materia nº 32/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO — CEARÁ 
CNPJ: 07.620.396/0001-19 CGF: 06.920.271-0 
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
B C, OVERCID t,it.” I i.71, ;,', nr.
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GESTÀ0 PRESENTE. CIDADE vn CRESCIMENTO 
PROJETO DE LEI 032/2025 Barro - CE, 30 de Setembro de 2025 
ESTIMA A RECEITA E FIXA E DESPESA 
DO MUNICÍPIO DE BARRO-CE PARA O 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. 
O Prefeito do Município de Barro, Estado do Ceará. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Barro aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 
Art. 1' - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barro 
para o exercício financeiro de 2026, compreendendo: 
I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, 
Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e 
Entidades da Administração Direta e Indireta; 
II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ele 
vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público 
Municipal, e Entidades da Administração Direta e Indireta. 
CAPÍTULO II 
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
Seção I 
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa 
Art. 2" - O Orçamento Anual do Município de Barro, para a vigência no 
exercício financeiro de 2026, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, 
as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita 
em R$ 110.627.290,00 (cento e dez milhões, seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e 
noventa reais). 
Art. 3' - A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total 
estimada, ou seja, em R$ 110.627.290,00 (cento e dez milhões, seiscentos e vinte e sete 
mil, duzentos e noventa reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos: 
I. Orçamento Fiscal, em R$ 75.290.940,00 (setenta e cinco milhões, 
duzentos e noventa mil, novecentos e quarenta reais); 
II. Orçamento da Seguridade Social, em R$ 35.336.350,00 (trinta e cinco 
milhões, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta reais). 
Rua José Leite Cabral, n° 246, Centro, CEP: 63.380-000 
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B GOVERNO MUNiC1DAL DE 
arro 
GIESTA° Iffilt5V471. CIDADI CRISCIMINTO 
Art. 4' - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, 
rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, 
discriminada nos quadros anexos, está orçada segundo as seguintes estimativas: 
RECEITAS CORRENTES 107.052.230,00 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.985.260,00 
Contribuições 405.000,00 
Receita Patrimonial 596.500,00 
Receita de Serviços 2.000,00 
Transferências Correntes 102.351.470,00 
Outras Receitas Correntes 712.000,00 
DEDUÇÕES DA RECEITA - 10.052.440,00 
Deduções - FUNDEB - 10.052.440,00 
RECEITAS DE CAPITAL 13.627.500,00 
Operações de Crédito 100.000,00 
Alienação de Bens 14.000,00 
Transferência de Capital 13.513.500,00 
TOTAL 110.627.290,00 
Art. 5°- A Despesa total de conformidade com a discriminação dos quadros 
constantes dos anexos, parte integrante desta lei está fixada com a seguinte 
distribuição institucional, funcional e econômica, conforme discriminação abaixo: 
INSTITUCIONAL FISCAL SEGURIDA 
DE 
TOTAL 
Câmara Municipal Barro 4.009.000,00 4.009.000,00 
Procuradoria Geral do Município 190.000,00 190.000,00 
Sec. Municipal de Proteção Social 5.527.350,00 5.527.350,00 
Secretaria Municipal de Saúde 29.809.000,00 29.809.000,00 
Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura 9.044.500,00 9.044.500,00 
Sec. Mun. da Agricultura e da Pesca 2.307.500,00 2.307.500,00 
Sec. Municipal de Educação 41.344.830,20 41.344.830,20 
Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidr. 3.968.000,00 3.968.000,00 
Reserva de Contingência 163.500,00 163.500,00 
Gabinete do Prefeito 709.300,00 709.300,00 
Secretaria de Adm. e Cidadania 2.518.000,00 2.518.000,00 
Secretaria de Finanças 5.738.109,80 5.738.109,80 
ContToladoria Geral do Município 107.000,00 107.000,00 
Sec. da Juventude, Esporte e Lazer 1.066.400,00 1.066.400,00 
Secretaria de Cultura e Turismo 2.993.900,00 2.993.900,00 
Sec. Mun. Planej. e Gestão-SEPLAG 305.200,00 305.200,00 
Sec. Mun. de Transporte-SEMUT 346.700,00 346.700,00 
Sec. Mun. da Mulher e Dir. Humanos 334.000,00 334.000,00 
Ouvidoria Geral do Município 145.000,00 145.000,00 
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TOTAL 75.290.940,00 
B GOVERNO MiNCIPAL CE 
arro 
011511l0 11~51INTE CIDADG AH GAILSCIMICHTO 
35.336.350,00 110.627.290,00 
FUNCIONAL TOTAL 
Legislativa 4.009.000,00 
Administração 7.516.500,00 
Assistência Social 5.527.350,00 
Saúde 29.809.000,00 
Educação 41.344.830,20 
Cultura 2.642.900,00 
Urbanismo 8.985.500,00 
Habitação 100.000,00 
Saneamento 546.000,00 
Gestão Ambiental 973.000,00 
Ciência e Tecnologia 120.000,00 
Agricultura 2.297.500,00 
Comércio e Serviços 576.000,00 
Energia 541.000,00 
Transporte 1.758.700,00 
Desporto e Lazer 1.186.400,00 
Encargos Especiais 2.530.109,80 
Reserva de Contingência 163.500,00 
TOTAL 110.627.290,00 
ECONÔMICA TOTAL 
DESPESAS CORRENTES 87.893.150,00 
Pessoal e Encargos Sociais 49.127.150,00 
Juros e Encargos da Dívida 20.500,00 
Outras Despesas Correntes 38.745.500,00 
DESPESAS DE CAPITAL 22.570.640,00 
Investimentos 19.624.530,20 
Inversões Financeiras 6.000,00 
Amortização da Dívida 2.940.109,80 
Reserva de Contingência 163.500,00 
TOTAL 110.627.290,00 
Art. 6° - Em conformidade com a LDO para o ano de 2026, estão 
plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução. 
Seção II 
Da Autorização para a Abertura de Créditos 
Art. 7° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais 
normas Constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, através de decreto, autorizado 
a abrir créditos adicionais suplementares: 
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B GOVERNO MUt4iCiRAL DE 
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4&STÀ0 PRISMINTE. CIDADe CAELSCIAIDiTO 
I. De modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta de excesso de 
arrecadação e superávit financeiro, conforme inciso I e II, § 10, do Art. 
43 da Lei N° 4.320, de 17 de março de 1964; 
II. A qualquer época do exercício até o limite de oitenta por cento de seu 
valor total, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, 
utilizando como fonte de recursos compensatórios a reserva de 
contingência e as disponibilidades orçamentárias de acordo com o 
inciso III do § 1°, do Art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1964; 
Destinado a ampliar dotações orçamentárias, vinculadas ao 
recebimento de recursos oriundos de outras esferas do Governo, 
inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de 
recursos o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica 
da receita arrecadada, até o limite dos respectivos recursos; 
W. Para dotações financiadas à conta de recursos provenientes de 
Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o 
previsto no inciso IV, do § 10 do Art. 43, da Lei N° 4.320, de 17 de março 
de 1964, até o limite dos respectivos contratos; 
V. Com a finalidade de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, 
utilizando como fonte de recursos o previsto no inciso II, do § 1°, do 
Art. 43, da Lei N° 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos 
saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos 
reestruturados. 
§ 1° - Na abertura de créditos poderá ser utilizado a transposição, o 
remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação 
para outra ou de um órgão para outro. 
§ 2°- A movimentação de crédito no mesmo grupo de natureza de despesa 
(GND), de um elemento econômico para outro, ou de uma fonte de recurso para 
outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, realizado através de 
Portaria e/ou Ofício, não compreenderá o limite mencionado no inciso II deste 
artigo. 
Art. 8° - Firmado o instrumento de transferência voluntária, far-se-á a 
suplementação da dotação, nos limites do repasse financeiro pactuado. A 
suplementação de dotação aqui mencionada será feita por excesso de arrecadação. 
Art. 9° - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do 
exercício financeiro de 2024 e os extraordinários, quando reabertos na forma do 
parágrafo 2° do Art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em 
conformidade com a classificação adotada na presente lei. 
CAPÍTULO III 
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DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
Art. 100 - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a realizar operações 
de crédito, conforme estabelece a Lei Federal N° 4.320/64, exceto operações de 
crédito por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o 
equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais 
aplicáveis à matéria. 
CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 110 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar 
parâmetros para utilização das dotações, de forma a cornpatibilizar as despesas à 
efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, 
conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026. 
Art. 120 - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, até 30 
(trinta) dias após a publicação do orçamento, conforme determinação contida no Art. 
8° da Lei Complementar N° 101, de 04/05/2000, a programação financeira e o 
cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades 
orçamentárias. 
Art. 13° - Ficam todas as disposições, especificadas na presente Lei, 
automaticamente incorporadas às Leis, que instituíram o Plano Plurianual para o 
período de 2026/2029 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026. 
Art. 14° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando￾se as disposições em contrário. 
Paço da Prefeitura Municipal de Barro, em 30 de Setembro de 2025. 
.ée 
ÉRICLES GEOR E FEITOSA ALBUQUERQUE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Estado do Ceará 
Governo do Município de Barro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO 
Exercício 2026 
Crçamento 
Geral 
N,
Governo municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 — Consolidado Em R$ 1,00 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES 
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES 
FONTES I FUNÇÕES 
Receitas Correntes 
I 
107.052.230,00 
legislativa 4.009.000,00 
Impostos, taxas e contribuições de melbo 1.915.260,00 Administração 7.516.500,00 
Contribuições 405.000,00 Assistência Social 5.527.350,00 
Receita Patrimonial 5,6.500,00 Saúde 29.809.000,00 
Receita de Serviços 2,000,00 Educação 41.344.830,20 
Transferências Correntes 102.3;1.470,00 Cultura 2.642,900,00 
Outras Receitas Correntes 712.000,00 Urbanismo 8.985.500,00 
Habitação 100.000,00 
Receitas de Capital 13.6/7.500,00 Saneamento 546.000,00 
Gestão Ambiental 973.000,00 
Operações de Crédito 1)0.000,00 Ciência e Tecnologia 1/0.000,00 
Alienações de Bens 14.000,00 Agricultura 2.297.500,00 
Transferências de Capital 13.513.500,00 Comércio e Serviços 576,000,00 
Energia 541.000,00 
Deduções de Receita -10.052.440,00 Transporte 1.758.700,00 
Desporto e Lazer 1186.400,00
Deduções do FUNDES -10,05/.440,00 Encargos Especiais , 2,530.109,80 
Reserva de Contingência 163.500,00 
Receitas Correntes - retif, - Fundeb -10.052.440,00 
Transferências correntes - retif. - -10.052.440,00 
TOTAL GERAL 110.627.290,00 1 TOTAL GERAL 110.627.290,00 
Governo municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - consolidado 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES 
E DAS DESPESAS POR USOS 
Em R$ 1,00 
FONTES 1 USOS 
Receitas Correntes 
1 
107.052.230,00 
Caiara Municipal de Barro 4,009.000,00 
Impostos, taxas e contribuições de relho 2.985,260,00 Procuradoria Geral do Municipio 190.000,00 
Contribuições 405.000,00 Secretaria Municipal de Proteção Social 5.527.350,00 
Receita Patrimonial 596.500,00 Secretaria municipal de Saude 29,809.000,00 
Receita de Serviços 2.000,00 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura 9.044.500,00 
Transferências Correntes 102.351.470,00 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca 2307.500,00 
Outras Receitas Correntes 712.000,00 Sec. Municipal de Educação 41.344.830,20 
Sec, Mor, do Meio Amb. e Rec, Hidricos 3.968.000,00 
Receitas de Capital 13.627.500,00 Reserva de Contingencia 163.500,00 
Gabinete do Prefeito 709.300,00 
Operações de Crédito 100.000,00 Secretaria de Administração e Cidadania 2.518.000,00 
Alienações de Bens 14.000,00 Secretaria de Finanças 5.738.109,80 
Transferências de Capital 13.513.500,00 Controladoria Geral do Município 107,000,00 
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 1.066.400,00 
Deduções de Receita -10.052.440,00 Secretaria de Cultura e TUf100 2.993.900,00 
Set. Mor, Planejamento e Gestao - SEPLAG 305.200,00 
Deduções do FUNDES -10.052,440,00 Sec. Mun. de Transporte - SEMUT 346.700,00 
Sec, Munic. da Mulher e Direitos Humanos 334.000,00 
Receitas Correntes - retif, - Fundeb -10.052.440,00 Ouvidoria Geral do Municipio 145.000,00 
Transferências Correntes - retif, - -10,052.440,00 
TOTAL GERAL 110.627.290,00 1 TOTAL GERAL 110.627.290,00 
Governo Municipal de Barro 
Consolidado 
Anexo 1, da lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA 
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Adendo II 
Em Ri 1,00 
RECEITA DESPESA 
Receitas Correntes Despesas correntes 
Impostos, taxas e contribuições de 2.985.260,00 Pessoal e encargos sociais 49.127.150,00 
Contribuições 405.010,00 Juros e encargos da divida 20.500,00 
Receita Patrimonial 596.510,00 Outras despesas correntes 38.745.500,00 
Receita de Serviços 2.010,00 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 9.106.640,00 
Transferências Correntes 102.351.4'0,00 
Outras Receitas Correntes 712.000,00 TOTAL 96.999.790,00 
Deduções de Receita 
Deduções do FUNDEB 
Receitas Correntes - retif. - Fundeb Despesas de capital 
Transferências Correntes -10.052.440,00 Investimentos 19.624.530,10 
Inversões financeiras 6.000,00 
TOTAL 96.999.7)0,00 Amortização da divida 2.940.109,80 
SUPERÁVIT 163.500,00 
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 9.106.640,00 TOTAL 22.734.140,00 
Receitas de Capital 
Operações de Crédito 100.000,00 
Alienações de Bens 14.000,00 
Transferências de Capital 13.513.500,00 
TOTAL 22.734.140,00 
RESUMO 
RECEITAS CORRENTES 96.999.790,00 DESPESAS CORRENTES 87.893.150,00 
RECEITAS DE CAPITAI 13.627.500,00 DESPESAS DE CAPITAI 22.570.640,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 161.500,00 
TOTAL 110.627.290,00 TOTAL 110.627.290,00 
Governo Municipal de Barro 
Consolidado 
Anexo 2, da lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) 
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Adendo III 
Em RS 1,00 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE 1 DESDOBRAMENTO 1 FONTE 1 CATEG.ECONÔMICA 
001.0.0.0.00,0.0,00.00.00 Receitas Correntes 10/.052.230,00 
001,1,0.0.00.0.0.00,00.00 Impostos, taxas e contribuições de 
melhoria 
2.985,260,00 
001.1,1.0.00.0.0.00,00.00 Impostos 2.877.260,00 
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio 127.540,00 
00111.2.50.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial 55.600,00 
Territorial urbana 1500000000 
1500100100 
1500100200 
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial 34.600,00 
Territorial Urbana - Princ. 1500000000 
1500100100 
1500100200 
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial 1.000,00 
Territorial urbana - MuLju 1500000000 
1500100100 
1500100200 
00111.2.50.03,00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial 20.000,00 
Territorial Urbana - Div.at 
00111.2.53.0.0.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens 71.940,00 
Imoveis e Direitos 1500000000 
1500100100 
1500100200 
001.1,1.2.53,0100.00,00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens 70.940,00 
Imoveis e Direitos - Princ, 1500000000 
1500100100 
1500100200 
001.112.9,0100,00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens 1,000,00 
Imoveis e Direitos - Mul.ju 
001.1.13,00,0.0.00.00.00 Imposto Renda Prov. de Qualquer 1.207.720,00 
Natureza 
001,113.03,0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na 1.20/.720,00 
Fonte 
00111.3.0310,00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na 1.197,720,00 
Fonte - Trabalho 1500000000 
1500100100 
1500100200 
001.113.0311.00.00.00 Imposto sobre a Renda- Retido na 1,197.720,00 
Fonte - Trabalho - Principal 
001.1.1.3.03.4,0.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Font 10.000,00 
Outros Rendimentos 1500000000 
1500100100 
1500100200 
001,1.1,3.03.4.1.00,00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Font 10,000,00 
Outros Rendimentos - Princ. — continua — 
— continuação 
001.1.1.4,00.0.0.00.00.0a 
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00 
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00 
— 
Impostos sobre a Produção e Circulaç 
de mercadorias e Serviços 
Impostos sobre Serviços 
Imposto sobre Serviços de Qualquer 
1.542.000,00 
1.542.000,00 
1.542.000,00 
Natureza - ISSQN 1500000000 
1500100100 
1500100200 
001.114.5111.00.00.00 Imposto sobre Serviço de Qualquer 1.540.000,00 
Natureza - ISSQN - Princ. 1500000000 
1500100100 
1500100200 
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer 1.000,00 
Natureza - ISSQN - Mijo 1500000000 
1500100100 
1500100200 
00111.4.51.1.3.00,00,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer 1,000,00 
Natureza - ISSQN - Div.at 
001,1.2.0,00,0.0.00.00.00 Taxas 108.000,00 
001,111.00.0,0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de 105.000,00 
Polícia 
001.1,2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e 10/.000,00 
Fiscalização 
001.1.1.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e 96.000,00 
Fiscalização - Principal 1501000000 
001.1.2.1.01.0.1.01.00.00 Taxa de Licença Para Funcionamento d 42.000,00 
Estabelecimentos - Principa 1501000000 
00112.1.01.0.1.02.00.00 Taxa de Serviços Administrativos - 10.000,00 
Principal 1501000000 
001.1,1.1.01.0.1.03.00.00 Taxa de licença Para Execução de obr 8,000,00 
- Principal 1501000000 
001,1.2.1.01.0.1.04.00.00 Taxa de Autorização Funcionamento de 15,000,00 
Transporte -Principal 1501000000 
001.1.2.1.01.0.1.05.00.00 Taxa de Publicidade Comercial 1.000,00 
Principal 1501000000 
001.1.2.1.01.0.1.06.00.00 Taxa de Funcionamento de 2.000,00 
Estabelecimentos Horário Especial - 1501000000 
00112101.0107.00.00 
00112.1.01.0108.00.00 
Taxa de Habite-se - Principal 
Taxa de Expedição de Certidões - 
1501000000 2.000,00 
1.000,00 
Principal 1501000000 
001.1.2.1.01.0.1.09.00.00 Taxa de Ocupação logradouros - 4.000,00 
Principal 1501000000 
00112.1,01.0.1.10.00.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou 1.000,00 
Liberação de Animais - Principal 1501000000 
001.1.2.1.01.0.1.11.00.00 Taxa de Inspeção, Controle e 5.000,00 
Fiscalização - Outras - Principal 1501000000 
001.1.2.1.01.0.1.99.00.00 Outras Taxas Pelo Exercício Poder de 5.000,00 
Polícia - Principal 1501000000 
001,1.2.1.01.03.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e 6,000,00 
Fiscalização - Divida ativa 
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00 Taxa de Fiscalização de vigilância 1.000,00 
Sanitária 1501000000 
00112.1.50.0100.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância 3.000,00 
Sanitária - Principal 
— continua — 
— continuação — 
001.1.2.2.00.0.0.00,00.0U Taxas pela Prestação de Serviços 3.000,00 
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 1501000000 3.000,00 
00112.2.01.0100.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - 3.000,00 
Principal 
001.2.0,0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 405.000,00 
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Servi 
de Iluminação Pública 
405.000,00 
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00 Contribuiçao para o Custeio do Servi 
de Iluminação Pública 
405.000,00 
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00 Contribuiçao Custeio do Serviço de 405.000,00 
Iluminação Pública 1751000000 
00114150,0100.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de 405,000,00 
00110.0.00.0.0.00.00.00 
Iluminação Pública - Princ, 
Receita Patrimonial 596.500,00 
00111.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário 
do Estado 
1.000,00 
001.3.1100,0.0.00.00.00 Exploração do Património Imobiliário 
do Estado 
1.000,00 
001.3,1.1.01.0.0.00.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, 
laudimios, Tarifas de Ocupação 
1.000,00 
001.3.1.1.01.1.0.00,00.00 Aluguéis e Arrendamentos 1,000,00 
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 1501000000 1.000,00 
00111.1.0111.05.00.00 Aluguéis de Imóveis - Demais - 1.000,00 
Principal 
001.3.2.0.00.0.0.00.00,00 Valores Mobiliários 394.500,00 
001.3.2.1.00.0.0,00.00.00 Juros e Correções Monetárias 393.500,00 
00111101.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 593.500,00 
00111.1.01.1.0.00.00.00 Remunera* de Dep. Bancários - Gera 578.500,00 
00112101.1100.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Gera 578.500,00 
- Principal 
001.3.2.1.01.1.1.10.00.00 Remuneraçao de Depósitos de Recursos 478.500,00 
Vinculados - Principal 1705000000 
00112.1.01.1110.10.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalti 2.000,00 
- Principal 1540000000 
1540107000 
001.3.2.1.01,1110.15,00 Rem. Dep. Reno. Rec. Vinc.-FUNDEB - 218.000,00 
Principal 1600000000 
1601000000 
16/1000000 
001.3,2.1.01.1110.20.00 Rem. Dep. Banc, Rec, Vinc. - SUS - 18.000,00 
Principal 
0011210111.10.25.00 Rei. Dep. LUC. Rec. Vinc. - FNDE - 27.500,00 
Principal 1551000000 
001.3.2.1.01.1.1.10.25.10 Rem, Dep. Banc. Rec. Vinc. - PODE - 500,00 
Principal 1552000000 
001.3,2.1.0111.10.25.20 Rem. Dep. Banc. Rec, Vinc, - PNAE - 12.000,00 
Principal 1553000000 
00112.1.01.1.1.10.25.30 Rem, Dep, Banc. Rec. Vinc. - PNATE - 5,000,00 
Principal 1569000000 
00112.1.01.1.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros 10.000,00 
FNDE - Principal 1660000000 
001,3.210111,1030.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - 10.000,00 
Principal 
001.3.2.1.01.1.1.10.35.00 Rem. Dep. Banc. Rec, Vinc, - Convèni 32.000,00 
- Principal 1570000000 
1571000000 
001.3.2.1.01.1.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - 4.000,00 
Educação - Principal 
- continua - 
— continuação — 1631000000 
1612000000 
001.3.2.1.01.1.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - 1.000,00 
Saúde - Principal 1665000001 
1665000002 
001.3.2.1.01.1.1,10.35.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - 5,000,00 
Assist. Social - Princ. 1700000000 
1701000000 
001,3.2.1.01.1.1.10.35,90 Rem. Dep. Bnc, Rec. Vinc, - Conv. - 15.000,00 
Outros - Principal 1661000000 
001.3.2.1.01.1.1.10.55.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - FEAS - 1.000,00 
Principal 
00112.1.0111.10,90,00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros 170.000,00 
Dest. - Principal 1599000000 
0013.2,1.01.1110,90.10 Rem. Deu, Banc, Rec Vinc. - Out. De 60.000,00 
Edu. - Principal 1659000000 
001.3.2.1.01.1110.90.20 Rem, Dep. Banc. RR vinc. - Out. De 10.000,00 
Saúde - Principal 1669000000 
001.3.2.1.01.1.1.10.90.30 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - out. De 15.000,00 
Assist Social - Princ. 1899000000 
00112101.1110.90,90 Rel. Dep. Banc, Rec. Vinc. - Out. 25.000,00 
Destinações - Principal 1501000000 
00112101.1120.00.00 Rei. de Dep.Banc,de Recur, Não 100.000,00 
Vinculados - Principal 
001.3.2.1.01.2.0.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - 15.000,00 
Salário-Educação 1550000000 
001.3.2.1.01.2.1.00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - 15.000,00 
Salário-Educação - Principal 
00112.9.00.0.0.00.00.00 Outros Valores Mobiliários 1.000,00 
00112.9.99.0.0.00.00.00 Outros Valores Nobiliários 1501000000 1.000,00 
001.3.2.9.99.0.1.00.00.00 Outros Valores Mobiliários - Prircip 1.000,00 
00119.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 1.000,00 
00119.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 1,000,00 
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 1501000000 1.000,00 
001.1,9.9.99.0.1.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais - 1.000,00 
Principal 
001.6.0.0.00,0.0.00.00.00 Receita de Serviços 2.000,00 
001.6,1.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciai 1.000,00 
Gerais 
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciai 1.000,00 
Gerais 
001.6.1101.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciai 1.000,00 
Gerais 1501000000 
001.6.1.1.01,0.1.00,00,00 Serviços Administrativos e Comerciai 1,000,00 
Gerais - Principal 
001.6,9,0,00,0.0.00.00.00 Outros Serviços 1.000,00 
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 1.000,00 
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00 Outros Serviços 1501000000 1.000,00 
001.6.9.9.99.0.1.00,00.00 Outros Serviços - Principal 1.000,00 
— continua — 
— continuação 
001,7.0.0.00.0.0.00,00.00 
— 
Transferências Correntes 102.351.470,00 
001,710.00,0.0.00.00.00 Transferências da união e de suas 76.862.470,00 
Entidades 
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências Decorrentes de 43.498.920,00 
Participação na Receita da União 
001.711.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação 
dos Municípios - FPM 
43.496.710,00 
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 1500000000 40.000.000,00 
1500100100 
1500100200 
1540000000 
1540107000 
001.7.1.1.51.1100.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - 40.000.000,00 
Principal 
001,7.1.1.51.2.0,00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota extraodinôr 1500000000 3.496.720,00 
1500100100 
001.711.31.2100.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota extraodinár 3.496.720,00 
- Principal 
00111152.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade 2.200,00 
Territorial Rural 1500000000 
1500100100 
1500100200 
1540000000 
1540107000 
001,7.1152.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade 2.200,00 
001,7.1100.0.0.00.00,00 
Territorial Rural - Princ, 
Transf. da Compensação Financ. 1.000.000,00 
001.7.1.2.51.0,0.00.00.00 
Exploração de REC. Naturais , 
Cota-Parte Compensação Financeira 15.000,00 
Recursos Minerais CEM 1708000000 
001.7.1.2.51.0.1.00.00,00 Cota-Parte Compensação Financeira 15.000,00 
00111.2.52.0.0.00.00.00 
Recursos Minerais CEM - Princ, 
Cota-parte da Compensação Financeira 
pela Produção de Petróleo 
880.000,00 
001.7,1.2.5110.00.00.00 Cota-Parte 80.000,00 
Royalties-Compen,Produç.Petro-tei 1704000000 
001.7.1.2.5/.1.1.00.00.00 Cota-Parte 80.000,00 
Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 
001.7.1.2.52,4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do 800.000,00 
Petróleo - FEP 1720000000 
00111,2.52.4100.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do 800.000,00 
Petróleo - FEP - Principal 
001.712.99.0.0.00.00.00 Outras Transf de Compensação Financ 105.000,00 
Expl Recur Naturais 
00111.2.99.0100.00.00 Outras Transf de Compensação Financ 105.000,00 
Expl Recur Naturais - Princ. 1721000000 
001.7.1.2.99,0,1.01.00.00 Transferências Cessão Onerosa Bônus 100.000,00 
Assinatura do Petróleo - Pri 1704000000 
001.7.1.2.99.0.1.99.00,00 Outras Transf de Compensação Financ 5.000,00 
Expl Recur Naturais - Princip 
- continua - 
— continuação — 
001.7.1.3.00.0.0,00.00.0U Transferências de Recursos do Sistem 
único de Saúde - SUS 
12.754.500,00 
001.713.50.0,0.00.00,00 Transferência de Recursos do SUS 12,654.500,00 
-Bloco de Manutenção 
001.713.5010.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - 6.419.500,00 
Atenção Primária 
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS • 6.419.500,00 
Atenção Primária - Princ. 
001.713.50.1130.00.00 Piso de Atenção Básica Variável (MB 6,369.500,00 
Variável) -Principal 1600000000 
001.7.1.3.50,1.1,30.01.00 Incentivo Financeiro da APS - Ategi 1.000.000,00 
a Saúde Bucal - Principal 1600000000 
001.7.1.3.50.1.1.30.02.00 Incentivo Financeiro da APS - Com!, 180.000,00 
Per Capita de Base Populacion 1600000000 
001.713.50.1130.03.00 Incentivo Financeiro da APS - Demais 80.000,00 
Prog., Serv, e Equipe APS - 1600000000 
00111150.1130.04,00 Incentivo Financeiro da APS - Equipe 3.000.000,00 
ESF e EAP - Principal 1600000000 
0011115011.30.06.00 Incentivo Financeiro da APS - Equipe 60.000,00 
Multiprofissionais/EMUITI 1600000000 
001.7.1.3.50.1.1.30.07.00 Apoio i Manutenção dos Polos de 10,000,00 
Academia da Saúde - Principal 1600000000 
001.713.501130.08.00 Incremento Temporário ao Custeio dos 1.164.500,00 
Serviços de Atenção Primária 1600000000 
001.713.5011.30,09.00 Implementação da Segurança Alimentar 15.000,00 
Nutricional na Saúde - Pri 1600000000 
1604000000 
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - 770.000,00 
Principal 1600000000 
001.1.1150.1.1.30.15,00 Saúde Bucal - Principal 1600000000 60,000,00 
001.113.50.1130.99.00 Piso de Atenção Primaria 1 Saúde - 30.000,00 
Despesas Diversas 1600000000 
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. Atenção Primar 50.000,00 
- Principal 
001.1.1150.2.0.00.00.00 Transferencia de Recursos do SUS - 2.330.000,00 
Atenção Especializada 
001.113.50.2100.00.00 Transferência de Recursos do SUS - 2.330.000,00 
Atenção Especializada - Princ. 
001.1.1150.2110.00.00 Limite Financeiro da MAC Ambulatoria 2.230.000,00 
e Hospitalar - Principal 1600000000 
001,713.50.2.1.10.01.00 Atençao a Saúde das População para 1.230.000,00 
Procedimentos no MAC - Princip 1600000000 
001.7.1150,2110.02.00 Incremento Temporário ao Custeio dos 1.000.000,00 
Serviços da MAC - Principal 1600000000 
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00 Outros Prog. Fin. por Transferência 100.000,00 
Fundo a Fundo - Principal 
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - 
vigilância em Saúde 
555.000,00 
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - 555.000,00 
Vigilância em Saúde - Princ. 
001.7.1.3.50.3,1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambienta 410.000,00 
em Saúde - Principal 1604000000 
001.1.1.3.50.3.1.10.01.00 Assistência Financeira Pagamento de 260.000,00 
Agentes de Combate as Endemia 1600000000 
001.7.1.3.5011.10.02.00 Incentivo Financeiro Vigilância em 150,000,00 
Saúde - Principal 
— continua — 
- continuação — 1600000000 
001.7.1.3.50.3.1.20.00.0if Vigilância Sanitária - Principal 1600000000 30.000,00 
001.7.1,3.50.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. 115.000,00 
Fundo a Fundo - Principal 
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00 Transferência Recursos do 300.000,00 
SUS-Assistincia Farmacêutica 
001.7.1.3.50,4100.00.00 Transferência Recursos do 300.000,00 
SUS-Assistincia Farmacêutica - Print 1600000000 
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00 Componenté Básico da Assistência 20.000,00 
Farmacêutica - Principal 1600000000 
001.7.1.3.50.4.1.20.00.00 Componente Estratégico da Assistinc' 180.000,00 
Farmacêutica - Principal 1600000000 
001.713.50.4190.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. 100,000,00 
Fundo a Fundo - Principal 
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - 3.050.000,00 
Gestão do SUS 
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - 3,050.000,00 
Gesto do SUS - Principal 
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00 Qualificação da Gestão do SUS - 3.050.000,00 
Principal 1605000000 
001.7.1.3.50.5.1.10.01.00 Transfer, de Complem. do Piso dos 3.050.000,00 
Profissionais da Enfermagem - P 
001.7.1.3.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos dc 100,000,00 
SUS 1600000000 
00111.3.99.0100.00.00 Outras Transferências de Recursos do 100,000,00 
SUS - Principal 
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNDE 3.508.500,00 
00111.4.50.0.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 1550000000 1.617,800,00 
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - 1.617.800,00 
Principal 
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE 4.000,00 
referentes PODE 1551000000 
00111.4.51.0100.00.00 Transferências Diretas do FNDE 4.000,00 
referentes PODE - Principal 
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE 587.300,00 
referentes PNAE 
001.714.52.0.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE 587.300,00 
referentes PNAE - Principal 1552000000 
00111.4.52.0110.00.00 PNAE - A imentação Escolar - AEE - 2,200,00 
Principa 1552000000 
001.7.1.4.51.0.1.11.00.00 PNAE - A imentação Escolar - Creche 100.000,00 
Principa 1552000000 
00111.4.52.0.1.12,00.00 PNAE - A imentação Escolar - EJA - 10.100,00 
Principa 1552000000 
001.7.1.4.51.0.1.13.00.00 PNAE - A imentação Escolar - Ensino 400.000,00 
Fundamental - Principal 1552000000 
001.714.52.0.1.15.00.00 PNAE - A imentação Escolar - 
Pré-esco a - Creche - Principal 
75.000,00 
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE 650.000,00 
referentes PNATE 1553000000 
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE 650.000,00 
referentes PNATE - Principal 
- continua - 
— continuação 
001,714,99,03.00.00.09 
001.714,99.0100.00.00 
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00 
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00 
— 
Outras Transferências de Recursos do 
FNDE 
Outras Transferências de Recursos do 
FNDE - Principal 
Transferências de Recursos de 
Complementado da União ao FUNDEB 
Transf de Rec de Complementado da 
União ao Fundeb-VAAT 
1569000000 
1542000000 
1542107000 
649.400,00 
649.400,00 
13.550.000,00 
5.750.000,00 
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00 Transf de Rec de Complementado da 5.750.000,00 
União ao Fundeb-VAAT - Princ. 
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00 Transf de Rec de Complementado da 7,150.000,00 
União ao Fundeb-VAAF 1541000000 
1541107000 
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transf de Rec de Complementado da 7.150.000,00 
União ao Fundeb-VAAF - Princ. 
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00 Transf de Rec de Complementado da 650.000,00 
União ao Fundeb-vAAR 1543000000 
001.715.52.0.1.00.00.00 Transf de Rec de Complementado da 650.000,00 
União ao Fundeb-VAAR - Princ. 
001.716.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS 1.275.550,00 
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS 1.275.550,00 
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - 1,275.550,00 
Principal 
00111.6.50.0110.00.00 Proteçao Social Básica -Principal 1660000000 360.000,00 
001.7.1.6.50.0.1.10.01.00 Piso Básico Fixo - Principal 1660000000 150.000,00 
001.7.1.6.50.0.1.10.02.00 Piso Básico Variável III - Equipe 60,000,00 
Volante - Principal 1660000000 
001.7.1.6.50.0.1.10.03.00 Serviços de Convivência e 150.000,00 
Fortalecimentos de Vínculos - 
001.716.50.0120.00.00 Gestão do SUAS - Principal 1660000000 400.000,00 
001.716.50,0.1.20.01.00 
001.7.1.6.50.0.1.10.02.00 
Programa BPC na Escola -Principal 
Programa Primeira Infância no SUAS - 
1660000000 10.000,00 
260.000,00 
Principal 1660000000 
001.7.1.6.50.0.1.20.03.00 Transferências do Cadastro único 30.000,00 
PROCAD - SUAS - Principal 1660000000 
001.7.1.6.50.0.1.20.04.00 Estruturação da Rede de Serviços do 100.000,00 
SUAS (Custeio) - Principal 
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média 80.000,00 
Complexidade - Principal 1660000000 
001.7.1.6.50.0130.05.00 Piso Fixo de Média Complexidade - 80,000,00 
001.7,1.6.50.0150.00.00 
PAEFI - Principal 
Gestão do Prog. Bolsa Família e do 350.000,00 
Cadastro único - Principal 1660000000 
001,7.1.6.50.0.1.50.01.00 lndice de Gestão Descentralizada - 350.000,00 
IGOBF - Principal 1660000000 
001.716.50.0.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - 85.550,00 
Principal 
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União 
de Suas Entidades 
600.000,00 
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União 
para SUS 1631000000 
250.000,00 
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios da vniao 
para SUS - Principal 
250.000,00 
— continua — 
— continuação — 
OO1.7.1.1.510.0.00.00.oa Transferências de Convênios da União 100.000,00 
Prog Educação 1570000000 
001,717.51.0100.00.00 Transferências de Convênios da União 100.000,00 
001.7.1.7.52.0.0.00.00.00 
Prog Educação - Princ. , 
Transf.de Convênios da União Dest. z 150.000,00 
Prog Assist. Social 1665000001 
001.7.1.7.513100,00.00 Transf.de Convênios da união Dest. a 150.000,00 
Prog Assist. Social -Princ. 
001.717.99.0.0.00.00.00 Outras Transf de Convênios da união 100.000,00 
de Suas Entidades 1700000000 
001.7.1.7.99.0.1,00.00.00 Outras Transf de Convênios da União 
de Suas Entidades - Princ. 
100.000,00 
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transf de Recursos da União E 
de suas Entidades 
675.000,00 
001.719.57.0.0.00.00.00 Transferência Especial da União 1706000000 30.000,00 
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00 Transferência Especial da União - 30.000,00 
Principal 
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00 Transferência Obrigatória da lei 30.000,00 
Complementar n°176/1020 1501000000 
00111.9.58.0100,00.00 Transferência Obrigatória da lei 30.000,00 
Complementar n°176/2020 - Princ. 
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00 Transf, Politica Nacional Aldir Blan 275.00030 
de Fomento á Cult 1719000000 
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00 
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00 
Transf, Politica Nacional Aldir Blan 
de Fomento i Cult - Princ, 
Outras Transf de Recursos da união e 
de suas Entidades 
275.000,00 
340.000,00 
001,719.9911.00.00.00 Outras Transf de Recursos da União e 
de suas Entidades 
340.000,00 
001.719.99.0190.00.00 Outras Transferências da União - 340.000,00 
Principal 1715000000 
1716000000 
001.7.1.9.99.0.1.90.02.00 Transferências Destinadas ao Setor 240.000,00 
Cultural - 1C N° 195/2022 - Pr 1747000000 
001.7.1.9.99.0.1.90.99.00 Outras Transferências da União - 100.000,00 
Principal 
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do 11,389.000,00 
Distrito Federal e suas Entidades 
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 10.274.000,00 
Distrito Federal 
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 1500000000 8.503.000,00 
1500100100 
1500100200 
1540000000 
1540107000 
001.7.2,1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 8.503.000,00 
001.7.2151,0.0,00.00.00 Cota-Parte do IPVA 1500000000 1.733.000,00 
1500100100 
1500100200 
1540000000 
1540107000 
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.733.000,00 
— continua — 
— continuação 
001.1.1.1.52.0,0.00.00.00 
— 
Cota-Parte do IPI - Municípios 1500000000 
1500100100 
1500100200 
1540000000 
1540107000 
24.000,00 
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - 24.000,00 
Principal 
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da (IDE 1750000000 14.000,00 
00112.1.53.0100.00.00 Cota-Parte da (IDE - Principal 14.000,00 
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistem 
único de Saúde - SUS 
400.000,00 
001,7.2,3.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistem 400.000,00 
Único de Saúde-SUS 1621000000 
001.7.2.3.50.0.1,00.00.00 Transferências de Recursos do Sistem 
único de Saúde-SUS - Princ. 
400.000,00 
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00 Transf de Convênios dos Estados e DF 
de Suas Entidades 
330.000,00 
001.1.2.4.51.0.0.00.00.00 Transf de Convênios dos Estados e DF 300,000,00 
Prog de Educação 1571000000 
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00 Transf de Convênios dos Estados e DF 300.000,00 
Prog de Educação - Princ. 
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios d 30.000,00 
Estados e DF 
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios d 30.000,00 
Estados e DF 1701000000 
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00 Outras Transferências de Convênio do 30.000,00 
Estados - Principal 
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e 
oistrito Federal 
385.000,00 
001.1.2.9.51.0.0.00.00.00 Transferência de Estado destinada á 200.000,00 
Assistência Social 1661000000 
001.7.2.9.51.0100.00.00 Transferência de Estado destinada i 200.000,00 
Assistência Social - Princ. 
001.1.2.9.52.0.0.00.00.00 Transferências de Rec a Programas de 135.000,00 
Educação 1576000000 
001.7.2.9.52,0.1.00.00.00 Transferências de Rec a Programas de 135.000,00 
Educação - Principal 
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00 
001,1.2.9.99,0.1.00.00.00 
001.719.99.0190.00.00 
Outras Transferências dos Estados e 
Outras Transferências dos Estados e 
Outras transferências dos Estados - 
1748000000 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
Principal 
001.7.5.0.00.0.0.00,00.00 Transferências de Outras Instituiçõe 14.100.000,00 
Públicas 
001.1.5.1.00.0.0.00.00.00 
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00 
Transf.Recur,do Fundo de Man.Desenv. 
da Educação Básica - FUNDEB 
Transferencia de Recursos do FUNCEB 1540000000 
14.100.000,00 
14.100.000,00 
1540107000 
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB 14.100.000,00 
Principal — continua — 
- continuação — 
001.9.0.0.00,0.0,00.00.0U Outras Receitas Correntes 712.000,00 
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais 80,000,00 
Judiciais 
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais 80,000,00 
Judiciais 
001.911.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislação 50.000,00 
Especifica 1501000000 
001.9.1101.0100.00.00 Multas Previstas em legislação 50.000,00 
Especifica - Principal 
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de 30.000,00 
Contas 1501000000 
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de 30.000,00 
Contas - Principal 
001.910.00.0.0.00,00,00 Indenizações, Restituições e 582.000,00 
Ressarcimentos 
001.911.00.0,0.00.00.00 Indenizações 5.000,00 
001.9.2199.0.0.00.00.00 Outras Indenizações 1501000000 5.000,00 
001.9.2.1.99.0100,00.00 Outras Indenizações - Principal 3.000,00 
001.9.2.2.00.0.0,00.00.00 Restituições 577.000,00 
001.912,99.0.0.00,00.00 Outras Restituições 1501000000 577,000,00 
1599000000 
1639000000 
001.9.2.2.99.0100.00.00 Outras Restituições - Principal 577.000,00 
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 50.000,00 
001.9.9.9.00,0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 50.000,00 
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 50.000,00 
001.9.9.9.99.2.0.00,00.00 Outras Rec Não Arrecadada e Não 50.000,00 
Projetada RH-Primárias 
001.9.9.9.99.2.1.00.00.00 Outras Rec Não Arrecadada e Não 50,000,00 
Projetada RFB-Primárias - Princ. 1501000000 
001.9.9.9.99.1101.00.00 Outras Receitas - Primárias - 50,000,00 
Principal 
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 13.617.500,00 
00210.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito 100.000,00 
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito - Mercado Inter 100.000,00 
002.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito Contratuais - 100.000,00 
Mercado Interno 
00211101.0.0.00.00.00 Operações de Crédito Contratuais - 100.000,00 
Mercado Interno 1754000000 
00211,2.01,0100.00.00 Operações de Crédito Contratuais - 100.000,00 
Mercado Interno - Principal 
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienações de Bens 14.000,00 
002.2.1,0,00.0.0.00.00,00 Alienação de Bens móveis 7,000,00 
002,213.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens móveis e semovente 7.000,00 
002.213.01.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semovente 7.000,00 
002.213.01.0100.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semovente 7.000,00 
- Principal 1755000000 
002.2.1.3.01.0.1.10.00.00 Alienação de Bens Móveis - Principal 7.000,00 
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 7,000,00 
002.2.2.1.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 7.000,00 
002.2.2101,0.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 1755000000 7.000,00 
00212.1.01.0,1.00.00,00 Alienação de Bens Imóveis - Principa 7,000,00 
- continua - 
- continuação — 
002,4.0,0.00.0.0.00.00,0U Transferências de Capital 13.513.500,00 
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas 7.428.500,00 
Entidades 
002.411.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistem 
único de Saúde - SUS 
519.000,00 
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do 259.500,00 
SUS-Bloco de Estruturação 
002.411.5110.00.00.00 Transferências de Recursos do 259.500,00 
SUS-Atenção, Primaria 
002.4.1151,1100.00.00 Transferencias de Recursos do 259.500,00 
SUS-Atenção Primária - Principal 1601000000 
002.4.1151.1101.00.00 Estruturação da Rede de Serviços de 259.500,00 
Atenção Primária de Saúde - P 
002.4.1.1.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências do Sistema Uni 259.500,00 
de Saúde - SUS 1601000000 
001.4.1.1.99.0.1.00.00.00 
002.4.1100.0.0.00,00.00 
Outras Transferências do Sistema Uni 
de Saúde - SUS - Princ, 
Transferências de Recursos do FNDE 
159.500,00 
350.000,00 
002.412.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos Destinado 
a Programas de Educação 
350.000,00 
002,412.50,1.0.00.00.00 Transferências para o Programa Camin 200.000,00 
da Escola 1569000000 
002.4.1.2.50.1.1.00.00.00 Transferências para o Programa Camin 
da Escola - Principal 
200.000,00 
002,4.115010.00.00.00 Transferências para o Programa 150.000,00 
Proinfancia 1569000000 
002.4.1.2.50.2100.00.00 Transferências para o Programa 150.000,00 
Proinfancia - Principal 
002.4.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS 200.000,00 
002.4,1.3.50.0.0.00.00.00 
002.4.1,3.50.0.1.00.00.00 
Transferências de Recursos do FNAS 
Transferências de Recursos do FNAS - 
200.000,00 
200.000,00 
Principal 1660000000 
002.4.1.3.50.0.1.01.00.00 Estruturação da Rede de Serviços do 200.000,00 
SUAS (Investimento) - Princip 
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00 Transferências 
de suas 
de Convênios da União 
Entidades 
4.459.500,00 
002.4,1.4.50.0.0,00.00.00 Transferências de Convênios da União 1.250.000,00 
para o SUS 1631000000 
002.414.50.0100.00.00 
002.4.1.4.51.0.0.00,00.00 
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00 
Transferências de Convênios da 'Pilo 
para o SUS - Principal 
Transferência de Convênio da União 
destinada a Educação 
Transferência de Convênio da União 
destinada a Educação - Princ. 
1570000000 
1.250,000,00 
150.000,00 
150.000,00 
002,4.1.4.54.0.0.00.00.00 
002.4.1.4.54.0.1.00,00.00 
002,4.1.4.99.0.0.00.00.00 
Transferência de Convênio da União 
dest Prog Infraestura 
Transferencia de Convênio da união 
dest Prog Infraestura - Princ. 
Outras Transferências de Convênios d 
União 
1700000000 
1665000001 
100.000,00 
100.000,00 
2.959.500,00 
1700000000 
002.4,1.4,99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios d 2.959.500,00 
União - Principal 
— continua — 
— continuação — 
00Z.4.1.9.00.0.0.00.00.0ff Outras Transferências de Recursos da 1.900.000,00 
União e de suas Entidades 
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferência Rec da União e 
suas Entidades 
1.900.000,00 
002.4.1.9.99,0100,00.00 Outras Transferência Rec da União e 1,900.000,00 
suas Entidades 1749000000 
002.419,99.0.1.90.00.00 Outras Transferências da União - 1,900.000,00 
Principal 
002.410.00,0.0,00.00.00 Transferências Estados e do Distrito 6,085.000,00 
Federal e de suas Entidades 
002.4.2.2.00,0.0.00.00.00 Transferências de Convênios dos 6.005.000,00 
Estados e DF e de Suas Entidades 
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios dos 2.607.000,00 
Estados para SUS 1632000000 
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00 Transferencias de Convênios dos 2.607.000,00 
Estados para SUS - Principal 
002.4.2.2,51.0.0.00.00.00 Transferencia Convênio Estado dest 1.498.000,00 
Programa de Educação 1571000000 
002.412.51.0100.00.00 Transferência Convênio Estado dest 1.498.000,00 
Programa de Educação - Princ. 
002.412.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios d 1.900.000,00 
Estados e DF 1701000000 
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios d 1,900,000,00 
Estados e DF - Princ. 
