materia nº 11/2017

E. ESTADO DO PIAUI
SAO JOSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO DIVINO
DR ANA IR Av, Manoel Divino, 55 - Centro - CEP 64245-000 São José do Divino - PI | CNPJ:41.522.111/0001-45
SÃO JOSÉ
vida rova pára nzsão pos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO 2018
ADMINISTRAÇÃO
ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
86 3346-1134 / 3346-1231
prefeitura(Dsaojosedodivino.pi.gov.br | www.saojosedodivino.pi.gov.br
A. ESTADO DO PIAUÍ |
SAO JOSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
déc pio pot Av. Manoel Divino, 55 - Centro - CEP 64245-000 São José do Divino - PI | CNPJ:41.522.111/0001-45
MENSAGEM DO PROJETO DE LEI Nº. 011/2017 —
ORÇAMENTO 2018
Assunto: Envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2018
Serviço: Secretaria de Finanças em 29/09/2017
Senhor Presidente,
Com os cordiais cumprimentos e em consonância com os
dispositivos estabelecidos na Constituição Federal, de 06.10.1988, na Lei
Federal nº 4.320, de 17.03.1964, na Lei Complementar Federal nº 101, de
04.05.2000-Lei da Responsabilidade Fiscal — e, finalmente, na Lei Orgânica do
Município, encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei
Orçamentário Anual relativo ao Exercício Financeiro de 2018.
Fundamentaram o Projeto de Lei, ora submetido a essa Câmara,
no que concerne às normas e diretivas, a Lei Municipal nº 197 — Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018, de 13 de Julho de 2017,
assim como, no que se refere ao estabelecimento de projetos e atividades, a
devida compatibilidade que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio
2018 — 2021.
Sendo assim, esta Proposta Orçamentária foi elaborada a partir
das prioridades definidas em consultas à sociedade e análises de consistência
técnica e viabilidade econômica, de forma a ter uma composição compatível
com o cenário econômico-financeiro que o país enfrenta e consequentemente o
nosso município, bem como condicionada à observância aos princípios da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
A atenção em compatibilizar o programa de dispêndio com a real
capacidade econômica e financeira do município levou-nos a adotar uma
cautelosa metodologia para proceder à estimativa das receitas e criteriosa
86 3346-1134 / 3346-1231
prefeitura(Dsaojosedodivino.pi.gov.br | www.saojosedodivino.pi.gov.br
CA. ESTADO DO PIAUÍ
SÃO JOS! Ê PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
Midi rea ar iso pe Av. Manoel Divino, 55 - Centro - CEP 64245-000 São José do Divino - PJ | CNPJ:41.522.111/0001-45
seleção na fixação das despesas, conferindo à Proposta ora apresentada, não
só o objetivo de atender às exigências legais, mas, principalmente, refletir
fielmente a nossa capacidade financeira, de forma a garantir solidez e equilíbrio
às finanças municipais.
Desta forma, esperamos que essa Edilidade reconhecendo que o
presente Projeto mostra-se extremamente essencial para a consecução dos
objetivos traçados pela Administração Municipal.
Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do
comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa
pública, e certos de que a presente proposta terá inteiro apoio de todos vocês,
manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso
respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal.
Atenciosamente,
ANTONIO LIMA GOMES
Prefeito Municipal de São José do Divino
86 3346-1134 / 3346-1231
prefeitura(Dsaojosedodivino.pi.gov.br | www.saojosedodivino.pi.gov.br
. Bo. ESTADO DO PIAUI
O JOSÉ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
do Divino
Av. Manoel Divino, 55 — Centro — CEP 64245-000 São José do Divino — PI | CNPJ:41.522.111/0001-45
geam
Vida nova para nosso povo!
Ofício nº250/2017 São José do Divino (PI), 29 de setembro de 2017
Estado do Piauí
Câmara Municipal de São José do Divino
RECEBIDO
Exmo. Sr. Protocolo nº 3 93/ ZA +
CARLOS CARVALHO ARAÚJO Data 24/09) JO
Presidente da Câmara Municipal oe Tea Za
São José do Divino-Pl Servidor
Protocolo Geral
Assunto: Encaminhar Projeto de Lei Orçamentária Anual, exercício 2018.
Senhor Presidente,
Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa, para a
devida apreciação, o Projeto de Lei Orçamentária Anual do Município de São
José do Divino-PI, referente ao Exercício Financeiro de 2018, em conformidade
com o Art. 165 da Constituição Federal de 1988 e Lei Complementar nº 101 de
04/05/2000 e a Lei Orgânica do Município.
Na certeza de que o aqui apresentado ensejará a aprovação do referido
Projeto de Lei Orçamentária, reiteramos votos de elevada estima e distinta
consideração.
Atencipsamente, e
Antonio on E
-Prefeito Municipal-
86 3346.1134 | 3346.1231 - CNPJ 41.522.111/0001-45
www.saojosedodivino.com.br | prefeitura(Dsaojosedodivino.pi.gov.br
= ESTADO DO PIAUÍ
sÃO JOSÉ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
Av. Manoel Divino, 55 - Centro - CEP 64245-000 São José do Divino - PI | CNPJ:41.522.111/0001-45
Vida nova para nosso povol
PROJETO DE LEI N.º 011/2017. São José do Divino- PI, 29.09.2017
EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Orçamento do Município de São José do Divino,
para o Exercício Financeiro de 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ,
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de São José do
Divino aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO !
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de
São José do Divino para o Exercício Financeiro de 2018, em R$
17.541.000,00 (Dezessete milhões quinhentos e quarenta e um mil reais),
nos termos do Art. 165, 8 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, bem como as
especificações constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Complementar nº 131,
de 27 de maio de 2009, Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do
Município e das Diretrizes Orçamentárias estabelecidas na Lei Municipal de nº
197 de 13.07.2017, compreendendo:
l. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder
Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e
instituídas pelo poder público somam o valor de R$ 12.544.500,00
(Doze milhões quinhentos e quarenta e quatro mil e quinhentos
reais);
IH. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo
poder público somam o valor de R$ 4.996.500,00 (Quatro milhões
novecentos e noventa e seis mil e quinhentos reais).
Art. 2º - Conforme o Art. 2º da Lei 4320/64, a Lei do Orçamento
conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política
86 3346-1134 / 3346-1231
prefeitura(Dsaojosedodivino.pi.gov.br | www.saojosedodivino.pi.gov.br
Sy= ESTADO DO PIAUÍ
sÃO JOSÉ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
do
] Av. Manoel Divino, 55 - Centro - CEP 64245-000 São José do Divino - PI | CNPJ:41.522.111/0001-45
Vida nova para nosso povo!
econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os
princípios de unidade, universalidade e anualidade.
$ 1º Integrarão a Lei de Orçamento:
| - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do
Governo;
Il - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias
Econômicas, na forma do Anexo nº 1;
Wll - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da administração.
8 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:
| - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos
especiais;
Il - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nº. 6 a 9;
Ill - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em
termos de realização de obras e de prestação de serviços.
CAPÍTULO |
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.
SEÇÃO |
ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 3º - A Receita Orçamentária do município, englobando
Administração Direta e Administração Indireta, conforme legislação tributária
vigente é estimada em R$ 17.541.000,00 (Dezessete milhões quinhentos e
quarenta e um mil reais), de acordo com seu desmembramento entre
Prefeitura Municipal de São José do Divino e Câmara de Vereadores,
demonstrado no Anexo | da presente Lei Municipal.
Parágrafo Único. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos
públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação
e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma
Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de
Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo Il
- Resumo Geral da Receita.
86 3346-1134 / 3346-1231
prefeitura()saojosedodivino. pi.gov.br | www.saojosedodivino.pi.gov.br
EA. ESTADO DO PIAUÍ —
SÃO JOSÉ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
Vida nova para nosso povol Av. Manoel Divino, 55 - Centro - CEP 64245-000 São José do Divino - P| | CNPJ:41.522.111/0001-45
RECEITAS CORRENTES R$. 17.879.600,00
Receita Tributária R$ 487.000,00
Receita de Contribuições R$ 39.000,00
Receita Patrimonial R$ 128.600,00
Receita Industrial o R$ 0,00
Receita de Serviços R$ 7.000,00
- Transferências Correntes R$ | 17.203.000,00
“Outras Receitas Correntes [R$ 15.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL R$ 1.478.000,00 |
Operações de Créditos R$ 10.000,00
Alienação de Bens R$ 10.000,00
Transferências de Capital R$ 1.458.000,00
Outras Receitas de Capital R$ 0,00
TOTAL DA RECEITA É aa 17.541.000,00
SEÇÃO
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão
da Receita, cumprindo assim, o Principio do Equilibrio Orçamentário, a qual
será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei,
obedecendo à classificação por órgão, institucional, funcional programática e
por categoria, assim distribuídas:
|- DESPESA POR ÓRGÃO
[01.-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO. R$ 656.000,00
02.-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO. |R$ 16.885.000,00
TOTAL R$ 17.541.000,00
1 - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
01.01.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO|R$ 656.000,00
| DIVINO. o |
02.01.00 — GABINETE DO PREFEITO R$ 881.500,00
86 3346-1134 / 3346-1231
prefeitura()saojosedodivino.pi.gov.br | www.saojosedodivino.pi.gov.br
ESTADO DO PIAUÍ
=. . |
sÃO JOSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO DIVINO
Vida nova para nosso povo!
Av. Manoel Divino, 55 - Centro - CEP 64245-000 São José do Divino - PJ | CNPJ:41.522.111/0001-45
02.02.00 - "SECRETARIA MUNICIPAL DE|R$ || 985.500,00
[PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO — E
02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE “EDUCAÇÃO, R$ | 2.107.000,00
CULTURA E DESPORTO.
02.03.02 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA/R$ | 3.885.000,00
EDUCAÇÃO BASICA — FUNDEB.
02.04.01 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 213.000,00
02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |R$| 3.813.500,00)
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, |R$ 486.500,00
LAZER, JUVENTUDE E CULTURA.
02.06.00 — SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA R$ 313.800,00
E ABASTECIMENTO
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOBRAS,|R$ | 2.093.700,00
URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS.
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | R$ 117.500,00
SOCIAL
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |R$ 814.500,00
- FMAS
02.08.03 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO| R$ 41.500,00
ADOLESCENTE o
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E|R$ 174.000,00
INTERESSE SOCIAL — FHIS
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO|R$ 222.500,00
AMBIENTE, TRABALHO, DES. ECONÔMICO E TURISMO
02.11.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 56.500,00
02.12.00 — SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ 679.000,00
Il - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
— LEGISLATIVA R$ 656.000,00
02 — JUDICIARIA R$ 0,00
03 — ESSENCIAL A JUSTIÇA R$ 0,00
04 — ADMINISTRAÇÃO R$ 2.193.000,00
05 — DEFESA NACIONAL R$ 0,00
06 — SEGURANCA PUBLICA R$ 0,00
07 — RELAÇÕES EXTERIORES R$ 0,00
08 — ASSISTENCIA SOCIAL R$ 970.000,00
86 3346-1134 / 3346-1231
prefeitura(Dsaojosedodivino. pi.gov.br | www. saojosedodivino.pi.gov.br
CA. ESTADO DO PIAUI |
SAO JOSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
Av. Manoel Divino, 55 - Centro - CEP 64245-000 São José do Divino - P| | CNPJ:41.522.111/0001-45
Vida nova para nosso povo!
AS O E RSA
[09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL TR$T 0,00]
10 — SAUDE R$ 4.026.500,00]
11 — TRABALHO R$ 32.000,00
12 - EDUCAÇÃO R$ 5.992.000,00
13 - CULTURA R$. | 252.000,00
14 — DIREITOS A CIDADANIA R$ 3.500,00)
15 — URBANISMO |R$ 1.347.700,00
1 R$ "440. 000, ,00
18 — GESTAO AMBIENTAL R$ 187.000,00
19 — CIÊNCIA E TECNOLOGIA R$ 0,00
|20 — AGRICULTURA R$ 313.800,00,
21 — ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA R$ 0,00
— INDÚSTRIA IRS | 0,00]
E COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 3.000,00
24 — COMUNICACOES R$ 76.000,00
25 — ENERGIA R$ 301.000,00
26 — TRANSPORTE R$ 300.000,00
27 — DESPORTO E LAZER R$ 239.500,00
28 —- ENCARGOS ESPECIAIS R$ 253.500,00
99 — RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 80.000,00
| TOTAL DA DESPESA R$ 17.541.000,00
IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA
POR CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES 14.281.200,00
31 || Pessoal e Encargos Sociais 7.884.150,00
32 | Juros e Encargos da Dívida 1.500.00
33 Outras Despesas Correntes 6.395.550,00
num DESPESAS DE CAPITAL 3.179.800,00
44 | Investimentos 2.999.800.00
45 | | Inversões Financeiras 0,00
46 | Amortização da Dívida 180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00
99 | Reserva de Contingencia ES o ET 80.000,00 |
TOTAL DA DESPESA 17.541.000,00
Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ 80.000,00
(Oitenta mil reais) que corresponde ao percentual de 0,50% (Zero virgula
cinquenta por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados
ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos
fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.
86 3346-1134 / 3346-1231
prefeitura(Dsaojosedodivino. pi.gov.br | www.saojosedodivino.pi.gov.br
DN ESTADO DO PIAUÍ
SÃO JOSÉ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
id ri op Av. Manoel Divino, 55 - Centro - CEP 64245-000 São José do Divino - PI | CNPJ:41.522.111/0001-45
Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência
nos fins previsto no art. 5º, inciso Ill, alínea “b” da Lei Complementar Federal nº
101, de 04 de maio de 2000, até 31 de Agosto de 2018, a dotação
correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.
CAPÍTULO ill
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o Exercício
Financeiro de 2018:
| - Abrir créditos Adicionais Suplementares com recursos
provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação
nos termo do artigo 43, 8 1º, |, da Lei Federal nº 4.320, de 17
de março de 1964;
IH - Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de
60%(sessenta por cento) do total da despesa fixadas na
presente Lei, com recursos resultante de anulação parcial ou
total de dotações , observando o disposto no art. 43, 8 1º,
inciso Ill, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
HI - Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos
financeiros arrecadados e não previstos na presente Lei,
provenientes de convênios, contratos, repasses,
transferências ou congêneres, ate o limite dos valores
arrecadados;
IV — Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma
categoria de programação para outra ou de um órgão para
outro órgão.
V- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do
total das receitas correntes.
Art. 8º - Ficam excluídos do limite fixado no inciso Il, do art. 7º desta
Lei, os Créditos Adicionais Suplementares destinados a:
| -Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
a) Pessoal e encargos Sociais;
b) Cumprimento de sentenças judiciais;
86 3346-1134 / 3346-1231
prefeitura()saojosedodivino.pi.gov.br | www.saojosedodivino.pi.gov.br
0C00000000000000000000000000C0000000000C000000000004
= ESTADO DO PIAUÍ
sÃO JOSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
do é
Av. Manoel Divino, 55 - Centro - CEP 64245-000 São José do Divino - PI | CNPJ:41.522.111/0001-45
Vida nova para nosso povo!
c) Serviços da Divida Publica;
d) Despesas de Exercício anteriores.
ll — Suprir a insuficiência no atendimento às despesa relativas às
funções:
a) Saúde,
b) Assistência Social.
c) Previdência,
d) E Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim
de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.
Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e
inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos
constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão
efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de
execução financeiro e do Orçamento, desde que seja no sentido de adequar as
exigências do TCE-PI e do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.
CAPÍTULO |V
DAS DISP: INAI.
Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará
cumprir o que determina os objetivos e metas para as Despesas Correntes, de
Capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual-PPA 2018-2021,
além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
Exercício Financeiro de 2018.
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2018,
revogadas as disposições em contrário.
