| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 10 / 2025 |
| Date | 2025-12-05 |
| Ementa | Estima a receita e fixa a despesa do Município de PAU D'ARCO DO PIAU( em R$ 39.213.060,00 (Trinta e Nove Milhões e Duzentos e Treze Mil e Sessenta Reais), para o Exercício Financeiro de 2.026. |
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A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII
Caderno B 198 199
Caderno B
(Continua na próxima página)
1 d: OSDS079D349E EDAS
•
~STADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D 'ARCO DO PIAUÍ
04.218.211/0001-56
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 010 DE 28 DE NOVEMB RO DE 2.025.
• IWI li~~PWII
EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa do Municlpio
de PAU D'ARCO DO PIAU( em R$ 39.213.060,00 (Trinta
e Nove Milhôes e Duzentos e Treze Mil e Sessenta Reais).
para o Exercício Financeiro de 2.026.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUI- PI, faço saber que
a Cãmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Munlcfplo de PAU
D'ARCO DO PIAUI para o exercício financeiro de 2.026 compreendendo:
1. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder
Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e
instituídas pelo poder público;
li. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades
e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem
como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder
público.
Art. 2° - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2° § 1º da Lei nº 4.320
de 17 de março d e 1.964, os seguintes anexos:
1. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do
Governo;
li. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as
Categorias Econômicas, na forma do Anexo I ;
Ili. Quadro d iscriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.
CAPITULO!
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃOI
ESTIMATIVA DA RECEITA
•
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ
04.218.211 /0001-56
GABINETE DO PREFEITO
Art. 3° - A Receita total é estimada em R$ 39.213.060,00 (Trinta e Nove
Milhões e Duzentos e Treze Mil e Sessenta Reais), e decorrerá da arrecadação de
tributos. de out.-as receitas correntes e de capital e de recursos diretamente
arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a esta Lei, como
segue o desdob.-a mento:
RECEITAS CORRENTES fExceto 1 - ntart_,
Receita Tributária
Receita de Contribui rv:1s
Receita Patrimonial
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
DEDUÇÕES DE RECEITAS
RECEITAS DE CAPITAL
Ooe.-acoes de C.-édito
Allenacao de B ens
T.-ansferências de Caoltal
TOTAL DA RECEITA
SEÇÃO li
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
35.64il. 110,00
710.700 00
103.000 00
318.785 00
34. 717 .625 00
2 . 173.300 00
(-2.430.800,00)
3 .568.950 00
515.000 00
103.000.00
2 .950.950.00
39.213.oeo,oo
Art. 4° - A Despesa Orçamentária é fixada em R$ 39.213.060,00 (Trinta e
Nove Milhões e Duzentos e Treze Mil e Sessenta Reais). no mes mo valor da Receita
o.-çamentária estimada.
Art. 5° - A Despesa Fixada à conta de r-ecursos do tesou.-o e de receitas de
outras fontes da administ.-ação direta e indireta apresenta o seguinte desdob.-amento:
1 - DESPESA POR ÓRGÃOS/UNIDADES ORÇAMETARIAS
01.01 .00 - CÃMARA MUNICIPAL
02.01 .00 - GABINETE DO PREFEITO
02.03.00 p~~ÊJ~~~~f6'L DE ADMINISTRAÇÃO E
R$ 1.545.189,00
R$ 376.712,50
R$ 9.656.615,00
02.04.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC IPIO - CGM R$
~
• (" ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D 'ARCO DO PIAUÍ
04.218.211 /0001-56
GABINETE DO PREFEITO IWlli'Aiii:ii'~PIMJi
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 11 .315.487,50
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 8 .338.030.00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA R$ 2 .894.256,00 SOCIAL
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E R$ 3.537.190,00 SERVIÇOS URBANOS
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA R$ 262.650.00
02.1 1.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES R$ 105.060,00
02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA R$ 626.610,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER R$ 262.740,00 E TURISMO
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ 226.600.00
TOTAL R$ 39.213.060,00
li - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
01 - LEGISLATIVA
04 - ADMINISTRAÇÃO
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 - SAUDE
12 - EDUCAÇÃO
13 - CULTURA
15 - URBANISMO
16 - HABITACAO
17- SANEAMENTO
18 - GESTAO AMBIENTAL
20 - AGRICULTURA
24 - COMUNICACOES
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1 .545.189.00
8.408.417 ,50
2.791.990,00
16.030,00
8.304.040,00
11.264.457,50
627.640,00
3 .844.620,00
102.266,00
304.880,00
7.210,00
64.440.00
11.33000
•
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ
04.218.211/0001-56 • l'Nlli'ui:il'~ GABINETE DO PREFEITO
25 - ENERGIA R$
26 - TRANSPORTE R$
27 - DESPORTO E LAZER R$
28 - ENCARGOS ESPECIAIS R$
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA R$
• CAPITULO li
180.530 ,00
105.060,00
234.460,00
576.500,00
824.000,00
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Art. 6ª - Fica o Poder Executivo autorizado a :
1. Abrir c.-éditos suplementares até o limite de 60% (Sessenta por
cento). da despesa fixada nesta Lei, na forma do que dispõem os
artigos 7° e 43º da Lei 4 .320/64;
li. Realizará operações de crédito por antecipação da receita até o
limite de 10% (dez por cento), do total das receitas correntes;
Ili. Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização
legislativa;
IV. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao
efetivo comportamento da receita.
Art. 7° - A discriminação analítica do orçamento será efetuada mediante
Decre to do Poder Executivo, de acordo com a necessidade da execução dos órgãos da
Administração Direta.
4
CAPITULO Ili
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8° - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o
que dete miina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas,
elencadas no Plano Plurianual, além de tomar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2 .026.
Art. 9° - Esta lei entrará em vigor- no d ia primeiro de janeiro de 2.026,
revogadas as disposições em contrário.
-
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ
04.218.211/0001-56
GABINETE DO PREFEITO
Prefeitura Municipal de PAU D'ARCO DO PIAUI - PI, ~ de
Q(.U:....R,u2 de 2 .025.
Aprovada, sancionada, numerada e publicada a presente Lei de nº -12/.Q_ o
Gabinete do Prefeito Municipal de PAU D'ARCO DO PIAUI (PI), no dia .a!f_. de
aft.út'-!'>AID de 2.025.
Caderno B 198 199
Caderno B
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 199
Caderno B
Codlgo
1000.00.0 .0.00
1100.00.0 .0.00
1110.00.0 .0.00
1112.00.0 .0.00
1112.50.0 .0 .00
111 2.50.0 .1.00
1112.53.0.0.00
1112.53.0 .1.00
1113.00.0 .0.00
1113.03.0.0.00
1113.03.1.0.00
1113.03.1.1.00
1114.00.0.0.00
1114.51.0.0.00
1114.51 .1.0.00
1114.51 .1.1.00
1120.00.0.0.00
1121 .00.0.0.00
1121 .01 .0.0.00
1121 .01 .0.1 .00
1122.00.0.0.00
1122.01 .0.0.00
1122.01 .0.1.00
1200.00.0.0.00
1240.00.0 .0.00
Codlgo
1241 .00.0 .0.00
1241.50.0.0.00
1241 .50.0 .1.00
1300.00.0.0.00
1320.00.0.0.00
1321 .00.0.0.00
1321 .01 .0.0.00
1321 .01 .0.1.00
1321 .01 .0 .1.00
1321 .01 .0 .1.00
1321 .01 .0 .1.00
1321 .01 .0 .1.00
1321 .01 .0 .1.00
1321 .01 .0 .1.00
1321 .01 .0.1.00
1321 .01 .0 .1.00
1321 .01 .0 .1.00
1321 .01 .0 .1.00
1321 .01 .0 .1.00
1321 .01 .0 .1.00
1321 .01 .0 .1.00
1321 .01 .0 .1.00
1321.01 .0.1.00
1321 .01 .0 .1.00
1600.00.0 .0.00
1610.00.0 .0.00
1611.00.0.0.00
1611.02.0.0.00
1611 .02.0 .1.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ :04218211/0001 -56
Orçamento Programa Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA-LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. Ili, § 1•, Art.2°)
Discriminação
RECEITAS CORRENTES.
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
IPTU - PRINCIPAL
ITBl-"INTER VIVOS"
ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
ISSQN - PRINCIPAL
TAXAS
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001 -56
Orçamento Programa Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. Ili, § 1°, Art.2°)
Discriminação
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL
RECEITA PATRIMONIAL
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO DE DEPôSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
RECEITA DE SERVIÇOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL
Fonte
500 999
500 999
500 999
500 999
500 999
500 999
Fonte
751 999
500 999
500 999
500 999
540 999
660 999
500 200
750 999
550 999
621 999
551 999
552 999
570 999
553 999
600 999
601 999
569 999
700 999
500 999
Página 1
Leglslacao
CF, art. 156, I; CE, art. 171 , I; Código Tributário Municipal
Lei nº 016/2013 e 050/2017 (alterações).
CF, art. 156, li; CE, art. 171 , 11; Código Tributário Municipal
Lei n• 016/2013 e 050/2017 (alterações).
CF, art. 153, Ili; Lei nº 5 .172/1966 (CTN), art. 43; Decreto
nº 9 .580/2018.
CF, art. 156, Ili; CE, art. 171, Ili; Código Tributário
Municipal Lei nº 016/2013 e 050/2017 (alterações).
CF, art. 145, li; CE, art. 164, li ; Lei Estadual nº
3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 016/2013 e
050/2017 (alterações).
CF, art. 145, li; CE, art. 164, li; Lei Estadual nº
3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 016/2013 e
050/2017 (alterações).
Página 2
Leglslacao
CF, art. 149-A; EC n• 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo
único.
CF, art. 164, § 3°.
CF,art. 164, § 3°; Portaria nº 3.992/2017.
CF,art. 164, § 3°.
CF, art. 164, § 3°; Lei n• 11 .494/2007.
CF, art. 164, § 3°.
CF, art. 37, li.
~
~
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A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 200
Codlgo
1700.00.0 .0.00
1710.00.0 .0.00
1711 .00.0 .0.00
1711 .51 .0 .0.00
1711 .51 .1.0 .00
1711 .51 .1.1.00
1711 .51 .2.0.00
1711 .51.2. 1.00
1711 .52.0 .0.00
1711 .52.0 .1.00
1712.00.0 .0.00
1712.50.0.0.00
1712.50.0 .1.00
1712.51 .0 .0 .00
1712.51.0 .1.00
1712.52.0 .0.00
1712.52.1.0.00
1712.52.1.1.00
1712.99.0 .0.00
1712.99.0 .1.00
1712.99.0.1.01
1713.00.0.0.00
1713.50.0 .0.00
1713.50.1.0.00
1713.50.1.1.00
1713.50.1. 1.00
1 Codlgo
1713.50.1.1 .00
1713.50.1.1 .01
1713.50.1 .1 .02
1713.50.2.0.00
1713.50.2. 1.00
1713.50.3.0.00
1713.50.3.1 .00
1713.50.3.1.00
1713.50.4.0.00
1713.50.4.1 .00
1713.50.5.0.00
171 3.50.5 .1.00
1713.50.9 .0 .00
1713.50.9.1 .00
1713.99.0 .0.00
171 3.99.0 .1.00
1714.00.0 .0 .00
1714.50.0.0.00
1714.50.0.1 .00
1714.51 .0 .0.00
1714.51.0 .1.00
1714.52.0 .0.00
1714.52.0 .1.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. Ili, § 1•, Art.2°)
Discriminação
TRANSFERêNCIAS CORRENTES
TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERêNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC(PIOS - FPM
COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA
COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL
TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS
COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HIORICOS
COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HIDR.-PRINCIPAL
COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM
CFEM - PRINCIPAL
COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO
COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI N" 7.990/89
COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA
TRANSFERêNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS
TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO
TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. Ili,§ 1°, Art.2°)
Discriminação
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA
TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÃNCIA EM SAÚDE
TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA SAÚDE-PRINCIPAL
TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA SAÚDE-PRINCIPAL
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO'ASSISTêNCIA FARMACêUTICA
TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS
TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERêNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS
OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCA 0-FNDE
TRANSFERêNCIAS DO SAl..ARIO-EDUCAÇÃO
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL
TRANSFERêNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL
TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ O ESCOLA- PNAE
TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
Fonte
500 999
500 999
500 999
709 999
708 999
720 999
721 999
600 999
604 999
Fonte
602 999
600 999
600 999
600 999
600 999
604 999
600 999
605 999
600 999
600 999
550 999
551 999
552 999
Página 3
Leglslacao
CF, art. 159, 1, b.
CF, art. 159, 1, d.
CF, art. 153, VI e§ 4°, Ili e art.158, li; Lei n• 5 .172/1966
(CTN). art. 29 a 31 ; Lei n• 9.393/1996; Lei n• 11 .250/2005,
Art. 1°.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 88
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 88
CF, art. 20, § 1°; Lei nº 7.990/89.
Lei n• 13.885/2019
CF, art. 195 e 198; Lei n• 8 .080 e 8 .142/1990; LC
141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de
28/09/2017; Portaria GM/MS n• 3 .992 de 28/12/2017.
Legislação FNS
Leglslacao
Legislação FNS
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
LEGISLAÇÃO FNS
Página 4
CF, art. 195 e 198; Lei n• 8 .080 e 8 .142/1990 ; LC
141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS n• 6 de
28/09/2017; Portaria GM/MS n• 3.992 de 28/12/2017.
LEGISLAÇÃO FNS
CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8 .142/1990; LC
141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de
28/09/2017; Portaria GM/MS n• 3 .992 de 28/12/2017.
LEGISLAÇÃO FNS
CF, art. 195 e 198; Lei n• 8.080 e 8 .142/1990; LC
141/2012: Portaria de Consolidação GM/MS nQ 6 de
28/09/2017; Portaria GM/MS n• 3.992 de 28/12/2017.
LEGISLAÇÃO FNS
CF, art. 212, § 5°; Lei n• 10.832/2003.
Lei nº 11 .947/2009.
Lei n• 11.947/2009.
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 201
Caderno B
Codlgo
1714.53.0 .0.00
1714.53.0 .1.00
1714.99.0.0.00
1714.99.0.1 .00
1714.99.0.1 .01
1714.99.0 .1.02
1715.00.0.0.00
1715.50.o.o.oo
1715.50.0.1.00
1715.51 .0 .0.00
1715.51 .0 .1.00
1715.52.0 .0.00
1715.52.0 .1.00
1716.00.0 .0.00
1716.50.0 .0.00
1716.50.0.1 .00
1716.50.0 .1.00
1716.50.0 .1.01
1716.50.0.1 .02
1717.00.0 .0 .00
1717.50.0 .0.00
1717.50.0 .1.00
1717.51 .0 .0 .00
1717.51 .0 .1.00
1717.52.0 .0.00
1717.52.0 .1.00
1717.99.0 .0.00
1 Codlgo
1717.99.0.1 .00
1719.00.0.0.00
1719.57.0.0.00
1719.57.0.1.00
1719.57.0 .1.01
1719.57.0.1.02
1719.99.0.0.00
171 9.99.0.1.00
1719.99.0 .1.01
1719.99.0.1.01
1719.99.0.1 .02
1720.00.0.0.00
1721 .00.0.0.00
1721 .50.0.0.00
1721 .50.0 .1.00
1721 .51 .0.0.00
1721.51 .0 .1.00
1721 .52.0.0.00
1721.52.0.1 .00
1721 .53.0.0.00
1721 .53.0.1.00
1723.00.0.0.00
1723.50.0.0.00
1723.50.0.1 .00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ :04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA-LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. Ili, § 1•, Art.2°)
Discriminação
TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA
OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT
TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF
TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR
TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL
TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA DE BANCADA
TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA INDIVIDUAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS
TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL
TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL
TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL
TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. Ili, § 1°, Art.2°)
Discriminação
OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL
TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA DE BANCADA
TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA INDIVIDUAL
OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES
OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI ALDIR BLANC
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS
TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL
Fonte
553 999
569 999
569 999
569 999
542 230
541 230
543 999
660 999
669 999
660 999
660 999
631 999
570 999
665 999
Fonte
500 999
706 999
706 999
500 999
71 5 999
716 999
719 999
500 999
500 999
500 999
750 999
62 1 999
Leglslacao
Lei nº 10.880/2004.
Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Lei 14113 /2020
LEI 14.113/2020
Lei n• 8.742/1993.
LEGISLAÇÃO FNAS
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CF, art. 241 .
CF, art. 241 .
CF. art. 241 .
Leglslacao
Portaria STN nº 38812018.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Página 5
Página 6
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual
Transferê ncias Destinadas ao Setor cultural - LC nº
195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
Transferências da Política Nacional Aldlr Blanc de
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
CF, art. 155, li; CE, art. 168, li e art. 170; Lei Estadual nº
4.257/1989.
CF. art. 155. Ili: CE. art. 168. Ili e art. 170-A: Lei Estadual
n• 4 .548/1992.
CF, art. 153, IVe § 3º: art.159, li e§ 3º: Lei n•
5.172/1966(CTN).
CF, art. 159, Ili e§ 4°; Lei nº 10.336/2001 .
CE, art. 22S-A, § 3°: Decreto Estadual n• 15.098 de
25/02/2013: Decreto Estadual n• 15.1 00 de 25/02/2013.
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 202
Codlgo
1729.00.0 .0.00
1729.51 .0 .0.00
1729.51 .0 .1.00
1729.52.0 .0.00
1729.52.0 .1.00
1729.99.0 .0.00
1729.99.0 .1.00
1750.00.0.0.00
1751 .00.0.0.00
1751 .50.0.0.00
1751.50.0 .1.00
1790.00.0 .0 .00
1799.00.0 .0.00
1799.99.0 .0 .00
1799.99.0 .1.00
1799.99.0 .1.00
1900.00.0 .0.00
1990.00.0 .0.00
1999.00.0 .0.00
1999.99.0 .0.00
1999.99.2.0.00
1999.99.2. 1.00
1999.99.3 .0.00
1999.99.3 .1.00
2000.00.0 .0.00
2100.00.0.0.00
2110.00.0 .0.00
2119.00.0 .0.00
Codlgo
2119.99.0.0.00
211 9.99.0 .1.00
2200.00.0 .0.00
2210.00.0 .0 .00
22 13.00.0 .0.00
2213.01 .0 .0.00
2213.01 .0.1 .00
2400.00.0 .0 .00
2410.00.0 .0.00
2411.00.0 .0.00
2411 .50.0 .0.00
2411.50.1.0.00
2411 .50.1.1.00
2412.00.0 .0.00
2412.50.0.0.00
2412.50.9 .0.00
24 12.50.9 .1 .00
24 14 .00.0 .0.00
2414.50.0.0.00
2414.50.0.1 .00
2414.51 .0 .0 .00
2414.51 .0 .1.00
2414.99.0 .0.00
24 14.99.0 .1.00
2420.00.0.0.00
2422.00.0.0.00
2422.50.0 .0.00
2422.50.0 .1.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 C NPJ :04218211 /0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. Ili, § 1•, Art.2°)
Discriminação
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMARIAS-PRINCIPAL
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS
OUTR.REC .NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 C NPJ:04218211/0001-56
O rçamento Programa Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. Ili, § 1°, Art.2°)
Discriminação
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO
TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL
TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE
TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS
TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL
TRANSF. CONVÊNIOS UNI O PROGRAMAS EDUCAÇ O
TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL
TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS
TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL
Fonte
661 999
571 999
500 999
540 230
500 999
710 999
500 999
500 999
Fonte
754 999
755 999
601 999
569 999
631 999
570 999
700 999
632 999
Página 7
Leglslacao
Cofinanciamento Estadual, Resolução Nº01/2018 - CIB/PI
(COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
LEGISLAÇÃO ESTADUAL
Constituição Estadual; Portaria STN n• 388/2018.
Lei nº 11 .494/2007.
Legislação Especifica
LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
Portaria STN nº 388/2018.
Portaria STN nº 388/2018.
Leglslacao
Legislação Federal
Legislação Especifica
Página 8
CF, art. 195 e 198; Lei nº 8 .080 e 8 .142/1990; LC
141/2012: Portaria de Consolidação G M/MS n• 6 de
28/09/2017; Portaria GM/MS n• 3 .992 de 28/12/2017.
Legislação FNDE
CF. art. 241.
CF, art. 241 .
CF, art. 241.
CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 203
Caderno B
Codigo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. Ili, § 1°, Art.2°)
Discriminação Fonte Legislacao
2422.51 .0.0.00
2422.51 .0.1.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 571 999 LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00
2422.99.0.1.00
9000.00.0.0.00
9500.00.0.0.00
9510.00.0.0.00
OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES
OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL
(R) DEDUCOES DA RECEITA
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
066.180.303-15
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
701 999
500 999
CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
Lei nº 11.494/2007, art. 31.
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR - CRC:5437/PI
522.924.103-97
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(lnc.11, §1°, Art.2")
ECEITA
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
SUB TOTAL
TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
SUB TOTAL
TOTAL
RESUMO
R$
710.700,00
103.000,00
318.785,00
51.500,00
34.717.625,00
2.173.300,00
-2.360.000,00
515.000,00
103.000,00
2.950.950,00
R$ ESPESA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUBTOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
35.714.910,00 TOTAL
35. 714.910,00 DESPESAS DE CAPITAL
4.280.670,00 INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
SUB TOTAL
3.568.950,00 RESERVA DE CONTINGENCIA
7.849.620,00 TOTAL
RESUMO
R$
12.693.242,00
20.600,00
18.720.398,00
6.670.540,00
11.330,00
272.950,00
Página 9
Anexo01
Página 1
R$
31.434.240,00
4.280.670,00
35.714.910,00
6.954.820,00
824.000,00
7.778.820,00
RECEITAS CORRENTES. 38.074.910,00 DESPESAS CORRENTES 31.434.240,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL DE RECEITAS
TOTAL
-2.360.000,00
3.568.950,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211 /0001-56
Orçamento Programa - Exerclcio de 2026
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
39.283.860,00 TOTAL DE DESPESA
39.283.860,00 SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)
TOTAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(lnc.11, §1°, Art.2")
ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
066.180.303-15
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR - CRC:5437/PI
522.924.103-97
6.954.820,00
824.000,00
39.213.060,00
70.800,00
39.283.860,00
Anexo 01
Página 2
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Caderno B 204
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código Especificação F.R.-C.A. Desdobramento
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES.
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1110.00.0.0 IMPOSTOS
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 61.800,00
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREOIAL E 41.200,00 TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IPTU • PRINCIPAL 1.500.00.999.000 41 .200,00
1112.53.0.0 ITBl-"INTER VIVOS" 20.600,00
1112.53.0.1 ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 20.600,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 257.500,00 QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA· RETIDO NA FONTE 257.500,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA· RETIDO NA FONTE · 257.500,00 TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO.PRINCIPAL 1.500.00.999.000 257.500,00
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 360.500,00 SERVIÇOS
1114.51 .0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 360.500,00
1114.51 .1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 360.500,00 -ISSQN
1114.51 .1.1 ISSQN - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 360.500,00
1120.00.0.0 TAXAS
1121 .00.0.0 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 15.450,00
1121 .01 .o.o TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 15.450,00
1121 .01 .0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO· 1.500.00.999.000 15.450,00 PRINCIPAL
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.450,00
1122.01 .o.o TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 15.450,00
1122.01 .0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL · 1.500.00.999.000 15.450,00 PRINCIPAL
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241 .00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 103.000,00
1241 .50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 103.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241 .50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 1.751 .00.999.000 103.000,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS
1321 .00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 318.785,00
1321 .01 .o.o REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 318.785,00
1321 .01 .0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.00.200.000 15.450,00 PRINCIPAL
1321 .01 .0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.00.999.000 113.300,00 PRINCIPAL
1321 .01 .0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • 1.540.00.999.000 92.700,00 PRINCIPAL
1321 .01 .0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • 1.550.00.999.000 2.060,00 PRINCIPAL
1321 .01 .0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • 1.551 .00.999.000 515,00 PRINCIPAL
1321 .01 .0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • 1.552.00.999.000 1.030,00 PRINCIPAL
1321 .01 .0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.553.00.999.000 2.060,00 PRINCIPAL
1321 .01 .0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.569.00.999.000 1.030,00 PRINCIPAL
1321 .01 .0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.570.00.999.000 1.030,00 PRINCIPAL
1321 .01 .0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • 1.600.00.999.000 51 .500,00 PRINCIPAL
1321 .01 .0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • 1.601 .00.999.000 5.150,00 PRINCIPAL
1321 .01 .0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • 1.621 .00.999.000 1.030,00 PRINCIPAL
1321 .01 .0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.660.00.999.000 15.450,00 PRINCIPAL
1321 .01 .0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.700.00.999.000 15.450,00 PRINCIPAL
1321 .01 .0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • 1.750.00.999.000 1.030,00 PRINCIPAL
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1611 .00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 51.500,00
1611 .02.0.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 51.500,00
Subcategoria
Fonte
710.700,00
679.800,00
30.900,00
103.000,00
103.000,00
318.785,00
318.785,00
51 .500,00
51 .500,00
Anexo 02
Página 1
Categoria
Econômica
38.07 4.910,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 205
Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código Especificação F.R.-C.A. Desdobramento
1611 .02.0.1 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 51.500,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1711 .00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO
RECEITA UNIÃO 12.900.750,00
1711.51 .0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 12.875.000,00 MUNICIPIOS - FPM
1711 .51 .1.0 COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL 11.227.000,00
1711 .51 .1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.500.00.999.000 11 .227.000,00
1711.51 .2.0 COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINARIA 1.648.000,00
1711 .51 .2.1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1.500.00.999.000 1.648.000,00 PRINCIPAL
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 25.750,00 TERRITORIAL RURAL
1711 .52.0.1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 1.500.00.999.000 25.750,00 PRINCIPAL
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLRECURSOS NATURAIS 618.000,00
1712.50.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 51.500,00 HIDRICOS
1712.50.0.1 COTA-PARTE
COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HIDR.-PRINCIPAL
1. 709.00.999.000 51 .500,00
1712.51 .0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 51.500,00 MINERAIS CFEM
1712.51 .0.1 CFEM - PRINCIPAL 1.708.00.999.000 51 .500,00
1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 412.000,00 PETRÓLEO
1712.52.1.0 COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 412.000,00
1712.52.1.1 COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 1.720.00.999.000 412.000,00 7.990/89-PRINCIPAL
1712.99.0.0 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE 103.000,00 RECURSOS NATURAIS
1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA 1.721 .00.999.000 103.000,00 L
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 4.120.000,00 -SUS
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 3.965.500,00 MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 3.038.500,00 MANUTENÇÃO
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL 1.600.00.999.000 206.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL 1.600.00.999.000 515.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL 1.600.00.999.000 1.648.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL 1.602.00.999.000 206.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL 1.604.00.999.000 463.500,00
1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 103.000,00 ESPECIALIZADA
1713.50.2.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 1.600.00.999.000 103.000,00
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM
SAÚDE 257.500,00
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1.600.00.999.000 103.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1.604.00.999.000 154.500,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA 51.500,00
1713.50.4.1 TRANS.SUS- BLOCO 1.600.00.999.000 51 .500,00 MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.5.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 463.500,00
1713.50.5.1 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 1.605.00.999.000 463.500,00
1713.50.9.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS 51.500,00 PROGRAMAS
1713.50.9.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS 1.600.00.999.000 51 .500,00 PROGR.-PRINCIPAL
1713.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA 154.500,00 ÚNICO SAÚDE-SUS
1713.99.0.1 OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL 1.600.00.999.000 154.500,00
1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 1.194.215,00 EDUCAÇÃO-FNDE
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 380.000,00
1714.50.0.1 TRANSF.SALÂRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 1.550.00.999.000 380.000,00
1714.51 .0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 4.635,00 ESCOLA - PODE
1714.51 .0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 1.551 .00.999.000 4.635,00 ESCOLA-PODE-PRINCIPAL
1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 153.470,00 ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 1.552.00.999.000 153.470,00 ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO
Subcategoria
Fonte
34.717.625,00
26.469.385,00
Anexo 02
Página 2
Categoria
Econômica
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 206
Código
1714.53.0.1
1714.99.0.0
1714.99.0.1
1714.99.0.1
1715.00.0.0
1715.50.0.0
1715.50.0.1
1715.51 .0.0
1715.51.0.1
1715.52.0.0
1715.52.0.1
1716.00.0.0
1716.50.0.0
1716.50.0.1
1716.50.0.1
1716.50.0.1
1716.50.0.1
1717.00.0.0
1717.50.0.0
1717.50.0.1
1717.51 .0.0
1717.51.0.1
1717.52.0.0
1717.52.0.1
1717.99.0.0
1717.99.0.1
1719.00.0.0
1719.57.0.0
1719.57.0.1
1719.99.0.0
1719.99.0.1
1719.99.0.1
1719.99.0.1
1719.99.0.1
1720.00.0.0
1721 .00.0.0
1721 .50.0.0
1721 .50.0.1
1721 .51 .0.0
1721 .51 .0.1
1721 .52.0.0
1721 .52.0.1
1721 .53.0.0
1721 .53.0.1
1723.00.0.0
1723.50.0.0
1723.50.0.1
1729.00.0.0
1729.51 .0.0
1729.51 .0.1
1729.52.0.0
1729.52.0.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Especificação
ESCOLAR - PNATE
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP
AL
OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO
-FUNDES
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO
FUNDEB-VAAT
TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO
FUNDEB-VAAF
TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO
FUNDEB-VAAR
TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA
SOCIAL-FNAS
TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA
SOCIAL-FNAS
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES
TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO
SAÚDE-SUS
TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL
TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO
TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL
TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA
SOCIAL
TRANSF.CONV.UNIÃO
PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES
OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES
OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE
SUAS ENTIDADES
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO
FEDERAL
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO
ECONÔMICO
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE
-SUS
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE
-SUS
TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO
FEDERAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À
ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
F.R.-C.A.
