materia nº 31/2023

Prefeitura ■ ■ Guadalupe
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
PROJETO DE LEI N° 016/2023
REFORMULAÇÃO DO PLANO PLUR1ANUAL 2022-2025
S I 8 Praça César Cais, 1300, Centro, CEP: 64.840-000
CNPJ: 06.554.083/0001-47 I Fone (89) 3552-1283
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL GUADALUPE- PI
CNPJ: 06.554.083/0001-47
Projeto De Lei N° 016/2023 , de 06 de setembro de 2023.
Dispõe sobre a Reformulação do Plano Plurianual - PPA
2022-2025, do Município de Guadalupe, Estado do Piauí, e
dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica revisado o Plano Plurianual - PPA 2022-2025, do Município de Guadalupe,
Estado do Piauí, para o exercício de 2024, compreendendo os órgãos da administração direta e
indireta dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais.
Art. 2o A exclusão, alteração ou inclusão de novos programas propostos decorrem dos ajustes
necessários em face de novos cenários e a situações não previstas quando da elaboração do Plano.
§ Io Os valores estabelecidos para as ações constantes do Plano Plurianual são referenciais,
não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e
em seus créditos adicionais.
Art. 3o A Revisão baseada no inciso I, art. 7o da Lei do PPA 2022-2025, apresenta Anexo
Único de Programas, Metas e Ações que demonstra as alterações por Programa de Governo.
§ Io Considera-se alteração de programa:
I - Modificação da denominação, do objetivo ou do público alvo do programa;
I I - Inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;
I II - Alteração nos atributos do título, do produto e da unidade de medida das ações
orçamentárias.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Guadalupe (PI), 06 de setembro de 2023.
Maria Jozeneide Fernandes Lima
Prefeita Municipal
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0001
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Finalistico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÔES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICI
ENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 2 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 01 PODER LEGISLATIVO
Órgão 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DP
PRÉDIO DA CÂMARA 01 031 0 0 0 0
1
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR
01 031 0 0 0 0
2
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL
01 031 0 0 0 0
2
2002 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER
LEGISLATIVO
01 031 0 0 0 0
2
2003 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP 01 031 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1001 4 20.379,18 20.000,00 50.000,00 23.436,06 113.815,24
1002 4 40.375,00 40.000,00 100.000,00 46.431,25 226.806,25
2001 3 1.648.546,40 2.065.000,00 2.492.000,00 1.895.828,36 8.101.374,76
2001 4 11.576,25 52.000,00 52.000,00 13.312,69 128.888,94
2002 3 13.891,50 13.000,00 13.000,00 15.975,23 55.866,72
2003 3 2.315,25 10.000,00 10.000,00 2.662,54 24.977,79
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.737.083,58 2.200.000,00 2.717.000,00 1.997.646,12 R$8.651.729,70
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° | Data da Lei [Descrição
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0002
GESTÃO ADMINISTRATIVA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades administrativas
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a qestão de resultados positivos.
c
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO
04 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2004 3 214.796,81 405.000,00 575.000,00 247.016,33 1.441.813,14
2004 4 2.431,01 2.000,00 2.000,00 2.795,66 9.226,67
Custo por Exercido da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 217.227,82 407.000,00 577.000,00 249.811,99 R$ 1.451.039,81
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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yuciUalupç 06554083/0001-47
hh*»m®m;« Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 02.02.02 GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O
GABINETE DO PREFEITO
04 122 0 0 0 0
2
2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
PREFEITO
04 122 0 0 0 0
2
2009 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
VICE PREFEITO
04 122 0 0 0 0
2
2011 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO 04 124 0 0 0 0
2
2012 ENCARGOS COM ASSESSORIA
TÉCNICA E JURÍDICO 04 122 0 0 0 0
2
2014 ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE
MUNICÍPIOS 04 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1004 4 92.610,00 50.000,00 50.000,00 106.501,50 299.111,50
2008 3 1.457.716,43 3.502.000,00 3.282.000,00 1.676.373,89 9.918.090,32
2008 4 5.788,13 5.000,00 5.000,00 6.656,35 22.444,48
2009 3 203,312,04 414.000,00 414.000,00 233.808,85 1.265.120,89
2011 3 78.839,79 156.000,00 156.000,00 90.665,76 481.505,55
2011 4 1.215,51 1.000,00 1.000,00 1.397,84 4.613,35
2012 3 17.364,38 205.000,00 55.000,00 19.969,04 297.333,42
2014 3 44.100,00 80.000,00 100.000,00 50.715,00 274.815,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.900.946,28 4.413.000,00 4.063.000,00 2.186.088,22 R$ 12.563.034,50
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
Unidade 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 04 122 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE
04 122 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 04 122 0 0 0 0
2
2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
PLANEJAMENTO
04 122 0 0 0 0
2
2016 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE
SERVIDORES
04 128 0 0 0 0
2
2028 REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2100 Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de
