materia nº 13/2024

 ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO 
 AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
 CNPJ: 41.522.343/0001-01
 Jardim do Mulato-PI, 25 de Setembro de 2.024.
Mensagem ao projeto de Lei Orçamentária Anual
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de vossa Excelência, para apreciação 
desta Casa Legislativa o Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa da 
Administração Direta e Indireta no Município de JARDIM DO MULATO-PI, acompanhado 
dos anexos nos quais está inserida a proposta orçamentária para o exercício de 2025, 
conforme dispõe a Lei Orgânica do Município e Constituição do Estado do Piauí.
A Lei Orçamentária Anual é o instrumento pela qual se evidencia a política 
econômica/financeira e os programas de trabalho do Governo, os quais devem ser 
executados por órgão da Administração Direta e Indireta, obedecidos os princípios da 
Unidade, Universalidade e Anualidade.
Em sua consolidação foram respeitadas as diretrizes estabelecidas no Programa de 
Governo e os princípios que regem a administração pública, os quais retratam os conceitos 
de gestão pautada pelo desenvolvimento urbano e melhoria na qualidade de vida, na 
inclusão social e cidadania, na democratização da gestão pública, na modernização e 
eficiência administrativa e no desenvolvimento urbano e sustentável, objetivando as ações 
voltadas à toda população do município que necessitem direta e indiretamente destes 
serviços.
 Prefeitura Municipal de Jardim do Mulato – PI, 25 de Setembro de 2024.
Dejair Lima de Sousa
Prefeito Municipal
CPF: 836.386.013-15
 ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO 
 AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
 CNPJ: 41.522.343/0001-01
Ofício - GP nº. /2.024. 
 
Jardim do Mulato-PI, 25 de Setembro de 2.024.
 Senhor Presidente,
 Dirijo-me respeitosamente nesta oportunidade de V. Exª. ao tempo em que 
encaminho a essa Augusta Casa Legislativa o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício 
financeiro de 2.025 para devida apreciação e possíveis alterações desde que as mesmas 
estejam de acordo com a LC 101 de 04.05.00 e discussão em audiência pública conforme 
exigência feita na LC nº. 131 de 27 de maio de 2009 e LC nº 101 de 04 de maio de 2000.
Respeitosamente,
Dejair Lima de Sousa
Prefeito Municipal
CPF: 836.386.013-15
Exmª. Sr.
Raimundo Renas Alves Vieira
Presidente da Câmara de Vereadores de Jardim do Mulato - PI
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 AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
 CNPJ: 41.522.343/0001-01
Ofício - GP nº. /2.024. 
 
Jardim do Mulato-PI, 25 de Setembro de 2.024.
 Senhor Presidente,
 Dirijo-me respeitosamente nesta oportunidade de V. Exª. ao tempo em que 
encaminho a essa Augusta Casa Legislativa o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício 
financeiro de 2.025 para devida apreciação e possíveis alterações desde que as mesmas 
estejam de acordo com a LC 101 de 04.05.00 e discussão em audiência pública conforme 
exigência feita na LC nº. 131 de 27 de maio de 2009 e LC nº 101 de 04 de maio de 2000..
Respeitosamente,
Dejair Lima de Sousa
Prefeito Municipal
CPF: 836.386.013-15
Recebido 2º via e documentos:
_____/_____/_____
_______________________
Nome: Raimundo Renas Alves Vieira
CPF: 342.623.503-04
Exmº Sr. Raimundo Renas Alves Vieira
Presidente da Câmara Municipal de Jardim do Mulato-PI
Jardim do Mulato-PI 
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Oficio n° /GAB. PMN Jardim do Mulato, 25 de Setembro de 2.024.
Exmo. Sr.
Raimundo Renas Alves Vieira
Presidente da Câmara Municipal
Jardim do Mulato – PI
Assunto: Encaminha Projeto de Lei
1. Vimos à presença de Vossa Excelência e dos Dignos Vereadores que compõem
essa egrégia câmara municipal, com o objetivo de encaminhar projeto de lei nº 
007/2024, que estima a receita e fixa a despesa da Administração Direta e Indireta 
no Município de JARDIM DO MULATO-PI – LOA 2.025, no valor de R$ 49.942.585,00
(quarenta e nove milhões novecentos e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e cinco 
reais trinta e seis milhões trezentos mil reais), cuja proposta orçamentária para o 
exercício de 2025, se encontram discriminada no referido Projeto de Lei.
2. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua
apresentação, no sentido de que a mesma faça parteintegrante do Projeto de Lei 
ora apresentado.
3. Solicitamos que a presente proposta de Lei seja apreciada, discutida e ao final
aprovada pelos Ilustres Vereadores, de conformidade com a Lei Orgânica do 
Município.
Dejair Lima de Sousa
Prefeito Municipal
CPF: 836.386.013-15
 
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JUSTIFICATIVA
Exmo. Senhor, Raimundo Renas Alves Vieira
DD. Presidente da Câmara Municipal de Jardim do Mulato, e demais Nobres 
colegas edis;
O presente Projeto de Lei tem por objetivo, autorizar a proposta 
orçamentária que estima a receita e fixa a despesa da Administração Direta e 
Indireta no Município de JARDIM DO MULATO-PI, para o exercício de 2.025.
A lei Orçamentária Anual é feita sob os termos do art. 165, § 5º, da 
Constituição Federal, da Lei Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias n° 335, de 30 de julho de 2024, para o Exercício Financeiro de 2.025,
evidenciando a política econômica/financeira e os programas de trabalho do 
governo, que obedecem aos princípios da unidade, universalidade e anualidade.
Desta forma, submete-se a presente proposta a esse Nobre Poder 
Legislativo Municipal, para que seja apreciada, discutida e aprovada pelos Ilustres 
Vereadores.
Na expectativa do pronto acolhimento, valemo-nos do ensejo para reafirmar 
protestos de distinta consideração e apreço.
Jardim do Mulato, 25 de Setembro de 2024.
Dejair Lima de Sousa
Prefeito Municipal
CPF: 836.386.013-15
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PROJETO DE LEI Nº 007, DE 25 DE SETEMBRO DE 2024. 
EMENTA: Estima a Receita e Fixa as despesas da 
Administração Direta e Indireta do município de Jardim do 
Mulato - PI, para o Exercício Financeiro de 2.025.
O Prefeito Municipal de Jardim do Mulato – PI, usando de suas atribuições que lhe 
são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha 
o projeto de lei para a apreciação desta casa legislativa.
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 1º - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jardim do Mulato - PI, 
para o Exercício Financeiro de 2025, em R$ 49.942.585,00 (quarenta e nove milhões 
novecentos e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais), nos termos do art. 
165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias n° 335, de 30 de julho de 2024, para o Exercício Financeiro de 2.025, 
compreendendo: 
I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder 
Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta, inclusive fundações mantidas e 
instituídas pelo poder público no valor de R$ 32.819.245,00 (trinta e 
dois milhões oitocentos e dezenove mil duzentos quarenta e cinco 
reais)
II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as 
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, 
bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder 
público no valor de R$ 17.123.340,00 (dezessete milhões cento e vinte 
e três mil trezentos e quarenta reais).
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Art. 2° - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 
de março de 1.964, os seguintes anexos:
I. Sumário Geral da Receita por fontes e da Despesa por 
Funções do Governo;
II. Quadro Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo 
as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I; 
III. Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e respectiva 
legislação; 
IV. Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da 
Administração.
Art. 3º - Acompanham a Lei Orçamentária, segundo o art. 2º § 2º da Lei nº 4.320 
de 17 de março de 1.964:
I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos 
fundos especiais;
II - Quadros demonstrativos da despesa;
III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do 
Governo, em termos de realização de obras e de prestação de 
serviços.
CAPÍTULO I
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 4º - A Receita total é estimada em R$ 49.942.585,00 (quarenta e nove 
milhões novecentos e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais), e serão 
realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na 
forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes 
desdobramentos:
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 CNPJ: 41.522.343/0001-01
RECEITAS CORRENTES R$ 43.675.813,07
 Receita Tributária R$ 1.046.810,00
 Receita Patrimonial R$ 124.010,00
 Receita Agropecuária R$ 0,00
 Receita de Contribuição R$ 111.490,00
 Receita Industrial R$ 0,00
 Receita de Serviços R$ 1.100,00
 Transferências Correntes R$ 45.443.683,07
 Outras Receitas Correntes R$ 867.228,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS R$ -3.918.508,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 6.266.771,93
 Operações de Créditos R$ 5.000,00
 Alienação de Bens R$ 2.400,00
 Transferências de Capital R$ 4.493.200,00
Outras Receitas de Capital R$ 1.766.171,93
TOTAL DA RECEITA R$ 49.942.585,00
SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 5º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, 
cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a 
apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, 
funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:
I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL R$ 1.277.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO R$ 1.182.400,00
02.02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJ. E FINAÇAS R$ 7.116.120,00
02.03.00 – SEC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER R$ 5.444.500,00
02.03.01 – FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. E VAL. ENS. BASICO R$ 10.503.950,00
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02.03.02 – PRECATÓRIOS - FUNDEF R$ 5.000,00
02.04.00 – SEC. MUN. DE SAÚDE R$ 3.000,00
02.04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS R$ 13.961.000,00
02.05.00 – SEC.MUN.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRIC. R$ 692.500,00
02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE R$ 27.775,00
02.06.00 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 5.171.500,00
02.07.00 – SEC. MUN. DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL R$ 580.500,00
02.07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS R$ 2.466.000,00
02.07.02 – FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA R$ 115.840,00
02.08.00 – SEC.MUN.DE PESCA,DESENV.RURAL E MEIO AMB. E 
EQUICULTURA E TURISMO
R$ 57.000,00
02.09.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 180.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE R$ 284.500,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT R$ 511.000,00
02.99.00 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA R$ 363.000,00
T O T A L R$ 49.942.585,00
II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01 – LEGISLATIVA R$: 1.277.000,00
02 – JUDICIARIA R$: 0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA R$: 0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO R$: 7.783.095,00
05 – DEFESA NACIONAL R$: 0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA R$: 0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES R$: 0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL R$: 3.162.340,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL R$: 0,00
10 – SAUDE R$: 13.961.000,00
11 – TRABALHO R$: 0,00
12 – EDUCAÇÃO R$: 15.197.550,00
13 – CULTURA R$: 511.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA R$: 0,00
15 – URBANISMO R$: 3.705.000,00
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16 – HABITACAO R$: 122.000,00
17 – SANEAMENTO R$: 1.485.500,00
18 – GESTAO AMBIENTAL R$: 0,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA R$: 0,00
20 – AGRICULTURA R$: 551.500,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA R$: 0,00
22 – INDÚSTRIA R$: 0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS R$: 57.000,00
24 – COMUNICACOES R$: 0,00
25 – ENERGIA R$: 0,00
26 – TRANSPORTE R$: 0,00
27 – DESPORTO E LAZER R$: 1.040.400,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS R$: 726.200,00
99 – RESER. DE CONTINGÊNCIA R$: 363.000,00
TOTAL DA DESPESA R$: 49.942.585,00
Art. 6º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi 
destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta 
e três mil reais), que correspondem ao percentual de 0,83% da Receita Corrente Líquida 
as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros 
riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do Poder Executivo.
Art. 7° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto 
no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 
2000, até 31 de agosto de 2025, a dotação correspondente poderá ser anulada para 
abertura de créditos Adicionais.
CAPÍTULO II
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 8º - O Poder executivo Municipal poderá, mediante decreto, transpor, 
remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias 
aprovados na Lei Orçamentária Anual de 2.025 e em seu Créditos Adicionais, em 
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decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgão e 
entidades , bem como de alterações de de suas competencias ou atribuição, ou ainda em 
caso de complementaridade, mantia a estrutura programática , expressa por categoria de 
programação, inclusive os titulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo 
detalhamento por esfera orçamentária e de grupo de natureza de despesa.
Parágrafo Único - Na transposição, transferencia ou remanejamento de que trata o 
caput, poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na 
modalidade de aplicação e no identificado de uso.
Art.9º - A inclusão ou alteração de categoria economica e grupo de despesa em 
projeto atividade ou operação especial, constantes na Lei Orçamentaria e seus Creditos 
Adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por decreto do 
Poder Executivo Municipal.
Art. 10º - Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições 
constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, 
autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:
I- Até o limite de 70% ( setenta por cento) do total das despesas fixada nesta Lei 
para os Orçamentos Fiscais e de Seguridade Social, com a finalidade de atender 
insuficiencias nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de 
cada categoria de programação, mediante a utilização de recursos provenientes :
a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias , nos termos do Art., 43, 
§ 1º, inciso III, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964
b) da Reserva de Contigencia.
II - para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do 
exercício anterior, nos termos do Aret.43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1.964;
III - para incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, 
inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964
Art.11. - Não sera contabilizado para efeito do limite autorizado no Art- 10º , inciso 
I deste Lei, até o limite de 10%, quando o crédito suplementar se destinar a:
I- atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e Encargos Social, 
mediante utilização de recursos oriundo de anulação de despesa consignadas no proprio 
orçamento;
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II - Atender ao pagamento de despesas decorrentes de setenças judiciais, 
mediante utilização de recursos proveniente de anulação de dotações;
III- Atender as despesas financiadas com recursos vinculados a operação de 
crédito e convenios.
IV- para incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do 
exercício anteriornos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320 . de 17 de 
março de 1.964;
V- incorporar excesso de arrecadação , nos termos do Art.43, § 1º, da Lei Federal 
nº 4.320, de 17 de março de 1.964 
Art. 12. - Os Créditos Adicionais Suplementares referente ao Orçamento do Poder 
Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art.10º para 
as suplementações do Poder Executivo. 
Art. 13. - Os Créditos Especiais, autorizados nos últimos quatro meses do 
exercício financeiro de 2024, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão 
incorporados ao orçamento de 2025, no limite de seus saldos, e reclassificados em 
conformidade com as classificações na presente Lei, por meio de Decreto.
 
Art. 14. - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos 
elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente 
Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil 
diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que 
determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas 
elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.025. 
Art. 16. - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, 
inclusive na programação financeira, para o exercício de 2.025, na qual fixará as medidas 
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necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim 
de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos 
artigos 47 e 48 da Lei 4.320, se 17 de março de 1964. 
Art. 17. – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 
2022/2025 – PPA, os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos 
produtos e metas aprovados nesta Lei.
Art. 18. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.025, revogados as disposições em 
contrário.
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Dejair Lima de Sousa
Prefeito Municipal
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RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2025
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
01 04 08 10 12 13 15 16 17 20 23 27 28 99
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
01 2,56 %
04 15,58 %
08 6,33 %
10 27,95 %
12 30,43 %
13 1,02 %
15 7,42 %
16 0,24 %
17 2,97 %
20 1,10 %
23 0,11 %
27 2,08 %
28 1,45 %
0,73 % 99
1,45 % 28
2,08 % 27
0,11 % 23
1,10 % 20
2,97 % 17
0,24 % 16
7,42 % 15
1,02 % 13
30,43 % 12
27,95 % 10
6,33 % 08
15,58 % 04
2,56 % 01
FUNÇÃO DOTAÇÃO
01 Legislativa 1.277.000,00
04 Administração 7.783.095,00
08 Assistência Social 3.162.340,00
10 Saúde 13.961.000,00
12 Educação 15.197.550,00
13 Cultura 511.000,00
15 Urbanismo 3.705.000,00
16 Habitação 122.000,00
17 Saneamento 1.485.500,00
20 Agricultura 551.500,00
23 Comércio e Serviços 57.000,00
27 Desporto e Lazer 1.040.400,00
28 Encargos Especiais 726.200,00
99 Reserva de Contingência 363.000,00
TOTAL 49.942.585,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2025
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2025
DESPESA ORÇADA POR GRUPO
1 2 3 4 5 6 9
24.000.000
23.000.000
22.000.000
21.000.000
20.000.000
19.000.000
18.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
1 42,03 %
2 0,00 %
3 43,33 %
4 13,39 %
5 0,01 %
6 0,52 % 9 0,73 %
0,73 % 9
0,52 % 6
0,01 % 5
13,39 % 4
43,33 % 3
0,00 % 2
42,03 % 1
GRUPO DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.988.415,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.639.570,00
4 INVESTIMENTOS 6.687.900,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS 3.500,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 260.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00
TOTAL 49.942.585,00
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2025
RECEITA PREVISTA 
11 12 13 16 17 19 21 22 24 29 99
46.000.000
44.000.000
42.000.000
40.000.000
38.000.000
36.000.000
34.000.000
32.000.000
30.000.000
28.000.000
26.000.000
24.000.000
22.000.000
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
11 2,10 %
12 0,22 %
16 0,00 %
17 83,15 %
19 1,74 %
21 0,01 %
24 9,00 %
29 3,54 %
0,00 % 99
3,54 % 29
9,00 % 24
0,00 % 22
0,01 % 21
1,74 % 19
83,15 % 17
0,00 % 16
0,25 % 13
0,22 % 12
2,10 % 11
CODIGO PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.046.810,00
12 CONTRIBUIÇÕES 111.490,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 124.010,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS 1.100,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 41.525.175,07
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 867.228,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS 2.400,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.493.200,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.766.171,93
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL 49.942.585,00
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
Lei: , Data: 
D E S P E S A R$ R$
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.988.415,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.639.570,00
SUB TOTAL 42.628.185,00
1.047.628,07
TOTAL 43.675.813,07
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 6.687.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 3.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 260.000,00
SUB TOTAL 6.951.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 363.000,00
TOTAL 7.314.400,00
R E S U M O
DESPESAS CORRENTES 42.628.185,00
DESPESAS DE CAPITAL 6.951.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00
TOTAL DE DESPESA 49.942.585,00
TOTAL 49.942.585,00
R E C E I T A R$ R$
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.046.810,00
CONTRIBUIÇÕES 111.490,00
RECEITA PATRIMONIAL 124.010,00
RECEITA DE SERVIÇOS 1.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 45.443.683,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 867.228,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.918.508,00
SUB TOTAL 43.675.813,07
43.675.813,07 TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 1.047.628,07
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 2.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.493.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.766.171,93
SUB TOTAL 6.266.771,93
TOTAL 7.314.400,00
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES. 47.594.321,07
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -3.918.508,00
RECEITAS DE CAPITAL 6.266.771,93
TOTAL DE RECEITAS 49.942.585,00
TOTAL 49.942.585,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 2
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
Lei: , Data: 
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 47.594.321,07
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.046.810,00
1110.00.0.0.00 IMPOSTOS 1.033.610,00
1112.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 33.110,00
1112.50.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 11.110,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00 IPTU - PRINCIPAL 11.000,00
1112.50.0.1.01 IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1.500.00.999.000 11.000,00
- IPTU
1112.50.0.2.00 IPTU - MULTAS E JUROS 1.500.00.999.000 55,00
1112.50.0.4.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.00.999.000 55,00
1112.53.0.0.00 ITBI-"INTER VIVOS" 22.000,00
1112.53.0.1.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 22.000,00
1112.53.0.1.01 IMP. SOBRE TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS 1.500.00.999.000 22.000,00
- ITBI
1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 450.500,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 450.500,00
1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 450.000,00
TRABALHO
1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 450.000,00
1113.03.1.1.01 IRRF - TRABALHO 1.500.00.999.000 450.000,00
1113.03.4.0.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 500,00
1113.03.4.1.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 500,00
1114.00.0.0.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 550.000,00
SERVIÇOS
1114.51.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 550.000,00
1114.51.1.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 550.000,00
- ISSQN
1114.51.1.1.00 ISSQN - PRINCIPAL 550.000,00
1114.51.1.1.01 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1.500.00.999.000 550.000,00
ISSQN
1120.00.0.0.00 TAXAS 12.650,00
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.650,00
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 550,00
1121.01.0.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.500.00.999.000 550,00
PRINCIPAL
1121.02.0.0.00 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES 550,00
1121.02.2.0.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - 550,00 NÃO PROVENIENT
1121.02.2.1.00 TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO 550,00
UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL
1121.02.2.1.01 TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF 1.500.00.999.000 550,00
1121.04.0.0.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 550,00
1121.04.0.1.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 550,00
PRINCIPAL
1121.04.0.1.01 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.500.00.999.000 550,00
-FMMA
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11.000,00
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 11.000,00
1122.01.0.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.500.00.999.000 11.000,00
PRINCIPAL
1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 550,00
1131.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 550,00
1131.53.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E 550,00
OBRAS COMPLEMEN
1131.53.0.1.00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS 1.500.00.999.000 550,00
COMPLEMENTARES-PRINCIPAL
1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 111.490,00
1240.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 111.490,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 111.490,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 111.490,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 1.751.05.999.000 111.490,00
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 124.010,00
1310.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 1.650,00
ESTADO
1311.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 1.650,00
ESTADO
1311.01.0.0.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 1.100,00
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 550,00
1311.01.1.1.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 550,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 2
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1311.01.2.0.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 550,00
1311.01.2.1.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE 1.500.00.999.000 550,00 OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
1311.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 550,00
1311.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 550,00
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 122.360,00
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 122.360,00
1321.01.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 122.360,00
1321.01.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 121.810,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.00.999.000 550,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1.01 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - FUNDEB 540 1.540.01.230.070 18.590,00
1321.01.0.1.01 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - FUNDEB 540 1.540.01.999.030 1.100,00
1321.01.0.1.02 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAF 541 1.541.01.230.070 1.870,00
1321.01.0.1.02 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAF 541 1.541.01.999.030 550,00
1321.01.0.1.03 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAT 542 1.542.01.230.070 550,00
1321.01.0.1.03 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAT 542 1.542.01.999.030 550,00
1321.01.0.1.04 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS -VAAR 543 1.543.01.999.030 440,00
1321.01.0.1.05 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - FUNDEF 544 1.544.01.999.000 50,00
1321.01.0.1.06 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS FEDERAL660 1.660.04.999.000 5.500,00
1321.01.0.1.07 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS ESTADUAL661 1.661.04.999.000 500,00
1321.01.0.1.08 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS CONVÊNIO 665 1.665.04.999.000 120,00
1321.01.0.1.09 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS OUTROS 669 1.669.04.999.000 350,00
1321.01.0.1.10 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FMAS RECURSOS 1.500.00.999.000 20.000,00 PRÓPRIOS 500
1321.01.0.1.11 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS TESOURO 500 1.500.00.300.000 49.500,00
1321.01.0.1.12 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FMS CUSTEIO 600 1.600.02.999.301 5.500,00
1321.01.0.1.13 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS INVESTIMENTO 1.601.02.999.000 2.200,00
601
1321.01.0.1.14 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS PROGRAMA 1.621.02.999.000 500,00
ESTADO 621
1321.01.0.1.15 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS CONVENIO 1.631.02.999.000 500,00
FEDERAL 631
1321.01.0.1.16 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS COVID CUSTEIO 1.602.02.999.313 550,00
602
1321.01.0.1.17 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS COVID 1.603.02.999.313 300,00
INVESTIMENTO 603
1321.01.0.1.18 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS CONVENIO 1.632.02.999.000 500,00
ESTADO 632
1321.01.0.1.19 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS OUTROS 1.659.02.999.000 500,00
PROGRMAS 659
1321.01.0.1.20 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PISO 1.636.02.999.000 250,00
PROF ENFERMAGEM605
1321.01.0.1.21 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS OUTRAS 1.749.02.999.000 5,00 VINCULAÇÕES 749
1321.01.0.1.22 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS PACS E ACE 1.604.02.999.303 1.100,00
1321.01.0.1.26 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE 1.550.13.999.204 1.430,00
1321.01.0.1.27 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE 1.551.01.999.202 110,00
1321.01.0.1.28 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE 1.552.01.999.213 1.100,00
1321.01.0.1.29 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT 1.553.01.999.201 1.100,00
1321.01.0.1.30 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS 1.569.01.999.206 1.100,00
FNDE
1321.01.0.1.31 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. 1.570.01.999.207 50,00 FEDERAL EDUCAÇÃO
1321.01.0.1.32 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. 1.571.01.999.210 100,00 ESTADUAL EDUCAÇÃO
1321.01.0.1.33 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS 1.599.01.999.200 150,00 VINCUL. EDUCAÇÃO
1321.01.0.1.34 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.700.05.999.000 200,00
CONVENIO FEDERAL
1321.01.0.1.35 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.701.05.999.000 100,00
CONVENIO ESTADO
1321.01.0.1.36 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SESSAO 1.721.05.999.000 50,00
ONEROSA
1321.01.0.1.37 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. 1.706.05.999.000 100,00
ESPECIAL UNIAO
1321.01.0.1.38 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. 1.710.05.999.000 100,00
ESPECIAL ESTADO
1321.01.0.1.39 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS 1.749.05.999.000 5,00
VINC. ADM
1321.01.0.1.40 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE 1.750.11.999.010 10,00
1321.01.0.1.41 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP 1.751.05.999.000 10,00
1321.01.0.1.42 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS 1.799.05.999.000 20,00 VINCULAÇÃO
1321.01.0.1.43 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMCA 1.500.00.999.000 550,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 3
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1321.01.0.1.44 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE 25% 1.500.00.200.003 1.100,00
1321.01.0.1.45 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.660.04.999.017 250,00
EM.BANCADA.UNIAO660
1321.01.0.1.46 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.601.02.999.000
EM.INDIVIDUAL FNS FEDER
1321.01.0.1.47 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PISO 1.605.02.999.605 2.000,00
PROF ENFERMAGEM605
1321.01.0.1.48 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FEP720 1.720.05.999.000 200,00
1321.01.0.1.49 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.755.05.999.000 100,00 ALIENAÇÃO755
1321.01.0.1.50 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LPG715 1.715.05.999.715 100,00
1321.01.0.1.51 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LPG716 1.716.05.999.716 100,00
1321.01.0.1.52 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - ALDIR BLANC 1.719.05.999.000 100,00
CULTURA FR 719
1600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.100,00
1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.100,00
1611.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.100,00
1611.01.0.0.00 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS 550,00 PÚBLICOS GERAL
1611.01.0.1.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIP 1.500.00.999.000 550,00
AL
1611.02.0.0.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 550,00
1611.02.0.1.00 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL 550,00
1611.02.0.1.01 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 1.500.00.999.000 550,00
- PRINCIPAL
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 45.443.683,07
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 36.115.133,07
1711.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 20.736.320,00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 20.735.000,00 MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 18.150.000,00 MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.1.1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 18.150.000,00
1711.51.2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 2.585.000,00 MUNICÍPIOS - COTAS E
1711.51.2.1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1.500.00.999.000 2.585.000,00
PRINCIPAL
1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 1.320,00
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 1.500.00.999.000 1.320,00
PRINCIPAL
1712.00.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 317.800,00
1712.51.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 1.500,00
MINERAIS CFEM
1712.51.0.1.00 CFEM - PRINCIPAL 1.708.05.999.000 1.500,00
1712.52.0.0.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 316.300,00 PETRÓLEO
1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – 316.300,00
FEP
1712.52.4.1.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 316.300,00
1712.52.4.1.01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – 1.720.05.999.000 316.300,00
FEP
1713.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 7.861.695,00
– SUS 
1713.50.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 7.831.350,00 MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 4.671.650,00 MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 4.671.650,00
