CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
PROJETO DE LEI N° 09/2018
PLANO PLURIANUAL -PPA
2018-2021
Praça César Cais, 1300, Centro, CEP; 64,840-000
CNPJ: 06.554.083/0001-47 l Fone (89) 3552-1283
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PROJETO DE LEI N° 09/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a Reformulação do Plano Plurianual
- PPA 2018-2021, do Município de Guadalupe,
Estado do Piauí, e dá outras providências.
A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, Faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica revisado o Plano Plurianual - PPA 2018-2021, do Município de
Guadalupe, Estado do Piauí, para o exercício de 2019, compreendendo os órgãos da
administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais.
Art. 2o A exclusão, alteração ou inclusão de novos programas propostos decorrem
dos ajustes necessários em face de novos cenários e a situações não previstas quando
da elaboração do Plano.
§ 1o Os valores estabelecidos para as ações constantes do Plano Plurianual são
referenciais, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas
leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais.
Art. 3o A Revisão baseada no inciso I, art. 7o da Lei do PPA 2018-2021, apresenta
Anexo Único de Programas, Metas e Ações que demonstra as alterações por Programa
de Governo.
§ 1o Considera-se alteração de programa:
I - Modificação da denominação, do objetivo ou do público alvo do programa;
II - Inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;
III - Alteração nos atributos do título, do produto e da unidade de medida das ações
orçamentárias.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Guadalupe
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
Prefeitura Municipal de Guadalupe (PI) ,18 de setembro de 2018.
Maria Jozeneide^Fêfnandes Lima
Prefeita Municipal
PRACA CESAR CALLS, 1300 - Bairro: CENTRO - CEP: 64.840-000 - GUADALUPE/PI
CNPJ: 06.554.083/0001-47
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 2 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 01 PODER LEGISLATIVO
Órgão 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade 0 1 .0 1 .0 1 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
1
1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DP
PRÉDIO DA CÂMARA 01 031 5 5 5 5 20
1
1002 AQUISIÇÃO DE VEICULO
AUTOMOTOR
01 031 5 5 5 5 20
2
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL
01 031 10 10 10 10 40
2
2002 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER
LEGISLATIVO 01 031 5 5 5 5 20
2
2003 CONTRIBUIÇÃO MENSAL ÀAVEP 01 031 5 5 5 5 20
Fiorilli SC Ltda - Software
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
| INICIAL |
| X | ALTERAÇÃO |
l INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO | g
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2018 2019 2020 2021
1001 001 00 4 16.000,00 17.000,00 17.850,00 18.700,00 69.550,00
1002 001 00 4 50.000,00 50.000,00 52.500,00 55.000,00 207.500,00
2001 001 00 3 1.411.000,00 1.411.000,00 1.481.550,00 1.552.100,00 5.855.650,00
2001 001 00 4 10.000,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 41.500,00
2002 001 00 3 12.000,00 12.000,00 12.600,00 13.200,00 49.800,00
2003 001 00 3 1.000,00 2.000,00 2.100,00 2.200,00 7.300,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.500.000,00 1.502.000,00 1.577.100,00 1.652.200,00 R$ 6.231.300,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4- Reserva de Contingência
JU S T IFIC A T IV A (S ) D A (S) M O D IFIC A Ç Ã O (Õ E S
Lei N° Data da Lei |Descrição
000 30/09/2018 |.
M d
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
| INICIAL
X | ALTERAÇÃO
| INCLUSÃO
| EXCLUSÃÕ~
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 0 2 .02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 0 2 .0 2 .0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
2
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO
04 122 10 10 10 10 40
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2018 2019 2020 2021
2004 001 00 3 188.000,00 138.400,00 145.320,00 152.240,00 623.960,00
2004 001 00 4 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.300,00 8.600,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 190.000,00 140.500,00 147.520,00 154.540,00 R$ 632.560,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 0 2 .0 2 .0 2 GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
1
1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O
GABINETE DO PREFEITO
04 122 5 5 5 5 20
2
2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
PREFEITO 04 122 10 10 10 10 40
2
2009 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
VICE PREFEITO 04 122 5 5 5 5 20
2
2011 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO 04 124 10 10 10 10 40
2
2012 ENCARGOS COM ASSESSORIA
TÉCNICA E JURÍDICO 04 122 5 5 5 5 20
2
2014 ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE
MUNICÍPIOS 04 122 5 5 5 5 20
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2018 2019 2020 2021
1004 001 00 4 75.000.00 80.000,00 84.000,00 88.000,00 327.000,00
2008 001 00 4 5.000,00 5.000,00 5.250,00 5.500,00 20.750,00
2008 001 00 3 912.000,00 716.050,00 751.852,50 787.655,00 3.167.557,50
2009 001 00 3 187.000,00 157.200,00 165.060,00 172.920,00 682.180,00
2011 001 00 3 115.000,00 76.200,00 80.010,00 83.820,00 355.030,00
2011 001 00 4 5.000,00 1.050,00 1.102,50 1.155,00 8.307,50
2012 001 00 3 320.000,00 15.000,00 15.750,00 16.500,00 367.250,00
2014 001 00 3 47.000,00 36.000,00 37.800,00 39.600,00 160.400,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.666.000,00 1.086.500,00 1.140.825,00 1.195.150,00 - ; R$5.088.475,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
M d
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
Unidade 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
2
2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
PLANEJAMENTO
04 122 10 10 10 10 40
2
2016 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE
SERVIDORES
04 128 5 5 5 5 20
üoaigo
F.R. F.R. Categoria
Econômica
Mc i Ao MNANUbiKAb por txercicio (em k $) Custo Total Estimado Dara da(s)
Ação(ões) Gru Cód 2018 2019 2020 2021 a(s) AÇÃO(ÕES)
2015 001 00 4 11.000,00 32.660,00 34.293,00 35.926,00 113.879,00
2015 001 00 3 818.000,00 1.001.500,00 1.051.575,00 1.101.650,00 3.972.725,00
2016 001 00 3 11.000,00 11.500,00 12.075,00 12.650,00 47.225,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 840.000,00 1.045.660,00 1.097.943,00 1.150.226,00 R$ 4.133.829,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1 -Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 0 2 .04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade 0 2 .0 4 .0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
