norma nº 513/2015

RE PE EU
EE Bo 4
513 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.
EMENT ESTIMA A REC SEITA E FIXA
ndo seguinte Lei.
: Art, 40 Esta Lei estima
Lob para º exercício financeiro
à DESPESA DA
eU Quadro
O: discriminativo “da receita por fontes e: respectiva
- legislação; Dis ol ; '
NV Qua
"Administração.
“CAPÍTULO Lo
> : “DOS S ORGAMENT | os FISCAIS E DA SEGURIDADE soci
a seção! e Meia
“ESTIMATIVA DARECEITA |
o Ra . E es Art, 3º - A Receita totái é estimada: ér RS 25: 490. 950, 00 (vinte é “cinco
E milhões cento + e noventa mil e novecentos e cinquenta. reais) e serão realizadas mediante a
arrecadação de. tributos, outras, receitas correntes e ; de capital, na: forma. da pegação em
“104.900,00 |.
- 558.000,00 |
“ Outras Receitas Ea
DEDUÇÕES DE RECEITAS
; “PREFEITURA MUNICIPAL DE. DEMERVAL LOBÃO:
“av. Padre Joaquim Nonato, No 132,
Bairro: Centro — CEP: 64. 390-000..
EMiôllo * CNPJ: E -BA5/0001-57. :
EST U Ra
O. DO
E Ep.
eg
segundo a apresentação dos: anexos integrantes desta: Lei, “obedecendo. â classifi icação o
“institucional, funelonia- programática, distribuídas da” seguinte maneira: '
| V- DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
830.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO —
— lozm. Mo
“(TRÂNSITO
02.03.01 — ERS| 1.812.250,00)
[02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — E R$| 1.231.670,00
“loz 05. 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$| 163013750)
02:05.02- FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁ ÁSICA — FUNDES . R$|- 660000000)
- [02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. “|RS| 495.960,00
- jozor. 01 — SECRETARIA MUNICIPAL DE. ESPORTE E LAZER CC |RS| 2o6ssr50)
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. R$| 412500
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE frs| 27.500,00
* [02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — PMS R$ | 5.904.000,00
“ [02.09.03 - HOSPITAL JOÃO LUÍS DE MORAES | IRS| 550,00
* [02.40.01 — SEG. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRA EAÇÃO R$| 243.375,00
— |MUNITÁRIA E Ro copa
- jozão 02- FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL - -FMAS|R$| 87135000 |
02. “FUNDO: MUNICIPA
E ADOLESCENTE-FMDCA
DA. CRIANÇA E u DO
— SECRETARIA MUNICIPAL: DE: TRANS
o 021201 - “SEC. MUN. DE DESENV. ECON., INE
CIÊNCIA E TEC.
[021301 — SECRETARI “MU DE DESENV AGRÁRIO
“is ABASTECIMENTO = : É
2.1: M = SEC. MUN.: DE HABITAÇÃO, DESEN
E SANEAMENTO.
[02.14.02 - FUNDO MUNICIP;
ratio SOCIAL
-|PÚBLICOS. º
13.062,50
“2.770.432,50
02.17.01 —: SEC. MUN.
| 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
- W-DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
“1.286.050,00
768.000,00
“5.932.050,00
“8.239.137,50
495. 960,00
2:175.332,50]
139; 425,00
a NCIA E TECNOLOGIA EE
-|20:- AGRICULTURA
(23 COMÉRCIO E SERVI Os a
“371.250,00
“: 125 ENERGIA -
“lor= psconro fia
“239.250,00) -
: 939.000,00
“PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
VÉRVAI Av. Padre Joaquim Nonato, Nº 132. :
DEM = Bairro: Centro — CEP: 64.390-000
vt tos O. eNPE: 554.885/0001-57 E
“Art se “Em conformidade « com à Lei de esponsabil
ado para. Reserva de Contingência o valor de. R$ 39
te centos. e “setenta reê que corresponde ' ao p
so Corrente Líquida as quais serão “destinados ao atendimento “dos passivos Sontingentes,
intempéries, “outros Tiscos e eventos fiscais imprevistos: :
: Art e. Na hipótese de.não utilização. À TE erva de contingência nos fins
- previsto-no art. 5º, inciso lil, alínea: “p daLei Compleme ar Federal nº 101,-de 04 de maio
-de 2000; “até 31 de agosto de 2. 016 a dotação correspondente. poderá ser anulada para
E abertura de créditos Adicionais. :
“capítuLO TE
DAS ANTE RIZAÇÕES DO PODER EXECUTIV
Art 7º - Fica [o Poder Ex utivo autorizado, o, durante o exercício de 2. 01
(sessenta por ce
“ -Tecursos result
o arrecadados e não previstos na a pan
contratos, repasses, transferências | ou congêner
valores arrecadados. ;
E Destinados a suprir insufi ciência no atendimento de; despesas dos g grupos:
a): Pessoal e encargos. Sociais, , Pros Ritos
“b). Cumprimento; de sentença judicial, :
0) Serviços da Divida Pública. É
dy Hespesae de Exercício anteriores
: NTE — - destinados a suprir insuficiência no atendimento de, despesa
: “por função: nad Sica
“: a) Saúde, -
Re “b) Assistência.
c) Previdência, . :
; 4); Os: relacionados. à manutenção e desenvolvimento do: ensino, a 1 im de :
“mi os art. 198 e 21 2:da Consttulção Federal. :
“ar '9º- Para: efeito da Execução Orçamentária, a 'disenininação e inclusão
dos: “elementos em cada grupo de: despesas das: atividades e projetos constantes na
-: presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas: mediante. registro
contábil diretamente no sistema informatizado de exectição financeiro e do Orçamento.
: capíruLO TE
art 10 O Poder. Executivo no interesse: da Administração fará cumprir o que
. determina: os' “objetivos e: metas para as despesas de capital eas. decorrentes” delas;
e elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes
E Orça T entárias para o Exercício Financeiro de 2. 016. .
= Sanblonáde, :númerade; registrada. publicada é a prásênio Leis no: » Gabinete do. Prefeito
- Municipal de Demerval Lobão, Estado' do Piauí, aos dezesseis dias do: mês “de zembro
“do ano de dois mi e quinze e; encai inhada E] imprens
PANEL 4
DEME: sn
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
06554885/0001-57
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
Exercicio:
“1 9.000.000
8.500.000
8.000.000
7.500.000
7.000.000
6.500.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
Legislativa 830.000,00
Administração 2.859.175,00
Assistência Social 1.286.050,00
09 Previdência Social 768.000,00
10 Saúde 5.932.050,00
RES Educação 8.239.137,50
13 Cultura 495.960,00
[715 Urbanismo 2.175.332,50
16 Habitação 139.425,00
17 Saneamento 160.600,00
18 “Gestão Ambiental 13.062,50
lo 19 Ciência e Tecnologia 5.500,00
20 Agricultura 485.925,00
7 23 Comércio e Serviços 4.125,00
L 24 Comunicações 63.250,00
25 Energia 371.250,00
[25 Transporte 339.250,00
27 : Desporto e Lazer 206.937,50
28 Encargos Especiais 525.250,00
99 Reserva de Contingência 390.670,00
1,55 % 99
11,35 % 04
1000000 [ER 320%01
PR" PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
i AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
. DEMERVA 'Y 06554885/0001-57 Exercício: 2016
Eli É | DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
SILVANE! DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - P1 6,571/0-0
LUIS GONZAGA DE CA
PREFEITO M
Re" PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
DEMÉNVE | 06554885/0001-57
Fw] CIBA! DESPESA ORÇADA POR GRUPO
Exercício: . 2016
| 13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
o
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
——
EM 155%9
TES HE
14,21% 4
EE, 02%2
ES 47,99 % 1
Lt
1 12.089,272,50
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 30.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.711.645,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
4 INVESTIMENTOS 3.578.612,50
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 390.500,00
9 390.670,00
CRC - PI 6.571/0-0
ne e
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
DEMERVAL 06554885/0001-57 Exertício: 2016
“5. LDBAt RECEITA PREVISTA
24.000,000
23.000.000
21.000.000 EE 805424
20.000.000 0,09 % 22
19.000.000 0,04% 21
18.000.000
17.000.000 [Ea 25,74% TT
16.000.000 Es 0,00 % 16
15.000.000 0,42% 13
14.000.000 222% 13
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
8.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA DE CONTRIBUICOES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
21.598.845,00
22.030,00
OPERAÇÕES DE CREDITO
11.000,00
ALIENACAO DE BENS
22.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.028.925,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTAÁRIAS
448.000,00
PREFEIMMWNICIPAL
CPF: 396875,733-72
SILVANI MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/0-0
” o
: í
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
BIFE SA
uia Orçamento Programa - Exercício de 2016
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA : : Page 1
(Inc.lll, Art.22º) Lei: 513, Data: 16/12/2015
Codigo "Discriminação : Receita Arrecadada Receita Prevista
2012 | 2013 2015 | 2016
2014
00. RECEITA TRIBUTARIA 419,93 | 585, .700, 59.500, .
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 8.226,40 | 113.400,20 110.944,45 100.000,00 | 558.000,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 61.582,43 | 59.659,99 96.659,09 63.000,00 | 104.900,00 |
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS | 140,23 | 3.000,00 | 1.100,00
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.523.821,86 | 14.343:652,06 | 18.104.654,84 21.563.000,00 | . 23.891.267,13
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES. | 78.941,24 | 2.695,48 151,65 17.300,00 | 22.030,00 |
,00
se
2100.00.00 | OPERACOES DE CREDITO - | 10.000,00 | 11.000,00
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS 20.000,00 | 22.000,00 |
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 680.865,02 | 569.282,86 | 1.916.304,53 1.000.000,00 | 2.028.925,00
Sub
-2.135.800,00
.292.422,13
13.270.074,62
13.924.851,2.
19.042.982,49
21.000.000,00
25.190.950,00
o £
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
, AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
BEE eso
DEM orçamento Programa - Exercício de 2016
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DARECEITA . ' Page 2
(Inc.lll, Art.22º) ' Lei: 513, Data: 16/12/2015
Codigo “Discriminação Receita Arrecadada Receita Prevista
2012 2013 2014 2015 2016
SILYÂNEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
3.72 CRC - PI 6.571/0-0
PREFEITA
CPF: 3964
LUIS GONZAGA DE CAR! JUNIOR
PREFEITO MUNI
CPF: 396.375.733” CRC - PI 6.571/0-0
= PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
pgs AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAL Orçamento Programa. - Exercicio de 2016 .
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA Page 1
= (Inc. HI, Art. 22) Lei: 513, Data: 16/12/2015
Codigo Discriminação DESPESA
Fixada 2015 Prevista 2016
BE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.767.662,88 10.297.975,00 12.089.272,50
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.712,94 27.500,00 30.250,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.055.347,34 7.773.700,00 8.711.645,00
44 INVESTIMENTOS É 4.035.753,85 2.345.625,00 3.578.612,50
45 “ INVERSÕES FINANCEIRAS 500,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 208.923,57 355.000,00 390.500,00
390.670,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - - CNPJ:08554885/0001-57
DEMERVA
==. 08, Orçamento Programa - Exercicio de 2016
Page 1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 513, Data: 16/12/2015
0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 86.625,00
0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 306.625,00
0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 3.569.822,50
0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 166.925,00
0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA 151.937,50
0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO 830.000,00
0007 & PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 377.850,00
0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.357.172,50
0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 7.815.012,50
0010 | | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 454.710,00
0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.189.800,00
0012 “| * PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 5.725.800,00
0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 939.000,00
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | = 219.670,00
LUIS GONZAGA DE CARVAI
PREFEITO MUNICI
CPF: 396.375.733-
E MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/0-0
CERSE
DEM
ii OBM
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercicio de 2016
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Page 1
Lei: 513, Data: 16/12/2015
REFORMÁ E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE posTOL TEL
EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO .COM EQUIP. DE TRÂNSITO
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA
. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS
AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO
CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE ESPORTES
CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA
PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS
REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE DRENAGEM
CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA
INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL
CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL
CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
-: CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE
- INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA
CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCÓLA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
13.750,00
5.500,00
2.750,00
5.500,00
13.750,00
135.000,00
27.500,00
41.250,00
55.000,00
13.750,00
27.500,00
86.375,00
55.000,00
110.000,00
27.500,00
27.500,00
2.750,00
55.000,00
55.000,00
13.750,00
27.500,00
27.500,00
19.250,00
6.875,00
6.875,00
27.500,00
55.000,00
27.500,00
27.500,00
13.750,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
13.750,00
13.750,00
13.750,00
13.750,00
13.750,00
13.750,00
13.750,00
13.750,00
24.750,00
16.500,00
82.500,00
33.000,00
27.500,00
41.250,00
27.500,00
27.500,00
1.223.750,00
27.500,00
13.750,00
55.000,00
110.000,00
1.650,00
82.500,00
16.500,00
41.250,00
27.500,00
82.500,00
82.500,00
8.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
SRESESBEA AV: PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAE Orçamento Programa - Exercício de 2016
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TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Lei; 513, Data: 16/12/2015
SILVANE MORAIS SOUSA
- CONTADOR
“CRC - PI 6.571/0-0
PREFEITO MUNIGIRA
CPF: 396.375.734%
ento
DEMERVA)
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
EM Orçamento Programa - Exercicio de 2016
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
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Lei: 513, Data: 16/12/2015
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2041
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034 *
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
|2044
2045
2046
2047
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2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES
PÚBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS
+ MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REVISÃO DO PLANO DIRETOR
“MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
“ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO
REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS
= AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - E40%
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M.S.
AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB
PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB
AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS
PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR
MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS
PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
“MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
“ REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS
PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS
738.700,00
3.300,00
13.750,00
198.000,00
275.000,00
27.500,00
42.075,00
965.250,00
31.625,00
27.500,00
11.000,00
11.000,00
254.375,00
19.250,00
82.500,00
5.500,00
16.500,00
187.000,00
143.000,00
55.000,00
17.875,00
227.500,00
112.000,00
66.000,00
27.500,00
13.750,00
13.750,00
82.500,00
4.125,00
19.250,00
3.645.250,00
262.750,00
79.750,00
19.250,00
428.450,00
149.600,00
52.875,00
4.125,00
1.457.525,00
13.750,00
41.250,00
811.250,00
976.250,00
316.250,00
137.500,00
137.500,00
16.500,00
17.875,00
107.250,00
215.875,00
27.500,00
55.000,00
46.750,00
5.500,00
132.000,00
13.750,00
21.175,00
24.750,00
dito Bia PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 .-. CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - . Exercício de 2016
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
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Lei: 513, Data: 16/12/2015
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2084
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2091
2092
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2094
2095
2097 .
2100
2101
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
21412
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E MATADOUROS
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROJETOS E ORTESES DE
ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À FOME
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV
“MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA
MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF
*. APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF!
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS
BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE
MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODOTOLÓGICAS
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAMU
PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD
PROJETO OLHAR BRASIL
PROGRAMA NUTRIÇÃO E-SUPLEMENTAÇÃO
“PMAQ - PROGRAM NAC, DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE
DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
* INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIODIFUSÃO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
ENCARGOS COM A ELETROBRAS
ENCARGOS COM A AGESPISA
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA
“MANUTENÇÃO DO PDDE
ENCARGOS COM ENSINO MEDIO
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE
ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA
ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC
MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO
8.250,00
5.500,00
178.750,00
49.500,00
698.500,00
275,00
13.750,00
275,00
96.750,00
4.812,50
4.125,00
22.000,00
22.000,00
88.385,00
6.325,00
110.000,00
202.500,00
100.100,00
60.500,00
115.000,00
27.500,00
137.875,00
87.000,00
41.250,00
18.975,00
27.500,00
34.500,00
275.000,00
559.625,00
357.500,00
165.000,00
35.750,00
27.500,00
13.750,00
55.000,00
41.250,00
10.725,00
13.750,00
38.500,00
13.750,00
20.625,00
123.750,00
060.000,00
44.000,00
16.500,00
165.000,00
110.000,00
275.000,00
140.250,00
27.500,00
35.750,00
22.000,00
10.312,50
10.312,50
9.762,50
27.500,00
27.500,00
27.500,00
io, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - - CNPJ:06554885/0001-57
DEM Orçamento Programa - Exercicio de 2016
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Page 3
Lei: 513, Data: 16/12/2015
2120. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 442.200,00
2121 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS. 24.750,00
2122 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS 6.875,00
2123 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS 24.750,00
2124 PROGRAMA MORAR BEM 13.750,00
2125 « MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 4.125,00
2126 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL, 4.400,00
2127 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE 4.125,00
2128 APOIO AQ PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO 6.050,00
2129 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS 3.850,00
21430 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO 40.397,50
2131 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS " 30.250,00
2132 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL 40.700,00
2133 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS 117.260,00
2134: APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA 33.000,00
2136 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 2.750,00
2200 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 55.000,00
2201 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 429.000,00
2202 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40% 5.500,00
2203 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F80% 8.800,00
2204 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40% 5.500,00
2205 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 9.900,00
2206 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 % 33.000,00
2207 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60% 8.800,00
2208 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% 5.500,00
2209 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60% 8.800,00
2210 ' ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER 19.937,50
2211 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 248.000,00
2212 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 520.000,00
2213 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 20.000,00
2230 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 2.200,00
Ot
LUIS GONZAGA DE CÁR
PREFEITO MUNIGI
CPF: 396.375.734-
SILVANE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/0-0
Pe, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
CLIO AA CIA
DEMERV À Orçamento Programa -: Exercício de 2016
LOB,
Page 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS Lei: 513, Data: 16/12/2015
8.250,00
ENCRAGOS COM O PASEP 112.750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 219.670,00
“ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 412.500,00
Ó 171.000,00
JUNIOR SILVANEI BR MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/0-0
LUIS GONZAGA DE CAI
PREFEITO MUNI
CPF: 396.375.73
,
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
Orçamento Programa - Exercício de 2016
- — CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVA DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
À (Inc.li, 81º, Art. 2º)
RRENTES
RECEITA TRIBUTARIA 396.150,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 558.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 104.900,00
RECEITA DE SERVICOS 1.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 23.891.267.13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.030,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS 448.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.292.42213
SUB TOTAL 23.129.025,00
TOTAL 23.129.025,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 2.297.857,50
RECEITAS DE CAPITAL ,
OPERACOES DE CREDITO 11.000,00
ALIENACAO DE BENS 22.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.028.925,00
SUB TOTAL o 2.061.925,00
TOTAL 4.359.782,50
RESUMO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS
DEDUÇÕES DO FUNDEB
TOTAL DE RECEITAS
TOTAL
24.973.447,13
2.061.925,00
448.000,00
-2.292.422,13
50,00
25.190.950,00
Anexo 01
Page 1
Lei: 513, Data: 16/12/2015
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.089.272,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 30.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.711.645,00
SUB TOTAL 20.831.167,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 2.297.857,50
TOTAL 23.129.025,
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 3.578.612,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 390.500,00
SUB TOTAL 3.969.112,50
RESERVA DO RPPS 171.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 219.670,00
TOTAL — 435978250.