1.553.00.999.000
1.569.00.999.000
1.569.00.999.000
1.542.00.230.000
1.541 .00.230.000
1.543.00.999.000
1.660.00.999.000
1.660.00.999.000
1.660.00.999.000
1.669.00.999.000
1.631 .00.999.000
1.570.00.999.000
1.665.00.999.000
1.500.00.999.000
1.706.00.999.000
1.500.00.999.000
1.715.00.999.000
1.716.00.999.000
1.719.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.750.00.999.000
1.621 .00.999.000
1.661.00.999.000
1.571 .00.999.000
Desdobramento
255.440,00
255.440,00
400.670,00
103.000,00
194.670,00
3.090.000,00
1.030.000,00
1.030.000,00
1.751.000,00
1.751 .000,00
309.000,00
309.000,00
1.066.050,00
1.066.050,00
103.000,00
206.000,00
448.050,00
309.000,00
1.162.870,00
103.000,00
103.000,00
101.970,00
101.970,00
206.000,00
206.000,00
751.900,00
751 .900,00
2.317.500,00
206.000,00
103.000,00
2.111 .500,00
1.854.000,00
103.000,00
51.500,00
103.000,00
951 .720,00
772.500,00
772.500,00
103.000,00
103.000,00
25.750,00
25.750,00
50.470,00
50.470,00
462.470,00
462.470,00
462.470,00
1.467.750,00
206.000,00
206.000,00
231 .750,00
231.750,00
Subcategoria
Fonte
2.881 .940,00
Anexo 02
Página 3
Categoria
Econômica
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 207
Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código Especificação F.R.-C.A. Desdobramento
1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 1.030.000,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 1.030.000,00
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 4.336.300,00
1751 .50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 4.336.300,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL 1.540.00.230.000 4.336.300,00
1790.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.030.000,00
1799.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.030.000,00
1799.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 1.500.00.999.000 824.000,00
1799.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 1.710.00.999.000 206.000,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.173.300,00
1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 2.173.300,00
1999.99.2.0 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 1.545.000,00 RFB-PRIMÁRIAS
1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1.500.00.999.000 1.545.000,00
1999.99.3.0 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA 628.300,00 RFB-FINANCEIRAS
1999.99.3.1 OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO 1.500.00.999.000 628.300,00 PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2119.00.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 515.000,00 INTERNO
2119.99.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 515.000,00 INTERNO
2119.99.0.1 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL 1. 754.00.999.000 515.000,00
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 103.000,00
2213.01 .0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 103.000,00
2213.01 .0.1 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 1. 755.00.999.000 103.000,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2411.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 355.350,00 DE SAÚDE - SUS
2411 .50.0.0 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE 355.350,00 MANUTENÇÃO
2411 .50.1.0 TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO
PRIMÁRIA 355.350,00
2411.50.1 .1 TRANSF.-SUS-BLOCO 1.601.00.999.000 355.350,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
2412.00.0.0 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO 164.800,00 EDUCAÇÃO-FNDE
2412.50.0.0 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 164.800,00
2412.50.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A 164.800,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2412.50.9.1 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.569.00.999.000 164.800,00
2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 1.323.550,00 SUAS ENTIDADES
2414.50.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 206.000,00
2414.50.0.1 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 1.631.00.999.000 206.000,00
2414.51 .0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 206.000,00
2414.51 .0.1 TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.570.00.999.000 206.000,00
2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE 911.550,00 SUAS ENTIDADES
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1.700.00.999.000 911 .550,00
2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS
ENTIDADES
2422.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 1.107.250,00 ENTIDADES
2422.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS 309.000,00
2422.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL 1.632.00.999.000 309.000,00
2422.51 .0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 283.250,00 DESTINADAS A PROGRAM
2422.51 .0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 1.571.00.999.000 283.250,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
Subcategoria
Fonte
4.336.300,00
1.030.000,00
2.173.300,00
2.173.300,00
515.000,00
515.000,00
103.000,00
103.000,00
2.950.950,00
1.843.700,00
1.107.250,00
Anexo 02
Página 4
Categoria
Econômica
3.568.950,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código Especificação F.R.-C.A.
2422.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA
ENTIDADES
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 1. 701 .00.999.000
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0 (R} DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 1.500.00.999.000
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL
Total Geral das Receitas
ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
066.180.303-15
Subcategoria Categoria
Desdobramento Fonte Econômica
515.000,00
515.000,00
-2.360.000,00
-2.360.000,00
-2.360.000,00
-2.360.000,00
-2.360.000,00
39.283.860,00
35. 714.910,001
3.568.950,001
39.283.860,001
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR - CRC:5437/PI
522. 924.103-97
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 209
Caderno B
c.,~ ººs ~ ;-· , +e:;. e • ,,,.
e ( J 1, ê2 ~ ::;· -~ Ç) _,,_,. --· ,;,,º - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Especificação
30. 00.00 DESPESAS CORRENTES
31 . 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31 . 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC
31 . 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31 . 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31 . 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
31 . 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS
31 . 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
31 . 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
32. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
32. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
32. 90. 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
32. 90. 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
32. 90.25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI
33. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
33. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
33. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES
33. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
33. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL
33. 90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
33. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO
33. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E
33. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T
33. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
33. 90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
33. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS
33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
33. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
40. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
44. 00.00 INVESTIMENTOS
44. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES
44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
44. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
45. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
45. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
45. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
46. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
46. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
46. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
90. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Especificação
ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
066.180.303-15
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
31 .434.240,00
12.693.242,00
12.693.242,00
1.030,00
1.087.460,00
8. 799.990,00
2.208.420,00
324.040,00
208.060,00
59.916,00
4.326,00
20.600,00
20.600,00
10.300,00
5.150,00
5.150,00
18.720.398,00
168.437,00
2.266,00
149.176,00
16.995,00
18.551 .961 ,00
496.850,00
5.150,00
5.502.960,00
142.140,00
162.740,00
6.798,00
194.900,00
270.384,00
4.843.520,00
5.979.586,00
364.730,00
282.950,00
200.390,00
3.060,00
88.623,00
7.180,00
6.954.820,00
6.670.540,00
6.670.540,00
4.301.380,00
2.353.607,00
10.403,00
5.150,00
11 .330,00
11.330,00
11 .330,00
272.950,00
272.950,00
272.950,00
824.000,00
824.000,00
824.000,00
824.000,00
TOTAL 39.213.060,00
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Elemento Modalidade
Anexo 02
Página 2
Grupo Categoria
Econômica
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR - CRC:5437/PI
522.924.103-97
~
i
~
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 210
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-58
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO
Código Especificação F.R.-C.A.
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3 . 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3 . 1.90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000
3 . 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3 . 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 .500.00.999.000
3 . 1 . 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000
3 . 1. 90.92 DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES 1 .500.00.999.000
3 . 1 . 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000
3 . 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 . 3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC
3 . 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.500.00.999.000
3 . 3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000
3 . 3. 50 . 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000
3 . 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3 . 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000
3 . 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000
3 .3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000
3 . 3. 90. 35 SERVIÇOS OE CONSULTORIA 1.500.00.999.000
3 . 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.500.00.999.000
3 . 3 . 90.39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.500.00.999.000
3 . 3. 90.40 SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.500.00.999.000
3 . 3. 90.92 DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3 . 3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000
4 . o. 00 . 00 DESPESAS OE CAPITAL
4 . 4. 00.00 INVESTIMENTOS
4 . 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 .4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000
4 . 4 . 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues B acelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação F .R .-C.A.
3 . 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3 . 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 . 1 .90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3 . 1 . 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000
3 . 1 . 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3 . 1 . 90 . 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3 . 3. 00 .00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 . 3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV<
3 . 3. 5 0 . 41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000
3 . 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 .500.00.999.000
3 . 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000
3 . 3. 90. 30 MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.999.000
3 . 3 . 90 . 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000
3 . 3 . 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.500.00.999.000
3.3. 90 .39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.500.00.999.000
3 . 3 . 90 . 92 DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.QQQ.OOO
4 . 0 . 00 . 00 DES PESAS OE CAPITAL
4 . 4 . 00.00 INVESTIMENTOS
4 . 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 . 4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000
TOTAL
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo02
Página 1
Elemento Modalidade Grupo
12.360,00
782.800,00
158.620,00
1 .000,00
2.268.00
2.266.00
2.266,00
13.596.00
1 .030.00
25.000,00
56.650,00
6.798.00
59.364.00
60.000,00
300.000,00
33.990,00
1 .133.00
1 .030.00
10.000.00
15.000,00
Orçamento Programa
1 959.312,00
959.312,00 1
1
1
1
1
1
1
1 560.877,00
16.692,00 1
1
1
1 543.985,00
25.000,00
25.000,001
1
1
Exercício de 2026
Anexo02
Página 2
E lemento Modalidade Grupo
1 212.360,00
212.360,00 1
11 .330,00 1 200.000,00 1 1.030,00 1
1 139.352,50
22.575.001
21.030,00 1 1.545,00 1 116.777,~ 1
41.200,00 1 5.407,50 1 5 .000.00 1 52.610.00 1 11 .330.00 1 1 .030.00 1
1
1 25.000,00
25.000,00 1
25.000,00 1
Categoria
Econômica
1 .520 .189,00
1
1
1
1
25.000,00
1.545 .189,00
Categoria
Econõmica
351.712,50
1
1
1
1
1
25.000,00
376.712,50
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 211
Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3. 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1. 90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR~ 1.500.00.999.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000
3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.706.00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.708.00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.709.00.999.000
3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.710.00.999.000
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.720.00.999.000
3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.721 .00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000
3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1. 706.00.999.000
3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.708.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.709.00.999.000
3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.710.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1. 720.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.721 .00.999.000
3. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000
3. 1. 90 . 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3. 1. 90 . 94 INDENIZAÇÕES E RESTmJIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000
3. 2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3. 2. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 2. 90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000
3. 2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000
3. 2. 90.25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃC 1.500.00.999.000
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.706.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.708.00.999.000
3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.709.00.999.000
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.710.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.720.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.721 .00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.00.999.000
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3
Elemento Modalidade Grupo
1 1.364.610,00
1.364.610,00
1.030,00
5.150,00
900.000,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
20.000,00
1.030,00
115.000,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
10.000,00
24.720,00
30.000,00
200.000,00
30.900,00
2.060,00
20.600,00
20.600,001
10.300,00 1
5.150,00 1 5.150,00 1
1 5.884.566,00
5.884.566,001
100.000,00 1
5.000,00 1
1.030,00 1
1.030,00 1
5.150,00 1
10.000,00 1
5.150,00 1
1.122.660,00 1
60.000,00
Categoria
Econômica
7.269.776,00
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1. 708.00.999.000
3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.709.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.710.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.720.00.999.000
3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.721 .00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.751 .00.999.000
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO: 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.00.999.000
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.709.00.999.000
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.710.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.720.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.721 .00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.751.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1. 708.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.709.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.710.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.721 .00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.00.999.000
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.500.00.999.000
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.706.00.999.000
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1. 708.00.999.000
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.709.00.999.000
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.710.00.999.000
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.720.00.999.000
3. 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.721 .00.999.000
3. 3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000
3. 3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.709.00.999.000
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.00.999.000
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.721 .00.999.000
3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTmJIÇÕES 1.500.00.999.000
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 02
Página4
Elemento Modalidade Grupo
10.300,00
10.300,00
36.050,00
50.000,00
5.150,00
10.300,00
15.000,00
51 .500,00
1.508.240,00
19.300,00
10.300,00
7.210,00
19.570,00
50.000,00
5.150,00
5.150,00
2.103.486,00
35.020,00
11.330,00
10.300,00
35.020,00
92.000,00
5.150,00
51.500,00
82.400,00
2.000,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
20.000,00
5.150,00
257.500,00
1.030,00
5.150,00
10.000,00
5.150,00
23.690,00
2.060,00
Categoria
Econômica
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 213
Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Código Especificação F.R.-C.A.
4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 4 . 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00.999.000
4. 4 . 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.708.00.999.000
4.4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.709.00.999.000
4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.00.999.000
4. 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.720.00.999.000
4.4.90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.721 .00.999.000
4. 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.751 .00.999.000
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.00.999.000
4. 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000
4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00.999.000
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00.999.000
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.708.00.999.000
4. 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.709.00.999.000
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.00.999.000
4. 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.720.00.999.000
4. 4 . 90 .52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.721 .00.999.000
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.751 .00.999.000
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.00.999.000
4. 4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000
4. 4. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4. 5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 5. 90 . 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000
4. 6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
4. 6. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 6. 90 . 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000
4. 6. 90 . 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.721.00.999.000
9. 0. 00 . 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9. 9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9. 9. 99 . 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9. 9. 99 . 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000
TOTAL
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5
Elemento Modalidade Grupo
1
1 1.282.679,00
1.282.679,00
320.600,00
40.000,00
5.1 50,00
5.150,00
51.500,00
100.000,00
20.600,00
25.750,00
63.000,00
417.716,00
15.000,00
38.500,00
5.150,00
5.150,00
51.500,00
50.000,00
10.300,00
10.300,00
40.000,00
5.253,00
2.060,00
7.210,00
7.210,001
7.210,00 1
1 272.950,00
272.950,00 1
257.500,00 1
15.450,00 1
1
1 824.000,00
824.000,00 1
824.000,00 1
Categoria
Econômica
1.562.839,00
824.000,00
9.656.615,00
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1
3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1
3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 1.500.00.999.000
3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1 1.500.00.999.000
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1
3. 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1
3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 1 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO
1 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1 1.500.00.999.000
TOTAL
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6
Elemento Modalidade Grupo
1 1 1 52.530,00 1
1 1 52.530,001 1
1 51 .500,00 1 1 1
1 1.030,00 1 1 1
1 1 1 13.390,00 1
1 1 13.390,001 1
1 10.300,00 1 1 1
1 1.030,00 1 1 1
1 1.030,00 1 1 1
1 1.030,00 1 1 1
Categoria
Econômica
65.920,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
65.920,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 215
Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação F.R.-C.A.
3.0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1 .90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.230.000
3.1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541 .00.999.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.00.230.000
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1 .500.00.200.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.230.000
3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541 .00.230.000
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.541 .00.999.000
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.542.00.230.000
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.569.00.999.000
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.571 .00.999.000
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.000
3.1 . 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.230.000
3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.00.230.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 .542.00.230.000
3.1 . 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.569.00.999.000
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 .571.00.999.000
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1 .500.00.200.000
3. 1. 90 . 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1 .540.00.230.000
3.1. 90 . 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.543.00.999.000
3.1 . 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.569.00.999.000
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.570.00.999.000
3. 1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 .500.00.200.000
3. 1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.00.230.000
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV<
3.3. 50 . 41 CONTRIBUIÇÕES 1 .500.00.200.000
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1 .540.00.999.000
3. 3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.541.00.999.000
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.542.00.999.000
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.000
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.00.999.000
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.541.00.999.000
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.542.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.543.00.999.000
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 02
Página 7
Elemento Modalidade Grupo
1 5.775.350,00
5.775.350,00
27.810,00
613.390,00
5.150,00
300.000,00
143.020,00
2.079.030,00
905.000,00
5.150,00
319.500,00
50.470,00
15.450,00
280.000,00
815.990,00
67.000,00
35.300,00
14.420,00
5.150,00
1.000,00
3.090,00
72.100,00
1.030,00
5.000,00
1.000,00
10.300,00
4.319.792,50
4.000,001
1.000,00 1
1.000,00 1
1.000,00 1
1.000,00 1
4,315.792,501
85.150,00 1
10.300,00 1
3.060,00 1
10.150,00 1
10.300,00
Categoria
Econômica
10.095.142,50
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 216
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211 /0001-56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.569.00.999.000
3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.571 .00.999.000
3. 3. 90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.500.00.200.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000
3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.541 .00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.543.00.999.000
3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.551 .00.999.000
3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.00.999.000
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.571 .00.999.000
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI~ 1.543.00.999.000
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO: 1.500.00.200.000
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO: 1.540.00.999.000
3. 3. 90 . 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO: 1.541 .00.999.000
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO: 1.542.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.200.000
3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.541 .00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.542.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.543.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.550.00.999.000
3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.551 .00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.552.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.553.00.999.000
3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.569.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.571 .00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.540.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.541 .00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.542.00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.543.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.551 .00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.552.00.999.000
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8
Elemento Modalidade Grupo
30.000,00
5.150,00
5.150,00
290.622,50
540.000,00
400.060,00
75.000,00
20.600,00
180.000,00
2.060,00
152.440,00
103.000,00
188.540,00
41 .200,00
56.650,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
175.620,00
261 .000,00
271 .090,00
10.150,00
30.900,00
14.000,00
2.060,00
1.030,00
8.240,00
66.450,00
15.000,00
358.740,00
70.600,00
39.980,00
55.000,00
36.050,00
150.000,00
1.030,00
1.030,00
Categoria
Econômica
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 217
Caderno B
PODER
ORGÃO
Código
3 . 3. 90 . 39
3 . 3 . 90 39
3 . 3 . 90 39
3 . 3 . 90.40
3 . 3 . 90 . 40
3 . 3 . 90 . 40
3 . 3. 90.40
3 . 3 . 90 . 40
3 . 3 . 90 . 40
3 . 3 . 90.40
3 . 3 . 90 . 48
3 . 3 . 90 . 48
3 . 3 . 90.48
3.3. 90.48
3 . 3. 90 . 91
3 . 3 . 90 . 92
3 . J. 90 . 92
3 . 3 . 90 . 92
3 . 3 . 90. 93
4 . 0. 00 . 00
4 . 4 . 00 . 00
4 . 4 . 90 . 00
4 . 4 . 90 . 51
4 . 4 . 90 . 51
4 . 4 . 90 . 51
4 . 4 . 90 . 51
4 . 4 . 90.51
4 . 4 . 90 . 51
4 . 4 . 90 . 51
4 . 4 . 90 . 51
4 . 4 . 90 . 52
4 . 4 . 90 . 52
4 . 4. 90.52
4 . 4 . 90 52
4 . 4 . 90 52
4 . 4 . 90.52
4 . 4 . 90 . 52
4 . 4 . 90 . 52
PODER
ORGÃO
Código
4 . 4 . 90 . 61
4 . 4 . 90 . 93
4 . s. ao. oo
4 . 5 . 90 . 00
4 . 5 . 90 .61
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001 -56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Especificação
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -
SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -
SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO •
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO •
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO •
SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -
SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -
OUTROS AUXIUOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
OUTROS AUXfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1 F.R.-C.A.
1.553.00.999.000
1.569.00.999.000
1.571 .00.999.000
1.500.00.200.000
1.540.00.999.000
1.541.00.999.000
1.542.00.999.000
1.543.00.999.000
1.550.00.999.000
1.569.00.999.000
1.500.00.200.000
1.540.00.999.000
1.541.00.999.000
1.542.00.999.000
1.541.00.999.000
1.500.00.200.000
1.541 .00.999.000
1.553.00.999.000
1.500.00.200.000
1.500.00.200.000
1.540.00.999.000
1.541.00.999.000
1.542.00.999.000
1.569.00.999.000
1.570.00.999.000
1.571.00.999.000
1.701.00.999.000
1.500.00.200.000
1.541.00.999.000
1.542.00.999.000
1.543.00.999.000
1.550.00.999.000
1.569.00.999.000
1.570.00.999.000
1.571.00.999.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001·56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Especificação
1
F.R.-C.A.
AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS 1 1 .500.00.2 00.000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 1.500.00.200.000
INVERSÕES FINANCEIRAS 1
APLICAÇÕES DIRETAS 1
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1 1.500.00.200.000
O rçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 0 2
Págin a 9
1
Elemento
1
Modalidade
1
Grupo
1
144.200,00
130.300,00
135.000,00
51 .500,00
8.150,00
3 .000,00
6.150.00
10.300.00
20.550,00
5.150,00
1.000,00
1.000.00
1 .000,00
1.000.00
1.000,00
2 .030.00
1.000,00
2 .060.00
1.000,00
1.2 19 .3 15,00
1.2 19.315.00
51 .545,00
14.150,00
10.300.00
40.300,00
23.210.00
170.000,00
120.000,00
50.000,00
76.500.00
27.210,00
175.450.00
72.100,00
17.510,00
56.930,00
134.000,00
178.050,00
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo02
Página 10
1
Elemento
1
Modalidade
1
Grupo
1
1 1.030,00 1 1 1
1 1.030.00 1 1 1
1 1 1 1.030,00 1
1 1 1.030,00 1 1
1 1.030,00 1 1 1
Categoria
Econômica
1 .220.345,00
Categoria
Econômica
11.315.487,50
~
i
~
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 218
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211 /0001-56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3. 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1.90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000
3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.602.00.999.000
3. 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.00.999.000
3. 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000
3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.602.00.999.000
3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.000
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.00.999.000
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.00.999.000
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.602.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.00.999.000
3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.605.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621 .00.999.000
3. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000
3. 1. 90 . 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000
3. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.602.00.999.000
3. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.000
3. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.605.00.999.000
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000
3. 1.90 . 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000
3. 1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.600.00.999.000
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3. 50 . 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV<
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.300.000
3. 3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.600.00.999.000
3. 3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.621 .00.999.000
3. 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000
3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.999.000
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.602.00.999.000
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.621 .00.999.000
3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11
Elemento Modalidade Grupo
1 3.392.810,00
3.392.810,00
5.150,00
12.360,00
15.450,00
10.300,00
5.150,00
515.000,00
1.105.300,00
41 .200,00
494.400,00
266.800,00
51 .500,00
103.000,00
410.300,00
5.150,00
87.550,00
30.900,00
10.300,00
30.900,00
17.000,00
36.050,00
25.750,00
108.150,00
1.030,00
2.060,00
2.060,00
3.740.440,00
53.900,001
15.450,00 1
23.000,00 1
15.450,00 1
3.686.540,001
40.000,00 1
1.030,00 1
5.150,00 1
5.150,00 1
684.590,00
Categoria
Econômica
7.133.250,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 219
Caderno B
PODER
ORGÃO
Código
3 . 3 . 90 . 30
3 . 3. 90. 30
3 . 3 . 90 . 30
3. 3. 90 . 30
3 . 3 . 90 . 32
3 . 3 . 90 . 34
3 . 3 . 90 . 34
3 . 3 . 90 . 34
3 . 3 . 90 . 36
3 . 3 . 90 . 36
3 . 3 . 90 . 36
3 . 3 . 90 . 36
3 . 3 . 90. 36
3 . 3 . 90 . 36
3 . 3 . 90 . 39
3 . 3 . 90 . 39
3 . 3 . 90 . 39
3 . 3 . 90 . 39
3 . 3 . 90 39
3 . 3 . 90 39
3 . 3 . 90 . 40
3 . 3 . 90 . 40
3 . 3 . 90 . 92
3 . 3 . 90 . 92
3 . 3. 90. 92
3 . 3 . 90. 93
4 . 0 . 00 . 00
4 . 4 . 00.00
4 . 4 . 90 . 00
4 . 4 . 90.51
4 . 4 . 90 . 51
4 . 4 . 90 . 51
4 . 4. 90 . 51
4 . 4 . 90 51
4 . 4 . 90 52
4 . 4 . 90 52
4 . 4 . 90.52
4.4. 90 . 52
PODER
ORGÃO
Código
4 .4. 90.52
4 . 4. 90.52
4 . 4 . 90 .52
4 . 4. 90.93
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04216211/0001-56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO:
OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES OE CONTRATO:
OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES OE CONTRATO;
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA
O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F ISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA
SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO •
SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO •
DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS OE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1 F.R.-C.A.
1.500.00,999.000
1.600.00.999.000
1.602.00.999.000
1.621.00.999.000
1.600.00.999.000
1.500.00.300.000
1.600.00.999.000
1.621.00.999.000
1.500.00.300.000
1.500.00.999.000
1.600.00.999.000
1.602.00.999.000
1.605.00.999.000
1.621.00.999.000
1.500.00.300.000
1.500.00.999.000
1.600.00.999.000
1.602.00.999.000
1.605.00.999.000
1.621 .00.999.000
1.500.00.300.000
1.621.00.999.000
1.500.00.300.000
1.600.00.999.000
1.621.00.999.000
1.500.00.300.000
1.500.00.300.000
1.500.00.999.000
1.601 .00.999.000
1.631 .00.999.000
1.632.00.999.000
1.500.00.300.000
1.500.00.999.000
1.601 .00.999.000
1.602.00.999.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues B acelar, 55 CNPJ,04216211/0001-56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação
1 F.R .-C.A.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 1.621 .00.999.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 1.631 .00.999.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 1.632.00.999.000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES 1 1.500.00.300.000
Orçamento Programa
1
Elemento
1
Modalldade
1
6 .180,00
536.160,00
25.750.00
72.100,00
2.060,00
36.050.00
33.000,00
15.450.00
499.550,00
6.180,00
458.050,00
25.750.00
51 .500,00
154.500,00
556.200.00
1.030,00
273.360,00
30.900,00
1.000,00
94.760,00
41.200,00
5.150,00
10.300,00
10.300.00
3.090,00
1.030,00
Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12
1
Grupo
1
1.204.780,00
1.204.780,00 1
25.000,00
4 .120,00
203.000,00
220.000,00
166.000,00
123.000,00
16.480.00
157.500,00
20.600,00
Orçamento Programa
1
Elemento
1
Modal Idade
1 36.050,00 1
1 89.000,00 1
1 143.000,00 1
1 1.030,00 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Exercício de 2026
Anexo02
Página 13
1
Grupo
1
1 1
1 1
1 1
1 1
Categoria
Econômica
~
i
~
1.204.780,00
Categoria
Econômica
8 .338.030,00
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 220
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211 /0001-56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3. 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1.90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.000
3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.661 .00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.665.00.999.000
3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.669.00.999.000
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000
3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.661 .00.999.000
3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.665.00.999.000
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.669.00.999.000
3. 1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3. 3. 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV<
3. 3. 50 . 41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000
3. 3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.660.00.999.000
3. 3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.661 .00.999.000
3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.661.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.665.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.669.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.000
3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.661 .00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.665.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.669.00.999.000
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.000
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.661 .00.999.000
3. 3. 90 . 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO: 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO: 1.660.00.999.000
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO: 1.661 .00.999.000
3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 02
Página 14
Elemento Modalidade Grupo
1 455.260,00
455.260,00
20.600,00
15.450,00
226.600,00
126.690,00
15.450,00
10.300,00
10.300,00
4.120,00
18.540,00
1.030,00
3.090,00
1.030,00
2.060,00
1.890.740,00
25.750,001
15.450,00 1 5.150,00 1
5.150,00 1
1.864.990,00
36.050,00
7.210,00
5.150,00
5.150,00
15.450,00
250.290,00
101.970,00
25.750,00
10.300,00
36.050,00
139.050,00
5.150,00
14.420,00
51 .500,00
15.450,00
15.450,00
254.410,00
Categoria
Econômica
2.346.000,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 221
Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA 1.660.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA 1.661.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA 1.665.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA 1.669.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1.660.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1.661 .00.999.000
3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1.665.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURfDICA 1.669.00.999.000
3. 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.500.00.999.000
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.661.00.999.000
3. 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.665.00.999.000
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.669.00.999.000
3.3. 90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.500.00.999.000
3. 3. 90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.660.00.999.000
3. 3. 90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.661 .00.999.000
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000
3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.660.00.999.000
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000
4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4. 4. 00.00 INVESTIMENTOS
4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 4 . 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.000
4. 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.661.00.999.000
4. 4.90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.00.999.000
4. 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.000
4. 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.000
4. 4.90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.000
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00.999.000
4. 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.000
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.00.999.000
4. 4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000
4. 4 . 90 . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000
TOTAL
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 02
Página 15
Elemento Modalidade Grupo
239.990,00
56.650,00
10.300,00
72.100,00
118.450,00
95.790,00
5.150,00
15.450,00
72.100,00
20.600,00
15.450,00
5.150,00
5.150,00
82.060,00
5.150,00
25.750,00
2.060,00
6.180,00
21.630,00
1.030,00
548.256,00
548.256,00
21.836,00
46.350,00
5.150,00
97.850,00
51.500,00
100.000,00
46.350,00
67.980,00
15.450,00
48.410,00
45.320,00
1.030,00
1.030,00
Categoria
Econômica
548.256,00
2.894.256,00
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 222
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Código Especificação F.R .-C .A .
3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAOO 1.500.00.999.000
3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3. 1 . 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.750.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.750.00.999.000
3. 1. 90 . 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3. 3. 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.750.00.999.000
3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.750.00.999.000
3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.750.00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.750.00.999.000
3. 3. 90 . 40 SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1.750.00.999.000
3. 3. 90 . 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.750.00.999.000
3. 3. 90 . 92 DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000
4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
4. 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS
4. 4 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000
4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.000
4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701 .00.999.000
4. 4 . 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.750.00.999.000
4. 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.00.999.000
4. 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00.999.000
4. 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00.999.000
4 . 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.750.00.999.000
4. 4 . 90 . 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000
4. 5. 00 . 00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4. 5. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 5. 90 . 61 AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS 1.500.00.999.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Código Especificação F.R.-C.A.