2
2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 123 10 10 10 10 40
Código
F.R. F.R. Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
da(s)
Ação(ões) Gru Cód 2018 2019 2020 2021
a(s) AÇÃO(ÕES)
2020 001 00 4 11.000,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 42.500,00
2020 001 00 3 341.000,00 250.250,00 262.762,50 275.275,00 1.129.287,50
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 352.000,00 260.250,00 273.262,50 286.275,00 R$ 1.171.787,50
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 0 2 .0 5 .0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
2
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 451 10 10 10 10 40
M â
Fiorilli SC Ltda - Software
s&sitó®,* ««•*;«>
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, N° 1
06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
Página 7 de 51
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2023 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04 | 122 1 5 5 5 | 5 | 20
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2018 2019 2020 2021
2022 001 00 3 1.241.000,00 0,00 0,00 0,00 1.241.000,00
2022 001 00 4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2022 001 00 4 0,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 31.500,00
2022 001 00 3 0,00 821.300,00 862.365,00 903.430,00 2.587.095,00
2022 610 00 3 0,00 40.000,00 42.000,00 44.000,00 126.000,00
2023 001 00 3 121.000,00 220.000,00 231.000,00 242.000,00 814.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.367.000,00 1.091.300,00 1.145.865,00 1.200.430,00 R$ 4.804.595,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas CorTentes(custeio)
2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4- Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 0 2 .08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 0 2 .0 8 .0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
- AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
/""N- 2
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO 08 244 10 10 10 10 40
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R. F.R. Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
Gru Cód 2018 2019 2020 2021
a(s) AÇÃO(ÕES)
2058 001 00 4 11.000,00 1.050,00 1.102,50 1.155,00 14.307,50
2058 001 00 3 478.000,00 348.050,00 365.452,50 382.855,00 1.574.357,50
A
Custo por Exercício da(s) Açao(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 489.000,00 349.100,00 366.555,00 384.010,00 R$1.588.665,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
M h i
<ê
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
Unidade 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
2
2071 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
DESPORTO, CULTURA, TURISMO E 27 122 10 10 10 10 40
2
2087 MANUTENÇÃO DO GRUPO DE
SALVA VIDAS NO BALNEARIO 04 122 5 5 5 5 20
Código F.R. F.R. Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para da(s)
Ação(ões) Gru Cód 2018 2019 2020 2021
a(s) AÇÃO(ÕES)
2071 001 00 4 30.000,00 5.000,00 5.250,00 5.500,00 45.750,00
2071 001 00 3 484.000,00 152.000,00 159.600,00 167.200,00 962.800,00
2087 001 00 3 14.000,00 14.700,00 15.400,00 16.100,00 60.200,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 528.000,00 171.700,00 180.250,00 188.800,00 R$1.068.750,00
Leaenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 0 2 .10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 0 2 .1 0 .0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
2
2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 18 122 10 10 10 10 40
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R. F.R. Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado oara
Gru Cód 2018 2019 2020 2021
a(s) AÇÃO(ÕES)
2076 001 00 4 5.000,00 5.000,00 5.250,00 5.500,00 20.750,00
2076 001 00 3 210.000,00 122.300,00 128.415,00 134.530,00 595.245,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 215.000,00 127.300,00 133.665,00 140.030,00 R$ 615.995,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HÍDRICOS
Unidade 0 2 .1 1 .0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
2
2080 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E 20 122 5 5 5 5 20
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2018 2019 2020 2021
2080 001 00 4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Custo por E)
vinculada(s)
ercício
ao PRO
Ja(s)A
GRAMA
fão(ões)
5.000,00 0,00 0,00 0,00 R$ 5.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4- Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 0 2 .1 2 .0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
2
2029 ENCARGOS COM SISTEMA DE
RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV 24 722 5 5 5 5 20
2
2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA CIDADE
15 122 10 10 10 10 40
Código F.R. F.R. Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado Dara da(s)
Ação(ões) Gru Cód 2018 2019 2020 2021 a(s) AÇÃO(ÕES)
2029 001 00 3 70.000,00 28.000,00 29.400,00 30.800,00 158.200,00
2094 001 00 3 193.000,00 123.000,00 129.150,00 135.300,00 580.450,00
2094 001 00 4 5.000,00 5.000,00 5.250,00 5.500,00 20.750,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 268.000,00 156.000,00 163.800,00 171.600,00 R$759.400,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
M á
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Tabela XII • Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
| INICIAL
X | ALTERAÇÃO
l INCLUSÃO
| EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 0 2 .13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
Unidade 0 2 .1 3 .0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcionai Unidade de Medida dos METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
2
2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA JUVENTUDE 13 122 10 10 10 10 40
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R. F.R. Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
Gru Cód 2018 2019 2020 2021 a(s) AÇÃO(ÕES)
2095 001 00 4 5.000,00 5.000,00 5.250,00 5.500,00 20.750,00
2095 001 00 3 195.000,00 120.000,00 126.000,00 132.000,00 573.000,00
Custo por Exercicio da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 200.000,00 125.000,00 131.250,00 137.500,00 R$ 593.750,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1 -Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei | Descrição
000 30/09/2018 |.
