materia nº 57/2022

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Projeto De Lei N° 017/2022 , de 23 de setembro de 2022.
Dispõe sobre a Reformulação do Plano Plurianual - PPA
2022-2025, do Município de Guadalupe, Estado do Piauí, e
dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica revisado o Plano Plurianual - PPA 2022-2025, do Município de Guadalupe,
Estado do Piauí, para o exercício de 2023, compreendendo os órgãos da administração direta e
indireta dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais.
Art. 2° A exclusão, alteração ou inclusão de novos programas propostos decorrem dos ajustes
necessários em face de novos cenários e a situações não previstas quando da elaboração do Plano.
§ 1° Os valores estabelecidos para as ações constantes do Plano Plurianual são referenciais,
não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e
em seus créditos adicionais.
Art. 3° A Revisão baseada no inciso I, art. 7° da Lei do PPA 2022-2025, apresenta Anexo
Único de Programas, Metas e Ações que demonstra as alterações por Programa de Governo.
§ 1° Considera-se alteração de programa:
I - Modificação da denominação, do objetivo ou do público alvo do programa;
II - Inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;
III - Alteração nos atributos do título, do produto e da unidade de medida das ações
orçamentárias.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Guadalupe (PI), 23 de setembro de 2022.
___________ ----------------------- ----------
Maria JozeneiaèTemãndes Lima
Prefeita Municipal
PRACA CESAR CALLS, 1300 - Bairro: CENTRO - CEP: 64.840-000 - GUADALUPE/PI
CNPJ: 06.554.083/0001-47
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFI
CIENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 2 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 01 PODER LEGISLATIVO
Órgão 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade 01.01. 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DP
PRÉDIO DA CÂMARA 01 031 0 0 0 0
1
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR 01 031 0 0 0 0
2
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL 01 031 0 0 0 0
2
2002 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER
LEGISLATIVO 01 031 0 0 0 0
2
2003 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP 01 031 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1001 4 20.379,18 20.000,00 22.417,10 23.436,06 86.232,34
1002 4 40.375,00 40.000,00 44.412,50 46.431,25 171.218,75
2001 3 1.648.546,40 2.065.000,00 1.813.401,04 1.895.828,36 7.422.775,80
2001 4 11.576,25 52.000,00 12.733,88 13.312,69 89.622,81
2002 3 13.891,50 13.000,00 15.280,65 15.975,23 58.147,38
2003 3 2.315,25 10.000,00 2.546,78 2.662,54 17.524,56
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.737.083,58 2.200.000,00 1.910.791,94 1.997.646,12 R$ 7.845.521,63
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades administrativas
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO 04 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2004 3 214.796,81 405.000,00 236.276,49 247.016,33 1.103.089,63
2004 4 2.431,01 2.000,00 2.674,11 2.795,66 9.900,78
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 217.227,82 407.000,00 238.950,60 249.811,99 R$ 1.112.990,42
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 02.02.02 GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O
GABINETE DO PREFEITO 04 122 0 0 0 0
2
2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
PREFEITO 04 122 0 0 0 0
2
2009 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
VICE PREFEITO 04 122 0 0 0 0
2
2011 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA 
GERAL DO MUNICIPIO 04 124 0 0 0 0
2
2012 ENCARGOS COM ASSESSORIA
TÉCNICA E JURIDICO 04 122 0 0 0 0
2
2014 ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE
municípios
04 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1004 4 92.610,00 50.000,00 101.871,00 106.501,50 350.982,50
2008 3 1.457.716,43 3.502.000,00 1.603.488,07 1.676.373,89 8.239.578,40
2008 4 5.788,13 5.000,00 6.366,94 6.656,35 23.811,42
2009 3 203.312,04 414.000,00 223.643,24 233.808,85 1.074.764,13
2011 3 78.839,79 156.000,00 86.723,77 90.665,76 412.229,32
2011 4 1.215,51 1.000,00 1.337,06 1.397,84 4.950,41
2012 3 17.364,38 205.000,00 19.100,82 19.969,04 261.434,24
2014 3 44.100,00 80.000,00 48.510,00 50.715,00 223.325,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.900.946,28 4.413.000,00 2.091.040,91 2.186.088,22 R$ 10.591.075,41
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
Unidade 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 04 122 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 04 122 0 0 0 0
2
2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
