| Tipo | Projeto de Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 34 / 2025 |
| Date | 2025-09-26 |
| Ementa | Dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) para o Quadriênio 2026-2029. |
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1 Av. Pref. Antônio de Pádua da Costa Lima, 271 - Centro LUIS CORREIA – PIAUÍ – BRASIL / CEP: 64.220-000 gabinete@luiscorreia.pi.gov.br MENSAGEM Nº ___/2025 Senhor Presidente, Senhores(as) Vereadores(as), Em cumprimento aos princípios legais, em especial o disposto no artigo 51, inciso X, da Lei Orgânica do Município de Luís Correia - PI, submetemos à apreciação desse Legislativo a nossa proposta de Plano Plurianual (PPA) para o Município de Luís Correia - PI, para o período de 2026 a 2029. Estabelecendo diretrizes para uma gestão democrática do planejamento e da aplicação dos recursos financeiros do Município, o PPA define os objetivos estratégicos e as metas a serem atingidas pela Administração Municipal, no cumprimento das obras, ações e programas previstos em seu Plano de Governo, com uma visão integral e sistêmica do desenvolvimento, onde a economia se coloca a serviço da vida. Instrumento de boa gestão dos recursos, o PPA é o documento que formaliza o planejamento do Município e o cumprimento, no espaço de quatro anos, do que foi democraticamente aprovado pela população. O Plano Plurianual não é, portanto, apenas o cumprimento de um requisito legal, mas, também, o instrumento através do qual se compatibiliza a estratégia do governo local, seus recursos, com as oportunidades e investimentos possíveis na integração com o planejamento nas esferas estadual e federal de governo, em benefício do conjunto da população. O desenvolvimento do Município é o objetivo final do conjunto de ações governamentais, desenvolvimento esse entendido em sua plenitude, com políticas públicas integradas, onde o planejamento, a racionalidade, a modernização administrativa e os ganhos de eficiência concorrem para aperfeiçoar os resultados. Os objetivos e metas estabelecidos pelo PPA concretizam o anseio por um modelo de gestão de alto desempenho, para elevar o Município de Luís Correia - PI a um novo patamar de desenvolvimento econômico, social e humano, em um processo integrado, contínuo e sustentável, estimulando a produção e o mundo dos negócios, a geração de riqueza, emprego e renda, elevando a qualidade de vida da população e criando um ambiente favorável para que este seja um lugar de oportunidades. O PPA 2026/2029 guarda em si um esforço de entender e agir nos anseios e necessidades de todos os setores da sociedade, olhando para o futuro de forma estratégica, deixando um legado não apenas para a próxima gestão, mas para as próximas gerações. Sendo assim, a proposição que ora remetemos a essa Casa é resultado do contido no plano de governo e das propostas recebidas mediante preenchimento de 2 Av. Pref. Antônio de Pádua da Costa Lima, 271 - Centro LUIS CORREIA – PIAUÍ – BRASIL / CEP: 64.220-000 gabinete@luiscorreia.pi.gov.br formulário eletrônico disponibilizado no site oficial do Município na internet, bem como das propostas recebidas durante a audiência pública. O PPA foi elaborado através de eixos estratégicos, sendo os seguintes: Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Sustentável e Governança e Transparência. Cada eixo estratégico contém os programas e ações da Administração Municipal, compreendidos a Administração Direta e o Fundo de previdência – LC PREV. Os programas e ações foram elaborados considerando os seguintes fatores: a) as funções inerentes ao serviço público; b) as atividades administrativas necessárias para o cumprimento dos programas; c) as metas constantes no plano de governo da Administração Municipal; d) as reivindicações da comunidade por intermédio de suas entidades representativas; e) os requisitos técnicos pertinentes à contabilidade pública; e f) as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O PPA foi elaborado, também, de forma a permitir a correlação com o orçamento-programa. Desta forma, as ações estão vinculadas aos respectivos órgãos e unidades orçamentárias, por onde será possível aferir a execução e o cumprimento das ações e programas. Os programas e ações possuem valores estimativos para cada exercício, englobando-se tanto os recursos ordinários como os vinculados. Os recursos ordinários são de livre utilização e estão alocados em todas as ações, enquanto que os recursos vinculados foram alocados nas ações pertinentes. Para apuração dos valores de cada ação, primeiramente foi realizada a projeção das receitas, as quais foram classificadas por fonte de recurso e distribuídas conforme a vinculação legal, nos mesmos moldes da elaboração do orçamento. Foi necessário proceder desta maneira para que fosse possível apurar os valores a serem atribuídos às ações vinculadas à educação e à saúde, cumprindo, desta forma, a obrigatoriedade de aplicação dos percentuais mínimos de 25% e 15%, respectivamente, naqueles setores. A projeção da receita, demonstrada no Anexo II, contempla a previsão de arrecadação para os exercícios de 2026 a 2029 das receitas próprias, como IPTU, ISS, ITBI, contribuição de melhoria e taxas, das receitas de transferências de impostos, como ICMS, FPM, IPVA, das transferências continuadas dos programas para educação, saúde e assistência social, bem como de operações de crédito para melhoria da infraestrutura, e de convênios com diversos Ministérios e Secretarias de Estado para melhoria nas áreas de esportes, cultura, educação, turismo, meio ambiente e saúde. 3 Av. Pref. Antônio de Pádua da Costa Lima, 271 - Centro LUIS CORREIA – PIAUÍ – BRASIL / CEP: 64.220-000 gabinete@luiscorreia.pi.gov.br Nesta projeção, as diversas tendências de arrecadação foram consideradas separadamente, quais sejam: a) para os tributos municipais, considerou-se a evolução da receita desde o exercício de 2022 e outros fatores relevantes para acréscimo ou diminuição da receita; b) para as receitas de transferências de impostos, especialmente o ICMS e o FPM, foram acrescidos 5% para cada exercício. Embora as evoluções destas receitas demonstrem média de crescimento superior a este percentual, optou-se por crescimento menor em razão dos efeitos da atual conjuntura econômica do País e global, além de desconhecermos os impactos da reforma tributária que está sendo implementada neste período; c) para as receitas de transferências voluntárias de programas, foram incluídos todos os que se encontram em andamento com os diversos órgãos federais e estaduais, estimando-se acréscimos programados; d) para as receitas de transferências voluntárias relativas a convênios, foram incluídas diversas receitas com possibilidades de recebimento, para execução de obras como construção de Escolas, pavimentação em estradas rurais, construção de Unidades Básicas de Saúde – UBSs, aquisição de veículos, implantação da usina fotovoltaica, execução de melhorias nos diversos equipamentos públicos, entre outros. Os valores projetados poderão sofrer alterações por ocasião do envio da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, em Abril e Setembro próximos, respectivamente, devido à necessidade de projeção dos resultados nominal e primário na LDO, bem como em razão de já estarem definidos em tais ocasiões os índices de repasse do ICMS e do FPM e das possibilidades de formalização de novos convênios e programas. Isto posto, submetemos à apreciação dessa Casa o incluso Projeto de Lei que “dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Luís Correia, para o período de 2026 a 2029”. Colocamos, desde logo, à disposição das Comissões e dos ilustres Vereadores e Vereadoras a equipe técnica da área de planejamento orçamentário, para prestar outras informações ou esclarecimentos adicionais que eventualmente se fizerem necessários sobre a matéria. Respeitosamente, MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO Prefeita de Luís Correia - PI 4 Av. Pref. Antônio de Pádua da Costa Lima, 271 - Centro LUIS CORREIA – PIAUÍ – BRASIL / CEP: 64.220-000 gabinete@luiscorreia.pi.gov.br Excelentíssimo Senhor VALDEMIR PEREIRA Presidente da Câmara Municipal de Luís Correia – PI PROJETO DE LEI Nº /25. Dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) para o Quadriênio 2026- 2029. CAPÍTULO I PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E PLANO PLURIANUAL Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual do Município de Luís Correia - PI para o quadriênio 2026-2029, em cumprimento do disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal e no Art. 178 da Constituição do Estado do Piauí, nos termos desta Lei. Art. 2º - O Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 organiza a atuação governamental em programas e ações, e respectivos indicadores e metas, elaborados com foco no alcance das orientações estratégicas de Governo, identificadas no planejamento estratégico do Município. Parágrafo único. O PPA para o quadriênio 2026-2029 e as leis orçamentárias dele decorrentes deverão estar em consonância com os objetivos estratégicos, os indicadores e as metas estabelecidos no Programa de Metas, Ações e Prioridades. Art. 3º - Os programas e respectivas ações do PPA 2026-2029 devem contribuir para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, conforme surgem de necessidades específicas como: 1. Reduzir Desigualdades: abordar disparidades sociais e econômicas de maneira integrada. 2. Promover Sustentabilidade: conciliar crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. 3. Garantir Eficiência: otimizar recursos por meio da integração de esforços entre diferentes áreas e níveis de governo. 4. Responder a Demandas Emergentes: enfrentar questões contemporâneas, como mudanças climáticas, urbanização acelerada e transição digital. Art. 4º - Constituem os eixos e programas estratégicos da Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, para o quadriênio 2026-2029: I – Eixo Desenvolvimento Humano e Social: a) Ampliar a Saúde; b) Qualidade da Educação; e c) Melhoria Habitacional; II – Eixo Desenvolvimento Ambiental e Urbano: a) Gestão Ambiental; e b) Educação Ambiental; III – Eixo Desenvolvimento Econômico: 5 Av. Pref. Antônio de Pádua da Costa Lima, 271 - Centro LUIS CORREIA – PIAUÍ – BRASIL / CEP: 64.220-000 gabinete@luiscorreia.pi.gov.br a) Comércio e Serviço; e b) Fomento ao Turismo IV – Eixo Desenvolvimento Institucional e Gestão: a) Gestão Financeira; e b) Sustentabilidade. CAPÍTULO II ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL Art. 5º - No PPA 2026-2029 a ação governamental está estruturada em programas e respectivos indicadores, ações e produtos correspondentes, definidos em conformidade com planejamento estratégico da administração, de forma a contribuir para a consecução dos objetivos estratégicos para o período. Parágrafo único. Os programas, como instrumentos de organização das ações de Governo, ficam restritos àqueles integrantes deste PPA. Art. 6º- Integram o PPA 2026-2029: I – Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais; II – Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos; III – Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental; IV – Anexo IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras; Parágrafo único. Acompanha esta Lei o planejamento plurianual de investimentos da empresa em que o município detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto. CAPÍTULO III INTEGRAÇÃO COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS Art. 7º - A programação constante do PPA será financiada pelos recursos do Tesouro, da Administração Direta e Indireta, das operações de crédito, dos convênios com a União e Estado, das transferências obrigatórias e recursos de outras eventuais parcerias, condicionada à efetiva arrecadação das receitas nele estimadas. § 1º Os valores financeiros previstos nesta Lei são referenciais e não constituem limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem, conforme parâmetros estabelecidos nas respectivas leis de diretrizes orçamentárias. § 2º - A programação referida no caput deste artigo e seus gastos correspondentes deverão ser adequados, quando da elaboração da proposta orçamentária anual, à previsão de receita, às metas e aos limites fiscais fixados para o respectivo exercício. Art. 8º - As leis orçamentárias anuais e as leis que as modifiquem observarão as codificações dos programas previstos nesta Lei. Parágrafo único. Cada ação constante do PPA poderá ser desdobrada nas leis orçamentárias anuais em mais de um projeto, atividade ou operação especial, bem como atribuída a um ou mais órgãos executores. CAPÍTULO IV GESTÃO DO PPA 6 Av. Pref. Antônio de Pádua da Costa Lima, 271 - Centro LUIS CORREIA – PIAUÍ – BRASIL / CEP: 64.220-000 gabinete@luiscorreia.pi.gov.br Art. 9º - As revisões do PPA 2026-2029 serão propostas pelo Poder Executivo, por intermédio de lei específica, das leis orçamentárias anuais ou das leis que autorizem abertura de créditos adicionais. § 1º - Considera-se revisão do PPA 2026-2029 a criação ou exclusão de programas, ações ou alteração de seus atributos. § 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a: I – alterar os indicadores dos programas, ações e seus respectivos índices; II – adequar as metas físicas às alterações aprovadas nos termos do caput deste artigo. Art. 10. O Poder Executivo divulgará o PPA, por meio eletrônico, no prazo de trinta dias, contados da data de publicação desta Lei, bem como documento com as suas atualizações após cada revisão. Art. 11. - O acompanhamento da execução dos programas do PPA será realizado por meio de indicadores de desempenho e de aferição do andamento das metas, cujos índices apurados terão a finalidade de medir os resultados alcançados, conforme prevê a al. e do inc. I do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e alterações posteriores. Art. 12 - Considera-se Agenda Transversal o conjunto de políticas públicas de diferentes áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no Município. Art. 13 - A Agenda Transversal terá como foco a promoção e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas aplicáveis. Art. 14 - O Município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta Lei, para elaborar e divulgar oficialmente a Agenda Transversal. Art. 15. - Fica garantida a participação da comunidade na elaboração e no acompanhamento do plano plurianual, das leis de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais, nos termos do art. 66 da Lei Orgânica do Município de Luís Correia - PI. Art. 16. Esta Lei entra vigor na data de sua publicação. Respeitosamente, MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO Prefeita de Luís Correia - PI RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 218.953.210,00 229.900.870,50 240.848.531,00 251.796.191,50 1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 27.587.201,00 28.966.561,05 30.345.921,10 31.725.281,15 1110.00.0.0.00 IMPOSTOS 21.312.201,00 22.377.811,05 23.443.421,10 24.509.031,15 1112.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 8.325.000,00 8.741.250,00 9.157.500,00 9.573.750,00 1112.01.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 3.700.000,00 3.885.000,00 4.070.000,00 4.255.000,00 1112.01.1.0.00 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO 3.700.000,00 3.885.000,00 4.070.000,00 4.255.000,00 1112.01.1.1.00 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL 3.000.000,00 3.150.000,00 3.300.000,00 3.450.000,00 1112.01.1.2.00 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO- MULTAS E JUROS 700.000,00 735.000,00 770.000,00 805.000,00 1112.50.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 2.100.000,00 2.205.000,00 2.310.000,00 2.415.000,00 1112.50.0.1.00 IPTU - PRINCIPAL 2.000.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00 1112.50.0.2.00 IPTU - MULTAS E JUROS 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 1112.52.0.0.00 ITBI-"CAUSA MORTIS" 1.320.000,00 1.386.000,00 1.452.000,00 1.518.000,00 1112.52.0.1.00 ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL 1.300.000,00 1.365.000,00 1.430.000,00 1.495.000,00 1112.52.0.2.00 ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 1112.53.0.0.00 ITBI-"INTER VIVOS" 1.205.000,00 1.265.250,00 1.325.500,00 1.385.750,00 1112.53.0.1.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1.200.000,00 1.260.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00 1112.53.0.2.00 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 4.500.000,00 4.725.000,00 4.950.000,00 5.175.000,00 1113.01.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF 0,00 0,00 0,00 0,00 1113.01.0.1.00 IRPF - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 4.500.000,00 4.725.000,00 4.950.000,00 5.175.000,00 1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 4.500.000,00 4.725.000,00 4.950.000,00 5.175.000,00 1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 4.500.000,00 4.725.000,00 4.950.000,00 5.175.000,00 1114.00.0.0.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS 8.487.201,00 8.911.561,05 9.335.921,10 9.760.281,15 1114.50.0.0.00 IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1114.50.1.0.00 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 1114.50.1.1.00 ICMS-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1114.51.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 8.487.201,00 8.911.561,05 9.335.921,10 9.760.281,15 1114.51.1.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 8.487.201,00 8.911.561,05 9.335.921,10 9.760.281,15 1114.51.1.1.00 ISSQN - PRINCIPAL 8.000.000,00 8.400.000,00 8.800.000,00 9.200.000,00 1114.51.1.2.00 ISSQN -MULTAS E JUROS 487.201,00 511.561,05 535.921,10 560.281,15 1120.00.0.0.00 TAXAS 5.175.000,00 5.433.750,00 5.692.500,00 5.951.250,00 1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 2.500.000,00 2.625.000,00 2.750.000,00 2.875.000,00 1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 2.500.000,00 2.625.000,00 2.750.000,00 2.875.000,00 Página 1 de 12 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 1121.01.0.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 2.500.000,00 2.625.000,00 2.750.000,00 2.875.000,00 1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.675.000,00 2.808.750,00 2.942.500,00 3.076.250,00 1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1122.01.0.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1122.02.0.0.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 1122.02.0.1.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 1122.53.0.0.00 TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS. 2.075.000,00 2.178.750,00 2.282.500,00 2.386.250,00 1122.53.0.1.00 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL 2.075.000,00 2.178.750,00 2.282.500,00 2.386.250,00 1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.100.000,00 1.155.000,00 1.210.000,00 1.265.000,00 1131.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.100.000,00 1.155.000,00 1.210.000,00 1.265.000,00 1131.99.0.0.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.100.000,00 1.155.000,00 1.210.000,00 1.265.000,00 1131.99.0.1.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 1.100.000,00 1.155.000,00 1.210.000,00 1.265.000,00 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 4.502.000,00 4.727.100,00 4.952.200,00 5.177.300,00 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1212.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 1212.49.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - PARCELAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1212.49.0.1.00 CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1213.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL 0,00 0,00 0,00 0,00 1213.49.0.0.00 CSLL-PARCELAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 1213.49.0.2.00 CSLL-PARCELAMENTO-MULTAS JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 1215.01.2.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 1215.01.3.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1215.03.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1240.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.502.000,00 4.727.100,00 4.952.200,00 5.177.300,00 1241.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.502.000,00 4.727.100,00 4.952.200,00 5.177.300,00 1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.502.000,00 4.727.100,00 4.952.200,00 5.177.300,00 1241.50.0.1.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 4.502.000,00 4.727.100,00 4.952.200,00 5.177.300,00 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.080.850,00 5.334.892,50 5.588.935,00 5.842.977,50 1310.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 2.392.000,00 2.511.600,00 2.631.200,00 2.750.800,00 1311.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 2.392.000,00 2.511.600,00 2.631.200,00 2.750.800,00 1311.01.0.0.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ 192.000,00 201.600,00 211.200,00 220.800,00 Página 2 de 12 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 1311.01.1.0.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 1311.01.1.1.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 1311.01.2.0.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 102.000,00 107.100,00 112.200,00 117.300,00 1311.01.2.1.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 1311.01.2.2.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.300,00 1311.02.0.0.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO 1.100.000,00 1.155.000,00 1.210.000,00 1.265.000,00 1311.02.1.0.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US 1.100.000,00 1.155.000,00 1.210.000,00 1.265.000,00 1311.02.1.1.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US 1.100.000,00 1.155.000,00 1.210.000,00 1.265.000,00 1311.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.100.000,00 1.155.000,00 1.210.000,00 1.265.000,00 1311.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 1.100.000,00 1.155.000,00 1.210.000,00 1.265.000,00 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 2.683.850,00 2.818.042,50 2.952.235,00 3.086.427,50 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 2.583.850,00 2.713.042,50 2.842.235,00 2.971.427,50 1321.01.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.583.850,00 2.713.042,50 2.842.235,00 2.971.427,50 1321.01.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL 2.583.850,00 2.713.042,50 2.842.235,00 2.971.427,50 1321.01.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL 2.583.850,00 2.713.042,50 2.842.235,00 2.971.427,50 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1329.00.0.0.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 1329.99.0.0.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 1329.99.0.1.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 1390.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 1399.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 1399.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 1399.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 1500.00.0.0.00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1510.00.0.0.00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1511.00.0.0.00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1511.01.0.0.00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1511.01.0.1.00 RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 1611.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 1611.01.0.0.00 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 1611.01.0.1.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 1611.02.0.0.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 Página 3 de 12 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 1611.02.0.1.00 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 1611.03.0.0.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 1611.03.0.1.00 SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 1690.00.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 1699.00.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 1699.99.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 1699.99.0.1.00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 181.353.159,00 190.420.816,95 199.488.474,90 208.556.132,85 1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 122.156.159,00 128.263.966,95 134.371.774,90 140.479.582,85 1711.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO 45.444.550,00 47.716.777,50 49.989.005,00 52.261.232,50 1711.51.0.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 45.144.550,00 47.401.777,50 49.659.005,00 51.916.232,50 1711.51.1.0.00 COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL 43.144.550,00 45.301.777,50 47.459.005,00 49.616.232,50 1711.51.1.1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 43.144.550,00 45.301.777,50 47.459.005,00 49.616.232,50 1711.51.2.0.00 COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA 2.000.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00 1711.51.2.1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 2.000.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00 1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1711.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1712.00.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 1.149.000,00 1.206.450,00 1.263.900,00 1.321.350,00 1712.50.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 1712.50.0.1.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 1712.51.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 59.000,00 61.950,00 64.900,00 67.850,00 1712.51.0.1.00 CFEM - PRINCIPAL 59.000,00 61.950,00 64.900,00 67.850,00 1712.52.0.0.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1712.52.4.1.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1712.53.0.0.00 COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO 218.000,00 228.900,00 239.800,00 250.700,00 1712.53.0.1.00 COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL 218.000,00 228.900,00 239.800,00 250.700,00 1712.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 612.000,00 642.600,00 673.200,00 703.800,00 1712.99.0.1.00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL 612.000,00 642.600,00 673.200,00 703.800,00 1713.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 35.124.500,00 36.880.725,00 38.636.950,00 40.393.175,00 1713.50.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 34.761.500,00 36.499.575,00 38.237.650,00 39.975.725,00 1713.50.1.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 27.261.500,00 28.624.575,00 29.987.650,00 31.350.725,00 1713.50.1.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 27.261.500,00 28.624.575,00 29.987.650,00 31.350.725,00 1713.50.2.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 4.000.000,00 4.200.000,00 4.400.000,00 4.600.000,00 Página 4 de 12 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 1713.50.2.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 4.000.000,00 4.200.000,00 4.400.000,00 4.600.000,00 1713.50.3.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.010.000,00 2.110.500,00 2.211.000,00 2.311.500,00 1713.50.3.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL 2.010.000,00 2.110.500,00 2.211.000,00 2.311.500,00 1713.50.4.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 1713.50.4.1.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 1713.50.5.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 490.000,00 514.500,00 539.000,00 563.500,00 1713.50.5.1.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 490.000,00 514.500,00 539.000,00 563.500,00 1713.50.9.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 1713.50.9.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 1713.51.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 363.000,00 381.150,00 399.300,00 417.450,00 1713.51.1.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1713.51.1.1.00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1713.51.9.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS 363.000,00 381.150,00 399.300,00 417.450,00 1713.51.9.1.00 TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 363.000,00 381.150,00 399.300,00 417.450,00 1714.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 6.864.000,00 7.207.200,00 7.550.400,00 7.893.600,00 1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.998.000,00 4.197.900,00 4.397.800,00 4.597.700,00 1714.50.0.1.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 3.998.000,00 4.197.900,00 4.397.800,00 4.597.700,00 1714.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 228.000,00 239.400,00 250.800,00 262.200,00 1714.51.0.1.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 228.000,00 239.400,00 250.800,00 262.200,00 1714.52.0.0.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 815.000,00 855.750,00 896.500,00 937.250,00 1714.52.0.1.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 815.000,00 855.750,00 896.500,00 937.250,00 1714.53.0.0.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 998.000,00 1.047.900,00 1.097.800,00 1.147.700,00 1714.53.0.1.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 998.000,00 1.047.900,00 1.097.800,00 1.147.700,00 1714.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 825.000,00 866.250,00 907.500,00 948.750,00 1714.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 825.000,00 866.250,00 907.500,00 948.750,00 1715.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB 24.347.000,00 25.564.350,00 26.781.700,00 27.999.050,00 1715.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 10.662.000,00 11.195.100,00 11.728.200,00 12.261.300,00 1715.50.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 10.662.000,00 11.195.100,00 11.728.200,00 12.261.300,00 1715.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF 12.575.000,00 13.203.750,00 13.832.500,00 14.461.250,00 1715.51.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 12.575.000,00 13.203.750,00 13.832.500,00 14.461.250,00 1715.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 1.110.000,00 1.165.500,00 1.221.000,00 1.276.500,00 1715.52.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 1.110.000,00 1.165.500,00 1.221.000,00 1.276.500,00 1716.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 2.741.000,00 2.878.050,00 3.015.100,00 3.152.150,00 1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 2.741.000,00 2.878.050,00 3.015.100,00 3.152.150,00 Página 5 de 12 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 1716.50.0.1.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 2.741.000,00 2.878.050,00 3.015.100,00 3.152.150,00 1717.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 1717.52.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 1717.52.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 1719.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 6.476.109,00 6.799.914,45 7.123.719,90 7.447.525,35 1719.56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF 1.995.999,00 2.095.798,95 2.195.598,90 2.295.398,85 1719.56.0.1.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL 1.995.999,00 2.095.798,95 2.195.598,90 2.295.398,85 1719.57.0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 323.000,00 339.150,00 355.300,00 371.450,00 1719.57.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 323.000,00 339.150,00 355.300,00 371.450,00 1719.58.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 198.000,00 207.900,00 217.800,00 227.700,00 1719.58.0.1.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 198.000,00 207.900,00 217.800,00 227.700,00 1719.60.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 1719.60.0.1.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 3.759.110,00 3.947.065,50 4.135.021,00 4.322.976,50 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 3.759.110,00 3.947.065,50 4.135.021,00 4.322.976,50 1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 16.616.000,00 17.446.800,00 18.277.600,00 19.108.400,00 1721.00.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 9.569.000,00 10.047.450,00 10.525.900,00 11.004.350,00 1721.50.0.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 6.500.000,00 6.825.000,00 7.150.000,00 7.475.000,00 1721.50.0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 6.500.000,00 6.825.000,00 7.150.000,00 7.475.000,00 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 3.000.000,00 3.150.000,00 3.300.000,00 3.450.000,00 1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 3.000.000,00 3.150.000,00 3.300.000,00 3.450.000,00 1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 1721.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 59.000,00 61.950,00 64.900,00 67.850,00 1721.53.0.1.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 59.000,00 61.950,00 64.900,00 67.850,00 1722.00.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 2.000.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00 1722.53.0.0.00 OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 2.000.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00 1722.53.0.1.00 OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL 2.000.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00 1724.00.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 2.223.000,00 2.334.150,00 2.445.300,00 2.556.450,00 1724.50.0.0.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 2.033.000,00 2.134.650,00 2.236.300,00 2.337.950,00 1724.50.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 2.033.000,00 2.134.650,00 2.236.300,00 2.337.950,00 1724.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO 190.000,00 199.500,00 209.000,00 218.500,00 1724.51.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 190.000,00 199.500,00 209.000,00 218.500,00 1724.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 6 de 12 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 1724.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1729.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 2.824.000,00 2.965.200,00 3.106.400,00 3.247.600,00 1729.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 246.000,00 258.300,00 270.600,00 282.900,00 1729.51.0.1.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 246.000,00 258.300,00 270.600,00 282.900,00 1729.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 2.578.000,00 2.706.900,00 2.835.800,00 2.964.700,00 1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 2.578.000,00 2.706.900,00 2.835.800,00 2.964.700,00 1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 40.781.000,00 42.820.050,00 44.859.100,00 46.898.150,00 1751.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40.781.000,00 42.820.050,00 44.859.100,00 46.898.150,00 1751.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40.781.000,00 42.820.050,00 44.859.100,00 46.898.150,00 1751.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 40.781.000,00 42.820.050,00 44.859.100,00 46.898.150,00 1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.800.000,00 1.890.000,00 1.980.000,00 2.070.000,00 1791.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 1.600.000,00 1.680.000,00 1.760.000,00 1.840.000,00 1791.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 1.600.000,00 1.680.000,00 1.760.000,00 1.840.000,00 1791.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL 1.500.000,00 1.575.000,00 1.650.000,00 1.725.000,00 1791.99.0.5.00 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 1799.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 1799.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 1799.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 280.000,00 294.000,00 308.000,00 322.000,00 1921.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES 230.000,00 241.500,00 253.000,00 264.500,00 1921.01.0.0.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 1921.01.0.1.00 INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 1921.99.0.0.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 1921.99.0.1.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 1922.99.0.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 1999.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 1999.03.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1999.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 1999.99.2.0.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1999.99.2.1.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 7 de 12 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 1999.99.3.0.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 1999.99.3.1.00 OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 10.704.000,00 11.239.200,00 11.774.400,00 12.309.600,00 2100.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.850.000,00 1.942.500,00 2.035.000,00 2.127.500,00 2110.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 1.850.000,00 1.942.500,00 2.035.000,00 2.127.500,00 2112.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO 1.850.000,00 1.942.500,00 2.035.000,00 2.127.500,00 2112.01.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 2112.01.0.1.00 OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 2112.52.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 2112.52.0.1.00 OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 2112.53.0.0.00 OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 2112.53.0.1.00 OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 2112.54.0.0.00 OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 2112.54.0.1.00 OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 2112.56.0.0.00 OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MORADIA POPULAR 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 2112.56.0.1.00 OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MORADIA POPULAR-PRINCIPAL 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 2200.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS 395.000,00 414.750,00 434.500,00 454.250,00 2210.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 2213.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 2213.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 2213.01.0.1.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 2220.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 245.000,00 257.250,00 269.500,00 281.750,00 2221.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 245.000,00 257.250,00 269.500,00 281.750,00 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 245.000,00 257.250,00 269.500,00 281.750,00 2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL 245.000,00 257.250,00 269.500,00 281.750,00 2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.459.000,00 8.881.950,00 9.304.900,00 9.727.850,00 2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 4.267.000,00 4.480.350,00 4.693.700,00 4.907.050,00 2411.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 675.000,00 708.750,00 742.500,00 776.250,00 2411.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO 675.000,00 708.750,00 742.500,00 776.250,00 2411.50.9.0.00 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS 675.000,00 708.750,00 742.500,00 776.250,00 2411.50.9.1.00 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 675.000,00 708.750,00 742.500,00 776.250,00 2412.00.0.0.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 450.000,00 472.500,00 495.000,00 517.500,00 2412.50.0.0.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 450.000,00 472.500,00 495.000,00 517.500,00 2412.50.1.0.00 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 Página 8 de 12 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 2412.50.1.1.00 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 2412.50.2.0.00 TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 2412.50.2.1.00 TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 2413.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 217.000,00 227.850,00 238.700,00 249.550,00 2413.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 217.000,00 227.850,00 238.700,00 249.550,00 2413.50.0.1.00 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 217.000,00 227.850,00 238.700,00 249.550,00 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2.925.000,00 3.071.250,00 3.217.500,00 3.363.750,00 2414.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 225.000,00 236.250,00 247.500,00 258.750,00 2414.51.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 225.000,00 236.250,00 247.500,00 258.750,00 2414.52.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 370.000,00 388.500,00 407.000,00 425.500,00 2414.52.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL 370.000,00 388.500,00 407.000,00 425.500,00 2414.53.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 2414.53.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 2414.54.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 2414.54.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 2414.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.830.000,00 1.921.500,00 2.013.000,00 2.104.500,00 2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1.830.000,00 1.921.500,00 2.013.000,00 2.104.500,00 2419.00.0.0.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 2419.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 2419.51.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2420.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 4.192.000,00 4.401.600,00 4.611.200,00 4.820.800,00 2422.00.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 4.192.000,00 4.401.600,00 4.611.200,00 4.820.800,00 2422.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS 1.190.000,00 1.249.500,00 1.309.000,00 1.368.500,00 2422.50.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL 1.190.000,00 1.249.500,00 1.309.000,00 1.368.500,00 2422.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 760.000,00 798.000,00 836.000,00 874.000,00 2422.51.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 760.000,00 798.000,00 836.000,00 874.000,00 2422.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 2422.52.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 2422.53.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 2422.53.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 2422.54.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 2422.54.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 Página 9 de 12 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 2422.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES 1.492.000,00 1.566.600,00 1.641.200,00 1.715.800,00 2422.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 1.492.000,00 1.566.600,00 1.641.200,00 1.715.800,00 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 390.000,00 409.500,00 429.000,00 448.500,00 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 390.000,00 409.500,00 429.000,00 448.500,00 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 390.000,00 409.500,00 429.000,00 448.500,00 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 390.000,00 409.500,00 429.000,00 448.500,00 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 7215.51.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) 390.000,00 409.500,00 429.000,00 448.500,00 7215.51.1.0.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) 390.000,00 409.500,00 429.000,00 448.500,00 9000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -10.590.910,00 -11.120.455,50 -11.650.001,00 -12.179.546,50 9200.00.0.0.00 (R) RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 9210.00.0.0.00 (R) RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 9500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.590.910,00 -11.120.455,50 -11.650.001,00 -12.179.546,50 9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.590.910,00 -11.120.455,50 -11.650.001,00 -12.179.546,50 TOTAL 219.066.300,00 230.019.615,00 240.972.930,00 251.926.245,00 Página 10 de 12 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 Metodologia de Cálculo das Projeções de Receita para o PPA Objetivo. Esta nota tem como finalidade esclarecer, de forma simples e objetiva, a metodologia aplicada para estimar as receitas públicas no período de 2026 a 2029, conforme apresentado no sistema. Etapas do Cálculo - Identificação da Receita: Cada receita é classificada conforme sua natureza e código específico, seguindo a estrutura padrão de classificação orçamentária. - Coleta de Dados Históricos: São considerados os valores arrecadados nos anos anteriores. Caso algum ano não possua dados disponíveis ou apresente valores irrelevantes, ele é desconsiderado na análise. - Cálculo da Variação Percentual: Calcula-se a variação percentual entre os anos com dados disponíveis. Por exemplo, se os anos de 2022, 2023 e 2024 possuem dados, calcula-se a variação de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. - Determinação da Média de Crescimento: A média das variações percentuais calculadas é utilizada como base para projeção. - Aplicação da Média ao Valor Orçado de 2025: A média de crescimento é aplicada sobre o valor orçado para 2025, resultando no valor ajustado de 2025, que servirá como base para as projeções dos anos subsequentes. - Projeções para os Anos Subsequentes: A partir do valor ajustado de 2025, aplica-se a mesma taxa de crescimento para estimar os valores de 2026, 2027, 2028 e 2029, de forma cumulativa. Exemplo Ilustrativo: Suponha que a média de crescimento calculada seja de 10% e o valor orçado para 2025 seja R$ 1.000.000,00: - 2025 (Ajustado): R$ 1.000.000,00 × 1,10 = R$ 1.100.000,00 - 2026: R$ 1.100.000,00 × 1,10 = R$ 1.210.000,00 - 2027: R$ 1.210.000,00 × 1,10 = R$ 1.331.000,00 - 2028: R$ 1.331.000,00 × 1,10 = R$ 1.464.100,00 - 2029: R$ 1.464.100,00 × 1,10 = R$ 1.610.510,00 Observações Importantes: - A metodologia busca refletir tendências históricas de arrecadação, ajustadas conforme a realidade de cada município. - Fatores externos, como mudanças legislativas, econômicas ou sociais, podem impactar as projeções e devem ser considerados pelos gestores. - É recomendável que as projeções sejam revisadas periodicamente, incorporando novos dados e informações relevantes. Página 11 de 12 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO DIRETA) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO PREFEITA MUNICIPAL 566.292.813-49 Página 12 de 12 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 PROGRAMA: ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO 0001 Objetivo: Proporcionar condições adequadas à execução das atividades de fiscalização do Poder Executivo quanto às finanças, orçamento, contabilidade e patrimônio municipal. Justificativa: busca por eficiência, eficácia e economicidade na gestão pública Público Alvo: População em Geral Estratégia: Proporcionar condições adequadas à execução das atividades de fiscalização do Poder Executivo quanto às finanças, orçamento, contabilidade e patrimônio municipal. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 23.693.000,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 5.510.000,00 5.785.500,00 6.061.000,00 6.336.500,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intesificar a fiscalização do Poder Executivo 79 85 87 90 Índice Futuro 89 Índice Recente 75 Gestor: VEREADOR(A) PRESIDENTE Restrição: Limitação orçamentária imposta pelo art. 29-A da Constituição Federal. PROGRAMA: GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0002 Objetivo: Possibilitar que os gestores municipais otimizem o processo de modernização da gestão administrativa com a implementação de ações que visem ao atendimento ao cidadão, ao controle financeiro, aos recursos humanos, à manutenção das atividades administrativas, à conservação do patrimônio e, sobretudo, à busca das melhores práticas de gestão com o uso da eficiência e efetividade. Justificativa: aprimorar a administração pública por meio de estratégias que promovam eficiência, inovação e transparência. Público Alvo: População em Geral Estratégia: Possibilitar que os gestores municipais otimizem o processo de modernização da gestão administrativa com a implementação de ações que visem ao atendimento ao cidadão, ao controle financeiro, aos recursos humanos, à manutenção das atividades administrativas, à conservação do patrimônio e, sobretudo, à busca das melhores práticas de gestão com o uso da eficiência e efetividade. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 79.261.599,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 18.432.930,00 19.354.576,50 20.276.223,00 21.197.869,50 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar o processo de modernização da gestão administrativa. 79 84 86 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 75 Gestor: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS Restrição: Recursos apenas para gestão e atualização administrativa. PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS 0003 Objetivo: Dispor de Recursos orçamentários para o pagamento de precatórios e demais sentenças judiciais. Justificativa: Garantir o cumprimento das obrigações legais, contratuais e administrativas do Estado, assegurando a continuidade dos serviços públicos e a estabilidade da gestão fiscal e orçamentária. Público Alvo: Servidores Estratégia: Dispor de Recursos orçamentários para o pagamento de precatórios e demais sentenças judiciais. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 33.793.700,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 7.859.000,00 8.251.950,00 8.644.900,00 9.037.850,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Promover recursos orçamentários para o pagamento de precatórios e demais sentenças judiciais. 80 85 0 89 Índice Futuro 90 Índice Recente 75 Gestor: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO Restrição: Recursos apenas para pagamento de encargos especiais do município. PROGRAMA: SUPORTE JURÍDICO ESPECIALIZADO 0004 Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 14 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 Objetivo: Garantir a promoção da política público de defesa e valorização dos interesses da população e do municipio. Justificativa: fortalecer as instituições jurídicas do Estado, promovendo a modernização dos serviços, a capacitação dos profissionais e a ampliação do acesso à justiça, contribuindo para a promoção da cidadania e o fortalecimento do Estado de Direito. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Estratégia: Garantir a promoção da política público de defesa e valorização dos interesses da população e do municipio. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2.253.200,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 524.000,00 550.200,00 576.400,00 602.600,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar as promoção da politica pública de defesa e valorização. 80 84 86 89 Índice Futuro 86 Índice Recente 75 Gestor: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Restrição: Alto volume de processos administrativos e judiciais. PROGRAMA: COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO 0005 Objetivo: Operacionalização e manutenção do sistema e fiscalização dos gastos públicos e da sua devida aplicabilidade. Justificativa: como foco fortalecer os mecanismos de controle interno e externo da administração pública, promovendo a transparência, a responsabilidade fiscal e a eficiência na gestão dos recursos públicos. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Estratégia: Operacionalização e manutenção do sistema e fiscalização dos gastos públicos e da sua devida aplicabilidade. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 818.079,30 2026 2027 2028 2029 TOTAL 190.251,00 199.763,55 209.276,10 218.788,65 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Promove a manutenção do sistema e fiscalização dos gastos públicos. 79 83 86 89 Índice Futuro 88 Índice Recente 74 Gestor: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Restrição: Recursos apenas para coordenação e supervisão do sistema. PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS 0006 Objetivo: Fomentar a articulação interinstitucional na promoção de acões integradas para participação do cidadão. Justificativa: gestão eficiente dos assuntos governamentais contribui para a transparência administrativa, o fortalecimento da governança e a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Estratégia: Fomentar a articulação interinstitucional na promoção de acões integradas para participação do cidadão. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 8.209.990,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 1.909.300,00 2.004.765,00 2.100.230,00 2.195.695,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar e facilitar a articulação interinstitucional na promoção de ações integradas. 78 85 87 89 Índice Futuro 88 Índice Recente 74 Gestor: ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA Restrição: Recursos apenas para gestão de assuntos governamentais. PROGRAMA: ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA 0007 Objetivo: Ampliar e otimizar a capacidade de arrecadação e investimentos do municipio, com responsabilidade e obediencia as leis. Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 14 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 Justificativa: fortalecer a capacidade institucional do Estado para realizar análises e projeções econômicas, monitorar a execução orçamentária e patrimonial e implementar ações corretivas quando necessário, contribuindo para a estabilidade macroeconômica e a confiança dos cidadãos nas instituições públicas. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Estratégia: Ampliar e otimizar a capacidade de arrecadação e investimentos do municipio, com responsabilidade e obediencia as leis. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 408.500,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Promover o crescimento da capacidade de arrecadação e investimentos do municipio. 80 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 75 Gestor: SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE. Restrição: Recursos apenas para organização orçamentária, patrimonial e financeira. PROGRAMA: ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 0008 Objetivo: Requalificação a estrutura urbana e rural do munícipio, visando o redimensionamento e melhoria dos espaços físicos, ruas, vias e demais logradouros municipais. Justificativa: A crescente complexidade dos desafios urbanos exige que os municípios estejam preparados para planejar e implementar políticas públicas eficazes. Este programa busca apoiar os municípios na elaboração e execução de planos diretores, na modernização da gestão urbana e na promoção de práticas sustentáveis, visando atender às demandas da população e promover o desenvolvimento local equilibrado. Público Alvo: População em geral Estratégia: Requalificação a estrutura urbana e rural do munícipio, visando o redimensionamento e melhoria dos espaços físicos, ruas, vias e demais logradouros municipais CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 26.384.800,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 6.136.000,00 6.442.800,00 6.749.600,00 7.056.400,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar as estruturas urbanas e rual do municipio. 83 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 75 Gestor: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS Restrição: Recursos apenas para planejamento e gestão territorial. PROGRAMA: ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 0009 Objetivo: Assegurar a qualidade nos padrões de ensino escolar, no acesso, permanência e êxito do aluno na educação básica, bem como aperfeiçoamento dos profissionais da educação Justificativa: A necessidade de superar desigualdades no acesso, permanência e aprendizagem na Educação Básica exige ações coordenadas que garantam qualidade e equidade Público Alvo: Professores e Estudantes Estratégia: Assegurar a qualidade nos padrões de ensino escolar, no acesso, permanência e êxito do aluno na educação básica, bem como aperfeiçoamento dos profissionais da educação CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 312.799.200,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 72.744.000,00 76.381.200,00 80.018.400,00 83.655.600,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar e promover melhoria na educação básica. 79 83 86 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 75 Gestor: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO Restrição: Recursos apenas para ações de melhoria da educação primária. PROGRAMA: ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 0010 Objetivo: Promover ações para o fortalecimento da cultura de Luís Correia valorizando e apoiando as iniciativas culturais Fiorilli SC Ltda - Software Página 3 de 14 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 de grupos e comunidades, além de ampliar o acesso aos bens culturais. Justificativa: Promover o desenvolvimento cultural sustentável, ampliando o acesso da população às manifestações culturais, incentivando a produção artística e cultural em suas diversas formas e expressões, e fortalecendo a identidade cultural nacional. Público Alvo: População em Geral Estratégia: Promover ações para o fortalecimento da cultura de Luís Correia valorizando e apoiando as iniciativas culturais de grupos e comunidades, além de ampliar o acesso aos bens culturais. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 6.493.000,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 1.510.000,00 1.585.500,00 1.661.000,00 1.736.500,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar as ações para o fortalecimento da cultura de luis correia. 80 84 87 89 Índice Futuro 88 Índice Recente 75 Gestor: SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. Restrição: Recursos apenas para promoção e apoio às atividades culturais. PROGRAMA: INICIATIVAS EXCLUSIVAS NA ÁREA EDUCACIONAL 0011 Objetivo: Promover a reforma, construção eampliação da rede física das escolas paraproporcionar a melhoria e ampliação do atendimento à comunidade escolar. Justificativa: visa promover a inclusão educacional e a equidade no acesso à educação básica e profissional, com foco em populações em situação de vulnerabilidade. Público Alvo: Comunidade Escolar Estratégia: Promover a reforma, construção eampliação da rede física das escolas paraproporcionar a melhoria e ampliação do atendimento à comunidade escolar. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 32.809.000,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 7.630.000,00 8.011.500,00 8.393.000,00 8.774.500,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar as reformas, construção ampliação da rede fisica das escolas. 85 88 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 76 Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Restrição: Recursos apenas para ações exclusivas na área educacional. PROGRAMA: DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E NÚCLEOS FAMILIARES 0012 Objetivo: Viabilizar o Cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolecente, a partir da prestação de serviços que atendam com eficiência ao idoso, à criança, ao adolecente e à mulher em prol do desenvolvimento comunitário. Justificativa: Promover a proteção integral de crianças, adolescentes e suas famílias, garantindo seus direitos fundamentais e fortalecendo a rede de proteção social, por meio de ações intersetoriais e articuladas que assegurem o desenvolvimento pleno e seguro dessa população. Público Alvo: Crianças e Adolecentes Estratégia: Viabilizar o Cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolecente, a partir da prestação de serviços que atendam com eficiência ao idoso, à criança, ao adolecente e à mulher em prol do desenvolvimento comunitário CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 3.857.100,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 897.000,00 941.850,00 986.700,00 1.031.550,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Da atenção aos cumprimento do estatuto da criança e do adolescente. 84 86 88 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 77 Gestor: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Restrição: Recursos apenas para proteção de crianças, jovens e famílias. PROGRAMA: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 0013 Objetivo: Melhorar o atendimento ao individuos e a familias em situação de vulnerabilidade social, a partir da prestação Fiorilli SC Ltda - Software Página 4 de 14 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 de serviços que atendam com eficiência ao idoso, à criança, ao adolescente e à mulher em prol do desenvolvimento comunitário. Justificativa: visa fortalecer e ampliar o acesso aos serviços e benefícios socioassistenciais para famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade, risco pessoal e social, e violações de direitos Público Alvo: População Estratégia: Melhorar o atendimento ao individuos e a familias em situação de vulnerabilidade social, a partir da prestação de serviços que atendam com eficiência ao idoso, à criança, ao adolescente e à mulher em prol do desenvolvimento comunitário. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 16.722.055,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 3.888.850,00 4.083.292,50 4.277.735,00 4.472.177,50 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar a melhoria no atendimento ao individuos e as familias. 79 83 86 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 75 Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Restrição: Recursos apenas para coordenação de ações de proteção social. PROGRAMA: ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE JOGOS E ATIVIDADES RECREATIVAS 0014 Objetivo: Promover ações que viabilizem ou estimulem a prática de atividades esportivas, recreativas de lazer, além de incentivar agremiações e integração dos jovens com a comunidade. Justificativa: visa promover o acesso universal e democrático à prática esportiva e de lazer, reconhecendo sua importância para o desenvolvimento humano, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população. Público Alvo: População Estratégia: Promover ações que viabilizem ou estimulem a prática de atividades esportivas, recreativas de lazer, além de incentivar agremiações e integração dos jovens com a comunidade. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2.734.800,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 636.000,00 667.800,00 699.600,00 731.400,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Realizar ações que viabilizem ou estimulem a prática de atividades. 79 83 86 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 75 Gestor: SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Restrição: Recursos apenas para promoção de jogos e atividades recreativas. PROGRAMA: INCENTIVO AO CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS 0015 Objetivo: Implementar uma política de expansão do setor do turismo promovendo a exploração da potencialidade turística da região como meio de impulsionar o crescimento econômico e sustentável do município. Justificativa: visa promover o turismo como vetor de desenvolvimento econômico, social e cultural, ampliando o acesso da população às atividades turísticas e fortalecendo a infraestrutura e os serviços turísticos no país. Público Alvo: População em geral Estratégia: Implementar uma política de expansão do setor do turismo promovendo a exploração da potencialidade turística da região como meio de impulsionar o crescimento econômico e sustentável do município. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 978.250,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 227.500,00 238.875,00 250.250,00 261.625,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar as politicas de expansão do setor do turismo. 79 83 86 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 75 Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Restrição: Recursos apenas para incentivo às atividades turísticas. PROGRAMA: APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 0016 Objetivo: Desenvolvimento e ampliação dos projetos de preservação e conservação ambiental no território municipal. Fiorilli SC Ltda - Software Página 5 de 14 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 Justificativa: visa implementar e coordenar ações estratégicas para a proteção ambiental, o desenvolvimento sustentável e a promoção da justiça climática no Brasil. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Estratégia: Desenvolvimento e ampliação dos projetos de preservação e conservação ambiental no território municipal. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 1.651.200,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 384.000,00 403.200,00 422.400,00 441.600,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar os projetos de preservação e conservação ambiental. 79 85 87 89 Índice Futuro 88 Índice Recente 79 Gestor: SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE Restrição: Recursos destinados somente a ações de preservação ambiental. PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E AQUICULTURA 0017 Objetivo: Revitalizar a atividade pesqueira e o cultivo de organismos aquáticos (moluscos, ostras, camarão, mariscos, entre outros), como meio de proporcionar incremento da economia municipal e fortalecer o comércio interno e externo de pescado. Justificativa: visa promover o desenvolvimento sustentável da pesca e aquicultura, com foco na inclusão social, geração de emprego e renda, e preservação ambiental. Público Alvo: Pescadores e Aquicultores Estratégia: Revitalizar a atividade pesqueira e o cultivo de organismos aquáticos (moluscos, ostras, camarão, mariscos, entre outros), como meio de proporcionar incremento da economia municipal e fortalecer o comércio interno e externo de pescado. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 3.715.200,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 864.000,00 907.200,00 950.400,00 993.600,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar as atividades pesqueira e o cultivo de organismos aquáticos. 79 85 87 89 Índice Futuro 88 Índice Recente 78 Gestor: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Restrição: Recursos destinados apenas a pesca e aquicultura. PROGRAMA: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE SAÚDE 0018 Objetivo: Assegurar o acesso da população aos serviços da saúde, tais como prevenção de doenças, controle epidemiológico, atenção psicossocial, ações de urgência e emergência entre outros proporcionados através de trabalho especializado dos profissionais de saúde. Justificativa: visa aprimorar a qualidade e ampliar o acesso aos serviços de saúde especializados no Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na redução das desigualdades regionais e sociais, e na promoção da integralidade do cuidado Público Alvo: População em Geral Estratégia: Assegurar o acesso da população aos serviços da saúde, tais como prevenção de doenças, controle epidemiológico, atenção psicossocial, ações de urgência e emergência entre outros proporcionados através de trabalho especializado dos profissionais de saúde. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 190.646.950,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 44.336.500,00 46.553.325,00 48.770.150,00 50.986.975,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar e facilitar o acesso da população aos serviços da saúde. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: SECRETARIA DE SAÚDE Restrição: Recursos destinados apenas a serviços de saúde e fortalecimento da estrutura. PROGRAMA: COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0019 Objetivo: Garantir apoio ao produtor agrícola, ao pecuarista, à formação do cooperativismo, à agricultura familiar como Fiorilli SC Ltda - Software Página 6 de 14 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 meio de atender à merenda escolar, bem como aos diversos segmentos do setor da pecuária e da agricultura. Justificativa: visa fortalecer a vigilância em saúde, aprimorar a resposta a emergências sanitárias e promover a equidade no acesso aos serviços de saúde, com foco na prevenção e controle de doenças. Público Alvo: Agricultores e Pecuaristas Estratégia: Garantir apoio ao produtor agrícola, ao pecuarista, à formação do cooperativismo, à agricultura familiar como meio de atender à merenda escolar, bem como aos diversos segmentos do setor da pecuária e da agricultura. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 3.289.500,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 765.000,00 803.250,00 841.500,00 879.750,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar e apoiar ao produtor agrícola. 79 85 87 89 Índice Futuro 88 Índice Recente 78 Gestor: SECRETARIA DE SAÚDE Restrição: Recursos destinados apenas à assistência sanitária e vigilância epidemiológica. PROGRAMA: ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 0020 Objetivo: Criar condições para custear a remuneração dos intivos e pencionistas. Justificativa: necessidade de promover um sistema previdenciário eficiente e sustentável, que consiga atender a crescente demanda da população idosa e de segurados em geral, assegurando o cumprimento das normas legais e a distribuição justa dos recursos Público Alvo: Servidores Inativos e Pencionistas Estratégia: Criar condições para cutear a remuneração dos intivos e pencionistas. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 72.415.010,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 16.840.700,00 17.682.735,00 18.524.770,00 19.366.805,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Atenção condições para custear a remuneração dos intivos e pencionistas. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: LUIS CORREIA PREV Restrição: Recursos destinados apenas à gestão e coordenação previdenciária. PROGRAMA: IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 0021 Objetivo: Estimular a política socioassistencial a fim de ampliar os beneficios para a população carente do munícipio. Justificativa: necessidade de promover a integração dos municípios no processo de desenvolvimento nacional, fornecendo suporte técnico e financeiro para projetos municipais que contribuam para a melhoria da infraestrutura básica, a ampliação das oportunidades de emprego e a inclusão social. Público Alvo: População carente Estratégia: Estimular a política socioassistencial a fim de ampliar os beneficios para a população carente do munícipio. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2.184.400,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 508.000,00 533.400,00 558.800,00 584.200,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Atenção as politica socioassistencial a fim de ampliar os beneficios para população carente. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNCIPAL Restrição: Recursos destinados apenas ao desenvolvimento local. PROGRAMA: FOMENTO À AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR 0022 Objetivo: Promover ações de qualificação e incentivo as diversas formas de agricultura existentes no municipio. Justificativa: mportância da agricultura familiar para o abastecimento alimentar, a geração de empregos no campo e a redução das desigualdades sociais e regionais. Através de incentivos financeiros, técnicos e educacionais, o programa visa apoiar os agricultores familiares no enfrentamento de desafios como o acesso limitado a tecnologias, Fiorilli SC Ltda - Software Página 7 de 14 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 mercados e financiamento. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Estratégia: Promover ações de qualificação e incentivo as diversas formas de agricultura existentes no municipio. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 116.100,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 27.000,00 28.350,00 29.700,00 31.050,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar ações e da qualificação e incentivo as diversas formas de agcricultura. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Restrição: Recursos destinados apenas à agricultura familiar. PROGRAMA: ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 0023 Objetivo: Promover ações de qualificação e incentivo as diversas formas de agricultura existentes no municipio. Justificativa: importância estratégica da agricultura e da pecuária para a economia nacional, especialmente para a geração de emprego, a produção de alimentos e o aumento das exportações. Através de incentivos financeiros, capacitação técnica e acesso a novas tecnologias Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Estratégia: Promover ações de qualificação e incentivo as diversas formas de agricultura existentes no municipio. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 6.682.200,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 1.554.000,00 1.631.700,00 1.709.400,00 1.787.100,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Atenção as ações de qualificação e incentivo as diversas formas de agricultura existentes. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Restrição: Recursos destinados apenas a atividades agropecuárias. PROGRAMA: ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COLABORATIVO 0024 Objetivo: Garantir que ações governamentais sejam planejadas com a participação da sociedade civil, fortalecendo os mecanismos de transparência econtrole social, a fim de promover políticas públicas justas e igualitárias. E ainda, garantir que as peças orçamentárias sejam elaboradas em consonância com as demandas sociais. Justificativa: necessidade de fortalecer a democracia participativa, permitindo que a população tenha voz ativa nas decisões que afetam diretamente suas comunidades. Público Alvo: Sociedade Civil Estratégia: Garantir que açõesgovernamentais sejam planejadas com a participação da sociedade civil, foralecendo os mecanismos de tranparência econtrole social, a fim de promover políticas públicas justas e igualitárias. E ainda, garantir que as peças orçamentárias sejam elaboradas em consonância com as demandas sociais. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 632.960,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 147.200,00 154.560,00 161.920,00 169.280,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar as ações governamentais. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE Restrição: Aplicação restrita a atividades de gestão administrativa e orçamento participativo. PROGRAMA: APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA E RURAL 0025 Objetivo: Promover a manutenção e expansão dos serviços de saneamento, na busca da melhoria das condições de salubridade. Justificativa: necessidade de promover a integração e a acessibilidade nos espaços urbanos e rurais, reduzindo as desigualdades de mobilidade entre as regiões. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Fiorilli SC Ltda - Software Página 8 de 14 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 Estratégia: Promover a manutenção e expansão dos serviços de saneamento, na busca da melhoria das condições de salubridade. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2.562.800,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 596.000,00 625.800,00 655.600,00 685.400,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Atenção as manutenção e expansão dos serviços de saneamento. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS Restrição: Recursos limitados a obras e melhorias de mobilidade urbana e rural. PROGRAMA: PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 0026 Objetivo: Garantir o direito humano à moradia adequada com atenção especial às populações de menor renda atuando na ampliaçãodo acesso a moradia de interesse social. Justificativa: necessidade de reduzir o déficit habitacional, promovendo o acesso à moradia de qualidade para famílias em situação de vulnerabilidade social, especialmente nas áreas urbanas e periféricas. Público Alvo: População de menor renda Estratégia: Garantir o direito humano à moradia adequada com atenção especial às populações de menor renda atuando na ampliaçãodo acesso a moradia de interesse social. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 3.143.300,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 731.000,00 767.550,00 804.100,00 840.650,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar e da garantia ao direito humano á moradia adequada com atenção especial as populações. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL Restrição: Recursos exclusivos para planejamento e promoção de habitação. PROGRAMA: EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO 0027 Objetivo: Qualificar serviços de saneamento integrado com a implantação de serviços de água, esgoto e drenagem no munícipio, a fim de melhorar as condições sanitárias e habitacionais. Justificativa: importância do saneamento básico para a prevenção de doenças, a melhoria da saúde coletiva e a promoção de um ambiente saudável para a população. Público Alvo: População em Geral Estratégia: Qualificar serviços de saneamento integrado com a implantação de serviços de água, esgoto e drenagem no munícipio, a fim de melhorar as condições sanitárias e habitacionais. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 7.013.300,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 1.631.000,00 1.712.550,00 1.794.100,00 1.875.650,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar os serviços de saneamento integrado com a implantação de serviços de agua, esgoto. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS Restrição: Recursos aplicados somente em saneamento básico e modernização da infraestrutura. PROGRAMA: PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE 0028 Objetivo: Melhoria no atendimento a infância, adolescência e juventude ampliada nos programas de prevenção e combate á violência e a exploração sexual. Justificativa: importância de investir no potencial dos jovens, proporcionando-lhes as condições necessárias para o seu pleno desenvolvimento pessoal e profissional Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Estratégia: Melhoria no atendimento a infância, adolescência e juventude ampliada nos programas de prevenção e combate á violência e a exploração sexual. Fiorilli SC Ltda - Software Página 9 de 14 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 64.500,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar os atendimento a infância,adolescência e juventude. 79 84 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Restrição: Recursos destinados exclusivamente a programas e ações para a juventude. PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 0029 Objetivo: Garantir ações integradas com outros entes públicos e privados para o gerenciamento e atividades de desenvolvimento da orla maritima e fluvial de Luis Correia. Justificativa: necessidade de proporcionar condições adequadas para o crescimento e desenvolvimento de áreas urbanas e rurais, garantindo acesso à infraestrutura básica para todos. Público Alvo: População Estratégia: Garantir ações integradas com outros entes públicos e privados para o gerenciamento e atividades de desenvolvimento da orla maritima e fluvial de Luis Correia. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 56.166.600,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 13.062.000,00 13.715.100,00 14.368.200,00 15.021.300,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intesificar as acções integradas com outros entes públicos e privados para gerenciamento e atividad. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS Restrição: Recursos restritos à modernização e expansão da infraestrutura urbana e rural. PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E ENERGIA 0030 Objetivo: melhoras a distribuição de energia elétrica na zona urbana e rural. Justificativa: necessidade de garantir a qualidade e a continuidade dos serviços de iluminação pública e distribuição de energia elétrica, que são fundamentais para a segurança, o bem-estar e a qualidade de vida da população. Público Alvo: Zona Rural Estratégia: Expandir a rede de distribuição de energia elétrica na zona urbana e rural. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 24.793.800,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 5.766.000,00 6.054.300,00 6.342.600,00 6.630.900,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar as atividades de irrigação das áreas rurrais com potencial agrícola. 79 84 86 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS Restrição: Recursos aplicados apenas à melhoria e expansão de sistemas de iluminação e energia. PROGRAMA: FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 0031 Objetivo: Prevenção e proteção a mulher. Justificativa: necessidade urgente de combater a violência de gênero e a desigualdade entre homens e mulheres, assegurando um ambiente mais seguro e justo para todas Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Estratégia: Prevenção e proteção a mulher. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL Gestor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Restrição: Recursos exclusivos para ações de proteção e defesa dos direitos da mulher. Fiorilli SC Ltda - Software Página 10 de 14 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 68.000,00 71.400,00 74.800,00 78.200,00 292.400,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar ao cuidados e a proteção a mulher. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 PROGRAMA: AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE EVENTOS E INICIATIVAS COMERCIAIS 0032 Objetivo: Elaboração de um plano de desenvolvimento econômico para o município de Luís Correia, que atenda as atividades econômicas da zona urbana e rural, integrando planejamento e logística de ações para o crescimento socioeconômico das familias e o apoio às micro, pequenase medias empresas. Justificativa: necessidade de gerar oportunidades de emprego e renda, estimular a competitividade e a inovação, além de promover a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. Público Alvo: População Estratégia: Elaboração de um plano de desenvolvimento econômico para o município de Luís Correia, que atenda as atividades econômicas da zona urbana e rural, integrando planejamento e logística de ações para o crescimento socioeconômico das familias e o apoio às micro, pequenase mídias empresas. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 116.100,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 27.000,00 28.350,00 29.700,00 31.050,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensiifcar a o plano de desenvolvimento econômico para municipio de luis correia. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Restrição: Recursos destinados apenas a eventos, iniciativas comerciais e promoção socioeconômica. PROGRAMA: FORTALECIMENTO FINANCEIRO E REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO BÁSICO 0033 Objetivo: Reduzir a produção e a eliminação de residuos por meio do acompanhamento de todo cilo produtivo, ou seja, contribuindo para a redução da produção de resíduos na origem de modo a gerenciar a produção dos mesmos no sentido de atingir um equilibrio entre a necessidade de produção de resíduos e seu impacto ambiental. Justificativa: necessidade de fortalecer a educação básica como base para o desenvolvimento do país, oferecendo igualdade de oportunidades para todos os alunos, independentemente de sua localização ou condição socioeconômica. Público Alvo: População Estratégia: Reduzir a produção e a eliminação de residuos por meio do acompanhamento de todo cilo produtivo, ou seja, contribuindo para a redução da produção de resíduos na origem de modo a gerenciar a produção dos mesmos no sentido de atingir um equilibrio entre a necessidade de produção de resíduos e seu impacto ambiental. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 30.323.595,70 2026 2027 2028 2029 TOTAL 7.051.999,00 7.404.598,95 7.757.198,90 8.109.798,85 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar a produção e a eliminação de residuos por meio do acompanhamento de todo cilo produtivo 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Restrição: Recursos aplicados apenas ao ensino básico e reestruturação financeira da educação. PROGRAMA: APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 0034 Objetivo: Promover capacitação de servidores e demais parceiros da administração municipal com vistas ao compartilhamento de conhecimentos e de experiências sobre boas práticas de gestão pública, bem como dinamizar e otimizar os serviços ofertados à população. Justificativa: necessidade de enfrentar os desafios do sistema de saúde, garantindo que todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, tenham acesso a serviços de saúde adequados e de qualidade. Público Alvo: Servidores e Parceiros da Administração Municipal Estratégia: Promover capacitação de servidores e demais parceiros da administração municipal com vistas aocompartilhamento de conhecimentos e de experiências sobre boas práticas de gestão pública, bem como dinamizar e otimizar os serviços ofertados à população. Restrição: Recursos exclusivos para reestruturação e melhoria dos serviços de saúde. Fiorilli SC Ltda - Software Página 11 de 14 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 11.463.800,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2.666.000,00 2.799.300,00 2.932.600,00 3.065.900,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar ao servidores e demais parceiros experiêncis com as boas praticas de gestão pública. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: HOSPITAL MUNICIPAL N. S DA CONCEIÇÃO PROGRAMA: FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS 0035 Objetivo: Desenvolvimento de ações conjuntas visando à realização de políticas de conservação e preservação ambiental, assim como estabelecer diretrizes para o desenvolvimento sustentável do munícipio. Justificativa: necessidade de aumentar a capacidade de atendimento do sistema de saúde, enfrentando a demanda crescente por serviços médicos e hospitalares. Público Alvo: População Estratégia: Desenvolvimento de ações conjuntas visando à realização de políticas de conservação e preservação ambiental, assim como estabelecer diretrizes para o desenvolvimento sustentável do munícipio. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 26.169.800,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 6.086.000,00 6.390.300,00 6.694.600,00 6.998.900,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar ações conjuntas visando realização de políticas de conservação e preservação ambiental. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: HOSPITAL MUNICIPAL N. S DA CONCEIÇÃO Restrição: Recursos destinados apenas à rede hospitalar e ambulatorial. PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DAS DIRETRIZES DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL 0036 Objetivo: Atender as Crianças do Municipio. Justificativa: necessidade de promover a inclusão social e reduzir as desigualdades, oferecendo um suporte adequado a populações em situação de pobreza, exclusão ou vulnerabilidade social Público Alvo: POPULAÇÃO Estratégia: Atemder as Crianças do Municipio CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 7.830.300,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 1.821.000,00 1.912.050,00 2.003.100,00 2.094.150,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Atenção as crianças do municipio. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Restrição: Recursos aplicados somente a ações de proteção socioassistencial. PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO COMUNITÁRIA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES COLETIVAS 0037 Objetivo: Aprimorar e consolidar a gestão da política de assistência social no municipio. Justificativa: necessidade de garantir uma abordagem integrada e eficaz na gestão de políticas sociais, promovendo a inclusão e a proteção da população em situações de vulnerabilidade. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Estratégia: Aprimorar e consolidar a gestão da política de assistência social no municipio. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 1.397.500,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 325.000,00 341.250,00 357.500,00 373.750,00 Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Restrição: Recursos destinados apenas a gestão comunitária e atendimento coletivo. Fiorilli SC Ltda - Software Página 12 de 14 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Melhoria e consolidar a gestão da politica de assistência social no municipio. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 PROGRAMA: GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DEFESA PATRIMONIAL 0038 Objetivo: Promover e incentivar a segurança patrimonial. Justificativa: necessidade de proteger o patrimônio público contra riscos de danos, furtos, vandalismo e outros tipos de ameaças que possam comprometer o funcionamento das instituições públicas e o uso eficiente dos recursos públicos. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Estratégia: Promover e incentivar a segurança patrimonial. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 368.510,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 85.700,00 89.985,00 94.270,00 98.555,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar e incentivar a segurança patrimonial. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA Restrição: Recursos aplicados somente à assistência e defesa patrimonial do município. PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGENCIA 0099 Objetivo: Suprir a abertura de créditos adicionais, absorvendo perdas prováveis e estimáveis, como calamidades naturais e demais eventos incertos. Justificativa: necessidade de garantir a flexibilidade orçamentária e financeira, permitindo que o governo possa responder de forma rápida e eficaz a eventos não planejados que exijam alocação imediata de recursos. Público Alvo: Administração Pública Estratégia: Suprir a abertura de créditos adicionais, absorvendo perdas prováveis e estimáveis, como calamidades naturais e demais eventos incertos. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 10.144.001,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2.359.070,00 2.477.023,50 2.594.977,00 2.712.930,50 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Suprir a abertura de créditos adicionais. 79 84 86 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Gestor: Prefeito(a) Municipal Restrição: Restrito a abertura de créditos adicionais e passivos imprevistos. TOTAL DOS PROGRAMAS: 235.907.000,00 271.293.050,00 247.702.350,00 259.497.700,00 1.014.400.100,00 2026 2027 2028 2029 Total Fiorilli SC Ltda - Software Página 13 de 14 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO PREFEITA MUNICIPAL 566.292.813-49 Fiorilli SC Ltda - Software Página 14 de 14 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PROGRAMA: ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO 0001 Objetivo: Proporcionar condições adequadas à execução das atividades de fiscalização do Poder Executivo quanto às finanças, orçamento, contabilidade e patrimônio mu nicipal. Justificativa: busca por eficiência, eficácia e economicidade na gestão pública Público Alvo: População em Geral Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intesificar a fiscalização do Poder Executivo 79 85 87 90 Índice Futuro 89 Índice Recente 75 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 010101 01 Atv. Legislativa realizados UND 031 1001 INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL Legislativa CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA Ação Legislativa 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1.720.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Atv. Legislativa realizados " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 010101 01 Aquisição Imovel 031 1039 AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL Legislativa CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA Ação Legislativa 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Aquisição" medida em: "Imovel" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 010101 01 Atv. Legislativa realizados UND 031 2001 COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Legislativa CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA Ação Legislativa 4.262.000,00 4.475.100,00 4.688.200,00 4.901.300,00 18.326.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Atv. Legislativa realizados " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 010101 01 Atv. Legislativa realizados UND 031 2100 MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS Legislativa CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA Ação Legislativa Meta Física Relativa a: "Atv. Legislativa realizados " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 676.000,00 709.800,00 743.600,00 777.400,00 2.906.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 010101 01 Atv. Legislativa realizados UND 031 2190 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS Legislativa CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA Ação Legislativa 72.000,00 75.600,00 79.200,00 82.800,00 309.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Atv. Legislativa realizados " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 PROGRAMA: GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0002 Objetivo: Possibilitar que os gestores municipais otimizem o processo de modernização da gestão administrativa com a implementação de ações que visem ao atendiment o ao cidadão, ao controle financeiro, aos recursos humanos, à manutenção das atividades administrativas, à conservação do patrimônio e, sobretudo, à busca da s melhores práticas de gestão com o uso da eficiência e efetividade. Justificativa: aprimorar a administração pública por meio de estratégias que promovam eficiência, inovação e transparência. Público Alvo: População em Geral Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar o processo de modernização da gestão administrativa. 79 84 86 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 75 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Equipamentos adquiridos UND 451 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 40 40 50 50 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020601 04 Equipamentos adquiridos UND 122 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 10 15 20 25 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020601 04 Veículo adquirido Veiculo 122 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020601 04 Obra concluída Obra 122 1066 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 2 1 2 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 04 Manter o Funcionamento UND 122 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral 15.106.930,00 15.862.276,50 16.617.623,00 17.372.969,50 64.959.799,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 04 Serviços de atenção básica custeados e mantidos Serviço mantido 131 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Comunicação Social 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviços de atenção básica custeados e mantidos" medida em: "Serviço mantido" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 04 Manter o Funcionamento UND 128 2015 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Formação de Recursos Humanos 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Fiorilli SC Ltda - Software Página 3 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 04 Manter o Funcionamento UND 122 2016 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral 23.000,00 24.150,00 25.300,00 26.450,00 98.900,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 04 Manter o Funcionamento UND 122 2019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral 76.000,00 79.800,00 83.600,00 87.400,00 326.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020701 04 Manter o Funcionamento UND 129 2024 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS Administração SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Administração de Receitas 508.000,00 533.400,00 558.800,00 584.200,00 2.184.400,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021301 23 Manter o Funcionamento UND 695 2062 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Comércio e Serviços SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Turismo 979.000,00 1.027.950,00 1.076.900,00 1.125.850,00 4.209.700,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021301 23 Manter o Funcionamento UND 695 2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E APOIO AO TURISTA Comércio e Serviços SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Turismo Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Fiorilli SC Ltda - Software Página 4 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 13.000,00 13.650,00 14.300,00 14.950,00 55.900,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021302 23 Manter o Funcionamento UND 695 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Comércio e Serviços FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO Turismo 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020701 04 Manter o Funcionamento UND 123 2124 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA Administração SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Administração Financeira 702.000,00 737.100,00 772.200,00 807.300,00 3.018.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 04 Manter o Funcionamento UND 122 2125 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 04 Manter o Funcionamento UND 125 2137 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Normatização e Fiscalização 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 300 300 300 300 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 04 Servidores Capacitados UND 128 2152 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Formação de Recursos Humanos Meta Física Relativa a: "Servidores Capacitados " medida em: "UND" Fiorilli SC Ltda - Software Página 5 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 125 125 125 125 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 04 Concurso público realizado Concurso 122 2209 ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO PUBLICO Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Concurso público realizado" medida em: "Concurso" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 24 Manter o Funcionamento UND 722 2210 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV Comunicações SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Telecomunicações 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 04 Manter o Funcionamento UND 131 2211 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Comunicação Social 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 200 200 200 200 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 24 Manter o Funcionamento UND 721 2212 ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS Comunicações SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Comunicações Postais 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 50 50 50 50 Fiorilli SC Ltda - Software Página 6 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020901 04 Serviço mantido UND 122 2215 AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR Administração SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Administração Geral 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020901 04 Manter o Funcionamento UND 121 2216 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS Administração SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Planejamento e Orçamento 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 04 Amortização e juros pagos Valor 122 2257 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Amortização e juros pagos" medida em: "Valor" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020601 04 Equipamentos adquiridos UND 125 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Normatização e Fiscalização 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 40 40 40 40 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020601 04 Equipamentos adquiridos UND 128 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Formação de Recursos Humanos Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 40 40 40 40 Fiorilli SC Ltda - Software Página 7 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020601 24 Equipamentos adquiridos UND 722 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Comunicações SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Telecomunicações 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 40 40 40 40 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 04 Equipamentos adquiridos UND 121 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Administração SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Planejamento e Orçamento 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 40 40 40 40 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020601 04 Equipamentos adquiridos UND 122 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral 51.000,00 53.550,00 56.100,00 58.650,00 219.300,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 10 15 20 25 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020601 04 Obra concluída Obra 122 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS 0003 Objetivo: Dispor de Recursos orçamentários para o pagamento de precatórios e demais sentenças judiciais. Justificativa: Garantir o cumprimento das obrigações legais, contratuais e administrativas do Estado, assegurando a continuidade dos serviços públicos e a estabilidade da gest ão fiscal e orçamentária. Público Alvo: Servidores Fiorilli SC Ltda - Software Página 8 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Promover recursos orçamentários para o pagamento de precatórios e demais sentenças judiciais. 80 85 0 89 Índice Futuro 90 Índice Recente 75 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Operação Especial 020601 28 Precatórios e sentenças judiciais pagos Valor 846 0001 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS Encargos Especiais SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Outros Encargos Especiais 1.030.000,00 1.081.500,00 1.133.000,00 1.184.500,00 4.429.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Precatórios e sentenças judiciais pagos" medida em: "Valor" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 28 Contribuições ao PASEP recolhidas Valor 846 2256 ENCARGOS COM PASEP Encargos Especiais SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Outros Encargos Especiais 793.000,00 832.650,00 872.300,00 911.950,00 3.409.900,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Contribuições ao PASEP recolhidas" medida em: "Valor" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 28 Amortização e juros pagos Valor 846 2257 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA Encargos Especiais SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Outros Encargos Especiais 36.000,00 37.800,00 39.600,00 41.400,00 154.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Amortização e juros pagos" medida em: "Valor" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020601 28 Equipamentos adquiridos UND 846 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Encargos Especiais SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Outros Encargos Especiais 6.000.000,00 6.300.000,00 6.600.000,00 6.900.000,00 25.800.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 40 40 40 40 PROGRAMA: SUPORTE JURÍDICO ESPECIALIZADO 0004 Objetivo: Garantir a promoção da política público de defesa e valorização dos interesses da população e do municipio. Fiorilli SC Ltda - Software Página 9 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Justificativa: fortalecer as instituições jurídicas do Estado, promovendo a modernização dos serviços, a capacitação dos profissionais e a ampliação do acesso à justiça, contrib uindo para a promoção da cidadania e o fortalecimento do Estado de Direito. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar as promoção da politica pública de defesa e valorização. 80 84 86 89 Índice Futuro 86 Índice Recente 75 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020203 04 Manter o Funcionamento UND 122 2012 COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Administração PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Administração Geral 474.000,00 497.700,00 521.400,00 545.100,00 2.038.200,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 0 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020203 04 Equipamentos adquiridos UND 122 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Administração PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Administração Geral 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 2 4 6 8 PROGRAMA: COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO 0005 Objetivo: Operacionalização e manutenção do sistema e fiscalização dos gastos públicos e da sua devida aplicabilidade. Justificativa: como foco fortalecer os mecanismos de controle interno e externo da administração pública, promovendo a transparência, a responsabilidade fiscal e a eficiência na gestão dos recursos públicos. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: % % Descr.Uni.Medida: Promove a manutenção do sistema e fiscalização dos gastos públicos. 79 83 86 89 Índice Futuro 88 Índice Recente 74 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020202 04 Manter o Funcionamento UND 124 2009 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Administração CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Controle Interno 140.251,00 147.263,55 154.276,10 161.288,65 603.079,30 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Fiorilli SC Ltda - Software Página 10 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020202 04 Equipamentos adquiridos UND 124 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Administração CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Controle Interno 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS 0006 Objetivo: Fomentar a articulação interinstitucional na promoção de acões integradas para participação do cidadão. Justificativa: gestão eficiente dos assuntos governamentais contribui para a transparência administrativa, o fortalecimento da governança e a melhoria contínua dos serviços pr estados à sociedade. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar e facilitar a articulação interinstitucional na promoção de ações integradas. 78 85 87 89 Índice Futuro 88 Índice Recente 74 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020201 04 Manter o Funcionamento UND 122 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA Administração ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA Administração Geral 1.864.300,00 1.957.515,00 2.050.730,00 2.143.945,00 8.016.490,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 0 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020201 04 Manter o Funcionamento UND 131 2007 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL Administração ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA Comunicação Social 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020201 04 Equipamentos adquiridos UND 131 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Administração ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA Comunicação Social Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 2 4 6 8 Fiorilli SC Ltda - Software Página 11 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação PROGRAMA: ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA 0007 Objetivo: Ampliar e otimizar a capacidade de arrecadação e investimentos do municipio, com responsabilidade e obediencia as leis. Justificativa: fortalecer a capacidade institucional do Estado para realizar análises e projeções econômicas, monitorar a execução orçamentária e patrimonial e implementar aç ões corretivas quando necessário, contribuindo para a estabilidade macroeconômica e a confiança dos cidadãos nas instituições públicas. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Promover o crescimento da capacidade de arrecadação e investimentos do municipio. 80 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 75 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020701 04 Serviço mantido UND 123 2171 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS Administração SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Administração Financeira 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 408.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 12 12 12 12 PROGRAMA: ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 0008 Objetivo: Requalificação a estrutura urbana e rural do munícipio, visando o redimensionamento e melhoria dos espaços físicos, ruas, vias e demais logradouros municipais . Justificativa: A crescente complexidade dos desafios urbanos exige que os municípios estejam preparados para planejar e implementar políticas públicas eficazes. Este progra ma busca apoiar os municípios na elaboração e execução de planos diretores, na modernização da gestão urbana e na promoção de práticas sustentáveis, visand o atender às demandas da população e promover o desenvolvimento local equilibrado. Público Alvo: População em geral Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar as estruturas urbanas e rual do municipio. 83 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 75 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Saneamento básico Obra 451 1003 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Saneamento básico" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Mobilidade urbana Obra 451 1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIOS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana Fiorilli SC Ltda - Software Página 12 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Mobilidade urbana" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 8 8 8 8 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Mobilidade urbana Obra 451 1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E PASS. MOLHADAS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Mobilidade urbana" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Saneamento básico Obra 451 1011 PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS E CACIMBÕES Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 210.000,00 220.500,00 231.000,00 241.500,00 903.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Saneamento básico" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Obra concluída Obra 451 1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 04 Serviço mantido UND 122 1020 IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES Administração SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Administração Geral 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Fiorilli SC Ltda - Software Página 13 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Aquisição Imovel 451 1066 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Aquisição" medida em: "Imovel" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020601 04 Obra concluída Obra 122 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 04 Pavimentação Obra 122 1070 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS Administração SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Administração Geral 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Pavimentação" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Pavimentação Obra 451 1070 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 650.000,00 682.500,00 715.000,00 747.500,00 2.795.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Pavimentação" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Mobilidade urbana Obra 452 1085 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Serviços Urbanos Meta Física Relativa a: "Mobilidade urbana" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Fiorilli SC Ltda - Software Página 14 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Mobilidade urbana Obra 451 1087 CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E EM RODOVIAS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Mobilidade urbana" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Saneamento básico Obra 451 1088 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Saneamento básico" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020701 04 Veículo adquirido Veiculo 122 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Administração SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Administração Geral 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020701 04 Equipamentos adquiridos UND 122 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Administração SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Administração Geral 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 40 40 40 40 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Obra concluída Obra 451 1109 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" Fiorilli SC Ltda - Software Página 15 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Obra concluída Obra 451 1110 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Obra concluída Obra 451 1113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 160.000,00 168.000,00 176.000,00 184.000,00 688.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Urbanização Obra 451 1116 URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Urbanização" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Obra concluída Obra 451 1121 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Fiorilli SC Ltda - Software Página 16 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Obra concluída Obra 451 1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 2 2 2 2 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Máquina adiquirida Veiculo 451 1157 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Máquina adiquirida" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Obra concluída Obra 451 1158 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Mobilidade urbana Obra 451 1195 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 530.000,00 556.500,00 583.000,00 609.500,00 2.279.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Mobilidade urbana" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Veículo adquirido Veiculo 451 1196 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Fiorilli SC Ltda - Software Página 17 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 04 Manter o Funcionamento UND 122 2140 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 2 2 2 2 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 04 Manter o Funcionamento UND 122 2141 AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 200 200 200 200 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 04 Manter o Funcionamento UND 122 2142 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral 49.000,00 51.450,00 53.900,00 56.350,00 210.700,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020901 15 Manter o Funcionamento UND 451 2148 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 580.000,00 609.000,00 638.000,00 667.000,00 2.494.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020901 15 Saneamento básico Obra 451 2149 MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE DRENAGEM Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana Meta Física Relativa a: "Saneamento básico" medida em: "Obra" Fiorilli SC Ltda - Software Página 18 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00 494.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020601 04 Manter o Funcionamento UND 122 2162 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020901 04 Manter o Funcionamento UND 122 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS Administração SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Administração Geral 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020901 15 Manter o Funcionamento UND 451 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Obra concluída Obra 451 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Fiorilli SC Ltda - Software Página 19 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020601 04 Equipamentos adquiridos UND 122 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 40 40 40 40 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Obra concluída Obra 451 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Obra concluída Obra 451 1205 OBRAS PÚBLICAS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 3 3 3 3 PROGRAMA: ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 0009 Objetivo: Assegurar a qualidade nos padrões de ensino escolar, no acesso, permanência e êxito do aluno na educação básica, bem como aperfeiçoamento dos profissiona is da educação Justificativa: A necessidade de superar desigualdades no acesso, permanência e aprendizagem na Educação Básica exige ações coordenadas que garantam qualidade e equi dade Público Alvo: Professores e Estudantes Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar e promover melhoria na educação básica. 79 83 86 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 75 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021003 12 Manter o Funcionamento UND 361 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Ensino Fundamental Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Fiorilli SC Ltda - Software Página 20 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021003 12 Manter o Funcionamento UND 361 2033 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70% Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Ensino Fundamental 25.400.000,00 26.670.000,00 27.940.000,00 29.210.000,00 109.220.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021003 12 Manter o Funcionamento UND 361 2034 ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Ensino Fundamental 11.318.000,00 11.883.900,00 12.449.800,00 13.015.700,00 48.667.400,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021003 12 Manter o Funcionamento UND 365 2037 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70% Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Educação Infantil 5.900.000,00 6.195.000,00 6.490.000,00 6.785.000,00 25.370.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021003 12 Manter o Funcionamento UND 365 2038 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Educação Infantil 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 4.300.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021003 12 Manter o Funcionamento UND 361 2040 ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - ( EJA) Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Ensino Fundamental Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" Fiorilli SC Ltda - Software Página 21 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 265.000,00 278.250,00 291.500,00 304.750,00 1.139.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021003 12 Manter o Funcionamento UND 365 2041 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70% Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Educação Infantil 505.000,00 530.250,00 555.500,00 580.750,00 2.171.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021003 12 Manter o Funcionamento UND 361 2154 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70% Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Ensino Fundamental 2.810.000,00 2.950.500,00 3.091.000,00 3.231.500,00 12.083.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021003 12 Manter o Funcionamento UND 361 2185 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Ensino Fundamental 2.100.000,00 2.205.000,00 2.310.000,00 2.415.000,00 9.030.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021003 12 Manter o Funcionamento UND 365 2191 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70% Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Educação Infantil 3.940.000,00 4.137.000,00 4.334.000,00 4.531.000,00 16.942.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Fiorilli SC Ltda - Software Página 22 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021003 12 Manter o Funcionamento UND 365 2192 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM - (CRECHE) Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Educação Infantil 688.000,00 722.400,00 756.800,00 791.200,00 2.958.400,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021003 12 Encargos Valor 361 2203 Encargos com Obrigações Patronais Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Ensino Fundamental 6.875.000,00 7.218.750,00 7.562.500,00 7.906.250,00 29.562.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Encargos" medida em: "Valor" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021003 12 Encargos Valor 365 2203 Encargos com Obrigações Patronais Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Educação Infantil 900.000,00 945.000,00 990.000,00 1.035.000,00 3.870.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Encargos" medida em: "Valor" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021003 12 Equipamentos adquiridos UND 361 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Ensino Fundamental 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021003 12 Equipamentos adquiridos UND 365 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Educação Infantil Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Fiorilli SC Ltda - Software Página 23 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021001 12 Manter o Funcionamento UND 361 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental 3.604.000,00 3.784.200,00 3.964.400,00 4.144.600,00 15.497.200,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021001 12 Manter o Funcionamento UND 361 2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental 138.000,00 144.900,00 151.800,00 158.700,00 593.400,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021001 12 Manter o Funcionamento UND 365 2097 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação Infantil 323.000,00 339.150,00 355.300,00 371.450,00 1.388.900,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 400 400 400 400 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021001 12 Manter o Funcionamento UND 361 2207 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental 6.323.000,00 6.639.150,00 6.955.300,00 7.271.450,00 27.188.900,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021001 12 Equipamentos adquiridos UND 361 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" Fiorilli SC Ltda - Software Página 24 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 165.000,00 173.250,00 181.500,00 189.750,00 709.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 50 50 50 50 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021001 12 Obra concluída Obra 361 1204 OBRAS PÚBLICAS Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental 220.000,00 231.000,00 242.000,00 253.000,00 946.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 PROGRAMA: ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 0010 Objetivo: Promover ações para o fortalecimento da cultura de Luís Correia valorizando e apoiando as iniciativas culturais de grupos e comunidades, além de ampliar o ace sso aos bens culturais. Justificativa: Promover o desenvolvimento cultural sustentável, ampliando o acesso da população às manifestações culturais, incentivando a produção artística e cultural em su as diversas formas e expressões, e fortalecendo a identidade cultural nacional. Público Alvo: População em Geral Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar as ações para o fortalecimento da cultura de luis correia. 80 84 87 89 Índice Futuro 88 Índice Recente 75 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021300 13 Serviço mantido UND 392 2197 lmpl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II Cultura SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Difusão Cultural 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 023101 13 Manter o Funcionamento UND 392 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA Cultura Administração da Secretaria de Turismo Difusão Cultural 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Fiorilli SC Ltda - Software Página 25 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021301 13 Equipamentos adquiridos UND 392 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Cultura SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Difusão Cultural 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021301 13 Veículo adquirido Veiculo 392 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Cultura SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Difusão Cultural 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 2 2 2 2 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021301 13 Obra concluída Obra 391 1160 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS Cultura SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 473.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 3 3 3 3 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021301 13 Manter o Funcionamento UND 392 2043 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL Cultura SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Difusão Cultural 47.000,00 49.350,00 51.700,00 54.050,00 202.100,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 12 12 12 12 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021301 13 Manter o Funcionamento UND 392 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA Cultura SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Difusão Cultural Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Fiorilli SC Ltda - Software Página 26 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 105.000,00 110.250,00 115.500,00 120.750,00 451.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021301 13 Realização de eventos Evento 392 2089 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO Cultura SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Difusão Cultural 700.000,00 735.000,00 770.000,00 805.000,00 3.010.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Realização de eventos" medida em: "Evento" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021301 13 Manter o Funcionamento UND 392 2099 APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA Cultura SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Difusão Cultural 18.000,00 18.900,00 19.800,00 20.700,00 77.400,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021301 13 Realização de eventos Evento 392 2104 CARNAVAL DE LUIS CORREIA Cultura SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Difusão Cultural 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Realização de eventos" medida em: "Evento" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021301 13 Realização de eventos Evento 392 2112 FESTIVAL DE FOLGUEDOS Cultura SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Difusão Cultural 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Realização de eventos" medida em: "Evento" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021301 13 Realização de eventos Evento 392 2176 REVEILLON DE LUÍS CORREIA Cultura SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Difusão Cultural Meta Física Relativa a: "Realização de eventos" medida em: "Evento" Fiorilli SC Ltda - Software Página 27 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021301 13 Obra concluída Obra 332 1160 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS Cultura SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Relações de Trabalho 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 3 3 3 3 PROGRAMA: INICIATIVAS EXCLUSIVAS NA ÁREA EDUCACIONAL 0011 Objetivo: Promover a reforma, construção eampliação da rede física das escolas paraproporcionar a melhoria e ampliação do atendimento à comunidade escolar. Justificativa: visa promover a inclusão educacional e a equidade no acesso à educação básica e profissional, com foco em populações em situação de vulnerabilidade. Público Alvo: Comunidade Escolar Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar as reformas, construção ampliação da rede fisica das escolas. 85 88 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 76 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021001 12 Obra concluída Obra 361 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021001 12 Equipamentos adquiridos UND 361 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 40 40 40 40 Fiorilli SC Ltda - Software Página 28 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021001 12 População atendida UND 361 2032 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental 1.570.000,00 1.648.500,00 1.727.000,00 1.805.500,00 6.751.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 120000 120000 120000 120000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021001 12 Manter o Funcionamento UND 361 2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental 230.000,00 241.500,00 253.000,00 264.500,00 989.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021001 12 Manter o Funcionamento UND 361 2119 MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental 3.600.000,00 3.780.000,00 3.960.000,00 4.140.000,00 15.480.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 10 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021001 12 População atendida UND 361 2145 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental 1.830.000,00 1.921.500,00 2.013.000,00 2.104.500,00 7.869.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 15000 15000 15000 15000 PROGRAMA: DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E NÚCLEOS FAMILIARES 0012 Objetivo: Viabilizar o Cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolecente, a partir da prestação de serviços que atendam com eficiência ao idoso, à criança, ao adolecent e e à mulher em prol do desenvolvimento comunitário. Justificativa: Promover a proteção integral de crianças, adolescentes e suas famílias, garantindo seus direitos fundamentais e fortalecendo a rede de proteção social, por meio de ações intersetoriais e articuladas que assegurem o desenvolvimento pleno e seguro dessa população. Público Alvo: Crianças e Adolecentes Fiorilli SC Ltda - Software Página 29 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Da atenção aos cumprimento do estatuto da criança e do adolescente. 84 86 88 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 77 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021102 08 Manter o Funcionamento UND 243 2055 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Assistência Social FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA Assistência à Criança e ao Adolescente 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00 494.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021102 08 Manter o Funcionamento UND 243 2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Assistência Social FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA Assistência à Criança e ao Adolescente 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 Manter o Funcionamento UND 243 2186 APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência à Criança e ao Adolescente 324.000,00 340.200,00 356.400,00 372.600,00 1.393.200,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 1001 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 Manter o Funcionamento UND 243 2219 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência à Criança e ao Adolescente 377.000,00 395.850,00 414.700,00 433.550,00 1.621.100,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Fiorilli SC Ltda - Software Página 30 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 Promoção e proteção Ações 243 2220 AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência à Criança e ao Adolescente 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Promoção e proteção" medida em: "Ações" 2026 2027 2028 2029 150 150 150 150 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021101 08 Equipamentos adquiridos UND 243 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência à Criança e ao Adolescente 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021102 08 Equipamentos adquiridos UND 243 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Assistência Social FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA Assistência à Criança e ao Adolescente 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021104 08 Manter o Funcionamento UND 243 2261 MANUTENÇÃO DO FIA Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA Assistência à Criança e ao Adolescente 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 PROGRAMA: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 0013 Objetivo: Melhorar o atendimento ao individuos e a familias em situação de vulnerabilidade social, a partir da prestação de serviços que atendam com eficiência ao idoso, à criança, ao adolescente e à mulher em prol do desenvolvimento comunitário. Justificativa: visa fortalecer e ampliar o acesso aos serviços e benefícios socioassistenciais para famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade, risco pessoal e social, e violações de direitos Público Alvo: População Fiorilli SC Ltda - Software Página 31 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar a melhoria no atendimento ao individuos e as familias. 79 83 86 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 75 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021101 08 Veículo adquirido Veiculo 244 1079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021101 08 Equipamentos adquiridos UND 244 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 164.000,00 172.200,00 180.400,00 188.600,00 705.200,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021101 08 Obra concluída Obra 244 1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 Promoção e proteção Ações 244 2048 AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 26.000,00 27.300,00 28.600,00 29.900,00 111.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Promoção e proteção" medida em: "Ações" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Fiorilli SC Ltda - Software Página 32 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 População atendida UND 244 2049 AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 População atendida UND 244 2051 PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 176.850,00 185.692,50 194.535,00 203.377,50 760.455,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 Manter o Funcionamento UND 244 2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 2.459.000,00 2.581.950,00 2.704.900,00 2.827.850,00 10.573.700,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 Manter o Funcionamento UND 244 2053 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 36.000,00 37.800,00 39.600,00 41.400,00 154.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 Manter o Funcionamento UND 244 2054 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Fiorilli SC Ltda - Software Página 33 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 População atendida UND 244 2151 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF/PSB Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 340.000,00 357.000,00 374.000,00 391.000,00 1.462.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 População atendida UND 244 2160 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 333.000,00 349.650,00 366.300,00 382.950,00 1.431.900,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 População atendida UND 244 2161 AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC/CREAS Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 37.000,00 38.850,00 40.700,00 42.550,00 159.100,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 Manter o Funcionamento UND 244 2195 AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 67.000,00 70.350,00 73.700,00 77.050,00 288.100,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1000 1000 1000 1000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 Promoção e proteção Ações 244 2206 AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária Meta Física Relativa a: "Promoção e proteção" medida em: "Ações" Fiorilli SC Ltda - Software Página 34 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 Promoção e proteção Ações 241 2221 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência à Pessoa Idosa 32.000,00 33.600,00 35.200,00 36.800,00 137.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Promoção e proteção" medida em: "Ações" 2026 2027 2028 2029 300 300 300 300 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 Servidores Capacitados UND 244 2226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Servidores Capacitados " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 150 150 150 150 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021101 08 Obra concluída Obra 244 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021101 08 Promoção e proteção Ações 241 1194 Programa de Valorização da Familia Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência à Pessoa Idosa 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Promoção e proteção" medida em: "Ações" 2026 2027 2028 2029 200 200 200 200 Fiorilli SC Ltda - Software Página 35 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021101 08 Obra concluída Obra 244 1202 OBRAS PÚLICAS Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 PROGRAMA: ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE JOGOS E ATIVIDADES RECREATIVAS 0014 Objetivo: Promover ações que viabilizem ou estimulem a prática de atividades esportivas, recreativas de lazer, além de incentivar agremiações e integração dos jovens co m a comunidade. Justificativa: visa promover o acesso universal e democrático à prática esportiva e de lazer, reconhecendo sua importância para o desenvolvimento humano, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população. Público Alvo: População Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Realizar ações que viabilizem ou estimulem a prática de atividades. 79 83 86 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 75 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021301 27 Campo de Futebol construído Obra 812 1036 CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS Desporto e Lazer SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Desporto Comunitário 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Campo de Futebol construído" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021301 27 Manter o Funcionamento UND 812 1037 REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL Desporto e Lazer SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Desporto Comunitário 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 473.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021301 27 Equipamentos adquiridos UND 812 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Desporto e Lazer SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Desporto Comunitário Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Fiorilli SC Ltda - Software Página 36 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021301 27 Veículo adquirido Veiculo 812 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Desporto e Lazer SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Desporto Comunitário 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021301 27 Obra concluída Obra 812 1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. ESPORTIVA Desporto e Lazer SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Desporto Comunitário 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021301 27 Manter o Funcionamento UND 812 2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE Desporto e Lazer SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Desporto Comunitário 74.000,00 77.700,00 81.400,00 85.100,00 318.200,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021301 27 População atendida UND 812 2129 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS Desporto e Lazer SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Desporto Comunitário 102.000,00 107.100,00 112.200,00 117.300,00 438.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021301 27 Manter o Funcionamento UND 812 2138 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL Desporto e Lazer SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Desporto Comunitário Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" Fiorilli SC Ltda - Software Página 37 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021301 27 Manter o Funcionamento UND 812 2139 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS Desporto e Lazer SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Desporto Comunitário 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 PROGRAMA: INCENTIVO AO CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS 0015 Objetivo: Implementar uma política de expansão do setor do turismo promovendo a exploração da potencialidade turística da região como meio de impulsionar o crescimen to econômico e sustentável do município. Justificativa: visa promover o turismo como vetor de desenvolvimento econômico, social e cultural, ampliando o acesso da população às atividades turísticas e fortalecendo a i nfraestrutura e os serviços turísticos no país. Público Alvo: População em geral Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar as politicas de expansão do setor do turismo. 79 83 86 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 75 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021302 23 Equipamentos adquiridos UND 695 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Comércio e Serviços FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO Turismo 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021302 23 Infraestrutura Obra 695 1092 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA Comércio e Serviços FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO Turismo 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Infraestrutura" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Fiorilli SC Ltda - Software Página 38 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021301 23 Veículo adquirido Veiculo 695 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Comércio e Serviços SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Turismo 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 2 2 2 2 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021302 23 Serviço mantido UND 695 1169 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO Comércio e Serviços FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO Turismo 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021302 23 Manter o Funcionamento UND 695 2144 FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS Comércio e Serviços FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO Turismo 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021302 23 Serviço mantido UND 695 2153 PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS TURISTICOS Comércio e Serviços FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO Turismo 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021302 23 Serviço mantido UND 695 2180 PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA Comércio e Serviços FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO Turismo Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Fiorilli SC Ltda - Software Página 39 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021302 23 Manter o Funcionamento UND 695 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Comércio e Serviços FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO Turismo 2.500,00 2.625,00 2.750,00 2.875,00 10.750,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 PROGRAMA: APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 0016 Objetivo: Desenvolvimento e ampliação dos projetos de preservação e conservação ambiental no território municipal. Justificativa: visa implementar e coordenar ações estratégicas para a proteção ambiental, o desenvolvimento sustentável e a promoção da justiça climática no Brasil. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar os projetos de preservação e conservação ambiental. 79 85 87 89 Índice Futuro 88 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020701 18 Veículo adquirido Veiculo 542 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Gestão Ambiental SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Controle Ambiental 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020701 18 Equipamentos adquiridos UND 542 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Gestão Ambiental SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Controle Ambiental 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 40 40 40 40 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020701 18 Serviço mantido UND 541 1115 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS Gestão Ambiental SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Preservação e Conservação Ambiental Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 Fiorilli SC Ltda - Software Página 40 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020701 18 Saneamento básico Obra 542 1184 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS Gestão Ambiental SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Controle Ambiental 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Saneamento básico" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021601 18 Manter o Funcionamento UND 541 2008 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL Gestão Ambiental SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Preservação e Conservação Ambiental 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020701 18 Manter o Funcionamento UND 541 2110 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL Gestão Ambiental SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Preservação e Conservação Ambiental 59.000,00 61.950,00 64.900,00 67.850,00 253.700,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020701 18 Manter o Funcionamento UND 541 2113 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA Gestão Ambiental SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Preservação e Conservação Ambiental 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Fiorilli SC Ltda - Software Página 41 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020701 18 Manter o Funcionamento UND 541 2114 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMA Gestão Ambiental SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Preservação e Conservação Ambiental 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020701 18 Serviço mantido UND 541 2213 ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL Gestão Ambiental SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Preservação e Conservação Ambiental 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020701 18 Manter o Funcionamento UND 541 2214 MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Gestão Ambiental SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Preservação e Conservação Ambiental 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020701 18 Servidores Capacitados UND 542 2218 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL Gestão Ambiental SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Controle Ambiental 13.000,00 13.650,00 14.300,00 14.950,00 55.900,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Servidores Capacitados " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 300 300 300 300 PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E AQUICULTURA 0017 Objetivo: Revitalizar a atividade pesqueira e o cultivo de organismos aquáticos (moluscos, ostras, camarão, mariscos, entre outros), como meio de proporcionar increment o da economia municipal e fortalecer o comércio interno e externo de pescado. Justificativa: visa promover o desenvolvimento sustentável da pesca e aquicultura, com foco na inclusão social, geração de emprego e renda, e preservação ambiental. Público Alvo: Pescadores e Aquicultores Fiorilli SC Ltda - Software Página 42 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar as atividades pesqueira e o cultivo de organismos aquáticos. 79 85 87 89 Índice Futuro 88 Índice Recente 78 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 18 Obra concluída Obra 544 1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS Gestão Ambiental SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Recursos Hídricos 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 18 Manter o Funcionamento UND 544 1043 RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARREIROS Gestão Ambiental SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Recursos Hídricos 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 3 3 3 3 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021402 23 Serviço mantido UND 691 1064 INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE Comércio e Serviços FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA Promoção Comercial 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021402 23 Obra concluída Obra 691 1120 CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE Comércio e Serviços FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA Promoção Comercial 105.000,00 110.250,00 115.500,00 120.750,00 451.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Fiorilli SC Ltda - Software Página 43 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021401 23 Obra concluída Obra 691 1159 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS Comércio e Serviços SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA Promoção Comercial 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 473.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 2 2 2 2 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021401 23 Equipamentos adquiridos UND 691 1170 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Comércio e Serviços SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA Promoção Comercial 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021401 23 Veículo adquirido Veiculo 691 1171 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Comércio e Serviços SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA Promoção Comercial 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021401 23 Manter o Funcionamento UND 691 2064 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA Comércio e Serviços SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA Promoção Comercial 254.000,00 266.700,00 279.400,00 292.100,00 1.092.200,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021401 23 Manter o Funcionamento UND 691 2065 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA Comércio e Serviços SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA Promoção Comercial Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Fiorilli SC Ltda - Software Página 44 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021402 23 Manter o Funcionamento UND 691 2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA Comércio e Serviços FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA Promoção Comercial 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021402 23 Manter o Funcionamento UND 691 2143 PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA Comércio e Serviços FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA Promoção Comercial 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 50 50 50 50 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021402 23 Capacitação Capacitação 691 2181 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A PESCADORES E AQUICULTORES Comércio e Serviços FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA Promoção Comercial 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Capacitação" medida em: "Capacitação" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021402 23 Realização de eventos Evento 691 2184 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO Comércio e Serviços FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA Promoção Comercial 13.000,00 13.650,00 14.300,00 14.950,00 55.900,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Realização de eventos" medida em: "Evento" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021402 23 Realização de eventos Evento 691 2227 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS Comércio e Serviços FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA Promoção Comercial Meta Física Relativa a: "Realização de eventos" medida em: "Evento" Fiorilli SC Ltda - Software Página 45 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021402 23 Equipamentos adquiridos UND 691 1170 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Comércio e Serviços FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA Promoção Comercial 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 PROGRAMA: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE SAÚDE 0018 Objetivo: Assegurar o acesso da população aos serviços da saúde, tais como prevenção de doenças, controle epidemiológico, atenção psicossocial, ações de urgência e e mergência entre outros proporcionados através de trabalho especializado dos profissionais de saúde. Justificativa: visa aprimorar a qualidade e ampliar o acesso aos serviços de saúde especializados no Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na redução das desigualdades regionais e sociais, e na promoção da integralidade do cuidado Público Alvo: População em Geral Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar e facilitar o acesso da população aos serviços da saúde. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Manter o Funcionamento UND 301 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 11.193.500,00 11.753.175,00 12.312.850,00 12.872.525,00 48.132.050,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Manter o Funcionamento UND 301 2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 88.000,00 92.400,00 96.800,00 101.200,00 378.400,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Fiorilli SC Ltda - Software Página 46 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Manter o Funcionamento UND 301 2071 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 22.440.000,00 23.562.000,00 24.684.000,00 25.806.000,00 96.492.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Manter o Funcionamento UND 302 2072 MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Assistência Hospitalar e Ambulatorial 285.000,00 299.250,00 313.500,00 327.750,00 1.225.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Atendimento ATEND 302 2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Assistência Hospitalar e Ambulatorial 208.000,00 218.400,00 228.800,00 239.200,00 894.400,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Atendimento" medida em: "ATEND" 2026 2027 2028 2029 1200 1200 1200 1200 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Exames realizados ATEND 302 2074 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Assistência Hospitalar e Ambulatorial 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Exames realizados" medida em: "ATEND" 2026 2027 2028 2029 6000 6000 6000 6000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Atendimento ATEND 302 2075 MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Assistência Hospitalar e Ambulatorial Meta Física Relativa a: "Atendimento" medida em: "ATEND" 2026 2027 2028 2029 1500 1500 1500 1500 Fiorilli SC Ltda - Software Página 47 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 392.000,00 411.600,00 431.200,00 450.800,00 1.685.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 População atendida UND 302 2076 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS) Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Assistência Hospitalar e Ambulatorial 366.000,00 384.300,00 402.600,00 420.900,00 1.573.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 3000 3000 3000 3000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Manter o Funcionamento UND 301 2156 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 424.000,00 445.200,00 466.400,00 487.600,00 1.823.200,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 População atendida UND 301 2164 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 1.478.000,00 1.551.900,00 1.625.800,00 1.699.700,00 6.355.400,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 5000 5000 5000 5000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 População atendida UND 301 2165 AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 547.000,00 574.350,00 601.700,00 629.050,00 2.352.100,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 3000 3000 3000 3000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 População atendida UND 301 2166 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" Fiorilli SC Ltda - Software Página 48 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 4.452.000,00 4.674.600,00 4.897.200,00 5.119.800,00 19.143.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 5000 5000 5000 5000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 População atendida UND 301 2194 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 175.000,00 183.750,00 192.500,00 201.250,00 752.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 15000 15000 15000 15000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 População atendida UND 301 2199 PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO E DO HOMEM Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 43.000,00 45.150,00 47.300,00 49.450,00 184.900,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 2000 2000 2000 2000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Recursos financeiros reservados Valor 302 2205 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Assistência Hospitalar e Ambulatorial 270.000,00 283.500,00 297.000,00 310.500,00 1.161.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Recursos financeiros reservados" medida em: "Valor" 2026 2027 2028 2029 270000 283500 297000 310500 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Manter o Funcionamento UND 301 2228 MANUNTENÇÃO DE APOIO AO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMARIA Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Fiorilli SC Ltda - Software Página 49 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 População atendida UND 301 2229 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 2500 2500 2500 2500 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Manter o Funcionamento UND 303 2231 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Suporte Profilático e Terapêutico 320.000,00 336.000,00 352.000,00 368.000,00 1.376.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 População atendida UND 302 2232 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Assistência Hospitalar e Ambulatorial 138.000,00 144.900,00 151.800,00 158.700,00 593.400,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 500 500 500 500 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Promoção e proteção Ações 301 2234 AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Promoção e proteção" medida em: "Ações" 2026 2027 2028 2029 400 400 400 400 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 População atendida UND 301 2235 PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 200 200 200 200 Fiorilli SC Ltda - Software Página 50 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Servidores Capacitados UND 301 2236 PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Servidores Capacitados " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 150 150 150 150 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Manter o Funcionamento UND 301 2260 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021500 10 Obra concluída Obra 301 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE Saúde SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE Atenção Básica 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021501 10 Obra concluída Obra 301 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021501 10 Equipamentos adquiridos UND 301 1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" Fiorilli SC Ltda - Software Página 51 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 323.000,00 339.150,00 355.300,00 371.450,00 1.388.900,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021501 10 Equipamentos adquiridos UND 302 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021501 10 Obra concluída Obra 301 1203 OBRAS PÚBLICAS Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 PROGRAMA: COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0019 Objetivo: Garantir apoio ao produtor agrícola, ao pecuarista, à formação do cooperativismo, à agricultura familiar como meio de atender à merenda escolar, bem como aos diversos segmentos do setor da pecuária e da agricultura. Justificativa: visa fortalecer a vigilância em saúde, aprimorar a resposta a emergências sanitárias e promover a equidade no acesso aos serviços de saúde, com foco na preven ção e controle de doenças. Público Alvo: Agricultores e Pecuaristas Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar e apoiar ao produtor agrícola. 79 85 87 89 Índice Futuro 88 Índice Recente 78 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Manter o Funcionamento UND 304 2078 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Vigilância Sanitária 187.000,00 196.350,00 205.700,00 215.050,00 804.100,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Fiorilli SC Ltda - Software Página 52 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Manter o Funcionamento UND 305 2167 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Vigilância Epidemiológica 570.000,00 598.500,00 627.000,00 655.500,00 2.451.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Atividades de preservação Ações 301 2233 CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Atividades de preservação" medida em: "Ações" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 PROGRAMA: ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 0020 Objetivo: Criar condições para custear a remuneração dos intivos e pencionistas. Justificativa: necessidade de promover um sistema previdenciário eficiente e sustentável, que consiga atender a crescente demanda da população idosa e de segurados em ge ral, assegurando o cumprimento das normas legais e a distribuição justa dos recursos Público Alvo: Servidores Inativos e Pencionistas Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Atenção condições para custear a remuneração dos intivos e pencionistas. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022001 09 Manter o Funcionamento UND 272 2080 COORDENAÇÃO DO LC - PREV Previdência Social LC PREV Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 12 12 12 12 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022002 09 Manter o Funcionamento UND 272 2085 Manutenção do Conselho LC - PREV Previdência Social LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO Previdência do Regime Estatutário Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 12 12 12 12 Fiorilli SC Ltda - Software Página 53 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022002 09 Benefícios previdenciarios pagos Valor 272 2157 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO. Previdência Social LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO Previdência do Regime Estatutário 16.279.000,00 17.092.950,00 17.906.900,00 18.720.850,00 69.999.700,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Benefícios previdenciarios pagos" medida em: "Valor" 2026 2027 2028 2029 350 350 350 350 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022002 99 Benefícios previdenciarios pagos Valor 997 2157 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO. Reserva de Contingência LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO Reserva de Contingência - RPPS 131.000,00 137.550,00 144.100,00 150.650,00 563.300,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Benefícios previdenciarios pagos" medida em: "Valor" 2026 2027 2028 2029 350 350 350 350 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022002 09 Manter o Funcionamento UND 272 2158 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDENCIARIO Previdência Social LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO Previdência do Regime Estatutário 392.300,00 411.915,00 431.530,00 451.145,00 1.686.890,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 12 12 12 12 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022002 09 Servidores Capacitados UND 272 2200 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO Previdência Social LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO Previdência do Regime Estatutário 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 120.400,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Servidores Capacitados " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 40 40 40 40 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022002 09 Manter o Funcionamento UND 272 2198 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - ALIQUOTA SUPLEMENTAR Previdência Social LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO Previdência do Regime Estatutário Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" Fiorilli SC Ltda - Software Página 54 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 4.400,00 4.620,00 4.840,00 5.060,00 18.920,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 4 4 4 4 PROGRAMA: IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 0021 Objetivo: Estimular a política socioassistencial a fim de ampliar os beneficios para a população carente do munícipio. Justificativa: necessidade de promover a integração dos municípios no processo de desenvolvimento nacional, fornecendo suporte técnico e financeiro para projetos municipai s que contribuam para a melhoria da infraestrutura básica, a ampliação das oportunidades de emprego e a inclusão social. Público Alvo: População carente Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Atenção as politica socioassistencial a fim de ampliar os beneficios para população carente. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 022601 11 Equipamentos adquiridos UND 331 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES Trabalho SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Proteção e Benefícios ao Trabalhador 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 022601 11 Veículo adquirido Veiculo 333 1151 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Trabalho SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Empregabilidade 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 2 2 2 2 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022601 11 Serviço mantido UND 331 2004 GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Trabalho SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Proteção e Benefícios ao Trabalhador 354.000,00 371.700,00 389.400,00 407.100,00 1.522.200,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Fiorilli SC Ltda - Software Página 55 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022601 23 Manter o Funcionamento UND 691 2102 MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS Comércio e Serviços SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Promoção Comercial 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022601 11 Manter o Funcionamento UND 331 2103 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Trabalho SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Proteção e Benefícios ao Trabalhador 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 500 500 500 500 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022602 11 Manter o Funcionamento UND 334 2105 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Trabalho FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Fomento ao Trabalho 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022603 11 Manter o Funcionamento UND 331 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Trabalho FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Proteção e Benefícios ao Trabalhador 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022603 11 Manter o Funcionamento UND 331 2107 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL Trabalho FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Proteção e Benefícios ao Trabalhador Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Fiorilli SC Ltda - Software Página 56 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 21.000,00 22.050,00 23.100,00 24.150,00 90.300,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022601 11 Manter o Funcionamento UND 331 2108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Trabalho SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Proteção e Benefícios ao Trabalhador 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022601 23 Realização de eventos Evento 691 2240 APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS Comércio e Serviços SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Promoção Comercial 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Realização de eventos" medida em: "Evento" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022602 11 Capacitação Capacitação 334 2241 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR Trabalho FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Fomento ao Trabalho 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Capacitação" medida em: "Capacitação" 2026 2027 2028 2029 200 200 200 200 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022602 11 Serviço mantido UND 331 2242 CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR Trabalho FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Proteção e Benefícios ao Trabalhador 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1000 1000 1000 1000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 022602 11 Equipamentos adquiridos UND 334 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES Trabalho FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Fomento ao Trabalho Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" Fiorilli SC Ltda - Software Página 57 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.300,00 8.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 022603 11 Equipamentos adquiridos UND 331 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES Trabalho FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021101 08 Serviço mantido UND 846 0006 APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Outros Encargos Especiais 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 PROGRAMA: FOMENTO À AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR 0022 Objetivo: Promover ações de qualificação e incentivo as diversas formas de agricultura existentes no municipio. Justificativa: mportância da agricultura familiar para o abastecimento alimentar, a geração de empregos no campo e a redução das desigualdades sociais e regionais. Através de incentivos financeiros, técnicos e educacionais, o programa visa apoiar os agricultores familiares no enfrentamento de desafios como o acesso limitado a tecno logias, mercados e financiamento. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar ações e da qualificação e incentivo as diversas formas de agcricultura. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021601 20 Manter o Funcionamento UND 608 2247 INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Fiorilli SC Ltda - Software Página 58 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021601 20 Manter o Funcionamento UND 606 2250 PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Extensão Rural 17.000,00 17.850,00 18.700,00 19.550,00 73.100,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 50 50 50 50 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021601 20 Serviço mantido UND 608 2251 PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 500 500 500 500 PROGRAMA: ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 0023 Objetivo: Promover ações de qualificação e incentivo as diversas formas de agricultura existentes no municipio. Justificativa: importância estratégica da agricultura e da pecuária para a economia nacional, especialmente para a geração de emprego, a produção de alimentos e o aumento das exportações. Através de incentivos financeiros, capacitação técnica e acesso a novas tecnologias Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Atenção as ações de qualificação e incentivo as diversas formas de agricultura existentes. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021601 20 Implantação UND 608 1060 IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Implantação" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 3 3 3 3 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021601 20 Obra concluída Obra 608 1098 CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Fiorilli SC Ltda - Software Página 59 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021601 20 Obra concluída Obra 608 1100 CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021601 20 Aquisição Imovel 607 1107 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Irrigação 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Aquisição" medida em: "Imovel" 2026 2027 2028 2029 3 3 3 3 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021601 20 Equipamentos adquiridos UND 607 1108 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Irrigação 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021601 20 Manter o Funcionamento UND 607 1127 PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Irrigação 105.000,00 110.250,00 115.500,00 120.750,00 451.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021601 20 Máquina adiquirida Veiculo 609 1128 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DEFESA AGROPECUARIA Meta Física Relativa a: "Máquina adiquirida" medida em: "Veiculo" Fiorilli SC Ltda - Software Página 60 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 3 3 3 3 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021601 20 Veículo adquirido Veiculo 605 1145 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Abastecimento 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 2 2 2 2 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021601 20 Obra concluída Obra 608 1146 CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021601 20 Realização de eventos Evento 606 1147 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Extensão Rural 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Realização de eventos" medida em: "Evento" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021601 20 Obra concluída Obra 605 1156 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Abastecimento 210.000,00 220.500,00 231.000,00 241.500,00 903.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Fiorilli SC Ltda - Software Página 61 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021601 20 Manter o Funcionamento UND 605 2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Abastecimento 73.000,00 76.650,00 80.300,00 83.950,00 313.900,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021601 20 Manter o Funcionamento UND 605 2079 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Abastecimento 392.000,00 411.600,00 431.200,00 450.800,00 1.685.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021602 20 Manter o Funcionamento UND 605 2132 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Agricultura FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Abastecimento 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021601 20 Capacitação Capacitação 608 2244 ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES RURAIS Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Capacitação" medida em: "Capacitação" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021601 20 Serviço mantido UND 608 2245 PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 50 50 50 50 Fiorilli SC Ltda - Software Página 62 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021601 20 Manter o Funcionamento UND 607 2246 INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Irrigação 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021601 20 Serviço mantido UND 608 2249 PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 5000 5000 5000 5000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021601 20 Realização de eventos Evento 605 2252 REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Abastecimento 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Realização de eventos" medida em: "Evento" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021601 20 Realização de eventos Evento 605 2253 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Abastecimento 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 120.400,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Realização de eventos" medida em: "Evento" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021601 20 Capacitação Capacitação 606 2254 TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Extensão Rural Meta Física Relativa a: "Capacitação" medida em: "Capacitação" Fiorilli SC Ltda - Software Página 63 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021601 20 Adesão Manter programa 608 2255 ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA) Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Adesão" medida em: "Manter programa" 2026 2027 2028 2029 50 50 50 50 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021601 20 Manter o Funcionamento UND 606 2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Extensão Rural 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021601 20 Manter o Funcionamento UND 608 2082 Manutenção da Gerência de Pecuária Agricultura SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 PROGRAMA: ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COLABORATIVO 0024 Objetivo: Garantir que ações governamentais sejam planejadas com a participação da sociedade civil, fortalecendo os mecanismos de transparência econtrole social, a fim de promover políticas públicas justas e igualitárias. E ainda, garantir que as peças orçamentárias sejam elaboradas em consonância com as demandas sociais. Justificativa: necessidade de fortalecer a democracia participativa, permitindo que a população tenha voz ativa nas decisões que afetam diretamente suas comunidades. Público Alvo: Sociedade Civil Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar as ações governamentais. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 64 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020701 04 Manter o Funcionamento UND 121 2120 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Administração SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Planejamento e Orçamento 138.200,00 145.110,00 152.020,00 158.930,00 594.260,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020701 04 Serviço mantido UND 121 2169 ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO Administração SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Planejamento e Orçamento 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 4 4 4 4 PROGRAMA: APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA E RURAL 0025 Objetivo: Promover a manutenção e expansão dos serviços de saneamento, na busca da melhoria das condições de salubridade. Justificativa: necessidade de promover a integração e a acessibilidade nos espaços urbanos e rurais, reduzindo as desigualdades de mobilidade entre as regiões. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Atenção as manutenção e expansão dos serviços de saneamento. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 26 Mobilidade urbana Obra 782 1086 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS PÚBLICAS Transporte SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Transporte Rodoviário 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Mobilidade urbana" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 26 Mobilidade urbana Obra 782 1142 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS Transporte SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Transporte Rodoviário Meta Física Relativa a: "Mobilidade urbana" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Fiorilli SC Ltda - Software Página 65 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Veículo adquirido Veiculo 451 1196 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020901 26 Manter o Funcionamento UND 782 2093 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Transporte SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Transporte Rodoviário 86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020601 04 Equipamentos adquiridos UND 122 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Geral 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 40 40 40 40 PROGRAMA: PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 0026 Objetivo: Garantir o direito humano à moradia adequada com atenção especial às populações de menor renda atuando na ampliaçãodo acesso a moradia de interesse soc ial. Justificativa: necessidade de reduzir o déficit habitacional, promovendo o acesso à moradia de qualidade para famílias em situação de vulnerabilidade social, especialmente na s áreas urbanas e periféricas. Público Alvo: População de menor renda Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar e da garantia ao direito humano á moradia adequada com atenção especial as populações. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020902 16 Obra concluída Obra 482 1078 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Habitação FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL Habitação Urbana Fiorilli SC Ltda - Software Página 66 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 16 Unidades habitacionais Obra 482 1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS Habitação SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Habitação Urbana 230.000,00 241.500,00 253.000,00 264.500,00 989.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Unidades habitacionais" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020902 16 Serviço mantido UND 482 1137 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Habitação FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL Habitação Urbana 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 50 50 50 50 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020902 16 Serviço mantido UND 482 1138 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Habitação FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL Habitação Urbana 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020902 16 Manter o Funcionamento UND 481 1139 MELHORIA HABITACIONAL RURAL Habitação FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL Habitação Rural 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Fiorilli SC Ltda - Software Página 67 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020902 16 Manter o Funcionamento UND 482 2094 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL Habitação FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL Habitação Urbana 66.000,00 69.300,00 72.600,00 75.900,00 283.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020902 16 Equipamentos adquiridos UND 482 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Habitação FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL Habitação Urbana 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 PROGRAMA: EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO 0027 Objetivo: Qualificar serviços de saneamento integrado com a implantação de serviços de água, esgoto e drenagem no munícipio, a fim de melhorar as condições sanitárias e habitacionais. Justificativa: importância do saneamento básico para a prevenção de doenças, a melhoria da saúde coletiva e a promoção de um ambiente saudável para a população. Público Alvo: População em Geral Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar os serviços de saneamento integrado com a implantação de serviços de agua, esgoto. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 17 Saneamento básico Obra 511 1014 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS Saneamento SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Saneamento Básico Rural 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Saneamento básico" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Saneamento básico Obra 452 1072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Serviços Urbanos Meta Física Relativa a: "Saneamento básico" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Fiorilli SC Ltda - Software Página 68 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Saneamento básico Obra 452 1073 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Serviços Urbanos 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1.419.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Saneamento básico" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Saneamento básico Obra 452 1074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Serviços Urbanos 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Saneamento básico" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 17 Obra concluída Obra 511 1082 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS Saneamento SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Saneamento Básico Rural 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 50 50 50 50 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 18 Saneamento básico Obra 541 1112 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO Gestão Ambiental SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Preservação e Conservação Ambiental 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Saneamento básico" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 17 Saneamento básico Obra 511 1119 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD Saneamento SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Saneamento Básico Rural Meta Física Relativa a: "Saneamento básico" medida em: "Obra" Fiorilli SC Ltda - Software Página 69 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 50 50 50 50 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020701 18 População atendida UND 542 1130 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO Gestão Ambiental SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Controle Ambiental 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020901 17 Manter o Funcionamento UND 511 2150 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA Saneamento SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Saneamento Básico Rural 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020701 18 Manter o Funcionamento UND 542 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS Gestão Ambiental SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Controle Ambiental 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 PROGRAMA: PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE 0028 Objetivo: Melhoria no atendimento a infância, adolescência e juventude ampliada nos programas de prevenção e combate á violência e a exploração sexual. Justificativa: importância de investir no potencial dos jovens, proporcionando-lhes as condições necessárias para o seu pleno desenvolvimento pessoal e profissional Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar os atendimento a infância,adolescência e juventude. 79 84 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 70 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021301 27 Manter o Funcionamento UND 812 2134 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM Desporto e Lazer SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Desporto Comunitário 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 0029 Objetivo: Garantir ações integradas com outros entes públicos e privados para o gerenciamento e atividades de desenvolvimento da orla maritima e fluvial de Luis Correia. Justificativa: necessidade de proporcionar condições adequadas para o crescimento e desenvolvimento de áreas urbanas e rurais, garantindo acesso à infraestrutura básica pa ra todos. Público Alvo: População Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intesificar as acções integradas com outros entes públicos e privados para gerenciamento e atividad. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Pavimentação Obra 451 1006 RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Pavimentação" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Obra concluída Obra 451 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 20 Obra concluída Obra 605 1019 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR Agricultura SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Abastecimento Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Fiorilli SC Ltda - Software Página 71 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 26 Obra concluída Obra 784 1089 CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS Transporte SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Transporte Aquaviário 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Obra concluída Obra 451 1117 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 27 Academia popular Obra 813 1143 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS Desporto e Lazer SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Lazer 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Academia popular" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020901 15 Manter o Funcionamento UND 451 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 7.020.000,00 7.371.000,00 7.722.000,00 8.073.000,00 30.186.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020901 15 Manter o Funcionamento UND 452 2028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Serviços Urbanos Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" Fiorilli SC Ltda - Software Página 72 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 4.293.000,00 4.507.650,00 4.722.300,00 4.936.950,00 18.459.900,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020901 15 Manter o Funcionamento UND 451 2029 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020901 26 Manter o Funcionamento UND 782 2092 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS Transporte SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Transporte Rodoviário 81.000,00 85.050,00 89.100,00 93.150,00 348.300,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020901 15 Encargos Valor 451 2203 Encargos com Obrigações Patronais Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 43.000,00 45.150,00 47.300,00 49.450,00 184.900,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Encargos" medida em: "Valor" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Equipamentos adquiridos UND 451 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 30 30 30 30 Fiorilli SC Ltda - Software Página 73 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Equipamentos adquiridos UND 452 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Serviços Urbanos 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 15 Obra concluída Obra 451 1205 OBRAS PÚBLICAS Urbanismo SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Infra-Estrutura Urbana 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 2 2 2 2 PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E ENERGIA 0030 Objetivo: melhoras a distribuição de energia elétrica na zona urbana e rural. Justificativa: necessidade de garantir a qualidade e a continuidade dos serviços de iluminação pública e distribuição de energia elétrica, que são fundamentais para a seguranç a, o bem-estar e a qualidade de vida da população. Público Alvo: Zona Rural Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar as atividades de irrigação das áreas rurrais com potencial agrícola. 79 84 86 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 25 Obra concluída Obra 752 1199 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA Energia SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Energia Elétrica 700.000,00 735.000,00 770.000,00 805.000,00 3.010.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020901 25 Manter o Funcionamento UND 751 2147 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Energia SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Conservação de Energia Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 5000 5000 5000 5000 Fiorilli SC Ltda - Software Página 74 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 4.950.000,00 5.197.500,00 5.445.000,00 5.692.500,00 21.285.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020901 25 Manter o Funcionamento UND 751 2193 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Energia SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Conservação de Energia 101.000,00 106.050,00 111.100,00 116.150,00 434.300,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 5000 5000 5000 5000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020901 25 Equipamentos adquiridos UND 751 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Energia SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Conservação de Energia 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 PROGRAMA: FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 0031 Objetivo: Prevenção e proteção a mulher. Justificativa: necessidade urgente de combater a violência de gênero e a desigualdade entre homens e mulheres, assegurando um ambiente mais seguro e justo para todas Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar ao cuidados e a proteção a mulher. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020201 04 PROTEÇÃO À MULHER % 122 2223 REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES Administração ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA Administração Geral 53.000,00 55.650,00 58.300,00 60.950,00 227.900,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "PROTEÇÃO À MULHER" medida em: "%" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 Promoção e proteção Ações 244 2222 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E IGUALDADES DA MULHER Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária Meta Física Relativa a: "Promoção e proteção" medida em: "Ações" 2026 2027 2028 2029 Fiorilli SC Ltda - Software Página 75 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 4 4 4 4 PROGRAMA: AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE EVENTOS E INICIATIVAS COMERCIAIS 0032 Objetivo: Elaboração de um plano de desenvolvimento econômico para o município de Luís Correia, que atenda as atividades econômicas da zona urbana e rural, integran do planejamento e logística de ações para o crescimento socioeconômico das familias e o apoio às micro, pequenase medias empresas. Justificativa: necessidade de gerar oportunidades de emprego e renda, estimular a competitividade e a inovação, além de promover a inclusão social e o desenvolvimento sust entável. Público Alvo: População Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensiifcar a o plano de desenvolvimento econômico para municipio de luis correia. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022601 11 Manter o Funcionamento UND 331 2115 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Trabalho SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Proteção e Benefícios ao Trabalhador 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022601 11 Manter o Funcionamento UND 334 2238 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR Trabalho SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Fomento ao Trabalho 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 500 500 500 500 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022601 23 Realização de eventos Evento 691 2239 PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR Comércio e Serviços SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Promoção Comercial 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Realização de eventos" medida em: "Evento" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Fiorilli SC Ltda - Software Página 76 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 022602 23 Adesão Manter programa 691 2243 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Comércio e Serviços FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Promoção Comercial 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Adesão" medida em: "Manter programa" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 022601 11 Equipamentos adquiridos UND 331 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES Trabalho SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 PROGRAMA: FORTALECIMENTO FINANCEIRO E REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO BÁSICO 0033 Objetivo: Reduzir a produção e a eliminação de residuos por meio do acompanhamento de todo cilo produtivo, ou seja, contribuindo para a redução da produção de resídu os na origem de modo a gerenciar a produção dos mesmos no sentido de atingir um equilibrio entre a necessidade de produção de resíduos e seu impacto ambie ntal. Justificativa: necessidade de fortalecer a educação básica como base para o desenvolvimento do país, oferecendo igualdade de oportunidades para todos os alunos, independ entemente de sua localização ou condição socioeconômica. Público Alvo: População Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar a produção e a eliminação de residuos por meio do acompanhamento de todo cilo produtivo 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021003 12 Quadras esportivas construídas Obra 361 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Ensino Fundamental 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Quadras esportivas construídas" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021003 12 Unidades escolar concluídas Obra 365 1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Educação Infantil Meta Física Relativa a: "Unidades escolar concluídas " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Fiorilli SC Ltda - Software Página 77 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 1.400.000,00 1.470.000,00 1.540.000,00 1.610.000,00 6.020.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021003 12 Veículo adquirido Veiculo 361 1187 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Ensino Fundamental 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021003 12 Equipamentos adquiridos UND 361 1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Ensino Fundamental 800.000,00 840.000,00 880.000,00 920.000,00 3.440.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021003 12 Equipamentos adquiridos UND 365 1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Educação Infantil 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021003 12 Unidades escolar concluídas Obra 361 1189 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Ensino Fundamental 650.000,00 682.500,00 715.000,00 747.500,00 2.795.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Unidades escolar concluídas " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021003 12 Obra concluída Obra 361 1201 OBRAS PÚBLICAS Educação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Ensino Fundamental Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" Fiorilli SC Ltda - Software Página 78 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021001 12 Quadras esportivas construídas Obra 361 1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental 949.999,00 997.498,95 1.044.998,90 1.092.498,85 4.084.995,70 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Quadras esportivas construídas" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 2 2 2 2 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021001 12 Unidades escolar concluídas Obra 361 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental 550.000,00 577.500,00 605.000,00 632.500,00 2.365.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Unidades escolar concluídas " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 2 2 2 2 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021001 12 Unidades escolar concluídas Obra 365 1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação Infantil 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Unidades escolar concluídas " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 2 2 2 2 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021001 12 Equipamentos adquiridos UND 361 1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1.419.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 50 50 50 50 Fiorilli SC Ltda - Software Página 79 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021001 12 Equipamentos adquiridos UND 365 1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação Infantil 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 50 50 50 50 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021001 12 Veículo adquirido Veiculo 361 1076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental 470.000,00 493.500,00 517.000,00 540.500,00 2.021.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 3 3 3 3 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021001 12 Veículo adquirido Veiculo 365 1076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação Infantil 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 2 2 2 2 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021001 12 Veículo adquirido Veiculo 361 1077 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental 370.000,00 388.500,00 407.000,00 425.500,00 1.591.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021001 12 Equipamentos adquiridos UND 365 2087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação Infantil Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 40 40 40 40 Fiorilli SC Ltda - Software Página 80 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.300,00 8.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021001 12 Obra concluída Obra 361 1204 OBRAS PÚBLICAS Educação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 PROGRAMA: APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 0034 Objetivo: Promover capacitação de servidores e demais parceiros da administração municipal com vistas ao compartilhamento de conhecimentos e de experiências sobre boas práticas de gestão pública, bem como dinamizar e otimizar os serviços ofertados à população. Justificativa: necessidade de enfrentar os desafios do sistema de saúde, garantindo que todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, tenham acesso a serviços de s aúde adequados e de qualidade. Público Alvo: Servidores e Parceiros da Administração Municipal Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar ao servidores e demais parceiros experiêncis com as boas praticas de gestão pública. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021501 10 Obra concluída Obra 301 1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1.720.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021501 10 Veículo adquirido Veiculo 302 1063 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Assistência Hospitalar e Ambulatorial 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021501 10 Obra concluída Obra 301 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica Fiorilli SC Ltda - Software Página 81 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Obra concluída " medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021501 10 Adesão Manter programa 302 1091 IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Assistência Hospitalar e Ambulatorial 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Adesão" medida em: "Manter programa" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021501 10 Academia popular Obra 301 1093 IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 320.000,00 336.000,00 352.000,00 368.000,00 1.376.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Academia popular" medida em: "Obra" 2026 2027 2028 2029 2 2 2 2 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021501 10 Veículo adquirido Veiculo 302 1095 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Assistência Hospitalar e Ambulatorial 980.000,00 1.029.000,00 1.078.000,00 1.127.000,00 4.214.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021501 10 Manter o Funcionamento UND 302 1096 REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Assistência Hospitalar e Ambulatorial 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Fiorilli SC Ltda - Software Página 82 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021501 10 Equipamentos adquiridos UND 301 1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021501 10 Veículo adquirido Veiculo 301 1172 UNIDADE MOVEL DE SAUDE Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021501 10 Veículo adquirido Veiculo 301 1173 UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Atenção Básica 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021500 10 Veículo adquirido Veiculo 302 1095 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE Saúde SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE Assistência Hospitalar e Ambulatorial 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021502 10 Equipamentos adquiridos UND 302 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL Saúde HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 40 40 40 40 Fiorilli SC Ltda - Software Página 83 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 56.000,00 58.800,00 61.600,00 64.400,00 240.800,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021502 10 Veículo adquirido Veiculo 302 1162 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Saúde HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Veículo adquirido" medida em: "Veiculo" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 PROGRAMA: FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS 0035 Objetivo: Desenvolvimento de ações conjuntas visando à realização de políticas de conservação e preservação ambiental, assim como estabelecer diretrizes para o desen volvimento sustentável do munícipio. Justificativa: necessidade de aumentar a capacidade de atendimento do sistema de saúde, enfrentando a demanda crescente por serviços médicos e hospitalares. Público Alvo: População Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar ações conjuntas visando realização de políticas de conservação e preservação ambiental. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 Manter o Funcionamento UND 302 2091 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Assistência Hospitalar e Ambulatorial 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021501 10 População atendida UND 302 2230 AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Assistência Hospitalar e Ambulatorial 212.000,00 222.600,00 233.200,00 243.800,00 911.600,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 5000 5000 5000 5000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021501 10 Equipamentos adquiridos UND 302 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Assistência Hospitalar e Ambulatorial Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" Fiorilli SC Ltda - Software Página 84 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021502 10 Serviço mantido UND 302 2070 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL Saúde HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.824.000,00 6.115.200,00 6.406.400,00 6.697.600,00 25.043.200,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Serviço mantido" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DAS DIRETRIZES DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL 0036 Objetivo: Atender as Crianças do Municipio. Justificativa: necessidade de promover a inclusão social e reduzir as desigualdades, oferecendo um suporte adequado a populações em situação de pobreza, exclusão ou vuln erabilidade social Público Alvo: POPULAÇÃO Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Atenção as crianças do municipio. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021103 08 Manter o Funcionamento UND 244 2047 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Assistência Social SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Assistência Comunitária 1.791.000,00 1.880.550,00 1.970.100,00 2.059.650,00 7.701.300,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 Promoção e proteção Ações 244 2056 AÇÕES RELACIONADAS AO ''DIA DA CIDADANIA'' Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Promoção e proteção" medida em: "Ações" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Fiorilli SC Ltda - Software Página 85 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 Promoção e proteção Ações 244 2225 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DIVERSIDADE DE GÊNERO Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Promoção e proteção" medida em: "Ações" 2026 2027 2028 2029 15 15 15 15 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021101 08 Equipamentos adquiridos UND 244 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 20 20 20 20 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021103 08 Equipamentos adquiridos UND 244 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Assistência Social SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Assistência Comunitária 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 10 10 10 10 PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO COMUNITÁRIA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES COLETIVAS 0037 Objetivo: Aprimorar e consolidar a gestão da política de assistência social no municipio. Justificativa: necessidade de garantir uma abordagem integrada e eficaz na gestão de políticas sociais, promovendo a inclusão e a proteção da população em situações de vul nerabilidade. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Melhoria e consolidar a gestão da politica de assistência social no municipio. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021101 08 População atendida UND 244 2130 ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistência Comunitária Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 500 500 500 500 Fiorilli SC Ltda - Software Página 86 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 325.000,00 341.250,00 357.500,00 373.750,00 1.397.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação PROGRAMA: GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DEFESA PATRIMONIAL 0038 Objetivo: Promover e incentivar a segurança patrimonial. Justificativa: necessidade de proteger o patrimônio público contra riscos de danos, furtos, vandalismo e outros tipos de ameaças que possam comprometer o funcionamento da s instituições públicas e o uso eficiente dos recursos públicos. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % Intensificar e incentivar a segurança patrimonial. 79 85 87 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020204 04 Manter o Funcionamento UND 122 2133 COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL Administração GUARDA CIVIL Administração Geral 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 120.400,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020201 04 População atendida UND 122 2237 IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA Administração ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA Administração Geral 7.700,00 8.085,00 8.470,00 8.855,00 33.110,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "População atendida" medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020204 04 Equipamentos adquiridos UND 122 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES Administração GUARDA CIVIL Administração Geral 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos " medida em: "UND" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGENCIA 0099 Objetivo: Suprir a abertura de créditos adicionais, absorvendo perdas prováveis e estimáveis, como calamidades naturais e demais eventos incertos. Justificativa: necessidade de garantir a flexibilidade orçamentária e financeira, permitindo que o governo possa responder de forma rápida e eficaz a eventos não planejados qu e exijam alocação imediata de recursos. Público Alvo: Administração Pública Fiorilli SC Ltda - Software Página 87 de 88 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: % Descr.Uni.Medida:% Suprir a abertura de créditos adicionais. 79 84 86 89 Índice Futuro 89 Índice Recente 79 Fonte da informação: Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 029000 99 Recursos financeiros reservados para situações imprevistas Valor 999 2259 Reserva de Contingência Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência 2.359.070,00 2.477.023,50 2.594.977,00 2.712.930,50 10.144.001,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "Recursos financeiros reservados para situações imprevistas" medida em: "Valor" 2026 2027 2028 2029 2359070 2477023,5 2594977 2712930,5 TOTAL DOS PROGRAMAS: 235.907.000,00 247.702.350,00 259.497.700,00 271.293.050,00 1.014.400.100,00 2026 2027 2028 2029 Total MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO PREFEITA MUNICIPAL 566.292.813-49 Fiorilli SC Ltda - Software Página 88 de 88 CÓDIGO DESCRIÇÃO ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 010101 CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA 020201 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA 020202 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 020203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 020204 GUARDA CIVIL 020601 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 020701 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 020901 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 020902 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021003 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 021102 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA 021103 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 021104 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA 021300 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 021301 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 021302 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 021401 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA 021402 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA 021500 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE 021501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 021502 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO 021601 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 021602 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 022001 LC PREV 022002 LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO 022601 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 022602 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 022603 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 023101 Administração da Secretaria de Turismo 029000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO PREFEITA MUNICIPAL 566.292.813-49 Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 1 SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 031 AÇÃO LEGISLATIVA 2 0001 010101 1039 AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 2 0001 010101 1001 INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL 400.000,00 460.000,00 420.000,00 440.000,00 2 0001 010101 2001 COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL 4.262.000,00 4.901.300,00 4.475.100,00 4.688.200,00 2 0001 010101 2100 MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS 676.000,00 777.400,00 709.800,00 743.600,00 2 0001 010101 2190 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 72.000,00 82.800,00 75.600,00 79.200,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.510.000,00 5.785.500,00 6.061.000,00 6.336.500,00 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1 0002 020901 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0002 020901 2216 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0024 020701 2169 ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0024 020701 2120 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 138.200,00 158.930,00 145.110,00 152.020,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 247.200,00 259.560,00 271.920,00 284.280,00 Página 1 de 1 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 0031 020201 2223 REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES 53.000,00 60.950,00 55.650,00 58.300,00 1 0002 020601 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 90.000,00 103.500,00 94.500,00 99.000,00 1 0002 020601 1066 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 45.000,00 51.750,00 47.250,00 49.500,00 1 0002 020601 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 130.000,00 149.500,00 136.500,00 143.000,00 1 0002 020601 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 51.000,00 58.650,00 53.550,00 56.100,00 1 0002 020601 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 170.000,00 195.500,00 178.500,00 187.000,00 1 0002 020601 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 15.106.930,00 17.372.969,50 15.862.276,50 16.617.623,00 1 0002 020601 2019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 76.000,00 87.400,00 79.800,00 83.600,00 1 0002 020601 2016 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 23.000,00 26.450,00 24.150,00 25.300,00 1 0002 020601 2125 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 22.000,00 25.300,00 23.100,00 24.200,00 1 0002 020601 2257 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0002 020601 2209 ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO PUBLICO 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 1 0002 020901 2215 AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 16.000,00 18.400,00 16.800,00 17.600,00 1 0004 020203 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0004 020203 2012 COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 474.000,00 545.100,00 497.700,00 521.400,00 1 0025 020601 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 150.000,00 172.500,00 157.500,00 165.000,00 1 0006 020201 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA 1.864.300,00 2.143.945,00 1.957.515,00 2.050.730,00 1 0008 020601 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0008 020601 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 1 0008 020601 2141 AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS 25.000,00 28.750,00 26.250,00 27.500,00 1 0008 020601 2140 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS 12.000,00 13.800,00 12.600,00 13.200,00 1 0008 020601 2142 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 49.000,00 56.350,00 51.450,00 53.900,00 1 0008 020601 2162 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 60.000,00 69.000,00 63.000,00 66.000,00 1 0008 020701 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0008 020701 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0008 020901 1020 IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES 140.000,00 161.000,00 147.000,00 154.000,00 1 0008 020901 1070 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 1 0008 020901 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0038 020201 2237 IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA 7.700,00 8.855,00 8.085,00 8.470,00 1 0038 020204 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0038 020204 2133 COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 28.000,00 32.200,00 29.400,00 30.800,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 19.322.930,00 20.289.076,50 21.255.223,00 22.221.369,50 Página 2 de 2 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1 0002 020701 2124 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA 702.000,00 807.300,00 737.100,00 772.200,00 1 0007 020701 2171 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS 95.000,00 109.250,00 99.750,00 104.500,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 797.000,00 836.850,00 876.700,00 916.550,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 124 CONTROLE INTERNO 1 0005 020202 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0005 020202 2009 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 140.251,00 161.288,65 147.263,55 154.276,10 TOTAL SUBFUNÇÃO: 190.251,00 199.763,55 209.276,10 218.788,65 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1 0002 020601 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 1.000,00 1.150,00 1.050,00 1.100,00 1 0002 020601 2137 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1 0002 020601 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0002 020601 2015 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0002 020601 2152 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 44.000,00 46.200,00 48.400,00 50.600,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1 0002 020701 2024 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS 508.000,00 584.200,00 533.400,00 558.800,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 508.000,00 533.400,00 558.800,00 584.200,00 Página 3 de 3 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 0002 020601 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0002 020601 2211 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS 25.000,00 28.750,00 26.250,00 27.500,00 1 0006 020201 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0006 020201 2007 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL 35.000,00 40.250,00 36.750,00 38.500,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 4 0013 021101 1194 Programa de Valorização da Familia 3.000,00 3.450,00 3.150,00 3.300,00 4 0013 021101 2221 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS 32.000,00 36.800,00 33.600,00 35.200,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 4 0012 021101 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 4 0012 021101 2186 APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV 324.000,00 372.600,00 340.200,00 356.400,00 4 0012 021101 2219 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 377.000,00 433.550,00 395.850,00 414.700,00 4 0012 021101 2220 AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 4 0012 021102 2055 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 115.000,00 132.250,00 120.750,00 126.500,00 4 0012 021102 2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 10 0012 021102 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 11 0012 021104 2261 MANUTENÇÃO DO FIA 35.000,00 40.250,00 36.750,00 38.500,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 897.000,00 941.850,00 986.700,00 1.031.550,00 Página 4 de 4 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4 0031 021101 2222 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E IGUALDADES DA MULHER 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 4 0013 021101 1079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 65.000,00 74.750,00 68.250,00 71.500,00 4 0013 021101 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 164.000,00 188.600,00 172.200,00 180.400,00 4 0013 021101 1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL 40.000,00 46.000,00 42.000,00 44.000,00 4 0013 021101 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 4 0013 021101 2054 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 4 0013 021101 2048 AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 26.000,00 29.900,00 27.300,00 28.600,00 4 0013 021101 2051 PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 176.850,00 203.377,50 185.692,50 194.535,00 4 0013 021101 2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.459.000,00 2.827.850,00 2.581.950,00 2.704.900,00 4 0013 021101 2053 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 36.000,00 41.400,00 37.800,00 39.600,00 4 0013 021101 2049 AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS 22.000,00 25.300,00 23.100,00 24.200,00 4 0013 021101 2151 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF/PSB 340.000,00 391.000,00 357.000,00 374.000,00 4 0013 021101 2160 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF 333.000,00 382.950,00 349.650,00 366.300,00 4 0013 021101 2195 AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 67.000,00 77.050,00 70.350,00 73.700,00 4 0013 021101 2161 AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC/CREAS 37.000,00 42.550,00 38.850,00 40.700,00 4 0013 021101 1202 OBRAS PÚLICAS 20.000,00 23.000,00 21.000,00 22.000,00 4 0013 021101 2226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 8.000,00 9.200,00 8.400,00 8.800,00 4 0013 021101 2206 AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS 40.000,00 46.000,00 42.000,00 44.000,00 4 0036 021101 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 4 0036 021101 2056 AÇÕES RELACIONADAS AO ''DIA DA CIDADANIA'' 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 4 0036 021101 2225 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DIVERSIDADE DE GÊNERO 8.000,00 9.200,00 8.400,00 8.800,00 4 0036 021103 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 7.000,00 8.050,00 7.350,00 7.700,00 4 0036 021103 2047 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.791.000,00 2.059.650,00 1.880.550,00 1.970.100,00 4 0037 021101 2130 ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS 325.000,00 373.750,00 341.250,00 357.500,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.014.850,00 6.315.592,50 6.616.335,00 6.917.077,50 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 4 0021 021101 0006 APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 6 0020 022001 2080 COORDENAÇÃO DO LC - PREV 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0020 022002 2085 Manutenção do Conselho LC - PREV 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 Página 5 de 5 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 6 0020 022002 2158 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDENCIARIO 392.300,00 451.145,00 411.915,00 431.530,00 6 0020 022002 2198 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - ALIQUOTA SUPLEMENTAR 4.400,00 5.060,00 4.620,00 4.840,00 6 0020 022002 2157 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO. 16.279.000,00 18.720.850,00 17.092.950,00 17.906.900,00 6 0020 022002 2200 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO 28.000,00 32.200,00 29.400,00 30.800,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 16.709.700,00 17.545.185,00 18.380.670,00 19.216.155,00 FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 301 ATENÇÃO BÁSICA 5 0034 021501 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 5 0034 021501 1093 IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE 320.000,00 368.000,00 336.000,00 352.000,00 5 0034 021501 1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE 170.000,00 195.500,00 178.500,00 187.000,00 5 0034 021501 1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 400.000,00 460.000,00 420.000,00 440.000,00 5 0034 021501 1172 UNIDADE MOVEL DE SAUDE 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 5 0034 021501 1173 UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 5 0018 021500 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 5 0018 021501 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 5 0018 021501 1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE 323.000,00 371.450,00 339.150,00 355.300,00 5 0018 021501 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 11.193.500,00 12.872.525,00 11.753.175,00 12.312.850,00 5 0018 021501 2071 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22.440.000,00 25.806.000,00 23.562.000,00 24.684.000,00 5 0018 021501 2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 88.000,00 101.200,00 92.400,00 96.800,00 5 0018 021501 2165 AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL 547.000,00 629.050,00 574.350,00 601.700,00 5 0018 021501 2194 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS 175.000,00 201.250,00 183.750,00 192.500,00 5 0018 021501 2164 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 1.478.000,00 1.699.700,00 1.551.900,00 1.625.800,00 5 0018 021501 2166 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 4.452.000,00 5.119.800,00 4.674.600,00 4.897.200,00 5 0018 021501 2156 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 424.000,00 487.600,00 445.200,00 466.400,00 5 0018 021501 2199 PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO E DO HOMEM 43.000,00 49.450,00 45.150,00 47.300,00 5 0018 021501 1203 OBRAS PÚBLICAS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 5 0018 021501 2229 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 70.000,00 80.500,00 73.500,00 77.000,00 5 0018 021501 2260 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 500.000,00 575.000,00 525.000,00 550.000,00 5 0018 021501 2235 PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS 12.000,00 13.800,00 12.600,00 13.200,00 5 0018 021501 2236 PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.000,00 13.800,00 12.600,00 13.200,00 5 0018 021501 2234 AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 5 0018 021501 2228 MANUNTENÇÃO DE APOIO AO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMARIA 130.000,00 149.500,00 136.500,00 143.000,00 5 0019 021501 2233 CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA 8.000,00 9.200,00 8.400,00 8.800,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 43.575.500,00 45.754.275,00 47.933.050,00 50.111.825,00 Página 6 de 6 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5 0034 021500 1095 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 5 0034 021501 1095 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE 980.000,00 1.127.000,00 1.029.000,00 1.078.000,00 5 0034 021501 1091 IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS 60.000,00 69.000,00 63.000,00 66.000,00 5 0034 021501 1063 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 5 0034 021501 1096 REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU 130.000,00 149.500,00 136.500,00 143.000,00 5 0035 021501 2091 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 40.000,00 46.000,00 42.000,00 44.000,00 5 0035 021501 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 5 0035 021501 2230 AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC 212.000,00 243.800,00 222.600,00 233.200,00 5 0018 021501 2074 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 65.000,00 74.750,00 68.250,00 71.500,00 5 0018 021501 2072 MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS 285.000,00 327.750,00 299.250,00 313.500,00 5 0018 021501 2076 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS) 366.000,00 420.900,00 384.300,00 402.600,00 5 0018 021501 2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO 208.000,00 239.200,00 218.400,00 228.800,00 5 0018 021501 2075 MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU 392.000,00 450.800,00 411.600,00 431.200,00 5 0018 021501 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 5 0018 021501 2205 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 270.000,00 310.500,00 283.500,00 297.000,00 5 0018 021501 2232 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR 138.000,00 158.700,00 144.900,00 151.800,00 7 0034 021502 1162 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 7 0034 021502 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL 56.000,00 64.400,00 58.800,00 61.600,00 7 0035 021502 2070 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.824.000,00 6.697.600,00 6.115.200,00 6.406.400,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 9.201.000,00 9.661.050,00 10.121.100,00 10.581.150,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5 0018 021501 2231 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 320.000,00 368.000,00 336.000,00 352.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 320.000,00 336.000,00 352.000,00 368.000,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5 0019 021501 2078 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 187.000,00 215.050,00 196.350,00 205.700,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 187.000,00 196.350,00 205.700,00 215.050,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5 0019 021501 2167 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD 570.000,00 655.500,00 598.500,00 627.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 570.000,00 598.500,00 627.000,00 655.500,00 Página 7 de 7 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 11 TRABALHO SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 1 0021 022601 2004 GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 354.000,00 407.100,00 371.700,00 389.400,00 1 0021 022601 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 11.000,00 12.650,00 11.550,00 12.100,00 1 0021 022601 2103 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 1 0021 022601 2108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 1 0021 022602 2242 CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 1 0021 022603 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 1.000,00 1.150,00 1.050,00 1.100,00 1 0021 022603 2107 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL 21.000,00 24.150,00 22.050,00 23.100,00 1 0021 022603 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 1 0032 022601 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 1.000,00 1.150,00 1.050,00 1.100,00 1 0032 022601 2115 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 418.000,00 438.900,00 459.800,00 480.700,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 333 EMPREGABILIDADE 1 0021 022601 1151 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 334 FOMENTO AO TRABALHO 1 0021 022602 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 2.000,00 2.300,00 2.100,00 2.200,00 1 0021 022602 2105 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 8.000,00 9.200,00 8.400,00 8.800,00 1 0021 022602 2241 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0032 022601 2238 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 361 ENSINO FUNDAMENTAL 3 0033 021003 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 3 0033 021003 1187 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 3 0033 021003 1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 800.000,00 920.000,00 840.000,00 880.000,00 3 0033 021003 1189 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 650.000,00 747.500,00 682.500,00 715.000,00 3 0033 021003 1201 OBRAS PÚBLICAS 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 3 0009 021003 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 3 0009 021003 2040 ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - ( EJA) 265.000,00 304.750,00 278.250,00 291.500,00 3 0009 021003 2034 ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 11.318.000,00 13.015.700,00 11.883.900,00 12.449.800,00 Página 8 de 8 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 361 ENSINO FUNDAMENTAL 3 0009 021003 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70.000,00 80.500,00 73.500,00 77.000,00 3 0009 021003 2033 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70% 25.400.000,00 29.210.000,00 26.670.000,00 27.940.000,00 3 0009 021003 2185 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.100.000,00 2.415.000,00 2.205.000,00 2.310.000,00 3 0009 021003 2154 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70% 2.810.000,00 3.231.500,00 2.950.500,00 3.091.000,00 3 0009 021003 2203 Encargos com Obrigações Patronais 6.875.000,00 7.906.250,00 7.218.750,00 7.562.500,00 8 0011 021001 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 8 0011 021001 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 8 0011 021001 2032 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 1.570.000,00 1.805.500,00 1.648.500,00 1.727.000,00 8 0011 021001 2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 230.000,00 264.500,00 241.500,00 253.000,00 8 0011 021001 2119 MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 3.600.000,00 4.140.000,00 3.780.000,00 3.960.000,00 8 0011 021001 2145 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.830.000,00 2.104.500,00 1.921.500,00 2.013.000,00 8 0033 021001 1077 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES 370.000,00 425.500,00 388.500,00 407.000,00 8 0033 021001 1076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 470.000,00 540.500,00 493.500,00 517.000,00 8 0033 021001 1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO 330.000,00 379.500,00 346.500,00 363.000,00 8 0033 021001 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 550.000,00 632.500,00 577.500,00 605.000,00 8 0033 021001 1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS 949.999,00 1.092.498,85 997.498,95 1.044.998,90 8 0033 021001 1204 OBRAS PÚBLICAS 20.000,00 23.000,00 21.000,00 22.000,00 8 0009 021001 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 165.000,00 189.750,00 173.250,00 181.500,00 8 0009 021001 2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 138.000,00 158.700,00 144.900,00 151.800,00 8 0009 021001 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.604.000,00 4.144.600,00 3.784.200,00 3.964.400,00 8 0009 021001 1204 OBRAS PÚBLICAS 220.000,00 253.000,00 231.000,00 242.000,00 8 0009 021001 2207 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.323.000,00 7.271.450,00 6.639.150,00 6.955.300,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 71.687.999,00 75.272.398,95 78.856.798,90 82.441.198,85 Página 9 de 9 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3 0033 021003 1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS 1.400.000,00 1.610.000,00 1.470.000,00 1.540.000,00 3 0033 021003 1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 500.000,00 575.000,00 525.000,00 550.000,00 3 0009 021003 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 3 0009 021003 2038 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 1.000.000,00 1.150.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 3 0009 021003 2037 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70% 5.900.000,00 6.785.000,00 6.195.000,00 6.490.000,00 3 0009 021003 2041 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70% 505.000,00 580.750,00 530.250,00 555.500,00 3 0009 021003 2191 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70% 3.940.000,00 4.531.000,00 4.137.000,00 4.334.000,00 3 0009 021003 2192 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM - (CRECHE) 688.000,00 791.200,00 722.400,00 756.800,00 3 0009 021003 2203 Encargos com Obrigações Patronais 900.000,00 1.035.000,00 945.000,00 990.000,00 8 0033 021001 1076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 8 0033 021001 1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO 130.000,00 149.500,00 136.500,00 143.000,00 8 0033 021001 1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 8 0033 021001 2087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO 2.000,00 2.300,00 2.100,00 2.200,00 8 0009 021001 2097 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 323.000,00 371.450,00 339.150,00 355.300,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 15.738.000,00 16.524.900,00 17.311.800,00 18.098.700,00 FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 332 RELAÇÕES DE TRABALHO 1 0010 021301 1160 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS 20.000,00 23.000,00 21.000,00 22.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1 0010 021301 1160 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS 110.000,00 126.500,00 115.500,00 121.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 Página 10 de 10 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 392 DIFUSÃO CULTURAL 1 0010 021300 2197 lmpl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 1 0010 023101 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0010 021301 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0010 021301 2043 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL 47.000,00 54.050,00 49.350,00 51.700,00 1 0010 021301 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 105.000,00 120.750,00 110.250,00 115.500,00 1 0010 021301 2099 APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA 18.000,00 20.700,00 18.900,00 19.800,00 1 0010 021301 2089 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO 700.000,00 805.000,00 735.000,00 770.000,00 1 0010 021301 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0010 021301 2112 FESTIVAL DE FOLGUEDOS 40.000,00 46.000,00 42.000,00 44.000,00 1 0010 021301 2104 CARNAVAL DE LUIS CORREIA 70.000,00 80.500,00 73.500,00 77.000,00 1 0010 021301 2176 REVEILLON DE LUÍS CORREIA 125.000,00 143.750,00 131.250,00 137.500,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.380.000,00 1.449.000,00 1.518.000,00 1.587.000,00 FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1 0002 020901 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 1 0025 020901 1196 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0008 020901 1066 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0008 020901 1070 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS 650.000,00 747.500,00 682.500,00 715.000,00 1 0008 020901 1088 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 1 0008 020901 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 40.000,00 46.000,00 42.000,00 44.000,00 1 0008 020901 1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 90.000,00 103.500,00 94.500,00 99.000,00 1 0008 020901 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0008 020901 1003 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0008 020901 1011 PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS E CACIMBÕES 210.000,00 241.500,00 220.500,00 231.000,00 1 0008 020901 1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIOS 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 1 0008 020901 1087 CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E EM RODOVIAS 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 1 0008 020901 1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E PASS. MOLHADAS 350.000,00 402.500,00 367.500,00 385.000,00 1 0008 020901 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS 65.000,00 74.750,00 68.250,00 71.500,00 1 0008 020901 1196 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 1 0008 020901 1158 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO 140.000,00 161.000,00 147.000,00 154.000,00 1 0008 020901 1157 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0008 020901 1110 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 250.000,00 287.500,00 262.500,00 275.000,00 1 0008 020901 1116 URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0008 020901 1109 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 Página 11 de 11 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1 0008 020901 1195 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 530.000,00 609.500,00 556.500,00 583.000,00 1 0008 020901 1121 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS 130.000,00 149.500,00 136.500,00 143.000,00 1 0008 020901 1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0008 020901 1113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO 160.000,00 184.000,00 168.000,00 176.000,00 1 0008 020901 2149 MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE DRENAGEM 115.000,00 132.250,00 120.750,00 126.500,00 1 0008 020901 2148 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 580.000,00 667.000,00 609.000,00 638.000,00 1 0008 020901 1205 OBRAS PÚBLICAS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0029 020901 1006 RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 250.000,00 287.500,00 262.500,00 275.000,00 1 0029 020901 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 80.000,00 92.000,00 84.000,00 88.000,00 1 0029 020901 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 500.000,00 575.000,00 525.000,00 550.000,00 1 0029 020901 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS 7.020.000,00 8.073.000,00 7.371.000,00 7.722.000,00 1 0029 020901 1117 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS 120.000,00 138.000,00 126.000,00 132.000,00 1 0029 020901 1205 OBRAS PÚBLICAS 20.000,00 23.000,00 21.000,00 22.000,00 1 0029 020901 2029 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 500.000,00 575.000,00 525.000,00 550.000,00 1 0029 020901 2203 Encargos com Obrigações Patronais 43.000,00 49.450,00 45.150,00 47.300,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 13.833.000,00 14.524.650,00 15.216.300,00 15.907.950,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 452 SERVIÇOS URBANOS 1 0027 020901 1073 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA 330.000,00 379.500,00 346.500,00 363.000,00 1 0027 020901 1072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 1 0027 020901 1074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 350.000,00 402.500,00 367.500,00 385.000,00 1 0008 020901 1085 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO 80.000,00 92.000,00 84.000,00 88.000,00 1 0029 020901 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0029 020901 2028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA 4.293.000,00 4.936.950,00 4.507.650,00 4.722.300,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.258.000,00 5.520.900,00 5.783.800,00 6.046.700,00 FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 481 HABITAÇÃO RURAL 1 0026 020902 1139 MELHORIA HABITACIONAL RURAL 120.000,00 138.000,00 126.000,00 132.