002.4.2.9.00.0.0.00.00,00 Outras Transferências de Recursos do 80.000,00 
Estados 
002.4.2.9.99,0.0.00,00.00 Outras Transferências de Recursos do 80.000,00 
Estados 
002.4.2.9.99.0100.00.00 Outras Transferências de Recursos do 80.000,00 
Estados 1749000000 
002.4.2,9.99.0.1.90,00,00 Outras Transferências dos Estados - 80.000,00 
Principal 
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Deduções de Receita -10.052.440,00 
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Deduções do FUNDEB -10.052.440,00 
951,0.0.0.00.0.0.00.00,00 Receitas Correntes -10.052,440,00 
951.7,0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes -10.052.440,00 
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas -8.000,440,00 
Entidades 
951.7.1.1.00,0.0.00.00.00 Transferências Decorrentes de -8.000.440,00 
Participação na Receita da União 
951.711.51,0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação 
dos Municípios - FPM 
-8.000.000,00 
9511115110.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 1540000000 -8.000.000,00 
1540107000 
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - -8.000.000,00 
Principal 
951.7.1152,0.0.00,00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade -440,00 
Territorial Rural 1540000000 
154010/000 
951.7.1.1.52,0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade -440,00 
Territorial Rural - Princ, 
— continua — 
- continuação - 
951.7.2.0.00.0.O.00.00.oa Transferências dos Estados e do -2.052.000,00 
Distrito Federal e suas Entidades 
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados -2.052.000,00 
Distrito Pederal 
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 1540000000 -1.700.600,00 
1540107000 
951.7.2.1.50.0100.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal -1.700.600,00 
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 1540000000 -346.600,00 
1540107000 
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal -346.600,00 
951.7.1152.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 1540000000 -4.800,00 
1540107000 
951.7.1.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - -4.800,00 
Principal 
TOTAL DA RECEITA 1 110.627.190,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Câmara Municipal de Barro 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Anexo 2A, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO • 01 Caiara Municipal de Barro NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Caiara municipal de oarrc DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG, ECONÔMICA 
3.0,00.00.00 Despesas correntes 3,759.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 2.089.000,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 2.089.000,00 
3190.11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal civil 1500000000 1.700.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 374.000,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000 15,000,00 
1.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.670.000,00 
3.3.50.00.00 Transf. a Inst. priv, sem fins lucrativo 30.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000 15.000,00 
3,3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000 15.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 1.640.000,00 
3.3,90.14.00 Diárias - civil 1500000000 40.000,00 
3.3.90.30.00 material de consumo 1500000000 170.000,00 
3.3,90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000 23.000,00 
3,3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec, contrat. terc. 1500000000 5.000,00 
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000 80.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 1500000000 30.000,00 
33.9039,00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 1500000000 1.200.000,00 
1.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- P) 1500000000 50.000,00 
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000 10.000,00 
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000 10.000,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 10.000,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000 10.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 
4.4.00,00.00 Investimentos 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 250,000,00 
/50.000,00 
/50.000,00 
4,4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000 150.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 100,000,00 
TOTAL DA DESPESA 1 4.009.000,00 
Governo municipal de Barro 
Prefeitura Municipal de Barro 
Anexo 2A, da lei n°4120, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Em 11! 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO • H Procuradoria Geral do municipio NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Nunicipio DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO FONTE 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 174.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 131.000,00 
3,1.90.00.00 Aplicações diretas 131.000,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000 130.000,00 
3,1.90.13.00 Obrigações 1500000000 500,00 
3.1,90.91.00 
,patronais 
Sentenças judiciais 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 43.000,00 
3.3.90.00,00 Aplicações diretas 43.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 1.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 10.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1300000000 20.000,00 
3,3.90.40.00 
4.0.00.00.00 
Serv. tecnologia informaçio/comunic.- PJ 
Despesas de capital 
1500000000 12.000,00 
16.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 16.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 16.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 16.000,00 
TOTAL DA DESPESA 1 190.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAYENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro 
Orçamento Fiscal - Adendo iii 
Anexo 2A, da Lei 004320, de 17/03/64, (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em Ri 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
óRGA0 • 01 Sec. Mun. de Obras e infraestrutura NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Sec. mun. de Obras e infraestrutura DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA 
3,0,00,00.00 Despesas correntes 4.659.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 2.612.000,00 
3,1.90.00.00 Aplicações diretas 2.612.000,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000 100.000,00 
3.1.90.11,00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000 2,500.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 2.000,00 
1.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000 8.000,00 
3.1,90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000 2.000,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2,90,00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2,90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1500000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg, sobre a div, por contrato 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 2.046.000,00 
3.3.50.00.00 Transf. a inst, priv. sem fins lucrativo 1.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000 500,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000 500,00 
3.3.90.00,00 Aplicações diretas 2.045.000,00 
1.3,90.14.00 Diárias - civil 1500000000 5.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 123.000,00 
1700000000 5.000,00 
1899000000 2.000,00 
3.3.9031.00 Premiaçóes cult.art.cient.desp.e outras 1500000000 500,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat, terc. 1500000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 1500000000 85.000,00 
1700000000 5.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de tem pessoa jurídica 1500000000 195.000,00 
1501000000 101.000,00 
1700000000 1.010.000,00 
1701000000 20.000,00 
1705000000 1.000,00 
1721000000 100,000,00 
1750000000 5,000,00 
1751000000 255.000,00 
3.3.90.40,00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000 500,00 
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1500000000 500,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 1.000,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000 30.000,00 
— continua — 
- continuação - 
.0.00.00.00 Despesas de capital 4.385.500,00 
.4.00.00.00 Investimentos 4.185.500,00 
.4.50.00.00 Transf, a inst. priv. sem fins lucrativo 500,00 
.4.50.42.00 Auxílios 1500000000 300,00 
.4,90,00.00 Aplicações diretas 4.185,000,00 
.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000 670.000,00 
1501000000 360.000,00 
1700000000 810.000,00 
1701000000 1.655.000,00 
1704000000 85.000,00 
1706000000 10.000,00 
1720000000 400.000,00 
1748000000 50.000,00 
1750000000 8.000,00 
1751000000 150.000,00 
1754000000 90.000,00 
1755000000 4.000,00 
1899000000 2.000,00 
1.4.90.51.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 50,000,00 
170000000 1.000,00 
TOTAL DA DESPESA 9.044.500,00 
Governo Nunicipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura Municipal de Barro 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Anexo 2A, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) Em Ri 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO • 08 Sec. municipal da Agricultura e da Pesca NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Sec. municipal da Agricultura e da Pesca DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA 
3.0.00,00.00 Despesas correntes 2.177.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 311.500,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 311.500,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000 10.000,00 
3,1.90.11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal civil 1500000000 300,000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 500,00 
1.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000 500,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da dívida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1500000000 500,00 
3,2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div, por contrato 1500000000 500,00 
3.3.00,00.00 Outras despesas correntes 1.164.500,00 
3.3.50.00.00 Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 51,000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000 30.500,00 
1501000000 20.000,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 1.811.300,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 3.000,00 
3.3.90.30.00 material de consumo 1500000000 950.000,00 
1501000000 3.000,00 
1720000000 200.000,00 
3.3,90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000 500,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 1500000000 50.000,00 
1501000000 3.000,00 
3.3.90.39,00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 1500000000 550.000,00 
1501000000 39.000,00 
1720000000 13.000,00 
3.3.90.40,00 Serv, tecnologia informação/çoeunic.- PJ 1500000000 500,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 500,00 
33.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000 500,00 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 130.500,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 130.500,00 
4.4.50.00.00 Transf, a inst. priv. sem fins lucrativo 500,00 
4,4.50.42.00 Auxílios 1500000000 500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 130.000,00 
4.4,90.51.00 Obras e instalações 1701000000 50.000,00 
4.4.90.51.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 10,000,00 
1501000000 20.000,00 
- continua - 
- continuação - , 
4.4.90.61.001Aquisição de iedvels 1 15000000001 50.000,00 1 I 
TOTAL DA DESPESA 1 2.307.500,00 
Governo municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Secretaria de tducação 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Anexo 2A, da Lei n°4310, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO • 10 Sec. municipal de Educação NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. municipal de Educação DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 2.497.000,00 
3.1,00.00.00 
, 
Pessoal e encargos sociais 495.000,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 495.000,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500100100 92.000,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500100100 395.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100100 500,00 
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500100100 5.000,00 
3.1.90.94.00 
, 
Indenizações e restituições trabalhistas 1500100100 2.000,00 
3.1,90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500100100 500,00 
3.2,00.00,00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500100100 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div, por contrato 1500100100 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 2.001.000,00 
3.3.50.00.00 Transf, a Inst, priv. sem fins lucrativo 60.500,00 
3.3.50.41,00 Contribuições 1500100100 60.000,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500100100 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 1.940.300,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500100100 14.000,00 
3.3.9030.00 material de consumo 1500100100 155.000,00 
3.3,90.31.00 Premiaçées cult.art.cient.4sp.e outrg 1500100100 500,00 
3.3,90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500100100 3,000,00 
3.3.90,34.00 Outras desp, pessoal dec. contrat. terc. 1500100100 1.500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 1500000000 30.000,00 
1500100100 55.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de tem pessoa jurídica 1500100100 1.530.000,00 
1599000000 13.000,00 
3.3.90.40.00 Serv, tecnologia informação/comunic.- PI 1500100100 85.000,00 
1569000000 20.000,00 
3,3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500100100 10.000,00 
3.3.90,92.00 Despesas de exercícios nteriores 1500100100 1.000,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500100100 500,00 
1569000000 7.000,00 
1576000000 15,000,00 
4.0.00.00.00 
4,4.00.00.00 
Despesas de capital 
Investimentos 372.500,00 
572.500,00 
4.4,50.00.00 Transf, a inst, priv, sem fins lucrativo 500,00 
4.4.50.42.00 Auxílios 1500100100 500,00 — continua — 
— continuação — 
4.4.90.00,00 Aplicações diretas 372.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000 76.500,00 
1500100100 21.000,00 
1599000000 5.000,00 
1720000000 183.500,00 
1747000000 5.000,00 
4.4.90,52.00 Equipamentos e material permanente 1500100100 31.000,00 
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500100100 50.000,00 
4.6.00.00.00 Amortização da divida 100.000,00 
4.6.90.00.00 Aplicações diretas 200.000,00 
4.6,90.71.00 Principal da divida contratual resgatado 1500100100 100,000,00 
154/000000 100.000,00 
TOTAL DA DESPESA 1 3.069.500,00 
Governo Municipal de Barro 
Secretaria de Éducaçáo 
Anexo 2A, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Em R$ 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO • 10 Sec. Municipal de Educação NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Educação DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA 
1.0.00.00,00 Despesas correntes 4.842.300,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 41.200,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 41.200,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000 500,00 
1500100100 5.000,00 
1569000000 2.500,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil 1500100100 10.500,00 
1569000000 1.400,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1569000000 500,00 
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais, 1569000000 1.300,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500100100 500,00 
1569000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500100100 18.000,00 
1569000000 500,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 2,000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 2.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1500100100 500,00 
1569000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500100100 500,00 
1569000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 4,799.100,00 
3.3,50.00.00 Transf, a Inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 
3.3,50.41.00 Contribuições 1500100100 500,00 
1569000000 500,00 
3.3.90,00.00 Aplicações diretas 4.798.100,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 1.000,00 
1569000000 500,00 
3.3,90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes 1500000000 327.100,00 
3.3.90.30.00 material de consumo 1500000000 500,00 
1500100100 162.000,00 
1550000000 392.800,00 
1551000000 2.000,00 
1552000000 599.300,00 
3.3.90.31.00 Premigées cult,art.cient.desp.e outras 1500000000 500,00 
3.3,90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist, gratuita 1500100100 5.000,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500100100 700,00 
1569000000 700,00 
— continua — 
- continuação 
3.3.90.16,00 
- 
Outros serv. de terceiras pessoa física 15 
15 
15 
15 
1553000000 
1569000000 
100.000,00 
50,000,00 
120.000,00 
10,000,00 
5.000,00 
1,000,00 
00100100 
41000000 
42000000 
50000000 
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500100100 672,000,00 
1541000000 200.000,00 
1550000000 1.180.000,00 
1553000000 600.000,00 
1569000000 20.000,00 
1571000000 300.000,00 
1599000000 35.000,00 
3.3.90.40.00 Serv, tecnologia informação/comunic.- P1 1500100100 500,00 
1569000000 10.000,00 
3.3,90.92,00 Despesas de exercícios anteriores 1500100100 1.300,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500100100 500,00 
1569000000 500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 3.460.000,00 
1.4.00.00.00 Investimentos 3.460.000,00 
4.4.50.00.00 Transf, i inst. priv, sem fins lucrativo 1,000,00 
4.4.50.42.00 Auxílios 1500100100 500,00 
1569000000 500,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 3.459.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000 50.000,00 
1500100100 340.000,00 
1540107000 42.000,00 
1569000000 918.000,00 
1570000000 252.000,00 
1571000000 1.500.000,00 
1599000000 17.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100100 91.500,00 
1530000000 50.000,00 
1551000000 2.500,00 
1553000000 50,000,00 
1569000000 23.000,00 
157600000 120.000,00 
TOTAL DA DESPESA 1 8302.100,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Secretaria de Educação 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Anexo 2A, da lei n°4310, de 17/03/64. (Portaria SOF 008, de 04/02/85) Em R$ 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO ' 10 Sec. Municipal de Educação NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA 
3.0.00,00.00 
3.1.00.00.00 
Despesas correntes 
Pessoal e encargos sociais 21.489.500,00 
25.193.000,00 
3.1,90.00.00 Aplicações diretas 21,489.500,00 
3,1.90.04.00 contrataçio por tempo determinado 1540000000 22,500,00 
1540107000 2.701.000,00 
1541000000 5.500,00 
1541107000 16,000,00 
3.1.90,11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil 1540000000 205.500,00 
1540107000 4.612.300,00 
1541000000 601.500,00 
1541107000 5,316.500,00 
1542000000 120.000,00 
1542107000 4.312.500,00 
1541000000 235.000,00 
3190.13.00 Obrigações patronais 1540000000 501.000,00 
1540107000 2.621,000,00 
1541000000 34.500,00 
1541107000 30.000,00 
3,1.90.91.00 sentenças judiciais„ 1540000000 1.000,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1540000000 100.000,00 
1540107000 50.000,00 
1541000000 1.000,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1540107000 2,000,00 
1541000000 500,00 
3.2,00,00.00 Juros e encargos da divida 2.000,00 
1.2.90.00.00 Aplicações diretas 2.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1540000000 500,00 
1541000000 300,00 
3.2.90.12.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1540000000 500,00 
1541000000 300,00 
3.3.00.00,00 Outras despesas correntes 3,701.500,00 
3.3,50.00,00 Transf. a Inst, priv. sem fins lucrativo 1.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 1540000000 500,00 
1541000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 3.700.500,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1540000000 4.000,00 
3.3,90.30.00 Material de consumo 1540000000 734.800,00 
1541000000 504.000,00 
3,3.90,31.00 Premi ações cult.art.cient.desp.e outras 1540000000 500,00 
— continua — 
- continuação - 
3.3.9034.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1540000000 300 ,00 
1540107000 5. 000 ,00 
1541000000 10. 000 ,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 1540000000 65. 500 ,00 
1541000000 34, 000 ,00 
1542000000 40. 000 ,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1540000000 1.130. 700 ,00 
1541000000 341. 000 ,00 
1542000000 475, 500 ,00 
3190,40.00 Serv. tecnologia informaçloicomunic.- Pl 1540000000 15 . 000 ,00 
1541000000 3, 000 ,00 
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1540000000 201. 000 ,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1540000000 SOO ,00 
1541000000 500 ,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 4.780.030,20 
4.4.00.00.00 Investimentos 4.780.030,20 
4.4.50.00.00 Transf, a inst, priv. sem fins lucrativo 1. 000 ,00 
4.4.50.42.00 Auxílios 1540000000 500 ,00 
1541000000 500 ,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 4.779, 030 ,20 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000 1.300, 000 ,00 
1500100100 1.317. 030 ,20 
1540000000 950. 500 ,00 
1542000000 582, 000 ,00 
1543000000 415. 000 ,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1540000000 214. SOO .00 
TOTAL DA DESPESA 1 29.973.030,20 
Governo municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Anexo 2A, da lei n°4310, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) Eu RS
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO 11 Sec. Mun. do Meio Amb, e Rec. midricos NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. do meio Amb. e Rec. Bidricos DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG. ECONÓMICA 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 3,335.500,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 276.500,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 276.500,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000 50.000,00 
1501000000 25,000,00 
1.1,90.11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal civil 1500000000 200.000,00 
1.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 500,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000 500,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1500000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div, por contrato 1500000000 500,00 
33.00.00.00 Outras despesas correntes 3.058,000,00 
3.1.50.00.00 Transf, a Inst. priv. sem fins lucrativo 6.000,00 
1.3,50.41.00 Contribuições 1500000000 5.500,00 
1.3.30.41.00 Subvenções sociais 1500000000 500,00 
1.3,90.00.00 Aplicações diretas 3.052.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 10.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 45.000,00 
1501000000 5.000,00 
1708000000 15.000,00 
3.3.90.31.00 Premigões cult.art,cient.desp.e outras 1500000000 300,00 
3.3.90.32.00 material, bem ou serv, p/ dist. gratuita 1500000000 3.000,00 
3.3.90.14,00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000 500,00 
1.1.90.16.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 39.000,00 
1501000000 5.000,00 
1700000000 10.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 1500000000 2.878.000,00 
1501000000 30,000,00 
1700000000 10.000,00 
1.3,90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- Pl 1500000000 500,00 
3.1.90.93.00 Indenizações e restituiçoes 1500000000 500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 170.500,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 170.300,00 
4.4,50.00.00 Transf, a inst, priv. sem fins lucrativo 500,00 
4.4.50.42.00 Auxílios 1500000000 500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 170,000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000 80,000,00 
— continua — 
— conti nuação — 
4.4,9052.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 
1501000000 
1100000000 
1155000000 
65,000,00 
5.000,00 
10,000,00 
10.000,00 
TOTAL DA DESPESA I 3.506.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura Municipal de Barro 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Anexo 2A, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em RS 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO • 11 Sec. Mun. do Meio Amb, e Rec. Nidricos NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1102 Fundo Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA 
1.0,00.00.00 Despesas correntes 460.500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 460.500,00 
3.3.71.00.00 Transf,a consórc.públiciedian.contr.ris 457.000,00 
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1500000000 457.000,00 
1.3.90.00.00 Aplicaçoes diretas 3,500,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 1,000,00 
3.3,90.30.00 Material de MUNO 1500000000 1.000,00 
3.3,90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 500,00 
3.3,90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 1500000000 1.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.500,00 
4.4,00,00.0 Investimentos 1.500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 1.500,00 
4.4.90.51.0 Obras e instalações 1500000000 500,00 
4.4,90.52,0 Equipamentos e material permanente 1500000000 1.000,00 
TOTAL DA DESPESA 1 46/.000,00 
Governo municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro 
Orçamento Fiscal - Adendo iii 
Anexo ZA, da Lei n° 4310, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em RS 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO • 12 Reserva de contingencia NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 Reserva de contingencia DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECI FICAÇÃO 
9.0.00.00.0 
9.9.00.00.0 
9.9.99.00.0 
9.9.99.99.0 
Reserva de contingência 
Reserva de contingência 
Reserva de contingência 
Reserva de contingência 
1 FONTE 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATES. ECONÔMICA 
150000000 
163.500,00 
163.500,00 
163.500,00 
163.500,00 
TOTAL DA DESPESA I 163.500,00 
{ 
Governo municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Anexo 2A, da Lei n°4320, de 17/03/64, (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO 14 Gabinete do Prefeito NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECI FICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG, ECONÔMICA 
3.0.00.00,00 Despesas correntes 690.300,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 520.500,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 520.500,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal civil 1500000000 510.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 500,00 
3,2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
1.1.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2,90./1.00 Juros sobre a divida por contrato 1500000000 500,00 
3.2.90.22,00 Outros encarg. sobre a div, por contrato 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 168.800,00 
3.3.50.00.00 Transf. a Inst, priv. sem fins lucrativo 500,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000 500,00 
3,3.90.00.00 Aplicações diretas 168.300,00 
3,3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 35.000,00 
3.3.90.30.00 material de consumo 1500000000 10,000,00 
1501000000 3.000,00 
3.3.90.31.00 Premiaçies cult.art.cient.desp.e outras 1500000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 5,000,00 
1501000000 3.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 100.000,00 
1501000000 10.000,00 
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ 1500000000 800,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 1.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 
4.4.00.00.00 Investimentos 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 19.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 10.000,00 
1501000000 9.000,00 
TOTAL DA DESPESA 1 709.300,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura Municipal de Barro 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Anexo 2A, da lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ 1100 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO 15 Secretaria de Administração e Cidadania NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Administração e Cidadania DA DESPESA 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA 
3.0.00.00,00 Despesas correntes 2.462.500,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 976.000,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 976.000,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000 20.000,00 
3.1.90,11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000 850,000,00 
3.1.90.13,00 Obrigações patronais 1500000000 500,00 
3.1.90.91,00 Sentenças judiciais 1500000000 80.000,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000 23.000,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90,21.00 Juros sobre a divida por contrato 1500000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.485.500,00 
3.3.50.00.00 Transf, a inst, priv. sem fins lucrativo 1.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000 500,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000 500,00 
3.3.90.00,00 Aplicações diretas 1,484.500,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 7.500,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 75.000,00 
1747000000 30.000,00 
3190.31.00 Premi ações cult.art.cient,desp.e outras 1500000000 500,00 
3.3.90.34.00 Outras desp, pessoal dec. contrat. terc. 1300000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros seu. de terceiros pessoa física 1500000000 50.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de tem pessoa jurídica 1500000000 1.000.000,00 
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000 220.000,00 
3.3.90,47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000 500,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 500,00 
3.3.90.93.00 
4.0.00.00.00 
4,4.00.00.00 
Indenizações e restituições 
Despesas de capital 
Investimentos 
1500000000 100,000,00 
55.500,00 
55.500,00 
4,4,50,00.00 Transf, a inst, priv. sem fins lucrativo 500,00 
4.4.50.42.00 Auxílios 1500000000 500,00 
4.4.90.00,00 Aplicações diretas 55.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 35.000,00 
4.4.90,61.00 Aquisição de imóveis 1500000000 20,000,00 
1 
TOTAL DA DESPESA 1 2.518.000,00 
Governo municipal de Barro 
Prefeitura municipal de Barro 
Anexo 2A, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
orçamento Fiscal - Adendo III 
El RI 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO 16 Secretaria de Finanças NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1601 secretaria de Finanças DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 3.171,500,00 
3.1,00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1.740.500,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 1.740.500,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000 20.000,00 
3.1.90.11,00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000 480.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 1.200.000,00 
3.1.90,91.00 Sentenças judiciais 1500000000 20.000,00 
3.1.90.94.00 Indenizáçíes e restituições trabalhistas 1500000000 20,000,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000 500,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1,000,00 
3.2.90,21.00 Juros sobre a divida por contrato 1500000000 500,00 
3.2,90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.431.000,00 
3150.00.00 Transf, a Inst. priv. sem fins lucrativo 70.500,00 
3.3.50.41.00 contribuições 1500000000 70.000,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000 500,00 
3190.00.00 Aplicações diretas 1.360.500,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 3.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 50.000,00 
3190.31.00 Premiaçies cult.art.cient.desp.e outras 1500000000 500,00 
3,3.90.34.00 Outras desp, pessoal dec. contrat. terc. 1500000000 500,00 
3.3,90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 25.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 1500000000 80.000,00 
1720000000 500,00 
1747000000 65.000,00 
3.3,90.40.00 Serv. tecnologia informaçio/comunic.- PJ 1500000000 50.000,00 
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000 480.000,00 
1705000000 1.000,00 
:720000000 3.000,00 
:750000000 1.000,00 
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais :500000000 500.000,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 1.000,00 
3190.93.00 Indenizações e restituições 1500000000 100,000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.565.609,80 
4.4.00.00.00 Investimentos 35.500,00 
4.4,50.00.00 Transf, a inst. priv. sem fins lucrativo 500,00 
4.4.50.42.00 Auxílios 1500000000 500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 35.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 33.000,00 
- continua - 
- continuação - 
4.6,00,00.00 Amortização da divida 
4.6.90.00.00 Aplicações diretas 
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado 1500000000 
2.530.109,80 
2.530.109,80 
2.530.109,80 
TOTAL DA DESPESA 1 5.738.109,80 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura Municipal de Barro 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Anexo 2A, da lei n°4310, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO 17 Controladoria Geral do Município NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Controladoria Geral do Município DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 106.500,00 
3.1,00.00.00 Pessoal e encargos sociais 101.500,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 101.500,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000 100.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 500,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000 500,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1,000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21.00 Aros sobre a divida por contrato 1500000000 500,00 
3.2,90.22.00 Outros encarg. sobre a div, por contrato 1500000000 500,00 
3,3.00,00.00 Outras despesas correntes 4.000,00 
3.3.50.00.00 Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 500,00 
3.3,50.43.00 Subvenções sociais 1500000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 1.500,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 500,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 500,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult,art.cient.desp.e outras 1500000000 500,00 
3.3,90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 1500000000 500,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 500,00 
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- P) 1500000000 500,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituiçoes 1500000000 500,00 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00,00 
4.4.90.52.00 
Despesas de capital 
Investimentos 
Aplicações diretas 
Equipamentos e material permanente 1500000000 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
TOTAL DA DESPESA 1 107.000,00 
Governo municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Anexo ZA, da lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 0, de 04/02/85) Em R1 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO • 18 Secretaria da Juventude, Esporte e lazer NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria da Juventude, Esporte e lazer DA DESPESA 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG. ECONÓMICA 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 480.400,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 246.500,00 
1.1.90.00.00 Aplicações diretas 246.500,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000 15.000,00 
3190.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000 230.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 500,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000 500,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1500000000 500,00 
3,2.90,22.00 Outros encarg, sobre a div, por contrato 1500000000 500100 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 232.900,00 
3.3.50.00.00 Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 16.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 1501000000 15.000,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000 1,000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas /16.900,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 2,000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 40.000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art,cient.desp.e outras 1500000000 20.000,00 
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1501000000 13.000,00 
3.3.9034.00 Outras desp, pessoal dec. contrat. terc. 1500000000 700,00 
3.3.90.36.00 Outros serve de terceiros pessoa física 1500000000 17.000,00 
1501000000 8.000,00 
3.3.9039.00 Outros serv, de tem pessoa jurídica 1500000000 100.000,00 
1501000000 10.000,00 
33.90,40.00 Serv, tecnologia informaçio/comunic.- P1 1500000000 700,00 
33.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 500100 
3.3.90.93.00 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
Indenizações e restituições 
Despesas de capital 
Investimentos 
1500000000 5.000,00 
586.000,00 
586.000,00 
4.4,90.00.00 
4.4.90.51.00 
Aplicações diretas 
Obras e instalações 1500000000 
586.000,00 
112.000,00 
1700000000 450.000,00 
1754000000 10.000,00 
4.4,90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 
1501000000 
1.000,00 
13.000,00 
I 1 I 1 1 
TOTAL DA DESPESA I 1.066.400,00 
Governo municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Anexo /A, da lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) Emd1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO 19 Secretaria de Cultura e Iurismo NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1901 secretaria de Cultura e Iurismo DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.284,900,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 268.500,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 268.500,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000 15.000,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal civil 1500000000 250.000,00 
3.1,90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 2.000,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000 1.000,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2,90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1500000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div, por contrato 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.015.400,00 
3.3.50.00.00 Transf, a Inst, priv, sem fins lucrativo 3.500,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 1501000000 3.000,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 1.011.900,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 1.000,00 
3.3.90.30.00 material de consumo 1500000000 39,000,00 
1719000000 10.000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient,desp.e outras 1500000000 10.500,00 
1719000000 30,000,00 
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv, p/ dist. gratuita 1500000000 3.000,00 
1501000000 5.000,00 
1.3.90.34.00 Outras desp, pessoal dec. contrat. terc. 1500000000 700,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 17.000,00 
1501000000 3.000,00 
1719000000 60.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc, pessoa jurídica 1500000000 605,000,00 
1501000000 55.000,00 
1719000000 170.000,00 
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ :500000000 700,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituiçoes 500000000 2.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 961.500,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 961.500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 961.500,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000 671.500,00 
1701000000 210.000,00 
- continua - 
- continuação - 
4.4,90.57.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 
1501000000 
1719000000 
70.000,00 
5.000,00 
3.000,00 
TOTAL DA DESPESA 1 2.246.400,00 
Gove rno municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Anexo iA, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO • 19 Secretaria de Cultura e Turismo NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1902 Fundo municipal de cultura DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 747.000,00 
1.1,00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1.500,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 1.500,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000 500,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant fixas pessoal civil 1500000000 500,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 outras despesas correntes 745.500,00 
3.3.50.00.00 Transf, a inst, priv, sem fins lucrativo 1.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000 500,00 
3.3.30.43.00 Subvenções sociais 1500000000 500,00 
3,3.90.00.00 Aplicações diretas 744.500,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 500,00 
3.3.90.30.00 material de consumo 1500000000 1.500,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cjent,desp,e outras 1500000000 500,00 
3.3.90,36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 1500000000 500,00 
1715000000 70.000,00 
1716000000 50.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc, pessoa jurídica 1500000000 500.000,00 
1715000000 70.000,00 
1716000000 50.000,00 
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PI 1500000000 500,00 
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000 500,00 
3.3.90.48.00 Outros aux. finan, a pessoas físicas 1500000000 500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 
4.4.00.00.00 Investimentos 500,00 
500,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 500,00 
4.4.90,52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 500,00 
TOTAL DA DESPESA 1 747.500,00 
Governo Municipal de Barro 
Prefeitura Municipal de Barro 
Anexo 2A, da lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 1, de 04/02/85) 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Em RI 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO 20 Sec. Mun, Planejamento e Gestao - SEPLAG NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec, Mun. Planejamento e Gestão DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO FONTE 1 DESDOBRAMENTO I ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 290,200,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 231.700,00 
3.1,90.00.00 Aplicações diretas 231.700,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000 230.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 700,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000 500,00 
3.1,90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000 500,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2,90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1500000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div, por contrato 1500000000 500,00 
3.3,00.00,00 Outras despesas correntes 57.500,00 
3150.00.00 Transf, a Inst. priv. sem fins lucrativo 500,00 
3.3.50.43,00 Subvenções sociais 1500000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 57,000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 5.000,00 
3.3.9030.00 Material de consumo 1500000000 2.000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art,cient,desp.e outras 1500000000 300,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 1500000000 20.000,00 
3.3.9039.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 25.000,00 
3.3,90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000 3,000,00 
3190.93.00 
4.0,00,00.00 
4.4.00.00.00 
Indenizações e restituiçoes 
Despesas de capital 
Investimentos 
1500000000 1,000,00 
15.000,00 
15.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 15.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000 5.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 10.000,00 
TOTAL DA DESPESA 1 305.200,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Anexo 2A, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO il Sec. Mun. de Transporte • SEMUT 
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2101 Sec. municipal de Transporte 
NATUREZA 
DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG, ECONÔMICA 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 335.200,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 283.700,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 283.700,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000 30,000,00 
1501000000 2.000,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal civil 1500000000 200,000,00 
1501000000 50.000,00 
1.1,90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 700100 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000 500,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
1.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
1.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1500000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div, por contrato 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.500,00 
3.3.50.00.00 Transf. a inst, priv, sem fins lucrativo 2.300,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 1501000000 2,000,00 
3150.43.00 Subvenções sociais 1500000000 500,00 
1.1.90.00.00 Aplicações diretas 48.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 1.000,00 
3.3.90.10.00 Material de consumo 1500000000 2.000,00 
3.3.90.31.00 Premi ações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000 500,00 
3.1.90.32.00 material, bem ou serv, p/ dist. gratuita 1501000000 5.000,00 
3.1.90.14.00 Outras desp. pessoal dec, contrat, terc, 1500000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 1500000000 3.000,00 
1501000000 5.000,00 
1190.39.00 outros serv, de terc. pessoa jurídica 1500000000 30.000,00 
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- P) 1500000000 500,00 
1.3.90.91.00 Indenizações e restituiçoes 1500000000 500,00 
4.0,00.00.00 Despesas de capital 11,500,00 
1.4.00.00.00 Investimentos 11.500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 11.500,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000 500,00 
4.4.90.52,00 Equipamentos e material permanente 1500000000 1.000,00 
1501000000 10.000,00 
TOTAL DA DESPESA 1 346,700,00 
Governo municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Anexo 2A, da lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em RS 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO • 22 Sec. Munic. da mulher E Direitos Humanos NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 sec. munic. da mulher E Direitos Humanos DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECI FICAÇÁO 1 FONTE 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA 
1.0,00.00.00 Despesas correntes 312.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 220.000,00 
1.1.90.00.00 Aplicações diretas 220,000,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000 10,000,00 
1190.11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal civil 1500000000 200.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 10.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 92,000,00 
1.3.90.00.00 Aplicações diretas 92.000,00 
3.3.90,14.00 Diárias - civil 1500000000 2,000,00 
1.3.90.10.00 material de consumo 1500000000 10,000,00 
1.3.90.16.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 10.000,00 
3.3.90.19.00 Outros serv. de terc, pessoa jurídica 1500000000 70.000,00 
4.0,00,00.00 Despesas de capital 22.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 22.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 22.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 22.000,00 
TOTAL DA DESPESA 1 334.000,00 
Governo municipal de Barro 
Prefeitura municipal de Barro 
Anexo 2A, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Ei Ri 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO 23 ouvidoria Geral do municipio NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Ouvidoria Geral do munibio DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÁO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA 
3.0,00.00.00 Despesas correntes 141.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 106.500,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 106.500,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000 2.500,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal civil 1500000000 100,000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 4.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 34.500,00 
3.3,90.00.00 Aplicações diretas 34.500,00 
3190.14.00 Diárias - civil 1500000000 2,500,00 
3.3.90.30.00 material de consumo 1500000000 7,000,00 
319036.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 10.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 13.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 4.000,00 
4.4,00.00.00 Investimentos 4,000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 4.000,00 
4.4.90.52.0 Equipamentos e material permanente 150000000 4.000,00 
TOTAL DA DESPESA 1 145.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Secretaria Municipal de Proteção Social 
Anexo 2A, da lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R! 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ORGA0 ' 04 Secretaria Municipal de Proteção Social NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec, municipal de Proteçao Social DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO FONTE 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO CATEG. ECONÓMICA 
3,0,00.00.00 Despesas correntes 278,500,00 
3.1,00,00.00 Pessoal e encargos sociais 114.500,00 
3.1,90.00.00 Aplicações diretas 134.500,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000 131.000,00 
3.1,90,13.00 Obrigações patronais 1500000000 2.500,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000 500,00 
3.1,90,96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000 500,00 
1.3.00.00.00 Outras despesas correntes 144.000,00 
1.3.50.00.00 Transf. a Inst, priv. sem fins lucrativo 1.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000 500,00 
1.3,50.43.00 Subvenções sociais 1500000000 500,00 
1.3.90.00.00 Aplicações diretas 141.000,00 
1.3.90.14,00 Diárias - civil 1500000000 18.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 15.000,00 
1.3.90.11.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000 5.000,00 
1.3.90.13.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000 18.000,00 
1.3.90.15.00 Serviços de consultoria 1500000000 1.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 15.000,00 
1.3.90.17.00 Locação de mio de obra 1500000000 500,00 
1.3.90.19.00 Outros serv. de tem pessoa jurídica 1500000000 25.000,00 
1899000000 21.000,00 
1.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000 1.000,00 
1.3.90.47.00 Obrigações tributarias e contributivas 1500000000 500,00 
3.3.90.48,00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000 500,00 
1.3.90.92,00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 1.000,00 
1.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000 500,00 
1.3.90.95.00 Indenize pela exec. de trab. de campo 1500000000 500,00 
1.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000 500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 212.500,00 
4.4,00.00.00 Investimentos 212.500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 222.500,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000 2.000,00 
1665000001 200.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 20.000,00 
4.4,90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 500,00 
TOTAL DA DESPESA I 501.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Secretaria Municipal de Proteção Social 
Anexo 2A, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
Orçamento Seguridade social - Adendo III
EmR$1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO ' 04 Secretaria Municipal de Proteção Social NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 4.360.050,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 2.242.050,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 2.242.050,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000 625.000,00 
1660000000 532.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil 1500000000 795.000,00 
1660000000 27.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 250.000,00 
1660000000 1.550,00 
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 500,00 
1660000000 2.000,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000 3.000,00 
1660000000 2.000,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000 2.000,00 
1660000000 2.000,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1500000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg sobre a div. por contrato 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes /.117.000,00 
3.3.50.00.00 transf. a Inst, priv. sem fins lucrativo 18.500,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000 3.000,00 
1660000000 10.500,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000 500,00 
1660000000 2.500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 2.098.500,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 30,000,00 
1660000000 34.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 133.000,00 
1660000000 189.000,00 
1661000000 50.000,00 
3.3.90.31.00 'remi ações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000 1.000,00 
1660000000 2.500,00 
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv, p/ dist. gratuita 1500000000 118.000,00 
1660000000 4.000,00 
1661000000 46.000,00 
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000 40.500,00 
1660000000 33.000,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc, 1500000000 500,00 
1660000000 6.500,00 
— continua — 
— continuação — 
3.3.90.35.00 serviços de consultoria 1500000000 5.000,00 
1660000000 29,000,00 
1661000000 5.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 43.000,00 
1660000000 25,000,00 
3.3.90.37.00 Locação de mio de obra 1500000000 1.000,00 
1660000000 11.500,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 1500000000 648.000,00 
1660000000 128.000,00 
1661000000 90.000,00 
1665000001 20,000,00 
1665000002 2.000,00 
1669000000 15.000,00 
3.1.90.40.00 Serv, tecnologia informação/comunic.- 11 1500000000 40.000,00 
1660000000 16,000,00 
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000 10.000,00 
1660000000 2.000,00 
3.3.90,48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000 1.500,00 
1660000000 2.500,00 
3.3.90,91.00 Sentenças judiciais 1500000000 500,00 
1660000000 2.000,00 
3.3,90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 2.000,00 
1660000000 2.000,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000 2.000,00 
1660000000 2.000,00 
3.3.90.95.00 indeniz, pela exec. de trab. de campo 1500000000 500,00 
1660000000 2.000,00 
1.3.90.96,00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000 500,00 
1660000000 2.500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 631.500,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 615.500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 615,500,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000 310.000,00 
1660000000 36.000,00 
1665000001 20.000,00 
4.4.90,52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 61.000,00 
1660000000 173.000,00 
1661000000 10.000,00 
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 1.000,00 
1660000000 2.500,00 
4.5.00,00.00 Inversões financeiras 6.000,00 
4.5.90.00.00 Aplicações diretas 6.000,00 
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000 5.000,00 
1660000000 1.000,00 
4.6.00.00.00 Amortização da divida 10.000,00 
4.6.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00 
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado 1500000000 10,000,00 
TOTAL DA DESPESA 1 4,991.550,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Secretaria Municipal de Proteção Social 
Anexo ZA, da Lei n°4320, de 11/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R$ 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
óRGA0 • 04 Secretaria Municipal de Proteção Social NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo MUniC, Dir. Criança e Adolescente DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECI FICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 28.300,00 
33.00.00.00 Outras despesas correntes 28.300,00 
3.3.50.00.00 Transf. a inst, priv, sem fins lucrativo 2.000,00 
3.3.50,41.00 Contribuições 1500000000 2.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 26.30030 
3.3.9030.00 Material de consumo 1500000000 5.800,00 
3,3.90.32.00 Material, bem ou serv, p/ dist. gratuita 1500000000 2.000,00 
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoçao 1500000000 1.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 1500000000 5.500,00 
3.3.90,39.00 Outros serv. de tem pessoa jurídica 1500000000 10,500,00 
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- Pl 1500000000 500,00 
3.3.90.41.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000 500,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 500,00 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 6,500,00 
