materia nº 35/2025

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LUIS CORREIA – PIAUÍ – BRASIL / CEP: 64.220-000 
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MENSAGEM Nº ___/2025
Senhor Presidente, 
Senhores(as) Vereadores(as), 
Tenho a honra de encaminhar a esta Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei 
Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2026, elaborado em conformidade 
com as disposições da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101/2000), da Lei Orgânica do Município e da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício a que se refere. 
A presente proposta reflete as prioridades definidas no Plano Plurianual – PPA 
2026-2029 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2026, assegurando a 
compatibilidade das ações governamentais com os objetivos estratégicos estabelecidos 
para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Município. 
O Projeto de Lei da LOA 2026 estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Luís Correia em R$ 235.907.000,00 (Duzentos e trinta e cinco milhões, novecentos e sete
mil reais), estando distribuídas por funções, subfunções, programas, projetos e atividades, 
conforme a legislação vigente. 
A elaboração do orçamento buscou conciliar a responsabilidade fiscal com a 
manutenção e ampliação dos serviços públicos essenciais, destacando investimentos em 
educação, saúde, assistência social, infraestrutura urbana e rural, segurança comunitária 
e fortalecimento institucional da gestão pública. 
Reitero que o Projeto de Lei da LOA 2026 traduz os esforços da Administração 
Municipal em promover a gestão equilibrada dos recursos, garantindo transparência, 
eficiência na alocação dos gastos públicos e participação popular, por meio das audiências 
públicas realizadas durante sua construção.
Diante do exposto, submeto à elevada apreciação dessa Casa Legislativa o 
presente Projeto de Lei, solicitando sua análise, discussão e consequente aprovação.
Atenciosamente,
Maria das Dores Fontenele Brito
Prefeita Municipal de Luís Correia - PI
 
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PROJETO DE LEI N.º / 2025 DE 29 DE AGOSTO DE 2025.
EMENTA: Estima a Receita e Fixa a 
Despesa do Orçamento do Município 
de Luís Correia - PI, para o Exercício 
Financeiro de 2026.
A Prefeita Municipal de Luís Correia, Estado do Piauí, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a 
Constituição Federal em seu Art. 165, §5º e na Lei Orgânica Municipal.
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciona a seguinte Lei: 
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de Luís Correia para o 
Exercício Financeiro de 2026 no montante de R$ 235.907.000,00 (Duzentos e 
trinta e cinco milhões, novecentos e sete mil reais), e fixa a despesa em igual 
valor, compreendidos, observado o disposto no § 5º do Art. 165 da Constituição, 
na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101 
de 04 de maio de 2000 e no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
Exercício de 2026, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, aos seus 
fundos e aos órgãos e às entidades da administração pública municipal direta 
e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangidos todos os órgãos e 
entidades a ela vinculados e da administração pública municipal direta e indireta 
e os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e 
III – O Orçamento de Investimento das empresas em que o Município, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
 
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Art. 2º - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social é de R$ 235.907.000,00 (Duzentos e trinta e cinco milhões, 
novecentos e sete mil reais), incluída aquela proveniente da emissão de títulos 
destinada ao refinanciamento da dívida pública, interna e externa, em 
observância ao disposto no § 2º do Art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada nos 
Anexos a que compõe esta Lei é assim distribuída:
I - Orçamento Fiscal - R$ 158.235.950,00 (Cento e cinquenta e oito
milhões, duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais);
II - Orçamento da Seguridade Social - R$ 77.671.050,00 (Setenta e sete 
milhões, seiscentos e setenta e um e cinquenta reais);
Parágrafo Único. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de 
recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para 
alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário 
constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes 
e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e 
especificadas no Anexo II.
Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)
RECEITAS CORRENTES R$ 226.667.410,00
 Receita Tributária R$ 27.587.201,00
 Receita de Contribuições R$ 10.825.496,00
 Receita Patrimonial R$ 6.113.554,00
 Receita Industrial R$ 0,00
 Receita de Serviços R$ 100.000,00
 Transferências Correntes R$ 170.762.249,00
 Outras Receitas Correntes R$ 688.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS R$ -10.590.910,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 10.704.000,00
 Operações de Créditos R$ 1.850.000,00
 Alienação de Bens R$ 395.000,00
 Transferências de Capital R$ 8.459.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R$ 9.126.500,00
TOTAL DA RECEITA R$ 235.907.000,00
 
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SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 3º. A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social é de R R$ 235.907.000,00 (Duzentos e trinta e cinco milhões, 
novecentos e sete mil reais), incluída aquela relativa ao Refinanciamento da 
Dívida Pública Federal, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º 
do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal, na forma detalhada entre os órgãos orçamentários no Anexo II a esta 
Lei e assim distribuída:
I - Orçamento Fiscal - R$ 158.235.950,00 (Cento e cinquenta e oito 
milhões, duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais);
II - Orçamento da Seguridade Social - R$ 77.671.050,00 (Setenta e sete 
milhões, seiscentos e setenta e um e cinquenta reais);
Art. 4º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros 
integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:
Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)
I - DESPESA POR ÓRGÃO
01.–CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA. R$ 5.510.000,00
02.–PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA. R$ 230.397.000,00
TOTAL R$ 235.907.000,00
II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
01.01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA. R$ 5.510.000,00
02.02.01. – GABINETE DA PREFEITA R$ 1.970.000,00
02.02.02– CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 190.251,00
02.02.03 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 524.000,00
02.02.04. – GUARDA CIVIL R$ 78.000,00
02.06.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 24.528.930,00
02.07.01 – SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO 
E MEIO AMBIENTE
R$ 1.878.200,00
 
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02.09.01 – SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E 
SERVIÇOS URBANOS
R$ 27.105.000,00
02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE 
URBANOS SOCIAL
R$ 501.000,00
02.10.01– SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 21.574.999,00
02.10.03 – FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA - FUNDEB
R$ 65.851.000,00
02.11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FMAS
R$ 5.012.850,00
02.11.02 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE-FMDCA
R$ 131.000,00
02.11.03- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL R$ 1.798.000,00
02.11.04- FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA R$ 35.000,00
02.13.00. – SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E 
JUVENTUDE
R$ 200.000,00
02.13.01. – SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E 
JUVENTUDE
R$ 2.963.000,00
02.13.02 – FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO R$ 233.500,00
02.14.01 – SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA R$ 407.000,00
02.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E 
AQUICULTURA
R$ 267.000,00
02.15.00 – SECRETARIA DE SAUDE R$ 100.000,00
02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS R$ 47.823.500,00
02.15.02 - HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO R$ 5.930.000,00
02.16.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO
R$ 1.575.000,00
02.16.02 – FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO
R$ 15.000,00
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC 
PREV)
R$ 16.840.700,00
02.26.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL R$ 444.000,00
02.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
R$ 33.000,00
02.26.03 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR
R$ 28.000,00
02.90.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 2.359.070,00
T O T A L R$ 235.907.000,00
III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 
01 – LEGISLATIVA R$ 5.510.000,00
02 – JUDICIARIA R$ 0,00
 
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03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA R$ 0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO R$ 21.195.381,00
05 – DEFESA NACIONAL R$ 0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA R$ 0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES R$ 0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL R$ 6.976.850,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL R$ 16.709.700,00
10 – SAÚDE R$ 53.853.500,00
11 – TRABALHO R$ 473.000,00
12 – EDUCAÇÃO R$ 87.425.999,00
13 – CULTURA R$ 1.510.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA R$ 0,00
15 – URBANISMO R$ 19.091.000,00
16 – HABITACAO R$ 731.000,00
17 – SANEAMENTO R$ 430.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL R$ 895.000,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA R$ 0,00
20 – AGRICULTURA R$ 1.631.000,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA R$ 0,00
22 – INDÚSTRIA R$ 0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 1.941.500,00
24 – COMUNICACOES R$ 190.000,00
25 – ENERGIA R$ 5.766.000,00
26 – TRANSPORTE R$ 517.000,00
27 – DESPORTO E LAZER R$ 711.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS R$ 7.859.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 2.490.070,00
TOTAL DA DESPESA R$ 235.907.000,00
IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA 
ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES 202.561.931,00
31 Pessoal e Encargos Sociais 99.253.000,00
32 Juros e Encargos da Dívida 36.000,00
33 Outras Despesas Correntes 103.272.931,00
DESPESAS DE CAPITAL 30.854.999,00
44 Investimentos 24.804.999,00
 
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45 Inversões Financeiras 0,00
46 Amortização da Dívida 6.050.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.490.070,00
99 Reserva de Contingência 2.490.070,00
TOTAL DA DESPESA 235.907.000,00
Art. 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos 
em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias 
para o Exercício de 2026.
Art. 6º. Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo 
deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal 
de Desembolso, em conformidade com o Art. 8º da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de Maio de 2000 e Art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 
1964.
Art. 7º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 
foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ 2.490.070,00 (Dois 
milhões, quatrocentos e noventa mil e setenta reais) que corresponde ao 
percentual de 1,05% (um virgula zero cinco centésimos ) da Receita Corrente 
Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, 
intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até 
a aprovação do presente projeto.
Art. 8° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos 
fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal n° 101, 
de 04 de maio de 2000, até 31 de Agosto de 2026, a dotação correspondente 
poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais. 
CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS 
SUPLEMENTARES
Art. 9º Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da 
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Abrir créditos adicionais 
suplementares, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da Despesa
fixada no art. 1º desta Lei.
§1º O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de 
dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, 
 
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em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 167 da Constituição 
Federal.
§2º Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de 
acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares 
destinados a suprir insuficiência nas dotações relativas:
I - às despesas com pessoal e respectivos encargos;
II - às despesas com PASEP;
III - ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema
Previdenciário;
IV – ao pagamento de requisitórios judiciais;
V – aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a 
convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o 
montante efetivamente transferido e ou recebido nas respectivas rubricas;
VI – aos dispêndios vinculados à Operações de Crédito, desde que
legalmente autorizadas, e
VII – ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de
Reserva de Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições a
codificação funcional programática originária.
§3º Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais 
suplementares cobertos por superavit financeiro de exercícios anteriores, e os 
decorrentes de recursos provenientes de excesso de arrecadação, apurados
na forma da lei.
§4º A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo 
obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, 
respeitando-se o cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das
justificativas cabíveis a cada caso.
Art. 10º As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos 
adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, 
mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução 
dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras 
de cada fonte de recurso.
CAPÍTULO IV
DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS
 
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Art. 11º. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os 
Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:
I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;
II- Outros Demonstrativos Consolidados;
III- Anexos Complementares e Explicativos;
Parágrafo Único. As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2026, em obediência à Lei 
Complementar nº 101/2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros 
correspondentes que igualmente integram os “Anexos Complementares e 
Explicativos” desta Lei.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12º - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais 
com servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da 
Administração Direta e Indireta. 
Art. 13º - A utilização das dotações com origem de recursos em 
convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos 
instrumentos. 
Art. 14º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de 
crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio 
orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais 
aplicáveis à matéria. 
Art. 15º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer 
garantias a empréstimos voltados para as funções de Assistência Social, 
Saúde, Educação, Saneamento e Habitação em áreas de baixa renda. 
Art. 16º - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos 
com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em 
investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contragarantias 
necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização 
destes financiamentos. 
Art. 17º – O Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização 
das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das 
receitas, em cumprimento ao que estabelece o Artigo 9º da Lei Complementar 
nº 101 de 04 de maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais, 
conforme o Projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026. 
Art. 18º - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas 
necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, legal ou 
regimental de órgãos da Administração Direta ou de entidades da 
Administração Indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à 
modificação administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades Orçamentárias, 
Programas de Trabalho, Elementos de Despesa e Fontes de Recursos 
necessários à redistribuição dos saldos de dotações, sem aumento de 
despesas, observando o equilíbrio orçamentário.
 
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CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19° - Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá 
a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política 
econômica-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecido os 
princípios de unidade, universalidade e anualidade.
§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento os seguintes Anexos:
I - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo; 
II - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
III - Receita segundo as Categorias Econômicas;
IV - Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade por 
Categoria e Origem;
V - Quadro da Legislação da Receita;
VI - Evolução da Receita;
VII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e 
Operações Especiais;
VIII - Demonstrativo da Despesa discriminado em Nível de Função, por 
Categoria Econômica;
IX - Evolução da Despesa no Município;
X - Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, 
Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais; 
XI - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas 
conforme o Vínculo de Recursos; 
XII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos;
XIII - Despesa do Município discriminada por Categoria e Grupo de Despesa;
XIV - Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica; 
XV - Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em: 
a) Função de Governo;
b) Subfunção de Governo; 
c) Programa de Governo;
d) Grupo de Natureza da Despesa;
e) Detalhamento da Dotação Orçamentária. 
XVI - Evolução da Despesa no Município – Consolidado Autarquias e 
Fundações; 
XVII - Planos de aplicação dos Fundos Municipais; 
XVIII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade 
e Operações Especiais da Seguridade Social; 
XIX - Demonstrativo dos investimentos das Sociedades em que o Município 
detém maioria do Capital Social; 
XX - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com 
os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
XXI - Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias;
XXII - Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita.
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Art. 20°. Ficam as metas fiscais de Receita e de Despesa e os resultados 
primário e nominal, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentária atualizados 
para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.
Art. 21°. – Ficam as Metas, Indicadores, Programas, Ações e Valores 
constantes da Lei do Plano Plurianual atualizados para os constantes da 
presente Lei e seus respectivos anexos.
Art. 22°. Fica o Poder Executivo, dentro da sua programação 
orçamentaria e financeira, obrigada a dar cumprimento ao que determina o art. 
144 – A da Lei Orgânica do Município, implementada através da Emenda nº 
002/2017, que trata das Emendas Impositivas dos Vereadores ao Orçamento 
Programa vigente do município. 
Art. 23°. Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Luís Correia, Estado do Piauí, aos 29
dias de agosto de 2025.
Maria das Dores Fontenele Brito
Prefeita Municipal de Luís Correia - PI
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA Página 1
(Inc.III, Art.22º) Lei: , Data: 
2026
Codigo Discriminação R e c e i t a A r r e c a d a d a
2022 2023 2024 2025
R e c e i t a P r e v i s t a
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES.
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME 7.601.000,00 8.193.100,00 12.151.810,00 11.165.490,00 27.587.201,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 6.220.500,00 7.278.000,00 8.903.000,00 8.843.310,00 10.825.496,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 452.490,00 1.379.850,00 2.106.850,00 6.142.840,00 6.083.554,00
1400.00.0.0 RECEITA AGROPECUÁRIA
1500.00.0.0 RECEITA INDUSTRIAL
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 80.204.000,00 140.020.261,00 124.785.300,00 164.325.270,00 181.353.159,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 520.000,00 450.000,00 378.900,00 320.000,00 688.000,00
Sub Total 95.097.990,00 157.421.211,00 148.425.860,00 190.896.910,00 226.637.410,00
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 250.000,00 500.000,00 2.000.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 200.000,00 200.000,00 295.000,00 295.000,00 395.000,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.403.000,00 9.777.000,00 7.551.000,00 8.265.000,00 8.459.000,00
Sub Total 9.853.000,00 10.477.000,00 9.846.000,00 10.410.000,00 10.704.000,00
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. (INTRA)
7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 5.314.600,00 7.563.790,00 7.656.990,00 8.607.600,00 9.126.500,00
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFS 611.000,00 212.199,00 212.210,00
Sub Total 5.925.600,00 7.775.989,00 7.869.200,00 8.607.600,00 9.126.500,00
8000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA Página 2
(Inc.III, Art.22º) Lei: , Data: 
2026
Codigo Discriminação R e c e i t a A r r e c a d a d a
2022 2023 2024 2025
R e c e i t a P r e v i s t a
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.689.200,00 -8.375.600,00 -8.069.060,00 -10.444.510,00 -10.590.910,00
Sub Total -5.689.200,00 -8.375.600,00 -8.069.060,00 -10.444.510,00 -10.590.910,00
9990.00.0.0 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS 
Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 105.187.390,00 167.298.600,00 158.072.000,00 199.470.000,00 235.877.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Codigo Discriminação
Realizada 2024 Fixada 2025 Prevista 2026
DESPESA
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22) Lei: , Data: 
DESPESAS CORRENTES
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 80.135.650,00 84.485.701,01 97.088.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 36.000,00 36.000,00 36.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.040.750,00 85.268.299,99 105.319.001,00
Sub Total 133.212.400,00 169.790.001,00 202.443.001,00
DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS 4 21.588.500,00 24.306.999,00 25.276.999,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.850.000,00 5.050.000,00 6.050.000,00
Sub Total 24.438.500,00 29.356.999,00 31.326.999,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 421.100,00 323.000,00 2.107.000,00
Sub Total 421.100,00 323.000,00 2.107.000,00
TOTAL 158.072.000,00 199.470.000,00 235.877.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Código Discriminação Valor
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA
Página 1
Lei: , Data: 
0001 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO 5.510.000,00
0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 18.432.930,00
0003 ENCARGOS ESPECIAIS 7.859.000,00
0004 SUPORTE JURÍDICO ESPECIALIZADO 524.000,00
0005 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO 190.251,00
0006 ADMINISTRAÇÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS 1.909.300,00
0007 ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA 95.000,00
0008 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 6.136.000,00
0009 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 73.244.000,00
0010 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 1.510.000,00
0011 INICIATIVAS EXCLUSIVAS NA ÁREA EDUCACIONAL 7.630.000,00
0012 DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E NÚCLEOS FAMILIARES 897.000,00
0013 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 3.888.850,00
0014 ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE JOGOS E ATIVIDADES RECREATIVAS 636.000,00
0015 INCENTIVO AO CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS 227.500,00
0016 APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 384.000,00
0017 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E AQUICULTURA 864.000,00
0018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE SAÚDE 44.336.500,00
0019 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 765.000,00
0020 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 16.840.700,00
0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 508.000,00
0022 FOMENTO À AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR 27.000,00
0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 1.554.000,00
0024 ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COLABORATIVO 147.200,00
0025 APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA E RURAL 596.000,00
0026 PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 731.000,00
0027 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO 1.631.000,00
0028 PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE 15.000,00
0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 13.062.000,00
0030 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E ENERGIA 5.766.000,00
0031 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 68.000,00
0032 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE EVENTOS E INICIATIVAS 27.000,00
COMERCIAIS
0033 FORTALECIMENTO FINANCEIRO E REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO BÁSICO 6.551.999,00
0034 APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.666.000,00
0035 FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS 6.086.000,00
0036 AMPLIAÇÃO DAS DIRETRIZES DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL 1.821.000,00
0037 ADMINISTRAÇÃO COMUNITÁRIA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES COLETIVAS 325.000,00
0038 GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DEFESA PATRIMONIAL 85.700,00
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.359.070,00
TOTAL 235.907.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Código Discriminação
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Página 1
Lei: , Data: 
Valor
0006 30.000,00 APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL
1001 400.000,00 INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL
1003 100.000,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS
1005 300.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIOS
1006 250.000,00 RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
1007 350.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E PASS.
MOLHADAS
1010 610.000,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1011 210.000,00 PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS E CACIMBÕES
1012 90.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
1014 40.000,00 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS
1017 70.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS
1019 50.000,00 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR
1020 140.000,00 IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES
1023 231.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
1024 949.999,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS
1025 750.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
1027 200.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS
1028 300.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
1029 1.400.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
1036 140.000,00 CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIOS
ESPORTIVOS
1037 110.000,00 REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL
1039 100.000,00 AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL
1040 6.391.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
1042 705.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
1043 120.000,00 RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARREIROS
1050 400.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
1060 100.000,00 IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA
1063 50.000,00 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA
1064 100.000,00 INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE
1065 90.000,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
1066 95.000,00 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS
1068 510.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS
1070 850.000,00 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
1072 200.000,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
1073 330.000,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA
1074 350.000,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA
1075 460.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO
1076 520.000,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO
1077 370.000,00 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES
1078 140.000,00 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
1079 65.000,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
1080 201.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
1081 40.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL
1082 150.000,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS
1083 230.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
1085 80.000,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO
1086 170.000,00 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS PÚBLICAS
1087 300.000,00 CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E EM
RODOVIAS
1088 300.000,00 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
1089 40.000,00 CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS
1090 550.000,00 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE
1091 60.000,00 IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS
1092 70.000,00 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA
1093 320.000,00 IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE
1095 1.030.000,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE
1096 130.000,00 REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU
1097 493.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE
1098 100.000,00 CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM
1100 200.000,00 CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES
1101 45.000,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
1104 25.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
1106 30.000,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
1107 5.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1108 10.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES
Código Discriminação
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Página 2
Lei: , Data: 
Valor
1109 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 300.000,00
1110 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 250.000,00
1112 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO 300.000,00
1113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO 160.000,00
1115 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 100.000,00
1116 URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES 100.000,00
1117 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS 120.000,00
1119 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD 90.000,00
1120 CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE 105.000,00
1121 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS 130.000,00
1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. ESPORTIVA 130.000,00
1127 PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO 105.000,00
1128 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS 10.000,00
1130 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 15.000,00
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 50.000,00
1137 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 50.000,00
1138 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 120.000,00
1139 MELHORIA HABITACIONAL RURAL 120.000,00
1142 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 140.000,00
1143 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS 60.000,00
1145 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00
1146 CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS 100.000,00
1147 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS 100.000,00
1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 15.000,00
1151 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00
1156 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO 210.000,00
1157 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 100.000,00
1158 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO 140.000,00
1159 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS 110.000,00
1160 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS 130.000,00
1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL 81.000,00
1162 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 50.000,00
1169 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 100.000,00
1170 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 25.000,00
1171 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.000,00
1172 UNIDADE MOVEL DE SAUDE 100.000,00
1173 UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA 100.000,00
1184 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS 125.000,00
1187 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 150.000,00
1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 1.150.000,00
1189 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 450.000,00
1194 Programa de Valorização da Familia 3.000,00
1195 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 530.000,00
1196 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 250.000,00
1199 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 700.000,00
1201 OBRAS PÚBLICAS 30.000,00
1202 OBRAS PÚLICAS 20.000,00
1203 OBRAS PÚBLICAS 10.000,00
1204 OBRAS PÚBLICAS 240.000,00
1205 OBRAS PÚBLICAS 30.000,00
Total 30.819.999,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Código Discriminação
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Página 1
Lei: , Data: 
Valor
2001 COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL 4.262.000,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA 1.864.300,00
2004 GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 354.000,00
2007 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL 35.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL 9.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 140.251,00
2012 COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 474.000,00
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 15.116.930,00
2015 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS 9.000,00
2016 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 23.000,00
2019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 76.000,00
2024 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS 508.000,00
2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS 7.106.000,00
2028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA 4.293.000,00
2029 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 500.000,00
2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.674.000,00
2032 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 1.570.000,00
2033 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70% 27.600.000,00
2034 ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 10.218.000,00
2037 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70% 4.900.000,00
2038 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 600.000,00
2040 ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - ( EJA) 265.000,00
2041 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70% 1.105.000,00
2043 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL 47.000,00
2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 120.000,00
2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 138.000,00
2047 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.791.000,00
2048 AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 26.000,00
2049 AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS 22.000,00
2051 PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 176.850,00
2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.459.000,00
2053 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 36.000,00
2054 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS 10.000,00
2055 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 115.000,00
2056 AÇÕES RELACIONADAS AO ''DIA DA CIDADANIA'' 10.000,00
2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 6.000,00
ADOLESCENTE
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE 74.000,00
2062 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E 979.000,00
JUVENTUDE
2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E APOIO AO 13.000,00
TURISTA
2064 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA 254.000,00
2065 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA 11.000,00
2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 76.000,00
2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 11.193.500,00
2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 88.000,00
2070 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.824.000,00
2071 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22.440.000,00
2072 MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS 285.000,00
2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO 208.000,00
2074 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 65.000,00
2075 MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU 392.000,00
2076 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS) 366.000,00
2078 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 187.000,00
2079 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 392.000,00
2082 Manutenção da Gerência de Pecuária 5.000,00
2085 Manutenção do Conselho LC - PREV 6.000,00
2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 230.000,00
Código Discriminação
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Página 2
Lei: , Data: 
Valor
2087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO 2.000,00
2089 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO 700.000,00
MUNICIPIO
2091 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 40.000,00
2092 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS 81.000,00
2093 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 86.000,00
2094 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 66.000,00
2097 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 323.000,00
2099 APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA 18.000,00
2100 MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS 676.000,00
2102 MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS 9.000,00
2103 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 6.000,00
2104 CARNAVAL DE LUIS CORREIA 70.000,00
2105 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 8.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 6.000,00
2107 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL 21.000,00
2108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 6.000,00
CONSUMIDOR
2110 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL 59.000,00
2112 FESTIVAL DE FOLGUEDOS 40.000,00
2113 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 9.000,00
2114 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMA 7.000,00
2115 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6.000,00
2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 18.500,00
2119 MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 3.600.000,00
2120 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 138.200,00
2124 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA 702.000,00
2125 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 22.000,00
2129 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS 102.000,00
2130 ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS 325.000,00
2132 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 15.000,00
ABASTECIMENTO
2133 COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 28.000,00
2134 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM 15.000,00
2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA 16.000,00
2137 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA 5.000,00
2138 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 30.000,00
2139 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 30.000,00
2140 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS 12.000,00
2141 AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS 25.000,00
2142 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 49.000,00
2143 PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA 10.000,00
2144 FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS 15.000,00
2145 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.830.000,00
2147 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.950.000,00
2148 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 580.000,00
2149 MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE DRENAGEM 115.000,00
2150 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA 150.000,00
2151 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF/PSB 340.000,00
2152 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 30.000,00
2153 PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS TURISTICOS 10.000,00
2154 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70% 2.810.000,00
2156 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 424.000,00
2157 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO. 16.410.000,00
2158 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDENCIARIO 392.300,00
2160 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF 333.000,00
2161 AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC/CREAS 37.000,00
2162 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 60.000,00
2164 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 1.478.000,00
Código Discriminação
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Página 3
Lei: , Data: 
Valor
2165 AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL 547.000,00
2166 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 4.452.000,00
2167 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD 570.000,00
2169 ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 9.000,00
2171 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS 95.000,00
2176 REVEILLON DE LUÍS CORREIA 125.000,00
2180 PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 10.000,00
2181 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A PESCADORES E 11.000,00
AQUICULTORES
2184 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO 13.000,00
2185 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.100.000,00
2186 APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV 324.000,00
2190 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 72.000,00
2191 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70% 3.940.000,00
2192 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM - (CRECHE) 1.088.000,00
2193 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 101.000,00
2194 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS 175.000,00
2195 AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 67.000,00
2197 lmpl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II 200.000,00
2198 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - ALIQUOTA SUPLEMENTAR 4.400,00
2199 PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO E DO HOMEM 43.000,00
2200 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO 28.000,00
2203 Encargos com Obrigações Patronais 7.618.000,00
2205 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 270.000,00
2206 AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS 40.000,00
2207 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.323.000,00
2209 ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO PUBLICO 30.000,00
2210 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV 170.000,00
2211 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS 25.000,00
2212 ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS 15.000,00
2213 ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 10.000,00
2214 MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 12.000,00
2215 AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 16.000,00
2216 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 50.000,00
DOS MUNICÍPIOS
2218 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 13.000,00
2219 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 377.000,00
2220 AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 15.000,00
2221 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS 32.000,00
2222 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E IGUALDADES DA MULHER 15.000,00
2223 REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES 53.000,00
2225 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DIVERSIDADE DE 8.000,00
GÊNERO
2226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 8.000,00
2227 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS 9.000,00
2228 MANUNTENÇÃO DE APOIO AO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMARIA 130.000,00
2229 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 70.000,00
2230 AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC 212.000,00
2231 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 320.000,00
2232 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR 138.000,00
2233 CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA 8.000,00
2234 AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 30.000,00
2235 PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS 12.000,00
2236 PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.000,00
2237 IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA 7.700,00
2238 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR 6.000,00
2239 PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR 6.000,00
2240 APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS 9.000,00
2241 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR 9.000,00
Código Discriminação
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Página 4
Lei: , Data: 
Valor
2242 CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR 6.000,00
2243 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 8.000,00
2244 ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES RURAIS 6.000,00
2245 PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS 15.000,00
2246 INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 11.000,00
2247 INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 5.000,00
2249 PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS 15.000,00
2250 PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR 17.000,00
2251 PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS 5.000,00
2252 REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA 7.000,00
2253 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS 28.000,00
2254 TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 7.000,00
2255 ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA) 7.000,00
2256 ENCARGOS COM PASEP 793.000,00
2257 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA 86.000,00
2259 Reserva de Contingência 2.359.070,00
2260 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 500.000,00
2261 MANUTENÇÃO DO FIA 35.000,00
Total 204.057.001,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Código Discriminação
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
Página 1
Lei: , Data: 
Valor
0001 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 1.030.000,00
Total 1.030.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Codigo Discriminação Legislacao
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 1
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1110.00.0.0.00 IMPOSTOS
1112.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1112.01.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1112.01.1.0.00 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO
1112.01.1.1.00 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL 500 999 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1988 
 
1112.01.1.2.00 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO- MULTAS E JUROS 500 999 CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E
ALTERAÇÕES 
 
1112.50.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 
1112.50.0.1.00 IPTU - PRINCIPAL 500 999 CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 
 
1112.50.0.2.00 IPTU - MULTAS E JUROS 500 999 CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 
1112.52.0.0.00 ITBI-"CAUSA MORTIS" 
1112.52.0.1.00 ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL 500 999 CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 
 
1112.52.0.2.00 ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS 500 999 CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 
1112.53.0.0.00 ITBI-"INTER VIVOS" 
1112.53.0.1.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 500 999 CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 
 
1112.53.0.2.00 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 500 999 CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 
1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 500 999 ART.158,I.C.F DE 1988 
 
1114.00.0.0.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS 
1114.51.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1114.51.1.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1.00 ISSQN - PRINCIPAL 500 999 ART.156,I.C.F DE 1988 E ART 2° CODIGO 
 
1114.51.1.2.00 ISSQN -MULTAS E JUROS 500 999 CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 
Codigo Discriminação Legislacao
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 2
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
 
1120.00.0.0.00 TAXAS 
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 500 999 CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES,
Constituição Federal - Art.145 II; E ALTERAÇÕES,
Constituição Federal - Art.145 II; 
 
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
1122.01.0.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 500 999 CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES,
Constituição Federal - Art.145 II; E ALTERAÇÕES,
Constituição Federal - Art.145 II; 
 
1122.01.0.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 500 999 CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES,
Constituição Federal - Art.145 II; E ALTERAÇÕES,
Constituição Federal - Art.145 II; 
 
1122.02.0.0.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 
1122.02.0.1.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL 500 999 CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES,
Constituição Federal - Art.145 II; 
 
1122.53.0.0.00 TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS. 
1122.53.0.1.00 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL 500 999 Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 
 
1122.53.0.1.00 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL 753 999 Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 
 
1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
1131.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1131.99.0.0.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1131.99.0.1.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 500 999 CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES,
Constituição Federal - Art.145 II; 
 
1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 
1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS
1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 3
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
1215.01.1.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 800 999 LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013 
 
1215.01.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA 800 999 LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013 
1215.01.1.2.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS 800 999 LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013 
1215.01.2.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 
1215.01.2.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 800 999 LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013 
 
1215.01.3.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS 
1215.01.3.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 800 999 LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013 
 
1215.03.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS 
1215.03.0.1.00 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL 800 999 LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013 
 
1215.03.0.2.00 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS 800 999 LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013 
1240.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
1241.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 751 120 LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013 
 
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 
1310.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1311.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1311.01.0.0.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1311.01.1.1.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 500 999 LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013 
 
1311.01.2.0.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 
1311.01.2.1.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL 500 999 CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES. 
 
1311.01.2.2.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS 500 999 CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES. 
1311.02.0.0.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO 
1311.02.1.0.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US
1311.02.1.1.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US 500 999 CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES. 
 
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 4
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
1311.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
1311.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 500 999 CTM LEI Nº 804 DE 30/12/2014 E ALTERAÇÕES. 
 
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.01.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.01.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL
1321.01.1.1.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TESOURO 500 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
 
1321.01.1.1.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. FUNDEB 540 230 LEI N°11.49/2007 
 
1321.01.1.1.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VAAF FUNDEB 541 230 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
 
1321.01.1.1.04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VAAT FUNDEB 542 230 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS CUSTEIO 600 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS 600 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS 669 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.07 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SUS/ESTADO 621 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.08 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS 500 300 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/CONVÊNIO 631 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/SUS 600 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/ESTADUAL 621 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/TESOURO 500 300 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.13 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/EDUCAÇÃO 500 200 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.14 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE 550 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.15 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PDDE 551 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.16 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/MERENDA 552 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.17 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAT 553 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 5
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
 
1321.01.1.1.18 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/OUTROS 569 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.19 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO 570 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.20 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEDERAL 700 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.21 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAL 701 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.22 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS/FEDERAL 660 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.23 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS/ESTADUAL 661 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.24 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/TESOURO 500 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.25 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP 720 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.26 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFRM 708 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.27 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE 750 120 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.28 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP 751 120 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.29 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 754 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.31 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA BANCADA 600 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.32 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA INDIVIDUAL 600 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.32 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA INDIVIDUAL 710 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.32 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA INDIVIDUAL 706 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.33 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BÔNUS PRE-SAL 721 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.34 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO INVES 632 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.35 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO 715 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.36 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO 716 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.37 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS 755 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1321.01.1.1.38 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM 605 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 6
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
1321.01.1.1.39 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES 747 999 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1988 
 
1321.01.1.1.40 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS A EDUCAÇÃO 573 999 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1988 
 
1321.01.1.1.40 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS A EDUCAÇÃO 704 999 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1988 
 
1321.01.1.1.41 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES 748 999 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1988 
 
1321.01.1.1.42 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIOS FUNDEB 545 999 14235, 12 de abril de 2022 
 
1321.01.1.1.43 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS FNAS 665 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
 
1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 
1321.04.0.1.01 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 802 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
 
1321.04.0.1.01 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 800 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
1329.00.0.0.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 
1329.99.0.0.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
1329.99.0.1.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 500 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
 
1390.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 
1399.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1399.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1399.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 500 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
 
1600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 
1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1611.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1611.01.0.0.00 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL
1611.01.0.1.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL 500 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
 
1611.02.0.0.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 
1611.02.0.1.00 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL 500 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
 
1611.03.0.0.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 7
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
1611.03.0.1.00 SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL 500 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
 
1690.00.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 
1699.00.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.1.00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 500 999 ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988. 
 
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1711.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO
1711.51.0.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0.00 COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL
1711.51.1.1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 500 999 ART. 159, I ALINEA B DA C.F DE 1988 
 
1711.51.2.0.00 COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA 
1711.51.2.1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 500 999 ART. 159, I ALINEA B DA C.F DE 1988 
 
1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 
1711.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 500 999 ART. 158, II DA C.F DE 1988 
 
1712.00.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 
1712.50.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS
1712.50.0.1.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL 709 999 Lei 7.990 de 28 de Dezembro de 1989. 
 
1712.51.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 
1712.51.0.1.00 CFEM - PRINCIPAL 708 999 ART. 20 DA CF 1988 
 
1712.52.0.0.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO 
1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 720 999 LEI N°9.589, DE 6 DE AGOSTO DE 1997 
 
1712.53.0.0.00 COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO 
1712.53.0.1.00 COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL 721 999 LEI N° 12.276, DE 30 DE JUNHO DE 2010 
 
1712.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 
1712.99.0.1.00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL 720 999 ART.20 DA CF 1988 
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TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 8
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
 
1712.99.0.1.01 ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE 635 999 Lei Nº 12.858/2013 Art. 2º 
 
1712.99.0.1.02 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-OUTRAS VINCULAÇOES 747 999 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1988 
 
1712.99.0.1.04 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-VINCULADOS A EDUCAÇÃO 573 999 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1988 
 
1712.99.0.1.04 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-VINCULADOS A EDUCAÇÃO 704 999 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1988 
 
1713.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.01 BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES-INCENTIVO FIN. DA APS - DESEMPENHO 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.1.1.02 BLOCO DE MANUT. AÇÕES-INC. FIN. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.1.1.03 BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.1.1.03 BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 604 999 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 5 DE MAIO DE
2022- Lei N° 1141/2022, de 25 de julho 
 
1713.50.1.1.03 BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 601 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.1.1.04 BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES-ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO NO MAC 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.1.1.05 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - EMENDAS INDIVIDUAIS 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.1.1.06 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - EMENDAS DE BANCADA/RELATORIA 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.1.1.06 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - EMENDAS DE BANCADA/RELATORIA 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.1.1.07 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS 621 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
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PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 9
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
 
1713.50.1.1.07 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS 603 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.1.1.07 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS 602 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.1.1.08 BLOCO DE MANUTENÇAO DAS AÇÕES - REDE CEGONHA 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.1.1.09 BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES- SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.1.1.10 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-INC PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.1.1.11 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - HOSPITAL MUNICIPAL 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.1.1.12 TRANSF. DE RECURSOS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.1.1.13 TRANS.SUS-BLOCO MANUT. -EMENDA DE COMISSÃO 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.1.1.13 TRANS.SUS-BLOCO MANUT. -EMENDA DE COMISSÃO 601 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.2.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
1713.50.2.1.01 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.3.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
1713.50.3.1.01 BLOCO DE MAN.DAS AÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESPESAS DIVERSAS 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.3.1.02 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.3.1.02 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 604 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.3.1.03 BLOCO DE MAN. DAS AÇÕES- EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
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AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 10
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
 
1713.50.4.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
1713.50.4.1.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.50.5.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 
1713.50.5.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS- PISO DA ENFERMAGEM 605 999 LEI 14.434 
 
1713.50.9.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS 
1713.50.9.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 600 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1713.51.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 
1713.51.9.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS
1713.51.9.1.00 TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 601 999 ART.195 E 198, 1° DA C.F DE 1988 E PORT. INTERMIN
163/2001 ART 2°, V, b anexo I 
 
1714.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1714.50.0.1.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 550 999 PORT.INTERMIN 163/2021 ART . 2°, V,b 
 
1714.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 
1714.51.0.1.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 551 999 PORT.INTERMIN 163/2021 ART . 2°, V,b 
 
1714.52.0.0.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 
1714.52.0.1.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 552 999 PORT.INTERMIN 163/2021 ART . 2°, V,b 
 
1714.53.0.0.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 
1714.53.0.1.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 553 999 PORT.INTERMIN 163/2021 ART . 2°, V,b 
 
1714.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 569 999 PORT.INTERMIN 163/2021 ART . 2°, V,b 
 
1715.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB 
1715.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT
1715.50.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 542 230 ec n°14, ART 60 ADCT- LEI 11.494/2007. 
 
1715.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF 
TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 541 230 LEI N°14.113, D 25 DE DEZEMBRO DE 2020 
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 11
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
1715.51.0.1.00 
1715.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 
1715.52.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 543 999 LEI N°14.113, D 25 DE DEZEMBRO DE 2020 
 
1716.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 
1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PTMC 660 999 PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI
N°8742/93 
 
1716.50.0.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAIF/PSB 660 999 PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI
N°8742/93 
 
1716.50.0.1.03 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAEFI 660 999 PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI
N°8742/93 
 
1716.50.0.1.04 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. AUXILIO BRASIL 660 999 PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI
N°8742/93 
 
1716.50.0.1.05 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFANCIA -SUAS 660 999 PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI
N°8742/93 
 
1716.50.0.1.06 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS 660 999 PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI
N°8742/93 
 
1716.50.0.1.07 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV 660 999 PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI
N°8742/93 
 
1716.50.0.1.08 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - COVID 660 999 PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI
N°8742/93 
 
1716.50.0.1.99 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS RECURSOS 669 999 PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI
N°8742/93 
 
1716.50.0.1.99 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS RECURSOS 660 999 PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI
N°8742/93 
 
1716.50.0.1.99 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS RECURSOS 660 999 PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI
N°8742/93 
 
1716.50.0.1.99 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS RECURSOS 660 999 PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI
N°8742/93 
 
1716.50.0.1.99 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS RECURSOS 669 999 PORT. INTERMIN.163/2001 ART 2°, V, b ANEXO I e LEI
N°8742/93 
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TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 12
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
 
1717.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 
1717.52.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL
1717.52.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 665 999 CF 1988, art. 157,158 e 159 
 
1719.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 
1719.56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF
1719.56.0.1.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL 544 999 Lei 14235, 12 de abril de 2022 
 
1719.56.0.1.01 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL 545 999 14235, 12 de abril de 2022 
 
1719.57.0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 
1719.57.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 706 999 ART.166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
1719.58.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 
1719.58.0.1.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 720 999 LEI COMPLEMENTAR N°176/2022 
 
1719.60.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 
1719.60.0.1.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 719 999 LEI 14399/2022 
 
1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 
1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 500 999 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
 
1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 715 999 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 700 999 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
1719.99.0.1.02 OUTRAS TRANSF. DE REC.DA UNIÃO- LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS SE 716 999 LEI Nº 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 
 
1719.99.0.1.03 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- LC 176/2020 500 999 LC 176/2020 
 
1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 
1721.00.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00 COTA-PARTE DO ICMS
1721.50.0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 500 999 ART.158, IV DA CF DE 1988 
 
1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 
1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 500 999 ART.158, III DA CF DE 1988 
 
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 13
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 
1721.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 500 999 ART. 159, I 3° DA C.F DE 1988 
 
1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 
1721.53.0.1.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 750 999 C.F ART 159, 4° e E.C. N°42 DE 19/12/2003 
 
1722.00.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 
1722.53.0.0.00 OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
1722.53.0.1.00 OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL 500 300 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
 
1724.00.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 
1724.50.0.0.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS
1724.50.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 621 999 Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989. 
 
1724.50.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 621 999 Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989. 
1724.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO 
1724.51.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 571 999 Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989. 
 
1729.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 
1729.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 669 999 Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º. 
 
1729.51.0.1.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 669 999 Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º. 
1729.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 
1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 500 999 Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989. 
 
1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 710 999 Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989. 
1729.99.0.1.02 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PROGR. DA EDUCAÇÃO 576 999 Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989. 
1729.99.0.1.03 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - OUTROS RECURSOS 621 999 Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989. 
1729.99.0.1.04 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA INDIVIDUAL 621 999 Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989. 
1729.99.0.1.05 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-OUTRAS VINCULAÇÕES 748 999 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1988 
 
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 
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(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
1751.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 
1751.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 540 230 LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007 
 
1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
1791.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
1791.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
1791.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL 500 999 Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990. 
 
1791.99.0.5.00 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS 500 999 Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990. 
1799.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
1799.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINC. A EDUCAÇÃO 599 999 Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990. 
 
1799.99.0.1.02 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECUR. EDUCAÇÃO 599 999 Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990. 
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1921.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES
1921.01.0.0.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1921.01.0.1.00 INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL 500 999 PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I 
 
1921.99.0.0.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 
1921.99.0.1.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL 500 999 Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990 
 
1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 
1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.0.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 500 999 PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I 
 
1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 
1999.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1999.03.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
1999.03.0.1.00 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL 800 999 LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013 
 
1999.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS 
1999.99.3.0.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 15
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
1999.99.3.1.00 OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL 500 999 Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 
 
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 
2100.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2110.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO
2112.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO
2112.01.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO
2112.01.0.1.00 OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL 754 999 Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções
do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001. 
 
2112.52.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO 
2112.52.0.1.00 OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL 754 999 Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções
do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001. 
 
2112.53.0.0.00 OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE 
2112.53.0.1.00 OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL 754 999 Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções
do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001. 
 
2112.54.0.0.00 OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
2112.54.0.1.00 OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL 754 999 Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções
do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001. 
 
2112.56.0.0.00 OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MORADIA POPULAR 
2112.56.0.1.00 OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MORADIA POPULAR-PRINCIPAL 754 999 Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções
do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001. 
 
2200.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS 
2210.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2213.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.01.0.1.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 500 999 Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 
 
2213.01.0.1.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 755 999 Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 
2220.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
2221.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 16
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL 500 999 Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 
 
2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL 755 999 Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2411.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
2411.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO
2411.50.9.0.00 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS
2411.50.9.1.00 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 631 999 ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E
PORT.INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I 
 
2412.00.0.0.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
2412.50.0.0.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO
2412.50.1.0.00 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA
2412.50.1.1.00 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL 570 999 Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE 
 
2412.50.2.0.00 TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA 
2412.50.2.1.00 TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL 570 999 Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE 
 
2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 
2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 570 999 Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE 
 
2413.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 
2413.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
2413.50.0.1.00 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 665 999 CF 1988, art. 157,158 e 159 
 
2413.50.0.1.00 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 661 999 Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º. 
 
2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 
2414.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO
2414.51.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 570 999 Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º. 
 
2414.52.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 
2414.52.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL 700 999 Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º. 
 
TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE 
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 17
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
2414.53.0.0.00
2414.53.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL 700 999 Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º. 
 
2414.54.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 
2414.54.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL 700 999 Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º. 
 
2414.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 
2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 700 999 Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º. 
 
2420.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 
2422.00.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
2422.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS
2422.50.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL 621 999 Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º. 
 
2422.50.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL 632 999 Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º. 
2422.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 
2422.51.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 571 999 Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º. 
 
2422.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO 
2422.52.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL 701 999 Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º. 
 
2422.53.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE 
2422.53.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL 701 999 Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º. 
 
2422.54.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 
2422.54.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL 701 999 Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º. 
 
2422.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES 
2422.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 701 999 Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º. 
 
