.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.200.001 3.3.90.30.00 30.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.119.01.200.000 3.3.90.30.00 2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.200.001 3.3.90.33.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.200.001 3.3.90.36.00 60.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.119.01.200.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.200.001 3.3.90.39.00 60.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.119.01.200.000 3.3.90.39.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.200.001 3.3.90.47.00 5.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.200.001 3.3.90.91.00 3.025,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.200.001 3.3.90.92.00 3.025,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL 12.361.0009.2019.0000 441.262,00
3 DESPESAS CORRENTES 441.262,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 19
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL 12.361.0009.2019.0000 441.262,00
3 DESPESAS CORRENTES 441.262,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 441.262,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.200.001 3.3.90.30.00 36.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.117.01.200.003 3.3.90.30.00 404.962,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 12.361.0009.2020.0000 72.262,80
3 DESPESAS CORRENTES 72.262,80
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.262,80
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.200.001 3.3.90.30.00 7.562,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.118.01.200.007 3.3.90.30.00 17.575,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.200.001 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.118.01.200.007 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.200.001 3.3.90.39.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.118.01.200.007 3.3.90.39.00 12.000,00
DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361.0009.2023.0000 234.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 220.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.115.01.200.002 3.3.90.30.00 62.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.115.01.200.002 3.3.90.35.00 14.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.115.01.200.002 3.3.90.36.00 90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.115.01.200.002 3.3.90.39.00 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.115.01.200.002 3.3.90.92.00 4.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 14.000,00
4 INVESTIMENTOS 14.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.115.01.200.002 4.4.90.52.00 14.000,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.361.0009.2024.0000 72.600,00
3 DESPESAS CORRENTES 72.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.600,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.200.001 3.3.90.14.00 12.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.200.001 3.3.90.30.00 12.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.200.001 3.3.90.33.00 12.100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.200.001 3.3.90.35.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.200.001 3.3.90.36.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.200.001 3.3.90.39.00 12.100,00
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0009.2032.0000 775.150,00
3 DESPESAS CORRENTES 660.225,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 510.350,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.200.001 3.1.90.04.00 110.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.119.01.200.000 3.1.90.04.00 15.125,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.200.001 3.1.90.11.00 300.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.119.01.200.000 3.1.90.11.00 2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.200.001 3.1.90.13.00 15.125,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.119.01.200.000 3.1.90.13.00 2.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.200.001 3.1.90.91.00 2.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.119.01.200.000 3.1.90.91.00 2.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.200.001 3.1.90.92.00 60.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.119.01.200.000 3.1.90.92.00 550,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 20
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0009.2032.0000 775.150,00
3 DESPESAS CORRENTES 660.225,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 149.875,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.200.001 3.3.90.14.00 6.050,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.119.01.200.000 3.3.90.14.00 2.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.200.001 3.3.90.30.00 45.375,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.119.01.200.000 3.3.90.30.00 1.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.200.001 3.3.90.36.00 45.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.119.01.200.000 3.3.90.36.00 1.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.200.001 3.3.90.39.00 45.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.119.01.200.000 3.3.90.39.00 2.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 114.925,00
4 INVESTIMENTOS 114.925,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.119.01.200.000 4.4.90.51.00 110.525,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.200.001 4.4.90.52.00 2.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.119.01.200.000 4.4.90.52.00 2.200,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE 12.361.0009.2112.0000 39.325,00
3 DESPESAS CORRENTES 39.325,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.325,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.120.01.210.000 3.3.90.14.00 6.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.120.01.210.000 3.3.90.30.00 6.050,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.120.01.210.000 3.3.90.33.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.120.01.210.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.120.01.210.000 3.3.90.39.00 15.125,00
MANUTENÇÃO DO PDDE 12.361.0009.2113.0000 11.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 8.625,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.625,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.116.01.200.004 3.3.90.30.00 2.875,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.116.01.200.004 3.3.90.36.00 2.875,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.116.01.200.004 3.3.90.39.00 2.875,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.875,00
4 INVESTIMENTOS 2.875,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.116.01.200.004 4.4.90.52.00 2.875,00
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA 12.361.0009.2114.0000 11.343,75
3 DESPESAS CORRENTES 9.831,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.268,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.200.001 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.200.001 3.1.90.11.00 756,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.200.001 3.1.90.13.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.562,50
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.200.001 3.3.90.14.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.200.001 3.3.90.30.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.200.001 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.200.001 3.3.90.39.00 1.512,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.200.001 3.3.90.92.00 1.512,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.512,50
4 INVESTIMENTOS 1.512,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.200.001 4.4.90.52.00 1.512,50
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 12.361.0009.2116.0000 10.738,75
3 DESPESAS CORRENTES 9.226,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 21
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 12.361.0009.2116.0000 10.738,75
3 DESPESAS CORRENTES 9.226,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.176,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.200.001 3.1.90.04.00 907,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.200.001 3.1.90.11.00 756,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.200.001 3.1.90.13.00 756,25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.200.001 3.1.90.16.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.050,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.200.001 3.3.90.14.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.200.001 3.3.90.30.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.200.001 3.3.90.36.00 1.512,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.200.001 3.3.90.92.00 1.512,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.512,50
4 INVESTIMENTOS 1.512,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.200.001 4.4.90.52.00 1.512,50
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 12.363.0009.2115.0000 11.343,75
3 DESPESAS CORRENTES 9.831,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.268,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.200.001 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.200.001 3.1.90.11.00 756,25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.200.001 3.1.90.16.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.562,50
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.200.001 3.3.90.14.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.200.001 3.3.90.30.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.200.001 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.200.001 3.3.90.39.00 1.512,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.200.001 3.3.90.92.00 1.512,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.512,50
4 INVESTIMENTOS 1.512,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.200.001 4.4.90.52.00 1.512,50
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO 12.365.0009.1006.0000 348.500,00
INFANTIL
4 DESPESAS DE CAPITAL 348.500,00
4 INVESTIMENTOS 348.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.119.01.200.000 4.4.90.51.00 201.337,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.119.01.200.000 4.4.90.52.00 147.162,50
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0009.2022.0000 295.533,55
3 DESPESAS CORRENTES 295.533,55
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 144.283,55
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.200.001 3.1.90.04.00 30.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.120.01.210.000 3.1.90.04.00 48.033,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.200.001 3.1.90.11.00 60.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.120.01.210.000 3.1.90.11.00 5.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.250,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.200.001 3.3.90.14.00 24.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.200.001 3.3.90.30.00 42.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.200.001 3.3.90.36.00 42.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.200.001 3.3.90.39.00 42.350,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0009.2025.0000 30.250,00
3 DESPESAS CORRENTES 30.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.117.01.200.003 3.3.90.30.00 30.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 22
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0009.2025.0000 30.250,00
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 12.365.0009.2033.0000 87.725,00
3 DESPESAS CORRENTES 87.725,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.612,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.200.001 3.1.90.04.00 6.050,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.200.001 3.1.90.11.00 6.050,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.200.001 3.1.90.16.00 1.512,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.112,50
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.200.001 3.3.90.14.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.200.001 3.3.90.30.00 15.125,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.200.001 3.3.90.33.00 25.712,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.200.001 3.3.90.36.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.200.001 3.3.90.39.00 15.125,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 12.366.0009.2111.0000 44.522,00
ADULTOS
3 DESPESAS CORRENTES 39.077,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.119.01.200.000 3.1.90.04.00 605,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.119.01.200.000 3.1.90.11.00 1.210,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.119.01.200.000 3.1.90.16.00 1.210,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.052,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.119.01.200.000 3.3.90.14.00 5.445,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.117.01.200.003 3.3.90.30.00 14.272,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.119.01.200.000 3.3.90.30.00 5.445,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.119.01.200.000 3.3.90.36.00 5.445,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.119.01.200.000 3.3.90.39.00 5.445,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.445,00
4 INVESTIMENTOS 5.445,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.119.01.200.000 4.4.90.52.00 5.445,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0009.2021.0000 22.100,50
3 DESPESAS CORRENTES 22.100,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.119.01.200.000 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.119.01.200.000 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.588,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.117.01.200.003 3.3.90.30.00 2.438,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.119.01.200.000 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.119.01.200.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.119.01.200.000 3.3.90.39.00 6.050,00
TOTAL 3.181.838,15
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 23
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 12.361.0009.1014.0000 60.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4 INVESTIMENTOS 60.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 60.500,00
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO 12.361.0009.1061.0000 60.500,00
FUNDAMENTAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4 INVESTIMENTOS 60.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.110.01.240.000 4.4.90.51.00 60.500,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.361.0009.2031.0000 4.909.775,00
FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORRENTES 4.909.775,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.909.775,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 3.1.90.04.00 308.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.11.00 3.905.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 3.1.90.13.00 346.875,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.16.00 3.025,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 3.1.91.13.00 346.875,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL 12.361.0009.2104.0000 1.356.000,00
ADMINISTRATIVO
3 DESPESAS CORRENTES 1.356.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.045.537,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.1.90.04.00 212.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.11.00 616.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 3.1.90.13.00 82.812,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.16.00 6.050,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.110.01.240.000 3.1.90.91.00 2.750,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 3.1.91.13.00 125.625,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 310.462,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.3.90.04.00 30.250,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.110.01.240.000 3.3.90.14.00 24.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 160.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 60.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.110.01.240.000 3.3.90.47.00 32.812,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.110.01.240.000 3.3.90.91.00 2.200,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.361.0009.2120.0000 781.420,00
