norma nº 375/2025

ESTADO DA ARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSÊGO 
GABINETE DA PREFEITA 
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LEI Nº 375/2025/GP/PMS DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025. 
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 
Sossego para o Exercício Financeiro de 2026. 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SOSSEGO, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, no que couber aos demais normativos legais da 
espécie, FAZ SABER, que o Poder Legislativo Municipal APROVOU e ela sanciona e seguinte LEI: 
Título I 
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 
Art 1º. Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Sossego para o exercício 
financeiro de 2026, compreendendo: 
 I – Orçamento Fiscal referente aos Poderes, Órgãos e Entidade da Administração Pública 
Municipal direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
 II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos e Entidade a ele 
vinculada, da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídos e mantidos pelo Poder 
Público. 
Título II 
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
Capítulo I 
DA ESTIMATIVA DA RECEITA 
Art 2º - A Receita Total, estimada a preços de julho de 2025, corresponde a R$ 
47.246.892,99 (Quarente e sete milhões, duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e dois 
reais e noventa e nove centavos) 
 Art 3º - As Receitas estimadas decorrerão da arrecadação de tributos, rendas e outras fontes 
de Receitas Correntes e de Capital, nos termos da legislação vigente, discriminadas em anexo a este 
Projeto de lei, com o seguinte desdobramento: 
(R$1,00) 
1. RECEITA DO TESOURO
1.1 RECEITAS CORRENTES 43.532.665,83 
1.1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 765.534,41 
1.1.2 - Receita Patrimonial 774.081,17 
1.1.3 - Transferências Correntes 41.898544,55 
1.1.4 - Outras Receitas correntes 94.505,70 
1.2 RECEITAS DE CAPITAL 8.255.117,74
1.2.1- Alienação de Bens 14.294,75 
1.2.2- Transferências de Capital 8.240.822,99 
2. DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO 
 DO FUNDEB (4.540.890,58) 
 TOTAL 47.246.892,99 
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Capítulo II 
DAFIXAÇÃO DA DESPESA 
Seção I 
Da Despesa Total 
Art 4º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R$ 47.246.892,99 
(Quarenta e sete milhões, duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e 
nove centavos.). 
I- O Orçamento fiscal, em R$ 38.289.285,24 (Trinta e oito milhões, duzentos e oitenta e 
nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos); 
II- O Orçamento da Seguridade Social, em R$ 8.957.607,75 (Oito milhões novecentos e 
cinquenta e sete mil seiscentos e sete reais e setenta e cinco centavos). 
 III – E o Especial, em R$ 660.108,18(Seiscentos e sessenta mil cento e oito reais e dezoito 
centavos). 
Art 5º - A despesa fixada, observada a programação constante que integra este Projeto de 
Lei, apresenta o seguinte desdobramento: 
I – DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
 (R$1,00) 
1. RECURSOS DO TESOURO 47.246.892,99
1.1. DESPESAS CORRENTES 35.683.718,81 
 Pessoal e Encargos Sociais 19.505.008,66 
 Juros e Encargos da Dívida 5.750,00 
 Outras Despesas Correntes 16.172.960,15 
1.2 DESPESAS DE CAPITAL 11.269.966,36 
 Investimentos10.844.918,90 
 Inversões Financeiras 50.082,83 
 Amortização da Dívida 374.964,63
1.3 RESERVA DE CONTINGÊNICA 293.207,82 
 TOTAL GERAL 47.246.892,99 
Seção II 
II – Da Distribuição da Despesa por Poderes e Órgãos 
(R$ 1,00) 
1. RECURSOS DO TESOURO 
1.1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
1.1.1. PODER EXECUTIVO 45.546.892,99
 Gabinete do Prefeito 950.235,32 
 Secretaria de Administração 5.266.750,09 
 Departamento de Agricultura 1.153.173,54 
 Secretaria Municipal de Educação e Cultura 12.534.522,46 
 Secretaria Municipal de Saúde 13.675.427,15 
 Secretaria de Ação Social 1.241.704,38 
 Fundo Municipal de Assistência Social 1.522.874,62
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 Procuradoria Jurídica 52.662,10 
 Secretaria Municipal de Finanças 433.181,30 
 Reserva de Contingência 293.207,82 
1.2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
1.2.1. PODER LEGISLATIVO 1.700.000,00
 Câmara Municipal 1.700.000,00 
 TOTAL GERAL 47.246.892,99 
Seção III 
Da Distribuição da Despesa por Função de Governo 
 (R$ 1,00) 
01 Legislativa 1.700.000,00 
04 Administração 6.192.350,28 
08 Assistência Social 2.676.347,58 
10 Saúde 13.675.427,15 
12 Educação 12.937.175,61 
13 Cultura 1.235.160,87 
15 Urbanismo 5.343.335,71 
16 Habitação 88.231,42 
17 Saneamento 153.586,36 
18 Gestão Ambiental 522.329,43 
20 Agricultura 1.141.545,48 
25 Energia 5.302,33 
26 Transporte 27.272,52 
27 Desporto e Lazer 595.512,25 
28 Encargos Especiais 660.108,18 
99 Reserva de Contingência 293.207,82 
 TOTAL GERAL 47.246.892,99 
Capítulo III 
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES 
 Art 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a: 
 I – Durante o exercício, abrir créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por 
cento) do total das despesas fixadas no Art. 4º, deste Projeto de Lei, realizando quando necessário, 
transposições, remanejamentos ou transferências de recursos de uma categoria de programação para 
outra, ou de um Órgão/Poder para outro, utilizando como recursos os definidos no Art. 43, da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Conforme determina o art.8º da Lei 364/2025– Lei das 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026. 
 Art 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. 
 Art 8º - Revogam-se as disposições em contrário. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO, 10 DE DEZEMBRODE 2025. 
Vanusa da Paz Medeiros 
VANUSA DA PAZ 
MEDEIROS:03362830404
Assinado de forma digital por VANUSA 
DA PAZ MEDEIROS:03362830404 
Dados: 2025.12.11 14:48:54 -03'00'
ESTADO DA ARAÍBA 
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Prefeita Constitucional 
Evolução Estimativa
Receita 2022 2023 2024 2025 2026
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 520.540,87 555.383,58 749.032,72 826.551,98 765.534,41
13 - Receita Patrimonial 466.549,13 454.678,92 540.043,96 629.775,97 774.081,17
17 - Transferências Correntes 22.622.709,81 23.877.973,38 32.452.576,94 33.041.455,52 37.357.653,97
19 - Outras Receitas Correntes 158.338,81 127.232,79 386.382,83 385.399,14 94.505,70
22 - Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 12.430,22 14.294,75
24 - Transferências de Capital 2.317.051,65 767.942,74 1.675.526,62 4.969.206,21 8.240.822,99
Total 26.085.190,27 25.783.211,41 35.803.563,07 39.864.819,04 47.246.892,99
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ESTADO DA PARAÍBA
EVOLUÇÃO DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/1
R$ 1,00
Evolução Estimativa
Despesa
2022 2023 2024 2025 2026
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.122.978,19 14.909.939,21 15.465.551,69 17.649.639,79 19.505.008,66
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.750,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.044.359,45 9.686.628,61 12.539.176,70 15.030.481,34 16.172.960,15
44 - INVESTIMENTOS 670.605,09 1.210.724,71 1.993.753,50 6.530.579,68 10.844.918,90
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 43.550,29 50.082,83
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 275.357,42 284.368,46 271.484,75 326.056,20 374.964,63
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO 
RPPS 0,00 0,00 0,00 279.511,74 293.207,82
Total 23.113.300,15 26.091.660,99 30.269.966,64 39.864.819,04 47.246.892,99
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ESTADO DA PARAÍBA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/1
R$ 1,00
Receita VALOR Despesa VALOR
Títulos Origem Categoria Títulos Modalidade Categoria
1 - RECEITAS CORRENTES 43.532.665,83 3 - DESPESAS CORRENTES 35.683.718,81
 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 
MELHORIA 765.534,41 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.505.008,66
 13 - RECEITA PATRIMONIAL 774.081,17 32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.750,00
 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 41.898.544,55 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.172.960,15
 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 94.505,70
RECEITAS DE DEDUÇÃO -4.540.890,58
TOTAL DA RECEITA CORRENTE 38.991.775,25 TOTAL DA DESPESA CORRENTE 35.683.718,81
7 - RECEITAS CORRENTES INTRA 0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE INTRA 0,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE +12.389.837,60
TOTAL 38.991.775,25 TOTAL 48.073.556,41
2 - RECEITAS DE CAPITAL 8.255.117,74 4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.269.966,36
 44 - INVESTIMENTOS 10.844.918,90
 22 - ALIENAÇÃO DE BENS 14.294,75 45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 50.082,83
 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.240.822,99 46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 374.964,63
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL 8.255.117,74 TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL 11.269.966,36
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRA 0,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL INTRA 0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO DE CAPITAL -3.014.848,62
TOTAL 11.269.966,36 TOTAL 11.269.966,36
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/2
R$ 1,00
RECEITAS CORRENTES 43.532.665,83 DESPESAS CORRENTES 35.683.718,81
RECEITAS CORRENTES INTRA 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 11.269.966,36
RECEITAS DE DEDUÇÃO -4.540.890,58 RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 8.255.117,74 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 293.207,82
RECEITAS DE CAPITAL INTRA 0,00
TOTAL 47.246.892,99 TOTAL 47.246.892,99
TOTAL GERAL 47.246.892,99 TOTAL GERAL 47.246.892,99
VANUSA DA PAZ MEDEIROS
Gestor
Ricardo Medeiros de Queiroz
Contador
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/2
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade e/ou 
Elemento Natureza Categoria Econômica
3 DESPESAS CORRENTES 35.683.718,81
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.505.008,66
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 19.505.008,66
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.124.442,30
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.348.011,88
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.629.698,79
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 33.972,67
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 283.089,03
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 64.465,21
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 21.328,78
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.750,00
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.750,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.750,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.172.960,15
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 
LUCRATIVOS 9.200,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 5.750,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.450,00
3.3.70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 522.100,00
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 522.100,00
3.3.71 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE 
CONTRATO DE RATEIO 496.915,00
3.3.71.41 CONTRIBUIÇÃO 11.500,00
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSOCIO PUBLICO 485.415,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 15.144.745,15
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.488,53
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO 
MILITAR 54.374,82
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 148.531,47
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.612,01
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.596.823,67
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 
DESPORTIVAS E OUTRAS 156.446,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.246.462,70
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 186.439,50
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.232,18
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.060.470,62
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.368.688,01
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
- PJ 170.638,33
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 359.621,90
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 198.244,99
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 250.812,44
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 183.857,98
4 DESPESAS DE CAPITAL 11.269.966,36
4.4 INVESTIMENTOS 10.844.918,90
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 10.844.918,90
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.266.797,94
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.537.193,82
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 27.261,35
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.665,79
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 50.082,83
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCICIO: 2026
Página: 1/2
R$ 1,00
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS 50.082,83
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.082,83
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 374.964,63
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS 374.964,63
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 359.071,87
4.6.90.77 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 15.892,76
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 293.207,82
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 293.207,82
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 293.207,82
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 293.207,82
Total Geral: 47.246.892,99
VANUSA DA PAZ MEDEIROS
Gestor
Ricardo Medeiros de Queiroz
Contador
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCICIO: 2026
Página: 2/2
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
1010 - CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO
3 DESPESAS CORRENTES 1.592.500,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.115.000,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.115.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 935.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 477.500,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 477.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.150,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.061,98
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 72.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 70.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.621,90
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.166,12
4 DESPESAS DE CAPITAL 107.500,00
4.4 INVESTIMENTOS 107.500,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 107.500,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.500,00
Total do Órgão: 1.700.000,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/13
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2010 - GABINETE DO PREFEITO
3 DESPESAS CORRENTES 930.187,70
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 581.708,77
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 581.708,77
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.750,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 489.390,99
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75.067,78
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.750,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.750,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 348.478,93
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 348.478,93
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.750,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 28.750,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 41.792,97
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.750,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 89.700,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.750,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.835,96
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 133.400,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.750,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.500,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.047,62
4.4 INVESTIMENTOS 20.047,62
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 20.047,62
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.047,62
Total do Órgão: 950.235,32
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/13
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3 DESPESAS CORRENTES 4.759.865,71
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.466.843,55
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.466.843,55
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 469.200,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.300.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 401.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.750,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 279.393,55
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.750,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.750,00
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.750,00
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.750,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.750,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.287.272,16
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.750,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 5.750,00
3.3.70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 62.100,00
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 62.100,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.219.422,16
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 6.109,65
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 11.845,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 630.714,77
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.750,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 119.406,17
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 233.665,79
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 663.862,22
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 41.546,51
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 357.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 118.450,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31.072,05
4 DESPESAS DE CAPITAL 506.884,38
4.4 INVESTIMENTOS 131.919,75
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 131.919,75
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 91.919,75
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 374.964,63
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS 374.964,63
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 359.071,87
4.6.90.77 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 15.892,76
Total do Órgão: 5.266.750,09
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ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 3/13
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES 10.128.466,70
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.947.471,14
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.947.471,14
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.380.812,96
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.872.166,67
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 669.483,63
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 22.037,30
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.970,58
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.180.995,56
3.3.70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 460.000,00
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 460.000,00
3.3.71 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO 
DE RATEIO 496.915,00
3.3.71.41 CONTRIBUIÇÃO 11.500,00
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSOCIO PUBLICO 485.415,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.224.080,56
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 9.657,55
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 28.430,47
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.648.944,76
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 868.500,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31.691,95
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 219.831,45
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.251.513,99
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.750,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.726,79
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 57.500,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99.533,60
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.546.960,45
4.4 INVESTIMENTOS 3.546.960,45
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.546.960,45
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.490.906,55
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.056.053,90
Total do Órgão: 13.675.427,15
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ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 4/13
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2060 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 1.060.305,78
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 330.542,44
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 330.542,44
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 238.050,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 38.502,42
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.305,80
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.576,02
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.108,20
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 729.763,34
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 729.763,34
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.738,53
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.344,12
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 27.140,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 93.016,45
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 218.756,24
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.108,89
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 67.530,01
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 84.053,35
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.453,58
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 183.449,86
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.600,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.572,31
4 DESPESAS DE CAPITAL 181.398,60
4.4 INVESTIMENTOS 131.315,77
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 131.315,77
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 83.356,40
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.639,17
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 21.320,20
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 50.082,83
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS 50.082,83
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.082,83
Total do Órgão: 1.241.704,38
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ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 5/13
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 1.458.764,13
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 799.749,93
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 799.749,93
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 488.210,86
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.417,22
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.807,06
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.467,06
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.847,73
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 659.014,20
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 659.014,20
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 16.464,25
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 6.935,88
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 315.280,92
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 24.093,78
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.248,71
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 113.097,09
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 127.002,75
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 27.175,01
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 12.068,34
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.825,44
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.822,03