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02 .02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 0 2 .0 2 .0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cod. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
2
2006 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E
PUBLICIDADE 04 131 5 5 ___5 5 20
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2018 2019 2020 2021
2006 001 00 3 90.000,00 45.000,00 47.250,00 49.500,00 231.750,00
Custo por E)
vinculada(s)
ercício
ao PRO
ia(s)A
GRAMA
;ão(ões)
90.000,00 45.000,00 47.250,00 49.500,00 R$ 231.750,00
Legenda: Tipo:
1- Projeto
2- Atividade
3- Operaçâo Especial
Fonte de Recurso:
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
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mmm
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
000 30/09/2018
9
JÊ & à
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
r INICIAL
|x ALTERAÇÃO |
I INCLUSÃO |
L EXCLUSÃO |
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
EDUCAÇÃO CIDADÃ Finalístico
1 0004 Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
-
Objetivo: P R O lW y V Ê ^AÜ tM übKAL.
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
_
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.
/-'Ny
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
1
1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
ESCOLAS DO ENSINO 12 361 10 10 10 10 40
1
1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA
EDUCAÇÃO 12 361 5 5 5 5 20
1
1019 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E
REFORMA DE ESCOLAS 12 365 10 10 10 10 40
1
1020 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE
ESCOLAR 12 361 5 5 5 5 20
1
1046 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE
ESPORTES EM ESCOLA 12 361 5 5 5 5 20
2
2030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE ENSINO 12 361 25 25 25 25 100
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Ê iu u h h i PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1 I I inicial
VMflUOlliPv 06554083/0001-47 | x |a l t e r a ç ã õ
L_l]NCW^^=
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário) I | e xc l u sã o "
2
2031 FORMAÇÃO CONTINUADA DE
EDUCADORES
12 361 5 5 5 5 20
2
2032 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR-PNATE 12 361 5 5 5 5 20
2
2033 MANUTENÇÃO DO PNAE 12 361 5 5 5 5 20
2
2035 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO
INFANTIL
12 365 5 5 5 5 20
2
2038 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS -
MEC/FNDB PDDE
12 361 15 15 15 15 60
2
2096 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO
EDUCAÇÃO - QSE 12 361 10 10 10 10 40
2
2234 MANUTENÇÃO DA MERENDA
MUNICIPAL
12 306 0 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2018 2019 2020 2021
1003 120 00 4 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1003 125 00 4 0,00 115.000,00 120.750,00 126.500,00 362.250,00
1003 001 00 4 10.000,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 41.500,00
1009 001 00 4 0,00 50.000,00 52.500,00 55.000,00 157.500,00
1009 120 00 4 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00
1009 124 00 4 0,00 105.000,00 110.250,00 115.500,00 330.750,00
1019 124 00 4 0,00 33.600,00 35.280,00 36.960,00 105.840,00
1019 001 00 4 21.000,00 22.050,00 23.100,00 24.150,00 90.300,00
1019 120 00 4 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
1020 120 00 4 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
1046 001 00 4 0,00 6.000,00 6.300,00 6.600,00 18.900,00
1046 120 00 4 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1046 125 00 4 0,00 80.000,00 84.000,00 88.000,00 252.000,00
2030 120 00 3 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00
2030 119 00 3 349.000,00 0,00 0,00 0,00 349.000,00
2030 124 00 3 0,00 205.000,00 215.250,00 225.500,00 645.750,00
2030 124 00 4 0,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 31.500,00
2030 119 00 4 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2030 001 00 3 2.303.000,00 1.755.100,00 1.842.855,00 1.930.610,00 7.831.565,00
2030 001 00 4 100.000,00 18.950,00 19.897,50 20.845,00 159.692,50
2031 001 00 3 33.000,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 64.500,00
2031 190 00 3 0,00 5.250,00 5.512,50 5.775,00 16.537,50
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2032 118 00 3 128.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00
2032 123 00 3 0,00 134.400,00 141.120,00 147.840,00 423.360,00
2033 117 00 3 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
2033 122 00 3 0,00 250.000,00 262.500,00 275.000,00 787.500,00
2035 001 00 3 20.000,00 20.750,00 21.787,50 22.825,00 85.362,50
2038 119 00 4 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
2038 119 00 3 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
2038 121 00 3 0,00 16.000,00 16.800,00 17.600,00 50.400,00
2038 121 00 4 0,00 4.000,00 4.200,00 4.400,00 12.600,00
2038 190 00 3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2096 115 00 4 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2096 115 00 3 264.000,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00
2096 120 00 4 0,00 30.000,00 31.500,00 33.000,00 94.500,00
2096 120 00 3 0,00 170.000,00 178.500,00 187.000,00 535.500,00
2234 001 00 3 0,00 40.000,00 42.000,00 44.000,00 126.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 4.314.000,00 3.091.100,00 3.245.602,50 3.400.105,00 R$ 14.050.807,50
Leaenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 5 FUNDEB
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02 .06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade 0 2 .0 6 .0 2 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÃSICA - FUNDEB
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
1
1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP.