7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 
7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)
7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)
7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)
7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)
7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 18
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data: 
Fonte
7215.02.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 802 999 LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013 
7215.02.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 800 999 LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013 
7215.02.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO PATRO- SERV. CIVIL ATIVO - PRINCIPAL/ CÂMARA 800 999 LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013 
7215.02.1.2.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS 800 999 LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013 
7215.51.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)
7215.51.1.0.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)
7215.51.1.1.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL 800 999 LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013 
7215.51.1.2.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 800 999 LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013 
9000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 500 999 Lei nº. 4.320/64 
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
Lei: , Data: 
D E S P E S A R$ R$
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 99.253.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 36.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.272.931,00
SUB TOTAL 202.561.931,00
22.641.069,00
TOTAL 225.203.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 24.804.999,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.050.000,00
SUB TOTAL 30.854.999,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 2.359.070,00
TOTAL 33.345.069,00
RESERVA DO RPPS 131.000,00
R E S U M O
DESPESAS CORRENTES 202.561.931,00
DESPESAS DE CAPITAL 30.854.999,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.490.070,00
TOTAL DE DESPESA 235.907.000,00
TOTAL 235.907.000,00
R E C E I T A R$ R$
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 27.587.201,00
CONTRIBUIÇÕES 10.825.496,00
RECEITA PATRIMONIAL 6.113.554,00
RECEITA DE SERVIÇOS 100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 181.353.159,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 688.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 9.126.500,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.590.910,00
SUB TOTAL 225.203.000,00
225.203.000,00 TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 22.641.069,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.850.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 395.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.459.000,00
SUB TOTAL 10.704.000,00
TOTAL 33.345.069,00
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES. 226.667.410,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 9.126.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -10.590.910,00
RECEITAS DE CAPITAL 10.704.000,00
TOTAL DE RECEITAS 235.907.000,00
TOTAL 235.907.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 2
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
Lei: , Data: 
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 226.667.410,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 27.587.201,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 21.312.201,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 8.325.000,00
1112.01.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 3.700.000,00
1112.01.1.0 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO 3.700.000,00
1112.01.1.1 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 3.000.000,00
1112.01.1.2 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO- MULTAS E JUROS 1.500.00.999.000 700.000,00
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 2.100.000,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 2.000.000,00
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 1.500.00.999.000 100.000,00
1112.52.0.0 ITBI-"CAUSA MORTIS" 1.320.000,00
1112.52.0.1 ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 1.300.000,00
1112.52.0.2 ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS 1.500.00.999.000 20.000,00
1112.53.0.0 ITBI-"INTER VIVOS" 1.205.000,00
1112.53.0.1 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 1.200.000,00
1112.53.0.2 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 1.500.00.999.000 5.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 4.500.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 4.500.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 4.500.000,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 4.500.000,00
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 8.487.201,00
SERVIÇOS
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 8.487.201,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 8.487.201,00
- ISSQN
1114.51.1.1 ISSQN - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 8.000.000,00
1114.51.1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 1.500.00.999.000 487.201,00
1120.00.0.0 TAXAS 5.175.000,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 2.500.000,00
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 2.500.000,00
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.500.00.999.000 2.500.000,00
PRINCIPAL
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.675.000,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 400.000,00
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.500.00.999.000 400.000,00
PRINCIPAL
1122.02.0.0 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 200.000,00
1122.02.0.1 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 200.000,00
1122.53.0.0 TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO 2.075.000,00 RESÍDUOS SÓLIDOS.
1122.53.0.1 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO 1.500.00.999.000 2.000.000,00 RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL
1122.53.0.1 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO 1.753.00.999.000 75.000,00 RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.100.000,00
1131.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.100.000,00
1131.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.100.000,00
1131.99.0.1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 1.100.000,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 10.825.496,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.323.496,00
1215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 6.323.496,00
1215.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 6.258.496,00
1215.01.1.0 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 4.667.496,00
1215.01.1.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 1.800.03.999.000 20.496,00
1215.01.1.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 1.800.03.999.000 4.627.000,00
1215.01.1.2 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS 1.800.03.999.000 20.000,00
1215.01.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1.578.000,00
1215.01.2.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 1.800.03.999.000 1.578.000,00
1215.01.3.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS 13.000,00
1215.01.3.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 1.800.03.999.000 13.000,00
1215.03.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – 65.000,00
PARCELAMENTOS
1215.03.0.1 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL 1.800.03.999.000 50.000,00
1215.03.0.2 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS 1.800.03.999.000 15.000,00
JUROS
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 4.502.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 4.502.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 4.502.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 1.751.05.120.000 4.502.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 2
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 6.113.554,00
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 2.392.000,00
ESTADO
1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 2.392.000,00
ESTADO
1311.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 192.000,00
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 90.000,00
1311.01.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 90.000,00
1311.01.2.0 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 102.000,00
1311.01.2.1 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE 1.500.00.999.000 100.000,00 OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
1311.01.2.2 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - 1.500.00.999.000 2.000,00
MULTAS E JUROS
1311.02.0.0 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 1.100.000,00 IMPOV.PÚBLICO
1311.02.1.0 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO 1.100.000,00
DO DIREITO DE US
1311.02.1.1 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO 1.500.00.999.000 1.100.000,00
DO DIREITO DE US
1311.99.0.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.100.000,00
1311.99.0.1 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 1.100.000,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 3.716.554,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.616.554,00
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.583.850,00
1321.01.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL 2.583.850,00
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.500.00.200.000 10.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.500.00.300.000 192.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.500.00.999.000 1.002.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.540.01.230.000 700.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.541.01.230.000 10.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.542.01.230.000 13.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.545.01.999.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.550.01.999.000 2.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.551.01.999.000 2.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.552.01.999.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.553.01.999.000 2.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.569.01.999.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.570.01.999.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.573.01.999.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.600.02.999.000 200.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.605.02.999.000 10.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.621.02.999.000 100.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.631.02.999.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.632.02.999.000 10.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.660.04.999.000 13.850,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.661.04.999.000 2.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.665.04.999.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.669.04.999.000 2.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.700.05.999.000 23.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.701.05.999.000 10.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.704.01.999.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.706.05.999.000 2.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.708.05.999.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.710.05.999.000 2.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.715.05.999.000 4.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.716.05.999.000 3.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.720.05.999.000 5.000,00
PRINCIPAL
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 3
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.721.05.999.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.747.05.999.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.748.05.999.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.750.05.120.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.751.05.120.000 3.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.754.05.999.000 195.000,00
PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 1.755.05.999.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.04.0.0 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 1.032.704,00
1321.04.0.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.800.03.999.000 1.027.704,00
1321.04.0.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.802.03.999.000 5.000,00
1329.00.0.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 100.000,00
1329.99.0.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 100.000,00
1329.99.0.1 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 100.000,00
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00
1399.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00
1399.99.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00
1399.99.0.1 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 5.000,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 100.000,00
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 80.000,00
1611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 80.000,00
1611.01.0.0 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS 10.000,00 PÚBLICOS GERAL
1611.01.0.1 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIP 1.500.00.999.000 10.000,00
AL
1611.02.0.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 60.000,00
1611.02.0.1 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL 1.500.00.999.000 60.000,00
1611.03.0.0 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 10.000,00 FISCALIZAÇÃO
1611.03.0.1 SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 10.000,00
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 20.000,00
1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 20.000,00
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 20.000,00
1699.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 1.500.00.999.000 20.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 181.353.159,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 122.156.159,00
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO 45.444.550,00 RECEITA UNIÃO
1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 45.144.550,00 MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0 COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL 43.144.550,00
1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 43.144.550,00
1711.51.2.0 COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA 2.000.000,00
1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1.500.00.999.000 2.000.000,00
PRINCIPAL
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 300.000,00
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 1.500.00.999.000 300.000,00
PRINCIPAL
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 1.149.000,00
1712.50.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 10.000,00 HÍDRICOS
1712.50.0.1 COTA-PARTE 1.709.05.999.000 10.000,00 COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL
1712.51.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 59.000,00
MINERAIS CFEM
1712.51.0.1 CFEM - PRINCIPAL 1.708.05.999.000 59.000,00
1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 250.000,00 PETRÓLEO
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – 250.000,00
FEP
1712.52.4.1 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 1.720.05.999.000 250.000,00
1712.53.0.0 COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO 218.000,00 PARTILHA DE PRODUÇÃO
1712.53.0.1 COTA/PARTE BÔNUS 1.721.05.999.000 218.000,00
ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL
1712.99.0.0 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE 612.000,00
RECURSOS NATURAIS
1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA 1.573.01.999.000 95.000,00
L
1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA 1.635.02.999.000 60.000,00
L
1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA 1.704.01.999.000 95.000,00
L
1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA 1.720.05.999.000 317.000,00
L
1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 4
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
L 1.747.05.999.000 45.000,00
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 35.124.500,00
– SUS 
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 34.761.500,00 MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 27.261.500,00 MANUTENÇÃO
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.02.999.000 120.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.02.999.000 2.297.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.02.999.000 3.250.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.02.999.000 4.860.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.02.999.000 13.814.500,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.601.02.999.000 100.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.602.02.999.000 170.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.603.02.999.000 200.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.604.02.999.000 1.900.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.621.02.999.000 450.000,00
1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 4.000.000,00
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 1.600.02.999.000 4.000.000,00
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 2.010.000,00 SAÚDE
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1.600.02.999.000 1.160.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1.604.02.999.000 850.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 500.000,00 FARMACÊUTICA
1713.50.4.1 TRANS.SUS- BLOCO 1.600.02.999.000 500.000,00
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.5.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 490.000,00
1713.50.5.1 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 1.605.02.999.000 490.000,00
1713.50.9.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS 500.000,00
PROGRAMAS
1713.50.9.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS 1.600.02.999.000 500.000,00
PROGR.-PRINCIPAL
1713.51.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 363.000,00 ESTRUTURAÇÃO
1713.51.9.0 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS 363.000,00
PROGRAMAS
1713.51.9.1 TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS 1.601.02.999.000 363.000,00
PROGR.-PRINCIPAL
1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 6.864.000,00 EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.998.000,00
1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 1.550.01.999.000 3.998.000,00
1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 228.000,00
ESCOLA - PDDE
1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 1.551.01.999.000 228.000,00
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 815.000,00
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 1.552.01.999.000 815.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 998.000,00
ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 1.553.01.999.000 998.000,00
AL
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 825.000,00 DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 1.569.01.999.000 825.000,00
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 24.347.000,00
-FUNDEB 
1715.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 10.662.000,00
FUNDEB-VAAT
1715.50.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 1.542.01.230.000 10.662.000,00
1715.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 12.575.000,00
FUNDEB-VAAF
1715.51.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 1.541.01.230.000 12.575.000,00
1715.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 1.110.000,00
FUNDEB-VAAR
1715.52.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 1.543.01.999.000 1.110.000,00
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 2.741.000,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 2.741.000,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.04.999.000 10.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.04.999.000 20.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.04.999.000 2.031.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.04.999.001 190.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.669.04.999.000 100.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.669.04.999.000 390.000,00
1717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 10.000,00
SUAS ENTIDADES
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 5
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1717.52.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA 10.000,00
SOCIAL
1717.52.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO 1.665.04.999.000 10.000,00
PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 6.476.109,00
SUAS ENTIDADES
1719.56.0.0 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF 1.995.999,00
1719.56.0.1 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL 1.544.01.999.000 1.000.999,00
(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL
1719.56.0.1 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL 1.545.01.999.000 995.000,00
(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL
1719.57.0.0 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 323.000,00
1719.57.0.1 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 1.706.05.999.000 323.000,00
1719.58.0.0 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 198.000,00
1719.58.0.1 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 1.720.05.999.000 198.000,00
1719.60.0.0 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 200.000,00
1719.60.0.1 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 1.719.05.999.000 200.000,00
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 3.759.110,00
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 3.071.110,00
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 1.700.05.999.000 400.000,00
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 1.715.05.999.000 170.000,00
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 1.716.05.999.000 118.000,00
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 16.616.000,00
SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 9.569.000,00
FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 6.500.000,00
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 1.500.00.999.000 6.500.000,00
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 3.000.000,00
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 1.500.00.999.000 3.000.000,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 10.000,00
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 1.500.00.999.000 10.000,00
1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 59.000,00 ECONÔMICO
1721.53.0.1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 1.750.05.999.000 59.000,00
1722.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 2.000.000,00
1722.53.0.0 OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 2.000.000,00
1722.53.0.1 OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL 1.500.00.300.000 2.000.000,00
1724.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 2.223.000,00
1724.50.0.0 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 2.033.000,00
1724.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 1.621.02.999.000 2.033.000,00
1724.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 190.000,00 EDUCAÇÃO
1724.51.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 1.571.01.999.000 190.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 2.824.000,00
FEDERAL
1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 246.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 1.669.04.999.000 48.000,00
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 1.669.04.999.000 198.000,00
1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 2.578.000,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 2.000.000,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.576.01.999.000 200.000,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.621.02.999.000 130.000,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.710.05.999.000 203.000,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.748.05.999.000 45.000,00
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 40.781.000,00 PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 40.781.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 40.781.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1.540.01.230.000 40.781.000,00
1790.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.800.000,00
1791.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 1.600.000,00
1791.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 1.600.000,00
1791.99.0.1 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 1.500.000,00
1791.99.0.5 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS 1.500.00.999.000 100.000,00
1799.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 200.000,00
1799.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 200.000,00
1799.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 1.599.01.999.000 100.000,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 688.000,00
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 280.000,00
1921.00.0.0 INDENIZAÇÕES 230.000,00
1921.01.0.0 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 30.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 6
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
PATRIMÔNIO PÚBLICO
1921.01.0.1 INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 30.000,00
1921.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 200.000,00
1921.99.0.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL 1.500.00.999.000 200.000,00
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 50.000,00
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 50.000,00
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 1.500.00.999.000 50.000,00
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 408.000,00
1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 408.000,00
1999.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE 358.000,00 PREVIDÊNCIA
1999.03.0.1 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL 1.800.03.999.000 358.000,00
1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 50.000,00
1999.99.3.0 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA 50.000,00
RFB-FINANCEIRAS
1999.99.3.1 OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO 1.500.00.999.000 50.000,00
PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 10.704.000,00
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.850.000,00
2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 1.850.000,00
2112.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO 1.850.000,00
INTERNO
2112.01.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO 350.000,00
INTERNO
2112.01.0.1 OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL 1.754.05.999.000 350.000,00
2112.52.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA 350.000,00
PROGRAMAS DE SANEAMENTO
2112.52.0.1 OP.CRÉDITO INTERNAS 1.754.05.999.000 350.000,00
PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL
2112.53.0.0 OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MEIO 350.000,00
AMBIENTE
2112.53.0.1 OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MEIO 1.754.05.999.000 350.000,00
AMBIENTE-PRINCIPAL
2112.54.0.0 OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO 400.000,00 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
2112.54.0.1 OP.CRÉD.INTERNAS 1.754.05.999.000 400.000,00 PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL
2112.56.0.0 OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS 400.000,00
MORADIA POPULAR
2112.56.0.1 OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MORADIA 1.754.05.999.000 400.000,00
POPULAR-PRINCIPAL
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 395.000,00
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 150.000,00
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 150.000,00
2213.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 150.000,00
2213.01.0.1 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 100.000,00
2213.01.0.1 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 1.755.05.999.000 50.000,00
2220.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 245.000,00
2221.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 245.000,00
2221.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 245.000,00
2221.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL 1.500.00.999.000 200.000,00
2221.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL 1.755.05.999.000 45.000,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.459.000,00
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 4.267.000,00
2411.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 675.000,00 DE SAÚDE – SUS
2411.50.0.0 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE 675.000,00 MANUTENÇÃO
2411.50.9.0 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS 675.000,00
PROGRAMAS
2411.50.9.1 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS 1.631.02.999.000 675.000,00
PROGR.-PRINCIPAL
2412.00.0.0 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO 450.000,00 EDUCAÇÃO-FNDE
2412.50.0.0 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 450.000,00
2412.50.1.0 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO 250.000,00
ESCOLA
2412.50.1.1 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO 1.570.01.999.000 250.000,00
ESCOLA-PRINCIPAL
2412.50.2.0 TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO 100.000,00 INFÂNCIA
2412.50.2.1 TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ 1.570.01.999.000 100.000,00
NCIA-PRINCIPAL
2412.50.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A 100.000,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2412.50.9.1 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.570.01.999.000 100.000,00
2413.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 217.000,00
SOCIAL-FNAS
2413.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 217.000,00
SOCIAL-FNAS
2413.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO 1.661.04.999.000 208.000,00
NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
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Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
2413.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO 1.665.04.999.000 9.000,00
NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 2.925.000,00
SUAS ENTIDADES 
2414.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 225.000,00
2414.51.0.1 TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.570.01.999.000 225.000,00
2414.52.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 370.000,00 SANEAMENTO BÁSICO
2414.52.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO 1.700.05.999.000 370.000,00 PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL
2414.53.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO 400.000,00
AMBIENTE
2414.53.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO 1.700.05.999.000 400.000,00
AMBIENTE-PRINCIPAL
2414.54.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 100.000,00
INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2414.54.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO 1.700.05.999.000 100.000,00
PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL
2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE 1.830.000,00
SUAS ENTIDADES
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1.700.05.999.000 1.830.000,00
2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 4.192.000,00
ENTIDADES
2422.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 4.192.000,00
ENTIDADES
2422.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS 1.190.000,00
2422.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL 1.621.02.999.000 500.000,00
2422.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL 1.632.02.999.000 690.000,00
2422.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 760.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 1.571.01.999.000 760.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2422.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 200.000,00 SANEAMENTO BÁSICO
2422.52.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 1.701.05.999.000 200.000,00 PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL
2422.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS 250.000,00
DE MEIO AMBIENTE
2422.53.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO 1.701.05.999.000 250.000,00
AMBIENTE-PRINCIPAL
2422.54.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 300.000,00
PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2422.54.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 1.701.05.999.000 300.000,00
PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL
2422.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA 1.492.000,00
ENTIDADES
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 1.701.05.999.000 1.492.000,00
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -10.590.910,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.590.910,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.590.910,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.590.910,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 1.500.00.999.000 -10.590.910,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 226.780.500,00
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 9.126.500,00
7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 9.126.500,00
7210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 9.126.500,00
7215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 9.126.500,00
7215.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 7.950.500,00
7215.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 7.950.500,00
7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.800.03.999.000 34.800,00
7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.800.03.999.000 7.410.000,00
7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.802.03.999.000 425.700,00
7215.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS 1.800.03.999.000 80.000,00
7215.51.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) 1.176.000,00
7215.51.1.0 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)1.176.000,00
7215.51.1.1 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL1.800.03.999.000 786.000,00
7215.51.1.2 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 1.800.03.999.000 390.000,00
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 9.126.500,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 8
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 225.203.000,00
RECEITA DE CAPITAL 10.704.000,00
Total Geral das Receitas 235.907.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Econômica
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Página 1
Lei: , Data: 
3. . . 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 202.561.931,00
3. . . 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 99.253.000,00
3. . . 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 89.212.100,00
3. . . 1 90 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI15.600.000,00
3. . . 1 90 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 678.000,00
3. . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 460.000,00
3. . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 66.638.000,00
3. . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.549.400,00
3. . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 273.000,00
3. . . 1 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.387.000,00
3. . . 1 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.700,00
3. . . 1 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.613.000,00
3. . . 1 91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.040.900,00
3. . . 1 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.033.600,00
3. . . 1 91 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.300,00
3. . . 2 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 36.000,00
3. . . 2 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00
3. . . 2 90 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 36.000,00
3. . . 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.272.931,00
3. . . 3 50 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 393.000,00
3. . . 3 50 41 CONTRIBUIÇÕES 164.000,00
3. . . 3 50 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 229.000,00
3. . . 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 102.879.931,00
3. . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 528.850,00
3. . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 37.168.751,00
3. . . 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 309.000,00
3. . . 3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 35.000,00
3. . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 128.000,00
3. . . 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.191.000,00
3. . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.640.900,00
3. . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 57.395.430,00
3. . . 3 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 72.000,00
3. . . 3 90 41 CONTRIBUIÇÕES 618.000,00
3. . . 3 90 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 20.000,00
3. . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 783.000,00
3. . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 723.000,00
3. . . 3 90 86 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1.000,00
3. . . 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 130.000,00
3. . . 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.000,00
3. . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 115.000,00
4. . . 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.854.999,00
4. . . 4 00 00 INVESTIMENTOS 24.804.999,00
4. . . 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.804.999,00
4. . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.234.999,00
4. . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.370.000,00
4. . . 4 90 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 200.000,00
4. . . 6 00 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.050.000,00
4. . . 6 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.050.000,00
4. . . 6 90 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 6.050.000,00
9. . . 0 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.490.070,00
9. . . 9 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.490.070,00
9. . . 9 99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.490.070,00
9. . . 9 99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.490.070,00
T O T A L 235.907.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 1
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
01
01
CÂMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 5.010.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.808.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.758.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.200.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 12.000,00 1.500.00.999.001
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.500.00.999.001
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00 1.500.00.999.001
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 50.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 1.500.00.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.202.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 24.000,00
3 3 50 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 24.000,00 1.500.00.999.001
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.178.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 70.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 240.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 108.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 636.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 40 . . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.001 32.000,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.500.00.999.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 500.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 1.500.00.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 1.500.00.999.000
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00 1.500.00.999.000
T O T A L 5.510.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 2
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
02
PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DA PREFEITA
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.602.251,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.132.300,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.064.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.960.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 1.721.05.999.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.500.00.999.000
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 68.300,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.000,00 1.500.00.999.000
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00 1.721.05.999.000
3 1 91 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.300,00 1.500.00.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 469.951,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 120.000,00
3 3 50 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 120.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 349.951,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 87.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 84.951,00 1.500.00.999.000
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 45.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 78.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.500.00.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 160.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160.000,00 1.500.00.999.000
T O T A L 2.762.251,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 3
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
06
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 17.526.930,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.219.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.817.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60.000,00 1.500.00.999.000
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 402.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 400.000,00 1.500.00.999.000
3 1 91 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.500.00.999.000
3 2 00 00 . . . JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 36.000,00
3 2 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00
3 2 90 21 . . . JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 36.000,00 1.500.00.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.271.930,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 21.000,00
3 3 50 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 20.000,00 1.500.00.999.000
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 14.250.930,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 33.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 2.207.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.706.05.999.000
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.505.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 169.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.706.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.788.930,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 1.706.05.999.000
3 3 90 40 . . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 5.000,00
3 3 90 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 600.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 750.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 12.000,00 1.708.05.999.000
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 1.720.05.999.000
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.000,00 1.721.05.999.000
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 1.750.05.999.000
3 3 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 1.500.00.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 7.002.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 952.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 952.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1.500.00.999.000
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 4
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
06
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1.700.05.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1.701.05.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 1.720.05.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00 1.721.05.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 217.000,00 1.500.00.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 1.700.05.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 1.701.05.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 1.720.05.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 1.721.05.999.000
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 25.000,00 1.500.00.999.000
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 1.700.05.999.000
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 1.701.05.999.000
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.050.000,00
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 6.050.000,00
4 6 90 71 . . . PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 6.000.000,00 1.500.00.999.000
4 6 90 71 . . . PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 50.000,00 1.720.05.999.000
T O T A L 24.528.930,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 5
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
07
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.568.200,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.191.200,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.161.200,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.124.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.200,00 1.500.00.999.000
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.500.00.999.000
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 30.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.000,00 1.500.00.999.000
3 1 91 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.500.00.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 377.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 377.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 29.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 185.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00 1.700.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 1.701.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 1.708.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 1.720.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 1.750.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 1.751.05.999.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.700.05.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 310.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 310.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 310.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 105.000,00 1.500.00.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 130.000,00 1.700.05.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 1.701.05.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 1.500.00.999.000
T O T A L 1.878.200,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 6
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
09
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 18.131.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.702.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.697.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.640.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.500.00.999.000
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 1.500.00.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.429.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 16.429.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 3.568.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.706.05.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.708.05.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.709.05.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 360.000,00 1.720.05.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.747.05.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.748.05.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.750.05.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 1.751.05.120.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 1.753.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 1.754.05.999.000
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 18.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 25.000,00 1.754.05.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 142.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.708.05.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.747.05.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.748.05.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.750.05.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.753.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.300.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 1.706.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 1.708.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 1.720.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 1.747.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 1.748.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 1.750.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.100.000,00 1.751.05.120.000
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 7
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
09
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 1.754.05.999.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.500.00.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 9.475.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 9.475.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 9.475.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 2.400.000,00 1.500.00.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 2.470.000,00 1.700.05.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.830.000,00 1.701.05.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 1.706.05.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1.710.05.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1.747.05.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1.748.05.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.810.000,00 1.754.05.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00 1.500.00.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 1.700.05.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 1.701.05.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 1.706.05.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 1.747.05.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 1.748.05.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 1.753.00.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 1.754.05.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 1.755.05.999.000
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00 1.755.05.999.000
T O T A L 27.606.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 8
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
10
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 79.891.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.272.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 44.903.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.000,00 1.500.00.200.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00 1.540.01.230.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 1.540.01.999.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 1.541.01.230.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 1.541.01.999.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 1.542.01.230.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 1.542.01.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.590.000,00 1.500.00.200.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.500.000,00 1.540.01.230.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00 1.540.01.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.700.000,00 1.541.01.230.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 1.541.01.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.720.000,00 1.542.01.230.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 510.000,00 1.542.01.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 1.543.01.230.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 1.543.01.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.544.01.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 1.500.00.200.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 185.000,00 1.540.01.230.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 1.540.01.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 1.541.01.230.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00 1.542.01.230.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 1.552.01.999.000
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 14.000,00 1.500.00.200.000
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 1.540.01.230.000
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 1.540.01.999.000
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 1.550.01.999.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.500.00.200.000
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 1.500.00.200.000
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00 1.540.01.230.000
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00 1.540.01.999.000
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600.000,00 1.544.01.999.000
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600.000,00 1.545.01.999.000
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.369.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.000,00 1.500.00.200.000
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.640.000,00 1.540.01.230.000
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.000,00 1.540.01.999.000
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 1.541.01.230.000
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 1.541.01.999.000
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 9
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
10
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 310.000,00 1.542.01.230.000
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 1.543.01.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.619.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 81.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.500.00.200.000
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 80.000,00 1.540.01.999.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 27.538.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 26.000,00 1.500.00.200.000
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 1.540.01.999.000
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 1.550.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 3.300.000,00 1.500.00.200.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 4.231.000,00 1.540.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.541.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 1.542.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 1.543.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.544.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.545.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 2.300.000,00 1.550.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 1.551.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 1.552.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 1.553.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.569.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 1.571.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.573.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 1.576.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.599.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.599.01.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.704.01.999.000
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 1.500.00.200.000
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.000,00 1.500.00.200.000
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 35.000,00 1.500.00.200.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 75.000,00 1.500.00.200.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 130.000,00 1.540.01.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150.000,00 1.542.01.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 110.000,00 1.543.01.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 1.544.01.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 1.545.01.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 1.550.01.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 1.551.01.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 1.553.01.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 1.573.01.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 1.704.01.999.000
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 10
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
10
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.130.000,00 1.500.00.200.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.160.000,00 1.540.01.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 1.541.01.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 1.542.01.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 1.543.01.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 1.544.01.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 1.545.01.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.000,00 1.550.01.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 1.551.01.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 800.000,00 1.553.01.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49.000,00 1.569.01.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 1.571.01.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 1.573.01.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 1.576.01.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 1.599.01.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 1.599.01.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 1.704.01.999.000
3 3 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 1.550.01.200.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.500.00.200.000
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 1.500.00.200.000
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.569.01.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 7.534.999,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 7.534.999,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 7.534.999,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 810.000,00 1.500.00.200.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 610.000,00 1.540.01.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 1.541.01.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.210.000,00 1.542.01.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 99.999,00 1.544.01.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 1.545.01.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 1.550.01.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 360.000,00 1.569.01.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 1.570.01.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 1.571.01.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 1.704.01.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 305.000,00 1.500.00.200.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.000,00 1.540.01.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 1.541.01.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000.000,00 1.542.01.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 1.543.01.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 1.544.01.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 1.550.01.999.000
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 11
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
10
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 370.000,00 1.569.01.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 380.000,00 1.570.01.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 1.571.01.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 1.573.01.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 1.704.01.999.000
T O T A L 87.425.999,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 12
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
11
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 6.637.850,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.663.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.571.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.000,00 1.660.04.999.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 1.660.04.999.001
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.955.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 343.000,00 1.660.04.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 156.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.000,00 1.660.04.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00 1.660.04.999.001
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 1.660.04.999.001
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000,00 1.660.04.999.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 1.500.00.999.000
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 92.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00 1.500.00.999.000
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00 1.660.04.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.974.850,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 70.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,00 1.500.00.999.000
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00 1.660.04.999.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.904.850,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 42.850,00 1.660.04.999.000
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 1.660.04.999.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 170.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.660.04.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 708.000,00 1.660.04.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 1.660.04.999.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 1.661.04.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 99.000,00 1.669.04.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 320.000,00 1.669.04.999.000
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 2.000,00
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00 1.661.04.999.000
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 6.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 92.000,00 1.660.04.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.500.00.999.000
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 13
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
11
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 76.000,00 1.660.04.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.660.04.999.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 1.661.04.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 959.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 1.660.04.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 654.000,00 1.660.04.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 1.660.04.999.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 1.661.04.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00 1.669.04.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99.000,00 1.669.04.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 1.669.04.999.000
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 40.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.500.00.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 339.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 339.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 339.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 1.500.00.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1.660.04.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 1.660.04.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1.665.04.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 86.000,00 1.500.00.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 1.660.04.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103.000,00 1.660.04.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 1.665.04.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 1.669.04.999.000
T O T A L 6.976.850,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 14
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
13
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.616.500,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 870.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 862.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.500.00.999.000
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 1.500.00.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.746.500,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.746.500,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 13.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 145.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.706.05.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.710.05.999.000
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 123.000,00
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.715.05.999.000 50.000,00
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.716.05.999.000 30.000,00
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.719.05.999.000 99.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 133.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.706.05.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.710.05.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 1.715.05.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 1.716.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 547.500,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.000,00 1.701.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 1.706.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 1.710.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 1.715.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00 1.716.05.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 1.719.05.999.000
3 3 90 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 8.000,00 1.715.05.999.000
3 3 90 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 1.716.05.999.000
3 3 90 45 . . . SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 10.000,00 1.715.05.999.000
3 3 90 45 . . . SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 10.000,00 1.716.05.999.000
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 60.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15.000,00 1.715.05.999.000
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 25.000,00 1.716.05.999.000
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.715.05.999.000
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.716.05.999.000
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.719.05.999.000
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 15
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
13
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
F.R.-C.A. Grupo
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 780.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 780.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 780.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 530.000,00 1.500.00.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 1.700.05.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00 1.701.05.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 1.706.05.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 1.500.00.999.000
T O T A L 3.396.500,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 16
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
14
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 324.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 220.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.000,00 1.500.00.999.000
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 1.500.00.999.000
3 1 91 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.500.00.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 98.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 5.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00 1.500.00.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 350.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 350.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 1.500.00.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1.701.05.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 1.500.00.999.000
T O T A L 674.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 17
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
15
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 50.479.500,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.096.500,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 12.108.500,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00 1.500.00.300.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 1.600.02.999.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 128.000,00 1.600.02.999.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 1.602.02.999.001
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 121.000,00 1.621.02.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.420.000,00 1.500.00.300.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 1.600.02.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 165.000,00 1.600.02.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.312.000,00 1.600.02.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 1.602.02.999.001
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.750.000,00 1.604.02.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00 1.605.02.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 550.000,00 1.621.02.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180.000,00 1.500.00.300.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 1.600.02.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 254.000,00 1.600.02.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,00 1.621.02.999.000
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 1.500.00.300.000
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 1.600.02.999.000
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 57.000,00 1.600.02.999.000
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 1.621.02.999.000
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 320.000,00 1.500.00.300.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.500.00.300.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 1.600.02.999.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.621.02.999.000
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 65.000,00 1.500.00.300.000
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 1.600.02.999.000
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 35.000,00 1.600.02.999.000
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 1.621.02.999.000
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.988.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 336.000,00 1.500.00.300.000
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 1.600.02.999.000
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.617.000,00 1.600.02.999.000
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 1.621.02.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.383.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 77.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 37.000,00 1.500.00.300.000
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 36.306.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 18
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
15
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 53.000,00 1.500.00.300.000
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 2.365.000,00 1.500.00.300.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 3.160.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 4.300.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 4.814.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 1.602.02.999.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 1.621.02.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.700.000,00 1.621.02.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.635.02.999.000
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00 1.500.00.300.000
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 331.000,00 1.500.00.300.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 195.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 1.602.02.999.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 1.621.02.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 1.635.02.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.556.000,00 1.500.00.300.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 520.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.602.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 1.602.02.999.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 1.621.02.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 340.000,00 1.621.02.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 1.632.02.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 1.635.02.999.000
3 3 90 40 . . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.300.000 15.000,00
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500.000,00 1.500.00.300.000
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 78.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00 1.500.00.300.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00 1.600.02.999.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.621.02.999.000
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 1.500.00.300.000
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 1.600.02.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 3.374.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 3.374.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.374.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 19
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
15
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 290.000,00 1.500.00.300.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1.601.02.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1.601.02.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1.603.02.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 1.621.02.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 350.000,00 1.631.02.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 1.632.02.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 721.000,00 1.500.00.300.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 1.500.00.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 1.601.02.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 263.000,00 1.601.02.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 1.603.02.999.001
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00 1.621.02.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 330.000,00 1.631.02.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 1.632.02.999.000
T O T A L 53.853.500,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 20
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
16
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 620.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 337.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 330.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.000,00 1.500.00.999.000
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00 1.500.00.999.000
3 1 91 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.500.00.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 283.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 283.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 67.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 157.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 1.701.05.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 970.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 970.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 970.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 800.000,00 1.500.00.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1.700.05.999.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1.701.05.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 1.500.00.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 1.700.05.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 1.701.05.999.000
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 1.500.00.999.000
T O T A L 1.590.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 21
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
20
PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 16.694.700,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.395.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 16.385.400,00
3 1 90 01 . . . APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 1.800.03.999.000 6.000,00
3 1 90 01 . . . APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 1.800.03.999.000 15.594.000,00
3 1 90 03 . . . PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3.000,00 1.800.03.999.000
3 1 90 03 . . . PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 675.000,00 1.800.03.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101.000,00 1.802.03.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.400,00 1.802.03.999.000
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.600,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.600,00 1.802.03.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 299.700,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 299.700,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 11.000,00 1.802.03.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 6.800,00 1.802.03.999.000
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 1.802.03.999.000
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 213.000,00 1.802.03.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.900,00 1.802.03.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 1.802.03.999.000
3 3 90 40 . . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.802.03.999.000 20.000,00
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 1.802.03.999.000
3 3 90 86 . . . COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1.000,00 1.800.03.999.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.802.03.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 15.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 1.802.03.999.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 1.802.03.999.000
9 0 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 131.000,00
9 9 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 131.000,00
9 9 99 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 131.000,00
9 9 99 99 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 131.000,00 1.800.03.999.000
T O T A L 16.840.700,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 22
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
26
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 460.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 341.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 335.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 312.000,00 1.500.00.999.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 1.500.00.999.000
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00 1.500.00.999.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 119.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.000,00 1.500.00.999.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.500.00.999.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 45.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00 1.500.00.999.000
T O T A L 505.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 23
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
90
PREFEITURA MUNICIPAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
F.R.-C.A. Grupo
9 0 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.359.070,00
9 9 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.359.070,00
9 9 99 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.359.070,00
9 9 99 99 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 2.359.070,00
T O T A L 2.359.070,00
T O T A L G E R A L 235.907.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 1
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
01
01
01
CÂMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 5.010.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.808.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.758.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 12.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.200.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 500.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 20.000,00
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.001 12.000,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.001 2.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.001 12.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 50.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 50.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.202.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 24.000,00
3 3 50 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.001 24.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.178.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 70.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 60.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 30.000,00
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 240.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 108.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 636.000,00
3 3 90 40 . . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.001 32.000,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.001 2.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 500.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 300.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 100.000,00
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 100.000,00
T O T A L 5.510.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 2
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
01
PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DA PREFEITA
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 75.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.885.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.590.300,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 1.483.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 25.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.721.05.999.000 40.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 42.300,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 6.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.721.05.999.000 35.000,00
3 1 91 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.300,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 369.700,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 120.000,00
3 3 50 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 120.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 249.700,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 68.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 52.700,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 12.000,00
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 20.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 32.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 63.000,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 1.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 10.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 10.000,00
T O T A L 1.970.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 3
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
02
PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DA PREFEITA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 140.251,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 77.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 2.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 65.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 10.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 10.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.251,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 53.251,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 8.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 25.251,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 10.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 5.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 5.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 50.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 50.000,00
T O T A L 190.251,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 4
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
03
PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DA PREFEITA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 474.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 438.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 423.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 2.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 400.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 20.000,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 15.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 15.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 9.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 5.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 10.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 6.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 5.000,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 50.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 50.000,00
T O T A L 524.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 5
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
04
PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DA PREFEITA
GUARDA CIVIL
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 28.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 2.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 12.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 2.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 1.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 2.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 2.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 2.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 5.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 50.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 50.000,00
T O T A L 78.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 6
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
06
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 17.465.930,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.219.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.817.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 2.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 1.600.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 150.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 5.000,00
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 1.000.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 60.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 402.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 400.000,00
3 1 91 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 2.000,00
3 2 00 00 . . . JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 36.000,00
3 2 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00
3 2 90 21 . . . JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 36.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.271.930,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 21.000,00
3 3 50 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 20.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 1.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 14.250.930,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 33.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 2.207.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.706.05.999.000 10.000,00
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 1.505.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 169.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.05.999.000 10.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 8.788.930,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.05.999.000 10.000,00
3 3 90 40 . . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 5.000,00
3 3 90 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 600.000,00
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 750.000,00
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.05.999.000 12.000,00
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.05.999.000 10.000,00
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.721.05.999.000 8.000,00
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.750.05.999.000 1.000,00
3 3 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 30.000,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 2.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 100.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 230.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 6.342.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 952.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 952.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 7
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
06
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 100.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 100.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 100.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.720.05.999.000 80.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.721.05.999.000 90.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 217.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 30.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 40.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.720.05.999.000 100.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.721.05.999.000 50.000,00
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 25.000,00
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.700.05.999.000 10.000,00
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.701.05.999.000 10.000,00
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.050.000,00
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 6.050.000,00
4 6 90 71 . . . PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 6.000.000,00
4 6 90 71 . . . PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.720.05.999.000 50.000,00
T O T A L 24.528.930,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 8
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.523.200,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 13.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.191.200,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.161.200,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 7.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 1.124.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 27.000,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 2.200,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 1.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 30.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 28.000,00
3 1 91 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 2.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 377.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 377.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 40.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 38.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 12.000,00
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 29.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 27.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 185.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 12.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 2.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.05.999.000 2.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.05.999.000 20.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.05.999.000 3.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.05.999.000 5.000,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.05.999.000 1.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 175.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 310.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 310.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 105.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 130.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 5.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 70.000,00
T O T A L 1.878.200,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 9
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 145.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 45.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 12.675.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 510.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 4.500.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.661.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.656.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 6.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 1.600.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 48.000,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 2.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 5.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.404.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 16.404.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 6.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.558.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.706.05.999.000 5.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.708.05.999.000 10.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.709.05.999.000 10.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.720.05.999.000 360.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.747.05.999.000 10.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.748.05.999.000 10.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.750.05.999.000 10.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.751.05.120.000 400.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.753.00.999.000 35.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.754.05.999.000 90.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.000,00
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 18.000,00
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.754.05.999.000 25.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 137.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.05.999.000 10.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.747.05.999.000 10.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.748.05.999.000 10.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.750.05.999.000 10.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.753.00.999.000 10.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 7.290.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.05.999.000 5.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.05.999.000 30.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.05.999.000 150.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.747.05.999.000 10.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.748.05.999.000 10.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 10
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.05.999.000 40.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.05.120.000 4.100.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.05.999.000 30.000,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 2.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 2.530.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 1.770.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 2.320.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 1.900.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 9.040.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 9.040.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 2.220.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 2.330.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 1.720.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.999.000 200.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.05.999.000 100.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.747.05.999.000 10.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.748.05.999.000 10.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.999.000 1.810.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 100.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 200.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 50.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.05.999.000 50.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.747.05.999.000 10.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.748.05.999.000 10.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.753.00.999.000 30.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.754.05.999.000 90.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 50.000,00
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.05.999.000 50.000,00
T O T A L 27.105.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 11
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
02
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 66.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 41.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 1.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 40.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 10.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 5.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 10.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 185.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 435.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 435.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 180.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 140.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 110.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 5.000,00
T O T A L 501.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 12
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 3.600.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 200.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 801.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 800.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 9.349.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 230.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 820.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 200.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 400.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.032.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.018.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.000 12.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 1.590.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.544.01.999.000 1.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.000 110.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.552.01.999.000 20.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 14.000,00
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.550.01.999.000 50.000,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000 1.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.200.000 20.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.544.01.999.000 600.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.545.01.999.000 600.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 14.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.000 14.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.588.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.200.000 1.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 14.587.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.000 26.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.550.01.999.000 50.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.300.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.544.01.999.000 50.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.545.01.999.000 50.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 2.300.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.551.01.999.000 130.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.999.000 800.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01.999.000 100.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.000 50.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.571.01.999.000 200.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.573.01.999.000 20.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.576.01.999.000 100.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.599.01.999.000 50.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.599.01.999.000 50.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.704.01.999.000 20.000,00
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.200.000 5.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.200.000 12.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 13
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.200.000 35.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 75.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.544.01.999.000 50.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.545.01.999.000 50.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.999.000 100.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.551.01.999.000 50.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01.999.000 100.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.573.01.999.000 20.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.704.01.999.000 20.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 4.130.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.544.01.999.000 100.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.545.01.999.000 100.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.01.999.000 1.000.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.01.999.000 50.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.999.000 800.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.999.000 49.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.571.01.999.000 200.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.573.01.999.000 20.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.576.01.999.000 100.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.599.01.999.000 50.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.599.01.999.000 50.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.704.01.999.000 20.000,00
3 3 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.550.01.200.000 100.000,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000 1.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.200.000 3.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.569.01.999.000 1.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 1.115.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 199.999,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 730.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 680.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 550.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 400.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 3.954.999,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.954.999,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.000 810.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 99.999,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.545.01.999.000 200.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.550.01.999.000 200.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.000 360.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.999.000 300.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.01.999.000 250.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.704.01.999.000 20.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 305.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 100.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.01.999.000 200.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.000 370.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.000 380.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 14
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.01.999.000 300.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.573.01.999.000 40.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.704.01.999.000 20.000,00
T O T A L 21.574.999,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 15
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
03
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 40.471.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 12.425.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 8.465.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 910.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.240.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 41.885.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.230.000 15.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 10.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.230.000 20.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.999.000 5.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.230.000 20.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.999.000 5.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 21.500.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 45.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 11.700.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.999.000 100.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.000 6.720.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.999.000 510.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.01.999.000 100.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.01.230.000 100.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 50.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 185.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.230.000 200.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.230.000 250.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 30.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 120.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.01.999.000 50.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.01.230.000 150.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.355.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 6.640.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 55.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.230.000 200.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.000 100.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.230.000 310.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.543.01.999.000 50.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.031.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 80.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.540.01.999.000 80.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 12.951.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.000 20.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 4.231.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.541.01.999.000 50.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.542.01.999.000 200.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.543.01.999.000 250.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 130.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.542.01.999.000 150.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.543.01.999.000 110.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 7.160.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.01.999.000 50.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.01.999.000 300.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 16