4 DESPESAS DE CAPITAL 64.110,49
4.4 INVESTIMENTOS 64.110,49
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 64.110,49
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.885,09
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.225,40
Total do Órgão: 1.522.874,62
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ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 6/13
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2080 - PROCURADORIA JURÍDICA
3 DESPESAS CORRENTES 49.250,89
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.535,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 35.535,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.845,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.767,50
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.922,50
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.715,89
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 13.715,89
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.416,27
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.558,41
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.416,27
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.553,35
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.771,59
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.411,21
4.4 INVESTIMENTOS 3.411,21
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.411,21
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.411,21
Total do Órgão: 52.662,10
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ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 7/13
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
3 DESPESAS CORRENTES 419.547,28
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 217.077,20
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 217.077,20
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.750,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 140.300,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.225,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.695,48
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.106,72
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 202.470,08
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 202.470,08
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 6.302,70
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 11.845,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.650,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.014,03
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.264,03
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.014,03
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 138.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.750,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.630,29
4 DESPESAS DE CAPITAL 13.634,02
4.4 INVESTIMENTOS 13.634,02
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 13.634,02
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.634,02
Total do Órgão: 433.181,30
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 8/13
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS
3 DESPESAS CORRENTES 2.398.160,47
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 847.598,94
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 847.598,94
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.158,12
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 706.190,82
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 115.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.750,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.750,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.750,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.550.561,53
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.550.561,53
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.750,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.750,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 459.173,73
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.750,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.750,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 772.215,72
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 288.872,08
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.150,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.150,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.773.745,90
4.4 INVESTIMENTOS 3.773.745,90
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.773.745,90
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.317.415,54
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 450.389,21
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.941,15
Total do Órgão: 6.171.906,37
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 9/13
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2110 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3 DESPESAS CORRENTES 425.000,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 150.000,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 275.000,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 275.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 104.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 66.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 728.173,54
4.4 INVESTIMENTOS 728.173,54
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 728.173,54
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 63.128,06
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 665.045,48
Total do Órgão: 1.153.173,54
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 10/13
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2120 - SEC. MUNIC. DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE
3 DESPESAS CORRENTES 1.344.108,23
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 150.000,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.194.108,23
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.450,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.450,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.190.658,23
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 60.950,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 
E OUTRAS 156.446,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 41.409,98
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.750,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 109.015,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 802.562,25
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.525,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 504.486,46
4.4 INVESTIMENTOS 504.486,46
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 504.486,46
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 494.486,46
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Total do Órgão: 1.848.594,69
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ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 11/13
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3 DESPESAS CORRENTES 11.117.561,92
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.863.481,69
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 7.863.481,69
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.648.715,36
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.198.728,68
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 991.690,40
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.949,81
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.397,44
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.254.080,23
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.254.080,23
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 8.746,55
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 9.918,85
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.612,01
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.167.741,66
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 87.952,70
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.859,65
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 350.712,22
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 560.649,78
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 9.213,23
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.620,88
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.052,70
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.819.613,69
4.4 INVESTIMENTOS 1.819.613,69
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.819.613,69
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 711.619,84
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.094.328,06
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.665,79
Total do Órgão: 12.937.175,61
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 12/13
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Modalidade Natureza Categoria 
 e/ou Elemento Econômica
EXECUTIVO
2620 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 293.207,82
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 293.207,82
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 293.207,82
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 293.207,82
Total do Órgão: 293.207,82
Total Geral: 47.246.892,99
VANUSA DA PAZ MEDEIROS
Gestor
Ricardo Medeiros de Queiroz
Contador
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 13/13
R$ 1,00
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1 --- Receitas Correntes 43.532.665,83 -4.540.890,58
1.1 --- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 765.534,41 0,00
1.1.1 --- Impostos 754.909,28 0,00
1.1.1.2 --- Impostos sobre o Patrimônio 14.909,28 0,00
1.1.1.2.50 --- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 8.476,18 0,00
1.1.1.2.50.0 --- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 8.476,18 0,00
1.1.1.2.50.0.1 --- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 8.476,18 0,00
1.1.1.2.50.0.1.00 --- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 8.476,18 0,00
1.1.1.2.50.0.1.00 500 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 8.476,18 0,00
1.1.1.2.53 --- "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" 6.433,10 0,00
1.1.1.2.53.0 --- "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" 6.433,10 0,00
1.1.1.2.53.0.1 --- "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 
Principal"
6.433,10 0,00
1.1.1.2.53.0.1.00 --- "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" - 
Principal
6.433,10 0,00
1.1.1.2.53.0.1.00 500 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" - 
Principal
6.433,10 0,00
1.1.1.3 --- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 560.000,00 0,00
1.1.1.3.03 --- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 560.000,00 0,00
1.1.1.3.03.1 --- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 450.000,00 0,00
1.1.1.3.03.1.1 --- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 450.000,00 0,00
1.1.1.3.03.1.1.00 --- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 450.000,00 0,00
1.1.1.3.03.1.1.00 500 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 450.000,00 0,00
1.1.1.3.03.4 --- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 110.000,00 0,00
1.1.1.3.03.4.1 --- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 110.000,00 0,00
1.1.1.3.03.4.1.00 --- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 110.000,00 0,00
1.1.1.3.03.4.1.00 500 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 110.000,00 0,00
1.1.1.4 --- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 180.000,00 0,00
1.1.1.4.51 --- Impostos sobre Serviços 180.000,00 0,00
1.1.1.4.51.1 --- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 180.000,00 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/16
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.1.1.4.51.1.1 --- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 180.000,00 0,00
1.1.1.4.51.1.1.00 --- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 180.000,00 0,00
1.1.1.4.51.1.1.00 500 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 180.000,00 0,00
1.1.2 --- Taxas 10.625,13 0,00
1.1.2.1 --- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 6.656,46 0,00
1.1.2.1.01 --- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 6.656,46 0,00
1.1.2.1.01.0 --- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 6.656,46 0,00
1.1.2.1.01.0.1 --- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 6.656,46 0,00
1.1.2.1.01.0.1.00 --- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 6.656,46 0,00
1.1.2.1.01.0.1.00 753 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 6.656,46 0,00
1.1.2.2 --- Taxas pela Prestação de Serviços 3.968,67 0,00
1.1.2.2.01 --- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 3.968,67 0,00
1.1.2.2.01.0 --- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 3.968,67 0,00
1.1.2.2.01.0.1 --- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 3.968,67 0,00
1.1.2.2.01.0.1.00 --- Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 3.968,67 0,00
1.1.2.2.01.0.1.00 753 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 3.968,67 0,00
1.3 --- Receita Patrimonial 774.081,17 0,00
1.3.2 --- Valores Mobiliários 774.081,17 0,00
1.3.2.1 --- Juros e Correções Monetárias 774.081,17 0,00
1.3.2.1.01 --- Remuneração de Depósitos Bancários 774.081,17 0,00
1.3.2.1.01.1 --- Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 769.081,17 0,00
1.3.2.1.01.1.1 --- Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal 769.081,17 0,00
1.3.2.1.01.1.1.01 --- Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 121.000,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.01 540 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 121.000,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.02 --- Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 188.008,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.02 600 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 63.000,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.02 601 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 117.000,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.02 605 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 4.400,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.02 621 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 206,00 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/16
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.3.2.1.01.1.1.02 631 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 2,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.02 660 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 2.900,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.02 707 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 500,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.03 --- Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CIDE 1.000,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.03 750 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CIDE 1.000,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.04 --- Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FNAS 20.815,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.04 660 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FNAS 16.500,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.04 661 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FNAS 315,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.04 669 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FNAS 4.000,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.05 --- Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados 298.758,17 0,00
1.3.2.1.01.1.1.05 551 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados 1.000,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.05 552 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados 1.100,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.05 553 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados 450,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.05 569 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados 10.000,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.05 570 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados 4.580,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.05 571 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados 110.750,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.05 601 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados 12.300,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.05 631 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados 1.480,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.05 661 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados 1.480,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.05 700 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados 1.901,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.05 701 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados 17.700,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.05 706 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados 118.617,17 0,00
1.3.2.1.01.1.1.05 710 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados 11.400,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.05 715 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados 5.000,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.05 716 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados 1.000,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.06 --- Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados 139.500,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.06 500 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados 139.500,00 0,00
1.3.2.1.01.2 --- Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação 5.000,00 0,00
1.3.2.1.01.2.1 --- Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal 5.000,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 3/16
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.3.2.1.01.2.1.00 --- Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal 5.000,00 0,00
1.3.2.1.01.2.1.00 550 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal 5.000,00 0,00
1.7 --- Transferências Correntes 41.898.544,55 -4.540.890,58
1.7.1 --- Transferências da União e de suas Entidades 31.709.820,48 -3.994.811,05
1.7.1.1 --- Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 21.844.868,57 -3.994.811,05
1.7.1.1.51 --- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 21.843.295,75 -3.994.496,49
1.7.1.1.51.1 --- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 19.972.482,49 -3.994.496,49
1.7.1.1.51.1.1 --- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 19.972.482,49 -3.994.496,49
1.7.1.1.51.1.1.00 --- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pincipal 19.972.482,49 -3.994.496,49
1.7.1.1.51.1.1.00 500 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pincipal 19.972.482,49 -3.994.496,49
1.7.1.1.51.2 --- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 1.870.813,26 0,00
1.7.1.1.51.2.1 --- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 1.870.813,26 0,00
1.7.1.1.51.2.1.00 --- Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias 1.870.813,26 0,00
1.7.1.1.51.2.1.00 500 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias 1.870.813,26 0,00
1.7.1.1.52 --- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.572,82 -314,56
1.7.1.1.52.0 --- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.572,82 -314,56
1.7.1.1.52.0.1 --- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.572,82 -314,56
1.7.1.1.52.0.1.00 --- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.572,82 -314,56
1.7.1.1.52.0.1.00 500 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.572,82 -314,56
1.7.1.2 --- Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 439.044,97 0,00
1.7.1.2.51 --- Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 104.236,00 0,00
1.7.1.2.51.0 --- Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 104.236,00 0,00
1.7.1.2.51.0.1 --- Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 104.236,00 0,00
1.7.1.2.51.0.1.00 --- Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 104.236,00 0,00
1.7.1.2.51.0.1.00 708 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 104.236,00 0,00
1.7.1.2.52 --- Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 334.808,97 0,00
1.7.1.2.52.4 --- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 334.808,97 0,00
1.7.1.2.52.4.1 --- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 334.808,97 0,00
1.7.1.2.52.4.1.00 --- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Prinicipal 334.808,97 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 4/16
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.7.1.2.52.4.1.00 704 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Prinicipal 334.808,97 0,00
1.7.1.3 --- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 4.470.742,48 0,00
1.7.1.3.50 --- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
4.425.334,39 0,00
1.7.1.3.50.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Atenção Primária
3.494.663,70 0,00
1.7.1.3.50.1.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Atenção Primária - Principal
3.494.663,70 0,00
1.7.1.3.50.1.1.01 --- Incentivos para Ações Estratégicas - Atenção Básica 121.088,23 0,00
1.7.1.3.50.1.1.01 600 Incentivos para Ações Estratégicas - Atenção Básica 121.088,23 0,00
1.7.1.3.50.1.1.02 --- Incentivo Financeiro - APS 813.000,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.02 600 Incentivo Financeiro - APS 813.000,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.03 --- Informatização das APS 102.927,89 0,00
1.7.1.3.50.1.1.03 600 Informatização das APS 102.927,89 0,00
1.7.1.3.50.1.1.04 --- Apoio a Polos de Academia da Saúde 48.877,20 0,00
1.7.1.3.50.1.1.04 600 Apoio a Polos de Academia da Saúde 48.877,20 0,00
1.7.1.3.50.1.1.06 --- Agentes Comunitários de Saúde - ACS 479.121,51 0,00
1.7.1.3.50.1.1.06 604 Agentes Comunitários de Saúde - ACS 479.121,51 0,00
1.7.1.3.50.1.1.08 --- IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA 772,50 0,00
1.7.1.3.50.1.1.08 600 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA 772,50 0,00
1.7.1.3.50.1.1.11 --- INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 200.000,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.11 600 INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 200.000,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.12 --- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde 1.590.296,07 0,00
1.7.1.3.50.1.1.12 600 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde 1.590.296,07 0,00
1.7.1.3.50.1.1.13 --- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.13 600 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.14 --- IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE 38.580,30 0,00
1.7.1.3.50.1.1.14 600 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE 38.580,30 0,00
1.7.1.3.50.1.1.15 --- SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL - SESB 100.000,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.15 600 SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL - SESB 100.000,00 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 5/16
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.7.1.3.50.2 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Atenção Especializada
92.479,92 0,00
1.7.1.3.50.2.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Atenção Especializada - Principal
92.479,92 0,00
1.7.1.3.50.2.1.01 --- Atenção a Saúde p/ Procedimentos no MAC 92.479,92 0,00
1.7.1.3.50.2.1.01 600 Atenção a Saúde p/ Procedimentos no MAC 92.479,92 0,00
1.7.1.3.50.3 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Vigilância em Saúde
206.718,02 0,00
1.7.1.3.50.3.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Vigilância em Saúde - Principal
206.718,02 0,00
1.7.1.3.50.3.1.01 --- Vigilância Epidemiológica e Ambientaln em Saúde 32.165,52 0,00
1.7.1.3.50.3.1.01 600 Vigilância Epidemiológica e Ambientaln em Saúde 32.165,52 0,00
1.7.1.3.50.3.1.02 --- Vigilância Sanitária 12.000,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.02 600 Vigilância Sanitária 12.000,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.03 --- Incentivo Financeiro - Despesas Diversas 30.877,50 0,00
1.7.1.3.50.3.1.03 600 Incentivo Financeiro - Despesas Diversas 30.877,50 0,00
1.7.1.3.50.3.1.04 --- Assistencia Financeira - Combate a Endemias 131.675,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.04 604 Assistencia Financeira - Combate a Endemias 131.675,00 0,00
1.7.1.3.50.4 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Assistência Farmacêutica
71.813,25 0,00
1.7.1.3.50.4.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Assistência Farmacêutica - Principal
71.813,25 0,00
1.7.1.3.50.4.1.01 --- Assistência Farmaceutica 40.913,25 0,00
1.7.1.3.50.4.1.01 600 Assistência Farmaceutica 40.913,25 0,00