Trânsito e Transporte 26 782 0 0 0 0
2
2105 Manutenção das Atividades com
Recursos da Cessão Onerosa
04 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1025 4 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
1071 4 0,00 210.000,00 246.000,00 0,00 456.000,00
1072 4 0,00 240.000,00 310.000,00 0,00 550.000,00
2015 3 1.448.089,14 3.886.000,00 5.919.000,00 1.665.302,51 12.918.391,65
2015 4 37,808,03 50.000,00 50.000,00 43.479,23 181.287,26
2016 3 13.312,68 11.000,00 11.000,00 15.309,58 50.622,26
| 2028 3 115.762,51 40.000,00 40.000,00 133.126,89 328.889,40
2100 3 25.357,50 26.000,00 26.000,00 29.161,13 106.518,62
2105 3 0,00 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vtnculada(s) ao PROGRAMA 1.640.329,86 4.463.000,00 6.676.000,00 1.886.379,34 R$ 14.665.709,20
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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«ww>«fc« Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional: ___
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 123 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2020 3 311.470,04 656.000,00 718.000,00 358.190,55 2.043.660,59
2020 4 11.576,25 10.000,00 10.000,00 13.312,69 44.888,94
Custo por Exercício da(s) Ação(òes)
vinculada(s) ao PROGRAMA 323.046,29 666.000,00 728.000,00 371.503,23 R$ 2.088.549,52
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Jipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE
15 451 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 15 451 0 0 0 0
2
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 451 0 0 0 0
2
2023 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04 122 0 0 0 0
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
IN1CIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1071 4 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00
1072 4 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00
2022 3 1.526.207,30 2.801.000,00 3.951.000,00 1.755.138,39 10.033.345,70
2022 4 13.945,00 25.000,00 25.000,00 16.036,75 79.981,75
2023 3 331.852,51 1.245.000,00 745.000,00 381.630,39 2.703.482,90
Custo por Exercicio da(s) Ação(ôes)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.872.004,81 4.086.000,00 4.736.000,00 2.152.805,53 R$ 12.846.810,34
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO
08 244 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2058 3 406.108,65 697.000,00 752.000,00 467.024,95 2.322.133,60
2058 4 1.215,51 1.000,00 1.000,00 1.397,84 4.613,35
Custo por Exercicio da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 407.324,16 698.000,00 753.000,00 468.422,78 R$ 2.326.746,94
**\Legenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capitalfinvestimento)
9-Reserva de Contingência
^F Fiorilli SC Ltda - Software
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
Unidade 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercido
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2071 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
DESPORTO, CULTURA, TURISMO E
27 122 0 0 0 0
2
2087 MANUTENÇÃO DO GRUPO DE
SALVA VIDAS NO BALNEARIO
04 122 0 0 0 0
, Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÂO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2071 3 372.204,00 625.000,00 700.000,00 428.034,60 2.125.238,60
2071 4 5.788,13 25.000,00 25.000,00 6.656,35 62.444,48
2087 3 17.017,10 14.000,00 14.000,00 19.569,67 64.586,76
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 395.009,23 664.000,00 739.000,00 454.260,61 R$ 2.252.269,84
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
^
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
18 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
Fiorilli SC Ltda - Software
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, ^
Guadalupe PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2076 3 190.914,43 531.000,00 681.000,00 219.551,59 1.622.466,02
2076 4 5.788,13 5.000,00 5.000,00 6.656,35 22.444,48
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 196.702,56 536.000,00 686.000,00 226.207,94 R$ 1.644.910,50
Legenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operaçâo Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2029 ENCARGOS COM SISTEMA DE
RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV 24 722 0 0 0 0
2
2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA CIDADE
15 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2029 3 79.380,00 120.000,00 120.000,00 91.287,00 410.667,00
2094 3 266.151,26 550.000,00 625.000,00 306.073,95 1.747.225,21
2094 4 5.788,13 5.000,00 5.000,00 6.656,35 22.444,48
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 351.319,39 675.000,00 750.000,00 404.017,30 R$ 2.180.336,69
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
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fiMwcw.^^» Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
Unidade 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercido
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA JUVENTUDE
13 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Açào(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2095 3 243.652,52 420.000,00 420.000,00 280.200,40 1.363.852,92
2095 4 5.788,13 5.000,00 5.000,00 6.656,35 22.444,48
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 249.440,65 425.000,00 425.000,00 286.856,75 R$ 1.386.297,40
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Legenda: Tipo:
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.14 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL
Unidade 02.14.01 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
kTipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2112 Manutenção e Encargos da Sec. Mun.