ANTONIO N IMA GOMES
Prefeito Municipal de São José do Divino
86 3346-1134 / 3346-1231
prefeitura()saojosedodivino.pi.gov.br | www.saojosedodivino.pi.gov.br
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
gm. AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
ÃO JOS 41522111/0001-45
bi DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
Exercício:
FUNÇÃO
01
04
08
10
E
12
13
23
24
25
26
27
28
99
TOTAL
Legislativa
6.500.000
- 6.000.000 ] 0,46% 99
1,5%
- 5.500.000 EM 13/%27
E 171%
5.000.000 Fu —1,72% 25]
|-4.500.000
— 0,43% 24|
0,02 % 23
4000000 |MER 1.79%20
1,07% 18
3500000 [E J 080%17
E D9%1%
|-3.000.000 E 7,68% 15
[E] 002%14
250000 HE 24713
BB 34,16%12
2.000.000 OZ
1.500.000 [BEM 22,95% 10
Ea 5.53 % 08
1.000.000 12,50 % 04
3,74% 01
DOTAÇÃO
Administração
Assistência Social
Saúde
Trabalho
Educação
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Habitação
Saneamento
Gestão Ambiental
Agricultura
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
Reserva de Contingência
656.000,00
2.193.000,00
970.000,00
4.026.500,00
32.500,00
5.992.000,00
252.000,00
3.500,00
1.347.700,00
174.000,00
140.000,00
187.000,00
313.800,00
3.000,00
76.000,00
301.000,00
300.000,00
239.500,00
253.500,00
80.000,00
17.541.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
= E
ÃO JOS] 41522111/0001-45 Exercício: 2018
mms DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
ANTONIO NON A
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-PI 271/0-3
218.065.433-20 17.172.101/0001-42
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Ee AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
ÃO JOS 41522111/0001-45 Exercício: 2018
——e—ss DESPESA ORÇADA POR GRUPO
8.500.000
8.000.000 0,46 % 9
7.500.000 1,03% 6
7.000.000
36,46 % 3
6.500.000
[ED 001%2
6.000.000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.884.150,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.395.550,00
4 INVESTIMENTOS 2.999.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 180.000,00
6
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00
17.541.000,00
IO NONATO LIMA GOMES CONTRAN LTDA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-PI 271/0-3
218.065.433-20 17.172.101/0001-42
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
87,22», AN. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO |
ÃO JOS] 41522111/0001-45 Exercício: 2018
mms RECEITA PREVISTA
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
12 CONTRIBUIÇÕES
13 RECEITA PATRIMONIAL
16 RECEITA DE SERVIÇOS
li TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OPERAÇÕES DE CREDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
taste
065%
E 00%1
72% 7
04 % 1
[1 SSIS
[EB 022% 12]
E 270%1
487.000,00
1
39.000,00
28.600,00
7.000,00
15.386.400,00
To. 006, 00
TRANSFERI NCIAS DE CAPITAL 1 75. Dog, 00
17.541.000,00
ANTONIO TO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20
CONTFPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/0-3
17.172.101/0001-42
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ares AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
ÃO SJ
escmeps O o camento Programa - Exercício de 2018
O ”
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA Page 1
(Inc.lll, Art.22º) Lei: , Data:
Codigo Discriminação Receita Arrecadada Receita Prevista
2014 2015 E 2016 2017 | 2018
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES |
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME 289.480,08 236.000,00 487.000,00 |
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES | | 57.768,42 200,00 | 39.000,00 |
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL | | 72.459,95 40.100,00 | 128.600,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS | 300,00 | 7.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.181.245,85 15.125.412,44 | 17.203.000,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.455,97 1.100,00 E 15.000,00
Sub Total 0,00 | 0 K 13.602.410,27 15403.112,44] 17.879.600,00
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 1.000,00 10.000,00 |
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS | | 1.000,00 10.000,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.090.101,97 2.249.307,56 | 1.458.000,00
SubTotal | 0,00 0,00 | 1.090.101,97 2.251.307, es “1.478.000, lg
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
0,00 000
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
| Sub Total
8000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS
Sub Total = 0,00
|
|
|
|
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA | |
E
7
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.399.712,73 -854.420,00 | -1.816.600,00 |
Sub Total | 0,00 0,00 | “1.399.712,73 +54 42000 + at6600,00
TOTAL 0,00 0,00 13.292.799,51 16.800.000,00 17.541.000,00
, PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
— 85, AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
OJ
ÃO JOR Orçamento Programa - Exercício de 2018
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA Page 2
(Inc.lll, Art.22º) Lei: , Data:
Codigo Discriminação Receita Arrecadada Receita Prevista
7 2018
| | | E 2014 2015 2016
ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-PI 271/0-3
218.065.433-20 17.172.101/0001-42
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
1 ,.42.. AN. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
ÃO JQS Ei
=» (Orçamento Programa - Exercício de 2018
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA Page 1
(Inc. Il, Art. 22) Lei: , Data:
Codigo Discriminação DESPESA
Realizada 2016
Fixada 2017 Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.387.246,93 6.806.265,00 7.884.150,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 50.750,00 1.500,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.326.525,08 6.003.565,00 6.395.550,00
Sub Total 10.713.77201 12.860.580,00 14.281.200,00
DESPESAS DE CAPITAL
44 INVESTIMENTOS 1.134.119,96 3.444.420,00 2.999.800,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 64.186,16 325.000,00 180.000,00
* Sub Total : 1.198.306,12 3.769.420,00 3.179.800,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 170.000,00 80.000,00
: E Total 0,00 170.000,00 80.000,00
11.912.078,13
16.800.000,00 17.541.000,00
ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20
CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/0-3
17.172.101/0001-42
CO00C00C0000000000C0 000 0 O COCCOCOCCO OO UCCUCUVUTL
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
=. AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
ÃO JQS ns
a Orçamento Programa - Exercício de 2018
EsaSe saem
Page 1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA LeiData
Discriminação Valor
PROCESSO LEGISLATIVO 656.000,00
APARELHAMENTO DO EXECUTIVO 881.500,00
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 255.500,00
TRASMISSÃO E DIST. DE ENERGIA ELETRICA 185.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.500,00
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO 135.000,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA 181.500,00
ENSINO REGULAR 4.971.000,00
EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 735.000,00
EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 86.000,00
AÇÃO CULTURAL 252.000,00
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR 3.946.500,00
SANEAMENTO BASICO 190.000,00
SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM 40.000,00
LIMPEZA PUBLICA 168.500,00
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 135.000,00
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 913.000,00
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 277.000,00
CONTROLE INTERNO 56.500,00
SERVIÇOS FUNERARIOS 3.500,00
URBANISMO 135.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS 220.000,00
PLANEJAMENTO URBANO 245.000,00
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 32.500,00
ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS 5.500,00
MELHORIA HABITACIONAL 137.000,00
ENERGIA ELETRICA 116.000,00
ESTRADAS VICINAIS 80.000,00
INFRAESTRUTURA FISICA 779.000,00
INFRAESTRUTURA BASICA 126.200,00
PARQUES E JARDINS 50.000,00
ASSISTENCIA GERAL 155.500,00
FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA 162.500,00
PRODUÇÃO E FOMENTO 71.300,00
TREINAMENTO DE PESSOAL 3.000,00
ADMINISTRAÇÃO CONTABIL 164.500,00
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 32.000,00
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 1.500,00
ATENÇÃO ESPECIAL 8.000,00
ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 85.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 533.500,00
SERVIÇO SOCIAL 108.000,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 80.000,00
DESPORTO AMADOR 5.000,00
DIVULGAÇÃO OFICIAL 24.000,00
QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA 27.000,00
TURISMO 3.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00
| E IPORARS O tan 17.541.000,00
ANTONIO NONATO LIMA GOMES Sã LTDA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-PI 271/0-3
218.065.433-20 17.172.101/0001-42
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Page 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Lei: , Data:
Código Discriminação Valor
1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 20.000,00
1003 AQUISIÇÃO DE VEICULO 40.000,00
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE 30.000,00
1005 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 50.000,00
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA A SECRETARIA 30.000,00
1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA 200.000,00
1008 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS 200.000,00
1009 AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A BIBLIOTECA PUBLICA 36.000,00
1010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA 45.000,00
1011 CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE CRECHES 75.000,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 50.000,00
1013 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DE U. ESCOLARES 196.000,00
1014 AQUISIÇÃO E OU IDENIZAÇÃO DE IMOVEL 30.000,00
1015 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO BASICA 90.000,00
1016 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERM. PARA AS ESCOLAS 150.000,00
1017 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/O POSTO DE SAUDE 100.000,00
1018 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS LEVES 100.000,00
1019 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 30.000,00
1020 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES 140.000,00
1021 IMPLANTAÇÃO E IMPL DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS 50.000,00
1022 CONST DE PONTES, GALERIAS. ESG. E CANAIS DE DRENAGEM 40.000,00
1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 20.000,00
1025 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-URBANA 50.000,00
1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES- RURAL 50.000,00
1027 IMPLANTAÇÃO, AMPL DE ENERGIA ELETRICA URBANA/RURAL 50.000,00
1028 CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 80.000,00
1029 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS 350.000,00
1030 CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES POÇOS E CAIXAS DE AGUA | 29.500,00
1031 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE 100.000,00
1032 CONST. DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS 50.000,00
1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 50.000,00
1034 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE 3.000,00
1035 CONSTRUÇÃO, AMPL E REFORMAS DE MERCADOS E FEIRAS 19.000,00
1036 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 32.000,00
1042 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES 15.000,00
1043 REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 15.000,00
1044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRE-ESCOLAR 10.000,00
1045 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR 5.000,00
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 10.000,00
1049 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL 57.500,00
1050 AQUISIÇÃO DE VEICULO 25.000,00
1056 IMPLANTAR E EQUIPAR A REDE DE SANEAMENTO BASICO 37.000,00
1057 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 33.000,00
1058 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 5.000,00
1109 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 32.000,00
1112 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS 12.500,00
1113 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA 30.000,00
1117 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 10.000,00
1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL 44.800,00
1217 AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 7.500,00
1713 CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL 55.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00
GUN
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
E A AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
ÃO JQOM .
mermepmemms Orçamento Programa - Exercício de 2018
e
Page 2
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Lei: , Data:
Código | Discriminação Valor
Total
3.069.800,00 |
ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20
CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/0-3
17.172.101/0001-42
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
E Ez. AN. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
AO JO Orçamento Programa - Exercício de 2018
O eee
Page 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: , Data
Código Discriminação : Valor
2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 602.000,00
2002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 421.000,00
2003 FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO 539.000,00
2004 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS 61.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 798.500,00
2006 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 56.500,00
2007 MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL 164.500,00
2008 MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 3.000,00
2009 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 5.500,00
2010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO 105.000,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 77.000,00
2012 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 15.000,00
2013 ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS 24.000,00
2015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 185.000,00
2016 ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA 181.500,00
2017 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO 82.500,00
2018 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 135.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV 52.000,00
2020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 211.000,00
2021 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 650.500,00
2022 AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 201.000,00
2023 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 16.500,00
2024 MANUTENÇÃO DO PDDE 50.000,00
2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO 76.000,00
2026 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS 71.000,00
2027 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 38.000,00
2028 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 9.500,00
2029 LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS, APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR 3.000,00
2030 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 40.000,00
2031 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS. FUNDAMENTAL 13.500,00
2032 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 50.500,00
2033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 123.000,00
2034 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 300.000,00
2035 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS 277.000,00
2036 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 168.500,00
2037 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS 3.500,00
2038 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 130.000,00
2039 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 45.000,00
2040 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS 5.000,00
2041 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO 220.000,00
2042 MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA 54.700,00
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 111.000,00
2044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 39.000,00
2045 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 582.000,00
2046 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 10.000,00
2047 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 1.231.000,00
2048 ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 70.000,00
2049 MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 125.000,00
2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF 120.000,00
2051 MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO 3.000,00
2052 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLOGICO 310.000,00
2053 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE TERCEIRA IDADE 8.000,00
2054 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA 91.000,00
2055 ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO 0,00
2056 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.500,00
2057 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB 230.000,00
2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 5.000,00
2059 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ 115.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
EB AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
A Orçamento Programa - Exercício de 2018
Page 2
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: , Data:
Discriminação Valor
MANUTENÇÃO DO SCFV 80.000,00
ADMINISTRAÇÃO DO FMAS 224.500,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL A COMUNIDADE 6.500,00
CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL 101.500,00
MANUTENÇÃO DO PAIF 36.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF 80.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 80.000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 66.000,00
IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS 121.000,00
FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO 3.000,00
EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL 3.000,00
PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE LOCAL 3.000,00
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 7.500,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 4.000,00
AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE 2.500,00
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO 92.500,00
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO 32.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA 84.500,00
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 1.825.000,00
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO INFANTIL 600.000,00
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EJA 55.000,00
ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO FUNDAMENTAL 1.180.000,00
ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO INFANTIL 60.000,00
ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EJA 71.000,00
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 3.500,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 22.000,00
PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA 25.000,00
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 100.000,00
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 29.500,00
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER 135.000,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 9.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 2.500,00
INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE 1.500,00
Total gerar E E 14.471.200,00
ANTONIO NONATO LIMA GOMES CONTPLAN LTDA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-PI 271/0-3
218.065.433-20 17.172.101/0001-42
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
— >. AN. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
AO JOS Orçamento Programa - Exercício de 2018
e
Page 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS Lei: , Data:
Código | Discriminação Valor
Total 0,00
ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20
co LAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/0-3
17.172.101/0001-42
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Ee
ÃO JOS DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
————es (inc. !l, $1º, Art 2º)
CNPJ:41522111/0001-45
Anexo 01
Page 1
Lei: , Data:
“RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 487.000,00
CONTRIBUIÇÕES 39.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 128.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS 7.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17.203.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -1.816.600,00
SUB TOTAL 16.063.000,00
TOTAL 16.063.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 1.781.800,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.458.000,00
SUB TOTAL o o “4.478.000,00
TOTAL 3.259.800,00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 17.879.600,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.478.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS
(R) DEDUCOES DA RECEITA -1.816.600,00
TOTAL DE RECEITAS 17.541.000,00
TOTAL 17.541.000,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.884.150,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.395.550,00
SUB TOTAL 14.281.200,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 1.781.800,00
TOTAL 16.063.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 2.999.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 180.000,00
SUB TOTAL 3.179.800,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00
TOTAL 3.259.800,00
RESUMO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DE DESPESA
TOTAL
14.281.200,00
3.179.800,00
8000000
17.541.000,00
17,541 000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 01
AG JON DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
—ems (inc.Il, $1º, Art.2º) Page 2
Lei: , Data:
ANTONIO NONATO LIMA GOMES CONTPLAN LTDA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-PI 271/0-3
218.065.433-20 17.172.101/0001-42
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
Page 1
Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
anã Desdobramento ô
Código Especificação FR. es Fonte Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 17.879.600,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 487.000,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 436.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 150.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 150.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 150.000,00
TRABALHO
1113.03.11 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 0.001.00 150.000,00
1118.00.0.0 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS 0.000.000 286.000,00
1118.01.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 0.000.000 44.000,00
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1118.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 24.000,00
TERRITORIAL URBANA
1118.01.11 IPTU - PRINCIPAL 0.001.00 24.000,00
1118.01.4.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE 0.000.000 20.000,00
BENS IMÓVEIS E DE
1118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL 0.001.00 20.000,00
1118.02.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 0.000.000 242.000,00
MERCADORIAS E SERVI
1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 242.000,00
1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.001.00 242.000,00
1120.00.0.0 TAXAS j S 0.000.000 50.000,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0.000.000 42.000,00
1121.01.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 42.000,00
1121.01.1.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 42.000,00
1121.0111 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.001.00 42.000,00
PRINCIPAL
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 8.000,00
1122.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 8.000,00
1122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 8.000,00
412201141 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.001.00 8.000,00
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA “ 0.000.000 1.000,00
1138.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA EM 0.000.000 1.000,00
1138.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 1.000,00
1138.99.1.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 1.000,00
1138.99.11 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 0.001.00 1.000,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 39.000,00
1220.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0.000.000: 1.000,00
1220.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0.000.000 1.000,00
1220.99.1.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0.000.000 1.000,00
1220.99.11 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL 0.001.00 1.000,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000. 38.000,00
É ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 38.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.1.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 38.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.0011 CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 0.950.06 38.000,00
PÚBLICA-PRINCIPAL
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 128.600,00
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 9.000,00
pi ESTADO! 2
1310.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, 0.000.000 8.000,00
TARIFAS DE OCUPAÇ
1310.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 5.000,00
1310.01.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.001.00 5.000,00
1310.01.2.0 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 0.000.000 3.000,00
1310.01.2.1 FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - 0.001.00 3.000,00
PRINCIPAL
1310.99.0.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0.000.000 1.000,00
1310.99.1.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0.000.000 1.000,00
1310.99.1.1 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 0.001.00 1.000,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS: 0.000.000 | 117.000,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 107.000,00
1321.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 97.000,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.001.00 15.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.110.02 5.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.115.02 1.000,00
PRINCIPAL
AA
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
- Page 2
ÃO J a
ÃO JO Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.117.02 1.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.118.02 1.000,00
PRINCIPAL
1321.0011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.120.02 16.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.210.03 25.000,00
PRINCIPAL
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.311.05 6.000,00
PRINCIPAL
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.940.06 27.000,00
PRINCIPAL
1321.00.2.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 0.000.000 10.000,00
1321.00.21 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL 0.001.00 10.000,00
1329.00.0.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 10.000,00
1329.00.1.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 10.000,00
1329.00.1.1 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 0.001.00 10.000,00
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 2.600,00
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 2.600,00
1390.00.1.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 2.600,00
1390.00.1.1 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 0.001.00 2.600,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 7.000,00
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS. 0.000.000 2.000,00
1610.01.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 2.000,00
1610.0110 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 2.000,00
1610.01.11 SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 0.001.00 2.000,00
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 5.000,00
1690.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 5.000,00
1690.99.1.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 5.000,00
1690. 99.1.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.001.00 5.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 17.203.000,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES. 0.000.000 12.352.000,00
1718.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM 0.000.000 | 12.352.000,00
1718.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 0.000.000 8.871.000,00
1718.01.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000
MUNICÍPIOS - COTA ME 8.500.000,00
1718.01.21 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.001.00 8.500.000,00
1718.01.3.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.000.000
MUNICÍPIOS - 1% COTA 185.000,00
1718.01.31 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - 0.001.00
PRINCIPAL 185.000,00
1718.01.40 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000
MUNICÍPIOS - 1% COTA 185.000,00
1718.01.41 COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL 0.001.00 185.000,00
1718.01.50 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 1.000,00
TERRITORIAL RURAL '
1718.01.51 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 0.001.00 1.000,00
1718.02.0.0 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 102.000,00
EXPLORAÇÃO DE R ,
1718.02.60 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 0.000.000 100.000,00
FEP '
1718.02.61 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 0.001.00
FEP - PRINCIPAL 100.000,00
1718.02.90 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 0.000.000 2.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA y
1718 02.9.1 OUTRAS TRANSF. 0.001.00 2.000,00
COMP FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL '
1718.03.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 2.074.000,00
DE SAÚDE - SUS - y
1718.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 2.074.000,00
DE SAÚDE - SUS - )
1718.0311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A 0.210.03 610.000,00
FUNDO-PRINCIPAL . ”
1718.03.11 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A 0.210.03 1.464.000,00
FUNDO-PRINCIPAL '
1718.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 386.000,00
1718.04.10 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 396.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.311,05 396.000,00
PRINCIPAL
1718.05.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 908.000,00
NACIONAL DO DESENVOLVIME
1718.05.10 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 125.000,00
1718.05.1.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 0.115.02 125.000,00
PRINCIPAL .
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
É AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
= Page 3
AO 3
ÃO JOR Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
1718.05.2.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000 50.000,00
PROGRAMA DINHEI
1718.05.2.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 0.116.02 50.000,00
PDDE - PRINCIPAL
1718.05.3.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000 200.000,00
PROGRAMA NACION '
1718.05.31 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 0.117.02 200.000,00
PNAE - PRINCIPAL
1718.05.40 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000 180.000,00
PROGRAMA NACION '
1718.05.4,1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 0.118.02 180.000,00
PNATE - PRINCIPAL
1718.05.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 0.000.000 353.000,00
NACIONAL DO DESENVOLV '
1718.05.91 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - 0.119.02 353.000,00
PRINCIPAL '
1718.06.0.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - 0.000.000 1.000,00
DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ ,
1718.06.1.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - 0.000.000 1.000,00
DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/
1718.06.11 TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 0.001.00 1.000,00
87/96-PRINCIPAL y
1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO | 0.000.000 971.000,00
FEDERAL E DE SUAS E - o >
1728.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 0.000.000 971.000,00
1728.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 0.000.000 621.000,00
1728.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 500.000,00
1728.0111 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.001.00 500.000,00
1728.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 80.000,00
1728.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.001.00 80.000,00
1728.01,3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 1.000,00
1728.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.001.00 1.000,00
1728.01.40 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.000.000 .
DOMÍNIO ECONÔMI 40.000,00
1728.01.4.1 COTA-PARTE-CONT INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 0.950.06
ECONÔMICO-PRINCIPAL 40.000,00
1728.07.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.000.000
ASSISTÊNCIA SOCIAL 80.000,00
1728.07.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.000.000 50.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL y
1728.07.11 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.312.05 50.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - '
1728.10.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DO 0.000.000
DISTRITO FEDERAL 300.000,00
1728.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA 0.000.000 100.000,00
O SISTEMA ÚNICO .
1728.10.11 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA 0.220.03
O SUS-PRINCIPAL 100.060,00
1728.10.20 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 0.000.000 100.000,00
DESTINADAS A PROGRAMA '
1728.10.21 TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG 0.120.02 100.000,00
EDUCAÇÃO-PRINCIPAL ,
1728.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.000.000 100.000,00
ESTADOS '
1728.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.940.06 100.000,00
ESTADOS - PRINCIPAL . "
1750.00.00... RANGER NTEAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES sda 0.000.000" 3.880.000,00
1758.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 3.880.000,00
PÚBLICAS - ESPECÍFICA ,
1758.01.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 .880.
