materia nº 25/2021

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL GUADALUPE- PI
CNPJ: 06.554.083/0001-47
Projeto de Lei n° 015/2021 de 22 de Setembro de 2021.
Dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA do período de
2022 a 2025, do Município de Guadalupe, Estado do
Piauí, e dá outras providências.
Faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aprovou e eu,
no uso das minhas atribuições legais, sanciono a seguinte Lei:
Art. Io Fica instituído o Plano Plurianual - PPA do Município de Guadalupe,
Estado do Piauí, para o período de 2022 a 2025, compreendendo os órgãos da
administração direta dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, ordenados sob a
forma de programas, agregados por ações, classificados em projetos e atividades,
objetivando o melhor resultado da administração pública municipal, com a maior
transparência na aplicação dos recursos públicos, e na integração e harmonização dos
instrumentos básicos de planejamento e orçamento.
Art. 2o O Plano Plurianual - PPA do período 2022 a 2025 reflete as políticas
públicas e organiza a atuação governamental, estruturado em Programas para a
consecução dos objetivos estratégicos.
§ Io Os programas representam o elemento de integração entre o Plano e o
Orçamento;
§ 2o As ações orçamentárias correspondem aos projetos, atividades e operações
especiais constantes dos orçamentos anuais.
Art. 3o Os programas administrativos e fínalísticos do Município para o quadriênio
2022 a 2025 indicam:
I. Tipo do Programa;
II. Objetivo;
III. Público alvo;
IV. Valor global por origem de recursos;
V. Ações por metas fiscais e valor;
Art. 4o Constituem diretrizes estratégicas da administração pública para o
quadriênio 2022 a 2025:
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I. Promoção da inclusão social;
II. Combate às desigualdades
III. Modernização da gestão dos servidores públicos;
IV. Qualidade de vida;
V. Valorização do servidor público;
VI. Gestão ambiental para o desenvolvimento;
VII. Valorização do turismo;
VIII. Habitação popular para pessoas de baixa renda.
Art. 5o A programação constante do Plano Plurianual- PPA deverá ser financiada
pelos recursos oriundos das transferências constitucionais, os do Tesouro Municipal, os
das operações de crédito e os dos convênios com a União e com o Estado.
Art. 6o As codificações das funções e subfunções administrativas de governo dos
programas e ações deste plano serão as estabelecidas nas Leis Orçamentárias Anuais e
nos projetos que as modifiquem, obedecendo ao estabelecido na Portaria no 42, de 14 de
abril de 1999 e nas suas atualizações.
Art. 7o Fica o Poder Executivo autorizado a:
I. Introduzir modificações no Plano Plurianual, quando da elaboração das
respectivas leis de Diretrizes Orçamentária e Leis Orçamentárias anuais,
ajustando projetos, atividades e metas programados para o período por eles
abrangidos, para atender demandas e compatibilizar os orçamentos fiscais dos
respectivos exercícios financeiros, tendo em vista adequá-los a novas
circunstâncias;
II. Ajustar os valores financeiros com cada exercício, quando da aprovação dos
orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes, e de 
conformidade com as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor
à época, corrigindo os valores constantes dos anexos de receite e despesa do Plano
Plurianual para compor os fiscais dos respectivos exercícios;
III. Remanejar dotações entre projetos e atividades programadas, respeitada a
autonomia dos poderes Legislativo e Executivo;
IV. Aproprias os projetos e as atividades às unidades orçamentárias de acordo com a
estrutura organizacional do Município.
Art. 8o A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias, e suas metas,
quando necessário, que envolvam recursos dos orçamentos do Município, ocorrerão por
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meio da Lei Orçamentária Anual, ou de seus Créditos Adicionais e modificarão na mesma
proporção o valor do respectivo programa.
Art. 9o As alterações efetuadas nos anexos desta Lei, conforme disposto 7o e 8o,
serão incorporadas automaticamente ao Plano Plurianual - PPA.
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Guadalupe-Pi, 22 de Setembro de 2021.
Maria Jozeneidé Fernandes Lima
Prefeita Municipal
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Anexo I - Evolução da Receita 2017/2025 (Consolidado) Page 1 of 8
Descrição 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RECEITAS CORRENTES 33.394.109,14 36.052.280,22 38.922.041,73 42.020.236,25 45.365.047,06 48.976.104,81 52.874.602,75 57.083.421,13 61.627.261,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕ 1.138.226,46 1.122.860,40 1.107.701,78 1.092.747,81 1.077.995,71 1.063.442,77 1.049.086,29 1.034.923,63 1.020.952,16
IMPOSTOS 1.112.395,67 1.090.370,24 1.068.780,91 1.047.619,05 1.026.876,19 1.006.544,04 986.614,47 967.079,50 947.931,33
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PRO 531.447,25 471.393,71 418.126,22 370.877,96 328.968,75 291.795,28 258.822,41 229.575,48 203.633,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDi 531.447,25 471.393,71 418.126,22 370.877,96 328.968,75 291.795,28 258.822,41 229.575,48 203.633,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDi 531.447,25 471.393,71 418.126,22 370.877,96 328.968,75 291.795,28 258.822,41 229.575,48 203.633,45
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 531.447,25 471.393,71 418.126,22 370.877,96 328.968,75 291.795,28 258.822,41 229.575,48 203.633,45
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTAE 580.948,42 611.215,83 643.060,17 676.563,60 711.812,56 748.897,99 787.915,58 828.965,98 872.155,11
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO F 14.697,10 9.034,31 5.553,39 3.413,67 2.098,38 1.289,87 792,88 487,38 299,59
IPTU - PRINCIPAL 8.889,61 5.564,90 3.483,63 2.180,75 1.365,15 854,58 534,97 334,89 209,64
ITBI - PRINCIPAL 5.807,49 3.464,17 2.066,38 1.232,60 735,25 438,58 261,61 156,05 93,08
IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇ 566.251,32 599.830,02 635.399,94 673.079,16 712.992,75 755.273,22 800.060,92 847.504,53 897.761,55
ISS - PRINCIPAL 566.251,32 599.830,02 635.399,94 673.079,16 712.992,75 755.273,22 800.060,92 847.504,53 897.761,55
TAXAS 25.830,79 28.137,48 30.650,16 33.387,22 36.368,70 39.616,42 43.154,17 47.007,84 51.205,64
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODEf 23.356,02 23.589,58 23.825,48 24.063,73 24.304,37 24.547,41 24.792,88 25.040,81 25.291,22
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 23.356,02 23.589,58 23.825,48 24.063,73 24.304,37 24.547,41 24.792,88 25.040,81 25.291,22
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 23.356,02 23.589,58 23.825,48 24.063,73 24.304,37 24.547,41 24.792,88 25.040,81 25.291,22
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 23.356,02 23.589,58 23.825,48 24.063,73 24.304,37 24.547,41 24.792,88 25.040,81 25.291,22
TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVI 2.474,77 2.695,77 2.936,50 3.198,73 3.484,38 3.795,54 4.134,48 4.503,69 4.905,87
TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVI 2.474,77 2.695,77 2.936,50 3.198,73 3.484,38 3.795,54 4.134,48 4.503,69 4.905,87
TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVI 2.474,77 2.695,77 2.936,50 3.198,73 3.484,38 3.795,54 4.134,48 4.503,69 4.905,87
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV 2.474,77 2.695,77 2.936,50 3.198,73 3.484,38 3.795,54 4.134,48 4.503,69 4.905,87
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Descrição 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CONTRIBUIÇÕES 259.143,54 263.419,41 267.765,83 272.183,97 276.675,01 281.240,15 285.880,61 290.597,64 295.392,50
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D 259.143,54 263.419,41 267.765,83 272.183,97 276.675,01 281.240,15 285.880,61 290.597,64 295.392,50
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D 259.143,54 263.419,41 267.765,83 272.183,97 276.675,01 281.240,15 285.880,61 290.597,64 295.392,50
CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMI 259.143,54 263.419,41 267.765,83 272.183,97 276.675,01 281.240,15 285.880,61 290.597,64 295.392,50
RECEITA PATRIMONIAL 79.049,72 58.915,76 43.909,92 32.726,06 24.390,73 18.178,41 13.548,37 10.097,60 7.525,74
VALORES MOBILIÁRIOS 79.049,72 58.915,76 43.909,92 32.726,06 24.390,73 18.178,41 13.548,37 10.097,60 7.525,74
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIA 79.049,72 58.915,76 43.909,92 32.726,06 24.390,73 18.178,41 13.548,37 10.097,60 7.525,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA 79.049,72 58.915,76 43.909,92 32.726,06 24.390,73 18.178,41 13.548,37 10.097,60 7.525,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA 79.049,72 58.915,76 43.909,92 32.726,06 24.390,73 18.178,41 13.548,37 10.097,60 7.525,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA 4.148,21 4.189,69 4.231,59 4.273,91 4.316,65 4.359,82 4.403,42 4.447,45 4.491,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA 68,40 69,08 69,77 70,47 71,17 71,88 72,60 73,33 74,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA 175,18 176,93 178,70 180,49 182,29 184,11 185,95 187,81 189,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA 243,75 246,18 248,64 251,13 253,64 256,18 258,74 261,33 263,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA 62,40 63,02 63,65 64,29 64,93 65,58 66,24 66,90 67,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA 18.504,48 18.689,52 18.876,42 19.065,18 19.255,83 19.448,39 19.642,87 19.839,30 20.037,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA 275,59 278,35 281,13 283,94 286,78 289,65 292,55 295,48 298,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA 7.421,63 7.495,85 7.570,81 7.646,52 7.722,99 7.800,22 7.878,22 7.957,00 8.036,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA 5.660,18 5.716,78 5.773,95 5.831,69 5.890,01 5.948,91 6.008,40 6.068,48 6.129,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA 947,54 957,02 966,59 976,26 986,02 995,88 1.005,84 1.015,90 1.026,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA 4.675,34 4.722,10 4.769,32 4.817,01 4.865,18 4.913,83 4.962,97 5.012,60 5.062,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA 2.924,54 2.953,79 2.983,33 3.013,16 3.043,29 3.073,72 3.104,46 3.135,50 3.166,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA 1.718,47 1.735,65 1.753,01 1.770,54 1.788,25 1.806,13 1.824,19 1.842,43 1.860,85
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Descrição 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA 7,38 7,46 7,53 7,61 7,69 7,77 7,85 7,93 8,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA 1.300,03 1.313,03 1.326,16 1.339,42 1.352,81 1.366,34 1.380,00 1.393,80 1.407,74
TRANSFERêNCIAS CORRENTES 31.904.080,55 34.561.690,46 37.440.679,28 40.559.487,86 43.938.093,20 47.598.136,36 51.563.061,12 55.858.264,11 60.511.257,51
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE í 18.719.181,36 19.855.435,67 21.060.660,62 22.339.042,72 23.695.022,61 25.133.310,48 26.658.902,43 28.277.097,81 29.993.517,65
TRANSF. DA UNIãO - ESPECÍFICAS 1 8.719.181,36 19.855.435,67 21.060.660,62 22.339.042,72 23.695.022,61 25.133.310,48 26.658.902,43 28.277.097,81 29.993.517,65
PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI 11.301.013,08 10.993.625,52 10.694.598,91 10.403.705,82 10.120.725,02 9.845.441,30 9.577.645,30 9.317.133,35 9.063.707,32
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI! 10.352.400,53 10.071.850,48 9.798.903,33 9.533.353,05 9.274.999,18 9.023.646,70 8.779.105,87 8.541.192,10 8.309.725,79
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENS 10.352.400,53 10.071.850,48 9.798.903,33 9.533.353,05 9.274.999,18 9.023.646,70 8.779.105,87 8.541.192,10 8.309.725,79
COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. M 460.224,86 449.593,66 439.208,05 429.062,34 419.151,00 409.468,61 400.009,89 390.769,66 381.742,88
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DE 460.224,86 449.593,66 439.208,05 429.062,34 419.151,00 409.468,61 400.009,89 390.769,66 381.742,88
COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DI 474.829,69 459.397,73 444.467,30 430.022,11 416.046,39 402.524,88 389.442,82 376.785,93 364.540,39
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JU 474.829,69 459.397,73 444.467,30 430.022,11 416.046,39 402.524,88 389.442,82 376.785,93 364.540,39
COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PRO 13.558,00 12.232,03 11.035,74 9.956,44 8.982,70 8.104,19 7.311,60 6.596,53 5.951,39
COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRI 13.558,00 12.232,03 11.035,74 9.956,44 8.982,70 8.104,19 7.311,60 6.596,53 5.951,39
TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA E 692.289,67 754.111,14 821.453,26 894.809,04 974.715,49 1.061.757,58 1.156.572,53 1.259.854,46 1.372.359,46
COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC 567.306,83 617.967,33 673.151,81 733.264,27 798.744,77 870.072,68 947.770,17 1.032.406,05 1.124.599,91
COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RE1 567.306,83 617.967,33 673.151,81 733.264,27 798.744,77 870.072,68 947.770,17 1.032.406,05 1.124.599,91
COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC 4.730,02 3.411,29 2.460,22 1.774,31 1.279,63 922,87 665,57 480,01 346,18
COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL 4.730,02 3.411,29 2.460,22 1.774,31 1.279,63 922,87 665,57 480,01 346,18
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL 120.252,82 130.414,18 141.434,18 153.385,37 166.346,43 180.402,70 195.646,73 212.178,88 230.108,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL 120.252,82 130.414,18 141.434,18 153.385,37 166.346,43 180.402,70 195.646,73 212.178,88 230.108,00
TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOC 4.169.032,80 4.541.327,43 4.946.867,97 5.388.623,28 5.869.827,34 6.394.002,92 6.964.987,38 7.586.960,75 8.264.476,34
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Descrição 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS D 4.169.032,80 3.513.660,84 2.961.313,36 2.495.794,90 2.103.455,94 1.772.792,67 1.494.109,66 1.259.235,62 1.061.283,78
TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATE 4.169.032,80 3.513.660,84 2.961.313,36 2.495.794,90 2.103.455,94 1.772.792,67 1.494.109,66 1.259.235,62 1.061.283,78
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS Dl 76,00 76,76 77,53 78,31 79,09 79,88 80,68 81,49 82,30
TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO EÍ 76,00 76,76 77,53 78,31 79,09 79,88 80,68 81,49 82,30
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS Dl 53.081,76 57.821,96 62.985,46 68.610,06 74.736,94 81.410,95 88.680,95 96.600,16 105.226,55
TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚ 53.081,76 57.821,96 62.985,46 68.610,06 74.736,94 81.410,95 88.680,95 96.600,16 105.226,55
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - 37.591,95 40.948,91 44.605,65 48.588,93 52.927,92 57.654,38 62.802,92 68.411,22 74.520,34
TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASS 37.591,95 40.948,91 44.605,65 48.588,93 52.927,92 57.654,38 62.802,92 68.411,22 74.520,34
TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PR* 1.273.167,93 1.386.861,83 1.510.708,59 1.645.614,87 1.792.568,28 1.952.644,63 2.127.015,80 2.316.958,31 2.523.862,69
TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FIN 1.273.167,93 1.386.861,83 1.510.708,59 1.645.614,87 1.792.568,28 1.952.644,63 2.127.015,80 2.316.958,31 2.523.862,69
TRANSFER.DE RECURSOS DO fun
TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDI
393.304,38
189.638,66
428.426,46
155.200,28
466.684,94
127.015,91
508.359,91
103.949,82
553.756,45
85.072,53
603.206,90
69.623,36
657.073,28
56.979,76
715.749,92
46.632,24
779.666,39
38.163,83
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-ED 189.638,66 155.200,28 127.015,91 103.949,82 85.072,53 69.623,36 56.979,76 46.632,24 38.163,83
TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PF 187.670,89 204.429,91 222.685,50 242.571,32 264.232,94 287.828,94 313.532,06 341.530,47 372.029,14
TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG 187.670,89 204.429,91 222.685,50 242.571,32 264.232,94 287.828,94 313.532,06 341.530,47 372.029,14
TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.N 13.255,99 14.439,75 15.729,22 17.133,84 18.663,89 20.330,58 22.146,10 24.123,75 26.278,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG 13.255,99 14.439,75 15.729,22 17.133,84 18.663,89 20.330,58 22.146,10 24.123,75 26.278,00
OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUN 2.738,84 2.983,42 3.249,84 3.540,05 3.856,18 4.200,54 4.575,65 4.984,26 5.429,35
OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FND 2.738,84 2.983,42 3.249,84 3.540,05 3.856,18 4.200,54 4.575,65 4.984,26 5.429,35
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMÍ
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMÍ
10.000,22
10.000,22
10.100,22
10.100,22
10.201,22
10.201,22
10.303,23
10.303,23
10.406,26
10.406,26
10.510,32
10.510,32
10.615,42
10.615,42
10.721,57
10.721,57
10.828,79
10.828,79
TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. 10.000,22 10.100,22 10.201,22 10.303,23 10.406,26 10.510,32 10.615,42 10.721,57 10.828,79
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Descrição 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TRANSF. RECURSOS COMPLEMEN" 1.700.607,53 1.819.650,06 1.947.025,56 2.083.317,35 2.229.149,56 2.385.190,03 2.552.153,33 2.730.804,06 2.921.960,34
TRANSF. RECURSOS COMPLEMEN" 1.700.607,53 1.819.650,06 1.947.025,56 2.083.317,35 2.229.149,56 2.385.190,03 2.552.153,33 2.730.804,06 2.921.960,34
TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UÍ 1.700.607,53 1.819.650,06 1.947.025,56 2.083.317,35 2.229.149,56 2.385.190,03 2.552.153,33 2.730.804,06 2.921.960,34
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO 420.428,56 457.972,83 498.869,80 543.418,87 591.946,18 644.806,97 702.388,23 765.111,50 833.435,96
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 420.428,56 457.972,83 498.869,80 543.418,87 591.946,18 644.806,97 702.388,23 765.111,50 833.435,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 420.428,56 457.972,83 498.869,80 543.418,87 591.946,18 644.806,97 702.388,23 765.111,50 833.435,96
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNI 32.505,13 35.407,84 38.569,76 42.014,04 45.765,89 49.852,78 54.304,63 59.154,03 64.436,48
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNI 32.505,13 35.407,84 38.569,76 42.014,04 45.765,89 49.852,78 54.304,63 59.154,03 64.436,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNI 32.505,13 35.407,84 38.569,76 42.014,04 45.765,89 49.852,78 54.304,63 59.154,03 64.436,48
TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO f 8.163.620,94 8.892.632,29 9.686.744,35 10.551.770,62 11.494.043,74 12.520.461,85 13.638.539,09 14.856.460,63 16.183.142,56
TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPI 8.163.620,94 8.892.632,29 9.686.744,35 10.551.770,62 11.494.043,74 12.520.461,85 13.638.539,09 14.856.460,63 16.183.142,56
PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ES 6.620.529,64 7.211.742,93 7.855.751,57 8.557.270,19 9.321.434,42 10.153.838,51 11.060.576,29 12.048.285,75 13.124.197,67
COTA-PARTE DO ICMS 6.239.218,84 6.796.381,08 7.403.297,91 8.064.412,41 8.784.564,44 9.569.026,04 10.423.540,07 11.354.362,20 12.368.306,74
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 6.239.218,84 6.796.381,08 7.403.297,91 8.064.412,41 8.784.564,44 9.569.026,04 10.423.540,07 11.354.362,20 12.368.306,74
COTA-PARTE DO IPVA 329.379,87 348.154,52 367.999,33 388.975,29 411.146,88 434.582,25 459.353,44 485.536,59 513.212,18
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 329.379,87 348.154,52 367.999,33 388.975,29 411.146,88 434.582,25 459.353,44 485.536,59 513.212,18
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 3.893,82 3.495,09 3.137,19 2.815,94 2.527,59 2.268,76 2.036,44 1.827,91 1.640,73
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - 3.893,82 3.495,09 3.137,19 2.815,94 2.527,59 2.268,76 2.036,44 1.827,91 1.640,73
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO D 48.037,11 33.342,56 23.143,07 16.063,60 11.149,74 7.739,03 5.371,66 3.728,47 2.587,93
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO D, 4.852,54 5.285,87 5.757,90 6.272,08 6.832,18 7.442,29 8.106,89 8.830,84 9.619,43
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO D 48.037,11 48.517,48 49.002,65 49.492,68 49.987,61 50.487,49 50.992,36 51.502,28 52.017,30
TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚD 389.254,26 424.014,67 461.879,18 503.124,99 548.054,05 596.995,28 650.306,96 708.379,37 771.637,65
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Descrição 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚD 389.254,26 424.014,67 461.879,18 503.124,99 548.054,05 596.995,28 650.306,96 708.379,37 771.637,65
TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FU 389.254,26 424.014,67 461.879,18 503.124,99 548.054,05 596.995,28 650.306,96 708.379,37 771.637,65
TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DE 10.763,35 11.724,51 12.771,51 13.912,01 15.154,35 16.507,63 17.981,76 19.587,53 21.336,70
TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DE 10.763,35 11.724,51 12.771,51 13.912,01 15.154,35 16.507,63 17.981,76 19.587,53 21.336,70
TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À 10.763,35 11.724,51 12.771,51 13.912,01 15.154,35 16.507,63 17.981,76 19.587,53 21.336,70
TRANSF.DE conv.est./ dist.fed. 1.153.837,04 1.165.375,41 1.177.029,16 1.188.799,45 1.200.687,44 1.212.694,31 1.224.821,25 1.237.069,46 1.249.440,15
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO D 1.1 52.838,22 1.164.366,60 1.176.010,27 1.187.770,37 1.199.648,07 1.211.644,55 1.223.761,00 1.235.998,61 1.248.358,60
TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PAR, 1.152.838,22 1.164.366,60 1.176.010,27 1.187.770,37 1.199.648,07 1.211.644,55 1.223.761,00 1.235.998,61 1.248.358,60
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE COI 998,83 1.008,81 1.018,90 1.029,09 1.039,38 1.049,77 1.060,27 1.070,87 1.081,58
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE COI 998,83 1.008,81 1.018,90 1.029,09 1.039,38 1.049,77 1.060,27 1.070,87 1.081,58
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS Eí 215,73 217,89 220,07 222,27 224,49 226,73 229,00 231,29 233,60
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS Eí 215,73 217,89 220,07 222,27 224,49 226,73 229,00 231,29 233,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS El 215,73 217,89 220,07 222,27 224,49 226,73 229,00 231,29 233,60
TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INS 5.021.278,25 5.438.546,47 5.890.489,68 6.379.989,37 6.910.166,49 7.484.401,33 8.106.355,08 8.779.993,19 9.509.610,62
TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- I 5.021.278,25 5.438.546,47 5.890.489,68 6.379.989,37 6.910.166,49 7.484.401,33 8.106.355,08 8.779.993,19 9.509.610,62
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDC 5.021.278,25 5.438.546,47 5.890.489,68 6.379.989,37 6.910.166,49 7.484.401,33 8.106.355,08 8.779.993,19 9.509.610,62
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 5.021.278,25 5.438.546,47 5.890.489,68 6.379.989,37 6.910.166,49 7.484.401,33 8.106.355,08 8.779.993,19 9.509.610,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 5.021.278,25 5.438.546,47 5.890.489,68 6.379.989,37 6.910.166,49 7.484.401,33 8.106.355,08 8.779.993,19 9.509.610,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.608,87 14.824,14 16.147,94 17.589,95 19.160,73 20.871,78 22.735,63 24.765,92 26.977,52
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE 13.608,87 14.824,14 16.147,94 17.589,95 19.160,73 20.871,78 22.735,63 24.765,92 26.977,52
RESTITUIÇÕES 13.608,87 14.824,14 16.147,94 17.589,95 19.160,73 20.871,78 22.735,63 24.765,92 26.977,52
RESTITUIçãO DE DEPÓSITOS DE SE 3.357.451,13 3.391.025,65 3.424.935,91 3.459.185,27 3.493.777,12 3.528.714,89 3.564.002,04 3.599.642,06 3.635.638,48
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Descrição 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RESTITUIçãO DEPÓSITOS DE SETEf 3.357.451,13 3.391.025,65 3.424.935,91 3.459.185,27 3.493.777,12 3.528.714,89 3.564.002,04 3.599.642,06 3.635.638,48
RESTIT DE DEPÓS.SETENÇAS JUDI 3.357.451,13 3.391.025,65 3.424.935,91 3.459.185,27 3.493.777,12 3.528.714,89 3.564.002,04 3.599.642,06 3.635.638,48
OUTRAS RESTITUIÇÕES 13.608,87 14.824,14 16.147,94 17.589,95 19.160,73 20.871,78 22.735,63 24.765,92 26.977,52
OUTRAS RESTITUIÇÕES 13.608,87 14.824,14 16.147,94 17.589,95 19.160,73 20.871,78 22.735,63 24.765,92 26.977,52
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA 13.608,87 13.744,95 13.882,40 14.021,22 14.161,43 14.303,04 14.446,07 14.590,53 14.736,44
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA 20.387,17 22.207,75 24.190,90 26.351,15 28.704,31 31.267,60 34.059,80 37.101,34 40.414,49
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 4.250,84 4.293,35 4.336,28 4.379,64 4.423,44 4.467,67 4.512,35 4.557,47 4.603,04
OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS 4.250,84 4.293,35 4.336,28 4.379,64 4.423,44 4.467,67 4.512,35 4.557,47 4.603,04
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - F 3.860,14 3.898,74 3.937,73 3.977,11 4.016,88 4.057,05 4.097,62 4.138,60 4.179,99
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - P 390,70 394,61 398,56 402,55 406,58 410,65 414,76 418,91 423,10