E REFORMA 12 361 5 5 5 5 20
2
2036
.......;
ENCARGOS COM
EDUCAÇÃO-CRECHE-60% FUNDEB 12 365 0 0 0 0 0
2
2037 ENCARGOS COM
EDUCAÇÃO-CRECHE-40% FUNDEB 12 365 0 0 0 0 0
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2
2041 ENCARGOS COM 0 MAGISTÉRIOFUNDEB60% 12 361 5 5 5 5 20
2
2042 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE ENSINO
12 361 10 10 10 10 40
2
2043 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO
PRE-ESCOLAR-60% FUNDEB 12 365 10 10 10 10 40
2
2044 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO
PRE-ESCOLAR-40% FUNDEB 12 365 0 0 0 0 0
Código F.R. F.R. Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para da(s)
Ação(ões) Gru Cód
2018 2019 2020 2021
a(s) AÇÃO(ÕES)
1022 110 00 4 500.000,00 527.000,00 553.350,00 579.700,00 2.160.050,00
2036 110 00 3 0,00 266.000,00 279.300,00 292.600,00 837.900,00
2037 110 00 4 0,00 1.000,00 1.050,00 1.100,00 3.150,00
2037 110 00 3 0,00 60.000,00 63.000,00 66.000,00 189.000,00
2041 110 00 3 6.056.000,00 5.056.000,00 5.308.800,00 5.561.600,00 21.982.400,00
2042 110 00 3 772.000,00 1.130.000,00 1.186.500,00 1.243.000,00 4.331.500,00
2042 110 00 4 50.000,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 81.500,00
2043 110 00 4 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2043 110 00 3 1.106.000,00 0,00 0,00 0,00 1.106.000,00
2043 110 00 3 0,00 793.000,00 832.650,00 872.300,00 2.497.950,00
2044 110 00 4 0,00 1.000,00 1.050,00 1.100,00 3.150,00
2044 110 00 3 0,00 56.000,00 58.800,00 61.600,00 176.400,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 8.496.000,00 7.900.000,00 8.295.000,00 8.690.000,00 R$ 33.381.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
000 30/09/2018
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL j
X ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
1
1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA E
POSTOS E UNIDADES 10 301 10 10 10 10 40
1
1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10 301 10 10 10 10 40
1
1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA UBS 10 301 0 0 0 0 0
2
2045 ENCARGOS COM O FMS 10 301 10 10 10 10 40
2
2047 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10 301 10 10 10 10 40
2
2048 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA 10 303 5 5 5 5 20
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
Página 19 de 51 ^
INICIAL
X ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
2
2049 MANUTENÇÃO DO PSF 10 301 10 10 10 10 40
2
2050 MANUTENÇÃO DO PACS 10 301 15 15 15 15 60
2
2051 MANUTENÇÃO DO CAPS 10 302 15 15 15 15 60
2
2052 MANUTENÇÃO DO NASF 10 301 15 15 15 15 60
2
2053 MANUTENÇÃO DO PSB 10 301 15 15 15 15 60
2
2056 MANUTENÇÃO DO LRPD
(CO-FINANCIAMENTO) 10 301 5 5 5 5 20
2
2075 Manutenção dos Encargos com o PAB
Fixo
10 301 10 10 10 10 40
2
2077 GESTÃO DO PMAQ 10 301 10 10 10 10 40
2
2089 MANUTENÇÃO DO SAMU 10 302 15 15 15 15 60
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2018 2019 2020 2021
1023 215 00 4 0,00 212.000,00 222.600,00 233.200,00 667.800,00
1023 220 00 4 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1023 001 00 4 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1025 001 00 4 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
1025 220 00 4 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1040 215 00 4 0,00 143.850,00 151.042,50 158.235,00 453.127,50
2045 001 00 3 3.197.000,00 3.609.000,00 3.789.450,00 3.969.900,00 14.565.350,00
2045 001 00 4 110.000,00 50.000,00 52.500,00 55.000,00 267.500,00
2047 001 00 3 398.000,00 300.000,00 315.000,00 330.000,00 1.343.000,00
2047 220 00 3 62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00
2048 210 00 3 153.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00
2048 214 00 3 0,00 151.000,00 158.550,00 166.100,00 475.650,00
2049 214 00 3 0,00 875.000,00 918.750,00 962.500,00 2.756.250,00
2049 001 00 3 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
2049 210 00 3 472.000,00 0,00 0,00 0,00 472.000,00
t
m Fiorilli SC Ltda - Software
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2050 210 00 4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2050 214 00 3 0,00 458.400,00 481.320,00 504.240,00 1.443.960,00
2050 214 00 4 0,00 1.050,00 1.102,50 1.155,00 3.307,50
2050 210 00 3 216.000,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00
2050 001 00 3 320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00
2051 001 00 3 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
2051 210 00 3 730.000,00 0,00 0,00 0,00 730.000,00
2051 213 00 3 0,00 425.000,00 446.250,00 467.500,00 1.338.750,00
2051 290 00 3 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2052 214 00 4 0,00 1.050,00 1.102,50 1.155,00 3.307,50
2052 214 00 3 0,00 396.550,00 416.377,50 436.205,00 1.249.132,50
2052 001 00 3 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
2052 210 00 3 266.000,00 0,00 0,00 0,00 266.000,00