4,4.00.00,00 Investimentos 6.500,00 
4,4.90.00.00 Aplicações diretas 6.500,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 6.500,00 
TOTAL DA DESPESA 1 34.800,00 
Governo municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Secretaria de Saúde 
orçamento seguridade social - Adendo III 
Anexo 2A, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOE n° 8, de 04/02/85) EM RS 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO ' 06 Secretaria municipal de Saude NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTARIA,: 0601 Secretaria Municipal de Saude DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECI FICAÇÃO 1 FONTE 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 5.489.500,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 2.712,000,00 
3.1.90,00.00 Aplicações diretas 2.712,000,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500100200 100.000,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal civil 1500100200 1.500.000,00 
1600000000 65.000,00 
1605000000 30.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100200 200.000,00 
1600000000 700,000,00 
1605000000 65.000,00 
3,1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500100200 30.000,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500100200 2,000,00 
3.2,00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1,000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1500100200 500,00 
3.2.90,22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500100200 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 2.776.500,00 
3.3.50.00.00 Transf, a inst, priv, sem fins lucrativo 35.300,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 1500100200 35.000,00 
3.3.50.43.00 subvenções sociais 1500100200 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 2,741.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500100200 105,000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100200 205.000,00 
1621000000 152.000,00 
1659000000 25.000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.4sp.e outrgs 1500100200 500,00 
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500100200 110.000,00 
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoçao 1500100200 60.000,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec, contrat. terc. 1500100200 1.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 1500100200 33.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 1500100200 480.000,00 
1631000000 1.185.000,00 
3.3.90.40.00 Serv, tecnologia informação/comunic.- PJ 1500100200 100.000,00 
3,3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500100200 150.000,00 
1600000000 10.000,00 
3,3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500100200 120.000,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500100200 2,000,00 
3,3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500100200 500,00 
- continua - 
— cond nuação — 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 365.500,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 165.500,00 
4.4.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 500,00 
4.4.50.42.00 Auxílios 1500100200 500,00 
4.4.90,00.00 Aplicações diretas 165.000,00 
4.4.90.51.00 obras e instalações 1631000000 10.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100200 105.000,00 
1659000000 50.000,00 
4.6.00.00.00 Amortização da dívida 200.000,00 
4.6.90.00.00 Aplicações diretas 200.000,00 
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado 1500100200 200.000,00 
TOTAL DA DESPESA 1 5.855.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Secretaria de Saúde 
orçamento seguridade social - Adendo III 
Anexo 2A, da lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°0, de 04/02/85) Em R! 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO • 06 Secretaria Municipal de Saude NATUREZA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saude DA DESPESA 
1 
i 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO 1 CATEG, ECONÔMICA 
3.0.00.00,00 
3.1.00.00.00 
Despesas correntes 
Pessoal e encargos sociais 11.896.000,00 
20.617.000,00 
3.1.90,00,00 Aplicações diretas 11.896.000,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500100200 60.000,00 
1600000000 240.000,00 
1604000000 50.000,00 
3.1.90,11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500100200 1.575.000,00 
1600000000 5.470.000,00 
1604000000 950.000,00 
1605000000 2.415.000,00 
1621000000 200.000,00 
1631000000 100.000,00 
1749000000 600.000,00 
1.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100200 201.000,00 
1600000000 5.000,00 
3,1.90,91.00 Sentenças judiciais 1500100200 20.000,00 
1600000000 7.000,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500100200 500,00 
1600000000 1.000,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500100200 500,00 
1600000000 1.000,00 
3.2.00,00.00 Juros e encargos da divida 2.500,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 2.500,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1500100200 500,00 
1600000000 1.000,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500100200 500,00 
1600000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 8.718,500,00 
3,3.30,00.00 Transf. a estados e ao distrito federal 250.000,00 
3,3.30.41.00 Contribuições 1500100200 250.000,00 
3.3.50.00.00 Transf, a inst. priv. sem fins lucrativo 1.500,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 1500100200 500,00 
1600000000 1,000,00 
3.3.70.00.00 Transf, a inst. multigovernamentais 2.000,00 
3.3.70.41.00 Contribuições 1600000000 2.000,00 
3.3.71.00.00 Transf.a consórc.públiciedian,contr.ris 545.000,00 
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1500100200 545.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicaçoes diretas 7,920.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500100200 25.000,00 
1600000000 9.000,00 
— continua — 
- continuação - 
3.3.90,30.00 material de consumo 1500100200 251.000,00 
1600000000 611.000,00 
1621000000 50.000,00 
1631000000 150.000,00 
1.1.90.12,00 Material, bem ou serv, p/ dist. gratuita 1600000000 25,000,00 
1.1.90.14.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1500100200 2.000,00 
1600000000 11,000,00 
3.1.90.16.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500100200 37.500,00 
1600000000 83.500,00 
1605000000 20.000,00 
3.3.90,19.00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 1500000000 229.852,00 
1500100200 2.863.648,00 
1600000000 1.395.000,00 
1605000000 500,000,00 
1611000000 100.000,00 
1659000000 75,000,00 
1749000000 1.380.000,00 
1.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- P) 1500100200 65.000,00 
1600000000 24,000,00 
13,90.47,00 Obrigações tributárias e contributivas 1600000000 1.000,00 
1.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1600000000 500,00 
1,3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500100200 5.500,00 
1600000000 1.500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 3.337.000,00 
4.4.00,00.00 Investimentos 3.337.000,00 
4.4.50.00.00 Transf. a inst, priv, sem fins lucrativo 31.000,00 
4.4.50.42.00 Auxílios 1500100200 300,00 
1600000000 30.500,00 
4,4.90.00.00 Aplicações diretas 1.306.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500100200 50.000,00 
1601000000 130.000,00 
1611000000 60.000,00 
1632000000 2.510.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100200 126.000,00 
1600000000 13,000,00 
1601000000 375,000,00 
1659000000 20.000,00 
TOTAL DA DESPESA 1 23.954.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Consolidado 
Orçamento Fiscal - Adendo III 
Anexo 2A, da Lei n° 4120, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em RS 1100 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
CONSOLIDAÇÃO GERAL 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEG, ECONÔMICA 
3.0.00.00.00 
3.1.00,00.00 
Despesas correntes 
Pessoal e encargos sociais 32.142.600,00 
57.119.800,00 
3.1.90,00,00 Aplicações diretas 32.142.600,00 
3.1.90.04.00 Contrataçio por tempo determinado 1500000000 273.500,00 
1500100100 97.000,00 
1501000000 27.000,00 
1540000000 22.500,00 
1540107000 2.701.000,00 
1541000000 5,500,00 
1541107000 16.000,00 
1569000000 2.500,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil 500000000 7.990.500,00 
1500100100 405.500,00 
1501000000 50.000,00 
1540000000 205.500,00 
1540107000 4.612.500,00 
1541000000 601.500,00 
1541107000 5.316.500,00 
1542000000 120.000,00 
1542107000 4.312.500,00 
1543000000 235.000,00 
1569000000 1,400,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 1.597.400,00 
500100100 500,00 
540000000 501.000,00 
1540107000 2.621.000,00 
1541000000 34.500,00 
1541107000 30.000,00 
1569000000 500,00 
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000 100.500,00 
1500100100 5.000,00 
1540000000 1.000,00 
1569000000 1.300,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000 47.000,00 
1500100100 2.500,00 
540000000 100.000,00 
540107000 50.000,00 
1541000000 1.000,00 
1569000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000 31.500,00 
1500100100 18.500,00 
1540107000 2.000,00 
1541000000 500,00 
1569000000 500,00 
— continua — 
— continuação 
3,2.00.00.00 
— 
Juros e encargos da divida 16,000,00 
3,210.00.00 Aplicações diretas 16.000,00 
3.2.90,21.00 Juros sobre a divida por contrato 1500000000 3.500,00 
1500100100 1.000,00 
1540000000 500,00 
1541000000 500,00 
1569000000 500,00 
3,2.90.22.00 Outros encarg, sobre a div, por contrato 1500000000 5.500,00 
1500100100 1,000,00 
1540000000 500,00 
1541000000 500,00 
1569000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 24.961,200,00 
3.3,50.00.00 Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 246.500,00 
3.1.50.41.00 contribuições 1500000000 122.500,00 
1500100100 00,500,00 
1501000000 40.000,00 
1540000000 500,00 
1541000000 500,00 
1569000000 500,00 
3.3.50.43.00 subvenções sociais 1500000000 21.500,00 
1500100100 500,00 
3.1.11.00.00 Transf.a consórc.priblimedian.contr,ris 457,000,00 
3.3,11.70.00 Rateio p/ particip, em consórcio público 1500000000 457.000, O 
3.3.90.00.00 nplicaçoes diretas 24.257,700, O 
3.3.90.14.00 Diárias • civil 1500000000 121.000, O 
1500100100 14.000,00 
1540000000 4.000, O 
1569000000 500,00 
31.90,18,00 Auxílio financeiro a estudantes 1500000000 327,100, O 
3,3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 1,536.500, O 
1500100100 317.000,00 
1501000000 11.000,00 
1540000000 734.800,00 
1541000000 504.000, O 
1550000000 392.800,00 
1551000000 2.000,10 
1552000000 599.300,10 
1700000000 5.000,00 
1708000000 15.000,00 
1719000000 10.000,00 
1720000000 200.000,00 
1747000000 30.000,00 
1899000000 2.000,00 
3.3,90.11.00 Premiações cult.articient,desp,e outras 1500000000 36.000,00 
1500100100 500,00 
1540000000 500,00 
1719000000 30.000,00 
3.3.90.12.00 Material, bem ou servi p/ dist. gratuita 1500000000 6.000,00 
1500100100 8.000,00 
1501000000 21.000,00 
3.3,90,33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000 25.000,00 
— continua — 
— continuação — 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec, contrat. ten. 500000000 9.900,00 
500100100 2.200,00 
1540000000 500,00 
1540107000 5.000,00 
1541000000 10.000,00 
1569000000 700,00 
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000 80,000,00 
3190.36.00 Outros servi de terceiros pessoa física 1300000000 392.500,00 
1500100100 155.000,00 
1501000000 27.000,00 
1540000000 65.500,00 
1541000000 84.000,00 
1542000000 160.000,00 
1550000000 10.000,00 
1553000000 5.000,00 
1569000000 1.000,00 
700000000 13.000,00 
1715000000 70.000,00 
1716000000 30.000,00 
1719000000 60,000,00 
3.3.90.19.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 7.469.500,00 
1500100100 2.202.000,00 
1501000000 245.000,00 
1540000000 1.130.700,00 
541000000 341.000,00 
542000000 475.300,00 
550000000 1.180.000,00 
553000000 600.000,00 
1569000000 20.000,00 
571000000 300.000,00 
1599000000 48. 00 ,00 
700000000 1.020. 00 ,00 
701000000 20. 00 ,00 
705000000 1. 00 ,00 
715000000 70. 00 ,00 
716000000 50. 00 ,00 
719000000 170. 00 ,00 
1720000000 13. 50 ,00 
1721000000 100. 00 
i,QQ 
747000000 65. 00 ,00 
1/50000000 5. 00 ,00 
1731000000 255. 00 ,00 
3.3,90.40.00 Serv, tecnologia informação/comunic.- P) 1500000000 340. 20 ,00 
1500100100 85. 50 ,00 
1540000000 150. 00 
1,00 
1541000000 3 00 
1,00 
1569000000 30. 00 ,00 
3,3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000 491. 50 
1,00 
1500100100 10. 00 
1,00 
1540000000 201. 00 ,00 
1705000000 1. 00 
1,00 
1720000000 3, 00 ,00 
1750000000 1. GO ,00 
— continua — 
- continuação - 
1.3.90.18.00 outros aux. finan, a pessoas fulas 1500000000 500100 
1.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000 510.000,00 
3.3.90,92.00 Despesas de exercícios anteriores 1300000000 14.500,00 
1500100100 2.500,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000 250.000,00 
1500100100 1.000100 
1540000000 300,00 
1541000000 500,00 
1569000000 7.500,00 
1576000000 13.000,00 
1.0.00.00.00 Despesas de capital 18.007.640,00 
1.4.00.00.00 Investimentos 15.277.530,20 
4.4,30.00.00 Transf. a inst, priv. sem fins lucrativo 5,000,00 
4.4.50,42.00 Auxilias 1500000000 2.500,00 
1500100100 1.000,00 
1540000000 500,00 
1541000000 300,00 
1569000000 500,00 
1.4.90.00.00 Aplicações diretas 15.272.530,20 
1.4.90.31.00 Obras e instalações 1500000000 2.364.500,00 
1500100100 1.678.030,20 
1501000000 360.000,00 
1540000000 950.500,00 
1540107000 42.000,00 
1542000000 582.000,00 
1543000000 413.000,00 
569000000 918.000,00 
1570000000 252.000,00 
1571000000 1.500.000,00 
1599000000 22,000,00 
1700000000 2.031.500,00 
1701000000 1.913.000,00 
1704000000 85.000,00 
1706000000 30.000,00 
1720000000 583.500,00 
1747000000 5.000,00 
1748000000 50.000,00 
1730000000 8.000,00 
1731000000 150.000,00 
1734000000 100,000,00 
1755000000 4.000,00 
1899000000 2.000,00 
- continua - 
— continuação — 
4.4.90,52,00 Equipamentos e material permanente 1500000000 431,000,00 
1500100100 125.500,00 
1501000000 62,000,00 
1540000000 214.500,00 
1550000000 50.000,00 
1551000000 1.500,00 
1553000000 50.000,00 
1569000000 23.000,00 
1576000000 120.000,00 
1700000000 11.000,00 
1719000000 5.000,00 
1755000000 10.000,00 
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000 70.000,00 
1500100100 50.000,00 
1.6,00.00.00 Amortização da divida 2.730.109,80 
4.6.9E00.00 Aplicações diretas 2.730.109,80 
4.6,90.71.00 Principal da divida contratual resgatado 1500000000 2.530.109,80 
1500100100 100.000,00 
1342000000 100,000,00 
0.0.00,00,00 Reserva de contingência 163.500,00 
9.9.00.00.00 Reserva de contingência 163.300,00 
9.9.99.00.00 Reserva de contingência 163.500,00 
9.9.99.99.0 Reserva de coRtingincia 150000000 163.501,00 
TOTAL DA DESPESA 1 75.290.940,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
consolidado 
Orçamento Seguridade social - Adendo III 
Anexo ZA, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOE n° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
CONSOLIDAÇÃO GERAL 
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO I ELEMENTO I CATEG. ECONÔMICA 
3.0.00,00.00 Despesas correntes 30.773,350,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos 16,984,550,00 
3.1,90,00,00 
3.1.90.04.00 C
sociais 
olit
Aplicações
ra ao dire por tempo determinado 1500000000 
16.984.550,00 
625.000,00 
1500100200 160,000,00 
1600000000 240.000,00 
1604000000 50.000,00 
1660000000 532.000,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000 926.000,00 
1500100200 3.075.000,00 
1600000000 5,535,000,00 
1604000000 950,000,00 
1605000000 2.465.000,00 
1621000000 200.000,00 
1632000000 100.000,00 
1660000000 27.000,00 
1749000000 600.000,00 
3.1,90,13.00 Obrigações patronais 1500000000 252.300,00 
1500100200 401.000,00 
1600000000 705.000,00 
1605000000 65.000,00 
1660000000 1,550100 
3.110.91.00 Sentenças judiciais 1300100200 20.000,00 
1600000000 7.000,00 
3.1.90.92.00 Despesas de exercidos anteriores 1500000000 300,00 
1660000000 2.000,00 
3,1.90,94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000 3.300,00 
1300100200 30.500,00 
1600000000 1.000,00 
1660000000 2.000,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de despi de pessoal requis 1500000000 2,500,00 
1500100200 2.500,00 
1600000000 1.000,00 
1660000000 21000100 
3.2.00,00.00 iuros e encargos da divida 4.500,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 4.500,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1500000000 500,00 
1500100200 1.000,00 
1600000000 1.000,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg, sobre a div. por contrato 1500000000 500,00 
1500100200 1.000,00 
1600000000 500,00 
— continua — 
— continuação 
3.3.00.00.00 
3.3.30.00.00 
3130.41.00 
3150.00.00 
1150,41.00 
— 
Outras despesas correntes 
Transf, a estados e ao distrito federal 
Contribuições 
Transf, a inst. priv. sem fins lucrativo 
Contribuições 
1500100200 
250.000,00 
250.000,00 
58.500,00 
1.500,00 
35.500,00 
1.000,00 
10.500,00 
13.184.300,00 
1500000000 
1500100200 
1600000000 
1660000000 
3.3,50.43.00 Subvenções sociais 1500000000 1.000,00 
1500100200 500,00 
1660000000 2.500,00 
3110,00.00 Transf, a inst. multigovernamentais 2.00 ,00 
3.3.70.41.00 contribuições 1600000000 2.00 .00 
1171.00.00 Transf,a consórcipUbliciedian.contr.ris 545.00 ,00 
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1500100200 545.00 ,00 
3.3.90.00.00 Rplicaçoes diretas 12.928.80 ,00 
3.3.90,14.00 Diárias - civil 1500000000 48.00 ,00 
1500100200 130.00 ,00 
1600000000 9.00 1,00 
1660000000 34.00 1,00 
3.1.90.10.00 Material de consumo 1500000000 273.80 ,00 
1500100200 456.000,00 
1600000000 613.00 l QQ 
1621000000 202.00 ,00 
1631000000 150.00 ,00 
1659000000 25.00 ,00 
1660000000 189,00 ,00 
1661000000 50.00 ,00 
119031.00 Premiações cultartscient.desp.e outras 1500000000 6,00 ,00 
1500100200 50 ,00 
1660000000 2.50 ,00 
3.3.90,32.00 Material, bem ou servi p/ dist. gratuita 1500000000 120.00 1,00 
1500100200 110.00 .00 
1600000000 25.00 ,00 
1660000000 .00', 00 
1661000000 46,000,00 
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000 59.500,00 
1500100200 60,000,00 
1660000000 33.000,00 
1.3,90.14.00 Outras desp, pessoal dec, contrat. terc, 1500000000 500,00 
1300100200 5,000,00 
1600000000 11.000,00 
1660000000 6,500,00 
3.3.90.15,00 serviços de consultoria 1500000000 6,000,00 
1660000000 29.000,00 
1661000000 5.000,00 
3.3,90.36.00 Outros servi de terceiros pessoa física 1500000000 63,500,00 
1500100200 70.500,00 
1600000000 81.500,00 
1603000000 20.000,00 
1660000000 25.000,00 
3.3.90.31.00 Locação de mio de obra 1500000000 1.500,00 
1660000000 11.500,00 
- continua - 
— continuação — 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 1500000000 913.352,00 
1500100200 3.343.648,00 
1600000000 1,395,000,00 
1603000000 500.000,00 
1631000000 1.285.000,00 
1639000000 75,000,00 
1660000000 328.000,00 
1661000000 90.000,00 
1665000001 20.000,00 
1665000002 2.000,00 
1669000000 15,000,00 
1149000000 1.380.000,00 
1899000000 21.000,00 
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- Pl 1500000000 41.500,00 
1500100200 165.000,00 
1600000000 24.000,00 
1660000000 16.000,00 
3,3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000 11.000,00 
1500100200 150,000,00 
1600000000 13.000,00 
1660000000 2,000,00 
3.3.90.48,00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000 2,000,00 
1660000000 2.500,00 
3.3.90.91.00 sentenças judiciais 1500000000 500,00 
1500100200 120.000,00 
1660000000 2.000,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 1.300,00 
1500100200 2.000,00 
1600000000 500,00 
1660000000 2.000,00 
3,3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000 2.500,00 
1500100200 6.000,00 
1600000000 1.500,00 
1660000000 2.000,00 
3.3.90.95.00 indeniz. pela exec. de trab, de campo 1500000000 1.000,00 
1660000000 2,000,00 
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1300000000 1.000,00 
1660000000 2.500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 4.563.000,00 
4.4.00,00.00 Investimentos 4347.000,00 
4.4,50.00.00 ransf. a inst. priv. sem fins lucrativo 31.500,00 
4.4.50.42.00 uxílios 1500100200 1.000,00 
1600000000 30,500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 4.315.500,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000 312,000,00 
1500100200 50,000,00 
1601000000 150.000,00 
1631000000 70.000,00 
1632000000 2.510,000,00 
1660000000 36.000,00 
1665000001 220.000,00 
— continua — 
- continuação - 
4.430,52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 89.500,00 
1500100200 231.000,00 
1600000000 15.000,00 
1601000000 375.000,00 
1659000000 70.000,00 
1660000000 171.000,00 
1661000000 10.000,00 
4.4.90.92.0 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 1,500,00 
1660000000 2,500,00 
4.5,00.00.00 Inversões financeiras 6.000,00 
4.5.90.00.00 Aplicações diretas 6.000,00 
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000 5.000,00 
1660000000 1.000,00 
4.6.00,00.00 Amortização da dívida 210.000,00 
4,6,90.00.0 Aplicações diretas 210.000,00 
4.6,90.71.0 Principal da divida contratual resgatado 1500000000 10.000,00 
150010020 200.000,00 
TOTAL DA DESPESA 35,336.350,00 
Governo municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
câmara municipal de Barro orçamento Fiscal - Adendo v 
Anexo 6, da Lei n°4320, de 11/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 
ÓRGÃO • 01 Caiara municipal de Barro PROGRAMA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Caiara municipal de Barro DE TRABALHO 
CÓDIGO tSPECIFICAÇÁO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL 
01 .egislativa 150.000,00 3,859.000,00 4,009.000,00 
01 031 .çao Legislativa 150.000,00 3.859.000,00 4.009.000,00 
01 031 0001 ,tividades do Poder Legislativo 150.000,00 3.859.000,00 4.009.000,00 
01 031 0001 1.001 Construção, Reforma e/ou Ampliação da 
:amara municipal de Barro 150.000,00 150.000,00 
Assegurar os recursos financeiros, 
necessírios í Construção, Reforma e/ou 
Ampliação da Caiara municipal de Barro 
01 031 0001 2.001 manutenção d4 Atividades da Calara Runicipal 3.859.000,00 3.859.000,00 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 
TOTAL 150.000,001 3.859.000,00 1 4.009.000,00 
Governo Municipal de Barro 
Prefeitura Municipal de Barro 
Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
ÓRGÃO 03 Procuradoria Geral do Muricipio 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 0301 Procuradoria Geral do Muricipio 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo V 
Em RS 1,00 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO 
04 
04 122 
04 122 0002 
04 122 0002 2.002 
ISPECIFICAÇÁO 
dministração 
dministração Geral 
romoção da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamento 
erenciamento e Manutenção da 
rocuradoria Geral do Município 
Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria 
Geral do Município 
1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
190,000,00 190.000,00 
190,000,00 190.000,00 
190.000,00 190.000,00 
190.000,00 190.000,00 
TOTAL 0,001 190.000,00 1 190.000,00 
Governo Municipal de Barro 
Prefeitura municipal de Barro 
Anexo 6, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 6, de 04/02/85) 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo V 
Em R$ 1,00 
ÓRGÃO 07 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura PROGRAMA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec, Mun. de Obras e Infraestrutura DE TRABALHO 
CÓDIGO /SPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL 
15 Urbanismo 3.081.000,00 3.008.500,00 6.090.500,00 
15 122 Administração Geral 482.000,00 3.008.500,00 3.490.500,00 
15 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamento 0,00 3.008.500,00 3.008.500,00 
15 122 0002 2.034 ferenciamento e Manutenção da Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura 3.008.500,00 3,008.500,00 
Gerenciamento e Manutenção da 
Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura 
15 122 0005 Melhoria da Infraestrutura e Serviços urbanos 482.000,00 0,00 482.000,00 
15 122 0005 1.006 :onstruçáo Ampliação e Reforma de 
Irédios Públicos 482.000,00 482.000,00 
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios 
Públicos 
15 451 :nfra Estrutura urbana 1.989.000,00 0,00 1.989.000,00 
15 451 0005 elhoria da infraestrutura e Serviços urbanos 1.989.000,00 0,00 1.989.000,00 
15 451 0005 1.007 onstrução e Restauração de Pavimentgio Asfíltica 771.000,00 771.000,00 
Construção e Restauração de Pavimentação 
Asfíltica 
15 451 0005 1.008 onstrução e Recuperação de Calçamento e meio-fio 1.218.000,00 1.218.000,00 
Construção e Recuperação de Calçamento e 
Meio-fio 
15 452 erviços Urbanos 611.000,00 0,00 611.000,00 
15 452 0005 elhoria da infraestrutura e Serviços Urbanos 611.000,00 0,00 611.000,00 
15 452 0005 1.009 onstrução, Ampliação e Reforma de 
raças, Parques e Jardins 340.000,00 340.000,00 
Construção, Ampliação e Reforma de Praças, 
Parques e Jardins 
15 452 0005 1.010 onstruçao, Ampliação e Reforma de 
anteiros Centrais 221.000,00 221.000,00 
Construção, Ampliação e Reforma de Canteiros 
Centrais 
15 452 0005 1.011 onstrução, Ampliação e Recuperação de 
emitérios Públicos 50.000,00 50,000,00 
Construção, Ampliação e Recuperação de 
Cemitérios Públicos 
16 abitação 100.000,00 0,00 100.000,00 
16 512 aneamento Básico urbano 100.000,00 0,00 100,000,00 
16 512 0005 elhoria da infraestrutura e Serviços urbanos 100.000,00 0,00 100.000,00 
16 512 0005 1.012 onstrução de unidades mabitacionals 100,000,00 100.000,00 
Construção de Unidades Habitacionais 
17 aneamento 497.000,00 49.000,00 546.000,00 
17 511 aneamento Básico Rural 370.000,00 0,00 370.000,00 
17 511 0006 elhoria da Infraestrutura e Serviços da zona Rural 370.000,00 0,00 370.000,00 
17 511 0006 1.013 onstruçao de Kits Sanitários na Zona Rural 150.000,00 150.000,00 
Construção de Kits Sanitários na zona Rural 
— continua — 
— continuação 
17 511 0006 1.014 
— 
onstruçio e Ampliação da Rede de 
aneamento Básico Rural 220.000,00 220.000,00 
Construção e Ampliação da Rede de Saneamento 
Básico Rural 
17 512 aneamento Básico Urbano 77.000,00 0,00 77.000,00 
17 512 0005 elhoria da Infraestrutura e Serviços urbanos 77.000,00 0,00 77.000,00 
17 512 0005 1.015 onstruçio e Ampliação da Rede de 
aneamento Básico urbano 30.000,00 30.000,00 
Construção e Ampliação da Rede de Saneamento 
Básico urbano 
17 512 0005 1.016 onstruçio de Kits Sanitários na lona Urbana 47.000,00 47.000,00 
Construção de Kits Sanitários na tona Urbana 
17 544 ecursos Hídricos 50.000,00 49.000,00 99.000,00 
17 544 0015 oliticas para o Desenvolvimento e Manutenção dos Re 50.000,00 49.000,00 99.000,00 
17 544 0015 1.017 mpliação de Sistemas de Abastecimento D'água 50.000,00 50.000,00 
Ampliação de Sistemas de Abastecimento D'água 
17 544 0015 2.035 erenciamento e manutenção de Sistemas 
e Abastecimento de Água 49,000,00 49.000,00 
Gerenci alento e Manutençâo de Sistemas de 
Abastecimento de Água 
23 omércio e Serviços 235.000,00 0,00 235.000,00 
23 692 omercialização /35.000,00 0,00 235.000,00 
23 692 0009 esenvolvimento dos Demais Setores Produtivos 235,000,00 0,00 235,000,00 
23 692 0009 1.018 onstrução, Ampliação e Reforma de 
ercados Publicas e Centros de Abastecim 235.000,00 235.000,00 
Construção, Ampliação e Reforma de 
Mercados Públicos e Centros de 
Abastecimento 
25 nergia 170.000,00 371.000,00 541.000,00 
25 752 nergia Elétrica 170.000,00 371.000,00 541.000,00 
25 752 0005 elhoria da Infraestrutura e Serviços Urbanos 0,00 371.000,00 371.000,00 
25 752 0005 2.036 anutençio dos Serviços de Iluminação Pública 371.000,00 371.000,00 
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública 
25 752 0006 elhoria da Infraestrutura e Serviços da una Rural 170.000,00 0,00 170.000,00 
25 752 0006 1.019 mpliação e Transformação da Rede de 
istribuição de Energia Elétrica 170.000,00 170,000,00 
Ampliação e Transoferção da Rede de 
Distribuição de Energia Elétrica 
26 ransporte 1.412.000,00 0,00 1.412.000,00 
26 
26 
782 
782 0006 
ransporte Rodoviário 
elhoria da infraestrutura e Serviços da una Rural 
1.412.000,00 
1.412.000,00 
0,00 
0,00 
1.412.000,00 
1.412.000,00 
26 782 0006 1.020 ecuperaçio e Ampliação das Estradas 
icinais do Municiai° 1.225.000,00 1.225.000,00 
Recuperação e Ampliação das Estradas Vicinais 
do Municiai
26 782 0006 1.021 (instrução, Ampliação e Recuperação de 
antes, Bueiros e Passagens Molhadas 187.000,00 187,000,00 
Construção, Ampliação e Recuperação de 
Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas 
17 esporto e Lazer 120.000,00 0,00 120.000,00 
27 
27 
812 
812 0014 
esparto Comunitário 
esenvolvimento do Desporto e Lazer 
120.000,00 
120.000,00 
0,00 
0,00 
120.000,00 
120.000,00 
27 812 0014 1.022 ogtruçio, Ampliação e Reforma de 
quipamentos Esportivos 120.000,00 120.000,00 
Construção, Ampliação e Reforma de 
Equipamentos Esportivos 
- continua - 
- continuação - 
TOTAL 5.616,N0,001 LUWAO 1 9A44.500,00 
Governo Municipal de Barro 
Prefeitura Municipal de Barro 
Anexo 6, da lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA /026 
Orçamento Fiscal - Adendo V 
Em RS 1,00 
ÓRGÃO • 08 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO 
20 
20 122 
20 122 0002 
20 122 0002 2.037 
20 544 
20 544 0007 
20 544 0007 1.023 
20 608 
20 608 0007 
20 608 0007 2.038 
20 609 
20 609 0007 
20 609 0007 2.039 
23 
23692 
23 692 0007 
23 692 0007 2.040 
SPECIFICAÇÃO 
gricultura 
dministração Geral 
romoção da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamento 
erenciamento e Manutenção da Secretaria 
unicipal de Agricultura e Pesca 
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Pesca 
ecursos Hídricos 
esenvolvimento da Agricultura e Pecuária 
erfuraçio de POÇOS Profundos 
Perfuração de Poços Profundos 
romoção da Produção Agropecuária 
esenvolvimento da Agricultura e Pecuária 
poio ao Agricultor e ao Agronegócio 
Apoio ao Agrçultor e ao Agronegócio 
efesa Agropecuaria 
esenvolvimento da Agricultura e Pecuária 
poio ao Garantia-Safra 
Apoio ao Garantia-Safra 
inércia e Serviços 
omercialização 
esenvolvimento da Agricultura e Pecuária 
rolo* de Feiras de Agronegócios e Vaquejadas 
Promoção de Feiras de Agronegócios e 
vaquejadas 
1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL 
89.000,00 
0,00 
0,00 
2.108.500,00 2.197.500,00 
1.982.500,00 1.982.500,00 
1.982.500,00 1.982.500,00 
1.982.500,00 1.982.500,00 
89.000,00 0,00 89.000,00 
89.000,00 0,00 89.000,00 
89.000,00 89.000,00 
0,00 56.000,00 56.000,00 
0,00 56.000,00 56.000,00 
56.000,00 56.000,00 
0,00 70.000,00 70.000,00 
0,00 70.000,00 70.000,00 
70.000,00 70.000,00 
0,00 110.000,00 110.000,00 
0,00 110.000,00 110.000,00 
0,00 110.000,00 110.000,00 
110.000,00 110.000,00 
TOTAL 89.000,00 2.218.500,00 1 2.107.500,00 
Governo Municipal de Barro 
Secretaria de Educação 
Anexo 6, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo v 
Em R$ 1,00 
óRGÁO • 10 Sec. Municipal de Educação 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec, Municipal de Educação 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO 
12 
12 122 
12 122 0002 
12 122 0002 2.041 
12 122 0013 
12 122 0013 1.024 
12 125 
12 1/5 0002 
12 125 0002 2.042 
ISPECIFICAÇÁO 
ducação 
dministraçio Geral 
romoção da Gestão Administrativa e 4perfeiçoamento 
erenciamento e manutenção da Secretaria 
unicipal de Educação 
Gerenciamento e manutenção da Secretaria 
municipal de Educação 
estio e Fortalecimento da Educação 
eforma e Ampliação do Prédio da 
ecretaria municipal de Educação 
Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria 
municipal de Educação 
ormalização e Fiscalização 
roto* da Gestão Administrativa e 4perfeiçoamento 
poio aos conselhos vinculados I Educação 
Apoio aos Conselhos vinculados a Educação 
1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL 
323.000,00 
323.000,00 
0,00 
323.000,00 
323.000,00 
0,00 
0,00 
2.746.500,00 3.069.500,00 
2.705.500,00 3.028.500,00 
2.705.500,00 2.705.500,00 
2.705.300,00 2.705.500,00 
0,00 323.000,00 
323.000,00 
41.000,00 41.000,00 
41.000,00 41.000,00 
41.000,00 41.000,00 
TOTAL 323.000,001 2.746.500,00 1 3.069.500,00 
Governo Municipal de Barro 
Secretaria de Educação 
Anexo 6, da lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) 
ÓRGÃO 10 Soc. Municipal de Educação 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Educação 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 
Orçamento Fiscal - Adendo V 
Em RS 1,00 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO ISPECIFICAÇÁO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL 
12 
12 122 
12 122 0013 
12 122 0013 2.043 
12 306 
12 306 0013 
12 306 0013 2.044 
12 306 0013 2.045 
12 306 0013 2.046 
12 306 0013 2.047 
12 306 0013 2.048 
12 361 
12 361 0013 
12 361 0013 1.025 
12 361 0013 1.026 
12 361 0013 2.049 
ducação 
dministração Geral 
estio e Fortalecimento da Educação 
erenciamento e Manutenção do Fundo 
unicipal de Educação 
Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal 
de Educação 
limentação e Nutrição 
estio e Fortalecimento da Educação 
erenciamento e Manutenção da Merenda 
scolar - Pré-Escola 
Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar 
-Pré-Escola 
erenciamento e Manutenção da Merenda 
scolar - Creche 
Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar 
- Creche 
erenciamento e Manutenção da Merenda 
scolar - ElA 
Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar 
- EJA 
erenciamento e Manutenção da Merenda 
scolar - RODO Fundamental 
Gerenciamento e Manutenção da 
Merenda Escolar - Ensino 
Fundamental FUNDAMENTAI 
erenciamento e Manutenção da Merenda 
scolar - AEE 
Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar 
- AEE 
nsino Fundamental 
estio e Fortalecimento da Educação 
onstruçio, Ampliação e Reforma de 
uadras de Esportes nas Escolas 
Cosntruçao, Ampliação e Reforma de Quadras de 
Esportes nas Escolas 
onstrução, Ampliação e Recuperação de 
nidades Escolares do Ensino Fundamental 
Construção, Ampliação e Recuperação de 
Unidades Escolares do Ensino 
Fundamental 
erenciamento e Manutenção da Rede de 
nsino Fundamental 
Gerenciamento e Manutenção da Rede de Ensino 
Fundamental 
3.030.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.730.000,00 
1.730.000,00 
280.000,00 
1.430.000,00 
5.272.300,00 
760.100,00 
760.100,00 
760.100,00 
1.106.100,00 
1.106.100,00 
38.000,00 
102.000,00 
8.500,00 
950.000,00 
7.600,00 
2.215.000,00 
2.215.000,00 
135.500,00 
8.302.300,00 
760,100,00 
760.100,00 
760.100,00 
1.106.100,00 
1.106.100,00 
38.000,00 
102.000,00 
8.500,00 
950.000,00 
7.600,00 
3.945.000,00 
3.945.000,00 
280,000,00 
1.450.000,00 
135.500,00 
- continua - 
— continuação 
12 361 0013 2.050 
— 
erenciamento e Manutegio do Transporte 
scolar - Ensino Fundamental 2.075.000,00 2.075.000,00 
Gerenciamento e Manutenção do Transporte 
Escolar - Ensino Fundamental 
12 361 0013 1.051 erenciamento e Manutenção do Programa 
inheiro Direto na Escola - PODE 4.500,00 4.500,00 
Gerenciamento e Manutenção do Programa 
Dinheiro Direto na Escola - PH: 
12 362 nsino Mídio 0,00 80,000,00 80.000,00 
12 362 0013 estio e Fortalecimento da Educação 0,00 80.000,00 80.000,00 
12 362 0013 2.052 anutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio 
manutenção do Transporte Escolar do Ensino 
80.000,00 80.000,00 
Médio 
12 364 nsino Superior 0,00 327.100,00 327.100,00 
12 364 0013 estio e Fortalecimento da Educação 0,00 327.100,00 327.100,00 
12 364 0013 2.053 cio de Auxilio ao Ensino Superior 327.100,00 327.100,00 
Ação de Auxilio ao Ensino Superior 
12 365 ducaçao Infantil 1.300.000,00 784.000,00 2.084.000,00 
12 365 0013 estio e Fortalecimento da Educação 1.300.000,00 784.000,00 2.084.000,00 
12 365 0013 1,027 onstrução, Ampliação e Reforma de 
nidades Escolares de Ensino Infantil 1.300.000,00 1.300.000,00 
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades 
Escolares de Ensino Infantil 
12 365 0013 2.054 erenciamento e Manutenção do Ensino Infantil 403.000,00 403.000,00 
Gerenciamento e Manutenção do Ensino Infantil 
12 365 0013 2.055 erenciamento e Manutenção do Programa 
e Transporte Escolar - Ensino Infantil 381.000,00 381.000,00 
Gerenciamento e manutenção do Programa de 
Transporte Escolar - Ensino 
Infantil 
TOTAL I 3.030,000,001 5.272.300,00 1 8.302.300,00 
Governo municipal de Barro 
Secretaria de Educação 
Anexo 6, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
ÓRGÃO 10 Sec. Municipal de Educação 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 1003 Fundo Manut, Desenv. Educ. Basica-FUNDEB 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo V 
Em RS 1,00 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL 
12 ducaçio 4.746.030,20 23.227.000,00 19.973.030,20 
12 361 nsino Fundamental 1.904.030,20 17.364.050,00 19.268.080,20 
12 361 0013 estão e Fortalecimento da Educação 1.904,030,20 17.364.050,00 19.268.080,20 
12 361 0013 1,028 onstrução, Ampliação e Recuperação de 
uadras de Esportes em Escolas-FUNDEB 10 545.000,00 545.000,00 
Construçao, Ampliação e Recuperação de 
Quadras de Esportes nas Escolas - 
FUNDEB 30% 
12 361 0013 1.019 onstruçio, Ampliação e Recuperação de 
nid. Esc. Ensino Fundamental-FUNDEB 30% 1.359.030,20 1.359.030,20 
Construção, Ampliação e Recuperação de 
Unidades Escolares do Ensino 
Fundamental - FUNDEB 30% 
12 361 0013 2.056 erenciamento e Manutenção do Ensino 
undamental - FUNDEB 70% 12.675.750,00 12.675.750,00 
Gerenciamento e Manutenção do Ensino 
Fundamental - FUNDEB 70% 
12 361 0013 LOW erenciamento e Manutenção do Ensino 
undamental - FUNDEB 30% 4.374.300,00 4.374.300,00 
Gerenciamento e Manutenção do Ensino 
Fundamental - FUNDEI 30% 
12 361 0013 2.058 erenciamento e Manutenção do Programa 
e Transporte Escolar-E FUNDEB 30% 314.000,00 314.000,00 
Gerenciamento e Manutenção do Programa de 
Transporte Escolar-EF FUNDEB 30% 
12 365 ducação Infantil 2.84/.000,00 7.785.750,00 10.627.750,00 
12 365 0013 estão e Fortalecimento da Educação 2.842,000,00 7.785.750,00 10.627.750,00 
12 365 0013 1,030 onstruçio, Ampliação e Reforma de Unid, 
sc. de Ensino Infantil - FUNDES El% 2.842.000,00 2.842.000,00 
Construção, Ampliação e Reforma de unidades 
Escolares de Ensino Infantil • 
FUNDEB 30% 
12 365 0013 2,059 erenciamento e Manutenção do Ensino 
nfantil - FUNDES 70% 7.039.750,00 1.059.150,00 
Gerenciamento e Manutenção do Ensino Infantil 
- FUNDEB 70% 
12 365 0013 2.060 erenciamento e Manutenção do Ensino 
nfantil - FUNDEB 30% 626.000,00 626.000,00 
Gerenciamento e Manutenção do Ensino Infantil 
- FUNDEB 30% 
12 365 0013 2.061 erenciamento e manutenção do Programa 
e Transporte Escolar-EI FUNDEB 30% 100.000,00 100.000,00 
Gerenciamento e Manutenção do Programa de 
Transporte Escolar-EI FUNDEB 10% 
- continua - 
- continuação - 
12 366 ducação de Jovens e Adultos 
12 366 0013 estão e Fortalecimento da Educação 
12 366 0013 2.062 erenciamento e manutenção do Ensino de 
avens e Adultos - FUNDEB 70% 
Gerenciamento e manutenção do Ensino de 
Jovens e Adultos - FUNDEI] 70% 
12 366 0013 2.063 erenciamento e manutenção do Ensino de 
ovens e Adultos - FUNDEB 30% 
erenciamento e manutenção do Ensino de 
Jovens e Adultos - FUNDEB 30% 
0,00 
0,00 
/7.200,00 
77.200,00 
41.000,00 
36.200,00 
77.200,00 
77,200,00 
41.000,00 
36.200,00 
TOTAL 1 4.746.030,201 25.227.000,00 1 29,973.030,20 
Governo Municipal de Barro 
Prefeitura Municipal de Barro 
Anexo 6, da lei fi 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo v 
Em R$ 1,00 
ÓRGÃO 11 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 1101 Set. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO t SPECIFICAÇÂO PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL 
15 rbanismo 0,00 2.895.000,00 2.895.000,00 
15 451 nfra Estrutura urbana 0,00 82.000,00 82.000,00 
15 451 0005 elhoria da Infraestrutura e Serviços urbanos 0,00 82.000,00 82.000,00 
15 451 0005 2.064 anutenção de Vias Públicas 82.000,00 82.000,00 
Manutenção de Vias Públicas 
15 452 erviços urbanos 0,00 2.813.000,00 2.813.000,00 
15 452 0005 elhoria da Infraestrutura e Serviços urbanos 0,00 2.813.000,00 2.813.000,00 
15 452 0005 2.065 erenciamento e Manutenção dos Serviços 
e limpeza Pública 2.813.000,00 2.813.000,00 
Gerenciamento e manutenção dos serviços de 
Limpeza Pública 
18 estio Ambiental 0,00 511.000,00 511.000,00 
18 122 dministração Geral 0,00 436.000,00 436,000,00 
18 122 0002 romoçâo da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamento 0,00 436.000,00 436.000,00 
18 122 0002 2.066 erenciamento e manutenção da Secretaria 
un. de meio Amb. e Recursos Hídricos 436.000,00 436.000,00 
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
municipal de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos 
18 542 ontrole Ambiental 0,00 50.000,00 50.000,00 
18 542 0011 olíticas para o meio Ambiente 0,00 24.000,00 24.000,00 
18 542 0011 2.067 erenciamento e Manutenção das 
tividades de Coleta Seletiva 24,000,00 24.000,00 
Gerenciamento e Manutenção das Atividades de 
Coleta Seletiva 
18 542 0012 roteçâo e Bem Estar Animal 0,00 26.000,00 26.000,00 
18 541 0012 2.068 anutenção das Atividades do Bem-estar Animal 26.000,00 26.000,00 
Manutenção das Atividades do em-estar Animal 
18 543 ecuperaçio de Areas Degradadas 0,00 25.000,00 25.000,00 
18 543 0011 olíticas para o Meio Ambiente 0,00 25.000,00 25.000,00 
18 543 0011 2.069 ecuperaçâo de Áreas Degradadas 25.000,00 25.000,00 
Recuperação de Áreas Degradadas 
20 gricultura 100.000,00 0,00 100.000,00 
20 607 rrigaçio 100.000,00 0,00 100.000,00 
20 607 0007 esenvolvimento da Agricultura e Pecuária 100.000,00 0,00 100.000,00 
20 607 0007 1.031 onstrução, Recuperação e 
esassoreamento de Açudes, Rios e Riacho 100.000,00 100.000,00 
Construção, Recuperação e Desassoreamento de 
Açudes, Rios e Riachos 
TOTAL 1 100.000,001 3.406.000,00 1 3.506.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro Orçamento Fiscal - Adendo V 
Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 5, de 04/02/85) Em R$ 1,00 
ÓRGÃO . 11 Sec. Mun, do Meio Amb. e Pc. Hidricos PROGRAMA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Meio Amiente DE TRABALHO 
CÓDIGO ESPECI FICAÇÃO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL 
18 ',estio Ambiental 0,00 462.000,00 46/.000,00 
18 511 ,reservaçâo e Conservação Ambiental 0,00 462.000,00 462,000,00 
18 541 0011 oliticas para o Meio Ambiente 0,00 462.000,00 462.000,00 
18 541 0011 2.070 Merenciamento e Manutenção do Fundo 
Municipal de Meio Ambiente 5.000,00 5.000,00 
Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal 
de Meio Ambiente 
18 541 0011 2.071 articipação em Consórcio Municipal de 
Manejo de Resíduos Sólidos 457.000,00 457,000,00 
Participação em Consórcio Municipal de Manejo 
de Resíduos Sólidos 
TOTAL 0,001 462.000,00 1 46/.000,00 
Governo municipal de Barro 
Prefeitura Runicipal de Barro 
Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
ÓRGÃO • 12 Reserva de contingencia 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 1201 Reserva de Contingencia 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo v 
Em R$ 1,00 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO 
99 
99 999 
99 999 9999 
99 999 9999 1.072 
ESPECIFICAÇÃO 
!
eserva de Contingência 
eserva de Contingência 
eserva de contingência 
eserva de contingência 
RESERVA DE CONTINGENCIA 
1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
163,500,00 163,500,00 
163.500,00 163,500,00 
163.500,00 163.500,00 
163.500,00 163,500,00 
TOTAL 0,001 163.500,00 1 163.500,00 
Governo Municipal de Barro 
Prefeitura Municipal de Barro 
Anexo 6, da lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
ÓRGÃO 14 Gabinete do Prefeito 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo V 
Em R$ 1,00 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO ESPECI FICAÇÃO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL 
04 
04 122 
04 122 0002 
04 122 0002 2.073 
04 131 
04 111 0002 
04 111 0002 2.074 
Ádministração 
Ádministração Geral 
romoção da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamgnto 
erenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito 
Gerenciamento e Manutenção do Gibinete do 
Prefeito 
omunicação Social 
roma* da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamento 
ivulgação e Promoção Institucional 
Divulgação e Promoção Institucicnal 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
709.300,00 709.300,00 
684.300,00 684.300,00 
684.300,00 684.300,00 
684.300,00 684.300,00 
25.000,00 25.000,00 
25.000,00 25.000,00 
25.000,00 25.000,00 
TOTAL 0,001 709.300,00 1 709.300,00 
Governo Municipal de Barro 
Prefeitura municipal de Barro 
Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
ÓRGÃO • 15 Secretaria de Administração e cidadania 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 1501 Secretaria de Administração e Cidadania 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo v 
EB R$ 1,00 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO ISPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL 
04 Oministração 0,00 2,518.000,00 2.518.000,00 
04122 Ideinistração Geral 0,00 2,518.000,00 2.518.000,00 
04 12/ 0002 Promoção da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamento 0,00 2.518.000,00 2.518.000,00 
04 12/ 0002 2.075 erenciamento e manutenção da Secretaria 
unicipal de Administração e Cidadania 2,518.000,00 2.518.000,00 
Gerenciamento e manutenção da Secretaria 
municipal de Administração e 
Cidadania 
TOTAL 01001 2.518.000,00 1 2.518.000,00 
i 
Governo municipal de Barro 
Prefeitura municipal de Barro 
Anexo 6, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo V 
Em R$ 1,00 
ÓRGÃO • 16 Secretaria de Finanças 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Finanças 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO 
04 
04 122 
04 122 0002 
04 122 0002 2.076 
/8 
28 841 
28 841 0002 
/8 843 0002 2.077 
tSPECIFICAÇÃO 
dministraçâo 
dministração Geral 
romoção da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamento 
erenciamento e manutenção da Secretuia 
unicipal de Finanças 
Gerenciamento e Manutenção da SEcretaria 
Municipal de Finanças 
ncargos Especiais 
erviço da Divida Interna 
rolo* da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamento 
anutençâo das Despesas com o Resgate da 
ivida Pública 
Manutenção das Despesas com o Resgate da 
Divida Pública 
1 PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.208.000,00 3.208.000,00 
3.208.000,00 3.208.000,00 
3.208.000,00 1.208.000,00 
3.208.000,00 1.208.000,00 
2.530.109,80 2.530.109,80 
1.510.109,80 2.530.109,80 
2,530.109,80 1.510.109,80 
2.530.109,80 2.530.109,80 
TOTAL 0,001 5.138.109,80 1 5.738.109,80 
Governo Municipal de Barro 
Prefeitura Municipal de Barro 
Anexo 6, da lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n' 8, de 04/02/85) 
ÓRGÃO • 17 Controladoria Geral do Município 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Controladoria Geral do Município 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo V 
El RS 1,00 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO 
04 
04 124 
04 124 0002 
04 124 0002 2.078 
ESPECIFICAÇÃO 
dministraçio 
ontrole Interno 
remoção da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamento 
erenciamento e Manutenção da 
ontroladoria Geral do Município 
Gerenciamento e Manutençao da Controladoria 
Geral do Município 
1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
107.000,00 107.000,00 
107.000,00 107.000,00 
107.000,00 107.000,00 
107.000,00 107.000,00 
TOTAL 0,001 107.000,00 1 107.000,00 
Governo Municipal de Barro 
Prefeitura Municipal de Barro 
Anexo 6, da lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 0, de 04/02/85) 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo V 
Em RS 1,00 
ÓRGÃO ' 18 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria da Juventude, Esporte e lazer 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO ISPECIFICAÇÂO 
27 
27 122 
27 122 0002 
27 122 0002 2.079 
27 812 
27 812 0003 
27 812 0001 2.080 
27 812 0014 
27 812 0014 1.032 
27 812 0014 1.033 
27 812 0014 1.034 
27 812 0014 2.081 
esparto e Lazer 
dministração Geral 
moção da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamento 
erenciamento e Manutenção da Secretaria 
unicipal de Juventude, Esporte e lazer 
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
Municipal de Juventude, Esporte e 
Lazer 
espor,to Coxiunitário 
oliticas Publicas para a Juventude 
erenciamento das Ações de Apoio ao 
sporte e Juventude 
Gerenciamento das Ações de Apoic ao Esporte e 
Juventude 
esenvolvimento do Desporto e Lazer 
onstruçio, Ampliação e Reforma de 
aipos de Futebol 
Construção, Ampliação e Reforma de Campos de 
Futebol 
anutençâo e Reforma do Estádio Municippal 
Manutenção e Reforma do Estádio Municipal 
onstrução, Ampliação e Reforma de 
uadras Esportivas 
Cosntruçio, Ampliação e Reforma de Quadras 
Esportivas 
ncentivo ao Esporte Amador 
Incentivo ao Esporte Amador 
TOTAL 
1 PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL 
646.000,00 420.400,00 1.066.400,00 
0,00 351.400,00 351,400,00 
0,00 331.400,00 351.400,00 
351.400,00 351.400,00 
646.000,00 69.000,00 715.000,00 
0,00 28.000,00 28.000,00 
28.000,00 28,000,00 
646.000,00 41.000,00 687.000,00 
120.000,00 120.000,00 
190,000,00 190.000,00 
336.000,00 336.000,00 
41.000,00 41.000,00 
646.000,001 420.400,00 1 1.066.400,00 
Governo Municipal de Barro 
Prefeitura Municipal de Barro 
Anexo 6, da lei o' 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
ÓRGÃO 19 Secretaria de Cultura e Turismo 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Cultura e Turismo 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo V 
Em RS 1,00 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL 
13 
13 392 
13 392 0002 
13 392 0002 2.082 
13 392 0010 
13 392 0010 1.035 
13 392 0010 2.083 
13 392 0014 
13 392 0014 2.084 
19 
19 392 
19 392 0010 
19 392 0010 2.085 
23 
23 692 
23 692 0008 
21 692 0008 2,086 
23 695 
23 695 0010 
23 695 0010 1.036 
23 695 0010 2.087 
ultura 
ifusio Cultural 
romoção da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamento 
erenciamento e Manutenção da Secretaria 
unicipal de Cultura e turismo 
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
municipal de Cultura e turismo 
alorização e Desenvolvimento da Cultura e Turismo 
onstruçao, Ampliação e Reforma de 
quipamentos Culturais 
Construção, Ampliação e Reforma de 
Equipamentos Culturais 
romoçao das Festividades Populares do Município 
Promoção das Festividades Populares do 
municipio 
esenvolvimento do Desporto e late.
romoçâo e Realização de Atividades Culturais 
Promoção e Realização de Atividades Culturais 
iincia e tecnologia 
ifuslo Cultural 
alorizaçio e Desenvolvimento da Cultura e Turismo 
Oes da Politica Nacional Aldir Blanc d 
Fomento i Cultura (PNAB) 
FOMENTO A CULTURA. 
omércio e Serviços 
omercializaçio 
esenvolvimento do Artesanato 
esenvolvimento do Artesanato 
Desenvolvimento do Artesanato 
urismo 
alorizaçio e Desenvolvimento da Cultura e Turismo 
onstruçao, Ampliação e Reforma da 
nfraestrutura Turistica do Município 
Construção, Ampliação e Reforma da 
Infraestrutura Turistica do Município 
esenvolvimento do Turismo no Município 
Desenvolvimento do Turismo no Município 
763.500,00 
763.500,00 
0,00 
763.500,00 
763.500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
163.000,00 
0,00 
0,00 
163.000,00 
163.000,00 
163,000,00 
1,131.900,00 
1,131.900,00 
570.900,00 
570.900,00 
1.895.400,00 
1.893.400,00 
570.900,00 
370.900,00 
330,000,00 1,093.500,00 
763,500,00 
330.000,00 330.000,00 
231.000,00 231,000,00 
231.000,00 231.000,00 
120.000,00 120.000,00 
120.000,00 120.000,00 
120.000,00 120.000,00 
120.000,00 120.000,00 
68.000,00 231.000,00 
26.000,00 26.000,00 
26.000,00 26.000,00 
26.000,00 26.000,00 
42.000,00 205.000,00 
42.000,00 205.000,00 
163,000,00 
42.000,00 42.000,00 
TOTAL 926.500,001 1.319.900100 1 2.246.400,00 
Governo municipal de Barro 
Prefeitura municipal de Barro 
Anexo 6, da lei n° 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF n° de 04/02/85) 
ÓRGÃO 19 Secretaria de Cultura e Turismo 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1902 Fundo municipal de cultura 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo v 
Em RS 1,00 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL 
13 
13 392 
13 392 0010 
13 392 0010 2.088 
ultura 
ifusão cultural 
alorização e Desenvolvimento da Cultura e Turismo 
anutençao das Atividades do Fundo 
unicipal de Cultura 
Manutenção das Atividades do Fido municipal 
de Cultura 
0,00 
0,00 
0,00 
747.500,00 747,500,00 
747.500,00 747.500,00 
747.500,00 747.500,00 
747.500,00 747,500,00 
TOTAL 0,001 747.500,00 1 747.500,00 
Governo Municipal de Barro 
Prefeitura Municipal de Barro 
Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n' 8, de 04/02/85) 
ÓRGÃO • 20 Sec. mun. Planejamento e Gestao - SEPLAG 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestão 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo V 
Em R$ 1,00 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO /SPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL 
04 4ministraçio 0,00 305.200,00 305.100,00 
04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 305.200,00 305.200,00 
04 121 0002 roma* da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamento 0,00 305.200,00 305.200,00 
04 121 0002 2.089 ;erenciaiento e Manutenção da Secretaria 
unicipal de Planejamento e Gestão 305.200,00 305.200,00 
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão 
TOTAL 0,001 305.200,00 1 305.200,00 
Governo Municipal de Barro 
Prefeitura Municipal de Barro 
Anexo 6, da lei n° 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF n° 3, de 04/02/85) 
ÓRGÃO • 21 Sec, Mun. de Transporte - SEMUT 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. Municipal de Transporte 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo V 
Em R$ 1,00 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO 
26 
26 122 
26 122 0002 
26 122 0002 2.090 
26 782 
26 782 0002 
26 782 0002 2.091 
ISPECIFICAÇÁO 
ransporte 
dministração Geral 
romoçâo da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamento 
erenciamento e Manutenção da Secretaria 
unicipal de Transporte 
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
Municipal de Transporte 
ranspgrte Rodoviário 
romoçao da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamento 
erenciamento e Manutenção do 
epto. Municipal de Trânsito - DEMUTIAN 
Gerenciamento e Manutenção do Departamento 
Municipal de Trinsito - DEMUTRAI 
1 PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
346.700,00 346.700,00 
252.700,00 252.700,00 
252.700,00 252.700,00 
232.700,00 252.700,00 
94.000,00 94.000,00 
94.000,00 94,000,00 
94.000,00 94.000,00 
TOTAL 0,001 346.700,00 1 346.700,00 
Governo Municipal de Barro 
Prefeitura Municipal de Barro 
Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
ÓRGÃO • 22 Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 2201 Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo V 
Em R$ 1,00 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO ISPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL 
04 dministração 0,00 334.000,00 134.000,00 
04 122 dministração Geral 0,00 334.000,00 334.000,00 
04 122 0002 romoção da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamento 0,00 334.000,00 334.000,00 
04 122 0002 2.092 ierenciamento e Manutenção da Secretaria 
unicipal da Mulher e Direitos Humanos 334.000,00 334.000,00 
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
Municipal da Mulher e Direitas 
Humanos 
TOTAL 0,001 334.000,00 1 334.000,00 
Governo municipal de Barro 
Prefeitura municipal de Barro 
Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
ÓRGÃO 23 Ouvidoria Geral do municipio 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 2301 Ouvidoria Geral do Muniipio 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo v 
Em O 1,00 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO 
04 
04 121 
04 122 0002 
04 122 0002 2.093 
ESPECIFICAÇÃO 
dministraçio 
dministraçio Geral 
romoçio da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamento 
erenciamento e manutenção da ouvidoria 
eral do município 
Gerenciamento e manutenção da Olvidoria Geral 
do Município 
1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
145.000,00 145.000,00 
145.000,00 145.000,00 
145.000,00 145.000,00 
145.000,00 145.000,00 
TOTAL 0,001 145.000,00 1 145.000,00 
Governo Municipal de Barro 
Secretaria Municipal de Proteção Social 
Anexo 6, da lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n' 8, de 04/02/85) 
óRGÁO 04 Secretaria Municipal de Proteção Social 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 0401 Sec, Municipal de Proteção Social 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Seguridade social - Adendo V 
Em RS 1,00 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO ISPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL 
08 
08 122 
08 122 0004 
08 122 0004 1.002 
08 125 
08 125 0004 
08 125 0004 2.003 
08 243 
08 243 0004 
08 243 0004 2.004 
ssistincia Social 
dministração Geral 
estio e Fortalecimento do Sistema Único de Assistin 
eforma das Unidades de Atendimento 
