materia nº 35/2024

n*aoé"-
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO IOSÉ DO DIVINO . PI
PROJETO DE LEI
ORCAMENTÁRIA ANITAL- PLOA
EXERCíCIO 2025
EQUIPE DE ELABORAÇÃo:
SECRETARIA MUN|C|PAL DE PLANEJ, ADMINIST. E FINANçAS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO
CONTPLAN - CONTABILIDADE P'.IBLICA
eomnusrnacÁo:
Francisco de Assís Carualho Cerqueira
Prefeito Municipal de Sáo José do Divino
palÁclo MUNICIPAL - pnursrro ANrÔrvto rulÍcn I Av. Manoel Diüno, 55 - cenrro cEP: 64.245-000
CNPf : 41.522.1 1 1/000 1-45 I Conrator 981 94-291 I
E-mail: @ Site: www.saojosedodivino.pi.eov.br
I
--qaror*_
PREFETTURA MUNTCTPAL SÂO IOSÉ DO DTVTNO - pr
-
MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N.O 035/2024
São José do Divino-Pl, 26 de setembro de 2024
Exma. Sra.
PATRICIA CARVALHO DE CERQUEIRA
Presidente da Câmara Municipal de São José do Divino
São José do Divino - Pl
Exma. Senhora Presidente,
Com os cordiais cumprimentos e em consonância com Art. 61 da Constituição
Federal, de 06.10.1988, na Lei Federal n.o 4.320, de 17.03.1964, na LeiComplementar
Federal no 101, de 04.05.2000-Lei da Responsabilidade Fiscal e, finalmente, na Lei
Orgânica do Município, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que "EsÍima a receita efixa a despesa do Município de São José
do Divino-Pl para o Exercício Financeiro de 2025".
Fundamentaram o Projeto de Lei, ora submetido a essa Câmara, no que
concerne às normas e diretivas, da Lei Municipal n.' 332.2024 que dispõe sobre
"Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025", de 01 de julho de2024, assim
como, no que se refere ao estabelecímento de projetos e atividades, a devida
compatibilidade que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2022 - 2025.
Sendo assim, esta Proposta Orçamentária foi elaborada a partir das prioridades
definidas em consultas à sociedade e análises de consistência técnica e viabilidade
econômica, de forma a ter uma composição compatível com o cenário econômico￾financeiro que o país enfrenta e consequentemente o nosso município, bem como
condicionada à observância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A atenção em compatibilizar o programa de dispêndio com a real capacidade
econômica e financeira do município levou-nos a adotar uma cautelosa metodologia
para proceder à estimativa das receitas e criteriosa seleção na fixação das despesas,
peúcto MUNICIPAL - PRupetro eNrÔuto rElÍcm I Av. Manoet Diüno, 55 - cenrro cEP: 64.245-000
CNPI : 41.522. 1 1 1 /000r-45 | Contâto: 981 94-2918
E-mail: prefeitura@saojosedodiüno.pi.gov.br Site: www.saoiosedodivino.pi.gov.br
2
nREFETTURA MUNrcrpAL sÃo IosÉ Do DrvrNo - pI
conferindo à Proposta ora apresentada, não só o objetivo de atender às exigências
legais, mas, principalmente, refletir fielmente a nossa capacidade financeira, de forma
a garantir solidez e equilíbrio às finanças municipais.
Desta forma, esperamos que essa edilidade reconhecendo que o presente
Projeto de Lei se mostra extremamente essencial para a consecução dos objetivos
traçados pela Adminístração Munícípal.
Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do
comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa pública, e
certos de que a presente proposta terá inteiro apoio de todos vocês, manifestamos
nossos agradecimentos e, no ensejo extemamos todo nosso respeito e consideração
aos Membros do Poder Legislativo Municipal.
Atenciosamente,
FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO
CERQU El RA:8399206539 1
Arínôdo detuffi digital por FRANCISCO DE ASSIS
c^RvALHO CERQUETRAf 3992065391
DN: <=BR, o=lCP-8rasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA
Gl, ou=396y33100o'l 70, ruaids<@ferencia,
ou=Ce{tiíi@do PF At, cn=FRANCIÍO DE ASSIS
cAFTvALHO CÉRQUEnAf 3992065391
Dad6: 2024.09-26 1235:42 -03'00'
FRÁ'VC'SCO DE ASS'S CARVALHO CERQUEIRA
-Prefeito Municipal de Sáo José do Divino-Pl￾palÁclo MUNICIPAL - PRrrerro eNtÔnto reuÍcn I Av. Manoel Diüno, 55 - cenrro cEP: 64.245-000
CNPI: 41.522. I 1 1/0001 -45 | Contato: 98194-291 I
E-mail: orefeitura@saojosedodivino.pi.gov.br Site: www.saojosedodivino.oi.gov.br
1
J
nREFETTURA MUNrcrpAL sÃo IosÉ Do DrvrNo - pr
-
m
PROJETO DE LEI NO 035 DE 26 DE SETEMBRO DE 2024
"EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa
do Orçamento do Município de Sâo Jose do
Divino, para o Exercício Financeiro de 2025."
O PREFETTO MUNIGIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUí,
no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem
a Constituição Federal em seu Art. 165, §5o e na Lei Orgânica Municipal. Faço saber
a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciona
a seguinte Lei:
CAPíTULO I
DAS DTSPOSIçÕES COMUNS
Art. 1o - Esta Lei estima a Receita do Município de São José do Divino para o
Exercício Financeiro de2025 no montante de R$ 45.483.000,00 (quatrocentos e cinco
milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais) e fixa a despesa em igual valor,
compreendidos, observado o disposto no § 5o do Art. 165 da Constituição, na Lei
Federal no 432A de 17 de março de 1964, na Lei Complementar no 101 de 04 de maio
de 2000 e no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025,
compreendendo:
| - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, aos seus fundos e
aos orgãos e às entidades da administração pública municipal direta e indireta,
incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
Il - O Orçamento da Seguridade Social, abrangidos todos os órgãos e entidades
a ela vinculados e da administração pública municipal direta e indireta e os fundos e
as fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e
lll - O Orçamento de lnvestimento das empresas em que o Município, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
CAPÍTULO tI
DOS ORçAMENTOS, FISCAL E DA SEGURTDADE SOCTAL
sEçÃo r
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
paúcto tttuNtclPAl - PREFEITo entÔNto relÍctA 1Av. Manoel Divino,55 - centro cEP: 64.245-000
CNPI: 41.522.1 1 1 /000 1 -45 | Contato: 98194-29 1A
E-mail: nrefeitura(ôsaojosedodivino.pi.gov.br Site: www.saoiosedodivino.pi.gov.br
4
r.- t
**arot*'
PREFETTURA MUNTCTPAL SÃO IOSÉ DO DTVTNO - pr
m m
Art. 20 - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social e de R$ 45.483.000,00 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e
três mil reais), incluída aquela proveniente da emíssão de títulos destínada ao
refinanciamento da dívida pública, interna e externa, em observância ao disposto no §
20 do Art. 50 da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada nos Anexos a que compõe esta Lei é
assim distribuída:
l - Orçamento Físcal- R$ 33.629.500,00 (trinta e três milhões, seiscentos e vinte
nove mil e quinhentos reais);
ll - Orçamento da Seguridade Social - R$ 11.853.500,00 (onze milhões,
oitocentos e cinquenta e três míl e quinhentos reais);
Parágrafo Único. A Receita Pública se constituí pelo ingresso de recursos
públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e
cobertura das Despesas Públicas, Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita
Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital,
arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo ll.
suuÁnro ceRal oe Recelra poR routes (l.et +.azo. ant.z". §t". r)
RECEITÂS CORRENTES R§ 47.090.340,00
Receita Tributária R$ 1.072.74A,OO
Receita de Contribuições R$ 323.000,00
Receita Patrimonial R$ 472.650,00
Receita lndustrial R$ 0,00
Receita de Serviços R$ 5.000,00
Transferências Correntes RS 45.21 1.950,00
Outras Receitas Correntes R$ 5.000,00
DEDUçÕES DE RECEITAS RS -1.í99.840,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 2.592.500,00
OperaÇões de Créditos R$ s85.000,00
Alienação de Bens R$ 18.000,00
Transferências de Capital R$ 1.589.500,00
RECETTAS INTRA.ORçAMENTARTAS R$
TOTAL DA RECEITA R$ 45,,183.000,00
sEçÃo I
DA FIXAçÃO Oe DESPESA
Art. 30 - A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
e de R$ 45.483.000,00 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil
5
pelÁclo MUNICIPAL - PREFEITO ANTÔXIO pEt iCte l Av. Manoel Diüno, 55 - Centro CEP: 64.245-000
r-,,",,, ,**,,,.1à?;i'".t"'íl11í31r1.'*-"nu#3,1I',i,,i,11,?Í,"'3"'r'"0,,,"..r,.,",0,
**no*'-
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO IOSÉ DO DIVINO. PI
-
reais), incluída aquela relativa ao Refinanciamento da Dívida Pública Federal, interna
e externa, em observância ao disposto no § 20 do art. 50 da Lei Complementar no 101,
de 2000 - Lei de Responsabílidade Fiscal, na forma detalhada entre os órgãos
orçamentários no Anexo ll a esta Lei e assim distribuída:
I - Orçamento Fiscal - - R$ 33.629.500,00 (trinta e três milhões, seiscentos e
vinte nove mil e quinhentos reais);
ll - Orçamento da Seguridade Social - R$ '11.853.500,00 (onze milhões,
oitocentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais);
Art. 40 - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros
integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:
suuÁnto ceReu oe oespesa poR rutcôgs tet l.azo. anr.z.. sr.. rt
I - oespesa poR óRcÃo
01.-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO R$ 1.320.000,00
o2.-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃo josÉ Do DIVINo R$ 44.163.000,00
TOTAL RS 45.,t83.000,00
l - oespesn poR ctasslrtcacÃo ttrsnructonal
[r - oespesl cor.rsoLloaoa poR rurucÂo oe covenruo
peúCIo UuxtclPÂL - PREFEITo eNrÔXtO fElÍcn lAv. Manoel Diüno, 55 - Centro CEP: 64.245-000
CNPI: 41.522.1 1 1/0001-45 | Contato: 9A794-2978
E-mail: orefeitura@saojosedodiüno.pi.gov.br Site: www.saoiosedodivino.oi.gov.br
6
01.01.0 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÊ DO DIVINO. DO 1.320.000,00
O2.Oí.OO - GABINETE DO PREFEITO R$ 950.700.00
O2.O2.OO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS R$ 5.418.288,00
02.os-01 - SECRETARTA MUN|crpAl DE EDUcAÇÃo R$ 6.375.500,00
O2.O3,02 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB. R$ 9.881.000,00
02.04,01 _ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE R$ 1í 1.000,00
02,04,02. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FMS RS 10.737.800.00
O2.O5.OO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA. R$ 1.561.250,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULÍURA E ABASTECIMENTO R$ 821 .512,00
O2.O7.OO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS. R$ 6.189.750,00
O2.O8.Oí - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA R$ 292.400,OO
02,O8,O2. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. FMAS R$ 1.388.800.00
02.08.03. FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE R$ í 6.500,00
O2.O9.OO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇAO E INTERESSE SOCIAL - FHIS R$ 16.000,00
02.íO.OO . SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TRABALHO, DES. ECONOMICO E TURISMO R$ 112.750,OO
02.11.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 89.750,00
99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA R$ 200.000,00
TOTAL R$ 45./t83.000,00
01 - LEGISLATIVA lR$ 1.320.000,00
02 - JUDICIARIA lRs 0,00
03-ESSENCTALAJUSTTçA lR$ 0,00
04 - ADMTNTSTRAÇAO lR$ 6.030.938,00
05 - DEFESA NACIONAL lR$ 0,00
06 - SEGURANCA PUBLICA lR$ 0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIoRES lR$ 0,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL lR$ '1.697.700,00
,l
PREFETTURA MUNTCTPAL SÃO IOSÉ DO DTVTNO - pr
-
IV . DESPESA ORCAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES 36./t86.000,00
3'1 Pessoal e Encargos Sociais 17.822.300,00
32 Juros e Encargos da Dívída 172.000,00
33 OutÍas Despesas Correntes 18.491.700.00
DESPESAS DE CAP]TAL 8.797.000,00
44 lnvesümentos 8.732.000,00
45 lnversões Financeiras 0,00
46 Amortizaçáo da Dívida 65.000,00
RESERVA DE CONTNGÊNC|A 200.000,00
oo Reserva de Continqência 200.000,00
TOTAL DA DESPESA 45.483,000,00
Art. 60 - Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá
fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso,
em conformidade com o Art. 80 da Lei Complementar no 101, de 04 de Maio de 2000
e Art. 47 da Lei Federal no 4.320, de 17 de Março de 1964.
Art. 70 - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi
destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ 100.000,00 (cem mil de reais)
que corresponde ao percentualde 0,25o/o da Receita Conente Líquida, pelo qual serão
destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e
eventos fiscais imprevistos, podendo ser revísta até a aprovação do presente projeto.
pelÁclo MUNIctPAL - PREFEITO ANTÔttO rrr.ÍCn lAv. Manoel Diüno,55 - CenEo CEp: 64.245-000
CNPI: 4 L.522.1t1l000 1 45 | Contato: 9819 4 -29 tB
E-mail: @ Site: www.saoiosedodivino.pi.gov.br
7
09 - PREVIDENCÍA SOCIAL R$ 0,00
1O - SAUDE n$ 10.848.800,00
11 -TRABALHO RS 6.000,00
12 - EDUCAÇÃO R$ 16.256.500,00
13 - CULTURA R$ 1.014.750,00
14 - DIREITOS A CIDADANIA R$ 5.000,00
15 - URBANISMO R$ 4.530.250,00
16 - HABITACAO R$ 16.000,00
í7 - SANEAMENTO R$ 123.000,00
.I8 
- GESTAO AMBIENTAL r(ü 100.750,00
20 - AGRICULTURA RS 821.5',t2,00
23-COMERCIOESERVIÇOS RS 6.000,00
25 - ENERGIA R$ 638.500,00
26 - TRANSPORTE R$ 898.000,00
27-DESPORTOELAZER R$ 541.500,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS R$ 427.800,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 200.000,00
TOTAL DA DESPESA R$ 45.483.000,00
Art. 50 - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em
fase de execução, em conformidade com a Leide Diretrizes Orçamentárias e a Lei do
PIano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício
de 2025.
*rraror*-
PREFETTURA MUNrCrpAr SÃO IOSÉ DO DTVTNO - pr
-
Art. 8" - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins
previsto no art. 50, inciso lll, alínea "b" da Lei Complementar Federal n' 101, de 04 de
maío de 2000, ate 31 de agosto de 2025, a dotação correspondente poderá ser
anulada para abertura de Créditos Adicionais.
CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAçÕES PARA ABERTURA DE CRÉD|TOS SUPLEMENTARES
Art. 9. Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do art. 70 da Lei
Federal no 4.32O, de 17 de março de 1964, a Abrir créditos adicionais suplementares,
até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da Despesa fixada no art. 10 desta
Lei.
§1o O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações
que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, em conformidade
com o disposto no inciso Vl do arl.167 da Constituição Federal.
§2o Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo
com as necessidades, os creditos adicionais suplementares destinados a suprir
insuficiência nas dotações relativas:
I - Às despesas com pessoal e respectivos encargos;
ll - Às despesas com PASEP;
lll - Ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;
IV - Ao pagamento de requisitorios judiciais;
V - Aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios,
autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente
transferido e ou recebido nas respectivas rubricas;
Vl - Aos dispêndios vinculados à Operações de Crédito, desde que legalmente
autorizadas, e
Vll - Ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de Reserva de
Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições a codificação funcional
programática originária.
pelÁclo MUNICIPAI - PREFEITO ANTÔrgtO rELÍCte lAv. Manoel Diüno, 55 - Cenrro CEP: 64.245-000
CNPI: 4 7.522.111 / OO 0 1 -45 | Contato: 9879 4 -29 18
E-mail: prefeitura@saoiosedodiüno.pi.gov.br Site: www.saojosedodivino.oi.gov.br
I
u*n;yn*
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO IOSÉ DO DIVINO . PT
-
-
§3o Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais
suplementares cobertos por superávit financeiro de exercÍcios anteriores, e os
decorrentes de recursos provenientes de excesso de arrecadação, apurados na forma
da lei.
§4o A abertura de crédito que trata o inciso V do § 20 deste artigo obedecerá ao
plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o
cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada
caso.
Art. 10. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos
adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante
ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas,
observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de
recurso.
CAPÍTULO tV
DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS
Art. í1. lntegram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos
Consolidados constantes no anexo l, indicando:
l- Demonstrativos Consolidados da Lei no 4.320164;
ll- Outros Demonstrativos Consolidados;
lll- Anexos Complementares e Explicativos;
Parágrafo único. As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO para o Exercício de 2025, em obediência à Lei Complementar
no 10112000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que
igualmente integram os "Anexos Complementares e Explicativos" desta Lei.
CAPíTULO V
DAS DTSPOSçÕES GERATS
Art. í2. As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais com
servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da Administração Direta e
lndireta.
pelÁcto MUNICIPAL - pRnpelro eNTÔNIo FELÍctA I Av. Manoel Diüno, 55 - Centro CEp: 64.245-000
CNPI:. 41.522.t71 /OO0t-45 | Conrato: 98794-Z9tA
E-mail: orefeitura@saojosedodivino.pi.Bov.br Site: www.saojosedodivino.pi.gov.br
9
nREFETTURA MUNrcrpAL sÃo losÉ Do DrvrNo - pr
**qror*-
peúclo MUNICIPAL - PRrpsmo aNTÔttto relÍcn lAv. Manoel Diüno, 55 - centro cEP: 64.245-000
CNPI: 41.522. 1 1 1/0001 -45 | Conato: 9A194-29 1A
E-mail: prefeitura@saojosedodivino.pi.gov.br Site: www.saojosedodivinoOi.qov.br
-
re
Art. í3. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou
operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.
Art. í4. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por
antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro
do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
Art. í 5. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a
empréstimos voltados para as funções de Assistência Social, Saúde, Educação,
Saneamento e Habitação em áreas de baixa renda.
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com
agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos
fixados nesta Lei, bem como oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de
garantia do Tesouro Nacional para a realizaçâo destes financiamentos.
Art. 17. O Poder Executívo poderá adotar parâmetros para utilízação das
dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realizaçáo das receitas, em
cumprimento ao que estabelece o Artigo 9o da Lei Complementar no 101 de 04 de maio
de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais, conforme o Projeto Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o Exercício de 2025.
Art. í8. Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias
para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, legal ou regimental de
órgãos da Administração Direta ou de entidades da Administração lndireta, adaptar o
orçamento aprovado pela presente Leià modificação administrativa ocorrida, Ínclusive
criando Unidades Orçamentárias, Programas de Trabalho, Elementos de Despesa e
Fontes de Recursos necessários à redistribuição dos saldos de dotações, sem
aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário.
CAPíTULO VI
DAS DTSPOSTçÕES FTNATS
Art. í9. Conforme o Art. 2o da Lei 4.320164, a Lei do Orçamento conterá a
discriminação da receita e despesa, de forma a evídenciar a política econômico￾financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecido os princípios de unidade,
universalidade e anualidade.
§1" lntegraráo a Lei de Orçamento os seguintes Anexos
I - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;
l0
nREFETTURA MUNrcrpAL sÃo losÉ Do DrvrNo - pr
ll - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
lll - Receita segundo as Categorias Econômicas;
lV - Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade por
Categoria e Origem;
V - Quadro da Legislação da Receita;
Vl - Evolução da Receita;
Vll - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e
Operações Especiais;
Vlll - Demonstrativo da Despesa discriminado em Nível de Função, por
Categoria Econômica;
lX - Evolução da Despesa no Município;
X - Programa de Trabalho de Governo Demonstrativo de Funções,
Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;
Xl - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
conforme o Vínculo de Recursos;
Xll - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos;
Xlll - Despesa do Município discriminada por Categoria e Grupo de Despesa;
XIV - Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica;
XV - Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em:
a) Função de Governo;
b) Subfunção de Governo;
c) Programa de Governo;
d) Grupo de Natureza da Despesa;
pelÁcto MUNICIPAL - PReremo en'rÔuto pelícn lAv. Manoel Diüno, 55 - cenrro cEP: 64.245-000
CNPIz 41.522.111/0001-45 | Contato: 98794-2978
E-mail: prefeitura@saojosedodiüno.pi.gov.br Site: www.saoiosedodivino.pi.gov.br
ll
**4e*-
**arcrf￾PREFETTURA MUNTCTPAL SÃO IOSÉ DO DTVTNO - pr
e) Detalhamento da Dotação Orçamentária.
XVI - Evolução da Despesa no Município - Consolidado Autarquias e
Fundações;
XVll - Planos de aplicação dos Fundos Municipais;
XVlll - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade
e Operações Especiais da Seguridade Social;
XIX - Demonstrativo dos investimentos das Sociedades em que o Município
detém maioria do Capital Social;
XX - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com
os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
XXI - Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias;
XXll - Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita
Art. 20. Ficam as metas fiscais de Receita e de Despesa e os resultados
primário e nominal, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentária atualizados para os
constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.
Art.21. Ficam as Metas, lndicadores, Programas, AçÕes e Valores constantes
da Lei do Plano Plurianual atualizados para os constantes da presente Lei e seus
respectivos anexos.
AÍ1.22. Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino, Estado do Piauí, aos 26
dias de setembro de 2024.
FRANCISCO DE ASSIS AssinadodefolmdieiratpoÍFRÂNcrscoDE
CARVALHO âi,::'=',fl1'á:':"Tff"'*'3,?;f,',i',',,'.',
Gl, a=396543330001 70, @<id«onÍerencia,
C E RQU El RA:83 992 06§ Jp ""<e'!t-do PF Ar, cn=rRANcrsco DE Assrs
C RVALHO CERQJERÂ:83992065391 'f Oado5..2024.O92612,f6:,1/ {}'00'
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
-Prefeito Municipalde Sáo Jose do Divino-Pl￾pelÁcto MUNICIPAL - pRsFslto eNrÔuo rrlÍcm lAv. Manml Diüno, 55 - cenro cEp: 64.245-000
CNPf : 4 1.52 2. 1 1 1 /000 1 45 | Contato: 9819 4 -29 LB
E-mail: prefeitura@saoiosedodiüno.pi.gov.br Site: www.saoiosedodivino.pi.gov.br
t2
f:! ,tE
iBÉ'
PREF. MUN. sÃo uosÉ oo DrvrNo
AV. MANOEL DIVINO,75. CENTRO
41SZZ1111OOO14S Exercícío: 2025
DESPESA oRçADA eon ruruçÃo
%
27 %
r/;
í15r,fn
'Í8.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
í 1.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
'1.000.000
0
01 04 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 23 25 26 27 28 99
DoTAÇÃo
a o,44%9s
a 0,94% 28
a 1,1s % 27
E
a 1,40 o/o 25
E 0,01% 23
a 1,81 % 20
a 0,22yo 18
E O,27 % 17
I 0,04 % 16
§ 9,96 o/o 15
B 0,01 % 14
a 2,23% 13
a 35,74 ok 12
I 0,01 % 11
f 23,85 o/o 10
I 3,73 % 08
ts 13,26 % 04
I 2,90 % 01
FUNÇÃo
0'1 1.320.000,00
6.030
08 Assistência Social 1.697.700,00
í0.848.800,00 10 Saúde
11 Trabalho 6.000,00
12
13 Cultura 1.014.750,00
14 Direitos da Cidadania 5.000,00
15 Urbanismo 4.530.250,00
16 Habitaçáo 16.000,00
1
123.000,00
18 Gestão Ambiental 100.750,00
20 Agricultura 821.512,00
aa e 6.000,00
25
26
Desporto e Lazer 1.500,00
28 Especiais
99 Reserva de Contingência 200.000,00
TOTAL 45.483.000,00
12§,74%
01 2,90 %
1,100/o
140,01 % 17 0,27 %
fi0.noa
10 23,86 %
01 13,26 %
Legislativa
./:.
,r:r F
t=:ç t
iÊdÉ'
PREF. MUN. SÃO JOSÉ OO DtVtNO
AV. MANOEL DIVINO,75 - CENTRO
41522111t000145 ExercÍcio: 2025
DESPESA ORçADA POR FUNçÃO
83992065391
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91
PREF. MUN. sÃo JosÉ oo DrvrNo
AV. MANOEL DIVINO, 75. CENTRO
415221111000145 ExercÍcio: 2025
DESPESA ORçADA POR GRUPO
.,:T E
t:!i*É'
Í'l sqis % I
\d
m I 6014% t
\r;*Ji
20.000.000
19.000.000
18.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14,000.000
13.000.000
'12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2 3 4 6 I
TOTAL 45.483.000,00
FRANCISCO DE
ASSIS
CERQUEIRA:
83992065391
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91
a oA4 yo I
a o,14yo6
| 19,20 yo 4
I40,66 % 3
E 0,38%2
E 39,18 % 1
GRUPO DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.822.300.00
2 JUROS E ENCARGOS DA D|VIDA 172.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES í 8.491 .700,00
4 INVESTIMENTOS 8.732.000,00
6 AMoRTTZAÇAO DA DIVTDA 65.000,00
I RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000,00
340,66 0/6
I0,44 %
1
PREF. MUN. sÃo JosÉ oo DrvrNo
AV. MANOEL DIVINO,75. CENTRO
4152211,tn01145 Exercício: 2025
RECETTA PREVISTA
,,r'?' E
t:r 1$EÉ.'
17W,t7alo
112,§Y.
12
16 0,0Í 9; n0,a%
44.000.000
42.000.000
40.000.000
38 000 000
36.000.000
34.000.000
32.000.000
30.000.000
28.000.000
26.000.000
24.000.000
22.000.000
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
11 12 í3 16 17 19 21 22 24 99
FRANcISco DE ffifffiâffff5iF,,
AS S I S CARVALH Offi ,f.ãá,T.g,ffi ,'"f:
CERQUEIRA: ffiffiHffiffi
B3ee2o653s1 ffiâffi
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91
0,00 % 99
w 3,49 % 24
a o,o4o/o 22
a 2,17 % 21
I 0,01 % í9
a90,17 % 11
a 1,o4 o/o 13
a o,71 % 12
a 2,360/0 11
coDrGo PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI DE MELHORIA 1.072.740,0O
12 coNTRlBUtÇOES 323.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 472.650,00
1
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 4't.012.110,00
í9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.000,00
21 oPERAÇoES DE CREDTTO 985.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS 18.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.589.500,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES
TOTAL 45.483.000,00
rs0,01 %
! 0,01 % 16
(
PREF. MUN. sÃo JosÉ oo\,rtutto
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2025
TABELA EXPLTCATTVA - EVOLUÇÃO Oe RECETTA
(lnc.lll, Art.22o)
Discriminação
t:I i
It-= r
i§p'
Página 1
Lei: , Data:
Receita Arrecadada Receita Prevista Codigo
2021
Sub Total 21.410.509,12 3í.780.920,00 31.141.136,00
í000.00.0.0
1 100.00.0.0
1200.00.0.0
1300.00.0.0
1600.00.0.0
1700.00.0.0
1900.00.0.0
2000.00.0.0
2100.00.0.0
2200.00.0.0
2400.00.0.0
RECEITAS CORRENTES,
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÔES DE ME
coNrRrBUrÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNClAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÀO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
455.868,66
275.139,80
85.376,62
20.593.839,69
284,35
585.654,00
475.300,00
200.000,00
1í9.100,00
9.000,00
20.303.500,00
í 0.000,00
21.116.900,00
100.000,00
10.000,00
2.740.000,00
1.659.620,00
178.000,00
90.000,00
3.000,00
29.847.300,00
3.000,00
1.000.000,00
10.000,00
2.749.900,00
766.220,00
120.000,00
315.250,00
3,000,00
29.S33.466,00
3.200,00
890.000,00
25.000,00
2.244.700,00
1.072.740,00
323.000,00
472.650,00
5.000,00
45.211.950,00
5.000,00
47
985.000,00
í8.000,00
1.s89.500,00
Sub Total 585.654,00 2.8s0.000,00 3.759.900,00 3.159.700,00
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. (INTRA)
Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00
I
Sub Total 0,00 0,00 0,00
8000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
0,00
-2.033.344,61 -1.966.900,00 -2.840.820,00 -3.090.836,00 4.199.840,00
0,00
9000.00.0.0
9500.00.0.0
(R) DEDUCOES DA RECEITA
(R) DEDUÇÔES DO FUNDEB
Sub Total -1.966.900,00 -2.840.820,00 -3.090.836,00 -4.199.840,00
2024
I
2022 2023 2025
I
t
PREF. MUN. sÃo JosÉ ,o\o,r,*o
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221110001-45
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2025
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(lnc.lll, Art.22o)
(
#*+
t=a=.o ikir;
Página 2
Lei: , Data:
Codigo Discriminação Receita Arrecadada
2021 2022 2023
Receita Prevista
2024 2025
FRANCISCO
ASSIS
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PR.EFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91
9990.00.0.0 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCíCIOS
Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 I
I
TOTAL 19.962.818,51 22.000.000,00 32.700.000,00 31.210.000,00 45.483.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(lnc. lll, Art.22)
$:I: i
üIÍlE }
i§ár'
Página 1
Lei: , Data:
Codigo Discriminaçâo DESPESA
Realizada 2O23 Fixada 2O24 Prevista 2025
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.000,00
11.6ô3.000,00
13.895.048,25
3.000,00
10.989.251 ,75
17.822.300,00
172.000,00
18.491 .700,00
31
32
33
DESPESAS DE CAPITAL
4 4 TNVESTTMENTOS 6.599.400,00 6.157.700,00 8.732.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 65.000,00 65.000,00 65.000,00
RESERVA DE IA 100.000,00 í00.000,00 200.000,00
ASSIS
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91
Sub Total 25.935.600,00 24.887.300,00 36.486.000,00
Sub Total 6.664.400,00 6-222.700,00 8.797.000,00
Sub Total 100.000,00 í00.000,00 200.000,00
TOTAL 32.700.000,00 31.210.000,00 45.483.000,00
FRANCISCO DE
CERQUEIRA:
83992065391
,r':. PREF. MUN. sÃo.IosÉ Do DIVINo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA
Discrimínação
FFIANCTSCO DE #:*Bg:S§rãS:i-!!i,**"
ASS IS CARVALHO H;á§*T,1*tr§R}&trI,
CERQUEIRA: ffi",*,.".*
83se20653s1 ffiffiil/
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839,920.653-91
.rÍ:t fr*-* É
1§#
Página 1
Lei: , Data:
Código
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
001 1
0012
0013
0014
001 5
0016
001 7
0018
001 I
0020
0021
0022
9S9S
PROCESSO LEGISLATIVO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURíDICOS
GESTÃO E ARTTCULAçÃO DO EXECUTTVO
PLANEJAMENTO E MODERNTZAÇÃO ADMtNtSTRAT|VA
GESTÃO DE CONTROLE E FTSCAL|ZAÇÃO
GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS
PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER
FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA
APRTMORAR AÇÔES DE VTGTLANCTA E EPTDEMTOLOGTA
ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA
SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL
MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL
FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS
GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS
PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
GESTÃO E ESTRATEGTA DE PROFTSSTONALTZAÇÃO E EMPREGO
MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
RESERVA DE CONTINGENCIA
1.320.000,00
3.000,00
947.700,00
4.719.488,00
97.750,00
690.800,00
546.500,00
1.014.750,00
2&.500,00
í0.584.300,00
100.750,00
16.256.500,00
821 .512,00
123.000,00
16.000,00
3.000,00
1.477.400,00
220.300,00
5.034.750,00
882.000,00
9.000,00
150,000,00
200.000,00
TOTAL 45.483.000,00
,:Í: &
f=i -§r#
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4l5221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA. RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Página 1
Lei: , Data:
Código Discriminação Valor
1084
1092
1093
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
20',t0
2011
2012
2013
2014
20't5
201 6
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
20il
2055
2056
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA
Unidade Móvel de Saúde
Unidade Móvel Odontológica
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
PROGRAMA DE AGENIES COMUN|TÁRIOS DE SAÚDE - PACS
FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÂO A ENTIDADES E SUBVENÇÔES SOCIAIS
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO
MANUTENÇÁO DO SETOR CONTABTL
MANUTENÇÃO, TRETNAMENTO E CAPACITAÇÁO DE PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO OE IUNTN DE SERVIÇO MILITAR
ENCARGOS COM AÇÔES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO
MANUTENÇÃO E ADMTNTSTRAÇÃO DO SETOR FTNANCETRO
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA
ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS
ENCARGOS COM REALíZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLrcO
MANUTENÇÃO DOS SERVIçOS DE ENERGIA ELÉTRICA
ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICíPIO
ENCARGOS COM PASEP
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
AOUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
MANUTENÇÁO DO PROGRAMA DINHE|RO DTRETO NA ESCOLA-PDDE
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-OSE
MANUTENÇÁO DA REDE DE ENSINO INFANTIL
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
MANUTENÇÂO DO CONSELHO MUNtCtPAL DE SAÚDE
PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO
MANUT, DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÁO DE ESTRADAS VICINAIS
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA
MANUTENÇÃO DA SECRETARTA DE ASSTSTÊNC|A SOCIAL
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTETÂR
PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICíPIO
ENCARGOS COM A VIGILÀNCA SANITÁRIA
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS
pRoMoÇÃo E AÇÔES DE DESENVOLVTMENTO ECONOMTCO
AOUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO
AÇÔES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. PSB/PBF
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.FMDCA
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1.000,00
200.000,00
200.000,00
1.176.000,00
970.500,00
900.200,00
'1.500,00
4.453.488,00
89.250,00
9.500,00
4.000,00
2.000,00
7.500,00
253.500,00
72.750,00
10.000,00
5.000,00
80.250,00
237.000,00
740.000,00
190.800,00
20.000,00
254.000,00
1.708.750,00
247.000,00
14.000,00
1.500,00
495.000,00
96.500,00
2.000,00
í 6.000,00
3.000,00
270.000,00
50.000,00
269.750,00
50.000,00
444.000,00
1.690.500,00
1 13.500,00
36.750,00
44.500,00
27.500,00
755.000,00
209.500,00
50.350,00
203.800,00
346.500,00
66.000,00
3.463.500,00
107.000,00
157.500,00
48.500,00
3.000,00
30.000,00
2.000,00
159.000,00
6.500,00
4.800,00
r:::ã tÊE= I
L\#'
PREF. MUN. sÃo IosÉ Do DIVINo
AV. MANOEL OlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4l5221111ooo'145
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2025
TABELA EXPLTCATTVA - RELAÇÃO OE ATTVTDADES
Página 2
Leí: , Datra;
Código Discriminação Valor
2057
2058
2059
2061
2062
2063
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2090
2074
2075
2076
2077
2080
2081
2082
2083
20u
2085
2086
2088
2089
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
21M
21A5
2106
2108
2110
2111
2116
2117
2120
2131
2142
2145
2147
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNTCTPAL DA CR|ANÇA E DO ADOLESCENTE
MANUT. E APO'O DO INCENT|VO FTNANC. DAATENÇÃO PRIMÁRh
sERVrÇO DE CONVTVENCTA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV
ENCARGOS COM EDUCAÇÂO OC IOVEruS E ADULTOS
n,lnruureruçÃo Do FUNDo MUNtctpAL DE ASStsrENctA soctAL-FMAS
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXILIO
BRASIL
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. CRIANÇA FELIZ
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
INDENIZAÇÔES ADMTNTSTRATTVAS E SENTENÇAS JUD|CTATS
FOMENTO AS AIIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO
AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO
AÇÓES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS
DEGRADADAS
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS.IGD SUAS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC
INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE
AÇÓES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS
PROGRAMA DE OISTRIBUIÇÃO OE SEMENTES
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABTTACTONAL DE TNTERESSE SOCIAL
AÇÔES DE COMBATE AO TRAB. |NFANT|L PROF. DO ADOLESCENTE
MANUTENÇÁO DE SETOR DE CORRETÇÃO
MANUTENÇÃO E TNCENT|VO DA PRODUÇÃO NO MUNrCíPrO
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAçÔES
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA. ENSINO
FUNDAMENTAL
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFTSSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO
INFANTIL
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA
MANUTENÇÃO ADMIN]STRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
rrrnruureruçÃo ADMtNtsrRATlvA Do EJA
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
ENCARGOS COM REMUNEMçÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC.
ESPECIAL
PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
pRoMoÇÃo E APOTO À RTV|OAOE LEGTSLATIVA
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
AOU|S|ÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS
MANUTENÇÃO DA ASSESSORN ;UNÍOICR
MANUTENÇÃO DA ASSESSORTA DE TMPRENSA
AÇÓES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENIAMENTO AO COVID-19
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMlTÉRloS
ueruureruçÃo E cooRDENAÇÃo oe SEcRETARIA
cusrEto Dos sERVtÇos DE ATENÇÃo BÁstcA EM sAUDE
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
coFTNANC|AMENTO DOS SERVTÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
AÇÔES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
MANUT. E tNCENTrvo A pRoDUÇÃo E coMERc. DE LEtrE
AÇÔES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS
378.000,00
6.000,00
25.000,00
100.000,00
9.750,00
783.500,00
8.500,00
23.000,00
36.000,00
138.500,00
372.250,00
200.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
r.898.000,00
21.000,00
í .6't 9.000,00
88.000,00
12.500,00
3.500,00
'Í3.000,00
24.000,00
1.500,00
2't 0.000,00
4.000,00
1.512,00
3.000,00
2.000,00
4.000,00
36.500,00
243.500,00
4.000,00
8.000,00
4.907.000,00
2.000,00
4.000,00
22.000,00
500,00
12.000,00
4.000,00
20.000,00
5.500,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
18.250,00
148.500,00
2.755.000,00
12.000,00
15.000,00
í 2.000,00
2.500,00
3'1.000,00
45.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DTVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4í5221111ooo145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
,:r* TE: F
iEÉ.
Página 3
Lei: , Data:
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839,920.653-91
875.000,00
1.000"000,00
375.000,00
2148
2149
2161
2163
ENCARGOS COM FUNDEF
PRECATÓRIOS DO FUNDÊB
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
Código
FRANCtsco oe ffii#ffiffffi*
AS s Í s cAR VALH o§ft:ff#Ê*ã.r##ff fi t
CERQUEIRA: ffiH::.ff.ffi
83ee20653e1 lffifffiã
Discriminação Valor
Total 37.900.500,00
rtEt-i- r' -{§á
(
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4'I 52211110001-45
Orçâmento Programa - ExercÍcio de 2O25
TABELA EXPLICATIVA. LEG]SLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. lll, § í0, Art.2o)
Discriminaçáo
Página 1
Lei: , Data:
Fonte Legislacao
Codigo
í000.00.0.0.00
1100.00,0.0.00
1110.00.0.0.00
1t 12.00.0.0.00
11í2.50.0.0,00
1 í 12.50.0.1.00
11 12.50.0.2.00
1í í 2.52.0.0.00
11'12.52.0.1.00
1112.52.O.2.00
1í í2.53.0.0.00
1í 12.53.0.1.00
í 112.53.0.2.00
1í 13.00,0.0.00
1113,03.0.0.00
1113.03.1.0.00
1í 13.03.1.1.00
1113.03.4.0.00
í í't3.03.4.1.00
11í4.00.0.0.00
I í 14.51.0.0.00
1í í4.51.1 .0.00
t 114.51 .1 .1 .00
í 1í4.51.'1.2.00
1í 20.00.0.0.00
r t2í.00.0.0.00
í 121.01.0.0.00
1121.01.0.1.00
RECEITAS CORRENTES.
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
IPTU - PRINCIPAL CF. ART.156 le CTM LEI N'101 DE1111212006'
CF. ART.'!56 I e CTM LEI No 101 DÉ. 1111U2006.
CF. ART.156 ll e CTM LEI No 101 DE 1111212006.
CF. ART.156 ll e CTM LEI No 101 OE 11n?J2006.
CF. ART.í56 ll € CTM LEI No 101 DE1lfi2/2006.
CF. ART.156 ll e CTM LEI No 101 DE 1111212006-
CF. ART.158 I e CTM LEI No '101 DE 11112i2006.
Lêi Federal no 4.320, de 17 de março de 19&l
CF. ART.156 lll e CTM LEI No '101 DE 11/1212006.
CF. ART.156 lll e CTM LEI No 10't DE 1111212006.
crM LEr No 101 DE 11t12t2}06 E ALTERAÇÔES,
Constituiçáo Federal - Art.145 ll;
IPTU. MULTAS E JUROS
ITBI."CAUSA MORTIS'
ITBI.'CAUSA MORTIS'-PRINCIPAL
ITBI."CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS
ITBI.'INTER VIVOS"
ITBI.'INTER VIVOS".PRINCIPAL
ITBI."INTER VIVOS".[VULTAS E JUROS
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALOUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A RENDA. RETIDO NA FONTE
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NÀ FONTE - TRABALHO
IRRF.TRABALHO-PRINCIPAL
IRRF. OUTROS RENDIMENTOS
IRRF. OUTROS RENDIMENTOS.PRINCIPAL
IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÁO MERCADORIAS SERVIÇOS
TMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALOUER NATUREZA - ISSON
ISSQN - PRINCIPAL
ISSQN -MULTAS E JUROS
TAXAS
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC|A
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
TAXAS DÉ INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÂO - PRINCIPAL
(
s:!:E
íl.-= ê
ká'
(
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111{00O145
Orçamento PÍograma - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO On RECEITA
(lnc. lll, § 1o, Art.2o)
Pâgina2
Lei: , Data:
Codigo Discriminação Fonte Legislacao
í Í 21 .01 .0.2.00 TAXAS OE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS crM LEr No 101 DE 11t12t20}6 EALTERAÇÓES,
Constituição Federal - Art.145 ll;
crM LEr No 10'r DE 1'U12|2OO6 E ALTERAÇÕES,
Constituição Federal - Art.145 ll;
cTM LEt No 101 OE 11t12120O6 EALTERAÇÔES,
Constituição Federal - Art.145 ll;
cTM LEr No 101 DE ',t111212006 E ALTERAÇÓES,
Constituição Federal - Art.145 ll;
cTM LEt No '101 DE 11t1A2006 E ALTERAÇÕES,
Constituição Federal - Art.145 ll;
crM LEr N" 10í DE 11112t2006 EALTERAÇÔES,
Constituiçâo Federal - Art.l45 ll;
cTM LEr No 101 DE 11t12t2006 E ALTERAÇÕES,
Constituiçjo Fedêral - Art.145 ll;
crM LEr No 10'r DE 11t12t20}6 E ALTERAÇÕES,
Constituição Federal - Art.145 ll; CTM LEI No 10't DE
111'1212006 E ALTERAÇÔES, Conslituição Federal -
Art.145 ll
crM LEt No 101 DE 11t12t2}06 E ALTERAÇÔES,
Constituiçáo Federal - Art.145 ll;
cTM LEt No 101 DE 1'.11212006 E ALTERAçÔES,
Constituição Federal - Art.í45 ll;
í 121.02.0.0.00
1',12'.t.02.1.0.o0
1121.02.1.1.00
1',t21.02.2.O.00
1121 .02.2.1.OO
í 12í.04.0.0.00
1't21.04.0.'1.00
1 í 2í .05.0.0.00
1121.05.0.1.00
Í í2Í.50.0.0.00
112í.50.0.1.00
1122.00.0.0.00
1't22.01.0.0.00
1122"01.0.1.00
1't22.02.0.0.00
'1122.02.O.1.O0
1122.01.o.i.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
1122.01.0.2.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS
TAXAS DE FISCALITâÇÃO DAS TELECOMUNICAçÓES
TAXA DE FTSCALTZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - rFl - NÃO PROVENIENTE D
TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI.NÃO UTIL. POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF. NÃO PROVENIENT
TAXA FTSCAL.FUNCTON.TFF-NÃO Ull.eOStç.ORBITAIS-PRINCIPAL
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA
TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL
TAXA DE FTSCALTZAÇÃO DE VIGILÀNGIA SAN|TARn
TAXA DE FISCALIZAÇÂO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - PRINCIPAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS. PRINCIPAL
1122.53.0.0.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO
(
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
(
§:Í:E
t:iisá'
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211110001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA. LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. lll, § 1o, Art.2o)
Página 3
Lei: , Data:
Codigo Discriminação Fonte Legislacao
1122.s3.0.1.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇoS DE LIMPEZA PUBLICA E MANEJO LÉt 11.44512007 , COM REDAÇÃO PELA LEI
14.02612020.
Lei n"'12.305/2010
cTM LEt No 1O1 DE 1111212006 E ALTERAÇÔES,
Constituição Federal - Art.145 lll;
cTM LEt No 101 DE ',11112t2006 E ALTERAÇÔES,
Constituiçáo Federal - Art.145 lll;
LEI MUNICIPAL N'082 DE 19n22AA QUE REVOGA A
LEt No 80/201 5.
cTM LEI No 101 DE 1',U1212006 E ALTERAÇÔES.
cTM LEt No 101 DE '.t1t12t2}O6 E ALTERAÇÔES.
crM LEt No'10'l DE 1111212006 E ALTERAÇÔES.
1122.53.0.1.01
1130.00.0.0,00
113í.00.0.0.00
1 131 ,50.0.0.00
1131.50.0."1.01
í 131.99.0.0,00
1131.99.0.1.00
1200.00.0.0.00
í240.00.0.0.00
1241.00.0.0.00
1241.50.0.0,00
1241.50.0.1.00
1300.00.0.0.00
13Í0.00.0.0.00
13r 1.00.0.0.00
1311.0'1.0.0.00
1311.01.1.0.00
1311.01.1.'1.00
1311.01.2.0.00
1311.01.2.1.00
131í.02.0.0.00
131 t.02.0.1.00
1311,99.0.0.00
't31'1.99.0.1.00
TAXA PELA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO
coNTRrBUlÇÃo DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
coNTRlBUlÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV
CONTRIB.MELHOR.EXPANS. REDE ÁGUAii ESG.SANITARIO.PRINCIPAL
OUTRAS CONTRIBUIÇÔES DE MELHORIA
ourRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL
coNTRrBUlÇÓES
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAçÃO PÚBLICA
coNTRrBUlÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
coNTRrBUlÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃo PÚBLICA
CONTRIB.SERV.ILU[,IINAÇÃO PÚBLICA.PRINCIPAL
RECEITA PATRIMONIAL
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIARIO DO ESTADO
EXPLORAÇÃO OO PATruMÔNIO IMOBIUARIO DO ESTADO
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚgLICO
CONC.PERM.AUT.CESSAO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL cTM LEt No 101 DE 1111212006 EALTERAÇÔES.
(
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO ' CNPJ:4152211110OO145
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃo DA RECEITA
(lnc. lll, § '1", Art.2o)
(
r:i:t tr:f i*É' Página 4
Lei: , Dâta:
Fonte Legislacao
Codigo Discriminação
't320.00.0,0.00
1321.00.0.0.00
1321.0',|.0.0.00
132í.01.0.1.00
132í.01 .0.1.01
1321 .01.0.1.04
132í.01.0.1.05
1321 .01 .0.1 .06
1321.01 .0.1 .07
1321.01.0.1.09
132í.01.0.1.',l0
132í .01 .0.1 .1 1
1321.01 .0.1.12
1321.01.0.1.13
1321.01.0.1.14
í321.01.0.',l.15
1321.01.0.1.16
1321.01 .0.1.17
1321.01.0.1.18
1321.01.0.1.í9
1321.01.0.1.20
'1321.01.0.1.21
1321.O1.O.1.22
1321 .01 .o.1.23
úÁr-ones MoHLúRlos
JUROS E CORREÇÔES MONETARIAS
REMUNERAÇÁO DE DEPÔSlro§ BANCARIoS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSlros sANCÁRlos - PRINCIPAL
REMUNERAçâO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB TRANSF' RECURSOS
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/SUS CUSTEIO
REMUNERAçaO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/FUS
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/SUS ESTADUAL
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/SUS CONVENIO
REMUNERAçaO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/EMENDAS INDIVIDUAIS
REMUNERAçaO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/EMENDAS COLET/BANC
REMUNERAçaO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDBOSE
REMUNERAÉO DE DEPóSlros BANCáRlos - FNDE/PNAE
REMUNERAçAO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDEPNAT
REMUNERAçãO DE DEPôSITOS BANCâRIOS. FNDE/PDDE
REMUNERAçaO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/OUTROS REPASSES
REMUNERAÉO DE DEPóSITOS BANCáRIOS' CONVENIO UNIÃO
REMUNERAçaO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CONVENIO ESTAOUAL
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - COSIP
REMUNERAçaO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CIDE
REMUNERAçáO DE DEPóSITOS BANCáRIOS. PEATE ESTADUAL
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ROYALTIES
REMUNERAçaO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS/TESOURO
REMUNERAçAO DE DEPóSITOS BANCáRIOS. FMAS/PROGRAMAS FNAS
LEI NO 14.1 13, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2020.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lêi Fedêral no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei Federal no 4.320, de í 7 de março de 1 964.
Lêi Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei Fêderal no 4.320, de 17 de março de 1964'
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964'
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 19&["
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1gôzt.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 19M.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 19M.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 19e1.
Lei Federal no 4'320, de 17 de março de 1964'
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de '19ô4'
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei Fêdêral no 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.24 REMUNERAÉO DE DEPóSITOS BANCáRIOS. FMAS/PROGRAMAS ESTADUAIS
(
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75'CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2O25
TABELA EXPLICATIVA. LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. lll, § 1o, Art.?)
J*E
l--r r. ir#' Página 5
Lei: , Data:
Fontê Legislacao
Codigo Discriminaçâo
1321.01.0.í.26
1321 .01 .O.1.27
1321.01.0.1.28
1321.01.0.í.29
132',|.01.0.1.30
1321.01.0.1.31
1321.01.0.1.32
132Í.01.0.1.33
1321.01.0.1.34
1321.01.0.1.35
í321.01.0.1.36
1321 .O1 .O.1.37
1321.01.0.1.38
1321.01.0.1.38
1321.01.0.1.39
1321 .01 .0.1 .40
1321.01.0.1.41
1321.O1.O.'.!.42
1321.01.0.1.43
1321 .01 .0.',! .44
1321.01.0.1.44
'132'l .01.0.1.45
1321.01 .0.1.46
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ADM/TESOURO
REMUNERAçáO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - EDUCAÇÃO/CONVENIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS' ESTRUTURAÇÃO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS' COVID
REMUNERAÇÃO DE DEPÔslros BANCARIoS - oUTROS FMAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - ESPECIAL UNÁO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS' CFM
REMUNERAÇÂO DE DEPÓslros BANCARIOS' ESPECIAL ESTADO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS' FUNDEF
REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCARIoS - FMDoA
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIOS BANCARIOS'ALIENAÇÃO DE BENS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIoS - oPERAÇÃO DE CRÉD|TO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSlros BANCARIoS - PAULO GUSTAVO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSlTos BANCARIoS - PAULO GUSTAVO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIoS - CÀMARA
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO§ BANCARIOS - Plso DA ENFERMAGEM
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - CULTURA
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS EMENDA BANCADA
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIO FUNDEB
REMUNERAÇÃO DE DEPÓslros BANCARIOS - ROYALTIES VINC EDUCAÇÃO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - ROYALTIES VINC EDUCAÇÂO
REMUNERAÇÀO DE DEPÓSITOS BANCARIOS' OUTRAS VINCULAÇÔES
REMUNERAçÃO DE DEPÓSlros BANCÂRlos - ourRAS VINC' ESTADO
Lêi Federal no 4.320, de í7 de março de 1964.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 19M.
Lei Federal no 4.320, de í7 de março de '1964.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei Federal no 4.320, de 17 de maÍço dê 1964.
Lei Federal no 4.320, de 17 de maÍço de '1gil.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964'
Lei Federal no 4.32O, de 17 de março de 19ô4'
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 19fl.
Lei Complementar no 195, de 08 de julho da 2022
Lei Complementar no 195, de 08 de julho de 2022
Lei Federal no 4.32O, de 17 de março de '1964.
Lei Federal no 4.320, de í7 de março de 1964.
Lei Federal no 4.320, de 17 de marÇo de '1964'
Lei Federal no 4.320, de 17 de marÇo de 1964.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964'
Lêi Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lêi Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei Federal no 4.320, de 17 de març! de 1964.
(
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. lll, § to, Art.2o)
(
s:r &
*=a= ê
i*á'
Página 6
Lei: , Data:
Codigo Discriminaçáo Fonte Legislacao
í32S.00.0.0.00
1329.99.0.0.00
1329.99.0.'1.00
1390.00.0.0.00
1399.00.0.0.00
1399.99.0.0.00
1399.99.0.1.00
1600.00,0.0.00
1610.00.0.0.00
1611.00.0.0.00
Í61 1.01.0.0.00
161 1 .01 .0. 1.00
í61 1.02.0.0.00
16 í 1.02.0.1 .00
1690.00.0.0.00
í699.00.0.0.00
1699.50.0,0.00
1699.50.3.0.00
1699.50.3.1.01
1699.99.0.0.00
1699.99.0.'t.00
1700.00.0.0.00
't7í0.00.0.0.00
1711.00.0.0.00
't 7t 1.51.0.0.00
Í71 1.51.1.0.00
171 1.51 ."1 .1 .00
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
OUTROS VALORES MOBILÉRIOS
OUTROS VALORES MOBILÉRIOS . PRINCIPAL
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
RECEITA DE SERVIÇOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
sERVIÇos AoMINISTRAIVOS E COMERCÍAI§ GERAIS
SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÔRGÃOS PÚBLICOS GERAL
SERV.ADM.COM.GER.PREST. ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL
tNSCRtÇÃo EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
INSC.CONC. PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL
ourRos sERVrÇOS
ouTRos sERVIÇos
SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO
SERV.SANF}M.BASICO.LIMP.URBANA MANEJO RESID,SÓUDOS
SERV.SANEAM.BÁS,.LIMP.URB.MAN.RESID.SOL.-PRINCIPAL
ouTRos sERVIÇos
ourRos SERVIÇOS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNChS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNChS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
COTA.PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. FPM
CoTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei Federal no 4.32O, de 17 de março de 1964.
cTM LEt No 't01 DE 11t12t2}06 E ALTERAÇÔES,
Constituição Federal - Art.145 ll;
cTM LEr No 101 DE ',t1112t2}06 E ALTERAÇÔES,
Constituição Federal - Art.145 ll;
cTM LEt N" 101 DE 11t1212006 E ALTERAÇÔE§,
Constituiçáo Federal - Art.145 lll;
cTM LEr No't01 DE '.1111212006 E ALTERAÇÔES,
Constituição Federal - Art.145 ll;
ART 159 I, B DA CF 1988
(
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4l5221't110O0145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLTCATTVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. lll, § '1o, Art.2')
S:::E
l,=-= *
istÉ'
Página 7
Lei: , Data:
Codigo Discriminação Fonle Legrslacao
í71í.51.2.0.00
17',t|.51.2.1.00
't71í.52.0.0.00
1711.52.0.1.00
í712.00.0.0.00
1712,50.0.0.00
1712.50.0.1.00
Í712.50.0.1.01
1712.51.0.0.00
1712.51.0.1.00
1712.51.0.1.01
17t2.52.0.0.00
1712,52.2.O.OO
1712.52.2.1.00
1712.52.4.0.OO
1712.52.4.1.00
't712.53.0.0.00
17í2.53.0.'t.00
1712.53.0.í.01
í7í2.99.0.0.00
1712.99.0.1.00
í712.99.0.1.01
1712.99.0.1.02
1712.99.0.1.O2
17í2.99.0.'1.03
1713.00.0.0.00
1713.50.0.0.00
COTA.PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNrcIPIOS - GOTAS E
COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS. PRINCIPAL
COTA.PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
COTA.PARTE DO IMP, PROPRIED.TERRIT.RURAL. PRINCIPAL
TRANSF.COMPENS,FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS
COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSO§ HÍDRICOS
COTA.PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR..PRINCIPAL
COTA.PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR§OS MINERAI§ CFEM
CFEM - PRINCIPAL
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU
COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FNANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO
COTA-PARTE EXCED,PROD.PETR..LEI NO 9.478/97, ART.4g,I E II
COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9,478/97,ART.49,I/II.PRINCIPAL
COTA.PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
COTA. PARTE FEP_ PRINCIPAL
CoTA-PARTE BÔNUS ASSTNATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO
COTÂ/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART,PROD.-PRINCIPAL
COTA.PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO- CESSÃO ONEROS
ourRAs TRANSF.GoMP.FINANC.EXPLORAçÃO DE RECURSOS NATURAIS
OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA VINC. SAÚDE
oUTR.TRANS.COMP.FTNAN.EXPL.RECUR.NAT.- VINC. EOUCAÇÃO
OUTR,TRANS.COMP.FINAN"EXPL.RECUR.NAT.- VINC. EDUCAÇÃO
ÔUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.. OUTRAS VINC. UNIÃO
TRANSFERÊNChS RECURSOS §ISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS
TRANSF.§US-FUNDO A FUNDO. BLOCO DÉ MANUTENÇÃO
ART 159 r, DA CF 1988
ART 158 il, DA CF 1988
ART. 20 DA CF 1988
LEI No 13.540, em1911212017
ART. 20 DA CF 1988
LEI NO 13.956, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
LEt No 12.73412012
LEI NO 12.276, DE 30 DE JUNHO DE 2O1O
Lei no 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
ART. 20 DA CF 1988
LEI NO 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE2017
LEI NO 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE.2017
LEI NO 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE.2017
PREF, MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamenlo Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLTCATTVA - LEGISLAÇÃO OR RECEITA
(lnc. lll, § 1o, Art.2o)
,:T E
*-::.' isá'
Página I
Lei: , Data:
Codigo Discriminação Fonte Lsgislacao
TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO
TRANS.SUS.BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
TRANSF. DE RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS
TRANSF. DE RECURSOS DE INCENTIVO PARA AÇÔES ESTRATÉGICAS
TRANSF. REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS.CAPIT PONDERADA
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUN|TÁRIOS DE SAÚDE
TRANSF. DE REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS CORONAVIRUS (COVID-19). SAPS
TRANSF. DE RECURSOS IMPLEM. POLITICAS PARA A REDE CEGONHA
TRANSFERêNCIAS DE REC. - ATENÉO PRIMáR|A - OUTROS
TRANSFERÊNCAS DE REC. EMENDA RETATÓRIA
INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA INDIVIOUAL
INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA BANCADA
1713,50,1.1,14 TRANS.SUS-BLOCOMANUT.-EMENDACOMISSÃO
Lei N'8.'142, de 28 de dezembro de 1990.
Lei N'8.142, de 28 de dezembro de 1990.
Lei N'8.142, de 28 de dezembro de 1990.
Lei N'8.142, de 28 de dezembro de 1990.
LEI NO ,1.141/2022D825 DE JULHO 2022l EMENDA
CONSTIÍUCIONAL NO 120, DE 5 DE MAIO DE 2022
Portaria 36112O2O
Portaria 36112020
Portaria FNS 1014 e 1575
Portaria 36112O2O
ART. 195 E 198 §1" DA C.F. DE 1988 E PORT.
|NTERM|N.163/2001 ART.2o, V, b anexo I
Portaria FNS 3924 e 1509
ART. 195 E 198 §í. DA C.F. DE 1988 E PORT.
lNTERMlN.l63/2001 ART.2o, V, b anexo I
aÍt. 44, § 1o, da RCN no 1/2006, ao PLPPA, pêlo art. 97, l,
e, ao PLDO, pelo art. 87, I
Portaria GM/ MS no 3.493, de 10 de abril de 2024
Portaria GM/ MS no 3.493, de 10 de abrilde2024
Lei N'8.142, de 28 de dezembro de 1990.
LEI N' 1.141/2022OÉ25 DE JULHO 2022l EMENDA
CONSTITUCIONAL NO 120, DE 5 DÊ MAIO OE 2022
1713.50.1.0,00
1713.50.1.1.00
1713.50.1.1.01
1713.50.1.1.02
1713.50.1.1,03
í713.50.1.í.04
1713.50.1.1.04
't7'13.50.í.1.05
't713.50.1.1.06
1713.50.1.1.07
í713.50.1.1.09
1713.50.1.1.10
1713.s0.1 .1 .1 í
't713.50.1 .1.12
1713.50.1.1,15
1713.50.1.1.16
1713.50.3.0.00
't 713.50.3.'l .00
1713.50.3.1.0'l
r713.50.4.0.00
1713.50.4.1,00
TRANS. TNCENT|VO FTNANCEIRO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
TRANS.SUS.INCENTIVO FINANCEIRO APS. DEMAIS PROGRAMAS
TRANSF.SU& BLOCO MANUTENÇÃG,VIGIúNCIA EM SAÚDE
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.VIGIúNCIA SAUDE-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCNS DE REC. - AG DE ENDEMIAS
TRANSF,SU§- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
TRANS.SUS- BLOCO MAN UT..ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL Lei N" 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
(
(
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2O25
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. lll, § 1o, Art.2o)
(
S:::E f,:§isÉ'
Página 9
Lei: , Data:
Codigo Discriminação Fonte Legislacao
í7í3.50.5.0.00
1713.50.5.í.00
17í3.50.5.1.01
1713.50.5.1.02
1714.00.0.0.00
1714.50.0.0.00
1714.50.0.1.00
1714.51.0.0.00
1714.51.0.1.00
17Í4.52.0.0.00
1714.52.0.1.00
17'14.53,0.0,00
1714.53.0.1.00
1714.99.0.0.00
í714.99.0.1.00
1715.00.0.0.00
l7í5.50.0.0.00
í7í5.50.0.'1.00
í715.51.0.0.00
17't 5.51.0.'1.00
1715.52.0.0.00
1715.52.0.1.00
TRANSF,SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÂO DO SUS
TRANS.SUS. BLOCO MANUT..GESÍÃO SUS-PRINCIPAL
TRANSFERÊNChS DE REC. DO BLOCO DE MAN. PISO DOS ENFERMEIRO
TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- DEMAIS AÇÔES
TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DE§ENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE
TRANSFERÊNChS DO SAúRIO.EDUCAÇÃO
TRANSF.SAúRIO-EDUCAÇÂO- PRINCI PAL
TRAN§FERÊNChS FNDE. PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOT.À - PDDE
TRANSF.FNDE.PROGR.DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESGOLA. PNAE
TRANSF.PROGR.NAC, ALI MEN.ESCOLA-PNAE.PRINCIPAL
TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO E§COLAR - PNATE
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP. ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO.FNDE
OUTRAS TRANSF, FNDE- PRINCIPAL
TRANSFÉRÊNCh§ GOMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB
TRANSFERÊNChS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB.VAAT
TRANSF.COMP,UNIÂO FUNDEB.VAAT.PRINCIPAL
TRAN§FERÊNCNS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF
TRANSF.COMP. UNIÃO FUNDEB.VAAF-PRINCIPAL
TRANSFERÊNChS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR
TRANSF.COMP. UN IÃO FUNDEB.VAAR-PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASS§TÊNC|A SOCIAL-FNAS
TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCN SOCIAL-FNAS
TRANSF.RECUR..FNAS.PRI NCIPAL
TRANSF. DE REC. DO FNAS. PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS
LEt No 14.434, 06 DE AGOSTO DE2022.
Portaria GM/ MS no 3.493, de 10 de abnl de 2O24
Anigo 212, §§ 50 e 60, da Constituição Federal
RESOLUÇÃO No 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
Resolução CD/FNDE no 38, de 23 de agosto de 2004
Lei no "1 0.880, de 9 de junho de 2004.
Resoluções do FNDE.
Lei No í4.'t13/2020 AÍ1.27 e28
LEI NO 14.113,25 DE DEZEMBRO DE 2020.
PORT. |NTERM|N.163/2001 ART.2o, V, b anexo I e Lei no
11.947 de 2009 art 10 ao 5o
Lei no 9.604, de 05 de fevereiro de t 998.
Lei n" 9.604, de 05 de fevereiro de 1 998.
í716.00.0.0.00
í716.50.0.0.00
't716.50.0.1.00
1716.50.0.1.01
17.16.50.0.1.02 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV
( (
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221'111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. lll, § 1o, Arl.2o)
s:r *
fffi! isú'
Página 10
Lei: , Data:
Codigo Discriminação Fonte Legislacao
1716.50.0.1.09 TRANSFERÊNCAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA BANCADA
1716.50.0.1.03
1716.50.0.1.04
1716.50.0.1.05
í716,50.0.1.06
1716.50.0.1.07
1716.50.0.1.08
't716.50.0.1.10
1716.50.0.'1.11
1716.50.0.1.12
1716.50.0.1.99
Í717.00.0.0.00
í717.50.0.0.00
í717.50.0.1.00
1717.51,0.0.00
1717.5't.0.1 .00
17'.t7.52.0.0.ú
1717.52.0.1.00
1719,00.0.0.00
í719.56.0.0.00
't7í9.56.0.1.00
1719.56.0.1.01
1719.56.0.1.02
1719.57.0.0.00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PBF
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS. IGD - BOLSA
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - BPC
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD.SUAS
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS. COVID
TRANSFERÊNChS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA INDIVIDUAL
TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA
TRANSF.RECUR,-FNAS. ESTRUTURAÇÀO CUSTEIO
TRANSF,RECUR..FNASOUTROS
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS
TRANSFERÊNChS DE CONVÊN|oS DA UNÁO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSF.CONVÊMOS UNIÃO SISTÉMA ÚNICO SNÚOESUS
TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL
TRANSF.CONVÊMOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSF.CONV.UNIÂO- PROGR.EDUC..PRINCI PAL
TRANSF.CONVÊT.IIOS UI.IIÁO PROGRAMAS ASS]STENCIA SOCIAL
TRANSF.CONV.UN IÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
OUTRÂS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE§
TRANSF,DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF
TRANSF.DECISÃO JUDICIiAL (PRECAT.).FUNDEF.PRINCIPAL
TRANSFERÊNChS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)
TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.).FUNDEB-PRINCIPAL
TRAN§FERÊNCh ESPECIAL DA UNÁO
Lei no 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
Lei no 9.604, de 05 de fevereiro de 1 998.
Lei no 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
Lei no 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
Portaria 37 I de 07 10512020.