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 Página 12 de 12 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 482 HABITAÇÃO URBANA 1 0026 020901 1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 230.000,00 264.500,00 241.500,00 253.000,00 1 0026 020902 1078 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 140.000,00 161.000,00 147.000,00 154.000,00 1 0026 020902 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0026 020902 2094 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 66.000,00 75.900,00 69.300,00 72.600,00 1 0026 020902 1137 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0026 020902 1138 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 120.000,00 138.000,00 126.000,00 132.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 611.000,00 641.550,00 672.100,00 702.650,00 FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 1 0027 020901 1082 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS 150.000,00 172.500,00 157.500,00 165.000,00 1 0027 020901 1014 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS 40.000,00 46.000,00 42.000,00 44.000,00 1 0027 020901 1119 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD 90.000,00 103.500,00 94.500,00 99.000,00 1 0027 020901 2150 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA 150.000,00 172.500,00 157.500,00 165.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 430.000,00 451.500,00 473.000,00 494.500,00 FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1 0016 021601 2008 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0016 020701 1115 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0016 020701 2110 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL 59.000,00 67.850,00 61.950,00 64.900,00 1 0016 020701 2114 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMA 7.000,00 8.050,00 7.350,00 7.700,00 1 0016 020701 2113 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0016 020701 2214 MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 12.000,00 13.800,00 12.600,00 13.200,00 1 0016 020701 2213 ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0027 020901 1112 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 506.000,00 531.300,00 556.600,00 581.900,00 Página 13 de 13 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 542 CONTROLE AMBIENTAL 1 0016 020701 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 1 0016 020701 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0016 020701 1184 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS 125.000,00 143.750,00 131.250,00 137.500,00 1 0016 020701 2218 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 13.000,00 14.950,00 13.650,00 14.300,00 1 0027 020701 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 1 0027 020701 1130 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 199.000,00 208.950,00 218.900,00 228.850,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 544 RECURSOS HÍDRICOS 1 0017 020901 1043 RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARREIROS 120.000,00 138.000,00 126.000,00 132.000,00 1 0017 020901 1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS 70.000,00 80.500,00 73.500,00 77.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 190.000,00 199.500,00 209.000,00 218.500,00 FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 605 ABASTECIMENTO 1 0023 021601 2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 73.000,00 83.950,00 76.650,00 80.300,00 1 0023 021601 2079 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 392.000,00 450.800,00 411.600,00 431.200,00 1 0023 021601 1145 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 1 0023 021601 1156 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO 210.000,00 241.500,00 220.500,00 231.000,00 1 0023 021601 2252 REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA 7.000,00 8.050,00 7.350,00 7.700,00 1 0023 021601 2253 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS 28.000,00 32.200,00 29.400,00 30.800,00 1 0023 021602 2132 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0029 020901 1019 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 805.000,00 845.250,00 885.500,00 925.750,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 606 EXTENSÃO RURAL 1 0022 021601 2250 PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR 17.000,00 19.550,00 17.850,00 18.700,00 1 0023 021601 2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 3.000,00 3.450,00 3.150,00 3.300,00 1 0023 021601 1147 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0023 021601 2254 TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 7.000,00 8.050,00 7.350,00 7.700,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 127.000,00 133.350,00 139.700,00 146.050,00 Página 14 de 14 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 607 IRRIGAÇÃO 1 0023 021601 1107 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0023 021601 1108 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0023 021601 1127 PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO 105.000,00 120.750,00 110.250,00 115.500,00 1 0023 021601 2246 INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 11.000,00 12.650,00 11.550,00 12.100,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 131.000,00 137.550,00 144.100,00 150.650,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 1 0022 021601 2247 INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0022 021601 2251 PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0023 021601 1098 CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0023 021601 1060 IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0023 021601 2082 Manutenção da Gerência de Pecuária 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0023 021601 1100 CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 1 0023 021601 1146 CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0023 021601 2249 PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0023 021601 2255 ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA) 7.000,00 8.050,00 7.350,00 7.700,00 1 0023 021601 2245 PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0023 021601 2244 ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES RURAIS 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 558.000,00 585.900,00 613.800,00 641.700,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 609 DEFESA AGROPECUARIA 1 0023 021601 1128 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 1 0021 022601 2102 MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0021 022601 2240 APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0032 022601 2239 PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 1 0032 022602 2243 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 8.000,00 9.200,00 8.400,00 8.800,00 1 0017 021401 2064 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA 254.000,00 292.100,00 266.700,00 279.400,00 1 0017 021401 2065 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA 11.000,00 12.650,00 11.550,00 12.100,00 1 0017 021401 1171 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 Página 15 de 15 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 1 0017 021401 1170 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 22.000,00 25.300,00 23.100,00 24.200,00 1 0017 021401 1159 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS 110.000,00 126.500,00 115.500,00 121.000,00 1 0017 021402 1064 INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0017 021402 1170 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 3.000,00 3.450,00 3.150,00 3.300,00 1 0017 021402 1120 CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE 105.000,00 120.750,00 110.250,00 115.500,00 1 0017 021402 2184 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO 13.000,00 14.950,00 13.650,00 14.300,00 1 0017 021402 2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA 16.000,00 18.400,00 16.800,00 17.600,00 1 0017 021402 2143 PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0017 021402 2181 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A PESCADORES E AQUICULTORES 11.000,00 12.650,00 11.550,00 12.100,00 1 0017 021402 2227 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 706.000,00 741.300,00 776.600,00 811.900,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 695 TURISMO 1 0002 021301 2062 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 979.000,00 1.125.850,00 1.027.950,00 1.076.900,00 1 0002 021301 2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E APOIO AO TURISTA 13.000,00 14.950,00 13.650,00 14.300,00 1 0002 021302 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 16.000,00 18.400,00 16.800,00 17.600,00 1 0015 021301 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0015 021302 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0015 021302 1092 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA 70.000,00 80.500,00 73.500,00 77.000,00 1 0015 021302 1169 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0015 021302 2180 PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0015 021302 2144 FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0015 021302 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 2.500,00 2.875,00 2.625,00 2.750,00 1 0015 021302 2153 PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS TURISTICOS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.235.500,00 1.297.275,00 1.359.050,00 1.420.825,00 FUNÇÃO: 24 COMUNICAÇÕES SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 721 COMUNICAÇÕES POSTAIS 1 0002 020601 2212 ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 Página 16 de 16 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 24 COMUNICAÇÕES SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 722 TELECOMUNICAÇÕES 1 0002 020601 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0002 020601 2210 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV 170.000,00 195.500,00 178.500,00 187.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 175.000,00 183.750,00 192.500,00 201.250,00 FUNÇÃO: 25 ENERGIA SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 1 0030 020901 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0030 020901 2147 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.950.000,00 5.692.500,00 5.197.500,00 5.445.000,00 1 0030 020901 2193 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 101.000,00 116.150,00 106.050,00 111.100,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.066.000,00 5.319.300,00 5.572.600,00 5.825.900,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 752 ENERGIA ELÉTRICA 1 0030 020901 1199 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 700.000,00 805.000,00 735.000,00 770.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 700.000,00 735.000,00 770.000,00 805.000,00 FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1 0025 020901 1086 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS PÚBLICAS 170.000,00 195.500,00 178.500,00 187.000,00 1 0025 020901 2093 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 86.000,00 98.900,00 90.300,00 94.600,00 1 0025 020901 1142 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 140.000,00 161.000,00 147.000,00 154.000,00 1 0029 020901 2092 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS 81.000,00 93.150,00 85.050,00 89.100,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 477.000,00 500.850,00 524.700,00 548.550,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 784 TRANSPORTE AQUAVIÁRIO 1 0029 020901 1089 CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS 40.000,00 46.000,00 42.000,00 44.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 Página 17 de 17 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1 0014 021301 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0014 021301 1037 REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 110.000,00 126.500,00 115.500,00 121.000,00 1 0014 021301 1036 CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS 140.000,00 161.000,00 147.000,00 154.000,00 1 0014 021301 2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE 74.000,00 85.100,00 77.700,00 81.400,00 1 0014 021301 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0014 021301 1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. ESPORTIVA 130.000,00 149.500,00 136.500,00 143.000,00 1 0014 021301 2138 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 1 0014 021301 2129 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS 102.000,00 117.300,00 107.100,00 112.200,00 1 0014 021301 2139 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 1 0028 021301 2134 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 651.000,00 683.550,00 716.100,00 748.650,00 SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 813 LAZER 1 0029 020901 1143 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS 60.000,00 69.000,00 63.000,00 66.000,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1 0003 020601 0001 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 1.030.000,00 1.184.500,00 1.081.500,00 1.133.000,00 1 0003 020601 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 6.000.000,00 6.900.000,00 6.300.000,00 6.600.000,00 1 0003 020601 2256 ENCARGOS COM PASEP 793.000,00 911.950,00 832.650,00 872.300,00 1 0003 020601 2257 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA 36.000,00 41.400,00 37.800,00 39.600,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.859.000,00 8.251.950,00 8.644.900,00 9.037.850,00 FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUBFUNÇÃO: Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS 6 0020 022002 2157 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO. 131.000,00 150.650,00 137.550,00 144.100,00 TOTAL SUBFUNÇÃO: 131.000,00 137.550,00 144.100,00 150.650,00 Página 18 de 18 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUBFUNÇÃO: Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 0099 029000 2259 Reserva de Contingência 2.359.070,00 2.477.023,50 2.594.977,00 2.712.930,50 TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.359.070,00 2.477.023,50 2.594.977,00 2.712.930,50 MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO PREFEITA MUNICIPAL 566.292.813-49 TOTAL GERAL: 235.907.000,00 247.702.350,00 259.497.700,00 271.293.050,00 Página 19 de 19 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 020201 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA 1 0031 04 122 2223 REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES 53.000,00 60.950,00 55.650,00 58.300,00 1 0006 04 122 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA 1.864.300,00 2.143.945,00 1.957.515,00 2.050.730,00 1 0038 04 122 2237 IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA 7.700,00 8.855,00 8.085,00 8.470,00 1 0006 04 131 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0006 04 131 2007 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL 35.000,00 40.250,00 36.750,00 38.500,00 TOTAL ORGÃO: 1.970.000,00 2.068.500,00 2.167.000,00 2.265.500,00 ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 020202 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1 0005 04 124 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0005 04 124 2009 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 140.251,00 161.288,65 147.263,55 154.276,10 TOTAL ORGÃO: 190.251,00 199.763,55 209.276,10 218.788,65 ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 020203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1 0004 04 122 2012 COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 474.000,00 545.100,00 497.700,00 521.400,00 1 0004 04 122 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 TOTAL ORGÃO: 524.000,00 550.200,00 576.400,00 602.600,00 ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 020204 GUARDA CIVIL 1 0038 04 122 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0038 04 122 2133 COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 28.000,00 32.200,00 29.400,00 30.800,00 TOTAL ORGÃO: 78.000,00 81.900,00 85.800,00 89.700,00 Página 1 de 1 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 020601 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 0002 04 122 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 130.000,00 149.500,00 136.500,00 143.000,00 1 0002 04 122 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 51.000,00 58.650,00 53.550,00 56.100,00 1 0002 04 122 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 15.106.930,00 17.372.969,50 15.862.276,50 16.617.623,00 1 0002 04 122 2125 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 22.000,00 25.300,00 23.100,00 24.200,00 1 0002 04 122 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 90.000,00 103.500,00 94.500,00 99.000,00 1 0002 04 122 2016 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 23.000,00 26.450,00 24.150,00 25.300,00 1 0002 04 122 1066 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 45.000,00 51.750,00 47.250,00 49.500,00 1 0002 04 122 2257 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0002 04 122 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 170.000,00 195.500,00 178.500,00 187.000,00 1 0002 04 122 2209 ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO PUBLICO 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 1 0002 04 122 2019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 76.000,00 87.400,00 79.800,00 83.600,00 1 0025 04 122 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 150.000,00 172.500,00 157.500,00 165.000,00 1 0008 04 122 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0008 04 122 2140 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS 12.000,00 13.800,00 12.600,00 13.200,00 1 0008 04 122 2141 AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS 25.000,00 28.750,00 26.250,00 27.500,00 1 0008 04 122 2142 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 49.000,00 56.350,00 51.450,00 53.900,00 1 0008 04 122 2162 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 60.000,00 69.000,00 63.000,00 66.000,00 1 0008 04 122 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 1 0002 04 125 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 1.000,00 1.150,00 1.050,00 1.100,00 1 0002 04 125 2137 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0002 04 128 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0002 04 128 2152 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 1 0002 04 128 2015 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0002 04 131 2211 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS 25.000,00 28.750,00 26.250,00 27.500,00 1 0002 04 131 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0002 24 722 2210 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV 170.000,00 195.500,00 178.500,00 187.000,00 1 0002 24 722 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0002 24 721 2212 ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0003 28 846 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 6.000.000,00 6.900.000,00 6.300.000,00 6.600.000,00 1 0003 28 846 0001 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 1.030.000,00 1.184.500,00 1.081.500,00 1.133.000,00 1 0003 28 846 2256 ENCARGOS COM PASEP 793.000,00 911.950,00 832.650,00 872.300,00 1 0003 28 846 2257 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA 36.000,00 41.400,00 37.800,00 39.600,00 TOTAL ORGÃO: 24.528.930,00 25.755.376,50 26.981.823,00 28.208.269,50 Página 2 de 2 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 020701 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 0008 04 122 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0008 04 122 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0024 04 121 2120 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 138.200,00 158.930,00 145.110,00 152.020,00 1 0024 04 121 2169 ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0002 04 123 2124 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA 702.000,00 807.300,00 737.100,00 772.200,00 1 0007 04 123 2171 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS 95.000,00 109.250,00 99.750,00 104.500,00 1 0002 04 129 2024 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS 508.000,00 584.200,00 533.400,00 558.800,00 1 0016 18 542 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 1 0016 18 542 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0016 18 542 1184 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS 125.000,00 143.750,00 131.250,00 137.500,00 1 0016 18 542 2218 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 13.000,00 14.950,00 13.650,00 14.300,00 1 0027 18 542 1130 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0027 18 542 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 1 0016 18 541 2110 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL 59.000,00 67.850,00 61.950,00 64.900,00 1 0016 18 541 2113 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0016 18 541 2213 ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0016 18 541 2114 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMA 7.000,00 8.050,00 7.350,00 7.700,00 1 0016 18 541 2214 MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 12.000,00 13.800,00 12.600,00 13.200,00 1 0016 18 541 1115 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 TOTAL ORGÃO: 1.878.200,00 1.972.110,00 2.066.020,00 2.159.930,00 Página 3 de 3 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 020701 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 0008 04 122 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0008 04 122 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0024 04 121 2120 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 138.200,00 158.930,00 145.110,00 152.020,00 1 0024 04 121 2169 ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0002 04 123 2124 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA 702.000,00 807.300,00 737.100,00 772.200,00 1 0007 04 123 2171 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS 95.000,00 109.250,00 99.750,00 104.500,00 1 0002 04 129 2024 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS 508.000,00 584.200,00 533.400,00 558.800,00 1 0016 18 542 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 1 0016 18 542 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0016 18 542 1184 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS 125.000,00 143.750,00 131.250,00 137.500,00 1 0016 18 542 2218 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 13.000,00 14.950,00 13.650,00 14.300,00 1 0027 18 542 1130 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0027 18 542 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 1 0016 18 541 2110 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL 59.000,00 67.850,00 61.950,00 64.900,00 1 0016 18 541 2113 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0016 18 541 2213 ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0016 18 541 2114 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMA 7.000,00 8.050,00 7.350,00 7.700,00 1 0016 18 541 2214 MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 12.000,00 13.800,00 12.600,00 13.200,00 1 0016 18 541 1115 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 TOTAL ORGÃO: 1.878.200,00 1.972.110,00 2.066.020,00 2.159.930,00 Página 4 de 4 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 020701 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 0008 04 122 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0008 04 122 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0024 04 121 2120 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 138.200,00 158.930,00 145.110,00 152.020,00 1 0024 04 121 2169 ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0002 04 123 2124 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA 702.000,00 807.300,00 737.100,00 772.200,00 1 0007 04 123 2171 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS 95.000,00 109.250,00 99.750,00 104.500,00 1 0002 04 129 2024 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS 508.000,00 584.200,00 533.400,00 558.800,00 1 0016 18 542 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 1 0016 18 542 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0016 18 542 1184 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS 125.000,00 143.750,00 131.250,00 137.500,00 1 0016 18 542 2218 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 13.000,00 14.950,00 13.650,00 14.300,00 1 0027 18 542 1130 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0027 18 542 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 1 0016 18 541 2110 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL 59.000,00 67.850,00 61.950,00 64.900,00 1 0016 18 541 2113 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0016 18 541 2213 ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0016 18 541 2114 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMA 7.000,00 8.050,00 7.350,00 7.700,00 1 0016 18 541 2214 MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 12.000,00 13.800,00 12.600,00 13.200,00 1 0016 18 541 1115 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 TOTAL ORGÃO: 1.878.200,00 1.972.110,00 2.066.020,00 2.159.930,00 Página 5 de 5 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 020701 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 0008 04 122 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0008 04 122 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0024 04 121 2120 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 138.200,00 158.930,00 145.110,00 152.020,00 1 0024 04 121 2169 ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0002 04 123 2124 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA 702.000,00 807.300,00 737.100,00 772.200,00 1 0007 04 123 2171 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS 95.000,00 109.250,00 99.750,00 104.500,00 1 0002 04 129 2024 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS 508.000,00 584.200,00 533.400,00 558.800,00 1 0016 18 542 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 1 0016 18 542 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0016 18 542 1184 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS 125.000,00 143.750,00 131.250,00 137.500,00 1 0016 18 542 2218 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 13.000,00 14.950,00 13.650,00 14.300,00 1 0027 18 542 1130 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0027 18 542 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 1 0016 18 541 2110 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL 59.000,00 67.850,00 61.950,00 64.900,00 1 0016 18 541 2113 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0016 18 541 2213 ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0016 18 541 2114 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMA 7.000,00 8.050,00 7.350,00 7.700,00 1 0016 18 541 2214 MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 12.000,00 13.800,00 12.600,00 13.200,00 1 0016 18 541 1115 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 TOTAL ORGÃO: 1.878.200,00 1.972.110,00 2.066.020,00 2.159.930,00 Página 6 de 6 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 020901 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 0002 15 451 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 1 0025 15 451 1196 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0008 15 451 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0008 15 451 1110 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 250.000,00 287.500,00 262.500,00 275.000,00 1 0008 15 451 1070 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS 650.000,00 747.500,00 682.500,00 715.000,00 1 0008 15 451 1011 PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS E CACIMBÕES 210.000,00 241.500,00 220.500,00 231.000,00 1 0008 15 451 1121 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS 130.000,00 149.500,00 136.500,00 143.000,00 1 0008 15 451 1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0008 15 451 1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 90.000,00 103.500,00 94.500,00 99.000,00 1 0008 15 451 1003 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0008 15 451 1113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO 160.000,00 184.000,00 168.000,00 176.000,00 1 0008 15 451 1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIOS 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 1 0008 15 451 1205 OBRAS PÚBLICAS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0008 15 451 1195 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 530.000,00 609.500,00 556.500,00 583.000,00 1 0008 15 451 1116 URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0008 15 451 1066 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0008 15 451 1196 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 1 0008 15 451 1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E PASS. MOLHADAS 350.000,00 402.500,00 367.500,00 385.000,00 1 0008 15 451 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS 65.000,00 74.750,00 68.250,00 71.500,00 1 0008 15 451 1157 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0008 15 451 1087 CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E EM RODOVIAS 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 1 0008 15 451 2148 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 580.000,00 667.000,00 609.000,00 638.000,00 1 0008 15 451 1158 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO 140.000,00 161.000,00 147.000,00 154.000,00 1 0008 15 451 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 40.000,00 46.000,00 42.000,00 44.000,00 1 0008 15 451 1088 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 1 0008 15 451 1109 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 1 0008 15 451 2149 MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE DRENAGEM 115.000,00 132.250,00 120.750,00 126.500,00 1 0029 15 451 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 500.000,00 575.000,00 525.000,00 550.000,00 1 0029 15 451 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 80.000,00 92.000,00 84.000,00 88.000,00 1 0029 15 451 1205 OBRAS PÚBLICAS 20.000,00 23.000,00 21.000,00 22.000,00 1 0029 15 451 1006 RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 250.000,00 287.500,00 262.500,00 275.000,00 1 0029 15 451 1117 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS 120.000,00 138.000,00 126.000,00 132.000,00 1 0029 15 451 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS 7.020.000,00 8.073.000,00 7.371.000,00 7.722.000,00 1 0002 04 122 2215 AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 16.000,00 18.400,00 16.800,00 17.600,00 1 0008 04 122 1020 IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES 140.000,00 161.000,00 147.000,00 154.000,00 1 0008 04 122 1070 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 1 0008 04 122 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 Página 7 de 7 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 020901 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 0002 04 121 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0002 04 121 2216 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0030 25 752 1199 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 700.000,00 805.000,00 735.000,00 770.000,00 1 0030 25 751 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0030 25 751 2193 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 101.000,00 116.150,00 106.050,00 111.100,00 1 0030 25 751 2147 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.950.000,00 5.692.500,00 5.197.500,00 5.445.000,00 1 0027 15 452 1072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 1 0027 15 452 1073 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA 330.000,00 379.500,00 346.500,00 363.000,00 1 0027 15 452 1074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 350.000,00 402.500,00 367.500,00 385.000,00 1 0008 15 452 1085 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO 80.000,00 92.000,00 84.000,00 88.000,00 1 0029 15 452 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0029 15 452 2028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA 4.293.000,00 4.936.950,00 4.507.650,00 4.722.300,00 1 0029 15 451 2203 Encargos com Obrigações Patronais 43.000,00 49.450,00 45.150,00 47.300,00 1 0029 15 451 2029 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 500.000,00 575.000,00 525.000,00 550.000,00 1 0026 16 482 1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 230.000,00 264.500,00 241.500,00 253.000,00 1 0025 26 782 1142 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 140.000,00 161.000,00 147.000,00 154.000,00 1 0025 26 782 2093 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 86.000,00 98.900,00 90.300,00 94.600,00 1 0025 26 782 1086 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS PÚBLICAS 170.000,00 195.500,00 178.500,00 187.000,00 1 0029 26 782 2092 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS 81.000,00 93.150,00 85.050,00 89.100,00 1 0029 26 784 1089 CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS 40.000,00 46.000,00 42.000,00 44.000,00 1 0027 17 511 2150 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA 150.000,00 172.500,00 157.500,00 165.000,00 1 0027 17 511 1082 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS 150.000,00 172.500,00 157.500,00 165.000,00 1 0027 17 511 1014 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS 40.000,00 46.000,00 42.000,00 44.000,00 1 0027 17 511 1119 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD 90.000,00 103.500,00 94.500,00 99.000,00 1 0029 20 605 1019 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0029 27 813 1143 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS 60.000,00 69.000,00 63.000,00 66.000,00 1 0017 18 544 1043 RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARREIROS 120.000,00 138.000,00 126.000,00 132.000,00 1 0017 18 544 1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS 70.000,00 80.500,00 73.500,00 77.000,00 1 0027 18 541 1112 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 TOTAL ORGÃO: 27.105.000,00 28.460.250,00 29.815.500,00 31.170.750,00 Página 8 de 8 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 020902 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL 1 0026 16 481 1139 MELHORIA HABITACIONAL RURAL 120.000,00 138.000,00 126.000,00 132.000,00 1 0026 16 482 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0026 16 482 2094 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 66.000,00 75.900,00 69.300,00 72.600,00 1 0026 16 482 1137 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0026 16 482 1138 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 120.000,00 138.000,00 126.000,00 132.000,00 1 0026 16 482 1078 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 140.000,00 161.000,00 147.000,00 154.000,00 TOTAL ORGÃO: 501.000,00 526.050,00 551.100,00 576.150,00 ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021300 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 1 0010 13 392 2197 lmpl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 TOTAL ORGÃO: 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 Página 9 de 9 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021301 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 1 0010 13 332 1160 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS 20.000,00 23.000,00 21.000,00 22.000,00 1 0010 13 392 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 1 0010 13 392 2112 FESTIVAL DE FOLGUEDOS 40.000,00 46.000,00 42.000,00 44.000,00 1 0010 13 392 2043 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL 47.000,00 54.050,00 49.350,00 51.700,00 1 0010 13 392 2104 CARNAVAL DE LUIS CORREIA 70.000,00 80.500,00 73.500,00 77.000,00 1 0010 13 392 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 105.000,00 120.750,00 110.250,00 115.500,00 1 0010 13 392 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0010 13 392 2176 REVEILLON DE LUÍS CORREIA 125.000,00 143.750,00 131.250,00 137.500,00 1 0010 13 392 2089 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO 700.000,00 805.000,00 735.000,00 770.000,00 1 0010 13 392 2099 APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA 18.000,00 20.700,00 18.900,00 19.800,00 1 0010 13 391 1160 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS 110.000,00 126.500,00 115.500,00 121.000,00 1 0014 27 812 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0014 27 812 2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE 74.000,00 85.100,00 77.700,00 81.400,00 1 0014 27 812 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0014 27 812 1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. ESPORTIVA 130.000,00 149.500,00 136.500,00 143.000,00 1 0014 27 812 1036 CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS 140.000,00 161.000,00 147.000,00 154.000,00 1 0014 27 812 1037 REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 110.000,00 126.500,00 115.500,00 121.000,00 1 0014 27 812 2138 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 1 0014 27 812 2129 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS 102.000,00 117.300,00 107.100,00 112.200,00 1 0014 27 812 2139 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 1 0028 27 812 2134 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0002 23 695 2062 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 979.000,00 1.125.850,00 1.027.950,00 1.076.900,00 1 0002 23 695 2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E APOIO AO TURISTA 13.000,00 14.950,00 13.650,00 14.300,00 1 0015 23 695 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 TOTAL ORGÃO: 2.948.000,00 3.095.400,00 3.242.800,00 3.390.200,00 Página 10 de 10 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021302 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 1 0002 23 695 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 16.000,00 18.400,00 16.800,00 17.600,00 1 0015 23 695 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0015 23 695 2180 PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0015 23 695 1092 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA 70.000,00 80.500,00 73.500,00 77.000,00 1 0015 23 695 2153 PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS TURISTICOS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0015 23 695 2144 FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0015 23 695 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 2.500,00 2.875,00 2.625,00 2.750,00 1 0015 23 695 1169 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 TOTAL ORGÃO: 233.500,00 245.175,00 256.850,00 268.525,00 ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021401 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA 1 0017 23 691 1170 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 22.000,00 25.300,00 23.100,00 24.200,00 1 0017 23 691 1171 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0017 23 691 2064 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA 254.000,00 292.100,00 266.700,00 279.400,00 1 0017 23 691 2065 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA 11.000,00 12.650,00 11.550,00 12.100,00 1 0017 23 691 1159 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS 110.000,00 126.500,00 115.500,00 121.000,00 TOTAL ORGÃO: 407.000,00 427.350,00 447.700,00 468.050,00 ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021402 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA 1 0017 23 691 1120 CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE 105.000,00 120.750,00 110.250,00 115.500,00 1 0017 23 691 1170 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 3.000,00 3.450,00 3.150,00 3.300,00 1 0017 23 691 2181 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A PESCADORES E AQUICULTORES 11.000,00 12.650,00 11.550,00 12.100,00 1 0017 23 691 2143 PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0017 23 691 1064 INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0017 23 691 2184 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO 13.000,00 14.950,00 13.650,00 14.300,00 1 0017 23 691 2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA 16.000,00 18.400,00 16.800,00 17.600,00 1 0017 23 691 2227 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 TOTAL ORGÃO: 267.000,00 280.350,00 293.700,00 307.050,00 Página 11 de 11 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021601 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 1 0023 20 607 2246 INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 11.000,00 12.650,00 11.550,00 12.100,00 1 0023 20 607 1107 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0023 20 607 1127 PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO 105.000,00 120.750,00 110.250,00 115.500,00 1 0023 20 607 1108 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0023 20 605 2252 REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA 7.000,00 8.050,00 7.350,00 7.700,00 1 0023 20 605 2253 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS 28.000,00 32.200,00 29.400,00 30.800,00 1 0023 20 605 1145 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 1 0023 20 605 1156 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO 210.000,00 241.500,00 220.500,00 231.000,00 1 0023 20 605 2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 73.000,00 83.950,00 76.650,00 80.300,00 1 0023 20 605 2079 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 392.000,00 450.800,00 411.600,00 431.200,00 1 0022 20 606 2250 PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR 17.000,00 19.550,00 17.850,00 18.700,00 1 0023 20 606 2254 TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 7.000,00 8.050,00 7.350,00 7.700,00 1 0023 20 606 2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 3.000,00 3.450,00 3.150,00 3.300,00 1 0023 20 606 1147 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0023 20 609 1128 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 1 0022 20 608 2251 PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0022 20 608 2247 INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0023 20 608 1100 CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 1 0023 20 608 1060 IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0023 20 608 2082 Manutenção da Gerência de Pecuária 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 1 0023 20 608 2244 ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES RURAIS 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 1 0023 20 608 2245 PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0023 20 608 2255 ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA) 7.000,00 8.050,00 7.350,00 7.700,00 1 0023 20 608 1146 CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0023 20 608 1098 CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 1 0023 20 608 2249 PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 1 0016 18 541 2008 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 TOTAL ORGÃO: 1.575.000,00 1.653.750,00 1.732.500,00 1.811.250,00 ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021602 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 1 0023 20 605 2132 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 TOTAL ORGÃO: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 Página 12 de 12 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 022601 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1 0021 11 333 1151 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 1 0032 11 334 2238 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 1 0021 11 331 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 11.000,00 12.650,00 11.550,00 12.100,00 1 0021 11 331 2103 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 1 0021 11 331 2004 GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 354.000,00 407.100,00 371.700,00 389.400,00 1 0021 11 331 2108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 1 0032 11 331 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 1.000,00 1.150,00 1.050,00 1.100,00 1 0032 11 331 2115 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 1 0021 23 691 2240 APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0021 23 691 2102 MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0032 23 691 2239 PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 TOTAL ORGÃO: 444.000,00 466.200,00 488.400,00 510.600,00 ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 022602 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1 0021 11 334 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 2.000,00 2.300,00 2.100,00 2.200,00 1 0021 11 334 2241 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR 9.000,00 10.350,00 9.450,00 9.900,00 1 0021 11 334 2105 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 8.000,00 9.200,00 8.400,00 8.800,00 1 0021 11 331 2242 CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 1 0032 23 691 2243 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 8.000,00 9.200,00 8.400,00 8.800,00 TOTAL ORGÃO: 33.000,00 34.650,00 36.300,00 37.950,00 ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 022603 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 0021 11 331 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 1.000,00 1.150,00 1.050,00 1.100,00 1 0021 11 331 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 1 0021 11 331 2107 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL 21.000,00 24.150,00 22.050,00 23.100,00 TOTAL ORGÃO: 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 023101 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 1 0010 13 392 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 TOTAL ORGÃO: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 Página 13 de 13 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 029000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 0099 99 999 2259 Reserva de Contingência 2.359.070,00 2.712.930,50 2.477.023,50 2.594.977,00 TOTAL ORGÃO: 2.359.070,00 2.477.023,50 2.594.977,00 2.712.930,50 ENTIDADE: 2 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 010101 CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA 2 0001 01 031 2100 MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS 676.000,00 777.400,00 709.800,00 743.600,00 2 0001 01 031 2190 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 72.000,00 82.800,00 75.600,00 79.200,00 2 0001 01 031 1001 INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL 400.000,00 460.000,00 420.000,00 440.000,00 2 0001 01 031 2001 COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL 4.262.000,00 4.901.300,00 4.475.100,00 4.688.200,00 2 0001 01 031 1039 AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 TOTAL ORGÃO: 5.510.000,00 5.785.500,00 6.061.000,00 6.336.500,00 ENTIDADE: 3 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021003 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 3 0033 12 365 1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 500.000,00 575.000,00 525.000,00 550.000,00 3 0033 12 365 1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS 1.400.000,00 1.610.000,00 1.470.000,00 1.540.000,00 3 0009 12 365 2041 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70% 505.000,00 580.750,00 530.250,00 555.500,00 3 0009 12 365 2191 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70% 3.940.000,00 4.531.000,00 4.137.000,00 4.334.000,00 3 0009 12 365 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 3 0009 12 365 2192 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM - (CRECHE) 688.000,00 791.200,00 722.400,00 756.800,00 3 0009 12 365 2203 Encargos com Obrigações Patronais 900.000,00 1.035.000,00 945.000,00 990.000,00 3 0009 12 365 2037 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70% 5.900.000,00 6.785.000,00 6.195.000,00 6.490.000,00 3 0009 12 365 2038 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 1.000.000,00 1.150.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 3 0033 12 361 1201 OBRAS PÚBLICAS 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 3 0033 12 361 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 3 0033 12 361 1187 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 3 0033 12 361 1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 800.000,00 920.000,00 840.000,00 880.000,00 3 0033 12 361 1189 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 650.000,00 747.500,00 682.500,00 715.000,00 3 0009 12 361 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70.000,00 80.500,00 73.500,00 77.000,00 3 0009 12 361 2040 ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - ( EJA) 265.000,00 304.750,00 278.250,00 291.500,00 3 0009 12 361 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 3 0009 12 361 2203 Encargos com Obrigações Patronais 6.875.000,00 7.906.250,00 7.218.750,00 7.562.500,00 3 0009 12 361 2033 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70% 25.400.000,00 29.210.000,00 26.670.000,00 27.940.000,00 3 0009 12 361 2034 ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 11.318.000,00 13.015.700,00 11.883.900,00 12.449.800,00 Página 14 de 14 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 3 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021003 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 3 0009 12 361 2154 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70% 2.810.000,00 3.231.500,00 2.950.500,00 3.091.000,00 3 0009 12 361 2185 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.100.000,00 2.415.000,00 2.205.000,00 2.310.000,00 TOTAL ORGÃO: 65.851.000,00 69.143.550,00 72.436.100,00 75.728.650,00 ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 4 0031 08 244 2222 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E IGUALDADES DA MULHER 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 4 0013 08 244 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 4 0013 08 244 2160 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF 333.000,00 382.950,00 349.650,00 366.300,00 4 0013 08 244 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 164.000,00 188.600,00 172.200,00 180.400,00 4 0013 08 244 2051 PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 176.850,00 203.377,50 185.692,50 194.535,00 4 0013 08 244 2151 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF/PSB 340.000,00 391.000,00 357.000,00 374.000,00 4 0013 08 244 2161 AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC/CREAS 37.000,00 42.550,00 38.850,00 40.700,00 4 0013 08 244 1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL 40.000,00 46.000,00 42.000,00 44.000,00 4 0013 08 244 1202 OBRAS PÚLICAS 20.000,00 23.000,00 21.000,00 22.000,00 4 0013 08 244 2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.459.000,00 2.827.850,00 2.581.950,00 2.704.900,00 4 0013 08 244 2053 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 36.000,00 41.400,00 37.800,00 39.600,00 4 0013 08 244 2054 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 4 0013 08 244 2195 AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 67.000,00 77.050,00 70.350,00 73.700,00 4 0013 08 244 2206 AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS 40.000,00 46.000,00 42.000,00 44.000,00 4 0013 08 244 2226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 8.000,00 9.200,00 8.400,00 8.800,00 4 0013 08 244 2048 AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 26.000,00 29.900,00 27.300,00 28.600,00 4 0013 08 244 2049 AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS 22.000,00 25.300,00 23.100,00 24.200,00 4 0013 08 244 1079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 65.000,00 74.750,00 68.250,00 71.500,00 4 0036 08 244 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00 5.750,00 5.250,00 5.500,00 4 0036 08 244 2225 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DIVERSIDADE DE GÊNERO 8.000,00 9.200,00 8.400,00 8.800,00 4 0036 08 244 2056 AÇÕES RELACIONADAS AO ''DIA DA CIDADANIA'' 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 4 0037 08 244 2130 ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS 325.000,00 373.750,00 341.250,00 357.500,00 4 0013 08 241 2221 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS 32.000,00 36.800,00 33.600,00 35.200,00 4 0013 08 241 1194 Programa de Valorização da Familia 3.000,00 3.450,00 3.150,00 3.300,00 4 0012 08 243 2220 AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 4 0012 08 243 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 4 0012 08 243 2186 APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV 324.000,00 372.600,00 340.200,00 356.400,00 4 0012 08 243 2219 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 377.000,00 433.550,00 395.850,00 414.700,00 Página 15 de 15 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 4 0021 08 846 0006 APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 TOTAL ORGÃO: 5.012.850,00 5.263.492,50 5.514.135,00 5.764.777,50 ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021102 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA 4 0012 08 243 2055 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 115.000,00 132.250,00 120.750,00 126.500,00 4 0012 08 243 2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 TOTAL ORGÃO: 121.000,00 127.050,00 133.100,00 139.150,00 ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021103 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4 0036 08 244 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 7.000,00 8.050,00 7.350,00 7.700,00 4 0036 08 244 2047 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.791.000,00 2.059.650,00 1.880.550,00 1.970.100,00 TOTAL ORGÃO: 1.798.000,00 1.887.900,00 1.977.800,00 2.067.700,00 ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021500 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE 5 0018 10 301 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 5 0034 10 302 1095 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 TOTAL ORGÃO: 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 Página 16 de 16 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 4 0021 08 846 0006 APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 TOTAL ORGÃO: 5.012.850,00 5.263.492,50 5.514.135,00 5.764.777,50 ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021102 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA 4 0012 08 243 2055 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 115.000,00 132.250,00 120.750,00 126.500,00 4 0012 08 243 2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 TOTAL ORGÃO: 121.000,00 127.050,00 133.100,00 139.150,00 ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021103 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4 0036 08 244 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 7.000,00 8.050,00 7.350,00 7.700,00 4 0036 08 244 2047 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.791.000,00 2.059.650,00 1.880.550,00 1.970.100,00 TOTAL ORGÃO: 1.798.000,00 1.887.900,00 1.977.800,00 2.067.700,00 ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021500 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE 5 0018 10 301 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 5 0034 10 302 1095 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 TOTAL ORGÃO: 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 Página 17 de 17 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 4 0021 08 846 0006 APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 TOTAL ORGÃO: 5.012.850,00 5.263.492,50 5.514.135,00 5.764.777,50 ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021102 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA 4 0012 08 243 2055 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 115.000,00 132.250,00 120.750,00 126.500,00 4 0012 08 243 2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 TOTAL ORGÃO: 121.000,00 127.050,00 133.100,00 139.150,00 ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021103 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4 0036 08 244 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 7.000,00 8.050,00 7.350,00 7.700,00 4 0036 08 244 2047 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.791.000,00 2.059.650,00 1.880.550,00 1.970.100,00 TOTAL ORGÃO: 1.798.000,00 1.887.900,00 1.977.800,00 2.067.700,00 ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021500 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE 5 0018 10 301 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 5 0034 10 302 1095 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 TOTAL ORGÃO: 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 Página 18 de 18 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 5 0034 10 301 1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 400.000,00 460.000,00 420.000,00 440.000,00 5 0034 10 301 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 5 0034 10 301 1172 UNIDADE MOVEL DE SAUDE 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 5 0034 10 301 1173 UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA 100.000,00 115.000,00 105.000,00 110.000,00 5 0034 10 301 1093 IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE 320.000,00 368.000,00 336.000,00 352.000,00 5 0034 10 301 1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE 170.000,00 195.500,00 178.500,00 187.000,00 5 0018 10 301 2260 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 500.000,00 575.000,00 525.000,00 550.000,00 5 0018 10 301 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 5 0018 10 301 2071 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22.440.000,00 25.806.000,00 23.562.000,00 24.684.000,00 5 0018 10 301 1203 OBRAS PÚBLICAS 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 5 0018 10 301 2234 AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 30.000,00 34.500,00 31.500,00 33.000,00 5 0018 10 301 2164 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 1.478.000,00 1.699.700,00 1.551.900,00 1.625.800,00 5 0018 10 301 2194 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS 175.000,00 201.250,00 183.750,00 192.500,00 5 0018 10 301 2235 PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS 12.000,00 13.800,00 12.600,00 13.200,00 5 0018 10 301 2165 AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL 547.000,00 629.050,00 574.350,00 601.700,00 5 0018 10 301 2236 PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.000,00 13.800,00 12.600,00 13.200,00 5 0018 10 301 2156 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 424.000,00 487.600,00 445.200,00 466.400,00 5 0018 10 301 2166 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 4.452.000,00 5.119.800,00 4.674.600,00 4.897.200,00 5 0018 10 301 1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE 323.000,00 371.450,00 339.150,00 355.300,00 5 0018 10 301 2228 MANUNTENÇÃO DE APOIO AO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMARIA 130.000,00 149.500,00 136.500,00 143.000,00 5 0018 10 301 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 11.193.500,00 12.872.525,00 11.753.175,00 12.312.850,00 5 0018 10 301 2229 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 70.000,00 80.500,00 73.500,00 77.000,00 5 0018 10 301 2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 88.000,00 101.200,00 92.400,00 96.800,00 5 0018 10 301 2199 PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO E DO HOMEM 43.000,00 49.450,00 45.150,00 47.300,00 5 0019 10 301 2233 CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA 8.000,00 9.200,00 8.400,00 8.800,00 5 0019 10 304 2078 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 187.000,00 215.050,00 196.350,00 205.700,00 5 0019 10 305 2167 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD 570.000,00 655.500,00 598.500,00 627.000,00 5 0018 10 303 2231 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 320.000,00 368.000,00 336.000,00 352.000,00 5 0034 10 302 1091 IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS 60.000,00 69.000,00 63.000,00 66.000,00 5 0034 10 302 1063 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 5 0034 10 302 1095 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE 980.000,00 1.127.000,00 1.029.000,00 1.078.000,00 5 0034 10 302 1096 REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU 130.000,00 149.500,00 136.500,00 143.000,00 5 0035 10 302 2230 AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC 212.000,00 243.800,00 222.600,00 233.200,00 5 0035 10 302 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 5 0035 10 302 2091 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 40.000,00 46.000,00 42.000,00 44.000,00 5 0018 10 302 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL 15.000,00 17.250,00 15.750,00 16.500,00 5 0018 10 302 2232 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR 138.000,00 158.700,00 144.900,00 151.800,00 Página 19 de 19 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 5 0018 10 302 2072 MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS 285.000,00 327.750,00 299.250,00 313.500,00 5 0018 10 302 2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO 208.000,00 239.200,00 218.400,00 228.800,00 5 0018 10 302 2074 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 65.000,00 74.750,00 68.250,00 71.500,00 5 0018 10 302 2205 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 270.000,00 310.500,00 283.500,00 297.000,00 5 0018 10 302 2075 MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU 392.000,00 450.800,00 411.600,00 431.200,00 5 0018 10 302 2076 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS) 366.000,00 420.900,00 384.300,00 402.600,00 TOTAL ORGÃO: 47.823.500,00 50.214.675,00 52.605.850,00 54.997.025,00 ENTIDADE: 6 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LUÍS CORREIA ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 022001 LC PREV 6 0020 09 272 2080 COORDENAÇÃO DO LC - PREV 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ORGÃO: 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 022002 LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO 6 0020 09 272 2200 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO 28.000,00 32.200,00 29.400,00 30.800,00 6 0020 09 272 2085 Manutenção do Conselho LC - PREV 6.000,00 6.900,00 6.300,00 6.600,00 6 0020 09 272 2157 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO. 16.279.000,00 18.720.850,00 17.092.950,00 17.906.900,00 6 0020 09 272 2158 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDENCIARIO 392.300,00 451.145,00 411.915,00 431.530,00 6 0020 09 272 2198 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - ALIQUOTA SUPLEMENTAR 4.400,00 5.060,00 4.620,00 4.840,00 6 0020 99 997 2157 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO. 131.000,00 150.650,00 137.550,00 144.100,00 TOTAL ORGÃO: 16.840.700,00 17.682.735,00 18.524.770,00 19.366.805,00 ENTIDADE: 7 HOSPITAL MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021502 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO 7 0034 10 302 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL 56.000,00 64.400,00 58.800,00 61.600,00 7 0034 10 302 1162 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 7 0035 10 302 2070 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.824.000,00 6.697.600,00 6.115.200,00 6.406.400,00 TOTAL ORGÃO: 5.930.000,00 6.226.500,00 6.523.000,00 6.819.500,00 Página 20 de 20 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 ENTIDADE: 8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8 0033 12 365 1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO 130.000,00 149.500,00 136.500,00 143.000,00 8 0033 12 365 1076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 50.000,00 57.500,00 52.500,00 55.000,00 8 0033 12 365 2087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO 2.000,00 2.300,00 2.100,00 2.200,00 8 0033 12 365 1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS 300.000,00 345.000,00 315.000,00 330.000,00 8 0009 12 365 2097 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 323.000,00 371.450,00 339.150,00 355.300,00 8 0011 12 361 2032 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 1.570.000,00 1.805.500,00 1.648.500,00 1.727.000,00 8 0011 12 361 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 8 0011 12 361 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 200.000,00 230.000,00 210.000,00 220.000,00 8 0011 12 361 2145 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.830.000,00 2.104.500,00 1.921.500,00 2.013.000,00 8 0011 12 361 2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 230.000,00 264.500,00 241.500,00 253.000,00 8 0011 12 361 2119 MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 3.600.000,00 4.140.000,00 3.780.000,00 3.960.000,00 8 0033 12 361 1204 OBRAS PÚBLICAS 20.000,00 23.000,00 21.000,00 22.000,00 8 0033 12 361 1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS 949.999,00 1.092.498,85 997.498,95 1.044.998,90 8 0033 12 361 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 550.000,00 632.500,00 577.500,00 605.000,00 8 0033 12 361 1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO 330.000,00 379.500,00 346.500,00 363.000,00 8 0033 12 361 1076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 470.000,00 540.500,00 493.500,00 517.000,00 8 0033 12 361 1077 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES 370.000,00 425.500,00 388.500,00 407.000,00 8 0009 12 361 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.604.000,00 4.144.600,00 3.784.200,00 3.964.400,00 8 0009 12 361 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 165.000,00 189.750,00 173.250,00 181.500,00 8 0009 12 361 1204 OBRAS PÚBLICAS 220.000,00 253.000,00 231.000,00 242.000,00 8 0009 12 361 2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 138.000,00 158.700,00 144.900,00 151.800,00 8 0009 12 361 2207 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.323.000,00 7.271.450,00 6.639.150,00 6.955.300,00 TOTAL ORGÃO: 21.574.999,00 22.653.748,95 23.732.498,90 24.811.248,85 ENTIDADE: 10 FDCA - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021102 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA 10 0012 08 243 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 11.500,00 10.500,00 11.000,00 TOTAL ORGÃO: 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 ENTIDADE: 11 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENTE ORGÃO: Entidade Função Ação Programa SubFun. 2026 2027 2028 2029 021104 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA 11 0012 08 243 2261 MANUTENÇÃO DO FIA 35.000,00 40.250,00 36.750,00 38.500,00 TOTAL ORGÃO: 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 Página 21 de 21 Fiorilli SC Ltda - Software SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 06.554.448/0001-33 MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO PREFEITA MUNICIPAL 566.292.813-49 TOTAL GERAL: 235.907.000,00 247.702.350,00 259.497.700,00 271.293.050,00 Página 22 de 22 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 1 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0001 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: População em Geral Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Proporcionar condições adequadas à execução das atividades de fiscalização do Poder Executivo quanto às finanças, orçamento, contabilidade e patrimônio municipal. Justificativa: busca por eficiência, eficácia e economicidade na gestão pública META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 75 89 85 87 90 Intesificar a fiscalização do Poder Executivo % 79 % 75 89 84 86 89 Intensificar o processo de modernização da gestão % administrativa. 80 % 75 90 85 0 89 Promover recursos orçamentários para o pagamento de % precatórios e demais sentenças judiciais. 79 % 74 88 83 86 89 Promove a manutenção do sistema e fiscalização dos % gastos públicos. 79 % 79 89 84 86 89 Suprir a abertura de créditos adicionais. % Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 23.693.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 04 122 UND 10 15 20 25 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 125 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 128 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 24 722 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 122 UND 10 15 20 25 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 122 Veiculo 1 1 1 1 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 04 122 Obra 1 2 1 2 1066 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS Construção, reforma e ampliação 1 04 122 Obra 1 1 1 1 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 2 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 04 122 UND 1 1 1 1 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 2 04 131 Serviço mantido 1 1 1 1 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Serviço mantido 2 04 128 UND 1 1 1 1 2015 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2016 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2125 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS UNIDADE 2 04 125 UND 300 300 300 300 2137 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA UNIDADE 2 04 128 UND 125 125 125 125 2152 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL UNIDADE 2 04 122 Concurso 1 1 1 1 2209 ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO Concurso 2 24 722 UND 1 1 1 1 2210 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV UNIDADE 2 04 131 UND 200 200 200 200 2211 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS UNIDADE 2 24 721 UND 50 50 50 50 2212 ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E UNIDADE 2 04 122 Valor 1 1 1 1 2257 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 51.000,00 53.550,00 56.100,00 58.650,00 219.300,00 1040 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1042 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1065 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 1066 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00 1068 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2014 15.106.930,00 15.862.276,50 16.617.623,00 17.372.969,50 64.959.799,00 2014 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2015 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2016 23.000,00 24.150,00 25.300,00 26.450,00 98.900,00 2019 76.000,00 79.800,00 83.600,00 87.400,00 326.800,00 2125 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2137 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2152 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2209 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2210 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2211 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00 2212 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2257 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 0001 1.030.000,00 1.081.500,00 1.133.000,00 1.184.500,00 4.429.000,00 1040 6.000.000,00 6.300.000,00 6.600.000,00 6.900.000,00 25.800.000,00 2256 793.000,00 832.650,00 872.300,00 911.950,00 3.409.900,00 2257 36.000,00 37.800,00 39.600,00 41.400,00 154.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 23.927.930,00 25.124.326,50 26.320.723,00 27.517.119,50 R$ 102.890.099,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 3 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 04 129 UND 1 1 1 1 2024 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS UNIDADE 2 04 123 UND 1 1 1 1 2124 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2024 508.000,00 533.400,00 558.800,00 584.200,00 2.184.400,00 2124 702.000,00 737.100,00 772.200,00 807.300,00 3.018.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 1.210.000,00 1.270.500,00 1.331.000,00 1.391.500,00 R$ 5.203.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 15 451 UND 40 40 50 50 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 121 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2215 AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR UNIDADE 2 04 121 UND 1 1 1 1 2216 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1040 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 4 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2215 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00 2216 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 146.000,00 153.300,00 160.600,00 167.900,00 R$ 627.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 01 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2062 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E UNIDADE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2062 979.000,00 1.027.950,00 1.076.900,00 1.125.850,00 4.209.700,00 2063 13.000,00 13.650,00 14.300,00 14.950,00 55.900,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 992.000,00 1.041.600,00 1.091.200,00 1.140.800,00 R$ 4.265.600,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 02 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2117 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 R$ 68.800,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 5 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3 28 846 Valor 1 1 1 1 0001 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS Valor 1 28 846 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 28 846 Valor 1 1 1 1 2256 ENCARGOS COM PASEP Valor 2 28 846 Valor 1 1 1 1 2257 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 51.000,00 53.550,00 56.100,00 58.650,00 219.300,00 1040 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1042 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1065 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 1066 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00 1068 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2014 15.106.930,00 15.862.276,50 16.617.623,00 17.372.969,50 64.959.799,00 2014 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2015 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2016 23.000,00 24.150,00 25.300,00 26.450,00 98.900,00 2019 76.000,00 79.800,00 83.600,00 87.400,00 326.800,00 2125 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2137 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2152 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2209 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2210 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2211 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00 2212 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2257 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 0001 1.030.000,00 1.081.500,00 1.133.000,00 1.184.500,00 4.429.000,00 1040 6.000.000,00 6.300.000,00 6.600.000,00 6.900.000,00 25.800.000,00 2256 793.000,00 832.650,00 872.300,00 911.950,00 3.409.900,00 2257 36.000,00 37.800,00 39.600,00 41.400,00 154.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 23.927.930,00 25.124.326,50 26.320.723,00 27.517.119,50 R$ 102.890.099,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 6 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 02 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 1 04 124 UND 1 1 1 1 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 124 UND 1 1 1 1 2009 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2009 140.251,00 147.263,55 154.276,10 161.288,65 603.079,30 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 190.251,00 199.763,55 209.276,10 218.788,65 R$ 818.079,30 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 90 00 02 02 90 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2 99 999 Valor 2359070 2477023,5 2594977 2712930,5 2259 Reserva de Contingência Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2259 2.359.070,00 2.477.023,50 2.594.977,00 2.712.930,50 10.144.001,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 2.359.070,00 2.477.023,50 2.594.977,00 2.712.930,50 R$ 10.144.001,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 7 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 2 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 01 01 01 01 01 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição CÂMARA MUNICIPAL . CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 1 01 031 UND 100 100 100 100 1001 INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL UNIDADE 1 01 031 Imovel 1 1 1 1 1039 AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL Imovel adquirido 2 01 031 UND 100 100 100 100 2001 COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 2 01 031 UND 100 100 100 100 2100 MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS UNIDADE 2 01 031 UND 100 100 100 100 2190 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1001 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1.720.000,00 1039 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2001 4.262.000,00 4.475.100,00 4.688.200,00 4.901.300,00 18.326.600,00 2100 676.000,00 709.800,00 743.600,00 777.400,00 2.906.800,00 2190 72.000,00 75.600,00 79.200,00 82.800,00 309.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 5.510.000,00 5.785.500,00 6.061.000,00 6.336.500,00 R$ 23.693.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 8 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: População em Geral Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Possibilitar que os gestores municipais otimizem o processo de modernização da gestão administrativa com a implementação de ações que vis em ao atendimento ao cidadão, ao controle financeiro, aos recursos humanos, à manutenção das atividades administrativas, à conservação do patrimônio e, sobretudo, à busca das melhores práticas de gestão com o uso da eficiência e efetividade. Justificativa: aprimorar a administração pública por meio de estratégias que promovam eficiência, inovação e transparência. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 75 89 85 87 90 Intesificar a fiscalização do Poder Executivo % 79 % 75 89 84 86 89 Intensificar o processo de modernização da gestão % administrativa. 80 % 75 90 85 0 89 Promover recursos orçamentários para o pagamento de % precatórios e demais sentenças judiciais. 79 % 74 88 83 86 89 Promove a manutenção do sistema e fiscalização dos % gastos públicos. 79 % 79 89 84 86 89 Suprir a abertura de créditos adicionais. % Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 79.261.599,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 04 122 UND 10 15 20 25 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 125 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 128 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 24 722 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 122 UND 10 15 20 25 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 122 Veiculo 1 1 1 1 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 04 122 Obra 1 2 1 2 1066 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS Construção, reforma e ampliação 1 04 122 Obra 1 1 1 1 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 9 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 04 122 UND 1 1 1 1 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 2 04 131 Serviço mantido 1 1 1 1 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Serviço mantido 2 04 128 UND 1 1 1 1 2015 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2016 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2125 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS UNIDADE 2 04 125 UND 300 300 300 300 2137 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA UNIDADE 2 04 128 UND 125 125 125 125 2152 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL UNIDADE 2 04 122 Concurso 1 1 1 1 2209 ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO Concurso 2 24 722 UND 1 1 1 1 2210 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV UNIDADE 2 04 131 UND 200 200 200 200 2211 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS UNIDADE 2 24 721 UND 50 50 50 50 2212 ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E UNIDADE 2 04 122 Valor 1 1 1 1 2257 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 51.000,00 53.550,00 56.100,00 58.650,00 219.300,00 1040 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1042 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1065 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 1066 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00 1068 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2014 15.106.930,00 15.862.276,50 16.617.623,00 17.372.969,50 64.959.799,00 2014 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2015 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2016 23.000,00 24.150,00 25.300,00 26.450,00 98.900,00 2019 76.000,00 79.800,00 83.600,00 87.400,00 326.800,00 2125 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2137 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2152 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2209 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2210 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2211 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00 2212 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2257 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 0001 1.030.000,00 1.081.500,00 1.133.000,00 1.184.500,00 4.429.000,00 1040 6.000.000,00 6.300.000,00 6.600.000,00 6.900.000,00 25.800.000,00 2256 793.000,00 832.650,00 872.300,00 911.950,00 3.409.900,00 2257 36.000,00 37.800,00 39.600,00 41.400,00 154.