2052 210 00 4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2053 210 00 3 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
2053 214 00 4 0,00 5.000,00 5.250,00 5.500,00 15.750,00
2053 214 00 3 0,00 286.000,00 300.300,00 314.600,00 900.900,00
2053 210 00 4 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
2053 001 00 3 395.000,00 0,00 0,00 0,00 395.000,00
2056 213 00 3 0,00 190.000,00 199.500,00 209.000,00 5S3.500.00
2056 213 00 4 0,00 20.000,00 21,000,00 22.000,00 63.000,00
2056 290 00 3 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
2075 214 00 3 0,00 577.500,00 606.375,00 635.250,00 1.819.125,00
2075 214 00 4 0,00 210.000,00 220.500,00 231.000,00 661.500,00
2075 210 00 3 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
2075 210 00 4 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
2077 210 00 4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2077 210 00 3 327.000,00 0,00 0,00 0,00 327.000,00
2077 214 00 4 0,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 31.500,00
2077 214 00 3 0,00 340.000,00 357.000,00 374.000,00 1.071.000,00
2077 290 po 3 0,00 15.000,00 15.750,00 16.500,00 47.250,00
2089 001 00 3 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
2089 210 00 3 755.000,00 0,00 0,00 0,00 755.000,00
2089 214 00 3 0,00 400.000,00 420.000,00 440.000,00 1.260.000,00
2089 290 00 3 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 9.897.000,00 8.844.400,00 9.286.220,00 9.728.040,00 R$ 37.755.660,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
Página 21 de 51
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 6 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02 .07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 0 2 .0 7 .0 2 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
1
1005 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL
DE GUADALUPE 10 302 5 5 5 5 20
1
1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA O HOSPITAL 10 302 5 5 5 5 20
2
2057 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE GUADALUPE 10 302 15 15 15 15 60
Código
F.R. F.R. Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para da(s)
Ação(ões) Gru Cód 2018 2019 2020 2021
a(s) AÇÃO(ÕES)
1005 220 00 4 100.000,00 110.100,00 115.605,00 121.110,00 446.815,00
1053 001 00 4 53.000,00 90.000,00 94.500,00 99.000,00 336.500,00
2057 001 00 3 704.000,00 550.000,00 577.500,00 605.000,00 2.436.500,00
2057 213 00 4 0,00 30.900,00 32.445,00 33.990,00 97.335,00
2057 213 00 3 0,00 850.000,00 892.500,00 935.000,00 2.677.500,00
2057 290 00 4 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00
2057 290 00 3 1.425.000,00 0,00 0,00 0,00 1.425.000,00
Custo oor Exercício dafs) Acão(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 2.374.000,00 1.631.000,00 1.712.550,00 1.794.100,00 R$7.511.650,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFIGATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
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06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
000 | 30/09/2018 |.
M á
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 0 2 .0T SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 0 2 .0 7 .0 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
1
1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA UBS 10 304 5 5 5 5 20
1
1063 CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL 10 304 5 5 5 5 20
2
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 304 10 10 10 10 40
2
2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 10 305 10 10 10 10 40
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo T otal Estimado para
U)(ÕES)
2018 2019 2020 2021
a(s) AÇ i
1040 220 00 4 137.000,00 0,00 0,00 0,00 137.000,00
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06554083/0001 -47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
1063 220 00 4 53.000,00 55.650,00 58.300,00 60.950,00 227.900,00
2054 001 00 3 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
2054 210 00 3 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00
2054 214 00 3 0,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 63.000,00
2055 001 00 3 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2055 210 00 3 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
2055 214 00 3 0,00 130.000,00 136.500,00 143.000,00 409.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 488.000,00 205.650,00 215.800,00 225.950,00 R$ 1.135.400,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1- Projeto
2- Atividade
3- Operaçáo Especial
4- Reserva de Contingência
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei |Descrição
000 30/09/2018 |.
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
URBANIZAR Finallstico
1 0008 Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:_______________________________
Objetivo: PROlWQVgfcAÇÂ0 EM GERAL.