1713.50.1.1.01 TRANSF.DE RECUR.DO BLOCO DE MANUT.ATGENÇÃO 1.600.02.999.301 2.722.800,00 PRIMÁRIA
1713.50.1.1.02 TRANSF.DE RECUR.DO BLOCO DE MANUT.DAS 1.602.02.999.313 206.450,00 AÇÕES-COVID CUSTEIO
1713.50.1.1.03 TRANSF.DE REC.DO BLOCO DE MANUT.-EMENDAS 1.600.02.999.315 510.000,00
INDIVIDUAL
1713.50.1.1.04 TRANSF.DE REC.DO BL.DE MANUT. - EMENDA DE 1.600.02.999.316 510.000,00
BANCADA
1713.50.1.1.06 TRANSF.DE REC. DO BL.DE MANUT.- EMENDA 1.600.02.999.301 510.000,00
RELATORIA
1713.50.1.1.07 TRANSF.DE RECUR.DO BLOCO DE MANUT.DAS 1.604.02.999.303 212.400,00 AÇÕES-A.C.S.
1713.50.2.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 645.700,00
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 645.700,00
1713.50.2.1.01 TRANSF.DE RECUR.DO BL.DE MANUT.DAS 1.600.02.999.000 645.700,00 AÇÕES-ATENC.ESPECIALIZADA
1713.50.3.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 755.000,00 SAÚDE
1713.50.3.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 755.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 4
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1.01 TRANSF.DE REC.DO BL.DE MANUT.- VIGILANCIA EM 1.600.02.999.304 555.000,00
SAUDE
1713.50.3.1.02 TRANSF.DE RECUR.BL.DE MANUT.DAS AÇÕES VIG.EM 1.604.02.999.303 150.000,00 SAÚDE-ACE 604
1713.50.3.1.03 TRANSF.DE RECUR.BL.DE MANUT.AÇÕES-VIGILÂNCIA 1.600.02.999.304 50.000,00 SANITÁRIA
1713.50.4.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 666.000,00 FARMACÊUTICA
1713.50.4.1.00 TRANS.SUS- BLOCO 666.000,00
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.4.1.01 TRANSF.DE RECUR.DO BLFB-ASSIST FARMACEUTICA 1.600.02.999.000 655.000,00
1713.50.4.1.02 TRANSF.RECUR.BLFB-ASSIST FARMACEUTICA COVID 1.602.02.999.313 11.000,00
1713.50.5.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 1.060.000,00
1713.50.5.1.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 1.060.000,00
1713.50.5.1.01 TRANSF.RECUR.BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-GESTÃO 1.600.02.999.301 655.000,00
SUS
1713.50.5.1.02 TRANSF.GESTÃO DO SUS-PISO PROFISSIONAIS 1.605.02.999.605 405.000,00
ENFERMAGEM
1713.50.9.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS 33.000,00
PROGRAMAS
1713.50.9.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS 33.000,00
PROGR.-PRINCIPAL
1713.50.9.1.02 TRANSF.RECUR.BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-OUTROS 1.600.02.999.301 33.000,00
PROGRAMAS 600
1713.51.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 25.850,00 ESTRUTURAÇÃO
1713.51.1.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 14.850,00 ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
1713.51.1.1.00 TRANS.SUS-BLOCO 14.850,00 ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.51.1.1.01 TRANSF.RECUR.BL.DE ESTRUT.DA REDE SERV.PUB 1.601.02.999.000 14.300,00
SAUDE-INVESTIMENT
1713.51.1.1.02 TRANSF.RECUR.BL.ESTRUT.REDE SERV PUB 1.603.02.999.313 550,00
SAUDE-COVID INVESTIMENT
1713.51.5.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO 11.000,00
SUS
1713.51.5.1.00 TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 11.000,00
1713.51.5.1.01 TRANSF.DE RECUR.DO BL.DE ESTRUTURAÇÃO DA 1.601.02.999.000 11.000,00
REDE-GESTAO SUS 601
1713.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA 4.495,00 ÚNICO SAÚDE-SUS
1713.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL 4.495,00
1713.99.0.1.01 OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE 1.659.02.999.000 3.000,00 SAÚDE - OUTROS
1713.99.0.1.02 OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE 1.749.02.999.000 1.495,00 SAÚDE 749
1714.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 1.421.410,00 EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 359.570,00
1714.50.0.1.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 1.550.13.999.204 359.570,00
1714.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 10.340,00
ESCOLA - PDDE
1714.51.0.1.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 10.340,00
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.51.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE - 1.551.01.999.202 10.340,00
PRINCIPAL
1714.52.0.0.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 208.900,00
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1.00 TRANSF.PROGR.NAC. 208.900,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1.01 TRANSF. REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO – 1.552.01.999.213 208.900,00
PNAE - PRINCIPAL
1714.53.0.0.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 119.700,00
ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 119.700,00
AL
1714.53.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA - 1.553.01.999.201 119.700,00
PNATE - PRINCIPAL
1714.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 722.900,00 DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 722.900,00
1714.99.0.1.01 OUTRAS TRANSF. DIRETAS - FNDE - PRINCIPAL 1.569.01.999.206 722.900,00
1715.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 3.230.540,00
-FUNDEB 
1715.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 1.900.400,00
FUNDEB-VAAT
1715.50.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 1.900.400,00
1715.50.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO 1.542.01.230.070 1.364.450,00
-VAAT
1715.50.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO 1.542.01.999.030 535.950,00
-VAAT
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 5
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1715.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 1.170.580,00
FUNDEB-VAAF
1715.51.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 1.170.580,00
1715.51.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA 1.541.01.230.070 1.042.130,00 UNIÃO-VAAF
1715.51.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA 1.541.01.999.030 128.450,00 UNIÃO-VAAF
1715.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 159.560,00
FUNDEB-VAAR
1715.52.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 159.560,00
1715.52.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA 1.543.01.999.030 159.560,00 UNIÃO-VAAR
1716.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 1.952.900,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 1.952.900,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.952.900,00
1716.50.0.1.01 TRANSF.DE RECUR.FNAS - PROGR.PRIMEIRA INFANCIA 1.660.04.999.000 560.800,00
NO SUAS/PCF
1716.50.0.1.02 TRANSF.DE RECUR.FNAS-BL.GESTÃO DO 1.660.04.999.000 385.000,00
SUAS(IGD-SUAS)/SIGTV SUAS
1716.50.0.1.03 TRANSF.DE RECUR.FNAS-BL.DA PROTEÇÃO SOCIAL 1.660.04.999.000 133.000,00 BÁSICA/SCFV/ACESS
1716.50.0.1.04 TRANSF.FNAS-BL.DA PROT.SOCIAL ESP.DE MÉDIA E 1.660.04.999.000 77.000,00
ALTA COMPLEXIDA
1716.50.0.1.05 TRANSF.RECURSO DO FNAS - EM.BANCADA.UNIAO660 1.660.04.999.000 305.000,00
1716.50.0.1.05 TRANSF.RECURSO DO FNAS - EM.BANCADA.UNIAO660 1.669.04.999.000 1.650,00
1716.50.0.1.06 TRANS.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE 1.749.04.999.000 3.000,00 ASSISTÊNCIAL - DEMAIS FNAS
1716.50.0.1.07 TRANSF. DO FNAS-BL.GESTÃO DO PROG.BOLSA 1.660.04.999.000 487.450,00
FAMILIA E CAD.UNICO
1717.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 9.380,00
SUAS ENTIDADES
1717.50.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO 750,00 SAÚDE-SUS
1717.50.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL 750,00
1717.50.0.1.01 TRANSF.CONVÊN.DA UNIÃO SISTEMA ÚNICO DE 1.631.02.999.000 500,00
SAUDE-CONV FEDERAL
1717.50.0.1.02 TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-636 1.636.02.999.000 250,00
1717.51.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 450,00 EDUCAÇÃO
1717.51.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL 450,00
1717.51.0.1.01 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO 1.570.01.999.207 450,00
1717.52.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA 880,00
SOCIAL
1717.52.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO 880,00
PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1717.52.0.1.01 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTI.A PROG. DE 1.665.04.999.000 880,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
1717.54.0.0.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO 7.300,00 BÁSICO
1717.54.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO 7.300,00 PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL
1717.54.0.1.01 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - PROGRAMAS DE 1.700.05.999.000 7.300,00 SANEAMENTO BÁSICO
1719.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 585.088,07
SUAS ENTIDADES
1719.56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF 4.950,00
1719.56.0.1.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL 4.950,00
(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL
1719.56.0.1.01 TRANSF.DECORRENTES DE DECISÃO 1.544.01.999.000 4.950,00 JUDICIAL(PRECATÓRIOS)-FUNDEF
1719.57.0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 255.900,00
1719.57.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 1.706.05.999.000 255.900,00
1719.58.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 500,00
1719.58.0.1.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 500,00
1719.60.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 1.900,00
1719.60.0.1.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 1.719.05.999.000 1.900,00
1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 321.838,07
1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 16.345,00
1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 305.493,07
1719.99.0.1.01 OUTRAS TRANSf. DE REC. DA UNIÃO - SESSAO 1.721.05.999.000 1.450,00
ONEROSA
1719.99.0.1.02 OUTRAS TRANSF. DE RECUR.UNIÃO E DE SUAS 1.799.05.999.000 100,00
ENTIDADES-FR 799
1719.99.0.1.03 OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - LEI 1.707.05.999.000 1.500,00
COMPLEMENTAR 173/2020
1719.99.0.1.04 OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO OUTRAS 1.749.05.999.000 1.995,00 VINCULAÇÕES-FR749
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 6
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1719.99.0.1.05 TRANSF.DEST. AO SETOR DA CULTURA-LC195/2022-ART 1.715.05.999.000 3.400,00
5ºAUDIOVISU
1719.99.0.1.06 TRANSF.DEST.AO SETOR DA CULTURA-LC Nº 195/2022 1.716.05.999.000 3.400,00
ART 8º-DEMAIS
1719.99.0.1.07 SNA - OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDADES FR 1.500.00.999.000 500,00
500
1719.99.0.1.08 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-C.ONEROSA 1.721.02.999.000 2.000,00
SAUDE721
1719.99.0.1.09 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL747 1.747.05.999.000 2.000,00
1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 2.078.790,00
SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 1.467.710,00
FEDERAL
1721.50.0.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 1.320.000,00
1721.50.0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 1.500.00.999.000 1.320.000,00
1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 121.000,00
1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 1.500.00.999.000 121.000,00
1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 220,00
1721.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 1.500.00.999.000 220,00
1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 26.490,00 ECONÔMICO
1721.53.0.1.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 26.490,00
1721.53.0.1.01 COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. DOMÍNIO 1.750.11.999.010 26.490,00 ECONÔMICO - CIDE
1722.00.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 500,00
1722.51.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS 500,00
MINERAIS-CFEM
1722.51.0.1.00 COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 500,00
1723.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 363.500,00
– SUS
1723.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 363.500,00
– SUS
1723.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 363.500,00
1723.50.0.1.01 TRANSF.RECUR.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – 1.621.02.999.000 143.550,00
ESTADO
1723.50.0.1.02 TRANSF.RECUR.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – 1.621.02.999.309 181.450,00
COFINANCIAMENTO
1723.50.0.1.03 TRANSF.RECUR.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – COVID 1.621.02.999.313 38.500,00
ESTADO
1724.00.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 228.400,00
1724.50.0.0.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 1.500,00
1724.50.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 1.500,00
1724.50.0.1.01 TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O 1.632.02.999.000 1.500,00
SISTEMA
1724.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 211.900,00 EDUCAÇÃO
1724.51.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 211.900,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1724.51.0.1.01 TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PROGRAMAS 1.571.01.999.210 210.400,00 DA EDUCAÇÃO
1724.51.0.1.02 TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTI.A 1.575.01.999.000 1.500,00 PROG.EDUCAÇÃO
1724.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 15.000,00
1724.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 15.000,00
1724.99.0.1.01 OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DF E DE 1.701.05.999.000 15.000,00
SUAS ENTIDADES
1729.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 18.680,00
FEDERAL
1729.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 12.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 12.000,00
1729.51.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 1.661.04.999.000 12.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.52.0.0.00 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.500,00
1729.52.0.1.00 TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.500,00
1729.52.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS 1.576.01.999.000 1.500,00 DE EDUCAÇÃO
1729.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 5.180,00
1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 5.180,00
1729.99.0.1.01 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 1.799.05.999.000 1.280,00
1729.99.0.1.02 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS E DF - TRANSF. 1.710.05.999.000 2.400,00
ESPECIAL
1729.99.0.1.03 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPA748 1.748.05.999.000 1.500,00
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 7.249.760,00 PÚBLICAS
1751.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 7.249.760,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 7
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 7.249.760,00
1751.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 7.249.760,00
1751.50.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.E 1.540.01.230.070 4.982.860,00
DESENVOL- FUNDEB
1751.50.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.E 1.540.01.999.030 2.266.900,00
DESENVOL- FUNDEB
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 867.228,00
1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 867.228,00
1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 867.228,00
1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 867.228,00
1922.99.0.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 5.500,00
1922.99.0.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 1.500.00.999.000 861.728,00
1922.99.0.1.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL FMS 1.500.00.300.000 5.500,00
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 6.266.771,93
2100.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.000,00
2110.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 4.300,00
2119.00.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO 4.300,00
INTERNO
2119.99.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO 4.300,00
INTERNO
2119.99.0.1.00 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL 4.000,00
2119.99.0.1.00 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL 1.754.05.999.000 300,00
2119.99.0.1.01 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 1.634.02.999.000 2.000,00
INTERNO - SAUDE
2119.99.0.1.02 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 1.574.01.999.000 2.000,00 INTERNO - EDUCAÇÃO
2120.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO 700,00
2129.00.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO 700,00
EXTERNO
2129.99.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO 700,00
EXTERNO
2129.99.0.1.00 OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO–PRINCIPAL 500,00
2129.99.0.1.00 OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO–PRINCIPAL 1.754.05.999.000 200,00
2129.99.0.1.01 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 1.634.02.999.000 500,00
EXTERNO - SAUDE
2200.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.400,00
2210.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.300,00
2213.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 1.300,00
2213.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 1.300,00
2213.01.0.1.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 1.755.05.999.000 1.300,00
2220.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.100,00
2221.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.100,00
2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.100,00
2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL 1.755.05.999.000 1.100,00
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.493.200,00
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 4.327.300,00
2411.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 197.650,00 DE SAÚDE – SUS
2411.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE 48.650,00 MANUTENÇÃO
2411.50.1.0.00 TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 36.000,00 PRIMÁRIA
2411.50.1.1.00 TRANSF.-SUS-BLOCO 36.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
2411.50.1.1.01 TRANSF.DE RECUR.DO BL.DE MANUT.DAS 1.601.02.999.000 36.000,00 AÇÕES-ATENÇÃO PRIMÁRIA
2411.50.9.0.00 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS 12.650,00
PROGRAMAS
2411.50.9.1.00 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS 12.650,00
PROGR.-PRINCIPAL
2411.50.9.1.01 TRANSF.RECUR.BL.MANUT.DAS AÇÕES-OUTRAS 1.601.02.999.000 11.000,00
PROGRAMAS
2411.50.9.1.03 TRANSF.RECURS.BL.MANUT.DAS AÇÕES-COVID 1.603.02.999.313 1.650,00
INVESTIMENTO
2411.51.0.0.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE 143.000,00 ESTRUTURAÇÃO
2411.51.1.0.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 121.000,00 PRIMÁRIA
2411.51.1.1.00 TRANSF.-SUS-BLOCO 121.000,00 ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
2411.51.1.1.01 TRANSF.RECUR.BL.ESTRUTURAÇÃO DA 1.601.02.999.000 11.000,00
REDE-INVESTIMENTO
2411.51.1.1.02 TRANSF.RECUR.BL.EST.REDE DE SERV PUB DE 1.601.02.999.315 55.000,00
SAUDE-EMENDA INDIVID
2411.51.1.1.03 TRANSF.RECUR.BL.EST.REDE DE SERV PUB DE 1.601.02.999.316 55.000,00
SAUDE-EMENDA BANCADA
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
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RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 8
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
2411.51.2.0.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 11.000,00
ESPECIALIZADA
2411.51.2.1.00 TRANSF.-SUS-BLOCO 11.000,00
ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
2411.51.2.1.01 TRANSF.RECUR.BL.ESTRUTURAÇÃO DA 1.601.02.999.000 11.000,00
REDE-ATENCAO ESPECIALIZADA
2411.51.3.0.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
2411.51.3.1.00 TRANSF.-SUS-BLOCO
ESTRUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
2411.51.3.1.01 TRANSF.-SUS-BLOCO 1.601.02.999.000
ESTRUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
2411.51.5.0.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO 11.000,00
SUS
2411.51.5.1.00 TRANSF.-SUS-BLOCO 11.000,00 ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL
2411.51.5.1.01 TRANSF.RECUR.BL.ESTRUTURAÇÃO DA REDE-GESTÃO 1.601.02.999.000 11.000,00
SUS
2411.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS 6.000,00
2411.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL 6.000,00
2411.99.0.1.01 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE 1.601.02.999.000 5.500,00 SAÚDE BL. ESTR.601
2411.99.0.1.02 OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE 1.659.02.999.000 500,00 SAÚDE - OUTROS
2412.00.0.0.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO 796.150,00 EDUCAÇÃO-FNDE
2412.50.0.0.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 796.150,00
2412.50.1.0.00 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO 1.650,00
ESCOLA
2412.50.1.1.00 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO 1.650,00
ESCOLA-PRINCIPAL
2412.50.1.1.01 TRANSF.P/ O PROG. DE APOIO AO TRANSP. 1.599.01.999.200 1.650,00
ESCOLAR-CAM. DA ESCOLA
2412.50.2.0.00 TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO 400.000,00 INFÂNCIA
2412.50.2.1.00 TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ 1.569.01.999.000 400.000,00
NCIA-PRINCIPAL
2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A 394.500,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.569.01.999.000 394.500,00
2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 3.052.500,00
SUAS ENTIDADES 
2414.50.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 500,00
2414.50.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 500,00
2414.50.0.1.01 TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA 1.631.02.999.000 500,00 ÚNICO-CONV.FEDER
2414.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 4.000,00
2414.51.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 4.000,00
2414.51.0.1.01 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A 1.570.01.999.207 4.000,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2414.52.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 3.048.000,00 SANEAMENTO BÁSICO
2414.52.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO 3.048.000,00 PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL
2414.52.0.1.01 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - PROGRAMAS DE 1.700.05.999.000 3.048.000,00 SANEAMENTO BÁSICO
2419.00.0.0.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS 281.000,00
ENTIDADES
2419.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 281.000,00
2419.51.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL 281.000,00
2419.51.0.1.01 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL ADM 1.706.05.999.018 281.000,00
2420.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 165.800,00
ENTIDADES
2422.00.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 163.600,00
ENTIDADES
2422.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS 1.000,00
2422.50.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL 1.000,00
2422.50.0.1.01 TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA 1.632.02.999.000 1.000,00 ÚNICO DE SAUDE
2422.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 500,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 500,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2422.51.0.1.01 TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PROGRAMAS 1.571.01.999.210 500,00 DE EDUCAÇÃO
2422.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 140.100,00 SANEAMENTO BÁSICO
2422.52.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 140.100,00 PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL
2422.52.0.1.01 TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PROGRAMAS DE 1.701.05.999.000 140.100,00 SANEAMENTO BÁSICO
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 9
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
2422.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA 22.000,00
ENTIDADES
2422.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 22.000,00
2422.99.0.1.01 OUTRAS TRANSf. DE CONV. DOS ESTADOS E DF E DE 1.701.05.999.000 22.000,00
SUAS ENTIDADES
2429.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 2.200,00
ESTADOS
2429.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE 2.200,00 EDUCAÇÃO
2429.51.0.1.00 TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.599.01.999.200 2.200,00
2490.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 100,00
2499.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 100,00
2499.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 100,00
2499.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL 1.799.05.999.000 100,00
2900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.766.171,93
2990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 1.766.171,93
2999.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.766.171,93
2999.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.766.171,93
2999.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL 1.500.00.999.000 1.766.171,93
9000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -3.918.508,00
9500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.918.508,00
9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.918.508,00
9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.918.508,00
9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 1.500.00.999.000 -3.918.508,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 49.942.585,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 43.675.813,07
RECEITA DE CAPITAL 6.266.771,93
Total Geral das Receitas 49.942.585,00
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72
Econômica
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Página 1
Lei: , Data: 
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 42.628.185,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.988.415,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.988.415,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.549.450,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.983.950,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.093.815,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 172.400,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 133.500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 49.300,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 200,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 200,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 200,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.639.570,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 242.500,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 242.500,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.397.070,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.500,00
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 424.100,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 11.180.160,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 21.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 224.500,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.385.600,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.866.960,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.428.800,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 76.200,00
3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 481.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 43.500,00
3. 3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 50.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 75.600,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 97.150,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 6.951.400,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 6.687.900,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.687.900,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.028.400,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.653.000,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.500,00
4. 5. 00. 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 3.500,00
4. 5. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00
4. 5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3.500,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 260.000,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 260.000,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 260.000,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00
T O T A L 49.942.585,00
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 1
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.147.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 726.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 726.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.120 610.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.120 110.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.120 2.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.120 2.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.120 2.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 421.000,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 12.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.120 12.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 409.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.120 48.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.120 48.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.120 6.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.120 84.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.120 48.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.120 161.000,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.120 10.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.120 2.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.120 2.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 130.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.120 75.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.120 55.000,00
T O T A L 1.277.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 2
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.102.400,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 502.100,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 502.100,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500.800,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 100,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 600,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 600,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.300,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 80.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 80.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 520.300,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 600,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 72.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 2.400,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 1.900,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 441.400,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 80.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 80.000,00
T O T A L 1.182.400,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 3
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
02
PODER EXECUTIVO
SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 6.728.120,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.534.400,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.534.400,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 450.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.720.05.999.000 20.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500.700,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.720.05.999.000 20.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 500.700,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.720.05.999.000 500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.747.05.999.000 500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 10.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 20.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.700.05.999.000 5.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.706.05.999.000 5.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 1.500,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 200,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 200,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 200,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.193.520,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.193.520,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 200,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 31.100,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 1.290.710,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.05.999.000 250.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.707.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.710.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.720.05.999.000 250.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.747.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.748.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.799.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 1.200.600,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 220.810,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.707.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.710.05.999.000 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 4
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
02
PODER EXECUTIVO
SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.720.05.999.000 10.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.747.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.748.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.799.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.330.600,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.707.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.710.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.747.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.748.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 50.500,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 450.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.05.999.720 15.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.721.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.750.11.999.010 500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 30.500,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 50.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 388.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 128.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 128.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 40.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 85.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.720.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.721.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 500,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 260.000,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 260.000,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 260.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 5
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
02
PODER EXECUTIVO
SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
F.R.-C.A. Grupo
T O T A L 7.116.120,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 6
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
03
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 13.943.550,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.609.600,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.609.600,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.003 710.500,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 50.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.230.070 2.200,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.030 3.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.230.070 10.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.999.030 10.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.230.070 15.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.999.030 25.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.569.01.999.206 1.250,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.003 591.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.070 4.093.750,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.030 450.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.070 1.002.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.999.030 40.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.070 1.280.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.999.030 45.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.01.999.030 6.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.01.999.206 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.003 150.700,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.070 902.200,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.030 41.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.230.070 22.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.030 16.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.230.070 60.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.999.030 1.500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.003 500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.070 3.300,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.030 16.500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.070 10.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.999.030 2.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.070 10.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.999.030 2.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.540.01.999.030 33.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.571.01.999.210 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 7
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
03
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
F.R.-C.A. Grupo
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.003 700,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.200.003 500,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.01.999.030 500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.333.950,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.333.950,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.003 200,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.030 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.003 17.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.030 7.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.550.13.999.204 500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.569.01.999.206 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.003 267.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 65.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.030 1.046.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.01.999.030 23.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.01.999.030 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.543.01.999.030 14.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.544.01.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.13.999.204 280.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.551.01.999.202 5.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.999.213 210.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01.999.201 30.200,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.000 600.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.206 6.250,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.571.01.999.210 150.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.575.01.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.576.01.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.599.01.999.200 500,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 20.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.200.003 500,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.200.003 500,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.540.01.999.030 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.003 116.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 10.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.030 153.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.541.01.999.030 13.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 8
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
03
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.542.01.999.030 53.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.543.01.999.030 14.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.544.01.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.13.999.204 10.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.551.01.999.202 2.200,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01.999.201 20.200,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.01.999.206 32.750,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.571.01.999.210 5.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.575.01.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.576.01.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.599.01.999.200 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.003 352.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.030 433.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.01.999.030 13.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.01.999.030 10.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.543.01.999.030 6.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.544.01.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.13.999.204 30.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.01.999.202 2.750,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.999.201 70.200,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.999.206 71.250,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.571.01.999.210 55.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.575.01.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.576.01.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.599.01.999.200 500,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.200.003 2.200,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.540.01.999.030 2.000,00
3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 1.540.01.999.030 50.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.003 5.500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.550.13.999.204 500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.553.01.999.201 100,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.200.003 550,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.553.01.999.201 100,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.569.01.999.206 11.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 9
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
03
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
F.R.-C.A. Grupo
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.009.900,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 2.007.400,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.007.400,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.003 13.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 181.200,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.030 14.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.01.999.030 6.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.030 210.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.543.01.999.030 60.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.206 752.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.999.207 3.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.574.01.999.000 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.599.01.999.200 1.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 421.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 1.700,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.003 12.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.030 14.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541.01.999.030 6.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.030 160.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.543.01.999.030 60.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.13.999.204 40.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.206 41.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.207 1.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.01.999.210 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.574.01.999.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.599.01.999.200 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.200.003 500,00
4. 5. 00. 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.500,00
4. 5. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
4. 5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.200.003 500,00
4. 5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.540.01.999.030 2.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 10
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
03
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
F.R.-C.A. Grupo
T O T A L 15.953.450,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 11
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
04
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 13.551.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.085.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.085.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 1.402.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 92.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.301 956.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.602.02.999.313 200.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.02.999.303 82.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.02.999.605 200.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.02.999.000 2.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.02.999.313 2.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 934.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 92.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 1.144.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.602.02.999.313 10.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.303 280.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.02.999.605 200.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.999.309 2.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 184.500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 4.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.301 83.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.02.999.303 500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 16.500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 5.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 86.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.602.02.999.313 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.303 500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.999.309 500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.999.313 1.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 70.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 16.500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.000 2.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.301 5.500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.302 2.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 12