PORT. |NTERM|N.163/2001 ART.2o, V, b anexo I e Lei no
8742193
PORT. |NTERM|N.163/2001 ART.2., V, b anexo I e Lei no
8742193
LEI NO 8,742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
Portaria GM/ MS n'3.493, de 10 de abd'lde20?4
Portaria GM/ MS no 3.493, de 10 de abril de 2024
PORT. |NTERM|N.163/2001 ART.2o, V, b anexo I e Lei no
8742193
Lei No 4.320/64 Art. 11 § 2o
ART. 159 DA CONSTITUTÇÃO FEDERAL
Lei No 4.320/64 Art. 11 § 20
Portaria STN 387, de í3 de Junho de 2019
Lei 14325,12 de Abril de2022
(
PREF. MUN. SÂO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO,75 - CENTRO - CNPJ:415221'111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. lll, § 1o, Art.2o)
Página 11
Lei: , Data:
Codigo Discriminação Fonte Legislacão
1719.57.0.1.00
17í9.57.0.1.01
1719.57.0.1.02
1719.58.0.0.00
í719.58.0.1.00
1719.58.0.1.01
r719.60.0.0.00
1719.60.0.1.01
1719.99.0.0.00
1719.99.0.1.00
1719.99.0.í.01
TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO.PRINCIPAL
TRANSFERÊNCh ESPECIAL DA UNIÃO - ESPECIAL DA UNIÂO
TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL
TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR NO 17612020
TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.NO 1 76/2O2O.PRINCIPAL
TRANSFERÊNCN OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR NO
TRANSFERÊNChS ALDIR BLANC LEI N'14.39912022
TRANSFERÊNChS DA POLÍTCA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A
OUTRÂS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES
OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID..PRINCIPAL
OUTR,AS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA.PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA.PARTE DO IPI _ MUNICIPIOS
COTA.PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
corA-PARTE CONTR|BUTÇÃO TNTERVENÇÃO OOn/lÍrulo ECONÔMICO
COTA-PARTE-CIDE-PRINCI PAL
TRANSF.CONVÊNIOS CSTROOS E DF ENTIDADES
TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS
TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL
ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ART. 166.A DA GONSTITUIÇÃO FEDERAL
LEI COMPLEMENTAR NO 17612020
Lei n" 14.399, de 8 dejulho de2022
Lei No 4.320/64 Art. 11 2
Lei complêmentar no 195, de I de julho de 2022. Lei Paulo
custavo, Lei 14.399 dê I julho de 2022.
Lei complementar no 195, de I de julho de 2022. Lei Paulo
Guslavo, Lei 14.399 de B julho de 2022.
LEI No4.320, DE 17 DE MARÇO DE í964
ART 158 IV DA CF 1988
ART 158 lil DA CF 't988.
Art. 159, lnciso ll e §§ 2o e 3o CF88.
Art. 149 § 20 da CF 88
1719.99.0.1.02 OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO. LEI PAULO GUSTAVO
.I719.99.0.í.03 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID,-PRINCIPAL
'1720.00.0.0.00
Í72í.00.0.0.00
1721.50.0.0.00
1721.50.0.1.00
1721.51.0.0.00
1721.51 .0.1.00
1721.52.0.0.00
1721.52.0.1.00
í721.53.0.0.00
Í721.53.0.1.00
í724.00.0.0.00
í724.50.0.0.00
í724.50.0.1.00 Constituição do Estado do Piaui, 05 de Outubro de 1989.
(
,,:::E
f:§kÉ'
(
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211110001-45
Orçanrento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLTCATIVA - LEGISLAÇÃO On RECEITA
(lnc. lll, § ío, Art.2o)
Página'12
Lei: , Data:
Codigo Discriminação Fonte Legislacao
1724.50.0.1.00
í724.51.0.0.00
't724.51.0.1.00
1729.00.0.0.00
Í729.51.0.0.00
1729.51.0.1.00
1729.52.0.0.00
1729.52.0.1.00
1729.52.0.1.01
1729.99.00.00
1729.S9.0.1.00
172S.99.0.1.00
1729.99.0.1,01
1729.99.O.1.02
1729.99.0.1.03
í729.99.0.1.04
1750.00.0.0.00
Í751.00.0.0.00
í751.50.0.0.00
1751.50.0.1 .00
t790.00.0.0,00
í791.00.0.0.00
1791.99.0.0.00
1791.99.0.1.00
Í791.S9.0.5.00
179S.00.0.0.00
1799.99.0.0.00
TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL
TRAN§F. CONVÊNIO§ ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO
TRANSF.CONV.ESIADOS PROGR.EDUCAÇÃO.PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
TRANSFERÊNCNS DE ESTADOS DESTINADAS À NSSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSF,ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
TRANSF,RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO.PRINCIPAL
TRANSFERÊNCNS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF.PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF.PRINOIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA.
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF. ESPECIAL ESTADO
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF - OUTRAS VINC. ESTADO
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF. SAUDE
TRANSFERÊNClAS DE OUTRAS INSTITUIÇÔES PÚBLICAS
TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO.FUNDEB
TRANSF,RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO.FUNDEB
TRANSF.RECURSOS FUNDEB.PRINCIPAL
DEMAIS TRANSFERÊNCAS CORRENTES
TRANSFERÊNCAS DE PESSOAS FISICAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS
OUTRAS TRANSF.PESSOAS F|SICAS.PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.PESSOAS FISICAS-MULTAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTÉS
Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
Constituiçáo do Estado do PiauÍ 05 de outubro de 1989.
Constituição do Estado do PiauÍ 05 de oulubro de 1989.
Constituiçâo do Estado do PiauÍ 05 de outubro dê 1989.
Constituiçáo do Estado do PiauÍ 05 de outubro dê 1989.
ART. 158,í59,'195 E 198 §1o DA C.F. DE '1988
ART. 158,159,195 E 198 §1o DA C.F. DE 1988
LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
LEI No4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
LEI NO 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO OE2O2O.
Constituição Fêdêral, Lei n" 8.069 DE 1990.
Constituição Federal, Lei n" 8.069 DE 1990.
S::: E
ü--*-r. i§*"
$:r& f:;i*É'
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/000'145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLIGATIVA. LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. lll, § '10, Art.2o)
Página 13
Lei: , Data:
Codigo Discriminação Fonte Lêgislacão
1799.39.0.1.00
1799.99.0.1.01
Í799.99.0.1.01
í900.00.0.0.00
í920.00.0.0.00
1921.00.0.0.00
í921^01.0.0,00
192í.01.0.1.00
í921.99.0.0.00
1921.99.0.1.00
í922.00.0.0.00
1922.99.0.0.00
1922.99.0.1.00
í990,00,0.0,00
1999,00.0.0.00
1999.99.0.0.00
1999.99.1.0.00
1999.99.1 .1.00
1S99.99."t.1.01
2000.00.0.0.00
2100.00.0.0.00
2110.00.0.0,00
21í9.00.0.0.00
2't 19.99.0.0.00
21 19.99.0.1.00
2200.00.0.0,00
2210.00.0.0.00
2213.00.0.0.00
22í3.0'1.0.0.00
OUTRAS TRANSF.CORRENTES.PRINCI PAL
OUTRAS TRANSFERÊNChS CORRENTES - VINCUIáDA A EDUCAÇÃO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES . VINCULADA A EDUCAÇÃO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENIZAÇÔES, RESTITUIÇÔES E RESSARCIMENTOS
INDENIZAÇÔES
INDENIZAçÔES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNO PÚBLICO
INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL
OUTRAS INDENIZAÇÓES
OUTRAS INDENIZAÇÔES - PRINCIPAL
RESTTTUTÇÔES
OUTRAS RESTITUçÔES
OUTRAS RESTITUIÇÔES - PRINCIPAL
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITA§
OUTRAS RECEITA§ ADMINISTRADAS PELA RFB
OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS . PRINCIPAL
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÔES DE CRÉDITO
OPERAÇÓES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
OUTRAS OPERAÇÔES DE CRÉDITO. MERCADO INTERNO
OUTRAS OPERAÇÔES DE CRÉD|TO - MERCADO INTERNO
OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
ALIENAÇÂO DE BENS MÔVEls E SEMOVENTES
ALIENAÇÃO DE BENS MÔVEIS E SEMOVENTES
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964
ConstituiÇâo Fedêral, Lei n'8.069 DE 1990.
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 19M
Lei Federal n" 4.320, de '17 de março de 1964
Lei Complementar no 101, de 04/05/2000 e às Resoluções
do Senado Fedêral (RSF) no 40 e 43, de 2001.
,/:'
(
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2O25
TABELA EXPLTCATTVA - LEGTSLAÇÃO DA RECETTA
(lnc. lll, § '1o, Art.2o)
s:r E
t:!isú'
Página í4
Lei: , Data:
Codigo Discriminaçáo Fonte Legislacao
2213.01.0.1.00
2220.00.0.0.00
2221.00.0.0.00
222í.01.0.0.00
2221.01.0.1.00
2400.00.0.0.00
2410.00.0,0.00
24í 1.00.0.0.00
2411.50.0.0.00
2411.50.1.0.00
2411.50.1.1.00
24't't .50.1 .1 .01
241 1.50.9.0,00
2411 .50.9.1.00
24í í.51 .0.0.00
2411.51.2.0,00
2411.51,2.1.O0
2411 .51 .2.1.01
24Í 1.51.9.0.00
24 í 1 .51 .9.1 .00
2412.00.0.0.00
2412.50.0.0.00
2412.50.1.0.00
2412.50.1 .1.00
2412.50.2.0.00
24',12.50.2.1.O0
2411.51.9.1,01 TRANSFERÊNCAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE
ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES.PRINCIPAL
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNChS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNChS DE RECURSOS DO SISTEMA UNIGO DE SAÚDE - SUS
TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO
TRANSF.RECUR.-SUS.BLOCO MANUTENÇÃO.ATENÇÃO PRIMÁRA
TRANSF..SUS.BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA.PRINCIPAL
TRANSF..SUS.BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-BANCADA
TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS
TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT..OUTROS PROGR,.PRINCIPAL
TRANSF,RECURSOS§US.FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO
TRANSF..SU§-BLOCO ESTRUTURAÇÃO'ATENÇÁO ESPECIALIZAOA
TRANSF.-SUS.BLOCO ESTRUT,.ATEN.ESPEC,-PRINCIPAL
TRANSFERÊNChS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE
TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS
TRANSF.-SUS.BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL
TRANSF.RECUR FUNDO NACIOT.IAL DESENVOLVIMENTO EDUCAçÃO.FNDE
TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO
TRANSF.PROGR.TRAN§P.ESC. ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA
TRANSF.PROGR.TRANSP. ESC. ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA.PRINCIPAL
TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ. EOUIP. ED,INFANTIL.PROINFANCIA
TRANS.PROG. NAC.REEST.AQ. EQUIP.ED. INF. L.PROINFÀNCIA-PRINCIPAL
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964
Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei no.4.320/64, Art. í1 §2o.
Lei no.4.320/64, Art. 11 §20,
Lei n".4.320/64, Art. 11 §2o
ART. í95 E 198 §10 DA C.F. DE 1988 E PORT
|NTERM|N.163/2001 ART.2o, V, b anexo I
ART. í95 E 198 §'ro
rNTERM|N.163/2001
ART. 195 E 198 §1. I
rNTERMtN.163/200't
DA C.F. DE 1988 E PORT
I ART.2o, V, b anêxo I
DA C.F. DE 1988 E PORT
ART.2., V, b anexo I
Lei no. 4.320/64 Art. I 1 § 20
Lei n". 4.320/64 Art. 1 1 § 20
(
(
PREF, MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4Í5221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. lll, § 10, Art.2o)
r:r E
fffi! ifiÉr'
(
Página 15
Lei: , Data:
Codigo Discriminação Fonle Legislacao
2412.50.9.0.00
2412.50.9.1 .00
2413.00.0.0.00
2413.50.0.0.00
2413.50.0.1.00
OUTRAS TRANSFERÊNCNS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÂO-PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSETÊNCIA SOCIAL.FNAS
TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCN SOCIAL-FNAS
TRANSF. RECUR. FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS.PRINCI PAL
Lei n". 4.320/64, Art. 't I §2"
PORT. lNTERMlN.163l2001 ART.2., V, b anexo I e Lei no
8742193
PORT. |NTERM|N.163/2001 ART.2o, V, b anexo I e Lei no
8742t93
Lei no.4.320/64, Art. 11 §2o
Lei no. 4.320/64, Art. 't 1 §2o
Lei no. 4.320i64, AÍ1. '11 §20
Lei no. 4.320/64, Art. 't 1 §20
Lei n".4.320/64, Art. 11 §2o
Lei no. 4.320/64, Art. 1í §2o
Lei no.4.320/64, Art. 11 §2"
2413.50.0.1.01 TRANSFERÊNCAS DE RECURSOS DO FNAS. OUTROS
2414.00.0.0.00
24í4.50.0.0.00
2414.50.0.1.00
2414.52.0.0.00
2414.52.0.1.O0
2414,53,0.0,00
2414.53.0.1.00
2414.54.0.0.00
2414.54.0.1.00
24í4.99.0.0.00
2414.99.0.'t.00
2419.00.0.0,00
2419.5r.0.0.00
2419.51.0.1 .01
2419.51.O.',|.02
2420.00.0.0.00
2422.00.0.0.00
2422.50.0.0.00
2422.50.0.1.O0
2422.51.0.0,00
TRAN§FERÊNCLAS DE CONVÊNIOS DA UNAO E DE SUA§ ENTIDADES
TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SU§
TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL
TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁ§ICO
TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL
TRANSF,CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMÀS MEIO AMBIENTE
TRANSF.CONV.UNÁO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL
TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRAN§PORTE
TRANSF.CONV.UN IÃO PROGR. INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCNS CONVÊNIOS UNÁO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID..PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE§
TRAN§FERÊNCN ESPECIAL DA UNIÃO
TRANSF.ESPECIAL UNÁO-PRINCIPAL
TRANSF.ESPECIAL UNIÃO.EMENDA
TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENNDADES
TRANSF.GONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCAS CONVÊNPS ESTADOS PARA SUS
TRANSF.CONV. ESTADOS PARA SUS.PRINCIPAL
TRANSFERÊNChS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
Lei no. 4.320/64, Art. 11 §20
(
PREF. MUN, SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4'|5221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA. LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(lnc. lll, § 'lo, Art.2o)
(
,:::ã t=! iüÉ'
Página 16
Lei: , Data:
2422.52,0.0.00 TRANSFERÊNCNS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO
2422,52.O.1,O0 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL
2422.53.0.0.00 TRANSFERÊNChS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE
2422,53.0.1,00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE.PRINCIPAL
2422.il.O.0,O0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2422.54,0.1,00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL
2422.99,0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES
2422,99,O.1,00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/OFSUA ENTID..PRINCIPAL
Lei no. 4.320/64, Art. 1't §2".
Lei no. 4.320/64 Art. 11 § 20
2429.99.O.1.O'I OUTRASTRANSF.RECURSOS ESTADOS.PRINCIPAL
Lei no,4.320/64, Art. 1í §20
Lei no. 4.320/64, Art. 1í §2"
Lei no. 4.320/64, Art. 'Í 1 §2o.
9000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA
S5OO.OO.O.O,OO (R) DEDUçÔES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB Lei no 14.325, de 12deabnlde2022
FRANCISCO
ASSIS
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91
Codigo Discriminação Fonte Logislacao
TRANSF.CONV.ESTADOS Lei no. 4.320/64, AÍt. 't 1 §20.
il d ôr,r3 ú!*&ôrr-5
dí&Eao6§§rÉc^N^M.Etrol]fu
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO,75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2O25
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(lnc.ll, §1o, Art.2o)
,r:r ^E a:! i$á'
TMPOSTOS, TAXAS E CONTRTBUIÇÕES DE MELHORTA
coNTRrBUrÇÔES
RECEITA PATRIMONIAL
RECETTA DE SERV|ÇOS
TRANSFERÊNClAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
(R) DEDUÇÔES DO FUNDEB
SUB TOTAL
TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÔES DE CRÉD|TO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
SUB TOTAL
TOTAL
1.072.740,00
323.000,00
472.650,00
5.000,00
45.2r 1.950,00
5.000,00
-4.199.840,00
42.890.500,00
42.890.500,00
6.404.500,00
985.000,00
18.000,00
1.589.500,00
2.592.500,00
8.997.000,00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES.
DEDUÇÔES DA RECEITA CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL DE RECEITAS
TOTAL
47.090.340,00
4.199.840,00
2.592.500,00
45.483.000,00
45.483.000,00
(
Anexo 01
Página'l
Lei: , Data:
R$
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUB TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
17.822.300,00
172.000,00
18.49't.700,00
36.486.000,00
6.404.500,00
42.890.500,00
8.732.000,00
65.000,00
SUB TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
8.797.000,00
200.000,00
8.997.000,00
RESUMO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONT|NGÊNCIA
TOTAL DE DESPESA
TOTAL
36.486.000,00
8.797.000,00
200.000,00
45.483.000,00
45.483.000,00
RECEITA R$ R$ DESPESA R$
(
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVTNO
AV. MANOEL DlVlNO,75 - CENTRO - CNPJ:415221111ooo145
Orçamenlo Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
1lnc.ll, §1o, Art.2o)
FRANCISCO
ASSIS
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91
Íl:EI,:ü \tÉ'
Anexo 01
Página 
2
Lei: , Datra:
CERQUEIRA:
83992065391
saE a:t i§#'
PREF. UUtt. SÃO.tOSÉ DO DtVtNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2O25
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Página 1
Lei: , Data:
RECEITAS CORRENTES.
TMPOSÍOS, TAXAS E CONTR|SU|ÇÔES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPoSToS SoBRE o PATRIMÔNIo
IMPOSÍO SOBRE A PROPRIÊOADE PREDIAL E
TERRÍTORIAL URBANA
IPTU - PRINCIPAL
IPTU-MULTASEJUROS
ITBI."CAUSA MORTIS'
ITBI-'CAUSA MORTISLPRINCIPAl.
ITBI-"CAUSA MORTIS'+'ULTAS E JUROS
ITBI-'INTER VIVOS￾ITBF'INTER VIVo'S".PRINCIPAL
ITBI.'INTER VIVOS"MULTAS E JUROS
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A RENDÂ. RETIDO NA FONTE
IMPOSTO SOBRE A RENOA. RETIDO NA FONTE .
TRÂAALHO
IRRF.TRÂBALHGPRINCIPAL
IRRF- OUTROS RENDIMENTOS
IRRF. OUTROS RENDIMENTOSPRINCIPAL
IMPOSTO PRODUÇÀO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS
sERVrçOS
TMPOSTOS SOBRE SERV|çOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE OUALOUER NATUREZA
- ISSQN
ISSON . PRINCIPAL
ISSQN .I,IULTAS E JUROS
TAXAS
TAXAS PELo ExERcícIo Do PoDER DE PoLÍcIA
TAXAS DE INSPEçÃO, CONTROLE E F|SCAL|ZÂçÂO
TAXAS DE INsPEÇÃo, coNTRoLE E FISCALIZAÇÃo -
PRINCIPAL
ÍAxAs DE tNSpEÇÁo, coNTRoLE E FtscALtzÁÇÃo -
MULTAS E JUROS
TAxAs DE FIScALIzAçÃo DAs TELECoMUNICAçÓES
TAXA DE FIScALIzAÇÃo DE INSTALAÇÃo . TFI - NÁo
PROVENIENTÉ D
TAXA FISCAL,OE INSTAL.TFI+IÃO
uTtL.POStÇ.ORBtrAlS-PRtNC|PAL
TAXA DE FISCALIZAÇÀo DE FUNcIoNÂMENTo - TFF -
NÃO PROVENIENT
TÀXA FISCAL-FUNCION.TFF{,IÂO
uTtL.POSlç.ORBITAI$PRINCIPAL
TAXA DE CONTROLE E FISCAL ÇÃO AMBIENTAL
TAXA DÉ CONTROLE E FISCALIZAÇÁO AMBIENTAL.
PRINCIPAL
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E
AQUICULTURA
TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA.
PRINCIPAL
TAXA DE FISCALIzAçÃo DE VIGIúNCIA SANITÁRIA
TAx DE FtscAltzAÇÃo DE vlctúNctA SANTAR|A -
PRINCIPAL
TAXAS PÉLA PRESTAÇÃO OE SERMÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
TN(AS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -
PRINCIPAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIçOS EM GERAL -
MULTAS E JUROS
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL
TAXÂ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OE LIMPEZA
PúBLrcA E MANEJo
TAXA PÉLA PRESTAÇAO DE SERVIÇqS DE LIMPEZA
PÚBLICA E MANEJo
TAXA PELA PRESTAÇÁO DE SERVIÇOS DE LIMPEZÂ
PÚBLICA E MANEJo
CONÍRBUIÇÃO DE MELHORIA
coMrRBUtÇÁo oE MELHoRIA
CONTRIBUIÇÁO OE MELHORIA PARA EXPANSÂO DA
REOE DE ÁGUA POTÁV
CONTRIB.MELHOR.EXPANS.RÉDE
AGUNESG.SAN ÍTARIO+RINCIPAL
47.090.340,00
1100_00.0.0
1110.00.0.0
1112.00.0.0
1112.50.0.0
1 1't2.50.0.í
1112.50.O.2
11',12.52.0.0
1112.52.O.1
1112.52.0.2
1112.53.0.0
1112.53.4.1
1112.53.0.2
1 113.00.0.0
1 113.03.0.0
1 '113.03.1.0
1 1 13.03.1.1
1113.03.4_0
1í 13.03.4.1
1114.00.0.0
1 114.51 .0.0
1114.5í .1.0
1114.51 .1.1
1114.51.1.2
1120.00.0.0
1 121 .00.0.0
1 í 21 .0í .0.0
1121.01.0.1
1121.01.O.2
1121.02.0.0
1121 .02.1.0
1121 .O2.'1.1
1121.02.2.0
1121 .O2.2.1
1121.M.O.O
1121.04.0.1
1121 .05.0.0
1121.05.0.1
1121.50.0.0
1121 .50.0.1
1122.O0.O.O
1122.01.O.O
1122.O1.O.1
1122.01.O.2
1122.02.O.0
1122.O2.O.1
1122.53.O.O
1122.53.O.1
1122.53.O.1
1130.00.0.0
1 131 .00.0.0
1 131 .50.0.0
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
í.500.00.999.000
'I .500.00.999.000
í .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
L500.00.999.000
1 .500.00.9s9.000
í .500.00.999.000
1 ,500.00.999.000
1 .500.00.999.000
't .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
í .500.00.999.000
í .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
I .500.00.999,000
1 .753.06.999.000
48.600,00
40. t 00,00
40.000,00
100,00
8.100,00
8.000,00
í00,00
400,00
300,00
100,00
527.238,00
527.238,OO
442.238,04
442.238,OO
85.000,00
8s.000,00
320.100,00
320.100,00
320.100,00
320.000,00
100,00
166.802,00
12',t.902,00
'120.000,00
1.902,00
600,00
300,00
300,00
300,00
300,00
40.000,00
40.000,00
300,00
300,00
4.000,00
4.000,00
7.500,00
2.000,00
't.500,00
500,00
500,00
500,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00
1.A72.740,O0
895.938,00
174.302.OO
2.500,00
2.000,00
2.000,00
Categoria
Código Especificação F.R.-C.4. Econômíca O"raoUr",n"ntol
SubCategoria
Fonte
1'131 .50.0.'l 1 .500.00.999.000
2.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2O25
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
OUTR-AS DÉ MELHORIA
.s:I: E
t=t iH'
Anexo 02
Página 2
Lei: , Data:
1 131
r 131.99.0.1
1200.00.0.0
Í240.00.0.0
124í.00.0.0
1241 .50.0.0
1241.50.O.1
í300.00.0.0
1310.00.0.0
131'1 .00.0.0
131 1 .01 .0.0
131'1.01 .1.0
131'1 .0í.1.1
131 1 .01 .2.0
1311 .O1.2.1
í3í 1.02.0.0
1311 .02.0.1
131 L99.0.0
í3t1.99.0.1
1320.00,0.0
1321 .00.0.0
í321.01.0.0
1321.0í.0.'l
1321 .01 .0. 1
'Í32í.01,0.1
1321.01 .0.1
1321 .0í .0.'t
1321.01 .0.1
1321 .0í .0.í
1321.0í.0.1
1321.0í .0.í
1321.01.0.1
1321 .01 .0.1
1321.01.O.1
132í.01.0.1
1321 .0Í .0.1
1321.O1.O.1
132í.0'1.0.1
1321 .01.O.'.1
1321.0't .0.í
132'1.01.0.1
1321 .01 .0.'l
1321 .01 .0.1
1321.01.0.1
1321.01.0.1
1321.01 .0.1
1321.0í.0.1
OUTRAS CONTRIBUIÇÔES OE MELHORIA PRINCIPAL
coMrRBUrÇóES
cot{TRtBu,tçÃo PARA O CUSTEIO DO SERVTÇO DE
ILUMIMÇAO PUBLICÁ
coMrRBUlÇÃo pARÂ o cusÍEro oo sERvrÇo DE
ILUMINAÇÃo PÚBLICA
coNTRrBUrçÃO PARÁ O CUSTETO OO SERV|çO DE
ILUMINAÇÀo PÚBLIcA
coNTRIB.SERV.ILUMINAÇÀo PÚBLIcA.PRINcIPAL
RÉCEITA PATRIMONIAL
ExPLoRAÇÃo Do PATRIMÔNIo IMoBILIARIo Do
ESTADO
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNrO |MOBtLtÂRtO DO
ESTAOO
ALUGUÊIS, ARRENOAME!.ITOS. FOROS, LAUDÊMIOS,
rÁRIFAS OE OCUPAç
ALUGUÊIS E ARRENDAÀ,ENToS
ALUGUÊIS E ARRENDAMENToS - PRINcIPAL
FoRos, t-AuoÊMros E TARIFAS DE ocupAÇÀo
FoRos, IÂUDÊMIoS E TARIFAS DE
OCUPAÇÁO,PRINCIPAL
CONC.PERM.AUT,CESSÃO DIR.USO BENS
IMPoV.PÚBLIco
CONC.PERMÂUT.CESSÃO OIR.USO BENS
IMoV.PÚBL.PRINcIPAL
oUTRAS REcEITAS IMoBILIARAS
oUTRAS RECÉtTAs IMoBILIÁRIAS. PRINCIPAL
VALoRES MoBILIÁRIOS
JURos E coRREÇoES MoNEIÁRIAS
REMUNERAÇÀo DE oEPÔSTToS BANCÁRIoS
REMUNERAÇÀO DE DEPÓSíTOS BANCÁRIOS.
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃo oE DEPÔsfTos BANCÁRIoS.
PRINCIPAL
REMUNERAçÃo DE DEpósÍros BANcÂRros -
PRINCIPAL
RÉMUNERAÇÃo DE DEPÔSTToS BANCÁRIoS -
PRINCIPÂL
REMUNERAçÃo DE DEPÓSIToS BANcARIoS -
PRINCIPAL
REMUNERAçÁo DE DEPÔsITos BÂNcARIos -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÂo DE DEPÔSTÍoS BANcARIoS .
PRINCIPAL
REMUNERAÇAo DE DEPÓSIToS BANcARIoS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÁo DE DEpósffos BANCÁRtos -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÁo DE oEPÓSIToS BANCÁRIoS.
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃo oE DEPÓSTÍoS BANCÁRIoS .
PRINCIPAL
REMUNERAÇÁo DE DEPOSTToS BANCÀRIoS .
PRINCIPAL
REMUNERAÇÀo DE DEpostros BANcÁRtos -
PRINCIPAL
REMUNERAÇAO DE DEPÓSTTOS BANCÂRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍTOS BANCARICS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÀo DE DEpôsrÍos BANcÁRtos -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÂo DE DEPÔSÍTos BANcÁRIoS.
PRINCIPAL
REMUNERAçÃo DE DEpósÍos BANCÁRros -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃo DE DEPÓSTToS BANCARIoS.
PRINCIPAL
REMUNERAÇÁo DE DEPÓSIoS BANCARIoS -
PRINCIPAL
RÉMUNERAçÃo DE DEPôSTToS BANCÁRIoS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÁO DE DEPÔSITOS BANCÂRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍrOS BANCÁRIOS.
PRINCIPAL
REMUNERAçÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNEFÂçÃO DE OEPÓSITOS BANCARIOS -
PRINCIPAL
1 .500.00.999.000
Í.751 .06.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.300.000
I .500.00.999.000
í .540.02.230.000
't.1t4.02.999.000
í .545.02.999.000
í .550.02.999.000
1 .551 .02.999.000
í .552.02.999.000
í .553.02.999.000
í .569.02.999.000
I .570.02.999.000
Í.571 .02.999.000
í .573.06.999.000
r .600.03.999.000
1 .600.03.999.000
í .600.03.9s9.000
1 .60í.03.999.000
í .602.03.999.000
1 .605.03.999.000
1 .62í .03.999.000
í .63í.03.999.000
í .660.05.999.000
í .661 .05.999.000
'r .669.05.999.000
1 .700.06.999.000
500,00
500,00
323.000,00
323.000,00
323.000,00
í.350,00
550,00
300,00
300,00
250,00
250,00
300,00
300,00
500,00
500,00
323.000,00
323.000,00
472.650,00
1.350,00
470.300.00
469.800,00
469.800,00
25.000,00
109.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
500,00
4.000,00
2.000,00
10.000,00
í8.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
50.000,00
55.000,00
1.000,00
1.000,00
300,00
10.000,00
6.000,00
6.000,00
't.000,00
2.000,00
40.000,00
Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Código Especificação F.R.-C.4. Econômica
s:l:E
3-r-= *
i*#'
PREF. trrUr.r. SÂO IOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
DE
PRINCIPAL
REMUNERAÇÁO DE DEPÔSÍÍOS BANCARIOS.
PRINCIPAL
REMUNERAÇÀo DE DEPÔSIToS BANCARIoS -
PRINCIPAL
REMUNERAçÀo DE DEPÓS|ToS BANcÁRIos .
PRINCIPAL
REMUNERAÇÁo DE DEPôSrIoS BANCÁRIoS.
PRINCIPAL
REMUNEMÇÂO DE DEPÔSÍTOS BANCÁRrcS.
PRINCIPAL
REMUNERAÇÁo DE DEPÓsÍToS BANCARIoS .
PRINCIPAL
RÉMUNERÂÇÁO DE DEPÓSTÍOS BANCARIOS.
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃo DE DEPÓSÍÍos BANcÁRIos -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÀO DE DEPÓSTTOS BANCARIOS -
PRINCIPÂL
REMUNERAçAo DE DEPÔSIToS BANCARIoS.
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃo DE oepósnos enNcÁRtos -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃo oE DEpóslros BANcÁRlos -
PRINCIPAL
REMUNERAçÃo DE DEpóstros BÂNcÁRros -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃo DE oEPÓSffoS BANCARIoS -
PRINCIPAL
oUTRoS vAoRES MoBILÁRIos
oUTRos VALoRES MoBILÁRIos
ourRos VALoRES MoBtLÁRtos - pRtNctpAL
OEMAIS RECETTAS PATRIMONIAIS
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
OUTRÁS RECEITAS PÁTRIMONIAIS
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIATS. PRINCIPAL
RECEITA DE SERVIÇOS
SERVIÇOS ADMINISÍRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC!{IS GERAIS
SERV.ADM.coM,GERAIS PREST.ENTIDADE ÔRcÀos
PÚBLICOS GERAL
SERv.ADM.coM.GER.PRESÍ,ENTIT}.oRG,PÚBL.-PRINcIP
AL
tNscRlÇÀo EM coNcuRsos E PRocESsos sELETtvos
INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL
ouTRos sERVtÇos
ouTRos sERvlços
SERVIÇoS SUJEIToS À REGULAçÁo
SERV.SANEAM.BÁs|co-LIMP.URBANÂ MANEJo
RESíD.SÓLIDOS
sÊRv. SANEAM.BAS.-LtMp.uRB.MAN.RESlD.soL.-pRtNctp
ÂL
ouTRos sERVIÇos
ouTRos sERVtÇos - PRINCIPAL
TRANSFERÊNctAS coRRENTES
TRANSFERÊNCIAS oA UNIÃo E DE sUAs ENTIDADES
TRÂNSFERÉNCIAS DEcoRRENTES DÉ PAR I ICIPAçÃo
NA RECEITA DA UNI
1 .500.00.999.000
Anexo 02
Página 3
Lêi:, Data:
1321 .01.0.1
1321 .91.O.1
1321 .01 .0.1
1321 .01.0.1
1321.01.0.1
1321 .A1.O.1
1321.01 .0.1
1321 .01 .0.1
1321.0í.0.1
1321 .01 .0-1
1321.01 .0.í
1321.01.0.1
1321 .0í .0.1
1321.01 .0.1
1321.01 .0.1
1329.00.0.0
1329.99.0.0
'1329.9t).O.1
1390.00.0.0
1399.00.0.0
13S9.99.0.0
1399.99.0.1
1600.00.0.0
í610.00.0.0
161 1 .00.0.0
161 1 .01.0.0
161 1.01 .0.1
16í 1 .02.0.0
161 1 .02.0.í
í690.00.0.0
1699.00.0.0
1699.50.0.0
1699.50.3.0
1 699.50.3.Í
1699.99.0.0
1699.99.0.1
'1700.00.0.0
17í 0.00.0.0
1711.00.0.0
171 1 .51 .0.0
1711 .51.1.0
1711 .51 .1.1
't711 .51.2.O
1711.51.2.1
1711.52.0.A
1711.52.0.1
1712.00.0.0
1712.50.O.O
1712.sO.O.1
1712.51.0.0
COTAPARTE
MUNIcIPIoS.
COÍA-PARTE r
MUNIcÍPIoS.
1 .704.06.999.000
I .706.06.999.000
r .708.06.999.000
I .710.06.999.000
1 .715.06.999.000
í.716.06.999.000
í .719.06.999.000
'í.720.06.999.000
1 .747.06.999.000
'l .748.06.999.000
I .750.06.999.000
1.751 .06.999.000
í.79,06.999.000
't .755.06.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
í .500.00.999.000
í .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
I .500,00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
5.000,00
3.000,00
3.000,00
500,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
500,00
2.000,00
í5.000,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00
í.000,00
'1.000,00
1.000,00
2.000,00
't.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
'1.000,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00
45.2'11.950,00
34.982.000,00
Do FUNDo DE PARTICIPAÇÂo oos
FPM
oo FUNDo oE PARTIctPAÇÃo Dos
COTA ME
18.981 .000,00
18.980.000,00
í8.000.000,00
18.000.000,00
980.000,00
980.000,00
1.000,00
1.000,00
790.500,00
1.750,00
1.750,00
4.750,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTÀPARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNtciPtos - corAs E
COTAPARTE DO FPM. COTAS EXTRAORDINARIAS -
PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IMPqSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORTAL RURAL
COTA.PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL .
PRINC'PAL
TRÂNSF.COMPÊNS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS
COTA.PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS
HloRtcos
COTÀPARTE
COMPENS.FINANC.E)(PL.RECUR.HÍDR..PRINCIPAL
COTA.PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS
Código EspeciÍicação F.R.-C.A.
SubCategoria
Fonte OesOoorarentoI
Categoria
Econômica
1 .709.06.999.000
rÍ: E
t:Éi*á'
PREF. MUN. sÃo.tosÉ Do DtvtNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código Especificação F.R.-C.4.
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
1712.51.0.1
1712.51.0.1
1712.52.0.0
1712.52.2.0
1712.52.2.1
1712.52.4.0
1112.52.4.1
1712.53.0.0
1712.53.O.1
17 t2.99.0.0
17'12.W.0.1
1712.99.0.1
1712.99.0.1
1712.99.0.r
17'12.99.O.1
1713.00.0.0
1713.50.0.0
17'13.50. í.0
1713.50.1.1
1713.50.1.1
1713.m.1.1
1713.50.1_1
1713.50.í.1
1713.50.1.1
17't3.50.1.1
1713.50.3.0
1713.50.3.1
1713.50.3.1
1713.50.4.0
1713.50.4.1
1713.50.5.0
1713.50.5.1
1 713.50.5.1
1714.00.0.0
17í4.m.0.0
'Í714.50.0.1
í714.51.0.0
1714.51.0.1
'1714.52.O.0
1714.52.O.1
17't4.53.0.0
1714.53.0.1
í714.99.0.0
17í4.99.0.1
í 7í 5.00.0.0
1715.50.0.0
'1715.50.0.1
1715.51.0.0
CFEM - PRINCIPAL
CFEM - PRINCIPAL
COTA.PARTE COMPENSAçÃO FINANCEIR PROOUçÁO
PEÍRÓLEO
COTA-PÂRTE EXCEO.PROD.PETR..LÊI NO 9.478197,
ART.49,I Ê [
COT+PARTE EXC.PROO.PETR.TEI
9.478tl97,ART.49, t/ilPRtNCtPAL
COTA.PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -
FEP
COTA. PARTE FEP- PRINCIPAL
CoTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA coNTRÂTo
PARÍILHA OE PRODUÇÃO
CoTAJPARTE BôNUS
AS§IN.CONTR.PART.PROD.PRINCIPAL
oUTRAS TRANSF.coMP,FINANC.EXPLoRAÇÃo DE
RECURSOS NATURAIS
OTJTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR,NAT.-PRINCIPA
L
OTJTR.TRANS.COMP.FINAN,EXPL-RECUR.NAT.PRINCIPA
L
OUTR.IRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT..PRINCIPA
L
OUÍR.ÍRANS.COMP.FINAN.EXPI.RECUR.NAT.-PRINCIPA
t
OUTR.TRANS.COMP,FINAN.EXPL.RECUR.NAT.PRINCIPA
t
TFÁNSFERÊNCIAS RECURSoS SISTEMA ÚNICO SÂÚOE
- SUS
IRANSF.SUS+UNOO A FUNOO. BLOCO DE
MANUTENÇÁo
TRANSF.SUS+UNDO A FUNDO. BLOCO DE
MANUÍÉNÇÁo
TRANS.sUs.BLoco MANUT.ATEN.PRIUÁRI,Af RINcIPAL
TRÁNS.sUs.BLoco MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINcIPAL
'rRÂNS.sus€Loco MANUT.ÂTEN.pRtMÁRlApRtNctpAL
TRANS.SUsSLoco MANUT.ATEN.PRIMÁRIAPRINcIPAL
TRANS.sus€Loco MAt{ur.ATÊN.pRtMÁRtApRtNctpAL
TRANS.sUs€Loco MANUT.ATEN.PRIMÁRIAf RINcIPAL
ÍRANS.SUS-aLoco MANUT,ATEN. PRIMÂRIA.PRINcIPÂL
IRÂNSF.SU9 BLoco MANUTENÇÁGvIGILANclA EM
SAÚDE
IRANs.sUsaLoco MANUT.VIGILÂNcIA
SAÚoE+RINcIPAL
TRANS.SUsaLoco MANUT-VIGILÂNcIA
sAúDE-PRtNctPAL
TRANSF.su$ Bloco MANUTENçÃGAssrsrÊNclA
FARMACÊUÍIcA
IRANS.SUS- BLOCO
MANUÍ--ASSIST. FARMAC.-PRINCIPAT
ÍRANSF.SUS. BLoco MANUTENçÃG GESTÃo oo SUS
TRANS.SUS. BLoCo MANIfi .-GEsTÃo SUSPRINcIPAL
ÍRÂNs.sus- Btoco MANur.GEsrÃo suspRlNctpAl
TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO
EDUcAçÁo'FNDE
TRANSFERÊNCIAS Do SAJRIG,EDUcAÇÀo
TRANSF.SAúRIC,EDUCAçÃO- PRINCIPAL
ÍRANSFERÊNcIAs FNDE. PRoGR.DINH.DIRETo NÂ
ESCOLÁ . PDDE
TRANSF.FNOE.PROGR.DINH.DIRETO
ESCOLAPDDEPRINCIPAL
TRANSF.PRoGRAMA NACIoNA ALIMENTAçÃo
ESCOLA. PNAE
TRANSF.PROGR.NAC.
ALIMEN.ESCOIá.PNAEfRINCIPAL
TRANSF.PROG.NACIONAL ÂPOIOTRANSPORTE DO
ESCOLAR - PNATÉ
TRANSF.PROG.NAC.TRÂNSP.ESCOLAR.PNATE.PRJNCIP
AL
OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL
DESENV.EDUcAçÁo-FNDE
OUTRAS TRÂNSF, FNDE- PRINCIPAL
IRANSFERÊNCIAS COMPLÊMÊNTAÇÁO DA UNIÃo
-FUNOEB
IRANSFERÊNCIÂS COMPLEMÊNTAçÂO UNIÂO
FUNOEB.VAAT -IRANSF.coMP.UNIÂo FUNDEB-VAATPRINcIPAL
TRANSFERÊNCIAS COMPLÊMENTAçÂO UNIÂO
FUNDEB-VMF
1 .708.0§.999.000
1 .720.06.999.000
1 .720.06.999.000
1 .720.06.999.000
1 .721 .06.999.000
1 .573.06.999.000
1 .635.03.999.000
1 .704.06.999.000
1 .720.06.999.000
1 .747.06.999.000
1 .600.03.999.000
í.600.03.999.000
Í .600.03.999.000
1 .600.03.9S9.000
'L600.03.999.000
L602.03.999.00í
í .604.03.999.000
1 .600.03.999.000
1 .604.03.999.000
1 .600.03.999.000
't .600.03.999.000
í.605.03.999,000
1 .550.02.999.000
í.551 .02.999.000
1 .552.02.999.000
'1 .553.02.999.000
1 .569.02.999.000
1 .542.02.230.000
1.750,00
3.000,00
222.000,o0
22.000,00
22.000,00
200.000,00
200.000,00
80.000,00
80.000,00
482.000,00
120.000,00
20.000,00
157.000,00
'r 0.000,00
175.000,00
5.564.000,00
5.564.000,00
4.538.500,00
240.000,00
290.000,00
695.000,00
1.400.000,00
1 .4,11 .500,00
39.000,00
430.000,00
450.500,00
250.500,00
200.000,00
230.000,00
230.000,00
345.000,00
80.000,00
265.000,00
í.032.000,00
490.000,00
490.000,00
1.000,00
1.000,00
153.000,00
í 53.000,00
48.000,00
48.000,00
340.000,00
340.000,00
3.681.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
't.590.000,00
Anexo 02
Página 4
Lêi:, Dâtâ:
OesOoUramentol
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2O25
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ÍRANSF FUN DEB.VAAF,PRINCIPAL 1.541 .02.230,000
ÍRANSFERÊNClAS COMPLEMENTAÇÀO UNIÃO
FUNOE&VMR
IRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMR+RINCIPAL
IRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA
SOCIALfNAS
ÍRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNC|A
SOCIAL+NAS
TRANSF.RECUR.-FNA9PRINCIPAI
TRANSF.RECUR..FNAS-PRINCIPAL
IRANSF.RECUR..FNASPRINCIPAL
TRAI.ISF.RECUR.-FNA$PRINCIPAL
TRANSF.RECUR..FNA$PRINCIPAL
IRÁi{SF.RECUR..FI\IASPRNCIPÁT
TRANSF.RECUR.-FNA$,PRINCIPAL
IRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÁO E OE
SUAS ENTIDAOES
IRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO
SAÚOE§US
TRÂNSF.coNV.UNIÁGSUgPRINCIPÂL
IRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE
ÊDUCAçÃO
TRANSF.CONV.UNIÁO PROGR.EDUC,.PRINCIPAL
TRANSF.coNvÊNtos uNtÃo pRocRAMAS ASSlsrENctA
soctAL
TRANSF.coNv.uNtÃo
PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÂO E DE
SUAS ENNDADES
r RÂNSr-.DÉCrSÃO JUDTCIAL (PRÊCAl ÓRrOS)+UNDÊt
ÍRÂNSF.DECISÂO JUDICIAL
(PRECAT.)f UNDEF.PRINCIPAL
IRÂNSF.DECISÀO JUO'C'AL
(PRECAT.)fUNOEF.PRINCIPAL
IRAÀISFERÊNCIA ESP€CIAL DA UNIÁO
IRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO+RINCIPAL
IRÂNSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL
ÍRÂNSF,OBRIG.LEI COMPLEMENTAR NO 17612C20
ÍRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.NO 176/2O2O-PRINCIPAL
TRANSFERÊNChS ALDIR BLANC LEI Nâ 14.39912022
TRANSFALDIR BLANC LEI NO 14.3992O22PRINCIPAL
OUTRAS TMI.ISF.RECURSOS UNIÁO ENTIDADES
OTJTRAS TRÂNSF.RECUR,UNIÀO ENTID.-PRINCIPAL
OUTRAS TRÂNSF.RECUR-UNIÂO EI.ITID..PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÀO ÊNÍID..PRINCIPAL
OUTRÂS TRÂNSF.RECUR.UNIÃO ENTID..PRINCTPAL
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE
SUAS ENTÍDADES
PARTICIPAÇÃO NA RECEÍTA DOS ESTADOS E DISTRIÍO
FEDERAL
COTA-PARTE DO ICMS
COTA.PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA"PARTÊ DO IPVA
COTA.PARTE DO IPVA- PRINCIPAL
corÀPARTE Do tPt- MUNtcÍPtos
COTA.PARTE OO IPI . MUNICIPIOS - PRINCIPAL
CoTA-PARTE CoNTRIBUIÇÃo INTERVENçÃo DoMINIo
ECONÔMíCO
COTÀPARTE.CIDE.PRINCIPAL
TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES
TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS
ÍRANSF.COlw,ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPÂL
TRANSF.CONV.ESTAOOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL
ÍRANSF. coNVÊNIoS EsÍADos PRoGRAMA
EDUCAÇÀO
TRANSF.CONV.ESTADOS
PROGR.EDUCAçÃGPRINCIPAL
OUTRAS TMNSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO
FEDERAL
ÍRÂNSFERÊNCIAS DÉ ESÍADOS OESTINADAS A
AS§ISTÊNCIA SOCIAL
TRÂNSF.ESTADOS A§SIST.SOCIALPRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAçÂO
1 .543.02.999.000
1 .631 .03.399.000
1 .570.02.999.000
I .665.05.999.000
1 .720.06.999.000
', .719.06.999.000
í.571 .02.999.000
r:r+
íR--- É
iüÉ'
Anexo 02
Página 5
Lei: , Datra:
1715.52.O.O
1715.52.O.1
1716.00.0.0
1716.50.0.0
í716.50.0.1
í 716.50.0.1
'17í6.50.0.1
1716.50.0.1
17í6.50.0.1
1716.fi.O.1
1716.50.0.1
17í 7.00.0.0
1717.50.0.0
1717.50.0.1
1717.51.0.0
171 7.51 .0.1
1717.52.0.0
1717.52.O.'l
1719.00.0.0
1 .660.05.999.000
'l .660.05.999.000
1 .660.05.999_001
1 .669.05.999.000
1 .66S.05.999.000
í.669.05.999.000
I .669.05.999.000
í .544.02.999.000
í.545.02.999.000
1 .706.06.999.000
í .706.06.999.000
1 .500.00.999.000
1 .700.06.999.000
I .715.06.999.000
1 .7í 6.06.999.000
I .500.00.999.000
í .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
í .750.06.999.000
1 .621.03.999.000
'l .632.03.999.000
1.590.000,00
91.000,00
9í.000,00
'Í.099.000,00
í.099.000,00
200.000,00
459.000,00
5.000,00
25.000,00
45.000,00
160.000,00
205.000,00
293.500,00
50.000,00
50.000,00
240.000,00
240.000,00
3.500,00
3.500,00
3.541.000,00
1.980.000,00
990.000,00
990.000,00
335.000,00
100.000,00
235.000,00
10.000,00
10.000,00
57.000,00
57.000,00
1.159.000,00
100.000,00
8ô0.000,00
110.000,00
89.000,00
3.014.200,00
2.720.000,00
2.720.000,00
278.000,00
278.000.00
200,00
200,00
'16.000,00
16.000,00
256.000,00
215.000,00
200.000,00
15.000,00
41.000,00
4í.000,00
776.000,00
30.000,00
30.000 00
1719.56.0.0
'1719.56.0.1
1719.56.0.1
1719.57.0.0
1719.57.0.1
1719.57.0.1
'Í719.58.0.0
'17't 9.58.0.í
1719.60.0.0
1719.60.0.1
í7í 9.99.0.0
1719.99.0.1
í 7í9.99.0.1
17í9.9{t.0.1
1719.99.0.1
1720.00.0.0
1721.00.0.0
í721.50.0.0
1721.50.O.1
1721.51.O.O
1721.51 .O.1
1721.52.O.0
1721.52.O.1
1721.53.0.0
172'l .53.0. 1
1724.00.0.0
1724.50.O.0
1724.50.0.1
1724.50.O.',|
1724.51.O.O
1724.51.O.1
1729.00.0.0
1729.51 .0.0
1729.51.O.1
1729.52.O.O
4.046.200,00
Código Especificaçâo F.R.-C.4. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
1 .661 .05.999.000
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO,75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
TRANSF.RECURSOS PROGR,EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
ouÍRAs TRANSFERÊucrls oos esrAoos E oF
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL
OUTRAS TRÂNSF. ESIAOOS € OF-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF.PRINCIPAL
OUTRAS TRAI.ISF. ESTADOS E DFfRINCIPAL
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF.PRINCIPAL
OUTRÂS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL
TRÁNSFERÊNCIAS oE oUTRAS INSITUIçÔES
PÚBLICAS
TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENçÁO
DESENVOL.EDUCAÇÃO+UNDEB
TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
DESENVOL.EOUCAÇÂGFUNDÉB
TRÂNSF.RECURSOS FUNDEBPRINCIPAL
DEMATS TRANSFERÊNCÁS coRRE[rES
IRANSFERÊNCIAS DÊ PESSOAS FÍSICAS
oUTRAS TRANSFERÊNCIAs DE PEssoAS FISICAS
oI.JTRAS TRANsF.PEssoAs F[SIcASPRINcIPAL
oUTRAS TRANSF.PESSoAS FIsIcAs-MULTAS
OUTRAS TRANSFERÊNCNS CORRENTES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS TRANSF.CORRENTE9PRJNCIPAL
OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL
OTJTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENIZAÇÔES, RESTITUIÇÔES E RESSARCIMENTOS
INDENIZAÇÓES
INDENIZAçÕES POR DANOS CAUSAOOS AO
PATRIMÔNIO PÚBLICO
INoENIz.DANoS cAUSADoS PATRIM.PÚBL.f RINcIPAL
oUTRAS |NDENIZÂçÕES
O{JTRAS INDENIZAÇÔES - PRINCIPAL
RESTTTUTÇÔES
ouÍRAs RESTITUTÇÕES
oUTRAS REST|TUtçÔES - PR|NC|PAL
DEMAIS RECEÍTAS CORRENTES
OI.JTRAS RECEITÂS CORRENTES
OUTRAS RECEÍTAS
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB
OUTRAS RECEITAS ADMIN.RF&PRINCIPAL
RECEITAS DE CAPITAL
oPERAçÔES DE CRÉDITo
OPERAçÓES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
OUTRAS OPERAçÔES DE CRÉDITO - MERCADO
INTERNO
OTJTRÂS OPERAçÔES DE CRÊDIÍO - MERCADO
INTERNO
ourRAS op.cRÉotÍGMERcADo tNTERNo+RtNctpAL
ALIENAÇÃO DE AENS
ALIENAÇÃo oE BENS MÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS MôVEIS E SEMOVENTES
ALIENAçÃO DÊ BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMoVENTE$PRINCIPAL
ALIENAçÂO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃo DE BENS IMÓVEIS
ALIENAçÁo DE BENS IMÔVEIS
ALIENAÇÃo DE BENS IMÓVEIS - PRINcIPAL
TRANSFERÊNcIAS DE CAPÍTAL
TRANSFERÊNClAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA)ES
ÍRANSFERÊNCIAS DÊ RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE _ sUS
TRANSF.RECURSOS.SUSfUNDO A FUNDO - BLOCO DE
MANUTENÇÁO
TRANSF.REcUR.-sus-aLoco MANUTENÇÃo-ATENÇÃo
PRtMÁRtÂ
1729.52.0.1
1729.99.0.0
1729.99.0.í
1729.99,0.1
1729.99.0.1
1 729.9§t.0.1
'1729.99.0.1
1729.99.0.í
1750.00.0.0
1751.00.0.0
175'1 .50.0.0
1751.50.0.í
1790.00.0.0
1791 .00.0.0
1791.99.0.0
1791.99.0_1
1791 .99.0.5
1799.00.0.0
1799.99.0.0
1799.99.0.1
1799.99.0.1
1900.00.0.0
'1920.00.0.0
1921 .00.0.0
1921 .0í .0.0
1921 .01.0.1
1921.99.0.0
1921.9S.0.1
1922.00.0.0
1922.99.0.0
1922.99.O.1
í990.00.0.0
1999.00.0.0
1999.99.0.0
1999.99.1 .0
1999.99.1.1
2000.00.0.0
2í 00.00.0.0
21 10.00.0.0
2119.00.0.0
2119.99.0.0
2í 19.99.0.1
2200.00.0.0
2210.00.0.0
2213.00.0.0
2213.01.O.0
2213.01.O.1
2220.OO.O.O
2221.00.0.0
2221.0'.t.0.O
2221,01.0.1
2400.00.0.0
2410.00.0.0
24'1í .00.0.0
241í .50.0.0
2411 .50.'1.0
2411 .50.1 .1 ÍRANSF.-SUS-ALOCO
MANUT.ATEN.PRtMÁRtA-FRtNctPAL
1 .601 .03.999.000
Código Especificaçáo F.R..C.A.
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
í .576.02.999.000
't .62í.03.999.000
Í .701 .06.9{X}.000
1 .710.02.999.000
1 .710.03.999.000
í .710.06.999.000
1 .748.06.999.000
'I .540.02.230.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .599.02.999.000
1 .599.02.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
L500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .754.06.999.000
1 .755.06.999,000
1 .755.06.999.000
13.000,00
733.000,00
186.000,00
160.000,00
13.000,00
50.000,00
197.000,00
127.000,00
6."160.000,00
6.160.000,00
6.160.000,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
19.750,00
19.750,00
9.750,00
10.000,00
2.000,00
',.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
í.000,00
'1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
985.000,00
985.000,00
985.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
354.000,00
220.000,00
170.000,00
70.000,00
6.160.000,00
23.750,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
985.000,00
985.000,00
í8.000,00
9.000,00
9.000,00
1.589.500,00
1.2ô4.500,00
Anexo 02
Página 6
Lei: , Data:
2.592.500,00
.$:t&
t-r- 'g it#'
O"rOoUr"."nto 
I
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4í52211110A0145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
s:Í:t
iEáá'
Anexo 02
Página 7
Lei: , Data:
11 1.1
241 í.50.9.0
2411.*.9.1
2411.51 .O.0
2411 .51.2.O
2111 .51.2.1
2411.51.9.0
2411.51 .9.1
2411 .51.9.1
2412.00.0.0
2412.50.0.0
2412.fi.1.0
2412.50.1.1
2412.50.2.0
2412.50.2.1
2412.fi.9.0
2412.50.9.1
2413.00.0.0
2413.50.0.0
2413.fi.4.1
2.ít3.í).0.1
24',14.00.0.0
2414.50.0.0
2414.50.O.1
2414.5?.O.O
2111.52.O.1
2414.53.0.0
2414.53.0.1
2414.54.0.0
2414.il.0.1
2414.99.0.0
2414.99.O.1
2419.00.0.0
2419.51 .0.0
2419.51 .0. 1
2419.51.0.1
2420.O0.0.0
2422.00.O.O
2422.fi.O.O
2422.5A.0.1
2422.51.0.0
2422.51.0.1
2422.52.O.O
2422.52.0.1
2422.X.O.O
24?:2.53.O.1
2422.U.O.0
TRANSF.§US€LOCO
MANUTÁÍEN.PRMÂRIA+RINcIPAL
TRANSF.-SUS€LOCO MANUTÉNÇÃGOUTROS
PROGRAMAS
IRANSF.-SUS.BLOCO MANUT..OUTROS
PROGR.PRINCIPAL
IRÀNSF.RECURSO$SUSfUNDO A FUNDO - BLOCO DE
ESTRI,ruRÁçÃo
TRANSF-§USALOCO ESTRUTURAÇÃC,ATENÇÃO
ESPECIALIZADA
ÍRANSF.§US$LOCO
ESTRUT.-ATEN,ESPEC.-PRINCIPAL
TRANSF.-sUs€Loco ESTRUTURÂÇÃGoUTRos
PROGRAMAS
TRÂNSF.-SUS.BLOCO ESÍRUT..oUTROS
PROGR.PRINCIPAL
ÍRANSF-§US€LOCO ESTRUT.OUTROS
PROGR.PRINCIPAL
IRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO
EDUCAçÀGFNDE
TRANSF.RECUR. PRoGRAMAS EDUcAÇÀo
TRÂNSF.pRocR.TRANSp.Esc.ED.BÁstcA-cAMtNHo
ESCOLA
TRANSF.PRoGR.TRANSP.ESc.Eo.BÁs.-cAMINHo
ESCOLA.PRINCIPAL
TRANS.PROGR.NAC.REEST.AO.EOUIP.ED.INFANTIL-PRO
INFÂNCIA
ÍRANS.PRoG.NAc.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.LPRoINFÂ
NCIA.PRINCIPAL
oUTRAS TRANSFERÊNCIAs DESTINADAS A
PROGRAMÂS DE EDUCAÇÂO
oUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃcPRÍNcIPAL
TRAIIISF.RECURSoS FUNDo NACIoNAL AssISTÊNcIA
SOCIAL+NÂS .ÍRANSF.RECURSoS FUNDo NACIoNAL AssIsTÊNcIA
SOCIALfNAS
IRANSF.RECUR.FUNDO
NAC.ASSIST.SOCIAL.FNAS.PRINCIPAL
TFANSF.RECUR.FUNDO
NAC.ASSIST.SOCIAL.FNAS-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS oE coNVÊNIoS DAUNIÁo E DE
SUA§ ENTIDADES
TRANSF. coNvÊNtos UNIÃo PARA o SUs
TRANSF. CONV.UNIÁO PARÂ O SUSPRINCIPAI￾TRANSF. coNVÊNIos UNIÃo PRoGRAMAS DE
SANEAMENTo BÁSIco
TRANSF.cow,UNúo
PRoGR.SANEAM.BÁSIco.PRINcIPAL
TRANSF,coNVÊNIos UNIÂo PRoGRAMAS MEIo
AMBIENTE
TRANSF.coNv.UNIÀo PRoGR.MEIo
AMBIENTE+RINCIPÀL
TRANSF.CoNVÊNlos UNIÃo PRoGRAMAS
INFRÂESÍRUÍURA TFÁNSPORTE
TRANSF.COi.IV.UNIÃO
PROGR. INFRA.TRANSP.+RINCIPAL
oUTRÂs TRANSFERÊNcIAs coNVÊNIoS UNIÃo E DE
SUAS ENTIDADES
oUTRAS TRANSF,coIw.UNIÂo SUAs ENTID.PRINcIPAL
oUTRAS TRANSF. RECURSoS UNIÃo E DE SUAS
ENTIDADES
TRANSFERÊNCtA ESPEC|AL DÂ uNtÂo
TRANSF.ESpEcIAL uNtÁo-pRlNctpAL
TRANSF.ESPEcIAL UNIÁo.PRINcIPAL
IRÂNSF.ESTADOS E DO OISTRITO FEDERAL E DE SUAS
ENTIDÂDES
TFÁNSF.coNVÊNtos EsÍADos E DF E DE suAS
ENÍIDADES
TRANSFERÊNCIAS coNVÊNIos EsTADos PARA sus
TRANSF.COIW.ESTADOS PARA SU9PRINCIPAL
TRANSFÉRÊNCIAS DE coNVÊNIoS Dos ESTADoS
DESTIN,ADAS A PROGRAM
TRANSF.COM/.ESTADOS
PRoGR.EDUcAÇÁo.PRINcIPAL
TRANSFERÊNctAs coNvÊNtos ESTADoS
sÂNEÁr4ENTo BÁslco
ÍRANSF.CONV.ESTADOS
PRoGR.SAI{EAM.BÁSIco.PRINcIPAL
TRANSFERÊNGIÂS CONVÊNIOS ESTADoS PRoGRAMAS
DE MEIO AMBIENTE
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO
AMBIENTEPRINCI9AL
ÍRANSF,CoIwÊNIoS EsTADos
1 .601 .03.999.000
1 .631 .03.999.000
1 .601.03.999.000
í .603.03.999.001
í _831.03_999.000
1 .570.02.999.000
í .570.02.999.000
1 .570.02.999.000
1.6&5.05.999.000
't .669.05.999.000
1 .631 .03.999.000
í .700.06.999.000
'Í .700.06.999.000
't .700.06.999.000
1 .700.06.999.000
1 .700.06.999.000
í .706.06.999.000
1 .632.03.999.000
't .571.02.999.000
1.701 .06.999.000
100.000,00
50.000,00
50.000,00
134.000,00
79.000,00
79.000,00
55.000,00
5.000,00
50.000,00
92.000,00
92.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
47.000,00
47.000,00
18.500,00
18.500,00
3.500,00
15.000,00
650.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
450.000,00
450.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
100.000,00
295.000,00
70.000,00
70.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
't0.000,00
325.000,00
SubCategoria
Fonte
Categoria
Código Especificação F.R.-C.4. Econômica
1 .701 .06.999.000
O"raoUr"r"nto 
I
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4í5221'l1lOOO145
Orçamento Programa - Exercício de 2O25
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
TRANSF.CONV.ESTAOOS
PROGR.INFF.ÂEST.TRANSP.+RINCIPAL
OUTRAS TRANSF.COIW. ESTADOS E DF E DE SUA
ENTIDADES
OT'TRAS TRÂNSF.CONV.EST/DFSUA ENTIO..PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS OOS
ESTADOS
ourFÂs rRÁNSFERÊNqAS DE REcuRsos Dos
ESTADOS
OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL
(R) DEDUCOES DA RECEIÍA
(R) OEOUÇÓES DO FUNDEB
(R) OEDUÇÔES DO FUNDEB
(R) DEDUçÕES DO FUNDEB
(R) DEDUçÔES DO FUNDEB
1 .701 .06.999.000
í .70't .06.999.000
L7í0.06.999.000
r:Í:E
t--* I' i*#'
Anexo 02
Página 8
Lei: , Data:
2422.54.0.1
2422.99.0.O
2422.99.0.1
2429.00.0.0
2429.99.0.0
2429.99.O.1
9000.00.0.0
9500.00.0.0
9510.00.0.0
9510.00.0.0
9510.00.0.0
45.000,00
80.000,00
80.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
-4.'199.840,00
-4.í 99.840,00
-4.199.840,00
-4.199.840,00
1 .500.00.999.000 4.1
TOTALTZAçÃO OaS RECETTAS POR CATEGORTA ECONOMTCA
RECEITA CORRENTE 42.890.500,00
RECEITA DE CAPITAL 2.592.500,00
CAF'VALHO
CEROUEIRA.
-aaeaeaaaa!
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91
Categoria
Código Especificaçáo F.R.-C.4. Econômica Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Total das Receitas (exceto lnúa€rçamentárias) 45.483.000,00
Total Geral das Receitas 45.483.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DTVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
NATUREZA DA DESPESA. CONSOLIDAÇÃO GERAL
r:r E
ít: e
i§*-
Orçamento Programa ExercÍcio de 2025
Anexo 02
Página I
Lel: , Dala:
Código EspecílicaÉo Elemento Modãlidade Grupo Categorie
Econômic€
30.00.00
31. 00.00
31.90.00
3í.90.04
31. 90. 1 1
31. 90.13
31. 90. '!6
31. 90.91
31.90.94
31. 9'1.00
31_ 91_ 13
32_ 00_ 00
32. m.00
32.90.21
32.gJ.n
1.25
à:á0. oo
33. 50.00
33.50.41
33.90.00
33.90.M
33. 90.14
33. 90.30
33. 90.31
33.90.32
33. 90.33
33. 90.35
33. 90.36
33. 90.37
33. 90.39
33.90.40
33.90.41
33.90_45
33.90.47
33. 90.48
33_ 90.91
33. 90.92
33. 90.93
40. 00.00
4r4. 00.00
44. 90.00
. 1.51
àá.sz
44. S0.61
46.00.00
46. 90.00
46. 90.71
90. 00.00
9S. 00.00
99. 99.00
99. 99.99
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CoNTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMTNADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARÉVEIS - PESSOAT CIVIL
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÓES E RESTITUIÇÔES TRABALHISTAS
APLICAÇÓES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRhS
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÔES DIRETAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DíVIDA POR CONTRATO
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÓES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RT
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A TNSTITUIÇÔES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
coNTRrBUrÇÔES
APLICAÇÔES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DÁRIAS. CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREM IAÇÓES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E
MATERÀL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIÍA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ouTRós SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE MÃO.DE-OBRA
OUTRôS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURíDICA
SERVIÇOS DE TÊCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
CONTRIBUIÇÓES
SUBVENÇÔES ECONÔMICAS
OBRIGAÇÔES TRIBUTARhS E CONTRIBUTIVAS
OUTRO§AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÔES E RESTITUIÇÓES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÔES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÔES
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AOUTSTÇÃO_ DE lMÓVEls
AMORTIZAÇAO OA DIVIDA
APLICAÇÔES DIRETAS
PRINCIPAL DA DíVIDA CONTRATUAL RESGATAOO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCh
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1 73.000,00
13.790.600,00
2.363.950,00
17.750,00
214.000,00
1.259.500,00
3.500.00
170.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
17.8'18.800,00
3,500,00
172.000,00
3.000,00
18.488.700,00
8.732.000,00
í7.822.300,00
1 72.000,00
18.491.700,00
8.732.000,00
36.486.000,00
8.797.000,00
200.000,00
34.250,00
137.350,00
5.S03.250,00
145.500,00
3.100,00
18,500,00
1 38.000,00
1.702.500,00
300.000,00
9.562.500,00
í6.000,00
4.000,00
4.000,00
1 91.500,00
98.500,00
22.000,00
9.500,00
1 98.2s0,00
5.668.000,00
3.049.000,00
15.000,00
65.000,00
200.000,00
65.000,00
200.000,00
65.000,00
200.000,00
TOTAL 45.483.000,00
b*dfuFl.lm@E
FRANclscoDE ffffi
ASSIS CARVALIIffiâlãffik*
CEROUEIRIu ffi**
83992065391 ffi;HiigfJ
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.ô53-91
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNo, 75 - CENTRo - CNPJ:4í522111/000'145
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
s:r E
t=ei H'
Orçamento Programa ExercÍcio de 2025
Anexo 02
Página 1
Lei: , Data:
3.0.00.00
3. 1. @. 00
3. 1 . 90.00
3.1.90.11
3. 1. 90. 13
3.1.90.91
i. 00.00
1.200.000,00
898.000,00
898.000,00
í.500.00.999.000
r.íx).00.99e.000
1.500.00.999.000
302.000,00
01 PODER LEGISLATÍVO
01 CAMARÁ MUNICIPAL
Categoriâ
Econônrica
Código EspeciÍicaÉo F.R.-C.4. Elemento Modalidade Grupo
3.90.00
3. 3. 90. 14
3.3. 90.30
3. 3. SO.35
3.3. 90.3ô
3.3.90.39
3. 3_ 90.40
3.3.90.47
3. 3. 90. 92
4.0.00.00
4.4.00.00
4.4.90.00
4.4. 90.5í
,1.,1. 90. 52
TOTAL
1.500.00.999.000
L500.00.999.000
í.500.00.999.000
1.500.00.999.000
í.500.00.s99.000
1.500.00.999.000
1.500.00.9s9.000
1.500.00.999.000
735.300,00
161.700,00
1.000,00
24.000,00
.18.000.00
í32.000,00
'18.000,00
70.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
60.000,00
60.000,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÔES DIRETAS
VENCIMENTOS E VÂNTAGENS FIXAS . PE§SOAL CIVIL
OBRIGAçÔÊS PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
OUTMS OÉSPÊSÂS CORRENTES
APLICAÇÔES OIRETAS
DIARIAS. CIVIL
MATERIÁL OE CONSUMO
SERV|çOS DE CONSULTORIA
ourRos sERvtços DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
ouTRos sEFrvrços DE TERCETROS - PESSOA JURIDrcA
SERVIçOS DÉ TECNOLOGI OA INFORÀ,IAçÃO E COMUNICAÇÀO . PJ
OBRIGAÇÔES TRIBUTÁRIAS E CONÍRIBUTIVAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTqS
APLICAçÕE§ OIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÔES
EOUIPAMENTOS E MATERIÁI PERÀ,IANENÍE
302.000,00
120.000,00
120.000,00
20.000,00
1 .500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.320.000,00
PODER
ORGÃO
,, ia PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41 5221 1 1/0001-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa ExercÍcio de 2O25
Anexo 02
Pâgina2
Lêi: , Datra:
3.0.00.00
3. í. 00.00
3. í . 90.00
3- 1. 90. 0,Í
3. 1. 90. 1í
3. 1. 90. 13
1. 90. 16
933.200,00
552.000,00
552.000,00
1.500.0o.999.000
1.500.00.9{t9.000
í.500.00.999.000
1.500.00.999.000
PODER
ORGÃO
02 PODEREXECUTIVO
01 GÂBINETE OO PREFEITO
Grupo Categoria
Econômica
Código EspecificaÇao F.R.-C.4. Elemento Modalidade
00.@
50.00
50.41
90.00
90.14
s0. «)
90.33
90. 35
90.36
$.39
90. 92
m.00
00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÔES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAOO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAçÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVE§ - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS @RRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTrIUIÇÔES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
coNTRtBUtÇoES
APLICAÇÔES DIRETAS
DtÁRtAS - CtVtL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FíSICA
ouTRos sERVIÇos DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICÂ
DESPESAS DE EXERCICIOS ANÍERIORES
OESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAçÔES DIRÊTAS
EQUIPAMENTOS E MAIERJAL P€RMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIqL PERMANENTE
1.000,00
550.000,00
500,00
500,q)
1.000,00
35.500,00
183.000,00
í3.000,00
1.000,00
5-O00,00
'142.000,00
700,00
381.200,00
3.3.