da Mulher e da Diversidade Sexual
08 244 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2112 3 96.370,00 215.000,00 280.000,00 110.825,50 702.195,50
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
:ão(ões)
96.370,00 215.000,00 280.000,00 110.825,50 R$ 702.195,50
Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
Fiorilli SC Ltda - Software
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
AÇÀO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
I 1
1071 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 26 122 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 26 122 0 0 0 0
2
2240 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTE
26 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1071 4 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00
1072 4 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00
2240 3 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 1.800.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 R$ 2.000.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
^^Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP
Unidade 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
^^ Fiorilli SC Ltda - Software
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2241 (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
PESCA 2 04 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2241 3 0,00 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00
Custo por Exercício da(s) A
vlnculada(s) ao PROGRAMA
:ão(ões)
0,00 0,00 460.000,00 0,00 R$ 460.000,00
Legenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.17 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS
Unidade 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercicio
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2242 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL 04 122 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2242 3 0,00 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00
Custo por Exercicio da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
ão(ões)
0,00 0,00 460.000,00 0,00 R$ 460.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
k 4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° | Data da Lei |Descrição
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0003 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
k Órgão 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercido
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2006 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E
PUBLICIDADE
04 131 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2006 3 66.150,00 120.000,00 80.000,00 76.072,50 342.222,50
Custo por Exercício da(s) A 
vinculada(s) ao PROGRAMA
:ão(ões)
66.150,00 120.000,00 80.000,00 76.072,50 R$ 342.222,50
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçáo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei |Descrição
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fãWJ^ífôO
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da educação pública municipal.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
k Unidade 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercido
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
ESCOLAS DO ENSINO
12 361 0 0 0 0
1
1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA
EDUCAÇÃO 12 361 0 0 0 0
1
1019 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E
REFORMA DE ESCOLAS 12 365 0 0 0 0
1
1046 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE
ESPORTES EM ESCOLA
12 361 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 12 361 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE
12 365 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 12 361 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 12 365 0 0 0 0
1
1073 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VACA
MECÂNICA 12 361 0 0 0 0
2
2030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE ENSINO
12 361 0 0 0 0
2
2031 FORMAÇÃO CONTINUADA DE
EDUCADORES
12 361 0 0 0 0
2
2032 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR-PNATE
12 361 0 0 0 0
2
2033 MANUTENÇÃO DO PNAE 12 361 0 0 0 0
^r Fiorilli SC Ltda - Software
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M»Ma»«Si Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2
2035 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO
INFANTIL 12 365 0 0 0 0
2
2038 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - 
MEC/FNDE/ PDDE 12 361 0 0 0 0
2
2039 Manutenção das Atividades da Casa do
Estudante 12 122 0 0 0 0
2
2039 Manutenção das Atividades da Casa do
Estudante 12 361 0 0 0 0
2
2096 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO
EDUCAÇÃO - QSE 12 361 0 0 0 0
2
2101 Outras Atividades da Educação
Básica-FUNDEF-Decisão Judicial 12 361 0 0 0 0
2
2234 MANUTENÇÃO DA MERENDA
MUNICIPAL
12 306 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício [em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2039 3 5.250,00 0,00 0,00 6.037,50 11.287,50
2096 3 196.796,25 198.000,00 230.000,00 226.315,69 851.111,94
2096 4 34.728,75 2.000,00 20.000,00 39.938,06 96.666,81
2101 3 4.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.600.000,00 22.600.000,00
2101 4 7.000.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 8.050.000,00 21.050.000,00
2234 3 46.305,00 30.000,00 30.000,00 53.250,75 159.555,75
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 15.162.945,47 16.737.000,00 15.077.000,00 17.437.387,29 R$ 64.414.332,76
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1 |inicial
«PR* 06554083/0001-47 |x[alteração
íwsuô: ««««si Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024) inclusão
EXCLUSÃO
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
4-Reserva de Contingência
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
r
Classificação Institucional:
Entidade 5 FUNDEB
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Ôrgâo 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade 02.06.02 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
li 1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP.
E REFORMA 12 361 0 0 0 0
1
1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP.
E REFORMA 12 365 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 12 361 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 12 365 0 0 0 0
2
2036 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO -CRECHE-70% 12 365 0 0 0 0
2
2037 ENCARGOS COM
EDUCAÇÃO-CRECHE-30% FUNDEB 12 365 0 0 0 0
2
2041 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 12 361 0 0 0 0
2
2042 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE ENSINO 12 361 0 0 0 0
2
2043 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO- PRE-ESCOLAR-70% 12 365 0 0 0 0
2
2044 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO
=RE-ESCOLAR-30% FUNDEB
12 365 0 0 0 0
Código
da(s)
Vção(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1022 4 610.068,32 700.000,00 750.000,00 701.578,57 2.761.646,89
1022 4 25.000,00 550.000,00 635.000,00 28.750,00 1.238.750,00
1071 4 0,00 305.000,00 475.000,00 0,00 780.000,00
1071 4 0,00 390.000,00 390.000,00 0,00 780.000,00
2036 3 331.550,14 2.065.000,00 2.165.000,00 381.282,66 4.942.832,80
2037 4 1.157,63 0,00 0,00 1.331,27 2.488,90
2037 3 69.457,51 60.000,00 60.000,00 79.876,14 269.333,65
2041 3 6.504.250,73 13.335.000,00 12.355.000,00 7.479.888,34 39.674.139,07
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««&»»«» Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2042 3 2.420.814,39 1.695.000,00 2.175.000,00 2.783.936,55 9.074.750,94
2042 4 11.576,25 0,00 0,00 13.312,69 24.888,94
2043 3 1.092.330,26 2.667.000,00 3.667.000,00 1.256.179,80 8.682.510,06
2044 3 169.288,89 583.000,00 678.000,00 194.682,22 1.624.971,11
2044 4 1.157,63 0,00 0,00 1.331,27 2.488,90
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 11.236.651,75 22.350.000,00 23.350.000,00 12.922.149,51 R$ 69.858.801,26
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° | Data da Lei | Descrição
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1073 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VACA
MECÂNICA 10 301 0 0 0 0
2
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
SAÚDE 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1073 4 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
2013 3 59.850,00 57.000,00 172.000,00 68.827,50 357.677,50
2013 4 5.250,00 5.000,00 5.000,00 6,037,50 21.287,50
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 65.100,00 62.000,00 277.000,00 74.865,00 R$ 478.965,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
1 4-Reserva de Contingência
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercido
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA E
POSTOS E UNIDADES
10 301 0 0 0 0
1
1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10 301 0 0 0 0
I 1
1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA UBS
10 301 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE
10 301 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 10 301 0 0 0 0
2
2045 ENCARGOS COM O FMS 10 301 0 0 0 0
2
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
COFINANCIAMENTO
10 303 0 0 0 0
2
2047 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10 301 0 0 0 0
2
2048 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA 10 303 0 0 0 0
2
2049 MANUTENÇÃO DO PSF 10 301 0 0 0 0
2
2050 MANUTENÇÃO DO PACS 10 301 0 0 0 0
2
2051 MANUTENÇÃO DO CAPS 10 302 0 0 0 0
2
2052 MANUTENÇÃO DO NASF 10 301 0 0 0 0
* 2
2053 MANUTENÇÃO DO PSB 10 301 0 0 0 0
2
2056 MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG.
DE PRÓTESES DENTÁRIAS 10 303 0 0 0 0
2
2075 Manutenção dos Encargos com o PAB
Fixo
10 301 0 0 0 0
2
2077 GESTÃO DO PREVINE BRASIL 10 301 0 0 0 0
2
2089 MANUTENÇÃO DO SAMU 10 302 0 0 0 0
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w»»^*» Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2
2110 Enfrentamento da Emergência COVID -
19 10 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2245 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO
SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA
10 301 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1023 4 366.967,12 75.000,00 100.000,00 422.012,19 963.979,31
1025 4 72.930,37 85.000,00 85.000,00 83.869,93 326.800,30
1040 4 166.524,36 113.000,00 113.000,00 191.503,01 584.027,37
1071 4 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00
1072 4 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00
2045 4 57.881,25 75.000,00 75.000,00 66.563,44 274.444,69
2045 3 4.183.861,66 7.575.000,00 8.148.000,00 4.811.440,91 24.718.302,57
2046 3 69.906,25 86.000,00 356.000,00 80.392,19 592.298,44
| 2046 4 2.756,25 2.000,00 2.000,00 3.169,69 9.925,94
2047 3 347.287,50 75.000,00 75.000,00 399.380,63 896.668,12
2048 3 166.532,63 171.000,00 171.000,00 191.512,52 700.045,15
2049 3 1.013.921,86 1.531.000,00 1.932,000,00 1.166.010,14 5.642.932,00
2050 3 530.655,29 1.833.000,00 2.133.000,00 610.253,58 5.106.908,87
2050 4 1.215,51 1.000,00 1.000,00 1.397,84 4.613,35
2051 3 713.482,88 1.151.000,00 1.241.000,00 820.505,31 3.925.988,19
2052 4 1.215,51 1.000,00 1.000,00 1.397,84 4.613,35
2052 3 482.759,97 621.000,00 621.000,00 555.173,97 2.279.933,94
2053 3 488.628,00 719.000,00 819.000,00 561.922,20 2.588.550,20
2053 4 5.788,13 5.000,00 5.000,00 6.656,35 22.444,48
2056 3 199.001,25 200.000,00 200.000,00 228.851,44 827.852,69
2056 4 23.152,50 15.000,00 15.000,00 26.625,38 79.777,88
2075 4 243.101,25 5.000,00 5.000,00 279.566,44 532.667,69
2075 3 1.403.683,19 652.000,00 701.000,00 1.614.235,67 4.370.918,86
2077 3 488.683,13 135.000,00 235.000,00 561.985,60 1.420.668,73
2077 4 22.050,00 0,00 0,00 25.357,50 47.407,50
2089 3 545.635,00 1.246.000,00 1.246.000,00 627.480,25 3.665.115,25
2110 3 423.000,00 103.000,00 103.000,00 486.450,00 1.115.450,00
2110 4 105.000,00 25.000,00 25.000,00 120.750,00 275.750,00
1 2245 3 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 12.125.620,86 16.800.000,00 19.108.000,00 13.944.463,99 R$ 61.978.084,85
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 6 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.02 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1005 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL
DE GUADALUPE
10 302 0 0 0 0
1
1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA O HOSPITAL
10 302 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE
10 302 0 0 0 0
2
2057 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DÊ GUADALUPE
10 302 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1005 4 127.454,51 100.000,00 100.000,00 146.572,69 474.027,20
1053 4 104.186,25 250.000,00 250.000,00 119.814,19 724.000,44
1071 4 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00
2057 3 1.625.775,02 3.294.000,00 3.504.000,00 1.869.641,27 10.293.416,29
2057 4 35.770,62 40.000,00 40.000,00 41.136,21 156.906,83
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.893.186,40 3.734.000,00 3.944.000,00 2.177.164,36 R$ 11.748.350,76
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
iei N° Data da Lei (Descrição
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
k Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1063 CONSTRUÇÃO DO CANIL
MUNICIPAL 10 304 0 0 0 0
2
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 304 0 0 0 0
2
2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 10 305 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1063 4 64.421,84 50.000,00 50.000,00 74.085,12 238.506,96
2054 3 105.895,13 96.000,00 196.000,00 121.779,40 519.674,53