antidas pela Assistência social 
Reforma das unidades de Atendiento mantidas 
pela Assistência Social 
°realização e Fiscalização 
estio e Fortalecimento do Sistema Único de Assistem 
poio aos Conselhos Vinculacos 
ssistincia Social 
Apoio aos Conselhos Vinculados 1 Assistência 
Social 
ssistincia i Criança e ao Adolescente 
estão e Fortalecimento do Sistema único de Assistem 
erenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar 
Gerenciamento e Manutenção do Conselho 
Tutelar 
221.000,00 
221.000,00 
221.000,00 
2/1.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
280.000,00 
0,00 
0,00 
66.000,00 
66.000,00 
66.000,00 
214.000,00 
214.000,00 
214.000,00 
501.000,00 
221.000,00 
221.000,00 
221.000,00 
66.000,00 
66.000,00 
66.000,00 
214.000,00 
214.000,00 
214.000,00 
TOTAL 221.000,001 280.000,00 1 501.000,00 
Governo Municipal de Barro 
Secretaria Municipal de Proteção Social 
Anexo 6, da lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Seguridade social - Adendo V 
Em RS 1,00 
ÓRGÃO • 04 Secretaria Municipal de Pmeção Social 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 0402 Fundo Municipal de Assistência Social 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO 
08 
08 122 
08 122 0002 
08 122 0002 2.00S 
08 122 0004 
08 122 0004 2.006 
08 122 0004 2.007 
08 122 0004 2.008 
08 241 
08 241 0004 
08 241 0004 2.009 
08 242 
08 242 0004 
08 242 0004 2.010 
08 244 
08 244 0004 
08 244 0004 2.011 
08 244 0004 2.012 
08 245 
08 245 0004 
08 245 0004 2.013 
08 245 0004 2.014 
08 245 0004 2.015 
/SPECIFICAÇÃO 
ssistência Social 
dministração Geral 
remoção da Gestão Administrativa e áperfeiçoamento 
erenciamento e Manutenção da Secretaria 
unicipal de Trabalho e Assistência Soci 
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
Municipal de Trabalho e 
Assistência Social 
estio e Fortalecimento do Sistema Único de Assistem 
erenciamento e Manutenção da Gestão 
escentralizada-IGD BOLSA e Cad. Único 
Gerenciamento e Manutenção da Gestão 
pescentralizada - IGD BOLSA e Cadastro 
Uniu 
poio a Gestão do IGD-SUAS 
Apoio a Gestão do IGD-SUAS 
erenciamento e Manutenção do PROCAD - SUAS 
Gerenciamento e Manutenção do PIOCAD - SUAS 
ssistincia 1 Pessoa Idosa 
estio e Fortalecimento do Sistema bico de Assistem 
anutenção das Atividades de Assistinçia ao Idoso 
Manutenção das Atividades de Assistência ao 
Idoso 
ssistência 1 Pessoa com Deficiência 
estão e Fortalecimento do Sistema NU de Assistin 
anutenção das Atividades de Apoio i 
essoa com Necessidades Especiais 
Manutenção das Atividades de Apoio 1 Pessoa 
com Necessidades Especiais 
ssistincia Comunitária 
estão e Fortalecimento do Sistema Orico de Assistin 
anutenção dos Benefícios Eventuais 
Manutenção dos Benefícios EventLais 
anutenção e Expansão dos Programas ce 
rate* Social Especial 
Manutenção e Expansão dos Programas de 
Proteção Social Especial 
erviços Socioassistenciais 
estio e Fortalecimento do Sistema OrliC0 de Assistin 
anutençâo dos Serviços de Proteção Social Básica 
Manutenção dos Serviços de Proteção Social 
Básica 
Oes de Apoio a Primeira Infância no SUAS 
Ações de Apoio a Primeira Infância no SUAS 
xecuçao de Emendas Parlamentares para 
Assistência Social 
1 PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.991.550,00 4.991.550,00 
3.128.500,00 3.118.500,00 
2.623.000,00 2.623.000,00 
2.623.000,00 2.623.000,00 
505.500,00 505.500,00 
451.000,00 451,000,00 
40.500,00 40.500,00 
14,000,00 14.000,00 
20.000,00 20.000,00 
20.000,00 20.000,00 
20.000,00 20.000,00 
15.000,00 15.000,00 
15.000,00 15.000,00 
15.000,00 15.000,00 
450.550,00 450.550,00 
450.550,00 450.550,00 
157.500,00 157.500,00 
293,050,00 293.050,00 
1.377,500,00 1.377.500,00 
1.377.500,00 1.377.500,00 
817.300,00 817.500,00 
469.000,00 469.000,00 
40.000,00 40.000,00 
— continua — 
— continuação — 
Execução de Emendas Parlamentares para a 
Assistência social 
08 245 0004 2.016 Ianytenço das Ações de vigilância 
ocioassisencial 
manutenção das Ações de vigilância 
Socioassistencial 
51.000,00 51.000,00 
TOTAL 01001 4.991.550,00 1 4.991.550,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Secretaria Municipal de Proteção Social Orçamento Seguridade social - Adendo V 
Anexo 6, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/0//85) Em R$ 1,00 
óRGÁO 04 Secretaria Municipal de Proteção Social PROGRAMA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Munic, Dir. Criança E Adolescente DE TRABALHO 
CÓDIGO tSPECIFICAO O 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL 
08 4ssistincia Social 0,00 34.800,00 34.800,00 
08 243 ,íssistincia i Criança e ao Adolescen:e 0,00 34.800,00 34.800,00 
08 243 0004 #estão e Fortalecimento do Sistema único de Assistén 0,00 34.800,00 34.800,00 
08 243 0004 2.017 ierenciamento e Manutenção do Fundo 
Mun. Direitos da Criança e Adolescen:e 12.800,00 12.800,00 
Gerenciamento e Manutenção do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente 
08 243 0004 2.018 Manutenção do Conselho Municipal dos 
lireitos da Criança e do Adolescente 12.000,00 12.000,00 
Manutenção do conselho municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
08 243 0004 2.019 Agenda Transversal dos Direitos da 
:riança e do Adolescente 10.000,00 10.000,00 
Agenda Transversal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente 
TOTAL 0,001 34.800,00 1 34,800,00 
Governo Municipal de Barro 
Secretaria de Saúde 
Anexo 6, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
ÓRGÃO 06 Secretaria municipal de Saude 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 0601 Secretaria Municipal de Saude 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Seguridade social - Adendo V 
Em R$ 1,00 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL 
10 aúde 30.000,00 5.825.000,00 5.855.000,00 
10 122 dministracio Geral 30,000,00 5.797.000,00 5.827.000,00 
10 122 0002 rolo* da Gestão Administrativa e Apgrfeiçoamento 0,00 5.797.000,00 5.797.000,00 
10 122 0002 2.020 erenciamento e manutencao da Secretaria 
unicipal de Saúde 3.797.000,00 5.797,000,00 
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
municipal de saúde 
10 122 0016 estio e Fortalecimento do Sistema de Saúde 30.000,00 0,00 30.000,00 
10 122 0016 1.003 eforma e manutenção da Sede da 
ecretaria de Saude 30.000,00 30.000,00 
Reforma e Manutenção da sede ca Secretaria de 
Saúde 
10 125 ormalizacio e Fiscali?gio 0,00 28.000,00 28.000,00 
10 125 0002 romocio da Gestão Adminiwativa e Aperfeiçoamento 0,00 28.000,00 28.000,00 
10 125 0002 2.021 anutegio do Conselho Municipal de Saude 28.000,00 28.000,00 
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 
TOTAL 30.000,001 5.825.000,00 1 5.855.000,00 
Governo Municipal de Barro 
Secretaria de Saúde 
Anexo 6, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Seguridade social - Adendo V 
Em RS 1,00 
ÓRGÃO • 06 Secretaria Municipal de Saude 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 0602 Fundo Municipal de Saude 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO SPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 
10 aúde 2.640.000,00 21.314,000,00 
10 301 tenção Básica 70.000,00 11.673.000,00 
10 301 0016 estao e Fortalecimento do Sistema de Saúde 70.000,00 11.673.000,00 
10 301 0016 1.004 onstrução, Ampliação e Reforma de Rede 
e Unidades Básicas de Saúde 70.000,00 
Construção, Ampliação e Reforma de Rede de 
Unidades Basicas de Saúde 
10 301 0016 2.022 erenciamento e Manutenção do Programa 
e Agentes Comunitários de Saúde - ACS 2.741.500,00 
Gerenciamento e Manutenção do Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde - 
AS 
10 301 0016 2.023 erenciamento e Manutenção das Ações da 
tenção Primária 8.076.500,00 
Gerenciamento e Manutenção das Ações da 
Atenção Primária 
10 301 0016 2.024 erenciamento e Manutenção de Unidades 
e Atendimento em Saúde 780.000,00 
Gerenciamento e Manutenção de Unidades de 
Atendimento em Saúde 
10 301 0016 2.02S erenciamento e Manutenção da Saúde Bucal - SB 75.000,00 
Gerenciamento e Manutenção da Saúde Bucal - 
SB 
10 302 ssistíncia Hospitalar e Ambulatorial 2.570.000,00 7.865.500,00 
10 302 0004 estão e Fortalecimento do Sistema bico de Assistín 0,00 121.000,00 
10 302 0004 2.026 anutençio do Centro de Atenção Psicossocial 121,000,00 
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
10 302 0016 estio e Fortalecimento do Sistema de Saúde 2.570.000,00 7.744.500,00 
10 302 0016 1.00S mpliaçâo e Refoerma do Hospital Municipal 2.570.000,00 
Ampliação e Reforma do Hospital Municipal 
10 302 0016 2.027 articipação em Consórcios Públicos de Saúde 545.000,00 
Participação em Consórcios Píbl.cos de Saúde 
10 302 0016 2.028 erenciamento e Manutenção das Ações da 
lta e Média Complexidade 434.500,00 
Gerenciamento e manutenção das Ações de Alta 
e Média Complexidade 
10 302 0016 2.029 erenciamento e Manutenção dos Serviços 
o Hospital Municipal 6.740.500,00 
Gerenciamento e Manutenção dos Serviços do 
Hospital Municipal 
10 302 0016 2.030 poio ao Tratamento Fora Domicilio - TFD 24,500,00 
Apoio ao Tratamento Fora Domicilio - TFD 
10 303 uporte Profilático e Terapêutico 0,00 291.000,00 
10 303 0016 estio e Fortalecimento do Sistema de Saúde 0,00 291.000,00 
10 303 0016 2.031 erenciamento e manuitegio da 
ssistincia Farmacêutica 291.000,00 
TOTAL 
23,954,000,00 
11.743.000,00 
11.743.000,00 
70.000,00 
2.741.500,00 
8.076.500,00 
780.000,00 
75,000,00 
10.435.500,00 
121.000,00 
121.000100 
10.314.500,00 
2,570.000,00 
545.000,00 
434.500,00 
6.740.500,00 
24.500,00 
291.000,00 
291.000,00 
momo 
— continua — 
- continuação - 
Gerenciamento e Manutenção da Assistência 
Farmacêutica 
10305 igilincia Epidemiológica 0,00 1,484.500,00 1,484.500,00 
10 305 0016 estão e Fortalecimento do Sistema de Saúde 0,00 1.484.500,00 1.484.500,00 
10 305 0016 2.032 erenciamento e Manutenção das Ações 
stratégicas de zoonoses 21.500,00 21.500,00 
Gerenciamento e Manutenção da Ações 
Estratégicas de zoonoses 
10 105 0016 2.033 erenciamento e manutenção do Programa 
gentes Comunitários de Endemias - ACE 1.463.000,00 1.463.000,00 
Gerenciamento e manutenção do Programa de 
Agentes de Comunitários de 
Endemias - ACE 
TOTAL 2.640.000,001 21.314.000,00 1 23.954,000,00 
Governo Municipal de Barro 
Consolidado 
Anexo 7, da Lei n°4120, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) 
PROGRAMA DE TRABALHO 
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNOES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS E ATIVIDADES 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo VI 
Em R$ 1,00 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÂO PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL 
01 
01 031 
01 031 0001 
04 
04 121 
Legislativa 
Açao legislativa 
Atividades do Poder Legislativo 
Administração 
Planejamento e Orçamento 
150.000,00 
150.000,00 
150.000,00 
0,00 
0,00 
3.859.000,00 
3.859.000,00 
3,859.000,00 
1.516.500,00 
305.200,00 
4.009.000,00 
4.009.000,00 
4.009.000,00 
1.516,500,00 
305.200,00 
04 121 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 303.200,00 305.200,00 
04 122 Administração Geral 0,00 7.079.300,00 7,079.300,00 
04 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 7,079300,00 7.079,300100 
04 124 Controle Interno 0,00 101.000,00 107.000,00 
04 124 0002 Promoção da Gestio Administrativa e 
AperfOçoamento da Trans 0,00 107.000,00 107.000,00 
04 131 Comunicação Social 0,00 25.000,00 25.000,00 
04 131 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 25.000,00 25.000,00 
12 Educação 8.099.030,20 33.245.800,00 41.344.830,20 
12 122 Administração Geral 323.000,00 3.465.600,00 3.788.600,00 
12 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 2.705.500,00 2.705.500,00 
12 122 0013 Gestão e Fortalecimento da Educação 323.000,00 760.100,00 1.083.100,00 
12 125 Normalização e Fiscalização 0,00 41.000,00 41.000,00 
12 125 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 41.000,00 41.000,00 
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 1.106.100,00 1.106.100,00 
12 306 0013 Gestão e Fortalecimento da Educação 0,00 1.106,100,00 1.106.100,00 
12 361 Ensino Fundamental 3.634.030,20 19.579.050,00 23.213.080,20 
12 361 0013 Gestão e Fortalecimento da Educação 3,634.030,20 19.579.050,00 23,213.080,20 
12 362 Ensino Nédio 0,00 80.000,00 80,000,00 
12 362 0013 Gestão e Fortalecimento da Educação 0,00 80.000,00 80.000,00 
12 364 Ensino Superior 0,00 327.100,00 327.100,00 
12 364 0013 Gestão e Fortalecimento da Educação 0,00 327.100,00 327.100,00 
12 365 Educação Infantil 4,142.000,00 8,569.750,00 12.711.750,00 
12 365 0013 Gestão e Fortalecimento da Educação 4.142.000,00 8.569.750,00 12,711.750,00 
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 77.200,00 77.200,00 
12 366 0013 Gestão e Fortalecimento da Educação 0,00 77.200,00 77.200,00 
13 Cultura 763.500,00 1.879.400,00 2.642.900,00 
13 392 Difusão Cultural 763.500,00 1.879.400,00 2.642.900,00 
13 392 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 570.900,00 570.900,00 
13 392 0010 Valorização e Desenvolvimento da Cultura 
e Turismo 163.500,00 1.077.500,00 1.841.000,00 
13 392 0014 Desenvolvimento do Desporto e Lazer 0,00 231,000,00 231,000,00 
continua - 
- continuação - 
15 Urbanismo 3.082.000,00 5.903.500,00 8.985.500,00 
15 122 Administração Geral 482.000,00 3.008.500,00 3.490.500,00 
15 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 3.008.300,00 3.008.300,00 
15 122 0005 Melhoria da Infraestrutura e Serviços 
Urbanos 482.000,00 0,00 482.000,00 
15 451 Infra Estrutura Urbana 1.989.000,00 82.000,00 2.071.000,00 
15 451 0005 Melhoria da Infraestrutura e Serviços 
Urbanos 1.989.000,00 82.000,00 2.071.000,00 
15 452 Serviços Urbanos 611.000,00 2.813.000,00 3.424.000,00 
15 451 0005 Melhoria da Infraestrutura e Serviços 
Urbanos 611.000,00 2.813.000,00 3.424.000,00 
16 Habitação 100.000,00 0,00 100.000,00 
16 512 Saneamento Básico Urbano 100,000,00 0,00 100.000,00 
16 512 0005 Melhoria da Infraestrutura e Serviços 
Urbanos 100.000,00 0,00 100.000,00 
17 Saneamento 497.000,00 49.000,00 546.000,00 
17 511 Saneamento Básico Rural 370.000,00 0,00 370,000,00 
17 511 0006 Melhoria da Infraestrutura e Serviços da 
Zona Rural 370.000,00 0,00 370.000,00 
17 511 Saneamento Básico Urbano 77.000,00 0,00 77.000,00 
17 512 0005 Melhoria da Infraestrutura e Serviços 
Urbanos 77.000,00 0,00 77.000,00 
17 544 Recursos Hídricos 50.000,00 49.000,00 99,000,00 
17 544 0015 Políticas para o Desenvolvimento e 
manutenção dos Recursos H 50.000,00 49.000,00 99.000,00 
18 Gestão Ambiental 0,00 973.000,00 973.000,00 
18 122 Administração Geral 0,00 436.000,00 436.000,00 
18 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 436,000,00 436.000,00 
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 462.000,00 462.000,00 
18 541 0011 Políticas para o Meio Ambiente 0,00 462.000,00 462.000,00 
18 542 Controle Ambiental 0,00 50.000,00 50.000,00 
18 54/ 0011 Políticas para o Meio Ambiente 0,00 /4.000,00 24.000,00 
18 342 0012 Proteção e Bem Estar Animal 0,00 26.000,00 26.000,00 
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 /5.000,00 15.000,00 
18 543 0011 Políticas para o Meio Ambiente 0,00 /5.000,00 25.000,00 
19 Ciência e Tecnologia 0,00 120.000,00 120.000,00 
19 392 Difusão Cultural 0,00 120.000,00 120,000,00 
19 392 0010 Valorização e Desenvolvimento da Cultura 
e Turismo 0,00 120.000,00 120.000,00 
20 Agricultura 189.000,00 2,108.500,00 2.297,500,00 
20 122 Administração Geral 0,00 1,981,500,00 1,982.500,00 
20 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 1.982.500,00 1.982,500,00 
20 544 Recursos Hídricos 89.000,00 0,00 89.000,00 
20 544 0007 Desenvolvimento da Agricultura e 
Pecuária 89.000,00 0,00 89.000,00 
20 607 Irrigação 100.000,00 0,00 100,000,00 
20 607 0007 Desenvolvimento da Agricultura e 
Pecuária 100.000,00 0,00 100.000,00 
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 36.000,00 56,000,00 
20 608 0007 Desenvolvimento da Agricultura e 
Pecuária 0,00 56.000,00 56.000,00 
continua - 
co tinuação - 
2 609 Defesa Agropecuária 
0
100 70.000,00 70.000,00 
2 609 0007 Desenvolvimento da Agricultura e 
Pecuária 0,00 70,000,00 70.000,00 
Comércio e Serviços 398.000,00 178.000,00 576.000,00 
2 692 Comercializaçáo 235.000,00 136,000,00 371.000,00 
2 692 0007 Desenvolvimento da Agricultura e 
Pecuária 0,00 110.000,00 110,000,00 
2 692 0008 Desenvolvimento do Artesanato 0,00 26.000,00 /6.000,00 
2 692 0009 Desenvolvimento dos Demais Setores 
Produtivos 235,000,00 0,00 235.000,00 
2 695 Turismo 163.000,00 42.000,00 205.000,00 
2 695 0010 valorização e Desenvolvimento da Cultura 
e Turismo 163.000,00 42.000,00 205.000,00 
Energia 170.000,00 371.000,00 541,000,00 
2 751 Energia Elétrica 170.000,00 371.000,00 541,000,00 
2 752 0005 Melhoria da Infraestrutura e Serviços 
urbanos 0,00 311.000,00 371,000,00 
2 752 0006 melhoria da infraestrutura e Serviços da 
Zona Rural 170.000,00 0,00 170.000,00 
2 Transporte 1.412.000,00 346.700,00 1.758.700,00 
2 122 Administração Geral 0,00 252.700,00 252.700,00 
2 1/2 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 151.700,00 152.700,00 
2 782 Transporte Rodoviário 1.41/.000,00 94.000,00 1.506.000,00 
2 782 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 94.000,00 94,000,00 
2 782 0006 melhoria da infraestrutura e Serviços da 
Zona Rural 1.412,000,00 0,00 1.412,000,00 
Desporto e Lazer 766.000,00 420.400,00 1,186,400,00 
2 122 Administração Geral 0,00 351.400,00 351.400,00 
2 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 351.400,00 351.400,00 
/ 812 Desporto Comunitário 766.000,00 69.000,00 835.000,00 
2 812 0003 Politicas Públicas para a Juventude 0,00 28.000,00 28.000,00 
2 812 0014 Desenvolvimento do Desporto e Lazer 766.000,00 41.000,00 807.000,00 
2 Encargos Especiais 0,00 2.530.109,80 2.530.109,80 
2 843 Serviço da Divida Interna 0,00 2.530.109,80 2.530.109,80 
2 843 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 2.530.109,80 2.530.109,80 
9 Reserva de Contingência 0,00 163.500,00 163,500,00 
9 999 Reserva de Contingência 0,00 163.500,00 163.500,00 
9 999 9999 Reserva de Contingência 0,00 163.500,00 163.500,00 
TOTAL 15.626.530,20 1 59.664.409,80 75.290.940,00 
Governo Municipal de Barro 
Consolidado 
Anexo 7, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
PROGRAMA DE TRABALHO 
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNOES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS E ATIVIDADES 
CÓDIGO ' ESPECIFICAÇÃO 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Seguridade social - Adendo v1 
Em R$ 1,00 
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 
08 Assistência Social 221.000,00 5,306,350,00 5.527.350,00 
08 122 Administração Geral 221,000,00 3.128.500,00 3.349,500,00 
08 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 2,623.000,00 2.623.000,00 
08 122 0004 Gestão e Fortalecimento do Sistema único 
de Assistência Soci /21.000,00 505,500,00 726.500,00 
08 125 Normalização e Fiscalização 0,00 66.000,00 66.000,00 
08 125 0004 Gestão e Fortalecimento do Sistema único 
de Assistência Soci 0,00 66,000,00 66.000,00 
08 241 Assistência i Pessoa Idosa 0,00 20,000,00 20.000,00 
08 241 0004 Gestão e Fortalecimento do Sistema único 
de Assistência Soci 0,00 20.000,00 20.000,00 
08 242 Assistência 1 Pessoa com Deficiência 0,00 15.000,00 15.000,00 
08 242 0004 Gestão e Fortalecimento do Sistema único 
de Assistência Soci 0,00 15.000,00 15.000,00 
08 243 Assistência i Criança e ao Adolescente 0,00 248.800,00 248.800,00 
08 243 0004 Gestão e Fortalecimento do Sistema Único 
de Assistência Soci 0,00 248.800,00 248.800,00 
08 244 Assistência Comunitária 0,00 450.550,00 450.550,00 
08 244 0004 Gestão e Fortalecimento do Sistema único 
de Assistência Soci 0,00 450,550,00 450.550,00 
08 245 Serviços Socioassistenciais 0,00 1,377.500,00 1.377.500,00 
08 245 0004 Gestão e Fortalecimento do Sistema único 
de Assistência Soci 0,00 1.377.500,00 1.377.500,00 
10 Saúde 2.670.000,00 27.139.000,00 29.809.000,00 
10 122 Administração Geral 30.000,00 5.797.000,00 5.8/7,000,00 
10 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 5.797.000,00 5.797.000,00 
10 122 0016 Gestão e Fortalecimento do Sistema de 
Saúde 30,000,00 0,00 30.000,00 
10 125 Normalização e Fiscalização 0,00 28,000,00 /8.000,00 
10 125 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 28.000,00 28.000,00 
10 301 Atenção Básica 70.000,00 11.673.000,00 11.743.000,00 
10 301 0016 Gestao e Fortalecimento do Sistema de 
Saúde 70.000,00 11.673.000,00 11.743.000,00 
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.570.000,00 1.865.500,00 10.435.500,00 
10 302 0004 Gestio e Fortalecimento do Sistema único 
de Assistência Soci 0,00 121.000,00 121.000,00 
10 302 0016 Gestão e Fortalecimento do Sistema de 
Saúde 2.570.000,00 1,744,500,00 10.314.500,00 
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 291.000,00 291.000,00 
10 303 0016 Gestão e Fortalecimento do Sistema de 
Saído 0,00 291.000,00 291.000,00 
continua - 
- continuação - 
10 305 vigilância Epidemiológica 0,00 1.481.500,00 1.484.500,00 
10 305 0016 Gestão e Fortalecimento do Sistema de 
Saúde 0,00 1.481.500,00 1.484.500,00 
TOTAL 2.891,000,00 32.145.360,00 35.336.350,00 
Governo Municipal de Barro 
Consolidado 
Anexo 8, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Fiscal - Adendo VII 
Em RI 1,00 
PROGRAMA DE TRABALHO 
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNOES E PROGRAMAS 
CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS 
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO VINCULADOS 1 ORDINÁRIOS TOTAL 
01 legislativa 0,00 4.009.000,00 4.009.000,00 
01 031 Açao Legislativa 0,00 4.009.000,00 4.009.000,00 
01 031 0001 Atividades do Poder Legislativo 0,00 4.009.000,00 4.009.000,00 
04 Administração 100.500,00 1.416.000,00 1.516,500,00 
04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 305.200,00 305.200,00 
04 121 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 305.200,00 305.200,00 
04 122 Administração Geral 100.500,00 6.978.800,00 1.079.300,00 
04 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 100,500,00 6.978.800,00 1.079.300,00 
04 124 Controle Interno 0,00 107.000,00 107.000,00 
04 124 0002 Promoção da Gestio Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 107.000,00 107,000,00 
04 131 Comunicação Social 0,00 25.000,00 25.000,00 
04 131 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 25.000,00 25.000,00 
12 Educação 39.558.730,20 1.786.100,00 41.344,830,20 
12 122 Administração Geral 3.681.100,00 107.500,00 3,788.600,00 
12 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 2.675.500,00 30.000,00 2.705.500,00 
12 122 0013 Gestão e Fortalecimento da Educação 1.005.600,00 77.500,00 1.083.100,00 
12 125 Normalização e Fiscalização 41.000,00 0,00 41.000,00 
12 125 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 41,000,00 0,00 41.000,00 
12 306 Alimentação e Nutrição 1.106.100,00 0,00 1,106.100,00 
12 306 0013 Gestão e Fortalecimento da Educação 1.106.100,00 0,00 1,106.100,00 
12 361 Ensino Fundamental 22.861.580,20 351.500,00 23.213.080,20 
12 361 0013 Gestão e Fortalecimento da Educação 22.861.580,20 351.500,00 23.213.080,20 
12 362 Ensino Médio 80.000,00 0,00 80.000,00 
12 362 0013 Gestão e Fortalecimento da Educação 80.000,00 0,00 80.000,00 
12 364 Ensino Superior 0,00 327.100,00 327.100,00 
12 364 0013 Gestão e Fortalecimento da Educação 0,00 327.100,00 327.100,00 
12 365 Educação Infantil 11,711.750,00 1.000.000,00 12.711.750,00 
12 365 0013 Gestão e Fortalecimento da Educação 11.711.750,00 1.000.000,00 12.711.750,00 
12 366 Educação de Jovens e Adultos 77.200,00 0,00 77.200,00 
12 366 0013 Gestão e Fortalecimento da Educação 77.200,00 0,00 77.200,00 
13 Cultura 1.133.500,00 1,509.400,00 2.642.900,00 
13 392 Difusão Cultural 1.133.500,00 1.509.400,00 2.642.900,00 
13 392 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 155.000,00 415.900,00 570.900,00 
13 392 0010 Valorização e Desenvolvimento da Cultura 
e Turismo 978.500,00 862.500,00 1.841.000,00 
13 392 0014 Desenvolvimento do Desporto e Lazer 0,00 231.000,00 231.000,00 
continua - 
- continuação 
15 
15 122 
- 
Urbanismo 
Administração Geral 
1.368.000,00 
462.000,00 
6.617.500,00 
3.028.500,00 
8.985.500,00 
3.490.300,00 
15 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 100.000,00 2,908.500,00 3.008.500,00 
15122 0005 
15 451 
Melhoria da Infraestrutura e Serviços 
Urbanos 
Infra Estrutura Urbana 
362.000,00 
1.884.000,00 
120.000,00 
187.000,00 
482.000,00 
2,071,000
100 
15 451 0005 
15 452 
Melhoria da Infraestrutura e Serviços 
Urbanos 
Serviços Urbanos 
1.884.000,00 
12.000,00 
187.000,00 
3.402.000,00 
2.071.000,00 
3.424.000,00 
15 452 0005 
16 
16 512 
Melhoria da Infraestrutura e Serviços 
Urbanos 
Habitação 
Saneamento Básico Urbano 
22.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
3.402.000,00 
0,00 
0,00 
3.414,000,00 
100.000,00 
100.000,00 
16 512 0005 
17 
17 511 
Melhoria da Infraestrutura e Serviços 
Urbanos 
Saneamento 
Saneamento Básico Rural 
100.000,00 
457.000,00 
350.000,00 
0,00 
89.000,00 
20.000,00 
100.000,00 
546.000,00 
370.000,00 
17 511 0006 Melhoria da Infraestrutura e Serviços da 
Zona Rural 350.000,00 20,000,00 370.000,00 
17 512 Saneamento Básico Urbano 57,000,00 20.000,00 77,000,00 
17 512 0005 
17 344 
Melhoria da Infraestrutura e Serviços 
Urbanos 
Recursos Hídricos 
57.000,00 
50.000,00 
20.000,00 
49.000,00 
77.000,00 
99,000,00 
17 544 0015 Políticas para o Desenvolvimento e 
Manutenção dos Recursos H 50.000,00 49.000,00 99,000,00 
18 Gestão Ambiental 10.000,00 963,000,00 973.000,00 
18 122 Administração Geral 10.000,00 426.000,00 436.000,00 
18 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 10,000,00 426.000,00 436.000,00 
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 462.000,00 462.000,00 
18 541 0011 
18 542 
Políticas para o Meio Ambiente 
Controle Ambiental 
0,00 
0,00 
462.000,00 
50.000,00 
462,000,00 
50.000,00 
18 S42 0011 Políticas para o Meio Ambiente 0,00 24.000,00 24.000,00 
18 S42 0012 Proteção e Bem Estar Animal 0,00 26.000,00 26.000,00 
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 25.000,00 25.000,00 
18 543 0011 Políticas para o Meio Ambiente 0,00 25.000,00 25.000,00 
19 
19 392 
Ciência e Tecnologia 
Difusão Cultural 
120,000,00 
120.000,00 
0
100 
0,00 
120.000,00 
120.000,00 
19 392 0010 Valorização e Desenvolvimento da Cultura 
e Turismo 120.000,00 0,00 120.000,00 
20 Agricultura 343.000,00 1.954.500,00 2,297.500,00 
20 122 Administração Geral 213,000,00 1.769.500,00 1,982.500,00 
20 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 213.000,00 1.769.500,00 1.982.500,00 
20 544 Recursos Hídricos 50.000,00 39.000,00 89.000,00 
20 544 0007 Desenvolvimento da Agricultura e 
Pecuária 50.000,00 39.000,00 89.000,00 
20 607 Irrigação 80.000,00 20,000,00 100.000,00 
20 607 0007 Desenvolvimento da Agricultura e 
Pecuária 80.000,00 20,000,00 100.000,00 
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 56.000,00 56.000,00 
20 608 0007 Desenvolvimento da Agricultura e 
Pecuária 0,00 56.000,00 56,000,00 
- continua - 
- continuação - 
20 609 Defesa Agropecuária 0,00 70.000,00 70.000,00 
20 609 0007 Desenvolvimento da Agricultura e 
Pecuária 0,00 70.000,00 70.000,00 
23 Comércio e Serviços 348.000,00 228.000,00 576.000,00 
23 692 Comercialização 205,000,00 166.000,00 371.000,00 
23 692 0007 Desenvolvimento da Agricultura e 
Pecuária 0,00 110.000,00 110.000,00 
23 692 0008 Desenvolvimento do Artesanato 0,00 26.000,00 26.000,00 
23 692 0009 Desenvolvimento dos Demais Setores 
Produtivos 205.000,00 30.000,00 235.000,00 
13 695 Turismo 141.000,00 62.000,00 205.000,00 
21 695 0010 Valorização e Desenvolvimento da Cultura 
e Turismo 143.000,00 62.000,00 205.000,00 
25 Energia 431.000,00 110.000,00 541.000,00 
25 752 Energia Elétrica 431.000,00 110.000,00 541.000,00 
25 752 0005 melhoria da Infraestrutura e Serviços 
Urbanos 261.000,00 110.000,00 371,000,00 
15 752 0006 Melhoria da Infraestrutura e Serviços da 
Zona Rural 170.000,00 0,00 170.000,00 
26 Transporte 1.172.000,00 586.700,00 1.758.700,00 
26 122 Administração Geral 0,00 252.700,00 252.700,00 
26 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 252,700,00 252.700,00 
26 782 Transporte Rodoviário 1.172.000,00 334.000,00 1.506.000,00 
26 782 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 94,000,00 94.000,00 
26 782 0006 Melhoria da Infraestrutura e Serviços da 
Zona Rural 1.172.000,00 240.000,00 1.412.000,00 
27 Desporto e Lazer 480.000,00 706.400,00 1.186.400,00 
27 122 Administração Geral 0,00 351.400,00 351.400,00 
27 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamentp da Trans 0,00 151.400,00 351.400,00 
27 812 Desporto Comunitário 480.000,00 355.000,00 835.000,00 
27 812 0001 Politicas Públicas para a Juventude 0,00 28.000,00 28.000,00 
27 812 0014 Desenvolvimento do Desporto e lazer 480.000,00 327.000,00 807.000,00 
28 Encargos Especiais 0,00 2.510.109,80 2.530.109,80 
28 843 Serviço da Divida Interna 0,00 2.530.109,80 2.530.109,80 
28 841 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 0,00 2.530.109,80 2.530.109,80 
99 Reserva de Contingência 0,00 163.500,00 163.500,00 
99 999 Reserva de Contingência 0,00 163.500,00 163.500,00 
99 999 9999 Reserva de Contingência 0,00 163.500,00 161.500,00 
TOTAL 1 46.621.730,20 1 28,669.209,80 1 75.290.940,00 
Governo municipal de Barro 
Consolidado 
Anexo 8, da lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
PROGRAMA DE TRABALHO 
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Orçamento Seguridade social - Adendo VII 
Em RI 1,00 
CÓDIGO I ESPECIFICAÇ ÀO VINCULADOS ORDINÁRIOS 1 TOTAL 
01 
08 122 
Assistência Social 
Administração Geral 
1.964.550,00 
708.500,00 
3.562.800,00 
2.641,000,00 
3.527.350,00 
3.349.500,00 
08 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 82.000,00 2.541,000,00 2.623,000,00 
08 122 0004 
08 125 
Gestão e Fortalecimento do Sistema único 
de Assistência Soci 
Normalização e Fiscalização 
626.500,00 
0,00 
100,000,00 
66.000,00 
726.500,00 
66.000,00 
08 115 0004 
08 241 
Gestão e Fortalecimento do Sistema único 
de Assistência Soci 
Assistência i Pessoa Idosa 
0,00 
0,00 
66,000,00 
20.000,00 
66.000,00 
20,000,00 
08 241 0004 
08 242 
Gestão e Fortalecimento do Sistema único 
de Assistência Soci 
Assistência i Pessoa com Deficiência 
0,00 
0,00 
20.000,00 
15.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
08 242 0004 
08 243 
Gestão e Fortalecimento do Sistema único 
de Assistência Soci 
Assistência 1 Criança e ao Adolescente 
0,00 
0,00 
15.000,00 
248.800,00 
15.000,00 
248.800,00 
08 243 0004 Gestão e Fortalecimento do Sistema único 
de Assistência Soci 0,00 248.800,00 248.800,00 
08 244 Assistência Comunitária 264.050,00 186.500,00 450.550,00 
08 244 0004 Gestão e Fortalecimento do Sistema único 
de Assistência Soci 264.050,00 186.500,00 450.550,00 
08 245 Serviços Socioassistenciais 992,000,00 385.500,00 1.377.500,00 
08 245 0004 Gestão e Fortalecimento do Sistema único 
de Assistência Soci 992,000,00 385.500,00 1.377.500,00 
10 Saúde 29.579,148,00 229.852,00 29,809,000,00 
10 122 Administração Geral 5.827.000,00 0,00 5.827.000,00 
10 122 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 5.797,000,00 0,00 5.797.000,00 
10 122 0016 Gestão e Fortalecimento do Sistema de 
Saúde 30.000,00 0,00 30.000,00 
10 125 Normalização e Fiscalização 28,000,00 0,00 28,000,00 
10 125 0002 Promoção da Gestão Administrativa e 
Aperfeiçoamento da Trans 28,000,00 0,00 28.000,00 
10 301 Atenção Básica 11.513.148,00 229,852,00 11,743.000,00 
10 301 0016 Gestao e Fortalecimento do Sistema de 
Saúde 11,513.148,00 229.852,00 11.743.000,00 
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10,435,500,00 0,00 10.435.500,00 
10 302 0004 Gestão e Fortalecimento do Sistema único 
de Assistência Soci 121.000,00 0,00 121.000,00 
10 302 0016 Gestão e Fortalecimento do Sistema de 
Saúde 10.314.500,00 0,00 10.314.500,00 
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 291,000,00 0,00 291.000,00 
10 303 0016 Gestão e Fortalecimento do Sistema de 
Saúde 291.000,00 0,00 291.000,00 
continua - 
- continua0 -, . . „ . 
10 305 vigilancia Epidemiológica 
10 305 0016 Gestão e Fortalecimento do Sistema de 
Saúde 
1.484.300,00 
1.484.500,00 
0,00 
0,00 
1.484.500,00 
1.484.500,00 
TOTAL 1 31.543.698,00 1 3.79/.652,00 1 35.336.350,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Consolidado Adendo VIII 
Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) 
EmR51,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
ÓRGÃOS 
FUNÇÕES Legislativa Judiciária Essencial i Justiça 
o Caiara Municipal de Barro 
o Procuradoria Geral do municipio 
o Secretaria Municipal de Proteção Social O Secretaria municipal de Saude O Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura O Sec, Municipal da Agricultura e da Pesca 
4.009,000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1 Sec. Municipal de Educação 0,00 0,00 0,00 
1 Sec. Mun. do Meio Amb, e Rec, Hidricos 0,00 0,00 0,00 
1 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 
1 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 
1 Secretaria de Administração e Cidadania 0,00 0,00 0,00 
1 Secretaria de Finanças 0,00 0,00 0,00 
1 Controladoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 
1 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 0,00 0,00 0,00 
1 Secretaria de Cultura e Turismo 0,00 0,00 0,00 
2 Sec. Mun. Planejamento e Gestao - SEPLAG 0,00 0,00 0,00 
2 Sec. Mun. de Transporte - SEMUT 0,00 0,00 0,00 
2 Sec, munic. da Mulher e Direitos Humanos 0,00 0,00 0,00 
2 Ouvidoria Geral do municipio 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 4.009.000,00 1 0,00 1 0,00 
Governo Municipal de Barro 
Consolidado 
Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64, (Portaria SOF n' 8, de 04/02/85) 
Em RS 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Adendo VIII 
ÓRGÃOS 
FuNÇOES Administração Defesa Nacional Segurança Pública 
01 Camara Municipal de Barro 0,00 0,00 0,00 
03 Procuradoria Geral do Municipio 190.000,00 0,00 0,00 
04 Secretaria Municipal de Proteção Social 0,00 0,00 0,00 
06 Secretaria Municipal de Saude 0,00 0,00 0,00 
07 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura 0,00 0,00 0,00 
08 Sec, Municipal da Agricultura e da Pesca 0,00 0,00 0,00 
10 Sec. Municipal de Educação 0,00 0,00 0,00 
11 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos 0,00 0,00 0,00 
12 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 
14 Gabinete do Prefeito 709.300,00 0,00 0,00 
15 Secretaria de Administração e Cidadania 2,518.000,00 0,00 0,00 
16 Secretaria de Finanças 3.208.000,00 0,00 0,00 
17 Controladoria Geral do Município 107.000,00 0,00 0,00 
18 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 0,00 0,00 0,00 
19 Secretaria de Cultura e Turismo 0,00 0,00 0,00 
20 Sec, Mun. Planejamento e Gestao - SEPIAG 305,200,00 0,00 0,00 
21 Sec. Mun. de Transporte - SEMUT 0,00 0,00 0,00 
22 Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos 334.000,00 0,00 0,00 
23 Ouvidoria Geral do Municipio 145.000,00 0,00 0,00 
TOTAL 7.516.500,00 0,00 0,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Consolidado Adendo VIII 
Anexo 9, da lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
Em R$ 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
óRGÁOS 
FUNOES Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social 
01 Camara Municipal de Barro 0,00 0,00 0,00 
03 Procuradoria Geral do municipio 0,00 0,00 0,00 
04 Secretaria Municipal de Proteção Social 0,00 5A27350,00 0,00 
06 Secretaria Municipal de Saude 0,00 0,00 0,00 
07 Sec. mun, de Obras e Infraestrutura 0,00 0,00 0,00 
08 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca 0,00 0,00 0,00 
10 Sec. Municipal de Educação 0,00 0,00 0,00 
11 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos 0,00 0,00 0,00 
12 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 
14 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 
15 Secretaria de Administração e Cidadania 0,00 0,00 0,00 
16 Secretaria de Finanças 0,00 0,00 0,00 
17 Controladoria Geral do município 0,00 0,00 0,00 
18 Secretaria da Juventude, Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 
19 Secretaria de Cultura e Turismo 0,00 0,00 0,00 
20 Sec. Mun. Planejamento e Gestao - SEPIAG 0,00 0,00 0,00 
21 Sec, Mun. de Transporte - SEMUT 0,00 0,00 0,00 
22 Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos 0,00 0,00 0,00 
23 Ouvidoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 1 5.527350,00 1 0,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Consolidado Adendo VIII 
Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
Em RS 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
ÓRGÃOS 
FuNOES Saúde Trabalho 1 Educação 
01 Camara municipal de Barro 0,00 0,00 0,00 
03 Procuradoria Geral do Municipio 0,00 0,00 0,00 
04 Secretaria Municipal de Proteção Social 0,00 0,00 0,00 
06 Secretaria Municipal de Saude 29.809.000,00 0,00 0,00 
07 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura 0,00 0,00 0,00 
08 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca 0,00 0,00 0,00 
10 Sec. Municipal de Educação 0,00 0,00 41.344.830,20 
11 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos 0,00 0,00 0,00 
12 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 
14 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 
15 Secretaria de Administração e Cidadania 0,00 0,00 0,00 
16 Secretaria de Finanças 0,00 0,00 0,00 
17 Controladoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 
18 Secretaria da Juventude, Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 
19 Secretaria de Cultura e Turismo 0,00 0,00 0,00 
20 Sec. Mun. Planejamento e Gestao - SEPLAG 0,00 0,00 0,00 
21 Sec. Mun. de Transporte - SEMDT 0,00 0,00 0,00 
22 Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos 0,00 0,00 0,00 
23 Ouvidoria Geral do Municipio 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 1 29,809.000,00 0,00 1 41.344.830,20 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
consolidado Adendo VIII 
Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° S, de 04/02/85) 
Em R$ 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
ÓRGÃOS 
FUNÇóES Cultura Direito da Cidadania urbanismo 
01 (amara Municipal de Barro 0,00 0,00 0,00 
03 Procuradoria Geral do Municipio 0,00 0,00 0,00 
04 Secretaria Municipal de Proteção Social 0,00 0,00 0,00 
06 Secretaria Municipal de Saude 0,00 0,00 0,00 
07 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura 0,00 0,00 6.090.500,00 
08 Sec, Municipal da Agricultura e da Pesca 0,00 0,00 0,00 
10 Sec. Municipal de Educação 0,00 0,00 0,00 
11 Sec, Mun. do Meio Amb, e Rec. Hidricos 0,00 0,00 2.895.000,00 
12 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 
14 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 
15 Secretaria de Administração e Cidadania 0,00 0,00 0,00 
16 Secretaria de Finanças 0,00 0,00 0,00 
17 Controladoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 
18 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 0,00 0,00 0,00 
19 Secretaria de Cultura e Turismo 2.W.900,00 0,00 0,00 
20 Sec, Mun. Planejamento e Gestao - SEPIAG 0,00 0,00 0,00 
21 Sec, Mun, de Transporte - SEMUT 0,00 0,00 0,00 
22 Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos 0,00 0,00 0,00 
23 Ouvidoria Geral do Municipio 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 2.642.900,00 1 0,00 1 8.985,500,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Consolidado Adendo VIII 
Anexo 9, da Lei n°4310, de 17/03/64, (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 
Em R5 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
ÓRGÃOS 
FUNOES Habitação Saneamento Gestão Ambiental 
Caiara Municipal de Barro 
Procuradoria Geral do Municipio 
Secretaria Municipal de Proteção Social 
Secretaria Municipal de Saude 
Sec. mun. de Obras e Infraestrutura 
Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca 
Sec. municipal de Educação 
Sec. Mun, do Meio Amb. e Rec. Hidricos 
Reserva de Contingencia 
Gabinete do Prefeito 
Secretaria de Administração e Cidadania 
Secretaria de Finanças 
Controladoria Geral do Município 
Secretaria da Juventude, Esporte e lazer 
Secretaria de Cultura e Turismo 
Sec. Mun. Planejamento e Gestao - SEPLAG 
Sec. Mun. de Transporte - SEMUT 
Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos 
Ouvidoria Geral do Municipio 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
546.000,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 973.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
TOTAL 100.000,00 546.000,00 973.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
consolidado Adendo viii 
Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° á, de 04/02/85) 
Em R$ 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
ÓRGÃOS 
FUNÇÕES Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária 
01 Camara municipal de Barro 0,00 0,00 0,00 
03 Procuradoria Geral do Municipio 0,00 0,00 0,00 
04 Secretaria Municipal de Proteção Social 0,00 0,00 0,00 
06 Secretaria Municipal de Saude 0,00 0,00 0,00 
07 Sec, mun. de Obras e Infraestrutura 0,00 0,00 0,00 
08 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca 0,00 2,197.500,00 0,00 
10 Sec. Municipal de Educação 0,00 0,00 0,00 
11 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos 0,00 100.000,00 0,00 
12 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 
14 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 
15 Secretaria de Administração e Cidadania 0,00 0,00 0,00 
16 Secretaria de Finanças 0,00 0,00 0,00 
17 Controladoria Geral do município 0,00 0,00 0,00 
18 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 0,00 0,00 0,00 
19 secretaria de Cultura e Turismo 120,000,00 0,00 0,00 
20 Sec. Mun. Planejamento e Gestao - SEPIAG 0,00 0,00 0,00 
21 Sec. Mun. de Transporte - SEMUT 0,00 0,00 0,00 
22 Sec. munic. da mulher e Direitos Humanos 0,00 0,00 0,00 
23 Ouvidoria Geral do Municipio 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 120.000,00 1 2.297,500,00 1 0,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
consolidado Adendo VIII 
Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n' 8, de 04/02/85) 
Em R$ 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
ÓRGÃOS 
FUNÇÕES Indústria Comércio e serviços Comunicações 
01 Caiara municipal de Barro 
03 Procuradoria Geral do municipio 
04 Secretaria Municipal de Proteção Social 
06 Secretaria municipal de Saude 
07 Sec. mun. de Obras e infraestrutura 
08 Sec. municipal da Agricultura e da Pesca 
10 Sec. municipal de Educação 
11 Sec, mun. do meio Amb, e Rec. Hidricos 
12 Reserva de Contingencia 
14 Gabinete do Prefeito 
15 Secretaria de Administração e Cidadania 
16 Secretaria de Finanças 
11 Controladoria Geral do município 
18 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 
19 secretaria de Cultura e Turismo 
20 Sec. Mun. Planejamento e Gestao - SEPIAG 
21 Sec. Mun. de Transporte - SEMUT 
22 Sec. Munic. da Mulher e Direitos Humanos 
23 Ouvidoria Geral do Municipio 
0,00 0,0 
0,00 0,0 
0,00 0,0 
0,00 0,0 
0,00 235.000,0 
0,00 110.000,0 
0,00 0,0 
0,00 0,0 
0,00 0,0 
0,00 0,0 
0,00 0,0 
0,00 0,0 
0,00 0,0 
0,00 0,0 
0,00 231.000,0 
0,00 0,0 
0,00 0,0 
0,00 0,0 
0,00 0,0 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TOTAL 0,00 576,000,00 1 0,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Consolidado Adendo VIII 
Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°0, de 04/02/85) 
EmR$1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
ÓRGÃOS 
FUNOES Energia Transporte Desporto e lazer 
01 Caiara Municipal de Barro 0,00 0,00 0,00 
03 Procuradoria Geral do Municipio 0,00 0,00 0,00 
04 Secretaria Municipal de Proteção Social 0,00 0,00 0,00 
06 Secretaria Municipal de Saude 0,00 0,00 0,00 
07 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura 5t1.000,00 1,412.000,00 120.000,00 
08 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca 0,00 0,00 0,00 
10 Sec, Municipal de Educação 0,00 0,00 0,00 
11 Sec. Mun, do Meio Amb. e Rec. Nidricos 0,00 0,00 0,00 
12 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 
14 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 
15 Secretaria de Administração e Cidadania 0,00 0,00 0,00 
16 Secretaria de Finanças 0,00 0,00 0,00 
17 Controladoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 
18 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 0,00 0,00 1.066.400,00 
19 Secretaria de Cultura e Turismo 0,00 0,00 0,00 
20 Sec. Mun. Planejamento e Gestao - SEPIAG 0,00 0,00 0,00 
21 Sec. Mun. de Transporte - SEMUT 0,00 346.700,00 0,00 
22 Sec. Munic. da Mulher e Direitos HUMOS 0,00 0,00 0,00 
23 Ouvidoria Geral do Municipio 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 541.000,00 j 1.738.700,00 1 1,186.400,00 
Governo municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Consolidado Adendo VIII 
Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n' 8, de 04/02/85) 
Em R! 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
ÓRGÃOS 
FUNÇÕES Encargos Especiais I Reserva de TOTAL 
I Contingência 
01 Caiara municipal de Barro 0,00 0,00 4,009,000,00 
03 Procuradoria Geral do Municipio 0,00 0,00 190.000,00 
04 Secretaria Municipal de Proteção Social 0,00 0,00 5,527.350,00 
06 Secretaria Municipal de Saude 0,00 0,00 29.809.000,00 
07 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura 0,00 0,00 9.044.500,00 
08 Sec. municipal da Agricultura e da Pesca 0,00 0,00 2.307.500,00 
10 Sec, Municipal de Educação 0,00 0,00 41.344.830,20 
11 Sec, Mun. do Meio Alb. e Rec. Hidricos 0,00 0,00 3.968,000,00 
12 Reserva de Contingencia 0,00 163.500,00 163.500,00 
14 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 709.300,00 
15 Secretaria de Administração e Cidadania 0,00 0,00 2.518.000,00 
16 Secretaria de Finanças 2,530.109,80 0,00 5.738,109,80 
17 Controladoria Geral do Município 0,00 0,00 107.000,00 
18 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 0,00 0,00 1.066.400,00 
19 Secretaria de Cultura e Turismo 
20 Sec, Mun. Planejamento e Gestao - SEPLAG 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.993.900,00 
305.200,00 
21 Sec, Mun. de Transporte - SEMUT 
22 Sec. MUnif. da mulher e Direitos Humanos 
23 Ouvidoria Geral do Municipio 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
346.700,00 
334.000,00 
145.000,00 
TOTAL 1.530.109,80 163.500,00 1 110,627.290,00 
Governo municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro Em R$ 1,00 
ÓRGÃO 03 Procuradoria Geral do Municipio DETALNAMENTO 
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Procuradoria Geral do Municipio DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
04 122 0002 2.002 Gerenciamento e manutenção da 
Procuradoria Geral do Município 
1.0.00,00.00 Despesas correntes 174.000,00 
1.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 111,000,00 
1.1.90.00.00 Aplicações diretas 131.000,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 130.000,00 
Fonte 1500000000 130.000,00 
3190.11.00 Obrigações patronais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
1.1.90,91.00 Sentenças judiciais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 43.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 43,000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
1.3.90.30.00 material de consumo 10.000,00 
Fonte 1500000000 10,000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 20.000,00 
Fonte 1500000000 20.000,00 
3.3.90,40.00 Serv, tecnologia informaçâoicomunic,- PJ 12.000,00 
Fonte 1500000000 12,000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 16.000,00 
4.4.00,00.00 Investimentos 16.000,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 16.000,00 
4.4.90.52,00 Equipamentos e material permanente 16.000,00 
Fonte 1500000000 16.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 190.000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 190.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 20/6 
Prefeitura Municipal de Barro Em R$ 1,00 
ÓRGÃO • 07 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura DETAIHAMENTO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 0701 Sec, Mun. de Obras e Infraestrutura DA DESPESA 
CÓDIGO ' ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
15 122 0002 2.034 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 2,992.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 2.612.000,00 
1.1.90.00.00 Aplicações diretas 2.61/.000,00 
3.1.90.04.00 Contra ação por tempo determinado 100.000,00 
Fonte 1500000000 100.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil 2.500.000100 
Fonte 1500000000 2.500.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 2.000,00 
Fonte 1500000000 2.000,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 8.000,00 
Fonte 1500000000 8.000,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp, de pessoal requis 2.000,00 
Fonte 1500000000 2.000,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2,90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg, sobre a div, por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 379.000,00 
3.3,50.00.00 Transf. a Inst. priv, sem fins llcrativo 1.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 378.000,00 
3.3.90,14,00 Diárias - civil 5.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 90.000,00 
Fonte 1500000000 90.000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 50.000,00 
Fonte 1500000000 50.000,00 
3.3.9039.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 200.000,00 
Fonte 1500000000 100.000,00 
Fonte 1721000000 100,000,00 
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- Pi 
Fonte 1500000000 
500,00 
500,00 
— continua — 
— continuação — 
3.330.41.00 Obrigações tributárias e contributivas 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.91,00 Despesas de exercícios anteriores 1,000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 30.000,00 
Fonte 1300000000 30.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 16.500,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 16.500,00 
4.4.50.00.00 Transf, a inst. priv. sem fins lucrativo 500,00 
4.4.50.41.00 Auxílios 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
4.4.90.00,00 Aplicações diretas 16.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 16.000,00 
Fonte 1500000000 16.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 3.008.500,00 
15 121 0005 1.006 Construção Ampliação e Reforma de 
Prédios Pàlicos 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 482.000,00 
4.4.00,00.00 Investimentos 482.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 482.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 482,000,00 
Fonte 1500000000 1/0.000,00 
Fonte 1720000000 250.000,00 
Fonte 1748000000 50.000,00 
Fonte 1750000000 8,000,00 
Fonte 1754000000 30.000,00 
Fonte 1755000000 4.000,00 
TOTAL DO PROJETO 482,000,00 
15 451 0005 1.007 Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.000,00 
Fonte 1705000000 1.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 770.000,00 
4.4.00,00.00 Investimentos 770.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 770.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 770.000,00 
Fonte 1501000000 120,000,00 
Fonte 1700000000 /70.000,00 
Fonte 1701000000 115.000,00 
Fonte 1704000000 85.000,00 
Fonte 1706000000 30.000,00 
Fonte 17/0000000 150.000,00 
TOTAL DO PROJETO 771.000,00 
15 451 0005 1.008 Construção e Recuperação de Calçamento e meio-fio — continua — 
— continuação — 
3.0,00,00.00 Despesas correntes 30.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 30.000,00 
3.3,90.00,00 Aplicações diretas 30.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de tem pessoa jurídica 30.000,00 
Fonte 1501000000 30.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.188.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 1.188.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 1.188.000,00 
4.4.90.51,00 Obras e instalações 1.188.000,00 
Fonte 1701000000 1.188.000,00 
TOTAL DO PROJETO 1.218.000,00 
15 452 0005 1.009 Construção, Ampliação e Reforma É 
Praças, Parques e Jardins 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 20.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00 
3.3.90.00,00 Aplicações diretas 20.000,00 
3.3.90.30.00 material de consumo 5.000,00 
Fonte 1500000000 3.000,00 
Fonte 1899000000 2.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 320,000,00 
4.4.00.00,00 Investimentos 320,000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 320.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 3/0.000,00 
Fonte 1500000000 300.000,00 
Fonte 1700000000 20.000,00 
TOTAL DO PROJETO 340.000,00 
15 452 0005 1.010 Construção, Ampliação e Reforma de 
3.0.00.00.00 
3.3.00.00.00 
Canteiros Centrais 
Despesas correntes 
Outras despesas correntes 21.000,00 
/1.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 21.000,00 
3,3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica /1.000,00 
Fonte 1501000000 21.000,00 
4.0.00.00.00 
4.4,00.00.00 
Despesas de capital 
Investimentos 200.000,00 
200.000,00 
4.4.90,00.00 Aplicações diretas 200.000,00 
4.4.90,51.00 Obras e instalações 200.000,00 
Fonte 1501000000 200.000,00 
TOTAL DO PROJETO 221.000,00 
15 452 0005 1.011 Construção, Ampliação e Recuperação de 
Cemitérios Públicos — continua — 
- continuação - 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 10,000,00 
3.3.00.00.00 outras despesas correntes 10,000,00 
3,3.90.00.00 Aplicações diretas 10,000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 10.000,00 
Fonte 1501000000 10.000,00 
4.0.00.00,00 Despesas de capital 40,000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 40,000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 40.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 40.000,00 
Fonte 1501000000 40.000,00 
TOTAL DO PROJETO 50.000,00 
16 512 0005 1.012 Construção de unidades Habitacionais 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 100.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 100.000,00 
4.4.90,51.00 Obras e instalações 100.000,00 
Fonte 1700000000 100.000,00 
TOTAL DO PROJETO 100.000,00 
17 511 0006 1.013 Construção de Kits Sanitários na zona Rural 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 150.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 150.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 150.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 150,000,00 
Fonte 1700000000 150.000,00 
TOTAL DO PROJETC 150.000,00 
17 511 0006 1.014 Construção e Ampliação da Rede de 
Saneamento Básico Rural 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 20.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00 
33.90.00,00 Aplicações diretas 20.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 20.000,00 
Fonte 1501000000 20.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 200.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 200.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 200.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 200.000,00 
Fonte 1701000000 200.000,00 
TOTAL DO PROJETO 120.000,00 
17 512 0005 1.015 Construção e Ampliação da Rede de 
Saneamento Básico urbano 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 30.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00 
4.4.90,00.00 Aplicações diretas 30.000,00 
4.4.90,51.00 Obras e instalações 30.000,00 
Fonte 1754000000 30.000,00 
- continua - 
— continuação — 
TOTAL DO PROJETO 30.000,00 
17 512 0005 1.016 Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana 
3.0.00,00.00 Despesas correntes 20.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 20.000,00 
Fonte 1501000000 20.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 27.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 27.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 27.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 27.000,00 
Fonte 1701000000 27.000,00 
TOTAL DO PROJETO 47.000,00 
17 544 0015 1.017 Ampliação de Sistemas de Abastecillento D'água 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 50.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 50,000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 50,000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 50.000,00 
Fonte 1700000000 50.000,00 
TOTAL DO PROJETO 50.000,00 
17 544 0015 2.035 
3.0,00.00.00 
Gerenciamento e Manutenção de Sistemas 
de Abastecimento de Água 
Despesas correntes 35.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 35.000,00 
3.3,90.00.00 Aplicações diretas 35.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc, pessoa jurídica 15.000,00 
Fonte 1500000000 15.000,00 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
Despesas de capital 
Investimentos 14.000,00 
14.000,00 
4.4,90,00.00 Aplicações diretas 14.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 14.000,00 
Fonte 1500000000 14.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 49.000,00 
23 692 0009 1,018 Construção, Ampliação e Reforma de 
3.0.00.00.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.39.00 
Mercados Publicos e Centros de Abasteci. 
