norma nº 498/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
CeErT USA Av. Padre Joaquim Nonato, Nº 132
D EMÉ ERV, a Bairro: Centro — CEP: 64.390-000
MTO) CNPJ: 06.554.885/0001-57
LEI Nº 498 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014
EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICIPIO DE DEMERVAL
LOBÃO PARA O EXERCICIO DE 2.015.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO, usando de suas atribuições que lhe
são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do: Município de-Demerval Lobão, para o
exercício financeiro de 2.015, em R$21.000.000,00 (vinte um milhões de reais), nos termos do art. 165, 85º, da
Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101100 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº486/2014 para o
exercício de 2.015. & E EF E] vo
O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município,
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações
mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R$ 14.529.750,00 (quatorze milhões
Ê quinhentos e vinte e nove mil setecentos e cinquenta reais);
(o) Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações
instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R$ 6.470.250,00 (seis milhões
quatrocentos e setenta mil duzentos e cinquenta reais).
Art, 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º & 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de
1.964, os seguintes anexos;
I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias
Econômicas, na forma do Anexo |;
HI, Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
Iv. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.
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DEMERVAL. Bairro: Centro — CEP: 64.390-000
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- LOBÃO /
CAPÍTULO |
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.
SEÇÃO |
ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 3º - À Receita total é estimada em R$21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) e serão
realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação
em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:
RECEITAS CORRENTES $ 19.970.000,00
Receita Tributária RS 35950000
Receita Pairimória R$ 63.000,00
Receita Agropecuária R$ 0,00
“Receita de Contribuição R$ : :- 100.000,00
Receita Industrial R$ 0,00
Receita de Serviços R$ 3.000,00
Transferências Correntes R$ 21.563.000,00
Outras Receitas Correntes R$ 17.300,00
DEDUÇÕES-DE RECEITAS R$ «2.135.800,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 1.030.000,00
Operações de Créditos R$ 10.000,00
Alienação de Bens R$ 20.000,00
Transferências de Capital R$ 1.000.000,00
Outras Receitas de Capital R$ 0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R$ 0,00
TOTAL DA RECEITA R$ 21.000.000,00
SEÇÃO Ii
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim,
O Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes
desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:
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ERVAL Bairro: Centro — CEP: 64.390-000
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Nessa Terra
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|. DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 840.000,00
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 587.500,00
02.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL 91.000,00
02.02.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 38.250,00
02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.397.500,00
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1.369.700,00
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.633.875,00
02.05.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 8.000.000,00
02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 460.350,00
02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 188.125,00
02.08.01 - SECRETARIAMUNICIPALDE TURISMO * 11 3.750,00
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25.000,00
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 5.340.000,00
02.09.03 - HOSPITAL JOÃO LUÍS DE MORAES 500,00
02.10.01 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO MUNITÁRIA 221.250,00
02.10,02- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 733.500,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA 150.000,00
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 67.500,00
02.12.01 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON, INFRA-EST, CIÊNCIA E TEC. 5.000,00
02.13.01 - SECRETARIA MUN, DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO 384.250,00
02.14.01 - SEG, MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO 21.250,00
02.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 105.500,00
02.15,01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 11.875,00
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS 1.518.575,00
[02.47.01 - SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL 5.750,00
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LOBA
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fassa Terra
- DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01 - LEGISLATIVA R$ 640.000,00
02 — JUDICIARIA R$ 0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA R$ 0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO R$ 2.599.250,00
05 - DEFESA NACIONAL R$ 0,00
06 - SEGURANCA PUBLICA R$ 0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES R$ 0,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL R$ 1.110.500,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL R$ 0,00
10 - SAUDE R$ | — 5.365.500,00
11.= TRABALHO R$ 0,00
12 - EDUCAÇÃO R$ 7.633.875,00
13 - CULTURA R$ 460.350,00
14- DIREITOS A-CIDADANIA: Lo RSS ss +0,00
15- URBANISMO R$ 977.575,00
16 — HABITACAO R$ 126.750,00
17 - SANEAMENTO R$ 146.000,00
18 - GESTAO AMBIENTAL R$ 11.875,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA R$ 5.000,00
20 - AGRICULTURA: “1275770 R$ 1. 441.750,00]
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA R$ 0,00
22 - INDÚSTRIA R$ 0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 3.750,00
24 — COMUNICACOES R$ 57.500,00
25 - ENERGIA R$ 337.500,00
26 - TRANSPORTE R$ 217.500,00
27 - DESPORTO E LAZER R$ 188.125,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS R$ 477.500,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 199.700,00
TOTAL DA DESPESA R$ 21.000.000,00
Art, 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva
de Contingência o valor de R$ 199.700,00 (cento e noventa e nove mil setecentos reais) que corresponde ao
percentual de 1,00% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos
contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
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Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º,
inciso lil, alinea “b” da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2.015, a
dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.
CAPÍTULO II
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2.015;
|. Abrir créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de superávit
financeiro, excesso de arrecadação nos têrmo do artigo 43, 8 1º, |, da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1.964
11. Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 60%, (sessenta por cento) do
total da despesa fixadas na presente Lei, com recursos resultante de anulação parcial ou
total-de dotações, observando o disposto no «art. 43, 8 1º, inciso III, da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964,
Hl,:Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros
arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos,
repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados.
IV — Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro órgão.
V- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das
receitas correntes.
Art. 8º - Fica Excluído do limite fixado no inciso Il, do art, 7º desta Lei, os Créditos Adicionais
Suplementares para:
| - Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
a) Pessoal e encargos Sociais,
b) Cumprimento de sentença judicial,
c) Serviços da Divida Pública.
d) Despesas de Exercício anteriores
Il - destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesa por função:
a) Saúde,
O
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b) Assistência.
c) Previdência,
d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e
212 da Constituição Federal.
Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em
cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes 'na presente Lei e de Créditos Adicionais
Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução
financeiro e do Orçamento.
CAPÍTULO!
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art, 10 - O:Poder Executivo no interesse da: Administração fará cumprir o que determina os
objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de
tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2,015.
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2.015, revogadas as disposições
em contrário. .
Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de Dezembro de 2014
Registre-se, publique-se e cumpra-se;
Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei no mural da sede da Prefeitura
Municipal de Demerval Lobão (PI), aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze
(19/12/2014).
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PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
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Demi É Orçamento Programa - Exercício de 2015
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA Page 1
(Inc. HI, Art. 22) Lei: 498, Data: 19/12/2014
Codigo Discriminação . DESPESA
Realizada 2013 Fixada 2014 Prevista 2015
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.797.392,75 8.295.600,00 10.297.975,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.975,80 22.000,00 27.500,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.418.259,64 5.742.900,00 7.773.700,00
Sub Total E 13.224.628,19 14.060.500,00 . 18.099.175,00
DESPESAS DE CAPITAL Cd : ; :
44 INVESTIMENTOS É 1.048.373,43 1.535.000,00 2.345.625,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS 500,00 500,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 193.916,48 250.000,00 355.000,00
, Sub Total 1.242.289,91 1.785.500,00 2.701.125,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 l RESERVA DE CONTINGÊNCIA 154.000,00 199.700,00
SubTotal | Ea : e: 10,00. 154.000,00 199.700,00
1446691810 16.000.000,00 21.000/000,00
TOTAL |
LUIS GONZAGA DE
PREFEITO
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
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si
DEMERVAL Orçamento Programa - Exercício de 2015
Page 1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 498, Data: 19/12/2014
Código Discriminação Valor
0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 355.750,00
0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 14.350.000,00
0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 950.975,00
0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 189.250,00
0005 APOIO A JUVENTUDE 312.850,00
0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO 641.250,00
0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 341.000,00
0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.659.225,00
seg RESERVA DE CONTIGÊNCIA o 199.700,00
. TOTAL 21.000.000,00
LUIS GONZAGA DE
PREFEITO
DS
DEMERVA)
==. OB,
Código
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1042
1043
1046
1047
1048
1049
1051
1052
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1063
1064
1065
1067
1068
1069
1088
1099
1100
1300
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Orçamento Programa - Exercício de 2015
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Discriminação
Page 1
Lei: 498, Data: 19/12/2014
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL
EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS
AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO
CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE ESPORTES
CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA
PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS
REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS )
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE DRENAGEM
CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA ]
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA
INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL
CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL
CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE
INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA
CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Valor
12.500,00
5.000,00
2.500,00
5.000,00
12.500,00
350.000,00
25.000,00
37.500,00
50.000,00
12.500,00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
2.500,00
50.000,00
50.000,00
12.500,00
25.000,00
25.000,00
17.500,00
6.250,00
6.250,00
25.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
12.500,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
22.500,00
15.000,00
75.000,00
30.000,00
25.000,00
37.500,00
25.000,00
25.000,00
112.500,00
25.000,00
12.500,00
50.000,00
100.000,00
1.500,00
75.000,00
15.000,00
37.500,00
25.000,00
75.000,00
75.000,00
7.500,00
7.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
EPEPrD - — CNPJ:06554885/0001-57
Mia Orçamento Programa - Exercício de 2015
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TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Lei: 498, Data: 19/12/2014
| Código Discriminação o E
LUIS GONZAGA DE CARVÁ
PREFEITO
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/0
a]
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
O eres AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
eme Orçamento Programa - Exercício de 2015
Page 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: 498, Data: 19/12/2014
Código Discriminação Valor
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 557.000,00
2002 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES 3.000,00
2003 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 12.500,00
2004 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 180.000,00
2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 250.000,00
2006 COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS 25.000,00
2007 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA 38.250,00
2008 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 627.500,00
2009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 28.750,00
2010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 25.000,00
2011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 10.000,00
2012 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 10.000,00
2013 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 231.250,00
2014 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 17.500,00
2015 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 75.000,00
2016 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 5.000,00
2017 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 15.000,00
2018 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 170.000,00
2019 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL 130.000,00
2020 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 50.000,00
2021 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 16.250,00
2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 200.000,00
2023 DISPENDIOS COM O SALRIO EDUCAÇÃO - QSE 100.000,00
2024 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 60.000,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 25.000,00
2026 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO 12.500,00
2027 REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS 12.500,00
2028 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 75.000,00
2029 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS 3.750,00
2030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 17.500,00
2031 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.177.500,00
2032 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 217.500,00
2033 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 72.500,00
2034 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 17.500,00
2035 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40% 389.500,00
2036 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 136.000,00
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 46.250,00
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 3.750,00
2039 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 1.244.000,00
2040 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 12.500,00
2041 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E 37.500,00
2042 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 737.500,00
2043 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 887.500,00
2044 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 287.500,00
2045 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB 125.000,00
2046 AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS 125.000,00
2047 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA 15.000,00
2048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA 16.250,00
2049 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 97.500,00
2050 MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL 196.250,00
2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 25.000,00
2052 PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO 50.000,00
2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 42.500,00
2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT 5.000,00
2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 120.000,00
2056 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS 12.500,00
2057 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 19.250,00
2058 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS 22.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
SM, AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERV ú Orçamento Programa - Exercício de 2015
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TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: 498, Data: 19/12/2014
“Código | Discriminação Valor
2059 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E MATADOUROS 7.500,00
2060 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 5.000,00
2061 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 162.500,00
2062 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS 45.000,00
2063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 635.000,00
2064 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL 250,00
2065 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE 12.500,00
2066 ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR 250,00
2067 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS 92.500,00
2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 4.375,00
2069 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 3.750,00
2070 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA 20.000,00
2071 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL 20.000,00
2072 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 80.350,00
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À FOME 5.750,00
2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 100.000,00
2075 SERVIÇO DE FORTALEC. DE VINCULO À CRIANÇA, ADOLESC. 175.000,00
2076 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 91.000,00
2077 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 55.000,00
2078 MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 100.000,00
2079 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 25.000,00
2080 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 106.250,00
2081 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEEGRAL À FAMILIA - PAIF 75.000,00
2082 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 37.500,00
2083 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 17.250,00
2084 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25.000,00
2085 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 25.000,00
2086 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 250.000,00
2087 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 562.500,00
2088 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE 325.000,00
2089 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 150.000,00
2090 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODOTOLOGICAS 32.500,00
2091 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 25.000,00
2092 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 12.500,00
2093 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU 50.000,00
2094 PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD 37.500,00
2095 PROJETO OLHAR BRASIL 9.750,00
2096 PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO 12.500,00
2097 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE 35.000,00
2098 ENCRAGOS COM O PASEP 102.500,00
2099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 199.700,00
2100 DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS 12.500,00
2101 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 18.750,00
2102 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 375.000,00
2103 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS 112.500,00
2104 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 1.100.000,00
2105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIODIFUSÃO 40.000,00
2106 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 15.000,00
2107 ENCARGOS COM A ELETROBRAS 150.000,00
2108 ENCARGOS COM A AGEPISA 100.000,00
2109 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.000,00
2110 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 127.500,00
2111 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 25.000,00
2112 PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA 32.500,00
2113 MANUTENÇÃO DO PDDE 20.000,00
2114 ENCARGOS COM ENSINO MEDIO 9.375,00
2115 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 9.375,00
2116 ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR 8.875,00
ainda, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
eurras
DM Orçamento Programa - Exercício de 2015
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TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: 498, Data: 19/12/2014
Código Discriminação | Valor
2117 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA 25.000,00
2118 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC 25.000,00
2119 MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO 25.000,00
2120 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 402.000,00
2121 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS. 22.500,00
2122 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS 6.250,00
2123 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS 22.500,00
2124 PROGRAMA MORAR BEM 12.500,00
2125 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 3.750,00
2126 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 4.000,00
2127 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE 3.750,00
2128 APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO 5.500,00
2129 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS 3.500,00
2130 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO 36.725,00
2131 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 27.500,00
2132 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL 45.000,00
2133 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS 105.350,00
2134 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA 30.000,00
2136 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 2.500,00
2200 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 50.000,00
2201 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 390.000,00
2202 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40% 5.000,00
2203 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60% 8.000,00
2204 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40% 5.000,00
2205 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 9.000,00
2206 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 % 30.000,00
2207 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60% 8.000,00
2208 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% 5.000,00
2209 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60% 8.000,00
2210 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER 18.125,00
2230 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO , 2.000,00
Total 18.856.000,00
LUIS GONZAGA D
PREFEIT
AL CONTADOR - CRC PI 5.879/0
00'000'000'LZ
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PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Anexo 02
ER Page 1
DEMERVA í Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 498, Data: 19/12/2014
SubCategoria Categoria
Código Especificação ER. Desdobramento Fonte Econômica
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 22.105.800,00
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 0.000.000 359.500,00
1110.00.00 IMPOSTOS 08:000:000 325.000,00
1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 0.000.000 205.000,00
1112.02.00 IPTU 0.001.00 5.000,00
1112.04.00 iMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 0.000.000 100.000,00
1112.04.31 RETIDOS NAS FONTES 0.001.00 100.000,00
1112.08.00 MESSITRANSMINTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE 0.001.00 100.000,00
1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 0.000.000 120.000,00
1113.05.00 Iss 0.001,00 120.000,00
1120.00.00 TAXAS 0.000.000 34.000,00
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0.000.000 33.500,00
1121.25.00 TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV. 0.001.00 15.000,00
1121.28.00 TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO ESPECIAL 0.001.00 500,00
1121.29.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 0.001.00 500,00
1121.31.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 0.001.00 15.000,00
1121.36.00 TAXA DE APREENS5O, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS 0.001.00 2.000,00
1121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 0.001.00 500,00
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 0.000.000 500,00
1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.001.00 500,00
1130.00.00 CONTRIBUICAO DE-MELHORIA 0.000.000 500,00
1130.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.001.00 500,00
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES. 0.000.000 100.000,00
1220.00.00, CONTRIBUIÇÕES DE.INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO. 0.000.000 100.000,00
1220.29.00 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DI DE É ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.001.00 100.000,00
4300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL * 0.000.000 | 63.000,00
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS, 0.006.000: |: * 2.500,00
1311.00.00 ALUGUEIS 0.000.000 500,00
1311.01.00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 0.001.00 500,00
1312.00.00 ARRENDAMENTOS 0.000.000 500,00
1312.00.00 ARRENDAMENTOS 0.001.00 500,00
1313.00.00 FOROS 0.000.000 500,00
1313.00.00 FOROS 0.001.00 500,00
1314.00.00 LAUDêMIOS 0.000.000 500,00
1314.00.00 LAUDEMIOS 0.001.00 500,00
1319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0.000.000 500,00
1319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0.001.00 500,00
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 0.000.000 A 60.000,00
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 0.000.000 59.500,00
1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 0.000.000 49.500,00
1325.01.01 RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES 0.001.00 500,00
1325.01.02 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB 0.009.142 20.000,00
1325.01.03 RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS 0.010.00 10.000,00
1325.01.05 RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR VINC.-MDE 0.008.12 5.000,00
1325.01.09 RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR VICUL.CIDE 0.001.00 500,00
1325.01.10 RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL..-FNAS 0.003.00 2.500,00
1325.01.99 RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS 0.001.00 500,00
1325.01.99 RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS 0.002.00 500,00
1325.01.99 RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS 0.005.00 5.000,00
1325.01.99 RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS 0.005.00 5.000,00
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 0.000.000 10.000,00
1325.02.99 REMUN, DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS 0.001.00 10.000,00
1329.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 500,00
1329.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0.001.00 500,00
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 Ê 500,00 |.