PLANEJAMENTO 04 122 0 0 0 0
2
2016 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE
SERVIDORES 04 128 0 0 0 0
2
2028 REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2100 Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de
Trânsito e Transporte 26 782 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1071 4 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
1072 4 0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
2015 3 1.448.089,14 3.886.000,00 1.592.898,05 1.665.302,51 8.592.289,70
2015 4 37.808,03 50.000,00 41.588,83 43.479,23 172.876,10
2016 3 13.312,68 11.000,00 14.643,95 15.309,58 54.266,21
2028 3 115.762,51 40.000,00 127.338,76 133.126,89 416.228,16
2100 3 25.357,50 26.000,00 27.893,25 29.161,13 108.411,88
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.640.329,86 4.463.000,00 1.804.362,85 1.886.379,34 R$ 9.794.072,04
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS 04 123 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2020 3 311.470,04 656.000,00 342.617,04 358.190,55 1.668.277,63
2020 4 11.576,25 10.000,00 12.733,88 13.312,69 47.622,81
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 323.046,29 666.000,00 355.350,92 371.503,23 R$ 1.715.900,44
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 15 451 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 15 451 0 0 0 0
2
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 451 0 0 0 0
2
2023 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04 122 0 0 0 0
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1071 4 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1072 4 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2022 3 1.526.207,30 2.801.000,00 1.678.828,03 1.755.138,39 7.761.173,72
2022 4 13.945,00 25.000,00 15.339,50 16.036,75 70.321,25
2023 3 331.852,51 1.245.000,00 365.037,76 381.630,39 2.323.520,66
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.872.004,81 4.086.000,00 2.059.205,29 2.152.805,53 R$ 10.170.015,63
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO 08 244 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2058 3 406.108,65 697.000,00 446.719,52 467.024,95 2.016.853,11
2058 4 1.215,51 1.000,00 1.337,06 1.397,84 4.950,41
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 407.324,16 698.000,00 448.056,58 468.422,78 R$ 2.021.803,52
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
Unidade 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2071 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
DESPORTO, CULTURA, TURISMO E
27 122 0 0 0 0
2
2087 MANUTENÇÃO DO GRUPO DE
SALVA VIDAS NO BALNEARIO 04 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2071 3 372.204,00 625.000,00 409.424,40 428.034,60 1.834.663,00
2071 4 5.788,13 25.000,00 6.366,94 6.656,35 43.811,42
2087 3 17.017,10 14.000,00 18.718,81 19.569,67 69.305,58
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 395.009,23 664.000,00 434.510,15 454.260,61 R$ 1.947.780,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
18 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
Page 7 of 9
| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2076 3 190.914,43 531.000,00 210.005,87 219.551,59 1.151.471,90
2076 4 5.788,13 5.000,00 6.366,94 6.656,35 23.811,42
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 196.702,56 536.000,00 216.372,82 226.207,94 R$ 1.175.283,32
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2029 ENCARGOS COM SISTEMA DE
RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV 24 722 0 0 0 0
2
2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA CIDADE 15 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2029 3 79.380,00 120.000,00 87.318,00 91.287,00 377.985,00
2094 3 266.151,26 550.000,00 292.766,39 306.073,95 1.414.991,60
2094 4 5.788,13 5.000,00 6.366,94 6.656,35 23.811,42
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 351.319,39 675.000,00 386.451,33 404.017,30 R$ 1.816.788,02
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
Page 8 of 9
| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
Unidade 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA JUVENTUDE 13 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2095 3 243.652,52 420.000,00 268.017,77 280.200,40 1.211.870,69
2095 4 5.788,13 5.000,00 6.366,94 6.656,35 23.811,42
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 249.440,65 425.000,00 274.384,72 286.856,75 R$ 1.235.682,11
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Legenda: Tipo:
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.14 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL
Unidade 02.14.01 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2112 Manutenção e Encargos da Sec. Mun.