1.7.1.3.50.4.1.03 --- Organização dos Serviços de Assistencia Farmacéutica 30.900,00 0,00
1.7.1.3.50.4.1.03 600 Organização dos Serviços de Assistencia Farmacéutica 30.900,00 0,00
1.7.1.3.50.5 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Gestão do SUS
559.659,50 0,00
1.7.1.3.50.5.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Gestão do SUS - Principal
559.659,50 0,00
1.7.1.3.50.5.1.02 --- Assistência Financeira - Piso Salarial Enfermagem 559.659,50 0,00
1.7.1.3.50.5.1.02 605 Assistência Financeira - Piso Salarial Enfermagem 559.659,50 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 6/16
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.7.1.3.51 --- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de 
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
45.408,09 0,00
1.7.1.3.51.5 --- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão 
do SUS
45.408,09 0,00
1.7.1.3.51.5.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão 
do SUS - Principal
45.408,09 0,00
1.7.1.3.51.5.1.01 --- Transformação Digital no SUS 45.408,09 0,00
1.7.1.3.51.5.1.01 600 Transformação Digital no SUS 45.408,09 0,00
1.7.1.4 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 811.424,57 0,00
1.7.1.4.50 --- Transferências do Salário-Educação 450.000,00 0,00
1.7.1.4.50.0 --- Transferências do Salário-Educação 450.000,00 0,00
1.7.1.4.50.0.1 --- Transferências do Salário-Educação - Principal 450.000,00 0,00
1.7.1.4.50.0.1.00 --- Transferências do Salário-Educação - Principal 450.000,00 0,00
1.7.1.4.50.0.1.00 550 Transferências do Salário-Educação - Principal 450.000,00 0,00
1.7.1.4.51 --- Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 12.101,47 0,00
1.7.1.4.51.0 --- Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 12.101,47 0,00
1.7.1.4.51.0.1 --- Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 12.101,47 0,00
1.7.1.4.51.0.1.00 --- Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE - Principal 12.101,47 0,00
1.7.1.4.51.0.1.00 551 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE - Principal 12.101,47 0,00
1.7.1.4.52 --- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 148.900,00 0,00
1.7.1.4.52.0 --- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 148.900,00 0,00
1.7.1.4.52.0.1 --- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 148.900,00 0,00
1.7.1.4.52.0.1.00 --- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE - Principal 148.900,00 0,00
1.7.1.4.52.0.1.00 552 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE - Principal 148.900,00 0,00
1.7.1.4.53 --- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 65.423,10 0,00
1.7.1.4.53.0 --- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 65.423,10 0,00
1.7.1.4.53.0.1 --- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 65.423,10 0,00
1.7.1.4.53.0.1.00 --- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE - Principal 65.423,10 0,00
1.7.1.4.53.0.1.00 553 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE - Principal 65.423,10 0,00
1.7.1.4.99 --- Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 135.000,00 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 7/16
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.7.1.4.99.0 --- Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 135.000,00 0,00
1.7.1.4.99.0.1 --- Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 135.000,00 0,00
1.7.1.4.99.0.1.00 --- Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 135.000,00 0,00
1.7.1.4.99.0.1.00 569 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 135.000,00 0,00
1.7.1.5 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB 
1.762.675,00 0,00
1.7.1.5.50 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 1.200.000,00 0,00
1.7.1.5.50.0 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 1.200.000,00 0,00
1.7.1.5.50.0.1 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal 1.200.000,00 0,00
1.7.1.5.50.0.1.00 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb ? VAAT - Principal 1.200.000,00 0,00
1.7.1.5.50.0.1.00 542 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb ? VAAT - Principal 1.200.000,00 0,00
1.7.1.5.51 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 500.000,00 0,00
1.7.1.5.51.0 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 500.000,00 0,00
1.7.1.5.51.0.1 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal 500.000,00 0,00
1.7.1.5.51.0.1.00 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb ? VAAF- Principal 500.000,00 0,00
1.7.1.5.51.0.1.00 541 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb ? VAAF- Principal 500.000,00 0,00
1.7.1.5.52 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 62.675,00 0,00
1.7.1.5.52.0 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 62.675,00 0,00
1.7.1.5.52.0.1 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal 62.675,00 0,00
1.7.1.5.52.0.1.00 --- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb ? VAAR 62.675,00 0,00
1.7.1.5.52.0.1.00 543 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb ? VAAR 62.675,00 0,00
1.7.1.6 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 1.224.608,38 0,00
1.7.1.6.50 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 1.224.608,38 0,00
1.7.1.6.50.0 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 1.224.608,38 0,00
1.7.1.6.50.0.1 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 1.224.608,38 0,00
1.7.1.6.50.0.1.01 --- Piso Básico Fixo - FNAS 31.000,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.01 660 Piso Básico Fixo - FNAS 31.000,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.02 --- Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF 45.000,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.02 660 Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF 45.000,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 8/16
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.7.1.6.50.0.1.03 --- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV 60.202,65 0,00
1.7.1.6.50.0.1.03 660 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV 60.202,65 0,00
1.7.1.6.50.0.1.04 --- Programa Primeira Infância no SUAS 306.200,68 0,00
1.7.1.6.50.0.1.04 660 Programa Primeira Infância no SUAS 306.200,68 0,00
1.7.1.6.50.0.1.08 --- PSB - PORTARIA 751-2022 33.085,44 0,00
1.7.1.6.50.0.1.08 660 PSB - PORTARIA 751-2022 33.085,44 0,00
1.7.1.6.50.0.1.09 --- IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 39.940,54 0,00
1.7.1.6.50.0.1.09 660 IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 39.940,54 0,00
1.7.1.6.50.0.1.10 --- SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO 343.750,54 0,00
1.7.1.6.50.0.1.10 660 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO 343.750,54 0,00
1.7.1.6.50.0.1.12 --- PROG. FORTAL. EMERGENCIAL ATEND. - PROCAD - SUAS 25.428,53 0,00
1.7.1.6.50.0.1.12 660 PROG. FORTAL. EMERGENCIAL ATEND. - PROCAD - SUAS 25.428,53 0,00
1.7.1.6.50.0.1.13 --- SIGTV-ESTRUTURA DA REDE SERVIÇOS SUAS - CUSTEIO 340.000,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.13 660 SIGTV-ESTRUTURA DA REDE SERVIÇOS SUAS - CUSTEIO 340.000,00 0,00
1.7.1.7 --- Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 78.644,33 0,00
1.7.1.7.99 --- Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 78.644,33 0,00
1.7.1.7.99.0 --- Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 78.644,33 0,00
1.7.1.7.99.0.1 --- Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 78.644,33 0,00
1.7.1.7.99.0.1.00 --- Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades- Principal 78.644,33 0,00
1.7.1.7.99.0.1.00 700 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades- Principal 78.644,33 0,00
1.7.1.9 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.077.812,18 0,00
1.7.1.9.58 --- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 12.000,00 0,00
1.7.1.9.58.0 --- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 12.000,00 0,00
1.7.1.9.58.0.1 --- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 12.000,00 0,00
1.7.1.9.58.0.1.00 --- Transferência Obrigatória Decorrente de Lei Complementar n 176/2020 - Principal 12.000,00 0,00
1.7.1.9.58.0.1.00 749 Transferência Obrigatória Decorrente de Lei Complementar n 176/2020 - Principal 12.000,00 0,00
1.7.1.9.60 --- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 52.909,98 0,00
1.7.1.9.60.0 --- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 52.909,98 0,00
1.7.1.9.60.0.1 --- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal 52.909,98 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 9/16
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.7.1.9.60.0.1.00 --- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal 52.909,98 0,00
1.7.1.9.60.0.1.00 719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal 52.909,98 0,00
1.7.1.9.99 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.012.902,20 0,00
1.7.1.9.99.0 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.012.902,20 0,00
1.7.1.9.99.0.1 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 1.012.902,20 0,00
1.7.1.9.99.0.1.02 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 894.227,70 0,00
1.7.1.9.99.0.1.02 500 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 894.227,70 0,00
1.7.1.9.99.0.1.04 --- LEI N° 195/2022 - PAULO GUSTAVO 118.674,50 0,00
1.7.1.9.99.0.1.04 715 LEI N° 195/2022 - PAULO GUSTAVO 91.600,00 0,00
1.7.1.9.99.0.1.04 716 LEI N° 195/2022 - PAULO GUSTAVO 27.074,50 0,00
1.7.2 --- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.391.233,28 -546.079,53
1.7.2.1 --- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 2.749.397,69 -546.079,53
1.7.2.1.50 --- Cota-Parte do ICMS 2.603.860,49 -520.772,09
1.7.2.1.50.0 --- Cota-Parte do ICMS 2.603.860,49 -520.772,09
1.7.2.1.50.0.1 --- Cota-Parte do ICMS - Principal 2.603.860,49 -520.772,09
1.7.2.1.50.0.1.00 --- Cota-Parte do ICMS- Principal 2.603.860,49 -520.772,09
1.7.2.1.50.0.1.00 500 Cota-Parte do ICMS- Principal 2.603.860,49 -520.772,09
1.7.2.1.51 --- Cota-Parte do IPVA 124.720,88 -24.944,17
1.7.2.1.51.0 --- Cota-Parte do IPVA 124.720,88 -24.944,17
1.7.2.1.51.0.1 --- Cota-Parte do IPVA - Principal 124.720,88 -24.944,17
1.7.2.1.51.0.1.00 --- Cota-Parte do IPVA- Principal 124.720,88 -24.944,17
1.7.2.1.51.0.1.00 500 Cota-Parte do IPVA- Principal 124.720,88 -24.944,17
1.7.2.1.52 --- Cota-Parte do IPI - Municípios 1.816,32 -363,27
1.7.2.1.52.0 --- Cota-Parte do IPI - Municípios 1.816,32 -363,27
1.7.2.1.52.0.1 --- Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.816,32 -363,27
1.7.2.1.52.0.1.00 --- Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.816,32 -363,27
1.7.2.1.52.0.1.00 500 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.816,32 -363,27
1.7.2.1.53 --- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 19.000,00 0,00
1.7.2.1.53.0 --- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 19.000,00 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 10/16
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.7.2.1.53.0.1 --- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 19.000,00 0,00
1.7.2.1.53.0.1.00 --- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 19.000,00 0,00
1.7.2.1.53.0.1.00 750 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 19.000,00 0,00
1.7.2.3 --- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 31.296,30 0,00
1.7.2.3.50 --- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 31.296,30 0,00
1.7.2.3.50.0 --- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 31.296,30 0,00
1.7.2.3.50.0.1 --- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 31.296,30 0,00
1.7.2.3.50.0.1.01 --- FarmáciaBásica - Contrpartida Estado 31.296,30 0,00
1.7.2.3.50.0.1.01 621 FarmáciaBásica - Contrpartida Estado 31.296,30 0,00
1.7.2.4 --- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 454.720,88 0,00
1.7.2.4.51 --- Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 174.720,88 0,00
1.7.2.4.51.0 --- Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 174.720,88 0,00
1.7.2.4.51.0.1 --- Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 174.720,88 0,00
1.7.2.4.51.0.1.00 --- Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação-Principal 124.720,88 0,00
1.7.2.4.51.0.1.00 571 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação-Principal 124.720,88 0,00
1.7.2.4.51.0.1.01 --- Transferências de Convênios dos Estados Nº A111/2025 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00 0,00
1.7.2.4.51.0.1.01 701 Transferências de Convênios dos Estados Nº A111/2025 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00 0,00
1.7.2.4.99 --- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 280.000,00 0,00
1.7.2.4.99.0 --- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 280.000,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1 --- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 280.000,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.01 --- Transferências de Convênios dos Estados Nº 0064/2025 100.000,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.01 701 Transferências de Convênios dos Estados Nº 0064/2025 100.000,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.02 --- Transferências de Convênios dos Estados Nº 0010/2025 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 180.000,00 0,00
1.7.2.4.99.0.1.02 701 Transferências de Convênios dos Estados Nº 0010/2025 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 180.000,00 0,00
1.7.2.9 --- Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 155.818,41 0,00
1.7.2.9.51 --- Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 155.818,41 0,00
1.7.2.9.51.0 --- Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 155.818,41 0,00
1.7.2.9.51.0.1 --- Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 155.818,41 0,00
1.7.2.9.51.0.1.00 --- Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 155.818,41 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 11/16
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS
2 --- Receitas de Capital 8.255.117,74 0,00
2.2 --- Alienação de Bens 14.294,75 0,00
2.2.1 --- Alienação de Bens Móveis 14.294,75 0,00
2.2.1.3 --- Alienação de Bens Móveis e Semoventes 14.294,75 0,00
2.2.1.3.01 --- Alienação de Bens Móveis e Semoventes 14.294,75 0,00
2.2.1.3.01.0 --- Alienação de Bens Móveis e Semoventes 14.294,75 0,00
2.2.1.3.01.0.1 --- Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 14.294,75 0,00
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS
1.7.2.9.51.0.1.00 661 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 128.662,06 0,00
1.7.2.9.51.0.1.00 669 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 27.156,35 0,00
1.7.5 --- Transferências de Outras Instituições Públicas 6.797.490,79 0,00
1.7.5.1 --- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
6.797.490,79 0,00
1.7.5.1.50 --- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
6.797.490,79 0,00
1.7.5.1.50.0 --- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
6.797.490,79 0,00
1.7.5.1.50.0.1 --- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
6.797.490,79 0,00
1.7.5.1.50.0.1.00 --- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionai
6.797.490,79 0,00
1.7.5.1.50.0.1.00 540 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionai
6.797.490,79 0,00
1.9 --- Outras Receitas Correntes 94.505,70 0,00
1.9.9 --- Demais Receitas Correntes 94.505,70 0,00
1.9.9.9 --- Outras Receitas Correntes 94.505,70 0,00
1.9.9.9.99 --- Outras Receitas 94.505,70 0,00
1.9.9.9.99.2 --- Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 94.505,70 0,00
1.9.9.9.99.2.1 --- Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 94.505,70 0,00
1.9.9.9.99.2.1.00 --- Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 94.505,70 0,00
1.9.9.9.99.2.1.00 501 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 94.505,70 0,00
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R$ 38.991.775,25
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 12/16
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS
2.2.1.3.01.0.1.00 --- Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 14.294,75 0,00
2.2.1.3.01.0.1.00 755 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 14.294,75 0,00
2.4 --- Transferências de Capital 8.240.822,99 0,00
2.4.1 --- Transferências da União e de suas Entidades 4.631.745,96 0,00
2.4.1.1 --- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 412.714,59 0,00
2.4.1.1.51 --- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de 
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
412.714,59 0,00
2.4.1.1.51.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 
Atenção Primária
412.714,59 0,00
2.4.1.1.51.1.1 --- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 
Atenção Primária - Principal
412.714,59 0,00
2.4.1.1.51.1.1.00 --- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - Fundo a Fundo - Bloco de 
Estruturação da Rede de Serviços P
412.714,59 0,00
2.4.1.1.51.1.1.00 601 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - Fundo a Fundo - Bloco de 
Estruturação da Rede de Serviços P
412.714,59 0,00
2.4.1.2 --- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 20.000,00 0,00
2.4.1.2.50 --- Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 20.000,00 0,00
2.4.1.2.50.9 --- Outras transferências destinadas a Programas de Educação 20.000,00 0,00
2.4.1.2.50.9.1 --- Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal 20.000,00 0,00
2.4.1.2.50.9.1.00 --- Outras transferências destinadas a Programas de Educação- Principal 20.000,00 0,00
2.4.1.2.50.9.1.00 569 Outras transferências destinadas a Programas de Educação- Principal 20.000,00 0,00
2.4.1.4 --- Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 731.606,96 0,00
2.4.1.4.50 --- Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 60.544,12 0,00
2.4.1.4.50.0 --- Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 60.544,12 0,00
2.4.1.4.50.0.1 --- Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 60.544,12 0,00
2.4.1.4.50.0.1.00 --- Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal 60.544,12 0,00
2.4.1.4.50.0.1.00 631 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal 60.544,12 0,00
2.4.1.4.51 --- Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação 133.769,38 0,00
2.4.1.4.51.0 --- Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação 133.769,38 0,00
2.4.1.4.51.0.1 --- Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal 133.769,38 0,00
2.4.1.4.51.0.1.00 --- Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação-Principal 133.769,38 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 13/16
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS
2.4.1.4.51.0.1.00 570 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação-Principal 133.769,38 0,00
2.4.1.4.54 --- Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte 342.636,97 0,00
2.4.1.4.54.0 --- Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte 342.636,97 0,00
2.4.1.4.54.0.1 --- Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - 
Principal
342.636,97 0,00
2.4.1.4.54.0.1.00 --- Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte￾Principal
342.636,97 0,00
2.4.1.4.54.0.1.00 700 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte￾Principal
342.636,97 0,00
2.4.1.4.99 --- Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 194.656,49 0,00
2.4.1.4.99.0 --- Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 194.656,49 0,00
2.4.1.4.99.0.1 --- Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 194.656,49 0,00
2.4.1.4.99.0.1.00 --- Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades- Principal 194.656,49 0,00
2.4.1.4.99.0.1.00 700 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades- Principal 194.656,49 0,00
2.4.1.4.99.0.1.01 --- Transferências do Convênio nº 942455/2023 0,00 0,00
2.4.1.4.99.0.1.01 700 Transferências do Convênio nº 942455/2023 0,00 0,00
2.4.1.9 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 3.467.424,41 0,00
2.4.1.9.51 --- Transferência Especial da União 3.467.424,41 0,00
2.4.1.9.51.0 --- Transferência Especial da União 3.467.424,41 0,00
2.4.1.9.51.0.1 --- Transferência Especial da União - Principal 3.467.424,41 0,00
2.4.1.9.51.0.1.00 --- Transferência Especial da União - Principal 1.518.382,83 0,00
2.4.1.9.51.0.1.00 706 Transferência Especial da União - Principal 1.518.382,83 0,00
2.4.1.9.51.0.1.03 --- Transfeências Especial da União - Emenda Construção de UBS 1.949.041,58 0,00
2.4.1.9.51.0.1.03 601 Transfeências Especial da União - Emenda Construção de UBS 1.949.041,58 0,00
2.4.1.9.99 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 0,00
2.4.1.9.99.0 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 0,00
2.4.1.9.99.0.1 --- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 0,00 0,00
2.4.1.9.99.0.1.01 --- Transferência de Capital de Emenda de Individual 0,00 0,00
2.4.1.9.99.0.1.01 601 Transferência de Capital de Emenda de Individual 0,00 0,00
2.4.2 --- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.609.077,03 0,00
2.4.2.2 --- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 3.024.488,59 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 14/16
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS
2.4.2.2.50 --- Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 60.544,12 0,00
2.4.2.2.50.0 --- Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 60.544,12 0,00
2.4.2.2.50.0.1 --- Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 60.544,12 0,00
2.4.2.2.50.0.1.00 --- Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde ? SUS- Principal 60.544,12 0,00
2.4.2.2.50.0.1.00 631 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde ? SUS- Principal 60.544,12 0,00
2.4.2.2.51 --- Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 594.370,79 0,00
2.4.2.2.51.0 --- Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 594.370,79 0,00
2.4.2.2.51.0.1 --- Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 594.370,79 0,00
2.4.2.2.51.0.1.00 --- Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação-Principal 594.370,79 0,00
2.4.2.2.51.0.1.00 570 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação-Principal 136.550,53 0,00
2.4.2.2.51.0.1.00 571 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação-Principal 457.820,26 0,00
2.4.2.2.99 --- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 2.369.573,68 0,00
2.4.2.2.99.0 --- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 2.369.573,68 0,00
2.4.2.2.99.0.1 --- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 2.369.573,68 0,00
2.4.2.2.99.0.1.00 --- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades-Principal 2.369.573,68 0,00
2.4.2.2.99.0.1.00 701 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades-Principal 2.369.573,68 0,00
2.4.2.9 --- Outras Transferências de Recursos dos Estados 584.588,44 0,00
2.4.2.9.99 --- Outras Transferências de Recursos dos Estados 584.588,44 0,00
2.4.2.9.99.0 --- Outras Transferências de Recursos dos Estados 584.588,44 0,00
2.4.2.9.99.0.1 --- Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 584.588,44 0,00
2.4.2.9.99.0.1.00 --- Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 584.588,44 0,00
2.4.2.9.99.0.1.00 661 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 90.063,44 0,00
2.4.2.9.99.0.1.00 710 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 494.525,00 0,00
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R$ 8.255.117,74
Total da Lei Orçamentária (receitas - deduções) R$ 47.246.892,99
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 15/16
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R$ 0,00
Total da Lei Intra Orçamentária (receitas - deduções) R$ 0,00
Total Geral das receitas (Orçamentárias + Intra-Orçamentárias)R$ 47.246.892,99
VANUSA DA PAZ MEDEIROS
Gestor
Ricardo Medeiros de Queiroz
Contador
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 16/16
R$ 1,00
VALOR
Receita Fonte Descrição da Receita Espécie e Detalhe Origem Categoria Econômica
Receita Dedução Receita Dedução Receita Dedução
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
LEGISLATIVO
1010 - CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO
1010.01.031.0001.1119 - REFORMA DAS INST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL
3038 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 50.000,00
Total da Ficha Orçamentária 50.000,00
1010.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
3039 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 935.000,00
3040 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 180.000,00
3041 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 5.500,00
3042 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 60.000,00
3043 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 1.150,00
3044 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500 15.061,98
3045 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 72.000,00
3046 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 250.000,00