1390.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.001.00 500,00
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS 0.000.000: | ã 3.000,00
1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0.000.000 2.000,00
1600.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PúBLICOS 0.001.00 500,00
1600.13.02 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 0,001.00 500,00
1600.13.07 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRáFICAS 0.001.00 500,00
1600.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
RrtE si sds Page 2
DEMERVA t Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 498, Data: 19/12/2014
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento) Fonte Econômica
0.001.00 500,00
1600.47.00 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0.001.00 500,00
1600.99.00 OUTROS SERVIÇOS 0.001.00 500,00
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0.000.000 21.563.000,00
1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0.000.000 21.313.000,00
1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0.000.000 | 14.108.500,00
1721.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 0.000.000 9.501.000,00
1721.01.02 COTA-PARTE FPM 0.001.00 9.500.000,00
1721.01.05 COTA-PARTE ITR 0.001.00 1.000,00
1721.22.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA 0.000.000 132.500,00
EXPLORACAO DE
1721.22.20 COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM 0.001.00 5.000,00
1721.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 0.001.00 125.000,00
1721.22.90 OUTRAS 0.001.00 2.500,00
TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS
1721.33.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO 0.000.000 3.142.500,00
1721.33.01 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 0.010.00 462.500,00
1721.33.02 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 0.010.00 887.500,00
1721.33.03 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 0.010.00 287.500,00
1721.33.04 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 0.010,00 737.500,00
1721.33.05 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS 0.010.00 168.750,00
1721.33.06 INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE 0.010.00 12.500,00
1721.33.07 PROGRAMA ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB 0.010.00 125.000,00
1721.33.08 PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 0.010.00 150.000,00
1721.33.09 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA/CEO 0.010.00 62.500,00
1721.33.10 PROGRAMA DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO PSICOSOCIAL 0.010.00 62.500,00
1721.33.11 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA 0.010.00 1.250,00
1721.33.12 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0.010.00 12.500,00
1721.33.13 AÇÕES DE MANUTEÇÃO DO SAMU 0.010.00 50.000,00
1721.33.14 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 0.010.00 35.000,00
1721.33.15 PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO - ALIMENTAÇÃO E 0.010.00 12.500,00
1721.33.16 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 0.010.00 12.500,00
1721.33.17 PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD 0.010.00 37.500,00
1721.33.18 DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS - DANT 0.010.00 12.500,00
1721.33.99 OUTRAS FONTES DO SUS 0.010.00 12.500,00
1721.34.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS 0.000.000 512.500,00
1721.34.01 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPEXIDADE - PMVC/PETI 0.003.00 67.500,00
1721.34.02 PROTEÇÃO VARIAVEL A FAMILIA E A INFANCIA 0.003.00 137.500,00
1721.34.03 PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO - PBV Il 0.003.00 30.000,00
1721.34.05 PROJOVE ADOLESCENTE - PBV | 0.003.00 77.500,00
1721,34,06 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - 0.003.00 100.000,00
1721,34.07 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS 0.003.00 25.000,00
1721.34.08 PROGRAMA NAC. DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - 0.003.00 25.000,00
ACESSUSATRAB
1721.34.10 BENEFICIOS DE PRETAÇÃO CONTINUADA - BPC 0.003.00 25.000,00
1721.34.99 PROGRAMA - OUTRAS FONTES DO FNAS 0.003.00 25.000,00
1721.35.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0.000.000 307.500,00
DESENVOLVIMEN
1721.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALáRIO-EDUCAÇÃO 0.008,13 100.000,00
1721.35.02 PRANSFENDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- 0.008.12 20.000,00
1721.35.03 TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇãÃO-PNAE 0.008.12 125.000,00
1721.35.04 TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE 0.008.12 25.000,00
ESCOLAR-PNATE
1721.35.04 TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE 0.008.12 12.500,00
ESCOLAR-PNATE
1721.35.99 OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇãO-FNDE 0.005.00 25.000,00
1721.36.00 TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 0.001,00 2.500,00
1721.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIãO 0.000.000 510.000,00
1721.99.01 COTA-PARTE DO FEX 0.001.00 6.250,00
1721.99.02 TRANSFERÊNCIAS DO SIMPLES NACIONAL - SNA 0.001.00 3.750,00
1721.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.001.00 500.000,00
1722.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0.000.000 1.225.500,00
1722.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 0.000.000 1.200.500,00
1722.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 0.001.00 1.025.000,00
EM Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
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Lei: 498, Data: 19/12/2014
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
1722.01.02 COTA-PARTE DO IPVA 0.001.00 150.000,00
1722.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 0.001.00 500,00
1722.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 0.001.114 25.000,00
1722.33.00 TRANSF.RECUR ESTADO PIPROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A 0.010.00 12.500,00
1722.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0.001.00 12.500,00
1724.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 5.979.000,00
1724.01.00 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 0.000.000 4.816.000,00
DESENVOLVIMENTO
1724.01.01 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPM 0.009.12 3.500.000,00
1724.01.02 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS-EXPORTAÇÃO 0.009.12 3.500,00
1724.01.03 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS 0.009.12 1.200.000,00
1724.01.04 TRANSFERENCIA DO FUNDES - PARCELA DO IPI-EXPORTAÇÃO 0.009.12 1.000,00
1724.01.05 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR 0.009.12 1.500,00
1724.01.06 TRANSFERENCIA DO FUNDES - PARCELA DO IPVA 0.009.12 100.000,00
1724.01.07 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITCMD 0.009.12 10.000,00
1724.02.00 TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇãO DA UNIãO - FUNDEB 0.009.12 1.163.000,00
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS 0.000.000 | | 250.000,00
1761.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS 0.000.000 150.000,00
NTIDADES
1761.01.00 TRANSFCONVONIOS UNIGO P/O SUS 0.001.00 37.500,00
1761.02.00 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO 0.001.00 37.500,00
1761.03.00 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL 0.010.00 37.500,00
1761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIãO 0.001.00 37.500,00
1762.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 100.000,00
1762.01.00 TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS 0.001.00 25.000,00
1762.02.00 TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0.000.000 25.000,00
1762.02.00 TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0.002.12 25.000,00
1762.02.03 CONVENIO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/SESAP! 0.010.00 25.000,00
1762.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 0.002.00 25.000,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 17.300,00
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 0.000.000 4.500,00
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0.000.000 2.000,00
1911.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E 0.000.000 500,00
PROVENTOS D
1911.02.03 MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF. 0.001.00 500,00
1911.38.00 MULTAS JUROS DE MORA IPTU 0.001.00 500,00
1911.39.00 MULTAS JUROS DE MORA ITBI 0.001.00 500,00
1911.40.00 MULTAS JUROS DE MORA ISS 0.001.00 500,00
1913.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0.000.000 2.000,00
1913.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE 0.000.000 500,00
1913.02.01 MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FISICA 0.001.00 500,00
1913.11.00 MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU 0.001.00 500,00
1913.12.00 MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI 0.001.00 500,00
1913.13.00 MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS 0,001.00 500,00
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0.000.000 500,00
1919.99.00 OUTRAS MULTAS 0.001.00 500,00
1920.00.00, INDENIZACOES E RESTITUICOES 0.000.000 2:750,00
1922.00.00 RESTITUICOES 0.000.000 2.750,00
1922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 2.750,00
1922.99.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO 0.001.00 1.250,00
1922.99.02 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB 0.009,12 500,00
1922.99.03 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS 0.010.00 500,00
1922.99.04 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS 0.003.00 500,00
1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0.000.000 É 3.050,00
1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0.000.000 3.050,00
1931.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 0.001.00 600,00
1931.12.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI 0.001.00 600,00
1931.13.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 0.001.00 600,00
1931.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 0.000.000 1.250,00
1931.99.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL 0.001.00 1.250,00
1990.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS. 0.000.000 7.000,00
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 0.000.000 7.000,00
1990.99.01 OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO 0.001.00 5.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
PIE CAI e Page 4
DEMERVA Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 498, Data: 19/12/2014
SubCategoria Categoria
sm : ' dl iment êmi
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
1990.99.02 OUTRAS RECEITAS - FUNDEB 0.009.12 500,00
1990.99.03 OUTRAS RECEITAS - FMS 0.010.00 500,00
1990.99.04 OUTRAS RECEITAS - FMAS 0.003.00 500,00
1990.99.07 OUTRAS RECEITAS - FMHIS 0.005.00 500,00
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0:000.000 1.030.000,00
2100.00.00 OPERACÕES DE CREDITO 0.000.000 10.000,00
2110.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS 0.000.000 | 5.000,00
2119.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0.000.000 5.000,00
2119.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,001.00 5.000,00
2120.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS da 0.000.000. 5.000,00
2129.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0.000.000 5.000,00
2129.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0.001.00 5.000,00
2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0.000.000 20.000,00
2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0.000.000 10.000,00
2219.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 0.000.000 10.000,00
2219.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 0.001.00 10.000,00
2220.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0.000.000 10.000,00
2229.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 0.000.000 10.000,00
2229.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 0.001.00 10.000,00
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL “0.000.000 1:000.000,00
2420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS Ê 0.000.000 Ê 350.000,00
2421.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0.000.000 350.000,00
2421.01.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 0.000.000 100.000,00
2421.01.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 0.005.00 100.000,00
2421.01.03 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - 0.010.00 100.000,00
sus
2421.02.00 TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0.005.00 100.000,00
2421.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 0.005.00 50.000,00
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0.000.000 E 650.000,00
2471.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS 0.000.000 400.000,00
ENTIDADES
2471.01.00 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS 0.010.00 100.000,00
2471.02.00 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE 0.005.00 100.000,00
EDUCAÇÃO
2471.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIãO 0.000.000 200.000,00
2471.99.01 CONVÊNIOS - OUTRAS FONTES DA UNIÃO 0.005.00 100.000,00
2471.99.02 CONVÊNIOS - MELHORIA HABITACIONAL 0.005.00 100.000,00
2472.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS 0.000.000 250.000,00
ENTIDADES
2472.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS 0.002.00 100.000,00
2472.02.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE 0.002.00 100.000,00
EDUCAÇÃO
2472.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.002.00 50.000,00
9000.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDES : | 0.000.000 -2.135.800,00
9500.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDES do 0.000.000 2.135.800,00
9510.00.00. DEDUÇÕES DO FUNDEB | cs Ra | 0.000.000 j 135.800,00
9510.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.001.00 | -2.135.800,00
Total:das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) a : 1 von gua, 00
Total Geral das Receitas 21,000.000,00
LUIS GONZAGA DE CA
PREFEITO M
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/0
ERR
DEMERV,
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Eita | (ORAL Orcamentario
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 02
Page 1
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Modalidade
Código Especificação: Elemento Grupo Catego
, , . Econômi
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.099.175
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.297.975,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.297.975,00
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.149.415,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.513.415,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.373.295,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 92.500,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 104.300,00
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 85.050,00
32.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 27.500,00
32. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.500,00
32. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 27.500,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.773.700,00
33. 20.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 2.500,00
33. 20.41 CONTRIBUIÇÕES 2.500,00
33. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 50.500,00
33.50.41 CONTRIBUIÇÕES 50.500,00
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.720.700,00
33.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 582.100,00
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 196.675,00
33. 90.19 AUXÍLIO FARDAMENTO 1.250,00
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.930.375,00
33. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 43.750,00
33, 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 86.100,00
33. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 135.975,00
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 360.500,00
33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.508.000,00
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.665.950,00
33. 90.41 CONTRIBUIÇÕES 17.500,00
33. 90,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 105.025,00
33.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 14.750,00
33. 90.M SENTENÇAS JUDICIAIS 22.500,00
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 43.000,00
33. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.250,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.701.125
44. 00.00 INVESTIMENTOS 2.345.625,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.345.625,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.633.750,00
44, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 698.875,00
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 13.000,00
45.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 500,00
45.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
45.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,00
46. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 355.000,00
46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 355.000,00
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 355.000,00
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 199.700
99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA 199.700,00
99. 99.00 Reserva de Contingência 199.700,00
99. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 199.700,00
TOTAL 21.000.000;'
JOAQUI
CONTADOR - CRC PI 5.879/0
NDES VIANA
Ss
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAL Orçamento Programa - Exercício de 2015
pt
== LOBAL ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM
Código Especificação
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 20.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
3.3. 20.41 CONTRIBUIÇÕES
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.19 AUXÍLIO FARDAMENTO
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,41
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.5. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.6,90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9. 99.00 Reserva de Contingência
Elemento
Quadro 22
Page 1
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Modalidade
5,47
35,78
6,54
0,44
0,50
0,31
0,01
0,24
277
0,94
0,01
9,19
0,65
1,72
718
12,70
0,08
0,50
0,07
011
0,20
0,03
7,78
3,33
0,06
0,00
1,69
49,04
0,01
0,24
36,77
17
0,00
1,69
0,95
Categoria
Grupo Econômica
86,19
49,04
0,13
37,02
12,86
11417
0,00
1,69
0,95
0,95
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
roma AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
EMERVAL Orçamento Programa - Exercício de 2015 Quadro 22
Eu - uadro
ANALISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Page 2
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,95
TOTAL 100,00
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/0
dá PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
PSFERAS e Page 1
DEMERVAL Orçamento Programa - Exercício de 2015
— NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 498, Data: 19/12/2014
[PODER 01 PODERLEGISLATIVO
ORGÃO 01: CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Categoria
Econômica
-— mn —— E Ro mm mm
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 592.500,00
3.1,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 442.500,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 442.500,00] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 390.000,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.001.00 | 50.000,00 | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 | 2.500,00 |
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 | 2.500,00
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 2.500,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00 | 2.500,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 147.500,00
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 0.000.000 | | 3.000,00 |
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.001.00 | 3.000,00 | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 144.500,00 |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 | 12.500,00 |
3.3. 90,14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 7.500,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 | 3.000,00 |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 | 3.000,00 |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00 | 22.500,00 |
3,3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 | 58.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 | 22.500,00 |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00 | 5.000,00 |
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.001.00 | 7.500,00 |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.001.00 | | 3.000,00 |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00 | 3.000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 47.500,00
4,4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | 42.500,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 42.500,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 | 12.500,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 0.001.00 | | 30.000,00 |
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 | | | 500000
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 5.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.001.00 | 5.000,00 | o
TOTAL 640.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
RAR a es
DEMERVA L Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 2
Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE Doi! GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo cura
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 565.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 246.250,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 246.250,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.250,00 |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 242.500,00 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.250,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 1.250,00
3.3,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 318.750,00
3.3. 20.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 0.000.000 2.500,00
3.3.20.41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00 2.500,00
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 0.000.000 | 47.500,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00 | 47.500,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 268.750,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 6.250,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 5.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 12.500,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00 175.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 15.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 | 53.750,00 | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.001.00 | 1.250,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 22.500,00
4.4.00,00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 22.500,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 22.500,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 | 6.250,00
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 | 16.250,00
TOTAL
587.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
DAREZA CE Page 3
DEMERVA Orçamento Programa - Exercício de 2015
É NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER 02 PODEREXECUTIVO
ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE o2 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL
[o Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 91.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 76.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 76.000,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 76.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 15.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 15.000,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 2.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 2.500,00 |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.004.00 2.500,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 2.500,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 2.500,00 |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 2.500,00 |
TOTAL 91.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Av. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
PEPRENC A da Page 4
DEMERV; Orçamento Programa - Exercício de 2015
mL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO .
Código Especificação ER. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 38.250,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 30.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 30.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 30.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.250,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 8.250,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 2.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 1.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 1.250,00
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 1.250,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 | 1.250,00
TOTAL 38.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
PEER Page 5
DEM Orçamento Programa - Exercício de 2015
a NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER “02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE o SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação ER. Elemento Modalidade cara
conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.385.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 585.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 585.000,00] |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 3.750,00 | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 578.750,00 | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 2.500,00 | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 800.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 800.000,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 5.000,00 | |
3.3.90.19 AUXÍLIO FARDAMENTO 0.001,00 | 1.250,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 169.375,00 | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 4.375,00 | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00 137.500,00 | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 88.750,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 388.750,00 | |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 2.500,00 | |
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00 2.500,00 | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1250000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 12.500,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 12.500,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.001.00 5.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.001.00 7.500,00 | |
TOTAL 1.397.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
PaREEs sas Page 6
DEMERVA Orçamento Programa - Exercício de 2015
== LOBA NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER 7 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE “o SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Código Especificação Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 820.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | 638.750,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 638.750,00 |
3.1,90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 | 1.250,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 37.500,00 | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 | 500.000,00 | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.001.00 | 100.000,00 | |
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 | | 25.000,00 |
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 25.000,00] |
32.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001,00 | 25.000,00 | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 158.250,00 ||
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 156.250,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 3.750,00 | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.001.00 | 2.500,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 | 6.250,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 | 28.750,00 | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.001.00 | 100.000,00 | |
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.001.00 | 12.500,00 | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.001.00 | 1.250,00 | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.001.00 | 1.250,00 | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 350.000,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | 350.000,00 |
1.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 350.000,00 |
[a 86.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.001.00 | 350.000,00 | |
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 199.700,00
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 199.700,00 |
9.9. 99.00 Reserva de Contingência | 0.000.000 | | 199.700,00 |
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.001.00 | 199.700,00 | | o
TOTAL É E 1.369.700,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
PaRrEs ae Page 7
DEMERVA Orçamento Programa - Exercício de 2015
aa ?4* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 SECRETARIA MÚNICIPAL:DE EDUCAÇÃO
Código Especificação ER. Elemento Modalidade Grupo nda
-conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 1.120.625,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 216.375,00 |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 216.375,00) |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 | 32.000,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.005.00 | 625,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.008.12 | 13.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 9187500 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.005.00 | 625,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.008.12 | 1.000,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 | 23.750,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 2.500,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.008.12 | 1.000,00 |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 | 50.000,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 904.250,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 904.250,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 56.250,00 |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.008.12 4.500,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 146.250,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.002.12 7.500,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.005.00 17.500,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.008.12 140.750,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.008.13 25.000,00 |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001,00 25.000,00 |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.005.00 21.250,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00 10.000,00 |
3.390,35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.008.13 12.500,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 141.250,00 | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.002.12 7.500,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.005.00 17.500,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.008.12 15.750,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.008.13 25.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 147.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.002.12 10.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.005.00 17.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.008.12 | 2200000
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.008.13 | 25.000,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 | 2.500,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 8.250,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0000000 | | 513.250,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 513.250,00
4,4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 513.250,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 100.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.005.00 350.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.001.00 41.250,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.008.12 9.500,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.008.13 12.500,00 |
Anexo 02
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 CNPJ:06554885/0001-57 5
Page
- Exercício de 2015
DEMERVAL Orçamento Programa -
em NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER 02 PODER EXECUTIVO
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO
UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria
Econômica
o
Elemento
Especificação
TOTAL
DEMERVA) Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Anexo 02
Page 9
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Categoria
Econômica
PODER 02 PODER EXECUTIVO
oRGÃo 05 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB
Código Especificação ER. Elemento Modalidade
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 4.702.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 4.702.000,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.009,12 815.500,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.009.12 | 3.513.000,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.009.12 549.500,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.009.12 | | 24.000,00 | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 943.500,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 943.500,00 |
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.009.12 54.500,00 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.009.12 | 2700000 |
3.3.90,.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.009.12 | 305.000,00 |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.009.12 | 2.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.009.12 500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.009.12 172.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.009.12 382.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000
|4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 354.500,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 354.500,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.009.12 200.000,00 |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.009.12 154.500,00 E
TOTAL
5.645.500,00
354.500,00
“ 6.000.000,00
Orçamento Programa - Exercício de 2015
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 10
Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. .
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 320.350,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 26.250,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 26.250,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.002.00 | 1.250,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.002.00 | 25.000,00 | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 294.100,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 294.100,00 |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 | 25.000,00 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.002.00 | 625,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 | 37.850,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.002.00 | 12.500,00 | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP( 0.001.00 | 36.250,00 | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.001.00 | 1.250,00 | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.002,00. 625,00 | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 66.250,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.002.00 2.500,00 | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 91.250,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.002.00 2.500,00 | |
33.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.001.00 17.500,00 | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 140.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | 0000000 | 140.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 140.000,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.001.00 25.000,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.002.00 12.500,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.001.00 2.500,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.002.00 100.000,00 | | =
TOTAL o 460.350,00
Ea pi Orçamento Programa - Exercício de 2015
Et OB,
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 11
Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER 702 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo nara
conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 135.625,00
|3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 68.125,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 68.125,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 17.500,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 50.625,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 67.500,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000. 67.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 2.500,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 17.500,00 | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(| 0.001.00 5.000,00 | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.001.00 2.500,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 22.500,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 17.500,00 | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 52.500,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 52.500,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 52.500,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.001.00 50.000,00 | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.001.00 2.500,00 | |
TOTAL 188.125,00
Orçamento Programa - Exercício de 2015
PODER
ORGÃO
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
( NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FR.
Elemento
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Anexo 02
Page 12
UNIDADE, ol SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
E LTD IDT
TOTAL
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.750,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.250,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.250,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 625.00
|3. 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 625,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.500,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.500,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 625,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 625,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 625,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 625,00 |
3.750,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 22
age
DEMERVAL Orçamento Programa - Exercício de 2015 º
md) NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 498, Data: 19/12/2014
FPODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LNPDE o1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo comb
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 20.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 7.500,00
3.1..90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 7.500,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 | 2.500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 2.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 | 2.500,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 12.500,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 12.500,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 | 2.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 | 2.500,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00 | 2.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 | 2.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 | 2.500,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 5.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 5.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 5.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.005.00 | 2.500,00 |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.005.00 | 2.500,00 |
TOTAL o “25.000,00
TER)
DEMERVAL Orçamento Programa - Exercício de 2015
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 14
Lei: 498, Data: 19/12/2014
FODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE | o2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Código Especificação ER. Elemento Modalidade Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.966.250,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 2.796.250,00 |
3.1,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 2.796.250,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 | 25.000,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.00 | 341.250,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 250.000,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.00 | 1.878.750,00 | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.001.00 | 125.000,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.010.00 | 197.500,00 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.010.00 | 63.750,00 |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.010.00 | 5.000,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 2:170.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 2.170.000,00]
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 | 100.000,00 |
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.00 | 218.250,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 59.000,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.010.00 | 1375000 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 | 550.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.010.00 | 170.000,00 | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.001.00 | 35.000,00 |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.010.00 | 13.750,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 | 324.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.00 | 227.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 | 325.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.00 | 119.750,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 | 25.000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 373.750,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 373.750,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 373.750,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 | 15.000,00
4,4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.010.00 | 170.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 | 7500000 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.00 | 101.250,00 |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00 | 12.500,00
TOTAL 5.340.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVA Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 15
Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ÚNIDADE 03 HOSPITAL JOÃO LUIS DE MORAIS
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 225,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 225,00) |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.002,00 40,00 | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.002.00 40,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.002.00 45,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.002.00 50,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.002.00 50,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 275,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 275,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.002.00 50,00
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.002.00 50,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.002.00 50,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.002.00 50,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.002.00 50,00
3.3.90,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.002.00 25,00
TOTAL 500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
PER Page 16
DEMERVAL Orçamento Programa - Exercício de 2015
EM NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 -SEC;MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
UNIDADE [oil SEC: MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL; TRAB: E AÇÃO COMUNITÁRIA
Código Especificação FR. Elemento Modalidade cera
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 218.750,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 156.250,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 156.250,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 | 1.250,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 150.000,00 |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 | 5.000,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 62.500,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 62.500,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 1.250,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 | 12.500,00 |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 | 1.250,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 | 17.500,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 | 30.000,00 |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 2.500,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 2.500,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 2.500,00] |
4.4. 90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00. | 2.500,00 | |
TOTAL o 221.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERV, Orçamento Programa - Exercício de 2015
tm LU
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 17
Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER 02 PODER EXECUTIVO É E
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
UNIDADE o2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Código Especificação ER. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 593.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 12.500,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 12.500,00]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.250,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.003.00 | 5.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 1.250,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.003.00 5.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 581.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000. 581.000,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 15.000,00
|3 3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.003.00 90.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.250,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.003.00 5.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 28.750,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.003.00 140.000,00 |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 0.001.00 15.000,00 | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUIT| 0.003.00 27.500,00 | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.003.00 2.500,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 27.500,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003.00 133.750,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 27.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.003.00 58.750,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.003.00 8.500,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 140.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 140.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 140.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 87.500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 12.500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.003.00 40.000,00
TOTAL
733.500,00.
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
Page 18
psTeis as
DEMERVAL Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER 02 PODER EXECUTIVO
oRGÃo 10: SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
UNIDADE os FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDGA
Código Especificação ER. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 150.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 96.250,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 96.250,00]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 76.250,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 2.500,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.001.00 15.000,00 |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.001.00 1.250,00 |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 1.250,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 53.750,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 53.750,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.250,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 12.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 0.001.00 10.500,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 1.250,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 11.250,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 11.250,00 | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.001.00 8.250,00 | |
TOTAL 150.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
PAESEA AS Page 19
DEMERV; Ê Orçamento Programa - Exercício de 2015
= LOBAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER 02 PODER EXECUTIVO ; E
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE É TRÂNSITO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
G Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 52.500,00
|[3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 30.625,00
|3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 30.625,00) |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 625,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 30.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 2187500 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 21.875,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 | 2.500,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 625,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 3.125,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 625,00
|3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 7.500,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 7.500,00 | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 15.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 15.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 15.000,00 |
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.001.00" 15.000,00 | |
TOTAL 67.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
Ros das Page 20
DEMERVA Orçamento Programa - Exercício de 2015
E NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER” U2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO + 12 SEC.MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.
UNIDADE. 04 SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.
Código Especificação Elemento Modalidade nara
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 5.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 1.250,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 1.250,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 | 625,00 |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 625,00 |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 3.750,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 3.750,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 625,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001,00 | 625,00 |
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 | 850,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00- | 850,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 | 800,00 | º
TOTAL a o o o 5.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
PRETR Page 21
DEMERV; Orçamento Programa - Exercício de 2015
ma NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 “SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
Código Especificação ER. Elemento | Modalidade Grupo na
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 281.750,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | | 101.250,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 101.250,00]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 | 1.250,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 100.000,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 180.500,00
3.3,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 180.500,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 38.750,00 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.250,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 47.500,00 |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP( 0.001.00 2.500,00
|3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 0.001.00 | 2750000 |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 | 1.250,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 37.500,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 24.250,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 102.500,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 102.500,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 102.500,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 62.500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 40.000,00
TOTAL 384.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
PETER
DEMERVA Orçamento Programa - Exercício de 2015
[ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 22
Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14: SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO
UNIDADE o SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO
Código Especificação Elemento | Modalidade Grupo ia
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 7.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.500,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.500,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.250,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.250,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 625,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 1.250,00 |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 625,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 1.250,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 1.250,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | | 13.750,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | 13.750,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 13.750,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.005.00 12.500,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 1.250,00 |
TOTAL 21.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
Page 23
Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER U2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Código Especificação Elemento Modalidade ara
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.500,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.500,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.005.00 500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.005.00 500,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.005.00 500,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 2.500,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.500,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.005.00 500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.005.00 | 500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.005.00 | 500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.005.00 | 500,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.005.00 | 500,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 101.500,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 101.000,00
|4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 101.000,00
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.005.00 100.000,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.005.00 500,00 | |
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.005.00 | 500,00 |
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000.000 | | | 500,00
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 500,00]
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.005.00 500,00
TOTAL o o o o E 105.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
GERE Page 24
DEMERVA, Orçamento Programa - Exercício de 2015
a NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER 02 PODER EXECUTIVO :
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE o SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Código Especificação ER. Elemento Modalidade Grupo cdi
“conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 10.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 2.500,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 2.500,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.002.00 | 1.250,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.002.00 1.250,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 7.500,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 7.500,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.002.00 1.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.002.00 2.125,00 | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.002.00 625,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 625,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.002.00 1.250,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 625,00 | |
|3 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.002.00 1.250,00 | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 1.875,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 187500
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 1.875,00]
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 625,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.002.00 1.250,00
TOTAL 11.875,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
PERLA ARS Page 25
DEMERV; Ê Orçamento Programa - Exercício de 2015
mM NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER". 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO. 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DNDADE o SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo ara
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 1.066.075,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | 55.625,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 55.625,00]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 4.000,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 51.625,00 |
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 1.010.450,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.010.450,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 | 16.100,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.002.00 | 5.000,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.005.00 2.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.250,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 62.350,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.002.00 5.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 0.001.00 1.100,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001,00 2.700,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001,00 | 68.600,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.002.00 5.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 830.850,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.002.00 | 5.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.005.00 5.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 452.500,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 452.500,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 452.500,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 197.500,00 | |
[a 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001,11 25.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.002.00 | 112.500,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.005.00 | 87.500,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 5.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.005.00 25.000,00 |
TOTAL 1.518.575,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
DEFER UCA e Page 26
DEMERV; Orçamento Programa - Exercício de 2015
a t NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 498, Data: 19/12/2014
PODER 02 PODER EXECUTIVO :
orcÃo 17 - SEC, MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL
Código Especificação FR Elemento | Modalidade nr
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 5.750,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | 1.250,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 1.250,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 | 625,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 625,00 | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 4.500,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 4.500,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 750,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 | 750,00 | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 0.001.00 | 750,00 | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 | 750,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 | 750,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 | 750,00 | |
TOTAL 5.750,00
| TOTAL GERAL 21.000.000,00
LUIS GONZAGA(D
JOAQUIM WRENDES VIANA
PREFEIT! ICIPAL CONTADOR - CRC PI 5.879/0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
SE sat AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercicio de 2015
DEMERV L Anexo 06
Semi | | á Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 498, Data: 19/12/2014
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
01 PODERLEGISLÁTIVO |
q CÂMARA MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 50.000,00 590.000,00 640.000.0
01 031 Ação Legislativa 50.000,00 590.000,00 640.000,0
01 031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO 50.000,00 590.000,00 640.000,0
LEGISLATIVO
01.031.0006.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 12.500,00 12.500,0
MUNICIPAL
01.031.0006.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA = E 5.000,00 = — 5.000,0
01.031.0006.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA 25.000,00 o 25.000,0
01.031.0006.1100.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA o 7.500,00
01.031.0008.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
01.031.0006.2002.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS
ENTIDADES
01.031.0006.2003.0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 12.500,00
01.031.0006.2034.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 17.500,
TOTAL 0,00 50.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
ear A AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
DEMERV, Anexo 06
EE OB, Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 498, Data: 19/12/2014
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02. PODER EXECUTIVO
o GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 8.750,00 409.750,00 418.500,0
04 122 Administração Geral 8.750,00 409.750,00 418.500,0
04 122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL . o 875000 o — 8.750,00
04.122.0001.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS . 2.500,00 2.500,0
04.122.0001.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA 6.250,00 6.250,0
PREFEITURA
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 341.000,00 341.000,0
04.122.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 250.000,00 — 250.000,00
04.122.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO o 91.000,0
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA ' 68.750,00, 68.750,0
04.122.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR = o o 18.750,00 18.7500
04.122.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES nn SO,000,00 — 50.000,0
04 125 Normatização e Fiscalização 180.000,00 180.000,0
04 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA — 180.000,00
04.125.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA = . o — 180.000,00 C
04 131 Comunicação Social 80.000,00 80.000,0
04 131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 80.000,00. 80.000,0
04.131.0008.2006.0000 COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS 25.000,00 25.000,0
04.131.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 55.000,00 55.000,0
669.750,00
678.500,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
GSCPEA LIES, Orçamento Programa - Exercício de 2015
DEMERVAL Anexo 06
rim É Page 3
PROGRAMA DE TRABALHO
Lei: 498, Data: 19/12/2014
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 : PODER EXECUTIVO
02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
04 Administração
38.250,00
04 124 Controle Inteno
38.250,00 38.250,0
04 124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 38.250,00 — 38.250,0
04.124.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA
38.250,00 38.250,0
CONTROLADORIA -
0,00 38.250,00 38.250,0
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
sea
DEME
eso
DEMERVAL
= LOBM
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02: PODER ExECUTIVO
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
CNPJ:06554885/0001-57
Exercício de 2015
Anexo 06
Page 4
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Orçamento Programa -
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 127.500,00 127.500,0
04 121 Planejamento e Orçamento 127.500,00 127.500,0
04 121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 127.500,00 o A
04.121.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS o ' — 127500,00 127.500,0
04 122 Administração Geral 7.500,00 1.007.500,00 1.015.000,0
04 122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL . 7.500,00 o o 2 T.500,0
04.122.0001.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 7.500,00 7.500,0
04 122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 231.250,00 231.250,0
04.122.0002.2013.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 5 231.250,00 231.250,0
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o 776.250,00 776.250,0
04.122.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 627.500,00 627.500,0
MUNICIPAL .