RESUMO
DESPESAS CORRENTES 20.831.167,50 E
DESPESAS DE CAPITAL 3.969.112,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 390.670,00 o
TOTAL DE DESPESA 25.190.950,00
TOTAL 25.190.950,00
SS,
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Av. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Incull, 81º, Art.2º) ' Page.2
” Lei: 513, Data: 16/12/2015
SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/0-0
RVALHO JUNIOR
INICIPAL
LUIS GONZAGA
: PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 . - . CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
BOCAS Rr Page 1
nm *s Orçamento Programa - Exercício de 2016
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 513, Data: 16/12/2015
SubCategoria | Categoria
Código Especificação FR | Desdobramento Fonte Econômica
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 24.973,447,13
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 0.060.000 396.150,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS 0.000.000 357.500,00
1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 0.000.000 225.500,00
1112.02.00.00 “IPTU 0.001.00 5.500,00
1112.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 0.000.000 110.000,00
1112.04.31.00 RETIDOS NáS FONTES 0:001.00 110.000,00
1112.08.00.00 * is S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE 0.001.00 110.000,00
IMOVEIS
1113.00:00.00 MPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 0.000.000 132.000,00
1113.05.00.00 ISS 0.001.00 132.000,00
1120.00.00.00 TAXAS 0.000.000 38.100,00
1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0.000.000 37.550,00
1121.25.00.00- TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV. 0.001.00 20.500,00
4121.31.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 0.001.00 16.500,00
1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 0,004.00 550,00
1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 0.000.000 550,00
1122.99,00.00. OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.001.00 550,00
1413000.00.00 . CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0.000.000 550,00
1130.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.001.00 550,00
1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0.000.000 558.000,00
1210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 0.000.000 448.000,00
1210.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO 0.000.000 448.000,00
1210.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS 0.011,01 448,000,00
1230.00.00.00 | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.000.000 110.000,00
1230.00.00.00 CONTRIS.PICUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -0,001.00 110.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 104.900,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 0.000.000 104.350,00
1325.00.00.00' REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 0.000.000 64.350,00
1325.01.00.00 : REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 0.000.000 52.800,00
1325.01.02.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DEP6S, BANCSR.RECUR.VINCUL.FUNDEB 0.009.01 22.000,00
4325.01.03.00 RECEITA REMUN.DEPÓS. EANC.RECUR.VINC. FNS 0.010.01 41.000,00
1325.01.05.00 RECEITA REMUNER DEPÓS.BANC.RECUR.VINC..MDE 0.008,01 5.500,00
1325.01.09.00 RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR VICUL.CIDE 0.001.00 550,00
1325.01.10.00 RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR VINCUL.-FNAS 0,003.01 2.750,00
1325.01.99.00 *.RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BANC.RECURSOS VINCULADOS 0.005.01 5.500,00
1325.01.99.00 RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS 0.005.01 5.500,00
1325.02.00.00 — REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 0.000.000 11.550,00
1325.02.99.00 — REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS 0.001.90 11.550,00
1328,00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 0.000.000 40.000,00
1328.10.00,00 * REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS .SEVIDOR RENDA FIXA. 0.011.01 40.000,00
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 550,00
1390.99,00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.001.00 550,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 0.000.000 1.100,00
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0.000.000 1.100,00
1600.13.01.00 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 0.001.00 550,00
1600.13.99.00 "OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0.001.00 550,00
1700.00.00.00 — TRANSFERENCIAS CORRENTES 0.000.000 23.891.267,13
1720.00.00.00 — TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0.000.000 23.616.267,13
4721.00.00.00 — TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0.000.000 | 15.691.317,13 |
4724.01.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO 0.000.000 | 10.581.775,00
1721.01.02.00 “ COTA-PARTE FEM 0.001.00 | 10.165.210,65
1721.01.03.00 COTA.PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO 0.001.00 207.732,17
1721.01.04.00 COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO 0.001,00 207.732,17
1721.01.05.00 COTA-PARTE ITR 0,001.00 1.100,00
1721.22.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA 0.000.000 88.792,13
EXPLORACAO DE
1721.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM 0.001.00 5.500,00
1721.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 0.001.00 80.542,13
1721.22.60,00 TRANSE COMPENS FINANCEIRA-EXPLOR RECURS NATURAIS 9.901,00 2.750,00,
1721.33.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO 0.000.000 | 3.479.250,00
1721.33.01.00 TRANSE. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 0.010,01 508.750,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
REPR
DE ar Orçamento Programa - - Exercício de 2016
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Page 2
Lei: 513, Data: 16/12/2015
—
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
1721.33.02.00 — TRANSF. PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF 0.010.01 976.250,00
1721.33.03.00 TRANSF. PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 0.010.01 316.250,00
1721.33.0400 TRANSF. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 0.010,01 811.250,00
1721:33.05.00 TRANSF. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 0.010.01 185.625,00
1721.33.06.00 RANGE INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE 0.010.01 13.750,00
1721.33.07.00 TRANSF. PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB 0.010.01 137.500,00
1721.33.08.00 * TRANSF. PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - 0,010.04 165.000,00
1721.33.09.00 TRANSE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA/CEO 0:010.01 68.750,00
1721.33.10.00 . TRANSF. PRÓGR DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO 0.010.01 68.750,00
PSICOSOCIAL-CAPS
1721.33.11.00 TRANSF. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA 0.010.01 1.375,00
1721.33.12.00 TRANSF. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0.010.01 13.750,00
1721.33.13.00 TRANSF. AÇÕES DE MANUTEÇÃO DO SAMU 0.010.01 55.000,00
4721.33.14,00 TRANSE. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 0.010.01 38.500,00
1721.33.15.00 TRANS. FPROGR NACIONAL DÊ SUPL. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0.010.01 13.750,00
.11721.33.16.00 - TRANSF. COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 0.010,01 13.750,00
1721.33.17.00 | TRANSF. PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD 0.010.01 41.250,00
1721.33.18.00 TRANSF. DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS - DANT 0.010.07 13.750,00
1721.33.99.00 TRANSF. OUTRAS FONTES DO SUS 0.010.01 36.250,00
14721,34.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS 0.000.000 622.250,00
1721.34.01.00* TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 0.003.01 192.500,00
1721.34.02,00 TRANSE. PISO BÁSICO FIXO - PBF 0.003.01 151.250,00
1721.34.06.00 — TRANSF. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 0.003.01 110,000,00
1721.34.07.00 — TRANSF. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD 0.003.01 27.500,00
- SUAS
1721.34.08.00 TRANSF. PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO 0.003.01 27.500,00
1721.34.10.00.. TRANSF. BENEFICIOS DE PRETAÇÃO CONTINUADA - BPC 0.003.01 27.500,00
1721.34.99.00 TRANSF PROGRAMAS - OUTRAS FONTES DO FNAS 0.003.01 86.000,00
1721.35.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0.000.000 355.500,00
DESENVOLVIMEN
1721.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALáRIO-EDUCAÇÃO 0.008.01 110.000,00
4721.35.02.00 TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- 0.008.01 22.000,00
1721.35.03.00 TRANSE FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE 0.008.01 137.500,00
1721.35.04.00 TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE 0.008.01 27.500,00
ESCOLAR-PNATE
1721.35.99.00 OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇãO-FNDE 0.008.01 58.500,00
1721.36.00.00 — TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 0.001.00 2.750,00
1721.99.00.00 QUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 0.000.000 561.000,00
1721.99.01.00 .COTA-PARTE DO FEX 0.001.00 6.875,00
1721.99.02.00 TRANSFERÊNCIAS DO SIMPLES NACIONAL - SNA 0.0014.00 4.125,00
1721.99.99.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.001.00 550.000,00
1722.00.00.00 — TRANSFERENCIAS DÓS ESTADOS 0.000.000 1,348,050,00
1722.01.00.00. PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 0.000.000 1.320.550,00
172201.01.00: COTA-PARTE DO ICMS 0.001.00 | 4.127.500,00
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 0.001.00 165.000,00
1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 0.001,00 550,00
1722.01.13.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇãO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 0.001,00 27.500,00
4722.33.00.00 TRANSE RECUR ESTADO P/PROGR. SAUDE-REPASSE FUNDO A 0:010.01 13.750,00
' FUN
1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0.001.00 13.750,00
4724.00.00.00 * -TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 6.576.900,00
1724.01.00.00 — TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 0.009,01 3.955.500,00
DESENVOLVIMENTO
1724,02.00.00 TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇãO DA UNIãO - FUNDES 0.009.01 2.621.400,00
1760.00.00.00 . TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0.000.000 275.000,00
176%.00.00.00 TRANSFERENÇIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS 0.000.000 165.000,00
1761.01.00.00 TRANSE CONVéNIOS UNISO P/O SUS 0.001.00 41.250,00
1761.02.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO 0.001.00 41.250,00
1761.03.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS DA UNISO A PROGRAMAS DE ASSIST, SOCIAL 0.010.01 41.250,00
1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.001.00 41.250,00
1762.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 110.000,00
1762.01.00.00- . TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS 0.001.00 27.500,00
1762.02.00.00 TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0.000.000 27.500,00
1762.02.00.00 TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -. CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
EIA ESSA, Page 3
DE ERVA > Orçamento Programa - Exercicio de 2016
Eb sem :
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei; 513, Data: 16/12/2015
SubCategoria | Categoria
Código Especificação FR. | Desdobramento Fonte Econômica
E 0,002.01 27.500,00
1762.02.03.00 CONVENIO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/SESAPI 0.010.01 27.500,00
1762.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 0.002,01 27.500,00
1900.00.00.00 * OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 22.030,00
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 0.000.000 6.950,00
1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0.000.000 2.200,00
1911.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E 0.000.000 550,00
PROVENTOS D
1911.02.03.00 MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF 0.001.00 550,00
1911.38.00.00 MULTAS JUROS DE MORA IPTU 0.001.00 550,00
1911.39.00.00 MULTAS JUROS DE MORA ITB! 0,001.00 550,00
1911.40.00.00 . MULTAS JUROS DE MORA ISS 0,001.00 550,00
1912.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 2.000,00
1912.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME 0.000.009 2.000,00
1912.29.01.00 MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS 0.014,01 1.000,00
1912.29.02.00 MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB:SERVIDOR RPPS 0,011.01 1.000,00
1913.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0.000.000 2.200,00
1913.02.00.00 . MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE 0.000.000 550,00
ARE
1913.02.01.00 MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FÍSICA 0.001.00 550,00
1913.11.00,00 | MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU 0,001.00 550,00
1913.12.00.00 MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI 0.001.00 550,00
1913.13.00.00 MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS 0,001.00 550,00
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0.000.000 550,00
1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS 0.001.00 550,00
1920.00.00.00 — INDENIZACOES E RESTITUICOES 0.000.000 4.025,00
1922.00.00.00 * RESTITUICOES | 0.000.000 4.025,00
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 3.025,00
1922.99.00:00 . OUTRAS RESTITUIÇÕES 0011. 1.000,00
1922.99.01.00' OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO 0.001.00 1.375,00
1922.99.02.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB 0.009.01 550,00
1922.99.03.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS 0,010.01 550,00
1922.89.04.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS 0.003.01 550,00
1930.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0.000.000 3.355,00
1931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0.000.000 3.355,00
1931.11.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 0:004.00 660,00
1931.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI 0.001.00 660,00
1931.13.00.00 *- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 0.001.00 660,00
1931.99.00.00 . RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 0.000.000 1.375,00
1931.99.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL 0.001.00 1.375,00
1990.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 0.000.000 7.700,00
1990.99.00.00 .OUTRAS RECEITAS 0.000.000 7.700,00
1990.99.01.00 | OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO 0.001.00 5.500,00
1990.99.02.00' . OUTRAS RECEITAS - FUNDEB 0.009.014 550,00
1990.99.03.00 OUTRAS RECEITAS - FMS 0.040.01 550,00
1990.99.04.00 OUTRAS RECEITAS - FMAS 0.003.01 550,00
1990.99.07.00 . OUTRAS RECEITAS - FMHIS 0.005.01 550,00
2000.00,00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 2.061.925,00
2100:00.00,00 *. OPERACOES DE CREDITO 0.000.000 11.000,00
2110.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0.000.000 5.500,00
2119.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRéDITO INTERNAS 0.000.000 5.500,00
2119.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0.001.00 5.500,00
2120.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS 0.000.000 5.500,00
2129.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS 0.000.000 5.500,00
2128.00.00,00 - .OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0.001.900 5.500,00
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 0.000.000 22.000,00
2210.00.00.00 — ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0.000.000 11.000,00
2219.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 0.000.000 11.000,00
2219.00.00,00:. ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MóVEIS 0.001.00 11.000,00
2220.00.00.00 +. ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0.000:000 11.000,00
2229.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 0,000.000 11.000,00
2229.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMGVEIS 0.001.00 11.000,00
2400.00.00.00 — TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.000:000
2.028.925,00
* PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO
AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - -CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
EMÉRVAL Page 4
DE E Var Orçamento Programa: - Exercício de 2016
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 513, Data: 16/12/2015
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR Desdobramento Fonte Econômica
o a
2420.00.00.00 — TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0.000.000 385.000,00
2421.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0.000.000 385.000,00
2421.01.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 0.000.000 110.000,00
2421.01.00.00 — TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS 0.010.01 110.000,00
2421.01.03.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - 0.010.01 110.000,00
sus
2421,02.00.00 — TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0.008,01 110.000,00
2421.99.00.00. * OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.005.01 55.000,00
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0.000.000 1.643.925,00
2471.00.00.00 —TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS 0.000.000 1.425.875,00
ENTIDADES
2471.02.00.00 — TRANSF.CONVêNIOS DA UNIGO DESTINADAS PROGRAMAS DE 0.008.01 110.000,00
EDUCAÇÃO
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIZO 0.000.000 60.500,00
2471.99.00.00” OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIGO 0.005.01 1.255.375,00
2471.99.02.00 CONVÊNIOS - MELHORIA HABITACIONAL 0.005.01 60.500,00
2472.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS 0.000.000 218.050,00
ENTIDADES
2472.01.00,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PIO SUS 0.002,01 67.500,00
2472.02.00.00 . TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE 0.002.01 67.500,00
EDUCAÇÃO
2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.002.01 83.050,00
9000.00.00.00 — DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 - -2.292.422,13
9500.00,00.00 * DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -2.292.422,13
9510.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDESB 0.000.000 -2.292.422,13
9510.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.001.00 |. -2.292.422,13 |
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 24.742.950,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS 0.000.000 ] : 448.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS 0.000.000 | 448.000,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 0.000.000. | 448.000,00
CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEI 0.000.000 | 448.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA 0.011,04 448.000,00
t
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 448.000,00
Total Geral das Receitas 25.190.950,00
Ei DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/0-0
asia, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
e ao PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
DEMERV VA; Anexo 02
em Orcamentario Page 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: 513, Data: 16/12/2015
30.00.00 DESPESAS CORRENTES . 20.831.167,50
31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.089.272,50
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.355.397,50
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 250.000,00
31.90.03 PENSÕES 90.000,00
31.90.04 (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.253.856,50
31.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 180.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.439.756,50
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 826.749,50
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 101.750,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 129.230,00
31.90.92 * DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES . 84.055,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 733.875,00
31.91.13, OBRIGAÇÕES PATRONAIS 733.875,00
32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 30.250,00
32.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.250,00
32.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 30.250,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.711.645,00
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 77.550,00
33.50.41 CONTRIBUIÇÕES , 77.550,00
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.634.095,00
33.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 601.810,00
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 227.342,50
33. 90.19 AUXÍLIO FARDAMENTO - 1.375,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.143.912,50
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 48.125,00
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 95.710,00
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150.572,50
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 506.550,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.878.675,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.943.245,00
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS É 115.527,50
33.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINÂNCEIROS A PESSOA FÍSICA 19.725,00
33.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 30,750,00
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 52.800,00
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.975,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.969.112,50
44.00.00 * INVESTIMENTOS . 3.578.612,50
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.578.612,50
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES : 2.631.250,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 932.512,50
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.850,00
46. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 390.500,00
46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 390.500,00
46, 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 390.500,00
90.00.00 “RESERVA DE-CONTINGÊNCIA 390.670,00
99. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 390.670,00
99. 99.00 Reserva de Contingência 390.670,00
99. 99.99 “RESERVA DE CONTINGÊNCIA 380.670,00
LUIS GONZAGA DE
PREFEITO MU
CPF: 396.375;
ainda, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
usa ' AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -* CNPJ:06554885/0001-57
DBEMERVAL Orçamento Programa - Exerciciode 2016 Quadio 22
ama A uadro
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Page 1
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES (o) 0 o 826931
3.1.00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (o) 0 47,9905 [o]
3.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 45,0773 (o) [o]
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0,8924 o (o) 0
3.1,90:03 - PENSÕES 0,3573 o) º (o)
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4,9774 [o 0 o
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,7145 [o] (o) 0
3.1.90.:11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33,5031 o fo) (o)
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3,2819 0 (o) 0
31.90.16 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,4039 jo) ju 0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS * 0,513 0 0 jo)
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,3337 (o) o o
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0 2,9132 o [o]
3.1.91,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2,9132 (o) (o) (o)
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0 0 0,1201 0
3.2.90.00 — *- APLICAÇÕES DIRETAS 0 0,1201 o o
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,1201 (o) jo] (o)
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (o) o. 35824 (o)
3.3, 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0 0,3078 (o) (o)
33.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0,3078 fo) (o) o
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS [o] 34,2746 0 o
3,3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO É 2,389 (o) o 0
3,3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,9025 o 0 (o)
3.3.90.19 AUXÍLIO FARDAMENTO 0,0055 (o) [o] [o]
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8,5106 jo) o [o]
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 0,191 0 (o) o
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,3799 (o) o [o]
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,5977 [o (o) 0
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2,0108 (o) (o) (o)
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6,6638 (o) [o] fo)
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11,6837 [o] [o] 0
3,3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,4586 o o [o]
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,0783 0 [o] [o
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,1221 (o) 0 0
3.3. 90.92 “DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,2493 (o) [o] 0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,0317 (o) 0 0
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0 (o) o 15,7561
4.4.00.00 INVESTIMENTOS jo) O 14,2059 (o)
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS fo] 14,2059 (o) 0
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10,4452 (o) 0 jo)
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3,7018 0 0 0
4.4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,0589 0 [o] o)
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (o) (o) 1,5502 0
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 1,5502 o) [o]
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1,5502 o (o) (o)
8.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (o) o [o] 1,5508
8.9. 00.00 * RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 o 1,5508 0
9.9. 99.00 Reserva de Contingência 0 1,5508 [o] 0
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1,5508 0 0 0
dio, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
a AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
e
DEMERVA Orçamento Programa - - Exercício de 2016
Er OB, x Quadro 22
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM
Page 2
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação Elemento Mocalidade Grupo Categoria
Econômica
TOTAL 88,00
“eo
LUIS GONZAGA DE CAI
JUNIOR
PREFEITO MU
SIEVANETDE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/0-0
: PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
EE
DEMERV)
Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 1
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Codigo
. 00.00
. 00.00
- 90.00
. 80.11
«90,13
- 90.91
«91.00
«91.13
. 90,00
. 90.21
. 00.00
. 50.00
, 50, 41
+ 90.00
. 90.04
3.3.90.14
3.3, 90.30
3.3.90.35
3.390.365
3.3.90.39
3.3.90.47
3.3,90.91
3.3.90.82
| 3.3.90.93
|4.0.00.00
00.00
4.4.90.00
[44.90.51
44.90.52
.6. 00.00
4.6.80.00
4.6.90.71
. 00,00 .
3.3.90.33
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCH
CONTRIBUIÇÕES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL |
INVESTIMENTOS |
APLICAÇÕES DIRETAS |
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
FR. Elemento Categoria
Econômica
0.000.000 777.750,00
0.000.009 | | 612.750,00
0.000,000 | 567.250,00 |
0.001.00 | 519.000,00
0.001.00 | 45.500,00 |
0.001.00 | 2:750,00 |
0.000.000 | | 45.500,00]
0:001.00 | 45.500,00
0.000.000 | 2.750,00
0.000.000 | 2.150,00
0.001.00 | 2.750,00
0.000.000 | 162.250,00
0.000.000 3.300,00]
0.001.00 | 330000 |
0.000.000 | 158.950,00]
0.001.00 l 13.750,00 |
0.001.00 | 8.250,00 |
0.001.00 | 330000
0.001.00 Í 3.300,00 |
0.001.00 | 24.750,00 |
0.001.00 |. 59.500,00 |
0.001.00 | 2475000 |
0.001.00 | 5.500,00 |
0.001.00 |. 8.250,00 | |
0.001.00 | 330000] |
0.001.00 | 3.300,00 | |
0.000.000 | | 52.250,00
0.000.000 46.750,00
0.000.000 46.750,00
0.001.00 | 13.750,00 |
0.001.00 | 33.000,00 | |
0.000.000 | | 5.500,00
0000000 | 5.500,00
0.001,00 | 550000 |
830.000,00
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERV) Orçamento Programa - Exercício de 2016
*E-LOBA( NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 2
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo ni
conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 621.500,00
|3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 270.875,00 |
/3 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 270.875,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.375,00 |
3.1.90.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 266.750,00 |
3.1,90.16 . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.375,00 | |
3,1,90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 1.375,00 | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 350.625,00 |
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 0.000.000 55.000,00 |
3.3,50.41 CONTRIBUIÇÕES 0.001.00 55.000,00 |
3,3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 295.625,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001,00 8.875,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 5.500,00 | . |
3.3,90,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 13.750,00 | |
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001,00 192.500,00 | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 16.500,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 59.125,00 |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.001,00 1.375,00 | |
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 2475000
INVESTIMENTOS 0.000.000 | 24.750,00. |
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 24.750,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 6.875,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001,00 13.750,00 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 4.125,00 | | |
646.250,00
ge, Av. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Orçamento Programa - Exercício de 2016
CNPJ:06554885/0001-57
NATUREZA DA:DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
3,0.
ERA
[a
31
33.
33,
33
3.3.
33.
Código
00.00
00.00
90.00
90.11
00.00
90,00
90,14
90.30
80.33
9%. 36
* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Especificação
[33.90.39
33.90.92
TOTAL
DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0.000.000
FR.
0.000.000
0.000.000
0.001.00
0.000.000
0.000.000
0.001.00
0.001.00
0.001.00
0.001,00
0.001.00
Anexo 02
Page 3
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Elemento
83.600,00
2.750,00
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
Grupo
83.600,00
83.600,00 |
16.500,00
16.500,00
Categoria
Econômica
100.100,00
100.100,00
Niitam
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
RAL Orçamento Programa - - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
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Lei: 513, Data: 16/12/2015
Codigo
Catego!
Especificação FR. Elemento ,
conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 42.075,00
3,1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 33.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 33.000,00 |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 33.000,00 | |
| 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.075,00
3.3. 90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 9.075,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 2.750,00 | |
= | 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001,00 1.100,00 | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001,00 1.100,00 | |
3.390,35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 1.375,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 1.375,00 |
DESPÉSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001,00 1.375,00 | |
42.075,00
DEM:
ur
DOM
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
nes
Orçamento Programa - Exercício de 2016
w:. PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
CNP):06554885/0001-57
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
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Código Especificação ER Elemento | Modalidade Grupo Categoria
. : Econômica
00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 1.798.500,00
. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 918.500,00
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 643.500,00
30. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 2.750,00 | |
90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001,00 1.375,00 |
. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 835.250,00 |
.90,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001,00 1:378,00 | |
90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001,00 2.750,00 |
91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 275.000,00
81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 275.000,00
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 880.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 880.000,00
[33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 5.500,00 |
[33.90.19 AUXÍLIO FARDAMENTO 0.001.00 | 137500
[3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001,00 185.625,00 | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001,00 | 687,50 | |
[33 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 | 4.125,00
[33.00.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 687,50
[33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,001.00 | 151.250,00
[33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001,00 81.125,00 | |
|3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 2.750,00 |
[3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 | 13750200
3.3,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001,00 2.750,00 | |
[33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 369.875,00
[3.3.90.39 OUTROS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 | 41.250,00
| 3.3,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TÉRCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001,00 13.750,00 |
[33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.001.00 | 275000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00 | 2.750,00
| 4.9.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 13.750,00
| 4.4,00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 13.750,00
| 4.4. 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 13.750,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 5.500,00 | |
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.001.00 | 325000 |
1.812.250,00
[rotaL
!
PISTA
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
AA,
Orçamento Programa - Exercício de 2016
CNP)J:06554885/0001-57
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Anexo 02
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Código Especificação Elemento | Modalidade en
L nn o a pa — —
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 627.000,00
3.1.00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 427.625,00 |
| 3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 427.625,00| |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001,00 1.375,00
[3.1.90m VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 43.250,00 | | |
3,1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS . 0.001,00 275.000,00 |
3.1.90,91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001,00 110.000,00 |
3.2:00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0.000.000 27.500,00
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 27.500,00 |
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0.001,00 | 27.500,00 | |
|3 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 171.875,00 |
3.3.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 171.875,00) |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 412500 |
[33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001,00 1.375,00 | | |
[> 3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 1.375,00 | |
3.3,90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 5.500,00 |
|[3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001,00 1.375,00 | | |
3.3,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.901.00 | + 30.250,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 1.375,00 | | “
|3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001,00 110.000,00
.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001,00 13.750,00
3.3,90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 1.375,00 |
[3 3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00 | 1.375,00 |
|4.0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 385.000,00
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0.000.000 | | 385.000,00
. 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000. | 385.000,00]
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.001.00 | 385.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 | 219.670,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 | 219.670,00
Reserva de Contingência 0.000.000 | 21987000
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.001.00 219.670,00 |
OTAL 1.231.670,00
' PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
astra,
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
BSIEAA IES Page 7
DEMEAV, Orçamento Programa - Exercício de 2016
= NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 16/12/2015
DEREXECUT
y
Especificação | FR. Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.259.687,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 248.512,50
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 243.012,50 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 7.706,00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 27.500,00 |
' CONTRATAÇÃO PÔR TEMPO DETERMINADO 0.008.01 3.237,50 | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.008.01 13.750,00 | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001,00 46.062,50 | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 55.000,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.008.01 3.787,50 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 20.625,00 | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.008,01 2.000,00 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 2.750,00 | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.008:01 1.100,00 | |
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 2.900,00 |
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.008.01 2.000,00 | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 55.000,00 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.008,01 500,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 5.500,00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 5.500,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.011.175,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.011.175,00 |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 39.875,00 | | |
DIÁRIAS : PESSOAL CIVIL | 0.001,00 22.000,00 |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.008.01 8.950,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 94.875,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 38.500,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 41.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.002.01 8.250,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 0.008.01 13.950,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.008.01 27.500,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO 0.008,01 137.500,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO 0.008.01 5.500,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.008.01 6.875,00 | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001,00 50.875,00 | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00 11.000,00 | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.008.01 (13.750,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DÉ TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 130.625,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 38.500,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.002,01 8.250,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.008,01 15.450,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA 0.008,01 27.500,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.008.01 5.500,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.008,01 6.875,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 137.500,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 38.500,00 | | |
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -. CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
est 18% . - . Page 8
DEMERVAL Orçamento Programa . - . Exercício de 2016
aa NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 16/12/2015
Especificação ER. Elemento | Modalidade data
conômica
“OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.002.01 11.000,00 ) |
[3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.008.01 14.450,00 | |
[33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,008.01 27.500,00 | | |
[33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.008,01 5.500,00 | | |
fa3.9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.008.01 13.750,00 | |
| 3.3.90.9 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.001.00 | 2.750,00 | |
[33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001,00 4.125,00 | |
[3.3.90.92 . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001,00 2.750,00 | | |
|3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,008.01 | (200000 | |
|4.9.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 379.450,00 |
[4:4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 379.450.00 |
| 4.4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 379.450,00] |
[u.s.s0.s1 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 110.000,00 | |
[4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.008.01 | 94.125,00 | |
[849052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 45.375,00 | | |
[84.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.008.01 110.700,00 | |
[44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.008.01 | 1375000 | |
[8.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.008.01 | 550000 |
1.639.137,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 16/12/2015
FPÓDE
Código, “Especificação FR. Elemento | Madalidade Grupo a
conômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.210.050,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | |5:170.200.00
|3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS f 0000000 4.895.200,00
|3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.009.01 | 108.100,00 |
|3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.009.01 213.350,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.009.01 | 1.100,00 |
3.1.90.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.009.01 3.238.350,00 | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.009.01 673.850,00 |
[31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.009.03 1.100,00
|3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.009:01 | 242.580,00
| 3.1.90,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.009.01 | 85.250,00 |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.009.01 1.650,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.009.01 13.750,00 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.009:01 | 8.800,00 | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.009.01 3.850,00 | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.009.01 2.500,00 | |
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 | 27500000 |
jatg.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.009,01 206.250,00 | |
[a 1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.009,01 | 68.750,00 | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.039.850,00 | |
[33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.039.850,00] | |
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.009,01 | 58.300,00 |
3.3,90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.009.01 | 1.650,00
3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 0.009.01 28.050,00 | | |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.009,01 1.850,00 | |
3.390,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.009.01 333.300,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.009.041 | 220000 |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.009.01 | 220000 |
33.90.35 * SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.009.01 | 550,00 |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.009.01 | 187.550,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.009,01 | 220000 | |
, 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.009.01 | 418.000,00 |
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.009,01 2.200,00 |
. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.009,01 | 2.000,00 | |
, 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 389.950,00 |
00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 389.950,00 |
.4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 389.950,00] |
. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.009,01 | 220.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.009,01 | 168.300,00 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.009.01 | 1.650,00 | |
6.600.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
PERERTRE EA Page 10
DEMERV; Orçamento Programa - Exercício de 2016
“2 LOBAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação FR Elemento. | Modalidade Grupo en
COM ica
3.0,00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 341.960,00
[31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.900.000 | 28.875,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 | 28.875,00]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.002.01 1.375,00 | |
[31.901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 27.500,00 | |
[33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.900.000 | | 313.085,00
3.3,50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 0.000.000 | 19.250,00 |
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0.001,00 11.000,00 | |
[33.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0.001,00 5.500,00 |
3.3,50.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.001.00 | 2.750,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 293.835,00 |
3.3.90,04. “” CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 13.750,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 | 1375000
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,001.00 | 200000 |
3,3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, 0.002.01 687,50 | |
3.3.90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 15.510,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001,00 | 1512500 : |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0,001.00 | 11.000,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.002.01 13.750,00 | |
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP 0.001,00 20.625,00 |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP| 0.001,00 | 1375000 |
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP 0.001,00 5.500,00 | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN] 0.001,00 1.375,00 | |
[339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.002.01 | 687,50 |
|3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001,00 | 2887500 |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 1.375,00 |
33.90.36 OUTROS-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001,00 16.500.00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 12.500,00 |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.002.01 |. 15.250,00 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 41.250,00 | |
|3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001,00 1.375,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.007.00 21.450,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 12.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS : PESSOA JURÍDICA 0.002.01 15.250,00 |
|4.9.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 154.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 154.000,00
| 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 154.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.001.00 27.500,00 | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.002.01 13.750,00 |
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,001.00 2.750,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.002.01 | 110.000,00 | |
TOTAL eo 495.960,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
ge, AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -" CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
CRLTREC ARA . . Page 11
DEMERVA Orçamento Programa - Exercício de 2016
= 108 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 16/12/2015
T2 PODER EXECUTIVO
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo ne
: conômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 149.187,50
PESSOAL E ENCARGOS: SOCIAIS 0.000.000 74.937,50
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 74.937,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.007.00 | 2.750,00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 | 16.500,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001,00 | 687,50 | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 0.001.00 55.000,00 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 74.250,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.900 | 74.250,00]
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 2.750,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 | 8.250,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 | 11.000,00 |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS, DESP 0.001.00 5.500,00 | | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.001:00 2.750,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 11.000,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 | 13.750,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 | -, 8:25000 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001,00 | - 11.000,00 | |
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 57.750,00 | |
INVESTIMENTOS 0.000.000 | | 57.750,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 * | | 57.750,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.001.00 | 55.000,00 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 2.750,00 | |
por — = TT E 206.937,50
ESPELAc asa
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
CNPJ:06554885/0001-57
DEME! Orçamento Programa ,- Exercíciode 2016
Em NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 12
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Especificação Elemento Modalidade Grupo E
-conômica
3.0,00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 [ 4.125,00
|3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 1.375,00 |
|3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.900.000 | 1.375,00 |
|31 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO-DETERMINADO 0.001,00 687,50 | |
[31.80 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 687,50 | |
[3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.750,00 |
[33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.750,00] |
[33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001,00 - 687,50 | | |
[3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001,00 687,50 | |
[3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.001.00 687.50 | |
[33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001,00 687.50 | |
TOTAL 4.125,00
7 PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO
Fe AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
EMEI dA Page 13
DE sm Orçamento Programa - Exercício de 2016
Eme LOB NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação Elemento | Modalidade Grupo e
* conômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES | | 22.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 8.250,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.250,00) | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 2.750,00 | | |
3.1.90,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001,00 2.750,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 2.750,00 | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 1375000 |
|3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | re |
[3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 2:750,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 2.750,00 | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.600 2.750,00 | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 2.750,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 2.750,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | | | 550000 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | | 5.500,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 5.500,00] |
|4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.005,01 2.750,00 | |
já 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.005,01 2.750,00 | | |
TOTAL . 27.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
FO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
Orçamento Programa - - Exercício de 2016
CNPJ:06554885/0001-57
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 14
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
E | L Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.490.875,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.086.375,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.958.500,00 |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 27.500,00 |
3.1, 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010,01 8.625,00 | | |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010,01 33.900,00 |
3,1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010,01 110.000,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010,01 55.000,00
3,1,90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010.01 110.000,00 | |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010,01 13.750,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010,01 27.500,00 |
3.1,90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010,01 5.500,00 | |
|3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010,01 2.750,00 |
[31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010,01 2.750,00 |
|3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010,01 2.750,00
[31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010,01 2.750,00 |
|3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010,01 2.750,00 |
[31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010,01 1.375,00 |
[3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010,01 1.375,00 |
[3.1.90m VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001,00 | 275.000,00 |
|3.1.som VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 6.125,00 |
[3.190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010,01 192.500,00 | +
[31.901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010,01 | 852.500,00 |
[31.903 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010,01 192.500,00 |
f3.1.90.m VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 687.500,00
|3.1.som VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.017 88.000,00 | |
farsam VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010,01 27.500,00
[ar.som VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 | + 550000
31.901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0:010.01 2.750,00 |
[31.801 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010,01 2.750,00
3.190.114 VENCIMENTOS E'VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010,01 2.750,00 | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010,01 | 275000 i]
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 | 275000 |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 1.375,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 | 137500 |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 68.750,00 | |
[31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.010.01 2.000,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.010.01 59.125,00 |
[31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010,01 | 137500 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 | 13.750,00 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010,01 13.750,00 | : | |
[31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,010.01 5.500,00 | | |
3.1,90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010,01 | 275000 |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010,01 | 137500 |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010,01 | 275000 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010,01 |. 19.250,00 |
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Av. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
Page 15
Orçamerito Programa - Exercicio de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei; 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010,01 1.375,00 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.010.01 | 1.375,00 | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.010,01 | 1.375,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.010,01 5.500,00 |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.007.00 | 2.000,00 | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.010,01 2:000,00 | | | |
3.1.90,92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.010.071 5.500,00 | |
3.1,91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000000 127.875,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.001.00 68.750,00 | |
[31 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.010.01 59.125,00 | |
|3.3.00.00 “OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 2.404.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 2.404.500,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.007.00 | + +119.900,00 | |
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.010.01 | 1.375,00 | |
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.010.071 | 110.000,90 | |
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001001 55.000,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.010,01 47.250,00 | | |
[3 3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.010.01 5.500,00 | | |
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.010,01 2.750,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.010.01 1.375,00 | | |
[3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.010,01 13.750,00 | | | |
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.010.01 | 2.750,00 | | |
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.010.01 | 137500 |
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.010.01 | 137500 | |
3:3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.010,01 | rsrs | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001,00 55.000,00 | |
33.90.74 ” “DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.010.001 2.000,00 |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 001001 2.150,00 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.010,01 2.750,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.010.01 2.750,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.010,01 6.875,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 | 895.000,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 | 475000 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.017 | 2.750,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 2.750,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010,01 2.750,00 | | |
33.9030. - MATERIAL DE CONSUMO 0.010,01 20.625,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.017 137.500,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 2.750,00 | |
33.90.30 MATERIAL:'DE CONSUMO 0.010.01 5.500,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010,01 1.375,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 2.750,00 | | |
3.3,90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 1.375,00 | |
3.3,90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.01 1.375,00 | | | |
[33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 0.010,01 2.750,00 | |
[3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001,00 38.500,00 | | |
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO
;
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
EMERVAL Page 16
DE! RVA Orçamento Programa '- - Exercício de 2016
=== LOB, NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 16/12/2015
Codigo Especificação FR, Elemento | Modalidade Grupo a
- . , O no | E . L IE conômica |
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.010.01 2.750,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Í 0.010.01 | 275000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.010.071 2.750,00 |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.010.01 6.875,00 |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 356.400,00 |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.010.01 | 117.500,00 |
3.3.90.36 “ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 | 2.750,00 |
3.3.90.36 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001001 2.750,00 |
33.90.35 * OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.010.01 2.750,00 |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 |. 2475000 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 | 41.250,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010,01 5.500,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010,01 5.500,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010,01 | 137500 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 | 13.750,00 |
[3:3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.010,01 2.750,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 1.375,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 | - 27.500,00 |
|3.3.90.36 | «5» - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.01 | 275000 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 357.500,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010,01 5.850,00 | |
3.3,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010:01 | 55.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010,01 2.750,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 2.750,00 |
3,3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.- PESSOA JURÍDICA 0.010,01 2.750,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010,01 “7.875,00
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010,01 13.750,00 |
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.019,01 5.500,00
90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.010,01 5.500,00 |
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001001 1.375,00 | : |
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010,01 13.750,00 | | |
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010,01 2.750,00
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.01 1.375,00
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010,01 1.375,00 | |
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010,01 1.375,00 | |
. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.001.00 3.500,00 | | |
. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,001.00 2.000,00 | |
. 90,91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,010.01 2.000,00 | |
. 90.92 o. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 27.500,00 | | |
. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.010.01 2.000,00 |
. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 413.125,00 |
. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 413.125,00 |
- 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS: - 0.000.000 | | 413.125,00 |
.90.51 - OBRASE INSTALAÇÕES 0.001,00 16.500,00 | |
. 90,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,010.01 | 22.000,00 | | |
|
. 90.51 DBRAS E INSTALAÇÕES 0.010,01 |. 27.500,00 | |
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Br AV. PADRE JOAQUIM NONATO; 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
CITELS ASA Page 17
Ema Orçamento Programa -- Exercício de 2016
Fesem Bom NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 16/12/2015
Especificação” FR. Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.010,01 | 27.500,00 |
[84 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.010,01 110.000,00 | |
[84.90.52 : EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 82.500,00 | | |
[u.e.0.s2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.010,01 | so125,00 | | |
| 4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 6.875,00 | | |
[s.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 | 11.000,00 | | |
[e.s.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.010.01 | 1375000 | | |
[44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010,01 1.375,00 | | |
[84.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 | +. 5.500,00 | | |
| 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.014 2.750,00 | |
[4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010,01 1.375,00 | |
| 4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 | 5.500,00 | : | |
[tasas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 0.010.01 1.375,00 | |
[44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.010.01 | 13:75000 | |
| 4.4,90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001,00 | 13.750,00 I
TOTAL
5.904.000,00
” 1
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 16/12/2015
Especificação FR. Elemento | Modalidade ii
- conômica
30.00.00 |. :DESPESAS CORRENTES 0.000.000 550,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000,000 | | 247,50 |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 247,50 |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.002,01 44,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.002:01 44,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.002,01 49,50 | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.002.01 55,00 | |
3.1,90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.002,01 55,00 |
3,3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 302,50 |
|3 3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | l 302,50 |
33.80.14 «DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.002.01 | 55,00 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.002,01 55,00 | |
[3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.002,01 55,00 | |
|3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.002,01 | 55,00 | |
3,3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.002.01 | 55,00 | | |
| 3.3.90,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.002.01 27,50 | | |
TOTAL 550,00
is PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERV) Orçamento Programa - Exercício de 2016
==LOB, NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 19
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação ER Elemento | Modalidade Categoria
º Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 240.625,00 |
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 17187500 |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 171.875,00 |
3.1.980,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.375,00 | |
37.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 165.000,00 |
|3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 5.500,00
|3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 68.750,00
. 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 68.750,00 | |
“— |3.3.80.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.375,00 í | I
|3.3.90.30 MATERIÁL DE CONSUMO 0.001.00 13.750,00 | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 1.375,00 | ]
3,3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 19.250,00 | |
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 33.000,00 |
. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 275000
. 00,00 * INVESTIMENTOS | 0000000 | 275000 |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 2.150,00 |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 2.750,00 | | |
243.375,00
Nam
“mo PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO
aiii AVUPADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
Eme
CNPJ:06554885/0001-57
NIVA id .