RECEITAS DE CAPITAL 1.288.401,38 1.403.455,63 1.528.784,22 1.665.304,65 1.814.016,36 1.976.008,02 2.152.465,54 2.344.680,71 2.554.060,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.288.401,38 1.403.455,63 1.528.784,22 1.665.304,65 1.814.016,36 1.976.008,02 2.152.465,54 2.344.680,71 2.554.060,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE 1.288.401,38 1.403.455,63 1.528.784,22 1.665.304,65 1.814.016,36 1.976.008,02 2.152.465,54 2.344.680,71 2.554.060,70
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍF 1.288.401,38 1.403.455,63 1.528.784,22 1.665.304,65 1.814.016,36 1.976.008,02 2.152.465,54 2.344.680,71 2.554.060,70
TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOC 59.249,79 59.842,29 60.440,71 61.045,12 61.655,57 62.272,13 62.894,85 63.523,80 64.159,04
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS D 59.249,79 59.842,29 60.440,71 61.045,12 61.655,57 62.272,13 62.894,85 63.523,80 64.159,04
TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA- 59.249,79 59.842,29 60.440,71 61.045,12 61.655,57 62.272,13 62.894,85 63.523,80 64.159,04
TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.RE 618.538,47 607.528,48 596.714,47 586.092,95 575.660,50 565.413,74 555.349,38 545.464,16 535.754,90
TRANSF.REC.- SUS-REDE SERV.PL 618.538,47 607.528,48 596.714,47 586.092,95 575.660,50 565.413,74 555.349,38 545.464,16 535.754,90
TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSIC 618.538,47 607.528,48 596.714,47 586.092,95 575.660,50 565.413,74 555.349,38 545.464,16 535.754,90
TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS D 610.613,13 665.140,88 724.537,96 789.239,20 859.718,26 936.491,10 1.020.119,76 1.111.216,45 1.210.448,08
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO D 77.960,25 78.739,85 79.527,25 80.322,52 81.125,75 81.937,01 82.756,38 83.583,94 84.419,78
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Descrição 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO P 77.960,25 78.739,85 79.527,25 80.322,52 81.125,75 81.937,01 82.756,38 83.583,94 84.419,78
TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANE 70.288,44 76.565,20 83.402,47 90.850,31 98.963,24 107.800,66 117.427,26 127.913,51 139.336,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COI 462.364,44 503.653,59 548.629,86 597.622,51 650.990,20 709.123,62 772.448,36 841.428,00 916.567,52
OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃ 462.364,44 503.653,59 548.629,86 597.622,51 650.990,20 709.123,62 772.448,36 841.428,00 916.567,52
(R) DEDUCOES DA RECEITA -3.323.034,65 -3.525.407,46 -3.740.104,77 -3.967.877,15 -4.209.520,87 -4.465.880,69 -4.737.852,82 -5.026.388,06 -5.332.495,09
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.323.034,65 -3.525.407,46 -3.740.104,77 -3.967.877,15 -4.209.520,87 -4.465.880,69 -4.737.852,82 -5.026.388,06 -5.332.495,09
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.323.034,65 -3.525.407,46 -3.740.104,77 -3.967.877,15 -4.209.520,87 -4.465.880,69 -4.737.852,82 -5.026.388,06 -5.332.495,09
Total Geral das Receitas 31.359.475,87 33.930.328,39 36.710.721,18 39.717.663,75 42.969.542,55 46.486.232,14 50.289.215,47 54.401.713,78 58.848.827,06
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Anexo II - Recursos Disponíveis (Consolidado) Page 1 of 1
Especificação 2022 2023 2024 2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (A) 44.510.224,12 48.136.749,93 52.057.033,07 56.294.766,36
RECEITAS TRIBUTÁRIAS 1.076.704,61 1.088.607,27 1.107.115,45 1.131.894,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 37.606.700,78 39.153.061,11 40.932.078,52 42.951.607,22
Transferências não Vinculadas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transf. de Recursos SUS 0,00 0,00 0,00 0,00
Complem. da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Depesas com serviços de saúde 11.720.139,44 12.127.257,85 12.603.371,88 13.150.398,11
Recursos do Tesouro-EC n°29 11.720.139,44 12.127.257,85 12.603.371,88 13.150.398,11
Pessoal (líquido) 4.579.101,13 4.738.163,77 4.924.183,25 5.137.908,39
Outras de custeio e capital 7.141.038,31 7.389.094,08 7.679.188,63 8.012.489,72
Depesas com Manut. e Des. Ensino 17.713.084,94 18.328.378,21 19.047.947,15 19.874.688,34
Pessoal (líquido) 8.075.004,61 8.355.503,24 8.683.538,84 9.060.431,91
Outras de custeio e capital 9.638.080,33 9.972.874,97 10.364.408,31 10.814.256,43
Depesas com Legislativo 1.384.983,25 1.433.092,93 1.489.355,91 1.553.998,67
EC n°25 1.384.983,25 1.433.092,93 1.489.355,91 1.553.998,67
Pessoal Ativo 1.088.634,25 1.126.449,76 1.170.673,98 1.221.484,94
Outras de custeio e capital 296.349,00 306.643,17 318.681,93 332.513,73
Pessoal Inativo (líquido) do Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS COM REC. VINCUL./CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas com Rec.Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA 206.998,39 214.188,82 222.597,83 232.259,29
Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização 206.998,39 214.188,82 222.597,83 232.259,29
RECURSOS SEM VINCULAÇÃO/OBRIGAÇÕES LEGAIS 14.720.746,57 15.232.096,02 15.830.105,46 16.517.182,14
Pessoal exc.saúde/educ./legislativo 4.584.421,67 4.743.669,13 4.929.904,75 5.143.878,22
Outras desp. de custeio e capital 10.136.324,90 10.488.426,89 10.900.200,71 11.373.303,92
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Anexo III - Relação de Programas Page 1 of 10
Programa: 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEM
PENHO EFICIENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022
1.737.083,58
2023
1.823.937,76
2024
1.910.791,94
2025
1.997.646,12
Total Geral
7.469.459,39
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 1.664.753,15 1.747.990,81 1.831.228,46 1.914.466,12 7.158.438,54
4 DESPESAS DE CAPITAL 72.330,43 75.946,95 79.563,47 83.179,99 311.020,85
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades
administrativas.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
2023
8.032.207,10
2024
8.414.693,15
2025
8.797.179,21
Total Geral
32.893.800,51
Valores do Programa
2022
7.649.721,05
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 7.459.979,09 7.832.978,04 8.205.977,00 8.578.975,95 32.077.910,09
4 DESPESAS DE CAPITAL 189.741,96 199.229,06 208.716,16 218.203,25 815.890,43
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Anexo III - Relação de Programas Page 2 of 10
Programa: 0003 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022
66.150,00
2023
69.457,50
2024
72.765,00
2025
76.072,50
Total Geral
284.445,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 66.150,00 69.457,50 72.765,00 76.072,50 284.445,00
Programa: 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da educação pública munici
pal.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
2023
27.719.577,08
2024
29.039.556,94
2025
30.359.536,80
Total Geral
113.518.268,05
Valores do Programa
2022
26.399.597,22
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 18.166.053,55 19.074.356,23 19.982.658,90 20.890.961,58 78.114.030,26
4 DESPESAS DE CAPITAL 8.233.543,67 8.645.220,85 9.056.898,04 9.468.575,22 35.404.237,78
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Anexo III - Relação de Programas Page 3 of 10
Programa: 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022
14.083.907,26
2023
14.788.102,62
2024
15.492.297,99
2025
16.196.493,35
Total Geral
60.560.801,22
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 12.742.663,63 13.379.796,81 14.016.929,99 14.654.063,17 54.793.453,61
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.341.243,63 1.408.305,81 1.475.367,99 1.542.430,17 5.767.347,61
Programa: 0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022
337.070,11
2023
353.923,62
2024
370.777,12
2025
387.630,63
Total Geral
1.449.401,47
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 272.648,27 286.280,68 299.913,10 313.545,51 1.172.387,56
4 DESPESAS DE CAPITAL 64.421,84 67.642,93 70.864,02 74.085,12 277.013,91
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Anexo III - Relação de Programas Page 4 of 10
Programa: 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022
192.050,06
2023
201.652,56
2024
211.255,07
2025
220.857,57
Total Geral
825.815,26
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 192.050,06 201.652,56 211.255,07 220.857,57 825.815,26
Programa: 0008 URBANIZAR
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022
2.592.660,52
2023
2.722.293,55
2024
2.851.926,57
2025
2.981.559,60
Total Geral
11.148.440,24
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 896.525,46 941.351,73 986.178,01 1.031.004,28 3.855.059,48
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.696.135,06 1.780.941,81 1.865.748,57 1.950.555,32 7.293.380,76
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Anexo III - Relação de Programas Page 5 of 10
Programa: 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica a populaç
ão.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022
1.910.394,71
2023
2.005.914,45
2024
2.101.434,18
2025
2.196.953,92
Total Geral
8.214.697,25
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 1.789.234,68 1.878.696,41 1.968.158,15 2.057.619,88 7.693.709,12
4 DESPESAS DE CAPITAL 121.160,03 127.218,03 133.276,03 139.334,03 520.988,13
Programa: 0010 CIDADE TURISMO
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022
238.915,00
2023
250.860,75
2024
262.806,50
2025
274.752,25
Total Geral
1.027.334,50
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 121.550,62 127.628,15 133.705,68 139.783,21 522.667,67
4 DESPESAS DE CAPITAL 117.364,38 123.232,60 129.100,82 134.969,04 504.666,83
Fiorilli SC Ltda - Software
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Anexo III - Relação de Programas Page 6 of 10
Programa: 0011 ESPORTE E LAZER
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022
225.433,71
2023
236.705,40
2024
247.977,08
2025
259.248,77
Total Geral
969.364,95
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 213.857,46 224.550,33 235.243,21 245.936,08 919.587,08
4 DESPESAS DE CAPITAL 11.576,25 12.155,06 12.733,88 13.312,69 49.777,88
Programa: 0013 CULTURA VIVA
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022
709.001,27
2023
744.451,33
2024
779.901,40
2025
815.351,46
Total Geral
3.048.705,46
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 683.475,63 717.649,41 751.823,19 785.996,97 2.938.945,21
4 DESPESAS DE CAPITAL 25.525,64 26.801,92 28.078,20 29.354,49 109.760,25
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Anexo III - Relação de Programas Page 7 of 10
Programa: 0014 HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022
74.145,88
2023
77.853,17
2024
81.560,47
2025
85.267,76
Total Geral
318.827,28
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL 74.145,88 77.853,17 81.560,47 85.267,76 318.827,28
Programa: 0015 SANEAR É SAÚDE
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022
1.458.576,70
2023
1.531.505,53
2024
1.604.434,37
2025
1.677.363,20
Total Geral
6.271.879,81
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 1.366.703,13 1.435.038,29 1.503.373,44 1.571.708,60 5.876.823,46
4 DESPESAS DE CAPITAL 91.873,57 96.467,25 101.060,93 105.654,61 395.056,35
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Anexo III - Relação de Programas Page 8 of 10
Programa: 0016 CIDADE SAUDÁVEL
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022
43.410,94
2023
45.581,49
2024
47.752,03
2025
49.922,58
Total Geral
186.667,04
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 31.255,88 32.818,67 34.381,47 35.944,26 134.400,28
4 DESPESAS DE CAPITAL 12.155,06 12.762,81 13.370,57 13.978,32 52.266,76
Programa: 0017 APREDENDO UMA PROFISSÃO
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022
17.364,39
2023
18.232,61
2024
19.100,83
2025
19.969,05
Total Geral
74.666,88
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 17.364,39 18.232,61 19.100,83 19.969,05 74.666,88
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Anexo III - Relação de Programas Page 9 of 10
Programa: 0018 ABASTECER GUADALUPE
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022
717.096,87
2023
752.951,71
2024
788.806,56
2025
824.661,40
Total Geral
3.083.516,54
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 569.055,40 597.508,17 625.960,94 654.413,71 2.446.938,22
4 DESPESAS DE CAPITAL 148.041,47 155.443,54 162.845,62 170.247,69 636.578,32
Programa: 0019 CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022
5.694.809,49
2023
5.979.549,96
2024
6.264.290,44
2025
6.549.030,91
Total Geral
24.487.680,81
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 618.232,59 649.144,22 680.055,85 710.967,48 2.658.400,14
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.076.576,90 5.330.405,75 5.584.234,59 5.838.063,43 21.829.280,67
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Anexo III - Relação de Programas Page 10 of 10
Programa: 0020 ENCARGOS ESPECIAIS
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibili
tando uma gestão de resultados positivos.