ESCOLAR
3 DESPESAS CORRENTES 781.420,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 781.420,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 3.3.90.30.00 403.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.110.01.240.000 3.3.90.33.00 2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 130.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 245.750,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 12.361.0009.2201.0000 771.900,00
3 DESPESAS CORRENTES 741.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 741.650,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.3.90.04.00 30.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 3.3.90.30.00 221.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 208.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 281.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 24
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 12.361.0009.2201.0000 771.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 30.250,00
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000 2.420,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.420,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.420,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 3.3.90.30.00 605,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.110.01.240.000 3.3.90.35.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 605,00
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES 12.365.0009.1065.0000 90.750,00
DO E
4 DESPESAS DE CAPITAL 90.750,00
4 INVESTIMENTOS 90.750,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.110.01.240.000 4.4.90.51.00 60.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 30.250,00
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 12.365.0009.1088.0000 90.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 90.750,00
4 INVESTIMENTOS 90.750,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.110.01.240.000 4.4.90.51.00 60.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 30.250,00
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0009.1099.0000 90.750,00
PRE-ESCOLA
4 DESPESAS DE CAPITAL 90.750,00
4 INVESTIMENTOS 90.750,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.110.01.240.000 4.4.90.51.00 60.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 30.250,00
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 12.365.0009.2035.0000 597.185,00
INFANTIL - F60%
3 DESPESAS CORRENTES 597.185,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 597.185,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 3.1.90.04.00 196.625,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.11.00 317.890,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 3.1.90.13.00 80.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.16.00 2.420,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 12.365.0009.2036.0000 170.610,00
FUNDEB
3 DESPESAS CORRENTES 170.610,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.140,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.1.90.04.00 18.150,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.11.00 127.050,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 3.1.90.13.00 14.520,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.16.00 2.420,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.470,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.110.01.240.000 3.3.90.14.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 2.420,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 12.365.0009.2206.0000 36.300,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 25
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
40 %
3 DESPESAS CORRENTES 32.670,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.520,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.1.90.04.00 3.630,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.11.00 3.630,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 3.1.90.13.00 3.630,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.16.00 3.630,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.150,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.3.90.04.00 3.630,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.110.01.240.000 3.3.90.14.00 3.630,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 3.3.90.30.00 3.630,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 3.630,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 3.630,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.630,00
4 INVESTIMENTOS 3.630,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 3.630,00
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 12.365.0009.2207.0000 9.680,00
PRE-ESCOLAR 60%
3 DESPESAS CORRENTES 9.680,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.680,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 3.1.90.04.00 2.420,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.11.00 2.420,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 3.1.90.13.00 2.420,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.16.00 2.420,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0009.2202.0000 6.050,00
JOVENS E ADULTOS - F40%
3 DESPESAS CORRENTES 5.445,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.420,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.1.90.04.00 605,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.11.00 605,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 3.1.90.13.00 605,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.16.00 605,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.3.90.04.00 605,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.110.01.240.000 3.3.90.14.00 605,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 3.3.90.30.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 605,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 605,00
4 INVESTIMENTOS 605,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 605,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0009.2203.0000 9.680,00
JOVENS E ADULTOS - F60%
3 DESPESAS CORRENTES 9.680,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.680,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 3.1.90.04.00 2.420,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.11.00 2.420,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 3.1.90.13.00 2.420,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.16.00 2.420,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO 12.367.0009.2208.0000 6.050,00
ESPECIAL - 40%
3 DESPESAS CORRENTES 5.445,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 26
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO 12.367.0009.2208.0000 6.050,00
ESPECIAL - 40%
3 DESPESAS CORRENTES 5.445,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.420,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.1.90.04.00 605,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.11.00 605,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.240.000 3.1.90.13.00 605,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.240.000 3.1.90.16.00 605,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.240.000 3.3.90.04.00 605,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.110.01.240.000 3.3.90.14.00 605,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.110.01.240.000 3.3.90.30.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.110.01.240.000 3.3.90.36.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.110.01.240.000 3.3.90.39.00 605,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 605,00
4 INVESTIMENTOS 605,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.110.01.240.000 4.4.90.52.00 605,00
ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO 12.367.0009.2209.0000 9.680,00
ESPECIAL - F60%
3 DESPESAS CORRENTES 9.680,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.680,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.110.01.230.000 3.1.90.04.00 2.420,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.11.00 2.420,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.01.230.000 3.1.90.13.00 2.420,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.110.01.230.000 3.1.90.16.00 2.420,00
TOTAL 9.060.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 27
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 01
SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 13.122.0010.2037.0000 56.962,50
3 DESPESAS CORRENTES 56.962,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.762,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.940.05.110.000 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 30.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.200,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.940.05.110.000 3.3.90.14.00 756,25
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.940.05.110.000 3.3.90.30.00 15.125,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 3.3.90.32.00 1.512,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.940.05.110.000 3.3.90.33.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.940.05.110.000 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.940.05.110.000 3.3.90.39.00 3.025,00
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA 13.392.0010.1010.0000 15.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 15.125,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO 13.392.0010.1011.0000 30.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 30.250,00
AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO 13.392.0010.1015.0000 121.000,00
BIBLIOGRÁFICO
4 DESPESAS DE CAPITAL 121.000,00
4 INVESTIMENTOS 121.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.940.05.110.000 4.4.90.52.00 121.000,00
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS 13.392.0010.2029.0000 4.537,50
3 DESPESAS CORRENTES 4.537,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.537,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.512,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 13.392.0010.2037.0000 2.200,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.200,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 2.200,00
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS 13.392.0010.2067.0000 106.425,00
COMEMORATIVOS
3 DESPESAS CORRENTES 106.425,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.425,00
CONTRIBUIÇÕES 0.001.00.100.000 3.3.50.41.00 6.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.3.90.04.00 15.125,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 15.125,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00.100.000 3.3.90.31.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 13.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.940.05.110.000 3.3.90.36.00 13.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 13.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.940.05.110.000 3.3.90.39.00 13.750,00
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL 13.392.0010.2132.0000
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 28
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 01
SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
44.770,00
3 DESPESAS CORRENTES 44.770,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.770,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 6.050,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00.100.000 3.3.90.31.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 20.570,00
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE 13.392.0010.2133.0000 128.986,00
FOLGUEDOS
3 DESPESAS CORRENTES 128.986,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 128.986,00
CONTRIBUIÇÕES 0.001.00.100.000 3.3.50.41.00 12.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 17.061,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00.100.000 3.3.90.31.00 22.687,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 31.762,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 45.375,00
APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA 13.392.0010.2134.0000 36.300,00
3 DESPESAS CORRENTES 33.275,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.275,00
CONTRIBUIÇÕES 0.001.00.100.000 3.3.50.41.00 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.3.90.04.00 15.125,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.025,00
4 INVESTIMENTOS 3.025,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 3.025,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 23.695.0008.2038.0000 4.537,50
3 DESPESAS CORRENTES 4.537,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.025,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 756,25
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 756,25
TOTAL 551.093,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 29
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO 27.122.0005.1017.0000 30.250,00
MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 30.250,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 27.122.0005.2074.0000 123.975,00
LAZER
3 DESPESAS CORRENTES 123.975,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.650,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 18.150,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 60.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.325,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 12.100,00
CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE 27.812.0005.1016.0000 30.250,00
ESPORTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 30.250,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE 27.812.0005.1018.0000 3.025,00
LAZER
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.025,00
4 INVESTIMENTOS 3.025,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 3.025,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.0005.2030.0000 21.175,00
3 DESPESAS CORRENTES 21.175,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.175,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.025,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00.100.000 3.3.90.31.00 6.050,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 3.3.90.32.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.025,00
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER 27.813.0005.2210.0000 21.931,25
3 DESPESAS CORRENTES 21.931,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.781,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 3.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.150,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 6.050,00
TOTAL 230.606,25
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 30
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 10.301.0012.2084.0000 30.250,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES 24.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.075,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.300.021 3.1.90.04.00 3.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.300.021 3.1.90.11.00 3.025,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.300.021 3.1.90.13.00 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.125,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.300.021 3.3.90.04.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.300.021 3.3.90.30.00 3.025,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00.300.021 3.3.90.35.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.300.021 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.300.021 3.3.90.39.00 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.050,00
4 INVESTIMENTOS 6.050,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.220.02.310.000 4.4.90.51.00 3.025,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.220.02.310.000 4.4.90.52.00 3.025,00
TOTAL 30.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 31