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
04
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.604.02.999.303 500,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.300.000 500,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.02.999.301 500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.466.500,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 150.500,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.300.000 150.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.600.02.999.301 500,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.316.000,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 2.000,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 10.000,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.301 6.000,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 151.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 6.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.301 7.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.602.02.999.313 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.621.02.999.309 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.621.02.999.313 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 1.348.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 254.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.301 2.630.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.306 700.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.02.999.313 2.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.000 6.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.309 250.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.313 5.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.02.999.000 500,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.300.000 2.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.02.999.301 2.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.621.02.999.000 2.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.300.000 62.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.600.02.999.301 2.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.621.02.999.000 2.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 123.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 13
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
04
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 87.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.301 385.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.602.02.999.313 2.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.605.02.999.605 5.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.000 6.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.309 4.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.313 2.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.02.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 821.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 90.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.301 162.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.601.02.999.000 30.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.602.02.999.313 2.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.605.02.999.605 2.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.000 6.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.309 50.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.313 5.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.02.999.000 500,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.300.000 5.000,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.600.02.999.301 2.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.300.000 5.500,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.02.999.301 3.500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 14.500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.301 4.500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.300.000 20.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.02.999.000 10.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 412.500,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 412.500,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 412.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 69.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 38.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.603.02.999.313 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.02.999.000 7.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 14
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
04
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02.999.000 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.634.02.999.000 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.659.02.999.000 2.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.721.02.999.000 2.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 119.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 154.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.603.02.999.313 1.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.999.000 8.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.02.999.000 2.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.634.02.999.000 1.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.636.02.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.659.02.999.000 2.000,00
T O T A L 13.964.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 15
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
05
PODER EXECUTIVO
SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 189.775,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 165.475,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 165.475,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 163.200,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 1.275,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.300,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.300,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 5.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 5.100,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 5.100,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 5.100,00
3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 530.500,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 530.500,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 530.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 7.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 220.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 1.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 19.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 281.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 2.000,00
T O T A L 720.275,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 16
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
06
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.476.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.055.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.055.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 880.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 171.500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 2.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.421.500,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.421.500,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 1.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 23.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 397.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.750.11.999.010 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.751.05.999.000 100.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 305.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.750.11.999.010 25.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.751.05.999.000 5.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 552.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.11.999.010 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.05.999.000 5.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.751.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.05.999.000 2.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.695.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 2.694.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.694.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 94.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 1.961.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 146.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.999.000 140.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.999.706 140.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.721.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.751.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 62.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 143.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 3.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.751.05.999.000 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 17
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
06
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R.-C.A. Grupo
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 500,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.05.999.000 500,00
4. 5. 00. 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000,00
4. 5. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4. 5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 500,00
4. 5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.05.999.000 500,00
T O T A L 5.171.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 18
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
07
PODER EXECUTIVO
SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.626.840,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 786.340,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 786.340,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 151.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 500,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 2.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 275.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.661.04.999.000 5.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 265.500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.401 22.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 33.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.661.04.999.000 2.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 5.500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.401 4.840,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 2.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 15.500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.660.04.999.000 500,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.660.04.999.000 500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.840.500,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.840.500,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 5.500,00
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.500.00.999.000 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 8.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 30.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.661.04.999.000 2.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 153.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.401 33.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 707.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 200.500,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.04.999.000 15.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.661.04.999.000 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 19
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
07
PODER EXECUTIVO
SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.669.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 30.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.660.04.999.000 2.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 37.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.401 22.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 120.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.04.999.000 2.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 42.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.401 22.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 339.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 2.500,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.660.04.999.000 2.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 5.500,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.660.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 15.500,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.401 11.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.660.04.999.000 15.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.661.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.669.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 2.500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.660.04.999.000 5.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 535.500,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 535.500,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 535.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 45.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.401 500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 65.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 250.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.661.04.999.000 500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.04.999.000 500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.04.999.000 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 20
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
07
PODER EXECUTIVO
SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 80.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.401 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 15.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 70.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.04.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.04.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.04.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 5.000,00
T O T A L 3.162.340,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 21
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
08
PODER EXECUTIVO
SEC.MUN.DE PESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 51.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 51.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 5.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 20.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 20.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 5.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 500,00
T O T A L 57.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 22
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
09
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.500,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 121.500,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 120.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.500,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.500,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 5.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 50.000,00
T O T A L 180.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 23
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
10
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 263.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 261.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 261.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 260.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 21.500,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 21.500,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 21.000,00
T O T A L 284.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 24
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
11
PODER EXECUTIVO
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 463.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.500,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 140.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 323.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 323.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 5.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 1.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.715.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.716.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.719.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.719.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 6.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.715.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.716.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.719.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 301.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.715.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.716.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.719.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.715.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.716.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.715.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.716.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 47.500,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 47.500,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 47.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 1.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 1.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.715.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.716.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 42.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.715.05.999.000 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 25
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
11
PODER EXECUTIVO
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT
F.R.-C.A. Grupo
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.716.05.999.000 500,00
T O T A L 511.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 26
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
99
PODER EXECUTIVO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
F.R.-C.A. Grupo
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 363.000,00
T O T A L 363.000,00
T O T A L G E R A L 49.942.585,00
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 1
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
01
01
00
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.147.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 726.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 726.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.120 610.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.120 110.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.120 2.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.120 2.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.120 2.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 421.000,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 12.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.120 12.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 409.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.120 48.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.120 48.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.120 6.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.120 84.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.120 48.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.120 161.000,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.120 10.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.120 2.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.120 2.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 130.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.120 75.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.120 55.000,00
T O T A L 1.277.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 2
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
01
00
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.102.400,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 502.100,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 502.100,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500.800,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 100,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 600,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 600,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.300,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 80.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 80.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 520.300,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 600,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 72.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 2.400,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 1.900,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 441.400,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 80.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 80.000,00
T O T A L 1.182.400,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 3
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
00
PODER EXECUTIVO
SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 256.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 5.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 6.138.620,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 316.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.534.400,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.534.400,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 450.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.720.05.999.000 20.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500.700,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.720.05.999.000 20.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 500.700,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.720.05.999.000 500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.747.05.999.000 500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 10.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 20.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.700.05.999.000 5.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.706.05.999.000 5.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 1.500,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 200,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 200,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 200,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.193.520,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.193.520,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 200,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 31.100,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 1.290.710,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.05.999.000 250.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.707.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.710.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.720.05.999.000 250.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.747.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.748.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.799.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 1.200.600,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 4
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
00
PODER EXECUTIVO
SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 220.810,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.707.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.710.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.720.05.999.000 10.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.747.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.748.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.799.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.330.600,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.707.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.710.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.747.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.748.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 50.500,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 450.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.05.999.720 15.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.721.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.750.11.999.010 500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 30.500,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 50.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 385.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 128.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 128.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 40.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 85.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.720.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.721.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 500,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 260.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 5
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
00
PODER EXECUTIVO
SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
F.R.-C.A. Grupo
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 260.000,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 260.000,00
T O T A L 7.116.120,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 6
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 210.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 321.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 10.450,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 210.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 120.800,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 724.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.367.350,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.507.650,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.507.650,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 50.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.003 710.500,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.569.01.999.206 1.250,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.003 591.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.01.999.206 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.003 150.700,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.003 500,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.571.01.999.210 500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.003 700,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.200.003 500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.460.950,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.460.950,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.003 200,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.003 17.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.550.13.999.204 500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.569.01.999.206 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.003 267.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 65.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.13.999.204 280.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.551.01.999.202 5.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.999.213 210.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01.999.201 30.200,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.206 6.250,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.000 600.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.571.01.999.210 150.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.575.01.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.576.01.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.599.01.999.200 500,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 20.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.200.003 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 7
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.200.003 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.003 116.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 10.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.13.999.204 10.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.551.01.999.202 2.200,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01.999.201 20.200,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.01.999.206 32.750,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.571.01.999.210 5.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.575.01.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.576.01.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.599.01.999.200 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.003 352.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.13.999.204 30.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.01.999.202 2.750,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.999.201 70.200,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.999.206 71.250,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.571.01.999.210 55.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.575.01.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.576.01.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.599.01.999.200 500,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.200.003 2.200,00
3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.003 5.500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.550.13.999.204 500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.553.01.999.201 100,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.200.003 550,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.553.01.999.201 100,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.569.01.999.206 11.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 794.500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 207.700,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.700,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 421.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.475.400,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.475.400,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 181.200,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 8
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
F.R.-C.A. Grupo
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.003 13.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.206 752.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.999.207 3.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.574.01.999.000 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.599.01.999.200 1.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 421.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 1.700,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.003 12.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.13.999.204 40.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.206 41.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.207 1.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.01.999.210 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.574.01.999.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.599.01.999.200 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.200.003 500,00
4. 5. 00. 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 500,00
4. 5. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
4. 5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.200.003 500,00
T O T A L 5.444.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 9
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 7.239.450,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.161.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.531.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.101.950,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.101.950,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.030 3.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.230.070 2.200,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.230.070 10.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.999.030 10.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.999.030 25.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.230.070 15.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.070 4.093.750,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.030 450.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.070 1.002.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.999.030 40.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.070 1.280.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.999.030 45.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.01.999.030 6.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.070 902.200,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.030 41.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.230.070 22.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.030 16.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.230.070 60.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.999.030 1.500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.070 3.300,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.030 16.500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.999.030 2.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.070 10.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.999.030 2.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.070 10.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.540.01.999.030 33.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.01.999.030 500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.870.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.870.000,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.030 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.030 7.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.030 1.046.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.01.999.030 23.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.01.999.030 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.543.01.999.030 14.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.540.01.999.030 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.030 153.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.541.01.999.030 13.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.542.01.999.030 53.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.543.01.999.030 14.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 10
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.030 433.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.01.999.030 13.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.01.999.030 10.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.543.01.999.030 6.000,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.540.01.999.030 2.000,00
3. 3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 1.540.01.999.030 50.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 370.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 530.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 530.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.030 14.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.01.999.030 6.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.030 210.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.543.01.999.030 60.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.030 14.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541.01.999.030 6.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.030 160.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.543.01.999.030 60.000,00
4. 5. 00. 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000,00
4. 5. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4. 5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.540.01.999.030 2.000,00
T O T A L 10.503.950,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 11
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
PRECATÓRIOS - FUNDEF
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.544.01.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.544.01.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.544.01.999.000 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 1.000,00
T O T A L 5.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 12
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 500,00
T O T A L 3.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 13
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 348.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 218.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 5.328.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 6.852.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 363.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 407.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.084.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.084.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 1.402.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.301 956.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 92.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.602.02.999.313 200.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.02.999.303 82.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.02.999.605 200.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.02.999.313 2.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.02.999.000 2.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 934.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 92.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 1.144.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.602.02.999.313 10.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.303 280.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.02.999.605 200.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.999.309 2.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 184.500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.301 83.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 4.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.02.999.303 500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 16.500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 5.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 86.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.602.02.999.313 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.303 500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.999.309 500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.999.313 1.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 70.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 16.500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.301 5.500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.000 2.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.604.02.999.303 500,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.300.000 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 14
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.02.999.301 500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.464.500,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 150.500,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.300.000 150.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.600.02.999.301 500,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.314.000,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 2.000,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.301 6.000,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 10.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 151.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 6.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.301 7.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.602.02.999.313 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.621.02.999.309 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.621.02.999.313 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 1.348.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.301 2.630.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.306 700.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 254.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.02.999.313 2.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.309 250.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.313 5.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.000 6.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.02.999.000 500,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.300.000 2.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.02.999.301 2.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.621.02.999.000 2.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.300.000 62.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.600.02.999.301 2.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.621.02.999.000 2.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 123.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 87.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.301 385.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.602.02.999.313 2.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.605.02.999.605 5.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.000 6.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.309 4.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.313 2.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.02.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 821.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 90.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.301 162.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 15
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.601.02.999.000 30.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.602.02.999.313 2.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.605.02.999.605 2.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.000 6.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.309 50.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.313 5.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.02.999.000 500,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.300.000 5.000,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.600.02.999.301 2.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.300.000 5.500,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.02.999.301 3.500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 14.500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.302 2.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.301 4.500,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.300.000 20.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.02.999.000 10.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 188.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 193.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 15.500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 412.500,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 412.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 69.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 38.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.603.02.999.313 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.02.999.000 7.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02.999.000 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.634.02.999.000 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.659.02.999.000 2.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.721.02.999.000 2.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 119.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 154.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.603.02.999.313 1.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.999.000 8.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.02.999.000 2.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.634.02.999.000 1.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.636.02.999.000 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 16
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.659.02.999.000 2.000,00
T O T A L 13.961.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 17
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
05
00
PODER EXECUTIVO
SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 184.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 163.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 163.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 161.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 1.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 5.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 4.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 4.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 4.000,00