DEMERVAL Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 20
Lei; 513, Data: 16/12/2015
PODER
3.0,00.00
3.1.00,00
3.1.90.00
3.190,04
31.90.04
3.1.90.04
. 90.04
: 90.04
3.1.90.04
31.90.11
31.90.11
3.1.90.11
31.80.11
31.90.13
3.1.90.13
[31.90.97
31.90.91
3.3.90.92
|3 1. 90.92
|3.1.90.92
3.1.90.92
3.1.91.00
31.91.13
31.91.13
3.3.00.00
3.3.90.00
3.3 90.04
3.3.90.04
33.90.04
3.3. 90.04
3.3.90.04
3.3.90.04
3.3.90.14
33.90.14
|3 3.90.14
[3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
|3.3.90.30
j33 90.30
[33.90.30
|3.3.90.30
3.3.90.30
33.90.30
3 3. 90.32
102 PODER EXECUTIVO:
Especificação ER. Elemento Modalidade Grupo
DESPESAS CORRENTES 0.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 78.250,00
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 74.250,00]
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001,00 4.125,00 | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.003.01 1.000.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.00301 2.750,00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.003.01 19.250,00 | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.003.01 13.750,00 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.00301 5.500,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001,00 1.375,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.003.01 | 1.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.003.01 | 2.750,00 | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.003.01 2.750,00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,001.00 2.000,00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,003.01 | 2.000,00 | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.001.00 | 2.000,00 |
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.003,01 | 200000 | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.003,01 | 25000 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.003.01 | + 2.500,00 | |
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.003.01 | 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.003.01 | 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | - co00000 | 4.000,00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.001.00 | 2.000,00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.003.01 | 2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0000000 | | 633.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 833.100,00]
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO l 0.001.00 | 1375000 | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.003.01 | 5.500,00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.003.01 | 1375000 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.003.01 | (33.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.003.01 | 550000 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.003.01 | 5.500,00 | | |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 1375800 | |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.003,01 1.000,00 |
DIÁRIAS» PESSOAL CIVIL | 0.003.01 2.750,00 | |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.003.01 2.750,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.001,00 |. 3182500 | |
MATERIAL-DE CONSUMO | 0.003.01 | 2.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.003.01 | 2475000 | |
, MATERIAL DE CONSUMO | 0.003,01 | 85.250,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0,003.01 27.500,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0,003.01 | 5.500,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.003,01 5.500,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.003.01 | 5.500,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.003,01 5.000,00 | |
MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN| 0.001.00 16.500,00 | | Í
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
Re rnanei Page 21
DEMERVAL Orçamento Programa. - Exercício de 2016
=E= LO NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 16/12/2015
PODER
cal
Especificação FR. Elemento | Modalidade Categoria
o “ Econômica
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN 0.003,01 8.500,00
[3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.003.01 5.500,00 |
ja 3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.003.014 19.250,00 |
[32.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.003.01 | 27500 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.001.00 | 3025000 |
3.390,36, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.003.01 | 650900 |
|3 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003.01 | 55.000,00 | |
E 3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003.01 46.750,00 | | |
33.90.35 - — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003,01 22.000,00 | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003,01 5.500,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003.01 5.500,00 |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003.01 5.500,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003,07 | 500000 |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.003,01 | 137500 |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 | 30.250,00 |
[3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.003,01 6.500,00 |
[3.390.398 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.003,01 5.500,00 |
|3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.003.01 | 22:000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.003.01 | 13.750,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.003.01 |. 550000 |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.003.01 | 550000 | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.003.01 | 5.500,00 | | |
3.3.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.003.071 | 5.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.003.01 1.375,00 | | | |
3.3,90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.003:01 | 6.600,00 | | | |
33.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEÍROS A PESSOA FÍSICA 0.003.01 | 275000 | | | |
33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.003.01 | 2.000,00 | |
[3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.003,01 2.500,00 | | |
3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.003.01 | 2.000,08 | | |
3.3.90.92 DESPESAS -DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.003,01 | 500000 | | |
| 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | | | 160.000,00
[4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.900.900 | | | 160.000,00
4,4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 160.000,00] |
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.003.00. | 96.250,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 | (1375000 | | |
4,4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.003.01 | 1.900,00 | |
4,4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.003.01 | 27.500,00 | | |
4.4.90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.003.01 | 5.500,00 | | |
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.003.017 | 5.500,00 | | |
4.490,52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.003.01 | 5.500,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.003,01 | 5.000,00 | | |
871.350,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
india, AN, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
peerreineas Page 22
DEME, Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 16/12/2015
'RAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA
Codigo Especificação ER. Elemento | Modalidade Grupo ne
conômica
nn - . —— o - E O do.
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 165.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 105.875,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 105.875,00] |
3.1,90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001,00 83.875,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,001.00 | 275000 | |
|3 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.001.00 | 16.500,00
3.1,90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 | 1.375,00 | |
Ny |3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 1.375,00 | |
= [330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 59.125,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ooo | 59.125,00
33.980,14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001,00 | 1.375,00 |
339030. MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 13.200,00 |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN 0.001.00 11.900,00 | |
3.3.90.32 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0.001.00 | 550,00 | | |
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 | 1.375,00 | |
3.3,90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.001.00 [1237500 | |
3.3.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 | 1237500 |
|3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.001.00 |. esrs0o
É OTAL a]
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Ea AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
pEMERVAL Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
221 OB,
Anexo 02
Page 23
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade ra
conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 57.750,00
[3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS: SOCIAIS 0.000.000 | 33.687,50
|3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 ] | 33.687,50
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 | 687,50 | |
31.901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 |. 33.000,00 | |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.900.000 | 24.062,50
|3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 24.062,50
0 fuasao CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001,00 2.750,00 | |
“o |3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 887,50 | |
90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 3.437,50
.3. 90,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 | 687,50
, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 | 8250200]
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 8.250,00 | |
. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 16.500,00
00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 18.500,00
. 90.00 ” APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 16.500,00, |
[8.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001,00 |: 13:750,00 | | |
|8.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 2.750,00 | | .
TOTAL o o 74.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 .- CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
DÊ ME as, , . . Page 24
ti va Orçamento Programa - Exercício de 2016
=== LOBAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei; 513, Data: 16/12/2015
TOBsPODEREXÉCUTIVO:
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo a
conômica
30.00.00. “DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 5.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 1.375,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 1.375,00
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 687,50 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.091.00 687,50
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 412500 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 4.125,00
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 687,50 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001,00 687.50 |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.001.00 | 935,00 |
3.3.90.36 + OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 . 935,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 | 880,00 | |
TOTAL é 5.500,00
SA
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132: - CNPJ:06554885/0001-57
y Orçamento Programa - Exercíciode 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 25
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade ra
conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 309.925,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0000000 | 111.375,00
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 11 375,00]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 | 137500]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 110.090,00 |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES oooo000 | 198.550,00 | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 198.550,00] | |
[33 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,001.00 | 28.875,00 ] |
|3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 | 13.750,00 Í |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CÍVIL 0.001.00 | 137500 | |
| 3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 | 52.250,00 Í |
[33 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP 0.001.00 2.750,00 |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.001.00 30.250,00
[3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 | t37500 |
[3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001,00 Í 41.250,00 | |
|3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DÉ TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 | 2612500 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 I 550,00 | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0000000 | | | 112.750,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | | 112:750,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0:000,000 172.750,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001,00 | 55.000,00 | | |
4.4.90.57 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 13.750,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,001.00 | 44.000,00 | |
[TorAL : 422.675,00
a ms oe - —
a
estas
Em
AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
ser
Orçamento Programa - ' Exercício de 2016
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
CNP.:06554885/0001-57
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Anexo 02
Page 26
Código Especificação ER. Elemento | Modalidade Grupo aa
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.250,00
3.1,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 2.750,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 2.750,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001,00 1.375,00 |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.007.00 1.375,00 |
[3.3.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.500,00
[33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001,00 687,50 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001,00 1.375,00 |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001,00 687.50
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.001.00 1.375,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.091,00 687,50
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.005.01 687.50 | |
[40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 15.125,00
4.4,00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 15.125,00
| 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 15.125,00]
4.4.90.57 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.005,01 13.750,00
4.4.90.52 “EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,001.00 887,50
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.005.01 | 687,50 | |
TOTAL 23.375,00
Em
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
Orçamento Programa - Exercício de 2016
CNPJ:06554885/0001-57
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 27
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação ER. Elemento | Modalidade Grupo a
conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.009.000 4.400,00
3.3.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.900.900 | | 1.650,00
|3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 1.650,00
[3:1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.005.01 550,00 |
[31.901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.005.01 | 550,00 |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.005.01 | 550,00 | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.150,00
|3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.750,00
.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.005.01 550,00 |
[33 20.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.005.01 550,00 Í |
|3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.005.01 550,00 | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.005.01 550,00 |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.005.01 550,00 |
[40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 117.650,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 111.650,00 |
4.4,80.09 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 111.850,00 |
|+.4.s0.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.005.01 | 110.000,00 |
fue 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.005.01 550,00 | |
[sa 90.51 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.005.01 1.100,00 |
AU 118.050,00
TOTAL
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
pri
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
PaStIS od Page 28
gEMEavAL Orçameito Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 16/12/2015
fi FODER XEC)
8 | SEGRE
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo a
conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 11.000,00
3.1,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | 2:75000
|3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 Í 2.750,00]
[31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.002,01 | 137500 |
31.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.002,01 | 137500 |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0000000 | | 525000
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 8.250,00]
33 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.002.01 | 110000 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.002,01 | 2.337,50 |
3.3,90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.002,01 687,50 | |
3.3. 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.001.00 | 887,50 |
|3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.002,01 | 137500 | |
[239039 ,. “OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 | 687,50 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.002,01 [o t37500 | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | | 2.062,50
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 - | | 2.062,50
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 2.062,50] |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,001.00 | 687,50 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.002.01 | 1.375,00 | | |
TOTAL 13.062,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
PET Page 29
Ma Orçamento Programa - Exercício de 2016 Ê
= LOB, NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação ER. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
um o nn O o o
3.0,00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.172.682,50
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 61.187,50
3.1.90.00, APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 61.187,50]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 | 275000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 1.650,00 |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 55.887,50 |
31.901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.007.00 | 110000 |
. 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | [1.111.495,00
“= |3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.111.495,00 |
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 13.750,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001,00 1.216,00 | |
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 | 275000 |
|3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.002,01 5.500,00 |
33.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.005,01 2.750,00 |
3.3.90,14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 1.375,00 |
[33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 2.750,00 | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 53.625,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001,00 2.750,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 1.210,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 | 8.250,00 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.002,01 5.500,00 | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN| 0.003.00 1.219,00
[3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.001.00 1.210,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.001.00 1.760,00 | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001,00 2.750,00
|3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001,00 49.500,00 | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 | 1375000 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001,00 |. 121000 |
: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 8.250,00 |
= |3/3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.002,01 5.500,00 . |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001,00 897.875,00 | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001,00 | 1375000 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.001.00 | 121000 |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 2.100,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — | 0.002,01 | 50900 |
3.3.90.39 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.005.01 5.500,00 | . | |
|4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL -- 0.000.000 1.597.750,00
44.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 1.597.750,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 1.597.750,00] |
|4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 | 32.500,00 |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001,00 79.750,00 | |
4.4.90,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001,00 | 2750000 |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001,00 27.500,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001,00 27.500,00 | |
4,4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001,00 41.250,00 | |
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.002,01 41.250,00 | | |
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 : Anexo 02
aire s . Page 30
DEME sa Orçamento Programa - Exercício de 2016
TM NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade | - Grupo Categoria
Econômica
OBRAS É INSTALAÇÕES 0.005.01 1.237.500,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 33.000,00 | | |
[ro TAL : : 2.770.432,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Anexo 02
Page 31
E Orçamento Programa - Exercício de 2016
= LOBA NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação FR, Elemento Modalidade Grupo Categoria
. Econômica
a inumça —. o - An a |. «—
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.325,00
3.1,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.375,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 1.375.00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001,00 687,50
3.1.90.14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA! CIVIL 0,001.00 687,50
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 4.950,00
|3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.950,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 825,00
3.3.90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 825,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.001.00 825,00 | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001,00 825,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 825.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.007.00 825,00
TOTAL . ' 6.325,00
H
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
aii
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 02
à nr Page 32
DEMERVAL Orçamento Programa - Exercício de 2016
Es NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei; 513, Data: 16/12/2015
E
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Ei
'conômica
. ie mm nu nn — 4
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.090.000. 693.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 552.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 551.000,00
3.1.90.01 * APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.011,01 250.000,00 | |
31.90.03 PENSÕES 0.,011.01 | + 80.000,00
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.011.01 380.000.00 | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001101 30.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,011.01 1.000,00 |
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS: INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | 1.000,00]
34.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001101 3.000,00 |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0000000 | 141.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 141.000,00!
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 001104 4.000,00 |
3.3.90.30 * MATERIAL DE CONSUMO 0.011.01 8.000,00
[33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS-COM LOCOMOÇÃO 0.011,01 1.000,00 | |
3.3,90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,011.01 110.000,00 | |
|3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.011,04 | 800000 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 001101 | 1900000 |
|s.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 75.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 : 75.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 75.000,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 001101 |. 2500000 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.011,01 50.000,00 | |
9.0.00.00 “RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0000000 - | 171.000,00 |
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÉNCIA 0.000.000 | 171.000,00
9.9.99.00 Reserva de Contingência | coma | 171.000,00
9.9. 99:99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,011.01 171.000,00 |
TOTAL 939.000,00
TOTAL GERAL 25.190.950,00
MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6,571/0-0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
o AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
DEMERAL Anexo 06
Bittar 7 . Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO . Lei: 513, Data: 16/12/2015
(Inc.h, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Totai
[oa] Legistativa 8.250,00 46.750,00 775.000,00 830.000,00
ot 031. AçãoLegistaiva 8.250,00 46.150,00 775.000,00 830.000,00
01 03 0006 ' DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO 8.250,00 46.750,00 775.000,00 “830.000,00
LEGISLATIVO . . .
01.031.0006.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 13.750,00 13.750,00
MUNICIPAL
01.03%.0006.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAA CÂMARA 5.500,00 5.500,00
01.031.0008.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CAMARA Dn 27.500,00 2759000
01.031.0006.1100.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CS 825000 E 0 825000
01.031.0006:2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA e 0 3870900 73870000
01.031.0006.2002.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS . 3.300,00 3.300,00
ENTIDADES = E = o
04:.031.0008.2003,0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS o 13.750,00 13.750,00
01.031.0006.2034,0000. ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA n o “18.250,00 19.250,00
TOTAL 8.250,00 46.750,00 775.000,00 830.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO
AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa -. Exercício de 2016
DEMERVA; , Anexo 06
ES 1 OB, , Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 16/12/2015
(Inclk S 2º, An.29)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 9.625,00 450.725,00 460.350,00
04 122, Administração Geral, 9.625,00 450.725,00 460.350,00
04 122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS e B8750O 6.875,00.
04.122.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA 6.875,00 6.875,00
PREFEITURA a nu o o .
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL a 2IBQDO 375.100,00 377.850,00,
04.122.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS o o 2750,00 2.750,00,
04.122.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E o a o 275.000,00 275.000,00
04.122.0007.2075.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO no o “100.100,00 100.100,00,
04 122 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA . o . 15.625,00 75.625,00,
04.122.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR o . 20.525,00 20.625,00
04.122.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES no . o — 55.000,00 55.000,00
04 “125 — Normatização e Fiscalização 198.000,00 198.000,00
04 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o = . 198.000,00, 198.000,00
04.125.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA = E . . 188.000,00, 198.000,00
04 - 131 Comunicação Social 88.000,00 88.000,00
04 131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA . o . 88.000,00 88.000,00
04,131.0008.2006.0000 COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS n . 27.500,00 27.500,00
04.131.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA os no = “80.500,00, 80.500,00
TOTAL 0,00 9.625,00 736.725,00 746.350,00
it tibia. PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
no - — CNPJ;06554885/0001-57
“AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132
PROGRAMA DE TRABALHO
(inc.ll, 8 2º, Art,2º)
Orçamento Programa
Exercício de 2016
Anexo 06
Page 3
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Totai
04 Administração 42.075,00 42.075,00
04 124 — Controle Interno 42.075,00 42.075,00
04 124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o a = 42.075,00 42.075,00
04.124.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA 42.075,00 42.075,00
CONTROLADORIA .
TOTAL 0,00 0,00 42.075,00 42.075,00
as PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
DEMERVA y . Anexo 06
ea Ed Von Page 4
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 16/12/2015
(Incll, 5 2º; Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 — Administração 140.250,00 140.250,00
04 121 Planejamento e Orçamento 140.250,00 140.250,00
04 121 - 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o e 140.250,00 140,250,00
04.121.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS o 140.250,00 140.250,00
04 122 - Administração Geral 825000 1.383.250,00 1.391.500,00
04 122 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 8.250,00 31.625,00 39.875,00
04.122.0001.1300.00090 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS = 825000 8.250,00
04.122.0001:2009.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL Cn . . . 31.625,00, 31.625,00
04 122 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL | . e . 254.375,00, 254.375,00
04.122.0002.2013.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL O o . 254.375,00. 25437500
04 422 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA Dn O 10897.250,00 = 1.097.250,00
04.122.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 965.250,00 965.250,00
: MUNICIPAL
04.122.0008.2011.0000 , MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 11.000,00 11.000,00
LICITAÇÕES
04.122.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR e = nr 1.900,00 “11.000,00.
04.122.0008.2108.0000 ENCARGOS COM A AGESPISA o == o 10.000,00 = 110.000,00
04 128. Formação de Recursos Humanos 19.250,00 19.250,00
04 128 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL: e 19.250,00 19.250,00
04.128.0001.2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL Õ 19.250,00 19.250,00
04 131 — Comenicação Social 27.500,00 27.500,00
04 131 . 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o . o 27.500,00 | 27.500,00
04.131.0008.2010.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL = no no 27.500,00 2750000
04 722 Telecomunicações 5.500,00 5.500,00
04 722 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS . . 5.500,00 5.500,00
04,722.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 5.500,00 5.500,00
.4 POSTOL TEL o
24 Comunicações É 2.150,00 2.750,00
24 721 Comunicações Postais 2.750,00 2.750,00
24 . 721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA = e N 2.750,00 2.750,00
24.721.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS º 2.750,00 2.750,00
24 722 Telecomunicações 60.500,00 60.500,00
24 722 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL . = no 44.000,00 44,000,00
24.722.0002.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIODIFUSÃO e : e 44.000,00 44.000,00
24 722 0008. GESTÃO ADMINISTRATIVA . = 16.500,00 16.500,00
24.722.0008.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 16.500,00 16.500,00
TELECOMUNICAÇÕES . = nm no
25 Energia 185.000,00 165.000,00
25 - 752 Energia Elérica 165.000,00 165.000,00
25 752 * 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA = . o 165.000,00 165.000,00,
165.000,00 165.000,00
25.752.0008.2107.0000.-ENCARGOS COM A ELETROBRAS
ii : - PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - -CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
PE À MERVAL Anexo 06
se. : Page 5
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 16/12/2015
(Inc.ll, 8 2º, Art.2%)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
TOTAL 0,00 13.750,00 1.798.500,00 1.812.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
)
: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - . CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
DE ARio 6
6; ERV Anexo 06
DEM OB, Page 6
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 16/12/2015
(Incul,-S 2º, Art.29)
Codigo * Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração . . 123.750,00 123.750,00
04 062 Defesa dô Interesse Público nó Processo Judiciário 123.750,00 123.750,00
04 062. 0008) GESTÃO ADMINISTRATIVA e o . 123.750,00 123.750,00
04.062.0008.2103.0000. INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS 123.750,00 123.750,00
JUDICIAIS :
04 123 Administração Financeira 88.000,00 88.000,00
04 . 123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA — n 88.000,00 88.000,00
04.123.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 82.500,00 82.500,00
MUNICIPAL . . o o —.
04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO. DE TRIBUTAÇÃO e 5.500,00 “5.500,00
04 271 Previdência Básica 275.000,00 275.000,00
04 271 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2 : 275.000,00 275.000,00
04,271.0008.2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS a o n 275.000,00 275.000,00
28 — Encargos Especiais . 412.500,00 412.500,00
28 843 Serviço da Divida Interna 412.500,00 412.500,00
28 843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o = 412.500,00.
28.843.0008.2102.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA o O 412.500,00
28 846 — Outros Ericargos Especiais 112.750,00 112.750,00
28 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 112.750,00 = 112.750,00.