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 10.301.0012.1019.0000 60.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4 INVESTIMENTOS 60.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.300.021 4.4.90.52.00 60.500,00
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 10.301.0012.1020.0000 60.500,00
E POSTOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4 INVESTIMENTOS 60.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.220.02.310.000 4.4.90.51.00 60.500,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 10.301.0012.1021.0000 15.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.300.021 4.4.90.61.00 15.125,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 10.301.0012.1022.0000 30.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.300.021 4.4.90.52.00 30.250,00
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 10.301.0012.1051.0000 90.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 90.750,00
4 INVESTIMENTOS 90.750,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.220.02.310.000 4.4.90.51.00 60.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.300.020 4.4.90.52.00 30.250,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA 10.301.0012.1067.0000 18.150,00
SECRETRARIA DE SAUDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 18.150,00
4 INVESTIMENTOS 18.150,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.300.021 4.4.90.51.00 18.150,00
AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E 10.301.0012.1101.0000 20.000,00
EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.220.02.310.000 4.4.90.51.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.220.02.310.000 4.4.90.52.00 10.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 10.301.0012.2039.0000 1.637.815,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.635.615,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 637.725,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.300.021 3.1.90.04.00 30.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.020 3.1.90.04.00 2.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.300.021 3.1.90.11.00 302.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.020 3.1.90.11.00 2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.300.021 3.1.90.13.00 75.625,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.210.02.300.020 3.1.90.13.00 67.237,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.020 3.1.90.16.00 6.050,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.300.021 3.1.90.91.00 2.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.210.02.300.020 3.1.90.91.00 2.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.020 3.1.90.92.00 6.050,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.001.00.300.021 3.1.91.13.00 75.625,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.210.02.300.020 3.1.91.13.00 65.037,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 32
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 10.301.0012.2039.0000 1.637.815,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.635.615,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 997.890,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.300.021 3.3.90.04.00 121.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.300.021 3.3.90.14.00 8.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.020 3.3.90.14.00 2.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.300.021 3.3.90.30.00 242.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.020 3.3.90.30.00 2.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.300.021 3.3.90.33.00 42.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.300.021 3.3.90.36.00 271.040,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.020 3.3.90.36.00 2.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.300.021 3.3.90.39.00 242.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.020 3.3.90.39.00 2.200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00.300.021 3.3.90.47.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.210.02.300.020 3.3.90.47.00 2.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.001.00.300.021 3.3.90.48.00 3.850,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.300.021 3.3.90.91.00 2.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.210.02.300.020 3.3.90.91.00 2.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.300.021 3.3.90.92.00 30.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.020 3.3.90.92.00 2.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.200,00
4 INVESTIMENTOS 2.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.300.020 4.4.90.52.00 2.200,00
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - 10.301.0012.2042.0000 401.544,00
PACS
3 DESPESAS CORRENTES 401.544,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 305.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.004 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.004 3.1.90.11.00 300.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 96.544,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.004 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.004 3.3.90.30.00 76.544,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.210.02.300.004 3.3.90.33.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.004 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.004 3.3.90.39.00 6.000,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.301.0012.2043.0000 818.040,00
3 DESPESAS CORRENTES 818.040,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 772.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.002 3.1.90.04.00 12.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.002 3.1.90.11.00 700.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.002 3.1.90.92.00 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.040,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.002 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.002 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.002 3.3.90.36.00 6.520,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.002 3.3.90.39.00 6.520,00
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 10.301.0012.2044.0000 280.980,00
3 DESPESAS CORRENTES 280.980,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 231.480,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.003 3.1.90.04.00 10.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.003 3.1.90.11.00 160.980,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.003 3.1.90.92.00 60.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 33
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 10.301.0012.2044.0000 280.980,00
3 DESPESAS CORRENTES 280.980,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.003 3.3.90.14.00 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.003 3.3.90.30.00 20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.210.02.300.003 3.3.90.33.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.003 3.3.90.36.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.003 3.3.90.39.00 11.500,00
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO 10.301.0012.2046.0000 65.000,00
BÁSICA
3 DESPESAS CORRENTES 65.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.220.02.310.004 3.1.90.04.00 3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.220.02.310.004 3.1.90.11.00 31.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.220.02.310.004 3.1.90.92.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.220.02.310.004 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.220.02.310.004 3.3.90.30.00 10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.220.02.310.004 3.3.90.33.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.220.02.310.004 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.220.02.310.004 3.3.90.39.00 6.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.220.02.310.004 3.3.90.92.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E 10.301.0012.2065.0000 90.000,00
ORTESES DE
3 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.220.02.310.005 3.1.90.04.00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.220.02.310.005 3.1.90.11.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.220.02.310.005 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.220.02.310.005 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.220.02.310.005 3.3.90.39.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.301.0012.2086.0000 642.213,40
3 DESPESAS CORRENTES 642.213,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 642.213,40
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.300.021 3.3.90.30.00 642.213,40
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 10.301.0012.2087.0000 375.144,00
3 DESPESAS CORRENTES 375.144,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 238.094,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.001 3.1.90.04.00 11.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.001 3.1.90.11.00 185.094,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.001 3.1.90.92.00 42.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 137.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.001 3.3.90.30.00 10.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.001 3.3.90.36.00 47.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.001 3.3.90.39.00 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.001 3.3.90.92.00 30.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE 10.301.0012.2088.0000 393.250,00
SAUDE
3 DESPESAS CORRENTES 393.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 34
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE 10.301.0012.2088.0000 393.250,00
SAUDE
3 DESPESAS CORRENTES 393.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 393.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.300.021 3.3.90.30.00 121.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.300.021 3.3.90.36.00 121.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.300.021 3.3.90.39.00 151.250,00
MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA 10.301.0012.2089.0000 240.000,00
FAMILIA
3 DESPESAS CORRENTES 240.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.007 3.1.90.04.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.007 3.1.90.11.00 50.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.007 3.1.90.16.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.007 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.007 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.007 3.3.90.39.00 50.000,00
PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E 10.301.0012.2097.0000 362.000,00
DA QUALIDADE
3 DESPESAS CORRENTES 358.975,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 286.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.02.300.012 3.1.90.04.00 3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.012 3.1.90.11.00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.012 3.1.90.16.00 220.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.210.02.300.012 3.1.90.92.00 53.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.950,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.012 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.012 3.3.90.36.00 17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.012 3.3.90.39.00 25.950,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.025,00
4 INVESTIMENTOS 3.025,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.300.012 4.4.90.52.00 3.025,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE 10.301.0012.2214.0000 28.000,00
ELETIVOS DE PACIENTES
3 DESPESAS CORRENTES 28.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00
CONTRIBUIÇÕES 0.220.02.310.000 3.3.50.41.00 28.000,00
PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 10.303.0012.2045.0000 68.028,96
AFB
3 DESPESAS CORRENTES 68.028,96
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.028,96
MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.006 3.3.90.30.00 68.028,96
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA 10.304.0012.2135.0000 14.000,00
SANITÁRIA-PFVISA
3 DESPESAS CORRENTES 14.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.210.02.300.022 3.3.90.30.00 14.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM 10.305.0012.1026.0000 8.000,00
SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 35
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM 10.305.0012.1026.0000 8.000,00
SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
4 INVESTIMENTOS 8.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.210.02.300.005 4.4.90.52.00 8.000,00
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 10.305.0012.2040.0000 81.952,44
PROMOÇÃO DA SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES 81.952,44
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.210.02.300.005 3.1.90.11.00 70.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.952,44
DIÁRIAS - CIVIL 0.210.02.300.005 3.3.90.14.00 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.210.02.300.005 3.3.90.33.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.02.300.005 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.210.02.300.005 3.3.90.39.00 3.952,44
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, 10.305.0012.2041.0000 45.375,00
PREVENÇÃO E
3 DESPESAS CORRENTES 45.375,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.125,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.220.02.310.000 3.1.90.16.00 15.125,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.220.02.310.000 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.220.02.310.000 3.3.90.36.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.220.02.310.000 3.3.90.39.00 9.075,00
TOTAL 5.846.617,80
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 36
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA 08.244.0011.2050.0000 237.462,50
SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 234.437,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.062,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.400.020 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.400.020 3.1.90.11.00 181.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.400.020 3.1.90.92.00 6.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.375,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.400.020 3.3.90.14.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.020 3.3.90.30.00 15.125,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.400.020 3.3.90.33.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.020 3.3.90.36.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.020 3.3.90.39.00 12.100,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.025,00
4 INVESTIMENTOS 3.025,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.400.020 4.4.90.52.00 3.025,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.0011.2051.0000 30.250,00
3 DESPESAS CORRENTES 30.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.020 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.020 3.3.90.39.00 24.200,00
TOTAL 267.712,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 37
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.243.0014.2215.0000 78.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 78.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.021 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.04.400.021 3.3.90.32.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.021 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.021 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.04.400.021 3.3.90.48.00 18.000,00
CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE 08.244.0011.1056.0000 134.250,00
ASSISTENCIA SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 134.250,00
4 INVESTIMENTOS 134.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.312.04.410.000 4.4.90.51.00 134.250,00
CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. 08.244.0011.1059.0000 30.250,00
SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.400.020 4.4.90.51.00 30.250,00
CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS 08.244.0011.1069.0000 30.250,00
SERVIÇOS DA ASSIT.