3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 501.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.500,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 508.500,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 508.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 1.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 220.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 1.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 2.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 281.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 2.000,00
T O T A L 692.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 18
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
05
01
PODER EXECUTIVO
SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 5.775,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.475,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.475,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 2.200,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 275,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.300,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.300,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 1.100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 1.100,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.100,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 22.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 22.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 5.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 16.500,00
T O T A L 27.775,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 19
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
06
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 110.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 26.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.338.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.055.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.055.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 880.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 171.500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 2.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.421.500,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.421.500,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 1.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 23.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 397.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.750.11.999.010 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.751.05.999.000 100.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 305.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.750.11.999.010 25.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.751.05.999.000 5.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 552.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.11.999.010 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.05.999.000 5.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.751.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.05.999.000 2.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 280.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 157.500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.104.500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 149.500,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 2.694.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.694.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 94.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 1.961.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 146.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.999.706 140.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.999.000 140.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.721.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.751.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.999.000 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 20
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
06
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R.-C.A. Grupo
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 62.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 143.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 3.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.751.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 500,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.05.999.000 500,00
4. 5. 00. 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000,00
4. 5. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4. 5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 500,00
4. 5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.05.999.000 500,00
T O T A L 5.171.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 21
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
00
PODER EXECUTIVO
SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 474.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 251.500,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 251.500,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 250.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 222.500,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 222.500,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 180.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 10.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 15.500,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 10.500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 105.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 106.500,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 106.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 40.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 65.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 500,00
T O T A L 580.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 22
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
01
PODER EXECUTIVO
SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 468.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 10.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.555.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 508.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 508.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 150.500,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 2.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 500,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 275.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.661.04.999.000 5.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 15.500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 33.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.661.04.999.000 2.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 5.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 2.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 15.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.660.04.999.000 500,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.660.04.999.000 500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.530.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.530.000,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 5.000,00
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.500.00.999.000 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 5.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 30.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.661.04.999.000 2.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 152.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 707.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 20.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.04.999.000 15.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.661.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.669.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 30.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.660.04.999.000 2.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 27.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 23
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
01
PODER EXECUTIVO
SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 120.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.04.999.000 2.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 27.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 339.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 2.000,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.660.04.999.000 2.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 5.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.660.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 5.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.660.04.999.000 15.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.661.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.669.04.999.000 500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 2.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.660.04.999.000 5.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 400.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 428.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 428.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 5.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 65.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 250.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.661.04.999.000 500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.04.999.000 500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.04.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 15.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 70.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 15.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.04.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.04.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.04.999.000 500,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 5.000,00
T O T A L 2.466.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 24
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
02
PODER EXECUTIVO
SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 114.840,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.840,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.840,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.401 22.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.401 4.840,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 88.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.401 33.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.401 22.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.401 22.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.401 11.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.401 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.401 500,00
T O T A L 115.840,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 25
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
08
00
PODER EXECUTIVO
SEC.MUN.DE PESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO
SEC. MUNIC. DE PESCA, DESENV. RURAL E EQUICULTURA E TURISMO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.500,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 51.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 5.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 20.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 20.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 5.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 500,00
T O T A L 57.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 26
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
00
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.500,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 121.500,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 120.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.500,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.500,00
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 5.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 50.000,00
T O T A L 180.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 27
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 263.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 261.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 261.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 260.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 21.500,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 21.500,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 21.000,00
T O T A L 284.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 28
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
00
PODER EXECUTIVO
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 456.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.500,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 140.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 323.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 323.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 5.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 1.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.715.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.716.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.719.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.719.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 6.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.715.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.716.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.719.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 301.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.715.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.716.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.719.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.715.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.716.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.715.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.716.05.999.000 500,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 43.500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 47.500,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 47.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 1.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 1.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.715.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.716.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 42.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.715.05.999.000 500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.716.05.999.000 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 29
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
00
PODER EXECUTIVO
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT
F.R.-C.A. Grupo
T O T A L 511.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 30
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
99
00
PODER EXECUTIVO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
F.R.-C.A. Grupo
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 363.000,00
T O T A L 363.000,00
T O T A L G E R A L 49.942.585,00
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL
Operação Especial
01 Legislativa 130.000,00 1.147.000,00 1.277.000,00
01 031 Ação Legislativa 130.000,00 1.147.000,00 1.277.000,00
01 031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA 130.000,00 1.147.000,00 1.277.000,00
01.031.0001.1001.0000 RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR PRÉDIO DA 75.000,00 75.000,00
CAMARA
01.031.0001.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 25.000,00 25.000,00
01.031.0001.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 30.000,00 30.000,00
PERMANENTE
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA 1.135.000,00 1.135.000,00
MUNICIPAL
01.031.0001.2191.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 12.000,00 12.000,00
TOTAL 0,00 130.000,00 1.147.000,00 1.277.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO
Operação Especial
04 Administração 80.000,00 1.102.400,00 1.182.400,00
04 122 Administração Geral 80.000,00 1.102.400,00 1.182.400,00
04 122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 80.000,00 1.102.400,00 1.182.400,00
04.122.0005.1128.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 40.000,00 40.000,00
PERMANENTE
04.122.0005.1129.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 40.000,00 40.000,00
04.122.0005.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE 924.500,00 924.500,00
04.122.0005.2009.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER EXECUTIVO 50.000,00 50.000,00
04.122.0005.2010.0000 ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E 40.000,00 40.000,00
INFORMATIVOS
04.122.0005.2011.0000 ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 3.100,00 3.100,00
04.122.0005.2195.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES 80.000,00 80.000,00
04.122.0005.2196.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 2.000,00 2.000,00
04.122.0005.2197.0000 ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA 800,00 800,00
04.122.0005.2198.0000 IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS 2.000,00 2.000,00
TOTAL 0,00 80.000,00 1.102.400,00 1.182.400,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Operação Especial
04 Administração 128.000,00 6.261.920,00 6.389.920,00
04 121 Planejamento e Orçamento 1.000,00 1.000,00
04 121 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO 1.000,00 1.000,00
04.121.0009.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 1.000,00 1.000,00
PERMANENTES
04 122 Administração Geral 127.000,00 6.257.420,00 6.384.420,00
04 122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 65.500,00 6.257.420,00 6.322.920,00
04.122.0005.1016.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E REST.E EQUIPAR PRÉDIO DA 500,00 500,00
PREF. MUNICIPAL
04.122.0005.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 40.000,00 40.000,00
PERMANENTES
04.122.0005.1130.0000 AQUISIÇÂO DE VEICULO 25.000,00 25.000,00
04.122.0005.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 111.000,00 111.000,00
HUMANOS
04.122.0005.2013.0000 MANUT. DO DEP. DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E 700,00 700,00
SERVIÇOS GERAIS
04.122.0005.2015.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 5.660.000,00 5.660.000,00
04.122.0005.2045.0000 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 110.220,00 110.220,00
04.122.0005.2079.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 350.000,00 350.000,00
04.122.0005.2110.0000 ADMINISTRAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS 25.500,00 25.500,00
04 122 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO 61.500,00 61.500,00
04.122.0009.1016.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E REST.E EQUIPAR PRÉDIO DA 61.000,00 61.000,00
PREF. MUNICIPAL
04.122.0009.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 500,00 500,00
PERMANENTES
04 123 Administração Financeira 4.500,00 4.500,00
04 123 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 4.500,00 4.500,00
04.123.0005.2014.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 4.500,00 4.500,00
ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
28 Encargos Especiais 726.200,00 726.200,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 260.200,00 260.200,00
28 843 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 260.200,00 260.200,00
28.843.0005.1033.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 260.000,00 260.000,00
28.843.0005.2122.0000 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 200,00 200,00
28 846 Outros Encargos Especiais 466.000,00 466.000,00
28 846 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 466.000,00 466.000,00
28.846.0005.2123.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM PASEP 466.000,00 466.000,00
TOTAL 726.200,00 128.000,00 6.261.920,00 7.116.120,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 4
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Operação Especial
12 Educação 1.405.000,00 13.792.550,00 15.197.550,00
12 122 Administração Geral 1.000,00 1.000,00
12 122 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 1.000,00 1.000,00
12.122.0012.1131.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 1.000,00 1.000,00
PERMANENTE
12 361 Ensino Fundamental 631.000,00 10.900.950,00 11.531.950,00
12 361 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 631.000,00 10.900.950,00 11.531.950,00
12.361.0012.1008.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMA E EQUIPAR 65.000,00 65.000,00
UNIDADES ESCOLARES
12.361.0012.1010.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES 501.500,00 501.500,00
ESCOLARES
12.361.0012.1098.0000 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO - RECURSOS 1.000,00 1.000,00
PRECATÓRIOS FUNDEF
12.361.0012.1100.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60.000,00 60.000,00
12.361.0012.1103.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INVESTIMENTO NA 1.000,00 1.000,00
EDUCAÇÃO
12.361.0012.1131.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 2.500,00 2.500,00
PERMANENTE
12.361.0012.2021.0000 ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO 120.200,00 120.200,00
FUNDAMENTAL - PNATE
12.361.0012.2023.0000 ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL 1.961.750,00 1.961.750,00
12.361.0012.2024.0000 ENCARGO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 5.724.350,00 5.724.350,00
12.361.0012.2025.0000 ENCARGOS COM PROFISSINAIS DA EDUCAÇÃO 1.741.500,00 1.741.500,00
BÁSICA - ADMINISTRATIVO
12.361.0012.2026.0000 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 150.000,00 150.000,00
ESCOLAR
12.361.0012.2027.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES 1.500,00 1.500,00
12.361.0012.2069.0000 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 210.500,00 210.500,00
PROETE
12.361.0012.2097.0000 MANUT. DOS ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE 8.000,00 8.000,00
JOVENS E ADULTOS
12.361.0012.2107.0000 QUALIFICAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 63.000,00 63.000,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0012.2125.0000 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 321.000,00 321.000,00
12.361.0012.2126.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE 10.450,00 10.450,00
12.361.0012.2139.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 335.000,00 335.000,00
12.361.0012.2168.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 2.200,00 2.200,00
12.361.0012.2174.0000 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 1.500,00 1.500,00
RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF
12.361.0012.2175.0000 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 250.000,00 250.000,00
12 365 Educação Infantil 773.000,00 2.688.200,00 3.461.200,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 5
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Operação Especial
12 365 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 773.000,00 2.688.200,00 3.461.200,00
12.365.0012.1047.0000 CONSTRUIR, EQUIPAR, RESTAURAR E EQUIPAR 297.000,00 297.000,00
CRECHE
12.365.0012.1099.0000 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL - 1.000,00 1.000,00
RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF
12.365.0012.1102.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 398.000,00 398.000,00
12.365.0012.1105.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL 74.000,00 74.000,00
PRÉ-ESCOLAR
12.365.0012.1115.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR 3.000,00 3.000,00
12.365.0012.2021.0000 ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO 600,00 600,00
FUNDAMENTAL - PNATE
12.365.0012.2026.0000 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 60.000,00 60.000,00
ESCOLAR
12.365.0012.2031.0000 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE-ESCOLA 51.000,00 51.000,00
12.365.0012.2080.0000 ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL-CRECHE 260.600,00 260.600,00
12.365.0012.2132.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR 44.100,00 44.100,00
12.365.0012.2144.0000 ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR 55.500,00 55.500,00
12.365.0012.2145.0000 ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR 81.100,00 81.100,00
12.365.0012.2167.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 800,00 800,00
12.365.0012.2178.0000 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 1.500,00 1.500,00
INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF
12.365.0012.2181.0000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA 110.500,00 110.500,00
EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHE)
12.365.0012.2182.0000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA 130.000,00 130.000,00
EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ - ESCOLA)
12.365.0012.2183.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO 50.000,00 50.000,00
CRECHE
12.365.0012.2184.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO / 45.000,00 45.000,00
PRÉ ESCOLA
12.365.0012.2186.0000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO 330.000,00 330.000,00
CRECHE
12.365.0012.2187.0000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO 630.000,00 630.000,00
PRÉ ESCOLA
12.365.0012.2188.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO 116.500,00 116.500,00
CRECHE
12.365.0012.2189.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO 44.500,00 44.500,00
PRÉS-ESCOLA
12.365.0012.2193.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO EM CRECHE 676.500,00 676.500,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 200.250,00 200.250,00
12 366 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 200.250,00 200.250,00
12.366.0012.2185.0000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS 200.250,00 200.250,00
EDUCAÇÃO-EJA
12 367 Educação Especial 3.150,00 3.150,00
12 367 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 3.150,00 3.150,00
12.367.0012.2141.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.150,00 3.150,00
27 Desporto e Lazer 604.900,00 151.000,00 755.900,00
27 812 Desporto Comunitário 182.500,00 182.500,00
27 812 0008 ESPORTE E LAZER 182.500,00 182.500,00
27.812.0008.1013.0000 CONSTRUIR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL 182.000,00 182.000,00
27.812.0008.1132.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 500,00 500,00
PERMANENTE
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RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 6
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Operação Especial
27 813 Lazer 422.400,00 151.000,00 573.400,00
27 813 0008 ESPORTE E LAZER 422.400,00 151.000,00 573.400,00
27.813.0008.1012.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E REFORMAR QUADRAS 140.400,00 140.400,00
DE ESPORTES
27.813.0008.1045.0000 CONSTRUIR E RECUPERAR GINÁSIO DE ESPORTE 141.000,00 141.000,00
27.813.0008.1050.0000 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO DE 141.000,00 141.000,00
FUTEBOL
27.813.0008.2033.0000 APOIO DO DESPORTO AMADOR 31.000,00 31.000,00
27.813.0008.2133.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 61.000,00 61.000,00
27.813.0008.2137.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE 59.000,00 59.000,00
TOTAL 0,00 2.009.900,00 13.943.550,00 15.953.450,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 7
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Operação Especial
04 Administração 3.000,00 3.000,00
04 122 Administração Geral 3.000,00 3.000,00
04 122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 3.000,00 3.000,00
04.122.0005.2052.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA 3.000,00 3.000,00
10 Saúde 412.500,00 13.548.500,00 13.961.000,00
10 301 Atenção Básica/Primária 398.500,00 12.019.000,00 12.417.500,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 8
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Operação Especial
10 301 0004 SAUDE DE QUALIDADE 398.500,00 12.019.000,00 12.417.500,00
10.301.0004.1037.0000 INVESTIMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA DE 97.000,00 97.000,00
SAÚDE-SMS/UBS/US E POSTOS DE SAÚDE
10.301.0004.1039.0000 INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 10.500,00 10.500,00
AMBULATORIAL
10.301.0004.1072.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 127.000,00 127.000,00
PERMANENTES
10.301.0004.1108.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU AMBULÂNCIA 113.500,00 113.500,00
10.301.0004.1109.0000 CONTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR ACADEMIA 50.500,00 50.500,00
ABERTA/AR LIVRE
10.301.0004.2038.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA 18.000,00 18.000,00
ABERTA/AR LIVRE
10.301.0004.2053.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.708.000,00 4.708.000,00
10.301.0004.2054.0000 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 928.500,00 928.500,00
SAÚDE - PACS
10.301.0004.2057.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA 325.000,00 325.000,00
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
10.301.0004.2059.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA 133.000,00 133.000,00
ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0004.2060.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA DE 23.000,00 23.000,00
FINANCIAMENTO DO CAPS
10.301.0004.2062.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE 3.068.000,00 3.068.000,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
10.301.0004.2085.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO EMULTI - EQUIPES 9.000,00 9.000,00
MULTIPROFISSIONAIS
10.301.0004.2086.0000 ENCARGO E MANUTENÇÃO PROGRAMA 308.500,00 308.500,00
COFINANCIAMENTO DA SAÚDE
10.301.0004.2103.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE 214.000,00 214.000,00
PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD
10.301.0004.2111.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 24.000,00 24.000,00
PERMANENTE
10.301.0004.2120.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E/OU MATERIAL 1.120.000,00 1.120.000,00
ODONTOLOGICO E HOSPITALAR
10.301.0004.2176.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 282.000,00 282.000,00
10.301.0004.2201.0000 IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE 6.000,00 6.000,00
SAUDE BUCAL - SESB
10.301.0004.2203.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À 6.000,00 6.000,00
ATIVIDADE FÍSICA-IAF
10.301.0004.2204.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 6.000,00 6.000,00
TABAGISMO
10.301.0004.2205.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA 6.000,00 6.000,00
10.301.0004.2206.0000 GARANTIA DE ACESSO À INTERNET NA APS P/QUALIF 6.000,00 6.000,00
DO SIST DE INFORMAÇÃO
10.301.0004.2207.0000 IMPLANTAÇÃO, ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA 8.000,00 8.000,00
UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL-UOM
10.301.0004.2208.0000 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE 6.000,00 6.000,00
ESPECIALIDADES
10.301.0004.2209.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF 6.000,00 6.000,00
10.301.0004.2212.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - 13.000,00 13.000,00
PSE
10.301.0004.2213.0000 MANUTENÇÃO DO CRESCER SAUDAVEL 6.000,00 6.000,00
10.301.0004.2215.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 6.000,00 6.000,00
10.301.0004.2216.0000 QUALIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO POPULAR ATRAVES 6.000,00 6.000,00
DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE
10.301.0004.2218.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 90.000,00 90.000,00
MELHOR EM CASA
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 9
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Operação Especial
10.301.0004.2219.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. MAIS ACESSO A 100.000,00 100.000,00
ESPECIALIDADES
10.301.0004.2220.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUITENÇÃO DO PROGRAMA SUS 90.000,00 90.000,00
DIGITAL
10.301.0004.2221.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIAUÍ 90.000,00 90.000,00
SAÚDE DIGITAL
10.301.0004.2222.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO PESSOAL PISO 407.000,00 407.000,00
ENFERMAGEM
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 14.000,00 55.000,00 69.000,00
10 302 0004 SAUDE DE QUALIDADE 14.000,00 55.000,00 69.000,00
10.302.0004.1083.0000 AMPLIAR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR 10.000,00 10.000,00
UNID. BÁSICA DE SAÚDE
10.302.0004.1133.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR 4.000,00 4.000,00
CENTRO DE FISIOTERAPIA
10.302.0004.2160.0000 MANUT. E ENCARGOS PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA 39.000,00 39.000,00
COMPLEXIDADE
10.302.0004.2200.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE 6.000,00 6.000,00
FISIOTERAPIA
10.302.0004.2202.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 10.000,00 10.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 700.000,00 700.000,00
10 303 0004 SAUDE DE QUALIDADE 700.000,00 700.000,00
10.303.0004.2055.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 700.000,00 700.000,00
BÁSICA
10 304 Vigilância Sanitária 83.000,00 83.000,00
10 304 0004 SAUDE DE QUALIDADE 83.000,00 83.000,00
10.304.0004.2155.0000 QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 83.000,00 83.000,00
SANITÁRIA
10 305 Vigilância Epidemiológica 676.500,00 676.500,00
10 305 0004 SAUDE DE QUALIDADE 676.500,00 676.500,00
10.305.0004.2058.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA EM 329.500,00 329.500,00
SAÚDE
10.305.0004.2214.0000 AÇOES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE 347.000,00 347.000,00
ÀS ENDEMIAS
10 306 Alimentação e Nutrição 15.000,00 15.000,00
10 306 0004 SAUDE DE QUALIDADE 15.000,00 15.000,00
10.306.0004.2149.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA 15.000,00 15.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
TOTAL 0,00 412.500,00 13.551.500,00 13.964.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 10
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
Operação Especial
04 Administração 27.775,00 27.775,00
04 542 Controle Ambiental 27.775,00 27.775,00
04 542 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 27.775,00 27.775,00
04.542.0005.1134.0000 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO 11.000,00 11.000,00
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04.542.0005.1135.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 11.000,00 11.000,00
04.542.0005.2217.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO DO MEIO 5.775,00 5.775,00
AMBIENTE/DEPARTAMENTO
17 Saneamento 141.000,00 141.000,00
17 544 Recursos Hídricos 141.000,00 141.000,00
17 544 0006 JARDIM EM CRESCIMENTO 141.000,00 141.000,00
17.544.0006.1023.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, 141.000,00 141.000,00
BARRAGENS E BARREIROS
20 Agricultura 366.500,00 185.000,00 551.500,00
20 605 Abastecimento 85.000,00 5.000,00 90.000,00
20 605 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 85.000,00 5.000,00 90.000,00
20.605.0011.1056.0000 CONSTRUÇÃO. REST. AMPL. E EQUIP. MATADOUROS 42.500,00 42.500,00
20.605.0011.1057.0000 CONST. AMPL.REST E EQUIPAR MERCADOS E 42.500,00 42.500,00
FEIRAS
20.605.0011.2043.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E 5.000,00 5.000,00
MATADOURO PÚBLICO
20 606 Extensão Rural 281.500,00 176.500,00 458.000,00
20 606 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 281.500,00 176.500,00 458.000,00
20.606.0011.1030.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 141.000,00 141.000,00
20.606.0011.1113.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 140.500,00 140.500,00
20.606.0011.2035.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 169.000,00 169.000,00
20.606.0011.2040.0000 INCENTIVO A PECUÁRIA 1.500,00 1.500,00
20.606.0011.2041.0000 PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL 1.500,00 1.500,00
20.606.0011.2042.0000 APOIO A AGRICULTORES 1.500,00 1.500,00
20.606.0011.2164.0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA 3.000,00 3.000,00
MECANIZADA
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 3.500,00 3.500,00
20 608 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 3.500,00 3.500,00
20.608.0011.2037.0000 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 2.000,00 2.000,00
20.608.0011.2039.0000 APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA 1.500,00 1.500,00
TOTAL 0,00 535.275,00 185.000,00 720.275,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 11
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Operação Especial
15 Urbanismo 1.816.000,00 1.889.000,00 3.705.000,00
15 121 Planejamento e Orçamento 2.500,00 2.500,00
15 121 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO 2.500,00 2.500,00
15.121.0009.1138.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE OBRAS 2.500,00 2.500,00
PÚBLICAS MUNICIPAIS
15 451 Infra-Estrutura Urbana 1.003.500,00 16.000,00 1.019.500,00
15 451 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO 502.500,00 502.500,00
15.451.0009.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO ASFÁLTICA DE VIAS 500.500,00 500.500,00
PÚBLICAS
15.451.0009.1032.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 2.000,00
15 451 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 501.000,00 16.000,00 517.000,00
15.451.0010.1028.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO 501.000,00 501.000,00
ASFALTICA/CALÇAMENTOS
15.451.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 16.000,00 16.000,00
CALÇAMENTOS/PAVIMENTAÇÃO
15 452 Serviços Urbanos 323.000,00 1.634.500,00 1.957.500,00
15 452 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 2.000,00 2.000,00
15.452.0005.2047.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS 2.000,00 2.000,00
FUNERÁRIOS
15 452 0008 ESPORTE E LAZER 71.500,00 71.500,00
15.452.0008.2150.0000 MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E 71.500,00 71.500,00
OUTRO LOG. PÚBLICOS
15 452 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO 42.000,00 42.000,00
15.452.0009.1061.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA 21.000,00 21.000,00
PÚBLICA
15.452.0009.1080.0000 CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIO 21.000,00 21.000,00
PÚBLICO
15 452 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 281.000,00 1.561.000,00 1.842.000,00
15.452.0010.1017.0000 CONST. REST DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E 281.000,00 281.000,00
OUTROS LOGR. PÚBLICOS
15.452.0010.2046.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. 1.243.000,00 1.243.000,00
PÚBLICOS
15.452.0010.2048.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 318.000,00 318.000,00
15 751 Conservação de Energia 141.000,00 141.000,00
15 751 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 141.000,00 141.000,00
15.751.0010.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 141.000,00 141.000,00
PÚBLICA
15 752 Energia Elétrica 63.000,00 63.000,00
15 752 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 63.000,00 63.000,00
15.752.0010.1034.0000 IMPLANTAÇÃO, AMPL E EQUIPAR ELETRIFICAÇÃO 63.000,00 63.000,00
URBANA/RURAL
15 782 Transporte Rodoviário 424.000,00 97.500,00 521.500,00
15 782 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 97.500,00 97.500,00
15.782.0005.2050.0000 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS 97.500,00 97.500,00
E RODOVIAS
15 782 0006 JARDIM EM CRESCIMENTO 2.000,00 2.000,00
15.782.0006.1066.0000 CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL 2.000,00 2.000,00
RODOVIÁRIO
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 12
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Operação Especial
15 782 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO 141.000,00 141.000,00
15.782.0009.1087.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR 141.000,00 141.000,00
15 782 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 281.000,00 281.000,00
15.782.0011.1036.0000 CONST. E RECUP. DE ESTRADAS, BUEIROS, PONTES 281.000,00 281.000,00
E PASSAGEM MOLHADA
16 Habitação 122.000,00 122.000,00
16 481 Habitação Rural 61.000,00 61.000,00
16 481 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 61.000,00 61.000,00
16.481.0011.1116.0000 MELHORIA HABITACIONAL RURAL 61.000,00 61.000,00
16 482 Habitação Urbana 61.000,00 61.000,00
16 482 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 61.000,00 61.000,00
16.482.0010.1020.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E 61.000,00 61.000,00
MELHORIA HABITACIONAL
17 Saneamento 757.000,00 587.500,00 1.344.500,00
17 511 Saneamento Básico Rural 455.500,00 519.000,00 974.500,00
17 511 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 455.500,00 519.000,00 974.500,00
17.511.0011.1024.0000 CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS 162.000,00 162.000,00
D´ÁGUAS
17.511.0011.1062.0000 PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / 201.500,00 201.500,00
TUBULARES
17.511.0011.1088.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR 92.000,00 92.000,00
CISTERNAS
17.511.0011.2151.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA 519.000,00 519.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 301.500,00 68.500,00 370.000,00
17 512 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 301.500,00 68.500,00 370.000,00
17.512.0010.1022.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 140.500,00 140.500,00
ABASTECIMENTO D´ÁGUA
17.512.0010.1027.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR ATERRO 140.500,00 140.500,00
SANITÁRIO - RESÍDUOS SOLIDOS
17.512.0010.1064.0000 CONST. ESGOTO GALERIA E CANAIS DE DRENAGENS 20.500,00 20.500,00
17.512.0010.2049.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 68.500,00 68.500,00
D´ÁGUA
TOTAL 0,00 2.695.000,00 2.476.500,00 5.171.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 13
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
Operação Especial
08 Assistência Social 535.500,00 2.626.840,00 3.162.340,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.000,00 114.840,00 115.840,00
08 243 0003 JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO 1.000,00 114.840,00 115.840,00
08.243.0003.1007.0000 INVESTIMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 1.000,00 1.000,00
ADOLESCENTE-FMDCA
08.243.0003.2192.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO FMDCA 114.840,00 114.840,00
08 244 Assistência Comunitária 534.500,00 2.512.000,00 3.046.500,00
08 244 0003 JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO 408.000,00 2.248.500,00 2.656.500,00
08.244.0003.1110.0000 INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL 273.000,00 273.000,00
08.244.0003.1137.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA 135.000,00 135.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0003.2061.0000 MANUT.DO CENTRO DE REF.DE ASSIST.SOCIAL - 25.500,00 25.500,00
CRAS
08.244.0003.2065.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE 462.500,00 462.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0003.2066.0000 PROGRAMA PEIXE NA MESA 90.000,00 90.000,00
08.244.0003.2068.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 32.000,00 32.000,00
08.244.0003.2073.0000 EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A 7.000,00 7.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0003.2075.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE 31.500,00 31.500,00
SOCIAL(CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
08.244.0003.2090.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-(IGD-SUAS)/CapitaSuas 48.000,00 48.000,00
08.244.0003.2092.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROG BOLSA FAMÍLIA E DO 156.000,00 156.000,00
CADASTRO ÚNICO
08.244.0003.2098.0000 SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS 73.500,00 73.500,00
SUAS
08.244.0003.2156.0000 APOIO A PESSOAS CARENTES 120.500,00 120.500,00
08.244.0003.2166.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA 360.000,00 360.000,00
FELIZ - PCF
08.244.0003.2171.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL 747.000,00 747.000,00
PSB/ACESSUAS TRABALHO
08.244.0003.2173.0000 PROCADSUAS 60.000,00 60.000,00
08.244.0003.2177.0000 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E 35.000,00 35.000,00
ALTA COMPLEXIDADE(MAC)/AEPETI
08 244 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 5.000,00 263.500,00 268.500,00
08.244.0005.1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 5.000,00 5.000,00
PERMANENTE
08.244.0005.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA 263.500,00 263.500,00
08 244 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO 121.500,00 121.500,00
08.244.0009.1041.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 5.000,00 5.000,00
08.244.0009.1068.0000 CONSTR. REST. E EQUIPAR O PRÉDIO DA 60.000,00 60.000,00
SECRETARIA
08.244.0009.1110.0000 INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.000,00 15.000,00
08.244.0009.1112.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 40.500,00 40.500,00
08.244.0009.1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 1.000,00 1.000,00
PERMANENTE
TOTAL 0,00 535.500,00 2.626.840,00 3.162.340,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 14
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
08 SEC.MUN.DE PESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO
Operação Especial
23 Comércio e Serviços 50.500,00 6.500,00 57.000,00
23 122 Administração Geral 4.500,00 4.500,00
23 122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 4.500,00 4.500,00
23.122.0005.2034.0000 MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE PESCA, DESENV, 4.500,00 4.500,00
RURAL E EQUICULTURA
23 608 Promoção da Produção Agropecuária 10.000,00 2.000,00 12.000,00
23 608 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 2.000,00 2.000,00
23.608.0005.2162.0000 APOIO A PESCA RURAL E EQUICULTURA E TURISMO 2.000,00 2.000,00
23 608 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO 10.000,00 10.000,00
23.608.0009.1090.0000 INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 10.000,00 10.000,00
23 695 Turismo 40.500,00 40.500,00
23 695 0006 JARDIM EM CRESCIMENTO 40.500,00 40.500,00
23.695.0006.1049.0000 IMPL. SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO 40.500,00 40.500,00
MUNICÍPIO.