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 23.927.930,00 25.124.326,50 26.320.723,00 27.517.119,50 R$ 102.890.099,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 10 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 04 129 UND 1 1 1 1 2024 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS UNIDADE 2 04 123 UND 1 1 1 1 2124 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2024 508.000,00 533.400,00 558.800,00 584.200,00 2.184.400,00 2124 702.000,00 737.100,00 772.200,00 807.300,00 3.018.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 1.210.000,00 1.270.500,00 1.331.000,00 1.391.500,00 R$ 5.203.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 15 451 UND 40 40 50 50 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 121 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2215 AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR UNIDADE 2 04 121 UND 1 1 1 1 2216 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1040 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 11 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2215 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00 2216 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 146.000,00 153.300,00 160.600,00 167.900,00 R$ 627.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 01 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2062 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E UNIDADE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2062 979.000,00 1.027.950,00 1.076.900,00 1.125.850,00 4.209.700,00 2063 13.000,00 13.650,00 14.300,00 14.950,00 55.900,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 992.000,00 1.041.600,00 1.091.200,00 1.140.800,00 R$ 4.265.600,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 02 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2117 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 R$ 68.800,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 12 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3 28 846 Valor 1 1 1 1 0001 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS Valor 1 28 846 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 28 846 Valor 1 1 1 1 2256 ENCARGOS COM PASEP Valor 2 28 846 Valor 1 1 1 1 2257 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 51.000,00 53.550,00 56.100,00 58.650,00 219.300,00 1040 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1042 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1065 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 1066 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00 1068 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2014 15.106.930,00 15.862.276,50 16.617.623,00 17.372.969,50 64.959.799,00 2014 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2015 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2016 23.000,00 24.150,00 25.300,00 26.450,00 98.900,00 2019 76.000,00 79.800,00 83.600,00 87.400,00 326.800,00 2125 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2137 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2152 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2209 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2210 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2211 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00 2212 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2257 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 0001 1.030.000,00 1.081.500,00 1.133.000,00 1.184.500,00 4.429.000,00 1040 6.000.000,00 6.300.000,00 6.600.000,00 6.900.000,00 25.800.000,00 2256 793.000,00 832.650,00 872.300,00 911.950,00 3.409.900,00 2257 36.000,00 37.800,00 39.600,00 41.400,00 154.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 23.927.930,00 25.124.326,50 26.320.723,00 27.517.119,50 R$ 102.890.099,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 13 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 02 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 1 04 124 UND 1 1 1 1 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 124 UND 1 1 1 1 2009 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2009 140.251,00 147.263,55 154.276,10 161.288,65 603.079,30 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 190.251,00 199.763,55 209.276,10 218.788,65 R$ 818.079,30 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 90 00 02 02 90 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2 99 999 Valor 2359070 2477023,5 2594977 2712930,5 2259 Reserva de Contingência Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2259 2.359.070,00 2.477.023,50 2.594.977,00 2.712.930,50 10.144.001,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 2.359.070,00 2.477.023,50 2.594.977,00 2.712.930,50 R$ 10.144.001,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 14 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 2 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 01 01 01 01 01 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição CÂMARA MUNICIPAL . CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 1 01 031 UND 100 100 100 100 1001 INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL UNIDADE 1 01 031 Imovel 1 1 1 1 1039 AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL Imovel adquirido 2 01 031 UND 100 100 100 100 2001 COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 2 01 031 UND 100 100 100 100 2100 MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS UNIDADE 2 01 031 UND 100 100 100 100 2190 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1001 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1.720.000,00 1039 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2001 4.262.000,00 4.475.100,00 4.688.200,00 4.901.300,00 18.326.600,00 2100 676.000,00 709.800,00 743.600,00 777.400,00 2.906.800,00 2190 72.000,00 75.600,00 79.200,00 82.800,00 309.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 5.510.000,00 5.785.500,00 6.061.000,00 6.336.500,00 R$ 23.693.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 15 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0003 ENCARGOS ESPECIAIS Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: Servidores Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Dispor de Recursos orçamentários para o pagamento de precatórios e demais sentenças judiciais. Justificativa: Garantir o cumprimento das obrigações legais, contratuais e administrativas do Estado, assegurando a continuidade dos serviços públicos e a estabilidade da gestão fiscal e orçamentária. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 75 89 85 87 90 Intesificar a fiscalização do Poder Executivo % 79 % 75 89 84 86 89 Intensificar o processo de modernização da gestão % administrativa. 80 % 75 90 85 0 89 Promover recursos orçamentários para o pagamento de % precatórios e demais sentenças judiciais. 79 % 74 88 83 86 89 Promove a manutenção do sistema e fiscalização dos % gastos públicos. 79 % 79 89 84 86 89 Suprir a abertura de créditos adicionais. % Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 33.793.700,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 04 122 UND 10 15 20 25 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 125 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 128 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 24 722 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 122 UND 10 15 20 25 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 122 Veiculo 1 1 1 1 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 04 122 Obra 1 2 1 2 1066 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS Construção, reforma e ampliação 1 04 122 Obra 1 1 1 1 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 16 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 04 122 UND 1 1 1 1 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 2 04 131 Serviço mantido 1 1 1 1 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Serviço mantido 2 04 128 UND 1 1 1 1 2015 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2016 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2125 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS UNIDADE 2 04 125 UND 300 300 300 300 2137 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA UNIDADE 2 04 128 UND 125 125 125 125 2152 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL UNIDADE 2 04 122 Concurso 1 1 1 1 2209 ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO Concurso 2 24 722 UND 1 1 1 1 2210 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV UNIDADE 2 04 131 UND 200 200 200 200 2211 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS UNIDADE 2 24 721 UND 50 50 50 50 2212 ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E UNIDADE 2 04 122 Valor 1 1 1 1 2257 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 51.000,00 53.550,00 56.100,00 58.650,00 219.300,00 1040 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1042 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1065 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 1066 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00 1068 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2014 15.106.930,00 15.862.276,50 16.617.623,00 17.372.969,50 64.959.799,00 2014 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2015 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2016 23.000,00 24.150,00 25.300,00 26.450,00 98.900,00 2019 76.000,00 79.800,00 83.600,00 87.400,00 326.800,00 2125 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2137 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2152 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2209 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2210 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2211 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00 2212 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2257 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 0001 1.030.000,00 1.081.500,00 1.133.000,00 1.184.500,00 4.429.000,00 1040 6.000.000,00 6.300.000,00 6.600.000,00 6.900.000,00 25.800.000,00 2256 793.000,00 832.650,00 872.300,00 911.950,00 3.409.900,00 2257 36.000,00 37.800,00 39.600,00 41.400,00 154.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 23.927.930,00 25.124.326,50 26.320.723,00 27.517.119,50 R$ 102.890.099,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 17 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 04 129 UND 1 1 1 1 2024 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS UNIDADE 2 04 123 UND 1 1 1 1 2124 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2024 508.000,00 533.400,00 558.800,00 584.200,00 2.184.400,00 2124 702.000,00 737.100,00 772.200,00 807.300,00 3.018.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 1.210.000,00 1.270.500,00 1.331.000,00 1.391.500,00 R$ 5.203.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 15 451 UND 40 40 50 50 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 121 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2215 AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR UNIDADE 2 04 121 UND 1 1 1 1 2216 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1040 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 18 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2215 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00 2216 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 146.000,00 153.300,00 160.600,00 167.900,00 R$ 627.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 01 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2062 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E UNIDADE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2062 979.000,00 1.027.950,00 1.076.900,00 1.125.850,00 4.209.700,00 2063 13.000,00 13.650,00 14.300,00 14.950,00 55.900,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 992.000,00 1.041.600,00 1.091.200,00 1.140.800,00 R$ 4.265.600,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 02 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2117 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 R$ 68.800,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 19 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3 28 846 Valor 1 1 1 1 0001 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS Valor 1 28 846 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 28 846 Valor 1 1 1 1 2256 ENCARGOS COM PASEP Valor 2 28 846 Valor 1 1 1 1 2257 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 51.000,00 53.550,00 56.100,00 58.650,00 219.300,00 1040 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1042 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1065 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 1066 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00 1068 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2014 15.106.930,00 15.862.276,50 16.617.623,00 17.372.969,50 64.959.799,00 2014 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2015 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2016 23.000,00 24.150,00 25.300,00 26.450,00 98.900,00 2019 76.000,00 79.800,00 83.600,00 87.400,00 326.800,00 2125 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2137 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2152 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2209 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2210 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2211 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00 2212 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2257 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 0001 1.030.000,00 1.081.500,00 1.133.000,00 1.184.500,00 4.429.000,00 1040 6.000.000,00 6.300.000,00 6.600.000,00 6.900.000,00 25.800.000,00 2256 793.000,00 832.650,00 872.300,00 911.950,00 3.409.900,00 2257 36.000,00 37.800,00 39.600,00 41.400,00 154.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 23.927.930,00 25.124.326,50 26.320.723,00 27.517.119,50 R$ 102.890.099,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 20 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 02 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 1 04 124 UND 1 1 1 1 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 124 UND 1 1 1 1 2009 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2009 140.251,00 147.263,55 154.276,10 161.288,65 603.079,30 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 190.251,00 199.763,55 209.276,10 218.788,65 R$ 818.079,30 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 90 00 02 02 90 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2 99 999 Valor 2359070 2477023,5 2594977 2712930,5 2259 Reserva de Contingência Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2259 2.359.070,00 2.477.023,50 2.594.977,00 2.712.930,50 10.144.001,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 2.359.070,00 2.477.023,50 2.594.977,00 2.712.930,50 R$ 10.144.001,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 21 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 2 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 01 01 01 01 01 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição CÂMARA MUNICIPAL . CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 1 01 031 UND 100 100 100 100 1001 INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL UNIDADE 1 01 031 Imovel 1 1 1 1 1039 AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL Imovel adquirido 2 01 031 UND 100 100 100 100 2001 COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 2 01 031 UND 100 100 100 100 2100 MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS UNIDADE 2 01 031 UND 100 100 100 100 2190 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1001 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1.720.000,00 1039 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2001 4.262.000,00 4.475.100,00 4.688.200,00 4.901.300,00 18.326.600,00 2100 676.000,00 709.800,00 743.600,00 777.400,00 2.906.800,00 2190 72.000,00 75.600,00 79.200,00 82.800,00 309.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 5.510.000,00 5.785.500,00 6.061.000,00 6.336.500,00 R$ 23.693.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 22 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0004 SUPORTE JURÍDICO ESPECIALIZADO Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Garantir a promoção da política público de defesa e valorização dos interesses da população e do municipio. Justificativa:fortalecer as instituições jurídicas do Estado, promovendo a modernização dos serviços, a capacitação dos profissionais e a ampliação do a cesso à justiça, contribuindo para a promoção da cidadania e o fortalecimento do Estado de Direito. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 80 % 75 86 84 86 89 Intensificar as promoção da politica pública de defesa e % valorização. 80 % 75 88 84 87 89 Intensificar as ações para o fortalecimento da cultura de % luis correia. 85 % 76 89 88 87 89 Intensificar as reformas, construção ampliação da rede % fisica das escolas. 84 % 77 89 86 88 89 Da atenção aos cumprimento do estatuto da criança e do % adolescente. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2.253.200,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 00 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 13 392 UND 10 10 10 10 2197 lmpl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2197 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 R$ 860.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 23 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 01 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 1 13 392 UND 20 20 20 20 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 13 392 Veiculo 2 2 2 2 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 13 332 Obra 3 3 3 3 1160 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E Construção, reforma e ampliação 1 13 391 Obra 3 3 3 3 1160 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E Construção, reforma e ampliação 2 13 392 UND 12 12 12 12 2043 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL UNIDADE 2 13 392 UND 100 100 100 100 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA UNIDADE 2 13 392 Evento 10 10 10 10 2089 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E Evento 2 13 392 UND 20 20 20 20 2099 APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA UNIDADE 2 13 392 Evento 1 1 1 1 2104 CARNAVAL DE LUIS CORREIA Evento 2 13 392 Evento 1 1 1 1 2112 FESTIVAL DE FOLGUEDOS Evento 2 13 392 Evento 1 1 1 1 2176 REVEILLON DE LUÍS CORREIA Evento METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1106 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1160 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 1160 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 473.000,00 2043 47.000,00 49.350,00 51.700,00 54.050,00 202.100,00 2045 105.000,00 110.250,00 115.500,00 120.750,00 451.500,00 2089 700.000,00 735.000,00 770.000,00 805.000,00 3.010.000,00 2099 18.000,00 18.900,00 19.800,00 20.700,00 77.400,00 2104 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 2112 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2176 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 1.295.000,00 1.359.750,00 1.424.500,00 1.489.250,00 R$ 5.568.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 24 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 Administração da Secretaria de Turismo AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 31 01 02 02 31 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 13 392 UND 100 100 100 100 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2045 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 R$ 64.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 03 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 1 04 122 UND 2 4 6 8 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 0 2012 COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2012 474.000,00 497.700,00 521.400,00 545.100,00 2.038.200,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 524.000,00 550.200,00 576.400,00 602.600,00 R$ 2.253.200,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 25 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 243 UND 20 20 20 20 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 08 243 UND 100 1001 100 100 2186 APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO UNIDADE 2 08 243 UND 100 100 100 100 2219 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ UNIDADE 2 08 243 Ações 150 150 150 150 2220 AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL Ações METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2186 324.000,00 340.200,00 356.400,00 372.600,00 1.393.200,00 2219 377.000,00 395.850,00 414.700,00 433.550,00 1.621.100,00 2220 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 731.000,00 767.550,00 804.100,00 840.650,00 R$ 3.143.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 02 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 08 243 UND 100 100 100 100 2055 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR UNIDADE 2 08 243 UND 100 100 100 100 2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2055 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00 494.500,00 2057 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 131.000,00 137.550,00 144.100,00 150.650,00 R$ 563.300,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 26 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 01 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS Construção, reforma e ampliação 1 12 361 UND 40 40 40 40 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 12 361 UND 120000 120000 120000 120000 2032 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 10 2119 MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE UNIDADE 2 12 361 UND 15000 15000 15000 15000 2145 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1025 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1042 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 2032 1.570.000,00 1.648.500,00 1.727.000,00 1.805.500,00 6.751.000,00 2086 230.000,00 241.500,00 253.000,00 264.500,00 989.000,00 2119 3.600.000,00 3.780.000,00 3.960.000,00 4.140.000,00 15.480.000,00 2145 1.830.000,00 1.921.500,00 2.013.000,00 2.104.500,00 7.869.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 7.630.000,00 8.011.500,00 8.393.000,00 8.774.500,00 R$ 32.809.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 10 FDCA - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 02 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 27 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 1 08 243 UND 20 20 20 20 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2055 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00 494.500,00 2057 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 131.000,00 137.550,00 144.100,00 150.650,00 R$ 563.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 11 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENTE Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 04 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 08 243 UND 100 100 100 100 2261 MANUTENÇÃO DO FIA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2261 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 R$ 150.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 28 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0005 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Operacionalização e manutenção do sistema e fiscalização dos gastos públicos e da sua devida aplicabilidade. Justificativa: como foco fortalecer os mecanismos de controle interno e externo da administração pública, promovendo a transparência, a responsabilida de fiscal e a eficiência na gestão dos recursos públicos. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 75 89 85 87 90 Intesificar a fiscalização do Poder Executivo % 79 % 75 89 84 86 89 Intensificar o processo de modernização da gestão % administrativa. 80 % 75 90 85 0 89 Promover recursos orçamentários para o pagamento de % precatórios e demais sentenças judiciais. 79 % 74 88 83 86 89 Promove a manutenção do sistema e fiscalização dos % gastos públicos. 79 % 79 89 84 86 89 Suprir a abertura de créditos adicionais. % Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 818.079,30 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 04 122 UND 10 15 20 25 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 125 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 128 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 24 722 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 122 UND 10 15 20 25 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 122 Veiculo 1 1 1 1 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 04 122 Obra 1 2 1 2 1066 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS Construção, reforma e ampliação 1 04 122 Obra 1 1 1 1 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 29 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 04 122 UND 1 1 1 1 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 2 04 131 Serviço mantido 1 1 1 1 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Serviço mantido 2 04 128 UND 1 1 1 1 2015 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2016 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2125 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS UNIDADE 2 04 125 UND 300 300 300 300 2137 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA UNIDADE 2 04 128 UND 125 125 125 125 2152 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL UNIDADE 2 04 122 Concurso 1 1 1 1 2209 ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO Concurso 2 24 722 UND 1 1 1 1 2210 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV UNIDADE 2 04 131 UND 200 200 200 200 2211 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS UNIDADE 2 24 721 UND 50 50 50 50 2212 ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E UNIDADE 2 04 122 Valor 1 1 1 1 2257 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 51.000,00 53.550,00 56.100,00 58.650,00 219.300,00 1040 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1042 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1065 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 1066 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00 1068 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2014 15.106.930,00 15.862.276,50 16.617.623,00 17.372.969,50 64.959.799,00 2014 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2015 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2016 23.000,00 24.150,00 25.300,00 26.450,00 98.900,00 2019 76.000,00 79.800,00 83.600,00 87.400,00 326.800,00 2125 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2137 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2152 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2209 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2210 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2211 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00 2212 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2257 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 0001 1.030.000,00 1.081.500,00 1.133.000,00 1.184.500,00 4.429.000,00 1040 6.000.000,00 6.300.000,00 6.600.000,00 6.900.000,00 25.800.000,00 2256 793.000,00 832.650,00 872.300,00 911.950,00 3.409.900,00 2257 36.000,00 37.800,00 39.600,00 41.400,00 154.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 23.927.930,00 25.124.326,50 26.320.723,00 27.517.119,50 R$ 102.890.099,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 30 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 04 129 UND 1 1 1 1 2024 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS UNIDADE 2 04 123 UND 1 1 1 1 2124 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2024 508.000,00 533.400,00 558.800,00 584.200,00 2.184.400,00 2124 702.000,00 737.100,00 772.200,00 807.300,00 3.018.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 1.210.000,00 1.270.500,00 1.331.000,00 1.391.500,00 R$ 5.203.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 15 451 UND 40 40 50 50 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 121 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2215 AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR UNIDADE 2 04 121 UND 1 1 1 1 2216 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1040 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 31 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2215 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00 2216 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 146.000,00 153.300,00 160.600,00 167.900,00 R$ 627.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 01 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2062 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E UNIDADE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2062 979.000,00 1.027.950,00 1.076.900,00 1.125.850,00 4.209.700,00 2063 13.000,00 13.650,00 14.300,00 14.950,00 55.900,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 992.000,00 1.041.600,00 1.091.200,00 1.140.800,00 R$ 4.265.600,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 02 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2117 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 R$ 68.800,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 32 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3 28 846 Valor 1 1 1 1 0001 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS Valor 1 28 846 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 28 846 Valor 1 1 1 1 2256 ENCARGOS COM PASEP Valor 2 28 846 Valor 1 1 1 1 2257 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 51.000,00 53.550,00 56.100,00 58.650,00 219.300,00 1040 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1042 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1065 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 1066 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00 1068 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2014 15.106.930,00 15.862.276,50 16.617.623,00 17.372.969,50 64.959.799,00 2014 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2015 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2016 23.000,00 24.150,00 25.300,00 26.450,00 98.900,00 2019 76.000,00 79.800,00 83.600,00 87.400,00 326.800,00 2125 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2137 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2152 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2209 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2210 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2211 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00 2212 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2257 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 0001 1.030.000,00 1.081.500,00 1.133.000,00 1.184.500,00 4.429.000,00 1040 6.000.000,00 6.300.000,00 6.600.000,00 6.900.000,00 25.800.000,00 2256 793.000,00 832.650,00 872.300,00 911.950,00 3.409.900,00 2257 36.000,00 37.800,00 39.600,00 41.400,00 154.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 23.927.930,00 25.124.326,50 26.320.723,00 27.517.119,50 R$ 102.890.099,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 33 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 02 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 1 04 124 UND 1 1 1 1 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 124 UND 1 1 1 1 2009 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2009 140.251,00 147.263,55 154.276,10 161.288,65 603.079,30 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 190.251,00 199.763,55 209.276,10 218.788,65 R$ 818.079,30 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 90 00 02 02 90 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2 99 999 Valor 2359070 2477023,5 2594977 2712930,5 2259 Reserva de Contingência Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2259 2.359.070,00 2.477.023,50 2.594.977,00 2.712.930,50 10.144.001,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 2.359.070,00 2.477.023,50 2.594.977,00 2.712.930,50 R$ 10.144.001,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 34 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 2 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 01 01 01 01 01 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição CÂMARA MUNICIPAL . CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 1 01 031 UND 100 100 100 100 1001 INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL UNIDADE 1 01 031 Imovel 1 1 1 1 1039 AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL Imovel adquirido 2 01 031 UND 100 100 100 100 2001 COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 2 01 031 UND 100 100 100 100 2100 MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS UNIDADE 2 01 031 UND 100 100 100 100 2190 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1001 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1.720.000,00 1039 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2001 4.262.000,00 4.475.100,00 4.688.200,00 4.901.300,00 18.326.600,00 2100 676.000,00 709.800,00 743.600,00 777.400,00 2.906.800,00 2190 72.000,00 75.600,00 79.200,00 82.800,00 309.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 5.510.000,00 5.785.500,00 6.061.000,00 6.336.500,00 R$ 23.693.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 35 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0006 ADMINISTRAÇÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Fomentar a articulação interinstitucional na promoção de acões integradas para participação do cidadão. Justificativa: gestão eficiente dos assuntos governamentais contribui para a transparência administrativa, o fortalecimento da governança e a melhoria co ntínua dos serviços prestados à sociedade. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 78 % 74 88 85 87 89 Intensificar e facilitar a articulação interinstitucional na % promoção de ações integradas. 83 % 75 89 85 87 89 Intensificar as estruturas urbanas e rual do municipio. % 79 % 79 89 85 87 89 Atenção condições para custear a remuneração dos intivos % e pencionistas. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 8.209.990,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 01 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 1 04 131 UND 2 4 6 8 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 0 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA UNIDADE 2 04 131 UND 1 1 1 1 2007 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1042 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2002 1.864.300,00 1.957.515,00 2.050.730,00 2.143.945,00 8.016.490,00 2007 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 1.909.300,00 2.004.765,00 2.100.230,00 2.195.695,00 R$ 8.209.990,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 36 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 04 122 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 122 Obra 1 1 1 1 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação 2 04 122 UND 2 2 2 2 2140 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS UNIDADE 2 04 122 UND 200 200 200 200 2141 AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2142 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2162 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1068 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 2140 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2141 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00 2142 49.000,00 51.450,00 53.900,00 56.350,00 210.700,00 2162 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 451.000,00 473.550,00 496.100,00 518.650,00 R$ 1.939.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 04 122 Veiculo 1 1 1 1 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 04 122 UND 40 40 40 40 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 37 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1101 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 1104 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 R$ 129.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 15 451 Obra 5 5 5 5 1003 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 8 8 8 8 1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 5 5 5 5 1011 PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL Construção, reforma e ampliação 1 04 122 UND 1 1 1 1 1020 IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES UNIDADE 1 15 451 Imovel 1 1 1 1 1066 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS Imovel adquirido 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação 1 04 122 Obra 10 10 10 10 1070 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 10 10 10 10 1070 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 10 10 10 10 1085 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 5 5 5 5 1087 CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 5 5 5 5 1088 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1109 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1110 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO Construção, reforma e ampliação Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 38 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1116 URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1121 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 2 2 2 2 1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Veiculo 1 1 1 1 1157 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS Veiculo 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1158 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 5 5 5 5 1195 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Veiculo 1 1 1 1 1196 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 15 451 Obra 3 3 3 3 1205 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 04 122 UND 1 1 1 1 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS UNIDADE 2 15 451 UND 1 1 1 1 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS UNIDADE 2 15 451 UND 20 20 20 20 2148 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS UNIDADE 2 15 451 Obra 5 5 5 5 2149 MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE Construção, reforma e ampliação METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1003 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1005 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1007 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00 1010 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1011 210.000,00 220.500,00 231.000,00 241.500,00 903.000,00 1012 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 1020 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1066 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1068 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1070 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1070 650.000,00 682.500,00 715.000,00 747.500,00 2.795.000,00 1085 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 1087 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1088 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1109 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1110 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00 1113 160.000,00 168.000,00 176.000,00 184.000,00 688.000,00 1116 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1121 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1131 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1157 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1158 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1195 530.000,00 556.500,00 583.000,00 609.500,00 2.279.000,00 1196 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1205 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2027 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2027 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00 2148 580.000,00 609.000,00 638.000,00 667.000,00 2.494.000,00 2149 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00 494.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 39 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 5.655.000,00 5.937.750,00 6.220.500,00 6.503.250,00 R$ 24.316.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 LC PREV AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 6 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LUÍS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 20 01 02 02 20 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV) 2 09 272 UND 12 12 12 12 2080 COORDENAÇÃO DO LC - PREV UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 6 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LUÍS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 20 02 02 02 20 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV) 2 09 272 UND 12 12 12 12 2085 Manutenção do Conselho LC - PREV UNIDADE 2 09 272 Valor 350 350 350 350 2157 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO. Valor 2 99 997 Valor 350 350 350 350 2157 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO. Valor 2 09 272 UND 12 12 12 12 2158 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDENCIARIO UNIDADE 2 09 272 UND 4 4 4 4 2198 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - ALIQUOTA SUPLEMENTAR UNIDADE 2 09 272 UND 40 40 40 40 2200 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 40 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2085 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2157 16.279.000,00 17.092.950,00 17.906.900,00 18.720.850,00 69.999.700,00 2157 131.000,00 137.550,00 144.100,00 150.650,00 563.300,00 2158 392.300,00 411.915,00 431.530,00 451.145,00 1.686.890,00 2198 4.400,00 4.620,00 4.840,00 5.060,00 18.920,00 2200 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 120.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 16.840.700,00 17.682.735,00 18.524.770,00 19.366.805,00 R$ 72.415.010,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 41 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0007 ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Ampliar e otimizar a capacidade de arrecadação e investimentos do municipio, com responsabilidade e obediencia as leis. Justificativa:fortalecer a capacidade institucional do Estado para realizar análises e projeções econômicas, monitorar a execução orçamentária e patrimo nial e implementar ações corretivas quando necessário, contribuindo para a estabilidade macroeconômica e a confiança dos cidadãos nas i nstituições públicas. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 80 % 75 89 85 87 89 Promover o crescimento da capacidade de arrecadação e % investimentos do municipio. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar ações e da qualificação e incentivo as diversas % formas de agcricultura. 79 % 79 89 85 87 89 Atenção as ações de qualificação e incentivo as diversas % formas de agricultura existentes. 79 % 79 89 85 87 89 Atenção as manutenção e expansão dos serviços de % saneamento. 79 % 79 89 85 87 89 Melhoria e consolidar a gestão da politica de assistência % social no municipio. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 408.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 04 123 UND 12 12 12 12 2171 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2171 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 408.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 R$ 408.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 42 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 16 01 02 02 16 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 2 20 608 UND 10 10 10 10 2247 INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS UNIDADE 2 20 606 UND 50 50 50 50 2250 PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR UNIDADE 2 20 608 UND 500 500 500 500 2251 PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS UNIDADE 1 20 608 UND 3 3 3 3 1060 IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA UNIDADE 1 20 608 Obra 1 1 1 1 1098 CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM Construção, reforma e ampliação 1 20 608 Obra 1 1 1 1 1100 CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES Construção, reforma e ampliação 1 20 607 Imovel 3 3 3 3 1107 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Imovel adquirido 1 20 607 UND 20 20 20 20 1108 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 20 607 UND 5 5 5 5 1127 PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO UNIDADE 1 20 609 Veiculo 3 3 3 3 1128 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS Veiculo 1 20 605 Veiculo 2 2 2 2 1145 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 20 608 Obra 5 5 5 5 1146 CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação 1 20 606 Evento 1 1 1 1 1147 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS Evento 1 20 605 Obra 1 1 1 1 1156 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO Construção, reforma e ampliação 2 20 605 UND 100 100 100 100 2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA UNIDADE 2 20 606 UND 100 100 100 100 2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA UNIDADE 2 20 605 UND 100 100 100 100 2079 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E UNIDADE 2 20 608 UND 100 100 100 100 2082 Manutenção da Gerência de Pecuária UNIDADE 2 20 608 Capacitação 100 100 100 100 2244 ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES Capacitação 2 20 608 UND 50 50 50 50 2245 PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS UNIDADE 2 20 607 UND 5 5 5 5 2246 INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM UNIDADE 2 20 608 UND 5000 5000 5000 5000 2249 PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS UNIDADE 2 20 605 Evento 1 1 1 1 2252 REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA Evento 2 20 605 Evento 5 5 5 5 2253 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS Evento Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 43 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 20 606 Capacitação 100 100 100 100 2254 TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL Capacitação 2 20 608Manter programa 50 50 50 50 2255 ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA) Manter programa METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2247 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2250 17.000,00 17.850,00 18.700,00 19.550,00 73.100,00 2251 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1060 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1098 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1100 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1107 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1108 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1127 105.000,00 110.250,00 115.500,00 120.750,00 451.500,00 1128 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1145 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1146 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1147 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1156 210.000,00 220.500,00 231.000,00 241.500,00 903.000,00 2066 73.000,00 76.650,00 80.300,00 83.950,00 313.900,00 2066 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00 2079 392.000,00 411.600,00 431.200,00 450.800,00 1.685.600,00 2082 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2244 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2245 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2246 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 2249 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2252 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2253 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 120.400,00 2254 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2255 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 1.566.000,00 1.644.300,00 1.722.600,00 1.800.900,00 R$ 6.733.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 16 02 02 02 16 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 2 20 605 UND 100 100 100 100 2132 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 44 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2132 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 R$ 64.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 04 122 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 R$ 645.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 26 782 Obra 20 20 20 20 1086 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS Construção, reforma e ampliação 1 26 782 Obra 5 5 5 5 1142 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Veiculo 1 1 1 1 1196 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 2 26 782 UND 1 1 1 1 2093 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 45 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1086 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 1142 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1196 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2093 86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 446.000,00 468.300,00 490.600,00 512.900,00 R$ 1.917.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 08 244 UND 500 500 500 500 2130 ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2130 325.000,00 341.250,00 357.500,00 373.750,00 1.397.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 325.000,00 341.250,00 357.500,00 373.750,00 R$ 1.397.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 46 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0008 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: População em geral Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Requalificação a estrutura urbana e rural do munícipio, visando o redimensionamento e melhoria dos espaços físicos, ruas, vias e demais logra douros municipais. Justificativa:A crescente complexidade dos desafios urbanos exige que os municípios estejam preparados para planejar e implementar políticas públicas eficazes. Este programa busca apoiar os municípios na elaboração e execução de planos diretores, na modernização da gestão urbana e n a promoção de práticas sustentáveis, visando atender às demandas da população e promover o desenvolvimento local equilibrado. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 78 % 74 88 85 87 89 Intensificar e facilitar a articulação interinstitucional na % promoção de ações integradas. 83 % 75 89 85 87 89 Intensificar as estruturas urbanas e rual do municipio. % 79 % 79 89 85 87 89 Atenção condições para custear a remuneração dos intivos % e pencionistas. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 26.384.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 01 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 1 04 131 UND 2 4 6 8 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 0 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA UNIDADE 2 04 131 UND 1 1 1 1 2007 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1042 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2002 1.864.300,00 1.957.515,00 2.050.730,00 2.143.945,00 8.016.490,00 2007 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 1.909.300,00 2.004.765,00 2.100.230,00 2.195.695,00 R$ 8.209.990,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 47 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 04 122 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 122 Obra 1 1 1 1 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação 2 04 122 UND 2 2 2 2 2140 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS UNIDADE 2 04 122 UND 200 200 200 200 2141 AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2142 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2162 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1068 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 2140 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2141 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00 2142 49.000,00 51.450,00 53.900,00 56.350,00 210.700,00 2162 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 451.000,00 473.550,00 496.100,00 518.650,00 R$ 1.939.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 04 122 Veiculo 1 1 1 1 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 04 122 UND 40 40 40 40 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 48 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1101 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 1104 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 R$ 129.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 15 451 Obra 5 5 5 5 1003 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 8 8 8 8 1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 5 5 5 5 1011 PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL Construção, reforma e ampliação 1 04 122 UND 1 1 1 1 1020 IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES UNIDADE 1 15 451 Imovel 1 1 1 1 1066 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS Imovel adquirido 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação 1 04 122 Obra 10 10 10 10 1070 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 10 10 10 10 1070 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 10 10 10 10 1085 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 5 5 5 5 1087 CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 5 5 5 5 1088 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1109 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1110 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO Construção, reforma e ampliação Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 49 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1116 URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1121 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 2 2 2 2 1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Veiculo 1 1 1 1 1157 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS Veiculo 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1158 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 5 5 5 5 1195 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Veiculo 1 1 1 1 1196 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 15 451 Obra 3 3 3 3 1205 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 04 122 UND 1 1 1 1 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS UNIDADE 2 15 451 UND 1 1 1 1 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS UNIDADE 2 15 451 UND 20 20 20 20 2148 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS UNIDADE 2 15 451 Obra 5 5 5 5 2149 MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE Construção, reforma e ampliação METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1003 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1005 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1007 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00 1010 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1011 210.000,00 220.500,00 231.000,00 241.500,00 903.000,00 1012 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 1020 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1066 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1068 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1070 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1070 650.000,00 682.500,00 715.000,00 747.500,00 2.795.000,00 1085 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 1087 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1088 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1109 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1110 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00 1113 160.000,00 168.000,00 176.000,00 184.000,00 688.000,00 1116 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1121 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1131 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1157 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1158 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1195 530.000,00 556.500,00 583.000,00 609.500,00 2.279.000,00 1196 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1205 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2027 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2027 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00 2148 580.000,00 609.000,00 638.000,00 667.000,00 2.494.000,00 2149 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00 494.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 50 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 5.655.000,00 5.937.750,00 6.220.500,00 6.503.250,00 R$ 24.316.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 LC PREV AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 6 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LUÍS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 20 01 02 02 20 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV) 2 09 272 UND 12 12 12 12 2080 COORDENAÇÃO DO LC - PREV UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 6 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LUÍS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 20 02 02 02 20 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV) 2 09 272 UND 12 12 12 12 2085 Manutenção do Conselho LC - PREV UNIDADE 2 09 272 Valor 350 350 350 350 2157 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO. Valor 2 99 997 Valor 350 350 350 350 2157 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO. Valor 2 09 272 UND 12 12 12 12 2158 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDENCIARIO UNIDADE 2 09 272 UND 4 4 4 4 2198 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - ALIQUOTA SUPLEMENTAR UNIDADE 2 09 272 UND 40 40 40 40 2200 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 51 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2085 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2157 16.279.000,00 17.092.950,00 17.906.900,00 18.720.850,00 69.999.700,00 2157 131.000,00 137.550,00 144.100,00 150.650,00 563.300,00 2158 392.300,00 411.915,00 431.530,00 451.145,00 1.686.890,00 2198 4.400,00 4.620,00 4.840,00 5.060,00 18.920,00 2200 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 120.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 16.840.700,00 17.682.735,00 18.524.770,00 19.366.805,00 R$ 72.415.010,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 52 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0009 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: Professores e Estudantes Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Assegurar a qualidade nos padrões de ensino escolar, no acesso, permanência e êxito do aluno na educação básica, bem como aperfeiçoamen to dos profissionais da educação Justificativa:A necessidade de superar desigualdades no acesso, permanência e aprendizagem na Educação Básica exige ações coordenadas que gara ntam qualidade e equidade META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 75 89 83 86 89 Intensificar e promover melhoria na educação básica. % 79 % 75 89 83 86 89 Intensificar a melhoria no atendimento ao individuos e as % familias. 79 % 75 89 83 86 89 Realizar ações que viabilizem ou estimulem a prática de % atividades. 79 % 75 89 83 86 89 Intensificar as politicas de expansão do setor do turismo. % 79 % 79 88 85 87 89 Intensificar os projetos de preservação e conservação % ambiental. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 312.799.200,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 01 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 1 27 812 Obra 5 5 5 5 1036 CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E Construção, reforma e ampliação 1 27 812 UND 1 1 1 1 1037 REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO UNIDADE 1 27 812 UND 10 10 10 10 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 27 812 Veiculo 5 5 5 5 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 27 812 Obra 1 1 1 1 1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. Construção, reforma e ampliação 2 27 812 UND 100 100 100 100 2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE 2 27 812 UND 10 10 10 10 2129 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS UNIDADE 2 27 812 UND 1 1 1 1 2138 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 53 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 27 812 UND 10 10 10 10 2139 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS UNIDADE 1 23 695 Veiculo 2 2 2 2 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1036 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1037 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 473.000,00 1040 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1106 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1126 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 2061 74.000,00 77.700,00 81.400,00 85.100,00 318.200,00 2129 102.000,00 107.100,00 112.200,00 117.300,00 438.600,00 2138 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2139 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1106 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 646.000,00 678.300,00 710.600,00 742.900,00 R$ 2.777.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 02 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 1 23 695 UND 10 10 10 10 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 23 695 Obra 5 5 5 5 1092 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA Construção, reforma e ampliação 1 23 695 UND 1 1 1 1 1169 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO UNIDADE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE 2 23 695 UND 10 10 10 10 2144 FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS UNIDADE 2 23 695 UND 5 5 5 5 2153 PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS UNIDADE 2 23 695 UND 20 20 20 20 2180 PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1092 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 1169 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 54 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2117 2.500,00 2.625,00 2.750,00 2.875,00 10.750,00 2144 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2153 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2180 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 217.500,00 228.375,00 239.250,00 250.125,00 R$ 935.250,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 18 542 Veiculo 1 1 1 1 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 18 542 UND 40 40 40 40 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 18 541 UND 1 1 1 1 1115 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS UNIDADE 1 18 542 Obra 1 1 1 1 1184 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS Construção, reforma e ampliação 2 18 541 UND 1 1 1 1 2110 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL UNIDADE 2 18 541 UND 1 1 1 1 2113 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - UNIDADE 2 18 541 UND 1 1 1 1 2114 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - UNIDADE 2 18 541 UND 5 5 5 5 2213 ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO UNIDADE 2 18 541 UND 5 5 5 5 2214 MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS UNIDADE 2 18 542 UND 300 300 300 300 2218 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1101 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1104 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1115 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1184 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00 2110 59.000,00 61.950,00 64.900,00 67.850,00 253.700,00 2113 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2114 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2213 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2214 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2218 13.000,00 13.650,00 14.300,00 14.950,00 55.900,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA 375.000,00 393.750,00 412.500,00 431.250,00 R$ 1.612.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 55 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 16 01 02 02 16 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 2 18 541 UND 100 100 100 100 2008 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2008 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 R$ 38.700,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 3 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 03 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 UND 20 20 20 20 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 365 UND 10 10 10 10 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2033 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70% UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2034 ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2037 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70% UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2038 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2040 ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - ( EJA) UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 56 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 12 365 UND 100 100 100 100 2041 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70% UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2154 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2185 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2191 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70% UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2192 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM UNIDADE 2 12 361 Valor 100 100 100 100 2203 Encargos com Obrigações Patronais Valor 2 12 365 Valor 100 100 100 100 2203 Encargos com Obrigações Patronais Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1042 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1042 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2030 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 2033 25.400.000,00 26.670.000,00 27.940.000,00 29.210.000,00 109.220.000,00 2034 11.318.000,00 11.883.900,00 12.449.800,00 13.015.700,00 48.667.400,00 2037 5.900.000,00 6.195.000,00 6.490.000,00 6.785.000,00 25.370.000,00 2038 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 4.300.000,00 2040 265.000,00 278.250,00 291.500,00 304.750,00 1.139.500,00 2041 505.000,00 530.250,00 555.500,00 580.750,00 2.171.500,00 2154 2.810.000,00 2.950.500,00 3.091.000,00 3.231.500,00 12.083.000,00 2185 2.100.000,00 2.205.000,00 2.310.000,00 2.415.000,00 9.030.000,00 2191 3.940.000,00 4.137.000,00 4.334.000,00 4.531.000,00 16.942.000,00 2192 688.000,00 722.400,00 756.800,00 791.200,00 2.958.400,00 2203 6.875.000,00 7.218.750,00 7.562.500,00 7.906.250,00 29.562.500,00 2203 900.000,00 945.000,00 990.000,00 1.035.000,00 3.870.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 61.971.000,00 65.069.550,00 68.168.100,00 71.266.650,00 R$ 266.475.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 244 Obra 1 1 1 1 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS Construção, reforma e ampliação 1 08 244 Veiculo 1 1 1 1 1079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 08 244 UND 10 10 10 10 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 57 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 1 08 244 Obra 1 1 1 1 1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO Construção, reforma e ampliação 1 08 241 Ações 200 200 200 200 1194 Programa de Valorização da Familia Ações 1 08 244 Obra 1 1 1 1 1202 OBRAS PÚLICAS Construção, reforma e ampliação 2 08 244 Ações 100 100 100 100 2048 AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA Ações 2 08 244 UND 20 20 20 20 2049 AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2051 PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2053 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2054 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2151 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF/PSB UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2160 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2161 AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - UNIDADE 2 08 244 UND 1000 1000 1000 1000 2195 AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 UNIDADE 2 08 244 Ações 10 10 10 10 2206 AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Ações 2 08 241 Ações 300 300 300 300 2221 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS Ações 2 08 244 UND 150 150 150 150 2226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1010 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1079 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00 1080 164.000,00 172.200,00 180.400,00 188.600,00 705.200,00 1081 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1194 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00 1202 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2048 26.000,00 27.300,00 28.600,00 29.900,00 111.800,00 2049 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2051 176.850,00 185.692,50 194.535,00 203.377,50 760.455,00 2052 2.459.000,00 2.581.950,00 2.704.900,00 2.827.850,00 10.573.700,00 2053 36.000,00 37.800,00 39.600,00 41.400,00 154.800,00 2054 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2151 340.000,00 357.000,00 374.000,00 391.000,00 1.462.000,00 2160 333.000,00 349.650,00 366.300,00 382.950,00 1.431.900,00 2161 37.000,00 38.850,00 40.700,00 42.550,00 159.100,00 2195 67.000,00 70.350,00 73.700,00 77.050,00 288.100,00 2206 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2221 32.000,00 33.600,00 35.200,00 36.800,00 137.600,00 2226 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 3.888.850,00 4.083.292,50 4.277.735,00 4.472.177,50 R$ 16.722.055,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 58 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 01 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 UND 50 50 50 50 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1204 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 12 361 UND 100 100 100 100 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 2 12 365 UND 400 400 400 400 2097 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2207 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1042 165.000,00 173.250,00 181.500,00 189.750,00 709.500,00 1204 220.000,00 231.000,00 242.000,00 253.000,00 946.000,00 2030 3.604.000,00 3.784.200,00 3.964.400,00 4.144.600,00 15.497.200,00 2046 138.000,00 144.900,00 151.800,00 158.700,00 593.400,00 2097 323.000,00 339.150,00 355.300,00 371.450,00 1.388.900,00 2207 6.323.000,00 6.639.150,00 6.955.300,00 7.271.450,00 27.188.900,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 10.773.000,00 11.311.650,00 11.850.300,00 12.388.950,00 R$ 46.323.900,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 59 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0010 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: População em Geral Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Promover ações para o fortalecimento da cultura de Luís Correia valorizando e apoiando as iniciativas culturais de grupos e comunidades, além de ampliar o acesso aos bens culturais. Justificativa:Promover o desenvolvimento cultural sustentável, ampliando o acesso da população às manifestações culturais, incentivando a produção ar tística e cultural em suas diversas formas e expressões, e fortalecendo a identidade cultural nacional. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 80 % 75 86 84 86 89 Intensificar as promoção da politica pública de defesa e % valorização. 80 % 75 88 84 87 89 Intensificar as ações para o fortalecimento da cultura de % luis correia. 85 % 76 89 88 87 89 Intensificar as reformas, construção ampliação da rede % fisica das escolas. 84 % 77 89 86 88 89 Da atenção aos cumprimento do estatuto da criança e do % adolescente. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 6.493.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 00 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 13 392 UND 10 10 10 10 2197 lmpl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2197 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 R$ 860.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 60 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 01 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 1 13 392 UND 20 20 20 20 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 13 392 Veiculo 2 2 2 2 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 13 332 Obra 3 3 3 3 1160 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E Construção, reforma e ampliação 1 13 391 Obra 3 3 3 3 1160 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E Construção, reforma e ampliação 2 13 392 UND 12 12 12 12 2043 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL UNIDADE 2 13 392 UND 100 100 100 100 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA UNIDADE 2 13 392 Evento 10 10 10 10 2089 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E Evento 2 13 392 UND 20 20 20 20 2099 APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA UNIDADE 2 13 392 Evento 1 1 1 1 2104 CARNAVAL DE LUIS CORREIA Evento 2 13 392 Evento 1 1 1 1 2112 FESTIVAL DE FOLGUEDOS Evento 2 13 392 Evento 1 1 1 1 2176 REVEILLON DE LUÍS CORREIA Evento METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1106 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1160 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 1160 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 473.000,00 2043 47.000,00 49.350,00 51.700,00 54.050,00 202.100,00 2045 105.000,00 110.250,00 115.500,00 120.750,00 451.500,00 2089 700.000,00 735.000,00 770.000,00 805.000,00 3.010.000,00 2099 18.000,00 18.900,00 19.800,00 20.700,00 77.400,00 2104 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 2112 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2176 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 1.295.000,00 1.359.750,00 1.424.500,00 1.489.250,00 R$ 5.568.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 61 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 Administração da Secretaria de Turismo AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 31 01 02 02 31 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 13 392 UND 100 100 100 100 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2045 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 R$ 64.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 03 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 1 04 122 UND 2 4 6 8 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 0 2012 COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2012 474.000,00 497.700,00 521.400,00 545.100,00 2.038.200,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 524.000,00 550.200,00 576.400,00 602.600,00 R$ 2.253.200,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 62 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 243 UND 20 20 20 20 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 08 243 UND 100 1001 100 100 2186 APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO UNIDADE 2 08 243 UND 100 100 100 100 2219 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ UNIDADE 2 08 243 Ações 150 150 150 150 2220 AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL Ações METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2186 324.000,00 340.200,00 356.400,00 372.600,00 1.393.200,00 2219 377.000,00 395.850,00 414.700,00 433.550,00 1.621.100,00 2220 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 731.000,00 767.550,00 804.100,00 840.650,00 R$ 3.143.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 02 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 08 243 UND 100 100 100 100 2055 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR UNIDADE 2 08 243 UND 100 100 100 100 2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2055 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00 494.500,00 2057 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 131.000,00 137.550,00 144.100,00 150.650,00 R$ 563.300,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 63 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 01 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS Construção, reforma e ampliação 1 12 361 UND 40 40 40 40 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 12 361 UND 120000 120000 120000 120000 2032 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 10 2119 MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE UNIDADE 2 12 361 UND 15000 15000 15000 15000 2145 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1025 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1042 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 2032 1.570.000,00 1.648.500,00 1.727.000,00 1.805.500,00 6.751.000,00 2086 230.000,00 241.500,00 253.000,00 264.500,00 989.000,00 2119 3.600.000,00 3.780.000,00 3.960.000,00 4.140.000,00 15.480.000,00 2145 1.830.000,00 1.921.500,00 2.013.000,00 2.104.500,00 7.869.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 7.630.000,00 8.011.500,00 8.393.000,00 8.774.500,00 R$ 32.809.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 10 FDCA - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 02 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 64 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 1 08 243 UND 20 20 20 20 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2055 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00 494.500,00 2057 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 131.000,00 137.550,00 144.100,00 150.650,00 R$ 563.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 11 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENTE Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 04 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 08 243 UND 100 100 100 100 2261 MANUTENÇÃO DO FIA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2261 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 R$ 150.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 65 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0011 INICIATIVAS EXCLUSIVAS NA ÁREA EDUCACIONAL Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: Comunidade Escolar Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Promover a reforma, construção eampliação da rede física das escolas paraproporcionar a melhoria e ampliação do atendimento à comunidade escolar. Justificativa: visa promover a inclusão educacional e a equidade no acesso à educação básica e profissional, com foco em populações em situação de v ulnerabilidade. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 80 % 75 86 84 86 89 Intensificar as promoção da politica pública de defesa e % valorização. 80 % 75 88 84 87 89 Intensificar as ações para o fortalecimento da cultura de % luis correia. 85 % 76 89 88 87 89 Intensificar as reformas, construção ampliação da rede % fisica das escolas. 84 % 77 89 86 88 89 Da atenção aos cumprimento do estatuto da criança e do % adolescente. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 32.809.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 00 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 13 392 UND 10 10 10 10 2197 lmpl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2197 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 R$ 860.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 66 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 01 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 1 13 392 UND 20 20 20 20 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 13 392 Veiculo 2 2 2 2 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 13 332 Obra 3 3 3 3 1160 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E Construção, reforma e ampliação 1 13 391 Obra 3 3 3 3 1160 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E Construção, reforma e ampliação 2 13 392 UND 12 12 12 12 2043 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL UNIDADE 2 13 392 UND 100 100 100 100 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA UNIDADE 2 13 392 Evento 10 10 10 10 2089 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E Evento 2 13 392 UND 20 20 20 20 2099 APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA UNIDADE 2 13 392 Evento 1 1 1 1 2104 CARNAVAL DE LUIS CORREIA Evento 2 13 392 Evento 1 1 1 1 2112 FESTIVAL DE FOLGUEDOS Evento 2 13 392 Evento 1 1 1 1 2176 REVEILLON DE LUÍS CORREIA Evento METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1106 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1160 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 1160 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 473.000,00 2043 47.000,00 49.350,00 51.700,00 54.050,00 202.100,00 2045 105.000,00 110.250,00 115.500,00 120.750,00 451.500,00 2089 700.000,00 735.000,00 770.000,00 805.000,00 3.010.000,00 2099 18.000,00 18.900,00 19.800,00 20.700,00 77.400,00 2104 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 2112 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2176 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 1.295.000,00 1.359.750,00 1.424.500,00 1.489.250,00 R$ 5.568.