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
1
1Ò07 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE
ELÉTRICA URBANISMO 15 452 10 10 10 10 40
1
1014 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE VIAS PÚBLICAS 15 451 10 10 10 10 40
1
1017 REFORMA, CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE OBRAS 15 451 10 10 10 10 40
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2018 2019 2020 2021
1007 001 00 4 32.000,00 70.000,00 73.500,00 77.000,00 252.500,00
1007 001 00 3 75.000,00 90.000,00 94.500,00 99.000,00 358.500,00
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
Página 26 de 51
INICIAL
X ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
1014 001 00 4 214.000,00 379.590,00 398.569,50 417.549,00 1.409.708,50
1014 510 00 4 0,00 400.000,00 420.000,00 440.000,00 1.260.000,00
1014 520 00 4 0,00 147.500,00 154.875,00 162.250,00 464.625,00
1014 940 00 4 136.000,00 0,00 0,00 0,00 136.000,00
1017 001 00 3 32.000,00 30.000,00 31.500,00 33.000,00 126.500,00
1017 001 00 4 21.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 84.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 510.000,00 1.137.090,00 1.193.944,50 1.250.799,00 R$4.091.833,50
Leaenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4- Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÂO(ÕES) de Governo:
Tipo Cód. Descrição
Classificação
Funcional
Função SubFunção
Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
2018 2019 2020 2021
Meta
PPA
2025 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO 15 452 20
2026 ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO
PÚBLICA 25 752 10 10 10 10 40
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2018 2019 2020 2021
2025 001 00 3 67.000,00 70.350,00 73.700,00 77.050,00 288.100,00
2026 001 00 3 316.000,00 0,00 0,00 0,00 316.000,00
2026 001 00 4 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2026 001 00 3 0,00 203.150,00 213.307,50 223.465,00 639.922,50
2026 001 00 4 0,00 230.000,00 241.500,00 253.000,00 724.500,00
2026 620 00 3 0,00 230.000,00 241.500,00 253.000,00 724.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 385.000,00 733.500,00 770.007,50 806.515,00 R$ 2.695.022,50
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INICIAL
a lter a ç ã o ]
INCLUSÃO
Legenda: Tino: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferéncias e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
000 30/09/2018
M á
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 0 2 .0 8 .0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
2
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO 08 244 0 0 0 0 0
2
2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR 08 243 5 5 5 5 20
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2018 2019 2020 2021
2058 001 00 3 0,00 5.000,00 5.250,00 5.500,00 15.750,00
2059 001 00 3 168.000,00 85.000,00 89.250,00 93.500,00 435.750,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 168.000,00 90.000,00 94.500,00 99.000,00 R$451.500,00
Legenda:
M Ü â
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
Página 29 de 51
| INICIAL
X | ALTERAÇÃO
I INCLUSÃO
I EXCLUSÃO
Tipo:
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
Unidade 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
AÇÃO(OES) de Governo:
Tipo Cód. Descrição
APOIO A PROMOÇÃO DAS
POLÍTICAS DA JUVENTUDE
Classificação
Funcional
Função SubFunção
Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
2018 2019 2020 2021
Meta
PPA
2040 14 422 20
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2018 2019 2020 2021
2040 001 00 3 62.000,00 6.000,00 6.300,00 6.600,00 80.900,00
Custo por E>
vinculada(s)
ercício
ao PRO
Ja(s) A
GRAMA
;ão(ões)
62.000,00 6.000,00 6.300,00 6.600,00 R$ 80.900,00
Legenda: Tipo:
1 -Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
1
1051 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CCI 08 241 5 5 5 5 20
1
1067 Reforma e Recuperação do CRAS 08 244 5 5 5 5 20
2
2060 MANUTENÇÃO DO FMAS 08 244 10 10 10 10 40
2
2061 MANUTENÇÃO DO SCFV 08 241 10 10 10 10 40
2
2062 ENCARGOS COM PTMC 08 242 5 5 5 5 20
2
2063 MANUTENÇÃO DO CRAS 08 244 5 5 5 5 20
2
2064 MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL 08 244 5 5 5 5 20
2
2065 ENCARGOS COM O IGD BF 08 244 10 10 10 10 40
2
2066 ENCARGOS COM IGD SUAS 08 244 10 10 10 10 40
2
2067 ENCARGOS COM ACESSUAS
TRABALHO 08 244 5 5 5 5 20
2
2068 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
EVENTUAIS 08 244 5 5 5 5 20
2
2070 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 08 244 0 0 0 0 0
2
2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO
IDOSO 08 241 10 10 10 10 40
2
2097 Manutenção das Ações do Programa
Criança Feliz 08 243 15 15 15 15 60
2
2102 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08 244 0 0 0 0 0
m b â
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R. F.R. Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
Gru Cód a(s) AÇÃO(ÕES) 2018 2019 2020 2021
1051 001 00 4 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
1067 001 00 4 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
2060 001 00 4 11.000,00 8.000,00 8.400,00 8.800,00 36.200,00
2060 001 00 3 290.000,00 436.300,00 458.115,00 479.930,00 1.664.345,00
2061 311 00 3 177.000,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00
2061 311 00 4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2062 311 00 3 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
2063 001 00 4 0,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 63.000,00
2063 001 00 3 88.000,00 108.150,00 113.557,50 118.965,00 428.672,50
2064 001 00 3 58.000,00 21.050,00 22.102,50 23.155,00 124.307,50
2065 311 00 4 2.000,00 15.000,00 15.750,00 16.500,00 49.250,00
2065 311 00 3 54.000,00 40.650,00 42.682,50 44.715,00 182.047,50
2066 311 00 3 114.000,00 50.000,00 52.500,00 55.000,00 271.500,00
2066 311 00 4 2.000,00 1.100,00 1.155,00 1.210,00 5.465,00
2067 311 00 3 52.000,00 3.000,00 3.150,00 3.300,00 61.450,00
2068 001 00 3 76.000,00 6.850,00 7.192,50 7.535,00 97.577,50
2068 390 00 3 0,00 40.150,00 42.157,50 44.165,00 126.472,50
2070 311 00 3 0,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 31.500,00
2093 390 00 3 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
2093 001 00 3 31.000,00 32.550,00 34.100,00 35.650,00 133.300,00
2097 001 00 3 304.000,00 0,00 0,00 0,00 304.000,00
2097 311 00 3 133.000,00 130.750,00 137.287,50 143.825,00 544.862,50
2097 311 00 4 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00
2102 311 00 4 0,00 1.000,00 1.050,00 1.100,00 3.150,00
2102 311 00 3 0,00 314.450,00 330.172,50 345.895,00 990.517,50
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.452.000,00 1.296.750,00 1.361.372,50 1.425.995,00 R$ 5.536.117,50
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4- Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei | Descrição
000 30/09/2018 |.