TOTAL 0,00 50.500,00 6.500,00 57.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 15
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Operação Especial
04 Administração 50.000,00 130.000,00 180.000,00
04 124 Controle Interno 50.000,00 130.000,00 180.000,00
04 124 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 50.000,00 130.000,00 180.000,00
04.124.0005.1117.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 10.000,00 10.000,00
PERMANENTE
04.124.0005.1118.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO 40.000,00 40.000,00
04.124.0005.2077.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL 130.000,00 130.000,00
DO MUNICÍPIO
TOTAL 0,00 50.000,00 130.000,00 180.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 16
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Operação Especial
27 Desporto e Lazer 21.000,00 263.500,00 284.500,00
27 122 Administração Geral 21.000,00 263.500,00 284.500,00
27 122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 21.000,00 263.500,00 284.500,00
27.122.0005.1119.0000 CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR PREDIO DA 500,00 500,00
SEC.MUNIC.DA JUVENTUDE
27.122.0005.1120.0000 AQUISICAO DE EQUIPOAMENTO E/OU MATERIAL 500,00 500,00
PERMANENTE
27.122.0005.1121.0000 AQUISICAO DE VEICULO 20.000,00 20.000,00
27.122.0005.2084.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 263.500,00 263.500,00
JUVENTUDE
TOTAL 0,00 21.000,00 263.500,00 284.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 17
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT
Operação Especial
13 Cultura 47.500,00 463.500,00 511.000,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 2.000,00 2.000,00
13 391 0007 CULTURA AO CIDADÃO 2.000,00 2.000,00
13.391.0007.1048.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO 2.000,00 2.000,00
CULTURAL
13 392 Difusão Cultural 45.500,00 463.500,00 509.000,00
13 392 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 1.500,00 1.500,00
13.392.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL 1.500,00 1.500,00
13 392 0007 CULTURA AO CIDADÃO 45.500,00 462.000,00 507.500,00
13.392.0007.1011.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMAR E EQUIPAR 2.000,00 2.000,00
BIBLIOTECA
13.392.0007.1125.0000 INVESTIMENTO E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DA 3.000,00 3.000,00
CULTURA E TUIRISMO
13.392.0007.1126.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL 500,00 500,00
PERMANENTE
13.392.0007.1127.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 40.000,00 40.000,00
13.392.0007.2032.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 309.500,00 309.500,00
13.392.0007.2136.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 152.500,00 152.500,00
CULTURA E TURISMO
TOTAL 0,00 47.500,00 463.500,00 511.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 18
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Operação Especial
99 Reserva de Contingência 363.000,00 363.000,00
99 999 Reserva de Contingência 363.000,00 363.000,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00 363.000,00
99.999.0099.2124.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00 363.000,00
TOTAL 363.000,00 0,00 0,00 363.000,00
TOTAL GERAL 1.089.200,00 6.695.175,00 42.158.210,00 49.942.585,00
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 1
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
01 Legislativa 0,00 130.000,00 1.147.000,00 1.277.000,00
01 031 Ação Legislativa 0,00 130.000,00 1.147.000,00 1.277.000,00
01 031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA 0,00 130.000,00 1.147.000,00 1.277.000,00
01.031.0001.1001.0000 RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR PRÉDIO DA CAMARA 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
01.031.0001.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
01.031.0001.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
PERMANENTE
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 1.135.000,00 1.135.000,00
01.031.0001.2191.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
04 Administração 0,00 285.775,00 7.497.320,00 7.783.095,00
04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04 121 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.121.0009.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04 122 Administração Geral 0,00 207.000,00 7.362.820,00 7.569.820,00
04 122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 145.500,00 7.362.820,00 7.508.320,00
04.122.0005.1016.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E REST.E EQUIPAR PRÉDIO DA PREF. 0,00 500,00 0,00 500,00
MUNICIPAL
04.122.0005.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
04.122.0005.1128.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
PERMANENTE
04.122.0005.1129.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
04.122.0005.1130.0000 AQUISIÇÂO DE VEICULO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
04.122.0005.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE 0,00 0,00 924.500,00 924.500,00
04.122.0005.2009.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
04.122.0005.2010.0000 ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
04.122.0005.2011.0000 ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00
04.122.0005.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 111.000,00 111.000,00
04.122.0005.2013.0000 MANUT. DO DEP. DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 700,00 700,00
GERAIS
04.122.0005.2015.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 5.660.000,00 5.660.000,00
04.122.0005.2045.0000 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 110.220,00 110.220,00
04.122.0005.2052.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
04.122.0005.2079.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
04.122.0005.2110.0000 ADMINISTRAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 25.500,00 25.500,00
04.122.0005.2195.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
04.122.0005.2196.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
04.122.0005.2197.0000 ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA 0,00 0,00 800,00 800,00
04.122.0005.2198.0000 IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
04 122 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO 0,00 61.500,00 0,00 61.500,00
04.122.0009.1016.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E REST.E EQUIPAR PRÉDIO DA PREF. 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
MUNICIPAL
04.122.0009.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 500,00 0,00 500,00
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
04 123 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
04.123.0005.2014.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
TRIBUTAÇÃO
04 124 Controle Interno 0,00 50.000,00 130.000,00 180.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 2
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
04 Administração 0,00 285.775,00 7.497.320,00 7.783.095,00
04 124 Controle Interno 0,00 50.000,00 130.000,00 180.000,00
04 124 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 50.000,00 130.000,00 180.000,00
04.124.0005.1117.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
04.124.0005.1118.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
04.124.0005.2077.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
MUNICÍPIO
04 542 Controle Ambiental 0,00 27.775,00 0,00 27.775,00
04 542 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 27.775,00 0,00 27.775,00
04.542.0005.1134.0000 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
MEIO AMBIENTE
04.542.0005.1135.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
04.542.0005.2217.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO DO MEIO 0,00 5.775,00 0,00 5.775,00
AMBIENTE/DEPARTAMENTO
08 Assistência Social 0,00 535.500,00 2.626.840,00 3.162.340,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 1.000,00 114.840,00 115.840,00
08 243 0003 JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO 0,00 1.000,00 114.840,00 115.840,00
08.243.0003.1007.0000 INVESTIMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ADOLESCENTE-FMDCA
08.243.0003.2192.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO FMDCA 0,00 0,00 114.840,00 114.840,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 534.500,00 2.512.000,00 3.046.500,00
08 244 0003 JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO 0,00 408.000,00 2.248.500,00 2.656.500,00
08.244.0003.1110.0000 INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 273.000,00 0,00 273.000,00
08.244.0003.1137.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0003.2061.0000 MANUT.DO CENTRO DE REF.DE ASSIST.SOCIAL - CRAS 0,00 0,00 25.500,00 25.500,00
08.244.0003.2065.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 0,00 462.500,00 462.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0003.2066.0000 PROGRAMA PEIXE NA MESA 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
08.244.0003.2068.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
08.244.0003.2073.0000 EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0003.2075.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL(CONSELHO DE 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL)
08.244.0003.2090.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-(IGD-SUAS)/CapitaSuas 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00
08.244.0003.2092.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROG BOLSA FAMÍLIA E DO 0,00 0,00 156.000,00 156.000,00
CADASTRO ÚNICO
08.244.0003.2098.0000 SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS 0,00 0,00 73.500,00 73.500,00
08.244.0003.2156.0000 APOIO A PESSOAS CARENTES 0,00 0,00 120.500,00 120.500,00
08.244.0003.2166.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ - 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00
PCF
08.244.0003.2171.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB/ACESSUAS 0,00 0,00 747.000,00 747.000,00
TRABALHO
08.244.0003.2173.0000 PROCADSUAS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
08.244.0003.2177.0000 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
COMPLEXIDADE(MAC)/AEPETI
08 244 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 5.000,00 263.500,00 268.500,00
08.244.0005.1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PERMANENTE
08.244.0005.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA 0,00 0,00 263.500,00 263.500,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 3
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
08 Assistência Social 0,00 535.500,00 2.626.840,00 3.162.340,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 534.500,00 2.512.000,00 3.046.500,00
08 244 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO 0,00 121.500,00 0,00 121.500,00
08.244.0009.1041.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
08.244.0009.1068.0000 CONSTR. REST. E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
08.244.0009.1110.0000 INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
08.244.0009.1112.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0,00 40.500,00 0,00 40.500,00
08.244.0009.1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PERMANENTE
10 Saúde 0,00 412.500,00 13.548.500,00 13.961.000,00
10 301 Atenção Básica/Primária 0,00 398.500,00 12.019.000,00 12.417.500,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 4
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
10 Saúde 0,00 412.500,00 13.548.500,00 13.961.000,00
10 301 Atenção Básica/Primária 0,00 398.500,00 12.019.000,00 12.417.500,00
10 301 0004 SAUDE DE QUALIDADE 0,00 398.500,00 12.019.000,00 12.417.500,00
10.301.0004.1037.0000 INVESTIMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-SMS/UBS/US E 0,00 97.000,00 0,00 97.000,00
POSTOS DE SAÚDE
10.301.0004.1039.0000 INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
10.301.0004.1072.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 127.000,00 0,00 127.000,00
10.301.0004.1108.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU AMBULÂNCIA 0,00 113.500,00 0,00 113.500,00
10.301.0004.1109.0000 CONTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR ACADEMIA ABERTA/AR 0,00 50.500,00 0,00 50.500,00
LIVRE
10.301.0004.2038.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA ABERTA/AR 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
LIVRE
10.301.0004.2053.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 4.708.000,00 4.708.000,00
10.301.0004.2054.0000 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 0,00 0,00 928.500,00 928.500,00
10.301.0004.2057.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ESTRATÉGIA 0,00 0,00 325.000,00 325.000,00
SAÚDE DA FAMÍLIA
10.301.0004.2059.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO 0,00 0,00 133.000,00 133.000,00
BÁSICA
10.301.0004.2060.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
DO CAPS
10.301.0004.2062.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO 0,00 0,00 3.068.000,00 3.068.000,00
PRIMÁRIA À SAÚDE
10.301.0004.2085.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO EMULTI - EQUIPES 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
MULTIPROFISSIONAIS
10.301.0004.2086.0000 ENCARGO E MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO 0,00 0,00 308.500,00 308.500,00
DA SAÚDE
10.301.0004.2103.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE 0,00 0,00 214.000,00 214.000,00
DENTÁRIA - LRPD
10.301.0004.2111.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
10.301.0004.2120.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E/OU MATERIAL 0,00 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00
ODONTOLOGICO E HOSPITALAR
10.301.0004.2176.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 0,00 0,00 282.000,00 282.000,00
10.301.0004.2201.0000 IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAUDE 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
BUCAL - SESB
10.301.0004.2203.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À ATIVIDADE 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
FÍSICA-IAF
10.301.0004.2204.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TABAGISMO 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
10.301.0004.2205.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
10.301.0004.2206.0000 GARANTIA DE ACESSO À INTERNET NA APS P/QUALIF DO SIST 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
DE INFORMAÇÃO
10.301.0004.2207.0000 IMPLANTAÇÃO, ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
ODONTOLÓGICA MÓVEL-UOM
10.301.0004.2208.0000 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
ESPECIALIDADES
10.301.0004.2209.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
10.301.0004.2212.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
10.301.0004.2213.0000 MANUTENÇÃO DO CRESCER SAUDAVEL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
10.301.0004.2215.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
10.301.0004.2216.0000 QUALIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO POPULAR ATRAVES DA 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
10.301.0004.2218.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
CASA
10.301.0004.2219.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. MAIS ACESSO A 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
ESPECIALIDADES
10.301.0004.2220.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUITENÇÃO DO PROGRAMA SUS DIGITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
10.301.0004.2221.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIAUÍ SAÚDE 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
DIGITAL
10.301.0004.2222.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO PESSOAL PISO ENFERMAGEM 0,00 0,00 407.000,00 407.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 14.000,00 55.000,00 69.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 5
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
10 Saúde 0,00 412.500,00 13.548.500,00 13.961.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 14.000,00 55.000,00 69.000,00
10 302 0004 SAUDE DE QUALIDADE 0,00 14.000,00 55.000,00 69.000,00
10.302.0004.1083.0000 AMPLIAR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNID. BÁSICA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
DE SAÚDE
10.302.0004.1133.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
FISIOTERAPIA
10.302.0004.2160.0000 MANUT. E ENCARGOS PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00
COMPLEXIDADE
10.302.0004.2200.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
10.302.0004.2202.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
10 303 0004 SAUDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
10.303.0004.2055.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 83.000,00 83.000,00
10 304 0004 SAUDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 83.000,00 83.000,00
10.304.0004.2155.0000 QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 83.000,00 83.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 676.500,00 676.500,00
10 305 0004 SAUDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 676.500,00 676.500,00
10.305.0004.2058.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 329.500,00 329.500,00
10.305.0004.2214.0000 AÇOES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE ÀS 0,00 0,00 347.000,00 347.000,00
ENDEMIAS
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
10 306 0004 SAUDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
10.306.0004.2149.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
NUTRIÇÃO
12 Educação 0,00 1.405.000,00 13.792.550,00 15.197.550,00
12 122 Administração Geral 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12 122 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.122.0012.1131.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PERMANENTE
12 361 Ensino Fundamental 0,00 631.000,00 10.900.950,00 11.531.950,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 6
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
12 Educação 0,00 1.405.000,00 13.792.550,00 15.197.550,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 631.000,00 10.900.950,00 11.531.950,00
12 361 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 0,00 631.000,00 10.900.950,00 11.531.950,00
12.361.0012.1008.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMA E EQUIPAR UNIDADES 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
ESCOLARES
12.361.0012.1010.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES 0,00 501.500,00 0,00 501.500,00
12.361.0012.1098.0000 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FUNDEF
12.361.0012.1100.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
12.361.0012.1103.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0012.1131.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
PERMANENTE
12.361.0012.2021.0000 ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00
FUNDAMENTAL - PNATE
12.361.0012.2023.0000 ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1.961.750,00 1.961.750,00
12.361.0012.2024.0000 ENCARGO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 5.724.350,00 5.724.350,00
12.361.0012.2025.0000 ENCARGOS COM PROFISSINAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 0,00 0,00 1.741.500,00 1.741.500,00
ADMINISTRATIVO
12.361.0012.2026.0000 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
12.361.0012.2027.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
12.361.0012.2069.0000 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE 0,00 0,00 210.500,00 210.500,00
12.361.0012.2097.0000 MANUT. DOS ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
ADULTOS
12.361.0012.2107.0000 QUALIFICAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0012.2125.0000 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 0,00 0,00 321.000,00 321.000,00
12.361.0012.2126.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE 0,00 0,00 10.450,00 10.450,00
12.361.0012.2139.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 335.000,00 335.000,00
12.361.0012.2168.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00
12.361.0012.2174.0000 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
PRECATÓRIOS FUNDEF
12.361.0012.2175.0000 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
12 365 Educação Infantil 0,00 773.000,00 2.688.200,00 3.461.200,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 7
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
12 Educação 0,00 1.405.000,00 13.792.550,00 15.197.550,00
12 365 Educação Infantil 0,00 773.000,00 2.688.200,00 3.461.200,00
12 365 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 0,00 773.000,00 2.688.200,00 3.461.200,00
12.365.0012.1047.0000 CONSTRUIR, EQUIPAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE 0,00 297.000,00 0,00 297.000,00
12.365.0012.1099.0000 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PRECATÓRIOS FUNDEF
12.365.0012.1102.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0,00 398.000,00 0,00 398.000,00
12.365.0012.1105.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00
12.365.0012.1115.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
12.365.0012.2021.0000 ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO 0,00 0,00 600,00 600,00
FUNDAMENTAL - PNATE
12.365.0012.2026.0000 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
12.365.0012.2031.0000 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE-ESCOLA 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00
12.365.0012.2080.0000 ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL-CRECHE 0,00 0,00 260.600,00 260.600,00
12.365.0012.2132.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR 0,00 0,00 44.100,00 44.100,00
12.365.0012.2144.0000 ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR 0,00 0,00 55.500,00 55.500,00
12.365.0012.2145.0000 ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR 0,00 0,00 81.100,00 81.100,00
12.365.0012.2167.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 0,00 0,00 800,00 800,00
12.365.0012.2178.0000 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF
12.365.0012.2181.0000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 110.500,00 110.500,00
(ENSINO INFANTIL/CRECHE)
12.365.0012.2182.0000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
(ENSINO INFANTIL/PRÉ - ESCOLA)
12.365.0012.2183.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CRECHE 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
12.365.0012.2184.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO / PRÉ 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
ESCOLA
12.365.0012.2186.0000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO CRECHE 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00
12.365.0012.2187.0000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO PRÉ 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00
ESCOLA
12.365.0012.2188.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CRECHE 0,00 0,00 116.500,00 116.500,00
12.365.0012.2189.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 44.500,00 44.500,00
PRÉS-ESCOLA
12.365.0012.2193.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO EM CRECHE 0,00 0,00 676.500,00 676.500,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 200.250,00 200.250,00
12 366 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 200.250,00 200.250,00
12.366.0012.2185.0000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO-EJA 0,00 0,00 200.250,00 200.250,00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 3.150,00 3.150,00
12 367 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 3.150,00 3.150,00
12.367.0012.2141.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 3.150,00 3.150,00
13 Cultura 0,00 47.500,00 463.500,00 511.000,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
13 391 0007 CULTURA AO CIDADÃO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
13.391.0007.1048.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO CULTURAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 45.500,00 463.500,00 509.000,00
13 392 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
13.392.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 8
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
13 Cultura 0,00 47.500,00 463.500,00 511.000,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 45.500,00 463.500,00 509.000,00
13 392 0007 CULTURA AO CIDADÃO 0,00 45.500,00 462.000,00 507.500,00
13.392.0007.1011.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMAR E EQUIPAR 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
BIBLIOTECA
13.392.0007.1125.0000 INVESTIMENTO E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA E 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TUIRISMO
13.392.0007.1126.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00
13.392.0007.1127.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
13.392.0007.2032.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 309.500,00 309.500,00
13.392.0007.2136.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E 0,00 0,00 152.500,00 152.500,00
TURISMO
15 Urbanismo 0,00 1.816.000,00 1.889.000,00 3.705.000,00
15 121 Planejamento e Orçamento 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
15 121 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
15.121.0009.1138.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
MUNICIPAIS
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 1.003.500,00 16.000,00 1.019.500,00
15 451 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO 0,00 502.500,00 0,00 502.500,00
15.451.0009.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 0,00 500.500,00 0,00 500.500,00
15.451.0009.1032.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
15 451 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 501.000,00 16.000,00 517.000,00
15.451.0010.1028.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFALTICA/CALÇAMENTOS 0,00 501.000,00 0,00 501.000,00
15.451.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00
CALÇAMENTOS/PAVIMENTAÇÃO
15 452 Serviços Urbanos 0,00 323.000,00 1.634.500,00 1.957.500,00
15 452 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
15.452.0005.2047.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
15 452 0008 ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 71.500,00 71.500,00
15.452.0008.2150.0000 MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTRO 0,00 0,00 71.500,00 71.500,00
LOG. PÚBLICOS
15 452 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
15.452.0009.1061.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
15.452.0009.1080.0000 CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIO PÚBLICO 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
15 452 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 281.000,00 1.561.000,00 1.842.000,00
15.452.0010.1017.0000 CONST. REST DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS 0,00 281.000,00 0,00 281.000,00
LOGR. PÚBLICOS
15.452.0010.2046.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. 0,00 0,00 1.243.000,00 1.243.000,00
PÚBLICOS
15.452.0010.2048.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 0,00 318.000,00 318.000,00
15 751 Conservação de Energia 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00
15 751 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00
15.751.0010.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00
15 752 Energia Elétrica 0,00 63.000,00 0,00 63.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 9
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
15 Urbanismo 0,00 1.816.000,00 1.889.000,00 3.705.000,00
15 752 Energia Elétrica 0,00 63.000,00 0,00 63.000,00
15 752 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 63.000,00 0,00 63.000,00
15.752.0010.1034.0000 IMPLANTAÇÃO, AMPL E EQUIPAR ELETRIFICAÇÃO 0,00 63.000,00 0,00 63.000,00
URBANA/RURAL
15 782 Transporte Rodoviário 0,00 424.000,00 97.500,00 521.500,00
15 782 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 97.500,00 97.500,00
15.782.0005.2050.0000 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E 0,00 0,00 97.500,00 97.500,00
RODOVIAS
15 782 0006 JARDIM EM CRESCIMENTO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
15.782.0006.1066.0000 CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
15 782 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO 0,00 141.000,00 0,00 141.000,00
15.782.0009.1087.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR 0,00 141.000,00 0,00 141.000,00
15 782 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 281.000,00 0,00 281.000,00
15.782.0011.1036.0000 CONST. E RECUP. DE ESTRADAS, BUEIROS, PONTES E 0,00 281.000,00 0,00 281.000,00
PASSAGEM MOLHADA
16 Habitação 0,00 122.000,00 0,00 122.000,00
16 481 Habitação Rural 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
16 481 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
16.481.0011.1116.0000 MELHORIA HABITACIONAL RURAL 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
16 482 Habitação Urbana 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
16 482 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
16.482.0010.1020.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
HABITACIONAL
17 Saneamento 0,00 898.000,00 587.500,00 1.485.500,00
17 511 Saneamento Básico Rural 0,00 455.500,00 519.000,00 974.500,00
17 511 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 455.500,00 519.000,00 974.500,00
17.511.0011.1024.0000 CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUAS 0,00 162.000,00 0,00 162.000,00
17.511.0011.1062.0000 PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / TUBULARES 0,00 201.500,00 0,00 201.500,00
17.511.0011.1088.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR CISTERNAS 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00
17.511.0011.2151.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA 0,00 0,00 519.000,00 519.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 301.500,00 68.500,00 370.000,00
17 512 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 301.500,00 68.500,00 370.000,00
17.512.0010.1022.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 0,00 140.500,00 0,00 140.500,00
D´ÁGUA
17.512.0010.1027.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO - 0,00 140.500,00 0,00 140.500,00
RESÍDUOS SOLIDOS
17.512.0010.1064.0000 CONST. ESGOTO GALERIA E CANAIS DE DRENAGENS 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00
17.512.0010.2049.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA 0,00 0,00 68.500,00 68.500,00
17 544 Recursos Hídricos 0,00 141.000,00 0,00 141.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 10
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
17 Saneamento 0,00 898.000,00 587.500,00 1.485.500,00
17 544 Recursos Hídricos 0,00 141.000,00 0,00 141.000,00
17 544 0006 JARDIM EM CRESCIMENTO 0,00 141.000,00 0,00 141.000,00
17.544.0006.1023.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E 0,00 141.000,00 0,00 141.000,00
BARREIROS
20 Agricultura 0,00 366.500,00 185.000,00 551.500,00
20 605 Abastecimento 0,00 85.000,00 5.000,00 90.000,00
20 605 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 85.000,00 5.000,00 90.000,00
20.605.0011.1056.0000 CONSTRUÇÃO. REST. AMPL. E EQUIP. MATADOUROS 0,00 42.500,00 0,00 42.500,00
20.605.0011.1057.0000 CONST. AMPL.REST E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS 0,00 42.500,00 0,00 42.500,00
20.605.0011.2043.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
PÚBLICO
20 606 Extensão Rural 0,00 281.500,00 176.500,00 458.000,00
20 606 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 281.500,00 176.500,00 458.000,00
20.606.0011.1030.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 0,00 141.000,00 0,00 141.000,00
20.606.0011.1113.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 0,00 140.500,00 0,00 140.500,00
20.606.0011.2035.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 169.000,00 169.000,00
20.606.0011.2040.0000 INCENTIVO A PECUÁRIA 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
20.606.0011.2041.0000 PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
20.606.0011.2042.0000 APOIO A AGRICULTORES 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
20.606.0011.2164.0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
MECANIZADA
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00
20 608 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00
20.608.0011.2037.0000 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
20.608.0011.2039.0000 APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
23 Comércio e Serviços 0,00 50.500,00 6.500,00 57.000,00
23 122 Administração Geral 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
23 122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
23.122.0005.2034.0000 MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE PESCA, DESENV, RURAL E 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
EQUICULTURA
23 608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 10.000,00 2.000,00 12.000,00
23 608 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
23.608.0005.2162.0000 APOIO A PESCA RURAL E EQUICULTURA E TURISMO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
23 608 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
23.608.0009.1090.0000 INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
23 695 Turismo 0,00 40.500,00 0,00 40.500,00
23 695 0006 JARDIM EM CRESCIMENTO 0,00 40.500,00 0,00 40.500,00
23.695.0006.1049.0000 IMPL. SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO 0,00 40.500,00 0,00 40.500,00
MUNICÍPIO.