da Mulher e da Diversidade Sexual 08 244 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2112 3 96.370,00 215.000,00 106.007,00 110.825,50 528.202,50
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
ção(ões)
96.370,00 215.000,00 106.007,00 110.825,50 R$ 528.202,50
Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
Fiorilli SC Ltda - Software
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06554083/0001-47 | X | ALTERAÇÃO
inclusão |
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023) | |EXCLUSÃO |
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 26 122 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 26 122 0 0 0 0
2
2240 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTE 26 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1071 4 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1072 4 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2240 3 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 R$ 1.000.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
Fiorilli SC Ltda - Software
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
Page 11 of 45
| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0003 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2006 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E
PUBLICIDADE 04 131 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2006 3 66.150,00 120.000,00 72.765,00 76.072,50 334.987,50
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
ção(ões)
66.150,00 120.000,00 72.765,00 76.072,50 R$ 334.987,50
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da educação pública municipal.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
ESCOLAS DO ENSINO 12 361 0 0 0 0
1
1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA
EDUCAÇÃO 12 361 0 0 0 0
1
1019 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E
REFORMA DE ESCOLAS 12 365 0 0 0 0
1
1046 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE
ESPORTES EM ESCOLA 12 361 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 12 361 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 12 365 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 12 361 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 12 365 0 0 0 0
2
2030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE ENSINO 12 361 0 0 0 0
2
2031 FORMAÇÃO CONTINUADA DE
EDUCADORES 12 361 0 0 0 0
2
2032 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR-PNATE 12 361 0 0 0 0
2
2033 MANUTENÇÃO DO PNAE 12 361 0 0 0 0
2
2035 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO
INFANTIL 12 365 0 0 0 0
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2
2038 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS -
MEC/FNDE/ PDDE 12 361 0 0 0 0
2
2039 Manutenção das Atividades da Casa do
Estudante 12 122 0 0 0 0
2
2039 Manutenção das Atividades da Casa do
Estudante 12 361 0 0 0 0
2
2096 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO
EDUCAÇÃO - QSE 12 361 0 0 0 0
2
2101 Outras Atividades da Educação
Básica-FUNDEF-Decisão Judicial 12 361 0 0 0 0
2
2234 MANUTENÇÃO DA MERENDA
MUNICIPAL 12 306 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1003 4 166.201,88 550.000,00 182.822,07 191.132,16 1.090.156,11
1009 4 179.431,88 100.000,00 197.375,07 206.346,66 683.153,61
1019 4 64.421,83 35.000,00 70.864,01 74.085,10 244.370,95
1046 4 99.555,75 35.000,00 109.511,32 114.489,11 358.556,19
1071 4 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1071 4 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
1072 4 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1072 4 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2030 3 2.823.822,77 2.745.000,00 3.106.205,05 3.247.396,19 11.922.424,00
2030 4 33.513,25 510.000,00 36.864,57 38.540,24 618.918,06
2031 3 17.653,80 15.000,00 19.419,18 20.301,87 72.374,85
2032 3 155.584,81 100.000,00 171.143,29 178.922,53 605.650,63
2033 3 290.406,25 600.000,00 319.446,88 333.967,19 1.543.820,31
2035 3 24.020,75 125.000,00 26.422,83 27.623,86 203.067,44
2038 3 18.522,00 8.000,00 20.374,20 21.300,30 68.196,50
2038 4 4.630,50 2.000,00 5.093,55 5.325,07 17.049,12
2039 4 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2039 3 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2039 4 2.100,00 0,00 2.310,00 2.415,00 6.825,00
2039 3 5.250,00 0,00 5.775,00 6.037,50 17.062,50
2096 3 196.796,25 198.000,00 216.475,88 226.315,69 837.587,81
2096 4 34.728,75 2.000,00 38.201,63 39.938,06 114.868,44
2101 3 4.000.000,00 8.000.000,00 4.400.000,00 4.600.000,00 21.000.000,00
2101 4 7.000.000,00 3.500.000,00 7.700.000,00 8.050.000,00 26.250.000,00
2234 3 46.305,00 30.000,00 50.935,50 53.250,75 180.491,25
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 15.162.945,47 16.737.000,00 16.679.240,02 17.437.387,29 R$ 66.016.572,78
Legenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
Page 14 of 45
| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 5 F U N D E B
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade 02.06.02 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP.
E REFORMA 12 361 0 0 0 0
1
1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP.