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.400.020 4.4.90.51.00 30.250,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV 08.244.0011.2075.0000 150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 150.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.010 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.04.400.010 3.1.90.11.00 3.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.010 3.1.90.92.00 5.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 139.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.311.04.400.010 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.010 3.3.90.30.00 60.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.04.400.010 3.3.90.32.00 5.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.010 3.3.90.36.00 60.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.010 3.3.90.39.00 6.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.010 3.3.90.92.00 5.500,00
MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO 08.244.0011.2078.0000 77.000,00
DESCENTRALIZADA - IGDBF
3 DESPESAS CORRENTES 67.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.005 3.1.90.04.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.005 3.1.90.92.00 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.311.04.400.005 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.005 3.3.90.30.00 19.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.311.04.400.005 3.3.90.33.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.005 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.005 3.3.90.39.00 12.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.005 3.3.90.92.00 3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.04.400.005 4.4.90.52.00 10.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 38
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO 08.244.0011.2078.0000 77.000,00
DESCENTRALIZADA - IGDBF
APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 08.244.0011.2079.0000 26.050,00
3 DESPESAS CORRENTES 26.050,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.002 3.1.90.04.00 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.002 3.3.90.30.00 4.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.04.400.002 3.3.90.32.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.002 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.002 3.3.90.39.00 6.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.04.400.002 3.3.90.48.00 3.025,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 08.244.0011.2080.0000 214.775,00
3 DESPESAS CORRENTES 198.550,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.425,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.400.020 3.1.90.04.00 1.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.001 3.1.90.04.00 1.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.400.020 3.1.90.11.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.04.400.001 3.1.90.11.00 1.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.400.020 3.1.90.13.00 2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.311.04.400.001 3.1.90.13.00 2.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.400.020 3.1.90.91.00 2.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.311.04.400.001 3.1.90.91.00 2.200,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.001.00.400.020 3.1.91.13.00 2.200,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.311.04.400.001 3.1.91.13.00 2.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.125,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.400.020 3.3.90.14.00 7.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.311.04.400.001 3.3.90.14.00 1.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.020 3.3.90.30.00 30.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.001 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.001 3.3.90.30.00 2.200,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.400.020 3.3.90.32.00 3.025,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.04.400.001 3.3.90.32.00 1.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.020 3.3.90.36.00 30.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.001 3.3.90.36.00 1.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.312.04.410.000 3.3.90.36.00 22.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.020 3.3.90.39.00 30.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.001 3.3.90.39.00 1.100,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 16.225,00
4 INVESTIMENTOS 16.225,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.400.020 4.4.90.52.00 15.125,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.04.400.001 4.4.90.52.00 1.100,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI 08.244.0011.2081.0000 87.700,00
3 DESPESAS CORRENTES 87.700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.875,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.002 3.1.90.04.00 7.125,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.002 3.1.90.92.00 2.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.825,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.002 3.3.90.30.00 15.125,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.04.400.002 3.3.90.32.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.002 3.3.90.36.00 30.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.002 3.3.90.39.00 15.125,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.002 3.3.90.92.00 2.200,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 39
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 08.244.0011.2082.0000 30.250,00
3 DESPESAS CORRENTES 30.250,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.002 3.1.90.04.00 3.025,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.311.04.400.002 3.1.90.11.00 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.002 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.002 3.3.90.36.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.002 3.3.90.39.00 3.025,00
BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 08.244.0011.2083.0000 20.872,50
3 DESPESAS CORRENTES 20.872,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.872,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.020 3.3.90.30.00 1.512,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.400.020 3.3.90.32.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.001 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.001 3.3.90.39.00 1.512,50
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.04.400.001 3.3.90.48.00 1.210,00
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD 08.244.0011.2085.0000 13.000,00
SUAS
3 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.006 3.1.90.92.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.006 3.3.90.30.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.006 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.006 3.3.90.39.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.311.04.400.006 3.3.90.92.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4 INVESTIMENTOS 4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.04.400.006 4.4.90.52.00 4.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO 08.244.0011.2117.0000 30.250,00
PRODUTIVA
3 DESPESAS CORRENTES 30.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.04.400.001 3.3.90.04.00 6.050,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.04.400.001 3.3.90.32.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.001 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.001 3.3.90.39.00 6.050,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.04.400.001 3.3.90.48.00 6.050,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 08.244.0011.2121.0000 27.225,00
ATEND. DA ASS.
3 DESPESAS CORRENTES 12.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.400.020 3.1.90.04.00 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.075,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.020 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.020 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.020 3.3.90.39.00 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.400.020 4.4.90.51.00 15.125,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 40
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 08.244.0011.2213.0000 22.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 16.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.311.04.400.001 3.3.90.30.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.311.04.400.001 3.3.90.36.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.311.04.400.001 3.3.90.39.00 5.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.500,00
4 INVESTIMENTOS 5.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.311.04.400.001 4.4.90.52.00 5.500,00
TOTAL 971.872,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 41
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15
UNIDADE 03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE 08.243.0011.2017.0000 18.150,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
3 DESPESAS CORRENTES 18.150,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.150,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.022 3.3.90.30.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.390.04.400.009 3.3.90.30.00 1.512,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.400.022 3.3.90.32.00 3.025,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.390.04.400.009 3.3.90.32.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.022 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.390.04.400.009 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.022 3.3.90.39.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.390.04.400.009 3.3.90.39.00 1.512,50
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.001.00.400.022 3.3.90.48.00 1.512,50
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.390.04.400.009 3.3.90.48.00 1.512,50
PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL 08.243.0011.2047.0000 18.150,00
CONTRA CRIANÇA
3 DESPESAS CORRENTES 18.150,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.150,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.022 3.3.90.30.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.390.04.400.009 3.3.90.30.00 1.512,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.400.022 3.3.90.32.00 3.025,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.390.04.400.009 3.3.90.32.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.022 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.390.04.400.009 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.022 3.3.90.39.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.390.04.400.009 3.3.90.39.00 1.512,50
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.001.00.400.022 3.3.90.48.00 1.512,50
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.390.04.400.009 3.3.90.48.00 1.512,50
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA 08.243.0011.2048.0000 19.662,50
3 DESPESAS CORRENTES 19.662,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.075,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.400.022 3.1.90.04.00 756,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.390.04.400.009 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.400.022 3.1.90.11.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.390.04.400.009 3.1.90.11.00 1.512,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.400.022 3.1.90.13.00 1.512,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.390.04.400.009 3.1.90.13.00 1.512,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00.400.022 3.1.90.91.00 756,25
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.390.04.400.009 3.1.90.91.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.587,50
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.400.022 3.3.90.14.00 756,25
DIÁRIAS - CIVIL 0.390.04.400.009 3.3.90.14.00 756,25
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.022 3.3.90.30.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.390.04.400.009 3.3.90.30.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.022 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.390.04.400.009 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.022 3.3.90.39.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.390.04.400.009 3.3.90.39.00 1.512,50
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 08.243.0011.2049.0000 117.975,00
3 DESPESAS CORRENTES 117.975,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 42
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15
UNIDADE 03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 08.243.0011.2049.0000 117.975,00
3 DESPESAS CORRENTES 117.975,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.387,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.400.022 3.1.90.04.00 45.375,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.390.04.400.009 3.1.90.04.00 45.375,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.400.022 3.1.90.13.00 7.562,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.390.04.400.009 3.1.90.13.00 7.562,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00.400.022 3.1.90.92.00 756,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.390.04.400.009 3.1.90.92.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.587,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.022 3.3.90.30.00 1.512,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.390.04.400.009 3.3.90.30.00 1.512,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.400.022 3.3.90.33.00 756,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.390.04.400.009 3.3.90.33.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.022 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.390.04.400.009 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.022 3.3.90.39.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.390.04.400.009 3.3.90.39.00 1.512,50
PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A 08.243.0011.2122.0000 7.562,50
CRIANÇAS
3 DESPESAS CORRENTES 7.562,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.562,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.022 3.3.90.30.00 1.210,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.390.04.400.009 3.3.90.30.00 1.210,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.400.022 3.3.90.32.00 302,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.390.04.400.009 3.3.90.32.00 302,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.022 3.3.90.36.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.390.04.400.009 3.3.90.36.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.022 3.3.90.39.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.390.04.400.009 3.3.90.39.00 756,25
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.001.00.400.022 3.3.90.48.00 756,25
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.390.04.400.009 3.3.90.48.00 756,25
TOTAL 181.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 43
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16
UNIDADE 01
SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 20.122.0015.1032.0000 30.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 30.250,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 20.122.0015.2055.0000 149.687,50
DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO
3 DESPESAS CORRENTES 149.687,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 1.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 121.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.175,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.3.90.04.00 15.125,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.512,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.3.90.33.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.512,50
REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS 20.452.0015.2027.0000 15.125,00
LOGRADOUROS
3 DESPESAS CORRENTES 12.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.3.90.04.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.025,00
4 INVESTIMENTOS 3.025,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 3.025,00
CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS 20.605.0015.1034.0000 30.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 30.250,00
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS 20.605.0015.1035.0000 30.250,00
PÚBLICOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 30.250,00
