materia nº 9/2024

ORÇAMENTO - 
PROGRAMA LOA
EX ERCÍCIO 2025
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES 
CNPJ: 06.553.705/0001-12
Rua São João, Nº 55 - Centro.
CEP: 64.620-000 - Dom Expedito Lopes -PI. 
 
PROJETO DE LEI Nº _____ /2024 
LEI Nº _____ / 2024
Estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Dom Expedito Lopes para o exercício financeiro 
de 2025.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES, Estado do Piauí, no uso de suas 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e da Lei Orgânica 
do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e, eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - O Orçamento Geral do Município de Dom Expedito Lopes-PI para o exercício financeiro 
de 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a 
Despesa no mesmo valor em R$ 52.390.679,00 (cinquenta e dois milhões, trezentos e 
noventa mil, seiscentos e setenta e nove reais).
Artigo 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e das demais receitas 
correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, 
com o seguinte desdobramento:
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES 
CNPJ: 06.553.705/0001-12
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CEP: 64.620-000 - Dom Expedito Lopes -PI. 
 
Artigo 3º - A Despesa será realizada na forma dos anexos integrantes desta Lei, de acordo com a 
seguinte discriminação:
I. DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO:
II. DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES 
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III. DESPESAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
Artigo 4º - O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades 
gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo 
órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, 
atendendo às disposições do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Artigo 5º - Atendendo ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº 4.320/64, o recolhimento das receitas 
do tesouro, ressalvadas aquelas cujas peculiaridades exijam tratamento específico por 
parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio da unidade 
da tesouraria, vedada a fragmentação para a criação de caixas paralelos.
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES 
CNPJ: 06.553.705/0001-12
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CEP: 64.620-000 - Dom Expedito Lopes -PI. 
 
Artigo 6º - Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8º do art. 165 da Constituição Federal 
e do § 8º do art. 178 da Constituição Estadual do Piauí, a abrir créditos suplementares, 
até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada na 
presente Lei, com finalidade de atender insuficiências de dotações estabelecidas na 
presente Lei e em créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 43 da 
Lei Federal nº 4.320/64.
Artigo 7º - Os créditos suplementares referentes ao orçamento do Poder Legislativo obedecerão a 
limite semelhante do estabelecido no art. 6º para as suplementações do Poder Executivo.
Artigo 8º - A abertura de créditos adicionais depende da existência de recursos disponíveis para 
atender às despesas nelas previstas, conforme o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 
4.320/64.
Artigo 9º - Na execução orçamentária, a discriminação e o remanejamento de elementos em cada 
grupo de despesa dos projetos, atividades e operações especiais, independentemente de 
formalização específica, serão efetuadas através de registros contábeis, diretamente no 
sistema de contabilidade.
Artigo 10º - O Poder Executivo poderá, até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, 
mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as 
dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2025 e em seus créditos 
adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou 
desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas 
competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a 
estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos 
descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera 
orçamentária e grupo de natureza de despesa. 
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES 
CNPJ: 06.553.705/0001-12
Rua São João, Nº 55 - Centro.
CEP: 64.620-000 - Dom Expedito Lopes -PI. 
 
Parágrafo único - Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput 
poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de 
aplicação e no identificador de uso.
Artigo 11º - A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projeto, 
atividade ou operação especial, constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos 
adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por Decreto 
do Poder Executivo Municipal.
Artigo 12º - O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive na 
programação financeira para o exercício de 2025, onde fixará as medidas necessárias para 
manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o 
equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica vigente.
Artigo 13º - As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e 
outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma 
forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.
Artigo 14º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu 
excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos 
adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe 
do Poder Executivo Municipal.
Artigo 15º - Durante o exercício de 2025, o Executivo Municipal poderá realizar Operações de 
Crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei.
Artigo 16º - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal e 
Artigo 17º - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2025, a partir de 1º de janeiro de 2025, 
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DOM EXPEDITO LOPES/PI, 15 DE OUTUBRO DE 2024.
____________________________________________ 
Valmir Barbosa de Araújo 
Prefeito Municipal 
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
D E S P E S A R$ R$
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.633.360,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 72.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.411.886,00
SUB TOTAL 35.117.846,00
5.460.384,00
TOTAL 40.578.230,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 16.709.138,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 65.945,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 237.600,00
SUB TOTAL 17.012.683,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 260.150,00
TOTAL 17.272.833,00
R E S U M O
DESPESAS CORRENTES 35.117.846,00
DESPESAS DE CAPITAL 17.012.683,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 260.150,00
TOTAL DE DESPESA 52.390.679,00
TOTAL 52.390.679,00
R E C E I T A R$ R$
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.135.387,00
CONTRIBUIÇÕES 723.580,00
RECEITA PATRIMONIAL 336.743,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 41.695.665,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.420,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.315.565,00
SUB TOTAL 40.578.230,00
40.578.230,00 TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 5.460.384,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.399.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 134.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.830.791,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.448.458,00
SUB TOTAL 11.812.449,00
TOTAL 17.272.833,00
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES. 43.893.795,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -3.315.565,00
RECEITAS DE CAPITAL 11.812.449,00
TOTAL DE RECEITAS 52.390.679,00
TOTAL 52.390.679,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 2
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
F.R.-C.A.
SubCategoria
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 43.893.795,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.135.387,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 973.500,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 116.050,00
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 75.900,00 TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 75.900,00
1112.53.0.0 ITBI-"INTER VIVOS" 40.150,00
1112.53.0.1 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 40.150,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 281.600,00 QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 281.600,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 281.600,00 TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 281.600,00
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 575.850,00 SERVIÇOS
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 575.850,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 575.850,00 - ISSQN
1114.51.1.1 ISSQN - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 575.850,00
1120.00.0.0 TAXAS 156.442,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 12.650,00
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 12.650,00
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.500.00.999.000 12.650,00 PRINCIPAL
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 143.792,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 143.792,00
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.500.00.999.000 143.792,00 PRINCIPAL
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 5.445,00
1131.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 5.445,00
1131.53.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E 5.445,00 OBRAS COMPLEMEN
1131.53.0.1 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS 1.500.00.999.000 5.445,00 COMPLEMENTARES-PRINCIPAL
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 723.580,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 723.580,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 723.580,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 723.580,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 1.751.05.999.000 723.580,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 336.743,00
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 6.050,00 ESTADO
1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 6.050,00 ESTADO
1311.02.0.0 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 6.050,00 IMPOV.PÚBLICO
1311.02.0.1 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 1.500.00.999.000 6.050,00 IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 330.693,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 330.693,00
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 330.693,00
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.00.999.132 81.400,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.01.200.132 14.520,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.02.300.132 29.040,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.04.999.132 121,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.540.01.999.132 138.600,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.550.01.999.132 1.210,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.551.01.999.132 121,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.552.01.999.132 2.420,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.553.01.999.132 2.420,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.569.01.999.132 3.630,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.570.01.999.132 2.420,00 PRINCIPAL
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 2
F.R.-C.A.
SubCategoria
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.576.01.999.132 121,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.600.02.999.132 22.000,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.601.02.999.132 12.100,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.621.02.999.132 1.210,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.631.02.999.132 6.050,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.660.04.999.132 2.420,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.661.04.999.132 605,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.700.05.999.132 6.050,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.701.05.999.132 1.210,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.750.05.999.132 605,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.751.05.999.132 2.420,00 PRINCIPAL
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 41.695.665,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 32.016.600,00
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 15.630.010,00 NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 15.609.000,00 MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 14.278.000,00 MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 14.278.000,00
1711.51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1.331.000,00 MUNICÍPIOS - COTAS E
1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1.500.00.999.000 1.331.000,00 PRINCIPAL
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 6.050,00 TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 1.500.00.999.000 6.050,00 PRINCIPAL
1711.55.0.0 COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO 14.960,00
1711.55.0.1 COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- 1.500.00.999.000 14.960,00 PRINCIPAL
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 210.650,00
1712.51.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 18.150,00 MINERAIS CFEM
1712.51.0.1 CFEM - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 18.150,00
1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 192.500,00 PETRÓLEO
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – 192.500,00 FEP
1712.52.4.1 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 1.720.05.999.000 192.500,00
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 4.370.300,00 – SUS 
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 4.370.300,00 MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 3.541.340,00 MANUTENÇÃO
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.02.999.000 484.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.02.999.000 902.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.02.999.000 1.085.700,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.602.02.999.000 222.640,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.604.02.999.000 847.000,00
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 302.500,00 SAÚDE
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1.600.02.999.000 48.400,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1.604.02.999.000 254.100,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 79.860,00 FARMACÊUTICA
1713.50.4.1 TRANS.SUS- BLOCO 1.600.02.999.000 72.600,00 MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.4.1 TRANS.SUS- BLOCO 1.602.02.999.000 7.260,00 MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.5.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 446.600,00
1713.50.5.1 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 1.605.02.999.000 446.600,00
1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 424.710,00 EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 90.750,00
1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 1.550.01.999.000 90.750,00
1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 14.520,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 3
F.R.-C.A.
SubCategoria
ESCOLA - PDDE
1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 1.551.01.999.000 14.520,00 ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 151.250,00 ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 1.552.01.999.000 151.250,00 ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 142.780,00 ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 1.553.01.999.000 142.780,00 AL
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 25.410,00 DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 1.569.01.999.000 25.410,00
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 4.416.500,00 -FUNDEB 
1715.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 2.178.000,00 FUNDEB-VAAT
1715.50.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 1.542.01.230.000 2.178.000,00
1715.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 1.936.000,00 FUNDEB-VAAF
1715.51.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 1.541.01.230.000 1.936.000,00
1715.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 302.500,00 FUNDEB-VAAR
1715.52.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 1.543.01.999.000 302.500,00
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 650.980,00 SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 650.980,00 SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.04.999.000 221.430,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.06.999.000 211.750,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.07.999.000 157.300,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.08.999.000 60.500,00
1717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 12.100,00 SUAS ENTIDADES
1717.50.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO 12.100,00 SAÚDE-SUS
1717.50.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL 1.631.02.999.000 12.100,00
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 6.301.350,00 SUAS ENTIDADES
1719.56.0.0 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF 6.292.000,00
1719.56.0.1 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL 1.544.01.999.000 6.292.000,00 (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL
1719.58.0.0 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 6.050,00
1719.58.0.1 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 6.050,00
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 3.300,00
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 1.715.05.999.000 2.200,00
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 1.716.05.999.000 1.100,00
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 2.781.405,00 SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 2.311.320,00 FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 1.692.460,00
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 1.500.00.999.000 1.692.460,00
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 599.500,00
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 1.500.00.999.000 599.500,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 1.815,00
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 1.500.00.999.000 1.815,00
1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 17.545,00 ECONÔMICO
1721.53.0.1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 1.750.05.999.000 17.545,00
1723.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 313.390,00 – SUS
1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 313.390,00 – SUS
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 1.621.02.999.000 313.390,00
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 156.695,00 FEDERAL
1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 35.695,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 1.661.04.999.000 35.695,00
1729.52.0.0 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 121.000,00
1729.52.0.1 TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.576.01.999.000 121.000,00
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 6.879.400,00
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 6.879.400,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 4
F.R.-C.A.
SubCategoria
1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 6.879.400,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1.540.01.230.000 6.879.400,00
1790.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.260,00
1791.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 18.260,00
1791.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 18.260,00
1791.99.0.1 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL 1.669.04.999.000 18.260,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.420,00
1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 2.420,00
1911.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 2.420,00
1911.09.0.0 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 2.420,00
1911.09.0.1 MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 2.420,00
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 11.812.449,00
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.399.000,00
2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 3.399.000,00
2112.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO 3.399.000,00 INTERNO
2112.01.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO 3.399.000,00 INTERNO
2112.01.0.1 OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL 1.754.05.999.000 3.399.000,00
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 134.200,00
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 110.000,00
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 110.000,00
2213.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 110.000,00
2213.01.0.1 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 1.755.05.999.000 110.000,00
2220.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 24.200,00
2221.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 24.200,00
2221.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 24.200,00
2221.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL 1.755.05.999.000 24.200,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.830.791,00
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 4.517.238,00
2411.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 811.250,00 DE SAÚDE – SUS
2411.50.0.0 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE 569.250,00 MANUTENÇÃO
2411.50.1.0 TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 569.250,00 PRIMÁRIA
2411.50.1.1 TRANSF.-SUS-BLOCO 1.600.02.999.002 569.250,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
2411.51.0.0 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE 242.000,00 ESTRUTURAÇÃO
2411.51.1.0 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 242.000,00 PRIMÁRIA
2411.51.1.1 TRANSF.-SUS-BLOCO 1.601.02.999.000 193.600,00 ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
2411.51.1.1 TRANSF.-SUS-BLOCO 1.603.02.999.000 48.400,00 ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 3.661.988,00 SUAS ENTIDADES 
2414.50.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 356.950,00
2414.50.0.1 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 1.631.02.999.000 356.950,00
2414.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 336.380,00
2414.51.0.1 TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.570.01.999.000 336.380,00
2414.52.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 1.382.271,00 SANEAMENTO BÁSICO
2414.52.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO 1.700.05.999.000 1.382.271,00 PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL
2414.54.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 503.437,00 INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2414.54.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO 1.700.05.999.000 503.437,00 PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL
2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE 1.082.950,00 SUAS ENTIDADES
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1.605.02.999.000 70.400,00
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1.665.04.999.000 147.400,00
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1.700.05.999.000 865.150,00
2419.00.0.0 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS 44.000,00 ENTIDADES
2419.51.0.0 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 44.000,00
2419.51.0.1 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL 1.751.05.999.000 44.000,00
2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 367.840,00 ENTIDADES
2422.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 367.840,00 ENTIDADES
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 5
F.R.-C.A.
SubCategoria
2422.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 108.900,00 DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 1.571.01.999.000 108.900,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2422.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 84.700,00 SANEAMENTO BÁSICO
2422.52.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 1.632.02.999.000 84.700,00 PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL
2422.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA 174.240,00 ENTIDADES
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 1.701.05.999.000 174.240,00
2490.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.945.713,00
2499.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.945.713,00
2499.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.945.713,00
2499.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL 1.500.00.999.000 1.945.713,00
2900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.448.458,00
2990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 1.448.458,00
2999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.448.458,00
2999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.448.458,00
2999.99.0.1 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL 1.500.00.999.000 1.448.458,00
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -3.315.565,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.315.565,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.315.565,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.315.565,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 1.500.00.999.000 -3.315.565,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 52.390.679,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 40.578.230,00
RECEITA DE CAPITAL 11.812.449,00
Total Geral das Receitas 52.390.679,00
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00
Econômica
Código Especificação Elemento Grupo Categoria Modalidade
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Página 1
3.. . 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 35.117.846,00
3.. . 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.633.360,00
3.. . 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.633.360,00
3.. . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 169.400,00
3.. . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.503.620,00
3.. . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.953.080,00
3.. . 1 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.260,00
3.. . 2 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 72.600,00
3.. . 2 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 72.600,00
3.. . 2 90 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 72.600,00
3.. . 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.411.886,00
3.. . 3 50 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.025,00
3.. . 3 50 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.025,00
3.. . 3 71 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 36.300,00
3.. . 3 71 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 36.300,00
3.. . 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.372.561,00
3.. . 3 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.371.520,00
3.. . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 257.950,00
3.. . 3 90 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 20.000,00
3.. . 3 90 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 36.300,00
3.. . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 8.776.744,00
3.. . 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 10.780,00
3.. . 3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 101.035,00
3.. . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 59.268,00
3.. . 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 361.680,00
3.. . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.704.888,00
3.. . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.038.526,00
3.. . 3 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 139.310,00
3.. . 3 90 41 CONTRIBUIÇÕES 3.025,00
3.. . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 217.910,00
3.. . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.420,00
3.. . 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 205.150,00
3.. . 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 52.140,00
3.. . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.915,00
4.. . 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 17.012.683,00
4.. . 4 00 00 INVESTIMENTOS 16.709.138,00
4.. . 4 71 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT 6.050,00
4.. . 4 71 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 6.050,00
4.. . 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.703.088,00
4.. . 4 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 12.100,00
4.. . 4 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 36.300,00
4.. . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.671.317,00
4.. . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.979.851,00
4.. . 4 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.520,00
4.. . 5 00 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 65.945,00
4.. . 5 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.945,00
4.. . 5 90 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 65.945,00
4.. . 6 00 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 237.600,00
4.. . 6 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 237.600,00
4.. . 6 90 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 237.600,00
9.. . 0 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 260.150,00
9.. . 9 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 260.150,00
9.. . 9 99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 260.150,00
9.. . 9 99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 260.150,00
T O T A L 52.390.679,00
Econômica
Código Especificação Elemento Grupo Categoria Modalidade
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Página 2
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 1
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 998.700,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 597.850,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 597.850,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 517.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 80.850,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.850,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 400.850,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 22.000,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 14.520,00
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.210,00 1.500.00.999.000
3 3 90 35 .. . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 70.180,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 58.300,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 129.800,00 1.500.00.999.000
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.630,00 1.500.00.999.000
3 3 90 92 .. . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.210,00 1.500.00.999.000
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 286.000,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 286.000,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 286.000,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 264.000,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.000,00 1.500.00.999.000
T O T A L 1.284.700,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 2
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 696.080,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 410.080,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 410.080,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 410.080,00 1.500.00.999.000
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 286.000,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 286.000,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.500,00 1.500.00.999.000
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 49.500,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 16.500,00
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 22.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.500,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 165.000,00 1.500.00.999.000
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 84.700,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 84.700,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 84.700,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84.700,00 1.500.00.999.000
T O T A L 780.780,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 3
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 1.721.902,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 308.990,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 308.990,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 141.570,00 1.500.00.999.000
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 165.000,00
3 1 90 94 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.420,00 1.500.00.999.000
3 2 00 00 .. . JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 60.500,00
3 2 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 60.500,00
3 2 90 21 .. . JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 60.500,00 1.500.00.999.000