E REFORMA 12 365 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 12 361 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 12 365 0 0 0 0
2
2036 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO -CRECHE-70% 12 365 0 0 0 0
2
2037 ENCARGOS COM
EDUCAÇÃO-CRECHE-30% fundeb
12 365 0 0 0 0
2
2041 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 12 361 0 0 0 0
2
2042 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE ENSINO 12 361 0 0 0 0
2
2043 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO- PRE-ESCOLAR-70% 12 365 0 0 0 0
2
2044 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO
PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB 12 365 0 0 0 0
Cód igo Categoria
Econômica
META S FINANC EIRAS por Exercício (em R$) Cu
a(s
sto Total Esti
) AÇÃO(ÕES)
mado para da(s)
Ação(ões) 2022 2023 2024 2025
1022 4 610.068,32 700.000,00 671.075,15 701.578,57 2.682.722,04
1022 4 25.000,00 550.000,00 27.500,00 28.750,00 631.250,00
1071 4 0,00 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00
1071 4 0,00 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00
2036 3 331.550,14 2.065.000,00 364.705,15 381.282,66 3.142.537,96
2037 4 1.157,63 0,00 1.273,39 1.331,27 3.762,30
2037 3 69.457,51 60.000,00 76.403,26 79.876,14 285.736,91
2041 3 6.504.250,73 13.335.000,00 7.154.675,80 7.479.888,34 34.473.814,87
2042 3 2.420.814,39 1.695.000,00 2.662.895,83 2.783.936,55 9.562.646,77
2042 4 11.576,25 0,00 12.733,88 13.312,69 37.622,81
2043 3 1.092.330,26 2.667.000,00 1.201.563,29 1.256.179,80 6.217.073,34
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2044 3 169.288,89 583.000,00 186.217,78 194.682,22 1.133.188,89
2044 4 1.157,63 0,00 1.273,39 1.331,27 3.762,30
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 11.236.651,75 22.350.000,00 12.360.316,92 12.922.149,51 R$ 58.869.118,19
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
SAÚDE 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2013 3 59.850,00 57.000,00 65.835,00 68.827,50 251.512,50
2013 4 5.250,00 5.000,00 5.775,00 6.037,50 22.062,50
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 65.100,00 62.000,00 71.610,00 74.865,00 R$ 273.575,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
1
1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA E
POSTOS E UNIDADES 10 301 0 0 0 0
1
1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10 301 0 0 0 0
1
1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA UBS 10 301 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 10 301 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 10 301 0 0 0 0
2
2045 ENCARGOS COM O FMS 10 301 0 0 0 0
2
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
COFINANCIAMENTO 10 303 0 0 0 0
2
2047 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10 301 0 0 0 0
2
2048 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA 10 303 0 0 0 0
2
2049 MANUTENÇÃO DO PSF 10 301 0 0 0 0
2
2050 MANUTENÇÃO DO PACS 10 301 0 0 0 0
2
2051 MANUTENÇÃO DO CAPS 10 302 0 0 0 0
2
2052 MANUTENÇÃO DO NASF 10 301 0 0 0 0
2
2053 MANUTENÇÃO DO PSB 10 301 0 0 0 0
2
2056 MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG.
DE PRÓTESES DENTÁRIAS 10 303 0 0 0 0
2
2075 Manutenção dos Encargos com o PAB
Fixo 10 301 0 0 0 0
2
2077 GESTÃO DO PREVINE BRASIL 10 301 0 0 0 0
2
2089 MANUTENÇÃO DO SAMU 10 302 0 0 0 0
2
2110 Enfrentamento da Emergência
19
COVID -
10 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1023 4 366.967,12 75.000,00 403.663,83 422.012,19 1.267.643,14
1025 4 72.930,37 85.000,00 80.223,41 83.869,93 322.023,70
1040 4 166.524,36 113.000,00 183.176,80 191.503,01 654.204,17
1071 4 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1072 4 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2045 4 57.881,25 75.000,00 63.669,38 66.563,44 263.114,06
2045 3 4.183.861,66 7.575.000,00 4.602.247,83 4.811.440,91 21.172.550,40
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2046 3 69.906,25 86.000,00 76.896,88 80.392,19 313.195,31
2046 4 2.756,25 2.000,00 3.031,88 3.169,69 10.957,81
2047 3 347.287,50 75.000,00 382.016,25 399.380,63 1.203.684,38
2048 3 166.532,63 171.000,00 183.185,89 191.512,52 712.231,05
2049 3 1.013.921,86 1.531.000,00 1.115.314,05 1.166.010,14 4.826.246,04
2050 4 1.215,51 1.000,00 1.337,06 1.397,84 4.950,41
2050 3 530.655,29 1.833.000,00 583.720,82 610.253,58 3.557.629,69
2051 3 713.482,88 1.151.000,00 784.831,17 820.505,31 3.469.819,36
2052 3 482.759,97 621.000,00 531.035,97 555.173,97 2.189.969,90
2052 4 1.215,51 1.000,00 1.337,06 1.397,84 4.950,41
2053 3 488.628,00 719.000,00 537.490,80 561.922,20 2.307.041,00
2053 4 5.788,13 5.000,00 6.366,94 6.656,35 23.811,42
2056 4 23.152,50 15.000,00 25.467,75 26.625,38 90.245,62
2056 3 199.001,25 200.000,00 218.901,38 228.851,44 846.754,06
2075 3 1.403.683,19 652.000,00 1.544.051,51 1.614.235,67 5.213.970,37
2075 4 243.101,25 5.000,00 267.411,38 279.566,44 795.079,06
2077 3 488.683,13 135.000,00 537.551,44 561.985,60 1.723.220,17
2077 4 22.050,00 0,00 24.255,00 25.357,50 71.662,50