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
03
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.543.01.999.000 300.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 1.010.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 2.210.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 3.580.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.580.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 610.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.01.999.000 60.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.000 1.210.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 400.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541.01.999.000 100.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.000 1.000.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.543.01.999.000 200.000,00
T O T A L 65.851.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 17
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.056.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.736.850,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 688.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 210.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.072.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.020.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 10.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 13.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.001 2.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 1.495.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 343.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 85.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 51.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.001 3.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.001 7.000,00
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 2.000,00
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.660.04.999.000 3.000,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 5.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 52.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 30.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 22.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.618.850,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 70.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 40.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.660.04.999.000 30.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.548.850,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 15.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.001 5.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 42.850,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 102.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 5.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 653.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.001 30.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.661.04.999.000 60.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.669.04.999.000 320.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.669.04.999.000 99.000,00
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 2.000,00
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 10.000,00
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.661.04.999.000 20.000,00
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.660.04.999.000 92.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 80.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 76.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.001 10.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.04.999.000 50.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 139.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 5.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.001 10.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 334.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.04.999.000 80.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 18
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.04.999.000 100.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.04.999.000 70.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.04.999.000 99.000,00
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 40.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 151.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 101.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 322.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 322.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 30.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 10.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 30.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.04.999.000 10.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 71.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 10.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 101.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.04.999.000 10.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.04.999.000 50.000,00
T O T A L 5.012.850,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 19
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
02
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 121.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 84.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 18.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 60.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 6.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 37.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 9.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 8.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 10.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 10.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 10.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 10.000,00
T O T A L 131.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 20
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
03
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.416.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 375.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 507.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 467.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 2.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 400.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 65.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 40.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 40.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.284.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.284.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 6.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 60.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 55.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 6.000,00
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 6.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 30.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 800.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 320.000,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 7.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 5.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 2.000,00
T O T A L 1.798.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 21
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
04
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 35.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 15.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 10.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 10.000,00
T O T A L 35.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 22
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
13
00
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 200.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.719.05.999.000 99.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.719.05.999.000 100.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.719.05.999.000 1.000,00
T O T A L 200.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 23
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
13
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.848.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 121.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 105.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 174.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 869.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 861.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 10.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 800.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 50.000,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 8.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.494.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.494.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 10.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 130.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.706.05.999.000 5.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.710.05.999.000 50.000,00
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 123.000,00
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.715.05.999.000 50.000,00
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.716.05.999.000 30.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 5.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 126.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.05.999.000 5.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.710.05.999.000 5.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.715.05.999.000 40.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.716.05.999.000 20.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 525.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 100.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.05.999.000 5.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.710.05.999.000 50.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.715.05.999.000 50.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.716.05.999.000 25.000,00
3 3 90 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 1.715.05.999.000 8.000,00
3 3 90 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 1.716.05.999.000 10.000,00
3 3 90 45 . . . SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.715.05.999.000 10.000,00
3 3 90 45 . . . SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.716.05.999.000 10.000,00
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 60.000,00
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.715.05.999.000 15.000,00
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.716.05.999.000 25.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.715.05.999.000 1.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.716.05.999.000 1.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 490.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 600.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 24
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
13
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
F.R.-C.A. Grupo
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 400.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 40.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 50.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.999.000 20.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 90.000,00
T O T A L 2.963.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 25
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
13
02
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 48.500,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 1.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.500,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 52.500,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 15.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 7.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 22.500,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 5.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 180.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 130.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 20.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 20.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 10.000,00
T O T A L 233.500,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 26
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
14
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 265.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 220.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 1.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 200.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 19.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 5.000,00
3 1 91 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 39.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 13.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 8.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 10.000,00
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 5.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 132.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 142.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 142.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 100.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 10.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 32.000,00
T O T A L 407.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 27
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
14
02
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 59.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 59.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 14.000,00
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 5.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 15.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 25.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 208.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 208.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 208.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 200.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 8.000,00
T O T A L 267.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 28
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
15
00
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 100.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.02.999.000 50.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.999.000 50.000,00
T O T A L 100.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 29
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
15
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 500.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 371.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.750.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 11.309.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 29.395.500,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 170.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.341.500,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 9.604.500,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 5.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 2.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 127.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.602.02.999.001 20.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.02.999.000 1.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 420.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 165.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 20.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 4.612.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.602.02.999.001 20.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.000 2.750.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.02.999.000 500.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.999.000 50.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 120.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 50.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 224.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.02.999.000 50.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 10.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 57.000,00
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 320.000,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 1.000,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.000 500,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.300.000 40.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.02.999.000 10.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.02.999.000 30.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.737.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 300.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 20.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 1.417.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.314.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 70.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.300.000 30.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.600.02.999.000 40.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 33.244.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 53.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 25.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 2.115.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.060.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 50.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 4.200.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 30
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
15
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 4.714.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.602.02.999.001 60.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.000 100.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.000 100.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.635.02.999.000 20.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.300.000 8.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.02.999.000 10.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 321.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 40.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 40.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 185.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.602.02.999.001 20.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.000 20.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.635.02.999.000 20.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 7.056.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 2.000.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 50.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 70.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 500.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 7.582.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.602.02.999.001 50.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.000 30.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.000 20.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.632.02.999.000 100.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.635.02.999.000 20.000,00
3 3 90 40 . . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.300.000 15.000,00
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.300.000 500.000,00
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.02.999.000 78.000,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 2.000,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.000 4.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.300.000 3.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.02.999.000 3.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 515.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 1.093.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 680.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 600.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 3.168.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.168.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 290.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 100.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 100.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.603.02.999.000 100.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 350.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02.999.000 300.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 703.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 100.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 100.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 215.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 31
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
15
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R.-C.A. Grupo
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.603.02.999.001 100.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.999.000 80.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 330.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.02.999.000 300.000,00
T O T A L 47.823.500,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 32
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
15
02
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.622.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.306.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.896.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.755.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.504.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 1.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 1.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.02.999.000 120.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 1.000.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 700.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.999.000 500.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 60.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 30.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.02.999.000 45.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 5.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.999.000 5.000,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 1.000,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.621.02.999.000 1.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.300.000 25.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.02.999.000 5.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.621.02.999.000 5.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 251.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 36.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 200.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.02.999.000 15.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.069.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 7.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.300.000 7.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.062.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 250.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 100.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 100.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 100.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.000 1.600.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 10.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 10.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.000 10.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 500.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 20.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 20.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 20.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.000 320.000,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 1.000,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.621.02.999.000 1.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 48.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 18.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 106.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 106.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 18.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 33
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
15
02
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 48.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.999.000 40.000,00
T O T A L 5.930.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 34
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
16
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 590.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 337.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 330.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 2.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 300.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 28.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 6.000,00
3 1 91 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 268.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 268.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 6.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 62.000,00
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 5.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 28.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 152.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 15.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 845.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 970.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 970.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 800.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 100.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 10.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 40.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 10.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 5.000,00
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 5.000,00
T O T A L 1.575.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 35
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
16
02
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 5.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 5.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 5.000,00
T O T A L 15.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 36
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
20
02
PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)
LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 16.279.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 415.700,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.395.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 16.385.400,00
3 1 90 01 . . . APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 1.800.03.999.000 15.594.000,00
3 1 90 01 . . . APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 1.800.03.999.000 6.000,00
3 1 90 03 . . . PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.800.03.999.000 675.000,00
3 1 90 03 . . . PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.800.03.999.000 3.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.802.03.999.000 101.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.802.03.999.000 6.400,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.600,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.802.03.999.000 9.600,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 299.700,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 299.700,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.802.03.999.000 11.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.802.03.999.000 6.800,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.802.03.999.000 10.000,00
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.802.03.999.000 213.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.802.03.999.000 4.900,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.802.03.999.000 30.000,00
3 3 90 40 . . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.802.03.999.000 20.000,00
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.802.03.999.000 2.000,00
3 3 90 86 . . . COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1.800.03.999.000 1.000,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.802.03.999.000 1.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 15.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.802.03.999.000 5.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.802.03.999.000 10.000,00
9 0 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 131.000,00
9 9 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 131.000,00
9 9 99 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 131.000,00
9 9 99 99 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.800.03.999.000 131.000,00
T O T A L 16.840.700,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 37
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
26
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 402.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 327.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 321.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 1.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 300.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 20.000,00
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.000,00
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 6.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 6.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 20.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 20.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 28.000,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 1.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 42.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 42.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 42.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 42.000,00
T O T A L 444.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 38
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
26
02
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 31.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 1.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 1.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 8.000,00
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 6.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 12.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 2.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 2.000,00
T O T A L 33.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 39
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
26
03
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 27.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 1.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 12.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 14.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 1.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 5.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 5.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 1.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 1.000,00
T O T A L 28.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 40
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
90
00
PREFEITURA MUNICIPAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
F.R.-C.A. Grupo
9 0 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.359.070,00
9 9 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.359.070,00
9 9 99 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.359.070,00
9 9 99 99 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 2.359.070,00
T O T A L 2.359.070,00
T O T A L G E R A L 235.907.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
01 CÂMARA MUNICIPAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
Operação Especial
01 Legislativa 500.000,00 5.010.000,00 5.510.000,00
01 031 Ação Legislativa 500.000,00 5.010.000,00 5.510.000,00
01 031 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 0001 500.000,00 5.010.000,00 5.510.000,00
ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
01.031.0001.1001.0000 INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL 400.000,00 400.000,00
01.031.0001.1039.0000 AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL 100.000,00 100.000,00
01.031.0001.2001.0000 Coordenação Geral da Câmara Municipal 4.262.000,00 4.262.000,00
01.031.0001.2100.0000 MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS 676.000,00 676.000,00
01.031.0001.2190.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE 72.000,00 72.000,00
EDITAIS E NOTAS
TOTAL 0,00 500.000,00 5.010.000,00 5.510.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 GABINETE DA PREFEITA
Operação Especial
04 Administração 160.000,00 2.602.251,00 2.762.251,00
04 122 Administração Geral 100.000,00 2.427.000,00 2.527.000,00
04 122 SUPORTE JURÍDICO ESPECIALIZADO 0004 50.000,00 474.000,00 524.000,00
04.122.0004.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 50.000,00 50.000,00
PERMANENTES
04.122.0004.2012.0000 COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO 474.000,00 474.000,00
MUNICIPIO
04 122 ADMINISTRAÇÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS 0006 1.864.300,00 1.864.300,00
04.122.0006.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA 1.864.300,00 1.864.300,00
04 122 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA DOS 0031 53.000,00 53.000,00
DIREITOS DA MULHER
04.122.0031.2223.0000 REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO 53.000,00 53.000,00
ÀS MULHERES
04 122 GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DEFESA 0038 50.000,00 35.700,00 85.700,00
PATRIMONIAL
04.122.0038.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 50.000,00 50.000,00
PERMANENTES
04.122.0038.2133.0000 COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 28.000,00 28.000,00
04.122.0038.2237.0000 IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA 7.700,00 7.700,00
PÚBLICA
04 124 Controle Interno 50.000,00 140.251,00 190.251,00
04 124 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E 0005 50.000,00 140.251,00 190.251,00
SUPERVISÃO
04.124.0005.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 50.000,00 50.000,00
PERMANENTES
04.124.0005.2009.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 140.251,00 140.251,00
MUNICÍPIO
04 131 Comunicação Social 10.000,00 35.000,00 45.000,00
04 131 ADMINISTRAÇÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS 0006 10.000,00 35.000,00 45.000,00
04.131.0006.1042.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 10.000,00 10.000,00
PERMANENTES
04.131.0006.2007.0000 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE 35.000,00 35.000,00
COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL
TOTAL 0,00 160.000,00 2.602.251,00 2.762.251,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Operação Especial
04 Administração 947.000,00 15.532.930,00 16.479.930,00
04 122 Administração Geral 941.000,00 15.453.930,00 16.394.930,00
04 122 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 486.000,00 15.307.930,00 15.793.930,00
ADMINISTRATIVA
04.122.0002.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 51.000,00 51.000,00
PERMANENTES
04.122.0002.1042.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 130.000,00 130.000,00
PERMANENTES
04.122.0002.1065.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 90.000,00 90.000,00
04.122.0002.1066.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 45.000,00 45.000,00
04.122.0002.1068.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 170.000,00 170.000,00
PUBLICOS
04.122.0002.2014.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 15.106.930,00 15.106.930,00
04.122.0002.2016.0000 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, 23.000,00 23.000,00
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
04.122.0002.2019.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS 76.000,00 76.000,00
ADMINISTRATIVOS
04.122.0002.2125.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 22.000,00 22.000,00
E CONTRATOS
04.122.0002.2209.0000 ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE 30.000,00 30.000,00
SELETIVO/CONCURSO PUBLICO
04.122.0002.2257.0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA 50.000,00 50.000,00
04 122 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO 0008 305.000,00 146.000,00 451.000,00
MUNICIPAL
04.122.0008.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 5.000,00 5.000,00
PERMANENTES
04.122.0008.1068.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 300.000,00 300.000,00
PUBLICOS
04.122.0008.2140.0000 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS 12.000,00 12.000,00
PÚBLICOS
04.122.0008.2141.0000 AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS 25.000,00 25.000,00
04.122.0008.2142.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA 49.000,00 49.000,00
MUNICIPAL
04.122.0008.2162.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA 60.000,00 60.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
04 122 APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE 0025 150.000,00 150.000,00
MOBILIDADE URBANA E RURAL
04.122.0025.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 150.000,00 150.000,00
PERMANENTES
04 125 Normatização e Fiscalização 1.000,00 5.000,00 6.000,00
04 125 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 1.000,00 5.000,00 6.000,00
ADMINISTRATIVA
04.125.0002.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 1.000,00 1.000,00
PERMANENTES
04.125.0002.2137.0000 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA 5.000,00 5.000,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 5.000,00 39.000,00 44.000,00
04 128 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 5.000,00 39.000,00 44.000,00
ADMINISTRATIVA
04.128.0002.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 5.000,00 5.000,00
PERMANENTES
04.128.0002.2015.0000 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS 9.000,00 9.000,00
04.128.0002.2152.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 30.000,00 30.000,00
04 131 Comunicação Social 35.000,00 35.000,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 4
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Operação Especial
04 131 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 35.000,00 35.000,00
ADMINISTRATIVA
04.131.0002.2014.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 10.000,00
04.131.0002.2211.0000 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, 25.000,00 25.000,00
NOTAS E ATOS OFICIAIS
24 Comunicações 5.000,00 185.000,00 190.000,00
24 721 Comunicações Postais 15.000,00 15.000,00
24 721 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 15.000,00 15.000,00
ADMINISTRATIVA
24.721.0002.2212.0000 ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS 15.000,00 15.000,00
E JORNAIS
24 722 Telecomunicações 5.000,00 170.000,00 175.000,00
24 722 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 5.000,00 170.000,00 175.000,00
ADMINISTRATIVA
24.722.0002.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 5.000,00 5.000,00
PERMANENTES
24.722.0002.2210.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL 170.000,00 170.000,00
DE TV
28 Encargos Especiais 6.000.000,00 829.000,00 1.030.000,00 7.859.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 1.030.000,00 6.000.000,00 829.000,00 7.859.000,00
28 846 1.030.000,00 0003 6.000.000,00 829.000,00 7.859.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.0003.0001.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS 1.030.000,00 1.030.000,00
JUDICIAIS
28.846.0003.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 6.000.000,00 6.000.000,00
PERMANENTES
28.846.0003.2256.0000 ENCARGOS COM PASEP 793.000,00 793.000,00
28.846.0003.2257.0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA 36.000,00 36.000,00
TOTAL 1.030.000,00 6.952.000,00 16.546.930,00 24.528.930,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 5
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
07 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
Operação Especial
04 Administração 30.000,00 1.452.200,00 1.482.200,00
04 121 Planejamento e Orçamento 147.200,00 147.200,00
04 121 ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO 0024 147.200,00 147.200,00
COLABORATIVO
04.121.0024.2120.0000 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E 138.200,00 138.200,00
ORÇAMENTO
04.121.0024.2169.0000 ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 9.000,00 9.000,00
04 122 Administração Geral 30.000,00 30.000,00
04 122 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO 0008 30.000,00 30.000,00
MUNICIPAL
04.122.0008.1101.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 15.000,00 15.000,00
04.122.0008.1104.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 15.000,00 15.000,00
PERMANENTES
04 123 Administração Financeira 797.000,00 797.000,00
04 123 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 702.000,00 702.000,00
ADMINISTRATIVA
04.123.0002.2124.0000 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA 702.000,00 702.000,00
04 123 ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E 0007 95.000,00 95.000,00
FINANCEIRA
04.123.0007.2171.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E 95.000,00 95.000,00
FINANCEIROS
04 129 Administração de Receitas 508.000,00 508.000,00
04 129 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 508.000,00 508.000,00
ADMINISTRATIVA
04.129.0002.2024.0000 Manutenção da Gerência de Tributos 508.000,00 508.000,00
18 Gestão Ambiental 280.000,00 116.000,00 396.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 100.000,00 97.000,00 197.000,00
18 541 APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO 0016 100.000,00 97.000,00 197.000,00
AMBIENTAL
18.541.0016.1115.0000 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS 100.000,00 100.000,00
SÓLIDOS
18.541.0016.2110.0000 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO 59.000,00 59.000,00
AMBIENTAL
18.541.0016.2113.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO 9.000,00 9.000,00
AMBIENTE - CONSEMA
18.541.0016.2114.0000 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO 7.000,00 7.000,00
AMBIENTE - IMMA
18.541.0016.2213.0000 ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 10.000,00 10.000,00
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
18.541.0016.2214.0000 MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 12.000,00 12.000,00
18 542 Controle Ambiental 180.000,00 19.000,00 199.000,00
18 542 APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO 0016 165.000,00 13.000,00 178.000,00
AMBIENTAL
18.542.0016.1101.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00 30.000,00
18.542.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 10.000,00 10.000,00
PERMANENTES
18.542.0016.1184.0000 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE 125.000,00 125.000,00
ENTULHOS
18.542.0016.2218.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 13.000,00 13.000,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 6
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
07 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
Operação Especial
18 542 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 0027 15.000,00 6.000,00 21.000,00
DE SANEAMENTO BÁSICO
18.542.0027.1130.0000 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 15.000,00 15.000,00
SANEAMENTO
18.542.0027.2027.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, 6.000,00 6.000,00
TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
TOTAL 0,00 310.000,00 1.568.200,00 1.878.200,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 7
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
Operação Especial
04 Administração 390.000,00 81.000,00 471.000,00
04 121 Planejamento e Orçamento 50.000,00 50.000,00 100.000,00
04 121 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 50.000,00 50.000,00 100.000,00
ADMINISTRATIVA
04.121.0002.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 50.000,00 50.000,00
PERMANENTES
04.121.0002.2216.0000 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO 50.000,00 50.000,00
ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS
04 122 Administração Geral 340.000,00 31.000,00 371.000,00
04 122 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 16.000,00 16.000,00
ADMINISTRATIVA
04.122.0002.2215.0000 AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 16.000,00 16.000,00
04 122 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO 0008 340.000,00 15.000,00 355.000,00
MUNICIPAL
04.122.0008.1020.0000 IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES 140.000,00 140.000,00
04.122.0008.1070.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS 200.000,00 200.000,00
04.122.0008.2027.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, 15.000,00 15.000,00
TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15 Urbanismo 6.475.000,00 12.616.000,00 19.091.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 5.510.000,00 8.323.000,00 13.833.000,00
15 451 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 30.000,00 30.000,00
ADMINISTRATIVA
15.451.0002.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 30.000,00 30.000,00
PERMANENTES
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Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
Operação Especial
15 451 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO 0008 4.460.000,00 760.000,00 5.220.000,00
MUNICIPAL
15.451.0008.1003.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, 100.000,00 100.000,00
GALERIAS E BUEIROS
15.451.0008.1005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, 300.000,00 300.000,00
CALÇADAS E MEIO FIOS
15.451.0008.1007.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, 350.000,00 350.000,00
PONTILHOES E PASS. MOLHADAS
15.451.0008.1010.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 100.000,00 100.000,00
PRÉDIOS PÚBLICOS
15.451.0008.1011.0000 PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS 210.000,00 210.000,00
ARTESIANOS E CACIMBÕES
15.451.0008.1012.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 90.000,00 90.000,00
TERMINAL RODOVIÁRIO
15.451.0008.1066.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00 50.000,00
15.451.0008.1068.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 40.000,00 40.000,00
PUBLICOS
15.451.0008.1070.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS 650.000,00 650.000,00
15.451.0008.1087.0000 CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS 300.000,00 300.000,00
PÚBLICAS MUNICIPAIS E EM RODOVIAS
15.451.0008.1088.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS 300.000,00 300.000,00
PLUVIAIS
15.451.0008.1109.0000 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 300.000,00 300.000,00
15.451.0008.1110.0000 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 250.000,00 250.000,00
15.451.0008.1113.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 160.000,00 160.000,00
MATADOURO PÚBLICO
15.451.0008.1116.0000 URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES 100.000,00 100.000,00
15.451.0008.1121.0000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS 130.000,00 130.000,00
15.451.0008.1131.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 50.000,00 50.000,00
CEMITÉRIOS
15.451.0008.1157.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 100.000,00 100.000,00
15.451.0008.1158.0000 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO 140.000,00 140.000,00
15.451.0008.1195.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 530.000,00 530.000,00
15.451.0008.1196.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 200.000,00 200.000,00
15.451.0008.1205.0000 OBRAS PÚBLICAS 10.000,00 10.000,00
15.451.0008.2027.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, 65.000,00 65.000,00
TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0008.2148.0000 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 580.000,00 580.000,00
ESTRADAS VICINAIS
15.451.0008.2149.0000 MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES 115.000,00 115.000,00
DE DRENAGEM
15 451 APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE 0025 50.000,00 50.000,00
MOBILIDADE URBANA E RURAL
15.451.0025.1196.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 50.000,00 50.000,00
15 451 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA 0029 970.000,00 7.563.000,00 8.533.000,00
URBANA E RURAL
15.451.0029.1006.0000 RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS 250.000,00 250.000,00
PÚBLICOS
15.451.0029.1010.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 500.000,00 500.000,00
PRÉDIOS PÚBLICOS
15.451.0029.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 80.000,00 80.000,00
PERMANENTES
15.451.0029.1117.0000 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE 120.000,00 120.000,00
LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS
15.451.0029.1205.0000 OBRAS PÚBLICAS 20.000,00 20.000,00
15.451.0029.2027.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, 7.020.000,00 7.020.000,00
TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0029.2029.0000 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS 500.000,00 500.000,00
PÚBLICOS
15.451.0029.2203.0000 Encargos com Obrigações Patronais 43.000,00 43.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
Operação Especial
15 452 Serviços Urbanos 965.000,00 4.293.000,00 5.258.000,00
15 452 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO 0008 80.000,00 80.000,00
MUNICIPAL
15.452.0008.1085.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE 80.000,00 80.000,00
TRANSPORTE COLETIVO
15 452 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 0027 880.000,00 880.000,00
DE SANEAMENTO BÁSICO
15.452.0027.1072.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE 200.000,00 200.000,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
15.452.0027.1073.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM 330.000,00 330.000,00
URBANA
15.452.0027.1074.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 350.000,00 350.000,00
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
15 452 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA 0029 5.000,00 4.293.000,00 4.298.000,00
URBANA E RURAL
15.452.0029.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 5.000,00 5.000,00
PERMANENTES
15.452.0029.2028.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS 4.293.000,00 4.293.000,00
URBANOS E LIMPEZA
16 Habitação 665.000,00 66.000,00 731.000,00
16 481 Habitação Rural 120.000,00 120.000,00
16 481 PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DO 0026 120.000,00 120.000,00
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
16.481.0026.1139.0000 MELHORIA HABITACIONAL RURAL 120.000,00 120.000,00
16 482 Habitação Urbana 545.000,00 66.000,00 611.000,00
16 482 PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DO 0026 545.000,00 66.000,00 611.000,00
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
16.482.0026.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 5.000,00 5.000,00
PERMANENTES
16.482.0026.1078.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 140.000,00 140.000,00
16.482.0026.1083.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 230.000,00 230.000,00
UNIDADES HABITACIONAIS
16.482.0026.1137.0000 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 50.000,00 50.000,00
16.482.0026.1138.0000 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 120.000,00 120.000,00
16.482.0026.2094.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 66.000,00 66.000,00
E INTERESSE SOCIAL
17 Saneamento 280.000,00 150.000,00 430.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural 280.000,00 150.000,00 430.000,00
17 511 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 0027 280.000,00 150.000,00 430.000,00
DE SANEAMENTO BÁSICO
17.511.0027.1014.0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E 40.000,00 40.000,00
SUMIDOUROS
17.511.0027.1082.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS 150.000,00 150.000,00
17.511.0027.1119.0000 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS 90.000,00 90.000,00
DOMICILIARES-MSD
17.511.0027.2150.0000 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE 150.000,00 150.000,00
ABASTECIMENTO DÁGUA
18 Gestão Ambiental 490.000,00 490.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 300.000,00 300.000,00
18 541 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 0027 300.000,00 300.000,00
DE SANEAMENTO BÁSICO
18.541.0027.1112.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO 300.000,00 300.000,00
SANITÁRIO
18 544 Recursos Hídricos 190.000,00 190.000,00
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Página 10
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
Operação Especial
18 544 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E 0017 190.000,00 190.000,00
AQUICULTURA
18.544.0017.1017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES 70.000,00 70.000,00
E BARRAGENS
18.544.0017.1043.0000 RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E 120.000,00 120.000,00
BARREIROS
20 Agricultura 50.000,00 50.000,00
20 605 Abastecimento 50.000,00 50.000,00
20 605 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA 0029 50.000,00 50.000,00
URBANA E RURAL
20.605.0029.1019.0000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR 50.000,00 50.000,00
25 Energia 715.000,00 5.051.000,00 5.766.000,00
25 751 Conservação de Energia 15.000,00 5.051.000,00 5.066.000,00
25 751 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE 0030 15.000,00 5.051.000,00 5.066.000,00
ILUMINAÇÃO E ENERGIA
25.751.0030.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 15.000,00 15.000,00
PERMANENTES
25.751.0030.2147.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 4.950.000,00 4.950.000,00
PÚBLICA
25.751.0030.2193.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO 101.000,00 101.000,00
PÚBLICA
25 752 Energia Elétrica 700.000,00 700.000,00
25 752 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE 0030 700.000,00 700.000,00
ILUMINAÇÃO E ENERGIA
25.752.0030.1199.0000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA 700.000,00 700.000,00
FOTOVOLTAICA
26 Transporte 350.000,00 167.000,00 517.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 310.000,00 167.000,00 477.000,00
26 782 APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE 0025 310.000,00 86.000,00 396.000,00
MOBILIDADE URBANA E RURAL
26.782.0025.1086.0000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 170.000,00 170.000,00
VERTICAL NAS VIAS PÚBLICAS
26.782.0025.1142.0000 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 140.000,00 140.000,00
26.782.0025.2093.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 86.000,00 86.000,00
TRANSPORTES
26 782 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA 0029 81.000,00 81.000,00
URBANA E RURAL
26.782.0029.2092.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS 81.000,00 81.000,00
E ESTRADAS
26 784 Transporte Aquaviário 40.000,00 40.000,00
26 784 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA 0029 40.000,00 40.000,00
URBANA E RURAL
26.784.0029.1089.0000 CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS 40.000,00 40.000,00
27 Desporto e Lazer 60.000,00 60.000,00
27 813 Lazer 60.000,00 60.000,00
27 813 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA 0029 60.000,00 60.000,00
URBANA E RURAL
27.813.0029.1143.0000 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS 60.000,00 60.000,00
TOTAL 0,00 9.475.000,00 18.131.000,00 27.606.000,00
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Operação Especial
12 Educação 7.534.999,00 79.891.000,00 87.425.999,00
12 361 Ensino Fundamental 5.754.999,00 68.033.000,00 73.787.999,00
12 361 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 0009 485.000,00 60.803.000,00 61.288.000,00
12.361.0009.1042.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 265.000,00 265.000,00
PERMANENTES
12.361.0009.1204.0000 OBRAS PÚBLICAS 220.000,00 220.000,00
12.361.0009.2030.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3.674.000,00 3.674.000,00
FUNDAMENTAL
12.361.0009.2033.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. 27.600.000,00 27.600.000,00
FUNDAMENTAL 70%
12.361.0009.2034.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 10.218.000,00 10.218.000,00
12.361.0009.2038.0000 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 300.000,00 300.000,00
12.361.0009.2040.0000 ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - ( EJA) 265.000,00 265.000,00
12.361.0009.2046.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 138.000,00 138.000,00
EDUCAÇÃO
12.361.0009.2154.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA 2.810.000,00 2.810.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%
12.361.0009.2185.0000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 2.100.000,00 2.100.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0009.2191.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 500.000,00 500.000,00
70%
12.361.0009.2203.0000 Encargos com Obrigações Patronais 6.875.000,00 6.875.000,00
12.361.0009.2207.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.323.000,00 6.323.000,00
12 361 INICIATIVAS EXCLUSIVAS NA ÁREA EDUCACIONAL 0011 400.000,00 7.230.000,00 7.630.000,00
12.361.0011.1025.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 200.000,00 200.000,00
ESCOLAS MUNICIPAIS
12.361.0011.1042.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 200.000,00 200.000,00
PERMANENTES
12.361.0011.2032.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 1.570.000,00 1.570.000,00
12.361.0011.2086.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 230.000,00 230.000,00
ESCOLA - PDDE
12.361.0011.2119.0000 MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 3.600.000,00 3.600.000,00
12.361.0011.2145.0000 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE 1.830.000,00 1.830.000,00
ESCOLAR
12 361 FORTALECIMENTO FINANCEIRO E 0033 4.869.999,00 4.869.999,00
REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO BÁSICO
12.361.0033.1024.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 949.999,00 949.999,00
GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS
12.361.0033.1025.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 550.000,00 550.000,00
ESCOLAS MUNICIPAIS
12.361.0033.1027.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 200.000,00 200.000,00
QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS
12.361.0033.1029.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 700.000,00 700.000,00
CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
12.361.0033.1075.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA 330.000,00 330.000,00
EDUCAÇÃO
12.361.0033.1076.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 470.000,00 470.000,00
12.361.0033.1077.0000 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES 370.000,00 370.000,00
12.361.0033.1187.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 150.000,00 150.000,00
12.361.0033.1188.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 650.000,00 650.000,00
PERMANENTES
12.361.0033.1189.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 450.000,00 450.000,00
ESCOLAS MUNICIPAIS
12.361.0033.1201.0000 OBRAS PÚBLICAS 30.000,00 30.000,00
12.361.0033.1204.0000 OBRAS PÚBLICAS 20.000,00 20.000,00
12 365 Educação Infantil 1.780.000,00 11.858.000,00 13.638.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 12
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Operação Especial
12 365 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 0009 100.000,00 11.856.000,00 11.956.000,00
12.365.0009.1042.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 100.000,00 100.000,00
PERMANENTES
12.365.0009.2037.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - 4.900.000,00 4.900.000,00
PRÉ-ESCOLA 70%
12.365.0009.2038.0000 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 300.000,00 300.000,00
12.365.0009.2041.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. 1.105.000,00 1.105.000,00
ESPEC) 70%
12.365.0009.2097.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 323.000,00 323.000,00
INFANTIL
12.365.0009.2191.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 3.440.000,00 3.440.000,00
70%
12.365.0009.2192.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM 1.088.000,00 1.088.000,00
- (CRECHE)
12.365.0009.2203.0000 Encargos com Obrigações Patronais 700.000,00 700.000,00
12 365 FORTALECIMENTO FINANCEIRO E 0033 1.680.000,00 2.000,00 1.682.000,00
REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO BÁSICO
12.365.0033.1028.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 300.000,00 300.000,00
CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
12.365.0033.1029.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 700.000,00 700.000,00
CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
12.365.0033.1075.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA 130.000,00 130.000,00
EDUCAÇÃO
12.365.0033.1076.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 50.000,00 50.000,00
12.365.0033.1188.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 500.000,00 500.000,00
PERMANENTES
12.365.0033.2087.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 2.000,00 2.000,00
PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO
TOTAL 0,00 7.534.999,00 79.891.000,00 87.425.999,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 13
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Operação Especial
08 Assistência Social 369.000,00 6.607.850,00 6.976.850,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 3.000,00 32.000,00 35.000,00
08 241 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 0013 3.000,00 32.000,00 35.000,00
08.241.0013.1194.0000 Programa de Valorização da Familia 3.000,00 3.000,00
08.241.0013.2221.0000 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS 32.000,00 32.000,00
FAMILIAS
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 25.000,00 872.000,00 897.000,00
08 243 DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E 0012 25.000,00 872.000,00 897.000,00
NÚCLEOS FAMILIARES
08.243.0012.1080.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 25.000,00 25.000,00
PERMANENTES
08.243.0012.2055.0000 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 115.000,00 115.000,00
08.243.0012.2057.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS 6.000,00 6.000,00
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0012.2186.0000 APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E 324.000,00 324.000,00
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV
08.243.0012.2219.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - 377.000,00 377.000,00
SUAS
08.243.0012.2220.0000 AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 15.000,00 15.000,00
08.243.0012.2261.0000 Manutenção do FIA 35.000,00 35.000,00
08 244 Assistência Comunitária 311.000,00 5.703.850,00 6.014.850,00
08 244 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 0013 299.000,00 3.554.850,00 3.853.850,00
08.244.0013.1010.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 10.000,00 10.000,00
PRÉDIOS PÚBLICOS
08.244.0013.1079.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 65.000,00 65.000,00
08.244.0013.1080.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 164.000,00 164.000,00
PERMANENTES
08.244.0013.1081.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 40.000,00 40.000,00
DO SOCIAL
08.244.0013.1202.0000 OBRAS PÚLICAS 20.000,00 20.000,00
08.244.0013.2048.0000 AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO 26.000,00 26.000,00
CONTINUADA
08.244.0013.2049.0000 AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 22.000,00 22.000,00
DO SUAS - IGD SUAS
08.244.0013.2051.0000 Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 176.850,00 176.850,00
08.244.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA 2.459.000,00 2.459.000,00
SOCIAL
08.244.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA 36.000,00 36.000,00
SOCIAL
08.244.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS 10.000,00 10.000,00
08.244.0013.2151.0000 Programa Piso Basico Fixo - CRAS/PAIF/PSB 340.000,00 340.000,00
08.244.0013.2160.0000 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 333.000,00 333.000,00
- GBF
08.244.0013.2161.0000 AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA 37.000,00 37.000,00
COMPLEXIDADE - PTMC/CREAS
08.244.0013.2195.0000 AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO 67.000,00 67.000,00
AO COVID-19
08.244.0013.2206.0000 AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS 40.000,00 40.000,00
08.244.0013.2226.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 8.000,00 8.000,00
08 244 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA DOS 0031 15.000,00 15.000,00
DIREITOS DA MULHER
08.244.0031.2222.0000 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS 15.000,00 15.000,00
E IGUALDADES DA MULHER
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 14
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Operação Especial
08 244 AMPLIAÇÃO DAS DIRETRIZES DE PROTEÇÃO 0036 12.000,00 1.809.000,00 1.821.000,00
SOCIOASSISTENCIAL
08.244.0036.1080.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 12.000,00 12.000,00
PERMANENTES
08.244.0036.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO 1.791.000,00 1.791.000,00
SOCIAL
08.244.0036.2056.0000 AÇÕES RELACIONADAS AO ''DIA DA CIDADANIA'' 10.000,00 10.000,00
08.244.0036.2225.0000 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS 8.000,00 8.000,00
PESSOAS COM DIVERSIDADE DE GÊNERO
08 244 ADMINISTRAÇÃO COMUNITÁRIA E ATENDIMENTO ÀS 0037 325.000,00 325.000,00
NECESSIDADES COLETIVAS
08.244.0037.2130.0000 ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E 325.000,00 325.000,00
EMERGENCIAIS
08 846 Outros Encargos Especiais 30.000,00 30.000,00
08 846 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO 0021 30.000,00 30.000,00
DESENVOLVIMENTO LOCAL
08.846.0021.0006.0000 APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL 30.000,00 30.000,00
TOTAL 0,00 369.000,00 6.607.850,00 6.976.850,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 15
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Operação Especial
13 Cultura 190.000,00 1.320.000,00 1.510.000,00
13 332 Relações de Trabalho 20.000,00 20.000,00
13 332 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES 0010 20.000,00 20.000,00
CULTURAIS
13.332.0010.1160.0000 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 20.000,00 20.000,00
HISTÓRICOS E CULTURAIS
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 110.000,00 110.000,00
13 391 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES 0010 110.000,00 110.000,00
CULTURAIS
13.391.0010.1160.0000 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 110.000,00 110.000,00
HISTÓRICOS E CULTURAIS
13 392 Difusão Cultural 60.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00
13 392 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES 0010 60.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00
CULTURAIS
13.392.0010.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 50.000,00 50.000,00
PERMANENTES
13.392.0010.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.000,00 10.000,00
13.392.0010.2043.0000 Manutenção da Banda Municipal 47.000,00 47.000,00
13.392.0010.2045.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 120.000,00 120.000,00
13.392.0010.2089.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E 700.000,00 700.000,00
COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO
13.392.0010.2099.0000 APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS 18.000,00 18.000,00
DA TERRA
13.392.0010.2104.0000 CARNAVAL DE LUIS CORREIA 70.000,00 70.000,00
13.392.0010.2112.0000 FESTIVAL DE FOLGUEDOS 40.000,00 40.000,00
13.392.0010.2176.0000 REVEILLON DE LUÍS CORREIA 125.000,00 125.000,00
13.392.0010.2197.0000 lmpl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II 200.000,00 200.000,00
23 Comércio e Serviços 190.000,00 1.045.500,00 1.235.500,00
23 695 Turismo 190.000,00 1.045.500,00 1.235.500,00
23 695 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 1.008.000,00 1.008.000,00
ADMINISTRATIVA
23.695.0002.2062.0000 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, 979.000,00 979.000,00
CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
23.695.0002.2063.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO 13.000,00 13.000,00
AO TURISMO E APOIO AO TURISTA
23.695.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 16.000,00 16.000,00
23 695 INCENTIVO AO CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO 0015 190.000,00 37.500,00 227.500,00
DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
23.695.0015.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 10.000,00 10.000,00
PERMANENTES
23.695.0015.1092.0000 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À 70.000,00 70.000,00
INFRAESTRUTURA TURISTICA
23.695.0015.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.000,00 10.000,00
23.695.0015.1169.0000 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO 100.000,00 100.000,00
TURISMO
23.695.0015.2117.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 2.500,00 2.500,00
23.695.0015.2144.0000 FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS 15.000,00 15.000,00
23.695.0015.2153.0000 PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE 10.000,00 10.000,00
ROTEIROS TURISTICOS
23.695.0015.2180.0000 PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 10.000,00 10.000,00
27 Desporto e Lazer 400.000,00 251.000,00 651.000,00
27 812 Desporto Comunitário 400.000,00 251.000,00 651.000,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 16
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Operação Especial
27 812 ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE JOGOS E ATIVIDADES 0014 400.000,00 236.000,00 636.000,00
RECREATIVAS
27.812.0014.1036.0000 CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE 140.000,00 140.000,00
FUTEBOL, QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS
27.812.0014.1037.0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 110.000,00 110.000,00
ESTÁDIO MUNICIPAL
27.812.0014.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 10.000,00 10.000,00
PERMANENTES
27.812.0014.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.000,00 10.000,00
27.812.0014.1126.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E 130.000,00 130.000,00
QUALIF. ESPORTIVA
27.812.0014.2061.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE 74.000,00 74.000,00
27.812.0014.2129.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E 102.000,00 102.000,00
EVENTOS ESPORTIVOS
27.812.0014.2138.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO 30.000,00 30.000,00
MUNICIPAL
27.812.0014.2139.0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS 30.000,00 30.000,00
POLIESPORTIVOS
27 812 PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO 0028 15.000,00 15.000,00
DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE
27.812.0028.2134.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO 15.000,00 15.000,00
JOVEM
TOTAL 0,00 780.000,00 2.616.500,00 3.396.500,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 17
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
Operação Especial
23 Comércio e Serviços 350.000,00 324.000,00 674.000,00
23 691 Promoção Comercial 350.000,00 324.000,00 674.000,00
23 691 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E 0017 350.000,00 324.000,00 674.000,00
AQUICULTURA
23.691.0017.1064.0000 INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA 100.000,00 100.000,00
DO PEIXE
23.691.0017.1120.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE 105.000,00 105.000,00
PEIXE
23.691.0017.1159.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS 110.000,00 110.000,00
PUBLICOS
23.691.0017.1170.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 25.000,00 25.000,00
PERMANENTES
23.691.0017.1171.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.000,00 10.000,00
23.691.0017.2064.0000 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E 254.000,00 254.000,00
AQUICULTURA
23.691.0017.2065.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À 11.000,00 11.000,00
PESCA E AQUICULTURA
23.691.0017.2135.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E 16.000,00 16.000,00
AQUICULTURA
23.691.0017.2143.0000 PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA 10.000,00 10.000,00
PISCICULTURA
23.691.0017.2181.0000 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A 11.000,00 11.000,00
PESCADORES E AQUICULTORES
23.691.0017.2184.0000 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO 13.000,00 13.000,00
PESCADO
23.691.0017.2227.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS 9.000,00 9.000,00
TOTAL 0,00 350.000,00 324.000,00 674.000,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 18
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Operação Especial
10 Saúde 3.374.000,00 50.479.500,00 53.853.500,00
10 301 Atenção Básica 1.973.000,00 41.602.500,00 43.575.500,00
10 301 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA 0018 683.000,00 41.594.500,00 42.277.500,00
ESTRUTURA DE SAÚDE
10.301.0018.1090.0000 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA 350.000,00 350.000,00
SAÚDE
10.301.0018.1097.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. 323.000,00 323.000,00
PERMANENTES P/ SAÚDE
10.301.0018.1203.0000 OBRAS PÚBLICAS 10.000,00 10.000,00
10.301.0018.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 11.193.500,00 11.193.500,00
10.301.0018.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 88.000,00 88.000,00
10.301.0018.2071.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22.440.000,00 22.440.000,00
10.301.0018.2156.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO 424.000,00 424.000,00
À SAÚDE DA FAMILIA
10.301.0018.2164.0000 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 1.478.000,00 1.478.000,00
10.301.0018.2165.0000 AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL 547.000,00 547.000,00
10.301.0018.2166.0000 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES 4.452.000,00 4.452.000,00
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
10.301.0018.2194.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS 175.000,00 175.000,00
10.301.0018.2199.0000 PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO 43.000,00 43.000,00
ADOLESCENTE, IDOSO E DO HOMEM
10.301.0018.2228.0000 MANUNTENÇÃO DE APOIO AO INCENTIVO 130.000,00 130.000,00
FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMARIA
10.301.0018.2229.0000 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 70.000,00 70.000,00
10.301.0018.2234.0000 AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA 30.000,00 30.000,00
E AO ADOLESCENTE
10.301.0018.2235.0000 PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. 12.000,00 12.000,00
DE RODAS
10.301.0018.2236.0000 PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO 12.000,00 12.000,00
DE PESSOAL
10.301.0018.2260.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 500.000,00 500.000,00
10 301 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE 0019 8.000,00 8.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.301.0019.2233.0000 CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE 8.000,00 8.000,00
PÚBLICA
10 301 APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO 0034 1.290.000,00 1.290.000,00
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
10.301.0034.1050.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 400.000,00 400.000,00
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
10.301.0034.1090.0000 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA 200.000,00 200.000,00
SAÚDE
10.301.0034.1093.0000 IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS 320.000,00 320.000,00
DE SAÚDE
10.301.0034.1097.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. 170.000,00 170.000,00
PERMANENTES P/ SAÚDE
10.301.0034.1172.0000 UNIDADE MOVEL DE SAUDE 100.000,00 100.000,00
10.301.0034.1173.0000 UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA 100.000,00 100.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.401.000,00 7.800.000,00 9.201.000,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 19
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Operação Especial
10 302 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA 0018 15.000,00 1.724.000,00 1.739.000,00
ESTRUTURA DE SAÚDE
10.302.0018.1161.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ 15.000,00 15.000,00
HOSPITAL
10.302.0018.2072.0000 MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO 285.000,00 285.000,00
CAPS
10.302.0018.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. 208.000,00 208.000,00
ODONTOLÓGICAS-CEO
10.302.0018.2074.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 65.000,00 65.000,00
10.302.0018.2075.0000 MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE 392.000,00 392.000,00
URGÊNCIA - SAMU
10.302.0018.2076.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE 366.000,00 366.000,00
(CIS)
10.302.0018.2205.0000 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 270.000,00 270.000,00
10.302.0018.2232.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO 138.000,00 138.000,00
DOMICILIAR
10 302 APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO 0034 1.376.000,00 1.376.000,00
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
10.302.0034.1063.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA 50.000,00 50.000,00
10.302.0034.1091.0000 IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS 60.000,00 60.000,00
10.302.0034.1095.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE 1.030.000,00 1.030.000,00
10.302.0034.1096.0000 REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU 130.000,00 130.000,00
10.302.0034.1161.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ 56.000,00 56.000,00
HOSPITAL
10.302.0034.1162.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 50.000,00 50.000,00
10 302 FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADOS 0035 10.000,00 6.076.000,00 6.086.000,00
HOSPITALARES E AMBULATORIAIS
10.302.0035.1161.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ 10.000,00 10.000,00
HOSPITAL
10.302.0035.2070.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL 5.824.000,00 5.824.000,00
MUNICIPAL
10.302.0035.2091.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 40.000,00 40.000,00
HOSPITALAR
10.302.0035.2230.0000 AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA 212.000,00 212.000,00
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 320.000,00 320.000,00
10 303 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA 0018 320.000,00 320.000,00
ESTRUTURA DE SAÚDE
10.303.0018.2231.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 320.000,00 320.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 187.000,00 187.000,00
10 304 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE 0019 187.000,00 187.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.304.0019.2078.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA 187.000,00 187.000,00
EM SAÚDE
10 305 Vigilância Epidemiológica 570.000,00 570.000,00
10 305 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE 0019 570.000,00 570.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.305.0019.2167.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE 570.000,00 570.000,00
DOENÇAS - ECD
TOTAL 0,00 3.374.000,00 50.479.500,00 53.853.500,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 20
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Operação Especial
18 Gestão Ambiental 9.000,00 9.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 9.000,00 9.000,00
18 541 APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO 0016 9.000,00 9.000,00
AMBIENTAL
18.541.0016.2008.0000 Manutenção da Gerência de Defesa Civil 9.000,00 9.000,00
20 Agricultura 970.000,00 611.000,00 1.581.000,00
20 605 Abastecimento 240.000,00 515.000,00 755.000,00
20 605 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 0023 240.000,00 515.000,00 755.000,00
AGROPECUÁRIAS
20.605.0023.1145.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00 30.000,00
20.605.0023.1156.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS 210.000,00 210.000,00
E MATADOURO
20.605.0023.2066.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 73.000,00 73.000,00
AGRICULTURA E PECUÁRIA
20.605.0023.2079.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, 392.000,00 392.000,00
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
20.605.0023.2132.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 15.000,00 15.000,00
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
20.605.0023.2252.0000 REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA 7.000,00 7.000,00
20.605.0023.2253.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS 28.000,00 28.000,00
AGROPECUÁRIAS
20 606 Extensão Rural 100.000,00 27.000,00 127.000,00
20 606 FOMENTO À AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR 0022 17.000,00 17.000,00
20.606.0022.2250.0000 PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR 17.000,00 17.000,00
20 606 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 0023 100.000,00 10.000,00 110.000,00
AGROPECUÁRIAS
20.606.0023.1147.0000 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS 100.000,00 100.000,00
20.606.0023.2066.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 3.000,00 3.000,00
AGRICULTURA E PECUÁRIA
20.606.0023.2254.0000 TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE 7.000,00 7.000,00
PESSOAL
20 607 Irrigação 120.000,00 11.000,00 131.000,00
20 607 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 0023 120.000,00 11.000,00 131.000,00
AGROPECUÁRIAS
20.607.0023.1107.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 5.000,00
20.607.0023.1108.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 10.000,00 10.000,00
20.607.0023.1127.0000 PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO 105.000,00 105.000,00
20.607.0023.2246.0000 INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E 11.000,00 11.000,00
DRENAGEM
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 500.000,00 58.000,00 558.000,00
20 608 FOMENTO À AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR 0022 10.000,00 10.000,00
20.608.0022.2247.0000 INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS 5.000,00 5.000,00
COMUNITÁRIAS
20.608.0022.2251.0000 PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E 5.000,00 5.000,00
INSUMOS AGRICOLAS
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 21
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Operação Especial
20 608 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 0023 500.000,00 48.000,00 548.000,00
AGROPECUÁRIAS
20.608.0023.1060.0000 IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA 100.000,00 100.000,00
20.608.0023.1098.0000 CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM 100.000,00 100.000,00
20.608.0023.1100.0000 CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES 200.000,00 200.000,00
20.608.0023.1146.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS 100.000,00 100.000,00
20.608.0023.2082.0000 Manutenção da Gerência de Pecuária 5.000,00 5.000,00
20.608.0023.2244.0000 ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A 6.000,00 6.000,00
PRODUTORES RURAIS
20.608.0023.2245.0000 PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. 15.000,00 15.000,00
RURAIS
20.608.0023.2249.0000 PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS 15.000,00 15.000,00
20.608.0023.2255.0000 ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE 7.000,00 7.000,00
ALIMENTOS(PAA)
20 609 DEFESA AGROPECUARIA 10.000,00 10.000,00
20 609 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 0023 10.000,00 10.000,00
AGROPECUÁRIAS
20.609.0023.1128.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS 10.000,00 10.000,00
TOTAL 0,00 970.000,00 620.000,00 1.590.000,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 22
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
20 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)
Operação Especial
09 Previdência Social 16.709.700,00 16.709.700,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 16.709.700,00 16.709.700,00
09 272 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO 0020 16.709.700,00 16.709.700,00
PREVIDENCIÁRIA
09.272.0020.2085.0000 Manutenção do Conselho LC - PREV 6.000,00 6.000,00
09.272.0020.2157.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO 16.279.000,00 16.279.000,00
PREVIDÊNCIARIO.
09.272.0020.2158.0000 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO 392.300,00 392.300,00
PREVIDÊNCIARIO
09.272.0020.2198.0000 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - ALIQUOTA 4.400,00 4.400,00
SUPLEMENTAR
09.272.0020.2200.0000 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO 28.000,00 28.000,00
PRÓ-GESTÃO
99 Reserva de Contingência 131.000,00 131.000,00
99 997 Reserva de Contingência - RPPS 131.000,00 131.000,00
99 997 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO 0020 131.000,00 131.000,00
PREVIDENCIÁRIA
99.997.0020.2157.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO 131.000,00 131.000,00
PREVIDÊNCIARIO.
TOTAL 0,00 0,00 16.840.700,00 16.840.700,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 23
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Operação Especial
11 Trabalho 45.000,00 428.000,00 473.000,00
11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 13.000,00 405.000,00 418.000,00
11 331 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO 0021 12.000,00 399.000,00 411.000,00
DESENVOLVIMENTO LOCAL
11.331.0021.1150.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 12.000,00 12.000,00
11.331.0021.2004.0000 GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 354.000,00 354.000,00
MUNICIPAL
11.331.0021.2103.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO 6.000,00 6.000,00
CONSUMIDOR
11.331.0021.2106.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO 6.000,00 6.000,00
E DEFESA DO CONSUMIDOR
11.331.0021.2107.0000 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL 21.000,00 21.000,00
11.331.0021.2108.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 6.000,00 6.000,00
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
11.331.0021.2242.0000 CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO 6.000,00 6.000,00
TRABALHADOR
11 331 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE 0032 1.000,00 6.000,00 7.000,00
EVENTOS E INICIATIVAS COMERCIAIS
11.331.0032.1150.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 1.000,00 1.000,00
11.331.0032.2115.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 6.000,00 6.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
11 333 Empregabilidade 30.000,00 30.000,00
11 333 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO 0021 30.000,00 30.000,00
DESENVOLVIMENTO LOCAL
11.333.0021.1151.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00 30.000,00
11 334 Fomento ao Trabalho 2.000,00 23.000,00 25.000,00
11 334 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO 0021 2.000,00 17.000,00 19.000,00
DESENVOLVIMENTO LOCAL
11.334.0021.1150.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 2.000,00 2.000,00
11.334.0021.2105.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 8.000,00 8.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
11.334.0021.2241.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR 9.000,00 9.000,00
11 334 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE 0032 6.000,00 6.000,00
EVENTOS E INICIATIVAS COMERCIAIS
11.334.0032.2238.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO 6.000,00 6.000,00
EMPREENDEDOR
23 Comércio e Serviços 32.000,00 32.000,00
23 691 Promoção Comercial 32.000,00 32.000,00
23 691 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO 0021 18.000,00 18.000,00
DESENVOLVIMENTO LOCAL
23.691.0021.2102.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS 9.000,00 9.000,00
23.691.0021.2240.0000 APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E 9.000,00 9.000,00
SEMINÁRIOS
23 691 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE 0032 14.000,00 14.000,00
EVENTOS E INICIATIVAS COMERCIAIS
23.691.0032.2239.0000 PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR 6.000,00 6.000,00
23.691.0032.2243.0000 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 8.000,00 8.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TOTAL 0,00 45.000,00 460.000,00 505.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 24
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PREFEITURA MUNICIPAL
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Operação Especial
99 Reserva de Contingência 2.359.070,00 2.359.070,00
99 999 Reserva de Contingência 2.359.070,00 2.359.070,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.359.070,00 2.359.070,00
99.999.0099.2259.0000 Reserva de Contingência 2.359.070,00 2.359.070,00
TOTAL 0,00 0,00 2.359.070,00 2.359.070,00
TOTAL GERAL 1.030.000,00 30.819.999,00 204.057.001,00 235.907.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 1
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
01 Legislativa 0,00 500.000,00 5.010.000,00 5.510.000,00
01 500.000,00 5.010.000,00 5.510.000,00 031 Ação Legislativa 0,00
01 031 5.510.000,00 0001 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO 0,00 500.000,00 5.010.000,00
LEGISLATIVO
01.031.0001.1001.0000 0,00 INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL 400.000,00 0,00 400.000,00
01.031.0001.1039.0000 0,00 AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL 100.000,00 0,00 100.000,00
01.031.0001.2001.0000 0,00 Coordenação Geral da Câmara Municipal 0,00 4.262.000,00 4.262.000,00
01.031.0001.2100.0000 0,00 MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS 0,00 676.000,00 676.000,00
01.031.0001.2190.0000 0,00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E 0,00 72.000,00 72.000,00
NOTAS
04 Administração 0,00 1.527.000,00 19.668.381,00 21.195.381,00
04 50.000,00 197.200,00 247.200,00 121 Planejamento e Orçamento 0,00
04 121 100.000,00 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 50.000,00 50.000,00
04.121.0002.1040.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 50.000,00 0,00 50.000,00
04.121.0002.2216.0000 0,00 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO 0,00 50.000,00 50.000,00
ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS
04 121 147.200,00 0024 ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO 0,00 0,00 147.200,00
COLABORATIVO
04.121.0024.2120.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E 0,00 138.200,00 138.200,00
ORÇAMENTO
04.121.0024.2169.0000 0,00 ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 0,00 9.000,00 9.000,00
04 1.411.000,00 17.911.930,00 19.322.930,00 122 Administração Geral 0,00
04 122 15.809.930,00 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 486.000,00 15.323.930,00
04.122.0002.1023.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 51.000,00 0,00 51.000,00
04.122.0002.1042.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 130.000,00 0,00 130.000,00
04.122.0002.1065.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 90.000,00 0,00 90.000,00
04.122.0002.1066.0000 0,00 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 45.000,00 0,00 45.000,00
04.122.0002.1068.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 170.000,00 0,00 170.000,00
PUBLICOS
04.122.0002.2014.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 15.106.930,00 15.106.930,00
04.122.0002.2016.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E 0,00 23.000,00 23.000,00
PATRIMÔNIO
04.122.0002.2019.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS 0,00 76.000,00 76.000,00
ADMINISTRATIVOS
04.122.0002.2125.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 0,00 22.000,00 22.000,00
CONTRATOS
04.122.0002.2209.0000 0,00 ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE 0,00 30.000,00 30.000,00
SELETIVO/CONCURSO PUBLICO
04.122.0002.2215.0000 0,00 AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 16.000,00 16.000,00
04.122.0002.2257.0000 0,00 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA 0,00 50.000,00 50.000,00
04 122 524.000,00 0004 SUPORTE JURÍDICO ESPECIALIZADO 0,00 50.000,00 474.000,00
04.122.0004.1023.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 50.000,00 0,00 50.000,00
04.122.0004.2012.0000 0,00 COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 474.000,00 474.000,00
04 122 1.864.300,00 0006 ADMINISTRAÇÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 1.864.300,00
04.122.0006.2002.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA 0,00 1.864.300,00 1.864.300,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 2
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
04 Administração 0,00 1.527.000,00 19.668.381,00 21.195.381,00
04 1.411.000,00 17.911.930,00 19.322.930,00 122 Administração Geral 0,00
04 122 836.000,00 0008 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 0,00 675.000,00 161.000,00
04.122.0008.1020.0000 0,00 IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES 140.000,00 0,00 140.000,00
04.122.0008.1040.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00 0,00 5.000,00
04.122.0008.1068.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 300.000,00 0,00 300.000,00
PUBLICOS
04.122.0008.1070.0000 0,00 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS 200.000,00 0,00 200.000,00
04.122.0008.1101.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 15.000,00 0,00 15.000,00
04.122.0008.1104.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 15.000,00 0,00 15.000,00
04.122.0008.2027.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E 0,00 15.000,00 15.000,00
SERVIÇOS URBANOS
04.122.0008.2140.0000 0,00 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS 0,00 12.000,00 12.000,00
04.122.0008.2141.0000 0,00 AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS 0,00 25.000,00 25.000,00
04.122.0008.2142.0000 0,00 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 0,00 49.000,00 49.000,00
04.122.0008.2162.0000 0,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA 0,00 60.000,00 60.000,00
MUNICIPAL
04 122 150.000,00 0025 APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE 0,00 150.000,00 0,00
URBANA E RURAL
04.122.0025.1040.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 150.000,00 0,00 150.000,00
04 122 53.000,00 0031 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 53.000,00
MULHER
04.122.0031.2223.0000 0,00 REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS 0,00 53.000,00 53.000,00
MULHERES
04 122 85.700,00 0038 GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DEFESA PATRIMONIAL 0,00 50.000,00 35.700,00
04.122.0038.1023.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 50.000,00 0,00 50.000,00
04.122.0038.2133.0000 0,00 COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0,00 28.000,00 28.000,00
04.122.0038.2237.0000 0,00 IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 7.700,00 7.700,00
04 0,00 797.000,00 797.000,00 123 Administração Financeira 0,00
04 123 702.000,00 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 702.000,00
04.123.0002.2124.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA 0,00 702.000,00 702.000,00
04 123 95.000,00 0007 ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA 0,00 0,00 95.000,00
04.123.0007.2171.0000 0,00 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS 0,00 95.000,00 95.000,00
04 50.000,00 140.251,00 190.251,00 124 Controle Interno 0,00
04 124 190.251,00 0005 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO 0,00 50.000,00 140.251,00
04.124.0005.1023.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 50.000,00 0,00 50.000,00
04.124.0005.2009.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 140.251,00 140.251,00
04 1.000,00 5.000,00 6.000,00 125 Normatização e Fiscalização 0,00
04 125 6.000,00 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.000,00 5.000,00
04.125.0002.1040.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 1.000,00 0,00 1.000,00
04.125.0002.2137.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA 0,00 5.000,00 5.000,00
04 5.000,00 39.000,00 44.000,00 128 Formação de Recursos Humanos 0,00
04 128 44.000,00 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 5.000,00 39.000,00
04.128.0002.1040.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00 0,00 5.000,00
04.128.0002.2015.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS 0,00 9.000,00 9.000,00
04.128.0002.2152.0000 0,00 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 30.000,00 30.000,00
04 0,00 508.000,00 508.000,00 129 Administração de Receitas 0,00
04 129 508.000,00 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 508.000,00
04.129.0002.2024.0000 0,00 Manutenção da Gerência de Tributos 0,00 508.000,00 508.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 3
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
04 Administração 0,00 1.527.000,00 19.668.381,00 21.195.381,00
04 10.000,00 70.000,00 80.000,00 131 Comunicação Social 0,00
04 131 35.000,00 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 35.000,00
04.131.0002.2014.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 10.000,00 10.000,00
04.131.0002.2211.0000 0,00 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E 0,00 25.000,00 25.000,00
ATOS OFICIAIS
04 131 45.000,00 0006 ADMINISTRAÇÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS 0,00 10.000,00 35.000,00
04.131.0006.1042.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 0,00 10.000,00
04.131.0006.2007.0000 0,00 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E 0,00 35.000,00 35.000,00
CERIMONIAL
08 Assistência Social 0,00 369.000,00 6.607.850,00 6.976.850,00
08 3.000,00 32.000,00 35.000,00 241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00
08 241 35.000,00 0013 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 0,00 3.000,00 32.000,00
08.241.0013.1194.0000 0,00 Programa de Valorização da Familia 3.000,00 0,00 3.000,00
08.241.0013.2221.0000 0,00 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS 0,00 32.000,00 32.000,00
08 25.000,00 872.000,00 897.000,00 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00
08 243 897.000,00 0012 DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E NÚCLEOS 0,00 25.000,00 872.000,00
FAMILIARES
08.243.0012.1080.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 25.000,00 0,00 25.000,00
08.243.0012.2055.0000 0,00 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 115.000,00 115.000,00
08.243.0012.2057.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA 0,00 6.000,00 6.000,00
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0012.2186.0000 0,00 APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO 0,00 324.000,00 324.000,00
DE VÍNCULOS-SCFV
08.243.0012.2219.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS 0,00 377.000,00 377.000,00
08.243.0012.2220.0000 0,00 AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 0,00 15.000,00 15.000,00
08.243.0012.2261.0000 0,00 Manutenção do FIA 0,00 35.000,00 35.000,00
08 311.000,00 5.703.850,00 6.014.850,00 244 Assistência Comunitária 0,00
08 244 3.853.850,00 0013 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 0,00 299.000,00 3.554.850,00
08.244.0013.1010.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS 10.000,00 0,00 10.000,00
PÚBLICOS
08.244.0013.1079.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 65.000,00 0,00 65.000,00
08.244.0013.1080.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 164.000,00 0,00 164.000,00
08.244.0013.1081.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO 40.000,00 0,00 40.000,00
SOCIAL
08.244.0013.1202.0000 0,00 OBRAS PÚLICAS 20.000,00 0,00 20.000,00
08.244.0013.2048.0000 0,00 AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 0,00 26.000,00 26.000,00
08.244.0013.2049.0000 0,00 AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - 0,00 22.000,00 22.000,00
IGD SUAS
08.244.0013.2051.0000 0,00 Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 0,00 176.850,00 176.850,00
08.244.0013.2052.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.459.000,00 2.459.000,00
08.244.0013.2053.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 36.000,00 36.000,00
08.244.0013.2054.0000 0,00 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS 0,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0013.2151.0000 0,00 Programa Piso Basico Fixo - CRAS/PAIF/PSB 0,00 340.000,00 340.000,00
08.244.0013.2160.0000 0,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF 0,00 333.000,00 333.000,00
08.244.0013.2161.0000 0,00 AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 0,00 37.000,00 37.000,00
PTMC/CREAS
08.244.0013.2195.0000 0,00 AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO 0,00 67.000,00 67.000,00
COVID-19
08.244.0013.2206.0000 0,00 AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS 0,00 40.000,00 40.000,00
08.244.0013.2226.0000 0,00 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 0,00 8.000,00 8.000,00
08 244 15.000,00 0031 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 15.000,00
MULHER
08.244.0031.2222.0000 0,00 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E 0,00 15.000,00 15.000,00
IGUALDADES DA MULHER
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 4
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
08 Assistência Social 0,00 369.000,00 6.607.850,00 6.976.850,00
08 311.000,00 5.703.850,00 6.014.850,00 244 Assistência Comunitária 0,00
08 244 1.821.000,00 0036 AMPLIAÇÃO DAS DIRETRIZES DE PROTEÇÃO 0,00 12.000,00 1.809.000,00
SOCIOASSISTENCIAL
08.244.0036.1080.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 12.000,00 0,00 12.000,00
08.244.0036.2047.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 1.791.000,00 1.791.000,00
08.244.0036.2056.0000 0,00 AÇÕES RELACIONADAS AO ''DIA DA CIDADANIA'' 0,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0036.2225.0000 0,00 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM 0,00 8.000,00 8.000,00
DIVERSIDADE DE GÊNERO
08 244 325.000,00 0037 ADMINISTRAÇÃO COMUNITÁRIA E ATENDIMENTO ÀS 0,00 0,00 325.000,00
NECESSIDADES COLETIVAS
08.244.0037.2130.0000 0,00 ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E 0,00 325.000,00 325.000,00
EMERGENCIAIS
08 30.000,00 0,00 30.000,00 846 Outros Encargos Especiais 0,00
08 846 30.000,00 0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 0,00 30.000,00 0,00
08.846.0021.0006.0000 0,00 APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL 30.000,00 0,00 30.000,00
09 Previdência Social 0,00 0,00 16.709.700,00 16.709.700,00
09 0,00 16.709.700,00 16.709.700,00 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00
09 272 16.709.700,00 0020 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 16.709.700,00
PREVIDENCIÁRIA
09.272.0020.2085.0000 0,00 Manutenção do Conselho LC - PREV 0,00 6.000,00 6.000,00
09.272.0020.2157.0000 0,00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO 0,00 16.279.000,00 16.279.000,00
PREVIDÊNCIARIO.
09.272.0020.2158.0000 0,00 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDÊNCIARIO 0,00 392.300,00 392.300,00
09.272.0020.2198.0000 0,00 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - ALIQUOTA SUPLEMENTAR 0,00 4.400,00 4.400,00
09.272.0020.2200.0000 0,00 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO 0,00 28.000,00 28.000,00
10 Saúde 0,00 3.374.000,00 50.479.500,00 53.853.500,00
10 1.973.000,00 41.602.500,00 43.575.500,00 301 Atenção Básica 0,00
10 301 42.277.500,00 0018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA 0,00 683.000,00 41.594.500,00
ESTRUTURA DE SAÚDE
10.301.0018.1090.0000 0,00 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE 350.000,00 0,00 350.000,00
10.301.0018.1097.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ 323.000,00 0,00 323.000,00
SAÚDE
10.301.0018.1203.0000 0,00 OBRAS PÚBLICAS 10.000,00 0,00 10.000,00
10.301.0018.2068.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 11.193.500,00 11.193.500,00
10.301.0018.2069.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 88.000,00 88.000,00
10.301.0018.2071.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 22.440.000,00 22.440.000,00
10.301.0018.2156.0000 0,00 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE 0,00 424.000,00 424.000,00
DA FAMILIA
10.301.0018.2164.0000 0,00 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 1.478.000,00 1.478.000,00
10.301.0018.2165.0000 0,00 AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL 0,00 547.000,00 547.000,00
10.301.0018.2166.0000 0,00 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE 0,00 4.452.000,00 4.452.000,00
SAÚDE
10.301.0018.2194.0000 0,00 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS 0,00 175.000,00 175.000,00
10.301.0018.2199.0000 0,00 PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO 0,00 43.000,00 43.000,00
E DO HOMEM
10.301.0018.2228.0000 0,00 MANUNTENÇÃO DE APOIO AO INCENTIVO FINANCEIRO DA 0,00 130.000,00 130.000,00
ATENÇÃO PRIMARIA
10.301.0018.2229.0000 0,00 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 0,00 70.000,00 70.000,00
10.301.0018.2234.0000 0,00 AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO 0,00 30.000,00 30.000,00
ADOLESCENTE
10.301.0018.2235.0000 0,00 PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE 0,00 12.000,00 12.000,00
RODAS
10.301.0018.2236.0000 0,00 PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE 0,00 12.000,00 12.000,00
PESSOAL
10.301.0018.2260.0000 0,00 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 0,00 500.000,00 500.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 5
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
10 Saúde 0,00 3.374.000,00 50.479.500,00 53.853.500,00
10 1.973.000,00 41.602.500,00 43.575.500,00 301 Atenção Básica 0,00
10 301 8.000,00 0019 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE VIGILÂNCIA 0,00 0,00 8.000,00
EPIDEMIOLÓGICA
10.301.0019.2233.0000 0,00 CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA 0,00 8.000,00 8.000,00
10 301 1.290.000,00 0034 APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO DOS 0,00 1.290.000,00 0,00
SERVIÇOS DE SAÚDE
10.301.0034.1050.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 400.000,00 0,00 400.000,00
BÁSICAS DE SAÚDE
10.301.0034.1090.0000 0,00 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE 200.000,00 0,00 200.000,00
10.301.0034.1093.0000 0,00 IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE 320.000,00 0,00 320.000,00
10.301.0034.1097.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ 170.000,00 0,00 170.000,00
SAÚDE
10.301.0034.1172.0000 0,00 UNIDADE MOVEL DE SAUDE 100.000,00 0,00 100.000,00
10.301.0034.1173.0000 0,00 UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA 100.000,00 0,00 100.000,00
10 1.401.000,00 7.800.000,00 9.201.000,00 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00
10 302 1.739.000,00 0018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA 0,00 15.000,00 1.724.000,00
ESTRUTURA DE SAÚDE
10.302.0018.1161.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL 15.000,00 0,00 15.000,00
10.302.0018.2072.0000 0,00 MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS 0,00 285.000,00 285.000,00
10.302.0018.2073.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO 0,00 208.000,00 208.000,00
10.302.0018.2074.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 0,00 65.000,00 65.000,00
10.302.0018.2075.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - 0,00 392.000,00 392.000,00
SAMU
10.302.0018.2076.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS) 0,00 366.000,00 366.000,00
10.302.0018.2205.0000 0,00 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 270.000,00 270.000,00
10.302.0018.2232.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR 0,00 138.000,00 138.000,00
10 302 1.376.000,00 0034 APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO DOS 0,00 1.376.000,00 0,00
SERVIÇOS DE SAÚDE
10.302.0034.1063.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA 50.000,00 0,00 50.000,00
10.302.0034.1091.0000 0,00 IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS 60.000,00 0,00 60.000,00
10.302.0034.1095.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE 1.030.000,00 0,00 1.030.000,00
10.302.0034.1096.0000 0,00 REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU 130.000,00 0,00 130.000,00
10.302.0034.1161.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL 56.000,00 0,00 56.000,00
10.302.0034.1162.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 50.000,00 0,00 50.000,00
10 302 6.086.000,00 0035 FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADOS HOSPITALARES E 0,00 10.000,00 6.076.000,00
AMBULATORIAIS
10.302.0035.1161.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00
10.302.0035.2070.0000 0,00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 5.824.000,00 5.824.000,00
10.302.0035.2091.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 0,00 40.000,00 40.000,00
HOSPITALAR
10.302.0035.2230.0000 0,00 AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 212.000,00 212.000,00
AMBULATORIAL-MAC