3047 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500 70.000,00
3048 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500 2.621,90
3049 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.166,12
3050 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 57.500,00
Total da Ficha Orçamentária 1.650.000,00
Total da Unidade Orçamentaria 1.700.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/22
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2010 - GABINETE DO PREFEITO
2010.04.122.0020.2003 - MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO
3051 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 5.750,00
3052 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 385.250,00
3053 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 52.900,00
3054 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 749 1.000,00
3055 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500 5.750,00
3056 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500 5.750,00
3057 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 500 5.750,00
3058 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 28.750,00
3059 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 40.250,00
3060 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 5.750,00
3061 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 89.700,00
3062 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500 5.750,00
3063 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 5.750,00
3064 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 133.400,00
3065 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500 5.750,00
3066 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 11.500,00
3067 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 11.500,00
3068 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 18.522,00
Total da Ficha Orçamentária 818.772,00
2010.04.243.0004.2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR
2834 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 104.140,99
2835 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 20.167,78
2836 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 749 1.000,00
2837 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 1.542,97
2838 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 3.085,96
2839 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 1.525,62
Total da Ficha Orçamentária 131.463,32
Total da Unidade Orçamentaria 950.235,32
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/22
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2020.04.122.0021.1091 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
3070 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 40.000,00
Total da Ficha Orçamentária 40.000,00
2020.04.122.0021.2004 - MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
3071 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 469.200,00
3072 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 1.300.000,00
3073 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 400.000,00
3074 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 749 1.000,00
3075 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500 5.750,00
3076 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 5.750,00
3077 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500 5.750,00
3078 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 500 5.750,00
3079 3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 500 62.100,00
3080 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 500 6.109,65
3081 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 11.845,00
3082 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 605.692,91
3083 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 501 9.856,06
2973 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 704 11.500,00
3084 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 753 3.665,80
3085 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 5.750,00
3086 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500 118.450,00
3087 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 501 956,17
3088 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 138.000,00
3089 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 501 80.500,00
2974 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 704 11.500,00
3090 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 753 3.665,79
3091 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 648.321,72
3092 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 501 746,96
2975 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 704 11.500,00
3093 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 753 3.293,54
3094 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500 29.900,00
3095 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 501 146,51
2976 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 704 11.500,00
3096 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 118.450,00
3097 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 25.137,54
3098 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 700 5.934,51
3099 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 52.325,00
2963 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 501 2.300,00
2977 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 704 23.000,00
3100 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 755 14.294,75
Total da Ficha Orçamentária 4.209.641,91
2020.04.123.0494.2119 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP
3127 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500 357.000,00
Total da Ficha Orçamentária 357.000,00
2020.28.843.0000.2011 - AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA
3162 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 500 5.750,00
3163 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500 359.071,87
3164 4.6.90.77.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 500 15.892,76
Total da Ficha Orçamentária 380.714,63
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 3/22
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
2020.28.846.0033.0001 - PAGAMENTO DE PRECÁTORIOS JUDICIÁRIOS
3165 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500 279.393,55
Total da Ficha Orçamentária 279.393,55
Total da Unidade Orçamentaria 5.266.750,09
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 4/22
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2050.10.301.0000.2141 - ESPECIALIDADE EM SAÚDE BUCAL - SESB
3584 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 20.000,00
3585 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 30.000,00
3586 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 9.000,00
3587 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 25.000,00
3588 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 2.000,00
3589 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 10.000,00
3590 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600 4.000,00
Total da Ficha Orçamentária 100.000,00
2050.10.301.0024.1123 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE
3330 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 23.690,00
3331 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 601 11.845,00
Total da Ficha Orçamentária 35.535,00
2050.10.301.0024.2081 - MANUT. DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE
3332 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 12.219,30
3333 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 6.109,65
3334 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 6.109,65
Total da Ficha Orçamentária 24.438,60
2050.10.301.0024.2083 - MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO
3335 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 106.375,00
3336 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 605 462.875,00
3337 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 30.548,26
3338 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 605 100.000,00
3339 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 13.441,22
3340 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 605 1.184,50
3341 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 600 1.832,89
3342 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 475.637,00
3343 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600 18.328,95
3344 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 24.438,60
3345 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 282.953,00
3346 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 600 2.726,79
Total da Ficha Orçamentária 1.520.341,21
2050.10.301.0024.2113 - MANUTENÇÃO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE
3347 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 12.219,30
3348 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 12.219,30
3349 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 12.219,30
3350 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 12.219,30
Total da Ficha Orçamentária 48.877,20
2050.10.301.0024.2116 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG. PROTEJA
3351 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 36.657,91
3352 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 24.438,60
3353 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 748,60
3354 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 24.438,60
3355 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601 18.960,92
Total da Ficha Orçamentária 105.244,63
2050.10.301.0024.2122 - INCENTIVO FINANCIAMENTO COMPONENTE QUALIDADE APS
2929 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 36.800,00
2930 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 13.800,00
2931 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 2.875,00
2932 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 17.825,00
2933 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 601 6.325,00
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
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R$ 1,00
2934 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601 12.075,00
Total da Ficha Orçamentária 89.700,00
2050.10.301.0024.2123 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CMS
2946 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 2.875,00
2943 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 2.300,00
2947 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 2.875,00
2944 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 2.875,00
2945 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 2.875,00
2948 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 3.450,00
Total da Ficha Orçamentária 17.250,00
2050.10.301.0024.2124 - MANUT.SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS ORTESE E PROTESES
2978 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 5.750,00
2938 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 5.750,00
2979 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 5.750,00
2939 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 600 5.750,00
2980 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 5.750,00
2941 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 5.750,00
2981 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 5.750,00
2942 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 5.750,00
3114 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 11.500,00
2940 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600 11.500,00
Total da Ficha Orçamentária 69.000,00
2050.10.301.0026.2093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL
3356 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 198.950,00
3357 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 61.096,51
3358 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 36.657,91
3359 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 94.300,00
2935 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 5.750,00
2936 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 5.750,00
2937 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600 57.500,00
Total da Ficha Orçamentária 460.004,42
2050.10.301.0026.2096 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
3360 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 380.000,00
3361 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 100.000,00
3362 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 621 11.502,30
3363 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 2.229,22
3364 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 12.219,30
3365 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 12.219,30
3366 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 2.229,22
3367 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601 6.109,65
Total da Ficha Orçamentária 526.508,99
2050.10.301.0026.2118 - MANTER A ATIVIDADE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
3368 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 128.796,87
3369 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 29.612,50
3370 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 18.400,00
3371 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 3.177,01
3372 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 3.054,83
3373 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601 3.665,79
Total da Ficha Orçamentária 186.707,00
2050.10.301.0034.1022 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ SETOR DE SAÚDE
3374 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 15.000,00
3375 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601 4.776,41
3376 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 621 20.000,00
3377 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 706 437.000,00
3378 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 710 296.125,00
Total da Ficha Orçamentária 772.901,41
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
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R$ 1,00
2050.10.301.0104.2023 - MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE
3379 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 4.859,76
3380 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 150.000,00
3381 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 31.050,00
3382 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 749 1.000,00
3383 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 47.150,00
3384 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 5.750,00
3385 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 60.000,00
3386 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 18.400,00
3387 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 23.690,00
Total da Ficha Orçamentária 341.899,76
2050.10.301.0428.2024 - MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3388 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 800.000,00
3389 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 780.000,00
3390 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 304.750,00
3391 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 749 1.000,00
3392 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 19.550,00
3393 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500 2.970,58
3473 3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 500 460.000,00
3394 3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÃO 500 11.500,00
3395 3.3.71.70.01.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSOCIO PUBLICO 500 485.415,00
3396 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 500 3.074,36
3397 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 23.690,00
3398 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 350.000,00
3399 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 850.000,00
3400 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 4.738,00
3401 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 54.050,00
3402 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 650.000,00
3403 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500 5.750,00
3404 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 57.500,00
3405 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 46.345,00
3444 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 631 28.750,00
3406 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 23.690,00
Total da Ficha Orçamentária 4.962.772,94
2050.10.301.0428.2026 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS
2798 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 5.937,59
2799 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 604 3.596,51
2800 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 81.228,33
2801 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 604 475.525,00
2802 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 118.450,00
2803 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 600 2.521,08
2804 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 5.042,16
Total da Ficha Orçamentária 692.300,67
2050.10.301.0428.2142 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF
3647 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 430.000,00
3648 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 32.500,00
3649 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 97.000,00
3650 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 600 2.487,30
3651 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 600 2.229,22
3652 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 600 1.865,47
3653 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 10.090,93
3654 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 2.229,22
3655 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 10.804,70
3656 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600 36.000,00
Total da Ficha Orçamentária 625.206,84
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 7/22
R$ 1,00
2050.10.301.5000.5003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
3631 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 10.000,00
3632 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 2.000,00
3633 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 5.000,00
3634 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 2.000,00
3635 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 600 5.000,00
3636 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 2.500,00
3637 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 5.000,00
3638 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600 5.000,00
Total da Ficha Orçamentária 36.500,00
2050.10.302.0428.1108 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE
2805 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 601 2.088.968,10
Total da Ficha Orçamentária 2.088.968,10
2050.10.302.0428.1111 - TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSPITALAR
2806 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 6.109,65
2807 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 6.109,65
2808 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 140.875,00
2809 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601 6.554,82
Total da Ficha Orçamentária 159.649,12
2050.10.302.0428.1151 - CONST.REF.AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
3572 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 5.922,50
3573 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 601 296.125,00
3574 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 2.922,50
3575 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601 29.146,13
3576 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 631 19.914,64
Total da Ficha Orçamentária 354.030,77
2050.10.304.0430.1024 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES.
2815 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 6.554,82
2816 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 601 1.260,53
2817 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 631 73.905,60
Total da Ficha Orçamentária 81.720,95
2050.10.304.0430.2027 - MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA.
2818 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 5.295,02
2819 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 7.942,54
2820 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 2.647,50
2821 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 17.796,92
2822 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 2.443,84
2823 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 4.263,99
2824 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 600 24.438,60
2825 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601 5.243,82
Total da Ficha Orçamentária 70.072,23
2050.10.305.0245.2028 - MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL
2826 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 59.225,00
2827 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 604 59.225,00
2828 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 50.876,03
2829 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 604 72.450,00
2830 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600 23.690,00
2831 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 24.438,60
2832 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 6.357,06
2833 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 9.535,62
Total da Ficha Orçamentária 305.797,31
Total da Unidade Orçamentaria 13.675.427,15
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 8/22
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2060 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
2060.08.244.0486.1030 - CONST/EQUIPAR SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
2949 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 11.500,00
2844 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 23.000,00
2845 4.5.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500 50.082,83
Total da Ficha Orçamentária 84.582,83
2060.08.244.0486.2030 - MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL
2846 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 50.000,00
2847 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 238.050,00
2848 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 37.502,42
2849 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 749 1.000,00
2850 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500 1.305,80
2851 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.576,02
2852 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500 1.108,20
2853 3.3.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 4.738,53
2854 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 500 1.344,12
2982 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 23.690,00
2983 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 55.200,00
2984 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 138.050,00
2985 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 6.108,89
2986 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 36.800,00
2987 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 63.250,00
2988 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500 5.453,58
2989 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 27.600,00
2990 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 4.822,31
3445 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 660 5.750,00
2991 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 16.639,17
Total da Ficha Orçamentária 719.989,04
2060.08.244.0486.2031 - PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES
2992 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 14.468,62
2993 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 661 24.438,60
2994 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 3.553,35
2995 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 3.553,35
2996 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500 180.000,00
Total da Ficha Orçamentária 226.013,92
2060.08.244.0486.2035 - MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA
2997 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 661 37.816,45
Total da Ficha Orçamentária 37.816,45
2060.08.244.0486.2126 - PRESTAR ASSIST.A PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERABILIDA
2958 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 660 3.450,00
2950 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 18.072,22
2951 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 661 23.726,80
2952 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 23.726,80
2957 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 3.449,86
2953 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 5.750,00
2954 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500 3.449,86
2959 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 660 10.000,00
Total da Ficha Orçamentária 91.625,54
2060.16.481.0317.1029 - CONST. E REC. DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNIC.