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.352.412,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 1.352.412,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 319.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 25.410,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 149.930,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.720.05.999.000 105.100,00
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.050,00 1.500.00.999.000
3 3 90 35 .. . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 22.000,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 46.200,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 280.522,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.900,00 1.720.05.999.000
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 60.500,00 1.500.00.999.000
3 3 90 47 .. . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 187.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 47 .. . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.500,00 1.720.05.999.000
3 3 90 91 .. . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 90.200,00
3 3 90 92 .. . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 93 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 12.100,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 548.271,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 383.271,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 383.271,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 24.200,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 114.871,00 1.500.00.999.000
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 134.200,00 1.700.05.999.000
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110.000,00 1.755.05.999.000
4 6 00 00 .. . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 165.000,00
4 6 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 165.000,00
4 6 90 71 .. . PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 165.000,00 1.500.00.999.000
9 0 00 00 .. . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 260.150,00
9 9 00 00 .. . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 260.150,00
9 9 99 00 .. . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 260.150,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 4
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
9 9 99 99 .. . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 260.150,00
T O T A L 2.530.323,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 5
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
03
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 264.825,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.000,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 44.000,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 44.000,00 1.500.00.999.000
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.825,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 220.825,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.400,00 1.500.00.999.000
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 6.050,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 6.050,00
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.210,00 1.500.00.999.000
3 3 90 35 .. . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 63.800,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.500,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 92 .. . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.210,00 1.500.00.999.000
3 3 90 93 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 605,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 1.100,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 1.100,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 1.100,00
4 4 90 93 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 1.100,00
T O T A L 265.925,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 6
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
04
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 4.886.432,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.020,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 75.020,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.500,00 1.500.01.200.000
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.420,00 1.569.01.999.000
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.01.200.000 12.100,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.811.412,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 4.811.412,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 379.500,00 1.500.01.200.000
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.500,00 1.553.01.999.000
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.210,00 1.569.01.999.000
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.01.200.000 26.620,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.569.01.999.000 3.630,00
3 3 90 18 .. . AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.000,00 1.500.01.200.000
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01.200.000 1.854.270,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.544.01.999.000 1.059.608,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 49.500,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.551.01.999.000 4.961,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.999.000 153.670,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01.999.000 98.450,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.000 6.050,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.576.01.999.000 55.000,00
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 43.560,00 1.500.01.200.000
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.630,00 1.500.01.200.000
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.210,00 1.569.01.999.000
3 3 90 35 .. . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.01.200.000 96.800,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 187.770,00 1.500.01.200.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00 1.550.01.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.840,00 1.551.01.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.150,00 1.553.01.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.050,00 1.569.01.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 59.950,00 1.576.01.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 216.150,00 1.500.01.200.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 392.392,00 1.544.01.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.680,00 1.550.01.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.840,00 1.551.01.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.100,00 1.553.01.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.050,00 1.569.01.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.171,00 1.576.01.999.000
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 7
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
04
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 8.470,00 1.500.01.200.000
3 3 90 91 .. . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.569.01.999.000 1.210,00
3 3 90 92 .. . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.210,00 1.500.01.200.000
3 3 90 93 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.569.01.999.000 1.210,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 5.440.930,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 5.440.930,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 5.440.930,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.01.200.000 62.700,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 4.114.000,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.550.01.999.000 18.150,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.999.000 180.400,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.01.999.000 24.200,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68.750,00 1.500.01.200.000
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 726.000,00 1.544.01.999.000
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.630,00 1.550.01.999.000
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 158.400,00 1.570.01.999.000
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84.700,00 1.571.01.999.000
T O T A L 10.327.362,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 8
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
05
PODER EXECUTIVO
FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 9.826.900,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.853.430,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 7.853.430,00
3 1 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 24.200,00 1.540.01.230.000
3 1 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 24.200,00 1.541.01.230.000
3 1 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 121.000,00 1.542.01.230.000
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.525.400,00 1.540.01.230.000
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 1.540.01.999.000
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 710.000,00 1.541.01.230.000
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.254.550,00 1.542.01.230.000
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 20.000,00
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 9.680,00
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.230.000 962.500,00
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.230.000 179.900,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.973.470,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 1.973.470,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 132.000,00 1.540.01.999.000
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 148.000,00 1.541.01.230.000
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 91.300,00 1.541.01.999.000
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.000 24.200,00
3 3 90 18 .. . AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.000,00 1.540.01.999.000
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 301.950,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.542.01.999.000 88.550,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.543.01.999.000 22.600,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 326.270,00 1.540.01.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 48.400,00 1.542.01.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 1.543.01.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 548.700,00 1.540.01.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 96.800,00 1.542.01.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.500,00 1.543.01.999.000
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 24.200,00 1.540.01.999.000
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 1.607.600,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 1.607.600,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 1.607.600,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 550.000,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.000 98.400,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.543.01.999.000 121.000,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 499.400,00 1.540.01.999.000
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 290.400,00 1.542.01.999.000
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 9
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
05
PODER EXECUTIVO
FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
F.R.-C.A. Grupo
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.400,00 1.543.01.999.000
T O T A L 11.434.500,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 10
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
06
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 5.334.450,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.218.810,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 2.218.810,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 876.700,00 1.600.02.999.000
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.101.100,00 1.604.02.999.000
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 143.000,00 1.605.02.999.000
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 96.800,00
3 1 90 94 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.210,00 1.600.02.999.000
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.115.640,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 3.115.640,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 798.600,00 1.600.02.999.000
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 72.600,00 1.602.02.999.000
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 324.000,00 1.605.02.999.000
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 84.700,00 1.621.02.999.000
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 27.940,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.621.02.999.000 4.840,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 1.081.080,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.602.02.999.000 104.060,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.000 27.830,00
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.100,00 1.600.02.999.000
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.100,00 1.600.02.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 62.480,00 1.600.02.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 41.140,00 1.602.02.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 1.605.02.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.350,00 1.621.02.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172.590,00 1.600.02.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.100,00 1.602.02.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130.680,00 1.621.02.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.100,00 1.631.02.999.000
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 6.050,00 1.600.02.999.000
3 3 90 91 .. . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.600.02.999.000 12.100,00
3 3 90 92 .. . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.200,00 1.600.02.999.000
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 726.000,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 726.000,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 726.000,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 134.200,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 297.000,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02.999.000 36.300,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 71.500,00 1.601.02.999.000
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 11
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
06
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R.-C.A. Grupo
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.400,00 1.603.02.999.000
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.200,00 1.621.02.999.000
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 66.000,00 1.631.02.999.000
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.400,00 1.632.02.999.000
T O T A L 6.060.450,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 12
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
07
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 643.150,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.520,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 14.520,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.100,00 1.660.07.999.000
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.07.999.000 2.420,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 628.630,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 628.630,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.200,00 1.660.04.999.000
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 116.600,00 1.660.06.999.000
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 77.000,00 1.660.07.999.000
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 36.300,00 1.660.08.999.000
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 6.050,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.660.06.999.000 12.100,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.660.07.999.000 7.260,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 44.040,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.660.06.999.000 36.300,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.660.07.999.000 36.300,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.660.08.999.000 12.100,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.661.04.999.000 18.150,00
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 9.075,00 1.660.04.999.000
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.420,00 1.660.08.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 51.745,00 1.660.04.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24.200,00 1.660.06.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.100,00 1.660.07.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.050,00 1.660.08.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.050,00 1.661.04.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.510,00 1.660.04.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.150,00 1.660.06.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.100,00 1.660.07.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.420,00 1.660.08.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.100,00 1.661.04.999.000
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000,00 1.660.04.999.000
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.420,00 1.660.07.999.000
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.210,00 1.660.08.999.000
3 3 90 91 .. . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.660.04.999.000 3.630,00
3 3 90 92 .. . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.050,00 1.660.04.999.000
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 193.950,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 193.950,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 193.950,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 13
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
07
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
F.R.-C.A. Grupo
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 12.100,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.04.999.000 88.000,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.450,00 1.660.04.999.000
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 59.400,00 1.665.04.999.000
T O T A L 837.100,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 14
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
08
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 1.679.590,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.650,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 78.650,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 78.650,00 1.500.00.999.000
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.600.940,00
3 3 50 00 .. . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 605,00
3 3 50 43 .. . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 605,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 1.600.335,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 361.900,00 1.500.00.999.000
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 6.050,00
3 3 90 27 .. . ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR 1.500.00.999.000 36.300,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 413.820,00
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.235,00 1.500.00.999.000
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.420,00 1.500.00.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 340.835,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 430.540,00 1.500.00.999.000
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.420,00 1.500.00.999.000
3 3 90 41 .. . CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 605,00
3 3 90 92 .. . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.210,00 1.500.00.999.000
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 513.700,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 507.650,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 507.650,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 54.450,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 270.600,00 1.500.00.999.000
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.500,00 1.700.05.999.000
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.100,00 1.701.05.999.000
4 5 00 00 .. . INVERSÕES FINANCEIRAS 6.050,00
4 5 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 6.050,00
4 5 90 61 .. . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 6.050,00
T O T A L 2.193.290,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 15
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
09
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 4.414.225,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 159.600,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 159.600,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 159.600,00 1.500.00.999.000
3 2 00 00 .. . JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 12.100,00
3 2 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 12.100,00
3 2 90 21 .. . JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 12.100,00 1.751.05.999.000
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.242.525,00
3 3 71 00 .. . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R 36.300,00
3 3 71 70 .. . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 36.300,00 1.500.00.999.000
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 4.206.225,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 553.300,00 1.500.00.999.000
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 92.400,00 1.751.05.999.000
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.630,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 2.110.747,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.750.05.999.000 4.840,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.751.05.999.000 39.600,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 767.800,00 1.500.00.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.050,00 1.750.05.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.100,00 1.751.05.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 291.423,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.050,00 1.750.05.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 314.655,00 1.751.05.999.000
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.420,00 1.500.00.999.000
3 3 90 47 .. . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.210,00 1.750.05.999.000
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 6.474.297,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 6.347.247,00
4 4 71 00 .. . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R 6.050,00
4 4 71 70 .. . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 6.050,00 1.500.00.999.000
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 6.341.197,00
4 4 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 12.100,00
4 4 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 36.300,00 1.500.00.999.000
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 252.494,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 2.068.638,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 133.100,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.720.05.999.000 50.000,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.751.05.999.000 226.545,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.999.000 3.162.500,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.700,00 1.500.00.999.000
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 16
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
09
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
F.R.-C.A. Grupo
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102.850,00 1.700.05.999.000
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.050,00 1.701.05.999.000
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 236.500,00 1.754.05.999.000
4 4 90 93 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.05.999.000 2.420,00
4 5 00 00 .. . INVERSÕES FINANCEIRAS 54.450,00
4 5 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 54.450,00
4 5 90 61 .. . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 30.250,00
4 5 90 61 .. . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.05.999.000 24.200,00
4 6 00 00 .. . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 72.600,00
4 6 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 72.600,00
4 6 90 71 .. . PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 72.600,00 1.751.05.999.000
T O T A L 10.888.522,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 17
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
10
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 3.228.940,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 510.620,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 510.620,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 145.200,00 1.500.02.300.000
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.02.300.000 363.000,00
3 1 90 94 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.420,00 1.500.02.300.000
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.718.320,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 2.718.320,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 440.000,00 1.500.02.300.000
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.02.300.000 18.150,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.02.300.000 601.810,00
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.420,00 1.500.02.300.000
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.050,00 1.500.02.300.000
3 3 90 35 .. . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.02.300.000 78.650,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 195.470,00 1.500.02.300.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.236.620,00 1.500.02.300.000
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 12.100,00 1.500.02.300.000
3 3 90 47 .. . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 24.200,00 1.500.02.300.000
3 3 90 91 .. . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.02.300.000 96.800,00
3 3 90 92 .. . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.050,00 1.500.02.300.000
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 467.500,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 467.500,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 467.500,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.02.300.000 286.000,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 181.500,00 1.500.02.300.000
T O T A L 3.696.440,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 18
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
11
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 853.050,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 255.310,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 255.310,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 211.750,00 1.500.04.999.000
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.04.999.000 42.350,00
3 1 90 94 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.210,00 1.500.04.999.000
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 597.740,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 597.740,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 145.200,00 1.500.04.999.000
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.04.999.000 9.680,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.04.999.000 170.940,00
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.755,00 1.500.04.999.000
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.420,00 1.500.04.999.000
3 3 90 35 .. . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.04.999.000 30.250,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 142.450,00 1.500.04.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.155,00 1.500.04.999.000
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 9.680,00 1.500.04.999.000
3 3 90 91 .. . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.04.999.000 1.210,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 60.500,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 60.500,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.04.999.000 36.300,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.200,00 1.500.04.999.000
T O T A L 913.550,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 19
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
12
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 542.872,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 106.480,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 106.480,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 88.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 18.480,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 436.392,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 436.392,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.310,00 1.500.00.999.000
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 2.420,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 85.998,00
3 3 90 31 .. . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 9.680,00 1.500.00.999.000
3 3 90 31 .. . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.100,00 1.715.05.999.000
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.050,00 1.500.00.999.000
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 968,00 1.500.00.999.000
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 102.718,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 208.318,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00 1.715.05.999.000
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00 1.716.05.999.000
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.210,00 1.500.00.999.000
3 3 90 41 .. . CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 2.420,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 608.135,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 602.690,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 602.690,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 74.140,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 278.300,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 24.200,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 226.050,00 1.500.00.999.000
4 5 00 00 .. . INVERSÕES FINANCEIRAS 5.445,00
4 5 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 5.445,00
4 5 90 61 .. . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 5.445,00
T O T A L 1.151.007,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 20
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
13
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 26.730,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.730,00
3 3 50 00 .. . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.420,00
3 3 50 43 .. . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.04.999.001 1.210,00
3 3 50 43 .. . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.669.04.999.001 1.210,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 24.310,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.04.999.001 1.210,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.669.04.999.001 1.210,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.04.999.001 1.210,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.669.04.999.001 1.210,00
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.210,00 1.500.04.999.001
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.210,00 1.669.04.999.001
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.210,00 1.500.04.999.001
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.210,00 1.669.04.999.001
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.210,00 1.500.04.999.001
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00 1.669.04.999.001
3 3 90 48 .. . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.210,00 1.500.04.999.001
3 3 90 48 .. . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.210,00 1.669.04.999.001
T O T A L 26.730,00
T O T A L G E R A L 52.390.679,00
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 1
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
01
01
00
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 998.700,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 597.850,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 597.850,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 517.000,00
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 80.850,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.850,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 400.850,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 100.000,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 22.000,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 14.520,00
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 1.210,00
3 3 90 35 .. . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 70.180,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 58.300,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 129.800,00