3.3.
3- 3.
3. 3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
.í.0.
1.500.00.999.000
1.000,00
380.200,00
í.$o.00.999.000
1.500.00.s99.000
í.500.00.99s.000
1.500.00.999.000
t.500.00.999.000
15{D.00.999.000
1.500.00.999.000
.500,00
17.500,00 .4.
,1.,f.90.00 17.500.00
4.1.9.52
4. 90.52
1.500.00.999.0@
't.755.06.999.000
7.500,00
10.000,00
950.700,00 TOTAL
$:T E
f:l iB#'
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO,75- CENTRO - CNPJ:41522í1110001-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIÀS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANÍAGENS FIXÂS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OBRIGAçÓES PATRONAIS
OBRIGAçÕES PATRONAIS
OUIRAS DESPESAS VARIÁVEE . PESSOAL CIVIL
SÉNTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇOES E RESTÍTUIÇÔES ÍRABALHISTA§
JUROS E ENCARGOS DA DMDA
ÂPL|CAçÕES OIRETAS
JUROS SOBRE A OíVDA POR CONTRÂTO
OUTRO.S ENCARGOS SOBRE A D|VIDA POR CONTRATO
ENCARGOS SOBRE OPERAçÔES OE CRÉOITO PORANTECIPAÇÁO DA
OUIRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAçÕES DIRETAS
CONTRAÍAÇÁO POR TEMPO DETERMINADO
DIARIAS. CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÁO
SERVIçOS DE CONSULTORIA
SERV|çOS OE CONSULTORIA
ouTRos sERvlÇos DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
OUTRGS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDrcA
oulRos sERvlÇos DÉ TERCEIROS - PESSOA JURíDrcA
ouTRos sERvrÇos DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍOICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçÃO E COMUNICAçÃO . PJ
OBRIGAçÔES TRIBUTÁRIAS E CONÍRIBUTÍVAS
OBRIGAçÔES TRIBUTÁRAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGÁçÓES TR|BUTÁRIAS E CONTRIBUTÍVAS
OBRIGÂÇÔES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVÂS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRhS E CONTRIBUÍIVAS
DESPESAS DE EXERCICIOS AT'ITERIORES
rNoENrzAÇÕES E RESÍTU|ÇÔ€S
INDENIZAÇÔÉS E RESTÍTUIÇÔES
DESPESAS DE CAPITAL
s:I: i
t=Ê.. H'
3.0. 00.00
3. 1. q).00
3. í . 90.00
3. 1. 90. 11
3. í. 90. 13
3. 1. 90. 13
1. S.13
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.720.06.999.000
í.721.06.999.000
'r.500.00.999.000
í.500.00.999.000
1.500.00.9s9.000
3. 1. 90.91
3.í.90.9/t
3.2.00-00
3.2. 90. @
3.2.*.21
3.2.*.22
3.2.50.25
3.3.00.00
3.3.90.00
3.3. SO.04
3. 3. g). 1il
3-3- S0.30
I
| :. e. so. lg
I
I
13.3.S.3s
I
I
' i_ m.35
1. 90. 'Í6
90. 36
'1.500.00.999.000
1.500.00.999.m0
1.500.00.999.000
3.3. 90.39
3.3.90.39
3.3. 90.39
3.3.90.39
3. 3. 90.40
3.3.90.47
3. 3. 90..t7
3.3.90.47
3.3.90.47
3.3. S.47
3.3, 90.47
I 
3.3. e0. e2
I
I 3- 3. 90.93
I
la s m sa
I
,1.0.00.00
1.500.00.999.000
'1.500.00.999.000
í500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.754.06.990.000
1.500.00.999.m0
1.500.00.999.000
r.706.06.999.0m
í.71 0.00.999.000
í.754.06.999.000
í.500.00.s99.000
1.500.00.999.000
Í.708.06.999.00{)
í.709.06.9S9.qro
'1.720.06.999.00o
í.721.06.999.m0
1.750.06.99Í1.000
r.500.00.999.000
í.500.00.999.000
í.700.06.999.m0
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIiA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAçÂO E FINANÇAS
PODER
ORGÃO
Modalidade Grupo CâteEoria
Econômica
Código Especificaçâo F,R..C.A, Elemento
Orçamento Programa
1.140.000,00
301.000,00
5.000,00
8.000,00
750,00
200.000,00
5.000,00
170.000,00
1.000,00
1.000,00
í.500,00
29.000,00
405.500,00
1.500,00
500,ü)
1.000,00
78.m0,00
2.6'19.238,00
't 5.000,00
32.000,00
1.000,00
8.000,00
't80.000,00
250,00
250,@
6.000,00
2.000,00
2.000,00
í.300,00
5@,@
85.000,00
1.659.750,00
72.000,00
3.469.538,00
Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3
Loi: , Data:
'1.659.750.00
172.ü)0.00
3.469.538,00
5.301.288,00
'.000,00
/ ": "..
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75- CENTRO - CNPJ:415221111000í-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
INVESTIMENTOS
APLICAÇÔES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MAIERIAL PERMANENTÊ
EOUIPAMÉNTOS E MAIERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MAÍERIAL PERMANENTE
AMORÍIZAçÃO DA DÍVIDA
APLICAÇÔES DIRETAS
PRINCIPAL DA DIVIDA CONIRATUAL RESGATADO
s:r;
t=: -" iE*'
Orçâmento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4
Lei: , Data:
4.4. @.00
il./í.90.0O
4.4. 90. 52
4-4. 90.52
4.i|. 90.52
1. 00.00
52.000,00
I
I
I
I
I
I
I
52.000.00
1.500.00.999.000
1 700.06.9S9.000
1 .755.06.999.000
37.000,00
5.000,m
í0.000,00
65.000,00
65.000,00
F.R..C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
Código Especificação
6. 90. 00
4_6. S.7í
TOTAL 5.418.288,00
65.ofi),00
'1.500.00.999.000
02 PODEREXECUTIVO
02 SECRETARIiA MUN. DE PLANEJAMENTo, ADMINISTRAÇÃo E FINANÇAS
PODER
ORGÃO
02 PODEREXECUTIVO
03 SECRETARIÀ MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PODER
ORGÀO
Modalidade Grupo Categoria
Econômica
Codigo Especificação F.R..C.A, Elemento
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221 1 1/000í-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
OESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI§
APLICAÇOES OIRETAS
COT'ITRATAÇÁO POR IEMPO DEÍÉRMINAOO
CONTFATAçÂO POR TEMPO DETERMINAOO
CONTRATAçÃO POR TEMPO DETERMINADO
COT{TRATAÇÁO POR TEMPO DETERMINAOO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VÂNTÂGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PÉSSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VN1TAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OBRIGAçÔES PATRONÂIS
OBRIGAçÔES PATRONAIS
OBRIGAÇÓES PAÍRONAIS
OBRIGAçÔES PATRONAIS
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OBRIGAçÓES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS . PESSOÂL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS . PESSOAL CIVIL
OUÍRÀS DESPESAS VARIÂVEIS . PESOAL CIVIL
INDENIzAçÔES E RESTITUIÇÔES TRABALHISTAS
tNoENrzÁçÔEs E RESTTUíçóÉS TRAEALH|SÍAS
INDENIZAçÓES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÓES E RESTITUIÇÕES TRABAHISTAS
INDENIZAçÕES E RESTITUIÇÔES TRABALHISTAS
OUTRAS DÉSPESAS CORRENTES
ÍRÁNSFERÊNCIAS A INSTITUIÇó€S PRÍVÂDAS SEM FINS LUCRÂTíVOS
coNTRrBUtÇÔES
APLICAÇÓES DIRETAS
CONÍRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DúRAS. CIVIL
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIÂL DE CONSUMO
sti
t-': rú iH.'
Orçamento Programa
3.0. 00. 00
3. 1. 00.00
3-í.90.00
3.1.90.ü
3. í. 90.04
3.1.90.04
1.90.04
í. g).1í
9.74í.250,00
3.1
3.í
3.1
3.1
3.í
3.1
3.1
3.1
3.í
3.í
3. 1
3.í
3-l
3.1
90.1 1
90. íí
90.1í
90.1t
90. í1
90.11
90.11
90.13
90. 13
90.13
90.13
90. í3
90.13
90. 13
90. í6
90.16
3. í. $. 16
3. 1. 90. 9/Í
3. í. S. S4
3. í . 90.94
3. 1. 90.94
3.1.90.9,í
3. 3. 00.00
3.3. í).00
3.3. 50.41
3.3. $.00
3.3.90.04
3-3.90.14
3.3. 90. 14
3.3. 90. «)
3.3.90.30
í.5m.00.mo.000
í.540.02.230.0m
'1.540.02.999.000
1.542.02.230.000
I _500.00.200.000
1.540.02.230.000
1.'l0.02.9s9.000
í.54í.02.230.m0
1.*2.Oz.m.O@
1.542.02.999.000
í.t43.02.999.000
í.569.02.99S.000
1.500.00.200.000
í.540.02.230.000
í.5,1O.02.999.0O0
't.54í.02.230.mO
1.*2.O2230.OW
Í.s42.02.999.000
1.543.02.999.000
í.500.@.200.0@
1.540.02.2$.flX)
1.540.02.999.000
í.500.00.200.m0
1.540.02.2«).0«,
í.540.02.99S.0@
í.544.02.999.000
1.545.02.999.0@
m.000,00
59.000,00
40.000,00
50.000,00
$5.000,(x,
3.9Et.000,00
25.O00,00
í.250.000,00
1.282.000,00
20.000,00
8.000,m
5.000,00
83.000,00
726.000,00
17.500,00
340.000,00
70.000,00
8.000,00
2.000,m
750,00
6.000,m
3.500,00
4.000,00
24.0m,00
8.500,00
800.000,00
6@.000,00
2.000,00
ô.000,00
5.750,00
7.W,N
i197.000,0O
57.500,00
1.500.00.200.000
2.000,00
3.159.250,00
1.500.00.200.000
1.íX).00.200.000
Í.540.02-999.000
í.í8.00-200.m0
1.540.02.999.ofi)
ExercÍcio de 2025
Anexo 02
Página 5
Lei: , Data:
9.741.250.00
3.161.250,00
'12.902.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNo, 75 - CENTRO - CNPJ:415221 í í/0001-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
S:T E
Ê--- .i issÉ'
Orçamento Programa ExercÍcio de 2025
Anexo 02
Página 6
Lei: , Date:
02 PODEREXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PODER
ORGÁO
Código Especificação F,R,.C.A. Elemento Modalidade Grupo Cat€goÍia
Econômica
3.3. $.30
3.3.90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3. 3. 90. 30
1. 90.30
í.542.02.999.000
1.543.02.999.000
t-544.02.999.(x)0
í.545.O2.S99.000
í.550.02.999.000
í.551.02.999.000
1.552.02.SS9.000
í.553.02.09S.000
1.569.02.999.000
í.57í.02.999.000
í.573.06.999.000
1.5,6.02.999.000
1.599.02.999.000
t.6ss.02_sge_000
í.704.06.999.000
'1.7í0.02.999.000
1,500.@.200.000
1.500.00.200.000
1.í)O.(x).200.000
1.$O.00.200.000
L500.00.200.000
í.540.02.999.000
1.5,+2.02.999.00O
1.543.02.999.000
1.544.02.999.000
1.545.02.999.m0
1.550.02.999.0({)
1.553.02.999.000
1.569.02.999.000
í.571.02.999.000
í.573.06.999.0@
í.57ô.02.999.000
í.599.02.999.000
1.599.02.999.000
'I _704.06.9S9.000
í.7íO.02.S99.000
1.500.00.200.000
1.s40.02.999.000
5.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
210.000,00
1.000,00
157.000,00
16.000,00
í10.000,00
r0.000,00
2.000,m
2.000,00
3.000,00
3.000,00
20.000,00
2.000,00
500,00
250,00
2.000,00
3.000,00
90.500,00
260.500,00
5.m0,m
69.000,00
50.000,00
50.000,00
32.000,00
5.000,00
5.000,00
1 0.000,00
í0.@0,00
2.000,00
1.250,00
1.250.00
20.000,00
2.000,@
544.500,00
336.500,00
3. 90. 30
3.3. 90.30
3.3. 90. 30
3. 3. S0.30
3.3. $. «)
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. g).30
3.3. 90. 3í
3.3.90.32
3.3. 90.33
3.3. 90.35
3.3. 90. 36
i. 90. «t
90.36
3.3. 90.36
3.3. 90.36
3.3. $.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3- 3. m.38
3.3. 90.36
3.3.90.36
3.3. 90. 36
3.3. 90.36
3.3.90.36
3- 3. 90. 36
3.3.90.36
3. 3. 90.39
3.3. 90.39
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL OE CONSUMO
MATERIÂL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIÂL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAçÕES CULTURAIS, ARTISTrcAS. CIENíFICAS, OESPORTIVAS E
MATERIAL, BEM OU SERVIçO PARA OISTRIBUIçÃO GRÂTUTÍA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVçOS DE CONSULTORIA
ouÍRos sERVtços DE TERCElRos - pEssoA FístcA
ouÍRos sERvlços DE TERcEtRos - pEssoA FÍstc^
ourRos sERVrços DE TERcErRos - pESsoA FÍsrcA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS . PESSOA FISICA
ourRos sERVrÇos DE TERcErRos - PEssoA FÍsrcA
ourRos sERVIços DE TERcElRos - 
pEssoA FÍstcA
ourRos sERVrÇos oE TERCErRos - pESSoA FlstcA
oUTRoS SERVIÇoS DE TERCEIRoS . PESSoA FÍSICA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS . PESSOA FÍSICA
ouÍRos sERVrÇos DE ÍÊRcErRos - pEssoA FÍsrcA
OUÍROS SERVIÇoS DE ÍERcEíRos - PESSoA FísIcA
ouÍRos sERVtÇos DE TERCEtRos - pEssoA FístcA
oUTRos SERVIÇoS DE TERCEIRoS - PESSoA FíSICA
ourRos sERVtÇos DE ÍERcÊrRos - pESsoA FístcA
ourRo.s sERVrÇos DE TERcEtRos - pEssoA FístcA
ourRos sERVtÇos DE ÍERcEtRos - pEssoA FístcA
ourRos sERVtços DÉ TERcEtRos - pEssoA JURIDICA
ourRos sERvrços DE TERcEtRos - pESsoA JURíDrcA
/'.i. PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4í5221 1 1/000í-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
s:rE t:.úi#'
Orçamento Programa ExercÍcio de 2025
Anexo 02
Página 7
Lei: , Data:
3.3.90.39
3.3. 90.39
3.3. 90. 39
3.3. 90. 39
3.3. 90.39
1. 90.39
OU'IROS SERVIçOS DE TÊRCEIROS. PÊSSOAJURID|CA
oUTRos SERVIÇoS DE TERCEIRoS . PESSoA JURIDICA
oUTRoS SERVIçoS DE TERCEIRoS . PESSoA JURIDICA
ourRos sERVrÇos DE TERcÊlRos - PEssoA JURID|CA
oulRos sERvrÇos DE TERcErRos - pEssoA JURID|CA
ourRos sERvtÇos oE TERcEtRos - pessoa luníorct
OUTRO.9 SERMÇOS OE TERCEIROS . PESSOA JURIDrcA
ourRos sERVrÇos DE TERcErRos - PEssoA JURID|CA
OUTROS SERMÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
ouTRos sERVtços oE TERcEtRos - PESSOA JURIOtCA
oUTRoS SERVIÇoS oE TERCEIRoS - PEssoA JURÍDICA
ourRos sERVrÇos DE TERcEtRos - pESsoA JURIDrcA
ourRos sERVtços DE TERcEtRos - pESsoA JURiDtcA
ourRos sERV|ços DE TERcEtRos - pEssoA JURíDlcA
ouÍRos sERVtços DE TERcEtRos - pESsoA JURID|CA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÔES E RESTÍTUIÇÕES
INDENIzAçÓEs E RESTIÍUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLIcAÇÓEs DIRETAS
OBRÁS E INSTAL/ÀçÓES
or*" s 1x51ALAçÔ€S
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OARÂS E INSTALAÇÓES
OBRÂS Ê INSTÂLAçÔES
OBRAS Ê INSTALAçÔES
OBRAS E INSTAI.AÇÔES
oBRr§ E TNSTAI-ÀÇÔES
oBRAS E ÍflsTATAÇÔEs
OBRAS E INSTALÂÇÔES
OERAS E INSÍALAÇÔES
oBRÂS E INSTALAÇÓES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OARA.S E INSTA,AçÕES
Ot*a E 1xS1AL/AÇÔES
OBFÁS E INSTALAÇÓES
so. 39
3. 3. 90. 39
3.3.90.39
3.3. S0.39
3- 3. 90. 39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3. 3. 90. 39
3. 3. 90. 39
3.3. $.92
3.3.90.s!
3. 3. 90. 93
4.0.00.00
4.4. m.00
4.4. 90. 00
1. 90. 5't
4. 90. 51
4.4.90.51
.r.4. 90.5í
4.4. $.51
,r./í. 90.5í
4-4. g).51
4.4. 90.5l
4.ir. 90.51
,í-4. 90.5í
4.4.90.51
4.,1.90.51
4.4. 90. 5í
4.,t. 90- 51
1-1- X.51
4.i+.90.51
4.4.90.5Í
PODER
ORGÃO
02 PÔDEREXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPÂL DE EDUCAçÃO
Código EspeciÍicaÉo F.R.-C.4, Elemento Modalidâde Grupo Categoria
Econômica
1.542.02.999.000
í.543.02.999.0@
1.544.02_999.m0
1.545.02.999.000
1.550.02.999.000
1.551.02.999.0@
1.553.02.999.000
1.569.02.999.000
1.57 t.02.999.000
í.573.06.999.000
í.576.02.999.000
1.59S,02.SS9.000
í.599.02.999.000
í.7ü.06.S99.000
L710.02.999.000
1.500.00200.000
1.569.02.999.000
í.570.02.999.000
1.500.00.200.0@
1.540.02.9Ín.0«)
1.542.02.9SS.000
í.543.02.999.000
1.544.02.999.000
'1.545.02.999.000
1.550.02_999.«)O
1.569.02.999.000
1.570.02.999.000
í.57í.O2.SS9.000
1.573.06.9S9.000
1.576.02.999.000
1.599.02.S99.000
1.599.02.999.000
í.704.06.309.000
'1.706.06.999.0@
í.7í 0.02.9S9.O00
20.000,00
2.000,00
$.000,00
50.000,00
75.000,00
500,00
29.000,00
65.000,00
9.000,00
10.000,00
2.000,00
í.000,00
1.750,00
20.000,00
2.000,00
500,00
70.000,00
35.000,00
2€[).000,00
200.000,00
100.000,00
4.000,00
125.000,00
125.000,00
98.000,00
60.000,00
258.000,00
35.000,00
50.000,@
5.Íloo,m
2.000,00
2.üro,00
50.0@,@
30.000,00
5.000,00
3.354.000,00
3.3511.000,00
3,354.000,00
./'; *. PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVTNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221'í1/000145
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
s*E
*,---'.r Ef.'
Orçamento Programa Exercício de 2O25
Anexo 02
Página I
Lei: , Data:
Código Especificação F.R.-C.4, Elemento Modelidade Grupo Categoria
Econômica
4,4. 90.5í
1.1-9íJ-52
1.4.90.52
1.4. §.52
4,4. 90.52
Á. 90.52
4.fi.52
,+.4. 90.52
1 -1.90.52
1.1.*.52
1.1. *.52
1-4.*.52
4-1. *.52
4.4. g).52
4.1. .52
1.4.W.52
4.4.90.52
4.4.90.ô1
1.754.06.999.000
í.500.00.200.000
1.540.02.999.000
1.542.02.999.000
1.543.02.999.000
í.544.02.999.000
1.545.02.SS9.000
1.5í).02.999.000
't.569.02.999.000
'1.570.02.999.000
I _57í.02.9!x).000
1.573.06.S99.000
1.576.02.999.000
1.59S.02.9S9.000
í _5S9.02.S9S.000
1.704.06.999.000
1.710.02.999.000
í.500.00.200.000
ot*" E 1p514reçÓEs
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANÉNTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ÉOUIPAMENTOS E MÀTERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MAÍERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MAIERIAL PERMANENÍE
EOUIPAMENTOS Ê MAIERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MAÍERIÂL PERMANENTE
EOUIPAÀíENTOS E MATERIÁI. PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS Ê MATERIAL PERMANÉNTE
EQUIPAMENTOS E MAÍERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENÍOS E MATERIAL PERMANENÍE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAITi{ENTOS E MAÍERIAL PERMANENTE
AOUTSTÇÃO DE rMÓvErS
,143.000,0{,
105.500,00
445.000,00
44o.000,00
4.000,00
125.000,00
125.000,00
80.000,00
35-@0,00
57.000,00
32.000,00
5{r.000,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00
il.000,00
2.U,0,00
5.000,00
TOTAL 16.256.500,00
02 PODEREXEGUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
PODER
ORGÃO
$tE I:l iw'
PREF. nauu. sÃo losÉ Do DrvtNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221 I 1/000í-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa ExercÍcio de 2025
Anexo 02
Página 9
Lei: , Data:
3.0.00.00
3. í. m. 00
3. í. 90. @
9. 1. S0. 04
3. í. 90. 11
3. 1. 90. 1í
1. 90. 1t
DESPESAS CORRENTES
PÊSSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICÂÇÔES DTRETAS
coNTRATAçÃo PoR IEMPo DETERMINADo
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXÂS . PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
OBRIGAçôES PATRONAIS
oBRtGAçÔES PAÍRONAt§i
OBRIGAçÔÊS PATRONAIS
OBRIGAçÔES PATRoNAIS
oUIRAS DESPESÀS VARIAVEIS . PEssoAL cIvIL
ouÍRÂs DESPESAS vARtAvEts - pEssoAL ctvlL
SENÍENÇAS JUDICIAIS
INOENIzAÇÔEs E RESTITUIçÔES TRABALHISTAS
|NDEN|ZAÇÔES E REST|TUTÇÔÊS TRÂAALHTSTAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ÂPLICAçÕES DIRETAS
CONTRATAÇÁO POR ÍEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÂO POR TEMPO DEÍERMINADO
DIÁRIAS . CIVIL
oÁRrAs - crvrL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIÂL DE CONSUMO
MATERIAL OE CONSUMO
MATERIAL DE COI{SUMO
MATERIAL OE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL OE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIÁL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL OE CONSUMO
SERVIÇOS D€ CONSULTORn
ourRos sERVIÇos DE TERCErRos - pEssoA FísrcA
ourRos sERVrços DE ÍERcEtRos - pESsoA FÍslcA
1.90.11
3. 1. 90. 13
3. 1. 90. 13
3. 1. 90. 13
3. 1. 90. 13
3. 1. 90. 16
3.1.90.16
3.1. 90.9í
3. 1. 90.9,+
3. 1. 90.9,1
3.3. «r.00
3.3. 90.00
3.3.90.0,í
3.3. 90. 04
3.3. q). 14
3. 90.14
90. 30
3.3. 90. 30
3.3. 90. 30
3.3. 90. «)
3.3. 90- «)
3.3. $.«)
3. 3. 90. 30
3.3.90.«)
3.3. 90. «)
3.3. 90.30
3.3. m.30
3.3.90.30
3.3. 90. 30
3.3.90.35
3.3. 90.36
3.3.90.36
02 PODEREXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PODER
ORGÃO
Codigo EspeciÍcação F.R.-C_4. Elemento Modalidade Grupo CatêgoÍa
Econômica
í.62í .03.999.000
í.5m.00.3{x).0«}
1.600.03.999.000
1.604.03.999.000
1.605.03.S99.000
1.500.m.300.000
1.600.03.999.000
í.602.03.999.001
í.604.03.999.@0
1.ín.oo.3{n.ü)o
r.600.03.999_d)O
1.500.00.300.000
1.500.00.300.000
í.600.03.999.000
í,í,0,00.300_000
í.600.m.999.000
1.500.00.300.000
1.6@.03.999.0@
í.íF.00.300.(D0
í.600.03_999_000
1.ô00.03.9s9.000
1.600,03.993.000
í.600.03.9s9.000
í.600.03.999-0{X)
1.602.m.999.001
1.621.03.9SS.000
1.62í .03.999.000
1.632.03.939.000
í.635.03.999.000
í.701.06.999.000
Í.710.03.999_000
'í5m.00.«r0.dx)
1.500.00.300.000
1.600.03.999.000
2.000,00
í.332.000,@
1.078.000,00
628.000,00
265.300,00
302.000,00
261.500,00
2.000,00
2.000,(x)
't.000,00
3.000,00
r3.000,00
13.000,00
2.000,00
'1.000,00
1/í.500,00
14.500,00
2.000,00
532.000,00
25.000,00
79.000,00
er.ün,00
í90.000,00
i|50.000,00
25.000,00
í46.000,00
í78.000,00
25.000,00
5.000,00
r0.000,00
í0.000,00
5@,@
182.000.00
5.000,00
3.904.800,00
5.352.000,00
3.904.800,00
5.352.000,00
9.256.800,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221'Í110001-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
OrÇamento Programa Exêrcício de 2025
Anexo 02
Página 10
Lei: , Dete:
3.3. 90. 36
3.3. 90.36
3. 3. 90. 3ô
3.3. 90. 36
3.3. 90.36
l. 90.36
ouTRos sERVtços DE TERCETROS - PESSOA FÍS|CA
ouÍRos sERV|Ços DE TERCETROS - PESSOA FISTCA
ouÍRos sERV|Ços DE TERCETROS - PÊSSOA Fl§lCÂ
ouTRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA FISTCA
ouTRos SERMÇos oE rERcElRos - PEssoA FístcA
OUTRoiS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FíSICA
ouTRos sERVrÇos DE ÍERCE|ROS - PESSOA FÍS|CA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS . PESSOA FíSICA
ouTRos sERVtÇos oE TERcEtRos - PEssoÀ FÍstcÂ
ouTRos §ERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA FIS|CA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ouTRos sERvrÇos DE TERcErRos - PEssoA JURID|CA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDrcA
ouTRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA JURíOtCA
ouTRos sERVIços DE ÍERCE|ROS - PESSOA JURID|CA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
ouTRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA JURIOTCA
ouÍRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA JURÍD|CA
ourRos sERVrços DE TERcErRos - PESSOA JURID|CA
ouTRos sERVrços DE TERCETROS - PESSOA JURID|CA
ouTRos sERVtÇos DE TERCEIROS - PESSOA JURIDtCA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDrcA
OUTRGS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
OUTRGS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANIERIORES
INDENIZAÇÓE§ E RESTIÍUIçÓES
INDENIZAÇÓES E RESTITUIçÔES
DESPESAS DE CAPITAL
INVÊSTIMENTOS
ÂPL|CAÇoES OTRETAS
OBR,AS E INSTALAçÔES
OBRÂS E INSTALAçÔES
oBRAs E INSTALAÇÔES
oa*" g 111514U1ÇÔES
OBRÂS E 
'NSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALTÀçÔES
3. 90. 36
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
j
90. 36
90.36
90.36
90.39
90. 39
s.39
90.39
90.3!)
90. 39
90.39
90. 39
90.39
90.39
90. 39
90.39
90. i+8
3.3. 90.48
3.3. 90.91
3.3.90.92
3.3.90.93
3.3. 90. 93
4.0.00.00
{.4.00.00
4.4. 90.00
4-4. 90.51
4.4.90.5í
4.i1.90.51
4.4.90.51
1.4. q.51
rí.4. 90.51
d.4. 90.51
O2 PODEREXECUTIVO
04 SECRETÂRIA MUNICIPAL DE SAUDE
PODER
ORGÃO
Grupo Categoria
Económica
Codigo EspeciÍicaÇão F.R.-C.A_ Elêmento Modalidade
í.6d).03.999.000
í.800.03.999.0ü)
1.600.cx1,999.m0
1.600.03.999.000
1.602.0i1.999.001
1.62í.03.999.000
1.621.03.9S9.000
1.632.03-999.000
1.635.m.999.000
1.7 1 0.03.999.000
1-500.00,3m_üx)
1.600.03.99{r.000
1.600.03-99!'.000
't.600.03.999.000
1.600.03.999.0@
1.6fir.03.999.000
1.602.03.999.00í
í.62í.03.9L9.000
1.62r.03.999.000
1.632-03.999.0«)
1.635.0:1.999.000
1.710.03_999.m0
't.500.00.3(x).000
1.600.03.999.000
1.íD.(n.300.000
1.5@.00.300.@0
í.500.00.300.000
1.600.03.999.0«)
1.500.00.300.ofi)
1.600.03.999.000
1.600.03.999.000
1.601.03.9S9.000
í.62í.«'.SX'.0{X)
í.63Í.03.999.000
'1.8ii2.ü1.999.000
5.000,00
30.000,00
32.000,00
,í0.000,00
5.Cx)o,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
8.000,00
5.000,00
921.000,00
195.000,00
200.000,00
326.000,00
480.000,00
960.000,00
8.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
7.000,00
í0.000,00
,11.000,00
2í.000,00
20.000,00
3.000,00
4.500,00
'1.000,00
380.000.00
5.000,00
5.000,00
í0.000,00
15.0@,00
100.000,00
10.000,00
í.592.000,00
1.592.000,00
'1.592.C00,00
§::: i
f:i EÉ.
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211 'l10001-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa Exercicio de 2025
Anexo 02
Página '1 1
Lei: , Datâ:
4.4.90.5í
4.ií.90.5í
/t.4. 90. 52
1.1. g.52
,1.,t. 90.52
1. 90.52
PODER
ORGÀO
02 PODEREXÊCUTIVO
(X SECRETARLA MUNICIPAL DE SAUDE
Codigo Especificação F,R.-C.A. Elêmento Modalidade Grupo Câtêgoriâ
Econômica
4.4. 90.52
1.1.*.62
.1.,+. 90. 52
4.1.§.52
4.4.90.6í
í _7í O.fft_999.000
'r.7í.0ô.999.000
1.500.00.300.000
1.600.03.999.000
í.600.(É.999.000
r.600.03.999.000
í.601.03.999.0ü)
1.60í.03.999.000
1.601.03.9S9.000
í.603.03.9S.O0í
í .621.03.999-000
1 .62í.03.999.CXX)
1.63'1.03.999.000
í.632.03.999.0{X)
í.70't.06.999.0ü)
1.71 0.03.999.qX)
1.500.00.300.000
1.1.
1-1.
4.1.
90.52
90.52
90.52
90.52
90. s2
90.52
OBRAS E INSTALAÇÔES
oa*" r,x514plçÔEs
ÉOUIPAMENTOS E MATERIÂL PERMANÊNTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MAÍERIÂL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMEI.{TOS E MAIERIAL PERMANENIE
EOUIPAMENTOS E MAIERIAI- PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MAÍERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMÂNENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENÍE
EOUIPAMÊNTGS E MAÍERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATÊRIAL PERMANENÍE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AAUTSTÇÃO DE rMÓVErS
í5.000,00
í.000.00
375_000,00
5.000,00
5.000,00
240.000,00
70.000,00
70.000,00
100.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
íüi.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
TOTAL "t0.848.800,00
S::: E
tffii k;
I
s::: E
t:;t i#'
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV, MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211'l10001-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa ExercÍcio de 2025
Anexo 02
Página 12
Loi: , Data:
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
PODER
ORGÃO
Codigo Especificação F.R..C.A. Elemento Modalidade Grupo Catêgoria
Econômica
3.0.00.00
3.í. @.@
3.1.90.ü)
3.1. 90.11
3. 1. 90. í3
3.3.00.00
r. s.00
3, 90.04
3. 3. 90. 1/t
3.3. 90.30
3.3.90-31
3.3. 90.31
3. 3. 90.3í
3.3. 90.31
3.3. SO.32
3.3. 90.36
3.3. 90.36
3.3. 90.36
3.3. 90.36
3.3. S.39
3.3. 90. 39
3.3. 90. a9
3. 90.39
90. 39
3.3. 90.39
3.3. 90. 39
3.3. 90.41
3.3.90.41
3.3. S0.45
3.3. f,.45
3.3.90.48
3.3. S..íÍl
3.3.90.,r8
3.3. 90.48
3.3.90-93
3.3.90.91
,1.0.00.@
il./í.00.ü)
4.4.90.00
DESPÊSAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APIICAÇÔES DIRETAS
VENCIMENTOS É VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
OBRIGAçÔES PATRONAIS
OUTRÂS DESPESAS CORRENTES
APLICAçÕES DIRETAS
CONTRATAÇÁO POR IEMPO DETERMINAOO
DÁRIAS - CIVIL
MATERIÂL DE CONSUMO
PREMIAÇÓES CULÍURAIS, ARTISTICAS. CIENTÍFICAS, DESPoRTIVAS E
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTÍVA§ E
PREMIAÇôES CULTURAIS, ARTíSTrcAS, CIENflFICAS, DE§PORTIVAS E
PREMIAçÔES CULTURAIS, ARTíSTICAS. CIENTíFICAS, DESPoRTIVAS E
IUATERIÂL, BEM oU sERVIÇo PARA oISTRIBUIÇÂo GRATUITA
ourRos sERVIços DE TERcErRos - PEssoA FísrcA
ouTRos sERVtços DE TERCETROS - PESSOA FIS|CA
ourRos sERvrÇos DE TERcErRos - PEssoA FíslcA
ourRqs sERMÇos oE TERcetRos - pEssoA FÍstcA
ouTRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DÉ TERCEIROS - PESSOA JURIDlcA
OUTRGS SERVIçOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
ourRos sERVtços DE TERcErRos - pESsoA JURiDtcA
ouTRos sERVtços DE TERCETROS - PESSOA JURID|CA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇoS oE TERCEIRoS . PESSoA JURíoEA
CONTRÍBUIÇÔES
coNTRrBUrÇóEs
SUBvENÇÓEs EcoNÔi,IICAS
SUBVENçÔES ECONÔMICÂS
OUÍROS AUXILIOS FINÂNCEIROS A PESSOAS FÍSrcAS
oUTRos AUxíLIos FINANcEíRos A PEsso,6 FÍsrcÁs
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FíSICAS
oUTRoS AUxÍLIos FINANcEIRoS A PESsoAs FISrcAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔES
INDEN IZAÇÔES E RESÍITUIÇÔES
OESPESAS DE CAPITAL
INVESÍIMENTOS
APLICAçÓEs DIRETAS
í.500.00.999.000
í.500.00.999.000
1.500.00.9s9.000
1.5m.00.s99.000
1.ín.00.999.000
1.500.00.999.000
1.715.06.999.0fi)
í.716.06.S99.000
1.71 9.06.999.000
1.500.00.9s9.000
1.500.00.99s.000
1.715.06_99S.000
1.716.06.999.00O
í.719.06.999.000
1.ín.00.s99.000
1.70'1.06.999.000
1.706.06.999.000
1.7í 0.06.999.000
1.7't 5.06.999_000
L716.06-999-000
í.71 9.06.999_000
1.71 5.06.999.000
í .7,1 6.06.S9S.000
1.715.06.999.000
1.716.06.999.000
1.500.00.999.0@
Í.7í5.06.9S9.000
í.716.06.993.000
í.71 9.06.99S.000
1.500.00.999.000
1.701.06.999.000
100.000,00
500,00
1.000,00
2.000,00
62.500,00
13.000,00
68.000,00
49.000,00
í5.000,00
1.500,00
ô.750,00
10.000,00
10.000,00
1 5.000,00
630.750,00
9.000,00
50.000,00
20.0«),00
1 9.000,00
25.000,00
í5.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
,'0.000,00
2.000,(R
15.000,00
250,00
2.000,00
1 00.500,00
1.064.750,00
396.000,00
1.064.750,00
100.500,00
396.000,00
396.000,00
1.165.250,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522 1 1 1/000 1-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
$:Í: E
f,:; iHÉ.
Orçamento Programa Exercício de 2O25
Anexo 02
Página 13
Lei: , Deta:
4.4.90.5í
4.4. S0_51
4.,+. 90. 5t
.í.4. 90.52
1.4. n.52
,1. 90.52
1.500.00.9s9.000
1.700.06.9SS.000
'I .701.06.999.000
1 .500.00.s99.000
í.700.06.999.000
1.70 t.06.999.000
OBRAS E INSTAT ÀÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
EOUIPAMENTOS E MATERIAI P€RMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTGS E MATERIÂL PERMÂNENTE
204.000,00
54.000,00
í 11.000,00
í2.500,00
12.500,00
2.m0,00
Código EspeciÍicaçáo F.R.-C.4. Elemento Modalidade Grupo Catêgoria
Econômica
TOTAL 1.561.250,00
02 PODEREXECUTIVO
05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, I.ÂZER, JUVENTUD€ E CULTURA
PODER
ORGÃO
/''; \ PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211 '11000í-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçâmento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página't4
Lei: , Data:
F.R..C.A, Elemento Modãlidade Grupo Cetegoria
Econômica
Código Especificação
3.0.00.00
3. '1 . 00. 00
3. ',l . 90. ü)
3. 1. 90. 11
3. í. 90. 13
3.3. O0.q)
3. 90.00
'1.500.00.999.000
1 500.00.9ss.000
336.512,00
180.500,00
1 56.012,00
180.500,00
156.01 2,00
J.
3. 3.
3.3.
3.3.
3.3.
3- 3.
4.0.
1-4.
.4.
90.04
90.14
90.30
90. 32
90.36
90.3S
90. 92
00. 00
00-00
90. o0
90. 51
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÔES DIRETAS
VENCIMENÍOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAçÕES OIRETAS
CONÍRATAÇÂO POR ÍEMPO OETERMINADO
DtÁRtAS - C|VIL
MATERIAL DE CONSUMO
IUATERIAL, BEM OU SERVIçO PARA DISTRIBUIÇÃO GRÂTUÍÍA
ourRos sERVIços DE TERcEtRos - PESSOA FÍS|CA
ouTRos sÊRvtÇos DE TERCETROS - PESSOA JURID'CA
DESPESA§ DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÔES DIRETAS
OBRAS E INSTAL{çÓES
o"*" t 1x514rrtçÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENÍOS E MATERIAL PERMANENTE
ÊOUIPAMENTOS E MAÍERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MAÍÊRIAL PERMANENTE
1.500.00.s99.000
í.500.00.999.000
1.500.00.999.000
'1.500.00.999.000
í.500.00.999.000
1.500.00.s99.000
í.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.700.0ô.s99.000
1.701.06.399.000
't.í».00.999.000
1.700.06.999.00t)
í.70't.06.9s9.000
180.000,00
500,00
2.000,00
2.m0,00
12.000,00
500,00
17.7m,00
121.?62,00
500,00
22.000,00
424.000,00
15.000,00
1 1.000,00
6.000,00
7.000,00
485.000,00
485.000,00
485.000,00
4. 4. 90. 5í
,í.4. 90. 51
4.,t. 90- 52
4.4_ 90.52
4. 90.52
TOTAL 821.512,00
$:r E
fffii w'
02 PODEREXECUTIVO
06 SECRETÀRI,A MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PODER
ORGÃO
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211 'l1000í-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamenlo Programa Exercício de 2O25
Anexo 02
Página 15
Lei: , Data:
3.0.00.m
3. 'í 
. 00. «)
3. 1. 90.00
3. 1. 90. 11
3. í. 90. 13
3. 1. 91 .00
1. 9í . 13
3.00.ü)
| 
3.3. so. 0o
l3-3.90-(x
1,.,,o,n
I s. s- 90.30
1.. 
,0 
*
| 
3. 3. s0. 30
| 
3.3. so. 30
| 
3.3. s0. 30
13.3. 
s.30
ll. ll
I s- s. so. so
1,. 
,0,
I 
3.3. s0.30
3.90.30
[a. 
eo.ao
l3-3 go 36
|... *..u
1... * ."
1....*.*
1.. 
,. *
I 3. 3. 90. 36
| .. .. .0. ."
1.. * .,
| 
.. r. ,0. *,
1", * ,o
1., ,o .,
| ...- ,o-.,
1... *.*
I,..,o.,
3.3. 90.39
'r
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ÉNCARGOS SOCIAIS
APLICAçÔES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
OBRIGAçOES PATRONAIS
APLIcAÇÓEs DIRETAS- INTRA-oRÇAMENTÁRIAS
oBRIGAçÔES PATRoNAIS
OIjTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÔES OIRETAS
CONTRATAçÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL OE CONSUMO
MATERIAL OE CONSUMO
MÂTERIAL DÉ CONSUMO
MATERIAL DÊ CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIÂL OE CONSUMO
MATERIAL DÊ CONSUMO
MAÍERIAL DE CONSUMO
MAÍERIAL OE CONSUMO
ouTRos sERVtÇos DE TERCEIROS - PESSOÀ FISICA
ourRos sERVrÇos DE TERcErRos - pEssoA FístcA
ourRos sERVtÇos DE TERcEtRos - pEsso FístcA
ourRos sERVtÇos oE TERcEtRos - pESSoA FlstcA
ourRos sERVrÇos DE TERcEtRos - pEssoA FísrcA
oUTRoS SERVIÇoS DE TERCEIRoS . PESSoA FísIcA
ourRos sERVrços oE TERCErRos - pEssoA FístcA
LocAÇÂooÉ MÃooÊ€aR
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRoS - PESSoA JURIDrcA
ourRos sERVtÇos DE TERCErRos - pESSoA JURlorcA
ouÍRos sERV|Ços oÉ TERcErRos - PEssoA JURIDtcA
ourRos sERVtÇos DE TERcEtRos - pEssoA JURÍorcÂ
ourRos sÊRvlÇos DE TERCEtRos - pESSoA JURIDrcA
oUTRoS SERVIÇoS DE TERCEIRoS . PEssoA JURIDICA
07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
PODER 02 PODEREXECUTIVO
ORGÃO
Código Especificação F.R.-C.4, Elemento Modalidade Grupo Cat€goria
Econômica
'1.500.00.999.000
't .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
260.000,00
5@,00
3.500,m
1.750,00
1.000,00
1.420.750,00
28.000,(n
í0.000,00
't.000,00
500,00
10.000,00
í05.000,00
206.000,00
10.000,00
,0.000,00
12.000,00
í0.000,00
1.000,00
64.000,00
500,00
íx),00
8.000,00
10.000,00
í0.000,00
1.000,00
300.000,00
675.500,00
65.000,00
5.000,00
í0.000,00
500,00
500,tx)
10.@0,00
260.500,00
3.500,00
3.3,í3.75O,00
1.$0.00.9S9.000
í.5o0.m.ssg.000
1.500.00.999.000
1.701.06.9S9.000
í.706.06.999.ü)O
í.708.06.999.000
1.709.06.999.000
1.710.06.999.0«)
1.710.06.999.0(x)
1.7m.0ô.999.000
í.747.06.S{Xl.000
1.748.06.999.000
í.750.06.99S.000
1.751.06.999.000
1.753.06.999.000
r.500.00.999.000
't.708.06.999.000
1.709.06.999.mO
í.720.06.999.0@
í -747.06-9SO.í)00
1.748.06.999.000
í.753.06.999.000
1.soo.00.999.0ü)
1.500.@.999.0{n
1.700.06.999.000
1.701.06.999-ütO
'1.706.06.999.000
í.708.06.999.000
1.70S.06.9S9,000
1.7í0.00.999.0@
2ô4.000.00
3.343.750,00
3.607.750,00
s:r E
tE rt iEí*'
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522í'Í í/0001-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
s::: f
!f,1---.ú iffi'
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16
Loi: , Data:
PODER
ORGÃO
02 PODEREXECUTIVO
07 SECRETARIÂ MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
Codigo EspeciÍicaaão F,R..C.A. Elemento Modalidade Grupo Cetêgoria
Econômica
3.3. 90.39
1. .. *..n
|,. 
,0,,
I s. s. 90. es
1....*..n
3. 90.39
Lr.n.r"
1.,**
ll.o. oo.m
l, o oo.*
lr.o *.*
4-ií- 90,5í
il. 4. 90. 5í
I1.4. 
e0 51
11.4. 
s0.s1
ll-+. so. s'l
t-!í SO 5í
4. 4. 90. 5í
I
t4_4. m.5í
l. o * .,
l..o. ro.u,
í .71 0.06.999.000
í.720.06.§Ít9.000
í.747.06.999.0m
1.748.06.999.000
1.750.06.993.000
í.75r.06.999.000
'r.753.06.S99.0m
L500.00.999.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIOICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOÂ JURIDrcA
ourRos sERVtços DE TERcEtRos - pESsoA JURID|CA
ouTRos sERVIços DE TERCETROS - PESSOA JURIDTCA
ourRos sERVIços DE ÍERcEtRos - pEssoA JURID|CA
ourRo.s sERvlços oE TERcEtRos - pESsoA JURiotcA
ouÍRos SERVIÇoS oE TERCEIRoS. PEssoA JURIDrcA
DESPESAS DE ExERcIcIos ANTERIoRES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAçÕES DIRETAS
Ot*^ a 
'n"1A1rrrçÕES
oBRAs E INSTALÀçÔES
OBRAS E INSTALÀÇÕES
OERAS E INSÍALAçÕES
oBRAs E tNsrAlÁÇôEs
OBRAS E INSTALAÇÔES
oa*a 51p51aplçÓes
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÓES
OBRAS E INSTAI-AÇÓES
OBRÂS E INSTAI-AçÓES
ot*a 
= 
lNg1aplçóEs
OBRAS E INSTAL{ÇÕES
EQUIPAMENTOS E MAÍERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MAIERI,AL PÉRMANENÍE
EQUIPAMÉNTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERTAL PERMANENÍE
EOUIPAMENTOS E MAIERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERIUANENTE
EQUíPAMENTOS E MÂTERíAL PÉRMÁNENTE
AoutstçÀo DE tMôvEts
30.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
2.500,00
«D.000,00
1.000,00
750,00
1.sfi).00.s99.c[0
í.700.06.999.qX)
1.701.06.999.000
1.706.06.99Í).000
í.706.06.999.000
í.710.06.999.000
í.7í0.06.999.000
1 -720_06-999-000
1.721.06.999.000
'1.747.06.999.0(x)
í.7,18.06.999.000
1.751.06.999.000
1.754.06.999.000
1.500.0o.999.000
í.700.06.9Ír9.0ü)
í.706.06.999.0O0
í.710.06.99e.000
1.747.06.999.0@
1.748.06.99S.000
'1.754.0€.999.000
1.500.0o.999.000
299.500,00
783.000,00
133.000,00
't65.000,(E
200.000,00
8.000,00
10.000,00
23.000,00
60.0m,00
í00.000,00
50.000,00
15.000,00
553.500,00
13.500,00
50.000,00
E.000,00
5.Í)00,00
50.000,00
50.000,00
500,00
5.000,00
2.582.000.00
2.582.000,00
2.582.000,00
4.90.51
4. 90. 5't
4.4. 90.51
,1.4. 90. 52
i|.4. q).52
,t.,+.90-52
1-4. ú.52
4.4.90.52
r1.4. 90.52
1.1. §.52
4.r[. 90.61
TOTAL 6.189.750,00
PREF. MUN. SÂO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4í5221í í/0001-4s
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
$:r E
t=-= !
iEÉ.
Orçamênto Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17
Lsi: , Data:
00.00
00.00
90.00
90.04
90. íl
90. íí
90.1í
(.t.x t'r
3.0
3.1
3.1
3.1
3-1
3.1
1
l,, 13 r
l:;
1..,.
t,,
lll
lrl
1..
l"
t,,
1..
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIÀS
APLTCÂÇÔES OTRETÂS
coNTRATAÇÁo PoR TEMPo DÉTERMINADo
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS Ê VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSO'ü- CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OBRIGAçôES PAIRONAIS
OBRIGAçOES PATRONÂIS
oBRIGAÇÕEs PATRoNAIS
ourRAs DEspEsAs vARtÁvEts - pEssoAL ctvtl
oUÍRAS DESPESAS VARIÁVEIS . PEssoAL cIvIL
INDEN ÇÔESERESTTÍUIçÔESTRÂBAT}IISTAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÔES URETAS
CONTRATAÇÀO POR TEMPO DETERMINAOO
CONTRATAÇAO POR IEMPO OETERMINADO
otÁRtAs - ctvtL
DlÁRlAs - clvrL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MAÍERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
II,IATERIÂL DE CONSUMO
MÂTERIAL OE CONSUMO
MATERIAL OÉ CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERTAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIçÁO GRATUÍTA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçÂO
ourRos sERVIÇos DE rERcEtRos - pEssoA FÍstcA
ourRos sERVtÇos DE TERcEtRos - pEssoÀ FlslcA
ourRos sERVtÇos DE TERcEtRos - pEsso FÍsrcA
oUTRos SERVIÇoS oE TERCEIRoS . PESSoA FÍSICA
oUTRos SERVIÇoS DE TERCEIRoS . PESSoA Fí§ICA
ourRos sERVtços DE rERcEtRos - pEssoA FtstcA
ourRos sERVtÇos DE TERcEtRos - pEsso FÍstcA
ourRos sERVrços DE TERcErRos - pEsso^ FÍsrcA
90.13
90. 13
90.13
90.16
90. í6
90.94
00. 00
90. 00
90.0,í
90.(x
90. í4
90. 1,í
90. 30
90.30
3. 90.30
ís. so.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3.90.«t
3. 3. 90. 30
3.3. 90.30
3.3.90.32
3.3.90.33
3.3. 90.36
3.3.90.36
3. 3. 90. 36
3.3.90.36
3.3. 90.36
3.3.90.36
3.3. 90. 36
3.3. 90.36
02 PODEREXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE A§SISTENCIA SOCIAL E CIDADANI,A
PODER
ORGÂO
Codigo Especificaçâo F.R.€,4, Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
1.6ô0.05.999.00'l
1.500.00.999.000
1.6@.05.999.0q)
1.660.05.999.0(x)
1.660.05.999.00'l
1.500.00.999,000
1.660.05.999.0(x)
í.721.06.999.mO
I -500.00.999.000
1.660.05.9S9.000
1.5qr.00.99!).000
í.500.00.999.000
1.660.05.9S9.000
1.500.00.999.000
1.6ô0.05.999.000
í.500.@.999.000
1.660.05.999.000
1.660.05.999.000
1.660.05.999.001
r.661.05.999.0@
í.669.05.999.000
1.669.05.999.000
í.669.05.9S.m0
1.669.05.999.fito
í -500.00.ssg.000
1.500.00.999.000
í5{D.00_9SS.000
1.ô60.05.999.000
1.860.05.S9S.000
í.660.05.99It.001
1.66r.05.999.0m
í.669.05.9@.0«)
í.669.05.999.000
í.689.05.999.000
3ô4.500,00
1.000,00
2()9.000,00
m.o00,00
82.000,00
í.m0,00
30.500,00
26.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
3.m0,00
3.500,00
2.000,00
5.100,00
8.000,@
r47.500,00
30.000,00
79.500,00
1.000,00
'í3.000,00
5.000,00
í0.000,00
60.000,00
60.000,00
850,00
1.500,00
24.(x,0,00
í20.000,00
203.500,00
i.000,00
9.mo,00
5.0@,m
'10.000,@
ô0.000,00
1.225.700,00
364.500,00
1.U5.700,OO
'1.590.200,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221 '1110001-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS . PESSOA FíSICA
ourRos sERVIços DE TERCE|ROS - PESSOÀ JURIDrcA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDrcA
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SÉRVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JUR,DICA
OUTROS SERVIÇOS DE ÍERCEIROS - PESSOA JURiDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURíDEA
ouTRos sERvrços DE TERcElRos - PÉssoA JURlDlc
ourRos sERVtÇos oE TERcEtRos - PESSOA JURIDICA
ourRos sERVIços DÉ TERcElRos - PÉSSOA JURIDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS Â PÊSSOAS FISICAS
SENTENçAS JUOICIAIS
OESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
DESPÊSAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
oa*a E;p51glçÔEs
OBRAS E INSTALAÇÔES
ot*a ç 11514UrçÔES
OBRAS E INSTALAÇÔ€S
OBRÂS E INSTALAçÓES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MAIERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS Ê MATERIAL PERMANENTÊ
EOUIPAMENTOS E MATERIÂL PERMANENIE
EOUIPAMENTOS E MAIERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MAIERTAL PERMANENÍE
EOUIPAMENTOS E ITTAIÉRIAL PERMANENTE
3.3. 90. 36
3.3.90.39
3,3. 90.39
3.3.90.39
3. 3. 90. 39
3. 90.39
ís. go.ss
3. 3. 90.39
3.3. 90.39
3. 3. 90.39
3.3.90.48
3.3. g).91
3.3.90.92
3.3.90.92
,1. O. 00. OO
it.4.00.00
,t.4- 90,00
il.,í.90.5í
4-4 90.51
lro*.,
I
l.í.,r. 9().5í
I
' ,1. SO. 51
1.669.05.999.0ÍX)
í.500.00.9{t9.000
t-660.05.999.000
í.6ô0.05.999.0{D
í.660.05.999.00í
1.661.05.999.000
í.66S.05.999.000
1.669.05.999.000
1.669.05.9S9.000
í.669.05.999.000
1 -500.00.999.otx)
1.500.00.99s.0,00
1.500.00.999.m0
1.660.05.S99.000
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 18
Lsi: , Data:
107.500,00
60.m0,00
81.500,00
30.000,00
61.500,00
1.000,00
9.000,00
5.000.00
10.000,00
35.000,00
65.000,00
4.500,00
2.000,00
1.2í),00
500,00
107.500,00
107.500,00
PODER
ORGÃO
02 PODEREXECUTIVO
08 SECRÊTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCíAL E CIDADAN!À
Codigo Especificação F.R.-C.4. Elemento Modâlidade Grupo Catêgoriâ
Econômica
90.52
4-4. X.52
4. 4. 90. 52
a.4.9.52
4.4. 90. 52
,1.4- 90.52
4.4. S0.52
r.500.00.999.000
í.665.05.999.000
L669.05.999.000
1.669.05.999.0ü)
1.66S.05.999.0@
1.íx).00.999.000
í.s0.05.999.0ü)
1.665.05.999.000
1.869.05.999.000
1.669.05.99!t.(x)0
1.ô69.05.999.mO
1.669.05.999.0@
3.000,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
9.500,m
2r.000,00
3.000,00
5.000,00
í0.000,00
't7.000,00
20.000,00
TOTAL 1.697.700,00
s:r i
t=: I
isÉ
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVTNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4í522'111/000í-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 19
Lei: , Data:
CatogoÍia
Econômica
Código EspeciÍicaÇão F,R,.C.A. Elemento Modalidade Grupo
TOTAL 16.000,00
3.0.00.00
3.1. 00.00
3. 1. 90.00
3. 1. 90. 11
3.3. 00.00
3.3. 90.«)
i. 90.0ií
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ÉNCARGOS SOCIAS
APLICAçÔES OIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
OUTR§ DESPESÂS CORRENTES
APLICAÇÔES DIRETAS
CONTRATAÇÁO POR TÊMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
ourRos sÊRvlços DE TERcErRos - PESSoA FÍSICA
ourRos sERvtÇos DE TERcElRos - PEssoA JURlDlcÂ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇôES DIRETAS
Oat* E 1N511gi{çÔES
ot*" t,1r1516UrçÕes
1 .500.00.999.000 1.m0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
2.000,00
í.cDo,(X)
2.0(x).(x)
3.000,00
13.000,00
90. 30
r.500.00.999.000
r.500.00.999.000
1.500.00.999.0@
í.500.00.9s9.0q)
3. 3. 90.36
3.3. 90.39
4.0. (n.00
i|.4. @.0t)
4.4.90.m
,1.4.90.51
4.4. 90. 5í
13.000,00
13.0@.00
1.700.06.999.00n
í.701.06.S39.000
Lm0,00
5.000,00
v
$::: I
ti.=--- !
iedÉ'
02 PODEREXECUTIVO
09 FHIS. FUNDO MUN, DE HABITAçÃO DE INTERESSE SOCIAL
PODER
ORGÃO
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4í5221 í 1/000'l-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
S:T E
t=: -o ikÉ'
Orçâmento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 20
Loi: , Data:
3. 0. 00. 00
3. 1. 00.00
3. í. 90.00
3.1. 90.11
3. 1. 90. í3
3.3.00.00
100.250,00
í.500.00.999.@0
r.í)o_00.gss.000
70.250,00
30.000,00
70.250,00
30.000,00
02 PODEREXECUTIVO
íO SEC. MUN, DE MEIO AMBIENÍE, TRAB, DES. ECON, E TURISMO
PODER
ORGÁO
F.R..C.A, Elemento Modalidade Grupo Categoria
Êconômica
Código EspeciÍicação
3. 90.00
3. 90. 04 1.500.m.9s9.000
1.500.@.999.000
1.500.00.999.000
í.5@.00.999.000
1.500.00.999.000
1.700.06.999.@O
Í.í)0.00.999.000
1.700.06.9S9.000
í.70'1.06.999.m0
1.500.00.999.000
1.700.06.9S9.000
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÔES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAçÔES oIRETAS
CONTRATAÇÂO POR IEMPO DETERMINADO
DIARIAS - cIvIL
MATERIAL OE CONSUMO
ourRos sERVtÇos DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ouTRois sERVtÇos DE TERCEIROS - PÉSSOA JURIDICA
ourRos sERvrÇos DE TERcErRos - pÉssoA JURID|CA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
NPLrcAÇÔES DIRETAS
oBRAS E |NSTAIÁÇÕES
oBRAS E INSTALÀÇÕES
oBRAs E INSTALAÇÓES
EOUIPAMENTOS E MAIERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MAIERIAL P€RMANENTE
70.000,00
250,00
500,m
500,00
8.500,00
9.000,00
9.000,00
2.500,00
3. 3. 90. 1,+
3.3. 90. 30
3.3. 90.36
3. 3. 90. 3S
3.3. SO.39
,t.0. 00, 00
4.4.00.00
4.4.90.00
4.4.90.5í
,1.4.90.51
.1. ií. 90. 51
.í.4.90.52
,1.,í. 90. 52
TOTAL
12.500,00
12.500,00
1 2.500,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
500,00
2.000,00
112.750,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRC - CNPJ:41522í 11/0001-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
$:I:i t: rt iB*'
Orçamento Programa ExercÍcio dê 2025
Anexo 02
Página21
Loi: , Datã:
3.0.00.00
3. '1. 00. @
3. 1. 90.00
3.'r. 90.'rl
3. í. 90. í3
3. 1. 90. 16
3. 00- 00
89.250,00
85.750,00
85.750.00
1.500.@.999.000
1.$0.00.999.000
1.500.00.999.000
3.500,00
PODER
oRGÃo
02 PODER€XECUTIVO
11 CONTROIáDORIA GERAL DO MUNICIPIO
Codigo EspeciÍicação F,R.-C.4, Elemento Modelidade Grupo Catêgoria
Econômica
3.90.00
3.3. 90. l,t
3.3.90.30
3.3. 90.33
3.3. 90. 36
3.3. 90.39
,1.0. 00.00
,í.4.00.00
/t.4.90.00
4.4.*.52
1.500.00.99s.000
1.500.00.999.000
í.500.00.999.000
í.500.00.999,000
í.500.00.999.000
OESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÔES DIRETA§
VENCIMENTOS Ê VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
oUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OTJTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÔES DIRETAS
DtÁRt s-ctvtL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ourRos sERvtÇos DE TERcEtRos - PESSoA FÍstcA
ourRos sERVrÇos oE TÊRcErRos - pESsoA JURIDEA
DESPESAS DE CAPTTAL
INVÊSTIMENTOS
APLICAÇÔES DIRETAS
EOUIPAMENTOS E MAÍERIAL PERMANENTE
80.000,00
5.500,00
250,00
1.000,00
500,m
500,00
500,00
'1.000,00
3.500,00
$0,00
500,00
500,00
í.500.00.999.000 500,00
TOTAL 89.750,00
/'; ! PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152?1 í 1/000í-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2O25
Anexo 02
Pàgina22
Lei: , Data:
S:T E
t:.-ü Mr'
s.0.00.00
9.9.00.00
9.9. 99.00
s.9. 99. 9S
RESERvA oE coNTINGÊNCIA
RESERVA DE coNTNGÊNctA
RESERVA DE coNTINGÊNoIA
REsÉRVA oE coNTINGÊNCIA
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.s00.00.999.000 200.000.00
F.R.-C.4. Elemento Modalidade Grupo Catêgoía
Econômica
Código Especificação
TOTAL 200.000,00
TOTAL GERAL 45.483.000,00
FRANCISCO DE ASSIS C. CEROUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-9í
90 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
FRAN Ct SCO DE ffit gffiHi]ffi* *
ASSIS *ffi"ffiHrffi,1ã,r"
CARVALHO ffi5ffim:*
CEROUEIRA: ffi.'ft,ffi.*l. *". &rl{W 83992065391 ryffijl,:."X1tfl
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221'11/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 1
Lei: , Data:
oRGÃo Oí CAMARAMUNICIPAL
UN|DADE 00 CAMARA MUNICIPAL
Codigo Especificaçào F.R..c.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Emnômim
735.300,00
't 61.700,00
1.000,00
24.000,00
48.000,00
132.000,00
18.000,00
70.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
60.000,00
60.000,00
898.000,00
898.000,00
302.000,00
302.000,00
120.000,00
120.000,00
1.200.000,00
'120.000,00
TOÍAL 1.320.000,00
3.0. 00. @
3.1.00.00
3- I.90.00
3.1.90.11
3. 1. 90. 13
3. '1 
. s0. 91
^ 3.00.(D
90. 00
3.3. 90. 14
3.3. SO.30
3. 3- 90. 35
3. 3. 90. 36
3.3.90.39
3.3.90.40
3. 3. 90.47
3.3. 90.92
4.0.00.00
,r_4.00.00
{.4.90.00
/t.4.90.51
4.4. *.52
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAçÓES OIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAI CIVIL
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICI,AIS
O{JTRÁS DESPESAS CORRENTES
APLICAçÕES DIRETAS
DÁRüÀs . CIVIL
MATERIAL OE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ouÍRos sERVtÇos DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
ourRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA JURIDICA
SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçÃO E COMUNICAçÂO - PJ
OBRIGAçÔES TRIBUTÁRAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAçÔES DIRETAS
or** 
= 
1x514UçÓES
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.500.00 999.000
I .500.00.999.000
í .500.00.99s.000
1.500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1.500.00.999.000
L500.00.999.000
I .500.00.999.000
í .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1.500.00.998.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
,:T E
t:!\\#-
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIV]NO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221 111000145
OrÇamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
s:I:+ l,:Er tt#'
Anexo 02
Página 2
Lei: , Data:
POBER
oRGÃo
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
Oí GABINETEOOPREFEITO
OO GABINETE DO PREFEITO
Código Especif,caçâo F.R.-C.4. Elemento Modalidade Grupo CategoÍia
Econômica
I .500.00.999.000
1.500.00,999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1 .500.00.999.000
I .500.00.999.000
I .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
I .500.00.999.000
1 .755.06.999.000
552.000,00
552.000,00
1.000,00
550.000,00
500,00
500,00
381.200,00
1.000,00
1.000,00
380.200,00
35.500,00
18Í|.000,00
'í3.000,00
1.000,00
5.000,00
142.000,00
700,00
17.500,00
I 7.500,00
7_500,00
10.000,00
933.200,00
r0.000,00
7.í)0,00
TOTAL 950.700,00
3.0.00.00
3. 1. 00.00
3. 1 . 90.00
3. 1. 90.04
3. 1. 90. 1í
3.1. 90.13
' í- 90. í0
00. 00
3.3.50.@
3.3. 50.4'l
3.3. 90.00
3.3. 90. 14
3.3. 90.30
3_ 3. 90.33
3. 3. 90. 35
3.3. 90.36
3. 3. 90.39
3.3. 90.92
4.0. @.00
,1.0.00.00
4.4.00.00
,t.4.90.0o
,l-4.90.52
4.1. *.52
OESPÊSAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
ÂPLICAÇÕES DIRETAS
coNTRATAçÁo PoR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS É VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUÍRAS DESPESÂS VARáVEIS . PES§OAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIçÕES PRMAOAS SEM FINS LUCRAÍIVOS
coNTRIBUIÇÓES
APLICAÇOES DIRETAS
oÁRAS - ctvtL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS Ê DESPESAS coM LocoMoÇÃo
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
oUTRoS SERT/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERMÇOS DE TERCEIROS , PÊSSOA JURIOICA
DEspEsAs DE ExERc[cros ANTERToRES
DESPESAS DE CÂPITÂL
DESPÊSAS DE CAPITA
INVESTIMENTOS
APLlcAÇÔES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MAÍER!ÀL PERMANENTE
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNo,75- CENTRO - GNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
OESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DE§PESAS CORRENÍES
DESPESAS CORRENIES
DESPESA§ CORRENTES
DESPESAS CORRENÍES
PESSOÂL E ÊNCÂRGOS SOCIAIS
APLICAçÓES OIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAçÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OBRIGAçÓES PATRONAIS
OUTRAS OESPESASVARAVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAçÕES E RESÍITUIÇÔES TRABALHISTAS
JUROS E ENCÂRGOS DA DÍVIOA
APLICAçÕES DIRETAS
JUROS SOERE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
ENCÂRGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÊDITO POR AÀIIECIPAÇÁO OA
OUTR,AS DESPESAS CORRENÍES
^PLTCAçÕ€S 
OIRETAS
CONTRATAçÁO POR TEMPO DETÊRMINADO
DIÁRIAS - CML
MATERIAL DE CONSUMO
PASSÂGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÁO
SERVtçOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS . PESSOA FíSICA
ouTRos sERVtços DE TERCETROS - PESSOA JURIDICA
ourRos sERVtÇos oE TERcEtRos - PESSoA JuRlDtcA
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
SERVIçOS DE TECNOLOGTA OA TNFORMÂÇÃO E COMUNTCAçÁO - PJ
OBRIGAçÔES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTÍVAS
OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÓES TRIBUTÁRhS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAçÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAçÓES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAçÔES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAçÕES E RESTITUIÇÓES
Anexo 02
Página 3
3.0.00.00
3.0. 00,00
3.0. 00.00
3.0. 00. (x)
3. 0. 00. o0
3.0. 00. 00
- 0.00.00
00. 00
3.0. @.00
3.0. 00.00
3. I . 00.00
3. 1. 90.00
3. 1. 90. 1.t
3.1. 90.13
3. 1. 90. 13
3. 1. SO. 13
3. 1. 90. 16
3. 'l . 90. 91
3. 1. 90.94
3.2. 00_ 00
3. 2. 90. (n
3.2. 50.21
3.2.90.2
3.2.*.25
3.3. 00.00
3.3.90.O0
. 3.90.04
90. 14
3. 3. 90. 30
3. 3. 90.33
3.3. 90.35
3. 3. 90.35
3. 3. 90. 36
3.3. 90.39
3. 3. 90. 39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3,90.40
3.3.90.47
3.3.90.47
3.3.90.47
3. 3. 90. 47
3.3.90.47
3.3.90.47
3.3. 90.92
3.3. $.93
1.659.