2998 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 6.817,00
2999 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 53.539,40
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 9/22
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
3000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 700 21.320,20
Total da Ficha Orçamentária 81.676,60
Total da Unidade Orçamentaria 1.241.704,38
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 10/22
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2070.08.244.0486.1117 - CONSTRUIR E EQUIPAR PREDIO DO CRAS
3003 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 6.109,65
3004 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 660 9.775,44
3005 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 2.443,85
3006 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 660 7.107,00
Total da Ficha Orçamentária 25.435,94
2070.08.244.0486.2035 - MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA
3007 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 12.458,33
3008 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 8.006,87
3009 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 660 53.117,60
3010 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 18.477,48
3011 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500 4.619,33
3012 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 500 12.605,40
3013 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 11.845,00
3014 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 82.915,00
3015 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 661 52.499,08
2964 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 669 24.874,50
3024 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 707 500,00
3018 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 1.939,75
3019 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 10.776,89
3020 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 34.572,05
2965 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 669 1.573,50
3022 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 16.165,34
3023 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660 46.860,83
2966 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 669 1.569,45
3025 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500 3.335,23
3026 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 660 22.270,33
2967 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 669 1.569,45
3027 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 3.693,44
3028 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 2.974,30
3029 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 3.433,33
2968 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 669 1.569,45
Total da Ficha Orçamentária 434.221,93
2070.08.244.0486.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF
3030 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660 94.760,00
3031 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 660 14.482,93
3032 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 6.109,65
3033 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 660 11.859,65
3034 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 7.607,96
3035 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 7.607,96
3036 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 2.274,13
3037 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660 15.061,88
Total da Ficha Orçamentária 159.764,16
2070.08.244.0486.2098 - MANTER ATIVIDADES DO IGD
2855 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660 37.375,00
2856 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 660 6.817,00
2857 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 1.421,32
2858 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 1.296,49
2859 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660 1.780,51
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 11/22
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
2860 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 660 5.750,00
Total da Ficha Orçamentária 54.440,32
2070.08.244.0486.2106 - MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV
2861 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660 142.140,00
2862 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 660 51.008,84
2863 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 660 4.476,15
2864 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 660 1.847,73
2865 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 660 1.847,73
2866 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 660 3.858,85
2867 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 35.535,00
2868 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 661 33.511,00
2869 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 660 1.847,73
2870 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 661 6.109,65
2871 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 17.602,15
2872 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 661 17.602,15
2873 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660 22.392,67
2874 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 661 12.190,00
2875 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 660 1.847,73
2876 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 660 2.132,00
2877 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 660 1.847,73
2878 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 660 11.845,00
2879 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 661 12.626,77
Total da Ficha Orçamentária 382.268,88
2070.08.244.0486.2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL
2887 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660 37.321,40
2888 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 660 8.553,50
2889 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 26.882,46
2890 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 660 4.276,75
2891 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 3.665,79
2892 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660 3.665,79
2893 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 660 3.665,79
Total da Ficha Orçamentária 88.031,48
2070.08.244.0486.2127 - MANUT.DAS ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
2955 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660 5.750,00
2961 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 660 3.450,00
2956 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 2.530,00
2960 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 5.750,00
2962 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 660 3.450,00
Total da Ficha Orçamentária 20.930,00
2070.08.244.5000.5004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
3639 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660 158.406,13
3640 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 660 138.283,91
3641 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 660 3.485,88
3642 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 36.657,91
3643 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 660 4.308,96
3644 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 5.042,15
3645 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660 5.042,15
Total da Ficha Orçamentária 351.227,09
2070.16.482.0013.1104 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS (PROG HABITACIONAL)
2894 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500 6.554,82
Total da Ficha Orçamentária 6.554,82
Total da Unidade Orçamentaria 1.522.874,62
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 12/22
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2080 - PROCURADORIA JURÍDICA
2080.04.062.0004.2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA
2895 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 11.845,00
2896 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 17.767,50
2897 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 5.922,50
2898 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 2.416,27
2899 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 2.558,41
2900 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 2.416,27
2901 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 3.553,35
2902 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 2.771,59
2903 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 3.411,21
Total da Ficha Orçamentária 52.662,10
Total da Unidade Orçamentaria 52.662,10
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 13/22
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2090.04.123.0004.2091 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
2904 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 134.550,00
2905 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 59.225,00
2906 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 749 1.000,00
2907 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500 3.695,48
2908 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 7.106,72
2909 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 500 6.302,70
2910 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 11.845,00
2911 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 6.900,00
2912 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 4.264,03
2913 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500 4.264,03
2914 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 4.264,03
2915 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 132.250,00
2916 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500 5.750,00
2917 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 3.630,29
2918 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 13.634,02
Total da Ficha Orçamentária 398.681,30
2090.04.123.0022.2007 - MANTER ATIV. ARREC/TRIBUT. E FISCALIZAÇÃO DO MUNIC
2919 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 5.750,00
2920 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 5.750,00
2921 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 5.750,00
2922 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 5.750,00
2923 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 5.750,00
2924 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 5.750,00
Total da Ficha Orçamentária 34.500,00
Total da Unidade Orçamentaria 433.181,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 14/22
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS
2100.04.122.0004.1132 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA O SETOR DE OBRAS
3476 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 79.133,41
Total da Ficha Orçamentária 79.133,41
2100.04.122.0025.1133 - CONSTRUIR/REFORMAR SETOR DE OBRAS
3477 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 64.555,09
3478 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500 5.941,15
Total da Ficha Orçamentária 70.496,24
2100.15.451.0010.1134 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS
3505 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 10.000,00
3506 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 41.200,00
3507 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 701 460.000,00
Total da Ficha Orçamentária 511.200,00
2100.15.451.0021.1130 - CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR MERCADO PÚBLICO
3550 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 706 400.000,00
Total da Ficha Orçamentária 400.000,00
2100.15.451.0021.2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS
3413 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 1.686,23
3414 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 696.190,82
3415 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 115.000,00
3416 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500 5.750,00
3417 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 5.750,00
3439 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500 5.750,00
3418 3.3.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 5.750,00
3419 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 5.750,00
3420 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 287.500,00
3428 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 704 10.000,00
3432 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 708 35.173,73
3442 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 749 1.000,00
3436 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 750 10.000,00
3421 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 5.750,00
3422 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500 5.750,00
3423 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 195.500,00
3429 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 704 45.158,97
3433 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 708 34.556,75
3440 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 749 1.000,00
3437 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 750 5.000,00
3424 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 63.250,00
3430 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 704 57.700,00
3441 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 708 34.505,52
3434 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 749 1.000,00
3548 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 750 5.000,00
3427 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.150,00
3425 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 1.150,00
3549 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 701 12.378,20
3426 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 11.280,83
3431 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 704 152.950,00
3435 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 749 1.000,00
Total da Ficha Orçamentária 1.819.381,05
2100.15.451.0025.2129 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
3446 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 23.000,00
3450 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 701 57.500,00
Copyright 2025 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 15/22
R$ 1,00
3447 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 23.000,00
3451 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 701 57.500,00
3448 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 57.500,00
3452 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 701 115.000,00
3449 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 57.500,00
3453 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 701 115.000,00
Total da Ficha Orçamentária 506.000,00
2100.15.451.0326.1135 - AMPLIAÇÃO E RECUP.DO CIMITERIO DA SEDE
3508 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 31.392,65
Total da Ficha Orçamentária 31.392,65
2100.15.451.0485.1148 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ENVENTOS
3556 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 701 1.500.000,00
Total da Ficha Orçamentária 1.500.000,00
2100.15.451.0575.1136 - CONS.E RECUP.DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, PLACAS
3509 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 10.961,23
3510 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 88.406,20
3511 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 701 61.800,00
3571 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 710 209.800,00
Total da Ficha Orçamentária 370.967,43
2100.15.451.0575.1137 - IMPLANTAÇÃO SIST DE TRATAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS
3529 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 11.208,79
3530 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 20.272,37
3531 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 11.208,79
3547 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700 22.316,18
Total da Ficha Orçamentária 65.006,13
2100.15.452.0504.2133 - MANTER ATIVIDADE DE LIMPEZA URBANA
3512 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 2.471,89
3513 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 10.000,00
3514 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500 5.000,00
3515 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 5.000,00
3516 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 5.000,00
3517 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 100.000,00
3518 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 11.916,56
Total da Ficha Orçamentária 139.388,45
2100.17.512.0448.1138 - CONSTRUÇÃO RECUP.DE GALERIAS E ESGOTOS
3519 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 5.150,00
3520 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 86.636,36
3521 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 701 61.800,00
Total da Ficha Orçamentária 153.586,36
2100.18.605.0009.2134 - MANUT. DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOMUNICÍPIO
3522 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 30.000,00
3523 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 391.000,00
3524 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 35.000,00
Total da Ficha Orçamentária 456.000,00
2100.25.752.0268.1141 - EXTENSÃO E MELHORAMENTO DE REDES ELETRICAS
3525 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 5.302,33
Total da Ficha Orçamentária 5.302,33
2100.26.782.0534.1142 - CONST.E RECUP.DE ESTRADAS VICINAIS
3526 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 21.586,71
Total da Ficha Orçamentária 21.586,71
2100.26.782.0534.1143 - CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL
3527 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 5.685,81
Total da Ficha Orçamentária 5.685,81
2100.27.813.0485.1144 - RECUPERAÇÃO DE PRAÇA ,PARQUES E JARDINS
3528 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 36.779,80
Total da Ficha Orçamentária 36.779,80
Total da Unidade Orçamentaria 6.171.906,37
Copyright 2025 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 16/22
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2110 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2110.18.542.0223.1139 - CONST/AMP/REC DE POÇOS, BARRAGENS,CISTERNAS E AÇUDES 
3532 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 6.086,94
3533 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 5.541,12
Total da Ficha Orçamentária 11.628,06
2110.20.122.0021.2138 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3557 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 30.000,00
3558 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 100.000,00
3559 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 20.000,00
3560 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 5.000,00
3561 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 10.000,00
3562 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 50.000,00
3563 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 10.000,00
Total da Ficha Orçamentária 225.000,00
2110.20.605.0092.2136 - MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO
3541 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 104.000,00
3542 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 90.000,00
3543 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 16.000,00
3544 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 10.000,00
3545 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700 50.000,00
Total da Ficha Orçamentária 270.000,00
2110.20.605.0447.1145 - CONSTRUIR RECUPERAR POÇOS ARTESIANOS
3537 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 15.450,00
3538 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 36.050,00
3539 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 15.450,00
3540 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700 36.050,00
Total da Ficha Orçamentária 103.000,00
2110.20.605.0447.1146 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA
3546 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 706 400.000,00
Total da Ficha Orçamentária 400.000,00
2110.20.606.0035.1140 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
3534 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 20.600,00
3535 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700 82.400,00
Total da Ficha Orçamentária 103.000,00
2110.20.608.0092.2135 - MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA DO MUNICÍPIO
3536 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 701 40.545,48
Total da Ficha Orçamentária 40.545,48
Total da Unidade Orçamentaria 1.153.173,54
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 17/22
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2120 - SEC. MUNIC. DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE
2120.13.122.0021.2139 - MANUTENÇÃO DA SEC.DECULTURA,TURISMO ,ESPORTE E JUVENTUDE
3564 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 30.000,00
3565 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 100.000,00
3566 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 20.000,00
3567 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 5.000,00
3568 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 10.000,00
3569 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 50.000,00
3570 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 10.000,00
Total da Ficha Orçamentária 225.000,00
2120.13.392.0247.2021 - MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO
3312 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 43.700,00
3313 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 58.075,00
3454 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 701 5.750,00
3314 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 495.051,39
3455 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 701 230.000,00
Total da Ficha Orçamentária 832.576,39
2120.13.392.0247.2121 - APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG
3315 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 715 71.771,50
3316 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 716 24.874,50
3317 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 715 18.503,50
3411 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 715 6.325,00
3412 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 716 3.200,00
Total da Ficha Orçamentária 124.674,50
2120.13.392.0247.2130 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - LEI ALDIR BLANCAUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC
3456 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 719 3.450,00
3457 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 719 23.000,00
3458 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 719 14.959,98
3459 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 719 11.500,00
Total da Ficha Orçamentária 52.909,98
2120.18.812.0196.1147 - CONSTRUIR E AMPLIAR GINASÍO POLESPORTIVO NA SEDE E ZONA RURAL
3553 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 12.605,41
3554 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 569 26.055,33
3555 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 570 16.040,63
Total da Ficha Orçamentária 54.701,37
2120.27.361.0196.1116 - CONTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE
3318 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 12.605,41
3319 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 570 15.334,68
3320 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 571 11.845,00
Total da Ficha Orçamentária 39.785,09
2120.27.812.0196.1147 - CONSTRUIR E AMPLIAR GINASÍO POLESPORTIVO NA SEDE E ZONA RURAL
3552 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 706 400.000,00
Total da Ficha Orçamentária 400.000,00
2120.27.812.0224.2022 - MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR
3324 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 17.250,00
3325 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500 36.800,00
3326 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 26.450,00
3327 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 5.750,00
3328 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 23.690,00
3329 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 9.007,36
Total da Ficha Orçamentária 118.947,36
Total da Unidade Orçamentaria 1.848.594,69
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 18/22
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2130.12.361.0021.2013 - MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE
3175 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 550 371.000,00
3176 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 550 5.000,00
3177 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 550 10.000,00
3178 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 550 69.000,00
Total da Ficha Orçamentária 455.000,00
2130.12.361.0023.1114 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR
3179 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 7.426,52
3180 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 553 3.553,35
3181 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 570 71.067,39
Total da Ficha Orçamentária 82.047,26
2130.12.361.0188.1016 - CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES DO MUNIC.
3182 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 11.500,00
3183 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 570 54.124,14
3184 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 571 400.000,00
3185 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 8.291,50
3186 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 569 2.000,00
3187 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 570 28.426,95
3188 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 571 50.000,00
3189 4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 571 10.000,00
Total da Ficha Orçamentária 564.342,59
2130.12.361.0188.1127 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO
2926 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 28.750,00
2927 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 570 14.375,00
Total da Ficha Orçamentária 43.125,00
2130.12.361.0188.2014 - MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
3190 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 66.125,00
3191 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 540 1.409.900,00
3192 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 541 52.388,55
3193 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 542 22.753,20
3194 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 523.300,00
3195 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540 4.257.300,00
3196 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 541 40.000,00
3197 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 542 59.225,00
3198 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 86.250,00
3199 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 540 788.325,13
3200 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 541 2.877,21
3201 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 542 26.000,00
3202 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 749 1.000,00
3203 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500 710,70
3204 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 540 1.406,22
3205 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 1.421,32
3206 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 540 18.976,12
3207 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 500 6.302,70
3208 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 540 2.443,85
3209 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500 7.475,00
3210 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 540 2.443,85
3211 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 500 2.612,01
3212 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 445.125,00
3213 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 540 88.155,38
3214 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 541 47.380,00
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 19/22
R$ 1,00
3215 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 542 20.000,00
3216 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 543 60.950,00
3217 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 569 10.000,00
3218 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 81.650,00
3219 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 540 6.302,70
3220 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 5.750,00
3221 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 540 6.109,65
3222 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 71.300,00
3223 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 540 33.613,44
3224 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 541 15.000,00
3225 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 542 36.657,91
3226 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 569 10.000,00
3227 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 243.250,00
3228 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 540 25.111,70
3229 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 541 19.075,51
3230 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 542 48.877,21
3231 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 569 10.000,00
3232 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500 5.750,00
3233 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 540 3.463,23
3234 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 11.244,70
3235 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 540 12.605,41
3236 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 5.750,00
3237 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 570 6.302,70
3238 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 115.390,00
3239 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 540 102.034,66
3240 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 541 48.877,21
3241 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 59.225,00
3242 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 569 60.000,00
3243 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 570 13.109,63
Total da Ficha Orçamentária 9.107.296,90
2130.12.361.0194.2016 - MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE
3244 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 195.500,00
3551 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 552 150.000,00
3246 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 3.770,77
Total da Ficha Orçamentária 349.270,77
2130.12.361.0197.2017 - MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE
3247 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 400.000,00
3248 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 553 50.000,00
3249 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 570 7.492,87
3250 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 571 59.225,00
3251 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 36.800,00
3252 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 553 5.951,75
3253 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 570 20.701,60
3254 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 571 35.535,00
3255 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 23.000,00
3256 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 553 6.368,00
3257 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 570 13.710,85
3258 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 571 23.690,00
Total da Ficha Orçamentária 682.475,07
2130.12.365.5000.5001 - CONSTRUIR E EQUIPAR PROGRAMA PRIMEIRA INFÂCIA
3592 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500 2.443,85
3593 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 540 2.443,85
3594 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 542 88.877,21
3595 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 570 6.109,65
3596 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 571 67.461,14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 20/22
R$ 1,00
3597 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 2.443,85
3598 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 540 2.443,85
3599 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 186.624,69
3600 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 569 10.000,00
3601 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 570 8.103,82
Total da Ficha Orçamentária 376.951,91
2130.12.365.5000.5002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA
3602 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 2.443,85
3603 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 540 18.084,57
3604 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 541 48.877,21
3605 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 542 24.438,60
3606 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 7.369,97
3607 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540 24.438,60
3608 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 541 84.469,58
3609 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 542 201.365,00
3610 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 1.221,92
3611 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 540 8.553,50
3612 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 541 37.190,66
3613 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 542 39.011,45
3614 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500 1.832,89
3615 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 23.690,00
3616 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 540 95.665,79
3617 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 541 61.096,51
3618 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 542 59.225,00
3619 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 543 1.725,00
3620 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 551 13.101,47
3621 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 37.950,00
3622 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 540 2.443,85
3623 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 541 12.219,30
3624 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 542 16.573,60
3625 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 29.612,50
3626 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 540 2.443,85
3627 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 541 30.548,26
3628 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 542 11.146,13
3629 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 300.000,00
3630 4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 3.665,79
Total da Ficha Orçamentária 1.200.404,85
2130.12.366.0366.2077 - EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS
3299 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 540 1.260,53
3300 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540 1.260,53
3301 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 540 1.260,53
3302 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 569 5.965,79
3303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 569 3.521,92
3304 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 569 2.371,92
3305 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 569 5.893,85
Total da Ficha Orçamentária 21.535,07
2130.12.367.0228.2110 - MANUT.ATIV.ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECILIZADO AE
3306 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 569 2.443,85
3307 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 569 2.443,85
3308 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 569 2.443,85
3309 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 569 2.443,85
3310 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 571 35.535,00
3311 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 569 9.415,79
Total da Ficha Orçamentária 54.726,19
Total da Unidade Orçamentaria 12.937.175,61
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 21/22
R$ 1,00
Identificador Classificação Descrição Fonte Valor Total
da Despesa
EXECUTIVO
2620 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
2620.99.999.0999.2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
2925 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 500 293.207,82
Total da Ficha Orçamentária 293.207,82
Total da Unidade Orçamentaria 293.207,82
Total do Orçamento 47.246.892,99
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ESTADO DA PARAÍBA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026
Página: 22/22
R$ 1,00
Descrição da Unidade Orçamentária / Função Valor
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO
Função: 01 - LEGISLATIVA 1.700.000,00
Total do Órgão: 1.700.000,00
02010 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO 950.235,32
Total do Órgão: 950.235,32
02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO 4.606.641,91
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 660.108,18
Total do Órgão: 5.266.750,09
02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE 13.675.427,15
Total do Órgão: 13.675.427,15
02060 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.160.027,78
Função: 16 - HABITAÇÃO 81.676,60
Total do Órgão: 1.241.704,38
02070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.516.319,80
Função: 16 - HABITAÇÃO 6.554,82
Total do Órgão: 1.522.874,62
02080 - PROCURADORIA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO 52.662,10
Total do Órgão: 52.662,10
02090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO 433.181,30
Total do Órgão: 433.181,30
02100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO 149.629,65
Função: 15 - URBANISMO 5.343.335,71
Função: 17 - SANEAMENTO 153.586,36
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL 456.000,00
Função: 25 - ENERGIA 5.302,33
Função: 26 - TRANSPORTE 27.272,52
Função: 27 - DESPORTO E LAZER 36.779,80
Total do Órgão: 6.171.906,37
02110 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL 11.628,06
Função: 20 - AGRICULTURA 1.141.545,48
Total do Órgão: 1.153.173,54
02120 - SEC. MUNIC. DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE
Função: 13 - CULTURA 1.235.160,87
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL 54.701,37
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ANEXO IX - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/2
R$ 1,00
Descrição da Unidade Orçamentária / Função Valor
Função: 27 - DESPORTO E LAZER 558.732,45
Total do Órgão: 1.848.594,69
02130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO 12.937.175,61
Total do Órgão: 12.937.175,61
02620 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Função: 99 - RESERVA 293.207,82
Total do Órgão: 293.207,82
Total Geral: 47.246.892,99
VANUSA DA PAZ MEDEIROS
Gestor
Ricardo Medeiros de Queiroz
Contador
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ANEXO IX - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/2
R$ 1,00
Receitas Valor Despesas Valor
1000 - Receitas Correntes 38.991.775,25 01 - LEGISLATIVA 1.700.000,00
1100 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 765.534,41 04 - ADMINISTRAÇÃO 6.192.350,28
1110 - Impostos 754.909,28 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.676.347,58
1112 - Impostos sobre o Patrimônio 14.909,28 10 - SAÚDE 13.675.427,15
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 560.000,00 12 - EDUCAÇÃO 12.937.175,61
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 180.000,00 13 - CULTURA 1.235.160,87
1120 - Taxas 10.625,13 15 - URBANISMO 5.343.335,71
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 6.656,46 16 - HABITAÇÃO 88.231,42
1122 - Taxas pela Prestação de Serviços 3.968,67 17 - SANEAMENTO 153.586,36
1300 - Receita Patrimonial 774.081,17 18 - GESTÃO AMBIENTAL 522.329,43
1320 - Valores Mobiliários 774.081,17 20 - AGRICULTURA 1.141.545,48
1321 - Juros e Correções Monetárias 774.081,17 25 - ENERGIA 5.302,33
1700 - Transferências Correntes 37.357.653,97 26 - TRANSPORTE 27.272,52
1710 - Transferências da União e de suas Entidades 27.715.009,43 27 - DESPORTO E LAZER 595.512,25
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 17.850.057,52 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 660.108,18
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 439.044,97 99 - RESERVA 293.207,82
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 4.470.742,48
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – 
FNDE 811.424,57
1715 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB 
1.762.675,00
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 1.224.608,38
1717 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 78.644,33
1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.077.812,18
1720 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.845.153,75
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 2.203.318,16
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 31.296,30
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ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/2
R$ 1,00
Receitas Valor Despesas Valor
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 454.720,88
1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 155.818,41
1750 - Transferências de Outras Instituições Públicas 6.797.490,79
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 6.797.490,79
1900 - Outras Receitas Correntes 94.505,70
1990 - Demais Receitas Correntes 94.505,70
1999 - Outras Receitas Correntes 94.505,70
2000 - Receitas de Capital 8.255.117,74
2200 - Alienação de Bens 14.294,75
2210 - Alienação de Bens Móveis 14.294,75
2213 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes 14.294,75
2400 - Transferências de Capital 8.240.822,99
2410 - Transferências da União e de suas Entidades 4.631.745,96
2411 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 412.714,59
2412 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – 
FNDE 20.000,00
2414 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 731.606,96
2419 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 3.467.424,41
2420 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.609.077,03
2422 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 3.024.488,59
2429 - Outras Transferências de Recursos dos Estados 584.588,44
Total das Receitas 47.246.892,99 Total das Despesas 47.246.892,99
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CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/2
R$ 1,00
Código Descrição Valor R$
RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 765.534,41
1.3.0.0.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 774.081,17
1.7.0.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 37.357.653,97
1.9.0.0.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 94.505,70
Total 38.991.775,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Receita Corrente Líquida (prevista) 39.052.792,82
RCL (prevista) Ajusta p/Cálculo de Pessoal 38.441.996,31
DESPESAS DE PESSOAL
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.124.442,30
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.348.011,88
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.629.698,79
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 33.972,67
Total 19.136.125,64
RCL (prevista) Ajusta p/Cálculo de Pessoal (a) 38.441.996,31
Total das Despesas (b) 19.136.125,64
Índice % (b/a)*100 49,78
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ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO DE PESSOAL
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/1
Código Macro Objetivo Valor
0001 GARANTIR A POPULAÇÃO O ACESSO E ATENDIMENTO COM DIGNIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE, 
EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL,CULTURA, ESPORTE, LAZER E SEGURANÇA. 32.997.452,39
0003
IMPLEMENTAR GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA E ESTRATEGICA DAS AÇÕES DE GOVERNO, 
UTILIZANDO OS RECURSOS PUBLICOS, CONSIDERANDO AS ESPECTATIVAS E NECESSIDADES DA 
POPULAÇÃO, VISANDO MELHORIA DE CONDIÇÃO DE VIDA
9.102.072,32
0002
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE 
EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO COM GARANTIA DA 
PRESERVAÇÃO ABIENTAL E MELHOR QUALIDADE DE VIDA
2.295.760,10
0004 PROMOVER CRESCIMENTO REAL E CONTINUADO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. 1.151.608,18
0005 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PODER LEGISLATIVO COM VISTA AO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL PLENO. 1.700.000,00
Total 47.246.892,99
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ESTADO DA PARAÍBA
DEMONSTRATIVO DOS MACRO OBJETIVOS
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/1
R$ 1,00
Descrição Valor
0001 - GARANTIR A POPULAÇÃO O ACESSO E ATENDIMENTO COM DIGNIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE, 
EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL,CULTURA, ESPORTE, LAZER E SEGURANÇA.