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 20.605.0015.2028.0000 60.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 60.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.3.90.04.00 15.125,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 15.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 22.687,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 7.562,50
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 20.605.0015.2055.0000 30.000,00
DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO
3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 0.001.00.100.000 3.3.90.27.00 30.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 44
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16
UNIDADE 01
SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS 20.605.0015.2056.0000 15.125,00
3 DESPESAS CORRENTES 15.125,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.125,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.025,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.001.00.100.000 3.3.90.31.00 3.025,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 3.3.90.32.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.025,00
PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS 20.605.0015.2058.0000 27.225,00
3 DESPESAS CORRENTES 27.225,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.225,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.001.00.100.000 3.3.90.32.00 27.225,00
MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E 20.605.0015.2059.0000 9.075,00
MATADOUROS
3 DESPESAS CORRENTES 9.075,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.075,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.025,00
PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS 20.605.0015.2123.0000 27.225,00
COMUNITÁRIAS
3 DESPESAS CORRENTES 12.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.3.90.04.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 15.125,00
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS 20.606.0015.1033.0000 15.125,00
AGRÍCOLAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 15.125,00
PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 20.606.0015.2057.0000 23.292,50
3 DESPESAS CORRENTES 23.292,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.292,50
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 21.175,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 605,00
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 20.607.0015.2028.0000 30.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 30.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 45
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16
UNIDADE 01
SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TOTAL 493.380,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 46
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17
UNIDADE 01
SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 18.122.0016.2068.0000 111.293,75
RECURSOS HIDRICOS
3 DESPESAS CORRENTES 110.537,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 101.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.940.05.110.000 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.940.05.110.000 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.025,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.940.05.110.000 3.3.90.30.00 756,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.940.05.110.000 3.3.90.33.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.940.05.110.000 3.3.90.36.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.940.05.110.000 3.3.90.39.00 756,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 756,25
4 INVESTIMENTOS 756,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.940.05.110.000 4.4.90.52.00 756,25
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 18.541.0016.2069.0000 4.537,50
3 DESPESAS CORRENTES 3.781,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.781,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.940.05.110.000 3.3.90.04.00 1.210,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.940.05.110.000 3.3.90.30.00 1.058,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 756,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 756,25
4 INVESTIMENTOS 756,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 756,25
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO 18.542.0016.2127.0000 4.537,50
AMBIENTE
3 DESPESAS CORRENTES 3.781,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.940.05.110.000 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.940.05.110.000 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.268,75
MATERIAL DE CONSUMO 0.940.05.110.000 3.3.90.30.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.940.05.110.000 3.3.90.36.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.940.05.110.000 3.3.90.39.00 756,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 756,25
4 INVESTIMENTOS 756,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.940.05.110.000 4.4.90.52.00 756,25
TOTAL 120.368,75
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 47
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 16.122.0017.2060.0000 6.050,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 5.293,75
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.781,25
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 756,25
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 756,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.3.90.33.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 756,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 756,25
4 INVESTIMENTOS 756,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 756,25
CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E 16.482.0017.1037.0000 15.125,00
MELHORIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 15.125,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 16.482.0017.2125.0000 4.537,50
3 DESPESAS CORRENTES 3.781,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.512,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 756,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.268,75
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.940.05.110.000 3.3.90.39.00 756,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 756,25
4 INVESTIMENTOS 756,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.940.05.110.000 4.4.90.52.00 756,25
CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE 17.511.0017.1047.0000 15.125,00
DRENAGEM
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 15.125,00
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 17.511.0017.1054.0000 30.250,00
ÁGUA
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 15.125,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 15.125,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 17.511.0017.2071.0000 24.200,00
ÁGUA DA ZONA RURAL
3 DESPESAS CORRENTES 24.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.940.05.110.000 3.3.90.04.00 6.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.940.05.110.000 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.940.05.110.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.940.05.110.000 3.3.90.39.00 6.050,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 48
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 17.511.0017.2071.0000 24.200,00
ÁGUA DA ZONA RURAL
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO 17.512.0017.1046.0000 15.125,00
SANITÁRIO
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 15.125,00
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 17.512.0017.1049.0000 18.150,00
SANITÁRIAS
3 DESPESAS CORRENTES 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.025,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.940.05.110.000 3.3.90.04.00 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 15.125,00
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 17.512.0017.1057.0000 30.250,00
ÁGUA DA
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.940.05.110.000 4.4.90.51.00 15.125,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 15.125,00
CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 17.512.0017.1060.0000 15.125,00
LAVANDERIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 15.125,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA 17.512.0017.2070.0000 24.200,00
ZONA URBANA
3 DESPESAS CORRENTES 24.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.3.90.04.00 6.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.940.05.110.000 3.3.90.39.00 6.050,00
TOTAL 198.137,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 49
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19
UNIDADE 01
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E 26.122.0008.2053.0000 56.668,75
TRÂNSITO
3 DESPESAS CORRENTES 56.668,75
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.056,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.1.90.04.00 756,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 36.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.612,50
DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 756,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00.100.000 3.3.90.33.00 756,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 6.050,00
NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE 26.782.0008.2026.0000 15.125,00
TRÂNSITO
3 DESPESAS CORRENTES 12.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00.100.000 3.3.90.04.00 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.025,00
4 INVESTIMENTOS 3.025,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 3.025,00
EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. 26.785.0008.1005.0000 15.125,00
DE TRÂNSITO
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.125,00
4 INVESTIMENTOS 15.125,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 15.125,00
TOTAL 86.918,75
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 1
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
01 Legislativa 9.075,00 41.175,00 919.750,00 970.000,00
01 031 Ação Legislativa 9.075,00 41.175,00 919.750,00 970.000,00
01 031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO 9.075,00 41.175,00 919.750,00 970.000,00
01.031.0006.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
01.031.0006.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA 0,00 6.050,00 0,00 6.050,00
01.031.0006.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
01.031.0006.1100.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 9.075,00 0,00 0,00 9.075,00
01.031.0006.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 0,00 0,00 794.945,00 794.945,00
01.031.0006.2002.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 3.630,00 3.630,00
01.031.0006.2003.0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
01.031.0006.2034.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL 0,00 0,00 106.050,00 106.050,00
04 Administração 0,00 37.142,70 3.754.617,50 3.791.760,20
04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
04 121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
04.121.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
CONVÊNIOS
04 122 Administração Geral 0,00 37.142,70 3.056.722,50 3.093.865,20
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 0,00 3.025,00 431.535,00 434.560,00
04.122.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 3.025,00 0,00 3.025,00
04.122.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 316.450,00 316.450,00
04.122.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 115.085,00 115.085,00
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 34.117,70 2.625.187,50 2.659.305,20
04.122.0008.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 34.117,70 0,00 34.117,70
04.122.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM 0,00 0,00 1.337.225,00 1.337.225,00
04.122.0008.2009.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 103.275,00 103.275,00
04.122.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E 0,00 0,00 58.075,00 58.075,00
ALMOXARIFADO
04.122.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 0,00 12.100,00 12.100,00
04.122.0008.2013.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 287.812,50 287.812,50
04.122.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE 0,00 0,00 66.550,00 66.550,00
04.122.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0,00 0,00 64.050,00 64.050,00
04.122.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 336.125,00 336.125,00
04.122.0008.2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 302.500,00 302.500,00
04.122.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 0,00 0,00 57.475,00 57.475,00
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 314.287,50 314.287,50
04 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 314.287,50 314.287,50
04.123.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 95.212,50 95.212,50
04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 0,00 0,00 36.050,00 36.050,00
04.123.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 0,00 183.025,00 183.025,00
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 62.957,50 62.957,50
04 124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 62.957,50 62.957,50
04.124.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA 0,00 0,00 62.957,50 62.957,50
04 125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 217.800,00 217.800,00
04 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 217.800,00 217.800,00
04.125.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 0,00 0,00 217.800,00 217.800,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 2
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
04 Administração 0,00 37.142,70 3.754.617,50 3.791.760,20
04 125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 217.800,00 217.800,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 21.175,00 21.175,00
04 128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 21.175,00 21.175,00
04.128.0008.2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 21.175,00 21.175,00
04 131 Comunicação Social 0,00 0,00 51.425,00 51.425,00
04 131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 51.425,00 51.425,00
04.131.0008.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV 0,00 0,00 48.400,00 48.400,00
04.131.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 0,00 0,00 3.025,00 3.025,00
08 Assistência Social 0,00 194.750,00 1.226.335,00 1.421.085,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 259.500,00 259.500,00
08 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 181.500,00 181.500,00
08.243.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E 0,00 0,00 18.150,00 18.150,00
ADOLESCENTES
08.243.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA 0,00 0,00 18.150,00 18.150,00
CRIANÇA
08.243.0011.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA 0,00 0,00 19.662,50 19.662,50
08.243.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 117.975,00 117.975,00
08.243.0011.2122.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS 0,00 0,00 7.562,50 7.562,50
08 243 0014 CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 78.000,00 78.000,00
08.243.0014.2215.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 78.000,00 78.000,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 194.750,00 966.835,00 1.161.585,00
08 244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 194.750,00 966.835,00 1.161.585,00
08.244.0011.1056.0000 CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA 0,00 134.250,00 0,00 134.250,00
SOCIAL
08.244.0011.1059.0000 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
08.244.0011.1069.0000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
ASSIT.
08.244.0011.2050.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 237.462,50 237.462,50
08.244.0011.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
08.244.0011.2075.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
08.244.0011.2078.0000 MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - 0,00 0,00 77.000,00 77.000,00
IGDBF
08.244.0011.2079.0000 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 26.050,00 26.050,00
08.244.0011.2080.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 0,00 0,00 214.775,00 214.775,00
08.244.0011.2081.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI 0,00 0,00 87.700,00 87.700,00
08.244.0011.2082.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
08.244.0011.2083.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 0,00 0,00 20.872,50 20.872,50
08.244.0011.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
08.244.0011.2117.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
08.244.0011.2121.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA 0,00 0,00 27.225,00 27.225,00
ASS.