2055 3 166.753,14 387.000,00 387.000,00 191.766,11 1.132.519,25
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 337.070,11 533.000,00 633.000,00 387.630,63 R$ 1.890.700,74
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
k 2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° | Data da Lei {Descrição
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
k Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2027 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS
26 782 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2027 3 25.525,65 25.000,00 25.000,00 29.354,50 104.880,15
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
;ão(ões)
25.525,65 25.000,00 25.000,00 29.354,50 R$ 104.880,15
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
^"Classificação Institucional: __
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HÍDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS _______
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
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06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2
2083 INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA
AGRICULTURA FAMILIAR 20 606 0 0 0 0
2
2086 ENCARGOS COM SEGURO
GARANTIA SAFRA
20 606 0 0 0 0
2
2092 APOIO A PSICULTURA 20 606 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÓES) 2022 2023 2024 2025
2083 3 103.318,05 45.000,00 45.000,00 118.815,76 312.133,81
2086 3 38.896,20 30.000,00 30.000,00 44.730,63 143.626,83
2092 3 24.310,16 20.000,00 20.000,00 27.956,68 92.266,84
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 166.524,41 95.000,00 95.000,00 191.503,07 R$ 548.027,48
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° | Data da Lei [Descrição
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0008 URBANIZAR Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1007 REFORMA E AMPLIAÇAO DA REDE
ELÉTRICA URBANISMO 15 452 0 0 0 0
1
1014 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE VIAS PÚBLICAS 15 451 0 0 0 0
1
1017 REFORMA, CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE OBRAS 15 451 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE
15 451 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 15 451 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1007 3 104.186,26 50.000,00 50.000,00 119.814,20 324.000,46
1007 4 81.033,75 50.000,00 50.000,00 93.188,81 274.222,56
| 1014 4 962.972,56 350.000,00 325.000,00 1.107.418,44 2.745.391,00
1017 3 34.728,75 30.000,00 30.000,00 39.938,06 134.666,81
1017 4 385.875,00 50.000,00 50.000,00 443.756,25 929.631,25
1071 4 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 190.000,00
1072 4 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.568.796,32 725.000,00 700.000,00 1.804.115,77 R$ 4.797.912,09
Legenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operaçáo Especial
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
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^ PRAÇA CESAR CAL'S> N°1
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w^*k.wss Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE
25 752 0 0 0 0
k 1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 25 752 0 0 0 0
2
2025 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO 15 452 0 0 0 0
2
2026 ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO
PÚBLICA 25 752 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1071 4 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00
1072 4 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 70.000,00
2025 3 81.438,93 25.000,00 25.000,00 93.654,77 225.093,70
2026 3 676.171,52 772.000,00 772.000,00 777.597,25 2.997.768,77
2026 4 266.253,75 50.000,00 50.000,00 306.191,81 672.445,56
Custo por Exercício da(s) Açao(oes)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.023.864,20 887.000,00 887.000,00 1.177.443,83 R$ 3.975.308,03
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
^JUSTIFICATIVAS) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
| Lei N° | Data da Lei |Descrição
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0009
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA X Finalistico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo:Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a qarantir proteção social básica a população.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
\ Unidade 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO
08 244 0 0 0 0
2
2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR
08 243 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2058 3 5.788,13 8.000,00 8.000,00 6.656,35 28.444,48
2059 3 98.398,13 205.000,00 205.000,00 113.157,85 621.555,98
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 104.186,26 213.000,00 213.000,00 119.814,20 R$ 650.000,46
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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A PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1 MÜ«Q3lupe 06554083/0001-47
sj«®*»®»«w Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
Unidade 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2040 APOIO A PROMOÇÃO DAS
POLÍTICAS DA JUVENTUDE
14 422 0 0 0 0
Código
da{s)
Ãção(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2040 3 9.095,65 8.000,00 8.000,00 10.460,00 35.555,65
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
:ão(ões)
9.095,65 8.000,00 8.000,00 10.460,00 R$ 35.555,65
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
■1 1051 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CCI 08 241 0 0 0 0
1
1067 Reforma e Recuperação do CRAS 08 244 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE
08 244 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 08 244 0 0 0 0
2
2060 MANUTENÇÃO DO FMAS 08 244 0 0 0 0
R^gf Fiorilli SC Ltda - Software
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇAO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2
2062 ENCARGOS COM PTMC 08 242 0 0 0 0
2
2063 MANUTENÇÃO DO CRAS 08 244 0 0 0 0
2
2064 MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL 08 244 0 0 0 0
2
2065 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA 08 244 0 0 0 0
2
2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO
DO SUAS
08 244 0 0 0 0
2
2067 ENCARGOS COM ACESSUAS
TRABALHO
08 244 0 0 0 0
2
2068 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
EVENTUAIS
08 244 0 0 0 0
2
2070 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 08 244 0 0 0 0
2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO
IDOSO
08 241 0 0 0 0
2
2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
08 243 0 0 0 0
2
2102 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08 244 0 0 0 0
2
2106 Manutenção das Atividades do CREAS 08 244 0 0 0 0
2
2107 Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc.