 0009 - ABASTECIMENTO D`AGUA 456.000,00
 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 818.772,00
 0023 - TRASPORTE ESCOLAR 82.047,26
 0024 - ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 1.910.386,64
 0026 - SAUDE NA FAMILIA 1.173.220,41
 0035 - PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 103.000,00
 0092 - ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR 310.545,48
 0104 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 341.899,76
 0188 - ENSINO REGULAR 9.714.764,49
 0194 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 349.270,77
 0196 - CENTROS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS 494.486,46
 0197 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 682.475,07
 0223 - DEFESA CONTRA SECAS 11.628,06
 0224 - DESPORTO COMUNITÁRIO 118.947,36
 0228 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 54.726,19
 0245 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 305.797,31
 0247 - DIFUSÃO CULTURAL 1.010.160,87
 0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 5.302,33
 0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS 31.392,65
 0366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 21.535,07
 0428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA 8.882.928,44
 0430 - VIGILANCIA SANITÁRIA 151.793,18
 0485 - RECREAÇÃO E LAZER 1.536.779,80
 0486 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 2.325.120,49
 0504 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 139.388,45
 5000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 1.965.083,85
Total do Macro Objetivo 32.997.452,39
0002 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EMPREGO 
E GERAÇÃO DE RENDA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO COM GARANTIA DA PRESERVAÇÃO ABIENTAL E 
MELHOR QUALIDADE DE VIDA
 0010 - PLANEJAMENTO URBANO 511.200,00
 0013 - HABITACAO URBANA 6.554,82
 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 576.496,24
 0317 - HABITAÇÃO NA ZONA RURAL 81.676,60
 0447 - ABASTECIMENTO DAGUA 503.000,00
 0448 - SANEAMENTO GERAL 153.586,36
 0534 - ESTRADAS VICINAIS 27.272,52
 0575 - VIAS URBANAS 435.973,56
Total do Macro Objetivo 2.295.760,10
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ESTADO DA PARAÍBA
DEMONSTRATIVO DOS MACRO OBJETIVOS E PROGRAMAS
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/2
R$ 1,00
0003 - IMPLEMENTAR GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA E ESTRATEGICA DAS AÇÕES DE GOVERNO, UTILIZANDO 
OS RECURSOS PUBLICOS, CONSIDERANDO AS ESPECTATIVAS E NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, VISANDO 
MELHORIA DE CONDIÇÃO DE VIDA
 0004 - APOIO ADMINISTRATIVO 661.940,13
 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.374.022,96
 0034 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 772.901,41
 0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 293.207,82
Total do Macro Objetivo 9.102.072,32
0004 - PROMOVER CRESCIMENTO REAL E CONTINUADO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL.
 0000 - OPERAÇOES ESPECIAIS 480.714,63
 0022 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 34.500,00
 0033 - DIVIDA INTERNA 279.393,55
 0494 - PASEP 357.000,00
Total do Macro Objetivo 1.151.608,18
0005 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PODER LEGISLATIVO COM VISTA AO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL PLENO.
 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA 1.700.000,00
Total do Macro Objetivo 1.700.000,00
Total 47.246.892,99
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ESTADO DA PARAÍBA
DEMONSTRATIVO DOS MACRO OBJETIVOS E PROGRAMAS
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/2
R$ 1,00
Fonte Descrição Receitas (a) Despesas (b) Saldo (a - b)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.823.012,66 21.823.012,66 0,00
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 94.505,70 94.505,70 0,00
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 
DE IMPOSTOS 6.918.490,79 6.918.490,79 0,00
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 
VAAF 500.000,00 500.000,00 0,00
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 
VAAT 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 
VAAR 62.675,00 62.675,00 0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 455.000,00 455.000,00 0,00
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA 
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 13.101,47 13.101,47 0,00
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 150.000,00 150.000,00 0,00
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA 
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 65.873,10 65.873,10 0,00
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 165.000,00 165.000,00 0,00
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO 274.899,91 274.899,91 0,00
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REF. A CONVÊNIOS E 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO 693.291,14 693.291,14 0,00
600 TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. SUS PROV. GOV. FEDERAL - 
BLOCO MANUT. AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE 3.363.286,47 3.363.286,47 0,00
601 TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. SUS PROV. GOV. FEDERAL - 
BLOCO ESTRUT. REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE 2.491.056,17 2.491.056,17 0,00
604
TRANSF. PROV. GOV. FED. DEST. VENC. AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS
610.796,51 610.796,51 0,00
605
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À 
COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS 
PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
564.059,50 564.059,50 0,00
621 TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 31.502,30 31.502,30 0,00
631 TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE 122.570,24 122.570,24 0,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 1.244.008,38 1.244.008,38 0,00
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 220.520,50 220.520,50 0,00
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 31.156,35 31.156,35 0,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS 
CONGÊNERES DA UNIÃO 617.838,79 617.838,79 0,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS 
CONGÊNERES DOS ESTADOS 2.717.273,68 2.717.273,68 0,00
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃES 
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS 334.808,97 334.808,97 0,00
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 1.637.000,00 1.637.000,00 0,00
707 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI 
COMPLEMENTAR 173/2020 500,00 500,00 0,00
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 104.236,00 104.236,00 0,00
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 505.925,00 505.925,00 0,00
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 
195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL 96.600,00 96.600,00 0,00
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 
195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA 28.074,50 28.074,50 0,00
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE 
FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 52.909,98 52.909,98 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO DA RECEITAS E DESPESAS POR FONTE DE 
RECURSO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/2
R$ 1,00
Fonte Descrição Receitas (a) Despesas (b) Saldo (a - b)
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS 12.000,00 12.000,00 0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 
ECONÔMICO - CIDE 20.000,00 20.000,00 0,00
753 RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E 
PREÇOS PÚBLICOS 10.625,13 10.625,13 0,00
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 14.294,75 14.294,75 0,00
Total 47.246.892,99 47.246.892,99 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO DA RECEITAS E DESPESAS POR FONTE DE 
RECURSO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/2
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
10.0000 - LEGISLATIVO
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO
01 LEGISLATIVA 50.000,00 1.650.000,00 0,00 1.700.000,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 50.000,00 1.650.000,00 0,00
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA 50.000,00 1.650.000,00 0,00
01.031.0001.1119 REFORMA DAS INST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 50.000,00 0,00 0,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 0,00 1.650.000,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 1.700.000,00
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/14
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02010 - GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 950.235,32 0,00 950.235,32
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 818.772,00 0,00
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0,00 818.772,00 0,00
04.122.0020.2003 MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO 0,00 818.772,00 0,00
04.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 131.463,32 0,00
04.243.0004 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 131.463,32 0,00
04.243.0004.2090 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR 0,00 131.463,32 0,00
Total da Unidade Orçamentária 950.235,32
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/14
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO 40.000,00 4.566.641,91 0,00 4.606.641,91
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.000,00 4.209.641,91 0,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.000,00 4.209.641,91 0,00
04.122.0021.1091 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 40.000,00 0,00 0,00
04.122.0021.2004 MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 4.209.641,91 0,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 357.000,00 0,00
04.123.0494 PASEP 0,00 357.000,00 0,00
04.123.0494.2119 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 0,00 357.000,00 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 380.714,63 279.393,55 660.108,18
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 380.714,63 0,00
28.843.0000 OPERAÇOES ESPECIAIS 0,00 380.714,63 0,00
28.843.0000.2011 AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA 0,00 380.714,63 0,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 279.393,55
28.846.0033 DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 279.393,55
28.846.0033.0001 PAGAMENTO DE PRECÁTORIOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 279.393,55
Total da Unidade Orçamentária 5.266.750,09
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 3/14
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE 3.492.805,35 10.182.621,80 0,00 13.675.427,15
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 808.436,41 9.806.752,26 0,00
10.301.0000 OPERAÇOES ESPECIAIS 0,00 100.000,00 0,00
10.301.0000.2141 ESPECIALIDADE EM SAÚDE BUCAL - SESB 0,00 100.000,00 0,00
10.301.0024 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 35.535,00 1.874.851,64 0,00
10.301.0024.1123 REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE 35.535,00 0,00 0,00
10.301.0024.2081 MANUT. DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE 0,00 24.438,60 0,00
10.301.0024.2083 MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO 0,00 1.520.341,21 0,00
10.301.0024.2113 MANUTENÇÃO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE 0,00 48.877,20 0,00
10.301.0024.2116 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG. PROTEJA 0,00 105.244,63 0,00
10.301.0024.2122 INCENTIVO FINANCIAMENTO COMPONENTE QUALIDADE APS 0,00 89.700,00 0,00
10.301.0024.2123 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CMS 0,00 17.250,00 0,00
10.301.0024.2124 MANUT.SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS ORTESE E PROTESES 0,00 69.000,00 0,00
10.301.0026 SAUDE NA FAMILIA 0,00 1.173.220,41 0,00
10.301.0026.2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL 0,00 460.004,42 0,00
10.301.0026.2096 MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 0,00 526.508,99 0,00
10.301.0026.2118 MANTER A ATIVIDADE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 0,00 186.707,00 0,00
10.301.0034 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 772.901,41 0,00 0,00
10.301.0034.1022 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ SETOR DE SAÚDE 772.901,41 0,00 0,00
10.301.0104 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 341.899,76 0,00
10.301.0104.2023 MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE 0,00 341.899,76 0,00
10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA 0,00 6.280.280,45 0,00
10.301.0428.2024 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 4.962.772,94 0,00
10.301.0428.2026 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS 0,00 692.300,67 0,00
10.301.0428.2142 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF 0,00 625.206,84 0,00
10.301.5000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 36.500,00 0,00
10.301.5000.5003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA 
INFÂNCIA 0,00 36.500,00 0,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.602.647,99 0,00 0,00
10.302.0428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA 2.602.647,99 0,00 0,00
10.302.0428.1108 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE 2.088.968,10 0,00 0,00
10.302.0428.1111 TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSPITALAR 159.649,12 0,00 0,00
10.302.0428.1151 CONST.REF.AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO 354.030,77 0,00 0,00
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 81.720,95 70.072,23 0,00
10.304.0430 VIGILANCIA SANITÁRIA 81.720,95 70.072,23 0,00
10.304.0430.1024 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES. 81.720,95 0,00 0,00
10.304.0430.2027 MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. 0,00 70.072,23 0,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 305.797,31 0,00
10.305.0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 305.797,31 0,00
10.305.0245.2028 MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL 0,00 305.797,31 0,00
Total da Unidade Orçamentária 13.675.427,15
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
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R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02060 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 84.582,83 1.075.444,95 0,00 1.160.027,78
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 84.582,83 1.075.444,95 0,00
08.244.0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 84.582,83 1.075.444,95 0,00
08.244.0486.1030 CONST/EQUIPAR SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 84.582,83 0,00 0,00
08.244.0486.2030 MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 0,00 719.989,04 0,00
08.244.0486.2031 PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES 0,00 226.013,92 0,00
08.244.0486.2035 MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA 0,00 37.816,45 0,00
08.244.0486.2126 PRESTAR ASSIST.A PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERABILIDA 0,00 91.625,54 0,00
16 HABITAÇÃO 81.676,60 0,00 0,00 81.676,60
16.481 HABITAÇÃO RURAL 81.676,60 0,00 0,00
16.481.0317 HABITAÇÃO NA ZONA RURAL 81.676,60 0,00 0,00
16.481.0317.1029 CONST. E REC. DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNIC. 81.676,60 0,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 1.241.704,38
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 5/14
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.435,94 1.490.883,86 0,00 1.516.319,80
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 25.435,94 1.490.883,86 0,00
08.244.0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 25.435,94 1.139.656,77 0,00
08.244.0486.1117 CONSTRUIR E EQUIPAR PREDIO DO CRAS 25.435,94 0,00 0,00
08.244.0486.2035 MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA 0,00 434.221,93 0,00
08.244.0486.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF 0,00 159.764,16 0,00
08.244.0486.2098 MANTER ATIVIDADES DO IGD 0,00 54.440,32 0,00
08.244.0486.2106 MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV 0,00 382.268,88 0,00
08.244.0486.2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL 0,00 88.031,48 0,00
08.244.0486.2127 MANUT.DAS ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 20.930,00 0,00
08.244.5000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 351.227,09 0,00
08.244.5000.5004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE PROGRAMA PRIMEIRA 
INFÂNCIA 0,00 351.227,09 0,00
16 HABITAÇÃO 6.554,82 0,00 0,00 6.554,82
16.482 HABITAÇÃO URBANA 6.554,82 0,00 0,00
16.482.0013 HABITACAO URBANA 6.554,82 0,00 0,00
16.482.0013.1104 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS (PROG HABITACIONAL) 6.554,82 0,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 1.522.874,62
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ESTADO DA PARAÍBA
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 6/14
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02080 - PROCURADORIA JURÍDICA
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 52.662,10 0,00 52.662,10
04.062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0,00 52.662,10 0,00
04.062.0004 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 52.662,10 0,00
04.062.0004.2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA 0,00 52.662,10 0,00
Total da Unidade Orçamentária 52.662,10
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 7/14
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 433.181,30 0,00 433.181,30
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 433.181,30 0,00
04.123.0004 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 398.681,30 0,00
04.123.0004.2091 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00 398.681,30 0,00
04.123.0022 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 0,00 34.500,00 0,00
04.123.0022.2007 MANTER ATIV. ARREC/TRIBUT. E FISCALIZAÇÃO DO MUNIC 0,00 34.500,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 433.181,30
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 8/14
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS
04 ADMINISTRAÇÃO 149.629,65 0,00 0,00 149.629,65
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 149.629,65 0,00 0,00
04.122.0004 APOIO ADMINISTRATIVO 79.133,41 0,00 0,00
04.122.0004.1132 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA O SETOR DE OBRAS 79.133,41 0,00 0,00
04.122.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 70.496,24 0,00 0,00
04.122.0025.1133 CONSTRUIR/REFORMAR SETOR DE OBRAS 70.496,24 0,00 0,00
15 URBANISMO 2.878.566,21 2.464.769,50 0,00 5.343.335,71
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.878.566,21 2.325.381,05 0,00
15.451.0010 PLANEJAMENTO URBANO 511.200,00 0,00 0,00
15.451.0010.1134 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS 511.200,00 0,00 0,00
15.451.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000,00 1.819.381,05 0,00
15.451.0021.1130 CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR MERCADO PÚBLICO 400.000,00 0,00 0,00
15.451.0021.2128 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, 
URBANISMO E OBRAS 0,00 1.819.381,05 0,00
15.451.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 0,00 506.000,00 0,00
15.451.0025.2129 MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE 
FUTEBOL 0,00 506.000,00 0,00
15.451.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 31.392,65 0,00 0,00
15.451.0326.1135 AMPLIAÇÃO E RECUP.DO CIMITERIO DA SEDE 31.392,65 0,00 0,00
15.451.0485 RECREAÇÃO E LAZER 1.500.000,00 0,00 0,00
15.451.0485.1148 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ENVENTOS 1.500.000,00 0,00 0,00
15.451.0575 VIAS URBANAS 435.973,56 0,00 0,00
15.451.0575.1136 CONS.E RECUP.DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, PLACAS 370.967,43 0,00 0,00