2089 3 545.635,00 1.246.000,00 600.198,50 627.480,25 3.019.313,75
2110 3 423.000,00 103.000,00 465.300,00 486.450,00 1.477.750,00
2110 4 105.000,00 25.000,00 115.500,00 120.750,00 366.250,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 12.125.620,86 16.800.000,00 13.338.182,95 13.944.463,99 R$ 56.208.267,80
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 6 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.02 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1005 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL
DE GUADALUPE 10 302 0 0 0 0
1
1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA O HOSPITAL 10 302 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 10 302 0 0 0 0
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2
2057 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE GUADALUPE 10 302 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1005 4 127.454,51 100.000,00 140.199,96 146.572,69 514.227,16
1053 4 104.186,25 250.000,00 114.604,88 119.814,19 588.605,31
1071 4 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2057 3 1.625.775,02 3.294.000,00 1.788.352,52 1.869.641,27 8.577.768,82
2057 4 35.770,62 40.000,00 39.347,68 41.136,21 156.254,52
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.893.186,40 3.734.000,00 2.082.505,04 2.177.164,36 R$ 9.886.855,80
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1063 CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL 10 304 0 0 0 0
2
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 304 0 0 0 0
2
2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 10 305 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1063 4 64.421,84 50.000,00 70.864,02 74.085,12 259.370,98
2054 3 105.895,13 96.000,00 116.484,64 121.779,40 440.159,17
2055 3 166.753,14 387.000,00 183.428,45 191.766,11 928.947,70
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 337.070,11 533.000,00 370.777,12 387.630,63 R$ 1.628.477,86
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
Fiorilli SC Ltda - Software
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2027 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS 26 782 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2027 3 25.525,65 25.000,00 28.078,22 29.354,50 107.958,36
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
ção(ões)
25.525,65 25.000,00 28.078,22 29.354,50 R$ 107.958,36
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
Page 22 of 45
| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2
2083 INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA
AGRICULTURA FAMILIAR 20 606 0 0 0 0
2
2086 ENCARGOS COM SEGURO
GARANTIA SAFRA 20 606 0 0 0 0
2
2092 APOIO A PSICULTURA 20 606 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2083 3 103.318,05 45.000,00 113.649,86 118.815,76 380.783,66
2086 3 38.896,20 30.000,00 42.785,82 44.730,63 156.412,65
2092 3 24.310,16 20.000,00 26.741,18 27.956,68 99.008,02
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 166.524,41 95.000,00 183.176,85 191.503,07 R$ 636.204,33
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
Fiorilli SC Ltda - Software
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
Page 23 of 45
| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0008 URBANIZAR Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1007 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE
ELÉTRICA URBANISMO 15 452 0 0 0 0
1
1014 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE VIAS PÚBLICAS 15 451 0 0 0 0
1
1017 REFORMA, CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE OBRAS 15 451 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 15 451 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 15 451 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1007 3 104.186,26 50.000,00 114.604,89 119.814,20 388.605,34
1007 4 81.033,75 50.000,00 89.137,13 93.188,81 313.359,69
1014 4 962.972,56 350.000,00 1.059.269,82 1.107.418,44 3.479.660,82
1017 3 34.728,75 30.000,00 38.201,63 39.938,06 142.868,44
1017 4 385.875,00 50.000,00 424.462,50 443.756,25 1.304.093,75
1071 4 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
1072 4 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.568.796,32 725.000,00 1.725.675,95 1.804.115,77 R$ 5.823.588,04
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
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06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
Page 24 of 45
| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 25 752 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 25 752 0 0 0 0
2
2025 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO 15 452 0 0 0 0
2
2026 ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO
PÚBLICA 25 752 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1071 4 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1072 4 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2025 3 81.438,93 25.000,00 89.582,82 93.654,77 289.676,52
2026 3 676.171,52 772.000,00 743.788,67 777.597,25 2.969.557,44
2026 4 266.253,75 50.000,00 292.879,13 306.191,81 915.324,69