Despesas correntes 
Outras despesas correntes 
Aplicações diretas 
Outros serv, de terc, pessoa jur'dica 
Fonte 1500000000 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
— continua — 
— continuação 
4.0,00.00.00 
— 
Despesas de capital 215.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 215.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 215.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 215,000,00 
Fonte 1500000000 10,000,00 
Fonte 1700000000 100.000,00 
Fonte 1701000000 100.000,00 
Fonte 1734000000 5.000,00 
TOTAL DO PROJETO 235.000,00 
25 752 0005 2.036 Manutenção dos Serviços de Iluminaça Pública 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 350.000,00 
3.3.00,00.00 Outras despesas correntes 350.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 350.000,00 
3.3.90.30.00 material de consumo 25,000,00 
Fonte 1500000000 20.000,00 
3.3.9036.00 Outros serv. de terceiros pessoa fí 
Fonte 1700000000 
sica 
5.000,00 
25.000,00 
Fonte 1500000000 20.000,00 
3.3.90.19.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
Fonte 1700000000 5.000,00 
300.000,00 
Fonte 1500000000 50.000,00 
Fonte 1700000000 10.000,00 
Fonte 1750000000 5.000,00 
Fonte 1751000000 235.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 21,000,00 
4.4,00.00.00 Investimentos 21.000,00 
4.4.90,00.00 Aplicações diretas 21.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 21.000,00 
Fonte 1500000000 /0,000,00 
Fonte 1700000000 1.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 371.000,00 
25 752 0006 1,019 Ampliação e Transformação da Rede de 
Distribuição de Energia Elétrica 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 20.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00 
3.3.90.39,00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 20.000,00 
Fonte 1751000000 /0.000,00 
4.0,00.00.00 Despesas de capital 150.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 150.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 150.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 150.000,00 
Fonte 1751000000 150,000,00 
TOTAL DO PROJETO 170.000,00 
26 782 0006 1,020 Recuperação e Ampliação das Estradas 
Vicinais do município — continua — 
— continuação — 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.100.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.100.000,00 
3.3.90,00.00 Aplicações diretas 1.100.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 1.100.000,00 
Fonte 1500000000 100.000,00 
Fonte 1700000000 1.000.000,00 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 125.000,00 
4.4.00,00.00 Investimentos 125.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 125,000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 125.000,00 
Fonte 1500000000 50.000,00 
Fonte 1700000000 50.000,00 
Fonte 1701000000 25.000,00 
TOTAL DO PROJETO 1.225.000,00 
26 782 0006 1.021 Construção, Ampliação e Recuperação de 
Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 187.000,00 
4.4.00,00.00 Investimentos 187.000,00 
4.4.90.00,00 Aplicações diretas 187.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 187.000,00 
Fonte 1500000000 90.000,00 
Fonte 1700000000 90.000,00 
Fonte 1754000000 5.000,00 
Fonte 1899000000 2.000,00 
TOTAL DO PROJETO 187.000,00 
27 812 0014 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de 
3.0.00,00,00 
3.3.00.00.00 
Equipamentos Esportivos 
Despesas correntes 
Outras despesas correntes 20.000,00 
20.000,00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.39,00 
Aplicações diretas 
Outros serv, de terc. pessoa jurídica 
Fonte 1701000000 
20.000,00 
/0.000,00 
20.000,00 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4,90.00.00 
4.4.90.51.00 
Despesas de capital 
Investimentos 
Aplicações diretas 
Obras e instalações 
Fonte 1500000000 
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
100,000,00 
100.000,00 
TOTAL DO PROJETO 120,000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 9.044.500,00 
Governo municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro Em R$ 1,00 
ORGÃO 08 Sec. municipal da Agricultura e da Pesca 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec, municipal da Agricultura e da Pesca 
DETALNAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECI FICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
20 1/2 0002 2,037 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
municipal de Agricultura e Pesca 
3.0.00.00,00 Despesas correntes 1.922.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 311,500,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 311.500,00 
3.1.90,04.00 Contrafação por tempo determinado 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 300.000,00 
Fonte 1500000000 300.000,00 
3.1.90,13.00 Obrigações patronais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.1.90,96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2,90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.11.00 Juros sobre a divida por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.609.500,00 
3.3.50.00.00 Transf, a Inst. priv, sem fins lucrativo 1.000,00 
3.3.50,41,00 Contribuições 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 1.608.500,00 
3.3,90.14.00 Diárias - civil 3.000,00 
Fonte 1500000000 3.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 1.150.000,00 
Fonte 1500000000 930.000,00 
Fonte 1720000000 200.000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 40.000,00 
Fonte 1500000000 40.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de tem pessoa juridicí 413.000,00 
Fonte 1500000000 400.000,00 
Fonte 1720000000 13.000,00 
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PI 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
— continua — 
— continuação — 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 60.500,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 60.500,00 
4.4.50.00.00 Transf, a inst. priv. sem fins lucrativo 500,00 
4.4.50,42.00 Auxílios 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 60.000,00 
4.4.90,52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
4.4.90,61.00 Aquisição de imóveis 50.000,00 
Fonte 1500000000 50.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 1.982.300,00 
20 544 0007 1.023 Perfuração de Poços Profundos 
3.0.00,00.00 Despesas correntes 39.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 39.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 39.000,00 
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc, pessoa juridica 39.000,00 
Fonte 1501000000 39.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 50.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 50.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 50.000,00 
Fonte 1701000000 50.000,00 
TOTAL DO PROJETO 89.000,00 
20 608 0007 2.038 
3.0.00.00.00 
3.3.00.00.00 
3.3.50.00.00 
33.50.41.00 
Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio 
Despesas correntes 
Outras despesas correntes 
Transf. a Inst. priv, sem fins lucrativo 
Contribuições 
Fonte 1501000000 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
46,000,00 
46.000,00 
1.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
Aplicações diretas 
Material de consumo 
Fonte 1501000000 
26.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3190,36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 
Fonte 1501000000 
3.000,00 
3.000,00 
3.3,90.39.00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 
Fonte 1500000000 
20.000,00 
20.000,00 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.1.90.52.00 
Despesas de capital 
Investimentos 
Aplicações diretas 
Equipamentos e material permanute 
Fonte 1501000000 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 56,000,00 
20 609 0007 2.039 Apoio ao Garantia-safra — continua — 
- continuação - 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 
3.3.00,00.00 outras despesas correntes 
3.3.90,00,00 Aplicações diretas 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 
Fonte 1500000000 
23 692 0007 2.040 
3.0.00,00.00 
3.3.00.00.00 
3.3.50.00.00 
3.3.50.41.00 
3.3,90,00.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00,00 
4.4.90,00.00 
4.4.90.52.00 
TOTAL DA ATIVIDADE 
Promoção de Feiras de Agronegócios e Vaquejadas 
Despesas correntes 
Outras despesas correntes 
Transf, a Inst. priv. sem fins lucrativo 
Contribuições 
Aplicações diretas 
Outros serv. de terceiros pessoa física 
Fonte 1500000000 
Outros serv. de terc, pessoa jurídica 
Despesas de capital 
Investimentos 
Aplicações diretas 
Equipamentos e material permanente 
TOTAL DA ATIVIDADE 
Fonte 1500000000 
Fonte 1500000000 
Fonte 1501000000 
70,000,00 
70.000,00 
70.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
70.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
60,000,00 
60.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
70.000,00 
100.000,00 
10,000,00 
70.000,00 
70.000,00 
100.000,00 
10.000,00 
110,000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 2.307.500,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro Em R$ 1,00 
ÓRGÃO 11 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 1101 Sec, HUfl. do Meio Amb. e Rec. Hidricos 
DETALNAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
15 4S1 0005 2.064 Manutenção de Vias Públicas 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 6/.000,00 
3.3.00,00.00 Outras despesas correntes 62.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 62.000,00 
3.3.9030.00 Material de consumo 2/.000,00 
Fonte 1500000000 7.000,00 
Fonte 1708000000 15.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 20.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
Fonte 1700000000 10.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 20.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
Fonte 1700000000 10.000,00 
4.0,00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00 
4.4.90.52,00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
Fonte 1700000000 10,000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 8/.000,00 
15 452 0005 2.065 Gerenciamento e Manutenção dos Serviços 
de Limpeza Pública 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 2.808.000,00 
3.3.00.00,00 Outras despesas correntes 2.808.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 2.808,000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
3.3.90,36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 3.000,00 
Fonte 1500000000 3.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 2,800.000,00 
Fonte 1500000000 2,800.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 
4.4,90,00.00 Aplicações diretas 5.000,00 
4.4.90,52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 
Fonte 1300000000 5.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 2.813.000,00 
18 122 0002 2.066 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
NUL de Meio Amb. e Recursos Hídricos 
- continua - 
— continuação 
3.0.00.00.00 
3.1.00,00.00 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
— 
Despesas correntes 
Pessoal e encargos sociais 
Aplicações diretas 
Contrata* por tempo determinado 
Fonte 1500000000 
Fonte 1501000000 
276.300,00 
75.000,00 
50.000,00 
25.000,00 
276.500,00 
390.500,00 
1.1.90.11,00 Vencimentos e vala. fixas pessoal civil 200.000,00 
Fonte 1500000000 200.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.1.90,94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal rEquis 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1,000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.90,22.00 Outros encarg. sobre a div, por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 113.000,00 
3.3.50.00.00 Transf. a Inst, priv. sem fins lucrativo 1,000,00 
3.1.30,41.00 Contribuições 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90,00,00 Aplicações diretas 112.000,00 
3.3.90,14.00 Diárias - civil 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 30.000,00 
Fonte 1500000000 30.000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp,e outras 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.34.00 Outras desp, pessoal dec, contrat. terc. 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 20.000,00 
Fonte 1500000000 20.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc, pessoa jurídica 50.000,00 
Fonte 1500000000 50.000,00 
3.3.90,40.00 Serv. tecnologia informaçio/comunic.- P) 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.93,00 Indenizações e restituições 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 45.500,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 45.500,00 
4.4.50.00.00 Transf, a inst. priv. sem fins lucrativo 500,00 
4.4.50.42.00 Auxílios 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 43.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 45.000,00 
Fonte 1500000000 35.000,00 
Fonte 1755000000 10.000,00 
— continua — 
- continuação - 
TOTAL DA ATIV:DADE 436.000,00 
18 542 0011 2.067 Gerenciamento e Manutenção das 
Atividades de Coleta Seletiva 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 14.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 14.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 14.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 3.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa 'isica 3.000,00 
Fonte 1500000000 3.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 8.000,00 
Fonte 1500000000 8.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 24.000,00 
18 542 0012 2.068 Manutenção das Atividades do Bem-estar Animal 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 21.000,00 
3.3.00,00.00 Outras despesas correntes 21,000,00 
3.3.50,00.00 Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 5,000,00 
3.3,50.41.00 Contribuições 5.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 16.000,00 
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 3.000,00 
Fonte 1500000000 3.000,00 
3.3.90,36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3.000,00 
Fonte 1500000000 3.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 
4.4.90.52.00 
. 
Equipamentos e material permanente 5.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 26.000,00 
18 543 0011 2.069 
3.0.00.00.00 
Recuperação de Áreas Degradadas 
Despesas correntes 20.000,00 
3.3,00.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00 
3.3.90.00,00 Aplicações diretas 20.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 
Fonte 1501000000 5,000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 
Fonte 1501000000 5.000,00 
3.3.90,39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 10.000,00 
Fonte 1501000000 10.000,00 
- continua - 
— continuação — 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 5.000,00 
4.4,00,00.00 Investimentos 3.000,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 5,000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 
Fonte 1501000000 5.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 25.000,00 
20 607 0007 1.031 Construção, Recuperação e 
Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho 
3.0.00,00.00 Despesas correntes 20.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 20,000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas /0.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 20.000,00 
Fonte 1501000000 20.000,00 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 80.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 80.000,00 
4,4.90.00.00 Aplicações diretas 80.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 80.000,00 
Fonte 1700000000 80.000,00 
TOTAL DO PROJETO 100.000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3,506.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura Municipal de Barro Em R$ 1,00 
ÓRGÃO • 11 Sec, Mun, do Meio Amb. e Rec. Hidricos 
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1102 Fundo municipal de Meio Ambiente 
DETALHAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO ' ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
18 541 0011 2.070 Gerenciamento e Manutenção do Fundo 
Municipal de meio Ambiente 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 3.500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 3.500,00 
3190.00.00 Aplicações diretas 3.500,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
33.903E00 Material de consumo 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc, pessoa jurídica 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.500,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 1.500,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 1.500,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 5.000,00 
18 541 0011 2.071 Participação em Consórcio Municipal de 
Manejo de Resíduos Sólidos 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 457.000,00 
3.3.00,00.00 Outras despesas correntes 457.000,00 
3.3.71.00.00 Trang.a consóruóbliciedian.contr.ris 457.000,00 
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 457.000,00 
Fonte 1500000000 457,000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 457.000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 462.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro Em R$ 1,00 
ÓRGÃO 12 Reserva de Contingencia DETALHAMENTO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Reserva de Contingencia DA DESPESA 
CÓDIGO ! ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
99 999 9999 2.012 Reserva de Contingência 
9.0.00,00.00 Reserva de contingência 163.500,00 
9.9.00.00.00 Reserva de contingência 163.500,00 
9.9.99.00.00 Reserva de contingência 163.500,00 
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 163.500,00 
Fonte 1500000000 163.500,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 163,500,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 163.500,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro Em R$ 1,00 
ÓRGÃO • 14 Gabinete do Prefeito DETAINAMENTO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 1401 Gabinete do Prefeito DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
04 122 0002 2.073 Gerenciamento e Manutenção do Gablnete do Prefeito 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 674.300,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 520.500,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 520.500,00 
3190.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 520.000,00 
Fonte 1500000000 520.000,00 
3.1,90.13.00 Obrigações patronais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da dívida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21,00 Juros sobre a divida por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3,00.00.00 Outras despesas correntes 152.800,00 
3.3.50.00.00 Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 500,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 152.300,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 35,000,00 
Fonte 1500000000 35.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult,art,cient.desp.e outras 500,00 
Fonte 1300000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100.000,00 
Fonte 1500000000 100.000,00 
3,3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- P] 800,00 
Fonte 1500000000 800,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 
4.4,90.00,00 Aplicações diretas 10,000,00 
4.4,90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 684.300,00 
04 131 0002 2.074 Divulgação e Promoção Institucional 
- continua - 
— continuação 
3.0.00.00.00 
3.3.00,00.00 
— 
Despesas correntes 
Outras despesas correntes 16.000,00 
16.000,00 
3190.00,00 Aplicações diretas 16.000,00 
3.3.90.30.00 material de consumo 3.000,00 
Fonte 1501000000 3.000,00 
3.3.90,36,00 Outros serv, de terceiros pessoa física 1.000,00 
Fonte 1501000000 3.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10,000,00 
Fonte 1501000000 10.000,00 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 9,000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 9.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 9.000,00 
4.4.90.5/.00 Equipamentos e material permanente 9.000,00 
Fonte 1501000000 9.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE /5.000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 709.300,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura Municipal de Barro Em R$ 1,00 
ÓRGÃO 13 Secretaria de Administração e Cidadania DETALNAmENTO 
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1301 Secretaria de Administração e Cidadania DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇA0 FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÓMICA 
04 122 0002 2.075 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
municipal de Administração e Cidadania 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 2.462.500,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 976.000,00 
1.1.90.00.00 Aplicações diretas 976.000,00 
3.1.90.04.00 Contrata* por tempo determinado 20.000,00 
Fonte 1500000000 20,000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 850.000,00 
Fonte 1500000000 850.000,00 
1.1.90.13.00 Obrigações patronais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3,1,90.91.00 Sentenças judiciais 80.000,00 
Fonte 1500000000 80.000,00 
1.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
1.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 25.000,00 
Fonte 1500000000 25.000,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90,00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
1.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div, por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
1.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.485.500,00 
3150,00.00 Transf. a inst, priv. sem fins lucrativo 1.000,00 
1.1.50.41.00 Contribuições 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3,30.43.00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.1.90,00.00 Aplicações diretas 1.484.500,00 
3190,14.00 Diárias - civil 7.500,00 
Fonte 1500000000 7.500,00 
1.3.90.10.00 Material de consumo 105.000,00 
Fonte 1500000000 75.000,00 
Fonte 1747000000 30.000,00 
1.3.9031.00 Premiações cult,art.cient.desp,e outras 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat, terc. 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90,16.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 50,000,00 
Fonte 1500000000 30,000,00 
3.3.9039.00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 1.000.000,00 
Fonte 1300000000 1.000.000,00 
- continua - 
- continuação - 
3.3.90,40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- Pl 220.000,00 
Fonte 1500090000 220.000,00 
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributidas 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 100.000,00 
Fonte 1500000000 100.000,00 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 55.500,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 55,500,00 
4.4.50.00.00 Transf, a inst. priv, sem fins lucrativo 500,00 
4.4.50.42.00 Auxílios 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 55.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 35.000,00 
Fonte 1500000000 35.000,00 
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis /0.000,00 
Fonte 1500000000 /0.000,00 
TOTAL DA ATIVID4DE 2.318.000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 2.518.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura Municipal de Barro Em R$ 1,00 
ÔRGÂ0 16 Secretaria de Finanças 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Finanças 
DETALNAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO ! ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
04 122 0002 2.076 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
Municipal de Finanças 
3.0,00.00.00 Despesas correntes 3.172.500,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1.740.500,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 1.740.500,00 
3.1.90,04.00 Contrata* por tempo determinado 20.000,00 
Fonte 1500000000 20.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil 480.000,00 
Fonte 1500000000 480.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1.200,000100 
Fonte 1500000000 1.200.000,00 
3.1.90,91.00 Sentenças judiciais 20.000,00 
Fonte 1500000000 20.000,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 20.000,00 
Fonte 1500000000 20.000,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2,00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
33.00,00.00 Outras despesas correntes 1.431.000,00 
3.3.50.00.00 Transf, a Inst. priv. sem fins lucrativo 70.500,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 70.000,00 
Fonte 1500000000 70.000,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 1.360.500,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 3.000,00 
Fonte 1300000000 3.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 50.000,00 
Fonte 1500000000 50,000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.34.00 Outras desp, pessoal dec. contrat. terc. 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 25.000,00 
Fonte 1500000000 25.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 145.500,00 
Fonte 1500000000 80.000,00 
Fonte 1720000000 500,00 
Fonte 1747000000 63.000,00 
- continua - 
continuação — 
3.3,90.40.00 Serv, tecnologia informação/comunic.- PI 53.000,00 
Fonte 1500000000 53.000,00 
3,3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 485.000,00 
Fonte 1500000000 483.000,00 
Fonte 1705000000 1.000,00 
Fonte 17/0000000 3.000,00 
Fonte 1750000000 1.000,00 
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 500.000,00 
Fonte 1500000000 500.000,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 100.000,00 
Fonte 1500000000 100.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 35.500,00 
4.4.00,00.00 Investimentos 35.500,00 
4.4.30.00.00 Transf, a inst. priv. sem fins lucrativo 500,00 
4.4.30.42.00 Auxílios 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 35.000,00 
4,4.90,5/.00 Equipamentos e material permanente 35.000,00 
Fonte 1500000000 35.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 3.108.000,00 
13 843 0002 2.077 manutenção das Despesas com o Resgate da 
Dívida Pública 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.530.109,80 
4.6.00.00.00 Amortização da dívida 2.530.109,80 
4.6.90.00.00 
4.6.90.71.00 
Aplicações diretas 
Principal da divida contratual resgatado 
2,533.109,80 
2.530.109,80 
Fonte 1500000000 2.530.109,80 
TOTAL DA ATIVIDADE 2.530.109,80 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 5.738.109,80 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro Em R$ 1,00 
ÓRGÃO 17 Controladoria Geral do município 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Controladoria Geral do Município 
DETAINAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO I ESPECI FICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO CAT. ECONÔMICA 
04 124 0002 2.078 Gerenciamento e Manutenção da 
Controladoria Geral do Município 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 106.500,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 101.500,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 101.500,00 
3.1,90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 100.000,00 
Fonte 1500000000 100,000,00 
3.1,90,13.00 Obrigações patronais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.1.90.96,00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.90,22.00 Outros encarg, sobre a div, por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 4,000,00 
3.3.50.00,00 Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 500,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 3.500,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90,30.00 Material de consumo 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.31.00 Premi ações cult.art.cient,desp.e outras 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc, pessoa juridic a 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3,90,40.00 Serv, tecnologia informação/comunic. - P3 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 500,00 
4.4.00.00,00 Investimentos 500,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 500,00 
4.4.90.5/.00 Equipamentos e material permanente 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
- continua - 
- continuação - 
TOTAL DA ATIVIDADE 107.000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA I 107.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro Em R$ 1,00 
ÓRGÃO • 18 Secretaria da Juventude, Esporte e lazer 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria da Juventude, Esporte e lazer 
DETALNAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO ! ESP ECI FICAÇÃO FT I DESDOBRAMENTO I ELEMENTO I CAT, ECONÔMICA 
27 122 0002 2.079 Geunçiamento e Manutenção da Secretaria 
Municipal de Juventude, Esporte e lazer 
3.0.00.00,00 Despesas correntes 349.400,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 246.500,00 
3.1.90.00,00 Aplicações diretas 246.500,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 15.000,00 
Fonte 1500000000 15.000,00 
3190,11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 130.000,00 
Fonte 1500000000 230.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.1,90,94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da dívida 1,000,00 
3.2.90,00,00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.90,22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 101.900,00 
3.3.50.00.00 Transf. a Inst priv. sem fins lucrativo 1.000,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1,000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 100.900,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.000,00 
Fonte 1500000000 2.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 40.000,00 
Fonte 1500000000 40.000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp,e outras 20,000,00 
Fonte 1500000000 20.000,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat, terc. 700,00 
Fonte 1500000000 700,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 17.000,00 
Fonte 1500000000 17.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 15.000,00 
Fonte 1500000000 15.000,00 
3.3.90.40.00 Serv, tecnologia informação/comunic .- PJ 700,00 
Fonte 1500000000 700,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 5.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 — continua — 
— continuação — 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 2.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 2.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
TOTAL DA ATIVIDRDE 351.400,00 
17 812 0003 2.080 Gerenciamento das Ações de Apoio ao 
Esporte e Juventude 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 18.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 18,000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 18.000,00 
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 3.000,00 
Fonte 1301000000 3.000,00 
3.3.90,36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 
Fonte 1501000000 5.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 10,000,00 
Fonte 1501000000 10.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 
4.4.00,00,00 Investimentos 10.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00 
4.4.90.32.00 Equipamentos e material permanente 10,000,00 
Fonte 1501000000 10.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 28.000,00 
27 812 0014 1.032 Construção, Ampliação e Reforma de 
Campos de Futebol 
3.0.00,00,00 Despesas correntes 20.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00 
3.3.90.19.00 Outros serv, de terc pessoa jurídica 20.000,00 
Fonte 1500000000 20.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 100.000,00 
4.4,00.00.00 Investimentos 100.000,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 100.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 100.000,00 
Fonte 1500000000 50.000,00 
Fonte 1700000000 50.000,00 
TOTAL DO PROJETO 120.000,00 
27 812 0014 1.033 
3.0.00.00.00 
Manutenção e Reforma do Estádio municippal 
Despesas correntes 30.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 30.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 30.000,00 
3.3.90,39.00 Outros serv, de terc, pessoa jurid.ca 30.000,00 
Fonte 1500000000 30.000,00 
— continua — 
- continuação 
4,0.00.00.00 
- 
Despesas de capital 160.000,00 
4.4,00.00.00 Investimentos 160.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 160.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 160.000,00 
Fonte 1500000000 60.000,00 
Fonte 1700000000 100.000,00 
TOTAL DO PROJETO 190.000,00 
27 812 0014 1.014 Construção, Ampliação e Reforma de 
Quadras Esportivas 
1.0.00.00.00 Despesas correntes 25.000,00 
1.3.00.00.00 Outras despesas correntes 25.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 25.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 25.000,00 
Fonte 1500000000 25.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 311.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 311.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 311.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 311.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
Fonte 1700000000 100.000,00 
Fonte 1754000000 10.000,00 
TOTAL DO PROJETO 136.000,00 
27 812 0014 2.081 Incentivo ao Esporte Amador 
1.0.00.00.00 Despesas correntes 18.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 38.000,00 
3.3.50.00.00 Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 15.000,00 
1.3.50.41.00 Contribuições 15.000,00 
Fonte 1501000000 15.000,00 
1.3.90,00.00 Aplicações diretas 23.000,00 
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00 
Fonte 1501000000 10.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3.000,00 
Fonte 1501000000 3.000,00 
3.3.90.19.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10,000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
4.0,00.00.00 Despesas de capital 3.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 3.000,00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
Aplicações diretas 
Equipamentos e material permanente 
3.000,00 
3.000,00 
Fonte 1501000000 3,000,00 
TOTAL DA ATIVIDAJE 41.000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 1.066.400,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro Em R$ 1,00 
ÓRGÃO • 19 Secretaria de Cultura e Turismo 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Cultura e Turismo 
DETALNAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
13 392 0002 2.082 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo 
3,0.00.00,00 Despesas correntes 515.900,00 
3100.00.00 Pessoal e encargos sociais 268.500,00 
3.1,90,00.00 Aplicações diretas /68.500,00 
3.1.90.04.00 Contra ação por tempo determinado 15.000,00 
Fonte 1500000000 15.000,00 
3.1.90,11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 150.000,00 
Fonte 1500000000 250.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 2.000,00 
Fonte 1500000000 2.000,00 
3,1,90,94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.1,90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1,000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
3.2.00,00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2,90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 246.400,00 
3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 500,00 
3.3,50.43,00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 245.900,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 
Fonte 1500000000 5,000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat, terc. 700,00 
Fonte 1500000000 700,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 6.000,00 
Fonte 1500000000 6.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 230.000,00 
Fonte 1500000000 80.000,00 
Fonte 1719000000 150.000,00 
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comuric.- PJ 700,00 
Fonte 1500000000 700,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 2.000,00 
Fonte 1500000000 2.000,00 
- continua - 
- continuação - 
4.0,00.00.00 Despesas de capital 55.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 55.000,00 
4.4.90,00.00 Aplicações diretas 55.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 55,000,00 
Fonte 1500000000 50.000,00 
Fonte 1719000000 5.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 570.900,00 
13 392 0010 1.035 Construção, Ampliação e Reforma de 
Equipamentos culturais 
1.0.00.00.00 Despesas correntes 25.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 25.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 25.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc, pessoa jurídica 25.000,00 
Fonte 1501000000 25.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 738.500,00 
4.4.00,00.00 Investimentos 738.500,00 
4.4.90,00.00 Aplicações diretas 738.500,00 
4.4,90.51.00 Obras e instalações 738.500,00 
Fonte 1700000000 671.500,00 
Fonte 1701000000 67.000,00 
TOTAL DO PROJETO 763,500,00 
13 392 0010 2.083 Promoção das Festividades Populares do município 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 310.000,00 
3.3.00.00.00 outras despesas correntes 310.000,00 
1.3.90.00.00 Aplicações diretas 310.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 
Fonte 1500000000 3.000,00 
3.3,90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 300.000,00 
Fonte 1500000000 300.000,00 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 20.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 
Fonte 1500000000 20.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 330.000,00 
13 392 0014 2.084 Promoção e Realização de Atividades Culturais 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 231.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 231.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 231,000,00 
3.3.90.30.00 material de consumo 15.000,00 
Fonte 1500000000 15.000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 10.000,00 
Fonte 1500000000 10,000,00 
1.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 3.000,00 
Fonte 1500000000 3.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 3.000,00 
Fonte 1500000000 3.000,00 
- continua - 
— continuação — 
3,3,90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 200,000,00 
Fonte 1500000000 200.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 231.000,00 
19 392 0010 2,085 Ações da política Nacional Aldir Blanc d 
e Fomento 1 Cultura (PNAB) 
3.0.00,00.00 Despesas correntes 120.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 120.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 120.000,00 
3.3.90.30,00 Material de consumo 10.000,00 
Fonte 1719000000 10.000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 30.000,00 
Fonte 1719000000 30.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 60.000,00 
Fonte 1719000000 60.000,00 
3.3,90.19.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 20.000,00 
Fonte 1719000000 20,000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 120.000,00 
23 692 0008 2.086 
3.0.00.00.00 
3100.00.00 
Desenvolvimento do Artesanato 
Despesas correntes 
Outras despesas correntes 21.000,00 
21.000,00 
3.3.50.00.00 Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 3.000,00 
Fonte 1501000000 3.000,00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.3/.00 
Aplicações diretas 
Material, bem ou serv, p/ dist. gratuita 
18.000,00 
5.000,00 
Fonte 1501000000 5.000,00 
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3.000,00 
Fonte 1501000000 3.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 10.000,00 
Fonte 1501000000 10.000,00 
4.0.00.00.00 
4.4,00,00,00 
4.4.90.00.00 
Despesas de capital 
Investimentos 
Aplicações diretas 5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 
Fonte 1501000000 5.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 26.000,00 
23 695 0010 1,036 Construção, Ampliação e Reforma da 
3.0,00.00.00 
3.3.00.00.00 
3.3,90.00.00 
3.3.90.39.00 
Infraestrutura Turistica do Município 
Despesas correntes 
Outras despesas correntes 
Aplicações diretas 
Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
Fonte 1501000000 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
Despesas de capital 
Investimentos 
Aplicações diretas 143.000,00 
143.000,00 
143.000,00 
4.4.90,51.00 Obras e instalações 
Fonte 1701000000 
143.000,00 
143.000,00 
— continua — 
— continuação — 
23 695 0010 2.087 
3.0.00.00.00 
3.3,00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3,9039,00 
TOTAL DO PROJETO 
Desenvolvimento do Turismo no município 
Despesas correntes 
Outras despesas correntes 
Aplicações diretas 
material de consumo 
Fonte 1500000000 
Outros serv. de terceiros pessoa física 
Fonte 1500000000 
Outros serv. de tem pessoa jurídica 
Fonte 1500000000 
TOTAL DA ATIVIDADE 
42.000,00 
14.000,00 
14,000,00 
3,000,00 
3.000,00 
25.000,00 
15.000,00 
42.000,00 
163.000,00 
4/.000,00 
42.000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 1.246.400,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro Em R$ 1,00 
ÓRGÃO 19 Secretaria de Cultura e Turismo 
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1902 Fundo Municipal de Cultura 
DETALNAMENTO 
DA DESPESA 
I ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO I CAT. ECONÔMICA 
13 392 0010 2.088 Manutenção das Atividades do Fundo 
Municipal de Cultura 
3.0,00.00.00 Despesas correntes 747.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1.500,00 
3.1.90,00.00 Aplicações diretas 1.500,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.1.90.11,00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 745.500,00 
3.3.50.00.00 Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.00,00 Aplicações diretas 744.500,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 1.500,00 
Fonte 1500000000 1.500,00 
3.3.90.31.00 Premiaçóes cult.art.cient.desp.e outras 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa 'isica 120.500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
Fonte 1715000000 70.000,00 
Fonte 1716000000 50.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 620.000,00 
Fonte 1500000000 500.000,00 
Fonte 1715000000 70.000,00 
Fonte 1716000000 50.000,00 
3.3.90.40.00 Serv, tecnologia informação/comunic.- P) 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 
Fonte 1500000000 
500,00 
500,00 
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 
Fonte 1500000000 
500,00 
500,00 
4.0.00.00.00 
4.4,00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
Despesas de capital 
Investimentos 
Aplicações diretas 
Equipamentos e material permanente 
Fonte 1500000000 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
— continua — 
- continuação - 
TOTAL DA ATIVIDADE 747.300,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 747.500,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura Municipal de Barro Em R$ 1,00 
ÓRGÃO 20 Sec. Mun. Planejamento e Gestao - SEPLAG 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestão 
DETALHAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO I ESPECI FICAÇÃO FT I DESDOBRAMENTO I ELEMENTO I CAT. ECONÔMICA 
04 121 0002 1.089 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão 
1.0.00.00.00 Despesas correntes 290.200,00 
1.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 211.700,00 
3.1.90,00,00 Aplicações diretas 231.700,00 
3.1.90,11.00 Vencimentos e vala. fixas pessoal civil 210.000,00 
Fonte 1500000000 230.000,00 
1.1.90.11.00 Obrigações patronais 700,00 
Fonte 1500000000 700,00 
1.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
1,1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2,00.00.00 Juros e encargos da divida 1,000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21,00 Juros sobre a divida por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.90.22,00 Outros encarg, sobre a div, por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3100.00.00 Outras despesas correntes 57.500,00 
3.3.50.00.00 Transf. a Inst. priv, sem fins lucrativo 500,00 
3.1.50.41.00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3190,00.00 Aplicações diretas 57.000,00 
33,90,14.00 Diárias - civil 5.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
1.3.90.10,00 Material de consumo 2.000,00 
Fonte 1500000000 2.000,00 
3.3.90.11.00 Premiaçies cult.art.cient,desp. eoutras 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
1.3.90,34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 20.000,00 
Fonte 1500000000 20.000,00 
3.1.90.19.00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 15.000,00 
Fonte 1500000000 25.000,00 
3.3.90.40.00 Serv, tecnologia informaçio/comunic.- P) 3.000,00 
Fonte 1300000000 3.000,00 
1.3.90.91.00 Indenizações e restituições 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
— continua — 
— continuação — 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 15.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 15.000,00 
4,4,90,00,00 Aplicações diretas 15.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 5.000,00 
Fonte 1500000000 5,000,00 
4.4,90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 305.200,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 305.200,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura Municipal de Barro Em R$ 1,00 
ÓRGÃO 21 Sec. Mun. de Transporte - SEMUT 
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2101 Sec. Municipal de Transporte 
DETAINAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
26 122 0002 2.090 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
Municipal de Transporte 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 251.200,00 
3.1.00.00.00 
. 
Pessoal e encargos sociais 231.700,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 231.700,00 
3.1.90.04.00 Contrafação por tempo determinado 30.000,00 
Fonte 1500000000 30.000,00 
3.1.90,11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 200.000,00 
Fonte 1500000000 200.000,00 
3.1,90.13.00 Obrigações patronais 700,00 
Fonte 1500000000 700,00 
3.1.90.94,00 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.00,00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 18.500,00 
3.3.50.00.00 Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 500,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3,90.00.00 Aplicações diretas 18.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
3.3.90,30.00 Material de consumo 2.000,00 
Fonte 1500000000 2.000,00 
3.3.90.31.00 Premiaçies cult.art.cient.desp,e outras 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat, terc. 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 3.000,00 
Fonte 1500000000 3.000,00 
3.3.90,39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 
Fonte 1500000000 
500,00 
500,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
— continua — 
— continuação — 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 1.500,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 1.500,00 
4.4,90.00,00 Aplicações diretas 1.500,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
4.4,90.52.00 Equipamentos e material permanente 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 252.700,00 
26 782 0002 2.091 Gerenciamento e manutençãa do 
Depto. Nunicipal de Trânsito - DEMUTRAN 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 84.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 52.000,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 52.000,00 
3.1.90.04.00 Contra ação por tempo determinado 2.000,00 
Fonte 1501000000 2.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 50.000,00 
Fonte 1501000000 50.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 32.000,00 
3.3.50.00,00 Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 2.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 2.000,00 
Fonte 1501000000 2,000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 30.000,00 
3.3.90,32.00 Material, bem ou serv, p/ dist. gratuita 5,000,00 
Fonte 1501000000 5.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 
Fonte 1501000000 5.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de tem pessoa jurídica 20.000,00 
Fonte 1500000000 20.000,00 
4,0,00,00,00 Despesas de capital 10.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 10,000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 
Fonte 1501000000 10.000,00 
TOTAL DA ATIVICADE 94.000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 346.700,00 
Governo municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro Em R$ 1,00 
6RGÁO 22 Sec, munic, da mulher e Direitos Humanos 
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: Sec, munic. da mulher e Direitos Humanos 
DETALHAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÓMICA 
04 122 0002 2,092 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria 
municipal da mulher e Direitos Humanos 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 312,000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 220.000,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 220.000,00 
3.1.90.04.00 Contrata* por tempo determinado 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 200.000,00 
Fonte 1500000000 200.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 92.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 92.000,00 
3.1.90.14,00 Diárias - civil 2.000,00 
Fonte 1500000000 2.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3.3.90.39,00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 70.000,00 
Fonte 1500000000 70.000,00 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 22.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 22.000,00 
4,4.90.00.00 Aplicações diretas 22.000,00 
4.4.90.5/.00 Equipamentos e material permanente 22.000,00 
Fonte 1500000000 22.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 334.000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 334.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Prefeitura municipal de Barro Em R$ 1,00 
ÓRGÃO 23 ouvidoria Geral do municipio 
UNIDADE ORÇAMENTARIA,: 2301 ouvidoria Geral do muniipio 
DETAINAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT, ECONÓMICA 
04 122 0002 2.093 Gerenciamento e manutençio da Ouvidoria 
Geral do município 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 141.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 106.500,00 
3.1.90,00.00 Aplicações diretas 106,500,00 
3.1.90,04.00 Contrataçâo por tempo determinado 2.500,00 
Fonte 1500000000 2.500,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 100.000,00 
Fonte 1300000000 100.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 4.000,00 
Fonte 1500000000 4.000,00 
3.3.00.00.00 outras despesas correntes 34.500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 34.500,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 2.500,00 
Fonte 1500000000 2.500,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 7.000,00 
Fonte 1500000000 7.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 15.000,00 
Fonte 1500000000 15.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 4.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 4.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 4.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 4.000,00 
Fonte 1500000000 4.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 145.000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 145.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
câmara municipal de Barro Em R$ 1,00 
ÓRGÃO 01 Caiara Municipal de Barro DETALHAMENTO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 0101 Caiara Municipal de Barro DA DESPESA 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT, ECONÓMICA 
01 031 0001 1.001 Construção, Reforma e/ou Ampliação da 
Câmara Municipal de Barro 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 150.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 150.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 150.000,00 
4.4,90.51.00 Obras e instalações 130.000,00 
Fonte 1500000000 150.000,00 
TOTAL DO PROJETO 130.000,00 
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Cimará Municipal 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 3.759.000,00 
3.1.00,00.00 Pessoal e encargos sociais 2.089,000,00 
3.1.90.00.00 Apliçações diretas 2.089.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vala. fixas pessoal civil 1.700.000,00 
Fonte 1500000000 1.700.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 374.000,00 
Fonte 1500000000 374.000,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 15.000,00 
Fonte 1500000000 15.000,00 
3.3,00.00.00 Outras despesas correntes 1.670.000,00 
3.3.50.00.00 Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 30.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 15.000,00 
Fonte 1500000000 15.000,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 13.000,00 
Fonte 1500000000 15.000,00 
3.3.90,00,00 Aplicações diretas 1.640,000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 40.000,00 
Fonte 1500000000 40.000,00 
3.3.90,30.00 Material de consumo 170.000,00 
Fonte 1500000000 170.000,00 
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 25.000,00 
Fonte 1500000000 25.000,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc, 5.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
1.3.90,35.00 Serviços de consultoria 80.000,00 
Fonte 1500000000 80.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 30.000,00 
Fonte 1500000000 30.000,00 
319039.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.200.000,00 
Fonte 1500000000 1.200.000,00 
3.3.90.40.00 Serv, tecnologia informaçio/comunic.- PI 30.000,00 
Fonte 1500000000 50,000,00 
— continua — 
— continuação — 
3.3.90.47,00 Obrigações tributárias e contributivas 10,000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 10,000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3.3.90.92,00 Despesas de exercícios anteriores 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3,3.90,93.00 Indenizações e restituições 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 100.000,00 
4.4.00.00,00 Investimentos 100,000,00 
4.4,90.00,00 Aplicações diretas 100.000,00 
4.4,90.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000,00 
Fonte 1500000000 100.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 3.859.000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 4.009.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 20/6 
Secretaria de Educação Em R$ 1,00 
ÓRGÁO 10 Sec. Municipal de Educação 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. municipal de Educação 
DETALHAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ES P ECI FI CAÇÃO FT DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÓMICA 
12 122 0002 2,041 Gerenciamento e manutenção da Secretaria 
municipal de Educação 
1.0,00.00.00 Despesas correntes 2,434.000,00 
3.1.00,00.00 Pessoal e encargos sociais 488,000,00 
3.1.90,00.00 Aplicações diretas 488.000,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tapo determinado 90.000,00 
Fonte 1500100100 90.000,00 
3.1,90.11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal civil 390.000,00 
Fonte 1500100100 190,000,00 
3.1,90.13.00 Obrigações patronais 500,00 
Fonte 1500100100 500,00 
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 5.000,00 
Fonte 1500100100 5.000,00 
1.1.90,94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 2.000,00 
Fonte 1500100100 2.000,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp, de pessoal requis 500,00 
Fonte 1500100100 500,00 
3.2,00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21,00 Juros sobre a divida por contrato 500,00 
Fonte 1500100100 500,00 
3190.22.00 Outros encarg, sobre a div. por contrato 500,00 
Fonte 1500100100 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.945.000,00 
3.3.10.00.00 Transf. a Inst. priv, sem fins lucrativo 60.500,00 
3,3.50.41.00 Contribuições 60.000,00 
Fonte 1500100100 60.000,00 
3.3.50,43.00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1500100100 500,00 
3.3,90.00.00 Aplicações diretas 1.884,500,00 
3.3.90,14.00 Diárias - civil 14.000,00 
Fonte 1500100100 14.000,00 
3,3.90.30.00 material de consumo 150.000,00 
Fonte 1500100100 150.000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e atras 500,00 
Fonte 1500100100 500,00 
3,3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec, contrat. terc. 1.500,00 
Fonte 1500100100 1.500,00 
3190,36.00 Outros serv, de terceiros pessoa f.sica 80.000,00 
Fonte 1500600000 30,000,00 
Fonte 1500100100 30.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurid.ca 1.500.000,00 
Fonte 1500100100 1,500.000,00 
- continua - 
— continuação — 
33.90.40.00 Serv, tecnologia informaçio/comunic,- P) 103.000,00 
Fonte 1500100100 85.000,00 
Fonte 1569000000 20.000,00 
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 10,000,00 
Fonte 1500100100 10.000,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 
Fonte 1500100100 1.000,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 22.500,00 
Fonte 1500100100 500,00 
Fonte 1569000000 7,000,00 
Fonte 1576000000 15.000,00 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 271.500,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 71.500,00 
4.4.50,00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 500,00 
4.4.50.42.00 Auxílios 500,00 
Fonte 1500100100 500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 71.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1.000,00 
Fonte 1500100100 1.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 
Fonte 1500100100 20.000,00 
4.4,90.61.00 Aquisição de imdveis 50.000,00 
Fonte 1500100100 50.000,00 
4.6.00.00.00 Amortização da divida 200.000,00 
4.6.90.00.00 Aplicações diretás 200.000,00 
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado 200.000,00 
Fonte 1500100100 100.000,00 
Fonte 1542000000 100.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 2.705.500,00 
12 122 0013 1.024 Reforma e Ampliação do prédio da 
Secretaria municipal de Educação 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 33,000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 33.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 33.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 33.000,00 
Fonte 1500100100 20.000,00 
Fonte 1599000000 13.000,00 
4.0,00.00.00 Despesas de capital 290.000,00 
4.4,00,00.00 Investimentos 290.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 290.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 290.000,00 
Fonte 1500000000 76.500,00 
Fonte 1500100100 20,000,00 
Fonte 1399000000 5.000,00 
Fonte 1720000000 183.500,00 
Fonte 1747000000 5.000,00 
TOTAL DO PROJETO 323.000,00 
12 125 0002 2.04/ Apoio aos Conselhos vinculados i Educação 
— continua — 
continuação — 
3.0.00.00,00 Despesas correntes 30.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1,000,00 
3.1,90.00,00 Aplicações diretas ).000,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 2.000,00 
Fonte 1500100100 2.000,00 
3.1,90.11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal civil 3.000,00 
Fonte 1500100100 5.000,00 
3.3.00,00.00 Outras despesas correntes 23.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 23.000,00 
3.3.90.30.00 material de consumo 5.000,00 
Fonte 1500100100 5.000,00 
3.3.90.3/.00 material, bei ou serv, p/ dist. gratuita 3.000,00 
Fonte 1500100100 3.000,00 
3.3.90,36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3,000,00 
Fonte 1500100100 3.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00 
Fonte 1500100100 10.000,00 
4,0.00.00.00 Despesas de capital 11.000,00 
4.4,00,00,00 Investimentos 11,000,00 
4,4,90.00.00 Aplicações diretas 11.000,00 
4.4.90,52.00 Equipamentos e material permanente 11,000,00 
Fonte 1500100100 11.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 41,000,00 
TOTAL DA LNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.069.500,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA /026 
Secretaria de Educação Em R$ 1,00 
ÓRGÃO 10 Sec. Municipal de Educação 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 1002 Fundo Municipal de Educação 
DETAIHAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÓMICA 
12 122 0013 2.043 Gerenciamento e Manutenção do Fundo 
Municipal de Educação 
3.0,00.00.00 Despesas correntes 668.600,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 23,200,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 25,200,00 
3.1.90,04.00 Contratação por tempo determinado 2.500,00 
Fonte 1569000000 2.500,00 
3.1.90,11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal civil 1.400,00 
Fonte 1569000000 1.400,00 
3.1,90.13.00 Obrigações patronais 500,00 
Fonte 1569000000 500,00 
3.1,90.91.00 Sentenças judiciais 1,300,00 
Fonte 1569000000 1.300,00 
3.1.90,94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1.000,00 
Fonte 1500100100 500,00 
Fonte 1569000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 18.500,00 
Fonte 1500100100 18.000,00 
Fonte 1569000000 500,00 
3.2,00,00.00 Juros e encargos da divida 2.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 2.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1.000,00 
Fonte 1500100100 500,00 
Fonte 1569000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1.000,00 
Fonte 1500100100 500,00 
Fonte 1569000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 641,400,00 
3.3.50,00.00 Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 1,000,00 
Fonte 1500100100 500,00 
Fonte 1569000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 640.400,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1.000,00 
Fonte 1500000000 500,00 
Fonte 1569000000 500,00 
3.3.90,30.00 Material de consumo 40.000,00 
Fonte 1500100100 40.000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1.400,00 
Fonte 1500100100 700,00 
Fonte 1569000000 700,00 
— continua — 
continuação — 
3190.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 190.000,00 
Fonte 1500100100 70.000,00 
Fonte 1542000000 1/0.000,00 
1.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa juridica 195.000,00 
Fonte 1500100100 180.000,00 
Fonte 1530000000 180.000,00 
Fonte 1599000000 35.000,00 
3.3.90.40.00 Serv, tecnologia informaçio/comunic.- P) 10.500,00 
Fonte 1500100100 S00,00 
Fonte 1569000000 10.000,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 
Fonte 1500100100 1.000,00 
1.1.90.93.00 Indenizações e restituições 1.000,00 
Fonte 1500100100 500,00 
Fonte 1569000000 500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 91.500,00 
4.4.00.00.00 
4.4.50.00.00 
4.4.50.42.00 
Investimentos 
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 
Auxílios 
1. 1. ,00 
,00 
91.500,00 
000 
000 
Fonte 1500100100 500 ,00 
Fonte 1569000000 SOO ,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 90. 500 ,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 89. 000 ,00 
Fonte 1500100100 35. 000 ,00 
Fonte 1540107000 42. 000 ,00 
4.4.90.51.00 
Fonte 1599000000 
Equipamentos e material permanente 
Fonte 1500100100 
12. 1. 1. 
000 
SOO 
500 
,00 
,00 
,00 
TOTAL DA ATIVICADE 760.100,00 
12 306 0011 2.044 Gerenciamento e manutenção da mererda 
Escolar - Pré-Escola 
3.0,00.00.00 Despesas correntes 38.000,00 
3100.00.00 Outras despesas correntes 38.000,00 
1190.00.00 Aplicações diretas 38.000,00 
3190.30.00 material de consumo 38.000,00 
Fonte 1500100100 3.000,00 
Fonte 1552000000 33.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 38.000,00 
1Z 106 0013 2,043 Gerenciamento e manutenção da merenda 
Escolar - Creche 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 102.000,00 
1.1.00.00.00 Outras despesas correntes 102.000,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 10/.000,00 
3190.30.00 material de consumo 102.000,00 
Fonte 1500100100 10.000,00 
Fonte 1552000000 9/.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 102.000,00 
11 306 0013 2,046 Gerenciamento e manutenção da merenda 
Escolar - EIA 
— continua — 
- continuação - 
3,0.00.00,00 Despesas correntes 8.500,00 
3.3.00,00.00 Outras despesas correntes 8.500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 8.500,00 
3.3.90,30.00 Material de consumo 8.500,00 
Fonte 1500100100 1.000,00 
Fonte 1552000000 7.500,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 8.500,00 
12 306 0013 2.047 Gerenciamento e Manutenção da merenda 
Escolar - Ensino Fundamental 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 950.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 950.000,00 
3190.00.00 Aplicações diretas 950.000,00 
3.3.90.30.00 material de consumo 950.000,00 
Fonte 1500100100 100.000,00 
Fonte 1550000000 392.800,00 
Fonte 1552000000 457.200,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 950.000,00 
12 306 0013 2.048 Gerenciamento e manutenção da merenda 
Escolar - AEE 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 7.600,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 7.600,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 7.600,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 7.600,00 
Fonte 1552000000 7.600,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 7.600,00 
12 361 0013 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de 
Quadras de Esportes nas Escolas 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 280.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 280.000,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 180.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 280.000,00 
Fonte 1500000000 50.000,00 
Fonte 1500100100 5.000,00 
Fonte 1569000000 150.000,00 
Fonte 1570000000 70.000,00 
Fonte 1599000000 5.000,00 
TOTAL DO PROJETO 280.000,00 
12 361 0013 1.026 Construção, Ampliação e Rçcuperaçic de 
unidades Escolares do Ensino Fundamental 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.450.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 1.450.000,00 
4.4.90,00.00 Aplicações diretas 1.450.000,00 
4.4.90,51.00 Obras e instalações 1.450.000,00 
Fonte 1500100100 300.000,00 
Fonte 1569000000 68.000,00 
Fonte 1570000000 82.000,00 
Fonte 1571000000 1.000.000,00 
- continua - 
- continuação - 
TOTAL DO PROJETO 1.450.000,00 
12 361 0013 2.049 Gerenciamento e Manutenção da Rede de 
Ensino Fundamental 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 4.500,00 
3100,00.00 Pessoal e encargos sociais 1.000,00 
3.1,90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.1,90.04,00 Contrata* por tempo determinado 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil 500,00 
Fonte 1500100100 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 3.500,00 
3.3.90.00,00 Aplicações diretas 3.500,00 
3.3,90.14.00 Diárias - civil 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00 
Fonte 1500100100 1.000,00 
3.3,90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.000,00 
Fonte 1500100100 1,000,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1500100100 500,00 
4.0,00,00.00 Despesas de capital 131.000,00 
4.4.00.00,00 Investimentos 131.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 131.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 131.000,00 
Fonte 1500100100 1.000,00 
Fonte 1569000000 10.000,00 
Fonte 1576000000 120.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 135.500,00 
12 361 0013 2,050 Gerenciamento e manutenção do Transporte 
Escolar - Ensino Fundamental 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.965.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.965.000,00 
3.3.90,00.00 Aplicações diretas 1.965.000,00 
3.3.90,36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 15.000,00 
Fonte 1550000000 10.000,00 
Fonte 1553000000 5.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1,950.000,00 
Fonte 1500100100 30.000,00 
Fonte 1550000000 1.000.000,00 
Fonte 1553000000 600.000,00 
Fonte 1571000000 300.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 110.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 110.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 110.000,00 
4,4.90.51.00 Equipamentos e material permanente 110.000,00 
Fonte 1350000000 30.000,00 
Fonte 1553000000 50.000,00 
Fonte 1369000000 10.000,00 
- continua - 
— continuação — 
TOTAL DA ATIVIDADE 2.075.000,00 
12 361 0011 1.051 Gerenciamento e Manutenção do Programa 
Dinheiro Direto na Escola - PODE 
1.0.00.00.00 Despesas correntes 2.000,00 
1.3.00.00.00 Outras despesas correntes 2.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 2.000,00 
3.1.9030,00 Material de consumo 2.000,00 
Fonte 1551000000 2.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.500,00 
4.4.00,00.00 Investimentos 2,500,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 2.500,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 2,500,00 
Fonte 1551000000 2.500,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 4.500,00 
12 362 0013 2.052 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio 
1.0.00.00,00 Despesas correntes 75.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 75.000,00 
1.3.90.00.00 Aplicações diretas 75.000,00 
3,3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 3,000,00 
Fonte 1500100100 4.000,00 
Fonte 1569000000 1.000,00 
3.3.9039.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 70.000,00 
Fonte 1500100100 50.000,00 
Fonte 1569000000 20.000,00 
4,0.00,00.00 Despess de capital 5.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 
4,4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5,000,00 
Fonte 1500100100 2.000,00 
Fonte 1569000000 1.000,00 
TOTAL DA ATIV:DADE 80.000,00 
12 364 0013 2.053 Ação de Auxilio ao Ensino Superior 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 327.100,00 
3.1.00.00.00 Outras despesas correntes 127.100,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 327.100,00 
1.1.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 327.100,00 
Fonte 1500000000 327.100,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 327.100,00 
12 365 0013 1.027 Construção, Ampliação e Reforma de 
Unidades Escolares de Ensino Infantil 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.100.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 1.300.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 1,300.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1,300.000,00 
Fonte 1569000000 700,000,00 
Fonte 1570000000 100.000,00 
Fonte 1571000000 500.000,00 
— continua — 
— continuação — 
TOTAL DO PROJETO 1.300.000,00 
12 365 0013 2.054 
3.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
Gerenciamento e Manutenção do Ensina Infantil 
Despesas correntes 
Pessoal e encargos sociais 15.000,00 
333.000,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 15.000,00 
3.1.90.04.00 Contrafação por tempo determinado 5.000,00 
Fonte 1500100100 5.000,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal civil 10.000,00 
Fonte 1500100100 10.000,00 
3.3,00.00.00 Outras despesas correntes 318.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 318.000,00 
3.3,90.30.00 Material de consumo 8.000,00 
Fonte 1300100100 8.000,00 
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv, p/ dist. gratuita 5.000,00 
Fonte 1500100100 5.000,00 
3,3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 55.000,00 
Fonte 1500100100 5,000,00 
Fonte 1541000000 50.000,00 
3.3.90,39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 250.000,00 
Fonte 1500100100 50.000,00 
Fonte 1541000000 /00.000,00 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 70.000,00 
4.4,00.00.00 Investimentos 70.000,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 70.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 70.000,00 
Fonte 1500100100 70.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 403.000,00 
12 36S 0013 LOSS Gerenciamento e Manutenção do Programa 
de Transporte Escolar - Ensino Infantil 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 361.000,00 
3.3,00.00.00 Outras despesas correntes 361.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 361.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 20.000,00 
Fonte 1500100100 20.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 341.000,00 
Fonte 1500100100 341.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 
Fonte 1500100100 20.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 381.000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 8.302.300,00 
Governo municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Secretaria de Educação Em R$ 1,00 
ÓRGÃO 10 Sec. municipal de Educaçic 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo manut. Desenv. Educ. Basica-FuNDEB 
DETAINAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO ' ESPECI FICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
12 361 0011 1.028 Construção, Ampliação e Recuperação de 
Quadras de Esportes em Escolas-FUDEB 30 
3.0.00.00,00 Despesas correntes 50.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 50.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc, pessoa juricica 50.000,00 
Fonte 1540000000 50.000,00 
4,0.00,00.00 Despesas de capital 495.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 495,000,00 
4.1.90.00.00 Aplicações diretas 495.000,00 
4.4.90.31.00 Obras e instalações 495.000,00 
Fonte 1500000000 300.000,00 
Fonte 1542000000 195.000,00 
TOTAL DO PROJETO 545.000,00 
12 361 0013 1,029 Construção, Ampliação e Recuperação de 
unid. Esc. Ensino Nindamental-FuRREB 30% 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 
3.3.90,00,00 Aplicações diretas 100.000,00 
3.3.9039.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100.000,00 
Fonte 1542000000 100.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.259.030,20 
4.4.00.00.00 Investimentos 1.259.030,20 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 1.259.030,20 
4,4.90.51.00 Obras e instalações 1.259.030,20 
Fonte 1500100100 117.030,20 
Fonte 1540000000 942,000,00 
TOTAL DO PROJETO 1.359.030,20 
12 361 0011 2.056 Gerenciamento e manutenção do Ensino 
Fundamental - FUNDEB 70% 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 12.675.750,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 12.670.750,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 12.670.750,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 2310.000,00 
Fonte 154010/000 2.300.000,00 
Fonte 1341107000 10.000,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 7.808.750,00 
Fonte 1540107000 2.409.500,00 
Fonte 1341107000 5.216.500,00 
Fonte 1542107000 182.750,00 
- continua - 
— continuação — 
3.1,90.13.00 Obrigações patronais 2.500.000,00 
Fonte 1540107000 2.500.000,00 
3.1.90,94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 50.000,00 
Fonte 1540107000 50.000,00 
3.1,90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 2.000,00 
Fonte 1540107000 2.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 5,000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 
3.3.90,34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. tem 5.000,00 
Fonte 1540107000 5.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 12.675,750,00 
361 0013 2.057 Gerenciamento e Manutenção do Ensin3 
Fundamental - FUNDES 30% 
3.0.00,00.00 Despesas correntes 4.164.800,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1.655.500,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 1.655.500,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 23.000,00 
Fonte 1540000000 20.000,00 
Fonte 1541000000 3.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.000.000,00 
Fonte 1540000000 200.000,00 
Fonte 1541000000 600.000,00 
Fonte 1542000000 100.000,00 
Fonte 1543000000 100.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 530.000,00 
Fonte 1540000000 300.000,00 
Fonte 1341000000 30.000,00 
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1.000,00 
Fonte 1540000000 1,000,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 101.000,00 
Fonte 1540000000 100.000,00 
Fonte 1541000000 1.000,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 500,00 
Fonte 1541000000 500,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 2.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 2.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1.000,00 
Fonte 1540000000 500,00 
Fonte 1541000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1.000,00 
Fonte 1540000000 500,00 
Fonte 1541000000 500,00 
3.3.00,00.00 Outras despesas correntes 2.507.300,00 
3.3.50.00.00 Transf. a Inst. priv, sem fins lucrativo 1.000,00 
3.3.50,41.00 Contribuições 1.000,00 
Fonte 1540000000 500,00 
Fonte 1541000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 2.306.300,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 3.500,00 
Fonte 1540000000 3.500,00 
3.3,90.30.00 Material de consumo 1,183.800,00 
Fonte 1540000000 683.800,00 
Fonte 1541000000 500.000,00 
- continua - 
— continuação — 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art,cient.desp.e utras 500,00 
Fonte 1540000000 500,00 
3.3.90.34,00 Outras desp, pessoal dec. contrat, terc, 10.500,00 
Fonte 1540000000 500,00 
Fonte 1541000000 10.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 54.000,00 
Fonte 1540000000 40.000,00 
Fonte 1541000000 14.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 900.000,00 
Fonte 1540000000 700.000,00 
Fonte 1541000000 200.000,00 
3.3.90.40.00 Serv, tecnologia informação/comunic.- I)] 133.000,00 
Fonte 1540000000 150.000,00 
Fonte 1341000000 3.000,00 
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 200.000,00 
Fonte 1540000000 200.000,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1.000,00 
Fonte 1540000000 500,00 
Fonte 1541000000 500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 209.500,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 209,500,00 
4,4.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 
4.4.50.42.00 Auxílios 1,000,00 
Fonte 1540000000 500,00 
Fonte 1541000000 500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 208.500,00 
4.4,90.51.00 Obras e instalações 8.500,00 
Fonte 1540000000 8.500,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 200.000,00 
Fonte 1540000000 200.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 4.374.300,00 
12 361 0013 2.058 Gerenciamento e Manutenção do Prorama 
de Transporte Escolar-EP FONDEB 30% 
3.0,00,00,00 Despesas correntes 310.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 310.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 310.000,00 
3190.30.00 material de consumo 50.000,00 
Fonte 1540000000 50.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 20.000,00 
Fonte 1542000000 20.000,00 
3.3.90,39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 240.000,00 
Fonte 1540000000 240.000,00 
4.0,00.00.00 Despesas de capital 4.000,00 
4.4,00.00.00 Investimentos 4.000,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 4.000,00 
4,4,90.52.00 
, 
Equipamentos e material permanente 4.000,00 
Fonte 1340000000 4,000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE ..• 314,000,00 
12 365 0013 1.030 Construção, Ampliação e Reforma de Onid. 