TOTAL
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 02
P ágina 16
Elemento Modalidada Grupo
1 247.200,00
247.200,00 1
26.780,00 1 206.000,00 1 5.150,00 1 1.030,00 1 8.240,00 1
1 1.087.680,00
1.087.680,00
15.450.00
1.030,00
296.640,00
14.420,00
250.290,00
5.150,00
484.100.00
5.150,00
5.150,00
4.120,00
5.150,00
1.030,00
2.199.220,00
2.199.220,00
475.660,00
789.299,00
300.000,00
5.150,00
515.000,00
40.170,00
701,00
65.000,00
5.150,00
3.090,00
3.090.00
3.090,00 1
3.090,00 1
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo02
P ágina 17
Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Económica
1.334.880,00
1
1
1
1
2.202.310,00
1
1
Categoria
Econômica
3 .537.190,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 223
Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211 /0001-56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000
4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
4. 4. 00.00 INVESTIMENTOS
4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
1
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1
3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
1
3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO
1 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1 1.500.00.999.000
4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
1
4. 4. 00 .00 INVESTIMENTOS
1
4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
1
4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES
1 1.500.00.999.000
4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1 1.500.00.999.000
TOTAL
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 02
Página 18
Elemento Modalidade Grupo
159.650,00
1.030,00
2.060,00
18.540,00
42.230,00
38.110,00
1.030,00
Orçamento Programa
1 160.680,00
160.680,001
1
1
1 100.940,00
100.940,001
1
1
1
1
1
1 1.030,00
1.030,001
1
Exercício de 2026
Anexo 02
Página 19
Elemento Modalidade Grupo
1 1 1 95.790,00 1
1 1 95.790,001 1
1 4.120,00 1 1 1
1 27.810,00 1
1 1
1 63.860,00 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 9.270,00 1
1 1 9.270,001 1
1 7.210,00 1 1 1
1 2.060,00 1 1 1
Categoria
Econômica
261.620,00
1.030,00
262.650,00
Categoria
Econômica
95.790,00
1
1
1
1
1 9.270,00
1
1
1
1
105.060,00
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 224
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001 -56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código Especificação
1
F .R .-C.A .
3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3 . 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(
3. 3 . 50 . 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000
3. 3. 50 . 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.715.00.999.000
3. 3. 50 . 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.71 6.00.999.000
3. 3. 50 . 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.719.00.999.000
3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3 . 90 . 30 MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL OE CONSUMO 1.715.00.999.000
3. 3. 90 . 30 MATERIAL OE CONSUMO 1.716.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL OE CONSUMO 1.719.00.999.000
3. 3 . 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTl\i 1.500.00.999.000
3. 3 . 90 . 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTl\i 1.715.00.999.000
3. 3 . 90 . 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTIFICAS. OESPORTl\i 1.716.00.999.000
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTIII 1.71 9.00.999.000
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000
3. 3 . 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.715.00.999.000
3. 3 . 90. 36 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.716.00.999.000
3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.719.00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.715.00.999.000
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.716.00.999.000
3. 3 . 90. 39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.719.00.999.000
3. 3 . 90 . 40 SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • 1,715.00.999.000
3. 3. 90 . 40 SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • 1.716.00.999.000
3. 3. 90 . 40 SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • 1.719.00.999.000
3. 3. 90 . 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.500.00.999.000
3. 3 . 90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.715.00.999.000
3. 3 . 90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.716.00.999.000
3. 3. 90 . 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS 1.719.00.999.000
3. 3 . 90. 92 DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
4 . 0 . 00 . 00 DESPESAS OE CAPITAL
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS
4 . 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 . 4 . 90 .51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.000
4 . 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL. PERMANENTE 1.500.00.999.000
4 . 4 . 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.715.00.999.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:0421B211/0001·56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUT IVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código Especlflcaçao
1
F.R .-C.A.
4 . 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 1.716.00.999.000
4 . 4 . 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 1.719.00.999.000
TOTAL
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 02
Página 20
1
Elemento Modalidade Grupo
1 577.830,00
13.390,00 1
1.030,00 1 5.150.00 1 2.060,00 1 5.150,00 1 564.440,00
11.330,00
10.300,00
5.150,00
10.300,00
5.150,00
25.750,00
18.540,00
30.900,00
1.030,00
15.450,00
10.300,00
5.150,00
5.150,00
310.030,00
15.450,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
5.150.00
5.150,00
1.030,00
25.750,00
5.150,00
25.750,00
1.030,00
48.780,00
48.780,00 1
22.000,00 1 1.030,00 1 5.150,00
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo02
Página 21
1
Elemento
1
Modalidade
1
Grupo
1 1
1 5.150,00 1 1 1
1 15.450,00 1 1 1
Categoria
Econômica
577.830,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1 48.780,00
1
1
1
1
1
Categoria
Econômica
626.610,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 225
Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1 . 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000
3. 1 . 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3 . 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC
3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3 . 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000
3. 3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTlv 1.500.00.999.000
3. 3 . 90 . 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000
3. 3 . 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 4. 00.00 INVESTIMENTOS
4 . 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 . 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701 .00.999.000
4 . 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Código Especificação
3 . o. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3 . 3 . 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 50.00 TRANSF'ERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT IVC
3 . 3 . 50.41 CONTRIBUIÇÕES
3. 3 . 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3 . 3 . 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO
3 . 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3 . 3 . 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC A
3 . 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3 . 3 . 90.48 OUTROS AUXILIOS F'INANCEIROS A PESSOAS FISICAS
4 . 0 . 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 4 . 00.00 INVESTIMENTOS
4 . 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 . 4 , 90 , 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
TOTAL GERAL
ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
066. 180.303-15
F.R .-C.A .
1.500.00,999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
Orçamento Programa E xercício de 2026
Anexo02
P ágina22
1
Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
160.680,00
1 73.130,00
73.130,001
1.030,00 1
72.100,00 1
1 87.550,00
1.030,001
1.030,00 1
86.520,00 1
18.540,00 1
5.150,00 1
1.030,00 1
54.590,00 1
7.210,00 1
1 102.060,00
1 102.060,00
102.060,001
100.000,00 1
2.060,00
1
262.740,00
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo02
P ágina 23
Elemento
30.900,00
3.090,00
154.500,00
4 .120,00
3 .090,00
25.750,00
5 ,150,00
Modalidade Grupo Categoria
Econômica
221.450,00
1 221 .450,00
30.900,00 1
1
190,550,00 1
1
1
1
1
1
1 5.150,00
1 5.150,00
5.150,00 1
1
226.600,00
39.213.060,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR - CRC:5437/PI
522.924.103-97
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 226
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO
Código Especificação F.R.-CA
3. 0 . 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3 . 1 . 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1 .90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3 . 1 . 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000
3 . 1 . 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3 . 1 . 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000
3 . 1 . 90 . 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000
3 . 1 . 90 . 92 DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3 . 1 . 90 . 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999 .000
3 . 3 . 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 . 3 . 50 . 00 TRANSFERl:NCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\
3 . 3 . 50 . 3 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000
3 . 3. 50 . 41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000
3 . 3 . 50 . 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000
3 . 3 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000
3 . 3 . 90 . 30 MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.999.000
3 . 3 . 90 . 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000
3 . 3 . 90 . 35 SERVIÇOS OE CONSULTORIA 1.500.00.999.000
3 . 3 . 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000
3 . 3 . 90 . 39 O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000
3 . 3 . 90 . 40 SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 92 DESPESAS OE EXERCIC IOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3 . 3 . 90 . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000
4 . 0 . 00 . 00 DESPESAS OE CAPITAL
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS
4 . 4 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 . 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000
4 . 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exerclcio de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3. 1. 90 . 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3. 3 . 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3 . 50 . 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\
3. 3 . 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000
3. 3 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3 . 90 . 14 DIÁRIAS · CIVIL 1.500.00.999.000
3. 3 . 90 . 30 MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.999.000
3. 3 . 90 . 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOA FISICA 1.500.00.999.000
3. 3 . 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000
3. 3 . 90 . 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
4 . 0 . 00 . 00 DESPESAS OE CAPITAL
4 . 4 . 00.00 INVESTIMENTOS
4 . 4 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 . 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500,00.999.000
TOTAL
Elemento Modalidade
959.312,00
12.360.00
762.600,00
156.620,00
1.000,00
2 .266,00
2 .266,00
16.692,00
2 .266,00
13.596,00
1.030,00
543.965,00
25.000,00
56.650,00
6 .796,00
59.364,00
60.000,00
300 .000,00
33.990,00
1. 133,00
1.030,00
25.000,00
10.000,00
15.000,00
Elemento Modalidade
212.360,00
11 .330,00
200.000,00
1.030,00
22.575,00
21 .030,00
1.545,00
116.777,50
41 .200,00
5.407,50
5.000,00
52.810,00
11 .330,00
1.030,00
25.000,00
25.000,00
Anexo 02
Página 1
Grupo
959.312,00
560.6TT,OO
25.000,00
Categoria
Econômica
1 .520.169,00
25.000,00
1.545.189,00
Anexo 02
Página 2
Grupo
212.360,00
139.352,50
25.000,00
categoria
Econômica
351 .712,50
25.000,00
376.712,50
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 227
Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1. 90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 1.500.00.999.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.706.00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.708.00.999.000
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.709.00.999.000
3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.710.00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1. 720.00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.721 .00.999.000
3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.706.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.708.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.709.00.999.000
3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.710.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.720.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.721 .00.999.000
3. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3. 1.90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.999.000
3. 2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3. 2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.2. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000
3. 2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000
3. 2. 90.25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇfl 1.500.00.999.000
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.706.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.708.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.709.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.710.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.720.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.721 .00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.00.999.000
Elemento Modalidade
1.364.610,00
1.030,00
5.150,00
900.000,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
20.000,00
1.030,00
115.000,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
10.000,00
24.720,00
30.000,00
200.000,00
30.900,00
2.060,00
20.600,00
10.300,00
5.150,00
5.150,00
5.884.566,00
100.000,00
5.000,00
1.030,00
1.030,00
5.150,00
10.000,00
5.150,00
1.122.660,00
60.000,00
Anexo 02
Página 3
Grupo
1.364.610,00
20.600,00
5.884.566,00
Categoria
Econômica
127.500,00
6.571.276,00
66.950,00
103.000,00
262.000,00
56.650,00
41.200,00
41.200,00
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 228
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1. 708.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.709.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.710.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1. 720.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1. 721 .00.999.000
3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 1. 751 .00.999.000
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1. 706.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1. 708.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.709.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1. 710.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1. 720.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1. 721 .00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.751 .00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1. 706.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1. 708.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.709.00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1. 710.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1. 720.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1. 721 .00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.751 .00.999.000
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.00.999.000
3. 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1. 706.00.999.000
3. 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1. 708.00.999.000
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1. 709.00.999.000
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.710.00.999.000
3. 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.720.00.999.000
3. 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.721 .00.999.000
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000
3. 3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1. 709.00.999.000
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1. 720.00.999.000
3. 3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.721 .00.999.000
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00 .00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00 .00 DESPESAS DE CAPITAL
Elemento Modalidade
10.300,00
10.300,00
36.050,00
50.000,00
5.150,00
10.300,00
15.000,00
51.500,00
1.508.240,00
19.300,00
10.300,00
7.210,00
19.570,00
50.000,00
5.150,00
5.150,00
2.103.486,00
35.020,00
11 .330,00
10.300,00
35.020,00
92.000,00
5.150,00
51 .500,00
82.400,00
2.000,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
20.000,00
5.150,00
257.500,00
1.030,00
5.150,00
10.000,00
5.150,00
23.690,00
2.060,00
Anexo 02
Página 4
Grupo Categoria
Econômica
103.000,00
10.300,00
1.010.339,00
15.000,00
78.500,00
36.050,00
10.300,00
103.000,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 229
Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Código Especificação F.R.-C.A.
4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0 . 00 . 00 DESPESAS OE CAPITAL
4. 4. 00 . 00 INVESTIMENTOS
4 . 4 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000
4 . 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1. 706.00.999.000
4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1. 708.00.999.000
4 . 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1. 709.00.999.000
4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1. 710.00.999.000
4 . 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1. 720.00.999.000
4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1. 721 .00.999.000
4 . 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1. 751.00.999.000
4 . 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1. 755.00.999.000
4 . 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000
4 .4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 700.00.999.000
4 . 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 706.00.999.000
4 .4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 708.00.999.000
4 . 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 709.00.999.000
4 .4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 710.00.999.000
4 . 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 720.00.999.000
4 .4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 721.00.999.000
4 . 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 751 .00.999.000
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 755.00.999.000
4 . 4 . 90 . 61 AQUISIÇÃO DE !MOVEIS 1.500.00.999.000
4 . 4 . 90 . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000
4. 5. 00 . 00 INVERSôES FINANCEIRAS
4 . 5 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 5. 90 . 61 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 1.500.00.999.000
4 . 6 . 00 . 00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
4. 6. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 . 6 . 90 . 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000
4. 6. 90 . 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1. 721 .00.999.000
9 . 0 . 00 . 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9. 9. 00 . 00 RESERVA DE CONTINGENCIA
9 . 9 . 99 . 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9. 9. 99 . 99 RESERVA DE CONTINGl:NCIA 1.500.00.999.000
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000
3. 3. 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS · CIVIL 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000
T OTAL
Elemento Modalidade
1.282.679,00
320.600,00
40.000,00
5.150,00
5.150,00
51 .500,00
100.000,00
20.600,00
25.750,00
63.000,00
417.716,00
15.000,00
38.500,00
5.150,00
5.150,00
51 .500,00
50.000,00
10.300,00
10.300,00
40.000,00
5.253,00
2.060,00
7.210,00
7.210,00
272.950,00
257.500,00
15.450,00
824.000,00
824.000,00
Elemento Modalidade
52.530,00
51 .500,00
1.030,00
13.390.00
10.300,00
1.030,00
1.030,00
1.030.00
Anexo 02
Página 5
Grupo
1.282.679,00
7.210,00
272.950,00
824.000,00
Categoria
Econômica
150.000,00
46.350,00
824.000,00
9.656.615,00
Anexo 02
Página 6
Grupo
52.530,00
13.390,00
Categoria
Econômica
65.920,00
65.920,00
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 230
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.000
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000
3.1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.00.999.000
3.1 . 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.571 .00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.000
3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.569.00.999.000
3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.571 .00.999.000
3. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.569.00.999.000
3. 1. 90 . 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.570.00.999.000
3. 1. 90 . 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\
3. 3. 50 . 41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.200.000
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.569.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.571 .00.999.000
3. 3. 90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.500.00.200.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.551 .00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.571 .00.999.000
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC 1.500.00.200.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.200.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.550.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.551 .00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.552.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.569.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.571 .00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550.00.999.000
Elemento Modalidade
544.350,00
27.810,00
143.020,00
50.470,00
15.450,00
280.000,00
14.420,00
5.150,00
1.000,00
1.030,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.370.302,50
85.150,00
30.000,00
5.150,00
5.150,00
290.622,50
180.000,00
2.060,00
152.440,00
103.000,00
188.540,00
41 .200,00
1.000,00
175.620,00
14.000,00
2.060,00
1.030,00
8.240,00
66.450,00
15.000,00
358.740,00
150.000,00
Anexo 02
Página 7
Grupo
544.350,00
2.371.302,50
Categoria
Econômica
486.360,00
154.500,00
216.950,00
1.425.642,50
364.550,00
257.500,00
5.150,00
5.000,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 231
Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.551 .00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.552.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.553.00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.569.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.571 .00.999.000
3. 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.00.200.000
3. 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.550.00.999.000
3. 3. 90 . 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.569.00.999.000
3.3. 90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.500.00.200.000
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000
3. 3. 90 . 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.553.00.999.000
3. 3. 90 . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.200.000
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.0. 00 .00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4. 00 . 00 INVESTIMENTOS
4 . 4 . 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.000
4 .4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.00.999.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.00.999.000
4 . 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571 .00.999.000
4 . 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701 .00.999.000
4 .4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000
4 .4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.00.999.000
4 . 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000
4 . 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.00.999.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.571.00.999.000
4 . 4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.200.000
4 . 4 . 90 . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.200.000
4 . 5. 00 . 00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 . 5. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.200.000
TOTAL
Elemento Modalidade
1.030,00
1.030,00
144.200,00
130.300,00
135.000,00
51 .500,00
20.550,00
5.150,00
1.000,00
2.030,00
2.060,00
1.000,00
879.805,00
51 .545,00
23.210,00
170.000,00
120.000,00
50.000,00
76.500,00
17.510,00
56.930,00
134.000,00
178.050,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
Anexo 02
Página 8
Grupo
879.805,00
1.030,00
Categoria
Econômica
80.140,00
304.000,00
298.050,00
50.000,00
17.510,00
131.135,00
3. 796.487,50
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 232
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.230.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541 .00.999.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.00.230.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.230.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541 .00.999.000
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541 .00.230.000
3.1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.00.230.000
3.1 . 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.230.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541 .00.230.000
3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.00.230.000
3. 1. 90 . 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.230.000
3. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.543.00.999.000
3. 1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.00.230.000
3. 3. 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3. 50 . 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.540.00.999.000
3. 3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.541 .00.999.000
3. 3. 50 . 41 CONTRIBUIÇÕES 1.542.00.999.000
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.541 .00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.542.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.543.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.541 .00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.543.00.999.000
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.543.00.999.000
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC 1.540.00.999.000
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC 1.541 .00.999.000
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC 1.542.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.541 .00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.542.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.543.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.541 .00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.543.00.999.000
3. 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.540.00.999.000
Elemento Modalidade
5.231.000,00
613.390,00
5.150,00
300.000,00
2.079.030,00
5.150,00
905.000,00
319.500,00
815.990,00
67.000,00
35.300,00
3.090,00
72.100,00
10.300,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.945.490,00
10.300,00
3.060,00
10.150,00
10.300,00
540.000,00
400.060,00
75.000,00
20.600,00
56.650,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
261.000,00
271.090,00
10.150,00
30.900,00
70.600,00
39.980,00
55.000,00
36.050,00
8.150,00
Anexo 02
Página 9
Grupo
5.231.000,00
1.948.490,00
Categoria
Econômica
4.414.850,00
236.900,00
814.250,00
1.713.490,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 233
Caderno B
c.,~ ººs ~ ;-· , +e:;. e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 3. 90 . 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.541 .00.999.000
3. 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.542.00.999.000
3. 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.543.00.999.000
3. 3. 90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.540.00.999.000
3. 3. 90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.541 .00.999.000
3. 3. 90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.542.00.999.000
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.541 .00.999.000
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.541 .00.999.000
4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.00.999.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541 .00.999.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.00.999.000
4.4.90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541 .00.999.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.00.999.000
4.4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.543.00.999.000
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3. 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000
4.0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4. 00 . 00 INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000
4.4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000
TOTAL
Elemento Modalidade
3.000,00
6.150,00
10.300,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
339.510,00
14.150,00
10.300,00
40.300,00
27.210,00
175.450,00
72.100,00
Elemento Modalidade
13.390,00
6.180,00
6.180,00
1.030,00
20.600,00
4.120,00
16.480,00
Anexo 02
Página 10
Grupo
339.510,00
Categoria
Econômica
37.510,00
215.750,00
72.100,00
14.150,00
7.519.000,00
Anexo 02
Página 11
Grupo
13.390,00
20.600,00
Categoria
Econômica
13.390,00
20.600,00
33.990,00
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 234
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000
3. 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000
3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.602.00.999.000
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.00.999.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.00.999.000
3.1 . 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000
3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.602.00.999.000
3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621 .00.999.000
3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000
3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.602.00.999.000
3.1 . 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.00.999.000
3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.605.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621 .00.999.000
3. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000
3. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000
3. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.602.00.999.000
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.000
3. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.605.00.999.000
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000
3. 1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.00.999.000
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\
3. 3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.300.000
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.600.00.999.000
3. 3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.621 .00.999.000
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.602.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.621 .00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.00.999.000
Elemento Modalidade
3.392.810,00
5.150,00
12.360,00
15.450,00
10.300,00
5.150,00
515.000,00
1.105.300,00
41.200,00
494.400,00
266.800,00
51 .500,00
103.000,00
410.300,00
5.150,00
87.550,00
30.900,00
10.300,00
30.900,00
17.000,00
36.050,00
25.750,00
108.150,00
1.030,00
2.060,00
2.060,00
53.900,00
15.450,00
23.000,00
15.450,00
3.673.150,00
40.000,00
1.030,00
5.150,00
5.150,00
684.590,00
536.180,00
25.750,00
Anexo 02
Página 12
Grupo
3.392.810,00
3.727.050,00
Categoria
Econômica
185.400,00
2.884.000,00
427.450,00
2.541.510,00
463.500,00
618.000,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 235
Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· FMS
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621 .00.999.000
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.00.999.000
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC 1.500.00.300.000
3. 3. 90 . 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC 1.600.00.999.000
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC 1.621 .00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA 1.500.00.300.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 1.600.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FISICA 1.602.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA 1.605.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA 1.621 .00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA 1.600.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1.602.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 1.605.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 1.621 .00.999.000
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.00.300.000
3. 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.621 .00.999.000
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.600.00.999.000
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.621 .00.999.000
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.300.000
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00 .00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 4. 00.00 INVESTIMENTOS
4 . 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 .4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601 .00.999.000
4 .4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631 .00.999.000
4 .4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.00.999.000
4 .4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000
4 . 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.00.999.000
4 .4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.602.00.999.000
4 .4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621 .00.999.000
4 .4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631 .00.999.000
4 .4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.00.999.000
4 .4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.300.000
TOTAL
Elemento Modalidade
72.100,00
2.060,00
36.050,00
33.000,00
15.450,00
499.550,00
458.050,00
25.750,00
51 .500,00
154.500,00
556.200,00
273.360,00
30.900,00
1.000,00
94.760,00
41 .200,00
5.150,00
10.300,00
10.300,00
3.090,00
1.030,00
1.184.180,00
25.000,00
203.000,00
220.000,00
166.000,00
123.000,00
157.500,00
20.600,00
36.050,00
89.000,00
143.000,00
1.030,00
Anexo 02
Página 13
Grupo
1.184.180,00
Categoria
Econômica
309.000,00
309.000,00
149.030,00
20.600,00
360.500,00
36.050,00
8.304.040,00
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 236
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1 .90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.00.999.000
3. 3. 90 .48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS
4 .4. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 . 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000
4 .4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1. 700.00.999.000
4 .4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000
4 . 4. 90 . 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000
4 . 4. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000
TOTAL
Elemento Modalidade
232.780,00
7.210,00
221 .450,00
4.120,00
763.920,00
30.900,00
217.330,00
123.600,00
25.750,00
172.010,00
92.700,00
15.450,00
80.000,00
5.150,00
1.030,00
129.046,00
1.236,00
100.000,00
25.750,00
1.030,00
1.030,00
Anexo 02
Página 14
Grupo
232.780,00
763.920,00
129.046,00
Categoria
Econômica
996.700,00
100.000,00
29.046,00
1.125.746,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 237
Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3. 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.000
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.661 .00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.665.00.999.000
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.669.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.00.999.000
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.661 .00.999.000
3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.665.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.669.00.999.000
3. 1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3. 3. 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3. 50 .00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000
3. 3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.660.00.999.000
3. 3. 50 . 41 CONTRIBUIÇÕES 1.661 .00.999.000
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.661 .00.999.000
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.665.00.999.000
3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.669.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.665.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.669.00.999.000
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00.999.000
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.661 .00.999.000
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC 1.660.00.999.000
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC 1.661.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.660.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661 .00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.665.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.669.00.999.000
Elemento Modalidade
215.270,00
6.180,00
15.450,00
5.150,00
126.690,00
15.450,00
10.300,00
10.300,00
18.540,00
1.030,00
3.090,00
1.030,00
2.060,00
25.750,00
15.450,00
5.150,00
5.150,00
1.088.710,00
5.150,00
7.210,00
5.150,00
5.150,00
15.450,00
28.840,00
101 .970,00
25.750,00
10.300,00
36.050,00
15.450,00
5.150,00
14.420,00
25.750,00
15.450,00
15.450,00
78.280,00
239.990,00
56.650,00
10.300,00
72.100,00
Anexo 02
Página 15
Grupo
215.270,00
1.114.460,00
Categoria
Econômica
214.240,00
212.180,00
59.740,00
185.400,00
658.170,00
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 238
,c..v-1-ººs~ s: ,-;, ~
!:::::::====================================== .{ ~ l
Ç> --· "'
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ :04218211/0001-56
Orçamento Programa Exerclcio de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Código Especificação F.R.-CA
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.661 .00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.665.00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.669.00.999.000
3. 3. 90 . 40 SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.661 .00.999.000
3. 3. 90 . 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.665.00.999.000
3. 3 . 90 . 40 SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.669.00.999.000
3. 3. 90 . 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.660.00.999.000
3. 3. 90 . 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.661.00.999.000
3. 3. 90 . 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 92 DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3. 3 . 90 . 92 DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES 1.660.00.999.000
4 . 0 . 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0 . 00 . 00 DESPESAS OE CAPITAL
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000
4. 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.000
4. 4 . 90 .51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.661 .00.999.000
4. 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.00.999.000
4. 4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.000
4 . 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000
4 . 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.000
4. 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00.999.000
4. 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.000
4. 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.00.999.000
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001 -56
Orçamento Programa Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 02 COORDENADORIA DA JUVENTUDE
Código Especificação F.R.-C.A.
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1 . 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000
4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4. 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS
4. 4 . 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.00.999.000
4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.000
TOTAL
Elemento Modalidade
21 .630,00
95.790,00
5 .150,00
15.450,00
72.100,00
5.150,00
15.450,00
5.150,00
5.150,00
2 .060,00
5.150,00
25.750,00
2 .060,00
1.030,00
21 .630,00
391.400,00
20.600,00
46.350,00
5.150,00
72.100,00
51 .500,00
20.600,00
67.980,00
15.450,00
46.350,00
45.320,00
Elemento Modalidade
7.210,00
7.210,00
12.360,00
4.120,00
4.120,00
4.120,00
27.810,00
25.750,00
2.060,00
Anexo 02
Página 16
Grupo
391 .400,00
Categoria
Econômica
41 .200,00
96.820,00
114.330,00
20.600,00
118.450,00
1.721 .130,00
Anexo 02
Página 17
Grupo
7.210,00
12.360,00
27.810,00
Categoria
Econômica
19.570,00
27.810,00
47.380,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 239
Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:0421821110001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000
3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.750.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.750.00.999.000
3. 1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.750.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.750.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.750.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.750.00.999.000
3. 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.750.00.999.000
3. 3. 90 . 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.750.00.999.000
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000
4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701 .00.999.000
4.4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.750.00.999.000
4.4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.00.999.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00.999.000
4.4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 701 .00.999.000
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.750.00.999.000
4.4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000
4. 5. 00 . 00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4. 5. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 5. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000
TOTAL
Elemento Modalidade
247.200,00
26.780,00
206.000,00
5.150,00
1.030,00
8.240,00
1.087.680,00
15.450,00
1.030,00
296.640,00
14.420,00
250.290,00
5.150,00
484.100,00
5.150,00
5.150,00
4.120,00
5.150,00
1.030,00
2.199.220,00
475.660,00
789.299,00
300.000,00
5.150,00
515.000,00
40.170,00
701,00
65.000,00
5.150,00
3.090,00
3.090,00
3.090,00
Anexo 02
Página 18
Grupo
247.200,00
1.087.680,00
2.199.220,00
3.090,00
Categoria
Econômica
1.293.680,00
41 .200,00
10.300,00
515.000,00
790.000,00
365.000,00
522.010,00
3.537.190,00
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 240
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1 . 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000
4 . 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 4. 00.00 INVESTIMENTOS
4 . 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 . 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ :04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Código Especificação F.R.-C.A.
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000
4 . 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 4. 00.00 INVESTIMENTOS
4 . 4 . 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 . 4. 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000
4 . 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000
TOTAL
Elemento Modalidade
160.680,00
159.650,00
1.030,00
100.940,00
2.060,00
18.540,00
42.230,00
38.110,00
1.030,00
1.030,00
Elemento Modalidade
95.790,00
4.120,00
27.810,00
63.860,00
9.270,00
7.210,00
2.060,00
Anexo 02
Página 19
Grupo
160.680,00
100.940,00
1.030,00
Anexo 02
Página 20
Grupo
95.790,00
9.270,00
Categoria
Econômica
261.620,00
1.030,00
262.650,00
Categoria
Econômica
95.790,00
9.270,00
105.060,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 241
Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3. 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000
3. 3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.715.00.999.000
3.3. 50 . 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.716.00.999.000
3. 3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.719.00.999.000
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.715.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.716.00.999.000
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.719.00.999.000
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI 1.715.00.999.000
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI 1. 716.00.999.000
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI 1.719.00.999.000
3. 3. 90 . 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.715.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.716.00.999.000
3. 3. 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.719.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.715.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.716.00.999.000
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.719.00.999.000
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.715.00.999.000
3. 3. 90 . 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.716.00.999.000
3. 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.719.00.999.000
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.500.00.999.000
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.715.00.999.000
3. 3. 90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.716.00.999.000
3. 3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.719.00.999.000
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4 . 4 . 00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4 .4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.000
4 .4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000
4 .4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.715.00.999.000
Elemento Modalidade
13.390,00
1.030,00
5.150,00
2.060,00
5.150,00
564.440,00
11 .330,00
10.300,00
5.150,00
10.300,00
5.150,00
25.750,00
18.540,00
30.900,00
1.030,00
15.450,00
10.300,00
5.150,00
5.150,00
310.030,00
15.450,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
1.030,00
25.750,00
5.150,00
25.750,00
1.030,00
48.780,00
22.000,00
1.030,00
5.150,00
Anexo 02
Página 21
Grupo
577.830,00
48.780,00
Categoria
Econômica
97.850,00
346.080,00
87.550,00
46.350,00
1.030,00
15.450,00
22.000,00
5.150,00
5.150,00
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 242
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ :04218211 /0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código Especificação F.R.-C.A.