28.846.0008.2098.0000 ENCRAGOS COM O PASEP . o N2359,00 E 112.750,00,
99 Reserva de Contingência 219.670,00 219.670,00
99" 999 | Reserva de Contingência 219.670,00 219.670,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA no 867000 o. 219.670,00
99.999.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA . — 28.670,00 o o 219.670,00
TOTAL 744.920,00 0,00 485.750,00 1.231.670,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
EMERV RÉ Anexo 06
EE OBA o Page 7
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 16/12/2015
(Inc.lt, 5 2º, Art.2º9)
e
Total
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
12 . Educação 320.125,00 6.469.650,00 6.789.775,00
12 361 Ensino Fundamental 320.125,00 6.469.650,00 6.789.775,00
12 361 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS o 185.000,00, 2.000,00 167.000,00
12.361.0003.1007.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES 27.500,00 27.500,00
ESCOLARES E QUADRAS = on o . o
12.361.0003.1008.0000 INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E 27.500,00 27.500,00
CIÊNCIA
12.361.0003.1009.0000 CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED. 55.000,00 55.000,00
12:361.0003.1081,0000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO 55.000,00 55.000,00
FUNDAMENTAL — = . o
12.351.0003.2032.0000' ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL e FE 2.900,00 200000
12 361 | 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DD no — 155.125,00 6.467.650,00 6.822.775,00
12.351.0009.1008.0000 INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E 13.750,00 13.750,00
= - CIÊNCIA OS E .
12.361.0009.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS no E 86.375,00 86.375,00
12.361.0009.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS. | : 55.000,00 55.000,00
12.361.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED em = = 187.000,00 187.000,00
12.361,0009,2019.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL | Ê o "143.000,00 143.000,00
* 12,361.0009.2020.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL o = . 55.000,00 55.000,00
12.361.0009.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL O o "1.500,00 7.500,00,
12.361.0009.2023.0000 DISPENDIOS COMO SALARIO EDUCAÇÃO -QSE | ' oo 112.000,00 112.000,00.
12.361.0009.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL . o nn 66.000,00 66.000,00
12.361.0009.2031,0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3.845.250,00 3.645,250,00
FUNDAMENTAL o o e . . —
12.361.0009.2032,0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL = . 250.750,00 260.750,00
12.361.0009.2104.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL 1.060.000,00 1.060.000,00
ADMINISTRATIVO o . o e = Ê
12.361.0009.2112.0000 PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA tm ' 35.750,00 35.750,00
12.361.0009.2113.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE e - 22.000,00 - 22.000,00
12.361.0009.2120.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 442.200,00 442.200,00
ESCOLAR e o
12.361.0009.2201.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO Do o e nm 429.000,00 429.000,00
12.381.0009.2230.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO O = o 2.200,00 2.200,00
2 362 Ensino Médio . 25.712,50 25.712,50
12 362 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL = 25.712,50 25.712,50
12.362.0009.2114,0000 ENCARGOS COM ENSINO MEDIO . = 10.312,50 10,312,50
12.362.0009.2204.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - - 5.500,00 5.500,00
. 40%
12.362.0009:2205.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO 9.900,00 9.900,00
ENSINO MEDIO e o = ne e
12 363 Ensino Profissional 10.312,50 10,312,50
12 383 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL o = o 10.312,50 10.312,50
12.363.0009.2115.0000 ENCARGOS COMO ENSINO PROFISSIONALIZANTE . o AO3250 10.312,50
12 364 Ensino Superior 9.762,50 9.752,50
12 364 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL . N = e N 9.762,50 9.762,50,
12.364.0009.2116.0000 ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR 9.762,50 9.762,50
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBÃO
sam AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
MA ER : Anexo 06
DEMPRvAL Page 8
PROGRAMA DE TRABALHO . Lei: 513, Data: 16/12/2015
(Inc.h, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 365 Educação Infantil : 382.500,00 947.100,00 1.329.600,00
12 365 0003 “INFRAESTRUTURA E OBRAS e “257.125,00 257.125,00
12.365.0003.1006.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO 92.125,00 92.125,00
ENSINO INFANTIL o o - o
12.365.0003.1065.0000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM, PARA UNIDADES 55.000,00 55.000,00
DOE
12.365,0003.1088.0000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES o = 55.000,00 55.000,00
12.365,0003.1099.0000- CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE- 55.000,00 55.000,00
ESCOLA no = . .
12 385 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL o 125.375,00 - 847.100,00 1.072.475,00.
12,365.0009.1006.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO 42.875,00 42.875,00
ENSINO INFANTIL =
12.365.0009.1065.0000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM, PARA UNIDADES 27.500,00 27.500,00
DOE
12.355.0009.1088.0000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES O 2750000 . 27.500,00
12.365.0009.1099.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE- 27.500,00 27.500,00
ESCOLA
12.365.0009.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL e o o 220.000,00 220.000,00,
12.365.0009.2025.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃOINFANTIL e o. 27.590,00 27.500,00,
12.365.0009.2033.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR = . 79.750,00 79.750,00
12.365.0009.2035.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 428.450,00 428.450,00
INFANTIL - F40%
12.365.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL « 149.600,00 149.600,00
: FUNDEB * = z
12.365.0009.2206.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 33.000,00 33.000,00
40%
12.385.0009.2207.0000 . ENCARGOS COM-O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE- o E Ê 8.800,00 8.800,00
ESCOLAR 50% o le = o no
12 366 . Educação de Jovens e Adultos 41.800,00 41.800,00
12 366 0009” DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL . e = 41.800,00 41.800,00.
12.366.0009:2111.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 27.500,00 27.500,00
ADULTOS Lo o 5 o o o o
12.366.0009.2202.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 5.500,00 5.500,00
JOVENS E ADULTOS - F40%
12.366.0009.2203.0000. MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 8.800,00 8.800,00
JOVENS E ADULTOS - F60% o no e = . e
2 367 Educação Especial 32.175,00 32.175,00
12 367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL Ra . 32.175,00 32.175,00
12.367.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL e . o 17.875,00 17.875,00
12.367.0009.2208.0000' MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO 5.500,00 5.500,00
s “ESPECIAL - 40% o = en = “
12.367.0009.2209.0000 ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 8.800,00 8.800,00
ESPECIAL - F60%
TOTAL 0,00 702.625,00 7.536.512,50 8.239.137,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - . CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
DEMEÉRV; É Anexo 06
Eai ir Page 9
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 16/12/2015
(Inc.H,'S 2º, Art.2º)
Código ã Operação Especial Projetos Atividades Totaí
13 Cultura 50.875,00 50.875,00
13 122 Administração Geral 50.875,00 50.875,00
13 122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL: Ea 50.875,00 50.875,00
13.122.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA o . a o 50.875,00 50.875,00
13 392 Difusão Cultural 293.835,00 445.085,00
13 392 0003 . INFRAESTRUTURA E OBRAS eta cum o Mi JO e 2 41.250,00
13.392.0003.1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA o 13.750,00 23.750,00
13.392.0003.1011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO Fa 27.500,00 27.500,00
13 392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL . = 110.000,00 293.835,00 403.835,00,
13.392.0010.1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO 110.000,00 110.000,00
BIBLIOGRÁFICO a
13.392.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS o o E 4.125,00, 4.125,00
13.392.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA o 290000 E 2.000,00,
13.392.0010.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS 96.750,00 96.750,00
COMEMORATIVOS
13.392.0010.2132.0000 ENCARGOS COMA REALIZAÇÃO DE CARNAVAL | º = e 4070000 40.700,00
13.392.0010.2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE 117.260,00 117.260,00
FOLGUEDOS o . =
13.392.0010.2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA o no 33.000,00 33.000,00
TOTAL 7,00 151.250,00 344.710,00 495.960,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
penses AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 06
º Page 10
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 16/12/2015
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 * Desportoe Lazer 27.500,00 110.000,00 137.500,00
27 122 Adriinistração Gera 27.500,00 110.000,00 137.500,00
27 422 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS E e 27.500,00 27.500,00
27.122.0003.1017.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO 27.500,00 27.500,00
MUNICIPAL E e o , .
27 122º 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 110.000,00 110.000,00
. “* ESPORTIVA * . = o = = o =
27.122.0005,2074,0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 110.000,00 110.000,00
LAZER
27 sm Desporto de Rendimento 27.500,00 27.500,00
27 BW - 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 27.500,00 27.500,00
27.811.0003,1016.0000 CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE - 27.500,00 27.500,00
ESPORTES e º o =
27 812 Desporto Comunitário 2.750,00 19.250,00 22.000,00
27 812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 2.750,00 19.250,00 22.000,00
ESPORTIVA
- 27.812,0005.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE | 2.750,00 2.750,00
LAZER
27.812.0005.2030.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES na N . 19.250,00 1925000
27 813 Lazer : 19.937,50 18.937,50
27 813 0005. DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 19.937,50 19.937,50
ESPORTIVA O .
27.813.0005.2210.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER = 19.937,50 19.937,50,
TOTAL 0,00 57.750,00 149.187,50 206.937,50
ERRRA UE
Es
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incutl, 8 2º, Art.2º)
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 . - - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa
Exercício de 2016
Anexo 06
Page 11
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
a Comércio e Serviços E o o o o 4.125,00 4.125,00
23 695. Turismo 4.125,00 4.125,00
23 695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA . o — — 4.125,00 4.125,00
23.695.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO o e 4.125,00 4.125,00
TOTAL 0,00 0,00 4.125,00 4.125,00
pio PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 | - - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa
PROGRAMA DE TRABALHO
finc.ll, S 2º, Art.2º)
Exercício de 2016
Anexo 06
Page 12
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação Operação Especial Projetos
Atividades Total
10 Saúde 27.775,00 27.775,00
10 122 Administração Geral 27.775,00 27.775,00
10 122 * 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS O a an 2.750,00 2.750,00
10.122.0003.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 2.750,00 2.750,00
MUNICIPAL DE SAÚDE. e nn - =
10 - 122 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE De N - 25.025,00 25.025,00
10.122.0012.2064.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL. 275,00 275,00
MUNICIPAL . o . = o o . a
10.122.0012.2084,0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 24.750,00 24.750,00
MUNICIPAL DE SAÚDE e = o . o
10 301 Atenção Básica 154.000,00 4.643.125,00 4.797.125,00
10 301 003 o INFRAESTRUTURA E OBRAS o o 11.590,00 . 71.500,00.
10.301.0003.1051,0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE o CO 55.000,00 55.000,00
10.301.0003.1067.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ' 16.500,00 16.500,00
SECRETRARIA DE SAUDE
10 301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE - n 82.500,00 4.643.125,00 4.725.625,00)
10.301.0012,1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE = 58.000,00 55.000,00
10.301.0012.1051.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 2 27500,00 . 27.500,00.
10.301.0012.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F:M.S. e 2 1.430.025,00 1.430.025,00.
10.301.0012.2042.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - 811.250,00 871.250,00
PACS
10,301.0012.2043.0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF . = o 976.250,00 976.250,00
10.301:0012.2044,0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB e . 316.250,00 316.250,00
10.301.0012.2065:0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E 5.500,00 5.500,00
ORTESES DE
10.301.0012.2086.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS o n 275.000,00 275.000,00
10.301.0012.2087.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB o . o . 559.625,00 — 559.625,00
10.301.0012.2089.0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA 165.000,00 165.000,00
FAMILIA
10.301.0012,2092.0000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE . e . 13.750,00 13.750,00
10.301.0012.2094 0000 PROGRAMA MELHOR EM CASA - À EMAD no o o 41.250,00 41.250,00
10,301.0012.2095.0000 PROJETO OLHAR BRASIL o 10.725,00 10.725,00
10.301.0012.2097.0000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E 38.500,00 38.500,00
DA QUALIDADE
17º 302 Assistência: Hospitalar e Ambutatorial 231.000,00 511.775,00 742.775,00
10 302 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS e 2 132.000,00, e 132.000,00
10.302.0003.1020,0000 CONST, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 55.000,00 55.000,00
E POSTOS . o no = o o
10.302.0003.1052.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 22.000,00 22.000,00
ODONTOLOGICAS .
10,302.0003.1055.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL a e 27.500,00 27.500,00
10.302.0003.1068.0000 INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E 27.500,00 27.500,00
ORTESE DENTARIA
eres Ls AA
==. OB
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa -- Exercício de 2016
Anexo 06
Page 13
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 16/12/2015
(Inc.H, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 302 0012, PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE o 98.000,00 511.775,00, 610.775,00
10.302.0012.1021.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS . n 13.750,00 13.750,00
10.302.0012.1022.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE o 27.500,00 o 27.500,00
10.302.0012.1024.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA É 19.250,00 19.250,00
: COMPLEXIDADE o = e e aa
10.302,00%2:1052.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 11.000,00 17.000,00
ODONTOLÓGICAS
10.302.0012.1055.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL a ns 13,750,00 13.750,00
10.302.0012.1088.0000 INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E 13.750,00 13.750,00
ORTESE DENTARIA = o o o
10.302.0012.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F.M. S. o. o o — 27.500,00, 27.500,00
10.302.0012.2085.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E 8.250,00 8.250,00
* ORTESES DE o
10.302.0012.2066.0000 ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR o = 275,00 275.00
10.302.0012.2088,0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE 357.500,00 357.500,00
SAUDE
10.302.0012.2090.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES 35.750,00 35.750,00
ODOTOLOGICAS
10.302.0012.2091.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO 27.500,00 27.500,00
PSICOSSOCIAL - CAPS o
10.302.0012.2093.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM, MOVEL DE 55.000,00 55.000,00
URGENCIA - SAMU Dn = o ==
10 303 * Suporte Profilático e Terapéutico 137.500,00 137.500,00
10 303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE Dn = 137.500,00 137.500,00
10.303.0012.2045.0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 137.500,00 137.500,00
- AFB
10 304 Vigilância Sanitária 13.750,00 13.750,00
10 304 0012 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 13.750,00 13.750,00
10.304.0012.2040.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE e 13.750,00 13.750,00
10 305 — Vigitância Epidemiológica 8.875,00 192.500,00 189.375,00
10 . 305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE o o 687500 192.500,00, 199.375,00.
10.305.0012.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM 6.875,00 6.875.00
SAÚDE
10.305.0012.2041.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, 41.250,00 41.250,00
PREVENÇÃO E . n
10.305.0012.2046.0000 AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS = o 137.500,00, 137.500,00,
10.305.0012.2100.0000 DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS o 13.750,00 13.750,00
t0 306 Alimentação é Nutrição 13.750,00 13.750,00
10. 306 ' 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE = e o 13.750,00 13.750,00
10.306.0012.2096.0000 PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO ts: o o 13.750,00 13.750,00
a TOTAL . 000 391.875,00 - 5.540.175,00 5.932.050,00
mea
Em
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inca, 8 2º, Amt.29)
im: PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - ' CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 06
Page 14
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 237:875,00 237.875,00
08 122 Administração Geral 237.875,00 237.875,00
08. 122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL o 237.875,00, 237.875,00
08,122.0011.2050.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITENCIA 215.875,00 215.875,00
08.122.0011.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS o o 22.000,00 “22.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 162,250,00 162.250,00
08 243 0011, GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL o 162.250,00 162.250,00,
08.243.0011:2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE 16.500,00 16.500,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
08.243.0011:2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL - 13.750,00 13.750,00
CONTRA CRIANÇA —
08.243.0011.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA = o e 17.875,00 17.875,00
08.243.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR Do 107.250,00 107.250,00
08.243.0011.2122.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A 6.875,00 6.875,00
CRIANÇAS
08 244 Assistência Comunitária 82.500,00 797.100,00 879.600,00
08 244 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 82.500,00. 13.750,00 96.250,00
08.244.0003.1056.0000 CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA 27.500,00 27.500,00
SOCIAL
08.244,0003.1059.0000 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC, DA ASSIST. 27.500,00 27.500,00
SOCIAL o
08.244.0003.1059.0000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS 27.500,00 27.500,00
SERVIÇOS DA ASSIT.
08.244.0003.2121.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE o 13.750,00 13.750,00
ATEND. DA ASS. o e .
08 - 244 0011, GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL = o 783.350,00 783.350,00.
08.244.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL 2.750,00 2.750,00
CONTRA CRIANÇA o o .
08.244.0011.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS = o 5.500,00 5.500,00
08.244,0017.2075.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV O 202.500,00 202.500,00
08.244.0011.2078.0000 MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO 115.000,00 115.000,00
DESCENTRALIZADA - IGDBF
08.244,0011.2079.0000 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE o. . 27.500,00 27.500,00
08.244.0011.2080.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 137.875,00 137.875,00
08.244.0011.2081.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI no 87.000,00 87.000,00
08.244.0011.2082:0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS . 41.250,00 41.250,00
08.244,0011.2083.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE |. o 18.975,00 18.975,00
08.244.0071.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD 31.500,00 31.500,00
08.244.0011.2117.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO 27.500,00 27.500,00
- PRODUTIVA o .
“ 08.244,0011.2118.0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC a o — 27.500,00) 27.500,00
08:244.0011,2119.0000 MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO = o 27.500,00 27.500,00
08.244.0011.2121.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 11.000,00 11.000,00
ATEND. DA ASS. .
08.244.0011.2213.0000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS : 20.000,00 20.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132. - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa -' Exercício de 2016
DEMERVA . Anexo 06
Ties | PAS : : Page 15
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 16/12/2015
(Inc. ll, 8 2º, Art.2º)
Código E Especificação Operação Especial Projetos Atividades
TOTAL 0,00 82.500,00. 1.197.225,00
ei, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO. 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
bi +» RAL . Anexo 06
, : . Page 16
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 16/12/2015
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
26 Transporte 46.750,00 46.750,00
26 122: Administração Geral . 46.750,00 46.750,00
26 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA Ea E 46.750,00 46,750,00
26.122.0008.2053,0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E 46.750,00 46.750,00
TRÂNSITO - = . . —.
26 782 Transporte Rodoviário 13.750,00
26 7,82 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS im o 13.750,00 50
26.782.0003.2026.0000' NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE 13.750,00 13.750,00
TRÂNSITO e Dm e
26 785 Transporte Especiais 13.750,00 13.750,00
26 785 0003: INFRAESTRUTURA E OBRAS o o 2 13.750,00 13.750,00
28.785:0003.1005.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. 13.750,00 13.750,00
DE TRÂNSITO e o
TOTAL 0,00 13.750,00 60.500,00 74.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
EMERVAI . Anexo 06
mos em Page 17
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 16/12/2015
(inc,H, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
19 — Ciência e Tecnologia 5.500,00 5.500,00
19 122 Administração Geral 5.500,00 5.500,00
19 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA nn - n 5.500,00 5.500,00
19.122.0008.2054.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT . o 5.590,00, 5.500,00
TOTAL 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
(Inc.li, $ 2º, Art.2º)
AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 06
, Page 18
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura ui 27.500,00 132.000,00 159,500,00
20 122 . Administração Geral 27.500,00 132.000,00 159.500,00
20 122 6901: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL . 27.500,00, 27.500,00,
20.122.0001.1032.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS = º . 27.500,00 27.500,00
20 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA . o o 132.000,00 132.000,00
20.122.0008.2055.0000 . MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 132.000,00 132.000,00
DESENVOLVIMENTO AGRARIO º o
20 244 Assistência Comunitária 13.750,00 13.750,00
20 244 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL o o 8.250,00 8.250,00
20.244,0002.2124,0000 PROGRAMA MORAR BEM = e 8.250,00 . 8.250,00
20 . 244 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA um = = o 5.500,00 5.500,00
20.244.0008.2124.0000 PROGRAMA MORAR BEM e = 5.500,00 5.500,00
20 452 Serviços Urbanos 13.750,00 13.750,00
20 4s2 0003 INFRAESTRUTURA EF OBRAS NR — a o e 13.750,00 13.750,00
20.452.0003.2027.0000 REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS 13.750,00 13.750,00
LOGRADOUROS
20 605 — Abastecimento 118.250,00 118.250,00
20 605 . 0003. INFRAESTRUTURA E OBRAS e 13.750,00 13.750,00.
20.805.0003.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS 13.750,00 13.750,00
COMUNITÁRIAS o = = 7
20 * 605. | 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL o 104.500,00 104.500,00
20.605.0004.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA nm = 55,000.00 55.000,00
20.605.0004.2058.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS| | . . 13.750,00, 13.750,00
20.505.0004.2058.0000 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS e CS 24.750,00 24.750,00
20.605.0004.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS 11.000,00 11.000,00
. COMUNITÁRIAS . o
20 608 Extensão Rural É : 13.750,00 21.175,00 34.925,00
20 606 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS = . 13.750,00 13,750,00
20.606.0003.1033.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS 13.750,00 13.750,00
AGRÍCOLAS
20 - 606 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL PO 7 o 21.175,00 21.175,00,
20.606.0004.2057.0000 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA . . º 21.175,00 21.175.00
20 807 Irrigação 82.500,00 82.500.00
20 607 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS L e 41.250,00 41.250,00.
20.507.0003.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA e na o 27.500,00 ' 27.500,00
20.607.0003.2052.0000 PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO —. — 13.750,00 13.750,00)
20 607 0004 “ DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL = 41,250,00 41.250,00
20.607.0004,2052.0000 PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO no 41.250,00 41.250,00
TOTAL 0,00 41.250,00 381.425,00 422.675,00
. PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
MREMBEIÇA AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - - CNP3:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
DEMERY) ' . Anexo 06
For] OB, : Page 19
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 16/12/2015
(nc. S 2º,/Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
16 Habitação 9.900,00 9.900,00
16 122 Administração Geral 9.900,00 9.900,00
16 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o E = 9.900,00 . 9.900,00
16.122.0008,2060.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 5.500,00 5.500,00
MUNICIPAL qt iai — nn
16.122.0008.2126.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 4.400,00 4.400,00
E INTERESSE SOCIAL o
16 482 Habitação Urbana 125.400,00 4.125,00 129.525,00
= 16 482 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS . . . = 425.400,00 125.400,00
16.482.0003,1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E . 13.750,00 13.750,00
at « MELHORIA .
16.482.0003.1063.0000 CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS . o 110.000,00 110.000,00
16.482.0003.1064.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS o 550,00 1.650,00
15 482 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o 4.125,00 4.125,00
16.482.0008.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO e 4.125,00 4.125,00
TOTAL 0,00 125.400,00 14.025,00 139.425,00
a O ELA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - ' CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Progrâma - Exercício de 2016
Sa ; m Anexo 06
. Page 20
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 16/12/2015
(Inc. ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especiai Projetos Atividades
Tota!
18 Gestão Ambiental 8.937,50 8.937,50
18 122 Administração Geral 8.937,50 8.937,50
18 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA RR e . 8.937,50 8.937,50
18.122.0008. 2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBÍEN' o o 4.812,50 4.812,50.
18.122.0008.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO 4.125,00 4.125,00
AMBIENTE. ” o e
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 4.125,00 4.125,00
A 18 541 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS o = O ANBO 4.125,00
18. 841 .0003.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES 4.125,00 4.125,00
PÚBLICOS - .
TOTAL 0,00 0,00 13.062,50 13.062,50
siim "PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
ENTE: AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 .-- CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - - . Exercício de 2016
Anexo 06
Eur a N Page 21
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 16/12/2015
(Inch, 5 2º, Ant.2º9)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 88.385,00 88.385,00
15 122 , Administração Geral 88.385,00 88.385,00
15 122 0008 * GESTÃO ADMINISTRATIVA E EL e ns - 88.385,00 88.385,00.
15.122.0008.2072.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 88.385,00 88.385,00
MUNICIPAL, . o == e .
15 451 Infra-Estrutura Urbana 1.278.750,00 46.447,50 1.325.197,50
15 451 0003 , INFRAESTRUTURA E OBRAS o 278, 1 46.447,50 1.325.197,50,
o 15.451.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 13.750,00 13.750,00
15.451.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS o . 13.750,00 13.750,00
15.451.0003.1042,0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS o o — 13,750,00 - = 13.750,00
15.451.0003,1043.0000 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS e 2 1375000 13.750,00,
15.451.0003.1058.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS 1.223.750,00 1.223.750,00
PÚBLICAS MUNICIPAIS E o 2 e = o
15.451.0003.2128.0000 APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM 6.050,00 8.050,00
TERRITORIO
15.451.0003.2130,0000 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E 40.397,50 40,397,50
FISCALIZAÇÃO
15 452” Serviços Urbanos É 13.750,00 748.000,00 761.750,00
15 452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS nn . 2 375000 748.000,00 761.750,00
15.452.0003.1040.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, 13.750,00 13.750,00
PARQUES JARDINS o E o . .
15.452.0003.2062.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, 49.500,00 49.500,00
. CEMITERIOS Cn = º = em = — . e o
15.452.0003.2063.0000, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA o 698.500,00 698.500,00
17 Saneamento 27.500,00 22.000,00 49.500,00
v sm Saneamento Básico Rural 27.500,00 22.000,00 49.500,00
17 5! 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS ne e . =. 27500,00 22.000,00 49.500.00
17.511.0003.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 27.500,00 27.500,00
ÁGUA DA = oo e . ns
17.511.0003.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 22.000,00 22.000,00
AGUA DA ZONA RURAL
17 é 5t2 | Saneamento Básico Urbano 85.250,00 25.850,00 111.100,00
y 512 0003: INFRAESTRUTURA E OBRAS um a o = 85.250,00 25.850,00 111.100,00
17.512.0003.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO 13.750,00 13.750,00
SANITÁRIO .
17.512.0003.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE 13.750,00 13.750,00
DRENAGEM
17.512.0003.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 16.500,00 16.500,00
SANITÁRIAS e o o -
77.512.0003.1057.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 27.500,00 27.500,00
ÁGUA DA
17.512.0003.1060.0000 CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 13.750,00 13.750,00
. LAVANDERIA
17.512.0003.2070.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA 22.000,00 22.000,00
= ZONA URBANA
77,512.0003.2129.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS = o . 3.850,00 3.850,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -. CNPJ:06554885/0001-57 Exercício de 2016
Anexo 06
Page 22
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Orçamento Programa -
PROGRAMA DE TRABALHO
(inc.ll, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura 55.000,00 8.250,00 63.250,00
20 sos Abastecimento 55.000,00 8.250,00 63.250,00
20 605 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS no 55.000,00 55.900,00
20.605.0003.1034.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS 27.500,00 27.500,00
20.605.0003.1035.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS 27.500,00 27.500,00
PÚBLICOS o
20 605 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA =, 8.250,00, 8.250,00
20.605.0008.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E 8.250,00 8.250,00
MATADOUROS o e o = o
25 Energia 27.500,00 178.750,00 206.250,00
25 752 Energia Elétrica 27.500,00 178.750,00 206.250,00
25 752 , 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS — 27.500,00 27.500,00
25.752.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO 27.500,00 27.500,00
URBANA E RURAL
25 . 752 0008 GESTAOADMINISTRATVA e o NB5O0O — 48750,00,
25.752.0008.2061.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA no o = 178.750,00 178.750,00
26 Transporte 134.750,00 30.250,00 165.000,00
25 782 Transporte Rodoviário 134.750,00 30.250,00 165.000,00
26 782 0003. INFRAESTRUTURA E:'OBRAS o 134.750,00 30.250,00 165.000,00
26:782,0003:1029.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 27.500,00 27.500,00
VICINAIS
26.782.0003.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL 55.000,00 55.000,00
RODOVIÁRIO no . n
26.782.0003.1031.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E 27.500,00 27.500,00
BUEIROS no . = . .