Fiorilli SC Ltda - Software
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL |
X ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
Unidade 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
1
1044 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO
BALNEARIO BELEM BRASÍLIA 23 695 5 5 5 5 20
2
2082 Realização de Vaquejadas 13 392 5 5 5 5 20
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2018 2019 2020 2021
1044 001 00 4 0,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 31.500,00
1044 940 00 4 53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00
2082 001 00 3 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 153.000,00 115.000,00 120.500,00 126.000,00 R$ 514.500,00
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06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
áMtm^íááimmá
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02 .10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 0 2 .1 0 .0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS NA BEIRA
RIO 15 451 5 5 5 5 20
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R. F.R. Categoria METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado oara
Gru Cód Econômica 2018 2019 2020 2021 a(s) AÇÀO(ÔES)
1027 001 00 4 0,00 5.000,00 5.250,00 5.500,00 15.750,00
1027 940 00 4 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 20.000,00 5.000,00 5.250,00 5.500,00 R$ 35.750,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei |Descrição
000 30/0&/2018 |.
M â
Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001 -47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
Unidade 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
1
1043 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO
POLIESPORTIVO 27 812 5 5 5 5 20
2
2073 PROMOÇÃO DE DESPORTO E
LAZER
27 812 5 5 5 5 20
2
2098 Promoção de Eventos Desportivos 27 812 5 5 5 5 20
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2018 2019 2020 2021
1043 001 00 4 0,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 31.500,00
1043 940 00 4 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRASA CESAR CAL'S, N° 1
'jUduâlUPç 06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
Página 35 de 51
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2073 001 00 3 67.000,00 42.000,00 44.100,00 46.200,00 199.300,00
2098 001 00 3 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 167.000,00 104.500,00 109.600,00 114.700,00 R$ 495.800,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
01- Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capitai(investimento)
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÀO(ÕES
Lei N° Data da Lei | Descrição
000 30/09/2018 \.
M Ü â
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001 -47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
Unidade 0 2 .0 9 .0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
2
2072 PROMOÇÃO DE EVENTOS
CULTURAIS 13 392 5 5 5 5 20
2
2088 REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO
MANDACARU 13 392 10 10 10 10 40
2
2099 Realização do Dia do Evangélico 27 392 5 5 5 5 20
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo T otal Estimado para
lO(ÕES) 2018 2019 2020 2021 a(s) A Ç i
2072 001 00 3 181.000,00 158.000,00 165.900,00 173.800,00 678.700,00
A á
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'àmx&na'mumíPREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001 -47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2088 001 00 3 53.000,00 55.650,00 58.300,00 60.950,00 227.900,00
2088 001 00 4 0,00 22.050,00 23.152,50 24.255,00 69.457,50
2088 940 00 4 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
2099 001 00 3 0,00 52.500,00 55.125,00 57.750,00 165.375,00
2099 001 00 3 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 305.000,00 288.200,00 302.477,50 316.755,00 R$ 1.212.432,50
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4- Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° □ata da Lei | Descrição
000 30/09/2018 \.
ü lf e f
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Tipo Cód. Descrição
Classificaçao
Funcional
Função SubFunção
Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
2018 2019 2020 2021
Meta
PPA
1012 PROGRAMA DE MELHORIA
HABITACIONAL 16 482 10 10 10 10 40
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2018 2019 2020 2021
1012 001 00 4 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00
1012 520 00 4 0,00 52.500,00 55.125,00 57.750,00 165.375,00
1012 940 00 4 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 61.000,00 64.050,00 67.225,00 70.400,00 R$ 262.675,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
m Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAUS, N° 1
06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimerrto)
9-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
000 30/09/2018
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0015 SANEAR É SAÚDE Finalistico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo:
ÕbjefivoTpROI^êÇyhAÇAO EM GERAL.---------
GARANTIR E GERIRÁS ATIVIDADES.
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
2
2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA PUBLICA 15 452 10 10 10 10 40
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2018 2019 2020 2021
2024 001 00 3 1.625.000,00 1.020.000,00 1.071.000,00 1.122.000,00 4.838.000,00
2024 001 00 4 3.000,00 5.000,00 5.250,00 5.500,00 18.750,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.628.000,00 1.025.000,00 1.076.250,00 1.127.500,00 R$ 4.856.750,00
Legenda: Tipo:
1- Projeto
2- Atividade
Fonte de Recurso:
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
Categoria Econômica:
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
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PRAÇA CESAR CAL’S, N° 1
06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
r
INICIAL
|X ALTERAÇÃO |
I
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02 .10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 0 2 .1 0 .0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
1
1050 ELABORAÇÃO DO PLANO DE
RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO 17 512 5 5 5 5 20
1
1061 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO
ATERRO SANITÁRIO 17 512 5 5 5 5 20
1
1062 Const.Ref. e Ampl. de Melhoria
Sanitária Domiciliar 17 512 0 0 0 0 0
2
2091 MANUTENÇÃO DO ATERRO
SANITÃRIO 17 512 5 5 5 5 20
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R. F.R. Categoria METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado Dara
Gru Cód Econômica 2018 2019 2020 2021 a(s) AÇÃO(ÕES)
1050 001 00 3 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
1061 001 00 4 0,00 70.000,00 73.500,00 77.000,00 220.500,00
1061 940 00 4 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
1062 001 00 4 0,00 3.500,00 3.675,00 3.850,00 11.025,00
2091 001 00 3 116.000,00 121.800,00 127.600,00 133.400,00 498.800,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
196.000.00 205.800.00 215.775.00 225.750,00 R$ 843.325,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° □ata da Lei |Descrição
000 30/09/2018 [.