4.4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.716.00.999.000
4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.719.00.999.000
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
Código Especificação F.R.-C.A.
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000
3. 1. 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000
3.3. 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\
3. 3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000
4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701 .00.999.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000
TOTAL
Elemento Modalidade
5.150,00
15.450,00
Elemento Modalidade
73.130,00
1.030,00
72.100,00
1.030,00
1.030,00
86.520,00
18.540,00
5.150,00
1.030,00
54.590,00
7.210,00
102.060,00
100.000,00
2.060,00
Anexo 02
Página 22
Grupo
Anexo 02
Página 23
Grupo
73.130,00
87.550,00
102.060,00
Categoria
Econômica
626.610,00
Categoria
Econômica
160.680,00
100.000,00
2.060,00
262.740,00
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A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 243
Caderno B
c.,~ ººs ~ ;-· , +e:;. e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Código Especificação
3. 0. 00 . 00 DESPESAS CORRENTES
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3. 50 . 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\
3. 3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES
3. 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO
3. 3. 90 . 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3. 3. 90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
4. 0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL
4. 4. 00.00 INVESTIMENTOS
4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
TOTAL GERAL
ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
066.180.303-15
F.R.-C.A.
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11, § 2°, Art.2°)
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO
Elemento
30.900,00
3.090,00
154.500,00
4.120,00
3.090,00
25.750,00
5.1 50,00
Modalidade
30.900,00
190.550,00
5.150,00
Anexo 02
Página 24
Grupo
221.450,00
5.150,00
Categoria
Econômica
221.450,00
5.150,00
226.600,00
39.213.060,00 1
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR - CRC:5437/PI
522.924.103-97
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota 1
01 Legislativa 25.000,00 1.520.189,00 1.545.189,00
01 031 Ação Legislativa 25.000,00 1.520.189,00 1.545.189,00
01 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO 25.000 00 1.520.189 00 1.545.189 00
01 .031 .0001.1001 .0000 CONST. E REST. DA SEDE DA GAMARA MUNICIPAL 10.000,00 10.000,00
01 .031 .0001 .1002.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A 15.000,00 15.000,00
GAMARA MUNICIPAL
01 .031 .0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DA GAMARA MUNICIPAL 1.448.913,00 1.448.913,00
01 .031.0001.2002.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. 54.384,00 54.384,00
ADMINISTRATIVA
01 .031 .0001.2003.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 16.892,00 16.892,00
TOTAL 0,00 25.000,00 1.520.189,00 1.545.189,00
~
~
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Caderno B 244
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO
Código
04
04
Especificação
Administração
091 Defesa da Ordem Jurídica
04 091 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO
04.091.0006.2006.0000 ENCARGOS COM ASSE. JURIDICA E TEC.
ADMINISTRATIVA
04 091 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL
04.091 .0027.2004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
04 122 Administração Geral
04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL
04.122.0027.1038.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA
SEDE DA PREFEITURA
04.122.0027.2005.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES
04.122.0027.2009.0000 FORMAÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E
CONFERENCIAS
04
04
131 Comunicação Social
131 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS
04.131 .0096.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA
04
04
153 Defesa Terrestre
153 0122 POLICIAMENTO MILITAR
Orçamento Programa
Operação Especial Projetos
25.000,00
25.000,00
25.000 00
25.000,00
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
Atividades
351.712,50
297.957,50
5.000 00
5.000,00
292.957 50
292.957,50
24,635,00
24.635 00
21 .545,00
3.090,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
2.060,00
2.060 00
Tota 1
376.712,50
297.957,50
5,000 00
5.000,00
292.957 50
292,957,50
49.635,00
49.635 00
25.000,00
21 .545,00
3.090,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
2.060,00
2.060 00
04.153.0122.2008.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR ____________________ 2.060,00 ~ _____ 2_.0_60~,00
04
04
181 Policiamento
181 0122 POLICIAMENTO MILITAR
04.181.0122.2066.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA
TOTAL
26,030,00 26.030,00
26.030 00 26,030 00
26,030,00 26.030,00
0,00 25.000,00 351 .712,50 376,712,50
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A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 245
Caderno B
c.,~ ººs ~ ;-· , +e:;. e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56 Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11, § 2°, Art.2°)
~
02 PODER EXECUTIVO i 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota 1
04 Administração 603.869,00 6.826.316,00 7.430.185,00
04 122 Administração Geral 603.869,00 6. 768.636,00 7.372.505,00
04
04.122.0006.2094
122 0006
.0000
ENCARGO
INDENIZAÇÕES
JUDICIÁRIO
ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS
202
202
.
.
060,00
060,00
202.060,00
202.060,00
~ 04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 603.869 00 6.563.486 00 7.167.355 00
04.122.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A PREFEITURA 200.000,00 200.000,00
04.122.0027.1004.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DEALMOX. E 1.236,00 1.236,00
PATRIMONIO
04.122.0027.1034.0000 AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.133,00 1.133,00
04.122.0027.1042.0000 AQUIS. MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE ADM 200.000,00 200.000,00
E FINANÇAS
04.122.0027.1097.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 130.900,00 130.900,00
04.122.0027.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 70.600,00 70.600,00
PERMANENTE
04.122.0027.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 6.498.390,00 6.498.390,00
04.122.0027.2013.0000 ENCARGOS COM A AGESPISA 5.356,00 5.356,00
04.122.0027.2043.0000 DES. PESO. ECONOM. soe. DO MUNICIPIO 3.090,00 3.090,00
04.122.0027.2099.0000 ASSINATURAS E INFORMATIVOS, REVISTAS E 1.030,00 1.030,00
JORNAIS
04.122.0027.2136.0000 Manutenção das Ativ. para Realização de Concurso 4.120,00 4.120,00
Público
04.122.0027.2141 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA 51.500,00 51.500,00
04 122 0068 PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL 3.090,00 3.090,00
04.122.0068.2044.0000 CADASTRO TÉCNICO E MAPEAMENTO DO MUNICIPIO 3.090,00 3.090,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 6.180,00 6.180,00
04 128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL 6.180 00 6.180 00
04.128.0077.2026.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 6.180,00 6.180,00
04 131 Comunicação Social 51.500,00 51 .500,00
04 131 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 51 .500 00 51 .500 00
04.131 .0027.2098.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE NOTAS E EDITAIS 51 .500,00 51.500,00
09 Previdência Social 16.030,00 16.030,00
09 271 Previdência Básica 16.030,00 16.030,00
09 271 0186 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA 16.030 00 16.030 00
09.271 .0186.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 15.000,00
09.271 .0186.2019.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 1.030,00 1.030,00
15 Urbanismo 585.530,00 9.270,00 594.800,00
15 452 Serviços Urbanos 585.530,00 9.270,00 594.800,00
15 452 0373 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 9.270,00 9.270,00
~ 15.452.0373.2058.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 9.270,00 9.270,00
15 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 585.530 00 585.530 00
15.452.0384.1059.0000 CONS. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUT. 301.030,00 301.030,00
LOG.
15.452.0384.1097 .0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 154.500,00 154.500,00
~ 15.452.0384.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 130.000,00 130.000,00
PERMANENTE
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Caderno B 246
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PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Código Especificação
17 Saneamento
17 512 Saneamento Básico Urbano
17 512 0418 SANEAMENTO GERAL
17.512.0418.1026.0000 CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PÚBLICA
17.512.0418.2060.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS
20
20
20
Agricultura
605 Abastecimento
605 0486 POLITICA AGRICOLA
Orçamento Programa
Operação Especial Projetos
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
34.570,00
1.030,00
1.030 00
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4
Atividades
2.060,00
2.060,00
2.060 00
2.060,00
5.150,00
5.150,00
5.150 00
Tota 1
3.090,00
3.090,00
3.090 00
1.030,00
2.060,00
39.720,00
6.180,00
6.180 00
20.605.0486.1010.0000 CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PÚBLICOS 1.030,00 1.030,00 ---------------------------- 20.605.0486.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS 5.150,00 5.150,00
20 606 Extensão Rural
20 606 0486 POLITICA AGRICOLA
20.606.0486.1035.0000 CONST. E REST DE MATADOURO MUNICIPAL
20.606.0486.1053.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE
FARINHA
20.606.0486.1064.0000 IMPL. E MANUT. DE HORTAS COMUNITÁRIAS
20 607 Irrigação
20 607 0486 POLITICA AGRICOLA
20.607 .0486.1011 .0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA
20.607.0486.1054.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS
24
24
AGRICOLAS
Comunicações
721 Comunicações Postais
24 721 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES
24.721 .0628.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS
24 722 Telecomunicações
24 722 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES
24.722.0628.1028.0000 CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS
URBANOS/RURAIS
24.722.0628.2014.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS
16.480,00
16.480 00
1.030,00
1.030,00
14.420,00
17.060,00
17.060 00
1.030,00
16.030,00
2.060,00 9.270,00
2.060,00
2.060 00
2.060,00
2.060,00 7.210,00
2.060 00 7.210 00
2.060,00
3.090,00
24.722.0628.2016.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO ___________________ 1.030 _ ,00
24.722.0628.2017.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
25
25
Energia
751
TELECOMUNICAÇÕES
Conservação de Energia
3.090,00
60.770,00 104.310,00
45.320,00 78.280,00
16.480,00
16.480 00
1.030,00
1.030,00
14.420,00
17.060,00
17.060 00
1.030,00
16.030,00
11 .330,00
2.060,00
2.060 00
2.060,00
9.270,00
9.270 00
2.060,00
165.080,00
123.600,00
25 751 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 45.320 00 78.280 00 123.600,00
25.751 .0647.1060.0000 INSTAL. E RECUP. DA REDE DE ENERGIA ELETRIC_A ______________ 25.750~ ,00 __________ 2_5_.7_5_0~,0_0
25.751 .0647.1068.0000 MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 9.270,00 9.270,00
25.751 .0647.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 10.300,00 10.300,00
PERMANENTE
25.751 .0647.2061 .0000 MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 78.280,00 78.280,00
25 752 Energia Elétrica 15.450,00 26.030,00 41 .480,00
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Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11 , § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Código Especificação
25 752 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA
25.752.0647.1029.0000 IMPLANT. E AMPL. DE ELETRIFICAÇÃO
URBANNRURAL
25.752.0647.2012.0000 ENCARGOS COM A CEPISA
28
28
28
Encargos Especiais
843 Serviço da Dívida Interna
843 0732 DIVIDA INTERNA
28.843.0732.1063.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
28.843.0732.2025.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
28 846 Outros Encargos Especiais
Orçamento Programa
Operação Especial Projetos
15.450 00
15.450,00
272.950,00
272.950,00
272.950,00
272.950,00
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5
Atividades
26.030 00
26.030,00
299.430,00
20.600,00
20.600,00
20.600,00
278.830,00
Tota 1
41.480,00
15.450,00
26.030,00
572.380,00
293.550,00
293.550,00
272.950,00
20.600,00
278.830,00
28 846 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 278.830 00 278.830 00
28.846.0027.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 273.680,00 273.680,00
28.846.0027.2141 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROS_A ___________________ 5.150,00 ~ ______ 5_.1_50_ ,~00
99 Reserva de Contingência 824.000,00
99 999 Reserva de Contingência 824.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 824.000,00
99.999.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 824.000,00
TOTAL 824.000,00 1.560. 779,00
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Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM
Código Especificação
04 Administração
04 124 Controle Interno
04 124 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL
04.124.0027.2065.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICIPIO
TOTAL
Orçamento Programa
Operação Especial Projetos
0,00 0,00
7.271.836,00
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6
Atividades
65.920,00
65.920,00
65.920,00
65.920,00
65.920,00
824.000,00
824.000,00
824.000,00
824.000,00
9.656.615,00
Tota 1
65.920,00
65.920,00
65.920 00
65.920,00
65.920,00 ~
~
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 248
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTlVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação
12 Educação
12 306 Alimentação e Nutrição
12 306 0269 ENSINO REGULAR
12.306.0269.2135.0000 MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL
12.361 .0077.2040.0000 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLAR
12.361 .0077.2048.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
12 361 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
12.361 .0268.2047.0000 ENCARGOS COM A ERRADICAÇÃO DO
ANALFABETISMO
12 361 0269 ENSINO REGULAR
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7
Operação Especial Projetos Atividades
1.150.775,00 10.113.682,50
10.300,00
10.300 00
10.300,00
546.460,00 8.852.992,50
6.180,00
2.060,00
4.120,00
14.420 00
14.420,00
Tota 1
11 .264 .457 ,50
10.300,00
10.300 00
10.300,00
9.399.452,50
6.180,00
2.060,00
4.120,00
14.420 00
14.420,00
531 .460 00 8.509.932 50 9.041 .392 50
12.361 .0269.1012.0000 CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARE_S ____________ 2_10_._oo_o~,00 ___________ 2_10_.o_oo~,o_o
12.361.0269.1013.0000 AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE 87.250,00 87.250,00
ESCOLAR
12.361 .0269.1039.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361 .0269.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS
12.361 .0269.1047.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR
UNIDADES ESCOLARES
12.361 .0269.1 061 .0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO
12.361 .0269.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
12.361 .0269.1112.0000 Outros Programas Destinados à Educação
12.361 .0269.2036.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361 .0269.2037.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃOENSINO FUNDAMENTAL70%
12.361 .0269.2039.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - 30%
12.361 .0269.2049.0000 ENC. C/ BOLSA DE EST. MAT. PED. RES.
TRANSPORTE ESCOLAR
2.060,00 2.060,00
25.000,00 25.000,00
39.600,00 39.600,00
10.000,00 10.000,00
147.550,00 147.550,00
10.000,00 10.000,00
1.758.090,00 1. 758.090,00
4.279.950,00 4.279.950,00
1.665.050,00 1.665.050,00
20.556,50 20.556,50
12.361.0269.2070.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS -30% 114.890,00 114.890,00
12.361 .0269.2073.0000 MERENDA ESCOLAR- PNAE 154.500,00 154.500,00
12.361 .0269.2076.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA ____________________ 129.686~ ,00 _____ 12_9_.6_86~ ,00-
12.361 .0269.2102.0000 ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO 382.060,00 382.060,00
12.361 .0269.2114.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 5.1 50,00 5.150,00
ESCOLA-PODE
12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0277.1110.0000 Programa CAMINHO DA ESCOLA
12.361 .0277.2038.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR
12.361 .0277.2041 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR
12.361 .0277.2113.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE
12 362 Ensino Médio
12 362 0283 ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO
12.362.0283.2042.0000 ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO
12 365 Educação Infantil
15.000 00 322.460 00 337.460 00
15.000,00 15.000,00
58.960,00 58.960,00
6.000,00 6.000,00
257.500,00 257.500,00
1.000,00 1.000,00
1.000 00 1.000 00
1.000,00 1.000,00
604.315,00 1.171.580,00 1. 775.895,00
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A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 249
Caderno B
c.,~ººs
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Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56 Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11, § 2°, Art.2°)
~
02 PODER EXECUTIVO i 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tot a 1
12 365 0302 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE O A 6 ANOS 599.165 00 1.171.580 00 1.770.745 00
12.365.0302.1014.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 235.345,00 235.345,00
~ CRECHES
12.365.0302.1057 .0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 50.450,00 50.450,00
CRECHES
12.365.0302.1058.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 61 .170,00 61 .170,00
PRE-ESCOLA
12.365.0302.1061 .0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO 10.000,00 10.000,00
12.365.0302.1 098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 237.050,00 237.050,00
PERMANENTE
12.365.0302.1111 .0000 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos -
PROINFÃNCIA
5.150,00 5.1 50,00
12.365.0302.2045.0000 INSTALAR E MANTER CRECHE 13.090,00 13.090,00
12.365.0302.2046.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 122.700,00 122.700,00
12.365.0302.2116.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 143.050,00 143.050,00
ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%
12.365.0302.2117 .0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30% 4.120,00 4.120,00
FUNDEB
12.365.0302.2118.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 660.150,00 660.150,00
ENSINO PRE-ESCOLAR -70%
12.365.0302.211 9.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR - 30% 228.470,00 228.470,00
FUNDEB
12 365 0753 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 5.150 00 5.150 00
12.365.0753.1058.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 5.150,00 5.150,00
PRE-ESCOLA
12 366 Educação de Jovens e Adultos 68.540,00 68.540,00
12 366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 68.540,00 68.540,00
12.366.0268.2124.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE 5.150,00 5.150,00
JOVENS E ADULTOS
12.366.0268.2125.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 63.390,00 63.390,00
JOVENS E ADULTOS 70%
12 367 Educação Especial 9.270,00 9.270,00
12 367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA 9.270 00 9.270 00
12.367.0321.2050.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.060,00 2.060,00
12.367.0321.2122.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO 5.150,00 5.150,00
ESPECIAL
12.367.0321 .2123.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 2.060,00 2.060,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%
13 Cultura 1.030,00 1.030,00
13 392 Difusão Cultural 1.030,00 1.030,00
13 392 0336 AÇÃO CULTURAL 1.030 00 1.030 00
13.392.0336.1016.0000 AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PÜBLICA 1.030,00 1.030,00
27 Desporto e Lazer 50.000,00 50.000,00
27 813 Lazer 50.000,00 50.000,00
~ 27 813 0707 DESPORTO AMADOR 50.000 00 50.000 00
27.813.0707.1017.0000 CONST. E RESTAURAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E 50.000,00 50.000,00
QUADRAS
~ TOTAL 0,00 1.201.805,00 10.113.682,50 11 .315.487,50
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Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11 , § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação
10 Saúde
10 301 Atenção Básica
10 301 0210 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR
10.301 .0210.1033.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS
Orçamento Programa
Operação Especial Projetos
1.162.550,00
1.162.550,00
1.162.550 00
123.500,00
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9
Atividades
7.141 .490,00
6.811 .670,00
6.811 .670 00
10.301 .0210.1036.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚD_E ______________ 225.000~------- ,00
10.301 .0210.1037.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA
POSTOS DE SAÚDE
10.301 .0210.1050.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR
POSTOS DE SAÚDE
10.301 .0210.1097.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
10.301 .0210.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
195.500,00
121 .000,00
308.000,00
189.550,00
10 36.050,00 .301 .0210.2051 .0000 ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES --------------------~--
10.301 .0210.2068.0000 MANUTENÇÃO ENCARGOS DO FMS
10.301 .0210.2072.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA
-PSF
10.301 .0210.2090.0000 ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19
10.301 .0210.2092.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A
SAÚDE BUCAL
10.301 .0210.2093.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE
10.301 .0210.2126.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
-PAB
10.301 .0210.2127.0000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
10.301 .0210.2140.0000 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA
PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 302 0210 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR
10.302.0210.2074.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
10.302.0210.2075.0000 MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E DA
SECRETARIA
10 304 Vigilância Sanitária
10 304 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPERÇÃO SANITÁRIA
10.304.0222.2069.0000 ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA E INSPEÇÃO
SANITÁRIA
10 305 Vigilãncia Epidemiológica
10 305 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPERÇÃO SANITÁRIA
10.305.0222.2077.0000 MANUT. PROG. DE ERRAD. CONTR. DE DOENÇAS -
ECD/PPI
10 306 Alimentação e Nutrição
10 306 0210 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR
3.388.130,00
119.480,00
85.000,00
60.300,00
532.060,00
2.103.090,00
24.060,00
463.500,00
147.290,00
147.290 00
51 .500,00
95.790,00
31 .150,00
31 .150 00
31 .150,00
133.900,00
133.900,00
133.900,00
17.480,00
17.480 00
10.306.0210.2078.0000 PROGRAMA DE ASSIST. ALIMENTAR E NUTRICION_A_L ___________________ 17.480~-- ,00
17 Saneamento 20.600,00 13.390,00
17 122 Administração Geral 3.090,00
17 122 0418 SANEAMENTO GERAL 3.090 00
17.122.0418.2030.0000 MANUT. DO DEPTO DE SANEAMENTO 3.090,00
Tota 1
8.304.040,00
7.974.220,00
7.974.220 00
123.500,00
225.000,00
195.500,00
121.000,00
308.000,00
189.550,00
36.050,00
3.388.130,00
119.480,00
85.000,00
60.300,00
532.060,00
2.103.090,00
24.060,00
463.500,00
147.290,00
147.290 00
51 .500,00
95.790,00
31 .150,00
31.15000
31 .150,00
133.900,00
133.900 00
133.900,00
17.480,00
17.480 00
17.480,00
33.990,00
3.090,00
3.090 00
3.090,00
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Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação
17 511 Saneamento Básico Rural
17 511 0418 SANEAMENTO GERAL
17.511.0418.2028.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS
17 512 Saneamento Básico Urbano
17 512 0418 SANEAMENTO GERAL
17.512.0418.1009.0000 CONST. AMPL. E REST. DA REDE DE
ABASTECIMENTO D'AGUA
17.512.0418.1027.0000 CONST. E REST. ESGOT. GALER. CANAIS DE
DRENAGEM
17.512.0418.1043.0000 INSTAL. E RECUP. DA REDE DE ABASTECIMENTO
D'AGUA
17.512.0418.1044.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES
SANITÁRIAS
17.512.0418.1045.0000 CONST. E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
TOTAL
Orçamento Programa
Operação Especial Projetos
20.600,00
20.600,00
1.030,00
1.030,00
15.450,00
2.060,00
1.030,00
0,00 1.183.150,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc. 11 , § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTlVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código
08
08
Especificação
Assistência Social
122 Administração Geral
08 122 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08.122.0172.2085.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL DE SERVIÇO SOCIAL
08 241 Assistência à Pessoa Idosa
08 241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO
08.241 .0153.1041 .0000 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE
IDOSO
08.241 .0153.1097.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
08.241 .0153.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
Orçamento Programa
Operação Especial Projetos
379.040,00
77.250,00
77.25000
25.750,00
25.750,00
25.750,00
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10
Atividades
10.300,00
10.300 00
10.300,00
7.154.880,00
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11
Atividades
2.412.950,00
609.760,00
609.760 00
609.760,00
10.300,00
10.300 00
Tota 1
10.300,00
10.300 00
10.300,00
20.600,00
20.600,00
1.030,00
1.030,00
15.450,00
2.060,00
1.030,00
8.338.030,00
Total
2. 791 .990,00
609.760,00
609.760 00
609.760,00
87.550,00
87.550 00
25.750,00
25.750,00
25.750,00
08.241 .0153.2080.0000 PROG. CONVIV. E FORTAL. DE VINC. PARA IDOSO_S ___________________ 1_0_.3_0_0~,00 ______ 10_ .300,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08.243.0166.2096.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A
CRIANÇA - PBR
08.243.0166.2097.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA- PETI
JORNADA
08.243.0166.2106.0000 PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15 A 17 - PBT
JOVEM
08.243.0166.2107.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA
JUVENTUDE
08.243.0166.2110.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A
FAMILIA - PBT
08.243.01 66.2112.0000 PROT. soe. ESP.A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PSE
ABUSO
08.243.01 66.2120.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS
TUTELARES
08.243.0166.2134.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA
NO SUAS
08 244 Assistência Comunitária
386.250,00 386.250,00
386.250 00 386.250 00
12.360,00 12.360,00
12.360,00 12.360,00
11 .330,00 11 .330,00
36.050,00 36.050,00
5.150,00 5.150,00
11 .330,00 11.330,00
141 .110,00 141 .110,00
156.560,00 156.560,00
301 .790,00 1.394.280,00 1.696.070,00
~
i
~
~
~
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Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11 , § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação
08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08.244.0172.1056.0000 CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA DA
ASSIST. SOCIAL
08.244.0172.1097.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
08.244.0172.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
08.244.0172.2011 .0000 MANUT. CASA DE APOIO PESS. CARENTE E TRAT.
SAÚDE
08.244.0172.2035.0000 MANUT. DOS SERV. SOCIAIS A COMUNIDADE
08.244.0172.2079.0000 PROG. FORTAL. DE VINC. P/ IDOSOS E CRIANÇAS -
PBVII
Orçamento Programa
Operação Especial Projetos
301.790 00
108.150,00
91 .670,00
101 .970,00
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12
Atividades
1.335.570 00
4.120,00
268.490,00
6.180,00
08.244.0172.2081 .0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-P _A_I_F _____________________ 51 .500,00 _
08.244.0172.2084.0000 MANUT. AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - PISO BÁSICO
FIXO/PSB
08.244.0172.2089.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0172.2090.0000 ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19
08.244.0172.2091.0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC
131.840,00
663.320,00
4.120,00
1.030,00
08 87.550,00 .244.0172.2109.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS--------------------~--
08.244.0172.2111 .0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO 117.420,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚN=IC~O~---------------------
08 244 0174 BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS
08.244.0174.2082.0000 ATENDIMENTO EVENTUAIS EMERGENCIAIS
08.244.0174.2101 .0000 Atendimento a pessoas carentes
08 306 Alimentação e Nutrição
08 306 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08.306.0172.2087.0000 ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL A CARENTE
08 334 Fomento ao Trabalho
08 334 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08.334.0172.2083.0000 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO -
PRORENDA
16 Habitação
16 482 Habitação Urbana
16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL
16.482.0401.1025.0000 CONST. REST. DE CASAS POPUL. E MELHOR.
HABITACIONAL
TOTAL
58.710 00
3.090,00
55.620,00
3.090,00
3.090 00
3.090,00
9.270,00
9.270 00
9.270,00
102.266,00
102.266,00
102.266 00
102.266,00
0,00 481 .306,00 2.412.950,00
Tota 1
1.637.360 00
108.150,00
91 .670,00
101.970,00
4.120,00
268.490,00
6.180,00
51 .500,00
131 .840,00
663.320,00
4.120,00
1.030,00
87.550,00
117.420,00
58.710 00
3.090,00
55.620,00
3.090,00
3.090 00
3.090,00
9.270,00
9.270 00
9.270,00
102.266,00
102.266,00
102.266 00
102.266,00
2.894.256,00
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A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 253
Caderno B
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56 Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11, § 2°, Art.2°)
~
02 PODER EXECUTlVO i 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota 1
15 Urbanismo 1.611 .090,00 1.638.730,00 3.249.820,00
~ 15 121 Planejamento e Orçamento 4.120,00 4.120,00
15 121 0068 PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL 4.120 00 4.120 00
15.121.0068.2105.0000 CRIAÇÃO DO PLANO DIRETOR 4.120,00 4.120,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 1.580.190,00 1.300.890,00 2.881 .080,00
15 451 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 1.580.190,00 1.300.890,00 2.881.080,00
15.451 .0384.1019.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 1.030,00 1.030,00
15.451 .0384.1020.0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 580.000,00 580.000,00
15.451.0384.1021 .0000 PAV. DE VIAS PÚBLICAS E OUT. LOGR. PÚBLICOS 430.000,00 430.000,00
15.451.0384.1022.0000 CONSTR. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 280.799,00 280.799,00
15.451.0384.1067.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. 4.120,00 4.120,00
PUBLICO$
15.451.0384.1069.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 2.060,00 2.060,00
15.451.0384.1070.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 1.030,00 1.030,00
15.451.0384.1072.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.060,00 2.060,00
15.451.0384.1074.0000 URBANISMO DE VIAS E OUTROS LOGRA. PÚBLICOS 3.090,00 3.090,00
15.451 .0384.1097.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 205.150,00 205.150,00
15.451.0384.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 70.851,00 70.851 ,00
PERMANENTE
15.451.0384.2056.0000 URBANISMO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS 7.210,00 7.210,00
15.451 .0384.2133.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E 778.680,00 778.680,00
SERVIÇOS URBANOS
15.451 .0384.2139.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÃO DE 515.000,00 515.000,00
CALÇAMENTOS
15 452 Serviços Urbanos 23.690,00 333.720,00 357.410,00
15 452 0373 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.030 00 1.030 00
15.452.0373.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO 1.030,00 1.030,00
15 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 22.660 00 333.720 00 356.380 00
15.452.0384.1018.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE Pi SEC. 20.600,00 20.600,00
OBRAS
15.452.0384.1023.0000 AQUIS. DE EQUIPAM. P/ LIMPEZA PÚBLICA 1.030,00 1.030,00
15.452.0384.1024.0000 CONST. REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUT. 1.030,00 1.030,00
LOGR.