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL.
Valores do Programa
2022
2.158.404,03
2023
2.266.324,23
2024
2.374.244,43
2025
2.482.164,63
Total Geral
9.281.137,33
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 1.867.666,51 1.961.049,84 2.054.433,16 2.147.816,49 8.030.965,99
4 DESPESAS DE CAPITAL 290.737,52 305.274,40 319.811,27 334.348,15 1.250.171,34
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFI
CIENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 2 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 01 PODER LEGISLATIVO
Órgão 01 .01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DP
PRÉDIO DA CÂMARA 01 031 0 0 0 0
1
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR 01 031 0 0 0 0
2
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL 01 031 0 0 0 0
2
2002 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER
LEGISLATIVO 01 031 0 0 0 0
2
2003 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP 01 031 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1001 4 20.379,18 21.398,14 22.417,10 23.436,06 87.630,47
1002 4 40.375,00 42.393,75 44.412,50 46.431,25 173.612,50
2001 3 1.648.546,40 1.730.973,72 1.813.401,04 1.895.828,36 7.088.749,52
2001 4 11.576,25 12.155,06 12.733,88 13.312,69 49.777,88
2002 3 13.891,50 14.586,08 15.280,65 15.975,23 59.733,45
2003 3 2.315,25 2.431,01 2.546,78 2.662,54 9.955,58
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.737.083,58 1.823.937,76 1.910.791,94 1.997.646,12 R$7.469.459,39
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades administrativa
s.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO 04 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2004 3 214.796,81 225.536,65 236.276,49 247.016,33 923.626,28
2004 4 2.431,01 2.552,56 2.674,11 2.795,66 10.453,34
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 217.227,82 228.089,21 238.950,60 249.811,99 R$934.079,63
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 02.02.02 GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O
GABINETE DO PREFEITO 04 122 0 0 0 0
2
2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
PREFEITO 04 122 0 0 0 0
2
2009 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
VICE PREFEITO 04 122 0 0 0 0
2
2011 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICIPIO 04 124 0 0 0 0
2
2012 ENCARGOS COM ASSESSORIA 
TÉCNICA E JURIDICO 04 122 0 0 0 0
2
2014 ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE
municípios
04 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1004 4 92.610,00 97.240,50 101.871,00 106.501,50 398.223,00
2008 3 1.457.716,43 1.530.602,25 1.603.488,07 1.676.373,89 6.268.180,65
2008 4 5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35 24.888,96
2009 3 203.312,04 213.477,64 223.643,24 233.808,85 874.241,77
2011 3 78.839,79 82.781,78 86.723,77 90.665,76 339.011,10
2011 4 1.215,51 1.276,29 1.337,06 1.397,84 5.226,69
2012 3 17.364,38 18.232,60 19.100,82 19.969,04 74.666,83
2014 3 44.100,00 46.305,00 48.510,00 50.715,00 189.630,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.900.946,28 1.995.993,59 2.091.040,91 2.186.088,22 R$8.174.069,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
FSjÈF' Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
Unidade 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
PLANEJAMENTO 04 122 0 0 0 0
2
2016 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE
SERVIDORES 04 128 0 0 0 0
2
2028 REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2100 Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de
Trânsito e Transporte 26 782 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2015 3 1.448.089,14 1.520.493,60 1.592.898,05 1.665.302,51 6.226.783,30
2015 4 37.808,03 39.698,43 41.588,83 43.479,23 162.574,53
2016 3 13.312,68 13.978,31 14.643,95 15.309,58 57.244,52
2028 3 115.762,51 121.550,64 127.338,76 133.126,89 497.778,79
2100 3 25.357,50 26.625,38 27.893,25 29.161,13 109.037,25
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.640.329,86 1.722.346,35 1.804.362,85 1.886.379,34 R$7.053.418,40
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2
2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS 04 123 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2020 3 311.470,04 327.043,54 342.617,04 358.190,55 1.339.321,17
2020 4 11.576,25 12.155,06 12.733,88 13.312,69 49.777,88
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 323.046,29 339.198,60 355.350,92 371.503,23 R$1.389.099,05
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 451 0 0 0 0
2
2023 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2022 3 1.526.207,30 1.602.517,66 1.678.828,03 1.755.138,39 6.562.691,39
2022 4 13.945,00 14.642,25 15.339,50 16.036,75 59.963,50
2023 3 331.852,51 348.445,14 365.037,76 381.630,39 1.426.965,79
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.872.004,81 1.965.605,05 2.059.205,29 2.152.805,53 R$8.049.620,68
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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£ . PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Ci Ühl' PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1 í
UMUâlUpC 06554083/0001-47
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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I X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO 08 244 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2058 3 406.108,65 426.414,08 446.719,52 467.024,95 1.746.267,20
2058 4 1.215,51 1.276,29 1.337,06 1.397,84 5.226,69
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 407.324,16 427.690,37 448.056,58 468.422,78 R$1.751.493,89
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
Unidade 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2071 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
DESPORTO, CULTURA, TURISMO E
27 122 0 0 0 0
2
2087 MANUTENÇÃO DO GRUPO DE
SALVA VIDAS NO BALNEARIO 04 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2071 3 372.204,00 390.814,20 409.424,40 428.034,60 1.600.477,20
2071 4 5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35 24.888,96
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2087 3 17.017,10 17.867,96 18.718,81 19.569,67 73.173,53
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 395.009,23 414.759,69 434.510,15 454.260,61 R$1.698.539,69
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
18 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2076 3 190.914,43 200.460,15 210.005,87 219.551,59 820.932,05
2076 4 5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35 24.888,96
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 196.702,56 206.537,69 216.372,82 226.207,94 R$845.821,01
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2
2029 ENCARGOS COM SISTEMA DE
RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV 24 722 0 0 0 0
2
2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA CIDADE 15 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2029 3 79.380,00 83.349,00 87.318,00 91.287,00 341.334,00
2094 3 266.151,26 279.458,82 292.766,39 306.073,95 1.144.450,42
2094 4 5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35 24.888,96
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 351.319,39 368.885,36 386.451,33 404.017,30 R$1.510.673,38
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
Unidade 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA JUVENTUDE 13 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2095 3 243.652,52 255.835,15 268.017,77 280.200,40 1.047.705,84
2095 4 5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35 24.888,96
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 249.440,65 261.912,68 274.384,72 286.856,75 R$1.072.594,79
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 10 of 44
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.14 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL
Unidade 02.14.01 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2112 Manutenção e Encargos da Sec. Mun.
da Mulher e da Diversidade Sexual 08 244 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2112 3 96.370,00 101.188,50 106.007,00 110.825,50 414.391,00
Custo por Exercício da(s) Aç
vinculada(s) ao PROGRAMA
ão(ões)
96.370,00 101.188,50 106.007,00 110.825,50 R$414.391,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0003 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2006 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E
PUBLICIDADE 04 131 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2006 3 66.150,00 69.457,50 72.765,00 76.072,50 284.445,00
Custo por Exercício da(s) Aç
vinculada(s) ao PROGRAMA
ão(ões)
66.150,00 69.457,50 72.765,00 76.072,50 R$284.445,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da educação pública municipal.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
ESCOLAS DO ENSINO 12 361 0 0 0 0
1
1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA
EDUCAÇÃO 12 361 0 0 0 0
1
1019 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E
REFORMA DE ESCOLAS 12 365 0 0 0 0
1
1046 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE
ESPORTES EM ESCOLA 12 361 0 0 0 0
2
2030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE ENSINO 12 361 0 0 0 0
2
2031 FORMAÇÃO CONTINUADA DE
EDUCADORES 12 361 0 0 0 0
2
2032 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR-PNATE 12 361 0 0 0 0
2
2033 MANUTENÇÃO DO PNAE 12 361 0 0 0 0
2
2035 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO
INFANTIL 12 365 0 0 0 0
2
2038 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS -
MEC/FNDE/ PDDE 12 361 0 0 0 0
2
2039 Manutenção das Atividades da Casa do
Estudante 12 122 0 0 0 0
2
2096 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO
EDUCAÇÃO - QSE 12 361 0 0 0 0
2
2101 Outras Atividades da Educação
Básica-FUNDEF-Decisão Judicial 12 361 0 0 0 0
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2234 MANUTENÇÃO DA MERENDA 2 12 306 0 0 0 0 2 MUNICIPAL
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1003 4 166.201,88 174.511,97 182.822,07 191.132,16 714.668,08
1009 4 179.431,88 188.403,47 197.375,07 206.346,66 771.557,08
1019 4 64.421,83 67.642,92 70.864,01 74.085,10 277.013,87
1046 4 99.555,75 104.533,54 109.511,32 114.489,11 428.089,72
2030 3 2.823.822,77 2.965.013,91 3.106.205,05 3.247.396,19 12.142.437,91
2030 4 33.513,25 35.188,91 36.864,57 38.540,24 144.106,98
2031 3 17.653,80 18.536,49 19.419,18 20.301,87 75.911,34
2032 3 155.584,81 163.364,05 171.143,29 178.922,53 669.014,68
2033 3 290.406,25 304.926,56 319.446,88 333.967,19 1.248.746,88
2035 3 24.020,75 25.221,79 26.422,83 27.623,86 103.289,22
2038 3 18.522,00 19.448,10 20.374,20 21.300,30 79.644,60
2038 4 4.630,50 4.862,02 5.093,55 5.325,07 19.911,15
2039 3 5.250,00 5.512,50 5.775,00 6.037,50 22.575,00
2039 4 2.100,00 2.205,00 2.310,00 2.415,00 9.030,00
2096 3 196.796,25 206.636,06 216.475,88 226.315,69 846.223,88
2096 4 34.728,75 36.465,19 38.201,63 39.938,06 149.333,62
2101 3 4.000.000,00 4.200.000,00 4.400.000,00 4.600.000,00 17.200.000,00
2101 4 7.000.000,00 7.350.000,00 7.700.000,00 8.050.000,00 30.100.000,00
2234 3 46.305,00 48.620,25 50.935,50 53.250,75 199.111,50
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 15.162.945,47 15.921.092,74 16.679.240,02 17.437.387,29 R$65.200.665,52
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 5 F U N D E B
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade 02.06.02 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP.
E REFORMA 12 361 0 0 0 0
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
1
1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP.