M á
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001 -47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02 .10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 0 2 .1 0 .0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
1
1031 CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E
REFORMA DE PRAÇAS 18 541 5 5 5 5 20
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2018 2019 2020 2021
1031 001 00 4 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
Custo por E>
vinculada(s)
ercício
ao PRO
ia(s)A
GRAMA
;ão(ões)
10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 R$ 43.000,00
Legenda: Tipo:
1 -Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
Fonte de Recurso:
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
àmwmmmá
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PRAÇA CESAR CAL’S, N° 1
06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
4-Reserva de Contingência
Página 43 de 51
INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Tipo Cód Descrição
Classificação
Funcional
Função SubFunção
Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
2018 2019 2020 2021
Meta
PPA
2078 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS 18 541 20
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)
2018 2019 2020 2021
Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2078 001 00 72.000,00 27.000,00 28.350,00 29.700,00 157.050,00
Custo por Exercício pa(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA_______ 72.000,00 27.000,00 28.350,00 29.700,00 R$157.050,00
Legenda: Tipo:
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
000 30/09/2018
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Página 44 de 51
PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001 -47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Tipo Cód. Descrição
Classificação
Funcional
Função SubFunção
Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
2018 2019 2020 2021
Meta
PPA
2069 PROGRAMA DE GERAÇAO DE
EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO 11 334 20
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2018 2019 2020 2021
2069 001 00 3 33.000,00 15.000,00 15.750,00 16.500,00 80.250,00
Custo por E)
vinculada(s)
ercício
ao PRO
pa(s) A
GRAMA
:ão(ões)
33.000,00 15.000,00 15.750,00 16.500,00 R$ 80.250,00
Legenda: Tipo:
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
Fonte de Recurso:
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
& PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Página 45 de 51
PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
4-Reserva de Contingência
INICIAL
X ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
000 30/09/2018
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PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001 -47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HÍDRICOS
Unidade 0 2 .1 1 .0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
1
1032 IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA
BENEFICIADORA DE FRUTAS 20 605 5 5 5 5 20
1
1034 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E
REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS 20 605 10 10 10 10 40
1
1066 IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE
PEIXE 20 605 5 5 5 5 20
2
2080 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E 20 605 5 5 5 5 20
2
2081 ENCARGOS COM MERCADOS,
FEIRAS E MATADOURO 20 605 5 5 5 5 20
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INICIAL
X ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R. F.R. Categoria METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
Gru Cód Econômica a(s) AÇÃO(ÕES) 2018 2019 2020 2021
1032 001 00 4 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
1034 001 00 4 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
1034 001 00 3 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00
1066 001 00 4 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
2080 001 00 3 322.000,00 133.000,00 139.650,00 146.300,00 740.950,00
2080 001 00 4 0,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 31.500,00
2081 001 00 3 57.000,00 40.000,00 42.000,00 44.000,00 183.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 609.000,00 424.500,00 445.150,00 465.800,00 R$ 1.944.450,00
Leaenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4- Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei | Descrição
000 30/09/2018 |.
J Ê tâ
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INICIAL
X ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
Unidade 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
2
2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES
PATRONAIS 04 122 5 5 5 5 20
2
2018 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E
SENTENÇAS JUDICIAIS 28 846 5 5 5 5 20
2
2019 ENCARGOS COM O PASEP 28 845 5 5 5 5 20
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2018 2019 2020 2021
2017 001 00 3 851.000,00 610.000,00 640.500,00 671.000,00 2.772.500,00
2018 001 00 3 147.000,00 193.000,00 202.650,00 212.300,00 754.950,00
M â
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INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2019 | 001 | 00 | 3 179.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 809.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.177.000,00 1.003.000,00 1.053.150,00 1.103.300,00 R$ 4.336.450,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
01- Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
3
2021 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 28 843 % PERCENTUAL 5 5 5 5 20
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2018 2019 2020 2021
2021 001 00 3 0,00 2.000,00 2.100,00 2.200,00 6.300,00
2021 001 00 4 200.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 830.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 200.000,00 202.000,00 212.100,00 222.200,00 R$ 836.300,00
Legenda: Tipo:
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
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Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
r
INICIAL
|x ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
L EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
3
2074 ENCARGOS COM PARCELAMENTO
DE DÉBITOS 10 843 % PERCENTUAL 5 5 5 5 20
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2018 2019 2020 2021
2074 001 00 4 21.000,00 21.150,00 22.207,50 23.265,00 87.622,50
Custo por E>
vinculada(s)
ercício
ao PRO
rfa(s) A
GRAMA
;ão(ões)
21.000,00 21.150,00 22.207,50 23.265,00 R$ 87.622,50
Legenda: Tipo:
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 6 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.02 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício Meta
PPA
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2018 2019 2020 2021
3
2079 ENCARGOS COM PARCELAMENTO
DE DÉBITOS 10 843 % PERCENTUAL 5 5 5 5 20
JÊâ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1
06554083/0001-47
Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orçamentário)
INICIAL
X ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Totai Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2018 2019 2020 2021
2079 001 00 4 21.000,00 30.000,00 31.500,00 33.000,00 115.500,00
Custo por E)
vinculada(s)
ercício
ao PRO
pa(s)A
GRAMA
?ão(ões)
21.000,00 30.000,00 31.500,00 33.000,00 R$ 115.500,00
Legenda: Tipo:
1- Projeto
2- Atividade
3- Operação Especial
4- Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01- Tesouro(Receitas Próprias)
02- Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3- Despesas Correntes(custeio)
4- Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES
Lei N° Data da Lei Descrição
000 30/09/2018
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