08.244.0011.2213.0000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
09 Previdência Social 0,00 0,00 990.000,00 990.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 990.000,00 990.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 3
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
09 Previdência Social 0,00 0,00 990.000,00 990.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 990.000,00 990.000,00
09 272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 0,00 990.000,00 990.000,00
09.272.0013.2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 258.000,00 258.000,00
09.272.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00 732.000,00 732.000,00
10 Saúde 0,00 303.275,00 5.573.592,80 5.876.867,80
10 301 Atenção Básica 0,00 295.275,00 5.364.236,40 5.659.511,40
10 301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 295.275,00 5.364.236,40 5.659.511,40
10.301.0012.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00
10.301.0012.1020.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00
POSTOS
10.301.0012.1021.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
10.301.0012.1022.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
10.301.0012.1051.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 0,00 90.750,00 0,00 90.750,00
10.301.0012.1067.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE 0,00 18.150,00 0,00 18.150,00
SAUDE
10.301.0012.1101.0000 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
COFINANCIAMENTO
10.301.0012.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 0,00 0,00 1.637.815,00 1.637.815,00
10.301.0012.2042.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 0,00 0,00 401.544,00 401.544,00
10.301.0012.2043.0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 0,00 818.040,00 818.040,00
10.301.0012.2044.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 0,00 0,00 280.980,00 280.980,00
10.301.0012.2046.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
10.301.0012.2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
DE
10.301.0012.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
DE SAÚDE
10.301.0012.2086.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 0,00 0,00 642.213,40 642.213,40
10.301.0012.2087.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 0,00 0,00 375.144,00 375.144,00
10.301.0012.2088.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE 0,00 0,00 393.250,00 393.250,00
10.301.0012.2089.0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
10.301.0012.2097.0000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA 0,00 0,00 362.000,00 362.000,00
QUALIDADE
10.301.0012.2214.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00
PACIENTES
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 68.028,96 68.028,96
10 303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 68.028,96 68.028,96
10.303.0012.2045.0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB 0,00 0,00 68.028,96 68.028,96
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
10 304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
10.304.0012.2135.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 8.000,00 127.327,44 135.327,44
10 305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 8.000,00 127.327,44 135.327,44
10.305.0012.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
10.305.0012.2040.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA 0,00 0,00 81.952,44 81.952,44
SAÚDE
10.305.0012.2041.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E 0,00 0,00 45.375,00 45.375,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 4
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
12 Educação 0,00 1.123.726,05 11.118.112,10 12.241.838,15
12 122 Administração Geral 0,00 0,00 605,00 605,00
12 122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 0,00 605,00 605,00
12.122.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 0,00 0,00 605,00 605,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 502.976,05 9.780.797,30 10.283.773,35
12 361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 502.976,05 9.780.797,30 10.283.773,35
12.361.0009.1007.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E 0,00 120.250,00 0,00 120.250,00
QUADRAS
12.361.0009.1008.0000 INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA 0,00 45.375,00 0,00 45.375,00
12.361.0009.1009.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00
12.361.0009.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 155.851,05 0,00 155.851,05
12.361.0009.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00
12.361.0009.1061.0000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00
FUNDAMENTAL
12.361.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 0,00 0,00 291.100,00 291.100,00
12.361.0009.2019.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL 0,00 0,00 441.262,00 441.262,00
12.361.0009.2020.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 0,00 0,00 72.262,80 72.262,80
12.361.0009.2023.0000 DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 0,00 0,00 234.000,00 234.000,00
12.361.0009.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 72.600,00 72.600,00
12.361.0009.2031.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 4.909.775,00 4.909.775,00
FUNDAMENTAL
12.361.0009.2032.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 775.150,00 775.150,00
12.361.0009.2104.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 1.356.000,00 1.356.000,00
12.361.0009.2112.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE 0,00 0,00 39.325,00 39.325,00
12.361.0009.2113.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE 0,00 0,00 11.500,00 11.500,00
12.361.0009.2114.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA 0,00 0,00 11.343,75 11.343,75
12.361.0009.2116.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 0,00 0,00 10.738,75 10.738,75
12.361.0009.2120.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 781.420,00 781.420,00
12.361.0009.2201.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 0,00 0,00 771.900,00 771.900,00
12.361.0009.2230.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 0,00 0,00 2.420,00 2.420,00
12 363 Ensino Profissional 0,00 0,00 11.343,75 11.343,75
12 363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 0,00 11.343,75 11.343,75
12.363.0009.2115.0000 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 0,00 0,00 11.343,75 11.343,75
12 365 Educação Infantil 0,00 620.750,00 1.227.283,55 1.848.033,55
12 365 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 620.750,00 1.227.283,55 1.848.033,55
12.365.0009.1006.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO 0,00 348.500,00 0,00 348.500,00
INFANTIL
12.365.0009.1065.0000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E 0,00 90.750,00 0,00 90.750,00
12.365.0009.1088.0000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 0,00 90.750,00 0,00 90.750,00
12.365.0009.1099.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA 0,00 90.750,00 0,00 90.750,00
12.365.0009.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 295.533,55 295.533,55
12.365.0009.2025.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
12.365.0009.2033.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 0,00 0,00 87.725,00 87.725,00
12.365.0009.2035.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - 0,00 0,00 597.185,00 597.185,00
F60%
12.365.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 0,00 0,00 170.610,00 170.610,00
12.365.0009.2206.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 % 0,00 0,00 36.300,00 36.300,00
12.365.0009.2207.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 0,00 0,00 9.680,00 9.680,00
60%
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 60.252,00 60.252,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 5
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
12 Educação 0,00 1.123.726,05 11.118.112,10 12.241.838,15
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 60.252,00 60.252,00
12 366 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 0,00 60.252,00 60.252,00
12.366.0009.2111.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 44.522,00 44.522,00
12.366.0009.2202.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
ADULTOS - F40%
12.366.0009.2203.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 0,00 0,00 9.680,00 9.680,00
ADULTOS - F60%
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 37.830,50 37.830,50
12 367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 0,00 0,00 37.830,50 37.830,50
12.367.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 22.100,50 22.100,50
12.367.0009.2208.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
12.367.0009.2209.0000 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 0,00 0,00 9.680,00 9.680,00
F60%
13 Cultura 0,00 166.375,00 380.181,00 546.556,00
13 122 Administração Geral 0,00 0,00 56.962,50 56.962,50
13 122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 0,00 0,00 56.962,50 56.962,50
13.122.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 56.962,50 56.962,50
13 392 Difusão Cultural 0,00 166.375,00 323.218,50 489.593,50
13 392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 0,00 166.375,00 323.218,50 489.593,50
13.392.0010.1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
13.392.0010.1011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
13.392.0010.1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 0,00 121.000,00 0,00 121.000,00
13.392.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
13.392.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00
13.392.0010.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS 0,00 0,00 106.425,00 106.425,00
13.392.0010.2132.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL 0,00 0,00 44.770,00 44.770,00
13.392.0010.2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE 0,00 0,00 128.986,00 128.986,00
FOLGUEDOS
13.392.0010.2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA 0,00 0,00 36.300,00 36.300,00
15 Urbanismo 0,00 1.293.891,54 1.592.490,56 2.886.382,10
15 122 Administração Geral 0,00 0,00 774.711,00 774.711,00
15 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 774.711,00 774.711,00
15.122.0008.2072.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 774.711,00 774.711,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 1.130.541,54 81.342,25 1.211.883,79
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 6
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
15 Urbanismo 0,00 1.293.891,54 1.592.490,56 2.886.382,10
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 1.130.541,54 81.342,25 1.211.883,79
15 451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0,00 1.130.541,54 81.342,25 1.211.883,79
15.451.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL 0,00 6.050,00 0,00 6.050,00
TEL
15.451.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA 0,00 107.562,50 0,00 107.562,50
PREFEITURA
15.451.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
RURAL
15.451.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
15.451.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
15.451.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
15.451.0003.1043.0000 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
15.451.0003.1058.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 0,00 926.179,04 0,00 926.179,04
MUNICIPAIS
15.451.0003.2010.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
15.451.0003.2128.0000 APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO 0,00 0,00 6.655,00 6.655,00
15.451.0003.2130.0000 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00 44.437,25 44.437,25
15 452 Serviços Urbanos 0,00 15.125,00 643.162,31 658.287,31
15 452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0,00 15.125,00 463.162,31 478.287,31
15.452.0003.1040.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
JARDINS
15.452.0003.2062.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS 0,00 0,00 54.450,00 54.450,00
15.452.0003.2063.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 0,00 404.477,31 404.477,31
15.452.0003.2129.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS 0,00 0,00 4.235,00 4.235,00
15 452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
15.452.0008.2061.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
15 782 Transporte Rodoviário 0,00 148.225,00 93.275,00 241.500,00
15 782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0,00 117.975,00 0,00 117.975,00
15.782.0003.1029.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
15.782.0003.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
15.782.0003.1031.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
15.782.0003.1048.0000 CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 0,00 27.225,00 0,00 27.225,00
15 782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 30.250,00 93.275,00 123.525,00
15.782.0008.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
15.782.0008.2131.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 93.275,00 93.275,00
16 Habitação 0,00 15.125,00 10.587,50 25.712,50
16 122 Administração Geral 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
16 122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
16.122.0017.2060.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00
16 482 Habitação Urbana 0,00 15.125,00 4.537,50 19.662,50
16 482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 0,00 15.125,00 4.537,50 19.662,50
16.482.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
16.482.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 7
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
17 Saneamento 0,00 124.025,00 48.400,00 172.425,00
17 511 Saneamento Básico Rural 0,00 45.375,00 24.200,00 69.575,00
17 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 0,00 45.375,00 24.200,00 69.575,00
17.511.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
DRENAGEM
17.511.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
17.511.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 0,00 0,00 24.200,00 24.200,00
ZONA RURAL
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 78.650,00 24.200,00 102.850,00
17 512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 0,00 78.650,00 24.200,00 102.850,00
17.512.0017.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
17.512.0017.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 0,00 18.150,00 0,00 18.150,00
17.512.0017.1057.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
17.512.0017.1060.0000 CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
17.512.0017.2070.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA 0,00 0,00 24.200,00 24.200,00
URBANA
18 Gestão Ambiental 0,00 0,00 120.368,75 120.368,75
18 122 Administração Geral 0,00 0,00 111.293,75 111.293,75
18 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 111.293,75 111.293,75
18.122.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 0,00 0,00 111.293,75 111.293,75
RECURSOS HIDRICOS
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
18 541 0016 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
18.541.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
18 542 Controle Ambiental 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
18 542 0016 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
18.542.0016.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
20 Agricultura 0,00 105.875,00 387.505,00 493.380,00
20 122 Administração Geral 0,00 30.250,00 149.687,50 179.937,50