Lei; , Data:
1.659.750,00
í 72.000,00
3.469.538,00
2.000,00
32.000,00
I í.000,00
10.000,00
2.000,00
250,00
5.í43.788,00
250,00
15.000,00
85.000,00
't .500.00.999.000
1.500.00.999.000
1 .720.06.999.000
1 .721 .06.999.000
I .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
'1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1 .500.00,999,000
1.500.00.999.000
1.140.000,00
301.000,00
5.000,00
8.000,00
750,00
200.000,00
5.000,00
1 70.000,00
'1.000,00
í.000,00
I .500.00.999.000
I .500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1 .500.00.999.000
í .754.06.999.000
1.500.00.999.000
1,500.00.999.000
1.706.06.999.000
I .710.0ô.999.000
1 .754.06.999.000
'1.500.00.999.000
í.s00.00.999.000
1.708.06.999.000
1.709.06.999.000
1 .720.06.999.000
1 .72í .06.999.000
1.750.06.999.000
1.500.00.999.000
't .500.00.999.000
1.500,00
29.000,00
405.500,00
í.500,00
500,00
1.000,00
78.000,00
2.819.238,00
í5.000,00
32.000,00
1.000,00
8.000,00
180.000,00
2í),00
250,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
1.300,00
500,00
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARLq MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OO SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
F.R.-c.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômicã
Código Especificação
.s:1:F t=: I
t\àd
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221 I 1/0001-45
Orçâmento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
r:T E
tltãE !
is#-
Anexo 02
Página 4
Lei: , Data:
02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÀO E FINANçAS
OO SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÁO E FINANÇAS UNIDADE
Código EspeqficaÇão F.R.-C.4. Elemento Modalidade Grupo categoÍia
Econômica
85.000,00
37.000,00
5.000,00
10.000,00
65.000,00
52.000,00
65.000,00
52.000,00
65.000,00
1 .700.06.999.000
í.500.00.9s9.000
1 .700.06.999.000
1 .755.06.999.000
1.500.00.999.000
TO TAL 5.418.288,00
3.3.90.93
,r.0.00.00
4.0. 00. 00
,1.0. 00.00
4.4.00.00
4. 4. 90. 00
Á.4. *.52
90.52
INDENIZAÇÔES E RESTITUIçÔEs
DESPESAS DE CAPITAL
OESPESAS DE CAPITAL
OESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÓEs DIRETAS
EOUIPAMENTOS E MÂIERIA! PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERI,AL PERMANENTE
EOUIPAMÉNTOS E MAÍERIÂI- PERMANENTE
AMoRTIzAÇÁo DA DiVtDÂ
APLICAçÔES DIRETAS
PRINCIPAL oA DíVIoA CoNTRATUAL RESGATADo
4.4.§.52
,t.6.00.(p
.r.6.90.00
4. 6. Í). 71
5.000,00
10.000,00
102.000,00
02 PODEREXECUTIVO
PODER
ORGÃO
UNIDÂDE
02 PODER EXECUTIVO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código EspeciÍcagáo F.R.-C.4. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
s:r E
A=! isçá'
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVTNO
AV. MANoEL DlVlNo, 75 - CENTRo - CNPJ:415221'11/000í45
Orçaír.ento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
OÊSPESAS CORRENÍES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENÍES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENÍES
DESPESAS CORRENIES
OESPESAS CORRENIES
DESPESAS CORRENÍES
DESPESAS CORRENIES
OESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESFESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENÍES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÔES DIRETAS
CONTRATAÇÁO POR IEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
VÉNCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAT CML
oBRIGAÇÔES PATRoNAIS
OUTRAS DESPESASVARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENtzAÇôEs E REsrÍutÇôEs ÍRABALHTSÍAS
INOENIZAçÔES E RESTITUIçÔES TRAAALHISTAS
INDENIZAçÔES E RESIITUIçÔES TRABALHISTAS
OUTRÂS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNC|AS A rNsÍrrutÇÕEs pRlvADAs sEM F|NS LUcRATrvos
coNTRtBUtÇÔES
APLICAÇÓES DIRETAS
CONÍRATAÇÀO POR 1EMPO DETERMINADO
DAR|AS - ctvtL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIÂL DE CONSUMO
MATERIÂI- DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATÊRIAL DE CONSUMO
MATERIqL DE CONSUMO
MATERIAL OE CONSUMO
MATERIAL OE CONSUMO
MATERIAL DÊ CONSUMO
MATERIA DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL OE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Anexo 02
Página 5
3_O_ OO_00
3.0.00.00
3.0. 00. 00
3.0.00.00
3.0. @.00
3.0.00.00
' 0.00.00
00.00
3.0.00.00
3.0. 00.00
3.0.00.00
3.0. 00. o0
3.0.00.00
3.0. 00. @
3.0. 00.00
3.'t . 00.00
3. I . 90.00
3. I . 90.04
3. 1. 90. 1í
3.1.90.11
3. 1. SO. 13
3. í. 90. 16
3.1.90.94
3.1.90.9,t
3. 1.90.9,Í
3. 3. 00- o0
r 3.50.00
50. 4l
3.3. 90.00
3.3. 90.04
3.3. 90. 14
3. 3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3. 3. 90. 30
3.3. 90.30
3. 3. 90. 30
3. 3. 90.30
3.3. 90.30
3. 3. 90. 30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3. 3. 90.30
3.3- 90.30
3. 3. 90.30
3.3. 90.30
1.817.
Lei; , Data:
1 .817.750,00
2.396.750,00
11.250,00
6.000,00
60.000,00
6.000,00
255.000,00
750.000,00
1.761_750,@
35.000,00
29.000,00
22.000,00
750.000,00
31 7.000,00
1.500,00
157.000,00
50.000,00
1 _500.00.200.000 2.000,00
1.500.00.200.000
1 .500.00.200.000
1.569.02.999.000
1.500.00.200.000
'l .500.00.200.000
í .500.00.200.000
1.544.02.999.000
1.545.02.999.000
1.500.00.200.000
1 .500.00.200.000
'L500.00.200.000
1 .544.02.999.000
'1 .545.02.999.000
1 .550.02.999.000
1.55í .02.999.000
I .552.02.999.000
1 .553.02.999.000
í.569.02.999.000
1.57í .02.999.000
1 .573.06.999.000
í.576.02.999.000
1.599.02.999.000
í.599.02.999.000
'Í.704.06.999.000
1.710.02.999.000
20.000.00
505.000,00
5.000,00
83.000,00
750,00
4.000,00
600.000,00
600.000,00
6.000,00
5.750,00
497.000,00
50.000,00
50.000,00
21 0.000,00
í.000,00
157.000,00
í6.000,00
1 I 0.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
20.@0,00
2.000,00
j,r. PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO D|VINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - GNPJ;41 522í 1 1/000145
Orçamento Programa - Exêrcício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
MATERIAL, BEM OU SERVIçO PARA DISÍRIBUIÇÂO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ouTRos sÊRVtÇos DE ÍERCEtRos - PESSOA FIS|CA
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA FÍS|CA
ouTRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA FíSlcA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIçOS OE TERCEIROS. PESSOA FͧICA
OUTROS SERVIçOS OE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROg SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
ouTRos sERvlÇos DE TERcEtRos - PEsso FíslcA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS . PESSOA FÍSICA
ouTRos sERvtços DE ÍERcEtRos - PEssoA FÍstcA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SEF(VIÇOS DE TÉRCEIROS . PESSOA FíSICA
ouÍRos sERVtÇos DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JUR|DICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIçOS DE TERCÉIROS . PESSOA JURIDICA
ourRos sERVIÇos DE TERcErRos - PEssoA JURID|CA
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA JURIDTCÂ
ouTRos sERVrÇos DÊ TERCÊ|ROS - PESSOA JURID|CA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PE§SOA JURÍDICA
ourRos sERVIços DE TERCETROS - PESSOA JURID|CA
ourRos sERVtÇos DE rERcErRcs - PEssoA JUR|DICA
OUTROS SERMÇOS DÉ TERCEIROS . PESSOA JURÍDICA
ouTRos sERvtÇos DE TERCEtRos - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ourRos sERvrÇos DE TERcErRos - PEssoA JURIDTCA
OUTROS SERVIçOS DE ÍERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE EXÉRCICIOS ANTERIORES
INDENIZAÇóES E RESTÍTUIÇÔÉS
INDENIZAÇÔES E RESTITUIÇÓES
DÊSPESÀS DE CIPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
OESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS OE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
Anexo 02
Página 6
Lei: , Datâ;
3.3- S0.31
3. 3. 90.32
3. 3. 90. 33
3.3. 90.35
3. 3. 90. 36
3.3. 90. 36
1_ 3. 90.36
90. 36
3.3. 90.36
3.3. 90.36
3.3. 90. 36
3.3. S0. 36
3.3. g).36
3. 3. S0.36
3.3. S0. 36
3. 3. 90. 36
?qmm
3.3. 90.39
3.3.90.39
3.3. 90. 39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3.90.39
3.3. 90.39
3.3. 90. 39
3.3. 90- 39
3.3. 90.39
90. 39
3- 3. 90.39
3.3. 90. 3S
3. 3. 90. 39
3.3. 90. 92
3.3. 90.93
3.3.90.93
,1.0. 00.00
,t-0.00.00
4.0. 00.00
4.0.00.00
4.0.00.00
4.0. 00.00
,1.0. 00.00
,í.0. 0O.00
4. 0. 00. 00
4.0. 00.00
4.0.00.00
i1.0. 0O.00
1 .500.00.200.000
I .500.00.200.000
1 .500.00.200.000
1.500.00.200.000
1.500.00.200.000
1 .544.02.999.000
í.545.02.999.000
1.550.02.S99.000
1.553.02.999.000
1 .569.02.999.000
í.571 .02.999.000
1 .573.06.999.000
í.57ô.02.999.000
1 .599.02.99S.000
1 .599.02.999.000
'Í.704.06.999.000
'í .710,02.999.000
I .500.00.200.000
í.544.02.999.000
í.545.02.999.000
'1.550.02.999.000
1 .55í .02.999.000
1.553.02.999.000
1.569.02.999.000
1.571 .02.999.000
í.573.06.999.000
1.576.02.999.000
1.599.02.999.000
1 .599.02.999.000
1 .704.06.999.000
1 .710.02.999.000
1.500.00.200.000
1 .569.02.99S.000
í .570.02.999.000
500,00
250,00
2.000,00
3.000,00
90.500,00
50.000,00
50.000,00
32.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
í 0.000,00
2.000,00
í.250,00
1.250,00
20.000,00
2.000,00
544.500,00
50.000,00
50.000,00
75.000,00
500,00
29.000,00
65.000,00
9.000,00
,0.000,00
2.000,00
1.000,00
1.750,00
20.000,00
2.000,00
500,00
70.000,00
35.000,00
7.000,00
443.000,00
67.000,00
100.000,00
8.500,00
7.000,00
100.000,00
315.000,00
95.000,00
178.ffio,00
250.000,00
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODEREXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
F.R.-C.4, Eiemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
Código Especificaçào
Í.t* -E f,=EE i
i*d*'
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4 15221 1 1/0001-45
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÂO E UNIDADE
.r:!: E
f,:3i*#-
Anexo 02
Página 7
Lei; , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER E)(ECUTIVO
«t SECRETÀRIA MUNICIPAL DÊ EDUCAÇÃO
01 SECRETARI,A MUNICIPAL DE EDUCACAO
Código EspecificaÉo F.R..c.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Emnômicâ
200.000,00
125.000,00
125.000,00
98.000,00
60.000.00
258.000,00
35.000,00
50.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
50.000,00
30.000,00
5.000,00
/t43.000,00
105.500,00
125.000,00
í25.000,00
80.000,00
35.000,00
57.000,00
32.000,00
50.000,00
2.000,00
2.500,00
2.000,00
50.000,00
2.000,00
5.000,00
2.161.000,00
250.000,00
310.500,00
1.500.00.200.000
1 .544.02.999.000
1.545.02.999.0ol0
1 .550.02.999.000
1.569.02.999.000
I .570.02.999.000
1 .57 í .02.999.000
1 .573.06.999.000
1.576.02.999.000
1 .599.02.999.000
1.599.02.999.000
1 .704.06.999.000
1 .706.06.999.00t)
1 .7í 0.02.999.000
1.754.06.999.000
1 .500.00.200.000
I .544.02.999.000
1.545.02.999.000
1.550.02.999.000
'Ls69.02.999.000
I .570.02.999.000
1.571.02.999.W4
1 .573.06.999.000
'1.576.02.999.000
'I .599.02.999.000
1.599.02.999.000
'I .704.06.999.000
1 .710.02.999.000
1.500.00.200.000
TOTAL 6.375.500,00
4.0. 00.00
,t.0. 00. OO
,í.4. 00.00
,1.4. 90. 00
4. 4. 90. 51
4. ,í. 90. 5í
. 4. 90.51
90. 5l
90. 5í
90. 51
90. 51
g).51
90. 51
90.51
s0.5í
90. 51
90. 51
90. 51
s0. 5í
so.52
90.52
90. 52
90. 52
90. 52
90.52
90.52
1.4.
1.4.
1.4.
4.4.
1-4-
1.4.
1.1-
4.4.
4.4.
4.1.
4.4.
1.4.
1.1.
4.4.
1.4.
1.1.
1.4.
DESPESAS OE CIPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÔES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÔES
oBRAs E INSTALAÇÔES
oaRAs E INSTALAÇÓES
oBRAS E INSTALAÇÓES
oBRAS E INSTALAÇÔES
or*a 6111sslrçóEs
OBRAS E INSTALAÇÕES
o"*" g;xslArAçÕEs
OBRAS É INSTALAÇÓES
oBRAS E tNSrAlÁÇÔES
ot*" 61p514UçÔES
ot** E 11151U1çÓES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRÂS E INSTAI.AçÔES
oBRAs E INSTALÀÇÔ€S
EQUIPAMENTOS E MATERIÁI- PERMANENTE
EQUIPAMENTqS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAIT,ENTOS E MAÍERIAL PERMANENTE
ÉOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MAÍERüAL PERMANENTE
EoUlPAi,!ENTOS E MATERIAI- PERMANENÍE
EQUIPAMENÍOS E MAÍERIAL PERMÁNENTE
EOUIPAMENTOS E MAÍERIAL PERMANENTE
EQUIPÂMENTOS E MAÍERI,AL PERMANENÍE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MAIERIAL PERMANENIE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMÊNÍOS E MAIERIAL PERMANENÍE
AOU|STÇÃO OE rMÓVErS
1.
^ 4. 90.52
90. 52
1.1. n.52
4.4. 90. 52
4.,{. SO.52
4.4.9.52
4.,1.90.6í
2.161.000,00
/' :.. PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221 1 I /0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
OESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
OESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÓES DIRETAS
CONTRATAçÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRAÍAçÃO POR TEMPO DÉTERMINADO
CONÍRATAçÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENÍOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXÂS . PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXÂS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÔES PÂÍRONAIS
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
OBRIGAÇÔES PÂTRONAIS
OBRIGAçóES PATRONAIS
OBRIGAçÓES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVÊIS . PESSOAL CIVIL
INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔES TRABALHISTAS
INDENIZAÇOES E RESTITUIçÔES TRÁBALHISTAS
OUTRAS OESPESAS COFIRENTES
APLICAçÓES DIRETAS
DÁRIAS. CIVIL
I/IATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TÉRCEIROS . PESSOA FISICA
ouTRos sERVrços oE ÍERcEtRos - PEssoA FÍsrcA
OUIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
ourRos sERVtços DÉ TÊRcEtRos - PEssoA JURID|CA
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PÊSSOA JURIDICA
ourRos sERVIÇos DE ÍERcEtRos - PEssoA JURlotcA
DESPESAS DE CÂPIÍAL
DESPESAS OE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVÉSTIMENTOS
APLICAçÕES DIRETAS
o"** E lxslArrÀÇÓES
OBRÂS E INSTAAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAI. PERMANENTE
Anexo 02
Página I
3. O. 00.00
3. 0. 00. 00
3.0.00.00
I 
3. o. oo. oo
l3.1.oo.oo
I 
3. 1. eo. oo
'..1. go.04
a/1.*.U
13.1.s0.04
13.1.s0.1í
13.1.e0.r1
13.1.e0.1Í
I 
3. 1. so. rí
| 
3.1. so. rt
l3.i.eo.1í
| 
3.1. eo. í3
| 
3. r. eo. 13
I 
3. i. eo. 13
| 
3. i. so.13
I 
3.1. so. 13
I 
3.1. e0.13
l 
3.1 eo. i6
| 
3.1. e0.16
13,1.e0.s4
| 
3. r. so. e1
I 
3. 3. oo. oo
,1 3.s.oo
//3. g.1a
3.3. SO.30
3.3. 90.30
3. 3. 90. 30
3. 3. 90. 36
3.3. 90. 36
3.3. 90.36
3. 3. 90.39
3.3. 90.39
3. 3. 90. 39
4.0.00.0o
,1.0.00.00
,r.0. 00.00
i|.,1.00.00
.t.4.90.00
4. /Í - 90. 51
4-lt.90.5'l
1.1. X.51
4.1. §.52
1.U0.02.2N,ffio
1 .540.02.999.000
1.542.02.230.N0
1.540.02.999.000
í.540.02.230.000
1.541 .02.230.000
í .542.02.230.000
1 .542.02.999.000
1.543.02.999.000
1 .s40.02.230.000
't .540.02.99S.000
1.S1.02.230.000
1.542.02.230.OOO
1.542.02.999.000
1 .543.02.999.000
1 .540.02.999.000
1.540.02.230.000
1.540.02.230.000
1.540.02.999.000
59.000,00
40.000,00
50.000,00
25.000,00
3.984.000,00
1-250.000,00
1.282.000,00
20.000,00
8.000,00
726.000,00
í7.500,00
340.000,00
70.000,00
8.000,00
2.000,00
3.500,00
6.000,00
24.000.00
8.500,00
7.000,00
57.500,00
5.000,00
2.000,00
260.500,00
5.000,00
69.000,00
336.500,00
20.000,00
2.000,00
Lei: , Data:
7.923.500,00
7U.5A0,W
83.000,00
1.460.000,00
1.590.000,00
5.555.000,00
645.000,00
540.000,00
8.000,00
7
\
I
I
1.540.02.999.000
L540.02.999.000
1 .542.02.999.000
1 .543.02.999.000
'1.540.02.999.000
1.542.02.999.000
í .543.02.999.000
1 .540.02.999.000
í.542.02.999.000
1 .543.02.999.000
f .ilo.02.999.000
1.542.02.999.000
1.543.02.999.000
1.540.02.999.000
200.000,00
100.000,00
4.000,00
445.000,00
PODER
ORGÃO
UNIDADE
03 SECRETARI,A MUNICIPAI DE EDUCAÇÃO
02 FUNDO DE MANUTE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
02 PODEREXECUTIVO
Código EspecificaÇào F.R.-C.4. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
1.1
't .193.000,00
.s'?' E
f,=i i#'
r'l '., PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
É:Í:E A=-! iE#'
Anexo 02
Página 9
Lei: , Data:
Código Especificaçáo F.R.-C.4. Elemento Modalidade Grupo CategoÍiã
Econôrnica
4.4.90.52
4.1. N.52
EOUIPAMENTOS E MATERIAI- PERMANENTE
EOUIPAMENTGS E MATERIAL PERMANÊNTE
1.542.02.999.000
1.S3.02.999.000
440.000,00
4.000,00
TOTAL 9.88í.000,00
03 SECRÊTARI,A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
PODER 02 PODER EXECUI IVO
ORGÃO
UNIDADE
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - QNPJ:415221 I 1/000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 10
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARI,A MUNICIPAL DE SAUDE
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificaçáo F.R.-C.4. Elemento Modalidade Grupo Catêgoria
Econômica
í .500.00.300.000
1 .500.00.300.000
1.í)0.00.3{x}.000
1.500.00.300.(X)0
1 .500.00.300.000
1 .500.00.300.000
'1.701 .06.999.000
I .500.00.300.000
1 .500.00.300.000
1 .500.00.300.000
1.500.00.300.000
1.500.00.300.000
1.500.00.300.000
í.754.06.999.000
1 .500.00.300.000
1 .701 .06.999.000
í .500.00.300.000
12.000,00
2.000,00
í.000,00
1.000,00
500,00
2.000,00
1 0.000,00
500,00
1.000,00
8.000,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
55.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
25.000,00
71.000,00
30.000,00
10.000,00
'15.000,00
25.000,00
10.000,00
60.000,00
í.000,00
71.000,00
TOTAL 1't 1.000,00
3. 0. 00.00
3. 0. 00. 00
3-1-OO.OO
3. 1 . 90.00
I 
3. í. eo. 1í
I 
3. 1. so. 13
' ". 1. 90.9í
-rt.W.Oo
I 
3.3. eo. oo
I 
3.3. eo. 04
| 
3.3. eo. ,4
| 
3. 3. eo.30
|3.s.s.so
I 
3. 3. so.3s
| 
3. 3. so.36
| 
3. 3. so. 3e
| 
3. 3. so.4s
I 
3. 3. eo. e2
I 
3.3. eo. e3
| 
1.0. oo. oo
| 
4.0. oo. oo
l1.o. 
oo.oo
lr.r. m.oo
14.r. 
so.oo
11.4. 
s0.51
l1.4. 
eo-52
| ^.1-*-s2
90. 61
DESPESAS CORRENÍES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAçÔES OIRETAS
VENCIMENTOS E VÂNTÂGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÓES PAIRONAIS
SENTENÇAS JUO|C'A|S
OUTRAS DESPÊSAS CORRENÍES
APLTCAÇÓES OTRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMINADO
DI}.RIAS. CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
SERV|ÇOS DÉ CONSULÍOR|A
ouÍRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA FlsrcA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO§ A PESSOAS FíSrcAS
DESPESAS DE ÉXERCÍCIOS ANTERIORES
INDEN IZAÇOES E RESTITUIÇÔES
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENÍOS
APLICAçÔES DIRETAS
OBRÂS E INSTAL{çÔES
EOUIPAMENTAS E MÁTERIAL PERMANENTE
ÉOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AOU|S|ÇÃO DÊ lMÔVEtS
.r:f t
A:! iB#'
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação F.R..C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
z'l' PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVTNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - ÇNPJ:415221 1 1/0001 -45
Orçâmento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENIES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAçÂO POR TEMPO DETERMINAOO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXÂS . PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OBRIGAçÓES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS . PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENçAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÔES E RESTITUIÇÕES TRAAALHISTAS
INDENIZAÇÔES E RESTITUIçÔES TRABALHISTAS
OUÍRAs DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÓES DIRETAS
COI{TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DtÁRrÂs - ctvll
DIÁRAS . CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL OE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIÂL DÊ CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIÂL DE CONSUMO
MATERIAL OE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DÊ CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FÍSICA
ourRos sERVrços DE TERcErRos - PEssoA FístcA
ouÍRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA FíS|CA
ouTRos sERVIÇos DE TERCEIROS - PESSOA FÍS|CA
sl:E f,:t L\#'
Anexo 02
Página í 1
3-0.00.00
3.0. 00.00
3. 0. 00. 00
3. O. 00. o0
3. 0. «). 00
3.0. 00.00
' 0.00-&)
00. 00
3. 0. 00. 00
3. í. (n. 00
3. 1. 90.00
3. 1. 90. (N
3.1.90.í1
3.1. 90.1í
3. 1. 90. 1í
3. 1. 90. 1l
3. 1. 90_ 13
3. t.90.13
3.1. Ín. í3
3. 1. 90. 13
3. 1. 90. 16
3. 1. 90. 16
3.1.90.91
3. 1 . 90.9,í
3.1.90.9,r
3.3. @.OO
q 3- 9().oo
90. 04
3. 3, 90. 14
3.3. 90. '14
3.3. 90. «)
3. 3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3.90-30
3. 3. 90. 30
3. 3. (m. 30
3. 3. 90. 30
3.3. 90.30
3.3. S. 30
3.3.90.30
3.3. 90.30
3. 3. 90.36
3.3. 90.3ô
3.3. 90.36
3. 3. 90.36
1 .621 .03.999.000
1 .500.00.300.000
1.600.03.999.000
I .604.03.999.000
1 .605.03.999.000
1 .500.00.300.000
I .600.03.999.000
í.602.03.999.001
1 .604.03.999.000
1 .500.00.300.000
1 .600.03.999.000
1 .500.00.300.000
1 .500.00.300.000
1 .600.03.999.000
2.000,00
1.320.000,00
1.078.000,00
628.000,00
265.s00,00
300.000,00
261.500,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
12.000,00
13.000,00
2.000,00
Lei: , Data:
3.889.800,00
5.327.000,0a
20.000,00
630.000,00
3.350.500,00
4.480.000,00
40.000,00
265.300,00
351.@0,00
55.000,00
25.000,00
5.327
1.600.03.999.000
1 .500.00.300.000
1 .600.03.999.000
1 .500.00.300.000
1 .600.03.999.000
1.600.03.999.000
1 .600.03.999.000
1 .600.03,999.000
1 .600.03.999.000
1 .602.03.999.001
í.621 .03.999.000
í.621 .03.999.000
í.632.03.999.000
1.635.03.999.000
í.7í 0.03.999.000
1 .500.00.300.000
1.600.03.999.000
í.ffio.03.9Íx1.ofi)
1 .600.03.999.000
14.500,00
14.000,00
2.000,00
530.000,00
450.000,00
80.000,00
25.000,00
190.000,00
79.000,00
25.000,00
146.000,00
178.000,00
25.000,00
5.000,00
10.000,00
181.O00,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ouTRos sERvrços DE TERcErRos - PEssoA FísrcA
ouTRos sERVtços DE rERcEtRos - PEssoA FlstcA
ourRos sERVIÇos DE TERcErRos - PEssoA FístcA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FISICA
OUÍROS SERVIÇOS OE ÍERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ouTRos sERVrÇos oE TERcEtRos - PESSOA FISTCA
ourRos sERVrÇos DE TERcErRos - PEssoA FísrcA
OUTROS SERVIçOS DÊ TERCEIROS . PESSOA FÍSICA
OUÍROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE§SOA JURíDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
ouTRos sERVrÇos DE TERCÉtRCS - PESSOA JUR|DICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
ouTRos sÊRVtÇos DE TERCEIROS - PESSOA JURID|CA
ouTRos sERvtÇos oE TERcEtRos - PESSoA JURID|CA
ouTRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA JURID|CA
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA JURIDTCA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURíDICA
ouTRos sERvrços DE TERcErRos - PESSOA JURIDTCA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS AUX|LIOS FINANCEIROS A PESSOAS FíSICAS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FíSICAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDEN|ZÂÇÔES E RESTÍTUlÇÔES
INDENIZAçÓES E RESTITUIçÓES
DESPESAS DE CAPITAL
OESPESÂS DE CAPIÍAL
OESPESAS OE CÂPITAL
OESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPTTAL
DESPESAS DE CAPITAL
OESPÉSAS OE CAPITAL
OESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÔES DIRETAS
OBRÂS E INSTALAÇÓES
OBRÂS E INSTÂLAÇÓÊS
OBRAS E INSTALAÇOES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAçÕES
oa*t a 111514U1ÇÔ€S
OBRAS E INSTALAçÓES
O"*" g;rl51AtJAçÔEs
EOUIPAMENTOS E MAÍERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIÁL PÊRMANENTÉ
Anexo 02
Página 12
]ITT
3.3. 90.3ô
3. 3. 90.36
3. 3- g). 36
3. 3. 90. 36
i.3.90.36
z/3. 90.36
3.3. 90.39
3. 3. 90. 39
3.3.90.39
I 
3. 3. so. 3e
I 3.3. eo.3e
3. 3. 90.39
3.3. 90. X9
3.3. 90. 39
3- 3. 90. 39
3. 3. 90. 39
I 
3.3. eo.3s
3. 3. 90.39
3.3. $.it$
I 
3.3. so.48
I 
3. 3. eo. si
| 
3. s, eo. e2
| 
3. 3. eo. e3
I 
3. s. eo. s3
ri.o. oo.oo
70. 00.00
l1.o. 
oo.oo
| 
4. o. oo. oo
| 
4. o. oo. oo
| 
1. o. oo. oo
I 
r. o. oo. oo
l1.o. 
oo.oo
14.4. 
oo.oo
| 
4. 1. so. oo
lr.+. so.sr
I 
1.4. so. sl
| 
4.1. eo. s1
| 
4.4. eo. s1
l4.4. 
eo.Er
l 
4. 4. eo. sr
I 
1.4. so. si
I 
1. r. so. 5í
11.1. 
n.sz
14.4. s.52
1.600.03.999.000
1 .600.03.999.000
Í.602.03.999.001
1 .62í .03.999.000
'l .62í .03.999.000
1.632.03.999.000
1.635.03.999.000
1 .710.03.999.000
1 .500.00.300.000
1 .600.03.999.000
1 .600.03.999.000
1 .600.03.999.000
1.600.03.999.000
1 .600.03.999.000
1 .602.03.999.001
1.62í .03.999.000
1.621 .03.999.000
1.632.03.999.000
I .635.03.999.000
1 .710.03.999.000
'I .500.00.300.000
1.600.03.999.000
1 .500.00.300.000
1 .500.00,300.000
1 .500.00.300.000
1.600.03.999.000
30.000,00
32.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
8.000,00
5.000,00
91 3.000,00
960.000,00
r95.000,00
200.000,00
480.000,00
326.000,00
8.000,00
10.000,00
5.000,00
20.000,00
7.000,00
10.000,00
40.000,00
21.000,00
20.000,00
2.500,00
4.000,00
í.000,00
380.000,00
5.000,00
5.000,00
'10.000,00
í 5.000,00
100.000,00
í 0.000,00
15.000,00
320.000,00
5.000,00
Lei: , Data:
1 .52í.000,00
I
250.000,00
45.000,00
206.000,00
700.000,00
260.000,00
30.000,00
25.000,00
5.000,00
1.521
1.500.00.300.000
1.600.03.999.000
1 .600.03.999.000
1.60í .03.999.000
1.62í .03.999.000
1.631 .03.999.000
1.632.03.999.000
1.710.03.999.000
í.500.00.300.000
1.600.03.999.000
PODER
ORGÀO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FMS
Código Especificação F.R.-C.4. Elemênto Modalidade Grupo Cetegoria
Económica
,IEf:it\#'
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221 I í/000145
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
,:T E
3-= !
kh*'
Anexo 02
Página 13
Lei: , Data:
4.4. 90.52
1.1.*.52
4.4.90.52
1.4. fi.52
1.4. *.52
4.4. §.52
..4. W.52
90.52
EOUIPAMENTOS E MAÍERITAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MAIERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MÂTERIAL PÉRMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERITAL PERMANÊNTE
EOUIPAMENÍOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMÊNTOS E MATERIAI PERMAI'IENÍE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ÊOUIPAMENTOS E MAÍERIAI PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANÊNTE
EOUIPAMENTOS E IIATERIAT PERIúANENÍE
4_4. ú.52
4.1.ú.52
4.4.N.52
Categoria
Econômica
Modalidade Grupo F.R.-C.4. Elemento Codigo Especificaçáo
5.000,00
240.000,00
100.000,00
70.000,00
70.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
106.000,00
20.000,00
'10.000,00
1 .600.03.99S.000
1.600.03.99S.000
1.60r .03.999.000
r.601 .03.999.000
1 .60í .03.999.000
1.603.03.999.001
1.62í.03.999.000
I .621 .03.999.000
1.631 .03.999.000
1.632.03.999.000
1 .710.03.999.000
10.737.800,00 TOTAL
PODER 02 PODEREXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARI,A MUNICIPAL DE SAUDE
UN|DADE 02 FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE - FMS
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415?21 1 í/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 14
3.0.0o.00
3. 0. 00. 00
3.0. 00.00
3. 0. 00. 00
3.0. 00.00
3.0. 00.00
^ 0.@.@
OESPESAS CORRENÍES
OESPESAS CORRENTES
OESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTÉS
DÊSPESAS CORRENTES
DESPE§qS CORRENTE.S
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
API-ICAÇÔES DIRETAS
VENCIMENTOS E VAI{TAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENÍES
APLICAÇÔES DIRETAS
CONTRATAçÃO POR ÍEMPO DETERMINADO
DúR|AS - CIVIL
MAÍERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURÂIS, ARTÍSÍICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS
PREMIAÇÔÉS CULTURAIS, ARTíSTICAS, CIENTíFICAS, OESPORTIVAS
PREMAÇÔES CULTURAIS, ARíSTrcAS, CIENíFICÂS. DESPORTIVAS E
PREMIAçÓES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTíHCÀ9, DESPORTIVAS E
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIçÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
ourRos sERVIÇos DE TÊRCEIROS - PÉSSOA FÍSICA
OUÍROS SERMçOS DE TERCEIROS . PESSOA FíSICA
ourRos SERVIÇos oE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ourRos SERVIçGS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA
ouTRos sERvlços DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ourRos sERvlÇOS DE TERCEIROS - PÊSSOA JURIDICA
ourRos sERVIÇos oE TERcElRos - PESsoA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUÍROS SERMçOS DE ÍERCEIROS - PESSOA JURIDICA
coNTR|BUlçÔES
coNÍRlBUlÇÔES
SUBVENÇÔES ECONÔMICAS
SUBVENÇÔES ECONÔMICAS
oUTROS AUX|LIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
OUIROS AUXíLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
OUTROS AUXTLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
INDENIZAçÔES E RESTITUIçÔES
INDENIZAÇÔES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS OE CAPÍTAL
DESPESAS DE CAPITAL
D€SPESAS OE CAPITAL
INVESTIMÊNTOS
Lei: , Data:
í00.500,00
1.064.750,00
111 .000,00
60.000,00
90.000,00
823.250,00
20.000,00
50.000,00
1í.000,00
00. 00
3.1.90.00
3. 'Í 
. 90. 1'í
3. 1. m.13
3. 3. 00. 00
3. 3. 90. 00
3.3. 90. (x
3.3.90. í4
3. 3. 90. 30
3.3. 90.31
3. 3. 90. 3t
3.3.90.3í
3.3. 90.3'l
3.3. 90.32
3. 3. 90. 36
3.3.90.36
3.3.90.36
3. 3. 90. 36
3. 3. 90. 39
a 3. 90.39
1.500.00.999.000
í.500.00.999.000
1.500.00.999.000
I .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1.500.00.99s.000
I .715.06.999.000
1.716.0ô.999.000
1.719.06.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
I .715.06.999.000
'l .716.06.999.000
1.719.06.999.000
í.500.00.99Í1.000
1.701 .06.999.000
1 .706.06.999.000
1.7í 0.06.999.000
1 .715.06.999.000
1 .716.06.999.000
1.71 9.06.999.000
1.715.06.999.000
í .716.06.999.000
L715.06.999.000
1.716.06.999.000
I .500.00.999.000
1 .715.06.999.000
1.716.06.999.000
1.719.06.999.000
1 .500.00.999.000
1.701.06.999.000
100.000,00
500,00
1.000,00
2.000,00
62.500,00
í 3.000,00
68.000,00
49.000,00
15.000,00
1.500,00
6.750,00
í 0.000,00
10.000,00
15.000,00
630.750,00
9.000,00
50.000,00
20.000,00
19.000,00
25.000,00
í 5.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000.00
5.000,00
í 0.000,00
2.000,00
15.000,00
250,00
2.000,00
1.064.
3.3-
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3. 3.
3.3.
3.3.
3.3.
3. 3.
3.3.
3. 3.
4.0.
4.0.
.1. O.
4.1.
90.39
s0. 39
90.39
90. 39
90.39
g).4í
90.41
90.45
90. 45
90.48
90.,$
90. /$
90.48
90.93
90. 93
00.00
.00.m
@.oo
. 00. 00
66.500,00
1 13.000,00
216.500,00
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARI,A MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
OO SECRETARIA MUN. OE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
Categoria
Econômica
Elemento Modalidade Grupo Código EspeciícaÉo F.R.-C.4.
396.000,00
,fEf,=! \dá'
í::: E
f,:ti= !
isiÉ'
PREF. UUr.r. SÃO.tOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41 5221 1 1/000í45
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAçÕES
oBRAS E INSTALAçÓES
OBRAS E INSTAI-AçÓES
ÉQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ÉQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MAIERüAL PERMANENTE
Anexo 02
Página 15
Lei: , Data:
4.4. 90.00
,t.,1. 90. 5l
,í. 4. 90. 51
4. 4. 90. 51
1.4.N.52
4.4. 90.52
' 4.N.52
Grupo categoria
Econômica
Elemento Modalidade Código EspedficâÉo F.R.-C.4.
1.500.00.999.000
I .700.06.999.000
1.701 .06.999.000
1 .500.00.999.000
1.700.06.999.000
1.70í.06.999,000
204.000,00
54.000.00
1 I 1.000,00
12.500,00
12.500,00
2.000,N
1.561.250,00 OTAL
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 POOER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
OO SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
396.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVTNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522í 1 1 /000í45
Orçamento Programa - Exerc[cio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
OESPÊSAS CORRENÍES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAçÓES DIREÍAS
VENCIMENTOS E VANTAGÊNS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOÉS PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ÁPLICAÇÔES DIREIAS
CONTRATAÇÁO POR TEMPO DETÉRMINADO
DÁR!ÀS. CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MAÍERIAL, BEM OU SERVIÇO PARÂ DISÍRIBUIÇÀO GRAÍUÍIÀ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITA!
INVESÍIMÉNTOS
APLICAÇÔES DIRETAS
OBRAS E INSTALAçÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTAIAÇÔES
ÉQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MAÍERIAL PERMANENÍE
EOUIPAI'ENTOS E MATERIAL PERMANENÍE
Anexo 02
Página 16
3.0.00-00
3.1.00.00
3.1.90.00
3.1.90.11
3. í. 90. í3
3. 3. 00.00
^ 3. 90.0{'
90. 04
3. 3. 90. 14
3. 3. 90.30
3.3.90.32
3.3. 90.36
3. 3. 90. 39
3. 3. 90.92
4.0. 00.00
,1.0. 00. 00
,1. 0. 00. 00
4.4. 00.00
4. 90. 00
il. 4. 90. 51
4. 4, 90. 51
4. 4. 90. 51
4.4.90.52
4.4. 90.52
4 4 90.52
TOTAL
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
í .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1.500.00.999.000
1 .500.00.99s.000
1.500.00.999.000
L500.00,999.000
1 .500.00.999.000
1.500.00.999.000
'1 .700.06.999.000
'1 .701 .06.999.000
1 .500.00.9s9.000
I .700.0ô.999.000
í.701 .06.999.000
't80.000,00
500,00
2.000,00
2.000,00
12.000,00
500,00
í 7.750,00
12't.262,00
500,00
22.000,00
424.000,00
15.000,00
11.000,00
6.000,00
7,000,00
L€i: , Data;
180.500.00
156.0í2,00
485.000,00
336.512,00
33.000,00
22.000.00
430.000,00
821 .512,00
156.01
485.000
06 SECRETART,A MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
OO SECRETARIAMUN.DEAGRICULTURAEABASTECIMENTO UNIDADE
Grupo Categoria
Econômica
Elemento Modalidade
Códrgo Especilicação F.R.-C.4.
s:rt f,:! iü#'
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRÂS, URBANISMo E SERV. PUBLICOS
UN|DADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
Categoria
Econôrnica
Elemento Modalidade Grupo Código Especificaçáo F.R..c.A.
.s:i:+ f,:i iü#'
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVTNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211 1/000145
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
OESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
OESPESAS CORRÊNTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENIES
DESPESAS CORRENIES
DESPESAS CORRÉNTES
DESPESAS CORRENÍES
DESPESAS CORRENÍES
DESPESAS CORRENTES
OESPESÂS CORRENTES
OESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
API-ICAÇôÊS DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
oBRIGAçÔES PATRONÁIS
ApLtcAÇÕEs DtREÍAS- TNTRA-oRÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÔES DIRETAS
CONTRATAÇÀO POR IEMPO DETÊRMINADO
DtÁRrAs - ctvll
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE COilSUMO
MATERIAL DE COI{SUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATÊRIÁL DE CONSUMO
MATERIAL OE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIÂL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
À,ATERIAL DE CONSUMO
MAÍERIAL DE CONSUMO
I\,IATERIAL DE CONSUMO
ourRos sERVtços DE TERcElRos - PESSoA FÍslcA
ourRos sERVtços DE TERCEtRos - PEssoA FíslcA
ouTRos SERVIÇoS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
ourRos sERVIços DE TERCEIROS - PESSO Fí§|CA
ourRos sÉRvlços DE ÍERcElRos - PESSoA FíslcA
ourRos sERVtÇos DE TERcElRos - PESSoA FIslcA
ouÍRos sERvlços oE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE MÂOOEOARÂ
ouÍRos sERvlÇos DE ÍERCEIROS - PESSOA JURIOICA
ouTRos SERVIçOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Anexo 02
Página 17
3.0. 00. @
3.0. 00.00
3.0- 00- 00
3.0.00.(D
3.0. 00. 00
3.0.00.00
- 0.00.00
00. 00
90. 30
3.0. 00.00
3.0.00.00
3.0. 00. 00
3.0. 00.00
3.0. 00. 00
3. 1. 00.00
3.1. S.m
3. 1. 90. 1l
3.1. 90.13
3. 1. 91 .00
3.í.9í.í3
3. 3. 00.00
3.3. S.0o
3.3.90.(x
3.3. S0. 14
3. 3. 90.30
3.3. Ín.30
I 3.3. so.30
. 3.90.30
1 .500.00.999.000
í .500.00.999.000
1.í)0.00.999.000
1 .500.00,999.000
í .500.00.999.000
1.701 .06.99§1.000
'1.706.06.9s().000
I .708.06.999.000
1.709.06.999.000
1.710.06.999.000
1.710.06_999.000
1 .720.06.999.000
1.747.06.999.000
1 .748.06.999.000
1.750.06.999.000
1 .751 .06.999.000
í .753.06,999.000
1 .500.00.999.000
I .708.06.999.000
1.709.06.999.000
't .720.06.999.000
1.747.06.999.000
í.748.06.99§'.000
1.753.06.999.000
í .500.00.999.000
1.500.00.99Í1.000
1 .700.06.999.000
260.000,00
500,00
í .500.00.999.000
Lei: , Data:
264.000,00
3.343.750,00
30.000,00
20.000,00
3í0.000,00
14.500,00
30.000,00
1.500,00
2í6.000,00
2.727.750,00
65.000,00
33.000,00
155.000,00
2.000,00
3.000,00
3.343.
3.3. S.30
3. 3. 90. 30
3.3. 90.30
3.3. S.30
3.3. 90.30
3.3. 90. 30
3. 3. 90. «)
3. 3. 90. 30
3. 3. 90. 36
3.3. 90.36
3.3. 90.36
3.3. 90.3ô
3.3. 90. 36
3.3. 90. 36
3. 3. 90.36
3.3. 90.37
3. 3. 90.39
3.3. 90.39
1.750,00
1.000,00
1.420.750,00
28.000,00
í0.000,00
1.000,00
500,00
105.000,00
10.000,00
206.000,00
1 0.000,00
10.000,00
12.000,00
10.000,00
1.000,00
64.000,00
500,00
500,00
8.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
300.000,00
675.500,00
65.000,00
3,500,00
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV, PUBLICOS
OO SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
Codrgo Especrficação F.R.-C.4. Elemento Modalidade Grupo categoria
Econômica
,fEI:::E i
L*'
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221 1 í/000 145
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA
ouTRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA JURIDTCA
ouTRos sERVrÇos oE TERcEtRos - PÉssoA JURiorcA
ouTRos sERVrços DE TERCETROS - PESSOA JURIDICA
ouTRos sERVtÇos oE TERcEtRos - PEssoA JURIDTCA
ouTRos sERvrÇos DE rERcEtRos - PEssoA JURIDTCA
OUTROS SERVTÇOS DE TERCEIROS . PÉSSOA JURID|CA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
OUÍROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURiDICA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURiDICA
DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS OE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
OESPESAS DE CAPTTAL
DESPÉSAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPIÍAL
OESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPTÍAL
DÉSPESAS DE CAPITAL
OESPESAS DE CAPIÍAL
INVESTIMENTOS
APLICAçÕES OIRETAS
oa*" s |x51ALAÇÓES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAçÔES
oa*" =,p514rrtçÔES
OBRAS E INSTALAçÔES
OBRÂS E INSTALAçÓES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBPÁS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAçÓES
OBRÂS E INSTALAÇÔES
OBRÁS E INSTALAÇÓÊS
oBRAS E TNSTAIÁÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
EQUIPÂMENÍOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMÉNTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTGS E MAÍERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MAIERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAI- PERMANENTE
Anexo 02
Página'18
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3. 3. 90.39
3. 3. 90.39
3. 3. 90. 39
3. 3- 90. 39
3. 90_ 39
90. 39
3. 3. 90. 39
3. 3. 90. 39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3.90.92
,1. 0. 00. 00
4.0. 00. 00
4.0. 00.00
4.0.00.00
4. 0. 00. 00
4.0. 00.00
4. O. 00. 00
4. 0. 00. 00
,1.0. 0O. 00
4.0. 00.00
,1.0. 00.00
4.4. 00. 00
4.4.90.fl'
' 4. 90.51
90. 51
4.4.90.51
4.4. 90.51
4.4.90.5í
4.4.90.51
.í.4. 90. 5l
4.,í. 90. 5í
,1. 4. 90. 51
.1. 4. 90. 51
4.4.90.51
,1.4.90.51
4.ií.90.5í
4. 4. 90. 52
,1.4.90.52
1.1. W.52
4.,1.90.52
1.4.*.52
4.1.90.52
1.4. §-52
1.701 .06.999.000
1.706.06.999.000
1.708.06.999.000
I .709.06.999.000
1 .710.06.999.000
í .710.06.999.000
í.720.0Íi.999.«)0
1 .747.06.999.000
1.748.06.999.000
1.750.06.999.000
1.75í .06.99S.000
1.753.06.999_000
1 .500.00.999.000
1.500.00.999.000
í .700.06.999.000
1.701 .06.999.000
1.706.06.999.000
1.706.06.999.000
1.71 0.06.999.000
1 .710.06.9S9.000
1.720.06_99S.O00
r .72't .06.999.000
1.747.06.999.000
I .748.06.999.000
'1.751 .06.999.000
I .754.06.999.000
1.500.00.999.000
1.700.06.999.000
í -706.06.999.000
1 .710.06.999.000
1.747.06.999.000
1.748.06.999.000
1 .754.06.999.000
5.000,00
í 0.000,00
500,00
500,00
30.000,00
10.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
2.500,00
300,000,00
't.000,00
750,00
299.500,00
783.000,00
1 33.000,00
165.000,00
200.000,00
8.000,00
10.000,00
23.000,00
60.000,00
100.000,00
50.000,00
15.000,00
553.500,00
13.500,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
s00,00
Lei: , Data:
2,582.000,00
60.000,00
554.000,00
15.000,00
100.000,00
150.000,00
3r8.000,00
23.000,00
23.000,00
373.000,00
133.000,00
833.000,00
t_
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41 522í 1 1/000í45
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
,::: t
li=r=.t i§#'
Anexo 02
Página 19
Lei: , Data:
Código Especificação F.R..c.A. Elemênto Modalidade Grupo categoria
Econômics
i|.4.90.61 AoursrÇÁo DE rMóvErs 1 .500.00.999.000 5.000,00
TOTAL 6.r 89.750,00
PODER
ORGÂO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
OO SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221 1 1/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
.stE +=i -§Fá,
Anexo 02
Página 20
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCI,A SOCIAT E CIDADANIA
Código EspeciÍicação F.R.-C.4. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
'Í.500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1.721.06.999.@0
1 .500.00.999.000
1.500.00.999.000
1 .500.00.999.000
í.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1 .500.00.999.000
I .500.00.999.000
92.000,00
5.000,00
í0.@0,00
í.000,00
r.300,00
129.500,00
350,00
7.000,00
44.000,00
750,00
1.500,00
í 07.000,00
I 83.900,00
1.500,00
107.000,00
í83.900,00
1.500,00
280.900,00
10.000,00
1.500,00
TOTAL 292.400,00
3.0.
3.0,
3. 1.
3.1
3. 1
3. 1
-1
00.00
00.00
00.00
90. 00
90. '11
90.13
!x,. í3
00- 00
3. 3. 90. 00
3.3. 90. &
3.3. 90. 1,1
3.3. S.«)
3.3. 90.32
3.3. S0. 36
3. 3. 90. 3S
3.3. 90.92
4.0.00.00
.r.4. 00.00
{.4.90.00
4.4. m.52
DESPESAS CORRENIES
DESPESAS CORRENTES
PESSOÂL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAçÔES OIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATROlllAI§
OUTRAS OESPESAS CORRENTES
APLICAÇÔE§ DIRETAS
CONTRATAÇÁO POR TEMPO DETERMINADO
DIÂRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OISTRIBUIÇÂO GRAÍUTÍA
ourRos sERvtÇos DE TERcEtRos - PESSoA FlstcA
ouTRos sERvrÇos DE TERcErRos - PEssoA JURIDTCA
DESPESAS DE EXERCICIGS AI{TERIORES
DESPESÂS DE CAPI]AL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÔES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENIE
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNo, 75 - CENTRO - CNPJ:415221 I 1/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESÂS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAçÓES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PES§OAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
OBRIGAçÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÔES PA'ÍRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS . PESSOAL CIVIL
INDENIZAçÔES E RESTIÍUIçÔES TRAEALHISTAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES OIRETAS
CONTRATAçÁO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÁO POR TEMPO DETERMINAOO
DÁR|AS - CIVIL
DtÁRrAS - CrVtL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIqL DE CONSUMO
IUATERI/qL OE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERhL DE CONSUMO
MAÍERIAL OE CONSUMO
MATERIÂL OE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS . PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TÊRCEIROS . PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS . PE§SOA FÍSICA
ouTRos sERvrÇos DE TERCETROS - PESSOA FíSrCA
ouTRos sERvtços DE TERcEtRos - PEssoA FlstcA
ouTRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA FISrCÀ
OUTROS SERVIÇOS DE ÍERCEIROS - PESSOA FíSICA
ouTRos sERVtços DE TERCETROS - PESSOA FIS|CA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERMÇOS OE ÍERCÉIROS - PÊSSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ourRos sERVIÇos DE TERcErRos - PEssoA JURIDTCA
ouTRos sERvlÇos DE TERcElRos - PEssoA JURID|CA
OUTROS SERMçOS OE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
Anexo 02
Pàgína21
3.0.00.00
3.0. 00. 00
3.0. 00.00
3.0. 00.00
3. 1. 00.00
3.í.90_fi)
í. m.04
90. 11
3. 1. 90. íí
3. 1. 90. 11
3. 1.90.'r1
3. 1.90.'t3
3.r.90.13
3. 1. 90. 16
3. 1. 90.94
3.3. m.(n
3.3. 90.00
3.3. 90.04
3.3. 90. 04
3. 3. 90. 1,r
3. 3. 90. 14
3. 3. 90.30
3. 3. 90.30
3.3. 90. 30
3. 3. 90. 30
3.3.90.30
^ i.90.3{)
90. 30
3. 3. 90. 30
3. 3. 90. 30
3. 3. 90. 36
3. 3. 90.36
3. 3. 90.36
3. 3. 90.36
3. 3. S0. 36
3. 3. 90. 36
3. 3. 90. 35
3. 3. 90.36
3. 3. 90.36
3. 3. 90.39
3.3.90.39
3, 3. 90. 39
3. 3. 90. 39
3. 3. 90. 39
3. 3. m.39
3. 3. 90.39
Lei: , Data:
255.500,00
1.028.300,00
2'18.800,00
649,000,00
3í.000,00
385.000,00
1.660.05.99Í1.001
1 .500.00.999.000
1.660.05.999.000
1.660.05.999.001
í.660.05.999.000
1.500.00.999.000
1.660.05.999.000
1.660.05.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.660.05.999.000
I .500.00.999.000
1.660.05.999.000
1 .500.00.s99.oo0
't .660.05.999.000
1 .660.05.999.000
1 .660.05.999.001
1.66Í .05.999.000
1.669.05.999.000
1 .669.05.999.000
1.669.05.999.000
1 .669.05.999.000
1 .500.00.999.000
'I .660.05.999.000
1-660.05.999.000
1.660.05.999.001
I .661 .05.999.000
1 .669.05.999.000
'1 .669.05_999.000
1.669.05.99S.000
í.669.05.999.000
1.500.00.999.000
1.660.05.999.000
1 -660.05.999.001
1.660.05.999.000
1.661 .05.999.000
í.669.05.999.000
1.669.05.999_m0
í.000,00
116.000,00
20.000,00
1.000,00
62.000,00
25.500,00
26.000,00
í.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.300,00
8.000,00
15.000,00
30.000,00
79.500,00
1,000,00
í 3.000,00
60.000,00
60.000,00
10.000,00
s.000.00
14.500,00
r 20.000,00
203.500,00
1.000,00
9.000,00
60.000.00
60.000,00
10.000,00
5.000,00
35.500,00
30.000,00
1.000,00
61.500,00
9.000,00
65.000,00
35.000,00
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIOADANIA
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Codrgo Especificaçâo F.R.€.4. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
,s:::,^i A:-E F
L\#'
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DÍVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:4í5221 1 1/000í-45
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
.r:r E
t#! i*á'
Anexo 02
Página22
Lei: , Data:
POOER
ORGÃO
UNIDAOE
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Código Especificaçào F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
1.669.05.999.000
1,669.05.999.000
1.500.00.999.000
1 .500.00.999.000
't .500.00.999.000
1.660.05.999.000
'1.500.00.999.000
1 .665.05.999_000
1.669.05.999.000
1.669.05.999.000
1.669.05.999.000
1.500.00.999.000
í .660.05.999.000
1 .665.05.999.000
1.669.05.999.000
1 .669.05.999.000
í.669.05.999.000
1 .669.05.999.000
10.000,00
5.000,00
2.500,00
2.000,00
500,00
500,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
7.000,00
21.000,00
3.000,00
20,000,00
17.000,00
10.000,00
5.000,00
1 05.000,00
105.000,00
,0.000,00
21.000,00
7.000,00
67.000,00
TOTAL 1.388.800,00
3.3. 90.39
3.3. 90. 39
3.3.90.48
3. 3. 90. S1
3. 3. 90.92
3. 3. 90_ 92
o. o0.oo
00. 00
,1. 0. 00. 00
4. O. 00.00
4. 4. 00. 00
4.,r. s0.00
4.4. 90. 51
4. il. 90. 51
4. 4. 90. 51
4. 4. 90. 51
4.4. 90. 51
4.4. 90.52
4.4. 90. 52
4.4. 90.52
4.1. *.52
1.4.ú.52
1.4.n.52
1.4.*.52
ouÍRos SERMÇoS DE TERCEIRoS - PESSoA JURIDICA
ourRos sERVtços DE TERcEtRos - pÉssoA JURID|CA
ourRos AUxÍLtos FtNANcEtRos A pEssoAs FístcAs
SÊNTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
oESpEsAs DE ExERclctos ANTER|oRES
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS OE CAPIÍAL
INVÊSTIMENÍOS
APLICAÇÓES oIRETAS
or*a . ;x514rlçÔ€s
oBRAs E INSTALAÇÔES
oBRAs É INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTAI.AÇÕES
OBRAS E TNSTALAÇÔES
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ÉOUIPAI',IENTOS E MATERIAI PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPATúENTOS E MATERIÂL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MAÍERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERNT PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
/ :. PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANoEL DlVlNO, 75 - CENTRO - ÇNPJ:415221 í 1/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
,s:Í:+ f,:z= !
i**-
Anexo 02
Página 23
Lei: , Data:
PODER 02 PODEREXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES UNIDADE
Código Especificação F.R.-C.4. Elemento Modaladade Grupo Categoria
Econômicâ
1.500.00.999.000
1 _500.00.99s.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.99s.000
1.í)0.00.999.000
í .500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.000,00
í.000,00
500,00
í.500,00
3.000,00
500,00
1.500,00
2.500,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
í3.500,00
1.000,00
15.500,00
2.000,00
1 3.500,00
1.000,00
'Í.000,00
TOTAL 16.500,00
3.0. 00.00
3. 1. 00.00
3. 1. 90.00
3.1. 90.11
3.1.90.16
3. 3. 00. 00
' 3.90.00
90. 04
3. 3. 90. 14
3. 3. 90. 30
3. 3. 90. 32
3. 3. 90. 33
3.3.90.36
3. 3. 90.39
3.3. 90.48
4.0. @.00
4.4.00.00
it..t.90.00
1.1.W.52
OESPESAS CORRENTES
PESSOÂL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICÂçÕÉS OIRETÂS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VÂRIAVÉIS - PÊSSOAL CIVIL
OUTRAS OESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
coNTRATAÇÁo PoR ÍEMPo DETERMINADO
DÁRlAs - crvrL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM oU SERvIço PARA DISÍRIBUIçÀo GRATUITA
pÂssAGENs E DESPESAS coM LocoMoÇÃo
oUTRoS SERvIçoS DE TERCEIRoS - PESSoA FÍSICA
oUTRos SERVIÇoS DE TERCEIRoS - PESSoA JURíDICA
ourRos AUxÍLros FrNANcErRos A pEssoAs FlsrcAs
DESPESAS DE CÂPTTAL
INVESTIMENTOS
APTICAÇÓES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MAÍERIAL PÊRMANENTE
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - ÇNPJ:41522111 lOO0145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
.s:r E
a#t i#'
Anexo 02
Pâgina24
Lei: , Data:
3.0. 00.00
3.1. 00.00
3. 1. S.00
3. 1. 90. 'lí
3. 3. 00. @
3. 3. gO. 00
' 3.90.04
90.30
3. 3. 90.36
3. 3. 90. s9
,r.0.00.00
4. 0. 00. 00
i|.4. 00.00
,r.4. 90. 00
,1.4.90.5t
4.4. 90. 51
OESPESAS CORRENIES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAçÕES DIRETAS
VENCIMET{TOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTE§
APLICAÇÔES DIRETAS
CONTRATAÇÁO POR IEMPO DETERMINADO
MATERIÁL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SEruIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiOICA
DESPESAS DE CAPITAL
OESPESAS DE CAPITA
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAçÔ€S
OBRAS E ÍNSTALAÇÓES
1 .500.00.999.000
1.700.06.999.000
1.70í .06.999.000
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
8.000,00
5.000,00
1.000,00
2.000,00
13.000,00
Códrgo Especificaçáo F.R.{.4. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.000,00
8.000,00
5.000,00
TOTAL 16.000,00
09 FH|S - FUNDO MUN. DE HABTTAçÃO DE INTERESSE SOCTAL
00 FHts - FUNDO MUN. OE HABIT ÇÃO DE TNTERESSE S@IAL
1.500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1.í10.00.999.000
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNo, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001{5
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 25
Lei: , Data:
POBER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
1O SEC. MUN, DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
OO SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
Código Especificaçào F.R..c.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1.500.00.999.000
1 .500.00.999.000
í.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .700.06.99§r.000
1 .500.00.999.000
1 .700.06.999.000
1.70í .06.999.000
í.500.00.999.000
1.700.06.999.000
70.000,00
250,00
500,00
500,00
8.500,00
9.000,00
9.000,00
2.500,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
500,00
2.000,00
70.250,00
30.000,00
12.500,00
70.250,00
30.000,00
í2.500.00
2.500,00
97.750,00
4.500,00
5.000,00
3.000,00
TOTAL '112.750,O0
3.0.00-oo
3.0.00.00
3.1.m.00
3.1.90.00
3. 'r. 90. 11
3. 1. 90_ 13
.3.(D.@
90. 00
3. 3. 90.0/t
3. 3. 90. 14
3. 3. 90. 30
3.3. 9(). 36
3. 3. 90.39
3. 3. 90.39
,1. 0. 00. 00
4.0. 00. 00
1.0, @.00
4.4. 00.00
,í. ií. 90. ü)
,r. 4. 90. 51
,1. 4. 90. 51
4. ií. 90. 51
4.4.N.52
1.4.90.52
OESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAçÔES OIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇôES PATRONAIS
OUÍRAS DESPESAS CORRENIES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAçÃO POR TEMPO DEÍERMINADO
DlÁRtAS - CtVtL
MATERIAL DE CONSUMO
ouÍRos sERVtços DE TERCETROS - PESSOA FISTCA
ourRos sERVrÇos oE TERcErRos - PÊssoA JURIDCA
ouTRos sERVtÇos DE ÍERCE|ROS - PESSOA JURID|CA
DESPESAS DE CAPITÂL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
API.ICAÇÔES DIRETAS
oBRAS E TNSTAL çÓES
OBRAS E INSTALAÇÓES
OBRAS E INSTALAçÔES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MÂIERIÂL PERMANENTE
,::: t
f:t isã-
./ l- PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DlVlNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/000'145
Orçamento Programa - Exercício dê 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
J:rE f:i i§#'
Anexo 02
Página 26
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDAOE
02 PODEREXECUTIVO
11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
OO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
F.R.-C.4. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
Código Especificação
TOTAL 89.750,00
3.0
3. 1
3. 1
3. 1
3.'Í
3.1
00.00
00.@
s.00
90.11
90.13
90.16
@.00
90.@
3. 3. 90. 1,í
3.3. 90. 30
3. 3. SO.33
3.3. 90.36
3. 3. 90. 3S
4. 0. 00. 00
,1.4.00.00
/í.4.90.00
4.4. 90. 52
OESPÊSAS CORRENÍES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAçÔ€S DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES.SOAL CIVIL
OBRIGAçÔES PAÍRONAIS
oUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS . PESSoAL cIvIL
OUTRAS OESPESA§ CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DÁR|AS - CIVIL
MATERIAL OE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS . PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPÉSAS DE CAPIÍAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÔÊS DIRFTAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
I .500.00.999.000
'l .500,00.999.000
I .500.00.999.000
1.500.00.999.000
í.500.00.999.000
80.000,00
5.500,00
250,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
85.750,00
3.500,00
500,00
89.250,00
500,00
500,00
85.750,0C
3.500,0c
,:T E
f,:E= E
i§*'
PREF. uult. sÃo.tosÉ Do DtvrNo
AV. MANOEL DrVtNO, 75 - CENTRO - CNPJ.415221 1 1/000í-45
Orçamentô Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA PoR onoÃo E UNIDADE
Anexo 02
Pâgína27
Lei; , Data:
Codigo Especifcaçáo F.R..C.A. Elemento Modalidade Grupo Catêgoria
Econômica
9.0. (x).00
9.9. 00.00
9.9. 99.00
9. 9. 99. 99
RÊSERVA DE coNTrNGÊNcrA
RESERVA DE coNTINGÊNcIA
RESERVÂ oE coNTINGÊNcIA
RESERVA DE CoNTINGÊNcIA 1 .500.00.999.000 200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
TOTAL 200.000,00
TOTAL GERAL 45.483.000,00
ASSIS
CERQUEI
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91
t,C,DER
oRGÃo
UNIDADE
99 RESERVADECONTINGENCIA
OO RESERVA DE CONTINGENCIA
90 RESERVA DE ÇONI INGL,NCIA
FRANCISCO OE
/ ". PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DtVtNO
s:r ^t a:cLV.'
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4'15221 í 1/000145
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 20, Ar1.2o')
Orçamento Programa Exerclcio de 2025
Anexo 06
Página 1
Lei: , Data:
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAiIARA MUNICIPAL
Código EspeciÍicaçáo Op€ração Especial Projetos Atividad€s Total
0Í Legislativa
01 031 AÉo Legislativa
01 031 000í
01.031.0001.1 001.0000
120.000,00 1.200.000,00 1.320.000,00
í20.000,00 1.200.000,00 1.320.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO 1.200.000,00 1.320.000,00
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÂO E APARELHAMENTO DO
PRÉDIO DA CÂMARA
1 20.000,00 120.000,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENçÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.031.000.1.2101.0000 PROMOçÃO E APOIO À ATVIDADE LEGISLATIVA
01.031.0001.21 31.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÁO DE PESSOAL
1 í76.000,00 1 .1 76.000,00
í2.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
TOTAL 0,00 120.000,00 1.200.000,00 '1.320.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO. 75 - CENTRO - CNPJ:41522'111/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 2o, k1.2o)
,t*
ti:, f
isÉ'
Orçamento Programa Exercício de 2O25
Anexo 06
Página 2
Lel: , Data:
02
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 AdministraÉo
U 12. Administração Geral
U 122 OOO2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUR|DICOS
u.122.o002,21 }S.OOOO MAN UTENçÃO DA ASSESSORIA JURIDICA
u 122 0003 GESTÃO E ARTTCULAÇÃO DO EXECUTTVO
04.122.0003.1003.0000 AOUISIÇÂO DE VEÍCULO
u.122.O003j0c/.0000 AOUISIçAO DE EQUIPAMENTOS E MAT.