E REFORMA 12 365 0 0 0 0
2
2036 ENCARGOS COM
EDUCAÇÃO-CRECHE-70% FUNDEB 12 365 0 0 0 0
2
2037 ENCARGOS COM
EDUCAÇÃO-CRECHE-30% FUNDEB 12 365 0 0 0 0
2
2041 ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO￾FUNDEB 70% 12 361 0 0 0 0
2
2042 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE ENSINO 12 361 0 0 0 0
2
2043 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO
PRE-ESCOLAR-70% FUNDEB 12 365 0 0 0 0
2
2044 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO
PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB 12 365 0 0 0 0
Cód igo Categoria
Econômica
META S FINANC EIR AS por Exercício ( em R$) Custo Total Esti mado para da(s)
Ação(ões) 2022 2023 2024 2025 a(s) AÇÃO(ÕES)
1022 4 610.068,32 640.571,74 671.075,15 701.578,57 2.623.293,78
1022 4 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
2036 3 331.550,14 348.127,65 364.705,15 381.282,66 1.425.665,60
2037 3 69.457,51 72.930,39 76.403,26 79.876,14 298.667,29
2037 4 1.157,63 1.215,51 1.273,39 1.331,27 4.977,81
2041 3 6.504.250,73 6.829.463,27 7.154.675,80 7.479.888,34 27.968.278,14
2042 3 2.420.814,39 2.541.855,11 2.662.895,83 2.783.936,55 10.409.501,88
2042 4 11.576,25 12.155,06 12.733,88 13.312,69 49.777,88
2043 3 1.092.330,26 1.146.946,77 1.201.563,29 1.256.179,80 4.697.020,12
2044 3 169.288,89 177.753,33 186.217,78 194.682,22 727.942,23
2044 4 1.157,63 1.215,51 1.273,39 1.331,27 4.977,81
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 11.236.651,75 11.798.484,34 12.360.316,92 12.922.149,51 R$48.317.602,52
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
SAÚDE 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2013 3 59.850,00 62.842,50 65.835,00 68.827,50 257.355,00
2013 4 5.250,00 5.512,50 5.775,00 6.037,50 22.575,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 65.100,00 68.355,00 71.610,00 74.865,00 R$279.930,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
1
1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA E
POSTOS E UNIDADES 10 301 0 0 0 0
1
1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10 301 0 0 0 0
1
1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA UBS 10 301 0 0 0 0
2
2045 ENCARGOS COM O FMS 10 301 0 0 0 0
2
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
COFINANCIAMENTO 10 303 0 0 0 0
2
2047 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10 301 0 0 0 0
2
2048 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA 10 303 0 0 0 0
2
2049 MANUTENÇÃO DO PSF 10 301 0 0 0 0
2
2050 MANUTENÇÃO DO PACS 10 301 0 0 0 0
2
2051 MANUTENÇÃO DO CAPS 10 302 0 0 0 0
2
2052 MANUTENÇÃO DO NASF 10 301 0 0 0 0
2
2053 MANUTENÇÃO DO PSB 10 301 0 0 0 0
2
2056 MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG.
DE PRÓTESES DENTÁRIAS 10 303 0 0 0 0
2
2075 Manutenção dos Encargos com o PAB
Fixo 10 301 0 0 0 0
2
2077 GESTÃO DO PMAQ 10 301 0 0 0 0
2
2089 MANUTENÇÃO DO SAMU 10 302 0 0 0 0
2
2110 Enfrentamento da Emergência COVID -
19 10 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Cód igo Categoria
Econômica
META S FINANC EIR AS por Exercício ( em R$) Custo Total Esti mado para da(s)
Ação(ões) 2022 2023 2024 2025 a(s) AÇÃO(ÕES)
1023 4 366.967,12 385.315,48 403.663,83 422.012,19 1.577.958,62
1025 4 72.930,37 76.576,89 80.223,41 83.869,93 313.600,59
1040 4 166.524,36 174.850,58 183.176,80 191.503,01 716.054,75
2045 3 4.183.861,66 4.393.054,74 4.602.247,83 4.811.440,91 17.990.605,14
2045 4 57.881,25 60.775,31 63.669,38 66.563,44 248.889,38
2046 4 2.756,25 2.894,06 3.031,88 3.169,69 11.851,88
2046 3 69.906,25 73.401,56 76.896,88 80.392,19 300.596,88
2047 3 347.287,50 364.651,88 382.016,25 399.380,63 1.493.336,25
2048 3 166.532,63 174.859,26 183.185,89 191.512,52 716.090,31
2049 3 1.013.921,86 1.064.617,95 1.115.314,05 1.166.010,14 4.359.864,00
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2050 3 530.655,29 557.188,05 583.720,82 610.253,58 2.281.817,75
2050 4 1.215,51 1.276,29 1.337,06 1.397,84 5.226,69
2051 3 713.482,88 749.157,02 784.831,17 820.505,31 3.067.976,38
2052 4 1.215,51 1.276,29 1.337,06 1.397,84 5.226,69
2052 3 482.759,97 506.897,97 531.035,97 555.173,97 2.075.867,87
2053 3 488.628,00 513.059,40 537.490,80 561.922,20 2.101.100,40
2053 4 5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35 24.888,96
2056 3 199.001,25 208.951,31 218.901,38 228.851,44 855.705,38
2056 4 23.152,50 24.310,13 25.467,75 26.625,38 99.555,75
2075 4 243.101,25 255.256,31 267.411,38 279.566,44 1.045.335,38
2075 3 1.403.683,19 1.473.867,35 1.544.051,51 1.614.235,67 6.035.837,72
2077 3 488.683,13 513.117,29 537.551,44 561.985,60 2.101.337,46
2077 4 22.050,00 23.152,50 24.255,00 25.357,50 94.815,00
2089 3 545.635,00 572.916,75 600.198,50 627.480,25 2.346.230,50
2110 3 423.000,00 444.150,00 465.300,00 486.450,00 1.818.900,00
2110 4 105.000,00 110.250,00 115.500,00 120.750,00 451.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 12.125.620,86 12.731.901,90 13.338.182,95 13.944.463,99 R$52.140.169,70
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 6 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.02 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1005 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL
DE GUADALUPE 10 302 0 0 0 0
1
1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA O HOSPITAL 10 302 0 0 0 0
2
2057 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE GUADALUPE 10 302 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
2022 2023 2024 2025 a(s) AÇÃO(ÕES)
1005 4 127.454,51 133.827,24 140.199,96 146.572,69 548.054,39
1053 4 104.186,25 109.395,56 114.604,88 119.814,19 448.000,88
Fiorilli SC Ltda - Software
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2057 3 1.625.775,02 1.707.063,77 1.788.352,52 1.869.641,27 6.990.832,59
2057 4 35.770,62 37.559,15 39.347,68 41.136,21 153.813,67
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.893.186,40 1.987.845,72 2.082.505,04 2.177.164,36 R$8.140.701,52
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1063 CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL 10 304 0 0 0 0
2
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 304 0 0 0 0
2
2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 10 305 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1063 4 64.421,84 67.642,93 70.864,02 74.085,12 277.013,91
2054 3 105.895,13 111.189,89 116.484,64 121.779,40 455.349,06
2055 3 166.753,14 175.090,80 183.428,45 191.766,11 717.038,50
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 337.070,11 353.923,62 370.777,12 387.630,63 R$1.449.401,47
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2027 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS 26 782 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2027 3 25.525,65 26.801,93 28.078,22 29.354,50 109.760,30
Custo por Exercício da(s) Aç
vinculada(s) ao PROGRAMA
ão(ões)
25.525,65 26.801,93 28.078,22 29.354,50 R$109.760,29
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2
2083 INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA
AGRICULTURA FAMILIAR 20 606 0 0 0 0
2
2086 ENCARGOS COM SEGURO
GARANTIA SAFRA 20 606 0 0 0 0
2
2092 APOIO A PSICULTURA 20 606 0 0 0 0
Cód igo Categoria
Econômica
META S FINANC EIR AS por Exercício ( em R$) Custo Total Esti mado para da(s)
Ação(ões) 2022 2023 2024 2025 a(s) AÇÃO(ÕES)
2083 3 103.318,05 108.483,95 113.649,86 118.815,76 444.267,62
2086 3 38.896,20 40.841,01 42.785,82 44.730,63 167.253,66
2092 3 24.310,16 25.525,67 26.741,18 27.956,68 104.533,69
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 166.524,41 174.850,63 183.176,85 191.503,07 R$716.054,96
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0008 URBANIZAR Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1007 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE
ELÉTRICA URBANISMO 15 452 0 0 0 0
1
1014 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE VIAS PÚBLICAS 15 451 0 0 0 0
1
1017 REFORMA, CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE OBRAS 15 451 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1007 3 104.186,26 109.395,57 114.604,89 119.814,20 448.000,92
1007 4 81.033,75 85.085,44 89.137,13 93.188,81 348.445,12
1014 4 962.972,56 1.011.121,19 1.059.269,82 1.107.418,44 4.140.782,01
1017 3 34.728,75 36.465,19 38.201,63 39.938,06 149.333,62
1017 4 385.875,00 405.168,75 424.462,50 443.756,25 1.659.262,50
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.568.796,32 1.647.236,14 1.725.675,95 1.804.115,77 R$6.745.824,18
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2025 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO 15 452 0 0 0 0
2
2026 ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO
PÚBLICA 25 752 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2025 3 81.438,93 85.510,88 89.582,82 93.654,77 350.187,40
2026 3 676.171,52 709.980,10 743.788,67 777.597,25 2.907.537,54
2026 4 266.253,75 279.566,44 292.879,13 306.191,81 1.144.891,12
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.023.864,20 1.075.057,41 1.126.250,62 1.177.443,83 R$4.402.616,06
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica a população.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO 08 244 0 0 0 0
2
2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR 08 243 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2058 3 5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35 24.888,96
2059 3 98.398,13 103.318,04 108.237,94 113.157,85 423.111,96
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 104.186,26 109.395,57 114.604,89 119.814,20 R$448.000,92
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITuRA MuNICIPAL DE GuADALuPE
Poder 02 PODER EXECuTIVO
Órgão 02.13 SECRETARIA MuN. DA JuVENTuDE
Unidade 02.13.01 SECRETARIA MuNICIPAL DA JuNVENTuDE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2040 APOIO A PROMOÇÃO DAS
POLÍTICAS da juventude
14 422 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2040 3 9.095,65 9.550,43 10.005,22 10.460,00 39.111,30
Custo por Exercício da(s) Aç
vinculada(s) ao PROGRAMA
ão(ões)
9.095,65 9.550,43 10.005,22 10.460,00 R$39.111,29
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 4 FuNDO MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder 02 PODER EXECuTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MuN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
unidade 02.08.02 FuNDO MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1051 REFORMA E RECuPERAÇÃO DO CCI 08 241 0 0 0 0
1
1067 Reforma e Recuperação do CRAS 08 244 0 0 0 0
2
2060 MANuTENÇÃO DO FMAS 08 244 0 0 0 0
2
2062 ENCARGOS COM PTMC 08 242 0 0 0 0
2
2063 MANuTENÇÃO DO CRAS 08 244 0 0 0 0
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2
2064 MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL 08 244 0 0 0 0
2
2065 ENCARGOS COM O IGD BF 08 244 0 0 0 0
2
2066 ENCARGOS COM IGD SUAS 08 244 0 0 0 0
2
2067 ENCARGOS COM ACESSUAS
TRABALHO 08 244 0 0 0 0
2
2068 CONCESSÃO DE BENEFICIOS
EVENTUAIS 08 244 0 0 0 0
2
2070 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 08 244 0 0 0 0
2
2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO
IDOSO 08 241 0 0 0 0
2
2097 Manutenção das Ações do Programa
Criança Feliz 08 243 0 0 0 0
2
2102 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08 244 0 0 0 0
2
2106 Manutenção das Atividades do CREAS 08 244 0 0 0 0
2
2107 Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc.