do Estado para Serv.de Assist.Social
08 244 0 0 0 0
2
2110 Enfrentamento da Emergência COVID -
19
08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1051 4 24.310,13 20.000,00 20.000,00 27.956,65 92.266,78
1067 4 12.155,06 20.000,00 20.000,00 13.978,32 66.133,38
1071 4 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 210.000,00
1072 4 0,00 106.000,00 106.000,00 0,00 212.000,00
2060 4 9.261,00 10.000,00 10.000,00 10.650,15 39.911,15
2060 3 507.174,30 820.000,00 918.000,00 583.250,45 2.828.424,74
2062 3 9.724,04 8.000,00 8.000,00 11.182,65 36.906,69
2063 3 125.197,15 49.000,00 49.000,00 143.976,72 367.173,87
2063 4 23.152,50 20.000,00 20.000,00 26.625,38 89.777,88
2064 3 24.368,02 21.000,00 21.000,00 28.023,22 94.391,24
2065 3 47.057,43 100.000,00 100.000,00 54.116,04 301.173,47
2065 4 17.364,38 20.000,00 20.000,00 19.969,04 77.333,42
2066 4 1.273,39 5.000,00 5.000,00 1.464,40 12.737,79
2066 3 57.881,26 46.000,00 86.000,00 66.563,45 256.444,71
2067 3 3.472,89 3.000,00 3.000,00 3.993,82 13.466,71
2068 3 114.376,14 154.000,00 149.000,00 131.532,56 548.908,70
23b
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06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2070 3 11.576,26 10.000,00 10.000,00 13.312,70 44.888,96
2093 3 43.758,24 25.000,00 25.000,00 50.321,98 144.080,22
2097 3 165.625,83 352.000,00 352.000,00 190.469,70 1.060.095,53
2097 4 14.586,07 24.000,00 24.000,00 16.773,98 79.360,05
2102 4 3.307,50 5.000,00 5.000,00 3.803,63 17.111,12
2102 3 434.591,21 347.000,00 429.000,00 499.779,89 1.710.371,10
2106 3 28,250,00 218.000,00 268.000,00 32.487,50 546.737,50
2106 4 2.100,00 2.000,00 2.000,00 2.415,00 8.515,00
2107 3 8.400,00 26.000,00 26.000,00 9.660,00 70.060,00
2107 4 3.150,00 3.000,00 3.000,00 3.622,50 12.772,50
2110 3 94.500,00 45.000,00 45.000,00 108,675,00 293.175,00
2110 4 10.500,00 10.000,00 10.000,00 12.075,00 42.575,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.797.112,80 2.574.000,00 2.839.000,00 2.066.679,72 R$ 9.276.792,52
Legenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA (S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Page 31 of 47
t PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
bhwc«»<«'» Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0010 CIDADE TURISMO Finalistico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
k Órgão 02.09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
Unidade 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 23 695 0 0 0 0
1
1044 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO
BALNEARIO BELEM BRASÍLIA 23 695 0 0 0 0
2
2082 Realização de Vaquejadas 13 392 0 0 0 0
2
2243 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI
PAULO GUSTAVO 13 392 0 0 0 0
2
2244 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
LEI ALDIR BLANC 13 392 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1027 4 100.000,00 100.000,00 75.000,00 115.000,00 390.000,00
1044 4 11.576,25 10.000,00 10.000,00 13.312,69 44.888,94
| 2082 3 121.550,62 50.000,00 50.000,00 139.783,21 361.333,83
2243 3 0,00 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00
2243 4 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
2244 3 0,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
2244 4 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 233.126,87 160.000,00 385.000,00 268.095,90 R$ 1.046.222,77
Legenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferéncias e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
y, PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Pase 32 of47
A. PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
UUSOUPS 06554083/0001-47
rMs»M>*»« Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 15 451 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1027 4 5.788,13 5.000,00 5.000,00 6.656,35 22.444,48
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
:ão(ões)
5.788,13 5.000,00 5.000,00 6.656,35 R$ 22.444,48
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA (S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° | Data da Lei Descrição
Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0011 ESPORTE E LAZER Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
Unidade 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1043 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO
POLIESPORTIVO
27 812 0 0 0 0
2
2073 PROMOÇÃO DE DESPORTO E
LAZER
27 812 0 0 0 0
2
2098 Promoção de Eventos Desportivos 27 812 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1043 4 11.576,25 10.000,00 10.000,00 13.312,69 44.888,94
2073 3 153.082,14 87.000,00 87.000,00 176.044,46 503.126,60
2098 3 60.775,32 35.000,00 55.000,00 69.891,62 220.666,94
Custo por Exercício da(s) Ação(oes)
vinculada(s) ao PROGRAMA 225.433,71 132.000,00 152.000,00 259.248,77 R$ 768.682,48
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° | Data da Lei Descrição
Fiorilli SC Ltda - Software
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íiMM®*»®»
PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0013 CULTURA VIVA Finalistico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
Unidade 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2072 PROMOÇÃO DE EVENTOS
CULTURAIS
13 392 0 0 0 0
2
2088 REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO
MANDACARU 13 392 0 0 0 0
2
2099 Realização do Dia do Evangélico 13 392 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÂO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2072 3 542.871,03 988.000,00 988.000,00 624.301,68 3.143.172,71
2088 3 64.421,84 40.000,00 40.000,00 74.085,12 218.506,96