04.122.0008.2009.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL
04.122.0008.2011.0000
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E
LICITAÇÕES
04.122.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 10000, o
04.122.0008.2108.0000 ENCARGOS COM A AGEPISA 100.000,00 — 100.900,0
04 128 Formação de Recursos Humanos 17.500,00 17.500,0
04 128 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 17.500,00 175000
04.128.0001.2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL n = nn = 17.500,00 -17.500,0
04 131 Comunicação Social 25.000,0
04 131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA e o 25.000,00 25.000,0
04.131.0008.2010.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 25.000,00 25000,0
04 722 Telecomunicações 5.000,00 5.000,0
04 722 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 5.000,00 5.000,0
04.722.0002.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 5.000,00 5.000,0
POSTOL TEL
24 Comunicações 2.500,00 2.500,0
24 721 Comunicações Postais 2.500,00 2.500,0
24 721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o “2.500,00 — 25000
24.721.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS o 2.500,00 — 25000
24 722 Telecomunicações 55.000,00 55.000,0
24 722 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL no = 40.000,00, 40.000,0
24,722.0002.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIODIFUSÃO o — 40.000,00 - 40.000,0
24 722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA O o 00,00 15.000,0
24.722.0008.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 15.000,00 15.000,0
TELECOMUNICAÇÕES a = n Ra
25 Energia 150.000,00 150.000,0
25 752 Energia Elétrica 150.000,00 150.000,0
25 752 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o 150.000,00 150.000,0
25.752.0008.2107.0000 ENCARGOS COM A ELETROBRAS 150.000,00 . — 180.000,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
PEPEER
DEMERVAL
Bea
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
os SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
Page 5
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Operação Especial
Projetos Atividades Total
TOTAL
12.500,00 1.385.000,00
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
Al
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02: PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa -
Exercício de 2015
Anexo 06
Page 6
Lei: 498, Data: 19/12/2014
04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 112.500,00 112.500,0
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 112.500,00 112.500,0
04 062 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o o 112.500,00 112.500,
04.062.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS 112.500,00 112.500,0
JUDICIAIS o O
04 123 Administração Financeira 80.000,00 80.000,0
04 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o 80.000,00 80.000,0
04.123.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 75.000,00 75.000,0
MUNICIPAL e 2 O
04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO o - 5.000,00 — 5000,0
04 271 Previdência Básica 500.000,00
04 271 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 500.000,00 - 500.000,0
04.271.0008.2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.000,00 500.000,0
28 Encargos Especiais 375.000,00 375.000,0
28 843 Serviço da Divida Interna 375.000,00 375.000,0
28 843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA = 375.000,00 | 375.000,0
28.843.0008.2102.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA o 35. O
28 846 Outros Encargos Especiais 102.500,00 102.500,0
28 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o o o 102.500,00 - 102.500,0
28.846.0008.2098.0000 ENCRAGOS COM O PASEP 102.500,00 102.500,0
99 Reserva de Contingência 199.700,00 199.700,0
99 999 Reserva de Contingência 199.700,00 199.700,0
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA o “199.700,00 199.700,0
99.999.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA = 199.700,00 199.700,0
TOTAL 0,00 0,00 1.369.700,00
1.369.700,0
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa -
Exercício de 2015
DEMERVAL Anexo 06
Eta 1 OB, Page 7
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 498, Data: 19/12/2014
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 50.000,00 170.000,00 220.000,0
12 122 Administração Geral 50.000,00 170.000,00 220.000,0
12 122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL o 50.000,00 — 50.000,
12.122.0001.1009.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED E 50.000,00 E — 50,000,0
12 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA O nn 170.000,00 .470.000,0
12.122.0008.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED E = = 170.000,00
12 361 — Ensino Fundamental 187.500,00 | 5.681.500,00 5.869.000,0
12 361 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL o 25.000,00 62.000,00 87.000,0
12.361.0001.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS o 25.000,00, — 25.000,0
12.361.0001.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL o 60.000,00 60.000,0
12.361.0001.2230.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 2.000,00 2.000,0
12 381 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 162.500,00 5.619.500,00 | 5.782.000,0
12.361.0002.1007.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DO 25.000,00 25.000,0
ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0002.1008.0000 INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E 37.500,00 37.500,0
CIÊNCIA
12.361.0002.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 50.000,00 50.000,0
12.361.0002.1061.0000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO 50.000,00 50.000,0
FUNDAMENTAL o
12.361.0002.2019.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL 130.000,00 130.000,0
12.361.0002.2020.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 0 = -50.000,0
12.361.0002.2023.0000 DISPENDIOS COM O SALRIO EDUCAÇÃO - QSE = = 100.000,00 | — 100.000,0
12.361.0002.2031.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3.177.500,00 3.177.500,0
FUNDAMENTAL
12.361.0002.2032.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 217.500,00 217.500,0
12.361.0002.2104.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL 1.100.000,00 1.100.000,0
ADMINISTRATIVO
12.361.0002.2112.0000 PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA 32.500,00 32.500,0
12.361.0002.2113.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE 20.000,00 20.000,0
12.361.0002.2120.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 402.000,00 402.000,0
ESCOLAR o
12.361,0002.2201.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO = o o 390.000,00 — — 390.000,0
12 362 Ensino Médio 23.375,00 23.375,0
12 362 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL = O
12.362.0002.2114.0000 ENCARGOS COM ENSINO MEDIO = o . 93750
12.362.0002.2204.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 5.000,0
40%
12.362.0002.2205.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO 9.000,00 9.000,0
ENSINO MEDIO
12 363 Ensino Profissional 9.375,0 9.375,0
12 363 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 9.375,00 nn 9.375,0
12.363.0002.2115.0000 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE e = 9.375,00 9.375,0
12 364 Ensino Superior 8.875,00 8.875,0
12 364 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL no o o — 887500 | . 8.875,0
12.364,0002,2116.0000 ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR 8.875,00. 8.875,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
percas o
DEMERVAL
= LOBM
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02: | PODER EXECUTIVO
Orçamento Programa -
Exercício de 2015
Anexo 06
Page 8
Lei: 498, Data: 19/12/2014
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 365 Educação Infantil 575.000,00 861.000,00 1.436.000,0
12 365 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL . o 575.000,00 861.000,00 1.436.000,
12.365.0002.1006.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO 350.000,00 350.000,0
ENSINO INFANTIL == o ns
12.365.0002.1065.0000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES 75.000,00 75.000,0
DOE
12.365.0002.1088.0000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES O 75.000,00 E = E ,
12.365.0002.1099.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE- 75.000,00 75.000,0
ESCOLA O o
12.365.0002.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL O o 200.000,00 2000000
12.365.0002.2025.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 25.000,00 25.000,0
12.365.0002.2033.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR ns 72.500,00 — — 725000
12.365.0002.2035.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 389.500,00 389.500,0
INFANTIL - F40% .
12.365.0002.2036.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 136.000,00 136.000,0
FUNDEB
12.365.0002.2206.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30.000,00 30.000,0
40 %
12.365.0002.2207.0000 ENCARGOS COMO PESSOAL DOMAGISTERIOPRE- o 800000 8.000,0
ESCOLAR 60% = . o
12 366 Educação de Jovens e Adultos 38.000,00 38.000,0
12 368 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL o o - 38.000,00 - 38.000,0
12.366.0002.2111.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 25.000,00 25.000,0
ADULTOS —
12.366.0002.2202.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 5.000,00 5.000,0
JOVENS E ADULTOS - F40%
12.366.0002.2203.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 8.000,00 8.000,0
JOVENS E ADULTOS - F60% o
12 367 — Educação Especial 29.250,00 29.250,0
12 367 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 29.250,00 29.250,0
12.367.0002.2021.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367.0002.2208.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO 5.000,00
ESPECIAL - 40%
12.367.0002.2209.0000 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO 8.000,00 8.000,0
ESPECIAL - F60%
TOTAL 0,00 812.500,00 6.821.375,00 7.633.875,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Gate es
DEMERVA)
é
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
Page 9
Lei: 498, Data: 19/12/2014
06... SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 46.250,00 46.250,0
13 122 Administração Geral 46.250,00 46.250,0
13 122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL º = 46.250,00 46.250,0
13.122.0002.2037.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA O o — 48.250,00 — 46.250,0
13 392 Difusão Cultural 137.500,00 276.600,00 414.100,0
13 392 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL = 137.500, — 141,250,0
13.392.0002.1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA = 12.500,00 12.500,0
13.392.0002.1011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO 25.000,00 250000
13.392.0002.1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO 100.000,00 100.000,0
BIBLIOGRÁFICO = no
13.392.0002.2029.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS O 3.750,00 37500
13 392 0005 APOIO A JUVENTUDE 272.850,00 - 272.850,0
13.392.0005.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS 92.500,00 92.500,0
COMEMORATIVOS
13.392.0005.2132.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL = 45.000,00 45.000,0
13.392.0005.2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE 105.350,00 105.350,0
FOLGUEDOS = o
13.392.0005.2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA 30.000,00
TOTAL
0,00 137.500,00 322.850,00
460.350,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
DR REA AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
DEMERVAL Anexo 06
Elim OBA Page 10
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 498, Data: 19/12/2014
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
o” SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 Desporto e Lazer 25.000,00 100.000,00 125.000,0
27 122 Administração Geral 25.000,00 100.000,00 125.000,0
27 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 25.000,00 — 100.900,00 125.000,0
27.122.0008.1017.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO 25.000,00 25.000,0
MUNICIPAL
27.122.0008.2074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 100.000,00 100.000,0
LAZER
27 811 Desporto de Rendimento 25.000,00 25.000,0
27 811 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL o 25.000,00 25.000,0
27.811.0002.1016.0000 CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE 25.000,00 25.000,0
ESPORTES o = o
27 812 Desporto Comunitário 2.500,00 17.500,00 20.000,0
27 812 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 2.500,00 17.500,00 20.000,0
27.812.0002.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE 2.500,00 2.500,0
LAZER
27.812.0002.2030.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES o 17.500,00 = A7.500,0
27 813 Lazer 18.125,00 18.125,0
27 813 0002 VALORIZAÇÃO DOCIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL no O 18.125,00 | = 181250
27.813.0002.2210.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER o 18.125,00 18.125,0
TOTAL 0,00 52.500,00 135.625,00
188.125,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
sm AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercicio de 2015
DEMEVA Ú Anexo 06
Elim LOB, Page 11
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 498, Data: 19/12/2014
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
08. : SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
“a Comércio e Serviços E 3.750,00 “37800
23 895 Turismo
3.750,00 3.750,0
23 695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA
23.695.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO
TOTAL 0,00 0,00 3.750,00 3.750,0
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
Page 12
Lei: 498, Data: 19/12/2014
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 25.250,00 25.250,0
10 122 Administração Geral 25.250,00 25.250,0
10 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 25.250,00 — 25:250,0
10.122.0008.2064.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL 250,00 250,0
MUNICIPAL na
10.122.0008.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 25.000,00 25.000,0
MUNICIPAL DE SAUDE = o o o
10 301 Atenção Básica 140.000,00 4.193.750,00 4.333.750,0
10 301 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. o r o — 125.000,0
10.301.0001.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE o BOOOOOO 50.000,0
10.301.0001.1051.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 75.000,00 = = 75000,0
10 301 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 15.000,00 4.193.750,00 4.208.750,0
10.301.0002.1067.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA 15.000,00 15.000,0
SECRETRARIA DE SAUDE
10.301.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M.S. 1.219.000,00 | 1.219.000,0
10.301.0002.2042.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - 737.500,00 737.500,0
PACS
10.301.0002.2043.0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF BBTB000O 887.500,0
10.301.0002.2044.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB o 287.500,0
10.301.0002.2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E 5.000,0
ORTESES DE
10.301.0002.2086.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS = 250.000,00 — 250.000,0
10.301.0002.2087.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 562.500,00 5862.5000
10.301.0002.2089.0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA 150.000,00 150.000,0
FAMILIA
10.301.0002.2092.0000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 12.500,00 12.500,0
10.301.0002.2094.0000 PROGRAMA MELHOR EM CASA - À EMAD 37.500,00 | -37.500,0
10.301.0002.2095.0000 PROJETO OLHAR BRASIL 9.750,00 97500
10.301.0002.2097.0000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E 35.000,00 35.000,0
DA QUALIDADE O na =
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 210.000,00 465.250,00 675.250,0
10 302 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 12.500,00 12.500,0
10.302.0001.1021.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 12.500,00 12.500,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
LEA AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
DEMERV, Anexo 06
Eme | OBA Page 13
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 498, Data: 19/12/2014
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02. PODER EXECUTIVO
do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 | 302 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 197.500,00 465.250,00 862.750,0
10.302.0002.1020.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 50.000,00 50.000,0
E POSTOS o
10.302.0002.1022.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE Co 250000
10.302.0002.1024.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA 17.500,00 17.500,0
COMPLEXIDADE = O O o º .
10.302.0002.1052.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 30.000,00 30.000,0
ODONTOLOGICAS nm
10.302.0002.1055.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL 37.500,00 37.500,0
10.302.0002.1068.0000 INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E 37.500,00 37.500,0
ORTESE DENTARIA
10.302.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F.M.S. 25.000,00 25.000,0
10.302.0002.2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E 7.500,00 7.500,0
ORTESES DE o =
10.302.0002.2066.0000 ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR no o 28000 2500
10.302.0002.2088.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE 325.000,00 325.000,0
SAUDE
10.302.0002.2090.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES 32.500,00 32.500,0
ODOTOLOGICAS o
10.302.0002.2091.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO 25.000,00 25.000,0
PSICOSSOCIAL - CAPS nm
10.302.0002.2093.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE 50.000,00 50.000,0
URGENCIA - SAMU
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 125.000,00 125.000,0
10 303 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 12500000 1250000
10.303.0002.2045.0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 125.000,00 125.000,0
-AFB
10 304 Vigilância Sanitária 12.500,00 12.500,0
10 304 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 12.500,00 12.500,0
10.304.0002.2040.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 12.500,00 12.500,0
10 305 Vigilância Epidemiológica , 6.250,00 175.000,00 181.250,0
10 305 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 6.250,00 175.000,00 181.250,0
10.305.0002.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM 6.250,00 6.250,0
SAUDE
10.305.0002.2041.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, 37.500,00 37.500,0
PREVENÇÃO E
10.305.0002.2046.0000 AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS E . 125.000,00. o
10.305.0002.2100.0000 DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS e 12.500,00
10 306 Alimentação e Nutrição 12.500,00
10 306 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 2 12.500,00 12.500,0
10.306.0002.2096.0000 PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO o o E — 1250000 —
TOTAL 0,00 356.250,00 5.009.250,00
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2015
pk pe» ERV; i Anexo 06
rs 497 Page 14
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 498, Data: 19/12/2014
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02. PODER EXECUTIVO
10 SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 216.250,00 216.250,0
os 122 Administração Geral 216.250,00 216.250,0
08 122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL o o E 20.000,00 20.000,0
08.122.0002.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS o 20.000,00 “20.000,0
08 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA aa o o 196.250,00 — 196.250,0
08.122.0008.2050.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA 196.250,00 196.250,0
SOCIAL
o8 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 147.500,00 147.500,0
08 243 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL E 18.750,00 — 18.750,0
08.243.0002.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL 12.500,00 12.500,0
CONTRA CRIANÇA o —
08.243.0002.2122.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A 6.250,00 6.250,0
CRIANÇAS
08 243 0005 APOIO A JUVENTUDE
15.000,0
08.243.0005.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES :
08 243 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o . 113.750,0
08.243.0008.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA o no 16.250,0
08.243.0008.2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR | 975000
08 244 Assistência Comunitária 75.000,00 666.000,00 741.000,0
08 244 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 22.500,00 22.500,0
08.244.0001.2121.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 22.500,00 22.500,0
ATEND. DA ASS. ——
08 244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL | 75.000,00 537.250,00 612.250,0
08.244.0002.1056.0000 CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA 25.000,00 25.000,0
SOCIAL
08.244,0002.1059.0000 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. 25.000,00 25.000,0
SOCIAL O O
08.244.0002.1069.0000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS 25.000,00 25.000,0
SERVIÇOS DA ASSIT. .
08.244.0002.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL 2.500,00 2.500,0
CONTRA CRIANÇA
08.244.0002.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 5.000,00 5.000,0
08.244.0002.2075.0000 SERVIÇO DE FORTALEC. DE VINCULO À CRIANÇA, 175.000,00 175.000,0
ADOLESC.
08.244.0002.2078.0000 MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO 100.000,00 100.000,0
DESCENTRALIZADA - IGDBF . . ,
08.244.0002.2079.0000 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE no o 25.000,00 o 25.000,0
08.244.0002.2081.0000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEEGRAL À FAMILIA 75.000,00 75.000,0
- PAIF
08.244.0002.2082.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS o 37.500,00 -37.500,0
08.244.0002.2083.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 17.250,00 o 17.250,0
08.244.0002.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD 25.000,00 25.000,0
SUAS
08.244.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO 25.000,00 25.000,0
PRODUTIVA
08.244.0002.2118.0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC no o N o 25.000,00 — 25000,0
08.244.0002.2119.0000 MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO 25.000,00 o -25.000,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Ros AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2015
DEMER Anexo 06
Elias DB, Page 15
PROGRAMA DE TRABALHO
Lei: 498, Data: 19/12/2014
(inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
10 SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 244 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA = = 106.250,00
08.244.0008.2080.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
PESAR
DEMERV; Anexo 06
EM OB, Page 16
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 498, Data: 19/12/2014
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02: PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
26 Transporte 42.500,00 42.500,0
26 122 Administração Geral 42.500,00 42.500,0
26 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA = 42.500,00
26.122.0008.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E 42.500,00
TRÂNSITO o . nn e a
26 782 Transporte Rodoviário 12.500,00
26 782 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS n o l no o o o 12.500,00 . 2.500,
26.782.0003.2026.0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE 12.500,00 12.500,0
TRÂNSITO =
26 785 Transporte Especiais 12.500,00 12.500,0
26 785 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 12.500,00 12.500,0
26.785.0003.1005.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. 12.500,00 12.500,0
DE TRÂNSITO
0,00 12.500,00 55.000,00 67.500,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
DEMERVI | Anexo 06
Fte | OB, ( Page 17
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 498, Data: 19/12/2014
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
12 SEC. MUN. DE DESENV. ECON, INFRA-EST,, CIÊNCIA E TEC.
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
19 Ciência e Tecnologia | E 5.000,00
19 122 Administração Geral 5.000,00
19 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA O 5.000,00
19.122.0008.2054.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT
TOTAL 0,00 0,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
Page 18
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 498, Data: 19/12/2014
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 . PODER EXECUTIVO
13, SECRETARIA MUN. DE DESENV, AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura 25.000,00 120.000,00 145.000,0
20 122 Administração Geral 25.000,00 120.000,00 145.000,0
20 122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 25.000,00 . 25.000,0
20.122.0001.1032.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS Dn º 25.000,00 = — 250000
20 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA O o 42000000 1200000
20.122.0008.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 120.000,00 120.000,0
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO O E . ne =
20 244 Assistência Comunitária 12.500,00 12.500,0
20 244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL ] = 7.500,00 7.500,0
20.244.0002.2124.0000 PROGRAMA MORAR BEM o a no 7.500,00 7.500,0
20 244 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA no 5.000,00. — 5.000,0
20.244.0008.2124.0000 PROGRAMA MORAR BEM 500000 | = 50000
20 452 Serviços Urbanos 12.500,00 12.500,0
20 452 0003 | INFRAESTRUTURA E OBRAS o 12.500,00 12.500,0
20.452.0003.2027.0000 REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS 12.500,00 12.500,0
LOGRADOUROS a
20 805 Abastecimento 107.500,00 107.500,0
20 605 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL nn —— 107.500,00 — 107,500,0
20.605.0004.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA = 50.000,00 “50.000,0
20.605.0004.2056.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS — o E 12500,00 12.500,0
20.605.0004.2058.0000 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS O o -22.500,0
20.605.0004.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS 22.500,0
COMUNITÁRIAS ]
20 606 Extensão Rural 12.500,00 19.250,00 31.750,0
20 606 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 12.500,00, 19.250,00 31.750,0
20.606.0004.1033.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS 12.500,00 12.500,0
AGRÍCOLAS o o o o
20.606.0004.2057.0000 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA = 19.250,00 19.250,0
20 607 Irrigação 75.000,00 75.000,0
20 607 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL o no o 5000000 500000
20.607.0004.2052.0000 PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO o 50.000,00 - 50,000,0
20 607 0005 APOIO A JUVENTUDE = o 25.000,00. -25.000,0
20.607.0005.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 25.000,00 25.000,0
TOTAL 0,00 37.500,00 346.750,00 384.250,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
ERES
DEMERVAL
= LOBA(
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 : PODER EXECUTIVO
Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
Page 19
Lei: 498, Data: 19/12/2014
14 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
16 Habitação 9.000,00 9.000,0
16 122 Administração Geral 9.000,0
16 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o Ba0000 90000
16.122.0008.2060.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 5.000,00 5.000,0
MUNICIPAL o e o
16.122.0008.2126.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 4.000,00 4.000,0
E INTERESSE SOCIAL o o == A
16 482 Habitação Urbana 114.000,00 3.750,00 117.750,0
16 482 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 114.000,00 114.000,0
16.482.0003.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR, DE CASAS POPULARES E 12.500,00 12.500,0
MELHORIA
16.482.0003.1063.0000 CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 100.000,00 100.000,0
16.482.0003.1064.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS
1.500,00
16 482 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA
16.482.0008.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO
0,00 114.000,00 12.750,00 126.750,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Av. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa -
Exercício de 2015
DEMERVA) Anexo 06
Era 7N9n Page 20
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 498, Data: 19/12/2014
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 Gestão Ambiental 8.125,00 8.125,0
18 122 Administração Geral 8.125,00 8.125,0
18 122 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO 1.250,00 1.250,0
LEGISLATIVO — mn —
18.122.0006.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 1.250,0
18 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA E Ê = 375,00. 68750
18.122.0008.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2 342500 3.125.0
18.122.0008.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO 3.750,00 3.750,0
AMBIENTE nn ne e O
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 3.750,00
18 541 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS o E o 3.750,00
18.541.0003.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES 3.750,00
PÚBLICOS ——
TOTAL 0,00 11.875,00 11.875,0
0,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Exercício de 2015
Anexo 06
Page 21
Orçamento Programa -
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 498, Data: 19/12/2014
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 “PODER EXECUTIVO
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 80.350,00 80.350,0
15 122 Administração Geral 80.350,00 80.350,0
15 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 80.350,0
15.122.0008.2072.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 80.350,00 80.350,0
MUNICIPAL o = E O
15 451 Infra-Estrutura Urbana 162.500,00 42.225,00 204.725,0
15 451 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS o — 162.500,00 | 4222500. — 204.725,00
15.451.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 12.500,00 12.500,0
15.451.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 12.500,00 12.500,0
15.451.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 12.500,00 = 12.500,0
15.451.0003.1043.0000 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS o = 1250000 O 125000
15.451.0003.1058.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS 112.500,00 112.500,0
PÚBLICAS MUNICIPAIS o O =
15.451.0003.2128.0000 APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM 5.500,00 5.500,0
TERRITORIO
15.451.0003.2130.0000 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E 36.725,00 36.725,0
FISCALIZAÇÃO o o .