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.023.864,20 887.000,00 1.126.250,62 1.177.443,83 R$ 4.214.558,65
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
Page 25 of 45
| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica a população.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO 08 244 0 0 0 0
2
2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR 08 243 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2058 3 5.788,13 8.000,00 6.366,94 6.656,35 26.811,42
2059 3 98.398,13 205.000,00 108.237,94 113.157,85 524.793,92
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 104.186,26 213.000,00 114.604,89 119.814,20 R$ 551.605,34
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITuRA MuNICIPAL DE GuADALuPE
Poder 02 PODER EXECuTIVO
Órgão 02.13 SECRETARIA MuN. DA JuVENTuDE
Unidade 02.13.01 SECRETARIA MuNICIPAL DA JuNVENTuDE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2040 APOIO A PROMOÇÃO DAS
POLÍTICAS da juventude
14 422 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2040 3 9.095,65 8.000,00 10.005,22 10.460,00 37.560,86
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
ção(ões)
9.095,65 8.000,00 10.005,22 10.460,00 R$ 37.560,86
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 4 FuNDO MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder 02 PODER EXECuTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MuN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
unidade 02.08.02 FuNDO MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1051 REFORMA E RECuPERAÇÃO DO CCI 08 241 0 0 0 0
1
1067 Reforma e Recuperação do CRAS 08 244 0 0 0 0
1
1071 AQuISIÇÃO DE EQuIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 08 244 0 0 0 0
1
1072 CONSTRuÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 08 244 0 0 0 0
2
2060 MANuTENÇÃO DO FMAS 08 244 0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2
2062 ENCARGOS COM PTMC 08 242 0 0 0 0
2
2063 MANUTENÇÃO DO CRAS 08 244 0 0 0 0
2
2064 MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL 08 244 0 0 0 0
2
2065 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA 08 244 0 0 0 0
2
2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTAO
DO SUAS 08 244 0 0 0 0
2
2067 ENCARGOS COM ACESSUAS
TRABALHO 08 244 0 0 0 0
2
2068 CONCESSÃO DE BENEFICIOS
EVENTUAIS 08 244 0 0 0 0
2
2070 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 08 244 0 0 0 0
2
2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO
IDOSO 08 241 0 0 0 0
2
2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 08 243 0 0 0 0
2
2102 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08 244 0 0 0 0
2
2106 Manutenção das Atividades do CREAS 08 244 0 0 0 0
2
2107 Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc.
do Estado para Serv.de Assist.Social 08 244 0 0 0 0
2
2110 Enfrentamento da Emergência COVID -
19 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1051 4 24.310,13 20.000,00 26.741,14 27.956,65 99.007,92
1067 4 12.155,06 20.000,00 13.370,57 13.978,32 59.503,94
1071 4 0,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
1072 4 0,00 106.000,00 0,00 0,00 106.000,00
2060 4 9.261,00 10.000,00 10.187,10 10.650,15 40.098,25
2060 3 507.174,30 820.000,00 557.891,73 583.250,45 2.468.316,48
2062 3 9.724,04 8.000,00 10.696,44 11.182,65 39.603,13
2063 3 125.197,15 49.000,00 137.716,86 143.976,72 455.890,74
2063 4 23.152,50 20.000,00 25.467,75 26.625,38 95.245,62
2064 3 24.368,02 21.000,00 26.804,82 28.023,22 100.196,06
2065 3 47.057,43 100.000,00 51.763,17 54.116,04 252.936,65
2065 4 17.364,38 20.000,00 19.100,82 19.969,04 76.434,24
2066 4 1.273,39 5.000,00 1.400,73 1.464,40 9.138,52
2066 3 57.881,26 46.000,00 63.669,39 66.563,45 234.114,10
2067 3 3.472,89 3.000,00 3.820,18 3.993,82 14.286,89
2068 3 114.376,14 154.000,00 125.813,75 131.532,56 525.722,46
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
Page 28 of 45
| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2070 3 11.576,26 10.000,00 12.733,89 13.312,70 47.622,84
2093 3 43.758,24 25.000,00 48.134,06 50.321,98 167.214,28
2097 3 165.625,83 352.000,00 182.188,41 190.469,70 890.283,95
2097 4 14.586,07 24.000,00 16.044,68 16.773,98 71.404,73
2102 4 3.307,50 5.000,00 3.638,25 3.803,63 15.749,38
2102 3 434.591,21 347.000,00 478.050,33 499.779,89 1.759.421,43
2106 3 28.250,00 218.000,00 31.075,00 32.487,50 309.812,50
2106 4 2.100,00 2.000,00 2.310,00 2.415,00 8.825,00
2107 3 8.400,00 26.000,00 9.240,00 9.660,00 53.300,00
2107 4 3.150,00 3.000,00 3.465,00 3.622,50 13.237,50
2110 3 94.500,00 45.000,00 103.950,00 108.675,00 352.125,00
2110 4 10.500,00 10.000,00 11.550,00 12.075,00 44.125,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.797.112,80 2.574.000,00 1.976.824,08 2.066.679,72 R$ 8.414.616,60
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
Page 29 of 45
| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0010 CIDADE TURISMO Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
Unidade 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 23 695 0 0 0 0