10 0,00 320.000,00 320.000,00 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00
10 303 320.000,00 0018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA 0,00 0,00 320.000,00
ESTRUTURA DE SAÚDE
10.303.0018.2231.0000 0,00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 320.000,00 320.000,00
10 0,00 187.000,00 187.000,00 304 Vigilância Sanitária 0,00
10 304 187.000,00 0019 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE VIGILÂNCIA 0,00 0,00 187.000,00
EPIDEMIOLÓGICA
10.304.0019.2078.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 187.000,00 187.000,00
10 0,00 570.000,00 570.000,00 305 Vigilância Epidemiológica 0,00
10 305 570.000,00 0019 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE VIGILÂNCIA 0,00 0,00 570.000,00
EPIDEMIOLÓGICA
10.305.0019.2167.0000 0,00 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD 0,00 570.000,00 570.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
10 Saúde 0,00 3.374.000,00 50.479.500,00 53.853.500,00
10 0,00 570.000,00 570.000,00 305 Vigilância Epidemiológica 0,00
11 Trabalho 0,00 45.000,00 428.000,00 473.000,00
11 13.000,00 405.000,00 418.000,00 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00
11 331 411.000,00 0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 0,00 12.000,00 399.000,00
11.331.0021.1150.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 12.000,00 0,00 12.000,00
11.331.0021.2004.0000 0,00 GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 0,00 354.000,00 354.000,00
MUNICIPAL
11.331.0021.2103.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO 0,00 6.000,00 6.000,00
CONSUMIDOR
11.331.0021.2106.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E 0,00 6.000,00 6.000,00
DEFESA DO CONSUMIDOR
11.331.0021.2107.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL 0,00 21.000,00 21.000,00
11.331.0021.2108.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E 0,00 6.000,00 6.000,00
DEFESA DO CONSUMIDOR
11.331.0021.2242.0000 0,00 CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR 0,00 6.000,00 6.000,00
11 331 7.000,00 0032 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE EVENTOS E 0,00 1.000,00 6.000,00
INICIATIVAS COMERCIAIS
11.331.0032.1150.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 1.000,00 0,00 1.000,00
11.331.0032.2115.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 0,00 6.000,00 6.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
11 30.000,00 0,00 30.000,00 333 Empregabilidade 0,00
11 333 30.000,00 0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 0,00 30.000,00 0,00
11.333.0021.1151.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00 0,00 30.000,00
11 2.000,00 23.000,00 25.000,00 334 Fomento ao Trabalho 0,00
11 334 19.000,00 0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 0,00 2.000,00 17.000,00
11.334.0021.1150.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 2.000,00 0,00 2.000,00
11.334.0021.2105.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 0,00 8.000,00 8.000,00
ECONOMICO
11.334.0021.2241.0000 0,00 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR 0,00 9.000,00 9.000,00
11 334 6.000,00 0032 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE EVENTOS E 0,00 0,00 6.000,00
INICIATIVAS COMERCIAIS
11.334.0032.2238.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR 0,00 6.000,00 6.000,00
12 Educação 0,00 7.534.999,00 79.891.000,00 87.425.999,00
12 5.754.999,00 68.033.000,00 73.787.999,00 361 Ensino Fundamental 0,00
12 361 61.288.000,00 0009 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 0,00 485.000,00 60.803.000,00
12.361.0009.1042.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 265.000,00 0,00 265.000,00
12.361.0009.1204.0000 0,00 OBRAS PÚBLICAS 220.000,00 0,00 220.000,00
12.361.0009.2030.0000 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 3.674.000,00 3.674.000,00
FUNDAMENTAL
12.361.0009.2033.0000 0,00 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. 0,00 27.600.000,00 27.600.000,00
FUNDAMENTAL 70%
12.361.0009.2034.0000 0,00 ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 0,00 10.218.000,00 10.218.000,00
12.361.0009.2038.0000 0,00 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 0,00 300.000,00 300.000,00
12.361.0009.2040.0000 0,00 ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - ( EJA) 0,00 265.000,00 265.000,00
12.361.0009.2046.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 138.000,00 138.000,00
12.361.0009.2154.0000 0,00 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO 0,00 2.810.000,00 2.810.000,00
BÁSICA - EJA 70%
12.361.0009.2185.0000 0,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00
ESCOLAR
12.361.0009.2191.0000 0,00 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70% 0,00 500.000,00 500.000,00
12.361.0009.2203.0000 0,00 Encargos com Obrigações Patronais 0,00 6.875.000,00 6.875.000,00
12.361.0009.2207.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 6.323.000,00 6.323.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
12 Educação 0,00 7.534.999,00 79.891.000,00 87.425.999,00
12 5.754.999,00 68.033.000,00 73.787.999,00 361 Ensino Fundamental 0,00
12 361 7.630.000,00 0011 INICIATIVAS EXCLUSIVAS NA ÁREA EDUCACIONAL 0,00 400.000,00 7.230.000,00
12.361.0011.1025.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 200.000,00 0,00 200.000,00
MUNICIPAIS
12.361.0011.1042.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 200.000,00 0,00 200.000,00
12.361.0011.2032.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 1.570.000,00 1.570.000,00
12.361.0011.2086.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 230.000,00 230.000,00
- PDDE
12.361.0011.2119.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00
12.361.0011.2145.0000 0,00 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.830.000,00 1.830.000,00
12 361 4.869.999,00 0033 FORTALECIMENTO FINANCEIRO E REESTRUTURAÇÃO DO 0,00 4.869.999,00 0,00
ENSINO BÁSICO
12.361.0033.1024.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E 949.999,00 0,00 949.999,00
QUADRAS ESPORTIVAS
12.361.0033.1025.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 550.000,00 0,00 550.000,00
MUNICIPAIS
12.361.0033.1027.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 200.000,00 0,00 200.000,00
ESPORTIVAS DAS ESCOLAS
12.361.0033.1029.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E 700.000,00 0,00 700.000,00
PRÉ-ESCOLAS
12.361.0033.1075.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA 330.000,00 0,00 330.000,00
EDUCAÇÃO
12.361.0033.1076.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 470.000,00 0,00 470.000,00
12.361.0033.1077.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES 370.000,00 0,00 370.000,00
12.361.0033.1187.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 150.000,00 0,00 150.000,00
12.361.0033.1188.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 650.000,00 0,00 650.000,00
12.361.0033.1189.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 450.000,00 0,00 450.000,00
MUNICIPAIS
12.361.0033.1201.0000 0,00 OBRAS PÚBLICAS 30.000,00 0,00 30.000,00
12.361.0033.1204.0000 0,00 OBRAS PÚBLICAS 20.000,00 0,00 20.000,00
12 1.780.000,00 11.858.000,00 13.638.000,00 365 Educação Infantil 0,00
12 365 11.956.000,00 0009 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 0,00 100.000,00 11.856.000,00
12.365.0009.1042.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 100.000,00 0,00 100.000,00
12.365.0009.2037.0000 0,00 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70% 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00
12.365.0009.2038.0000 0,00 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 0,00 300.000,00 300.000,00
12.365.0009.2041.0000 0,00 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 0,00 1.105.000,00 1.105.000,00
70%
12.365.0009.2097.0000 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 323.000,00 323.000,00
12.365.0009.2191.0000 0,00 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70% 0,00 3.440.000,00 3.440.000,00
12.365.0009.2192.0000 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM - 0,00 1.088.000,00 1.088.000,00
(CRECHE)
12.365.0009.2203.0000 0,00 Encargos com Obrigações Patronais 0,00 700.000,00 700.000,00
12 365 1.682.000,00 0033 FORTALECIMENTO FINANCEIRO E REESTRUTURAÇÃO DO 0,00 1.680.000,00 2.000,00
ENSINO BÁSICO
12.365.0033.1028.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E 300.000,00 0,00 300.000,00
PRÉ-ESCOLAS
12.365.0033.1029.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E 700.000,00 0,00 700.000,00
PRÉ-ESCOLAS
12.365.0033.1075.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA 130.000,00 0,00 130.000,00
EDUCAÇÃO
12.365.0033.1076.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 50.000,00 0,00 50.000,00
12.365.0033.1188.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 500.000,00 0,00 500.000,00
12.365.0033.2087.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES PARA 0,00 2.000,00 2.000,00
EDUCAÇÃO
13 Cultura 0,00 190.000,00 1.320.000,00 1.510.000,00
13 20.000,00 0,00 20.000,00 332 Relações de Trabalho 0,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
13 Cultura 0,00 190.000,00 1.320.000,00 1.510.000,00
13 20.000,00 0,00 20.000,00 332 Relações de Trabalho 0,00
13 332 20.000,00 0010 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 20.000,00 0,00
13.332.0010.1160.0000 0,00 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E 20.000,00 0,00 20.000,00
CULTURAIS
13 110.000,00 0,00 110.000,00 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00
13 391 110.000,00 0010 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 110.000,00 0,00
13.391.0010.1160.0000 0,00 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E 110.000,00 0,00 110.000,00
CULTURAIS
13 60.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00 392 Difusão Cultural 0,00
13 392 1.380.000,00 0010 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 60.000,00 1.320.000,00
13.392.0010.1040.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 50.000,00 0,00 50.000,00
13.392.0010.1106.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.000,00 0,00 10.000,00
13.392.0010.2043.0000 0,00 Manutenção da Banda Municipal 0,00 47.000,00 47.000,00
13.392.0010.2045.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 0,00 120.000,00 120.000,00
13.392.0010.2089.0000 0,00 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E 0,00 700.000,00 700.000,00
COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO
13.392.0010.2099.0000 0,00 APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA 0,00 18.000,00 18.000,00
13.392.0010.2104.0000 0,00 CARNAVAL DE LUIS CORREIA 0,00 70.000,00 70.000,00
13.392.0010.2112.0000 0,00 FESTIVAL DE FOLGUEDOS 0,00 40.000,00 40.000,00
13.392.0010.2176.0000 0,00 REVEILLON DE LUÍS CORREIA 0,00 125.000,00 125.000,00
13.392.0010.2197.0000 0,00 lmpl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II 0,00 200.000,00 200.000,00
15 Urbanismo 0,00 6.475.000,00 12.616.000,00 19.091.000,00
15 5.510.000,00 8.323.000,00 13.833.000,00 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00
15 451 30.000,00 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 30.000,00 0,00
15.451.0002.1023.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 30.000,00 0,00 30.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 9
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
15 Urbanismo 0,00 6.475.000,00 12.616.000,00 19.091.000,00
15 5.510.000,00 8.323.000,00 13.833.000,00 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00
15 451 5.220.000,00 0008 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 0,00 4.460.000,00 760.000,00
15.451.0008.1003.0000 0,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E 100.000,00 0,00 100.000,00
BUEIROS
15.451.0008.1005.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, 300.000,00 0,00 300.000,00
CALÇADAS E MEIO FIOS
15.451.0008.1007.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, 350.000,00 0,00 350.000,00
PONTILHOES E PASS. MOLHADAS
15.451.0008.1010.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS 100.000,00 0,00 100.000,00
PÚBLICOS
15.451.0008.1011.0000 0,00 PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS 210.000,00 0,00 210.000,00
E CACIMBÕES
15.451.0008.1012.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL 90.000,00 0,00 90.000,00
RODOVIÁRIO
15.451.0008.1066.0000 0,00 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00 0,00 50.000,00
15.451.0008.1068.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 40.000,00 0,00 40.000,00
PUBLICOS
15.451.0008.1070.0000 0,00 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS 650.000,00 0,00 650.000,00
15.451.0008.1087.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS 300.000,00 0,00 300.000,00
MUNICIPAIS E EM RODOVIAS
15.451.0008.1088.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 300.000,00 0,00 300.000,00
15.451.0008.1109.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 300.000,00 0,00 300.000,00
15.451.0008.1110.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 250.000,00 0,00 250.000,00
15.451.0008.1113.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO 160.000,00 0,00 160.000,00
PÚBLICO
15.451.0008.1116.0000 0,00 URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES 100.000,00 0,00 100.000,00
15.451.0008.1121.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS 130.000,00 0,00 130.000,00
15.451.0008.1131.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 50.000,00 0,00 50.000,00
15.451.0008.1157.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 100.000,00 0,00 100.000,00
15.451.0008.1158.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO 140.000,00 0,00 140.000,00
15.451.0008.1195.0000 0,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 530.000,00 0,00 530.000,00
15.451.0008.1196.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 200.000,00 0,00 200.000,00
15.451.0008.1205.0000 0,00 OBRAS PÚBLICAS 10.000,00 0,00 10.000,00
15.451.0008.2027.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E 0,00 65.000,00 65.000,00
SERVIÇOS URBANOS
15.451.0008.2148.0000 0,00 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 0,00 580.000,00 580.000,00
ESTRADAS VICINAIS
15.451.0008.2149.0000 0,00 MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE 0,00 115.000,00 115.000,00
DRENAGEM
15 451 50.000,00 0025 APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE 0,00 50.000,00 0,00
URBANA E RURAL
15.451.0025.1196.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 50.000,00 0,00 50.000,00
15 451 8.533.000,00 0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 970.000,00 7.563.000,00
E RURAL
15.451.0029.1006.0000 0,00 RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 250.000,00 0,00 250.000,00
15.451.0029.1010.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS 500.000,00 0,00 500.000,00
PÚBLICOS
15.451.0029.1040.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 80.000,00 0,00 80.000,00
15.451.0029.1117.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E 120.000,00 0,00 120.000,00
CHAFARIZES PÚBLICOS
15.451.0029.1205.0000 0,00 OBRAS PÚBLICAS 20.000,00 0,00 20.000,00
15.451.0029.2027.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E 0,00 7.020.000,00 7.020.000,00
SERVIÇOS URBANOS
15.451.0029.2029.0000 0,00 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 0,00 500.000,00 500.000,00
15.451.0029.2203.0000 0,00 Encargos com Obrigações Patronais 0,00 43.000,00 43.000,00
15 965.000,00 4.293.000,00 5.258.000,00 452 Serviços Urbanos 0,00
15 452 80.000,00 0008 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 0,00 80.000,00 0,00
15.452.0008.1085.0000 0,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE 80.000,00 0,00 80.000,00
TRANSPORTE COLETIVO
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
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Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 10
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
15 Urbanismo 0,00 6.475.000,00 12.616.000,00 19.091.000,00
15 965.000,00 4.293.000,00 5.258.000,00 452 Serviços Urbanos 0,00
15 452 880.000,00 0027 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 0,00 880.000,00 0,00
SANEAMENTO BÁSICO
15.452.0027.1072.0000 0,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO 200.000,00 0,00 200.000,00
SANITÁRIO
15.452.0027.1073.0000 0,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA 330.000,00 0,00 330.000,00
15.452.0027.1074.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE 350.000,00 0,00 350.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
15 452 4.298.000,00 0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 5.000,00 4.293.000,00
E RURAL
15.452.0029.1040.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00 0,00 5.000,00
15.452.0029.2028.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 4.293.000,00 4.293.000,00
E LIMPEZA
16 Habitação 0,00 665.000,00 66.000,00 731.000,00
16 120.000,00 0,00 120.000,00 481 Habitação Rural 0,00
16 481 120.000,00 0026 PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 0,00 120.000,00 0,00
HABITACIONAL
16.481.0026.1139.0000 0,00 MELHORIA HABITACIONAL RURAL 120.000,00 0,00 120.000,00
16 545.000,00 66.000,00 611.000,00 482 Habitação Urbana 0,00
16 482 611.000,00 0026 PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 0,00 545.000,00 66.000,00
HABITACIONAL
16.482.0026.1040.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00 0,00 5.000,00
16.482.0026.1078.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 140.000,00 0,00 140.000,00
16.482.0026.1083.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 230.000,00 0,00 230.000,00
HABITACIONAIS
16.482.0026.1137.0000 0,00 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 50.000,00 0,00 50.000,00
16.482.0026.1138.0000 0,00 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 120.000,00 0,00 120.000,00
16.482.0026.2094.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 0,00 66.000,00 66.000,00
INTERESSE SOCIAL
17 Saneamento 0,00 280.000,00 150.000,00 430.000,00
17 280.000,00 150.000,00 430.000,00 511 Saneamento Básico Rural 0,00
17 511 430.000,00 0027 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 0,00 280.000,00 150.000,00
SANEAMENTO BÁSICO
17.511.0027.1014.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS 40.000,00 0,00 40.000,00
17.511.0027.1082.0000 0,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS 150.000,00 0,00 150.000,00
17.511.0027.1119.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD 90.000,00 0,00 90.000,00
17.511.0027.2150.0000 0,00 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE 0,00 150.000,00 150.000,00
ABASTECIMENTO DÁGUA
18 Gestão Ambiental 0,00 770.000,00 125.000,00 895.000,00
18 400.000,00 106.000,00 506.000,00 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 11
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
18 Gestão Ambiental 0,00 770.000,00 125.000,00 895.000,00
18 400.000,00 106.000,00 506.000,00 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00
18 541 206.000,00 0016 APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO 0,00 100.000,00 106.000,00
AMBIENTAL
18.541.0016.1115.0000 0,00 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 100.000,00 0,00 100.000,00
18.541.0016.2008.0000 0,00 Manutenção da Gerência de Defesa Civil 0,00 9.000,00 9.000,00
18.541.0016.2110.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL 0,00 59.000,00 59.000,00
18.541.0016.2113.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 9.000,00 9.000,00
- CONSEMA
18.541.0016.2114.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 0,00 7.000,00 7.000,00
IMMA
18.541.0016.2213.0000 0,00 ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE 0,00 10.000,00 10.000,00
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
18.541.0016.2214.0000 0,00 MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00 12.000,00 12.000,00
18 541 300.000,00 0027 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 0,00 300.000,00 0,00
SANEAMENTO BÁSICO
18.541.0027.1112.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO 300.000,00 0,00 300.000,00
SANITÁRIO
18 180.000,00 19.000,00 199.000,00 542 Controle Ambiental 0,00
18 542 178.000,00 0016 APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO 0,00 165.000,00 13.000,00
AMBIENTAL
18.542.0016.1101.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00 0,00 30.000,00
18.542.0016.1104.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 0,00 10.000,00
18.542.0016.1184.0000 0,00 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS 125.000,00 0,00 125.000,00
18.542.0016.2218.0000 0,00 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 0,00 13.000,00 13.000,00
18 542 21.000,00 0027 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 0,00 15.000,00 6.000,00
SANEAMENTO BÁSICO
18.542.0027.1130.0000 0,00 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 15.000,00 0,00 15.000,00
18.542.0027.2027.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E 0,00 6.000,00 6.000,00
SERVIÇOS URBANOS
18 190.000,00 0,00 190.000,00 544 Recursos Hídricos 0,00
18 544 190.000,00 0017 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E 0,00 190.000,00 0,00
AQUICULTURA
18.544.0017.1017.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E 70.000,00 0,00 70.000,00
BARRAGENS
18.544.0017.1043.0000 0,00 RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E 120.000,00 0,00 120.000,00
BARREIROS
20 Agricultura 0,00 1.020.000,00 611.000,00 1.631.000,00
20 290.000,00 515.000,00 805.000,00 605 Abastecimento 0,00
20 605 755.000,00 0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 0,00 240.000,00 515.000,00
AGROPECUÁRIAS
20.605.0023.1145.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00 0,00 30.000,00
20.605.0023.1156.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E 210.000,00 0,00 210.000,00
MATADOURO
20.605.0023.2066.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E 0,00 73.000,00 73.000,00
PECUÁRIA
20.605.0023.2079.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 0,00 392.000,00 392.000,00
ABASTECIMENTO
20.605.0023.2132.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 0,00 15.000,00 15.000,00
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
20.605.0023.2252.0000 0,00 REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA 0,00 7.000,00 7.000,00
20.605.0023.2253.0000 0,00 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS 0,00 28.000,00 28.000,00
20 605 50.000,00 0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 50.000,00 0,00
E RURAL
20.605.0029.1019.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR 50.000,00 0,00 50.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 12
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
20 Agricultura 0,00 1.020.000,00 611.000,00 1.631.000,00
20 100.000,00 27.000,00 127.000,00 606 Extensão Rural 0,00
20 606 17.000,00 0022 FOMENTO À AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR 0,00 0,00 17.000,00
20.606.0022.2250.0000 0,00 PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 17.000,00 17.000,00
20 606 110.000,00 0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 0,00 100.000,00 10.000,00
AGROPECUÁRIAS
20.606.0023.1147.0000 0,00 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS 100.000,00 0,00 100.000,00
20.606.0023.2066.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E 0,00 3.000,00 3.000,00
PECUÁRIA
20.606.0023.2254.0000 0,00 TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 0,00 7.000,00 7.000,00
20 120.000,00 11.000,00 131.000,00 607 Irrigação 0,00
20 607 131.000,00 0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 0,00 120.000,00 11.000,00
AGROPECUÁRIAS
20.607.0023.1107.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00 5.000,00
20.607.0023.1108.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 10.000,00 0,00 10.000,00
20.607.0023.1127.0000 0,00 PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO 105.000,00 0,00 105.000,00
20.607.0023.2246.0000 0,00 INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 0,00 11.000,00 11.000,00
20 500.000,00 58.000,00 558.000,00 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00
20 608 10.000,00 0022 FOMENTO À AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR 0,00 0,00 10.000,00
20.608.0022.2247.0000 0,00 INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 0,00 5.000,00 5.000,00
20.608.0022.2251.0000 0,00 PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS 0,00 5.000,00 5.000,00
AGRICOLAS
20 608 548.000,00 0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 0,00 500.000,00 48.000,00
AGROPECUÁRIAS
20.608.0023.1060.0000 0,00 IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA 100.000,00 0,00 100.000,00
20.608.0023.1098.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM 100.000,00 0,00 100.000,00
20.608.0023.1100.0000 0,00 CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES 200.000,00 0,00 200.000,00
20.608.0023.1146.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS 100.000,00 0,00 100.000,00
20.608.0023.2082.0000 0,00 Manutenção da Gerência de Pecuária 0,00 5.000,00 5.000,00
20.608.0023.2244.0000 0,00 ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES RURAIS 0,00 6.000,00 6.000,00
20.608.0023.2245.0000 0,00 PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS 0,00 15.000,00 15.000,00
20.608.0023.2249.0000 0,00 PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS 0,00 15.000,00 15.000,00
20.608.0023.2255.0000 0,00 ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA) 0,00 7.000,00 7.000,00
20 10.000,00 0,00 10.000,00 609 DEFESA AGROPECUARIA 0,00
20 609 10.000,00 0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 0,00 10.000,00 0,00
AGROPECUÁRIAS
20.609.0023.1128.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS 10.000,00 0,00 10.000,00
23 Comércio e Serviços 0,00 540.000,00 1.401.500,00 1.941.500,00
23 350.000,00 356.000,00 706.000,00 691 Promoção Comercial 0,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
23 Comércio e Serviços 0,00 540.000,00 1.401.500,00 1.941.500,00
23 350.000,00 356.000,00 706.000,00 691 Promoção Comercial 0,00
23 691 674.000,00 0017 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E 0,00 350.000,00 324.000,00
AQUICULTURA
23.691.0017.1064.0000 0,00 INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE 100.000,00 0,00 100.000,00
23.691.0017.1120.0000 0,00 CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE 105.000,00 0,00 105.000,00
23.691.0017.1159.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS 110.000,00 0,00 110.000,00
23.691.0017.1170.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 25.000,00 0,00 25.000,00
23.691.0017.1171.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.000,00 0,00 10.000,00
23.691.0017.2064.0000 0,00 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA 0,00 254.000,00 254.000,00
23.691.0017.2065.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E 0,00 11.000,00 11.000,00
AQUICULTURA
23.691.0017.2135.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E 0,00 16.000,00 16.000,00
AQUICULTURA
23.691.0017.2143.0000 0,00 PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA 0,00 10.000,00 10.000,00
PISCICULTURA
23.691.0017.2181.0000 0,00 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A 0,00 11.000,00 11.000,00
PESCADORES E AQUICULTORES
23.691.0017.2184.0000 0,00 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO 0,00 13.000,00 13.000,00
23.691.0017.2227.0000 0,00 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS 0,00 9.000,00 9.000,00
23 691 18.000,00 0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 0,00 0,00 18.000,00
23.691.0021.2102.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS 0,00 9.000,00 9.000,00
23.691.0021.2240.0000 0,00 APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS 0,00 9.000,00 9.000,00
23 691 14.000,00 0032 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE EVENTOS E 0,00 0,00 14.000,00
INICIATIVAS COMERCIAIS
23.691.0032.2239.0000 0,00 PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR 0,00 6.000,00 6.000,00
23.691.0032.2243.0000 0,00 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 0,00 8.000,00 8.000,00
ECONÔMICO
23 190.000,00 1.045.500,00 1.235.500,00 695 Turismo 0,00
23 695 1.008.000,00 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 1.008.000,00
23.695.0002.2062.0000 0,00 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, 0,00 979.000,00 979.000,00
ESPORTE E JUVENTUDE
23.695.0002.2063.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO 0,00 13.000,00 13.000,00
TURISMO E APOIO AO TURISTA
23.695.0002.2117.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 16.000,00 16.000,00
23 695 227.500,00 0015 INCENTIVO AO CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DAS 0,00 190.000,00 37.500,00
ATIVIDADES TURÍSTICAS
23.695.0015.1040.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 0,00 10.000,00
23.695.0015.1092.0000 0,00 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA 70.000,00 0,00 70.000,00
TURISTICA
23.695.0015.1106.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.000,00 0,00 10.000,00
23.695.0015.1169.0000 0,00 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO 100.000,00 0,00 100.000,00
TURISMO
23.695.0015.2117.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 2.500,00 2.500,00
23.695.0015.2144.0000 0,00 FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS 0,00 15.000,00 15.000,00
23.695.0015.2153.0000 0,00 PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS 0,00 10.000,00 10.000,00
TURISTICOS
23.695.0015.2180.0000 0,00 PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 0,00 10.000,00 10.000,00
24 Comunicações 0,00 5.000,00 185.000,00 190.000,00
24 0,00 15.000,00 15.000,00 721 Comunicações Postais 0,00
24 721 15.000,00 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 15.000,00
24.721.0002.2212.0000 0,00 ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E 0,00 15.000,00 15.000,00
JORNAIS
24 5.000,00 170.000,00 175.000,00 722 Telecomunicações 0,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
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Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 14
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
24 Comunicações 0,00 5.000,00 185.000,00 190.000,00
24 5.000,00 170.000,00 175.000,00 722 Telecomunicações 0,00
24 722 175.000,00 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 5.000,00 170.000,00
24.722.0002.1040.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 5.000,00 0,00 5.000,00
24.722.0002.2210.0000 0,00 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV 0,00 170.000,00 170.000,00
25 Energia 0,00 715.000,00 5.051.000,00 5.766.000,00
25 15.000,00 5.051.000,00 5.066.000,00 751 Conservação de Energia 0,00
25 751 5.066.000,00 0030 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE 0,00 15.000,00 5.051.000,00
ILUMINAÇÃO E ENERGIA
25.751.0030.1040.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 15.000,00 0,00 15.000,00
25.751.0030.2147.0000 0,00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00
25.751.0030.2193.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 101.000,00 101.000,00
25 700.000,00 0,00 700.000,00 752 Energia Elétrica 0,00
25 752 700.000,00 0030 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE 0,00 700.000,00 0,00
ILUMINAÇÃO E ENERGIA
25.752.0030.1199.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 700.000,00 0,00 700.000,00
26 Transporte 0,00 350.000,00 167.000,00 517.000,00
26 310.000,00 167.000,00 477.000,00 782 Transporte Rodoviário 0,00
26 782 396.000,00 0025 APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE 0,00 310.000,00 86.000,00
URBANA E RURAL
26.782.0025.1086.0000 0,00 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 170.000,00 0,00 170.000,00
NAS VIAS PÚBLICAS
26.782.0025.1142.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 140.000,00 0,00 140.000,00
26.782.0025.2093.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 0,00 86.000,00 86.000,00
26 782 81.000,00 0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 81.000,00
E RURAL
26.782.0029.2092.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E 0,00 81.000,00 81.000,00
ESTRADAS
26 40.000,00 0,00 40.000,00 784 Transporte Aquaviário 0,00
26 784 40.000,00 0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 40.000,00 0,00
E RURAL
26.784.0029.1089.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS 40.000,00 0,00 40.000,00
27 Desporto e Lazer 0,00 460.000,00 251.000,00 711.000,00
27 400.000,00 251.000,00 651.000,00 812 Desporto Comunitário 0,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 15
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
27 Desporto e Lazer 0,00 460.000,00 251.000,00 711.000,00
27 400.000,00 251.000,00 651.000,00 812 Desporto Comunitário 0,00
27 812 636.000,00 0014 ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE JOGOS E ATIVIDADES 0,00 400.000,00 236.000,00
RECREATIVAS
27.812.0014.1036.0000 0,00 CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, 140.000,00 0,00 140.000,00
QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS
27.812.0014.1037.0000 0,00 REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO 110.000,00 0,00 110.000,00
MUNICIPAL
27.812.0014.1040.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 0,00 10.000,00
27.812.0014.1106.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.000,00 0,00 10.000,00
27.812.0014.1126.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. 130.000,00 0,00 130.000,00
ESPORTIVA
27.812.0014.2061.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE 0,00 74.000,00 74.000,00
27.812.0014.2129.0000 0,00 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS 0,00 102.000,00 102.000,00
ESPORTIVOS
27.812.0014.2138.0000 0,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 0,00 30.000,00 30.000,00
27.812.0014.2139.0000 0,00 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS 0,00 30.000,00 30.000,00
POLIESPORTIVOS
27 812 15.000,00 0028 PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA 0,00 0,00 15.000,00
JUVENTUDE
27.812.0028.2134.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM 0,00 15.000,00 15.000,00
27 60.000,00 0,00 60.000,00 813 Lazer 0,00
27 813 60.000,00 0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 60.000,00 0,00
E RURAL
27.813.0029.1143.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS 60.000,00 0,00 60.000,00
28 Encargos Especiais 1.030.000,00 6.000.000,00 829.000,00 7.859.000,00
28 6.000.000,00 829.000,00 7.859.000,00 846 Outros Encargos Especiais 1.030.000,00
28 846 7.859.000,00 0003 ENCARGOS ESPECIAIS 1.030.000,00 6.000.000,00 829.000,00
28.846.0003.0001.0000 1.030.000,00 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 1.030.000,00
28.846.0003.1040.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
28.846.0003.2256.0000 0,00 ENCARGOS COM PASEP 0,00 793.000,00 793.000,00
28.846.0003.2257.0000 0,00 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA 0,00 36.000,00 36.000,00
99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 2.490.070,00 2.490.070,00
99 0,00 131.000,00 131.000,00 997 Reserva de Contingência - RPPS 0,00
99 997 131.000,00 0020 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 131.000,00
PREVIDENCIÁRIA
99.997.0020.2157.0000 0,00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO 0,00 131.000,00 131.000,00
PREVIDÊNCIARIO.
99 0,00 2.359.070,00 2.359.070,00 999 Reserva de Contingência 0,00
99 999 2.359.070,00 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 2.359.070,00
99.999.0099.2259.0000 0,00 Reserva de Contingência 0,00 2.359.070,00 2.359.070,00
TOTAL 1.030.000,00 30.819.999,00 204.057.001,00 235.907.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 16
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 1
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Adm. Indireta
01 Legislativa 5.510.000,00 5.510.000,00
01 031 Ação Legislativa 5.510.000,00 5.510.000,00
01 031 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 0001 5.510.000,00 5.510.000,00
ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
04 Administração 21.195.381,00 19.940.381,00 1.255.000,00
04 121 Planejamento e Orçamento 247.200,00 147.200,00 100.000,00
04 121 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 100.000,00 100.000,00
ADMINISTRATIVA
04 121 ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E 0024 147.200,00 147.200,00
ORÇAMENTO COLABORATIVO
04 122 Administração Geral 19.322.930,00 18.212.930,00 1.110.000,00
04 122 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 15.809.930,00 15.479.930,00 330.000,00
ADMINISTRATIVA
04 122 SUPORTE JURÍDICO ESPECIALIZADO 0004 524.000,00 524.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO DE ASSUNTOS 0006 1.864.300,00 1.789.300,00 75.000,00
GOVERNAMENTAIS
04 122 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO 0008 836.000,00 281.000,00 555.000,00
MUNICIPAL
04 122 APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE 0025 150.000,00 150.000,00
MOBILIDADE URBANA E RURAL
04 122 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA DOS 0031 53.000,00 53.000,00
DIREITOS DA MULHER
04 122 GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DEFESA 0038 85.700,00 85.700,00
PATRIMONIAL
04 123 Administração Financeira 797.000,00 762.000,00 35.000,00
04 123 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 702.000,00 702.000,00
ADMINISTRATIVA
04 123 ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E 0007 95.000,00 60.000,00 35.000,00
FINANCEIRA
04 124 Controle Interno 190.251,00 190.251,00
04 124 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E 0005 190.251,00 190.251,00
SUPERVISÃO
04 125 Normatização e Fiscalização 6.000,00 6.000,00
04 125 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 6.000,00 6.000,00
ADMINISTRATIVA
04 128 Formação de Recursos Humanos 44.000,00 44.000,00
04 128 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 44.000,00 44.000,00
ADMINISTRATIVA
04 129 Administração de Receitas 508.000,00 508.000,00
04 129 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 508.000,00 508.000,00
ADMINISTRATIVA
04 131 Comunicação Social 80.000,00 70.000,00 10.000,00
04 131 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 35.000,00 25.000,00 10.000,00
ADMINISTRATIVA
04 131 ADMINISTRAÇÃO DE ASSUNTOS 0006 45.000,00 45.000,00
GOVERNAMENTAIS
08 Assistência Social 6.976.850,00 3.744.000,00 3.232.850,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 35.000,00 35.000,00
08 241 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO 0013 35.000,00 35.000,00
SOCIAL
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 897.000,00 181.000,00 716.000,00
08 243 DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA, JUVENTUDE 0012 897.000,00 181.000,00 716.000,00
E NÚCLEOS FAMILIARES
08 244 Assistência Comunitária 6.014.850,00 3.528.000,00 2.486.850,00
08 244 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO 0013 3.853.850,00 1.969.000,00 1.884.850,00
SOCIAL
08 244 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA DOS 0031 15.000,00 15.000,00
DIREITOS DA MULHER
08 244 AMPLIAÇÃO DAS DIRETRIZES DE PROTEÇÃO 0036 1.821.000,00 1.429.000,00 392.000,00
SOCIOASSISTENCIAL
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 2
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Adm. Indireta
08 244 ADMINISTRAÇÃO COMUNITÁRIA E ATENDIMENTO 0037 325.000,00 115.000,00 210.000,00
ÀS NECESSIDADES COLETIVAS
08 846 Outros Encargos Especiais 30.000,00 30.000,00
08 846 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO 0021 30.000,00 30.000,00
DESENVOLVIMENTO LOCAL
09 Previdência Social 16.709.700,00 16.709.700,00
09 16.709.700,00 272 Previdência do Regime Estatutário 16.709.700,00
09 272 16.709.700,00 0020 16.709.700,00 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO
PREVIDENCIÁRIA
10 Saúde 53.853.500,00 110.000,00 53.743.500,00
10 301 Atenção Básica 43.575.500,00 110.000,00 43.465.500,00
10 301 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO 0018 42.277.500,00 10.000,00 42.267.500,00
DA ESTRUTURA DE SAÚDE
10 301 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE 0019 8.000,00 8.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10 301 APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO 0034 1.290.000,00 100.000,00 1.190.000,00
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.201.000,00 9.201.000,00
10 302 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO 0018 1.739.000,00 1.739.000,00
DA ESTRUTURA DE SAÚDE
10 302 APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO 0034 1.376.000,00 1.376.000,00
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
10 302 FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADOS 0035 6.086.000,00 6.086.000,00
HOSPITALARES E AMBULATORIAIS
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 320.000,00 320.000,00
10 303 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO 0018 320.000,00 320.000,00
DA ESTRUTURA DE SAÚDE
10 304 Vigilância Sanitária 187.000,00 187.000,00
10 304 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE 0019 187.000,00 187.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10 305 Vigilância Epidemiológica 570.000,00 570.000,00
10 305 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE 0019 570.000,00 570.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
11 Trabalho 473.000,00 473.000,00
11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 418.000,00 418.000,00
11 331 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO 0021 411.000,00 411.000,00
DESENVOLVIMENTO LOCAL
11 331 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE 0032 7.000,00 7.000,00
EVENTOS E INICIATIVAS COMERCIAIS
11 333 Empregabilidade 30.000,00 30.000,00
11 333 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO 0021 30.000,00 30.000,00
DESENVOLVIMENTO LOCAL
11 334 Fomento ao Trabalho 25.000,00 25.000,00
11 334 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO 0021 19.000,00 19.000,00
DESENVOLVIMENTO LOCAL
11 334 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE 0032 6.000,00 6.000,00
EVENTOS E INICIATIVAS COMERCIAIS
12 Educação 87.425.999,00 87.425.999,00
12 361 Ensino Fundamental 73.787.999,00 73.787.999,00
12 361 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 0009 61.288.000,00 61.288.000,00
12 361 INICIATIVAS EXCLUSIVAS NA ÁREA EDUCACIONAL 0011 7.630.000,00 7.630.000,00
12 361 FORTALECIMENTO FINANCEIRO E 0033 4.869.999,00 4.869.999,00
REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO BÁSICO
12 365 Educação Infantil 13.638.000,00 13.638.000,00
12 365 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 0009 11.956.000,00 11.956.000,00
12 365 FORTALECIMENTO FINANCEIRO E 0033 1.682.000,00 1.682.000,00
REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO BÁSICO
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 3
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Adm. Indireta
13 Cultura 1.510.000,00 765.000,00 745.000,00
13 332 Relações de Trabalho 20.000,00 20.000,00
13 332 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES 0010 20.000,00 20.000,00
CULTURAIS
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 110.000,00 100.000,00 10.000,00
13 391 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES 0010 110.000,00 100.000,00 10.000,00
CULTURAIS
13 392 Difusão Cultural 1.380.000,00 665.000,00 715.000,00
13 392 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES 0010 1.380.000,00 665.000,00 715.000,00
CULTURAIS
15 Urbanismo 19.091.000,00 13.916.000,00 5.175.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 13.833.000,00 9.318.000,00 4.515.000,00
15 451 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 30.000,00 30.000,00
ADMINISTRATIVA
15 451 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO 0008 5.220.000,00 1.660.000,00 3.560.000,00
MUNICIPAL
15 451 APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE 0025 50.000,00 50.000,00
MOBILIDADE URBANA E RURAL
15 451 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA 0029 8.533.000,00 7.628.000,00 905.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
15 452 Serviços Urbanos 5.258.000,00 4.598.000,00 660.000,00
15 452 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO 0008 80.000,00 50.000,00 30.000,00
MUNICIPAL
15 452 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA 0027 880.000,00 250.000,00 630.000,00
INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO
15 452 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA 0029 4.298.000,00 4.298.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
16 Habitação 731.000,00 331.000,00 400.000,00
16 481 Habitação Rural 120.000,00 20.000,00 100.000,00
16 481 PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DO 0026 120.000,00 20.000,00 100.000,00
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
16 482 Habitação Urbana 611.000,00 311.000,00 300.000,00
16 482 PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DO 0026 611.000,00 311.000,00 300.000,00
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
17 Saneamento 430.000,00 210.000,00 220.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural 430.000,00 210.000,00 220.000,00
17 511 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA 0027 430.000,00 210.000,00 220.000,00
INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO
18 Gestão Ambiental 895.000,00 430.000,00 465.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 506.000,00 146.000,00 360.000,00
18 541 APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO 0016 206.000,00 96.000,00 110.000,00
AMBIENTAL
18 541 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA 0027 300.000,00 50.000,00 250.000,00
INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO
18 542 Controle Ambiental 199.000,00 164.000,00 35.000,00
18 542 APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO 0016 178.000,00 153.000,00 25.000,00
AMBIENTAL
18 542 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA 0027 21.000,00 11.000,00 10.000,00
INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO
18 544 Recursos Hídricos 190.000,00 120.000,00 70.000,00
18 544 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E 0017 190.000,00 120.000,00 70.000,00
AQUICULTURA
20 Agricultura 1.631.000,00 1.451.000,00 180.000,00
20 605 Abastecimento 805.000,00 645.000,00 160.000,00
20 605 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 0023 755.000,00 635.000,00 120.000,00
AGROPECUÁRIAS
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 4
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Adm. Indireta
20 605 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA 0029 50.000,00 10.000,00 40.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
20 606 Extensão Rural 127.000,00 122.000,00 5.000,00
20 606 FOMENTO À AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR 0022 17.000,00 12.000,00 5.000,00
20 606 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 0023 110.000,00 110.000,00
AGROPECUÁRIAS
20 607 Irrigação 131.000,00 126.000,00 5.000,00
20 607 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 0023 131.000,00 126.000,00 5.000,00
AGROPECUÁRIAS
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 558.000,00 558.000,00
20 608 FOMENTO À AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR 0022 10.000,00 10.000,00
20 608 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 0023 548.000,00 548.000,00
AGROPECUÁRIAS
20 609 DEFESA AGROPECUARIA 10.000,00 10.000,00
20 609 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 0023 10.000,00 10.000,00
AGROPECUÁRIAS
23 Comércio e Serviços 1.941.500,00 1.886.500,00 55.000,00
23 691 Promoção Comercial 706.000,00 696.000,00 10.000,00
23 691 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E 0017 674.000,00 664.000,00 10.000,00
AQUICULTURA
23 691 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO 0021 18.000,00 18.000,00
DESENVOLVIMENTO LOCAL
23 691 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE 0032 14.000,00 14.000,00
EVENTOS E INICIATIVAS COMERCIAIS
23 695 Turismo 1.235.500,00 1.190.500,00 45.000,00
23 695 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 1.008.000,00 1.008.000,00
ADMINISTRATIVA
23 695 INCENTIVO AO CRESCIMENTO E 0015 227.500,00 182.500,00 45.000,00
FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
24 Comunicações 190.000,00 190.000,00
24 721 Comunicações Postais 15.000,00 15.000,00
24 721 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 15.000,00 15.000,00
ADMINISTRATIVA
24 722 Telecomunicações 175.000,00 175.000,00
24 722 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO 0002 175.000,00 175.000,00
ADMINISTRATIVA
25 Energia 5.766.000,00 236.000,00 5.530.000,00
25 751 Conservação de Energia 5.066.000,00 236.000,00 4.830.000,00
25 751 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE 0030 5.066.000,00 236.000,00 4.830.000,00
ILUMINAÇÃO E ENERGIA
25 752 Energia Elétrica 700.000,00 700.000,00
25 752 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE 0030 700.000,00 700.000,00
ILUMINAÇÃO E ENERGIA
26 Transporte 517.000,00 337.000,00 180.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 477.000,00 317.000,00 160.000,00
26 782 APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE 0025 396.000,00 236.000,00 160.000,00
MOBILIDADE URBANA E RURAL
26 782 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA 0029 81.000,00 81.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
26 784 Transporte Aquaviário 40.000,00 20.000,00 20.000,00
26 784 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA 0029 40.000,00 20.000,00 20.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
27 Desporto e Lazer 711.000,00 591.000,00 120.000,00
27 812 Desporto Comunitário 651.000,00 571.000,00 80.000,00
27 812 ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE JOGOS E 0014 636.000,00 556.000,00 80.000,00
ATIVIDADES RECREATIVAS
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 5
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Adm. Indireta
27 812 0028 PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO 15.000,00 15.000,00
DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE
27 813 Lazer 20.000,00 40.000,00 60.000,00
27 813 0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA 20.000,00 40.000,00 60.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
28 Encargos Especiais 7.828.000,00 31.000,00 7.859.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 7.828.000,00 31.000,00 7.859.000,00
28 846 0003 ENCARGOS ESPECIAIS 7.828.000,00 31.000,00 7.859.000,00
99 Reserva de Contingência 2.359.070,00 131.000,00 2.490.070,00
99 997 Reserva de Contingência - RPPS 131.000,00 131.000,00
99 997 0020 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO 131.000,00 131.000,00
PREVIDENCIÁRIA
99 999 Reserva de Contingência 2.359.070,00 2.359.070,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.359.070,00 2.359.070,00
TOTAL 60.307.951,00 158.758.349,00 16.840.700,00 235.907.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
Orgão: 01 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA Valor
Função 01 Legislativa 5.510.000,00
Orgão: 02 02 GABINETE DA PREFEITA Valor
Função 04 Administração 2.762.251,00
Orgão: 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor
Função 04 Administração 16.479.930,00
Função 24 Comunicações 190.000,00
Função 28 Encargos Especiais 7.859.000,00
Orgão: 02 07 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE Valor
Função 04 Administração 1.482.200,00
Função 18 Gestão Ambiental 396.000,00
Orgão: 02 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Valor
Função 04 Administração 471.000,00
Função 15 Urbanismo 19.091.000,00
Função 16 Habitação 731.000,00
Função 17 Saneamento 430.000,00
Função 18 Gestão Ambiental 490.000,00
Função 20 Agricultura 50.000,00
Função 25 Energia 5.766.000,00
Função 26 Transporte 517.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 60.000,00
Orgão: 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 87.425.999,00
Orgão: 02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 6.976.850,00
Orgão: 02 13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE Valor
Função 13 Cultura 1.510.000,00
Função 23 Comércio e Serviços 1.235.500,00
Função 27 Desporto e Lazer 651.000,00
Orgão: 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA Valor
Função 23 Comércio e Serviços 674.000,00
Orgão: 02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor
Função 10 Saúde 53.853.500,00
Orgão: 02 16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Valor
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Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
Orgão: 02 16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Valor
Função 18 Gestão Ambiental 9.000,00
Função 20 Agricultura 1.581.000,00
Orgão: 02 20 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV) Valor
Função 09 Previdência Social 16.709.700,00
Função 99 Reserva de Contingência 131.000,00
Orgão: 02 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Valor
Função 11 Trabalho 473.000,00
Função 23 Comércio e Serviços 32.000,00
Orgão: 02 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Valor
Função 99 Reserva de Contingência 2.359.070,00
TOTAL GERAL 235.907.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 5.510.000,00
02 02 GABINETE DA PREFEITA 2.762.251,00
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 24.528.930,00
02 07 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1.878.200,00
02 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 27.606.000,00
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 87.425.999,00
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 6.976.850,00
02 13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 3.396.500,00
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA 674.000,00
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 53.853.500,00
02 16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 1.590.000,00
02 20 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV) 16.840.700,00
02 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 505.000,00
02 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.359.070,00
TOTAL 235.907.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 5.510.000,00
04 Administração 21.195.381,00
08 Assistência Social 6.976.850,00
09 Previdência Social 16.709.700,00
10 Saúde 53.853.500,00
11 Trabalho 473.000,00
12 Educação 87.425.999,00
13 Cultura 1.510.000,00
15 Urbanismo 19.091.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
16 Habitação 731.000,00
17 Saneamento 430.000,00
18 Gestão Ambiental 895.000,00
20 Agricultura 1.631.000,00
23 Comércio e Serviços 1.941.500,00
24 Comunicações 190.000,00
25 Energia 5.766.000,00
26 Transporte 517.000,00
27 Desporto e Lazer 711.000,00
28 Encargos Especiais 7.859.000,00
99 Reserva de Contingência 2.490.070,00
TOTAL 235.907.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
TOTAL 0,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
12.361.0009.2040.000 ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - ( EJA) 130.000,00
12.361.0009.2203.000 Encargos com Obrigações Patronais 6.875.000,00
12.361.0009.2191.000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70% 500.000,00
12.361.0009.2185.000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.100.000,00
12.361.0009.2154.000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70% 2.810.000,00
12.361.0033.1029.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS 700.000,00
12.361.0009.2038.000 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 300.000,00
12.361.0009.2034.000 ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 5.633.000,00
12.361.0009.2033.000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70% 27.600.000,00
12.361.0009.2030.000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 50.000,00
11.334.0032.2238.000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR 2.000,00
12.365.0033.1029.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS 700.000,00
12.365.0009.2038.000 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 300.000,00
12.365.0009.2203.000 Encargos com Obrigações Patronais 700.000,00
12.365.0009.2192.000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM - (CRECHE) 330.000,00
12.365.0009.2191.000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70% 3.140.000,00
12.365.0009.2041.000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70% 1.105.000,00
12.361.0033.1187.000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 100.000,00
12.365.0009.2037.000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70% 4.800.000,00
12.365.0009.1042.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 100.000,00
12.361.0033.1189.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 200.000,00
12.361.0033.1188.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 100.000,00
TOTAL 58.275.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
TOTAL 0,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
10.301.0018.1097.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE 100.000,00
10.301.0018.2071.000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 90.000,00
10.301.0018.1090.000 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE 250.000,00
10.302.0018.2205.000 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 130.000,00
10.302.0034.1095.000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE 50.000,00
10.302.0035.2070.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL 205.000,00
TOTAL 825.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 3
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
3 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
TOTAL 0,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
08.243.0012.2186.000 APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV324.000,00
08.244.0013.1081.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL 20.000,00
08.244.0013.1080.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 51.000,00
08.244.0013.1079.000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00
08.243.0012.2220.000 AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 15.000,00
08.243.0012.2219.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS 377.000,00
08.244.0013.2048.000 AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 26.000,00
08.243.0012.2057.000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE6.000,00
08.243.0012.2055.000 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 115.000,00
08.243.0012.1080.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 25.000,00
08.241.0013.2221.000 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS 32.000,00
08.241.0013.1194.000 Programa de Valorização da Familia 3.000,00
08.244.0037.2130.000 ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS 325.000,00
08.846.0021.0006.000 APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL 30.000,00
08.244.0013.2161.000 AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC/CREAS 37.000,00
08.244.0036.2056.000 AÇÕES RELACIONADAS AO ''DIA DA CIDADANIA'' 10.000,00
08.244.0036.2047.000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.791.000,00
08.244.0036.1080.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00
08.244.0013.2206.000 AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS 40.000,00
08.244.0013.2195.000 AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 67.000,00
08.244.0013.2049.000 AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS 22.000,00
08.244.0013.2160.000 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF 333.000,00
08.244.0013.2151.000 Programa Piso Basico Fixo - CRAS/PAIF/PSB 340.000,00
08.244.0013.2054.000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS 10.000,00
08.244.0013.2053.000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 36.000,00
08.244.0013.2052.000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.347.000,00
08.244.0013.2051.000 Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 176.850,00
TOTAL 6.598.850,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 4
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 10
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Página 1
Lei: , Data: 
6 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LUÍS CORREIA
Código Discriminação Valor $
RECEITA
1321.04.0.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.027.704,00
7215.51.1.2 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 390.000,00
7215.51.1.1 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL 786.000,00
7215.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS 80.000,00
7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRO- SERV. CIVIL ATIVO - PRINCIPAL/ CÂMARA 34.800,00
7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 7.410.000,00
7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 425.700,00
1999.03.0.1 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL 358.000,00
1215.01.1.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 4.627.000,00
1321.04.0.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 5.000,00
1215.03.0.2 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS 15.000,00
1215.03.0.1 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL 50.000,00
1215.01.3.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 13.000,00
1215.01.2.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 1.578.000,00
1215.01.1.2 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS 20.000,00
1215.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA 20.496,00
TOTAL 16.840.700,00
CLoc Func/Prog Discriminação Catgo Valor - $
PLANO DE APLICAÇÃO
09 Previdência Social
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 0020 272 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09 0020 2158 0000 272 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDENCIARIO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 264.700,00 3 90
99 Reserva de Contingência
99 997 Reserva de Contingência - RPPS
99 0020 997 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
99 0020 2157 0000 997 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO.
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 131.000,00 9 99
09 Previdência Social
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 0020 272 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09 0020 2200 0000 272 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00 3 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.400,00 1 90
09 0020 2158 0000 272 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDENCIARIO
4 INVESTIMENTOS 15.000,00 4 90
09 0020 2085 0000 272 Manutenção do Conselho LC - PREV
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 3 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.600,00 1 91
ENTIDADE:
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 10
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Página 2
Lei: , Data: 
09 Previdência Social
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 0020 272 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09 0020 2158 0000 272 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDENCIARIO
3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.000,00
3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.000,00
3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.269.000,00
TOTAL 16.840.700,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Codigo Especificacao Categoria Função
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Página 1
Lei: , Data: 
08 Assistência Social 6.976.850,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 45.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.298.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 92.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 70.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 77.850,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.407.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 2.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 98.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 266.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.977.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 40.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 259.000,00
09 Previdência Social 16.709.700,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 15.600.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES 678.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.400,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.800,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 213.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 20.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00
3.3.90.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Codigo Especificacao Categoria Função
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Página 2
Lei: , Data: 
10 Saúde 53.853.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 277.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.737.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 579.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 77.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 320.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 115.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.988.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 77.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 78.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.569.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 676.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.358.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 15.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 578.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.290.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.084.000,00
99 Reserva de Contingência 131.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 131.000,00
TOTAL 77.671.050,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: , Data: 
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Valor Previsto Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 16.292.201,00 4.073.050,25
 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 2.100.000,00 525.000,00
 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.205.000,00 301.250,00
 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 8.487.201,00 2.121.800,25
 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 4.500.000,00 1.125.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 54.954.550,00 13.738.637,50
 2.1 - Cota-Parte FPM 45.144.550,00 11.286.137,50
 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 43.144.550,00 10.786.137,50
 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" 2.000.000,00 500.000,00
 2.2 - Cota-Parte ICMS 6.500.000,00 1.625.000,00
 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 10.000,00 2.500,00
 2.4 - Cota-Parte ITR 300.000,00 75.000,00
 2.5 - Cota-Parte IPVA 3.000.000,00 750.000,00
 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 71.246.751,00 17.811.687,75
RECEITAS DO FUNDEB
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.590.910,00
 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 8.628.910,00
 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.300.000,00
 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 2.000,00
 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 60.000,00
 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 600.000,00
 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 0,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 65.851.000,00
 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 41.481.000,00
 5.1.1 - Principal 40.781.000,00
 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 700.000,00
 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00
 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 12.585.000,00
 5.2.1 - Principal 12.575.000,00
 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 10.000,00
 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00
 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 10.675.000,00
 5.3.1 - Principal 10.662.000,00
 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 13.000,00
 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00
 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 1.110.000,00
 5.4.1 - Principal 1.110.000,00
 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
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AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: , Data: 
 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) 30.190.090,00
 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30.190.090,00
 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00
DESPESAS DO FUNDEB
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 48.130.000,00
 7.1 - Educação Infantil 10.145.000,00
 7.2 - Ensino Fundamental 37.985.000,00
 7.3 - Educação de Jovens e Adultos 0,00
 7.4 - Educação Especial 0,00
 7.5 - Administração Geral 0,00
8. OUTRAS DESPESAS 17.721.000,00
 8.1 - Educação Infantil 2.688.000,00
 8.2 - Ensino Fundamental 15.033.000,00
 8.3 - Educação de Jovens e Adultos 0,00
 8.4 - Educação Especial 0,00
 8.5 - Administração Geral 0,00
 8.6 - Transporte (Escolar) 0,00
 8.7 - Outras 0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 65.851.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 48.030.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 41.481.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 12.585.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 10.675.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 1.110.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 7.120.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 2.210.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 74,19
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 66,70
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 20,70
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 10.464.000,00
 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 375.000,00
 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL 10.089.000,00
 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00
 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 3
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: , Data: 
 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) 0,00
 20.7 - OUTRAS 0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 51.945.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30.190.090,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) 21.754.910,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 30,53
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 7.330.000,00
 27.1 - Salário-Educação 4.000.000,00
 27.2 - PDDE 230.000,00
 27.3 - PNAE 820.000,00
 27.4 - PNATE 1.000.000,00
 27.5 - Outras Transferências do FNDE 1.280.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.180.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 5.000,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.995.999,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) 10.510.999,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
33. EDUCAÇÃO INFANTIL 430.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL 10.680.999,00
35. ENSINO MÉDIO 0,00
36. ENSINO SUPERIOR 0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL 0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00
40. OUTRAS 0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40) 11.110.999,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 17
Página 1
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE Lei: , Data: 
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Previsão Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 16.292.201,00 2.443.830,15
 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 2.100.000,00 315.000,00
 1.1.1 - IPTU 2.000.000,00 300.000,00
 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 100.000,00 15.000,00
 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.205.000,00 180.750,00
 1.2.1 - ITBI 1.200.000,00 180.000,00
 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 5.000,00 750,00
 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 8.487.201,00 1.273.080,15
 1.3.1 - ISS 8.000.000,00 1.200.000,00
 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 487.201,00 73.080,15
 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 4.500.000,00 675.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 52.954.550,00 7.943.182,50
 2.1 - Cota-Parte FPM 43.144.550,00 6.471.682,50
 2.2 - Cota-Parte ITR 300.000,00 45.000,00
 2.3 - Cota-Parte IPVA 3.000.000,00 450.000,00
 2.4 - Cota-Parte ICMS 6.500.000,00 975.000,00
 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 10.000,00 1.500,00
 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 0,00 0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 69.246.751,00 10.387.012,65
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Fixado
 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 11.631.000,00
 4.1.1 - Despesas Correntes 11.258.000,00
 4.1.2 - Despesas de Capital 373.000,00
 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.575.000,00
 4.2.1 - Despesas Correntes 1.947.000,00
 4.2.2 - Despesas de Capital 628.000,00
 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00
 4.3.1 - Despesas Correntes 0,00
 4.3.2 - Despesas de Capital 0,00
 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00
 4.4.1 - Despesas Correntes 0,00
 4.4.2 - Despesas de Capital 0,00
 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00
 4.5.1 - Despesas Correntes 0,00
 4.5.2 - Despesas de Capital 0,00
 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00
 4.6.1 - Despesas Correntes 0,00
 4.6.2 - Despesas de Capital 0,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 17
Página 2
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE Lei: , Data: 
 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00
 4.7.1 - Despesas Correntes 0,00
 4.7.2 - Despesas de Capital 0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) 14.206.000,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS
 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) 3.818.987,35
 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15% 20,52
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE 39.347.500,00
 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo 36.014.500,00
 7.1.2 - Proveniente dos Estados 3.333.000,00
 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios 0,00
 7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE 0,00
 7.3 - OUTRAS RECEITAS 0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) 39.347.500,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA 31.944.500,00
 9.1.1 - Despesas Correntes 30.344.500,00
 9.1.2 - Despesas de Capital 1.600.000,00
 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 6.626.000,00
 9.2.1 - Despesas Correntes 5.853.000,00
 9.2.2 - Despesas de Capital 773.000,00
 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 320.000,00
 9.3.1 - Despesas Correntes 320.000,00
 9.3.2 - Despesas de Capital 0,00
 9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 187.000,00
 9.4.1 - Despesas Correntes 187.000,00
 9.4.2 - Despesas de Capital 0,00
 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 570.000,00
 9.5.1 - Despesas Correntes 570.000,00
 9.5.2 - Despesas de Capital 0,00
 9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00
 9.6.1 - Despesas Correntes 0,00
 9.6.2 - Despesas de Capital 0,00
 9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES 0,00
 9.7.1 - Despesas Correntes 0,00
 9.7.2 - Despesas de Capital 0,00
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Quadro 17
Página 3
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE Lei: , Data: 
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) 39.647.500,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) 43.575.500,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) 9.201.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) 320.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) 187.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) 570.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) 0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) 0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 53.853.500,00
Cod. Descrição Elemento Grupo/Mod Categoria
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Quadro 18 DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO
Página 1
Lei: , Data: 
3. 202.561.931,00 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 99.253.000,00 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1. 89.212.100,00 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 15.600.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 678.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 460.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 66.638.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.549.400,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 273.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.387.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.700,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.613.000,00
3. 1. 10.040.900,00 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.033.600,00
3. 1. 91. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.300,00
3. 2. 36.000,00 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3. 2. 36.000,00 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 36.000,00
3. 3. 103.272.931,00 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3. 393.000,00 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 164.000,00
3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 229.000,00
3. 3. 102.879.931,00 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 528.850,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 37.168.751,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 309.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 35.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 128.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.191.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.640.900,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 57.395.430,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 72.000,00
3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 618.000,00
3. 3. 90. 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 20.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 783.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 723.000,00
3. 3. 90. 86 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1.000,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 130.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 115.000,00
4. 30.854.999,00 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL
4. 4. 24.804.999,00 00. 00 INVESTIMENTOS
4. 4. 24.804.999,00 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.234.999,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.370.000,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 200.000,00
4. 6. 6.050.000,00 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4. 6. 6.050.000,00 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 6.050.000,00
9. 2.490.070,00 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9. 9. 2.490.070,00 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9. 9. 2.490.070,00 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.490.070,00
Cod. Descrição Elemento Grupo/Mod Categoria
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 18 DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO
Página 2
Lei: , Data: 
TOTAL 235.907.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Cod. Descrição DESPESA PREVISTA
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Quadro 19
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO
Página 1
Lei: , Data: 
RECEITA PREVISTA
120 Recursos Desvinculados 4.510.000,00 4.500.000,00
120 000 Recursos Desvinculados 4.510.000,00 4.500.000,00
200 Educação - Despesas com MDE 10.000,00 10.564.000,00
200 000 Educação - Despesas com MDE 10.000,00 10.564.000,00
230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic 64.741.000,00 48.130.000,00
230 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic 64.741.000,00 48.130.000,00
300 Saúde - Despesas com ASPS 2.192.000,00 14.216.000,00
300 000 Saúde - Despesas com ASPS 2.192.000,00 14.216.000,00
999 Não se aplica 164.454.000,00 158.497.000,00
999 000 Não se Aplica 164.264.000,00 158.076.000,00
999 001 Não se Aplica 190.000,00 421.000,00
TOTAL 235.907.000,00 235.907.000,00
Cod. Descrição DESPESA PREVISTA
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Quadro 19
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO
Página 2
Lei: , Data: 
RECEITA PREVISTA
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Cod. Descrição DESPESA PREVISTA RECEITA PREVISTA
500 Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 84.977.951,00
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 25.000,00
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 10.464.000,00
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 14.216.000,00
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 60.188.951,00
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 84.000,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 0,00 41.481.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 28.610.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 12.871.000,00
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 12.585.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 12.120.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 465.000,00
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 10.675.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 7.300.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 3.375.000,00
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 1.110.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 100.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 1.010.000,00
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 0,00 1.000.999,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 1.000.999,00
545 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020). 0,00 1.000.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 1.000.000,00
550 Transferência do Salário-Educação 0,00 4.000.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 100.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 3.900.000,00
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 0,00 230.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 230.000,00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 820.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 820.000,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 1.000.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 1.000.000,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 830.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 830.000,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0,00 680.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 680.000,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0,00 950.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 950.000,00
573 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013 0,00 100.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 100.000,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 0,00 200.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 200.000,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação 0,00 200.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 100.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 100.000,00
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00 30.701.500,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 2.297.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 3.250.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 120.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 4.860.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 20.174.500,00
Cod. Descrição DESPESA PREVISTA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 19
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO
Página 3
Lei: , Data: 
RECEITA PREVISTA
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 0,00 563.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 100.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 100.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 363.000,00
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo 0,00 170.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 170.000,00
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo 0,00 200.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 100.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 100.000,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 0,00 2.750.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 2.750.000,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. 0,00 500.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 500.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 3.213.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 130.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 3.083.000,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 0,00 680.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 680.000,00
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 0,00 700.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 700.000,00
635 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013 0,00 60.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 0,00 60.000,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 2.264.850,00
04 RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL 0,00 20.000,00
04 RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL 0,00 10.000,00
04 RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL 0,00 2.167.850,00
04 RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL 0,00 67.000,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 0,00 210.000,00
04 RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL 0,00 210.000,00
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 0,00 20.000,00
04 RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL 0,00 20.000,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 738.000,00
04 RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL 0,00 100.000,00
04 RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL 0,00 390.000,00
04 RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL 0,00 198.000,00
04 RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL 0,00 50.000,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 0,00 3.123.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 3.123.000,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 0,00 2.252.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 2.252.000,00
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 0,00 100.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 0,00 100.000,00
706 Transferência Especial da União 0,00 325.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 325.000,00
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais0,00 64.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 64.000,00
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos0,00 10.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 10.000,00
710 Transferência Especial dos Estados 0,00 205.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 205.000,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual0,00 174.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 174.000,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura 0,00 121.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 121.000,00
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 0,00 200.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 200.000,00
Cod. Descrição DESPESA PREVISTA
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 19
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO
Página 4
Lei: , Data: 
RECEITA PREVISTA
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 0,00 770.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 770.000,00
721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 0,00 223.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 223.000,00
747 Outras vinculações de transferências da União 0,00 50.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 50.000,00
748 Outras vinculações de transferências dos Estados 0,00 50.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 50.000,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0,00 64.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 64.000,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP0,00 4.505.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 4.500.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 5.000,00
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 0,00 75.000,00
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 75.000,00
754 Recursos de Operações de Crédito 0,00 2.045.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 2.045.000,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 0,00 100.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 100.000,00
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 16.410.000,00
03 RECURSOS VINCULADOS Á PREVIDENCIAL SOCIAL - RPPS 0,00 16.401.000,00
03 RECURSOS VINCULADOS Á PREVIDENCIAL SOCIAL - RPPS 0,00 9.000,00
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 430.700,00
03 RECURSOS VINCULADOS Á PREVIDENCIAL SOCIAL - RPPS 0,00 430.700,00
TOTAL 0,00 235.907.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Descrição DESPESA
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 19
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Página 1
LeiData
RECEITA
Fonte
FRG.FRC.DET.STN.
PREVISÃO
500 Recursos não Vinculados de Impostos 84.977.951,00 84.977.951,00
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 84.977.951,00 84.977.951,00
0 Previsão da Receita/ Fixação da Despesa (Inicial e Atualizada) 0,00 25.000,00
1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 0,00 25.000,00
9999 Não se Aplica 84.977.951,00 84.952.951,00
1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 84.977.951,00 84.952.951,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 41.481.000,00 41.481.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 41.481.000,00 41.481.000,00
9999 Não se Aplica 41.481.000,00 41.481.000,00
1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente) 41.481.000,00 41.481.000,00
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 12.585.000,00 12.585.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 12.585.000,00 12.585.000,00
9999 Não se Aplica 12.585.000,00 12.585.000,00
1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 12.585.000,00 12.585.000,00
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 10.675.000,00 10.675.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 10.675.000,00 10.675.000,00
9999 Não se Aplica 10.675.000,00 10.675.000,00
1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 10.675.000,00 10.675.000,00
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 1.110.000,00 1.110.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 1.110.000,00 1.110.000,00
9999 Não se Aplica 1.110.000,00 1.110.000,00
1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 1.110.000,00 1.110.000,00
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 1.000.999,00 1.000.999,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 1.000.999,00 1.000.999,00
9999 Não se Aplica 1.000.999,00 1.000.999,00
1.544 Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente) 1.000.999,00 1.000.999,00
545 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020). 1.000.000,00 1.000.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 1.000.000,00 1.000.000,00
9999 Não se Aplica 1.000.000,00 1.000.000,00
1.545 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) (Exerc.Corrente) 1.000.000,00 1.000.000,00
550 Transferência do Salário-Educação 4.000.000,00 4.000.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 4.000.000,00 4.000.000,00
9999 Não se Aplica 4.000.000,00 4.000.000,00
1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 4.000.000,00 4.000.000,00
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 230.000,00 230.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 230.000,00 230.000,00
9999 Não se Aplica 230.000,00 230.000,00
1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente) 230.000,00 230.000,00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 820.000,00 820.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 820.000,00 820.000,00
9999 Não se Aplica 820.000,00 820.000,00
1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente) 820.000,00 820.000,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000.000,00 1.000.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 1.000.000,00 1.000.000,00
9999 Não se Aplica 1.000.000,00 1.000.000,00
1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente) 1.000.000,00 1.000.000,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 830.000,00 830.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 830.000,00 830.000,00
9999 Não se Aplica 830.000,00 830.000,00
1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) 830.000,00 830.000,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 680.000,00 680.000,00
Descrição DESPESA
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 19
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Página 2
LeiData
RECEITA
Fonte
FRG.FRC.DET.STN.
PREVISÃO
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 680.000,00 680.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 680.000,00 680.000,00
9999 Não se Aplica 680.000,00 680.000,00
1.570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente) 680.000,00 680.000,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 950.000,00 950.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 950.000,00 950.000,00
9999 Não se Aplica 950.000,00 950.000,00
1.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente) 950.000,00 950.000,00
573 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013 100.000,00 100.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 100.000,00 100.000,00
9999 Não se Aplica 100.000,00 100.000,00
1.573 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013 (Recursos Condicionados) 100.000,00 100.000,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 200.000,00 200.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 200.000,00 200.000,00
7002 Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares de individuais - Saúde, Educação e Cultura 200.000,00 200.000,00
1.576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corrente) 200.000,00 200.000,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação 200.000,00 200.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 200.000,00 200.000,00
3120 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada (Art. 166, § 12, CF/88) 100.000,00 100.000,00
1.599 Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente) 100.000,00 100.000,00
7001 Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Demais destinações (Art. 166, § 9º, da CF/88) 100.000,00 100.000,00
1.599 Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente) 100.000,00 100.000,00
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 30.701.500,00 30.701.500,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 30.701.500,00 30.701.500,00
3120 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada (Art. 166, § 12, CF/88) 2.297.000,00 2.297.000,00
1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) 2.297.000,00 2.297.000,00
3130 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão 3.250.000,00 3.250.000,00
1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) 3.250.000,00 3.250.000,00
3140 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de relator 120.000,00 120.000,00
1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) 120.000,00 120.000,00
7000 Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Saúde (Art. 166, § 9º, da CF/88) 4.860.000,00 4.860.000,00
1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) 4.860.000,00 4.860.000,00
9999 Não se Aplica 20.174.500,00 20.174.500,00
1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) 20.174.500,00 20.174.500,00
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 563.000,00 563.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 563.000,00 563.000,00
3120 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada (Art. 166, § 12, CF/88) 100.000,00 100.000,00
1.601 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) 100.000,00 100.000,00
3130 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão 100.000,00 100.000,00
1.601 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) 100.000,00 100.000,00
9999 Não se Aplica 363.000,00 363.000,00
1.601 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) 363.000,00 363.000,00
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo 170.000,00 170.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 170.000,00 170.000,00
9999 Não se Aplica 170.000,00 170.000,00
1.602 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde–Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente) 170.000,00 170.000,00
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo 200.000,00 200.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 200.000,00 200.000,00
9999 Não se Aplica 200.000,00 200.000,00
1.603 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estruturação Rede Serv.Públicos Saúde–Recursos destinados enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0. (Exerc.Corrente) 200.000,00 200.000,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 2.750.000,00 2.750.000,00
Descrição DESPESA
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
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LeiData
RECEITA
Fonte
FRG.FRC.DET.STN.
PREVISÃO
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 2.750.000,00 2.750.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 2.750.000,00 2.750.000,00
9999 Não se Aplica 2.750.000,00 2.750.000,00
1.604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente) 2.750.000,00 2.750.000,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. 500.000,00 500.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 500.000,00 500.000,00
9999 Não se Aplica 500.000,00 500.000,00
1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais daenfermagem (Exerc.Corrente) 500.000,00 500.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 3.213.000,00 3.213.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 3.213.000,00 3.213.000,00
7002 Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares de individuais - Saúde, Educação e Cultura 130.000,00 130.000,00
1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente) 130.000,00 130.000,00
9999 Não se Aplica 3.083.000,00 3.083.000,00
1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente) 3.083.000,00 3.083.000,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde680.000,00 680.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 680.000,00 680.000,00
9999 Não se Aplica 680.000,00 680.000,00
1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente) 680.000,00 680.000,00
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 700.000,00 700.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 700.000,00 700.000,00
9999 Não se Aplica 700.000,00 700.000,00
1.632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente) 700.000,00 700.000,00
635 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013 60.000,00 60.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE 60.000,00 60.000,00
9999 Não se Aplica 60.000,00 60.000,00
1.635 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013 (Exerc.Corrente) 60.000,00 60.000,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.264.850,00 2.264.850,00
04 RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL 2.264.850,00 2.264.850,00
3140 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de relator 20.000,00 20.000,00
1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente) 20.000,00 20.000,00
7001 Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Demais destinações (Art. 166, § 9º, da CF/88) 10.000,00 10.000,00
1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente) 10.000,00 10.000,00
9999 Não se Aplica 2.234.850,00 2.234.850,00
1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente) 2.234.850,00 2.234.850,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 210.000,00 210.000,00
04 RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL 210.000,00 210.000,00
9999 Não se Aplica 210.000,00 210.000,00
1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente) 210.000,00 210.000,00
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 20.000,00 20.000,00
04 RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL 20.000,00 20.000,00
9999 Não se Aplica 20.000,00 20.000,00
1.665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) 20.000,00 20.000,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 738.000,00 738.000,00
04 RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL 738.000,00 738.000,00
3120 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada (Art. 166, § 12, CF/88) 100.000,00 100.000,00
1.669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) 100.000,00 100.000,00
7001 Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Demais destinações (Art. 166, § 9º, da CF/88) 390.000,00 390.000,00
1.669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) 390.000,00 390.000,00
7003 Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares de individuais - Demais destinações 198.000,00 198.000,00
1.669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) 198.000,00 198.000,00
9999 Não se Aplica 50.000,00 50.000,00
Descrição DESPESA
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 19
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Página 4
LeiData
RECEITA
Fonte
FRG.FRC.DET.STN.
PREVISÃO
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 738.000,00 738.000,00
04 RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL 738.000,00 738.000,00
9999 Não se Aplica 50.000,00 50.000,00
1.669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) 50.000,00 50.000,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 3.123.000,00 3.123.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 3.123.000,00 3.123.000,00
9999 Não se Aplica 3.123.000,00 3.123.000,00
1.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente) 3.123.000,00 3.123.000,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 2.252.000,00 2.252.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 2.252.000,00 2.252.000,00
9999 Não se Aplica 2.252.000,00 2.252.000,00
1.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente) 2.252.000,00 2.252.000,00
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 100.000,00 100.000,00
01 RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO 100.000,00 100.000,00
9999 Não se Aplica 100.000,00 100.000,00
1.704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente) 100.000,00 100.000,00
706 Transferência Especial da União 325.000,00 325.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 325.000,00 325.000,00
7001 Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Demais destinações (Art. 166, § 9º, da CF/88) 325.000,00 325.000,00
1.706 Transferência Especial da União (Exerc.Corrente) 325.000,00 325.000,00
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 64.000,00 64.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 64.000,00 64.000,00
9999 Não se Aplica 64.000,00 64.000,00
1.708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc.Corrente) 64.000,00 64.000,00
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 10.000,00 10.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 10.000,00 10.000,00
9999 Não se Aplica 10.000,00 10.000,00
1.709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (Exerc.Corrente) 10.000,00 10.000,00
710 Transferência Especial dos Estados 205.000,00 205.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 205.000,00 205.000,00
7003 Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares de individuais - Demais destinações 205.000,00 205.000,00
1.710 Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente) 205.000,00 205.000,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual 174.000,00 174.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 174.000,00 174.000,00
9999 Não se Aplica 174.000,00 174.000,00
1.715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (Exerc.Corrente) 174.000,00 174.000,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura 121.000,00 121.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 121.000,00 121.000,00
9999 Não se Aplica 121.000,00 121.000,00
1.716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (Exerc.Corrente) 121.000,00 121.000,00
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 200.000,00 200.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 200.000,00 200.000,00
9999 Não se Aplica 200.000,00 200.000,00
1.719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Exerc.Corrente) 200.000,00 200.000,00
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 770.000,00 770.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 770.000,00 770.000,00
9999 Não se Aplica 770.000,00 770.000,00
1.720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 (Exerc.Corrente) 770.000,00 770.000,00
721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 223.000,00 223.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 223.000,00 223.000,00
9999 Não se Aplica 223.000,00 223.000,00
Descrição DESPESA
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 19
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Página 5
LeiData
RECEITA
Fonte
FRG.FRC.DET.STN.
PREVISÃO
721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 223.000,00 223.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 223.000,00 223.000,00
9999 Não se Aplica 223.000,00 223.000,00
1.721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 (Exerc.Corrente) 223.000,00 223.000,00
747 Outras vinculações de transferências da União 50.000,00 50.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 50.000,00 50.000,00
9999 Não se Aplica 50.000,00 50.000,00
1.747 Outras vinculações de transferências da União (Exerc.Corrente) 50.000,00 50.000,00
748 Outras vinculações de transferências dos Estados 50.000,00 50.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 50.000,00 50.000,00
9999 Não se Aplica 50.000,00 50.000,00
1.748 Outras vinculações de transferências dos Estados (Exerc.Corrente) 50.000,00 50.000,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 64.000,00 64.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 64.000,00 64.000,00
9999 Não se Aplica 64.000,00 64.000,00
1.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente) 64.000,00 64.000,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 4.505.000,00 4.505.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 4.505.000,00 4.505.000,00
9999 Não se Aplica 4.505.000,00 4.505.000,00
1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente) 4.505.000,00 4.505.000,00
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 75.000,00 75.000,00
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 75.000,00 75.000,00
7004 Identificação das Taxas decorrentes da prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos 75.000,00 75.000,00
1.753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente) 75.000,00 75.000,00
754 Recursos de Operações de Crédito 2.045.000,00 2.045.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 2.045.000,00 2.045.000,00
9999 Não se Aplica 2.045.000,00 2.045.000,00
1.754 Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente) 2.045.000,00 2.045.000,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 100.000,00 100.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 100.000,00 100.000,00
9999 Não se Aplica 100.000,00 100.000,00
1.755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente) 100.000,00 100.000,00
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 16.410.000,00 16.410.000,00
03 RECURSOS VINCULADOS Á PREVIDENCIAL SOCIAL - RPPS 16.410.000,00 16.410.000,00
1111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 16.354.704,00 16.401.000,00
1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente) 16.354.704,00 16.401.000,00
1121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 55.296,00 9.000,00
1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente) 55.296,00 9.000,00
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 430.700,00 430.700,00
03 RECURSOS VINCULADOS Á PREVIDENCIAL SOCIAL - RPPS 430.700,00 430.700,00
9999 Não se Aplica 430.700,00 430.700,00
1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente) 430.700,00 430.700,00
TOTAL 235.907.000,00 235.907.000,00
LEGENDA
FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código
Cod. Descrição DESPESA PREVISTA
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 19C
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN
Página 1
Lei: , Data: 
RECEITA PREVISTA
1 Recursos do Exercício Corrente 235.907.000,00 235.907.000,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 84.977.951,00 84.977.951,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente) 41.481.000,00 41.481.000,00
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 12.585.000,00 12.585.000,00
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 10.675.000,00 10.675.000,00