15.452.0384.2055.0000 MANUT. SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS 313.120,00 313.120,00
URBANOS
15.452.0384.2059.0000 MANUT. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUT. LOG. 20.600,00 20.600,00
PUBLICO
15 606 Extensão Rural 7.210,00 7.210,00
15 606 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 7.210 00 7.210 00
15.606.0384.1083.0000 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL 7.210,00 7.210,00
17 Saneamento 60.770,00 207.030,00 267.800,00
~ 17 452 Serviços Urbanos 207.030,00 207.030,00
17 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 207.030 00 207.030 00
17.452.0384.2057.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 207.030,00 207.030,00
~ 17 511 Saneamento Básico Rural 60.770,00 60.770,00
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Caderno B 254
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Código Especificação
17 511 0418 SANEAMENTO GERAL
17.511.0418.1096.0000 CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E
CAIXAS
17 511 0445 DEFESA CONTRA AS SECAS
Orçamento Programa
Operação Especial Projetos
38.110,00
38.110,00
22.660 00
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14
Atividades
17.511 .0445.1007.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES/CACIMBÔE_S _____________ 20.600~----- ,00
17.511 .0445.1008.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS 2.060,00
25 Energia 15.450,00
25 752 Energia Elétrica 15.450,00
25 752 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 15.450 00
25.752.0647.1060.0000 INSTAL. E RECUP. DA REDE DE ENERGIA ELETRIC_A ______________ 15.450~------ ,00
28 Encargos Especiais
28 846 Outros Encargos Especiais
28 846 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
28.846.0384.2133.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS
TOTAL 0,00 1.687.310,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11 , § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Código Especificação
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Orçamento Programa
Operação Especial Projetos
4.120,00
4.120,00
4.120 00
4.120,00
1.849.880,00
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15
Atividades
230.720,00
230.720,00
230.720 00
04.122.0027.2029.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA AGRICULTURA ____________________ 230.720~--- ,00
18 Gestão Ambiental
18 541 Preservação e Conservação Ambiental
18 541 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL
18.541 .0027.2067.0000 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
20 Agricultura
20 606 Extensão Rural
20 606 0486 POLITICA AGRICOLA
20.606.0486.2031 .0000 APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA
20.606.0486.2032.0000 MANUTENÇÃO DE MATADOUROS
20.606.0486.2034.0000 IMPL. E MANUT. DE HORTAS COMUNITÁRIAS
20.606.0486.2095.0000 AQUIS. DE SEMENTES Pi DISTRIBUIÇÃO AOS
PEQUENOS PRODUTORES
TOTAL
7.210,00
7.210,00
7.210 00
7.210,00
24.720,00
24.720.00
24.720 00
3.090,00
6.180,00
2.060,00
13.390,00
º·ºº º·ºº 262.650,00
Tota 1
38.110,00
38.110,00
22.660 00
20.600,00
2.060,00
15.450,00
15.450,00
15.450 00
15.450,00
4.120,00
4.120,00
4.120 00
4.120,00
3.537.190,00
Tot a 1
230.720,00
230.720,00
230.720 00
230.720,00
7.210,00
7.210,00
7.210 00
7.210,00
24.720,00
24.720,00
24.720 00
3.090,00
6.180,00
2.060,00
13.390,00
262.650,00
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Caderno B
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Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Código Especificação
26 Transporte
26 122 Administração Geral
Orçamento Programa
Operação Especial Projetos
9.270,00
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16
Atividades
95.790,00
Tota 1
105.060,00
22.660,00 22.660,00
26 122 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 22.660 00 22.660 00
26.122.0666.2021 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES __________________ 2_2_.6_6_0,_00 _____ 22_.6_6_0,_00
26 782 Transporte Rodoviário
26 782 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
26.782.0666.1030.0000 CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS
26.782.0666.1031 .0000 CONST. REST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS
MOLHADAS
26.782.0666.1032.0000 CONST. E MANUT. DE TERMINAL RODOVIÁRIO
26.782.0666.2062.0000 MANUT. CONS. ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E
PONTES
26.782.0666.2086.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
TOTAL
9.270,00
9.270,00
6.180,00
1.030,00
2.060,00
0,00 9.270,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código Especificação
13 Cultura
13 392 Difusão Cultural
13 392 0336 AÇÃO CULTURAL
13.392.0336.1015.0000 CONST. REST. DA BIBLIOTECA PÚBLICA
13.392.0336.2027.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
13.392.0336.2052.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICf PIO
13.392.0336.2137 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO
13.392.0336.2138.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC
TOTAL
Orçamento Programa
Operação Especial Projetos
23.030,00
23.030,00
23.030 00
23.030,00
0,00 23.030,00
73.130,00 82.400,00
73.130,00 82.400,00
7.210,00
65.920,00
95.790,00
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17
Atividades
603.580,00
603.580,00
603.580 00
9.270,00
336.810,00
154.500,00
103.000,00
603.580,00
6.180,00
1.030,00
2.060,00
7.210,00
65.920,00
105.060,00
Tota 1
626.610,00
626.610,00
626.610 00
23.030,00
9.270,00
336.810,00
154.500,00
103.000,00
626.610,00 ~
~
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Caderno B 256
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Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTlVO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
Código Especificação
04 Administração
04 695 Turismo
Orçamento Programa
Operação Especial Projetos
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18
Atividades
78.280,00
Tot a 1
78.280,00
78.280,00 78.280,00
04 695 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 78.280 00 78.280 00
04.695.0027.2121.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO 78.280,00 78.280,00 -----------------------------
27 Desporto e Lazer
27 812 Desporto Comunitário
27 812 0707 DESPORTO AMADOR
27.812.0707.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BANDA DE
MÚSICA
27.812.0707.2053.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
27.812.0707.2104.0000 MANUTENÇÃO DE BANDA DE MÚSICA
27
27
813 Lazer
813 0707 DESPORTO AMADOR
27.813.0707.1049.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPIO
27.813.0707.1052.0000 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
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PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTlVO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
102.060,00
1.030,00
1.030 00
1.030,00
101.030,00
101.030,00
52.530,00
48.500,00
0,00 102.060,00
Orçamento Programa
82.400,00 184.460,00
82.400,00
82.400 00
79.310,00
3.090,00
160.680,00
Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19
83.430,00
83.430 00
1.030,00
79.310,00
3.090,00
101.030,00
101.030,00
52.530,00
48.500,00
262.740,00
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 5.150,00 221.450,00 226.600,00
04 123 Administração Financeira 5.150,00 221 .450,00 226.600.00
04 123 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 5.150 00 3.090 00 8.240 00
04.123.0027.1005.0000 AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMAN. P/SEC. 5.150,00 5.150,00
ADMINISTRAÇÃO
04 3.090,00 .123.0027.2022.0000 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE SERV. GERAIS --------------------~-- 3.090,00
04 123 0049 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL
04.123.0049.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS
04 123 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO
TRIBUTÁRIA
04.123.0055.2023.0000 IMPL. E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO
ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
066.180.303-15
TOTAL
TOTAL GERAL
0,00
824.000,00
155.530 00 155.530,00
155.530,00 155.530,00
62.630,00 62.630,00
62.630,00 62.830,00
5.150,00 221.450,00 226.600,00
6.303.660,00 32.085.200,00 39.213.060,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR - CRC:5437/PI
522.924.103-97
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Caderno B
c.,~ ººs ~ ;-· , +e:;. e l. l ,t,.
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Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56 Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
(lnc.11,
POR PROJETOS,
§ 2°, Art.2°)
ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS ~
i Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota 1
01 Legislativa 0,00 25.000,00 1.520.189,00 1.545.189,00
01 031 Ação Legislativa 0,00 25.000,00 1.520.189,00 1.545.189,00
~ 01 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO O 00 25.000 00 1.520.189 00 1.545.189 00
01.031 .0001 .1001 .0000 CONST. E REST. DA SEDE DA GAMARA MUNICIPAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
01.031 .0001.1002.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A GAMARA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
MUNICIPAL
01 .031 .0001 .2001 .0000 MANUTENÇÃO DA GAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 1.448.913,00 1.448.913,00
01.031 .0001.2002.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. 0,00 0,00 54.384,00 54.384,00
ADMINISTRATIVA
01.031 .0001 .2003.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 0,00 0,00 16.892,00 16.892,00
04 Administração 0,00 634.019,00 7.774.398,50 8.408.417 ,50
04 091 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 297.957,50 297.957,50
04 091 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO O 00 000 5.000 00 5.000 00
04.091 .0006.2006.0000 ENCARGOS COM ASSE. JURIDICA E TEC. ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
04 091 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 0,00 0,00 292.957,50 292.957,50
04.091.0027.2004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 292.957,50 292.957,50
04 122 Administração Geral 0,00 628.869,00 7 .023.991 ,00 7 .652.860,00
04 122 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO O 00 000 202.060 00 202.060,00
04.122.0006.2094.0000 INDENIZAÇÕES ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 202.060,00 202.060,00
04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 0,00 628.869,00 6.818.841 ,00 7.447.710,00
04.122.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A PREFEITURA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
04.122.0027.1004.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E 0,00 1.236,00 0,00 1.236,00
PATRIMONIO
04.122.0027.1034.0000 AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.133,00 0,00 1.133,00
04.122.0027.1038.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
PREFEITURA
04.122.0027.1042.0000 AQUIS. MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE ADM E 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
FINANÇAS
04.122.0027.1097.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 0,00 130.900,00 0,00 130.900,00
04.122.0027.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 70.600,00 0,00 70.600,00
04.122.0027.2005.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 0,00 0,00 21 .545,00 21.545,00
04.122.0027.2009.0000 FORMAÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFERENCIAS 0,00 0,00 3.090,00 3.090,00
04.122.0027.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 0,00 0,00 6.498.390,00 6.498.390,00
04.122.0027.2013.0000 ENCARGOS COM A AGESPISA 0,00 0,00 5.356,00 5.356,00
04.122. 0027 .2029 .0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA AGRICULTURA 0,00 0,00 230.720,00 230.720,00
04.122.0027.2043.0000 DES. PESO. ECONOM. soe. DO MUNICIPIO 0,00 0,00 3.090,00 3.090,00
04.122. 0027 .2099 .0000 ASSINATURAS E INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS 0,00 0,00 1.030,00 1.030,00
04.122.0027.2136.0000 Manutenção das Ativ. para Realização de Concurso Público 0,00 0,00 4.120,00 4.120,00
04.122.0027.2141 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA 0,00 0,00 51 .500,00 51.500,00
04 122 0068 PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL 0,00 0,00 3.090 00 3.090,00
04.122.0068.2044.0000 CADASTRO TÉCNICO E MAPEAMENTO DO MUNICIPIO 0,00 0,00 3.090,00 3.090,00
04 123 Administração Financeira 0,00 5.150,00 221.450,00 226.600,00
~ 04 123 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL O 00 5.150 00 3.090 00 8.240 00
04.123.0027.1005.0000 AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMAN. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.150,00 0,00 5.150,00
04.123.0027 .2022.0000 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE SERV. GERAIS 0,00 0,00 3.090,00 3.090,00
04 123 0049 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL 000 000 155.530 00 155.530 00
~ 04.123.0049.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 0,00 155.530,00 155.530,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56 Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
t::f::::::J POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
i (lnc.11, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota 1
04 Administração 0,00 634.019,00 7.774.398,50 8.408.417,50
~ 04 123 Administração Financeira 0,00 5.150,00 221.450,00 226.600,00
04 123 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA O 00 000 62.830 00 62.830 00
04.123.0055.2023.0000 IMPL. E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO 0,00 0,00 62.830,00 62.830,00
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 65.920,00 65.920,00
04 124 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 0,00 0,00 65.920,00 65.920,00
04.124.0027 .2065.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL 0,00 0,00 65.920,00 65.920,00
DO MUNICÍPIO
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 6.1 80,00 6.180,00
04 128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL 0,00 0,00 6.180,00 6.180,00
04.128.0077.2026.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 6.180,00 6.180,00
04 131 Comunicação Social 0,00 0,00 52.530,00 52.530,00
04 131 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 000 000 51 .500 00 51 .500,00
04.131 .0027 .2098.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE NOTAS E EDITAIS 0,00 0,00 51.500,00 51 .500,00
04 131 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS 0,00 0,00 1.030,00 1.030,00
04.1 31 .0096.2007.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 0,00 1.030,00 1.030,00
04 153 Defesa Terrestre 0,00 0,00 2.060,00 2.060,00
04 153 0122 POLICIAMENTO MILITAR 0,00 0,00 2.060,00 2.060,00
04.153.0122.2008.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 0,00 0,00 2.060,00 2.060,00
04 181 Policiamento 0,00 0,00 26.030,00 26.030,00
04 181 0122 POLICIAMENTO MILITAR 000 000 26.030 00 26.030 00
04.181 .0122.2066.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 26.030,00 26.030,00
04 695 Turismo 0,00 0,00 78.280,00 78.280,00
04 695 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 000 000 78.280 00 78.280 00
04.695.0027 .2121 .0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO 0,00 0,00 78.280,00 78.280,00
08 Assistência Social 0,00 379.040,00 2.412.950,00 2.791.990,00
08 122 Administração Geral 0,00 0,00 609.760,00 609.760,00
08 122 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL O 00 000 609.760 00 609.760,00
08.122.0172.2085.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL DE SERVIÇO SOCIAL 0,00 0,00 609.760,00 609.760,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 77.250,00 10.300,00 87.550,00
; 08 241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO 000 77.250,00 10.300,00 87.550,00
08.241.0153.1041.0000 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSO 0,00 25.750,00 0,00 25.750,00
08.241.0153.1 097.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 0,00 25.750,00 0,00 25.750,00
08.241 .0153.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 25.750,00 0,00 25.750,00
08.241 .0153.2080.0000 PROG. CONVIV. E FORTAL. DE VINC. PARA IDOSOS 0,00 0,00 10.300,00 10.300,00
~ 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 386.250,00 386.250,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 259
Caderno B
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~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001 -56 Orçamento Programa
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(lnc.II , § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial
08 Assistência Social
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08.243.0166.2096.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA - PBR
08.243.0166.2097.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA- PETI JORNADA
08.243.0166.2106.0000 PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15A 17 - PBT JOVEM
08.243.0166.2107.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE
08.243.0166.2110.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA - PBT
08.243.0166.2112.0000 PROT. soe. ESP.A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PSE ABUSO
08.243.0166.2120.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES
08.243.0166.2134.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
08 244 Assistência Comunitária
08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08.244.0172.1056.0000 CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA DAASSIST.
SOCIAL
08.244.0172.1097.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
08.244.0172.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
08.244.0172.2011.0000 MANUT. CASA DE APOIO PESS. CARENTE E TRAT. SAÚDE
08.244.0172.2035.0000 MANUT. DOS SERV. SOCIAIS A COMUNIDADE
08.244.0172.2079.0000 PROG. FORTAL. DE VINC. Pi IDOSOS E CRIANÇAS - PBVII
08.244.0172.2081.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF
08.244.0172.2084.0000 MANUT. AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - PISO BÁSICO
FIXO/PSB
08.244.0172.2089.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
08.244.0172.2090.0000 ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-1 9
08.244.0172.2091 .0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC
08.244.0172.2109.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
08.244.0172.2111 .0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA
FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO
08 244 0174 BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS
08.244.0174.2082.0000 ATENDIMENTO EVENTUAIS EMERGENCIAIS
08.244.0174.2101.0000 Atendimento a pessoas carentes
08 306 Alimentação e Nutrição
08 306 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08.306.0172.2087.0000 ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL A CARENTE
08 334 Fomento ao Trabalho
08 334 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08.334.0172.2083.0000 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO -
PRORENDA
09
09
Previdência Social
271 Previdência Básica
09 271 0186 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA
09.271.0186.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
09.271.0186.2019.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
Projetos
379.040,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301 .790,00
301 .790,00
108.150,00
91 .670,00
101.970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
Exercício de 2026
Anexo 07
Página 3
Atividades
2.412.950,00
386.250,00
386.250 00
12.360,00
12.360,00
11 .330,00
36.050,00
5.150,00
11 .330,00
141 .110,00
156.560,00
1.394.280,00
1.335.570,00
0,00
0,00
0,00
4.120,00
268.490,00
6.180,00
51 .500,00
131 .840,00
663.320,00
4.120,00
1.030,00
87.550,00
117.420,00
58.710 00
3.090,00
55.620,00
3.090,00
3.090,00
3.090,00
9.270,00
9.270 00
9.270,00
16.030,00
16.030,00
16.030 00
15.000,00
1.030,00
Tota 1
2.791 .990,00
386.250,00
386.250 00
12.360,00
12.360,00
11.330,00
36.050,00
5.150,00
11 .330,00
141.110,00
156.560,00
1.696.070,00
1.637 .360,00
108.150,00
91 .670,00
101.970,00
4.1 20,00
268.490,00
6.180,00
51.500,00
131.840,00
663.320,00
4.120,00
1.030,00
87.550,00
117.420,00
58.710 00
3.090,00
55.620,00
3.090,00
3.090,00
3.090,00
9.270,00
9.270 00
9.270,00
16.030,00
16.030,00
~ 16.030 00
15.000,00
1.030,00
~
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Anexo 07
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
t::f::::::J POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
i (lnc.11, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota 1
10 Saúde 0,00 1.162.550,00 7.141 .490,00 8.304.040,00
~ 10 301 Atenção Básica 0,00 1.162.550,00 6.811 .670,00 7.974.220,00
10 301 0210 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR
º·ºº 1.162.550,00 6.811 .670,00 7 .97 4.220,00
10.301 .0210.1033.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 123.500,00 0,00 123.500,00
10.301 .0210.1036.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00
10.301 .0210.1037.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA POSTOS
DE SAÚDE
0,00 195.500,00 0,00 195.500,00
10.301 .0210.1050.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR POSTOS DE 0,00 121.000,00 0,00 121 .000,00
SAÚDE
10.301 .0210.1097.0000 CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO 0,00 308.000,00 0,00 308.000,00
10.301 .0210.1 098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 189.550,00 0,00 189.550,00
10.301 .0210.2051.0000 ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES 0,00 0,00 36.050,00 36.050,00
10.301 .0210.2068.0000 MANUTENÇÃO ENCARGOS DO FMS 0,00 0,00 3.388.130,00 3.388.130,00
10.301 .0210.2072.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF 0,00 0,00 119.480,00 119.480,00
10.301 .0210.2090.0000 ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00
10.301 .0210.2092.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 60.300,00 60.300,00
10.301 .0210.2093.0000 MA~UTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE 0,00 0,00 532.060,00 532.060,00
SAUDE
10.301 .0210.2126.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB 0,00 0,00 2.103.090,00 2.103.090,00
10.301 .0210.2127.0000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 0,00 0,00 24.060,00 24.060,00
10.301 .0210.2140.0000 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS 0,00 0,00 463.500,00 463.500,00
DA ENFERMAGEM
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 147.290,00 147.290,00
10 302 0210 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR 0,00 0,00 147.290,00 147.290,00
10.302.0210.2074.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 0,00 0,00 51 .500,00 51 .500,00
10.302.0210.2075.0000 MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA 0,00 0,00 95.790,00 95.790,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 31.150,00 31 .150,00
10 304 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPERÇÃO SANITÁRIA 000 000 31 .150 00 31 .150 00
10.304.0222.2069.0000 ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA E INSPEÇÃO 0,00 0,00 31 .150,00 31.150,00
SANITÁRIA
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 133.900,00 133.900,00
10 305 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPERÇÃO SANITÁRIA 0,00 0,00 133.900 00 133.900,00
1 O .305. 0222.2077 .0000 MANUT. PROG. DE ERRAD. CONTR. DE DOENÇAS - ECD/PPI 0,00 0,00 133.900,00 133.900,00
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 17.480,00 17.480,00
10 306 0210 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR O 00 000 17.480 00 17.480 00
10.306.0210.2078.0000 PROGRAMA DE ASSIST. ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 0,00 17.480,00 17.480,00
12 Educação 0,00 1.150.775,00 10.113.682,50 11.264.457,50
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 10.300,00 10.300,00
12 306 0269 ENSINO REGULAR 000 000 10.300 00 10.300 00
; 12.306.0269.21 35.0000 MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL 0,00 0,00 10.300,00 10.300,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 546.460,00 8.852.992,50 9.399.452,50
12 361 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL 0,00 0,00 6.180,00 6.180,00
~ 12.361 .0077 .2040.0000 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLAR 0,00 0,00 2.060,00 2.060,00
12.361 .0077 .2048.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 4.120,00 4.120,00
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Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56 Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 07
Págína 5
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS ~
(lnc.11 , § 2°, Art.2°) i Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota 1
12 Educação 0,00 1.150.775,00 10.113.682,50 11 .264.457 ,50
12 361 Ensino Fundamental 0,00 546.460,00 8.852.992,50 9.399.452,50
12
12.361.
361
0268.2047
0268
.0000
ERRADICAÇÃO
ENCARGOS COM
DO ANALFABETISMO
A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 0
000
,00 0,00
000
14.420,00
14.420 00
14.420
14.420
,00
00
~ 12 361 0269 ENSINO REGULAR 0,00 531.460,00 8.509.932,50 9.041 .392,50
12.361 .0269.1012.0000 CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
12.361.0269.1013.0000 AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE ESCOLAR 0,00 87.250,00 0,00 87.250,00
12.361 .0269.1039.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 2.060,00 0,00 2.060,00
12.361 .0269.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
12.361.0269.1047.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES 0,00 39.600,00 0,00 39.600,00
ESCOLARES
12.361 .0269.1061.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.361 .0269.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 147.550,00 0,00 147.550,00
12.361.0269.1112.0000 Outros Programas Destinados à Educação 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.361 .0269.2036.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1. 758.090,00 1. 758.090,00
12.361 .0269.2037.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO 0,00 0,00 4.279.950,00 4.279.950,00
FUNDAMENTAL70%
12.361.0269.2039.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - 30% 0,00 0,00 1.665.050,00 1.665.050,00
12.361 .0269.2049.0000 ENC. C/ BOLSA DE EST. MAT. PED. RES. TRANSPORTE 0,00 0,00 20.556,50 20.556,50
ESCOLAR
12.361 .0269.2070.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS -30% 0,00 0,00 114.890,00 114.890,00
12.361.0269.2073.0000 MERENDA ESCOLAR - PNAE 0,00 0,00 154.500,00 154.500,00
12.361 .0269.2076.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 0,00 0,00 129.686,00 129.686,00
12.361 .0269.2102.0000 ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 382.060,00 382.060,00
12.361 .0269.21 14.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 0,00 0,00 5.150,00 5.150,00
ESCOLA-PODE
12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR 000 15.000 00 322.460 00 337.460 00
12.361 .0277.1110.0000 Programa CAMINHO DA ESCOLA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
12.361 .0277.2038.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 58.960,00 58.960,00
12.361.0277.2041 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
12.361 .0277.2113.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE 0,00 0,00 257.500,00 257.500,00
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
12 362 0283 ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO 000 000 1.000 00 1.000 00
12.362.0283.2042.0000 ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
12 365 Educação Infantil 0,00 604.315,00 1.171 .580,00 1.775.895,00
12 365 0302 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE O A 6 ANOS 0,00 599.165,00 1.171 .580,00 1.770.745,00
12.365.0302.1014.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES 0,00 235.345,00 0,00 235.345,00
12.365.0302.1057.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES 0,00 50.450,00 0,00 50.450,00
12.365.0302.1058.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA 0,00 61 .170,00 0,00 61.170,00
12.365.0302.1061 .0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.365.0302.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 237.050,00 0,00 237.050,00
12.365.0302.1111 .0000 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÃNCIA 0,00 5.150,00 0,00 5.150,00
12.365.0302.2045.0000 INSTALAR E MANTER CRECHE 0,00 0,00 13.090,00 13.090,00
12.365.0302.2046.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 0,00 0,00 122.700,00 122.700,00
12.365.0302.2116.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO 0,00 0,00 143.050,00 143.050,00
INFANTIL CRECHE - 70%
12.365.0302.21 17.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30% FUNDES 0,00 0,00 4.120,00 4.120,00
~ 12.365.0302.2118.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO 0,00 0,00 660.150,00 660.150,00
PRE-ESCOLAR -70%
12.365.0302.2119.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR - 30% FUNDES 0,00 0,00 228.470,00 228.470,00
12 365 0753 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 000 5.150,00 0,00 5.150,00
12.365.0753.1058.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA 0,00 5.150,00 0,00 5.150,00
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
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Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56 Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 07
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
t::f::::::J POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
i (lnc.11, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota 1
12 Educação 0,00 1.150.775,00 10.113.682,50 11 .264.457,50
~ 12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 68.540,00 68.540,00
12 366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO O 00 000 68.540 00 68.540 00
12.366.0268.2124.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 0,00 0,00 5.150,00 5.150,00
ADULTOS
12.366.0268.2125.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JOVENS E 0,00 0,00 63.390,00 63.390,00
ADULTOS 70%
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 9.270,00 9.270,00
12 367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA 0,00 0,00 9.270,00 9.270,00
12.367.0321 .2050.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 2.060,00 2.060,00
12.367.0321.2122.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 5.150,00 5.150,00
12.367.0321 .2123.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -
EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%
0,00 0,00 2.060,00 2.060,00
13 Cultura 0,00 24.060,00 603.580,00 627.640,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 24.060,00 603.580,00 627.640,00
13 392 0336 AÇÃO CULTURAL 0,00 24.060,00 603.580,00 627.640,00
13.392.0336.1015.0000 CONST. REST. DA BIBLIOTECA PÚBLICA 0,00 23.030,00 0,00 23.030,00
13.392.0336.1016.0000 AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PÚBLICA 0,00 1.030,00 0,00 1.030,00
13.392.0336.2027.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 0,00 º·ºº 9.270,00 9.270,00
13.392.0336.2052.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 336.810,00 336.810,00
13.392.0336.2137.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO 0,00 0,00 154.500,00 154.500,00
13.392.0336.2138.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC 0,00 0,00 103.000,00 103.000,00
15 Urbanismo 0,00 2.196.620,00 1.648.000,00 3.844.620,00
15 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 4.120,00 4.120,00
15 121 0068 PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL 0,00 0,00 4.120,00 4.120,00
15.121 .0068.2105.0000 CRIAÇÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 º·ºº 4.120,00 4.120,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana º·ºº 1.580.190,00 1.300.890,00 2.881 .080,00
15 451 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 0,00 1.580.190,00 1.300.890,00 2.881.080,00
15.451 .0384.1 019.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS º·ºº 1.030,00 º·ºº 1.030,00
15.451.0384.1020.0000 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 0,00 580.000,00 0,00 580.000,00
15.451.0384.1021 .0000 PAV. DE VIAS PÚBLICAS E OUT. LOGR. PÚBLICOS 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
15.451 .0384.1022.0000 CONSTR. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 0,00 280.799,00 0,00 280.799,00
15.451 .0384.1067.0000 URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS 0,00 4.120,00 0,00 4.120,00
15.451 .0384.1069.0000 AQUISIÇÃO DE !MOVEIS 0,00 2.060,00 0,00 2.060,00
15.451 .0384.1 070.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS º·ºº 1.030,00 º·ºº 1.030,00
15.451 .0384.1072.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 2.060,00 0,00 2.060,00
15.451 .0384.1074.0000 URBANISMO DE VIAS E OUTROS LOGRA. PÚBLICOS 0,00 3.090,00 0,00 3.090,00
15.451 .0384.1 097.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 0,00 205.150,00 0,00 205.150,00
15.451 .0384.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 70.851 ,00 0,00 70.851 ,00
; 15.451 .0384.2056.0000 URBANISMO DE VIAS E OUTROS LOGRAO. PÚBLICOS 0,00 0,00 7.210,00 7.210,00
15.451 .0384.2133.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS º·ºº º·ºº 778.680,00 778.680,00
URBANOS
15.451 .0384.2139.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÃO DE 0,00 0,00 515.000,00 515.000,00
CALÇAMENTOS
~ 15 452 Serviços Urbanos 0,00 609.220,00 342.990,00 952.210,00
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 263
Caderno B
c.,~ ººs ~ ;-· , +e:;. e l. l ,t,.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56 Orçamento Programa
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(lnc.11, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos
15 Urbanismo 0,00 2.196.620,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 609.220,00
15 452 0373 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 000 1.030 00
15.452.0373.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO 0,00 1.030,00
15.452.0373.2058.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00
15 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 0,00 608.190,00
15.452.0384.1018.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. OBRAS 0,00 20.600,00
15.452.0384.1023.0000 AQUIS. DE EQUIPAM. P/ LIMPEZA PÚBLICA 0,00 1.030,00
15.452.0384.1024.0000 CONST. REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUT. LOGR. 0,00 1.030,00
15.452.0384.1059.0000 CONS. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUT. LOG. 0,00 301.030,00
15.452.0384.1097.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 0,00 154.500,00
15.452.0384.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 130.000,00
15.452. 0384.2055.0000 MANUT. SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00
15.452.0384.2059.0000 MANUT. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUT. LOG. PUBLICO 0,00 0,00
15 606 Extensão Rural 0,00 7.210,00
15 606 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 000 7.210 00
15.606.0384.1083.0000 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL 0,00 7.210,00
16 Habitação 0,00 102.266,00
16 482 Habitação Urbana 0,00 102.266,00
16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL O 00 102.266,00
16.482.0401 .1025.0000 CONST. REST. DE CASAS POPUL. E MELHOR. HABITACIONAL 0,00 102.266,00
17 Saneamento 0,00 82.400,00
17 122 Administração Geral 0,00 0,00
17 122 0418 SANEAMENTO GERAL O 00 000
17.122.0418.2030.0000 MANUT. DO DEPTO DE SANEAMENTO 0,00 0,00
17 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00
17 452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS O 00 000