20 122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 0,00 30.250,00 149.687,50 179.937,50
20.122.0015.1032.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
20.122.0015.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 0,00 0,00 149.687,50 149.687,50
AGRARIO E ABASTECIMENTO
20 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
20 452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
20.452.0015.2027.0000 REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
LOGRADOUROS
20 605 Abastecimento 0,00 60.500,00 169.150,00 229.650,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 8
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
20 Agricultura 0,00 105.875,00 387.505,00 493.380,00
20 605 Abastecimento 0,00 60.500,00 169.150,00 229.650,00
20 605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 0,00 60.500,00 169.150,00 229.650,00
20.605.0015.1034.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
20.605.0015.1035.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
20.605.0015.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 0,00 0,00 60.500,00 60.500,00
20.605.0015.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
AGRARIO E ABASTECIMENTO
20.605.0015.2056.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
20.605.0015.2058.0000 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS 0,00 0,00 27.225,00 27.225,00
20.605.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS 0,00 0,00 9.075,00 9.075,00
20.605.0015.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS 0,00 0,00 27.225,00 27.225,00
20 606 Extensão Rural 0,00 15.125,00 23.292,50 38.417,50
20 606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 0,00 15.125,00 23.292,50 38.417,50
20.606.0015.1033.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
20.606.0015.2057.0000 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 0,00 0,00 23.292,50 23.292,50
20 607 Irrigação 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
20 607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
20.607.0015.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00
23 Comércio e Serviços 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
23 695 Turismo 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
23 695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
23.695.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50
24 Comunicações 0,00 0,00 18.150,00 18.150,00
24 722 Telecomunicações 0,00 0,00 18.150,00 18.150,00
24 722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 18.150,00 18.150,00
24.722.0008.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 18.150,00 18.150,00
26 Transporte 0,00 15.125,00 71.793,75 86.918,75
26 122 Administração Geral 0,00 0,00 56.668,75 56.668,75
26 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 56.668,75 56.668,75
26.122.0008.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 0,00 56.668,75 56.668,75
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
26 782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
26.782.0008.2026.0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 15.125,00 15.125,00
26 785 Transporte Especiais 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 9
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
26 Transporte 0,00 15.125,00 71.793,75 86.918,75
26 785 Transporte Especiais 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
26 785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
26.785.0008.1005.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00
TRÂNSITO
27 Desporto e Lazer 0,00 63.525,00 167.081,25 230.606,25
27 122 Administração Geral 0,00 30.250,00 123.975,00 154.225,00
27 122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 0,00 30.250,00 123.975,00 154.225,00
ESPORTIVA
27.122.0005.1017.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
MUNICIPAL
27.122.0005.2074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 123.975,00 123.975,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 33.275,00 21.175,00 54.450,00
27 812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 0,00 33.275,00 21.175,00 54.450,00
ESPORTIVA
27.812.0005.1016.0000 CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00
ESPORTES
27.812.0005.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER 0,00 3.025,00 0,00 3.025,00
27.812.0005.2030.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 0,00 0,00 21.175,00 21.175,00
27 813 Lazer 0,00 0,00 21.931,25 21.931,25
27 813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 0,00 0,00 21.931,25 21.931,25
ESPORTIVA
27.813.0005.2210.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER 0,00 0,00 21.931,25 21.931,25
28 Encargos Especiais 477.775,00 0,00 0,00 477.775,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 353.750,00 0,00 0,00 353.750,00
28 843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 353.750,00 0,00 0,00 353.750,00
28.843.0008.2102.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 353.750,00 0,00 0,00 353.750,00
28 846 Outros Encargos Especiais 124.025,00 0,00 0,00 124.025,00
28 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 124.025,00 0,00 0,00 124.025,00
28.846.0008.2098.0000 ENCRAGOS COM O PASEP 124.025,00 0,00 0,00 124.025,00
99 Reserva de Contingência 241.637,00 0,00 204.000,00 445.637,00
99 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 204.000,00 204.000,00
99 997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 0,00 204.000,00 204.000,00
99.997.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00 204.000,00 204.000,00
99 999 Reserva de Contingência 241.637,00 0,00 0,00 241.637,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 241.637,00 0,00 0,00 241.637,00
99.999.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 241.637,00 0,00 0,00 241.637,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 10
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
99 Reserva de Contingência 241.637,00 0,00 204.000,00 445.637,00
TOTAL 728.487,00 3.484.010,29 26.587.502,71 30.800.000,00
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 1
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
01 Legislativa 970.000,00 970.000,00
01 031 Ação Legislativa 970.000,00 970.000,00
01 031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO 970.000,00 970.000,00
LEGISLATIVO
04 Administração 3.791.760,20 3.791.760,20
04 121 Planejamento e Orçamento 30.250,00 30.250,00
04 121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 30.250,00 30.250,00
04 122 Administração Geral 3.093.865,20 3.093.865,20
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 434.560,00 434.560,00
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.659.305,20 2.659.305,20
04 123 Administração Financeira 314.287,50 314.287,50
04 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 314.287,50 314.287,50
04 124 Controle Interno 62.957,50 62.957,50
04 124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 62.957,50 62.957,50
04 125 Normatização e Fiscalização 217.800,00 217.800,00
04 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 217.800,00 217.800,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 21.175,00 21.175,00
04 128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 21.175,00 21.175,00
04 131 Comunicação Social 51.425,00 51.425,00
04 131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 51.425,00 51.425,00
08 Assistência Social 836.100,00 584.985,00 1.421.085,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 181.500,00 78.000,00 259.500,00
08 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 181.500,00 181.500,00
08 243 0014 CRIANÇA FELIZ 78.000,00 78.000,00
08 244 Assistência Comunitária 654.600,00 506.985,00 1.161.585,00
08 244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 654.600,00 506.985,00 1.161.585,00
09 Previdência Social 990.000,00 990.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 990.000,00 990.000,00
09 272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 990.000,00 990.000,00
10 Saúde 2.873.003,40 3.003.864,40 5.876.867,80
10 301 Atenção Básica 2.827.628,40 2.831.883,00 5.659.511,40
10 301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 2.827.628,40 2.831.883,00 5.659.511,40
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 68.028,96 68.028,96
10 303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 68.028,96 68.028,96
10 304 Vigilância Sanitária 14.000,00 14.000,00
10 304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 14.000,00 14.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 45.375,00 89.952,44 135.327,44
10 305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 45.375,00 89.952,44 135.327,44
12 Educação 1.584.663,75 10.657.174,40 12.241.838,15
12 122 Administração Geral 605,00 605,00
12 122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 605,00 605,00
12 361 Ensino Fundamental 1.243.595,00 9.040.178,35 10.283.773,35
12 361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 1.243.595,00 9.040.178,35 10.283.773,35
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 2
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
12 363 Ensino Profissional 11.343,75 11.343,75
12 363 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 11.343,75 11.343,75
12 365 Educação Infantil 329.725,00 1.518.308,55 1.848.033,55
12 365 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 329.725,00 1.518.308,55 1.848.033,55
12 366 Educação de Jovens e Adultos 60.252,00 60.252,00
12 366 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 60.252,00 60.252,00
12 367 Educação Especial 37.830,50 37.830,50
12 367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 37.830,50 37.830,50
13 Cultura 358.731,00 187.825,00 546.556,00
13 122 Administração Geral 32.762,50 24.200,00 56.962,50
13 122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 32.762,50 24.200,00 56.962,50
13 392 Difusão Cultural 325.968,50 163.625,00 489.593,50
13 392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 325.968,50 163.625,00 489.593,50
15 Urbanismo 2.022.328,06 864.054,04 2.886.382,10
15 122 Administração Geral 771.711,00 3.000,00 774.711,00
15 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 771.711,00 3.000,00 774.711,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 365.954,75 845.929,04 1.211.883,79
15 451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E 365.954,75 845.929,04 1.211.883,79
DESENVOLVIMENTO
15 452 Serviços Urbanos 643.162,31 15.125,00 658.287,31
15 452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E 463.162,31 15.125,00 478.287,31
DESENVOLVIMENTO
15 452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 180.000,00 180.000,00
15 782 Transporte Rodoviário 241.500,00 241.500,00
15 782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E 117.975,00 117.975,00
DESENVOLVIMENTO
15 782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 123.525,00 123.525,00
16 Habitação 9.075,00 16.637,50 25.712,50
16 122 Administração Geral 6.050,00 6.050,00
16 122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 6.050,00 6.050,00
16 482 Habitação Urbana 3.025,00 16.637,50 19.662,50
16 482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 3.025,00 16.637,50 19.662,50
17 Saneamento 63.525,00 108.900,00 172.425,00
17 511 Saneamento Básico Rural 15.125,00 54.450,00 69.575,00
17 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 15.125,00 54.450,00 69.575,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 48.400,00 54.450,00 102.850,00
17 512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 48.400,00 54.450,00 102.850,00
18 Gestão Ambiental 108.268,75 12.100,00 120.368,75
18 122 Administração Geral 106.000,00 5.293,75 111.293,75
18 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL 106.000,00 5.293,75 111.293,75
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 2.268,75 2.268,75 4.537,50
18 541 0016 GESTÃO AMBIENTAL 2.268,75 2.268,75 4.537,50
18 542 Controle Ambiental 4.537,50 4.537,50
18 542 0016 GESTÃO AMBIENTAL 4.537,50 4.537,50
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 3
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
20 Agricultura 493.380,00 493.380,00
20 122 Administração Geral 179.937,50 179.937,50
20 122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 179.937,50 179.937,50
ABASTECIMENTO
20 452 Serviços Urbanos 15.125,00 15.125,00
20 452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 15.125,00 15.125,00
ABASTECIMENTO
20 605 Abastecimento 229.650,00 229.650,00
20 605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 229.650,00 229.650,00
ABASTECIMENTO
20 606 Extensão Rural 38.417,50 38.417,50
20 606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 38.417,50 38.417,50
ABASTECIMENTO
20 607 Irrigação 30.250,00 30.250,00
20 607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E 30.250,00 30.250,00
ABASTECIMENTO
23 Comércio e Serviços 4.537,50 4.537,50
23 695 Turismo 4.537,50 4.537,50
23 695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.537,50 4.537,50
24 Comunicações 18.150,00 18.150,00
24 722 Telecomunicações 18.150,00 18.150,00
24 722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 18.150,00 18.150,00
26 Transporte 86.918,75 86.918,75
26 122 Administração Geral 56.668,75 56.668,75
26 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 56.668,75 56.668,75
26 782 Transporte Rodoviário 15.125,00 15.125,00
26 782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 15.125,00 15.125,00
26 785 Transporte Especiais 15.125,00 15.125,00
26 785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 15.125,00 15.125,00
27 Desporto e Lazer 230.606,25 230.606,25
27 122 Administração Geral 154.225,00 154.225,00
27 122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E 154.225,00 154.225,00
MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
27 812 Desporto Comunitário 54.450,00 54.450,00
27 812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E 54.450,00 54.450,00
MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
27 813 Lazer 21.931,25 21.931,25
27 813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E 21.931,25 21.931,25
MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
28 Encargos Especiais 477.775,00 477.775,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 353.750,00 353.750,00
28 843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 353.750,00 353.750,00
28 846 Outros Encargos Especiais 124.025,00 124.025,00
28 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 124.025,00 124.025,00
99 Reserva de Contingência 445.637,00 445.637,00
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 4
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
99 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00 204.000,00
99 997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 204.000,00 204.000,00
99 999 Reserva de Contingência 241.637,00 241.637,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 241.637,00 241.637,00
TOTAL 15.364.459,66 15.435.540,34 0,00 30.800.000,00
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
ORGÃO 01 01 CÂMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 970.000,00
ORGÃO 02 01 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 691.550,00
ORGÃO 02 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO Valor
Função 04 Administração 115.085,00
ORGÃO 02 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Valor
Função 04 Administração 64.050,00
ORGÃO 02 04 GUARDA MUNICIPAL Valor
Função 04 Administração 287.812,50
ORGÃO 02 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Valor