PERMANENTE
O4.122,OOO3,2OO3.OOOO FUNC. E MANUT. OO GABINETE DO PREFEÍTO
M.122.0003.2004.0000 coNTRlBUlçÃO A ENTIDADES E SUBVENçÓES
soctAts
M.122.OOO3.2OO9.O00O ADMTNTSTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVTÇO M|L|TAR
04.122.OOO3.2086.0000 MANUT. OA COORDENAÇÂO MUNICIPAL DE DEFESA
CIVIL
M.122.0003,2106.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA
04 13í Comunicação Social
M í3,I OOO3 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO
04.131.0003.2019.0000 MANUTENçÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL
DE TV
17.000,00 933.700,00
17.000,00 913.700,00
950.700,00
930.700,00
3.000,00 3.000,00
17.000.00 910.700,00 927.700.O0
15.000,00 15.000,00
2.000,00 2.000,00
900.200,00 900.200,00
'í.500,00 1.500,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
4.000,00
3.000,00 3.000,00
20.000,00 20.000,00
20,000,00 20.000,00
3.000,00 3.000,00
20.000,00 20.000,00
TOTAL 0,00 17.000,00 933.700,00 950.700,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVTNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221 1 1/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 2o, Aft.2o)
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARTA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMTNTSTRAçÃO E FINANçAS
s:r,E f:tiB#'
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3
Lel: , Data:
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administraçáo
U 121 Plane.jamento e Orçamento
04 121 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANçAS
04.121.0006.2007.0000 MANUTENÇÁO DO SETOR CONTABIL
04 122 Administração Geral
U 122 OOO4 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
48.000.00 4.942.488,00 4.990.488,00
9.500,00 9.500,00
9.500,00 9.500,00
9.500,00 9.500,00
48.000,00 4.657.488,00 4.705.488.00
4!.0ssp0 1.692.1p9,00 4.705.488,00
{x.122.0004.100s.0000 AQUlslçÃo DE vElcuLos
\/ (x.i22.0004.1006.0000 AaulslÇÃo DE EeulPAMENTos E MAT.
PERMANENTE
16.000,00 1 6.000,00
32.000,00 32.000,00
04.122.0004.200s.0000 MANUTENçÃo E ADMtNtSTRAçÁo DA SEcRETAR|A
u.1 22.0004.201 4.0000 ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE ÇONCURSO
PÚBLICO
2A 846 Oubos Encargos Especiais
28 846 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS
28.846.0006.2016.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA
28.846.0006 2018.0000 ENCARGOS COM PASEP
4.448.488,00 4.,148.488,00
5.000,00 5.000,00
M.1 22.OOC/..2O7 0.0000 INDENIZAÇÔES ADMI NISTRATIVAS E SENTENÇAS
JUDICIAIS
u.1 22.000/.2W8.0000 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO OE RECURSOS
HUMANOS
4.000,00 4.000,00
U 123 Administraçáo Financeira
04 123 0006 GESTÃO DE ARRECADAçÃO E FINANÇAS
u.123.0006.20í 1.0000 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAçÃO DO SETOR
FINANCEIRO
U 125 Normâüzação e FiscalizaÉo
rx 125 0005 GESTÂO DE CONTROLE E FISCAL|ZAÇÁO
253,500,00
04.125,OOO5.2O88.OOOO MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÓES 8.000,00 8.000,00
04 128 Formação de Recu6os Humanos 4.000,00 4.000,00
u 128 OO04 PLANEJAMENTO E MODERNTZAÇÀO ADM|N|STRAT|VA 4.000,00 4.000,00
u.128.0004.2008.0000 MANUTENÇÃO, TRETNAMENTO E CAPACTTAÇÃO DE 4.000,00 4.000,00
PESSOAL
04 131 Comunicação Social 10.000.00 10.000,00
04 13í 0004 PLANEJAMENTO E MODERNTZAçÁO ADMINISTRATIVA 10.000,00 10.000,00
04.13í.OOO4,2O13.OOOO ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS,
JORNAIS E INFORMAÍIVOS
10.000,00 10.000,00
28 Encargos Especiais 427.800,00 427.800,00
200.000,00 200.000,00
253.500,00
253.500,00 253.500,m
253.500,00 253.500,00
8_000.00 8.000,00
a nno oo I OnO OO
427.800,00 427.800,00
427.800,00 427.800,00
237.000,00 237.000,o0
190.800.00 190.800.00
TOTAL 0,00 48.000,00 5.370.288,00 5.418.288,00
,,-;\ PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO,75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 2o, AÍ7.2o)
$:t E
1,:t i*É'
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4
Lel: , Data:
EDUCAçÂO
Código EspeciÍicação Operação Especial Projetos Atividades Total
'12
12
Educação
38í Ensino Fundsmental
2.565.500,00 13.691.000,00 16.256.500,00
2.286.500,00 11.467.500,00 1 3.754.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4l5221 1'l1000'Í 45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 20, AÍ1.2o)
r:I:E I= !' i#'
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
Lêl: , Data:
02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARTA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
Código EspeciÍicação Operação Especial Projetos Atividades Total
MELHORIA DA OUALIDADE DA EDUCAÇÃO
CONSTRUçÁO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
OUADRAS ESCOLARES
CONSTRUÇÂO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE
UNIDADES ESCOLARES
AOU|SIçÃO E/OU |NDEN|ZAçÃO DE rMÓVE|S
AQutsrÇÃo DE vEícuLos
AOUISIÇÂO DE EQUIPAMENTOS E MAT.
PERMANENTE
AOUTSTÇÃO DE ÔNTBUS ESCOLARES
AOUISIçÂO DE EQUIPAMENTOS E MAT.
PERMANENTE
CONSTRUçÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE
UNIDADES ESCOLARES
AOUISIçÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.
PERMANENTE
AOUTSTÇÂO DE VEiCULOS
CONSTRUÇÃO,
PUBLICAS
REFORMA E AMPLIAÇÁO DE OBRAS
12.361.0012.1080.0000 CONSTRUÇÃo, AMPLIAÇÃo E REFoRMA DO cENTRo
DE FORMACÃO DE PROFESSORES
12.361.0012.1088.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO OE OBRAS
PÚBLICAS
ENCARGOS E MANUTENÇÀO DO TRANSPORTE
ESCOLAR
OO''*;S1RAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
AOUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
TREINAMENTO E QUALIFICAçÃO PROFISSIONAL
12.361.00'I2.2O24,OOOO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA-PDDE
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO
EDUCAÇÃO-OSE
MANUT. DOS PROGFÁMAS VINCULADOS A
EDUCAÇÁO
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO
ESPECIAL
12.361.0012.2062.0000 ENCARGOS COM EDUCAÇÁO DE JOVENS E ADULTOS
12.361 .00í2.2089.0000 ENCARGOS COM REMUNERAçÃO DOS
PROFISSIONAIS EDUC BASICA- ENSINO
FUNDAMENTAL
1 2.s61 .OO 1 2.2Os 1.0000 ENCARGOS COM REM UNERAçÁO DOS
PROFISSIONAIS EDUC, BASICA- - EJA
1 2.361 .OO 1 2,2O}2.OOOO MAN UTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO
FUNDAI\IIENTAL
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÂO DE PESSOAL
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS
DA EDUC. BÁSICA. EDUC. ESPECIAL
APOIO E INCENÍIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS
12 361 0012
12361_0012j007.0000
í2.361 .001 2.1 01 3.0000
í2.361.0012.í 014.0000
12.36í.0012.1 015.0000
12.361.0012.1 016.0000
1 2.361 .00í 2.1 040.0000
1 2.361 .Oo',l 2.',t U2.OOOO
12.361 .00Í 2.1 043.0000
12.361.0012.1(X4.0000
12.36í.001 2.1045.0000
1 2.361 .OO1 2.1 07 7 .OOOO
I 2.361 .001 2.2020.0000
1 2.361 .001 2.2021 .0000
12.361.00'12.2022.0000
1 2.361 .001 2.2023.0000
12.361.001 2.2025.0000
't2.361.001 2.2030.0000
12.361 .001 2.2031 .0000
12.361.001 2.20,í6.0000
1 2.361 .001 2.2034.0000
't 2.361.001 2.2095.0000
1 2.36 1 .00 1 2.2096.0000
1 2.361 .001 2.21 04.0000
12.361 .001 2.21 17 .0000
2,2865qq,00 11467.§o!p0 13.754.00090
80.000,00 80.000.00
260.000,00 260.000,00
5.000,00 5.000,00
87.000,00 87.000,00
í 13.500,00 1 13.500,00
20.000,00 20.000,00
195.000,00 1 95.000,00
100.000,00 100.000,00
2.000,00 2.000,00
600.000,00 600.000.00
279.000,00 279.000,00
443.000,00 443.000,00
102.000.00 't02.000.00
244.000,00 244.000.00
1.708.750,00 1.708.750,00
185.000,00 185.000,00
1.500,00
495.000,00 495.000,00
255.000,00 255.000,00
50.000,00 50.000,00
66.000,00 66.000,00
9.750,00 9.750,00
4.907.000,00 4.S07.000,00
21.000,00 2í.000,00
1.589.000,00 1.589.000,00
12.500,00 12.500,00
13.000,00 í3.000,00
5.500,00 5.500,00
MANUTENÇÃO ADMINTSTRATIVA DO ENSINO 12.000,00 12.000,00
FUNDAMENTAL
12.361.00 1 2.21 48.0000 ENCARGOS COM FUNDEF
12.361.OO12.21 49O0oO PRECATÓRIOS DO FUNDEB
875.000,00 875.000,00
14.000,00 14.000,00
3.500,00 3.5{n,00
1.000.000,00 1.000.000,00
1.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVTNO
AV.MANOELDlVlNO,75-CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 20, Aít.2ol
stEf=t isÉ'
Orçamento Programa Exercício de 2O25
Anexo 06
Página 6
Lel: , Data:
02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA itUNtCtPAL DE EDUCAçÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 365
365
Educação lnfanül
OO12 MELHORIÂ DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
12.365.0012.1011.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÂO DE
CRECHES E PRÉ ESCOLAS
12.365.0012.1M4.0000 AOUISIÇÃO DE EOUIPAMENTOS E MAT.
PERMANENTE
12.365.0012.1071.0000 AQUTSTÇÃO OE EQUTPAMENTOS E MAT.
PERMANENTES
r2.36s.0012.í076.0000 coNSTRUÇÃo, REFoRMA E AMPLIAçÃo oE
CRECHES E PRE.ESCOLAS
12.365.0012.1077.0000 CONSTRUçÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS
PÚBLICAS
1 2.365.001 2,2O2O.OOOO ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR
1 2.365.001 2.2022.0000 AQUISIçÃO DA MEREN DA ESCOLAR
1z.36s.oo1z.2026.o0oo MANUTENÇÃo DA REDE DE ENSINo INFANTIL
12.365.0012.2030.0000 MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A
279.000,00 2.223.500,00 2.502.500,00
't2
1 2.365.001 2.2090.0000
't2.365.0012.2092.0000
1 2.365.001 2.2093.0000
12.365.Aü2.2102.000A
279.000,00 2.223.500,00 2.502.500,00
70.000,00 70.000,00
82.000,00 82.000,00
17.000,00 17.000,00
102.000,00 102.000,00
8.000,00 8.000,00
10.000,00 10.000,00
62.000,00 62.000,00
96.500,00 96.500,00
í5.000,00 15.000,00
EDUCAÇÃO
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS 1.898.000,00 1.89r!.000,00
PROFISSIONAIS EDUC, BÁSICA.. ENSINO INFANTIL
MANUTENÇÃO ADMTNTSTRATÍVA DO ENSTNO 30.000,00 30.000,00
FUNDAMENTAL
MANUTENçÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO
INFANTIL
88.000,00 88.000,00
DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E
12.365.OO12.21V3.0000 AQUISIÇÃO DE PARAUES INFANTIS PARA ESCOLAS
CONSTRUÇÃO
PRÉ.ESCOLAS
4.000,00 4.000,00
20.000,00 20.000,00
TOTAL 0,00 2.565.500,00 13.691.000,00 í6.256.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111i0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 20, Ár1.2")
TIE t:rLEÉ.
Orçamento Programa ExercÍcio de 2025
Anexo 06
Página 7
Lel: , Data:
02 PODER EXECUT]VO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde
í0 30í AtenÇáo Básicâ
10 30í OO1O ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE
10_301.0010.1017.0000 AOUISIÇÂO DE EQUIPAMENTOS E MAT.
PERMANENTE
10.301.0010.1018.0000 AOUISIÇÃO DÉ VEiCULOS E/OU AMBUúNCI/A
10.301.0010.1019.0000 AOUISIÇÃo DE VEICULOS
10.301.0010.1 O3l.OOOO CONSTRUÇÁO, REFORMA E AMPLIAÇÁO DE POSTOS
E UNIDADES DE SAÚDE
10.301.0010.1033.0000 AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.
PERMANENTE
í0.301.0010.í062.0000 AQUlslçÀo DE lMÔvEls
1O.3O1.Oo1O.1o72.o0o0 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE
10.30'r.0010.í079.0000 CoNSTRUÇÁO, REFORMA E AMPLIAÇÁO DO CENTRO
DE FISIOTERAPIA
10.30í.00.Í0.í084.0000 coNsTRUÇÃO, REFORMA E AMPLTAçÃO OO CÉNTRO
DE FISIOTERAPIA
1 0.301.001 0.'t 089.0000 CONSTRUÇÂO,
PUBLICAS
REFORMA E AMPLIAçÀO DE OBRAS
10-301.0010.1092.0000 unidade Móvel de saúde
í 0.301 .00't 0.1 093.0000 Unidede Móvêl Odontológica
1O.3O1.OO1O.2OO2.OOOO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
- PACS
10.30í.oo1o.2028.ooo0 MANUTENçÁO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
1 0.301.001 0.2033.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENçÃO DA SECRETARIA
DE SAÚDE
10.301 .0010.2034.0000 Plso DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
10.301.0010.2045.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF
1O.3O1.OO1O.2O47.OOOO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
10.301.0010.2050.0000 MANUTENçÃO DO PROGRAMA EOUIPE
MULTIPROFISSIONAIS
10.301.00'r0.2052.0000 AOUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR,
LOBORAT. E ODONTOLÓGICO
10.30í.OO1O,2O57.OOOO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB
10.301.0010.2076.0000 TNCENTÍVO FTNANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE
10.301.00i0.21 't6.0000 cusrElo Dos sERVIÇos DE ATENÇÁo BÁslcA EM
SAÚDE
10.301.0010.2147.0000 AÇÔES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVTRUS
10.301.0010.21ô3.OOOO ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
10 3O2 AssistêncisHospitâlareAÍnbulatorial
10 3O2 OOIO ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE
10.302.0010.2059.0000 MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA
ATENÇÃO PRIMÁRIA
10.302.0010.2147.0000 AçôES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS
10 3O4 Vigilância Sanitária
'10 304 OOO9 APRIMORAR AÇÔES DE VIGILANCIA E
EPIDEMIOLOGIA
10.304.ooo9.zo48.o0oo ENCARGoS COM A vlGlúNCüA SANITÁRn
10 «15 Mgilllncia Epidemiológica
1.í36.000,00 9.712.800,00 1 0.848.800,00
1.136.000,00 s.380.300,00 10.516.300,00
1.136.000,00 9.380.300,00 10.51 6.300,00
380.000,00 380.000,00
130.000,0c í30.000,00
30.000,00 30.000,00
165.000,00 165.000,00
25.000,00 25.000,00
5.000,00 5.000,00
71.000,00 7í.000,00
30.000,00 30.000,00
1.000,0ú 1.000,00
300.000,00 300.000,00
200.000,00 200.000,00
200.000,00 200.000,00
970.500,00 s70.500,00
50.000,00 50.000,00
444.000,00 ,144.000,00
346.500,00 346.500,00
3.463.500,00 3.463.500,00
48.500,00 48.500,00
30.000.00 30.000,00
378.000,00 378.000,00
210.000,00 210.000,00
2.755.000,00 2.755.000,00
2.000,00 2.000,oo
265.300,00 265.300,00
68.000.00 68.000,00
25.000,00 25.000,00
107.000,00 '107.«)o,00
107.000,00 1 07.000.00
107.000,00 107.m0,00
í 6.000,00 16.000,00
68.000.00 68.000.00
43.000,00 43.000,00
í 57.500,00 157.str),00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVÍNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522'í11/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 20, Nt.2o\
J::: -t t!É'
Orçamento Programa ExercÍcio de 2025
Anexo 06
Página I
Lei: , Data:
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Totâl
10 305 0009 ApRtMoFÁR AçÔES DE VtGtLANCtA E
EPIOEMIOLOGIA
1O.3O5,OOO9.2049,9969 MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE
DOENçAS
157.500,00 r 57.500,00
157.500,00 157.500,00
TOTAL 0,00 1.136.000,00 9.712.800,00 1 0.848.800,00
02 PODEREXECUTIVO
0,( SECRETARIA MUNIC|PAL DE SAUDE
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221 1 1i0001-45 ,:Í:E
k#'
Orçamento Programa Exercício de 2O25
Anexo 06
Página 9
Lel: , Data:
02
05
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § T,4É..2")
POI}ER EXECUTIVO
SECRETARI,A MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
Código Especificação Operaçáo Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 3.000,00 1.011.750,00 1.0í4.750,00
13 392 Ditusão CulUral
13 392 OOOS FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA
13.392.0008.1009.0000 AOUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A
BIBLIOTECA PUBLICA
13.392.0008.1 01 O.00OO CoNSTRUÇÀO E IMPLÂNTAçÃO DE BIBLIOTECA
PÚBLICA
3.000,00 1 .01 1.750,00 1.014.750,00
3.000,00 1.0í 1.750,00 1.014.750,00
1.000,00 1.000,00
2.000,00 2.000,00
13.392.0008.2017.0000 APOIo AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS
DO MUNICIPIO
13.392.0008.2027.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
13.392.0008.2032.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS OO MUNICÍPlO
14 Oireitos da Cidadania
14 422 Direitos lndividuais, Coletivos e Difusos
14 422 0007 PROMOÇÃO OO ESPORTE E LAZER
1 4.422.0007 .2005.0000 MAN UTENÇÃO E ADM I N ISTRAÇÃO DA SECRETARIA
27 Desporto ê Lazer
27 811 Desporto de Rendimento
27 81í 0007 PROMOçÃO DO ESPORTE E LAZER
27.811 .OOO7 .1037.0000 coNsTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. OE GINÁSIOS
POLIESPORTIVOS
27 812 Desporto Comunitário
27 812 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER
27-81 2,OOO7, 1 O39.OOOO CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS
27.8í2.0007.1058.0000 coNSTRUÇÃO DE OUADRAS ESPORTIVAS
27.8'12.0@71O5SO0OO CoNSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO
OE FUTEBOL
27.812.0007.1060.0000 AAUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.
PERMANENTE
27.812.0007. 1065.0000 coNsrRUçÀo oo ESTÁDlo MUNIcIPAL
27.81 2.OOO7 .?1 I 1.0000 MAN UTE NÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA
740.000,00 740.000,00
2.000,00 2.000,00
269.750,00 269.750,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
393.000,00 148.500,00 541.500,00
108.000,00 í 08.000,00
108.000,00 í 08.000,00
108.000,00 108.000,00
285.000,00 148.500,00 433.500,00
285.000,00 148.500,00 433.500,00
30,000,00 30.000.00
35.000,00 35.000,00
í60.000,00 160.000,00
20.000,00 20.000,00
40.000,00 40.000,00
148.500.00 148.500,00
TOTAL 0,00 396.000,00 1.165.250,00 1.561.250,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO ,Í:r* I=-! Lt*'
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/000145
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 2", Art.zo)
A2 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10
Lel: , Data:
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agícultura
20 605 Abast6cimonlo
N 605 OO13 EXTENSÃO E APOIO DAAGRICULTURA
483.000,00 338.512,00
455.000,00 334.5Í2,00
455.000,00 334.5í2,00
20.605.0013.1035.0000 CoNSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS,
FEIRAS E MATAOOURO
PERFURAR E EQUIPAR POçOS TUBULARES E
CACIMBÂO
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA OO
MERCÂDO DO PRODUTOR
PROGRAMA DE D|STRIBUIçÃO DE SEMENTES
MANUTENÇÃO E |NCENTIVO DA PRODUÇÃO NO
MUNICIPIO
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.605.0013.2099.0000 MANUTENçÃO DE MERCADO, FEIRAS E MAÍADOURO
PUBLICO
20.605.0013.2í45.0000 MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE
LEITE
20 606 Extensão Rural 22.000,00
20 606 OOí3 EXTENSÃO E APOIO DAAGRICULTURA 22.000,00
20.606.0013.1036.0000 AOUTS|ÇÁO DE TRATOR E TMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 15.000,00
20.606.0013.1068.0000 AMPLIAçÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA 7.000,00
20 607 lÍÍígaçáo 6.000,00
M 607 OO13 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA
821.512,00
789.512,00
789.512,00
15.000,00 15.000,00
20.605.00í 3. I 069.0000
20.605.0013 1081.0000
20.605.00'1 3.2080.0000
20.605.001 3.2084.0000
20.605.001 3.2085.0000
30.000,00 30.000,00
4 t 0.000,00 410.000,00
1 .512,00 't.5í2,00
36.500,00 36.500,00
243.500.00 243.500,00
22.000,00 22.000,00
31.000,00 31.000,00
22.000,00
22.000,00
í 5.000,00
7.000,00
6.000,00
6.000,00
E FORTALECIMENTO DE PROJETOS 6.000,00 6.000,00
20 609 DEFESAAGROPECUARIA 4.000,00 4.000,00
20 609 OO13 EXTENSÃO EAPOIO DAAGRICULTURA 4.000,00 4.000,00
20.609.001 3.2083.0000 MANUTENçÁO DE SETOR DE CORRETÇÁO 4.000,00 4.000,00
- TOTAL 0,00 483.000,00 338.s12,00 821.s12,m
20.607.001 3.1 O7O.O00O IMPLANTAÇÃO
DE IRRIGAÇÃo
6.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/000145 r:!: E
t=i isÉ'
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11
PROGRAMA DE TRABALHO Lel: , Data:
(lnc.ll, § 2o, Art.2')
A2 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIAMUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV, PUBLICOS
Código Especilicaçáo Operaçáo Especial Projetos Atividades Total
15 urbanismo
í5 151 lnfra-Estrutura Uóana
15 451 OO19 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
í5,451.0019.1008.0000 PAVIMENTAÇÁO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
í5.451.0019.íO22.OOOO CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E
CANAIS DE DRENAGEM
ís.451.0019.1023.0000 AQUlslÇÃo DE EQUIPAMENÍoS E MAT
PERMANENTE
\-, 15.451.0019.1029.0000 CoNSTRUçÀO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS
15.451.0019.1 032.0000 coNST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E
JARDINS
15.451.0019.1061.0000 coNsrRuÇÃo, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS
PÚBLICOS
1 5.451.0019.1064.0000 AOUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÁO DE |MÓVEIS
1 5.451 .OO1 9.1 066.0000 CoNSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICíPIO
15.45í.0019.íO74.OOOO CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A
INTERNET
15.451.00í9.r082.0000 coNSrRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÂO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO
15.451.0019.1090.0000 CONSTRUÇÃO,
PUBLICAS
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS
1 s.4s1.00'r 9.203s.0000 MANUTENçÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS
URBANOS
15.45í.0019.2161.0000 MANUTENçÂO E CONSERVAÇÃO oA SEC. DE OBRAS
15 452 Serviços Urbanos
15 452 OO19 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
15.452.0019.1024.0000 AOUISIÇÃO E INSTALAÇÁO DE LIXEIRAS PÚBLICAS
í s.452.00Í9.107s.0000 coNSTRUÇÃo, REFoRMA E AMPLIAÇÃo DE
CEMlTÉRIOS
15.452.00í9.2035.0000 MANUTENÇÂO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS
URBANOS
15.452.0019.2036.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
1s.4s2.0019.2038.0000 MANUTENÇÃO E RECUPEFÁçÂO DE vlAS PÚBLICAS
15.452.0019.2040.0000 MANUTENÇÃO DE PRAçAS, PAROUES, JARDINS E
OUTROS LOG. PÚBLICOS
15.452.001s.2U2.0000 MANUTENÇÃO DE POçOS, CHAFARIZES E CAIXAS
D'ÁGUA
1 5.452.001 9.21 1 O.O0O0 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS
17 Saneamento
17 51 1 Saneamento Básico Rural
,17 511 OO14 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL
17.51 1 .OO1 4.1 020.0000 CoNSTRUÇÃO DE MÓDU LOS SANITARIOS
DOMICILIARES.MSD
17,511.0014.1026.0000 CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE
ABASTECIMENTO DÁGUA
17.511.0014,1030.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E
CAIXAS DE DAGUA
17.511,0014j057.0000 CONSTR., REFORMA E AMPL, DE BARREIROS.
AçUDES E BARRAGENS
1 7.51 í.001 4. 1 067.0000 CONSTRUçÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS
2.051.500,00 2.478.750,00
2.040.500,00 535.000,00
4.530.250,00
2.575.500,00
2-q!0-5qq,00 535.000,00 2.575.500,00
300.000,00 300.000,o0
35.000,00 35.000,00
43.000,00 43.000,00
371.000,00 371.000,00
40.000,00 40.000,00
218.000,00 218.000,00
5.000,00 5.000,00
4.000,00 /t.m0,00
í.500,00 't.500,00
400.000,00 400.000,00
623.000,00 623.000,00
160.000,00 160.000,00
375.«)0,00 375.000,00
11.000,00 1.943.750,00 '1.954.750,00
Í.000,00 1943.750,00 '1.91t.750,00
6 000 00 6 0nô oo
5.000,00 5.000,00
1.530.500,00 1.530.500.00
1 13.500,00 1 í 3.500,00
,14.500,00
27.500,00 27.500,00
209.500,00 209.500,00
18.250,00 18.2$,m
123.000.00
104.000,00
123.000,00
104.000,00
18.000,00 18.000,00
33.000,00 33.000,00
30.000,00 30.000,00
20.000.00 20.000.00
104.000.00
3.000,00 3.000,00
104.000,00
44.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO rtE AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/000'l-45
f=E t
tM'
Orgamento Programa ExercÍcio de 2025
Anexo 06
Página 12
Lel: PROGRAMA DE TRABALHO , Data:
(lnc.ll, § ?, At1.2o)
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARI,A MUN. DE OBRAS, URBAT{ISMO E SERV. PUBLICOS
Código Especificação Operaçáo Especial Projetos Atividades Total
17 512 Saneámento Básico Urbano
17 512 OO14 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL
í 2.S12.00.14.1 056.0000 coNSTRUÇÃo OA REDE DE ESGOTAMENTo
SANITÁRIO
12.512.0014.i063.0000 CONSTRUçÃo E AMPLTAÇÃo Do ATERRo sANtTÁRto
19.000,00 19.000,00
19.000,00 19.000,00
10.000,00 '10.000,00
9.000,00 9.000,00
25 Energia
25 751 Conservação do Enorgiâ
V 25 751 OO19 PLANEJAMENTo URBANo E RURAL
18ô.000,00 452.500,00 ô38.500,00
36.000,00 452.500,00 488.500,00
36.000,00 452.500,00 488.500,00
25.751.0019.1027.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLIcA
25.751.00I9.201 5.OOOO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OE ENERGIA
ELÉTRICA
2S.7S1.00í9.2069.0000 ENCARGOS COM SERVIçOS DE ILUMINAçÃO
PÚBLICA
36.000,00 36_000,00
80.250,00 80.250,00
372.250,00 372.250,OO
25 752 Energia Eletrica
25 752 OO22 MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE
ENERGIA ELÉTREA
25.752.0022.1083.0000 CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
26 Transporte
26 782 Transporte Rodoviárío
26 782 OO2O GESTÂO DO SISTEMAVIÁR|o MUNICIPAL
26.782.0020.1|028.0000 coNSTRUçÀo E RECUP. DE ESTRADAS VlclNAls
26.782.0020.1051.0000 CoNSTRUÇÃO OE PASSAGENS MOLHADAS
26.7 A2,OO2Oj 052.0000 AQUISIçÃO DE MAQUI NAS PESADÀS
26.7 82.0020.1 053.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÔES
26.782.0020.1055.0000 AOUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAçÃO
26.7 A2.OO2O.2U L 0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS
26 785 Transpode Espociais
26 785 OO19 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
26.785.0019.1038.0000 CoNSTRUÇÃO DE CICLOVIAS
TOTAL
1 50.000.00 150.000,00
150.000,00 150.000,00
150.000.00 1 50.000,00
143.000,00 755.000,00
127.000,00 755.000,00
898.000,00
882.000,00
127. 755.000.00 882.000.00
42.000,00 42.000,00
40.000,00 40.000,00
15,000,00 15.000,00
15.000,00 '15.000,00
15.000,00 15.000,00
755.000,00 755.000,00
16.000,00 16.000,00
16.000.00
16.000,00 16.000,00
0,00 2.503.500,00 3.686.250,00 6. í 89.750,00
nô
16 000 00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVTNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/000145
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 2", Aft.2o)
02 PODER EXECUT]VO
08 SECRETARIÀ MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
.t'- 1,
s:t i
t1à- t
iE*'
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13
Lel: , Data:
Código Especificação OperaÉo Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social
08 211 Assistêncía à Pessoa ldosa
08 241 OO17 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.241.0017.20s3.0000 AçÔES DE TNTEGRAçÃo DA TERCEIRA |DADE
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescênte
08 243 oo17 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIiAL
08.243.0017.2068.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS . CRIANçA
FELIZ
PROTEÇÁO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS
FAMILIAS
MANUTENçÃO DO CONSELHO TUTELAR
MANU IENÇÃO DO FUNDO BOS DIREIÍOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN|CTPAL DA
CRIANçA E DO ADOLESCENTE
AÇÔES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO
ADOLESCENTE
08,243,00í 8.2O97.OOOO PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E
OUTROS ENTORPECENTES
08 244 Assistência Comunitária
08 244 OO17 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0017.103/.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT
PERMANENTE
08.244.00í7.1048.0000 AQUISIçÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT
PERMANENTE
89.500,00 í.608.200,00 1.697.700,00
2.000,00 2.000,00
358.800,00 358.800.00
1 38.500,00 138.500.00
138.500,00 138.500,00
08 243 0018
08.243.0018.2(N4.0000
08.243.00í 8.2055.0000
08.243.00't 8.2058.0000
08.243.001 8.2082.0000
08.244.001 7. í 049.0000
08.244.001 7.1 050.0000
08.244.001 7.í 09í.0000
o8.244.OO 17 .2037.OOO0
\/ 08.244.0017.2M3.0000
08.244.001 7.2061.0000
08.244.001 7.2063.0000
220.300,00 220.300,00
203.800,00 203.800,00
6,500,00 6.500,00
6.000,00 6.O00,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
89.500,00't.247.404,40 1.336.S00,00
89.500,00 1.24t.400,00 1.336.900,00
í.500,00 í.500,00
60.000,00 60.000,00
CONSTRUÇÁO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL 7.000,00 7.000,00
AQUISIÇÁO DE VEíCULOS
PUBLICAS
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS
6_000,00 6.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO OE OBRAS 15.000,00 15.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
o8.244.00j7.?.oil.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÂSICA -
PSB/PBF
oa.244.OO17 .2056.0000 MAN UTENÇÂO OO CONSELHO MU N lcl PAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE
VÍNCULOS.SCFV
MANUTENÇÁO DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
08.244.001 7.2065.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS
08.244,0017.2066.0000 ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E
EMERGENCIAIS
o8.244.OO17.2067.0000 tNDtcE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA
FAMILIA. PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL
08.244.0017.2074.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS.
IGD SUAS
08.244.0017 .2O7 5.0000 MAN UTEN ÇÁO DO PROGRAMA BPC
o8.244.0017.2108.0000 AÇÔES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO
AO COVID-19
08.244.OO17 .21 20.0000 coFINANCIAMENTO DOS SERVIçOS
50.350,00 50.350,00
r 59.000.00 159.000,00
100.000,00 100.000,00
783.500,00 783.500,00
8.500,00 8.500,00
23.000,00 23.000.00
36.000,00 36.000,00
í.500,00 1.500,00
5.000,00 5.000,00
, ooo nn 2 onn no
2.000,00 2.000,00
36.750,00 36.750,00
4.800,00 4.800,00
24.000,00 24.000,00
SOCIOASSISTENCIAIS- GND3
15.000,00 15.000,00
/"rt \ PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41 5221 1 l/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 20, Art.2o)
s:I:t frE -t isÉ'
Orçamento Programa Exercício de 2O25
Anexo 06
Página 14
Lei: , Data:
Código Especificaçáo Operação Especial Projetos Atividades Tota I
TOTAL 0,00 89.500,00 1.608.200,00 1.697.700,00
02 PODEREXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAOANIA
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DtVtNO
s:r .t
L!iá,'
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ;41522í I í/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 2, Aft.2o\
Orçamento Programa ExercÍcio de 2025
Anexo 06
Página 15
Lei: , Data:
Código Especificação Operação Especial Proietos Atividades Total
16
í6
HatÍtaçao
482 HabfüaÉo Uóans
16 482 OO15 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL
í 6.482.00'1 5.í 025.0000 coNSTRUçÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
16.482,00.15,2081.OOOo MANUTENçÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE
INTERESSE SOCIAL
13.000,00 3,000,00 '16.000,00
13.000,00 3.000,00 16.000,@
í3.000.00 13.000,00
oo 3 00n oo 16 000 00
3.000,00 3,000.00
TOTAL 0,00 13.000,00 3.000,00 16.000,00
02 PODER EXECUTIVO
0s FHrs - FUNOO ÍúUN. DE HABTTAçÃO DE TilTERES§E SOCIAL
PREF. MUN. SÂO JOSÉ DO DIVINO J*E AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41 5221 1 1/000145
a=E t
iü#'
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16
PROGRAMA DE TRABALHO Lêl: , Data:
(lnc.ll, § 2", AÍ1.2")
A2 PODER EXECUTIVO
íO SEC. ÍCUN. DE TEIO AITBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISTTO
Código EspecilicaÉo Operação Especial Projetos Atividades Total
11 Trabalho
11 333 Empregabilídade
11 333 OO21 GESTÃO E ESTRATÉG|A DE PROFTSSTONALTZAçÁO E
EMPREGO
11.333.0021.2072.0000 AçÓES DE INSERçÃO DO JOVEM AO MERCADO DE
TFIABALHO
11 334 Fomento ao Trabalho
11 3U OA21 GESTÃO E ESTRATÉGIADE PROFISSIONALIZAÇÃO E
EMPREGO
1 1.3U.OA2 1.2O29.OOOO PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO
18 G6tilo Ambiental
18 54í PreservaÉo e Conservação Ambiental
í8 541 OO11 PRESERVAçÃO E CONSERVAÇÂOAMBIENTAL
18.541 001 1.2010.0000 ENCARGOS COM AÇÓES DO PLANO DE RES. SOL. E
SANEAMENTO BÁSICO
18.U1 .0O11.2073 OOOO AÇÓES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS,
MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS
fi.541.0011.2077.0000 AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E OUEIMADAS
18.541 .0011.2142.0000 AÇÔES DE PRESERVAÇÂO E CONSERVAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE
18 il2 Controle Ambientâl
18 542 OO11 PRE§ERVAÇÃO E CONSERVAçÃOAMBIENTAL
18.542.001 1.1046.0000 AAUISIÇÃO DE VEICULOS
18.U2.00',t 1.2012.0000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA
SECRETARIA
18 Y4 Recursos Hídricos
18 514 OOíí PRESERVAÇÀO E CONSERVAçÁOAMBIENTAL
18.544.00'1 1.1 021.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
23 Comércio e Serviços
691 PromoçãoComercial
OO21 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E
EMPREGO
23.691.0021.2051.0000 PROMoÇÃO r
ECONOMICO
E AÇÓES DE DESENVOLVIMENTO
23 695 Turismo
23 695 0016 FOMENTOAO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E
NEGOCIOS
23,695.0016.2071.0000 FOMENTO AS ATIVÍDADES TURISTICAS DO
MUNICIPíO
6.000,00
3.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.0,00,00
3.000,00 3.000,00
1 t.000,00 89.750,00 100.750,00
17.000,00 17.000,00
17.000,00 17.000,00
7.500,00 7.500,00
3.000,00 3.000,00
2.000,00 72.750,00 74.750,W
2.000,00 2.000,00
72.750,00 72.750,00
9_000,00 9.000,00
9.000,00 9.000,00
9.000,00 9.000,00
6.000,00 6.000,00
691
23
23
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
4.000,00 4.000,00
2.500,00 2.500,00
72.750.00 74.750,00
3.000,00 3-OOO,00
3.000,00 3.000,00
TOTAL 0,00 11 .000,00 101 .750,00 112_750,00
s:I: E
t--- *
L\7;
I ,' PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221'11/0001-45
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 2", Aft.2ol
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página'17
Leí: , Data:
Código EspeciÍicação Operação Especial Proietos Atividades Total
M Administração
U 124 Controle lntemo
04 124 0005 GESTÃO DE CONTROLE E F|SCAL|ZAÇÃO
04.124.0005.2006.0000 MANUTENÇÁO DAS ATIVIDADES OE CONTROLE
INTERNO
04.1 24.00A5.21 00.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
89.750,00 89.750,00
89.250,00 89.250,00
89.750,00 89.750,00
89.750,00 89.750,00
500,00 s00,00
TOTAL 0,00 0,00 89.750,00 89.750,00
02
11
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4'Í 5221 1 1/000145
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 20, Art.2o)
$:I: E
1t-': i
isr#'
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18
Lei: , Data:
90 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Código Especificação Operação Especial Projêtos Atividades Total
99 Reserva de Contingência
99 999 Reserva de Conting6ncia
99 9ÍX} 9999 RESERVADECONTINGENCIA
99.s99_9999.s999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA
200.000,00 200.000,00
200.000,00 200.000,00
200.000,00 200.000,00
200.000,00 200.«x),00
TOTAL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
TOTAL GERAL 200.000,00 7.382.500,0A 37.900.500,00 45.483.000,00
FRANCISCO DE ffi*".fffi gTi-'
Assrs CARVALHo ffiffffiff CERQUETRA ffijtrâffi
83992065391 ffi;:f,:H
FRANCISCO DE ASSIS C. GERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANoEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221 1 1/000 1-45 $:t E
++t §*
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 07
Página I
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATTVO DE FUNCÕES, SUBFUNçÔES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATTVTDADES E OPERAçÔES ESpECtAtS
(lnc.ll, § 20, Art,2o)
Codigo Especificaçâo Opera@o Especial Projetos Ativadades Total
01 Legislativa
01 031 Açáo Legislativa
01 031 0001
01.031.0001.1001.0000
01 .03Í.0001 ,2001 .0000
01.031.0001.2í01.0000
01.031.0001.21 31.0000
0,00 120.000,00 1.200.000,00 í.320.fi)o,00
0,00 120.000,00 1.200.000,00 '1.320.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO
OA CAMARA
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
PROMOÇÃO E APOIO À ANVIDADE LEGISLATIVA
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
E APARELHAMENTO DO PREDIO
0,00 120.000.00 1.200.000,00 1.320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.176.000,00
12.000,00
12.000,00
1 20.000,00
1.í 76.000,00
12.0m,00
í2.ürc,00
04 65.000,00 5.965.938,00 6.030.938,00 AdministÍeÉo
04 121 Planeiamento ê Orçamênto
04 'tz't 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÁO E FTNANÇAS
04.1 21.0006.2007.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL
04 122 Administ aÇáo Geral
& 172 0002 PRESTAçÃO OE SERVTçOS JURíD|COS
o4.1 ?2.0002.21 05.0000 MANUTENçÃO DA ASSESSORTA JU RíD|CA
04 122 0003 cESrÃO E ARTTCULAÇÃO DO EXECUTTVO
04.122.0003.1003.0000 AoutstÇÃo DE vEícuLo
04.122.0003_1004.0000 AQUtstÇAo DE EOUTPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
O4.122.OOO3,2OO3.OOOO FUNC. E MANUT. OO GABINETE DO PREFEITO
u.122.0003.2004.0000 CONTRIBUtÇÃO A ENTTDAOES E SUBVENÇôES SOC|AIS
04.122.0003.2009.0000 ADMtN|STRAçÃO DA JUNTA DE SERVTçO MtLtTAR
04.122.0003.2086.0000 MANUT. DA COOROENAÇÃO MUNtCtpAL DE DEFESA CtVtL
u.1 22.0003.21 06.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE |MPRENSA
04 122 0004 PLANEJAMENTO E MODERNTZAÇÃOADM|NISÍRAÍ|VA
04.í22.0004.1005.0000 AoulslÇÃo DE vElcuLos
04.Í22.0004.í006.0000 AoutstÇÃo DE EoU|PAMENTOS E MAr. PERMANENTE
u.1 22.000d.2005. 0000 MAN UTENÇÃO E ADMTN TSTRAÇÁO DA SECRETARTA
04j22§AM2O14.0000 ENCARGOS COM REALTZAçÁO DE CONCURSO PúBLICO
v, 04.122.0004.2070.0000 tNDENtzAÇôES ADMtNtSTRAT|VAS E SENTENÇAS JUDIC|A|S
04.1 22.OOO4.2O98.OOOO ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04 123 Adminisfeção Financeira
U 123 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS
04.123.q)06.201 1.0000 MANUTENÇÃO E ADMTNTSTRAÇÃO DO SETOR FTNANCETRO
04 124 Controle lntemo
04 124 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCAL|ZAçÃO
04.124.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DAS ATTVTDADES DE CONTROLE TNTERNO
04.124.0005.2í00.0000 TRETNAMENTO E CAPAC|TAÇÃO DE PESSOAL
04 125 NoÍmatização e FiscalizaÇão
04 125 0005 GESTÃO DE CONTROLE E F'SCAL|ZAçÃO
04.125.0005.2088.0000 MANUT. DA CENTRAL MUN|CIPAL DE L|C|TAÇôES
0,00 0,00 9.500,00 9.500,00
0.00 0.00 9.500,00 9.500,00
0.00 0,00 9-500.00
0,00 65.000,00 5.571 .r 88,00
I500,00
5.636. í 88,00
0,00 0.00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 3.000,00
910.700,00
3.000,00
0.00 17 .000.00 927.700.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
15.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
900.200,00
.t.500,00
2.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
900.200,00
1.500,00
2.000,00
4.000,00
3.000,00
0,00 48.000,00 4.657.488,00 4.705.488,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.448.488,00
5.000,00
200.000,00
4.000,00
253.500,00
Í6.000,00
32.000,00
4.448.4E8,00
5.000.00
200.000,00
4.000,00
0,00 253.500,00
0.00 0,00 253.500,00 253.s00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253.500,00
89.750,00
253.500,00
89.750,00
0.00 0,00 89.750,00 89.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.250,00
500,00
8.000,00
89.250,00
500,00
0,00 8.000,00
0_00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00
0,00
8.000,00 8.000,00
04 12A FoímaÉo dB Recursos Humenos 0,00 4.000,00 4.000,00
PREF. MUN. sÃo.losÉ Do DrvrNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRo - CNPJ:415221 1 1/0001-45 ,TE T+F' w
Orçamento Programa ExercÍcio de 2025
Anexo 07
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei; , Data:
DEMONSTRATTVO DE FUNCÕES, SUBFUNçÕES E PROGRAMAS
poR PROJETOS, ATTVTDADES E OPERAçÔES ESPEC|AIS
(lnc.ll, § 20, Art.2o)
Código EspeciÍicaçâo Operação Especial Projetos Atividades Total
04 AdministráÇão
oit 128 Formação de Recursos Humanos
04 1?8 OOO4 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04.128.0004.2008.0000 MANUTENÇÃO, TRETNAMENTO E CAPACTTAÇÃO DE PESSOAL
(N 131 Comunicação Social
04 131 0003 GESTÃO E ARTTCULAÇÃO DO EXECUTIVO
04.1 31.0003.201 9.0000 MANUTENçÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV
0,00 65.000,00 5.965.938,00 6.030.93E,00
0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0.00 0.00 4 ono oo 4 00n oo
0,00 0,00 4.000,00
30.000,00
4.000,00
0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
v 04 i31 ooo4
04.1 31.0004.20 1 3.0000
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
PLANEJAMENTo E MoDERNtzAÇÃo ADMtNtsrR TtvA 10.000,00
ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E
INFORMATIVOS
0,00
0.fi)
0,00 10.000,00
89.500,00 1.608.200,00
10.000,00
oB Assistêncía Social 1.6S7.700,00
08 241 Assistência à Pêssoa ldosâ
08 241 OOí7 GESTÃODEASSISTENCIASOCIAL
M.241.0017.2053.0000 AÇÓES Oe truteOnAçÃO DA TERCETRA IDADE
08 243 Assistência à Criança e ao Adolêscênte
08 243 OOí7 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.00í7.2068.0000 PROGRAMA PR|ME|RA INFANC|A NO SUAS - CRTANçA FELIZ
08 243 OO18 PROTEÇÃOAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS
08.243.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
08.243.00'18.20ss.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.FMDCA
08.243.0018.2058.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNTCIPAL DA CR|ANÇA E DO
ADOLESCENTE
08.243.0018.2082.0000 AÇÔES DE COMBATE AO TRAB. INFANTL PROF. DO
ADOLESCENTE
08.243.0018.2097.0000 PROGRAMA DE COMBATE AO USO OE OROGAS E OUTROS
ENTORPECENTES
08 244 Assistência Comunitária
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.000,00
358.800,00
2.000,00
358.800,00
0,00 0,00 1 38.500,00 1 38.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.500,00
220.300.00
í 38.500,00
220.300.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 89.500,00
203.800,00
6.500,00
6.000,00
2.000.00
2.000,00
1.247 .400,OO
203.800,00
6.500,00
6.000.00
2.000,00
2.000,00
1.336.900,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/000145 stEt:l ififr'
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3
Lêi: PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO , Data:
DEMONSTRATTVO DE FUNCÕES, SUBFUNçÔES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVTDADES E OPERAçÕES ESPEC|A|S
(lnc.ll, § 20, Art.2o)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Soci€l
08 244 Assistêncla Comunitária
08 244 OO17 GESTÃO DE ASSISTENCIASOCIAL
08.244.0017.'tOU.00O0 AOUTSTÇÃO DE EOUTPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
O8.2II4.OO17.1O48.OOOO AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
08.244-0017.'t049,0000 CONSTRUçÃO E TMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCTAL
oa.244.OO17.1050.0000 AQUTSTÇÃO DE VEÍCULOS
0,00 89.500,00 1.608.200,00 1.697.700,00
0,00 89.500,00 1.247 .400,00 1.336.900,00
0,00 89.500,00 1.247 .400,00 1.336.900,00
08.244.001 7.109'Í.0000
08.244.001 7.2037.0000
08.2M.A017.2013.0000
08.244.001 7.2054.0000
08.2214.00'Í 7.2056.0000
08.244.00í 7.2061.0000
08,244.001 7.2063.0000
08.244.001 7.2065.0000
08.244.001 7.2066.0000
08.244.00í 7.2067.0000
08.244.00í 7.2074.0000
08.2ll4.0017.2075.0000
08.244.00í 7.2 Í 08.0000
08.244.00í 7.21 20.0000
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAçÁO DE OBRAS PÚBLICAS
ENCARGOS COM SERVIçOS FUNERARIOS
MANUTENçÃO DA SECRETARTA DE ASSTSTÊNC|A SOCTAL
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB/PBF
MANUTENçÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS.SCFV
MANUTENçÂO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL-FMAS
ADMINISTRAçÃO E MANUTENçÃO DO CRAS
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E
EMERGENCIAIS
INDICE DE GESTÃO OESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA￾PROGRAMA AUXILIO BRASIL
INDICE OE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS. IGD SUAS
MANUTENçÃO DO PROGRAMA BPC
AÇôES soctoAsstsrENctAts DE ENFRENTAMENTo Ao
covtD-19
CoFTNANCIAMENTO DOS SERVTçOS SOC|OASS|STENC|AIS￾GND3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.136.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
60.000,00
7.000,00
6.000,00
í 5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.750,00
59.350,00
159.000,00
4.800,00
1.500,00
60.000,00
7.000,00
6.000,00
I 5.000,00
36.750,00
50.350,00
í59.000,00
4.800,00
I 00.000,00
783.500.00
8.500,00
23.000,00
36.000,00
24.000,00
'1.500,00
5.000,00
100.000,00
783.500,00
8.500,00
23.000,00
36.000,00
24.000,00
1.500,00
5.000.00
15.000,00 í 5.000,00
10 9.712.800,00 10.848.800,00
10
Saúde
301 Atenção Básica 0,00 1.136.000,00 9.380.300,00 '10.516.300,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
,'' '. \ AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4í52211 1/000145 ,IEt=l {EíE
Orçamento Programa ExercÍcio de 2025
Anexo 07
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATTVO DE FUNCÕES, SUBFUNçÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATTVTDADES E OPERAçÔES ESpECtAtS
(lnc.ll, § 2o, Art.2o)
Código Especificação Operaçáo Especial Projetos Atividades Total
t0 Saúde
10 301 Atenção Básim
10 301 0010
10.«)1.0010.1017.0000
1 0.301 .001 0.1 01 8.0000
1 0.301 .001 0.1 01 9.0000
1 0.30'1.00í0.1031.0000
0,00 1.136.000,00 9.712.800,00 10.848.800,00
0,00 í.136.000,00 s.380.300,00 10.516.300,00
ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚOE 0,00 1.136.000,00 9.380.300,00 1 0.516.300.00
AOUISIÇÃO DE EOUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
AOUTSTÇÃO DE VEICULOS E/OU AMBUúNCIA
AQUTSTÇÃo DE VETCULOS
coNSTRUçÃo. REFoRMA E AMpLtAçÁo DE posTos E
UNIDADES DE SAUDE
AOUISIÇÁO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
AQUrsrÇÃo oE íMÓvEts
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE
CONSTRUçÃO, REFORMA E AMPLIAÇÀO DO CENTRO DE
FISIOTERAPIA
coNSTRuçÃO, REFORMA E AMPL|AÇÃO DO CENTRO DE
FISIOTERAPIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.000,00
130.000,00
30.000,00
165.000,00
25.000,00
5.000,00
71.000,00
30.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
970.500,00
16.000,00
50.000,00
/l44.00r0,0O
346.500,00
3.463.500,00
48.500,00
30.000,00
1.000,00
378.000,00
210.000,00
2.755.000,00
2.000,00
265.300.00
68.000,00
380,000,00
1 30-000,00
30.000,00
í65.000,00
25.000,00
5.m0,00
71.000,00
30.000,00
1.m0,00
378.000,00
210.000,00
2.755.000,00
2.000,00
265.«)0.00
68.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
970.500,00
16.000,00
50.000,00
444.000,00
346.500,00
3.463.500,00
48.500,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
í0.301.001 0.'t 033.0000
í0.30í.0010.1 062.0000
\-/ í0.301.00'í0.í072.0000
í0.301.001 0.'l 079.0000
10.301.001 0.1 084.0000
10.301.00í0.1 089.0000
1 0.301 .001 0.1 092.0000
1 0.301 .001 0.1 093"0000
10.301.00í 0.2002.0000
10.301.00í 0.2028.0000
I 0.301.001 0.2033.0000
í0.301.00í 0.2034.0000
I 0.301.001 0.2045.0000
Í 0.301.001 0.2047.0000
í 0.301.001 0.2050.0000
I 0.301.001 0.2052.0000
1 0.301.0010.2057.0000
1 0.301 .001 0.2076.0000
10.301.0010.2 t 16.0000
1 0.301 .001 0.2 í47.0000
1 0.301.0010.21 63_0000
CoNSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAçÃO DE OBRAS PúBL|CAS
Unidade Movel de Saúde
Unidade Móvel Odontológica
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE . PACS
MANUTENçÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADMINISTRAçÁO E MANUTENçÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE
PROGRAMA SAÚOE DA FAMíLIA - PSF
MANUTENçAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICiPIO
MANUTENçÃO DO PROGRAMA EOU|pE MULT|PROF|SS|ONA|S
AOUISIÇÂO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT
E ODONTOLÓGICO
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB
INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
AÇÔES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVTRUS
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambuhtorial
í0 302 0010 ATENÇÃO TNTEGRAL E MELHORTA DASAÚDE
10.302.0010.2059.0000 MANUT. E APOTO DO |NCENT|VO F|NANC. DA ATENÇÃO pRtMÁRtA
í0.302.0010.2147.0000 AÇÓES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVTRUS
10 304 Vigilâncie SanitáÍia
íO 304 OOO9 APRIMORAR AÇÔES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA
10.304.0009.2048.0000 ENCARGOS COM A VtGtLÂNCrA SANTTÁR|A
305 VigilânciaEpidemiológica
305 OOO9 APRIMORAR AÇÔES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA
_ 0,00 0,00 68.000,00 ô8.000,m
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
43.000,00
107.000,00
25.000,00
43.000,00
107.000,00
0,00 0,00 107.000,00 107.O00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.000,00
157.500,00
107.000,00
10 157.500,00
10
11
í1
10.305.0009.2&Í9.OOOO MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE
DOENçAS
í í Trebalho
333 Empregabilidade
333 OOz'.t GESTÃO E ESTRATÊG|A DE PROFTSSTONALIZAÇÃO E
EMPREGO
0,00 0,00 6.000,00 ô.000,00
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
11.333.0021.2072.0000 AÇÔES OE INSERÇÃO OO JOVEM AO MERCADO OE TRABALHO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 157.500,00 157.500,00
0,00 0,00 í57.500,00 157.$0,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522'í11/000145 s:tE T=I §ú
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5
Lea: PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO , Data:
DEMONSTRATTVO DE FUNCÔES, SUBFUNçÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVTDADES E OPERAçÕES ESPEC|A|S
(lnc.ll, § 20, Art.2o)
Codigo Especificação Operaçáo Especial Projetos Atividades Total
t1 Trabalho
Fomento ao Trabalho
OOZ1 GESTÃO E ESTRATÉGh DE PROFISSIONALIZAÇÃO E
EMPREGO
11.334.0021 .2O29.OOOO PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO
12 EdueâÉo
\J 12 361 Ensino Fundamental
12 36í 0012 MELHORTA DAQUALTDADE DA EDUCAÇÃO
í2.36í.00í2.1 007.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLTAÇÁO E REFORMA DE QUADRAS
ESCOLARES
1 2.36 í.001 2. 1 01 3.0000 CONSTRUÇÂO, REFORMA E AMPLTAÇÃO DE UNTDADES
ESCOLARES
1 2.361.OO1 2.1 0't 4.0000 AOU tStÇÃO E/OU |NDE N IZAÇÂO DE lMÓVEtS
12.§1.0012.101 5.0000 AOUlSlqÁO DE VEICULOS
12.361.0012.í016.0000 AOU|S|ÇÁO DE EOUTPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
1 2.361.0012.í040.0000 AOU|S|ÇÃO DE ÔNTBUS ESCOLARES
12.361.0012.1ML0000 AOUTSTÇÁO DE EQUTPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
12.361.0012.1043.0000 CONSTRUçÂO, REFORMA E AMPL|AçÃO DE UNTDADES
ESCOLARES
0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
11
11
334
334
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00
0,00
0,00 3.000,00
2.565.500,00 13.691.000,00
3.000.00
16.256.500,00
0,00 2.286.500,00 11.467.500,00 1 3.754.000,00
0,00 2.286.500,00 11.467.500,00 I 3.754.000,00
0,00
0,00
80.000.00
260.000,00
5.000,00
87.000,00
í 13.500,00
20.000,00
195.000,00
100.000,00
2.000,00
600.000,00
279.000,00
/143.000,00
0,00
244.000,00
1.708.750,00
185.000,00
14.000,00
1.500,00
495.000,00
255.000,00
s0.000,00
66.000,00
9.750,00
4.907.000,00
21.000,00
1.589,000,00
I 2.500,00
3.500,00
'13.000.00
5.500,00
12.000,00
875.000,00
't.000.000.00
80.000,00
260.000,00
5.000,00
87.M,00
1 13.500,00
20.000,m
195.000,00
100.000,00
2.000,00
600.000,00
279.000,00
443.000,00
I 02.000,00
244.000,00
1.708.750,00
185.000,00
Í4.U)0,m
1.500,00
495.000,00
255.000,00
50.000,00
66.000,00
9.750,00
4.907.000,00
21.000,00
1.589.000,00
12.500,00
3.500,00
í3.0m,00
5.500,@
12.000,00
875.000,00
'1.000.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
í 2.361.001 2.1 044.0000
I 2.361.001 2.1 045.0000
í2.361.0012.1 077.0000
í 2.361 _0012.1080_0000
1 2.36'1.0012.1088.0000
1 2.361.001 2.2020.0000
1 2.361.0012.2021.0000
1 2.361 .00 1 2.2022.4000
1 2.361.001 2.2023.0000
1 2.361.0012.2024.0000
12.§1.4012.2025.OOO0
í 2.361 .001 2.2030.0000
- . í2.361.0012.203í.0000
í 2.361.0012.2(N6.0000
I 2.361.0012.2062.0000
1 2.36't.001 2.2089.0000
1 2.361.00í2.2091.0000
í 2.361.001 2.2092.0000
I 2.36'1.00'l 2.2094.0000
I 2.361 .001 2.2095.0000
1 2.361 -001 2.2096.0000
1 2.361.001 2.2í 04.0000
12.§1.OO12.2117.O00O
1 2.361.001 2-2148.0000
1 2.§1 .OO 1 2.2 1 49.OO00
AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
AOUTSTÇÂO OE VEíCULOS
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÂO DE OBRAS PÚBLICAS
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CONSTRUÇÁO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
ENCARGOS E MANUTENçÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
ADMINISTFÁÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
AOUTSTçÃO DA MERENDA ESCOLAR
TRETNAMENTO E OUAL|F|CAçÃO PROF|SS|ONAL
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA.PDDE
MANUT. OO PROGRAMA QUOTA SALARTO EDUCAÇÀO{SE
MANUT. DOS PROGRAMAS VTNCULADOS A EDUCAÇÃO
MANUTENçÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENçÀO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
ENCARGOS COM REMUNERAçÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC.
BÁSICA- ENSINo FUNDAMENTAL
ENCARGOS COM REMUNERAçÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC.