15.451.0575.1137 IMPLANTAÇÃO SIST DE TRATAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS 65.006,13 0,00 0,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 139.388,45 0,00
15.452.0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 0,00 139.388,45 0,00
15.452.0504.2133 MANTER ATIVIDADE DE LIMPEZA URBANA 0,00 139.388,45 0,00
17 SANEAMENTO 153.586,36 0,00 0,00 153.586,36
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 153.586,36 0,00 0,00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 153.586,36 0,00 0,00
17.512.0448.1138 CONSTRUÇÃO RECUP.DE GALERIAS E ESGOTOS 153.586,36 0,00 0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 456.000,00 0,00 456.000,00
18.605 ABASTECIMENTO 0,00 456.000,00 0,00
18.605.0009 ABASTECIMENTO D`AGUA 0,00 456.000,00 0,00
18.605.0009.2134 MANUT. DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOMUNICÍPIO 0,00 456.000,00 0,00
25 ENERGIA 5.302,33 0,00 0,00 5.302,33
25.752 ENERGIA ELÉTRICA 5.302,33 0,00 0,00
25.752.0268 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 5.302,33 0,00 0,00
25.752.0268.1141 EXTENSÃO E MELHORAMENTO DE REDES ELETRICAS 5.302,33 0,00 0,00
26 TRANSPORTE 27.272,52 0,00 0,00 27.272,52
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 27.272,52 0,00 0,00
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 27.272,52 0,00 0,00
26.782.0534.1142 CONST.E RECUP.DE ESTRADAS VICINAIS 21.586,71 0,00 0,00
26.782.0534.1143 CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL 5.685,81 0,00 0,00
27 DESPORTO E LAZER 36.779,80 0,00 0,00 36.779,80
27.813 LAZER 36.779,80 0,00 0,00
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 9/14
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
27.813.0485 RECREAÇÃO E LAZER 36.779,80 0,00 0,00
27.813.0485.1144 RECUPERAÇÃO DE PRAÇA ,PARQUES E JARDINS 36.779,80 0,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária 6.171.906,37
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 10/14
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02110 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
18 GESTÃO AMBIENTAL 11.628,06 0,00 0,00 11.628,06
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 11.628,06 0,00 0,00
18.542.0223 DEFESA CONTRA SECAS 11.628,06 0,00 0,00
18.542.0223.1139 CONST/AMP/REC DE POÇOS, BARRAGENS,CISTERNAS E 
AÇUDES 11.628,06 0,00 0,00
20 AGRICULTURA 606.000,00 535.545,48 0,00 1.141.545,48
20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 225.000,00 0,00
20.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 225.000,00 0,00
20.122.0021.2138 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 0,00 225.000,00 0,00
20.605 ABASTECIMENTO 503.000,00 270.000,00 0,00
20.605.0092 ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR 0,00 270.000,00 0,00
20.605.0092.2136 MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO 0,00 270.000,00 0,00
20.605.0447 ABASTECIMENTO DAGUA 503.000,00 0,00 0,00
20.605.0447.1145 CONSTRUIR RECUPERAR POÇOS ARTESIANOS 103.000,00 0,00 0,00
20.605.0447.1146 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA 400.000,00 0,00 0,00
20.606 EXTENSÃO RURAL 103.000,00 0,00 0,00
20.606.0035 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 103.000,00 0,00 0,00
20.606.0035.1140 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 103.000,00 0,00 0,00
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 40.545,48 0,00
20.608.0092 ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR 0,00 40.545,48 0,00
20.608.0092.2135 MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA DO MUNICÍPIO 0,00 40.545,48 0,00
Total da Unidade Orçamentária 1.153.173,54
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 11/14
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02120 - SEC. MUNIC. DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE
13 CULTURA 0,00 1.235.160,87 0,00 1.235.160,87
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 225.000,00 0,00
13.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 225.000,00 0,00
13.122.0021.2139 MANUTENÇÃO DA SEC.DECULTURA,TURISMO ,ESPORTE E 
JUVENTUDE 0,00 225.000,00 0,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 1.010.160,87 0,00
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 1.010.160,87 0,00
13.392.0247.2021 MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 0,00 832.576,39 0,00
13.392.0247.2121 APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG 0,00 124.674,50 0,00
13.392.0247.2130
 MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - LEI 
ALDIR BLANCAUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR 
BLANC
0,00 52.909,98 0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 54.701,37 0,00 0,00 54.701,37
18.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 54.701,37 0,00 0,00
18.812.0196 CENTROS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS 54.701,37 0,00 0,00
18.812.0196.1147 CONSTRUIR E AMPLIAR GINASÍO POLESPORTIVO NA SEDE E 
ZONA RURAL 54.701,37 0,00 0,00
27 DESPORTO E LAZER 439.785,09 118.947,36 0,00 558.732,45
27.361 ENSINO FUNDAMENTAL 39.785,09 0,00 0,00
27.361.0196 CENTROS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS 39.785,09 0,00 0,00
27.361.0196.1116 CONTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE 39.785,09 0,00 0,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 400.000,00 118.947,36 0,00
27.812.0196 CENTROS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS 400.000,00 0,00 0,00
27.812.0196.1147 CONSTRUIR E AMPLIAR GINASÍO POLESPORTIVO NA SEDE E 
ZONA RURAL 400.000,00 0,00 0,00
27.812.0224 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 118.947,36 0,00
27.812.0224.2022 MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR 0,00 118.947,36 0,00
Total da Unidade Orçamentária 1.848.594,69
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 12/14
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO 1.066.466,76 11.870.708,85 0,00 12.937.175,61
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 689.514,85 10.594.042,74 0,00
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 455.000,00 0,00
12.361.0021.2013 MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE 0,00 455.000,00 0,00
12.361.0023 TRASPORTE ESCOLAR 82.047,26 0,00 0,00
12.361.0023.1114 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR 82.047,26 0,00 0,00
12.361.0188 ENSINO REGULAR 607.467,59 9.107.296,90 0,00
12.361.0188.1016 CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES DO MUNIC. 564.342,59 0,00 0,00
12.361.0188.1127 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO 43.125,00 0,00 0,00
12.361.0188.2014 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 9.107.296,90 0,00
12.361.0194 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 349.270,77 0,00
12.361.0194.2016 MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE 0,00 349.270,77 0,00
12.361.0197 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 0,00 682.475,07 0,00
12.361.0197.2017 MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE 0,00 682.475,07 0,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 376.951,91 1.200.404,85 0,00
12.365.5000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 376.951,91 1.200.404,85 0,00
12.365.5000.5001 CONSTRUIR E EQUIPAR PROGRAMA PRIMEIRA INFÂCIA 376.951,91 0,00 0,00
12.365.5000.5002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 1.200.404,85 0,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 21.535,07 0,00
12.366.0366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 21.535,07 0,00
12.366.0366.2077 EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS 0,00 21.535,07 0,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 54.726,19 0,00
12.367.0228 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 54.726,19 0,00
12.367.0228.2110 MANUT.ATIV.ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECILIZADO AE 0,00 54.726,19 0,00
Total da Unidade Orçamentária 12.937.175,61
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 13/14
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
20.0000 - EXECUTIVO
02620 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99 RESERVA 0,00 293.207,82 0,00 293.207,82
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 293.207,82 0,00
99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 293.207,82 0,00
99.999.0999.2999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 293.207,82 0,00
Total da Unidade Orçamentária 293.207,82
Total Geral 47.246.892,99
VANUSA DA PAZ MEDEIROS
Gestor
Ricardo Medeiros de Queiroz
Contador
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POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
Página: 14/14
R$ 1,00
 DESPESA CORRENTE
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 5.124.442,30 0,00 5.124.442,30
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 11.348.011,88 0,00 11.348.011,88
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 2.629.698,79 0,00 2.629.698,79
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 33.972,67 0,00 33.972,67
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 3.695,48 279.393,55 283.089,03
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 64.465,21 0,00 64.465,21
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 21.328,78 0,00 21.328,78
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 5.750,00 0,00 5.750,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 5.750,00 0,00 5.750,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 3.450,00 0,00 3.450,00
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 522.100,00 0,00 522.100,00
3.3.71.41 CONTRIBUIÇÃO 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSOCIO PUBLICO 0,00 485.415,00 0,00 485.415,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 10.488,53 0,00 10.488,53
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO 
MILITAR 0,00 54.374,82 0,00 54.374,82
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 148.531,47 0,00 148.531,47
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 2.612,01 0,00 2.612,01
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.109,65 5.590.714,02 0,00 5.596.823,67
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 
DESPORTIVAS E OUTRAS 0,00 156.446,00 0,00 156.446,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 1.246.462,70 0,00 1.246.462,70
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 186.439,50 0,00 186.439,50
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 150.232,18 0,00 150.232,18
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.109,65 2.054.360,97 0,00 2.060.470,62
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 176.065,00 4.192.623,01 0,00 4.368.688,01
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 
PJ 0,00 170.638,33 0,00 170.638,33
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 359.621,90 0,00 359.621,90
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.554,82 191.690,17 0,00 198.244,99
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 250.812,44 0,00 250.812,44
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 183.857,98 0,00 183.857,98
Sub Total R$ 194.839,12 35.209.486,14 279.393,55 35.683.718,81
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
 DESPESA DE CAPITAL
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.040.059,74 226.738,20 0,00 7.266.797,94
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.888.530,65 1.648.663,17 0,00 3.537.193,82
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 27.261,35 0,00 0,00 27.261,35
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 3.665,79 0,00 13.665,79
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.082,83 0,00 0,00 50.082,83
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,00 359.071,87 0,00 359.071,87
4.6.90.77 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 0,00 15.892,76 0,00 15.892,76
Sub Total R$ 9.015.934,57 2.254.031,79 0,00 11.269.966,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 0,00 293.207,82 0,00 293.207,82
Sub Total R$ 0,00 293.207,82 0,00 293.207,82
 Total R$ 9.210.773,69 37.756.725,75 279.393,55 47.246.892,99
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EXERCÍCIO: 2026
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VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
 Projetos
1016 CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES DO MUNIC. 564.342,59 0,00 0,00 564.342,59
1022 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ SETOR DE SAÚDE 772.901,41 0,00 0,00 772.901,41
1024 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES. 81.720,95 0,00 0,00 81.720,95
1029 CONST. E REC. DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNIC. 81.676,60 0,00 0,00 81.676,60
1030 CONST/EQUIPAR SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 84.582,83 0,00 0,00 84.582,83
1091 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
1104 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS (PROG HABITACIONAL) 6.554,82 0,00 0,00 6.554,82
1108 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE 2.088.968,10 0,00 0,00 2.088.968,10
1111 TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSPITALAR 159.649,12 0,00 0,00 159.649,12
1114 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR 82.047,26 0,00 0,00 82.047,26
1116 CONTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE 39.785,09 0,00 0,00 39.785,09
1117 CONSTRUIR E EQUIPAR PREDIO DO CRAS 25.435,94 0,00 0,00 25.435,94
1119 REFORMA DAS INST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1123 REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE 35.535,00 0,00 0,00 35.535,00
1127 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO 43.125,00 0,00 0,00 43.125,00
1130 CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR MERCADO PÚBLICO 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
1132 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA O SETOR DE OBRAS 79.133,41 0,00 0,00 79.133,41
1133 CONSTRUIR/REFORMAR SETOR DE OBRAS 70.496,24 0,00 0,00 70.496,24
1134 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS 511.200,00 0,00 0,00 511.200,00
1135 AMPLIAÇÃO E RECUP.DO CIMITERIO DA SEDE 31.392,65 0,00 0,00 31.392,65
1136 CONS.E RECUP.DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, PLACAS 370.967,43 0,00 0,00 370.967,43
1137 IMPLANTAÇÃO SIST DE TRATAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS 65.006,13 0,00 0,00 65.006,13
1138 CONSTRUÇÃO RECUP.DE GALERIAS E ESGOTOS 153.586,36 0,00 0,00 153.586,36
1139 CONST/AMP/REC DE POÇOS, BARRAGENS,CISTERNAS E 
AÇUDES 11.628,06 0,00 0,00 11.628,06
1140 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00
1141 EXTENSÃO E MELHORAMENTO DE REDES ELETRICAS 5.302,33 0,00 0,00 5.302,33
1142 CONST.E RECUP.DE ESTRADAS VICINAIS 21.586,71 0,00 0,00 21.586,71
1143 CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL 5.685,81 0,00 0,00 5.685,81
1144 RECUPERAÇÃO DE PRAÇA ,PARQUES E JARDINS 36.779,80 0,00 0,00 36.779,80
1145 CONSTRUIR RECUPERAR POÇOS ARTESIANOS 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00
1146 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
1147 CONSTRUIR E AMPLIAR GINASÍO POLESPORTIVO NA SEDE E 
ZONA RURAL 454.701,37 0,00 0,00 454.701,37
1148 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ENVENTOS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1151 CONST.REF.AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO 354.030,77 0,00 0,00 354.030,77
5001 CONSTRUIR E EQUIPAR PROGRAMA PRIMEIRA INFÂCIA 376.951,91 0,00 0,00 376.951,91
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CONSOLIDADO POR AÇÃO (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
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VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
 Atividades
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00
2003 MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO 0,00 818.772,00 0,00 818.772,00
2004 MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 4.209.641,91 0,00 4.209.641,91
2007 MANTER ATIV. ARREC/TRIBUT. E FISCALIZAÇÃO DO MUNIC 0,00 34.500,00 0,00 34.500,00
2011 AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA 0,00 380.714,63 0,00 380.714,63
2013 MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE 0,00 455.000,00 0,00 455.000,00
2014 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 9.107.296,90 0,00 9.107.296,90
2016 MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE 0,00 349.270,77 0,00 349.270,77
2017 MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE 0,00 682.475,07 0,00 682.475,07
2021 MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 0,00 832.576,39 0,00 832.576,39
2022 MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR 0,00 118.947,36 0,00 118.947,36
2023 MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE 0,00 341.899,76 0,00 341.899,76
2024 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 4.962.772,94 0,00 4.962.772,94
2026 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS 0,00 692.300,67 0,00 692.300,67
2027 MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. 0,00 70.072,23 0,00 70.072,23
2028 MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL 0,00 305.797,31 0,00 305.797,31
2030 MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 0,00 719.989,04 0,00 719.989,04
2031 PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES 0,00 226.013,92 0,00 226.013,92
2035 MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA 0,00 472.038,38 0,00 472.038,38
2077 EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS 0,00 21.535,07 0,00 21.535,07
2081 MANUT. DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE 0,00 24.438,60 0,00 24.438,60
2083 MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO 0,00 1.520.341,21 0,00 1.520.341,21
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA 0,00 52.662,10 0,00 52.662,10
2090 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR 0,00 131.463,32 0,00 131.463,32
2091 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00 398.681,30 0,00 398.681,30
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL 0,00 460.004,42 0,00 460.004,42
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF 0,00 159.764,16 0,00 159.764,16
2096 MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 0,00 526.508,99 0,00 526.508,99
2098 MANTER ATIVIDADES DO IGD 0,00 54.440,32 0,00 54.440,32
2106 MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV 0,00 382.268,88 0,00 382.268,88
2110 MANUT.ATIV.ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECILIZADO AE 0,00 54.726,19 0,00 54.726,19
2113 MANUTENÇÃO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE 0,00 48.877,20 0,00 48.877,20
2116 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG. PROTEJA 0,00 105.244,63 0,00 105.244,63
2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL 0,00 88.031,48 0,00 88.031,48
2118 MANTER A ATIVIDADE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 0,00 186.707,00 0,00 186.707,00
2119 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 0,00 357.000,00 0,00 357.000,00
2121 APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL-LPG 0,00 124.674,50 0,00 124.674,50
2122 INCENTIVO FINANCIAMENTO COMPONENTE QUALIDADE APS 0,00 89.700,00 0,00 89.700,00
2123 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CMS 0,00 17.250,00 0,00 17.250,00
2124 MANUT.SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS ORTESE E PROTESES 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
2126 PRESTAR ASSIST.A PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERABILIDA 0,00 91.625,54 0,00 91.625,54
2127 MANUT.DAS ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 20.930,00 0,00 20.930,00
2128 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, 
URBANISMO E OBRAS 0,00 1.819.381,05 0,00 1.819.381,05
2129 MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE 