28.782.0003.1048.0000 CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA = = 24.750,00 24.750,00
26.782.0003.2131.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 30.250,00 30.250,00
VICINAIS nn = .
TOTAL 0,00 1.622.500,00 1.147.932,50 2.770.432,50
RT
DEMERVA)
“PROGRAMA DE TRABALHO
(Incull, 5 2º, Art.2º)
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
“AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
CNP)J:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 06
Page 23
Lei: 513, Data: 16/12/2015
is H ú
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Assistência Social “o o - To o , 6.325,00 6.325,00
08 122 Administração Geral 6.325,00 6.325,00
08 422 0017 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL o CO eso ez2500
08.122. oo -2073.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À 6.325,00 6.325,00
TOTAL 0,00 6.325,00 6.325.00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
N AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
np Anexo 06
Ma Page 24
É PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 16/12/2015
(Inc. 5:2º, Art.29)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
09 Previdência Social 768.000,00 768.000,00
os 272 Previdência do Regime Estatutário 768.000,00 768.000,00
09 272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA nt 2 e 768.000,00 768.000,00
09.272.0013.2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS o = . . a - 248.000,00 248.000,00
09.272.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS na o 520.000,00 520.000,00
99 Reserva de Contingência 171.000,00 171.000,00
99 997" RESERVA DE CONTINGÊNCIA 171.000,00 171.000,00
99 997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 171.000,00 171.000,00
99.997.0013.9999.0000 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR - 171.000,00 171.000,00
RPPS o o o
TOTAL 171.000,00 0,00 768.000,00 939.000,00
TOTAL GERAL 924.170,00 3.259.025,00 21.007,755,00 25.190.950,00
LUIS GONZAGA DE CARV.
CRC - PI 6.571/0-0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa -- Exercício de 2016
: Anexo 07
pEMERV: a E Vs Page 1
Ei PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 16/12/2015
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incull, 8 2º, Art.2º)
Código * Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o 03 Ação Legislativa 0,00 55.000,00 775.000,00 830.000,00
Ot 031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO 000 | 5500000 | 775.000,00 830.000,00
01.031.0006.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00
01.031.0006.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARÁ A CÂMARA 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
01.031.0006.1023.0000 “AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CAMARA 0,00 27.500,00 0,00 27.500,00
01.031.0006.1100.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 0,00 8.250,00 0,00 8.250,00
07.031.0006. 2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 0,00 0,00 738.700,00 738.700,00
01.031.0006.2002.0000 . TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00
01.031.0006,2003.0000 “PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS a 0,00 0,00 13.750,00 13.750,00
07.031.0006.2034.0000. ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA 0,00 0.00 19.250,00 18.250,00
04 062 — Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 123.750,00 123.750,00
04 052 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA Too 900, “123.759,00 ” 12375000,
04.062.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 123.750,00 123.750,00
04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 140.250,00 140.250,00
04 . 121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA oo 0,00 140.250,00 140.250,00
04.121.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 0,00 140.250,00 140.250,00
04 122 Administração Geral — 0,00 17.875,00 1.833:975,00 1.851.850,00
04 122, 0001 “VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL TT Too 825000] 31.625,00] 39.875,00
04,122.0001.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 8.250,00 0,00 8.250,00
04.122.0001.2009.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 900 0,00 31.625,00 31.625,00
04 - 122 0002" VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 0,09 0,00, 254.375,00 254.375,00
04.122.0002.2013.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 254.375,00 254.375,00
04 122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 000 687500 . 0.90 o 687500
04.122.0003.1025.0000 * AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA 0,00 6.875,00 0,00 6.875,00
PREFEITURA
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 2 000 275000 375.100,00 377.850,00
04.122.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 2,00 2.750,00 0,00 2.750,00
04.122.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 275.000,00 275.000,00
04,122.0007.2078.0000' MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 100.100,00 100.100,00
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA : 0,00 0,00 1.172.875,00 1.172.875,00
04.122.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 965.250,00 965.250,00
04.122,0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E D,00 0,00 11.000,00 11.000,00
LICITAÇÕES
04,122.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
04.122.0008.2107.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0.00 0,00 20.625,00 20.625.00
04.122.0008.2108/0000 ENCARGOS COM A AGESPISA 0,00 0,00 410.000,00 110.000.00
04.122.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 0.00 0.00 55.000,00 55.000,00
04 123 Agministração Financeira 0,00 0,00 88.000,00 88.000,00
04 423 0008 «GESTÃO ADMINISTRATIVA 2 9007 do 88.000,00 88.090,00
04.123.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 82.500,00 82.500,00
04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
: : . Anexo 07
pEMERV . . Page 2
ES PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Ê Lei: 513, Data: 16/12/2015
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
42.075,00
42.075,00
04 124 Controle Intemo
04 124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o , 000 42.075,00 - 42,075,00
04.124.0008:2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA 0.00 42.075,00 42.075,00
04 125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 198.000,00 198.000,00
04 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA CT 900 000 19800000 | “198.000,00
04.125.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 0,00 0.00 198.000,00 198.000,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 19.250,00 19.250,00
04. 128 0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 000 000 19.250,00 19.250,00,
04.128,0001:2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00: 19.250,00 18.250,00
04 131 Comunicação Social 0,00 0,00 115.500,00 115.500,00
04 “131. 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA E 115.500,00 ” "115.500,00
04.131.0008.2006.0000 COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAIS 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
04.131.0008.2010.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 0,00 0.00 27.500,00 27.500,00
04.131.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 0.00 60:500,00 80.500,00
04 2n Previdência Básica 0,00 0.00 275.000,00 275.000,00
04 27 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA om 0,00 275.000,00 “275.000,00.
04.271.0008:2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 275.000,00 275.000,00
04 722 Telecomunicações 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
04 722 0003 INFRAESTRUTURA É OBRAS = 600 5.590,00 0,00 5.500,00"
04.722.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTÓL 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
á TEL :
08 122 Administração Geral 0,00 0,00 244.200,00 244.200,00
08 422 0011 “GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL : 2,00 0,00. 244.200,00 244.200,00
08.122.0011.2050.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 215.875,00 215.875,00
08.122.0011.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
08.122.0011.2073.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMBATE À FOME 0,00 0,00 6.325,00 6.325,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 162.250,00 162.250,00
08 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DT 600 000 ezas0ooo 6225000.
08.243.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E 0,00 0,00 16.500,00 16.500,00
ADOLESCENTES
08.243.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA 0,00 0,00 13.750,00 13.750,00
CRIANÇA
08.243.0011,2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA 0,00 0,00 17.875,00 17.875,00
08.243,0011,2048.0000, MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 107.250,00 107.250,00
08.243.0011.2122.0000' PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS 000 * 000 6.875,00 6.875,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 82.500,00 787.100,00
879.600,00
* PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Sit L OBRAS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(inc.H, 8 2º, Art.2º)
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 '- -CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 07
Page 3
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código Especificação Operação Especial Projetos
Atividades
Total
08 244 Assistência Comunitária . 0,00
797.100,00
879.600,00
oB 244 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS
—3
08.244.0003.1056.0000 CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL 00 27.500,
08,244.0003.1059.0000 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL 2,00 27.500,00
08.244.0003.1069.0000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA 0,00 27.500,00 0,00 27.500,00
ASSIT.
08.244.0003.2121.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA 0,00 0,00 13.750,00 13.750,00
ASS.
08 244 00H GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL o 906 0,00 — 183.350,00 783.350,00
08.244.0011.2047.0000. PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA 0,00 0,00 2.750,00 2.150,00
CRIANÇA
08.244 0011.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00
08.244.0011.2075.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV 0,00 0,00 202.500,00 202.500,00
08,244,0011.2078.0000 MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00
IGDBF
08.244.0011.2079.0000 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE. 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
08.244.0011.2080.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 0,00 0,00 137.875,00 137.875,00
08.244.0011.2081.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI 0,00 0,00 87.000,00 87.000,00
08.244,0011.2082.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 0,00 0,00 41.250,00 41.250,00
08.244.0011.2083.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 0,00 0,00 18.975,00 18.975,00
08.244.0011.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00
08.244.0011.2117.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
08.244.0011.2118.0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC 0,00 0,90 27.500,00 27.500,00
08.244.0014:2119.0000, MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO 0,00 0.00 27.500,00 27.500,00
08.244.0011.2121.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA 0,00 0.00 11.000,00 11.000,00
ASS.
08.244.0011.2213.0000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário A 0,00. “0,00 768.000,00 768.000,00
09 272. 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00] — 00 — 168.000,00 768.000,00
09.272.0013.2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0.00 248.000,00 248.000,00
520.000,00 520.000,00
09.272.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00.
10 122 Administração Geral . os 0,00 0,00 27.175,00 27.775,00
10 122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS TO 000 900 275000 2.350,00.
10.122.0003.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 2.750,00 2.750,00
DE SAÚDE
10 122. 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE too 0.00 25.025,00 2502500.
10.122.0012.2064.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 0,00 275,00 275,00
10.122.0012.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL "000 0.00 24.750,00 24.150,00
, DE SAÚDE
10 301 Atenção Básica . 0,00 154.000,00 4.643.125,00 4.197.125,00
10 301 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS TT Tado. t50000 0,00) 71.500,00
10.301,0003.1051.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
10.301.0003.1067.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE 0,00 16.500,00 0,00 18.500,00
SAUDE
. PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
e AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - . CNPJ:06554885/0001:57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
PáNEMA Anexo 07
DEMERVo
AL Page 4
Eatuad É 2m PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 16/12/2015
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPÉCIAIS
(inc., 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 301“ AtencóoBásica , É É 154.000,00 4.643.125,00
4:797.125.00
10 301 0012” PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE º 9,00 82.500,00 4.643.125,00 4.725.625,00
10.301.0012.3019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
10.301.0012.1051.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE 9,00 27.500,00 0,00 27.500,00
10.301.0012.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M..S. 0,00 0,00 1.430,025,00 1,430.025,00
10.301.0012.2042.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 0,00 0.00 811.250,00 811.250,00
10.301.0012:2043.0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00. 0,00 976.250,00 976.250,00
10.301.0012.2044.0000 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 0,00 0,00 316.250,00 316.250,00
10.301.0012.2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00
DE
10.301.0012.2086.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 0,00 0,00 275.000,00 275.000,00
10.301.0012.2087.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB 0,00 0,00 559.625,00 559.625,00
10.301.0012.2089.0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00
10,301.0012.2092.0000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE. 0,00 0,00 13.750,00 13.750,00
10.301.0012.2094.0000 : PROGRAMA MELHOR EM CASA - À EMAD 0,00 0,00 41.250,00 41.250,00
10.301.0012.2095.0000 PROJETO OLHAR BRASIL 0,00 0,00 10.725,00 10.725,00
10.301.0012.2097.0000 . PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA 0,00 0,00 38.500,00 38.500,00
QUALIDADE
10 302 ” --Assistência. Hospitalar e Ambulatorial 0,00 231.000,00 511.775,00 742.775,00
10 302 0003 * INFRAESTRUTURA E OBRAS e 0,00 132.000,00 0,00 132,000,00
10.302.0003.1020.0000 CONST AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
s'
10.302.0003.1052.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
ODONTOLOGICAS
10.302,0003.1055.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL 0,00 27.500,00 0,00 27.500,00
10.302,0003.1068.0000 INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE 0,00 27.500,00. 0,00 27.500,00
* DENTARIA
10 302 0012 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE o 0,00 89.000,00. 511.775,00 610.775,00.
10.302.0012.1021.0000 AQUISIÇÃO DE-IMOVEIS 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00
10.302.0012.1022.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE. 0,00 27.500,00 0,00 27.500,00
10.302.0012.1024.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE. 0,00 19.250,00 0,00 19.250,00
10.302.0012.1052.0000 - INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
.ODONTOLOGICAS
10.302.0012.1055.0000 INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00
10.302.0012.1068.0000 INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00
DENTARIA ”
10.302.0012.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F.M. 5. 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
10.302,0012.2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES 0,00 0,00 8.250,00 8.250,00
' E .
10.302.0012.2066.0000' ATENDIMENTO MEDICO - HOSPITALAR 0,00 0,00 275.00 275,00
10.302:0012.2088.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE 0,00 0,00 357.500,00 357.500,00
10.302,0012.2090.0000 . MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES 0,00 * 0,00 35.750,00 35.750,00
ODOTOLOGICAS
10.302.0012.2091.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
CAPS
10.302.0012:2093.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
URGENCIA - SAMU
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico . 2,00 0,00 137.500,00 137.500,00
10 303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 00 00 137.500,00, 137.500,00
10.303.001 2:2045.0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -AFB 0,00. 0,00 137.500,00 137.500,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0.00 13.750,00 13.750,00
10 304 0012 PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE TT 000 0 000 1375000 TO A875000.
10.304,0012.2040.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 0,00 0,00 13.750,00 13.750,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Av, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - - Exercício de 2016
EMERVA) . Anexo 07
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E PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 16/12/2015
- DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incill, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 304 Vigilancia Sanitária 0,00 0,00 13.750,00 13.750,00
10 305. Vigilância Epidemiológica 0,00 6.875,00 192.500,00 199.375,00
10" 305“ 0012 "PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE nn 000 - 687500 ” 182.500,00 199.375,00
10.305.0012.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ” 0,00 6.875,00 0,00 6.875,00
10.305.0012.2041.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E 0.00 0.00 41.250,00 41.250,00
10.305.0012.2046.0000 AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS 0,00 0,00 137.500,00 137.500,00
10.305.0012.2100.0000 DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS 0.00 0.00 13.750,00 13.750,00
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 04 0 | 13.750,00 13.750,00
10 306 0012. PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE Cr 90 13.750,00 13.750,00
10.306.0012.2096.0000 PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO , 0,00 o, o 13.750,00 “1375000.
12 361 Ensino Fundamental 0,00 320.125,00 6.469.650,00 6.789.775,00
2 361 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 165.000,00 2.000,00 167.000,00
12.361.0003.1007.0000 CONST AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E E 0,00 27.500,00 0,00 27.500,00
QUAI Ss
12.361.0003.1008.0000 INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA 0,00 27.500,00 0,00 27.500,00
12.361.0003.1009.0000 CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
12.361.0003.1061.0000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
FUNDAMENTAL
12.361.0003.2032.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
12 361 0009 . DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL o 0,00 155.125,00 6.467.650,00 6.622,775,00
12,361.0009.1008.0000. INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00
12.361,0009.1013.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - 0,00 86.375,00 0,00 86,375,00
12.361.0009.1014,0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
12.361.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 0,00 0,00 187.000,00 187.000,00
12.361.0009.2019.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL 0,00 0,00 143.000,00 143.000,00
12.361.0009.2020.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 2.00 55.000,00 55.000,00
12.361.0008.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
12.361.0009.2023.0000 DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 0,00 0,00 112.000,00 112.000,00
12.361.0009.2024,0000 “TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00
12.361.0009.2031.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 3.645.250,00 3.645.250,00
FUNDAMENTAL
12.361.0009.2032.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 0,00 0,00 260.750,00 260.750,00
12.361.0009.2104.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 0,09: 0,00 1.060,000,00 1.060.000,00
12.361.0009.2112:0000 PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA 0,00 0,00 35.750,00 35.750,00
12.361.0008:2113.0000 | MANUTENÇÃO DO PODE 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
12.361.0009.2120.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00. 0,00 442.200,00 442.200,00
12.361.0009.2201,0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 0,00 0,00 429.000,00 429.000,00
12.361.0009.2230.0000 ' TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 25.712,50 25.712,50
12 362 . 0009, - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL . 0,00 000 | 25.712,50 25.712,50
12.362.0009.2114.0000 ENCARGOS COM ENSINO MEDIO 0,00 0,00 10.312,50 10,312,50
12.362.0009.2204.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM-O ENSINO MEDIO : 40% 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00
12.362.0009.2205,0000 ENDIRTOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO 0,00 0,00 9.900,00 9.900,00
12 363" Ensino Profissional : 0,00 0,00 10.312,50 10,312,50
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 07
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RVAL
EM PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 16/12/2015
-DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.lt/S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
nsino Profissional
12º 363 “10.312,50
10.312,50
12 363) 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL = 035 10.312,50
12.363.0008.2115.0000 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 10.312,50 10.312,50
12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 9.762,50 9.762,50
12 364 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL Em 000. 000 — o76250 CT so2so
12.364.0009.2116.0000 ENCARGOS.COM O ENSINO SUPERIOR 8,00 - 0,00 9.762,50 9.762,50
12 365 Educação Infantit v,00 382.500,00 947.100,00 1.329.600,00
12 365 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS o 000 25712500. Ú 0,00) 257.125,00
12.365.0003.1008.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO 0,00 92.125,00 0.00 92.125,00
INFANTIL
12.365.0003.1085.0000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
12.365.0003.1088.0000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
12.365.0003.10990000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
12 3657 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL o 000 12537500 947.100,00 1.072.475,00
12.365.0009.1006.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO 0,00 42.875,00 0,00 42.875,00
INFANTIL
12.365.0009,1085.0000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E 0,00 27.500,00 0.00 27.500,00
12.365.0009.1088.0000': CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 0,00 27.500,00 0.00 27.500,00
12.365.0009.1098.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA o.do 27.500,00 0.00 27.500,00
12.365.0009.2022.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00
12.365.0009.2025.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 27.500.00 27.500,00
12.365.0009.2033.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 0,00 0,00 79,750,00 79.750,00
12.365.0009.2035.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - 0.00 0,00 428.450,00 428.450,00
: F40%
12.365.0009.2036,0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 0,00 0,00 149.600,00 149.600,00
12.365.0009.2206.0000 “MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 % 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00
12.365.0009.2207.0000. ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00
60%
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 41.800,00 41.800,00
12 366 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL Lo 000 ao 41.800,00 41.800,00
12.366.0009.2141.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
12.366.0009,2202.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00
ADULTOS - 40%
12.366.0009.2203.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00
ADULTOS - F60%
2 367 Educação Especial 0,00 0,00. 32.175,00 32.175,00
12 367 0009 | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. o 2,00 . 0,00. 32.175,00 32.175,00
12.367.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 17.875,00 17.875,00
12.367.0009.2208,0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00
12,367.0009.2209.0000 ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00
F60%,
13 122 Administração Geral 000 - 0,00 50.875,00 50.875,00
13 122 0010" DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL - "0,00 0,00 50.875,00 50.875,00
13.122.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 50.875,00 50.875,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - - - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa .- Exercício de 2016
am ) - Anexo 07
DEMERV) Page 7
Fies LOBAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 16/12/2015
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código ” Especificação Operação Especial Projetos Atividades
13. 122 Admhistração Geral. 0,00 0,00 50.875,00 50.875,00
13 392 — Difusão Cutural 000 151.250,00 293.835,00 445.085,00
13 392 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS o 4125000 000 — 41.250,00,
13.392.0003,1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00
13.392.0003,1011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO 0.00 27.500,00 0,00 27.500,00
13 392 0010. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL . 900 - 110.000,00 - 293.835,00 — 403.835,00
13.392.0010,1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
13.392,0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS 0,00 0,00 4.125,00 4.125,00
13,392.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
13.392.0010.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS 0,00 0,00 96.750,00 96.750,00
13.392.0010.2132/0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL 0,00 0,00 40.700,00 40.700,00
13.392,0010/2133.0000, ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE 0,00- 0.00 117.260,00 117.260,00
FOLGUEDOS
13.392.0010,2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00
15 122 ministração Geral “0,00 0,00 88.385,00 88.385,00
15 122 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA o 0,00 0,00 88.385.00, 88.385,00
15,122.0008.2072.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 88.385,00 88.385,00
15, 451% Infra-Estrutura Urbana 0,00 : 1.278.750,00 48.447,50 1.325.197,50
15 451 0003. INFRAESTRUTURA E OBRAS — 000 1.278.750,00 46.447,50 1.325.397,50.
95.451.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00
15.451.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00
15.451.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00
15.451.0003.1043.0000 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00
15.451.0003.1058.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE, OBRAS PÚBLICAS 0,00 1.223.750,00 0,00 1.223.750,00
MUNICIPAIS
15.451.0003.2128.0000 “APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO 0.00 0,00 6.050,00 6.050,00
15,451,0003.2130.0000 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00 40.397,50 40.397,50
15 452 Serviços Urbanos 0,00 13.750,00 748.000,00 761.750,00
15. 452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS TT 000 tag ” 748.000,00 761.750,00
15.452.0003.1040.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES 0,00 13.750,00 0.00 13.750,00
JARDINS
15.452.0003.2062.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS 0,00 0,00 49.500,00 49.500,00
15,452.0003.2063.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 0.00 0,00 698.500,00 698.500,00
16 122 Administração Geral 0,00 0,00 9.900,00 9.900,00
18 122 008 GESTÃO ADMINISTRATIVA na 0900 am 9.900,00 9.900,00
16.122.0008.2060.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00
16.122.0008:2126.0000, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 0,00 0.00 4.400,00 4.400,00
* INTERESSE SOCIAL
16 482 Habitação Urbona 0,00... 125.400,00 4.125,00 129.525,00
«PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132. . - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 07
Page 8
EE é PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei; 513, Data: 16/12/2015
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES. E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.h. 8 2º, Ant.2º)
Código Especificação . Operação Especial Projetos Atividades Total
15 482 Habitação Urbana : . , 0,00 125.400,00 4.125,00 129.525,00
16 482 0003 : INFRAESTRUTURA E OBRAS TT 000” 125.400,00 0.00 125.400,00
16.482.0003.1037.0000. CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA 0,00 13.750,00 0.00 13.750,00
“16.482.0003.1063.0000 CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 0,08 110.000,00 0,00 110.000,00
16.482.0003.1064.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00
16 482 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0:00 0,09 4,125,00 = 425,00
16.482.0008.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 0,00 0,00 4.125,00 4.125,00
Hã
17 511 — Saneamento Básico Rural . 0,00 27.500,00 22.000,00
49.500,00
17 511 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS TT 000” | 2750000 22.000,00 49.500,00
17.571.0003:1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA 0,00 27.500,00 0,00 27.500,00
17.511.0003.2071.0000' MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
ZONA RURAL
17 512 Saneamento Básico Urbano 0.00 85.250,00 25.850,00 111.100,00
17º 512 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS TU voo” 8525000 2585000. 111.100,00
17.512.0003.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00
17.512.0003.1047.0000 “CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANIS DE 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00
DRENAGEM
17.512.0003.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 0.00 18.500,00 0.00 16.500,00
17.512.0003.1057.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA 0,00 27.500,00 0,00 27.500,00
17.512.0003.1060.0000 - CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA 0.00 13.750,00 0.00 13.750,00
17.512.0003.2070.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA 0.00 0.00 22.000,00 22.000,00
, *. URBANA
17.512.0003.2129.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS 0,00 0,00 3.850,00 3.850,00
18 122 “Administração Geral -0,00 0,00 8.937,50 8.937,50
18 * 122 0008. GESTÃO ADMINISTRATIVA TD o TT qo: 8.937,50 ” 8.937,50.
18.122.0008.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 4.812,50 4.812,50
18.122.0008.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE 9,00 0.00 4.125,00 4.125,00
18 541” Preservação e Conservação Ambiental 000 0,00 4.125,00 4.125,00
18 541 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS o 0,00] 000. 4.125,00 4.125,00
18.541.0003.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 0,00 0,00 2.125,00 4.125,00
800
19 122 Administração Geral 5.500,00
19 122: 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA To 800 000, = 550000,
19.122.0008.2054,0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEICT 0,00 0,00 5.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
DEME
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
CNP)J:06554885/0001-57
ENE
Eis LOBAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
net, 5 2º, Ant.29)
Orçamento Programa
Exercício de 2016
Anexo 07
Page 9
Lei: 513, Data; 16/12/2015
Especificação
Operação Especial
Projetos
Atividades
Total
20 122
20 122 0001
20 122 0008
20.122.0008.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
20 244
20 244. 0002
Agministração Gerat
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
20.122.0001.1032.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
GESTÃO ADMINISTRATIVA
AGRARIO
Assistência Comunitária
VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL
20.244.0002.2124.0000 PROGRAMA MORAR BEM
20 244 0008
GESTÃO ADMINISTRATIVA
20.244,0008.2124.0000 PROGRAMA MORAR BEM
20 452 Serviços Urbanos
20 452 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS
20.452.0003.2027.0000 REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS
LOGRADOUROS
20 605 Abastecimento
20 605 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS
20.605.0003.1034.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS
20.605.0003.1035.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS
20.605.0003.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS
20 605 0004
20.605.0004.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
20.605.0004.2056.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS
20.605.0004.2058.0000 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS :
20.605.0004.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS
20 605 0008
20.605.0008.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FERIAS E MATADOUROS
20 - 606
20 606 0003
20.606.0003.1033.0000 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
20 606 0004
20.606.0004,2057.0000 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
20 607
20 607 0003
20.607,0003.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA
20.607.0003.2052.0000 PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO
20 607 0004.
20.607.0004,2052.0000 PROGRAMA MAIS IRRIGAÇÃO
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Extensão Rurai
INFRAESTRUTURA E OBRAS
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Irrigação
INFRAESTRUTURA E OBRAS
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
132.000,00 159.500,00
0,00 27.500,00
0,00 27.500,00
0,00 0.00 132.000,00 132.000,00
0,00 0,00 132.000,00 132.000,00
0,00 0,00 13.750,00 13.750,00
"000 — do 8.250,00 "8.250,00
0,00 0,00 8.250,00 8.250,00
000 000 5.500,00 5.500,00
0,00 0,00 5.500,00 5.500,00
0,00 0.00 13.750,00 13.750,00
9,00 — 00. 1375000 1375000,
0,00 0,00 13.750,00 13.750,00
0,00 55.000,00 128.500,00 181.500,00
o 0,00 55.000,00 — 13.750,00] 68.750,00
0,00 27.500,00 0,00 27.500,00
0,00 27.500,00 0,00 27.500,00
0,00 0,00 13.750,00 13.750,00
0,00 0.90 104.500,00 104.500,00
0,00 0.00 55.000,00 55.000,00
0,00 0,00 13.750,00 13.750,00
0,00 0,00 24.750,00 24.750,00
0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
o [o 000 8.250,00 8.250,00
0,00 0,00 8.250,00 8.250,00
0,00 13.750,00 21.175,00 34.925,00
000 1375000, 0.00 13.750,00,
0.00 13.750,00 0,00 13.750,00
= 000 000 2117500 2117500
0,00 0,00 21.175,00 21.175,00
0,00 0.00 82.500,00 82.500,00
o 000 0.00 — 41.250,00 41.250,00
0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
8,00 0,00 13.750,00 13.750,00
000 00, 41.250,00, 41.250,00,
0,00 0,00 41.250,00 41.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
io AV; PADRE JOAQUIM NONATO, 132 '- - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
o PEPUntI : Anexo 07
DEMERVA Page 10
eae É é PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 16/12/2015
. DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
“(Inc.lt, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
23 695 Turismo 0.00 4.125,00 4.125,00
23 695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0.00. 4.125,00 4.125,00.