do Estado para Serv.de Assist.Social 08 244 0 0 0 0
2
2110 Enfrentamento da Emergência COVID -
19 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Cód igo Categoria
Econômica
META S FINANC EIR AS por Exercício ( em R$) Cu
a(s
sto Total Esti
) AÇÃO(ÕES)
mado para da(s)
Ação(ões) 2022 2023 2024 2025
1051 4 24.310,13 25.525,64 26.741,14 27.956,65 104.533,56
1067 4 12.155,06 12.762,81 13.370,57 13.978,32 52.266,76
2060 3 507.174,30 532.533,02 557.891,73 583.250,45 2.180.849,49
2060 4 9.261,00 9.724,05 10.187,10 10.650,15 39.822,30
2062 3 9.724,04 10.210,24 10.696,44 11.182,65 41.813,37
2063 4 23.152,50 24.310,13 25.467,75 26.625,38 99.555,75
2063 3 125.197,15 131.457,01 137.716,86 143.976,72 538.347,74
2064 3 24.368,02 25.586,42 26.804,82 28.023,22 104.782,49
2065 3 47.057,43 49.410,30 51.763,17 54.116,04 202.346,95
2065 4 17.364,38 18.232,60 19.100,82 19.969,04 74.666,83
2066 3 57.881,26 60.775,32 63.669,39 66.563,45 248.889,42
2066 4 1.273,39 1.337,06 1.400,73 1.464,40 5.475,58
2067 3 3.472,89 3.646,53 3.820,18 3.993,82 14.933,43
2068 3 114.376,14 120.094,95 125.813,75 131.532,56 491.817,40
2070 3 11.576,26 12.155,07 12.733,89 13.312,70 49.777,92
2093 3 43.758,24 45.946,15 48.134,06 50.321,98 188.160,43
2097 3 165.625,83 173.907,12 182.188,41 190.469,70 712.191,07
2097 4 14.586,07 15.315,37 16.044,68 16.773,98 62.720,10
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| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2102 4 3.307,50 3.472,88 3.638,25 3.803,63 14.222,25
2102 3 434.591,21 456.320,77 478.050,33 499.779,89 1.868.742,20
2106 3 28.250,00 29.662,50 31.075,00 32.487,50 121.475,00
2106 4 2.100,00 2.205,00 2.310,00 2.415,00 9.030,00
2107 3 8.400,00 8.820,00 9.240,00 9.660,00 36.120,00
2107 4 3.150,00 3.307,50 3.465,00 3.622,50 13.545,00
2110 3 94.500,00 99.225,00 103.950,00 108.675,00 406.350,00
2110 4 10.500,00 11.025,00 11.550,00 12.075,00 45.150,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.797.112,80 1.886.968,44 1.976.824,08 2.066.679,72 R$7.727.585,04
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0010 CIDADE TURISMO Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
Unidade 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 23 695 0 0 0 0
1
1044 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO
BALNEARIO BELEM BRASILIA 23 695 0 0 0 0
2
2082 Realização de Vaquejadas 13 392 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1027 4 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
1044 4 11.576,25 12.155,06 12.733,88 13.312,69 49.777,88
2082 3 121.550,62 127.628,15 133.705,68 139.783,21 522.667,67
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 233.126,87 244.783,21 256.439,56 268.095,90 R$1.002.445,54
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 15 451 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1027 4 5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35 24.888,96
Custo por Exercício da(s) Aç
vinculada(s) ao PROGRAMA
ão(ões)
5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35 R$24.888,96
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0011 ESPORTE E LAZER Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
Unidade 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1043 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO
POLIESPORTIVO 27 812 0 0 0 0
2
2073 PROMOÇÃO DE DESPORTO E
LAZER 27 812 0 0 0 0
2
2098 Promoção de Eventos Desportivos 27 812 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1043 4 11.576,25 12.155,06 12.733,88 13.312,69 49.777,88
2073 3 153.082,14 160.736,25 168.390,35 176.044,46 658.253,20
2098 3 60.775,32 63.814,09 66.852,85 69.891,62 261.333,88
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 225.433,71 236.705,40 247.977,08 259.248,77 R$969.364,95
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0013 CULTURA VIVA Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
Unidade 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2072 PROMOÇÃO DE EVENTOS
CULTURAIS 13 392 0 0 0 0
2
2088 REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO
MANDACARU 13 392 0 0 0 0
2
2099 Realização do Dia do Evangélico 13 392 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2072 3 542.871,03 570.014,58 597.158,13 624.301,68 2.334.345,43
2088 3 64.421,84 67.642,93 70.864,02 74.085,12 277.013,91
2088 4 25.525,64 26.801,92 28.078,20 29.354,49 109.760,25
2099 3 76.182,76 79.991,90 83.801,04 87.610,17 327.585,87
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 709.001,27 744.451,33 779.901,40 815.351,46 R$3.048.705,46
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0014 HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1012 PROGRAMA DE MELHORIA
HABITACIONAL 16 482 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1012 4 74.145,88 77.853,17 81.560,47 85.267,76 318.827,28
Custo por Exercício da(s) Aç
vinculada(s) ao PROGRAMA
ão(ões)
74.145,88 77.853,17 81.560,47 85.267,76 R$318.827,28
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0015 SANEAR É SAÚDE Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA PUBLICA 15 452 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2024 3 1.208.064,39 1.268.467,61 1.328.870,83 1.389.274,05 5.194.676,88
2024 4 5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35 24.888,96
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.213.852,52 1.274.545,15 1.335.237,77 1.395.930,40 R$5.219.565,84
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1050 ELABORAÇÃO DO PLANO DE
RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO 17 512 0 0 0 0
1
1061 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO
ATERRO SANITÁRIO 17 512 0 0 0 0
1
1062 Const.Ref. e Ampl. de Melhoria
Sanitária Domiciliar 17 512 0 0 0 0
2
2091 MANUTENÇÃO DO ATERRO 
SANITÁRIO 17 512 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1050 3 17.640,00 18.522,00 19.404,00 20.286,00 75.852,00
1061 4 81.033,75 85.085,44 89.137,13 93.188,81 348.445,12
1062 4 5.051,69 5.304,27 5.556,86 5.809,44 21.722,27
2091 3 140.998,74 148.048,68 155.098,61 162.148,55 606.294,58
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 244.724,18 256.960,39 269.196,60 281.432,81 R$1.052.313,97
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0016 CIDADE SAUDÁVEL Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1031 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E
REFORMA DE PRAÇAS 18 541 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1031 4 12.155,06 12.762,81 13.370,57 13.978,32 52.266,76
Custo por Exercício da(s) Aç
vinculada(s) ao PROGRAMA
ão(ões)
12.155,06 12.762,81 13.370,57 13.978,32 R$52.266,76
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2 2078 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS 18 541 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2078 3 31.255,88 32.818,67 34.381,47 35.944,26 134.400,28
Custo por Exercício da(s) Aç
vinculada(s) ao PROGRAMA
ão(ões)
31.255,88 32.818,67 34.381,47 35.944,26 R$134.400,28
Legenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 37 of 44
| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0017 APREDENDO UMA PROFISSÃO Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO 11 334 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2069 3 17.364,39 18.232,61 19.100,83 19.969,05 74.666,88
Custo por Exercício da(s) Aç
vinculada(s) ao PROGRAMA
ão(ões)
17.364,39 18.232,61 19.100,83 19.969,05 R$74.666,88
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0018 ABASTECER GUADALUPE Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 20 605 0 0 0 0
1
1032 IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA
BENEFICIADORA DE FRUTAS 20 605 0 0 0 0
1
1034 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E
REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS 20 605 0 0 0 0
1
1066 IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE
PEIXE 20 605 0 0 0 0
2
2080 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
20 605 0 0 0 0
2
2081 ENCARGOS COM MERCADOS,
FEIRAS E MATADOURO 20 605 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1027 4 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
1032 4 12.155,08 12.762,83 13.370,59 13.978,34 52.266,84
1034 3 243.101,25 255.256,31 267.411,38 279.566,44 1.045.335,38
1034 4 12.155,06 12.762,81 13.370,57 13.978,32 52.266,76
1066 4 12.155,08 12.762,83 13.370,59 13.978,34 52.266,84
2080 3 279.649,14 293.631,60 307.614,05 321.596,51 1.202.491,30
2080 4 11.576,25 12.155,06 12.733,88 13.312,69 49.777,88
2081 3 46.305,01 48.620,26 50.935,51 53.250,76 199.111,54
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 717.096,87 752.951,71 788.806,56 824.661,40 R$3.083.516,54
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Legenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0019 CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1070 IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 25 751 0 0 0 0
2
2235 JUROS E ENCARGOS DE
OPERAÇÃO DE CREDITO 25 751 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1070 4 5.000.000,00 5.250.000,00 5.500.000,00 5.750.000,00 21.500.000,00
2235 3 600.000,00 630.000,00 660.000,00 690.000,00 2.580.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 5.600.000,00 5.880.000,00 6.160.000,00 6.440.000,00 R$24.080.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1033 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO 17 511 0 0 0 0
2
2084 MANUTENÇÃO DE POÇOS E
CHAFARIZES 20 544 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1033 4 76.576,90 80.405,74 84.234,59 88.063,43 329.280,67
2084 3 18.232,59 19.144,22 20.055,85 20.967,48 78.400,14
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 94.809,49 99.549,96 104.290,44 109.030,91 R$407.680,81
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0020 ENCARGOS ESPECIAIS Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
Unidade 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES
PATRONAIS 04 122 0 0 0 0
2
2018 ENCARGOS COM PRECATORIOS E
SENTENÇAS JUDICIAIS 28 846 0 0 0 0
2
2019 ENCARGOS COM O PASEP 28 845 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2017 3 706.151,25 741.458,81 776.766,38 812.073,94 3.036.450,38
2018 3 894.600,00 939.330,00 984.060,00 1.028.790,00 3.846.780,00
2019 3 264.600,00 277.830,00 291.060,00 304.290,00 1.137.780,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.865.351,25 1.958.618,81 2.051.886,38 2.145.153,94 R$8.021.010,38
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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| X | INICIAL |
| | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
3
2021 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 28 843 PERCENTUAL % 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2021 3 2.315,26 2.431,02 2.546,79 2.662,55 9.955,62
2021 4 231.525,00 243.101,25 254.677,50 266.253,75 995.557,50
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 233.840,26 245.532,27 257.224,29 268.916,30 R$1.005.513,12
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Legenda: Tipo:
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
3
2074 ENCARGOS COM PARCELAMENTO
DE DÉBITOS 10 843 PERCENTUAL % 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2074 4 24.483,77 25.707,96 26.932,15 28.156,34 105.280,21
Custo por Exercício da(s) Aç
vinculada(s) ao PROGRAMA
ão(ões)
24.483,77 25.707,96 26.932,15 28.156,34 R$105.280,21
Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
Fiorilli SC Ltda - Software
£ . PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Page 44 of 44
C . PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1 | x | inicial |
uuouallipc 06554083/0001-47 I IALTERAÇÃOl
INCLUSÃO
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) | |EXCLUSÃO |
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 6 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.02 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
3
2079 ENCARGOS COM PARCELAMENTO
DE DÉBITOS 10 843 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2079 4 34.728,75 36.465,19 38.201,63 39.938,06 149.333,62
Custo por Exercício da(s) Aç
vinculada(s) ao PROGRAMA
ão(ões)
34.728,75 36.465,19 38.201,63 39.938,06 R$149.333,63
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
FSjÈF' Fiorilli SC Ltda - Software
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Guadalupe 06554083/0001-47
Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) ÍWSuhiC jU
Função: 01 Legislativa
2024 2025
SubFunção: 031
Entidade Programa
Ação Legislativa
Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023
2 0001 010101 1002 4 40.375,00 42.393,75 44.412,50 46.431,25
2 0001 010101 2001 3 1.648.546,40 1.730.973,72 1.813.401,04 1.895.828,36
2 0001 010101 2001 4 11.576,25 12.155,06 12.733,88 13.312,69
2 0001 010101 2002 3 13.891,50 14.586,08 15.280,65 15.975,23
2 0001 010101 2003 3 2.315,25 2.431,01 2.546,78 2.662,54
2 0001 010101 1001 4 20.379,18 21.398,14 22.417,10 23.436,06
Total SubFunção: 1.737.083,58 1.823.937,76 1.910.791,94 1.997.646,12
Total Função: 1.737.083,58 1.823.937,76 1.910.791,94 1.997.646,12