MANUTENÇÃO E DESENVOL 3.880.000,00
1758.01.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000
MANUTENÇÃO E DESENVOL 2.480.000,00
1758.01.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 0.110.02 2.480.000,00
PRINCIPAL
1758.01.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA 0.000.000 1.400.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN .
1758.01.21 TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO 0.110.02 1.400.000,00
FUNDEB - PRINCIPAL
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 : 15.000,00
1920.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 ; 10.000,00
1921.00.0.0 INDENIZAÇÕES 0.000.000 5.000,00
1921.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0.000.000 5.000,00
1921.99.1.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0.000.000 5.000,00
1921.99.11 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 0.001.00 5.000,00
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 0.000.000 5.000,00
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 5.000,00
1922.99.1.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 5.000,00
1922.99.1.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0.001.00 5.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
Page 4
* Orçamento Programa - Exercício de 2018
— QECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Código Especificação ER. Desdobramento) Fonte Econômica
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 5.000,00
1990.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 0.000.000 5.000,00
1990.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 0.000.000 5.000,00
1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.001.00 5.000,00
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 1.478.000,00
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO A 0.000.000 10.000,00
2110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 0.000.000 5.000,00
2112.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO 0.000.000 5.000,00
INTERNO
2112.00.1.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO 0.000.000 5.000,00
INTERNO
2112.00.11 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO 0.920.06 5.000,00
INTERNO - PRINCIP
2120.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO 0.000.000 5.000,00
2129.00.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.000.000 5.000,00
EXTERNO
2129.00.1.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.000.000 5.000,00
EXTERNO
21290011 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.920.06 5.000,00
EXTERNO - PRINCIPAL
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 0.000.000 10.000,00
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.000.000 5.000,00
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 5.000,00
2213.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 5.000,00
2213.00.1.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - 0.930.06 5.000,00
PRINCIPAL
2220.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 5.000,00
2220.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 5.000,00
2220.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 5.000,00
2220.00.1.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 0.930.06 5.000,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 1.458.000,00
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 808.000,00
2418.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 808.000,00
2418.10.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 0.000.000 808.000,00
ENTIDADES . .
2418.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O 0.000.000 100.000,00
SISTEMA ÚNICO DE .
24181011 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O 0.220.03 100.000,00
SUS - PRINCIPAL ] .
2418.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 0.000.000 100.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS D
2418.10.21 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG 0.120.02 100.000,00
EDUCAÇÃO-PRINCIPAL .
2418.10.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 58.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS o
2418.10.5.1 TRANSF CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO 0.940.06 58.000,00
“PRINCIPAL
2418.10.6.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 50.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2418.10.61 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO 0.940.06 50.000,00
AMBIENTE -PRINCIPAL . o
2418.10.7.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 100.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
24181071 TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM 0.940.06 100.000,00
TRANSP. “PRINCIPAL .
2418.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 400.000,00
2418.10.91 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 0.940.06 400.000,00
PRINCIPAL
2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 650.000,00
FEDERAL E DE SUAS E
2428.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, 0.000.000 650.000,00
E DE SUAS ENTI
2428.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO 0.000.000 650.000,00
DISTRITO FEDERA
2428.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA 0.000.000 100.000,00
O SISTEMA ÚNICO
2428.10.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O 0.220.03 100.000,00
SUS - PRINCIPAL ]
2428.10.20 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 100.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.21 TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA 0.120.02 100.000,00
EDUCAÇÃO-PRINCIPAL .
2428.10.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 50.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.51 TRANSF. CONV DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. 0.940.06 50.000,00
BÁSICO -PRINCIPAL
2428.10.60 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 50.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.6.1 TRANSF. CONV DOS ESTADOS P/ PROG.DE MEIO
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
Ex Page 5
ÃO JON Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
AMBIENTE-PRINCIPAL 0.940.06 50.000,00
2428.10.7.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 50.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.71 TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG DE INF. 0.940.06 50.000,00
TRANSPORTE-PRINCIPAL
2428.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.000.000 300.000,00
ESTADOS
2428.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.940.06 300.000,00
ESTADOS - PRINCIPAL
8000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA. 0.000.000 ã -1.816.600,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -1.816.600,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB 0.000.000 -1.816.600,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB 0.000.000 -1.816.600,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB 0.001.00 | -1.816.600,00
17.541.000,00
ANTONIO NONATO LIMA GOMES CONTPLAN LTDA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-PI 271/0-3
218.065.433-20 17.172.101/0001-42
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
EEN AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
Page 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL LeiData
se Especificação é Elemento Modalidade Grupo Categoria
bg 00 DESPESAS CORRENTES 14.281.200,00
00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.884.150,00
« 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.884.150,00
90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.379.000,00
90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.262.500,00
90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 179.500,00
90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 61.150,00
90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.500,00
90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
é. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 500,00
» 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 500,00
90.25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R 500,00
00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.395.550,00
50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 60.000,00
50.41 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.335.550,00
90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 721.950,00
90.14 DIÁRIAS - CIVIL 118.000,00
90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.221.500,00
90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 26.800,00
90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 29.000,00
0 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00
. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T 1.500,00
6 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 451.000,00
90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.017.000,00
90. 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 150,00
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.480.500,00
90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 72.150,00
90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 42.500,00
S. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 58.500,00
90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 68.800,00
- 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.200,00
00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.179.800,00
44. 00.00 INVESTIMENTOS 2.999.800,00
90 | apLicações Diretas 2.999.800,00
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.133.800,00
90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 848.500,00
90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 17.500,00
00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 180.000,00
90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00
90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 180.000,00
00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00
00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00
99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00
o 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00
w TOTAL 17.541.000,00
co
0
o
º ANTONIO NONATO LIMA GOMES co LAN LTDA
us PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-PI 271/0-3
e 218.065.433-20 17.172.101/0001-42
e
e
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
E AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
AS 36251 Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Quadro 22
. uadro
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Page 1
Lei: , Data:
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES [o 0 0 814161
3.4 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 0 44,947 o
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 44,947 o [o
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,0057 0 o 0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36,3662 o [o 0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71974 o 0 o
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1,0233 o o o
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,3486 o o o
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,0057 0 o 0
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0 o 00086 o
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 0,0086 [o o
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,0029 o o o
3.2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,0029 0 o 0
3.2. 90.25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA 0,0029 o o o
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o o 364606 0
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS o 0,3421 [o 0
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0,3421 o o 0
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS o 36,1185 [o 0
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4,1158 0 0 º
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0,6727 [o [o º
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 126646 0 0 0
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,1528 0 [o º
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,1653 º 0 0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,0342 o º 0
3.3. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0,0086 º o o
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2,5711 o o 0
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.7978 o o [o
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,0009 o 0 0
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8,4402 o [o 0
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 04113 o o 0
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,2423 o [o o
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,3335 0 o º
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,3922 o o o
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,1152 0 [o o
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0 o o 181278
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0 0 17,1016 o
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 17,1016 0 o
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 12,1646 0 0 o
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4,8372 0 º o
4.4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,0998 0 o o
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA fo] fo) 1,0262 (o)
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS o 1,0262 0 0
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1,0262 º [o 0
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o 0 0 0,4561
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o 0 0,4561 [o
92.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o 0,4561 o o
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,4561 0 0 o
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
BB AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
AO JÇSI Orçamento Programa - Exercício de 2018
iniciem fed x Quadro 22
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Page 2
Lei: , Data:
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
TOTAL 100,00
ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20
CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/0-3
17.172.101/0001-42
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
Page 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
Os 01 PODER LEGISLA
GÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
oo “CAMARA MUNICIPAL
Ooo Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 626.000,00
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 405.150,00 |
1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | |
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 300.000,00 | | | |
à 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 105.000,00 | | | |
1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.001.00 150,00 | | |
. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 220.850,00 | |
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 220.850,00 | |
à3. 3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 | 4.250,00 | | |
390.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.001.00 | 25.000,00 | | |
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 | 30.000,00 | | |
3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.001.00 | 3.000,00 | | |
3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.001.00 80.000,00 |
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 35.000,00 |
|) 3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.001.00 150,00 |
.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 43.000,00 |
E 3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.001.00 150,00 | |
3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 300,00 |
0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 30.000,00 |
4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 30.000,00 |
4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 30.000,00] |
: 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 | 20.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 10.000,00
ç OTAL 656.000,00
7
v
e
e PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
e
E AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
Ar E Page 2
e ÃO JO Orçamento Programa - Exercício de 2018
) NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
6 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
IDADE oo GABINETE DO PREFEITO
Categoria
Econômica
Especificação Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 781.500,00
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 366.000,00 | |
1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 366. 000,00] | |
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 300.000,00 | | | |
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.001.00 | 65.000,00 | | | |
1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 1.000,00 | | | |
3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | | 41550000 | |
3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRZ 0.000.000 | [ejo) 000,00] | |
350.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.001.00 | 60.000,00 | | |
390.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 355.500,00] | |
390.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.001.00 | 20.000,00 | | | |
io 390.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 | 21.000,00 | | | |
3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.001.00 | 196.000,00 | | | |
390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 | 18.000,00 | | | |
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 | 99.500,00 | | | |
3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.001.00 | 3.000,00 | | | |
0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 100.000,00 |
4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 100.000,00 | |
4.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 100 000,00] | |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 | 30.000,00 | | |
4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 | 7900000 | |
OTAL 881.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
a Page 3
AO JO Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
00 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Categoria
ódigo Especificação ER Elemento Modalidade
Econômica
0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 825.500,00
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 361.000,00 |
1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 361.000,00] |
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 300.000,00 | |
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 60.000,00 |
.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 1.000,00 |
3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 464.500,00 |
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 464.500,00] | |
3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 20.000,00 | | |
3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00 15.000,00 |
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 101.000,00 |
3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.001.00 2.500,00 | |
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 81.000,00 |
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 225.000,00 |
3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 15.000,00 |
3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00 5.000,00 |
0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 80.000,00 ||
4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 80.000,00 |
4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 80.000,00 |
4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 70.000,00 |
4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.930.06 10.000,00 |
0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 80.000,00 |
9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 80.000,00 |
9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 80.000,00 |
9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.001.00 80.000,00
OTAL 985.500,00
COCCCOCOC0OCO CC C0 000 08:6
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
Page 4
Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
DER 02 PODER EXECUTIVO Es
CÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
IDADE o1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Categoria
Especificação Elemento Modalidade Grupo
Econômica
o 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.316.000,00
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 34250000 | |
1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 342.500,00] | |
1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 | 1.000,00 | | |
[1 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 250.000,00 | | |
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.119.02 | 30.000,00 | | | |
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.001.00 50.000,00 | | |
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.119.02 10.000,00 | | |
ú 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 500,00 | | | |
1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.119,02 | 1.000,00 | | |
0 300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 973.500,00 |
. 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 973 500,00] | |
3.90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 | 53.500,00 | | |
3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.001.00 | 5.000,00 | | |
[1 3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 | 150.500,00 | | | |
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.115.02 | 40.000,00 | | | |
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.116.02 30.000,00 | | | |
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.117.02 201.000,00 | | | |
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.118.02 | 100.000,00 | | |
t 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.119,02 | 47.000,00] | |
3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA] 0.001.00 | 500,00 | | |
Ps 3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.001.00 500,00 | | |
3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.001.00 20.000,00 | | | |
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 | 55.500,00 | | | |
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.115.02 20.000,00 | | | |
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.116.02 | 10.000,00 | |
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.118.02 | 18.000,00 | | |
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.119.02 | 5.000,00 | | |
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 | 118.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.115.02 16.000,00 | | |
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.116.02 10.000,00 | | |
e 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.118.02 | 65.000,00 | | |
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.119.02 | 5.000,00 | | |
3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.001.00 | 5.000,00 |
0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 791.000,00 |
4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 791.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 791.000, 00] | |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 170.000,00 | | | |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.119.02 165.000,00 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.120.02 | 216.000,00 | | |
.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.115.02 | 50.000,00 | | |
4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.119.02 90.000,00 | | |
4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.120.02 100.000,00 | | |
Com 2.107.000,00
e — — -
e
º
e
o
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
000004
ã AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
E Page 5
AOJ 4 Orçamento Programa - Exercício de 2018 9
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
DER 02 PODER EXECUTM
IGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
IDADE oz FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
ódigo Especificação ER Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
000.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.840.000,00
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 3.792.500,00 |
d 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 3.792.500,00 |
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.02 | 2.140.000,00 |
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.110.02 | 97500000 |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110,02 | 340.000,00 |
1.90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.110.02 | 336.000,00 |
| RA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.110.02 | 1.500,00 |
ó 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 47.500,00 |
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 47 500,00] |
ES 3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.110.02 | 10.000,00 | |
3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.110.02 | 5.500,00 | |
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.110.02 | 14.500,00 | | |
3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA] 0.110.02 | 2.000,00 | | | |
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.110.02 | 5.000,00 | | | |
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.110.02 | 3.000,00 | | | |
3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.110.02 | 8.000,00 | | |
3 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.110.02 | 1.500,00 | | | |
000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 45.000,00 |
é. 4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 45.000,00 | |
4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 45 000,00] | |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.110.02 | 15.000,00 | | |
4 90 s o EQUIPAMENTOS E di PERMANENTE | 0.110.02 | 30.000,00 | | |
TOTAL 3.885.000,00
0C0000000000000C000000080-40
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
) AO JO Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 6
e NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
DER 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
o SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 123.000,00
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 36.000,00 |
1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 36. 000,00] |
1.90.14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 30.000,00 | | |
e: 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.001.00 | 5.000,00 | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.001.00 | 1 000,00 | | | |
é 3.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 8700000 | |
[1] 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 87.000,00] | |
E) 3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 1.000,00 | | | |
3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.001.00 | 4.500,00 | | | |
0 3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 | 20.000,00 | | | |
390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.001.00 | 5.000,00 | | |
t: 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 | 30.000,00 | | |
390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 | 20.000,00 | | | |
o 3.90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.001.00 | 1.000,00 | | | |
3, 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.001.00 | 5.000,00 | |
3.90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00 | 500,00 | |
0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | | | 90.000,00
4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | | 90.000,00 |
3.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 90.000,00] |
4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 80.000,00 | | |
4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00 | 10.000,00 | | |
OTAL . 213.000,00
0000000000000000000007%0]
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
Page 7
Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
ER 7702 PODER EXECUTIVO pes
GÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
o2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
o 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.513.500,00
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 2.015.500,00 |
1.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 2015 500,00] | |
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 490.000,00 | | | |
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.210.03 | 1.222.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.001.00 | 80.000,00 | | | |
; 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.210.03 | 150.000,00 | | |
| AU OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 1.500,00 | | |
ó 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.210.03 | 162.000,00 | | | |
3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.498.000,00 |
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 1.498. 000,00] |
| 3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 200.000,00 | | |
3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.210.03 | 137.000,00 | | |
3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.001.00 | 10.000,00 | |
3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.001.00 | 6.000,00 | |
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 | 315.000,00 | | |
+ 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 | 11.500,00 | | |
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.210.03 | 385.000,00 | |
. 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 | 175.000,00 | | | |
5. 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 | 11.000,00 | | |
3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.210.03 | 2000000 | |
ó 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 | 165.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 | 1.000,00 | | |
é 390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.210.03 19.000,00 | | |
3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.001.00 25.000,00 | | |
3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.210.03 | 2.000,00 | | |
3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.001,00 1.500,00 | | |
3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 | 10.000,00] | |
à 3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.001.00 | 2.000,00 | |
. 3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.210.03 2.000,00 | |
0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 300.000,00
4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 300.000,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 300. 000,00] | |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.220.03 | 100.000,00 | | |
4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.220.03 | 200.000,00 | |
OTAL 3.813.500,00
A
0000000000 0%40
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
) AO JO Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 8
O Tm NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
O 2 PODER EXECUTIVO o
GÃO 05 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
IDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 306.000,00
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 110.000,00 |
1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 110 000,00] |
a 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 90.500,00 | | |
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.001.00 | 19.500,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 196.000,00 |
3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 196.000,00 |
3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 | 2.000,00 | |
3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.001.00 | 1.000,00 | | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 | 31.500,00 | | | |
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 7.500,00 | | |
3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO| 0.001.00 26.800,00 | | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA] 0.001.00 | 19.500,00 | | | |
3.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 | 865.000,00 | | | |
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 | 42.000,00 | | |
3, 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.001.00 | 700,00 | | | |
0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 180.500,00 |
4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 180.500,00 | |
4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 180 500,00] | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 | 2200000 | | |
. 4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.940.06 | 110.000,00 | | |
4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.001.00 | 18.500,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.940.06 | 30.000,00 | |
gos L 486.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
Page 9
. O JOS Orçamento Programa - Exercício de 2018 º
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
ER 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
o: 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 218.000,00
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | | 5400000 |
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 54 000,00] |
190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001,00 | 51.000,00 | | | |
1.90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.001.00 | 3.000,00 | | | |
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 184.000,00 | |
3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 164.000,00] |
E ER CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 | 38.000,00 | |
390.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.001.00 | 500,00 |
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 | 16.000,00 |
3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR| 0.001.00 1.500,00 | |
3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 45.500,00 | |
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 | 62.500,00 | |
0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 95.800,00 |
4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 95 800.00 |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 95.800,00] |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.001.00 | 15.800,00 | |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.940.06 | 80.000,00 | |
pe srseonço |
UML
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
Page 10
JOS Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
Ox TZ PODER EXECUTVO :
GÃO 07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
mo ADE oo SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
o 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 1.151.200,00
1.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 130.500,00 |
5. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 130.500,00 |
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 130.000,00 | |
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.001.00 | 500,00 | |
300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1.020.700,00 |
3.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.020.700,00 |
390.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 | 4220000] |
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 | 331.000,00 | |
3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 | 241.500,00 | |
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 | 317.000,00 | |
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.950.06 | 78.000,00] |
3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 | 11.000,00 | |
0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | | 942.500,00 |
4.00.00 INVESTIMENTOS | 00000 | | | 94250000 | |
4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 942 500,00] | |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.001.00 | 145.000,00 | | | |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.920.06 | 10.000,00 | | | |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.940.06 | 760.000,00 | | | |
4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.001.00 5.000,00 | | | |
490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.940.06 15.000,00 | | |
4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.001.00 7.500,00 | |
OTAL 2.093.700,00
0C00000000000000000000000000:-0000000:6
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
k Page 11
ed Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
o1 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 114.500,00
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 9.000,00 | |
1.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 9.000,00) | |
1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 | 6.000,00 | |
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 | 3.000,00 | |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 105.500,00 | |
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 105.500,00 | |
EE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 | 8.000,00 | |
3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00 | 3.000,00 | |
ê 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 | 51.000,00 | |
3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, 0.001.00 | 4.000,00 | |
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 | 21.000,00 | |
390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 | 15.500,00 | |
3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 | 3.000,00 | |
0.00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 3.000,00 |
4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 3.000,00 | |
4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 3.000,00 | |
4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 | 3.000,00 |
OTAL 117.500,00
000000000000000000000000€0
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
es AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 “pese a
AO JOS) Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 PODER EXECUTIVO ,
08. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL...