15 452 Serviços Urbanos 12.500,00 680.000,00 692.500,0
15 452 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 635.000,00 635.000,0
15.452.0002.2063.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 635.000,00 635.000,0
15 452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS O 12.500,00 4500000 — 575000
15.452.0003.1040.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, 12.500,00 12.500,0
PARQUES JARDINS nn nn
15.452.0003.2062.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, 45.000,00 45.000,0
CEMITERIOS
17 | Saneamento 25.000,00 20.000,00 45.000,0
17 | 511 | Saneamento Básico Rural 25.000,00 20.000,00 45.000,0
17 511 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 25.000,00 20.000,00 45.000,0
17.511.0003.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 25.000,00 25.000,0
ÁGUA DA º o o a o
17.511.0003.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 20.000,00 20.000,0
ÁGUA DA ZONA RURAL no
17 | 512 | Saneamento Básico Urbano 77.500,00 23.500,00 101.000,0
17 512 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 77.500,00 23.500,00 101.000,0
17.512.0003.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO 12.500,00 12.500,0
SANITÁRIO
17.512.0003.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE 12.500,00 12.500,0
DRENAGEM º
17.512.0003.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 15.000,00 15.000,0
SANITÁRIAS
17.512.0003.1057.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 25.000,00 25.000,0
ÁGUA DA o
17.512.0003.1060.0000 CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 12.500,00 12.500,0
LAVANDERIA
17.512.0003.2070.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA 20.000,00 20,000,0
ZONA URBANA
17.512.0003.2129.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS 3.500,00 3.500,0
es
PRETA
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa -
Exercício de 2015
DEMERVAI Anexo 06
a Page 22
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 498, Data: 19/12/2014
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura 50.000,00 7.500,00 57.500,0
20 605 Abastecimento 50.000,00 7.500,00
20 605 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 50.000,00
20.605.0003.1034,0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS 25.000,00 o
20.605.0003.1035.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS 25.000,00 25.000,0
. PÚBLICOS = O
208: 605 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o o 7.500,00 7.500,0
20.605.0008.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E 7.500,00 7.500,0
A MATADOUROS o o
25 Energia 25.000,00 162.500,00 187.500,0
o 25 752 Energia Elétrica 25.000,00 162.500,00 187.500,0
25 752 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 25.000,00 162.500,00 | 187.500,0
25.752.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO 25.000,00 25.000,0
URBANA E RURAL
25.752.0003.2061.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA O o — 62.500,00 1625000
26 Transporte 122.500,00 27.500,00 150.000,
26 782 Transporte Rodoviário 122.500,00 27.500,00 150.000,0
26 782 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS na — 122.500,00 27.500,00 150.000,0
26.782.0003.1029.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 25.000,00
VICINAIS
26.782.0003.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL 50.000,00
RODOVIÁRIO nao
26.782.0003.1031.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E 25.000,00
BUEIROS
26.782.0003.1048.0000
26.782.0003.2131.0000
CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
VICINAIS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
TOTAL
0,00 475.000,00
1.043.575,00
1.518.575,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
é PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, & 2º, Art.2º)
Orçamento Programa -
Exercício de 2015
Anexo 06
Page 23
Lei: 498, Data: 19/12/2014
02 PODER EXECUTIVO
17 SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 5.750,00 5.750,0
08 122 Administração Geral 5.750,00
08 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA = 5.750,00 o
08.122.0008.2073.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À 5.750,00
FOME —
TOTAL 0,00 0,00 5.750,00 5.750,0
TOTAL GERA 0,00 2.144.000,00 18.856.000,00 21.000.000,0
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
PERES Anexo 07
DEMERV; Page 1
“im OBA( PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 498, Data: 19/12/2014
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
Tota
0 Legislativa 0,00 50.000,00 -
590.000,00
840.000,0€
o 031 Ação Legislativa
01 031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO o
01.031.0006.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
12.500,00
01.031.0006.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA 5.000,00
01.031.0006.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA 25.000,00
01.031.0006.1100.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 7.500,00 0,00
01.031.0006.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 0,00 557.000,00
01.031.0006.2002.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES 0,00 3.000,00
01.031.0006.2003.0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 0,00 12.500,00
01.031.0006.2034.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 0,00 17.500,00
04: - Administração É . 0,00 21.250,00 2.578.000,00 2.598.250,0
[or 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 112.500,00 112.500,0
04 062 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 112.500,00 — — 1412500,0
04.062.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 112.500,00 112.500,0
04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 127.500,00 127.500,0
04 121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 000 127500000.
04.121.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 127.500,00
04 122 Administração Geral 0,00 16.250,00 1.417.250,00 1.433.500,0
04 122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL o 16.250,00 = 000 162500
04.122.0001.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,0
04.122.0001.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA 0,00 6.250,00 0,00 6.250,0
PREFEITURA
04.122.0001.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 7.500,00 0,00 7.500,0
04 122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 000 0,00 231.250,00 — 231.2500
04.122.0002.2013.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 231.250,00 231.250,0
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 34100000 3410000
04.122.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 250.000,00 250.000,0
04.122.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 91.000,00 94.000,0
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 000 0,00 845.000,00 8450000
04.122.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 627.500,00 627.500,0
04.122.0008.2009.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 0,00 0,00 28.750,00 28.750,0
04.122.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 0,00 0,00 10.000,00 10.000,0
LICITAÇÕES
04.122.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 0,00 10.000,00 10.000.0
04.122.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0,00 0,00 18.750,00 18.750,0
04.122.0008.2108.0000 ENCARGOS COM A AGEPISA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,0
04.122.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 0,00 0,00 50.000,00 50.000,0
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 80.000,00 80.000,0
04 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 80.000,00 — 80.000,0
04.123.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 75.000,00 75.000,0
04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,0
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 38.250,00
38.250,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
PE AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVA]
=- [OBA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa -
Exercício de 2015
Anexo 07
Page 2
Lei: 498, Data: 19/12/2014
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Ine.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
04 Administração 0,00 - 21.250,00 2.578.000,00 2.599.250,0€
04 124 Controle Interno 0,00 0,00
04 124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o B00 000 38:
04.124.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA 0,00 0,00 38.250,00
04 125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 180.000,00 180.000,0
04 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 “o 480.000,0
04.125.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 0,00 0,00 180.000,00 180.000,0
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 17.500,00 17.500,0
04 128 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Co 00. "000 17.500,00 “17.500,0
04.128.0001.2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 17.500,00 17.500,0
04 131 — Comunicação Social 0,00 105.000,00 105.000,0
04 131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o 000 10500000 xo
04.131.0008.2006.0000 COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS 0,00 25.000,00 25.000,0
04.131.0008.2010.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 0,00 25.000,00 25.000,0
04.131.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 55.000,00 55.000,0
04 271 — Previdência Básica 0,00 500.000,00 500.000.
04 271 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA E - 500.000,00 5000000
04.271.0008.2109.0000 "ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 500.000,00 500.000,0
04 722 Telecomunicações 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0
04 722 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 5.000,00] 0,00 5.000,0
04.722.0002.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0
TEL
08 Assistência Social 0,00 75.000,00 4.035.500,00 1:110.500,0€
08 122 Administração Geral E 2200000 — 2220000
08 122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL a 000,00 — 200000
08.122.0002.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 20.000,00 20.000,0
08 422 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 202.000,00 202.000,0
08.122.0008.2050.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 196.250,00 196.250,0
08.122.0008.2073.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À FOME 0,00 0,00 5.750,00 5.750,0
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 147.500,00 147.500,0
08 243 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 000 000 1875000 18:7500
08.243.0002.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA 0,00 0,00 12.500,00 12.500,0
CRIANÇA
08.243.0002.2122.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS 0,00 0,00 6.250,00 6.250,0
08 243 0005 APOIO A JUVENTUDE 0,00 — 000 — 1500000 - 15.000,0
08.243.0005.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E 0,00 0,00 15.000,00 15.000,0
ADOLESCENTES
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Sta ac Anexo 07
DEMERV; Page 3
DM PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 498, Data: 19/12/2014
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
“08 Assistência Social : CO =. 000 7 7800000 1.038.500,00... 1.110.500,0€
08 243 — Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 147.500,00 1447.5000
08 243 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 113.750,00 1437500
08.243.0008.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA 0,00 0,00 16.250,00 16.250,0
08.243.0008.2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 97.500,00 97.500,0
08 244 Assistência Comunitária 0,00 75.000,00 666.000,00 741.000,0
08 244 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 000. 000 2250000 225000
08.244.0001.2121.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA 0,00 0,00 22.500,00 22.500,0
08 244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0.00 75.000,00 537.250,00 612.250,0
08.244.0002.1056.0000 CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0
08.244.0002.1059.0000 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0
08.244.0002.1069.0000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0
ASSIT.
08.244.0002.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA 0,00 0,00 2.500,00 2.500,0
CRIANÇA
08.244.0002.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,0
08.244.0002.2075.0000 SERVIÇO DE FORTALEC. DE VINCULO À CRIANÇA, ADOLESC. 0,00 0.00 175.000,00 175.000,0
08.244.0002.2078.0000 MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - 0,00 0,00 100.000,00 100.000,0
IGDBF
08.244.0002.2079.0000 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,0
08.244.0002.2081.0000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEEGRAL À FAMILIA - PAIF 0,00 0,00 75.000,00 75.000,0
08.244.0002.2082.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 0,00 0,00 37.500,00 37.500,0
08.244.0002.2083.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 0,00 0.00 17.250,00 17.250,0
08.244.0002.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,0
08.244.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,0
08.244.0002.2118.0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC 0,00 0,00 25.000,00 25.000,0
08.244.0002.2119.0000 MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,0
08 244 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 000 0,00 — 106.250,00 106.250,0
08.244.0008.2080.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 0,00 0,00 106.250,00 106.250,0
10 * Saúde ! 0,00 356.250,00 5.009.250,00 5.385.500,06
10 122 Administração Geral 0,00 0,00 25.250,00 25.250,0
10 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0.00 25.250,00 - 25.250.0
10.122.0008.2064.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 0,00 250,00 250,0
10.122.0008.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0.00 25.000,00 25.000,0
DE SAÚDE
10 301 Atenção Básica 0,00 140.000,00 4.193.750,00 4.333,750,0
10 301 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 0,00 125.000,00 0.00] 125.000,0
10.301.0001.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0
10.301.0001.1051.0000 - CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 0,00 75.000,00 0,00 75.000,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
PEEERA CRS Anexo 07
DEMERVA Page 4
Poltimeo [| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 498, Data: 19/12/2014
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.tl, & 2º, Art.2º)
Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
10 Saúde : E 0,00. 356.250,00 5.009.250,00 5.365.500,0€
10 301 Atenção Básica 0,00 140.000,00 4.193.750,00 4.333.750,0
10 301 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 15.000,00 419375000 42087500
10.301.0002.1067.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,0
SAUDE
10.301.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M.S. 0,00 0,00 1.219.000,00 1.219.000,0
10.301.0002.2042.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 0,00 0,00 737.500,00 737.500,0
10.301.0002.2043.0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 0,00 887.500,00 887.500,0
10.301.0002.2044.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 0,00 0,00 287.500,00 287.500,0
10.301.0002.2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,0
DE
10.301.0002.2086.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,0
10.301.0002.2087.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 0,00 0,00 562.500,00 562.500,0
10.301.0002.2089.0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 0,00 0,00 150.000,00 150.000,0
10.301.0002.2092.0000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0,00 0,00 12.500,00 12.500,0
10.301.0002.2094.0000 PROGRAMA MELHOR EM CASA - À EMAD 0,00 0,00 37.500,00 37.500,0
10.301.0002.2095.0000 PROJETO OLHAR BRASIL 0,00 0,00 9.750,00 9.750,0
10.301.0002.2097.0000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA 0,00 0,00 35.000,00 35.000,0
QUALIDADE
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 302 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
210.000,00
10.302.0001.1021.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 12.500,0
10 302 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 197.500,00 485.250,00 — 662.750,0
10.302.0002.1020.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E 0,00 50.000,00 0,00 000,0
POSTOS
10.302.0002.1022.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0
10.302.0002.1024.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 17.500,00 0,00 17.500,0
10.302.0002.1052.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 0,00 30.000,00 0,00 30.000,0
ODONTOLOGICAS
10.302.0002.1055.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL 0,00 37.500,00 0,00 37.500,0
10.302.0002.1068.0000 | INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE 0,00 37.500,00 0,00 37.500,0
DENTARIA
10.302.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F.M. S. 0,00 0,00 25.000,00 25.000,0
10.302.0002.2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES 0,00 0,00 7.500,00 7.500,0
DE
10.302.0002.2066.0000 ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR 0,00 0,00 250,00 250,0
10.302.0002.2088.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE 0,00 0,00 325.000,00 325.000,
10.302.0002.2090.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES 0,00 0,00 32.500,00 32.500,0
ODOTOLOGICAS
10.302.0002.2091.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 0,00 0,00 25.000,00 25.000,0
CAPS
10.302.0002.2093.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE 0,00 0,00 50.000,00 50.000,0
URGENCIA - SAMU
10 - 303 | Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 125.000,00 125.000,0
10 303 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 0,00 125.000,00 1250000
10.303.0002.2045.0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB 0,00 0,00 125.000,00 125.000,0
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 12.500,00 12.500,0
10 304 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 0,00 12.500,00 42.500,0
10.304.0002.2040.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 0,00 0,00 12.500,00 12.500,0
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 6.250,00 175.000,00 181.250,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
DASEÇO MR Anexo 07
DEMERV, Page 5
“ie | OBA( PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 498, Data: 19/12/2014
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
10 Saúde a Eae, RES, E 0,00 356.250,00 5.009.250,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 6.250,00 175.000,00
10 305 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL o 625000 17500000 1812500
10.305.0002.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 6.250,00 0,00 8.250,0
10.305.0002.2041.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E 0,00 0,00 37.500,00 37.500,0
10.305.0002.2046.0000 AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS 0,00 0,00 125.000,00 125.000,0
10.305.0002.2100.0000 DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS 0,00 0,00 12.500,00 12.500,0
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 12.500,00 12.500,0
10 306 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL o 0,00 12.500,00 | 12.500,0
10.306.0002.2096.0000 PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO 0,00 0,00 12.500,00 12.500,0
12 - Educação ; À RE ; É == 0,00 812.500,00 6.821.375,00 7.633.875,0(
12 422 — Administração Geral É 0,00 50.000,00 170.000,00 220.000,0
12 122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0
12.122.0001.1009.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0
12 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o 0,00 0.00 170.000,00 — 470,000,0
12.122.0008.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 0,00 0,00 170.000,00 170.000,0
12 361 — Ensino Fundamental 0,00 187.500,00 5.681.500,00 5.869.000,0
12 361 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 0,00 25.000,00 — 6200000 870000
12.361.0001.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0
12.361,0001.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 60.000,00 60.000,0
12.361.0001.2230,0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,0
12 361 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 162.500,00 5.619.500,00. 5.782.000,0
12.361.0002.1007.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DO ENSINO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0
FUNDAMENTAL
12.361.0002.1008.0000 | INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA 0,00 37.500,00 0,00 37.500,0
12.361.0002.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0
12.361.0002.1061.0000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0
FUNDAMENTAL
12.361.0002.2019.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL 0,00 0,00 130.000,00 130.000,
12.361.0002.2020.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 50.000,00 50.000,0
12.361.0002.2023.0000 DISPENDIOS COM O SALRIO EDUCAÇÃO - QSE 0.00 0,00 100.000,00 100.000,0
12.361.0002.2031.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 3.177.500,00 3.177.500,0
FUNDAMENTAL
12.361.0002.2032.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 217.500,00 217.500,0
12.361.0002.2104.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,0
12.361.0002.2112.0000 PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA 0,00 0,00 32.500,00 32.500,0
12.361.0002.2113.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,0
12.361.0002.2120.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 402.000,00 402.000,0
12.361.0002.2201.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 0,00 0.00 390.000,00 390.000.
12 362 — Ensino Médio 0,00 0,00 23.375,00 23.3750
12 362 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 000 0,00 23.375,00 23.375,0
12.362.0002.2114.0000 ENCARGOS COM ENSINO MEDIO 0,00 0,00 9.375,00 9.375,0
12.362.0002.2204.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40% 0,00 0,00 5.000,00 5.000,0
12.362.0002.2205.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO 0,00 0,00 9.000,00 9.000,0
MEDIO
12 363 Ensino Profissional 0,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
DEMERVAL
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
CNPJ:06554885/0001-57
“lis | OBA( PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orçamento Programa -
Exercício de 2015
Anexo 07
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Lei: 498, Data: 19/12/2014
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
12 Educação E - ” 0,00. 812.500,00 6.821.375,00 7.633.875,0€
12 363 Ensino Profissional 0,00 00 9.375,00 9.375,0
12 363 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 0,00 9371500 937,50
12.363.0002.2115,0000 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 0,00 0,00 9.375,00 9.375,0
12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 8.875,00
12 364 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL E 0000 887500.
12.384.0002.2116.0000 ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 8.875,
12 365 Educação Infantil 000 575.000,00 861.000,00 1.436.000,0
12 365 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 575.000,00 861.000,00, — 1.436.000,0
12.365.0002.1006.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO 0,00 350.000,00 0,00 350.000,0
INFANTIL
12.365.0002.1065.0000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E 0,00 75.000,00 0,00 75.000,0
12.365.0002.1088.0000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 0,00 75.000,00 0,00 75.000,0
12.365.0002.1099.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA 0,00 75.000,00 0,00 75.000,0
12.365.0002.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 200.000,00 200.000,0
12.365.0002.2025.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0.00 25.000,00 25.000,
12.365.0002.2033.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 0,00 0,00 72.500,00 72.500,0
12.365.0002.2035.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - 0,00 0,00 389.500,00 389.500,0
F40%
12.365.0002.2036.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 0,00 0,00 136.000,00 136.000,0
12.365.0002.2206.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 % 0,00 0,00 30.000,00 30.000,0
12.365.0002.2207.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 0,00 0,00 8.000,00 8.000,0
60%
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 38.000,00
12 366 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0,00] 0,00. 38.000,00 O
12.366,0002.2111.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 25.000,00 25.000.0
12.366.0002.2202.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 0,00 0,00 5.000,00 5.000,0
ADULTOS - F40%
12.366.0002.2203.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 0,00 0,00 8.000,00 8.000,0
ADULTOS - F60%
12 367 — Educação Especial 0,00 0,00 29.250,00 29.250,0
12 367 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 000 29.250,00 29.250,0
12.367.0002.2021.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 16.250,00 16.250,0
12.367.0002.2208.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% 0,00 0,00 5.000,00 5.000,0
12.367.0002.2209.0000 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 0,00 0,00 8.000,00 8.000,0
F60%
13) Cultura 0,00 137.500,00 | - 222.850,00 460.350,0
13 422 Administração Geral 000 0,00 46.250,00 462500
13 122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 0,00 46.250,00 N 46.250,0
13.122.0002.2037.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 46.250,00 46.250,0
13 392 Difusão Cultural 0,00 137.500,00 276.600,00
414.100,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVA]
=| OBAt PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orçamento Programa -
Exercício de 2015
Anexo 07
Page 7
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
13 Cultura o 0,00 137.500,00 322.850,00 480.350,0
13 392 — Difusão Cultural 0,00 137.500,00 276.600,00
13 392 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 137.500,00 375000 J
13.392.0002.1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA 0,00 12.500,00 0.00 12.500,0
13.392.0002.1011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0
13.392.0002.1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0
13.392.0002.2029.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS 0,00 0,00 3.750,00 3.750,0
13 392 0005 APOIO A JUVENTUDE o 0,00 000 — 27285000 2728500
13.392.0005.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS 0,00 0,00 92.500,00 .500,0
13.392.0005.2132.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL 0,00 0,00 45.000,00 45.000,0
13.392.0005.2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE 0,00 0,00 105.350,00 105.350,0
FOLGUEDOS
13.392.0005.2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,0
15 * Urbanismo 0,00 |: 175.000,00 802.575,00 977.575,
15 122 Administração Geral 0,00 0,00 80.350,00 80.350,0
15 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00) 80.350,00) 80.350,0
15.122.0008.2072.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 80.350,00 80.350,0
15 451 Infra-Estrutura Urbana 000 162.500,00 42.225,00 204.725,0
15 451 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 162.500,
15.451.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 0,00 12.500,00 0,00 12.500,0
15.451.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 0,00 12.500,00 0,00 12.500,0
15.451.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 0,00 12.500,00 0,00 12.500,0
15.451.0003.1043.0000 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS 0,00 12.500,00 0,00 12.500,0
15.451.0003.1058.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 0,00 112.500,00 0,00 112.500,0
MUNICIPAIS
15.451.0003.2128.0000 APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO 0,00 0,00 5.500,00 5.500,0
15.451.0003.2130.0000 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00 36.725,00 36.725,0
15 452 Serviços Urbanos 0,00 12.500,00 680.000,00 692.500,0
15 452 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0 000 635.000 635.000,0
15.452.0002.2063.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 0,00 635.000,00 635.000,0
15 452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0.00 12.500,00 45.000,00 57.500,0
15.452.0003.1040,0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES 0,00 12.500,00 0,00 12.500,0
JARDINS
15.452.0003.2062.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS 0,00 0,00 45.000,00 45.000,0
16 Habitação 0,00 114.000,00 12.750,00 126.750,0€
16 122 Administração Geral 0.00 8.000,00
16 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA A
16.122.0008.2060.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 5.000,00
16.122.0008.2126.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 0,00 4.000,00
INTERESSE SOCIAL
16 482 Habitação Urbana 114.000,00 3.750,00 117.750,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
espe aa ra Anexo 07
DEMERV, Page 8
ee É PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 498, Data: 19/12/2014
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Ine.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
7 Mabiação TON TT named uima0o ransiom
16 482 Habitação Urbana 0,00 11400000 3.750,00 | 117.750,0
16 482 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS E 0,00 11400000. 0,00) — 1140000
16.482.0003.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA 0,00 12.500,00 0,00 12.500,0
16.482.0003.1063.0000 CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0
16.482.0003.1064.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,0
16 482 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 900 000 375000 50,0
16.482.0008.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 0,00 0,00 3.750,00 O
17 Saneamento "000. 102.500,00 43.500,00 148.000,0€
17 511 — Saneamento Básico Rural 0,00 25.000,00 20.000,00 450000
17511 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS : 0,00 25.000,00 20.000,00 — — 45.000,0
17.511.0003.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0
17.511.0003.2071.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,0
ZONA RURAL
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 77.500,00 23.500,00 101.000,0
17 512 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 77.500,00 — 23.500,00 “101.000,0
17.512.0003.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 12.500,00 0,00 12.500,0
17.512.0003.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE 0,00 12.500,00 0,00 12.500,0
DRENAGEM
17.512.0003.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000.0
17.512.0003.1057.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0
17.512.0003.1060.0000 CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA 0,00 12.500,00 0,00 12.500,0
17.512.0003.2070.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,0
URBANA
17.512.0003.2129.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS 0,00 0,00 3.500,00 3.500,0
18 Gestão Ambiental se o 000 2,00 11.875,00 11.875,0€
18 122 Administração Geral 0,00 0,00 8.125,00 8.125,0
18 122 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 — 1.250,00 — 1.250.0
18.122.0006.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 1.250,00 1.250,0
18 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 6.875,00, — 68750
18.122.0008.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 3.125,00 3.125,0
18.122.0008.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 3.750,00 3.750,0
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 3.750,00 3.750,0
18 541 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 00 000 375000 “3.750,0
18.541.0003.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 0,00 0,00 3.750,00 3.750,0
19. Ciência e Tecnologia : 000 0,00 5.000,00 5.000,0€
19 122 Administração Geral 0,00 0,00 5.000,00 5.000,0
19 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1 000 000 500000 50000
19.122.0008.2054.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT 0,00 0.00 5.000,00 5.000,0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
DEMÉRVAL
“EL OBA( PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.lt, 8 2º, Art.2º)
Especificação
19: Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
20 122 Administração Geral
20 122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
20.122.0001.1032.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
20 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA
20,122.0008.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO
20 244 Assistência Comunitária
20 244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL
20.244.0002.2124.0000 PROGRAMA MORAR BEM
20 244 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA
20.244.0008.2124.0000 PROGRAMA MORAR BEM
20 452 Serviços Urbanos
20 452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS
20.452.0003.2027.0000 REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS
LOGRADOUROS
20 605 Abastecimento
20 605 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS
20.605.0003.1034.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS
20.605.0003.1035.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS
20 605 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
20.605.0004.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA
20.605.0004.2056.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS
20.605.0004.2058.0000 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS
20.605.0004.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS
20 605 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA
20.605.0008.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E MATADOUROS
20 606 Extensão Rural
20 606 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
20.606.0004.1033.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
20.606.0004.2057.0000 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
20 607 Irrigação
20 607 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
20.607.0004.2052.0000 PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO
20 6807 0005 APOIO A JUVENTUDE
20.607.0005.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA
28 Comércio e Serviços
CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa -
Exercício de
2015
Anexo 07
Page 9
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Operação Especial Projetos Atividades Tota
Co 000 000 500000 500%
0,00 87.500,00 354.250,00 441.750,00
25.000,00 120.000,00 145.000,0
- — 2590000 O00 250000
25.000,00 0,00 25.000.0
E 000 12000000 120.000,0
0,00 0,00 120.000,00 120.000.0
0,00 0,00 12.500,00 12.500,0
0,00 0,00) 7.500,00 75000
0,00 0,00 7.500,00 7.500,0
0,00 0,00 5.000,00 5.000,0
0,00 0,00 5.000,00 5.000,0
0,00 0,00 12.500,00 12.500,0
0,00 0,00 12.500,00 125000
0,00 0,00 12.500,00 12.500,0
0,00 50.000,00 115.000,00 165.000,0
0,00 50.000,00 - 0,00 50.000,0
0,00 25.000,00 0,00 25.000,0
0,00 25.000,00 0,00 25.000,0
. 0,00 0,00 107.500,00 1075000
0,00 0,00 50.000,00 50.000,0
0,00 0,00 12.500,00 12.500,0
0,00 0,00 22.500,00 22.500,0
0,00 0,00 22.500,00 22.500,0
0,00 0,00 7.500,00 7.500,0
0,00 0,00 7.500,00 7.500,0
0,00 12.500,00 19.250,00 31.750,0
2 0,00 1250000. o 0
0,00 12.500,00 12.500,0
0,00 0,00 19.250,00 19.250,0
0,00 0,00 75.000,00 75.000,0
0,00 0,00 50.000,00 50.000,0
0,00 0,00 50.000,00 50.000,0
0.00 0,00 25.000,00 25.000,0
0,00 0,00 25.000,00 25.000,0
0,00 0,00 3.750,00 3:750,0€
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
BRR SACRA Anexo 07
DEMERV, Page 10
=| OBA! PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 498, Data: 19/12/2014
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
28 Comércio e Serviços 0,00 0,00 3.750,00
23 695 Turismo
23 695 008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 900 000. - 3.750,00
28.695.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 0,00 0,00 3.750,00
24 Comunicações 000 000 57.500,00 57.500,
24 721 — Comunicações Postais É 0,00 0,00 2.500,00 2.500,0
24 721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA E 0,00 000 2.500,00 2.500,0
24.721.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 0,00 0,00 2.500,00 2.500,0
24 722 Telecomunicações 0,00 0,00 55.000,00 55.000,0
24 722 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL o 0,00 4000000.