23.695.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO o 0,007 . 4.125,00 4.125,00
24 721 Comunicações Postai 0,00 0,00 2.750,00 2.150,00
24 721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o 000 000, 2.750,00 = 2.750,00
24.721.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 0,00 0,00 2.750,00 2.759,00
24 722 — Telecomunicações 8,00 0,00 “60.500,00 60.500,00
24 722 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL Too 0,90 "Tãa 000,00 44.000,00
24.722.0002.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIODIFUSÃO 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00
24 22 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA . 0,00 16.500,00 16.500,00
24.722.0008.2106,0000 . MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 16.500,00 16.500,00
25 752 Energia Elétrica 0,00 27.500,00 343.750,00 371.250,00
25, 752 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS a 0,00 27.500,00 0,00 27.500,00
25.752.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LETRIFICAÇÃO URBANA E 0,00 27.500,00 0,00 27.500,00
RURAL :
25 752. 0008 GESTAOADMINISTRATIVA “000 0,00 — 343.750,00 343,750,00
25.752.0008.2061.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA “0,00 0,00 178.750, 178.750,00
25.752.0008.2107.0000 ENCARGOS COM A ELETROBRAS 0,00 0,00 185.000,00 165.000,00
o indi É
26 - 122 Administração Geral 0,00 0,00 48.750,00 46.750,00
26 122 0008 * GESTÃO ADMINISTRATIVA . 0,00' 0,00 46.750,00 46.750,00
26.122.0008.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 0,00 46.750,00 46.750,00
26 782. Transporte Rodoviário 000 134.750,00 44.000,00 478.750,00
26 782 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS TT 000 13475000 — aa00000 — 7875000.
26.782.0003.1029.0000 . CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0.00 27.500,00 0,00 27.500,00
26.782.0003.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
26.782.0003,1931.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS 9,00 27.500,00 0,00 27.500,00
26.782.0003.1048.0000 CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA a00 24.150,00 0,00 24.750,00
26.782.0003.2026,0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRANSITO 0,00 0,00 13.750,00 13.750,00
26.782.0003,2131.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 000 0,00 30.250,00 30.250,00
26 785 - Transporte Especiais 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00
26 785 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS — 0.00 13:750,00 0.00 13.750,00
26.785.0003.1005.0000. EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COMEQUIP. DE 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00
TRÂNSITO -
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
REC es as
tum É] PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(inc.ll, S 2º, Art.2º)
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - -CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 07
Page 11
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código * Especificação
Operação Especial Projetos
Atividades
traçã 0.00 27.500,00 110.000,00 137.500,00
27 122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS 000 — 27.500,00 0,00 27.500,00
27.122.0003.1017.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO 0,00 27.500,00 0,00 27.500,00
MUNICIPAL .
27 122" 0005 - DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 0,00 0.00 110.000,00 110.000,00
ESPORTIVA e aa o
27.122.0005.2074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 110.006,00 110.000,00
27 811 Desporto de Rendimento 0,00 27.500,00 0,00 27.500,00
27 811” 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS o 8,00 27.500,00 0,00] 27.500,00
27.811.0003.1016.0000 CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE 0,00 27.500,00 0,00 27.500,60
ESPORTES
27 812 — Desporto Comunitário 0,00 2:750,00 19.250,00 22.000,00
27 812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO = 0,00 - 2.750,00 19.250,00 “22.000,00
ESPORTIVA o o = .
27.812.0005.1018.0000 “ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER 0,00. 2.750,00 0,00 2.750,00
27.812.0005.2030.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 0,00 0,00 19.250,00 18.250,00
2º 813 Lazer . 000 - 0,00 “19,937,50 19.937,50
27 813 005 “DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO 0,00 0,00 19.937,50 19.937,50
. ESPORTIVA o o
27.813.0005.2210.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER 0,00 0,00 19.937,50 79.937,50
28 843 Serviço da Divida Intema 0,00 0,00 412.500,00 412.500,00
28 843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA — 0,00 E) 412.500,00 412.500,00
28.843.0008.2102.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 472.500,00 412.500,00
28 - 846" Qutros Encargos Especiais 0,00 0,00 112.750,00 112.750,00
28 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA Do Tas 00. 112.750,00 112.750,00
28.846.0008.2098.0000 ENCRAGOS COM O PASEP 0,00 0,00 112.750,00 112.750,00
jo
99 - 997 -— RESERVA DE CONTINGÊNCIA 171.090,00 0,00 0,00 171.000,00
99 987: 0013 “GESTÃO PREVIDENCIÁRIA "17100000 000 0,00 171.000,00
99.997.0013.9999.0000 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR - RPPS 171.000,00 0.00 0,00 171.000,00
99 599 — Reserva de Contingência 0,00 0.00 219.670,00 219.670,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA CT 090 o 218.670,00 219.670,00
99.999.9999.2089.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 219.670,00 219.670,00
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - | Exercício de 2016
Anexo 07
Page 12
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Eta PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(incul, 8 2º, Ant.2º)
Projetos Atividades Total
Código Especificação Operação Especial
TOTAL 171.000,00 3.257.275,00 21.752.675,00 25.190.950,00
DE MORAIS SOUSA
NTADOR
CRC - PI 6.571/0-0
LUIS GONZAGA DE CARVA
PREFEITO MUNIG
CPF: 396.375.73:
"PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
BELA CIO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMÉRVI '
Blues | JB, Orçamento Programa - - Exercicio de 2016 Page 1
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Aplicação Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Totat Func
ER.-ÇA
4490.5200 27.500,00
“V 3.1,90.14.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3,1.91.13.00
DESPESAS CORREN' ) Ri ! 4
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 90.04.
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . 3.3.90.39.00 41.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33.90.4700 5.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS “33909100 - 8.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3:3.90.9200 3.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 3.300,00
CONTRIBUIÇÕES
RR PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Dema É Orçamento Programa - Exercício de 2016 Page 2
. QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
Aplicacao Programada
É ER.-CA. . o o
01.031.0006.2034.0000 , 19.250,00
3.3,90.35.00 13.750,00
3:3.80.36:00 5.500,00
É |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
: 830.000,00
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - - CNPJ:06554885/0001-57
Site LOB, “Orçamento Programa . - Exercicio de 2016 Page 3
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
: — FR-CA.
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51,00
E EQUIPAMEI
DES ;
| STIMEN
EQUIPAMENTOS E MATERI
AQUISIÇÃO
PERMANENTE
PREFEIT
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 31.90.0400 1.375,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3:1.90.1100 247.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3190.92.00 1.375,00
3º OUTRAS DESPESASICORRENTES" * ” : Ea o RE
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3390.1400 5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.375,00
PASSAGENS.E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 - 13.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.80.39.00 1.375,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.375,00
20.625,00
3.1.90.11.00 13.750,00
3.1,90.16.00 1.375,00,
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
' 90.14.00 1.375,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3:90.30.00 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,90.36.00 1.375,00
4.4.90.52.00
1.375,00
5.000,00
CONTRIBUIÇÕES 50.41.00 2.750,0
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 52.250,00
aneepheirs ii
3.3.90.3500 192.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.3900 2.750,00
AO DE 6 IGAÇ
o ÇÃO
5.500,00
esto, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO
AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - . CNPJ:06554885/0001-57
PRTrENs -
DEMERVAL Orçamento Programa *- Exercicio de 2016 Page 4
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR.-CA
MA NSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
DESPESAS DE CAPA !
3.3.90.30.0 00
3390.36.00 5.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 13.750,00
3.3.90.39,.00 55.000,00
646.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
na Trem AV: PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -- . CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAL Orgamento Programa - Exercício de 2016 Page 5
; QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fun
2 FROÇA.
3.1.90:11,00 83.600,00
3901400 2
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.750,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.750,00
TOTAL 100.100,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
pi tros AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - . CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAL ! Orçamento Programa - Exercício de 2016 Page 6
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ORGÃO
UNIDADE | dr. 02;
SUB UNIDADE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
CERCA
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00. 1.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3:3.90.33.00 1.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.375,00
* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.375,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92,00 1.375,00
TOTAL . 42.075,00
PRE a PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Peeirein AV. PADREJOAQUIM NONATO, 132 - - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAL
f Orçamento Programa . - -Exercício de 2016 Page 7
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Aplicacao Programada . ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR-CA.
S .3.90,35. 137.500,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 1.375,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3190.41.00 1.375,00
o ESPESAS CORRE! nRes papi RE
MATERIAL DE CONSUMO À 3.3.90.30.00 687,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33,00 687,50
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 13.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.750,00
3.3.90.19.00
AUXÍLIO FARDAMENTO 1.375,00
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.90.30.00 1.375,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36.00 1.375,00
: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.375,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90,04.00 2.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 - 385.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3,1.90.92.00 2.750,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1300 275.000,00
PESAS E N
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 176.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39:00 - 55.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.750,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES : : 3.3.99.93.00 2.750,00
PR PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -.-.CNPJ:06554885/0001-57
prPeri .
DEMERV, x
1 LOE Orçamento Programa - Exercicio de 2016 Page 8
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Aplicacao Progrâmada. ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
n , ER.-CA
M NSUMO E É É 0.30.00 .
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3:3.90.3800 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 2.750,00
MATERIAL DE CONSUMO | : o “7 3,3,90.30. 2.750.
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 . 275000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.750,00
3.390.39.00 110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO . 3.3.90.30.00 2.750,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3:3.80.35.00 11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.750,00
MANUTENÇÃO DO PORT)
OUTROS SERVIÇOS DE TER 3.3.90.36.00 13.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 . 13.750,00
4.4.90.51.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.3900 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3:90.39.00 41.250,00
. PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
AV: PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2016 Page 9
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Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR.-CA,
3.3.90.39.00 16.500,00
TOTAL 1.812.250,00
“PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Em AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -- CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAL o a
Flies | çamento Programa, - . Exercício de 2016 Page 10
. QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fun
“p4,062.0008.2103.0000
3.3.90.91.00 13.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90.33.00 1.375,00
; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3,90.36.00 5.500.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 27.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.375,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.375,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 1.375,00
3.2.90.21.00
4.6.90.71.00 385.000,00
OS - PESSOA JURÍ ' ' 3.90.3900 2.750,
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33.90.4700 110.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA , 9.9.99.99.00 219.670,00
io PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
RSA ga dd
Ses L OBA OrAMEnto Programa: - Exercício de 2016 Page 11
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Aplicacao Programada ProyAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR-CA.
TOTAL E 1.231.670,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132“: “CNPJ:06554885/0001-57
Í Orçamento Programa. - Exercício de 2016 Page 12
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Aplicacao Programada , ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
— FRICA
:),:27/500,00
4.4,90.51.00 27.500,00
4490.51.00 | 27.500,00
4:.4,80.51.00
ERIAL PERMANENTE É 4.490.52.00 27.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 58.875,00
ovni 000,00
41.000,00
3.1.90,11.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1:90,13.00 5.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.191.1300 5.500,00
TRAS DESPES ICORRE i dera iso E Ê
* DIÁRIAS- PESSOAL CIVIL — 3.3.80,14.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 27.500,00
. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3:3.90.33.00 11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3:90.36.00 55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3:90.39.00 55.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 2.750,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90,92.00 2.750,00
140.000,00
3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
- PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
CEEE AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -' CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAL Orçamento Programa - - Exercicio de 2016 Page 13
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Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FIR.-CA,
90.3 x
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.875,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.875,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00. 13.750,00
sa
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00
E
3.3.90,30. «500,
SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA í 3.3.90.35.00 13.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 27.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 27.500,00
DESPESAS DE EXEI ,
RCÍCIOS ANTERIORES aa 3.3.90.92.00 2.000,00
DESPESAS DE:
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 11.000,
MATERIAL DE CONSUMO * 3.3.90.30.00 11.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3:3.90.33.00 11.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 11.000,00
. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 11.000,00
3.1.90.04,00 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 | 13.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 27.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3,1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 13.750,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3,1.90.91.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 * - 55.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 500,00
Ra “PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
e p AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 ' - CNPJ:06554885/0001-57
Pu
DEMERVO
Elmo LB, Orçamento Programa - Exercício de 2016 Page 14
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA: Lei: 513, Data: 16/12/2015
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR.-CA. .
150,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.90.1400 5.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3:3,.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3/90.30.00 . 41.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36.00 41.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36.00 1.500,00
3.3.90,3900 41.250,00
2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
5.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3,90,33,00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.500,00
OUTROS-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 . 13.750,00
MATERIAL DE CONSUMO
* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
90.04.00
3.1.90.11.00 687,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 75,
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS-DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 3.3.90.36.00 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.375,00
DE EXERCÍCI S ANTERIORES 1.375,00
DESPESAS
DEC
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 687,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 887,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 687,50
si, PREFEITURA MUN: DE DEMERVAL LOBAO
pr poros AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
pm
Orçamento Programa, - - Exercício de 2016 Page 15
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
F.R.-CA.
“DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.375,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.375,00
3.3.90.39.00 1.375,00
1.37!
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DE j
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3,1.90.11.00 687,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
687,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO : 3.3.90.30.00 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.375,00
oespeçãS DE Exercícios ANTERIORES -
25,06
4.4,90,51.00
92.125,00
“42.875,01
4490.52.00 4287500
MATERIAL DE CONSUMO * 3. 3. 90. 30. 00 38. 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 38.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 38.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 27.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercicio de 2016 Page 16
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Aplicacao Programada Projfativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
1 ER-CA
VENCIMENTOS E VANTAGÉNS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
TRAS DES ORREN
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL . 14, 750,
MATERIAL DE CONSUMO “ 3.3.90.30.00 43.750,00 .
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3:3.90.33,00 23.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 13.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.80.39.00 13.750,00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
NS .
0.01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
TOTAL . 1.639.137,50
eéra, PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
“AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
temia
» Orçaménto Programa -- Exercício de 2016
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CNPJ:06554885/0001-57
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Lei: 513, Data: 16/12/2015
Finalidade
ER.-CA.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fun:
E UNIDADE DO ENSINO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
« VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENÇAS JUDICIAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SENTENÇAS JUDICIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
55.000,00
“55.000,00
55.000,00
3.1.90.04:00 220.000,00
3,1.90.11.00 3.010.000,00
3.1.90.13.00 206.250,00
3.1.90.16.00 2.750,00
3.1.91.13.00 206.250,00
3:1.90.04.00 193.000,00
3.1.90,11.00 . 560.000,00
3.1.90,13.00 68.750,00
3.1,90.16.00 5.500,00
3.1,90.91.00 2.500,00
3.1.91.13,00 68.750,00
3.3.90.04.00 27.500,00
3:3.90.14.00 22.000,00
3.3,90,36.00. 55.000,00
3.3,90.39.00 55.000,00
3.3:90.91,00 2.000,00
3.3.90.30.00
3,3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
220.000,00 .
2.200,00
27.500,00
192.500,00
0.04.00 27.
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
110.000,00
99.000,00
165.000,00
4.4.90.52.00 27.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
pru e AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAL Orçamento Programa - Exercício de 2016 ' Page 18
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
F.R.-CA. .
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO '-
DE CONSUMO
MATER 3.3.90.301
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3:90:36.00 550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 550,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 550,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 550,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 550,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL en 3,1.90.16.00 550,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL o 3.3.90.04.00 550.00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 550,00
MATERIAL DE CONSUMO . 3,3.90.30.00 550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA : 3.3.90.36.00 550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TER DS - | : , 55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31: “90. er 00 2.750,00
a OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3:1.90.13.00 2.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - 3.1.90.16.00 2.200,00
«;CONST/AMPL'RES'
DO
003/1065:0000.
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 55.000,00
- 000,01
OBRAS E INSTALAÇÕES
“PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO :
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
riso Orçamento Prógrâama. - Exercicio de 2016 Page 19
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR.-CA.
27.500,00
27.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 178.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 220.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 27.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.200,00
(97 .04. |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 110.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS . . 3.1.90,13.00 -. 13.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.200,00
UTRAS DESPES IS: CORRENTI Bi :
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 144 750
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90,39.00 2.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.80.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.80,11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39:00
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE-JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
BEN E Rica
DEMÉRVAL
Ei LOBAL Orçamento Programa. - Exercício de 2016 Page 20
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Aplicacao Programada | ProjfAtiv Finalidade Categoria | Detalhada TotaiGrupo Total Categ. Total Func
“ ER-CA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3,1.90.11.00 2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.200,00
a . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.200,00
68/0009 2202:0000 ''
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO É “os 3.1.90.04.00 550,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3:1.90.11.00 550.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 550,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1,90.16.00 550,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ESPE:
044
ho VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL + . 3,3.90.14.00 550,00
MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 550.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3:90.36.00 550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
E DI
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4:4.90.52.00 550,00
ii, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
ori AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 <« CNPJ:06554885/0001-57
DEMERM L
Orçamento Programa -" . Exercício de 2016 Page 21
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Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
CERCA,
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 2.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL : 3.1.90.11.00 2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3,1.90.13,00 2.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.200,00
“TOTAL : 8.800.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
eis AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAL Orçamento Programa. - Exercício de. 2016 Page 22
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Aplicacao Programada o Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR-CA.
3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 13.750,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 4.375,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 687,50
no. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.750,00
4.4.90.51.00 13.750,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 27.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,90.36.00 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3.90.39.00 1.375,00
.3.50,41, 500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 04 13.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 13:750,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 3.3.90.31.00 13.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 42.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.500,00
Ps PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
rerie “AV: PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
EM Orçamento Programa -- Exercício de 2016 . Page 23
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Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
í F.R.-CA.
. 0.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 3.3.90.31,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 18.700,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41,00 11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO : 3.3.90.30.00 15.510,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 3.3.90.31.00 * . 20.625,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 28.875,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3.90.39.00 41:250,00
. 44.00 ú
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.80.04.00 43.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA no 3.3.90.39.00 2.750,00
4460.5200 2.750,00
495.960,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
li E ” AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 « CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAL Orçamento Programa - Exercicio de 2016 Page 24
"QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR.-CA.
27:500,00
-000,00
“16.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
55.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 11.000,00
9.250,0€
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
ENE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 3.3.90.31.00 5.500,00 -
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita . 3.3.90.32.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .. 3.3,90.39.00 2.750,00
coNsuMO o t . 5.500,00
MATER
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.500,00
TOTAL . É 206.937,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV: PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - =" CNPJ:08554885/0001-57
Page 25
Orçamento Programa - Exercício de 2016
Lei: 513, Data: 16/12/2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
2 FR-CA.
TRAS DESPE
DIÁRIAS - PESSOAL GIL
3.3,90.14.00 687,50
MATERIAL DE CONSUMO | * 3.3.90.30.00 687,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 687,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 687,50
4.125,00
TOTAL
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
“AV: PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
ESdE Esc
DEMERVAL
==. OB
Orçamento Programa - Exercício de 2016 Page 26
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR-CA . —.
Aplicacao Programada
4.4.90.51.00 2.750,00
tóojpo
0.04.00
3:1.90.11.00
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ROS OS DE TERCEI PES ur
3.3.90.35.00 2.750,00
3.3.90.36,00 2.750,00
0.39,00
TOTAL oo 27.500,00
PR PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Ena a AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -- CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAL Orçamênto Programa o Exercício de 2016 Page 27
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fun
FRICA.
55.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90,04.00
27.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 - 2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . 3.1.90.41.00 275.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.80.1400 - 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3:1,90.13.00 | 68.750,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90,13.00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1,90,16.00 5.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS . 3.1.90:9100 - 2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.9200 5.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO : 3.1.91.13.000 — 68:750,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.91.1300 59.425,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVI 3.3.90.04.00 110.000,00
DIÁRIAS - PESSQAL CIVIL 3.3.90.1400 .55.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.90.1400 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 220.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 . 2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 38.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 246.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 — 2:000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 220.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 2.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.390.48.00 3.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3390.91.00 2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS : 3390.91.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 2.000,00
PESAS DEITAR 3 F cs E
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.000,00
PR a “PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132: - | CNPJ:08554885/0001-57
PAS IA VAL
DEMERVAL
ES LOB, OBA Orçamento Programa. -" Exercício de 2016 Page 28
* QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei; 513, Data: 16/12/2015
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
DC ERVCA —
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.90.30.00 2.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | “o É 3.1.90.0400 110.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.9C.11.00 852.500,00
3: /OUTRAS DESPESAS CORRENTES: Sion ss rerum
DIÁRIAS - PESSOAL Civil ] É 3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 2.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3:3.90,33.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.750,00
si
EM
G)
"VE NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
55.000,00 —
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33 So. 14.00 2.750,00,
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2,750,00
— PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 2.750,00
E PRO. ; N Foca 00,00
ÍaL DE CONSUMO ) .30. 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 2.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO a 31.90.04, .
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.41.00 192.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 "59.125,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 .- ' CNPJ:06554885/0001-57
Orçgamento:Programa . - Exercicio de 2016 . Page 29
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data; 16/12/2015
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
12:2087.0000'
OR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
CONTRATAÇÃO P 3.3.90.04.00 110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 55.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1,90.04,00 27.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 31.90.1100 27.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 . 13.750,00
-3:3.90.04.00 41.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 41.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 13.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.750,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00
“3.3.90.04.00 1.375,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3600 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3200 1.375,00
o S DEL
4.4.90.52.00
250,00
3.1.90.04.00 1.375,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.375,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
'SSOAL CIVIL 1 Do
ÇÃO POR TEMPO DETE! .
MATERIAL DE CONSUMO 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 27.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.3900 1.375,00
4,490.52.00 5.500,00
G 14.90.0401
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.375,00
pda, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
pi “AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -' CNPJ:06554885/0001-57
ER rio
Es na Orçamento Programa '- Exercício de 2016 Page 30
Et | |
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR.-CA.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL o 3390.0400 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.39.00 1.100,00
1.375,00
“CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO no 31.80.0400 2.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.:1.90.11.00 2.750,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 16.00 . 19.250,00
RAS DESPESAS CORRENTES Pi : Ea no
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL em 3,3.90.04.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
fi o)
55.000,00
22.000,00
27.500,0€
50,01
asi, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
ABRISMENEO Av. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - -CNPJ:06554885/0001-57
DEMERV, Exercício de 2016 Page 31
lines TOR, Orçamento Programa -
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
000,00"
44905200 43.750,00
Ras
. 4.4,90,52.00 13.750,00
3.3.90.30.00. 110.000,00
110.000,00
137.500,00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39:00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
asa baita :
DEMERV;
EL OB, Orçamento Programa -.- Exercício de 2016 Page 32
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei; 513, Data: 16/12/2015
Aplicação Programada + ' ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
F.R.-CA.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO , 3.1.90.04,00 - 5.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11:00 5.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE:
MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.30.00 2.750,00
q OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.500,00
— OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . 3.3.90.39.00 5.500,00
31900400 275000 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS : PESSOAL CIVIL 31.90.1100 2.750,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00
3,3.90.04:00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90,36.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.500,00
E
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3,1,90.11.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3:1.90.16,00
POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 33.90.0400 13.750,00
-— OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 13.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 39.00 13.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 4,4.90.52.00 5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 137.500,00
50,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14,00 1.375,00
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.90.30.00 1.375,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.375,00
PRN - PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132. - -CNPJ:06554885/0001-57
Elia | Orçamento Programa - Exercício de 2016 Page 33
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
4480.5200 6,875,00
MATERIAL DE CONSUMO Í É .3.90.30. 5.500,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 13.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.3900 8.250,00
437.506,00
13.750,00
82.500,
3,1.90.04,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL K 500,
MATERIAL DE CONSUMO : 33.90.3000 13.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00 8.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.250,00
3.1.90.04,00
3.1.90,11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36,00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI
É EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.1,90,11.00
90.16.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00
MATERIAL DE CÔNSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00
1.375,00
gi, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAL
DEM Orçamento Programa - Exercício de 2016 Page 34
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
TOTAL 5.904.000,00
ai, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 « CNPJ:06554885/0001-57
pe
pEMERVAL Orçamento Programa - Exercicio de 2016 Page 35
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Finalidade Categoria - Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
2 FR-CA. . nn o
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90,04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 14.
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3,90.33.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 27,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS . 3,1.90.13.00 27,50
SENTENÇAS JUDICIAIS . 3,1.90.91.00 27,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
E ORREI
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 27,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 27,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00 27,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 27,50
— TOTAL
ni PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
Av. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
ERRA EN
DEMERV)
Times | OB, Orçamento Programa - - Exercício de 2016 Page 36
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Aplicacao Programada , Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR-CA
215.875,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI 1.80.04.00 4.375,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3190.11.00 165.000,00
co
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 13.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 13.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 11.000,00
PES Ao
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
22.060,00
22.000,00
5.500,00
TOTAL É 243.375,00
ei PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 .- - CNPJ:06554885/0001-57
Era aa Orçamento Programa - Exercício de 2016 Page 37
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Aplicacao Programada ' Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR-CA.
4,4.90.51.00
750,00
4.4.90.51.00 13.750,00
550,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 04.00
14 2.750,
VENCIMENTOS É VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 2.750,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3,1.90.92.00 5.000,00
É RRENTI
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 33.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.750,00
o MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 85.250,00
nad Material; Bem'ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.000,00
3,1:90.04.00 13.750,00
3.1.90.92.00 2.500,00
3390.1400 275000
MATERIAL DE CONSUMO * 3.3.90.30.00 27.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.750,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ' 4:490.52.00 27.500,00
PRN PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Elio | OBA Orgamento Programa - Exercicio de 2016
QUADRO AUXILIAR DEI DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 38
Lei: 513, Data: t6h212015
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria
2 FR-CA.
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
MATERIAL DE CONSUMO É É 3.3.90,30.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1:90.11.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1,90.13.00
SENTENÇAS JUDICIAIS . 3.1.90,91.00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.80,91,00
3.1,91,13.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
DIÁRIAS - PESSÕAL CIVIL: 3.3.80.14,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3:90.32.00
: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3,3.90.32,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36:00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
“4,4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4,90,52:00
CONTRATAÇÃO'POR TEMPO DETERMINADO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
MATERIAL DE CONEUNIO
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00
OUTROS-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SÉRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92,00
2.750,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
2.750,00
1.375,00
1.000,00
1.375,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1. 375, 00
1.000,00
27.500,00
2.000,00
2.750,00
1.000,00
27.500,00
1.000,00
27.500,00
1.000,00
13.750,00
4.000,00
13.
13.750,00
27.500,00
13.750,00
2.000,00.