o2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
00. DESPESAS CORRENTES 0.000.000 722.000,00
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 109.500,00 |
1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 109 500,00] |
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 80.500,00 | | |
0: 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.311.05 9.000,00 | | | |
6. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.001.00 25.000,00 | | | |
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.311.05 8.000,00 | | |
o: 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 1.000,00 | | |
1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.311.05 7.000,00 | | | |
1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.001.00 1.000,00 | | |
3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 612.500,00 | |
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 612 500,00] |
3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 90.000,00 | |
3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.311.05 104.000,00 |
[4 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.001.00 | 10.500,00 | | |
3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.311.05 | 3.000,00 | |
3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 | 77.000,00 | |
3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.311.05 | 115.000,00 | | |
3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA] 0.001.00 2.000,00 | |
3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.311.05 | 1.000,00 | | |
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 | 58.000,00 | | |
390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.311.05 | 7200000] |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 | 17.500,00 | |
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.311.05 | 36.000,00 | |
[1] 3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.001,00 | 2.500,00 | |
3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.311.05 | 12.000,00 | |
3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 1.000,00 | |
3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 1.000,00 |
3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.311.05 2.000,00 |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 92.500,00 |
4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 92.500,00 |
o: 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 92.500,00) |
ó: 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 | 7.500,00 |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.312.05 | 59.000,00 | | | |
IN ss EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.311.05 | 35.000,00 | | | |
pes 814.500,00 |
|
]) i
e
e
e
e
º
e
o
e
e
o
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
Page 13
ne à Orçamento Programa - Exercicio de 2018
e —s NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
DER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
IDADE os FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 41.500,00
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 32.000,00 |
1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 32 000,00] |
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 28.500,00 | | |
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.001.00 3.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 500,00 | | |
3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 9.500,00 |
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 9 500,00] |
3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 1.500,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 4.000,00 | | |
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 1.500,00 | | |
3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 1.500,00 | | |
3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.001.00 1.000,00 | | |
TOTAL 41.500,00
o
e
0 PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
o
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
á E Page 14
[) ÃO JO Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
Ox 2 PODER EXECUTIVO E
Cão 08 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
SÁDE 00 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 4.000,00
é 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 1.500,00 | |
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.500,00] |
D 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 1.500,00 | | | |
) 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 2.500,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.500,00] | |
3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 | 1.000,00 | | | |
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 | 500,00 | | | |
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 | 500,00 | | | |
t 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 | 500,00 | | | |
. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 170.000,00 |
4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | | 170.000,00 | |
4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 170. 000,00] | |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.001.00 | 48.000,00 | | | |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.940.06 | 110.000,00 | | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.001.00 | 2.000,00 | | | |
4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.940.06 | 10.000,00 | | |
VOTAL 174.000,00
ee
10000004
%:
04
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO -
O JO Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
CNPJ:41522111/0001-45
Anexo 02
Page 15
Lei: , Data:
10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
[00]
Especificação
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
Elemento
Modalidade
Grupo
Categoria
Econômica
o 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 143.000,00
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1.500,00 |
1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1 500,00] |
190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 1.500,00 |
ó 3.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 141.500,00
pe 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 141 500.00] |
| 3 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.001.00 | 1.500,00 |
[1] 3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.001.00 | 63.000,00 | |
dê 3 90 35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 | 16.500,00 | |
33.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.001.00 | 60.500,00 |
0 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 79.500,00 |
dai, 4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 79.500,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 79 500,00]
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.001.00 | 9.500,00 | |
| TEA OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.940.06 | 50.000,00 | |
4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.940.06 | 20.000,00 | |
TOTAL 222.500,00
E “a
A
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Anexo 02
Page 16
Orçamento Programa - Exercício de 2018 .
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
O TZ PODER EXECUTIVO
GÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
oo CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AA
E ódigo Especificação FR Elemento Modalidade Grupo ara
conômica
0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 56.500.00
jaz 10000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 41.500,00 |
1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 4 500,00] |
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 49.000,00 | | |
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.001.00 | 1.000,00 | |
1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.001.00 | 500,00 | |
3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 15.000,00 |
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00] |
390.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.001.00 | 5.000,00 | |
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 | 5.000,00 | |
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.001.00 | 5.000,00 | |
OTAL 56.500,00
0C00000000000000000000006000000000:00000
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO -
AO JOS Orçamento Programa - Exercício de 2018
02
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
oo * SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Especificação
CNPJ:41522111/0001-45
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 17
Lei: , Data:
Categoria
Econômica
Elemento Modalidade Grupo
DESPESAS CORRENTES
0.000.000 499.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 76.000,00 |
1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 15.000,00 |
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 500,00 | |
1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.001.00 500,00 | |
1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 | 80.000,00 | |
2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 1.500,00 |
2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.500,00)
2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00 500,00 |
2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.001.00 500,00
290.25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP/ 0.001.00. 500,00
3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 421.500,00
3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 421.500,00]
3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.001.00 8.000,00
3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00 4.000,00
3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00 53.500,00
3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.001.00 150.000,00
3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00 3.000,00 |
3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00 60.000,00
3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.001.00 72.000,00
3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.001.00 50.000,00
3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.001.00 11.000,00
3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.001.00 10.000,00
0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 180.000,00
6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 180.000,00
6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 180.000,00]
6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.001.00 180.000,00 | |
OTAL 679.000,00
TOTAL GERAL
17.541.000,00 |
ANTON
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20
fONATO LIMA GOMES
CONFPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/0-3
17.172.101/0001-42
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
n AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018
PA Anexo 07
RO JGU Page 1
= PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legisfativa 0,00 20.000,00 636.000,00 656.000,00
01 031 Ação Legislativa 0,00 20.000,00 636.000,00 656.000,00
0 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 20.000,00 636.000,00 656 000,00
01.031.0001.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 602.000,00 602.000,00
01.031.0001.2101.0000 PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
01.031.0001.2131.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
04 Administração 0,00 180.000,00 2.013.000,00 2.193.000,00
04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 164.500,00 164.500,00
04 121 0049 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL 0,00 0,00 E es 500,00 164.500,00
04.121.0049 2007.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL 0,00 0,00 164.500,00 164.500.00
04 122 Administração Geral 0,00 180.000,00 1.528.000,00 1.708.000.00
04 122 0006 | APARELHAMENTO DO EXECUTIVO 0,00 100.000,00 729.500,00 829.500,00
04.122.0006.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO 0,00 40.000,00 0,00 40.000.00
04 122.0006.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
04.122.0006.1113.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA 0,00 30.000,00 0,00 30.000.00
04.122.0006.2003.0000 FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 539.000,00 539.000,00
04.122.0006.2004.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00
04.122.0006.2105.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
04.122.0006.2106.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 0,00 29.500,00 29.500.00
04 122 0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 0,00 50.000,00 o 0,00 50.000,00
04.122.0008.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 0,00 30.000,00 798.500.00 828.500,00
04 122.0027.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA A 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
SECRETARIA
04.122.0027.2005.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 798.500,00 798.500,00
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00
04 123 0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 77.000,00 77.000,00
04.123.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00 0,00 77.000,00 77.000,00
04 123 0013 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO o 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00
04.123.0013.2018.0000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 56.500,00 56.500,00
04 124 0029 CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 56.500,00 56.500,00
04.124.0029.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 56.500,00 56.500,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
04 128 0048 TREINAMENTO DE PESSOAL 0,00 "000 3.000,00 3.000,00
04.128.0048.2008.0000 MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
04 846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 121.000,00 121.000,00
04 846 0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 0,00 o 0,00 121.000,00 121.000,00
04.846.0008.2070.0000 IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 121.000,00 121.000,00
o PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
7) AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
e Page 2
e PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
e POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
[1] (Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Pq Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
, 04 — Administração , 0,00 180.000,00 2.013.000,00 2.183.000,00
pa 08 - Assistência Social 0,00 85.500,00 874.500,00 970.000,00
oB 241 Assistência ao Idoso 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
id 08 241 0057 ATENÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
[]) 08 241.0057.2053.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE 0,00 0,00 8.000,00 8.000.00
TERCEIRA IDADE
[1] 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 87.500,00 87.500,00
08 243 0043 ASSISTENCIA GERAL 0,00 0,00 o — 2.500,00 2. 500,00.
º 08.243.0043.2082.0000 AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO 0,00 0,00 2.500,00 2.500.00
ADOLESCENTE
08 243 0058 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 o 85.000,00 85.000.00
1) 08.243.0058.2058.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
ADOLESCENTE
[]) 08.243.0058.2068.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 80.000,00 80 000.00
e 08 244 Assistência Comunitária 0,00 95.500,00 779.000,00 874.500.00
08 244 0043 ASSISTENCIA GERAL o 0,00 3.000,00 150.000,00 153.000,06.
08.24.0043 1034.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
08 244.0043.2043.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 111.000,00 111.000,00
08.244.0043.2044.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00
O & 24 Go assistenciasocar cera º 0,00 92.500,00 441.000,00 533.500,00
08 244 0060.1048.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0060.1049.0000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL 0,00 57.500,00 0,00 57.500,00
08 244.0060.1050.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
08.244.0060.2054.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00
08.244.0060.2055.0000 ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00
08 244.0060.2056.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00
SOCIAL
e 08.244.0060.2061.0000 MANUTENÇÃO DO SCFV 0,00 0,00 80.000,00 80.000.00
08.244.0060.2063.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FMAS 0,00 0,00 224.500,00 224.500,00
08.244.0060.2066.0000 MANUTENÇÃO DO PAIF 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
e 08 244 0061 SERVIÇO SOCIAL — 0,00 0,00 108.000,00 | 108.000,00
O 057/500512052.0000 Manutenção DO serviço sociaL A comuniDaDE 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00
08.244 0061.2065.0000 CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL 0,00 0,00 101.500,00 101.500,00
08 244 0062 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0.00 80.000,00 80.000,00
1) 08.244.0062.2067.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
O sax 0,00 390.000,00 3.636.500,00 4.026.500,00
10 301 Atenção Básica 0,00 240.000,00 2.976.500,00 3.216.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ÃO JOS
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa
Exercício de 2018
10 . Saúde
11 Trabalho
Anexo 07
Page 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
0,00 390.000,00 363650000 4.026.500,00
10 301 — Atenção Básica 0,00 240.000,00 2.976.500,00 3.216.500,00
10 301 0022 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR o 0,00 230.000,00 2.976.500,00 - 3.206.500,00
10.301 0022.1017.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ O POSTO DE SAUDE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.301.0022.1018.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS LEVES 0.00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.301.0022 1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000.00
10.301.0022 2002.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 0,00 0,00 421.000,00 421.000,00
10.301.0022.2028.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 9.500,00 9.500.00
10.301.0022.2033.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 0,00 123.000.00 123.000,00
10.301.0022.2034.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
10.301.0022 2045.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 0,00 0,00 582.000,00 582.000,00
10.301.0022.2047 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 1.231.000,00 1.231.000,00
10.301.0022.2052.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. 0,00 0,00 310.000,00 310.000.00
E ODONTOLOGICO
10 301 0041 INFRAESTRUTURA BASICA 0,00 10.000,00 0.00 10.000,00.
10.301.0041.1117.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 0,00 10.000,00 0.00 10.000,00
10 302 — Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 150.000,00 115.000,00 265 000.00
10 302 0022 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR 0.00 150.000,00 115.000,00 265.000.00.
10.302.0022.1031.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
SAÚDE
10.302.0022.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 50.000,00 0.00 50.000,00
10.302.0022.2059.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00
QUALIDADE - PMAQ
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
10 304 0044 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA 0.00 0,00 70.000,00 70.000,00
10.304 0044.2048.0000 ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00
10 305 0022 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR 0.00 0,00 125.000,00 - 125.000,00
10.305.0022.2049.0000 MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00
DOENÇAS
10 306 — Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
10 306 0022 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR 0,00 0.00 350.000,00 — 350.000,00
10.306.0022.2050.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
10.306.0022 2057.0000 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB 0,00 0,00 230.000,00 230.000.00
0,00 0,00 32.500,00 32.500,00
11 333 Empregabilidade 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
11 333 0065 QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA 0.00 0,00 27.000,00 27.000,00
11.333.0065.2012.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
11.333.0065.2029.0000 LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS, APOIO AO MICRO 0,00 0,00 3.000,00 3.000.00
EMPREENDEDOR
11.333.0065.2051.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
11.333.0065.2072.0000 EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL 0,00 0.00 3.000,00 3.000,00
11.333.0065.2073.0000 PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE LOCAL 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
11 334 — Fomentoao Trabalho 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
Page 4
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
1 Trabalho 0,00 0,00 32.500,00 | 32.500,00
” 334 Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00
11334 0035 ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS 0.00 0.00 5.500,00 5.500,00
11.334.0035.2009.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0.00 0,00 5.500,00 5.500,00
12 ” Educação 0,00 836.000,00 5.156.000,00 5.992.000,00
42 361 — Ensino Fundamental 0,00 751.000,00 4.415.000,00 5.166.000,00
12 361 0015 ENSINO REGULAR 0,00 546.000.00 4.415.000,00 4.961.000.00
12.361.0015.1012.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0015.1013.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DE U 0,00 196.000,00 0,00 196.000.00
ESCOLARES .
12.361.0015.1014.0000 AQUISIÇÃO E OU IDENIZAÇÃO DE IMOVEL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
12.361.0015.1015.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO BASICA 0,00 90.000,00 0,00 90.000.00
12.361.0015.1016.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERM. PARA AS ESCOLAS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
12.361.0015.1042.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
12.361.0015.1043.0000 REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 0,00 15.000,00 0.00 15.000,00
12.361.0015.2020.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 211.000,00 211.000,00
12.361.0015.2021.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 650.500,00 650.500.00
12.361.0015.2022.0000 AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 201.000,00 201.000,00
12.361.0015.2023.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 16.500,00 16.500.00
12.361.0015.2024.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE 0,00 0,00 50.000,00 50.000.00
12.361.0015.2025.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 76.000,00 76 000.00
12.361.0015.2030.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
12.361.0015.2031.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS. FUNDAMENTAL 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00
12.361.0015.2089.0000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO 0,00 0,00 1.825.000,00 1.825.000,00
FUNDAMENTAL
12.361.0015.2091.0000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EJA 0,00 0,00 55.000,00 55 000,00
12.361.0015.2092.0000 ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO 0,00 0,00 1.180.000,00 1.180.000,00
FUNDAMENTAL
12.361.0015.2094.0000 ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EJA 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00
12.361.0015.2095.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 3.500,00 3.500.00
12.361.0015.2096.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 0,00 0,00 22.000,00 22.000.00
12 361 0018 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.361.0018.1045.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR 0,00 5.000,00 0,00 5.000.00
12 361 0040 INFRAESTRUTURA FISICA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
12.361.0040.1007.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA 0,00 200.000,00 0.00 200.000,00
POLIESPORTIVA
12 365 Educação Infantil 0,00 85.000,00 741.000,00 826.000,00
12 365 0015 ENSINO REGULAR 0,00. 0.00 "10.000,00 10.000,00
12.365.0015.2046.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12 365 0017 EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS o 0.00 75.000.00 660.000,00 735.000,00
12.365.0017.1011.0000 CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE CRECHES 0,00 75.000,00 0.00 75.000,00
12.365.0017.2090.0000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
12 365.0017.2093.0000 ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
INFANTIL
12 365 0018 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 000 10.000,00 | 71.000,00 81.000,00
12.385.0018.1044.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRE-ESCOLAR 0,00 10.000,00 0.00 10.000,00
12.365.0018.2026.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS 0,00 0,00 71.000,00 71.000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
õ Page 5
AO JOS — Pag
ms PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cuitura 0,00 81.000,00 171.000,00 252.000,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 81.000,00 171.000,00 252.000.00
13 392 0021 AÇÃO CULTURAL 0,00 81.000,00 17100000 252.000,00
13.392.0021.1009.0000 AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A BIBLIOTECA 0,00 36.000,00 0,00 36.000.00
PUBLICA
13.392.0021 1010.0000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
13.392.0021.2017.0000 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO 0,00 0,00 82.500,00 82.500,00
MUNICÍPIO
13.392.0021.2027.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 0,00 0.00 38.000,00 38.000,00
13.392.0021.2032.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 50.500,00 50.500,00
14 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00
14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 0,00 3.500,00 3.500.00
14 422 0030 SERVIÇOS FUNERARIOS 0,00 0.00 3.500,00 3.500,00
14.422.0030.2037.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS 0,00 0,00 3.500,00 3.500.00
15 Urbanismo 0,00 667.500,00 680.200,00 1.347.700,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 667.500,00 45.000,00 712.500,00
15 451 0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
15.451.0008.1217.0000 AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
15 451 0024 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM 0,00 40.000,00, 0,00 40.000,00
15.451.0024.1022.0000 CONST DE PONTES, GALERIAS. ESG. E CANAIS DE 0,00 40.000,00 0,00 40.000.00
DRENAGEM
15 451 0033 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 200.000,00 45.000,00 245.000,00
15.451.0033.1008.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
15.451.0033.2039.0000 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
15 451 0034 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 0,00 20.000,00 0,00 o 20.000,00
15.451.0034.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15 451 0040 INFRAESTRUTURA FISICA 0.00 350.000,00 000 350.000,00
15.451.0040.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS 0,00 350.000,00 0,00 350.000.00
15 451 0042 PARQUESE JARDINS 0.00 50.000,00 000 50.000,00.
15.451.0042.1032.0000 CONST. DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 635.200,00 635.200,00
15 452 0025 LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 168.500,00 168.500,00
15.452.0025.2036.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 0,00 168.500,00 168.500,00
15 452 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0,00 0.00 277.000,00 277.000,00
15.452.0028.2035.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS 0.00 0,00 277 000.00 277.000.00
15 452 0031 URBANISMO 0,00 0,00 “135.000,00 135.00000
15.452.0031.2038.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
15.452.0031.2040.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
LOG. PÚBLICOS
15 452 0041 INFRAESTRUTURA BASICA 0,00 0,00 54.700,00 54.700.00
15.452.0041 2042.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA 0.00 0,00 54.700,00 54.700,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018
» Anexo 07
AO JOS Page 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 banismo E j a - 0,00 667.500,00 680.200,00 1.347.700,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 635.200,00 635.200,00
18 Habitação 000 170.000,00 4.900,00 174.000,00
16 481 Habitação Rural 0,00 50.000,00 000 5000000.
16 481 0037 MELHORIA HABITACIONAL 0.00 50.000,00 000 5000000.