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 1.110.000,00 1.110.000,00
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente) 1.000.999,00 1.000.999,00
545 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) (Exerc.Corrente) 1.000.000,00 1.000.000,00
550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 4.000.000,00 4.000.000,00
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente) 230.000,00 230.000,00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente) 820.000,00 820.000,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente) 1.000.000,00 1.000.000,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) 830.000,00 830.000,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente) 680.000,00 680.000,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente) 950.000,00 950.000,00
573 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013 (Recursos Condicionados) 100.000,00 100.000,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corrente) 200.000,00 200.000,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente) 200.000,00 200.000,00
600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) 30.701.500,00 30.701.500,00
601 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) 563.000,00 563.000,00
602 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde–Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente) 170.000,00 170.000,00
603 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estruturação Rede Serv.Públicos Saúde–Recursos destinados enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0. (Exerc.Corrente) 200.000,00 200.000,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente) 2.750.000,00 2.750.000,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais daenfermagem (Exerc.Corrente) 500.000,00 500.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente) 3.213.000,00 3.213.000,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente) 680.000,00 680.000,00
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente) 700.000,00 700.000,00
635 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013 (Exerc.Corrente) 60.000,00 60.000,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente) 2.264.850,00 2.264.850,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente) 210.000,00 210.000,00
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) 20.000,00 20.000,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) 738.000,00 738.000,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente) 3.123.000,00 3.123.000,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)2.252.000,00 2.252.000,00
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente) 100.000,00 100.000,00
706 Transferência Especial da União (Exerc.Corrente) 325.000,00 325.000,00
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc.Corrente) 64.000,00 64.000,00
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (Exerc.Corrente) 10.000,00 10.000,00
710 Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente) 205.000,00 205.000,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (Exerc.Corrente) 174.000,00 174.000,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (Exerc.Corrente) 121.000,00 121.000,00
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Exerc.Corrente) 200.000,00 200.000,00
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 (Exerc.Corrente) 770.000,00 770.000,00
721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 (Exerc.Corrente) 223.000,00 223.000,00
747 Outras vinculações de transferências da União (Exerc.Corrente) 50.000,00 50.000,00
748 Outras vinculações de transferências dos Estados (Exerc.Corrente) 50.000,00 50.000,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente) 64.000,00 64.000,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente) 4.505.000,00 4.505.000,00
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente) 75.000,00 75.000,00
Cod. Descrição DESPESA PREVISTA
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 19C
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN
Página 2
Lei: , Data: 
RECEITA PREVISTA
754 Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente) 2.045.000,00 2.045.000,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente) 100.000,00 100.000,00
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente) 16.410.000,00 16.410.000,00
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente) 430.700,00 430.700,00
TOTAL 235.907.000,00 235.907.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA 
Página 1
Lei: , Data: 
ORÇADA
500 500 84.977.951,00
540 540 41.481.000,00
541 541 12.585.000,00
542 542 10.675.000,00
543 543 1.110.000,00
544 544 1.000.999,00
545 545 1.000.000,00
550 550 4.000.000,00
551 551 230.000,00
552 552 820.000,00
553 553 1.000.000,00
569 569 830.000,00
570 570 680.000,00
571 571 950.000,00
573 573 100.000,00
576 576 200.000,00
599 599 200.000,00
600 600 30.701.500,00
601 601 563.000,00
602 602 170.000,00
603 603 200.000,00
604 604 2.750.000,00
605 605 500.000,00
621 621 3.213.000,00
631 631 680.000,00
632 632 700.000,00
635 635 60.000,00
660 660 2.264.850,00
661 661 210.000,00
665 665 20.000,00
669 669 738.000,00
700 700 3.123.000,00
701 701 2.252.000,00
704 704 100.000,00
706 706 325.000,00
708 708 64.000,00
709 709 10.000,00
710 710 205.000,00
715 715 174.000,00
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA 
Página 2
Lei: , Data: 
ORÇADA
716 716 121.000,00
719 719 200.000,00
720 720 770.000,00
721 721 223.000,00
747 747 50.000,00
748 748 50.000,00
750 750 64.000,00
751 751 4.505.000,00
753 753 75.000,00
754 754 2.045.000,00
755 755 100.000,00
800 800 16.410.000,00
802 802 430.700,00
TOTAL 235.907.000,00
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA Lei: , Data: 
500 Recursos não Vinculados de Impostos 84.977.951,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 41.481.000,00
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 12.585.000,00
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 10.675.000,00
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 1.110.000,00
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 1.000.999,00
545 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020). 1.000.000,00
550 Transferência do Salário-Educação 4.000.000,00
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir 230.000,00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de 820.000,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de 1.000.000,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 830.000,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento 680.000,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne 950.000,00
573 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados 100.000,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 200.000,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação 200.000,00
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern 30.701.500,00
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern 563.000,00
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern 170.000,00
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern 200.000,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment 2.750.000,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagament 500.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern 3.213.000,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento 680.000,00
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne 700.000,00
635 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados 60.000,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN 2.264.850,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 210.000,00
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass 20.000,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 738.000,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 3.123.000,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta 2.252.000,00
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exp 100.000,00
706 Transferência Especial da União 325.000,00
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos 64.000,00
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos 10.000,00
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
DOTAÇÃO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA Lei: , Data: 
710 Transferência Especial dos Estados 205.000,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º 174.000,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º 121.000,00
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - 200.000,00
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P 770.000,00
721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei 223.000,00
747 Outras vinculações de transferências da União 50.000,00
748 Outras vinculações de transferências dos Estados 50.000,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 64.000,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi 4.505.000,00
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 75.000,00
754 Recursos de Operações de Crédito 2.045.000,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 100.000,00
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci 16.410.000,00
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 430.700,00
TOTAL 235.907.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
Grupo
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 22 ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Página 1
Lei: , Data: 
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0 0 85,8652 0
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 0 0 42,0729
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0 37,8166 0 0
3 1 90 01 . . . APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 6,6128 0 0 0
3 1 90 03 . . . PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0,2874 0 0 0
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,195 0 0 0
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28,2476 0 0 0
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,0807 0 0 0
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,1157 0 0 0
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 0,5879 0 0 0
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,0058 0 0 0
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,6837 0 0 0
3 1 91 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0 4,2563 0 0
3 1 91 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4,2532 0 0 0
3 1 91 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,0031 0 0 0
3 2 00 00 . . . JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0 0 0 0,0153
3 2 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0 0,0153 0 0
3 2 90 21 . . . JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,0153 0 0 0
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 0 0 43,777
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0 0,1666 0 0
3 3 50 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 0,0695 0 0 0
3 3 50 43 . . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,0971 0 0 0
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0 43,6104 0 0
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0,2242 0 0 0
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 15,7557 0 0 0
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,131 0 0 0
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,0148 0 0 0
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,0543 0 0 0
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,9288 0 0 0
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,1195 0 0 0
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24,3297 0 0 0
3 3 90 40 . . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,0305 0 0 0
3 3 90 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 0,262 0 0 0
3 3 90 45 . . . SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,0085 0 0 0
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,3319 0 0 0
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,3065 0 0 0
3 3 90 86 . . . COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,0004 0 0 0
3 3 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 0,0551 0 0 0
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,0089 0 0 0
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,0487 0 0 0
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0 0 13,0793 0
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0 0 0 10,5147
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0 10,5147 0 0
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 7,3058 0 0 0
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3,1241 0 0 0
4 4 90 61 . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,0848 0 0 0
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 0 0 2,5646
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0 2,5646 0 0
4 6 90 71 . . . PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2,5646 0 0 0
9 0 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 1,0555 0
9 9 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 0 1,0555
9 9 99 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 1,0555 0 0
9 9 99 99 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1,0555 0 0 0
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
Grupo
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 22 ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Página 2
Lei: , Data: 
T O T A L 100,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 1
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01
SUB UNIDADE 01
CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001.0000 400.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 400.000,00
4 INVESTIMENTOS 400.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00
AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL 01.031.0001.1039.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61.00 100.000,00
Coordenação Geral da Câmara Municipal 01.031.0001.2001.0000 4.262.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 4.262.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.808.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 12.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 3.200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 20.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.001 3.1.90.91.00 12.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.001 3.1.90.92.00 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.001 3.1.90.94.00 12.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 454.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 60.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 200.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.500.00.999.001 3.3.90.40.00 32.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.001 3.3.90.92.00 2.000,00
MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS 01.031.0001.2100.0000 676.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 676.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 676.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 240.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 400.000,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE 01.031.0001.2190.0000 72.000,00
EDITAIS E NOTAS
3 DESPESAS CORRENTES 72.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.001 3.3.50.41.00 24.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 36.000,00
TOTAL 5.510.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 2
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02
SUB UNIDADE 01
GABINETE DA PREFEITA
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA 04.122.0006.2002.0000 1.864.300,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.864.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.590.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.483.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 25.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.721.05.999.000 3.1.90.13.00 40.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 6.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.721.05.999.000 3.1.91.13.00 35.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.91.92.00 1.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 274.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 120.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 12.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 40.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 1.000,00
REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO 04.122.0031.2223.0000 53.000,00
ÀS MULHERES
3 DESPESAS CORRENTES 53.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA 04.122.0038.2237.0000 7.700,00
PÚBLICA
3 DESPESAS CORRENTES 7.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 04.131.0006.1042.0000 10.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 04.131.0006.2007.0000 35.000,00
E CERIMONIAL
3 DESPESAS CORRENTES 35.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
TOTAL 1.970.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 3
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02
SUB UNIDADE 02
GABINETE DA PREFEITA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 04.124.0005.1023.0000 50.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.124.0005.2009.0000 140.251,00
MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORRENTES 140.251,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 65.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.251,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 25.251,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
TOTAL 190.251,00
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AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 4
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02
SUB UNIDADE 03
GABINETE DA PREFEITA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 04.122.0004.1023.0000 50.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO 04.122.0004.2012.0000 474.000,00
MUNICIPIO
3 DESPESAS CORRENTES 474.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 438.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 400.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.000,00
TOTAL 524.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 5
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02
SUB UNIDADE 04
GABINETE DA PREFEITA
GUARDA CIVIL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 04.122.0038.1023.0000 50.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 04.122.0038.2133.0000 28.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 28.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 12.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 2.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
TOTAL 78.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 6
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 04.122.0002.1023.0000 51.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.000,00
4 INVESTIMENTOS 51.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 51.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 04.122.0002.1042.0000 130.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00
4 INVESTIMENTOS 130.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 04.122.0002.1065.0000 90.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00
4 INVESTIMENTOS 90.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 30.000,00
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 04.122.0002.1066.0000 45.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00
4 INVESTIMENTOS 45.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61.00 25.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.700.05.999.000 4.4.90.61.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.701.05.999.000 4.4.90.61.00 10.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 04.122.0002.1068.0000 170.000,00
PUBLICOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 170.000,00
4 INVESTIMENTOS 170.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.720.05.999.000 4.4.90.51.00 80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.721.05.999.000 4.4.90.51.00 90.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0002.2014.0000 15.106.930,00
3 DESPESAS CORRENTES 15.106.930,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.219.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 150.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 60.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 400.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.91.92.00 2.000,00
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AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 7
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0002.2014.0000 15.106.930,00
3 DESPESAS CORRENTES 15.106.930,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.887.930,00
CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 20.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 23.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.706.05.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.05.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 8.416.930,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 5.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 600.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 100.000,00
MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, 04.122.0002.2016.0000 23.000,00
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
3 DESPESAS CORRENTES 23.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS 04.122.0002.2019.0000 76.000,00
ADMINISTRATIVOS
3 DESPESAS CORRENTES 76.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 04.122.0002.2125.0000 22.000,00
CONTRATOS
3 DESPESAS CORRENTES 22.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE 04.122.0002.2209.0000 30.000,00
SELETIVO/CONCURSO PUBLICO
3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA 04.122.0002.2257.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 8
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA 04.122.0002.2257.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 50.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.720.05.999.000 4.6.90.71.00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 04.122.0008.1040.0000 5.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 04.122.0008.1068.0000 300.000,00
PUBLICOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
4 INVESTIMENTOS 300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS 04.122.0008.2140.0000 12.000,00
PÚBLICOS
3 DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS 04.122.0008.2141.0000 25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 04.122.0008.2142.0000 49.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 49.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 24.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA 04.122.0008.2162.0000 60.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 04.122.0025.1040.0000 150.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00
4 INVESTIMENTOS 150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.720.05.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.721.05.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 9
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 04.122.0025.1040.0000 150.000,00
PERMANENTES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 04.125.0002.1040.0000 1.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA 04.125.0002.2137.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 04.128.0002.1040.0000 5.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS 04.128.0002.2015.0000 9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 04.128.0002.2152.0000 30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.131.0002.2014.0000 10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.05.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, 04.131.0002.2211.0000 25.000,00
NOTAS E ATOS OFICIAIS
3 DESPESAS CORRENTES 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS 24.721.0002.2212.0000 15.000,00
E JORNAIS
3 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 10
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS 24.721.0002.2212.0000 15.000,00
E JORNAIS
3 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 12.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 24.722.0002.1040.0000 5.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00
MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL 24.722.0002.2210.0000 170.000,00
DE TV
3 DESPESAS CORRENTES 170.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 160.000,00
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS 28.846.0003.0001.0000 1.030.000,00
JUDICIAIS
3 DESPESAS CORRENTES 1.030.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 1.000.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.3.90.91.00 30.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 28.846.0003.1040.0000 6.000.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.000.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.000.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 4.6.90.71.00 6.000.000,00
ENCARGOS COM PASEP 28.846.0003.2256.0000 793.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 793.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 793.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 12.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 750.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.05.999.000 3.3.90.47.00 12.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.05.999.000 3.3.90.47.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.721.05.999.000 3.3.90.47.00 8.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.750.05.999.000 3.3.90.47.00 1.000,00
ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA 28.846.0003.2257.0000 36.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 36.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 36.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 36.000,00
TOTAL 24.528.930,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 11
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E 04.121.0024.2120.0000 138.200,00
ORÇAMENTO
3 DESPESAS CORRENTES 138.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 115.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 8.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 1.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.000,00
ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 04.121.0024.2169.0000 9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 04.122.0008.1101.0000 15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 15.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 04.122.0008.1104.0000 15.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 15.000,00
MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA 04.123.0002.2124.0000 702.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 702.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 634.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.91.92.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 24.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 12.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E 04.123.0007.2171.0000 95.000,00
FINANCEIROS
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 12
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E 04.123.0007.2171.0000 95.000,00
FINANCEIROS
3 DESPESAS CORRENTES 95.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.05.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.05.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.05.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.05.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.05.999.000 3.3.90.93.00 1.000,00
Manutenção da Gerência de Tributos 04.129.0002.2024.0000 508.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 508.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 412.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 400.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 6.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 3.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.91.92.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 96.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 70.000,00
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS 18.541.0016.1115.0000 100.000,00
SÓLIDOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL 18.541.0016.2110.0000 59.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 59.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 24.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 3.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO 18.541.0016.2113.0000 9.000,00
AMBIENTE - CONSEMA
3 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 13
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO 18.541.0016.2114.0000 7.000,00
AMBIENTE - IMMA
3 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 18.541.0016.2213.0000 10.000,00
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 18.541.0016.2214.0000 12.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 18.542.0016.1101.0000 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 30.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 18.542.0016.1104.0000 10.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE 18.542.0016.1184.0000 125.000,00
ENTULHOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 125.000,00
4 INVESTIMENTOS 125.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 5.000,00
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 18.542.0016.2218.0000 13.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 13.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 8.000,00
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 18.542.0027.1130.0000 15.000,00
SANEAMENTO
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
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 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 14
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 18.542.0027.1130.0000 15.000,00
SANEAMENTO
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, 18.542.0027.2027.0000 6.000,00
TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00
TOTAL 1.878.200,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 15
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 04.121.0002.1040.0000 50.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.754.05.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO 04.121.0002.2216.0000 50.000,00
ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS
3 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.754.05.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.754.05.999.000 3.3.90.35.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.05.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 04.122.0002.2215.0000 16.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 16.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES 04.122.0008.1020.0000 140.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00
4 INVESTIMENTOS 140.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.754.05.999.000 4.4.90.52.00 40.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS 04.122.0008.1070.0000 200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, 04.122.0008.2027.0000 15.000,00
TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
3 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.754.05.999.000 3.3.90.35.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.05.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 15.451.0002.1023.0000 30.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 30.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, 15.451.0008.1003.0000 100.000,00
GALERIAS E BUEIROS
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, 15.451.0008.1005.0000 300.000,00
CALÇADAS E MEIO FIOS
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, 15.451.0008.1005.0000 300.000,00
CALÇADAS E MEIO FIOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
4 INVESTIMENTOS 300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, 15.451.0008.1007.0000 350.000,00
PONTILHOES E PASS. MOLHADAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 350.000,00
4 INVESTIMENTOS 350.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 150.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 15.451.0008.1010.0000 100.000,00
PRÉDIOS PÚBLICOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
 PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS 15.451.0008.1011.0000 210.000,00
ARTESIANOS E CACIMBÕES
4 DESPESAS DE CAPITAL 210.000,00
4 INVESTIMENTOS 210.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 70.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 15.451.0008.1012.0000 90.000,00
TERMINAL RODOVIÁRIO
4 DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00
4 INVESTIMENTOS 90.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0008.1066.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.05.999.000 4.4.90.61.00 50.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 15.451.0008.1068.0000 40.000,00
PUBLICOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 INVESTIMENTOS 40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.747.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.748.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.747.05.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.748.05.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0008.1070.0000 650.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 650.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 17
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0008.1070.0000 650.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 650.000,00
4 INVESTIMENTOS 650.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.999.000 4.4.90.51.00 300.000,00
CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS 15.451.0008.1087.0000 300.000,00
PÚBLICAS MUNICIPAIS E EM RODOVIAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
4 INVESTIMENTOS 300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS 15.451.0008.1088.0000 300.000,00
PLUVIAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
4 INVESTIMENTOS 300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 15.451.0008.1109.0000 300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
4 INVESTIMENTOS 300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 15.451.0008.1110.0000 250.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00
4 INVESTIMENTOS 250.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 15.451.0008.1113.0000 160.000,00
MATADOURO PÚBLICO
4 DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00
4 INVESTIMENTOS 160.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES 15.451.0008.1116.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS 15.451.0008.1121.0000 130.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 18
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS 15.451.0008.1121.0000 130.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00
4 INVESTIMENTOS 130.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 15.451.0008.1131.0000 50.000,00
CEMITÉRIOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 15.451.0008.1157.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO 15.451.0008.1158.0000 140.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00
4 INVESTIMENTOS 140.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 15.451.0008.1195.0000 530.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 530.000,00
4 INVESTIMENTOS 530.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.999.000 4.4.90.51.00 200.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 15.451.0008.1196.0000 200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
OBRAS PÚBLICAS 15.451.0008.1205.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, 15.451.0008.2027.0000 65.000,00
TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
3 DESPESAS CORRENTES 65.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 19
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, 15.451.0008.2027.0000 65.000,00
TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
3 DESPESAS CORRENTES 65.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.747.05.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.748.05.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.747.05.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.748.05.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.747.05.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.748.05.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 15.451.0008.2148.0000 580.000,00
ESTRADAS VICINAIS
3 DESPESAS CORRENTES 580.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 580.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.708.05.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.750.05.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.05.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.750.05.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.05.999.000 3.3.90.39.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.05.999.000 3.3.90.39.00 40.000,00
MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES 15.451.0008.2149.0000 115.000,00
DE DRENAGEM
3 DESPESAS CORRENTES 115.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.754.05.999.000 3.3.90.30.00 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 15.451.0025.1196.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 15.451.0029.1006.0000 250.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00
4 INVESTIMENTOS 250.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 15.451.0029.1010.0000 500.000,00
PRÉDIOS PÚBLICOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00
4 INVESTIMENTOS 500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.999.000 4.4.90.51.00 350.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 20
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 15.451.0029.1040.0000 80.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
4 INVESTIMENTOS 80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.05.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.753.00.999.000 4.4.90.52.00 30.000,00
CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE 15.451.0029.1117.0000 120.000,00
LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00
4 INVESTIMENTOS 120.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
OBRAS PÚBLICAS 15.451.0029.1205.0000 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, 15.451.0029.2027.0000 7.020.000,00
TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
3 DESPESAS CORRENTES 7.020.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.203.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.200.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.817.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.706.05.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.709.05.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.720.05.999.000 3.3.90.30.00 180.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.753.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.753.00.999.000 3.3.90.30.00 25.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 3.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.753.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.540.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.05.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.000,00
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS 15.451.0029.2029.0000 500.000,00
PÚBLICOS
3 DESPESAS CORRENTES 500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 480.000,00
Encargos com Obrigações Patronais 15.451.0029.2203.0000 43.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 43.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Encargos com Obrigações Patronais 15.451.0029.2203.0000 43.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 43.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 40.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 3.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE 15.452.0008.1085.0000 80.000,00
TRANSPORTE COLETIVO
4 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
4 INVESTIMENTOS 80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE 15.452.0027.1072.0000 200.000,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM 15.452.0027.1073.0000 330.000,00
URBANA
4 DESPESAS DE CAPITAL 330.000,00
4 INVESTIMENTOS 330.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.999.000 4.4.90.51.00 150.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 15.452.0027.1074.0000 350.000,00
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4 DESPESAS DE CAPITAL 350.000,00
4 INVESTIMENTOS 350.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 150.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 15.452.0029.1040.0000 5.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS 15.452.0029.2028.0000 4.293.000,00
URBANOS E LIMPEZA
3 DESPESAS CORRENTES 4.293.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 262.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 8.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.031.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 4.000.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.000,00
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Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
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UNIDADE 09
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS 15.452.0029.2028.0000 4.293.000,00
URBANOS E LIMPEZA
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 16.482.0026.1083.0000 230.000,00
UNIDADES HABITACIONAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 230.000,00
4 INVESTIMENTOS 230.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 120.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS 17.511.0027.1014.0000 40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 INVESTIMENTOS 40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS 17.511.0027.1082.0000 150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00
4 INVESTIMENTOS 150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS 17.511.0027.1119.0000 90.000,00
DOMICILIARES-MSD
4 DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00
4 INVESTIMENTOS 90.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE 17.511.0027.2150.0000 150.000,00
ABASTECIMENTO DÁGUA
3 DESPESAS CORRENTES 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 80.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO 18.541.0027.1112.0000 300.000,00
SANITÁRIO
4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
4 INVESTIMENTOS 300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES 18.544.0017.1017.0000 70.000,00
E BARRAGENS
4 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
4 INVESTIMENTOS 70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
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SUB UNIDADE 01
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES 18.544.0017.1017.0000 70.000,00
E BARRAGENS
RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E 18.544.0017.1043.0000 120.000,00
BARREIROS
4 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00
4 INVESTIMENTOS 120.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR 20.605.0029.1019.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 25.751.0030.1040.0000 15.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 15.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 25.751.0030.2147.0000 4.950.000,00
PÚBLICA
3 DESPESAS CORRENTES 4.950.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.950.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.720.05.999.000 3.3.90.30.00 180.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.751.05.120.000 3.3.90.30.00 400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.05.999.000 3.3.90.39.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.05.120.000 3.3.90.39.00 4.100.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO 25.751.0030.2193.0000 101.000,00
PÚBLICA
3 DESPESAS CORRENTES 101.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA 25.752.0030.1199.0000 700.000,00
FOTOVOLTAICA
4 DESPESAS DE CAPITAL 700.000,00
4 INVESTIMENTOS 700.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.999.000 4.4.90.51.00 700.000,00
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 26.782.0025.1086.0000 170.000,00
VERTICAL NAS VIAS PÚBLICAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 170.000,00
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
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SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 26.782.0025.1086.0000 170.000,00
VERTICAL NAS VIAS PÚBLICAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 170.000,00
4 INVESTIMENTOS 170.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 26.782.0025.1142.0000 140.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00
4 INVESTIMENTOS 140.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 26.782.0025.2093.0000 86.000,00
TRANSPORTES
3 DESPESAS CORRENTES 86.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS 26.782.0029.2092.0000 81.000,00
E ESTRADAS
3 DESPESAS CORRENTES 81.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS 26.784.0029.1089.0000 40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 INVESTIMENTOS 40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS 27.813.0029.1143.0000 60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4 INVESTIMENTOS 60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
TOTAL 27.105.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 25
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MELHORIA HABITACIONAL RURAL 16.481.0026.1139.0000 120.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00
4 INVESTIMENTOS 120.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 16.482.0026.1040.0000 5.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 16.482.0026.1078.0000 140.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00
4 INVESTIMENTOS 140.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 16.482.0026.1137.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 16.482.0026.1138.0000 120.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00
4 INVESTIMENTOS 120.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 16.482.0026.2094.0000 66.000,00
E INTERESSE SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 66.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
TOTAL 501.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 26
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 12.361.0009.1042.0000 165.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 165.000,00
4 INVESTIMENTOS 165.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.573.01.999.000 4.4.90.52.00 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.704.01.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00
OBRAS PÚBLICAS 12.361.0009.1204.0000 220.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 220.000,00
4 INVESTIMENTOS 220.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.545.01.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.545.01.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.704.01.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.361.0009.2030.0000 3.604.000,00
FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORRENTES 3.604.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.274.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.544.01.999.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 3.1.90.16.00 12.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000 3.1.90.92.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.200.000 3.1.90.94.00 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.544.01.999.000 3.1.90.94.00 600.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.545.01.999.000 3.1.90.94.00 600.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.000 3.1.91.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.330.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.200.000 3.3.50.43.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 800.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.544.01.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.545.01.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.573.01.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.576.01.999.000 3.3.90.30.00 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.599.01.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.599.01.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.704.01.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.200.000 3.3.90.32.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 12.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.200.000 3.3.90.35.00 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.544.01.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.545.01.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.573.01.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.704.01.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 520.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.544.01.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.545.01.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.573.01.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.576.01.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.599.01.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.599.01.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.704.01.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.200.000 3.3.90.93.00 3.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 27
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.361.0009.2030.0000 3.604.000,00
FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 12.361.0009.2046.0000 138.000,00
EDUCAÇÃO
3 DESPESAS CORRENTES 138.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 138.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0009.2207.0000 6.323.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 6.323.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.593.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 1.500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 80.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.000 3.1.91.13.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.730.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 3.000.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 12.361.0011.1025.0000 200.000,00
MUNICIPAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.550.01.999.000 4.4.90.51.00 200.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 12.361.0011.1042.0000 200.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.01.999.000 4.4.90.52.00 200.000,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 12.361.0011.2032.0000 1.570.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.570.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.552.01.999.000 3.1.90.13.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.550.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 700.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.999.000 3.3.90.30.00 800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 50.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0011.2086.0000 230.000,00
ESCOLA - PDDE
3 DESPESAS CORRENTES 230.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.551.01.999.000 3.3.90.30.00 130.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.551.01.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.01.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 28
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0011.2086.0000 230.000,00
ESCOLA - PDDE
MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 12.361.0011.2119.0000 3.600.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.600.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.550.01.999.000 3.1.90.91.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.550.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.550.01.999.000 3.3.90.14.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 2.300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.999.000 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.01.999.000 3.3.90.39.00 1.000.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.550.01.200.000 3.3.90.91.00 100.000,00
MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE 12.361.0011.2145.0000 1.830.000,00
ESCOLAR
3 DESPESAS CORRENTES 1.830.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.830.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01.999.000 3.3.90.30.00 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.571.01.999.000 3.3.90.30.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01.999.000 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.999.000 3.3.90.39.00 800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.571.01.999.000 3.3.90.39.00 200.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS 12.361.0033.1024.0000 949.999,00
E QUADRAS ESPORTIVAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 949.999,00
4 INVESTIMENTOS 949.999,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 4.4.90.51.00 99.999,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.000 4.4.90.51.00 150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.01.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 12.361.0033.1025.0000 550.000,00
MUNICIPAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 550.000,00
4 INVESTIMENTOS 550.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.01.999.000 4.4.90.51.00 150.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA 12.361.0033.1075.0000 330.000,00
EDUCAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPITAL 330.000,00
4 INVESTIMENTOS 330.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.000 4.4.90.52.00 80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.01.999.000 4.4.90.52.00 150.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 12.361.0033.1076.0000 470.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 470.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 29
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 12.361.0033.1076.0000 470.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 470.000,00
4 INVESTIMENTOS 470.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.000 4.4.90.52.00 120.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.01.999.000 4.4.90.52.00 150.000,00
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES 12.361.0033.1077.0000 370.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 370.000,00
4 INVESTIMENTOS 370.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.000 4.4.90.52.00 120.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.000 4.4.90.52.00 150.000,00
OBRAS PÚBLICAS 12.361.0033.1204.0000 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 12.365.0009.2097.0000 323.000,00
INFANTIL
3 DESPESAS CORRENTES 323.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 93.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 70.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.200.000 3.1.90.94.00 10.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.000 3.1.91.13.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.999.000 3.3.90.39.00 49.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.569.01.999.000 3.3.90.93.00 1.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES 12.365.0033.1028.0000 300.000,00
E PRÉ-ESCOLAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
4 INVESTIMENTOS 300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA 12.365.0033.1075.0000 130.000,00
EDUCAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00
4 INVESTIMENTOS 130.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.000 4.4.90.52.00 30.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 12.365.0033.1076.0000
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 30
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 12.365.0033.2087.0000 2.000,00
PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO
3 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 3.1.90.16.00 2.000,00
TOTAL 21.574.999,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 31
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 12.361.0009.1042.0000 100.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.543.01.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.361.0009.2030.0000 70.000,00
FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORRENTES 70.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.16.00 20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.01.230.000 3.1.90.94.00 50.000,00
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. 12.361.0009.2033.0000 27.600.000,00
FUNDAMENTAL 70%
3 DESPESAS CORRENTES 27.600.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.600.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.11.0018.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 8.800.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.000 3.1.90.11.00 700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.01.999.000 3.1.90.11.00 100.000,00
ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 12.361.0009.2034.0000 10.218.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 10.218.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 625.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.999.000 3.1.90.11.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.999.000 3.1.90.11.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 3.1.90.16.00 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.01.999.000 3.1.90.94.00 40.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 3.1.91.13.00 5.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 3.1.91.13.00 40.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.000 3.1.91.13.00 100.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.542.01.230.000 3.1.91.13.00 210.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.543.01.999.000 3.1.91.13.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.593.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.540.01.999.000 3.3.50.43.00 50.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.000 3.3.90.14.00 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 4.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.541.01.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.543.01.999.000 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.543.01.999.000 3.3.90.36.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 5.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.01.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.543.01.999.000 3.3.90.39.00 200.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 12.361.0009.2038.0000 300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 300.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 32
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 12.361.0009.2038.0000 300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 300.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.01.999.000 3.3.90.39.00 300.000,00
ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - ( EJA) 12.361.0009.2040.0000 265.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 265.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.000 3.1.90.11.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 3.1.90.16.00 20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.01.999.000 3.1.90.94.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 210.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 80.000,00
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA 12.361.0009.2154.0000 2.810.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%
3 DESPESAS CORRENTES 2.810.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.810.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.230.000 3.1.90.04.00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 2.300.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.000 3.1.90.11.00 500.000,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 12.361.0009.2185.0000 2.100.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR
3 DESPESAS CORRENTES 2.100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 2.000.000,00
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 12.361.0009.2191.0000 500.000,00
70%
3 DESPESAS CORRENTES 500.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.000 3.1.90.11.00 500.000,00
Encargos com Obrigações Patronais 12.361.0009.2203.0000 6.875.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 6.875.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.875.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.230.000 3.1.90.13.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.230.000 3.1.90.13.00 100.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.91.13.00 20.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.91.13.00 6.000.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.91.13.00 300.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.541.01.230.000 3.1.91.13.00 200.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.361.0033.1027.0000 200.000,00
QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 4.4.90.51.00 200.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 33
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.361.0033.1027.0000 200.000,00
QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES 12.361.0033.1029.0000 700.000,00
E PRÉ-ESCOLAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 700.000,00
4 INVESTIMENTOS 700.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.000 4.4.90.51.00 700.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 12.361.0033.1187.0000 150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00
4 INVESTIMENTOS 150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541.01.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 12.361.0033.1188.0000 650.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 650.000,00
4 INVESTIMENTOS 650.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541.01.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.000 4.4.90.52.00 500.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 12.361.0033.1189.0000 450.000,00
MUNICIPAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 450.000,00
4 INVESTIMENTOS 450.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 4.4.90.51.00 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 4.4.90.51.00 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.01.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS PÚBLICAS 12.361.0033.1201.0000 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.01.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 12.365.0009.1042.0000 100.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.543.01.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - 12.365.0009.2037.0000 4.900.000,00
PRÉ-ESCOLA 70%
3 DESPESAS CORRENTES 4.900.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.900.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 300.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.000 3.1.90.11.00 4.000.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.16.00 100.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 12.365.0009.2038.0000 300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 300.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 34
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 12.365.0009.2038.0000 300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 300.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.542.01.999.000 3.3.90.30.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.542.01.999.000 3.3.90.36.00 150.000,00
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. 12.365.0009.2041.0000 1.105.000,00
ESPEC) 70%
3 DESPESAS CORRENTES 1.105.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.105.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.230.000 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.230.000 3.1.90.11.00 1.000.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.01.230.000 3.1.90.94.00 100.000,00
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 12.365.0009.2191.0000 3.440.000,00
70%
3 DESPESAS CORRENTES 3.440.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.440.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.230.000 3.1.90.04.00 20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.230.000 3.1.90.04.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 3.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 300.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.01.230.000 3.1.90.11.00 100.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM 12.365.0009.2192.0000 1.088.000,00
- (CRECHE)
3 DESPESAS CORRENTES 1.088.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 560.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.999.000 3.1.90.11.00 500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 3.1.90.13.00 30.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 3.1.91.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 528.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.540.01.999.000 3.3.50.43.00 30.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.000 3.3.90.14.00 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.542.01.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.543.01.999.000 3.3.90.30.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.543.01.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.543.01.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00
Encargos com Obrigações Patronais 12.365.0009.2203.0000 700.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 700.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 700.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.230.000 3.1.90.13.00 150.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.91.13.00 20.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.91.13.00 300.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.542.01.230.000 3.1.91.13.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES 12.365.0033.1029.0000 700.000,00
E PRÉ-ESCOLAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 700.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 35
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES 12.365.0033.1029.0000 700.000,00
E PRÉ-ESCOLAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 700.000,00
4 INVESTIMENTOS 700.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.000 4.4.90.51.00 500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 200.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 12.365.0033.1188.0000 500.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00
4 INVESTIMENTOS 500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.000 4.4.90.52.00 500.000,00
TOTAL 65.851.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 36
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Programa de Valorização da Familia 08.241.0013.1194.0000 3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
4 INVESTIMENTOS 3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 3.000,00
AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS 08.241.0013.2221.0000 32.000,00
FAMILIAS
3 DESPESAS CORRENTES 32.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 25.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 08.243.0012.1080.0000 15.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 15.000,00
APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E 08.243.0012.2186.0000 324.000,00
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV
3 DESPESAS CORRENTES 324.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 6.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 3.1.91.13.00 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 299.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 250.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.660.04.999.000 3.3.90.35.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - 08.243.0012.2219.0000 377.000,00
SUAS
3 DESPESAS CORRENTES 377.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 168.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 130.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 30.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 3.1.91.13.00 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 209.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 24.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 80.000,00
AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 08.243.0012.2220.0000 15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 37
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 08.244.0013.1010.0000 10.000,00
PRÉDIOS PÚBLICOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 08.244.0013.1079.0000 65.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 65.000,00
4 INVESTIMENTOS 65.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.04.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 08.244.0013.1080.0000 164.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 164.000,00
4 INVESTIMENTOS 164.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.04.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 38.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 51.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.04.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.04.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 08.244.0013.1081.0000 40.000,00
DO SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 INVESTIMENTOS 40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS PÚLICAS 08.244.0013.1202.0000 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 08.244.0013.2048.0000 26.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 26.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00
AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 08.244.0013.2049.0000 22.000,00
DO SUAS - IGD SUAS
3 DESPESAS CORRENTES 22.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 6.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 38
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 08.244.0013.2049.0000 22.000,00
DO SUAS - IGD SUAS
3 DESPESAS CORRENTES 22.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 08.244.0013.2051.0000 176.850,00
3 DESPESAS CORRENTES 176.850,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 70.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 5.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 3.1.91.13.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.850,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 6.850,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 47.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA 08.244.0013.2052.0000 2.459.000,00
SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 2.459.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.596.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.465.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 80.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.660.04.999.000 3.1.90.91.00 3.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000 3.1.90.94.00 5.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 863.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.669.04.999.000 3.3.90.30.00 99.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.669.04.999.000 3.3.90.30.00 320.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.04.999.000 3.3.90.39.00 99.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.04.999.000 3.3.90.39.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.04.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA 08.244.0013.2053.0000 36.000,00
SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 36.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS 08.244.0013.2054.0000 10.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 39
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS 08.244.0013.2054.0000 10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
Programa Piso Basico Fixo - CRAS/PAIF/PSB 08.244.0013.2151.0000 340.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 340.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 81.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 60.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 3.1.91.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 259.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 150.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.660.04.999.000 3.3.90.35.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 80.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 08.244.0013.2160.0000 333.000,00
GBF
3 DESPESAS CORRENTES 333.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 3.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 3.1.91.13.00 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 276.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 80.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.660.04.999.000 3.3.90.35.00 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00
AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA 08.244.0013.2161.0000 37.000,00
COMPLEXIDADE - PTMC/CREAS
3 DESPESAS CORRENTES 37.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 12.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 2.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO 08.244.0013.2195.0000 67.000,00
AO COVID-19
3 DESPESAS CORRENTES 67.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.999.001 3.1.90.04.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.999.001 3.1.90.13.00 3.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.001 3.1.90.16.00 7.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 40
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO 08.244.0013.2195.0000 67.000,00
AO COVID-19
3 DESPESAS CORRENTES 67.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.001 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.001 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.001 3.3.90.39.00 10.000,00
AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS 08.244.0013.2206.0000 40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 40.000,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 08.244.0013.2226.0000 8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E 08.244.0031.2222.0000 15.000,00
IGUALDADES DA MULHER
3 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 08.244.0036.1080.0000 5.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00
AÇÕES RELACIONADAS AO ''DIA DA CIDADANIA'' 08.244.0036.2056.0000 10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS 08.244.0036.2225.0000 8.000,00
PESSOAS COM DIVERSIDADE DE GÊNERO
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00
ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E 08.244.0037.2130.0000 325.000,00
EMERGENCIAIS
3 DESPESAS CORRENTES 325.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 41
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E 08.244.0037.2130.0000 325.000,00
EMERGENCIAIS
3 DESPESAS CORRENTES 325.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 325.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.661.04.999.000 3.3.90.30.00 60.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.661.04.999.000 3.3.90.32.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.04.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.04.999.000 3.3.90.39.00 80.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 40.000,00
APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL 08.846.0021.0006.0000 30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.660.04.999.000 3.3.50.43.00 30.000,00
TOTAL 5.012.850,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 42
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 08.243.0012.1080.0000 10.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0012.2055.0000 115.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 115.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 18.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 60.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS 08.243.0012.2057.0000 6.000,00
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
TOTAL 131.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 43
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11
SUB UNIDADE 03
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 08.244.0036.1080.0000 7.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00
4 INVESTIMENTOS 7.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO 08.244.0036.2047.0000 1.791.000,00
SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 1.791.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 507.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 400.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 65.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.284.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 55.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 6.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 320.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.000,00
TOTAL 1.798.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 44
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11
SUB UNIDADE 04
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção do FIA 08.243.0012.2261.0000 35.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 35.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
TOTAL 35.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 45
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 00
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
lmpl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II 13.392.0010.2197.0000 200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.719.05.999.000 3.3.90.31.00 99.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.719.05.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.719.05.999.000 3.3.90.93.00 1.000,00
TOTAL 200.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 46
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 13.332.0010.1160.0000 20.000,00
HISTÓRICOS E CULTURAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 13.391.0010.1160.0000 110.000,00
HISTÓRICOS E CULTURAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00
4 INVESTIMENTOS 110.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 13.392.0010.1040.0000 50.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 13.392.0010.1106.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
Manutenção da Banda Municipal 13.392.0010.2043.0000 47.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 47.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 36.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0010.2045.0000 120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 120.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.706.05.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.710.05.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.05.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.710.05.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.05.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.710.05.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E 13.392.0010.2089.0000 700.000,00
COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO
3 DESPESAS CORRENTES 700.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 47
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E 13.392.0010.2089.0000 700.000,00
COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO
3 DESPESAS CORRENTES 700.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 700.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 35.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.715.05.999.000 3.3.90.31.00 50.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.716.05.999.000 3.3.90.31.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.715.05.999.000 3.3.90.36.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.716.05.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 320.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.715.05.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.716.05.999.000 3.3.90.39.00 25.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1.715.05.999.000 3.3.90.41.00 8.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1.716.05.999.000 3.3.90.41.00 10.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.715.05.999.000 3.3.90.45.00 10.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.716.05.999.000 3.3.90.45.00 10.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.715.05.999.000 3.3.90.48.00 15.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.716.05.999.000 3.3.90.48.00 25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.715.05.999.000 3.3.90.93.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.716.05.999.000 3.3.90.93.00 1.000,00
APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS 13.392.0010.2099.0000 18.000,00
DA TERRA
3 DESPESAS CORRENTES 18.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
CARNAVAL DE LUIS CORREIA 13.392.0010.2104.0000 70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00
FESTIVAL DE FOLGUEDOS 13.392.0010.2112.0000 40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
REVEILLON DE LUÍS CORREIA 13.392.0010.2176.0000 125.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 125.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 75.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, 23.695.0002.2062.0000 979.000,00
CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
3 DESPESAS CORRENTES 979.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 48
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, 23.695.0002.2062.0000 979.000,00
CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
3 DESPESAS CORRENTES 979.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 869.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 6.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO 23.695.0002.2063.0000 13.000,00
AO TURISMO E APOIO AO TURISTA
3 DESPESAS CORRENTES 13.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 23.695.0015.1106.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE 27.812.0014.1036.0000 140.000,00
FUTEBOL, QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00
4 INVESTIMENTOS 140.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 27.812.0014.1037.0000 110.000,00
ESTÁDIO MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00
4 INVESTIMENTOS 110.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 27.812.0014.1040.0000 10.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 27.812.0014.1106.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 49
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 27.812.0014.1106.0000 10.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E 27.812.0014.1126.0000 130.000,00
QUALIF. ESPORTIVA
4 DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00
4 INVESTIMENTOS 130.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE 27.812.0014.2061.0000 74.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 74.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 24.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E 27.812.0014.2129.0000 102.000,00
EVENTOS ESPORTIVOS
3 DESPESAS CORRENTES 102.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 102.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 24.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO 27.812.0014.2138.0000 30.000,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS 27.812.0014.2139.0000 30.000,00
POLIESPORTIVOS
3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO 27.812.0028.2134.0000 15.000,00
JOVEM
3 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 50
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TOTAL 2.963.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 51
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 23.695.0002.2117.0000 16.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 16.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 23.695.0015.1040.0000 10.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À 23.695.0015.1092.0000 70.000,00
INFRAESTRUTURA TURISTICA
4 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
4 INVESTIMENTOS 70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00
ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO 23.695.0015.1169.0000 100.000,00
TURISMO
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 23.695.0015.2117.0000 2.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.500,00
FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS 23.695.0015.2144.0000 15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE 23.695.0015.2153.0000 10.000,00
ROTEIROS TURISTICOS
3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 23.695.0015.2180.0000 10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 52
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TOTAL 233.500,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 53
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS 23.691.0017.1159.0000 110.000,00
PUBLICOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00
4 INVESTIMENTOS 110.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 23.691.0017.1170.0000 22.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 22.000,00
4 INVESTIMENTOS 22.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 22.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 23.691.0017.1171.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E 23.691.0017.2064.0000 254.000,00
AQUICULTURA
3 DESPESAS CORRENTES 254.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 19.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.91.92.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À 23.691.0017.2065.0000 11.000,00
PESCA E AQUICULTURA
3 DESPESAS CORRENTES 11.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 5.000,00
TOTAL 407.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 54
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA 23.691.0017.1064.0000 100.000,00
DO PEIXE
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE 23.691.0017.1120.0000 105.000,00
PEIXE
4 DESPESAS DE CAPITAL 105.000,00
4 INVESTIMENTOS 105.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 23.691.0017.1170.0000 3.000,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
4 INVESTIMENTOS 3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 3.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E 23.691.0017.2135.0000 16.000,00
AQUICULTURA
3 DESPESAS CORRENTES 16.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA 23.691.0017.2143.0000 10.000,00
PISCICULTURA
3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A 23.691.0017.2181.0000 11.000,00
PESCADORES E AQUICULTORES
3 DESPESAS CORRENTES 11.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO 23.691.0017.2184.0000 13.000,00
PESCADO
3 DESPESAS CORRENTES 13.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS 23.691.0017.2227.0000 9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 55
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS 23.691.0017.2227.0000 9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00
TOTAL 267.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 56
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA 10.301.0018.1090.0000 50.000,00
SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.02.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE 10.302.0034.1095.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
TOTAL 100.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 57
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA 10.301.0018.1090.0000 300.000,00
SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
4 INVESTIMENTOS 300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.603.02.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES 10.301.0018.1097.0000 323.000,00
P/ SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 323.000,00
4 INVESTIMENTOS 323.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 23.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.603.02.999.001 4.4.90.52.00 100.000,00
OBRAS PÚBLICAS 10.301.0018.1203.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.0018.2068.0000 11.193.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 11.193.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.256.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 420.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 120.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.02.999.000 3.1.90.13.00 50.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.91.00 320.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.000 3.1.90.92.00 500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.300.000 3.1.90.94.00 40.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 3.1.91.13.00 300.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.937.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 2.000.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 260.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 7.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.632.02.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 15.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.300.000 3.3.90.48.00 500.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.300.000 3.3.90.93.00 3.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0018.2069.0000 88.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 88.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0018.2071.0000 22.440.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 22.440.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 58
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0018.2071.0000 22.440.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 22.440.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.214.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.02.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 750.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.999.000 3.1.90.11.00 50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 50.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.16.00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.16.00 20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.02.999.000 3.1.90.94.00 30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.02.999.000 3.1.90.94.00 10.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.91.13.00 20.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.91.13.00 200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.226.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.300.000 3.3.50.43.00 30.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.600.02.999.000 3.3.50.43.00 30.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 4.200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 3.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 4.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.635.02.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.02.999.000 3.3.90.33.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.635.02.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 7.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.635.02.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.02.999.000 3.3.90.48.00 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.02.999.000 3.3.90.93.00 3.000,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À 10.301.0018.2156.0000 424.000,00
SAÚDE DA FAMILIA
3 DESPESAS CORRENTES 424.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 354.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 35.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 18.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.91.13.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 10.301.0018.2164.0000 1.478.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 59
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 10.301.0018.2164.0000 1.478.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.478.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.119.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 35.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.16.00 12.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.91.13.00 250.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 359.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 250.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.02.999.000 3.3.90.48.00 28.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 1.000,00
AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL 10.301.0018.2165.0000 547.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 547.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 462.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 350.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.91.13.00 80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES 10.301.0018.2166.0000 4.452.000,00
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES 4.452.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.417.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 12.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 1.200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 2.500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.16.00 5.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.91.13.00 650.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 25.000,00
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS 10.301.0018.2194.0000 175.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 175.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.602.02.999.001 3.1.90.04.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.602.02.999.001 3.1.90.11.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.602.02.999.001 3.3.90.30.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.602.02.999.001 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.602.02.999.001 3.3.90.39.00 50.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 60
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO 10.301.0018.2199.0000 43.000,00
ADOLESCENTE, IDOSO E DO HOMEM
3 DESPESAS CORRENTES 43.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 3.000,00
MANUNTENÇÃO DE APOIO AO INCENTIVO 10.301.0018.2228.0000 130.000,00
FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMARIA
3 DESPESAS CORRENTES 130.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 40.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.16.00 20.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.91.13.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 10.301.0018.2229.0000 70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E 10.301.0018.2234.0000 30.000,00
AO ADOLESCENTE
3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 3.000,00
PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. 10.301.0018.2235.0000 12.000,00
DE RODAS
3 DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 5.000,00
PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO 10.301.0018.2236.0000 12.000,00
DE PESSOAL
3 DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 5.000,00
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 10.301.0018.2260.0000 500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 500.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.02.999.000 3.1.90.11.00 500.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE 10.301.0019.2233.0000 8.000,00
PÚBLICA
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 10.301.0034.1050.0000 400.000,00
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 400.000,00
4 INVESTIMENTOS 400.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA 10.301.0034.1090.0000 200.000,00
SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS 10.301.0034.1093.0000 320.000,00
DE SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 320.000,00
4 INVESTIMENTOS 320.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.02.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES 10.301.0034.1097.0000 170.000,00
P/ SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPITAL 170.000,00
4 INVESTIMENTOS 170.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.02.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00
UNIDADE MOVEL DE SAUDE 10.301.0034.1172.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA 10.301.0034.1173.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA 10.301.0034.1173.0000 100.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ 10.302.0018.1161.0000 15.000,00
HOSPITAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 15.000,00
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO 10.302.0018.2072.0000 285.000,00
CAPS
3 DESPESAS CORRENTES 285.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 212.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 160.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 12.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.91.13.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 30.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. 10.302.0018.2073.0000 208.000,00
ODONTOLÓGICAS-CEO
3 DESPESAS CORRENTES 208.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 157.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.91.13.00 12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 10.302.0018.2074.0000 65.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 65.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 30.000,00
MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE 10.302.0018.2075.0000 392.000,00
URGÊNCIA - SAMU
3 DESPESAS CORRENTES 392.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 292.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 5.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.91.13.00 12.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 63
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE 10.302.0018.2075.0000 392.000,00
URGÊNCIA - SAMU
3 DESPESAS CORRENTES 392.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 30.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE 10.302.0018.2076.0000 366.000,00
(CIS)
3 DESPESAS CORRENTES 366.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 341.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 320.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 6.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.91.13.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0018.2205.0000 270.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 270.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 270.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.000 3.3.90.39.00 30.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO 10.302.0018.2232.0000 138.000,00
DOMICILIAR
3 DESPESAS CORRENTES 138.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 6.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 92.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 1.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA 10.302.0034.1063.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00
IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS 10.302.0034.1091.0000 60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4 INVESTIMENTOS 60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE 10.302.0034.1095.0000 980.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 64
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE 10.302.0034.1095.0000 980.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 980.000,00
4 INVESTIMENTOS 980.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 600.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.999.000 4.4.90.52.00 80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.02.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00
REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU 10.302.0034.1096.0000 130.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00
4 INVESTIMENTOS 130.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 30.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ 10.302.0035.1161.0000 10.000,00
HOSPITAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 10.302.0035.2091.0000 40.000,00
HOSPITALAR
3 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 20.000,00
AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA 10.302.0035.2230.0000 212.000,00
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC
3 DESPESAS CORRENTES 212.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 152.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 12.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 20.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.91.13.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.600.02.999.000 3.3.50.43.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 10.303.0018.2231.0000 320.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 320.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 320.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA 10.304.0019.2078.0000 187.000,00
EM SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES 187.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 65
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA 10.304.0019.2078.0000 187.000,00
EM SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES 187.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 155.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 6.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 120.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 7.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.91.13.00 7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE 10.305.0019.2167.0000 570.000,00
DOENÇAS - ECD
3 DESPESAS CORRENTES 570.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 475.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 120.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 5.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.91.13.00 80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00
TOTAL 47.823.500,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 66
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ 10.302.0034.1161.0000 56.000,00
HOSPITAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 56.000,00
4 INVESTIMENTOS 56.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 18.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 18.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.302.0034.1162.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL 10.302.0035.2070.0000 5.824.000,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 5.824.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.755.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.02.999.000 3.1.90.04.00 120.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 1.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.999.000 3.1.90.11.00 500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 60.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.02.999.000 3.1.90.13.00 45.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.999.000 3.1.90.16.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.621.02.999.000 3.1.90.92.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.300.000 3.1.90.94.00 25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.02.999.000 3.1.90.94.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.621.02.999.000 3.1.90.94.00 5.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 3.1.91.13.00 36.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.91.13.00 200.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.621.02.999.000 3.1.91.13.00 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.069.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.300.000 3.3.50.43.00 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.000 3.3.90.39.00 320.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.621.02.999.000 3.3.90.92.00 1.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 67
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TOTAL 5.930.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 68
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção da Gerência de Defesa Civil 18.541.0016.2008.0000 9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 20.605.0023.1145.0000 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 30.000,00
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E 20.605.0023.1156.0000 210.000,00
MATADOURO
4 DESPESAS DE CAPITAL 210.000,00
4 INVESTIMENTOS 210.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 20.605.0023.2066.0000 73.000,00
AGRICULTURA E PECUÁRIA
3 DESPESAS CORRENTES 73.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 60.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, 20.605.0023.2079.0000 392.000,00
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
3 DESPESAS CORRENTES 392.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 336.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 28.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 6.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.91.92.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00
REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA 20.605.0023.2252.0000 7.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS 20.605.0023.2253.0000 28.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 28.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 69
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS 20.605.0023.2253.0000 28.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 28.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR 20.606.0022.2250.0000 17.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 17.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS 20.606.0023.1147.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 20.606.0023.2066.0000 3.000,00
AGRICULTURA E PECUÁRIA
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00
TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE 20.606.0023.2254.0000 7.000,00
PESSOAL
3 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.607.0023.1107.0000 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 20.607.0023.1108.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO 20.607.0023.1127.0000 105.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 105.000,00
4 INVESTIMENTOS 105.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00
INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 20.607.0023.2246.0000 11.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 11.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 70
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 20.607.0023.2246.0000 11.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 11.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.000,00
INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS 20.608.0022.2247.0000 5.000,00
COMUNITÁRIAS
3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E 20.608.0022.2251.0000 5.000,00
INSUMOS AGRICOLAS
3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA 20.608.0023.1060.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM 20.608.0023.1098.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES 20.608.0023.1100.0000 200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS 20.608.0023.1146.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
Manutenção da Gerência de Pecuária 20.608.0023.2082.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES 20.608.0023.2244.0000 6.000,00
RURAIS
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 71
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES 20.608.0023.2244.0000 6.000,00
RURAIS
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. 20.608.0023.2245.0000 15.000,00
RURAIS
3 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS 20.608.0023.2249.0000 15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE 20.608.0023.2255.0000 7.000,00
ALIMENTOS(PAA)
3 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS 20.609.0023.1128.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
TOTAL 1.575.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 72
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 20.605.0023.2132.0000 15.000,00
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
3 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
TOTAL 15.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 73
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 20
SUB UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)
LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção do Conselho LC - PREV 09.272.0020.2085.0000 6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.802.03.999.000 3.3.90.14.00 3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.802.03.999.000 3.3.90.33.00 3.000,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO 09.272.0020.2157.0000 16.279.000,00
PREVIDÊNCIARIO.
3 DESPESAS CORRENTES 16.279.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.278.000,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.800.03.999.000 3.1.90.01.0015.594.000,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.800.03.999.000 3.1.90.01.00 6.000,00
PENSÕES 1.800.03.999.000 3.1.90.03.00 675.000,00
PENSÕES 1.800.03.999.000 3.1.90.03.00 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1.800.03.999.000 3.3.90.86.00 1.000,00
COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO 09.272.0020.2158.0000 392.300,00
PREVIDÊNCIARIO