24.722.0002.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIODIFUSÃO 0,00 0,00 40.000,00
24 722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00) 15.000,00 = 150000
24.722.0008.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 15.000,00 15.000,0
25 Energia 0,00 25.000,00 312.500,00 337.500,0€
25 752 Energia Elétrica 0,00 25.000,00 312.500,00 337.500,0
25 752 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 000 — 25.000,00 162.500,00 187.500,0
25.752.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO URBANA E 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0
RURAL
25.752.0003.2061.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 162.500,00 162.500,0
25 7,52 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00) 150.000,00 1500000
25.752.0008.2107.0000 ENCARGOS COM A ELETROBRAS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,0
26 Transporte 0.00 - 135.000,00 82.500,00 217:500,X
26 122 Administração Geral , 000. 00 42.500,00 42.500,0
26 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00) 0,00 42.500,00 DO,
26.122.0008.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 0,00 42.500,00
26 782 — Transporte Rodoviário 0,00 122.500,00 40.000,00 162.500,0
26 7,82 003 INFRAESTRUTURA E OBRAS . 000 12250000 40.000,00 162.500,0
26.782.0003.1029.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 25.000,00 0.00 25.000,0
26.782.0003.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0
26.782.0003.1031.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0
26.782.0003.1048.0000 CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 0,00 22.500,00 0,00 22.500.0
26.782.0003.2026.0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 12.500,00 12.500,0
26.782.0003.2131.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 27.500,00 27.500,0
26 785 Transporte Especiais 0,00 12.500,00 0,00 12.500,0
26 785 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 12.500,00 2 000 12.500,0
26.785.0003.1005.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE 0,00 12.500,00 0,00 12.500,0
TRÂNSITO
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
DAE ALA Anexo 07
DEMERVAL . Page 11
Si LOBA( PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 498, Data: 19/12/2014
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
26 Transporte = 0,00 13500000 | 8250000 217.500,0€
27 Desporto Lazer 0,00 52.500,00 135.625,00 188.125,06
27 422 Administração Geral 25.000,00 100.000,00 125.000,0
27 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o 2500000 100.00 “125.000,0
27.122.0008.1017.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO 25.000,00 0,00 25.000,0
MUNICIPAL
27.122.0008.2074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 100.000,00 100.000,0
27 811 Desporto de Rendimento 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0
27 811 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL o 2500000 OO " 25.000,0
27.811.0002.1016.0000 CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0
ESPORTES
27 812 — Desporto Comunitário 0,00 2.500,00 17.500,00 20.000,0
27 812 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 000 250000 1750000. — 20,000,0
27.812.0002.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER 0,00 2.500,00 0,00 2.500,0
27.812.0002.2030.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 0,00 0,00 17.500,00 17.500,0
27 813 Lazer 0,00 0,00 18.125,00 18.125,0
27 813 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL - 0,00 0,00) — 18.125,00 18.125,0
27.813.0002.2210.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER 0,00 0,00 18.125,00 18.125,0
28 Encargos Especiais 0,00' 0,00 477.500,00 477.500,0€
28 843 — Serviço da Divida Interna 00 000 375.000,00 | 375.000,0
28 843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 000 000 37500000 3
28.843.0008.2102.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 375.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 102.500,00
28 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 000 o 0,00 10250000 . 102.500,0
28.846.0008.2098.0000 ENCRAGOS COM O PASEP 0,00 0,00 102.500.00 102.500,0
96 Reserva de Contingência 0,00 0,00 199,700,00 199.700,%
Ro : PER
99 999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 199.700,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA o 0,00 0,00 — 198.700,00
99.999.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 199.700,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 07
DEMENVAL . Page 12
“EL OBAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 498, Data: 19/12/2014
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.l, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
0,00 2.144.000,00 18.856.000,00
21.000.000,0
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 CNPJ:06554885/0001-57
pEMiERVAL
Da
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orçamento Programa
Exercício de 2015
Anexo 08
Page 1
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
01. Legistátiva 640.000,00 640.000,00
01 031 Ação Legistativa “6400000 E
01 031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO 640.000,00 E ” 640.000,00
LEGISLATIVO
04 Administração 105.750,00 2.493.500,00 2.599.250,00
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 112.500,00
04 062 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o 41250000 — 250000.
04 121 Planejamento e Orçamento 127.500,00 127.500,00
04 121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA Co ART50000 — 127.500,00
04 122 Administração Gera! 76.000,00 1.357.500,00 1.433.500,00
04 122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 1625000 6250000
04 122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 231.250,00 231.250,00
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 76.000,00 265.000,00 341.000,00
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 845.000,00 845.000,00
04 123 Administração Financeira 80.000,00 80.000,00
04 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o 80.000,00 80.000,00
04 124 Controle Interno 4.750,00 33.500,00 38.250,00
04 124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.750,00 3250000 00 38.250,00
04 125 Normatização e Fiscalização 180.000,00 180.000,00
04 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 180.000,00 180.000,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 17.500,00 17.500,00
04 128 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL o 47.500,00 E 47.500,00
04 131 Comunicação Social 25.000,00 80.000,00 105.000,00
04 131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 25.000,00 80.000,00 o 105.000,00
04 271 Previdência Básica 500.000,00 500.000,00
04 271 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o 500.000,00 CT 500.000,00.
04 722 Telecomunicações 5.000,00 5.000,00
04 722 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 5.000,00 500000
08” Assistência Social 387.000,00. 743.500,00 1.110.500,00 |
08 122 Administração Geral 222.000,00 222.000,00
08 122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 20.000,00 20.000,00
08 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 202.000,00 202.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 147.000,00 500,00 147.500,00
08 243 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 1825000 | — 50000. no 18.750,00
08 243 0005 APOIO A JUVENTUDE 15.000,00 15.000,00
08 243 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 113.750,00 113.750,00
08 244 Assistência Comunitária 220.000,00 521.000,00 741.000,00
08 244 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 2250000 22.500,00
08 244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 91.250,00 521.000,00 612.250,00
08 0008 106.250,00. 106.250,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA
“Saúde É
454.000,00 5.365.500,00
10 122 Administração Geral 25.250,00 25.250,00
10 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA “o o 2525000 CC 2525000.
10 301 Atenção Básica 1.524.000,00 2.809.750,00 4.333.750,00
10 301 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 5000000 7500000. 125.000,00
10 301 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 1.474.000,00 2.734.750,00 4.208.750,00
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
DEMERVAL
ES LOBA
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
CNPJ:06554885/0001-57
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.lt, 8 2º, Art.2º)
Orçamento Programa -
Exercício de 2015
Anexo 08
Page 2
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 387.500,00 287.750,00 675.250,00
10 302 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 1250000 | Co 250000.
10 302 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 375.000,00 287.750,00 662.750.00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 125.000,00 125.000,00
10 303 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL. 125.000,00 125.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 12.500,00 12.500,00
10 304 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 12.500,00 12.500,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 181.250,00 181.250,00
10 305 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL | o 181.250,00 CT 8125000
10 306 Alimentação e Nutrição 12.500,00 12.500,00
10 306 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 12.500,00 12.500,00
122
122
122
361
361
361
362
362
363
363
364
364
365
365
366
366
367
122
122
392
392
392
122
122
451
451
452
452
452
16
37.500,00 7.596.375,00 7.633.875,00
Administração Geral 220.000,00
0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CTT 5000000 — 50.000,00 |
0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 170.000,00 170.000,00
Ensino Fundamental 37.500,00 5.831.500,00 5.869.000,00
0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 87.000,00 87.000,00
0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 37.500,00 5.744.500,00 5.782.000,00
Ensino Médio 23.375,00 23.375,00
0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL — 2337500 Co 2837500
Ensino Profissional 9.375,00 9.375,00
0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL Cos gar
Ensino Superior 8.875,00 8.875,00
0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 8.875,00 8.875,00
Educação Infantil 1.436.000,00 1.436.000,00
0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 1.436.000,00 1.436.000,00
Educação de Jovens e Aduitos 38.000,00 38.000,00
0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL o “3800000 “3800000
Educação Especial 29.250,00 29.250,00
0002
VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL
29.250,00
29.250,00
Cultura 180.350,00 280.000,00 460.350,00
Administração Geral E “46.250,00 o 46.250,00
0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 46.250,00 46.250,00.
Difusão Cultural 180.350,00 238.750,00 414.100,00
0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 141.250,00 141.250,00
0005 APOIO A JUVENTUDE 180.350,00 92.500,00 272.850,00
Urbanismo 25.700,00 951.875,00. 977.575,00
Administração Geral 1.500,00 78.750,00 80.350,00
0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.500,00 78.750,00 80.350,00
Infra-Estrutura Urbana 19.100,00 185.625,00 204.725,00
0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 19.100,00 18562500 204.725,00
Serviços Urbanos 5.000,00 687.500,00 692.500,00
0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 5.000,00 630.000,00 CT 635.000,00
0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 57.500,00 57.500,00
Habitação 9.250,00 117.500,00 128:750,00 |
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
RSRP EMO à Anexo 08
DEMERV; Pp.
EE OB, . . age 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 498, Data: 19/12/2014
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
16 122 Administração Geral 5.500,00 3.500,00 9.000,00
16 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.500,00 350000 8.000,00
16 482 Habitação Urbana 3.750,00 114.000,00 117.750,00
16 482 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS o 114.000,00 o 114.000,00 |
16 482 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.750,00 3.750,00
17 Saneamento 12.500,00 133.500,00 148.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural 45.000,00
17 511 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 45.000,00
1512 Saneamento Básico Urbano 12.500,00 88.500,00 101.000,00
17 512 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 12.500,00 88.500,00 101.000,00
18 Gestão Ambiental o o ' E] j 11.875,00
18 122 Administração Geral 8.125,00 8.125,00
18 122 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO Co A25000 “1.250,00
LEGISLATIVO
18 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 6.875,00 6.875,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 3.750,00 3.750,00
18 541 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 3.750,00 “3.750,00
Ciência e Tecnologia
19 122 Administração Geral a 5.000,00 5.000,00
19 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 500000 5.000,00
20 Agricultura 441.750,00 441.750,00
20 122 Administração Geral 145.000,00 145.000,00
20 122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 25.000,00 25.000,00
20 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 120.000,00 120.000,00
20 244 Assistência Comunitária 12.500,00 12.500,00
20 244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 7.500,00 7.500,00
20 244 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.000,00 5.000,00
20 452 Serviços Urbanos 12.500,00 12.500,00
20 452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS To 1250000 — 4250000.
20 605 Abastecimento 185.000,00 165.000,00
20 605 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS o E 50.000,00 o .000,00
20 605 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 107.500,00 107.500,00
20 605 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 7.500,00 7.500,00
20 606 Extensão Rural 31.750,00 31.750,00
20 606 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 3175000 31.750,00
20 607 Irrigação 75.000,00 75.000,00
20 607 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 50.000,00 50.000,00
20 607 0005 APOIO A JUVENTUDE 25.000,00 25.000,00
23 Comércio e Serviços a 3.750,00 3.750,00.
23 695 Turismo E o 375000 3.750,00
23 605 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA — 3.750,00 3.750,00
24 Comunicações é : — 250000. 5800000 57.500,00
24 721 Comunicações Postais 2.500,00 2.500,00
250000
24 721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
PPP Anexo 08
Ear . Page 4
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 498, Data: 19/12/2014
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
24 722 Telecomunicações 55.000,00 55.000,00
24 722 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL Cao 00 — A 40.000,00
24 722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 15.000,00, 15.000,00,
" Energia : 337.500,00 337.500,00
25 752 Energia Elétrica 337.500,00 337.500,00
25 752 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS CTT asrsoo 00. Co 487.500,00.
25 752 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 150.000,00 150.000,00
26 Transporte 217.500,00 217.500,00
26 122 Administração Geral o 42.500,00 42.500,00
26 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA ro 42.500,00 CT 42500007
26 782 Transporte Rodoviário 162.500,00 162.500,00
26 782 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS — 162.500,00 162.500,00
26 785 Transporte Especiais 12.500,00 12.500,00
26 785 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 1250000 TT RR 50000,
2 Desporto e Lazer 100.000,00 88.125,00 188.125,00
27 122 Administração Geral 100.000,00 25.000,00 125.000,00
27 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 40000000 2500000 42500000.
27 811 Desporto de Rendimento 25.000,00 25.000,00
27 811 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 25.000,00 . 25.000,00
27 812 Desporto Comunitário 20.000,00 20.000,00
27 812 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 20.000,00 20.000,00
27 813 Lazer 18.125,00 18.125,00
27 813 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL o 18.125,00 18.125,00,
28 Encargos Especiais 477.500,00 477.500,00
28 843 Serviço da Divida Interna É 375.000,00 375.000,00
28 843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o 375.000,00 37500000.
28 846 Outros Encargos Especiais 102.500,00 102.500,00
28 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o 102.500,00 102.500,00
99 Reserva de Contingência 199.700,00 199.700,00
99 999 Reserva de Contingência 199.700,00 199.700,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E 199.700,00 199.700,00
LUIS GONZAGA DE
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2015
ALMA ga ds Ai 08
DEMERV, "Page 5
na DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 498, Data: 19/12/2014
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
É TOTAL 3.392.050,00 17.807.950,00 0,00 21.000.000,00
PREFEITO
JOAQUIM-MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/0
ni, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
rea Av. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
DEMERVAL Anexo 09
Elim LOBM - = Page 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: 498, Data: 19/12/2014
UNIDADE 01014 CAMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 640.000,00
UNIDADE 02 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor
Função 04 Administração 678.500,00
UNIDADE 02:02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Valor
Função 04 Administração 38.250,00
UNIDADE 02:03 '* SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor
Função 04 Administração 1.190.000,00
Função 24 Comunicações 57.500,00
Função 25 Energia 150.000,00
UNIDADE “02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ; Valor
Função 04 Administração 692.500,00
Função 28 Encargos Especiais 477.500,00
Função 99 Reserva de Contingência 199.700,00
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 7.633.875,00
UNIDADE 02:06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Valor.
Função 13 Cultura 460.350,00
UNIDADE: 02/07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Valor
Função 27 Desporto e Lazer 188.125,00
UNIDADE 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO : Valor
Função 23 Comércio e Serviços 3.750,00
UNIDADE 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor
Função 10 Saúde 5.365.500,00
UNIDADE 02 10 SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA , Valor
Função 08 Assistência Social 1.104.750,00
UNIDADE “02 11 SECRETARIA Valor
Função 26 Transporte 67.500,00
preso
pot
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa
DEMERVAL
E 1 OB,
Exercício de 2015
Anexo 09
Page 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Lei: 498, Data: 19/12/2014
UNIDADE 02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Valor
UNIDADE 02 12 SEC. MUN. DE DESENV. ECON,., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC. Valor
Função 19 Ciência e Tecnologia 5.000,00
UNIDADE 02 13 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO Valor
Função 20 Agricultura 384.250,00
UNIDADE 02 14 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO Valor
Função 16 Habitação 126.750,00
UNIDADE 02:15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Valor
Função 18 Gestão Ambiental 11.875,00
UNIDADE 02: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 15 Urbanismo 977.575,00
Função 17 Saneamento 146.000,00
Função 20 Agricultura 57.500,00
Função 25 Energia 187.500,00
Função 26 Transporte 150.000,00
UNIDADE -02 17 SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL Valor
Função os Assistência Social 5.750,00
TOTAL GERAL
21.000.000,00
0101
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
“640.000,00
678.500,00
38.250,00
1.397.500,00
1.369.700,00
7.633.875,00
460.350,00
188.125,00
3.750,00
5.365.500,00
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁROS. 750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.
67.500,00
5.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 09
Page 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Ine.ll, S 2º, Art.2º) Lei: 498, Data: 19/12/2014
0213 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO 384.250,00
0214 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO(26.750,00
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 11.875,00
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS18.575,00
0217 SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL 5.750,00
TOTAL 21.000.000,00
01 Legislativa 40.000,00
04 Administração 2.599.250,00
08 Assistência Social 1.110.500,00
10 Saúde 5.365.500,00
12 Educação 7.633.875,00
13 Cultura 460.350,00
15 Urbanismo 977.575,00
16 Habitação 126.750,00
17 Saneamento 146.000,00
18 Gestão Ambiental 11.875,00
19 Ciência e Tecnologia 5.000,00
20 Agricultura 441.750,00
23 Comércio e Serviços 3.750,00
24 Comunicações 57.500,00
25 Energia 337.500,00
26 Transporte 217.500,00
27 Desporto e Lazer 188.125,00
28 Encargos Especiais 477.500,00
99 Reserva de Contingência 199.700,00
TOTAL 21.000.000,00
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/0
DEMERVA
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2015
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 2º, Art.2º)
FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Anexo 10
Page 1
Lei: 498, Data: 19/12/2014
RECEITA
Classif, Discriminação Valor R$
1721.34.07 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS 25.000,00
1990.99.04 OUTRAS RECEITAS - FMAS 500,00
1922.99.04 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS 500,00
1721.34.99 PROGRAMA - OUTRAS FONTES DO FNAS 25.000,00
1721.34.10 BENEFICIOS DE PRETAÇÃO CONTINUADA - BPC 25.000,00
1721.34.08 PROGRAMA NAC. DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUS/ 25.000,00
1325.01.10 RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS 2.500,00
1721.34.06 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF 100.000,00
1721.34.05 PROJOVE ADOLESCENTE - PBV | 77.500,00
1721.34.03 PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO - PBV Il 30.000,00
1721.34.02 PROTEÇÃO VARIAVEL A FAMILIA E A INFANCIA 137.500,00
1721.34.01 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPEXIDADE - PMVC/PETI 67.500,00
Recursos Próprios do Municipio 217.500,00
TOTAL 733.500,00
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
08.244.0002.2078.000 MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 100.000,00
08.244.0002.2075.000 SERVIÇO DE FORTALEC. DE VINCULO À CRIANÇA, ADOLESC. 175.000,00
08.244.0002.2079.000 | APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 25.000,00
08.244.0002.2081.000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEEGRAL À FAMILIA - PAIF 75.000,00
08.244.0002.1069.000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT. 25.000,00
08.244.0002.1059.000 | CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL 25.000,00
08.244.0002.1056.000 CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL 25.000,00
08.244,0001.2121.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS. 22.500,00
08.244,0002.2082.000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 37.500,00
08.244.0002.2085.000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 25.000,00
08.244.0002.2117.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA 25.000,00
08.244.0002.2118.000 | ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC 25.000,00
08.244.0002.2119.000 MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO 25.000,00
08.244.0008.2080.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 106.250,00
08.244.0002.2083.000 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 17.250,00
TOTAL 733.500,00
PR" PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
RE AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
ESA Orçamento Programa - Exercício de 2015 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Page 2
(Inc. |, 8 2º, Art.2º) Lei: 498, Data: 19/12/2014
10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECEITA
Classif. Discriminação Valor R$
1721.33.07 PROGRAMA ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB 125.000,00
1721.33.15 PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO - ALIMENTAÇÃO E NUTF 12.500,00
1721.33.03 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 287.500,00
1721.33.04 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 737.500,00
1325.01.03 RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS 10.000,00
1721.33.05 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS 168.750,00
1721.33.06 INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE 12.500,00
1721.33.02 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 887.500,00
1721.33.08 PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 150.000,00
1721.33.14 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 35.000,00
1721.33.13 AÇÕES DE MANUTEÇÃO DO SAMU 50.000,00
1721,33,12 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 12.500,00
1721.33.11 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA 1.250,00
1721.33.10 PROGRAMA DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO PSICOSOCIAL - € 62.500,00
1721.33.09 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA/CEO 62.500,00
1761.03.00 TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL 37.500,00
1721.33.16 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 12.500,00
1721.33.17 PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD 37.500,00
1721.33.18 DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS - DANT 12.500,00
1721.33.99 OUTRAS FONTES DO SUS 12.500,00
1722.33.00 TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUND 12.500,00
1721.33.01 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 462.500,00
1762.02.03 CONVENIO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/SESAPI 25.000,00
1922.99.03 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS 500,00
1990.99.03 OUTRAS RECEITAS - FMS 500,00
2421.01.03 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU! 100.000,00
2471.01.00 TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS 100.000,00
Recursos Próprios do Municipio 1.911.500,00
TOTAL 5.340.000,00
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
10.302.0002.2065.000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE 7.500,00
10.302.0002.1024.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE 17.500,00
10.302.0002.2039.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F.M. S. 25.000,00
10.302.0002.1068.000 | INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA 37.500,00
10.302.0002.1055.000 | INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL 37.500,00
10.302.0002.1052.000 | INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 30.000,00
10.302.0002.1022.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 25.000,00
10.302.0002.1020.000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS 50.000,00
10.302.0001.1021.000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 12.500,00
10.301.0002.2097.000 | PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE 35.000,00
10.301.0002.2095.000 PROJETO OLHAR BRASIL 9.750,00
10.301.0002.2094.000 | PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD 37.500,00
10.305.0002.1026.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.250,00
10.306.0002.2096.000 PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO 12.500,00
10.305.0002.2100.000 | DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS 12.500,00
10.305.0002.2046.000 AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS 125.000,00
10.305.0002.2041.000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E 37.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Tra AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Emi L Orçamento Programa - Exercício de 2015 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Page 3
(Inc. 1, 8 2º, Art.2º) Lei: 498, Data: 19/12/2014
10. FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
10.302.0002.2088.000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE 325.000,00
10.304.0002.2040.000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 12.500,00
10.303.0002.2045.000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB 125.000,00
10.302.0002.2093.000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAI 50.000,00
10.302.0002.2091.000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 25.000,00
10.302.0002.2090.000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODOTOLOGICAS 32.500,00
10.301.0002.2086.000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 250.000,00
10.301.0002.2042.000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 737.500,00
10.301.0001.1019.000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 50.000,00
10.301.0001.1051.000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 75.000,00
10.301.0002.1067.000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE 15.000,00
10.301.0002.2039.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 1.219.000,00
10.301.0002.2092.000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 12.500,00
10.301.0002.2043.000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 887.500,00
10.301.0002.2044.000 | PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 287.500,00
10.301.0002.2065.000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE 5.000,00
10.301.0002.2087.000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 562.500,00
10.301.0002.2089.000 | MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 150.000,00
TOTAL 5.340.000,00
PARE RI Se
DEMÉRVA,
rue | OB Orçamento Programa. -
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 2º, Art.2º)
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
CNPJ:06554885/0001-57
Exercício de 2015 Anexo 10
Page 4
Lei: 498, Data: 19/12/2014
12 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA
RECEITA
Classif. Discriminação Valor R$
1724.01.04 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI-EXPORTAÇÃO 1.000,00
1724.01.03 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS 1.200.000,00
1724.01.05 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR 1.500,00
1724.01.02 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS-EXPORTAÇÃO 3.500,00
1325.01.02 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB 20.000,00
1724.01.01 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPM 3.500.000,00
1724.01.07 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITCMD 10.000,00
1724.02.00 TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIãO - FUNDEB 1.163.000,00
1922.99.02 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB 500,00
1990.99.02 OUTRAS RECEITAS - FUNDEB 500,00
1724.01.06 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA 100.000,00
TOTAL 6.000.000,00
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
12.365.0002.2206.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 % 30.000,00
12.365.0002.1099.000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA 75.000,00
12.365.0002.2035.000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40% 389.500,00
12.365.0002.2036.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 136.000,00
12.365.0002.1088.000 | CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 75.000,00
12.365.0002.2207.000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60% 8.000,00
12.366.0002.2202.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 5.000,00
12.366.0002.2203.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 8.000,00
12.367.0002.2208.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% 5.000,00
12.367.0002.2209.000 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60% 8.000,00
12.362.0002.2204.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40% 5.000,00
12.365.0002.1065.000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E 75.000,00
12.362.0002.2205.000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 9.000,00
12.361.0002.2201.000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 390.000,00
12.361.0002.2120.000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 402.000,00
12.361.0002.2104.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 1.100.000,00
12.361.0002.2031.000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.177.500,00
12.361.0002.1061.000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 50.000,00
12.361.0002.1014.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 50.000,00
12.361.0001.2230.000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 2.000,00
TOTAL
6.000.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
mma Av. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAL Orçamento Programa - Exercício de 2015 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Page 5
(Inc. |, 8 2º, Art.2º) Lei: 498, Data: 19/12/2014
LUIS GONZAGA DI
JOAQUIM MENDES VIANA
PREFEIT!