2088 4 25.525,64 10.000,00 10.000,00 29.354,49 74.880,13
2099 3 76.182,76 45.000,00 45.000,00 87.610,17 253.792,93
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 709.001,27 1.083.000,00 1.083.000,00 815.351,46 R$ 3.690.352,73
legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei {Descrição
Fiorilli SC Ltda - Software
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A. PRAÇA CESAR CAL'S’ N°1
WWíOUpç 06554083/0001-47
>^w<*«,«» Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0014 HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS Finalistico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
k Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercido
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1012 PROGRAMA DE MELHORIA
HABITACIONAL
16 482 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1012 4 74.145,88 60.000,00 60.000,00 85.267,76 279.413,64
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
:ão(ões)
74.145,88 60.000,00 60.000,00 85.267,76 R$ 279.413,64
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferéncias e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA S) MODIFICAÇÃO(ÓES
«Lei N° | Data da Lei Descrição
Fiorilli SC Ltda - Software
^A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Page 36 of 47
im PRAÇA CESAR CAL'Sl N°1
06554083/0001-47
£MwiiK-J«i*K«jai Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0015 SANEAR É SAÚDE Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a qestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA PUBLICA 15 452 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2024 3 1.208.064,39 2.245.000,00 2.245.000,00 1.389.274,05 7.087.338,44
2024 4 5.788,13 5.000,00 5.000,00 6.656,35 22.444,48
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.213.852,52 2.250.000,00 2.250.000,00 1.395.930,40 R$7.109.782,92
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferèncias e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
w Fiorilli SC Ltda - Software
£X PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Page 37 of 47
Hlfflálfiâ PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
ms®»*«*>» Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
rINICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
r EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1050 ELABORAÇÃO DO PLANO DE
RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO 17 512 0 0 0 0
1
1061 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO
ATERRO SANITÁRIO 17 512 0 0 0 0
k1
1062 Const.Ref. e Ampl. de Melhoria
Sanitária Domiciliar 17 512 0 0 0 0
2
2091 MANUTENÇÃO DO ATERRO
SANITÁRIO 17 512 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1050 3 17.640,00 20.000,00 20.000,00 20.286,00 77.926,00
1061 4 81.033,75 50.000,00 50.000,00 93.188,81 274.222,56
1062 4 5.051,69 103.000,00 78.000,00 5.809,44 191.861,13
2091 3 140.998,74 150.000,00 150.000,00 162.148,55 603.147,29
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 244.724,18 323.000,00 298.000,00 281.432,81 R$ 1.147.156,99
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei {Descrição
^r Fiorilli SC Ltda - Software
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Guadalupe
O®Kíi»»««
PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0016
CIDADE SAUDÁVEL Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
k Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1031 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E
REFORMA DE PRAÇAS
18 541 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1031 4 12.155,06 50.000,00 50.000,00 13.978,32 126.133,38
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
;ão(ões)
12.155,06 50.000,00 50.000,00 13.978,32 R$ 126.133,38
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
^Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercicio
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
Fiorilli SC Ltda - Software
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Page 39 of 47
firas PRAÇA CESAR CAL'S- N°1
06554083/0001-47
««^«■m Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2 2078 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS 18 541 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2078 3 31.255,88 62.000,00 62.000,00 35.944,26 191.200,14
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
;ão(ões)
31.255,88 62.000,00 62.000,00 35.944,26 R$ 191.200,14
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° |Data da Lei |Descrição
^ Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0017
APREDENDO UMA PROFISSÃO Finalistico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder 02 PODER EXECUTIVO
j Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2069 PROGRAMA DE GERAÇAO DE
EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO 11 334 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2069 3 17.364,39 15.000,00 15.000,00 19.969,05 67.333,44
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
ão(ões)
17.364,39 15.000,00 15.000,00 19.969,05 R$ 67.333,44
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capítal(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA S) MODIFICAÇÃO(ÓES
^ei N° Data da Lei Descrição
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0018 ABASTECER GUADALUPE Finalistico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
k Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HÍDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 20 605 0 0 0 0
1
1032 IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA
BENEFICIADORA DE FRUTAS 20 605 0 0 0 0
1
1034 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E
REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS
20 605 0 0 0 0
1
1066 IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE
PEIXE
20 605 0 0 0 0
2
2080 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
20 605 0 0 0 0
2
2081 ENCARGOS COM MERCADOS,
FEIRAS E MATADOURO
20 605 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1027 4 100.000,00 100.000,00 100.000,00 115.000,00 415.000,00
1032 4 12.155,08 10.000,00 10.000,00 13.978,34 46.133,42
1034 3 243.101,25 0,00 0,00 279.566,44 522.667,69
1034 4 12.155,06 50.000,00 75.000,00 13.978,32 151.133,38
1066 4 12.155,08 10.000,00 10.000,00 13.978,34 46.133,42
2080 3 279.649,14 391.000,00 501.000,00 321.596,51 1.493.245,65
2080 4 11.576,25 10.000,00 10.000,00 13.312,69 44.888,94
2081 3 46.305,01 80.000,00 130.000,00 53.250,76 309.555,77
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 717.096,87 651.000,00 836.000,00 824.661,40 R$ 3.028.758,27
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
X
INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
fiH>lWA»IC»<wiJSi
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA (S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
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INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0019 CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
k Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1070 IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 25 751 0 0 0 0
2
2235 JUROS E ENCARGOS DE
OPERAÇÃO DE CREDITO 25 751 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1070 4 5.000.000,00 500.000,00 0,00 5.750.000,00 11.250.000,00
2235 3 600.000,00 50.000,00 50.000,00 690.000,00 1.390.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 5.600.000,00 550.000,00 50.000,00 6.440.000,00 R$ 12.640.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
- 4-Reserva de Contingência
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HÍDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercido
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1033 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
POÇOS (REDE DÊ ABASTECIMENTO
17 511 0 0 0 0
2
2084 MANUTENÇÃO DE POÇOS E
CHAFARIZES
20 544 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1033 4 76.576,90 40.000,00 40.000,00 88.063,43 244.640,34
2084 3 18.232,59 70.000,00 70.000,00 20.967,48 179.200,07
Custo por Exercido da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 94.809,49 110.000,00 110.000,00 109.030,91 R$ 423.840,40
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° | Data da Lei iDescrição
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0020 ENCARGOS ESPECIAIS Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
Objetivo: PROMOVER,
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um
a gestão de resultados positivos.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
u Órgão 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
Unidade 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
04 122 0 0 0 0
2
2018 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E
SENTENÇAS JUDICIAIS
28 846 0 0 0 0
2
2019 ENCARGOS COM O PASEP 28 845 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2017 3 706.151,25 1.720.000,00 1.720.000,00 812.073,94 4.958.225,19
2018 3 894.600,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.028.790,00 4.923.390,00
2019 3 264.600,00 450.000,00 450.000,00 304.290,00 1.468.890,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.865.351,25 3.670.000,00 3.670.000,00 2.145.153,94 R$ 11.350.505,19
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
k 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
3
2021 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 28 843 o/o PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
^kção(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2021 3 2.315,26 2.000,00 2.000,00 2.662,55 8.977,81
2021 4 231.525,00 611.000,00 631.000,00 266.253,75 1.739.778,75
Custo por Exercido da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 233.840,26 613.000,00 633.000,00 268.916,30 R$ 1.748.756,56
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Legenda: Tipo:
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercido
<ipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
3
2074 ENCARGOS COM PARCELAMENTO
DE DÉBITOS 10 843 „ PERCENTUAL /o 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2074 4 24.483,77 25.000,00 25.000,00 28.156,34 102.640,11
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
;ão(ões)
24.483,77 25.000,00 25.000,00 28.156,34 R$ 102.640,11
Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
Fiorilli SC Ltda - Software
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awíitt®» Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 6 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA
Poder 02 PODER EXECUTIVO ~
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.02 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
L
2079 ENCARGOS COM PARCELAMENTO
DE DÉBITOS 10 843 „ PERCENTUAL /o 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2079 4 34.728,75 30.000,00 30.000,00 39.938,06 134.666,81
Custo por Exercício da(s) A
vinculada(s) ao PROGRAMA
ão(ões)
34.728,75 30.000,00 30.000,00 39.938,06 R$ 134.666,81
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES_____________________________________________________
Lei N° | Data da Lei |Descrição
Resumo
2022 2023 2024 2025
Total Geral por Ano: 66.305.792,79 95.100.000,00 102.000.000,00 76.251.661,71
Total Geral do PPA: 339.657.454,50
Fiorilli SC Ltda - Software