17.452.0384.2057.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 0,00
17 511 Saneamento Básico Rural 0,00 60.770,00
17 511 0418 SANEAMENTO GERAL 0,00 38.110,00
17.511 .0418.1096.0000 CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS 0,00 38.110,00
17.511 .0418.2028.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS 0,00 0,00
17 511 0445 DEFESA CONTRA AS SECAS 0,00 22.660,00
17.511 .0445.1007.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES/CACIMBÔES 0,00 20.600,00
17.511 .0445.1008.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS 0,00 2.060,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 21 .630,00
Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7
Atividades
1.648.000,00
342.990,00
9.270 00
0,00
9.270,00
333.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313.120,00
20.600,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
000
0,00
222.480,00
3.090,00
3.090 00
3.090,00
207.030,00
207.030 00
207.030,00
10.300,00
10.300,00
0,00
10.300,00
0,00
0,00
0,00
2.060,00
Tota 1
3.644.620,00
952.210,00
10.300 00
1.030,00
9.270,00
941 .910,00
20.600,00
1.030,00
1.030,00
301 .030,00
154.500,00
130.000,00
313.120,00
20.600,00
7.210,00
7.210 00
7.210,00
102.266,00
102.266,00
102.266,00
102.266,00
304.880,00
3.090,00
3.090 00
3.090,00
207.030,00
207.030 00
207.030,00
71 .070,00
48.410,00
38.110,00
10.300,00
22.660,00
20.600,00
2.060,00
23.690,00
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 264
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56 Orçamento Programa
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
t::f::::::J POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
i (lnc.11, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos
17 Saneamento 0,00 82.400,00
~ 17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 21 .630,00
17 512 0418 SANEAMENTO GERAL O 00 21 .630 00
17.512.0418.1009.0000 CONST. AMPL. E REST. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA 0,00 1.030,00
17.512.0418.1026.0000 CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PÜBLICA 0,00 1.030,00
17.512.0418.1027.0000 CONST. E REST. ESGOT. GALER. CANAIS DE DRENAGEM 0,00 1.030,00
17.512.0418.1 043.0000 INSTAL. E RECUP. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA 0,00 15.450,00
17.512.0418.1044.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 0,00 2.060,00
17.512.0418.1045.0000 CONST. E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 0,00 1.030,00
17.512.0418.2060.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS 0,00 0,00
18 GestAo Ambiental 0,00 0,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00
18 541 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 0,00 0,00
18.541 .0027.2067.0000 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00
20 Agricultura 0,00 34.570,00
20 605 Abastecimento 0,00 1.030,00
20 605 0486 POLITICA AGRICOLA 0,00 1.030,00
20.605.0486.1010.0000 CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PÜBLICOS 0,00 1.030,00
20.605.0486.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS 0,00 0,00
20 606 Extensão Rural 0,00 16.480,00
20 606 0486 POLITICA AGRICOLA 0,00 16.480,00
20.606.0486.1035.0000 CONST. E REST DE MATADOURO MUNICIPAL 0,00 1.030,00
20.606.0486.1053.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA 0,00 1.030,00
20.606.0486.1 064.0000 IMPL. E MANUT. DE HORTAS COMUNITÁRIAS 0,00 14.420,00
20.606.0486.2031 .0000 APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA 0,00 0,00
20.606.0486.2032.0000 MANUTENÇÃO DE MATADOUROS 0,00 0,00
20.606.0486.2034.0000 IMPL. E MANUT. DE HORTAS COMUNITÁRIAS 0,00 0,00
20.606.0486.2095.0000 AQUIS. DE SEMENTES P/ DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS 0,00 0,00
PRODUTORES
20 607 Irrigação 0,00 17.060,00
20 607 0486 POLITICA AGRICOLA O 00 17.060 00
20.607.0486.1011 .0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA 0,00 1.030,00
20.607.0486.1054.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRICOLAS 0,00 16.030,00
24 Comunicações 0,00 2.060,00
24 721 Comunicações Postais 0,00 0,00
; 24 721 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES 000 0,00
24. 721 .0628.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 0,00 0,00
24 722 Telecomunicações 0,00 2.060,00
~
Exercício de 2026
Anexo 07
Página 8
Atividades
222.480,00
2.060,00
2.060 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.060,00
7.210,00
7.210,00
7.210,00
7.210,00
29.870,00
5.150,00
5.150,00
0,00
5.150,00
24.720,00
24.720,00
0,00
0,00
0,00
3.090,00
6.180,00
2.060,00
13.390,00
0,00
000
0,00
0,00
9.270,00
2.060,00
2.060 00
2.060,00
7.210,00
Tota 1
304.880,00
23.690,00
23.690 00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
15.450,00
2.060,00
1.030,00
2.060,00
7.210,00
7.210,00
7.210,00
7.210,00
64.440,00
6.180,00
6.180,00
1.030,00
5.150,00
41 .200,00
41 .200,00
1.030,00
1.030,00
14.420,00
3.090,00
6.180,00
2.060,00
13.390,00
17.060,00
17.060 00
1.030,00
16.030,00
11 .330,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
9.270,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 265
Caderno B
c.,~ ººs ~ ;-· , +e:;. e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56 Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 07
Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
(lnc.11,
POR PROJETOS,
§ 2°, Art.2°)
ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS ~
i Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota 1
24 Comunicações 0,00 2.060,00 9.270,00 11 .330,00
24 722 Telecomunicações 0,00 2.060,00 7.210,00 9.270,00
~ 24 722 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES O 00 2.060 00 7.210 00 9.270 00
24.722.0628.1028.0000 CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS 0,00 2.060,00 0,00 2.060,00
URBANOS/RURAIS
24.722.0628.2014.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS 0,00 0,00 3.090,00 3.090,00
24.722.0628.2016.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO 0,00 0,00 1.030,00 1.030,00
24. 722.0628.2017.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 3.090,00 3.090,00
25 Energia 0,00 76.220,00 104.310,00 180.530,00
25 751 Conservação de Energia 0,00 45.320,00 78.280,00 123.600,00
25 751 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 000 45.320 00 78.280 00 123.600 00
25.751 .0647.1060.0000 INSTAL. E RECUP. DA REDE DE ENERGIA ELETRICA 0,00 25.750,00 0,00 25.750,00
25.751 .0647.1068.0000 MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 9.270,00 0,00 9.270,00
25.751 .0647.1098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.300,00 0,00 10.300,00
25.751 .0647.2061 .0000 MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 78.280,00 78.280,00
25 752 Energia Elétrica 0,00 30.900,00 26.030,00 56.930,00
25 752 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA O 00 30.900,00 26.030 00 56.930,00
25.752.0647.1029.0000 IMPLANT. E AMPL. DE ELETRIFICAÇÃO URBANNRURAL 0,00 15.450,00 0,00 15.450,00
25.752.0647.1060.0000 INSTAL. E RECUP. DA REDE DE ENERGIA ELETRICA 0,00 15.450,00 0,00 15.450,00
25.752.0647.2012.0000 ENCARGOS COM A CEPISA 0,00 0,00 26.030,00 26.030,00
26 Transporte 0,00 9.270,00 95.790,00 105.060,00
26 122 Administração Geral 0,00 0,00 22.660,00 22.660,00
26 122 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS O 00 000 22.660 00 22.660 00
26.122.0666.2021 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES 0,00 0,00 22.660,00 22.660,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 9.270,00 73.130,00 82.400,00
26 782 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 0,00 9.270,00 73.130,00 82.400,00
26.782.0666.1030.0000 CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 6.180,00 0,00 6.180,00
26.782.0666.1031 .0000 CONST. REST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS 0,00 1.030,00 0,00 1.030,00
MOLHADAS
26.782.0666.1032.0000 CONST. E MANUT. DE TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 2.060,00 0,00 2.060,00
26.782.0666.2062.0000 MANUT. CONS. ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES 0,00 0,00 7.210,00 7.210,00
26.782.0666.2086.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00 0,00 65.920,00 65.920,00
27 Desporto e Lazer 0,00 152.060,00 82.400,00 234.460,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 1.030,00 82.400,00 83.430,00
27 812 0707 DESPORTO AMADOR O 00 1.030 00 82.400 00 83.430,00
~ 27.812.0707.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BANDA DE MÚSICA 0,00 1.030,00 0,00 1.030,00
27.812.0707.2053.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 0,00 79.310,00 79.310,00
27.812.0707.2104.0000 MANUTENÇÃO DE BANDA DE MÚSICA 0,00 0,00 3.090,00 3.090,00
27 813 Lazer 0,00 151 .030,00 0,00 151 .030,00
~
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 07
Página 10
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(lnc.II, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tola 1
27
27
Desporto e Lazer
813 Lazer
27 813 0707 DESPORTO AMADOR
27.813.0707.1017.0000 CONST. E RESTAURAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS
27.813.0707.1049.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPIO
27.813.0707.1052.0000 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO
28 Encargos Especiais
28 843 Serviço da Dívida Interna
28 843 0732 DíVIDA INTERNA
28.843.0732.1063.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
28.843.0732.2025.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
28 846 Outros Encargos Especiais
28 846 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL
28.846.0027.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
28.846.0027.2141 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA
28 846 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
28.846.0384.2133.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS
99 Reserva de Contingência
99 999 Reserva de Contingência
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99.999.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA
ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
066.180.303-15
TOTAL
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
824.000,00
824.000,00
824.000 00
824.000,00
152.060,00
151 .030,00
151.030 00
50.000,00
52.530,00
48.500,00
272.950,00
272.950,00
272.950 00
272.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
000
0,00
82.400,00 234.460,00
0,00 151 .030,00
000 151 .030 00
0,00 50.000,00
0,00 52.530,00
0,00 48.500,00
303.550,00 576.500,00
20.600,00 293.550,00
20.600,00 293.550,00
0,00 272.950,00
20.600,00 20.600,00
282.950,00 282.950,00
278.830,00 278.830,00
273.680,00 273.680,00
5.150,00 5.150,00
4.120 00 4.120 00
4.120,00 4.120,00
0,00 824.000,00
0,00 824.000,00
000 824.000 00
0,00 824.000,00
824.000,00 6.303.860,00 32.085.200,00 39.213.060,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR - CRC:5437/PI
522.924.103-97
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A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 267
Caderno B
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Função
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Função
Orgão:
Função
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56 Orçamento Programa - Exercício de 2026
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(lnc.11 , § 2°, Art.2°)
01 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO
01 Legislativa
02 01 GABINETE DO PREFEITO
04 Administração
02 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04 Administração
09 Previdência Social
15 Urbanismo
17 Saneamento
20 Agricultura
24 Comunicações
25 Energia
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência
02 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
04 Administração
02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 Educação
13 Cultura
27 Desporto e Lazer
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
17 Saneamento
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 Assistência Social
16 Habitação
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15 Urbanismo
17 Saneamento
25 Energia
28 Encargos Especiais
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
04 Administração
Anexo 09
Página 1
Valor
1.545.189,00
Valor
376.712,50
Valor
7.430.185,00
16.030,00
594.800,00
3.090,00
39.720,00
11.330,00
165.080,00
572.380,00
824.000,00
Valor
65.920,00
Valor
11.264.457,50
1.030,00
50.000,00
Valor
8.304.040,00
33.990,00
Valor
2. 791.990,00
102.266,00
Valor
3.249.820,00
267.800,00
15.450,00
4.120,00
Valor
230.720,00
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A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 268
Orgão:
Função
t::f::::::J Função
i Orgão:
Função
~ Orgão:
Função
Orgão:
Função
Função
Orgão:
Função
;
~
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56 Orçamento Programa - Exercício de 2026
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(lnc.11, § 2°, Art.2°)
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
26 Transporte
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13 Cultura
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
04 Administração
27 Desporto e Lazer
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 Administração
TOTAL GERAL
01 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO 1.545.189,00
0201 GABINETE DO PREFEITO 376.712,50
0203 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 9.656.615,00
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 65.920,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11 .315.487,50
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 8.338.030,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.894.256,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 3.537.190,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 262.650,00
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 105.060,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 626.610,00
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 262.740,00
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 226.600,00
TOTAL 39.213.060,00
01 Legislativa 1.545.189,00
04 Administração 8.408.417,50
08 Assistência Social 2.791 .990,00
Anexo 09
Página 2
Valor
7.210,00
24.720,00
Valor
105.060,00
Valor
626.610,00
Valor
78.280,00
184.460,00
Valor
226.600,00
39.213.060,00
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A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 269
Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001 -56 Orçamento Programa Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(lnc. 11 , § 2°, Art.2°)
09 Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência
TOTAL
ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
066.180.303-15
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa E xercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER
ORGÃO
UNIDADE
01
01
00
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO
CAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO
Aplicacao Programada Proj/Ativ
E REST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 01.031 .0001 .1001.0000
4 DESPESAS DE CAPrT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUIS. DE EQUIP . E MAT. PERMANENTE PARA A
CAMARA MUNICIPAL
01.031 .0001 .1002.0000
4 DESPESAS DE CAPrT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇ O DA CAMARA MUNICIPAL 01.031 .0001 .2001.0000
3 DESPESAS CORREN.
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
S ERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC.
ADMINISTRATIVA
01 .031 .0001 .2002.0000
3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SERVIÇOS DE CONSU LTORIA
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 01 .031 .0001 .2003.0000
TOTAL
3 DESPESAS CORREN.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
CONTRIBUIÇÕES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Finalidade
F.R. -C.A.
C ategoria
1.500.00.999.000 4.4.90.5 1 Ἴ
1 .500.00.999.000 4 .4 .90.52.00
1.500.00.999.000 3 .1 .90.04.00
1.500.00.999.000 3 .1 .90.11 .00
1.500.00.999.000 3 .1 .90.13.00
1 .500.00.999.000 3 .1 .90.9 1 .00
1.500.00.9 99.000 3. 1 .90.92 .00
1.500.00.999.000 3. 1 .90.94.00
1 .500.00.999.000 3 .3 .90.14.00
1.500.00.999.000 3 .3 .90.30 .00
1.500.00.999.000 3 .3 .90.33.00
1 .500.00.999.000 3 .3 .90.35.00
1.500.00.999.000 3.3 .90.36.00
1.500.00.999 .000 3 .3 .90.39.00
1.500.00.999.000 3 .3 .90.40.00
1 .500.00.999.000 3 .3 .90.92.00
1 .500.00.999.000 3 .3 .90.93.00
1.500.00.999.000 3 .3 .90.35.00
1.500.00.999.000 3 .3 .50.39.00
1.500.00.999.000 3.3 .50.41 .00
1.500.00.999.000 3 .3 .50.43.00
16.030,00
8.304.040,00
11.264.457,50
627.640 ,00
3.844.620,00
102.266,00
304.880,00
7 .210,00
64.440,00
11 .330,00
180 .530,00
105.060,00
234.460,00
576.500,00
824.000,00
39.213.060,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR - CRC:5437/PI
522. 924.103-97
Página 1
Detalhada TotalGrupo T otal Categ. T otal Func.
10.000,00
15.000,00
1 2.360,00
782.800.00
158.620.00
1 .000,00
2.266,00
2.266.00
25.000.00
56.650.00
6.798.00
5.000,00
60.000,00
300.000,00
33.990.00
1 .133,00
1 .030,00
54.384.00
2.266.00
13.596,00
1 .030,00
10.000,00
1S.000,00
959.312,00
489.601 .00
54.384,00
18.892,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
1 .448.913,00
1.448.913,00
54.384,00
54.384.00
16.892,00
16.892,00
1 .645.189,00
~
i
~
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 270
t::f::::::J
i
~
PODER
O RGÃO
U NIDA D E
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001 -56
O rçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
02
0 1
00
PODER EXECUTIVO
GABINET E DO P REFEIT O
G ABINET E DO PRE FE ITO
Apllcacao Programada Proj/Atlv Finalidade
F .R. - C .A .
ENCARGOS COM ASSE. JURIDICA E TEC. 04.091 .0006.2006.0000
ADMINISTRATIVA
3 DESPESAS CORRENº
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Catego ria
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 .500.00.999.000 3.3 .90.35.00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.091.0027.2004.0000
3 DESPESAS CORRENº
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00
DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3 .1 .90.92.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3 .3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3 .3.90.39.00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3 .3 .90.92.00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA 04.122.0027.1 038.0000
SEDE DA PREFEITURA
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .500.00.999.000 4.4.90.51 .00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 04.122.0027.2005.0000
3 DESPESAS CORREN.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00
FORMAÇÃO DE EVENTOS , RECEPÇÕES E 04.122.0027.2009.0000
CONFERENCIAS
3 DESPESAS CORREN.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 1 .500.00.999.000 3.3 .90.30 .00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3 .3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 04.131 .0096.2007.0000
3 DESPESAS CO RRENº
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3 .90.39.00
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 04.153.0122.2008.0000
3 DESPESAS CO RRENº
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3 .3 .90.39.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 C N PJ:04218211/0001-56
Orçam e nto Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
POD E R
O R GÃO
U N IDADE
02
01
00
P ODER EXE C UTIVO
GABINETE DO PREFEITO
G ABINETE D O PREFEITO
Aplicacao Program ad a Proj/A tiv
04.153.0122.2008.0000
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA 04.181.0 122.2066.0000 3 DESPESAS CORREN.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
TOTAL
Fina lida d e
F .R. -C.A .
Categoria
1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
Pâgina2
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
5 .000,00
5.000,00
5.000,00
5 .000,00
292.957,50
292.957,50
212.360,00
11 .330,00
200.000,00
1.030,00
80.597,50
41.200,00
4 .377,50
25.750,00
8 .240,00
1.030,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
21.545,00
21 .545,00
21 .545,00
20.000,00
1.545,00
3.090,00
3.090,00
3.090,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
2.060,00
2.060.00
2.060,00
1.030,00
1.030,00
Págin a 3
Deta lhada T otaiGrupo T o tal Categ. T otal F unc .
1.030,00
25.000,00
26.030,00
2.060,00
26.030,00
26.030,00
376.712,50
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 271
Caderno B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER PODER EXECUTIVO
ORGÃO
UNIDADE
02
03
00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Aplicacao Programada
INDENIZAÇÕES ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS
3 DESPESAS CORREN"
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
Proj/Ativ
04.122.0006.2094.0000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA8ALHISTAS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A PREFEITURA 04.1 22.0027.1003.0000
4 DESPESAS DE CAPl"T
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E
PATRIMONIO
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
04.122.0027.1004.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BENS !MOVEIS 04.122.0027.1034.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
Final idade
F .R. - C .A .
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1.500.00.999.000
Categoria
3.1.90.91.00
3.1 .90.94.00
3.3.90.93.00
4 .4 .90.52.00
4.4 .90.62 .00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61.00
AQUIS. MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE ADM 04.122.0027.1042.0000
E FINANÇAS
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
04.122.0027.1097.0000
04.1 22.0027.1098.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0027.2010.0000
3 DESPESAS CORREN"
1 .500.00.999.000
1. 708.00.999.000
1. 709.00.999.000
1 . 720.00.999.000
1. 72 1 .00.999.000
1 . 708.00.999.000
1. 709.00.999.000
1. 720.00.999.000
1 . 721 .00.999.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
PODER
ORGÃO
UNIDADE
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001 -56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
02
03
00
PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. -C.A.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0027 .2010.0000
3 DESPESAS CORREN"
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.706.00.999.000
1.708.00.999.000
1.709.00.999.000
1.7 10.00.999.000
1.720.00.999.000
1.500.00.999.000
1.706.00.999.000
1.708.00.999.000
1.709.00.999.000
1.710.00.999.000
1.720 .00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
4.4.90.52.00
4 .4.90.51.00
4.4.90.51 .00
4 .4 .90.51 .00
4 .4.90.51.00
4.4.90.52 .00
4.4.90.52 .00
4 .4.90.52.00
4.4.90.52.00
Categoria
3.1.90.04.00
3.1 .90.11.00
3.1 .90.11 .00
3.1 .90.11 .00
3.1.90.11 .00
3.1 .90.11 .00
3.1 .90.11.00
3.1 .90.13.00
3.1 .90.13.00
3.1.90.13.00
3.1 .90.13.00
3.1.90. 13.00
3.1 .90.13.00
3.1 .90.16.00
3.1 .90.92.00
3.1 .90.94.00
Detalhada
200.000,00
1.030,00
1.030,00
200.000,00
1.236 ,00
1 .133,00
200.000,00
5 .150,00
5 .150,00
100.000,00
20.600,00
5.150,00
5 .150,00
50.000,00
10.300,00
Páglna4
TotalGrupo Total Categ. Total Func.
201 .030,00
1.030,00
200.000,00
1.236,00
1 .133,00
200.000,00
130.900,00
70.600,00
202.060,00
202.060,00
200.000,00
200.000,00
1.236,00
1.236,00
1.133,00
1.133,00
200.000,00
200.000,00
130.900,00
130.900,00
70.600,00
70.600,00
6.498.390,00
6 .496.330,00
Página 5
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
5 .150,00
900.000,00
5 .150,00
5 .150,00
5 .150,00
5 .150,00
20.000,00
100.000,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
10.000,00
30.000,00
30.900,00
1.030,00
1.121 .800,00
6 .498.390,00
6.496.330,00
~
i
~
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 272
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
02 PODER EXECUTIVO
03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
00 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
F.R.-C.A.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0027.2010.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00
DIÁRIAS - CIVIL 1. 706.00.999.000 3.3.90.14.00
DIÁRIAS - CIVIL 1. 708.00.999.000 3.3.90.14.00
DIÁRIAS - CIVIL 1. 709.00.999.000 3.3.90.14.00
DIÁRIAS - CIVIL 1. 710.00.999.000 3.3.90.14.00
DIÁRIAS - CIVIL 1. 720.00.999.000 3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO 1. 706.00.999.000 3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO 1. 708.00.999.000 3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO 1. 709.00.999.000 3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO 1. 710.00.999.000 3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO 1. 720.00.999.000 3.3.90.30.00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT· 1.500.00.999.000 3.3.90.34.00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1. 706.00.999.000 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1. 708.00.999.000 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1. 709.00.999.000 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1. 710.00.999.000 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1. 720.00.999.000 3.3.90.36.00
Página 6
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
6.498.390,00
6.496.330,00
5.374.530,00
100.000,00
5.000,00
1.030,00
1.030,00
5.150,00
10.000,00
1.100.000,00
60.000,00
10.300,00
10.300,00
36.050,00
50.000,00
15.000,00
51 .500,00
1.500.000,00
19.300,00
10.300,00
7.210,00
19.570,00
50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
ENCARGOS COM A AGESPISA 04.122.0027.2013.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DES. PESQ. ECONOM. soe. DO MUNICIPIO 04.122.0027.2043.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.706.00.999.000 3.3.90.39.00
1.708.00.999.000 3.3.90.39.00
1.709.00.999.000 3.3.90.39.00
1.710.00.999.000 3.3.90.39.00
1.720.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.40.00
1.706.00.999.000 3.3.90.40.00
1.708.00.999.000 3.3.90.40.00
1. 709.00.999.000 3.3.90.40.00
1.710.00.999.000 3.3.90.40.00
1. 720.00.999.000 3.3.90.40.00
1.500.00.999.000 3.3.90.92.00
1.500.00.999.000 3.3.90.93.00
1.500.00.999.000 4.4.90.93.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
35.020,00
11 .330,00
10.300,00
35.020,00
92.000,00
82.400,00
2.000,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
20.000,00
20.600,00
1.030,00
2.060,00
5.356,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
2.060,00
2.060,00
5.356,00
5.356,00
5.356,00
3.090,00
3.090,00
3.090,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 273
Caderno B
c.,~ººs
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e l. l ,t,.
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Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER PODER EXECUTIVO
ORGÃO
UNIDADE
02
03
00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ
DES. PESQ. ECONOM. soe. DO MUNICIPIO 04.122.0027.2043.0000
ASSINATURAS E INFORMATIVOS, REVISTAS E 04.122.0027.2099.0000
JORNAIS
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Manutenção das Ativ. para Realização de Concurso Público 04.122.0027.2136.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA 04.122.0027.2141 .0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS ESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CADASTRO CNICO E MAPEAMENTO DO MUNICÍPIO 04.122.0068.2044.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 04.128.0077.2026.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE NOTAS E EDITAIS 04.131 .0027.2098.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 09.271.0186.2018.0000
3 DESPESAS CORREN'
Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.721.00.999.000 3.1.90.11.00
1.721 .00.999.000 3.1.90.13.00
1.721.00.999.000 3.3.90.14.00
1.721 .00.999.000 3.3.90.30.00
1. 721 .00.999.000 3.3.90.36.00
1.721 .00.999.000 3.3.90.39.00
1.721 .00.999.000 3.3.90.40.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
Página 7
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
3.090,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
4.120,00
4.120,00
4.120,00
1.030,00
1.030,00
2.060,00
51 .500,00
51 .500,00
25.750,00
1.030,00
24.720,00
25.750,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
3.090,00
3.090,00
3.090,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
6.180,00
6.180,00
6.180,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
51.500,00
51 .500,00
51.500,00
51 .500,00
15.000,00
15.000,00
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www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 274
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PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
02
03
00
PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-C.A.
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 09.271.0186.2018.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Página 8
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
15.000,00
15.000,00
15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09.271 .0186.2019.0000 1.030,00
3 DESPESAS CORREN' 1.030,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.030,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.500.00.999.000 3.1 .90.01.00 1.030,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 15.452.0373.2058.0000 9.270,00
3 DESPESAS CORREN' 9.270,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.270,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.030,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.030,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.210,00
CONS. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUT. 15.452.0384.1059.0000 301 .030,00
LOG.
4 DESPESAS DE CAPll 301.030,00
4 INVESTIMENTOS 301.030,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.030,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 15.452.0384.1097.0000 154.500,00
4 DESPESAS DE CAPll 154.500,00
4 INVESTIMENTOS 154.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1. 706.00.999.000 4.4.90.51 .00 40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1. 710.00.999.000 4.4.90.51 .00 51 .500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.00.999.000 4.4.90.51.00 63.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 15.452.0384.1098.0000 130.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPll 130.000,00
4 INVESTIMENTOS 130.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 706.00.999.000 4.4.90.52.00 38.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 710.00.999.000 4.4.90.52.00 51 .500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 755.00.999.000 4.4.90.52.00 40.000,00
CONST. INST. REST. D LAVANDERIA PÚBLICA 17.512.0418.1026.0000 1.030,00
4 DESPESAS DE CAPll 1.030,00
4 INVESTIMENTOS 1.030,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.030,00
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS 17.512.0418.2060.0000 2.060,00
3 DESPESAS CORREN' 2.060,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.060,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.030,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.030,00
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A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 275
Caderno B
c.,~ººs
~~ ;-· , +e:;.
e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER PODER EXECUTIVO
ORGÃO
UNIDADE
02
03
00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
F.R.-C.A.
17.512.0418.2060.0000
CONST. AMPL REST. DE MERCADOS PÚBLICOS 20.605.0486.1010.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS 20.605.0486.2033.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
CONST. E REST DE MATADOURO MUNICIPAL 20.606.0486.1035.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA 20.606.0486.1053.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00
IMPL. E MANUT. DE HORTAS COMUNITÁRIAS 20.606.0486.1064.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00
5 INVERS ES FINANCEIRAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61.00
APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA 20.607.0486.1011 .0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS 20.607.0486.1054.0000
AGRICOLAS
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 700.00.999.000 4.4.90.52.00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 24.721.0628.2015.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
Página 9
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
2.060,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
14.420,00
14.420,00
12.360,00
5.150,00
5.150,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
16.030,00
16.030,00
16.030,00
1.030,00
15.000,00
2.060,00
~ 2.060,00
2.060,00
1.030,00
1.030,00
~
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Caderno B 276
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER PODER EXECUTIVO
ORGÃO
UNIDADE
02
03
00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Aplicacao Programada
CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS
URBANOS/RURAIS
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Proj/Ativ
24.721.0628.2015.0000
24.722.0628.1028.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS 24.722.0628.2014.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO 24.722.0628.2016.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 24.722.0628.2017.0000
TELECOMUNICAÇÕES
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INSTAL. E RECUP. DA REDE DE ENERGIA ELETRICA 25.751 .0647.1060.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.751.0647.1068.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
5 INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 25.751.0647.1098.0000
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.751.0647.2061.0000
3 DESPESAS CORREN'
Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria
1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.92.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.92.00
1.751.00.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.999.000 4.4.90.61.00
1.500.00.999.000 4.5.90.61 .00
1.751 .00.999.000 4.4.90.52.00
Página 10
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
1.030,00
1.030,00
2.060,00
1.030,00
1.030,00
2.060,00
1.030,00
25.750,00
2.060,00
2.060,00
5.150.00
10.300,00
2.060,00
3.090,00
1.030,00
3.090,00
25.750,00
4.120,00
5.150,00
10.300,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
3.090,00
3.090,00
1.030,00
1.030,00
3.090,00
3.090,00
25.750,00
25.750,00
9.270,00
9.270,00
10.300,00
10.300,00
78.280,00
78.280,00
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 277
Caderno B
c.,~ººs
~~ ;-· , +e:;.
e l. l ,t,.
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Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER PODER EXECUTIVO
ORGÃO
UNIDADE
02
03
00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ
MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.751.0647.2061 .0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
IMPLANT. E AMPL. DE ELETRIFICAÇÃO 25.752.0647.1029.0000
URBANA/RURAL
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ENCARGOS COM A CEPISA 25.752.0647.2012.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 28.843.0732.1063.0000
4 DESPESAS DE CAPll
6 AMORTIZAÇÃO DA DlvlDA
PRINCIPAL DA DivlDA CONTRATUAL RESGATADO
PRINCIPAL DA DivlDA CONTRATUAL RESGATADO
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 28.843.0732.2025.0000
3 DESPESAS CORREN'
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇJ
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 28.846.0027.2010.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA 28.846.0027.2141 .0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.9999.2999.0000
Finalidade
F.R.-C.A.