16.481.0037. 1026.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES- RURAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
16 482 Habitação Urbana 0,00 120.000,00 4.000,00 124.000,00
16 482 0037 MELHORIA HABITACIONAL 0,00 8300000 “4.000,00 87.000,00
16.482.0037 1025.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-URBANA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
16.482.0037.1057.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
HABITACIONAIS
16.482.0037.2081.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
SOCIAL
16 482 0040 INFRAESTRUTURA FISICA 0,00) 37.000,00 0,00 37.000,00.
16.482.0040.1056.0000 IMPLANTAR E EQUIPAR A REDE DE SANEAMENTO BASICO 0,00 37.000,00 0,00 37 000,00
17 Saneamento 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
17 511 — Saneamento Básico Rural o 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
17511 0023 SANEAMENTO BASICO 0,00] 100.000,00 0,00 100.000,00
17.511.0023.1020.0000 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
17 512 0023 SANEAMENTO BASICO "000 40.000,00 0,00 40.000,00
17.512.0023.1020.0000 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
48 Gestão Ambiental io . «0,00 78.500,00 107.500,00 187.000,00
18 541 — Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 107.500,00 107.500,00
18 541 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00] 0,00] 2.500,00 2.500,00
18.541.0011.2142.0000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
18 541 0040 INFRAESTRUTURA FISICA 0,00 0,00) 105.000,00 105.000,00
18.541.0040.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES. SOL. E 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00
SANEAMENTO BÁSICO
18 544 Recursos Hídricos 0,00 29.500,00 0,00 29.500,00
18 544 0041 INFRAESTRUTURA BASICA o 0,00 2950000 0,00 29.500,00
18.544.0041.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES POÇOS E CAIXAS DE AGUA 0,00 29.500,00 0,00 29.500,00
18 841 Refinanciamento da Divida Interna 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
18 841 0023 SANEAMENTO BASICO 0,00 50.000,00 000 5000000
18.841.0023.1021.0000 IMPLANTAÇÃO E IMPL DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
o
Ld PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
e AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
o Page 7
) PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
º POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
[]) (Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
o Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
O! Sestoambionta 0,00 79.500,00 107.500,00 487.000,00
pe 20 — Agricultura 0,00 95.800,00 218.000,00 313.800,00
20 605 Abastecimento 0,00 63.800,00 125.500,00 189.300,00
o 20 605 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 0,00 000 84.500,00 84.500,00
O 205950027,20550000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS com O DEPTO DE AGRICULTURA 0,00 0,00 84.500,00 84 500.00
O 2 Ss us pronuçãocromento 0,00 63.800,00 7.500,00 71.300,00
20.605.0046.1035.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL E REFORMAS DE MERCADOS E FEIRAS 0,00 19.000,00 0,00 18.000,00
O 295050045 11350000 construção. reroRMa E ampLiação DE MERCADO 0,00 44.800,00 0,00 44.800,00
MUNICIPAL
O 205050945.20500000 PROGRAMA DE DisTRISUIÇÃO DE SEMENTES 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
O 2 65 0050 comerciatização ve produtos 000 0,00 32.000.00, 32.000,00
pá 20.605.0050.2084.0000 MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
20 605 0052 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 0,00) 000 1.500,00, 1.500,00
O 2050500522:450000 Incentivo A AriviDaDE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
o 20 606 Extensão Rural 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
20 606 0041 INFRAESTRUTURA BASICA — 000 30.000,00 000 — 30.000,00.
O 29505.0041.1035.0000 Aquisição DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
20 607 Irrigação 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
O & Gs co inrrsestrotuRaBasca 0,00 200000 0.00 2.000,00)
O 27 sos 19350000 Aquisição DE TRATOR E mPLEMENTOS AGRICOLAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
º 20 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 92.500,00 92. 500.00
O » cs qua FiscaLizaçãoE Inspeção sanmaria 0,00 000. 92.500,00 — 92.500,00
o 20.609.0044.2083.0000 MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO 0,00 0,00 92.500,00 82.500,00
) 23 Comércio e Serviços . 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
QU Ss turismo 0,00 0,00 3.000,00 3.000.00
23 695 0066 TURISMO 0,00 0,00. 3.000,00) 3.000,00
O 2:5550055.20710000 Fomento As atividades TuRISTICAS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
O & comsicações 0,00 0,00 76.000,00 76.000,00
e 24 131 Comunicação Social 0,00 0,00 76.000,00 76.000,00
O >»: Gus AapareiHAMENTO DO Executivo 0,00] 0,00] — 52.000,00 52.000,00
o 24.131.0006.2019.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV 0,00 0,00 52 000,00 52.000,00
24 131 0064 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00) 0,00 24.000,00 24.000,00
O 4 451005420130000 AssinaTURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS 0,00 0,00 24.000,00 24.000.00
o 25 - Energia 0,00 50.000,00 251.000,00 301.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercicio de 2018
A Anexo 07
AO JOS Page 8
—————e PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
v
o Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o: Energia : 4 0,00 50.000,00 251.000,00 301.000,00
OS 75 GonsenasioceEncos 0,00 50.000,00 251.000,00 301.000,00
25 751 0009 TRASMISSÃO E DIST. DE ENERGIA ELETRICA 000 000 185.000,00, 185.000,00
O 25751,0005,20150000 Manutenção Dos serviços DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00
O & Gs cos enescncierrca 0.00 50.000,00 66.000.00 116.000,00
e 25751.0038.1027.0000 IMPLANTAÇÃO, AMPL DE ENERGIA ELETRICA URBANA/RURAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
25.751.0038.2069.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00
be 28 Transporte 0,00 80.000,00 220.000,00 300.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 80.000,00 220.000,00 300.000,00
o 26 782 0032 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00.
e 26.782.0032.2041.0000 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO 0,00 0,00 220.000,00 220.000.00
MUNICÍPIO
e 26 782 0039 ESTRADAS VICINAIS 0,00 80.000,00, 0.00 80.000,00
O 752 00s10250000 CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
Q7 Peproera= visi ade “0,00 104.500,00 135.000,00 239.500,00
[]) 27 812 Desporto Comunitário É 0,00 104.500,00 135.000,00 239.500,00
e 27 812 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0.00 0,00 135.000,00 135.000,00
27.812.0026.2111.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 135.000,00 135.000,00
º 27 812 0034 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 0.00 12.500,00 0,00 — 12.500,00
O 75120054 11120000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00
O 77812 ouro insraestRuTuRA FISICA 0.00 87.000,00 0.00 87.000,00
27.812.0040.1109.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
FUTEBOL
ad 27.8120040.1713.0000 CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
º 27 812 0063 DESPORTO AMADOR 0.00 5.000,00 0.00 5.000,00
O 275:2005310550000 construção DE quadras Esportivas 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
O » enanosEseas 0,00 0,00 253.500,00 253.500,00
0 28 846 Outros Encargos Especiais É 0,00 0,00 253.500,00 253.500,00
O 2 54 0013 programa DE Formação DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO 0.00 0,00 72.000,00 72.000,00
p 28 846.0013.2018.0000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00
28 846 0014 DIVIDA FUNDADA INTERNA 0.00 0,00 181.500,00 181.500,00
O 25545001420150000 ENcARGos coma Divida FUNDADA INTERNA 0,00 0,00 181.500,00 181.500,00
O Gs resenacecontingénca nm aa - 000 80.000,00 0,00 80.000,00
0 99 999 Reserva de Contingência 0,00 80.000,00 0,00 o 80.000,00
O & 9 9999 ReservaDE contincencia 0.00 80.000,00 0.00 80.000,00
pe 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018
" AEE Anexo 07
ÃO JQSU Page 9
mae PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
[1] 99 Reserva de Contingência 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
999 Reserva de Contingência 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
TOTAL 0,00 3.069.800,00 14.471.200,00 17.541.000,00
)
NATO LIMA GOMES CONTPLAN LTDA
PRÉFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-PI 271/0-3
218.065.433-20 17.172.101/0001-42
E]
E]
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 08
Page 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
01 Legislativa 656.000,00 656.000,00
01 031 Ação Legislativa 656.000,00 656.000,00
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 656.000,00 É E 656.000,00,
fo Administração 2.193.000,00 2.193.000,00
04 121 Planejamento e Orçamento 164.500,00 164.500,00
04 121 0049 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL 164.500,00 164.500,00
04 122 Administração Geral 1.708.000,00 1.708.000,00
04 122 0006 — APARELHAMENTO DO EXECUTIVO 829.500,00 . E 829.500,00
04 122 0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 50.000,00 50.000,00
04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 828.500,00 828.500,00
04 123 Administração Financeira 140.000,00 140.000,00
04 123 0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 7700000 — 77.000,00
04 123 0013 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERV 63.000,00 63.000,00
PUBLICO
04 124 Controle Interno 56.500,00 56.500,00
04 124 0029 CONTROLE INTERNO 56.500,00 56.500,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 3.000,00 3.000,00
04 128 0048 TREINAMENTO DE PESSOAL 3.000,00 o 3.000,00
04 846 Outros Encargos Especiais 121.000,00 121.000,00
04 846 0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 121.000,00 121.000,00
os Assistência Social 452.000,00 970.000,
08 241 Assistência ao Idoso 8.000,00 8.000,00
08 241 0057 — ATENÇÃO ESPECIAL 8.000,00 8.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 7.500,00 80.000,00 87.500,00
08 243 0043 ASSISTENCIA GERAL 2.500,00 2 500,00
08 243 0058 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 5.000,00 80.000,00 85.000,00
08 244 Assistência Comunitária 502.500,00 372.000,00 874.500,00
08 244 0043 ASSISTENCIA GERAL 153.000,00 . 153.000,00
08 244 0060 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 241.500,00 292.000,00 533.500,00
08 244 0061 SERVIÇO SOCIAL 108.000,00 108.000,00
08 244 0062 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 80.000,00 80.000,00
fio Saúde 3.826.500,00 200.000,00 4.028.500,00
10 301 Atenção Básica 3.016.500,00 200.000,00 3.216.500,00
10 301 0022 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR 3.006.500,00 200.000,00 3.206.500,00
10 301 0041 — INFRAESTRUTURA BASICA 10.000,00 10.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 265.000,00 265.000,00
10 302 0022 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR 265.000,00 265.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 70.000,00 70.000,00
10 304 0044 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA 70.000,00 70.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 125.000,00 125.000,00
10 305 0022 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR 12500000 125.000,00
10 306 Alimentação e Nutrição 350.000,00 350.000,00
10 306 0022 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR 350.000,00 350.000,00,
“ Trabalho 32.500,00 32.500,
1333 Empregabilidade 27.000,00 27 000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO -
CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018
«E rea Anexo 08
AO JQM Page 2
—e DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
(Inc.H, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
11 333 0065 QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA 27.000,00 27.000,00
11.334 Fomento ao Trabalho 5.500,00 5.500,00
11.334 0035 | ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS 5.500,00) — 550000
fz Educação 1.791.000,00 4.201.000,00
12 361 Ensino Fundamental 1.645.000,00 3.521.000,00 5.166.000,00
12 361 0015 ENSINO REGULAR 1.545.000,00 3.416.000,00 4.961.000.00
12 361 0018 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 5.000,00 5.000,00
12 361 0040 INFRAESTRUTURA FISICA 100.000,00 100.000,00 200.000,00
12 365 Educação Infantil 146.000,00 680.000,00 826.000,00
12 365 0015 ENSINO REGULAR 10.000,00 10.000,00
12 365 0017 — EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 75.000,00 660.000,00 735.000,00
12 365 0018 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 71.000,00 10.000,00, 81.000,00
13 Cultura 194.500,00 57.500,00 252.000,
13 382 Difusão Cultural 194.500,00 57.500,00 252.000,00
13 392 0021 AÇÃO CULTURAL 194.500,00 57.500,00 o 252.000,00
[rá Direitos da Cidadania 3.500,00 3.500,00 |
14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 3.500,00 3.500,00
14 422 0030 SERVIÇOS FUNERARIOS 3.500,00 no 0
15 Urbanismo 742.700,00 605.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 107.500,00 605.000,00 712.500,00
15 451 0008 — PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 7.500,00 7.500,00
15 451 0024 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM 10.000,00 30.000,00 40.000,00
15 451 0033 PLANEJAMENTO URBANO 55.000,00 180.000,00 245.000,00
15 451 0034 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 5.000,00 15.000,00 20.000,00
15 451 0040 INFRAESTRUTURA FISICA 350.000,00 350.000,00
15 451 0042 PARQUES E JARDINS 30.000,00 20.000,00 50.000,00
15 452 Serviços Urbanos 635.200,00 635.200,00
15 452 0025 LIMPEZA PUBLICA - 168.500,00 168.500,00
15 452 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 277.000,00 277.000,00
15 452 0031 URBANISMO 135.000,00 135.000,00
15 452 0041 INFRAESTRUTURA BASICA 54.700,00 54.700,00
[io Habitação 54.000,00 120.000,00 174.000
16 481 Habitação Rural 20.000,00 30.000,00 50.000,00
16 481 0037 MELHORIA HABITACIONAL 20.000,00 30.000,00 50.000,00
16 482 Habitação Urbana 34.000,00 90.000,00 124.000,00
16 482 0037 MELHORIA HABITACIONAL “2700000 60.000,00 . 87.000,00
16 482 0040 INFRAESTRUTURA FISICA 7.000,00 30.000,00 37.000,00
fiz Saneamento 40.000,00 100.000,00 140.000,00 ]
17 511 Saneamento Básico Rural 100.000,00 100.000,00
17 511 0023 SANEAMENTO BASICO 100.000,00 100.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 40.000,00 40.000,00
17 512 0023 SANEAMENTO BASICO — 4000000 40.000,00 |
18 Gestão Ambiental 117.000,00 70.000,00 187.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 107.500,00 107.500,00
18 541 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.500,00 . . 2.500.00
18 541 0040 INFRAESTRUTURA FISICA 105.000,00 105.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018
o - Anexo 08
RO JQSM Page 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
18 544 Recursos Hídricos 9.500,00 20.000,00 29.500,00
18 544 0041 INFRAESTRUTURA BASICA 9.500,00 20.000,00 29.500,00
18 841 Refinanciamento da Divida Interna 50.000,00 50.000,00
18 841 0023 SANEAMENTO BASICO 50.000,00 50.000,00
feo Agricultura E 233.800,00 80.000,00 313.800,00
20 605 Abastecimento 139.300,00 50.000,00 189.300,00
20 605 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 84.500,00 o 84.500,00
20 605 0046 PRODUÇÃO E FOMENTO 21.300,00 50.000,00 71.300,00
20 605 0050 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 32.000,00 32.000,00
20 605 0052 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 1.500,00 1.500,00
20 608 Extensão Rural 30.000,00 30.000,00
20 606 0041 INFRAESTRUTURA BASICA 30.000,00 30.000,00
20 607 Irrigação 2.000,00 2.000,00
20 607 0041 INFRAESTRUTURA BASICA 2.000,00 CT 2000000
20 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 92.500,00 92.500,00
20 609 0044 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA 82.500,00, Ê 92.500,00
23 Comércio e Serviços 3.000,00 3.000,00
23 695 Turismo 3.000,00 3.000,00
23 695 0066 TURISMO o 3.000,00 o 200000.
24 Comunicações ç 76.000,00 se 76.000,00
E gets
24 131 Comunicação Social 76.000,00 76.000,00
24 131 00068 — APARELHAMENTO DO EXECUTIVO 52.000,00 52.000,00
24 131 0064 DIVULGAÇÃO OFICIAL 24.000,00 24.000,00
ai Energia . 281.000,00 20.000,00 301.000,00
25 751 Conservação de Energia 281.000,00 20.000,00 301.000,00
25 751 0009 — TRASMISSÃO E DIST. DE ENERGIA ELETRICA 185.000,00 185.000,00
25 751 0038 ENERGIA ELETRICA Ê 96.000,00 20.000,00 116.000,00
26 Transporte. f "250.000,00: 50.000,00 300.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 250.000,00 50.000,00 300.000,00
26 782 0032 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS 220.000,00 : 220.000,00
26 782 0039 ESTRADAS VICINAIS 30.000,00 50.000,00
' DespontoeLazer RAR 14950000 9000000
27 812 Desporto Comunitário 149.500,00 90.000,00 239.500,00
27 812 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 135.000,00 135.000,00
27 812 0034 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 2.500,00 10.000,00 12.500,00
27 812 0040 INFRAESTRUTURA FISICA 7.000,00 80.000,00 87.000,00
27 812 - 0063 DESPORTO AMADOR —— 5.000,00 5.000,00
fes Encargos Especiais é 253.500,00 as 253.500,00 |
28 846 Outros Encargos Especiais 253.500,00 253.500,00
28 846 0013 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERV. 72.000,00 , . 72.000,00
PUBLICO
28 846 0014 — DIVIDA FUNDADA INTERNA o 181.500,00 181.500,00
fes Reserva de Contingência 80.000,00 É
99 999 Reserva de Contingência 80.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 08
mera pe ame mes Page 4
—— DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00 80.000,00
TOTAL 11.495.500,00 6.045.500,00 0,00 17.541.000,00
ANTONIGAONATO LIMA GOMES CONTPRÁN LTDA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-PI 271/0-3
218.065.433-20 17.172.101/0001-42
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
6000004
geme. AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 1
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Orover 01 PODER LEGISLATIVO
Gorsio of CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE Do CAMARA MUNICIPAL
Qi Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA 01.031.0001:1001.0000 20.000,00
MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPIT. 20.000,00
1) 4 INVESTIMENTOS no 20.000,00
e OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 20.000,00
QQ MANUTENÇÃO DA camara municipal 04.031.0001.2001:0000 602.000,00
3" DESPESAS CORRENI ne 582.000,00
[1] 4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 405.150,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 300.000,00
[] OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 105.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 150,00
o 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 186.850,00
1) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 4.250,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 22.000,00
) MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 80.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 150,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 35.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 150,00
0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 300,00
4: DESPESAS DE CAPIT. gi 10.000,00
é 4. - INVESTIMENTOS : 10.000,00
e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00
6 Promoção E Apoio A ariviDaDE Lecistativa 01.031.0001.2101.0000 25.000,00
3. DESPESAS CORREN] 25.000,00
1) “3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES E k 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
1) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
O preinaventO E capacitação dE pessoa. 01.031:0001.2131.0000 8.000,00
3 DESPESAS CORREN] : : 9.000,00
j 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES na 9.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00
e PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3390.3300 3.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00
Oro 656.000,00
Ed
| PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Be AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
OÃ6:
Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Page 2
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Cooper 02 PODER EXECUTIVO
ObrcÃo 0 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO
Pico Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
F.R.-CA.
o
AQUISIÇÃO DE VEICULO 04.122.0006.1003.0000 40.000,00
e 4 DESPESAS DE CAPIT. E 40.000,00
4 — INVESTIMENTOS 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 40.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE 04.122.0006.1004.0000 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. 30.000,00
4 — INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA 04.122:0006.1113.00! 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. í 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 30.000,00
FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0006.2003.0000 539.000,00
3 DESPESAS CORRENT 539.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 366.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 65.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 96.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES 04.122.0006.2004.0000 61.000,00
SOCIAIS
3 DESPESAS CORREN 61.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 60.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 04.122.0006.2105.0000 100.000,00
3 DESPESAS CORRENT 100.000,00
3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 100.000,00
e MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 04.122.0006.2106.0000 29.500,00
3º DESPESAS CORRENT E 29.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 29.500,00
O anurenção DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL 24.131.0006.2019.0000 52.000,00
DETV
3. DESPESAS CORRENI 52.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 50.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
88,33. AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO -
CNPJ:41522111/0001-45
meme Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 3
e QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Ooo [9/4 PODER EXECUTIVO
Oorcão 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE [04] GABINETE DO PREFEITO
e
Qipiicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Ps o FR-CA E
QrrA 881.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
885,5. AN. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
GAÃGJGU o
- "Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 4
O
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Ooover 02 PODER EXECUTIVO
Gbrcio 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE [04] SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
=== Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
= o FR.-CA. o
AQUISIÇÃO DE VEICULOS 04.122.0008.1005.0000 50.000,00
e 4 DESPESAS DE CAPIT. 50.000,00
o 4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00
O aquisição DE EquiPamenTOS E MAT. PERMANENTE | 04.122.0027.1006.0000 30.000,00
PARA À SECRETARIA
e 4 DESPESAS DECAPIT. 30.000,00
4. INVESTIMENTOS 30.000,00
1] EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.0027.2005.0000 798.500,00
1) 3” DESPESAS CORRENI 798.500,00
1: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 361.000,00
[1] VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 60.000,00
1] OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00
e 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 437.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 20.000,00
[1] DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00
) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3390.3300 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 80.000,00
[) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 200.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 15.000,00
[]) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.90.9300 5.000,00
O Qsnutenção, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 04.128.0048.2008.0000 3.000,00
PESSOAL
3 DESPESAS CORREN] 3.000,00
e 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00
pá OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E 24.131.0064.2013.0000 24.000,00
INFORMATIVOS
[) 3 DESPESAS CORRENT 24.000,00
3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00
o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 24.000,00
O peserva de conmncenca 89.999:9999.9999.0000 80.000,00
o 98 . “RESERVA DE CONTI 80.000,00
9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00
]) RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 80.000,00
TOTAL 985.500,00
UT»
pr
PS PREF. MUN. SÃO JOSE DO DIVINO
gs AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
CÃO J94 =
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 5
e ed .
e QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Orover [074 PODER EXECUTIVO :
Gorcão o3 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
QUNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
Gio Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
e FR-CA. .
” AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SALARIO EDUCAÇÃO - 12.361.0015,1012.0000 50.000,00
QSE
4 DESPESAS DE CAPIT. 50.000,00
[]) 4 INVESTIMENTOS , 50.000,00
PN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 50.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DE U. 12.361.0015.1013.0000 196.000,00
ESCOLARES
4 DESPESAS DECAPIT. 198.000,00
4 — INVESTIMENTOS 196.000,00
) OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 80.000,00
e OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 116.000,00
O Aquisição E ou ienização DE mover 12.361.0015.1014.0000 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. 30.000,00
[]) 4 INVESTIMENTOS 30.000,00
e OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 30.000,00
e AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO BASICA 12.361,0015.1015.0000 90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. . . 80.000,00
[) 4 INVESTIMENTOS 80.000,00
po EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 90.000,00
O AQuisIÇÃO DE Equi?. E Mar perM PARA As 12.381.0015.1016.0000 : : 150.000,00
ESCOLAS é
e 4 DESPESAS DE CAPIT. 150.000,00
4. INVESTIMENTOS 150.000,00
) OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00
e MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0015.2020.0000 211.000,00
3 - DESPESAS CORREN] 211.000,00
3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES 211.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 65.000,00
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0015.2021.0000 650.500,00
3 DESPESAS CORREN] 850.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : 342.500,00.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 250.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1600 1.000,00
o
e
e - .
e PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Ss, AN. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
CÃO JOS ci
PN Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 6
E
pq QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Over 02 PODER EXECUTIVO
Oorcio 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
QUNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
piicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
e FR.-CA. o o O
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0015.2021.0000 650.500,00
q 3 DESPESAS CORRENI 850.500,00
e 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 308.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.80.0400 50.000,00
e DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 70.000,00
o MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 17.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 500,00
[1] PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 500.00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 20.000,00
[] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
[1] DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 5.000,00
O usção DA MERENDA ESCOLAR 12.361.0015.2022.0000 201.000,00
) 3 DESPESAS CORRENT 201.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ê 201.000,00
6 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 201.000,00
º TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 12:361.0015.2023.0000 16.500,00
6 3 DESPESAS CORREN! E é 18.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.500,00
) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00
[1] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00
OQ MANUTENÇÃO DO PDDE 12.381.0015.2024.0000 50.000,00
3 DESPESAS CORREN] 50.000,00
) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES à 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 30.000,00
] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 10.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 10.000,00
(O MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO 12.381:0015.2025.0000 76.000,00
3 DESPESAS CORRENI 76.000,00
[1 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 40.000,00
[]) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.390.3600 20.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 16.000,00
O MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO covERNo 12.361.0015.2030.0000 40.000,00
FEDERAL
3 DESPESAS CORRENT 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.3900 5.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA. 12.361.0040.1007.0000 200.000,00
POLIESPORTIVA
4. DESPESAS DE CAPIT. 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 100.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ed És ge AN. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
AS JOS
º ÃO 105 Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 7
O sa -
bd QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Orover 02 PODER EXECUTIVO
Gorcão o3 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
qe Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
2. FR-CA o =
CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE CRECHES 12.365.0017.1011.0000 75.000,00
]) 4 DESPESAS DE CAPIT. 75.000,00
4 INVESTIMENTOS 75.000,00
0 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00
e OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 65.000,00
O manutenção DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS 12.365.0018.2026.0000 71.000,00
3 DESPESAS CORRENT 71.000,00
6 3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.000,00
e CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00
OTA 2.107.000,00
OQ
e
Q
e
OA
———
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: ,
Page 8
Data:
q
Ooover
Oorsio
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
os SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
02” FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
Qpicaco Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria
F.R.-CA.
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAIS fo 12.361.0015.1042.0000
PERMANENTES : *
4
4 INVESTIMENTOS
DESPESAS DE CAPIT.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
ORrrorma E'OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 12:361,0015.1043.0000
4
DESPESAS DE CAPIT.
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES “4.4.90.51.00
QuansrEnção aoministraTivA DO ENS. 42.361.0015.2031.0000
FUNDAMENTAL
3
3
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EJA
DESPESAS CORRENT
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES -
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO 12.361.0015.2089.0000
FUNDAMENTAL
DESPESAS CORREN1
1 PESSOAL E ENCARGOS sociais . e j
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
DESPESAS CORRENT - ;
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS na : s j
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
(O Encasco com pEssoAL apMinisTRATIVO-ENSINO: 12,:361.0015.2092.0000
FUNDAMENTAL .
3
O Encarco
8
DESPESAS CORRENI
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS é
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EJA * 12.361.0015.2094.0000
DESPESAS CORRENT
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS End se
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 12.381.0015.2095.0000
8
DESPESAS CORREN]
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Em Ê à
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES é
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES ICA “3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3.90.39.00
15.000,00
15.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
500,00
1.600.000,00
225.000,00
40.000,00
15.000,00
900.000,00
280.000,00
50.000,00
21.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00
15.000,00
13.500,00
1.825.000,00
55.000,00
1.180.000,00
71.000,00
1.500,00
2.000,00
15.000,00
15.000,00
13.500,00
15.000,00
15.000,00
13.500,00
4.825.000,00
1.825.000,00
55000,00
55.000,00
1.180.000,00
1.180.000,00
71.000,00
3.500,00
71.000,00
3.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 9
Lei: , Data:
Opover 02 PODER EXECUTIVO
Oorsão 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
QUNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
Qpiicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
PN FR.-CA.
P' TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 12.361.0015.2095.0000 3.500,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDES 12.381.0015.2096.0000 22.000,00
3 DESPESAS CORRENT 22.000,00
) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 5.000,00
1] DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 500,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 5.000,00
e MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 9.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 500,00
0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 500,00
e DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO 12.381.0018.1045.0000 5.000,00
PRE-ESCOLAR
4 DESPESAS DE CAPIT. 5.000,00
1] 4 INVESTIMENTOS 5.000,00
e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 5.000,00
O manutenção ADMiNisTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 12.385.0015.2046.0000 10.000,00
3 DESPESAS CORREN] Eli 10.000,00
[1] 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.90.0400 3.000,00
1) MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 500,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.500,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 500,00
1) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 500,00
O excarco com pessoa Do macisterio-ensixo 12.365.0017.2090.0000 600.000,00
INFANTIL :
0 3 DESPESAS CORRENI 600.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 800.000,00
o VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 500.000,00
o OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100.000,00
O Encarco como pessoa. anminIstRATIVO-ENSINO 12.385.0017.2093.0000 60.000,00
INFANTIL
1] 3 DESPESASCORREN] - 60.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.000,00
e VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 25.000,00
. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 35.000,00
O Aquisição DE Equipamentos PARA PRE ESCOLAR | 12.385.0018.1044.0000 10.000,00
4 DESPESAS DECAPIT. 10.000,00
1) 4 INVESTIMENTOS 19.000,00
) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00
Broa 3.885 000.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 10
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Oo0rr 02 PODER EXECUTIVO
Gorcio 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE o SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Qi Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS 10.301.0022.1019.0000 ã 30.000,00
[1] 4 DESPESAS DE CAPIT, 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
º EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 30.000.00
] ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 10.301.0022.2033.0000 123.000,00
DE SAÚDE
3 DESPESAS CORRENT 123.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1300 | 5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 4.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 20.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.9200 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 500,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 10.801.0041.1117.0000 : 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. * 10.000,00
4" INVESTIMENTOS 10.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44.90.6100 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 10,302.0022.1033.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 50.000,00
TOTAL 213.000.00
es AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
d
e
e - .
pq PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
e
O —
e
ÃÓ JQ a
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 11
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Opover 02 PODER EXECUTIVO
Oorcio 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
QUNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
Qplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
PS FR.-CA
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/O POSTO DE" “10.301.0022.1017.0000 100.000,00
SAUDE
4 — DESPESAS DE CAPIT. “o 100.000,00
[1] 4 — INVESTIMENTOS . 100.000,00
e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00
O Aquisição DE AmBuLANcA E velcuLos Leves 10,301.0022.1018.0000 100.000,00
4 - DESPESAS DE CAPIT. 100.000,00
[]) 4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 100.000,00
O PROGRAMA DE AGENTES comuNITÁRIOS DE SAÚDE 10.301.0022.2002.0000 421.000,00
- PACS
1) 3 DESPESAS CORRENT 421.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 290.000,00
[] VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 30.000,00
q OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1600 10.000,00
e 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 131.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.90.0400 67.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 30.000,00
) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.90.9300 2.000,00
o MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0022.2028.0000 9.500,00
3 DESPESAS CORREN! 9.500,00
e 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 6.000,00
) MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00
] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
º PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 10.301.0022.2034.0000 300.000,00
e 3 DESPESAS CORRENI 3 300.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00
1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 220.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00
e OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.1600 10.000,00
3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES . 50.000,00
) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 10.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 10.000,00
O procraMa saúde DA FaMitia. ps 10.301.0022 2045.0000 582.000,00
3 DESPESAS CORRENT : 582.000,00
[]) 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 490.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 400.000,00
e OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 40.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1600 50.000,00 -
º 4 =
v
e
6d : .
o. PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
OA
—
e
Ee E AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
AO JO8) Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 12
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Ops 02 PODER EXECUTIVO
Oorcio 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
QUNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
e
Qipicacco Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
PN ER-CA. o . o
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 10.301.0022.2045.0000 582.000,00
e 3 DESPESAS CORRENI 582.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92.000,00
º CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 10.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 30.000,00
) OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.4800 15.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.000,00
[) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 2.000,00
e MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 10.301.0022.2047.0000 1.231.000,00
e 3 DESPESAS CORREN! 1.231.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 481.500,00
[]) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 400.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 80.000,00
[]) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES E 749.500,00
[1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 200.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
e MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 25.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33.90.4800 10.000,00
e SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.500,00
e DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.500,00
e AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,MAT. HOSPITALAR, 10.301.0022.2052.0000 310.000,00
LOBORAT. E ODONTOLÓGICO
0 3 DESPESAS CORRENT 310.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 310.000,00
º MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 310.000,00
e
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS . 10.302.0022.1031.0000 100.000,00
O Desavor
4 DESPESAS DE CAPIT. . 100.000,00
] 4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
PN OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 100.000,00
) MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO À 10.302.0022.2059.0000 115.000,00
QUALIDADE - PMAQ
[1] 3 - DESPESAS CORRENI 115.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00
[] OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 90.000,00
[) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
) ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0044.2048.0000 70.000,00
3 DESPESAS CORRENT 70.000,00
) 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.009,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 50.000,00
e OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.000,00
e
e
e
q
o
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 13
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Oss 02 PODER EXECUTIVO
Oorcio 04 - “SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
QUNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
Qi Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
e o o FR.-CA
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304,0044.2048.0000 70.000,00
[1] 3 - DESPESAS CORREN] 70.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
e MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 5.000,00
q OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 5.000,00
MANUT; PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE 10.305.0022.2049.0000 125.000,00
O poenças
3 DESPESAS CORRENI 125.000,00
) 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 62.000,00
e OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 10.000,00
e OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3190.16.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00
) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.90.0400 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00
[1] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.000,00
[1] OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 2.000,00
O nutenção DO PROGRAMA NASF 10.306.0022.2050.0000 120.000,00
e 3 DESPESAS CORRENI 120.000,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.000,00
1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 80.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 10.000,00
[1] 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 10.000,00
1] MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 10.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
O Prosrama DE savve sucar- ess 10.308.0022.2057.0000 230.000,00
3 . DESPESAS CORREN] 230.000,00
[]) 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 185.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 160.000,00
0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00
e CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.90.0400 25.000,00
e MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 10.000,00
Tora 3.813.500,00
V
v
e
e : .
pq PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
e
e
Ld
5,5. AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
AO JO,
ma Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Page 14
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Ooo 02 PODER EXECUTIVO
Gorcão 05 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
QUNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
e
Qi Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
. ER.-CA.
AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A 13.392.0021.4009.0000 36.000,00
BIBLIOTECA PUBLICA
4 DESPESAS DECABIT. 36.000,00
]) 4 INVESTIMENTOS 36.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 16.000,00
1] EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 20.000,00
e susto E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA 13.392.0021.1010.0000 45.000,00
PUBLICA
4 DESPESAS DE CAPIT. 45.000,00
) 4: INVESTIMENTOS 45.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.000,00
1) OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 30.000,00
0, AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS 13.392.0021.2017,0000 82.500,00
O DOMuNicÍPO
3 DESPESAS CORRENT 82.500,00
[) 3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES ss es 82.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 7.500,00
]) MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV 3.3.90.31.00 7.500,00
) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV 3.3.90.31.00 7.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.90.3200 7.500,00
] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 15.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
OQ MANUTENÇÃO DA sisuioTeca púsLica 13.392.0021.2027.0000 : 38.000,00
3 DESPESAS CORRENI ' É 38.000,00
[1] 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 2.000,00
o MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 30.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
º APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 13.392.0021.2032.0000 50.500,00
[]) 3 - DESPESAS CORRENI 50.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.500,00
e MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 7.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 7.500,00
e PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIv 33.90.3100 7.500,00
e MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3390.3200 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 15.000,00
[1] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
O uanurenção do pepro DE espoRTE E LAZER 27.812.0026.2111.0000 135.000,00
3 DESPESAS CORRENI 135.000,00
1] 1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.000,00
) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 90.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 19.500,00
e 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
[) MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV 3.3.90.31.00 4.300,00
[) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 y
] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 5.000,00
pq INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 700,00
o
o
e
e
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Orçamento Programa - Exercício de 2018
68522235. AN. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 15
Lei: , Data:
Opover o2 PODER EXECUTIVO : :
Gorcio 05 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
Que: 00 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
e Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
. FR.-CA.
Pq MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER 27.812.0026.2111.0000 135.000,00
6 Aquisição DE Equipamentos E materiais 27.812.0034.1112.0000 12.500,00
ESPORTIVOS a
4 DESPESAS DE CAPIT. 12.500,00
4 INVESTIMENTOS 12.500,00
[1] EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.500,00
e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00
6 construção. r=sorma = ameriação DE cAMPO 27.812 32.000,00
DE FUTEBOL 5 :
o 4. DESPESAS DE CAPIT. 32.000,00
; 4 INVESTIMENTOS 32.000,00
[]) OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 30.000,00
CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL 27.812.0040.1713.0000 55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. pe 55.000,00
FP) 4 INVESTIMENTOS 55.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00
[1] OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00
] TOTAL 486.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 16
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Opover 02 PODER EXECUTIVO
QGorsão 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Gee Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR.-CA.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE 20.605.0027.2085.0000 84.500,00
O AcricuLtura
3 DESPESAS CORREN] 84.500,00
6 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 50.000,00
1] OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.500,00
º CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 10.000,00
e DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 5.000,00
e OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 3.3.90.3400 1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 4.500,00
) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.903900 10.000,00
e CONSTRUÇÃO, AMPL E REFORMAS DE MERCADOS E 20.605.0046.1035.0000 19.000,00
FEIRAS
o 4. DESPESAS DE CAPIT. 19.000,00
e 4 — INVESTIMENTOS 18.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 9.000,00
[]) OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 10.000,00
o CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE. 20.605.0048.1138.0000 44.800,00
MERCADO MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPIT 44.800,00
e 4 — INVESTIMENTOS : 44.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 4.800,00
e OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 40.000,00
O prosram De Distrisuição Ds sementes 20.605.0046.2080.0000 7.500,00
3 DESPESAS CORRENI 7.500,00
º 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.500,00
e CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.90.0400 4.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.500,00
7) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO 20.605.0050.2084.0000 32.000,00
MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORREN] 32.000,00
) 4: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000,00
e 3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00
e CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 4.000,00
4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.000,00
pá OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO 20.605.0052.2145.0000 1.500,00
LEITE
e 3 DESPESAS CORREN] 1.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
[]) MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500,00
1) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00
d AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 20,606.0041.1036.0000 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. 30.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 17
Lei: , Data:
Opover 02 PODER EXECUTIVO
QGorcão 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
QUNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
QN icac=o Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
[) — o FR-CA. o
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS. 20.606.0041.1036.0000 30.000,00
e 4 DESPESAS DE CAPIT. 30.000,00
4 — INVESTIMENTOS 30.000,00
id OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 30.000,00
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 20.607.0041.1036.0000 2.000,00
[1] 4 DESPESAS DECAPIT. 2.000,00
4 — INVESTIMENTOS 2.000,00
e OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO 20.809.0044.2083.0000 92.500,00
[] 3 DESPESAS CORREN] : 92.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92.500,00
q CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.0400 22.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00
Orr 313.800,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
És AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
ÃO JOS
O Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 18
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Ororer 02 — PODER EXECUTIVO
Gorcão 07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE oo SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
0
Ge Programada
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS
1) 4 DESPESAS DE CAPIT.
e 4 INVESTIMENTOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CONST DE PONTES, GALERIAS. ESG. E CANAIS DE
DRENAGEM
4 DESPESAS DE CAPIT.
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
4 DESPESAS DE CAPIT.
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS
3 DESPESAS CORRENT
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS
4 — DESPESAS DE CAPIT.