PAL CONTADOR - CRC PI 5.879/0
= " PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
orar, Ma. AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 1
Eid» Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 1
SEGURIDADE SOCIAL Lei: 498, Data: 19/12/2014
Codigo Especificacao Categoria Função
os Assistência Social É 1.110.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 84.375,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 159.375,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.250,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.250,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA 105.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 9.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 194.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 53.750,00
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.750,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 190.750,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 128.250,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 14.750,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 87.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00
10 Saúde é 5.365.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 368.790,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.131.290,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 235.045,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 63.750,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.050,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA 318.750,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 63.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 722.550,00
3,3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 48.800,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 554.050,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 447.300,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 25,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 187.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 178.750,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.500,00
TOTAL 6.476.000,00
JOAQUI NDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5.879/0
DEMERVAL
=. OBA
ORGÃO
“UNIDADE
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE * DETALHAMENTO DA DESPESA
[ol PODER LEGISLATIVO
0 CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE. 00 CÂMARA MUNICIPAL
Page 1
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
— FR-CA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 01.031.0006.1001.0000
MUNICIPAL:
4
DESPESAS DE CAPIT
4. INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA 01.031.0006.1002.0000
4
DESPESAS DE CAPIT
4: INVESTIMENTOS:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA 04.031.0006.1023.0000
A DESPESAS DE CAP
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 01.031,0006.1100.0000
3 DESPESAS CORREN'
2. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
E
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
DESPESAS DE CAPIT
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 01:031.0008.2001.0000
3
1
DESPESAS CORREN:
PESSOAL-E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS 01.031.0006.2002.0000
ENTIDADES
3
DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
“PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS ie can
a
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORREN'
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 01.031.0006.2034.0000
3
DESPESAS CORREN'
Categoria
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
3.2.90.21.00
4.6.90.71.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.91.00
3.3.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
3.3.90.91.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
3.3.50.41.00
3.3.90.39.00
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
12.500,00
5.000,00
25.000,00
2.500,00
5.000,00
390.000,00
50.000,00
2.500,00
12.500,00
7.500,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
5.000,00
7.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
7.500,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
: 557.000,00
557.000,00
442.500,00,
114.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
17.500,00
17.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
MEME AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
pe É Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 2
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 1 CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
ni o F.R.-CA. o -
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA. 01.031.0006.2034:0000 E 17.500,00
3 DESPESAS CORREN' 17.500,00
. 17.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.35.00 12.500,00
3.3.90.36.00 5.000,00
TOTAL 640.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
PETER AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERV
Sir | OB, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 3
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0001.1003.0000 2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2:500,00
4 INVESTIMENTOS . 2.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.500,00
“AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA |; 04.122.0001.1025.0000 6.250,00
* PREFEITURA
: 4 DESPESAS DE CAPIT 6.250,00
4 INVESTIMENTOS 6.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.5100 6.250,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0007.2005.0000 250.000,00
3 DESPESAS CORREN 250.000,00
“1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS a . i É : 227.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 225.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.250,00
43 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22:500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.250,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.250,00
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 04.122.0008:2101.0000 18.750,00
3: DESPESAS CORREN: 17.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 12.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.250,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.250,00
4 | DESPESAS DE CAPIT “ Co 1.250,00
4 INVESTIMENTOS é E a 1.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4,90.52.00 1.250,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 04.122.0008.2200.0000 50.000,00
3- DESPESAS CORREN 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.20.41.00 2.500,00
CONTRIBUIÇÕES 33.50.4100 47.500,00
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA É 04.125.0008.2004.0000 Ei j 180.000,00
3 DESPESAS CORREN' % E 4 180.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES E R E 180.000,00.
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 175.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS | 04.131.0008.2006.0000 25.000,00
3. DESPESAS CORREN 12.500,00
4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 5.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
E BTRDOO SS AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEM Orçamento Programa - Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO -.. q2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 01
Page 4
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS 04.131.0008.2006.0000 25.000,00
E 3: DESPESAS CORREN' 12.500,00
3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES E 7.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT ER a Roda a 12:500,00
4. INVESTIMENTOS o RC = 1250000. ;
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 12.500,00
ENCARGOS COM ASSESSORIA DE:IMPRENSA 04.131-0008.2077.0000 55.000,00
3 DESPESAS:CORREN 55.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00
TOTAL 587.500,00
PRN PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
TEA AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVA A Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 5
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o. FR.-CA.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 04.122.0007.2076.0000. a 91.000,00
3 DESPESAS CORREN Rod É E 7 91.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS fa 76.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 76.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.3300 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.9200 2.500,00
TOTAL 91.000,00
PE PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
eos AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Eus Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 6
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE [074 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
nn mn me E a
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA: 04.124.0008:2007.0000 38.250,00
3º DESPESAS CORREN 38.250,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES E : 8.250,00:
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.250,00
TOTAL 38.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
aa AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
E 1 Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 7
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO. 02 PODER EXECUTIVO.
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
— 2 FR-CA. o o
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.121:0008:2110:0000 127.500,00
3 . DESPESAS CORREN' 127.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 127.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 125.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS “04.122.0001.1300.0000 neo 7.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT É : 7.500,00
4 INVESTIMENTOS nE : : 7.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 7.500,00
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 04.122.0002.2013.0000 231.250,00
3 DESPESAS CORREN 231.250,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 225.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 225.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6:250,00
AUXÍLIO FARDAMENTO 33.90.1900 1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.250,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.3300 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 1.250,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122:0008.2008.0000 627.500,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN É 627.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 355.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 350.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200 2.500,00
3“ OUTRAS DESPESAS CORRENTES E 272.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 160.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3390.3300 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 2.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 2.500,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 04.122.0008:2009.0000 28.750,00
wo 3 | DESPESAS CORREN 28:750,00
“1, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 1.250,00
3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES = 26.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 625,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 625,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 12.500,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E - 04.122.0008.2011.0000 10.000,00
LICITAÇÕES
w 3 DESPESAS CORREN : 10.000,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : 2.500,00:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:08554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO . 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE o3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
m — o nn FR.-CA. nn — — —
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 04.122.0008:2011.0000 10.000,00
LICITAÇÕES
37 DESPESAS CORREN : é 10.000,00
3º OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 7.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.390.39.00 2.500,00
REVISÃO DO PLANO DIRETOR 04.122.0008:2012.0000 10.000,00
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 2.500,00
ENCARGOS COMA AGEPISA. 04.122.0008.2108.0000 | ; 100.000,00
3 DESPESAS CORREN: : a SERRA EO Ro 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 04:128.0001.2014.0000 17.500,00
3 - DESPESAS CORREN' 17.500,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 2.500,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 04.131.0008.2010.0000 : do a 25.000,00
3 - DESPESAS CORREN' 25.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.500,00
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 04.722.0002.1004.0000 5.000,00
POSTOL TEL
“4” “DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 5.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 24721.0008.2136.0000 E 2.500,00.
3. DESPESAS CORREN E 2.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Ê : E 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 2.500,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIODIFUSÃO 24.722.0002:2105.0000 40.000,00
“C'3* DESPESAS CORREN' 40.000,00
3. QUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 37.500,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE : 24722:0008.2106.0000 : : j 15.000,00
TELECOMUNICAÇÕES g É
3 DESPESAS CORREN' é 15.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
aarticiss
Eai Orçamento Programa -
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Exercício de 2015
Page 9
Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicacao Programada
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o F.R.-CA. =
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 24/722.0008.2106.0000 15.000,00
TELECOMUNICAÇÕES
3 DESPESAS CORREN' 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 15.000,00
ENCARGOS COMA ELETROBRAS 25.752.0008:2107.0000 150.000,00
3: DESPESAS CORREN: 150.000,00
3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 150.000,00
1.397.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
PETPRTRiI AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Ei SA Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 10
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODEREXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
SUB UNIDADE - 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR.-CA.
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS.“ 04.062.0008:2103.0000 | 112.500,00
JUDICIAIS É
3. DESPESAS CORREN' 112.500,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100:000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 100.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.500,00:
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 12.500,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.123.0008.2015.0000 75.000,00
MUNICIPAL
183 DESPESAS CORREN' 75.000,00
dub PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS sis E Sb 37.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 37.500,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.250,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO - 04.123:0008.2016.0000 5.000,00
i 3 .- DESPESAS CORREN 5.000,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : 1.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.250,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.250,00
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 04.271.0008.2109.0000 500.000,00
3 DESPESAS CORREN' 500.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 500.000,00
ENCARGOS:COM A DIVIDA INTERNA E 28.843.0008.2102.0000. : 375.000,00
3 DESPESAS CORREN' É : 25.000,00
2. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ú E Es '25.000,00.
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT E E 350.000,00
6 “AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 350.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 350.000,00
ENCRAGOS COM O PASEP 28.846.0008.2098.0000 102.500,00
3 DESPESAS CORREN 102.500,00
»3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES. 102.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99,999.9999 2099.0000. o RR E 199.700,00
9. RESERVA DE CONTI! ps E o : ; = 198.700,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ; 199.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 199.700,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 498, Data: 19/12/2014
- Exercicio de 2015
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Aplicacao Programada
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR.-CA. o =
1.369.700,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Page 12
Lei: 498, Data: 19/12/2014
rara AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
pm L Orçamento Programa - Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
FR.-CA.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED | 12:122.0001.1009.0000
4 "DESPESAS DE CAPI
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 12.122.0008.2018.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 12.361.0001,1013.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.361.0001.2024.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DO 12.361.0002.1007.0000
ENSINO FUNDAMENTAL
4. DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E 12.361.0002.1008.0000.
CIÊNCIA
4 DESPESAS DE CAPI
4 . INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL | 12.361.0002.2019.0000
É 3 DESPESAS CORREN Ri E É
83 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0002.2020.0000
3 DESPESAS CORREN'
4.4.90.51.00 50.000,00
3.1.90.11.00 10.000,00
3.1.90.13.00 10.000,00
3.3.90.14.00 10.000,00
3.3.90.30.00 25.000,00
3.3.90.33.00 10.000,00
3.3.90.36.00 50.000,00
3.3.90.39.00 50.000,00
3.3.90.91.00 2.500,00
3.3.90.92.00 2.500,00
4.4.90.52.00 25.000,00
3.3.90.14.00 10.000,00
3.3.90.30.00 10.000,00
3.3.90.33.00 10.000,00
3.3.90.35.00 10.000,00
3.3.90.36.00 10.000,00
3.3.90.39.00 10.000,00
4.4.90.51.00 É 25.000,00
4.4.90.51.00 25.000,00
4.4.90.52.00 12.500,00
3.3.90.30.00 30.000,00
3.3.90.30.00 100.000,00
50.000,00
20.000,00
150.000,00
25.000,00
60.000,00
25.000,00
37.500,00
130.000,00:
50.000,00
50.000,00
170.000,00
170.000,00
25.000,00
25.000,00
80.000,00
60.000,00
25.000,00
25.000,00
37.500,00
37.500,00
130.000,00
130.000,00
50.000,00
50.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
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cima Orçamento Programa - Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO. o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
— . — o — FR.-CA nm nn o -
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0002.2020.0000 50.000,00
3 DESPESAS CORREN' 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.500,00
DISPENDIOS COM O SALRIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361.0002.2023.0000 100.000,00
3 DESPESAS. CORREN' 87.500,00
3: “OUTRAS DESPESAS CORRENTES AU ce 87.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 12.500,00
4 INVESTIMENTOS 12.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 12.500,00
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0002:2032.0000 217.500,00
3 DESPESAS CORREN' 217.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 12.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 25.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 12.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 50.000,00
| 3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES Ê 117.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 37.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 37.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 37.500,00
PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDÁRIA 12.361.0002.2112.0000 32.500,00
3 DESPESAS CORREN' E 32.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.500,00
MANUTENÇÃO DO PDDE 12.361.0002.2113.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORREN' 15.000,00
3.. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00
ENCARGOS COM ENSINO MEDIO. 12.362.0002.2114.0000 9.375,00
3 DESPESAS CORREN
8.125,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
PITT AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Eu A Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 14
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o a nn F.R.-CA.
ENCARGOS.COM ENSINO MEDIO sig 12.362.0002.2114.0000 9.375,00
3. DESPESAS CORREN' é dia no ê ER 8.125,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS É É E Rs É 1.875,00 b
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 625,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 625,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 625,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.250,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.250,00
4 DESPESAS DE CAPIM 1.250,00
4 INVESTIMENTOS ' di 1.250,00.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4,4.90.52.00 1.250,00
ENCARGOS COM O:ENSINO PROFISSIONALIZANTE 12.363.0002.2115:0000' 9:375,00
3 DESPESAS CORREN' 8.125,00
“1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.875,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 625,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 625,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 625,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.250,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.90.1400 1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.250,00
4 INVESTIMENTOS 1.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.250,00
ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR 12.364.0002.2116.0000 8.875,00
“3 DESPESAS CORREN' 7.625,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.625,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 83.1.90.11.00 625,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 625,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 625,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.250,00
4 DESPESAS DE CAP 1.250,00
4 INVESTIMENTOS : : : e 1.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.250,00
ei na E REST. DE UNIDADE DO ENSINO . 12.365.0002.1006.0000 350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 350.000,00
4 : INVESTIMENTOS : 350.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 350.000,00
200.000,00
MANTENDO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0002.2022.0000
3 DESPESAS CORREN: 2
200.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
error AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERO 7 Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 15
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o n o F.R.-CA. o o . nn n
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0002:2022.0000 200.000,00
: 3 DESPESAS CORREN 200.000,00
1: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 50.000,00
3” OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36,00 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 35.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0002.2025.0000 25.000,00
: 3 DESPESAS CORREN 25.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 12.365.0002.2033,0000 o 72.500,00
3 DESPESAS CORREN alo : 72.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. Md e Es É 11.250,00. :
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.250,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.90.1400 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 12.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.3300 21.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 12.500,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 12.366.0002.2111.0000 a : : 25.000,00
ADULTOS : ER
3: DESPESAS CORREN' : ao E : 20.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 4.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.500,00
4. DESPESAS DE CAPN ; : : 4.500,00
4 INVESTIMENTOS . 4.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 4.500,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0002.2021.0000 16.250,00
; 3 DESPESAS CORREN. : : 16.250,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 625,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 625,00
“3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES . ; 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3.90.39.00 5.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
mo É Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 16
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada
F.R.- CA.
Proj/Ativ Finalidade Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
1.633.875,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
cima Orçamento Programa - Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
“UNIDADE os SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 02
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Page 17
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
F.R.- CA. o o o Cn nn
“ TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0001.2230.0000 2.000,00
3 DESPESAS CORREN' 2.000,00
3" OUTRAS DESPESAS CORRENTES . 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS | 12.361.0002.1014.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPM 50.000,00
4, INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 50.000,00
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO - 12.361,0002.1061.0000 50.000,00
FUNDAMENTAL .
: 4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00.
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 50.000,00
'MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.361.0002.2031.0000 3.177.500,00
FUNDAMENTAL
; 3 - DESPESAS CORREN 3.177.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.177.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 375.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.1600 2.500,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL 12.361.0002.2104:0000 1.100.000,00
ADMINISTRATIVO
3. DESPESAS CORREN 1.100.000,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 955.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 225.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 125.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000,00
3” OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 25.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ' 12.361.0002:2120.0000 402.000,00
ESCOLAR
3. DESPESAS CORREN 402.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 402.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 175.000,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 12:361.0002.2201.0000 390.000,00
3 DESPESAS CORREN 365.000,00
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE . 02 FUNDO DE *EDHGAÇÃO- Bi BÁSICA - FUNDEB
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
F.R.-CA.
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO . 12.361.0002.2201.0000 : 390.000,00
3 DESPESAS CORREN' 365.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 365.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 150.000,00
4:.- DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 25.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 12.362.0002:2204.0000 5.000,00
40%
3 DESPESAS CORREN' 4.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : “ 2.800,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL cmi 3.3.90.04.00 500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 500,00
4 DESPESAS DE CAPIT 500,00
4 INVESTIMENTOS 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 500.00
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO 12:362.0002.2205.0000 9.000,00
ENSINO MEDIO
3 - DESPESAS CORREN' 9.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : ipi E es 9.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00
CONST. AMPL. REST, E EQUIPAM. PARA UNIDADES 42:365.0002.1065.0000 75.000,00
“DOE
: 4 DESPESAS DE CAPIT . 75.000,00
4 INVESTIMENTOS 75.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.490.52.00 25.000,00
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES. “| 12.365.0002.1088.0000 é 75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT a E E E 75.000,00
4. INVESTIMENTOS E E = 79.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 25.000,00
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.385.0002.1099.0000 75.000,00
PRE-ESCOLA
4. DESPESAS DE CAPIT, 75.000,00
4: INVESTIMENTOS : 75.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 25.000,00
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* QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO “02 - PODEREXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE | 02 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o 1 -. F.R.-CA. nn — —
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0002.1099.0000 75.000,00
PRE-ESCOLA
ENCARGOS COMO PESSOAL DO MAGISTERIO *12.365.0002:2035.0000 389.500,00
INFANTIL - F40%
3. DESPESAS CORREN: : 389.500,00
1: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : 389.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 162.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 25.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1600 2:000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL -. . 12.365.0002.2036.0000 136.000,00
UU] ;
3. DESPESAS CORREN' É : 136.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 129.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 12.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1600 2.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.90.1400 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 2.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS.COM O PRE-ESCOLAR- 12.385.0002:2206.0000 la 30.000,00
40%
3... DESPESAS CORREN 27.000,00
| 1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS : É . 12.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1300 3.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15:000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 3.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 3.000,00
4. DESPESAS DE CAPIT 3.000,00
4, INVESTIMENTOS di : Ee : “io 3:000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 3.000,00
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 12:365:0002.2207.0000 8.000,00
PRE-ESCOLAR 60%
3 DESPESAS CORREN 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1300 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.1600 2.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO! DE | 12:366.0002:2202/0000 | a : : 5.000,00
JOVENS E ADULTOS - F40% : E RS
"3 | DESPESASCORREN: E E ah E ER E Sit 4.500,00.
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
Av. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERV x Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 20
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO : a
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .
SUBUNIDADE 02 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
mn = F.R.-CA. = e o 2
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 12.366.0002.2202,0000 5.000,00
JOVENS E ADULTOS - F40%.
3. DESPESAS CORREN 4.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00
4 DESPESAS DE CAPIM 500,00
4 INVESTIMENTOS . 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 500,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 12.386.0002:2203.0000 8.000,00
JOVENS E ADULTOS - F60%
3 DESPESAS CORREN 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO - 12.367.0002.2208.0000 E 5.000,00
* ESPECIAL - 40%: é E RR
3 DESPESAS CORREN' a 4.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ç 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90,04.00 500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , 2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00
4 DESPESAS DE CAPIT E 500,00
4º INVESTIMENTOS 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4,90.52.00 500,00
ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO 12.367.0002:2209:0000 8.000,00
ESPECIAL - F60%
3 DESPESAS CORREN: 8.000,00
1: PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS j 8.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90,04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
A AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Epis É Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 21
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO op popeRExEcuTvVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 02 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
F.R.-CA. A
Aplicacao Programada
TOTAL 6.000.000,00
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
cor AM AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEM Orçamento Programa - Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 22
Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE 01
02 PODEREXECUTIVO.
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE 13.392.0005.2133.0000
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
- FR.-CA. a
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 13.122.0002:2037.0000 46.250,00
3 DESPESAS CORREN 46.250,00
“A PESSOAL E ENCARGOS:SOCIAIS 26.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 25.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14,00 625,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.500,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.250,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 625,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA 13.392.0002.1010.0000 12.500,00
4 DESPESAS DE CAP Ea 12.500,00.
4 INVESTIMENTOS : 12.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51,00 12.500,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO 13.392.0002,1011.0000 25.000,00
» 4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4. INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 25.000,00
AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO 13,392.0002.1015.0000 100.000,00
- BIBLIOGRÁFICO Ep paia : ni
E 4. - DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 INVESTIMENTOS a É 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS 13.392.0002.2029.0000 3:750,00
3 DESPESAS CORREN' 3.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.250,00
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS 13.392.0005.2067.0000 ... 92.500,00
COMEMORATIVOS “a :
3 DESPESAS CORREN' 92.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92.500,00:
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 12.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT! 3.3.90.31.00 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 25.000,00
Contribuições 3,3.90.41.00 5.000,00
* ENCARGOS COMA REALIZAÇÃO DE CARNAVAL 13.392.0005.2132:0000. 45.000,00
go DESPESAS CORREN: ú É E din 45.000,00.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ê E E 45.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 3.3.90.31.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00
105.350,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
a:
Eua pis Orçamento Programa - Exercício de 2015
ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
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Lei: 498, Data: 19/12/2014
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria
a nn -FR.-CA. nn
FOLGUEDOS
1 3. “DESPESAS CORREN'
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 14.100,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 3.3.90.31.00 18.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 37.500,00
Contribuições 3.3.90.41,00 10.000,00
APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA 13.392:0005.2134.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 12.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
Contribuições 3.3.90.41.00 2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT
4: INVESTIMENTOS:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.500,00
105.350,00
105.350,00
30.000,00
27.500,00
27.500,00
2.500,00
2:500,00 ..