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0002 020301 2015 4 37.808,03 39.698,43 41.588,83 43.479,23
1 0002 020202 2014 3 44.100,00 46.305,00 48.510,00 50.715,00
1 0002 020301 2015 3 1.448.089,14 1.520.493,60 1.592.898,05 1.665.302,51
1 0002 020202 2012 3 17.364,38 18.232,60 19.100,82 19.969,04
1 0002 020301 2028 3 115.762,51 121.550,64 127.338,76 133.126,89
1 0020 020301 2017 3 706.151,25 741.458,81 776.766,38 812.073,94
1 0002 020501 2023 3 331.852,51 348.445,14 365.037,76 381.630,39
1 0002 020901 2087 3 17.017,10 17.867,96 18.718,81 19.569,67
1 0002 020202 2008 3 1.457.716,43 1.530.602,25 1.603.488,07 1.676.373,89
1 0002 020201 2004 4 2.431,01 2.552,56 2.674,11 2.795,66
1 0002 020202 1004 4 92.610,00 97.240,50 101.871,00 106.501,50
1 0002 020201 2004 3 214.796,81 225.536,65 236.276,49 247.016,33
1 0002 020202 2008 4 5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35
1 0002 020202 2009 3 203.312,04 213.477,64 223.643,24 233.808,85
Total SubFunção: 4.694.799,34 4.929.539,31 5.164.279,27 5.399.019,24
SubFunção: 123 Administração Financeira
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0002 020401 2020 3 311.470,04 327.043,54 342.617,04 358.190,55
1 0002 020401 2020 4 11.576,25 12.155,06 12.733,88 13.312,69
Total SubFunção: 323.046,29 339.198,60 355.350,92 371.503,23
SubFunção: 124 Controle Interno
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0002 020202 2011 3 78.839,79 82.781,78 86.723,77 90.665,76
1 0002 020202 2011 4 1.215,51 1.276,29 1.337,06 1.397,84
Total SubFunção: 80.055,30 84.058,06 88.060,83 92.063,59
SubFunção: 128 Formação de Recursos Humanos
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0002 020301 2016 3 13.312,68 13.978,31 14.643,95 15.309,58
Total SubFunção: 13.312,68 13.978,31 14.643,95 15.309,58
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)
Função: 04 Administração
2022 2023 2024 2025
SubFunção:131
Entidade Programa
Comunicação Social
Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria
1 0003 020201 2006 3 66.150,00 69.457,50 72.765,00 76.072,50
Total SubFunção: 66.150,00 69.457,50 72.765,00 76.072,50
Total Função: 5.177.363,61 5.436.231,79 5.695.099,97 5.953.968,15
Função: 08 Assistência Social
SubFunção: 241 Assistência ao Idoso
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
4 0009 020802 1051 4 24.310,13 25.525,64 26.741,14 27.956,65
4 0009 020802 2093 3 43.758,24 45.946,15 48.134,06 50.321,98
Total SubFunção: 68.068,37 71.471,79 74.875,21 78.278,63
SubFunção: 242 Assistência ao Portador de Deficiência
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
4 0009 020802 2062 3 9.724,04 10.210,24 10.696,44 11.182,65
Total SubFunção: 9.724,04 10.210,24 10.696,44 11.182,65
SubFunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0009 020801 2059 3 98.398,13 103.318,04 108.237,94 113.157,85
4 0009 020802 2097 4 14.586,07 15.315,37 16.044,68 16.773,98
4 0009 020802 2097 3 165.625,83 173.907,12 182.188,41 190.469,70
Total SubFunção: 278.610,03 292.540,53 306.471,03 320.401,53
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) AMIWC mBiírl.'ju
Função: 08 Assistência Social
SubFunção:244 Assistência Comunitária
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
4 0009 020802 2065 4 17.364,38 18.232,60 19.100,82 19.969,04
4 0009 020802 2065 3 47.057,43 49.410,30 51.763,17 54.116,04
4 0009 020802 2064 3 24.368,02 25.586,42 26.804,82 28.023,22
4 0009 020802 2063 4 23.152,50 24.310,13 25.467,75 26.625,38
4 0009 020802 2063 3 125.197,15 131.457,01 137.716,86 143.976,72
4 0009 020802 2066 3 57.881,26 60.775,32 63.669,39 66.563,45
4 0009 020802 2060 4 9.261,00 9.724,05 10.187,10 10.650,15
4 0009 020802 2060 3 507.174,30 532.533,02 557.891,73 583.250,45
4 0009 020802 1067 4 12.155,06 12.762,81 13.370,57 13.978,32
4 0009 020802 2110 4 10.500,00 11.025,00 11.550,00 12.075,00
1 0009 020801 2058 3 5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35
4 0009 020802 2107 4 3.150,00 3.307,50 3.465,00 3.622,50
4 0009 020802 2102 3 434.591,21 456.320,77 478.050,33 499.779,89
4 0009 020802 2107 3 8.400,00 8.820,00 9.240,00 9.660,00
1 0002 020801 2058 4 1.215,51 1.276,29 1.337,06 1.397,84
4 0009 020802 2106 4 2.100,00 2.205,00 2.310,00 2.415,00
4 0009 020802 2106 3 28.250,00 29.662,50 31.075,00 32.487,50
4 0009 020802 2102 4 3.307,50 3.472,88 3.638,25 3.803,63
4 0009 020802 2066 4 1.273,39 1.337,06 1.400,73 1.464,40
4 0009 020802 2070 3 11.576,26 12.155,07 12.733,89 13.312,70
4 0009 020802 2067 3 3.472,89 3.646,53 3.820,18 3.993,82
4 0009 020802 2068 3 114.376,14 120.094,95 125.813,75 131.532,56
1 0002 020801 2058 3 406.108,65 426.414,08 446.719,52 467.024,95
4 0009 020802 2110 3 94.500,00 99.225,00 103.950,00 108.675,00
1 0002 021401 2112 3 96.370,00 101.188,50 106.007,00 110.825,50
Total SubFunção: 2.048.590,78 2.151.020,32 2.253.449,86 2.355.879,40
Total Função: 2.404.993,22 2.525.242,88 2.645.492,54 2.765.742,20
Função: 10 Saúde
SubFunção:122 Administração Geral
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
3 0005 020701 2110 4 105.000,00 110.250,00 115.500,00 120.750,00
3 0005 020701 2110 3 423.000,00 444.150,00 465.300,00 486.450,00
Total SubFunção: 528.000,00 554.400,00 580.800,00 607.200,00
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) AMIWC mBiírl.'ju
Função: 10 Saúde
SubFunção:301 Atenção Básica
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
3 0005 020701 2050 4 1.215,51 1.276,29 1.337,06 1.397,84
3 0005 020701 2050 3 530.655,29 557.188,05 583.720,82 610.253,58
3 0005 020701 2049 3 1.013.921,86 1.064.617,95 1.115.314,05 1.166.010,14
3 0005 020701 2052 3 482.759,97 506.897,97 531.035,97 555.173,97
3 0005 020701 2047 3 347.287,50 364.651,88 382.016,25 399.380,63
3 0005 020701 2045 4 57.881,25 60.775,31 63.669,38 66.563,44
3 0005 020701 2045 3 4.183.861,66 4.393.054,74 4.602.247,83 4.811.440,91
3 0005 020701 1040 4 166.524,36 174.850,58 183.176,80 191.503,01
3 0005 020701 2052 4 1.215,51 1.276,29 1.337,06 1.397,84
3 0005 020701 2053 3 488.628,00 513.059,40 537.490,80 561.922,20
3 0005 020701 2053 4 5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35
3 0005 020701 2075 3 1.403.683,19 1.473.867,35 1.544.051,51 1.614.235,67
3 0005 020701 2077 3 488.683,13 513.117,29 537.551,44 561.985,60
3 0005 020701 2077 4 22.050,00 23.152,50 24.255,00 25.357,50
3 0005 020701 2075 4 243.101,25 255.256,31 267.411,38 279.566,44
3 0005 020701 1023 4 366.967,12 385.315,48 403.663,83 422.012,19
1 0005 020700 2013 4 5.250,00 5.512,50 5.775,00 6.037,50
1 0005 020700 2013 3 59.850,00 62.842,50 65.835,00 68.827,50
3 0005 020701 1025 4 72.930,37 76.576,89 80.223,41 83.869,93
Total SubFunção: 9.942.254,10 10.439.366,80 10.936.479,51 11.433.592,21
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
3 0005 020701 2089 3 545.635,00 572.916,75 600.198,50 627.480,25
6 0005 020702 1053 4 104.186,25 109.395,56 114.604,88 119.814,19
6 0005 020702 2057 3 1.625.775,02 1.707.063,77 1.788.352,52 1.869.641,27
6 0005 020702 2057 4 35.770,62 37.559,15 39.347,68 41.136,21
3 0005 020701 2051 3 713.482,88 749.157,02 784.831,17 820.505,31
6 0005 020702 1005 4 127.454,51 133.827,24 140.199,96 146.572,69
Total SubFunção: 3.152.304,28 3.309.919,49 3.467.534,71 3.625.149,92
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
3 0005 020701 2048 3 166.532,63 174.859,26 183.185,89 191.512,52
3 0005 020701 2046 4 2.756,25 2.894,06 3.031,88 3.169,69
3 0005 020701 2056 3 199.001,25 208.951,31 218.901,38 228.851,44
3 0005 020701 2056 4 23.152,50 24.310,13 25.467,75 26.625,38
3 0005 020701 2046 3 69.906,25 73.401,56 76.896,88 80.392,19
Total SubFunção: 461.348,88 484.416,32 507.483,77 530.551,21
SubFunção: 304 Vigilância Sanitária
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
3 0006 020701 2054 3 105.895,13 111.189,89 116.484,64 121.779,40
3 0006 020701 1063 4 64.421,84 67.642,93 70.864,02 74.085,12
Total SubFunção: 170.316,97 178.832,82 187.348,67 195.864,52
SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
3 0006 020701 2055 3 166.753,14 175.090,80 183.428,45 191.766,11
Total SubFunção: 166.753,14 175.090,80 183.428,45 191.766,11
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)
Função: 10 Saúde
SubFunção:843 Serviço da Dívida Interna
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
3 0020 020701 2074 4 24.483,77 25.707,96 26.932,15 28.156,34
6 0020 020702 2079 4 34.728,75 36.465,19 38.201,63 39.938,06
Total SubFunção: 59.212,52 62.173,15 65.133,77 68.094,40
Total Função: 14.480.189,89 15.204.199,38 15.928.208,88 16.652.218,37
Função: 11 Trabalho
SubFunção:334 Fomento ao Trabalho
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
4 0017 020802 2069 3 17.364,39 18.232,61 19.100,83 19.969,05
Total SubFunção: 17.364,39 18.232,61 19.100,83 19.969,05
Total Função: 17.364,39 18.232,61 19.100,83 19.969,05
Função: 12 Educação
SubFunção:122 Administração Geral
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0004 020601 2039 4 2.100,00 2.205,00 2.310,00 2.415,00
1 0004 020601 2039 3 5.250,00 5.512,50 5.775,00 6.037,50
Total SubFunção: 7.350,00 7.717,50 8.085,00 8.452,50
SubFunção: 306 Alimentação e Nutrição
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0004 020601 2234 3 46.305,00 48.620,25 50.935,50 53.250,75
Total SubFunção: 46.305,00 48.620,25 50.935,50 53.250,75
SubFunção: 361 Ensino Fundamental
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0004 020601 2033 3 290.406,25 304.926,56 319.446,88 333.967,19
1 0004 020601 2096 4 34.728,75 36.465,19 38.201,63 39.938,06
1 0004 020601 2096 3 196.796,25 206.636,06 216.475,88 226.315,69
1 0004 020601 2038 4 4.630,50 4.862,02 5.093,55 5.325,07
1 0004 020601 2038 3 18.522,00 19.448,10 20.374,20 21.300,30
1 0004 020601 2101 3 4.000.000,00 4.200.000,00 4.400.000,00 4.600.000,00
1 0004 020601 2032 3 155.584,81 163.364,05 171.143,29 178.922,53
1 0004 020601 2031 3 17.653,80 18.536,49 19.419,18 20.301,87
1 0004 020601 2030 3 2.823.822,77 2.965.013,91 3.106.205,05 3.247.396,19
1 0004 020601 1046 4 99.555,75 104.533,54 109.511,32 114.489,11
1 0004 020601 1009 4 179.431,88 188.403,47 197.375,07 206.346,66
1 0004 020601 1003 4 166.201,88 174.511,97 182.822,07 191.132,16
5 0004 020602 1022 4 610.068,32 640.571,74 671.075,15 701.578,57
1 0004 020601 2030 4 33.513,25 35.188,91 36.864,57 38.540,24
5 0004 020602 2041 3 6.504.250,73 6.829.463,27 7.154.675,80 7.479.888,34
5 0004 020602 2042 3 2.420.814,39 2.541.855,11 2.662.895,83 2.783.936,55
5 0004 020602 2042 4 11.576,25 12.155,06 12.733,88 13.312,69
1 0004 020601 2101 4 7.000.000,00 7.350.000,00 7.700.000,00 8.050.000,00
Total SubFunção: 24.567.557,58 25.795.935,46 27.024.313,34 28.252.691,22
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) ÍWSuhiC jU
Função: 12 Educação
SubFunção:365
Entidade Programa
Educação Infantil
Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
5 0004 020602 2036 3 331.550,14 348.127,65 364.705,15 381.282,66
1 0004 020601 1019 4 64.421,83 67.642,92 70.864,01 74.085,10
5 0004 020602 2037 4 1.157,63 1.215,51 1.273,39 1.331,27
5 0004 020602 2044 3 169.288,89 177.753,33 186.217,78 194.682,22
5 0004 020602 2043 3 1.092.330,26 1.146.946,77 1.201.563,29 1.256.179,80
1 0004 020601 2035 3 24.020,75 25.221,79 26.422,83 27.623,86
5 0004 020602 2037 3 69.457,51 72.930,39 76.403,26 79.876,14
5 0004 020602 2044 4 1.157,63 1.215,51 1.273,39 1.331,27
5 0004 020602 1022 4 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
Total SubFunção: 1.778.384,64 1.867.303,87 1.956.223,10 2.045.142,34
Total Função: 26.399.597,22 27.719.577,08 29.039.556,94 30.359.536,80
Função: 13 Cultura
SubFunção:122 Administração Geral
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0002 021301 2095 4 5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35
1 0002 021301 2095 3 243.652,52 255.835,15 268.017,77 280.200,40
Total SubFunção: 249.440,65 261.912,68 274.384,72 286.856,75
SubFunção: 392 Difusão Cultural
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0013 020901 2072 3 542.871,03 570.014,58 597.158,13 624.301,68
1 0013 020901 2088 4 25.525,64 26.801,92 28.078,20 29.354,49
1 0013 020901 2099 3 76.182,76 79.991,90 83.801,04 87.610,17
1 0010 020901 2082 3 121.550,62 127.628,15 133.705,68 139.783,21
1 0013 020901 2088 3 64.421,84 67.642,93 70.864,02 74.085,12
Total SubFunção: 830.551,89 872.079,48 913.607,08 955.134,67
Total Função: 1.079.992,54 1.133.992,17 1.187.991,79 1.241.991,42
Função: 14 Direitos da Cidadania
SubFunção: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0009 021301 2040 3 9.095,65 9.550,43 10.005,22 10.460,00
Total SubFunção: 9.095,65 9.550,43 10.005,22 10.460,00
Total Função: 9.095,65 9.550,43 10.005,22 10.460,00
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 122 Administração Geral
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0002 021201 2094 4 5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35
1 0002 021201 2094 3 266.151,26 279.458,82 292.766,39 306.073,95
Total SubFunção: 271.939,39 285.536,36 299.133,33 312.730,30
Fiorilli SC Ltda - Software
Guadalupe
CüdlUtf .«Kil^raU.