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 11
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
23 Comércio e Serviços 0,00 50.500,00 6.500,00 57.000,00
27 Desporto e Lazer 0,00 625.900,00 414.500,00 1.040.400,00
27 122 Administração Geral 0,00 21.000,00 263.500,00 284.500,00
27 122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 21.000,00 263.500,00 284.500,00
27.122.0005.1119.0000 CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR PREDIO DA SEC.MUNIC.DA 0,00 500,00 0,00 500,00
JUVENTUDE
27.122.0005.1120.0000 AQUISICAO DE EQUIPOAMENTO E/OU MATERIAL 0,00 500,00 0,00 500,00
PERMANENTE
27.122.0005.1121.0000 AQUISICAO DE VEICULO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
27.122.0005.2084.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 0,00 0,00 263.500,00 263.500,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 182.500,00 0,00 182.500,00
27 812 0008 ESPORTE E LAZER 0,00 182.500,00 0,00 182.500,00
27.812.0008.1013.0000 CONSTRUIR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL 0,00 182.000,00 0,00 182.000,00
27.812.0008.1132.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 0,00 500,00 0,00 500,00
PERMANENTE
27 813 Lazer 0,00 422.400,00 151.000,00 573.400,00
27 813 0008 ESPORTE E LAZER 0,00 422.400,00 151.000,00 573.400,00
27.813.0008.1012.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E REFORMAR QUADRAS DE 0,00 140.400,00 0,00 140.400,00
ESPORTES
27.813.0008.1045.0000 CONSTRUIR E RECUPERAR GINÁSIO DE ESPORTE 0,00 141.000,00 0,00 141.000,00
27.813.0008.1050.0000 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO DE FUTEBOL 0,00 141.000,00 0,00 141.000,00
27.813.0008.2033.0000 APOIO DO DESPORTO AMADOR 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
27.813.0008.2133.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00
27.813.0008.2137.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE 0,00 0,00 59.000,00 59.000,00
28 Encargos Especiais 726.200,00 0,00 0,00 726.200,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 260.200,00 0,00 0,00 260.200,00
28 843 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 260.200,00 0,00 0,00 260.200,00
28.843.0005.1033.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
28.843.0005.2122.0000 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 200,00 0,00 0,00 200,00
28 846 Outros Encargos Especiais 466.000,00 0,00 0,00 466.000,00
28 846 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 466.000,00 0,00 0,00 466.000,00
28.846.0005.2123.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM PASEP 466.000,00 0,00 0,00 466.000,00
99 Reserva de Contingência 363.000,00 0,00 0,00 363.000,00
99 999 Reserva de Contingência 363.000,00 0,00 0,00 363.000,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00 0,00 0,00 363.000,00
99.999.0099.2124.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00 0,00 0,00 363.000,00
TOTAL 1.089.200,00 6.695.175,00 42.158.210,00 49.942.585,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 12
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 1
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Adm. Indireta
01 Legislativa 1.277.000,00 1.277.000,00
01 031 Ação Legislativa 1.277.000,00 1.277.000,00
01 031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO 1.277.000,00 1.277.000,00
LEGISLATIVA
04 Administração 7.206.595,00 576.500,00 7.783.095,00
04 121 Planejamento e Orçamento 1.000,00 1.000,00
04 121 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 1.000,00 1.000,00
PATRIMONIO
04 122 Administração Geral 6.994.320,00 575.500,00 7.569.820,00
04 122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 6.934.320,00 574.000,00 7.508.320,00
04 122 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 60.000,00 1.500,00 61.500,00
PATRIMONIO
04 123 Administração Financeira 4.500,00 4.500,00
04 123 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 4.500,00 4.500,00
04 124 Controle Interno 180.000,00 180.000,00
04 124 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 180.000,00 180.000,00
04 542 Controle Ambiental 27.775,00 27.775,00
04 542 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 27.775,00 27.775,00
08 Assistência Social 1.188.340,00 1.974.000,00 3.162.340,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 115.840,00 115.840,00
08 243 0003 JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO 115.840,00 115.840,00
08 244 Assistência Comunitária 1.072.500,00 1.974.000,00 3.046.500,00
08 244 0003 JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO 684.000,00 1.972.500,00 2.656.500,00
08 244 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 268.500,00 268.500,00
08 244 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 120.000,00 1.500,00 121.500,00
PATRIMONIO
10 Saúde 13.961.000,00 13.961.000,00
10 301 Atenção Básica/Primária 12.417.500,00 12.417.500,00
10 301 0004 SAUDE DE QUALIDADE 12.417.500,00 12.417.500,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 69.000,00 69.000,00
10 302 0004 SAUDE DE QUALIDADE 69.000,00 69.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 700.000,00 700.000,00
10 303 0004 SAUDE DE QUALIDADE 700.000,00 700.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 83.000,00 83.000,00
10 304 0004 SAUDE DE QUALIDADE 83.000,00 83.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 676.500,00 676.500,00
10 305 0004 SAUDE DE QUALIDADE 676.500,00 676.500,00
10 306 Alimentação e Nutrição 15.000,00 15.000,00
10 306 0004 SAUDE DE QUALIDADE 15.000,00 15.000,00
12 Educação 15.197.550,00 15.197.550,00
12 122 Administração Geral 1.000,00 1.000,00
12 122 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 1.000,00 1.000,00
12 361 Ensino Fundamental 11.531.950,00 11.531.950,00
12 361 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 11.531.950,00 11.531.950,00
12 365 Educação Infantil 3.461.200,00 3.461.200,00
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 2
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Adm. Indireta
12 365 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 3.461.200,00 3.461.200,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 200.250,00 200.250,00
12 366 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 200.250,00 200.250,00
12 367 Educação Especial 3.150,00 3.150,00
12 367 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 3.150,00 3.150,00
13 Cultura 500.000,00 11.000,00 511.000,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.000,00 1.000,00 2.000,00
13 391 0007 CULTURA AO CIDADÃO 1.000,00 1.000,00 2.000,00
13 392 Difusão Cultural 499.000,00 10.000,00 509.000,00
13 392 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 1.500,00 1.500,00
13 392 0007 CULTURA AO CIDADÃO 497.500,00 10.000,00 507.500,00
15 Urbanismo 1.814.500,00 1.890.500,00 3.705.000,00
15 121 Planejamento e Orçamento 500,00 2.000,00 2.500,00
15 121 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 500,00 2.000,00 2.500,00
PATRIMONIO
15 451 Infra-Estrutura Urbana 17.500,00 1.002.000,00 1.019.500,00
15 451 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 1.000,00 501.500,00 502.500,00
PATRIMONIO
15 451 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 16.500,00 500.500,00 517.000,00
15 452 Serviços Urbanos 1.673.000,00 284.500,00 1.957.500,00
15 452 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 2.000,00 2.000,00
15 452 0008 ESPORTE E LAZER 71.500,00 71.500,00
15 452 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 40.000,00 2.000,00 42.000,00
PATRIMONIO
15 452 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.559.500,00 282.500,00 1.842.000,00
15 751 Conservação de Energia 30.500,00 110.500,00 141.000,00
15 751 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 30.500,00 110.500,00 141.000,00
15 752 Energia Elétrica 20.500,00 42.500,00 63.000,00
15 752 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 20.500,00 42.500,00 63.000,00
15 782 Transporte Rodoviário 72.500,00 449.000,00 521.500,00
15 782 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 71.500,00 26.000,00 97.500,00
15 782 0006 JARDIM EM CRESCIMENTO 2.000,00 2.000,00
15 782 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 500,00 140.500,00 141.000,00
PATRIMONIO
15 782 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 500,00 280.500,00 281.000,00
16 Habitação 1.000,00 121.000,00 122.000,00
16 481 Habitação Rural 500,00 60.500,00 61.000,00
16 481 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 500,00 60.500,00 61.000,00
16 482 Habitação Urbana 500,00 60.500,00 61.000,00
16 482 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 500,00 60.500,00 61.000,00
17 Saneamento 680.500,00 805.000,00 1.485.500,00
17 511 Saneamento Básico Rural 610.000,00 364.500,00 974.500,00
17 511 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 610.000,00 364.500,00 974.500,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 70.000,00 300.000,00 370.000,00
17 512 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 70.000,00 300.000,00 370.000,00
17 544 Recursos Hídricos 500,00 140.500,00 141.000,00
17 544 0006 JARDIM EM CRESCIMENTO 500,00 140.500,00 141.000,00
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 3
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Adm. Indireta
20 Agricultura 187.500,00 364.000,00 551.500,00
20 605 Abastecimento 7.000,00 83.000,00 90.000,00
20 605 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 7.000,00 83.000,00 90.000,00
20 606 Extensão Rural 177.000,00 281.000,00 458.000,00
20 606 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 177.000,00 281.000,00 458.000,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 3.500,00 3.500,00
20 608 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL 3.500,00 3.500,00
23 Comércio e Serviços 16.500,00 40.500,00 57.000,00
23 122 Administração Geral 4.500,00 4.500,00
23 122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 4.500,00 4.500,00
23 608 Promoção da Produção Agropecuária 12.000,00 12.000,00
23 608 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 2.000,00 2.000,00
23 608 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 10.000,00 10.000,00
PATRIMONIO
23 695 Turismo 40.500,00 40.500,00
23 695 0006 JARDIM EM CRESCIMENTO 40.500,00 40.500,00
27 Desporto e Lazer 617.200,00 423.200,00 1.040.400,00
27 122 Administração Geral 284.500,00 284.500,00
27 122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 284.500,00 284.500,00
27 812 Desporto Comunitário 180.500,00 2.000,00 182.500,00
27 812 0008 ESPORTE E LAZER 180.500,00 2.000,00 182.500,00
27 813 Lazer 152.200,00 421.200,00 573.400,00
27 813 0008 ESPORTE E LAZER 152.200,00 421.200,00 573.400,00
28 Encargos Especiais 710.200,00 16.000,00 726.200,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 260.200,00 260.200,00
28 843 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 260.200,00 260.200,00
28 846 Outros Encargos Especiais 450.000,00 16.000,00 466.000,00
28 846 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 450.000,00 16.000,00 466.000,00
99 Reserva de Contingência 363.000,00 363.000,00
99 999 Reserva de Contingência 363.000,00 363.000,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00 363.000,00
TOTAL 14.562.335,00 35.380.250,00 0,00 49.942.585,00
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
Orgão: 01 01 CAMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 1.277.000,00
Orgão: 02 01 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 1.182.400,00
Orgão: 02 02 SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 6.389.920,00
Função 28 Encargos Especiais 726.200,00
Orgão: 02 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER Valor
Função 12 Educação 15.197.550,00
Função 27 Desporto e Lazer 755.900,00
Orgão: 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor
Função 04 Administração 3.000,00
Função 10 Saúde 13.961.000,00
Orgão: 02 05 SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS Valor
Função 04 Administração 27.775,00
Função 17 Saneamento 141.000,00
Função 20 Agricultura 551.500,00
Orgão: 02 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 15 Urbanismo 3.705.000,00
Função 16 Habitação 122.000,00
Função 17 Saneamento 1.344.500,00
Orgão: 02 07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 3.162.340,00
Orgão: 02 08 SEC.MUN.DE PESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO Valor
Função 23 Comércio e Serviços 57.000,00
Orgão: 02 09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Valor
Função 04 Administração 180.000,00
Orgão: 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor
Função 27 Desporto e Lazer 284.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
Orgão: 02 11 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT Valor
Função 13 Cultura 511.000,00
Orgão: 02 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Valor
Função 99 Reserva de Contingência 363.000,00
TOTAL GERAL 49.942.585,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 01 CAMARA MUNICIPAL 1.277.000,00
02 01 GABINETE DO PREFEITO 1.182.400,00
02 02 SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS 7.116.120,00
02 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 15.953.450,00
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13.964.000,00
02 05 SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS 720.275,00
02 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 5.171.500,00
02 07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL 3.162.340,00
02 08 SEC.MUN.DE PESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO 57.000,00
02 09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 180.000,00
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 284.500,00
02 11 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT 511.000,00
02 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00
TOTAL 49.942.585,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 1.277.000,00
04 Administração 7.783.095,00
08 Assistência Social 3.162.340,00
10 Saúde 13.961.000,00
12 Educação 15.197.550,00
13 Cultura 511.000,00
15 Urbanismo 3.705.000,00
16 Habitação 122.000,00
17 Saneamento 1.485.500,00
20 Agricultura 551.500,00
23 Comércio e Serviços 57.000,00
27 Desporto e Lazer 1.040.400,00
28 Encargos Especiais 726.200,00
99 Reserva de Contingência 363.000,00
TOTAL 49.942.585,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
1 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
1321.01.0.1.01 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - FUNDEB 540 18.590,00
1321.01.0.1.02 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAF 541 2.420,00
1321.01.0.1.03 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAT 542 1.100,00
1321.01.0.1.04 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS -VAAR 543 440,00
1715.50.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO -VAAT 1.900.400,00
1715.51.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO-VAAF 1.170.580,00
1715.52.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO-VAAR 159.560,00
1751.50.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.E DESENVOL- FUNDEB 2.266.900,00
TOTAL
Recursos Próprios do Municipio
10.503.950,00
4.983.960,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
12.361.0012.2139.000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 335.000,00
12.365.0012.1102.000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 398.000,00
12.361.0012.2107.000 QUALIFICAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 63.000,00
12.361.0012.2025.000 ENCARGOS COM PROFISSINAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRATIVO 1.741.500,00
12.367.0012.2141.000 ENCARGOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.150,00
12.365.0012.1105.000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR 74.000,00
12.361.0012.1100.000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60.000,00
12.365.0012.2183.000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CRECHE 50.000,00
12.366.0012.2185.000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO-EJA 200.250,00
12.365.0012.2189.000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO PRÉS-ESCOLA 44.500,00
12.365.0012.2188.000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CRECHE 116.500,00
12.365.0012.2187.000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 630.000,00
12.365.0012.2186.000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO CRECHE 330.000,00
12.365.0012.2184.000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO / PRÉ ESCOLA 45.000,00
12.361.0012.2024.000 ENCARGO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 5.724.350,00
12.365.0012.2182.000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ - ESCOLA) 130.000,00
12.365.0012.2181.000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHE)110.500,00
12.365.0012.2145.000 ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR 81.100,00
12.365.0012.2144.000 ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR 55.500,00
12.365.0012.2080.000 ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL-CRECHE 260.600,00
12.365.0012.2031.000 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE-ESCOLA 51.000,00
TOTAL 10.503.950,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
2411.50.9.1.01 TRANSF.RECUR.BL.MANUT.DAS AÇÕES-OUTRAS PROGRAMAS 11.000,00
2411.50.1.1.01 TRANSF.DE RECUR.DO BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-ATENÇÃO PRIMÁRIA 36.000,00
2129.99.0.1.01 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - SAUDE 500,00
2119.99.0.1.01 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - SAUDE 2.000,00
2411.50.9.1.03 TRANSF.RECURS.BL.MANUT.DAS AÇÕES-COVID INVESTIMENTO 1.650,00
1922.99.0.1.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL FMS 5.500,00
1724.50.0.1.01 TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA 1.500,00
1723.50.0.1.03 TRANSF.RECUR.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – COVID ESTADO 38.500,00
1723.50.0.1.02 TRANSF.RECUR.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – COFINANCIAMENTO 181.450,00
1723.50.0.1.01 TRANSF.RECUR.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ESTADO 143.550,00
1719.99.0.1.08 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-C.ONEROSA SAUDE721 2.000,00
2411.51.1.1.01 TRANSF.RECUR.BL.ESTRUTURAÇÃO DA REDE-INVESTIMENTO 11.000,00
2411.51.1.1.02 TRANSF.RECUR.BL.EST.REDE DE SERV PUB DE SAUDE-EMENDA INDIVID 55.000,00
2411.51.1.1.03 TRANSF.RECUR.BL.EST.REDE DE SERV PUB DE SAUDE-EMENDA BANCADA 55.000,00
2411.51.2.1.01 TRANSF.RECUR.BL.ESTRUTURAÇÃO DA REDE-ATENCAO ESPECIALIZADA 11.000,00
2411.51.3.1.01 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 0,00
2411.51.5.1.01 TRANSF.RECUR.BL.ESTRUTURAÇÃO DA REDE-GESTÃO SUS 11.000,00
2411.99.0.1.01 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BL. ESTR.601 5.500,00
2411.99.0.1.02 OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OUTROS 500,00
2414.50.0.1.01 TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO-CONV.FEDER 500,00
2422.50.0.1.01 TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE 1.000,00
1713.51.1.1.01 TRANSF.RECUR.BL.DE ESTRUT.DA REDE SERV.PUB SAUDE-INVESTIMENT 14.300,00
1321.01.0.1.19 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS OUTROS PROGRMAS 659 500,00
1713.50.1.1.02 TRANSF.DE RECUR.DO BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES-COVID CUSTEIO 206.450,00
1713.50.1.1.01 TRANSF.DE RECUR.DO BLOCO DE MANUT.ATGENÇÃO PRIMÁRIA 2.722.800,00
1321.01.0.1.47 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PISO PROF ENFERMAGEM605 2.000,00
1321.01.0.1.46 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EM.INDIVIDUAL FNS FEDER 0,00
1321.01.0.1.22 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS PACS E ACE 1.100,00
1321.01.0.1.21 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS OUTRAS VINCULAÇÕES 749 5,00
1321.01.0.1.20 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PISO PROF ENFERMAGEM605 250,00
1713.50.1.1.03 TRANSF.DE REC.DO BLOCO DE MANUT.-EMENDAS INDIVIDUAL 510.000,00
1321.01.0.1.18 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS CONVENIO ESTADO 632 500,00
1321.01.0.1.17 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS COVID INVESTIMENTO 603 300,00
1321.01.0.1.16 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS COVID CUSTEIO 602 550,00
1321.01.0.1.15 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS CONVENIO FEDERAL 631 500,00
1321.01.0.1.14 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS PROGRAMA ESTADO 621 500,00
1321.01.0.1.13 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS INVESTIMENTO 601 2.200,00
1321.01.0.1.12 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FMS CUSTEIO 600 5.500,00
1321.01.0.1.11 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS TESOURO 500 49.500,00
1717.50.0.1.02 TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-636 250,00
1713.50.5.1.01 TRANSF.RECUR.BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-GESTÃO SUS 655.000,00
1717.50.0.1.01 TRANSF.CONVÊN.DA UNIÃO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-CONV FEDERAL 500,00
1713.99.0.1.02 OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 749 1.495,00
1713.99.0.1.01 OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OUTROS 3.000,00
1713.51.5.1.01 TRANSF.DE RECUR.DO BL.DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE-GESTAO SUS 601 11.000,00
1713.51.1.1.02 TRANSF.RECUR.BL.ESTRUT.REDE SERV PUB SAUDE-COVID INVESTIMENT 550,00
1713.50.9.1.02 TRANSF.RECUR.BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-OUTROS PROGRAMAS 600 33.000,00
1713.50.5.1.02 TRANSF.GESTÃO DO SUS-PISO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM 405.000,00
1713.50.1.1.04 TRANSF.DE REC.DO BL.DE MANUT. - EMENDA DE BANCADA 510.000,00
1713.50.4.1.02 TRANSF.RECUR.BLFB-ASSIST FARMACEUTICA COVID 11.000,00
1713.50.4.1.01 TRANSF.DE RECUR.DO BLFB-ASSIST FARMACEUTICA 655.000,00
1713.50.3.1.03 TRANSF.DE RECUR.BL.DE MANUT.AÇÕES-VIGILÂNCIA SANITÁRIA 50.000,00
1713.50.3.1.02 TRANSF.DE RECUR.BL.DE MANUT.DAS AÇÕES VIG.EM SAÚDE-ACE 604 150.000,00
1713.50.3.1.01 TRANSF.DE REC.DO BL.DE MANUT.- VIGILANCIA EM SAUDE 555.000,00
1713.50.2.1.01 TRANSF.DE RECUR.DO BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-ATENC.ESPECIALIZADA 645.700,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 3
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
1713.50.1.1.07 TRANSF.DE RECUR.DO BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES-A.C.S. 212.400,00
1713.50.1.1.06 TRANSF.DE REC. DO BL.DE MANUT.- EMENDA RELATORIA 510.000,00
TOTAL
Recursos Próprios do Municipio
13.961.000,00
5.461.000,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
10.301.0004.2205.000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA 6.000,00
10.301.0004.2206.000 GARANTIA DE ACESSO À INTERNET NA APS P/QUALIF DO SIST DE INFORMAÇÃO 6.000,00
10.301.0004.2204.000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TABAGISMO 6.000,00
10.301.0004.2207.000 IMPLANTAÇÃO, ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL-UOM 8.000,00
10.301.0004.2208.000 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 6.000,00
10.301.0004.2209.000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF 6.000,00
10.301.0004.2203.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À ATIVIDADE FÍSICA-IAF 6.000,00
10.301.0004.2201.000 IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAUDE BUCAL - SESB 6.000,00
10.301.0004.2176.000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 282.000,00
10.301.0004.2120.000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E/OU MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR1.120.000,00
10.301.0004.2111.000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 24.000,00
10.301.0004.2103.000 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD 214.000,00
10.301.0004.2212.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 13.000,00
10.301.0004.2213.000 MANUTENÇÃO DO CRESCER SAUDAVEL 6.000,00
10.301.0004.2215.000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 6.000,00
10.301.0004.2216.000 QUALIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO POPULAR ATRAVES DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 6.000,00
10.301.0004.2218.000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 90.000,00
10.301.0004.2219.000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. MAIS ACESSO A ESPECIALIDADES 100.000,00
10.301.0004.2220.000 IMPLANTAÇÃO E MANUITENÇÃO DO PROGRAMA SUS DIGITAL 90.000,00
10.301.0004.2221.000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIAUÍ SAÚDE DIGITAL 90.000,00
10.301.0004.2222.000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO PESSOAL PISO ENFERMAGEM 407.000,00
10.302.0004.1083.000 AMPLIAR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNID. BÁSICA DE SAÚDE 10.000,00
10.302.0004.1133.000 CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE FISIOTERAPIA 4.000,00
10.302.0004.2202.000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 10.000,00
10.301.0004.1039.000 INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.500,00
10.301.0004.1037.000 INVESTIMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-SMS/UBS/US E POSTOS DE SAÚDE97.000,00
10.302.0004.2160.000 MANUT. E ENCARGOS PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 39.000,00
10.302.0004.2200.000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA 6.000,00
10.301.0004.1072.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 127.000,00
10.303.0004.2055.000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 700.000,00
10.304.0004.2155.000 QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 83.000,00
10.305.0004.2058.000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE 329.500,00
10.305.0004.2214.000 AÇOES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 347.000,00
10.306.0004.2149.000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 15.000,00
10.301.0004.2086.000 ENCARGO E MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA SAÚDE 308.500,00
10.301.0004.1108.000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU AMBULÂNCIA 113.500,00
10.301.0004.1109.000 CONTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR ACADEMIA ABERTA/AR LIVRE 50.500,00
10.301.0004.2038.000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA ABERTA/AR LIVRE 18.000,00
10.301.0004.2053.000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.708.000,00
10.301.0004.2054.000 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 928.500,00
10.301.0004.2057.000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 325.000,00
10.301.0004.2059.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA 133.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 4
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
10.301.0004.2060.000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DO CAPS 23.000,00
10.301.0004.2062.000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 3.068.000,00
10.301.0004.2085.000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO EMULTI - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS 9.000,00
TOTAL 13.961.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 5
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
1321.01.0.1.06 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS FEDERAL660 5.500,00
1716.50.0.1.02 TRANSF.DE RECUR.FNAS-BL.GESTÃO DO SUAS(IGD-SUAS)/SIGTV SUAS 385.000,00
1717.52.0.1.01 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTI.A PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 880,00
1716.50.0.1.07 TRANSF. DO FNAS-BL.GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO 487.450,00
1716.50.0.1.06 TRANS.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIAL - DEMAIS FNAS 3.000,00
1716.50.0.1.05 TRANSF.RECURSO DO FNAS - EM.BANCADA.UNIAO660 306.650,00
1716.50.0.1.04 TRANSF.FNAS-BL.DA PROT.SOCIAL ESP.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA 77.000,00
1716.50.0.1.03 TRANSF.DE RECUR.FNAS-BL.DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SCFV/ACESS 133.000,00
1729.51.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.000,00
1716.50.0.1.01 TRANSF.DE RECUR.FNAS - PROGR.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/PCF 560.800,00
1321.01.0.1.45 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EM.BANCADA.UNIAO660 250,00
1321.01.0.1.09 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS OUTROS 669 350,00
1321.01.0.1.08 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS CONVÊNIO 665 120,00
1321.01.0.1.07 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS ESTADUAL661 500,00
TOTAL
Recursos Próprios do Municipio
2.466.000,00
493.500,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
08.244.0003.1137.000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL 135.000,00
08.244.0009.1110.000 INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.000,00
08.244.0003.2092.000 BLOCO DE GESTÃO DO PROG BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO 156.000,00
08.244.0009.1041.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 5.000,00
08.244.0003.2177.000 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)/AEPETI 35.000,00
08.244.0003.2173.000 PROCADSUAS 60.000,00
08.244.0003.2171.000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB/ACESSUAS TRABALHO 747.000,00
08.244.0003.2166.000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ - PCF 360.000,00
08.244.0003.2098.000 SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS 73.500,00
08.244.0003.1110.000 INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL 273.000,00
08.244.0003.2090.000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-(IGD-SUAS)/CapitaSuas 48.000,00
08.244.0003.2075.000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL(CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 31.500,00
08.244.0003.2073.000 EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.000,00
08.244.0003.2068.000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 32.000,00
08.244.0003.2065.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 462.500,00
08.244.0003.2061.000 MANUT.DO CENTRO DE REF.DE ASSIST.SOCIAL - CRAS 25.500,00
TOTAL 2.466.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 6
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72
Codigo Especificacao Categoria Função
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Página 1
Lei: , Data: 
08 Assistência Social 3.162.340,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 433.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 323.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.340,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.500,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.500,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 41.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 895.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 216.500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 32.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 182.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 405.500,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 4.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 42.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 362.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 168.500,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00
10 Saúde 13.961.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.938.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.664.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 272.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 112.500,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 150.500,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 170.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.197.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 66.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 616.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.170.500,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 7.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 9.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 122.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 290.000,00
Codigo Especificacao Categoria Função
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Página 2
Lei: , Data: 
TOTAL 17.123.340,00
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 1
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 00
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR PRÉDIO DA 01.031.0001.1001.0000 75.000,00
CAMARA
4 DESPESAS DE CAPITAL 75.000,00
4 INVESTIMENTOS 75.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.120 4.4.90.51.00 75.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 01.031.0001.1003.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4 INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.120 4.4.90.52.00 25.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 01.031.0001.1004.0000 30.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.120 4.4.90.52.00 30.000,00
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA 01.031.0001.2001.0000 1.135.000,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 1.135.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 726.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.120 3.1.90.11.00 610.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.120 3.1.90.13.00 110.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.120 3.1.90.16.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.120 3.1.90.92.00 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.120 3.1.90.94.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 409.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.120 3.3.90.14.00 48.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.120 3.3.90.30.00 48.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.120 3.3.90.33.00 6.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.120 3.3.90.35.00 84.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.120 3.3.90.36.00 48.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.120 3.3.90.39.00 161.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.500.00.999.120 3.3.90.40.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.120 3.3.90.92.00 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.120 3.3.90.93.00 2.000,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 01.031.0001.2191.0000 12.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.120 3.3.50.41.00 12.000,00
TOTAL 1.277.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 2
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 00
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 04.122.0005.1128.0000 40.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 INVESTIMENTOS 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 40.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 04.122.0005.1129.0000 40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 INVESTIMENTOS 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 40.000,00
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE 04.122.0005.2007.0000 924.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 924.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 501.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 423.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 350.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER EXECUTIVO 04.122.0005.2009.0000 50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00
ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E 04.122.0005.2010.0000 40.000,00
INFORMATIVOS
3 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 40.000,00
ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 04.122.0005.2011.0000 3.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 100,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 100,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 3
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 00
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 04.122.0005.2011.0000 3.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 100,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 200,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES 04.122.0005.2195.0000 80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 80.000,00
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 04.122.0005.2196.0000 2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA 04.122.0005.2197.0000 800,00
3 DESPESAS CORRENTES 800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 200,00
IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS 04.122.0005.2198.0000 2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
TOTAL 1.182.400,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 4
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 00
SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.121.0009.1018.0000 1.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
CONSTRUIR, AMPLIAR E REST.E EQUIPAR PRÉDIO DA 04.122.0005.1016.0000 500,00
PREF. MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4 INVESTIMENTOS 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.720.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0005.1018.0000 40.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 INVESTIMENTOS 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 40.000,00
AQUISIÇÂO DE VEICULO 04.122.0005.1130.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4 INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 25.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 04.122.0005.2012.0000 111.000,00
HUMANOS
3 DESPESAS CORRENTES 111.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.800,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 100,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 90.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
MANUT. DO DEP. DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E 04.122.0005.2013.0000 700,00
SERVIÇOS GERAIS
3 DESPESAS CORRENTES 700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 100,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 100,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 5
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 00
SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUT. DO DEP. DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E 04.122.0005.2013.0000 700,00
SERVIÇOS GERAIS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0005.2015.0000 5.660.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 5.660.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.507.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 450.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.720.05.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.720.05.999.000 3.1.90.11.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.720.05.999.000 3.1.90.13.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.747.05.999.000 3.1.90.13.00 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.700.05.999.000 3.1.90.91.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 6
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 00
SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0005.2015.0000 5.660.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 5.660.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.152.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.706.05.999.000 3.3.90.30.00 250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.707.05.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.708.05.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.710.05.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.720.05.999.000 3.3.90.30.00 250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.747.05.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.748.05.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.749.05.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.799.05.999.000 3.3.90.30.00 500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 850.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 220.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.05.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.707.05.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.05.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.710.05.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.720.05.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.747.05.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.748.05.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.05.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.799.05.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.05.999.000 3.3.90.39.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.707.05.999.000 3.3.90.39.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.05.999.000 3.3.90.39.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.710.05.999.000 3.3.90.39.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.05.999.000 3.3.90.39.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.747.05.999.000 3.3.90.39.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.748.05.999.000 3.3.90.39.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.05.999.000 3.3.90.39.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.05.999.000 3.3.90.39.00 500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 50.000,00