Esc, de Ensino Infantil - FUNDEB 30% 
— continua — 
— continuação — 
3.0.00,00.00 Despesas correntes 100.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 
3.3.90,00,00 Aplicações diretas 100,000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 100.000,00 
Fonte 1542000000 100.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 2,742.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 2.742.000,00 
4.4.90,00.00 Aplicações diretas 2.742.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 2,742.000,00 
Fonte 1500000000 1.000.000,00 
Fonte 1500100100 1.000.000,00 
Fonte 1542000000 327.000,00 
Fonte 1543000000 415.000,00 
TOTAL DO PROJETO 2.842.000,00 
12 365 0013 2.059 Gerenciamento e Manutenção do Ensino 
Infantil - FUNDEB 70% 
1.0.00.00.00 Despesas correntes 7,059.750,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 7.059.750,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 7.059.750,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 405.000,00 
Fonte 1540107000 400.000,00 
Fonte 1541107000 5.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 6.504.750,00 
Fonte 1540107000 2.200.000,00 
Fonte 1541107000 100.000,00 
Fonte 154210/000 4,104.750,00 
Fonte 1543000000 100.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 150.000,00 
Fonte 1540107000 120.000,00 
Fonte 1541107000 30.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 7.059.750,00 
12 365 0013 2.060 Gerenciamento e Manutenção do Ensino 
Infantil - FUNDEB 30% 
3.0.00.00,00 Despesas correntes 556.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 29.500,00 
3.1.90,00.00 Aplicações diretas 29.500,00 
3.1,90.04.00 Contratação por tempo determinado 4.000,00 
Fonte 1540000000 2,000,00 
Fonte 1541000000 2,000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil 21.000,00 
Fonte 1540000000 500,00 
Fonte 1541000000 300,00 
Fonte 1543000000 20.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 4.500,00 
Fonte 1540000000 500,00 
Fonte 1541000000 4.000,00 
3.3,00.00.00 Outras despesas correntes 526.500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 526.500,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 4.500,00 
Fonte 1540000000 500,00 
Fonte 1541000000 4.000,00 — continua — 
— continuação 
3.3.90.36.00 
— 
Outros serv, de terceiros pessoa física 
Fonte 1540000000 
Fonte 1541000000 
45.000,00 
25.000,00 
20.000,00 
3.3,90.39.00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 476.500,00 
Fonte 1540000000 140.000,00 
Fonte 1541000000 141.000,00 
Fonte 1542000000 195.500,00 
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 500,00 
Fonte 1540000000 500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 70.000,00 
4.4,00,00.00 Investimentos 70.000,00 
4.4,90.00,00 Aplicações diretas 70.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 60.000,00 
Fonte 1542000000 60.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 
Fonte 1540000000 10.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 626.000,00 
12 365 0013 2.061 Gerenciamento e Manutenção do Programa 
de Transporte Escolar-EI FUNDEB 30% 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 100.000,00 
3.3,90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 20,000,00 
Fonte 1542000000 20.000,00 
3.3.90,39.00 Outros serv. de terc, pessoa jurídica 80.000,00 
Fonte 1542000000 80.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 100.000,00 
12 366 0013 2.062 Gerenciamento e Manutenção do Ensino de 
Jovens e Adultos - FUNDEB 70% 
3.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
Despesas correntes 
Pessoal e encargos sociais 41.000,00 
41,000,00 
3190.00,00 Aplicações diretas 41.000,00 
3.1.90.04.00 Contrafação por tempo determinado 2.000,00 
Fonte 1540107000 1.000,00 
Fonte 1541107000 1.000,00 
3.1,90,11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 38.000,00 
Fonte 1540107000 3,000,00 
Fonte 1542107000 25.000,00 
Fonte 1543000000 10.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1.000,00 
Fonte 1540107000 1.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 41.000,00 
12 366 0013 2.063 Gerenciamento e Manutenção do Ensino de 
Jovens e Adultos - FUNDÉB 30% 
3.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
Despesas correntes 
Pessoal e encargos sociais 33.000,00 
35.700,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 33.000,00 
3.1.90,04.00 Contrafação por tempo determinado 1.000,00 
Fonte 1540000000 500,00 
— continua — 
- continuaçâo - 
Fonte 1541000000 500,00 
3.1,90,11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal civil 31.000,00 
Fonte 1540000000 5.000,00 
Fonte 1541000000 1.000,00 
Fonte 1542000000 20.000,00 
Fonte 1543000000 5.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1.000,00 
Fonte 1540000000 500,00 
Fonte 1541000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 2.700,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 2.700,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 500,00 
Fonte 1540000000 500,00 
3.3.90.30,00 Material de consumo 500,00 
Fonte 1540000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 500,00 
Fonte 1540000000 500,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 700,00 
Fonte 1540000000 700,00 
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 500,00 
Fonte 1540000000 500,00 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
Despesas de capital 
Investimentos 500,00 
500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 500,00 
4.4,90.52.00 Equipamentos e material permanente 500,00 
Fonte 1540000000 500,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 36.200,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA I 29.973,030,20 
Governo municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Secretaria de Saúde Em R$ 1,00 
ÓRGÃO • 06 Secretaria Municipal de Sucie 
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Secretaria municipal de Sucie 
DETALHAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO ! ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
10 122 0002 2.020 Gerenciamento e manutenção da Secretaria 
municipal de Saúde 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 5.446.500,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 2.712.000,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 2.71/.000,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 100.000,00 
Fonte 1500100200 100.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.615.000,00 
Fonte 1500100200 1.500.000,00 
Fonte 1600000000 65.000,00 
Fonte 1605000000 50.000,00 
3190.13.00 Obrigações patronais 965.000,00 
Fonte 1500100200 200.000,00 
Fonte 1600000000 700.000,00 
Fonte 1605000000 65.000,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 30.000,00 
Fonte 1500100200 30.000,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 2.000,00 
Fonte 1300100200 2.000,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 500,00 
Fonte 1500100200 500,00 
3.2.90.21.00 Outros encarg, sobre a div. por coltrato 500,00 
Fonte 1500100200 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 2.733.500,00 
3.3,50.00.00 Transf, a Inst. priv. sem fins lucrativo 35.500,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 35.000,00 
Fonte 1500100200 35.000,00 
3.3,50,43.00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1500100/00 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 2.698.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 100.000,00 
Fonte 1300100200 100.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 377.000,00 
Fonte 1500100200 200.000,00 
Fonte 1621000000 152.000,00 
Fonte 1659000000 25.000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 500,00 
Fonte 1500100200 500,00 
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. grztuita 110.000,00 
Fonte 1500100200 110.000,00 
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 60.000,00 
Fonte 1500100200 60.000,00 
— continua — 
— continuação — 
3.3.9034.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1.000,00 
Fonte 1500100200 3.000,00 
3.3.90.36.00 Outros sem de terceiros pessoa física 30.000,00 
Fonte 1300100200 30.000,00 
3.3.90.39,00 Outros serv. de terc, pessoa jurídica 1.615.000,00 
Fonte 1500100200 450.000,00 
Fonte 1631000000 1.185.000,00 
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ 100,000,00 
Fonte 1500100200 100.000,00 
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 160.000,00 
Fonte 1500100200 130.000,00 
Fonte 1600000000 10,000,00 
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 120.000,00 
Fonte 1500100200 120.000,00 
3.3.90,92,00 Despesas de exercícios anteriores 2.000,00 
Fonte 1500100200 2.000,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 500,00 
Fonte 1500100/00 500,00 
4.0,00.00.00 Despesas de capital 350.500,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 150.500,00 
4.4.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 500,00 
4.4.50.42.00 Auxílios 500,00 
Fonte 1500100200 500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 150.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 150.000,00 
Fonte 1500100200 100.000,00 
Fonte 1659000000 50.000,00 
4.6.00.00.00 Amortização da dívida 200.000,00 
4.6.90.00.00 
4.6.90.71.00 
Aplicações diretas 
Principal da divida contratual resgatado 
200.000,00 
200.000,00 
Fonte 1500100200 200.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 5.797.000,00 
10 122 0016 1.003 Reforma e manutenção da sede da 
Secretaria de Saúde 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 20.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00 
1.3.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00 
3.3,90.39.00 Outros serv. de terc, pessoa jurídica 20.000,00 
Fonte 1500100200 20.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 10,000,00 
4,4.00,00,00 Investimentos 10,000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 10.000,00 
Fonte 1631000000 10.000,00 
TOTAL DO PROJETO 30.000,00 
10 125 0002 2.021 manutenção do Conselho Municipal de Saúde 
3.0,00.00.00 Despesas correntes 23.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 23,000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 23.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 5.000,00 
Fonte 1500100200 5.000,00 
— continua — 
- continuação - 
3.3.90.30.00 material de consumo 5.000,00 
Fonte 1500100200 5.000,00 
3.1.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 3.000,00 
Fonte 1500100200 3.000,00 
3.3.90.19.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00 
Fonte 1500100200 10.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 
Fonte 1500100200 5.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 28,000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 5.855.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Secretaria de saúde Em R$ 1,00 
ÓRGÃO * 06 Secretaria Municipal de Saude 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saude 
DETALNAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO ' ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
10 301 0016 1,004 Construção, Ampliação e Reforma de Rede 
de Unidades Básicas de Saúde 
4,0.00.00.00 Despesas de capital 70.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 70.000,00 
4,4.90.00.00 Aplicações diretas 70,000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 70.000,00 
Fonte 1601000000 50.000,00 
Fonte 1631000000 10.000,00 
Fonte 1632000000 10.000,00 
TOTAL DO PROJETO 70.000,00 
10 301 0016 2.021 Gerenciamento e Manutenção do Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde - ACS 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 2.706.500,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 2.602.000,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 2.602.000,00 
3,1.90.04.00 Contrata* por tempo determinado 100.000,00 
Fonte 1600000000 100.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 2.500.000,00 
Fonte 1500100200 300.000,00 
Fonte 1600000000 1.800.000,00 
Fonte 1604000000 300.000,00 
Fonte 163/000000 100.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 2.000,00 
Fonte 1600000000 2.000,00 
3.3.00,00.00 Outras despesas correntes 104,500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 104.500,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1.000,00 
Fonte 1600000000 1.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 20.000,00 
Fonte 1600000000 20,000,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat, terc. 500,00 
Fonte 1600000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 500,00 
Fonte 1600000000 500,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 80.000,00 
Fonte 1600000000 80.000,00 
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 2.000,00 
Fonte 1600000000 2.000,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 500,00 
Fonte 1600000000 500,00 
— continua — 
— continuação — 
4.0,00.00.00 Despesas de capital 35.000,00 
4,4.00.00.00 Investimentos 35.000,00 
4.4.50,00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 15.000,00 
4.4.50.42.00 Auxílios 15.000,00 
Fonte 1600000000 15.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 
Fonte 1601000000 20.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 2.741.500,00 
10 301 0016 2.023 Gerenciamento e manutenção das Ações da 
Atenção Primária 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 7.841.500,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 6.400.000,00 
3.1,90.00.00 Aplicações diretas 6.400.000,00 
3.1.90.04.00 Contrafação por tempo determinado 170.000,00 
Fonte 1500100200 50.000,00 
Fonte 1600000000 120.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil 6.000.000,00 
Fonte 1500100200 400.000,00 
Fonte 1600000000 3.385.000,00 
Fonte 1605000000 2,215,000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 202,000,00 
Fonte 1500100200 200.000,00 
Fonte 1600000000 2.000,00 
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 27.000,00 
Fonte 1500100200 20.000,00 
Fonte 1600000000 7,000,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00 
Fonte 1600000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp, de pessoal requis 500,00 
Fonte 1600000000 500,00 
3.2.00,00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 500,00 
Fonte 1600000000 500,00 
3.2.90,22,00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 500,00 
Fonte 1600000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.440.500,00 
3.3.50.00.00 Transf, a Inst. priv. sem fins lucrativo 500,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 500,00 
Fonte 1600000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 1.440.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 23.000,00 
Fonte 1500100200 20.000,00 
Fonte 1600000000 3.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 720.000,00 
Fonte 1500100200 220.000,00 
Fonte 1600000000 500.000,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 10.000,00 
Fonte 1600000000 10.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 41.000,00 
Fonte 1500100200 1.000,00 
Fonte 1600000000 20.000,00 
— continua — 
— continuação — 
Fonte 1605000000 20.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 575.000,00 
Fonte 1500100/00 150.000,00 
Fonte 1600000000 400.000,00 
Fonte 1659000000 25.000,00 
3.3.90.40.00 Serv, tecnologia informação/comunic.- PJ 62.000,00 
Fonte 1500100/00 60.000,00 
Fonte 1600000000 2.000,00 
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 3.000,00 
Fonte 1600000000 3.000,00 
3.3,90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1600000000 500,00 
3.3.90,93.00 Indenizações e restituições 3.500,00 
Fonte 1500100200 3.000,00 
Fonte 1600000000 500,00 
4.0,00,00.00 Despesas de capital 135,000,00 
4.4,00.00.00 Investimentos /35.000,00 
4.4.30,00.00 Transf, a inst, priv, sem fins lucrativo 15.000,00 
4.4,30.4/.00 Auxílios 15.000,00 
Fonte 1600000000 15.000,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas /20.000,00 
4.4,90.52.00 Equipamentos e material permanente 220.000,00 
Fonte 1500100200 20.000,00 
Fonte 1601000000 200.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 8.076.300,00 
10 301 0016 2.024 Gerenciemento e manutenção de unidades 
de Atendimento em Saúde 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 763.000,00 
3.1.00,00.00 Pessoal e encargos sociais 35.000,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 35.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 35.000,00 
Fonte 1500100200 13.000,00 
Fonte 1600000000 20.000,00 
1.3.00.00.00 Outras despesas correntes 730.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 730.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 5.000,00 
Fonte 1600000000 5.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 
Fonte 1600000000 5,000,00 
3.3.90.36.00 Outros seu, de terceiros pessoa f.sica 5.000,00 
Fonte 1600000000 5.000,00 
3.3.90.39.00 Outros sen, de terc, pessoa jurídica 700.000,00 
Fonte 1500000000 229.852,00 
Fonte 1500100200 370.148,00 
Fonte 1600000000 100.000,00 
3.3.90.40.00 serv, tecnologia informação/comunic.- PJ 15.000,00 
Fonte 1600000000 15.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 15.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 15.000,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 15.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 13.000,00 
Fonte 1500100/00 15.000,00 
— continua — 
— continuação — 
TOTAL DA ATIVIDADE 780.000,00 
10 301 0016 2.025 Gerenciamento e manutenção da saúde Bucal - SB 
3.0.00.00,00 Despesas correntes 60.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 10.000,00 
3.1.90,00.00 Aplicações diretas 10.000,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal civil 10.000,00 
Fonte 1600000000 10.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 
3.3.90,00.00 Aplicações diretas 50.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 
Fonte 1600000000 10.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00 
Fonte 1600000000 10.000,00 
3.3.90,39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 30.000,00 
Fonte 1600000000 30.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 15.000,00 
4.4.00.00,00 Investimentos 15.000,00 
4.4,90,00.00 Aplicações diretas 13.000,00 
4.4.90,52.00 
, 
Equipamentos e material permanente 13.000,00 
Fonte 1600000000 15.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 75.000,00 
10 302 0004 2.026 manutenção do Centro de Atenção Psicossocial 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 120.000,00 
3.1.00,00.00 Pessoal e encargos sociais 65.000,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 65.000,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 5.000,00 
Fonte 1600000000 5.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 60.000,00 
Fonte 1500100200 10.000,00 
Fonte 1600000000 50.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 55.000,00 
1.3.90.00.00 Aplicações diretas 55.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 15.000,00 
Fonte 1600000000 15.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa fisica 20.000,00 
Fonte 1500100200 5.000,00 
Fonte 1600000000 13.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc, pessoa jurid.ca 20.000,00 
Fonte 1600000000 20.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 1.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1.000,00 
Fonte 1500100200 1.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 121.000,00 
10 302 0016 1.005 Ampliação e Refoerma do Hospital Knicipal 
— continua — 
— continuação 
3.0.00,00.00 Despesas correntes 20.000,00 
3100.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00 
3,3.90,00.00 Aplicações diretas 20.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc, pessoa jurídica 20.000,00 
Fonte 1500100200 20.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.550.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 2.550.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 2.550.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 2,550.000,00 
Fonte 1631000000 50.000,00 
Fonte 1632000000 2.500.000,00 
TOTAL DO PROJETO 2.570.000,00 
10 301 0016 2.021 Participação em Consórcios Públicos de Saúde 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 545.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 545.000,00 
3.3.71.00.00 Transf.a consóruúbliciediamontr.ris 545.000,00 
3.3.71.70.00 Rateio p/ partícip. em consorcio público 545.000,00 
Fonte 1500100200 545.000,00 
TOTAL DA ATIVICADE 545.000,00 
10 302 0016 2.028 Gerenciamento e Manutenção das Ações da 
Alta e Média Complexidade 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 409.500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 409,500,00 
3.3.70.00.00 Transf. a Inst. multigovernamentais 2.000,00 
3.3.70.41.00 Contribuições 2.000,00 
Fonte 1600000000 2.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 407.500,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 2.000,00 
Fonte 1600000000 2.000,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec contrat. terc. 1.500,00 
Fonte 1500100200 1.500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f'sica 4.000,00 
Fonte 1500100200 2.000,00 
Fonte 1600000000 2.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juritca 400.000,00 
Fonte 1500100200 200.000,00 
Fonte 1600000000 200.000,00 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
Despesas de capital 
Investimentos 25.000,00 
25.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 23.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 25.000,00 
Fonte 1601000000 25.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 434.500,00 
10 302 0016 2.029 Gerenciamento e Manutenção dos Serviços 
do Hospital Municipal 
— continua — 
— continuação — 
3.0.00.00,00 Despesas correntes 6.419.500,00 
3.1.00.00,00 Pessoal e encargos sociais 1.479.000,00 
3.1.90.00,00 Aplicações diretas 1.479.000,00 
3.1.90.04,00 Contratação por tempo determinado 25.000,00 
Fonte 1500100200 10,000,00 
Fonte 1600000000 15.000,00 
3.1.90,11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.450.000,00 
Fonte 1500100200 850.000,00 
Fonte 1600000000 200.000,00 
Fonte 1605000000 200.000,00 
Fonte 1621000000 /00.000,00 
3.1.90.13,00 Obrigações patronais 2.000,00 
Fonte 1500100200 1.000,00 
Fonte 1600000000 1.000,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1.000,00 
Fonte 1500100200 500,00 
Fonte 1600000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1.000,00 
Fonte 1300100200 500,00 
Fonte 1600000000 500,00 
3.2.00.00.00 Juros e encargos da divida 1,500,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.500,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 1.000,00 
Fonte 1500100200 500,00 
Fonte 1600000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 500,00 
Fonte 1500100200 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 4.939.000,00 
3.3,50.00.00 Transf. a Inst. priv, sem fins lucrativo 1.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 1.000,00 
Fonte 1300100200 500,00 
Fonte 1600000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 4.938.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 5.000,00 
Fonte 1500100200 5,000,00 
3.3,90.30.00 Material de consumo 260.000,00 
Fonte 1500100200 30.000,00 
Fonte 1600000000 30.000,00 
Fonte 1621000000 50.000,00 
Fonte 1631000000 150.000,00 
3.3.90,34.00 Outras desp. pessoal dec, contrat, terc, 1,000,00 
Fonte 1500100200 500,00 
Fonte 1600000000 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa fisica 11.000,00 
Fonte 1300100200 10.000,00 
Fonte 1600000000 1.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 4.650.000,00 
Fonte 1500100200 2.120.000,00 
Fonte 1600000000 500.000,00 
Fonte 1605000000 500.000,00 
Fonte 1631000000 100.000,00 
Fonte 1659000000 50,000,00 
Fonte 1749000000 1.380.000,00 
3.3.90.40.00 Serv, tecnologia informação/comunic.- Pi 10.000,00 
Fonte 1300100200 5.000,00 
— continua — 
— continuação 
3.3.90.93.00 
— 
Fonte 1600000000 
Indenizações e restituições 
Fonte 1500100/00 
Fonte 1600000000 
5.000,00 
1.000,00 
500,00 
500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 321.000,00 
4.4.00.00.00 
4.4.50.00.00 
4.4.50.42.00 
Investimentos 
Transf, a inst. priv. sem fins lucrativo 
Auxílios 
1. 1. ,00 
,00 
321.000,00 
000 
000 
Fonte 1500100200 500 ,00 
Fonte 1600000000 500 ,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 3/0. 000 ,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 150. 000 ,00 
Fonte 1500100200 50. 000 ,00 
Fonte 1601000000 100. 000 ,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 170. 000 ,00 
Fonte 1500100200 50. 000 ,00 
Fonte 1601000000 100. 000 ,00 
Fonte 1659000000 20. 000 ,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 6.740.500,00 
10 302 0016 1.030 Apoio ao Tratamento Fora Domicilio - TFD 
3.0,00.00.00 Despesas correntes 4.500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 4.800,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 4.500,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 500,00 
Fonte 1500100200 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00 
Fonte 1500100200 1,000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc, pessoa jurídica 3.000,00 
Fonte 1500100200 3.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 20,000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 
Fonte 1500100200 20.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 14.500,00 
10 303 0016 2.031 Gerenciamento e vanuitenção da 
Assistência Farmacêutica 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 291.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 3.000,00 
3190.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal civil 5.000,00 
Fonte 1600000000 5.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 286.000,00 
3.3.30.00.00 Transf, a estados e ao distrito federal 150.000,00 
3.3.30,41.00 Contribuições /50.000,00 
Fonte 1500100200 /50.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 36.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 1.000,00 
Fonte 1600000000 1.000,00 
3,3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 30.000,00 
Fonte 1500100200 10.000,00 
- continua - 
— continuação — 
Fonte 1600000000 20.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00 
Fonte 1600000000 5.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 291.000,00 
10 305 0016 2.032 Gerenciamento e Manutenção das Açies 
Estratígicas de Zoonoses 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.500,00 
3,3.90.00.00 Aplicações diretas 1.500,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 500,00 
Fonte 1500100200 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 500,00 
Fonte 1500100200 500,00 
3.3,90.39.00 Outros serv. de terc, pessoa jurídica 500,00 
Fonte 1500100200 500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 
4.4,00.00.00 Investimentos 20.000,00 
4.4.90,00.00 Aplicações diretas 20.000,00 
4.4,90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 
Fonte 1500100200 20.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 21.500,00 
10 305 0016 2.033 Gerenciamento e Manutenção do Programa 
Agentes Comunitários de Endemias - ALE 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.433.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1.300.000,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 1.300.000,00 
3.1.90,04.00 Contratação por tempo determinado 50.000,00 
Fonte 1604000000 50.000,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.250.000,00 
Fonte 1604000000 650.000,00 
Fonte 1749000000 600.000,00 
3100.00.00 Outras despesas correntes 133.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 133.000,00 
3.3.90.30.00 material de consumo 30.000,00 
Fonte 1600000000 30.000,00 
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 25.000,00 
Fonte 1600000000 25,000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 18.000,00 
Fonte 1500100200 8.000,00 
Fonte 1600000000 10.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de tem pessoa jurdica 60.000,00 
Fonte 1600000000 60.000,00 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 30.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00 
4.4.90,00.00 Aplicações diretas 30.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanen:e 30.000,00 
Fonte 1601000000 30.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 1.463.000,00 
— continua — 
- continuação - 
TOTAL DA bNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 23.954.000,00 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Secretaria Municipal de Proteção Social Em R$ 1,00 
ÓRGÃO 04 Secretaria Municipal de roteção Social 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SeC, Municipal de Proteçao Social 
DETALHAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO ' ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
08 122 0004 1.002 Reforma das Unidades de Atendimento 
Mantidas pela Assistência Social 
1.0.00.00.00 Despesas correntes 21.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 21.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 21,000,00 
3.1.90.19.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 21.000,00 
Fonte 1899000000 21.000,00 
4.0,00.00.00 Despesas de capital 200.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 200,000,00 
4.4,90.00.00 Aplicações diretas 200.000,00 
4.4,90.51.00 Obras e instalações 200.000,00 
Fonte 1665000001 200.000,00 
TOTAL DO PROJETO 221.000,00 
08 125 0004 2.003 Apoio aos Conselhos Vinculacos 
1.0.00.00.00 
1.1.00.00.00 
Assistência Social 
Despesas correntes 
Pessoal e encargos sociais 2.500,00 
54.500,00 
3.1.90,00.00 Aplicações diretas 2.500,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 
Fonte 1500000000 
1,000,00 
1.000,00 
3.1.90.11.00 Obrigações patronais 
Fonte 1500000000 
500,00 
500,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 
Fonte 1500000000 
500,00 
500,00 
3.1,90,96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 
Fonte 1500000000 
500,00 
500,00 
3.3.00.00.00 
3.3.50.00.00 
3150,41.00 
Outras despesas correntes 
Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 
Contribuições 
Fonte 1500000000 
1.000,00 
500,00 
500,00 
52,000,00 
1.1.50.43.00 Subvenções sociais 
Fonte 1500000000 
500,00 
500,00 
1.3.90.00.00 Aplicações diretas 51,000,00 
1.3.90,14.00 Diárias - civil 
Fonte 1500000000 
8.000,00 
8.000,00 
3.3.90.10.00 Material de consumo 
Fonte 1500000000 
10.000,00 
10.000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 
Fonte 1500000000 
5.000,00 
5,000,00 
1.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 
Fonte 1500000000 
8.000,00 
8.000,00 
- continua - 
— continuação — 
3.3,90.35.00 Serviços de consultoria 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
3.3.90,36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5,000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
3.3.90.37.00 Locação de mio de obra 500,00 
Fonte 1300000000 500,00 
3190,39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.47,00 Obrigações tributárias e contributivas 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3330.48.00 Outros aux. finan, a pessoas físicas 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.95.00 Indeniz, pela exec. de trab. de cairo 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal rEquis 500,00 
Fonte 1300000000 500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 11.500,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 11.500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 11.500,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
4.4.90.51.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 66.000,00 
08 243 0004 2.004 Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar 
3.0.00.00,00 Despesas correntes 203.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 132.000,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 132.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil 130.000,00 
Fonte 1500000000 130.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 2.000,00 
Fonte 1500000000 2.000,00 
3.3,00.00.00 Outras despesas correntes 71.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 71.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 10,000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 25.000,00 
Fonte 1500000000 /5.000,00 
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 10,000,00 
Fonte 1500000000 10,000,00 
3.3.90.36,00 Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3.3.90.39,00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15.000,00 
Fonte 1500000000 15.000,00 
— continua — 
- continuação - 
3.3,90.40.00 Serv. tecnologia informação/co runic.- PI 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
1.3,90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 11.000,00 
4.4.00,00.00 Investimentos 11,000,00 
4.4.90,00.00 Aplicações diretas 11.000,00 
4.4,90.51.00 Obras e instalações 1.000,00 
Fonte 1300000000 1.000,00 
4.4,90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 214.000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 501.000,00 
Governo municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Secretaria municipal de Proteção social Em R$ 1,00 
ÓRGÃO • 04 secretaria municipal de Proteção Social 
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0402 Fundo municipal de Assistência Social 
DETALNAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO 1 ESPECI FICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT, ECONÔMICA 
08 122 0002 2.005 Gerenciamento e manutenção da Secretaria 
Municipal de Trabalho e Assistência Saci 
3.0.00,00.00 Despesas correntes 2.257,000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1.220.500,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 1.220.500,00 
3.1.90.04.00 contrata* por tempo determinado 175.000,00 
Fonte 1500000000 175.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil 790.000,00 
Fonte 1500000000 790.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 250.000,00 
Fonte 1500000000 250.000,00 
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3,1,90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 3,000,00 
Fonte 1500000000 3.000,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal reluis 2.000,00 
Fonte 1500000000 2.000,00 
3.2.00,00.00 Juros e encargos da divida 1.000,00 
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por convato 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.00,00.00 Outras despesas correntes 1.035.500,00 
3.3.50.00.00 Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 5.500,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 5.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1300000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 1,030.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 30.000,00 
Fonte 1500000000 30.000,00 
3.3.90.30.00 material de consumo 180.000,00 
Fonte 1500000000 180.000,00 
3.3.90,31.00 Premiaçies cult.art.cient.desp.e outras 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
3.3.90.32.00 material, bem ou serv. p/ dist. graniu J.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
3.3,90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 40.000,00 
Fonte 1500000000 40.000,00 
3.3,90.34.00 Outras desp. pessoal dec, contrat, terc. 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.35.00 serviços de consultoria 3,000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
— continua — 
— continuação 
3.3.90.36,00 
3.3.90.37,00 
3.3.90.39.00 
— 
Outros seu, de terceiros pessoa física 
Fonte 1500000000 
Locação de mão de obra 
Fonte 1500000000 
Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
30.000,00 
30.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
682.000,00 
Fonte 1500000000 600.000,00 
Fonte 1661000000 50.000,00 
Fonte 1665000001 20.000,00 
Fonte 1665000002 2.000,00 
Fonte 1669000000 10.000,00 
3,3.90.40.00 Serv, tecnologia informação/comunic.- m) 40.000,00 
Fonte 1500000000 40.000,00 
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3,90.92,00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
3.3,90.93.00 Indenizações e restituições 2.000,00 
Fonte 1500000000 2.000,00 
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab, de campo 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoa* requis 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 366.000,00 
4.4,00.00.00 Investimentos 351.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 351.000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 300.000,00 
Fonte 1500003000 300.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanen:e 50.000,00 
Fonte 1500000000 50.000,00 
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriore; 1.000,00 
Fonte 1500000000 1,000,00 
4.5.00.00.00 Inversões financeiras 5.000,00 
4.5.90.00.00 Aplicações diretas 5.000,00 
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 5.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
4.6.00.00.00 Amortização da divida 10.000,00 
4.6.90.00.00 
4.6.90.11.00 
Aplicações diretas 
Principal da divida contratual resgatado 
10.000,00 
10.000,00 
Fonte 1500000000 10.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 2.623.000,00 
08 122 0004 2,006 Gerenciamento e manutenção da Gestão 
3.0.00.00.00 
Descentralizada-IGD BOLSA e cad. hiC0 
Despesas correntes 393.500,00 
3100.00.00 Pessoal e encargos sociais 252.000,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 252.000,00 
3.1.90.04.00 Contrata* por tempo determinado 250.000,00 
Fonte 1500000000 100.000,00 
Fonte 1660000000 150.000,00 
— continua — 
- continuação - 
3190.13,00 Obrigações patronais 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3,1,90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3190,94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3,00.00.00 Outras despesas correntes 143.500,00 
3.1.50.00.00 Transf, a Inst. priv. sem fins lucrativo 1,000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 142.500,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 5.000,00 
Fonte 1660000000 5.000,00 
3.3.90,30.00 Material de consumo 50.000,00 
Fonte 1660000000 50,000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cult.art,cient.desp.e outras 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 5.000,00 
Fonte 1660000000 5.000,00 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
319035.00 Serviços de consultoria 5.000,00 
Fonte 1660000000 5.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 2,000,00 
Fonte 1660000000 2.000,00 
3.3.90.37.00 Locação de mio de obra 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 70,000,00 
Fonte 1660000000 70.000,00 
3.3.90,40.00 Serv, tecnologia informaçloicomunic,- P3 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.41,00 Obrigações tributárias e contributivas 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.48.00 Outros aux, finan, a pessoas físicas 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
33.90.91,00 Sentenças judiciais 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.95.00 Indeniz, pela exec. de trab, de campo 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal reouis 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 55.500,00 
4.4.00,00.00 Investimentos 55,500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 55.500,00 
4.4.90.31.00 Obras e instalações 3.000,00 
Fonte 1660000000 5.000,00 
- continua - 
— continuação 
4.4.90.52.00 
4.4.90.92.00 
— 
Equipamentos e material permanente 
Fonte 1660000000 
Despesas de exercícios anteriores 
Fonte 1660000000 
50.000,00 
50.000,00 
500,00 
500,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 451.000,00 
08 122 0004 2.007 Apoio a Gestão do IGD-SUAS 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 34,000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 34.000,00 
3.3.50.00.00 Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90,00.00 Aplicações diretas 33.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 8.000,00 
Fonte 1660000000 8,000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 2.000,00 
Fonte 1660000000 2,000,00 
3.3.90.31.00 Premiações cultart.cient.desp.e outras 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 5.000,00 
Fonte 1660000000 5.000,00 
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 2.000,00 
Fonte 1660000000 2.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00 
Fonte 1660000000 2.000,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00 
Fonte 1660000000 10.000,00 
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comulic.- Pl 2.000,00 
Fonte 1660000000 2,000,00 
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
Despesas de capital 
Investimentos 6.500,00 
6.500,00 
4.4,90,00.00 Aplicações diretas 6,500,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1.000,00 
Fonte 1660000000 1.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 3.000,00 
Fonte 1660000000 5.000,00 
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 40,500,00 
08 122 0004 2.008 Gerenciamento e Manutenção do PROCAD - SUAS 
— continua — 
— continuação 
3.0.00.00.00 
— 
Despesas correntes 11,000,00 
3.3,00.00.00 Outras despesas correntes 11.000,00 
3,3.50,00.00 Transf, a Inst. priv, sem fins lucrativo 2.000,00 
3150.41.00 contribuições 2.000,00 
Fonte 1660000000 2.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 9.000,00 
3190,30.00 Material de consumo 2.000,00 
Fonte 1660000000 2.000,00 
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 2.000,00 
Fonte 1660000000 2.000,00 
1.3,90,36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 2.000,00 
Fonte 1660000000 2,000,00 
3.3.90,39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.000,00 
Fonte 1660000000 3.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 3.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 3.000,00 
4.4.90,00.00 Aplicações diretas 3.000,00 
4.4.90.52.00 
, 
Equipamentos e material permanente 3.000,00 
Fonte 1660000000 3.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 14.000,00 
08 241 0004 2.009 Manutenção das Atividades de Assistíncia ao Idoso 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 15.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 15.000,00 
1.3.90,00.00 Aplicações diretas 15.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
3.3,90.39.00 outros serv, de terc. pessoa jurídica 5.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 
4,4.90.00,00 Aplicações diretas 5.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5,000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 20,000,00 
08 242 0004 2.010 Manutenção das Atividades de Apoio i 
Pessoa com Necessidades Especiais 
3.0.00.00,00 Despesas correntes 12.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 12.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 12.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 3.000,00 
Fonte 1500000000 3.000,00 
3.3.90.32.00 material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 3.000,00 
Fonte 1500000000 3.000,00 
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 3.000,00 
Fonte 1500000000 3.000,00 
3190.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.000,00 
Fonte 1500000000 3.000,00 
— continua — 
- continuação - 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 3.000,00 
4.4,00,00.00 Investimentos 3.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 3,000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1.000,00 
Fonte 1300000000 3.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 15.000,00 
08 244 0004 2.011 Manutenção dos Benefícios Eventuais 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 157.500,00 
3.3,00.00.00 Outras despesas correntes 137.500,00 
3.3,90.00.00 Aplicações diretas 157.500,00 
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 156.000,00 
Fonte 1500000000 110.000,00 
Fonte 1661000000 46.000,00 
3.3.90.33,00 Passagens e despesas coe locomoção 500,00 
Fonte 1300000000 500,00 
3.3.90.48.00 Outros aux. finan, a pessoas físicas 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 157.500,00 
08 244 0004 2.012 Manutenção e Expansão dos Programas de 
Proteção Social Especial 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 267.550,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 111.550,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 111.550,00 
3.1.90.04.00 Contrata* por tempo determinado 100.000,00 
Fonte 1500000000 50,000,00 
Fonte 1660000000 50.000,00 
3.1.90,11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10.000,00 
Fonte 1660000000 10.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 50,00 
Fonte 1660000000 50,00 
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3,3,00.00.00 
3.3.50.00.00 
Outras despesas correntes 
Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 
156.000,00 
3.3.50.41,00 Contribuições 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3,50.43.00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 155,000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 
Fonte 1660000000 
10.000,00 
10.000,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 60.000,00 
Fonte 1500000000 15.000,00 
Fonte 1660000000 20.000,00 
Fonte 1661000000 25.000,00 
- continua - 
— continuação 
3.3,90.31.00 
3.3.90.13.00 
1.3.90.34.00 
3,3.90.15.00 
— 
Premiaçães cult.art.cient.desp.e outras 
Fonte 1660000000 
Passagens e despesas com locomoção 
Fonte 1660000000 
Outras desp. pessoal dec. contrat, tem 
Fonte 1660000000 
Serviços de consultoria 
Fonte 1660000000 
Fonte 1661000000 
500,00 
500,00 
10.000,00 
10,000,00 
500,00 
500,00 
7.000,00 
2.000,00 
5.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 8.000,00 
Fonte 1660000000 8.000,00 
3.1.90.37.00 Locação de mão de obra 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3,90,39.00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 50.000,00 
Fonte 1660000000 30.000,00 
Fonte 1661000000 20.000,00 
3.3.90.40.00 Serv, tecnologia informação/comunic.- Pl 5.000,00 
Fonte 1660000000 5.000,00 
3.1.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.48.00 Outros aux, finan, a pessoas física! 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.91,00 Sentenças judiciais 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
1.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.95.00 Indeniz, pela exec. de trab, de campo 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp, de pessoal requis 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 25.500,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 25.500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 25.500,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 5.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
4.4.90,52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
Fonte 1660000000 3.000,00 
Fonte 1661000000 10.000,00 
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 293.050,00 
08 245 0004 2.013 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 716.000,00 
1.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 442.000,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 442.000,00 
3.1.90.04.00 Contrafação por tempo determinado 430.000,00 
Fonte 1500000000 250.000,00 
Fonte 1660000000 180.000,00 
1.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil 10.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 — continua — 
- continuação - 
Fonte 1660000000 5.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.1,90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.00,00.00 Outras despesas correntes 294,000,00 
3.3,50,00.00 Transf. a Inst, priv. sem fins lucrativo 1.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.50,43.00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.00,00 Aplicações diretas /93.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 3.000,00 
Fonte 1660000000 3,000,00 
3.3,90.30.00 Material de consumo 113.000,00 
Fonte 1500000000 30.000,00 
Fonte 1660000000 60.000,00 
Fonte 1661000000 /3.000,00 
3,3.90,31.00 Premiações cult.art.cient,desp.e outras 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoçá 5.000,00 
Fonte 1660000000 5.000,00 
3.3,90,34.00 Outras desp. pessoal dee, contrat. terc. 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3,90.35.00 Serviços de consultoria 5.000,00 
Fonte 1660000000 3.000,00 
3.3,90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa fisica 10.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
Fonte 1660000000 3.000,00 
3.3.90.31.00 Locação de mio de obra 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3,90.39.00 Outros serv, de terc, pessoa jurídica 140.000,00 
Fonte 1500000000 40.000,00 
Fonte 1660000000 30.000,00 
Fonte 1661000000 20.000,00 
3.3.90.40.00 Serv, tecnologia informação/comunic.- PJ 8.000,00 
Fonte 1660000000 8.000,00 
3.3.90,41.00 Obrigações tributárias e contributivas 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.93,00 Indenizações e restituições 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90,95.00 Indeniz. pela exec, de trab, de campo 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp, de pessoal requis 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
- continua - 
— continuação 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
— 
Despesas de capital 
Investimentos 80.500,00 
81.500,00 
4.4.90,00,00 Aplicações diretas 80.500,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 30,000,00 
Fonte 1660000000 30.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 
Fonte 1660000000 50.000,00 
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
4.5.00.00.00 Inversões financeiras 1.000,00 
4.5.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
4.5.90.61.00 Aquisição de m oveis 1.000,00 
Fonte 1660000000 1.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 817.500,00 
08 245 0004 2.014 Ações de Apoio a Primeira Infância ro SUAS 
3,0.00.00.00 Despesas correntes 423.500,00 
1.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 212.000,00 
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 212.000,00 
3.1.90,04.00 Contrata* por tempo determinado 200.000,00 
Fonte 1500000000 50.000,00 
Fonte 1660000000 150.000,00 
3.1,90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10.000,00 
Fonte 1660000000 10,000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp, de pessoal requis 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 211.500,00 
1.3.50.00.00 Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 
1.1.50.41.00 Contribuições 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
1.3.50.43,00 Subvenções sociais 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
1.1.90.00.00 Aplicações diretas 210,500,00 
3.3.90,14.00 Diárias - civil 5.000,00 
Fonte 1660000000 5.000,00 
3.3.90.10.00 Material de consumo 40,000,00 
Fonte 1660000000 40.000,00 
1.3.90.31.00 Premiaçies cult,art.cient.desp.e outras 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 5.000,00 
Fonte 1660000000 5.000,00 
1.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat, terc. 5.000,00 
Fonte 1660000000 5.000,00 
3.3.9035.00 Serviços de consultoria 15.000,00 
Fonte 1660000000 15.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00 
Fonte 1660000000 1,000,00 
— continua — 
— continuação 
3,3.90.37.00 
1.3,90,19,00 
— 
Locação de mão de obra 
Fonte 1660000000 
Outros serv, de terc, pessoa juridica 
10.000,00 
10.000,00 
125,000,00 
Fonte 1660000000 120.000,00 
Fonte 1669000000 5.000,00 
1.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- P] 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3,90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
1.1.90.48.00 Outros aux. finam, a pessoas físicas 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
1.3,90.91.00 Sentenças judiciais 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
1.3.90.93.00 Indenizações e restituições 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
1.1.90.95.00 Indult, pela exec, de trab, de campo 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
3,3,90.96.00 Ressarcimento de desp, de pessoal requis 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
4.0.00.00,00 Despesas de capital 45.500,00 
4,4.00.00.00 Investimentos 45.500,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 45.500,00 
4.4,90.51,00 Obras e instalações 5,000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
4,4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 40.000,00 
Fonte 1660000000 40.000,00 
4,4,90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1660000000 500,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 469.000,00 
08 245 0004 2.015 Execução de Emendas Parlamentares para 
a Asststincia Social 
3,0.00.00.00 Despesas correntes 10,000,00 
1.1.00.00,00 Outras despesas correntes 10.000,00 
1,3.90.00,00 Aplicações diretas 10.000,00 
1.3.90.10.00 Material de consumo 10.000,00 
Fonte 1660000000 10,000,00 
4,0.00.00.00 Despesas de capital 30.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 
4.4.90.00,00 Aplicações diretas 30,000,00 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 20.000,00 
Fonte 1665000001 /0,000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 
Fonte 1660000000 10.000,00 
TOTAL DA ATNIDADE 40.000,00 
08 245 0004 2.016 Manutenção das Ações de vigilância 
Socioassisencial 
— continua — 
- continuação - 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 41.000,00 
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 4.000,00 
3.1,90,00.00 Aplicações diretas 4.000,00 
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 2.000,00 
3.1.90.11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal ci
Fonte 1660000000 
vil 
2,000,00 
2.000,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 
Fonte 1660000000 2.000,00 
37.000,00 
3.3.50.00.00 iransf. a int. priv, sem fins lucrativo 6.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 6.000,00 
Fonte 1660000000 6.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 31.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1.000,00 
Fonte 1660000000 1.000,00 
3.3.90.30.00 material de consumo 5.000,00 
Fonte 1660000000 5.000,00 
3.3.90.32.00 material, bem ou serv, p/ dist. gratuita 2.000,00 
Fonte 1660000000 2.000,00 
33,90,33.00 Passagens e despesas com locomoção 3.000,00 
Fonte 1660000000 3.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5,000,00 
Fonte 1660000000 3.000,00 
3.3.9039.00 Outros serv. de tem pessoa jurídica 13.000,00 
Fonte 1660000000 15.000,00 
4.0.00,00.00 Despesas de capital 10.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 10,000,00 
4.4,90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 
Fonte 1660000000 10.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 51.000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA I 4.991.550,00 
Governo municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Secretaria Municipal de Proteção Social Em R$ 1,00 
ÔRGÁO 04 Secretaria municipal de Proteção Social 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente 
DETALNAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO ' ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
08 243 0004 2,017 Gerenciamento e Manutenção do Furdo 
Mun. Direitos da Criança e Adolescente 
3.0.00.00.00 Despesas correntes 9.800,00 
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 9.800,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 9.800,00 
3.3.90.30.00 Material de consumo 1.300,00 
Fonte 1500000000 1.300,00 
3.3.9033.00 Passagens e despesas com locomoção 1.000,00 
Fonte 1300000000 1.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00 
Fonte 1500000000 1.000,00 
3.3,90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 5.000,00 
Fonte 1500000000 5.000,00 
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comeic.- PJ 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90,47.00 Obrigações tributárias e contributivas 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00 
Fonte 1500000000 500,00 
4,0.00.00.00 Despesas de capital 3.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 3.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 3.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 3.000,00 
Fonte 1300000000 3.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 12.800,00 
08 243 0004 2.018 Manutenção do Conselho municipal dos 
3.0.00.00.00 
3.3.00.00.00 
3.3.50.00.00 
Direitos da Criança e do Adolescente 
Despesas correntes 
Outras despesas correntes 
Transf. a Inst. priv. sem fins lucrativo 2.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
3.3.50.41.00 Contribuições 2.000,00 
Fonte 1500000000 2.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 9.000,00 
3.3.90.30.00 material de consumo 2.000,00 
Fonte 1500000000 2.000,00 
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 2.000,00 
Fonte 1500000000 2.000,00 
3.3.90.36.00 Outros serv, de terceiros pessoa física 
Fonte 1500000000 
2.000,00 
2.000,00 
3.3.90,39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
Fonte 1300000000 
3.000,00 
3.000,00 
- continua - 
— continuação 
4.0.00,00.00 
— 
Despesas de capital 1.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 1,000,00 
4.4.90,00,00 Aplicações diretas 1.000,00 
4.4.90.32.00 Equipamentos e material permanente 1,000,00 
Fonte 1500000000 1,000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 12.000,00 
08 243 0004 2.019 Agenda Transversal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
3.0.00,00,00 Despesas correntes 7.500,00 
3.3.00.00,00 Outras despesas correntes 7.500,00 
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 7.500,00 
3.3.9030.00 Material de consumo 2.500,00 
Fonte 1500000000 2.500,00 
3.3.90,36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.500,00 
Fonte 1500000000 2.500,00 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.500,00 
Fonte 1500000000 2.500,00 
4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.500,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 2.500,00 
4.4.90,00.00 Aplicações diretas 2.500,00 
4.4,90.32.00 Equipamentos e material permanente 2.500,00 
Fonte 1500000000 2.500,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 10.000,00 
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 34.800,00 
Governo municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - consolidado 
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES 
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO 1 VALOR 
0101. 01 031 0001 1.001 
0401. 08 12/ 0004 1.002 
0601. 10 122 0016 1,003 
0602. 10 301 0016 1.004 
0602. 10 302 0016 1.005 
0101, 15 122 0005 1. 006 
0101. 15 451 0005 1. 007 
0701. 15 451 0005 008 
0101. 15 452 0005 009 
0101. 15 452 0005 010 
0101. 15 452 0005 1. 011 
0101. 16 512 0005 1. 012 
0101. 17 511 0006 1. 013 
0101. 17 511 0006 1. 014 
0101. 17 512 0005 1. 015 
0101. 17 512 0005 016 
0701. 17 344 0015 1. 017 
0701. 23 692 0009 1. 018 
0101. 25 752 0006 1, 019 
0701. 26 782 0006 1. 020 
0101. 26 782 0006 1. 021 
0701. 27 812 0014 1. 022 
0801. 20 544 0007 1. 023 
1001. 12 122 0013 1. 024 
1002. 12 361 0013 1, 025 
1002. 12 361 0013 026 
1001. 12 365 0013 1. 027 
1003. 12 361 0013 1. 028 
1003. 12 361 0013 1, 029 
1003. 12 365 0013 1. 030 
11 01. 20 
1801. 27 
1801. 27 
1801. 27 
1901. 13 
1901. 23 
607 
812 
812 
812 
392 
695 
0007 
0014 
0014 
0014 
0010 
0010 
1. 1. 1. 1. 1. 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
0101. 01 031 0001 2.001 
0301. 04 122 0002 2,001 
0401. 08 115 0004 2.003 
0401. 08 243 0004 2.004 
0402. 08 122 0002 2.005 
0402. 08 122 0004 2.006 
0402. 08 122 0004 2.007 
0402. 08 122 0004 2.008 
0402. 08 241 0004 2.009 
0402. 08 242 0004 2,010 
Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal de Barro 
Reforma das Unidades de Atendimento Mantidas pela Assistência Social 
Reforma e Manutegio da Sede da Secretaria de Saúde 
Construção, Ampliação e Reforma de Rede de Unidades Básicas de Saúde 
Ampliaçao e Refoerma do Hospital Municipal 
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos 
Construção e Restauração de Pavimentação Asfíltica 
Construção e Recuperação de Calçamento e Meio-fio 
Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins 
Construção, Ampliação e Reforma de Canteiros Centrais 
Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos 
Construção de Unidades Nabitacionais 
Construção de Kits Sanitários na Zona Rural 
Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural 
Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano 
Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana 
Ampliaçao de Sistemas de Abastecimento D'água 
Construção, Ampliação e Reforma de Mercados Públicos e Centros de Abastecim 
Ampliaçao e Transformação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica 
Recuperação e Ampliação das Estradas Vicinais do Município 
Construçao, Ampliação e Recuperação de Pontes, Beiras e Passagens Molhadas 
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos 
Perfuração de Poços Profundos 
Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Educação 
Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas 
Construção, Ampliação e Recuperação d? Unidades Escolares do Ensino Fupdament 
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Infantil 
Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes em Escolas-FUNDEB 
Construção, Ampliação e Recuperação de Unid. Esc, Ensino Fundamental-FUNDEB 3 
Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Esc, de Ensino Infantil - FUNDEB 30% 
Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho 
Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol 
Manutenção e Reforma do Estádio municippal 
Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas 
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais 
Construção, Ampliação e Reforma da infraestrutura Turística do Município 
TOTAL 
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal 
Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município 
Apoio aos Conselhos Vinculacos i Assistência Social 
Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar 
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência 
Gerenciamento e Manutenção da Gestão Descentralizada-IGD BOLSA e Cad. Único 
Apoio í Gestão do IGD-SIAS 
Gerenciamento e Manutenção do PROCAD - SUAS 
Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso 
Manutenção das Atividades de Apoio i Pessoa com Necessidades Especiais 
150.000,00 
221.000,00 
30.000,00 
70.000,00 
2,570.000,00 
482.000,00 
771.000,00 
1.218.000,00 
340,000,00 
221.000,00 
50.000,00 
100.000,00 
150.000,00 
220.000,00 
30.000,00 
47.000,00 
50.000,00 
235.000,00 
170.000,00 
1.225.000,00 
187.000,00 
120.000,00 
89.000,00 
323.000,00 
280,000,00 
1.450,000,00 
1.300.000,00 
345.000,00 
1.359.030,20 
2.842.000,00 
100.000,00 
120.000,00 
190.000,00 
336.000,00 
763.500,00 
163,000,00 
18.517.530,20 
3.859.000,00 
190.000,00 
66.000,00 
214.000,00 
2.623.000,00 
451.000,00 
40.500,00 
14.000,00 
20.000,00 
13.000,00 
- continua 
- continuação - 
CÓDIGO 1 ESPECI FICAÇÂO 1 VALOR 
04 02. 08 244 0004 2.011 Manutenção dos Benefícios Eventuais 157.500,00 
0402. 08 244 0004 2.012 Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial 293.050,00 
04 02, 08 245 0004 2,013 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Basica 817,500,00 
0402. 