Função 04 Administração 62.957,50
ORGÃO 02 06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO Valor
Função 04 Administração 58.075,00
ORGÃO 02 07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO Valor
Função 09 Previdência Social 990.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 204.000,00
ORGÃO 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor
Função 04 Administração 1.559.317,70
Função 24 Comunicações 18.150,00
ORGÃO 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 952.912,50
Função 28 Encargos Especiais 477.775,00
Função 99 Reserva de Contingência 241.637,00
ORGÃO 02 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO Valor
Função 15 Urbanismo 2.886.382,10
ORGÃO 02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 12.241.838,15
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
ORGÃO 02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor
ORGÃO 02 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO Valor
Função 13 Cultura 546.556,00
Função 23 Comércio e Serviços 4.537,50
ORGÃO 02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Valor
Função 27 Desporto e Lazer 230.606,25
ORGÃO 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor
Função 10 Saúde 5.876.867,80
ORGÃO 02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 1.421.085,00
ORGÃO 02 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO Valor
Função 20 Agricultura 493.380,00
ORGÃO 02 17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Valor
Função 18 Gestão Ambiental 120.368,75
ORGÃO 02 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO Valor
Função 16 Habitação 25.712,50
Função 17 Saneamento 172.425,00
ORGÃO 02 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Valor
Função 26 Transporte 86.918,75
TOTAL GERAL 30.800.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 01 CÂMARA MUNICIPAL 970.000,00
02 01 GABINETE DO PREFEITO 691.550,00
02 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO 115.085,00
02 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 64.050,00
02 04 GUARDA MUNICIPAL 287.812,50
02 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 62.957,50
02 06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 58.075,00
02 07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO1.194.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.577.467,70
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1.672.324,50
02 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO 2.886.382,10
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.241.838,15
02 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO 551.093,50
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 230.606,25
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.876.867,80
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.421.085,00
02 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO 493.380,00
02 17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS120.368,75
02 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO198.137,50
02 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 86.918,75
TOTAL 30.800.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 970.000,00
04 Administração 3.791.760,20
08 Assistência Social 1.421.085,00
09 Previdência Social 990.000,00
10 Saúde 5.876.867,80
12 Educação 12.241.838,15
13 Cultura 546.556,00
15 Urbanismo 2.886.382,10
16 Habitação 25.712,50
17 Saneamento 172.425,00
18 Gestão Ambiental 120.368,75
20 Agricultura 493.380,00
23 Comércio e Serviços 4.537,50
24 Comunicações 18.150,00
26 Transporte 86.918,75
27 Desporto e Lazer 230.606,25
28 Encargos Especiais 477.775,00
99 Reserva de Contingência 445.637,00
TOTAL 30.800.000,00
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
1321.00.1. RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.- FUNDEB 60.000,00
1758.01.1. TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL 5.476.000,00
1758.01.2. TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL 2.060.000,00
TOTAL
Recursos Próprios do Municipio
9.060.000,00
1.464.000,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
12.361.0009.1061.000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 60.500,00
12.365.0009.1065.000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E 90.750,00
12.361.0009.2230.000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 2.420,00
12.361.0009.2201.000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 771.900,00
12.361.0009.2120.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 781.420,00
12.361.0009.2104.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 1.356.000,00
12.361.0009.2031.000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.909.775,00
12.367.0009.2209.000 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60% 9.680,00
12.365.0009.2206.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 % 36.300,00
12.367.0009.2208.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% 6.050,00
12.366.0009.2203.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60% 9.680,00
12.366.0009.2202.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40% 6.050,00
12.365.0009.2207.000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60% 9.680,00
12.361.0009.1014.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 60.500,00
12.365.0009.2036.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 170.610,00
12.365.0009.2035.000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60% 597.185,00
12.365.0009.1099.000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA 90.750,00
12.365.0009.1088.000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 90.750,00
TOTAL 9.060.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
1728.10.1. TRANSFERNCIAS DE CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO 40.000,00
2418.03.1. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS 190.925,00
1728.10.1. TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA SAÚDE - COFINANCIAMENTO 65.000,00
2418.10.1. TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIãO PARA O SUS 50.000,00
2428.10.1. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL 54.000,00
1718.03.1. TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA 12.000,00
1718.03.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–PSF 818.040,00
1321.00.1. RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- OUTROS FNDE 1.500,00
1321.00.1. RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR.VINC.PROGRAMAS (FMS) 8.250,00
1321.00.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS FMS 3.000,00
1321.00.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC COVENIOS FMS 3.000,00
1718.03.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO 375.144,00
1718.03.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–PACS 401.544,00
1718.03.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–PMAC 360.000,00
1718.10.1. TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/SUS 73.425,00
1718.03.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–PSB 280.980,00
1718.03.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-NASF 240.000,00
1718.03.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-AFB 68.028,96
1718.03.1. TRANSF. RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIG EM SAÚDE 87.952,44
1718.03.1. TRANSF DE RECURSOS DO SUS - OUTROS ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL 2.000,00
1718.03.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-OUTROS VIGILANCIA EM SAÚDE 2.000,00
1718.03.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-OUTROS VIGILANCIA SANITÁRIA 2.000,00
TOTAL
Recursos Próprios do Municipio
5.846.617,80
2.707.828,40
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
10.301.0012.2044.000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 280.980,00
10.301.0012.2043.000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 818.040,00
10.301.0012.2042.000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 401.544,00
10.301.0012.2046.000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA 65.000,00
10.301.0012.2039.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 1.637.815,00
10.301.0012.1101.000 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO 20.000,00
10.301.0012.1067.000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE 18.150,00
10.301.0012.2065.000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE 90.000,00
10.301.0012.2086.000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 642.213,40
10.301.0012.2087.000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 375.144,00
10.301.0012.2088.000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE 393.250,00
10.301.0012.2089.000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 240.000,00
10.301.0012.2097.000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE 362.000,00
10.303.0012.2045.000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB 68.028,96
10.305.0012.2041.000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E 45.375,00
10.305.0012.2040.000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 81.952,44
10.305.0012.1026.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 8.000,00
10.304.0012.2135.000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA 14.000,00
10.301.0012.1051.000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 90.750,00
10.301.0012.2214.000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES 28.000,00
10.301.0012.1019.000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 60.500,00
10.301.0012.1020.000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS 60.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 3
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
10.301.0012.1021.000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 15.125,00
10.301.0012.1022.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 30.250,00
TOTAL 5.846.617,80
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 4
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
1321.00.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. TESOURO FMAS 1.500,00
2428.10.9. OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - FMAS 50.000,00
1321.00.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. FMAS 2.000,00
1718.04.1. TRANSF RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS CRIANÇA FELIZ 78.000,00
1718.04.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO BASICO FIXO 144.000,00
1718.04.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV 150.000,00
1718.04.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF 77.000,00
1718.04.1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD / SUAS 13.000,00
1718.04.1. TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS DO FNAS 121.485,00
1718.10.3. TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL 51.000,00
TOTAL
Recursos Próprios do Municipio
971.872,50
283.887,50
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
08.243.0014.2215.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 78.000,00
08.244.0011.1056.000 CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 134.250,00
08.244.0011.2083.000 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 20.872,50
08.244.0011.2213.000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 22.000,00
08.244.0011.2081.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI 87.700,00
08.244.0011.2121.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS. 27.225,00
08.244.0011.2117.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA 30.250,00
08.244.0011.2085.000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 13.000,00
08.244.0011.2082.000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 30.250,00
08.244.0011.1059.000 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL 30.250,00
08.244.0011.2080.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 214.775,00
08.244.0011.2079.000 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 26.050,00
08.244.0011.2078.000 MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 77.000,00
08.244.0011.2075.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV 150.000,00
08.244.0011.1069.000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT. 30.250,00
TOTAL 971.872,50
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72
Codigo Especificacao Categoria Função
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Página 1
08 Assistência Social 1.421.085,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 119.587,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 193.162,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.550,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.912,50
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.812,50
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.400,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.050,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 16.125,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 260.307,50
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 72.580,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.025,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 248.850,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.550,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 35.847,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.700,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 209.875,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.750,00
09 Previdência Social 990.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 350.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 92.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR200.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.20.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 90.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 120.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
Codigo Especificacao Categoria Função
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Página 2
10 Saúde 5.876.867,80
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 110.525,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.844.799,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.887,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 261.175,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.400,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 223.075,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 140.662,50
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 28.000,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 124.025,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 26.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.335.111,36
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 51.350,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.025,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 591.910,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 577.472,44
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 22.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.850,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.400,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 64.450,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 152.175,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 147.250,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.125,00
99 Reserva de Contingência 204.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 204.000,00
TOTAL 8.491.952,80
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR - CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 396.375.733-72