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.0005.2045.0000 110.220,00
3 DESPESAS CORRENTES 110.220,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.220,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 110,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 110,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 110.000,00
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 04.122.0005.2079.0000 350.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 350.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 350.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 350.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 7
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 00
SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 04.122.0005.2079.0000 350.000,00
ADMINISTRAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS 04.122.0005.2110.0000 25.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 25.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 20.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.706.05.999.000 3.1.90.91.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 500,00
CONSTRUIR, AMPLIAR E REST.E EQUIPAR PRÉDIO DA 04.122.0009.1016.0000 61.000,00
PREF. MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 61.000,00
4 INVESTIMENTOS 61.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.721.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0009.1018.0000 500,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4 INVESTIMENTOS 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 04.123.0005.2014.0000 4.500,00
ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
3 DESPESAS CORRENTES 4.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 28.843.0005.1033.0000 260.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 260.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 260.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 4.6.90.71.00 260.000,00
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 28.843.0005.2122.0000 200,00
3 DESPESAS CORRENTES 200,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 200,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 200,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 8
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 00
SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM PASEP 28.846.0005.2123.0000 466.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 466.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 466.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 450.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.05.999.720 3.3.90.47.00 15.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.721.05.999.000 3.3.90.47.00 500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.750.11.999.010 3.3.90.47.00 500,00
TOTAL 7.116.120,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 9
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 12.122.0012.1131.0000 1.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.003 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.000 4.4.90.52.00 500,00
CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMA E EQUIPAR 12.361.0012.1008.0000 65.000,00
UNIDADES ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPITAL 65.000,00
4 INVESTIMENTOS 65.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.003 4.4.90.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.206 4.4.90.51.00 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.999.207 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.574.01.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.599.01.999.200 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.003 4.4.90.52.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.13.999.204 4.4.90.52.00 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.206 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.574.01.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.599.01.999.200 4.4.90.52.00 500,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES 12.361.0012.1010.0000 501.500,00
ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPITAL 501.500,00
4 INVESTIMENTOS 501.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.003 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.206 4.4.90.51.00 500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.599.01.999.200 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INVESTIMENTO NA 12.361.0012.1103.0000 1.000,00
EDUCAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.200.003 4.4.90.61.00 500,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS 500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.200.003 4.5.90.61.00 500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 12.361.0012.1131.0000 2.500,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.500,00
4 INVESTIMENTOS 2.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.003 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.206 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.207 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.01.999.210 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO 12.361.0012.2021.0000 120.200,00
FUNDAMENTAL - PNATE
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 10
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO 12.361.0012.2021.0000 120.200,00
FUNDAMENTAL - PNATE
3 DESPESAS CORRENTES 120.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01.999.201 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01.999.201 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.999.201 3.3.90.39.00 70.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.553.01.999.201 3.3.90.92.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.553.01.999.201 3.3.90.93.00 100,00
ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0012.2023.0000 1.961.750,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.961.750,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.352.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.003 3.1.90.04.00 650.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.003 3.1.90.11.00 550.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.01.999.206 3.1.90.11.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.003 3.1.90.13.00 150.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.003 3.1.90.16.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.003 3.1.90.92.00 500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.200.003 3.1.90.94.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 609.750,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.003 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.003 3.3.90.30.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.206 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.575.01.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.576.01.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.599.01.999.200 3.3.90.30.00 500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.200.003 3.3.90.33.00 500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.200.003 3.3.90.35.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.003 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.01.999.206 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.575.01.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.576.01.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.599.01.999.200 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.003 3.3.90.39.00 350.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.999.206 3.3.90.39.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.575.01.999.000 3.3.90.39.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.576.01.999.000 3.3.90.39.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.599.01.999.200 3.3.90.39.00 500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.500.00.200.003 3.3.90.40.00 2.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.003 3.3.90.92.00 5.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.200.003 3.3.90.93.00 550,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.569.01.999.206 3.3.90.93.00 11.000,00
MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 12.361.0012.2026.0000 150.000,00
ESCOLAR
3 DESPESAS CORRENTES 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.999.213 3.3.90.30.00 150.000,00
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES 12.361.0012.2027.0000 1.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 11
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES 12.361.0012.2027.0000 1.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.003 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.003 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.003 3.3.90.39.00 500,00
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 12.361.0012.2069.0000 210.500,00
PROETE
3 DESPESAS CORRENTES 210.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.571.01.999.210 3.1.90.91.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 210.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.571.01.999.210 3.3.90.30.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.571.01.999.210 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.571.01.999.210 3.3.90.39.00 55.000,00
MANUT. DOS ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE 12.361.0012.2097.0000 8.000,00
JOVENS E ADULTOS
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.003 3.1.90.04.00 500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.569.01.999.206 3.1.90.04.00 500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.003 3.1.90.11.00 500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.01.999.206 3.1.90.11.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.003 3.1.90.13.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.003 3.3.90.14.00 500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.569.01.999.206 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.003 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.206 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.003 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.01.999.206 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.003 3.3.90.39.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.999.206 3.3.90.39.00 500,00
QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 12.361.0012.2125.0000 321.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 321.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 321.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.550.13.999.204 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.550.13.999.204 3.3.90.30.00 280.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.13.999.204 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.13.999.204 3.3.90.39.00 30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.550.13.999.204 3.3.90.92.00 500,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE 12.361.0012.2126.0000 10.450,00
3 DESPESAS CORRENTES 10.450,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.450,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.551.01.999.202 3.3.90.30.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.551.01.999.202 3.3.90.36.00 2.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.01.999.202 3.3.90.39.00 2.750,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 12
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE 12.361.0012.2126.0000 10.450,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 12.361.0012.2168.0000 2.200,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 550,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.569.01.999.206 3.1.90.04.00 550,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.650,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.206 3.3.90.30.00 550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.01.999.206 3.3.90.36.00 550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.999.206 3.3.90.39.00 550,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 12.361.0012.2175.0000 250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 250.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.003 3.3.90.30.00 250.000,00
CONSTRUIR, EQUIPAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0012.1047.0000 297.000,00
CRECHE
4 DESPESAS DE CAPITAL 297.000,00
4 INVESTIMENTOS 297.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.003 4.4.90.51.00 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.206 4.4.90.51.00 250.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.999.207 4.4.90.51.00 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.574.01.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.599.01.999.200 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.003 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.206 4.4.90.52.00 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.207 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.574.01.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.599.01.999.200 4.4.90.52.00 500,00
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR 12.365.0012.1115.0000 3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
4 INVESTIMENTOS 3.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.003 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.206 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.999.207 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.003 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.206 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.207 4.4.90.52.00 500,00
ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO 12.365.0012.2021.0000 600,00
FUNDAMENTAL - PNATE
3 DESPESAS CORRENTES 600,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 13
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO 12.365.0012.2021.0000 600,00
FUNDAMENTAL - PNATE
3 DESPESAS CORRENTES 600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01.999.201 3.3.90.30.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01.999.201 3.3.90.30.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01.999.201 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01.999.201 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.999.201 3.3.90.39.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.999.201 3.3.90.39.00 100,00
MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 12.365.0012.2026.0000 60.000,00
ESCOLAR
3 DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.999.213 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.999.213 3.3.90.30.00 30.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR 12.365.0012.2132.0000 44.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 44.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.003 3.1.90.11.00 40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.003 3.1.90.13.00 200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.003 3.1.90.92.00 200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.003 3.3.90.04.00 200,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.003 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.003 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.003 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.003 3.3.90.39.00 500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 12.365.0012.2167.0000 800,00
3 DESPESAS CORRENTES 800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.569.01.999.206 3.1.90.04.00 200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.206 3.3.90.30.00 200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.01.999.206 3.3.90.36.00 200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.999.206 3.3.90.39.00 200,00
ENCARGOS E MANUTENÇÃO EM CRECHE 12.365.0012.2193.0000 676.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 676.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.003 3.1.90.04.00 60.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.003 3.1.90.11.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 616.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.003 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.003 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.003 3.3.90.39.00 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 14
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS E MANUTENÇÃO EM CRECHE 12.365.0012.2193.0000 676.500,00
CONSTRUIR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL 27.812.0008.1013.0000 182.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 182.000,00
4 INVESTIMENTOS 182.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 180.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 27.812.0008.1132.0000 500,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4 INVESTIMENTOS 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00
CONSTRUIR, RESTAURAR E REFORMAR QUADRAS DE 27.813.0008.1012.0000 140.400,00
ESPORTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 140.400,00
4 INVESTIMENTOS 140.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 140.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 200,00
CONSTRUIR E RECUPERAR GINÁSIO DE ESPORTE 27.813.0008.1045.0000 141.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 141.000,00
4 INVESTIMENTOS 141.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 140.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO DE 27.813.0008.1050.0000 141.000,00
FUTEBOL
4 DESPESAS DE CAPITAL 141.000,00
4 INVESTIMENTOS 141.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 140.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
APOIO DO DESPORTO AMADOR 27.813.0008.2033.0000 31.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 31.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 20.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 27.813.0008.2133.0000
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 15
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
61.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 61.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE 27.813.0008.2137.0000 59.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 59.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 500,00
TOTAL 5.444.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 16
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 01
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 12.361.0012.1100.0000 60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4 INVESTIMENTOS 58.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.030 4.4.90.51.00 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.01.999.030 4.4.90.51.00 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.030 4.4.90.51.00 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.543.01.999.030 4.4.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.030 4.4.90.52.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541.01.999.030 4.4.90.52.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.030 4.4.90.52.00 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.543.01.999.030 4.4.90.52.00 20.000,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.540.01.999.030 4.5.90.61.00 2.000,00
ENCARGO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.361.0012.2024.0000 5.724.350,00
3 DESPESAS CORRENTES 5.724.350,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.724.350,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.230.070 3.1.90.04.00 2.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.070 3.1.90.11.00 400.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.070 3.1.90.11.00 3.400.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.070 3.1.90.11.00 800.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.070 3.1.90.11.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.070 3.1.90.13.00 900.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.230.070 3.1.90.13.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.230.070 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.070 3.1.90.16.00 1.650,00
ENCARGOS COM PROFISSINAIS DA EDUCAÇÃO 12.361.0012.2025.0000 1.741.500,00
BÁSICA - ADMINISTRATIVO
3 DESPESAS CORRENTES 1.741.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.030 3.1.90.04.00 3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.030 3.1.90.11.00 380.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.999.030 3.1.90.11.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.999.030 3.1.90.11.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.01.999.030 3.1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.030 3.1.90.13.00 40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.030 3.1.90.13.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.999.030 3.1.90.13.00 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.030 3.1.90.16.00 15.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.540.01.999.030 3.1.90.91.00 33.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.241.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.030 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.030 3.3.90.30.00 1.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.543.01.999.030 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.030 3.3.90.36.00 130.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.543.01.999.030 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.030 3.3.90.39.00 90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.543.01.999.030 3.3.90.39.00 2.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.540.01.999.030 3.3.90.40.00 2.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 17
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 01
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
QUALIFICAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 12.361.0012.2107.0000 63.000,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
3 DESPESAS CORRENTES 63.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.030 3.3.90.30.00 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.540.01.999.030 3.3.90.35.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.030 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.030 3.3.90.39.00 60.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0012.2139.0000 335.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 335.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.030 3.3.90.30.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.030 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.030 3.3.90.39.00 280.000,00
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 12.365.0012.1102.0000 398.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 398.000,00
4 INVESTIMENTOS 398.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.030 4.4.90.51.00 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.01.999.030 4.4.90.51.00 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.030 4.4.90.51.00 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.543.01.999.030 4.4.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.030 4.4.90.52.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541.01.999.030 4.4.90.52.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.030 4.4.90.52.00 150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.543.01.999.030 4.4.90.52.00 20.000,00
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0012.1105.0000 74.000,00
PRÉ-ESCOLAR
4 DESPESAS DE CAPITAL 74.000,00
4 INVESTIMENTOS 74.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.030 4.4.90.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.01.999.030 4.4.90.51.00 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.030 4.4.90.51.00 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.543.01.999.030 4.4.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.030 4.4.90.52.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541.01.999.030 4.4.90.52.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.030 4.4.90.52.00 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.543.01.999.030 4.4.90.52.00 20.000,00
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE-ESCOLA 12.365.0012.2031.0000 51.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 51.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.030 3.3.90.04.00 1.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.540.01.999.030 3.3.90.49.00 50.000,00
ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL-CRECHE 12.365.0012.2080.0000 260.600,00
3 DESPESAS CORRENTES 260.600,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 18
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 01
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL-CRECHE 12.365.0012.2080.0000 260.600,00
3 DESPESAS CORRENTES 260.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 239.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.070 3.1.90.11.00 200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.030 3.1.90.11.00 35.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.01.999.030 3.1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.070 3.1.90.13.00 550,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.030 3.1.90.13.00 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.070 3.1.90.16.00 550,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.030 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.030 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.030 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.543.01.999.030 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.030 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.543.01.999.030 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.030 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.543.01.999.030 3.3.90.39.00 2.000,00
ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR 12.365.0012.2144.0000 55.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 55.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.030 3.1.90.11.00 35.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.01.999.030 3.1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.030 3.1.90.13.00 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.030 3.1.90.16.00 500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.01.999.030 3.1.90.94.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.030 3.3.90.04.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.030 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.030 3.3.90.30.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.543.01.999.030 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.030 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.543.01.999.030 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.030 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.543.01.999.030 3.3.90.39.00 2.000,00
ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR 12.365.0012.2145.0000 81.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 81.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 81.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.070 3.1.90.11.00 80.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.070 3.1.90.13.00 550,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.070 3.1.90.16.00 550,00
MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.365.0012.2181.0000 110.500,00
(ENSINO INFANTIL/CRECHE)
3 DESPESAS CORRENTES 110.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 19
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 01
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.365.0012.2181.0000 110.500,00
(ENSINO INFANTIL/CRECHE)
3 DESPESAS CORRENTES 110.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.230.070 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.070 3.1.90.11.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.230.070 3.1.90.13.00 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.070 3.1.90.16.00 5.000,00
MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.365.0012.2182.0000 130.000,00
(ENSINO INFANTIL/PRÉ - ESCOLA)
3 DESPESAS CORRENTES 130.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.230.070 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.070 3.1.90.11.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.230.070 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.070 3.1.90.16.00 5.000,00
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO 12.365.0012.2183.0000 50.000,00
CRECHE
3 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.999.030 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.999.030 3.1.90.11.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.030 3.1.90.13.00 8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.541.01.999.030 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.541.01.999.030 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.01.999.030 3.3.90.39.00 6.000,00
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO / 12.365.0012.2184.0000 45.000,00
PRÉ ESCOLA
3 DESPESAS CORRENTES 45.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.999.030 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.999.030 3.1.90.11.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.030 3.1.90.13.00 6.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.999.030 3.1.90.16.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.541.01.999.030 3.3.90.30.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.541.01.999.030 3.3.90.36.00 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.01.999.030 3.3.90.39.00 7.000,00
MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO 12.365.0012.2186.0000 330.000,00
CRECHE
3 DESPESAS CORRENTES 330.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 330.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.230.070 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.070 3.1.90.11.00 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.230.070 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.070 3.1.90.16.00 5.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 20
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 01
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO 12.365.0012.2186.0000 330.000,00
CRECHE
MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO 12.365.0012.2187.0000 630.000,00
PRÉ ESCOLA
3 DESPESAS CORRENTES 630.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 630.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.230.070 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.070 3.1.90.11.00 600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.230.070 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.070 3.1.90.16.00 5.000,00
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO 12.365.0012.2188.0000 116.500,00
CRECHE
3 DESPESAS CORRENTES 116.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.999.030 3.1.90.04.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.999.030 3.1.90.11.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.999.030 3.1.90.13.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.542.01.999.030 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.542.01.999.030 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.01.999.030 3.3.90.39.00 6.000,00
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO 12.365.0012.2189.0000 44.500,00
PRÉS-ESCOLA
3 DESPESAS CORRENTES 44.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.999.030 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.999.030 3.1.90.11.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.999.030 3.1.90.13.00 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.999.030 3.1.90.16.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.542.01.999.030 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.542.01.999.030 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.01.999.030 3.3.90.39.00 4.000,00
MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS 12.366.0012.2185.0000 200.250,00
EDUCAÇÃO-EJA
3 DESPESAS CORRENTES 200.250,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.230.070 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.070 3.1.90.11.00 13.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.070 3.1.90.11.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.070 3.1.90.11.00 180.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.070 3.1.90.13.00 550,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.230.070 3.1.90.13.00 500,00
ENCARGOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0012.2141.0000 3.150,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.150,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 21
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 01
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0012.2141.0000 3.150,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.150,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.150,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.070 3.1.90.11.00 550,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.070 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.070 3.1.90.13.00 550,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.230.070 3.1.90.13.00 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.070 3.1.90.16.00 550,00
TOTAL 10.503.950,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 22
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 02
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
PRECATÓRIOS - FUNDEF
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO - RECURSOS 12.361.0012.1098.0000 1.000,00
PRECATÓRIOS FUNDEF
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 4.4.90.52.00 500,00
MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 12.361.0012.2174.0000 1.500,00
RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF
3 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.544.01.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.544.01.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.544.01.999.000 3.3.90.39.00 500,00
INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL - 12.365.0012.1099.0000 1.000,00
RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 4.4.90.52.00 500,00
MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 12.365.0012.2178.0000 1.500,00
INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF
3 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.544.01.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.544.01.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.544.01.999.000 3.3.90.39.00 500,00
TOTAL 5.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 23
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0005.2052.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
TOTAL 3.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 24
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
INVESTIMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA DE 10.301.0004.1037.0000 97.000,00
SAÚDE-SMS/UBS/US E POSTOS DE SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 97.000,00
4 INVESTIMENTOS 97.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 4.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.603.02.999.313 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.02.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.634.02.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.659.02.999.000 4.4.90.51.00 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.603.02.999.313 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.02.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.634.02.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.659.02.999.000 4.4.90.52.00 500,00
INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 10.301.0004.1039.0000 10.500,00
AMBULATORIAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.500,00
4 INVESTIMENTOS 10.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.603.02.999.313 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.02.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.634.02.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.659.02.999.000 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.603.02.999.313 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.02.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.636.02.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.659.02.999.000 4.4.90.52.00 500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 10.301.0004.1072.0000 127.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 127.000,00
4 INVESTIMENTOS 127.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.603.02.999.313 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.02.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.634.02.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.659.02.999.000 4.4.90.52.00 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 25
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 10.301.0004.1072.0000 127.000,00
PERMANENTES
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU AMBULÂNCIA 10.301.0004.1108.0000 113.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 113.500,00
4 INVESTIMENTOS 113.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.02.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.634.02.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.659.02.999.000 4.4.90.52.00 500,00
CONTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR ACADEMIA 10.301.0004.1109.0000 50.500,00
ABERTA/AR LIVRE
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.500,00
4 INVESTIMENTOS 50.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 15.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.02.999.000 4.4.90.51.00 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.659.02.999.000 4.4.90.51.00 500,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA 10.301.0004.2038.0000 18.000,00
ABERTA/AR LIVRE
3 DESPESAS CORRENTES 18.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0004.2053.0000 4.708.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 4.708.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.070.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 180.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.91.00 70.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.300.000 3.1.90.94.00 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 26
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0004.2053.0000 4.708.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 4.708.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.637.500,00
CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.300.000 3.3.50.41.00 150.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 140.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.749.02.999.000 3.3.90.30.00 500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.300.000 3.3.90.35.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.02.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.601.02.999.000 3.3.90.39.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.02.999.000 3.3.90.39.00 500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.300.000 3.3.90.93.00 20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.02.999.000 3.3.90.93.00 10.000,00
PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 10.301.0004.2054.0000 928.500,00
SAÚDE - PACS
3 DESPESAS CORRENTES 928.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 913.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 250.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.02.999.303 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.11.00 500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.303 3.1.90.11.00 150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.301 3.1.90.13.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.02.999.303 3.1.90.13.00 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.16.00 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.303 3.1.90.16.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.301 3.1.90.92.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.604.02.999.303 3.1.90.92.00 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 27