04 02. 
08 
08 
245 
245 
0004 
0004 
2.014 
2.015 
Ações de Apoio a Primeira Infância no SUAS . . . 
Execução de Emendas Parlamentge5 para,a As5istincia Social 
469.000,00 
40,000,00 
0402. 08 243 0004 2.016 manutenção das Ações de vigilancia Socioassisencial 51.000,00 
04 H. 08 243 0004 2.017 Gerenciamento e manutenção do Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente 12.800,00 
0403. 08 243 0004 2,018 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 12.000,00 
0403. 08 243 0004 2.019 Agenda transversal dos Direitos da Criança e do Adolescente 10.000,00 
0601. 10 122 0002 2.020 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 5.797.000,00 
0601. 10 125 0002 2.021 manutenção do Conselho Municipal de Saúde 28.000,00 
0602. 10 301 0016 2.022 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS 2.741.500,00 
06 02. 10 301 0016 2.023 Gerenciamento e Manutenção das Açoes da Atenção Primária 8.076.500,00 
0602. 10 301 0016 2.024 Gerenciamento e Manutenção de Unidades de Atendimento em Saúde 780.000,00 
0602. 10 301 0016 2.025 Gerenciamento e Manutenção da Saude Bucal - Si 75.000,00 
0602. 10 302 0004 2.026 Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial 121.000,00 
0602. 10 302 0016 2.027 Participação em Consórcios Publicas de Saúde 545.000,00 
0602. 10 302 0016 2.028 
. 
Gerenciamento e Manutenção das Ações da Alta e Média Co!plexidade 434.500,00 
0602. 10 302 0016 2.029 Gerenciarento e manutençao dg serviços do Hospital Municipal 6.740.500,00 
0602. 10 302 0016 2.030 Apoio ao Tratamento Fora Domicilio- TFD 24.500,00 
0602. 10 303 0016 2.031 Gerenciamento e Manuitenção da Assistência Farmacêutica 291.000,00 
0602. 10 305 0016 2.032 Gerenciamento e Manutençao das Ações Estratégicas de loonoses /1.500,00 
0602. 10 305 0016 2.033 Gerenciamento e Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Endemias - ACE 1.463.000,00 
0101, 15 122 0002 2.034 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria municipal de Obras e Infraestrutura 3.008.500,00 
0101. 17 544 0015 2,035 Gerenciamento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Agua 49.000,00 
0701. 25 751 0005 2.036 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública 371.000,00 
0801. 20 122 0002 2.037 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca 1.982.500,00 
0801. 20 608 0007 2.038 Apoio ao Agricultor e ao Aoronegócio 56,000,00 
0801. 20 609 0007 2.039 Apoio ao Garantia-Safra . 70.000,00 
0801. 23 692 0007 2.040 Promoção de Feiras de Agroregócios e Vaquejadas 110.000,00 
1001. 12 122 0002 2.041 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 2.705.500,00 
1001. 12 125 0002 2,042 Apoio aos Conselhos Vinculádos i Educação 41,000,00 
1002. 12 122 0013 2.043 Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Educação 760.100,00 
1002. 12 306 0013 2,044 Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola 38.000,00 
1002. 12 306 0013 2.045 Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - Creche 102.000,00 
1002. 12 306 0013 2.046 Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - ElA 8.500,00 
1002. 12 306 0013 2.047 Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental 950,000,00 
1002. 12 306 0013 2.048 Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - AEE 7.600,00 
1002. 12 361 0013 2.049 Gerenciamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental 135.500,00 
1002. 12 361 0013 2.050 Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental 2.075.000,00 
1002. 12 361 0013 2.051 Gerenciamento e Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE 4.500,00 
1002. 12 362 0013 2.052 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio 80.000,00 
1002. 12 364 0013 2.053 Ação de Auxilio ao Ensino Superior 327.100,00 
1002. 12 365 0013 2.054 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Infantil 403.000,00 
1002. 12 365 0013 2,055 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Infanti 381.000,00 
1003. 12 361 0013 2.056 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDES 70% 12.675.750,00 
1003. 12 361 0013 LOW Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDES 30% 4.374.300,00 
1003. 12 361 0013 2.058 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Transporte Escolar-EF FUNDEB 30% 314.000,00 
1003. 12 365 0013 2.059 Gerenciamento e Manutenção do En51110 Infantil - FUNDEB 70% 7.059.750,00 
1003. 12 365 0013 2,060 Gerenciamento e manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 30% 626.000,00 
1003. 12 365 0013 2.061 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Transporte Escolar-EI FUNDEB 30% 100.000,00 
- continua 
— continuação — 
CÓDIGO 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
03. 12 366 0011 1,062 
03. 12 366 0013 2.063 
01. 15 431 0005 2.064 
01. 15 452 0005 2.065 
01, 18 122 000/ 2.066 
01. 18 542 0011 2.067 
01. 18 542 0012 2.068 
01. 18 543 0011 1,069 
02. 18 541 0011 2.070 
02. 18 541 0011 2.071 
01. 99 999 9999 2.072 
01. 04 122 0002 2.073 
01. 04 131 0002 2.074 
01, 04 122 0002 2.075 
01. 04 122 0002 2.076 
01. 28 843 0002 2.077 
01. 04 124 0002 2.078 
, 2112200022.019
01. 27 812 0001 1.080 
01. 27 812 0014 2.081 
01. 13 192 0002 2.082 
01. 11 392 0010 2.083 
01. 11 392 0014 2,084 
01, 19 392 0010 2.08S 
01. 23 692 0008 2.086 
01. 11 69S 0010 2.087 
02. 11 392 0010 2.088 
01. 04 121 0002 2.089 
01, 26 122 0002 2.090 
01, 26 782 0002 2.091 
01, 04 122 0002 2.092 
01. 04 122 0002 2.093 
' ESPECI FICAÇÃO 1 VALOR 
Gerenciamento e Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% 
Gerenciamento e manutençao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDES 30% 
Manutenção de Vias Públicas 
Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública 
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Mun. de Meio Amb, e Recursos Hídrico 
Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva 
Manutenção das Atividades do Bem-estar Animal 
Recuperação de Áreas Degradadas 
Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 
Participação em Consórcio Municipal de Manejo de Resíduos Sólidos 
Reserva de Contingência 
Gnrenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito 
Divulgação e Promoção Institucional 
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Cidadan 
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria municipal de Finanças 
Manutenção das Despesas com o Resgate da Divida Pública 
Gerenciamento e Manutenção da Controlgioria Geral do município 
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e la 
Gerencíamento das Ações de Apoio ao Esporte e Juventude 
Incentivo ao Esporte Amador 
Gerenciamento e manutenção da Secretaria municipal de Cultura e Turismo 
Promoção das Festividades Populares do município 
Promoção e Realização de Atividades Culturais 
Ações da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento 1 Cultura (PNAB) 
Desenvolvimento do Artesanato 
Desenvolvimento do Turismo no Município 
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura 
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Gerenciamento e manutenção da Secretaria municipal de Transporte 
Gerenciamento e Manutenção do Dento. Mnnicipâl de Trânsito - DEMUTRAN 
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Nupier e Direitos Human 
Gerenciamento e Manutenção da Ouvidoria Geral do Município 
TOTAL 
TOTAL 
41.000,00 
36.200,00 
82.000,00 
2.813.000,00 
436.000,00 
24.000,00 
26.000,00 
25.000,00 
5.000,00 
457.000,00 
163.500,00 
684,300,00 
25.000,00 
2.518.000,00 
3.208.000,00 
2.530.109,80 
107.000,00 
351.400,00 
18.000,00 
41.000,00 
570.900,00 
330.000,00 
231.000,00 
120.000,00 
26.000,00 
42.000,00 
747.500,00 
305.200,00 
252.700,00 
94.000,00 
334.000,00 
145.000,00 
92.109.759,80 
110.627.290,00 
Governo municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - consolidado 
TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO 
Em R$ 1,00 
Orçamento Fiscal 75.290.940,00 
Orçamento Seguridade social 35.336.350,00 
TOTAL 110.627.290,00 
Ceará ORÇAMENTO PROGRAMA PARA /026 
Governo Municipal de Barro PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE liQUIDA 
Consolidado 
Pag,: 0001 
Em R$ 1,00 
ESPECIFICAÇÃO I RECEITAS CORRENTES ORÇADAS 
RECEITAS CORRENTES (I) 
Impostos, Taxas e Contribuições 
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU 
Imposto transmissão inter vivos bens imóveis e direitos • ITBI 
Imposto renda proveniente de qualquer natureza - IRRF 
Imposto sobre serviços - ISSQN 
Taxas pelo poder de polícia 
Taxas pela prestação de serviços 
Contribuições 
Outras receitas de contribuições 
Receita Patrimonial 
Receitas de aplicação financeira 
Outras receitas patrimoniais 
Receita de Serviços 
Transferências Correntes 
Cota-parte do FPM 
Cota-parte do ICMS 
Cota-parte do IPVA 
Cota-parte do ITR 
Cota-parte do IPI - Municípios 
Outras transferências correntes 
Outras Receitas Correntes 
DEDUÇÕES (II) 
Dedução para Formação do FUNDEB 
107,052.230,00 
2.985.260,00 
55,600,00 
71,940,00 
1.107.720,00 
1.542.000,00 
105.000,00 
3.000,00 
405.000,00 
405.000,00 
596.500,00 
593.500,00 
3.000,00 
2.000,00 
102.351.470,00 
43.496.720,00 
8.503.000,00 
1.733.000,00 
2.200,00 
24.000,00 
48.592.550,00 
712,000,00 
10.05/.440,00 
10.052.440,00 
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I) - (II) 
(-) Transf, da união relat. 1 remun, dos agentes comunit. de saúde e de combate is endemias (IV) 
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)=(III)-(IV) 
96.999,790,00 
0,00 
96.999.790,00 
Ceará ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 
Governo municipal de Barro PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL 
Consolidado 
Pag.: 0001 
Em R$ 1,00 
DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO 1 VALOR ORÇADO 
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1) 
1190.04.00 contrataçao por tempo determinado 
1.1.90,11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 
1.1.90,13.00 Obrigações patronais 
1.1.90.91.00 Sentenças judiciais 
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 
3.1.90,94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. tem 
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) 
1.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 
1190,11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 
1190.11.00 Obrigações patronais 
3.1.90.91,00 Sentenças judiciais 
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 
1.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II) 
47.084.450,00 
4,752,000,00 
36.028,900,00 
5.835.950,00 
134.800,00 
2.500,00 
223.000,00 
61.000,00 
46,300,00 
3.384.100,00 
50.000,00 
2.922.000,00 
52.000,00 
134,800,00 
2.500,00 
221.000,00 
43.700.150,00 
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO VALOR ORÇADO 
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1v) 
3.1.90,11.00 vencimentos e vant, fixas pessoal civil 
1190.11.00 Obrigações patronais 
3.1.90,94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 
1.1.90.14.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V) 
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V) 
2.094.000,00 
1,700.000,00 
374.000,00 
15.000,00 
5,000,00 
0,00 
2,094.000,00 
RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA - RCI (VIII) 
(-) Trans.Unilo relat. remun.age.comun.saúde e de comb.endemias (IX) 
REC.CORR, LIMJUST. P1CÁLCULO IIM.DA DESEC/PESSOAL (X)=(VIII)-(IX) 
96.999,790,00 
1.000.000,00 
95.999.790,00 
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL 
DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (XI) = (III) / (X) 
LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO - 54,00% 
45,52 % 
51.839.886,60 
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL 
DO LEGISLATIVO SOBRE A RCI (XII) = (VI) / (X) 
LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO - 6,00% I 
2,18 % 
5.759.987,40 
Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Barro 
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E 
SERVI OS PÚBLICOS DE SAÚDE 
Orçamento para o Exercício Financeiro de 2026 
Emenda Constitucional n° 29/2000 
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo VALOR - R$ 
IPTU 55.600,00 
ISS 1.542.000,00 
ITBI 71.940,00 
IRRF 1 .207.720,00 
Cota Parte do FPM 40.000.000,00 
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária 3.496.720,00 
Cota Parte do ITR 2.200,00 
Cota Parte do IPVA 1 .733.000,00 
Cota Parte do ICMS 8.503.000,00 
Cota Parte do IPI 24.000,00 
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 56.636.180,00 
(-) Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária 3.496.720,00 
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT) 7.970.919,00 
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de 
Saúde VALOR R$ 
(+) Gastos com Saúde -FUNÇÃO 10 29.809.000,00 
(-) Inativos e Pensionistas 0,00 
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos 0,00 
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores 0,00 
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores) 0,00 
(-) Recursos de Transferências Voluntárias 17.629.500,00 
(=) Valor Aplicado 12.179.500,00 
PERCENTUALFIXADO P/ SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE 22,92% 
SUPERAVIT 4.208.581,00 
Héricles George Feitosa Albuquerque 
Prefeito Municipal 
t 
arro 
Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Barro 
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
Orçamento para o Exercício Financeiro de 2026 
Art. 212 da Constituição Federal 
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo VALOR - R$ 
IPTU 55.600,00 
ISS 1 .542.000,00 
ITBI 71.940,00 
IRRF 1.207.720,00 
Cota Parte do FPM 40.000.000,00 
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária 3.496.720,00 
Cota Parte do ITR 2.200,00 
Cota Parte do IPVA 1 .733.000,00 
Cota Parte do ICMS 8.503.000,00 
Cota Parte do IPI 24.000,00 
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 56.636.180,00 
PERCENTUAL MINIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 CF) 14.159.045,00 
Complementação do FUNDEB 17.597.560,00 
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino VALOR R$ 
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12 41.344.830,20 
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362) 80.000,00 
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363) 0,00 
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364) 327.100,00 
(-) Recursos de Transferências Voluntárias 6.331.000,00 
(-) Despesas Realizadas com a Complementaçéo do Fundeb 17.597.560,00 
(=) Valor Aplicado 17.009.170,20 
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO 30,03% 
SUPERAVIT 2.850.125,20 
Héricles George Feitos° Albuquerque 
Prefeito Municipal 
arro 
Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Barro 
QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE REPASSE AO LEGISLATIVO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 58/2009 
Valores em R$ 
RECEITAS INTEGRANTES DO CÁLCULO 
RECEITA 
ARRECADADA ATÉ 
JULHO/2025 
RECEITA 
PROJETADA ATÉ 
DEZEMBRO/2025 
RECEITAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 1.704.284,12 2.921.629,92 
IPTU 12.547,30 21.509,66 
ISSQN 557.912,79 956.421,93 
ITBI 47.910,57 82.132,41 
IRRF 1 .057.256,78 1.812.440,19 
TAXAS 28.656,68 49.125,74 
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - - 
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 28.880.385,22 49.509.231,81 
COTA-PARTE DO FPM 23.818.743,68 40.832.132,02 
COTA-PARTE DO ITR 2.612,74 4.478,98 
COTA-PARTE DO ICMS 4.389.246,74 7.524.422,98 
COTA-PARTE DO IPVA 638.510,56 1 .094.589,53 
COTA-PARTE DO IPI 12.057,59 20.670,15 
COTA-PARTE DA CIDE 19.213,91 32.938,13 
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 30.584.669,34 52.430.861,73 
VALOR MÁXIMO A REPASSAR 7% ( EC N°58/2009) 3.670.160,32 
GASTOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL - 
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO 2026 PARA O LEGISLATIVO 4.009.000,00 
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2026 3.670.160,32 
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE 305.846,69 
Héricles George Feitosa Albuquerque 
Prefeito Municipal 
Ceará 
Governo Municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO 
Página : 001 
Cód. Nome da função Valor fiscal Valor seguridade Total 
01 legislativa 4.009.000,00 0,00 4.009.000,00 
04 Administração 7.516.500,00 0,00 7.516.500,00 
08 Assistência Social 0,00 5.527.350,00 5.527.350,00 
10 Saúde 0,00 29.809.000,00 29.809.000,00 
12 Educação 41.344.830,20 0,00 41.344.830,20 
13 Cultura 2.642.900,00 0,00 2.642.900,00 
15 Urbanismo 8.985.500,00 0,00 8.985.500,00 
16 Habitação 100.000,00 0,00 100.000,00 
17 Saneamento 546.000,00 0,00 546.000,00 
18 Gestão Ambiental 973.000,00 0,00 973.000,00 
19 Ciência e Tecnologia 120.000,00 0,00 120.000,00 
20 Agricultura 2.297.500,00 0,00 2.297.500,00 
23 
. 
Comércio e Serviços 576.000,00 0,00 576.000,00 
25 Energia 541.000,00 0,00 541.000,00 
26 Transporte 1.758.700,00 0,00 1.758.700,00 
27 Desporto e lazer 1.186.400,00 0,00 1.186.400,00 
28 Encargos Especiais 2.530.109,80 0,00 2.530.109,80 
99 Reserva de Contingência 163.500,00 0,00 163.500,00 
TOTAL GERAL 75.290.940,00 35.336.350,00 110.627.290,00 
Ceará DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÁO 
Governo Municipal de Barro 
ORÇAM NTO PROGRAMA PARA 2026 - consolidado Página : 001 
có . Nome da subfunção valor fiscal valor seguridade Total 
03 Ação Legislativa 4.009.000,00 0,00 4.009.000,00 
12 Planejamento e orçamento 105.200,00 0,00 305.200,00 
12 Administração Geral 17.381.000,00 9.176.500,00 26.557.500,00 
12 Controle Interno 107.000,00 0,00 107.000,00 
12 Normalização e Fiscalização 41.000,00 94.000,00 135.000,00 
13 comunicaçao Social 25.000,00 0,00 25.000,00 
24 Assistência 1 Pessoa Idosa 0,00 /0.000,00 20.000 00 
24 Assistência 1 Pessoa com Deficiência 0,00 15.000,00 15.000,00 
24 Assistência i Criança e ao Adolescente 0,00 248.800,00 248.800,00 
24 Assistência comunitaria 0,00 450.550,00 450.550 00 
24 Serviços Socioassistenciais 0,00 1.371.500,00 1.377.500,00 
10 Atençao Básica 0,00 11.743.000,00 11.743.000,00 
30 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 10.415.500,00 10.435.500,00 
30 suporte Profilático e Terapêutico 0,00 291.000,00 291.000,00
30 vigilância Epidemiológica 0,00 1.484.300,00 1.484.500,00 
30 Alimentação e Nutrição 1.106.100,00 0,00 1.106.100,00 
36 Ensino Fundamental 23.213.080,20 0,00 21.213.080,20 
36 Ensino Nédio 80.000,00 0,00 80.000,00 
36 Ensino Superior 327.100,00 0,00 327.100,00 
16 Educação Infantil 12.711,750,00 0,00 12.711.750,00 
36 Educação de Jovens e Adultos 77.200,00 0,00 77./00,00 
39 Difusao Cultural 2.762.900,00 0,00 2.762.900,00 
45 Infra Estrutura urbana 2.071.000,00 0,00 2.071.000,00 
45 Serviços urbanos 3.424.000,00 0,00 3.424.000,00 
51 Saneamento Básico Rural 370.000,00 0,00 170.000,00 
51 Saneamento Básico urbano 177.000,00 0,00 177.000,00 
54 Preservação e Conservação Ambiental 462.000,00 0,00 462.000,00 
54 Controle Ambiental 50.000,00 0,00 50.000,00 
54 Recuperação de Áreas Degradadas 25.000,00 0,00 25.000,00 
54 Recursos Hídricos 188.000,00 0,00 188.000,00 
60 Irrigação 100.000,00 0,00 100.000,00 
60 Promoçao da Produção Agropecuária 56.000,00 0,00 56.000,00 
60 Defesa Agropecuária 70.000,00 0,00 70.000,00 
69 Comercializaçio 371.000,00 0,00 371.000,00 
69 Turismo 205.000,00 0,00 205.000,00 
75 Energia Elétrica 541.000,00 0,00 541.000,00 
78 Transporte Rodoviário 1.506.000,00 0,00 1.506.000,00 
81 Desporto Comunitário 835.000,00 0,00 835.000,00 
84 Serviço da Divida Interna 2.530.109,80 0,00 2.530.109,80 
99 Reserva de contingência 163,500,00 0,00 163.500,00 
TOTAL GERAI 75.290.940,00 35.336.350,00 110.627.290,00 
Ceará DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA 
Governo municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado Página : 001 
Cód. Nome do programa valor fiscal Valor seguridade Total 
0001 Atividades do Poder legislativo 4.009.000,00 0,00 4.009.000,00 
0002 Promoção da Gestão Administrativa e Aperfeiçoamento da Trans 19.489.109,80 8.448.000,00 27.937.109,80 
0003 Políticas Públicas para a Juventude 28.000,00 0,00 28,000,00 
0004 Gestão e Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Soci 0,00 3.025.350,00 3.025.350,00 
0005 Melhoria da Infraestrutura e Serviços Urbanos 6.525.000,00 0,00 6.525.000,00 
0006 Melhoria da Infraestrutura e Serviços da Zona Rural 1.952.000,00 0,00 1.952.000,00 
0007 Desenvolvimento da Agricultura e Pecuíria 425.000,00 0,00 425.000,00 
0008 Desenvolvimento do Artesanato 26.000,00 0,00 26.000,00 
0009 Desenvolvimento dos Demais Setores Produtivos 235.000,00 0,00 235.000,00 
0010 Valorização e Desenvolvimento da Cultura e Turismo 2.166.000,00 0,00 2.166.000,00 
0011 Políticas para o Meio Ambiente 511.000,00 0,00 511.000,00 
0012 Proteção e Bem Estar Animal 26.000,00 0,00 26.000,00 
0013 Gestão e Fortalecimento da Educação 38.598.330,20 0,00 38.598.330,20 
0014 Desenvolvimento do Desporto e lazer 1,038.000,00 0,00 1.038.000,00 
0015 Políticas para o Desenvolvimento e Manutenção dos Recursos H 99.000,00 0,00 99.000,00 
0016 Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde 0,00 23.863.000,00 23.863.000,00 
9999 Reserva de Contingência 163.500,00 0,00 163.500,00 
TOTAL GERAL 75.290.940,00 35.336.350,00 110.627.290,00 
Ceará 
Governo Municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado 
Receitas por fonte de recurso 
Página : 001 
Código U.G. Fonte Rec, do tesouro Rec, outras fontes Total 
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 
PMB 
111150.0,2,00.00,00 
PMB 
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 
PMB 
1.1,1.2.53.0.1.00.00.00 
PMB 
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 
PMB 
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 
PMB 
1.1.13.03.4100.00.00 
PMB 
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 
PMB 
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 
PMB 
1.1.1.4,51.1.3.00.00.00 
PMB 
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 
PMB 
112,1.01.0102.00.00 
PMB 
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 
PMB 
112.1,01.0104.00,00 
PMB 
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 
PMB 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. 
1500000000-Recursos não vinculados de 18.338,00 
1500100100-Receita de imposto e trans 9.342,00 
1500100/00-Receita de imposto e trans 6,920,00 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Hul,ju 
1500000000-Recursos não vinculados de 530,00 
1500100100-Receita de imposto e trans 270,00 
1500100200-Receita de imposto e trans 200,00 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at 
1500000000-Recursos não vinculados de 10.600,00 
1500100100-Receita de imposto e trans 5.400,00 
1500100200-Receita de imposto e trans 4,000,00 
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. 
1300000000-Recursos não vinculados de 37.598,20 
1500100100-Receita de imposto e trans 19.153,80 
1500100200-Receita de imposto e trans 14.188,0Q 
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Hul.ju 
1500000000-Recursos não vinculados de 530,00 
1500100100-Receita de imposto e trans 270,00 
1500100200-Receita de imposto e trans 200,00 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 
1500000000-Recursos não vinculados de 634.791,60 
1500100100-Receita de imposto e trans 323.384,40 
1300100200-Receita de imposto e trans 239.544,00 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ, 
1500000000-Recursos não vinculados de 5.300,00 
1500100100-Receita de imposto e trans 2.700,00 
1500100200-Receita de imposto e trans 2.000,00 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. 
1500000000-Recursos nao vinculados de 816.200,00 
1500100100-Receita de imposto e trans 415.800,00 
1500100200-Receita de imposto e trans 308.00,0,00 
Imposto sobre Serviços de Qualver Natureza - ISSQN - Huldu 
1500000000-Recursos nao vinculados de 530,00 
1500100100-Receita de imposto e trans 270,00 
1500100200-Receita de imposto e trans 200,00 
Imposto sobre Serviços de Qualper Natureza - ISSQN - Div.at 
1500000000-Recursos nao vinculados de 530,00 
1500100100-Receita de imposto e trans 270,00 
1500100200-Receita de imposto e trans 200,00 , , 
Taxa de licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa 
1501000000-Outros recursos não vincul 42,000,00 
Taxa de Serviços Administrativos - Principal 
1501000000-Outros recursos não vincul 10.000,00 
Taxa de licença Para Execução de Obras - Principal 
1501000000-Outros recursos não vincul 8.000,00 
Taxa de Autorização Funcionamen:o de Transporte - Principal 
1501000000-Outros recursos não vincul 15.000,00 
Taxa de Publicidade Comercial - Principal 
1501000000-Outros recursos não vincul 1.000,00 
18,338,00 
9.342,00 
6.920,00 
530,00 
270,00 
200,00 
10.600,00 
5.400,00 
4.000,00 
37.598,20 
19.153,80 
14.188,00 
530,00 
270,00 
200,00 
634.791,60 
323.384,40 
239.544,00 
5.300,00 
2.700,00 
2,000,00 
816.200,00 
415.800,00 
308.000,00 
530,00 
270,00 
200,00 
530,00 
270,00 
200,00 
42.000,00 
10.000,00 
8.000,00 
15.000,00 
1.000,00 
Ceará 
Governo Municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 — Consolidado 
Receitas por fonte de recurso 
Página : 002 
Código U.G. Fonte Rec. do tesouro Rec. outras fontes Total 
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial - Prin 
PMB 1501000000-Outros recursos não vincul 2,000,00 2,000,00 
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 Taxa de Habite-se - Principal 
PMB 1501000000-Outros recursos não vincul 2,000,00 2.000,00 
1.111,01.0108.00.00 Taxa de Expedição de Certidões - Principal 
PMB 1301000000-Outros recursos não vincul 1,000,00 1.000,00 
1.1.2101.0109.00.00 Taxa de Ocupação Logradouros - Principal 
PMB 1301000000-Outros recursos não vincul 4.000,00 4,000,00 
1.111.01.0110.00.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal 
PMB 1501000000-Outros recursos não vincul 1.000,00 1.000,00 
1.1.2.1,01.0.1.11.00.00 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 
PMB 1301000000-Outros recursos não vincul 5.000,00 5.000,00 
1.1.2.1,01.0.1.99.00.00 Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Policia - Principal 
PMB 1501000000-Outros recursos não vincul 5.000,00 5.000,00 
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa 
PMB 1501000000-Outros recursos nio vincul 6.000,00 6,000,00 
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 
PMB 1501000000-Outros recursos nio vincul 3.000,00 3.000,00 
1.1.2101.0100.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 
PMB 1301000000-Outros recursos não vincul 3.000,00 3.000,00 
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. 
PMB 1751000000-Contribuição de iluminação 405.000,00 405.000,00 
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 Aluguéis de Imóveis - Demais - Principal 
PMB 1501000000-Outros recursos não vincul 1,000,00 1.000,00 
1.311.01.1110.10,00 Rem. Dep. Banc. Rec, Vinc, - Royalties - Principal 
PM8 1705000000-Transf. Estado exploração 2.000,00 2.000,00
1.3.110111.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal 
SE 1540000000-Transferências do FUNDES - 54.500,00 54.500,00 
1540107000-Transferincias do FUNDEB - 161.500,00 163.500,00 
112.1.01.1.1.10.20,00 Rem. Dep. Banc. Rec, Vinc. - SUS - Principal 
SS 1600000000-Transferencia SUS-Bloco de 10,000,00 10.000,00 
1601000000-Transferincia SUS-Bloco de 6,000,00 6.000,00 
16/1000000-Transferência SUS - Govern 2.000,00 2.000,00 
1.3.2.1.01.1.1.10.25.10 Rem, Dep. Banc. Rec, Vinc. - PODE - Principal 
SE 1551000000-Transferincia de recursos 500,00 500,00 
1,311.01.1110.25.20 Rem. Dep, Banc, Rec. Vinc. - PNAE - Principal 
SE 1552000000-Transferencia de recursos 12.000,00 12,000,00 
1.3.1101.1110.25.30 Rel. Dep. Banc, Rec. Vinc. - PNATE - Principal 
SE 1553000000-Transferência de recursos 5.000,00 5.000,00 
1.3.2.1.01.1.1,10.25.90 Rei. Dep, Banc. Rec. Vinc, - Outros FNDE - Principal 
SE 1569000000-Outras transferircias do F 10.000,00 10.000,00 
1.3.2101.1110.30,00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal 
SPS 1660000000-Transferência de recursos 10.000,00 10.000,00 
13.2101.1110.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Com. - Educação - Principal 
SE 1570000000-Transferência de convênio- 2.000,00 2.000,00 
1571000000-Transferência de convênio- 2.000,00 2.000,00 
1.3.2.1.01.1.1.10.35,20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal 
SS 1631000000-Transferência de convênio 5.000,00 5.000,00 
1632000000-Transferência de convênio 3.000,00 3.000,00 
Ceará 
Governo Municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 — consolidado 
Receitas por fonte de recurso 
Página : 003 
Código U.G. Fonte Rec. do tesouro Rec. outras fontes Total 
11210111.10,35.30 Rem, Dep, Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ, 
SPS 1665000001-Transf, de convénio-União- 3.000,00 3,000,00 
1665000002-Transf. de convínio-Estado 2,000,00 2.000,00 
1.3.2.1.01.1.1.10.35.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal 
PMB 1700000000-Outros convênios da União 10,000,00 10.000,00 
1701000000-Outros convénios do Estado 5.000,00 5.000,00 
1.3.2101.1110.53.00 Rem, Dep. Banc. Rec, Vinc - FEAS - Principal 
SPS 1661000000-Transf. rec. Fundo Estadua 1.000,00 1.000,00 
1.3.1101.1110.90.10 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. Dest Edu, - Principal 
SE 1599000000-Outros recursos vinculados 60.000,00 60.000,00 
1.3.2.1.01.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. Dest Saúde - Principal 
SS 1659000000-Outros recursos vinculados 70.000,00 70.000,00 
112.1.01.1110.90.30 Rem, Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. Dest Assist Social - Princ. 
SPS 1669000000-Outros recursos i Assi tin 15.000,00 15,000,00 
1.3.2.1.01.1.1.10.90.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc, - Out. Destinações - Principal 
PMB 1899000000-Outros recursos vinculados 25.000,00 25,000,00 
1.3.2.1.01.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur, Não Vinculados - Principal 
PMB 1501000000-Outros recursos não vincul 100,000,00 100.000,00 
1.3.2.1.01.2.1,00.00,00 Remuneração de Dep, Bancários - Salário-Educação - Principal 
SE 1550000000-Transferencia do Salário-E 15.000,00 15.000,00 
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00 Outros Valores Mobiliários - Principal 
PMB 1501000000-Outros recursos não vincul 1.000,00 1.000,00 
1.3.9.9.99.0100.00.00 Outras Receitas Patrimoniais - Principal 
PMB 1501000000-Outros recursos lá vincul 1.000,00 1,000,00 
1.6.1.1.01.0.1.00.00,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Principal 
PMB 1501000000-Outros recursos lio vincul 1.000,00 1.000,00 
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal 
PMB 1501000000-Outros recursos lio vincul 1.000,00 1.000,00 
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal • Principal 
PMB 1500000000-Recursos não vinculados de 22.000,000,00 /2.000.000,00 
1500100100-Receita de imposto e trans 2.800.000,00 2.800.000,00 
1500100200-Receita de imposto e trans 7.200.000,00 7.200.000,00 
1540000000-Transferências do FUNDEB - 2.400.000,00 2.400.000,00 
1540107000-Transferencias do FUNDEB - 5.600.000,00 5.600,000,00 
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal 
PMB 1300000000-Recursos tilo vinculados de 2.447,704,00 2.447.704,00 
1500100100-Receita de impos:o e trans 1.049.016,00 1.049,016,00 
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 
PMB 1500000000-Recursos nau vinculados de 1.210,00 1.210,00 
1500100100-Receita de imposto e trans 154,00 154,00 
1500100200-Receita de imposto e trans 396,00 396,00 
1540000000-Transferencias do FUNDEB - 132,00 132,00 
1540107000-Transferencias do FUNDEI - 308,00 308,00 
1.712.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. 
PMB 1708000000-Transf, comp. fin, recurso 15,000,00 15.000,00 
1.712.52.1100.00.00 Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-lei 7.990/89 - Princ. 
PMB 1704000000-Transf.00ião ref.comp.fin, 80,000,00 80.000,00 
1.7.1.2.52.4100.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do retroleo - FEP - Principal 
PMB 1720000000-Transf. petróleo e gás - F 800.000,00 800.000,00 
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 — Consolidado 
Receitas por fonte de recurso 
Página : 004 
Código Fonte Rec. do tesouro Rec. outras fontes Total 
1.712.99.0.1.01.00.00 Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Pri 
PMB 1721000000-Transf, cessão onerosa do 100.000,00 100.000,00 
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00 Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princip 
PMB 1704000000-Tçansf.Unilo ref.comp.tin, 5,000,00 5.000,00 
1.7.13.5011.30,01.00 Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal - Principal 
SS 1600000000-Transferência SUS-Bloco de 1.000.000,00 1.000.000,00 
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00 Incentivo Financeiro da APS- Comp. Per Capita de Base Populacion 
SS 1600000000-Transferencia SUS-Bloco de 180.000,00 180.000,00 
1.713,50.1.130.03.00 Incentivo Financeiro da APS- Demais Prog., Serv. e Equipe APS - 
SS 1600000000-transferencia SUS-Bloco de 80.000,00 80.000,00 
1.713.501130.04.00 Incentivo Financeiro da APS- Equipes ESF e EAP - Principal 
SS 1600000000-TRansferincia SUS-Bloco de 3.000.000,00 3.000.000,00 
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00 Incentivo Financeiro da APS- Equipes Multiprofissionais/EMUITI - 
SS 1600000000-transferencia SUS-Bloco de 60.000,00 60.000,00 
1.7.1.3.50.1.1,30.07.00 Apoio i Manutenção dos Polo s de Academia da Saúde - Principal 
SS 1600000000-transferencia SUS-Bloco de 10 000 00 10.000,00 
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primaria 
SS 1600000000-Transferencia SUS-Bloco de 1.164.500,00 1.164.500,00 
1.7.1.3.50.1.1.30.09.00 Implementação da Segurança Alimertar e Nutricional na Saúde - Pri 
SS 1600000000-Transferencia SUS-Bloco de 15.000,00 15.000,00 
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal 
SS 1600000000-Transferência SUS-Bloco de 30.000,00 30,000,00 
1604000000-Transf. ag. de síúde e com 740.000,00 740.000,00 
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal 
SS 1600000000-Transferência SUS-Bloco de 60.000,00 60.000,00 
1.7.1.3.50.1.1.30.99.00 Piso de Atenção Primária 1 Saúde - Despesas Diversas 
SS 1600000000-Transferência SUS-Bloco de 30.000,00 30.000,00 
1.7.1.3.50.1,1,90.00.00 Outros Programas Fin, Atenção Primária - Principal 
SS 1600000000-Transferencia SUS-Bloco de 50.000,00 50.000,00 
1.7.13,50.2.1.10.01.00 Atenção i Saúde das População para Procedimentos no MAC - Princip 
SS 1600000000-Transferencia SUS-Bloco de 1.230.000,00 1.230.000,00 
1.7.13,50.2110.02.00 Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal 
SS 1600000000-Transferencia SUS-Bloco de 1,000.000,00 1.000.000,00 
1.7.1.3,50.2.1.90.00.00 Outros Prog. Fio, por Transferência Fundo a Fundo - Principal 
SS 1600000000-Transferencia SUS-Bloco de 100.000,00 100.000,00 
1,7.13.50.3.1.10.01.00 Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia 
SS 1604000000-Transf. ag. de saúde e com 260.000,00 260.000,00 
1.7.13.50.3110.02.00 Incentivo Financeiro Vigilimcia em Saúde - Principal 
SS 1600000000-Transferencia SUS-Bloco de 150.000,00 150.000,00 
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00 vigilância sanitária - Principal 
SS 1600000000-Transferência SUS-Bloco de 30,000,00 30.000,00 
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ, por Transf. Fundo a Fundo - Principal 
SS 1600000000-Transferência SUS-Bloco de 115.000,00 115.000,00 
111.3.50,4110.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal 
SS 1600000000-Transferencia SUS-Bloco de 20.000,00 20.000,00 
1.7.1.3.50.4120.00,00 Componente Estratégico da 4sistincia Farmacêutica - Principal 
SS 1600000000-Transferência SUS-Bloco de 180.000,00 180.000,00 
1,7.1.1.50.4190.00,00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 
SS 1600000000-Transferencia SUS-Bloco de 100.000,00 100.000,00 
Ceará 
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado 
Receitas por fonte de recurso 
Página : 005 
Cddigo Fonte Rec. do tesouro Rec, outras fontes Total 
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00 Transfer, de Complem. do Piso dos Profissionais da Enfermagem - P 
SS 1603000000-Transf. complementa* pis 3,050.000,00 
1.7.13.99.0,1.00.00.00 Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal 
SS 1600000000-Transferencia SUS-Bloco de 100,000,00 
1.7.1.4,50.0100.00,00 Transferências do Salário-Educacio - Principal 
SE 1550000000-Transferência do Salário-E 1.617.800,00 
1.7.1.4.51.0.1,00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal 
SE 1551000000-Transferencia de recursos 4.000,00 
1.714.52.0110.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal 
SE 1552000000-Transferencia de recursos 2.200,00 
1.714,51.0111.00,00 PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal 
SE 1552000000-Transferencia de recursos 100.000,00 
111.4.52.0112.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal 
SE 1552000000-Transferencia de recursos 10.100,00 
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal 
SE 1552000000-Transferência de recursos 400.000,00 
1.7.1.4.52.0.1.15.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Pre-escola - Creche - Principal 
SE 1552000000-Transferência de recursos 75,000100 
1.714.53.0100.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal 
SE 1353000000-Transferência de recursos 650.000,00 
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal 
SE 1369000000-Outras transferências do F 649.400,00 
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. 
SE 1542000000-Transf. do FUNDEB - Comple 1,437.500,00 
1542107000-Transf, do FUNDEB 70%-Comp 4.312.500,00 
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transf de Rec de Complementa* da União ao Fundeb-VAAF - Princ. 
SE 1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple 1.787.500,00 
1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp 5.362.500,00 
1.715.52.0100.00.00 Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. 
SE 1543000000-Transf. do FUNDEB - Comple 650.000,00 
1.716.50.0.1.10.01.00 Piso Básico Fixo - Principal 
SPS 1660000000-Transferência de recursos 150.000,00 
1.716.50.0110.02,00 Piso Básico Variável III - Equipe Volante - Principal 
SPS 1660000000-Transferencia de recursos 60,000,00 
1,716.50.0.1.10.03.00 Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal 
SPS 1660000000-Transferencia de recursos 150.000,00 
1.7.1.6.50.0120.01.00 Programa BPC na Escola - Principal 
SPS 1660000000-Transferência de recursos 10.000,00 
1.716.50.0120.02.00 Programa Primeira Infância no SUAS - Principal 
SPS 1660000000-Transferência de recursos 260.000,00 
1,716.50.0.1.20.03.00 Transferências do Cadastro único PROCAD - SUAS - Principal 
SPS 1660000000-Transferência de recursos 30,000,00 
1.7.1.6.50.0.1./0.04.00 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS (Custeio) - Principal 
SPS 160000000-Transferencia de recursos 100.000,00 
111.6.50.0130.05.00 Piso Fixo de Nédia Complexidade - PAEFI - Principal 
SPS 1660000000-Transferência de recursos 80.000,00 
1,7,1.6.50.0.1.50.01.00 índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal 
SPS 1660000000-Transferência de recursos 350.000,00 
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal 
SPS 1660000000-Transferencia de recursos 85.550,00 
3.050,000,00 
100.000,00 
1.617.800,00 
4,000,00 
2.200,00 
100,000,00 
10.100,00 
400.000,00 
75.000,00 
650.000,00 
649.400,00 
1.437.500,00 
4.312,500,00 
1.787.500,00 
5.362.500,00 
650.000,00 
150.000,00 
60.000,00 
150,000,00 
10,000,00 
260.000,00 
30.000,00 
100.000,00 
80.000,00 
350.000,00 
85,550,00 
Ceará 
Governo Municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 — Consolidado 
Receitas por fonte de recurso 
Página : 006 
Código U.G. Fonte Rec, do tesouro Rec, outras fontes Total 
1.7.1.7.30.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União para SUS - Principal 
SS 1631000000-Transferência de convemio 250,000,00 250,000,00 
1.717.31,0100.00.00 Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ. 
SE 1570000000-Transferência de convênio- 100.000,00 100,000,00 
1.717.32.0100.00.00 Transf,de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 
SPS 1665000001-Transf. de convênio-União- 150.000,00 150,000,00 
1.717.99.0100.00,00 Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. 
PMB 1700000000-Outros convênios da União 100.000,00 100.000,00 
1.719,57.0100,00.00 Transferência Especial da União - Principal 
PMB 1706000000-Transferência especial da 30.000,00 30.000,00 
1.719,58.010E00.00 Transferência Obrigatória da Lei Complementar n'116/7020 - Princ. 
PMB 1501000000-Outros recursos não vincul 30.000,00 30.000,00 
1.719.60.0100.00.00 Transf. Politica Nacional Aldir 81anc de Fomento i Cult - Princ. 
PMB 1719000000-Transf. Aldir Blanc Cultur 273,000,00 275,000,00 
1.719.99.0190.02,00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC N° 195/2022 - Pr 
PMB 1713000000-Transf, Cultura - LC195/22 140.000,00 140,000,00 
1716000000-Transf. Cultura - LC193/22 100.000,00 100,000,00 
1.719,99.0190.99.00 Outras Transferencias da União - Principal 
PMB 1747000000-Outras vinculações de tran 100.000,00 100.000,00 
1.711.50.0100.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 
PMB 1500000000-Recursos não vinculados de 4.676,630,00 4.676.650,00 
1500100100-Receita de imposto e trans 595.210,00 595.210,00 
1500100/00-Receita de imposto e trans 1.530,540,00 1.530,540,00 
1540000000-Transferencias dc FUNDEB - 310.180,00 510.180,00 
1540107000-Transferências dc FUNDE8 - 1.190.4/0,00 1.190.420,00 
1.7.1.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 
PMB 1500000000-Recursos não vinculados de 933.150,00 933.150,00 
1500100100-Receita de imposto e trans 121.110,00 121.310,00 
1500100200-Receita de imposto e trans 311.940,00 311.940,00 
1540000000-Transferências do FUNDES - 103.980,00 103.980,00 
1540107000-Transferências do FUNDEB - 241.620,00 /42.620,00 
1.7.2132.0100.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 
PMB 1300000000-Recursos nau vinculados de 13.200,00 13.200,00 
1500100100-Receita de imposto e trans 1.680,00 1.680,00 
1500100200-Receita de imposto e trans 4.120,00 4.120,00 
1540000030-Transferências do FUNDES - 1.440,00 1.440,00 
1540107000-Transferências do FUNDEB - 3.360,00 3.360,00 
1.7.2.1.31.0100.00.00 Cota-Parte da CIDE - Principal 
PMB 1750000000-CIDE 14.000,00 14.000,00 
112.3.50.0100.00.00 Transferências de Recursos do Sistema único de saúde-sus - Princ. 
SS 1621000000-Transferencia SUS - Govern 400,000,03 400.000,00 
1.7.2.4.31.0100.00.00 Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ, 
SE 1571000000-Transferência de convênio- 100.000,03 100.000,00 
111.4.99.0190.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 
PMB 1701000000-Outros convênios do Estado 30.000,00 30.000,00 
1.7.2.9.51.0100.00.00 Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. 
SPS 1661000000-Transf, rec. Fonio Estadua 200.000,03 100.000,00 
1.7.2,9.32.0100.00.00 Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal 
SE 1576000000-Transf. recursos do Estado 135.000,00 133.000,00 
Ceará 
Governo municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA Consolidado 
Receitas por fonte de recurso 
Página : 007 
Código U.G. Fonte Rec. do tesouro Rec. outras fontes Total 
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00 Outras transferências dos Estados - Principal 
PNB 1748000000-Outras vinculaçíes transf. 50.000,00 50.000,00 
1.7.5.1.50.0.1.00.00,00 Transferência de Recursos do FUNDES - Principal 
SE 1540000000-Transferencias do FUNDES - 4.230.000,00 4.130.000,00 
1540107000-Transferências do FUNDES - 9.870.000,00 9.870,000,00 
1.9.1.1.01.0.1.00.00,00 Multas Previstas em legislação Especifica - Principal 
PMB 1501000000-Outros recursos nao vincul 50,000,00 50.000,00 
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 
PMB 1501000000-Outros recursos não vincul 30.000,00 30.000,00 
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal 
PNB 1501000000-Outros recursos não vincul 5.000,00 5.000,00 
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal 
PMB 1501000000-Outros recursos no vincul 467.000,00 467.000,00 
SE 1599000000-Outros recursos vinculados 10.000,00 10.000,00 
SS 1659000000-Outros recursos vinculados 100.000,00 100.000,00 
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 
PNB 1501000000-Outros recursos não vincul 50.000,00 50.000,00 
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 
PMB 1754000000-Recursos de operações de c 100.000,00 100.000,00 
2.2.13.01.0110.00.00 Alienação de Bens Móveis - Principal 
PMB 1755000000-Alienação de bens/Ativos-A 7.000,00 7.000,00 
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal 
PMB 1755000000-Alienação de bens/Ativos-A 7,000,00 7.000,00 
2.411.51.1101.00.00 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saóde - P 
SS 1601000000-Transferincia SUS-Bloco de 259.500,00 259.500,00 
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ. 
SS 1601000000-Transferência SUS-Bloco de 259.500,00 259.500,00 
2.412.5011.00.00.00 Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal 
SE 1569000000-Outras transferências do F /00,000,00 200.000,00 
2.411.50.2100.00.00 Transferências para o Programa Proinfancia - Principal 
SE 1569000000-Outras transferências do F 150,000,00 150.000,00 
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS (Investimento) - Princip 
SPS 1660000000-Transferencia de recursos 200.000,00 200.000,00 
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal 
SS 1631000000-Transferencia de convenio 1.250.000,00 1.150.000,00 
1.414.51.0.1.00.00.00 Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ. 
SE 1570000000-Transferencia de convênio- 150.000,00 150.000,00 
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ. 
PNB 1700000000-Outros convênios da União 100.000,00 100.000,00 
2.414,99.0100.00,00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 
PMB 1700000000-Outros convênios da União 2.872.500,00 2.872.300,00 
SPS 1665000001-Transf. de convinio-União- 87.000,00 87.000,00 
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal 
PNB 1749000000-Outras vinculações de tran 1.900.000,00 1.900.000,00 
2.4.2.2.50.0,1.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal 
SS 1632000000-Transferência de convênio 2.607.000,00 2.607.000,00 
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ. 
SE 1571000000-Transferência de convênio- 1.498.000,00 1.498.000,00 
2.4.2.2.99.0100.00,00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. 