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 3.630,00
3 3 90 92 .. . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.210,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 286.000,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 286.000,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 286.000,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 264.000,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 22.000,00
T O T A L 1.284.700,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 2
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
01
00
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 696.080,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 410.080,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 410.080,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 410.080,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 286.000,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 286.000,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 16.500,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 49.500,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 16.500,00
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 22.000,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 16.500,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 165.000,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 84.700,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 84.700,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 84.700,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 84.700,00
T O T A L 780.780,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 3
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 1.579.402,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 142.500,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 308.990,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 308.990,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 141.570,00
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 165.000,00
3 1 90 94 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 2.420,00
3 2 00 00 .. . JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 60.500,00
3 2 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 60.500,00
3 2 90 21 .. . JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 60.500,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.352.412,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 1.352.412,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 319.000,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 25.410,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 149.930,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.720.05.999.000 105.100,00
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 6.050,00
3 3 90 35 .. . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 22.000,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 46.200,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 280.522,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.05.999.000 31.900,00
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 60.500,00
3 3 90 47 .. . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 187.000,00
3 3 90 47 .. . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.05.999.000 5.500,00
3 3 90 91 .. . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 90.200,00
3 3 90 92 .. . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 11.000,00
3 3 90 93 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 12.100,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 304.071,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 134.200,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 383.271,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 383.271,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 24.200,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 114.871,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 134.200,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 110.000,00
4 6 00 00 .. . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 165.000,00
4 6 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 165.000,00
4 6 90 71 .. . PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 165.000,00
9 0 00 00 .. . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 260.150,00
9 9 00 00 .. . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 260.150,00
9 9 99 00 .. . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 260.150,00
9 9 99 99 .. . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 260.150,00
T O T A L 2.530.323,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 4
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 264.825,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.000,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 44.000,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 44.000,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.825,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 220.825,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 37.400,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 6.050,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 6.050,00
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 1.210,00
3 3 90 35 .. . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 63.800,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 5.500,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 99.000,00
3 3 90 92 .. . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.210,00
3 3 90 93 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 605,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 1.100,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 1.100,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 1.100,00
4 4 90 93 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 1.100,00
T O T A L 265.925,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 5
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 153.670,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 145.200,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 14.641,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 121.121,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 29.040,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 70.180,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 1.452.000,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 2.900.580,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.020,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 75.020,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.01.200.000 60.500,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.01.999.000 2.420,00
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.01.200.000 12.100,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.811.412,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 4.811.412,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.01.200.000 379.500,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.553.01.999.000 16.500,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.569.01.999.000 1.210,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.01.200.000 26.620,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.569.01.999.000 3.630,00
3 3 90 18 .. . AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.500.01.200.000 10.000,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01.200.000 1.854.270,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.544.01.999.000 1.059.608,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 49.500,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.551.01.999.000 4.961,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.999.000 153.670,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01.999.000 98.450,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.000 6.050,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.576.01.999.000 55.000,00
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.01.200.000 43.560,00
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.01.200.000 3.630,00
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.569.01.999.000 1.210,00
3 3 90 35 .. . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.01.200.000 96.800,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.01.200.000 187.770,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.999.000 11.000,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.551.01.999.000 4.840,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01.999.000 18.150,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.01.999.000 6.050,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.576.01.999.000 59.950,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.01.200.000 216.150,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.544.01.999.000 392.392,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.01.999.000 9.680,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.01.999.000 4.840,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.999.000 12.100,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.999.000 6.050,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.576.01.999.000 6.171,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 6
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.01.200.000 8.470,00
3 3 90 91 .. . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.569.01.999.000 1.210,00
3 3 90 92 .. . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.01.200.000 1.210,00
3 3 90 93 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.569.01.999.000 1.210,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 108.900,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 338.800,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 21.780,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 4.840.000,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 131.450,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 5.440.930,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 5.440.930,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.01.200.000 62.700,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 4.114.000,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.550.01.999.000 18.150,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.999.000 180.400,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.01.999.000 24.200,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01.200.000 68.750,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 726.000,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.01.999.000 3.630,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.000 158.400,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.01.999.000 84.700,00
T O T A L 10.327.362,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 7
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
05
00
PODER EXECUTIVO
FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 5.968.600,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 1.936.000,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 1.789.200,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 133.100,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.853.430,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 7.853.430,00
3 1 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.230.000 24.200,00
3 1 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.230.000 24.200,00
3 1 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.230.000 121.000,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 22.000,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 4.525.400,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 710.000,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.000 1.254.550,00
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 9.680,00
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 20.000,00
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.230.000 962.500,00
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.230.000 179.900,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.973.470,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 1.973.470,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 132.000,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.230.000 148.000,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.999.000 91.300,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.000 24.200,00
3 3 90 18 .. . AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.540.01.999.000 10.000,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 301.950,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.542.01.999.000 88.550,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.543.01.999.000 22.600,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 326.270,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.542.01.999.000 48.400,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.543.01.999.000 50.000,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 548.700,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.01.999.000 96.800,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.543.01.999.000 60.500,00
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.540.01.999.000 24.200,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 388.800,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 169.400,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 1.049.400,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 1.607.600,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 1.607.600,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 550.000,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.000 98.400,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.543.01.999.000 121.000,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 499.400,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.000 290.400,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.543.01.999.000 48.400,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 8
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
05
00
PODER EXECUTIVO
FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
F.R.-C.A. Grupo
T O T A L 11.434.500,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 9
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
06
00
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 290.400,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 1.101.100,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 229.900,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 3.183.950,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 517.000,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 12.100,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.218.810,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 2.218.810,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 876.700,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.000 1.101.100,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.02.999.000 143.000,00
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 96.800,00
3 1 90 94 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.02.999.000 1.210,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.115.640,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 3.115.640,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 798.600,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.602.02.999.000 72.600,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.02.999.000 324.000,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.02.999.000 84.700,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 27.940,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.621.02.999.000 4.840,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 1.081.080,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.602.02.999.000 104.060,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.000 27.830,00
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.02.999.000 12.100,00
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.02.999.000 12.100,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 62.480,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.602.02.999.000 41.140,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.605.02.999.000 50.000,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.000 42.350,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 172.590,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.602.02.999.000 12.100,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.000 130.680,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.631.02.999.000 12.100,00
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.600.02.999.000 6.050,00
3 3 90 91 .. . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.600.02.999.000 12.100,00
3 3 90 92 .. . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.000 24.200,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 205.700,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 84.700,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 48.400,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 363.000,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 24.200,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 726.000,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 726.000,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 134.200,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 297.000,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 10
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
06
00
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R.-C.A. Grupo
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02.999.000 36.300,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 71.500,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.603.02.999.000 48.400,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.999.000 24.200,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 66.000,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.02.999.000 48.400,00
T O T A L 6.060.450,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 11
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
00
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 36.300,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 606.850,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.520,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 14.520,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.07.999.000 12.100,00
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.07.999.000 2.420,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 628.630,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 628.630,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 14.200,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.06.999.000 116.600,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.07.999.000 77.000,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.08.999.000 36.300,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 6.050,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.660.06.999.000 12.100,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.660.07.999.000 7.260,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 44.040,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.660.06.999.000 36.300,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.660.07.999.000 36.300,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.660.08.999.000 12.100,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.661.04.999.000 18.150,00
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.04.999.000 9.075,00
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.08.999.000 2.420,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 51.745,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.06.999.000 24.200,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.07.999.000 12.100,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.08.999.000 6.050,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.04.999.000 6.050,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 37.510,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.06.999.000 18.150,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.07.999.000 12.100,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.08.999.000 2.420,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.04.999.000 12.100,00
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.660.04.999.000 5.000,00
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.660.07.999.000 2.420,00
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.660.08.999.000 1.210,00
3 3 90 91 .. . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.660.04.999.000 3.630,00
3 3 90 92 .. . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.660.04.999.000 6.050,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 46.550,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 147.400,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 193.950,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 193.950,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 12.100,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.04.999.000 88.000,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 34.450,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.04.999.000 59.400,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 12
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
00
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
F.R.-C.A. Grupo
T O T A L 837.100,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 13
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
08
00
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 1.679.590,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.650,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 78.650,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 78.650,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.600.940,00
3 3 50 00 .. . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 605,00
3 3 50 43 .. . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 605,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 1.600.335,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 361.900,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 6.050,00
3 3 90 27 .. . ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR 1.500.00.999.000 36.300,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 413.820,00
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 4.235,00
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 2.420,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 340.835,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 430.540,00
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 2.420,00
3 3 90 41 .. . CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 605,00
3 3 90 92 .. . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.210,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 170.500,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 12.100,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 331.100,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 507.650,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 507.650,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 54.450,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 270.600,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 170.500,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 12.100,00
4 5 00 00 .. . INVERSÕES FINANCEIRAS 6.050,00
4 5 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 6.050,00
4 5 90 61 .. . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 6.050,00
T O T A L 2.193.290,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 14
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 3.925.220,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 18.150,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 470.855,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 159.600,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 159.600,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 159.600,00
3 2 00 00 .. . JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 12.100,00
3 2 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 12.100,00
3 2 90 21 .. . JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.751.05.999.000 12.100,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.242.525,00
3 3 71 00 .. . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R 36.300,00
3 3 71 70 .. . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.00.999.000 36.300,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 4.206.225,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 553.300,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.751.05.999.000 92.400,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.630,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 2.110.747,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.750.05.999.000 4.840,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.751.05.999.000 39.600,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 767.800,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.750.05.999.000 6.050,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.751.05.999.000 12.100,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 291.423,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.05.999.000 6.050,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.05.999.000 314.655,00
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 2.420,00
3 3 90 47 .. . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.750.05.999.000 1.210,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 388.894,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 24.200,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 3.399.000,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 299.145,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 139.150,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 2.173.908,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 6.347.247,00
4 4 71 00 .. . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R 6.050,00
4 4 71 70 .. . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.00.999.000 6.050,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 6.341.197,00
4 4 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 12.100,00
4 4 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 36.300,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 252.494,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 2.068.638,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 133.100,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.720.05.999.000 50.000,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.751.05.999.000 226.545,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.999.000 3.162.500,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 15
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
F.R.-C.A. Grupo
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 51.700,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 102.850,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 6.050,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.754.05.999.000 236.500,00
4 4 90 93 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.05.999.000 2.420,00
4 5 00 00 .. . INVERSÕES FINANCEIRAS 54.450,00
4 5 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 54.450,00
4 5 90 61 .. . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 30.250,00
4 5 90 61 .. . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.05.999.000 24.200,00
4 6 00 00 .. . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 72.600,00
4 6 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 72.600,00
4 6 90 71 .. . PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.751.05.999.000 72.600,00
T O T A L 10.888.522,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 16
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 3.228.940,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 510.620,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 510.620,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.02.300.000 145.200,00
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.02.300.000 363.000,00
3 1 90 94 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.02.300.000 2.420,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.718.320,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 2.718.320,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.02.300.000 440.000,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.02.300.000 18.150,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.02.300.000 601.810,00
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.02.300.000 2.420,00
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.02.300.000 6.050,00
3 3 90 35 .. . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.02.300.000 78.650,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.02.300.000 195.470,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.02.300.000 1.236.620,00
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.02.300.000 12.100,00
3 3 90 47 .. . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.02.300.000 24.200,00
3 3 90 91 .. . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.02.300.000 96.800,00
3 3 90 92 .. . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.02.300.000 6.050,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 467.500,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 467.500,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 467.500,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.02.300.000 286.000,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.02.300.000 181.500,00
T O T A L 3.696.440,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 17
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 853.050,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 255.310,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 255.310,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.04.999.000 211.750,00
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.04.999.000 42.350,00
3 1 90 94 .. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.04.999.000 1.210,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 597.740,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 597.740,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.04.999.000 145.200,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.04.999.000 9.680,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.04.999.000 170.940,00
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.04.999.000 18.755,00
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.04.999.000 2.420,00
3 3 90 35 .. . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.04.999.000 30.250,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.04.999.000 142.450,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.04.999.000 67.155,00
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.04.999.000 9.680,00
3 3 90 91 .. . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.04.999.000 1.210,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 60.500,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 60.500,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.04.999.000 36.300,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.04.999.000 24.200,00
T O T A L 913.550,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 18
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
12
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 539.572,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 2.200,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 1.100,00
3 1 00 00 .. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 106.480,00
3 1 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 106.480,00
3 1 90 11 .. . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 88.000,00
3 1 90 13 .. . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 18.480,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 436.392,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 436.392,00
3 3 90 04 .. . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 13.310,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 2.420,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 85.998,00
3 3 90 31 .. . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 9.680,00
3 3 90 31 .. . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.715.05.999.000 1.100,00
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 6.050,00
3 3 90 33 .. . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 968,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 102.718,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 208.318,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.715.05.999.000 1.100,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.716.05.999.000 1.100,00
3 3 90 40 .. . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 1.210,00
3 3 90 41 .. . CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 2.420,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 24.200,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 278.300,00
4 0 00 00 .. . DESPESAS DE CAPITAL 305.635,00