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 10.301.0004.2054.0000 928.500,00
SAÚDE - PACS
3 DESPESAS CORRENTES 928.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.301 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.301 3.3.90.92.00 500,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA 10.301.0004.2057.0000 325.000,00
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
3 DESPESAS CORRENTES 325.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 310.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.11.00 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.301 3.1.90.13.00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.16.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.301 3.1.90.92.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.301 3.3.90.04.00 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.301 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.02.999.301 3.3.90.47.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.301 3.3.90.92.00 500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA 10.301.0004.2059.0000 133.000,00
ATENÇÃO BÁSICA
3 DESPESAS CORRENTES 133.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.11.00 120.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.301 3.1.90.13.00 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.16.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.301 3.1.90.92.00 500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.02.999.301 3.1.90.94.00 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 28
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA 10.301.0004.2059.0000 133.000,00
ATENÇÃO BÁSICA
3 DESPESAS CORRENTES 133.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.301 3.3.90.04.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.02.999.301 3.3.90.47.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.301 3.3.90.92.00 1.000,00
ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA DE 10.301.0004.2060.0000 23.000,00
FINANCIAMENTO DO CAPS
3 DESPESAS CORRENTES 23.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.11.00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.16.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE 10.301.0004.2062.0000 3.068.000,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES 3.068.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.070.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 800.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.11.00 120.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.301 3.1.90.13.00 80.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.16.00 70.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.301 3.1.90.92.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.997.500,00
CONTRIBUIÇÕES 1.600.02.999.301 3.3.50.41.00 500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.301 3.3.90.04.00 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.301 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 1.500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 350.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 140.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.600.02.999.301 3.3.90.40.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.02.999.301 3.3.90.47.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.301 3.3.90.92.00 500,00
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO EMULTI - EQUIPES 10.301.0004.2085.0000 9.000,00
MULTIPROFISSIONAIS
3 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.11.00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.16.00 1.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 29
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO EMULTI - EQUIPES 10.301.0004.2085.0000 9.000,00
MULTIPROFISSIONAIS
3 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.301 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 1.000,00
ENCARGO E MANUTENÇÃO PROGRAMA 10.301.0004.2086.0000 308.500,00
COFINANCIAMENTO DA SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES 308.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.999.309 3.1.90.11.00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.999.309 3.1.90.16.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 306.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.621.02.999.309 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.309 3.3.90.30.00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.309 3.3.90.36.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.309 3.3.90.39.00 50.000,00
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE 10.301.0004.2103.0000 214.000,00
PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD
3 DESPESAS CORRENTES 214.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 182.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 30.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.301 3.1.90.04.00 150.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.02.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.02.999.301 3.3.90.32.00 2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.621.02.999.000 3.3.90.32.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 10.301.0004.2111.0000 24.000,00
PERMANENTE
3 DESPESAS CORRENTES 24.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 30
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 10.301.0004.2111.0000 24.000,00
PERMANENTE
3 DESPESAS CORRENTES 24.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.300.000 3.3.90.35.00 2.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.600.02.999.301 3.3.90.35.00 2.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.621.02.999.000 3.3.90.35.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E/OU MATERIAL 10.301.0004.2120.0000 1.120.000,00
ODONTOLOGICO E HOSPITALAR
3 DESPESAS CORRENTES 1.120.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 1.100.000,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 10.301.0004.2176.0000 282.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 282.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 246.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 25.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.602.02.999.313 3.1.90.04.00 200.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.02.999.313 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.602.02.999.313 3.1.90.11.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.602.02.999.313 3.1.90.11.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.602.02.999.313 3.1.90.16.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.999.313 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.602.02.999.313 3.3.90.14.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.621.02.999.313 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.602.02.999.313 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.313 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.602.02.999.313 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.313 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.602.02.999.313 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.313 3.3.90.39.00 5.000,00
IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE 10.301.0004.2201.0000 6.000,00
SAUDE BUCAL - SESB
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 31
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE 10.301.0004.2201.0000 6.000,00
SAUDE BUCAL - SESB
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À 10.301.0004.2203.0000 6.000,00
ATIVIDADE FÍSICA-IAF
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 10.301.0004.2204.0000 6.000,00
TABAGISMO
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA 10.301.0004.2205.0000 6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
GARANTIA DE ACESSO À INTERNET NA APS P/QUALIF 10.301.0004.2206.0000 6.000,00
DO SIST DE INFORMAÇÃO
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
IMPLANTAÇÃO, ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA 10.301.0004.2207.0000 8.000,00
UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL-UOM
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE 10.301.0004.2208.0000 6.000,00
ESPECIALIDADES
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 32
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE 10.301.0004.2208.0000 6.000,00
ESPECIALIDADES
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF 10.301.0004.2209.0000 6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - 10.301.0004.2212.0000 13.000,00
PSE
3 DESPESAS CORRENTES 13.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.16.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DO CRESCER SAUDAVEL 10.301.0004.2213.0000 6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 10.301.0004.2215.0000 6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
QUALIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO POPULAR ATRAVES 10.301.0004.2216.0000 6.000,00
DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 10.301.0004.2218.0000 90.000,00
MELHOR EM CASA
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 33
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 10.301.0004.2218.0000 90.000,00
MELHOR EM CASA
3 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. MAIS ACESSO A 10.301.0004.2219.0000 100.000,00
ESPECIALIDADES
3 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUITENÇÃO DO PROGRAMA SUS 10.301.0004.2220.0000 90.000,00
DIGITAL
3 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.3.90.04.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIAUÍ 10.301.0004.2221.0000 90.000,00
SAÚDE DIGITAL
3 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
ENCARGOS E MANUTENÇÃO PESSOAL PISO 10.301.0004.2222.0000 407.000,00
ENFERMAGEM
3 DESPESAS CORRENTES 407.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 400.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.02.999.605 3.1.90.04.00 200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.02.999.605 3.1.90.11.00 200.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 34
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS E MANUTENÇÃO PESSOAL PISO 10.301.0004.2222.0000 407.000,00
ENFERMAGEM
3 DESPESAS CORRENTES 407.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.605.02.999.605 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.605.02.999.605 3.3.90.39.00 2.000,00
AMPLIAR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNID. 10.302.0004.1083.0000 10.000,00
BÁSICA DE SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.721.02.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00
CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR 10.302.0004.1133.0000 4.000,00
CENTRO DE FISIOTERAPIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4 INVESTIMENTOS 4.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00
MANUT. E ENCARGOS PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA 10.302.0004.2160.0000 39.000,00
COMPLEXIDADE
3 DESPESAS CORRENTES 39.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.302 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.302 3.1.90.11.00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.302 3.1.90.16.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.302 3.1.90.92.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.3.90.04.00 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.302 3.3.90.04.00 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.302 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.302 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.302 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.302 3.3.90.39.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.302 3.3.90.92.00 2.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE 10.302.0004.2200.0000 6.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 35
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
FISIOTERAPIA
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 10.302.0004.2202.0000 10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.303.0004.2055.0000 700.000,00
BÁSICA
3 DESPESAS CORRENTES 700.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 700.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.306 3.3.90.30.00 700.000,00
QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 10.304.0004.2155.0000 83.000,00
SANITÁRIA
3 DESPESAS CORRENTES 83.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.000 3.1.90.92.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA EM 10.305.0004.2058.0000 329.500,00
SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES 329.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 36
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA EM 10.305.0004.2058.0000 329.500,00
SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES 329.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 290.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 50.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 40.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 80.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.11.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.301 3.1.90.16.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.301 3.1.90.92.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.301 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.02.999.301 3.3.90.47.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.301 3.3.90.92.00 2.000,00
AÇOES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE 10.305.0004.2214.0000 347.000,00
ÀS ENDEMIAS
3 DESPESAS CORRENTES 347.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 312.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 40.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.02.999.303 3.1.90.04.00 80.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.303 3.1.90.11.00 130.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA 10.306.0004.2149.0000 15.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.301 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.301 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.301 3.3.90.39.00 5.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 37
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA 10.306.0004.2149.0000 15.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
TOTAL 13.961.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 38
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 00
SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, 17.544.0006.1023.0000 141.000,00
BARRAGENS E BARREIROS
4 DESPESAS DE CAPITAL 141.000,00
4 INVESTIMENTOS 141.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 140.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
CONSTRUÇÃO. REST. AMPL. E EQUIP. MATADOUROS 20.605.0011.1056.0000 42.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 42.500,00
4 INVESTIMENTOS 42.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
CONST. AMPL.REST E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS 20.605.0011.1057.0000 42.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 42.500,00
4 INVESTIMENTOS 42.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E 20.605.0011.2043.0000 5.000,00
MATADOURO PÚBLICO
3 DESPESAS CORRENTES 4.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4 INVESTIMENTOS 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 20.606.0011.1030.0000 141.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 141.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 39
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 00
SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 20.606.0011.1030.0000 141.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 141.000,00
4 INVESTIMENTOS 141.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 140.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 20.606.0011.1113.0000 140.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 140.500,00
4 INVESTIMENTOS 140.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 140.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.606.0011.2035.0000 169.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 168.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 161.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 160.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4 INVESTIMENTOS 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00
INCENTIVO A PECUÁRIA 20.606.0011.2040.0000 1.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL 20.606.0011.2041.0000 1.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
APOIO A AGRICULTORES 20.606.0011.2042.0000 1.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 40
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 00
SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
APOIO A AGRICULTORES 20.606.0011.2042.0000 1.500,00
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA 20.606.0011.2164.0000 3.000,00
MECANIZADA
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 20.608.0011.2037.0000 2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA 20.608.0011.2039.0000 1.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
TOTAL 692.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 41
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 01
SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO 04.542.0005.1134.0000 11.000,00
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
4 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00
4 INVESTIMENTOS 11.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 5.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 04.542.0005.1135.0000 11.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00
4 INVESTIMENTOS 11.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.500,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO DO MEIO 04.542.0005.2217.0000 5.775,00
AMBIENTE/DEPARTAMENTO
3 DESPESAS CORRENTES 5.775,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.475,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 275,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.100,00
TOTAL 27.775,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 42
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE OBRAS 15.121.0009.1138.0000 2.500,00
PÚBLICAS MUNICIPAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.500,00
4 INVESTIMENTOS 2.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.721.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO ASFÁLTICA DE VIAS 15.451.0009.1005.0000 500.500,00
PÚBLICAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 500.500,00
4 INVESTIMENTOS 500.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0009.1032.0000 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61.00 500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.05.999.000 4.4.90.61.00 500,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61.00 500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.05.999.000 4.5.90.61.00 500,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO 15.451.0010.1028.0000 501.000,00
ASFALTICA/CALÇAMENTOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 501.000,00
4 INVESTIMENTOS 501.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 15.451.0010.2044.0000 16.000,00
CALÇAMENTOS/PAVIMENTAÇÃO
3 DESPESAS CORRENTES 16.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS 15.452.0005.2047.0000 2.000,00
FUNERÁRIOS
3 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 43
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS 15.452.0005.2047.0000 2.000,00
FUNERÁRIOS
MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E 15.452.0008.2150.0000 71.500,00
OUTRO LOG. PÚBLICOS
3 DESPESAS CORRENTES 71.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA 15.452.0009.1061.0000 21.000,00
PÚBLICA
4 DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00
4 INVESTIMENTOS 21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIO 15.452.0009.1080.0000 21.000,00
PÚBLICO
4 DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00
4 INVESTIMENTOS 21.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
CONST. REST DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E 15.452.0010.1017.0000 281.000,00
OUTROS LOGR. PÚBLICOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 281.000,00
4 INVESTIMENTOS 281.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 140.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.999.706 4.4.90.51.00 140.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. 15.452.0010.2046.0000 1.243.000,00
PÚBLICOS
3 DESPESAS CORRENTES 1.243.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 350.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 180.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 170.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 892.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 350.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 450.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.05.999.000 3.3.90.93.00 2.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 44
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. 15.452.0010.2046.0000 1.243.000,00
PÚBLICOS
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0010.2048.0000 318.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 318.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 251.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 250.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 15.751.0010.2067.0000 141.000,00
PÚBLICA
3 DESPESAS CORRENTES 141.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 141.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.751.05.999.000 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.751.05.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.05.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.751.05.999.000 3.3.90.92.00 500,00
IMPLANTAÇÃO, AMPL E EQUIPAR ELETRIFICAÇÃO 15.752.0010.1034.0000 63.000,00
URBANA/RURAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 63.000,00
4 INVESTIMENTOS 63.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.751.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.751.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E 15.782.0005.2050.0000 97.500,00
RODOVIAS
3 DESPESAS CORRENTES 97.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 45
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E 15.782.0005.2050.0000 97.500,00
RODOVIAS
3 DESPESAS CORRENTES 97.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.750.11.999.010 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.750.11.999.010 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.11.999.010 3.3.90.39.00 500,00
CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL 15.782.0006.1066.0000 2.000,00
RODOVIÁRIO
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
AQUISIÇÃO DE TRATOR 15.782.0009.1087.0000 141.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 141.000,00
4 INVESTIMENTOS 141.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 140.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
CONST. E RECUP. DE ESTRADAS, BUEIROS, PONTES 15.782.0011.1036.0000 281.000,00
E PASSAGEM MOLHADA
4 DESPESAS DE CAPITAL 281.000,00
4 INVESTIMENTOS 281.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 140.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.999.000 4.4.90.51.00 140.000,00
MELHORIA HABITACIONAL RURAL 16.481.0011.1116.0000 61.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 61.000,00
4 INVESTIMENTOS 61.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E 16.482.0010.1020.0000 61.000,00
MELHORIA HABITACIONAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 61.000,00
4 INVESTIMENTOS 61.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 46
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E 16.482.0010.1020.0000 61.000,00
MELHORIA HABITACIONAL
CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS 17.511.0011.1024.0000 162.000,00
D´ÁGUAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 162.000,00
4 INVESTIMENTOS 162.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 140.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / 17.511.0011.1062.0000 201.500,00
TUBULARES
4 DESPESAS DE CAPITAL 201.500,00
4 INVESTIMENTOS 201.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 140.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR 17.511.0011.1088.0000 92.000,00
CISTERNAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 92.000,00
4 INVESTIMENTOS 92.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA 17.511.0011.2151.0000 519.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 519.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 451.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 450.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
CONST. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 17.512.0010.1022.0000 140.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 47
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ABASTECIMENTO D´ÁGUA
4 DESPESAS DE CAPITAL 140.500,00
4 INVESTIMENTOS 140.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 140.000,00
CONSTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR ATERRO 17.512.0010.1027.0000 140.500,00
SANITÁRIO - RESÍDUOS SOLIDOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 140.500,00
4 INVESTIMENTOS 140.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 140.000,00
CONST. ESGOTO GALERIA E CANAIS DE DRENAGENS 17.512.0010.1064.0000 20.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.500,00
4 INVESTIMENTOS 20.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 17.512.0010.2049.0000 68.500,00
D´ÁGUA
3 DESPESAS CORRENTES 68.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 60.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
TOTAL 5.171.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 48
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 00
SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROGRAMA PEIXE NA MESA 08.244.0003.2066.0000 90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 90.000,00
APOIO A PESSOAS CARENTES 08.244.0003.2156.0000 120.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 120.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 08.244.0005.1114.0000 5.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA 08.244.0005.2051.0000 263.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 263.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 251.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
CONSTR. REST. E EQUIPAR O PRÉDIO DA 08.244.0009.1068.0000 60.000,00
SECRETARIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4 INVESTIMENTOS 60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 08.244.0009.1112.0000 40.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 49
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 00
SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 08.244.0009.1112.0000 40.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.500,00
4 INVESTIMENTOS 40.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 08.244.0009.1114.0000 1.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
TOTAL 580.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 50
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 01
SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0003.1110.0000 273.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 273.000,00
4 INVESTIMENTOS 273.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 250.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.661.04.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.04.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.04.999.000 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.04.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.04.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.04.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA 08.244.0003.1137.0000 135.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 135.000,00
4 INVESTIMENTOS 135.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 45.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00
MANUT.DO CENTRO DE REF.DE ASSIST.SOCIAL - 08.244.0003.2061.0000 25.500,00
CRAS
3 DESPESAS CORRENTES 25.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 6.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.660.04.999.000 3.3.90.40.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.660.04.999.000 3.3.90.47.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.660.04.999.000 3.3.90.92.00 5.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE 08.244.0003.2065.0000 462.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 462.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 185.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 150.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 15.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 51
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 01
SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE 08.244.0003.2065.0000 462.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 462.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 277.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 5.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR1.500.00.999.000 3.3.90.08.00 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.749.04.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.04.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.04.999.000 3.3.90.39.00 500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 2.000,00
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 08.244.0003.2068.0000 32.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 32.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 15.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.661.04.999.000 3.3.90.32.00 500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.669.04.999.000 3.3.90.32.00 500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 15.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.661.04.999.000 3.3.90.48.00 500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.669.04.999.000 3.3.90.48.00 500,00
EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A 08.244.0003.2073.0000 7.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 500,00
FORTALECIMENTO DO CONTROLE 08.244.0003.2075.0000 31.500,00
SOCIAL(CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
3 DESPESAS CORRENTES 31.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 52
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 01
SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
FORTALECIMENTO DO CONTROLE 08.244.0003.2075.0000 31.500,00
SOCIAL(CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
3 DESPESAS CORRENTES 31.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.661.04.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.661.04.999.000 3.1.90.11.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.661.04.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.661.04.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.04.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.04.999.000 3.3.90.39.00 500,00
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-(IGD-SUAS)/CapitaSuas 08.244.0003.2090.0000 48.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 48.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00
BLOCO DE GESTÃO DO PROG BOLSA FAMÍLIA E DO 08.244.0003.2092.0000 156.000,00
CADASTRO ÚNICO
3 DESPESAS CORRENTES 156.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 153.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 130.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.660.04.999.000 3.3.90.35.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 8.000,00
SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS 08.244.0003.2098.0000 73.500,00
SUAS
3 DESPESAS CORRENTES 73.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 53
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 01
SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS 08.244.0003.2098.0000 73.500,00
SUAS
3 DESPESAS CORRENTES 73.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.16.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.660.04.999.000 3.1.90.92.00 500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.660.04.999.000 3.1.90.94.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA 08.244.0003.2166.0000 360.000,00
FELIZ - PCF
3 DESPESAS CORRENTES 360.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 155.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 150.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 205.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 180.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL 08.244.0003.2171.0000 747.000,00
PSB/ACESSUAS TRABALHO
3 DESPESAS CORRENTES 747.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 55.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 687.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 350.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 280.000,00
PROCADSUAS 08.244.0003.2173.0000 60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 60.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 54
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 01
SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E 08.244.0003.2177.0000 35.000,00
ALTA COMPLEXIDADE(MAC)/AEPETI
3 DESPESAS CORRENTES 35.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 08.244.0009.1041.0000 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61.00 5.000,00
INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0009.1110.0000 15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 15.000,00
TOTAL 2.466.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 55
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 02
SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
INVESTIMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 08.243.0003.1007.0000 1.000,00
ADOLESCENTE-FMDCA
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.401 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.401 4.4.90.52.00 500,00
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO FMDCA 08.243.0003.2192.0000 114.840,00
3 DESPESAS CORRENTES 114.840,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.840,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.401 3.1.90.11.00 22.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.401 3.1.90.13.00 4.840,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.401 3.3.90.30.00 33.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.401 3.3.90.36.00 22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.401 3.3.90.39.00 22.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.401 3.3.90.48.00 11.000,00
TOTAL 115.840,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 56
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08
UNIDADE 00
SEC.MUN.DE PESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO
SEC. MUNIC. DE PESCA, DESENV. RURAL E EQUICULTURA E TURISMO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE PESCA, DESENV, 23.122.0005.2034.0000 4.500,00
RURAL E EQUICULTURA
3 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4 INVESTIMENTOS 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00
APOIO A PESCA RURAL E EQUICULTURA E TURISMO 23.608.0005.2162.0000 2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 23.608.0009.1090.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00
IMPL. SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO 23.695.0006.1049.0000 40.500,00
MUNICÍPIO.
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.500,00
4 INVESTIMENTOS 40.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
TOTAL 57.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 57
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 04.124.0005.1117.0000 10.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO 04.124.0005.1118.0000 40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 INVESTIMENTOS 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 40.000,00
MANUT. DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL 04.124.0005.2077.0000 130.000,00
DO MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORRENTES 130.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 120.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 500,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 500,00
TOTAL 180.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 58
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR PREDIO DA 27.122.0005.1119.0000 500,00
SEC.MUNIC.DA JUVENTUDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4 INVESTIMENTOS 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
AQUISICAO DE EQUIPOAMENTO E/OU MATERIAL 27.122.0005.1120.0000 500,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4 INVESTIMENTOS 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00
AQUISICAO DE VEICULO 27.122.0005.1121.0000 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 27.122.0005.2084.0000 263.500,00
JUVENTUDE
3 DESPESAS CORRENTES 263.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 261.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 260.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4 INVESTIMENTOS 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00
TOTAL 284.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 59
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO 13.391.0007.1048.0000 2.000,00
CULTURAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00
MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL 13.392.0005.2020.0000 1.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMAR E EQUIPAR 13.392.0007.1011.0000 2.000,00
BIBLIOTECA
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
INVESTIMENTO E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA 13.392.0007.1125.0000 3.000,00
E TUIRISMO
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
4 INVESTIMENTOS 3.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.715.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.716.05.999.000 4.4.90.51.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.715.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.716.05.999.000 4.4.90.52.00 500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL 13.392.0007.1126.0000 500,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
4 INVESTIMENTOS 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 13.392.0007.1127.0000 40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 INVESTIMENTOS 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 40.000,00
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 13.392.0007.2032.0000 309.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 309.500,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 60
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 13.392.0007.2032.0000 309.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 309.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 309.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.715.05.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.716.05.999.000 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.719.05.999.000 3.3.90.30.00 500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.719.05.999.000 3.3.90.31.00 500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.715.05.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.716.05.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.719.05.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.715.05.999.000 3.3.90.39.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.716.05.999.000 3.3.90.39.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.719.05.999.000 3.3.90.39.00 500,00
CONTRIBUIÇÕES 1.715.05.999.000 3.3.90.41.00 500,00
CONTRIBUIÇÕES 1.716.05.999.000 3.3.90.41.00 500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.715.05.999.000 3.3.90.48.00 500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.716.05.999.000 3.3.90.48.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 13.392.0007.2136.0000 152.500,00
CULTURA E TURISMO
3 DESPESAS CORRENTES 152.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 140.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 500,00
TOTAL 511.000,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 61
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99
UNIDADE 00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0099.2124.0000 363.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 9.9.99.99.00 363.000,00
TOTAL 363.000,00
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72