PNB 1701000000-Outros convênios do Estado 1.900.000,00 1.900.000,00 
Ceará 
Governo municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 — Consolidado 
Receitas por fonte de recurso 
Página : 008 
COdigo U.G. Fonte Rec, do tesouro Rec. outras fontes Total 
1.4.2.9.99.0.1.90.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 
PMB 1749000000-Outras vinculaçies de tran 80.000,00 
951.7.1.1.51.1.1.00,00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 
80.000,00 
PMB 1540000000-Transferencias do FUNDE6 - -2.400.000,00 -2.400.000,00 
1540101000-Transferencias do FUNDEB - -5.600.000,00 -5.600.000,00 
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 
PMB 1540000000-Transferências do FUNDES - -132,00 -13/,00
1540101000-Transferencias do FUNDEB - -308,00 -308,00 
951.7.2.1.50,0100.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 
PMB 1540000000-Transferências do FUNDEB - -510.180,00 -510.180,00 
1540107000-Transferências do FUNDES - -1,190.420,00 -1,190.420,00 
951.7,2.1.51.0100.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 
PMB 1540000000-Transferências do FUNDEB - -103.980,00 -103.980,00 
1540101008-Transferencias do FUNDES - -242.610,00 -242.620,00 
951.7.2.1.5/.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 
PMB 1540000000-Transferências do FUNDEB - -1,440,00 -1,440,00 
1540107000-Transferências do FUNDES - -3,360,00 -3.360,00 
Totais 110.627.290,00 0,00 110.617.290,00 
Ceará 
Governo municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 — consolidado 
Receitas por fonte de recurso 
Código Fonte Valor 
1500000000 Recursos não vinculados de impostos 31.616.861,80 
1500100100 Receita de imposto e transf, - Educação 5.344.230,20 
1500100200 Receita de imposto e transf, - Saúde 9.622.648,00 
1501000000 Outros recursos não vinculados 845.000,00 
1540000000 Transferencias do FUNDEB - Impostos 4.284.500,00 
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % 10.033,500,00 
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF 1,787.500,00 
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uniio-VAAF 5.362.500,00 
1542000000 Transf, do FUNDEB - Comple. União - VAAT 1.437,500,00 
1542107000 Transf, do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT 4312.500,00 
1343000000 Transf. do FUNDES - Comple. União - VAAR 650.000,00 
1350000000 Transferência do Salário-Educação 1,632.800,00 
1551000000 Transferência de recursos do PODE 4.500,00 
1552000000 Transferência de recursos do PNAE 599.300,00 
1553000000 Transferência de recursos do PNATE 655.000,00 
1569000000 Outras transferências do FNDE 1.009.400,00 
1570000000 Transferência de convênio-União/Educação /5/.000,00 
1571000000 Transferência de convinio-Estado/Educaçí 1.800.000,00 
1576000000 Transf, recursos do Estado - Educação 135.000,00 
1599000000 Outros recursos vinculados i Educação 70.000,00 
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção 8.714.500,00 
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação 525.000,00 
1604000000 Transf, ag. de saúde e comb. is endemias 1.000.000,00 
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem 3.050.000,00 
1621000000 Transferência SUS - Governo Estadual 402.000,00 
1631000000 Transferência de convênio - União/Saúde 1.505.000,00 
1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde 2.610.000,00 
1659000000 Outros recursos vinculados i Saúde 170.000,00 
1660000000 Transferência de recursos do FNAS 1.485.550,00 
1661000000 Transf. rec, Fundo Estadual Ass. Social 201.000,00 
1663000001 Transf. de convenio-Uniao-Ass. Social 240.000,00 
166500000/ Transf. de convínio-Estados-Ass. Social 2.000,00 
1669000000 Outros recursos i Assistência Social 15,000,00 
1700000000 Outros convênios da União 3,082,500,00 
1701000000 Outros convênios do Estado 1.935.000,00 
1704000000 Transf.UniSo ref.comp,fin. rec. naturais 85.000,00 
1705000000 Transf. Estado exploração rec. naturais 2.000,00 
1706000000 Transferência especial da União 30,000,00 
1708000000 Transf. comp. fin, recursos minerais 15.000,00 
1715000000 Transf, Cultura - L195/12 - Audiovisual 140.000,00 
1716000000 Transf. Cultura - 1C195/22 - Demais 100.000,00 
1719000000 Transf, Aldir Blanc Cultura 114399/2022 275.000,00 
1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 800.000,00 
1721000000 Transf, cessão onerosa do petróleo 100.000,00 
1747000000 Outras vinculações de transf. da União 100.000,00 
1748000000 Outras vinculações transf. dos Estados 50,000,00 
1749000000 Outras vinculações de transferências 1.980.000,00 
1750000000 (IDE 14,000,00 
1751000000 Contribuição de iluminação pública 405.000,00 
Página : 001 
Ceará 
Governo Municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026- Consolidado 
Receitas por fonte de recurso 
Código Fonte valor 
1/54000000 Recursos de operações de crédito 
1155000000 Alienação de bens/Ativos-Adm, direta 
1699000000 Outros recursos vinculados 
100.000,00 
14.000,00 
25.000,00 
Total 110,62/.290,00 
Página : 002 
Ceará 
Governo municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 — consolidado 
Fontes de recurso por grupo de despesa 
Código Fonte Grupo de despesa Valor 
1500000000 Recursos não vinculados de impostos 31.616.861,80 
1 - Pessoal e encargos sociais 11.850.400,00 
2 - Juros e encargos da divida 12,000,00 
3 - Outras despesas correntes 13.774.852,00 
4 - Investimentos 3.271.000,00 
5 - Inversões financeiras 5.000,00 
6 - Amortização da divida 1.540.109,80 
9 - Reserva de contingência 163.500,00 
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação 5.344.230,20 
1 - Pessoal e encargos sociais 529.000,00 
2 - Juros e encargos da divida 2.000,00 
3 - Outras despesas correntes 2,858.700,00 
4 - Investimentos 1.854.530,20 
6 - Amortização da divida 100.000,00 
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde 9.622.648,00 
1 - Pessoal e encargos sociais 3.689.000,00 
2 - Juros e encargos da divida 2.000,00 
3 - Outras despesas correntes 5,449.648,00 
4 - Investimentos 282.000,00 
6 - Amortização da divida 200.000,00 
1501000000 Outros recursos não vinculados 845,000,00 
1 - Pessoal e encargos sociais 77.000,00 
3 - Outras despesas correntes 346.000,00 
4 - Investimentos 422.000,00 
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 4.284.500,00 
1 - Pessoal e encargos sociais 830,000,00 
2 - Juros e encargos da divida 1.000,00 
3 - Outras despesas correntes 2.288.000,00 
4 - Investimentos 1.165.500,00 
1540107000 Transferências do FUNDES - Impostos 10% 10.033.500,00 
1 - Pessoal e encargos sociais 9.986.500,00 
3 - Outras despesas correntes 5.000,00 
4 - Investimentos 42.000,00 
1541000000 Transf. do FUNDEI - Comple. União - VAAF 1.787.500,00 
1 - Pessoal e encargos sociais 643.000,00 
Página : 001 
Ceará 
Governo Municipal de Barro
ORÇAMENTO PROGR PARA 2026 - Consolidado 
Fontes de recurso por grupo de despesa 
Código Fonte Grupo de despesa valor 
2 - Juros e encargos da divida 
3 - Outras despesas correntes 
4 - Investimentos 
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF 
1 - Pessoal e encargos sociais 
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT 
1 - Pessoal e encargos sociais 
1 - Outras despesas correntes 
4 - Investimentos 
6 - Amortização da divida 
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. UNi1O-VAAT 
1 - Pessoal e encargos sociais 
1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. união - VAAR 
1 - Pessoal e encargos sociais 
4 - Investimentos 
1550000000 Transferência do Salário-Educação 
1 - Outras despesas correntes 
4 - Investimentos 
1551000000 Transferência de recursos do PODE 
1 - Outras despesas correntes 
4 - Investimentos 
1552000000 Transferência de recursos do PNAE 
3 - Outras despesas correntes 
1553000000 Transferência de recursos do PNATE 
3 - Outras despesas correntes 
4 - Investimentos 
1369000000 Outras transferências do FNDE 
1 - Pessoal e encargos sociais 
2 - Juros e encargos da divida 
3 - Outras despesas correntes 
4 - Investimentos 
1.000,00 
1.141.000,00 
500,00 
5.162.500,00 
5.362.500,00 
1.417.500,00 
120.000,00 
635.500,00 
582.000,00 
100,000,00 
4.312.500,00 
412.500,00 
650.000,00 
235.000,00 
415.000,00 
1.632.800,00 
1.582.800,00 
50.000,00 
4.500,00 
2.000,00 
2.500,00 
599.300,00 
599.300,00 
655.000,00 
605.000,00 
50.000,00 
1.009.400,00 
6.700,00 
1.000,00 
60.200,00 
941.500,00 
Página : 002 
Ceará 
Governo municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 — consolidado 
Fontes de recurso por grupo de despesa 
G6digo Fonte Grupo de despesa valor 
1570000000 Transferência de convênio-união/Educação 
4 - Investimentos 
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçi 
3 - Outras despesas correntes 
4 - Investimentos 
1576000000 Transf. recursos do Estado - Educação 
3 - Outras despesas correntes 
4 - Investimentos 
1599000000 outros recursos vinculados 1 Educação 
3 - outras despesas correntes 
4 - Investimentos 
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção 
1 - Pessoal e encargos sociais 
2 - Juros e encargos da divida 
3 - outras despesas correntes 
4 - Investimentos 
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação 
4 - Investimentos 
1604000000 Transf. ag de saúde e comb. is endemias 
1 - Pessoal e encargos sociais 
1605000000 Transf, complementação piso enfermagem 
1 - Pessoal e encargos sociais 
3 - Outras despesas correntes 
1621000000 Transferência sus - Governo Estadual 
1 - Pessoal e encargos sociais 
3 - outras despesas correntes 
1631000000 Transferência de convênio - União/Saúde 
3 - Outras despesas correntes 
4 - Investimentos 
252.000,00 
25/.000,00 
1.800.000,00 
300.000,00 
1.500.000,00 
135.000,00 
15.000,00 
120.000,00 
70.000,00 
48,000,00 
22.000,00 
8.714.500,00 
6.489.000,00 
1.500,00 
2.178.500,00 
45.500,00 
525.000,00 
525.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
3.050,000,00 
2.530.000,00 
520.000,00 
402.000,00 
200.000,00 
202.000,00 
1.505.000,00 
1.435.000,00 
70.000,00 
Página : 003 
Ceará 
nicipal de Barro 
consolidado 
Governo mu 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 
Fontes de recurso por grupo de despesa 
Código Fonte Grupo de despesa Valor 
1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde 2.610.000,00 
1 - Pessoal e encargos sociais 100.000,00 
4 - Investimentos 2.510.000,00 
1659000000 Outros recursos vinculados i Saúde 170.000,00 
3 - Outras despesas correntes 100.000,00 
4 - Investimentos 70.000,00 
1660000000 Transferência de recursos do FNAS 1.485,550,00 
1 - Pessoal e encargos sociais 566.550,00 
3 - Outras despesas correntes 706.500,00 
4 - Investimentos 211.500,00 
5 - Inversies financeiras 1.000,00 
1661000000 Transf, rec. Fundo Estadual Ass, Social 201.000,00 
3 - Outras despesas correntes 191.000,00 
4 - Investimentos 10.000,00 
1665000001 Transf. de convênio-união-Ass. Social 240.000,00 
3 - Outras despesas correntes 20.000,00 
4 - Investimentos 220.000,00 
1665000002 Transf. de convênio-Estados-Ass. Social 2.000,00 
3 - Outras despesas correntes 2.000,00 
1669000000 Outros recursos 1 Assistência Social 15,000,00 
3 - Outras despesas correntes 15.000,00 
1700000000 Outros convênios da União 3.082.500,00 
3 - Outras despesas correntes 1.040.000,00 
4 - Investimentos 2.042.500,00 
1701000000 Outros convênios do Estado 1.935.000,00 
1 - Outras despesas correntes 20.000,00 
4 - Investimentos 1.915.000,00 
1704000000 Transf,Unilo ref.comp.fin. rec. naturais 85.000,00 
4 - Investimentos 85.000,00 
Página : 004 
Ceará 
Governo Municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - consolidado 
Fontes de recurso por grupo de despesa 
Código Fonte Grupo de despesa Valor 
1705000000 Transf. Estado exploração rec. naturais 
3 - Outras despesas correntes 
1706000000 Transferência especial da União 
4 - Investimentos 
1708000000 Transf. comp, fin, recursos minerais 
3 - Outras despesas correntes 
1715000000 Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual 
3 - Outras despesas correntes 
1716000000 Transf. Cultura - 1C195/22 - Demais 
3 - Outras despesas correntes 
1719000000 Transf, Aldir Blanc Cultura 114399/2022 
3 - Outras despesas correntes 
4 - Investimentos 
1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 
3 - Outras despesas correntes 
4 - Investimentos 
1721000000 Transf, cessão onerosa do petróleo 
3 - Outras despesas correntes 
1747000000 Outras vinculações de transf. da União 
1 - Outras despesas correntes 
4 - Investimentos 
1748000000 Outras vinculações transf, dos Estados 
4 - Investimentos 
1749000000 Outras vinculações de transferências 
1 - Pessoal e encargos sociais 
3 - Outras despesas correntes 
1750000000 (IDE 
3 - Outras despesas correntes 
2.000,00 
2,000,00 
30.000,00 
30,000,00 
15.000,00 
15.000,00 
140.000,00 
140.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
275.000,00 
270.000,00 
5.000,00 
800.000,00 
216.500,00 
583.500,00 
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
95.000,00 
5.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
1.980.000,00 
600.000,00 
1.380.000,00 
14.000,00 
6.000,00 
Página : 005 
Ceará 
Governo municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 — consolidado 
Fontes de recurso por grupo de despesa 
Código Fonte Grupo de despesa valor 
- Investimentos 
1751000000 Contribuição de iluminação põblica 
- Outras despesas correntes 
- Investimentos 
1754000000 Recursos de operações de crõdito 
- Investimentos 
1155000000 Alienação de bens/Ativos-dm, direta 
4 - Investimentos 
1899000000 Outros recursos vinculados 
- Outras despesas correntes 
4 - Investimentos 
8.000,00 
405.000,03 
255,000,00 
150.000,00 
100.000,03 
100.000,00 
14,000,00 
14.000,00 
25,000,00 
23.000,00 
2.000,00 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
Tota 
- Pessoal e encargos sociais 49.1/1.150,00 
- Juros e encargos da divida /0.500,00 
- Outras despesas correntes 36.745.500,00 
- Investimentos 19.6/4.530,/0 
- Inversões financeiras 6.000,00 
- Amortização da divida /.940.109,80 
- Reserva de contingência 163.500,00 
eral 110.627.290,00 
Página : 006 
Governo Municipal de Barro ORÇAMENTO PROGRAMA PARA /026 
RECEITA POR TIPO DE RECEITA Em R$ 1,00 
CÓDIGO ' ESPECIFICAÇÃO 1 REC. DO TESOURO 1 REC. OUTRAS FONTES 1 TOTAL 
1.0.0.0.00.0,0.00,00.00 Receitas Correntes 107.031.230,00 0,00 107.052.230,00 
1.1.0.0.00.0.0.00,00.00 Impostos, taxas e contribuiçies de 
melhoria 2.985.260,00 0,00 2.985.160,00 
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 2.877.260,00 0,00 1.877.260,00 
1.112,00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Património 127,540,00 0,00 1/7.540,00 
111,2.50.0,0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana 55.600,00 0,00 55.600,00 
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - Priflf. 34.600,00 0,00 34.600,00 
1,1.1.2.50.0.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - Mul,ju 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.1.1150.0.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - Div.at 20.000,00 0,00 20.000,00 
1.1.1.2.53.0,0.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vimos Bens 
Imóveis e Direitos 71.940,00 0,00 71,940,00 
1.1.1.2.53.0,1,00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vimos Bens 
Imóveis e Direitos - Princ, 70,940,00 0,00 70.940,00 
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vimos Bens 
Imóveis e Direitos - Mul.ju 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Imposto Renda Prov. de Qualquer 
Natureza 1.107.720,00 0,00 1,207.720,00 
111.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na 
Fonte 1.207.720,00 0,00 1.207.720,00 
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na 
Fonte - Trabalho 1.197.720,00 0,00 1.197,720,00 
1.1.1.3.0311.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na 
Fonte - Trabalho - Principal 1.197.720,00 0,00 1.197.720,00 
111.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
Outros Rendimentos 10.000,00 0,00 10.000,00 
111.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
Outros Rendimentos - Princ. 10.000,00 0,00 10,000,00 
1.114.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção e 
Circulação de Mercadorias e Serviços 1.542.000,00 0,00 1.542.000,00 
111.4.51.0.0.00.00.00 Impostos sobre Serviços 1.542.000,00 0,00 1.542.000,00 
1.1,1.4.51.1.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN 1.542,000,00 0,00 1.542.000,00 
111.4.5111.0030.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN Princ. 1.540.000,00 0,00 1.540.000,00 
1.114.5112,00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN - Mul.ju 1.000,00 0,00 1.000,00 
111.4.51,1,3.00.00,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN - Div.at 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 108.000,00 0,00 108.000,00 
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de 
Polícia 105.000,00 0,00 105.000,00 
1.1.2.1,01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e 
Fiscalização 102.000,00 0,00 102.000,00 
1.1.2.1.01.0,1,00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e 
Fiscalização- Principal 96.000,00 0,00 96,000,00 
1.1.2.1,01.0.1.01.00.00 Taxa de Licença Para Funcionamento de 
Estabelecimentos - Principa 42.000,00 0,00 42.000,00 
— continua — 
— continuação 
1.1.2,1.01.0.1,02.00.00 Taxa de Serviços Administrativps - 
Principal 10.000,00 0,00 10.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.03,00.00 Taxa de licença Para Execução Je 
Obras - Principal 8,000,00 0,00 8,000,00 
112.1,01.0.1.04.00,00 Taxa de Autorização Funcionamento de 
Transporte - Principal 15.000,00 0,00 15.000,00 
112.1.01.0.1.05,00.00 Taxa de Publicidade Comercial - 
Principal 1.000,00 0,00 1.000,00 
112.1.01.0.1.06.00.00 Taxa de Funcionamento de 
Estabelecimentos Horário Especial - 2.000,00 0,00 2.000,00 
112.1.01,0.1.07.00.00 Taxa de Habite-se - Principal 2.000,00 0,00 2.000,00 
1.1.2,1.01.0.1,08.00.00 Taxa de Expedição de Certidões
-
Principal 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.1,2.1.01.0,1.09.00,00 Taxa de Ocupação Logradouros - 
Principal 4.000,00 0,00 4.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou 
Liberação de Aninais - Principal 1,000,00 0,00 1.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00 Taxa de Inspeção, Controle e 
Fiscalização - Outras - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00 
112101.0199.00.00 Outras Taxas Pelo Exercício Poder de 
Policia - Principal 5.000,00 0,00 5,000,00 
1.1.2,1.01.0.3.00.00,00 Taxas de Inspeção, Controle e 
Fiscalização - Divida ativa 6.000,00 0,00 6,000,00 
1.111.5010.00,00M Taxa de Fiscalização de Vigilância 
Sanitária 3.000,00 0,00 3.000,00 
1.1.2.1.30.0.1.00,00,00 Taxa de Fiscalização de Vigilância 
Sanitária - Principal 3.000,00 0,00 3,000,00 
1.1.2,2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 3.000,00 0,00 3.000,00 
112.2.01.0,0.00,00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 3.000,00 0,00 3.000,00 
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - 
Principal 3,000,00 0,00 3.000,00 
110.0.00.0.0.00.00,00 Contribuições 405.000,00 0,00 405.000,00 
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do 
Serviço de Ilumingío Pública 405.000,00 0,00 405.000,00 
1.2.4,1.00.0,0.00,00.00 Contribuição para o Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública 405,000,00 0,00 405.000,00 
114.1.30.0,0.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública 403.000,00 0,00 405.000,00 
1.1,4.1.50.0100.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - Princ, 403.000,00 0,00 405.000,00 
1.3,0.0.00.0,0.00.00,00 Receita Patrimonial 596.500,00 0,00 596.500,00 
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Património Imobiliário 
dc Estado 1.000,00 0,00 1.000,00 
1,3.1,1.00.0.0.00.00.00 Exploração do Património Imobiliário 
dc Estado 1.000,00 0,00 1,000,00 
1.3.1.1.01.0.0,00.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, 
Laudêmios, Tarifas de Ccupação 1.000,00 0,00 1,000,00 
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.3.1.1.01.1.1.00.00,00 Aluguéis e Arrendamentos 1.000,00 0,00 1,000,00 
1.3.1.1.01.1.1.05,00.00 Aluguéis de Imóveis - Demais - 
Principal 1.000,00 0,00 1,000,00 
— continua — 
continuação . . 0. 0. 0. O .0 0 Valores Nobiliários 594,500,00 0,00 594,500,00 
1.3.2.1.00.0,0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 593.500,00 0,00 593.500,00 
1.3,2,1,013,0,00,00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 593.300,00 0,00 593.500,00 
1.311.0110,00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral 578.500,00 0,00 578.500,00 
1.3.2.1.0111,00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - Geral 
- Principal 578.500,00 0,00 578.500,00 
1.3,2.1.01.1,1.10.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos 
Vinculados - Principal 478.500,00 0,00 478.500,00 
1.3.2.1.01.1.1.10.10.00 Rem. Dep, Banc. Rec. Vinc. - 
Royalties - Principal 2.000,00 0,00 2.000,00 
1,3.2101.1110.15.00 Rem. Dep, Banc, Rec. Vinc.-FUNDEB - 
Principal 218.000,00 0,00 218.000,00 
1.3.2,1.0111.10.20.00 Rei, Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - 
Principal 18.000,00 0,00 18.000,00 
1.3.2.1.01.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - 
Principal 27,500,00 0,00 27.500,00 
1.3.2.1.01.1.1.10.25.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PODE - 
Principal 500,00 0,00 500,00 
1,3.2.1,01.1110.25.20 Rem, Dep. Banc. Rec. Vinc, - PNAE - 
Principal 11.000,00 0,00 12,000,00 
1.3.2.1.0111.10.25.30 Rem, Dep. Banc, Rec. Vinc, - PNATE - 
Principal 5.000,00 0,00 5.000,00 
1.311.01.1,1.10.25,90 Rem, Dep. Banc. Rec, Vinc. - Outros 
FNDE - Principal 10.000,00 0,00 10,000,00 
1.3,2.1,01.1110.30.00 Rem. Dep, Banc. Rec. Vinc. - FNAS - 
Principal 10.000,00 0,00 10.000,00 
1,3.2.1.01.1.1.10,35.00 Rem, Dep. Banc. Rec. Vinc, - 
Convênios - Principal 32.000,00 0,00 32.000,00 
1.3.2.1.01.1110.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - :onv. - 
Educação - Principal 4.000,00 0,00 4.000,00 
1.3.2.1.01.1.1.10.35,20 Rem. Dep. Banc, Rec. Vinc, - Conv. - 
Saúde - Principal 8.000,00 0,00 8.000,00 
1.3.2.1,01.1110.35.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - 
Assist. Social - Princ. 5.000,00 0,00 5.000,00 
1.3.2.1,01.1.1.10.35.90 Rem. Dep. Banc. Rec, Vinc. - Conv, - 
Outros - rincipal 15.000,00 0,00 15.000,00 
1.3.2,1,01.1.1.10.55.00 Rem, Dep. Banc. Rec. Vinc - FEAS - 
Principal 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.3.2.1.01.1.1.10.90,00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros 
Dest, - Principal 170,000,00 0,00 170.000,00 
1.3.210111.10.90,10 Rem, Dep. Banc, Rec Vinc, - Out. 
Dest Edu. - Principal 60.000,00 0,00 60.000,00 
1.3.2.1,0111,10.90.20 Rem. Dep, Banc, Rec Vinc. - Out. 
Dest Saúde - Principal 70.000,00 0,00 70.000,00 
1,3,210111.10,90.30 Rem. Dep. Banc. Rec vinc. - Out. 
Dest Assist Social - Princ, 15.000,00 0,00 15.000,00 
1.3.2.1.01.1.1.10.90.90 Rem, Dep, Banc. Rec. Vinc, - Out. 
Destinações - Principal 15.000,00 0,00 25.000,00 
1.3,2,1.0111.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur, Não 
Vinculados - Principal 100.000,00 0,00 100.000,00 
1,3.2101,2.0,00,00,00 Remuneração de Dep. Bancários - 
Salário-Educação 15.000,00 0,00 15.000,00 
1.3,2.1,0111,00.00.00 Remuneração de Dep. Bancários - 
Salário-Educação - Principal 15,000,00 0,00 15.000,00 
- continua - 
- continuação 
1.3.2.9.00.0,0,00.U0,00 Outros valores mobiliários 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00 Outros valores Mobiliários 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00 Outros Valores Mobiliários - 
Principal 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 1,000,00 0,00 1.000,00 
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.3,9.9.99.0.0,00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais - 
Principal 1.000,00 0,00 1,000,00 
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 2,000,00 0,00 2.000,00 
1.6.1.0.00,0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais 
Gerais 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais 
Gerais 1.000,00 0,00 1.000,00 
1,6.1.1.01.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais 
Gerais 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.6.1.1,01.0.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais 
Gerais - Principal 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.6.9.0.00,0.0.00.00.00 Outros Serviços 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.6.9.9.99.0,0.00.00.00 Outros Serviços 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.6.9.9.99.0100.00.00 Outros Serviços - Principal 1.000,00 0,00 1.000,00 
1.7.0.0.00.0,0.00.00,00 Transferências Correntes 10/.331.470,00 0,00 101.331.470,00 
1.7.1.0.00.0.0,00.00.00 Transferências da união e de suas 
Entidades 76.862,470,00 0,00 76,861.470,00 
1.7,1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências Decorrentes de 
Participação na Receita da união 43.498,920,00 0,00 43.498.910,00 
1.1.1.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação 
dos Municípios - FPM 43.496.720,00 0,00 43,496.720,00 
1,7.1.1.51.1.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 43.000.000,00 0,00 40.000.000,00 
1,7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - 
Principal 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 
1.711.51.2.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota 
extraodinária 3.496.720,00 0,00 3.496,720,00 
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota 
extraodimária -Principal 3.496.720,00 0,00 1.496,720,00 
1.7.1.1.52.0.0,00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade 
Territorial Rural 2,200,00 0,00 2./00,00 
L7.1.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriecade 
Territorial Rural - Princ. 2.200,00 0,00 2./00,00 
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 Transf. da Compensação Financ. 
Exploração de Rec. aturais 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 
1.7.1,2.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte Compensação FinancEira 
Recursos MinerEis CFEM 15.000,00 0,00 15.000,00 
1.112.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compensação FinancEira 
Recursos Minerais CFEM - Princ. 13.000,00 0,00 15,000,00 
1.7.1152.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira 
pela Produção de Petróleo 880.000,00 0,00 880.000,00 
1.7.1152.1.0.00.00.00 Cota-Parte 
Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 80.000,00 0,00 80.000,00 
1.1.1.2.52.1.1.00,00.00 Cota-Parte 
Poyalties-comoen.Produc.Petro-tei 80.000,00 0,00 80,000,00 
- con ti nua - 
- continuação 
1.712.52.4.0.00.U0.00 Cota-Parte do Fundo Especial do 
Petróleo - FEP 800.000,00 0,00 800.000,00 
1.712.52.4100,00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do 
Petróleo - FEP - Principal 800.000,00 0,00 800.000,00 
1.712.9910.00.00.00 Outras Transf de Compensação Financ 
Expl Recur Naturais 105.000,00 0,00 105.000,00 
1.712.99.0100.0W Outras Transf de Compensação Mau 
Expl Recur Naturais - Princ. 105.000,00 0,00 105.000,00 
1.712.99.0101.00.00 Transferências Cessão Onerosa Bônus 
Assinatura do petróleo- Pri 100.000,00 0,00 100.000,00 
1.1.1.2.99.0.1.99.00.00 Outras Transf de compensação Financ 
Expl Recur Naturais - Princip 5.000,00 0,00 5.000,00 
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema 
único de Saide - SUS 12.754.500,00 0,00 12.754.500,00 
1J13.50.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do sus 
-Bloco de manutenção 12.654.500,00 0,00 12.654.500,00 
1.713.50.1.0 . 00. 00.00 Transferência de Recursos do sus - 
Atenção Primária 6.419.500,00 0,00 6.419.500,00 
1.713.50.1100,00.00 Transferência de Recursos do sus - 
Atenção Primária - Princ. 6.419,500,00 0,00 6.419.500,00 
1.7.1150.1130.00.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAI 
variável) - Principal 6.369.500,00 0,00 6.169.500,00 
1.7.1150.1130.01.00 Incentivo Financeiro da APS - Atenção 
a Saúde Bucal - Principal 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 
1.7.115011,10.02.00 Incentivo Financeiro da APS - Comp. 
Per Capita de Base Populacion 180.000,00 0,00 180.000,00 
1.7.115011.10.01.00 Incentivo Financeiro da APS - Demais 
Prog,, serv. e Equ.pe APS - 80.000,00 0,00 80.000,00 
1.713.5011.30.04.00 Incentivo Financeiro da APS - Equipes 
ESF e [AP - Principal 3,000.000,00 0,00 3.000.000,00 
1,713.50.1110.06.011 Incentivo Financeiro da APS - Equipes 
MultiprofissionaisiEMULTI - 60.000,00 0,00 60.000,00 
1.713.5011.10.07.00 Apoio 1 manutenção dos Polos de 
Academia da Saúde - Principal 10.000,00 0,00 10,000,00 
1.713.50.1130.08.00 Incremento Temporário ao Custeio dos 
Serviços de Atenção Primária 1,164.500,00 0,00 1,164.500,00 
1.7.1.3.50.1.1.30.09.00 Implementação da Segurança Alimentar 
e Nutricional na Saúde - Pri 15.000,00 0,00 15.000,00 
1.1.1.3.50.1.1.30.10.00 Agentes comunitários de Saúde - 
Principal 770,000,00 0,00 770.000,00 
1.1.1.3.50.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal 60.000,00 0,00 60.000,00 
1.713.50.1110.99.00 Piso de Atenção Primaria 1 siúde - 
Despesas Diversas 30.000,00 0,00 30.000,00 
1.713.5011.90.00.00 Outros Programas Fin. Atenção 
Primária - Principal 50.000,00 0,00 50.000,00 
1.7.1150.2.0.00.00.00 Transferência de Recursos do sus - 
Atenção Especializada 2.130.000,00 0,00 2.310.000,00 
1J13.50.2100.00M Transferência de Recursos do sus - 
Atenção.Especializada - Princ. 2.330.000,00 0,00 2.130.000,00 
1.713,50.2110.00.00 Limite Financeiro da MAC Ambilatorial 
e Hospitalar - Principal 2.230,000,00 0,00 2.230.000,00 
1.7.115L2.1.10.01A Atenção i saúde das População para 
Procedimentos no MAC - Princip 1.230.000,00 0,00 1.230.000,00 
1.7.1.3.50.2.1.10.02.00 Incremento Temporário ao Custeio dos 
Serviços da MAC - Principal 1.000.000,00 0,00 1.000,000,00 
— c:oniti nua — 
.1.9O. . 0.00 0Outros Prog. Fin. por Transferência 
Fundo a Fundo - Principal 100.000,00 0,00 100.000,00 
1.713.50.3.0.00.00.00 1.7.1.3 Transferência de Recursos do SUS - 
Vigilância em Saúde 555.00000 0,00 555.000,00 
1.7.115011.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - 
Vigilância em Saúde - Princ. 355.000,00 0,00 553.000,00 
1.7,1.3.50.3.1.10.00.00 Vigilância tpidemiológica e Ambiental 
em Saúde - Principal 410,000,00 • 0,00 410.000,00 
1.7,1.3.50.3.1.10.01,00 Assistência Financeira Pagamento de 
Agentes de Combate as Endemia 260,000,00 0,00 260.000,00 
1.713.50.3110.01.00 Incentivo Financeiro Vigilância em 
Saúde - Principal 150.000,00 0,00 150.000,00 
1.713.5011.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal 30.000,00 0,00 30.000,00 
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. 
Fundo a Fundo - Principal 115,000,00 0,00 115.000,00 
1.7.1150.4.0.00.00.00 Transferência Recursos do 
SUS-Assistincia Farmacêutica 300.000,00 0,00 300.000,00 
1.7.1.3.50.4100.00.00 Transferência Recursos do 
SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. 300,000,00 0,00 300.000,00 
1.7.1150.4.1.10.00.00 Componente BáSiC0 da Assistência 
Farmacêutica - Principal 20.000,00 0,00 20.000,00 
1.7.1150,4.1.20.00.00 Componente Estratégico da Assistência 
Farmacêutica - Principal 180,000,00 0,00 180.000,00 
1,7.1.3.50.4.1.90.00.00 Outros Programas Financ, por Transt. 
Fundo a Fundo - Principal 100.000,00 0,00 100.000,00 
1.7.1.3,50.5.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - 
Gestão do SUS 1.050.000,00 0,00 3.050.000,00 
1.713.50.5100.00.00 Transferência de Recursos do SUS - 
Gestão do SUS - Principal 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 
1./13.50.5,1.10.00.00 Qualificação da Gestão do SUS - 
Principal 3.050.000,00 0,00 1.050.000,00 
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00 Transfer. de Complem. do Piso dos 
Profissionais da Enfermagem - P 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos do 
SUS 100.000,00 0,00 100.000,00 
1.713.99.0100,00.00 Outras Transferências de Recursos do 
SUS - Principal 100.000,00 0,00 100.000,00 
1.7.1,4.00.0.0.00.00.00 
1,7.1.4.50.0.0.00.00.00 
Transferências de Recursos do FNDE 
Transferências do Salário-Educação 
3.508.500,00 
1.617,800,00 
0,00 
0,00 
3.508.500,00 
1,617.800,00 
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - 
Principal 1.617.800,00 0,00 1.617.800,00 
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE 
referentes PODE 4.000,00 0,00 4.000,00 
1.714.51.0.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE 
referentes PDDE - Principal 4,000,00 0,00 4.000,00 
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE 
referentes PNAE 587.300,00 0,00 587.300,00 
1.714.52,0.1.00.00,00 Transferências Diretas do FNDE 
referentes PNAE - Principal 587.300,00 0,00 587.300,00 
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - AEE - 
Principal 2.200,00 0,00 2.200,00 
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Creche - 
Principal 100.000,00 0,00 100.000,00 
1.714.52.0.1.12.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - EJA - 
Principal 10.100,00 0,00 10.100,00 
— continua — 
- continuação 
1.114.52.0.1,11.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Ensino 
Fundamental - Principal 400.000,00 0,00 400.000,00 
1.1.1.4.52.0.1.15.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - 
Pré-escola - creche - Principal 75.000,00 0,00 75,000,00 
1.1.1.4.53.0.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE 
referen:es PNATE 650,000,00 0,00 650.000,00 
1.714.53.0100.00.00 Transferências Diretas do FNDE 
referentes PNATE - Principal 650.000,00 0,00 650.000,00 
1.7.1.4.99.0.0.00.00,00 Outras Transferências de Recursos do 
FNDE 649.400,00 0,00 649.400,00 
1.714.99.0100.00.00 Outras Transferências de Recursos do 
FNDE - Principal 649.400,00 0,00 649.400,00 
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos da 
Complementação da união ao FUNDE8 13.550.000,00 0,00 13.550.000,00 
1,7.1.5.50.0.0.00.00.00 Transf de Rec de Complementailo da 
uniao ao Fuldeb-vAAT 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 Transf de Rec de Complementação da 
união ao Fundeb-vAAT - Princ, 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 
1.7.1.5.51.0,0.00.00.00 Transf de Rec de Complementa;ão da 
uniao ao Fuldeb-vAAF 1.150.000,00 0,00 7.150.000,00 
1.1.1.5.51.0.1.00.00.00 Transf de Rec de Complementação da 
União ao Fundeb-VAAF - Princ. 1.150,000,00 0,00 7.130.000,00 
1.1.1.5.52.0.0.00.00.00 Transf de Rec de complementação da 
uniu ao FuRdeb-vAAR 650.000,00 0,00 650,000,00 
1.7.1,5.52.0.1.00.00.00 Transf de Rec de Complementação da 
união ao Fundeb-vAAR - Princ. 650.000,00 0,00 650.000,00 
1,7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS 1.2/5.550,00 0,00 1.215.550,00 
1,7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS 1./75.550,00 0,00 1.275.550,00 
1.716.30.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - 
Principal 1.275.550,00 0,00 1.275.550,00 
1.7,1.6.50.0.1.10.00.00 Proteção social Básica - Principal 360.000,00 0,00 360.000,00 
1./.1.6.50.0.1.10.01.00 Piso fisico Fixo - Principal 150.000,00 0,00 150.000,00 
1.716.50.0.1.10.02.00 Piso Básico variável III - Equipe 
volante - Principal 60.000,00 0,00 60.000,00 
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00 Serviços de Convivência e 
Fortalecimentos de vínculos - 150.000,00 0,00 150.000,00 
1.1.1.6,50.0.1.20.00.00 Gestão do SUAS - Principal 400.000,00 0,00 400.000,00 
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00 Programa 6PC na Escola - Principal 10.000,00 0,00 10,000,00 
1.716,50.0.1.20.02.00 Programa Primeira Infância no SUAS - 
Principal 260.000,00 0,00 260.000,00 
1.7.1.6.50.0.1.20.03,00 Transferências do Cadastro único 
PROCAD - SUAS - Principal 30.000,00 0,00 30.000,00 
1.7.1.6.50.0120,04,00 Estruturação da Rede de Serviços do 
SUAS (Custeio) - Principal 100.000,00 0,00 100.000,00 
1.7.1,6.30.0.1.30.00.00 Proteção Social Especial de média 
Complexidade - Principal 80.000,00 0,00 80.000,00 
1.7.1.6.50.0,1.30.03.00 Piso Fixo de média complexidade - 
PAEFI -Principal 80.000,00 0,00 80.000,00 
1.716.50.0150.00,00 Gestão do Prog, Bolsa Familia e do 
Cadastro único - Principal 350.000,00 0,00 350.000,00 
1./16.50.0.1.50.01.00 índice de Gestão Descentralizada - 
IGD8F - Principal 350.000,00 0,00 350,000,00 
1.7.1.6,50.0.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - 
Principal 85.550,00 0,00 85.550,00 
- continua - 
— 
1.7.1. . 0. 
continuação i.0. 0.00 0 Transferências de Convênios da União 
e de Suas Entidades 600.000,00 0,00 600,000,00 
1.7.1.7,50.0.0,00.00,00 Transferências de Convênios da União 
para SUS 250.000,00 0,00 250.000,00 
1.7.1.7.50.0.1,00.00.00 Transferências de Convênios da União 
para SUS - Principal 250.000,00 0,00 250.000,00 
1.717.51.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da Uniao 
a Prog Educação 100.000,00 0,00 100.000,00 
1.7.1.7,51.0,1,00.00.00 Transferências de Convênios da Uniao 
a Prog Educação - Princ. 100.000,00 0,00 100.000,00 
1.717.52.0.0.00.00.00 Transf,de Convénios da união Dest, a 
Prog Assist. Social 150.000,00 0,00 150.000,00 
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 Transf.de Convênios da união Dest. a 
Prog Assist. Social - Princ. 150,000,00 0,00 150.000,00 
1.7.1.7,99.0.0.00.00.00 Outras Transf de Convênios da União e 
de Suas Entidades 100.000,00 0,00 100.000,00 
1.7.1.7,99.0.1.00.00.00 Outras Transf de Convênios da União e 
de Suas Entidades - Princ. 100,000,00 0,00 100.000,00 
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transf de Recursos da União e 
de suas Entidades 675.000,00 0,00 675.000,00 
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 Transferência Especial da União 30.000,00 0,00 30.000,00 
1.719.57.0.1.00.00.00 Transferência Especial da união - 
Principal 30.000,00 0,00 30,000,00 
1.719.58.0.0.00.00.00 Transferência Obrigatória da lei 
Complementar n°176/2020 30.000,00 0,00 30.000,00 
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 Transferência Obrigatória da lei 
Complementar n°176/2020 - Princ. 30.000,00 0,00 30.000,00 
1.719.60.0.0,00.00.00 Transf. Politica Nacional Aldir Blanc 
de Fomento 1 Cult 275.000,00 0,00 275.000,00 
1.7,1.9.60.0.1.00.00.00 Transf, Politica Nacional Aldir Blanc 
de Fomento i Cult - Princ, 275.000,00 0,00 275.000,00 
1.7.1.9.99,0.0.00.00.00 Outras Transf de Recursos da União e 
de suas Entidades 340.000,00 0,00 340.000,00 
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transf de Recursos da União e 
de suas Entidades 340.000,00 0,00 340,000,00 
1.719.99.0.1.90.00.00 Outras Transferências da União - 
Principal 340.000,00 0,00 340.000,00 
1.7.1.9.99.0190.02.00 Transferências Destinadas ao Setor 
Cultural - LC 
N
° 19512022 - Pr 240.000,00 0,00 240.000,00 
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00 Outras Transferências da união
-
Principal 100,000,00 0,00 100,000,00 
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e da 
Distrito Federal e suas Entidades 11.389,000,00 0,00 11.389.000,00 
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados e 
Distrito Federal 10.274.000,00 0,00 10.274.000,00 
1.7.2150.0,0.00.00,00 Cota-Parte do HM 8.503.000,00 0,00 8.503.000,00 
1.7.2150.0100.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 8.503,000,00 0,00 8.503.000,00 
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.733.000,00 0,00 1.733.000,00 
1.7.2.1,51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1,733.000,00 0,00 1.733.000,00 
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 24.000,00 0,00 24.000,00 
1.7.2.1.52,0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - 
Principal 24.000,00 0,00 24.000,00 
— continua — 
— 
1.7. 2,?.?
0r1.1010a, 
t
3. . fr0ã, 0o0 Cota-Parte da CIDE 14.000,00 0,00 14.000,00 
1.7.2,1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE - Principal 14.000,00 0,00 14.000,00 
1.7.2.3.00,0,0,00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema 
único de saUe - SUS 400.000,00 0,00 400.000,00 
1.7.2.3.50.0,0.00,00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de atlde-SUS 400.000,00 0,00 400.000,00 
1.7.2.3.50.0.1.00.00,00 Transferências de Recursos do Sistema 
único de Saúde-SUS - Princ, 400.000,00 0,00 400.000,00 
1.7.2.4.00.0.0.00.00,00 Transf de Convênios dos Estados e DF 
e de Suas Entidades 330.000,00 0,00 330.000,00 
1,7.2.4.51.0.0.00.00.00 Transf de convênios dos Estados e DF 
a Prog de Educação 300,000,00 0,00 300.000,00 
1.7.2,4.51.0.1,00.00.00 Transf de Convênios dos Estados e DF 
a Prog de Educação - Princ, 300.000,00 0,00 300.000,00 
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 Outras Transferencias de Convênios 
dos Estados e DF 30.000,00 0,00 30.000,00 
1.7.2.4,99,0,1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios 
dos Estados e DF 30,000,00 0,00 30.000,00 
1.7,2.4.99.0.1,90.00.00 Outras Transferências de Convênio dos 
Estados - Principal 30.000,00 0,00 30.000,00 
1.7,2.9,00.0.0.00.00,00 Outras Transferências dos Estados e 
Distrito Federal 385.000,00 0,00 385,000,00 
1.7.2.9.51.0.0.00.00,00 Transferência de Estado destinada 1 
Assistência Social 200.000,00 0,00 200.000,00 
1.7.2.9.51.0.1.00,00.00 Transferência de Estado destinada 1 
Assistência Social - Princ, 200.000,00 0,00 200.000,00 
1.7.2,9.52.0.0.00.00.00 Transferências de Rec a Programas de 
Educação 135.000,00 0,00 135.000,00 
1.7.2.9.52.0,1,00.00.00 Transferências de Rec a Programas de 
Educação - Principal 135.000,00 0,00 135.000,00 
1.7.2.9.99.0,0.00.00.00 
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 
Outras Transferências dos Estados e 
Outras Transferências dos Estados 
e
DF 
DF 
50.000,00 
50,000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
50.000,00 
1.7,2.9.99,0.1.90.00.00 Outras transferências dos Estados - 
Principal 50.000,00 0,00 30.000,00 
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituiçoes 
Públicas 14.100.000,00 0,00 14.100.000,00 
1.7.5.1.00.0,0,00.00.00 Transfiecur.do Fundo de Man.Desenv, 
da Educação Básica - FUNDEB 14.100.000,00 0,00 14.100,000,00 
1.7.5150.0,0,00.00,00 Transferência de Recursos do FUNDEB 14.100.000,00 0,00 14.100.000,00 
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - 
Principal 14.100.000,00 0,00 14.100.000,00 
1.9.0.0,00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 711.000,00 0,00 712.000,00 
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 multas Administrativas, Contratuais e 
Judiciais 80.000,00 0,00 80.000,00 
1.9.1.1.00.0,0,00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e 
Judiciais 80.000,00 0,00 80.000,00 
1.9,1.1,01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislaçío 
Especifica 50.000,00 0,00 50.000,00 
1.9.1,1,01.0100.00.00 Multas Previstas em legislação 
Especifica - Principal 50.000,00 0,00 50.000,00 
— continua — 
- continuação - 
1.9.1.1.07.0.0.00.U0.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de 
Contas 30.000,00 0,00 30.000,00 
1.911,073100,00,00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de 
Contas - Principal 30.000,00 0,00 30.000,00 
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e 
Ressarcimentos 582.000,00 0,00 582.000,00 
1.9.2.1.00.0,0.00.00,00 
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 
1.9.2199.0.1.00.00.00 
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 
1.9.2.2,99.0,0.00.00.00 
1.9.2.2.99,0,1,00.00.00 
1.9.9.0.00.0.0.00.00,00 
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 
Indenizações 
Outras Indenizações 
Outras Indenizações - Principal 
Restituições 
Outras Restituições 
Outras Restituições - Principal 
Demais Receitas Correntes 
Outras Receitas Correntes 
Outras Receitas 
3.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
577.000,00 
577.000,00 
577.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
577.000,00 
577.000,00 
577.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
1.9.9.9,99.2.0.00.00,00 Outras Rec Não Arrecadada e fio 
Projetada RFB-Primarias 50.000,00 0,00 50.000,00 
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 Outras Rec Nio Arrecadada e Não 
Projetada RFB-Primárias - Princ, 50.000,00 0,00 50.000,00 
1.9.9.9,99.2,1.01.00,00 Outras Receitas - Primárias - 
Principal 50.000,00 0,00 50.000,00 
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 13.627.500,00 0,00 13.627.500,00 
210.0.00.0,0.00.00.00 Operações de Crédito 100.000,00 0,00 100.000,00 
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito - mercado 
Interno 100.000,00 0,00 100.000,00 
211.2.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito Contratuais - 
Mercado Interno 100.000,00 0,00 100.000,00 
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00 Operações de Crédito Contratuais - 
Mercado Interno 100.000,00 0,00 100.000,00 
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00 Operações de Crédito Contratuais - 
Mercado Interno - Principal 100.000,00 0,00 100.000,00 
210.0.00.0.0,00.00,00 Alienações de Bens 14.000,00 0,00 14.000,00 
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens móveis 7.000,00 0,00 7.000,00 
2.2.1100.0.0.00.00.00 Alienação de Bens móveis e semoventes 7.000,00 0,00 7.000,00 
2.2.1101.0,0.00.00.00 Alienação de Bens móveis e Semoventes 7.000,00 0,00 7.000,00 
2.2.1.3.01.0.1,00.00.00 Alienação de Bens móveis e semoventes 
- Principal 7.000,00 0,00 7.000,00 
2.2.1101.0110.00.00 Alienação de Bens móveis - Principal 7.000,00 0,00 7.000,00 
2,2.2.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 7.000,00 0,00 7.000,00 
212.1,00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 7.000,00 0,00 7.000,00 
212.1,01.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 7.000,00 0,00 7.000,00 
2.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal 7.000,00 0,00 7.000,00 
2.4.0.0.00,0.0.00.00.00 Transferências de Capital 13.513.500,00 0,00 13,513,500,00 
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da união e de suas 
Entidades 7.428.500,00 0,00 7,428,500,00 
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema 
único de saúde - SuS 519.000,00 0,00 519,000,00 
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do 
SUS-Bloco de Estruturação 259.500,00 0,00 259.500,00 
2.4.1.1,51.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do 
SUS-Atenção Primária 259.500,00 0,00 259.500,00 
2.411,51.1100.00.00 Transferências de Recursos do 
SUS-Atenção Primária - Principal 259.500,00 0,00 259.500,00 
2.4.115111.01.00.00 Estruturação da Rede de Serviços de 
Atenção Primária de Saúde - P 259.300,00 0,00 259.500,00 
- continua - 
— continuação 
1.4.1.1.99.0.0.00.U0.00 Outras Transferéncias do Sistema 
Único de Saúde - SUS 259.500,00 0,00 259.500,00 
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências do Sistema 
único de Saúde - SUS - Princ. 259.500,00 0,00 239.500,00 
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNDE 350.000,00 0,00 350.000,00 
2,4.1.2.50.0.0,00.00.00 Transferências de Recursos Destinados 
a Programas de Educação 350.000,00 0,00 350.000,00 
2.4.1.2,50.1.0.00.00.00 Transferências para o Programa 
Caminho da Escola 200.000,00 0,00 200.000,00 
2.4,1.2.50.1100.00.00 Transferências para o Programa 
Caminho da Escola - Principal 200,000,00 0,00 200.000,00 
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00 Transferências para o Prograna 
Proinfancia 150,000,00 0,00 150.000,00 
2.412,5011.00.00.00 Transferências para o Prograna 
Proinfancia - Principal 150.000,00 0,00 150.000,00 
1.4,1100.0.0.00.00.00 
2.4.1150.0.0.00.00.00 
Transferências de Recursos do FNAS 
Transferências de Recursos do FNAS 
200.000,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
200,000,00 
200.000,00 
2,413.50.0100.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - 
Principal 200.000,00 0,00 200,000,00 
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00 Estruturação da Rede de Serviços do 
SUAS (Investimento) - Princip 200.000,00 0,00 200.000,00 
2.4.1.4,00.0,0.00.00.00 Transferências de Convênios da União 
e de suas Entidades 4.459.500,00 0,00 4.459.500,00 
2.4.1,4.50.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União 
para o SUS 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União 
para o SUS - Principal 1.250.000,00 0,00 1.250,000,00 
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 Transferência de Convênio da União 
destinada a Educação 150,000,00 0,00 150.000,00 
2.4.1.4.51,0.1.00.00.00 Transferência de Convênio da União 
destinada a Educação - Princ. 150,000,00 0,00 150.000,00 
2,414.54.0.0.00.00.00 Transferência de Convênio da União 
dest Prog Infraestura 100.000,00 0,00 100.000,00 
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 Transferência de Convênio da União 
dest Prog Infraestura - Princ, 100.000,00 0,00 100.000,00 
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 Outras Transferencias de Convênios da 
União 2.959.500,00 0,00 2.959.500,00 
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da 
União - Principal 2.959.500,00 0,00 2.959.500,00 
2.4,1.9.00.0.0.00.00,00 Outras Transferências de Recursos da 
União e de suas Entidades 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferência Rec da União e 
de suas Entidades 1.900.000,00 0,00 1,900.000,00 
2,4.1.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferência Rec da União e 
de suas Entidades 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00 Outras Transferências da União - 
Principal 1,900.000,00 0,00 1.900.000,00 
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Estados e do Distrito 
Federal e de suas Entidades 6.085.000,00 0,00 6.085.000,00 
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios dos 
Estados e DF e de Suas Entidades 6.005,000,00 0,00 6.005.000,00 
2.412.50.0.0.00.00,00 Transferências de Convênios dos 
Estados para SUS 2.607.000,00 0,00 2.607.000,00 
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convinios dos 
Estados para SUS - Principal 2.607,000,00 0,00 2.607.000,00 
— continua — 
- continuação 
2.4.2.2.51.0.0,00.10.00 Transferência Convênio Estado dest 
Programa de Educação 1.498.000,00 0,00 1.498.000,00 
2.4,2151,0100.00.00 Transferência Convênio Estado dest 
Programa de Educação - Princ. 1.498,000,00 0,00 1.498.000,00 
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios 
dos Estados e DF 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios 
dos Estados e DF - Princ. 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos dos 
Estados 80,000,00 0,00 80,000,00 
1.419.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos dos 
Estados 80.000,00 0,00 80.000,00 
2.419.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Recursos dos 
Estados 80.000,00 0,00 80.000,00 
2.4.2.9.99,0190.00.00 Outras Transferências dos Estados
-
Principal 80,000,00 0,00 80.000,00 
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 
Deduções de Receita 
Deduções do FUNDEB 
Receitas Correntes 
Transferências Correntes 
-10.052.440,00 
-10,032.440,00 
-10.052.440,00 
-10.05/.440,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-10.052.440,00 
-10.052.440,00 
-10.052.440,00 
-10.05/.440,00 
95111.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas 
Entidades -8.000.440,00 0,00 -8.000.440,00 
951.7.1,1.00.0.0.00.00.00 Transferências Decorrentes de 
Participação na Receita da união -8.000.440,00 0,00 -8.000.440,00 
951,7.1.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação 
dos municípios - FPN -8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 
95111.1.5110.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota mensal -8.000,000,00 0,00 -8.000.000,00 
95111.1.51.1100.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - 
Principal -8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade 
Territorial Rural -440,00 0,00 -440,00 
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade 
Territorial Rural - Princ. -440,00 0,00 -440,00 
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do 
Distrito Federal e suas Entidades -2.052.000,00 0,00 -2.052.000,00 
93112.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados e 
Distrito Federal -2.052.000,00 0,00 -1.051,000,00 
951.711.50.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS -1,700.600,00 0,00 -1.700.600,00 
951.7.1.1.50.0.1.00,00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal -1.700.600,00 0,00 -1.700.600,00 
95111.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -346.600,00 0,00 -346.600,00 
95112.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal -346.600,00 0,00 -346.600,00 
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios -4.800,00 0,00 -4.800,00 
95112.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios￾Principal -4.800,00 0,00 -4.800,00 
TOTAL GERAL 1 110.6/7.290,00 0,00 1 110.627.290,00 
Governo Municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado 
ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES 
FONTE S I VALOR 
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
Receitas Correntes 107.052.230,00 
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 2.985.260,00 
Contribuições 405.000,00 
Receita Patrimonial 596.500,00 
Receita de Serviços 2.000,00 
Transferências Correntes 102.351.470,00 
Outras Receitas Correntes 712.000,00 
Receitas de Capital 13.627.500,00 
Operações de Crédito 100.000,00 
Alienações de Bens 14.000,00 
Transferências de Capital 13.513.500,00 
Deduções de Receita -10.052.440,00 
Deduções do FUNDEB -10.052.440,00 
Receitas Correntes - retif. - Fundeb -10.052.440,00 
Transferências Correntes -10.052.440,00 
SUBTOTAL 110.627.290,00 
TOTAL GERAL 110.627.290,00 
Governo municipal de Barro 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado 
ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS 
ÓRGÃO 1 VALOR 
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
01 - Camara Municipal de Barro 
03 - Procuradoria Geral do municipio 
04 Secretaria Municipal de Proteção Social 
06 - Secretaria municipal de Saude 
07 - Sec. mun. de Obras e infraestrutura 
08 - Sec. municipal da Agricultura e da Pesca 
10 - Sec. municipal de Educação 
11 Sec. mun. do meio Amb. e Rec. Hidricos 
12 - Reserva de contingencia 
14 Gabinete do Prefeito 
15 Secretaria de Administração e Cidadania 
16 - Secretaria de Finanças 
17 - Controladoria Geral do município 
18 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 
19 - Secretaria de Cultura e Turismo 
20 - Sec. Mun. Planejamento e Gestao - SEPLAG 
21 - Sec. mun. de Transporte - SEMUT 
22 - Sec, Munic. da Mulher e Direitos Humanos 
23 - Ouvidoria Geral do Munici pio 
SUBTOTAL 
4.009. 
190. 
5.527. 
29.809. 
9.044. 
2.307. 
41.344. 
3.968. 
163. 
709. 
2.518. 
5.738. 
107. 
1.066. 
2.993. 
305. 
346. 
334. 
145. 
000 
000 
350 
000 
500 
500 
830 
000 
SOO 
300 
000 
109 
000 
400 
900 
200 
700 
000 
000 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,20 
,00 
,00 
,00 
,00 
,80 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
110.627.290,00 
TOTAL GERAL 110.627.290,00