4 4 00 00 .. . INVESTIMENTOS 602.690,00
4 4 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 602.690,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 74.140,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 278.300,00
4 4 90 51 .. . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 24.200,00
4 4 90 52 .. . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 226.050,00
4 5 00 00 .. . INVERSÕES FINANCEIRAS 5.445,00
4 5 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 5.445,00
4 5 90 61 .. . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 5.445,00
T O T A L 1.151.007,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 19
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
13
00
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 8.470,00
3 0 00 00 .. . DESPESAS CORRENTES 18.260,00
3 3 00 00 .. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.730,00
3 3 50 00 .. . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.420,00
3 3 50 43 .. . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.04.999.001 1.210,00
3 3 50 43 .. . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.669.04.999.001 1.210,00
3 3 90 00 .. . APLICAÇÕES DIRETAS 24.310,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.04.999.001 1.210,00
3 3 90 14 .. . DIÁRIAS - CIVIL 1.669.04.999.001 1.210,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.04.999.001 1.210,00
3 3 90 30 .. . MATERIAL DE CONSUMO 1.669.04.999.001 1.210,00
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.04.999.001 1.210,00
3 3 90 32 .. . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.669.04.999.001 1.210,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.04.999.001 1.210,00
3 3 90 36 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.669.04.999.001 1.210,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.04.999.001 1.210,00
3 3 90 39 .. . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.04.999.001 11.000,00
3 3 90 48 .. . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.04.999.001 1.210,00
3 3 90 48 .. . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.669.04.999.001 1.210,00
T O T A L 26.730,00
T O T A L G E R A L 52.390.679,00
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL
Operação Especial
01 Legislativa 286.000,00 998.700,00 1.284.700,00
01 031 Ação Legislativa 286.000,00 998.700,00 1.284.700,00
01 031 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 286.000,00 998.700,00 1.284.700,00
01.031.0001.1001.0000 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CAMARA 286.000,00 286.000,00
MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 998.700,00 998.700,00
MUNICIPAL
TOTAL 0,00 286.000,00 998.700,00 1.284.700,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO
Operação Especial
04 Administração 84.700,00 696.080,00 780.780,00
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 245.080,00 245.080,00
04 062 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 245.080,00 245.080,00
04.062.0001.2103.0000 COORDENAÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 245.080,00 245.080,00
04 122 Administração Geral 84.700,00 451.000,00 535.700,00
04 122 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 84.700,00 451.000,00 535.700,00
04.122.0001.1101.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E 84.700,00 84.700,00
VEÍCULOS P/ GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001.2101.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 451.000,00 451.000,00
TOTAL 0,00 84.700,00 696.080,00 780.780,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Operação Especial
04 Administração 187.000,00 477.371,00 1.511.202,00 2.175.573,00
04 122 Administração Geral 187.000,00 477.371,00 1.456.917,00 2.121.288,00
04 122 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE 187.000,00 477.371,00 1.456.917,00 2.121.288,00
04.122.0001.1201.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E 334.871,00 334.871,00
VEÍCULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001.2102.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 46.090,00 46.090,00
04.122.0001.2201.0000 MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 1.389.047,00 1.389.047,00
04.122.0001.2205.0000 ENCARGOS COM O PASEP 187.000,00 187.000,00
04.122.0001.2207.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO 21.780,00 21.780,00
PUBLICO
04.122.0001.2932.0000 MANUTENÇÃO DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO 142.500,00 142.500,00
PETROLEO
04 124 Controle Interno 54.285,00 54.285,00
04 124 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 54.285,00 54.285,00
04.124.0001.2206.0000 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO 54.285,00 54.285,00
MUNICIPIO
06 Segurança Pública 48.400,00 46.200,00 94.600,00
06 122 Administração Geral 46.200,00 46.200,00
06 122 MUNICÍPIO SEGURO 0009 46.200,00 46.200,00
06.122.0009.2202.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 46.200,00 46.200,00
MUNICIPAL
06 183 Informação e Inteligência 48.400,00 48.400,00
06 183 MUNICÍPIO SEGURO 0009 48.400,00 48.400,00
06.183.0009.1203.0000 INVESTIMENTOS P/ SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 48.400,00 48.400,00
99 Reserva de Contingência 260.150,00 260.150,00
99 999 Reserva de Contingência 260.150,00 260.150,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 260.150,00 260.150,00
99.999.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 260.150,00 260.150,00
TOTAL 447.150,00 525.771,00 1.557.402,00 2.530.323,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 4
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Operação Especial
04 Administração 265.925,00 265.925,00
04 123 Administração Financeira 265.925,00 265.925,00
04 123 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 265.925,00 265.925,00
04.123.0001.2301.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 265.925,00 265.925,00
TOTAL 0,00 0,00 265.925,00 265.925,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 5
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Operação Especial
12 Educação 6.840.900,00 3.486.462,00 10.327.362,00
12 361 Ensino Fundamental 6.744.100,00 3.105.872,00 9.849.972,00
12 361 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0004 6.744.100,00 3.041.192,00 9.785.292,00
12.361.0004.1401.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS 207.900,00 207.900,00
E UNIDADES EDUCACIONAIS
12.361.0004.1402.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E 244.200,00 244.200,00
VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO
12.361.0004.1922.0000 GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF 6.292.000,00 6.292.000,00
12.361.0004.2400.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 918.940,00 918.940,00
EDUCAÇÃO
12.361.0004.2401.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.475.430,00 1.475.430,00
12.361.0004.2402.0000 AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA 14.641,00 14.641,00
ESCOLA-PDDE
12.361.0004.2403.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL 93.830,00 93.830,00
12.361.0004.2405.0000 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR 42.350,00 42.350,00
12.361.0004.2409.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 145.200,00 145.200,00
12.361.0004.2413.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 91.960,00 91.960,00
QSE
12.361.0004.2415.0001 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 48.730,00 48.730,00
FUNDAMENTAL
12.361.0004.2418.0000 CRIAÇÃO DE HORTAS DE SUBSISTÊNCIA NAS 52.360,00 52.360,00
UNIDADES ESCOLARES
12.361.0004.2419.0000 CAMPANHA DE CONSC. DOS PAIS QUANTO AO SEU 36.630,00 36.630,00
PAPEL NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS
12.361.0004.2425.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE 121.121,00 121.121,00
TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0005 64.680,00 64.680,00
12.361.0005.2426.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO ROÇA NA ESCOLA 64.680,00 64.680,00
12 365 Educação Infantil 96.800,00 319.440,00 416.240,00
12 365 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0004 96.800,00 319.440,00 416.240,00
12.365.0004.1406.0000 EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DO ENSINO 96.800,00 96.800,00
INFANTIL - CRECHE
12.365.0004.2404.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 27.500,00 27.500,00
12.365.0004.2404.0001 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 27.500,00 27.500,00
12.365.0004.2408.0001 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 150.260,00 150.260,00
12.365.0004.2408.0002 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 77.550,00 77.550,00
12.365.0004.2415.0002 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 36.630,00 36.630,00
INFANTIL
12 366 Educação de Jovens e Adultos 24.520,00 24.520,00
12 366 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0004 24.520,00 24.520,00
12.366.0004.2406.0000 ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS E 24.520,00 24.520,00
ADULTOS
12 367 Educação Especial 36.630,00 36.630,00
12 367 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0004 36.630,00 36.630,00
12.367.0004.2415.0003 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 36.630,00 36.630,00
ESPECIAL
TOTAL 0,00 6.840.900,00 3.486.462,00 10.327.362,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 6
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
05 FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Operação Especial
12 Educação 719.400,00 10.715.100,00 11.434.500,00
12 361 Ensino Fundamental 719.400,00 8.597.580,00 9.316.980,00
12 361 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0004 719.400,00 8.597.580,00 9.316.980,00
12.361.0004.1501.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 719.400,00 719.400,00
UNIDADES ESCOLARES
12.361.0004.2501.0000 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO 1.990.530,00 1.990.530,00
FUNDAMENTAL 30%
12.361.0004.2502.0000 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 6.443.700,00 6.443.700,00
BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%
12.361.0004.2507.0000 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROF.-FUNDEB 163.350,00 163.350,00
30%
12 365 Educação Infantil 1.820.750,00 1.820.750,00
12 365 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0004 1.820.750,00 1.820.750,00
12.365.0004.2503.0000 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 515.300,00 515.300,00
30%
12.365.0004.2504.0000 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1.305.450,00 1.305.450,00
BÁSICA - INFANTIL 70%
12 366 Educação de Jovens e Adultos 296.770,00 296.770,00
12 366 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0004 296.770,00 296.770,00
12.366.0004.2505.0000 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO EJA 30% 224.170,00 224.170,00
12.366.0004.2506.0000 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 72.600,00 72.600,00
BÁSICA - EJA 70%
TOTAL 0,00 719.400,00 10.715.100,00 11.434.500,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 7
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Operação Especial
10 Saúde 1.206.700,00 4.853.750,00 6.060.450,00
10 301 Atenção Básica 1.194.600,00 4.384.160,00 5.578.760,00
10 301 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0005 1.194.600,00 4.384.160,00 5.578.760,00
10.301.0005.1601.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS 467.500,00 467.500,00
UNIDADES DE SAÚDE
10.301.0005.1602.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E 210.100,00 210.100,00
VEÍCULOS DA SAÚDE
10.301.0005.2601.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2.746.810,00 2.746.810,00
10.301.0005.2604.0000 AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS 916.300,00 916.300,00
10.301.0005.2609.0000 TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES 41.800,00 41.800,00
10.301.0005.2611.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE 106.920,00 106.920,00
10.301.0005.2612.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA 7.260,00 7.260,00
SAÚDE
10.301.0005.2614.0000 IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 3.630,00 3.630,00
10.301.0005.2615.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE 240.790,00 240.790,00
SAÚDE
10.301.0005.2930.0000 AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - 320.650,00 320.650,00
COVID-19
10.301.0005.2931.0000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO 517.000,00 517.000,00
SALARIAL DA ENFERMAGEM
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 79.860,00 79.860,00
10 303 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0005 79.860,00 79.860,00
10.303.0005.2606.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 72.600,00 72.600,00
10.303.0005.2930.0000 AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - 7.260,00 7.260,00
COVID-19
10 304 Vigilância Sanitária 37.510,00 37.510,00
10 304 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0005 37.510,00 37.510,00
10.304.0005.2607.0000 MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA 37.510,00 37.510,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 12.100,00 352.220,00 364.320,00
10 305 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0005 12.100,00 352.220,00 364.320,00
10.305.0005.1923.0000 EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL P/ ENFRENT. DO 12.100,00 12.100,00
AEDES AEGYPTI
10.305.0005.2608.0000 MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 352.220,00 352.220,00
TOTAL 0,00 1.206.700,00 4.853.750,00 6.060.450,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 8
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Operação Especial
08 Assistência Social 187.900,00 649.200,00 837.100,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 21.780,00 21.780,00
08 241 CIDADANIA ATIVA 0002 21.780,00 21.780,00
08.241.0002.2708.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS P/ 21.780,00 21.780,00
PESSOA IDOSA
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 7.260,00 7.260,00
08 242 CIDADANIA ATIVA 0002 7.260,00 7.260,00
08.242.0002.2720.0000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 7.260,00 7.260,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 207.350,00 207.350,00
08 243 CIDADANIA ATIVA 0002 207.350,00 207.350,00
08.243.0002.2719.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 207.350,00 207.350,00
NO SUAS
08 244 Assistência Comunitária 187.900,00 412.810,00 600.710,00
08 244 CIDADANIA ATIVA 0002 187.900,00 412.810,00 600.710,00
08.244.0002.1805.0000 EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ 87.800,00 87.800,00
ASSIS.SOCIAL
08.244.0002.1807.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS 100.100,00 100.100,00
IMÓVEIS DA ASSIST. SOCIAL
08.244.0002.2702.0000 ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS 9.680,00 9.680,00
08.244.0002.2706.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA 52.990,00 52.990,00
SOCIAL - FMAS
08.244.0002.2707.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF / SCFV / CRAS 161.700,00 161.700,00
08.244.0002.2710.0000 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A 60.500,00 60.500,00
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI / CREAS
08.244.0002.2712.0000 PROGRAMAS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 36.300,00 36.300,00
08.244.0002.2713.0000 MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 74.700,00 74.700,00
08.244.0002.2721.0000 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 16.940,00 16.940,00
TOTAL 0,00 187.900,00 649.200,00 837.100,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 9
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
Operação Especial
18 Gestão Ambiental 103.510,00 103.510,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 96.250,00 96.250,00
18 541 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 96.250,00 96.250,00
18.541.0006.2801.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO 96.250,00 96.250,00
AMBIENTE
18 544 Recursos Hídricos 7.260,00 7.260,00
18 544 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 7.260,00 7.260,00
18.544.0006.2906.0000 CAMPANHA DE GESTÃO P/ UTILIZAÇÃO RACIONAL E 7.260,00 7.260,00
SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS
20 Agricultura 550.000,00 1.539.780,00 2.089.780,00
20 122 Administração Geral 852.060,00 852.060,00
20 122 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 852.060,00 852.060,00
20.122.0001.2801.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO 852.060,00 852.060,00
AMBIENTE
20 605 Abastecimento 63.800,00 431.200,00 495.000,00
20 605 ECONOMIA POPULAR 0003 63.800,00 431.200,00 495.000,00
20.605.0003.1801.0000 CONST. E EQUIPAMENTOS DE POCOS TUBULARES 63.800,00 63.800,00
20.605.0003.2802.0000 MANUTENÇÃO DOS POCOS TUBULARES E 431.200,00 431.200,00
CHAFARIZES
20 606 Extensão Rural 486.200,00 256.520,00 742.720,00
20 606 ECONOMIA POPULAR 0003 486.200,00 256.520,00 742.720,00
20.606.0003.1802.0000 CONST. DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE 12.100,00 12.100,00
PRODUTORES
20.606.0003.1803.0000 CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS 36.300,00 36.300,00
20.606.0003.1804.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MECANIZAÇÃO AGRICOLA 413.600,00 413.600,00
20.606.0003.1809.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 24.200,00 24.200,00
20.606.0003.2803.0000 APOIO E INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS 185.130,00 185.130,00
20.606.0003.2804.0000 ASSISTENCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 3.025,00 3.025,00
20.606.0003.2805.0000 COORDENAÇÃO DE ESTUDO, MELHORIAS 1.815,00 1.815,00
AGRICOLAS
20.606.0003.2806.0000 IMPLANT. DE PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E 1.815,00 1.815,00
RENDA
20.606.0003.2808.0000 CAPACITAÇÃO E / OU INCENTIVO AOS 14.520,00 14.520,00
AGRICULTORES FAMILIARES
20.606.0003.2809.0000 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 3.025,00 3.025,00
20.606.0003.2810.0000 APOIO AO SEGURO SAFRA 36.300,00 36.300,00
20.606.0003.2811.0000 ESTÍMULO À REVITALIZAÇÃO DA CULTURA DE 10.890,00 10.890,00
CANA-DE-AÇUCAR
TOTAL 0,00 550.000,00 1.643.290,00 2.193.290,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 10
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
Operação Especial
04 Administração 236.500,00 1.210,00 237.710,00
04 122 Administração Geral 1.210,00 1.210,00
04 122 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 1.210,00 1.210,00
04.122.0001.2208.0000 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE 1.210,00 1.210,00
TRANSPORTES - CIDE
04 451 Infra-Estrutura Urbana 236.500,00 236.500,00
04 451 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 236.500,00 236.500,00
04.451.0001.1929.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE HÍBRIDO 236.500,00 236.500,00
15 Urbanismo 4.564.472,00 3.332.318,00 7.896.790,00
15 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 357.863,00 357.863,00
15 242 CIDADANIA ATIVA 0002 357.863,00 357.863,00
15.242.0002.2905.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ÀS 357.863,00 357.863,00
CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE
15 451 Infra-Estrutura Urbana 4.564.472,00 181.500,00 4.745.972,00
15 451 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 4.261.631,00 4.261.631,00
15.451.0001.1901.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 87.725,00 87.725,00
POLIÉDRICA
15.451.0001.1902.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAT. PERM. P/ SEC. MUN. 133.100,00 133.100,00
DE OBRAS
15.451.0001.1903.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 216.150,00 216.150,00
PRAÇAS PÚBLICAS
15.451.0001.1904.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 662.156,00 662.156,00
PRÉDIOS PÚBLICOS
15.451.0001.1927.0000 IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA 2.392.500,00 2.392.500,00
15.451.0001.1928.0000 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CULTURAL E 770.000,00 770.000,00
GASTRONÔMICA
15 451 ECONOMIA POPULAR 0003 131.791,00 131.791,00
15.451.0003.1905.0000 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL 131.791,00 131.791,00
15 451 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 171.050,00 181.500,00 352.550,00
15.451.0006.1909.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECURERAÇÃO DE 116.600,00 116.600,00
CEMITÉRIO PÚBLICO
15.451.0006.1913.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 54.450,00 54.450,00
15.451.0006.2908.0000 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS 181.500,00 181.500,00
PÚBLICOS
15 452 Serviços Urbanos 2.792.955,00 2.792.955,00
15 452 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 1.951.532,00 1.951.532,00
15.452.0001.2901.0000 MANUT. DA SECRET. DE DESENV. OBRAS E SERV. 1.951.532,00 1.951.532,00
PÚBLICOS
15 452 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 841.423,00 841.423,00
15.452.0006.2904.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 841.423,00 841.423,00
16 Habitação 121.000,00 121.000,00
16 482 Habitação Urbana 121.000,00 121.000,00
16 482 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 121.000,00 121.000,00
16.482.0006.1908.0000 PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIAS 121.000,00 121.000,00
HABITACIONAIS
17 Saneamento 351.120,00 42.350,00 393.470,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 11
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
Operação Especial
17 512 Saneamento Básico Urbano 295.570,00 42.350,00 337.920,00
17 512 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 295.570,00 42.350,00 337.920,00
17.512.0006.1906.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE SISTEMA DE 226.600,00 226.600,00
COLETA E TRAT. DE ESGOTO
17.512.0006.1907.0000 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS 22.990,00 22.990,00
17.512.0006.1912.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE ATERRO DE 45.980,00 45.980,00
RESÍDUOS SÓLIDOS
17.512.0006.2910.0000 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONSÓRCIO 42.350,00 42.350,00
INTERMUNICIPAL BURITIS
17 544 Recursos Hídricos 55.550,00 55.550,00
17 544 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 55.550,00 55.550,00
17.544.0006.1910.0000 INFRAESTRUTURA E EQUIP. P/ REDE DE 55.550,00 55.550,00
ABASTECIMENTO D'AGUA
18 Gestão Ambiental 69.300,00 69.300,00
18 544 Recursos Hídricos 69.300,00 69.300,00
18 544 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 69.300,00 69.300,00
18.544.0006.1914.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 69.300,00 69.300,00
AÇUDES
25 Energia 262.845,00 677.657,00 940.502,00
25 752 Energia Elétrica 262.845,00 677.657,00 940.502,00
25 752 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 262.845,00 677.657,00 940.502,00
25.752.0001.1911.0000 CONST. E EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO 262.845,00 262.845,00
RURAL
25.752.0001.2902.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 677.657,00 677.657,00
26 Transporte 790.410,00 439.340,00 1.229.750,00
26 782 Transporte Rodoviário 790.410,00 294.140,00 1.084.550,00
26 782 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 783.150,00 294.140,00 1.077.290,00
26.782.0001.1915.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 601.650,00 601.650,00
ESTRADAS VICINAIS
26.782.0001.1920.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 181.500,00 181.500,00
ASFÁTICA
26.782.0001.2208.0000 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE 16.940,00 16.940,00
TRANSPORTES - CIDE
26.782.0001.2903.0000 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 277.200,00 277.200,00
26 782 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 7.260,00 7.260,00
26.782.0006.1916.0000 CONST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS 7.260,00 7.260,00
MOLHADAS
26 785 Transporte Especiais 145.200,00 145.200,00
26 785 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 145.200,00 145.200,00
26.785.0001.2903.0000 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 145.200,00 145.200,00
TOTAL 0,00 6.395.647,00 4.492.875,00 10.888.522,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 12
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Operação Especial
10 Saúde 467.500,00 3.228.940,00 3.696.440,00
10 301 Atenção Básica 467.500,00 2.684.440,00 3.151.940,00
10 301 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0005 467.500,00 2.684.440,00 3.151.940,00
10.301.0005.1601.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS 286.000,00 286.000,00
UNIDADES DE SAÚDE
10.301.0005.1602.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E 181.500,00 181.500,00
VEÍCULOS DA SAÚDE
10.301.0005.2602.0000 MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E 2.319.790,00 2.319.790,00
SANEAMENTO
10.301.0005.2611.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE 279.400,00 279.400,00
10.301.0005.2612.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA 24.200,00 24.200,00
SAÚDE
10.301.0005.2613.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 3.630,00 3.630,00
SAÚDE
10.301.0005.2614.0000 IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 57.420,00 57.420,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 471.900,00 471.900,00
10 302 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0005 471.900,00 471.900,00
10.302.0005.2602.0001 MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA 121.000,00 121.000,00
COMPLEXIDADE
10.302.0005.2609.0000 TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES 350.900,00 350.900,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 72.600,00 72.600,00
10 303 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0005 72.600,00 72.600,00
10.303.0005.2602.0002 MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - FARMÁCIA 72.600,00 72.600,00
BÁSICA
TOTAL 0,00 467.500,00 3.228.940,00 3.696.440,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 13
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO
Operação Especial
08 Assistência Social 60.500,00 853.050,00 913.550,00
08 122 Administração Geral 715.440,00 715.440,00
08 122 CIDADANIA ATIVA 0002 715.440,00 715.440,00
08.122.0002.2701.0000 MANUT. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO 529.100,00 529.100,00
COMUNITÁRIA
08.122.0002.2715.0000 MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E 186.340,00 186.340,00
ADOLESCENTE
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 7.260,00 7.260,00
08 241 CIDADANIA ATIVA 0002 7.260,00 7.260,00
08.241.0002.2708.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS P/ 7.260,00 7.260,00
PESSOA IDOSA
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 7.260,00 7.260,00
08 242 CIDADANIA ATIVA 0002 7.260,00 7.260,00
08.242.0002.2720.0000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 7.260,00 7.260,00
08 244 Assistência Comunitária 60.500,00 123.090,00 183.590,00
08 244 CIDADANIA ATIVA 0002 60.500,00 123.090,00 183.590,00
08.244.0002.1805.0000 EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ 24.200,00 24.200,00
ASSIS.SOCIAL
08.244.0002.1807.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS 36.300,00 36.300,00
IMÓVEIS DA ASSIST. SOCIAL
08.244.0002.2702.0000 ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS 94.050,00 94.050,00
08.244.0002.2704.0000 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS 12.100,00 12.100,00
08.244.0002.2717.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS FUNERARIOS 16.940,00 16.940,00
TOTAL 0,00 60.500,00 853.050,00 913.550,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 14
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER
Operação Especial
13 Cultura 12.980,00 604.197,00 617.177,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 3.630,00 3.630,00
13 391 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 3.630,00 3.630,00
13.391.0006.2420.0000 CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DIVUL. DAS 3.630,00 3.630,00
PAISAGENS E PINTURAS RUPESTRES
13 392 Difusão Cultural 12.980,00 600.567,00 613.547,00
13 392 CULTURA POPULAR 0007 12.980,00 600.567,00 613.547,00
13.392.0007.1405.0000 CONST. DE ESPACOS DE FORMAÇÃO ARTISTICA E 9.680,00 9.680,00
CULTURAL
13.392.0007.2410.0000 APOIO AS FESTIVIDADES DE CULTURA POPULAR 133.100,00 133.100,00
13.392.0007.2412.0000 ATIVIDADES CONTINUAS DE DIFUSÃO CULTURAL 15.730,00 15.730,00
13.392.0007.2414.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN CULTURA, 427.053,00 427.053,00
ESPORTE E LA
13.392.0007.2421.0000 ELABORAÇÃO DA AGENDA ANUAL DE EVENTOS 3.630,00 3.630,00
CULTURAIS
13.392.0007.2422.0000 CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS 2.904,00 2.904,00
CULTURAIS
13.392.0007.2423.0000 CELEBRAÇÃO DO DIA DO VAQUEIRO 18.150,00 18.150,00
13.392.0007.2933.0000 AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR 3.300,00 3.300,00
CULTURAL
27 Desporto e Lazer 338.800,00 195.030,00 533.830,00
27 812 Desporto Comunitário 338.800,00 195.030,00 533.830,00
27 812 VALOR DO ESPORTE 0008 338.800,00 195.030,00 533.830,00
27.812.0008.1407.0000 INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER 242.000,00 242.000,00
27.812.0008.1924.0000 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA 96.800,00 96.800,00
27.812.0008.2411.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES 195.030,00 195.030,00
TOTAL 0,00 351.780,00 799.227,00 1.151.007,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 15
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Operação Especial
08 Assistência Social 26.730,00 26.730,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 26.730,00 26.730,00
08 243 CIDADANIA ATIVA 0002 26.730,00 26.730,00
08.243.0002.2711.0000 ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 26.730,00 26.730,00
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
TOTAL 0,00 0,00 26.730,00 26.730,00
TOTAL GERAL 447.150,00 17.676.798,00 52.390.679,00 34.266.731,00
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 1
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
01 Legislativa 0,00 286.000,00 998.700,00 1.284.700,00
01 031 Ação Legislativa 0,00 286.000,00 998.700,00 1.284.700,00
01 031 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE 0,00 286.000,00 998.700,00 1.284.700,00
01.031.0001.1001.0000 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 286.000,00 0,00 286.000,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 998.700,00 998.700,00
04 Administração 187.000,00 798.571,00 2.474.417,00 3.459.988,00
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 245.080,00 245.080,00
04 062 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE 0,00 0,00 245.080,00 245.080,00
04.062.0001.2103.0000 COORDENAÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 0,00 0,00 245.080,00 245.080,00
04 122 Administração Geral 187.000,00 562.071,00 1.909.127,00 2.658.198,00
04 122 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE 187.000,00 562.071,00 1.909.127,00 2.658.198,00
04.122.0001.1101.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ 0,00 84.700,00 0,00 84.700,00
GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001.1201.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ 0,00 334.871,00 0,00 334.871,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001.2101.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 451.000,00 451.000,00
04.122.0001.2102.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0,00 0,00 46.090,00 46.090,00
04.122.0001.2201.0000 MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 1.389.047,00 1.389.047,00
04.122.0001.2205.0000 ENCARGOS COM O PASEP 187.000,00 0,00 0,00 187.000,00
04.122.0001.2207.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 0,00 0,00 21.780,00 21.780,00
04.122.0001.2208.0000 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.210,00 1.210,00
CIDE
04.122.0001.2932.0000 MANUTENÇÃO DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 0,00 142.500,00 0,00 142.500,00
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 265.925,00 265.925,00
04 123 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE 0,00 0,00 265.925,00 265.925,00
04.123.0001.2301.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 265.925,00 265.925,00
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 54.285,00 54.285,00
04 124 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE 0,00 0,00 54.285,00 54.285,00
04.124.0001.2206.0000 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 54.285,00 54.285,00
04 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 236.500,00 0,00 236.500,00
04 451 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE 0,00 236.500,00 0,00 236.500,00
04.451.0001.1929.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE HÍBRIDO 0,00 236.500,00 0,00 236.500,00
06 Segurança Pública 0,00 48.400,00 46.200,00 94.600,00
06 122 Administração Geral 0,00 0,00 46.200,00 46.200,00
06 122 0009 MUNICÍPIO SEGURO 0,00 0,00 46.200,00 46.200,00
06.122.0009.2202.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 46.200,00 46.200,00
MUNICIPAL
06 183 Informação e Inteligência 0,00 48.400,00 0,00 48.400,00
06 183 0009 MUNICÍPIO SEGURO 0,00 48.400,00 0,00 48.400,00
06.183.0009.1203.0000 INVESTIMENTOS P/ SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 0,00 48.400,00 0,00 48.400,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 2
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
06 Segurança Pública 0,00 48.400,00 46.200,00 94.600,00