BÁSICA.. EJA
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA
TRETNAMENTO E OUAL|F|CAÇÃO DE PESSOAL
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROF|SSIONA|S DA
EDUC. BÁSICA. EDUC. ESPECIAL
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS
MANUTENÇÃO ADM INISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
ENCARGOS COM FUNDEF
PRECATÓRIOS DO FUNDEB
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 365 Educação lnfantil 279.000,00 2.223.500,00 2.502.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4l5221 11/0001{5 s*E T+i $É
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Oatâ:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNçÔES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATTVTDADES E OPERAçÕES ESpECtAtS
(lnc.ll, § 20, Art.2o)
Código Especificaçâo Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação
12 «)5 Educaçáo lnfantil
12 365 OOí2 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
12-365.0012.'10í 1.0000 CoNSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL|AÇÃO DE CRECHES E pRÉ
ESCOLAS
0,00 2.5ô5.500,00 13.691.000,00 16.256.500,00
0,00 279.000,00 2.223.500,00 2.502.500,00
0,00 279.000,00 2.223.500,00 2.502.500,00
70.000,00 70.000,00
1 2.365.0012.1 044.0000
1 2.365.0012.1 071.0000
't 2.365.001 2.1 076.0000
12.§5.@12.1077.0000
\_/ í2.365.0012.2020.0000
1 2 -365.OO 1 2.2022.OOOO
I 2.365.00 1 2.2026.0000
1 2.3ô5.001 2.2030.0000
1 2.365.001 2.20S0.0000
1 2.365.001 2.2092.0000
1 2.365.001 2.2093.0000
í 2.355.001 2.2102.0000
1 2.365.001 2.2í 03.0000
AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
AAUISIÇÂO OE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
CONSTRUçÃO, REFORMA E AMPLIAçÃO DE CRECHES E
PRE-ESCOLAS
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRÂS PÚBLICAS
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
AOUISIçÃO DA MERENDA ESCOLAR
MANUTENÇÁO DA REDE DE ENSINO INFANTIL
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC,
BÂSIcA- - ENSINo INFANTIL
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO AOMIN|STRAT|VA DO ENSTNO |NFANTIL
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E
PRÉ.ESCOLAS
AOUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.000,00
17.000,00
't02.000,00
82.000,00
1 7.000,00
í 02.000,00
8.000,@
í0.üD,00
62.m0,00
96.500,00
'15.000,00
í.8S8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00 0,@
10.000,00
62.000,00
96.500,00
15.000,00
1.898.000,00
30.000,00
88.000,00
4.000,00
20.000,00
1.01 1.750,00
«).0(n,00
88.m0,00
4.000,00
20.000,00
1.0Í,t.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 Cultura
13 392 DiÍusão Cultural
13 392 OOOS FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA
r3.392.0008.1009.0000 AQUtsrçÁo DE ACERVO E MAT. PERM. p/ A BTBLTOTECA
PÚBLICA
13.392.0008.1010.0000 coNSTRUÇÃO E TMPLANTAÇÃO OE BTBLTOTECA púBLtCA
13,392,0008.2017,0000 APOIO AS ATIVIDAOES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO
MUNICÍPIO
r3.392.0008.2027.0000 MANUTENÇÂO DA BTBLTOTECA pÚ8LtCA
13.392.0008,2032.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO
14 Direitos da Cidadania
14 422 Direitos lndividuais, Coletivos e Difusos
14 422 0007 PROMOçÃO DO ESPORTE E LAZER
1 4.422.AOA7.2005.0000 MANUTENçÃO E ADMTNTSTRAçÃO DA SECRETARTA
Uóanismo
451 lnfra-EstruturaUrbana
3.000,00
0,00 3.000,00 1.011.750,00 1.014.750,00
0,00 3.000,00 1.011.750,00 1.014.750.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
í.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740.000,00
2.000,00
269.750,00
5.000,00
1.000,00
2.000,00
740.000,00
2.000,00
269.750,00
5.000,00
0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
o,00 0,00 5.000.00 5.000,00
0,00
0,00
0,00 5.000,00
2.051.500,00 2,478.750,00
5.000,00
15 4.530.250,00
't5 0,00 2.040.500,00 535.000,00 2.575.500,00
PREF. MuN. sÃo.losÉ Do DtvtNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221 1 1/000145 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 07
Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Oata:
DEMONSTRATTVO DE FUNCÕES, SUBFUNçÔES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATTVTDADES E OPERAçÕES ESpECtAtS
(lnc.ll, § 20, Art.2o)
Codigo EspeciÍicaçâo Operaçáo Especial Projetos Atividades Total
'15 Urbanismo
15 451 lnÍra-Estrutura Urbana
15 451 OO19 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
15.451,00í g.í 008.0000 PAVTMENTAÇÃO ASFÁLT|CA DE RUAS E AVENTDAS
1 5.451.001 9.1 O22.OOOO CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE
DRENAGEM
15.451.0019.1023.0000 AQU|S|ÇÁO DE EQUTPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
í5.451.00í9.1 029.0000 CONSTRUÇÂO E RECUPERAÇÁO DE CALçAMENTOS
í5.451.00í9.í032.0000 coNST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDTNS
í5.45 Í.00í9.1061.m00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL|AÇÃO OE pRÉDtOS
púBltcos
í 5.45í.001 9.'r 064.0000 AourstÇÃo ou DESApRopRtAÇÃo DE tMóvEls
r5.451.001 9,1066.0000 CONSTRUÇÃO DE pÓRTtCO NO rr,rUNtCíptO
15.451.0019.1074.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET
15.451.00í9.1082.0000 CONSTRUçÃO, REFORMA E AMPL|AÇÂO DO CENTRO
ADMINISÍRATIVO
0,00 2_051.500,00 2.478.750,0O 4.530.250,00
0,00 2.040.500,00 535.000,00 2.575.500,00
, 0,00 2.040.500,00 535.000,00 2.575.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,o0
0,00
0,00
300.000,00
35.000.00
43.000,00
371.000,00
40.000,00
218.000,00
5.000,00
4.000,00
1.500,00
400.000,00
623.000,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
375.000,00
300.000,00
35.000.00
43.000,00
37'Í.000,00
40.000,00
2í8.000,00
5.000,00
4.000,00
1.500,00
400.000,00
623.000,00
160.000,00
375.000,00
1.954.750,00
í5.451.0019.1 090.0000
1 5.451 .001 9.2035.0000
I 5.451.00í9.2Íô1.0000
'15 452 Servigos Urbanos
15 452 0019
í 5.452.001 9.1 024.0000
I 5.452.00í 9.í 075.0000
I 5.452.00í 9.2035.0000
í 5.452.001 9.2036.0000
1 5.452.001 9.2038.0000
1 5.452.001 9.2040.0000
1 5.452.@19.2042.0000
r 5.452.001 9.21 10.0000
'17 511 00't4
í 7,51'1.00í4.1020.0000
1 7.51 1.0014.1026.0000
17.51 1.00't4.1030.0000
í 7.5í í.00í4.1 057.0000
í7.51 1.00í4.1067.0000
CONSTRUçÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
MÂNUTENçÃO E ENCARGOS DOS SERVTÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS
1 1.000,00 1.943.750,00
PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
AOUISIçÁO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAçÃO DE CEMITÉRIOS
MANUTENÇÁO E ENCARGOS DOS SERVIçOS URBANOS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LíMPEZA PÚBLrcA
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÂO DE VIAS PÚBLICAS
MANUTENÇÂO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS
LOG. PUBLICOS
MANUTENÇÁO DE POçOS, GHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS
0.00 1 1.000.00 1.943.750,00 1.954,750,00
5.000,00
6.000,00 0,00
0,00
1.530.500,00
1í 3.500,00
44.500,00
27.500,00
209.500,00
18.250,00
3.000,00
6.000,00
5.000,00
1.530.500,00
í í3.500,00
44.500,00
27.500,00
209.500,00
18.250.00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 Habitação
V 16 482 Habitâçâo Urbana
16 482 OO15 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL
16.482.0015 1025.0000 CONSTRUÇÃO OE UNTOADES HABtTACtONAtS
16.482.0015.2081.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO HABTTACTONAL DE TNTERESSE
SOCIAL
17 Sanêamento
'17 511 Saneamênto Básico Rurel
SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA
CONSTRUçÃO, REF. E AMPL, DE CHAFARIZES E CAIXAS DE
DAGUA
coNSTR., REFORMA E AMPL. DE BARRETROS, AçUDES E
BARRAGENS
CONSTRUÇÁO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS
Í3.000,00
0,00 13.000,00 3.000,00 16.000,00
0.00 í 3.000.00 3.000,00 '16.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 í3.000,00
123.000,00
0,00 Í04.000,00
3.000,00
0,00
13 000,00
3.000,00
123.000,00
'104.000,00
0,00 't04.000,00 0,00 104.000,00
í8.000,00
33.000,00
30.000,00
20.000,00
3.000,00
0,00
0,00
18.000,00
33.000,00
30.000,00
20.000.00
3.000,00
17 512 Saneamento Básico Uóano 19.000,00 0,00 19.000,00
s:t ;
+=l {EA
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANoEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211 1/000145
$:I: E
aE:= s w
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 07
Página I
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATTVO DE FUNCÕES, SUBFUNçÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATTVTDADES E OPERAçÔES ESPECIA|S
(lnc.ll, § 20, Art.2o)
Código Especificaçáo Operaçáo Especial Projetos Atividades Total
17 Sanêamenlo
17 512 Saneamento Básico Urbano
17 512 OO14 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL
17.51 2.0014.1056.0000 CONSTRUÇÁO DA REDE DE ESGOÍAMENTO SAN|TÁRIO
17.51 2.0014.1063.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLTAÇÂO DO ATERRO SANlTÀRtO
18 Gestão Ambiental
\./ 18 54'l Preservação e Conservação Ambiental
18 541 OO11 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÂOAMBIENTAL
18.541.001 1.2010.0000 ENCARGOS COM.AçÔES DO PLANO DE RES. SOL. E
SANFAMENTO BASICO
18.541.001 1 -2073.0000 AÇÓES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS
CILIARES E AREAS DEGRADADAS
l8-il1.0011.2077.0000 AÇÔES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUETMADAS
18.il1 .0r11 .2142.0000 AÇÕES DÊ PRESERVAÇÂO E CONSERVAÇÃO DO ME|O
AMBIENTE
'18 ilz Controlê Ambiental
PRESERVAÇÃO E CONSERVAçÃO AMBIENTAL
AOUTSTÇÃO DE VEíCULOS
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA
0,00 123.000,00
0,00 í9.000,00
0,00
0,00
123.off),00
19.000,00
0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00 10.000,00
9.000,00
0,00 í1.000,00 89.750,00
10.000,00
9.000,00
100.750,00
0,00 0,00 17.000,00 1 7.000,00
0,00 0,00 17.000,00 í 7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
3.000,00
4.000,00
2.500,00
72.750,O0
7.500,00
3.000,00
4.000,00
2.500,00
2.000,00 74_750,00
í8 542 0011
í8.542.00í 1.1(X6.0000
í8.542.001 í.2012.0000
20.605.00í 3.2099.0000
20.605.001 3.2145.0000
0,00 2.000,c0 74.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
s.000,00
0,00
7?.750,O0
0,00
2.000,00
72.750,00
18 il4 Recursos Hídricos 9.000,00
18 544 OO11 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AIVIBIENTAL
18.5/,4.0011.1021.0000 TMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SÓL|DOS
2A Agricultura
?0 605 Abastecimento
\-'20 605 00í3 EXTENSÃo E Aporo DA AGRTcuLTURA
20.605.001s.1035.0000 coNsTRUÇÁo, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E
MATADOURO
20.605.001 3.1069.0000 PERFURAR E EOUIPAR POÇOS ÍUBULARES E CACIMBÃO
20.605.0013.1081.0000 coNsrRuÇÃo, AMPLIAÇÃo E REFORMA DO MERCADO DO
PRODUTOR
20.605.00í3.2080.0000 PROGRAMA DE DTSTRIBUIÇÁO DE SEMENTES
20.ffi5.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUçÃO NO MUNICÍP|o
20.605.00í3.2085.0000 APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
0.00 9.000.00 n nÍ) q nnn no
0,00 483.000,00 338.51 2,00
9.000,00
821.512,N
0,00 455.000,00 334.512,00 789.512,00
0,00 455.000,00 334.512.00 789.512.00
0,00 15.000,00
30.000,00
410.000,00
0,00
0,o0
0,00
0,00
22.000,00
1.512,00
36.500,00
243.500,00
22.000,00
31.000,00
0,00
15.000,00
30.000,00
410.000,00
í.512,00
36.500,00
243.500,00
22.000,00
31.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENçÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO
MANUT. E INCENTIVO A PROOUÇÃO E COMERC. DE LEITE
20 606 Extensão Rural
20 606 OOí3 EXTENSÂO E APOIO DAAGRICULTURA
20.606.0013.í036.0000 AQUTSIÇÃO DE TRATOR E TMPLEMENTOS AGRICOLAS
20.606.0013.1068.0000 AMPLTAÇÃO E FORTALECTMENTO DA PISCICULTURA
0,00 22.000,0Q 0,00 22.OO0,OO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'15.000,00
7.000,00
15.000,00
7.000,00
20 607 lnigaçáo 6.000,00 0,00 6.000,00
0,00 9.000,00 0,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
.t' ". ' AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/000145 stEt=l rÊEa
Orçamento Programa ExercÍcio de 2025
Anexo 07
Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Leii , Data:
DEMONSTRATTVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
poR PROJETOS, ATTVTDADES E OPERAçÕES ESPECIAIS
(lnc.ll, § 20, Art.2o)
Código Especificaçáo Operaçáo Especial Projetos Atiüdades Total
20 Agricultura
23 691 0021
23.691.0021.2051.0ü)0
20 607 lnigaçáo
20 607 OO13 EXTENSÃO E APOIO DAAGRICULTURA
20.607.0013.1070.0000 TMPLANTAÇÃO E FORTALECTMENTO DE PROJETOS DE
IRRIGAçÃO
20 609 DEFESAAGROPECUÁRIA
20 609 OO13 EXTENSÁO E APOIO DAAGRICULTURA
20.609.00í 3.2083.0000 MANUTENçÃO DE SETOR DE CORREIÇÁO
23 Comércio e Serviços
23 69í Promoçáo Comêrcial
GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E
EMPREGO
PROMOÇÃO E AÇÔES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
0,00 483.000,00 338.512,00 821.512,00
0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
0,00 6.000,00 0,00 6.000.00
0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0.00 6.000,00 6.000.00
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
0.00 0.00 3.OO0 00 3.000.00
0,00 0,00 3.000.00 3.000,00
0,00 í86.000,00 452.500,00 638.500.00
0,00 36.000,00 452.500,00 488.500,m
0,00 36.000,00 452.500,00 488.500,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
23 695 TuÍismo 0,00
23 695 0016 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÔCIOS
23.695.0016.207.I.0000 FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO
23 Energia
25 751 Conservação de Energia
25 751 OO19 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
25.751.0019.1027.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAçÃO PÚBLICA
25.751.0019.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
25.751.0019.2069.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS OE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25 752 Energia Elétrica
25 752 OO22 MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA
ELÊTRICA
25.752-OO221OA1OOOO CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
26 TranspoÍte
26 782 Transporte Rodoviário
26 782 OO2O GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
26.782.0020.1028.0000 CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS
26.7 82.0020.1 05L 0000 CON STRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS
26.7A2.0020j052.0000 AQUTSTÇÃO OE MAOUINAS PESADA§
26.782.0020.'1053.0000 AOUISIÇÃO DE CAMINHÔES
26.782.0020.1055.0000 AOUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALZAÇÃO
%.782.cf,20.2141.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÁO DE ESTRADAS VíCÍNAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I 50.000,00
0,00
80.250,00
372.250,N
0,00
36.000,00
80.250,00
372.250,00
150.000,00
0,00 150.000,00 0,00 1 50.000,00
0,00 í50.000,00
0,00 í43.000,00
0,00
755.000,00
1 50.000,00
898.O00,00
0,00 127.000,00 755.000,00 882.000,00
0.00 í27.000,00 755.000.00 882.000.00
0,00
0.00
0,o0
0,00
0,00
755.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
40.000,00
't 5.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
42.000,00
40.000.00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
755.000,00
26 785 Transporte Especiais í 6.000,00 0,00 16.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DTVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221 11/000145
,,::: E
f+i {ilã&
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 07
Página 10
Lêi: PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO , Datâ:
DEMONSTRATTVO DE FUNCÕES, SUBFUNçÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATTVTOAOES E OPERAçÕES ESPEC|A|S
(lnc.ll, § 20,Arft.2o)
Código Especificação Operâção Especial Projetos Atividades Total
26 Transporte
26 785 Transporte Esp€ciais
26 785 OO19 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
26.785.0019.1038.0000 CONSTRUçÃO DE C|CLOV|AS
27 Despôrto e Lazer
27 811 Desporto de Rendímento
u 2t 8í1 0007 pRoMoÇÃoDoESeoRTEELAzER
27.811.0007.1037.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE G|NÂSIOS
POLIESPORTIVOS
27 812 Desporto Comunitário
27 812 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER
27,81 2.OOO7,1O39.OOOO CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS
27.81 2.0007.1 058.0000 CONSTRUÇÃO DE OUADRAS ESPORTTVAS
27.812.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLhçÃO DE CAMPO DE
FUTEBOL
27.812.0007.1060.0000 AQUtStÇÃO DE EQUTPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
27.81 2.OOO7 .1 065.0000 CONSTRUçÃO DO ESTÁDIO MUN tCtPAL
27.81 2.cr/O7.21 1 1.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARTA
2E Encargos Especiais
28 846 Outro6 Encargos Especiais
28 846 0006 GESÍÃO DEARRECADAÇÃO E FINANÇAS
28.846,0006.20í6.OOOO ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA
28.846.0006.2018.0000 ENCARGOS COM PASEP
\./ gg ResêÍva de Conlingência
Rêserva de Contingência
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTTNGENCIA
0,00 427.80f'00 427.800,00
0,00 0,00 427.800,00 427.800,00
o,oo __ 0,00 427.8m,00 427.800,00
0,00 0,00 237.000,00 237.000.00
0,00 0,00 Í90.800,00 190.800,00
200.000,00 0,00 0,00 200.000.00
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
200.000,00 0,00 0.00 200.000,00
200_000,00 0,00 0.00
0,00 143.000,00 755.000,00 898.000,00
0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
0,00 16.000,0q sps 16.q00gt
0,00 16.000,00
0,00 393.000,00
0,00
148.500,00
16.000,00
541.500,00
0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
0,00 108.000,00
0,00 285.000,00
0,00
148.500,00
1 08.000,00
433.500,00
0,00 285.000,00 148.500,00 433.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
35.000,00
160.000,00
20.000,00
40.000,00
0,00
30.000,00
35.000,00
160.000,00
20.000,00
40.000,00
í48.500,00
99 999
99 999
TOTAL
FRANCISCO DE
ASSIS
CARVALHO
CERQUEIRA:
8399206539í
200.000,00 7.382.500,00 37.900.500,00 45.483.000,00
ft@TFrcE
Hhúld4(w
@ts,l@r& ffio*§(:RÀ6
&i&BOMÚÔ§JlEe
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-9í
r:::t
t3: r
kÉ'
PREF. MUN. sÃo.rosÉ Do DrvrNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111OAO145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 1
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
0'l
0í
00
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
coMiTRUÇÃO. 1v91p{ÇÂO E APARELHÂMENTO DO 0í.031.0m1.100í.0m0
PRÉDIO DÂCÂMÂRA 4 DESPE§ÂSDECAPTI
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MAr\rurENçÃo D CÀMAFÁ MUNtcrpAL 0í.03í.m01.2001.0000
3 DESPESASCORREM í PESSOAL E ENCARGOS SOCIÁIS
VÊNCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
oBRIGAÇÔES PATRoNAIS
SENTENÇAS JUDtCtAtS
3 OUTRÂA DESPESAS CffiRENTES
DtÁRtAs - cvtL
MATERTAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ouÍRos sERVtÇos oE TERcEtRos - PESSoA FlsrcA
OUTROS SERVIÇGS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçÁO E COMUNICAÇÃO
OBRIGAÇÔES TRIBUTÁRhS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.500-00.999.000 4.4_90.51.00
'1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
'1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00
Í.500.00.999.000 3.1.90.1 3.00
1.500.00.999.000 3, 1.90.91.00
60.000,00
60.000,00
735.300,00
161 .700,00
1.000,00
120.000,00
898.000,00
í20.000,00
120.000,00
I .176.000,00
1.176.000,00
1.500.00.999.000 3.3.90.14.00
í.500_00.999.000 3_3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.35.00
í.500-00.999.000 3.3-90.36.00
Í.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.40.00
1.500.00.999.000 3.3.90.47.00
1.500.00.999.000 3.3.90.92,00
18.000,00
48.000,00
I 32.000,00
12.000,00
58.000,00
8.000,00
1.000,00
í.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
278.000,00
12.000,00
12.000,00
pRoMoÇÂo E APOlo À ATÍV|DÂDE LEGTSLATTVA oí.031.mol .2101.00«) 12.000,00
3 DESPESASCORREN
3 OUTRASOESPESASCORRENTES
oUTRos SERVIÇoS DE TERCEIRoS. PESSoA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURíDICA
TRETNAMENTO E CAPACÍTAçÃO OE PESSOAL 0í.s31.0001 .2131.0000
3 DESPESASCORREM
\I 3 OUTRASDESPESASCORRENTES
DIÁRIAS. CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12.000,00
í .500.00.999.000 3.3.90.36.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3_90.14.00
'1.500_00.999.000 3.3.90.3s.00
12.000,00
12.000,00
TOTAL 1.s20.000,00
PREF. MUN. sÃo.losÉ Do DtvtNo
AV. MANOEL DlVlNO,75 - CENTRO - CNPJ:415221111OOO145
Orçamento Pmgrama - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR OE DETALHAMENTO DA DESPESA
.s:r E
t:*iüÉ Página 2
Lei: , Data:
PODER
ORGÁO
UNIDADE
02
01
00
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MÀI.IUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURíDICA 04,,I22.0002,2105.0{NO
3 DESPESASCORREN'
3 OTJTRASDESPESASCORRENTES
SERVIçOS DE CONSULTORIA
ourRos sERvtços DE TERcElRos - pESSoA FÍstcA
ourRos sERVtÇos DE TERcEtRos - pESSoA JURiDtcA
AoutstÇÃo DE vEÍculo 04.122 0003.1003.0000
4 DESPESAS DE CAPI]
4 INVESTIMENTOS
EQU IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.500.00.999.000 3.3.90.35.00
í .500.00.999.000 3.3.90.36.00
í.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1 .755.06.999.000 4.4.90.52.00
1.000,00
1.000,00
't.000,00
5.000,00
10.000,00
3.000,00
15.000,00
2.000,00
551.000,00
3.000,00
15.000,00
3.000,00
í5.000,00
AAU§çAO DE EOUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE (x.122.0003.1004.0cxx)
4 DESPESAS DECAPII
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.0004.4.90.52.00 2.000,00
2.000,00
900.200,00
2.000,00
FUiIC. E MANUT. OO GABINETE DO PREFEITO 04.122.M03,2fl}3.0(xm s00.200,00
3 DESPESASCORREN'
1 PÊSSOALEENCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OBRIGÂçÔES PATRONAIS
ourR S DESPESAS vARtÂvEts - pEssoAL cwtL
3 OUTRASOESPESASCORRENTES
DIÁRIAS. CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA
ourRos sERVtÇos DE TERcEtRos - pESSoA JURíD|CA
DESPESAS DE ExERcÍcIos ANTERIoRES
coMrRlBuçÁo A ENTIDADES E SUBVENÇÓES 04. t22.0003.20M.0m0
SOCI,ÀlS
3 DESPÊSASCORREN
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
conrntauçôes
DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES
1.500.00.999.000 3.1.90.1 t.00
í.500.00.999.000 3.1.90.13.00
1.500.00.999.000 3.r.90.16.00
550.000,00
500,00
500,00
'I .500.00.999.000 3.3.90.1 4.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
I .500.00.999.000 3.3.90.33.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.92.00
35.000,00
180.000,00
1 3.000,00
1.000,00
120.000,00
200,00
349.200,00
1.500,00
1.500,00
500,00
1.500.00.999.000 3.3.50.41.00
1.500.00.999.000 3.3.90.92.00
'1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
í.500,00
ADMINTSTRAÇÂo DA JUNTA DE sERVtÇo MtLtrAR 04.122.0003.2009.0000 2.000,00
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
DrÁRrAS - crvrL
MATERAL DE CONSUMO
ourRos sERvrÇos DE TERCErRos - pESSoA FístcA
4 DESPESAS DE CAPI'i
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.500.00.999.000 3.3.90.14.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
MANUT. DA cooRDENAÇÂo MUNtctpAL DE DEFESA 04.122.m03.2086.0000
1.500.00.s99.0004.4.90.52.00 500,00
,t :. -. PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVTNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4'I52211110OO145
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2O25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
r::: E
I=-;t isír' Página 3
Lei: , Data:
PODER
Aplicacâo Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CIVIL
1.000,00
1.000,00
4.000,00
4.0@,00
3.000,00
3.000,00
20.000,00
20.000,00
1.500.00.999.000 3..1.90.04.00
1.500.00.999.000 3.3.90.3ô.00
1.500.00.999.000 3.3.90-39.00
3 DESPESASCORREN
1 PESSOÂL E EÀICÀRGOS SOCIAIS
CoNTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMTNADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 1-5OO.OO.999.OOO
3.000,00
1.000,00
í.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
í.000,00
1.000,00
500,00
500,00
í9.000,00
ouTRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MA,{UTENçÁODAASSESSORTADETMPRENSA (X.122.m03.2106.(xn0
3 DESPESASCORREN
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERTAL DE CONSUMO í.500.00.999.000 3.3.90.30.00
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA FIS|CA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
ouTRos sERVIÇos DE TERCEIROS - PESSOA JURID|CA í.500.00.999.000 3.3.90.39.00
MANUTENçÃO DOS SERVTçOS DE TRANSM. OE STNAL g.í3í.ün3.20í 9.0000
DETv
3 DESPESâSCORREN'
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO .t.500.00.999.000 3.3.90.30.00
ouTRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA FíS|CA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
ouTRos sERVtÇos DE TERCÊ|ROS - PESSOA JURIDICA í.500.00.999.000 s.3.90.s9.«l
TOTAL 950.700.00
02
0'1
00
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
20.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVTNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111OO0145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
s:r E
t:tiü*' Página 4
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
02
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAçÃO E FINANÇAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MÂNUTENÇÀO DO SETOR COilTABtL 04.121.&x)6.2007.m00
3 DESPESASCORREN
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
CoNTRATAçÃo PoR TEMPo DETERMINADo
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
\l ourRos sERVtÇos DE TERcEtRos - pESSoA FlstcA
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA
1 .500.00.999.000
'I .500.00.9!)9.000
1 .500.00.9s9.000
', .500.00.999.000
í .500.00.999.000
3.3.90.M.00
3.3.90_30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
6.000,00
1.000,00
5.000,00
10.000,00
9.500,00
16.000,00
32.000,00
1.218.250,00
9.sfr),00
9.500,00
16.000,00
16.000,00
32.000,00
32.000,00
4.,148.488,00
/t.448./Í88,00
AOUISIÇÃO DE VEICULOS u.122.m04. t005.0000
4 DESPESAS DE CAPII
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ÀorjrsçÀo DE EQUTPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 04.í22.üXX.1006.0frX)
4 DESPESAS DE CÀPII
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 'r.500.00.999.000 4.4.90.52.00 32.000,00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
'1.700.06.999.000 4.4.90.52.00
í.755.06.999.000 4.4.90.52.00
MÂNUTENçÀO E *n r*151prçÃO DA SECRETÂRIA (X.122.m04.2005.0000
3 DESPESASCORREN
1 PESSOALEENCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL
oBR|GAçÔES PATRONAIS
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAçÔES E RESTITUIÇÔES TRABALHISTAS
3 OUTRASDESPESASCORRENÍES
\-/ DÁRIAS. CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçÀO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ouÍRos sERVtços DE TERCETROS - PESSOA JURíD|CA
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA JURÍD|CA
SERV|çOS DE TECNOLOGTA DA TNFORMAÇÃO E COMUNTCAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÔES E RESTITUIÇÔES
L500.00.999.000
I .500.00.999.000
í .720.06.999.000
L721.06.999.000
í .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
3.1.90.11.00
3.1.90.í3.00
3.1.90.13.00
3.í.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
900.000,00
300.000,00
5.000,00
8.000,00
250,00
5.000,00
ENCARGOS COM REÂLIZAçÃO DE COfi|CURSO M.122.0cíy..2114.M
PUBr-tCO
3 DE§PESASCORREN'
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CO'ISUMO
ouTRos sERVtços DE TERCETROS - PESSOA FíSCA
ourRos sERVIços DE TERCETROS - PESSOA JURID|CA
I .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999_000
'L706.06.999.000
I .71 0.06.999.000
í.500.00.9s9.000
í .500.00.999.000
1 .700.06.999.000
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
25.000,00
400.000,00
500,00
70.000,00
2.594.238,00
15.000,00
32.000,00
8.000,00
500,00
85.000,00
3.230.238,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
'1 .500.00.999.000 3.3.90.36.00
í.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
J:T E
t:s\!BÉ'
PREF. MUN. sÃo tosÉ Do DrvrNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Págína 5
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
02
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEoRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTo, ADMINISTRAÇÁo E FINANÇAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F..R. - C.A.
|NDENIZAÇÓESADMIN|STRATIVAS ESENTENÇAS 04.122.0004.2070.0000
JUDICIAIS
3 DESPESASCORREN'
1 PESSOAL E ENCÂRGOS SOCIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
\4xcnnaos co{r, DEpARTATTENTo DE REcuRsos
HUÀIANOS
3 DESPESASCORRE]V
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
DIÁRlAS - CIVIL
MATERüAL DE CONSUMO
oUTRoS SERVIÇoS DE TERCEIRoS - PESSoA F[sIcA
ourRos sERVIÇos DE TERcEtRos - pESSoA JURID|CA
1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 200.000,00
04. 1 22.0004.2098.0000
(X.123.0006.201 1.0000
í.500.00.999.000 3.3.90.14.00
1 500 00 ssg 000 3 3 90 30 00
1 .500.00.999.000 3.3.90.36.00
í.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.í.90.1 í.00
1.500.00.999.000 3.1.90.í 3.00
1.500.00.999.000 3.1.90.16.00
200.000,00
200.000,00
4.000,00
252.500,00
200.000,00
4.000,00
253.500,00
8.000,00
MANUTENçÃo
FINANCEIRO
E ADMINISTRAçÃo Do SEToR
DESPESÂS CORREN'
t PESSOALEENCARGOSSOCIA1S
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OBRIGAçOES PATRoNAIS
ourRAS DESPESAS vARrÁvers - pessoru crvrr￾3 OUTRASDESPESASCORRENTES
coNTRATAÇÃo poR TEMpo DETERMTNADo
DÁRNS. CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS CoM LocoMoÇÃo
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
oUTRoS SERVIçoS DE ÍERCEIRoS. PESSoA FÍSICA
ourRos sERVtços DE TERcEtRos - pESsoA JURíD|CA
ourRos sERVtÇos DE TERcEtRos - pESsoA JURíD|CA
DEspEsAs oE ExERcÍctos ANTERToRES
INDENIZAçÔES E RESTITUIçÔES
DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUT. DA CENTRÂL MUNTCTPAL DE LICTTAÇÔES 04.125.000s.2Ít88.@00
3 DESPESASCORREN
3 OUTRASDESPE§ÉISCORRENTES
DÁRIAS. CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA FIS|CA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS. PESSOA JUR|DICA
4 DESPESAS DE CÂPN
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.500.00.999.0004.4.90.52.00 í.000,00
3
1.000,00
1.000,00
'1.000,00
1.000.00
240.000,00
1.000,00
500,00
4.000,00
241.500,00
1.500.00.999.000 3.3.90.eí.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.'t 4.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.33.00
1 .754.06.999.000 3.3.90.35.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36 00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.754.06.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.92.00
í .500.00.999.000 3.3.90.93.00
1.500.00.999.000 3.3.90.14.00
1.500.00.999.000 3.s.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.000,00
í.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
'Í.000,00
3.000,00
1.000,00
500,00
500,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
11.000,00
1.000,00
5.000.00
3.000,00
1.000,00
5.000,00
3.000,00
4
1.500.00.999.0004.4.90.52.00 3.000,00
MANUTENÇÃO,TRE|NAMENTOECAPACITAÇÃODE 04..128.0004.2008.0000
PESSOAL
3 DESPESAS CORREN' 4.000,00
4.000.00
TEi rtE
iü*'
PREF. MUN. sÃo.losÉ Do DtvtNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111OOO145
Orçamento Programa - Exercício de 2O25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 6
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
a2
02
00
PODER EXECUTIVO
SECRETAR|A MUN. DE PLANEJAMENTo, ADMIN|STRAçÃo E F|NANÇAS
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F,R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MAlruTÉNçÂO,TRETNAMENTOECAPACTTAÇÂODE 04.128.0004,200S.0üX)
PESSOAL
3 DESPESASCORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
ourRos sERVrÇos DE TERcEtRos - pESsoA FlstcA
OUTROS SERVIÇOS DE ÍERCEIROS. PESSoA JURíDICA
ENCARGOSCOMÂSSINATURÂDEREVISTAS, 04.í31.0004.20,13.0@
JORNAIS E INFORMATIVOS
3 DESPESASCORREN
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
oUTRoS SERVIÇoS DE TERCEIRoS . PESSoA JURIDICA í.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
í.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.000,00
í.000,00
2.000,00
4.000,00
10.000.00
I 72.000,00
4.000,00
10.000,00
172.000,00
4.000,00
10.000,00
ENCARGOS COM A DMDA FUNDADA INTERNA 28.846.M06,2016.0CX8 237.000,00 3 DE§PESASCORREN'
2 JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
JUROS SOBRE A OIVTDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
ENCARGoS soBRE oPERAçôES DE cREDlro poR ANTECTPAÇ, ,í DESPESAS OE CAPIT
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
pRtNcrpAL DA DlvlDA CoNTRATUAL RESGATADo í.500.00.999.000 4.6.w.71.w 65.m0,00
1.500.00.999.000 3.2.90.21.00
í.500.00.999.000 3.2.90.22.00
1.500.o0.999.000 3.2.90.25.00
170.000,00
í.000,00
1.000,00
ENCARGOS COM PASEP
3 DESPESASCORREN
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
28.846.000ô.201 8.0000
65.000,00
'190.800,00
65.000,00
190.800,00
190.800,00
OBRIGAÇÔES TRIBUTÁRNS E CONTRIBUTIVAS
oBRtcAÇôEs rRtBUÍÁRtAS E coNTRtBUTtvAS
oBR|GAÇôES TRTBUÍÁRnS E coNTRTBUTtvAS
OBRIGAçÕES TRIBUTÁRNS E CONTRIBUTIVAS
oBRIGAÇÔES TRIBUTÂRAS E CoNTRIBUTIVAS
oBRtcAÇôES rntaurÁnlqs E coNTRTBUTtvAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.500.00.999.000 3.3.s0.47.00
í.708.06.999.000 3.3.90.47.00
Í.709.06.999.000 3.3-90.47.00
Í.720.06.999.000 3.3.90.47.00
Í.721.06.999.000 3.3.90_47.00
1.750.06.999.000 3.3.90.47.00
't.500.00.999.000 3.3.90.92_00
180.000,00
250,00
250,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
300,00
TOTAL 5.418.288,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
.r:r E
tffii isÉ' Página 7
Lei: , Data:
POOER
ORGÃO
UNIDADE
02
03
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNTCtPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONSTRUçÃO, AMPLIAÇÂO E REFORMA DE
QUADRAS ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPIT
4 II.IVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS Ê INSTALAÇÓES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
12.361.0012.'t 007.0000
12.361.0012.10í3.0000
12.36Í.0012.1014.0000
12.361.0012.101 5.0000
1.500.00.200.000 4.4.90.51.00
1.569.02.999.000 4.4.90.51.00
1.570.02.999.000 4.4.90.51.00
1.571.02.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.200.000 4.4.90.51.00
'1.569"02.999.000 4.4.90.51.00
1 .570.02.999.000 4.4.90.51.00
1.571.02.999.000 4.4.90.51.00
30.000,00
25.000,00
15.000,00
10.000,00
50.000,00
35.000,00
165.000,00
í0.000,00
80.000.00
260.000,00
80.000,00
260.000.00
80.000,00
260.000,00
5.000,00
coNsTRUÇÀO, REFORMA E AMPLhçÀO DE
UNIDADES ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPI]
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
oBRAS E 1X5141,1çÔES
AQUTSTÇÂO E/OIJ TNDENTZAÇÃO DE fiÓVEIS 4 DESPESAS DE CAPII
4 INVESTIMENTOS
AOUTSIÇÁO DE rMÓVEIS
AOUTSTçÂO DE VEICULOS
5 oílÍt on
1.500.00.200.0004.4.90.6í.00 5.000,00
5.000,00
87.000,00
1 13.500,00
20.000,00
87.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOU IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
au§çÃo DE EQUIPÂ,!|ENTOS E MAT. PERMANENTE 12.361.00't2.10í6,0000 \É/ 4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENÍE
EOUÍPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
87.000,00
í.500.00.200.000 4.4.90.52.o0
1.570.02.999.000 4.4.90.52.00
1.571.02.999.000 4.4.90.52.00
50.000,00
27.000,00
10.000,00
45,000,00
35.000,00
í5.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00
2.000,00
í 13.500,00
113.500,00
1 .500.00.200.000
'I .569.02.999.000
I .570.02.999.000
í.571 .o2.999.000
L576.02.999.000
I .599.02.999.000
í .599.02.999.000
I .7 10.02.999.000
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
AOUISIÇÃO OE ÔNIBUS ESCOLARES 12.361.0012.1M0.0000 4 DESPESASDECAPIT
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
20.000,00
1.570.02.999.000 4.4.90.52.OO
1.571.02.999.000 4.4.90.52.00
10.000,00
1 0.000,00
CONSTRUçÃO,
PUBLICAS
REFORMA E AMPLTAÇÂO DE OBRAS 12.361.0012..r077.0000 279.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4í5221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
§*t
i,: É
iü:É' Página 8
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
03
01
PODER EXECUTIVO
SEoRETAR|A MUN|CIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONSTRUÇÂO,
PUBLICAS
REFORMA E AMPLTAÇÃO DE OBRAS 12.361.0012.1077.0000
DESPESAS OE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTAI AÇÔÊS
OBRAS E INSTALAÇÓES
OERAS E INSTALAçÓES
OBRAS E INSTALAÇÓES
oBRAS E 11151t94ÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÓES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÓES
OBRAS E INSTALAçÔES
OBRAS E INSTAT AÇÔES
CONSTRUÇÃO. AMPLIAçÃO E REFORMA DO CENÍRO
DE FORMAÇAO DE PROFESORES
4
1.754.06.999.000 4.4.90.51.00 443.000,00
27S.000,00
279.000,00
443.000,00
443.000,00
244.000,00
2/14.000,00
í.708.750,00
1.,í83.750,00
279.000,00
12.36í.00í 2.1080.0000
4 DESPESAS DE CAPII
4 INVESTIMENTOS
oBRAS E 1X5141AÇÓES
ENCARGOS E MANUTENÇÁO DO TRANSPORTE
ESCOLAR
3 DESPESASCORREN
3 OUTRASOESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
1 2.36í.0012.2020.0000
ouTRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE ÍERCEIROS - PESSOA FiSICA
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA FIS|CA
OUTROS SERV'ÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíOrcA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA
ADMTNTSTRAçÂODOENSTNOFUNDAMENTAL .t2.361.0012.2021.0m0
3 DESPESASCORREN'
1 PESSOÂLEENCARGOSSOCIAIS
CoNTRATAÇÃO pOR TEMPO OETERMTNADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÔES E RESTITUIÇÔES TRABALHISTAS
1.500.00.200.000 4.4.90.51.00
1.570.02.999.000 4.4.90.51.00
1.571.02.999.000 4.4.90.51.00
1.573.06.999.000 4.4.90.51.00
1 .576.02.999.000 4.4.90.51.00
í.599.02.999.000 4.4.90.51.00
1.599.02.999.000 4.4.90.51.00
í.704.06.999.000 4.4.90.51.00
1.706.06.999.000 4.4.90.51,00
1.71 0.02.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.200.000 3.3.90.30.00
1.553.02.999.000 3.3.90.30.00
1.571.02.999.000 3.3.90.30.00
í.500.00.200.000 3.3.90.36.00
í.553.02.999.000 3.3.90.36.00
Í.571.02.999.000 3.3.90.36.00
t .500.00.200.000 3.3.90.39.00
1.553.02.999.000 3.3.90.39.00
1.571.02.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.200.000 3.í.90.04.00
1.500.00.200.000 3. 1.90. 1 í.00
1.500.00.200.000 3.1.90.13.00
'1.500.00.200.000 3.1.90. 16.00
1.500.00.200.000 3.1.90.94.00
í 00.000,00
25.000,00
í0.000,00
50.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
50.000,00
30.000,00
5.000,00
100.000,00
í6.000,00
5.000,00
í 0.000,00
5.000,00
5.000,00
80.000,00
19.000,00
4.000,00
443.000,00
244-000,00
569.250,00
20.000,00
465.fi'o,00
80.000,00
250,00
4.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DTVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4í52211110OO145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
$:r E
t:§kÉ' Página I
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
03
01
PODER EXECUTIVO
SEoRETAR|A MUNtC|PAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Totalcrupo Total Categ. Total Func.
F..R. - C.A.
ADMINISTRAÇÃO DO ENSI NO FUNDAMENTAI,. 1 2.361,00't 2.2021.0000
3 DESPESASCORREN'
3 OUTRÀSOESPESASCORRENTES
coNTRrBUrÇÔES
DIÁRIAS. CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERLAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS OE CONSULTORIA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS. PESSOA FíSICA
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS - pESSoA FÍSlcA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA
ouÍRos sERvtços DE TERcEtRos - PEssoA FlstcA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
ouTRos sERVtços DE TERCETROS - PESSOA JURíDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS. PESSOA JURíOICA
ouTRos sERVtços DE TERCETROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
INDENIZAçÓES E RESTITUIÇÓES
4 DESPESAS DE CAPII
4 INVEST]MENTOS
OBFÁS E INSTALÀÇÔES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQU IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AOUISIçÃO DA MERENDA ESCOLAR
3 DESPESASCORREN' V 3 oUTR,ASDESPESA§CoRRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
1 2.361 .001 2.2022.0000
TREINAMENTOEOUALTFICAçÃOPROFTSS|ONAL 12.36í.00í2.2023.fin0
3 OESPESASCORREN
3 OUTRÂS OESPESAS C-ORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
oUTRos sERvtÇos DE TERcEtRos - pESSoA FistcA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR|DICA
1.708.750,00
't.483.750,00
9 t4.500,00
1.500.00.200.000 3.3.50.41.00
í.500.00.200.000 3.3.90.1 4.00
1 .500.00.200.000 3.3.90.30.00
í.573.06.999.000 3.3.90.30.00
í.599.02.999.000 3.3.90.30.00
1 .599_O2.999.000 3.3.90-30.00
1,704.06.999.000 3.3.90.30.00
1,500.00.200.000 3.3.90.32.00
1 .500.00.200.000 3.3.90.33.00
1 .500.00.200.000 3.3.90.35.00
I .500.00.200.000 3,3.90.36.00
1.573.06.999.000 3.3.90.36.00
'r.599.02.999.000 3.3.90.36.00
1.599.02.999.000 3.3.90.36.00
1.704.06.999.000 3.3.90.36.00
't.500.00.200.000 3.3.90.39.00
1 .573.06.999.000 3.3.90.39.00
1.599.02.999.000 3.3.90.39.00
1.599.02_999.000 3.3.90.39.00
1 .7M.06.999.000 3.3.90.39.00
í.500.00.200.000 3.3.90.92.00
1.570.02.999.000 3.3.90.93.00
2.000,00
3.500,00
270.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
20.000,00
250,00
2.000,00
3.000,00
65.000,00
10.000,00
1.250,00
í.250,00
20.000,00
440.000,00
10.000,00
í.000,00
1.750,00
20.000,00
500,00
35.000,00
125.000,00
50.000,00
50.000,00
225.000,00
225.000,00
1.544.02.999.000 4.4.90.51.00
1 .573.06.999.000 4.4.90.52.00
1.704.06.999.000 4.4.90.52.00
í85.000,00
185.000.00
1.500.00.200.000 3.3.90.30.00
1.552.02.999.000 3.3.90.30.00
60.000,00
125.000,00
185.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
MANUTENçÃO
ESCOLA.PDDE
1.500.00.200.000 3,3.90.04.00
1.500.00.200.000 3.3.90.30.00
1.500.00.200.000 3.3_90.36.00
1.500.00.200.000 3.3.90.39.00
í.55'1.02.999.000 3.3.90.30.00
1.551.02.999.000 3.3.90.39.00
DO PROGRAMA OINHEIRO DIRETO NA í2.361.0012.2024.0000
3.000,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
í.000,00
500,00
í.500,00
3 OESPESASCORREN
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
í.500,00
ourRos sERVIÇos DE TERcEtRos - pESSoA JURÍDtcA
'1.500,00
S:::E Iffit iüá'
PREF. ttlUtt. SÃO tOSÉ DO DtVtNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111OOO145
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página t0
Lei: , Oata:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
03
0'r
PODER EXECUTIVO
SEoRETARIA MUN|C|PAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO
ESCOLA-PDDE
DO PROGRAMA DTNHEIRO OTRETO NA 12.361.0012.2024.0000
3 1 7.000,00
1.500,00
4S5.000,00
255.000,00
9.750,00
5.500,00
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO 12.36í.0012.2025.00@
EOUCAÇÃO-OSE
3 DESPESASCORREN'
v 3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
ourRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA JURIDtCA
4 DESPESAS DE CAPI]
4 INVESTII"íENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3í 7.000,00
1.550.02.999.000 3.3.90.30.00
1.550.02.999.000 3.3.90.36.00
1.550.02.999.000 3.3.90.39.00
210.000,00
32.000,00
75.000,00
1.550.02.999.000 4.4.90.5't.00
1.550.02.999.000 4.4.90,52.00
I .569_02.999.000
'l .57í .02.999.000
í.569.02.999.000
1 .57't .02.999.000
1 .569.02.999.000
1.571.02.999.000
L569.02.999.000
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
98.000,00
80.000,00
95.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
65.000,00
5.000,00
70.000,00
2.000,00
250,00
1.000,00
500,00
500,00
1 78.000,00
5.000,(x)
250.m,00
5.0m,00
4,250,00
500,00
5.500,00
178.000,00
255.000,00
9.250,00
500,00
5.500,00
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A 12.361.00í2.2O3O.OOOO
EDUCAÇÃO
3 D€SPESASCORREN'
1 PESSOAL Ê ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL OE CONSUMO
MATER'AL DE CONSUMO
ourRos sERVtÇos DE TERcEtRos - pEssoA FistcA
ourRos sERvlços DE TERCEIRoS - pEssoA FlslcA
ouTRos sERVtços DE TERCETROS - PESSOA JURID|CA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
INDENIZAÇÔES E RESTITUIÇÕES
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.361.0012.2062.ün0
3 Í}ESPESASCORREN Í PESSOÂLÊENCARGOSSOCIA'S
v vENcrMENTos E vANTAGENs FrxAS - pESSoAL crvrL
3 OUTRASDESPE&ôISCORRENTES
CONTRATAÇÂO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRhS. CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
ouTRos sERvtços DE TERCEIROS - PESSOA FISrcA
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA JUR|D|CA
4 DÉSPESÂSDE CâPII
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
í.569.02.999.000 3.í.90.11.00 5.000,00
1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 5.000,00
1 .500.00.200.000
'I .500.00.200.000
í.500.00.200.000
í .500.00.200.000
í .500.00.200.000
3.3.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3-3.90.36.00
3.3.90.39.00
1.500.00.200.0004.4.90.52.00 500,00
APOTO E |NCENT|VO A PROJETOS EOUCACTONATS 12.361.00í2.2104.ffx)0
3 DESPESAS CORRÊN'
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
PREMTAçÕES CULTURAIS, ARTíSTÍCAS, CTENTíF|CAS, DESPORT
ouTRos sERVtços DE ÍERCEIROS - PESSOA FÍS|CA
ouTRos sERvlços DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
I .500.00.200.000
í .500.00.200.000
1 .500.00.200.000
I .500.00.200.000
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
1.000,00
500,00
2.000,00
2.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 7s - CENTRO - CNPJ:415221't110O0145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
STE t=E rt iüÉ' Página í 1
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
03
01
PODER EXECUTIVO
sEcREÍARtA MUNTCtPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS 12.361.001 2.2104.0000
MANUTENÇÃo ADM|NtsrRATtvA Do ENStNo r2.361.0012.21 17.0000
FUNDAMENTAL 3 DESPESASCORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
ourRos sERVrÇos DE TERcEtRos - PEssoA FlstcA
OUTROS SERVIÇO§ DE TERCEIROS. PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JUR|OICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA
ENCARGOS COM FUNDEF 12"361.0012.2148.0m0
3 DESFÊSASCORREN'
í PÉSSOALEENCARGOSSOCIAIS
INDENIZAçÔES E RESTITUIçÓES TRABALHISTAS
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIçOS OE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
4 DESPÊSASDECAPIT 4 INVESTIIEITITOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
í.544.02.999.000 3.1.90.94.00 600.000,00
í .576.02.999.000
í .710.02.999.000
1 .576.02.9S9.000
'l ,7Í 0.02.999.000
L576.02.999.000
'l .710.02.9S9.000
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
1.544.02.999.000 4.4.90.52.00 125.000,00
5.500,00
12.000.00
12.000,00
875.000,00
750.000,00
125.000,00
1.000.000,00
750.000.00
250.000,00
70.000,00
70.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
12.000,00
600.mo,00
150.000,00
í25.000,00
í.544.02.999.000 3.3.90.30.00
1 .544.02.999.000 3.3.90.36.00
1 .544.02.999.000 3.3.90.39.00
PRECATÓR|OS DO FUNDEB '12.361.0012.2149.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
INDENIZAÇÔES E RESTITUIçÓES TRABALHISTAS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
\7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F|SICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÓES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.545.02.999.000 3.1.90.94.00 ô00.000,00
600.000,00
150.000,00
'l .545.02.999.000 3.3.90.30.00
1 .545.02.999.000 3.3.90.36.00
í.545.02.999.000 3.3.90.39.00
1.545.02.999.000 4.4.90.51.00
1.545.02.999_000 4.4.90.52.00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
125.000,00
125.000,00
250.000,00
CoNSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLTAÇÃO DE CRECHES 1 2.365.001 2.1 01 1.0000
E PRÉ ESCOLAS
4 DESPESAS DE CAPII
4 INVESTIMENTOS
OERAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
70.000,00
1.500.00.200.000 4.4.90.51.00
í.570.02.999.000 4.4.90.51.00
1.57't.02.999.000 4.4.90.51.00
20.000,00
45.000,00
5.000,00
AOUISIçÂO DE EOUIPAMENTOS E MAT
PERMANENTES
4 DESPESASDECAPI]
12.365.001 2.1071.0000
17.000,00
í7.000,00
rtFt=t irrÉ'
PREF. ttutt. sÃo tosÉ Do DlvtNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111OOO145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página'12
Lei: , Oata:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
03
01
PODER EXECUTIVO
SEoRETAR|A MUNTcTPAL oe souclçÃo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
AOUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MAT.
PERMANENTES
4 DESPESASDECAPIT
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
coNSTRUçÃo,
PUBLICAS
REFORMA E AMPLTAÇÂO DE OBRAS í2.365.0012.Í077.0000
4 DESPESAS DE CAPI]
4 INVESTIMENTOS
oBRAS E 111511pAÇÔES
ENCARGOS E MANUTENÇÁO OO TRANSPORTE
ESCOLAR
3 DESPESASCORREN'
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
ourRos sERVtÇos DE TERCEIRoS - pESSoA JURIDICA
AOUISIçÃO DA MERENDA ESCOLAR
3 OESPESASCORREN'
3 OUTRÂSDESPESASCORRENTES
MATERIAL OE CONSUMO
MATERLAL DE CONSUMO
1 ?.36 5.OO 1 2.2022.0000
MANUTENÇÁo DA REDE DE ENSINo INFANTIL 1 2.365.001 2.2026.0000
3 DESPESASCORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
oUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. PESSoAL CIVIL
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
coNTRATAÇÃo poR TEMpo DETERMTNADo
orÁRrAS - crvrL
MATERIAL DE CONSUMO
oUTRoS SERVIÇoS oE TERCEIRoS. PESSoA FíSICA
oUTRoS SERVIÇoS DE TERCEIRoS. PESSoA JURÍDICA
MAÀIUT. DOS PROGRAMAS VINCULAOOS A
EDUCAÇÃO3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
I 2.365.001 2.2030.0000
't.570.02.999.0004.4.90.51.00 8.000,00
1.553.02.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
12.365.0012.1071.0000
1 2.365.00't 2.2020.0000
1.500.00.200.000 4.4.90_52.00
1.570.02.999.000 4.4.90.52.00
'Í .571.02.999.000 4.4.90.52.00
1 .500.00.200.000 3.3.90.30.00
'1 .552.02.999.000 3.3.90.30.00
í.500.00.200.000 3.1.90.1 1.00
1.500.00.200.000 3. 1.s0. 1 3.00
í.500.00.200.000 3. 1.90.16.00
í 0.000,00
5.000,00
2.000,00
30.000,00
32.000,00
35.000,00
3.000,00
500,00
'1.000,00
2.000,00
30.000,00
'10,000,00
í 5.000,00
17.000.00
8.000.00
'í0.000,00
62.000,00
38.500,00
58.000,00
15.000,00
í7.000,00
8.000,00
10.000,00
62.000,00
17.m0,@
8.000,00
10.000,00
62.000,00
o (níl nn
96.500.00
r .500.00.200.000
í .500.00.200.000
1 .500.00.200.000
I .500.00.200.000
í .500.00.200.000
3.3.90.04.00
3.3.90.í4.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
1.569.02.999.000 3.3.90.30.00 15.000,00
1 5.000,00
15.m0,00
coNSrRUÇÃo 4-000,00
PRÊ.ESCOLAS
DE CATXAS DE AREIA EM CRECHES E 12.365,0012.2102.0000
3 DESPESASCORREN- 4.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO,75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2O25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
r:!: E
t3:." §É' Página 13
Lei: , Data:
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.3.90.36.00 2.000,00
1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 2.000,00
TOTAL 6.375.500,00
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
03
0'l
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSTRUÇÃO
PRÉ.ESCOLAS
DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E 12.365,0012.2102.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ouTRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA FIS|CA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
r:T E
A=-! isrú'
PREF. nauru. sÃo.rosÉ Do DrvrNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4í5221111000145
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 14
Lêi: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
03
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARTA MUNTCTPAL DE EDUcAçÃo
FUNDo DE MANUT E DESENV DA EDUcAÇÃo BASICA-FUNDEB
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. . C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
AOUISTÇÂO OE EOUTPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 12.361.0012.1042.0000
4 DESPESAS DE CAPII
4 IT.IVESTIMENTOS
EOTJIPAMENTOS E MATERIAL PÉRMANÉNTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
'195.000,00
't 95.000.00
1.540.02.999.000 4.4.90.52.00
1.542.02.999.000 4.4.90.52.00
1 35.000,00
60.000,00
195.000,00
100.000,00
vcoNsrRuÇÃo, REFoRMA E AI\rpLrAÇÃo DE
UNIDADES ESCOLARES
4 DESPESÂS DE CAPI]
4 INVESTIMENTOS
oBRAS E INSTAL.AÇÔES
AOUISIçÀO DE EQUIPATENTOS E MAT. PERMANENTE 12.36t.0012.1044.0ÍD0
4 DESPESASDECAPII
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.540.02.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
í2.361,00í 2.1043.0000
100.000,00
100.000,00
2.000,00
600.000,00
1.543.02.999.0004.4.90.52.00 2.000,00
2.000,00
600.000,00
102.000,00
7.000,00
43.000,00
3.000,00
2.000,00
600.000,00
AAUISTÇÁO DE VEÍCULOS 12.361.0012.1045.0000
4 DESPESÂS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
í.540.02.999.000 4.4.90.52.00
1.542.02.999.000 4.4.90.52.00
300.000,00
300.000,00
CONSTRUÇÃO,
PúBLrcAS
REFoRMA E AMpLtAÇÃo DE oBRAS 12.361.00í2.1088.0000
4 DESPESASDECAPIT
4 INVESTIMENTOS
oBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇOES
. ,úANUTENCÁO DA REDE DE ENSINO FUNOÂMENTAL 12.3ô1.0012.2G}1.OOOO \í 3 DESPEsAScoRREN'
1 PESSOALEÊNCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CÍVIL
oBRIGAÇÔES PATRoNAIS
3 OUTRASDESPE§qSCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
ourRos sERVtÇos oE TERCE|RoS - pESSoA FIstcA
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS . PESSOA JURÍDICA
1.540.02.999.000 4.4.90.51.00
'1.543.02.999.000 4.4.90.5'1.00
í00.000,00
2.000,00
102.000,00
50.000,00
102.000,00
50.000,00
1.543.02.999.000 3.1.90.1 1.00
1.543.02.999.000 3.1 _90.1 3,00
Í.543.02.999.000 3.3.90.30.00
1.543.02.999.000 3.3.90.36.00
í.543.02.999.000 3.3.90.39.00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
39.000,00
2.000,00
2.000,00
í.000,00
2.000,00
60.000,00
'1.000,00
MANUTENçÀOADM|NISTRATIVADOENS|NO 12.381.00í2.2046.«nO
ESPÊC!ÀL3 DESPESASCORREN
1 PE§SOALEENCARGOSSOCIA§
coNTRATAçÃo poR TEMpo DETERMINADo
oUTRAS DESPESAS VARIÂVEIS - PESSoAL CIVIL
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
ouTRos sERVtços oE ÍERcErRos - pEssoA FlsrcA
ourRos sERVtços DE TERcEtRos - pEssoA JURíD|CA
66.000,00
66.000,00
1.540.02.999.000 3.1.90.04.00
1.540.02.999.000 3.1.90.'16.00
í.540.02.999.000 3.3.90.30.00
1.54.0.02.999.000 3.3.90.36.00
í.540.02.999.000 3.3.90.39.00
63.000,00
PREF. MUN. sÃo.losÉ Do DrvrNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
S:T E
t=:i irÉ' Página í5
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
03
02
PODER EXECUTIVO
SEcRETARIA MUNTcTPAL DE EDUcAçÂo
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAçÃO BASICA.FUNDEB
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO
ESPECIiAL
ADMINISTRATIVA DO ENSINO 12.361.0012.2046.0000
4.907.000,00
66.000,00
4.907.000,00
4.907.000,00
21.000,00
21.000,00
1.589.000,00
1.589.000,00
ENCÂRGoS coM REMUNERAçÃo Dos 12.ae1.0012.2099.0@0
PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA. ENSINO EUNDAMENTÂL
v 3 DESPESASCORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
coNTRATAÇÃo poR TEMpo DETERMTNADo
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
oBRTGAçôES PAÍRoNAts
ourPÁs DESPESAS vARlAvErs - PESSoAL cÍvrL
TNDENTZAçóES E RESTrrurÇóES TRÂBALHtSTAS
1 .540.02.230.000
1 .540.02.230.000
1 .541 .02.230.000
1 .542.02.230.000
í _540.02.230.000
1 .541,02.230.000
1 .540.02.230.000
Í .540.02.230.000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.'l .90.1'l .00
3.1.90.11.00
3.1 .90.13.00
3.1 _90.'t 3.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
40.000,00
2.914.000,00
900.000,00
200.000,00
600.000,00
230.000,00
3.000,00
20.000,00
2.000,00
15.000,00
2.000,00
1.000,00
'r.000,00
35.000,00
720.000,00
25.000,00
150.000,00
40.000,00
12.000,00
í 5.000,00
1.000,00
6.000,00
1 2.361 ,001 2.2091.0000
3 DESPESASCORREN' .I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
coNTRATAçÃo poR TEMpo DETERMTNADo
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
oBRIGAçÓES PATRoNAIS
ourRAS DESPESAS vARrÁvEts - pESsoAL ctvtL
INDENIZAÇÔES E RESTITUIÇÔES TRABALHISTAS
MÂrq-rrENçÃoADMtNtsrRATtvAooENstNo 12.361.0012.m92.0000
FUNDAMENTAL
3 DESPESASCORREN
1 PESSOALEENCARGOS§OCIAIS
coNTRATAÇÁo PoR TEMPo DETERMINADo
\i./ VENCTMENTOS E VANTAGENS FTXAS - PESSOAL CÍV|L
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OBRIGAçÓES PATRONAIS
ourRAs oESPESAS vARtÂvEts - pESsoAL clvrL
TNDENTZAçôES E RESTrrulÇôES TRABALHTSTAS
3 OTJTRÂSDESPESA§CORRENTES
DÉRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
ourRos sERVrços DE TERcEtRos - pEssoA FlsrcA
oUTRoS SERVIÇoS DE TERCEIRoS. PESSoA F|SICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRoS - PESSoA JURíDEA
ourRos sERvrços DE TERcEtRos - pESSoA JURÍD|CA
ENCARGOS coM REMUNERAçÃo DoS
PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICÃ.. EJA
'l .í0.02.230.000
1 .540.02.230.000
I .540.02.230.000
í .540.02.230.000
1 .540.02.230.000
3.1.90.04.00
3.1.90.1í.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.'r.90.94.00
21.000,00
1.004.000,00
1.540.02.999.000 3.1.90.04.00
1.540.02.230.000 3.1.90.1 1.00
1.540.02.999.000 3.1.90.1 1.00
1.541.02.230.000 3.í.90.11.00
1.542.02.230.000 3.1.90.í 1.00
í.540.02.999.000 3.í.90.13.00
1.541.02.230.000 3.1.90.13.00
't.540.02.999.000 3.1.90.1 6.00
1.540.02.999.000 3. í.90.94.00
585.000,00
í .540.02.999.000
1.í0.02.999.000
1 .540.02.999.000
1 .542.02.999.000
'I .540.02.999.000
1 .542.02.999.000
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.36 00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
5.000,00
30.000,00
200.000,00
5.000,00
335.000,00
10.000,00
MANUTENÇÂo ADMINISTRATIVA Do EJA
3 DESPESASCORREN'
í2_361.0012.2094.00@
't 2.500,00
12.5()0,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2O25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
.stE I:.üká.' Página 16
Lei: , Oata:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
03
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARTA MUNTCTPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
Aplicâcao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO ADTIilNTSTRATIVA DO EJA 12.361.0012.2094.0000
3 DESPESASCORREM
1 PESSOALEENCARGOSSOCIAI§
CONTRATAÇÂO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL
OBRIGAçÓES PATRONAIS
, OUTRAS DESPESA§ VARIÁVEIS. PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÔES E RESTITUIÇÔES TRABALHISTAS
1.540.02.999.000
í .540.02.230.000
í .540.02.999.000
,,.540.02.999.000
1 .540.02.999.000
3.1.90.04.00
3.1 .90.11.00
3.í.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
1.000,00
í0.000,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
5.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
12.500,00
3.500,00
13.000,00
82.000,00
102.000,00
í2.500,00
í2.500,00
3.500,00
3.500,00
1 3.000,00
í3.000,00
82.000,00
82.000,00
102.000,00
102.000,00
1.898.000,00
1.898.000,00
TRETNAMENTOEOUALTFICAçÁODEPESSOAL 12.361.@12.2095.0000
3 DESPESASCORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DrÁRrAS - CrVtL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ENCARGOS COM REMUNERAÇÂO DE PROFISS|ONA|S 1 2.361.0012.2096.00ü)
DA EDUC. BASICA. EDUC, ESPECIAL
3 DESPESAS @RREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAçÁO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAçÔES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS. PESSONU CIVII￾INDENIZAçÔES E RESTITUIÇÓES TRABALHISTAS
AOUIS|çÃO DE EOUTPAÀiENTOS E MAT. PERMANENTE 12.365.0012.1044.0000
4 DESPESAS DE CAPII
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERI\'ANENTE
1.540.02.999.000 3.3.90.'t4.00
1.540.02.999.000 3.3.90.30.00
í.540.02.999.000 3.3.90.36.00
1.540.02.999.000 3.3.90.39.00
1 .540.02.230.000
1.540.02.230.040
í .540.02.230.000
1 .540.02.230.000
1 .540.02.230.000
3.1_90.04.00
3. r.90.'11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.í6.00
3.1.90.94.00
1 .*0.02.*9.004 4.4.w.52.04
1 .542.02.999.000 4.4.90.52.00
í.543.02.999.000 4.4.90.52.00
1.542.02.999.000 4.4.90.5í.00
1.543.02.999.000 4.4.90.51.00
í0 000,00
70.000,00
2.000,00
100.000,00
2.000,00
CoNSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLTAçÃO DE CRECHES 12.s65.0012.1076.0000
E PRE-ESCOLAS 4 DESPESASDECAPII
4 INVESTIMENTOS
OERAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAçÔES
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA.. ENSINO INFANTIL
3 DESPESAS CORREN'
1 2.365.001 2.2090.0000
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVTNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111OOO145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
rtf t=:'.' iüá' Págína 17
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
03
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ENCARGOS COM REMUNERAÇAO DOS 12.365.0012.2ffr0.0000
PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA.. ENSINO INFANTIL
3 DESPESASCORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
CONTRATAÇÁO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÂO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXÂS. PESSOAL CÍVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÔES E RESTITUIçÓES TRABALHISTAS
MANUTENÇÂOADMIN|STRATIVADOENSINO 12.365.0012.2092.0000
FUNDAMENTAL
3 DESPESASCORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FÍSICA 1.t43.02.999.0003.3.90.36.00 30.000,00
I _540.02.230.000
1.U2.02.230.000
L540.02.230.000
1 .541.02.230.000
1.5/.2.02.230.00O
1 .543.02.999.000
I .540.02.230.000
't .il1.o2.230.OOO
I .542.02.230.000
1 .540.02.230.000
1 .540.02.230.000
í 5.000,00
50.000,00
300.000,00
200.000,00
í.042.000,00
3.000,00
120.000,00
95.000,00
70.000,00
1.000,00
2.000,00
1.898.000,00
30.000,00
58.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
1.898.000,00
1.898.000,00
30.000,00
30.000,00
88.000,00
88.000,00
20.000,00
í0.000,00
10.000,00
3.1.90.04.00
3.1.90.04.00
3.1.90.í 1.00
3.1.90.í 1 .00
3.í.90.1í.00
3. t.90.1 1_00
3.1.90.13.00
3.1 .90.13.00
3.1.90.í3.00
3.1.90.16.00
3.'1.90.94.00
MAT.TTJTENçÀO ADMIN|STRAT|VA DO ENSTNO TNFANT\L 12.365.co',t2 2093.0m0
3 DESP€SASCORREN' í PESSOALEENCARGOSSOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. PESSOAL CIVIL
TNDENIZAÇÔES E RESTITUIçÔES TRÂBALHISTAS
\./ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
1 .540.02.999.000
1 .540.02.230.000
1 .542.02.999.000
1.540.02.999.000
1 .542.02,999.000
í .540.02.999.000
1 .540.02.999.000
3.1_90.M.00
3.1.90.1 1 .00
3.1.90.t1.00
3.1.90.13.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
2.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
8.000,00
1.000,00
2.000,00
25.000,00
5.000,00
I .í0.02.999.000 3.3.90.30.00
1 .542.02,999.000 3.3.90.30.00
AOUISçÃO DE PARQUES TNFANTTS PARA ESCOLAS 12.365.0012.2103.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA 1.542.02.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00
4 DESPESASDE CÀPN
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE '1.542.02.999,000 4.4.90.52.00 10.000,00
TOTAL 9.881.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DTVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4,l52211110OO145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
r::: E
t:.' iüÉ' Página 18
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
04
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada Totalcrupo Total Categ. Total Func.
AOUISIÇÂO DE VETCULOS 10.301.0010. t019.0000
4 DESPESAS DE CAPN
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 30.000,00
30.000,00
30.000,00
.ourslÇÃo v1 DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 1O.3O1.OO.IO.1O33.OOOO
DESPESAS DE CÁPN
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE í.500.00.300.0004.4.90.52.00 25.000,00
30.000,00
25.000,00
5.000,00
1.000,00
15.000,00
25.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
Àout§çÃo DE tMÓvEts
4 DESPESAS DE CAPTí
4 IM/ESTIMENTO§
AOUtStÇÃO DE tMÓVEtS
1 0.301.0010.1 062.000c
5.000,00
í.000,00
40.000,00
10.000,00
5.000,c0
1.000,00
50.ofi).00
CoNSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLTAçÃO DO CENTRO 1 0.301.0010.1084.0000
DE FISIOTERAPIA
4 DESPESAS DE CAPI'I
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.500.00.300.0004.4.90.61.00 5.000,00
1.754.06.999.0004.4.90.51.00 1.000,00
ÁDMSIISTR^çiÃ,OEMÁNITTENÇÃODÂSECRÊTARIA Í0.301.00í0.20:,ÍI.0000
DE SAUDE
3 ffiSPESÂSCORREN
í PE§SOAL E ENC,iRGOS SOCIAI§
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OBRIGAçÓES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDtCtÀts
3 OTJTRASDESPESASCMRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DrÁRlAs - cvrL
V MATERIÂTDEcoNSUMo
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIçOS DE CONSULTORIA
ouTRos sERvtços DE TERcEtRos - PESSOA FIS|CA
ouTRos sERvtÇos DE TERcEtRos - PESSOA JUR|DICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
rNoENrzAÇÓES E RESTTTUTÇÓES
,+ DESPESAS DE CAPI"I
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.06.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00
1.500.00.300.000 3. t.90.1 1.00
í.500.00.300.000 3.í.90.1 3.00
1.500,00.300.000 3.1.90.91.00
1 .500,00.300_000
í .500.00.300.000
1 .500.00.300.000
í .701.06.999.000
1 .500.00.300.000
í .500.00.300.000
1 _500.00.300.000
'l .500.00.300.000
1 .500.00.300.000
í .500.00.300.000
3_3.90_04.00
3.3.90.í4.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
33S03600
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
12.000,00
2.000,00
'l.000,00
1.000,00
500,00
2.000,00
r 0.000,00
500,00
Í.000,00
8.000,00
í.000,00
500,00
500,00
TOTAL 11 1.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4l5221111000145
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2O25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
S::: E
t:.: iüÉ' Página'Í9
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
04
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detâlhada TotalGrupo Total Categ. Total Func'
380.000,00 AOUISçÃO DE EOUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 10.301.0010.í017.0000
4 DESPESASDECAPI] 380.000,00
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENÍOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERINANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERTVIANENTE
AOrJrSlÇÁODEVEICULOSgouAMBULÂNCIA 10.301.0010'101E0000
4 DESPESAS DE CAPI'I ,í INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENÍOS E MATERIAL PERMANENTE
1 .500.00.300.000 4.4.90.52.00
í.600.03.999.000 4.4.90.52.00
t.600.03.999.000 4.4.90.52.00
1.600.03.999.000 4.4.90.52.00
1.601.03.999.000 4.4.90.52.00
1.601.03.999.000 4.4.90.52.00
1.601.03.999.000 4.4.90.52.00
Í.631.03.999.000 4.4.90.52.00
1 .632.03.999.000 4.4.90.52.00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
70.000,00
100.000,00
70.000,00
30.000,00
10.000,00
380.000,00
130.000,00
165.000,00
7'.000,00
30.000,00
130.000,00
130.000,00
í.500.00.300.000 4.4.90.52.00
í.631.03.999.000 4.4.90.52.00
1.632.03.999.000 4.4.90.52.00
60.000,00
60.000,00
10.000,00
120.000,00
5.000,00
40.000,00
í65.000,00
71.000,00
165.000,00
71.000,00
CONSTRUçÃO, REFORMA E AMPLAÇÃO DE POSTOS
E UNIDADES DE SAÚDE
4 DESPESASDECAPII
4 INVESTIMENTOS
oBRAS E |X51apAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
oBRAS E 111511,1ÇÔES
1 0.30 1 .001 0.1031.0000
1 .500.00.300.000 4.4.90.51.00
1.601.03.999.000 4.4.90.51.00
1.631.03.999.000 4.4.90.51.00
CONSTRUIR E EOUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE 1O.3O1.OO1O.1O72.OOOO
4 DESPESASOECAPII
4 II'IVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CoNSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO 10.301'0010 1079'0000
DE FISIOTERAPIA
4 OESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES í.500.00.300.0004.4.90.51.00 30.000,00
1.500.00.300.000 4.4.90.5 1.00
í.631.03.999.000 4.4.90.5 1.00
I .500.00.300.000 4.4.90.52.00
1 .631.03.999.000 4.4.90.52.00
30.000,00
15.000,00
10.000,00
í6.000,00
CoNSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS 10 301 0010 1089'0000
PúBLtcAS4 DESPESAS DE CAPI]
30.«x},00
300.000,00
30.0@,00
300.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
JTE +=§ §rÉ Página 20
Lei: , Oata:
PODER
ORGÂO
UNIDADE
02
04
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finatidade categoria Detalhada Totalcrupo Total categ. Total Func.
