norma nº 2/1997

23 ,,062 J5 00 Dará r»*forca «::le c! o ta cão o o a ou "trais providenci
U C H ,) r'rv!::J-h:, l í U U::? j !v; U !"•-* ,:.'„,-.!.!"; H L. .LM::. liíHU UlJwi::. l-rl.J I/lvINU
Estado do P i «nu i p no uso d AS atribuições que lha &&o con*ferid«\sp Tendo
-,/;».•;:> xá o disposto no Ari".:. •••:•,::- da ;..,oi F:'odei'"a l No« 4 «320
l 7 d e iii a r c:o d e l H 9 64 „
Rrx« io«
adicional suplementar am 0»5ó/í no vai, Q r" cie R< 23«062 ^ (X
v I :'--!7:c i::! 7'R i::! B ivIIL. í::! 8ESSE1N7A E DOIS EEAI3 >^KHof: ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥
'•-'•- -y': ;< $ ¥ Sx ''i;. 'O"';;. >!< >;:- >0 ^-i< -l •" í :0 -/ • Í< "O -: Í':: !; - •: ' •;: i v:" £ ¥ >K >!< >í;- "v:- -:v:- ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ £ ¥ $ ¥ ¥ •• < ¥ ¥ '$ ty & ¥ ¥ ¥ #.::;: # #
PROGRAMA
DE
TRABALHO
ELEMENTO
DE
DESPESA
1Í01 - SABINETE DO PREFEITO
03070202,05 - MNUTENCAQ DO SABINETE DO DREFE
3.1.2.0.M.M • Hateriâl de Ccnsuic
3,1,7.2.00,00 - Despesas de E;-;srcicií.E. Anteri
3,362,00
3,000,00
362,00
v3C7C2C-2,02 - ^^TE^AO OA AESES30-I- 00 3AB::';ErE DO ?REFEIri: 200,00
~ ' ,9. 2. 00.00 - Deci}íC3s 2e "-•^rcic:"c AnteriGrsfs
SOB-TOTAi w)
200
200,00 200
|Q
,00
1104 - SEMICO SOCIAL DO HONICIFIO
15814862,11 - HANOTENCAO DO SERVIÇO SOCIAL DO &MCIFIG
3.1.3.2.00,00 - Outros Serviços e Encargos
3.0SO,00
3.080,00
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
JANEIRO/1997 C.Q.C. (HF) -No. 41 „ 522.111/000:1-45 PAGINA s '.
PROGRAMA ELEMENTí
ESPECIFICAÇÃO DE DE
TRABALHO DESPESA
SUB-TQTAl ==> 3,080,00 3.080,00
1201 - DEPARTAHEHTO DE ABHIHISTRACAQ
0522Í342.Í4 - MANUTENÇÃO DOS POSTOS TELEFÓNICOS CA THJEPISA 110,00
3,1.9.2.00.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
SUB-TQTAL ==> ' 110,00
.*,«„__-. _.„ — «„-.«—. MMM~<-*~«»- W — «,,1^_.—.-.»-. — « —,,——4 _•*_,«*,«». M»».*.»».»-1» .«**_••*»»•« -, —«« w~«-._Mrt^«^-.«««,«««. —«V. «>,_««, *_^—__-._w^,_^.-1—^_^w-.w
1401 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
13750212,36 - HANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15,200,00
3*L3.2«OQ«0ô - Outros Serviços e Encargos
SUB-TQTAL ==> 15.200,00
1501 - SIPARTAHEHTQ DE OBRAS
03070212,39 - HANUTENCAD BQ DEPARTAMENTO SE OBRAS 1.000,00
3.1.1.1.02.00 - Diárias
SUB-TQTAL ==> 1,000,00
1502 - SEPARTAHEHTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
13764472,44 - HANUTENCAO BB SETOR SE ABASTECIMENTO B'A6UA 110,00
3,1,9,2,00*00 - Despesas de Exercidos Anteriores 110,
SUB-TQTAL ==> 110,00 110,
TOTAL BERAL »> 23.042,00
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
JANEIRO/1997 C «G. C. W) - No. 41« 522« 111/0001-43 PAGINA» (X
PROGRAMA ELEMENTO '
E8PECIFICAÇÃO DE DE
TRABALHO DESPESA
A r t» 2o „ - O p r ©sen te c r ©d i to se rã ca b© r to com ré eu r sós,,
proveni ©nte d o excesso d © a rr©cad a cão ou an ula cão»
1101 - GABINETE 00 PREFEITO
03070202.03 - HANUTENCAO DO GABINETE DD PREFEITO 3«?OÔ
3J.LLOLOO - Ventiftentos e Vantagens Fixas 362,00
SU8~TQTAL -> 362jOO 362,00
1102 - ASSESSQRIA 00 BABIHETE DO PREFEITO
03070202,08 - HANUTENCAQ DA AS3ESSGRIA DO GABINETE M PREFEITO 200,00
3»i,l«l*01.00 - Vencismntos e Vantagens Fixas
SUB-TGTAL -> 200,00
1104 - SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO
15814872.12 - ENCARBOS COH ASSITENCÍA COHUNITARIA 3,080,00
3.1,3«2«00*00 - Outros Serviços s Encargos 3
SUB-TQTAL -> 3.080,00 3
1201 - SEPARTAKENTQ DE ABRINISTRACAO
03070212.13 - MANUTENÇÃO BO BEPARTftHENTD 8E ADMINISTRAÇÃO 4,000,00
3«i.9*2«00«00 - Despesas de Exercícios Anteriores 4
05221342.14 - MANUTENÇÃO DOS POSTOS TELEFÓNICOS BA TELEPISft 110,00
3,L3.2.00*00 - Outros Serviços s Encargos
SUB-TOTAL ==> 4410,00 4
ESTADO DO F'l AU I
PREFEITURA MUNI CI F'AL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
JANE l RO/1997 C., G,.C,. (ITIF) -•• Mo. 43. .522» 111 /OCO l ~4 5
PRQ8RAMA ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO DE DE
TRABALHO DESPESA
1401 - BEPARTAHENTQ DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
13754282,38 - CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO HURICIPAL DE SAÚDE 15,200,00
3,2,1,4,00,00 - Cantrifauicoes a Fundos 15,200,00
SUB-TOTAL ==> 13.200,00 15.200,00
1502 - BEPARTAHENTQ DE SERVIÇOS PÚBLICOS
13764472.44 - HANUTENCAQ DO SETOR DE ABASTECIMENTO »'ASUA 110,00
3,1.1,1.03.00 - Outras Despesas Variáveis 110,00
SUB-TQTAL ==> 110,00 110,00
TOTAL 6ERAL =<=> 23.062,00
r