06 183 Informação e Inteligência 0,00 48.400,00 0,00 48.400,00
08 Assistência Social 0,00 248.400,00 1.528.980,00 1.777.380,00
08 122 Administração Geral 0,00 0,00 715.440,00 715.440,00
08 122 0002 CIDADANIA ATIVA 0,00 0,00 715.440,00 715.440,00
08.122.0002.2701.0000 MANUT. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA 0,00 0,00 529.100,00 529.100,00
08.122.0002.2715.0000 MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E 0,00 0,00 186.340,00 186.340,00
ADOLESCENTE
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 0,00 29.040,00 29.040,00
08 241 0002 CIDADANIA ATIVA 0,00 0,00 29.040,00 29.040,00
08.241.0002.2708.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS P/ PESSOA 0,00 0,00 29.040,00 29.040,00
IDOSA
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 0,00 14.520,00 14.520,00
08 242 0002 CIDADANIA ATIVA 0,00 0,00 14.520,00 14.520,00
08.242.0002.2720.0000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 14.520,00 14.520,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 234.080,00 234.080,00
08 243 0002 CIDADANIA ATIVA 0,00 0,00 234.080,00 234.080,00
08.243.0002.2711.0000 ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 26.730,00 26.730,00
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0002.2719.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 0,00 0,00 207.350,00 207.350,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 248.400,00 535.900,00 784.300,00
08 244 0002 CIDADANIA ATIVA 0,00 248.400,00 535.900,00 784.300,00
08.244.0002.1805.0000 EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ 0,00 112.000,00 0,00 112.000,00
ASSIS.SOCIAL
08.244.0002.1807.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS IMÓVEIS DA 0,00 136.400,00 0,00 136.400,00
ASSIST. SOCIAL
08.244.0002.2702.0000 ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS 0,00 0,00 103.730,00 103.730,00
08.244.0002.2704.0000 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS 0,00 0,00 12.100,00 12.100,00
08.244.0002.2706.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0,00 0,00 52.990,00 52.990,00
FMAS
08.244.0002.2707.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF / SCFV / CRAS 0,00 0,00 161.700,00 161.700,00
08.244.0002.2710.0000 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E 0,00 0,00 60.500,00 60.500,00
INDIVÍDUOS - PAEFI / CREAS
08.244.0002.2712.0000 PROGRAMAS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 36.300,00 36.300,00
08.244.0002.2713.0000 MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0,00 0,00 74.700,00 74.700,00
08.244.0002.2717.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS FUNERARIOS 0,00 0,00 16.940,00 16.940,00
08.244.0002.2721.0000 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 0,00 0,00 16.940,00 16.940,00
10 Saúde 0,00 1.674.200,00 8.082.690,00 9.756.890,00
10 301 Atenção Básica 0,00 1.662.100,00 7.068.600,00 8.730.700,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 3
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
10 Saúde 0,00 1.674.200,00 8.082.690,00 9.756.890,00
10 301 Atenção Básica 0,00 1.662.100,00 7.068.600,00 8.730.700,00
10 301 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0,00 1.662.100,00 7.068.600,00 8.730.700,00
10.301.0005.1601.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE 0,00 753.500,00 0,00 753.500,00
SAÚDE
10.301.0005.1602.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA 0,00 391.600,00 0,00 391.600,00
SAÚDE
10.301.0005.2601.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 0,00 0,00 2.746.810,00 2.746.810,00
10.301.0005.2602.0000 MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO 0,00 0,00 2.319.790,00 2.319.790,00
10.301.0005.2604.0000 AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS 0,00 0,00 916.300,00 916.300,00
10.301.0005.2609.0000 TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES 0,00 0,00 41.800,00 41.800,00
10.301.0005.2611.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE 0,00 0,00 386.320,00 386.320,00
10.301.0005.2612.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE 0,00 0,00 31.460,00 31.460,00
10.301.0005.2613.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 3.630,00 3.630,00
10.301.0005.2614.0000 IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 0,00 0,00 61.050,00 61.050,00
10.301.0005.2615.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE 0,00 0,00 240.790,00 240.790,00
10.301.0005.2930.0000 AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19 0,00 0,00 320.650,00 320.650,00
10.301.0005.2931.0000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO 0,00 517.000,00 0,00 517.000,00
SALARIAL DA ENFERMAGEM
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 471.900,00 471.900,00
10 302 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0,00 0,00 471.900,00 471.900,00
10.302.0005.2602.0001 MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA 0,00 0,00 121.000,00 121.000,00
COMPLEXIDADE
10.302.0005.2609.0000 TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES 0,00 0,00 350.900,00 350.900,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 152.460,00 152.460,00
10 303 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0,00 0,00 152.460,00 152.460,00
10.303.0005.2602.0002 MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA 0,00 0,00 72.600,00 72.600,00
10.303.0005.2606.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 0,00 0,00 72.600,00 72.600,00
10.303.0005.2930.0000 AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19 0,00 0,00 7.260,00 7.260,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 37.510,00 37.510,00
10 304 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0,00 0,00 37.510,00 37.510,00
10.304.0005.2607.0000 MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 0,00 37.510,00 37.510,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 12.100,00 352.220,00 364.320,00
10 305 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0,00 12.100,00 352.220,00 364.320,00
10.305.0005.1923.0000 EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL P/ ENFRENT. DO AEDES 0,00 12.100,00 0,00 12.100,00
AEGYPTI
10.305.0005.2608.0000 MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 0,00 352.220,00 352.220,00
12 Educação 0,00 7.560.300,00 14.201.562,00 21.761.862,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 7.463.500,00 11.703.452,00 19.166.952,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 4
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
12 Educação 0,00 7.560.300,00 14.201.562,00 21.761.862,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 7.463.500,00 11.703.452,00 19.166.952,00
12 361 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0,00 7.463.500,00 11.638.772,00 19.102.272,00
12.361.0004.1401.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS E 0,00 207.900,00 0,00 207.900,00
UNIDADES EDUCACIONAIS
12.361.0004.1402.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ 0,00 244.200,00 0,00 244.200,00
EDUCAÇÃO
12.361.0004.1501.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES 0,00 719.400,00 0,00 719.400,00
ESCOLARES
12.361.0004.1922.0000 GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF 0,00 6.292.000,00 0,00 6.292.000,00
12.361.0004.2400.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 918.940,00 918.940,00
12.361.0004.2401.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1.475.430,00 1.475.430,00
12.361.0004.2402.0000 AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE 0,00 0,00 14.641,00 14.641,00
12.361.0004.2403.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL 0,00 0,00 93.830,00 93.830,00
12.361.0004.2405.0000 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR 0,00 0,00 42.350,00 42.350,00
12.361.0004.2409.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 0,00 0,00 145.200,00 145.200,00
12.361.0004.2413.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 0,00 0,00 91.960,00 91.960,00
12.361.0004.2415.0001 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 48.730,00 48.730,00
FUNDAMENTAL
12.361.0004.2418.0000 CRIAÇÃO DE HORTAS DE SUBSISTÊNCIA NAS UNIDADES 0,00 0,00 52.360,00 52.360,00
ESCOLARES
12.361.0004.2419.0000 CAMPANHA DE CONSC. DOS PAIS QUANTO AO SEU PAPEL NA 0,00 0,00 36.630,00 36.630,00
EDUCAÇÃO DOS FILHOS
12.361.0004.2425.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE 0,00 0,00 121.121,00 121.121,00
ESCOLAR
12.361.0004.2501.0000 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1.990.530,00 1.990.530,00
30%
12.361.0004.2502.0000 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 0,00 0,00 6.443.700,00 6.443.700,00
FUNDAMENTAL 70%
12.361.0004.2507.0000 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROF.-FUNDEB 30% 0,00 0,00 163.350,00 163.350,00
12 361 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0,00 0,00 64.680,00 64.680,00
12.361.0005.2426.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO ROÇA NA ESCOLA 0,00 0,00 64.680,00 64.680,00
12 365 Educação Infantil 0,00 96.800,00 2.140.190,00 2.236.990,00
12 365 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0,00 96.800,00 2.140.190,00 2.236.990,00
12.365.0004.1406.0000 EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL - 0,00 96.800,00 0,00 96.800,00
CRECHE
12.365.0004.2404.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
12.365.0004.2404.0001 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
12.365.0004.2408.0001 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 0,00 0,00 150.260,00 150.260,00
12.365.0004.2408.0002 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0,00 0,00 77.550,00 77.550,00
12.365.0004.2415.0002 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 36.630,00 36.630,00
12.365.0004.2503.0000 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% 0,00 0,00 515.300,00 515.300,00
12.365.0004.2504.0000 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 0,00 0,00 1.305.450,00 1.305.450,00
INFANTIL 70%
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 321.290,00 321.290,00
12 366 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0,00 0,00 321.290,00 321.290,00
12.366.0004.2406.0000 ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 24.520,00 24.520,00
12.366.0004.2505.0000 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO EJA 30% 0,00 0,00 224.170,00 224.170,00
12.366.0004.2506.0000 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 0,00 0,00 72.600,00 72.600,00
EJA 70%
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 36.630,00 36.630,00
12 367 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0,00 0,00 36.630,00 36.630,00
12.367.0004.2415.0003 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 36.630,00 36.630,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 5
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
12 Educação 0,00 7.560.300,00 14.201.562,00 21.761.862,00
13 Cultura 0,00 12.980,00 604.197,00 617.177,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 3.630,00 3.630,00
13 391 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0,00 0,00 3.630,00 3.630,00
13.391.0006.2420.0000 CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DIVUL. DAS PAISAGENS E 0,00 0,00 3.630,00 3.630,00
PINTURAS RUPESTRES
13 392 Difusão Cultural 0,00 12.980,00 600.567,00 613.547,00
13 392 0007 CULTURA POPULAR 0,00 12.980,00 600.567,00 613.547,00
13.392.0007.1405.0000 CONST. DE ESPACOS DE FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL 0,00 9.680,00 0,00 9.680,00
13.392.0007.2410.0000 APOIO AS FESTIVIDADES DE CULTURA POPULAR 0,00 0,00 133.100,00 133.100,00
13.392.0007.2412.0000 ATIVIDADES CONTINUAS DE DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 15.730,00 15.730,00
13.392.0007.2414.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE E LA 0,00 0,00 427.053,00 427.053,00
13.392.0007.2421.0000 ELABORAÇÃO DA AGENDA ANUAL DE EVENTOS CULTURAIS 0,00 0,00 3.630,00 3.630,00
13.392.0007.2422.0000 CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS 0,00 0,00 2.904,00 2.904,00
CULTURAIS
13.392.0007.2423.0000 CELEBRAÇÃO DO DIA DO VAQUEIRO 0,00 0,00 18.150,00 18.150,00
13.392.0007.2933.0000 AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00
15 Urbanismo 0,00 4.564.472,00 3.332.318,00 7.896.790,00
15 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 0,00 357.863,00 357.863,00
15 242 0002 CIDADANIA ATIVA 0,00 0,00 357.863,00 357.863,00
15.242.0002.2905.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ÀS 0,00 0,00 357.863,00 357.863,00
CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 4.564.472,00 181.500,00 4.745.972,00
15 451 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE 0,00 4.261.631,00 0,00 4.261.631,00
15.451.0001.1901.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 0,00 87.725,00 0,00 87.725,00
POLIÉDRICA
15.451.0001.1902.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAT. PERM. P/ SEC. MUN. DE 0,00 133.100,00 0,00 133.100,00
OBRAS
15.451.0001.1903.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS 0,00 216.150,00 0,00 216.150,00
PÚBLICAS
15.451.0001.1904.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS 0,00 662.156,00 0,00 662.156,00
PÚBLICOS
15.451.0001.1927.0000 IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA 0,00 2.392.500,00 0,00 2.392.500,00
15.451.0001.1928.0000 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CULTURAL E GASTRONÔMICA 0,00 770.000,00 0,00 770.000,00
15 451 0003 ECONOMIA POPULAR 0,00 131.791,00 0,00 131.791,00
15.451.0003.1905.0000 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL 0,00 131.791,00 0,00 131.791,00
15 451 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0,00 171.050,00 181.500,00 352.550,00
15.451.0006.1909.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECURERAÇÃO DE CEMITÉRIO 0,00 116.600,00 0,00 116.600,00
PÚBLICO
15.451.0006.1913.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 54.450,00 0,00 54.450,00
15.451.0006.2908.0000 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS 0,00 0,00 181.500,00 181.500,00
PÚBLICOS
15 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 2.792.955,00 2.792.955,00
15 452 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE 0,00 0,00 1.951.532,00 1.951.532,00
15.452.0001.2901.0000 MANUT. DA SECRET. DE DESENV. OBRAS E SERV. PÚBLICOS 0,00 0,00 1.951.532,00 1.951.532,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 6
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
15 Urbanismo 0,00 4.564.472,00 3.332.318,00 7.896.790,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 2.792.955,00 2.792.955,00
15 452 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0,00 0,00 841.423,00 841.423,00
15.452.0006.2904.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 0,00 0,00 841.423,00 841.423,00
16 Habitação 0,00 121.000,00 0,00 121.000,00
16 482 Habitação Urbana 0,00 121.000,00 0,00 121.000,00
16 482 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0,00 121.000,00 0,00 121.000,00
16.482.0006.1908.0000 PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS 0,00 121.000,00 0,00 121.000,00
17 Saneamento 0,00 351.120,00 42.350,00 393.470,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 295.570,00 42.350,00 337.920,00
17 512 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0,00 295.570,00 42.350,00 337.920,00
17.512.0006.1906.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE SISTEMA DE COLETA 0,00 226.600,00 0,00 226.600,00
E TRAT. DE ESGOTO
17.512.0006.1907.0000 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS 0,00 22.990,00 0,00 22.990,00
17.512.0006.1912.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE ATERRO DE 0,00 45.980,00 0,00 45.980,00
RESÍDUOS SÓLIDOS
17.512.0006.2910.0000 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONSÓRCIO 0,00 0,00 42.350,00 42.350,00
INTERMUNICIPAL BURITIS
17 544 Recursos Hídricos 0,00 55.550,00 0,00 55.550,00
17 544 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0,00 55.550,00 0,00 55.550,00
17.544.0006.1910.0000 INFRAESTRUTURA E EQUIP. P/ REDE DE ABASTECIMENTO 0,00 55.550,00 0,00 55.550,00
D'AGUA
18 Gestão Ambiental 0,00 69.300,00 103.510,00 172.810,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 96.250,00 96.250,00
18 541 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0,00 0,00 96.250,00 96.250,00
18.541.0006.2801.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 96.250,00 96.250,00
18 544 Recursos Hídricos 0,00 69.300,00 7.260,00 76.560,00
18 544 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0,00 69.300,00 7.260,00 76.560,00
18.544.0006.1914.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES 0,00 69.300,00 0,00 69.300,00
18.544.0006.2906.0000 CAMPANHA DE GESTÃO P/ UTILIZAÇÃO RACIONAL E 0,00 0,00 7.260,00 7.260,00
SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS
20 Agricultura 0,00 550.000,00 1.539.780,00 2.089.780,00
20 122 Administração Geral 0,00 0,00 852.060,00 852.060,00
20 122 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE 0,00 0,00 852.060,00 852.060,00
20.122.0001.2801.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 852.060,00 852.060,00
20 605 Abastecimento 0,00 63.800,00 431.200,00 495.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 7
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
20 Agricultura 0,00 550.000,00 1.539.780,00 2.089.780,00
20 605 Abastecimento 0,00 63.800,00 431.200,00 495.000,00
20 605 0003 ECONOMIA POPULAR 0,00 63.800,00 431.200,00 495.000,00
20.605.0003.1801.0000 CONST. E EQUIPAMENTOS DE POCOS TUBULARES 0,00 63.800,00 0,00 63.800,00
20.605.0003.2802.0000 MANUTENÇÃO DOS POCOS TUBULARES E CHAFARIZES 0,00 0,00 431.200,00 431.200,00
20 606 Extensão Rural 0,00 486.200,00 256.520,00 742.720,00
20 606 0003 ECONOMIA POPULAR 0,00 486.200,00 256.520,00 742.720,00
20.606.0003.1802.0000 CONST. DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTORES 0,00 12.100,00 0,00 12.100,00
20.606.0003.1803.0000 CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS 0,00 36.300,00 0,00 36.300,00
20.606.0003.1804.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MECANIZAÇÃO AGRICOLA 0,00 413.600,00 0,00 413.600,00
20.606.0003.1809.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 0,00 24.200,00 0,00 24.200,00
20.606.0003.2803.0000 APOIO E INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS 0,00 0,00 185.130,00 185.130,00
20.606.0003.2804.0000 ASSISTENCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 0,00 0,00 3.025,00 3.025,00
20.606.0003.2805.0000 COORDENAÇÃO DE ESTUDO, MELHORIAS AGRICOLAS 0,00 0,00 1.815,00 1.815,00
20.606.0003.2806.0000 IMPLANT. DE PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 0,00 0,00 1.815,00 1.815,00
20.606.0003.2808.0000 CAPACITAÇÃO E / OU INCENTIVO AOS AGRICULTORES 0,00 0,00 14.520,00 14.520,00
FAMILIARES
20.606.0003.2809.0000 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 0,00 0,00 3.025,00 3.025,00
20.606.0003.2810.0000 APOIO AO SEGURO SAFRA 0,00 0,00 36.300,00 36.300,00
20.606.0003.2811.0000 ESTÍMULO À REVITALIZAÇÃO DA CULTURA DE 0,00 0,00 10.890,00 10.890,00
CANA-DE-AÇUCAR
25 Energia 0,00 262.845,00 677.657,00 940.502,00
25 752 Energia Elétrica 0,00 262.845,00 677.657,00 940.502,00
25 752 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE 0,00 262.845,00 677.657,00 940.502,00
25.752.0001.1911.0000 CONST. E EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 0,00 262.845,00 0,00 262.845,00
25.752.0001.2902.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 677.657,00 677.657,00
26 Transporte 0,00 790.410,00 439.340,00 1.229.750,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 790.410,00 294.140,00 1.084.550,00
26 782 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE 0,00 783.150,00 294.140,00 1.077.290,00
26.782.0001.1915.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS 0,00 601.650,00 0,00 601.650,00
VICINAIS
26.782.0001.1920.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 0,00 181.500,00 0,00 181.500,00
ASFÁTICA
26.782.0001.2208.0000 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 0,00 0,00 16.940,00 16.940,00
CIDE
26.782.0001.2903.0000 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 0,00 0,00 277.200,00 277.200,00
26 782 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0,00 7.260,00 0,00 7.260,00
26.782.0006.1916.0000 CONST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS 0,00 7.260,00 0,00 7.260,00
26 785 Transporte Especiais 0,00 0,00 145.200,00 145.200,00
26 785 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE 0,00 0,00 145.200,00 145.200,00
26.785.0001.2903.0000 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 0,00 0,00 145.200,00 145.200,00
27 Desporto e Lazer 0,00 338.800,00 195.030,00 533.830,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 338.800,00 195.030,00 533.830,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 8
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
27 Desporto e Lazer 0,00 338.800,00 195.030,00 533.830,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 338.800,00 195.030,00 533.830,00
27 812 0008 VALOR DO ESPORTE 0,00 338.800,00 195.030,00 533.830,00
27.812.0008.1407.0000 INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER 0,00 242.000,00 0,00 242.000,00
27.812.0008.1924.0000 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA 0,00 96.800,00 0,00 96.800,00
27.812.0008.2411.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES 0,00 0,00 195.030,00 195.030,00
99 Reserva de Contingência 260.150,00 0,00 0,00 260.150,00
99 999 Reserva de Contingência 260.150,00 0,00 0,00 260.150,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 260.150,00 0,00 0,00 260.150,00
99.999.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 260.150,00 0,00 0,00 260.150,00
TOTAL 447.150,00 17.676.798,00 34.266.731,00 52.390.679,00
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 1
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
01 Legislativa 1.284.700,00 1.284.700,00
01 031 Ação Legislativa 1.284.700,00 1.284.700,00
01 031 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 1.284.700,00 1.284.700,00
04 Administração 2.835.578,00 624.410,00 3.459.988,00
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 245.080,00 245.080,00
04 062 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 245.080,00 245.080,00
04 122 Administração Geral 2.270.288,00 387.910,00 2.658.198,00
04 122 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 2.270.288,00 387.910,00 2.658.198,00
04 123 Administração Financeira 265.925,00 265.925,00
04 123 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 265.925,00 265.925,00
04 124 Controle Interno 54.285,00 54.285,00
04 124 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 54.285,00 54.285,00
04 451 Infra-Estrutura Urbana 236.500,00 236.500,00
04 451 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 236.500,00 236.500,00
06 Segurança Pública 94.600,00 94.600,00
06 122 Administração Geral 46.200,00 46.200,00
06 122 MUNICÍPIO SEGURO 0009 46.200,00 46.200,00
06 183 Informação e Inteligência 48.400,00 48.400,00
06 183 MUNICÍPIO SEGURO 0009 48.400,00 48.400,00
08 Assistência Social 922.020,00 855.360,00 1.777.380,00
08 122 Administração Geral 715.440,00 715.440,00
08 122 CIDADANIA ATIVA 0002 715.440,00 715.440,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 7.260,00 21.780,00 29.040,00
08 241 CIDADANIA ATIVA 0002 7.260,00 21.780,00 29.040,00
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 7.260,00 7.260,00 14.520,00
08 242 CIDADANIA ATIVA 0002 7.260,00 7.260,00 14.520,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 8.470,00 225.610,00 234.080,00
08 243 CIDADANIA ATIVA 0002 8.470,00 225.610,00 234.080,00
08 244 Assistência Comunitária 183.590,00 600.710,00 784.300,00
08 244 CIDADANIA ATIVA 0002 183.590,00 600.710,00 784.300,00
10 Saúde 9.756.890,00 9.756.890,00
10 301 Atenção Básica 8.730.700,00 8.730.700,00
10 301 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0005 8.730.700,00 8.730.700,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 471.900,00 471.900,00
10 302 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0005 471.900,00 471.900,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 152.460,00 152.460,00
10 303 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0005 152.460,00 152.460,00
10 304 Vigilância Sanitária 37.510,00 37.510,00
10 304 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0005 37.510,00 37.510,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 364.320,00 364.320,00
10 305 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0005 364.320,00 364.320,00
12 Educação 36.630,00 21.725.232,00 21.761.862,00
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 2
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
12 361 Ensino Fundamental 19.166.952,00 19.166.952,00
12 361 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0004 19.102.272,00 19.102.272,00
12 361 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 0005 64.680,00 64.680,00
12 365 Educação Infantil 2.236.990,00 2.236.990,00
12 365 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0004 2.236.990,00 2.236.990,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 321.290,00 321.290,00
12 366 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0004 321.290,00 321.290,00
12 367 Educação Especial 36.630,00 36.630,00
12 367 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0004 36.630,00 36.630,00
13 Cultura 613.877,00 3.300,00 617.177,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 3.630,00 3.630,00
13 391 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 3.630,00 3.630,00
13 392 Difusão Cultural 610.247,00 3.300,00 613.547,00
13 392 CULTURA POPULAR 0007 610.247,00 3.300,00 613.547,00
15 Urbanismo 3.564.462,00 4.332.328,00 7.896.790,00
15 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 357.863,00 357.863,00
15 242 CIDADANIA ATIVA 0002 357.863,00 357.863,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 413.644,00 4.332.328,00 4.745.972,00
15 451 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 181.324,00 4.080.307,00 4.261.631,00
15 451 ECONOMIA POPULAR 0003 8.470,00 123.321,00 131.791,00
15 451 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 223.850,00 128.700,00 352.550,00
15 452 Serviços Urbanos 2.792.955,00 2.792.955,00
15 452 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 1.951.532,00 1.951.532,00
15 452 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 841.423,00 841.423,00
16 Habitação 24.200,00 96.800,00 121.000,00
16 482 Habitação Urbana 24.200,00 96.800,00 121.000,00
16 482 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 24.200,00 96.800,00 121.000,00
17 Saneamento 98.890,00 294.580,00 393.470,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 65.340,00 272.580,00 337.920,00
17 512 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 65.340,00 272.580,00 337.920,00
17 544 Recursos Hídricos 33.550,00 22.000,00 55.550,00
17 544 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 33.550,00 22.000,00 55.550,00
18 Gestão Ambiental 127.710,00 45.100,00 172.810,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 96.250,00 96.250,00
18 541 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 96.250,00 96.250,00
18 544 Recursos Hídricos 31.460,00 45.100,00 76.560,00
18 544 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 31.460,00 45.100,00 76.560,00
20 Agricultura 1.907.180,00 182.600,00 2.089.780,00
20 122 Administração Geral 852.060,00 852.060,00
20 122 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 852.060,00 852.060,00
20 605 Abastecimento 495.000,00 495.000,00
20 605 ECONOMIA POPULAR 0003 495.000,00 495.000,00
20 606 Extensão Rural 560.120,00 182.600,00 742.720,00
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 3
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
20 606 ECONOMIA POPULAR 0003 560.120,00 182.600,00 742.720,00
25 Energia 140.252,00 800.250,00 940.502,00
25 752 Energia Elétrica 140.252,00 800.250,00 940.502,00
25 752 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 140.252,00 800.250,00 940.502,00
26 Transporte 462.110,00 767.640,00 1.229.750,00
26 782 Transporte Rodoviário 316.910,00 767.640,00 1.084.550,00
26 782 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 315.700,00 761.590,00 1.077.290,00
26 782 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0006 1.210,00 6.050,00 7.260,00
26 785 Transporte Especiais 145.200,00 145.200,00
26 785 MUNICÍPIO EFICIENTE 0001 145.200,00 145.200,00
27 Desporto e Lazer 231.330,00 302.500,00 533.830,00
27 812 Desporto Comunitário 231.330,00 302.500,00 533.830,00
27 812 VALOR DO ESPORTE 0008 231.330,00 302.500,00 533.830,00
99 Reserva de Contingência 260.150,00 260.150,00
99 999 Reserva de Contingência 260.150,00 260.150,00
99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9999 260.150,00 260.150,00
TOTAL 39.786.990,00 12.603.689,00 52.390.679,00 0,00
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Orgão: 01 01 CAMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 1.284.700,00
Orgão: 02 01 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 780.780,00
Orgão: 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor
Função 04 Administração 2.175.573,00
Função 06 Segurança Pública 94.600,00
Função 99 Reserva de Contingência 260.150,00
Orgão: 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 265.925,00
Orgão: 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 10.327.362,00
Orgão: 02 05 FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB Valor
Função 12 Educação 11.434.500,00
Orgão: 02 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Valor
Função 10 Saúde 6.060.450,00
Orgão: 02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Valor
Função 08 Assistência Social 837.100,00
Orgão: 02 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS Valor
Função 18 Gestão Ambiental 103.510,00
Função 20 Agricultura 2.089.780,00
Orgão: 02 09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP Valor
Função 04 Administração 237.710,00
Função 15 Urbanismo 7.896.790,00
Função 16 Habitação 121.000,00
Função 17 Saneamento 393.470,00
Função 18 Gestão Ambiental 69.300,00
Função 25 Energia 940.502,00
Função 26 Transporte 1.229.750,00
Orgão: 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Orgão: 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor
Função 10 Saúde 3.696.440,00
Orgão: 02 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO Valor
Função 08 Assistência Social 913.550,00
Orgão: 02 12 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER Valor
Função 13 Cultura 617.177,00
Função 27 Desporto e Lazer 533.830,00
Orgão: 02 13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Valor
Função 08 Assistência Social 26.730,00
TOTAL GERAL 52.390.679,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 01 CAMARA MUNICIPAL 1.284.700,00
02 01 GABINETE DO PREFEITO 780.780,00
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.530.323,00
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 265.925,00
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10.327.362,00
02 05 FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 11.434.500,00
02 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 6.060.450,00
02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 837.100,00
02 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS 2.193.290,00
02 09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP 10.888.522,00
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.696.440,00
02 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO913.550,00
02 12 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER 1.151.007,00
02 13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 26.730,00
TOTAL 52.390.679,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 1.284.700,00
04 Administração 3.459.988,00
06 Segurança Pública 94.600,00
08 Assistência Social 1.777.380,00
10 Saúde 9.756.890,00
12 Educação 21.761.862,00
13 Cultura 617.177,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
15 Urbanismo 7.896.790,00
16 Habitação 121.000,00
17 Saneamento 393.470,00
18 Gestão Ambiental 172.810,00
20 Agricultura 2.089.780,00
25 Energia 940.502,00
26 Transporte 1.229.750,00
27 Desporto e Lazer 533.830,00
99 Reserva de Contingência 260.150,00
TOTAL 52.390.679,00
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
1 FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
TOTAL 
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
12.365.0004.2503.000 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% 515.300,00
12.361.0004.1501.000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 719.400,00
12.361.0004.2501.000 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% 1.990.530,00
12.361.0004.2502.000 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 6.443.700,00
12.361.0004.2507.000 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROF.-FUNDEB 30% 163.350,00
12.366.0004.2506.000 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70% 72.600,00
12.365.0004.2504.000 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70% 1.305.450,00
12.366.0004.2505.000 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO EJA 30% 224.170,00
TOTAL 11.434.500,00
5HFXUVRV3UySULRVGR0XQLFLSLR 
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
 *(67­2'2686 
TOTAL
Recursos Próprios do Municipio
9.735.990,00
9.