460.350,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
BAL Orçamento Programa - Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
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Lei: 498, Data: 19/12/2014
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada
= A o FR-CA
CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO. 27.122.0008.1017.0000
MUNICIPAL
:4:. | DESPESAS DE CAPIM
4º INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 25.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E: 27.122.0008:2074.0000
LAZER
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.90.1400 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 10.000,00
CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE! 27.811/0002.1016.0000
ESPORTES '
4" DESPESAS -DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 25.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE -27.812.0002.1018.0000
LAZER
4 “DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS E
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 2.500,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 27.812:0002:2030.0000
“3 — DESPESAS CORREN
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 2.500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 33.90.3100 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER | | 27,813.0002:2>10,0000
3 DESPESAS CORREN fodasg si
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCU : : : no a
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO É .- 31.90.0400 2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 625,00
3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 5.000,00
TotalGrupo Total Categ. Total Func
25:000,00
65.000,00
35.000,00
25.000,00
2.500,00
17.500,00
3.125,00
15.000,00:
25.000,00
25.000,00
100.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
2.500,00
2.500,00
17.500,00
17.500,00
18.125,00
18.125,00
TOTAL
188.125,00
martias
28
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
CNPJ:06554885/0001-57
EE Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE o8 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o o F.R.-CA. 2 n
“MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE: TURISMO 23:695.0008.2038.0000' 3.750,00
3 DESPESAS CORREN' 3.750,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 625,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 625,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 625,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 625,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 625,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 625,00
3.750,00
TOTAL
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
a " Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 26
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO . 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE -01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o nu FR-CA
” MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 10.122.0008,2084.0000 25.000,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
3º DESPESAS CORREN 20.000,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES || Bana Pra É a “42.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL cm 3.3.90.04.00 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4. INVESTIMENTOS 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 2.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 2.500,00
TOTAL 25.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Ci LOB, ' Orçamento Programa - Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
F.R.- CA. nn
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE 10.301.0001.1019:0000 50.000,00
4. DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4. INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 10.301.0001.1051.0000 75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 75.000,00
4 INVESTIMENTOS 75.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 25.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA 40.301.0002.1067.0000 15.000,00
SECRETRARIA DE SAUDE E
4 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 15.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F.M. S. 10.301,0002:2039.0000 1.219.000,00
E 3. DESPESAS CORREN' 1.219.000,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 410.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 125.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200 500000
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 809.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 100.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.90.1400 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.3300 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 224.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 200.000,00
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -: -10:301.0002.2042:0000 737.500,00
PACS
cmo 8 | DESPESAS CORREN: o. 737.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS à . 725.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 625.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.90.1400 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF. * - 10.301,0002.2043.0000 887.500,00
3 | DESPESASCORREN E E 887.500,00
“1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 875.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 775.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
RESERMMBEA AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Ma É Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 28
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o . FR-CA o
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF “ 10.,301/0002.2043.0000 887.500,00
3 DESPESAS CORREN' Í 887.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , 12.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 10.301.0002.2044:0000 287.500,00
j 3 DESPESAS CORREN: 287.500,00
1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 225.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.114 DO 175.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: É : 62.500,00:
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 50.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E 10.301.0002.2065.0000 5.000,00
ORTESES DE*
3. DESPESAS CORREN : 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
r OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.301.0002.2086.0000 : 250.000,00
3, DESPESAS CORREN' 3 250.000,00
: “13 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 250.000,00
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA: PAB 10.301.0002.2087.0000 ri 562.500,00
3 DESPESAS CORREN' Ho 562.500,00.
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS : 312.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 175.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 107.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.000,00 :
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00
(MANUTENÇÃO DO DOS NÚCLEOS DE APOIO A SAUDE DA 10.801,0002.2089.0000 150.000,00
3 DESPESAS CORREN' g 150.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62:500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 25.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 12.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 37.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 37.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 12.500,00

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ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o . o FR.-CA. . nn
MENUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA 10.301:0002:2089.0000 150.000,00
FAMIL
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 10.301.0002:2092.0000 : 12.500,00
=.3 DESPESAS CORREN ; 11.250,00
“1 | PESSOAL E.ENCARGOS SOCIAIS : . 6.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1600 1.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | o Ê ua à "500000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.0400 1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.250,00
4. DESPESAS DE CAPM 1.250,00
4 INVESTIMENTOS 1.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 1.250,00
PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD 10.301,0002.2094.0000 37.500,00
3 DESPESAS CORREN : 32.500,00
1: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS É É é - “= 8.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 1.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1600 | 1.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 28.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 1.250,00
4: DESPESAS DE CAPIM i 5.000,00
4 INVESTIMENTOS Ê 5:000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 5.000,00
PROJETO/OLHAR BRASIL. || E 10.3010002/2095/0000' | a à aa 9:750,00
“3 DESPESAS CORREN : . : E ; 8.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS sociais : 3.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1:250,00
4 - INVESTIMENTOS . q 1.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 1.250,00
PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E: 10:301:0002,2097;0000 é 35.000,00
DA QUALIDADE a
“3 DESPESAS CORREN 82.500,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : 22:500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 17.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
3 DESPESASCORREN | : É E anais ae k 25.000,00
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ORGÃO. 02 | PODEREXECUTIVO.
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 02 “FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR-CA
“PMÃQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E -10.301.0002.2087.0000 35.000,00
DA QUALIDADE É Pina Ui EE
3. DESPESAS CORREN : RR a 32.500,00
3) - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | is : EE 10.000,00'
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 33.90.0400 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
4 "DESPESAS DE CAPIT 2.500,00
4 INVESTIMENTOS 2.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 2.500,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 10.302.0001.1021,0000 i ne e : Ê 12.500,00
4 DESPESAS DE CAPIM o. | e o 12.500,00
INVESTIMENTOS . . CERCO O 1250000 :
12.500,00
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES . 10.302.0002.1020.0000 50.000,00
E POSTO: sa
: 4. DESPESAS DE CAP 50.000,00
4 INVESTIMENTOS é 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 10,302.0002.1022.0000 25.000,00
4º DESPESAS DECAPI | o É E
“INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA 10.302.0002.1024:0000 17.500,00
COMPLEXIDADE
4 DESPESAS DE CAPIT 17.500,00
4 INVESTIMENTOS 17.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 17.500,00
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, 10,302,0002/1052.0000. ; 30.000,00
ODONTOLOGICAS gd j E
4. DESPESAS DECAPI Er i : É 30.000,00
Cod INMESTIMENTOS E O (20000000
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00
“INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL 10:302.0002.1055.0000 j 37.500,00
4: DESPESAS DE CAPIM a É ; sa 37.500,00
4 “INVESTIMENTOS , E 37.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.5100 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 12.500,00
“INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE E “-40.302.0002.1068.0000 37.500,00
- ORTESE DENTARIA i e so
4 DESPESAS DE CAPM lu = 87.500,00
4 INVESTIMENTOS . e CM Sia 97.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 12.500,00
a E ENCARGOS DO F:M. S, 10.302.0002:2039.0000 25.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
PETER
DEMER aval
vero LOBA Orçamento Programa - Exercício de 2015
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Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE' SAUDE - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
º no . . 2 FR.-C
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F.M. S. 10.302.0002:2039.0000
8 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E 10.302.0002.2065:0000
ORTESES DE
di 3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO É 34 -90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE 10.302.0002.2088.0000
SAUDE
3 DESPESAS CORREN
3... OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES 10.302.0002.2090.0000
ODOTOLOGICAS
3 DESPESAS CORREN:
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO 10.302.0002:2091.0000
PSICOSSOCIAL. - CAPS
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES : ui
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL cv 3.3.90.04.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE .. 10:302.0002:2093:0000
URGENCIA - SAMU
o 3... DESPESAS CORREN'
1. PESSOAL E-ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
7.500,00
7.500,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
325.000,00
325.000,00
325.000,00. á
100.000,00
100.000,00
125.000,00
32.500,00
32.500,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
47.500,00
5.000,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
25.000,00
7.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
17.500,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
50:000,00
45.000,00
7.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o o ER.-CA.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE 10.302.0002.2083.0000 50.000,00
URGENCIA - SAMU. . : :
3 DESPESAS CORREN . 45.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3,90.04.00 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.500,00
4. DESPESAS DE CAPM 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 5.000,00
PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -' 10.303.0002:2045.0000 125.000,00
AFB i
3 DESPESAS CORREN ' : É 125.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES... 125.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 125.000,00
AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 10.304.0002.2040.0000 12.500,00
3 - DESPESAS CORREN 12.500,00
1; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.000,00
THOUTRAS DESPESAS CORRENTES : : E 7.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.90.1400 1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.250,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA * 3390.3600 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 1.250,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM 10.305.0002:1026.0000 6.250,00
- SAÚDE * -
“4 DESPESAS DE CAPIM 6.250,00
4 INVESTIMENTOS . 6.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 6.250,00
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO; 10.305.0002.2041.0000 E 37.500,00
PREVENÇÃO E : E
3. -DESPESASCORREN E apo : ' Rin 37.500,00
1 . PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS : : É 12.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 12.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.006,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.500,00
AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS 10.305.0002.2046.0000 Ê flo 125.000,00
3 DESPESAS CORREN: : 425.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , É E É 87.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1,90.04.00 12.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1,90.11.00 75.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : E : 37.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14,00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.390.386,00 7.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
ea AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
ma Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 33
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ÓRGÃO q PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE | 02 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o o FR-CA . o o
DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS: 10.305.0002.2100.0000 12.500,00
PR à DESPESAS CORREN 11.250,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90,11.00 1.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.250,00
3.. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 E = 7.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.250,00
“4 DESPESAS DE CAPIT 1.250,00
4 INVESTIMENTOS 1.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90,52.00 1.250,00
PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO 10.306.0002.2096.0000 12.500,00
3 DESPESAS CORREN' : = 11.250,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS i a 6.250,00.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.250,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.250,00
4 DESPESAS DE CAPI E r t » 1:250,00
4 INVESTIMENTOS à E : RES a 1.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.250,00
TOTAL 5.340.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
OS RÉIS AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
na Orçamento Programa - Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO, 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE - 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SuB UNIDADE 03 HOSPITAL JOÃO LUIS DE MORAIS
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Page 34
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
F.R.-CA. - 0
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL 10.122.0008:2064.0000 250,00
MUNICIPAL
3: DESPESASCORREN' 250,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 15.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 15.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 25,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 25,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES Ê ] É 150,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 25,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 25,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 25,00
ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR 10.302,0002.2068.0000 250,00
3 DESPESAS CORREN 250.00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 25,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 25,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 25,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 25,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 25,00
3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 25,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 25,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25,00
500,00
TOTAL
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
DEM MERVAL Orçamento Programa -
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Exercício de 2015
CNPJ:06554885/0001-57
Page 35
Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02
UNIDADE; 10
SUB UNIDADE - 01
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
— F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS * 08.122,0002.2051.0000 : 20.000,00
3 “DESPESAS CORREN E No ed 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES s 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
: MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA 08.122.0008.2050.0000 196.250,00
L
'3 DESPESAS CORREN' 193.750,00
“1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : 156.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 150.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.9200 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
4: - DESPESAS DE CAPIT 2.500,00
4 -- INVESTIMENTOS - 2:500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.490.5200 2.500,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08,244 .0002:2051.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORREN a 5.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES No 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
TOTAL
221.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
PPP
DEMERVAL
Ele LOBAL Orçamento Programa - Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO | o | PODEREXECUTIVO
UNIDADE 10 SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
SUBUNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Page 36
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
O FR-CA.
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 08.244.0001.2121.0000
- ATEND. DA ASS.
a 3, DESPESAS CORREN:
3» OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
4 DESPESAS DE CAPIT
4.4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES É “4,4.90.51.00
CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA 08.244:0002:1056.0000
SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPIT: :
4º. INVESTIMENTOS:
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
CONT. DO CENTRO DE REFER ESPEC. DA ASSIST. 08.244.0062:1059.0000
SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPH
4. - INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS 08.244.0002,1069.0000
SERVIÇOS DA ASSIT.
4: DESPESAS DE CAPIT
4 - INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
SERVIÇO DE FORTALEC. DE VINCULO À CRIANÇA, 08.244.0002.2075.0000
ADQLESC.
3 DESPESAS CORREN.
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
3 . OUTRAS DESPESAS CORRENTES E
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita * 3.3.90.32.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
MANUTENÇÃO DO INDEÍCE DE GESTÃO 08.244.0002.2078.0000
DESCENTRALIZADA - IGDBF
3 DESPESAS CORREN:
3... OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
4:: “DESPESAS DE CAPI : ; E
4 INVESTIMENTOS :
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI 4.4.90.52.00
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
12.500,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2.500,00
2.500,00
30.000,00
2.500,00
77.500,00
5.000,00
50.000,00
5.000,00
12.500,00
2.500,00
25.000,00
2.500,00
20.000,00
12.500,00
25.000,00
10:000,00
12.500,00
25.000,00
é 25.000,00
25.000,00
5.000,00
170.000,00
75.000,00
25.000,00
10.000,00
12.500,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
175.000,00
75.000,00
25.000,00
22.500,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
175.000,00
400.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DE EMÉRV)
E: EMPRVAL Orçamento Programa - Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 37
Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
nn o F.R.-CA. =
MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO ; 08.244.0002.2078.0000 100.000,00
DESCENTRALIZADA - IGDBF. E
APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 08:244:0002.2079.0000 25.000,00
| 3: DESPESAS CORREN: 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 2.500,00
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEEGRAL À FAMILIA 08.244 0002. 2081.0000 75:000,00
- PAIF.
3 DESPESAS CORREN' 75.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES t 75.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 12.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.500,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.500,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 08:244.0002.2082.0000 37.500,00
“ os DESPESAS CORREN E E 37.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS sociais -- ê Y q 5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 12.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 08,244.0002.2083.0000. 17.250,00
3 - DESPESAS CORREN' é E 17.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o si 17.250,00
MATERIAL DE CONSUMO o 3.3.90.30.00 1.250,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36,00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.250,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 1.000,00
Raso DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS -IGD' | 08:244.0002:2085:0000. 25.000,00
3. DESPESAS CORREN' 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS - 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO. . 08.244.0002.2117.0000. 25.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
PERO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Ma t Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 38
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Aplicacao Programada Projfativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
= = o 2 F.R.-CA. o e
PRODUTIVA
53) DESPESAS CORREN E 25.000,00
“3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES E 25.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 33.90.0400 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 5.000,00
ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC 08.244:0002:2118.0000 25.000,00
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.0400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT o de pc = am “5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 5.000,00
MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO 08:244.0002.2119.0000 25.000,00
3.. DESPESAS CORREN' 20.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
4: DESPESAS DE CAPIT RR RR es Ê 5.000,00.
4: INVESTIMENTOS |. É : a É E seo 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 5.000,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 08.244:0008.2080.0000 106.250,00
3 DESPESAS CORREN 93.750,00
4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1,90.04.00 1.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.250,00
“3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ; 91.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 12.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.1400 1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 12.500,00
4 INVESTIMENTOS - 12.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 12.500,00
TOTAL 733.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
pio Mm AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
pEMERtA É Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 39
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
SUB UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
. F.R.-CA. 2 o
PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL 08:243:0002.2047.0000 E : 12.500,00
CONTRA CRIANÇA
3 DESPESAS CORREN' 12.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 2.500,00
RAN DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A 08.243.0002.2122.0000:.: 8.250,00
IANÇAS É
3 DESPESASCORREN 6.250,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES é seo 6.250,00
MATERIAL DE CONSUMO . 3.3.90.30.00 2.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.250,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 1.250,00
PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE 08.243.0005.2017.0000 15.000,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
3 DESPESAS CORREN' : E í 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES E e 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO É 3.3.90.30.00 2.500,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 2.500,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA 08.243.0008.2048.0000 16.250,00
3 DESPESAS CORREN' ; 16.250,00
A PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E a 7.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 1.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES E E E a E 8.750,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
MANUTENÇÃO E APOIO AO: CONSELHO TUTELAR 08.243.0008.2049.0000 do 97.500,00
Es 3 DESPESAS CORREN x rio E 97.500,00
1º | PESSOAL'E-ENCARGOS SOCIAIS : 88.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 75.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 12.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.250,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES ira f É 8.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
- PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL “o 08.244.0002.2047.0000 . Fi 2.500,00
CONTRA CRIANÇA É
3: DESPESAS CORREN' Sa 2.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERA " Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 40
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO * q PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
SUBUNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o no FR-CA o = o
PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL 08.244.0002.2047.0000 2.500,00
CONTRA CRIANÇA
3: "DESPESAS CORREN' Cu 2.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 2.500,00
TOTAL 150.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
EVIL AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
pEMERO Á Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 41
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO :
UNIDADE | 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o F.R.-C.A.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE-E: 26.122.0008:2053.0000: 42.500,00
TRÂNSITO E :
3 DESPESAS CORREN' 42.500,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 625,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00
a 3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 625,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 625,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 625,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE 26.782.0003.2026.0000 12.500,00
TRÂNSITO:
3 DESPESAS CORREN' 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT UE 2.500,00
4. INVESTIMENTOS | Ro , '
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.500,00
EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO COM EQUIP, 26.785:0003.1005.0000. 12.500,00
DE TRÂNSITO
4 DESPESAS DE CAPHT 12.500,00
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 12.500,00
67.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
o sis AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Eis í Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 42
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO so
UNIDADE 12 SEC: MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.
SUB UNIDADE 01 SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC.
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o nn FR.-CA. nm eee
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT -19./122/0008.2054:0000 5.000,00
3. DESPESAS CORREN: O 5.000,00
4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E É 1.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 625,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 625,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750,00.
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 625,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 625,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 850,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 850,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 800,00
TOTAL 5.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
SEA AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEE; Orçamento Programa - Exercício de 2015
* QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
ORGÃO o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
Page 43
Lei: 498, Data: 19/12/2014
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E Ela da * 20.005.0004.2056.0000
o “3 | DESPESASCORREN E E Ma
12.500,00.
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o me o mm FR-CA un
* AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 20.122.0001.1032.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4: INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4,90.52.00 25.000,00
MANUTENÇÃO | DA SECRETARIA DE 20.122.0008.2055:0000 120.000,00
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
3 DESPESAS CORREN' 120.000,00
. tio PESSOAL E ENCARGOS-SOCIAIS 101.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 12.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.250,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.250,00
PROGRAMA MORAR BEM 20.244.0002.2124:0000 7.500,00
3 DESPESAS.CORREN' 7.500,00
8: OUTRAS DESPESAS CORRENTES. . 7.500,00)
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.500,00
PROGRAMA MORAR BEM 20.244.0008,2124,0000 5.000,00
3 DESPESAS CORREN:-: Eae 5.000,00.
3 “OUTRAS DESPESAS CORRENTES | a 5.000,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS 20.452.0003.2027.0000' 12.500,00
LOGRADOUROS : .
3 DESPESAS CORREN' 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
4. - DESPESAS DECAPIT l 2:500,00
4. INVESTIMENTOS e RE o 1 2.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.500,00
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 20.605.0004.2028.0000 50.000,00
3 DESPESAS CORREN' 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 12.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90.30.00 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 18.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.250,00
12:500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Teto AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEM Í Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02. PODER EXECUTIVO É E
UNIDADE 13 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO.
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO:E ABASTECIMENTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o = FR.-CA. .
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS 20.605.0004.2056.0000 : á 12.500,00
“8 DESPESAS CORREN' : na a : 12.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : : : É “12.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI! 3.3.90.31,00 2.500,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS 20.605.0004.2058.0000 22.500,00
Ê us DESPESAS CORREN- 22:500,00
3, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.500,00,
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita É 3.3.90.32.00 22.500,00
PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS 20.605,0004.2123.0000 22.500,00
COMUNITÁRIAS
3 DESPESAS CORREN: 10.000,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT 12.500,00
4: INVESTIMENTOS o R * 12.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 12.500,00
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS “20.606.0004:1033.0000: É ; 12.500,00
AGRÍCOLAS no
4 DESPESAS DE CAP 12.500,00
4 INVESTIMENTOS É E 12.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 12.500,00
PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA. 20.606:0004.2057.0000 19.250,00
3 DESPESAS CORREN' 19.250,00
3, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.250,00.
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 17.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00
PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO 20.607.0004.2052.0000: 50.000,00
3 DESPESAS CORREN 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 6.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.250,00
4: DESPESAS DE CAPIT é é 25.000,00
4 - INVESTIMENTOS. aa é : E 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES o 44.90.5100 12.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 12.500,00
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 20.607.0005.2028.0000 E 25.000,00
4 DESPESAS DE:CAPIT + 25.000,00
4 INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 25.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Barris
DEMERV; Page 45
Eid PAS Orçamento Programa - Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO" 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
Aplicacao Prograirilda Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
F.R.- CA.
384.250,00
gira, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Dorado MM AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEM Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 46
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO
SUB UNIDADE 01 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
— — FR-CA nn
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA - 18.122.0008.2060.0000 | É 5.000,00
MUNICIPAL. E á
3. DESPESAS CORREN' ' a E A 4.375,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90,04,00 625,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 625,00
3 . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.125,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 625,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 625,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 625,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 625,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 625,00
4 DESPESAS DE CAPIT o X 625,00
4 INVESTIMENTOS aee º RR E 625,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 625,00
CONTRUÇÃO, RESTAUR: DE CASAS POPULARES E 16.482.0003.1037.0000 * ae á siso E 12.500,00
MELHORIA: :
4 DESPESAS DE CAPIT 12.500,00
4 INVESTIMENTOS 12.500,00.
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 12.500,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 16.482.0008.2125.0000 3.750,00
3... DESPESAS CORREN 3.125,00
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS a de . : 1.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 625,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 — 625,00 |
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES E = 1.875,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 625,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 625,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 625,00
4 DESPESAS DE CAPIT . 625,00
4 INVESTIMENTOS 625,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 625,00
TOTAL 21.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
uu AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAL Orçamento Programa - Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 | PODEREXECUTIVO.
UNIDADE. 14 SEC. MUN. DE. HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO.
SUB UNIDADE . 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -
Page 47
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO " 16.122.0008.2126.0000
E INTERESSE SOCIAL |
0 3 DESPESASCORREN
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SENTENÇAS JUDICIAIS
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4 DESPESAS DE CAPIM
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
4: “DESPESAS DE CAP
4. INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
*-16.4820003.1063:0000
« AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 16.482.0003.1064.0000
. 3. DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4 DESPESAS DE CAPM
«4 INVESTIMENTOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
5 | INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
ER-CA
Categoria
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.91.00
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4,90.52.00
4.4.90.51.00
3.3.90.93.00
4.4.90.61.00
4.5.90.61.00
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
100.000,00
500,00
500,00
500,00
1.500,00
“ 2.000,00
500,00
“100.000,00
500,00
500,00
500,00:
TOTAL
4.000,00
3.500,00
500,00
à 100.000,00
100.000,00
1.500,00
500,00
1:000,00
105.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercicio de 2015 Page 48
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO. 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE... 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
= F.R.-CA. e
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18:122.0006.2068.0000 1.250,00
3 DESPESAS CORREN' 1.250,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. 1.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 625,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 625,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18.122.0008.2068. 0000. 3.125,00
3: DESPESAS CORREN' : 2.500,00
“o 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 625,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 625,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 625,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 625,00
4: DESPESAS DE CAPIT 625,00
= 04 INVESTIMENTOS 625,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 625,00
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO 48:122:0008:2127.0000 3.750,00
AMBIENTE: : É j
3 DESPESAS CORREN: put E 3.125,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E : : gundo 1.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 625,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 625,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES E E 1.875,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 625,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 625,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 625,00
4 DESPESAS DE CAPIM 625,00
4 INVESTIMENTOS é 625,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 625,00
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 18,541.0003.2069.0000; ; 3:750,00
3 DESPESAS CORREN' : é E ú 3.125,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : ; 3.125,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04,00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 875,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 625,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 625,00
4: DESPESAS DE CAPIT 625,00
4 INVESTIMENTOS 625,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 625,00
TOTAL 11.875,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Page 49
Lei: 498, Data: 19/12/2014
e AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERV, RVAL Orçamento Programa - Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DAI DESPESA
ORGÃO 02... PODEREXECUTIVO .