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV.:PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - -CNPJ:06554885/0001-57
Ea aq Orçamento Programa “- Exercício de 2016
QUADRO AUXILIAR | DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 39
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR-CA,
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL
E S:CORRENTES.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL evo
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- BENEFÍCIOS EVENT
MATERIAL DE CONSUMO —
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
MANUTENÇÃO DO IN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1,90.04,00 2.750,00
3.1.90.11.00 2.750,00
3.390.04,00 13.750,00
3.3.90.30.00 5.500,00
3390.36.00 13.750,00
33.90.3900 2.750,00
3.3.90.30.00 1.375,00
3.3.90.32.00 13.750,00
3.3.90,36.00 1.375,00
3.3.90.39.00 1.375,00
3.3.90.48.00 1.100,00
00,60
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS, FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
IÇOS DE TERCEIROS - il
CONTRATAÇÃO. POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
3.3.90.32.00 5.500,00
3,3,90.36.00 5.500,00
3.3.90.39.00 5.500,00
3.3,90.48.00 5.500,00
09,00
* 3,3.90.04.00
33.90.3000 5.500,00
3.3.90.36.00 5.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
ERREI CM AV. PADRE JOAQUIM.NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57.
DEMERVAL Orçamento:Programa - Exercício de 2016 Page 40
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
TRAB E AÇÃ
SOCIAL -FMAS
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
:3,90.04:00 5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 5.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. o 4.4.90.52.00 5.500,00
3.90.30.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 | 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 2.750,00
3.3.90.36.00 5.000,00
39.01
TOTAL 871.350,00
io PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001:57
PÁSSEAC ra
DEMEI
lt À NAL Orçamento Programa - Exercício de 2016 Page 41
QUADRO AUXILIAR! DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR-CA.
MATERIAL DE COI . 3.3.90.30.00 2.750,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.750,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 2.750,00
PROJETO DE É
CONTRA
MATERIAL DE CONSUMO: É 3.3.90.30.00 2.750,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.750,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3:3.90.48.00 2.750,00
04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.750,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.750,00
aaa JUDICIAIS 4
ESPESAS| (CORREN!
MATERIAL DE CONSUMO 3: 3.90: 30.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.750,00
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 82.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 13.750,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3:1.90.92.00 1.375,00
"MATERIAL DE CONSUMO | 3,3.90.30.00 2.750,00
PASSAGENS E, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.750,00
678,01
“MATERIAL DE CONSUMO 3.3:90.30.
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32,.00
.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00
Per a PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
“AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -- CNPJ:06554885/0001-57
DEM am Orçamento Programa - Exercício de 2016 Page 42
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
3.3.90.36.00 2.750,00
TOTAL 165.000,00
Pe a PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132. - CNPJ:06554885/0001-57
PER
DEMERVAL
Elire | OBÁL Orçamento Programa - “ Exercicio de 2016 Page 43
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
ER-ÇA. |
“3190.0400 |
90.11.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
“VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:
| POUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.99.30.00 887,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90,33.00 687,50
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36.00 5.500,00
T OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.39.00 5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI
“13.750,00
TOTAL 74.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
gu “AV: PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:08554885/0001-57
DEMERVA Orçamento Programa - - Exercício de 2016 Page 44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR-CA |. . = . .
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO É 3.1.90,04.00 687,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 687,50
Ss! DESPESAS CORRENTES, pg dE
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Ê
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 687,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3,3.90.33.00 935,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36,00 935,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90:39.00 880,00
5.500,00
PREFEITURA MUN, DE DEMÉRVAL LOBAO
ETERNA AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -- CNPJ:06554885/0001-57
pEMERVAL Orçaménto Programa - Exercício de 2016 Page 45
QUADRO AUXILIAR | DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data; 16/12/2015
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR.- CA.
. 1.90.04. .375,00
Ro É . 110.000,00
CONTRATA: OE TIO CEremuNADO PESSOAL CIVIL 90.04. 13.750,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.375,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.375,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.375,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 2.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.750,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.750,00
5.500,00"
90.3]
3.3,90.39.00 2.750,00
13.750,00
À 33.90.04.
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.38.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
13.750,
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
ND AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAL = a
Elos | Orçamento Programa te Exercício de 2016 Page 46
Lei: 513, Data: 16/12/2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
XGRÁRIO E ABASTEI
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR.-CA.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 90.04.01 13.750,
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 13.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36.00 20.625,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 6.875,00
06
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.90,30.00 2.750,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT! 3:3.90.31.00 2.750,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.80.39.00 * 2.750,00
3.3.90.04.00
G)
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.750,00
4.4.90.51.00
13.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 9.2504
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.39.00 550,00
OBRAS E INSTALAÇÕES k 44.90.5100 - 27.500,00
4.4.90.51.00 13.750,00
“0094 .2052.0000.
- PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -. CNPJ:06554885/0001-57
DEMEAVAL Orçamento Programa - Exercício de 2016
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 513, Data: 16/12/2015
ORG
Proifativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fun
FR-ÇA. º . e
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 8.875,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.875,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.875,00
* QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.875,00
43.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE o
422.675,00
- CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa. - Exercício de 2016
QUADRO AUXILIAR DE - DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132
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Lei: 513, Data: 16/12/2015
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTRA DESPESAS | [CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ESPE:
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Finalidade
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fun:
3.1,90.04,00
3.1.90,11.00
3.3.90.14,00 687,50
3.3.90.30.00 687,50
3.3,90.33.00 687,50
3.3.90.36.00 687,50
9.00
13.750,00
3.1.90.04.00 687,50
3.1,90.11.00 687,50
3.3.90:30.00 687,50
3.3,90:36.00 687,50
3.3,90.39.00
4.4,90.52.00 687,50
23.375,00
a PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
um Av. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
erre .
DEM LO . Orçamento Programa. - | Exercício de 2016 Page 49
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
ER.-CA.
8 poda E
3.1,90.04.00
3.1.90.41.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI
MATERIAL DE CONSUMO 3.3:90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
90.39.0
2:0003:1064:0000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
TOTAL . É . 116.050,00
sea PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
erro on AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - -CNPJ:06554885/0001-57
[ra pEMERVAL Orçamento Prográma - Exercicio de 2016 Page 50
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
a o º FR.-CA.
“CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO É 3,1.90.04.00 687,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 687,50
MATERIAL DE CONSUMO É “ 3.3.90.30.00 687,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3,3.90.33.00 687,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 687,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI OS - P A JURÍDICA
POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil
DESPESAS ICORRENT Ea pois
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39:00
DESPESAS DE CAPIT
EQUIPAMENTOS E 4490.52.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL É 3.3.90.04.00
1.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
TOTAL 13,062,50
essa PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
Ê Ei AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
pEMERy Orçamento Programa - Exercício de 2016 Page 51
— QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Finalidade Categoria — Detalhada TotalGrupo Total Categ: Total Fur
ER-CA,
0008:2072.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO : 3.1,90.04.00 1.375,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . 3.190.411,00 55.000,00
3.3.90.14.00 1.375,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 13.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.760,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.375,00
De OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.750,00
44.90.5100 13.750,00
45:451.0003:1042.0000
44.90.5100 43.750,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 905100 13.750,00
1223:750,0
OBRAS E INSTALAÇÕES É co 4.4,90.51.00
41.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 41.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51,00 1.141.250,00
APOIO AOIPROJETO DE,
» TERRÍTORIO,
, CONTRATAÇÃO | POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL cv 3.3.90.04.00 1.210,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.210,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90,32,00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1,210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.210,00
. PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
É rr AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -- CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAL Orçamento Progrâma - - Exercício de 2016 Page 52
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fun
FR.-CA.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO. DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS
3.190.114,00 687,50
“33.90.0400 1.375,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 13.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90,33,00 1.210,00
q OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00 11.000,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3:3.80.39.00 11.000,00
13.750,00
8.500,00
od
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1:90,04,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL o 3.1:90,11,00 1.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL o , 3.3.90.04.00 2.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO É . 3.3,90.30.00 2.750,00
OUTROS.SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA . 3.3.90.36.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 687.500,00
90.52.00 5.500,00
OBRAS E INSTALAÇ Ss 4490.5100 13.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 13.750,00
MATERIAL DE CONSUMO “33903000 550000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903800 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 "5.500,00
pio, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
rn AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
us | DB, Orçamento Programa. - Exercício de 2016 Page 53
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR-CA
:750,00-
OBRAS E INSTALAÇÕES .51. 13.750,00
O
OBRAS E INSTALAÇÕES
13.750,00
43.750,00
13.750,00
Ç
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4,90.51.00 13.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.500,00
ATERIAL DE CONSUMO | .3.90.30, 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00
. PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -- - CNPJ:06554885/0001-57
CA SRA
DEM Orçamento Programa - - Exercício de 2016 Page 54
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fun
; 27.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES o 4.4,80,5100 27.500,00
ESTIMENT
OBRAS E INSTALAÇÕES
“44.90.5100 27.500,00
MATERIAL DE CONSUMO É o 3390.30.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.750,00
4490.5100 27.500,00
MATERIAL DE CONSUMO a É 33903000 6.875,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.875,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 165.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 27.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 6.875,00
MATERIAL DE CONSUMO . 3.3.90.30.00 6.875,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3:3.90.36.00 6.875,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.875,00
i PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
eU AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Elite LOB, Orçamento Programa “- Exercício de 2016 Page 55
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 513, Data: 16/12/2015
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR.-CA.
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 13.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.750,00
TOTAL 2.770.432,50
gia, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
O arera o AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEM Orçamento Programa ' - Exercício de 2016 Page 56
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA ' Lei: 513, Data: 16/12/2015
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
ER.-CA..
CONTRATAÇÃO POR TEMPO. DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL .
MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3:3.90.32.00 825,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 825,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 825,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 825,00
6.325,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Puga AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - - CNPJ:06554885/0001-57
DEMERVAL 4 Orçamento Programa '- Exercício de 2016 Page 57
* QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei; 513, Data: 16/12/2015
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR-CA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIvIL : no 3.1.90.11.00 . 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
IGAÇÕES PATRONAIS - INTRA “ORÇAM NTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90. 30. 00 8.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA: 3.3.90.36.00 8.000,00
OUTROS ASDECAR DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
ESAS: é 5
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.5100 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 44.90.5200 50.000,00
520/000,00
BENEFICIOS PRENIDENCIÁRIO!
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas É “ o 3.1.90.01.00 250.000,00
- Pensões do RPPS e do Militar 3.1:90.03.00 - 90.000,00
Outros Beneficios Previdenciários do servidor ou do militar 3.1.90.05.00 180.000,00
TOTAL so . 939.000,00
MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/0-0
LUIS GONZAGA DE CAR
PREFEITO MUNI
CPF: 396.375.731
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CINPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
EIA EIS . A 08
DEMERV “Page 1
dy DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 513, Data: 16/12/2015
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
- (Incll, 8 2º, Ant.2º)
Código Especificação Ordinário Vincutado Adm. Indireta Total
01 031 - Ação Legislativa
830.000,00
01 031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO 830.000,00
LEGISLATIVO
04 062 Defesa do Imeresse Público no Processo Judiciário 123.750,00 123.750,00
04 062 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA To 123.150,00 123.750,00
04 121 Planejamento e Orçamento 140.250,00 140.250,00
04 121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o : 140.250,00 — 140.250,00
04 1é2 Administração Geral 83.500,00 1.768.250,00 1.851.850,00
04 122 “0001 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL o 39.875,00 a 38.875,00
04 122 0002 - VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 254.375,00 254.375,00
04: 122 0003 , INFRAESTRUTURA E OBRAS 6.875,00 6.875,00
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 83.600,00 294.250,00 377.850,00
04 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.172.875,00 1.172.875,00
04123 Administração Financeira 88.000,00 88.000,00
04 123 0008 GESTÃOADMINISTRATIVA “oo "88.000,00 — ” 88.000,00
04 124 Controle Interno 5.225,00 36.850,00 42.075,00
04 124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA Co Sao 36.850,00 — “42.075,00
04 125 Normatização e Fiscalização 198.000,00 198.000,00
04 125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA o . . 198.000,00 198.000,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 19.250,00 19.250,00
04 128 0001 | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ” “49.250,00. E 19.250,00
04 131 Comunicação Social 27.500,00 88.000,00 115.500,00
04131. 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA “Tarso = gBodo 115.500,00
04 271 Previdência Básica 275.000,00 275.000,00
04 271 0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA o TT 2150000 275.000,00
04 722 Telecomunicações 5.500,00 5.500,00
INFRAESTRI ,
08 122 Administração Geral 244.200,00 244.200,00
08 122 0011 “ GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TU 24420000 244.200,00
08 243 Assistência à Criança e 20 Adolescente 181.700,00 550,00 162.250,00
08243 0011. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL TO ento O 55000 162.250,00
08 244, Assistência Comunitária 268.000,00 611.600,00 879.600,00
08 244 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS o 96.250,00 oo 36.250,00
08 244 0011 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
171,750,00 611.600,00 783.350,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 768.000,00 768.000,00
GESTÃO PRÉVIDENCIARIA : 768.000,00 . 768.000,00
09 272 0013
10,122 Administração Geral . 27.775,00 27.775,00
10 122 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS : 2.750,00 2.750,00
10 122 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 25.025,00 ' 25.025,00
* PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa .- Exercício de 2016
Ve Anexo 08
DEMERV Page 2
== OBA! DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 513, Data: 1611212015
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc., 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
10 301 Atenção Básica 1,683.900,00 3113,225,00 4,797.125,00
40 301: 0003. INFRAESTRUTURA E OBRAS 1650000 55.006,00 — 71.500,00
10 301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 1.687.400,00 3.058.225,00 4.725.625,00
10 3027 Assistência Hospitalar é Ambulatorial 428.250,00 316.525,00 742.175,00
10 302 0003 “INFRAESTRUTURA E ÓBRAS DO Co 3200000 | - o 132.000,00
10 302 0012. PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 426.250,00 184.525,00 610.775,00
10 303 "Suporte Proftático e Terapêutico 137.500,00 137.500,00
10 303 0012 * PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE a 137.500,00 137.500,00
10 304 Vigilância Sanitária 13.750,00 13.750,00
.107304: 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE o “13.750,00. 13.750,00
10 305 Vigilancia Epidemiológica 199.375,00 199.375,00
10 305 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE “199.375,00. ” “199.375,00
10 306 Alimentação e Nutrição 13.750,00 13.750,00
137500000 13.750,00
10.308 0012 PROMOÇ ÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
12 381 Ensino Fundamental 43.250,00 6.746.525,00 6.189.775,00
12 361 0003 “ INFRAESTRUTURA E OBRAS CS “16700000 167.000,00
12 361 0009 — DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 43.250,00 6.579.525,00 6.622.775,00
. 12362 Ensino Médio 25.712,50 25.712,50
12 382 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL To TE 2571250 — 25.712,50
12 363 Ensino Profissional . 10.312,50 10.312,50
12 363 0009 “DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL rs 10.312,50 10.312,50
12.364 Ensino Superior 9.162,50 9.782,50
12 364 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - 9.762,50 9,762,50
42 355 Educação Infantil 1.329.600.00 1.329.600,00
42365 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS o o 25742500 257.125,00
12 385 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 1.072.475,00 1.072.475,00
12 366 » Educação de Jovens e Adultos 47.800,00 41,800,00
12 388 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL RD 41.800,00
12 367. - Educação Especial 32.175,00 32.175,00
32 175,00 32.175,00
12 367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
13 122 - Administração Geral 50,875,00 50.875.00
13 122 “0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL o 5087500 50.875,00
13 392 - - Difusão Cutural 217.960,00 227.125,00 445.085,00
13 392 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS TE 29250,00000 41.250,00
“0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 185.875,00 403.835,00
217.960,00
15 122 Administração Geral 1.760,00 86.625,00 88.385,00
15 122 0008 “GESTÃO ADMINISTRATIVA - 1.760,00 86.525,00 88.385,00
15 451 - Infra-Estrutura Urbana 62.260,00 1.262.937,50 1.325.197,50
15 451 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS CO e22so00 126283750 - 1.325.197,50
15 452 * Serviços Urbanos 5.500,00 756.250.00 761.750,00
15 452 0003 - INFRAESTRUTURA E OBRAS = 550000 756.250,00 , 761.750,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNP$:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 08
Page 3
nn DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 513, Data: 16/12/2015
- CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.h, 8 2º, Ant:2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
16 122 - Administração Geral í 6.050,00 3.850,00 9.900,00
16 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA To 805000 T 3.850,00 9.900,00
16482 Habitação Urbana 2.750,00 426.775,00 429.525,00
46 482 0003 . INFRAESTRUTURA E OBRAS ú 125.400,00 125.400,00
16.482. 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA : 7 4.125,00
17 51 Saneamento Básico Rural 49.500,00 49.500,00
47 51 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS ro “49.500, , “49.500,00
17 512 Saneamento Basico Urbano 13.750,00 97.350,00 111.100,00
TO rasgo 9735000 — 111,300,00
17 512 .0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS
7 7
18 122 Administração Geral 8.937,50 8.937,50
18122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA . o 8.937,50 8.937,50
1854 Preservação e Conservação Ambiental 4.125,00 4.125,00
18 541 0003 Do 412500 4.125,00
INFRAESTRUTURA E OBRAS
“ei
19 122 Administração Geral 5.500,00
19 122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA
SO
20 122 Administração Geral : 159.590,00 159.500,00
20.422: 0001 VALORIZAÇÃO DO-SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL . 2750000 — 27.500,00
20 122' 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 132.000,00 132.000,00
20 244 Assistência Comunitária 13.750,00 13.750,00
20 248 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL — “o 825000 8.250,00
20 244 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.500,00 5.500,00
20 452 Serviços Urbanos 13.750,00 13,750,00
20 452 0003" INFRAESTRUTURA E OBRAS o : 1375000 Co Castso0o
20 605” Abastecimento 181.500,00 181.500,00
20 605 0003 , INFRAESTRUTURA E OBRAS oo , 6875000 . 68.750,00
20 605 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 104.500,00 104.500,00
20 605 .0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 8.250,00 8.250,00
20606 Extensão Rurál 34.925,00 34.925,00
20 606 0603 INFRAESTRUTURA E OBRAS - 13.750,00 13.750,00
20 608 0004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 21,175,00 21.175,00
20 607 lrrigação 82.500,00 82.500,00
20 607 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS E “a, , 41.250,00
9004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 41.250,00
23 695 Turismo ) 4.125,00 4.125,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA
23 695 0008 4.125,00 — 4.125,00
24 121 Comunicações Postais 2.750,00 2.750,00
24 721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA O "2.150,00 É ) 2.150,00
24 722 Telecomunicações 80.500,00 60.500,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
| AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 ' - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2016
aaa Rb a da í . Anexo 08
DEMERVAL Page 4
tos DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 513, Data; 16/12/2015
CONFORME.O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Ar.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
24 722 0002 VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E INCLUSÃO SOCIAL 44.000,00 44.000,00
722 0008 18.500,00 16.500,00
24
GESTÃO ADMINISTRATIVA
752
752
752
Energia Elétrica
0003
INFRAESTRUTURA E OBRAS
RATIVA
371.250,00
371.250,00
” 27.500,00
27.500,00
GESTÃO ADMINISTI
0008
E
343.750,00
0
25 122 Administração Geral 46.750,00 46.750,00
, 26 322 0008 * GESTÃO ADMINISTRATIVA Po “48.750,00 46.750,00
o 26 782 Transporte Rodoviário 178.750,00 178.750,00
25 782: 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS E TE 875000. o 178.150,00
26 785 Transporte Especiais 13.750,00 13.750,00
, 1375000 —
INFRAESTI 13.750,00 À
0003
27 122 — Adrfinistação Gerat 110.000,00 27.500,00 137.500,00
27 122 "0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS e 27.500,00 27.500,00
27 122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E 110.900,00 110.000,00
é MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
2 en Desporto de Rendimento 27.500,00 27.500,00
27.81 0003 INFRAESTRUTURA E OBRAS o 27.500,00 27.500,00
27 812 Desporto Comunitário 22.000,00 22.000,00
27 812, 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E . E ” 22.000,00 22.000,00
MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
27 813 Lazer 19.937,50 19.937,50
27813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E 19.937,51
MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
19.937,50
28 843 Serviço da Divida Intema 412.500,00 412.500,00
28 843 “0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA rs 412.500,00 — 412.500,00
28 846 Outros Encargos Especiais 112.750,00 112.750,00
28 846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA e TO 235000 | 112.750,00
99 987 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 171.000,00 171.000,00
99.997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA a o 171.900,00 ” 171.000,00
99 999 * ” Reserva de Contingência 219.670,00 219.870,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA : 219.670,00 219.670,00
DEMERVA)
: PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Av, PADRE JOAQUIM NONATO, 132
CNPJ:06554885/0001-57
Dem DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 08
Page 5
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Código
“Especificação
Ordinário
Vinculado Adm, Indireta Total
TOTAL
3.952.205,00.
21.238.745,00 0,00 25.190.950,00
SILVAN! MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/0-0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO:
e AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercicio de 2016
RPE Anexo 09
pEMEavAL Page 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, S 2º, Art. 2º) Lei: 513, Data: 16/12/2015
Função 01 Legistativa 830.000,00
SABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Administração , 746.350,00
42.075,00
Administração 1.584.000,00
24 Comunicações 63.250,00
25 Energia 165.000,00
Função 04 Administração . 486.750,00
Função 28 Encargos Especiais 525.250,00
Função 99 Reserva de Contingência 219.670,00
Função 12 Educação 8.239.137,50
Cultura 495.960,00
Função 27 Desporto e Lazer 206.937,50
4.125,00
5.932.050,00
. Função -. 08 Assistência Social 1.279.725,00
Função | 26 Transporte 74.250,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
sa mm AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - -- CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa . - Exercício de 2016
DEM ERVA y Anexo 09
Ruca | OR, . Page 2
. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Ine.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: 513, Data: 16/12/2015
Função 19 Ciência e Tecnologia 5.500,00
| DE DESENV, AGRÁRIO E A
Função 20 Agricultura 422.675,00
Função 16 Habitação
139.425,00
“Valor é
Gestão Ambiental 13.062,50
15 Urbanismo 2.175.332,50
Função 17 Saneamento 160.600,00
Função 20 Agricultura 63.250,00
Função 25 Energia 206.250,00
Função 26 Transporte 165.000,00
Função 08 Assistência Social 6.325,00
768.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 171.000,00
TOTAL GERAL 25.190.950,00
0101 CÂMARA MUNICIPAL 830.000,00
0201 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 746.350,00
0202 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 42.075,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.812.250,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1.231.670,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8.239.137,50
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 495.960,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 206.937,50
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
PE mem AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132: - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa . - Exercício de 2016
DEMEÉRVA Tá . Anexo 09
Pelas FÊ , . € Page 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.lt, 8 2º, Art.2º) Lei: 513, Data: 16/12/2015
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 4.125,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.932.050,00
0210 SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRES.725,00
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE'TRANSPORTE E TRÂNSITO 74.250,00
0212 SEC. MUN, DE DESENV. ECON, INFRA-EST., CIÊNCIA E TEC. 5.500,00
0213 SECRETARIA MUN. DE-DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO 422.675,00
0214 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENV. URBANO E SANEAMENTO! 39.425,00
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 13.062,50
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS70.432,50
0217 SEC. MUN. DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL 6.325,00
0218 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 939.000,00
TOTAL 25.190.950,00
o Legislativa 830.000,00
04 Administração 2.859.175,00
08 Assistência Sociai 1.286.050,00
og Previdência Social 768.000,00
10 Saúde 5.932.050,00
12 Educação 8.239.137,50
13 Cultura 495.960,00
15 Urbanismo 2.175.332,50
16 Habitação 139.425,00
17 Saneamento 160.600,00
18 Gestão Ambiental 13.062,50
19 Ciência e Tecnologia 5.500,00
20 Agricultura 485.925,00
23 Comércio e Serviços 4.125,00
24 Comunicações 63.250,00
25 Energia 371.250,00
- 26 * Transporte 239.250,00
27 Desporto e Lazer 206.937,50
“28 Encargos Especiais 525.250,00
99 Reserva de Contingência 390.670,00
TOTAL 25.190:950,00
LUIS GONZAGA DE CAR
PREFEITO MU
CPF: 396.375.
CRC - PI 6.571/0-0
PRN PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Ei ee AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - - CNPJ:06554885/0001-57
ma Orçamento Programa - . Exercício de 2016 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Page 1
(Inc. 1, & 2º, Art,2º)
ASSISTENCIA SOCIA
Lei: 513, Data: 16/12/2015
RECEITA
Classif. Discriminação Valor R$
1721.34.08 TRANSF. PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO 27.500,00
1990.99.04 OUTRAS RECEITAS - FMAS 550,00
1922.99.04 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS 550,00
1721.34.99 TRANSF PROGRAMAS - OUTRAS FONTES DO FNAS 86.000,00
1721.34.10 TRANSF. BENEFICIOS DE PRETAÇÃO CONTINUADA - BPC 27.500,00
1325.01.10 RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCUL,-FNAS 2.750,00
1721.34.07 ; TRANSF. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUA 27.500,00
1721.34.06 TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 110.000,00
1721.34.02 TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF 151.250,00
1721.34.01 TRANSE. PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 192.500,00
Recursos Próprios do Municipio 243.250,00
TOTAL 869.350,00
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
08.244.0011.2075.000-. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV 202.500,00
08.244.0011.2078.000 MANUTENÇÃO DO INDEICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 115.000,00
08.244.0003.2121.000 - REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND, DA ASS. 13.750,00
08.244.0011.2079.000 . APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE 27.500,00
08.244.0011.2080.000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS 135.875,00
08.244.0003.1069.000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT. 27.500,00
08.244.0003.1059.000 | CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL 27.500,00
08.244.0003.1056.000 CONT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL 27.500,00
08.244.0011.2213.000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 20.000,00
08.244.0011.2081.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI 87.000,00
08.244.0011.2082.000 -. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS 41.250,00
08.244.0011.2083.000 ” BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE 18.975,00
08.244.0011.2085.000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 31.500,00
08.244.0011.2117.000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA 27.500,00
08.244.0011.2118.000 - ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC 27.500,00
08.244.0011:.2119.000 MANUTENÇÃO DO ACESSO SUAS TRABALHO 27.500,00
08.244.0011.2121.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS. 11.000,00
TOTAL
869.350,00
pad rar
DEMERVAL
E À A Orçamento Programa - Exercício de 2016
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132. - CNPJ:06554885/0001-57
Lei: 513, Data: 16/12/2015
Anexo 10
Page 2
RECEITA
Classif. Discriminação Valor R$
1922.99.03 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS 550,00
1990.99.03 OUTRAS RECEITAS - FMS 550,00
1762.02.03 CONVENIO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/SESAPI 27.500,00
2421.01.03 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU! 110.000,00
1721.33.18 TRANSF. DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS - DANT 13.750,00
1721.33.05 TRANSF. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS 185.625,00
1721.33.10 TRANSE. PROGR DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO PSICOSOCI 68.750,00
1721.33.09 TRANSE. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA/CEO 68.750,00
1721.33.08 TRANSF. PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA€ 165.000,00
1721.33.07 TRANSF. PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB 137.500,00
1721.33.06 TRANSF. INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE 13.750,00
1721.33.11 TRANSF. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA 1.375,00
1721.33.04 TRANSE. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 811.250,00
1721.33.03 TRANSF. PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 316.250,00
1721.33.02 TRANSF. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 976.250,00
1721.33.01 TRANSF. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 508.750,00
1325.01.03 RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS 11.000,00
1761.03.00 TRANSF.CONVêÊNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL 41.250,00
1721.33.17, TRANSF.:PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD 41.250,00
1721.33.13 TRANSE. AÇÕES DE MANUTEÇÃO DO SAMU 55.000,00
1721.33.14 TRANSF. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE. - F 38.500,00
1721.33.15 TRANS. FPROGR NACIONAL DE SUPL. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 13.750,00
1721.33.16 TRANSF. COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 13.750,00
1721.33.12 TRANSF. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 13.750,00
1722.33.00 TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUND 13.750,00
1721.33.99 TRANSF. OUTRAS FONTES DO SUS 36.250,00
. Recursos Próprios do Municipio 2.220.150,00
TOTAL 5.904.000,00
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
10:302.0012:1052.000 | INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 11.000,00
10.302.0012.1068.000 - INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA 13.750,00
10.302.0012.2065.000' - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE 8.250,00
10.302.0012.2039.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOF. M. S. 27.500,00
10.302.0012.1055.000 - INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL 13.750,00
10.302.0012.2088.000 .. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE 357.500,00
10.302.0012.1024.000 * AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE 19.250,00
10.302.0012.1022.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE 27.500,00
10.302.0012:1021,000 . AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 13.750,00
10.302,0003.1068.000 . INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA 27.500,00
10.302.0003.1055.000 . INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL 27.500,00
10.302.0003.1052,000 : INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 22.000,00
10.302.0012.2090.000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODOTOLOGICAS 35.750,00
10.302.0012.2091.000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 27.500,00
10.302.0012.2093.000. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA - SAI 55.000,00
10.303.0012.2045.000 -- PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB 137.500,00
10.304.0012.2040.000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 13.750,00
10.305.0012.1026.000 * AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.875,00
Ê PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
DEMERV |
os a A Orçamento Programa” - Exercício de 2016
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
(Inc. |, 8.2º, Art,2º)
CNPJ:06554885/0001-57
Anexo 10
Page 3
13, Data: 16/12/2015
Classif.