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 67 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 Administração da Secretaria de Turismo AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 31 01 02 02 31 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 13 392 UND 100 100 100 100 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2045 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 R$ 64.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 03 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 1 04 122 UND 2 4 6 8 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 0 2012 COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2012 474.000,00 497.700,00 521.400,00 545.100,00 2.038.200,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 524.000,00 550.200,00 576.400,00 602.600,00 R$ 2.253.200,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 68 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 243 UND 20 20 20 20 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 08 243 UND 100 1001 100 100 2186 APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO UNIDADE 2 08 243 UND 100 100 100 100 2219 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ UNIDADE 2 08 243 Ações 150 150 150 150 2220 AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL Ações METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2186 324.000,00 340.200,00 356.400,00 372.600,00 1.393.200,00 2219 377.000,00 395.850,00 414.700,00 433.550,00 1.621.100,00 2220 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 731.000,00 767.550,00 804.100,00 840.650,00 R$ 3.143.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 02 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 08 243 UND 100 100 100 100 2055 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR UNIDADE 2 08 243 UND 100 100 100 100 2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2055 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00 494.500,00 2057 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 131.000,00 137.550,00 144.100,00 150.650,00 R$ 563.300,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 69 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 01 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS Construção, reforma e ampliação 1 12 361 UND 40 40 40 40 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 12 361 UND 120000 120000 120000 120000 2032 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 10 2119 MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE UNIDADE 2 12 361 UND 15000 15000 15000 15000 2145 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1025 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1042 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 2032 1.570.000,00 1.648.500,00 1.727.000,00 1.805.500,00 6.751.000,00 2086 230.000,00 241.500,00 253.000,00 264.500,00 989.000,00 2119 3.600.000,00 3.780.000,00 3.960.000,00 4.140.000,00 15.480.000,00 2145 1.830.000,00 1.921.500,00 2.013.000,00 2.104.500,00 7.869.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 7.630.000,00 8.011.500,00 8.393.000,00 8.774.500,00 R$ 32.809.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 10 FDCA - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 02 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 70 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 1 08 243 UND 20 20 20 20 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2055 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00 494.500,00 2057 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 131.000,00 137.550,00 144.100,00 150.650,00 R$ 563.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 11 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENTE Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 04 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 08 243 UND 100 100 100 100 2261 MANUTENÇÃO DO FIA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2261 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 R$ 150.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 71 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0012 DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E NÚCLEOS FAMILIARES Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: Crianças e Adolecentes Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Viabilizar o Cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolecente, a partir da prestação de serviços que atendam com eficiência ao idoso, à cria nça, ao adolecente e à mulher em prol do desenvolvimento comunitário. Justificativa:Promover a proteção integral de crianças, adolescentes e suas famílias, garantindo seus direitos fundamentais e fortalecendo a rede de prot eção social, por meio de ações intersetoriais e articuladas que assegurem o desenvolvimento pleno e seguro dessa população. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 80 % 75 86 84 86 89 Intensificar as promoção da politica pública de defesa e % valorização. 80 % 75 88 84 87 89 Intensificar as ações para o fortalecimento da cultura de % luis correia. 85 % 76 89 88 87 89 Intensificar as reformas, construção ampliação da rede % fisica das escolas. 84 % 77 89 86 88 89 Da atenção aos cumprimento do estatuto da criança e do % adolescente. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 3.857.100,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 00 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 13 392 UND 10 10 10 10 2197 lmpl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2197 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 R$ 860.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 72 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 01 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 1 13 392 UND 20 20 20 20 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 13 392 Veiculo 2 2 2 2 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 13 332 Obra 3 3 3 3 1160 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E Construção, reforma e ampliação 1 13 391 Obra 3 3 3 3 1160 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E Construção, reforma e ampliação 2 13 392 UND 12 12 12 12 2043 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL UNIDADE 2 13 392 UND 100 100 100 100 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA UNIDADE 2 13 392 Evento 10 10 10 10 2089 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E Evento 2 13 392 UND 20 20 20 20 2099 APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA UNIDADE 2 13 392 Evento 1 1 1 1 2104 CARNAVAL DE LUIS CORREIA Evento 2 13 392 Evento 1 1 1 1 2112 FESTIVAL DE FOLGUEDOS Evento 2 13 392 Evento 1 1 1 1 2176 REVEILLON DE LUÍS CORREIA Evento METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1106 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1160 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 1160 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 473.000,00 2043 47.000,00 49.350,00 51.700,00 54.050,00 202.100,00 2045 105.000,00 110.250,00 115.500,00 120.750,00 451.500,00 2089 700.000,00 735.000,00 770.000,00 805.000,00 3.010.000,00 2099 18.000,00 18.900,00 19.800,00 20.700,00 77.400,00 2104 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 2112 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2176 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 1.295.000,00 1.359.750,00 1.424.500,00 1.489.250,00 R$ 5.568.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 73 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 Administração da Secretaria de Turismo AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 31 01 02 02 31 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 13 392 UND 100 100 100 100 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2045 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 R$ 64.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 03 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 1 04 122 UND 2 4 6 8 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 0 2012 COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2012 474.000,00 497.700,00 521.400,00 545.100,00 2.038.200,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 524.000,00 550.200,00 576.400,00 602.600,00 R$ 2.253.200,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 74 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 243 UND 20 20 20 20 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 08 243 UND 100 1001 100 100 2186 APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO UNIDADE 2 08 243 UND 100 100 100 100 2219 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ UNIDADE 2 08 243 Ações 150 150 150 150 2220 AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL Ações METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2186 324.000,00 340.200,00 356.400,00 372.600,00 1.393.200,00 2219 377.000,00 395.850,00 414.700,00 433.550,00 1.621.100,00 2220 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 731.000,00 767.550,00 804.100,00 840.650,00 R$ 3.143.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 02 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 08 243 UND 100 100 100 100 2055 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR UNIDADE 2 08 243 UND 100 100 100 100 2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2055 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00 494.500,00 2057 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 131.000,00 137.550,00 144.100,00 150.650,00 R$ 563.300,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 75 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 01 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS Construção, reforma e ampliação 1 12 361 UND 40 40 40 40 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 12 361 UND 120000 120000 120000 120000 2032 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 10 2119 MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE UNIDADE 2 12 361 UND 15000 15000 15000 15000 2145 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1025 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1042 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 2032 1.570.000,00 1.648.500,00 1.727.000,00 1.805.500,00 6.751.000,00 2086 230.000,00 241.500,00 253.000,00 264.500,00 989.000,00 2119 3.600.000,00 3.780.000,00 3.960.000,00 4.140.000,00 15.480.000,00 2145 1.830.000,00 1.921.500,00 2.013.000,00 2.104.500,00 7.869.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 7.630.000,00 8.011.500,00 8.393.000,00 8.774.500,00 R$ 32.809.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 10 FDCA - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 02 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 76 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 1 08 243 UND 20 20 20 20 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2055 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00 494.500,00 2057 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 131.000,00 137.550,00 144.100,00 150.650,00 R$ 563.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 11 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENTE Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 04 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 08 243 UND 100 100 100 100 2261 MANUTENÇÃO DO FIA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2261 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 R$ 150.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 77 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0013 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: População Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Melhorar o atendimento ao individuos e a familias em situação de vulnerabilidade social, a partir da prestação de serviços que atendam com efic iência ao idoso, à criança, ao adolescente e à mulher em prol do desenvolvimento comunitário. Justificativa: visa fortalecer e ampliar o acesso aos serviços e benefícios socioassistenciais para famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade, ri sco pessoal e social, e violações de direitos META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 75 89 83 86 89 Intensificar e promover melhoria na educação básica. % 79 % 75 89 83 86 89 Intensificar a melhoria no atendimento ao individuos e as % familias. 79 % 75 89 83 86 89 Realizar ações que viabilizem ou estimulem a prática de % atividades. 79 % 75 89 83 86 89 Intensificar as politicas de expansão do setor do turismo. % 79 % 79 88 85 87 89 Intensificar os projetos de preservação e conservação % ambiental. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 16.722.055,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 01 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 1 27 812 Obra 5 5 5 5 1036 CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E Construção, reforma e ampliação 1 27 812 UND 1 1 1 1 1037 REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO UNIDADE 1 27 812 UND 10 10 10 10 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 27 812 Veiculo 5 5 5 5 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 27 812 Obra 1 1 1 1 1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. Construção, reforma e ampliação 2 27 812 UND 100 100 100 100 2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE 2 27 812 UND 10 10 10 10 2129 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS UNIDADE 2 27 812 UND 1 1 1 1 2138 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 78 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 27 812 UND 10 10 10 10 2139 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS UNIDADE 1 23 695 Veiculo 2 2 2 2 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1036 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1037 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 473.000,00 1040 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1106 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1126 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 2061 74.000,00 77.700,00 81.400,00 85.100,00 318.200,00 2129 102.000,00 107.100,00 112.200,00 117.300,00 438.600,00 2138 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2139 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1106 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 646.000,00 678.300,00 710.600,00 742.900,00 R$ 2.777.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 02 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 1 23 695 UND 10 10 10 10 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 23 695 Obra 5 5 5 5 1092 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA Construção, reforma e ampliação 1 23 695 UND 1 1 1 1 1169 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO UNIDADE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE 2 23 695 UND 10 10 10 10 2144 FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS UNIDADE 2 23 695 UND 5 5 5 5 2153 PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS UNIDADE 2 23 695 UND 20 20 20 20 2180 PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1092 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 1169 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 79 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2117 2.500,00 2.625,00 2.750,00 2.875,00 10.750,00 2144 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2153 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2180 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 217.500,00 228.375,00 239.250,00 250.125,00 R$ 935.250,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 18 542 Veiculo 1 1 1 1 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 18 542 UND 40 40 40 40 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 18 541 UND 1 1 1 1 1115 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS UNIDADE 1 18 542 Obra 1 1 1 1 1184 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS Construção, reforma e ampliação 2 18 541 UND 1 1 1 1 2110 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL UNIDADE 2 18 541 UND 1 1 1 1 2113 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - UNIDADE 2 18 541 UND 1 1 1 1 2114 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - UNIDADE 2 18 541 UND 5 5 5 5 2213 ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO UNIDADE 2 18 541 UND 5 5 5 5 2214 MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS UNIDADE 2 18 542 UND 300 300 300 300 2218 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1101 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1104 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1115 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1184 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00 2110 59.000,00 61.950,00 64.900,00 67.850,00 253.700,00 2113 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2114 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2213 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2214 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2218 13.000,00 13.650,00 14.300,00 14.950,00 55.900,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA 375.000,00 393.750,00 412.500,00 431.250,00 R$ 1.612.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 80 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 16 01 02 02 16 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 2 18 541 UND 100 100 100 100 2008 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2008 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 R$ 38.700,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 3 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 03 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 UND 20 20 20 20 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 365 UND 10 10 10 10 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2033 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70% UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2034 ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2037 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70% UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2038 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2040 ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - ( EJA) UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 81 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 12 365 UND 100 100 100 100 2041 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70% UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2154 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2185 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2191 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70% UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2192 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM UNIDADE 2 12 361 Valor 100 100 100 100 2203 Encargos com Obrigações Patronais Valor 2 12 365 Valor 100 100 100 100 2203 Encargos com Obrigações Patronais Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1042 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1042 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2030 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 2033 25.400.000,00 26.670.000,00 27.940.000,00 29.210.000,00 109.220.000,00 2034 11.318.000,00 11.883.900,00 12.449.800,00 13.015.700,00 48.667.400,00 2037 5.900.000,00 6.195.000,00 6.490.000,00 6.785.000,00 25.370.000,00 2038 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 4.300.000,00 2040 265.000,00 278.250,00 291.500,00 304.750,00 1.139.500,00 2041 505.000,00 530.250,00 555.500,00 580.750,00 2.171.500,00 2154 2.810.000,00 2.950.500,00 3.091.000,00 3.231.500,00 12.083.000,00 2185 2.100.000,00 2.205.000,00 2.310.000,00 2.415.000,00 9.030.000,00 2191 3.940.000,00 4.137.000,00 4.334.000,00 4.531.000,00 16.942.000,00 2192 688.000,00 722.400,00 756.800,00 791.200,00 2.958.400,00 2203 6.875.000,00 7.218.750,00 7.562.500,00 7.906.250,00 29.562.500,00 2203 900.000,00 945.000,00 990.000,00 1.035.000,00 3.870.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 61.971.000,00 65.069.550,00 68.168.100,00 71.266.650,00 R$ 266.475.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 244 Obra 1 1 1 1 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS Construção, reforma e ampliação 1 08 244 Veiculo 1 1 1 1 1079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 08 244 UND 10 10 10 10 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 82 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 1 08 244 Obra 1 1 1 1 1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO Construção, reforma e ampliação 1 08 241 Ações 200 200 200 200 1194 Programa de Valorização da Familia Ações 1 08 244 Obra 1 1 1 1 1202 OBRAS PÚLICAS Construção, reforma e ampliação 2 08 244 Ações 100 100 100 100 2048 AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA Ações 2 08 244 UND 20 20 20 20 2049 AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2051 PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2053 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2054 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2151 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF/PSB UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2160 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2161 AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - UNIDADE 2 08 244 UND 1000 1000 1000 1000 2195 AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 UNIDADE 2 08 244 Ações 10 10 10 10 2206 AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Ações 2 08 241 Ações 300 300 300 300 2221 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS Ações 2 08 244 UND 150 150 150 150 2226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1010 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1079 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00 1080 164.000,00 172.200,00 180.400,00 188.600,00 705.200,00 1081 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1194 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00 1202 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2048 26.000,00 27.300,00 28.600,00 29.900,00 111.800,00 2049 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2051 176.850,00 185.692,50 194.535,00 203.377,50 760.455,00 2052 2.459.000,00 2.581.950,00 2.704.900,00 2.827.850,00 10.573.700,00 2053 36.000,00 37.800,00 39.600,00 41.400,00 154.800,00 2054 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2151 340.000,00 357.000,00 374.000,00 391.000,00 1.462.000,00 2160 333.000,00 349.650,00 366.300,00 382.950,00 1.431.900,00 2161 37.000,00 38.850,00 40.700,00 42.550,00 159.100,00 2195 67.000,00 70.350,00 73.700,00 77.050,00 288.100,00 2206 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2221 32.000,00 33.600,00 35.200,00 36.800,00 137.600,00 2226 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 3.888.850,00 4.083.292,50 4.277.735,00 4.472.177,50 R$ 16.722.055,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 83 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 01 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 UND 50 50 50 50 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1204 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 12 361 UND 100 100 100 100 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 2 12 365 UND 400 400 400 400 2097 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2207 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1042 165.000,00 173.250,00 181.500,00 189.750,00 709.500,00 1204 220.000,00 231.000,00 242.000,00 253.000,00 946.000,00 2030 3.604.000,00 3.784.200,00 3.964.400,00 4.144.600,00 15.497.200,00 2046 138.000,00 144.900,00 151.800,00 158.700,00 593.400,00 2097 323.000,00 339.150,00 355.300,00 371.450,00 1.388.900,00 2207 6.323.000,00 6.639.150,00 6.955.300,00 7.271.450,00 27.188.900,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 10.773.000,00 11.311.650,00 11.850.300,00 12.388.950,00 R$ 46.323.900,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 84 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0014 ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE JOGOS E ATIVIDADES RECREATIVAS Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: População Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Promover ações que viabilizem ou estimulem a prática de atividades esportivas, recreativas de lazer, além de incentivar agremiações e integraç ão dos jovens com a comunidade. Justificativa: visa promover o acesso universal e democrático à prática esportiva e de lazer, reconhecendo sua importância para o desenvolvimento hum ano, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 75 89 83 86 89 Intensificar e promover melhoria na educação básica. % 79 % 75 89 83 86 89 Intensificar a melhoria no atendimento ao individuos e as % familias. 79 % 75 89 83 86 89 Realizar ações que viabilizem ou estimulem a prática de % atividades. 79 % 75 89 83 86 89 Intensificar as politicas de expansão do setor do turismo. % 79 % 79 88 85 87 89 Intensificar os projetos de preservação e conservação % ambiental. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2.734.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 01 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 1 27 812 Obra 5 5 5 5 1036 CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E Construção, reforma e ampliação 1 27 812 UND 1 1 1 1 1037 REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO UNIDADE 1 27 812 UND 10 10 10 10 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 27 812 Veiculo 5 5 5 5 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 27 812 Obra 1 1 1 1 1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. Construção, reforma e ampliação 2 27 812 UND 100 100 100 100 2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE 2 27 812 UND 10 10 10 10 2129 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS UNIDADE 2 27 812 UND 1 1 1 1 2138 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 85 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 27 812 UND 10 10 10 10 2139 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS UNIDADE 1 23 695 Veiculo 2 2 2 2 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1036 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1037 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 473.000,00 1040 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1106 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1126 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 2061 74.000,00 77.700,00 81.400,00 85.100,00 318.200,00 2129 102.000,00 107.100,00 112.200,00 117.300,00 438.600,00 2138 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2139 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1106 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 646.000,00 678.300,00 710.600,00 742.900,00 R$ 2.777.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 02 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 1 23 695 UND 10 10 10 10 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 23 695 Obra 5 5 5 5 1092 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA Construção, reforma e ampliação 1 23 695 UND 1 1 1 1 1169 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO UNIDADE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE 2 23 695 UND 10 10 10 10 2144 FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS UNIDADE 2 23 695 UND 5 5 5 5 2153 PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS UNIDADE 2 23 695 UND 20 20 20 20 2180 PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1092 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 1169 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 86 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2117 2.500,00 2.625,00 2.750,00 2.875,00 10.750,00 2144 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2153 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2180 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 217.500,00 228.375,00 239.250,00 250.125,00 R$ 935.250,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 18 542 Veiculo 1 1 1 1 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 18 542 UND 40 40 40 40 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 18 541 UND 1 1 1 1 1115 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS UNIDADE 1 18 542 Obra 1 1 1 1 1184 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS Construção, reforma e ampliação 2 18 541 UND 1 1 1 1 2110 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL UNIDADE 2 18 541 UND 1 1 1 1 2113 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - UNIDADE 2 18 541 UND 1 1 1 1 2114 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - UNIDADE 2 18 541 UND 5 5 5 5 2213 ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO UNIDADE 2 18 541 UND 5 5 5 5 2214 MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS UNIDADE 2 18 542 UND 300 300 300 300 2218 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1101 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1104 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1115 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1184 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00 2110 59.000,00 61.950,00 64.900,00 67.850,00 253.700,00 2113 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2114 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2213 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2214 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2218 13.000,00 13.650,00 14.300,00 14.950,00 55.900,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA 375.000,00 393.750,00 412.500,00 431.250,00 R$ 1.612.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 87 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 16 01 02 02 16 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 2 18 541 UND 100 100 100 100 2008 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2008 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 R$ 38.700,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 3 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 03 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 UND 20 20 20 20 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 365 UND 10 10 10 10 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2033 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70% UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2034 ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2037 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70% UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2038 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2040 ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - ( EJA) UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 88 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 12 365 UND 100 100 100 100 2041 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70% UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2154 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2185 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2191 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70% UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2192 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM UNIDADE 2 12 361 Valor 100 100 100 100 2203 Encargos com Obrigações Patronais Valor 2 12 365 Valor 100 100 100 100 2203 Encargos com Obrigações Patronais Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1042 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1042 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2030 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 2033 25.400.000,00 26.670.000,00 27.940.000,00 29.210.000,00 109.220.000,00 2034 11.318.000,00 11.883.900,00 12.449.800,00 13.015.700,00 48.667.400,00 2037 5.900.000,00 6.195.000,00 6.490.000,00 6.785.000,00 25.370.000,00 2038 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 4.300.000,00 2040 265.000,00 278.250,00 291.500,00 304.750,00 1.139.500,00 2041 505.000,00 530.250,00 555.500,00 580.750,00 2.171.500,00 2154 2.810.000,00 2.950.500,00 3.091.000,00 3.231.500,00 12.083.000,00 2185 2.100.000,00 2.205.000,00 2.310.000,00 2.415.000,00 9.030.000,00 2191 3.940.000,00 4.137.000,00 4.334.000,00 4.531.000,00 16.942.000,00 2192 688.000,00 722.400,00 756.800,00 791.200,00 2.958.400,00 2203 6.875.000,00 7.218.750,00 7.562.500,00 7.906.250,00 29.562.500,00 2203 900.000,00 945.000,00 990.000,00 1.035.000,00 3.870.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 61.971.000,00 65.069.550,00 68.168.100,00 71.266.650,00 R$ 266.475.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 244 Obra 1 1 1 1 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS Construção, reforma e ampliação 1 08 244 Veiculo 1 1 1 1 1079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 08 244 UND 10 10 10 10 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 89 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 1 08 244 Obra 1 1 1 1 1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO Construção, reforma e ampliação 1 08 241 Ações 200 200 200 200 1194 Programa de Valorização da Familia Ações 1 08 244 Obra 1 1 1 1 1202 OBRAS PÚLICAS Construção, reforma e ampliação 2 08 244 Ações 100 100 100 100 2048 AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA Ações 2 08 244 UND 20 20 20 20 2049 AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2051 PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2053 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2054 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2151 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF/PSB UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2160 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2161 AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - UNIDADE 2 08 244 UND 1000 1000 1000 1000 2195 AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 UNIDADE 2 08 244 Ações 10 10 10 10 2206 AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Ações 2 08 241 Ações 300 300 300 300 2221 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS Ações 2 08 244 UND 150 150 150 150 2226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1010 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1079 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00 1080 164.000,00 172.200,00 180.400,00 188.600,00 705.200,00 1081 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1194 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00 1202 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2048 26.000,00 27.300,00 28.600,00 29.900,00 111.800,00 2049 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2051 176.850,00 185.692,50 194.535,00 203.377,50 760.455,00 2052 2.459.000,00 2.581.950,00 2.704.900,00 2.827.850,00 10.573.700,00 2053 36.000,00 37.800,00 39.600,00 41.400,00 154.800,00 2054 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2151 340.000,00 357.000,00 374.000,00 391.000,00 1.462.000,00 2160 333.000,00 349.650,00 366.300,00 382.950,00 1.431.900,00 2161 37.000,00 38.850,00 40.700,00 42.550,00 159.100,00 2195 67.000,00 70.350,00 73.700,00 77.050,00 288.100,00 2206 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2221 32.000,00 33.600,00 35.200,00 36.800,00 137.600,00 2226 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 3.888.850,00 4.083.292,50 4.277.735,00 4.472.177,50 R$ 16.722.055,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 90 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 01 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 UND 50 50 50 50 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1204 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 12 361 UND 100 100 100 100 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 2 12 365 UND 400 400 400 400 2097 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2207 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1042 165.000,00 173.250,00 181.500,00 189.750,00 709.500,00 1204 220.000,00 231.000,00 242.000,00 253.000,00 946.000,00 2030 3.604.000,00 3.784.200,00 3.964.400,00 4.144.600,00 15.497.200,00 2046 138.000,00 144.900,00 151.800,00 158.700,00 593.400,00 2097 323.000,00 339.150,00 355.300,00 371.450,00 1.388.900,00 2207 6.323.000,00 6.639.150,00 6.955.300,00 7.271.450,00 27.188.900,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 10.773.000,00 11.311.650,00 11.850.300,00 12.388.950,00 R$ 46.323.900,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 91 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0015 INCENTIVO AO CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: População em geral Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Implementar uma política de expansão do setor do turismo promovendo a exploração da potencialidade turística da região como meio de impuls ionar o crescimento econômico e sustentável do município. Justificativa: visa promover o turismo como vetor de desenvolvimento econômico, social e cultural, ampliando o acesso da população às atividades turísti cas e fortalecendo a infraestrutura e os serviços turísticos no país. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 75 89 83 86 89 Intensificar e promover melhoria na educação básica. % 79 % 75 89 83 86 89 Intensificar a melhoria no atendimento ao individuos e as % familias. 79 % 75 89 83 86 89 Realizar ações que viabilizem ou estimulem a prática de % atividades. 79 % 75 89 83 86 89 Intensificar as politicas de expansão do setor do turismo. % 79 % 79 88 85 87 89 Intensificar os projetos de preservação e conservação % ambiental. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 978.250,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 01 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 1 27 812 Obra 5 5 5 5 1036 CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E Construção, reforma e ampliação 1 27 812 UND 1 1 1 1 1037 REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO UNIDADE 1 27 812 UND 10 10 10 10 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 27 812 Veiculo 5 5 5 5 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 27 812 Obra 1 1 1 1 1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. Construção, reforma e ampliação 2 27 812 UND 100 100 100 100 2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE 2 27 812 UND 10 10 10 10 2129 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS UNIDADE 2 27 812 UND 1 1 1 1 2138 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 92 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 27 812 UND 10 10 10 10 2139 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS UNIDADE 1 23 695 Veiculo 2 2 2 2 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1036 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1037 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 473.000,00 1040 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1106 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1126 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 2061 74.000,00 77.700,00 81.400,00 85.100,00 318.200,00 2129 102.000,00 107.100,00 112.200,00 117.300,00 438.600,00 2138 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2139 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1106 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 646.000,00 678.300,00 710.600,00 742.900,00 R$ 2.777.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 02 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 1 23 695 UND 10 10 10 10 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 23 695 Obra 5 5 5 5 1092 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA Construção, reforma e ampliação 1 23 695 UND 1 1 1 1 1169 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO UNIDADE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE 2 23 695 UND 10 10 10 10 2144 FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS UNIDADE 2 23 695 UND 5 5 5 5 2153 PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS UNIDADE 2 23 695 UND 20 20 20 20 2180 PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1092 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 1169 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 93 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2117 2.500,00 2.625,00 2.750,00 2.875,00 10.750,00 2144 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2153 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2180 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 217.500,00 228.375,00 239.250,00 250.125,00 R$ 935.250,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 18 542 Veiculo 1 1 1 1 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 18 542 UND 40 40 40 40 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 18 541 UND 1 1 1 1 1115 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS UNIDADE 1 18 542 Obra 1 1 1 1 1184 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS Construção, reforma e ampliação 2 18 541 UND 1 1 1 1 2110 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL UNIDADE 2 18 541 UND 1 1 1 1 2113 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - UNIDADE 2 18 541 UND 1 1 1 1 2114 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - UNIDADE 2 18 541 UND 5 5 5 5 2213 ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO UNIDADE 2 18 541 UND 5 5 5 5 2214 MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS UNIDADE 2 18 542 UND 300 300 300 300 2218 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1101 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1104 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1115 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1184 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00 2110 59.000,00 61.950,00 64.900,00 67.850,00 253.700,00 2113 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2114 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2213 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2214 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2218 13.000,00 13.650,00 14.300,00 14.950,00 55.900,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA 375.000,00 393.750,00 412.500,00 431.250,00 R$ 1.612.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 94 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 16 01 02 02 16 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 2 18 541 UND 100 100 100 100 2008 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2008 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 R$ 38.700,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 3 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 03 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 UND 20 20 20 20 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 365 UND 10 10 10 10 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2033 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70% UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2034 ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2037 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70% UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2038 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2040 ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - ( EJA) UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 95 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 12 365 UND 100 100 100 100 2041 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70% UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2154 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2185 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2191 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70% UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2192 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM UNIDADE 2 12 361 Valor 100 100 100 100 2203 Encargos com Obrigações Patronais Valor 2 12 365 Valor 100 100 100 100 2203 Encargos com Obrigações Patronais Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1042 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1042 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2030 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 2033 25.400.000,00 26.670.000,00 27.940.000,00 29.210.000,00 109.220.000,00 2034 11.318.000,00 11.883.900,00 12.449.800,00 13.015.700,00 48.667.400,00 2037 5.900.000,00 6.195.000,00 6.490.000,00 6.785.000,00 25.370.000,00 2038 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 4.300.000,00 2040 265.000,00 278.250,00 291.500,00 304.750,00 1.139.500,00 2041 505.000,00 530.250,00 555.500,00 580.750,00 2.171.500,00 2154 2.810.000,00 2.950.500,00 3.091.000,00 3.231.500,00 12.083.000,00 2185 2.100.000,00 2.205.000,00 2.310.000,00 2.415.000,00 9.030.000,00 2191 3.940.000,00 4.137.000,00 4.334.000,00 4.531.000,00 16.942.000,00 2192 688.000,00 722.400,00 756.800,00 791.200,00 2.958.400,00 2203 6.875.000,00 7.218.750,00 7.562.500,00 7.906.250,00 29.562.500,00 2203 900.000,00 945.000,00 990.000,00 1.035.000,00 3.870.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 61.971.000,00 65.069.550,00 68.168.100,00 71.266.650,00 R$ 266.475.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 244 Obra 1 1 1 1 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS Construção, reforma e ampliação 1 08 244 Veiculo 1 1 1 1 1079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 08 244 UND 10 10 10 10 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 96 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 1 08 244 Obra 1 1 1 1 1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO Construção, reforma e ampliação 1 08 241 Ações 200 200 200 200 1194 Programa de Valorização da Familia Ações 1 08 244 Obra 1 1 1 1 1202 OBRAS PÚLICAS Construção, reforma e ampliação 2 08 244 Ações 100 100 100 100 2048 AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA Ações 2 08 244 UND 20 20 20 20 2049 AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2051 PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2053 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2054 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2151 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF/PSB UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2160 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2161 AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - UNIDADE 2 08 244 UND 1000 1000 1000 1000 2195 AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 UNIDADE 2 08 244 Ações 10 10 10 10 2206 AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Ações 2 08 241 Ações 300 300 300 300 2221 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS Ações 2 08 244 UND 150 150 150 150 2226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1010 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1079 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00 1080 164.000,00 172.200,00 180.400,00 188.600,00 705.200,00 1081 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1194 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00 1202 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2048 26.000,00 27.300,00 28.600,00 29.900,00 111.800,00 2049 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2051 176.850,00 185.692,50 194.535,00 203.377,50 760.455,00 2052 2.459.000,00 2.581.950,00 2.704.900,00 2.827.850,00 10.573.700,00 2053 36.000,00 37.800,00 39.600,00 41.400,00 154.800,00 2054 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2151 340.000,00 357.000,00 374.000,00 391.000,00 1.462.000,00 2160 333.000,00 349.650,00 366.300,00 382.950,00 1.431.900,00 2161 37.000,00 38.850,00 40.700,00 42.550,00 159.100,00 2195 67.000,00 70.350,00 73.700,00 77.050,00 288.100,00 2206 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2221 32.000,00 33.600,00 35.200,00 36.800,00 137.600,00 2226 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 3.888.850,00 4.083.292,50 4.277.735,00 4.472.177,50 R$ 16.722.055,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 97 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 01 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 UND 50 50 50 50 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1204 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 12 361 UND 100 100 100 100 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 2 12 365 UND 400 400 400 400 2097 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2207 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1042 165.000,00 173.250,00 181.500,00 189.750,00 709.500,00 1204 220.000,00 231.000,00 242.000,00 253.000,00 946.000,00 2030 3.604.000,00 3.784.200,00 3.964.400,00 4.144.600,00 15.497.200,00 2046 138.000,00 144.900,00 151.800,00 158.700,00 593.400,00 2097 323.000,00 339.150,00 355.300,00 371.450,00 1.388.900,00 2207 6.323.000,00 6.639.150,00 6.955.300,00 7.271.450,00 27.188.900,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 10.773.000,00 11.311.650,00 11.850.300,00 12.388.950,00 R$ 46.323.900,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 98 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0016 APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Desenvolvimento e ampliação dos projetos de preservação e conservação ambiental no território municipal. Justificativa: visa implementar e coordenar ações estratégicas para a proteção ambiental, o desenvolvimento sustentável e a promoção da justiça climáti ca no Brasil. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 75 89 83 86 89 Intensificar e promover melhoria na educação básica. % 79 % 75 89 83 86 89 Intensificar a melhoria no atendimento ao individuos e as % familias. 79 % 75 89 83 86 89 Realizar ações que viabilizem ou estimulem a prática de % atividades. 79 % 75 89 83 86 89 Intensificar as politicas de expansão do setor do turismo. % 79 % 79 88 85 87 89 Intensificar os projetos de preservação e conservação % ambiental. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 1.651.200,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 01 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 1 27 812 Obra 5 5 5 5 1036 CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E Construção, reforma e ampliação 1 27 812 UND 1 1 1 1 1037 REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO UNIDADE 1 27 812 UND 10 10 10 10 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 27 812 Veiculo 5 5 5 5 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 27 812 Obra 1 1 1 1 1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. Construção, reforma e ampliação 2 27 812 UND 100 100 100 100 2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE 2 27 812 UND 10 10 10 10 2129 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS UNIDADE 2 27 812 UND 1 1 1 1 2138 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 99 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 27 812 UND 10 10 10 10 2139 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS UNIDADE 1 23 695 Veiculo 2 2 2 2 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1036 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1037 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 473.000,00 1040 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1106 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1126 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 2061 74.000,00 77.700,00 81.400,00 85.100,00 318.200,00 2129 102.000,00 107.100,00 112.200,00 117.300,00 438.600,00 2138 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2139 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1106 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 646.000,00 678.300,00 710.600,00 742.900,00 R$ 2.777.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 02 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 1 23 695 UND 10 10 10 10 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 23 695 Obra 5 5 5 5 1092 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA Construção, reforma e ampliação 1 23 695 UND 1 1 1 1 1169 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO UNIDADE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE 2 23 695 UND 10 10 10 10 2144 FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS UNIDADE 2 23 695 UND 5 5 5 5 2153 PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS UNIDADE 2 23 695 UND 20 20 20 20 2180 PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1092 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 1169 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 100 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2117 2.500,00 2.625,00 2.750,00 2.875,00 10.750,00 2144 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2153 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2180 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 217.500,00 228.375,00 239.250,00 250.125,00 R$ 935.250,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 18 542 Veiculo 1 1 1 1 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 18 542 UND 40 40 40 40 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 18 541 UND 1 1 1 1 1115 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS UNIDADE 1 18 542 Obra 1 1 1 1 1184 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS Construção, reforma e ampliação 2 18 541 UND 1 1 1 1 2110 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL UNIDADE 2 18 541 UND 1 1 1 1 2113 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - UNIDADE 2 18 541 UND 1 1 1 1 2114 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - UNIDADE 2 18 541 UND 5 5 5 5 2213 ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO UNIDADE 2 18 541 UND 5 5 5 5 2214 MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS UNIDADE 2 18 542 UND 300 300 300 300 2218 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1101 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1104 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1115 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1184 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00 2110 59.000,00 61.950,00 64.900,00 67.850,00 253.700,00 2113 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2114 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2213 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2214 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2218 13.000,00 13.650,00 14.300,00 14.950,00 55.900,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA 375.000,00 393.750,00 412.500,00 431.250,00 R$ 1.612.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 101 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 16 01 02 02 16 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 2 18 541 UND 100 100 100 100 2008 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2008 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 R$ 38.700,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 3 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 03 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 UND 20 20 20 20 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 365 UND 10 10 10 10 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2033 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70% UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2034 ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2037 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70% UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2038 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2040 ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - ( EJA) UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 102 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 12 365 UND 100 100 100 100 2041 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70% UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2154 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2185 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2191 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70% UNIDADE 2 12 365 UND 100 100 100 100 2192 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM UNIDADE 2 12 361 Valor 100 100 100 100 2203 Encargos com Obrigações Patronais Valor 2 12 365 Valor 100 100 100 100 2203 Encargos com Obrigações Patronais Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1042 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1042 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2030 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 2033 25.400.000,00 26.670.000,00 27.940.000,00 29.210.000,00 109.220.000,00 2034 11.318.000,00 11.883.900,00 12.449.800,00 13.015.700,00 48.667.400,00 2037 5.900.000,00 6.195.000,00 6.490.000,00 6.785.000,00 25.370.000,00 2038 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 4.300.000,00 2040 265.000,00 278.250,00 291.500,00 304.750,00 1.139.500,00 2041 505.000,00 530.250,00 555.500,00 580.750,00 2.171.500,00 2154 2.810.000,00 2.950.500,00 3.091.000,00 3.231.500,00 12.083.000,00 2185 2.100.000,00 2.205.000,00 2.310.000,00 2.415.000,00 9.030.000,00 2191 3.940.000,00 4.137.000,00 4.334.000,00 4.531.000,00 16.942.000,00 2192 688.000,00 722.400,00 756.800,00 791.200,00 2.958.400,00 2203 6.875.000,00 7.218.750,00 7.562.500,00 7.906.250,00 29.562.500,00 2203 900.000,00 945.000,00 990.000,00 1.035.000,00 3.870.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 61.971.000,00 65.069.550,00 68.168.100,00 71.266.650,00 R$ 266.475.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 244 Obra 1 1 1 1 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS Construção, reforma e ampliação 1 08 244 Veiculo 1 1 1 1 1079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 08 244 UND 10 10 10 10 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 103 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 1 08 244 Obra 1 1 1 1 1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO Construção, reforma e ampliação 1 08 241 Ações 200 200 200 200 1194 Programa de Valorização da Familia Ações 1 08 244 Obra 1 1 1 1 1202 OBRAS PÚLICAS Construção, reforma e ampliação 2 08 244 Ações 100 100 100 100 2048 AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA Ações 2 08 244 UND 20 20 20 20 2049 AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2051 PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2053 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2054 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2151 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF/PSB UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2160 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2161 AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - UNIDADE 2 08 244 UND 1000 1000 1000 1000 2195 AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 UNIDADE 2 08 244 Ações 10 10 10 10 2206 AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Ações 2 08 241 Ações 300 300 300 300 2221 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS Ações 2 08 244 UND 150 150 150 150 2226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1010 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1079 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00 1080 164.000,00 172.200,00 180.400,00 188.600,00 705.200,00 1081 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1194 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00 1202 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2048 26.000,00 27.300,00 28.600,00 29.900,00 111.800,00 2049 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2051 176.850,00 185.692,50 194.535,00 203.377,50 760.455,00 2052 2.459.000,00 2.581.950,00 2.704.900,00 2.827.850,00 10.573.700,00 2053 36.000,00 37.800,00 39.600,00 41.400,00 154.800,00 2054 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2151 340.000,00 357.000,00 374.000,00 391.000,00 1.462.000,00 2160 333.000,00 349.650,00 366.300,00 382.950,00 1.431.900,00 2161 37.000,00 38.850,00 40.700,00 42.550,00 159.100,00 2195 67.000,00 70.350,00 73.700,00 77.050,00 288.100,00 2206 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2221 32.000,00 33.600,00 35.200,00 36.800,00 137.600,00 2226 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 3.888.850,00 4.083.292,50 4.277.735,00 4.472.177,50 R$ 16.722.055,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 104 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 01 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 UND 50 50 50 50 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1204 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 12 361 UND 100 100 100 100 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 2 12 365 UND 400 400 400 400 2097 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO UNIDADE 2 12 361 UND 100 100 100 100 2207 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1042 165.000,00 173.250,00 181.500,00 189.750,00 709.500,00 1204 220.000,00 231.000,00 242.000,00 253.000,00 946.000,00 2030 3.604.000,00 3.784.200,00 3.964.400,00 4.144.600,00 15.497.200,00 2046 138.000,00 144.900,00 151.800,00 158.700,00 593.400,00 2097 323.000,00 339.150,00 355.300,00 371.450,00 1.388.900,00 2207 6.323.000,00 6.639.150,00 6.955.300,00 7.271.450,00 27.188.900,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 10.773.000,00 11.311.650,00 11.850.300,00 12.388.950,00 R$ 46.323.900,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 105 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0017 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E AQUICULTURA Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: Pescadores e Aquicultores Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Revitalizar a atividade pesqueira e o cultivo de organismos aquáticos (moluscos, ostras, camarão, mariscos, entre outros), como meio de propor cionar incremento da economia municipal e fortalecer o comércio interno e externo de pescado. Justificativa: visa promover o desenvolvimento sustentável da pesca e aquicultura, com foco na inclusão social, geração de emprego e renda, e preserva ção ambiental. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 78 88 85 87 89 Intensificar as atividades pesqueira e o cultivo de % organismos aquáticos. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar as ações governamentais. % 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar ao servidores e demais parceiros experiêncis % com as boas praticas de gestão pública. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 3.715.200,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 18 544 Obra 1 1 1 1 1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E Construção, reforma e ampliação 1 18 544 UND 3 3 3 3 1043 RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1017 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 1043 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 190.000,00 199.500,00 209.000,00 218.500,00 R$ 817.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 106 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 14 01 02 02 14 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA 1 23 691 Obra 2 2 2 2 1159 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação 1 23 691 UND 20 20 20 20 1170 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 23 691 Veiculo 1 1 1 1 1171 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 2 23 691 UND 100 100 100 100 2064 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA UNIDADE 2 23 691 UND 100 100 100 100 2065 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1159 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 473.000,00 1170 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 1171 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2064 254.000,00 266.700,00 279.400,00 292.100,00 1.092.200,00 2065 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 407.000,00 427.350,00 447.700,00 468.050,00 R$ 1.750.100,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 14 02 02 02 14 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA 1 23 691 UND 1 1 1 1 1064 INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE UNIDADE 1 23 691 Obra 5 5 5 5 1120 CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE Construção, reforma e ampliação 1 23 691 UND 20 20 20 20 1170 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 23 691 UND 100 100 100 100 2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 107 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 23 691 UND 50 50 50 50 2143 PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA UNIDADE 2 23 691 Capacitação 100 100 100 100 2181 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A PESCADORES E Capacitação 2 23 691 Evento 1 1 1 1 2184 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO Evento 2 23 691 Evento 1 1 1 1 2227 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS Evento METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1064 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1120 105.000,00 110.250,00 115.500,00 120.750,00 451.500,00 1170 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00 2135 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00 2143 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2181 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 2184 13.000,00 13.650,00 14.300,00 14.950,00 55.900,00 2227 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 267.000,00 280.350,00 293.700,00 307.050,00 R$ 1.148.100,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 04 121 UND 1 1 1 1 2120 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO UNIDADE 2 04 121 UND 4 4 4 4 2169 ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2120 138.200,00 145.110,00 152.020,00 158.930,00 594.260,00 2169 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 147.200,00 154.560,00 161.920,00 169.280,00 R$ 632.960,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 108 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 00 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 302 Veiculo 1 1 1 1 1095 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE Veiculo METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1095 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 R$ 215.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 01 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 301 Obra 1 1 1 1 1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS Construção, reforma e ampliação 1 10 302 Veiculo 1 1 1 1 1063 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA Veiculo 1 10 301 Obra 1 1 1 1 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE Construção, reforma e ampliação 1 10 302Manter programa 1 1 1 1 1091 IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS Manter programa 1 10 301 Obra 2 2 2 2 1093 IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE Construção, reforma e ampliação 1 10 302 Veiculo 1 1 1 1 1095 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE Veiculo 1 10 302 UND 1 1 1 1 1096 REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU UNIDADE 1 10 301 UND 20 20 20 20 1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE UNIDADE 1 10 301 Veiculo 1 1 1 1 1172 UNIDADE MOVEL DE SAUDE Veiculo 1 10 301 Veiculo 1 1 1 1 1173 UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA Veiculo Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 109 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1050 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1.720.000,00 1063 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1090 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1091 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 1093 320.000,00 336.000,00 352.000,00 368.000,00 1.376.000,00 1095 980.000,00 1.029.000,00 1.078.000,00 1.127.000,00 4.214.000,00 1096 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1097 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 1172 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1173 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 2.510.000,00 2.635.500,00 2.761.000,00 2.886.500,00 R$ 10.793.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 7 HOSPITAL MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 02 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 302 UND 40 40 40 40 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL UNIDADE 1 10 302 Veiculo 1 1 1 1 1162 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1161 56.000,00 58.800,00 61.600,00 64.400,00 240.800,00 1162 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 106.000,00 111.300,00 116.600,00 121.900,00 R$ 455.800,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 110 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE SAÚDE Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: População em Geral Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Assegurar o acesso da população aos serviços da saúde, tais como prevenção de doenças, controle epidemiológico, atenção psicossocial, açõ es de urgência e emergência entre outros proporcionados através de trabalho especializado dos profissionais de saúde. Justificativa: visa aprimorar a qualidade e ampliar o acesso aos serviços de saúde especializados no Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na reduç ão das desigualdades regionais e sociais, e na promoção da integralidade do cuidado META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar e facilitar o acesso da população aos serviços % da saúde. 79 % 78 88 85 87 89 Intensificar e apoiar ao produtor agrícola. % 79 % 79 89 85 87 89 Atenção as politica socioassistencial a fim de ampliar os % beneficios para população carente. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 190.646.950,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 26 01 02 02 26 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1 11 331 UND 20 20 20 20 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 11 333 Veiculo 2 2 2 2 1151 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 2 11 331 UND 100 100 100 100 2004 GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL UNIDADE 2 23 691 UND 100 100 100 100 2102 MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS UNIDADE 2 11 331 UND 500 500 500 500 2103 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR UNIDADE 2 11 331 UND 100 100 100 100 2108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E UNIDADE 2 23 691 Evento 10 10 10 10 2240 APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS Evento METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1150 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 1151 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2004 354.000,00 371.700,00 389.400,00 407.100,00 1.522.200,00 2102 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 111 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2103 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2108 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2240 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 425.000,00 446.250,00 467.500,00 488.750,00 R$ 1.827.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 26 02 02 02 26 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1 11 334 UND 20 20 20 20 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 11 334 UND 100 100 100 100 2105 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UNIDADE 2 11 334 Capacitação 200 200 200 200 2241 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR Capacitação 2 11 331 UND 1000 1000 1000 1000 2242 CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1150 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.300,00 8.600,00 2105 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 2241 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2242 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 R$ 107.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 26 03 02 02 26 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1 11 331 UND 20 20 20 20 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 112 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 11 331 UND 100 100 100 100 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E UNIDADE 2 11 331 UND 100 100 100 100 2107 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1150 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 2106 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2107 21.000,00 22.050,00 23.100,00 24.150,00 90.300,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 R$ 120.400,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 846 UND 1 1 1 1 0006 APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 0006 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 R$ 129.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 00 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 301 Obra 1 1 1 1 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE Construção, reforma e ampliação Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 113 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1090 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 R$ 215.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 01 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 301 Obra 1 1 1 1 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE Construção, reforma e ampliação 1 10 301 UND 10 10 10 10 1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE UNIDADE 1 10 302 UND 20 20 20 20 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL UNIDADE 1 10 301 Obra 1 1 1 1 1203 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 10 301 UND 100 100 100 100 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE 2 10 301 UND 100 100 100 100 2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 2 10 301 UND 100 100 100 100 2071 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 2 10 302 UND 100 100 100 100 2072 MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS UNIDADE 2 10 302 ATEND 1200 1200 1200 1200 2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO Atendimento 2 10 302 ATEND 6000 6000 6000 6000 2074 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL Atendimento 2 10 302 ATEND 1500 1500 1500 1500 2075 MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU Atendimento 2 10 302 UND 3000 3000 3000 3000 2076 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS) UNIDADE 2 10 301 UND 100 100 100 100 2156 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA UNIDADE 2 10 301 UND 5000 5000 5000 5000 2164 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADE 2 10 301 UND 3000 3000 3000 3000 2165 AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL UNIDADE 2 10 301 UND 5000 5000 5000 5000 2166 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE UNIDADE 2 10 301 UND 15000 15000 15000 15000 2194 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS UNIDADE 2 10 301 UND 2000 2000 2000 2000 2199 PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO E DO UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 114 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 10 302 Valor 270000 283500 297000 310500 2205 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE Valor 2 10 301 UND 100 100 100 100 2228 MANUNTENÇÃO DE APOIO AO INCENTIVO FINANCEIRO DA UNIDADE 2 10 301 UND 2500 2500 2500 2500 2229 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA UNIDADE 2 10 303 UND 100 100 100 100 2231 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA UNIDADE 2 10 302 UND 500 500 500 500 2232 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR UNIDADE 2 10 301 Ações 400 400 400 400 2234 AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO Ações 2 10 301 UND 200 200 200 200 2235 PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS UNIDADE 2 10 301 UND 150 150 150 150 2236 PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL UNIDADE 2 10 301 UND 100 100 100 100 2260 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM UNIDADE 2 10 304 UND 100 100 100 100 2078 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE UNIDADE 2 10 305 UND 100 100 100 100 2167 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD UNIDADE 2 10 301 Ações 10 10 10 10 2233 CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA Ações METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1090 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1097 323.000,00 339.150,00 355.300,00 371.450,00 1.388.900,00 1161 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 1203 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2068 11.193.500,00 11.753.175,00 12.312.850,00 12.872.525,00 48.132.050,00 2069 88.000,00 92.400,00 96.800,00 101.200,00 378.400,00 2071 22.440.000,00 23.562.000,00 24.684.000,00 25.806.000,00 96.492.000,00 2072 285.000,00 299.250,00 313.500,00 327.750,00 1.225.500,00 2073 208.000,00 218.400,00 228.800,00 239.200,00 894.400,00 2074 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00 2075 392.000,00 411.600,00 431.200,00 450.800,00 1.685.600,00 2076 366.000,00 384.300,00 402.600,00 420.900,00 1.573.800,00 2156 424.000,00 445.200,00 466.400,00 487.600,00 1.823.200,00 2164 1.478.000,00 1.551.900,00 1.625.800,00 1.699.700,00 6.355.400,00 2165 547.000,00 574.350,00 601.700,00 629.050,00 2.352.100,00 2166 4.452.000,00 4.674.600,00 4.897.200,00 5.119.800,00 19.143.600,00 2194 175.000,00 183.750,00 192.500,00 201.250,00 752.500,00 2199 43.000,00 45.150,00 47.300,00 49.450,00 184.900,00 2205 270.000,00 283.500,00 297.000,00 310.500,00 1.161.000,00 2228 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 2229 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 2231 320.000,00 336.000,00 352.000,00 368.000,00 1.376.000,00 2232 138.000,00 144.900,00 151.800,00 158.700,00 593.400,00 2234 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2235 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2236 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2260 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 2078 187.000,00 196.350,00 205.700,00 215.050,00 804.100,00 2167 570.000,00 598.500,00 627.000,00 655.500,00 2.451.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 115 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2233 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 45.051.500,00 47.304.075,00 49.556.650,00 51.809.225,00 R$ 193.721.450,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 116 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0019 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: Agricultores e Pecuaristas Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Garantir apoio ao produtor agrícola, ao pecuarista, à formação do cooperativismo, à agricultura familiar como meio de atender à merenda escola r, bem como aos diversos segmentos do setor da pecuária e da agricultura. Justificativa: visa fortalecer a vigilância em saúde, aprimorar a resposta a emergências sanitárias e promover a equidade no acesso aos serviços de saú de, com foco na prevenção e controle de doenças. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar e facilitar o acesso da população aos serviços % da saúde. 79 % 78 88 85 87 89 Intensificar e apoiar ao produtor agrícola. % 79 % 79 89 85 87 89 Atenção as politica socioassistencial a fim de ampliar os % beneficios para população carente. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 3.289.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 26 01 02 02 26 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1 11 331 UND 20 20 20 20 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 11 333 Veiculo 2 2 2 2 1151 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 2 11 331 UND 100 100 100 100 2004 GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL UNIDADE 2 23 691 UND 100 100 100 100 2102 MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS UNIDADE 2 11 331 UND 500 500 500 500 2103 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR UNIDADE 2 11 331 UND 100 100 100 100 2108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E UNIDADE 2 23 691 Evento 10 10 10 10 2240 APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS Evento METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1150 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 1151 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2004 354.000,00 371.700,00 389.400,00 407.100,00 1.522.200,00 2102 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 117 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2103 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2108 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2240 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 425.000,00 446.250,00 467.500,00 488.750,00 R$ 1.827.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 26 02 02 02 26 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1 11 334 UND 20 20 20 20 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 11 334 UND 100 100 100 100 2105 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UNIDADE 2 11 334 Capacitação 200 200 200 200 2241 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR Capacitação 2 11 331 UND 1000 1000 1000 1000 2242 CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1150 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.300,00 8.600,00 2105 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 2241 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2242 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 R$ 107.