1
1044 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO
BALNEARIO BELEM BRASILIA 23 695 0 0 0 0
2
2082 Realização de Vaquejadas 13 392 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1027 4 100.000,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 425.000,00
1044 4 11.576,25 10.000,00 12.733,88 13.312,69 47.622,81
2082 3 121.550,62 50.000,00 133.705,68 139.783,21 445.039,52
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 233.126,87 160.000,00 256.439,56 268.095,90 R$ 917.662,33
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 15 451 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1027 4 5.788,13 5.000,00 6.366,94 6.656,35 23.811,42
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
ção(ões)
5.788,13 5.000,00 6.366,94 6.656,35 R$ 23.811,42
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0011 ESPORTE E LAZER Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
Unidade 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1043 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO
POLIESPORTIVO 27 812 0 0 0 0
2
2073 PROMOÇÃO DE DESPORTO E
LAZER 27 812 0 0 0 0
2
2098 Promoção de Eventos Desportivos 27 812 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1043 4 11.576,25 10.000,00 12.733,88 13.312,69 47.622,81
2073 3 153.082,14 87.000,00 168.390,35 176.044,46 584.516,96
2098 3 60.775,32 35.000,00 66.852,85 69.891,62 232.519,79
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 225.433,71 132.000,00 247.977,08 259.248,77 R$ 864.659,56
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0013 CULTURA VIVA Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
Unidade 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2072 PROMOÇÃO DE EVENTOS
CULTURAIS 13 392 0 0 0 0
2
2088 REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO
MANDACARU 13 392 0 0 0 0
2
2099 Realização do Dia do Evangélico 13 392 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2072 3 542.871,03 988.000,00 597.158,13 624.301,68 2.752.330,85
2088 3 64.421,84 40.000,00 70.864,02 74.085,12 249.370,98
2088 4 25.525,64 10.000,00 28.078,20 29.354,49 92.958,33
2099 3 76.182,76 45.000,00 83.801,04 87.610,17 292.593,97
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 709.001,27 1.083.000,00 779.901,40 815.351,46 R$ 3.387.254,13
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0014 HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1012 PROGRAMA DE MELHORIA
HABITACIONAL 16 482 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1012 4 74.145,88 60.000,00 81.560,47 85.267,76 300.974,11
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
ção(ões)
74.145,88 60.000,00 81.560,47 85.267,76 R$ 300.974,11
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0015 SANEAR É SAÚDE Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA PUBLICA 15 452 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2024 3 1.208.064,39 2.245.000,00 1.328.870,83 1.389.274,05 6.171.209,27
2024 4 5.788,13 5.000,00 6.366,94 6.656,35 23.811,42
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.213.852,52 2.250.000,00 1.335.237,77 1.395.930,40 R$ 6.195.020,69
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1050 ELABORAÇÃO DO PLANO DE
RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO 17 512 0 0 0 0
1
1061 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO
ATERRO SANITÁRIO 17 512 0 0 0 0
1
1062 Const.Ref. e Ampl. de Melhoria
Sanitária Domiciliar 17 512 0 0 0 0
2
2091 MANUTENÇÃO DO ATERRO
SANITÁRIO 17 512 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1050 3 17.640,00 20.000,00 19.404,00 20.286,00 77.330,00
1061 4 81.033,75 50.000,00 89.137,13 93.188,81 313.359,69
1062 4 5.051,69 103.000,00 5.556,86 5.809,44 119.417,99
2091 3 140.998,74 150.000,00 155.098,61 162.148,55 608.245,90
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 244.724,18 323.000,00 269.196,60 281.432,81 R$ 1.118.353,58
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0016 CIDADE SAUDÁVEL Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1031 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E
REFORMA DE PRAÇAS 18 541 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1031 4 12.155,06 50.000,00 13.370,57 13.978,32 89.503,94
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
ção(ões)
12.155,06 50.000,00 13.370,57 13.978,32 R$ 89.503,95
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
2
2078 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS 18 541 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2078 3 31.255,88 62.000,00 34.381,47 35.944,26 163.581,61
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
ção(ões)
31.255,88 62.000,00 34.381,47 35.944,26 R$ 163.581,61
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
Fiorilli SC Ltda - Software
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06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0017 APREDENDO UMA PROFISSÃO Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO 11 334 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2069 3 17.364,39 15.000,00 19.100,83 19.969,05 71.434,27