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
10.301.0005.2614.000 IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 61.050,00
10.301.0005.2613.000 REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.630,00
10.301.0005.2612.000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE 31.460,00
10.301.0005.2611.000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE 386.320,00
10.301.0005.2609.000 TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES 41.800,00
10.301.0005.2615.000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE 240.790,00
10.301.0005.2604.000 AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS 895.400,00
10.301.0005.2602.000 MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO 2.319.790,00
10.301.0005.2601.000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2.746.810,00
10.301.0005.1602.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE 391.600,00
10.301.0005.1601.000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE 753.500,00
10.303.0005.2602.000 MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA 72.600,00
10.303.0005.2930.000 AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19 7.260,00
10.305.0005.2608.000 MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 352.220,00
10.305.0005.1923.000 EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL P/ ENFRENT. DO AEDES AEGYPTI 12.100,00
10.304.0005.2607.000 MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA 37.510,00
10.301.0005.2930.000 AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19 320.650,00
10.303.0005.2606.000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 72.600,00
10.302.0005.2609.000 TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES 350.900,00
10.302.0005.2602.000 MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 121.000,00
10.301.0005.2931.000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERM 517.000,00
TOTAL 9.735.990,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 3
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
3 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
TOTAL 
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
12.365.0004.2408.000 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 150.260,00
12.365.0004.2408.000 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 77.550,00
12.365.0004.2404.000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 27.500,00
12.365.0004.2415.000 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 36.630,00
12.366.0004.2406.000 ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS 24.520,00
12.367.0004.2415.000 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 36.630,00
12.361.0005.2426.000 MANUTENÇÃO DO PROJETO ROÇA NA ESCOLA 64.680,00
12.361.0004.2405.000 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR 42.350,00
12.361.0004.1401.000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS E UNIDADES EDUCAC 207.900,00
12.361.0004.1402.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO 244.200,00
12.361.0004.1922.000 GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF 6.292.000,00
12.361.0004.2400.000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 918.940,00
12.361.0004.2401.000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.475.430,00
12.361.0004.2402.000 AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE 14.641,00
12.361.0004.2403.000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL 93.830,00
12.365.0004.2404.000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 27.500,00
12.361.0004.2409.000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 145.200,00
12.361.0004.2413.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 91.960,00
12.361.0004.2415.000 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 48.730,00
12.361.0004.2418.000 CRIAÇÃO DE HORTAS DE SUBSISTÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES 52.360,00
12.361.0004.2419.000 CAMPANHA DE CONSC. DOS PAIS QUANTO AO SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO D 36.630,00
12.361.0004.2425.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 121.121,00
12.365.0004.1406.000 EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 96.800,00
TOTAL 10.327.362,00
5HFXUVRV3UySULRVGR0XQLFLSLR 
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 4
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
TOTAL 
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
08.244.0002.2702.000 ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS 103.730,00
08.122.0002.2701.000 MANUT. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA 529.100,00
08.122.0002.2715.000 MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 186.340,00
08.241.0002.2708.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS P/ PESSOA IDOSA 29.040,00
08.242.0002.2720.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 14.520,00
08.243.0002.2719.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 207.350,00
08.244.0002.1805.000 EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ ASSIS.SOCIAL 112.000,00
08.244.0002.1807.000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS IMÓVEIS DA ASSIST. SOCIAL 136.400,00
08.244.0002.2721.000 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 16.940,00
08.244.0002.2704.000 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS 12.100,00
08.244.0002.2706.000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 52.990,00
08.244.0002.2707.000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF / SCFV / CRAS 161.700,00
08.244.0002.2710.000 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PA 60.500,00
08.244.0002.2712.000 PROGRAMAS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 36.300,00
08.244.0002.2713.000 MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 74.700,00
08.244.0002.2717.000 MANUT. DOS SERVIÇOS FUNERARIOS 16.940,00
TOTAL 1.750.650,00
5HFXUVRV3UySULRVGR0XQLFLSLR 
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 5
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
5 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
TOTAL 
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
08.243.0002.2711.000 ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO 26.730,00
TOTAL 26.730,00
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00
5HFXUVRV3UySULRVGR0XQLFLSLR 
Codigo Especificacao Categoria Função
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Página 1
08 Assistência Social 1.777.380,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 223.850,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.770,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.210,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.420,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 389.300,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 37.510,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 320.250,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 32.670,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.420,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 245.015,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 161.645,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 18.310,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.420,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.840,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.050,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 136.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 118.050,00
10 Saúde 9.756.890,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.266.000,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 459.800,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.630,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.719.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.930,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.662.320,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO 152.460,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 14.520,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.150,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 78.650,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 391.440,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.564.090,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 18.150,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 24.200,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 108.900,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.250,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 753.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 440.000,00
TOTAL 11.534.270,00
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 1
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 00
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CAMARA 01.031.0001.1001.0000 286.000,00
MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPIT 286.000,00
4 INVESTIMENTOS 286.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 264.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 22.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 01.031.0001.2001.0000 998.700,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENT 998.700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 597.850,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 517.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 80.850,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.850,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 100.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 22.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 14.520,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.210,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 70.180,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 58.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 129.800,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 3.630,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.210,00
TOTAL 1.284.700,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 2
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 00
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
COORDENAÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 04.062.0001.2103.0000 245.080,00
3 DESPESAS CORRENT 245.080,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.080,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 58.080,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 187.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 11.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 154.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E 04.122.0001.1101.0000 84.700,00
VEÍCULOS P/ GABINETE DO PREFEITO
4 DESPESAS DE CAPIT 84.700,00
4 INVESTIMENTOS 84.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 84.700,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0001.2101.0000 451.000,00
3 DESPESAS CORRENT 451.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 352.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 352.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 5.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 44.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 11.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 11.000,00
TOTAL 780.780,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 3
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E 04.122.0001.1201.0000 334.871,00
VEÍCULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPIT 334.871,00
4 INVESTIMENTOS 334.871,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 90.671,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 134.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 4.4.90.52.00 110.000,00
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 04.122.0001.2102.0000 46.090,00
3 DESPESAS CORRENT 46.090,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.570,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 20.570,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.520,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 11.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 7.260,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.420,00
MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0001.2201.0000 1.389.047,00
3 DESPESAS CORRENT 1.224.047,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 244.420,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 77.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 165.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 2.420,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 60.500,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 60.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 919.127,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 308.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 12.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 129.250,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 6.050,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 258.027,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 60.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.3.90.91.00 90.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 165.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 165.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 4.6.90.71.00 165.000,00
ENCARGOS COM O PASEP 04.122.0001.2205.0000 187.000,00
3 DESPESAS CORRENT 187.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 187.000,00
PIS/PASEP 1.500.00.999.000 3.3.90.47.15 187.000,00
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO 04.122.0001.2207.0000 21.780,00
PUBLICO
3 DESPESAS CORRENT 21.780,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 4
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO 04.122.0001.2207.0000 21.780,00
PUBLICO
3 DESPESAS CORRENT 21.780,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.780,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 7.260,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 7.260,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.260,00
MANUTENÇÃO DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO 04.122.0001.2932.0000 142.500,00
PETROLEO
3 DESPESAS CORRENT 142.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 142.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.720.05.999.000 3.3.90.30.00 105.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.05.999.000 3.3.90.39.00 31.900,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.05.999.000 3.3.90.47.00 5.500,00
FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.124.0001.2206.0000 54.285,00
MUNICIPIO
3 DESPESAS CORRENT 54.285,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 44.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.285,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.815,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 06.122.0009.2202.0000 46.200,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENT 46.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 11.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 12.100,00
INVESTIMENTOS P/ SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 06.183.0009.1203.0000 48.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT 48.400,00
4 INVESTIMENTOS 48.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 24.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 24.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.9999.2999.0000 260.150,00
9 RESERVA DE CONTIN 260.150,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 260.150,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 9.9.99.99.00 260.150,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 5
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TOTAL 2.530.323,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 6
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04.123.0001.2301.0000 265.925,00
3 DESPESAS CORRENT 264.825,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 44.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.825,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 37.400,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 6.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 6.050,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.210,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 63.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 99.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.210,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 605,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.100,00
4 INVESTIMENTOS 1.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.93.00 1.100,00
TOTAL 265.925,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 7
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS 12.361.0004.1401.0000 207.900,00
E UNIDADES EDUCACIONAIS
4 DESPESAS DE CAPIT 207.900,00
4 INVESTIMENTOS 207.900,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.01.200.000 4.4.90.51.00 50.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.999.000 4.4.90.51.00 133.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.01.999.000 4.4.90.51.00 24.200,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E 12.361.0004.1402.0000 244.200,00
VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPIT 244.200,00
4 INVESTIMENTOS 244.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01.200.000 4.4.90.52.00 26.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.000 4.4.90.52.00 133.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.01.999.000 4.4.90.52.00 84.700,00
GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF 12.361.0004.1922.0000 6.292.000,00
3 DESPESAS CORRENT 1.452.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.452.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.544.01.999.000 3.3.90.30.00 1.059.608,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.544.01.999.000 3.3.90.39.00 392.392,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4.840.000,00
4 INVESTIMENTOS 4.840.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 4.4.90.51.00 4.114.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 4.4.90.52.00 726.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 12.361.0004.2400.0000 918.940,00
EDUCAÇÃO
3 DESPESAS CORRENT 888.690,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.01.200.000 3.1.90.11.00 60.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.01.200.000 3.1.90.13.00 12.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 816.090,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.01.200.000 3.3.90.04.00 217.800,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.01.200.000 3.3.90.14.00 12.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01.200.000 3.3.90.30.00 308.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.01.200.000 3.3.90.33.00 2.420,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.01.200.000 3.3.90.35.00 96.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.01.200.000 3.3.90.36.00 66.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.01.200.000 3.3.90.39.00 104.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.500.01.200.000 3.3.90.40.00 8.470,00
4 DESPESAS DE CAPIT 30.250,00
4 INVESTIMENTOS 30.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01.200.000 4.4.90.52.00 30.250,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0004.2401.0000 1.475.430,00
3 DESPESAS CORRENT 1.475.430,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 8
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0004.2401.0000 1.475.430,00
3 DESPESAS CORRENT 1.475.430,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.475.430,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.01.200.000 3.3.90.04.00 145.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.569.01.999.000 3.3.90.04.00 1.210,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.01.200.000 3.3.90.14.00 7.260,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.569.01.999.000 3.3.90.14.00 1.210,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01.200.000 3.3.90.30.00 1.177.770,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.210,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.01.200.000 3.3.90.33.00 1.210,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.569.01.999.000 3.3.90.33.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.01.200.000 3.3.90.36.00 72.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.01.999.000 3.3.90.36.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.01.200.000 3.3.90.39.00 60.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.999.000 3.3.90.39.00 1.210,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.569.01.999.000 3.3.90.91.00 1.210,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.01.200.000 3.3.90.92.00 1.210,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.569.01.999.000 3.3.90.93.00 1.210,00
AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA 12.361.0004.2402.0000 14.641,00
ESCOLA-PDDE
3 DESPESAS CORRENT 14.641,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.641,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.551.01.999.000 3.3.90.30.00 4.961,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.551.01.999.000 3.3.90.36.00 4.840,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.01.999.000 3.3.90.39.00 4.840,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL 12.361.0004.2403.0000 93.830,00
3 DESPESAS CORRENT 93.830,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.830,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.552.01.999.000 3.3.90.30.07 93.830,00
DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR 12.361.0004.2405.0000 42.350,00
3 DESPESAS CORRENT 42.350,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.350,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.01.200.000 3.3.90.32.00 42.350,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 12.361.0004.2409.0000 145.200,00
3 DESPESAS CORRENT 145.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.553.01.999.000 3.3.90.04.00 16.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01.999.000 3.3.90.30.00 98.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01.999.000 3.3.90.36.00 18.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.999.000 3.3.90.39.00 12.100,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 12.361.0004.2413.0000 91.960,00
QSE
3 DESPESAS CORRENT 70.180,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 9
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 12.361.0004.2413.0000 91.960,00
QSE
3 DESPESAS CORRENT 70.180,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.180,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 49.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.999.000 3.3.90.36.00 11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.01.999.000 3.3.90.39.00 9.680,00
4 DESPESAS DE CAPIT 21.780,00
4 INVESTIMENTOS 21.780,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.550.01.999.000 4.4.90.51.00 18.150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.01.999.000 4.4.90.52.00 3.630,00
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.361.0004.2415.0001 48.730,00
FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORRENT 48.730,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.730,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.01.200.000 3.3.90.14.00 1.210,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01.200.000 3.3.90.30.00 33.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.01.200.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.01.200.000 3.3.90.39.00 8.470,00
CRIAÇÃO DE HORTAS DE SUBSISTÊNCIA NAS 12.361.0004.2418.0000 52.360,00
UNIDADES ESCOLARES
3 DESPESAS CORRENT 52.360,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.360,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01.200.000 3.3.90.30.00 33.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.01.200.000 3.3.90.36.00 13.310,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.01.200.000 3.3.90.39.00 6.050,00
CAMPANHA DE CONSC. DOS PAIS QUANTO AO SEU 12.361.0004.2419.0000 36.630,00
PAPEL NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS
3 DESPESAS CORRENT 36.630,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.630,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01.200.000 3.3.90.30.00 33.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.01.200.000 3.3.90.32.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.01.200.000 3.3.90.36.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.01.200.000 3.3.90.39.00 1.210,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE 12.361.0004.2425.0000 121.121,00
TRANSPORTE ESCOLAR
3 DESPESAS CORRENT 121.121,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.121,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.576.01.999.000 3.3.90.30.00 55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.576.01.999.000 3.3.90.36.00 59.950,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.576.01.999.000 3.3.90.39.00 6.171,00
MANUTENÇÃO DO PROJETO ROÇA NA ESCOLA 12.361.0005.2426.0000 64.680,00
3 DESPESAS CORRENT 64.680,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.680,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01.200.000 3.3.90.30.00 55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.01.200.000 3.3.90.36.00 9.680,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 10
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO PROJETO ROÇA NA ESCOLA 12.361.0005.2426.0000 64.680,00
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DO ENSINO 12.365.0004.1406.0000 96.800,00
INFANTIL - CRECHE
4 DESPESAS DE CAPIT 96.800,00
4 INVESTIMENTOS 96.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.01.200.000 4.4.90.51.00 12.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.999.000 4.4.90.51.00 47.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.01.200.000 4.4.90.52.00 12.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.000 4.4.90.52.00 25.300,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 12.365.0004.2404.0000 27.500,00
3 DESPESAS CORRENT 27.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.500,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.552.01.999.000 3.3.90.30.07 27.500,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 12.365.0004.2404.0001 27.500,00
3 DESPESAS CORRENT 27.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.500,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.552.01.999.000 3.3.90.30.07 27.500,00
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 12.365.0004.2408.0001 150.260,00
3 DESPESAS CORRENT 150.260,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.260,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.01.200.000 3.3.90.04.00 16.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.01.200.000 3.3.90.14.00 2.420,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.569.01.999.000 3.3.90.14.00 1.210,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01.200.000 3.3.90.30.00 99.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.01.200.000 3.3.90.36.00 11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.01.999.000 3.3.90.36.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.01.200.000 3.3.90.39.00 16.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.999.000 3.3.90.39.00 1.210,00
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 12.365.0004.2408.0002 77.550,00
3 DESPESAS CORRENT 77.550,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.550,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.01.200.000 3.3.90.14.00 1.210,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.569.01.999.000 3.3.90.14.00 1.210,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01.200.000 3.3.90.30.00 49.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.01.200.000 3.3.90.36.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.01.999.000 3.3.90.36.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.01.200.000 3.3.90.39.00 16.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.999.000 3.3.90.39.00 1.210,00
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.365.0004.2415.0002 36.630,00
INFANTIL
3 DESPESAS CORRENT 36.630,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 11
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.365.0004.2415.0002 36.630,00
INFANTIL
3 DESPESAS CORRENT 36.630,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.630,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.01.200.000 3.3.90.14.00 1.210,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01.200.000 3.3.90.30.00 33.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.01.200.000 3.3.90.36.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.01.200.000 3.3.90.39.00 1.210,00
ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0004.2406.0000 24.520,00
3 DESPESAS CORRENT 24.520,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.420,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.01.999.000 3.1.90.11.00 2.420,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.100,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.500.01.200.000 3.3.90.18.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 2.420,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.552.01.999.000 3.3.90.30.07 4.840,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.01.999.000 3.3.90.36.00 2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.999.000 3.3.90.39.00 2.420,00
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.367.0004.2415.0003 36.630,00
ESPECIAL
3 DESPESAS CORRENT 36.630,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.630,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.01.200.000 3.3.90.14.00 1.210,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.01.200.000 3.3.90.30.00 33.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.01.200.000 3.3.90.36.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.01.200.000 3.3.90.39.00 1.210,00
TOTAL 10.327.362,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 12
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 00
FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 12.361.0004.1501.0000 719.400,00
UNIDADES ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPIT 719.400,00
4 INVESTIMENTOS 719.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 4.4.90.51.00 550.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.000 4.4.90.51.00 48.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.543.01.999.000 4.4.90.51.00 121.000,00
MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO 12.361.0004.2501.0000 1.990.530,00
FUNDAMENTAL 30%
3 DESPESAS CORRENT 1.310.730,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.680,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 22.000,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1.540.01.999.000 3.1.90.13.02 9.680,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.279.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 3.3.90.04.00 11.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.230.000 3.3.90.04.00 148.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.000 3.3.90.14.00 24.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 187.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.542.01.999.000 3.3.90.30.00 66.550,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.543.01.999.000 3.3.90.30.00 22.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 208.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.543.01.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 403.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.01.999.000 3.3.90.39.00 72.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.543.01.999.000 3.3.90.39.00 60.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.540.01.999.000 3.3.90.40.00 24.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT 679.800,00
4 INVESTIMENTOS 679.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 499.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.000 4.4.90.52.00 132.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.543.01.999.000 4.4.90.52.00 48.400,00
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.361.0004.2502.0000 6.443.700,00
BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%
3 DESPESAS CORRENT 6.443.700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.443.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.230.000 3.1.90.04.00 24.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 4.477.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 660.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.000 3.1.90.11.00 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 20.000,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1.541.01.230.000 3.1.90.13.02 962.500,00
TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROF.-FUNDEB 30% 12.361.0004.2507.0000 163.350,00
3 DESPESAS CORRENT 163.350,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 163.350,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 54.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 24.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 84.700,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 13
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 00
FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0004.2503.0000 515.300,00
30%
3 DESPESAS CORRENT 306.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 306.900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 3.3.90.04.00 121.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.999.000 3.3.90.04.00 91.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.542.01.999.000 3.3.90.30.00 22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.542.01.999.000 3.3.90.36.00 48.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.01.999.000 3.3.90.39.00 24.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT 208.400,00
4 INVESTIMENTOS 208.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.000 4.4.90.52.00 158.400,00
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.365.0004.2504.0000 1.305.450,00
BÁSICA - INFANTIL 70%
3 DESPESAS CORRENT 1.305.450,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.305.450,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.230.000 3.1.90.04.00 121.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.000 3.1.90.11.00 954.550,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1.542.01.230.000 3.1.90.13.02 179.900,00
MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO EJA 30% 12.366.0004.2505.0000 224.170,00
3 DESPESAS CORRENT 224.170,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 224.170,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.540.01.999.000 3.3.90.18.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 60.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 93.170,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 60.500,00
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.366.0004.2506.0000 72.600,00
BÁSICA - EJA 70%
3 DESPESAS CORRENT 72.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.230.000 3.1.90.04.00 24.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 48.400,00