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 26 03 02 02 26 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1 11 331 UND 20 20 20 20 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 118 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 11 331 UND 100 100 100 100 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E UNIDADE 2 11 331 UND 100 100 100 100 2107 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1150 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 2106 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2107 21.000,00 22.050,00 23.100,00 24.150,00 90.300,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 R$ 120.400,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 846 UND 1 1 1 1 0006 APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 0006 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 R$ 129.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 00 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 301 Obra 1 1 1 1 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE Construção, reforma e ampliação Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 119 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1090 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 R$ 215.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 01 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 301 Obra 1 1 1 1 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE Construção, reforma e ampliação 1 10 301 UND 10 10 10 10 1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE UNIDADE 1 10 302 UND 20 20 20 20 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL UNIDADE 1 10 301 Obra 1 1 1 1 1203 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 10 301 UND 100 100 100 100 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE 2 10 301 UND 100 100 100 100 2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 2 10 301 UND 100 100 100 100 2071 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 2 10 302 UND 100 100 100 100 2072 MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS UNIDADE 2 10 302 ATEND 1200 1200 1200 1200 2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO Atendimento 2 10 302 ATEND 6000 6000 6000 6000 2074 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL Atendimento 2 10 302 ATEND 1500 1500 1500 1500 2075 MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU Atendimento 2 10 302 UND 3000 3000 3000 3000 2076 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS) UNIDADE 2 10 301 UND 100 100 100 100 2156 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA UNIDADE 2 10 301 UND 5000 5000 5000 5000 2164 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADE 2 10 301 UND 3000 3000 3000 3000 2165 AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL UNIDADE 2 10 301 UND 5000 5000 5000 5000 2166 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE UNIDADE 2 10 301 UND 15000 15000 15000 15000 2194 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS UNIDADE 2 10 301 UND 2000 2000 2000 2000 2199 PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO E DO UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 120 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 10 302 Valor 270000 283500 297000 310500 2205 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE Valor 2 10 301 UND 100 100 100 100 2228 MANUNTENÇÃO DE APOIO AO INCENTIVO FINANCEIRO DA UNIDADE 2 10 301 UND 2500 2500 2500 2500 2229 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA UNIDADE 2 10 303 UND 100 100 100 100 2231 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA UNIDADE 2 10 302 UND 500 500 500 500 2232 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR UNIDADE 2 10 301 Ações 400 400 400 400 2234 AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO Ações 2 10 301 UND 200 200 200 200 2235 PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS UNIDADE 2 10 301 UND 150 150 150 150 2236 PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL UNIDADE 2 10 301 UND 100 100 100 100 2260 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM UNIDADE 2 10 304 UND 100 100 100 100 2078 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE UNIDADE 2 10 305 UND 100 100 100 100 2167 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD UNIDADE 2 10 301 Ações 10 10 10 10 2233 CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA Ações METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1090 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1097 323.000,00 339.150,00 355.300,00 371.450,00 1.388.900,00 1161 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 1203 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2068 11.193.500,00 11.753.175,00 12.312.850,00 12.872.525,00 48.132.050,00 2069 88.000,00 92.400,00 96.800,00 101.200,00 378.400,00 2071 22.440.000,00 23.562.000,00 24.684.000,00 25.806.000,00 96.492.000,00 2072 285.000,00 299.250,00 313.500,00 327.750,00 1.225.500,00 2073 208.000,00 218.400,00 228.800,00 239.200,00 894.400,00 2074 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00 2075 392.000,00 411.600,00 431.200,00 450.800,00 1.685.600,00 2076 366.000,00 384.300,00 402.600,00 420.900,00 1.573.800,00 2156 424.000,00 445.200,00 466.400,00 487.600,00 1.823.200,00 2164 1.478.000,00 1.551.900,00 1.625.800,00 1.699.700,00 6.355.400,00 2165 547.000,00 574.350,00 601.700,00 629.050,00 2.352.100,00 2166 4.452.000,00 4.674.600,00 4.897.200,00 5.119.800,00 19.143.600,00 2194 175.000,00 183.750,00 192.500,00 201.250,00 752.500,00 2199 43.000,00 45.150,00 47.300,00 49.450,00 184.900,00 2205 270.000,00 283.500,00 297.000,00 310.500,00 1.161.000,00 2228 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 2229 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 2231 320.000,00 336.000,00 352.000,00 368.000,00 1.376.000,00 2232 138.000,00 144.900,00 151.800,00 158.700,00 593.400,00 2234 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2235 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2236 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2260 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 2078 187.000,00 196.350,00 205.700,00 215.050,00 804.100,00 2167 570.000,00 598.500,00 627.000,00 655.500,00 2.451.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 121 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2233 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 45.051.500,00 47.304.075,00 49.556.650,00 51.809.225,00 R$ 193.721.450,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 122 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0020 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: Servidores Inativos e Pencionistas Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Criar condições para custear a remuneração dos intivos e pencionistas. Justificativa: necessidade de promover um sistema previdenciário eficiente e sustentável, que consiga atender a crescente demanda da população idosa e de segurados em geral, assegurando o cumprimento das normas legais e a distribuição justa dos recursos META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 78 % 74 88 85 87 89 Intensificar e facilitar a articulação interinstitucional na % promoção de ações integradas. 83 % 75 89 85 87 89 Intensificar as estruturas urbanas e rual do municipio. % 79 % 79 89 85 87 89 Atenção condições para custear a remuneração dos intivos % e pencionistas. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 72.415.010,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 01 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 1 04 131 UND 2 4 6 8 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 0 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA UNIDADE 2 04 131 UND 1 1 1 1 2007 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1042 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2002 1.864.300,00 1.957.515,00 2.050.730,00 2.143.945,00 8.016.490,00 2007 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 1.909.300,00 2.004.765,00 2.100.230,00 2.195.695,00 R$ 8.209.990,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 123 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 04 122 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 122 Obra 1 1 1 1 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação 2 04 122 UND 2 2 2 2 2140 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS UNIDADE 2 04 122 UND 200 200 200 200 2141 AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2142 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2162 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1068 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 2140 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2141 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00 2142 49.000,00 51.450,00 53.900,00 56.350,00 210.700,00 2162 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 451.000,00 473.550,00 496.100,00 518.650,00 R$ 1.939.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 04 122 Veiculo 1 1 1 1 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 04 122 UND 40 40 40 40 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 124 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1101 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 1104 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 R$ 129.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 15 451 Obra 5 5 5 5 1003 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 8 8 8 8 1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 5 5 5 5 1011 PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL Construção, reforma e ampliação 1 04 122 UND 1 1 1 1 1020 IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES UNIDADE 1 15 451 Imovel 1 1 1 1 1066 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS Imovel adquirido 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação 1 04 122 Obra 10 10 10 10 1070 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 10 10 10 10 1070 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 10 10 10 10 1085 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 5 5 5 5 1087 CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 5 5 5 5 1088 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1109 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1110 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO Construção, reforma e ampliação Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 125 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1116 URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1121 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 2 2 2 2 1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Veiculo 1 1 1 1 1157 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS Veiculo 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1158 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 5 5 5 5 1195 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Veiculo 1 1 1 1 1196 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 15 451 Obra 3 3 3 3 1205 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 04 122 UND 1 1 1 1 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS UNIDADE 2 15 451 UND 1 1 1 1 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS UNIDADE 2 15 451 UND 20 20 20 20 2148 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS UNIDADE 2 15 451 Obra 5 5 5 5 2149 MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE Construção, reforma e ampliação METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1003 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1005 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1007 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00 1010 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1011 210.000,00 220.500,00 231.000,00 241.500,00 903.000,00 1012 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 1020 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1066 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1068 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1070 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1070 650.000,00 682.500,00 715.000,00 747.500,00 2.795.000,00 1085 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 1087 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1088 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1109 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1110 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00 1113 160.000,00 168.000,00 176.000,00 184.000,00 688.000,00 1116 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1121 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1131 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1157 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1158 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1195 530.000,00 556.500,00 583.000,00 609.500,00 2.279.000,00 1196 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1205 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2027 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2027 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00 2148 580.000,00 609.000,00 638.000,00 667.000,00 2.494.000,00 2149 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00 494.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 126 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 5.655.000,00 5.937.750,00 6.220.500,00 6.503.250,00 R$ 24.316.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 LC PREV AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 6 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LUÍS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 20 01 02 02 20 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV) 2 09 272 UND 12 12 12 12 2080 COORDENAÇÃO DO LC - PREV UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 6 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LUÍS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 20 02 02 02 20 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV) 2 09 272 UND 12 12 12 12 2085 Manutenção do Conselho LC - PREV UNIDADE 2 09 272 Valor 350 350 350 350 2157 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO. Valor 2 99 997 Valor 350 350 350 350 2157 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO. Valor 2 09 272 UND 12 12 12 12 2158 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDENCIARIO UNIDADE 2 09 272 UND 4 4 4 4 2198 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - ALIQUOTA SUPLEMENTAR UNIDADE 2 09 272 UND 40 40 40 40 2200 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 127 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2085 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2157 16.279.000,00 17.092.950,00 17.906.900,00 18.720.850,00 69.999.700,00 2157 131.000,00 137.550,00 144.100,00 150.650,00 563.300,00 2158 392.300,00 411.915,00 431.530,00 451.145,00 1.686.890,00 2198 4.400,00 4.620,00 4.840,00 5.060,00 18.920,00 2200 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 120.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 16.840.700,00 17.682.735,00 18.524.770,00 19.366.805,00 R$ 72.415.010,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 128 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: População carente Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Estimular a política socioassistencial a fim de ampliar os beneficios para a população carente do munícipio. Justificativa: necessidade de promover a integração dos municípios no processo de desenvolvimento nacional, fornecendo suporte técnico e financeiro p ara projetos municipais que contribuam para a melhoria da infraestrutura básica, a ampliação das oportunidades de emprego e a inclusão s ocial. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar e facilitar o acesso da população aos serviços % da saúde. 79 % 78 88 85 87 89 Intensificar e apoiar ao produtor agrícola. % 79 % 79 89 85 87 89 Atenção as politica socioassistencial a fim de ampliar os % beneficios para população carente. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2.184.400,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 26 01 02 02 26 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1 11 331 UND 20 20 20 20 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 11 333 Veiculo 2 2 2 2 1151 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 2 11 331 UND 100 100 100 100 2004 GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL UNIDADE 2 23 691 UND 100 100 100 100 2102 MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS UNIDADE 2 11 331 UND 500 500 500 500 2103 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR UNIDADE 2 11 331 UND 100 100 100 100 2108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E UNIDADE 2 23 691 Evento 10 10 10 10 2240 APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS Evento METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1150 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 1151 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2004 354.000,00 371.700,00 389.400,00 407.100,00 1.522.200,00 2102 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 129 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2103 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2108 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2240 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 425.000,00 446.250,00 467.500,00 488.750,00 R$ 1.827.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 26 02 02 02 26 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1 11 334 UND 20 20 20 20 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 11 334 UND 100 100 100 100 2105 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UNIDADE 2 11 334 Capacitação 200 200 200 200 2241 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR Capacitação 2 11 331 UND 1000 1000 1000 1000 2242 CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1150 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.300,00 8.600,00 2105 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 2241 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2242 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 R$ 107.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 26 03 02 02 26 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1 11 331 UND 20 20 20 20 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 130 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 11 331 UND 100 100 100 100 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E UNIDADE 2 11 331 UND 100 100 100 100 2107 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1150 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 2106 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2107 21.000,00 22.050,00 23.100,00 24.150,00 90.300,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 R$ 120.400,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 846 UND 1 1 1 1 0006 APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 0006 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 R$ 129.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 00 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 301 Obra 1 1 1 1 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE Construção, reforma e ampliação Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 131 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1090 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 R$ 215.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 01 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 301 Obra 1 1 1 1 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE Construção, reforma e ampliação 1 10 301 UND 10 10 10 10 1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE UNIDADE 1 10 302 UND 20 20 20 20 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL UNIDADE 1 10 301 Obra 1 1 1 1 1203 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 10 301 UND 100 100 100 100 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE 2 10 301 UND 100 100 100 100 2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 2 10 301 UND 100 100 100 100 2071 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 2 10 302 UND 100 100 100 100 2072 MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS UNIDADE 2 10 302 ATEND 1200 1200 1200 1200 2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO Atendimento 2 10 302 ATEND 6000 6000 6000 6000 2074 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL Atendimento 2 10 302 ATEND 1500 1500 1500 1500 2075 MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU Atendimento 2 10 302 UND 3000 3000 3000 3000 2076 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS) UNIDADE 2 10 301 UND 100 100 100 100 2156 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA UNIDADE 2 10 301 UND 5000 5000 5000 5000 2164 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADE 2 10 301 UND 3000 3000 3000 3000 2165 AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL UNIDADE 2 10 301 UND 5000 5000 5000 5000 2166 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE UNIDADE 2 10 301 UND 15000 15000 15000 15000 2194 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS UNIDADE 2 10 301 UND 2000 2000 2000 2000 2199 PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO E DO UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 132 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 10 302 Valor 270000 283500 297000 310500 2205 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE Valor 2 10 301 UND 100 100 100 100 2228 MANUNTENÇÃO DE APOIO AO INCENTIVO FINANCEIRO DA UNIDADE 2 10 301 UND 2500 2500 2500 2500 2229 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA UNIDADE 2 10 303 UND 100 100 100 100 2231 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA UNIDADE 2 10 302 UND 500 500 500 500 2232 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR UNIDADE 2 10 301 Ações 400 400 400 400 2234 AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO Ações 2 10 301 UND 200 200 200 200 2235 PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS UNIDADE 2 10 301 UND 150 150 150 150 2236 PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL UNIDADE 2 10 301 UND 100 100 100 100 2260 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM UNIDADE 2 10 304 UND 100 100 100 100 2078 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE UNIDADE 2 10 305 UND 100 100 100 100 2167 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD UNIDADE 2 10 301 Ações 10 10 10 10 2233 CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA Ações METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1090 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1097 323.000,00 339.150,00 355.300,00 371.450,00 1.388.900,00 1161 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 1203 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2068 11.193.500,00 11.753.175,00 12.312.850,00 12.872.525,00 48.132.050,00 2069 88.000,00 92.400,00 96.800,00 101.200,00 378.400,00 2071 22.440.000,00 23.562.000,00 24.684.000,00 25.806.000,00 96.492.000,00 2072 285.000,00 299.250,00 313.500,00 327.750,00 1.225.500,00 2073 208.000,00 218.400,00 228.800,00 239.200,00 894.400,00 2074 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00 2075 392.000,00 411.600,00 431.200,00 450.800,00 1.685.600,00 2076 366.000,00 384.300,00 402.600,00 420.900,00 1.573.800,00 2156 424.000,00 445.200,00 466.400,00 487.600,00 1.823.200,00 2164 1.478.000,00 1.551.900,00 1.625.800,00 1.699.700,00 6.355.400,00 2165 547.000,00 574.350,00 601.700,00 629.050,00 2.352.100,00 2166 4.452.000,00 4.674.600,00 4.897.200,00 5.119.800,00 19.143.600,00 2194 175.000,00 183.750,00 192.500,00 201.250,00 752.500,00 2199 43.000,00 45.150,00 47.300,00 49.450,00 184.900,00 2205 270.000,00 283.500,00 297.000,00 310.500,00 1.161.000,00 2228 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 2229 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 2231 320.000,00 336.000,00 352.000,00 368.000,00 1.376.000,00 2232 138.000,00 144.900,00 151.800,00 158.700,00 593.400,00 2234 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2235 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2236 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00 2260 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 2078 187.000,00 196.350,00 205.700,00 215.050,00 804.100,00 2167 570.000,00 598.500,00 627.000,00 655.500,00 2.451.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 133 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2233 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 45.051.500,00 47.304.075,00 49.556.650,00 51.809.225,00 R$ 193.721.450,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 134 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0022 FOMENTO À AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Promover ações de qualificação e incentivo as diversas formas de agricultura existentes no municipio. Justificativa: mportância da agricultura familiar para o abastecimento alimentar, a geração de empregos no campo e a redução das desigualdades sociai s e regionais. Através de incentivos financeiros, técnicos e educacionais, o programa visa apoiar os agricultores familiares no enfrentament o de desafios como o acesso limitado a tecnologias, mercados e financiamento. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 80 % 75 89 85 87 89 Promover o crescimento da capacidade de arrecadação e % investimentos do municipio. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar ações e da qualificação e incentivo as diversas % formas de agcricultura. 79 % 79 89 85 87 89 Atenção as ações de qualificação e incentivo as diversas % formas de agricultura existentes. 79 % 79 89 85 87 89 Atenção as manutenção e expansão dos serviços de % saneamento. 79 % 79 89 85 87 89 Melhoria e consolidar a gestão da politica de assistência % social no municipio. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 116.100,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 04 123 UND 12 12 12 12 2171 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2171 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 408.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 R$ 408.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 135 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 16 01 02 02 16 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 2 20 608 UND 10 10 10 10 2247 INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS UNIDADE 2 20 606 UND 50 50 50 50 2250 PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR UNIDADE 2 20 608 UND 500 500 500 500 2251 PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS UNIDADE 1 20 608 UND 3 3 3 3 1060 IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA UNIDADE 1 20 608 Obra 1 1 1 1 1098 CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM Construção, reforma e ampliação 1 20 608 Obra 1 1 1 1 1100 CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES Construção, reforma e ampliação 1 20 607 Imovel 3 3 3 3 1107 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Imovel adquirido 1 20 607 UND 20 20 20 20 1108 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 20 607 UND 5 5 5 5 1127 PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO UNIDADE 1 20 609 Veiculo 3 3 3 3 1128 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS Veiculo 1 20 605 Veiculo 2 2 2 2 1145 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 20 608 Obra 5 5 5 5 1146 CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação 1 20 606 Evento 1 1 1 1 1147 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS Evento 1 20 605 Obra 1 1 1 1 1156 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO Construção, reforma e ampliação 2 20 605 UND 100 100 100 100 2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA UNIDADE 2 20 606 UND 100 100 100 100 2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA UNIDADE 2 20 605 UND 100 100 100 100 2079 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E UNIDADE 2 20 608 UND 100 100 100 100 2082 Manutenção da Gerência de Pecuária UNIDADE 2 20 608 Capacitação 100 100 100 100 2244 ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES Capacitação 2 20 608 UND 50 50 50 50 2245 PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS UNIDADE 2 20 607 UND 5 5 5 5 2246 INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM UNIDADE 2 20 608 UND 5000 5000 5000 5000 2249 PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS UNIDADE 2 20 605 Evento 1 1 1 1 2252 REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA Evento 2 20 605 Evento 5 5 5 5 2253 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS Evento Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 136 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 20 606 Capacitação 100 100 100 100 2254 TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL Capacitação 2 20 608Manter programa 50 50 50 50 2255 ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA) Manter programa METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2247 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2250 17.000,00 17.850,00 18.700,00 19.550,00 73.100,00 2251 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1060 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1098 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1100 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1107 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1108 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1127 105.000,00 110.250,00 115.500,00 120.750,00 451.500,00 1128 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1145 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1146 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1147 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1156 210.000,00 220.500,00 231.000,00 241.500,00 903.000,00 2066 73.000,00 76.650,00 80.300,00 83.950,00 313.900,00 2066 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00 2079 392.000,00 411.600,00 431.200,00 450.800,00 1.685.600,00 2082 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2244 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2245 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2246 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 2249 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2252 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2253 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 120.400,00 2254 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2255 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 1.566.000,00 1.644.300,00 1.722.600,00 1.800.900,00 R$ 6.733.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 16 02 02 02 16 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 2 20 605 UND 100 100 100 100 2132 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 137 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2132 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 R$ 64.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 04 122 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 R$ 645.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 26 782 Obra 20 20 20 20 1086 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS Construção, reforma e ampliação 1 26 782 Obra 5 5 5 5 1142 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Veiculo 1 1 1 1 1196 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 2 26 782 UND 1 1 1 1 2093 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 138 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1086 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 1142 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1196 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2093 86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 446.000,00 468.300,00 490.600,00 512.900,00 R$ 1.917.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 08 244 UND 500 500 500 500 2130 ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2130 325.000,00 341.250,00 357.500,00 373.750,00 1.397.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 325.000,00 341.250,00 357.500,00 373.750,00 R$ 1.397.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 139 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Promover ações de qualificação e incentivo as diversas formas de agricultura existentes no municipio. Justificativa:importância estratégica da agricultura e da pecuária para a economia nacional, especialmente para a geração de emprego, a produção de a limentos e o aumento das exportações. Através de incentivos financeiros, capacitação técnica e acesso a novas tecnologias META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 80 % 75 89 85 87 89 Promover o crescimento da capacidade de arrecadação e % investimentos do municipio. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar ações e da qualificação e incentivo as diversas % formas de agcricultura. 79 % 79 89 85 87 89 Atenção as ações de qualificação e incentivo as diversas % formas de agricultura existentes. 79 % 79 89 85 87 89 Atenção as manutenção e expansão dos serviços de % saneamento. 79 % 79 89 85 87 89 Melhoria e consolidar a gestão da politica de assistência % social no municipio. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 6.682.200,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 04 123 UND 12 12 12 12 2171 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2171 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 408.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 R$ 408.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 140 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 16 01 02 02 16 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 2 20 608 UND 10 10 10 10 2247 INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS UNIDADE 2 20 606 UND 50 50 50 50 2250 PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR UNIDADE 2 20 608 UND 500 500 500 500 2251 PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS UNIDADE 1 20 608 UND 3 3 3 3 1060 IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA UNIDADE 1 20 608 Obra 1 1 1 1 1098 CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM Construção, reforma e ampliação 1 20 608 Obra 1 1 1 1 1100 CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES Construção, reforma e ampliação 1 20 607 Imovel 3 3 3 3 1107 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Imovel adquirido 1 20 607 UND 20 20 20 20 1108 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 20 607 UND 5 5 5 5 1127 PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO UNIDADE 1 20 609 Veiculo 3 3 3 3 1128 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS Veiculo 1 20 605 Veiculo 2 2 2 2 1145 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 20 608 Obra 5 5 5 5 1146 CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação 1 20 606 Evento 1 1 1 1 1147 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS Evento 1 20 605 Obra 1 1 1 1 1156 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO Construção, reforma e ampliação 2 20 605 UND 100 100 100 100 2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA UNIDADE 2 20 606 UND 100 100 100 100 2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA UNIDADE 2 20 605 UND 100 100 100 100 2079 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E UNIDADE 2 20 608 UND 100 100 100 100 2082 Manutenção da Gerência de Pecuária UNIDADE 2 20 608 Capacitação 100 100 100 100 2244 ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES Capacitação 2 20 608 UND 50 50 50 50 2245 PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS UNIDADE 2 20 607 UND 5 5 5 5 2246 INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM UNIDADE 2 20 608 UND 5000 5000 5000 5000 2249 PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS UNIDADE 2 20 605 Evento 1 1 1 1 2252 REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA Evento 2 20 605 Evento 5 5 5 5 2253 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS Evento Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 141 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 20 606 Capacitação 100 100 100 100 2254 TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL Capacitação 2 20 608Manter programa 50 50 50 50 2255 ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA) Manter programa METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2247 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2250 17.000,00 17.850,00 18.700,00 19.550,00 73.100,00 2251 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1060 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1098 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1100 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1107 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1108 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1127 105.000,00 110.250,00 115.500,00 120.750,00 451.500,00 1128 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1145 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1146 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1147 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1156 210.000,00 220.500,00 231.000,00 241.500,00 903.000,00 2066 73.000,00 76.650,00 80.300,00 83.950,00 313.900,00 2066 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00 2079 392.000,00 411.600,00 431.200,00 450.800,00 1.685.600,00 2082 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2244 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2245 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2246 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 2249 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2252 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2253 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 120.400,00 2254 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2255 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 1.566.000,00 1.644.300,00 1.722.600,00 1.800.900,00 R$ 6.733.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 16 02 02 02 16 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 2 20 605 UND 100 100 100 100 2132 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 142 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2132 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 R$ 64.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 04 122 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 R$ 645.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 26 782 Obra 20 20 20 20 1086 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS Construção, reforma e ampliação 1 26 782 Obra 5 5 5 5 1142 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Veiculo 1 1 1 1 1196 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 2 26 782 UND 1 1 1 1 2093 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 143 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1086 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 1142 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1196 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2093 86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 446.000,00 468.300,00 490.600,00 512.900,00 R$ 1.917.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 08 244 UND 500 500 500 500 2130 ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2130 325.000,00 341.250,00 357.500,00 373.750,00 1.397.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 325.000,00 341.250,00 357.500,00 373.750,00 R$ 1.397.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 144 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0024 ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COLABORATIVO Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: Sociedade Civil Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Garantir que ações governamentais sejam planejadas com a participação da sociedade civil, fortalecendo os mecanismos de transparência eco ntrole social, a fim de promover políticas públicas justas e igualitárias. E ainda, garantir que as peças orçamentárias sejam elaboradas em cons onância com as demandas sociais. Justificativa: necessidade de fortalecer a democracia participativa, permitindo que a população tenha voz ativa nas decisões que afetam diretamente sua s comunidades. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 78 88 85 87 89 Intensificar as atividades pesqueira e o cultivo de % organismos aquáticos. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar as ações governamentais. % 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar ao servidores e demais parceiros experiêncis % com as boas praticas de gestão pública. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 632.960,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 18 544 Obra 1 1 1 1 1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E Construção, reforma e ampliação 1 18 544 UND 3 3 3 3 1043 RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1017 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 1043 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 190.000,00 199.500,00 209.000,00 218.500,00 R$ 817.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 145 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 14 01 02 02 14 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA 1 23 691 Obra 2 2 2 2 1159 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação 1 23 691 UND 20 20 20 20 1170 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 23 691 Veiculo 1 1 1 1 1171 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 2 23 691 UND 100 100 100 100 2064 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA UNIDADE 2 23 691 UND 100 100 100 100 2065 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1159 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 473.000,00 1170 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 1171 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2064 254.000,00 266.700,00 279.400,00 292.100,00 1.092.200,00 2065 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 407.000,00 427.350,00 447.700,00 468.050,00 R$ 1.750.100,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 14 02 02 02 14 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA 1 23 691 UND 1 1 1 1 1064 INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE UNIDADE 1 23 691 Obra 5 5 5 5 1120 CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE Construção, reforma e ampliação 1 23 691 UND 20 20 20 20 1170 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 23 691 UND 100 100 100 100 2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 146 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 23 691 UND 50 50 50 50 2143 PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA UNIDADE 2 23 691 Capacitação 100 100 100 100 2181 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A PESCADORES E Capacitação 2 23 691 Evento 1 1 1 1 2184 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO Evento 2 23 691 Evento 1 1 1 1 2227 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS Evento METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1064 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1120 105.000,00 110.250,00 115.500,00 120.750,00 451.500,00 1170 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00 2135 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00 2143 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2181 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 2184 13.000,00 13.650,00 14.300,00 14.950,00 55.900,00 2227 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 267.000,00 280.350,00 293.700,00 307.050,00 R$ 1.148.100,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 04 121 UND 1 1 1 1 2120 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO UNIDADE 2 04 121 UND 4 4 4 4 2169 ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2120 138.200,00 145.110,00 152.020,00 158.930,00 594.260,00 2169 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 147.200,00 154.560,00 161.920,00 169.280,00 R$ 632.960,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 147 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 00 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 302 Veiculo 1 1 1 1 1095 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE Veiculo METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1095 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 R$ 215.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 01 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 301 Obra 1 1 1 1 1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS Construção, reforma e ampliação 1 10 302 Veiculo 1 1 1 1 1063 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA Veiculo 1 10 301 Obra 1 1 1 1 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE Construção, reforma e ampliação 1 10 302Manter programa 1 1 1 1 1091 IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS Manter programa 1 10 301 Obra 2 2 2 2 1093 IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE Construção, reforma e ampliação 1 10 302 Veiculo 1 1 1 1 1095 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE Veiculo 1 10 302 UND 1 1 1 1 1096 REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU UNIDADE 1 10 301 UND 20 20 20 20 1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE UNIDADE 1 10 301 Veiculo 1 1 1 1 1172 UNIDADE MOVEL DE SAUDE Veiculo 1 10 301 Veiculo 1 1 1 1 1173 UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA Veiculo Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 148 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1050 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1.720.000,00 1063 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1090 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1091 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 1093 320.000,00 336.000,00 352.000,00 368.000,00 1.376.000,00 1095 980.000,00 1.029.000,00 1.078.000,00 1.127.000,00 4.214.000,00 1096 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1097 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 1172 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1173 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 2.510.000,00 2.635.500,00 2.761.000,00 2.886.500,00 R$ 10.793.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 7 HOSPITAL MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 02 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 302 UND 40 40 40 40 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL UNIDADE 1 10 302 Veiculo 1 1 1 1 1162 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1161 56.000,00 58.800,00 61.600,00 64.400,00 240.800,00 1162 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 106.000,00 111.300,00 116.600,00 121.900,00 R$ 455.800,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 149 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0025 APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA E RURAL Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Promover a manutenção e expansão dos serviços de saneamento, na busca da melhoria das condições de salubridade. Justificativa: necessidade de promover a integração e a acessibilidade nos espaços urbanos e rurais, reduzindo as desigualdades de mobilidade entre as regiões. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 80 % 75 89 85 87 89 Promover o crescimento da capacidade de arrecadação e % investimentos do municipio. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar ações e da qualificação e incentivo as diversas % formas de agcricultura. 79 % 79 89 85 87 89 Atenção as ações de qualificação e incentivo as diversas % formas de agricultura existentes. 79 % 79 89 85 87 89 Atenção as manutenção e expansão dos serviços de % saneamento. 79 % 79 89 85 87 89 Melhoria e consolidar a gestão da politica de assistência % social no municipio. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2.562.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 04 123 UND 12 12 12 12 2171 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2171 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 408.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 R$ 408.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 150 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 16 01 02 02 16 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 2 20 608 UND 10 10 10 10 2247 INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS UNIDADE 2 20 606 UND 50 50 50 50 2250 PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR UNIDADE 2 20 608 UND 500 500 500 500 2251 PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS UNIDADE 1 20 608 UND 3 3 3 3 1060 IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA UNIDADE 1 20 608 Obra 1 1 1 1 1098 CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM Construção, reforma e ampliação 1 20 608 Obra 1 1 1 1 1100 CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES Construção, reforma e ampliação 1 20 607 Imovel 3 3 3 3 1107 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Imovel adquirido 1 20 607 UND 20 20 20 20 1108 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 20 607 UND 5 5 5 5 1127 PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO UNIDADE 1 20 609 Veiculo 3 3 3 3 1128 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS Veiculo 1 20 605 Veiculo 2 2 2 2 1145 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 20 608 Obra 5 5 5 5 1146 CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação 1 20 606 Evento 1 1 1 1 1147 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS Evento 1 20 605 Obra 1 1 1 1 1156 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO Construção, reforma e ampliação 2 20 605 UND 100 100 100 100 2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA UNIDADE 2 20 606 UND 100 100 100 100 2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA UNIDADE 2 20 605 UND 100 100 100 100 2079 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E UNIDADE 2 20 608 UND 100 100 100 100 2082 Manutenção da Gerência de Pecuária UNIDADE 2 20 608 Capacitação 100 100 100 100 2244 ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES Capacitação 2 20 608 UND 50 50 50 50 2245 PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS UNIDADE 2 20 607 UND 5 5 5 5 2246 INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM UNIDADE 2 20 608 UND 5000 5000 5000 5000 2249 PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS UNIDADE 2 20 605 Evento 1 1 1 1 2252 REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA Evento 2 20 605 Evento 5 5 5 5 2253 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS Evento Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 151 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 20 606 Capacitação 100 100 100 100 2254 TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL Capacitação 2 20 608Manter programa 50 50 50 50 2255 ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA) Manter programa METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2247 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2250 17.000,00 17.850,00 18.700,00 19.550,00 73.100,00 2251 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1060 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1098 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1100 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1107 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1108 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1127 105.000,00 110.250,00 115.500,00 120.750,00 451.500,00 1128 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1145 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1146 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1147 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1156 210.000,00 220.500,00 231.000,00 241.500,00 903.000,00 2066 73.000,00 76.650,00 80.300,00 83.950,00 313.900,00 2066 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00 2079 392.000,00 411.600,00 431.200,00 450.800,00 1.685.600,00 2082 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2244 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2245 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2246 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 2249 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2252 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2253 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 120.400,00 2254 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2255 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 1.566.000,00 1.644.300,00 1.722.600,00 1.800.900,00 R$ 6.733.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 16 02 02 02 16 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 2 20 605 UND 100 100 100 100 2132 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 152 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2132 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 R$ 64.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 04 122 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 R$ 645.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 26 782 Obra 20 20 20 20 1086 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS Construção, reforma e ampliação 1 26 782 Obra 5 5 5 5 1142 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Veiculo 1 1 1 1 1196 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 2 26 782 UND 1 1 1 1 2093 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 153 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1086 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 1142 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1196 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2093 86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 446.000,00 468.300,00 490.600,00 512.900,00 R$ 1.917.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 08 244 UND 500 500 500 500 2130 ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2130 325.000,00 341.250,00 357.500,00 373.750,00 1.397.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 325.000,00 341.250,00 357.500,00 373.750,00 R$ 1.397.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 154 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0026 PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: População de menor renda Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Garantir o direito humano à moradia adequada com atenção especial às populações de menor renda atuando na ampliaçãodo acesso a moradi a de interesse social. Justificativa: necessidade de reduzir o déficit habitacional, promovendo o acesso à moradia de qualidade para famílias em situação de vulnerabilidade so cial, especialmente nas áreas urbanas e periféricas. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar e da garantia ao direito humano á moradia % adequada com atenção especial as populações. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar os serviços de saneamento integrado com a % implantação de serviços de agua, esgoto. 79 % 79 89 85 87 89 Intesificar as acções integradas com outros entes públicos % e privados para gerenciamento e atividad. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar a produção e a eliminação de residuos por meio % do acompanhamento de todo cilo produtivo 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar ações conjuntas visando realização de políticas % de conservação e preservação ambiental. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 3.143.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 15 451 Obra 10 10 10 10 1006 RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS Construção, reforma e ampliação 1 20 605 Obra 1 1 1 1 1019 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR Construção, reforma e ampliação 1 15 451 UND 30 30 30 30 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 15 452 UND 20 20 20 20 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 26 784 Obra 1 1 1 1 1089 CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1117 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E Construção, reforma e ampliação 1 27 813 Obra 1 1 1 1 1143 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 155 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 1 15 451 Obra 2 2 2 2 1205 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 15 451 UND 1 1 1 1 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS UNIDADE 2 15 452 UND 100 100 100 100 2028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA UNIDADE 2 15 451 UND 5 5 5 5 2029 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS UNIDADE 2 26 782 UND 10 10 10 10 2092 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS UNIDADE 2 15 451 Valor 100 100 100 100 2203 Encargos com Obrigações Patronais Valor 1 16 482 Obra 20 20 20 20 1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES Construção, reforma e ampliação METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1006 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00 1010 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 1019 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1040 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1089 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1117 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 1143 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 1205 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2027 7.020.000,00 7.371.000,00 7.722.000,00 8.073.000,00 30.186.000,00 2028 4.293.000,00 4.507.650,00 4.722.300,00 4.936.950,00 18.459.900,00 2029 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 2092 81.000,00 85.050,00 89.100,00 93.150,00 348.300,00 2203 43.000,00 45.150,00 47.300,00 49.450,00 184.900,00 1083 230.000,00 241.500,00 253.000,00 264.500,00 989.000,00 1014 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1072 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1073 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1.419.000,00 1074 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00 1082 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 1112 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1119 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 2150 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 14.902.000,00 15.647.100,00 16.392.200,00 17.137.300,00 R$ 64.078.600,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 156 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 02 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 16 482 UND 20 20 20 20 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 16 482 Obra 20 20 20 20 1078 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Construção, reforma e ampliação 1 16 482 UND 50 50 50 50 1137 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA UNIDADE 1 16 482 UND 1 1 1 1 1138 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO UNIDADE 1 16 481 UND 20 20 20 20 1139 MELHORIA HABITACIONAL RURAL UNIDADE 2 16 482 UND 1 1 1 1 2094 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1078 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1137 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1138 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 1139 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 2094 66.000,00 69.300,00 72.600,00 75.900,00 283.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 501.000,00 526.050,00 551.100,00 576.150,00 R$ 2.154.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 18 542 UND 1 1 1 1 1130 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO UNIDADE 2 18 542 UND 1 1 1 1 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 157 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1130 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2027 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 21.000,00 22.050,00 23.100,00 24.150,00 R$ 90.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 17 511 Obra 20 20 20 20 1014 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 5 5 5 5 1072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 5 5 5 5 1073 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 5 5 5 5 1074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE Construção, reforma e ampliação 1 17 511 Obra 50 50 50 50 1082 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS Construção, reforma e ampliação 1 18 541 Obra 1 1 1 1 1112 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO Construção, reforma e ampliação 1 17 511 Obra 50 50 50 50 1119 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD Construção, reforma e ampliação 2 17 511 UND 5 5 5 5 2150 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1006 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00 1010 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 1019 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1040 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1089 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1117 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 1143 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 1205 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2027 7.020.000,00 7.371.000,00 7.722.000,00 8.073.000,00 30.186.000,00 2028 4.293.000,00 4.507.650,00 4.722.300,00 4.936.950,00 18.459.900,00 2029 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 2092 81.000,00 85.050,00 89.100,00 93.150,00 348.300,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 158 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2203 43.000,00 45.150,00 47.300,00 49.450,00 184.900,00 1083 230.000,00 241.500,00 253.000,00 264.500,00 989.000,00 1014 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1072 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1073 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1.419.000,00 1074 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00 1082 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 1112 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1119 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 2150 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 14.902.000,00 15.647.100,00 16.392.200,00 17.137.300,00 R$ 64.078.600,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 3 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 03 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS Construção, reforma e ampliação 1 12 365 Obra 1 1 1 1 1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E Construção, reforma e ampliação 1 12 361 Veiculo 1 1 1 1 1187 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 12 361 UND 10 10 10 10 1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 365 UND 10 10 10 10 1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1189 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS Construção, reforma e ampliação 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1201 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1027 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1029 1.400.000,00 1.470.000,00 1.540.000,00 1.610.000,00 6.020.000,00 1187 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1188 800.000,00 840.000,00 880.000,00 920.000,00 3.440.000,00 1188 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 1189 650.000,00 682.500,00 715.000,00 747.500,00 2.795.000,00 1201 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) Tipo: 1-Projeto Legenda: 3.880.000,00 4.074.000,00 4.268.000,00 4.462.000,00 R$ 16.684.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 159 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 01 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 302 UND 20 20 20 20 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL UNIDADE 2 10 302 UND 100 100 100 100 2091 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR UNIDADE 2 10 302 UND 5000 5000 5000 5000 2230 AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1161 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2091 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2230 212.000,00 222.600,00 233.200,00 243.800,00 911.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 262.000,00 275.100,00 288.200,00 301.300,00 R$ 1.126.600,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 7 HOSPITAL MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 02 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2 10 302 UND 100 100 100 100 2070 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2070 5.824.000,00 6.115.200,00 6.406.400,00 6.697.600,00 25.043.200,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) Tipo: 1-Projeto 2-Atividade Legenda: 5.824.000,00 6.115.200,00 6.406.400,00 6.697.600,00 R$ 25.043.200,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 160 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 01 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 Obra 2 2 2 2 1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E Construção, reforma e ampliação 1 12 361 Obra 2 2 2 2 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS Construção, reforma e ampliação 1 12 365 Obra 2 2 2 2 1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E Construção, reforma e ampliação 1 12 361 UND 50 50 50 50 1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO UNIDADE 1 12 365 UND 50 50 50 50 1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO UNIDADE 1 12 361 Veiculo 3 3 3 3 1076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO Veiculo 1 12 365 Veiculo 2 2 2 2 1076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO Veiculo 1 12 361 Veiculo 1 1 1 1 1077 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES Veiculo 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1204 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 12 365 UND 40 40 40 40 2087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES PARA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1024 949.999,00 997.498,95 1.044.998,90 1.092.498,85 4.084.995,70 1025 550.000,00 577.500,00 605.000,00 632.500,00 2.365.000,00 1028 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1075 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1.419.000,00 1075 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1076 470.000,00 493.500,00 517.000,00 540.500,00 2.021.000,00 1076 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1077 370.000,00 388.500,00 407.000,00 425.500,00 1.591.000,00 1204 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2087 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.300,00 8.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 3.171.999,00 3.330.598,95 3.489.198,90 3.647.798,85 R$ 13.639.595,70 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 161 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0027 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: População em Geral Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Qualificar serviços de saneamento integrado com a implantação de serviços de água, esgoto e drenagem no munícipio, a fim de melhorar as co ndições sanitárias e habitacionais. Justificativa:importância do saneamento básico para a prevenção de doenças, a melhoria da saúde coletiva e a promoção de um ambiente saudável par a a população. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar e da garantia ao direito humano á moradia % adequada com atenção especial as populações. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar os serviços de saneamento integrado com a % implantação de serviços de agua, esgoto. 79 % 79 89 85 87 89 Intesificar as acções integradas com outros entes públicos % e privados para gerenciamento e atividad. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar a produção e a eliminação de residuos por meio % do acompanhamento de todo cilo produtivo 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar ações conjuntas visando realização de políticas % de conservação e preservação ambiental. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 7.013.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 15 451 Obra 10 10 10 10 1006 RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS Construção, reforma e ampliação 1 20 605 Obra 1 1 1 1 1019 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR Construção, reforma e ampliação 1 15 451 UND 30 30 30 30 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 15 452 UND 20 20 20 20 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 26 784 Obra 1 1 1 1 1089 CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1117 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E Construção, reforma e ampliação 1 27 813 Obra 1 1 1 1 1143 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 162 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 1 15 451 Obra 2 2 2 2 1205 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 15 451 UND 1 1 1 1 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS UNIDADE 2 15 452 UND 100 100 100 100 2028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA UNIDADE 2 15 451 UND 5 5 5 5 2029 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS UNIDADE 2 26 782 UND 10 10 10 10 2092 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS UNIDADE 2 15 451 Valor 100 100 100 100 2203 Encargos com Obrigações Patronais Valor 1 16 482 Obra 20 20 20 20 1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES Construção, reforma e ampliação METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1006 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00 1010 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 1019 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1040 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1089 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1117 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 1143 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 1205 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2027 7.020.000,00 7.371.000,00 7.722.000,00 8.073.000,00 30.186.000,00 2028 4.293.000,00 4.507.650,00 4.722.300,00 4.936.950,00 18.459.900,00 2029 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 2092 81.000,00 85.050,00 89.100,00 93.150,00 348.300,00 2203 43.000,00 45.150,00 47.300,00 49.450,00 184.900,00 1083 230.000,00 241.500,00 253.000,00 264.500,00 989.000,00 1014 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1072 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1073 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1.419.000,00 1074 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00 1082 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 1112 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1119 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 2150 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 14.902.000,00 15.647.100,00 16.392.200,00 17.137.300,00 R$ 64.078.600,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 163 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 02 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 16 482 UND 20 20 20 20 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 16 482 Obra 20 20 20 20 1078 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Construção, reforma e ampliação 1 16 482 UND 50 50 50 50 1137 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA UNIDADE 1 16 482 UND 1 1 1 1 1138 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO UNIDADE 1 16 481 UND 20 20 20 20 1139 MELHORIA HABITACIONAL RURAL UNIDADE 2 16 482 UND 1 1 1 1 2094 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1078 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1137 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1138 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 1139 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 2094 66.000,00 69.300,00 72.600,00 75.900,00 283.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 501.000,00 526.050,00 551.100,00 576.150,00 R$ 2.154.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 18 542 UND 1 1 1 1 1130 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO UNIDADE 2 18 542 UND 1 1 1 1 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 164 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1130 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2027 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 21.000,00 22.050,00 23.100,00 24.150,00 R$ 90.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 17 511 Obra 20 20 20 20 1014 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 5 5 5 5 1072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 5 5 5 5 1073 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 5 5 5 5 1074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE Construção, reforma e ampliação 1 17 511 Obra 50 50 50 50 1082 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS Construção, reforma e ampliação 1 18 541 Obra 1 1 1 1 1112 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO Construção, reforma e ampliação 1 17 511 Obra 50 50 50 50 1119 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD Construção, reforma e ampliação 2 17 511 UND 5 5 5 5 2150 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1006 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00 1010 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 1019 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1040 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1089 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1117 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 1143 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 1205 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2027 7.020.000,00 7.371.000,00 7.722.000,00 8.073.000,00 30.186.000,00 2028 4.293.000,00 4.507.650,00 4.722.300,00 4.936.950,00 18.459.900,00 2029 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 2092 81.000,00 85.050,00 89.100,00 93.150,00 348.300,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 165 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2203 43.000,00 45.150,00 47.300,00 49.450,00 184.900,00 1083 230.000,00 241.500,00 253.000,00 264.500,00 989.000,00 1014 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1072 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1073 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1.419.000,00 1074 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00 1082 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 1112 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1119 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 2150 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 14.902.000,00 15.647.100,00 16.392.200,00 17.137.300,00 R$ 64.078.600,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 3 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 03 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS Construção, reforma e ampliação 1 12 365 Obra 1 1 1 1 1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E Construção, reforma e ampliação 1 12 361 Veiculo 1 1 1 1 1187 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 12 361 UND 10 10 10 10 1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 365 UND 10 10 10 10 1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1189 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS Construção, reforma e ampliação 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1201 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1027 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1029 1.400.000,00 1.470.000,00 1.540.000,00 1.610.000,00 6.020.000,00 1187 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1188 800.000,00 840.000,00 880.000,00 920.000,00 3.440.000,00 1188 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 1189 650.000,00 682.500,00 715.000,00 747.500,00 2.795.000,00 1201 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) Tipo: 1-Projeto Legenda: 3.880.000,00 4.074.000,00 4.268.000,00 4.462.000,00 R$ 16.684.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 166 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 01 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 302 UND 20 20 20 20 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL UNIDADE 2 10 302 UND 100 100 100 100 2091 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR UNIDADE 2 10 302 UND 5000 5000 5000 5000 2230 AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1161 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2091 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2230 212.000,00 222.600,00 233.200,00 243.800,00 911.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 262.000,00 275.100,00 288.200,00 301.300,00 R$ 1.126.600,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 7 HOSPITAL MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 02 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2 10 302 UND 100 100 100 100 2070 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2070 5.824.000,00 6.115.200,00 6.406.400,00 6.697.600,00 25.043.200,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) Tipo: 1-Projeto 2-Atividade Legenda: 5.824.000,00 6.115.200,00 6.406.400,00 6.697.600,00 R$ 25.043.200,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 167 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 01 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 Obra 2 2 2 2 1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E Construção, reforma e ampliação 1 12 361 Obra 2 2 2 2 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS Construção, reforma e ampliação 1 12 365 Obra 2 2 2 2 1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E Construção, reforma e ampliação 1 12 361 UND 50 50 50 50 1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO UNIDADE 1 12 365 UND 50 50 50 50 1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO UNIDADE 1 12 361 Veiculo 3 3 3 3 1076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO Veiculo 1 12 365 Veiculo 2 2 2 2 1076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO Veiculo 1 12 361 Veiculo 1 1 1 1 1077 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES Veiculo 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1204 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 12 365 UND 40 40 40 40 2087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES PARA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1024 949.999,00 997.498,95 1.044.998,90 1.092.498,85 4.084.995,70 1025 550.000,00 577.500,00 605.000,00 632.500,00 2.365.000,00 1028 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1075 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1.419.000,00 1075 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1076 470.000,00 493.500,00 517.000,00 540.500,00 2.021.000,00 1076 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1077 370.000,00 388.500,00 407.000,00 425.500,00 1.591.000,00 1204 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2087 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.300,00 8.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 3.171.999,00 3.330.598,95 3.489.198,90 3.647.798,85 R$ 13.639.595,70 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 168 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0028 PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Melhoria no atendimento a infância, adolescência e juventude ampliada nos programas de prevenção e combate á violência e a exploração sexu al. Justificativa:importância de investir no potencial dos jovens, proporcionando-lhes as condições necessárias para o seu pleno desenvolvimento pessoal e profissional META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 79 89 84 87 89 Intensificar os atendimento a infância,adolescência e % juventude. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar ao cuidados e a proteção a mulher. % 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar e incentivar a segurança patrimonial. % Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 64.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 01 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 27 812 UND 100 100 100 100 2134 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2134 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 R$ 64.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 169 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 01 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 2 04 122 % 1 1 1 1 2223 REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS Porcentagem 2 04 122 UND 1 1 1 1 2237 IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2223 53.000,00 55.650,00 58.300,00 60.950,00 227.900,00 2237 7.700,00 8.085,00 8.470,00 8.855,00 33.110,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 60.700,00 63.735,00 66.770,00 69.805,00 R$ 261.010,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 GUARDA CIVIL AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 04 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 1 04 122 UND 1 1 1 1 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2133 COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2133 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 120.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 78.000,00 81.900,00 85.800,00 89.700,00 R$ 335.400,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 170 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 08 244 Ações 4 4 4 4 2222 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E Ações METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2222 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 R$ 64.