3 DESPESAS CORRENTES 377.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.802.03.999.000 3.1.90.11.00 101.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.802.03.999.000 3.1.90.13.00 2.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.802.03.999.000 3.1.91.13.00 9.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 264.700,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.802.03.999.000 3.3.90.14.00 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.802.03.999.000 3.3.90.30.00 6.800,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.802.03.999.000 3.3.90.33.00 7.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.802.03.999.000 3.3.90.35.00 188.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.802.03.999.000 3.3.90.36.00 4.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.802.03.999.000 3.3.90.39.00 27.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.802.03.999.000 3.3.90.40.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.802.03.999.000 3.3.90.47.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.802.03.999.000 3.3.90.92.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.802.03.999.000 4.4.90.51.00 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.802.03.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
COORDENAÇÃO DO LC - PREV - ALIQUOTA 09.272.0020.2198.0000 4.400,00
SUPLEMENTAR
3 DESPESAS CORRENTES 4.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.802.03.999.000 3.1.90.13.00 4.400,00
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO 09.272.0020.2200.0000 28.000,00
PRÓ-GESTÃO
3 DESPESAS CORRENTES 28.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.802.03.999.000 3.3.90.35.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.802.03.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO 99.997.0020.2157.0000 131.000,00
PREVIDÊNCIARIO.
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 131.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 20
SUB UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)
LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO 99.997.0020.2157.0000 131.000,00
PREVIDÊNCIARIO.
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 131.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 131.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.800.03.999.000 9.9.99.99.00 131.000,00
TOTAL 16.840.700,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 75
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 26
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 11.331.0021.1150.0000 11.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00
4 INVESTIMENTOS 11.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 11.000,00
GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 11.331.0021.2004.0000 354.000,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 354.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 327.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 20.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO 11.331.0021.2103.0000 6.000,00
CONSUMIDOR
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 11.331.0021.2108.0000 6.000,00
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 11.331.0032.1150.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 11.331.0032.2115.0000 6.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 11.333.0021.1151.0000 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 30.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO 11.334.0032.2238.0000 6.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 26
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
EMPREENDEDOR
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS 23.691.0021.2102.0000 9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00
APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E 23.691.0021.2240.0000 9.000,00
SEMINÁRIOS
3 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR 23.691.0032.2239.0000 6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
TOTAL 444.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 77
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 26
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO 11.331.0021.2242.0000 6.000,00
TRABALHADOR
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 11.334.0021.1150.0000 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.334.0021.2105.0000 8.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR 11.334.0021.2241.0000 9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 23.691.0032.2243.0000 8.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00
TOTAL 33.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 78
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 26
SUB UNIDADE 03
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES 11.331.0021.1150.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO 11.331.0021.2106.0000 6.000,00
E DEFESA DO CONSUMIDOR
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL 11.331.0021.2107.0000 21.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 21.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00
TOTAL 28.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 79
Lei: , Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 90
SUB UNIDADE 00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Reserva de Contingência 99.999.0099.2259.0000 2.359.070,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.359.070,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.359.070,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 9.9.99.99.00 2.359.070,00
TOTAL 2.359.070,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS Lei: , Data: 
ENTIDADE PREVISÃO DE REPASSE
A REPASSAR A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 32.494.000,00 0,00
2 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA 0,00 5.510.000,00
3 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 0,00 0,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 0,00 3.611.000,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 0,00 8.436.500,00
6 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LUÍS CORREIA 0,00 0,00
7 HOSPITAL MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO 0,00 3.687.500,00
8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 11.249.000,00
10 FDCA - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE 0,00 0,00
Totais R$: 32.494.000,00 32.494.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 25
NATUREZA DA DESPESA POR PODER
Página 1
Lei: , Data: 
Código Especificação Grupo Categoria
Econômica
PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Modalidade
3 0 00 . . DESPESAS CORRENTES 5.010.000,00
3 1 00 . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.808.000,00
3 1 90 . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.758.000,00
3 1 91 . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 50.000,00
3 3 00 . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.202.000,00
3 3 50 . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 24.000,00
3 3 90 . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.178.000,00
4 0 00 . . DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00
4 4 00 . . INVESTIMENTOS 500.000,00
4 4 90 . . APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00
T O T A L 5.510.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 25
NATUREZA DA DESPESA POR PODER
Página 2
Lei: , Data: 
Código Especificação Grupo Categoria
Econômica
PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Modalidade
3 0 00 . . DESPESAS CORRENTES 197.551.931,00
3 1 00 . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.445.000,00
3 1 90 . . APLICAÇÕES DIRETAS 85.454.100,00
3 1 91 . . APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.990.900,00
3 2 00 . . JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 36.000,00
3 2 90 . . APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00
3 3 00 . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 102.070.931,00
3 3 50 . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 369.000,00
3 3 90 . . APLICAÇÕES DIRETAS 101.701.931,00
4 0 00 . . DESPESAS DE CAPITAL 30.354.999,00
4 4 00 . . INVESTIMENTOS 24.304.999,00
4 4 90 . . APLICAÇÕES DIRETAS 24.304.999,00
4 6 00 . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.050.000,00
4 6 90 . . APLICAÇÕES DIRETAS 6.050.000,00
9 0 00 . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.490.070,00
9 9 00 . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.490.070,00
9 9 99 . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.490.070,00
T O T A L 230.397.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
Exercício: 2026 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)
Lei: , Data: 
T I T U L O S Saldo R$ T I T U L O S Saldo R$
CONSOLIDADO 1 de 1
R E C E I T A D E S P E S A
Saldo R$ Saldo R$
RECEITAS CORRENTES. 226.667.410,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 9.126.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -10.590.910,00
RECEITAS DE CAPITAL 10.704.000,00
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 27.587.201,00
CONTRIBUIÇÕES 10.825.496,00
RECEITA PATRIMONIAL 6.113.554,00
RECEITA DE SERVIÇOS 100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 181.353.159,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 688.000,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.850.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 395.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.459.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS
RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 9.126.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
(R) DEDUCOES DA RECEITA -10.590.910,00
TOTAL 235.907.000,00
Legislativa 5.510.000,00
Administração 21.195.381,00
Assistência Social 6.976.850,00
Previdência Social 16.709.700,00
Saúde 53.853.500,00
Trabalho 473.000,00
Educação 87.425.999,00
Cultura 1.510.000,00
Urbanismo 19.091.000,00
Habitação 731.000,00
Saneamento 430.000,00
Gestão Ambiental 895.000,00
Agricultura 1.631.000,00
Comércio e Serviços 1.941.500,00
Comunicações 190.000,00
Energia 5.766.000,00
Transporte 517.000,00
Desporto e Lazer 711.000,00
Encargos Especiais 7.859.000,00
Reserva de Contingência 2.490.070,00
TOTAL 235.907.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Notas Explicativas
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0010 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
AÇÃO: 2197 lmpl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 021300 13 392 200.000,00 200.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 200.000,00 200.000,00 0,00
AÇÃO: 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021301 13 392 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 50.000,00 50.000,00 0,00
AÇÃO: 2043 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021301 13 392 47.000,00 47.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 47.000,00 47.000,00 0,00
AÇÃO: 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 023101 13 392 15.000,00 0,00 -15.000,00
1 021301 13 392 105.000,00 120.000,00 15.000,00
TOTAL AÇÃO: 120.000,00 120.000,00 0,00
AÇÃO: 2089 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021301 13 392 700.000,00 700.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 700.000,00 700.000,00 0,00
AÇÃO: 2176 REVEILLON DE LUÍS CORREIA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 021301 13 392 125.000,00 125.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 125.000,00 125.000,00 0,00
AÇÃO: 2099 APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021301 13 392 18.000,00 18.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 18.000,00 18.000,00 0,00
AÇÃO: 2104 CARNAVAL DE LUIS CORREIA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021301 13 392 70.000,00 70.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 70.000,00 70.000,00 0,00
AÇÃO: 2112FESTIVAL DE FOLGUEDOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021301 13 392 40.000,00 40.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 40.000,00 40.000,00 0,00
AÇÃO: 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021301 13 392 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 1
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0010 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
AÇÃO: 1160 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 021301 13 332 20.000,00 20.000,00 0,00
1 021301 13 391 110.000,00 110.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 130.000,00 130.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00
PROGRAMA: 0011 INICIATIVAS EXCLUSIVAS NA ÁREA EDUCACIONAL
AÇÃO: 2032 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 361 1.570.000,00 1.570.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 1.570.000,00 1.570.000,00 0,00
AÇÃO: 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 361 200.000,00 200.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 200.000,00 200.000,00 0,00
AÇÃO: 2119 MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 361 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
AÇÃO: 2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 361 230.000,00 230.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 230.000,00 230.000,00 0,00
AÇÃO: 2145 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 361 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00
AÇÃO: 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 361 200.000,00 200.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 200.000,00 200.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 7.630.000,00 7.630.000,00 0,00
PROGRAMA: 0004 SUPORTE JURÍDICO ESPECIALIZADO
AÇÃO: 2012 COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020203 04 122 474.000,00 474.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 474.000,00 474.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 2
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0004 SUPORTE JURÍDICO ESPECIALIZADO
AÇÃO: 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020203 04 122 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 524.000,00 524.000,00 0,00
PROGRAMA: 0012 DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E NÚCLEOS FAMILIARES
AÇÃO: 2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021102 08 243 6.000,00 6.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 6.000,00 6.000,00 0,00
AÇÃO: 2055 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021102 08 243 115.000,00 115.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 115.000,00 115.000,00 0,00
AÇÃO: 2186 APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 243 324.000,00 324.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 324.000,00 324.000,00 0,00
AÇÃO: 2219 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 243 377.000,00 377.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 377.000,00 377.000,00 0,00
AÇÃO: 2220 AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 243 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 15.000,00 15.000,00 0,00
AÇÃO: 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 243 15.000,00 15.000,00 0,00
10 021102 08 243 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 25.000,00 25.000,00 0,00
AÇÃO: 2261 MANUTENÇÃO DO FIA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
11 021104 08 243 35.000,00 35.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 35.000,00 35.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 897.000,00 897.000,00 0,00
PROGRAMA: 0018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE SAÚDE
Fiorilli SC Ltda - Software Página 3 de 3
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE SAÚDE
AÇÃO: 2205 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 302 270.000,00 270.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 270.000,00 270.000,00 0,00
AÇÃO: 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 11.193.500,00 11.193.500,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 11.193.500,00 11.193.500,00 0,00
AÇÃO: 2076 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS) VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 302 366.000,00 366.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 366.000,00 366.000,00 0,00
AÇÃO: 2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 88.000,00 88.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 88.000,00 88.000,00 0,00
AÇÃO: 2074 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 302 65.000,00 65.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 65.000,00 65.000,00 0,00
AÇÃO: 2075 MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 302 392.000,00 392.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 392.000,00 392.000,00 0,00
AÇÃO: 2071 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 22.440.000,00 22.440.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 22.440.000,00 22.440.000,00 0,00
AÇÃO: 2072 MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 302 285.000,00 285.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 285.000,00 285.000,00 0,00
AÇÃO: 2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 302 208.000,00 208.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 208.000,00 208.000,00 0,00
AÇÃO: 2156 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 424.000,00 424.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 424.000,00 424.000,00 0,00
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COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE SAÚDE
AÇÃO: 2164 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 1.478.000,00 1.478.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 1.478.000,00 1.478.000,00 0,00
AÇÃO: 2165 AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 547.000,00 547.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 547.000,00 547.000,00 0,00
AÇÃO: 2260ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 500.000,00 500.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 500.000,00 500.000,00 0,00
AÇÃO: 2166 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 4.452.000,00 4.452.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 4.452.000,00 4.452.000,00 0,00
AÇÃO: 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021500 10 301 50.000,00 50.000,00 0,00
5 021501 10 301 300.000,00 300.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 350.000,00 350.000,00 0,00
AÇÃO: 1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 323.000,00 323.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 323.000,00 323.000,00 0,00
AÇÃO: 2194 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 175.000,00 175.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 175.000,00 175.000,00 0,00
AÇÃO: 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 302 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 15.000,00 15.000,00 0,00
AÇÃO: 2228 MANUNTENÇÃO DE APOIO AO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMARIA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 130.000,00 130.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 130.000,00 130.000,00 0,00
AÇÃO: 2229 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 70.000,00 70.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 70.000,00 70.000,00 0,00
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COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE SAÚDE
AÇÃO: 2231 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 303 320.000,00 320.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 320.000,00 320.000,00 0,00
AÇÃO: 2232 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 302 138.000,00 138.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 138.000,00 138.000,00 0,00
AÇÃO: 2234 AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 30.000,00 30.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 30.000,00 30.000,00 0,00
AÇÃO: 2235PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 12.000,00 12.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 12.000,00 12.000,00 0,00
AÇÃO: 2236PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 12.000,00 12.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 12.000,00 12.000,00 0,00
AÇÃO: 2199PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO E DO HOMEM VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 43.000,00 43.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 43.000,00 43.000,00 0,00
AÇÃO: 1203OBRAS PÚBLICAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 44.336.500,00 44.336.500,00 0,00
PROGRAMA: 0019 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
AÇÃO: 2078 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 304 187.000,00 187.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 187.000,00 187.000,00 0,00
AÇÃO: 2167 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 305 570.000,00 570.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 570.000,00 570.000,00 0,00
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COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0019 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
AÇÃO: 2233 CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 8.000,00 8.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 8.000,00 8.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 765.000,00 765.000,00 0,00
PROGRAMA: 0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL
AÇÃO: 2004GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 022601 11 331 354.000,00 354.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 354.000,00 354.000,00 0,00
AÇÃO: 0006 APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 846 30.000,00 30.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 30.000,00 30.000,00 0,00
AÇÃO: 2102 MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 022601 23 691 9.000,00 9.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 9.000,00 9.000,00 0,00
AÇÃO: 2103 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 022601 11 331 6.000,00 6.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 6.000,00 6.000,00 0,00
AÇÃO: 2108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 022601 11 331 6.000,00 6.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 6.000,00 6.000,00 0,00
AÇÃO: 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 022601 11 331 11.000,00 11.000,00 0,00
1 022602 11 334 2.000,00 2.000,00 0,00
1 022603 11 331 1.000,00 1.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 14.000,00 14.000,00 0,00
AÇÃO: 1151 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 022601 11 333 30.000,00 30.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 30.000,00 30.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 7 de 7
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL
AÇÃO: 2105 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 022602 11 334 8.000,00 8.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 8.000,00 8.000,00 0,00
AÇÃO: 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 022603 11 331 6.000,00 6.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 6.000,00 6.000,00 0,00
AÇÃO: 2107 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 022603 11 331 21.000,00 21.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 21.000,00 21.000,00 0,00
AÇÃO: 2240 APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 022601 23 691 9.000,00 9.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 9.000,00 9.000,00 0,00
AÇÃO: 2241TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 022602 11 334 9.000,00 9.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 9.000,00 9.000,00 0,00
AÇÃO: 2242 CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 022602 11 331 6.000,00 6.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 6.000,00 6.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 508.000,00 508.000,00 0,00
PROGRAMA: 0001 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
AÇÃO: 2001 COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
2 010101 01 031 4.262.000,00 4.262.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 4.262.000,00 4.262.000,00 0,00
AÇÃO: 1001 INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
2 010101 01 031 400.000,00 400.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 400.000,00 400.000,00 0,00
AÇÃO: 1039 AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
2 010101 01 031 100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 100.000,00 100.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 8 de 8
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0001 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
AÇÃO: 2100 MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
2 010101 01 031 676.000,00 676.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 676.000,00 676.000,00 0,00
AÇÃO: 2190 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
2 010101 01 031 72.000,00 72.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 72.000,00 72.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 5.510.000,00 5.510.000,00 0,00
PROGRAMA: 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
AÇÃO: 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 125 1.000,00 1.000,00 0,00
1 020601 04 128 5.000,00 5.000,00 0,00
1 020601 24 722 5.000,00 5.000,00 0,00
1 020901 04 121 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 61.000,00 61.000,00 0,00
AÇÃO: 2062 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 021301 23 695 979.000,00 979.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 979.000,00 979.000,00 0,00
AÇÃO: 2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E APOIO AO TURISTA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021301 23 695 13.000,00 13.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 13.000,00 13.000,00 0,00
AÇÃO: 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 15.106.930,00 15.106.930,00 0,00
1 020601 04 131 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 15.116.930,00 15.116.930,00 0,00
AÇÃO: 2015 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 128 9.000,00 9.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 9.000,00 9.000,00 0,00
AÇÃO: 2016 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 23.000,00 23.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 23.000,00 23.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 9 de 9
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
AÇÃO: 2019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 76.000,00 76.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 76.000,00 76.000,00 0,00
AÇÃO: 2024 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020701 04 129 508.000,00 508.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 508.000,00 508.000,00 0,00
AÇÃO: 2152TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 128 30.000,00 30.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 30.000,00 30.000,00 0,00
AÇÃO: 2257ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 50.000,00 50.000,00 0,00
AÇÃO: 2137 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 125 5.000,00 5.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 5.000,00 5.000,00 0,00
AÇÃO: 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 021302 23 695 16.000,00 16.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 16.000,00 16.000,00 0,00
AÇÃO: 2124 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020701 04 123 702.000,00 702.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 702.000,00 702.000,00 0,00
AÇÃO: 2125 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 22.000,00 22.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 22.000,00 22.000,00 0,00
AÇÃO: 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 130.000,00 130.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 130.000,00 130.000,00 0,00
AÇÃO: 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 51.000,00 51.000,00 0,00
1 020901 15 451 30.000,00 30.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 81.000,00 81.000,00 0,00
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COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
AÇÃO: 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 90.000,00 90.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 90.000,00 90.000,00 0,00
AÇÃO: 1066 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 45.000,00 45.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 45.000,00 45.000,00 0,00
AÇÃO: 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 170.000,00 170.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 170.000,00 170.000,00 0,00
AÇÃO: 2209ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO PUBLICO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 30.000,00 30.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 30.000,00 30.000,00 0,00
AÇÃO: 2210 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 24 722 170.000,00 170.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 170.000,00 170.000,00 0,00
AÇÃO: 2211ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 131 25.000,00 25.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 25.000,00 25.000,00 0,00
AÇÃO: 2212ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 24 721 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 15.000,00 15.000,00 0,00
AÇÃO: 2215 AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 04 122 16.000,00 16.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 16.000,00 16.000,00 0,00
AÇÃO: 2216PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 04 121 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 18.432.930,00 18.432.930,00 0,00
PROGRAMA: 0003 ENCARGOS ESPECIAIS
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RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
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06554448/0001-33
PROGRAMA: 0003 ENCARGOS ESPECIAIS
AÇÃO: 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020601 28 846 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
AÇÃO: 2256ENCARGOS COM PASEP VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 28 846 793.000,00 793.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 793.000,00 793.000,00 0,00
AÇÃO: 0001ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 28 846 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00
AÇÃO: 2257ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 28 846 36.000,00 36.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 36.000,00 36.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 7.859.000,00 7.859.000,00 0,00
PROGRAMA: 0005 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO
AÇÃO: 2009 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020202 04 124 140.251,00 140.251,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 140.251,00 140.251,00 0,00
AÇÃO: 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020202 04 124 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 190.251,00 190.251,00 0,00
PROGRAMA: 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO: 2259 Reserva de Contingência VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 029000 99 999 2.359.070,00 2.359.070,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 2.359.070,00 2.359.070,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 2.359.070,00 2.359.070,00 0,00
PROGRAMA: 0020 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
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RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0020 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
AÇÃO: 2080 COORDENAÇÃO DO LC - PREV VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
6 022001 09 272 0,00 0,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 0,00 0,00 0,00
AÇÃO: 2085 Manutenção do Conselho LC - PREV VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
6 022002 09 272 6.000,00 6.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 6.000,00 6.000,00 0,00
AÇÃO: 2157 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO. VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
6 022002 09 272 16.279.000,00 16.279.000,00 0,00
6 022002 99 997 131.000,00 131.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 16.410.000,00 16.410.000,00 0,00
AÇÃO: 2158 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDENCIARIO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
6 022002 09 272 392.300,00 392.300,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 392.300,00 392.300,00 0,00
AÇÃO: 2200QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
6 022002 09 272 28.000,00 28.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 28.000,00 28.000,00 0,00
AÇÃO: 2198 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - ALIQUOTA SUPLEMENTAR VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
6 022002 09 272 4.400,00 4.400,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 4.400,00 4.400,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 16.840.700,00 16.840.700,00 0,00
PROGRAMA: 0006 ADMINISTRAÇÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS
AÇÃO: 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020201 04 122 1.864.300,00 1.864.300,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 1.864.300,00 1.864.300,00 0,00
AÇÃO: 2007ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020201 04 131 35.000,00 35.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 35.000,00 35.000,00 0,00
AÇÃO: 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020201 04 131 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
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RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0006 ADMINISTRAÇÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS
TOTALPROGRAMA: 1.909.300,00 1.909.300,00 0,00
PROGRAMA: 0008 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL
AÇÃO: 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 04 122 15.000,00 15.000,00 0,00
1 020901 15 451 65.000,00 65.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 80.000,00 80.000,00 0,00
AÇÃO: 1003 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 100.000,00 100.000,00 0,00
AÇÃO: 1011 PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS E CACIMBÕES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 210.000,00 210.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 210.000,00 210.000,00 0,00
AÇÃO: 1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 300.000,00 300.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 300.000,00 300.000,00 0,00
AÇÃO: 1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E PASS. MOLHADAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 350.000,00 350.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 350.000,00 350.000,00 0,00
AÇÃO: 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 100.000,00 100.000,00 0,00
AÇÃO: 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 5.000,00 5.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 5.000,00 5.000,00 0,00
AÇÃO: 1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 90.000,00 90.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 90.000,00 90.000,00 0,00
AÇÃO: 2140 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 12.000,00 12.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 12.000,00 12.000,00 0,00
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RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0008 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL
AÇÃO: 2141 AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 25.000,00 25.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 25.000,00 25.000,00 0,00
AÇÃO: 2142GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 49.000,00 49.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 49.000,00 49.000,00 0,00
AÇÃO: 2162 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 60.000,00 60.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 60.000,00 60.000,00 0,00
AÇÃO: 2148 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 580.000,00 580.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 580.000,00 580.000,00 0,00
AÇÃO: 2149 MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE DRENAGEM VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 115.000,00 115.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 115.000,00 115.000,00 0,00
AÇÃO: 1070PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020901 04 122 200.000,00 200.000,00 0,00
1 020901 15 451 650.000,00 650.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 850.000,00 850.000,00 0,00
AÇÃO: 1085 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 452 80.000,00 80.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 80.000,00 80.000,00 0,00
AÇÃO: 1087 CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E EM RODOVIAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 300.000,00 300.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 300.000,00 300.000,00 0,00
AÇÃO: 1088 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 300.000,00 300.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 300.000,00 300.000,00 0,00
AÇÃO: 1113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 160.000,00 160.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 160.000,00 160.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 15 de 15
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0008 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL
AÇÃO: 1020 IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020901 04 122 140.000,00 140.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 140.000,00 140.000,00 0,00
AÇÃO: 1195 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 530.000,00 530.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 530.000,00 530.000,00 0,00
AÇÃO: 1196 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 200.000,00 200.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 200.000,00 200.000,00 0,00
AÇÃO: 1066 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 50.000,00 50.000,00 0,00
AÇÃO: 1110 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 250.000,00 250.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 250.000,00 250.000,00 0,00
AÇÃO: 1109 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 300.000,00 300.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 300.000,00 300.000,00 0,00
AÇÃO: 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 300.000,00 300.000,00 0,00
1 020901 15 451 40.000,00 40.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 340.000,00 340.000,00 0,00
AÇÃO: 1116 URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 100.000,00 100.000,00 0,00
AÇÃO: 1121 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 130.000,00 130.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 130.000,00 130.000,00 0,00
AÇÃO: 1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 50.000,00 50.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 16 de 16
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0008 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL
AÇÃO: 1157 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 100.000,00 100.000,00 0,00
AÇÃO: 1158 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 140.000,00 140.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 140.000,00 140.000,00 0,00
AÇÃO: 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020701 04 122 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 15.000,00 15.000,00 0,00
AÇÃO: 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020701 04 122 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 15.000,00 15.000,00 0,00
AÇÃO: 1205OBRAS PÚBLICAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 6.136.000,00 6.136.000,00 0,00
PROGRAMA: 0009 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA
AÇÃO: 2034 ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 361 11.318.000,00 10.218.000,00 -1.100.000,00
TOTAL AÇÃO: 11.318.000,00 10.218.000,00 -1.100.000,00
AÇÃO: 2033 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70% VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 361 25.400.000,00 27.600.000,00 2.200.000,00
TOTAL AÇÃO: 25.400.000,00 27.600.000,00 2.200.000,00
AÇÃO: 2030 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 361 70.000,00 70.000,00 0,00
8 021001 12 361 3.604.000,00 3.604.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 3.674.000,00 3.674.000,00 0,00
AÇÃO: 2040 ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - ( EJA) VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 361 265.000,00 265.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 265.000,00 265.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 17 de 17
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0009 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA
AÇÃO: 2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 361 138.000,00 138.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 138.000,00 138.000,00 0,00
AÇÃO: 2041 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70% VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 365 505.000,00 1.105.000,00 600.000,00
TOTAL AÇÃO: 505.000,00 1.105.000,00 600.000,00
AÇÃO: 2037 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70% VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 365 5.900.000,00 4.900.000,00 -1.000.000,00
TOTAL AÇÃO: 5.900.000,00 4.900.000,00 -1.000.000,00
AÇÃO: 2038 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 361 0,00 300.000,00 300.000,00
3 021003 12 365 1.000.000,00 300.000,00 -700.000,00
TOTAL AÇÃO: 1.000.000,00 600.000,00 -400.000,00
AÇÃO: 2203Encargos com Obrigações Patronais VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 361 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00
3 021003 12 365 900.000,00 700.000,00 -200.000,00
TOTAL AÇÃO: 7.775.000,00 7.575.000,00 -200.000,00
AÇÃO: 2154 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70% VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 361 2.810.000,00 2.810.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 2.810.000,00 2.810.000,00 0,00
AÇÃO: 2097 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 365 323.000,00 323.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 323.000,00 323.000,00 0,00
AÇÃO: 2185 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 361 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00
AÇÃO: 2191 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70% VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 361 0,00 500.000,00 500.000,00
3 021003 12 365 3.940.000,00 3.440.000,00 -500.000,00
TOTAL AÇÃO: 3.940.000,00 3.940.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 18 de 18
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0009 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA
AÇÃO: 2192 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM - (CRECHE) VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 365 688.000,00 1.088.000,00 400.000,00
TOTAL AÇÃO: 688.000,00 1.088.000,00 400.000,00
AÇÃO: 2207 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 361 6.323.000,00 6.323.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 6.323.000,00 6.323.000,00 0,00
AÇÃO: 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 361 100.000,00 100.000,00 0,00
3 021003 12 365 100.000,00 100.000,00 0,00
8 021001 12 361 165.000,00 165.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 365.000,00 365.000,00 0,00
AÇÃO: 1204OBRAS PÚBLICAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 361 220.000,00 220.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 220.000,00 220.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 72.744.000,00 73.244.000,00 500.000,00
PROGRAMA: 0014 ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE JOGOS E ATIVIDADES RECREATIVAS
AÇÃO: 2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021301 27 812 74.000,00 74.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 74.000,00 74.000,00 0,00
AÇÃO: 1036 CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021301 27 812 140.000,00 140.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 140.000,00 140.000,00 0,00
AÇÃO: 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021301 27 812 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
AÇÃO: 1037 REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021301 27 812 110.000,00 110.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 110.000,00 110.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 19 de 19
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0014 ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE JOGOS E ATIVIDADES RECREATIVAS
AÇÃO: 2129PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 021301 27 812 102.000,00 102.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 102.000,00 102.000,00 0,00
AÇÃO: 2138 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021301 27 812 30.000,00 30.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 30.000,00 30.000,00 0,00
AÇÃO: 2139 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021301 27 812 30.000,00 30.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 30.000,00 30.000,00 0,00
AÇÃO: 1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. ESPORTIVA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021301 27 812 130.000,00 130.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 130.000,00 130.000,00 0,00
AÇÃO: 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021301 27 812 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 636.000,00 636.000,00 0,00
PROGRAMA: 0013 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
AÇÃO: 2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 2.459.000,00 2.459.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 2.459.000,00 2.459.000,00 0,00
AÇÃO: 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
AÇÃO: 2054 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
AÇÃO: 2049 AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 22.000,00 22.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 22.000,00 22.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 20 de 20
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0013 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
AÇÃO: 2048 AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 26.000,00 26.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 26.000,00 26.000,00 0,00
AÇÃO: 2053 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 36.000,00 36.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 36.000,00 36.000,00 0,00
AÇÃO: 2051PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 176.850,00 176.850,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 176.850,00 176.850,00 0,00
AÇÃO: 2206 AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 40.000,00 40.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 40.000,00 40.000,00 0,00
AÇÃO: 2151PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF/PSB VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 340.000,00 340.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 340.000,00 340.000,00 0,00
AÇÃO: 2160GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 333.000,00 333.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 333.000,00 333.000,00 0,00
AÇÃO: 2161 AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC/CREAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 37.000,00 37.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 37.000,00 37.000,00 0,00
AÇÃO: 1194Programa de Valorização da Familia VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 241 3.000,00 3.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 3.000,00 3.000,00 0,00
AÇÃO: 2195 AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 67.000,00 67.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 67.000,00 67.000,00 0,00
AÇÃO: 2221 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 241 32.000,00 32.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 32.000,00 32.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 21 de 21
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0013 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
AÇÃO: 1079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 65.000,00 65.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 65.000,00 65.000,00 0,00
AÇÃO: 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 164.000,00 164.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 164.000,00 164.000,00 0,00
AÇÃO: 1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 40.000,00 40.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 40.000,00 40.000,00 0,00
AÇÃO: 2226TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 8.000,00 8.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 8.000,00 8.000,00 0,00
AÇÃO: 1202OBRAS PÚLICAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 20.000,00 20.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 20.000,00 20.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 3.888.850,00 3.888.850,00 0,00
PROGRAMA: 0015 INCENTIVO AO CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
AÇÃO: 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021302 23 695 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
AÇÃO: 2144FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021302 23 695 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 15.000,00 15.000,00 0,00
AÇÃO: 1092 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 021302 23 695 70.000,00 70.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 70.000,00 70.000,00 0,00
AÇÃO: 2153PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS TURISTICOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021302 23 695 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 22 de 22
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0015 INCENTIVO AO CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
AÇÃO: 1169ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 021302 23 695 100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 100.000,00 100.000,00 0,00
AÇÃO: 2180PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021302 23 695 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
AÇÃO: 2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021302 23 695 2.500,00 2.500,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 2.500,00 2.500,00 0,00
AÇÃO: 1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021301 23 695 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 227.500,00 227.500,00 0,00
PROGRAMA: 0016 APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
AÇÃO: 2008 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 18 541 9.000,00 9.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 9.000,00 9.000,00 0,00
AÇÃO: 1115ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020701 18 541 100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 100.000,00 100.000,00 0,00
AÇÃO: 1184 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020701 18 542 125.000,00 125.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 125.000,00 125.000,00 0,00
AÇÃO: 2110 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020701 18 541 59.000,00 59.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 59.000,00 59.000,00 0,00
AÇÃO: 2113 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020701 18 541 9.000,00 9.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 9.000,00 9.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 23 de 23
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0016 APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
AÇÃO: 2114 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020701 18 541 7.000,00 7.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 7.000,00 7.000,00 0,00
AÇÃO: 2213ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020701 18 541 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
AÇÃO: 2214 MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020701 18 541 12.000,00 12.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 12.000,00 12.000,00 0,00
AÇÃO: 2218TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020701 18 542 13.000,00 13.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 13.000,00 13.000,00 0,00
AÇÃO: 1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020701 18 542 30.000,00 30.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 30.000,00 30.000,00 0,00
AÇÃO: 1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020701 18 542 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 384.000,00 384.000,00 0,00
PROGRAMA: 0017 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E AQUICULTURA
AÇÃO: 2064 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021401 23 691 254.000,00 254.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 254.000,00 254.000,00 0,00
AÇÃO: 1043 RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARREIROS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020901 18 544 120.000,00 120.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 120.000,00 120.000,00 0,00
AÇÃO: 1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 18 544 70.000,00 70.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 70.000,00 70.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 24 de 24
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0017 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E AQUICULTURA
AÇÃO: 2065 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 021401 23 691 11.000,00 11.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 11.000,00 11.000,00 0,00
AÇÃO: 1064 INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021402 23 691 100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 100.000,00 100.000,00 0,00
AÇÃO: 2184 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021402 23 691 13.000,00 13.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 13.000,00 13.000,00 0,00
AÇÃO: 2181PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A PESCADORES E AQUICULTORES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021402 23 691 11.000,00 11.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 11.000,00 11.000,00 0,00
AÇÃO: 1120 CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021402 23 691 105.000,00 105.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 105.000,00 105.000,00 0,00
AÇÃO: 2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 021402 23 691 16.000,00 16.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 16.000,00 16.000,00 0,00
AÇÃO: 2143PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021402 23 691 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
AÇÃO: 1170 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021401 23 691 22.000,00 22.000,00 0,00
1 021402 23 691 3.000,00 3.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 25.000,00 25.000,00 0,00
AÇÃO: 1171 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021401 23 691 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
AÇÃO: 1159 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021401 23 691 110.000,00 110.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 110.000,00 110.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 25 de 25
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0017 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E AQUICULTURA
AÇÃO: 2227PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 021402 23 691 9.000,00 9.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 9.000,00 9.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 864.000,00 864.000,00 0,00
PROGRAMA: 0034 APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
AÇÃO: 1172 UNIDADE MOVEL DE SAUDE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 100.000,00 100.000,00 0,00
AÇÃO: 1173 UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 100.000,00 100.000,00 0,00
AÇÃO: 1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 400.000,00 400.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 400.000,00 400.000,00 0,00
AÇÃO: 1063 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 302 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 50.000,00 50.000,00 0,00
AÇÃO: 1090 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 200.000,00 200.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 200.000,00 200.000,00 0,00
AÇÃO: 1091 IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 302 60.000,00 60.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 60.000,00 60.000,00 0,00
AÇÃO: 1093 IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 320.000,00 320.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 320.000,00 320.000,00 0,00
AÇÃO: 1095 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021500 10 302 50.000,00 50.000,00 0,00
5 021501 10 302 980.000,00 980.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 26 de 26
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0034 APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
AÇÃO: 1096 REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 302 130.000,00 130.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 130.000,00 130.000,00 0,00
AÇÃO: 1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 301 170.000,00 170.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 170.000,00 170.000,00 0,00
AÇÃO: 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
7 021502 10 302 56.000,00 56.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 56.000,00 56.000,00 0,00
AÇÃO: 1162 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
7 021502 10 302 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 2.666.000,00 2.666.000,00 0,00
PROGRAMA: 0024 ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COLABORATIVO
AÇÃO: 2169ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020701 04 121 9.000,00 9.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 9.000,00 9.000,00 0,00
AÇÃO: 2120 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020701 04 121 138.200,00 138.200,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 138.200,00 138.200,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 147.200,00 147.200,00 0,00
PROGRAMA: 0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
AÇÃO: 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00
AÇÃO: 2028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 452 4.293.000,00 4.293.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 4.293.000,00 4.293.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 27 de 27
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
AÇÃO: 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 500.000,00 500.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 500.000,00 500.000,00 0,00
AÇÃO: 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 80.000,00 80.000,00 0,00
1 020901 15 452 5.000,00 5.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 85.000,00 85.000,00 0,00
AÇÃO: 1006 RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 250.000,00 250.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 250.000,00 250.000,00 0,00
AÇÃO: 2029 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 500.000,00 500.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 500.000,00 500.000,00 0,00
AÇÃO: 2203Encargos com Obrigações Patronais VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 43.000,00 43.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 43.000,00 43.000,00 0,00
AÇÃO: 2092 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020901 26 782 81.000,00 81.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 81.000,00 81.000,00 0,00
AÇÃO: 1089 CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 26 784 40.000,00 40.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 40.000,00 40.000,00 0,00
AÇÃO: 1019 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 20 605 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 50.000,00 50.000,00 0,00
AÇÃO: 1117 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 120.000,00 120.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 120.000,00 120.000,00 0,00
AÇÃO: 1143 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 27 813 60.000,00 60.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 60.000,00 60.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 28 de 28
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
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PROGRAMA: 0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
AÇÃO: 1205OBRAS PÚBLICAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 20.000,00 20.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 20.000,00 20.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 13.062.000,00 13.062.000,00 0,00
PROGRAMA: 0026 PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
AÇÃO: 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020902 16 482 5.000,00 5.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 5.000,00 5.000,00 0,00
AÇÃO: 1078 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020902 16 482 140.000,00 140.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 140.000,00 140.000,00 0,00
AÇÃO: 1137PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020902 16 482 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 50.000,00 50.000,00 0,00
AÇÃO: 1138ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020902 16 482 120.000,00 120.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 120.000,00 120.000,00 0,00
AÇÃO: 1139 MELHORIA HABITACIONAL RURAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020902 16 481 120.000,00 120.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 120.000,00 120.000,00 0,00
AÇÃO: 2094 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020902 16 482 66.000,00 66.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 66.000,00 66.000,00 0,00
AÇÃO: 1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020901 16 482 230.000,00 230.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 230.000,00 230.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 731.000,00 731.000,00 0,00
PROGRAMA: 0027 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO
Fiorilli SC Ltda - Software Página 29 de 29
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0027 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO
AÇÃO: 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020701 18 542 6.000,00 6.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 6.000,00 6.000,00 0,00
AÇÃO: 1014 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 17 511 40.000,00 40.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 40.000,00 40.000,00 0,00
AÇÃO: 2150 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 17 511 150.000,00 150.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 150.000,00 150.000,00 0,00
AÇÃO: 1072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 452 200.000,00 200.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 200.000,00 200.000,00 0,00
AÇÃO: 1073 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 452 330.000,00 330.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 330.000,00 330.000,00 0,00
AÇÃO: 1074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 452 350.000,00 350.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 350.000,00 350.000,00 0,00
AÇÃO: 1082 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 17 511 150.000,00 150.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 150.000,00 150.000,00 0,00
AÇÃO: 1112 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 18 541 300.000,00 300.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 300.000,00 300.000,00 0,00
AÇÃO: 1130ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020701 18 542 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 15.000,00 15.000,00 0,00
AÇÃO: 1119 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 17 511 90.000,00 90.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 90.000,00 90.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 30 de 30
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0027 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO
TOTALPROGRAMA: 1.631.000,00 1.631.000,00 0,00
PROGRAMA: 0033 FORTALECIMENTO FINANCEIRO E REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO BÁSICO
AÇÃO: 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 361 550.000,00 550.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 550.000,00 550.000,00 0,00
AÇÃO: 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 361 200.000,00 200.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 200.000,00 200.000,00 0,00
AÇÃO: 1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 361 949.999,00 949.999,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 949.999,00 949.999,00 0,00
AÇÃO: 1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 365 300.000,00 300.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 300.000,00 300.000,00 0,00
AÇÃO: 1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 361 0,00 700.000,00 700.000,00
3 021003 12 365 1.400.000,00 700.000,00 -700.000,00
TOTAL AÇÃO: 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
AÇÃO: 2087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 365 2.000,00 2.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 2.000,00 2.000,00 0,00
AÇÃO: 1187 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 361 300.000,00 150.000,00 -150.000,00
TOTAL AÇÃO: 300.000,00 150.000,00 -150.000,00
AÇÃO: 1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 361 800.000,00 650.000,00 -150.000,00
3 021003 12 365 500.000,00 500.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 1.300.000,00 1.150.000,00 -150.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 31 de 31
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0033 FORTALECIMENTO FINANCEIRO E REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO BÁSICO
AÇÃO: 1189 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 361 650.000,00 450.000,00 -200.000,00
TOTAL AÇÃO: 650.000,00 450.000,00 -200.000,00
AÇÃO: 1075 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 361 330.000,00 330.000,00 0,00
8 021001 12 365 130.000,00 130.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 460.000,00 460.000,00 0,00
AÇÃO: 1076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 361 470.000,00 470.000,00 0,00
8 021001 12 365 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 520.000,00 520.000,00 0,00
AÇÃO: 1077 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 361 370.000,00 370.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 370.000,00 370.000,00 0,00
AÇÃO: 1201OBRAS PÚBLICAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
3 021003 12 361 30.000,00 30.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 30.000,00 30.000,00 0,00
AÇÃO: 1204OBRAS PÚBLICAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
8 021001 12 361 20.000,00 20.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 20.000,00 20.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 7.051.999,00 6.551.999,00 -500.000,00
PROGRAMA: 0035 FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS
AÇÃO: 2070 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
7 021502 10 302 5.824.000,00 5.824.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 5.824.000,00 5.824.000,00 0,00
AÇÃO: 2091 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 302 40.000,00 40.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 40.000,00 40.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 32 de 32
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0035 FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS
AÇÃO: 1161 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 302 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
AÇÃO: 2230 AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
5 021501 10 302 212.000,00 212.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 212.000,00 212.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 6.086.000,00 6.086.000,00 0,00
PROGRAMA: 0030 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E ENERGIA
AÇÃO: 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 25 751 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 15.000,00 15.000,00 0,00
AÇÃO: 1199 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020901 25 752 700.000,00 700.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 700.000,00 700.000,00 0,00
AÇÃO: 2147 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 25 751 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00
AÇÃO: 2193 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 25 751 101.000,00 101.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 101.000,00 101.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 5.766.000,00 5.766.000,00 0,00
PROGRAMA: 0032 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE EVENTOS E INICIATIVAS COMERCIAIS
AÇÃO: 2115 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 022601 11 331 6.000,00 6.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 6.000,00 6.000,00 0,00
AÇÃO: 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 022601 11 331 1.000,00 1.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 1.000,00 1.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 33 de 33
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0032 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE EVENTOS E INICIATIVAS COMERCIAIS
AÇÃO: 2238 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 022601 11 334 6.000,00 6.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 6.000,00 6.000,00 0,00
AÇÃO: 2239PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 022601 23 691 6.000,00 6.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 6.000,00 6.000,00 0,00
AÇÃO: 2243ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 022602 23 691 8.000,00 8.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 8.000,00 8.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 27.000,00 27.000,00 0,00
PROGRAMA: 0036 AMPLIAÇÃO DAS DIRETRIZES DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL
AÇÃO: 2047 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
4 021103 08 244 1.791.000,00 1.791.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 1.791.000,00 1.791.000,00 0,00
AÇÃO: 2056 AÇÕES RELACIONADAS AO ''DIA DA CIDADANIA'' VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
AÇÃO: 1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 5.000,00 5.000,00 0,00
4 021103 08 244 7.000,00 7.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 12.000,00 12.000,00 0,00
AÇÃO: 2225PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DIVERSIDADE DE GÊNERO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 8.000,00 8.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 8.000,00 8.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 1.821.000,00 1.821.000,00 0,00
PROGRAMA: 0037 ADMINISTRAÇÃO COMUNITÁRIA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES COLETIVAS
AÇÃO: 2130 ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 325.000,00 325.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 325.000,00 325.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 34 de 34
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0037 ADMINISTRAÇÃO COMUNITÁRIA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES COLETIVAS
TOTALPROGRAMA: 325.000,00 325.000,00 0,00
PROGRAMA: 0007 ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA
AÇÃO: 2171ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020701 04 123 95.000,00 95.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 95.000,00 95.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 95.000,00 95.000,00 0,00
PROGRAMA: 0022 FOMENTO À AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR
AÇÃO: 2247 INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 608 5.000,00 5.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 5.000,00 5.000,00 0,00
AÇÃO: 2250PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 606 17.000,00 17.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 17.000,00 17.000,00 0,00
AÇÃO: 2251PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 608 5.000,00 5.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 5.000,00 5.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 27.000,00 27.000,00 0,00
PROGRAMA: 0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
AÇÃO: 2079 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 605 392.000,00 392.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 392.000,00 392.000,00 0,00
AÇÃO: 2066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 605 73.000,00 73.000,00 0,00
1 021601 20 606 3.000,00 3.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 76.000,00 76.000,00 0,00
AÇÃO: 2082 Manutenção da Gerência de Pecuária VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 608 5.000,00 5.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 5.000,00 5.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 35 de 35
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
AÇÃO: 1060 IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 608 100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 100.000,00 100.000,00 0,00
AÇÃO: 1098 CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 608 100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 100.000,00 100.000,00 0,00
AÇÃO: 1100 CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 608 200.000,00 200.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 200.000,00 200.000,00 0,00
AÇÃO: 1107 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 607 5.000,00 5.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 5.000,00 5.000,00 0,00
AÇÃO: 1108 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 607 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
AÇÃO: 1127PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 607 105.000,00 105.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 105.000,00 105.000,00 0,00
AÇÃO: 1128 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 609 10.000,00 10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 10.000,00 10.000,00 0,00
AÇÃO: 1145 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 605 30.000,00 30.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 30.000,00 30.000,00 0,00
AÇÃO: 1146 CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 608 100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 100.000,00 100.000,00 0,00
AÇÃO: 1147 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 606 100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 100.000,00 100.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 36 de 36
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
AÇÃO: 2132 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 021602 20 605 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 15.000,00 15.000,00 0,00
AÇÃO: 1156 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 605 210.000,00 210.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 210.000,00 210.000,00 0,00
AÇÃO: 2244 ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES RURAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 608 6.000,00 6.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 6.000,00 6.000,00 0,00
AÇÃO: 2246 INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 607 11.000,00 11.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 11.000,00 11.000,00 0,00
AÇÃO: 2245PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 608 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 15.000,00 15.000,00 0,00
AÇÃO: 2249PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 608 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 15.000,00 15.000,00 0,00
AÇÃO: 2252 REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 605 7.000,00 7.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 7.000,00 7.000,00 0,00
AÇÃO: 2253PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 605 28.000,00 28.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 28.000,00 28.000,00 0,00
AÇÃO: 2254TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 606 7.000,00 7.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 7.000,00 7.000,00 0,00
AÇÃO: 2255 ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA) VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 021601 20 608 7.000,00 7.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 7.000,00 7.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 37 de 37
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
TOTALPROGRAMA: 1.554.000,00 1.554.000,00 0,00
PROGRAMA: 0025 APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA E RURAL
AÇÃO: 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020601 04 122 150.000,00 150.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 150.000,00 150.000,00 0,00
AÇÃO: 2093 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 26 782 86.000,00 86.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 86.000,00 86.000,00 0,00
AÇÃO: 1086 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS PÚBLICAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 26 782 170.000,00 170.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 170.000,00 170.000,00 0,00
AÇÃO: 1196 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020901 15 451 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 50.000,00 50.000,00 0,00
AÇÃO: 1142 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020901 26 782 140.000,00 140.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 140.000,00 140.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 596.000,00 596.000,00 0,00
PROGRAMA: 0028 PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE
AÇÃO: 2134 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 021301 27 812 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 15.000,00 15.000,00 0,00
PROGRAMA: 0031 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
AÇÃO: 2223 REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE CATEC FRI FRG FDET FSTN FUNÇÃO FRC CÓD.APLIC
1 020201 04 122 53.000,00 53.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 53.000,00 53.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 38 de 38
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA Ano LDO: 2026
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
06554448/0001-33
PROGRAMA: 0031 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
AÇÃO: 2222 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E IGUALDADES DA MULHER VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
4 021101 08 244 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 68.000,00 68.000,00 0,00
PROGRAMA: 0038 GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DEFESA PATRIMONIAL
AÇÃO: 2133 COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020204 04 122 28.000,00 28.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 28.000,00 28.000,00 0,00
AÇÃO: 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020204 04 122 50.000,00 50.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 50.000,00 50.000,00 0,00
AÇÃO: 2237 IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA VALOR LOA DIFERENÇA
LOCAL SUB
VALOR LDO
ENTIDADE FUNÇÃO CATEC FRI FRG FDET FSTN FRC CÓD.APLIC
1 020201 04 122 7.700,00 7.700,00 0,00
TOTAL AÇÃO: 7.700,00 7.700,00 0,00
TOTALPROGRAMA: 85.700,00 85.700,00 0,00
TOTAL GERAL: 235.907.000,00 235.907.000,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 39 de 39
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO
Página 1
Art.5º Inciso I,LRF
ESPECIFICAÇÃO Valor Corrente
(b)
Variação
( % )
LDO ORÇAMENTO
Valor Corrente
(a)
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS) 150.294.766,34 219.066.300,00 45,76
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I) 149.727.339,35 214.237.450,00 43,09
Receitas Primárias Correntes 146.152.758,80 205.778.450,00 40,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 14.382.826,26 27.587.201,00 91,81
Transferências Correntes 125.748.301,72 170.762.249,00 35,80
Demais Receitas Primárias Correntes 6.021.630,83 7.429.000,00 23,37
Receitas Primárias de Capital 3.574.580,55 8.459.000,00 136,64
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS) 148.741.601,63 219.066.300,00 47,28
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II) 143.907.438,26 212.980.300,00 48,00
Despesas Primárias Correntes 135.718.885,22 185.831.231,00 36,92
Pessoal e Encargos Sociais 63.998.296,33 82.858.000,00 29,47
Outras Despesas Correntes 71.720.588,88 102.973.231,00 43,58
Despesas Primárias de Capital 7.237.177,98 24.789.999,00 242,54
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias 951.375,06 951.375,06 0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS) 17.827.868,46 16.840.700,00 -5,54
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III) 15.377.860,44 15.807.996,00 2,80
Despesa Total(COM FONTES RPPS) 15.923.135,22 16.840.700,00 5,76
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV) 15.923.135,22 16.840.700,00 5,76
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II) 5.819.901,09 1.257.150,00 -4,91
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV) 5.274.626,31 224.446,00 -7,88
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS) 0,00 0,00 0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS) 0,00 0,00 0,00
Dívida Pública Consolidada(DC) 0,00 0,00 0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL) 0,00 0,00 0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha 0,00 0,00 0,00
Cenário macroeconômico considerado:
VARIÁVEL
IPCA ( % anual )
2026
3
Ajustes e Compatibilidade
1. Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de 
compatibilidade entre a LOA e a LDO.
2. Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo
alinhamento total com a LOA.
3. Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e 
refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.
Despesas
Programana Correntes T o t a l
Outras
Despesas de
Capital
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
Página 1
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(Inc.III, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Reserva de
Obras Contingência
Outros
Investimentos
0001 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO 300.000,00 200.000,00 0,00 5.010.000,00 0,00 5.510.000,00
0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 170.000,00 407.000,00 50.000,00 17.805.930,00 0,00 18.432.930,00
0003 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 6.000.000,00 1.859.000,00 0,00 7.859.000,00
0004 SUPORTE JURÍDICO ESPECIALIZADO 0,00 50.000,00 0,00 474.000,00 0,00 524.000,00
0005 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO 0,00 50.000,00 0,00 140.251,00 0,00 190.251,00
0006 ADMINISTRAÇÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS 0,00 10.000,00 0,00 1.899.300,00 0,00 1.909.300,00
0007 ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
0008 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 4.770.000,00 445.000,00 0,00 921.000,00 0,00 6.136.000,00
0009 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA220.000,00 365.000,00 0,00 72.659.000,00 0,00 73.244.000,00
0010 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 130.000,00 60.000,00 0,00 1.320.000,00 0,00 1.510.000,00
0011 INICIATIVAS EXCLUSIVAS NA ÁREA EDUCACIONAL200.000,00 200.000,00 0,00 7.230.000,00 0,00 7.630.000,00
0012 DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E NÚCLEOS FAMILIARES 0,00 25.000,00 0,00 872.000,00 0,00 897.000,00
0013 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 80.000,00 222.000,00 0,00 3.586.850,00 0,00 3.888.850,00
0014 ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE JOGOS E ATIVIDADES RECREATIVAS 380.000,00 20.000,00 0,00 236.000,00 0,00 636.000,00
0015 INCENTIVO AO CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS 170.000,00 20.000,00 0,00 37.500,00 0,00 227.500,00
0016 APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 225.000,00 40.000,00 0,00 119.000,00 0,00 384.000,00
0017 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E AQUICULTURA 500.000,00 40.000,00 0,00 324.000,00 0,00 864.000,00
0018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE SAÚDE 360.000,00 338.000,00 0,00 43.638.500,00 0,00 44.336.500,00
0019 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 0,00 0,00 765.000,00 0,00 765.000,00
0020 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 5.000,00 10.000,00 0,00 16.694.700,00 131.000,00 16.840.700,00
0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 0,00 44.000,00 0,00 464.000,00 0,00 508.000,00
0022 FOMENTO À AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 910.000,00 60.000,00 0,00 584.000,00 0,00 1.554.000,00
0024 ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COLABORATIVO 0,00 0,00 0,00 147.200,00 0,00 147.200,00
0025 APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA E RURAL 310.000,00 200.000,00 0,00 86.000,00 0,00 596.000,00
0026 PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 660.000,00 5.000,00 0,00 66.000,00 0,00 731.000,00
0027 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO 1.475.000,00 0,00 0,00 156.000,00 0,00 1.631.000,00
0028 PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.040.000,00 85.000,00 0,00 11.937.000,00 0,00 13.062.000,00
0030 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E ENERGIA 700.000,00 15.000,00 0,00 5.051.000,00 0,00 5.766.000,00
0031 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00
0032 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE EVENTOS E INICIATIVAS COMERCIAIS 0,00 1.000,00 0,00 26.000,00 0,00 27.000,00
0033 FORTALECIMENTO FINANCEIRO E REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO BÁSICO 3.699.999,00 2.850.000,00 0,00 2.000,00 0,00 6.551.999,00
0034 APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 930.000,00 1.736.000,00 0,00 0,00 0,00 2.666.000,00
0035 FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS 0,00 10.000,00 0,00 6.076.000,00 0,00 6.086.000,00
0036 AMPLIAÇÃO DAS DIRETRIZES DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL 0,00 12.000,00 0,00 1.809.000,00 0,00 1.821.000,00
0037 ADMINISTRAÇÃO COMUNITÁRIA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES COLETIVAS 0,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00
0038 GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DEFESA PATRIMONIAL 0,00 50.000,00 0,00 35.700,00 0,00 85.700,00
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.359.070,00 2.359.070,00
TOTAL
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
17.234.999,00 7.570.000,00 6.050.000,00 202.561.931,00 2.490.070,00 235.907.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS
Página 1
Quadro 32
U S O R$
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 65.851.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 47.823.500,00
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 27.105.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 24.528.930,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 21.574.999,00
LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO 16.840.700,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO 5.930.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA 5.510.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 5.012.850,00
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 2.963.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.359.070,00
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA 1.970.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 1.878.200,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.798.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 1.575.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 524.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL 501.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 444.000,00
SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA 407.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA 267.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 233.500,00
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 200.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 190.251,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA 131.000,00
SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE 100.000,00
GUARDA CIVIL 78.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA 35.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 28.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 15.000,00
====================
TOTAL DA DESPESA: 235.907.000,00
F O N T E R$
RECEITAS CORRENTES. 226.667.410,00
 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 27.587.201,00
 CONTRIBUIÇÕES 10.825.496,00
 RECEITA PATRIMONIAL 6.113.554,00
 RECEITA DE SERVIÇOS 100.000,00
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 181.353.159,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 688.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 10.704.000,00
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.850.000,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 395.000,00
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.459.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 9.126.500,00
 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 9.126.500,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA -10.590.910,00
 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.590.910,00
TOTAL DA RECEITA: 235.907.000,00
====================
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS
Página 2
Quadro 32
65.851.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
47.823.500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
27.105.000 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
24.528.930 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
21.574.999 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16.840.700 LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO
5.930.000 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO
5.510.000 CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA
5.012.850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
2.963.000 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
2.359.070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.970.000 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
1.878.200 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
1.798.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.575.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
524.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
501.000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL
444.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
407.000 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA
267.000 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA
233.500 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
200.000 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
190.251 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
131.000 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA
100.000 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE
78.000 GUARDA CIVIL
35.000 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA
33.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
28.000 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
15.000 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS
Página 3
Quadro 32
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa
Página 1
LeiData
Programa Nome do programa Total LOA Total LDO Diferença
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
APURAÇÃO DA DIFERENÇA
0001 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO 5.510.000,00 5.510.000,00 0,00
0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 18.432.930,00 18.432.930,00 0,00
0003 ENCARGOS ESPECIAIS 7.859.000,00 7.859.000,00 0,00
0004 SUPORTE JURÍDICO ESPECIALIZADO 524.000,00 524.000,00 0,00
0005 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO 190.251,00 190.251,00 0,00
0006 ADMINISTRAÇÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS 1.909.300,00 0,00 1.909.300,00
0007 ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA 95.000,00 95.000,00 0,00
0008 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 6.136.000,00 6.136.000,00 0,00
0009 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 73.244.000,00 73.244.000,00 0,00
0010 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00
0011 INICIATIVAS EXCLUSIVAS NA ÁREA EDUCACIONAL 7.630.000,00 7.630.000,00 0,00
0012 DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E NÚCLEOS FAMILIARES 897.000,00 897.000,00 0,00
0013 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 3.888.850,00 3.888.850,00 0,00
0014 ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE JOGOS E ATIVIDADES RECREATIVAS 636.000,00 636.000,00 0,00
0015 INCENTIVO AO CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS227.500,00 0,00 227.500,00
0016 APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 384.000,00 0,00 384.000,00
0017 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E AQUICULTURA 864.000,00 0,00 864.000,00
0018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE SAÚDE 44.336.500,00 44.336.500,00 0,00
0019 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 765.000,00 0,00 765.000,00
0020 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 16.840.700,00 16.840.700,00 0,00
0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 508.000,00 508.000,00 0,00
0022 FOMENTO À AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR 27.000,00 27.000,00 0,00
0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 1.554.000,00 1.554.000,00 0,00
0024 ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COLABORATIVO 147.200,00 147.200,00 0,00
0025 APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA E RURAL 596.000,00 0,00 596.000,00
0026 PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 731.000,00 731.000,00 0,00
0027 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO 1.631.000,00 0,00 1.631.000,00
0028 PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE 15.000,00 15.000,00 0,00
0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 13.062.000,00 13.062.000,00 0,00
0030 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E ENERGIA 5.766.000,00 5.766.000,00 0,00
0031 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 68.000,00 68.000,00 0,00
0032 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE EVENTOS E INICIATIVAS COMERCIAIS 27.000,00 0,00 27.000,00
0033 FORTALECIMENTO FINANCEIRO E REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO BÁSICO 6.551.999,00 6.551.999,00 0,00
0034 APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.666.000,00 0,00 2.666.000,00
0035 FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS 6.086.000,00 6.086.000,00 0,00
0036 AMPLIAÇÃO DAS DIRETRIZES DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL 1.821.000,00 0,00 1.821.000,00
0037 ADMINISTRAÇÃO COMUNITÁRIA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES COLETIVAS 325.000,00 0,00 325.000,00
0038 GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DEFESA PATRIMONIAL 85.700,00 85.700,00 0,00
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.359.070,00 2.359.070,00 0,00
Total 235.907.000,00 0,00 235.907.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa
Página 2
LeiData
Programa Nome do programa Total LOA Total LDO Diferença
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
APURAÇÃO DA DIFERENÇA
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Descrição
Exercício: 2026 Página 1
Código
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Previsão Dedução
Previsão
Líquida % Ded.
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 226.667.410,00 216.076.500,00 10.590.910,00 4,67 %
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 27.587.201,00 27.587.201,00 0,00 0,00 %
1110.00.0.0.00 IMPOSTOS 21.312.201,00 21.312.201,00 0,00 0,00 %
1112.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 8.325.000,00 8.325.000,00 0,00 0,00 %
1112.01.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 %
1112.01.1.0.00 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 %
1112.01.1.1.00 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 %
1112.01.1.2.00 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO- MULTAS E JUROS 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 %
1112.50.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 %
1112.50.0.1.00 IPTU - PRINCIPAL 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 %
1112.50.0.2.00 IPTU - MULTAS E JUROS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 %
1112.52.0.0.00 ITBI-"CAUSA MORTIS" 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 %
1112.52.0.1.00 ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 %
1112.52.0.2.00 ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 %
1112.53.0.0.00 ITBI-"INTER VIVOS" 1.205.000,00 1.205.000,00 0,00 0,00 %
1112.53.0.1.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 %
1112.53.0.2.00 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 %
1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 %
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 %
1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 %
1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 %
1114.00.0.0.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS 8.487.201,00 8.487.201,00 0,00 0,00 %
1114.51.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 8.487.201,00 8.487.201,00 0,00 0,00 %
1114.51.1.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 8.487.201,00 8.487.201,00 0,00 0,00 %
1114.51.1.1.00 ISSQN - PRINCIPAL 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 %
1114.51.1.2.00 ISSQN -MULTAS E JUROS 487.201,00 487.201,00 0,00 0,00 %
1120.00.0.0.00 TAXAS 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 0,00 %
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 %
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 %
1121.01.0.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 %
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 0,00 %
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 %
1122.01.0.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 %
1122.02.0.0.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 %
1122.02.0.1.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 %
1122.53.0.0.00 TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS. 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 0,00 %
1122.53.0.1.00 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 0,00 %
1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 %
1131.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 %
1131.99.0.0.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 %
1131.99.0.1.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 %
1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 10.825.496,00 10.825.496,00 0,00 0,00 %
1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.323.496,00 6.323.496,00 0,00 0,00 %
1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 6.323.496,00 6.323.496,00 0,00 0,00 %
1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 6.258.496,00 6.258.496,00 0,00 0,00 %
1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 4.667.496,00 4.667.496,00 0,00 0,00 %
1215.01.1.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 4.647.496,00 4.647.496,00 0,00 0,00 %
1215.01.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA 20.496,00 20.496,00 0,00 0,00 %
1215.01.1.2.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 %
1215.01.2.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1.578.000,00 1.578.000,00 0,00 0,00 %
1215.01.2.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 1.578.000,00 1.578.000,00 0,00 0,00 %
1215.01.3.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 %
1215.01.3.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 %
1215.03.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 %
1215.03.0.1.00 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 %
1215.03.0.2.00 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 %
1240.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.502.000,00 4.502.000,00 0,00 0,00 %
1241.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.502.000,00 4.502.000,00 0,00 0,00 %
1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.502.000,00 4.502.000,00 0,00 0,00 %
1241.50.0.1.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 4.502.000,00 4.502.000,00 0,00 0,00 %
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 6.113.554,00 6.113.554,00 0,00 0,00 %
1310.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 2.392.000,00 2.392.000,00 0,00 0,00 %
1311.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 2.392.000,00 2.392.000,00 0,00 0,00 %
1311.01.0.0.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ 192.000,00 192.000,00 0,00 0,00 %
1311.01.1.0.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 %
1311.01.1.1.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 %
1311.01.2.0.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 102.000,00 102.000,00 0,00 0,00 %
1311.01.2.1.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 %
1311.01.2.2.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 %
1311.02.0.0.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 %
1311.02.1.0.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 %
1311.02.1.1.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 %
1311.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 %
1311.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 %
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 3.716.554,00 3.716.554,00 0,00 0,00 %
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.616.554,00 3.616.554,00 0,00 0,00 %
1321.01.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.583.850,00 2.583.850,00 0,00 0,00 %
Descrição
Exercício: 2026 Página 2
Código
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Previsão Dedução
Previsão
Líquida % Ded.
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33
1321.01.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL 2.583.850,00 2.583.850,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TESOURO 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. FUNDEB 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VAAF FUNDEB 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VAAT FUNDEB 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS CUSTEIO 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.07 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SUS/ESTADO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.08 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/CONVÊNIO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/SUS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/ESTADUAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/TESOURO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.13 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/EDUCAÇÃO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.14 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.15 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PDDE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.16 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/MERENDA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.17 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAT 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.18 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/OUTROS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.19 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.20 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEDERAL 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.21 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.22 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS/FEDERAL 13.850,00 13.850,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.23 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS/ESTADUAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.24 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/TESOURO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.25 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.26 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFRM 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.27 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.28 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.29 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.31 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA BANCADA 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.32 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA INDIVIDUAL 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.33 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BÔNUS PRE-SAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.34 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO INVES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.35 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.36 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.37 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.38 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.39 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.40 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS A EDUCAÇÃO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.41 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.42 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIOS FUNDEB 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 %
1321.01.1.1.43 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS FNAS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 %
1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 1.032.704,00 1.032.704,00 0,00 0,00 %
1321.04.0.1.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.032.704,00 1.032.704,00 0,00 0,00 %
1321.04.0.1.01 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.032.704,00 1.032.704,00 0,00 0,00 %
1329.00.0.0.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 %
1329.99.0.0.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 %
1329.99.0.1.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 %
1390.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 %
1399.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 %
1399.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 %
1399.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 %
1600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 %
1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 %
1611.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 %
1611.01.0.0.00 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 %
1611.01.0.1.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 %
1611.02.0.0.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 %
1611.02.0.1.00 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 %
1611.03.0.0.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 %
1611.03.0.1.00 SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 %
1690.00.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 %
1699.00.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 %
1699.99.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 %
1699.99.0.1.00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 %
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 181.353.159,00 170.762.249,00 10.590.910,00 5,83 %
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 122.156.159,00 113.467.249,00 8.688.910,00 7,11 %
1711.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO 45.444.550,00 36.755.640,00 8.688.910,00 19,11 %
1711.51.0.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 45.144.550,00 36.515.640,00 8.628.910,00 19,11 %
1711.51.1.0.00 COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL 43.144.550,00 34.515.640,00 8.628.910,00 20,00 %
1711.51.1.1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 43.144.550,00 34.515.640,00 8.628.910,00 20,00 %
1711.51.2.0.00 COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 %
1711.51.2.1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 %
1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 300.000,00 240.000,00 60.000,00 20,00 %
1711.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 300.000,00 240.000,00 60.000,00 20,00 %
1712.00.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 1.149.000,00 1.149.000,00 0,00 0,00 %
Descrição
Exercício: 2026 Página 3
Código
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Previsão Dedução
Previsão
Líquida % Ded.
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33
1712.50.0.1.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 %
1712.51.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 %
1712.51.0.1.00 CFEM - PRINCIPAL 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 %
1712.52.0.0.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 %
1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 %
1712.52.4.1.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 %
1712.53.0.0.00 COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO 218.000,00 218.000,00 0,00 0,00 %
1712.53.0.1.00 COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL 218.000,00 218.000,00 0,00 0,00 %
1712.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 612.000,00 612.000,00 0,00 0,00 %
1712.99.0.1.00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL 612.000,00 612.000,00 0,00 0,00 %
1712.99.0.1.01 ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 %
1712.99.0.1.02 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-OUTRAS VINCULAÇOES 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 %
1712.99.0.1.04 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-VINCULADOS A EDUCAÇÃO 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 %
1713.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 35.124.500,00 35.124.500,00 0,00 0,00 %
1713.50.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 34.761.500,00 34.761.500,00 0,00 0,00 %
1713.50.1.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 27.261.500,00 27.261.500,00 0,00 0,00 %
1713.50.1.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 27.261.500,00 27.261.500,00 0,00 0,00 %