Discriminação
Valor R$
10.305.0012.2041.000
10.305.0012.2046.000
10.305.0012.2100.000
10.306.0012.2096.000
10.301.0003.1067.000
10.301,0012.2065.000
10.304.0003.1051.000
10.301.0042.1019.000
10.301:0012.1051.000
10.301.0012.2039.000
10.301.0012.2042.000
10.301.0042.2043.000
10.301.0012.2044.000
10.302.0003.1020.000
10.301.0012.2094.000
10.301.0012.2097.000
10.301.0012.2095.000
10.301.0012.2086.000
10.301.0012.2092.000
10.301.0012.2089.000
10.301.0012.2087.000
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E
AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS
DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS
PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M.S.
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS
. PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD
PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE
PROJETO OLHAR BRASIL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE
MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
41.250,00
137.500,00
13.750,00
13.750,00
16.500,00
5.500,00
55.000,00
55.000,00
27.500,00
4.430.025,00
811.250,00
976.250,00
316.250,00
55.000,00
41.250,00
38.500,00
10.725,00
275.000,00
13.750,00
165.000,00
559.625,00
TOTAL
5.904.000,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO
e no AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
IERV)
Ela E Orçamento Programa - Exercicio de 2016 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Page 4
(inc. |, 8 2º, Art,2º) Lei: 513, Data: 16/12/2015
E EDUCAÇÃO BASI
RECEITA
Classif. Discriminação Valor R$
1990.99.02 OUTRAS RECEITAS - FUNDEB 550,00
1922.99.02 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB 550,00
1724.02.00 TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇãO DA UNIãO - FUNDEB 2.621.400,00
1724.01,00 TRANSF.RECURSOS DÓ FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMER 3.955.500,00
1325.01.02 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPóS: BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB 22.000,00
TOTAL. 6.600.000,00
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
12.365.0009.2036.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 149.600,00
12.365.0009.2035.000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40% 428.450,00
12.365.0009,2206.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 % 33.000,00
12.365.0009.1099:000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA : 27.500,00
12.365.0009.1088.000 - CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 27.500,00
12.365.0009.1065.000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM, PARA UNIDADES DO E 27.500,00
12.365.0009.2207.000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60% 8.800,00
12.366.0009.2202.000 . MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 5.500,00
12.368.0009.2203.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 8.800,00
12.367.0009.2208.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% 5.500,00
12.367.0009.2209.000 | ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60% 8.800,00
12.361.0003.1061.000 * CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 55.000,00
12.361.0009.2201.000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 429.000,00
12.361.0009.1014.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 55.000,00
12.361.0009.2031.000 . MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.439.000,00
12.361.0009.2104.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 991.250,00
12.361.0009.2120.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 442.200,00
12.365.0003.1099.000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA 55.000,00
12.361.0009.2230.000 ”. TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 2.200,00
12.362.0009.2204.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40% 5.500,00
12.362.0009.2205.000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 9.900,00
12.365.0003.1065.000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E 55.000,00
12.365.0003,1088.000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 55.000,00
TOTAL 6.325.000,00
io, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Taca AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DM Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Page 5
(Inc. 1, 8 2º, Art.2º) Lei: 513, Data: 16/12/2015
SILVANEI DK MORAIS SOUSA
PREFEITO MU! P CONTADOR
LUIS GONZAGA DE CAR AP À JUNIOR
CPF: 396.375.733 q CRC - PI 6.571/0-0
H
Hi
|
essi, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
re AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 ' - - CNPJ:06554885/0001-57 Anexo 14
DEMERVAL Orçamento Programa - : Exercício de 2016 Page 1
SEGURIDADE SOCIAL Lei: 513, Data: 16/12/2015
Codigo... Especificacao - Categoria
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 132.312,5!
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 176.312,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.500,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.375,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.875,00
3.1:91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 4.000,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA 77.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 11.450,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 220.400,00
3.3:90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 60.125,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.325,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 215.825,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 147.075,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 16.225,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.500,00
4.4.90.51.00 -- . OBRAS E INSTALAÇÕES 96.250,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 66.500,00
emunerada e Reformas 250.000,00
90.01.00 posentadorias, Reservi
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar 90.000,00
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 180.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
3.1.90.13.00 “OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.14.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.000,00
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 110.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
44.90.5100 -- OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO E 408.169,00
3.1.90.11.00 “VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.346.419,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.674,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.125,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.055,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.555,00
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 127.875,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA 350.625,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 72.180,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 796.805,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 53.680,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.750,00
3.3.90.36.00 “OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 611.455,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 494.030,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 27,50
3.3.90,48.00 * OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.500,00,
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.000,00
3.3.90.92.00 = DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 29.500,00
4.4:90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 206.250,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 198.625,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 13.750,00
e PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Av. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 : - - CNPJ:06554885/0001-57 -
pk sa VA . Anexo 11
Era RA Orçamento Programa .-' Exercício de 2016 Page 2
SEGURIDADE SOCIAL Lei: 513, Data: 16/12/2015
Especificacao Categoria Função
LUIS GONZAGA DE CAR
PREFEITO MUNI
CPF: 396.375.734-N
CRC - PI 6.571/0-0
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
nene AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Quadro 16
is V uadro
pEMiRy í Orçamento Programa - Exercício de 2016 Page 1
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: 513, Data: 16/12/2015
“ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA | DO E o . Do
Cod Receita Discriminação Total Orçado Obrig 25% Fundamental Infantil
1112.02.00.00" IPTU 5.500,00 1.375,00 825,00 550,00
1112.04.31.00 RETIDOS NAS FONTES 110.000,00 27.500,00 16.500,00 11.000,00
IMP. SITRANSM INTER VIVOS BENS MOVEIS E DIREIT. y 110.000,00 O
1721.01.02.00 COTA-PARTE FPM
1721.01.03.00 COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO
1721.01.04.00 COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO
1721.01.05.00 COTA-PARTE ITR
1721.36.00.00 TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO — L.C.
722. COTA-PARTE DO ICMS
172201.02.00 COTA-PARTE DO IPVA
1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
1325.01.02. 00 RECEITA REMUNERAÇÃO “DEPSS. BANCAR. RECUF
1325.01.05.00 RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR.VINC.-h
1721.35.01.00. TRANSFERÊNCIAS DO SALáRIO-EDUCAÇãO
1721.35.02.00 TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC
1721.35.03.00 - TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMER
1721.35.04.00 TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANS
1721.35.99.00 OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC .DESENV.EDUCAÇçã
1724.01.00.00 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçã(
1724.02.00.00 TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - F
1761.02.00.00 - TRANSF.CONVENIOS DA UNIãO A PROGRAMAS E
1762.02.00.00 TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUC
1922.99.02.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB
1990.99.02.00 OUTRAS RECEITAS - FUNDEB
ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA
“207. 732. 17
207.732,17
1.100,00
2.750,00
1.127.500,00
165.000,00
550,00
22. 000,00
5.500,00
110.000,00
22.000,00
137.500,00
27.500,00
58.500,00
3.955.500,00
2.621.400,00
41.250,00
27.500,00
550,00
550,00
16. 500.00
“51.933,04
51.933,04
275,00
281.875,00
41.250,00
137,50
22.000,00
5.500,00
110.000,00
22.000,00
137.500,00
27.500,00
58.500,00
3.955.500,00
2.621.400,00
41.250,00
27.500,00
550,00
550,00
687,50
a
“at s983
31.159,83
165,00
169.125,00
24.750,00
82,50
20. 773, 22
20.773,22
110,00
275,00
142.750,00
16.500,00
55,00
ae
Reta
Tipo:
9510.00.00 DEDUÇÃO DO FUNDEB 2.292.422,13
Sub-Total: 2.292.422,13
Tipo: EF '
12.361.0003.1007.000 CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E 27.500,00
Al
12.361.0003.1008.000 INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E 27.500,00
IA
12.361.0003.1009.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED 55.000,00
12.361.0003.2032.000 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.000,00
2.292,422,13
2.292.422,13
27.500,00
27.500,00
55.000,00
2.000,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
re Av. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
SINAL ce Rd Quadro 16
e Orçamento Programa - Exercício de 2016 Page 2
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: 513, Data: 16/12/2015
Tipo: EF
12.361.0009.1008.000
12.361.0009.1013.000
12.381.0009.2018.000
12.361.0009.2019.000
12.361.0009.2020.000
12.361.0009.2023.000
12.361.0009.2024.000
12.361.0009.2031.000
12.361.0009.2032.000
12.361.0009.2112.000
12.361.0009.2113.000
12.362.0009.2114.000
12.363.0009.2115.000
12.364.0009.2116.000
12.365.0009.2033,000
12.368.0009.2111.000
12.367.0009.2021.000
Tipo: El
12.361.0009.2022.000
12.365.0003.1006.000
12.365.0009.1006.000
42.365.0009.2022.000
12.365,0009.2025.000
12.365.0009:2033.000
Tipo: EM
12.361.0009.2031.000
12.362.0009.2205.000
12.365.0009.2035.000 ,
12.365.0009.2207.000
12.366.0009.2203.000
12.367.0009.2209.000
Tipo: FO
12.361.0003.1061.000
12.361.0009.1014.000
12.361.0009.2404.000
12.364.0009.2120:000
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E
ENSCRO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
DISPÊNDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA ALFATEIZAÇÃO SOLIDARIA
MANUTENÇÃO DO PDDE
ENCARGOS COM ENSINO MEDIO
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE.
ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO
INFANTIL
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO
INFANTIL
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO
MEDIO
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL -
F40%
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO
PRE-ESCOLAR 60% .
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS - F60% .
ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -
Feo%
. CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO
FUNDAMENTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL
ADMINISTRATIVO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
13.750,00 13.750,00
86.375,00 86.375,00
181.500,00 181.500,00
110.000,00 110.000,00
55.000,00 55.000,00
112.000,00 112.000,00
66.000,00 66.000,00
206.250,00 206.250,00
260.750,00 260.750,00
35.750,00 35.750,00
22.000,00 22.000,00
10.312,50 10,312,50
10.312,50 10.312,50
9.762,50 9.762,50
13.750,00 13.750,00
27.500,00 27.500,00
17.875,00 17.875,00
Sub-Total: 1.350.887,50 1,337.137,50 13.750,00
7.500,00 7.500,00
92.125,00 92.125,00
42.875,00 42.875,00
220.000,00 220.000,00
27.500,00 27.500,00
66.000,00 66.000,00
Sub-Total: 456.000,00 0,00 456.000,00
3.499.000,00 3.499.000,00
9.900,00 9.900,00
428.450,00 428.450,00
8.800,00 8.800,00
8.800,00 8.800,00
8.800,00 8.800,00
Sub-Total: 3.963.750,00 3.526.500,00 437.250,00
55.000,00 55.000,00
55.000,00 55.000,00
991.250,00 991.250,00
382.200,00 382.200,00
Tipo: FO
12.361.0009.2201.000
12.361.0009.2230.000,
12.362.0009.2204.000
12.365.0003.1065.000
12.365.0003.1088.000
12.365.0003.1099.000
12.365.0009.1065.000
12.365.0009.1088.000
12.365.0009.1099.000
12.365.0009.2036.000
12.365.0009.2206.000
1. 12.366.0009.2202.000
12.367.0009.2208.000
PREFEITURA MUN, DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2016
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
Quadro 16
Page 3
Lei: 513, Data: 16/12/2015
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 429.000,00 429.000,00
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 2.200,00 2.200,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO - 40% 5.500,00 5.500,00
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E 55.000,00 55.000,00
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 55.000,00 55.000,00
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 55.000,00 55.000,00
PRE-ESCOLA
CONST. AMPL; REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E. 27.500,00 27.500,00
+ CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES 27.500,00 27.500,00
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 27.500,00 27.500,00
PRE-ESCOLA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 149.600,00 149.600,00
FUNDEB
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 % 33.000,00 33.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 5.500,00 5.500,00
ADULTOS - F40% º
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 5.500,00 5.500,00
40%
Sub-Total; 2.361.250,00 1.931.150,00 430.100,00
Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib. “7.029.750,00 -7.029.750,00 0,00
Total Liquido 3.394.559,63 2.057.459,63 1.337.100,00
— mn nn 06 ——
Percentual Aplicado
39,39
RETENÇÃO DO FUNDEB
ANÁLISE DO ENSINO -
1721.01.03.00
1721.01.04.00
1721.01.05.00
1721.36.00.00
1722.01.01.00
1722.01.02.00
1722.01.04.00
a
COTA-PARTE FPM 1016521069
COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO 207.732 17
COTA-PARTE FPM - 4% COTA JULHO 207.732,17
COTA-PARTE ITR 4.100,00
TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO — L.G. Nº 87/96 2.750,00
COTA-PARTE DO ICMS 1.127.500,00
COTA-PARTE DO IPVA 165.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 550,00
ANÁLISE DO FUNDE
20,00 2.033.042,13
20,00 41.546,43
20,00 41.546,43
20,00 220,00
20,00 550.00
20,00 225.500,00
20,00 33.000,00
20,00 110,00
1325.01.02.00
14724.01.00.00
1724.02.00.00
1922,99.02.00
“RECEITA REMUNERAÇÃO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB
TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇãO E DESENVOLVIMENTO
TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIãO - FUNDEB
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB
22.000,00
3.955.500,00
2.621.400,00
550,00
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Mi AV: PADRE JOAQUIM NONATO, 132 . - CNPJ:06554885/0001-57
Eu nãos Quadro 16
ES OB, Orçamento Programa - Exercício de 2016 Page 4
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei; 513, Data: 16/12/2015
1990.99.02.00 OUTRAS RECEITAS - FUNDEB
550,00
EK
12.361.0009.2031.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.499.000,00
12.362.0009,2205.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 9.900,00
12.365.0009.2035.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F40% 428.450,00
12.365.0009.2207.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60% 8.800,00
12.366.0009.2203,0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60% 8.800,00
12.387.0009:2209.0000 - ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60% 8.800,00
Percentual Previsto (Mínimo 60%)
LUIS GONZAGA DE CAR
PREFEITO MUNI
CPF: 396.375.7:
CRC - Pl 6.571/0-0
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Quadro 17
Orçamento Programa - Exercício de 2016 Page 1
ANÁLISE DA SAÚDE Lei: 513, Data: 16/12/2015
ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITAPREVISTA O o =
Aplicações
Cod Receita Discriminação Total Orçado Obrigatórias 15%
.00.00 a : o o Í 825,00
n 12.04.34 .D0 RETIDOS NAS FONTES 1 10.000,00 16.500,00
4112,08.00.00 IMP.S/TRANSM INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SO! 110.000,00 - 46.500,00
1113.05.00.00 ISS 132.000,00 19.800,00
1721.01.02, “40.165.210,65 1.524.781,60
1724.01.05.00 COTA-PARTE ITR 1.100,00 165,00
TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC. Nº 75
42,50
; RANSFERE fo, jo) RR À Rs
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS É 1.127.500,00 169.125,00
4722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 165.000,00 24.750,00
1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 550,00 82,50
: EJURÓS:DE MOI MPOSTOS, Ro
911.02.03.00 82,50
1911.38.00.00 MULTAS JUROS DE MORA IPTU 82,50
1911.39.00.00 MULTAS JUROS DE MORA ITBI 550,00 82,50
1911.40.00.00 MULTAS JUROS DE MORA ISS 550,00 82,50
- IRRF: PESSOA Fi 82,50
3.0 550,00
1913.11.00.00 - MULTAS JUR:MORA DÍVIDA ATIVA - 1PTU 550,00 82,50
1913.12.00.00 MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI 550,00 82,50
1913.13.00.00 MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS 550,00 . 82,50
ao DA D) BUTARIA 1 e ; : :
1934.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | É 660,00 99,00
1931.12.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 660,00 99,00
1931.13.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 660,00 99,00
t73:898,60
OUTRAS RECEITAS (100%)
1325.01.03.00 RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS . 11.000,00 11.000,00
1724.33.01.00 TRANSF. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 508.750,00 508.750,00
1721.33.02.00 “ TRANSF. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 976.250,00 976.250,00
1721.33.03.00 - TRANSF. PRÓGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 316.250,00 316.250,00
1721.33.04.00 - TRANSF. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE * 811.250,00 811.250,00
1721.33.05.00 TRANSF. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO D? 185.625,00 185.625,00
1721.33.06.00 TRANSF. INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES 13.750,00 13.750,00
1721.33.07.00 TRANSF. PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 137.500,00 137.500,00
1721.33.08.00 TRANSF. PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE | 165.000,00 165.000,00
1721.33.09.00 TRANSF. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOC 68.750,00 68.750,00
1721.33.10.00 | TRANSF. PROGR DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAME 68.750,00 68.750,00
1721,33:11.00 TRANSE. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA 1.375,00 1.375,00
4721.33.12.00 - TRANSF. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 13.750,00 13.750,0€
1721.33.13.00 TRANSF. AÇÕES DE MANUTEÇÃO DO SAMU 55.000,00 55.000,0€
1721.33.14.00 TRANSF. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E D 38.500,00 38.500,0€
1721.33.15.00. | TRANS. FPROGR NACIONAL DE SUPL. ALIMENTAÇÃC 13.750,00 13.750,
1721.33.16.00 . - TRANSF. COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REG 13.750,00 13.750,0€
1721.33.17.00 * TRANSF. PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD 41.250,00 41.250,0€
Pe" PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
eu E na AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Quadro 17
DEM. Orçamento Programa . - Exercicio de 2016 Page 2
ANÁLISE DA SAÚDE Lei: 513, Data: 16/12/2015
1721.33.18.00 | TRANSF. DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVE 13.750,00 13.750,00
1721.33.99.00 TRANSF. OUTRAS FONTES DO SUS 36.250,00 36.250.00
1722.33.00.00 TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE 13.750,00 13.750,00
1761.01.00.00 TRANSF.CONVêNIOS UNIÃO P/ O SUS 41.250,00 41.250,00
1761.03.00.00 TRANSF.CONVêNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE At 41.250,00 41.250,00
1762.01.00.00 . TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS 27.500,00 27.500,00
1762.02.03.00 — CONVENIO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/SES 27.500,00 27.500,00
1922.99.03.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS' 550,00 550,00
1990.99.03.00 | QUTRAS RECEITAS - FMS 550,00 550,00
2421.01.00.00 - TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS 110.000,00 110.000,00
2421.01.03.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICC 110.000,00 110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS Pf 67.500,00 67.500,00
2472.01.00.00
ANÁLISE DA SAÚDE
» "DESPESA FIXADA
Func. Programatica
Discriminação
Fixado à Aplicadar
10:122,0003.2084.0000
10.122.0012.2084.0000
10.122.0042.2084.0000
10.301.0003.1051.0000
10.301.0003.1067.0000
10.301.0012:1019.0000
10.301.0012.1051.0000
10.301.0012.2039.0000
10.301.0012.2042.0000
10.301.0012.2043.0000
10.301.0012.2044.0900
10.301.0012.2065.0000
10.301.0012:2086.0000
10.301.0012.2087.0000
10.301.0012.2089.0000
10.301.0012:2092.0000
10.301.0012.2094.0000
10.301.0012.2095.0000
10.301.0012.2097.0000
10.302.0003.1020.0000
10.302.0003.1052.0000
10.302.0003.1055.0000
10.302.0003.1068.0000
10.302.0012.1021.0000
10.302.0012.1022.0000
10.302:0012.1024.0000
10.302.0012.1052.0000
10.302.0012.1055.0000
10.302.0012.1068.0000
10.302.0012.2039.0000
10.302.0012.2065.0900
10.302.0012.2066.0000
10.302.0012.2088.0000
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROJETOS E ORTESES DE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE
PROGRAMA MELHOR EM CASA - A EMAD
PROJETO OLHAR BRASIL
PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E. DA QUALIDADE
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL
INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTÁRIA
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
INSTALAÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL
INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F.M. S.
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE
ATENDIMENTO MÉDICO - HOSPITALAR
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE
2.750,00
275,00
24.750,00
55.000,00
16.500,00
55.000,00
27.500,00
1.430.025,00
811.250,00
976.250,00
316.250,00
5.500,00
275.000,0€
559.625,00
165.000,0C
13.750,0
41.250,00
10.725,0€
38.500,0€
55.000,0C
22.000,00
27.500,0
27.500,0
13.750,0(
27.500,0
19.250,0
11.000,
13.750,06
13.750,06
27.500,04
8.250,0(
275,0
357.500,0%
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
MRE AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -. CNPJ:06554885/0001-57 Quadro 17
DEM = veso
Since f t Orçamento Programa - Exercicio de 2016 Page 3
ANÁLISE DA SAÚDE Lei: 513, Data: 16/12/2015
10.302.0012.2090.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODOTOLOGICAS 35.750,00
10.302.0012.2091.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 27.500,00
10.302.0012.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM, MOVEL DE URGENCIA - SAMU 55.000,00
10.303.0012.2045.0000 | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB 137.500,00
10,304.0012.2040.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 13.750,00
10.305.0012.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.875,00
10.305.0012.2041.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E 44.250,00
10.305.0012.2046.0000 AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS 137.500,00
10.305.0012.2100.0000 | DANT - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS 13.750,00
10.308.0012.2096.0000 PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO 13.750,00
| Total Despesa 5.932.050,00
DEDUÇÕES
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas. 0,00
(-) Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib. 3.930.100,00
(+) Total Liquido 2.001.950,00
Percentual Fixado à Aplicar
SILVAN MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC - PI 6.571/0-0
aiii, PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
m Em AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
AÉDVA] Quadro 20
DEMERVAL Orçamento Programa. - Exercício de 2016 Page 1
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART.2, Inciso IV Lei; 513, Data: 16/12/2015
1000.00.00. . RECEITAS CORRENTES
1100.00.00.0( RECEITA TRIBUTÁRIA 396.150,00
1200.00.00.0t RECEITA DE CONTRIBUICOES 558.000,00
1300.00.00.00 .- RECEITA PATRIMONIAL 104.900,00
1600.00.00.0€ RECEITA DE SERVICOS 1.100,00
1700.00.00,0% TRANSFERENCIAS CORRENTES 23.891.267,13
1900.00.00.0(' OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.030,00
9500.00.00. * DEDUÇÕES DO FUNDEB : -2.292.422,13
1210.29.00.01 | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEN
-448.000,00
Percentual de Gastos com Pessoal
Legislativo
Despesa com Pessoal 612.750,00
Deduções
Categoria Tipo Valor
3.1.90.91.00 NV 2.750,00
Total 2.750,00
Despesa Liquida: 610.000,00
Percentual Aplicado: 2,74%
Executivo
Despesa com Pessoal 11.476.522,50
Deduções
Categoria Tipo Valor
3.1.90.01.00 — PR 250.000,00
3.1.90.03.00 - PR 90.000,00
3.1.90.05.00.. PR : 180.000,00
3.1.90.91.00 EF 4.000,00
3.1.90.91.00. FO 2.500,00
3.1.90.91,00 NV 117.925,00
3.1.90.91.00 : SD 2.055,00
3.1.90.92.00. EF 55.500,00
3.1.90.92.00 NV . 23.000,00
3.1.90.92.00 * SD 5.555,00
+» Totah, . fa 730.535,00
Despesa Líquida: - . 10.745.987,50
Percentual Aplicado: 48,33%
PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
Re AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
EMÉRVAI Quadro 20
DEM a Orçamento Programa - Exercício de 2016 Page 2
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - - LC 107, ART. 2, Inciso |V Lei: 513, Data: 16/12/2015
LUIS GONZAGA DE GARVA SILVANET DE MORAIS SOUSA
PREFEITO MUNICI CONTADOR
CPF: 396.375.733-7. CRC - PI 6.571/0-0
ia PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV, PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
DEM Én V + Quadro 19
Ea ah Orçamento Programa - . Exercício de 2016 Page 1
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO Lei: 513, Data: 16/12/2015
Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA
0.995.525,00
Recursos Vinculados 273.050,00
pers E DE NCULAE o 6.100,00
[ok Recursós Vinculados 626.100,00 626.100,00
y
[od] Recursos Vinculados 1.382.425,00 1.382.425,00
01 Recursos Vinculados , 581.000,00 581.000,00
FUNDES o ,
Recursos Vinculados
[og] Recursos Vinculados 3.793.850,00 3,793.850,00
Recursos Vinculados 939.000,00 939.000,00
LUIS GONZAGA DE €
PREFEITO
CPF: 396.37573 CRC - PI 6.571/0-0
JUNIOR SILVANÊI DE MORAIS SOUSA