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 171 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: População Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Garantir ações integradas com outros entes públicos e privados para o gerenciamento e atividades de desenvolvimento da orla maritima e fluvia l de Luis Correia. Justificativa: necessidade de proporcionar condições adequadas para o crescimento e desenvolvimento de áreas urbanas e rurais, garantindo acesso à i nfraestrutura básica para todos. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar e da garantia ao direito humano á moradia % adequada com atenção especial as populações. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar os serviços de saneamento integrado com a % implantação de serviços de agua, esgoto. 79 % 79 89 85 87 89 Intesificar as acções integradas com outros entes públicos % e privados para gerenciamento e atividad. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar a produção e a eliminação de residuos por meio % do acompanhamento de todo cilo produtivo 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar ações conjuntas visando realização de políticas % de conservação e preservação ambiental. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 56.166.600,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 15 451 Obra 10 10 10 10 1006 RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS Construção, reforma e ampliação 1 20 605 Obra 1 1 1 1 1019 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR Construção, reforma e ampliação 1 15 451 UND 30 30 30 30 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 15 452 UND 20 20 20 20 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 26 784 Obra 1 1 1 1 1089 CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1117 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E Construção, reforma e ampliação 1 27 813 Obra 1 1 1 1 1143 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 172 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 1 15 451 Obra 2 2 2 2 1205 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 15 451 UND 1 1 1 1 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS UNIDADE 2 15 452 UND 100 100 100 100 2028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA UNIDADE 2 15 451 UND 5 5 5 5 2029 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS UNIDADE 2 26 782 UND 10 10 10 10 2092 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS UNIDADE 2 15 451 Valor 100 100 100 100 2203 Encargos com Obrigações Patronais Valor 1 16 482 Obra 20 20 20 20 1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES Construção, reforma e ampliação METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1006 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00 1010 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 1019 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1040 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1089 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1117 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 1143 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 1205 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2027 7.020.000,00 7.371.000,00 7.722.000,00 8.073.000,00 30.186.000,00 2028 4.293.000,00 4.507.650,00 4.722.300,00 4.936.950,00 18.459.900,00 2029 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 2092 81.000,00 85.050,00 89.100,00 93.150,00 348.300,00 2203 43.000,00 45.150,00 47.300,00 49.450,00 184.900,00 1083 230.000,00 241.500,00 253.000,00 264.500,00 989.000,00 1014 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1072 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1073 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1.419.000,00 1074 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00 1082 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 1112 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1119 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 2150 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 14.902.000,00 15.647.100,00 16.392.200,00 17.137.300,00 R$ 64.078.600,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 173 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 02 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 16 482 UND 20 20 20 20 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 16 482 Obra 20 20 20 20 1078 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Construção, reforma e ampliação 1 16 482 UND 50 50 50 50 1137 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA UNIDADE 1 16 482 UND 1 1 1 1 1138 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO UNIDADE 1 16 481 UND 20 20 20 20 1139 MELHORIA HABITACIONAL RURAL UNIDADE 2 16 482 UND 1 1 1 1 2094 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1078 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1137 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1138 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 1139 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 2094 66.000,00 69.300,00 72.600,00 75.900,00 283.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 501.000,00 526.050,00 551.100,00 576.150,00 R$ 2.154.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 18 542 UND 1 1 1 1 1130 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO UNIDADE 2 18 542 UND 1 1 1 1 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 174 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1130 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2027 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 21.000,00 22.050,00 23.100,00 24.150,00 R$ 90.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 17 511 Obra 20 20 20 20 1014 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 5 5 5 5 1072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 5 5 5 5 1073 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 5 5 5 5 1074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE Construção, reforma e ampliação 1 17 511 Obra 50 50 50 50 1082 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS Construção, reforma e ampliação 1 18 541 Obra 1 1 1 1 1112 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO Construção, reforma e ampliação 1 17 511 Obra 50 50 50 50 1119 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD Construção, reforma e ampliação 2 17 511 UND 5 5 5 5 2150 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1006 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00 1010 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 1019 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1040 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1089 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1117 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 1143 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 1205 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2027 7.020.000,00 7.371.000,00 7.722.000,00 8.073.000,00 30.186.000,00 2028 4.293.000,00 4.507.650,00 4.722.300,00 4.936.950,00 18.459.900,00 2029 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 2092 81.000,00 85.050,00 89.100,00 93.150,00 348.300,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 175 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2203 43.000,00 45.150,00 47.300,00 49.450,00 184.900,00 1083 230.000,00 241.500,00 253.000,00 264.500,00 989.000,00 1014 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1072 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1073 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1.419.000,00 1074 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00 1082 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 1112 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1119 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 2150 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 14.902.000,00 15.647.100,00 16.392.200,00 17.137.300,00 R$ 64.078.600,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 3 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 03 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS Construção, reforma e ampliação 1 12 365 Obra 1 1 1 1 1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E Construção, reforma e ampliação 1 12 361 Veiculo 1 1 1 1 1187 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 12 361 UND 10 10 10 10 1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 365 UND 10 10 10 10 1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1189 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS Construção, reforma e ampliação 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1201 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1027 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1029 1.400.000,00 1.470.000,00 1.540.000,00 1.610.000,00 6.020.000,00 1187 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1188 800.000,00 840.000,00 880.000,00 920.000,00 3.440.000,00 1188 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 1189 650.000,00 682.500,00 715.000,00 747.500,00 2.795.000,00 1201 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) Tipo: 1-Projeto Legenda: 3.880.000,00 4.074.000,00 4.268.000,00 4.462.000,00 R$ 16.684.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 176 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 01 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 302 UND 20 20 20 20 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL UNIDADE 2 10 302 UND 100 100 100 100 2091 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR UNIDADE 2 10 302 UND 5000 5000 5000 5000 2230 AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1161 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2091 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2230 212.000,00 222.600,00 233.200,00 243.800,00 911.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 262.000,00 275.100,00 288.200,00 301.300,00 R$ 1.126.600,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 7 HOSPITAL MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 02 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2 10 302 UND 100 100 100 100 2070 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2070 5.824.000,00 6.115.200,00 6.406.400,00 6.697.600,00 25.043.200,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) Tipo: 1-Projeto 2-Atividade Legenda: 5.824.000,00 6.115.200,00 6.406.400,00 6.697.600,00 R$ 25.043.200,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 177 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 01 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 Obra 2 2 2 2 1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E Construção, reforma e ampliação 1 12 361 Obra 2 2 2 2 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS Construção, reforma e ampliação 1 12 365 Obra 2 2 2 2 1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E Construção, reforma e ampliação 1 12 361 UND 50 50 50 50 1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO UNIDADE 1 12 365 UND 50 50 50 50 1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO UNIDADE 1 12 361 Veiculo 3 3 3 3 1076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO Veiculo 1 12 365 Veiculo 2 2 2 2 1076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO Veiculo 1 12 361 Veiculo 1 1 1 1 1077 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES Veiculo 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1204 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 12 365 UND 40 40 40 40 2087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES PARA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1024 949.999,00 997.498,95 1.044.998,90 1.092.498,85 4.084.995,70 1025 550.000,00 577.500,00 605.000,00 632.500,00 2.365.000,00 1028 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1075 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1.419.000,00 1075 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1076 470.000,00 493.500,00 517.000,00 540.500,00 2.021.000,00 1076 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1077 370.000,00 388.500,00 407.000,00 425.500,00 1.591.000,00 1204 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2087 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.300,00 8.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 3.171.999,00 3.330.598,95 3.489.198,90 3.647.798,85 R$ 13.639.595,70 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 178 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0030 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E ENERGIA Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: Zona Rural Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:melhoras a distribuição de energia elétrica na zona urbana e rural. Justificativa: necessidade de garantir a qualidade e a continuidade dos serviços de iluminação pública e distribuição de energia elétrica, que são fundam entais para a segurança, o bem-estar e a qualidade de vida da população. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 79 89 84 86 89 Intensificar as atividades de irrigação das áreas rurrais com % potencial agrícola. 79 % 79 89 85 87 89 Intensiifcar a o plano de desenvolvimento econômico para % municipio de luis correia. 79 % 79 89 85 87 89 Atenção as crianças do municipio. % Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 24.793.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 25 751 UND 20 20 20 20 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 25 752 Obra 1 1 1 1 1199 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA Construção, reforma e ampliação 2 25 751 UND 5000 5000 5000 5000 2147 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UNIDADE 2 25 751 UND 5000 5000 5000 5000 2193 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 1199 700.000,00 735.000,00 770.000,00 805.000,00 3.010.000,00 2147 4.950.000,00 5.197.500,00 5.445.000,00 5.692.500,00 21.285.000,00 2193 101.000,00 106.050,00 111.100,00 116.150,00 434.300,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 5.766.000,00 6.054.300,00 6.342.600,00 6.630.900,00 R$ 24.793.800,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 179 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 26 01 02 02 26 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1 11 331 UND 5 5 5 5 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 11 331 UND 100 100 100 100 2115 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UNIDADE 2 11 334 UND 500 500 500 500 2238 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR UNIDADE 2 23 691 Evento 1 1 1 1 2239 PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR Evento METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1150 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 2115 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2238 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2239 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 19.000,00 19.950,00 20.900,00 21.850,00 R$ 81.700,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 26 02 02 02 26 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 2 23 691Manter programa 1 1 1 1 2243 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Manter programa METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2243 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial Legenda: 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 R$ 34.400,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 180 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 244 UND 20 20 20 20 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 08 244 Ações 1 1 1 1 2056 AÇÕES RELACIONADAS AO ''DIA DA CIDADANIA'' Ações 2 08 244 Ações 15 15 15 15 2225 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM Ações METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2056 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2225 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 23.000,00 24.150,00 25.300,00 26.450,00 R$ 98.900,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 03 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 244 UND 10 10 10 10 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2047 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2047 1.791.000,00 1.880.550,00 1.970.100,00 2.059.650,00 7.701.300,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) Tipo: 1-Projeto Legenda: 1.798.000,00 1.887.900,00 1.977.800,00 2.067.700,00 R$ 7.731.400,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 181 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 182 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0031 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Prevenção e proteção a mulher. Justificativa: necessidade urgente de combater a violência de gênero e a desigualdade entre homens e mulheres, assegurando um ambiente mais segur o e justo para todas META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 79 89 84 87 89 Intensificar os atendimento a infância,adolescência e % juventude. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar ao cuidados e a proteção a mulher. % 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar e incentivar a segurança patrimonial. % Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 292.400,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 01 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 27 812 UND 100 100 100 100 2134 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2134 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 R$ 64.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 183 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 01 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 2 04 122 % 1 1 1 1 2223 REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS Porcentagem 2 04 122 UND 1 1 1 1 2237 IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2223 53.000,00 55.650,00 58.300,00 60.950,00 227.900,00 2237 7.700,00 8.085,00 8.470,00 8.855,00 33.110,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 60.700,00 63.735,00 66.770,00 69.805,00 R$ 261.010,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 GUARDA CIVIL AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 04 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 1 04 122 UND 1 1 1 1 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2133 COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2133 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 120.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 78.000,00 81.900,00 85.800,00 89.700,00 R$ 335.400,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 184 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 08 244 Ações 4 4 4 4 2222 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E Ações METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2222 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 R$ 64.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 185 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0032 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE EVENTOS E INICIATIVAS COMERCIAIS Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: População Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Elaboração de um plano de desenvolvimento econômico para o município de Luís Correia, que atenda as atividades econômicas da zona urban a e rural, integrando planejamento e logística de ações para o crescimento socioeconômico das familias e o apoio às micro, pequenase medias empresas. Justificativa: necessidade de gerar oportunidades de emprego e renda, estimular a competitividade e a inovação, além de promover a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 79 89 84 86 89 Intensificar as atividades de irrigação das áreas rurrais com % potencial agrícola. 79 % 79 89 85 87 89 Intensiifcar a o plano de desenvolvimento econômico para % municipio de luis correia. 79 % 79 89 85 87 89 Atenção as crianças do municipio. % Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 116.100,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 25 751 UND 20 20 20 20 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 25 752 Obra 1 1 1 1 1199 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA Construção, reforma e ampliação 2 25 751 UND 5000 5000 5000 5000 2147 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UNIDADE 2 25 751 UND 5000 5000 5000 5000 2193 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 1199 700.000,00 735.000,00 770.000,00 805.000,00 3.010.000,00 2147 4.950.000,00 5.197.500,00 5.445.000,00 5.692.500,00 21.285.000,00 2193 101.000,00 106.050,00 111.100,00 116.150,00 434.300,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial Legenda: 5.766.000,00 6.054.300,00 6.342.600,00 6.630.900,00 R$ 24.793.800,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 186 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 26 01 02 02 26 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1 11 331 UND 5 5 5 5 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 11 331 UND 100 100 100 100 2115 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UNIDADE 2 11 334 UND 500 500 500 500 2238 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR UNIDADE 2 23 691 Evento 1 1 1 1 2239 PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR Evento METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1150 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 2115 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2238 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2239 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 19.000,00 19.950,00 20.900,00 21.850,00 R$ 81.700,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 26 02 02 02 26 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 2 23 691Manter programa 1 1 1 1 2243 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Manter programa METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2243 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) Tipo: 1-Projeto Legenda: 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 R$ 34.400,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 187 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 244 UND 20 20 20 20 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 08 244 Ações 1 1 1 1 2056 AÇÕES RELACIONADAS AO ''DIA DA CIDADANIA'' Ações 2 08 244 Ações 15 15 15 15 2225 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM Ações METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2056 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2225 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 23.000,00 24.150,00 25.300,00 26.450,00 R$ 98.900,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 03 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 244 UND 10 10 10 10 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2047 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2047 1.791.000,00 1.880.550,00 1.970.100,00 2.059.650,00 7.701.300,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA 1.798.000,00 1.887.900,00 1.977.800,00 2.067.700,00 R$ 7.731.400,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 188 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 189 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0033 FORTALECIMENTO FINANCEIRO E REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO BÁSICO Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: População Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Reduzir a produção e a eliminação de residuos por meio do acompanhamento de todo cilo produtivo, ou seja, contribuindo para a redução da pr odução de resíduos na origem de modo a gerenciar a produção dos mesmos no sentido de atingir um equilibrio entre a necessidade de produçã o de resíduos e seu impacto ambiental. Justificativa: necessidade de fortalecer a educação básica como base para o desenvolvimento do país, oferecendo igualdade de oportunidades para tod os os alunos, independentemente de sua localização ou condição socioeconômica. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar e da garantia ao direito humano á moradia % adequada com atenção especial as populações. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar os serviços de saneamento integrado com a % implantação de serviços de agua, esgoto. 79 % 79 89 85 87 89 Intesificar as acções integradas com outros entes públicos % e privados para gerenciamento e atividad. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar a produção e a eliminação de residuos por meio % do acompanhamento de todo cilo produtivo 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar ações conjuntas visando realização de políticas % de conservação e preservação ambiental. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 30.323.595,70 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 15 451 Obra 10 10 10 10 1006 RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS Construção, reforma e ampliação 1 20 605 Obra 1 1 1 1 1019 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR Construção, reforma e ampliação 1 15 451 UND 30 30 30 30 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 15 452 UND 20 20 20 20 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 26 784 Obra 1 1 1 1 1089 CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1117 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E Construção, reforma e ampliação 1 27 813 Obra 1 1 1 1 1143 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 190 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 1 15 451 Obra 2 2 2 2 1205 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 15 451 UND 1 1 1 1 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS UNIDADE 2 15 452 UND 100 100 100 100 2028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA UNIDADE 2 15 451 UND 5 5 5 5 2029 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS UNIDADE 2 26 782 UND 10 10 10 10 2092 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS UNIDADE 2 15 451 Valor 100 100 100 100 2203 Encargos com Obrigações Patronais Valor 1 16 482 Obra 20 20 20 20 1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES Construção, reforma e ampliação METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1006 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00 1010 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 1019 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1040 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1089 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1117 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 1143 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 1205 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2027 7.020.000,00 7.371.000,00 7.722.000,00 8.073.000,00 30.186.000,00 2028 4.293.000,00 4.507.650,00 4.722.300,00 4.936.950,00 18.459.900,00 2029 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 2092 81.000,00 85.050,00 89.100,00 93.150,00 348.300,00 2203 43.000,00 45.150,00 47.300,00 49.450,00 184.900,00 1083 230.000,00 241.500,00 253.000,00 264.500,00 989.000,00 1014 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1072 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1073 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1.419.000,00 1074 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00 1082 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 1112 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1119 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 2150 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 14.902.000,00 15.647.100,00 16.392.200,00 17.137.300,00 R$ 64.078.600,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 191 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 02 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 16 482 UND 20 20 20 20 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 16 482 Obra 20 20 20 20 1078 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Construção, reforma e ampliação 1 16 482 UND 50 50 50 50 1137 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA UNIDADE 1 16 482 UND 1 1 1 1 1138 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO UNIDADE 1 16 481 UND 20 20 20 20 1139 MELHORIA HABITACIONAL RURAL UNIDADE 2 16 482 UND 1 1 1 1 2094 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1078 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1137 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1138 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 1139 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 2094 66.000,00 69.300,00 72.600,00 75.900,00 283.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 501.000,00 526.050,00 551.100,00 576.150,00 R$ 2.154.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 18 542 UND 1 1 1 1 1130 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO UNIDADE 2 18 542 UND 1 1 1 1 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 192 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1130 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2027 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 21.000,00 22.050,00 23.100,00 24.150,00 R$ 90.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 17 511 Obra 20 20 20 20 1014 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 5 5 5 5 1072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 5 5 5 5 1073 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 5 5 5 5 1074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE Construção, reforma e ampliação 1 17 511 Obra 50 50 50 50 1082 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS Construção, reforma e ampliação 1 18 541 Obra 1 1 1 1 1112 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO Construção, reforma e ampliação 1 17 511 Obra 50 50 50 50 1119 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD Construção, reforma e ampliação 2 17 511 UND 5 5 5 5 2150 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1006 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00 1010 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 1019 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1040 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1089 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1117 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 1143 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 1205 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2027 7.020.000,00 7.371.000,00 7.722.000,00 8.073.000,00 30.186.000,00 2028 4.293.000,00 4.507.650,00 4.722.300,00 4.936.950,00 18.459.900,00 2029 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 2092 81.000,00 85.050,00 89.100,00 93.150,00 348.300,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 193 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2203 43.000,00 45.150,00 47.300,00 49.450,00 184.900,00 1083 230.000,00 241.500,00 253.000,00 264.500,00 989.000,00 1014 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1072 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1073 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1.419.000,00 1074 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00 1082 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 1112 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1119 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 2150 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 14.902.000,00 15.647.100,00 16.392.200,00 17.137.300,00 R$ 64.078.600,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 3 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 03 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS Construção, reforma e ampliação 1 12 365 Obra 1 1 1 1 1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E Construção, reforma e ampliação 1 12 361 Veiculo 1 1 1 1 1187 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 12 361 UND 10 10 10 10 1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 365 UND 10 10 10 10 1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1189 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS Construção, reforma e ampliação 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1201 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1027 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1029 1.400.000,00 1.470.000,00 1.540.000,00 1.610.000,00 6.020.000,00 1187 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1188 800.000,00 840.000,00 880.000,00 920.000,00 3.440.000,00 1188 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 1189 650.000,00 682.500,00 715.000,00 747.500,00 2.795.000,00 1201 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) Tipo: 1-Projeto Legenda: 3.880.000,00 4.074.000,00 4.268.000,00 4.462.000,00 R$ 16.684.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 194 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 01 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 302 UND 20 20 20 20 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL UNIDADE 2 10 302 UND 100 100 100 100 2091 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR UNIDADE 2 10 302 UND 5000 5000 5000 5000 2230 AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1161 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2091 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2230 212.000,00 222.600,00 233.200,00 243.800,00 911.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 262.000,00 275.100,00 288.200,00 301.300,00 R$ 1.126.600,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 7 HOSPITAL MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 02 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2 10 302 UND 100 100 100 100 2070 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2070 5.824.000,00 6.115.200,00 6.406.400,00 6.697.600,00 25.043.200,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) Tipo: 1-Projeto 2-Atividade Legenda: 5.824.000,00 6.115.200,00 6.406.400,00 6.697.600,00 R$ 25.043.200,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 195 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 01 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 Obra 2 2 2 2 1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E Construção, reforma e ampliação 1 12 361 Obra 2 2 2 2 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS Construção, reforma e ampliação 1 12 365 Obra 2 2 2 2 1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E Construção, reforma e ampliação 1 12 361 UND 50 50 50 50 1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO UNIDADE 1 12 365 UND 50 50 50 50 1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO UNIDADE 1 12 361 Veiculo 3 3 3 3 1076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO Veiculo 1 12 365 Veiculo 2 2 2 2 1076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO Veiculo 1 12 361 Veiculo 1 1 1 1 1077 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES Veiculo 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1204 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 12 365 UND 40 40 40 40 2087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES PARA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1024 949.999,00 997.498,95 1.044.998,90 1.092.498,85 4.084.995,70 1025 550.000,00 577.500,00 605.000,00 632.500,00 2.365.000,00 1028 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1075 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1.419.000,00 1075 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1076 470.000,00 493.500,00 517.000,00 540.500,00 2.021.000,00 1076 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1077 370.000,00 388.500,00 407.000,00 425.500,00 1.591.000,00 1204 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2087 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.300,00 8.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 3.171.999,00 3.330.598,95 3.489.198,90 3.647.798,85 R$ 13.639.595,70 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 196 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0034 APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: Servidores e Parceiros da Administração Municipal Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Promover capacitação de servidores e demais parceiros da administração municipal com vistas ao compartilhamento de conhecimentos e de ex periências sobre boas práticas de gestão pública, bem como dinamizar e otimizar os serviços ofertados à população. Justificativa: necessidade de enfrentar os desafios do sistema de saúde, garantindo que todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, tenham acesso a serviços de saúde adequados e de qualidade. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 78 88 85 87 89 Intensificar as atividades pesqueira e o cultivo de % organismos aquáticos. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar as ações governamentais. % 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar ao servidores e demais parceiros experiêncis % com as boas praticas de gestão pública. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 11.463.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 18 544 Obra 1 1 1 1 1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E Construção, reforma e ampliação 1 18 544 UND 3 3 3 3 1043 RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1017 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00 1043 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 190.000,00 199.500,00 209.000,00 218.500,00 R$ 817.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 197 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 14 01 02 02 14 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA 1 23 691 Obra 2 2 2 2 1159 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação 1 23 691 UND 20 20 20 20 1170 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 23 691 Veiculo 1 1 1 1 1171 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 2 23 691 UND 100 100 100 100 2064 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA UNIDADE 2 23 691 UND 100 100 100 100 2065 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1159 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 473.000,00 1170 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 1171 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2064 254.000,00 266.700,00 279.400,00 292.100,00 1.092.200,00 2065 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 407.000,00 427.350,00 447.700,00 468.050,00 R$ 1.750.100,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 14 02 02 02 14 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA 1 23 691 UND 1 1 1 1 1064 INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE UNIDADE 1 23 691 Obra 5 5 5 5 1120 CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE Construção, reforma e ampliação 1 23 691 UND 20 20 20 20 1170 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 23 691 UND 100 100 100 100 2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 198 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 23 691 UND 50 50 50 50 2143 PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA UNIDADE 2 23 691 Capacitação 100 100 100 100 2181 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A PESCADORES E Capacitação 2 23 691 Evento 1 1 1 1 2184 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO Evento 2 23 691 Evento 1 1 1 1 2227 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS Evento METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1064 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1120 105.000,00 110.250,00 115.500,00 120.750,00 451.500,00 1170 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00 2135 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00 2143 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2181 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 2184 13.000,00 13.650,00 14.300,00 14.950,00 55.900,00 2227 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 267.000,00 280.350,00 293.700,00 307.050,00 R$ 1.148.100,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 04 121 UND 1 1 1 1 2120 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO UNIDADE 2 04 121 UND 4 4 4 4 2169 ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2120 138.200,00 145.110,00 152.020,00 158.930,00 594.260,00 2169 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 147.200,00 154.560,00 161.920,00 169.280,00 R$ 632.960,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 199 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 00 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 302 Veiculo 1 1 1 1 1095 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE Veiculo METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1095 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 R$ 215.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 01 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 301 Obra 1 1 1 1 1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS Construção, reforma e ampliação 1 10 302 Veiculo 1 1 1 1 1063 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA Veiculo 1 10 301 Obra 1 1 1 1 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE Construção, reforma e ampliação 1 10 302Manter programa 1 1 1 1 1091 IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS Manter programa 1 10 301 Obra 2 2 2 2 1093 IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE Construção, reforma e ampliação 1 10 302 Veiculo 1 1 1 1 1095 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE Veiculo 1 10 302 UND 1 1 1 1 1096 REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU UNIDADE 1 10 301 UND 20 20 20 20 1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE UNIDADE 1 10 301 Veiculo 1 1 1 1 1172 UNIDADE MOVEL DE SAUDE Veiculo 1 10 301 Veiculo 1 1 1 1 1173 UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA Veiculo Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 200 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1050 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1.720.000,00 1063 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1090 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1091 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 1093 320.000,00 336.000,00 352.000,00 368.000,00 1.376.000,00 1095 980.000,00 1.029.000,00 1.078.000,00 1.127.000,00 4.214.000,00 1096 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1097 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 1172 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1173 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 2.510.000,00 2.635.500,00 2.761.000,00 2.886.500,00 R$ 10.793.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 7 HOSPITAL MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 02 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 302 UND 40 40 40 40 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL UNIDADE 1 10 302 Veiculo 1 1 1 1 1162 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1161 56.000,00 58.800,00 61.600,00 64.400,00 240.800,00 1162 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 106.000,00 111.300,00 116.600,00 121.900,00 R$ 455.800,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 201 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0035 FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: População Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Desenvolvimento de ações conjuntas visando à realização de políticas de conservação e preservação ambiental, assim como estabelecer diretri zes para o desenvolvimento sustentável do munícipio. Justificativa: necessidade de aumentar a capacidade de atendimento do sistema de saúde, enfrentando a demanda crescente por serviços médicos e ho spitalares. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar e da garantia ao direito humano á moradia % adequada com atenção especial as populações. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar os serviços de saneamento integrado com a % implantação de serviços de agua, esgoto. 79 % 79 89 85 87 89 Intesificar as acções integradas com outros entes públicos % e privados para gerenciamento e atividad. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar a produção e a eliminação de residuos por meio % do acompanhamento de todo cilo produtivo 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar ações conjuntas visando realização de políticas % de conservação e preservação ambiental. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 26.169.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 15 451 Obra 10 10 10 10 1006 RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS Construção, reforma e ampliação 1 20 605 Obra 1 1 1 1 1019 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR Construção, reforma e ampliação 1 15 451 UND 30 30 30 30 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 15 452 UND 20 20 20 20 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 26 784 Obra 1 1 1 1 1089 CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Obra 1 1 1 1 1117 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E Construção, reforma e ampliação 1 27 813 Obra 1 1 1 1 1143 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 202 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 1 15 451 Obra 2 2 2 2 1205 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 15 451 UND 1 1 1 1 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS UNIDADE 2 15 452 UND 100 100 100 100 2028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA UNIDADE 2 15 451 UND 5 5 5 5 2029 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS UNIDADE 2 26 782 UND 10 10 10 10 2092 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS UNIDADE 2 15 451 Valor 100 100 100 100 2203 Encargos com Obrigações Patronais Valor 1 16 482 Obra 20 20 20 20 1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES Construção, reforma e ampliação METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1006 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00 1010 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 1019 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1040 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1089 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1117 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 1143 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 1205 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2027 7.020.000,00 7.371.000,00 7.722.000,00 8.073.000,00 30.186.000,00 2028 4.293.000,00 4.507.650,00 4.722.300,00 4.936.950,00 18.459.900,00 2029 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 2092 81.000,00 85.050,00 89.100,00 93.150,00 348.300,00 2203 43.000,00 45.150,00 47.300,00 49.450,00 184.900,00 1083 230.000,00 241.500,00 253.000,00 264.500,00 989.000,00 1014 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1072 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1073 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1.419.000,00 1074 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00 1082 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 1112 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1119 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 2150 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 14.902.000,00 15.647.100,00 16.392.200,00 17.137.300,00 R$ 64.078.600,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 203 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 02 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 16 482 UND 20 20 20 20 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 16 482 Obra 20 20 20 20 1078 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Construção, reforma e ampliação 1 16 482 UND 50 50 50 50 1137 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA UNIDADE 1 16 482 UND 1 1 1 1 1138 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO UNIDADE 1 16 481 UND 20 20 20 20 1139 MELHORIA HABITACIONAL RURAL UNIDADE 2 16 482 UND 1 1 1 1 2094 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1078 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1137 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1138 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 1139 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 2094 66.000,00 69.300,00 72.600,00 75.900,00 283.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 501.000,00 526.050,00 551.100,00 576.150,00 R$ 2.154.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 18 542 UND 1 1 1 1 1130 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO UNIDADE 2 18 542 UND 1 1 1 1 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 204 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1130 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2027 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 21.000,00 22.050,00 23.100,00 24.150,00 R$ 90.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 17 511 Obra 20 20 20 20 1014 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 5 5 5 5 1072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 5 5 5 5 1073 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA Construção, reforma e ampliação 1 15 452 Obra 5 5 5 5 1074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE Construção, reforma e ampliação 1 17 511 Obra 50 50 50 50 1082 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS Construção, reforma e ampliação 1 18 541 Obra 1 1 1 1 1112 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO Construção, reforma e ampliação 1 17 511 Obra 50 50 50 50 1119 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD Construção, reforma e ampliação 2 17 511 UND 5 5 5 5 2150 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1006 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00 1010 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 1019 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1040 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1089 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1117 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00 1143 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00 1205 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2027 7.020.000,00 7.371.000,00 7.722.000,00 8.073.000,00 30.186.000,00 2028 4.293.000,00 4.507.650,00 4.722.300,00 4.936.950,00 18.459.900,00 2029 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 2092 81.000,00 85.050,00 89.100,00 93.150,00 348.300,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 205 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2203 43.000,00 45.150,00 47.300,00 49.450,00 184.900,00 1083 230.000,00 241.500,00 253.000,00 264.500,00 989.000,00 1014 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 1072 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1073 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1.419.000,00 1074 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00 1082 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 1112 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1119 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 2150 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 14.902.000,00 15.647.100,00 16.392.200,00 17.137.300,00 R$ 64.078.600,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 3 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 03 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS Construção, reforma e ampliação 1 12 365 Obra 1 1 1 1 1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E Construção, reforma e ampliação 1 12 361 Veiculo 1 1 1 1 1187 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 12 361 UND 10 10 10 10 1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 365 UND 10 10 10 10 1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1189 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS Construção, reforma e ampliação 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1201 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1027 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1029 1.400.000,00 1.470.000,00 1.540.000,00 1.610.000,00 6.020.000,00 1187 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1188 800.000,00 840.000,00 880.000,00 920.000,00 3.440.000,00 1188 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00 1189 650.000,00 682.500,00 715.000,00 747.500,00 2.795.000,00 1201 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) Tipo: 1-Projeto Legenda: 3.880.000,00 4.074.000,00 4.268.000,00 4.462.000,00 R$ 16.684.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 206 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 01 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 10 302 UND 20 20 20 20 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL UNIDADE 2 10 302 UND 100 100 100 100 2091 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR UNIDADE 2 10 302 UND 5000 5000 5000 5000 2230 AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1161 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2091 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00 2230 212.000,00 222.600,00 233.200,00 243.800,00 911.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 262.000,00 275.100,00 288.200,00 301.300,00 R$ 1.126.600,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 7 HOSPITAL MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 15 02 02 02 15 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2 10 302 UND 100 100 100 100 2070 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2070 5.824.000,00 6.115.200,00 6.406.400,00 6.697.600,00 25.043.200,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) Tipo: 1-Projeto 2-Atividade Legenda: 5.824.000,00 6.115.200,00 6.406.400,00 6.697.600,00 R$ 25.043.200,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 207 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 10 01 02 02 10 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 12 361 Obra 2 2 2 2 1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E Construção, reforma e ampliação 1 12 361 Obra 2 2 2 2 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS Construção, reforma e ampliação 1 12 365 Obra 2 2 2 2 1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E Construção, reforma e ampliação 1 12 361 UND 50 50 50 50 1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO UNIDADE 1 12 365 UND 50 50 50 50 1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO UNIDADE 1 12 361 Veiculo 3 3 3 3 1076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO Veiculo 1 12 365 Veiculo 2 2 2 2 1076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO Veiculo 1 12 361 Veiculo 1 1 1 1 1077 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES Veiculo 1 12 361 Obra 1 1 1 1 1204 OBRAS PÚBLICAS Construção, reforma e ampliação 2 12 365 UND 40 40 40 40 2087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES PARA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1024 949.999,00 997.498,95 1.044.998,90 1.092.498,85 4.084.995,70 1025 550.000,00 577.500,00 605.000,00 632.500,00 2.365.000,00 1028 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 1075 330.000,00 346.500,00 363.000,00 379.500,00 1.419.000,00 1075 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1076 470.000,00 493.500,00 517.000,00 540.500,00 2.021.000,00 1076 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 1077 370.000,00 388.500,00 407.000,00 425.500,00 1.591.000,00 1204 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 2087 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.300,00 8.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 3.171.999,00 3.330.598,95 3.489.198,90 3.647.798,85 R$ 13.639.595,70 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 208 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0036 AMPLIAÇÃO DAS DIRETRIZES DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: POPULAÇÃO Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Atender as Crianças do Municipio. Justificativa: necessidade de promover a inclusão social e reduzir as desigualdades, oferecendo um suporte adequado a populações em situação de pob reza, exclusão ou vulnerabilidade social META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 79 89 84 86 89 Intensificar as atividades de irrigação das áreas rurrais com % potencial agrícola. 79 % 79 89 85 87 89 Intensiifcar a o plano de desenvolvimento econômico para % municipio de luis correia. 79 % 79 89 85 87 89 Atenção as crianças do municipio. % Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 7.830.300,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 25 751 UND 20 20 20 20 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 25 752 Obra 1 1 1 1 1199 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA Construção, reforma e ampliação 2 25 751 UND 5000 5000 5000 5000 2147 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UNIDADE 2 25 751 UND 5000 5000 5000 5000 2193 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 1199 700.000,00 735.000,00 770.000,00 805.000,00 3.010.000,00 2147 4.950.000,00 5.197.500,00 5.445.000,00 5.692.500,00 21.285.000,00 2193 101.000,00 106.050,00 111.100,00 116.150,00 434.300,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 5.766.000,00 6.054.300,00 6.342.600,00 6.630.900,00 R$ 24.793.800,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 209 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 26 01 02 02 26 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1 11 331 UND 5 5 5 5 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 11 331 UND 100 100 100 100 2115 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UNIDADE 2 11 334 UND 500 500 500 500 2238 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR UNIDADE 2 23 691 Evento 1 1 1 1 2239 PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR Evento METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1150 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 2115 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2238 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2239 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 19.000,00 19.950,00 20.900,00 21.850,00 R$ 81.700,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 26 02 02 02 26 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 2 23 691Manter programa 1 1 1 1 2243 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Manter programa METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2243 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial Legenda: 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 R$ 34.400,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 210 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 244 UND 20 20 20 20 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 08 244 Ações 1 1 1 1 2056 AÇÕES RELACIONADAS AO ''DIA DA CIDADANIA'' Ações 2 08 244 Ações 15 15 15 15 2225 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM Ações METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2056 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2225 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 23.000,00 24.150,00 25.300,00 26.450,00 R$ 98.900,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 03 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 08 244 UND 10 10 10 10 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 08 244 UND 100 100 100 100 2047 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1080 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2047 1.791.000,00 1.880.550,00 1.970.100,00 2.059.650,00 7.701.300,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) Tipo: 1-Projeto Legenda: 1.798.000,00 1.887.900,00 1.977.800,00 2.067.700,00 R$ 7.731.400,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 211 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 212 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0037 ADMINISTRAÇÃO COMUNITÁRIA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES COLETIVAS Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Aprimorar e consolidar a gestão da política de assistência social no municipio. Justificativa: necessidade de garantir uma abordagem integrada e eficaz na gestão de políticas sociais, promovendo a inclusão e a proteção da populaçã o em situações de vulnerabilidade. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 80 % 75 89 85 87 89 Promover o crescimento da capacidade de arrecadação e % investimentos do municipio. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar ações e da qualificação e incentivo as diversas % formas de agcricultura. 79 % 79 89 85 87 89 Atenção as ações de qualificação e incentivo as diversas % formas de agricultura existentes. 79 % 79 89 85 87 89 Atenção as manutenção e expansão dos serviços de % saneamento. 79 % 79 89 85 87 89 Melhoria e consolidar a gestão da politica de assistência % social no municipio. Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 1.397.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 04 123 UND 12 12 12 12 2171 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2171 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 408.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 R$ 408.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 213 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 16 01 02 02 16 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 2 20 608 UND 10 10 10 10 2247 INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS UNIDADE 2 20 606 UND 50 50 50 50 2250 PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR UNIDADE 2 20 608 UND 500 500 500 500 2251 PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS UNIDADE 1 20 608 UND 3 3 3 3 1060 IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA UNIDADE 1 20 608 Obra 1 1 1 1 1098 CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM Construção, reforma e ampliação 1 20 608 Obra 1 1 1 1 1100 CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES Construção, reforma e ampliação 1 20 607 Imovel 3 3 3 3 1107 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Imovel adquirido 1 20 607 UND 20 20 20 20 1108 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 20 607 UND 5 5 5 5 1127 PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO UNIDADE 1 20 609 Veiculo 3 3 3 3 1128 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS Veiculo 1 20 605 Veiculo 2 2 2 2 1145 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 20 608 Obra 5 5 5 5 1146 CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação 1 20 606 Evento 1 1 1 1 1147 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS Evento 1 20 605 Obra 1 1 1 1 1156 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO Construção, reforma e ampliação 2 20 605 UND 100 100 100 100 2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA UNIDADE 2 20 606 UND 100 100 100 100 2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA UNIDADE 2 20 605 UND 100 100 100 100 2079 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E UNIDADE 2 20 608 UND 100 100 100 100 2082 Manutenção da Gerência de Pecuária UNIDADE 2 20 608 Capacitação 100 100 100 100 2244 ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES Capacitação 2 20 608 UND 50 50 50 50 2245 PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS UNIDADE 2 20 607 UND 5 5 5 5 2246 INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM UNIDADE 2 20 608 UND 5000 5000 5000 5000 2249 PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS UNIDADE 2 20 605 Evento 1 1 1 1 2252 REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA Evento 2 20 605 Evento 5 5 5 5 2253 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS Evento Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 214 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 20 606 Capacitação 100 100 100 100 2254 TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL Capacitação 2 20 608Manter programa 50 50 50 50 2255 ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA) Manter programa METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2247 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2250 17.000,00 17.850,00 18.700,00 19.550,00 73.100,00 2251 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1060 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1098 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1100 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00 1107 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1108 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1127 105.000,00 110.250,00 115.500,00 120.750,00 451.500,00 1128 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 1145 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1146 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1147 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 1156 210.000,00 220.500,00 231.000,00 241.500,00 903.000,00 2066 73.000,00 76.650,00 80.300,00 83.950,00 313.900,00 2066 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00 2079 392.000,00 411.600,00 431.200,00 450.800,00 1.685.600,00 2082 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2244 6.000,00 6.300,00 6.600,00 6.900,00 25.800,00 2245 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2246 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00 2249 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2252 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2253 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 120.400,00 2254 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 2255 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 1.566.000,00 1.644.300,00 1.722.600,00 1.800.900,00 R$ 6.733.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 16 02 02 02 16 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 2 20 605 UND 100 100 100 100 2132 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 215 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2132 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 R$ 64.500,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 04 122 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1040 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 R$ 645.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 26 782 Obra 20 20 20 20 1086 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS Construção, reforma e ampliação 1 26 782 Obra 5 5 5 5 1142 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS Construção, reforma e ampliação 1 15 451 Veiculo 1 1 1 1 1196 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 2 26 782 UND 1 1 1 1 2093 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES UNIDADE Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 216 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1086 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 1142 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00 1196 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2093 86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 446.000,00 468.300,00 490.600,00 512.900,00 R$ 1.917.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 08 244 UND 500 500 500 500 2130 ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2130 325.000,00 341.250,00 357.500,00 373.750,00 1.397.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 325.000,00 341.250,00 357.500,00 373.750,00 R$ 1.397.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 217 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0038 GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DEFESA PATRIMONIAL Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Promover e incentivar a segurança patrimonial. Justificativa: necessidade de proteger o patrimônio público contra riscos de danos, furtos, vandalismo e outros tipos de ameaças que possam comprome ter o funcionamento das instituições públicas e o uso eficiente dos recursos públicos. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 79 89 84 87 89 Intensificar os atendimento a infância,adolescência e % juventude. 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar ao cuidados e a proteção a mulher. % 79 % 79 89 85 87 89 Intensificar e incentivar a segurança patrimonial. % Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 368.510,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 01 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 27 812 UND 100 100 100 100 2134 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2134 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 R$ 64.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 218 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 01 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 2 04 122 % 1 1 1 1 2223 REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS Porcentagem 2 04 122 UND 1 1 1 1 2237 IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2223 53.000,00 55.650,00 58.300,00 60.950,00 227.900,00 2237 7.700,00 8.085,00 8.470,00 8.855,00 33.110,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 60.700,00 63.735,00 66.770,00 69.805,00 R$ 261.010,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 GUARDA CIVIL AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 04 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 1 04 122 UND 1 1 1 1 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2133 COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2133 28.000,00 29.400,00 30.800,00 32.200,00 120.400,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 78.000,00 81.900,00 85.800,00 89.700,00 R$ 335.400,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 219 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 11 01 02 02 11 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 08 244 Ações 4 4 4 4 2222 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E Ações METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2222 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 R$ 64.500,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 220 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA Classificação: X Finalístico Apoio Administrativo Operações Especiais Público Alvo: Administração Pública Tipo Cód. Descrição 1 Objetivo:Suprir a abertura de créditos adicionais, absorvendo perdas prováveis e estimáveis, como calamidades naturais e demais eventos incertos. Justificativa: necessidade de garantir a flexibilidade orçamentária e financeira, permitindo que o governo possa responder de forma rápida e eficaz a eve ntos não planejados que exijam alocação imediata de recursos. META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) Indicador(es) 2026 2027 2028 2029 Índice Recente Índice Futuro 79 % 75 89 85 87 90 Intesificar a fiscalização do Poder Executivo % 79 % 75 89 84 86 89 Intensificar o processo de modernização da gestão % administrativa. 80 % 75 90 85 0 89 Promover recursos orçamentários para o pagamento de % precatórios e demais sentenças judiciais. 79 % 74 88 83 86 89 Promove a manutenção do sistema e fiscalização dos % gastos públicos. 79 % 79 89 84 86 89 Suprir a abertura de créditos adicionais. % Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual) 10.144.001,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 04 122 UND 10 15 20 25 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 125 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 128 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 24 722 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 122 UND 10 15 20 25 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 122 Veiculo 1 1 1 1 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veiculo 1 04 122 Obra 1 2 1 2 1066 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS Construção, reforma e ampliação 1 04 122 Obra 1 1 1 1 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS Construção, reforma e ampliação Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 221 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2 04 122 UND 1 1 1 1 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 2 04 131 Serviço mantido 1 1 1 1 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Serviço mantido 2 04 128 UND 1 1 1 1 2015 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2016 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2125 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS UNIDADE 2 04 125 UND 300 300 300 300 2137 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA UNIDADE 2 04 128 UND 125 125 125 125 2152 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL UNIDADE 2 04 122 Concurso 1 1 1 1 2209 ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO Concurso 2 24 722 UND 1 1 1 1 2210 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV UNIDADE 2 04 131 UND 200 200 200 200 2211 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS UNIDADE 2 24 721 UND 50 50 50 50 2212 ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E UNIDADE 2 04 122 Valor 1 1 1 1 2257 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 51.000,00 53.550,00 56.100,00 58.650,00 219.300,00 1040 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1042 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1065 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 1066 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00 1068 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2014 15.106.930,00 15.862.276,50 16.617.623,00 17.372.969,50 64.959.799,00 2014 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2015 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2016 23.000,00 24.150,00 25.300,00 26.450,00 98.900,00 2019 76.000,00 79.800,00 83.600,00 87.400,00 326.800,00 2125 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2137 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2152 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2209 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2210 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2211 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00 2212 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2257 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 0001 1.030.000,00 1.081.500,00 1.133.000,00 1.184.500,00 4.429.000,00 1040 6.000.000,00 6.300.000,00 6.600.000,00 6.900.000,00 25.800.000,00 2256 793.000,00 832.650,00 872.300,00 911.950,00 3.409.900,00 2257 36.000,00 37.800,00 39.600,00 41.400,00 154.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 23.927.930,00 25.124.326,50 26.320.723,00 27.517.119,50 R$ 102.890.099,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 222 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 07 01 02 02 07 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 04 129 UND 1 1 1 1 2024 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS UNIDADE 2 04 123 UND 1 1 1 1 2124 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2024 508.000,00 533.400,00 558.800,00 584.200,00 2.184.400,00 2124 702.000,00 737.100,00 772.200,00 807.300,00 3.018.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 1.210.000,00 1.270.500,00 1.331.000,00 1.391.500,00 R$ 5.203.000,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 09 01 02 02 09 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 1 15 451 UND 40 40 50 50 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 1 04 121 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 122 UND 1 1 1 1 2215 AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR UNIDADE 2 04 121 UND 1 1 1 1 2216 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 1040 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 223 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 2215 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00 2216 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 146.000,00 153.300,00 160.600,00 167.900,00 R$ 627.800,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 01 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2062 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E UNIDADE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2062 979.000,00 1.027.950,00 1.076.900,00 1.125.850,00 4.209.700,00 2063 13.000,00 13.650,00 14.300,00 14.950,00 55.900,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 992.000,00 1.041.600,00 1.091.200,00 1.140.800,00 R$ 4.265.600,00 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 13 02 02 02 13 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2 23 695 UND 100 100 100 100 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2117 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 R$ 68.800,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 224 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 06 01 02 02 06 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3 28 846 Valor 1 1 1 1 0001 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS Valor 1 28 846 UND 40 40 40 40 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 28 846 Valor 1 1 1 1 2256 ENCARGOS COM PASEP Valor 2 28 846 Valor 1 1 1 1 2257 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 51.000,00 53.550,00 56.100,00 58.650,00 219.300,00 1040 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1040 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 1042 130.000,00 136.500,00 143.000,00 149.500,00 559.000,00 1065 90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.500,00 387.000,00 1066 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00 1068 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2014 15.106.930,00 15.862.276,50 16.617.623,00 17.372.969,50 64.959.799,00 2014 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00 2015 9.000,00 9.450,00 9.900,00 10.350,00 38.700,00 2016 23.000,00 24.150,00 25.300,00 26.450,00 98.900,00 2019 76.000,00 79.800,00 83.600,00 87.400,00 326.800,00 2125 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 94.600,00 2137 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00 2152 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2209 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00 2210 170.000,00 178.500,00 187.000,00 195.500,00 731.000,00 2211 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00 2212 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00 2257 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 0001 1.030.000,00 1.081.500,00 1.133.000,00 1.184.500,00 4.429.000,00 1040 6.000.000,00 6.300.000,00 6.600.000,00 6.900.000,00 25.800.000,00 2256 793.000,00 832.650,00 872.300,00 911.950,00 3.409.900,00 2257 36.000,00 37.800,00 39.600,00 41.400,00 154.800,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 23.927.930,00 25.124.326,50 26.320.723,00 27.517.119,50 R$ 102.890.099,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 225 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 02 02 02 02 02 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . GABINETE DA PREFEITA 1 04 124 UND 1 1 1 1 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES UNIDADE 2 04 124 UND 1 1 1 1 2009 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1023 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00 2009 140.251,00 147.263,55 154.276,10 161.288,65 603.079,30 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 190.251,00 199.763,55 209.276,10 218.788,65 R$ 818.079,30 Função SubFunção 2029 2026 2027 2028 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 90 00 02 02 90 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição PREFEITURA MUNICIPAL . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2 99 999 Valor 2359070 2477023,5 2594977 2712930,5 2259 Reserva de Contingência Valor METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 2259 2.359.070,00 2.477.023,50 2.594.977,00 2.712.930,50 10.144.001,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 2.359.070,00 2.477.023,50 2.594.977,00 2.712.930,50 R$ 10.144.001,00 Fiorilli SC Ltda - Software PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, 271 06.554.448/0001-33 Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) Página 226 de 226 X INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 Classificação Institucional: Poder Órgão Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA AÇÃO(ÕES) de Governo: Entidade 2 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA Tipo Classificação Funcional Unidade de Medida dos Produtos . . 01 01 01 01 01 METAS FISICAS por Exercício Cód. Descrição CÂMARA MUNICIPAL . CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 1 01 031 UND 100 100 100 100 1001 INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL UNIDADE 1 01 031 Imovel 1 1 1 1 1039 AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL Imovel adquirido 2 01 031 UND 100 100 100 100 2001 COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 2 01 031 UND 100 100 100 100 2100 MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS UNIDADE 2 01 031 UND 100 100 100 100 2190 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS UNIDADE METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) Código da(s) Ação(ões) 2026 2027 2028 2029 1001 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1.720.000,00 1039 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 2001 4.262.000,00 4.475.100,00 4.688.200,00 4.901.300,00 18.326.600,00 2100 676.000,00 709.800,00 743.600,00 777.400,00 2.906.800,00 2190 72.000,00 75.600,00 79.200,00 82.800,00 309.600,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Legenda: 5.510.000,00 5.785.500,00 6.061.000,00 6.336.500,00 R$ 23.693.000,00 MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO PREFEITA MUNICIPAL 566.292.813-49 Fiorilli SC Ltda - Software