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONST. DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS
LOGRADOUROS
4 DESPESAS DE CAPIT.
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
3 DESPESAS CORRENT
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA. . o
15.451.0008.1217.0000 7.500,00
7.500,00
7.500,00
4.4.90.61.00 7.500,00
15.451,0024.1022.0000 40.000,00
40.000,00
40.000,00
4.4.90.51.00 10.000,00
4.4.90.51.00 30.000,00
15.451.0033.1008.0000 200.000,00
200.000,00
200.000,00
4.4.90.51.00 10.000,00
44.90.5100 190.000,00
15.451.0033.2039.0000 45.000,00
45.000,00
45.000,00
3.3.90.30.00 30.000,00
3.3.90.36.00 5.000,00
3.3.90.39.00 10.000,00
15.451.0034.1023.0000 20.000,00
20.000,00
20.000,00
4.4.90.52.00 5.000,00
4.4.90.52.00 15.000,00
15.451.0040.1029.0000 350.000,00
350.000,00
350.000,00
4.4.90.51.00 350.000,00
15.451.0042.1032.0000 50.000,00
: 50.000,00
50.000,00
4.4.90.51.00 30.000,00
4.4.90.51.00 20.000.00
15.452.0025.2036.0000 168.500,00
168.500,00
50.500,00
3.1.90.11.00 50.000,00
3.1.90.13.00 500,00
118.000,00
3.3.90.04.00 3.000,00
3.3.90.30.00 50.000,00
3.3.90.36.00 50.000,00
3.3.90.39.00 15.000,00
15.452.0028.2035.0000 277.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
die AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 19
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Opover 02 PODER EXECUTIVO.
Oorcão o” SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
QUNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
QI icac=o Programada ProjfAtiv Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
URBANOS
e 3 - DESPESAS CORRENI 277.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00
o VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 80.000,00
e 3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES á 187.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.90.0400 30.000,00
e MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 66.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00
1) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00
e CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS . 15.452.0031.2038.0000 130.000,00
3 DESPESAS CORREN] a ei 130.000,00
e 3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 50.000,00
[1] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 20.000,00
1) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 40.000,00
º MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E “ 15.452.0031.2040.0000 5.000,00
OUTROS LOG. PÚBLICOS
3 DESPESAS CORREN] 5.000,00
o 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 2.000,00
[1] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.500,00
e! MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS 15.452.0041.2042.0000 54.700,00
e “a DESPESAS CORRENT 54.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.700,00
e CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.90.0400 1.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00
) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00
e CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS 17.511.0023.1020.0000 100.000,00
DOMICILIARES
4 DESPESAS DE CAPIT. 190.000,00
o 4 INVESTIMENTOS 100.000,00
e OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 100.000,00
o CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS 17.512.0023.1020.0000 40.000,00
à DOMICILIARES
0 4 DESPESAS DE CAPIT. 40.000,00
4. INVESTIMENTOS 40.000,00
e OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 40.000,00
1) OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
O panurenção dos serviços De EnERcIA 25.751.0009.2015.0000 185.000,00
ELETRICA
3 - DESPESAS CORRENI 185.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES . 185.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.38.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 170.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 10.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 20
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
o2 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
QUNIDADE 0 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
Qi Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR-CA.
e -
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA 25.751.0009.2015.0000 185.000,00
ELETRICA
IMPLANTAÇÃO, AMPL DE ENERGIA ELETRICA : 25.751.0038.1027.0000 50.000,00
URBANA/RURAL
4 DESPESAS DECAPIT. E 50.000,00
4 INVESTIMENTOS . 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 20.000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 25.751.0038.2069.0000. 66.000,00
PÚBLICA -
3 DESPESAS CORRENT 66.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 38.000,00
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS * 28.782.0032.2041.0000 220.000,00
DO MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORREN] 220.000,00
4 3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES ; 220.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 120.000,00
) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00
0
CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS : 28.782.0039.1028.0000 80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. É 80.000,00
) 4 — INVESTIMENTOS 80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.000,00
[]) OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00
º CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 27.812.0063.1058.0000 : 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. . Eua 5.000,00.
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
[] OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00
2.093.700,00
º,
4
9
>
-
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
bb AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
GAGJ9Y
e Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Page 21
ed
pe QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Oo 02 — PODER EXECUTIVO
GorcÃo 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
QUNIDADE 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Qpiicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
e — a = F.R.-CA E
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE 08.244.0043.1034.0000 3.000,00
q 4 DESPESAS DECAPIT. 3.000,00
4 4 — INVESTIMENTOS 3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 3.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 08.244.0043.2043.0000 111.000,00
SOCIAL:
3 DESPESAS CORREN] 111.000,00
) 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00
e VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 6.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 3.000,00
o 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ; 102.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.90.0400 8.000,00
]) DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 50.000,00
1) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.90.3200 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.390.36.00 20.000,00
1) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 15.000,00
pq DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 3.000,00
O ENcARsos com serviços FUNERARIOS 14:422.0030.2037.0000 3.500,00
3 DESPESAS CORRENI "a 3.500,00
o 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 1.000,00
[1] MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
[] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00
o": 117.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 22
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
Obrcão os SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
QUNiDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Qpiicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
e F.R-CA. o
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE 08.241.0057.2053.0000 8.000,00
TERCEIRA IDADE
3 DESPESAS CORREN] 8.000,00
0 3 OUTRAS DESPESASCORRENTES 8.000,00
e MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 2.000,00
) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 2.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 2.000,00
) MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA 08.243.0058.2058.0000 5.000,00
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3 DESPESAS CORRENT 5.000,00
) 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00
e VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00
[1] 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 2.000,00
[]) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00
1) OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 500,00
bd MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.243.0058:2068:0000 : 80.000,00
) 3 DESPESAS CORRENT : 80.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00
[]) MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 30.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 10.000,00
e OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33.90.4800 10.000,00
1) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.244.0060.1048.0000 10.000,00
4 — DESPESAS DECAPIT. : ; : 10.000,00
) 4 INVESTIMENTOS : 10.000,00
e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00
[]) CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL 08.244.0060.1049.0000 57.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT. ] 57.500,00
4 INVESTIMENTOS 57.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 7.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.490.51.00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO 08.244.0060.1050.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. . 25.000,00
4 INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 25.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA “ 08,244.0080.2054.0000 91.000,00
3 DESPESAS CORRENI : 91.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 9.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 6.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
e Ec AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 23
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Cooper 02 PODER EXECUTIVO
Gorcão os SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
QUNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
e
Q'pcac=o Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
e FR.-CA. º . o
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA 08.244.0060:2054.0000 91.000,00
]) 3 DESPESAS CORREN1 91.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.000,00
º CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.90.0400 29.000,00
) DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 13.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.000,00
[1] OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 2.000,00
po DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00
ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO 08.244.0060.2055.0000 a 0,00
3. DESPESAS CORRENT 0,00
o 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : É 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
e
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 08.244.0060.2056.0000 8.500,00
ASSISTENCIA SOCIAL j
) 3 DESPESAS CORRENI 9.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.500,00
e DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.500,00
[]) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
pa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DO SCFV. 08.244.0060.2061 0000 80.000,00
3 DESPESAS CORRENI 80.000,00
º 1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
[1] OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00
[) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 40.000,00
[1] MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
O ,outestuiçiaDo FMAS 08.244.0080.2063.0000 224:500,00
[) 3. DESPESAS CORREN] . 224.500,00
i 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS “ E 86.000,00
) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 60.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 25.000,00
e INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 138.500,00
e CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 30.000,00
e DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 4.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 50.000,00
) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 40.000,00
1) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.000,00
1) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00
O usnutenção DO PAIF 08.244.0060.2068.0000 36.000,00
e
o
e
. 5
º
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
5,23. AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
AO JS
Ao ses Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 24
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Opovzr [07 PODER EXECUTIVO
Oorcão o SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
QUNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Qplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
[) nn — FR - CA.
MANUTENÇÃO DO PAIF 08.244.0060.2066.0000 36.000,00
0 3 DESPESAS CORRENT 36.000,00
e 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 5.000,00
e MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 500,00
) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
[1] DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 500,00
Led MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL A COMUNIDADE. 08.244.0061.2084.0000 6.500,00
) K) DESPESAS CORRENT É 6.500,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES — - se 6.500,00
) MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00
[) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
Ocmo DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL 08.244 .0061.2065.0000 a 101.500,00
e 3 DESPESAS CORREN? - 101.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.500,00
) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF 08.244.0082.2067.0000 80.000,00
3 DESPESAS CORREN] 80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 19.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 500,00
TOTAL 814.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
oz PODER EXECUTIVO
os SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES
e" Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO - 08.243.0043.2082.0000 2.500,00
ADOLESCENTE
3 DESPESAS CORRENT ELA 2.500,00
] 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS se 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 500,00
e 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
) MATERIAL DE CONSUMO . 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500,00
[1] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00
Ld MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.244.0043.2044.0000 39.000,00
3 DESPESAS CORRENI Su 39.000,00
e 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS to 31.500,00
) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 28.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.000,00
[] 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ; 7.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 1.500,00
[1] MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00
º
Orora. 41.500,00
| TU:
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 26
Lei: , Data:
Ed
g
$
Oorcio
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
09 EHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
oo FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Qpicac=o Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
FR-CA.
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES- 16.481.0037.1026.0000
RURAL :
4
DESPESAS DE CAPIT.
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS 16.482.0037.1025.0000
POPULARES-URBANA É
4
DESPESAS DE CAPIT.
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 16.482.0037.1057.0000
O UNIDADES HasitAciONAIs i
4
DESPESAS DE CAPIT.
4 INVESTIMENTOS »
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE : 16.482.0037.2081.0000
INTERESSE SOCIAL
BASICO
3
4
DESPESAS CORREN]
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
3 . OUTRAS DESPESAS CORRENTES :
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
IMPLANTAR E EQUIPAR A REDE DE SANEAMENTO 18.482.0040.1058.0000
DESPESAS DE CAPIT.
4. INVESTIMENTOS g .
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
30.000,00
3.000,00
30.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
5.000,00
20.000,00
2.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
33.000,00
1.500,00
2.500,00
37.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
33.000,00
33.000,00
4.000,00
4.000,00
37.000,00
37.000,00
TOTAL
174.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AO JO Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei:
Page 27
» Data:
v
e
e
ed es AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
e
O —
nd
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
15.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.500,00
4.000,00
2.500,00
15.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.500,00
2.500,00
15.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.500,00
2.500,00
Ovover 02 PODER EXECUTIVO E
OorsÃo 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
QUNIDADE 00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
oii Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
Ps . . FR.-CA.
MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS 11.333.0065.2012.0000
O covernamentas
3 DESPESAS CORRENI
[1] 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
O LegaLização DE NEcócios, apoio Ao micro 11.333.0085.2029.0000
EMPREENDEDOR
1] 3 DESPESAS CORREN]
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
]) MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO 11:383.0065.2051.0000
0 3 DESPESAS CORRENI
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
e MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL 11.333.0065.2072.0000
) 3 DESPESAS CORRENI
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1] MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
pq PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE 11.333.0065.2073.0000
LOCAL
3 DESPESAS CORRENI
]) 3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
O ApMinistRAÇÃo DA JUNTA DE serviço MLITAR 11.334,0035.2009.0000
3 DESPESAS CORRENI a
) 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS e .
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00
e 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
e CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
0 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO 18.541.0011.2142.0000
AMBIENTE
]) 3. DESPESAS CORRENI
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
e CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00
) MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
— 46,53; AV. MANOEL DIVINO, 55- CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 28
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Opover 02 - PODEREXECUTIVO
QGorsão 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
QUNIDADE oo SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
Ge Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
F.R.-CA. o
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES. SOL; E '18.541.0040.2010.0000 . 105.000,00
O saneamento Básico g .
3 - DESPESAS CORRENT , 105.000,00
[1] 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 105.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
|) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3600 5.000,00
o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.390.39.00 50.000,00
O construção DE cHarariZEs poços E caixas DE 19.544.0041.1030.0000 29.500,00
AGUA
4 DESPESAS DE CAPIT. 29.500,00
4 INVESTIMENTOS : ; 28.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.5100 9.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 20.000,00
IMPLANTAÇÃO E IMPL DO PLANO DE RESIDUOS 18:841.0023.1021.0000 50.000,00
SOLIDOS
4 DESPESAS DECAPIT. 50.000,00
4 INVESTIMENTOS ] 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00
FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO - 23.695.0066.2071.0000 3.000,00
3: - DESPESAS CORREN] 3.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
TOTAL 222.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
es AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 29
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
02 PODER EXECUTIVO
QGorcão 1 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
E Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
pe = FR.-CA. .
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 04.124.0029.2006.0000 56.500,00
e 3” DESPESAS CORRENI 56.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.500,00
EQ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 40.000,00
o OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 500,00
[7] 3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 5.000,00
[1] MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 5.000,00
pq OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903800 5.000,00
Orora 56.500,00
| a
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
v
e
id
e E ee. AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
e
e
o
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 30
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Opov:r oz PODER EXECUTIVO
Qorcio 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
QUNIDADE oo SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Po Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
pe FR-CA. .
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL 04.121.0049.2007.0000 164.500,00
e 3” DESPESAS CORRENI 164.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: . 164.500,00
6 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.90.0400 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 7.500,00
0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 150.000,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.500,00
€ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 1.000,00
e MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0008.2041.0000 77.000,00
3. DESPESAS CORREN! : 77.000,00
6 1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS < 15.500,00
e VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 15.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 500,00
) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES És 81.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.90.0400 5.000,00
) DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 46.000,00
) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.500,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 5.000,00
(O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR. 04.123.0013.2018.0000 63.000,00
PUBLICO
[1] 3. - DESPESAS CORREN] : 63.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES . 4 : 63.000,00
1) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 53.000,00
pe DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 10.000,00
(O IDENizações AoMinistRATIVAS E SENTENÇAS 04.846.0008.2070.0000 121.000,00
JUDICIAIS :
e 3 DESPESAS CORREN! 121.000,00
1 : PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS i 80.500,00
1) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 60.000,00
1) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 60.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00
) SENTENÇAS JUDICIAIS 33.90.9100 50.000,00
º INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.90.9300 10.000,00
O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR * -25.846.0013.2018.0000 72.900,00
PUBLICO
0 3 DESPESASCORRENI 72.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 72.000,00
e OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33.90.4700 72.000,00
o ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA 28.846.0014,2016.0000 : 181.500,00
1] 3 DESPESAS CORREN] É . 1.500,00
2º - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ê 1.500,00
[1] JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 500,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.22.00 500,00
1) ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃC 3.2.90.25.00 500,00
4“ DESPESAS DECAPIT. 180.000,00
[1] 6 “ AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 180.000,00
o PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46.90.7100 180.000,00
o Í
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
> AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
0ÃAOJ9 =
imecmpmemes Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 31
—— ;
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
Over 02 PODER EXECUTIVO
Gorcão 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Gi Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
e FR-CA.