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
ção(ões)
17.364,39 15.000,00 19.100,83 19.969,05 R$ 71.434,27
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0018 ABASTECER GUADALUPE Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 20 605 0 0 0 0
1
1032 IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA
BENEFICIADORA DE FRUTAS 20 605 0 0 0 0
1
1034 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E
REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS 20 605 0 0 0 0
1
1066 IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE
PEIXE 20 605 0 0 0 0
2
2080 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
20 605 0 0 0 0
2
2081 ENCARGOS COM MERCADOS,
FEIRAS E MATADOURO 20 605 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1027 4 100.000,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 425.000,00
1032 4 12.155,08 10.000,00 13.370,59 13.978,34 49.504,01
1034 3 243.101,25 0,00 267.411,38 279.566,44 790.079,06
1034 4 12.155,06 50.000,00 13.370,57 13.978,32 89.503,94
1066 4 12.155,08 10.000,00 13.370,59 13.978,34 49.504,01
2080 3 279.649,14 391.000,00 307.614,05 321.596,51 1.299.859,70
2080 4 11.576,25 10.000,00 12.733,88 13.312,69 47.622,81
2081 3 46.305,01 80.000,00 50.935,51 53.250,76 230.491,28
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 717.096,87 651.000,00 788.806,56 824.661,40 R$ 2.981.564,83
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023) | |EXCLUSÃO |
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0019 CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1070 IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 25 751 0 0 0 0
2
2235 JUROS E ENCARGOS DE
OPERAÇÃO DE CREDITO 25 751 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1070 4 5.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 5.750.000,00 16.750.000,00
2235 3 600.000,00 50.000,00 660.000,00 690.000,00 2.000.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 5.600.000,00 550.000,00 6.160.000,00 6.440.000,00 R$ 18.750.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1033 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO 17 511 0 0 0 0
2
2084 MANUTENÇÃO DE POÇOS E
CHAFARIZES 20 544 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1033 4 76.576,90 40.000,00 84.234,59 88.063,43 288.874,92
2084 3 18.232,59 70.000,00 20.055,85 20.967,48 129.255,92
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 94.809,49 110.000,00 104.290,44 109.030,91 R$ 418.130,84
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0020 ENCARGOS ESPECIAIS Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando u
ma gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
Unidade 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES
PATRONAIS 04 122 0 0 0 0
2
2018 ENCARGOS COM PRECATORIOS E
SENTENÇAS JUDICIAIS 28 846 0 0 0 0
2
2019 ENCARGOS COM O PASEP 28 845 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2017 3 706.151,25 1.720.000,00 776.766,38 812.073,94 4.014.991,56
2018 3 894.600,00 1.500.000,00 984.060,00 1.028.790,00 4.407.450,00
2019 3 264.600,00 450.000,00 291.060,00 304.290,00 1.309.950,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.865.351,25 3.670.000,00 2.051.886,38 2.145.153,94 R$ 9.732.391,56
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
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| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
3
2021 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 28 843 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2021 3 2.315,26 2.000,00 2.546,79 2.662,55 9.524,60
2021 4 231.525,00 611.000,00 254.677,50 266.253,75 1.363.456,25
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 233.840,26 613.000,00 257.224,29 268.916,30 R$ 1.372.980,84
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Legenda: Tipo:
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
3
2074 ENCARGOS COM PARCELAMENTO
DE DÉBITOS 10 843 PERCENTUAL % 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2074 4 24.483,77 25.000,00 26.932,15 28.156,34 104.572,25
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
ção(ões)
24.483,77 25.000,00 26.932,15 28.156,34 R$ 104.572,25
Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Page 45 of 45
| | INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO |
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 6 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.02 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
3
2079 ENCARGOS COM PARCELAMENTO
DE DÉBITOS 10 843 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2079 4 34.728,75 30.000,00 38.201,63 39.938,06 142.868,44
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
ção(ões)
34.728,75 30.000,00 38.201,63 39.938,06 R$ 142.868,44
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)
Resumo Geral
2022 2023 2024 2025
Total Geral por Ano: 66.305.792,79 95.100.000,00 72.936.372,07 76.251.661,71
Total Geral do PPA: 309.593.826,57
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