1.500.00.999.000
1.751 .00.999.000
1. 751 .00.999.000
1.500.00.999.000
1.751 .00.999.000
Categoria
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.92.00
1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00
1.721 .00.999.000 4.6.90.71 .00
1.500.00.999.000 3.2.90.21 .00
1.500.00.999.000 3.2.90.22.00
1.500.00.999.000 3.2.90.25.00
1.500.00.999.000 3.3.90.47.00
1.708.00.999.000 3.3.90.47.00
1.709.00.999.000 3.3.90.47.00
1.720.00.999.000 3.3.90.47.00
1.721 .00.999.000 3.3.90.47.00
Página 11
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
78.280,00
78.280,00
78.280,00
10.300,00
10.300,00
5.150,00
1.030,00
51.500,00
15.450,00
15.450,00
15.450,00
10.300,00
5.150,00
26.030,00
26.030,00
26.030,00
25.000,00
1.030,00
272.950,00
272.950,00
272.950,00
257.500,00
15.450,00
20.600,00
20.600,00
20.600,00
10.300,00
5.150,00
5.150,00
273.680,00
273.680,00
273.680,00
257.500,00
1.030,00
5.150,00
10.000,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
824.00000
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Caderno B 278
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
02
03
00
PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Página 12
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.9999.2999.0000
9 RESERVA DE CONTII
TOTAL
PODER
ORGÃO
UNIDADE
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 9.9.99.99.00 824.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001 -56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
02
04
00
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
824.000,00
824.000,00
824.000,00
9.656.615,00
Página 13
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA 04.124.0027.2065.0000
GERAL DO MUNICIPIO
TOTAL
3 DESPESAS CORREN"
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
65.920,00
65.920,00
52.530,00
1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 51.500,00
1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.030,00
13.390,00
1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.300,00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.030,00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.030,00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.030,00
65.920,00
Diário Oficial dos Municípios
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Caderno B
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e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER PODER EXECUTIVO
ORGÃO
UNIDADE
02
05
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ
MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL 12.306.0269.2135.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 12.361 .0077.2048.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ENCARGOS COM A ERRADICAÇÃO DO
ANALFABETISMO
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.361.0268.2047.0000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES 12.361 .0269.1012.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE 12.361 .0269.1013.0000
ESCOLAR
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.361.0269.1039.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
5 INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE VEICULO$ 12.361 .0269.1040.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 12.361.0269.1098.0000
Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria
1.500.00.200.000 3.3.90.30.00
1.500.00.200.000 3.3.90.30.00
1.500.00.200.000 3.3.90.36.00
1.500.00.200.000 3.3.90.39.00
1.569.00.999.000 3.1.90.11 .00
1.569.00.999.000 3.3.90.30.00
1.569.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.200.000 4.4.90.51.00
1.570.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.571.00.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.200.000 4.4.90.52.00
1.570.00.999.000 4.4.90.52.00
1.571 .00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.200.000 4.4.90.61.00
1.500.00.200.000 4.5.90.61 .00
1.500.00.200.000 4.4.90.52.00
Página 14
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
4.120,00
4.120,00
4.120,00
1.030,00
1.030,00
2.060,00
14.420,00
14.420,00
4.120,00
4.120,00
10.300,00
5.150,00
5.150,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
50.000,00
90.000,00
70.000,00
87.250,00
87.250,00
87.250,00
51 .500,00
10.000,00
25.750,00
2.060,00
2.060,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
25.000,00
25.000,00
~ 25.000,00
25.000,00
71.500,00
~
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 280
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
02
05
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Página 15
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00
1.571 .00.999.000 4.4.90.52.00 51 .500,00
Outros Programas Destinados à Educação 12.361 .0269.1112.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0269.2036.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.00.999.000 3.1 .90.11.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.571 .00.999.000 3.1 .90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.000 3.1 .90.13.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.569.00.999.000 3.1.90.13.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.571 .00.999.000 3.1 .90.13.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 3.1.90.16.00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000 3.1 .90.92.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT·
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
ENC. C/ BOLSA DE EST. MAT. PED. RES. TRANSPORTE 12.361.0269.2049.0000
ESCOLAR
3 DESPESAS CORREN'
1.500.00.200.000 3.3.50.41.00
1.500.00.200.000 3.3.90.14.00
1.571 .00.999.000 3.3.90.14.00
1.500.00.200.000 3.3.90.30.00
1.569.00.999.000 3.3.90.30.00
1.571 .00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.200.000 3.3.90.34.00
1.500.00.200.000 3.3.90.36.00
1.569.00.999.000 3.3.90.36.00
1.571 .00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.200.000 3.3.90.39.00
1.569.00.999.000 3.3.90.39.00
1.571 .00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.200.000 3.3.90.40.00
1.500.00.200.000 3.3.90.48.00
1.500.00.200.000 3.3.90.92.00
1.500.00.200.000 3.3.90.93.00
1.500.00.200.000 4.4.90.93.00
27.810,00
133.900,00
20.600,00
15.450,00
280.000,00
9.270,00
5.150,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
80.000,00
5.150,00
206.000,00
170.000,00
41 .200,00
1.000,00
90.000,00
50.000,00
15.000,00
294.000,00
120.000,00
135.000,00
51 .500,00
1.000,00
1.030,00
1.000,00
1.030,00
71 .500,00
71.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1. 758.090,00
1.757.060,00
494.180,00
1.262.880,00
1.030,00
1.030,00
20.556,50
20.556,50
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 281
Caderno B
c.,~ººs
~~ ;-· , +e:;. e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
05
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ
ENC. C/ BOLSA DE EST. MAT. PED. RES. TRANSPORTE 12.361.0269.2049.0000
ESCOLAR
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.361 .0269.2073.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 12.361.0269.2076.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0269.2102.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361 .0269.2114.0000
ESCOLA-PODE
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Programa CAMINHO DA ESCOLA 12.361.0277.1110.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria
1.500.00.200.000 3.3.90.18.00
1.500.00.200.000 3.3.90.30.00
1.500.00.200.000 3.3.90.36.00
1.552.00.999.000 3.3.90.30.00
1.552.00.999.000 3.3.90.36.00
1.552.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.200.000 3.1.90.11.00
1.569.00.999.000 3.1.90.91 .00
1.570.00.999.000 3.1.90.91 .00
1.500.00.200.000 3.3.90.14.00
1.500.00.200.000 3.3.90.30.00
1.500.00.200.000 3.3.90.36.00
1.500.00.200.000 3.3.90.39.00
1.550.00.999.000 3.3.90.30.00
1.550.00.999.000 3.3.90.36.00
1.550.00.999.000 3.3.90.39.00
1.550.00.999.000 3.3.90.40.00
1.550.00.999.000 4.4.90.52.00
1.551.00.999.000 3.3.90.30.00
1.551 .00.999.000 3.3.90.36.00
1.551 .00.999.000 3.3.90.39.00
1.569.00.999.000 4.4.90.52.00
Página 16
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
20.556,50
20.556,50
20.556,50
5.150,00
5.106,50
10.300,00
154.500,00
154.500,00
154.500,00
152.440,00
1.030,00
1.030,00
129.686,00
129.686,00
11 .030,00
5.000,00
1.030,00
5.000,00
118.656,00
5.150,00
56.856,00
33.990,00
22.660,00
382.060,00
364.550,00
364.550,00
180.000,00
14.000,00
150.000,00
20.550,00
17.510,00
17.510,00
17.510,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
2.060,00
2.060,00
1.030,00
~ 15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
~
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 282
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO
UNIDADE
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Programa CAMINHO DA ESCOLA 12.361.0277.1110.0000
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 12.361.0277.2038.0000
ESCOLAR
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE 12.361 .0277.2113.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO 12.362.0283.2042.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR
CRECHES
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
12.365.0302.1014.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0302.1058.0000
PRE-ESCOLA
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
12.365.0302.1098.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos -
P.ROINFÃNCIA
12.365.0302.1111.0000
Finalidade Categoria
F.R.-C.A.
1.500.00.200.000 3.3.90.30.00
1.500.00.200.000 3.3.90.36.00
1.500.00.200.000 3.3.90.39.00
1.500.00.200.000 3.3.90.92.00
1.553.00.999.000 3.3.90.30.00
1.553.00.999.000 3.3.90.36.00
1.553.00.999.000 3.3.90.39.00
1.553.00.999.000 3.3.90.92.00
1.569.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00
1.570.00.999.000 4.4.90.51.00
1.571 .00.999.000 4.4.90.51 .00
1.570.00.999.000 4.4.90.52.00
1.571 .00.999.000 4.4.90.52.00
1.569.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.569.00.999.000 4.4.90.52.00
1.570.00.999.000 4.4.90.52.00
1.571 .00.999.000 4.4.90.52.00
Página 17
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
7.210,00
25.000,00
25.750,00
1.000,00
103.000,00
8.240,00
144.200,00
2.060,00
1.000,00
1.545,00
80.000,00
50.000,00
53.000,00
50.800,00
23.210,00
25.750,00
51 .000,00
50.000,00
58.960,00
257.500,00
1.000,00
235.345,00
48.960,00
101.000,00
15.000,00
58.960,00
58.960,00
257.500,00
257.500,00
1.000,00
1.000,00
235.345,00
235.345,00
48.960,00
48.960,00
101.000,00
101.000,00
5.150,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 283
Caderno B
c.,~ººs
~~ ;-· , +e:;. e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
02
05
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos -
PROINFÃNCIA
12.365.0302.1111.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
Categoria
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00
INSTALAR E MANTER CRECHE 12.365.0302.2045.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 12.365.0302.2046.0000
3 DESPESAS CORREN'
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 3.1 .90.11.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.00.999.000 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.569.00.999.000 3.1.90.13.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL 1.569.00.999.000 3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.000 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.569.00.999.000 3.3.90.39.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.569.00.999.000 3.3.90.40.00
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0321 .2050.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00
AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PÚBLICA 13.392.0336.1016.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00
CONST. E RESTAURAÇÃO DE CAMPOS DE FUT. E 27.813.0707.1017.0000
QUADRAS
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00.999.000 4.4.90.51.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02
ORGÃO 05
UNIDADE 00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Página 18
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
5.150,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
13.090,00
13.090,00
13.090,00
3.090,00
5.000,00
5.000,00
122.700,00
122.700,00
35.020,00
4.120,00
25.750,00
5.150,00
87.680,00
30.000,00
3.090,00
10.300,00
9.270,00
10.300,00
9.270,00
10.300,00
5.150,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Página 19
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
TOTAL 3.796.487,50
~
i
~
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A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 284
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
05
01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES
Aplicacao Programada Proj/Ativ
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLAR 12.361 .0077.2040.0000
3 DESPESAS CORRENº
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.361.0269.1047.0000
UNIDADES ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPl1
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE VEICULO 12.361 .0269.1061 .0000
4 DESPESAS DE CAPl1
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPl1
4 INVESTIMENTOS
12.361 .0269.1098.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -
ENSINO FUNDAMENTAL70%
3 DESPESAS CORRENº
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.361.0269.2037 .0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - 30% 12.361 .0269.2039.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria
1.541 .00.999.000 3.3.90.36.00
1.541 .00.999.000 3.3.90.39.00
1.540.00.999.000 4.4.90.51.00
1.542.00.999.000 4.4.90.51.00
1.541.00.999.000 4.4.90.52.00
1.542.00.999.000 4.4.90.52.00
1.541 .00.999.000 4.4.90.52.00
1.542.00.999.000 4.4.90.52.00
1.543.00.999.000 4.4.90.52.00
1.540.00.230.000 3.1.90.04.00
1.540.00.230.000 3.1.90.11 .00
1.541.00.230.000 3.1.90.11 .00
1.542.00.230.000 3.1.90.11.00
1.540.00.230.000 3.1.90.13.00
1.541 .00.230.000 3.1.90.13.00
1.542.00.230.000 3.1.90.13.00
1.540.00.230.000 3.1.90.92.00
1.543.00.999.000 3.1.90.16.00
Página 20
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
1.030,00
1.030,00
9.000,00
10.300,00
10.000,00
10.300,00
10.000,00
40.000,00
36.050,00
550.000,00
1.950.000,00
810.000,00
194.500,00
700.000,00
60.000,00
10.300,00
5.150,00
36.050,00
2.060,00
39.600,00
10.000,00
76.050,00
4.279.950,00
36.050,00
2.060,00
2.060,00
39.600,00
39.600,00
10.000,00
10.000,00
76.050,00
76.050,00
4.279.950,00
4.279.950,00
1.665.050,00
1.665.050,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 285
Caderno B
c.,~ººs
~~ ;-· , +e:;. e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
05
01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES
Aplicacao Programada Proj/Ativ
MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - 30% 12.361.0269.2039.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT·
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT·
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS -30% 12.361.0269.2070.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0277.2041 .0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR
CRECHES
4 DESPESAS DE CAPll
12.365.0302.1057.0000
Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria
1.540.00.999.000 3.3.50.41 .00
1.541.00.999.000 3.3.50.41 .00
1.540.00.999.000 3.3.90.14.00
1.541 .00.999.000 3.3.90.14.00
1.542.00.999.000 3.3.90.14.00
1.543.00.999.000 3.3.90.14.00
1.540.00.999.000 3.3.90.30.00
1.541.00.999.000 3.3.90.30.00
1.542.00.999.000 3.3.90.30.00
1.543.00.999.000 3.3.90.30.00
1.543.00.999.000 3.3.90.31 .00
1.540.00.999.000 3.3.90.34.00
1.541.00.999.000 3.3.90.34.00
1.540.00.999.000 3.3.90.36.00
1.541 .00.999.000 3.3.90.36.00
1.542.00.999.000 3.3.90.36.00
1.543.00.999.000 3.3.90.36.00
1.540.00.999.000 3.3.90.39.00
1.541 .00.999.000 3.3.90.39.00
1.542.00.999.000 3.3.90.39.00
1.543.00.999.000 3.3.90.39.00
1.540.00.999.000 3.3.90.40.00
1.541 .00.999.000 3.3.90.40.00
1.542.00.999.000 3.3.90.40.00
1.543.00.999.000 3.3.90.40.00
1.540.00.999.000 3.3.90.48.00
1.541 .00.999.000 3.3.90.48.00
1.541.00.999.000 3.3.90.91.00
1.541 .00.999.000 3.3.90.92.00
1.541.00.999.000 3.3.90.30.00
1.541 .00.999.000 3.3.90.36.00
1.541 .00.999.000 3.3.90.39.00
1.541.00.999.000 3.3.90.30.00
1.541.00.999.000 3.3.90.36.00
Página 21
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
1.000,00
1.000,00
5.150,00
1.000,00
5.150,00
5.1 50,00
510.000,00
350.000,00
50.000,00
15.450,00
15.450,00
1.000,00
10.000,00
260.000,00
220.000,00
5.1 50,00
15.450,00
50.000,00
12.000,00
50.000,00
25.750,00
3.000,00
3.000,00
5.150,00
5.1 50,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
45.000,00
45.000,00
24.890,00
3.000,00
3.000,00
1.629.000,00
114.890,00
6.000,00
1.665.050,00
1.665.050,00
114.890,00
114.890,00
6.000,00
6.000,00
50.450,00
50.450,00
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 286
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PODER
ORGÃO
UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES
Aplicacao Programada Proj/Ativ
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0302.1057.0000
CRECHES
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0302.1058.0000
PR E-ESCOLA
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE VEICULO 12.365.0302.1061.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 12.365.0302.1098.0000
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 12.365.0302.2116.0000
ENSINO INFANTIL CRECHE· 70%
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30% 12.365.0302.2117.0000
FUNDES
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS • CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO·
ENSINO PRE-ESCOLAR -70%
3 DESPESAS CORREN'
12.365.0302.2118.0000
Finalidade Categoria
F.R.-C.A.
1.541.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.542.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.541 .00.999.000 4.4.90.52.00
1.542.00.999.000 4.4.90.52.00
1.542.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.541 .00.999.000 4.4.90.52.00
1.542.00.999.000 4.4.90.52.00
1.542.00.999.000 4.4.90.52.00
1.542.00.999.000 4.4.90.52.00
1.543.00.999.000 4.4.90.52.00
1.540.00.230.000 3.1.90.04.00
1.540.00.230.000 3.1.90.11.00
1.540.00.230.000 3.1.90.13.00
1.540.00.230.000 3.1.90.16.00
1.540.00.230.000 3.1.90.92.00
1.541.00.999.000 3.3.90.1 4.00
1.541 .00.999.000 3.3.90.30.00
1.541 .00.999.000 3.3.90.36.00
1.541 .00.999.000 3.3.90.39.00
Página 22
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
10.300,00
25.000,00
5.150,00
10.000,00
5.000,00
2.060,00
5.150,00
10.000,00
100.000,00
36.050,00
50.000,00
51 .500,00
39.490,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
50.450,00
12.210,00
10.000,00
136.050,00
143.050,00
4.120,00
50.450,00
50.450,00
12.210,00
12.210,00
10.000,00
136.050,00
136.050,00
143.050,00
143.050,00
4.120,00
4.120,00
660.150,00
660.150,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 287
Caderno B
c.,~ººs
~~ ;-· , +e:;.
e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
05
01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES
Aplicacao Programada Proj/Ativ
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -
ENSINO PRE-ESCOLAR -70%
12.365.0302.2118.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR • 30% 12.365.0302.2119.0000
FUNDES
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT·
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CONSTRUIR, AMPL AR, RESTAURAR E EQUIPAR
PRE-ESCOLA
12.365.0753.1058.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
12.366.0268.2124.QOO0
Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria
1.540.00.230.000 3.1.90.04.00
1.542.00.230.000 3.1.90.04.00
1.540.00.230.000 3.1.90.11 .00
1.541 .00.230.000 3.1.90.11 .00
1.542.00.230.000 3.1.90.11 .00
1.540.00.230.000 3.1 .90.13.00
1.541 .00.230.000 3.1.90.13.00
1.542.00.230.000 3.1.90.13.00
1.540.00.230.000 3.1.90.16.00
1.540.00.230.000 3.1.90.92.00
1.543.00.999.000 3.1.90.16.00
1.542.00.999.000 3.3.50.41.00
1.540.00.999.000 3.3.90.14.00
1.541.00.999.000 3.3.90.14.00
1.542.00.999.000 3.3.90.14.00
1.543.00.999.000 3.3.90.14.00
1.540.00.999.000 3.3.90.30.00
1.541.00.999.000 3.3.90.30.00
1.542.00.999.000 3.3.90.30.00
1.543.00.999.000 3.3.90.30.00
1.543.00.999.000 3.3.90.31 .00
1.542.00.999.000 3.3.90.34.00
1.540.00.999.000 3.3.90.36.00
1.541 .00.999.000 3.3.90.36.00
1.542.00.999.000 3.3.90.36.00
1.543.00.999.000 3.3.90.36.00
1.540.00.999.000 3.3.90.39.00
1.541 .00.999.000 3.3.90.39.00
1.542.00.999.000 3.3.90.39.00
1.543.00.999.000 3.3.90.39.00
1.540.00.999.000 3.3.90.40.00
1.542.00.999.000 3.3.90.40.00
1.543.00.999.000 3.3.90.40.00
1.542.00.999.000 3.3.90.48.00
1.540.00.999.000 4.4.90.51 .00
Página 23
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
3.090,00
300.000,00
51 .500,00
95.000,00
125.000,00
51.500,00
7.000,00
25.000,00
1.030,00
1.030,00
36.050,00
1.000,00
5.150,00
1.030,00
5.000,00
5.150,00
30.000,00
1.030,00
25.000,00
5.1 50,00
41 .200,00
1.000,00
1.000,00
1.030,00
5.000,00
15.450,00
20.600,00
1.030,00
5.000,00
10.300,00
5.150,00
1.000,00
5.150,00
1.000,00
5.150,00
660.150,00
36.050,00
192.420,00
5.150,00
660.150,00
660.150,00
228.470,00
228.470,00
5.150,00
5.150,00
5.150
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 288
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:0421 B211/0001 - 56
Orçamento P rograma Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE D ETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIV O
SECRETARIA M UNICIPAL D E E D UCAÇÃO
PODER
O RGÃO
UNIDADE
02
05
0 1 FUN DO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES
Apllcacao Programada Proj/Atlv
JOVENS E ADULTOS
3 DESPESAS CORREN'
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 12.366.0268.2125.0000
JOVENS E ADU LTOS 70% 3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL
12.367 .0321 .2122.0000
3 DESPESAS CORRENº
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDU CAÇÃO -
EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%
12.367 .0321 .2123.0000
TOT AL
3 DESPESAS CORREN"
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Finalidade
F .R. -C.A .
Categoria
1 .541.00.999.000 3.1.90.04.00
1.541 .00.999.000 3 .1 .90.11 .00
1.540.00.230.000 3 .1 .90.04.00
1.540 .00.230.000 3 .1 .90.11 .00
1.540.00.230.000 3. 1 .90.13.00
1.540.00.230.000 3 .1 .90.16.00
1.540.00.230.000 3.1.90.92.00
1.541 .00.000.000 3.1.90.04 .ao 1.541 .00.999.000 3 .1 .90.11 .00
1.540.00.230 .000 3. 1 .90.04.00
1.540.00.230.000 3 .1 .90.11 .00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 C NPJ :0421 B211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR D E D E TALHAME NTO DA D E SPESA
PODER P O DER EXECUTIVO
O RGÃO
UNID A DE
02
06
00
SECRETA RIA M U NICIP A L DE S AÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚD E
Aplicacao Programada Proj/Ativ
D O DEPTO D E SANEAMENTO 17.122.0418.2030.0000
3 DESPESAS CORRENº
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS 17.511 .0418.2028.0000
3 DESPESAS C O RREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA
CONST. AMPL. E REST. DA REDE DE ABASTECIMENTO 17.512.0418.1009.0000
D'AGUA
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTO S
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONST. E R E ST. E S GOT. GALE R . CANAIS D E
DRENAGEM
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
IN STAL. E RECU P. D A REDE DE ABASTECIMENTO
D 'AGUA
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVEST IMENTOS
17.512.041 8 .1027.0000
17.512.0418.1043.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 17.512.0418.1044.0000 SANITÁRIAS
4 DESPESAS DE CAPrT
4 INVESTIMENTO S
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONST. E RESTAU RAÇÃO DE ATERRO SANITÃRIO 17.512.0418.1045.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL
Finalidade
F .R. - C .A .
Categoria
1.500.00.999.000 3 .3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3 .3 .90.30 .00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00
1 .500.00.999.000 4 .4.90.52.00
1.500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00
Página 24
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total F unc .
3.090,00
2.060,00
9.270.00
25.000.00
25.000.00
1 .030 ,00
3 .090,00
2.060,00
3.090,00
1.030,00
1.030,00
5.150.00
63.390.00
5 .150,00
2 .060,00
5.1!50,00
63.390.00
63.390,00
!5.1!50,00
!5.1!50.00
2.060,00
2 .060,00
7 .519.000,00
Pégina 25
D etalhada TotalGrupo Total Categ. T otal Func.
1.030,00
1.030,00
1.030,00
5 .150,00
5.150,00
1 .030,00
1 .030 ,00
15.450,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
3.090,00
10.300,00
1.030.00
1.030,00
15.450,00
2 .060,00
1.030,00
3.090,00 3.090,00
10.300,00
10.300,00
1 .030,00
1.030,00
1.0 30,00
1.030,00
15.450,00
15.450,00
2.060,00
2 .060,00
1.030,00
1.030,00
33.990,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 289
Caderno B
c.,~ººs
~~ ;-· , +e:;. e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ
AQUISIÇÃO DE VEICULOS 10.301.0210.1033.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE 10.301 .0210.1036.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA
POSTOS DE SAÚDE
10.301.0210.1037.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 10.301 .0210.1050.0000
POSTOS DE SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
10.301 .0210.1097.0000
10.301.0210.1098.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES 10.301.0210.2051 .0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Finalidade Categoria
F.R.-C.A.
1.500.00.300.000 4.4.90.52.00
1.601 .00.999.000 4.4.90.52.00
1.632.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.300.000 4.4.90.51.00
1.601 .00.999.000 4.4.90.51 .00
1.631.00.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.300.000 4.4.90.52.00
1.601 .00.999.000 4.4.90.52.00
1.631 .00.999.000 4.4.90.52.00
1.632.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.632.00.999.000 4.4.90.52.00
1.601 .00.999.000 4.4.90.51 .00
1.631 .00.999.000 4.4.90.51 .00
1.632.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.601.00.999.000 4.4.90.52.00
1.621.00.999.000 4.4.90.52.00
1.631 .00.999.000 4.4.90.52.00
1.632.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.300.000 3.3.90.36.00
1.500.00.300.000 3.3.90.39.00
Página 26
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
20.000,00
52.000,00
51 .500,00
25.000,00
100.000,00
100.000,00
103.000,00
53.500,00
39.000,00
81 .000,00
40.000,00
103.000,00
120.000,00
85.000,00
52.000,00
36.050,00
50.000,00
51 .500,00
15.450,00
20.600,00
123.500,00
225.000,00
195.500,00
121.000,00
308.000,00
189.550,00
36.050,00
123.500,00
123.500,00
225.000,00
225.000,00
195.500,00
195.500,00
121.000,00
121.000,00
308.000,00
308.000,00
189.550,00
189.550,00
36.050,00
36.050,00
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A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 290
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
06
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ
ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES 10.301.0210.2051 .0000
MANUTENÇÃO ENCARGOS DO FMS 10.301.0210.2068.0000
3 DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT•
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT·
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT•
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Finalidade
F.R.-C.A.
1.500.00.300.000
1.600.00.999.000
1.602.00.999.000
Categoria
3.1.90.04.00
3.1.90.04.00
3.1.90.04.00
1.500.00.300.000 3.1.90.11.00
1.600.00.999.000 3.1 .90.11.00
1.602.00.999.000 3.1.90.11.00
1.621 .00.999.000 3.1.90.11.00
1.500.00.300.000 3.1.90.13.00
1.600.00.999.000 3.1 .90.13.00
1.602.00.999.000 3.1.90.13.00
1.621 .00.999.000 3.1.90.13.00
1.500.00.300.000 3.1.90.16.00
1.602.00.999.000 3.1.90.16.00
1.500.00.300.000 3.1.90.91 .00
1.500.00.300.000 3.1.90.92.00
1.600.00.999.000 3.1.90.92.00
1.500.00.300.000 3.3.50.41.00
1.600.00.999.000 3.3.50.41 .00
1.621.00.999.000 3.3.50.41.00
1.500.00.300.000 3.3.90.14.00
1.602.00.999.000 3.3.90.14.00
1.621 .00.999.000 3.3.90.14.00
1.500.00.300.000 3.3.90.30.00
1.602.00.999.000 3.3.90.30.00
1.621.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.300.000 3.3.90.34.00
1.600.00.999.000 3.3.90.34.00
1.621 .00.999.000 3.3.90.34.00
1.500.00.300.000 3.3.90.36.00
1.600.00.999.000 3.3.90.36.00
1.602.00.999.000 3.3.90.36.00
1.621 .00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.300.000 3.3.90.39.00
1.600.00.999.000 3.3.90.39.00
1.602.00.999.000 3.3.90.39.00
1.621 .00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.300.000 3.3.90.40.00
1.621 .00.999.000 3.3.90.40.00
1.500.00.300.000 3.3.90.92.00
1.600.00.999.000 3.3.90.92.00
1.621.00.999.000 3.3.90.92.00
1.500.00.300.000 3.3.90.93.00
1.602.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.300.000 4.4.90.93.00
Página 27
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
36.050,00
3.388.130,00
3.366.500,00
1.082.970,00
5.150,00
5.150,00
15.450,00
515.000,00
40.000,00
41 .200,00
51 .500,00
103.000,00
220.000,00
5.150,00
10.300,00
30.900,00
36.050,00
1.030,00
2.060,00
1.030,00
2.283.530,00
15.450,00
23.000,00
15.450,00
40.000,00
5.150,00
5.150,00
630.000,00
25.750,00
72.100,00
36.050,00
33.000,00
15.450,00
412.000,00
50.000,00
25.750,00
154.500,00
515.000,00
13.000,00
30.900,00
94.760,00
41 .200,00
5.150,00
10.300,00
10.300,00
3.090,00
1.030,00
21 .630,00
21 .630,00
20.600,00
1.030,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 291
Caderno B
c.,~ººs
~~ ;-· , +e:;.