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)
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Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0002 020501 2022 4 13.945,00 14.642,25 15.339,50 16.036,75
1 0002 020501 2022 3 1.526.207,30 1.602.517,66 1.678.828,03 1.755.138,39
1 0010 021001 1027 4 5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35
1 0008 020501 1017 3 34.728,75 36.465,19 38.201,63 39.938,06
1 0008 020501 1014 4 962.972,56 1.011.121,19 1.059.269,82 1.107.418,44
1 0008 020501 1017 4 385.875,00 405.168,75 424.462,50 443.756,25
Total SubFunção: 2.929.516,74 3.075.992,58 3.222.468,41 3.368.944,25
SubFunção: 452 Serviços Urbanos
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0008 021201 2025 3 81.438,93 85.510,88 89.582,82 93.654,77
1 0015 020501 2024 3 1.208.064,39 1.268.467,61 1.328.870,83 1.389.274,05
1 0008 020501 1007 4 81.033,75 85.085,44 89.137,13 93.188,81
1 0008 020501 1007 3 104.186,26 109.395,57 114.604,89 119.814,20
1 0015 020501 2024 4 5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35
Total SubFunção: 1.480.511,46 1.554.537,03 1.628.562,61 1.702.588,18
Total Função: 4.681.967,59 4.916.065,97 5.150.164,35 5.384.262,73
Função: 16 Habitação
SubFunção: 482 Habitação Urbana
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0014 020501 1012 4 74.145,88 77.853,17 81.560,47 85.267,76
Total SubFunção: 74.145,88 77.853,17 81.560,47 85.267,76
Total Função: 74.145,88 77.853,17 81.560,47 85.267,76
Função: 17 Saneamento
SubFunção:511 Saneamento Básico Rural
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0019 021101 1033 4 76.576,90 80.405,74 84.234,59 88.063,43
Total SubFunção: 76.576,90 80.405,74 84.234,59 88.063,43
SubFunção:512 Saneamento Básico Urbano
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0015 021001 2091 3 140.998,74 148.048,68 155.098,61 162.148,55
1 0015 021001 1061 4 81.033,75 85.085,44 89.137,13 93.188,81
1 0015 021001 1062 4 5.051,69 5.304,27 5.556,86 5.809,44
1 0015 021001 1050 3 17.640,00 18.522,00 19.404,00 20.286,00
Total SubFunção: 244.724,18 256.960,39 269.196,60 281.432,81
Total Função: 321.301,08 337.366,13 353.431,19 369.496,24
Função: 18 Gestão Ambiental
SubFunção: 122 Administração Geral
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0002 021001 2076 3 190.914,43 200.460,15 210.005,87 219.551,59
1 0002 021001 2076 4 5.788,13 6.077,54 6.366,94 6.656,35
Total SubFunção: 196.702,56 206.537,69 216.372,82 226.207,94
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) AMIWC mBiírl.'ju
Função: 18 Gestão Ambiental
SubFunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0016 021001 1031 4 12.155,06 12.762,81 13.370,57 13.978,32
1 0016 021201 2078 3 31.255,88 32.818,67 34.381,47 35.944,26
Total SubFunção: 43.410,94 45.581,49 47.752,03 49.922,58
Total Função: 240.113,50 252.119,18 264.124,85 276.130,53
Função: 20 Agricultura
SubFunção: 544 Recursos Hídricos
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0019 021101 2084 3 18.232,59 19.144,22 20.055,85 20.967,48
Total SubFunção: 18.232,59 19.144,22 20.055,85 20.967,48
SubFunção: 605 Abastecimento
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0018 021101 1034 3 243.101,25 255.256,31 267.411,38 279.566,44
1 0018 021101 1032 4 12.155,08 12.762,83 13.370,59 13.978,34
1 0018 021101 1027 4 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
1 0018 021101 1034 4 12.155,06 12.762,81 13.370,57 13.978,32
1 0018 021101 1066 4 12.155,08 12.762,83 13.370,59 13.978,34
1 0018 021101 2080 3 279.649,14 293.631,60 307.614,05 321.596,51
1 0018 021101 2080 4 11.576,25 12.155,06 12.733,88 13.312,69
1 0018 021101 2081 3 46.305,01 48.620,26 50.935,51 53.250,76
Total SubFunção: 717.096,87 752.951,71 788.806,56 824.661,40
SubFunção: 606 Extensão Rural
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0007 021101 2092 3 24.310,16 25.525,67 26.741,18 27.956,68
1 0007 021101 2086 3 38.896,20 40.841,01 42.785,82 44.730,63
1 0007 021101 2083 3 103.318,05 108.483,95 113.649,86 118.815,76
Total SubFunção: 166.524,41 174.850,63 183.176,85 191.503,07
Total Função: 901.853,87 946.946,56 992.039,26 1.037.131,95
Função: 23 Comércio e Serviços
SubFunção: 695 Turismo
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0010 020901 1044 4 11.576,25 12.155,06 12.733,88 13.312,69
1 0010 020901 1027 4 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
Total SubFunção: 111.576,25 117.155,06 122.733,88 128.312,69
Total Função: 111.576,25 117.155,06 122.733,88 128.312,69
Função: 24 Comunicações
SubFunção: 722 Telecomunicações
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0002 021201 2029 3 79.380,00 83.349,00 87.318,00 91.287,00
Total SubFunção: 79.380,00 83.349,00 87.318,00 91.287,00
Total Função: 79.380,00 83.349,00 87.318,00 91.287,00
Função: 25 Energia
Fiorilli SC Ltda - Software
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CüdlUtf .«Kil^raU.
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)
Page 9 of 10
Função: 25 Energia
SubFunção: 751 Conservação de Energia
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0019
1 0019
020501 2235
020501 1070
3
4
600.000,00
5.000.000,00
630.000,00
5.250.000,00
660.000,00
5.500.000,00
690.000,00
5.750.000,00
Total SubFunção: 5.600.000,00 5.880.000,00 6.160.000,00 6.440.000,00
SubFunção: 752
Entidade Programa
Energia Elétrica
Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0008
1 0008
021201 2026
021201 2026
4
3
266.253,75
676.171,52
279.566,44
709.980,10
292.879,13
743.788,67
306.191,81
777.597,25
Total SubFunção: 942.425,27 989.546,53 1.036.667,80 1.083.789,06
Total Função: 6.542.425,27 6.869.546,53 7.196.667,80 7.523.789,06
Função: 26 Transporte
SubFunção: 782 Transporte Rodoviário
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0002
1 0007
020301 2100
020501 2027
3
3
25.357,50
25.525,65
26.625,38
26.801,93
27.893,25
28.078,22
29.161,13
29.354,50
Total SubFunção: 50.883,15 53.427,31 55.971,47 58.515,62
Total Função: 50.883,15 53.427,31 55.971,47 58.515,62
Função: 27 Desporto e Lazer
SubFunção: 122 Administração Geral
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0002
1 0002
020901 2071
020901 2071
4
3
5.788,13
372.204,00
6.077,54
390.814,20
6.366,94
409.424,40
6.656,35
428.034,60
Total SubFunção: 377.992,13 396.891,74 415.791,34 434.690,95
SubFunção:812
Entidade Programa
Desporto Comunitário
Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0011
1 0011
1 0011
020901 1043
020901 2073
020901 2098
4
3
3
11.576,25
153.082,14
60.775,32
12.155,06
160.736,25
63.814,09
12.733,88
168.390,35
66.852,85
13.312,69
176.044,46
69.891,62
Total SubFunção: 225.433,71 236.705,40 247.977,08 259.248,77
Total Função: 603.425,84 633.597,13 663.768,42 693.939,72
Função: 28 Encargos Especiais
SubFunção: 843 Serviço da Dívida Interna
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0020
1 0020
020401 2021
020401 2021
3
4
2.315,26
231.525,00
2.431,02
243.101,25
2.546,79
254.677,50
2.662,55
266.253,75
Total SubFunção: 233.840,26 245.532,27 257.224,29 268.916,30
SubFunção: 845
Entidade Programa
Transferências
Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0020 020301 2019 3 264.600,00 277.830,00 291.060,00 304.290,00
Total SubFunção: 264.600,00 277.830,00 291.060,00 304.290,00
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) WJUAK
Função: 28 Encargos Especiais
SubFunção: 846
Entidade Programa
Outros Encargos Especiais
Unid.Orçam. ProjAtiv Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0020 020301 2018 3 894.600,00 939.330,00 984.060,00 1.028.790,00
Total SubFunção: 894.600,00 939.330,00 984.060,00 1.028.790,00
Total Função: 1.393.040,26 1.462.692,27 1.532.344,29 1.601.996,30
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