F .R. - C.A.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLhÇÃO OE OBRAS
PÚBLICAS
1 0.301.001 0.'l 089.0000
4 DESPESASDECAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAçÔES
OBRAS E INSTALAÇÓES
OBRAS E 1N514;qçÔES
OBRAS E INSTALAçÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÓES
Unidade Móvel de Saúde 10'301 0010 1092'0000
4 DESPESASDECAPII
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
300.000,00
300.@0,00
200.000,00
300.000.00
1.500.00.300.000 4.4.90.51.00
1 .600.03.999.000 4.4.90.51.00
1.600.03.999-000 4.4.90.51.00
1.601.03.999.000 4.4.90.51.00
1.62'1.03.999.000 4.4.90.51.00
1.631.03.999.000 4.4.90.51.00
1.632.03.999.000 4.4.90.51.00
í.71 0.03.S99.000 4.4.90.51.00
200.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
45.000,00
10.000,00
15.000,00
200.000,00
1 .500.00.300.000 4.4.90.52.00
í.600.03.999.000 4.4.90.52.00
1 00.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Unidade Móvel Odontológica 10'301'0010'1093'0000
4 DESPESAS DE CAPI1
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
200,000,00
1.500.00.300.000 4.4.90.52.00
1 .600.03.999.000 4.4.90.52.00
í00.000,@
'100.000,00
PROGRAMA DE AGENTES COMUNÍTÁRIOS DE SÂÚDE íO,3OT.OO1O.2OO2.OOOO
- PACS 3 DESPESASCORREN
í PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
VENCIMENÍOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL
\'/' oBRlcAÇÔESPATRoNAIs
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. PESSOAL CML
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÁO POR TEMPO DETERMINADO
ourRos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIóOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
INDENIZAçÔES E RESTITUIÇÓES
1 .500.00.300.000 3.'1.90.1 1.00
í.600.03.999.000 3.1.90.1 í.00
í.604.03.999.000 3.1.90.í í.00
1 .600.03.999.000 3.1.90.1 3.00
1.604.03.999.000 3.1.90.1 3.00
1.600.03.999.000 3.1.90.16.00
1.600.03.999.000 3.3.90.04.00
í.500.00,300.000 3.3.90.36.00
1 500.00.300.000 3.3.90.39.00
I.500.00.300.000 3 3.90.92.00
1.500.00.300.000 3.3.90.93.00
20.000,00
35í.000,00
538.000,00
40.000,00
'r.000,00
500,00
10.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
950.500,00
20.000.00
16.000,00
970.500,00
16,0ô0,00
970.500,00
16.m0,00
MANUTENçÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301'0010'2028'0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRASDESPESÀSCORRENTES
DIÂRIAS. CIVIL
MATERI,AL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
í.500.00.300.000 3.3.90.14.00
í.500.00.300.000 3.3.90.30.00
1.500.00.300.000 3.3.90.36.00
r.500.00.300.000 3.3.90.39.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2A25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
s:::à t=i iüãr' Pâgina21
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
04
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finâlidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada Totalcrupo Total Categ. Total Func'
Ptso DA ATENçAO BÁSrc EM SAÚDE 10.30',1.0010.2034.0000
3 DESPESASCORREN
í PESSOALEENCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÔES E RESTITUIÇÔES TRABALHISTAS
3 OTJTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAçÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
PROGRÀMA SAÜDE DA FAMILIA - PSF 10.301.00í0.2045.0000
3 OESPESASCORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÁO POR TEMPO DETERMINADO
OUTROS SERVIÇOS DE TERGEIROS - PESSOA FíSICA
ourRos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUÍROS AUXÍLIóS TINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1 .600.03.999.000 3.1.90.1 1.00
1.600.03.99s.000 3. 1.90. t3.00
í.600.03,999.000 3.1.90.16.00
1.600.03.999.000 3. r.90.94.00
1.600.03.999.000 3.3.90.04.00
I .600.03.999.000 3.3.90.30.00
í .600.03.999.000 3.3.90.36.00
1.60C.03.999.000 3.3.90.39.00
15.000,00
35.000.00
1.000,00
2.000,00
í.000,00
40.000,00
30.000,00
320.000,00
53.000,00
391.000,00
300.500,00
4ô.000,00
1.626.000,00
444.000,00
444.O00,00
346.500,00
346.500,00
3.463.500,00
3.443.500,00
1.600.03.999.000 3.1.90.1 1.00
1.600.03.999.000 3.1 -90.13.00
'1.600.03.999.000 3.1.90.1 6,00
270.000,00
30.000,00
500,00
1.600.03.999.000 s.3.90.04.00
,.500_00.300.000 3.3.90.36.00
í.500.00.300.000 3.3.90"39.00
1.500.00.300.000 3.3.90.48.00
1.600.03.999.000 3.3.90.48.00
1 .500.00.300.000 3.3.90.92.00
1.000,00
2,000,00
2.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
MANUTÉNÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE OO MUNICIPIO 10.301.00í0.2047'0000
3 DESPESASCORREN'
1 PESSOALEENCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL
OBRIGACÓES PATRONAIS \'/ ourpÂsDESPEsAS vARlÁvEls - PESSoAL clvlL
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAçÔES E RESTITUIÇÔES ÍRABALHISTAS
1.500.00.300.000 3.1.90.í 1.00 í.300.000,00
'r.500.00.300.000 3.1.90.13.00 300.000,00
1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 1.000,00
1,500.00.300.000 3.1.90.91.00'12.000,00
1.500.00.300.000 3.1.90.94.00 13.000'00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DTVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENÍRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
T:::E
fffi! 1§á' Página22
Lei: , Data:
PODER
ORGÁO
UNIDADE
02
04
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - c.A.
MÂNUTENçÂO DO STSTEMA OE SAÚDE DO MUNICiPIO 10'301'0010.2047.0000
3 DESPESASCORREN'
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
DÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
v MATERIALDEGONSUMO
MATÊRNL DE CONSUMO
ourRos sERVIÇos DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIÕOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÕOS DE TERCEIROS. PESSOA JURíDICA
OUTROS SERUÕOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA
OUÍROS SERVIÇOS OE TERCEIROS. PESSOA JURíDICA
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FíSICAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÔES E RESTITUIÇÓES
4 DESPESASDECAPIT ,í INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.4Íi3.500,00
3.2t43.5m,00
1.817.500,00
1.500.00.300.000 3.3.90.14.00
1 .500.00.300.000 3.3.90.30.00
1.621.03.999.000 3.3.90.30.00
í.635.03.999.000 3.3.90.30. 00
1,710.03.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.300.000 3.3.90.36.00
1.621.03.999.000 3.3.90.36,00
í.63s.03.999.000 3.3.90.36.00
1.71 0.03.999.000 3.3.90.36.00
1 .500.00.300.000 3.3.90.39.00
1.621.03.999.000 3.3.90.39.00
1.635.03.999.000 3.3.90.39.00
1.71 0.03.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.300.000 3.3.90.48.00
1 .500.00.300.000 3.3.90.91.00
í.s00.00.300.000 3.3.90.92.00
1 .600.03.999.000 3.3.90.93.00
1 _621.03.999.000 4.4.90.52.00
1.7 í0.03.999.000 4.4.9A.52.@
10.000,00
510.000,00
146.000,00
5.000,00
10.000,00
150.000,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
900.000,00
10.000,00
7.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
500,00
í.000,00
MANUTENçÂO DO PROGRAMA EOUIPE
MULTIPROFISSIONAIS
AOUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR.
LOBORAT. E ODONTOLOGICO
3 DESPESASCORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
3 AJTRASDESPESASCORRENTES
CoNTRATAçÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS . PESSOA FiSICA
I0.301.0010 2050.0000
1.600.03.999.000 3.1.90.1 1.00
1.600.03.999.000 3.1.90.1 3.00
1 .600.03.999.000 3.3.90.04.00
1.500.00.300.000 3.3.90.30.00
'l .600.03.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.300.000 3.3.90.36.00
I.600.03.999.000 3.1.90.1 1.00
1.600.03.999.000 3.',l.90.1 3.00
í 0.000,00
í0.000,00
34.000,00
3.000,00
500,00
2.000,00
2.000,00
7.000,00
240.000,00
107.000,00
20.000,00
37"000,00
1í.500,00
30.000,00
347.000,00
20.0@,00
48.500,00
30.000,00
378.000,00
48.500,00
30.000,00
378.000,00
3 OESPESASCORRÊN￾3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
PROGFÜCMA DE SAUDE BUCAL. PSB 1O.3O1.OO1O'2057.0{NO
3 D€.SPESAS CORREN'
1 PESSOALEENCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
1.600.03.999.0003.3.90.30.00 30.000'00
10.30'1.001 0.2052.0000
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVTNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111O0O145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
$:I E
?+i '§sÉ Página 23
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
04
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
PROGRAMA DE SAUOE BUCAL . PSB 1O.3O1.OOÍO.2O57.OOOO
3 DESPESASCORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRET'ITES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.600.03.999.000 3.3.90.04.00
í.500.00.300.000 3.3.90.30.00
í.500.00.300.000 3.3.90.36.00
1.621.03.999.000 3.1.90.04.00 2.000,00
378.000,00
378.000,00
210.000,00
í 90.000,00
20.000,00
, 7ÃÂ ônô Ôô
2.755.000,00
1.000,00
í5.000,00
15.000,00
31.000,00
2,000,00
188.000.00
IIICENTIVO FINÂNCEIRO DO ESTADO PÀRA A SAÚDE 10'301.0010.2076'OMO
3 DESPESASCORREN'
1 PÊSSOALEENCARGOSSOCIAIS
CONTRATAÇÂO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
4 DESPESASDECÁPII
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.03.999.0004,4.90.52.00 20.000,00
1.621.03.999.000 3.3.90.30.00
1.621.03.999.000 3.3.90.36-00
Í.62r.03.999.000 3.3.90.39.00
1 78.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
38.000,00
CIJSTETO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM 10.301.0010'2116.0fi)0
SAÚDE 3 OESPESASCORREN
1 PESSOALEENCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OBRIGAçÓES PATRONAIS
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
DIÁRIAS . CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERII\L OE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MAÍERüAL DE COI(SUMO \-/ ourRos sERvlÇos oE TERcElRos - PESSoA FislcA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA
OUÍROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F{SICA
OUTROS SERVIÇOS DE ÍERCEIROS - PESSOA JURiDICA
OUTROS SERVIÕOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
ouTRos SERVIÕOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.600.03.999.000 3.1.90.1 1.00
1.600.03.999.000 3.1.90.13.00
í.600.03.999.000 3.3.90.14.00
1.600.03.999.000 3.3.90.30.00
1 .600.03.999.000 3.3.90.30.00
r.600-03.999.000 3.3.90.30.00
't .600.03.999.000 3.3.90.30.00
í.632.03.999.000 3.3.90.30.00
1.600.03.999.000 3.3.90.36.00
1 .600.03.999.000 3.3.90.36.00
1.600.03.999.000 3.3.90.36.00
1.600.03.999.000 3.3.90.36.00
í.632.03.999.000 3.3.90.36.00
1 .600.03.999.000 3.3.90.39.00
1.600.03.999.000 3,3.90.39.00
1.600.0s.999.000 3.3.90.39.00
1.600.03.999.000 3.3.90.39.00
1.632.03,999.000 3.3.90.39.00
33.000,00
5.000,00
2.000,00
I 90.000,00
450.000,00
80.000,00
25.000,00
25.000,00
40.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
960.000,00
480.000,00
195.000,00
200.000,00
20.000,00
2.717.000,00
2.000,00
AçÔES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS
3 DESPESASCORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA1S
OBRIGAÇÓÊS PATRONAIS
10.301.001 0.2147.0000
2.000,00
2.000.00
1.602.03.9S9.001 3.1.90.13.00 2.000,00
ENCÂRGOS COM PROFIqSIONAIS DA ENFERMAGEM 10.301.0010.2163.00«)
3 DESPESASCORREN' 265.300,00
265.300,00
st* Í}=§ 'qüá
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Pàgina24
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
04
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ FinalidadecategoriaDetalhadaTotalGrupoTotalcateg.TotalFUnc.
F
265.300,00
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 10.301'0010'2163.0000
3 DESPESASCORREN
1 PESSOALEENCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1,605,03.999.000 3.1.90.11.00 265.300'00
265.300,00
úAtlUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC' DA 10'302'0010'205e'fln0 vlrexçÁoPRluÁnn . 3 DESPESASCORREN
1 PESSOALEENCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGÊNS FIXAS - PESSOAL CMIL
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
ourRos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIôOS OE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
ACÔESDEENFRENTÂMENTODOCORONAVIRUS 1O.3O2.OO1O'2147'UDO
. 3 DESPESASGORREN
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ourRos sERvlços DE TERCEIROS - PESSOA JURIDCA
,1 DESPESAS DE CAPIT
4 II.IVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.603.03.999.001 4.4.90.52.00 5.000'00
1.600.03.999.000 3.1.90.1 1.00
í.600.03.999.000 3.í.90.'1 3.00
1.600.03.999.000 3.1.90.16.00
I .600.03.999.000 3,3.90.30.00
1.500.00.$0.000 3.3.90.36.00
í.500.00.300.000 3.3.90.39.00
í.602.03.999.001 3.3.90.30.00
í.602.03.999.00í 3.3.90.36.00
Í.602.03.9Í,9.001 3.3.90.39.00
1.600.03.999.000 3.1.90.1 1.00
1.600.03.999.000 3.1.90.13.00
í.600.03.999.000 3.3.90.30.00
1.600.03.999.000 3.3.90.36,00
't .600.03.999.000 3.3.90.39.00
í.600.03.999.000 3.1.90. ,l 1.00
1.604.03.999.000 3.1.90.1 1.00
1.600.03,999.000 3.',|.90.13.00
1.604.03.999.000 3.1.90.1 3.00
í.600.03.999.000 3.1.90.16.00
15.000,00
500,00
500,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
25.000,00
5.000,00
8.000,00
60.000,00
40.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
60.000,00
90.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
265.300,00
16.000,00
9.000,00
38.000,00
5.000,00
100.000,00
7.000,00
152.500,00
25.000,00
38.000,00
25.000,00
43.000,@
5.000,00
107.000,00
107.000,00
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÂRIA 1 0.304.0009.2048.0000
3 DESPESASCORREN'
1 PESSOA,L E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAçÔES PATRONAIS
3 OUTFÂSDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
óurnos sERVIços DE TERcElRos - PEssoA FíslcA
ourRos senvtÕos DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MÂNUT. PROG. DE EPIOEMIOLOGIA E CONTROLE DE 10.3O5.M09'2049'OOOO
DOENCAS . 3 DESPESASCORREN'
1 PESSOALEENCARGOSSOCIÀ|S
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
OUTFÂS DESPESAS VARIÁVEIS. PESSOAL CIVIL
157.500.00
1 57.500.00
PREF. MUN. SÂO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4"|52211110OO145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
stE*=-.' tü*' Página 25
Lei: , Data:
ORGÃO
UNIDADE
04
02
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Dêtalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUT. PROG. OE EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE OE 10.3O5.üNS.2O49.OMO
DOENÇAS
3 DESPESASCORREN
3 OUTRASDESPÊSASCORRENTES
CoNTRATAÇÂO POR TEMPO DÉTERMTNADO 1.600.03.999.000 3.3.90.04.00 í.000,00
MATERIiAL DE CONSUMO '1.600.03.999.000 3.3.90.30.00 1.000,00
\,/ ouTRos sERvlços DE TERcEtRos - PESSOA FIS|CA 1 .600.03.999.000 3.3.90.36.00 í.000,00
ourRos sERVtÇos DE TERcEtRos - PESSOA JURÍD|CA 1.600.03.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00
ouTRos AUxÍLtos FrNANcEtRos A PESSOAS FÍSICAS 't.600.03.9§19.000 3.3.90.48.00 I .000.00
TOTAL
157.500,00
10.737.800,00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
1 57.500,00
5.000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DTVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111OOO145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
rtE++t sÉ Página 26
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
05
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTUFIA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada Totalcrupo Total Categ. Total Func.
E MAT. PERM. P/A 1 3.s92.0008.1 00s.0000
4 DESPESASDECAPII
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUçÃO
PUBLICA
ETMPLANTAçÃODEB|BLIOTECA 13.392.0008.1010.0000
4 DESPESAS DE CAPII
4 INVESTIMENTOS
oBRAS E 1X51aglÇÓES
OBRAS E INSTALAÇÔES
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS 13.392.0008.20í7.OMO
DOMUNICíPIO
3 DESPESASCORREN
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÔES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTíFICAS. DESPORT
MAÍERIAL, BEM OU SERVIçO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ouTRos sERvrÇos DE TERcEtRos - PEssoA FisrcA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ouTRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA JURID'CA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA JURID|CA
MANUTENçÂO DA BTBLIOTECA PÚBLEA 13.3e.0008.2027.0000
3 DESPESASCORREN'
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE COT{SUMO \-/ ourRos sERVrÇos DE TERcErRos - pESSoA FlsrcA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
AOU|STÇÂO OE.ACERVO
AIBLIOTECA PUBLICA
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
6.000,00
1.000,00
5.000,00
600.000,00
8,000,00
50.000,00
20.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.C00,00
2.000,00
740.000,00
1.000,00
2.000,00
740.000,00
í.000,00
2.000,00
740.000,00
2.000,00
269.750,00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
'1.700.06.999.000 4.4.90.52.00
í.500.00.999.000 4.4.90.51.00
í.700.06.999.000 4.4.90.51.00
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
í .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
í .70í.06.999.000
I .706,06.999.000
1 .710.06.999.000
3.3.90.30.00
3.3.90.3í.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39,00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.(X.00
1.500.00.9s9.000 3.3.90.30.00
í.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
2.000,00
2.000,00
269.750,00
APOIO AS ATTVTDADES CULTURATS DO MUNTCÍPIo 13.392.0008.20s2.0000
3 DESPESASCORREN'
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000'145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
r:I +
t:i\rr,' Página27
Lêi: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
05
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN, DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.. C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 13.392,0008.2032.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÔES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT
PREM AÇÔES CULTURAIS, ARTiSTICAS, CIENTíFICAS, DESPORT
\-./ PREMIAÇÓESCULTURAIS,ART|STICAS,CIENTíFICAS,DESPORT
PREMIAÇÔES CULTURAIS, ARTiSTICAS. CIENTíFICAS, OESPORT
MATERIAL, BEM OU SERVIçO PARA DISTRIBUIçÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUÍROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
ourRos sERvrÇos DE TERcErRos - PEssoA JURID|CA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
coNrRtBUtçÔES
coNTRlBUrÇÔES
SUBVENÇÔES ECONÔMICAS
SUBVENÇÕES ECONÔMGAS
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
OUTROS AUXíLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
OUTROS AUXíUOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
MÂNUTENçÃO EADMTNTSTRAÇÃODASECRETARTA 14-422.0007.2005.0000
3 DESPESÂSCORREN
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
OUTROS AUXíLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F[SICAS 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 5.000,00
26S.750,00
269.750,00
1.500.00.999.000 3.3.90.30_00
í.500.00.999.000 3.3.90.31.00
1.7í 5.06.999.000 3.3.90.3'1.00
'1.7í6.06.999.000 3.3.90.31.00
í.719.06.9e9.000 3_3.90.3'1.00
í.500.00.999.000 3.3.90.32.00
í.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.7í 5.06.999-000 3.3.90_36.00
1.71 6.06.999.000 3.3.90.36.00
I,71 9.06.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
í.701.06.999.000 3.3.90.39.00
1.7 I 5.06.999.000 3.3.90.39.00
1.7 Í6.06.9Í)9.000 3.3.90.39.00
í.71 9.06.999.000 3.3.90.39.00
1.715.06.999.000 3.3.90.41.00
1.7í 6.06.999.000 3.3.90.41.00
1.7í5.06.999.000 3.3.90.45.00
1.71 6.06.999.000 3.3.90.45.00
Í.7't 5.06.999.000 3.3.90.48.00
1.7í 6.06.999.000 3.3.90.48.00
1.7í 9.06.999.000 3.3.90.48.00
2.000,00
5.000,00
6E.000,00
49.000,00
15.000,00
250,00
250,00
I 0.000,00
10.000,00
15.000,00
250,00
í.000,00
í 9.000,00
25.000,00
15.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,@
í5.000,00
269.750,00
5.000,00
108.000,00
30.000,00
5.000,00
108.000,00
30.000.00
5.000,00
108.000,00
30.000,00
;ONSTRUÇÂO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS
\-fOLIESPORTIVOS
4 OESPESASDECAPI1
4 INVESTIMENTOS
oBRAS E 1X51A,qÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÓES
OBRAS E INSTALAÇÔES
27.81 1.0007.1037.0000
CON8TRUIREEOUIPARACADEMIASPÚBLICAS 27.812.0007.Í039.0@0
4 DESPESASDECAPIT /í INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.700.06.999.000 4.4.90.51.00
1 .701 .06.999-000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.700.06.999.000 4.4.90.51.00
1.701.06.999.000 4.4.90.51.00
't.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1 .700.06.999.000 4.4.90.52.00
1.70í.06.999.000 4.4.90.52.@
90.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRÂS ESPORTIVAS
4 DESPESAS DE CAPI'I
27.81 2.0007.1058.0000
35.000,00
35.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DTVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
r:r E
t=- É
isr*' Página 28
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
05
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. OE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONSTRUÇÂO DE OUADRAS ESPORTIVAS
4 DESPESASDECAPN
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÕES
27.8 1 2.0007.1 058.0000
27.812.0m7.1059.0000
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.700.06.999.000 4.4.90.51.00
Í.701.06.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.700.06.s99.000 4.4.90.51.00
1.701.06.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.700.06.999.000 4.4.90.52.00
35.&X),00
35.000,0{)
15.C00,00
10.000,00
10.000,00
80.000,00
10.000,0c
70.000,00
10.000,00
í0.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
1 00.000,00
500.00
35_000,00
160.000,00
20.000,00
40,000,00
100.500,00
48.000,00
160.000,00
20.000,00
160.000,00
20.m0,m
CONSTRUçÃO, REFORMA E AMPLNÇÂO DE CAMPO
DE FUTEBOL ,I DE§PESAS DE CAPII ,t INVESTIMENTOS
oERAS E 11151a9çÔES
oBRAS E 11151aUÇÕES
oBRAS E 111511,1ÇÔES
AQIJTSçÀO DE EOUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 27.8í2.0m7.10ô0.0000
4 DESPESAS DE CAPIÍ
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUçÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL
4 DESPESASDECAPII
4 INVESÍIMENTOS
oBRAS E 1X516t AçÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÓES
27.81 2.0007. I 065_0000 40.000,00
40.000.00
MÀNUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARTA 27.812.0007.21 í 1.0000
3 DESPÊS,qSCORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
V VENCIMENToS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÔES PÂTRONAIS
3 OUTRASOE§PESASCORRENTES
CONTFáTAçÃO POR TEMPO DETERMTNADO
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÔES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAçÓES E RESTITUIÇÔES
INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔES
I 500.00.999_000 4.4.90.51.00
1 .700,06.999.000 4.4.90.51.00
í.701.06.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 3.1.90.1 1 .00
1.500.00.999.000 3.1.90.13.00
148.500,00
148.500,00
1 .500.00.999.000
í .500.00.999.000
í .500.00.999.000
I .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
I .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
I .701.06.999.000
3.3.90.04.00
3.3.90.'t4.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
3.3.90.93.00
500,00
2.000,00
r 0.000,00
2.000,00
250,00
1.000,00
30.000,00
250,00
2.000,00
TOÍAL 1.561.250,00
I:I E
f:!isÉ'
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO,75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
OrÇamento Programa - Exercício de 2O25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 29
Lei: , Data:
PODER
ORGÁO
UNIDADE
02
06
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONSTRUçÃO, REFORMA E AMPL, DE MERCAOOS,
FÉIRAS E MATADOÚRO
4 DESPESASDECAPII
4 INVESTIMENTOS
OBRA§ E INSTATJAÇÓES
oBRAS E 1X511AÇÔES
v oBRASEIXSIALAÇÓES
20.605.001 3. í 035.0000
5.000,00
8.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
400.000,00
15.C00.00
30.000.00
410.000,00
15.000,00
30.000,00
410.000,00
15.000,00
30.0m,00
410.000,00
1.512,00
36.500,00
243.500,00
PERFURAR E EQTJIPAR POÇOS TUBULARES E 20.605.0013,í069.üNO
CACMBÃO4 DESPESASDECAPII
4 II,IVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
oBRAS E 11151p1ÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTÊ
EQUIPAMENTOS E MAÍERIAL PERMANENTÉ
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.700.06.999.000 4.4.90.51.00
1.701.06.999.000 4.4_90_51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.700.m.999.000 4.4.90.51.00
I.70í _06.999_000 4.4.90.51.00
í.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.700.06.999.000 4.4.90.52.00
1.701.06.999.000 4.4.90.52.00
CON5TRUÇÃO, AMPLIAÇÁO E REFORMA DO
MERCAOO DO PRODUTOR
20.605.001 3.1081.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÓES
PROGRAMA DE DISTRIBUIçÂO DE SEMENTES
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
20.605.001 3.2080.0000
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVÍçOS DE TERCEIROS. PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MÂNUTENÇÃO E NCENTTVO DA PRODUÇÀO NO 20.605.0013.2084.fin0
MUNICíPIO
3 DESPESASCORREN'
3 OTJTRASDESPESASCORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL OE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1 .700.06.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
í.500.00.999.000 3.3.90.32.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
í.500.00.999.000 3.3.90.39.00
í.500.00.999.000 3.3,90.04.00
í .500.00.999.000 3.3.90.30.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.36.00
't .500.00.999.000 3.3.90.39.00
500,00
500,00
250,00
262,00
500,00
3.000,00
3.000,00
30.000,00
180.000,00
500,00
í.5í2,00
36.500,00
1 E0.500,00
1.5í 2,00
36.500,00
241.500,00
Aporo E MANUTENÇÀO DA SECRETARIA DE 20.60s.00í3.2085.0000
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 DESPESASCORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIÀIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAçÔES PATRONAIS
1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00
1.500.00.999.000 3.1.90.13.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211't1000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
stEt=:;' kÉ' Página 30
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
06
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Aplicâcao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Íotal Func.
ÀFO|O E MÀNUTENçÀO DA SECRETARTA DE 20.6S.0013.2085.0000
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 DESFESASCORREN
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
CONTRATAçÃO POR TEMPO DETERMINADO
DÉRIAS. CIVIL
- MATERIALDECONSUMO \/ ourRos sERVrços DE TERcElRos - pESsoA FlsrcA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA
DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES
4 DESPESASDECAPIT
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE í.500.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00
í.500.00.999.000 3.3.90.04.00
1.500.00.999.000 3.3.90.14.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.36.00
í.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.92.00
500,00
2.000,00
3.000,00
10.000,00
45.000,00
500,00
6í.000.00
2 000.00
22.000,00
31.000,00
15.000,00
7.000,00
24í.500,00
2.000,00
22.000,00
31.000,00
15.000,00
22.0@,00
3í.000,00
15.000,00
MANUTENçÂO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO 20.605.0013.2099.0000
PUBLICO
3 DESPESASCORREN
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERI,AL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR|DICA
MA tUT. E INCENT|VO A PRODUÇÂO E COrrrERC. DE 20.605.0013.2í45.0000
LEITE 3 DESPESASCORREN
3 OIJTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA
AQU|SIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENÍOS AGRÍCOLÂS 20.606.0013.'1036.0000
4 DÊSPESASDECAPII \-/ 4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÔES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AMpLtAçÃO E FORTALECTMENTO DA PTSCTCULTURA 20.606.0013.1068.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAçÔES
OBRAS E INSTALAÇÓES
osRAS E INSTALAÇÓES
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
't.500.00 999.000 3.3.90.36.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.700.06.999.000 4.4.90.51.00
í.701.06.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.500.00.999.000 4.4.90.5í.00
í.700.06.999.000 4.4.90.51.00
í.701.06.999.000 4.4.90.5í.00
1 .500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.701.06.999.000 4.4.90.52.00
1.500,00
500,00
20.000,00
3.000,00
3,000,00
25.000,00
8.000,00
5.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
1,000,00
'1.000,00
7.000,00
7.0m,00
tMpt-ANTAçÃOEFORTALECÍMENTODEPROJETOS 20.607.m13.1070.ün0 6.000,00
DE IRRIGAÇÂO
4 DESPESASDECAPIT 6.000,00
243.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DtVtNO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111OO0145
Orçamento Programa - Exercício de 2O25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
r:Í: E
t:§iüÉ' Página 31
Lei: , Data:
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE
DE IRRIGAÇÃO
4 DESPESASDECAPN
4 INVESTIMENÍOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÓES
PROJETOS 20.607.0013.1070.0m0
6.000,00
6.000,00
6.000,00
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAÀíENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
'1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1 .700.06.999.000 4.4.90.5í.00
í.701.06.999_000 4.4.90.5í.00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
Í.700.06.999.000 4.4.90.52.00
í.70'1.06.999.000 4.4.90.52.00
í.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
í.000,00
í.000,00
MÂNUTENçÁO DE SETORDE CORREçÃO 20.60s.0o13.2883.0000
3 DESPESASCORREN
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
CoNTRATAçÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 í.000,00
MATERIqLDECONSUMO í.500.00.999.000 3.3.90.il.00 í.000,00
ouTRos sERVrços DE TERCETROS - PESSOA FIS|CA 1.500.00.9Í)9.000 3.3.90.36.00 í.0OO,OO
ouTRos sERVIÇos DE ÍERCE|ROS - PESSOA JURíD|CA í.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
TOTAL 821.512,OO
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
06
00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4'l5221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
r*i +=i §34 Página 32
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
07
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV, PUBLICOS
Aplicacâo Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUÂS E ÀVENIDAS 4 I}ESPESASDECAPN
4 IM/ESTIMENTOS
oBRAS E 1X514prçôES
OBRAS E INSTALAçÔES
OBRAS E INSTAI,AÇÓES
\-, OBRAS E INSTALAÇÔES
CONST" DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E
CÀNAIS DE DRENAGEM 4 DESPESASOECAPII
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
1 5.451.001 9.1008.0000
15.451.00't9.1022.0000
1 .500.00.999.000 4.4.90.51.00
I .700.06.999.000 4.4.90.51.00
1.70'1.06.999.000 4.4.90.51.00
1.754.06.999_000 4.4.90-51.O0
300.000,00
300.000.00
300.000,00
30.000,00
249.000,00
20.000,00
í.000,00
ÀoursrçÃo DE EQUIPAI\TENTOS E MAT. PERMANENTE 1 5.451.001 e. 1 023.0000 4 DESPESASDECAPII
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.700.06.999.000 4.4.90.51.00
í.70í.06.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.700.06.999.000 4.4.90.52.00
í.706.06.999.000 4.4.90.52.00
1.71 0.06.909.000 4.4.90.52.00
í0.000,00
í 5.000,00
í 0.000,00
10.000,00
20.000,00
8.000,00
5.000,00
25.000,00
320.000,00
10.000,00
15.000,00
í.000,00
35.000,00
43.000,00
371.000,00
35.000,00
43.000,00
35.000,00
43.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUFERÂÇÃO DE CALçAMENTOS 4 DESPESASOECAPII
4 INVESTíMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÓES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRÂS E íNSTALAÇÔES
\./ oBRAS E TNSTALAçÕES
í5.45 1.001 9.1029.0000 371.000,00
371.000,00
1.500.00.999.000 4.4.90.5í.00
í.700.06.999.000 4.4.90.5.1.00
1.701.06.999.000 4.4.90.51.00
1 .7 20.06.995.000 4.4.90.51.00
1.754.06.999.000 4.4.90.5.1.00
coNST. E RECUPERAÇÃO DE PRAçAS, PAROUES E 15.451.0019.1032.0000
JARDINS
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
OERAS E íNSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
1.500.00.999.000 4.4.90.51 _00
1.700.06.999.000 4.4.90.51.O0
'1.701.06.999.000 4.4.90.51.00
10.000,00
í5.000,00
1 5.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
gg.Lgllqçro, REFoRMA E AMpLtAÇÃo DE pRÉDtOS 15.451.0019.1061.0000 2í8.000,00 PUBLICOS
4 DESPESASDECAPI]
4 TNVESTTMENTOS 2'18.000'00
218.000,00
oBRAS E TNSTALAÇÔES í.500.00.999.000 4.4.90.51.00 15.000,00
oBRAS E TNSTALAÇÕES í.700.06.999.000 4.4.90.5.t.00 30.000,00
oBRAS E TNSTALAÇóES 1 .701.06.999.000 4.4.90.51 .00 1 5.000,00
oBRAS E TNSTALAÇÕES 1 .720.06.999.000 4.4.90.51.00 8.000,00
oBRAS E TNSTALAÇôES 1.747.06.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00
::::TT5T_41_ 1.748.06.ses.000 4.4.e0.51.00 5o.ooo,00
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
s:i: E
?=3 §tÉ Página 33
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
07
00
PODER ÊXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CoNSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL|AÇÀO DE pRÉDtOS 1s.4s1.0019.106.1.0000
PUBLICOS
AOUISIÇÃO OU DESAPROPR|AÇÁO DE tMóVEtS /t DESPÊSAS DE CAptT 4 INVESTIMENTOS
\./ AoUIsIçÁo DE IMÓVE§
I 5.451 .00í 9.1 064.0000
í.500.00.999.0004.4.90.6.Í.00 5.000,00
5.000,00
4.000,00
500,00
1.000,00
400.000,00
5.000,00
4.000,00
218.000,00
5.000,00
4.000,00
CONSTRUÍR E EOUIPAR REDES DE ACESSO A 15.451.00í9.1O74.OOOO
INTERNET
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURiDICA 4 DESPESAS DE CAPI'I 4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
EQU IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
oBRAS E 1X51AplÇôES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
coNsTRUçÁO, REFORMA E AMPL|AçÃO DO CENTRO ÂDMINISTRÁTIVO
4 DESPESASDECAPIT /t INVESTTMENTOS
oBRAS E 1X511,1ÇôES
CONSTRUçÃO, REFORMA E AMPLIAÇÀO DE oBRÂS
PUBLICAS
4 DESPESÂS DE CAPrT 4 INVEST]MENTOS
OBRAS E INSTALÂÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAçÓES
OBRAS E INSTAI AÇÔES
oBR.AS E TNSTALAçôES
OBRAS E INSTALAçÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
MANUTENçÁO E ENCARGOS DOS SERVTçO§
URBANOS
3 DESPESASCORREN
1 5.451.001 9.1 066.0000
í 5.451.001 9.1 082.0000
15.451.001 9. 1 090.0000
15.451.0019.2035.0000
í.500.00.999.000 4.4.90.51.00
í.700.06.999.000 4.4.90.51.00
1.701.06.999.000 4.4.90.51.00
1 .754.06.999.000 4.4.90.5.1.00
1.500.00.999.000 4.4.90.5.1.00
1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
í.500_00.999.0003.3.90.39.00 500,00
í.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
't.000,00
400.000,00
1.500,00
400.000.00
623.000,00
í60.000,00
í.754.06.999.000 4.4.90.5.t.00 400.000,00
623,000,00
623.000,00
1.500.00.999.000 4.4.90.5.1.00
1.700.06.999.000 4.4.90.51.00
1.706.06.999.000 4.4.90.51.00
1.706.06.999.000 4.4.90.51.00
1.710.06.999.000 4.4.90.51.00
1.710.06.999.000 4.4.90.51.00
1.721.06.999.000 4.4.90.5.1.00
140.000,00
40.000,00
165.000,00
200.000,00
8.000,00
r 0.000,00
60.000,00
60.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVTNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111toOO't4S
T:T E
t:ni= t
k#'
PREF. ntluN. sÃo.losÉ Do DtvtNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4í522111IOOO145
Orçamento Programa - Exercício de 2A25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 34
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
07
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
Aplicacao Programada Prq/Ativ Finalidade CategoÍia Detalhada TotalGrupo Total Câteg. Total Func.
F..R. - C.A.
MANUTENÇÂo E ENCARGoS DoS SERVIÇoS
URBANOS
1 5.451 .001 9.2035.0000
3 DESPESASCORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MAÍERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
ourRos sERVtÇos DE TERcElRos _ pEssoA FlstcA
ourRos SERVTÇoS DE TERcEtRos - pESsoA FístcA
ourRos sERVtÇos DE TERcEtRos _ pEssoA JURlotcA
ourRos sERVtÇos DE TERcEtRos - pessoa luníotca 4 DESPESAS OE CAPIT 4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENçÃo E CoNSERVAçÃo DA SEc. DE oBRAS 3 DESPESASCORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MAÍERIAT DE CONSUMO
ouTRos SERV|ÇOS DE TERCETROS _ PESSOA FIS|CA
ourRos sERVtÇos DE TERCEIRoS - pESsoA JURÍD|CA
oUTRoS SERVIÇos DE TERCEIRoS. PESSoA JURíDICA
ourRos sERVtços DE TERCEIRoS _ pessoa lunlotce
ourRos sERVtÇos DE TERCE|RoS - pESSoA JURÍDICA
AoutstÇÃoE,x51agtçÃooELtxElRAspúBLtcAS 1s.452.0019.1024.00o0 3 DESPESASCORREN'
3 OUTRÂ.S DESPESAS CORRENTES
ourRos sERVtÇos DE TERcEtRos - pÊssoA JURíD|CA 4 DESPESAS DE CAPII 4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CoNSTRUÇÁo,
CEMITÉRIOS
REFoRMA E AMPLIAÇÃo DE 1 5.452.001 9.1 075.0000
4 DESPESAS DE CAPIT 4 
oBRAS 'NVESTIMENTOS E INSTALAÇÓES
lr§ulENÇÂo E ENCARGoS Dos sERVtços 1s.4s2.00í9.2035.fin0
URBAIIOS
3 DESPE§ASCORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI,AIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
coNTRtBUtçôES PATRONATS
,.5m.00.999.0003.3.90.39.00 3.000,00
1.500.00.999.0004.4.90.52.00 3.000,00
í.500.00.9Í)9.0004.4.90.51.00 5.000,00
1 5.451.001 9.216í.0000
í.747.06.999.000 3.3.90.30.00
í .748.06.999.000 3.3.90.30.00
1.747.06.999.000 3.3.90.36.00
1 .748.06.999.000 3.3.90.36.00
í.747.06.999.000 3.3.90.39.00
í.748.06.999.000 3.3.90.39.00
í.747.06.999.000 4.4.90.52.00
Í.748.06.999.000 4.4.90.52.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.706.06,999.000 3.3.90.30.00
í.7'l 0.06.999.000 3.3.90.30.00
í.7í 0.06.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
í.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.706.06.999.000 3.3.90.39.00
í.7í 0.06.999.000 3.3.90.39.00
1.71 0.06.999.000 3.3.90.39.00
í 0.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
í0.000,00
í 0.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
10.000,00
1 05.000,00
í0.000,00
í5.000,00
85.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
60.00c.00
í 00.000.00
375.000,00
160.000,00
60.000,00
1 00.000,00
375.000,00
375.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
1.530.500,00
1.530.500,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
264.000,00
í.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00
1.500.00.999.000 3.1.90.13.00
1.500.00.999.000 3.1.91.1 3.00
260.000,00
500,00
3.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO,75 - CENÍRO - CNPJ:415221111OOO145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA OESPESA
.$:i:t t=- !' kÉ' Página 35
Lei: , Oata:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
07
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN, DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
Aplicâcao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Totalcrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
MANUTENÇÂOEENCARGOSDOSSERVTçOS 15.452.0019.2035.0000
UREANOS
3 DESPESASCORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DÁRhs - CIVIL
v MATERTALDECONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS _ PESSOA FiStCA
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA FíS|CA
ouTRos sERVtços DE TERCETROS - PESSOA FIS|CA
ouTRos sERvtÇos DE TERCETROS - PESSOA FiStCA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FíSICA
LOCAÇÃO DE MÃO-DE.OBRA
ouTRos sERvtços DE TERCETROS _ PESSOA JURíDICA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS. PESSOA JURíDEA
ouTRos sERVtços DE TERCETROS - PESSOA JURíDrcA
ouTRos sERVtços DE TERCETROS - PESSOA JURID|CA
ouTRos sERvtços DE TERCETROS - PESSOA JURÍD|CA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.530.500,00
L530.500,00
1.266.500.00
1.500.00.999.000 3.3.90.04.00
1.500.00.999.000 3.3.90. 14.00
Í.500.00.999.000 3.3_90.30.00
1.708.06.999.000 3.3.90.30.00
1.709.06.999.000 3.3.90.30.00
í.720.06.999.000 3.3.90.30.00
1.750.06.999.000 3.3.90.30.00
1 .753.06.9S9.000 3.3.90.30.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.708.06.999.000 3.3.90.36.00
í.709.06.999.000 3.3.90.36,00
1.720.06.999.000 3.3.90.36.00
1.753.06.999.000 3.3.90.36,00
1 .500.00.999.000 3.3.90.37.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.700.06.999.000 3.3.90.39.00
1.706.06.999.000 3.3.9C.39.00
1.709.06.999.000 3.3.90.39.00
í.720.06.999.000 3.3.90.39.00
1.753.06.999.000 3.3.90.39.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.92.00
500,00
í.000,00
600.000,00
1.000,00
500,00
206.000,00
't2.000,00
í.000.00
15.000,00
500,00
500,00
8.000,00
1.000,00
300.000,00
50.000,00
65.O00,00
500,00
500,00
2.000,00
í -000,00
500,00
MÂNUTENÇÁO DOS SERVIÇOS DE LIMPEzA PÚBLICA 3 DESPESASCORREN'
3 OUTRÂS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÂO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
ouTRos sERvtÇos DE TERCETROS - PESSOA FISTCA
ouTRos sERVtços DE TERCETROS - PESSOA JURÍD|CA
MANUTENçÁO DE PRAçAS, PAROUES, JARDINS E 15.452.0019.2040.0000
OUTROS LOG. PÚBLICOS
3 DESPESASCORREN'
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
ouTRos sERVtÇos DE TERCE'ROS - PESSOA FISICÂ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA
I 5.452.001 9.2036.0000 1 13.500,00
113.500,00
1 .500.00.999.000 3.3.90.04.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
í. 500.00.999.000 3.3.90.36.00
í.500.00.999.000 3.3.90.39.00
500,00
8.000,00
5.000,00
I 00.000,00
1 I 3.500,00
44.500,00
27.500,00
MANUTENçÃO E RECUPERAçÃO DE V|AS PúBL|CAS í5.452.0019.203s.00o0 3 DESPESTçSCORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO í.500.00.999.000 3.3.90.30.00
ourRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA FíS|CA í.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUÍROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDrc í.5OO.OO.999.OOO 3.3.90.39.00 oulRos SERVIÇoS DE TERCEIRoS - PESSoA JURíD|CA i.7s0.06.999.000 3.3.90.39.00
44.500,00
44.500,00
'l .500.00.999.000 3.3.90.30.00
í.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
2.000,00
5.000,00
35.000,00
2.500,00
500,00
2.004,ffi
25.000,00
27.500,00
27.500,00
MANUTENçÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CATXAS 15.452.0Oí9.2042.0m0 209.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4í5221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
$:T E
++I *# Página 36
Lei: , Oata:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
07
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
D.ÁGUA
3 DESPESASCORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
ouTRos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiStCA
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA JURIDICA
MANUIENçÃOERECUPERAÇÂODECEM|TÉR|OS 15.4s2.00í9.2110.00fi)
3 DESPÊSASCORREN
3 OUTRASOESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
ouTRos sERVtços DE TERCETROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
209.500,00
20s.500,00
1 500.00.9s9.000 3.3.90.04 00
í.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1 .500.00.999.000 3_3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
500,00
í00.000,00
9.000,00
100.000,m
18.250,00
18.250,00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
í.500.00.999.000 3.3.90.36.00
í.500.00.999.000 3.3.90.39.00
250,00
6.000,00
1 2.000,00
5.000,00
8,000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
8.000,00
10.000,00
í0.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
18.250,00
18.000,00
33.000,00
30.000,00
20.000,00
í8.000,00
33.000,00
30.000,00
20.000,00
18.000,00
33.000,00
30.000,00
20.0m.00
coNsTRUçÃO DE MÔDULOS SANITARIGS
DOMICILIARE$MSO
4 OESPESASDECAPN 4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRÂS E INSTALAÇÓES
OBRAS E INSTALAÇÔES
CONSTRUÇÃO
DÁGUA
DESPESAS DE CAPI1
4 INVESTTMENTOS
OERAS E INSTALAÇÔES
OERAS E íNSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇOES
\rôoNsTRUÇÃO, REF. E AMPL DE CHAFARTZES E
CAIXÂS DE DAGUA 4 OESPESASDECAPII
4 INVESTIMENTOS
oBRAS E 1X514LqçOES
oBRAS E hlglALAÇÕES
OBRAS E INSTALAçÓES
CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS,
AÇUDES E BARRÂGENS
4 DESPESASDECAPII
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
oBRAS E 1X5141,1ÇÔES
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÜBLICAS
4 DESPESAS DE CAPI]
E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO 1 7.51 1,OOí4.1 026.0000
1 7.5í 1.0014.1 020.0000
1 7.51 1.0014.1030.0000
1 7.51 1.0014.1057.0000
r.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.700.06.999.000 4.4.90.51.00
í.701.06.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.700.06.999.000 4.4.90.51.00
1.701.06.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.5't.00
'1.700.06.999.000 4.4.90.51.00
1.701.06.999.000 4.4.90.5't.00
í.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.700.06.999.000 4.4.90.51.00
1.701.06.999.000 4.4.90.51.00
4
í 7.5í 1.00í4.1067.0000
3.000,00
3.000,00
PREF. MUN. sÃo.losÉ Do DtvtNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000't45
Orçamento Programa - Exercício de 2O25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
stEt=:." isá' Página 37
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDÀDE
02
07
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
coNSTRUÇÀo DE LAVANDERIAS PÚBLICAS
4 DESPESASOECAPN
4 IM/ESTIMENTOS
oBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÓES
OBRAS E INSTALAÇÓES
CONSTRUçÃO
SANITARIO
1 7.5í 1.0014.í067.0000
1 7.51 2.00't 4. 1 056.0000
1 7.51 2.0014.1 063.0000
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.700.06.999.000 4.4.90.51.00
1.701.06.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.700.06.999.000 4.4.90.51.00
'l .701.06.999.000 4.4.90.5í.00
1.s00.00.999.000 4.4.90.51.00
í.700.06.999.000 4.4.90.51.00
1.701.06.999.000 4.4.90.51.00
't.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.700.06.999.000 4.4.90.51.00
1.751.06.999.000 4.4.90.51.00
1.754.06.999.000 4.4.90.51.00
1.754.06.999.000 4.4.90.52.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.39.00
í.500.00.999.000 3.3.90.92.00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
500,00
500,00
80 000,00
250,00
250,00
60.000,00
í0.000,00
2.000,00
300.000,00
3.000,00
í0.000,00
9,000,00
36.000,00
80.250,00
372.250,00
3.000,00
10.000,00
9.000,00
36.000.00
80.250,00
372.250,00
3.000,00
10.000,00
9.000,00
36.000,00
80.250,00
372.259,W
DA REDE DE ESGOTAMENTO
DESPESAS DE CAPII
4 INVESTIMENTOS
OERAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAçÕES
CONSTRUÇÂO E AIÚPLIAÇÂO DO ATERRO SANITÁRIO
4 DESPESASDECAPN
4 II{VESTIMENTOS
OBRAS E INSTAI,AçÕES
oBRAS E tNsrALqÇóEs
oBRAS E INSTAI AÇÓES
4
IMPLANTAÇÃo E AMPL. DA REDE DE rLuutrueçÂo 25.7s1.0019.1027.0000
PUBLICA
4 DESPESAS DE CAPII
4 INVESTIMENTOS
oBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E 1X5141,1ÇÓES
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÓES
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÂO
ELÉTRICA
DOS SERVIÇOS DE ENERGIA 25.751.001 9.201 5.0000
3 DESPESASCORREN'
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
ENCARGOS COM SERV|çOS DE ILUMINAçÂO PÚBLICA 25.751.00í9.2069.0000
3 DESPESASCORREN
3 OUTRÀSDESPESASCORRENTES
CONTRATAçÁO POR TEMPO DETERM INADO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
4 DESPESAS DE CAPII
í .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
1 .751 .06.999.000
1 .500.00.999.000
1 .751.06.999.000
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.SO.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
25.752.0022.1 083.0000
150.000,00
150.000,00
,$tE t:!kÉ'
PREF. MuN. sÃo.losÉ Do DtvlNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111O0O145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 38
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
07
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV, PUBLICOS
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total categ. Total Func.
CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
4 DESPESASDECAPN
4 INVESTIMENTOS
oBRAs E 1xs14sçôEs
CONSIRUÇÂO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS
4 DESPESASOECAPII
4 II.IVESTIMENTOS
oBRAS E 11i19141tçôES
OBRAS E INSTALAçÓES
oBRAS E INSTALAÇÔES
25.752.0022. í 083.0000
26.782_0020. 1 028.0000
1.754.06.999.000 4.4.90.51.00 í50.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000.00
42.000,00
13.000,00
27.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
42.000,00
42.000,00
coNSTRUçÂoDEPASSAGENSMoLHADAS 26.782.0020.10s1.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRÂS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURíDICA
4 DESPESAS DE CAPII
4 INVESTIMENTOS
oBRAS E INSTALÂÇÕES
OERAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
í.700.06.999.000 4.4.90.5'1.00
1.701.06.999.000 4.4.90.51.00
í.701.06.999.000 3.3.90.30.00
í.701.06.999.000 3.3.90.39.00
1.soo.oo.9gg.000 4.4.90_51 _00
1 .700.06.999.000 4.4.90.51.00
1 .701.06.999.000 4.4.90.5'1.00
12.000,00
15.000,00
15.000,00
8.000,00
5.000,00
2.000,00
20.000,00
5.000,00
40.000,00
Í3.000,00
27.000,00
15.000,00
AOU|STçÃO DE MAQUTNAS PESADAS 26.782.0020.1052.0000 1 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPI'I
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.06.999.000 4.4.90.52.00'í5.000,00
AQUISIÇÂo DE cAMINHÔES 26.782.0020. I 053.0000
4 DESPESAS DE CAPII
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AoulstÇÃo E TNSTALAÇÃo DE pLAcAS DE 26.782.0020.10ss.0000
SINALIZAÇÃo 3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ourRos sERVrÇos DE TERCEtRoS - pESSoA JURiDtcA
4 DESPESAS DE CAPI]
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
oBRAS E INSTALAÇÓES
1.700.06.999.000 4.4.90.52.00 Í5.000,00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00
15.000,00
15.000,00
í.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.700.06.999.000 4.4.90.51.00
5.000,00
5.000,00
5,000,00
10.000,00
755.000,00
15.000,00
MÂNUTENÇÃo E coNSERVAÇÃo DE ESTRADAS 75s.000,00
vrcrNAts
3 DESPESASCORRÊN
26_782_0020.204í.0000
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4'152211110OO145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
tl:Et=-t iuá' Página 39
Lei: , Data:
07
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MÂNUTENçÂO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
vtclNAls
3 DESPESASCORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTÊS
MATERLAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
CoNSTRUçÃO DE CTCLOVIAS
4 DESPESASDECAPI]
4 INVESTIMENTOS
oBFÁS E 1Xs1apAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÔES
26.782.0020.2041.0000
755.000,00
OUÍROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 550.000,00
Í.701.06.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00
í.500.00.999.000 3.3.90-36.00 5.000.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 180.000,00
26.785.001 9.í 038.0000
1.700.06.999.0004.4.90.51.00 8.000,00
1.701.06.999.0004.4.90.51.00 8.000,00
16.000,00
í6.m0,«t
TOTAL 6.189.750,00
PODER
ORGÃO
UNIDADE
755.000,00
755.000,00
16.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DTVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111OOO145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
§::: i
f=-t kÉ' Página 40
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
08
0í
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANLA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Aplicacao Programada Proj/Aüv Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MAI|JTENçÂO DO CONSELHO TUTELÂR 08.243.0018.ãX/r.0000
3 DESPESASCORREN
1 PESSOALEENCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OBRIGAçÔES PATRONAIS
3 OTJTRASDESPESASCORRET{TES
\./, CONTRATAçÃO POR TEMPO DETERTúINADO
DÁRAS. CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
MA,\TUTENÇÀODASECRETARTADEASSTETÊNC|A 08.244.00172043.m@
S@IAL
3 DESPESASCORREN'
1 PESSOALEENCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VÀNTAGENS FIXqS. PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
OBRIGÂÇÔES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÁO POR TEMPO DETERMINADO
DÁRIAS. cIVIL
MAIERIiqL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ouTRos sERVrÇos oE TERcErRos - PEssoA FlsrcA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
203.800,00
203.800,00
AOUIS|çÃO DE EOUTPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 08.244.0017.1034.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATÉRIAL PERMANENTE 1.5OO.OO.999.OOO 4.4.90.52,00 1,5OO,OO
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS 08.244.001 7.2037.0000
3 DESPESASCORREN'
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVTçO PARA OtSTRtBUtçÃO GRATUTTA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00
1.500.00.999.000 3.1.90.13.00
í.500.00.999.000 3.3-90.04.00
í.500.00.999.000 3.3.90.1 4.00
Í.500.00.999.000 3.3.90.30.00
í.500.00.999.000 3.3.90.36.00
í.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.92.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.30.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.32.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
I.500.00.999.000 3.3.90.39.00
í.500.00.9§t9.000 3.1.90.1 Í .00
1.500.00.999.000 3.1.90.1 3.00
1.721.06.999.000 3. 1.90.13.00
90,000,00
4.000,00
500,00
800,00
I 00.000,00
4.000,00
4.000,00
500,00
4.500,00
250,00
2.000,00
30.000,00
2.000,00
1.000,00
'í0.000,00
500,00
500,00
25.000,00
100,00
í.000,m
10.000,00
250,00
94.000,00
109.800,00
1.500,00
36.750,00
13.000,m
37.350,00
1.500,00
36.750,00
1.500,00
36.750,00
50.350,00
50.350,00
1 .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
í .500.00.999_000
1 .500.00.999.000
1.500.00.999.000
1.500.00.999.000
I .500.00.999.000
3.3.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
TOTAL 292.400,00
,r''-. PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DTVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4Í5221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
r::: E
a:} ká' Página 4í
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
08
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. FMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
AçÔESDETNTEGRAçÁODATERCETRATDADE 08.241.00r7.20&j.0{n0
3 DESPESASCORREN
3 OUTRÂSDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS. PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURíDICA
\-/ OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS Â PESSOAS FIS'CAS
2.000,00
2.000,00
1.500.00.999.0c0 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.48.00
500,00
500,00
500,00
500,00
10.000,00
8.000,00
500,00
í.000,00
38.000,00
60.000,00
20.000,0c
2.000,00
'í8.500,00
119.000,00
1.000,00
60.000,00
7.000,00
6.000,00
137.500,00
1.000,00
60.000,00
138.50t),00
60.000,00
PROGRÂMA PRTME|RA TNFANOA NO SUAS - CRIAI{çA 08.243.(x}17.2068.(x)m
FELIZ
3 DESP€SÂSCORREN
1 PESSOALEÊNCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAçÓES PATRONAIS
OUTR§ DESPESAS VARIÂVEIS. PESSOAL CIVIL
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
DÁRAS - CIVIL
MATERIiAL DE CONSUMO
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA FIS|CA
ouTRos sERVrços DE TERCETROS - PESSOA JURÍDICA
4 DESPESASDECAPI1 /t INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.05.999.0004.4.90.52.00 1.000,00
1.660.05.999.000 3.1.90.'r'r.00
1.660.05.999.000 3.1.90.13.00
í.660.05.999.000 3.1.90.16. 00
1.660.05.999.000 3.3.90.14.00
1.660.05.999.000 3.3.90.30.00
'1.660.05.999.000 3.3.90.36.00
1.660.0s.999.000 3.3.90.39.00
AOUIS|ÇÂO DE EQUTPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 08.244.0017.1Ít4E.0m0
4 OESPESASDECAPÍT
4 INVESTIMEI.ÍTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE \./ EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1 .500.00.999.000 4.4.90.52.00
1.660.05.999.000 4.4.90.52.00
1 .665.05.999.000 4.4.90.52.00
'1.669.05.999.000 4.4.90.52.00
í.669.05.999.000 4.4.90.52.00
1.669.05.999.000 4.4.90.52.00
í.669.05.999.0(X) 4.4.90.52.00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
10.000,00
17.000,00
20.000,00
5.000,00
3.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
í.000,00
CONSTRUÇÃO E IMPLÂ}{TAÇÃO DE CENTRO SOCIAL
4 DESPESASDECAPIT
4 INVESTIMENTOS
OARAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÕES
08.244.001 7.1 049.0000 7.000,00
7.000,00
AGUTSIçÃO DE VEÍCULOS 08.244.00í7.1050.0@0
4 DÉSPESASDECAPI
4 INVESTIMENTGS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ÊQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.500.00.999.000 4.4.90.51.AA
í.665.05.999.000 4.4.90.51.00
1.500.00.999.000 4.4.90_52.00
1 .660.05.999.000 4.4.90.52.00
1.665.05.999.000 1.4.$.52.00
6.000,00
6.000,00
CONSTRUÇÂO,
PÚBLIcAS
REFORMA E AMPLTAÇÂO DE OBRAS 08.244.00t7.1091.0000 15.000.00
/r" :'. PREF. MUN. sÂo.losÉ Do DtvtNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXTLIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
s::: i
f=-! i!á' Página 42
Lei: , Datar
PODER
oRGÃo
UNIDADE
02
08
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. FMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
CONSTRUÇÃO,
PUBIICAS
REFORMA E AMPLTAÇÃO DE OBRAS 08.244.0017.1091.0000
DESPESAS DE CIPTT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSIALAÇÔES
OBRAS E INSTALAÇÓES
PRoGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIÂL BÀS|CA - PSB/PBF 08.244.0017.2054.m00
3 DESPESASCORREN
1 PESSOALEENCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÂVEIS. PESSOAL CIVIL
3 OUTRASOESPESASCORRENTES
coNTRATAÇÃo PoR TEMPo DETERMINADo
DÉRAS. CIVIL
MATERüAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS oe exeRcíctos ANTERToRES
4 DESPESASDECAPIT
4 INVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 't.660.05.999.0004.4.90.52.00 6.000,00
4
5.000,00
5.000,00
5.000,00
35.000,00
10.000,00
500,00
1.000,00
4.000,00
10.000,00
70.000,00
22.000,00
500,00
15.000,00
45.500,00
í07.íp,00
ô.000,00
4.800,00
15.000,00
79.000,00
6.000,00
15.000,00
153.000,00
15.0m,00
159.000,00
1 .669.05.999.000 4.4.90.51.00
í.669.05.999.000 4./í.90.51.00
Í.669.05.999.000 4.4.90.51.00
1.660.05.999.000 3.1.90.1 1.00
1.660.05.999.000 3.1.90.13.00
'1.660.05.999.000 3.1.90. 1 6.00
í .660.05.999.000
í .660.05.999.000
I .660.05.999.000
I .660.05.999.000
1 .660.05.999.000
1 .660.05.999.000
3.3.S0.04.00
3.3.90.í4.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
MANUTENÇÃODOCONSELHOMUNTCTPÂLDE 08.244.0017.2056.0000
ASSIS]ENCIA SOCIAL 3 DESPÊSASCORREN'
3 OUTRASDESPESÀSCORRENTES
oÁnres -crvrL
MATERIAL OE CONSUMO
oUTRoS SERVIÇoS DE TERCEIRoS. PESSoA FíSICA \./ ourRos sERvrços DE TERcErRos - pESSoA JURlotcA
1.500.00.999-000 3.3.90.14.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.30.00
í.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1 .660.05.999.000
1 .660.05.999.000
L660.05.999.000
1 .660.05.999.000
1 .660.05.999.000
3.3.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
800,00
2.000,00
í.000,00
1.000,00
í 0.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
7.000,00
60.000,00
10.000,00
6.000,00
4.800,00
94.000,00
6.000.00
4.800,00
sERVrÇO DE CONVTVENCTA E FORT. DE 08.244.0017,206í.0000 100.000,00
VINcULoS.scFv
3 D€SPESÂSCORREM
1 PESSOALEENCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
3 OUTRASD€SPESASCORRENTES
coNTRATAÇÃo PoR TEMPo DETERMINAoo
DIARAS. CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIçOS OE TERCEIROS . PESSOA FISICA
ouÍRos sERvlÇos DE TERcEtRos - pESSoA JURiDtcA
4 DESPESASDECAPIT
4 IWESÍ|MENTOS
EQUIPAII'ENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.660.05.999.000 3.1.90.1 1.00
1.660.05.999.000 3.1.90.13.00
MANUTENÇÃo Do FUNDo MUNICIPAL DE 08.2/+4.00 1 7.2063.0m0
1.660.05.999.000 4.4.90.52.00 6.000,00
783.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
J::: AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111O0O145 E
T:T\rã,' Página 43
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
08
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. FMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F .R.. C.A,
ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
3 DESPESASCORREN'
1 PE§SOALEENCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
INDENIZAÇÔES E RESTITUIçÔES TRABALHISTAS
3 OUTRASDESPESASCORRENTÊS
coNTRATAÇÃo poR TEMpo DETERMTNADo
DIÁRIAS. CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
ouÍRos sERvrÇos DE TERCETROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVTÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F|SICA
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA FíS|CA
ourRos sERVtÇos DE TERcEtRos - pESSoA JURÍDICA
ouTRos sERV,Ços DE TERCETROS - PESSOA JURID|CA
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
ADMINTSTRAçÀO E MANUTENçÃO DO CRÀS 08.244.mí7.2065.0{n0
3 DESPÉSASCORREN'
1 PESSOALEENCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÔES PATRONAIS
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
oÁR|AS - ctvll
MATERIAL DE CONSUMO
ouTRos sERVtÇos DE TERCEÍROS - PESSOA FíS|CA
ouTRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA FIS|CA
ouTRos sERVrços DE TERCETROS - PESSOA JURIDEA
4 DESPESASDECAPII
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE '1.500.00.999.0004.4.90.52.00 1.00c,00
1 500.00.999.000 3.1.90.1 1.00
í.660.05.999.000 3.1.90.1 1.00
1.500.00.999.000 3.1.90.í3.00
1.500.00.999.000 3. 1.90.94.00
1 13.000,00
20.000,00
25.000,00
3-000,00
'16',.000,00
622.500,00
3.500,00
4.000,00
1.000,00
783.500,00
7.500,00
1.000,00
1 .500.00.999.000 3.3.90.04.00
1.500.00.999.000 3.3.90. 14.00
í .500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.660.05.999.000 3.3.90.30.00
í.669.05.999.000 3.3.90.30.00
í.669.05.999.000 3.3.90.30.00
1 .669.05.999.000 3.3.90.30.00
1 .669.05.9S9.000 3.3.90.30.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.36.00
1 .660.05.999.000 3.3.90.36.00
I .669.05,999.000 3.3.90.36.00
1 .669.05.999.000 3.3.90.36.00
1.669.05.999.000 3.3.90.36.00
'1 .669.05.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
í.660.05. 999.000 3.3.90.39.00
1.669.05.999.000 3_3.90.39.00
1 .669.05.999.000 3.3.90.39.00
'l .669.05.999.000 3.3.90.39.00
1 .669.05.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.48.00
1.500.00.999.000 3.3.90.91.00
1.500.00.999.000 3.3.90.92.00
2.000,00
1.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
60.000,00
60.000,00
5.000,00
í 0.000,00
120.000,00
60.000,00
10.000,00
60.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
35.000,00
10.000,00
65.000,00
5.000,00
2.000.00
2.000,00
500,00
1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00
1.500.00.999.000 3.í.90.13.00
1.500.00.999.000 3.3.90.14.00
't.500.00.999.000 3.3.90.30.00
í.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.660.05.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00,999.000 3.3.90.39.00
3.000,00
500,00
500,00
500,00
í.000,00
1.000,00
'1.000,00
8.500,00
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E 23.000,00
EMERGENCIAIS
3 DESPESAS CORREN'
08.244.00't 7.2066.0000
23.000,00
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2O25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
,rtE t:&1§rÉ' Página 44
Lei: , Data:
PODER
ORGÂO
UNIDADE
02
08
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
ENCARGOS COM OS BENEFICTOS EVENTUAIS E 08.244,0017.2086.00@
EMERGENCIAIS
3 DESPESASCORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATER!\L DE CONSUMO
ouTRos sERvtÇos DE TERCETROS - PESSOA FIS|CA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA
ouTRos sERVrços DE TERCETROS - PESSOA JURID|CA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA
1 .500.00.999.000
í .661.05.999.000
I .500.00.999.000
1 .661.05.999.000
í .500.00.999.000
í .661.05.999.000
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.36.00
3.3.90.3S.00
3.3.90.39.00
2.000,00
8.000,00
2.000,00
4.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1 5.000,00
8.000,00
4.000,00
6.000,00
28.000,00
2.000,00
4.000,00
19.000,00
1.000,00
1.500,00
23.000,00
34.0«),00
2.000,00
23.000,00
1.000.00
1.500,00
23.000,00
36.O00,00
24.000,00
í.500,00
TNOTCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA OO BO{-SA O8.244.0017.2067.m00
FATII-IA. PROGRAMA AUXILIO BRÂS]L 3 DESPÊSÀSCORREN
í PESSOALEENCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OBRIGAçÔES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
ouTRos sERvlÇos DE TERcEtRos - PESSOA FíS|CA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4 DESPESASDECAPÍI /í |IÍVESTIMENTOS
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.05.999,0004.4.90.52.00 2.000,00
1.660.05.999.000 3.í.90.1 1.00
í.660.05.999.000 3.1.90.13.00
1.660.05.999.000 3.3.90. í4.00
1.660.05.999.000 3.3.90.30.00
í.660.05.999.000 3.3.90.36.00
1.660.05.999.000 3.3.90.39.00
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAOA DO SUAS . A8,244.0017,2074.0000
IGD SUAS
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOALEENCARGOSSOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CTVIL
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
DtÁRtAS - CtVtL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENÍOS
EQUÍPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC 08.244.001 7.2075.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
ouTRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOA FÍS|CA
OUIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AçÔES SOC|OASSISTENCLA|S DE ENFRENTAMET.TTO 08.244.0017.2108.00$
AOCOVID-1g
3 DESPESASCORREN'
1.650.05.9{19.0004.4.90.52.00 í.000,00
1
1.660.05.999.000 3.1.90.1 1.00
1 .660.05.999.000 3.1.90.'t 3.00
1.660.05.999.000 3.3.90.14.00
í.660.05.999.000 3.3.90.30.00
1.660.05.999.000 3.3.90.36.00
1.660.05.999.000 3.3.90.39.00
1.660.05.999.000 3.3.90.30.00
Í.660.05.999.000 3.3.90.36.00
1.660.05.999.000 3.3.90.39.00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
9.000,00
4.000,00
5.000,00
500,00
500,00
500,00
5.000,00
5.000,00
PREF. MuN. sÃo.losÉ Do DtvtNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4'l5221111000145
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2O25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
I::: E
t:üiüÉ' Página 45
Lei: , Data:
PODER 02
ORGÂO 08
UNIDADE 02
Aplicacao Programada Proj/Aüv Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada Totalcrupo Íotal Categ. Total Func.