TOTAL 11.434.500,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 14
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS 10.301.0005.1601.0000 467.500,00
UNIDADES DE SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPIT 467.500,00
4 INVESTIMENTOS 467.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 134.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 297.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02.999.000 4.4.90.51.00 36.300,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E 10.301.0005.1602.0000 210.100,00
VEÍCULOS DA SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPIT 210.100,00
4 INVESTIMENTOS 210.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 71.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.999.000 4.4.90.52.00 24.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 66.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.02.999.000 4.4.90.52.00 48.400,00
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 10.301.0005.2601.0000 2.746.810,00
3 DESPESAS CORRENT 2.746.810,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 818.510,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 720.500,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.02 96.800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.02.999.000 3.1.90.94.00 1.210,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.928.300,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.3.90.04.00 786.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 23.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 903.650,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.02.999.000 3.3.90.32.00 12.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.02.999.000 3.3.90.33.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 16.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 132.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.600.02.999.000 3.3.90.40.00 6.050,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.600.02.999.000 3.3.90.91.00 12.100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 24.200,00
AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS 10.301.0005.2604.0000 916.300,00
3 DESPESAS CORRENT 916.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 895.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 132.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 763.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.3.90.04.00 12.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 8.800,00
TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES 10.301.0005.2609.0000 41.800,00
3 DESPESAS CORRENT 41.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 24.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 17.600,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 15
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE 10.301.0005.2611.0000 106.920,00
3 DESPESAS CORRENT 106.920,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.920,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 86.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 14.520,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA 10.301.0005.2612.0000 7.260,00
SAÚDE
3 DESPESAS CORRENT 7.260,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.260,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.420,00
IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 10.301.0005.2614.0000 3.630,00
3 DESPESAS CORRENT 3.630,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.630,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1.210,00
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE 10.301.0005.2615.0000 240.790,00
SAÚDE
3 DESPESAS CORRENT 240.790,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240.790,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.02.999.000 3.3.90.04.00 72.600,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.621.02.999.000 3.3.90.14.00 4.840,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 18.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.000 3.3.90.36.00 24.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.000 3.3.90.39.00 121.000,00
AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - 10.301.0005.2930.0000 320.650,00
COVID-19
3 DESPESAS CORRENT 272.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 272.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.602.02.999.000 3.3.90.04.00 72.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.02.999.000 3.3.90.04.00 12.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.602.02.999.000 3.3.90.30.00 96.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 9.680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.602.02.999.000 3.3.90.36.00 41.140,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.000 3.3.90.36.00 18.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.602.02.999.000 3.3.90.39.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.000 3.3.90.39.00 9.680,00
4 DESPESAS DE CAPIT 48.400,00
4 INVESTIMENTOS 48.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.603.02.999.000 4.4.90.52.00 48.400,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO 10.301.0005.2931.0000 517.000,00
SALARIAL DA ENFERMAGEM
3 DESPESAS CORRENT 517.000,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 16
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO 10.301.0005.2931.0000 517.000,00
SALARIAL DA ENFERMAGEM
3 DESPESAS CORRENT 517.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 143.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.02.999.000 3.1.90.11.00 143.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 374.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.02.999.000 3.3.90.04.00 324.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.605.02.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 10.303.0005.2606.0000 72.600,00
3 DESPESAS CORRENT 72.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.600,00
MATERIAL FARMACOLOGICO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.09 72.600,00
AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - 10.303.0005.2930.0000 7.260,00
COVID-19
3 DESPESAS CORRENT 7.260,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.260,00
MATERIAL FARMACOLOGICO 1.602.02.999.000 3.3.90.30.09 7.260,00
MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.0005.2607.0000 37.510,00
3 DESPESAS CORRENT 37.510,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 24.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.310,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 2.420,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.420,00
EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL P/ ENFRENT. DO 10.305.0005.1923.0000 12.100,00
AEDES AEGYPTI
3 DESPESAS CORRENT 12.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.631.02.999.000 3.3.90.39.00 12.100,00
MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10.305.0005.2608.0000 352.220,00
3 DESPESAS CORRENT 352.220,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 337.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 337.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.520,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.420,00
TOTAL 6.060.450,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 17
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS P/ 08.241.0002.2708.0000 21.780,00
PESSOA IDOSA
3 DESPESAS CORRENT 21.780,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.780,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 7.260,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 7.260,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 7.260,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 08.242.0002.2720.0000 7.260,00
3 DESPESAS CORRENT 7.260,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.260,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 3.630,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 3.630,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO 08.243.0002.2719.0000 207.350,00
SUAS
3 DESPESAS CORRENT 207.350,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 207.350,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.06.999.000 3.3.90.04.00 116.600,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.06.999.000 3.3.90.14.00 12.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.06.999.000 3.3.90.30.00 36.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.06.999.000 3.3.90.36.00 24.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.06.999.000 3.3.90.39.00 18.150,00
EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ 08.244.0002.1805.0000 87.800,00
ASSIS.SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPIT 87.800,00
4 INVESTIMENTOS 87.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 28.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.04.999.000 4.4.90.52.00 59.400,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS 08.244.0002.1807.0000 100.100,00
IMÓVEIS DA ASSIST. SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPIT 100.100,00
4 INVESTIMENTOS 100.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 12.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.04.999.000 4.4.90.51.00 88.000,00
ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS 08.244.0002.2702.0000 9.680,00
3 DESPESAS CORRENT 9.680,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.680,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 3.630,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA 08.244.0002.2706.0000 52.990,00
SOCIAL - FMAS
3 DESPESAS CORRENT 52.990,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 18
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA 08.244.0002.2706.0000 52.990,00
SOCIAL - FMAS
3 DESPESAS CORRENT 52.990,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.990,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 15.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 7.260,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.660.04.999.000 3.3.90.40.00 5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.660.04.999.000 3.3.90.91.00 3.630,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.660.04.999.000 3.3.90.92.00 6.050,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF / SCFV / CRAS 08.244.0002.2707.0000 161.700,00
3 DESPESAS CORRENT 161.700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.520,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.07.999.000 3.1.90.11.00 12.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.07.999.000 3.1.90.13.00 2.420,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 147.180,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.07.999.000 3.3.90.04.00 77.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.07.999.000 3.3.90.14.00 7.260,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.07.999.000 3.3.90.30.00 36.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.07.999.000 3.3.90.36.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.07.999.000 3.3.90.39.00 12.100,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.660.07.999.000 3.3.90.40.00 2.420,00
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A 08.244.0002.2710.0000 60.500,00
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI / CREAS
3 DESPESAS CORRENT 60.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.08.999.000 3.3.90.04.00 36.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.08.999.000 3.3.90.30.00 12.100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.08.999.000 3.3.90.32.00 2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.08.999.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.08.999.000 3.3.90.39.00 2.420,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.660.08.999.000 3.3.90.40.00 1.210,00
PROGRAMAS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0002.2712.0000 36.300,00
3 DESPESAS CORRENT 36.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.661.04.999.000 3.3.90.30.00 18.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.04.999.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.04.999.000 3.3.90.39.00 12.100,00
MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 08.244.0002.2713.0000 74.700,00
3 DESPESAS CORRENT 71.070,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.070,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.3.90.04.00 14.200,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 2.420,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 18.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 24.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 12.100,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 19
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 08.244.0002.2713.0000 74.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT 3.630,00
4 INVESTIMENTOS 3.630,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 3.630,00
PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 08.244.0002.2721.0000 16.940,00
3 DESPESAS CORRENT 14.520,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.520,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 3.630,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 3.630,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 3.630,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 3.630,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.420,00
4 INVESTIMENTOS 2.420,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 2.420,00
TOTAL 837.100,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 20
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08
UNIDADE 00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO 18.541.0006.2801.0000 96.250,00
AMBIENTE
3 DESPESAS CORRENT 96.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 96.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 66.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 24.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 6.050,00
CAMPANHA DE GESTÃO P/ UTILIZAÇÃO RACIONAL E 18.544.0006.2906.0000 7.260,00
SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS
3 DESPESAS CORRENT 7.260,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.260,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.420,00
MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO 20.122.0001.2801.0000 852.060,00
AMBIENTE
3 DESPESAS CORRENT 852.060,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.650,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 78.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 773.410,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 228.800,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 6.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 266.200,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.210,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 143.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 122.100,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 2.420,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.210,00
CONST. E EQUIPAMENTOS DE POCOS TUBULARES 20.605.0003.1801.0000 63.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT 63.800,00
4 INVESTIMENTOS 63.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 24.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 39.600,00
MANUTENÇÃO DOS POCOS TUBULARES E 20.605.0003.2802.0000 431.200,00
CHAFARIZES
3 DESPESAS CORRENT 431.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 431.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 133.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 72.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 170.500,00
CONST. DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE 20.606.0003.1802.0000 12.100,00
PRODUTORES
4 DESPESAS DE CAPIT 12.100,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 21
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08
UNIDADE 00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONST. DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE 20.606.0003.1802.0000 12.100,00
PRODUTORES
4 DESPESAS DE CAPIT 12.100,00
4 INVESTIMENTOS 6.050,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 6.050,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS 6.050,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61.00 6.050,00
CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS 20.606.0003.1803.0000 36.300,00
3 DESPESAS CORRENT 36.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 24.200,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MECANIZAÇÃO AGRICOLA 20.606.0003.1804.0000 413.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 413.600,00
4 INVESTIMENTOS 413.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 231.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 170.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 12.100,00
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 20.606.0003.1809.0000 24.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT 24.200,00
4 INVESTIMENTOS 24.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 24.200,00
APOIO E INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS 20.606.0003.2803.0000 185.130,00
3 DESPESAS CORRENT 185.130,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 185.130,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.630,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 60.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 121.000,00
ASSISTENCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 20.606.0003.2804.0000 3.025,00
3 DESPESAS CORRENT 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.025,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 605,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 605,00
CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 605,00
COORDENAÇÃO DE ESTUDO, MELHORIAS AGRICOLAS 20.606.0003.2805.0000 1.815,00
3 DESPESAS CORRENT 1.815,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.815,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 605,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 22
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08
UNIDADE 00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
IMPLANT. DE PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E 20.606.0003.2806.0000 1.815,00
RENDA
3 DESPESAS CORRENT 1.815,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.815,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 605,00
CAPACITAÇÃO E / OU INCENTIVO AOS 20.606.0003.2808.0000 14.520,00
AGRICULTORES FAMILIARES
3 DESPESAS CORRENT 14.520,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.520,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.420,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 7.260,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.420,00
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 20.606.0003.2809.0000 3.025,00
3 DESPESAS CORRENT 3.025,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.025,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 605,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 605,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 605,00
APOIO AO SEGURO SAFRA 20.606.0003.2810.0000 36.300,00
3 DESPESAS CORRENT 36.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.300,00
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIM 1.500.00.999.000 3.3.90.27.00 36.300,00
ESTÍMULO À REVITALIZAÇÃO DA CULTURA DE 20.606.0003.2811.0000 10.890,00
CANA-DE-AÇUCAR
3 DESPESAS CORRENT 10.890,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.890,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.630,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.630,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.630,00
TOTAL 2.193.290,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 23
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE 04.122.0001.2208.0000 1.210,00
TRANSPORTES - CIDE
3 DESPESAS CORRENT 1.210,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.210,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.750.05.999.000 3.3.90.47.00 1.210,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE HÍBRIDO 04.451.0001.1929.0000 236.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT 236.500,00
4 INVESTIMENTOS 236.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.754.05.999.000 4.4.90.52.00 236.500,00
REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ÀS 15.242.0002.2905.0000 357.863,00
CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE
3 DESPESAS CORRENT 357.863,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 357.863,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 345.345,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 6.468,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 15.451.0001.1901.0000 87.725,00
POLIÉDRICA
4 DESPESAS DE CAPIT 87.725,00
4 INVESTIMENTOS 87.725,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 33.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 16.005,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 36.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.93.00 2.420,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAT. PERM. P/ SEC. MUN. 15.451.0001.1902.0000 133.100,00
DE OBRAS
4 DESPESAS DE CAPIT 133.100,00
4 INVESTIMENTOS 133.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 24.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 102.850,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 6.050,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 15.451.0001.1903.0000 216.150,00
PRAÇAS PÚBLICAS
4 DESPESAS DE CAPIT 216.150,00
4 INVESTIMENTOS 216.150,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 33.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 165.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 18.150,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 15.451.0001.1904.0000 662.156,00
PRÉDIOS PÚBLICOS
4 DESPESAS DE CAPIT 662.156,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 24
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 15.451.0001.1904.0000 662.156,00
PRÉDIOS PÚBLICOS
4 DESPESAS DE CAPIT 662.156,00
4 INVESTIMENTOS 662.156,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 36.300,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 42.724,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 571.032,00
IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA 15.451.0001.1927.0000 2.392.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.392.500,00
4 INVESTIMENTOS 2.392.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.999.000 4.4.90.51.00 2.392.500,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CULTURAL E 15.451.0001.1928.0000 770.000,00
GASTRONÔMICA
4 DESPESAS DE CAPIT 770.000,00
4 INVESTIMENTOS 770.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.999.000 4.4.90.51.00 770.000,00
CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL 15.451.0003.1905.0000 131.791,00
4 DESPESAS DE CAPIT 131.791,00
4 INVESTIMENTOS 131.791,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 8.470,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 117.271,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 6.050,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECURERAÇÃO DE 15.451.0006.1909.0000 116.600,00
CEMITÉRIO PÚBLICO
4 DESPESAS DE CAPIT 116.600,00
4 INVESTIMENTOS 116.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 12.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 92.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 12.100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0006.1913.0000 54.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT 54.450,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS 54.450,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61.00 30.250,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.05.999.000 4.5.90.61.00 24.200,00
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS 15.451.0006.2908.0000 181.500,00
PÚBLICOS
3 DESPESAS CORRENT 181.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 181.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 48.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 121.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 12.100,00
MANUT. DA SECRET. DE DESENV. OBRAS E SERV. 15.452.0001.2901.0000 1.951.532,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 25
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PÚBLICOS
3 DESPESAS CORRENT 1.951.532,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 77.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.874.532,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 145.200,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 3.630,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.460.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 154.627,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 107.855,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 2.420,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0006.2904.0000 841.423,00
3 DESPESAS CORRENT 841.423,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 72.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 768.823,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 250.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 24.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 377.223,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 116.600,00
PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIAS 16.482.0006.1908.0000 121.000,00
HABITACIONAIS
4 DESPESAS DE CAPIT 121.000,00
4 INVESTIMENTOS 121.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 24.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 84.700,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 12.100,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE SISTEMA DE 17.512.0006.1906.0000 226.600,00
COLETA E TRAT. DE ESGOTO
4 DESPESAS DE CAPIT 226.600,00
4 INVESTIMENTOS 226.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 12.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 202.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 12.100,00
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS 17.512.0006.1907.0000 22.990,00
4 DESPESAS DE CAPIT 22.990,00
4 INVESTIMENTOS 22.990,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 4.840,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 18.150,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE ATERRO DE 17.512.0006.1912.0000 45.980,00
RESÍDUOS SÓLIDOS
4 DESPESAS DE CAPIT 45.980,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 26
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE ATERRO DE 17.512.0006.1912.0000 45.980,00
RESÍDUOS SÓLIDOS
4 DESPESAS DE CAPIT 45.980,00
4 INVESTIMENTOS 45.980,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 6.050,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 33.880,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 6.050,00
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONSÓRCIO 17.512.0006.2910.0000 42.350,00
INTERMUNICIPAL BURITIS
3 DESPESAS CORRENT 36.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.300,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.00.999.000 3.3.71.70.00 36.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT 6.050,00
4 INVESTIMENTOS 6.050,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.00.999.000 4.4.71.70.00 6.050,00
INFRAESTRUTURA E EQUIP. P/ REDE DE 17.544.0006.1910.0000 55.550,00
ABASTECIMENTO D'AGUA
4 DESPESAS DE CAPIT 55.550,00
4 INVESTIMENTOS 55.550,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 6.050,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 22.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 27.500,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 18.544.0006.1914.0000 69.300,00
AÇUDES
4 DESPESAS DE CAPIT 69.300,00
4 INVESTIMENTOS 69.300,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 24.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 33.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 12.100,00
CONST. E EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO 25.752.0001.1911.0000 262.845,00
RURAL
4 DESPESAS DE CAPIT 262.845,00
4 INVESTIMENTOS 262.845,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 6.050,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 30.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.751.05.999.000 4.4.90.51.00 226.545,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.752.0001.2902.0000 677.657,00
3 DESPESAS CORRENT 605.057,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 10.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 12.100,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.751.05.999.000 3.2.90.21.00 12.100,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 27
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.752.0001.2902.0000 677.657,00
3 DESPESAS CORRENT 605.057,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 582.957,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 12.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.751.05.999.000 3.3.90.04.00 92.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 63.702,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.751.05.999.000 3.3.90.30.00 39.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.751.05.999.000 3.3.90.36.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 36.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.05.999.000 3.3.90.39.00 314.655,00
4 DESPESAS DE CAPIT 72.600,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 72.600,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.751.05.999.000 4.6.90.71.00 72.600,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 26.782.0001.1915.0000 601.650,00
ESTRADAS VICINAIS
4 DESPESAS DE CAPIT 601.650,00
4 INVESTIMENTOS 601.650,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 38.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 495.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 18.150,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.720.05.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 26.782.0001.1920.0000 181.500,00
ASFÁTICA
4 DESPESAS DE CAPIT 181.500,00
4 INVESTIMENTOS 181.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 181.500,00
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE 26.782.0001.2208.0000 16.940,00
TRANSPORTES - CIDE
3 DESPESAS CORRENT 16.940,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.940,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.750.05.999.000 3.3.90.30.00 4.840,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.750.05.999.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.05.999.000 3.3.90.39.00 6.050,00
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 26.782.0001.2903.0000 277.200,00
3 DESPESAS CORRENT 277.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 277.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 168.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 96.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 12.100,00
CONST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS 26.782.0006.1916.0000 7.260,00
MOLHADAS
4 DESPESAS DE CAPIT 7.260,00
4 INVESTIMENTOS 7.260,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.210,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 6.050,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 28
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS 26.782.0006.1916.0000 7.260,00
MOLHADAS
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 26.785.0001.2903.0000 145.200,00
3 DESPESAS CORRENT 145.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 145.200,00
TOTAL 10.888.522,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 29
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS 10.301.0005.1601.0000 286.000,00
UNIDADES DE SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPIT 286.000,00
4 INVESTIMENTOS 286.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.02.300.000 4.4.90.51.00 286.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E 10.301.0005.1602.0000 181.500,00
VEÍCULOS DA SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPIT 181.500,00
4 INVESTIMENTOS 181.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.02.300.000 4.4.90.52.00 181.500,00
MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E 10.301.0005.2602.0000 2.319.790,00
SANEAMENTO
3 DESPESAS CORRENT 2.319.790,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 510.620,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.02.300.000 3.1.90.11.00 145.200,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1.500.02.300.000 3.1.90.13.02 363.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.02.300.000 3.1.90.94.00 2.420,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.809.170,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.02.300.000 3.3.90.04.00 440.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.02.300.000 3.3.90.14.00 12.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.02.300.000 3.3.90.30.00 242.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.02.300.000 3.3.90.32.00 2.420,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.02.300.000 3.3.90.33.00 6.050,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.02.300.000 3.3.90.35.00 78.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.02.300.000 3.3.90.36.00 66.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.02.300.000 3.3.90.39.00 822.800,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.500.02.300.000 3.3.90.40.00 12.100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.02.300.000 3.3.90.47.00 24.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.02.300.000 3.3.90.91.00 96.800,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.02.300.000 3.3.90.92.00 6.050,00
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE 10.301.0005.2611.0000 279.400,00
3 DESPESAS CORRENT 279.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 279.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.02.300.000 3.3.90.30.00 231.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.02.300.000 3.3.90.36.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.02.300.000 3.3.90.39.00 36.300,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA 10.301.0005.2612.0000 24.200,00
SAÚDE
3 DESPESAS CORRENT 24.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.200,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.02.300.000 3.3.90.14.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.02.300.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.02.300.000 3.3.90.39.00 12.100,00
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0005.2613.0000 3.630,00
3 DESPESAS CORRENT 3.630,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 30
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0005.2613.0000 3.630,00
3 DESPESAS CORRENT 3.630,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.630,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.02.300.000 3.3.90.30.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.02.300.000 3.3.90.36.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.02.300.000 3.3.90.39.00 1.210,00
IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 10.301.0005.2614.0000 57.420,00