UNIDADE 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
FR.-CA.
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 15.122.0008.2072.0000
MUNICIP) is
DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , RERR PR
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES cELaRE
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 15.451,00]
4 | DESPESAS DECAPIT.. E E
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES o É É 44905100
j38.0000 |
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS . ' 15:451.0003.1039.0000
4 DESPESAS DE CAPI
4 - INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 15:451.0003.1042:0000:
4. DESPESAS DE CAPIT :
4. INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES A o 44905100
REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS “15.451/0003.1043.0000
4 DESPESAS DE CAPIT so
4 “INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS | 15.451. 0008 1058.0000:
“PÚBLICAS MUNICIPAIS :
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS |
OBRAS E INSTALAÇÕES É 4.4.90.51.00
APOIO ÃO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM | * 15.451/0003.2128,0000
TERRITORIO E ,
3 DESPESAS CORREN
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES. ;
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E 15.451.0003.2130.0000
FISCALIZAÇÃO. É
3 DESPESAS CORREN'
4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS :
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
1.250,00
50.000,00
1.250,00
12.500,00
1.600,00
1.250,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
112.500,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.250,00
625,00
51.250,00
“29.100,00
12.500,00
— 125000
12.500,00
112.500,00
5.500,00
1.875,00
80.350,00
- 12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
112.500,00
5.500,00
38.725,00
80.350,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
112.500,00
5.500,00
36.725,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
PERL
DEMERVAL Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 50
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
7 o o FR-CA
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS É 15.451.0003.2430.0000 : E : 36.725,00
FISCALIZAÇÃO :
: “3 “DESPESAS CORREN' 36:725,00
3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.850,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.0400 1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 12.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.3300 1.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.39,00 10.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452:0002.2063:0000 635.000,00
3 - DESPESAS CORREN 630.000,00
3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES 630.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 625.000,00
“ 4º DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4. INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 5.000,00
“CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS; “15.4520003. 1040.0000 E É 12.500,00
PARQUES JARDINS
4 DESPESAS DE CAPN 12.500,00
4 INVESTIMENTOS ; 12.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 12.500,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, 15.452.0003:2062.0000 45.000,00
CEMITERIOS :
3. DESPESAS CORREN' : Ê : 45.000,00
"17 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E a Re É 2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 1.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES E aa 42.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 33.90.0400 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
indo E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 17:541.0003.1054:0000. 25.000,00
GUA DA
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4. INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 12.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 42.500,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 17.511.0003:2071.0000 no : 20.000,00
ÁGUA DA:ZONA RURAL Sao É : E
3 DESPESASCORREN' É . : Ê = 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ati ci 20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04,00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 5.000,00
CONTRUÇÃO É RESTAURAÇÃO DO ATERRO 47.512.0003.1046.0000 E a : 12.500,00
SANITÁRIO - É ;
4 DESPESAS DECAPI : . ao | | 12.500,00
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
DEMERVA]
Et LOB, n Orçamento Programa -
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Exercício de 2015
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
CNPJ:06554885/0001-57
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Lei: 498, Data: 19/12/2014
“ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO ni ,
UNIDADE 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO
SANITÁRIO
A | 4 DESPESAS DECAPN
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
17.512.0003.1046.0000
“CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE
DRENAGEM
4. DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
17.512.0003.1047.0000
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES
SANITÁRIAS
pages pus CORREN' : a
: “OUTRAS DESPESAS CORRENTES. É
EAD A POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
4 DESPESAS DE CAPN
4: INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONST. E. AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE
ÁGUA DA -
4 “DESPESAS DE CAPM
a INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE: 17/512:0005.1060.0000
LAVANDERIA
” 4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO oa:
ZONA URBANA |
“03 DESPESAS CORREN
“3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES -
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL em
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.512.0003.2070.0000
MANCIENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS
3: DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.512.0003.2129.0000
FONTRUÇAD! : REFORMA DE MATADOUROS
DESPESASDECAPN -
4 - INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
20.605.0003.1084,0000
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS
20.605.0003:1035.0000
17.512.0008.1057.0000.
12.500,00
12.500,00
12.500,00
4.490.51.00 12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
4490.51.00 12.500,00
15.000,00
2.500,00
a É 2.500,00
3.3.90.04.00 2.500,00
12.500,00
12.500,00
4.4.90.51.00 12.500,00
25.000,00
25.000,00
: - 2500000
12.500,00
12.500,00
4490.51.00.
4.4.90.52.00
12.500,00:
12.500,00
12.500,00:
4,4,90.51.00 12.500,00
20.000,00
20.000,00
E : 20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
1.250,00
1.250,00
1.000,00
25.000,00
:. 25.000,00
25.000,00 |
4.4.90.51.00 25.000,00
25.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Page 52
EE my) AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVo LOS, É Orçamento Programa - Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Aplicacao Programada
Proj/Ativ
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
PÚBLICOS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DE MARCADOS; FERIAS E
MATADOUROS
3 DESPESAS CORREN'
3. OUTRAS DESPESAS correntes
MATERIAL DE CONSUMO
20.605.0008.2059.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO
URBANA E RURAL
4 4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA:
3 DESPESAS CORREN'
3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
25.752.0003.1036.0000
25.752.0003.2061:0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS
E 4 DESPESAS DE CAPIT:
(1 4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRUÇÃO. E MANUTENÇÃO DO TERMINAL
RODOVIÁRIO
3. DESPESASCORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26.782.0003.1029.0000
26:782:0003.1030.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4. DESPESAS DE CAPIT
4. INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E
BUEIROS
4. DESPESAS DE CAPIT
4. INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
ÓBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
26.782.0003.1031.0000
26.782.0003.1048.0000
25.782.0003.2131.0000
4.4.90.51.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00:
2.500,00
2.500,00
2.500,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
162.500,00
162.500,00
162.500,00
6.250,00
6.250,00
150.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
“25.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
“25.000,00
25.000,00
25.000,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
27.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVA]
Eos OBA Orçamento Programa -
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 53
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Exercício de 2015
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO ;
UNIDADE. 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS | PúBLicos a
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E FER PU BLICOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
2 nn — — FR-ICA e
VICINAIS
“03 - DESPESAS CORREN: 27.500,00
3... OUTRAS DESPESAS: CORRENTES. i 27.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.500,00
1.518.575,00
TOTAL
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
rs AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVA Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 54
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 498, Data: 19/12/2014
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 17 SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL
SUB UNIDADE 01 SEC. MUN. DE COMBATE A PÓBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE. A FOME 08:122:0008:2073:0000 5.750,00
3 DESPESAS CORREN' E 5.750,00
17. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 625,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 625,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ' E Sa Ú 4.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 750,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 750,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 750,00
TOTAL 5.750,00
CONTADOR - CRC PI 5.879/0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Vou AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Quadro 16
PERA uadro
pEMEM Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 1
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: 498, Data: 19/12/2014
ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA
Total Orçado Obrig 25% Fundamental Infantil
Cod Receita Discriminação
1112.02.00.00 | IPTU 5.000,00 1.250,00
750,00 500,00
4112.04.31.00 RETIDOS NAS FONTES 100.000,00 25.000,00 15.000,00 10.000,00
1112.08.,00.00 IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT 100.000,00 25.000,00 15.000,00 10.000,00
120.000,00
18.000,00
1.01.02.00
1721.01.05.00
1
E FPM
COTA-PARTE ITR
0,00 2.375.000,00
. 1.425.000,00
1.000,00 250,00
950.000,00
= findi E E ! É
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 1.025.000,00 256.250,00 153.750, -500,
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 150.000,00 37.500,00 22.500,00 15.000,00
1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 500,00 125,00 75,00 50,00
1325.01.02.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DEP6S. BANCáR.RECUF 20.000,00 20.000,00
1325.01.05.00 RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-A 5.000,00 5.000,00
1721.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALáRIO-EDUCAÇãÃO 100.000,00 100.000,00
1721.35.02.00 TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC 20.000,00 20.000,00
1721.35.03.00 TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIME! 125.000,00 125.000,00
1721.35.04.00 TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANS 25.000,00 25.000,00
1721.35.04.05 BRASIL ALFABETIZADO - BRALF 12.500,00 12.500,00
1721.35.99.00 OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇçã 25.000,00 25.000,00
1724.01.01,00 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPI 3.500.000,00 3.500.000,00
1724.01.02.00 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICN 3.500,00 3.500,00
1724.01.03.00 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICN 1.200.000,00 1.200.000,00
1724.01.04.00 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI- 1.000,00 1.000,00
1724.01.05.00 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR 1.500,00 1.500,00
1724.01.06.00 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPV 100.000,00 100.000,00
1724.01.07.00 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITC 10.000,00 10.000,00
1724.02.00.00 TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇãO DA UNIãO - E 1.163.000,00 1.163.000,00
1761.02.00.00 TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS E 37.500,00 37.500,00
1762.02.00.00 TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUC 25.000,00 25.000,00
1922.99.02.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB 500,00 500,00
1990.99.02.00 OUTRAS RECEITAS - FUNDEB 500,00 500,00
ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA
a
Tipo:
9510.00.00 DEDUÇÃO DO FUNDEB 2.135.800,00 2.135.800,00 0,00
Sub-Total: 2.135.800,00 2.135.800,00 0,00
Tipo: EF
12.122.0001.1009.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED 50.000,00 50.000,00
DEMERVAL
==. OBA
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
Orçamento Programa - Exercício de 2015
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
CNPJ:06554885/0001-57
Quadro 16
Page 2
Lei: 498, Data: 19/12/2014
Tipo: EF
12.122.0008.2018.000
12.361.0001.1013.000
12.361.0001.2024.000
12.361.0002.1007.000
12.361.0002.1008.000
12.361.0002.2019.000
12.361.0002.2020.000
12.361.0002.2023.000
12.361.0002.2032.000
12.361.0002.2112.000
12.361.0002.2113.000
12.362.0002.2114.000
12.363.0002.2115.000
12.364.0002.2116.000
12.365.0002.2033.000
12.366.0002.2111.000
12.367.0002.2021.000
Tipo: EI
12.365.0002.1006.000
12.365.0002.2022.000
12.365.0002.2025.000
12.365.0002.2033.000
Tipo: FEM
12.361.0002.2031.000
12.362.0002.2205.000
12.365.0002.2035.000
12.365.0002.2207.000
12.366.0002.2203.000
12.367.0002.2209.000
Tipo: FO
12.361.0001,2230.000
12.361.0002.1014.000
12.361.0002.1061.000
12.361.0002.2104.000
12.361.0002.2120.000
12.361.0002.2201.000
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DO ENSINO
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E
CIÊNCIA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
DISPENDIOS COM O SALRIO EDUCAÇÃO - QSE
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA
MANUTENÇÃO DO PDDE
ENCARGOS COM ENSINO MEDIO
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE
ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Sub-Total:
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO
INFANTIL
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR
Sub-Total:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO
MEDIO
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL -
F40%
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO
PRE-ESCOLAR 60% -
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS - F60% .
ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -
F60%
Sub-Total:
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO
FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL
ADMINISTRATIVO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
170.000,00
25.000,00
60.000,00
25.000,00
37.500,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
217.500,00
32.500,00
20.000,00
9.375,00
9.375,00
8.875,00
12.500,00
25.000,00
16.250,00
968.875,00
350.000,00
200.000,00
25.000,00
60.000,00
635.000,00
3.177.500,00
9.000,00
389.500,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
3.600.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
1.100.000,00
402.000,00
390.000,00
170.000,00
25.000,00
60.000,00
25.000,00
37.500,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
217.500,00
32.500,00
20.000,00
9.375,00
9.375,00
8.875,00
25.000,00
16.250,00
12.500,00
956.375,00
0,00
3.177.500,00
9.000,00
8.000,00
8.000,00
3.202.500,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
1.100.000,00
402.000,00
390.000,00
12.500,00
350.000,00
200.000,00
25.000,00
60.000,00
635.000,00
389.500,00
8.000,00
397.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Quadro 16
Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 3
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: 498, Data: 19/12/2014
Tipo: FO
12.362.0002.2204.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40% 5.000,00 5.000,00
12.365.0002.1065.000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM, PARA UNIDADES DO E 75.000,00 75.000,00
12.365.0002.1088.000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 75.000,00 75.000,00
12.365.0002.1099.000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 75.000,00 75.000,00
12.365.0002.2036.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 136.000,00 136.000,00
12.365.0002.2206.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 % 30.000,00 30.000,00
12.366.0002.2202.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 5.000,00 5.000,00
ADULTOS - F40% .
12.367.0002.2208.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 5.000,00 5.000,00
Sub-Total: 2.400.000,00 2.009.000,00 391.000,00
Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib. -6.375.000,00 -6.375.000,00 0,00
Total Liquido 3.364.675,00 1.928.675,00 1.436.000,00
Percentual Aplicado . E 57,32 42,68
ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB
TRE
1721.01.02.00 COTA-PARTE FPM
1721.01.05.00 COTA-PARTE ITR
1721.36.00.00 TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇãO - L.C. Nº 87/96
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA
1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
9.500.000,00 20,00 1.900.000,00
1.000,00 20,00 200,00
2.500,00 20,00 500,00
1.025.000,00 20,00 205.000,00
150.000,00 20,00 30.000,00
500,00 20,00 100,00
1325.01.02.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB
1724.01.01.00 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPM
1724.01.02.00 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS-EXPORTAÇÃO
1724.01.03.00 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS
1724.01.04.00 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI-EXPORTAÇÃO
1724.01.05.00 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR
1724.01.06.00 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA
1724.01.07.00 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITCMD
1724.02.00.00 TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇãÃO DA UNIãO - FUNDEB
1922.99.02.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB
1990.99.02.00 OUTRAS RECEITAS - FUNDEB
20.000,00
3.500.000,00
3.500,00
1.200.000,00
1.000,00
1.500,00
100.000,00
10.000,00
1.163.000,00
500,00
500,00
ud, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Quadro 16
Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 4
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: 498, Data: 19/12/2014
DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)
Lt
12.361.0002.2031.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.177.500,00
12.362.0002.2205.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 9.000,00
12.365.0002.2035.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO INFANTIL - F40% 389.500,00
12.365.0002.2207.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60% 8.000,00
12.366.0002.2203.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60% 8.000,00
12.367.0002.2209.0000 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60% 8.000,00
Percentual Previsto (Mínimo 60%)
LHO JUNIOR JOAQUI ENDES VIANA
PREFEIT PAL CONTADOR - CRC PI 5.879/0
X
LUIS mesada g
d vh
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
PÉ BUA | Quadro 17
DEMERVAL Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 1
ANÁLISE DA SAÚDE Lei: 498, Data: 19/12/2014
ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA
Aplicações
Cod Receita Discriminação Total Orçado Obrigatórias 15%
RECEITA DE IMPOSTOS
1112.02.00.00 | IPTU 5.000,00 750,00
1112.04.31,00 RETIDOS NAS FONTES 100.000,00 15.000,00
1112.08.00.00 | IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOI 100.000,00 15.000,00
1113.05.00.00 ISS É 120.000,00 18.000,00
TRANSFERENCIAS DA'UNIÃO :
1721.01.02.00 COTA-PARTE FPM 9.500.000,00 1.425.000,00
1721.01.05.00 COTA-PARTE ITR 1.000,00 150,00
1721.36.00.00 TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 2.500,00 375,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 1.025.000,00 153.750,00
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 150.000,00 22.500,00
1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 500,00 75,00
dt. MULTASE JUROS DE MORA DE IMPOSTOS | mo E
1911.02.03.00 MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF É 500,00 75,00
1911.38.00.00 MULTAS JUROS DE MORA IPTU 500,00 75,00
1911.39.00.00 MULTAS JUROS DE MORA ITBI 500,00 75,00
1911.40.00.00 | MULTAS JUROS DE MORA ISS . 500,00 75,00
1913.02.01.00 MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FIS 500,00 75,00
1913.11.00.00 MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU 500,00 75,00
1913.12.00.00 MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI 500,00 75,00
1913.13.00.00 MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS 500,00 75,00
é RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ii
1931.11,00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 600,00 90,00
1931.12.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 600,00 90,00
1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 600,00 90,00
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15% a . 11.009.800,00 1.651.470,00
OUTRAS RECEITAS (100%)
1325.01.03.00 RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS 10.000,00 10.000,00
1325.01.99.12 RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS ' 500,00 500,00
1721.33.01.00 | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 462.500,00 462.500,00
1721.33.02.00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 887.500,00 887.500,00
1721.33.03.00 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 287.500,00 287.500,00
1721.33.0400 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - F 737.500,00 737.500,00
1721.33.05.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 168.750,00 168.750,00
1721.33.06.00 | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENG 12.500,00 12.500,00
1721.33.07.00 | PROGRAMA ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - A 125.000,00 125.000,00
1721.33.08.00 | PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILI 150.000,00 150.000,00
1721.33.09.000 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA/CEO 62.500,00 62.500,00
1721.33.10.00 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO | 62.500,00 62.500,00
1721.33.11,00 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA 1.250,00 1.250,00
1721.33.12.00 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 12.500,00 12.500,00
1721.33.13.00 AÇÕES DE MANUTEÇÃO DO SAMU 50.000,00 50.000,00
1721.33.14.00 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID 35.000,00 35.000,00
1721.33.15.00 | PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO - ALIME 12.500,00 12.500,00
1721.33.16.00 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 12.500,00 12.500,00
DD — mm
astta ora
DEM Orçamento Programa - Exercício de 2015
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Quadro 17
Page 2
ANÁLISE DA SAÚDE Lei: 498, Data: 19/12/2014
1721.33.17.00 PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD 37.500,00 37.500,00
1721.33.18.00 DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS - DANT 12.500,00 12.500,00
1721.33.99.00 OUTRAS FONTES DO SUS 12.500,00 12.500,00
1722.33.00.00 TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE 12.500,00 12.500,00
1761.01.00.00 - TRANSF.CONVêNIOS UNIãO P/ O SUS 37.500,00 37.500,00
1761.03.00.00 TRANSF.CONVêÊNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE A! 37.500,00 37.500,00
1762.01.00.00 TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS 25.000,00 25.000,00
1762.02.03.00 - CONVENIO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/SES 25.000,00 25.000,00
1922.99.03.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS 500,00 500,00
1990.99.03.00 OUTRAS RECEITAS - FUS 500,00 500,00
2421.01.00.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS 100.000,00 100.000,00
2421.01.03.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICC 100.000,00 100.000,00
2471.01.00.00 TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS 100.000,00 100.000,00
2472.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PA 100.000,00 100.000,00
Sub Total . 3.691 -500,00 3.691.500,00
TOTAL 14.701.300,00 5.342.970,00
ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA
Func. Programatica
Discriminação
Fixado à Aplicadar
10.122.0008.2064.0000
10.122.0008.2084.0000
10.301.0001.1019,0000
10.301.0001.1051.0000
10.301.0002.1067.0000
10.301.0002.2039.0000
10.301.0002.2042.0000
10.301.0002.2043.0000
10.301.0002.2044.0000
10.301.0002.2065.0000
10.301.0002.2086.0000
10.301.0002.2087.0000
10.301.0002.2089.0000
10.301.0002.2092.0000
10.301.0002.2094.0000
10.301.0002.2095.0000
10.301.0002.2097.0000
10.302.0001.1021.0000
10.302.0002.1020.0000
10.302.0002.1022.0000
10.302.0002.1024.0000
10.302.0002.1052.0000
10.302.0002.1055.0000
10.302.0002.1068.0000
10.302.0002.2039.0000
10.302.0002.2065.0000
10.302.0002.2066.0000
10.302.0002.2088.0000
10.302.0002.2090.0000
10.302.0002.2091.0000
10.302.0002.2093.0000
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F.M.S.
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE
PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD
PROJETO OLHAR BRASIL
PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL
INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE
ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODOTOLOGICAS
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU
250,00
25.000,00
50.000,00
75.000,00
15.000,00
1.219.000,00
737.500,00
887.500,00
287.500,00
5.000,00
250.000,00
562.500,00
150.000,00
12.500,00
37.500,00
9.750,00
35.000,00
12.500,00
50.000,00
25.000,00
17.500,00
30.000,00
37.500,00
37.500,00
25.000,00
7.500,00
250,00
325.000,00
32.500,00
25.000,00
50.000,00
——————
PELES CI RA
DEMERVAL
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Elis OBA Orçamento Programa - Exercício de 2015
ANÁLISE DA SAUDE
10.303.0002.2045.0000 | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB
10.304.0002.2040.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
10.305.0002.1026.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.305.0002.2041.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E
10.305.0002.2046.0000 AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS
10.305.0002.2100.0000 DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS
10.306.0002.2096.0000 | PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO
Total Despesa Fixada à Aplicar
Quadro 17
Page 3
Lei: 498, Data: 19/12/2014
125.000,00
12.500,00
6.250,00
37.500,00
125.000,00
12.500,00
12.500,00
5.365.500,00
DEDUÇÕES
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.
(-) Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.
(+) Total Liquido
Percentual Fixado à Aplicar
0,00
3.691.500,00
1.674.000,00
CONTADOR - CRC PI 5.879/0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
RR AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
EMERV, Quadro 20
DEM LOB, Orçamento Programa - Exercicio de 2015 Page 1
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101,ART.2, Inciso IV Lei: 498, Data: 19/12/2014
Código Especificação Previsão
1000.00.00.0( RECEITAS CORRENTES
1100.00.00.0( RECEITA TRIBUTARIA 359.500,00
1200.00.00.0 RECEITA DE CONTRIBUICOES 100.000,00
1300.00.00.0( RECEITA PATRIMONIAL 63.000,00
1600.00.00.0( RECEITA DE SERVICOS 3.000,00
1700.00.00.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES 21.563.000,00
1900.00.00.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.300,00
9500.00.00.0 DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.135.800,00
TOTAL 19.970.000,00
Percentual de Gastos com Pessoal
Legislativo
Despesa com Pessoal 442.500,00
Deduções
Categoria Tipo Valor
3.1.90.91.00 NV 2.500,00
Total 2.500,00
Despesa Líquida: 440.000,00
Percentual Aplicado: 2,20 %
Executivo
Despesa com Pessoal 9.855.475,00
Deduções
Categoria Tipo Valor
3.1.90.91.00 NV 101.750,00
3.1.90.91.00 SD 50,00
3.1.90.92.00 EF 50.000,00
3.1.90.92.00 NV 10.000,00
3.1.90.92.00 SD 5.050,00
Total 166.850,00
Despesa Líquida: 9.688.625,00
Percentual Aplicado: 48,52 %
PR PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Quadro 20
Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 2
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101,ART. 2, Inciso IV Lei: 498, Data: 19/12/2014
Código = Especificação Previsão
CONTADOR - CRC PI 5.879/0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
ape AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Quadro 19
Ee A it Orçamento Programa - Exercício de 2015 Page 1
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO Lei: 498, Data: 19/12/2014
Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA
001 TESOURO 9.882.000,00 9.882.000,00
00 Recursos Ordinarios 9.857.000,00 9.857.000,00
1 Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis 25.000,00 25.000,00
002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300.500,00 300.500,00
00 Recursos Ordinarios o 275.500,00 275.500,00
12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino 25.000,00 25.000,00
003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADO&16.000,00 516.000,00
(oo) Recursos Ordinarios 516.000,00 516.000,00
005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 585.500,00 585.500,00
00 Recursos Ordinarios 585.500,00 585.500,00
dos EDUCAÇÃO E 287.500,00 287.500,00
12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino 187.500,00 187.500,00
13 Contribuicao do Salario-Educacao 100.000,00 100.000,00
009 FUNDEB N E 6.000.000,00 6.000.000,00
12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino 6.000.000,00 6.000.000,00
010 SAUDE 3.428.500,00 3.428.500,00
00 Recursos Ordinarios 3.428.500,00 3.428.500,00
“TOTAL 21.000.000,00 21.000.000,00
EARVALHO JUNIOR
BIPAL
JOAQU
CONTADOR - CRC PI 5.879/0
ENDES VIANA