AÇôEs socloAsstsTENctAts DE ENFRENTAMENTo 08.244.0017.2108.0000
AO COVTD-Í9
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCÂRGOS SOCIAIS
CoNTRATAÇAO POR TEMPO DETERMTNADO Í.660.05.999.001 3.1.90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL í.660.05.999.001 3.1.90.1 1 .OO
5.000,00
5.000,00
2.000.00
3 OUTRÁ"S DESPESAS CORRENTES
MATERIAL OE CONSUMO
ourRos sERVtÇos DE TERcEtRos - pESSoA FÍsrcA
ourRos sERVrÇos DE TERCE|RoS - pESSoA JURID|CA
08.244.00 1 7.21 20.0000
I .660.05.999.001
I .660.05.999.00í
1 .660.05.999.001
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
1.000,00
't.000,00
1.000,00
í.000,00
1.000,00
3.000,00
15.0ü],00
1.661.05.999.000 3.3.90.30.00
1.661.05.999.000 3_3.90.36.00
1.661.05.999.000 3.3.90.39.00
15.000,00
í5.000,00
5.OOO,O0
5.000,00
5.000,00
MATERI/AL DE CONSUMO
ourRos sERVrÇos DE TERCE|RoS - pESSoA FlstcA
ourRos sERVtÇos DE TERcEtRos - pESSoA JURID|oA
TOTAL 1.388.800,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO,75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
$::: E
t=: -' \:rúr' Página 46
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
08
03
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FUNDO MUNTCTPAL DOS DIRE|TOS DA CRTANÇA E DOS ADOLESCENTES
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.. C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENçÁO OO FUNDO DOS DIRETTOS DA CRtiÀNÇA 08.243.0018.2055.0000
E DO ADOLESCENTE+MDCA
3 DESPESASCORREM
3 OUTRA§DESPESASCORRENTE§
DIÁRÁS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURíDICA
OUÍROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
4 DESPESÁSDECâPN
4 INVESTIMENTO§
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.0004.4.90.52.00 1.000,00
1 .500_00.999.000
í .500.00.999.000
I .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
í .500.00.999.000
í .500.00.999.000
Í .500.00.999.000
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
í.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
5.500,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
2.400.,00
5.500,00
1.000.00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
6.500,00
6.000,00
2_0(m,00
2.000,00
ITANUTENçÃODOCONSELHOMUNICTPALDA 08.24í1.0018.2058.0000
CRI\NçÀ E DO ADOLESCENTE
3 DESPESÂSCORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRASOESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
ouTRos sERvtÇos DE TERcElRos - PEssoA FÍstcA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS. PESSOA JURiDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Í.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00
1.500.00.999.000 3.í.90.16.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
í.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.48.00
í .500.00.999.000
't .500.00.999.000
I .500.00.999.000
í .500.00.999.000
3.3.90.O4.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
't.000,00
1.000,00
1.000,00
í.000,00
1.000,00
í.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
AÇÕES DE COMBATE AO TRÂB. tNF§{TrL PROF. DO 08.243.mí8.m82.00ü)
ADOLESCENTE
3 DESPESASCORREN'
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
CoNTRATAçÃO POR ÍEMPO DEÍERMINADO
MATERIAL OE CONSUMO
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA
PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E 08.243.M18.2097,0000
OI,TROS ENTORPECENTES 3 DESPESASCORREN'
3 OTJTRASDESPEECSCORRENTES
DIÁRNS. CIVIL
MAÍERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.500.00.999.000 3.3.90.í4.00
í.500.00.999.000 3.3.90.30.00
'I .500.00.999.000 3.3.90.s3.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
TOTAL 16.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4 15221111000145
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2O25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 47
Lei: , Data:
PODER 02
ORGÃO 09
UNIDADE OO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada Totalcrupo Total Catêg. Total Func.
coNsTRUÇÃO DE UNTDADES r-r,ABrTACtOi,lAlS
4 DESPESASDECAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES
OBRAS E INSTALAçÔES
4.4.90.51.00
í.70't.06.999.0004.4.90.51.00 5.000,00
13.000,00
13.000,00
3.000,00
16.482.001 5.2081.0000 3.000,00
í.000,00
VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS. CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÂO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
ourRos sERVrÇos DE ÍERcElRos - PEssoA FíslcA
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.90.1 1
1.500.00.999.000 3.3.90.04.00
í.500.00.999.000 3.3.90.30.00
í.500.00.999.000 3.3.90.36.00
í.500.00.999.000 3,3.90.39.00
500,00
500,00
500,00
500,00
TOTAL 16.000,00
t:'.o
rtE
arÉ'
PODER EXECUTIVO
FHIS. FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
FH|S - FUNDO MUN. DE HABTTAÇÃO DE TNTERESSE SOCTAL
16.482.001 5. 1 025.0000
13.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL OlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
s*E tffit kÉ' Página 48
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
10
00
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENÍÊ, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ÂÇÔES DE |NSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE 1í.333.0021.2072.0000
TRABALHO
3 DESPESASCORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
PROJETOSDERpOIOAOEMPREENDEDORTSMO 11.334.0021.2029.00{n
3 DESPESASCORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
ouTRos sERVrços DE TERCETROS - peSSOn ríStCA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.000,00
í.000,00
1.000.00
1.000,00
r.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
í.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
7.500,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
7.500,00
3.000,00
3,000,00
3.000,00
3.000,00
7.500,00
3.000,00
4.000,00
ENCÂRGOS COM AÇÔES DO PLANO DE RES. SOL. E 18.5.í1.0011.20í0.00q)
SANEAMENTO AÁSICO
3 DESPESASCORREN'
3 OUTTTAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
ouTRos sERvlços DE TERcEtRos - PEssoA FistcA
ouTRos sERVrços DE TERCETROS - PESSOA JURÍD|CA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA
AçÔESDE PRESERV.OE NASCENTES, MANANCIAIS. 18.541.0011.2073.0m0
MATAS C]LIARES E AREAS DEGRADADAS
3 DESPESASCORREN'
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL OE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA F|SICA
ourRos sERvtços DE TERcEtRos - pESSoA JURiDtcA
[íes or couBÂTE A lNcÊNDros E euElMÂDÀs 10.54i.ü]1i.2077.0000
3 DESPE&{SCORREN
3 OTJTRASDESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
ouIRos sERVtÇos DE TERCETROS - PESSOA JURíD|CA
4 DESPESASOECAPN
4 INVESTIIIIENTOS
OBRAS E INSTALAÇÔES 1.500.00.999.0004.4.90.5í.00 1.000,00
í.500,00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
í.500.00.9Í,9.000 3.3.90.39.00
1.700.06.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
í.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1_000,00
2.500,00
AÇÔESDEPRESERVAçÃOECONSERVAÇÂODO 18.54Í.0o11.2142.0üX) 2.500,00
MEIO ÂMBIENTE
3 DESPESASCORREN'
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
OUÍROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
ouTRos sERVtços DE TERCETROS - PESSOA JURIOICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURíDICA
I .500.00.999.000
1 .500.00.999.000
Í.500.00.999.000
1 .500.00.999.000
í .700.06.999.000
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3_3.90_39_00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
r:::ã
t3:.o kú'
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVTNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
OrÇamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA OESPESA
Página 49
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02
t0
00
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R, - C.A,
Categoria Detâlhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
AOUISIÇÃO DE VEíCULOS I 8.542.001 1.1046.0000
4 DESPESASDECAPII /í INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PÉRMANENTE
E OPERACIONALIZAÇÃO DA 18.542.001 1.201 2.0000
DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
OBRIGAçÕES PATRONAIS
3 OUTRÀS OESPESAS CORRENÍES
DIÁRIAS. CIVIL
MATERIAL OE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE CAPI1
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
í.700.ffi,9Í,9.000 4.4.90.52.O0 2.000,00
AÇÕES DE PRESERVAÇÀO E CONSERVAÇÂO DO
MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO
SECRETARIA
hTPIANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESiDUOS
SÓLIDOS
4 DESPESASDECAPIT /í INVESTIMEI{TOS
OBRAS E INSTALAÇÓES
oBRAS E 11151a6çÓES
OBRÂS E INSTALAÇÓES
3
18.541.001 1.2142.0000
18.544,001 1.1021.0000
1.500.00.999.0004.4.90.52.00 500,00
1.500_00.999.000 3.1.90.1 1.00
1.500.00.999.000 3.1.90.13.00
1.500.00.999.000 3.3.90.14.00
1.500.00.999.000 3.3.90.30.00
'í.500.00,999.000 3.3.90.36.00
í.500.00.999.000 3.3.90.39.00
1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
1.700.06.999.000 4.4.90.51.00
1.701.06.999.000 4.4.90.51.00
í.500,00.999.000 3.3.90.30.00
í.500.00.999.000 s.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
í.500.00.999.000 3.3.90.30.00
1.500.00.999.000 3.3.90.36.00
1.500.00.999.000 3.3.90.39.00
70.000,00
250,00
500,00
500,00
500,00
500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.00c,00
í,000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
70.250,00
2.000,00
500,00
9.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
72.250,00
500,00
9.000,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
72.750,ffi
9.000,00
3.000,00
3.000,00
\JÁroÇÃoEAçÔESDEOESENVOLVIMENTO 23.601.0021.2051.0000
ECONOMICO
3 DESPESASCORREN
3 OUTRASOESPESASCORRENTES
MATERIAL DE CON§UMO
ourRos sERvtÇos DE TERcEtRos - PEssoA FislcA
OUTROS SERVIÇOS DE ÍERCEIROS . PESSOÀ JURIDICA
FOMENTO AS ATIV|DADES TURTSTICAS DO MUNIC|PIO 23.695.0016.207't.«n0
3 DESPESASCORREN
3 OUTRASDESPESASCORRENTES
MATER'qL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE ÍERCEIROS . PESSOA F|SICA
OUTROS SERVIÇOS DE ÍERCEIROS . PESSOA JURÍOICA
,r" : -, PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75'CENTRO - CNPJ:4'l5221111oOO145 r::: E
t#! iüfr' Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 50
Lei: , Data:
PODER 02
ORGÁO 10
UNIDADE OO
Aplicacao Programada Proj/Aüv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ' Totâl Func'
F
112.750,00
TOTAL
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
SEC. MUN, DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO _..
nv. r',rÀrloÉL DlvlNo, zs - Cerurno - cNPJ:4I522111/0001'45 +otrt *--i- t
E} Orçamento Programa Exercício de 2025
DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 5'1
Lei: , Data:
QUADRO AUXILIAR DE
PODER 02
ORGÃO 11
UNIDADE OO
Finalidade categoria Detalhada Totalcrupo Total categ' Total Func'
Proj/Ativ
Aplicacao Programada
F .R. -
É VANTAGENS FIXAS -
1.500.00.999.000 3.',1.90-',11.00 80.000,00
1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 5.500'00
CML 1.s00.00.999.000 3.1.90-16 00 250,00
1 .500.00.999.000 3.3.90.14.00
1 .500.00.999.000 3.3.90.30.00 500'00
MAíERIAL DE CONSUMO
coM LOCoMOÇÃo 1 .500.00.999.000 3.3.90.33.00 500,00
PASSAGENS E DESPESAS 1 .500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FISICA
oUTROS SERVIÇos DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA I .500.00.999.000 3.3.90.39.00 500'00
3.000,00
88.7í),00
500,00
89.250,00
TOTAL
PERMANENTE
4.4.90.52.00 500,00
500,00
ã00'00
500,o0
500,00
89.750,00
&5.750,00
500,00
PREF. MUN. sÃo.losÉ Do DIVINo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145 s:I:+
t=: e
itrÉ' Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUAORO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 52
Lei: , Data:
Proj/Ativ FinalidadeCategoriaDetalhadaTotalGrupoTotalCateg.TotalFunc. Aplicacao Programada
F.R. - c.A.
99.999.9999.9999.0000
1.500.00.999.000 9.9.99'99 00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
TOTAL
FRANCISCO
ASSIS
CERQUEIRA:
83992065391
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91
PODER
ORGÃO
UNIDADE
90
99
00
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA OE CONTINGENCIA
9 RESERVADE CONTI}
9 RESERVADECONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTIHOÊNCIA
200.000,00
200.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221 1 1 /000145
DESPESA POR FUNçÂO, SUBFUNçÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
(lnc.ll, § 20, Ar1.2o)
{#f \tíe'
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 08
Página 1
Lêi: , Datâ:
Codigo Especiícaçáo Ordinário Vinculado Adm. lndiÍeta Total
Legislativa 1.320.000,00 1.320.000,00
0í 031 Ação Legislativa í.320.000,00 1.320.000.o0
í 72.000,00 6.030.938,00 Administraçáo 5.858.938,00
9.500,00 9.500,00 04 121
u 121
M 122
M 123
u 123
u 124
u 124
M 125
a4 125
u 128
u 128
Planejamento e Orçamento
0006 GESTÃO DEARRECADAÇÃO E FINANÇAS
Mministração Gersl
OOO2 PRESTAçÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS
OOO3 GESTÃO EARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO
OO(x PLANEJAMENTO E MODERNIZAçÂO
ADMINISTRATIVA
Administraçáo Financeira
0006 GESTÃO DEARRECADAçÃO E FINANÇAS
ContÍole lnterno
OOO5 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Normatização e Fiscalizaçáo
OOO5 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Formação dê Recursos Humanos
OOO4 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA
Comunicação Social
OOO3 GESTÃO EARTICULAÇÂO DO EXECUTIVO
OOO4 PLANEJAMENTO E MODERNIZAçÃO
í70.000,00
9.500,00
5.6Íre.í88,00
M 122
M 122
u 122
3.000,00
91 7.700,00
4.545.488,00
251.500,00
10.000,00
160.000,00
2.000,00
3.000,00
927.700,00
4.705.488,00
253.500,00
251.500,00
89.750,00
2.000,00 253.500,00
89.7í),00
89.750,00
8.000,00
89.750,00
8.000,00
8.000,00
4.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
30.000,00
4.000,00
30.000,00 04'Í31
04 131
04 131
20.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
't,í70.000,o0 í.697.700,00 527,700,00 Assistência Social
2.000,00 2.000,00 @ 241
08 24',1
08 243
Assistência à Peâsoa ldosa
OO17 GESTÃODEASSISTENCIASOCIAL
Assistência à Criança e ao Adolescente
OO17 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
OO18 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
SUAS FAI/ILIAS
Assistência Comunitária
2.000,00
220.300,00 138.500,00
2.000,00
358.800,00
1 38.500.00
220.300,00
1.336.900,00
08 243
08 243
a8 244
220.300,00
305.400,00
138.500,00
1.031.500,00
08
10 301
't0 30'l
10 302
10 302
10 3(N
10 304
10 305
10 305
SOCIAL
AtenÉo Básica
OOIO ATENçÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE
Asslstência Hospitalar e Ambulatorial
OOlO ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE
vigilância Sanitária
OOO9 APRIMORAR AçÓES DE VIGILANCIA E
EPIDEMIOLOGIA
Víg ilância Epidemiológica
OOO9 APRIMORAR
'10.516.300,00 10.5Í 6.300,00
10.516-300,00
68.000,00
10.516.300,00
68.000,00
68.000,00
107.000,00
68.000,00
107.000,00
107.000,00
157.500,00
107.000,00
1 57-500,00
157.500,00
10.848,800,00 10.848.800,00 10 Saúde
6.000,00 11 6.000,00 Trabaho
11 333 Empregabilidade
DE VIGILANCIA E
3.000,00
1 57.500,00
3.000,00
9.500,00
5t66.í88,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211 1/0001-45
DESPESA POR FUNçÃO, SUBFUNçÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
(lnc.ll, § 20, Art.zo)
í:r &
I:!tEí*'
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 08
Página2
Lel: , Data:
Código Especiíicação Ordinário Vinculado Adm. lndireta Total
11 333
11 3U
11 334
OO21 GESTÃO E ESTRATÉGIA OE PROFISSIONALIZAÇÁO
E EMPREGO
Fomento aoÍraba[r,o
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
OO21 GESTÃOEESTRATÉGIADEPROFISSIONALIZAÇÃO 3.000,00 3.000,00
16.256.500,00 16.256.500,00 Educaçáo
Ensino Fundâmêntal
OO12 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
EducaÉo lnÍanül
13.754.000,00 í 3.754.000,00 12 361
12 361
12 365
1 3.754.000,00
2.502.500,00
13.754.000,00
2.502.500.00
365
13 392 Ditusão Cultural
DA
673.250,00 341.500,00 í.014.750,00
673.250,00 341.500,00 1.014.750,00 13 Cultura
Direitos da Cidadania 5.000,00 5.0,00,00
5.000,00 5.000,00 14 42? DiÍeitos lndividuais, Coleüvos e Ditusos
2.100.250,00 2.430.000,00 4.530.250,00 15 Urbenismo
447.500,00 2.128.000,00 2.575.500,00 15 451
15 451
't5 452
lnÍra-Estrutura Urbana
OOts PLANEJAMENTO URBAI'IO E RURAL
SeMços Urbanos
,Í47.500,00
1.652.750,00
2.1 28.000,00
302.000,00
2.575.500,00
1.954.750,00
13.000,00 16.000,00 16 Habitaçao 3.000,00
3.000,00 13.000,00 16.000,00 16 482 Habitação Urbana
482
17 511
17 5't1
17 512
17 512
DA
26.000,00 78.000,00 '104-000,00
Saneamento Básico Rural
OO14 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL
Saneemênto Básico Ulbano
26.000,00
8.000,00
78.000,00
I 1.000,00
104.000,00
19.000,00
I 23.000,00 17 34.000,00 89.000,00 Saneamento
11
14.500,00 2.500,00 1 7.000,00 18 541
18 541
18 v2
18 542
18 544
Preservaçâo e ConsoÍvação Ambiêntal
00,11 PRESERVAÇÃOECONSERVAÇÃOÀMBIENTAL
controlê Ambiental
OO11 PRESERVAÇÂO E CONSERVAçÃO AMBIENTAL
Recursos HídÍicos
14.500,00
72.750,00
2.500,00
2.000,00
17.000,00
74.750,00
72.750,00
3.000,00
2.000,00
6.000,00
74.750,OO
9.000,00
1 00.750,00 90.250,00 10.500,00 18 Gêstilo Ambi€ntal
821.s12,O0 369.512,00 452.000,00 Agricultura
359.512,00 430.000,00 789.512,00 20 605
20 605
20 6ffi
20 606
Abastecimento
OO13 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA
Extensão Rurai
OO13 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA
359.512,00
4.000,00
430.000,00
18.000,00
789.512,00
22.000,00
4.000,00 18.000,00 22.000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV.MAI{OELDlVlNO,75-CENTRO - CNPJ:415221111000145
DESPESA POR FUNçÂO, SUBFUNçÂO E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
(lnc.ll, § 20, Art.zol
Orçamento Programa ExercÍcio de 2025
Anexo 08
Página 3
Lel: , Data:
Ordinário Vinculado Adm. lndireta Total Código Espêcificação
2.000,00 4.000,00 6.000,00 20 607
20 607
20 609
lnigação
OO13 EXTENSÀO E APOIO DAAGRICULTUPÁ
DEFESA AGROPECUÂRIA
2.000,00
4.000,00
4.000,00 6.000,00
4.000,00
DA
23 691
23 691
23 695
23 695
Promoçáo ComeÍcial 3.000,00
OO21 GESTÃOEESTRATÉGIADEPROFISSIONALIZAÇÃO
E EMPREGO
Turismo
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0016
ConserveÉo dê Energia
OO19 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Energia EletÍica
AO22 MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE
AO TURISMO OE LAZER, EVENTOS E 3.000,00
152.500,00 336.000,00
3.000,00
488.500,00 25 751
25 751
25 752
25 752
I 52.500.00 336.000,00
150.000,00
488.500,00
1 50-000,00
150.000,00 I 50.000,00
Comércio e Sewiços 6.000,00 6.000,00
3.000,00
't52.500,00 486.000,00 638.500,00
En619ia
1 39.000,00 898.000,00 759.000,00 Transporte
759.000,00 123.000,00 882.000,00 26 782 Transporte Rodoviário
26 782 OO2O GESTÃO DO SISTEMAVÁRIO MUNICIPAL
26 785 TransPorte EsPeciais
759.000,00 123.000,00
16.000,00
882.000,00
í6.000,00
26
27 A1',l
27 811
27 812
90.000,00 1 8.000,00 1 08.000,00 Desporto de Rendimento
oooT PROMOÇÃO DOESPORTE E IÁZER
Desporto Comunitário
90,000,00
271.500,00
18.000,00
162.000,00
1 08.000,00
433.500,00
1ô0.000,00 541.500,00 27 361.500,q) DespoÍtoeLazer
DO
417.300,00 10.500,00 427.800,00 28 846 Outros Encârgos EsPeciais
427.800,00 417.300,00 E[cârgos Especiais 10.500,00
Reserva de Contingência 200.000,00 200.000,00
99 999
99 99S
Reserva de Contingência
9999 RESERVADECONTINGENCIA
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000.00
TOTAL 12.884.200,00 32.598.800,00 0,00 45.483.000,00
FRANCISCO DE
ASSIS
CERQUEIRA:
83992065391
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEIÍO MUNICIPAL
839.920.653-91
S:T E
Affi! i*'
PREF. MUN. sÃo.losÉ Do DtvtNo
AV. MANOEL DlVINo,75 - CENTRo - CNPJ:4'1522'Í1110001-45
DEMONSTRATTVO DAS DESPESAS POR OnCÂO E FUNçÔES DE GOVERNO
(lnc.ll, § 2o, Arl.2o)
)rçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1
Lei: , Data:
Orgáo: 01 01 CAMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 1.320.000,00
Orgão: 02 01 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 950.700,00
OTgáO: A2 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAçÃO E FINANÇAS Valor
Função
Funçáo
04
28
Administração
Encargos Especiais
4.S90.488,00
427.800,00
Orgão: 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educaçáo 16.256.500,00
Orgão: OZ 04 SECRETARJA MUNICIPAL DE SAUDE Valor
Funçáo 10 Saúde 10.848.800,00
Orgão: 02 05 SECREIARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA Valor
Funçáo
Função
Função
13
14
27
Cultura
Direitos da Cidadania
Desporto e Lazer
1.0't4.750,00
5.000,00
541.500,00
Orgão: 02 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor
FunÇão 20 Agricultura 821 .512,00
Orgão: 02 07 SECRETARIA MUN. DE OBRA§, URBANISMO E SERV. PUBLICOS Valor
Função
Função
Função
Fungáo
Urbanismo
Saneamento
Energía
Transporte
15
17
25
26
4.530.250,00
123.000,00
638.500,00
898.000,00
orgão: 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANLA Vakrr
Função 08 Assistência Social 1.697.700,00
OTgáO: 02 09 FHIS. FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Valor
Função 16 Habitação 16.000,00
Valor Orsáo: 02 fi SEC.MUN.DEMEIOAMBTENTE,TRÂB,DES.ECON.ETURISMO
11
18
23
Função
Função
Função
Trabalho
Gestão Ambiental
Comércio e Serviços
6.000,00
r 00.750,00
6.000,00
s:rE T=i §B,a
$tE G2-* !
i§re'
PREF. MUN. sÃo.tosÉ Do DlvlNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001'45 )rçamento Programa
DEMONSTRATTVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNçOES DE GOVERNO
(lnc.ll, § T, Nl.?')
Exercício de 2Q25
Anexo 09
Página 2
Lei: , Data:
Oígáoi02IoSEC.MUN.DEMEIOAMBIENTE,TRAB,DES.ECON'ETURISMO Valor
Valor Orgão: 02 11 CONIROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 04 Administração 89.750,00
Valor Orgão: 90 Sg RESERVA DE CONTINGENCIA
Função 99 Reserva de Contingência 200.000,00
TOTAL GERAL 45.483.000,00
0'r 01
0201
0202
02 03
020É
02 05
02 06
0207
02 08
02 09
02't0
0211
90 99
CAMARA MUNICIPAL 1.320.000,00
GABINETE DO PREFEITO 95O.7OO,OO
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E EI!{ÂTI986OO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16.256.500'00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.848.800'00
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULftfi'\250'00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 821.512'OO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS89.75O,OO
SECRETARIAMUNICIPALDEASSISTENCIASOCIALECIDADAIIIEg7.7OO,OO
FH|S - FUNDO MUN. DE HABITAçÃO DE INTERESSE SOCIAL 16.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES, ECON. E TURISMO112.75O,OO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 89.750,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 2OO'OOO,OO
TOTAL 45.483.000,00
TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01
M
08
10
11
12
í3
't4
15
16
17
18
20
23
Legislativa
Administração
Assistência Social
Saúde
Trabalho
Educação
Cutfura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Habitaçâo
Saneamento
Gestão Ambiental
Agricultura
Comércio e Serviços
1.320.000,00
6.030.938,00
1.697.700,00
10.848.800,00
6.000,00
16.256.500,00
1.014.750,00
5.000,00
4.530.250,00
16.000,00
123.000,00
100.750,00
821.512,00
6.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO rtE AV. MANoEL DlVlNo, 75 - CENTRo - CNPJ:4t522í'1110001-45 A=-t isÉ'
)rçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3
Lel: , Data:
DEMONSTRATTVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNçOES DE GOVERNO
(lnc.ll, § P, Art.z')
25 Energía 638.500,00
26 Transporte 898.000,00
27 Desporto e Lazer 541.500,00
28 Encargos Especiais 427.800,00
99 Reserva de Contingência 200.000,00
TOTAL 45.483.000,00
FRANCISCO
ASSIS
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-9í
CERQUEIRA:
t=a= 
ítE
§
tsã.'
PREF. ruuru. sÃo losÉ Do DrvrNo
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANALISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM
Quadro 22
Página í
Lei: , Data:
Código EspeciÍicação Elemtrto Modalidade Grupo Categoriâ
Econômica
3.0. 00. 00
3. 1. 00.00
3. 1. 90.00
3.1.90.04
3.1.90.í1
3.1. 90.13
3.1.90.16
3.1.90.9í
3. 1. 90. S4
3. 1. 91.00
3.1.91.13
3.2. 00. 00
3.2. 90. 00
3. 2. 90.21
3.2.90.22
3.2.90.25
3.3. 00.00
3_ 3. 50.00
3.3.50.4í
3. 3. 90.00
3.3. 90.04
3.3. 90. 14
3.3. g).30
3.3. 90.3'Í
3.3. 90.32
3.3. 90.33
3.3. 90.35
3.3. 90. 36
3.3. 90. 37
3.3. 90.39
3. 3. 90.40
3. 3. 90.41
3.3. 90. 45
3. 3. 90.47
3. 3. S0.48
3.3. 90.9í
3.3. 90.92
3_ 3. 90.93
4.0. 00.00
4.4. 00.00
4.4. 90.00
4.4. S0. 5í
4.4.90.52
4.4. 90.61
4.6. 00. 00
4.6. 90.00
4.6. 90.71
9.0. 00.00
9.9. 00.00
9.9. 99.00
9. 9. 99.99
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÔES DIRETAS
coNTRATAÇÃo PoR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANÍAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
ourRAs DESpESAS vARtÁvEts - PESSoAL clvll
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENtzAÇÔES E RESTITUIÇÔES TRABALHISTAS
APLICAÇÔES DIRETA$, INTRA-ORÇAMENTARAS
oBRIGAÇÔES PATRONAIS
JURos E ENCARGoS DA DÍvtDA
APLICAçÕES DIRETAS
JURoS SoBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
ourRos ENCARGoS soBRE A DivlDA PoR coNTRATo
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÔES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÂO C
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIçÔES PRIVAOAS SEM FINS LUCRATIVOI
coNTRrBUrÇóEs
APLICAçÔES DIRETAS
coNTRATAÇÃo POR TEMPO DETERMINADO
oÁRtAS - clvtL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÔES CULTURAIS, ARTISÍICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVA§
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIçÁO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ourRos sERVrÇos DE TERcEtRos - PEssoA FislcA
LocAÇÃO DE MÃO,DE-OBRA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIOICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÀO E COMUNICAÇÁO . P.
CONÍRIBUIÇÔES
SUBVENÇÔES ECONÔMICAS
OBRIGAÇÔES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
ourRos AUxÍLtos FtNANCEtRos A PESSoAS FÍslcAS
SENTENÇAS JUOICIAIS
DESPESAS oE ExERclctos ANTERIoRES
INDENIZAçÔES E RESTITUIÇÔES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENÍOS
APLICAÇÔES DIREÍAS
OBRAS E INSTALAÇÔES
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AoursrÇÃo DE rMóvEts
AMoRTIZAÇÃO DA DIUDA
APLICAÇÔES DIRETAS
pRlNctpAL DA oÍvtDA CoNTRATUAL RESGATADo
RESERVA DE coNTtNGÊNclA
RESERVA oE coHttNoÊHcte
RESERVA DE coHTlt\tcÊHcta
RESERVA DE conrtuoÊxctn
0
U
0
0,3804
30,3203
5,1974
0,039
0,4705
u aaou
0
0,0077
0
0
0,3738
o,oo22
o,oo22
0
0
0,0066
0
0,0753
0,302
12,979
0,3199
0,0068
0,0407
0,3034
3,7432
0,6596
21,0243
0,0352
0,0088
0,0088
0,421
0,2Í66
0,0484
0,0209
0,4359
0
0
0
12,4618
6,7036
0,033
0
0
0,1429
0
0
0
0,4397
0
39,1 845
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3782
0
0
0
0
40,6563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,1S84
0
0
0
0
0,1429
0
0
0
0,4397
0
0
0
0
39,1 768
0
0
0
0
0
0
0,0077
0
0
0,3782
0
0
0
0
0,0ffi6
0
40,6497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
'19,1984
0
0
0
0
o,1429
0
0
0
0,4397
0
80,219
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,34í
0,4397
0
0
0
/':1 PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANALISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM
í:rE li:üiüá' Quadro 22
Página 2
Lei: , Data:
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômice
TOTAL 100,00
FRANCISCO
ASSIS
FRANCISCO DE ASSIS C. CEROUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91
CERQUEIRA:
83S92065391
,r:l: E
t3:= ro iüÉ'
PREF. MUN. sÃo.losÉ Do DtvtNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211110001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Quadro 19
Página 1
LeiDal,a
Fonte
FRI. FRG.FRC.DETSTN. Descriçáo
PREVISÃo
RECEITA DESPESA
Recursos do Exercício Conente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
500 Recursos não Vinculados de lmpostos
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica
1.50C Recursos não Vinculados de lmpostos (Exerc.Conente)
540 Transferências do FUNDEB - lmpostos e Transferências de lmpostos
02 Recursos Vinculados a EducaçPo
9999 Não se Aplica
1.54C Transferências do FUNDEB - lmpostos e Transferências de lmpostos (Exerc.Conent
541 Transferências do FUNDEB - Complementaçáo da União - VAAF
02 Recursos Vinculados a Educação
9999 Não se Aplica
í.54í Transferências do FUNDEB - Complementaçâo da Uniáo - VAAF (Exerc.Corrente)
!42 Transferências do FUNDEB - Complemontaçáo da Uniáo - VAAT
02 Recursos Vinculados a Educação
9999 Não se Aplica
1.542 Transíerências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Conente)
543 Transferências do FUNDEB - Complementaçáo da Uniáo - VAAR
02 Recursos Vinculados a Educação
9999 Não se Aplica
1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Conente)
544 Rêcursos de Precatórios do FUNDEF
02 Recursos Vinculados a Educação
9999 Náo se Aplica
1.544 Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Conente)
545 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-20201.
02 Recursos Vinculados a Educaçáo
9999 Náo se Aplica
1.545 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-20201 (Exerc.Corrente)
550 Transferência do Salário-Educação
02 Recursos Vinculados a Educação
999S Não se Aplica
'1.55C TransÍerência do Salário-Educação (Exerc.Conente)
551 Transferências de Recursos do FNDE reÍerentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
02 Recursos Vinculados a Educação
9999 Não se Aplica
1.55'l Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es,
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaÉo Escolar (PNl
02 RecursosVinculados a Educação
9999 Náo se Aplica
í.552 Traníerências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentar
553 Transferências de Recursos do FNDE ReÍerentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Eso
02 Recursos Vinqilados a Educação
9999 Náo se Aplica
'1.553 Transferências de Recursos do FNDE ReÍerentes ao Programa Nacional de Apoio at
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE
02 Recursos Vinculados a Educação
45.483.000,00
19.099.950,00
í9.099.950,00
1S.099.950,00
19.099.950,00
6.200.000,00
6.200.000,00
6.200.000,00
6.200.000,00
'1.590.000,00
1.590.000,00
1.590.000,00
1.590.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
91.000,00
91.000,00
91.000,00
91.000,00
1.000.000,00
í.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
495.000,00
495.000,00
495.000,00
495.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
í57.000,00
157.000,00
't 57.000,00
157.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
350.000,00
350.000,00
45.483.000,00
19.099.950,00
19.099.950,00
19.099.950,00
19.099.950,00
6.200.000,00
6.200.000,00
6.200.000,00
6.200,000,00
1.590.000,00
1.590.000,00
í.590.000,00
1.590.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
91.000,00
91.000,00
91.000,00
91.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
'1 .000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
495.000,00
4S5.000,00
495.000,00
495.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
157.000,00
157.000,00
157.000,00
í 57.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
350.000,00
350.000,00
PREF. MUN. sÂo tosÉ Do DrvrNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211110001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
t,-- 
rtE*
isÉ'
Quadro 19
Página 2
LeiDaüa
Fonte
FRI.FRG.FRC.DETSTN Descriçáo
PREVISÃO
RECEITA DESPESA
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE
02 Recursos Vinculados a EducaÇão
9999 Não se Aplica
1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Conente)
570 Transíerências do Govemo Federal referentes a Convênios e lnstrumentos Congêneres vinculados à
02 Recursos Vinculados a Educação
9999 Náo se Aplica
1.57C Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e lnstrumentos Congêne
57'l Transferências do Estado referentes a Convênios e lnstrumentos Congêneres vinculados à Educaçác
02 Recursos Vinculados a Educação
9999 Náo se Aplica
I .571 TransÍerências do Estado reÍerentes a Convênios e lnstrumentos Congêneres vinculr
573 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à EducaÉo - Lei no 12.858/2t
06 Outras Destinações de Recursos
9999 Não se Aplica
1.573 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educaçáo
02 Recursos Vinculados a Educação
7002 ldentificação das Transferências do Estado deconentes de emendas parlamentat
1.576 TransÍeÍências de Recursos dos Estados para programas de educaçáo (Exerc.Corre
599 Outros Recursos Vinculados à Educaçáo
02 RectrsosVinculados a Educaçáo
3120 ldentificação das Transferêncías da Uniáo decorrentes de emendas parlamentar€
'1.599 Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)
7001 Transferências da União deconentes de Emendas Parlamentares lndividuais - Dt
í.599 Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Conentê)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Federal - Bloco de Mat
03 Recursos Vinculados a Saúde
3120 ldentiÍicação das Transferências da União deconentes de emendas parlamentart
1.60C Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloo
3130 ldentificaçâo das Transferências da União deconentes de emendas parlamentare
1.60C TransÍ.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Federal - Bloo
3140 ldentificação das TransfeÉncias da União deconentes de emendas parlamentarc
1.60C TransÍ.Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniêntes do Govemo Federal - Bloo
7000 Transferências da União deconentes de Emendas Parlamentares lndividuais - St
1.60C Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Federal - Bloo
9999 Não se Aplica
1.60C Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloo
60Í Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Federal - Bloco de Est
03 Recursos Vinculados a Saúde
3120 ldentiÍicação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare
'1.60í TransÍ.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Federal - Bloo
3130 ldentilicação das Transferências da União deconentes de emendas paríamentare
1.601 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Federal - Bloc,
9999 Náo se Aplica
1.601 TransÍ.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Federal - Bloc,
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mat
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
96.000,00
96.000,00
96.000,00
96.000,00
122.000,00
122.000,00
122.000,00
í22.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
19.750,00
19.750,00
9.750,00
9.750,00
10.000,00
10.000,00
4.740.000,00
4.740.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
290.000,00
290.000,00
240.000,00
240.000,00
700.000,00
700.000,00
2.060.000,00
2.060.000,00
250.000,00
250.000,00
100.000,00
r00.000,00
70.000,00
70.000,00
80.000,00
80.000,00
40.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
96.000,00
96.000,00
96.000,00
96.000,00
í 22.000,00
122.000,00
122.000,00
122.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
'19.7í),00
19.7í),00
9.750,00
9.750,00
10.000,00
'Í0.000,00
4.740.000,00
4.740.000,00
í.450.000,00
1.450.000,00
290.000,00
290-000,00
240.000,00
240.000,00
700.000,00
700.000,00
2.060.000,00
2.060.000,00
250.000,00
250.000,00
100.000,00
í 00.000,00
70.000,00
70.000,00
80.000,00
80.000,00
40.000,00
PREF. MUN. SÂO JOSÉ DO DIVTNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111l0OO1-45
Orçamento PÍograma - Exercício de 2025
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
$::: E
t=! isÉ'
Quadro 19
Página 3
LeiData
Fonte
FRI.FRG.FRC.DETSTN. Descriçáo
PREVISÃO
RECEITA DESPESA
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursqs do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mat
03 Recursos Vinculados a Saúde
9999 Não se Aplica
1.602 TransÍ.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Govemo Federal-Bloco Manut,A<
6ffi TransÍerências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Federal - Bloco de Est
03 Recursos Vinctlados a Saúde
9999 Não se Aplica
1.603 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura
604 Transferências provenientes do Govemo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitáriot
03 Recursos Vinculados a Saúde
9999 Náo se Aplica
1.604 TransÍerências provenientes do Govemo Federal destinadas ao vencimento dos aget
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para
03 Recursos Vinculados a Saúde
9999 Não se Aplica
1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis<
62í Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
03 Recursos Vinculados a Saúde
7OO2 ldentilicaçáo das TransÍerências do Estado deconentes de emendas parlamentat
í.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Estad
9999 Não se Aplica
1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Estad
631 Íransferências do Govemo Federal referentes a Convênios e lnstrumentos Congêneres vinculados à
03 Recursos Vinculados a Saúde
S999 Não se Aplica
1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e lnstrumêntos Congêne
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e lnstrumentos Congêneres vinculados à Saúde
03 Recursos Vinolados a Saúde
9999 Náo se Aplica
I .632 TransÍerências do Estado referentes a Convênios e lnstrumentos Congêneres vinculi
635 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vincllados à Saúde - Lei no í2.858/2013
03 Recursos Vinculados a Saúde
9999 Não se Aplica
1.635 Royalties e Participação Especial de Petóleo e Gás Natural ünculados à Saúde - Le
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
05 Recursos Vinculados a Assistência Social
3140 ldentificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar€
1.66C Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.t
9999 Não se APlica
1.66C TransÍerência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.l
66í Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
05 Recursos Vinculados a Assistência Social
9999 Náo se Aplica
'1.661 TransÍerência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assístência Social (Exerc.Cont
665 Transferências de Convênios e lnstrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
05 Recursos Vinculados a Assistência Social
9999 Não se Aplica
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
630.000,00
630.000,00
630.000,00
630.000,00
265.300,00
265.300,00
265.300,00
265.300,00
396.000,00
396.000,00
186.000,00
í86.000,00
210.000,00
210.000,00
206.000,00
206.000,00
206.000,00
206.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
670.000,00
670.000,00
200.000,00
200.000,00
470.000,00
470.000,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
7.000,00
7.000,00
7,000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
630.000,00
630.000,00
630.000,00
630.000,00
265.300,00
265.300,00
265.300,00
265.300,00
396.000,00
396.000,00
186.000,00
í86.000,00
2'Í0.000,00
210.000,00
206.000,00
206.000,00
206.000,00
206.000,00
85.000,00
85.000,00
85.m0,00
85.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
670.000,00
670.000,00
200.000,00
200.000.00
470.000,00
470.000,00
3í.000,00
31.000,00
31.000,00
31.0m,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211110001-45
Orçamento Programa - Exêrcício de 2025
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
r:r E
f,=J isá￾Quadro í9
Página 4
LeiData
Fonte
FRI. FRG.FRC.DETSTN Descriçáo
PREVISÃO
RECEITA DESPESA
665 Transferências de Convênios e lnstrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
05 Recursos Vinculados a Assistência Social
9999 Não se Aplica
'L665 Transferências de Convênios e lnstrumentos Congêneres vinculados à Assistência S
669 Outros Recursos Mnculados à Assistência Social
05 Recursos Vinculados a Assistência Social
3120 ldentificação das Transferências da União deconentes de emendas parlamentar€
'1.669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.CoÍÍente)
7001 Transferências da União deconentes de Emendas Parlamentares lndividuais - Dt
1.669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Conente)
7OO3 ldentiÍicação das TransÍerências do Estado deconentes de emendas parlamentar
1.669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Conente)
9999 Não se Aplica
'1.669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)
700 Outras Transferências de Convênios ou lnstrumentos Congêneres da União
06 Outras Desünações de Recursos
9999 Náo se APlica
1.70C Outras Transferências de Convênios ou lnstrumentos Congêneres da União (Exerc.(
70Í Outras Transferências de Convênios ou lnstrumentos Congêneres dos Estados
06 Outras Desünaçóes de Recursos
9999 Não se Aplica
1.70't Outras Transferências de Convênios ou lnstrumentos Congêneres dos Estados (Exe
704 Transíerências da Uniáo Reíerentes a Compensaçôes Financeiras pela Exploraçáo de Recursos Natt
06 Outras Destinat'oes de Recursos
9999 Náo se Aplica
1.704 Transferências da Uniáo Referentes a Compensa@es Financeiras pela Exploração (
706 Transferência Especial da União
06 Outras Destinações de Recursos
7001 Transferências da Uniáo deconentes de Emendas Parlamentares lndividuais - De
'l.706 Transferência Especial da União (Exerc.Conente)
9999 Náo se Aplica
1.70€ Transíerência Especial da Uniâo (Exerc.Corrente)
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
06 Outras Destinaçôes de Rec,ursos
9999 Náo se Aplica
1.708 Transferência da União Referente à Compensaçáo Financeira de Recursos Minerais
709 Transferência da União reÍerente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
06 Outras Destinaçôes de Recursos
99Sg Não se Aplica
1.709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (
710 Transferência Especial dos Estados
02 Recursos Vinculados a Educação
9999 Não se Aplica
'l -71 C Transferência Especial dos Estados (Exerc.Conente)
03 Recursos Vinculados a Saúde
9999 Não se Aplica
l.7 l C Transíerência Especial dos Estados (Exerc.Conente)
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
452,000,00
452.000,00
205.000,00
205.000,00
177.000,00
177.000,00
45.000,00
45.000,00
25.000,00
25.000,00
1,500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
't.500.000,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
160.000,00
160.000,00
Í60.000,00
160.000,00
488.000,00
488.000,00
288.000,00
288.000,00
200.000,00
200.000,00
2.250,O0
2.250,00
2.250,00
2.250,O0
1.750,00
1.750,00
1.750,00
'l .750,00
293.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
452.000,00
452.000,00
205.000,00
205.000,00
177.000,00
177.000,00
45.000,00
45.000,00
25.000,00
25.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
í.500.000,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
í60.000,00
488.000,00
488.000,00
288.000,00
288.000,00
200.000,00
200,000,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
1.750,00
1.750,00
'1.750,00
1.750,00
293.000,00
í 3.000,00
13.000,00
13.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
PREF. MUN. sÁo.losÉ Do DtvtNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211110001-45
Orçamento Programa - ExercÍcio de 2025
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
,stE t#i iüÉ'
Quadro 19
Página 5
LeiData
Fonte
FRI.FRG.FRC.DETSTN Descrição
PREVISÃO
RECEITA DESPESA
710 Transferência Especial dos Estados
06 Outras Destinações de Recursos
7003 ldentificaçáo das Transferências do Estado deconentes de emendas parlamentar
'l .7'1C TransÍerência Especial dos Estados (Exerc.Conente)
9999 Não se Aplica
'1.71 C Transferência Especial dos Estados (Exerc.Conente)
7í5 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC no 19512O22 - Art. 50 - Audiovisual
06 Outras Destinações de Recursos
9999 Não se Aplica
1.715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC no 19512022 - Arl.5o - Audiovisual
716 Transíerências Destinadas ao Setor cultural - LC no 19512022 - AÍt. 8o - Demais Setores da Cultura
06 Outras Destinações de Recursos
9999 Não se Aplica
1 .716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC no 19512022 - Ar1..8o - Demais Setc
719 Transferências da Políüca Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n" '14.39912022
06 Outras Desünações de Recursos
9999 Não se Aplica
1.7í9 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n0 '14.399,
720 Transferências da União Referentes às participações na exploraçáo de Petróleo e Gás Natural destini
06 Outras Desünações de Recursos
9999 Não se Aplica
1.72C Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gi
721 TransÍerências da Uniâo ReÍerentes a Cessáo Onerosa de Petróleo - Lei no 1 3.885/201 9
06 Outras Destinações de Recursos
9999 Náo se Aplica
1.721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de PêtÍóleo - Lei no 13.8851i
747 Outras vinculaçôes de transferências da União.
06 Outras Destinações de Recursos
9999 Não se Aplica
1.747 Outras vinculaçôes de transferências da União (Exerc.Corrente)
748 Outras vinculações de transferências dos Estados.
06 Outras Destinações de Recursos
9999 Não se Aplica
1.748 Outras vinculações de transferências dos Estados (Exerc.Conente)
750 Recursos da Contribuição de lntervenção no Domínio Econômico - CIDE
06 Outras Destinações de Recursos
9999 Não se Aplica
1.75C Recursos da Contribuição de lntervenção no DomÍnio Econômico - CIDE (Exerc.Con
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de lluminação Pública - COSIP
06 Outras Destinações de Recursos
9999 Não se Aplica
1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de lluminação Pública - COSIP
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
06 Outras Destinações de Recursos
7004 ldentiÍicação das Taxas demrrentes da prestação de serviços de manejo de resít
1.75.â Recursos Provenientes de Taxas, Contribuiçóes e Preços Públicos (Exerc.Conente)
7il Recursos de Operaçôes de Crédito
293.000,00
230.000,00
200.000,00
200.000,00
30.000,00
30.000,00
1 1 1.000,00
111.000,00
1 1 í.000,00
1 1 1.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
'180.000,00
180.000,00
't80.000,00
't80.000,00
130.000,00
130.000,00
í30.000,00
130.000,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
,6.500,00
325.000,00
325.000,00
325.000,00
325.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000.000,00
293.000,00
230.000,00
200.000,00
200.000,00
30.000,00
30.000,00
111.000,00
'l í 1.000,00
1 1 1.000,00
111.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
í 30.000,00
130.000,00
130.000,00
í 30.000,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
325.000,00
325.000,00
325.000,00
325.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211110001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
,r:I: E
t:t i§#'
Quadro 19
Página 6
LeiData
Fonle
FRI. FRG.FRC.DETSTN. Descriçáo
PREVISÃO
RECEITA DESPESA
734 Recursos de Operações de Credito
06 Outras Destinações de Recursos
9999 Não se Aplica
1.754 Recrrsos de Operações de Credito (Exerc.Conente)
755 Rectrrsos de Alienação de Bens/Ativos - Administraçáo Direta
06 Outras Desünações de Recursos
9999 Não se Aplica
1.755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Adminístração Direta (Exerc.Corrente)
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
TOTAL 4§.483.000,00 45.483.000,00
LEGENDA
FRI: Fonte de Recurso lduso
FRG: Fonte de Recurso
FRC: Fonte de Recurso
DET: Fonte de Recurso
Grupo
Codigo
Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínallo Código
FRANCISCO
DE ASSIS
CARVALHO
CEROUEIRA:
83992065391
dst#$úámcq ü.ffi6ree
(
PREF. MUN. SÂO JOSÉ OO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
415221111000145
Exercício: 2025
$fE T+i -§É
CONSOLIDADO
Lei: , Data:
(Art.2o - § 10 da Lei 4.320164)
1de1
DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNçÕES DO GOVERNO
RECEITA DESPESA
TITULOS
RECETAS CORRENTES.
DEDUçôES DA REcErrA GoRRENTE
RECBTAS DE CAPITAL
RECETAS CORRENTES
IMPosToS, TAXAS E CoNTRIBUIÇÔES DE MELHORIA
coNTRrBUrÇÔEs
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECETAS DE CAPÍTAL
OPERAÇÔES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRAN§FERÊNCIAS DE CAPITAL
DEDIJçÔES DA RECEITA CORRENÍE
(R) DEDUCOES DA RECEITA
Notas Explicativas
TOTAL
Saldo R$
1.320.000,00
6.030.938,00
1.697.700,00
10.848.800,00
6.000,00
16.256.500,00
1.014.750,00
5.000,00
4.530.250,00
16.000,00
123.000,00
100.750,00
821.512,O0
6.000,00
638.500,00
898.000,00
541.500,00
427.800,00
200.000,00
45.483.000,00 FRANCISCO DE
ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA;
83992065391
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91
Saldo R$ Saldo R$ TITULOS Saldo R§
't.072.740,W
323.000,00
472.650,00
5.000,00
45.21 1.950,00
5.000,00
985.000,00
18.000,00
1.589.500,00
4.í99.840,00
47.090.340,00
-4.1 99.840,00
2.592.500,00
t15..183.000,00
Legislativa
Administraçáo
ABsistência Social
Saúde
Trabalho
EducâÉo
Cultura
Direitos da Cidâdania
Urbanismo
Habitação
Sanearnento
Gestão Ambiental
Agricultura
Comárcio e Serviços
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiâis
Reserva de Contingência
TOTAL
(
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNo, 75 - CENTRO - CNPJ:4í522111looo145
OrÇamento Programa - ExercÍcio de 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS
TMPOSTOS, TAXAS E CONTRTBUIÇÔES DE MELHORIA
coNrRrBUrÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÔES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
(R) DEDUCOES DA RECEITA
(R) DEDUÇÔES DO FUNDEB
TOTAL DA RECEITA:
1.072.740,OO
323.000,00
472.650,00
5.000,00
45.2't 1.950,00
5.000,00
2.592.s00,00
985.000,00
18.000,00
r.589.500,00
4.199.840,00
4.199.840,00
45"483.000,00
Quadro 32
Página I
't0.737.800,00
9.881.000,00
6.375.500,00
6.189.750,00
5.4 t8.288,00
í.561.250,00
1.388.800,00
1.320.000,00
950.700,00
421.512,OO
292.400,00
200.000,00
1 12.750,00
I 1 1.000,00
89.750,00
'16.500,00
16.000,00
45.483.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÂO BASICA-FUNDEB
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAT
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. FMAS
CAMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. TRAB, DES. ECON. E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E OOS ADOLESCE
FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÀO DE INTERESSE SOCIAL
TOTAL DA DESPESA:
(
s:i: E
t,:r isú'
FONTE R$ uso R$
(
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4l522111/000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS
FRANCISCO DE
ASSIS
CARVALHO
CERQUEIRA:
83992065391
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRÂ
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.65$9'l
10,75/.8m FUNDo MUNtctpAL DE s{úDE - FMS
9.88í.OM FUNDO DE MAI\IUT E DESENV DA EDUCAçÃO EASICÀFUNDES
6.í15.500 SECRETARIÂ MUNICIPAL DE EDUCACAO
6.,I8S.750 SECRETARüA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBUCOS
5.418.288 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÂO E FINANÇAS
1.561.250 SECRETARIÂ MUN. DE ESPORTE, I.ÂZER, JUVENTUDE E CULTURA
1.38&8M FUNOO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIÀL. FMAS
1.320.0M CAMARÂ MUNICIPAL
S50.ru GABINETE DO PREFETTO
82,I.512 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
2g4{n SECRErARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ü).OM RESERVA OE CONTINGENCIA
112.750 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E ÍURISMO
1í1.0M SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
8S.750 CONTROLADORIA GERÂL DO MUNICIAO
í65m FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIÍOS DA CRIANÇA E DOSADOI,ESCENTES
16.0@ FHIS. FUNDO MUN. oE HABITAÇÂO DE INTERESSE SOCIAL
TffiT rt&
isú'
Quadro 32
Páoina 2
truffits!o'FtlMMODE gcN^sC:RMU,
s: ó!a& HÂe[r. ou.eóô dr úúôAd-$B,oHFl ÉtN,@&aNo. OUiMtuS.O!ffitrL, qrMcor§sÉwarc
*iol&:em6ir1 &ituào.úrffiMb L@ftswl
rÍÍIã l'- 
^
*:r
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVTNO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211110001-45
OrÇamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, lnciso lV
Quadro 20
Página2
Lei: , Data:
Codigo Especiíicação Previsão
83992065191
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91
rütã Í'- ^
t==ê
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4Í52211110001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART.2, lnciso lV
Quadro 20
Página 1
Lei: , Data:
Código EspeciÍicação Previsáo
RECETTA ORÇAMENTARTA
1'roo.0o.0.o.o0 tMPosTos, TAXAS E coNTRtBUtÇÔES DE MELHORTA
1200.00.0.0.00 coNTRtBUrÇÔES
13OO.OO.O.O,OO RECEITA PATRIMONIAL
1600.00.0.0.00 RECEITA DE sERVtÇos
í7OO.OO.O.O.OO TRANSFERÊNCAS CORRENTES
19OO.OO.O.O.OO OUTRAS RECEITAS CORRENTES
SUBTOÍAL
1.072.740,00
323.000,00
472.650,00
5.000,00
45.2í 1.950,00
5.000,00
47.090.340,00
.630.000,00
-2.740.000,00
-4.199.840,00
-7.569.840,00
DEDUÇAO
17í 0.00.0.0.00
'Í 710.00.0.0.00
9500.00.0.0.00
TRANSFERÊNCnS RELATTVAS À AGENTES COMUNTTÁRÍOS (FONTE STN 604)
TRANSFERÊNCAS RELATIVAS À EMENDA
(R) DEDUÇÔES DO FUNDEB
SURTOTAL
TOTAL 39.520.500,00
Legislatlvo
Despesa com Pessoa/
Deduçóes
Categoria
3.1.90.91.00
Percentual de Gastos com Pessoal
898.000,00
Tipo
NV
Valor
1.000,00
Descriçáo da Dedução
SENTENÇAS JUDICtAtS
Total Deduções
Despesa Líquida:
Percentual Aplicado:
1.000,00
897.000,00
2,27 olo
Executivo
Despesa com Pessoal
Dedugôes
Categoria Tipo
3.1.90.91.00 NV
3.1.90.94.00 NV
16.924.300,00
Valor
213.000,00
1.259.500,00
Descrição da Dedução
SENTENÇAS JUOICIAIS
TNDENTZAÇÔES E RESTTTU|ÇÔES TRABALHTSTAS
Total Deduções
Despesa Líquida:
Percentual Aplicado:
1.472.500,00
15.451.800,00
39,10 yo
( (
FrÍr'{
f::: í
fi^t{
PREF. MUN. sÃo uosÉ Do DrvrNo
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4l5221111000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁL|SE DE APLTCAçÃO r,rl SAÚDE
Ouadro 17
Página 3
Lei; , Data:
21 - ASSrsrÊNCn HosptrALAR E AMBULAToRTAL (4.2 + 9.2)
22 - supoRTE pRoFrLATtco E teRlpÊulco (4.3 + 9.3)
zs - vtclúttctA sANtrÁRtA (4.4 + 9.4)
z+ - uetúrucrR EptoeurotÓGtcA (4.5 + 9.5)
2s - ALTMENTAÇÃo e ruurnrÇÃo 1a.0 + s.o1
26 - ourRAS SUBFUNÇôES (4"1 + 9.1)
68.000,00
0,00
107.000,00
í57.500,00
0,00
0,00
FRANClSCO
DE ASSIS
CARVALHO
CERQU
83992065391
(.
É r{,r g PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DtVtNO
I I iT ã AV.MANOELDIVINO,TS-CENTRO - CNPJ:4í5221111000145 ç--- ^
ANÁL|SE DE APLTCAçÃO ruA SAÚDE
4.7.2 - Despesas de Capital
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 1.4 + 4.5 + 4"6 + 4.7)
6 . APURAçÃO DO GUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICAçÃO EM ASPS
6.í . Diferença entre o Valor Aplicado e a Deepesa Minima a eer Apllcada (5 . 3)
6.2. PERCENTUAL OA RECEITA DE TMPOSTOS Ê TRANSFERÊNCnS CONSTITUC|ONA|§ E LEGATS APLICADO EM ASPS(s /3). Í00 (rrlínimo de lr
7 . RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO
7,í . RECEITA§ DE TRANSFERÊTCNS PARA A SAÚDE
7.1 .1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo
7.í.2 - Proveniente dos Estados
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios
7.2. RECETTA DE OPERAçÕES DE CRÉD|TO TNTERNAS E EXTERNAS VTNCULADAS A SAÚDE
7.3. OUTRAS RECEITAS
8 - TOTAL DE RECEITAS ADTCTONAIS PARA FTNANCTAMENTO DA SAÚDE F.1 + 7.2 + 7.31
9 - OESPESA§ COM SAÚDE POR SUBFUNçÔES E CATEGORTA ECONÔMIGA NÂO COMPUTADAS NO CALCULO DO MlMriO
e.r -ATENçÃO BÁ§|CA
9.1.1 - Despesas Correntes
9.'1.2 - Despesas de Capital
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AíI'BULÂTORIAL
9.2.1 - Despesas Correntes
9.2.2 - Despesas de Capital
9.3. §UPORTE FROFILÁTICO E TERAPÊUNCO
9.3.1 - Despesas Correntes
9.3.2 - Despesas de Capital
9.4 . V|GILÂNCIA SANrÁRIA
9.4.1 - Despesas Correntes
9.4.2 - Despesas de Capital
9.5 . VIG]LÂNCIA EPIDEMIOLÓG|CA
9.5.1 - Despesas Correntes
9.5.2 - Despesas de Capital
9.6 - ALTMENTAçÃO E NUTR|çÃO
9.6.'l - Despesas Correntes
9.6.2 - Despesas de Capital
9.7. OUTRAS SUBFUNçÔES
9.7.1 - Despesas Correntes
9.7.2 - Despesas de Capital
í0-ToTALDASDɧPESASNÂOCOMPUTADASNOCÁLCULODOMINttiO(9.1 +9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7)
19 . OESPE§A§ TOTAIS COfi §AÚDE (Computadar ê nâo eomput dar no cálculo do limite mínimo)
20 - ATENÇÃO BASTCA (4.1 + 9.1)
Quadro 17
Página2
: Lei , Data:
0,00
4.í40.500,00
857.4.44,30
í8,92
6.í66.000,(n
5.871.000,00
295.000,00
0,00
0,00
0,00
6.t66.000,00
6.04:t.51)0,00
5.252.500,00
791.000,00
64.000,00
59.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
107.000,00
107.000,00
0,00
157.500,00
157.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.372.ÍN10,00
10.180.000,00
(
i r*r i; PREF. MUN. SÃo Jo§É Do DlVlNo
I I iT â AV.MANoELDlVlNo,75-CENTRo - CNPJ:41522111t0o0145
g--. {
*-=: Í Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁLtsE DE APLtcAçÃo run SAúDE
RECEITAS RESULTANTE DE IUPOSTOS (Gaput do arl.2'12 da Constituição)
í, RECEITAS DE IUPOSTOS
1.1 . Recaita Resultante do lmposto sobre a Propriedade Predlal e Terrítoria! Urbana - IPTU
1.1.'l - IPTU
'1.1 .2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU
í,2 . Receitas Reeultante do lmposto sobre Transmissão lnter Vivos .lTBl
1.2.í - lTBr
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do lTBl
1.3 . Receitas Resultante do lmposto nobre Servlços de Qualquer Natureza - lSS
1.3.'l - lss
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS
1.4 - Receltas Resultante do lmposto de Renda Rctldo na Fonte - IRRF
2. RECEITAS DE TRA}ISFERÊI.TCIIS CONSTITUCTONAIS E LEGAIS
2.1 - Cota-Parte FPM
2.2 - Cotia-Partê ITR
2.3 - Cota-Parte IPVA
2.4 - Cota-Parte ICMS
2.5 - Cota-Parte lPl-Exportação
2.6 - Compensação Flnanceiras Provenientes de lmpostos e TransÍ. Constitucronais
3.TOTAL DAS RECEITAS RE§ULTA}TTE§ DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNChS CONST]TUCIONAIS E LEGAIS = (,t + 2)
4. DESPESAS COr,t AçÔES E SERV|çOS PÚBL|CO§ DE SAÚDE (ASPS) - pOR SUBFUNçÃO E CATEGORTA ECONÔM|CA
4.í .ATENÇÃO BÁ§rcA
4.1.1 - Despesas Correntes
4.1.2 - Despesas de Capital
4.2 . ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
4.2.1 - Despesas Correntes
4.2.2 - Despesas de Capital
4.3 . SUPORTE PROFIúTrcO E TERAPÊUTICO
4.3.'l - Despesas Correntes
4.3.2 - Despesas de Capital
4.4 . VIGILANCIA SANITÁRIA
4.4.1 - Despesas Correntes
4.4.2 - Despesas dê Capital
4.5 . VIGILÂNCh EPIDEMIOLÓGICA
4.5.1 - Despesas Correntês
4.5.2 - Despesas de Capital
4.6 . ALTiTENTAçÃO E NUTRIçÃO
4.6.í - Despesas CoÍrentes
4.6.2 - Despesas de Capital
4.7 - OUTRAS SUBFUNçÕES (X)
4.7.1 - Despesas Correntes
Quadro 17
Página 1
Lei: , Data:
Prevlgão
E87.838,00
40.t00,00
40.000,00
100,00
'O0,(m
300,00
'100,00
320.100,00
320.000,00
100,00
527.238,00
20.909.200,00
18.000.000,00
1.000,00
278.000,00
2.720.000,00
200,00
0,00
2í.887.038,00
Fixado
4.í36.500,00
3.376.500,00
760.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obrlg.(157o)
í33.í75,70
ô.0í5,00
6.000,00
15,00
60,00
45,00
15,00
48.015,00
48.000,00
15,00
79.t185,70
3.1'f9.880,00
2.700.000,00
'150,00
41.700,00
408.000,00
30,00
0,00
3.283,055,70
( (
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:415221í 1/000145
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁLISE DE APLICAçÃO r,rO ENSINO
s*E t--- r
iüú' Página 3
Lei: , Data:
27.2.PDDE
27.3 - PNAE
27.4. PNATE
27.5 - Outras TransfeÉncias do FNDE
28. RECEITA DE TRANSFERÊUCNS DE CONVÊNIOS
29. RECETTA DE ROYALTTES DESTTNADOS À eOUCeçÃO
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
't.500,00
157.000,00
50.000,00
350.000,00
354.000,00
2.000,00
0,00
r.003.000,00
33.1 - Creche
33.2 - Pré-Escola
34. ENSINO FUNDAMENTAL
35. ENSINO MÊDIO
36. ENSINO SUPERIOR
37, ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
í04.000,00
18.000,00
1.532.250,00
0,00
0,00
0,00
CERQ
(
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
s:r AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4l5221111000145 +
t:1-- É
1§É' Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁLISE DE APLTCAçÃO ttO ENSTNO
6.1 - AcRÉscrMo RESULTANTE DAS TRANSFeRÊrucrRS Do FUNDEB
o.z - oecRÉscIMo RESULTANTE DAS TRRTSTeRÊrucIAS Do FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB
7. pRoFrssroxArs DA EoucAçÂo aÁsrca
7.í - Educação lnfantll
7.1.1 - Creche
7.1.2 - Pré-Escola
7.2 - Ensino Fundamental
8. OUTRAS DESPESAS
8.1 - Educação lnfantll
8.1.1 - Creche
8.1.2 - Pré-Escola
8.2 - Ensino Fundamenlal
9. TOTAL DAS DESPESAS OO FUNDEB (7+8)
DESPESAS CU§TEADAS COI,I RECUR§OS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERG|CIO
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica
1 '1. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - lmpostos e Transferências de lmpostos
12. Tolal das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da Uniáo - VAAF
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - ComplementaÇão da União - VAAR
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçâoda Uniáo - VAAT aplicadas na Educagão lnfantil
16. Íotal das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAÁT aplicadas em Despesa de Capital
INDICADORE§ -Art. 212-4, incieo Xl ê § 3'- Constltulção Fêdaíal
17. Mínimo de70o/o do FUNDEB na Remuneração dos Profrssionais da Educação Básica
'lB. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação lnfantil
19. MÍnimo de 15% da Complementâção da Uniáo ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital
OESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENS]NO - MDE. CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
20. EDUCAçÃO TNFANTIL
20.1 - Creche
20.2 - Pré-escola
21. ENSINO FUNDAMENTAL
22. TOTAL DAS DESPESAS COilr AçÔES TIPICAS DE MOE (20 + 21)
APURAçÃO OAS DESPEôAS PARA FINS DE LIM|TE T,IINIMO CON§TITUCIONAL
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)
24. RESULTADOS LÍOUIDOS DAS TRANSFERÊNCAS DO FUNDEB
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23.24)
26. PERCENTUAL DE APLTCAçÂO EÍú MDE §OBRÊ A REGEITA LIQUTDA DE |MPO§TOS ((25I(3)x100) - LltlTE CON§TTTUCTONAL 25%
Página 2
Lei: , Data:
1.960.160,00
0,00
7.791.000,00
1.9Í 5.000,00
1.207.000,00
708.000,00
5.876.000,00
í.999.000,00
268.000,00
248.000,00
20.000,00
1.731.000,00
9.790.000,00
7.79'1.000,00
6.200.000,00
1.590.000,00
2.000.000,00
91.000,00
1.385.000,@
540.000,00
79,58
69,25
27,00
160.500,00
64.000,00
96.500,00
1.914.750,00
2.075.250,00
8.275.250,00
1.960.160,00
6.315.090,00
27,62
(
(
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
S:T AV. MANOEL DlVlNO, 75 - CENTRO - CNPJ:4í5221'1í1000145 E
*=-+ iBá.' Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁLISE DE APLTCAçÃO nO ENSTNO
REGEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do aú.212 da Constituição)
í. RECEITAS DE ]MPOSTOS
1 .1 - Receitas Resultante do lmposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU
1.2 - Receitas Resultanle do lmposto sobre Transmissão lnter Vivos - lTBl
1.3 - Recêitas Resultante do lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.4 - Receitas Resultante do lmposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2., . Cotâ-Partê FPM
2.1.1 -Parcela reÍerente à CF, art. 159, lalínea 
b
2.1 .2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea 'd" e "e'
2.2 - Cota-Parte lCÀilS
2.3 - Cota-Parte l[,]-Exportação
2.4 - Cota-Parte ITR
2.5 - Cota-Parte IPVA
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro
2.7 - Compensaçôes Financeiras Provenientes de lmpostos e Transferências Constitucionais
3. TOTÀL DA RECETTA DE TMPOSTO§ (í+2)
RECEITAS DO FUNDEB
4. RECEITAS OESTINADA§ AO FUNDEB
4.'l - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (2Oo/. de 2.1 .1)
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (2Oo/o de 2.2J
4.3 - Cota-Parte lPl-Exportação Destinada ao FUNDEB - 120% de 2.3)
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20o/o de 2.4)
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (2O% de 2.5)
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20o/ode2.7)
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
5.í - FUNDEB - lmpoatos e TransÍerênclao de Impostos
5.1 .1 - Principal
5.1 .2 - Rendimentos de AplicaÇões Financeiras
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
5.2. FUNDEB . ComplemêntaÉo da Unlão -VAAF
5.2.1 - Principal
5.2.2 - Rendimentos de Aplicaçôes Financeiras
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
5.3. FUNDEB. Gomplementação da União -VA.AT
5.3.'l - Principal
5.3.2 - Rendimentos de Aplicaçôes Financeiras
5.3.3 - Ressarcimenlo de recursos do Fundeb
5.4 . FUNDEB . Complementaçáo da União - VAAR
5.4.1 - Principal
5.4.2 - Rendimentos de Aplicaçôes Financeiras
5.4.3 - Ressarcinrento de recursos do Fundeb
6. RESULTADO LíAUTDO DAS TRANSFERÊNCI/AS DO FUNDEB (5.1.í - 4)
Valor Prcvisto
887.838,00
40.1 00,00
400,00
320.1 00,00
527.238,00
2í,979.200,00
18.980.000,00
í 8.000.000,00
980.000,00
2.720.000,00
200,00
1.000,00
278.000,00
0,00
0,00
22.867.038,00
4.í99.8/+0,00
3.600.000,00
544.000,00
40,00
200,00
55.600,00
0,00
9.88'l.0oo,0o
6.200.000,00
6.160.000,00
40.000,00
0,00
í.590.000,00
1.590.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
sr.000,00
91.000,00
0,00
0,00
1.960.160,00
Página 
í
: , Data:
Obrig.(25%)
221.9S,50
10.025,00
100,00
80.025,00
131.809,50
5rO4,8@,(Xt
/t.7.15,000,00
4.s00.000,00
245.000,00
680.000,00
50,00
250,00
69.500,00
0,00
0,00
(