ue 679.000,00
ANTONIO NONATO LIMA GOMES co LAN LTDA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-PI 271/0-3
218.065.433-20 17.172.101/0001-42
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
, AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercicio de 2018
- a Anexo 08
AO JO Page 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc. ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
for Legislativa 656.000,00 656.000,00 ]
01 031 Ação Legislativa 656.000,00 656.000,00
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 656.000,00 656.000,00
Administração 2.193.000,00 2.193.000,00
04 121 Planejamento e Orçamento 164.500,00 164.500,00
04 121 0049 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL 164.500,00 164.500,00
04 122 Administração Geral 1.708.000,00 1.708.000,00
04 122 0006 APARELHAMENTO DO EXECUTIVO 829.500,00 829 500,00
04 122 0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 50.000,00 50.000,00
04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 828.500,00 828.500,00
04 123 Administração Financeira 140.000,00 140.000,00
04 123 0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL mn 000,00 77.000,00
04 123 0013 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERV. 63.000,00 63.000,00
PUBLICO
04 124 Controle Interno 56.500,00 56.500,00
04 124 0029 CONTROLE INTERNO 56.500,00 56.500,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 3.000,00 3.000,00
04 128 0048 TREINAMENTO DE PESSOAL 3.000,00 3.000,00
04 846 Outros Encargos Especiais 121.000,00 121.000,00
04 846 0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 121.000,00 121.000,00
[ee Assistência Social 518.000,00 452.000,00 970.000,00
08 241 Assistência ao Idoso 8.000,00 8.000,00
08 241 0057 ATENÇÃO ESPECIAL 8.000,00 E 8.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 7.500,00 80.000,00 87.500,00
08 243 0043 ASSISTENCIA GERAL 2.500,00 2.500,00
08 243 0058 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 5.000,00 80.000,00 85.000,00
08 244 Assistência Comunitária 502.500,00 372.000,00 874.500,00
08 244 0043 — ASSISTENCIA GERAL 153.000,00 CT 453.000,00
08 244 0060 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 241.500,00 292.000,00 533.500,00
08 244 0061 SERVIÇO SOCIAL 108.000,00 108.000,00
08 244 0062 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 80.000,00 80.000,00
po Saúde 3.826.500,00 200.000,00 4.026.500,00
10 301 Atenção Básica 3.016.500,00 200.000,00 3.216.500,00
10 301 0022 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR 3.006.500,00 200.000,00 3.206.500,00
10 301 0041 INFRAESTRUTURA BASICA 10.000,00 10.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 265.000,00 265.000,00
10 302 0022 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR 265.000,00 265.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 70.000,00 70.000,00
10 304 0044 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA 70.000,00 70.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 125.000,00 125.000,00
10 305 0022 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR 125.000,00 125.000,00
10 306 Alimentação e Nutrição 350.000,00 350.000.00
10 306 0022 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR 350.000,00 350.000,00
11.333 Empregabilidade 27.000,00 27.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 08
. Page 2
—— NESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
11 333 0065 QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA 27.000,00 27 000,00
mn 334 Fomento ao Trabalho 5.500,00 5.500,00
11 334 0035 | ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS, 5.500,00 Ê 5.500,00 |
fe! Educação 1.781.000,00 4.201.000,00 5.992.000,00 |
12 361 Ensino Fundamental 1.645.000,00 3.521.000,00 5.166.000,00
42 361 0015 ENSINO REGULAR 7 1.545000,00. 3.416.000,00 4.961.000,00
12 361 0018 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 5.000,00 5.000,00
12 361 0040 INFRAESTRUTURA FISICA 100.000,00 100.000,00 200.000,00
12 365 Educação Infantil 146.000,00 680.000,00 826.000,00
12 365 0015 ENSINO REGULAR 10.000,00 10.000.00
12 365 0017 — EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 75.000,00 660.000,00 735.000,00
12 365
13
0018
EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
Cuitura 7 1
13 392
13 392
14
14 422
14 422 0030 SERVIÇOS FUNERARIOS
15 Urbanismo 5
Difusão Cultural
0021 AÇÃO CULTURAL
Direitos da Cidadania
71.000,00 10.000,00
194.500,00 57.500,00
81.000,00
252.000,00
194.500,00 57.500,00
252.000.00
194.500,00, 57.500,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
252.000,00
15 451
15 451
15 451
15 451
15 451
15 451
15 451
15 452
15 452
15 452
15 452
15 452
Infra-Estrutura Urbana
0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
0024 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM
0033 PLANEJAMENTO URBANO
0034 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO
0040 INFRAESTRUTURA FISICA
0042 PARQUES E JARDINS
Serviços Urbanos
0025 LIMPEZA PUBLICA
0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
0031 URBANISMO
0041 INFRAESTRUTURA BASICA
16 Habitação 54.000,00 120.000,00 174.000,00
16 481 Habitação Rural 20.000,00 30.000,00 50.000,00
16 481 0037 MELHORIA HABITACIONAL 20.000,00 30.000,00 50.000,00
16 482 Habitação Urbana 34.000,00 90.000,00 124.000,00
16 482 0037 MELHORIA HABITACIONAL 27.000,00 60.000,00 87.000,00
16 482 0040 INFRAESTRUTURA FISICA 7.000,00 30.000,00 37.000,00
fr Saneamento 40.000,00 é 100.000,00 140.000,00 |
17 511 Saneamento Básico Rural 100.000,00 100.000,00
17 511 0023 SANEAMENTO BASICO 100.000,00 100.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 40.000,00 40.000,00
17 512 0023 SANEAMENTO BASICO 40.000,00 40.000,00
fts Gestão Ambientat 117.000,00 70.000,00 187.000,00 ]
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 107.500,00 107.500,00
18 541 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.500,00 2.500,00
18 541 0040 INFRAESTRUTURA FISICA 105 000,00 105.000,00
3.500,00
3.500,00 3.500,00
3.500,00 3.500,00
742:700,00 605.000,00 1.347.700,00 |
107.500,00 805.000,00 712.500,00
750000 — 7.500,00
10.000,00 30.000,00 40.000,00
55.000,00 180.000,00 245.000,00
5.000,00 15.000,00 20.000,00
350.000,00 350.000,00
30.000,00 20.000,00 50.000,00
635.200,00 635.200,00
168.500,00 168.500,00
277.000,00 277.000,00
135.000,00 135.000,00
54.700,00. 54.700,00,
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 08
. Page 3
— DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
18 544 Recursos Hídricos 9.500,00 20.000,00 29.500,00
18 544 0041 INFRAESTRUTURA BASICA E 9.500,00 20.000,00 29.500,00
18 841 Refinanciamento da Dívida Interna 50.000,00 50.000,00
18 841 0023 SANEAMENTO BASICO 50.000,00 50.000,00
Agricultura 233.800,00 80.000,00 313.800,00
20 605 Abastecimento 139.300,00 50.000,00 189.300,00
20 605 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL “84.500,00 84.500,00
20 605 0046 PRODUÇÃO E FOMENTO 21.300,00 50.000,00 71.300,00
20 605 0050 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 32.000,00 32.000,00
20 605 0052 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 1.500,00 1.500,00
20 606 Extensão Rural 30.000,00 30.000,00
20 606 0041 INFRAESTRUTURA BASICA 30.000,00 30.000,00
20 607 Irrigação 2.000,00 2.000,00
20 607 0041 INFRAESTRUTURA BASICA 2.000,00 E 2.000,00
20 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 92.500,00 92.500,00
20 609 0044 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA 92.500,00 92.500,00
23 Comércio e Serviços , - 3.000,00 3.000,00 |
23 695 Turismo 3.000,00 . 3.000,00
23 695 0065 TURISMO 3.000,00 | = 300000
24 Comunicações 76.000,00 76.000,
24 131 Comunicação Social 76.000,00 76. 000,00 É
24 131 0006 — APARELHAMENTO DO EXECUTIVO 52.000,00 52.000,00
24 131 0064 DIVULGAÇÃO OFICIAL 24.000,00 24.000,00
25 Energia T : 281.000,00 20.000,00 301 E
25 751 Conservação de Energia 281.000,00 20.000,00 E 301.000,00
25 751 0009 — TRASMISSÃO E DIST. DE ENERGIA ELETRICA 185.000,00 = 185.000,00
25 751 0038 ENERGIA ELETRICA 96.000,00 20.000,00 116.000,00
26 Transporte : 250.000,00 50.000,00 300.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 250.000,00 50.000,00 300.000,00
26 782 0032 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS 220.000,00 220.000,00
26 782 0039 ESTRADAS VICINAIS 30.000.00 50.000,00 80.000.00
Desporto e Lazer 149.500,00 90.000,00 239.500,00 |
27 812 Desporto Comunitário 149.500,00 90.000,00 239.500,00
27 812 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 135.000,00 135.000,00
27 812 0034 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 2.500,00 10.000,00 12.500,00
27 812 0040 INFRAESTRUTURA FISICA 7.000,00 80.000,00 87.000,00
27 812 0063 DESPORTO AMADOR 5.000,00 5.000,00
28 Encargos Especiais Ro 253.500,00 253.500,00
28 846 Outros Encargos Especiais 253.500,00 253.500,00
28 846 0013 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERV 7200000 E “7200000
PUBLICO
28 846 0014 DIVIDA FUNDADA INTERNA 181.500,00 181.500,00
Reserva de Contingência 80.000,00 80.000,00
99 999 Reserva de Contingência 80.000,00 80.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018
x - Anexo 08
AO Joá Page 4
—m— DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00 80.000,00
TOTAL 11.495.500,00 6.045.500,00 0,00 17.541.000,00
O LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20
CONTI
N LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/0-3
17.172.101/0001-42
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
E em AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018
AOJOU Anexo 09
a Page 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: , Data:
ORGÃO 0101 CAMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 656.000,00
ORGÃO 02 01 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 829.500,00
Função 24 Comunicações 52.000,00
ORGÃO 02 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO Valor
Função 04 Administração 881.500,00
Função 24 Comunicações 24.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 80.000,00
ORGÃO 0203 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO Valor
Função 12 Educação 5.992.000,00
ORGÃO 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Valor
Função 10 Saúde 4.026.500,00
ORGÃO 0205 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA Valor
Função 13 Cultura 252.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 234.500,00
ORGÃO 02 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor
Função 20 Agricultura 313.800,00
ORGÃO 0207 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS Valor
Função 15 Urbanismo 1.347.700,00
Função 17 Saneamento 140.000,00
Função 25 Energia 301.000,00
Função 26 Transporte 300.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 5.000,00
ORGÃO 02 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 970.000,00
Função 14 Direitos da Cidadania 3.500,00
ORGÃO 0209 EHIS - FUNDO MUN: DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Valor
Função 16 Habitação 174.000,00
ORGÃO 0210 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO Valor
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Eres AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018
ÃO 3 VE Anexo 09
cur SOM Page 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: , Data:
ORGÃO 0210 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO Valor
Função 11 Trabalho 32.500,00
Função 18 Gestão Ambiental 187.000,00
Função 23 Comércio e Serviços 3.000,00
ORGÃO 0211 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Valor
Função 04 Administração 56.500,00
ORGÃO 02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 425.500,00
Função 28 Encargos Especiais 253.500,00
TOTAL GERAL 17.541.000,00
0101 CAMARA MUNICIPAL 656.000,00
0201 GABINETE DO PREFEITO 881.500,00
0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 985.500,00
0203 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 5.992.000,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.026.500,00
0205 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA 486.500,00
0206 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 313.800,00
0207 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS 2.093.700,00
0208 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 973.500,00
0209 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 174.000,00
0210 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMC222.500,00
0211 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 56.500,00
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 679.000,00
TOTAL 17.541.000,00
01 Legislativa 656.000,00
04 Administração 2.193.000,00
08 Assistência Social 970.000,00
10 Saúde 4.026.500,00
1 Trabalho 32.500,00
12 Educação 5.992.000,00
13 Cultura 252.000,00
14 Direitos da Cidadania 3.500,00
15 Urbanismo 1.347.700,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
x A AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercicio de 2018
A JOS Anexo 09
iarom permemem quod Page 3
a DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: , Data:
16 Habitação 174.000,00
17 Saneamento 140.000,00
18 Gestão Ambiental 187.000,00
20 Agricultura 313.800,00
23 Comércio e Serviços 3.000,00
24 Comunicações 76.000,00
25 Energia 301.000,00
26 Transporte 300.000,00
27 Desporto e Lazer 239.500,00
28 Encargos Especiais 253.500,00
99 Reserva de Contingência 80.000,00
TOTAL 17.541.000,00
ANTONIO NONATO LIMA GOMES CONTPLAN LTDA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-PI 271/0-3
218.065.433-20 17.172.101/0001-42
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
É, - - PJ:4152 -
fes AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO CNPJ:41522111/0001-45 Quadro 16
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 1
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: , Data:
ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA o
Cod Receita Discriminação
TRRE - TRABALHO - PRINCIPAL
Total Orçado Obrig 25% Fundamental Infantil
1713.03.1.100 | 150.000,00 37.500,00 22.500,00 15.000,00
1118.01.1.1.00 IPTU - PRINCIPAL 24.000,00 6.000,00 3.600,00 2.400,00
1118.01.4.1.00 ITBI - PRINCIPAL 20.000,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00
1118.02.3.1.00 ISS - PRINCIPAL 242.000,00 60.500,00 . 36.300,00 24.200,00
1718.01.2.1.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 8.500.000,00 2.125.000,00 1.275.000,00 850.000,00
1718.01.5.1.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL . 1.000,00 250,00 150,00 100,00
TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 000, 250,00 150,00 100,00
1728.01.1.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 500.000,00 125.000,00
75.000,00 50.000,00
1728012100 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 80.000,00 20.000,00 12.000,00 8.000,00
1728.01.3.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.000,00 250,00 150,00 100,00
ou AS-RECI S (100% - E É º
1321.00.1.1.01 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULADX 5.000,00 5.000,00
1321.00.1.1.02 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULADC 16.000,00 16.000,00
1321.00.1.1.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PN 1.000,00 1.000,00
1321.00.1.1.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PN 1.000,00 1.000,00
1718.05.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT 50.000,00 50.000,00
1718.05.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT 200.000,00 200.000,00
1718.05.4.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT 180.000,00 180.000,00
1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - F 353.000,00 353.000,00
1728.10.2.1.00 TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROC 100.000,00 100.000,00
1758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - F 2.480.000,00 2.480.000,00
1758.01.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE REC. “COMPLEMENTAÇÃO 1.400.000,00 1.400.000,00
2418.10.2.1.00 | TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. ! 100.000,00 100.000,00
2428.10.2.1.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. D/ 100.000,00 100.000,00
1] ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA
ê 8510.00.00 DEDUÇÃO DO FUNDEB 1.816.600,00 1.816.600,00 0,00
[1] Tipo: EF
12.361.0015.1013.000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DE U 196.000,00 196.000,00
12.361.0015.1014.000 AQUISIÇÃO E OU IDENIZAÇÃO DE IMOVEL 30.000,00 30.000,00
12.361.0015.1015.000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO BASICA 90.000,00 90.000,00
12.361.0015.1016.000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERM. PARA AS ESCOLAS 150.000,00 150.000,00
12.361.0015.2020.000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 211.000,00 211.000,00
o 12.361.0015.2021.000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 650.500,00 650.500,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
É AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
é Ecs Quadro 16
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 2
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: , Data:
“ Tipo: EF
Q12351.0015.2022.000 AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 201.000,00 201.000,00
Q12351.0015.2023.000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 16.500,00 16.500,00
12.361.0015.2024.000 MANUTENÇÃO DO PDDE 50.000,00 50.000,00
12.361.0015.2030.000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 40.000,00 40.000,00
12.361.0040.1007.000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA 200.000,00 200.000,00
[) POLIESPORTIVA
12.365.0017.1011.000 CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE CRECHES 75.000,00 75.000,00
o Sub-Total: 1.910.000,00 1.835.000,00 75.000,00
) Tipo: EI .
12.365.0018.2026.000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS 71.000,00 71.000,00
dd Sub-Total: 71.000,00 0,00 71.000,00
Tipo: FM
12.361.0015.2089.000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO 1.825.000,00 1.825.000,00
FUNDAMENTAL
1) 12.361.0015.2091.000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EJA 55.000,00 55.000,00
O 12.355.0017.2090.000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO 600.000,00 600.000,00
INFANTIL
e Sub-Total: 2.480.000,00 1.880.000,00 600.000,00
0 Tipo: FO
1) 12.361.0015.1042.000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES 15.000,00 15.000,00
[1] 12.361.0015.1043.000 REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 15.000,00 15.000,00
e 12.361.0015.2031.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS. FUNDAMENTAL 13.500,00 13.500,00
12.361.0015.2092.000 ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO 1.180.000,00 1.180.000,00
e FUNDAMENTAL
o 12.361.0015.2094.000 ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EJA 71.000,00 71.000,00
12.361.0015.2095.000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 3.500,00 3.500,00
ed 12.361.0015.2096.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 22.000,00 22.000,00
ed 12.361.0018.1045.000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR 5.000,00 5.000,00
e 12.365.0015.2046.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 10.000,00 10.000,00
o 12.365.0017.2093.000 ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO 60.000,00 60.000,00
INFANTIL
O ,22550015.1044000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRE-ESCOLAR 10.000,00 10.000,00
Sub-Total: 1.405.000,00 1.325.000,00 80.000,00
EESTI
1718.01.2.1.00
ANÁLISE DO ENSINO -
RETENÇÃO DO FUNDEB
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL
28,33
8.500.000,00
Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib. -4.986.000,00 -4.986.000,00 0,00
Total Liquido 2.696.600,00 1.870.600,00 826.000,00
Percentual Aplicado 69,37 30,63
- Valor
20,00
1.700.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
es. AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
ÃO JOS Quadro 16
mermo m Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 3
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: , Data:
1718.01.5.1.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 1.000,00 20,00 200,00
1718.06.1.1.00 TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAH 000,00 20,00 200,00
1728.01.1.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 500.000,00 20,00 100.000,00
1728.01.2.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 80.000,00 20,00 16.000,00
1728.01.3.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.000,00 20,00 200,00
ANÁLISE DO FUNDEB
1321.00.1.1.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULADOS - FUNDEB 5.000,00
1758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL 2.480.000,00
1758.01.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL 1.400.000,00
DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)
12.361.0015.2089.0000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 1.825.000,00
12.361.0015.2091.0000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EJA 55.000,00
12.365.0017.2090.0000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO INFANTIL 600.000,00
Percentual Previsto (Mínimo 60%)
ANTONIO NONATO LIMA GOMES CONRLAN LTDA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-PI 271/0-3
218.065.433-20 17.172.101/0001-42
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ASSoã AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Quadro 17
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 1
ANÁLISE DA SAÚDE Lei: , Data:
ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA
Aplicações
Cod Receita Discriminação Total Orçado Obrigatórias 15%
E RECEITA DE IMPOSTOS E = .
1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 150.000,00 22.500,00
1118.01.1.1.00 IPTU - PRINCIPAL 24.000,00 3.600,00
1118.01.4.1.00 ITBI - PRINCIPAL 20.000,00 3.000,00
1118.02.3.1.00 ISS - PRINCIPAL 242.000,00 36.300,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
1718.01.2.1.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 8.500.000,00 1.275.000,00
1718.01.5.1.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 1.000,00 150,00
1718.06.1.1.00 TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/: 1.000,00 150,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO -
1728.01.1.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 500.000,00 75.000,00
1728.01.2.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 80.000,00 12.000,00
1728.01.3.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.000,00 150,00
Sub Total- Aplicações Mínimas Obrigatórias 15% 9.519.000,00 1.427.850,00
OUTRAS RECEITAS (100%)
1321.00.1.1.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULADOS - 25.000,00 25.000,00
1718.03.1.1.01 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 300.000,00 300.000,00
1718.03.1.1.02 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF 502.000,00 502.000,00
1718.03.1.1.03 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- 357.000,00 357.000,00
1718.03.1.1.04 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SÁUDE 70.000,00 70.000,00
1718.03.1.1.05 PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DO 125.000,00 125.000,00
1718.03.1.1.06 PROGRAMA SÁUDE BUCAL - PSB 210.000,00 210.000,00
1718.03.1.1.07 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC/ 50.000,00 50.000,00
1718.03.1.1.08 PROGRAMA DE MELHORIA E DO ACESSO A QUALIDAL 100.000,00 100.000,00
1718.03.1.1.09 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 100.000,00 100.000,00
1718.03.1.1.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNS 260.000,00 260.000,00
1728.10.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PAR 100.000,00 100.000,00
2418.10.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O £ 100.000,00 100.000,00
2428.10.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PY: 100.000,00 100.000,00
Sub Total 2.399.000,00 2.399.000,00
TOTAL 12.018.000,00 3.926.850,00
ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA
Func. Programatica Discriminação
Fixado à Aplicadar
10.301.0022.1017.0000
10.301.0022.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS LEVES
10.301.0022.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS
10.301.0022.2002.0000
10.301.0022.2028.0000
10.301.0022.2033.0000
10.301.0022.2034.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
10.301.0022.2045.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
10.301.0022.2047.0000
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ O POSTO DE SAUDE
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
100.000,00
100.000,00
30.000,00
421.000,00
9.500,00
123.000,00
300.000,00
582.000,00
1.231.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
pes AN. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Quadro?
ÃO JQS = uadro
imermpemme Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 2
ANÁLISE DA SAÚDE Lei: , Data:
10.301.0022.2052.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLOGICO 310.000,00
10.301.0041.1117.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 10.000,00
10.302.0022.1031.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE 100.000,00
10.302.0022.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 50.000,00
10.302.0022.2059.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ 115.000,00
10.304.0044.2048.0000 ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 70.000,00
10.305.0022.2049.0000 MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 125.000,00
10.306.0022.2050.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF 120.000,00
10.306.0022.2057.0000 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB 230.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar - 4.026.500,00
DEDUÇÕES
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas. 0,00
(-) Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib. 2.499.000,00
(+) Total Liquido 1.527.500,00
Percentual Fixado à Aplicar 16,05%
ANTO LIMA GOMES CONTPLAN LTDA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-PI 271/0-3
218.065.433-20 17.172.101/0001-42