3 DESPESAS CORRENT 57.420,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.420,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.02.300.000 3.3.90.30.00 55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.02.300.000 3.3.90.36.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.02.300.000 3.3.90.39.00 1.210,00
MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA 10.302.0005.2602.0001 121.000,00
COMPLEXIDADE
3 DESPESAS CORRENT 121.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.02.300.000 3.3.90.39.00 121.000,00
TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES 10.302.0005.2609.0000 350.900,00
3 DESPESAS CORRENT 350.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 350.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.02.300.000 3.3.90.36.00 108.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.02.300.000 3.3.90.39.00 242.000,00
MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - FARMÁCIA 10.303.0005.2602.0002 72.600,00
BÁSICA
3 DESPESAS CORRENT 72.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.600,00
MATERIAL FARMACOLOGICO 1.500.02.300.000 3.3.90.30.09 72.600,00
TOTAL 3.696.440,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 31
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUT. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO 08.122.0002.2701.0000 529.100,00
COMUNITÁRIA
3 DESPESAS CORRENT 529.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 152.460,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.04.999.000 3.1.90.11.00 108.900,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.04.999.000 3.1.90.13.00 42.350,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.04.999.000 3.1.90.94.00 1.210,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 376.640,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.04.999.000 3.3.90.04.00 96.800,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.04.999.000 3.3.90.14.00 6.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.04.999.000 3.3.90.30.00 154.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.04.999.000 3.3.90.32.00 6.050,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.04.999.000 3.3.90.33.00 2.420,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.04.999.000 3.3.90.35.00 30.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.04.999.000 3.3.90.36.00 36.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.04.999.000 3.3.90.39.00 36.300,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.500.04.999.000 3.3.90.40.00 7.260,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.04.999.000 3.3.90.91.00 1.210,00
MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E 08.122.0002.2715.0000 186.340,00
ADOLESCENTE
3 DESPESAS CORRENT 186.340,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.850,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.04.999.000 3.1.90.11.00 102.850,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83.490,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.04.999.000 3.3.90.04.00 48.400,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.04.999.000 3.3.90.14.00 3.630,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.04.999.000 3.3.90.30.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.04.999.000 3.3.90.36.00 9.680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.04.999.000 3.3.90.39.00 7.260,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.500.04.999.000 3.3.90.40.00 2.420,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS P/ 08.241.0002.2708.0000 7.260,00
PESSOA IDOSA
3 DESPESAS CORRENT 7.260,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.260,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.04.999.000 3.3.90.30.00 2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.04.999.000 3.3.90.36.00 2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.04.999.000 3.3.90.39.00 2.420,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 08.242.0002.2720.0000 7.260,00
3 DESPESAS CORRENT 7.260,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.260,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.04.999.000 3.3.90.36.00 3.630,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.04.999.000 3.3.90.39.00 3.630,00
EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ 08.244.0002.1805.0000 24.200,00
ASSIS.SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPIT 24.200,00
4 INVESTIMENTOS 24.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.04.999.000 4.4.90.52.00 24.200,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 32
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ 08.244.0002.1805.0000 24.200,00
ASSIS.SOCIAL
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS 08.244.0002.1807.0000 36.300,00
IMÓVEIS DA ASSIST. SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPIT 36.300,00
4 INVESTIMENTOS 36.300,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.04.999.000 4.4.90.51.00 36.300,00
ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS 08.244.0002.2702.0000 94.050,00
3 DESPESAS CORRENT 94.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 94.050,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.04.999.000 3.3.90.32.00 3.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.04.999.000 3.3.90.36.00 88.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.04.999.000 3.3.90.39.00 3.025,00
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS 08.244.0002.2704.0000 12.100,00
3 DESPESAS CORRENT 12.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.04.999.000 3.3.90.30.00 2.420,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.04.999.000 3.3.90.32.00 9.680,00
MANUT. DOS SERVIÇOS FUNERARIOS 08.244.0002.2717.0000 16.940,00
3 DESPESAS CORRENT 16.940,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.940,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.04.999.000 3.3.90.36.00 2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.04.999.000 3.3.90.39.00 14.520,00
TOTAL 913.550,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 33
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DIVUL. DAS 13.391.0006.2420.0000 3.630,00
PAISAGENS E PINTURAS RUPESTRES
3 DESPESAS CORRENT 3.630,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.630,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.210,00
CONST. DE ESPACOS DE FORMAÇÃO ARTISTICA E 13.392.0007.1405.0000 9.680,00
CULTURAL
4 DESPESAS DE CAPIT 9.680,00
4 INVESTIMENTOS 4.840,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 4.840,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS 4.840,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61.00 4.840,00
APOIO AS FESTIVIDADES DE CULTURA POPULAR 13.392.0007.2410.0000 133.100,00
3 DESPESAS CORRENT 133.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 133.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 33.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 9.680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 38.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 49.500,00
CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 2.420,00
ATIVIDADES CONTINUAS DE DIFUSÃO CULTURAL 13.392.0007.2412.0000 15.730,00
3 DESPESAS CORRENT 15.730,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.730,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.630,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 6.050,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN CULTURA, 13.392.0007.2414.0000 427.053,00
ESPORTE E LA
3 DESPESAS CORRENT 167.398,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 106.480,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 88.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 18.480,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.918,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 1.210,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 2.420,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.210,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 968,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 29.700,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.210,00
4 DESPESAS DE CAPIT 259.655,00
4 INVESTIMENTOS 259.050,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 33.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 226.050,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 34
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN CULTURA, 13.392.0007.2414.0000 427.053,00
ESPORTE E LA
4 DESPESAS DE CAPIT 259.655,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS 605,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61.00 605,00
ELABORAÇÃO DA AGENDA ANUAL DE EVENTOS 13.392.0007.2421.0000 3.630,00
CULTURAIS
3 DESPESAS CORRENT 3.630,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.630,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.210,00
CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS 13.392.0007.2422.0000 2.904,00
CULTURAIS
3 DESPESAS CORRENT 2.904,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.904,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 968,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 968,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 968,00
CELEBRAÇÃO DO DIA DO VAQUEIRO 13.392.0007.2423.0000 18.150,00
3 DESPESAS CORRENT 18.150,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.150,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.630,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 9.680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 4.840,00
AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR 13.392.0007.2933.0000 3.300,00
CULTURAL
3 DESPESAS CORRENT 3.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.300,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV 1.715.05.999.000 3.3.90.31.00 1.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.715.05.999.000 3.3.90.39.00 1.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.716.05.999.000 3.3.90.39.00 1.100,00
INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER 27.812.0008.1407.0000 242.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 242.000,00
4 INVESTIMENTOS 242.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 36.300,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 181.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 24.200,00
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA 27.812.0008.1924.0000 96.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT 96.800,00
4 INVESTIMENTOS 96.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 96.800,00
INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES 27.812.0008.2411.0000 195.030,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 35
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES 27.812.0008.2411.0000 195.030,00
3 DESPESAS CORRENT 195.030,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 195.030,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 12.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 30.250,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 4.840,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 33.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 114.840,00
TOTAL 1.151.007,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 36
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13
UNIDADE 00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 08.243.0002.2711.0000 26.730,00
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3 DESPESAS CORRENT 26.730,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.730,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.04.999.001 3.3.50.43.00 1.210,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.669.04.999.001 3.3.50.43.00 1.210,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.04.999.001 3.3.90.14.00 1.210,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.669.04.999.001 3.3.90.14.00 1.210,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.04.999.001 3.3.90.30.00 1.210,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.669.04.999.001 3.3.90.30.00 1.210,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.04.999.001 3.3.90.32.00 1.210,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.669.04.999.001 3.3.90.32.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.04.999.001 3.3.90.36.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.669.04.999.001 3.3.90.36.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.04.999.001 3.3.90.39.00 1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.04.999.001 3.3.90.39.00 11.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.04.999.001 3.3.90.48.00 1.210,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.669.04.999.001 3.3.90.48.00 1.210,00
TOTAL 26.730,00
Totais por Fonte STN
Fonte Descrição Total
1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 19.295.529,00
1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente) 7.018.000,00
1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 1.936.000,00
1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 2.178.000,00
1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 302.500,00
1.544 Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente) 6.292.000,00
1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 91.960,00
1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente) 14.641,00
1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente) 153.670,00
1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 145.200,00
(Exerc.Corrente)
1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) 29.040,00
1.570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 338.800,00
(Exerc.Corrente)
1.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente) 108.900,00
1.576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corrente) 121.121,00
1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 3.183.950,00
Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)
1.601 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de 205.700,00
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 37
Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)
1.602 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos 229.900,00
Saúde–Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)
1.603 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estruturação Rede Serv.Públicos 48.400,00
Saúde–Recursos destinados enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0. (Exerc.Corrente)
1.604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos 1.101.100,00
agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)
1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais 517.000,00
daenfermagem (Exerc.Corrente)
1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente) 314.600,00
1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 375.100,00
(Exerc.Corrente)
1.632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente) 84.700,00
1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente) 653.400,00
1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente) 36.300,00
1.665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) 147.400,00
1.669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) 18.260,00
1.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente) 2.756.908,00
1.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente) 175.450,00
1.715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (Exerc.Corrente) 2.200,00
1.716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (Exerc.Corrente) 1.100,00
1.720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 192.500,00
9.478/1997 (Exerc.Corrente)
1.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente) 18.150,00
1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente) 770.000,00
1.754 Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente) 3.399.000,00
1.755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente) 134.200,00
Total Geral: 52.390.679,00
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00
DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
06553705/0001-12
RUA SAO JOÃO, 55
Exercício: 2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)
T I T U L O S Saldo R$ T I T U L O S Saldo R$
CONSOLIDADO 1 de 1
R E C E I T A D E S P E S A
Saldo R$ Saldo R$
RECEITAS CORRENTES. 43.893.795,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -3.315.565,00
RECEITAS DE CAPITAL 11.812.449,00
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.135.387,00
CONTRIBUIÇÕES 723.580,00
RECEITA PATRIMONIAL 336.743,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 41.695.665,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.420,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.399.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 134.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.830.791,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.448.458,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
(R) DEDUCOES DA RECEITA -3.315.565,00
TOTAL 52.390.679,00
Legislativa 1.284.700,00
Administração 3.459.988,00
Segurança Pública 94.600,00
Assistência Social 1.777.380,00
Saúde 9.756.890,00
Educação 21.761.862,00
Cultura 617.177,00
Urbanismo 7.896.790,00
Habitação 121.000,00
Saneamento 393.470,00
Gestão Ambiental 172.810,00
Agricultura 2.089.780,00
Energia 940.502,00
Transporte 1.229.750,00
Desporto e Lazer 533.830,00
Reserva de Contingência 260.150,00
TOTAL 52.390.679,00
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00
Notas Explicativas
Codigo Discriminação Legislacao
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RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 1
(Inc. III, § 1º, Art.2º)
Fonte
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES.
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1110.00.0.0.00 IMPOSTOS
1112.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1112.50.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00 IPTU - PRINCIPAL
1112.50.0.1.01 IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 500 999 CTM LC nº 01/2021 
1112.53.0.0.00 ITBI-"INTER VIVOS"
1112.53.0.1.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL
1112.53.0.1.01 ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 500 999 CTM LC nº 01/2021 
1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
1113.03.1.1.01 IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE 500 999 CTM LC nº 01/2021 
1114.00.0.0.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS
1114.51.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1114.51.1.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1.00 ISSQN - PRINCIPAL
1114.51.1.1.01 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA 500 999 CTM LC nº 01/2021 
1114.51.1.1.02 SIMPLES NACIONAL 500 999 CTM LC nº 01/2021 
1120.00.0.0.00 TAXAS
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 500 999 CTM LC nº 01/2021 
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
1122.01.0.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 500 999 CTM LC nº 01/2021 
1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Codigo Discriminação Legislacao
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 2
(Inc. III, § 1º, Art.2º)
Fonte
1131.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1131.53.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN
1131.53.0.1.00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL 500 999 CTM LC nº 01/2021 
1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES
1240.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL
1241.50.0.1.01 COSIP - CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 751 999 Decreto n° 11/2018 
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1311.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1311.02.0.0.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO
1311.02.0.1.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL 500 999 CTM LC nº 01/2021 
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.01.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.01.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS 500 999 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME EDUCAÇÃO 500 200 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE 550 999 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE 551 999 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE 552 999 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE 553 999 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.07 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE 569 999 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.08 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROETE 576 999 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE 750 999 Regulamentação do Banco Central 
700 999
Codigo Discriminação Legislacao
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 3
(Inc. III, § 1º, Art.2º)
Fonte
1321.01.0.1.10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO UNIÃO Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO 701 999 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP 751 999 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.13 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO 570 999 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.15 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 540 999 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.16 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ORDINÁRIO 500 300 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.17 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO 600 999 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.18 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO 601 999 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.19 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SAÚDE 631 999 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.20 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO 621 999 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.21 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ORDINÁRIO 500 999 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.22 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 660 999 Regulamentação do Banco Central 
1321.01.0.1.23 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ESTADO 661 999 Regulamentação do Banco Central 
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1711.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.1.1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL
1711.51.1.1.01 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 500 999 artigo 159 da Constituição Federal (CF) 
1711.51.2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E
1711.51.2.1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL
1711.51.2.1.01 FPM – 1% COTAS EXTRAORDINÁRIAS 500 999 Emendas constitucionais 55/2007 e 84/2014 
1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL
1711.52.0.1.01 ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 500 999 CF e EC 42/2003 
Codigo Discriminação Legislacao
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 4
(Inc. III, § 1º, Art.2º)
Fonte
1711.55.0.0.00 COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO
1711.55.0.1.00 COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL 500 999 O art. 153, § 3º, da CF 
1712.00.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS
1712.51.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM
1712.51.0.1.00 CFEM - PRINCIPAL
1712.51.0.1.01 CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 500 999 A Lei 7.990/1989 e alterações (leis 12.858/2013 e
10.195/2001) 
1712.52.0.0.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL
1712.52.4.1.01 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 720 999 Lei 7.453/1985 
1713.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.01 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 600 999 Portarias do MS 
1713.50.1.1.02 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 604 999 Portarias do MS 
1713.50.1.1.03 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO - APS 600 999 Portarias do MS 
1713.50.1.1.03 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO - APS 600 999 Portarias do MS 
1713.50.1.1.04 CORONAVIRUS (COVID-19) - ATENÇÃO PRIMÁRIA 602 999 Portarias do MS 
1713.50.3.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1713.50.3.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1.01 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 600 999 Portarias do MS 
1713.50.3.1.02 PROGRAMA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 604 999 Portarias do MS 
1713.50.4.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1713.50.4.1.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.4.1.01 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 600 999 Portarias do MS 
1713.50.4.1.02 CORONAVIRUS (COVID-19) - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 602 999 Portarias do MS 
Codigo Discriminação Legislacao
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 5
(Inc. III, § 1º, Art.2º)
Fonte
1713.50.5.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS
1713.50.5.1.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL
1713.50.5.1.01 GESTÃO DO SUS 605 999
1714.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1714.50.0.1.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL
1714.50.0.1.01 QSE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO 550 999 Lei nº 9.766/1998 
1714.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE
1714.51.0.1.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.51.0.1.01 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 551 999 Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012 
1714.52.0.0.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1.01 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 552 999 Lei n° 11.947/2009 
1714.53.0.0.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL
1714.53.0.1.01 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR 553 999 Lei nº 10880, de 9 de junho de 2004 
1714.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 569 999 Resolução/CD/FNDE 
1715.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB 
1715.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT
1715.50.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL
1715.50.0.1.01 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT 542 230 Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021 
1715.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF
1715.51.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL
1715.51.0.1.01 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF 541 230 Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021 
1715.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR
1715.52.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL
1715.52.0.1.01 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR 543 999 Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021 
Codigo Discriminação Legislacao
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 6
(Inc. III, § 1º, Art.2º)
Fonte
1716.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 660 999 Portarias MDS 
1716.50.0.1.01 PISO BASICO FIXO - PBF 660 999 Portarias MDS 
1716.50.0.1.02 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 660 999 Portarias MDS 
1716.50.0.1.03 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 660 999 Portarias MDS 
1716.50.0.1.04 BPC NA ESCOLA 660 999 Portarias MDS 
1716.50.0.1.05 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 660 999 Portarias MDS 
1716.50.0.1.06 IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 660 999 Portarias MDS 
1716.50.0.1.07 INDICE DE GESTAÕ DESCENTRALIZADA DO SUAS 660 999 Portarias MDS 
1717.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1717.50.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS
1717.50.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL 631 999 Portarias do MS 
1719.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1719.56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF
1719.56.0.1.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL 544 999 Lei 14.325/22 
1719.58.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
1719.58.0.1.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL
1719.58.0.1.01 ADO - LC 176/2020 - Lei Kandir 500 999 Lei Complementar 176/2022 
1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES
1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL
1719.99.0.1.01 OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO- LEI PAULO GUSTAVO 715 999
1719.99.0.1.01 OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO- LEI PAULO GUSTAVO 716 999
1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00 COTA-PARTE DO ICMS
1721.50.0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 500 999 art. 158, inc. IV, da CF 
1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 7
(Inc. III, § 1º, Art.2º)
Fonte
1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 500 999 art. 158, inc. III, da CF 
1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS
1721.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 500 999 Lei Complementar 61/1989 
1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO
1721.53.0.1.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL
1721.53.0.1.01 CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 750 999 Emenda Constitucional 33/2001 
1723.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS
1723.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS
1723.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 621 999 Legislação Estadual 
1723.50.0.1.01 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE 621 999 Legislação Estadual 
1729.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1729.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 661 999 Legislação Estadual 
1729.52.0.0.00 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
1729.52.0.1.00 TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 576 999 Legislação Estadual 
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1751.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL
1751.50.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 540 230 Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021 
1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1791.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
1791.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
1791.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL
1791.99.0.1.01 DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O FMCA 669 999 Constituição Federal 
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1911.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 8
(Inc. III, § 1º, Art.2º)
Fonte
1911.09.0.0.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
1911.09.0.1.00 MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL 500 999 CTM LC nº 01/2021 
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2110.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO
2112.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO
2112.01.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO
2112.01.0.1.00 OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL 754 999 LDO 
2200.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS
2210.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2213.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.01.0.1.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 755 999 Constituição Federal 
2220.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2221.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL 755 999 Constituição Federal 
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2411.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
2411.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO
2411.50.1.0.00 TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
2411.50.1.1.00 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 600 999
2411.51.0.0.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO
2411.51.1.0.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
2411.51.1.1.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
2411.51.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS DO BLOCO DE INVESTIMENTOS DO SUS 601 999 Portarias do MS 
2411.51.1.1.02 CORONAVIRUS (COVID-19) - INVESTIMENTOS 603 999 Portarias do MS 
2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 
Codigo Discriminação Legislacao
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(Inc. III, § 1º, Art.2º)
Fonte
2414.50.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS
2414.50.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 631 999 Constituição Federal 
2414.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO
2414.51.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2414.51.0.1.01 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS EDUCAÇÃO 570 999 Constituição Federal 
2414.52.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO
2414.52.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL
2414.52.0.1.01 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 700 999 Constituição Federal 
2414.54.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2414.54.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL
2414.54.0.1.01 TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE 700 999 Constituição Federal 
2414.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 605 999
2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 700 999 Constituição Federal 
2414.99.0.1.01 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROGRAMAS DA ASSIST. SOCIAL 665 999 Constituição Federal 
2419.00.0.0.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2419.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
2419.51.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL 751 999
2420.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
2422.00.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
2422.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 571 999 Constituição Federal 
2422.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO
2422.52.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL 632 999 Constituição Federal 
2422.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES
2422.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 701 999 Constituição Federal 
2490.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2499.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2499.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Codigo Discriminação Legislacao
PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 10
(Inc. III, § 1º, Art.2º)
Fonte
2499.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL 500 999
2900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL
2999.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2999.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2999.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL 500 999
9000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 500 999 Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021 
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00