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Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
06
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ
10.301 .0210.2068.0000
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA 10.301.0210.2072.0000
-PSF
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria
1.600.00.999.000 3.1.90.04.00
1.600.00.999.000 3.1.90.11.00
1.600.00.999.000 3.1.90.13.00
1.600.00.999.000 3.1.90.92.00
Página 28
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
5.150,00
18.000,00
10.300,00
1.030,00
34.480,00
85.000,00
3.388.130 00
119.480,00
119.480,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 85.000,00
ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19 10.301 .0210.2090.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A
SAÚDE BUCAL
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
10.301.0210.2092.0000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
10.301 .0210.2093.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA- 10.301 .0210.2126.0000
PAB
3 DESPESAS CORREN'
1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00
1.600.00.999.000 3.1.90.16.00
1.600.00.999.000 3.3.90.30.00
1.600.00.999.000 3.3.90.36.00
1.600.00.999.000 3.3.90.39.00
1.600.00.999.000 3.1.90.11.00
1.600.00.999.000 3.3.90.36.00
1.604.00.999.000 3.1.90.04.00
1.604.00.999.000 3.1.90.11.00
1.604.00.999.000 3.1.90.13.00
1.604.00.999.000 3.1.90.16.00
1.600.00.999.000 3.3.90.30.00
1.600.00.999.000 3.3.90.36.00
1.600.00.999.000 3.3.90.39.00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
10.300,00
50.000,00
5.150,00
412.000,00
61.800,00
5.150,00
20.150,00
25.750,00
2.060,00
34.000,00
51.000,00
10.300,00
50.000,00
484.100,00
47.960,00
85.000,00
85.000,00
60.300,00
60.300,00
532.060,00
532.060,00
2.103.090,00
2.103.090,00
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 292
;
~
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
02
06
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Página 29
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA- 10.301.0210.2126.0000
PAB
3 DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇ O DA FAR CIAB SICA 10.301 .0210.2127.0000
3 DESPESAS CORREN.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA 10.301 .0210.2140.0000
PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
3 DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.302.0210.2074.0000
3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E DA 10.302.0210.2075.0000
SECRETARIA
3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANIT IA E INSPEÇÃO 10.304.0222.2069.0000
SANITÁRIA
3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.600.00.999.000 3.1.90.04.00 2.060,00
1.600.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.020.000,00
1.600.00.999.000 3.1.90.13.00 180.000,00
1.600.00.999.000 3.3.90.14.00
1.600.00.999.000 3.3.90.30.00
1.600.00.999.000 3.3.90.36.00
1.600.00.999.000 3.3.90.39.00
1.600.00.999.000 3.3.90.30.00
1.600.00.999.000 3.3.90.32.00
1.605.00.999.000 3.1.90.04.00
1.605.00.999.000 3.1.90.11 .00
1.605.00.999.000 3.1.90.13.00
1.605.00.999.000 3.1.90.16.00
1.605.00.999.000 3.3.90.36.00
1.605.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.300.000 3.3.90.30.00
1.500.00.300.000 3.3.90.30.00
1.500.00.300.000 3.3.90.36.00
1.500.00.300.000 3.3.90.39.00
1.600.00.999.000 3.3.90.30.00
1.600.00.999.000 3.3.90.36.00
1.030,00
450.000,00
220.000,00
230.000,00
22.000,00
2.060,00
5.150,00
266.800,00
30.900,00
108.150,00
51 .500,00
1.000,00
51 .500,00
3.090,00
72.100,00
20.600,00
26.000,00
5.150,00
1.202.060,00
901 .030,00
24.060,00
411 .000,00
52.500,00
51 .500,00
95.790,00
31.150,00
2.103.090,00
2.103.090,00
24.060,00
24.060,00
463.500,00
463.500,00
51.500,00
51 .500,00
95.790,00
95.790,00
31 .150,00
31 .150,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 293
Caderno B
c.,~ººs
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Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
02
06
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Página 30
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA E INSPEÇÃO 10.304.0222.2069.0000
SANITÁRIA
MANUT. PROG. DE ERRAD. CONTR. DE DOENÇAS - 10.305.0222.2077.0000
ECD/PPI
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
PROGRAMA DE ASSIST. ALIMENTAR E NUTRICIONAL 10.306.0210.2078.0000
TOTAL
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.604.00.999.000 3.1.90.04.00
1.604.00.999.000 3.1.90.11 .00
1.604.00.999.000 3.1.90.13.00
1.604.00.999.000 3.1.90.16.00
1.600.00.999.000 3.3.90.30.00
1.600.00.999.000 3.3.90.36.00
1.600.00.999.000 3.3.90.39.00
5.150,00
82.400,00
25.750,00
20.600,00
1.030,00
5.150,00
11 .300,00
133.900,00
17.480,00
31 .150,00
133.900,00
133.900,00
17.480,00
17.480,00
8.304.040,00
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 294
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER PODER EXECUTIVO
ORGÃO
UNIDADE
02
07
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ
ADMINISTRAÇÃO GERAL DE SERVIÇO SOCIAL 08.122.0172.2085.0000
3 DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS 08.243.0166.2120.0000
TUTELARES
3 DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUT. CASA DE APOIO PESS. CARENTE E TRAT. 08.244.0172.2011 .0000
SAÚDE
3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUT. DOS SERV. SOCIAIS A COMUNIDADE 08.244.0172.2035.0000
3 DESPESAS CORREN.
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT·
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4 DESPESAS DE CAPll
Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria
1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00
1.500.00.999.000 3.1.90.13.00
1.500.00.999.000 3.3.90.14.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.32.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.40.00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.999.000 3.1.90.04.00
1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00
1.500.00.999.000 3.1.90.13.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.1.90.04.00
1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.32.00
1.500.00.999.000 3.3.90.34.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.48.00
1.500.00.999.000 3.3.90.92.00
1.500.00.999.000 3.3.90.93.00
Página 31
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
609.760,00
584.010,00
105.060,00
103.000,00
2.060,00
478.950,00
30.900,00
206.000,00
20.600,00
133.900,00
72.100,00
15.450,00
25.750,00
25.750,00
25.750,00
141.110,00
141.110,00
112.270,00
2.060,00
108.150,00
2.060,00
28.840,00
1.030,00
25.750,00
2.060,00
4.120,00
4.120,00
4.120,00
2.060,00
2.060,00
268.490,00
267.460,00
15.450,00
5.150,00
10.300,00
252.010,00
10.300,00
103.000,00
25.750,00
10.300,00
16.480,00
80.000,00
5.150,00
1.030,00
1.030,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 295
Caderno B
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
02
07
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProJ/Ativ Finalidade
F.R. -C.A.
MANUT. DOS SERV. SOCIAIS A COMUNIDADE 08.244.0172.2035.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
Categoria
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.93.00
CONST. REST. DE CASAS POPUL. E MELHOR.
HABITACIONAL
TOTAL
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
16.482.0401 .1025.0000
1.500.00.999.000 4 .4 .90.5 1 .00
1.700.00.999.000 4 .4 .90.51 .00
1.500.00.999.000 4 .4 .90.61 .00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
PODER
ORGÃO
UNIDADE
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001 -56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
02
07
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Apllcacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. -C.A .
08.241 .0153.1041 .0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
Categoria
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .665 .00.999.000 4.4.90.51 .00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
08.241.0153.1097.0000
08.241 .0153.1098.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PROG. CONVIV. E FORTAL. DE VINC. PARA IDOSOS 08.241.0153.2080.0000
3 DESPESAS CORREN.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A 08.243.0166.2096.0000
CRIANÇA - PBR
3 DESPESAS CORRENº
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PROTEÇÃO SOCIAL SICA A CRIANÇA - PETI 08.243.0168.2097.0000
JORNADA
3 DESPESAS CORRENº
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA 08.243.0166.2110.0000
-PBT
3 DESPESAS CORRENº
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.665.00.999.000 4.4.90.51.00
1.665.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.999.000 3 .3.90.30.00
1.500.00.999.000 3 .3.90.36.00
1.500.00.999.000 3 .3 .90.30.00
1.500.00.999.000 3 .3 .90.32.00
1.500.00.999.000 3 .3.90.36.00
1.500.00.999.000 3 .3 .90.30.00
1.500.00.999.000 3 .3.90.36.00
1.500.00.999.000 3 .3.90.92.00
1.500.00.999.000 3 .1.90.04.00
1 .500.00.999.000 3 .3 .90.30.00
1.500.00.999.000 3 .3 .90.32.00
1.500.00.999.000 3 .3.90.36.00
1.500.00.999.000 3 .3.90.39.00
Página 32
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
1.030,00
1.236,00
100.000,00
1.030,00
1.030,00
102.266,00
268.490,00
1.030,00
102.266,00
102.266,00
1.125.746,00
Página 33
Detalhada TotalGrupo Total Categ. T otal Func.
25.750,00
25.750.00
25.750,00
25.750,00
25.750,00
25.750,00
25.750,00
25.750,00
25.750,00
25.750,00
25.750,00
25.750,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
1.030,00
9 .270,00
12.360,00
12.360,00
12.360,00
5 .150,00
2 .060,00
5 .150,00
12.360,00
12.360,00
12.360,00
1.030,00
10.300,00
1.030,00
5.150,00
5.150,00
1.030,00
1.030,00
4 .120,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
~
~
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 296
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER PODER EXECUTIVO
ORGÃO
UNIDADE
02
07
01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ
PROT. soe. ESP.A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PSE 08.243.0166.2112.0000
ABUSO
3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA
NO SUAS
08.243.0166.2134.0000
3 DESPESAS CORREN.
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA DA 08.244.0172.1056.0000
ASSIST. SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
08.244.0172.1097.0000
08.244.0172.1098.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.32.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.660.00.999.000 3.1.90.04.00
1.660.00.999.000 3.1 .90.11.00
1.660.00.999.000 3.3.90.14.00
1.660.00.999.000 3.3.90.30.00
1.660.00.999.000 3.3.90.36.00
1.660.00.999.000 3.3.90.39.00
1.660.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.660.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.660.00.999.000 4.4.90.51.00
1.665.00.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.660.00.999.000 4.4.90.52.00
1.665.00.999.000 4.4.90.52.00
1.660.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.661 .00.999.000 4.4.90.51 .00
1.669.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.660.00.999.000 4.4.90.52.00
1.661 .00.999.000 4.4.90.52.00
1.669.00.999.000 4.4.90.52.00
Página 34
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
2.060,00
2.060,00
5.150,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
15.450,00
103.000,00
20.600,00
1.030,00
10.300,00
20.600,00
10.300,00
20.600,00
20.600,00
15.450,00
20.600,00
35.020,00
5.150,00
51 .500,00
41 .200,00
15.450,00
45.320,00
11.330,00
4.120,00
141.110,00
11.330,00
108.150,00
91.670,00
101.970,00
11.330,00
11 .330,00
156.560,00
145.230,00
11 .330,00
108.150,00
108.150,00
91 .670,00
91 .670,00
101.970,00
101.970,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 297
Caderno B
c.,~ººs
~~ ;-· , +e:;. e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Página 35
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
PROG. FORTAL. DE VINC. P/ IDOSOS E CRIANÇAS -
PBVII
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0172.2079.0000
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 08.244.0172.2081.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUT. AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - PISO BASICO 08.244.0172.2084.0000
FIXO/PSB
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 08.244.0172.2089.0000
ASSISTENCIA SOCIAL
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.660.00.999.000 3.3.90.30.00
1.660.00.999.000 3.3.90.32.00
1.660.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.1.90.04.00
1.660.00.999.000 3.1 .90.04.00
1.660.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.660.00.999.000 3.3.90.36.00
1.660.00.999.000 3.3.90.39.00
1.660.00.999.000 3.3.90.30.00
1.660.00.999.000 3.3.90.32.00
1.660.00.999.000 3.3.90.36.00
1.660.00.999.000 3.3.90.39.00
1.660.00.999.000 3.1.90.04.00
1.500.00.999.000 3.1.90.11.00
1.660.00.999.000 3.1.90.11 .00
1.661.00.999.000 3.1.90.11.00
1.665.00.999.000 3.1.90.11.00
1.669.00.999.000 3.1.90.11.00
1.661.00.999.000 3.1.90.13.00
1.665.00.999.000 3.1.90.13.00
1.669.00.999.000 3.1.90.13.00
1.500.00.999.000 3.1.90.92.00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
5.150,00
1.030,00
1.030,00
32.960,00
10.300,00
1.030,00
36.050,00
3.090,00
46.350,00
46.350,00
2.060,00
5.150,00
92.700,00
15.450,00
10.300,00
10.300,00
1.030,00
3.090,00
1.030,00
2.060,00
6.180,00
6.180,00
45.320,00
131.840,00
143.170,00
6.180,00
6.180,00
51 .500,00
51 .500,00
131.840,00
131.840,00
663.320,00
663.320,00
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 298
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER PODER EXECUTIVO
ORGÃO
UNIDADE
02
07
01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Aplicacao Programada
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Proj/Ativ
08.244.0172.2089.0000
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT·
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT·
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT·
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19 08.244.0172.2090.0000
3 DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC 08.244.0172.2091 .0000
3 DESPESAS CORREN"
Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria
1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00
1.660.00.999.000 3.3.50.41 .00
1.661 .00.999.000 3.3.50.41 .00
1.500.00.999.000 3.3.90.14.00
1.661 .00.999.000 3.3.90.14.00
1.665.00.999.000 3.3.90.14.00
1.669.00.999.000 3.3.90.14.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.661 .00.999.000 3.3.90.30.00
1.665.00.999.000 3.3.90.30.00
1.669.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.32.00
1.500.00.999.000 3.3.90.34.00
1.660.00.999.000 3.3.90.34.00
1.661 .00.999.000 3.3.90.34.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.660.00.999.000 3.3.90.36.00
1.661 .00.999.000 3.3.90.36.00
1.665.00.999.000 3.3.90.36.00
1.669.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.660.00.999.000 3.3.90.39.00
1.661 .00.999.000 3.3.90.39.00
1.665.00.999.000 3.3.90.39.00
1.669.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.40.00
1.661 .00.999.000 3.3.90.40.00
1.665.00.999.000 3.3.90.40.00
1.669.00.999.000 3.3.90.40.00
1.500.00.999.000 3.3.90.48.00
1.660.00.999.000 3.3.90.48.00
1.661 .00.999.000 3.3.90.48.00
1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00
1.660.00.999.000 3.3.90.92.00
1.660.00.999.000 3.1 .90.11.00
1.660.00.999.000 3.3.90.30.00
1.660.00.999.000 3.3.90.39.00
1.660.00.999.000 4.4.90.52.00
Página 36
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
15.450,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
15.450,00
10.300,00
15.450,00
10.300,00
36.050,00
10.300,00
25.750,00
15.450,00
15.450,00
10.300,00
10.300,00
46.350,00
10.300,00
72.100,00
15.450,00
1.030,00
5.150,00
15.450,00
72.1 00,00
5.150,00
15.450,00
5.150,00
5.150,00
2.060,00
5.150,00
5.150,00
2.060,00
20.600,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
520.150,00
1.030,00
2.060,00
1.030,00
663.320,00
663.320,00
4.120,00
3.090,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 299
Caderno B
c.,~ººs
~~ ;-·, +e:;. e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026 Página 37
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA ~
i PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Aplícacao Programada Proj/Atív Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
~ ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC 08.244.0172.2091.0000 1.030,00
3 DESPESAS CORREN' 1.030,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.030,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 1.030,00
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS 08.244.0172.2109.0000 87.550,00
3 DESPESAS CORREN' 87.550,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.000 3.1.90.04.00 5.150,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.000 3.1.90.11.00 5.150,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.00.999.000 3.1.90.13.00 10.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.950,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00.999.000 3.3.90.14.00 5.150,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 15.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 25.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 20.600,00
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO
PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO
08.244.0172.2111.0000 117.420,00
3 DESPESAS CORREN' 117.420,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.140,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.000 3.1.90.04.00 5.150,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.000 3.1.90.11.00 25.750,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.00.999.000 3.1.90.13.00 8.240,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.280,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 30.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 41.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 5.150,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.660.00.999.000 3.3.90.92.00 1.030,00
ATENDIMENTO EVENTUAIS EMERGENCIAIS 08.244.0174.2082.0000 3.090,00
3 DESPESAS CORREN' 3.090,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.090,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.060,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.030,00
Atendimento a pessoas carentes 08.244.0174.2101 .0000 55.620,00
3 DESPESAS CORREN' 55.620,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.620,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.661.00.999.000 3.3.90.30.00 10.300,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.661 .00.999.000 3.3.90.32.00 14.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.661 .00.999.000 3.3.90.36.00 10.300,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.661 .00.999.000 3.3.90.48.00 20.600,00
ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL A CARENTE 08.306.0172.2087.0000 3.090,00
~ 3 DESPESAS CORREN' 3.090,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.090,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 3.090,00
~
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 300
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
02
07
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Página 38
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO- 08.334.0172.2083.0000
PRORENDA
3 DESPESAS CORREN'
TOTAL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER PODER EXECUTIVO
ORGÃO
UNIDADE
02
07
02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COORDENADORIA DA JUVENTUDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ
PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15A 17-PBT
JOVEM
08.243.0166.2106.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA
JUVENTUDE
08.243.0166.2107.0000
TOTAL
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Finalidade Categoria
F.R.-C.A.
1.500.00.999.000 3.1.90.04.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.1.90.04.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.665.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.665.00.999.000 4.4.90.52.00
3.090,00
3.090,00
3.090,00
9.270,00
9.270,00
9.270,00
1.721 .130,00
Página 39
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
11 .330,00
11 .330,00
5.150,00
5.150,00
6.180,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
36.050,00
8.240,00
2.060,00
2.060,00
6.180,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
27.810,00
27.810,00
25.750,00
2.060,00
47.380,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 301
Caderno B
c.,~ººs
~~ ;-· , +e:;. e l. l ,t,.
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Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER PODER EXECUTIVO
ORGÃO
UNIDADE
02
09
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ
CRIAÇÃO DO PLANO DIRETOR 15.121.0068.2105.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
PAV. DE VIAS PÚBLICAS E OUT. LOGR. PÚBLICOS
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTR. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD.
PUBLICOS
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0384.1019.0000
15.451 .0384.1020.0000
15.451.0384.1021.0000
15.451.0384.1022.0000
15.451.0384.1067.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 15.451.0384.1069.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
Finalidade
F.R.-C.A.
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
Categoria
3.1.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1. 700.00.999.000 4.4.90.51 .00
1. 701.00.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00
1. 700.00.999.000 4.4.90.51 .00
1. 701.00.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1. 700.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.999.000 4.4.90.61.00
Página 40
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
300.000,00
180.000,00
100.000,00
50.000,00
280.000,00
100.000,00
51.500,00
229.299,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
3.090,00
1.030,00
580.000,00
430.000,00
280.799,00
4.120,00
1.030,00
4.120,00
4.120,00
1.030,00
1.030,00
580.000,00
580.000,00
430.000,00
430.000,00
280.799,00
280.799,00
4.120,00
4.120,00
2.060,00
2.060,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61.00 1.030,00
5 INVERSõ'""E"S""F""IN .. A--.-N"'C'""E'""IRA .... S,---------------------------1-c---.Occc30=--c,OOcc-----------.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61.00 1.030,00
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A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 302
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO
UNIDADE
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
F.R.-C.A.
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 15.451.0384.1069.0000
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 15.451.0384.1070.0000
4 DESPESAS DE CAPll
5 INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.451.0384.1072.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.4.90.61.00
5 INVERS ES FINANCEIRAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61.00
URBANISMO DE VIAS E OUTROS LOGRA: PÚBLICOS 15.451.0384.1074.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 15.451 .0384.1097.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 1. 700.00.999.000 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1. 701 .00.999.000 4.4.90.51 .00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1. 750.00.999.000 4.4.90.51.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 15.451 .0384.1098.0000
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 700.00.999.000 4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 701 .00.999.000 4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 750.00.999.000 4.4.90.52.00
URBANISMO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS 15.451.0384.2056.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
MANUTENÇ O DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E 15.451 .0384.2133.0000
SERVIÇOS URBANOS
3 DESPESAS CORREN'
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1. 750.00.999.000 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.750.00.999.000 3.1.90.13.00
Página 41
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
2.060,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
2.060,00
2.060,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
3.090,00
3.090,00
3.090,00
3.090,00
205.150,00
205.150,00
205.150,00
100.000,00
100.000,00
5.150,00
70.851 ,00
70.851 ,00
70.851 ,00
701 ,00
65.000,00
5.150,00
7.210,00
7.210,00
7.210,00
3.090,00
2.060,00
2.060,00
778.680,00
778.680,00
6.180,00
5.150,00
1.030,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 303
Caderno B
c.,~ººs
~~ ;-·, +e:;.
e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER PODER EXECUTIVO
ORGÃO
UNIDADE
02
09
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aplicacao Programada
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Proj/Ativ
15.451.0384.2133.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÃO DE 15.451.0384.2139.0000
CALÇAMENTOS
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO 15.452.0373.1048.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. 15.452.0384.1018.0000
OBRAS
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUIS. DE EQUIPAM. P/ LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0384.1023.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONST. REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUT. 15.452.0384.1024.0000
LOGR.
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUT. SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.0384.2055.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria
1. 750.00.999.000 3.3.90.14.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.750.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1. 750.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.750.00.999.000 3.3.90.39.00
1. 750.00.999.000 3.3.90.40.00
1. 754.00.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 3.1.90.04.00
1.500.00.999.000 3.1.90.11.00
1.500.00.999.000 3.1.90.92.00
Página 42
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
1.030,00
257.500,00
14.420,00
72.100,00
5.150,00
412.000,00
5.150,00
5.150,00
515.000,00
1.030,00
20.600,00
1.030,00
1.030,00
5.150,00
206.000,00
3.090,00
772.500,00
515.000,00
1.030,00
20.600,00
1.030,00
1.030,00
214.240,00
778.680,00
778.680,00
515.000,00
515.000,00
1.030,00
1.030,00
20.600,00
20.600,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
313.120,00
313.120,00
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Caderno B 304
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
02
09
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Página 43
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUT. SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.0384.2055.0000
3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUT. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUT. LOG.
PUBLICO
3 DESPESAS CORREN.
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15.452.0384.2059.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL 15.606.0384.1083.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇ O DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 17.452.0384.2057.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E 17.511.0418.1096.0000
CAIXAS
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PERFURAÇ O DE POÇOS TUBULARES/CACIMBÕES 17.511 .0445.1007.0000
4 DESPESAS DE CAPll
1.500.00.999.000 3.3.90.14.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.92.00
1.500.00.999.000 3.3.90.93.00
1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00
1.500.00.999.000 3.1.90.92.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.999.000 3.1.90.04.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
15.450,00
30.900,00
15.450,00
30.900,00
5.150,00
1.030,00
5.150,00
5.150,00
3.090,00
5.150,00
2.060,00
2.060,00
5.150,00
15.450,00
1.030,00
154.500,00
36.050,00
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 36.050,00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 2.060,00
98.880,00
10.300,00
10.300,00
7.210,00
15.450,00
191.580,00
38.110,00
4 INVESTIMENTOS 20.600,00
313.120,00
313.120,00
20.600,00
20.600,00
7.210,00
7.210,00
207.030,00
207.030,00
38.110,00
38.110,00
20.600,00
20.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕ_E_S ______________ 1-.5-0~0.~00-.9- 99~ .0-00~ 4-.4-.9-0-.5~1~.0~0 -~2-0.-60- 0-,0-0------------~
CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS 17.511.0445.1008.0000 2.060,00
4 DESPESAS DE CAPll 2.060,00
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Caderno B
c.,~ººs
~~ ;-· , +e:;. e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
02
09
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Página44
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
17.511 .0445.1008.0000
INSTAL. E RECUP. DA REDE DE ENERGIA ELETRICA 25.752.0647.1 060.0000
4 DESPESAS DE CAPll
1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.030,00
1.030,00
2.060,00
4 INVESTIMENTOS ____ 15.450,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.300,00
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28.846.0384.2133.0000
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
TOTAL
1.750.00.999.000 3.3.90.47.00 4.120,00
4.120,00
2.060,00
2.060,00
15.450,00
15.450,00
4.120,00
4.120,00
3.537.190,00
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Caderno B 306
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
02
10
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Página 45
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. -C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA AGRICULTURA 04.122.0027.2029.0000
3 DESPESAS CORREN.
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 18.541.0027.2087.0000
3 DESPESAS CORRENº
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA 20.606.0486.2031.0000
3 DESPESAS CORRENº
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
MANUTENÇÃO DE MATADOUROS 20.606.0486.2032.0000
3 DESPESAS CORRENº
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
IMPL. E MANUT. DE HORTAS COMUNITÁRIAS
3 DESPESAS CORREN"
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
AQUIS. DE SEMENTES P/ DISTRIBUIÇÃO AOS
PEQUENOS PRODUTORES
3 DESPESAS CORRENº
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
20.606.0488.2034.0000
20.808.0488.2095.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00
1.500.00.999.000 3.1.90.13.00
1.500.00.999.000 3.3.90.14.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00
1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
PODER
ORGÃO
UNIDADE
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
02
10
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
154.500,00
1.030,00
2.060,00
10.300,00
30.900,00
30.900,00
1.030,00
5.150,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
2.060,00
1.030,00
3.090.00
2.060,00
2.060,00
3.090,00
5.150,00
5.150,00
155.530,00
74.160,00
1.030,00
5.150,00
2.060,00
3.090,00
8.180,00
2.060,00
13.390,00
230.720,00
229.690,00
1.030,00
7.210,00
7.210,00
3.090,00
3.090,00
6.180,00
8.180,00
2.080,00
2.060,00
13.390,00
13.390,00
Página 46
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-C.A.
TOTAL 262.650,00
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A prova documental dos atos municipais
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Caderno B
c.,~ººs
~~ ;-·, +e:;. e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Página47
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES 26.122.0666.2021.0000 22.660,00
3 DESPESAS CORREN' 22.660,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.660,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.030,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 20.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.030,00
CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.0666.1030.0000 6.180,00
4 DESPESAS DE CAPll 6.180,00
4 INVESTIMENTOS 6.180,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.030,00
CONST. REST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS 26.782.0666.1031 .0000 1.030,00
MOLHADAS
4 DESPESAS DE CAPll 1.030,00
4 INVESTIMENTOS 1.030,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.030,00
CONST. E MANUT. DE TERMINAL RODOVIÁRIO 26.782.0666.1032.0000 2.060,00
4 DESPESAS DE CAPll 2.060,00
4 INVESTIMENTOS 2.060,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.030,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.030,00
MANUT. CONS. ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E 26.782.0666.2062.0000 7.210,00
PONTES
3 DESPESAS CORREN' 7.210,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.210,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.030,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.030,00
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 26.782.0666.2088.0000 65.920,00
3 DESPESAS CORREN' 65.920,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.920,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.060,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.060,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 61.800,00
TOTAL 105.060,00
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A divulgação virtual dos atos municipais
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Caderno B 308
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ
CONST. REST. DA BIBLIOTECA PÚBLICA 13.392.0336.1015.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 13.392.0336.2027.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 13.392.0336.2052.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO 13.392.0336.2137.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC 13.392.0336.2138.0000
3 DESPESAS CORREN'
Finalidade Categoria
F.R.-C.A.
1.700.00.999.000 4.4.90.51 .00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.32.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.92.00
1.500.00.999.000 3.3.50.43.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.48.00
1.715.00.999.000 3.3.50.43.00
1. 716.00.999.000 3.3.50.43.00
1.715.00.999.000 3.3.90.30.00
1. 716.00.999.000 3.3.90.30.00
1. 715.00.999.000 3.3.90.31.00
1. 716.00.999.000 3.3.90.31.00
1. 715.00.999.000 3.3.90.36.00
1. 716.00.999.000 3.3.90.36.00
1.715.00.999.000 3.3.90.39.00
1.716.00.999.000 3.3.90.39.00
1. 715.00.999.000 3.3.90.40.00
1. 716.00.999.000 3.3.90.40.00
1. 715.00.999.000 3.3.90.48.00
1. 716.00.999.000 3.3.90.48.00
1. 715.00.999.000 4.4.90.52.00
1. 716.00.999.000 4.4.90.52.00
Página 48
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
23.030,00
23.030,00
23.030,00
22.000,00
1.030,00
9.270,00
9.270,00
9.270,00
1.030,00
1.030,00
5.150,00
1.030,00
1.030,00
336.810,00
336.810,00
336.810,00
1.030,00
10.300,00
5.150,00
10.300,00
309.000,00
1.030,00
154.500,00
144.200,00
144.200,00
5.150,00
2.060,00
10.300,00
5.150,00
25.750,00
18.540,00
10.300,00
5.150,00
15.450,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
25.750,00
5.150,00
10.300,00
10.300,00
5.150,00
5.150,00
103.000,00
87.550,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 309
Caderno B
c.,~ººs
~~ ;-·, +e:;.
e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
02
13
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Página49
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC 13.392.0336.2138.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
----~S-U~B-V~EN- Ç~Õ. ES SOCIAIS
TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.719.00.999.000 3.3.50.43.00
1.719.00.999.000 3.3.90.30.00
1.719.00.999.000 3.3.90.31 .00
1. 719.00.999.000 3.3.90.36.00
1.719.00.999.000 3.3.90.39.00
1.719.00.999.000 3.3.90.40.00
1. 719.00.999.000 3.3.90.48.00
1.719.00.999.000 4.4.90.52.00
5.150,00
10.300,00
30.900,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
25.750,00
15.450,00
87.550,00
15.450,00
103.000,00
87.550,00
15.450,00
626.610,00
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXIII
Caderno B 310
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001 -56
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
02
14
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
Página 50
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO 04.695.0027.2121 .0000
3 DESPESAS CORREN.
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BANDA DE
MÚSICA
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
27.812.0707.1055.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 27.812.0707.2053.0000
3 DESPESAS CORREN.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE BANDA DE MÚSICA 27.812.0707.2104.0000
3 DESPESAS CORREN"
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET_E_R_M-IN_A_D_O __
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPIO 27.813.0707.1049.0000
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO DE GIN SIO POLIESPORTIVO 27.813.0707.1 052.0000
4 DESPESAS DE CAPll
1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 72.100,00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.999.000 3.3.50.43.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.31.00
1.500.00.999.000 3.3.90.32.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.1.90.04.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.701.00.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
1.030,00
1.030,00
15.450,00
5.150,00
1.030,00
51 .500,00
5.150,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
51.500,00
1.030,00
72.100,00
6.180,00
1.030,00
79.310,00
1.030,00
2.060,00
52.530,00
4 INVESTIMENTOS 48.500,00
78.280,00
78.280,00
1.030,00
1.030,00
79.310,00
79.310,00
3.090,00
3.090,00
52.530,00
52.530,00
48.500,00
48.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕ_E_S-------------~1.-7-01-.0-0-.9-9-9.-00-0~ 4.-4-.90- .-51~.00~--48-.5-0-0-,0-0 -------------
TOTAL 262.740,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 • Edição V CDLXIII 311
Caderno B
c.,~ ººs ~ ;-· , +e:;. e l. l ,t,.
~ ,.~ ~. -~ __ ,_,_ l? ================================================
Ç) _,,_,. -, ______ ....,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55 - CNPJ:04218211/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 51
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO
UNIDADE
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Aplicacao Programada
AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMAN. P/ SEC.
ADMINISTRAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPll
4 INVESTIMENTOS
Proj/Ativ
04.123.0027.1005.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE SERV. GERAIS 04.123.0027.2022.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇ O DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.123.0049.2024.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
IMPL. E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO 04.123.0055.2023.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
TOTAL
ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
066.180.303-15
Finalidade
F.R.-C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
5.150,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
5.150,00
3.090,00
155.530,00
5.150,00
5.150,00
3.090,00
3.090,00
155.530,00
155.530,00
1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 154.500,00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.030,00
1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00
1.500.00.999.000 3.3.50.41 .00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.48.00
15.450,00
15.450,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
25.750,00
62.830,00
62.830,00
62.830,00
226.600,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR - CRC:5437/PI
522.924.103-97
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