1713.50.1.1.01 BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES-INCENTIVO FIN. DA APS - DESEMPENHO 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.1.1.02 BLOCO DE MANUT. AÇÕES-INC. FIN. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.1.1.03 BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.1.1.04 BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES-ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO NO MAC 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.1.1.05 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - EMENDAS INDIVIDUAIS 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.1.1.06 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - EMENDAS DE BANCADA/RELATORIA 2.417.000,00 2.417.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.1.1.07 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.1.1.08 BLOCO DE MANUTENÇAO DAS AÇÕES - REDE CEGONHA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.1.1.09 BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES- SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.1.1.10 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-INC PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.1.1.11 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - HOSPITAL MUNICIPAL 937.500,00 937.500,00 0,00 0,00 %
1713.50.1.1.12 TRANSF. DE RECURSOS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 832.000,00 832.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.1.1.13 TRANS.SUS-BLOCO MANUT. -EMENDA DE COMISSÃO 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.2.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.2.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.2.1.01 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.3.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.3.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.3.1.01 BLOCO DE MAN.DAS AÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESPESAS DIVERSAS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.3.1.02 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.3.1.03 BLOCO DE MAN. DAS AÇÕES- EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.4.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.4.1.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.5.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 490.000,00 490.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.5.1.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 490.000,00 490.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.5.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS- PISO DA ENFERMAGEM 490.000,00 490.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.9.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 %
1713.50.9.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 %
1713.51.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 363.000,00 363.000,00 0,00 0,00 %
1713.51.9.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS 363.000,00 363.000,00 0,00 0,00 %
1713.51.9.1.00 TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 363.000,00 363.000,00 0,00 0,00 %
1714.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 6.864.000,00 6.864.000,00 0,00 0,00 %
1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.998.000,00 3.998.000,00 0,00 0,00 %
1714.50.0.1.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 3.998.000,00 3.998.000,00 0,00 0,00 %
1714.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 228.000,00 228.000,00 0,00 0,00 %
1714.51.0.1.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 228.000,00 228.000,00 0,00 0,00 %
1714.52.0.0.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 815.000,00 815.000,00 0,00 0,00 %
1714.52.0.1.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 815.000,00 815.000,00 0,00 0,00 %
1714.53.0.0.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 998.000,00 998.000,00 0,00 0,00 %
1714.53.0.1.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 998.000,00 998.000,00 0,00 0,00 %
1714.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 825.000,00 825.000,00 0,00 0,00 %
1714.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 825.000,00 825.000,00 0,00 0,00 %
1715.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB 24.347.000,00 24.347.000,00 0,00 0,00 %
1715.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 10.662.000,00 10.662.000,00 0,00 0,00 %
1715.50.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 10.662.000,00 10.662.000,00 0,00 0,00 %
1715.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF 12.575.000,00 12.575.000,00 0,00 0,00 %
1715.51.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 12.575.000,00 12.575.000,00 0,00 0,00 %
1715.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 0,00 %
1715.52.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 0,00 %
1716.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 2.741.000,00 2.741.000,00 0,00 0,00 %
1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 2.741.000,00 2.741.000,00 0,00 0,00 %
1716.50.0.1.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 2.741.000,00 2.741.000,00 0,00 0,00 %
1716.50.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PTMC 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 %
1716.50.0.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAIF/PSB 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 %
1716.50.0.1.03 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAEFI 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 %
1716.50.0.1.04 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. AUXILIO BRASIL 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 %
1716.50.0.1.05 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFANCIA -SUAS 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 %
1716.50.0.1.06 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 %
1716.50.0.1.07 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 %
1716.50.0.1.08 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - COVID 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 %
Descrição
Exercício: 2026 Página 4
Código
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Previsão Dedução
Previsão
Líquida % Ded.
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33
1717.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 %
1717.52.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 %
1717.52.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 %
1719.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 6.476.109,00 6.476.109,00 0,00 0,00 %
1719.56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF 1.995.999,00 1.995.999,00 0,00 0,00 %
1719.56.0.1.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL 1.995.999,00 1.995.999,00 0,00 0,00 %
1719.56.0.1.01 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL 995.000,00 995.000,00 0,00 0,00 %
1719.57.0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 323.000,00 323.000,00 0,00 0,00 %
1719.57.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 323.000,00 323.000,00 0,00 0,00 %
1719.58.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 198.000,00 198.000,00 0,00 0,00 %
1719.58.0.1.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 198.000,00 198.000,00 0,00 0,00 %
1719.60.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 %
1719.60.0.1.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 %
1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 3.759.110,00 3.759.110,00 0,00 0,00 %
1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 3.759.110,00 3.759.110,00 0,00 0,00 %
1719.99.0.1.02 OUTRAS TRANSF. DE REC.DA UNIÃO- LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS SE 118.000,00 118.000,00 0,00 0,00 %
1719.99.0.1.03 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- LC 176/2020 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 %
1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 16.616.000,00 14.714.000,00 1.902.000,00 11,44 %
1721.00.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 9.569.000,00 7.667.000,00 1.902.000,00 19,87 %
1721.50.0.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 6.500.000,00 5.200.000,00 1.300.000,00 20,00 %
1721.50.0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 6.500.000,00 5.200.000,00 1.300.000,00 20,00 %
1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 3.000.000,00 2.400.000,00 600.000,00 20,00 %
1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 3.000.000,00 2.400.000,00 600.000,00 20,00 %
1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 10.000,00 8.000,00 2.000,00 20,00 %
1721.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 10.000,00 8.000,00 2.000,00 20,00 %
1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 %
1721.53.0.1.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 %
1722.00.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 %
1722.53.0.0.00 OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 %
1722.53.0.1.00 OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 %
1724.00.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 2.223.000,00 2.223.000,00 0,00 0,00 %
1724.50.0.0.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 2.033.000,00 2.033.000,00 0,00 0,00 %
1724.50.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 2.033.000,00 2.033.000,00 0,00 0,00 %
1724.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 %
1724.51.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 %
1729.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 2.824.000,00 2.824.000,00 0,00 0,00 %
1729.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 246.000,00 246.000,00 0,00 0,00 %
1729.51.0.1.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 246.000,00 246.000,00 0,00 0,00 %
1729.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 2.578.000,00 2.578.000,00 0,00 0,00 %
1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 2.578.000,00 2.578.000,00 0,00 0,00 %
1729.99.0.1.02 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PROGR. DA EDUCAÇÃO 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 %
1729.99.0.1.03 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - OUTROS RECURSOS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 %
1729.99.0.1.04 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA INDIVIDUAL 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 %
1729.99.0.1.05 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-OUTRAS VINCULAÇÕES 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 %
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 40.781.000,00 40.781.000,00 0,00 0,00 %
1751.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40.781.000,00 40.781.000,00 0,00 0,00 %
1751.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40.781.000,00 40.781.000,00 0,00 0,00 %
1751.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 40.781.000,00 40.781.000,00 0,00 0,00 %
1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 %
1791.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 %
1791.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 %
1791.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 %
1791.99.0.5.00 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 %
1799.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 %
1799.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 %
1799.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 %
1799.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINC. A EDUCAÇÃO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 %
1799.99.0.1.02 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECUR. EDUCAÇÃO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 %
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 688.000,00 688.000,00 0,00 0,00 %
1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 %
1921.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 %
1921.01.0.0.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 %
1921.01.0.1.00 INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 %
1921.99.0.0.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 %
1921.99.0.1.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 %
1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 %
1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 %
1922.99.0.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 %
1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 408.000,00 408.000,00 0,00 0,00 %
1999.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 408.000,00 408.000,00 0,00 0,00 %
1999.03.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 358.000,00 358.000,00 0,00 0,00 %
1999.03.0.1.00 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL 358.000,00 358.000,00 0,00 0,00 %
1999.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 %
1999.99.3.0.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 %
1999.99.3.1.00 OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 %
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 10.704.000,00 10.704.000,00 0,00 0,00 %
2100.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 %
Descrição
Exercício: 2026 Página 5
Código
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Previsão Dedução
Previsão
Líquida % Ded.
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33
2112.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 %
2112.01.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 %
2112.01.0.1.00 OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 %
2112.52.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 %
2112.52.0.1.00 OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 %
2112.53.0.0.00 OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 %
2112.53.0.1.00 OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 %
2112.54.0.0.00 OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 %
2112.54.0.1.00 OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 %
2112.56.0.0.00 OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MORADIA POPULAR 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 %
2112.56.0.1.00 OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MORADIA POPULAR-PRINCIPAL 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 %
2200.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS 395.000,00 395.000,00 0,00 0,00 %
2210.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 %
2213.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 %
2213.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 %
2213.01.0.1.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 %
2220.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 245.000,00 245.000,00 0,00 0,00 %
2221.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 245.000,00 245.000,00 0,00 0,00 %
2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 245.000,00 245.000,00 0,00 0,00 %
2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL 245.000,00 245.000,00 0,00 0,00 %
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.459.000,00 8.459.000,00 0,00 0,00 %
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 4.267.000,00 4.267.000,00 0,00 0,00 %
2411.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 %
2411.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 %
2411.50.9.0.00 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 %
2411.50.9.1.00 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 %
2412.00.0.0.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 %
2412.50.0.0.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 %
2412.50.1.0.00 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 %
2412.50.1.1.00 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 %
2412.50.2.0.00 TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 %
2412.50.2.1.00 TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 %
2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 %
2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 %
2413.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 217.000,00 217.000,00 0,00 0,00 %
2413.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 217.000,00 217.000,00 0,00 0,00 %
2413.50.0.1.00 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 217.000,00 217.000,00 0,00 0,00 %
2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 0,00 %
2414.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 %
2414.51.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 %
2414.52.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 %
2414.52.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 %
2414.53.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 %
2414.53.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 %
2414.54.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 %
2414.54.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 %
2414.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 0,00 %
2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 0,00 %
2420.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 4.192.000,00 4.192.000,00 0,00 0,00 %
2422.00.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 4.192.000,00 4.192.000,00 0,00 0,00 %
2422.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS 1.190.000,00 1.190.000,00 0,00 0,00 %
2422.50.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL 1.190.000,00 1.190.000,00 0,00 0,00 %
2422.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 760.000,00 760.000,00 0,00 0,00 %
2422.51.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 760.000,00 760.000,00 0,00 0,00 %
2422.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 %
2422.52.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 %
2422.53.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 %
2422.53.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 %
2422.54.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 %
2422.54.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 %
2422.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES 1.492.000,00 1.492.000,00 0,00 0,00 %
2422.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 1.492.000,00 1.492.000,00 0,00 0,00 %
7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 9.126.500,00 9.126.500,00 0,00 0,00 %
7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 9.126.500,00 9.126.500,00 0,00 0,00 %
7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 9.126.500,00 9.126.500,00 0,00 0,00 %
7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 9.126.500,00 9.126.500,00 0,00 0,00 %
7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 7.950.500,00 7.950.500,00 0,00 0,00 %
7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 7.950.500,00 7.950.500,00 0,00 0,00 %
7215.02.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 7.870.500,00 7.870.500,00 0,00 0,00 %
7215.02.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO PATRO- SERV. CIVIL ATIVO - PRINCIPAL/ CÂMARA 34.800,00 34.800,00 0,00 0,00 %
7215.02.1.2.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 %
7215.51.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) 1.176.000,00 1.176.000,00 0,00 0,00 %
7215.51.1.0.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) 1.176.000,00 1.176.000,00 0,00 0,00 %
7215.51.1.1.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL 786.000,00 786.000,00 0,00 0,00 %
7215.51.1.2.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 %
Total do orçamento: 246.497.910,00 10.590.910,00 235.907.000,00 4,30 %
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 1
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 GABINETE DA PREFEITA 0202
02 0202 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA 020201
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 0006 ADMINISTRAÇÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS 122
04 122 0006 2002 0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA
025 1.483.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
026 25.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
027 40.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.721.05.1.721.0-999 000
028 6.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
029 35.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.721.05.1.721.0-999 000
030 1.300,00 3.1.91.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
031 120.000,00 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
032 60.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
033 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
034 12.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.1.500.0-999 000
035 20.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.1.500.0-999 000
036 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
037 40.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
038 1.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
039 1.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
04 0031 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA 122
MULHER
04 122 0031 2223 0000 REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS
MULHERES
040 3.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
041 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
042 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
043 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
04 0038 GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DEFESA PATRIMONIAL 122
04 122 0038 2237 0000 IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA
044 2.700,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
045 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
046 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
04 131 Comunicação Social
04 0006 ADMINISTRAÇÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS 131
04 131 0006 1042 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
047 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
04 131 0006 2007 0000 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E
CERIMONIAL
048 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
049 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
050 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
051 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
02 0202 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 020202
04 Administração
04 124 Controle Interno
04 0005 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO 124
04 124 0005 1023 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
052 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
04 124 0005 2009 0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
053 2.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
054 65.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
055 10.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
056 10.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
057 8.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
058 25.251,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
059 10.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.1.500.0-999 000
060 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
061 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
02 0202 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 020203
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 0004 SUPORTE JURÍDICO ESPECIALIZADO 122
04 122 0004 1023 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 2
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
062 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
04 122 0004 2012 0000 COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
063 2.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
064 400.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
065 20.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
066 1.000,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
067 15.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
068 9.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
069 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
070 10.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.1.500.0-999 000
071 6.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
072 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
073 1.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
02 0202 GUARDA CIVIL 020204
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 0038 GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DEFESA PATRIMONIAL 122
04 122 0038 1023 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
074 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
04 122 0038 2133 0000 COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
075 2.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
076 12.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
077 2.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
078 1.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
079 2.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
080 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
081 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
082 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0206
02 0206 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 020601
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 122
04 122 0002 1023 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
083 51.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
04 122 0002 1042 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
084 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
085 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.1.700.0-999 000
086 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.1.701.0-999 000
04 122 0002 1065 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
087 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
088 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.1.700.0-999 000
089 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.1.701.0-999 000
04 122 0002 1066 0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS
090 25.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.1.500.0-999 000
091 10.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.700.05.1.700.0-999 000
092 10.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.701.05.1.701.0-999 000
04 122 0002 1068 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS
PUBLICOS
093 80.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.720.05.1.720.0-999 000
094 90.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.721.05.1.721.0-999 000
04 122 0002 2014 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
095 2.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
096 1.600.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
097 150.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
098 5.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
099 60.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.1.500.0-999 000
100 400.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
101 2.000,00 3.1.91.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
102 20.000,00 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
103 1.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
104 23.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
105 2.100.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
106 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.05.1.706.3110-999 000
107 1.500.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.1.500.0-999 000
108 100.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
109 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.05.1.706.3110-999 000
110 8.416.930,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 3
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
111 5.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.500.00.1.500.0-999 000
112 600.000,00 3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
113 2.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
114 100.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
04 122 0002 2016 0000 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E
PATRIMÔNIO
115 1.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
116 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
117 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
118 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
04 122 0002 2019 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
119 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
120 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
121 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
122 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
04 122 0002 2125 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS
123 1.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
124 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
125 5.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.1.500.0-999 000
126 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
127 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
04 122 0002 2209 0000 ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE
SELETIVO/CONCURSO PUBLICO
128 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
129 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
130 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
04 122 0002 2257 0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA
131 50.000,00 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.720.05.1.720.0-999 000
04 0008 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 122
04 122 0008 1040 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
132 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
04 122 0008 1068 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS
PUBLICOS
133 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
134 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
135 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
04 122 0008 2140 0000 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS
136 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
137 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
138 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
04 122 0008 2141 0000 AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS
139 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
140 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
141 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
04 122 0008 2142 0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL
142 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
143 15.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
144 24.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
04 122 0008 2162 0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA
MUNICIPAL
145 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
146 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
147 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
04 0025 APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE 122
URBANA E RURAL
04 122 0025 1040 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
148 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.720.05.1.720.0-999 000
149 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.721.05.1.721.0-999 000
04 125 Normatização e Fiscalização
04 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 125
04 125 0002 1040 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
150 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
04 125 0002 2137 0000 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA
151 1.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
152 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
153 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
154 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 4
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
3.3.90.39.00 2.000,00 1.500.00.1.500.0-999 000
04 128 Formação de Recursos Humanos
04 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 128
04 128 0002 1040 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
155 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
04 128 0002 2015 0000 MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS
156 2.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
157 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
158 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
159 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
04 128 0002 2152 0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
160 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
161 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
162 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
04 131 Comunicação Social
04 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 131
04 131 0002 2014 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
163 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.05.1.706.3110-999 000
04 131 0002 2211 0000 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS
OFICIAIS
164 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
165 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
24 Comunicações
24 721 Comunicações Postais
24 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 721
24 721 0002 2212 0000 ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E
JORNAIS
166 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
167 12.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
24 722 Telecomunicações
24 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 722
24 722 0002 1040 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
168 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
24 722 0002 2210 0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV
169 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
170 160.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
28 Encargos Especiais
28 846 Outros Encargos Especiais
28 0003 ENCARGOS ESPECIAIS 846
28 846 0003 0001 0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
171 1.000.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
172 30.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
28 846 0003 1040 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
173 6.000.000,00 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.1.500.0-999 000
28 846 0003 2256 0000 ENCARGOS COM PASEP
174 12.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
175 750.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.1.500.0-999 000
176 12.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.05.1.708.0-999 000
177 10.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.05.1.720.0-999 000
178 8.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.721.05.1.721.0-999 000
179 1.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.750.05.1.750.-999 000
28 846 0003 2257 0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA
180 36.000,00 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.1.500.0-999 000
02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 0207
02 0207 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE 020701
04 Administração
04 121 Planejamento e Orçamento
04 0024 ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO 121
COLABORATIVO
04 121 0024 2120 0000 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO
181 2.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
182 100.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
183 8.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
184 1.200,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
185 1.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.1.500.0-999 000
186 3.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 5
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
187 8.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
188 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
189 5.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.1.500.0-999 000
190 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
191 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
192 1.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
04 121 0024 2169 0000 ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
193 1.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
194 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
195 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
196 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
04 122 Administração Geral
04 0008 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 122
04 122 0008 1101 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
197 15.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
04 122 0008 1104 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
198 15.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
04 123 Administração Financeira
04 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 123
04 123 0002 2124 0000 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA
199 2.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
200 600.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
201 10.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
202 1.000,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
203 20.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
204 1.000,00 3.1.91.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
205 24.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
206 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
207 12.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.1.500.0-999 000
208 12.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.1.500.0-999 000
209 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
210 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
04 0007 ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA 123
04 123 0007 2171 0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS
211 60.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
212 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.1.700.0-999 000
213 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.1.701.0-999 000
214 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.05.1.708.0-999 000
215 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.05.1.720.0-999 000
216 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.05.1.750.-999 000
217 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.05.1.751.-999 000
218 1.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
04 129 Administração de Receitas
04 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 129
04 129 0002 2024 0000 Manutenção da Gerência de Tributos
219 2.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
220 400.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
221 6.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
222 3.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
223 1.000,00 3.1.91.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
224 4.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
225 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
226 12.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.1.500.0-999 000
227 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
228 70.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
18 Gestão Ambiental
18 541 Preservação e Conservação Ambiental
18 0016 APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 541
18 541 0016 1115 0000 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
229 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
18 541 0016 2110 0000 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL
230 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
231 24.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
232 3.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
233 2.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
234 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
235 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 6
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
236 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
237 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.05.1.700.0-999 000
18 541 0016 2113 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -
CONSEMA
238 2.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
239 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
240 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
241 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
18 541 0016 2114 0000 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -
IMMA
242 1.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
243 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
244 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
245 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
18 541 0016 2213 0000 ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
246 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
247 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
248 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
18 541 0016 2214 0000 MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
249 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
250 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
251 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
18 542 Controle Ambiental
18 0016 APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 542
18 542 0016 1101 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
252 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
18 542 0016 1104 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
253 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
18 542 0016 1184 0000 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS
254 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
255 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
256 5.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
18 542 0016 2218 0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
257 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
258 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
259 8.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
18 0027 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 542
SANEAMENTO BÁSICO
18 542 0027 1130 0000 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
260 5.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
261 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
18 542 0027 2027 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E
SERVIÇOS URBANOS
262 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
263 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
02 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 0209
02 0209 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 020901
04 Administração
04 121 Planejamento e Orçamento
04 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 121
04 121 0002 1040 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
264 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.754.05.1.754.0-999 000
04 121 0002 2216 0000 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS
265 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.754.05.1.754.0-999 000
266 20.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.754.05.1.754.0-999 000
267 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.05.1.754.0-999 000
04 122 Administração Geral
04 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 122
04 122 0002 2215 0000 AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR
268 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
269 6.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.1.500.0-999 000
270 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
271 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
04 0008 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 122
04 122 0008 1020 0000 IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES
272 OBRAS E INSTALAÇÕES
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 7
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
4.4.90.51.00 100.000,00 1.754.05.1.754.0-999 000
273 40.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.754.05.1.754.0-999 000
04 122 0008 1070 0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
274 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.1.706.3110-999 000
275 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.05.1.710.0-999 000
04 122 0008 2027 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E
SERVIÇOS URBANOS
276 5.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.754.05.1.754.0-999 000
277 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.05.1.754.0-999 000
15 Urbanismo
15 451 Infra-Estrutura Urbana
15 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 451
15 451 0002 1023 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
278 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
15 0008 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 451
15 451 0008 1003 0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E
BUEIROS
279 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
15 451 0008 1005 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS,
CALÇADAS E MEIO FIOS
280 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
281 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
282 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
15 451 0008 1007 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES,
PONTILHOES E PASS. MOLHADAS
283 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
284 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
285 150.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
15 451 0008 1010 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS
PÚBLICOS
286 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.1.706.3110-999 000
15 451 0008 1011 0000 PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS
E CACIMBÕES
287 70.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
288 70.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
289 70.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
15 451 0008 1012 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL
RODOVIÁRIO
290 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
291 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
292 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
15 451 0008 1066 0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS
293 50.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.755.05.1.755.-999 000
15 451 0008 1068 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS
PUBLICOS
294 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.747.05.1.747.0-999 000
295 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.748.05.1.748.0-999 000
296 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.747.05.1.747.0-999 000
297 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.748.05.1.748.0-999 000
15 451 0008 1070 0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
298 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
299 150.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
300 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
301 300.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.1.754.0-999 000
15 451 0008 1087 0000 CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS E EM RODOVIAS
302 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
303 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
304 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
15 451 0008 1088 0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
305 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
306 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
307 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
15 451 0008 1109 0000 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
308 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
309 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
310 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
15 451 0008 1110 0000 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE
311 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 8
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
312 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
313 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
15 451 0008 1113 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO
PÚBLICO
314 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
315 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
316 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
15 451 0008 1116 0000 URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES
317 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
318 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
319 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
15 451 0008 1121 0000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS
320 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
321 80.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
322 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
15 451 0008 1131 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
323 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
324 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
15 451 0008 1157 0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS
325 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.1.700.0-999 000
15 451 0008 1158 0000 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO
326 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
327 80.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
328 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
15 451 0008 1195 0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS
329 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
330 150.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
331 150.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
332 200.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.1.754.0-999 000
15 451 0008 1196 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
333 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
334 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.1.700.0-999 000
335 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.1.701.0-999 000
15 451 0008 1205 0000 OBRAS PÚBLICAS
336 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.1.754.0-999 000
15 451 0008 2027 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E
SERVIÇOS URBANOS
337 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.747.05.1.747.0-999 000
338 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.748.05.1.748.0-999 000
339 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.747.05.1.747.0-999 000
340 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.748.05.1.748.0-999 000
341 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
342 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.747.05.1.747.0-999 000
343 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.748.05.1.748.0-999 000
15 451 0008 2148 0000 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS
344 400.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
345 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.05.1.708.0-999 000
346 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.750.05.1.750.-999 000
347 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
348 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.05.1.708.0-999 000
349 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.750.05.1.750.-999 000
350 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
351 30.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.05.1.708.0-999 000
352 40.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.05.1.750.-999 000
15 451 0008 2149 0000 MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE
DRENAGEM
353 15.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
354 80.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.754.05.1.754.0-999 000
355 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
356 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
15 0025 APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE 451
URBANA E RURAL
15 451 0025 1196 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
357 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.05.1.755.-999 000
15 0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E 451
RURAL
15 451 0029 1006 0000 RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
358 150.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 9
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
359 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
360 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
15 451 0029 1010 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS
PÚBLICOS
361 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
362 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
363 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
364 350.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.1.754.0-999 000
15 451 0029 1040 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
365 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.05.1.706.3110-999 000
366 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.753.00.1.753.-999 000
15 451 0029 1117 0000 CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E
CHAFARIZES PÚBLICOS
367 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
368 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
369 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
15 451 0029 1205 0000 OBRAS PÚBLICAS
370 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
371 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
15 451 0029 2027 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E
SERVIÇOS URBANOS
372 2.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
373 1.200.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
374 1.000,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
376 6.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
377 3.000.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
378 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.05.1.706.3110-999 000
379 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.709.05.1.709.0-999 000
380 180.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.720.05.1.720.0-999 000
381 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.753.00.1.753.-999 000
382 25.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.753.00.1.753.-999 000
383 3.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.1.500.0-999 000
384 12.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.1.500.0-999 000
385 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
386 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.753.00.1.753.-999 000
387 2.540.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
388 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.05.1.706.3110-999 000
389 1.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
15 451 0029 2029 0000 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
390 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
391 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
392 480.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
15 451 0029 2203 0000 Encargos com Obrigações Patronais
393 40.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
394 3.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
15 452 Serviços Urbanos
15 0008 ESTRATÉGIA E FORMATAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 452
15 452 0008 1085 0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE
TRANSPORTE COLETIVO
395 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
396 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
15 0027 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 452
SANEAMENTO BÁSICO
15 452 0027 1072 0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
397 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
398 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
15 452 0027 1073 0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA
399 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
400 80.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
401 150.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.1.754.0-999 000
15 452 0027 1074 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
402 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
403 150.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
404 150.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
15 0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E 452
RURAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 10
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
15 452 0029 1040 0000
405 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
15 452 0029 2028 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E
LIMPEZA
406 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
407 250.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
408 8.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
409 1.000,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
410 2.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
411 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
412 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
413 4.000.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
414 1.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
16 Habitação
16 482 Habitação Urbana
16 0026 PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 482
HABITACIONAL
16 482 0026 1083 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS
415 80.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
416 120.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
417 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
17 Saneamento
17 511 Saneamento Básico Rural
17 0027 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 511
SANEAMENTO BÁSICO
17 511 0027 1014 0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS
418 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
419 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
420 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
17 511 0027 1082 0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS
421 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
422 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
423 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
17 511 0027 1119 0000 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD
424 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
425 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
426 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
17 511 0027 2150 0000 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DÁGUA
427 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
428 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
429 80.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
18 Gestão Ambiental
18 541 Preservação e Conservação Ambiental
18 0027 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 541
SANEAMENTO BÁSICO
18 541 0027 1112 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO
430 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
431 150.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
432 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
18 544 Recursos Hídricos
18 0017 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E 544
AQUICULTURA
18 544 0017 1017 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E
BARRAGENS
433 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
434 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
435 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
18 544 0017 1043 0000 RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E
BARREIROS
436 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
437 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
438 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
20 Agricultura
20 605 Abastecimento
20 0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E 605
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 11
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
RURAL
20 605 0029 1019 0000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR
439 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
440 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
441 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
25 Energia
25 751 Conservação de Energia
25 0030 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 751
E ENERGIA
25 751 0030 1040 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
442 15.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
25 751 0030 2147 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
443 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
444 180.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.720.05.1.720.0-999 000
445 400.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.751.05.1.751.-120 000
446 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
447 80.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
448 150.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.05.1.720.0-999 000
449 4.100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.05.1.751.-120 000
25 751 0030 2193 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
450 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
451 40.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
452 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
453 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
454 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
25 752 Energia Elétrica
25 0030 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 752
E ENERGIA
25 752 0030 1199 0000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
455 700.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.05.1.754.0-999 000
26 Transporte
26 782 Transporte Rodoviário
26 0025 APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE 782
URBANA E RURAL
26 782 0025 1086 0000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS
VIAS PÚBLICAS
456 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
457 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
458 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
26 782 0025 1142 0000 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS
459 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
460 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
461 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
26 782 0025 2093 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
462 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
463 60.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
464 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
465 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
466 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
26 0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E 782
RURAL
26 782 0029 2092 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E
ESTRADAS
467 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
468 50.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
469 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
470 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
471 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
26 784 Transporte Aquaviário
26 0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E 784
RURAL
26 784 0029 1089 0000 CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS
472 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
473 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
474 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
27 Desporto e Lazer
27 813 Lazer
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 12
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
27 0029 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E 813
RURAL
27 813 0029 1143 0000 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS
475 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
476 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
477 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
02 0209 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL 020902
16 Habitação
16 481 Habitação Rural
16 0026 PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 481
HABITACIONAL
16 481 0026 1139 0000 MELHORIA HABITACIONAL RURAL
478 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
479 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
480 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
16 482 Habitação Urbana
16 0026 PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 482
HABITACIONAL
16 482 0026 1040 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
481 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
16 482 0026 1078 0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
482 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
483 80.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
484 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
16 482 0026 1137 0000 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
485 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
486 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
16 482 0026 1138 0000 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
487 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
488 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
489 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
16 482 0026 2094 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E
INTERESSE SOCIAL
490 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
491 40.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
492 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
493 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
494 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0210
02 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021001
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 0009 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 361
12 361 0009 2207 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
549 100.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.1001-200 000
552 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.1001-200 000
02 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 0213
02 0213 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 021300
13 Cultura
13 392 Difusão Cultural
13 0010 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 392
13 392 0010 2197 0000 lmpl. da Pol. de Formação da Cu ltura - Aldlr Blanc II
892 99.000,00 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.719.05.1.719.0-999 000
893 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.719.05.1.719.0-999 000
894 1.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.719.05.1.719.0-999 000
02 0213 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 021301
13 Cultura
13 332 Relações de Trabalho
13 0010 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 332
13 332 0010 1160 0000 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E
CULTURAIS
895 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05.1.706.3110-999 000
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13 0010 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 391
13 391 0010 1160 0000 CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E
CULTURAIS
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 13
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
896 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
897 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
13 392 Difusão Cultural
13 0010 ESTÍMULO, APOIO E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 392
13 392 0010 1040 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
898 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
13 392 0010 1106 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
899 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
13 392 0010 2043 0000 Manutenção da Banda Municipal
900 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
901 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
902 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
903 36.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.1.500.0-999 000
13 392 0010 2045 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
904 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.05.1.706.3110-999 000
905 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.710.05.1.710.0-999 000
906 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.05.1.706.3110-999 000
907 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.710.05.1.710.0-999 000
908 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.05.1.706.3110-999 000
909 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.710.05.1.710.0-999 000
13 392 0010 2089 0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E
COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO
910 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
911 35.000,00 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.1.500.0-999 000
912 50.000,00 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.715.05.1.715.0-999 000
913 30.000,00 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.716.05.1.716.0-999 000
914 40.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
915 40.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.715.05.1.715.0-999 000
916 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.716.05.1.716.0-999 000
917 320.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
918 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.715.05.1.715.0-999 000
919 25.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.716.05.1.716.0-999 000
920 8.000,00 3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.715.05.1.715.0-999 000
921 10.000,00 3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.716.05.1.716.0-999 000
922 10.000,00 3.3.90.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.715.05.1.715.0-999 000
923 10.000,00 3.3.90.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.716.05.1.716.0-999 000
924 15.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.715.05.1.715.0-999 000
925 25.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.716.05.1.716.0-999 000
926 1.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.715.05.1.715.0-999 000
927 1.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.716.05.1.716.0-999 000
13 392 0010 2099 0000 APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA
928 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
929 5.000,00 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.1.500.0-999 000
930 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
931 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
13 392 0010 2104 0000 CARNAVAL DE LUIS CORREIA
932 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
933 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.1.701.0-999 000
13 392 0010 2112 0000 FESTIVAL DE FOLGUEDOS
934 20.000,00 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.1.500.0-999 000
935 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
13 392 0010 2176 0000 REVEILLON DE LUÍS CORREIA
936 75.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
937 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.1.701.0-999 000
23 Comércio e Serviços
23 695 Turismo
23 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 695
23 695 0002 2062 0000 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA,
ESPORTE E JUVENTUDE
938 10.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
939 800.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
940 50.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
941 1.000,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
942 6.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
943 2.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
944 10.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
945 40.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
946 5.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.1.500.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 14
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
947 35.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
948 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
23 695 0002 2063 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO
TURISMO E APOIO AO TURISTA
949 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
950 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
951 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
23 0015 INCENTIVO AO CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DAS 695
ATIVIDADES TURÍSTICAS
23 695 0015 1106 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
952 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
27 Desporto e Lazer
27 812 Desporto Comunitário
27 0014 ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE JOGOS E ATIVIDADES 812
RECREATIVAS
27 812 0014 1036 0000 CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,
QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS
953 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
954 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
955 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
27 812 0014 1037 0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO
MUNICIPAL
956 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
957 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
27 812 0014 1040 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
958 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
27 812 0014 1106 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
959 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
27 812 0014 1126 0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF.
ESPORTIVA
960 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
961 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
962 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
27 812 0014 2061 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
963 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
964 24.000,00 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.1.500.0-999 000
965 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
966 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
27 812 0014 2129 0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS
ESPORTIVOS
967 12.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
968 36.000,00 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.1.500.0-999 000
969 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
970 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
971 24.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.1.500.0-999 000
27 812 0014 2138 0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL
972 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
973 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
974 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
27 812 0014 2139 0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS
POLIESPORTIVOS
975 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
976 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
977 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
27 0028 PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA 812
JUVENTUDE
27 812 0028 2134 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM
978 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
979 3.000,00 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.1.500.0-999 000
980 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
981 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
02 0213 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 021302
23 Comércio e Serviços
23 695 Turismo
23 0002 GERÊNCIA ESTRATÉGICA E ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 695
23 695 0002 2117 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
982 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
983 3.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 15
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
984 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
985 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
986 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
23 0015 INCENTIVO AO CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DAS 695
ATIVIDADES TURÍSTICAS
23 695 0015 1040 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
987 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
23 695 0015 1092 0000 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA
TURISTICA
988 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
989 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
990 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
23 695 0015 1169 0000 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
991 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
23 695 0015 2117 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
992 2.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
23 695 0015 2144 0000 FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS
993 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
994 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
995 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
23 695 0015 2153 0000 PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS
TURISTICOS
996 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
997 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
23 695 0015 2180 0000 PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
998 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
999 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.1.701.0-999 000
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA 0214
02 0214 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA 021401
23 Comércio e Serviços
23 691 Promoção Comercial
23 0017 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E 691
AQUICULTURA
23 691 0017 1159 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS
1000 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
1001 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
23 691 0017 1170 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
1002 22.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
23 691 0017 1171 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
1003 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
23 691 0017 2064 0000 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA
1004 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
1005 200.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
1006 19.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
1007 5.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
1008 1.000,00 3.1.91.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
1009 3.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
1010 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1011 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1012 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
23 691 0017 2065 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E
AQUICULTURA
1013 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1014 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1015 5.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.1.500.0-999 000
02 0214 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA 021402
23 Comércio e Serviços
23 691 Promoção Comercial
23 0017 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PESCA E 691
AQUICULTURA
23 691 0017 1064 0000 INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE
1016 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
23 691 0017 1120 0000 CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE
1017 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
1018 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
23 691 0017 1170 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
1019 3.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
23 691 0017 2135 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 16
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
AQUICULTURA
1020 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1021 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1022 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
23 691 0017 2143 0000 PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA
1023 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1024 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1025 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
23 691 0017 2181 0000 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A
PESCADORES E AQUICULTORES
1026 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1027 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1028 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
23 691 0017 2184 0000 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO
1029 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1030 5.000,00 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.1.500.0-999 000
1031 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1032 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
23 691 0017 2227 0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS
1033 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1034 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1035 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
02 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 0216
02 0216 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 021601
18 Gestão Ambiental
18 541 Preservação e Conservação Ambiental
18 0016 APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 541
18 541 0016 2008 0000 Manutenção da Gerência de Defesa Civil
1322 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
1323 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1324 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1325 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
20 Agricultura
20 605 Abastecimento
20 0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 605
AGROPECUÁRIAS
20 605 0023 1145 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
1326 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
20 605 0023 1156 0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E
MATADOURO
1327 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
1328 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.1.700.0-999 000
1329 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.1.701.0-999 000
20 605 0023 2066 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E
PECUÁRIA
1330 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1331 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1332 60.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
20 605 0023 2079 0000 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO
1333 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
1334 300.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
1335 28.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
1336 6.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
1337 1.000,00 3.1.91.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
1338 6.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
1339 18.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1340 12.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1341 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
20 605 0023 2252 0000 REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA
1342 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1343 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1344 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
20 605 0023 2253 0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS
1345 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1346 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1347 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1348 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.1.701.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 17
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
20 606 Extensão Rural
20 0022 FOMENTO À AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR 606
20 606 0022 2250 0000 PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR
1349 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1350 2.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.1.500.0-999 000
1351 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1352 8.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1353 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.05.1.701.0-999 000
20 0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 606
AGROPECUÁRIAS
20 606 0023 1147 0000 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS
1354 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
20 606 0023 2066 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E
PECUÁRIA
1355 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
20 606 0023 2254 0000 TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
1356 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1357 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1358 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
20 607 Irrigação
20 0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 607
AGROPECUÁRIAS
20 607 0023 1107 0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1359 5.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.1.500.0-999 000
20 607 0023 1108 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES
1360 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
20 607 0023 1127 0000 PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO
1361 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
1362 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.1.701.0-999 000
20 607 0023 2246 0000 INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM
1363 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1364 3.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.1.500.0-999 000
1365 7.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
20 0022 FOMENTO À AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR 608
20 608 0022 2247 0000 INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS
1366 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1367 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1368 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
20 608 0022 2251 0000 PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS
AGRICOLAS
1369 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1370 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1371 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
20 0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 608
AGROPECUÁRIAS
20 608 0023 1060 0000 IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA
1372 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
20 608 0023 1098 0000 CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM
1373 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
20 608 0023 1100 0000 CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES
1374 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
1375 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
20 608 0023 1146 0000 CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS
1376 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
20 608 0023 2082 0000 Manutenção da Gerência de Pecuária
1377 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
20 608 0023 2244 0000 ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES RURAIS
1378 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1379 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1380 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
20 608 0023 2245 0000 PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS
1381 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1382 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
20 608 0023 2249 0000 PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS
1383 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1384 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
20 608 0023 2255 0000 ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA)
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 18
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
1385 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1386 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1387 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
20 609 DEFESA AGROPECUARIA
20 0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 609
AGROPECUÁRIAS
20 609 0023 1128 0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS
1388 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.1.700.0-999 000
02 0216 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 021602
20 Agricultura
20 605 Abastecimento
20 0023 ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES 605
AGROPECUÁRIAS
20 605 0023 2132 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
1389 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1390 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1391 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0226
02 0226 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 022601
11 Trabalho
11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
11 0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 331
11 331 0021 1150 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES
1417 11.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
11 331 0021 2004 0000 GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
1418 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
1419 300.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
1420 20.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
1421 6.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
1422 6.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
1423 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1424 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1425 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1426 1.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
11 331 0021 2103 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
1427 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1428 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1429 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
11 331 0021 2108 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR
1430 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1431 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1432 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
11 0032 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE EVENTOS E 331
INICIATIVAS COMERCIAIS
11 331 0032 1150 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES
1433 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
11 331 0032 2115 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1434 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1435 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1436 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
11 333 Empregabilidade
11 0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 333
11 333 0021 1151 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
1437 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
11 334 Fomento ao Trabalho
11 0032 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE EVENTOS E 334
INICIATIVAS COMERCIAIS
11 334 0032 2238 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR
1438 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1439 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1440 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
23 Comércio e Serviços
23 691 Promoção Comercial
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 19
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
23 0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 691
23 691 0021 2102 0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS
1441 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1442 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1443 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
23 691 0021 2240 0000 APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS
1444 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1445 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1446 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
23 0032 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE EVENTOS E 691
INICIATIVAS COMERCIAIS
23 691 0032 2239 0000 PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR
1447 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1448 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1449 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
02 0226 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 022602
11 Trabalho
11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
11 0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 331
11 331 0021 2242 0000 CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR
1450 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1451 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1452 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
11 334 Fomento ao Trabalho
11 0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 334
11 334 0021 1150 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES
1453 2.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
11 334 0021 2105 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
1454 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
1455 1.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
1456 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1457 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1458 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
11 334 0021 2241 0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR
1459 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1460 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1461 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
23 Comércio e Serviços
23 691 Promoção Comercial
23 0032 AVANÇO SOCIOECONÔMICO, COORDENAÇÃO DE EVENTOS E 691
INICIATIVAS COMERCIAIS
23 691 0032 2243 0000 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
1462 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1463 3.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.1.500.0-999 000
1464 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
02 0226 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 022603
11 Trabalho
11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
11 0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 331
11 331 0021 1150 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES
1465 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
11 331 0021 2106 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR
1466 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1467 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1468 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
11 331 0021 2107 0000 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL
1469 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
1470 12.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
1471 1.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
1472 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
1473 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
1474 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0290
02 0290 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 029000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 20
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
99 Reserva de Contingência
99 999 Reserva de Contingência
99 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 999
99 999 0099 2259 0000 Reserva de Contingência
1475 2.359.070,00 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.1.500.0-999 000
2 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA
01 CÂMARA MUNICIPAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA 0101
01 0101 CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA 010101
01 Legislativa
01 031 Ação Legislativa
01 0001 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO 031
LEGISLATIVO
01 031 0001 1001 0000 INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL
001 300.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
002 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
01 031 0001 1039 0000 AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL
003 100.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.1.500.0-999 000
01 031 0001 2001 0000 Coordenação Geral da Câmara Municipal
004 12.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
005 3.200.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
006 500.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
007 20.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
008 12.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.1.500.0-999 001
009 2.000,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 001
010 12.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.1.500.0-999 001
011 50.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
012 70.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
013 60.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
014 30.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.1.500.0-999 000
015 60.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
016 200.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
017 32.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.500.00.1.500.0-999 001
018 2.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 001
01 031 0001 2100 0000 MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS
019 240.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.1.500.0-999 000
020 36.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
021 400.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
01 031 0001 2190 0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E
NOTAS
022 24.000,00 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 001
023 12.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
024 36.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 21
Entidade
Discriminação
3 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0210
02 0210 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 021003
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 0009 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 361
12 361 0009 1042 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
618 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.543.01.1.543.0-999 000
12 361 0009 2030 0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
619 20.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.1.540.1070-230 000
620 50.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.01.1.540.1070-230 000
12 361 0009 2033 0000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL
70%
621 18.000.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.1.540.1070-230 000
622 8.800.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.1.541.1070-230 000
623 700.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.1.542.1070-230 000
624 100.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.01.1.543.0-999 000
12 361 0009 2034 0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB
625 5.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.1.540.0-999 000
626 5.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.1.541.0-999 000
627 5.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.1.542.0-999 000
628 25.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.1.540.0-999 000
629 100.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.1.541.0-999 000
630 10.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.1.542.0-999 000
631 10.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.1.540.0-999 000
632 10.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.1.540.0-999 000
633 10.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.1.540.0-999 000
634 40.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.01.1.540.0-999 000
635 5.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.1.540.0-999 000
636 40.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.1.540.0-999 000
637 100.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.541.01.1.541.0-999 000
638 210.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.542.01.1.542.1070-230 000
639 50.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.543.01.1.543.0-999 000
640 50.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.540.01.1.540.0-999 000
641 12.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.1.540.0-999 000
642 4.000.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.1.540.0-999 000
643 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.1.540.0-999 000
644 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.01.1.541.0-999 000
645 100.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.543.01.1.543.0-999 000
646 60.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.1.540.0-999 000
647 60.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.543.01.1.543.0-999 000
648 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.1.540.0-999 000
649 5.000.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.1.540.0-999 000
650 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.01.1.541.0-999 000
651 200.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.543.01.1.543.0-999 000
12 361 0009 2038 0000 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB
652 300.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.01.1.542.0-999 000
12 361 0009 2040 0000 ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - ( EJA)
653 5.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.1.540.0-999 000
654 20.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.1.542.1070-230 000
655 20.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.1.540.0-999 000
656 10.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.01.1.540.0-999 000
657 80.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.1.540.0-999 000
658 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.1.540.0-999 000
659 80.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.1.540.0-999 000
12 361 0009 2154 0000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO
BÁSICA - EJA 70%
660 10.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.1.540.1070-230 000
661 2.300.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.1.541.1070-230 000
662 500.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.1.542.1070-230 000
12 361 0009 2185 0000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR
663 100.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.1.540.0-999 000
664 2.000.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.1.540.0-999 000
12 361 0009 2191 0000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70%
665 500.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.1.542.1070-230 000
12 361 0009 2203 0000 Encargos com Obrigações Patronais
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 22
Entidade
Discriminação
3 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
666 5.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.1.540.1070-230 000
667 50.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.1.540.1070-230 000
668 200.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.1.541.1070-230 000
669 100.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.1.542.1070-230 000
670 20.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.1.540.1070-230 000
671 6.000.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.1.540.1070-230 000
672 300.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.1.540.1070-230 000
673 200.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.541.01.1.541.1070-230 000
12 0033 FORTALECIMENTO FINANCEIRO E REESTRUTURAÇÃO DO 361
ENSINO BÁSICO
12 361 0033 1027 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS
ESPORTIVAS DAS ESCOLAS
674 200.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.1.540.0-999 000
12 361 0033 1029 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E
PRÉ-ESCOLAS
675 700.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.1.542.0-999 000
12 361 0033 1187 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
676 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.1.540.0-999 000
677 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541.01.1.541.0-999 000
12 361 0033 1188 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
678 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.1.540.0-999 000
679 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541.01.1.541.0-999 000
680 500.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.1.542.0-999 000
12 361 0033 1189 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
MUNICIPAIS
681 200.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.1.540.0-999 000
682 200.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.1.540.0-999 000
683 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.01.1.541.0-999 000
12 361 0033 1201 0000 OBRAS PÚBLICAS
684 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.1.540.0-999 000
685 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.01.1.541.0-999 000
686 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.1.542.0-999 000
12 365 Educação Infantil
12 0009 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 365
12 365 0009 1042 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
687 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.543.01.1.543.0-999 000
12 365 0009 2037 0000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70%
688 500.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.1.540.1070-230 000
689 300.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.1.541.1070-230 000
690 4.000.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.1.542.1070-230 000
691 100.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.1.540.1070-230 000
12 365 0009 2038 0000 ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB
692 150.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.01.1.542.0-999 000
693 150.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.542.01.1.542.0-999 000
12 365 0009 2041 0000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 
70%
694 5.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.1.540.1070-230 000
695 1.000.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.1.542.1070-230 000
696 100.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.01.1.540.1070-230 000
12 365 0009 2191 0000 REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70%
697 20.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.1.541.1070-230 000
698 20.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01.1.542.1070-230 000
699 3.000.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.1.540.1070-230 000
700 300.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.1.541.1070-230 000
701 100.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.01.1.543.1070-230 000
12 365 0009 2192 0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM -
(CRECHE)
702 20.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.1.540.0-999 000
703 500.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.1.542.0-999 000
704 30.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.1.540.0-999 000
705 10.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.1.540.0-999 000
706 30.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.540.01.1.540.0-999 000
707 8.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.1.540.0-999 000
708 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.1.540.0-999 000
709 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.01.1.542.0-999 000
710 150.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.543.01.1.543.0-999 000
711 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.1.540.0-999 000
712 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.543.01.1.543.0-999 000
713 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 23
Entidade
Discriminação
3 FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
3.3.90.39.00 70.000,00 1.540.01.1.540.0-999 000
714 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.543.01.1.543.0-999 000
12 365 0009 2203 0000 Encargos com Obrigações Patronais
715 30.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.1.540.1070-230 000
716 100.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.1.540.1070-230 000
717 150.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01.1.542.1070-230 000
718 20.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.1.540.1070-230 000
719 300.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.540.01.1.540.1070-230 000
720 100.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.542.01.1.542.1070-230 000
12 0033 FORTALECIMENTO FINANCEIRO E REESTRUTURAÇÃO DO 365
ENSINO BÁSICO
12 365 0033 1029 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E
PRÉ-ESCOLAS
721 500.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.1.542.0-999 000
722 200.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.1.540.0-999 000
12 365 0033 1188 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
723 500.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.1.542.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 24
Entidade
Discriminação
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0211
02 0211 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 021101
08 Assistência Social
08 241 Assistência à Pessoa Idosa
08 0013 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 241
08 241 0013 1194 0000 Programa de Valorização da Familia
724 3.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
08 241 0013 2221 0000 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS
725 2.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
726 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
727 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
728 25.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 0012 DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E NÚCLEOS 243
FAMILIARES
08 243 0012 1080 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
729 15.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.1.660.0-999 000
08 243 0012 2186 0000 APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS-SCFV
730 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.1.660.0-999 000
731 15.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.1.660.0-999 000
732 6.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.1.660.0-999 000
733 3.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.660.04.1.660.0-999 000
734 3.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.1.660.0-999 000
735 250.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.1.660.0-999 000
736 6.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.660.04.1.660.0-999 000
737 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.1.660.0-999 000
738 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.1.660.0-999 000
08 243 0012 2219 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS
739 5.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.1.660.0-999 000
740 130.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.1.660.0-999 000
741 30.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.1.660.0-999 000
742 3.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.660.04.1.660.0-999 000
743 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.1.660.0-999 000
744 100.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.1.660.0-999 000
745 24.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.1.660.0-999 000
746 80.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.1.660.0-999 000
08 243 0012 2220 0000 AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
747 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
748 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
749 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
08 244 Assistência Comunitária
08 0013 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 244
08 244 0013 1010 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS
PÚBLICOS
750 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.1.660.3140-999 000
08 244 0013 1079 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
751 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
752 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.1.660.0-999 000
753 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.04.1.665.0-999 000
08 244 0013 1080 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
754 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.04.1.665.0-999 000
755 38.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
756 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.1.660.3140-999 000
757 51.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.1.660.0-999 000
758 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.04.1.665.0-999 000
759 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.04.1.669.3120-999 000
08 244 0013 1081 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO
SOCIAL
760 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
761 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.1.660.0-999 000
08 244 0013 1202 0000 OBRAS PÚLICAS
762 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-999 000
763 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04.1.660.0-999 000
08 244 0013 2048 0000 AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
764 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 25
Entidade
Discriminação
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
765 6.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.1.660.0-999 000
766 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
767 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.1.660.0-999 000
768 6.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
769 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.1.660.0-999 000
08 244 0013 2049 0000 AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS -
IGD SUAS
770 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.1.660.0-999 000
771 6.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.1.660.0-999 000
772 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.1.660.0-999 000
773 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.1.660.0-999 000
774 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.1.660.0-999 000
08 244 0013 2051 0000 Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI
775 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.1.660.0-999 000
776 70.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.1.660.0-999 000
777 5.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
778 2.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.660.04.1.660.0-999 000
779 6.850,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.1.660.0-999 000
780 40.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.1.660.0-999 000
781 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.1.660.0-999 000
782 47.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.1.660.0-999 000
08 244 0013 2052 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
783 10.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
784 1.465.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
785 80.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
786 2.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
787 3.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.660.04.1.660.0-999 000
788 1.000,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
789 5.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.1.500.0-999 000
790 30.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
791 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
792 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
793 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.1.660.3140-999 000
794 99.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.669.04.1.669.3110-999 000
795 320.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.669.04.1.669.3110-999 000
796 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
797 60.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
798 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.1.660.3140-999 000
799 99.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.04.1.669.3210-999 000
800 70.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.04.1.669.3110-999 000
801 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.04.1.669.3120-999 000
08 244 0013 2053 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
802 30.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
803 3.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
804 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
08 244 0013 2054 0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS
805 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
806 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
08 244 0013 2151 0000 Programa Piso Basico Fixo - CRAS/PAIF/PSB
807 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.1.660.0-999 000
808 60.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.1.660.0-999 000
809 10.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.1.660.0-999 000
810 10.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.660.04.1.660.0-999 000
811 18.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.1.660.0-999 000
812 150.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.1.660.0-999 000
813 6.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.660.04.1.660.0-999 000
814 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.1.660.0-999 000
815 80.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.1.660.0-999 000
08 244 0013 2160 0000 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF
816 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.1.660.0-999 000
817 50.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.1.660.0-999 000
818 3.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.1.660.0-999 000
819 3.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.660.04.1.660.0-999 000
820 8.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.1.660.0-999 000
821 80.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.1.660.0-999 000
822 80.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.660.04.1.660.0-999 000
823 8.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.1.660.0-999 000
824 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.1.660.0-999 000
08 244 0013 2161 0000 AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 26
Entidade
Discriminação
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PTMC/CREAS
825 3.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.1.660.0-999 000
826 12.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.1.660.0-999 000
827 2.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.1.660.0-999 000
828 1.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.660.04.1.660.0-999 000
829 2.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.1.660.0-999 000
830 12.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.1.660.0-999 000
831 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.1.660.0-999 000
832 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.1.660.0-999 000
08 244 0013 2195 0000 AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO
COVID-19
833 2.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04.1.660.0-999 001
834 3.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.04.1.660.0-999 001
835 7.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.1.660.0-999 001
836 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.1.660.0-999 001
837 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.1.660.0-999 001
838 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.1.660.0-999 001
839 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.1.660.0-999 001
08 244 0013 2206 0000 AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS
840 40.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
08 244 0013 2226 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
841 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
842 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
843 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
08 0031 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA 244
MULHER
08 244 0031 2222 0000 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E
IGUALDADES DA MULHER
844 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
845 2.000,00 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00.1.500.0-999 000
846 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
847 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
08 0036 AMPLIAÇÃO DAS DIRETRIZES DE PROTEÇÃO 244
SOCIOASSISTENCIAL
08 244 0036 1080 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
848 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.1.660.0-999 000
08 244 0036 2056 0000 AÇÕES RELACIONADAS AO ''DIA DA CIDADANIA''
849 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.1.660.0-999 000
850 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04.1.660.0-999 000
08 244 0036 2225 0000 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM
DIVERSIDADE DE GÊNERO
851 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
852 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
853 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
08 0037 ADMINISTRAÇÃO COMUNITÁRIA E ATENDIMENTO ÀS 244
NECESSIDADES COLETIVAS
08 244 0037 2130 0000 ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS
854 25.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
855 60.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.04.1.661.0-999 000
856 10.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.1.500.0-999 000
857 20.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.661.04.1.661.0-999 000
858 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
859 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.04.1.661.0-999 000
860 30.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
861 80.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.04.1.661.0-999 000
862 40.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.1.500.0-999 000
08 846 Outros Encargos Especiais
08 0021 IMPULSO E FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 846
08 846 0021 0006 0000 APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL
863 30.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.660.04.1.660.0-999 000
02 0211 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 021103
08 Assistência Social
08 244 Assistência Comunitária
08 0036 AMPLIAÇÃO DAS DIRETRIZES DE PROTEÇÃO 244
SOCIOASSISTENCIAL
08 244 0036 1080 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
874 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
875 2.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.04.1.660.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 27
Entidade
Discriminação
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08 244 0036 2047 0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
876 2.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
877 400.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
878 65.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
879 40.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
880 6.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
881 60.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
882 55.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.1.660.0-999 000
883 6.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.1.500.0-999 000
884 6.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.1.500.0-999 000
885 30.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
886 800.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
887 320.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.1.660.0-999 000
888 1.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
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FICHAS DA DESPESA Página 28
Entidade
Discriminação
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0215
02 0215 SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE 021500
10 Saúde
10 301 Atenção Básica
10 0018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA 301
ESTRUTURA DE SAÚDE
10 301 0018 1090 0000 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE
1036 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.02.1.621.0-999 000
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 0034 APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO DOS 302
SERVIÇOS DE SAÚDE
10 302 0034 1095 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE
1037 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.1.621.0-999 000
02 0215 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 021501
10 Saúde
10 301 Atenção Básica
10 0018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA 301
ESTRUTURA DE SAÚDE
10 301 0018 1090 0000 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE
1038 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.1.601.3130-999 000
1039 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.1.601.0-999 000
1040 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.603.02.1.603.0-999 000
10 301 0018 1097 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/
SAÚDE
1041 23.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.1002-300 000
1042 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.1.601.3130-999 000
1043 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.1.601.0-999 000
1044 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.603.02.1.603.0-999 001
10 301 0018 1203 0000 OBRAS PÚBLICAS
1045 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.0-300 000
10 301 0018 2068 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
1046 5.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.1002-300 000
1047 420.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.1002-300 000
1048 120.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.1002-300 000
1049 50.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.02.1.621.0-999 000
1050 320.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.1.500.1002-300 000
1051 1.000,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.1002-300 000
1052 500,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.1.600.0-999 000
1053 40.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.1.500.1002-300 000
1054 300.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.1002-300 000
1055 50.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.1002-300 000
1056 2.000.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.1002-300 000
1057 8.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.1.500.1002-300 000
1058 260.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.1002-300 000
1059 7.000.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.1002-300 000
1060 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.632.02.1.632.0-999 000
1061 15.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.1.500.1002-300 000
1062 500.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.1.500.1002-300 000
1063 1.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.1002-300 000
1064 3.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.1.500.1002-300 000
10 301 0018 2069 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
1065 3.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.1002-300 000
1066 35.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.1002-300 000
1067 30.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.1002-300 000
1068 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.1002-300 000
10 301 0018 2071 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1069 2.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.1.600.3120-999 000
1070 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.1.600.0-999 000
1071 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.02.1.621.0-999 000
1072 20.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.3120-999 000
1073 750.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1074 50.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.1.621.0-999 000
1075 50.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.3120-999 000
1076 50.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1077 10.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.3120-999 000
1078 20.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 29
Entidade
Discriminação
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
1079 30.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.02.1.600.0-999 000
1080 10.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.02.1.600.3120-999 000
1081 20.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.3120-999 000
1082 200.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1083 30.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.1.500.1002-300 000
1084 30.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1085 20.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1086 4.200.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.3110-999 000
1087 3.000.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.3130-999 000
1088 4.000.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1089 60.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.3130-999 000
1090 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.3140-999 000
1091 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.635.02.1.635.0-999 000
1092 10.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.02.1.600.0-999 000
1093 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1094 40.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.3110-999 000
1095 40.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.3120-999 000
1096 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.635.02.1.635.0-999 000
1097 7.000.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1098 500.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.3110-999 000
1099 2.000.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.3120-999 000
1100 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.3130-999 000
1101 70.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.3140-999 000
1102 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.635.02.1.635.0-999 000
1103 50.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.02.1.600.0-999 000
1104 3.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.1.600.0-999 000
1105 3.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.02.1.600.0-999 000
10 301 0018 2156 0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE
DA FAMILIA
1106 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.1.600.0-999 000
1107 35.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.3120-999 000
1108 250.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1109 18.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1110 50.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1111 40.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1112 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1113 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
10 301 0018 2164 0000 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA
1114 2.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.1.600.0-999 000
1115 35.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.3120-999 000
1116 800.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1117 20.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1118 12.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1119 250.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1120 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1121 30.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1122 250.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1123 28.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.600.02.1.600.0-999 000
1124 1.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.1.600.0-999 000
10 301 0018 2165 0000 AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL
1125 2.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.1.600.0-999 000
1126 350.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1127 20.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.3120-999 000
1128 10.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1129 80.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1130 55.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1131 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1132 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
10 301 0018 2166 0000 AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE
1133 12.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.1.600.0-999 000
1134 30.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.3120-999 000
1135 1.200.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1136 2.500.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.1.604.0-999 000
1137 20.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1138 5.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1139 650.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1140 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1141 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 30
Entidade
Discriminação
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
1142 25.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
10 301 0018 2194 0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS
1143 5.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.1.600.0-999 000
1144 20.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.602.02.1.602.0-999 001
1145 20.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.602.02.1.602.0-999 001
1146 60.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.02.1.602.0-999 001
1147 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.602.02.1.602.0-999 001
1148 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.602.02.1.602.0-999 001
10 301 0018 2199 0000 PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO
E DO HOMEM
1149 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.1002-300 000
1150 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.1002-300 000
1151 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.1002-300 000
10 301 0018 2228 0000 MANUNTENÇÃO DE APOIO AO INCENTIVO FINANCEIRO DA
ATENÇÃO PRIMARIA
1152 40.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1153 20.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1154 30.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1155 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1156 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
10 301 0018 2229 0000 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
1157 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1158 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1159 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
10 301 0018 2234 0000 AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE
1160 25.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.1002-300 000
1161 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.1002-300 000
1162 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.1002-300 000
10 301 0018 2235 0000 PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE
RODAS
1163 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.1002-300 000
1164 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.1002-300 000
1165 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.1002-300 000
10 301 0018 2236 0000 PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE
PESSOAL
1166 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.1002-300 000
1167 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.1002-300 000
1168 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.1002-300 000
10 301 0018 2260 0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
1169 500.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.02.1.605.0-999 000
10 0019 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE VIGILÂNCIA 301
EPIDEMIOLÓGICA
10 301 0019 2233 0000 CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA
1170 2.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1171 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1172 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1173 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
10 0034 APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO DOS 301
SERVIÇOS DE SAÚDE
10 301 0034 1050 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE
1174 200.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.1002-300 000
1175 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.1.631.0-999 000
1176 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02.1.632.0-999 000
10 301 0034 1090 0000 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE
1177 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.1002-300 000
1178 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.1.631.0-999 000
1179 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02.1.632.0-999 000
10 301 0034 1093 0000 IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE
1180 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.1002-300 000
1181 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.1.631.0-999 000
1182 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02.1.632.0-999 000
1183 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.1002-300 000
1184 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.1.631.0-999 000
1185 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.02.1.632.0-999 000
10 301 0034 1097 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/
SAÚDE
1186 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.1002-300 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 31
Entidade
Discriminação
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
1187 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.1.631.0-999 000
1188 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.02.1.632.0-999 000
10 301 0034 1172 0000 UNIDADE MOVEL DE SAUDE
1189 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
1190 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.1.601.0-999 000
10 301 0034 1173 0000 UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA
1191 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
1192 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.1.601.0-999 000
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 0018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA 302
ESTRUTURA DE SAÚDE
10 302 0018 1161 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL
1193 15.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.1.601.0-999 000
10 302 0018 2072 0000 MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS
1194 20.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.1.600.0-999 000
1195 160.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1196 12.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1197 20.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1198 3.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1199 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1200 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1201 30.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
10 302 0018 2073 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO
1202 20.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.1.600.0-999 000
1203 100.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1204 15.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.3120-999 000
1205 10.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1206 12.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1207 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1208 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1209 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1210 1.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.1002-300 000
10 302 0018 2074 0000 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
1211 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.1002-300 000
1212 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1213 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.1002-300 000
1214 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1215 30.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
10 302 0018 2075 0000 MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA -
SAMU
1216 25.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.1.600.0-999 000
1217 250.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1218 5.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1219 12.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1220 40.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1221 30.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1222 30.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
10 302 0018 2076 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS)
1223 10.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.1.600.0-999 000
1224 320.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1225 6.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1226 5.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1227 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1228 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1229 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
10 302 0018 2205 0000 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1230 100.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.1.621.0-999 000
1231 100.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.1.621.0-999 000
1232 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.1.621.0-999 000
1233 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.1.621.0-999 000
1234 30.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.1.621.0-999 000
10 302 0018 2232 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR
1235 6.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.1.600.0-999 000
1236 92.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1237 1.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1238 1.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1239 25.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1240 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 32
Entidade
Discriminação
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
1241 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
10 0034 APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO DOS 302
SERVIÇOS DE SAÚDE
10 302 0034 1063 0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA
1242 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.1.631.0-999 000
10 302 0034 1091 0000 IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS
1243 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.1.631.0-999 000
1244 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.1.631.0-999 000
10 302 0034 1095 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE
1245 600.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.1002-300 000
1246 80.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.1.621.0-999 000
1247 200.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.1.631.0-999 000
1248 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.02.1.632.0-999 000
10 302 0034 1096 0000 REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU
1249 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.1.631.0-999 000
1250 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.1.631.0-999 000
10 0035 FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADOS HOSPITALARES E 302
AMBULATORIAIS
10 302 0035 1161 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL
1251 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.1002-300 000
10 302 0035 2091 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR
1252 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.1002-300 000
1253 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.1002-300 000
1254 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.1002-300 000
10 302 0035 2230 0000 AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AMBULATORIAL-MAC
1255 12.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.1.600.0-999 000
1256 100.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1257 20.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1258 20.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1259 10.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1260 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1261 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1262 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico
10 0018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORTALECIMENTO DA 303
ESTRUTURA DE SAÚDE
10 303 0018 2231 0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
1263 300.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1264 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
10 304 Vigilância Sanitária
10 0019 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE VIGILÂNCIA 304
EPIDEMIOLÓGICA
10 304 0019 2078 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1265 6.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.1.600.0-999 000
1266 15.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.3120-999 000
1267 120.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1268 7.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1269 7.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1270 12.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1271 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1272 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
10 305 Vigilância Epidemiológica
10 0019 COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SANITÁRIA E DE VIGILÂNCIA 305
EPIDEMIOLÓGICA
10 305 0019 2167 0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD
1273 5.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.1.600.0-999 000
1274 120.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1275 15.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.3120-999 000
1276 250.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.1.604.0-999 000
1277 5.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1278 80.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1279 35.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1280 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1281 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 33
Entidade
Discriminação
6 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LUÍS CORREIA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV) 0220
02 0220 LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO 022002
09 Previdência Social
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 0020 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO 272
PREVIDENCIÁRIA
09 272 0020 2085 0000 Manutenção do Conselho LC - PREV
1392 3.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.802.03.1.802.0-999 000
1393 3.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.802.03.1.802.0-999 000
09 272 0020 2157 0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO
PREVIDÊNCIARIO.
1394 15.594.000,00 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.800.03.1.800.1111-999 000
1395 6.000,00 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.800.03.1.800.1121-999 000
1396 675.000,00 3.1.90.03.00 PENSÕES 1.800.03.1.800.1111-999 000
1397 3.000,00 3.1.90.03.00 PENSÕES 1.800.03.1.800.1121-999 000
1398 1.000,00 3.3.90.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1.800.03.1.800.1111-999 000
09 272 0020 2158 0000 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDÊNCIARIO
1399 101.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.802.03.1.802.0-999 000
1400 2.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.802.03.1.802.0-999 000
1401 9.600,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.802.03.1.802.0-999 000
1402 8.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.802.03.1.802.0-999 000
1403 6.800,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.802.03.1.802.0-999 000
1404 7.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.802.03.1.802.0-999 000
1405 188.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.802.03.1.802.0-999 000
1406 4.900,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.802.03.1.802.0-999 000
1407 27.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.802.03.1.802.0-999 000
1408 20.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ1.802.03.1.802.0-999 000
1409 2.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.802.03.1.802.0-999 000
1410 1.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.802.03.1.802.0-999 000
1411 5.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.802.03.1.802.0-999 000
1412 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.802.03.1.802.0-999 000
09 272 0020 2198 0000 COORDENAÇÃO DO LC - PREV - ALIQUOTA SUPLEMENTAR
1413 4.400,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.802.03.1.802.0-999 000
09 272 0020 2200 0000 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO
1414 25.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.802.03.1.802.0-999 000
1415 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.802.03.1.802.0-999 000
99 Reserva de Contingência
99 997 Reserva de Contingência - RPPS
99 0020 ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO 997
PREVIDENCIÁRIA
99 997 0020 2157 0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO
PREVIDÊNCIARIO.
1416 131.000,00 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.800.03.1.800.1111-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 34
Entidade
Discriminação
7 HOSPITAL MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0215
02 0215 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO 021502
10 Saúde
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 0034 APLICAÇÃO DE RECURSOS E REESTRUTURAÇÃO DOS 302
SERVIÇOS DE SAÚDE
10 302 0034 1161 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL
1282 18.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.1002-300 000
1283 18.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.1.601.0-999 000
1284 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.1.621.0-999 000
10 302 0034 1162 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
1285 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.1.601.0-999 000
1286 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02.1.621.0-999 000
10 0035 FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADOS HOSPITALARES E 302
AMBULATORIAIS
10 302 0035 2070 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL
1287 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.1002-300 000
1288 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.1.600.0-999 000
1289 120.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.02.1.621.0-999 000
1290 1.000.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.1002-300 000
1291 700.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.1.600.0-999 000
1292 500.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.1.621.0-999 000
1293 60.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.1002-300 000
1294 30.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1295 45.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.02.1.621.0-999 000
1296 5.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.1002-300 000
1297 5.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.1.621.0-999 000
1298 1.000,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.1002-300 000
1299 1.000,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.621.02.1.621.0-999 000
1300 25.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.1.500.1002-300 000
1301 5.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.02.1.600.0-999 000
1302 5.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.621.02.1.621.0-999 000
1303 36.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.1002-300 000
1304 200.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.600.02.1.600.0-999 000
1305 15.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.621.02.1.621.0-999 000
1306 7.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.1.500.1002-300 000
1307 250.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.1002-300 000
1308 100.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.0-999 000
1309 100.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.3110-999 000
1310 100.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.1.600.3130-999 000
1311 1.600.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.1.621.0-999 000
1312 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.1002-300 000
1313 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1314 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.02.1.621.0-999 000
1315 500.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.1002-300 000
1316 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.3110-999 000
1317 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.0-999 000
1318 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.1.600.3130-999 000
1319 320.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.1.621.0-999 000
1320 1.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.1002-300 000
1321 1.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.621.02.1.621.0-999 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 35
Entidade
Discriminação
8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0210
02 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021001
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 0009 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 361
12 361 0009 1042 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
495 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.1001-200 000
496 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.01.1.544.-999 000
497 40.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.573.01.1.573.0-999 000
498 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.704.01.1.704.0-999 000
12 361 0009 1204 0000 OBRAS PÚBLICAS
499 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.545.01.1.545.0-999 000
500 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.545.01.1.545.0-999 000
501 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.704.01.1.704.0-999 000
12 361 0009 2030 0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
502 20.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.1001-200 000
503 1.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.544.01.1.544.-999 000
504 20.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.1001-200 000
505 12.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.1001-200 000
506 1.000,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.1001-200 000
507 10.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.1.500.1001-200 000
508 600.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.544.01.1.544.-999 000
509 600.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.545.01.1.545.0-999 000
510 10.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.1001-200 000
511 1.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.1.500.1001-200 000
512 8.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.1001-200 000
513 800.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.1001-200 000
514 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.544.01.1.544.-999 000
515 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.545.01.1.545.0-999 000
516 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.573.01.1.573.0-999 000
517 100.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.576.01.1.576.0-999 000
518 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.599.01.1.599.3120-999 000
519 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.599.01.1.599.3110-999 000
520 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.704.01.1.704.0-999 000
521 5.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.1.500.1001-200 000
522 12.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.1.500.1001-200 000
523 35.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.1.500.1001-200 000
524 25.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.1001-200 000
525 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.544.01.1.544.-999 000
526 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.545.01.1.545.0-999 000
527 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.573.01.1.573.0-999 000
528 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.704.01.1.704.0-999 000
529 520.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.1001-200 000
530 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.544.01.1.544.-999 000
531 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.545.01.1.545.0-999 000
532 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.573.01.1.573.0-999 000
533 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.576.01.1.576.0-999 000
534 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.599.01.1.599.3120-999 000
535 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.599.01.1.599.3110-999 000
536 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.704.01.1.704.0-999 000
537 1.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.1.500.1001-200 000
538 3.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.1.500.1001-200 000
12 361 0009 2046 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
539 3.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.1001-200 000
540 120.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.1001-200 000
541 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.1001-200 000
542 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.1001-200 000
12 361 0009 2207 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
543 10.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.1001-200 000
544 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.1001-200 000
545 1.500.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.1001-200 000
546 80.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.1001-200 000
547 2.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.1001-200 000
548 10.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.1001-200 000
550 1.500.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.1001-200 000
551 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.1001-200 000
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 36
Entidade
Discriminação
8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
553 3.000.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.1001-200 000
12 0011 INICIATIVAS EXCLUSIVAS NA ÁREA EDUCACIONAL 361
12 361 0011 1025 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
MUNICIPAIS
554 200.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.550.01.1.550.-999 000
12 361 0011 1042 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
555 200.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.01.1.550.-999 000
12 361 0011 2032 0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
556 20.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.552.01.1.552.0-999 000
557 700.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.1001-200 000
558 800.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01.1.552.0-999 000
559 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.1001-200 000
12 361 0011 2086 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -
PDDE
560 130.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.551.01.1.551.0-999 000
561 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.551.01.1.551.0-999 000
562 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.01.1.551.0-999 000
12 361 0011 2119 0000 MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE
563 50.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.550.01.1.550.-999 000
564 50.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.550.01.1.550.-999 000
565 2.300.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.1.550.-999 000
566 100.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.1.550.-999 000
567 1.000.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.01.1.550.-999 000
568 100.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.550.01.1.550.-200 000
12 361 0011 2145 0000 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
569 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.1001-200 000
570 100.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01.1.553.-999 000
571 200.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.571.01.1.571.0-999 000
572 100.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01.1.553.-999 000
573 400.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.1001-200 000
574 800.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.1.553.-999 000
575 200.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.571.01.1.571.0-999 000
12 0033 FORTALECIMENTO FINANCEIRO E REESTRUTURAÇÃO DO 361
ENSINO BÁSICO
12 361 0033 1024 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E
QUADRAS ESPORTIVAS
576 500.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.1001-200 000
577 99.999,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.1.544.-999 000
578 150.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.1.569.0-999 000
579 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.1.570.0-999 000
580 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.01.1.571.0-999 000
12 361 0033 1025 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
MUNICIPAIS
581 200.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.1001-200 000
582 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.1.569.0-999 000
583 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.1.570.0-999 000
584 150.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.01.1.571.0-999 000
12 361 0033 1075 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA
EDUCAÇÃO
585 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.1001-200 000
586 80.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.1.569.0-999 000
587 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.1.570.0-999 000
588 150.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.01.1.571.0-999 000
12 361 0033 1076 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO
589 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.1001-200 000
590 120.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.1.569.0-999 000
591 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.1.570.0-999 000
592 150.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.01.1.571.0-999 000
12 361 0033 1077 0000 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES
593 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.1001-200 000
594 120.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.1.569.0-999 000
595 150.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.1.570.0-999 000
12 361 0033 1204 0000 OBRAS PÚBLICAS
596 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.1001-200 000
597 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.1.569.0-999 000
12 365 Educação Infantil
12 0009 ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 365
12 365 0009 2097 0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 37
Entidade
Discriminação
8 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
598 1.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.1001-200 000
599 70.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.1001-200 000
600 10.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.1001-200 000
601 10.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.1.500.1001-200 000
602 2.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.1001-200 000
603 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.1001-200 000
604 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.1001-200 000
605 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.01.1.569.0-999 000
606 25.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.1001-200 000
607 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.1001-200 000
608 49.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.01.1.569.0-999 000
609 1.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.569.01.1.569.0-999 000
12 0033 FORTALECIMENTO FINANCEIRO E REESTRUTURAÇÃO DO 365
ENSINO BÁSICO
12 365 0033 1028 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E
PRÉ-ESCOLAS
610 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.1.500.1001-200 000
611 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.1.569.0-999 000
612 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.01.1.570.0-999 000
12 365 0033 1075 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA
EDUCAÇÃO
613 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.1001-200 000
614 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.1.569.0-999 000
615 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.1.570.0-999 000
12 365 0033 1076 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO
616 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.1.570.0-999 000
12 365 0033 2087 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES PARA
EDUCAÇÃO
617 2.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.1001-200 000
10 FDCA - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0211
02 0211 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA 021102
08 Assistência Social
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 0012 DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E NÚCLEOS 243
FAMILIARES
08 243 0012 1080 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
864 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.1.500.0-999 000
08 243 0012 2055 0000 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
865 18.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.1.500.0-999 000
866 60.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
867 6.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.1.500.0-999 000
868 6.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
869 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
870 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
871 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
08 243 0012 2057 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
872 3.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.1.500.0-999 000
873 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
11 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENTE
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0211
02 0211 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA 021104
08 Assistência Social
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 0012 DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E NÚCLEOS 243
FAMILIARES
08 243 0012 2261 0000 Manutenção do FIA
889 15.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.1.500.0-999 000
890 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.1.500.0-999 000
891 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.1.500.0-999 000
Total 235.907.000,00
Ficha Func/Prog Catgo
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 38
Entidade
Discriminação
Código de Aplicação
120 Recursos Desvinculados 4.500.000,00
000 Recursos Desvinculados 4.500.000,00
200 Educação - Despesas com MDE 10.564.000,00
000 Educação - Despesas com MDE 10.564.000,00
230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic 48.130.000,00
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic 48.130.000,00
300 Saúde - Despesas com ASPS 14.216.000,00
000 Saúde - Despesas com ASPS 14.216.000,00
999 Não se aplica 158.497.000,00
000 Não se Aplica 158.076.000,00
001 Não se Aplica 421.000,00
TOTAL 235.907.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Previsão da Receita
Página 1
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 226.667.410,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 27.587.201,00
MELHORIA
1110.00.0.0 IMPOSTOS 21.312.201,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 8.325.000,00
1112.01.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 3.700.000,00
TERRITORIAL RURAL
1112.01.1.0 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO 3.700.000,00
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 2.100.000,00
TERRITORIAL URBANA
1112.52.0.0 ITBI-"CAUSA MORTIS" 1.320.000,00
1112.53.0.0 ITBI-"INTER VIVOS" 1.205.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS 4.500.000,00
DE QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA 4.500.000,00
FONTE
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA 4.500.000,00
FONTE - TRABALHO
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO 8.487.201,00
MERCADORIAS SERVIÇOS
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 8.487.201,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 8.487.201,00
NATUREZA - ISSQN
1120.00.0.0 TAXAS 5.175.000,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 2.500.000,00
POLÍCIA
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 2.500.000,00
FISCALIZAÇÃO
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.675.000,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 400.000,00
GERAL
1122.02.0.0 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 200.000,00
1122.53.0.0 TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E 2.075.000,00
MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.100.000,00
1131.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.100.000,00
1131.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.100.000,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 10.825.496,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.323.496,00
1215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 6.323.496,00
1215.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 6.258.496,00
1215.01.1.0 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 20.496,00
1215.01.1.0 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 4.647.000,00
1215.01.1.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 1.800.03.999.000 20.496,00
1215.01.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1.578.000,00
1215.01.3.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – 13.000,00
PENSIONISTAS
1215.03.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – 65.000,00
PARCELAMENTOS
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 4.502.000,00
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 4.502.000,00
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 4.502.000,00
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 6.113.554,00
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 2.392.000,00
DO ESTADO
1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 2.392.000,00
DO ESTADO
1311.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 192.000,00
LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 90.000,00
1311.01.2.0 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE 102.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Previsão da Receita
Página 2
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
OCUPAÇÃO
1311.02.0.0 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 1.100.000,00 IMPOV.PÚBLICO
1311.02.1.0 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU 1.100.000,00
CESSÃO DO DIREITO DE US
1311.99.0.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.100.000,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 3.716.554,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.616.554,00
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.583.850,00
1321.01.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 2.000,00
GERAL
1321.01.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 2.000,00
GERAL
1321.01.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 2.579.850,00
GERAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.00.200.000 10.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.00.300.000 192.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.00.999.000 1.002.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.540.01.230.000 700.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.541.01.230.000 10.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.542.01.230.000 13.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.545.01.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.550.01.999.000 2.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.551.01.999.000 2.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.552.01.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.553.01.999.000 2.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.569.01.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.570.01.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.573.01.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.600.02.999.000 200.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.605.02.999.000 10.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.621.02.999.000 100.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.631.02.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.632.02.999.000 10.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.660.04.999.000 13.850,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.661.04.999.000 2.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.665.04.999.000 1.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.669.04.999.000 2.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.700.05.999.000 23.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.701.05.999.000 10.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.704.01.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.706.05.999.000 2.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.708.05.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.710.05.999.000 2.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.715.05.999.000 4.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.716.05.999.000 3.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.720.05.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.721.05.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
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Previsão da Receita
Página 3
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.747.05.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.748.05.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.750.05.120.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.751.05.120.000 3.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.754.05.999.000 195.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.755.05.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.04.0.0 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 1.032.704,00
1321.04.0.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.800.03.999.000 1.027.704,00
1321.04.0.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.802.03.999.000 5.000,00
1329.00.0.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 100.000,00
1329.99.0.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 100.000,00
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00
1399.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00
1399.99.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 100.000,00
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 80.000,00
GERAIS
1611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 80.000,00
GERAIS
1611.01.0.0 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE 10.000,00
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL
1611.02.0.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS 60.000,00
SELETIVOS
1611.03.0.0 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 10.000,00
FISCALIZAÇÃO
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 20.000,00
1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 20.000,00
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 20.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 181.353.159,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 122.156.159,00
ENTIDADES
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES 45.444.550,00
PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO
1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 45.144.550,00
DOS MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0 COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL 43.144.550,00
1711.51.2.0 COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA 2.000.000,00
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 300.000,00
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 1.149.000,00
NATURAIS
1712.50.0.0 COTA-PARTE 10.000,00
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS
HÍDRICOS
1712.51.0.0 COTA-PARTE 59.000,00
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS
MINERAIS CFEM
1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 250.000,00
PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 250.000,00
PETRÓLEO – FEP
1712.53.0.0 COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA 218.000,00
CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO
1712.99.0.0 OUTRAS 612.000,00
TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE
RECURSOS NATURAIS
1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- 1.573.01.999.000 95.000,00
PRINCIPAL
1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- 1.635.02.999.000 60.000,00
PRINCIPAL
1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- 1.704.01.999.000 95.000,00
PRINCIPAL
1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- 1.747.05.999.000 45.000,00
PRINCIPAL
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA 35.124.500,00
ÚNICO SAÚDE – SUS 
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
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Previsão da Receita
Página 4
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 34.761.500,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 120.000,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 2.397.000,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 3.350.000,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 4.860.000,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 16.534.500,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.600.02.999.000 120.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.600.02.999.000 2.297.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.600.02.999.000 3.250.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.600.02.999.000 4.860.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.600.02.999.000 13.814.500,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.601.02.999.000 100.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.601.02.999.000 100.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.602.02.999.000 170.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.603.02.999.000 200.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.604.02.999.000 1.900.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.621.02.999.000 450.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO 4.000.000,00
MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1713.50.2.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.600.02.999.000 4.000.000,00
MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO 2.010.000,00 MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1.600.02.999.000 1.160.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1.604.02.999.000 850.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO 500.000,00 MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1713.50.5.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO 490.000,00
DO SUS
1713.50.5.1 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO 1.605.02.999.000 490.000,00
SUS-PRINCIPAL
1713.50.9.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS 500.000,00
PROGRAMAS
1713.51.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 363.000,00
ESTRUTURAÇÃO
1713.51.9.0 TRANSF.SUS- BLOCO 363.000,00
ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS
1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO 6.864.000,00
NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.998.000,00
1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- 228.000,00
PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE
1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL 815.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE
1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL 998.000,00
APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 825.000,00
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA 24.347.000,00
UNIÃO -FUNDEB 
1715.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 10.662.000,00
FUNDEB-VAAT
1715.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 12.575.000,00
FUNDEB-VAAF
1715.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 1.110.000,00
FUNDEB-VAAR
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 2.741.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 2.741.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.04.999.000 10.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.04.999.000 20.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.04.999.000 2.031.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
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Previsão da Receita
Página 5
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.04.999.001 190.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.669.04.999.000 100.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.669.04.999.000 390.000,00
1717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.000,00
E DE SUAS ENTIDADES
1717.52.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 10.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS 6.476.109,00
UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1719.56.0.0 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL 1.995.999,00
(PRECATÓRIOS)-FUNDEF
1719.56.0.1 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL 1.545.01.999.000 995.000,00
(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL
1719.57.0.0 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 323.000,00
1719.58.0.0 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 198.000,00
176/2020
1719.60.0.0 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 200.000,00
14.399/2022
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 3.759.110,00
ENTIDADES
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO 1.500.00.999.000 40.000,00
ENTID.-PRINCIPAL
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO 1.716.05.999.000 118.000,00
ENTID.-PRINCIPAL
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO 16.616.000,00
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 9.569.000,00
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 6.500.000,00
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 3.000.000,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 10.000,00
1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO 59.000,00
DOMÍNIO ECONÔMICO
1722.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 2.000.000,00
NATURAIS
1722.53.0.0 OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES 2.000.000,00
FINANCEIRAS
1724.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF 2.223.000,00
ENTIDADES
1724.50.0.0 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 2.033.000,00
1724.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 190.000,00
EDUCAÇÃO
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 2.824.000,00
DISTRITO FEDERAL
1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS 246.000,00
À ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 2.578.000,00
DF
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.576.01.999.000 200.000,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.621.02.999.000 130.000,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.748.05.999.000 45.000,00
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 40.781.000,00
PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 40.781.000,00
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 40.781.000,00
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1790.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.800.000,00
1791.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 1.600.000,00
1791.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 1.600.000,00
FÍSICAS
1799.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 200.000,00
1799.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 200.000,00
1799.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 1.599.01.999.000 100.000,00
1799.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 1.599.01.999.000 100.000,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 688.000,00
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 280.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Previsão da Receita
Página 6
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
RESSARCIMENTOS
1921.00.0.0 INDENIZAÇÕES 230.000,00
1921.01.0.0 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 30.000,00
PATRIMÔNIO PÚBLICO
1921.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 200.000,00
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 50.000,00
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 50.000,00
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 408.000,00
1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 408.000,00
1999.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS 358.000,00
REGIMES DE PREVIDÊNCIA
1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 50.000,00
1999.99.3.0 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 50.000,00
PELA RFB-FINANCEIRAS
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 10.704.000,00
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.850.000,00
2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO 1.850.000,00
INTERNO
2112.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – 1.850.000,00
MERCADO INTERNO
2112.01.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – 350.000,00
MERCADO INTERNO
2112.52.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA 350.000,00
PROGRAMAS DE SANEAMENTO
2112.53.0.0 OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS 350.000,00
PROGRAMAS MEIO AMBIENTE
2112.54.0.0 OP.CRÉDITO INTERNAS 400.000,00
PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
2112.56.0.0 OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS 400.000,00
PROGRAMAS MORADIA POPULAR
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 395.000,00
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 150.000,00
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 150.000,00
2213.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 150.000,00
2220.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 245.000,00
2221.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 245.000,00
2221.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 245.000,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.459.000,00
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 4.267.000,00
ENTIDADES
2411.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 675.000,00
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
2411.50.0.0 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – 675.000,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO
2411.50.9.0 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS 675.000,00
PROGRAMAS
2412.00.0.0 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL 450.000,00
DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE
2412.50.0.0 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 450.000,00
2412.50.1.0 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAM 250.000,00
INHO ESCOLA
2412.50.2.0 TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFA 100.000,00
NTIL-PROINFÂNCIA
2412.50.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A 100.000,00
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2413.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 217.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
2413.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 217.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.925.000,00
E DE SUAS ENTIDADES 
2414.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 225.000,00
EDUCAÇÃO
2414.52.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 370.000,00
SANEAMENTO BÁSICO
2414.53.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 400.000,00
MEIO AMBIENTE
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Previsão da Receita
Página 7
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
2414.54.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 100.000,00
INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 1.830.000,00
UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 4.192.000,00
DE SUAS ENTIDADES
2422.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE 4.192.000,00
SUAS ENTIDADES
2422.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 1.190.000,00
PARA SUS
2422.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 760.000,00
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
2422.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 200.000,00 SANEAMENTO BÁSICO
2422.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 250.000,00
PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE
2422.54.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 300.000,00
PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2422.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE 1.492.000,00
SUA ENTIDADES
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -10.590.910,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.590.910,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.590.910,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 226.780.500,00
7000.00.0.0 9.126.500,00
7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 9.126.500,00
7210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 9.126.500,00
7215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 9.126.500,00
7215.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 7.950.500,00
(INTRA)
7215.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 34.800,00
ATIVO (INTRA)
7215.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 425.700,00
ATIVO (INTRA)
7215.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 7.490.000,00
ATIVO (INTRA)
7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.800.03.999.000 34.800,00
ATIVO - PRINCIPAL
7215.51.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 1.176.000,00
PARCELAMENTOS (INTRA)
7215.51.1.0 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL 1.176.000,00
ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 9.126.500,00
Total Geral das Receitas 235.907.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Previsão da Receita
Página 8
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Previsão da Receita
Página 1
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 226.667.410,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 27.587.201,00
MELHORIA
1110.00.0.0 IMPOSTOS 21.312.201,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 8.325.000,00
1112.01.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 3.700.000,00
TERRITORIAL RURAL
1112.01.1.0 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO 3.700.000,00
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 2.100.000,00
TERRITORIAL URBANA
1112.52.0.0 ITBI-"CAUSA MORTIS" 1.320.000,00
1112.53.0.0 ITBI-"INTER VIVOS" 1.205.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS 4.500.000,00
DE QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA 4.500.000,00
FONTE
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA 4.500.000,00
FONTE - TRABALHO
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO 8.487.201,00
MERCADORIAS SERVIÇOS
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 8.487.201,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 8.487.201,00
NATUREZA - ISSQN
1120.00.0.0 TAXAS 5.175.000,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 2.500.000,00
POLÍCIA
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 2.500.000,00
FISCALIZAÇÃO
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.675.000,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 400.000,00
GERAL
1122.02.0.0 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 200.000,00
1122.53.0.0 TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E 2.075.000,00
MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.100.000,00
1131.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.100.000,00
1131.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.100.000,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 10.825.496,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.323.496,00
1215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 6.323.496,00
1215.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 6.258.496,00
1215.01.1.0 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 20.496,00
1215.01.1.0 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 4.647.000,00
1215.01.1.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 1.800.03.999.000 20.496,00
1215.01.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1.578.000,00
1215.01.3.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – 13.000,00
PENSIONISTAS
1215.03.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – 65.000,00
PARCELAMENTOS
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 4.502.000,00
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 4.502.000,00
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 4.502.000,00
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 6.113.554,00
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 2.392.000,00
DO ESTADO
1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 2.392.000,00
DO ESTADO
1311.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 192.000,00
LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 90.000,00
1311.01.2.0 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE 102.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Previsão da Receita
Página 2
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
OCUPAÇÃO
1311.02.0.0 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 1.100.000,00 IMPOV.PÚBLICO
1311.02.1.0 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU 1.100.000,00
CESSÃO DO DIREITO DE US
1311.99.0.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.100.000,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 3.716.554,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.616.554,00
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.583.850,00
1321.01.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 2.000,00
GERAL
1321.01.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 2.000,00
GERAL
1321.01.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 2.579.850,00
GERAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.00.200.000 10.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.00.300.000 192.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.00.999.000 1.002.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.540.01.230.000 700.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.541.01.230.000 10.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.542.01.230.000 13.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.545.01.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.550.01.999.000 2.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.551.01.999.000 2.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.552.01.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.553.01.999.000 2.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.569.01.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.570.01.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.573.01.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.600.02.999.000 200.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.605.02.999.000 10.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.621.02.999.000 100.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.631.02.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.632.02.999.000 10.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.660.04.999.000 13.850,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.661.04.999.000 2.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.665.04.999.000 1.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.669.04.999.000 2.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.700.05.999.000 23.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.701.05.999.000 10.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.704.01.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.706.05.999.000 2.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.708.05.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.710.05.999.000 2.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.715.05.999.000 4.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.716.05.999.000 3.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.720.05.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.721.05.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Previsão da Receita
Página 3
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.747.05.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.748.05.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.750.05.120.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.751.05.120.000 3.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.754.05.999.000 195.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.755.05.999.000 5.000,00
GERAL - PRINCIPAL
1321.04.0.0 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 1.032.704,00
1321.04.0.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.800.03.999.000 1.027.704,00
1321.04.0.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.802.03.999.000 5.000,00
1329.00.0.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 100.000,00
1329.99.0.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 100.000,00
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00
1399.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00
1399.99.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 100.000,00
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 80.000,00
GERAIS
1611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 80.000,00
GERAIS
1611.01.0.0 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE 10.000,00
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL
1611.02.0.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS 60.000,00
SELETIVOS
1611.03.0.0 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 10.000,00
FISCALIZAÇÃO
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 20.000,00
1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 20.000,00
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 20.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 181.353.159,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 122.156.159,00
ENTIDADES
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES 45.444.550,00
PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO
1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 45.144.550,00
DOS MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0 COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL 43.144.550,00
1711.51.2.0 COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA 2.000.000,00
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 300.000,00
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 1.149.000,00
NATURAIS
1712.50.0.0 COTA-PARTE 10.000,00
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS
HÍDRICOS
1712.51.0.0 COTA-PARTE 59.000,00
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS
MINERAIS CFEM
1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 250.000,00
PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 250.000,00
PETRÓLEO – FEP
1712.53.0.0 COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA 218.000,00
CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO
1712.99.0.0 OUTRAS 612.000,00
TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE
RECURSOS NATURAIS
1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- 1.573.01.999.000 95.000,00
PRINCIPAL
1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- 1.635.02.999.000 60.000,00
PRINCIPAL
1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- 1.704.01.999.000 95.000,00
PRINCIPAL
1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- 1.747.05.999.000 45.000,00
PRINCIPAL
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA 35.124.500,00
ÚNICO SAÚDE – SUS 
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Previsão da Receita
Página 4
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 34.761.500,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 120.000,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 2.397.000,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 3.350.000,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 4.860.000,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 16.534.500,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.600.02.999.000 120.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.600.02.999.000 2.297.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.600.02.999.000 3.250.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.600.02.999.000 4.860.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.600.02.999.000 13.814.500,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.601.02.999.000 100.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.601.02.999.000 100.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.602.02.999.000 170.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.603.02.999.000 200.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.604.02.999.000 1.900.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.621.02.999.000 450.000,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO 4.000.000,00
MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1713.50.2.1 TRANS.SUS-BLOCO 1.600.02.999.000 4.000.000,00
MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO 2.010.000,00 MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1.600.02.999.000 1.160.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1.604.02.999.000 850.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO 500.000,00 MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1713.50.5.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO 490.000,00
DO SUS
1713.50.5.1 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO 1.605.02.999.000 490.000,00
SUS-PRINCIPAL
1713.50.9.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS 500.000,00
PROGRAMAS
1713.51.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 363.000,00
ESTRUTURAÇÃO
1713.51.9.0 TRANSF.SUS- BLOCO 363.000,00
ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS
1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO 6.864.000,00
NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.998.000,00
1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- 228.000,00
PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE
1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL 815.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE
1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL 998.000,00
APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 825.000,00
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA 24.347.000,00
UNIÃO -FUNDEB 
1715.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 10.662.000,00
FUNDEB-VAAT
1715.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 12.575.000,00
FUNDEB-VAAF
1715.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 1.110.000,00
FUNDEB-VAAR
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 2.741.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 2.741.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.04.999.000 10.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.04.999.000 20.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.04.999.000 2.031.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Previsão da Receita
Página 5
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.04.999.001 190.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.669.04.999.000 100.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.669.04.999.000 390.000,00
1717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.000,00
E DE SUAS ENTIDADES
1717.52.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 10.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS 6.476.109,00
UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1719.56.0.0 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL 1.995.999,00
(PRECATÓRIOS)-FUNDEF
1719.56.0.1 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL 1.545.01.999.000 995.000,00
(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL
1719.57.0.0 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 323.000,00
1719.58.0.0 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 198.000,00
176/2020
1719.60.0.0 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 200.000,00
14.399/2022
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 3.759.110,00
ENTIDADES
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO 1.500.00.999.000 40.000,00
ENTID.-PRINCIPAL
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO 1.716.05.999.000 118.000,00
ENTID.-PRINCIPAL
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO 16.616.000,00
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 9.569.000,00
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 6.500.000,00
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 3.000.000,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 10.000,00
1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO 59.000,00
DOMÍNIO ECONÔMICO
1722.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 2.000.000,00
NATURAIS
1722.53.0.0 OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES 2.000.000,00
FINANCEIRAS
1724.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF 2.223.000,00
ENTIDADES
1724.50.0.0 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 2.033.000,00
1724.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 190.000,00
EDUCAÇÃO
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 2.824.000,00
DISTRITO FEDERAL
1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS 246.000,00
À ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 2.578.000,00
DF
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.576.01.999.000 200.000,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.621.02.999.000 130.000,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.748.05.999.000 45.000,00
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 40.781.000,00
PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 40.781.000,00
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 40.781.000,00
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1790.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.800.000,00
1791.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 1.600.000,00
1791.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 1.600.000,00
FÍSICAS
1799.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 200.000,00
1799.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 200.000,00
1799.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 1.599.01.999.000 100.000,00
1799.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 1.599.01.999.000 100.000,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 688.000,00
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 280.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Previsão da Receita
Página 6
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
RESSARCIMENTOS
1921.00.0.0 INDENIZAÇÕES 230.000,00
1921.01.0.0 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 30.000,00
PATRIMÔNIO PÚBLICO
1921.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 200.000,00
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 50.000,00
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 50.000,00
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 408.000,00
1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 408.000,00
1999.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS 358.000,00
REGIMES DE PREVIDÊNCIA
1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 50.000,00
1999.99.3.0 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 50.000,00
PELA RFB-FINANCEIRAS
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 10.704.000,00
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.850.000,00
2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO 1.850.000,00
INTERNO
2112.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – 1.850.000,00
MERCADO INTERNO
2112.01.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – 350.000,00
MERCADO INTERNO
2112.52.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA 350.000,00
PROGRAMAS DE SANEAMENTO
2112.53.0.0 OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS 350.000,00
PROGRAMAS MEIO AMBIENTE
2112.54.0.0 OP.CRÉDITO INTERNAS 400.000,00
PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
2112.56.0.0 OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS 400.000,00
PROGRAMAS MORADIA POPULAR
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 395.000,00
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 150.000,00
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 150.000,00
2213.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 150.000,00
2220.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 245.000,00
2221.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 245.000,00
2221.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 245.000,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.459.000,00
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 4.267.000,00
ENTIDADES
2411.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 675.000,00
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
2411.50.0.0 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – 675.000,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO
2411.50.9.0 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS 675.000,00
PROGRAMAS
2412.00.0.0 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL 450.000,00
DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE
2412.50.0.0 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 450.000,00
2412.50.1.0 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAM 250.000,00
INHO ESCOLA
2412.50.2.0 TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFA 100.000,00
NTIL-PROINFÂNCIA
2412.50.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A 100.000,00
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2413.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 217.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
2413.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 217.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.925.000,00
E DE SUAS ENTIDADES 
2414.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 225.000,00
EDUCAÇÃO
2414.52.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 370.000,00
SANEAMENTO BÁSICO
2414.53.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 400.000,00
MEIO AMBIENTE
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Previsão da Receita
Página 7
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
2414.54.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 100.000,00
INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 1.830.000,00
UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 4.192.000,00
DE SUAS ENTIDADES
2422.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE 4.192.000,00
SUAS ENTIDADES
2422.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 1.190.000,00
PARA SUS
2422.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 760.000,00
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
2422.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 200.000,00 SANEAMENTO BÁSICO
2422.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 250.000,00
PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE
2422.54.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 300.000,00
PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2422.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE 1.492.000,00
SUA ENTIDADES
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -10.590.910,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.590.910,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.590.910,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 226.780.500,00
7000.00.0.0 9.126.500,00
7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 9.126.500,00
7210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 9.126.500,00
7215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 9.126.500,00
7215.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 7.950.500,00
(INTRA)
7215.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 34.800,00
ATIVO (INTRA)
7215.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 425.700,00
ATIVO (INTRA)
7215.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 7.490.000,00
ATIVO (INTRA)
7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.800.03.999.000 34.800,00
ATIVO - PRINCIPAL
7215.51.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 1.176.000,00
PARCELAMENTOS (INTRA)
7215.51.1.0 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL 1.176.000,00
ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 9.126.500,00
Total Geral das Receitas 235.907.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Previsão da Receita
Página 8
Lei: , Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
Código Especificação Previsão
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV
Página 1
Quadro 20
Lei: , Data: 
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 27.587.201,00
1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 10.825.496,00
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 6.113.554,00
1600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 100.000,00
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 181.353.159,00
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 688.000,00
SUBTOTAL 226.667.410,00
DEDUÇÃO
1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -6.258.496,00
1215.03.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS -65.000,00
1321.04.0.0.00 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS -1.032.704,00
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) -2.750.000,00
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA -8.070.000,00
1999.03.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA -358.000,00
9500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.590.910,00
SUBTOTAL -29.125.110,00
TOTAL 197.542.300,00
Percentual de Gastos com Pessoal
Despesa com Pessoal
Legislativo
3.808.000,00
Categoria Tipo Valor
Deduções
Descrição da Dedução
3.1.90.01.00 NV 6.000,00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00 NV 3.000,00 PENSÕES
3.1.90.91.00 NV 12.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00 NV 2.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00 NV 12.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções 35.000,00
Executivo
Despesa com Pessoal 95.445.000,00
Categoria Tipo Valor
Deduções
Descrição da Dedução
3.1.90.01.00 NV 15.594.000,00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00 NV 675.000,00 PENSÕES
3.1.90.11.00 NV 2.750.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00 NV 360.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00 NV 1.375.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00 NV 11.700,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00 NV 1.601.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.92.00 NV 7.300,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Percentual Aplicado: 1,91 %
Despesa Líquida: 3.773.000,00
* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem
e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.
Código Especificação Previsão
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV
Página 2
Quadro 20
Lei: , Data: 
Total Deduções 22.374.000,00
Percentual Aplicado: 36,99 %
Despesa Líquida: 73.071.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem
e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
01 04 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 23 24 25 26 27 28 99
95.000.000
90.000.000
85.000.000
80.000.000
75.000.000
70.000.000
65.000.000
60.000.000
55.000.000
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
01 2,34 %
04 8,98 %
09 7,08 %
10 22,83 %
11 0,20 %
12 37,06 %
15 8,09 %
16 0,31 %
17 0,18 %18 0,38 %
20 0,69 %
24 0,08 %
25 2,44 %
27 0,30 %
28 3,33 %
1,06 % 99
3,33 % 28
0,30 % 27
0,22 % 26
2,44 % 25
0,08 % 24
0,82 % 23
0,69 % 20
0,38 % 18
0,18 % 17
0,31 % 16
8,09 % 15
0,64 % 13
37,06 % 12
0,20 % 11
22,83 % 10
7,08 % 09
2,96 % 08
8,98 % 04
2,34 % 01
FUNÇÃO DOTAÇÃO
01 5.510.000,00 Legislativa
04 21.195.381,00 Administração
08 6.976.850,00 Assistência Social
09 16.709.700,00 Previdência Social
10 53.853.500,00 Saúde
11 473.000,00 Trabalho
12 87.425.999,00 Educação
13 1.510.000,00 Cultura
15 19.091.000,00 Urbanismo
16 731.000,00 Habitação
17 430.000,00 Saneamento
18 895.000,00 Gestão Ambiental
20 1.631.000,00 Agricultura
23 1.941.500,00 Comércio e Serviços
24 190.000,00 Comunicações
25 5.766.000,00 Energia
26 517.000,00 Transporte
27 711.000,00 Desporto e Lazer
28 7.859.000,00 Encargos Especiais
99 2.490.070,00 Reserva de Contingência
TOTAL 235.907.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026
DESPESA ORÇADA POR GRUPO
1 2 3 4 6 9
110.000.000
105.000.000
100.000.000
95.000.000
90.000.000
85.000.000
80.000.000
75.000.000
70.000.000
65.000.000
60.000.000
55.000.000
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
1 42,07 %
2 0,02 %
3 43,78 %
4 10,51 %
6 2,56 %
9 1,06 %
1,06 % 9
2,56 % 6
10,51 % 4
43,78 % 3
0,02 % 2
42,07 % 1
GRUPO DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 99.253.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 36.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.272.931,00
4 INVESTIMENTOS 24.804.999,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.050.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.490.070,00
TOTAL 235.907.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49
PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026
RECEITA PREVISTA 
11 12 13 16 17 19 21 22 24 72 99
180.000.000
170.000.000
160.000.000
150.000.000
140.000.000
130.000.000
120.000.000
110.000.000
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
11 11,69 %
12 4,59 %
13 2,59 %
17 72,39 %
19 0,29 % 22 0,17 %
72 3,87 %
0,00 % 99
3,87 % 72
3,59 % 24
0,17 % 22
0,78 % 21
0,29 % 19
72,39 % 17
0,04 % 16
2,59 % 13
4,59 % 12
11,69 % 11
CODIGO PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 27.587.201,00
12 CONTRIBUIÇÕES 10.825.496,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 6.113.554,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS 100.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 170.762.249,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 688.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.850.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS 395.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.459.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 9.126.500,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL 235.907.000,00
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49