FUTEBOL 0,00 506.000,00 0,00 506.000,00
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VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
 Atividades
2130 MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - LEI ALDIR 
BLANCAUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC 0,00 52.909,98 0,00 52.909,98
2133 MANTER ATIVIDADE DE LIMPEZA URBANA 0,00 139.388,45 0,00 139.388,45
2134 MANUT. DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOMUNICÍPIO 0,00 456.000,00 0,00 456.000,00
2135 MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA DO MUNICÍPIO 0,00 40.545,48 0,00 40.545,48
2136 MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00
2138 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00
2139 MANUTENÇÃO DA SEC.DECULTURA,TURISMO ,ESPORTE E 
JUVENTUDE 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00
2141 ESPECIALIDADE EM SAÚDE BUCAL - SESB 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
2142 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF 0,00 625.206,84 0,00 625.206,84
2999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 293.207,82 0,00 293.207,82
5002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 1.200.404,85 0,00 1.200.404,85
5003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA 
INFÂNCIA 0,00 36.500,00 0,00 36.500,00
5004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 351.227,09 0,00 351.227,09
Total das Atividades 0,00 37.756.725,75 0,00 37.756.725,75
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VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
 Especial
0001 PAGAMENTO DE PRECÁTORIOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 279.393,55 279.393,55
Total do Especial 0,00 0,00 279.393,55 279.393,55
Total 9.210.773,69 37.756.725,75 279.393,55 47.246.892,99
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VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
500 Recursos não Vinculados de Impostos 601.294,76 20.942.324,35 279.393,55 21.823.012,66
501 Outros Recursos não Vinculados 0,00 94.505,70 0,00 94.505,70
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 4.887,70 6.913.603,09 0,00 6.918.490,79
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 275.501,90 924.498,10 0,00 1.200.000,00
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 62.675,00 0,00 62.675,00
550 Transferência do Salário-Educação 0,00 455.000,00 0,00 455.000,00
551 Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE) 0,00 13.101,47 0,00 13.101,47
552 Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
553 Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte Escolar (PNATE) 3.553,35 62.319,75 0,00 65.873,10
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 38.055,33 126.944,67 0,00 165.000,00
570 Transferências do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos 
Congêneres vinculados à Educação 213.582,26 61.317,65 0,00 274.899,91
571 Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres 
vinculados à Educação 539.306,14 153.985,00 0,00 693.291,14
600 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações 
e Serv. Públicos de Saúde 176.784,30 3.186.502,17 0,00 3.363.286,47
601 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede 
de Serv. Públicos de Saúde 2.438.675,99 52.380,18 0,00 2.491.056,17
604 Transf. prov. Gov. Fed. dest. venc. agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias 0,00 610.796,51 0,00 610.796,51
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao 
pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 564.059,50 0,00 564.059,50
621 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Estadual 20.000,00 11.502,30 0,00 31.502,30
631 Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos 
Congêneres vinculados à Saúde 93.820,24 28.750,00 0,00 122.570,24
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 
FNAS 16.882,44 1.227.125,94 0,00 1.244.008,38
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 0,00 220.520,50 0,00 220.520,50
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 31.156,35 0,00 31.156,35
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da 
União 561.904,28 55.934,51 0,00 617.838,79
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos 
Estados 2.083.600,00 633.673,68 0,00 2.717.273,68
704 Transferências da União Referentes a Compensaçães Financeiras pela 
Exploração Recursos Naturais 0,00 334.808,97 0,00 334.808,97
706 Transferência Especial da União 1.637.000,00 0,00 0,00 1.637.000,00
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 
173/2020 0,00 500,00 0,00 500,00
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de 
Recursos Minerais 0,00 104.236,00 0,00 104.236,00
710 Transferência Especial dos Estados 505.925,00 0,00 0,00 505.925,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º 
Audiovisual 0,00 96.600,00 0,00 96.600,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º 
Demais Setores da Cultura 0,00 28.074,50 0,00 28.074,50
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 
nº 14.399/2022 0,00 52.909,98 0,00 52.909,98
749 Outras vinculações de transferências 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
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ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO POR FONTE (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/2
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 0,00 10.625,13 0,00 10.625,13
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 0,00 14.294,75 0,00 14.294,75
Total 9.210.773,69 37.756.725,75 279.393,55 47.246.892,99
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CONSOLIDADO POR FONTE (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/2
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição
Projeto Atividade Especial Total
01.010 CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO 50.000,00 1.650.000,00 0,00 1.700.000,00
02.010 GABINETE DO PREFEITO 0,00 950.235,32 0,00 950.235,32
02.020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 40.000,00 4.947.356,54 279.393,55 5.266.750,09
02.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.492.805,35 10.182.621,80 0,00 13.675.427,15
02.060 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 166.259,43 1.075.444,95 0,00 1.241.704,38
02.070 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 31.990,76 1.490.883,86 0,00 1.522.874,62
02.080 PROCURADORIA JURÍDICA 0,00 52.662,10 0,00 52.662,10
02.090 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 433.181,30 0,00 433.181,30
02.100 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS 3.251.136,87 2.920.769,50 0,00 6.171.906,37
02.110 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 617.628,06 535.545,48 0,00 1.153.173,54
02.120 SEC. MUNIC. DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE 494.486,46 1.354.108,23 0,00 1.848.594,69
02.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.066.466,76 11.870.708,85 0,00 12.937.175,61
02.620 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 293.207,82 0,00 293.207,82
Total 9.210.773,69 37.756.725,75 279.393,55 47.246.892,99
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CONSOLIDADO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/1
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Fiscal Seguridade Total
01 LEGISLATIVA 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.700.000,00 0,00
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA 1.700.000,00 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO 6.060.886,96 131.463,32 6.192.350,28
04.062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 52.662,10 0,00
04.062.0004 APOIO ADMINISTRATIVO 52.662,10 0,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 79.133,41 0,00
04.122.0004 APOIO ADMINISTRATIVO 79.133,41 0,00
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 818.772,00 0,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.249.641,91 0,00
04.122.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 70.496,24 0,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 398.681,30 0,00
04.123.0004 APOIO ADMINISTRATIVO 398.681,30 0,00
04.123.0022 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 34.500,00 0,00
04.123.0494 PASEP 357.000,00 0,00
04.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 131.463,32
04.243.0004 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 131.463,32
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.153.509,08 1.522.838,50 2.676.347,58
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 802.281,99 1.522.838,50
08.244.0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 802.281,99 1.522.838,50
08.244.5000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 351.227,09 0,00
10 SAÚDE 6.453.797,82 7.221.629,33 13.675.427,15
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 0,00
10.301.0000 OPERAÇOES ESPECIAIS 100.000,00 0,00
10.301.0024 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 154.121,83 1.756.264,81
10.301.0026 SAUDE NA FAMILIA 571.165,44 602.054,97
10.301.0034 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 0,00 772.901,41
10.301.0104 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 341.899,76
10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA 5.237.979,78 1.042.300,67
10.301.5000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 36.500,00 0,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 354.030,77 2.248.617,22
10.302.0428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA 354.030,77 2.248.617,22
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 151.793,18
10.304.0430 VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 151.793,18
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 305.797,31
10.305.0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 305.797,31
12 EDUCAÇÃO 12.937.175,61 0,00 12.937.175,61
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 455.000,00 0,00
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 455.000,00 0,00
12.361.0023 TRASPORTE ESCOLAR 82.047,26 0,00
12.361.0188 ENSINO REGULAR 9.714.764,49 0,00
12.361.0194 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 349.270,77 0,00
12.361.0197 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 682.475,07 0,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.577.356,76 0,00
12.365.5000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 1.577.356,76 0,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 21.535,07 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F, S)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/3
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Fiscal Seguridade Total
12.366.0366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 21.535,07 0,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 54.726,19 0,00
12.367.0228 EDUCAÇÃO ESPECIAL 54.726,19 0,00
13 CULTURA 1.235.160,87 0,00 1.235.160,87
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 225.000,00 0,00
13.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 225.000,00 0,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 1.010.160,87 0,00
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 1.010.160,87 0,00
15 URBANISMO 5.343.335,71 0,00 5.343.335,71
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 511.200,00 0,00
15.451.0010 PLANEJAMENTO URBANO 511.200,00 0,00
15.451.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.219.381,05 0,00
15.451.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 506.000,00 0,00
15.451.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 31.392,65 0,00
15.451.0485 RECREAÇÃO E LAZER 1.500.000,00 0,00
15.451.0575 VIAS URBANAS 435.973,56 0,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 139.388,45 0,00
15.452.0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 139.388,45 0,00
16 HABITAÇÃO 6.554,82 81.676,60 88.231,42
16.481 HABITAÇÃO RURAL 0,00 81.676,60
16.481.0317 HABITAÇÃO NA ZONA RURAL 0,00 81.676,60
16.482 HABITAÇÃO URBANA 6.554,82 0,00
16.482.0013 HABITACAO URBANA 6.554,82 0,00
17 SANEAMENTO 153.586,36 0,00 153.586,36
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 153.586,36 0,00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 153.586,36 0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 522.329,43 0,00 522.329,43
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 11.628,06 0,00
18.542.0223 DEFESA CONTRA SECAS 11.628,06 0,00
18.605 ABASTECIMENTO 456.000,00 0,00
18.605.0009 ABASTECIMENTO D`AGUA 456.000,00 0,00
18.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 54.701,37 0,00
18.812.0196 CENTROS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS 54.701,37 0,00
20 AGRICULTURA 1.141.545,48 0,00 1.141.545,48
20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 225.000,00 0,00
20.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 225.000,00 0,00
20.605 ABASTECIMENTO 270.000,00 0,00
20.605.0092 ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR 270.000,00 0,00
20.605.0447 ABASTECIMENTO DAGUA 503.000,00 0,00
20.606 EXTENSÃO RURAL 103.000,00 0,00
20.606.0035 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 103.000,00 0,00
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 40.545,48 0,00
20.608.0092 ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR 40.545,48 0,00
25 ENERGIA 5.302,33 0,00 5.302,33
25.752 ENERGIA ELÉTRICA 5.302,33 0,00
25.752.0268 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 5.302,33 0,00
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POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F, S)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/3
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Fiscal Seguridade Total
26 TRANSPORTE 27.272,52 0,00 27.272,52
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 27.272,52 0,00
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 27.272,52 0,00
27 DESPORTO E LAZER 595.512,25 0,00 595.512,25
27.361 ENSINO FUNDAMENTAL 39.785,09 0,00
27.361.0196 CENTROS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS 39.785,09 0,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 400.000,00 0,00
27.812.0196 CENTROS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS 400.000,00 0,00
27.812.0224 DESPORTO COMUNITÁRIO 118.947,36 0,00
27.813 LAZER 36.779,80 0,00
27.813.0485 RECREAÇÃO E LAZER 36.779,80 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 660.108,18 0,00 660.108,18
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 380.714,63 0,00
28.843.0000 OPERAÇOES ESPECIAIS 380.714,63 0,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 279.393,55 0,00
28.846.0033 DIVIDA INTERNA 279.393,55 0,00
99 RESERVA 293.207,82 0,00 293.207,82
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 293.207,82 0,00
99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 293.207,82 0,00
Total 38.289.285,24 8.957.607,75 47.246.892,99
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POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F, S)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 3/3
R$ 1,00
Função VALOR
Subfunção 
Programa
Descrição
Ordinário Vinculado Total
01 LEGISLATIVA 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.700.000,00 0,00
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA 1.700.000,00 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO 6.088.495,89 103.854,39 6.192.350,28
04.062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 52.662,10 0,00
04.062.0004 APOIO ADMINISTRATIVO 52.662,10 0,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.116.189,17 101.854,39
04.122.0004 APOIO ADMINISTRATIVO 79.133,41 0,00
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 817.772,00 1.000,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.148.787,52 100.854,39
04.122.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 70.496,24 0,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 789.181,30 1.000,00
04.123.0004 APOIO ADMINISTRATIVO 397.681,30 1.000,00
04.123.0022 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 34.500,00 0,00
04.123.0494 PASEP 357.000,00 0,00
04.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 130.463,32 1.000,00
04.243.0004 APOIO ADMINISTRATIVO 130.463,32 1.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.179.162,35 1.497.185,23 2.676.347,58
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.179.162,35 1.497.185,23
08.244.0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 1.179.162,35 1.145.958,14
08.244.5000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 351.227,09
10 SAÚDE 5.757.030,96 7.918.396,19 13.675.427,15
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 5.741.631,14 4.873.557,53
10.301.0000 OPERAÇOES ESPECIAIS 0,00 100.000,00
10.301.0024 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 51.750,00 1.858.636,64
10.301.0026 SAUDE NA FAMILIA 384.458,44 788.761,97
10.301.0034 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 15.000,00 757.901,41
10.301.0104 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 340.899,76 1.000,00
10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA 4.933.022,94 1.347.257,51
10.301.5000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 16.500,00 20.000,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 8.845,00 2.593.802,99
10.302.0428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA 8.845,00 2.593.802,99
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 6.554,82 145.238,36
10.304.0430 VIGILANCIA SANITÁRIA 6.554,82 145.238,36
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 305.797,31
10.305.0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 305.797,31
12 EDUCAÇÃO 2.507.119,84 10.430.055,77 12.937.175,61
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.394.445,22 8.889.112,37
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 455.000,00
12.361.0023 TRASPORTE ESCOLAR 7.426,52 74.620,74
12.361.0188 ENSINO REGULAR 1.727.947,93 7.986.816,56
12.361.0194 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 199.270,77 150.000,00
12.361.0197 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 459.800,00 222.675,07
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 112.674,62 1.464.682,14
12.365.5000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 112.674,62 1.464.682,14
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 21.535,07
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O, V)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/3
R$ 1,00
Função VALOR
Subfunção 
Programa
Descrição
Ordinário Vinculado Total
12.366.0366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 21.535,07
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 54.726,19
12.367.0228 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 54.726,19
13 CULTURA 821.826,39 413.334,48 1.235.160,87
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 225.000,00 0,00
13.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 225.000,00 0,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 596.826,39 413.334,48
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 596.826,39 413.334,48
15 URBANISMO 1.756.725,14 3.586.610,57 5.343.335,71
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.617.336,69 3.586.610,57
15.451.0010 PLANEJAMENTO URBANO 10.000,00 501.200,00
15.451.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.412.957,88 806.423,17
15.451.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 161.000,00 345.000,00
15.451.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 31.392,65
15.451.0485 RECREAÇÃO E LAZER 0,00 1.500.000,00
15.451.0575 VIAS URBANAS 33.378,81 402.594,75
15.452 SERVIÇOS URBANOS 139.388,45 0,00
15.452.0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 139.388,45 0,00
16 HABITAÇÃO 13.371,82 74.859,60 88.231,42
16.481 HABITAÇÃO RURAL 6.817,00 74.859,60
16.481.0317 HABITAÇÃO NA ZONA RURAL 6.817,00 74.859,60
16.482 HABITAÇÃO URBANA 6.554,82 0,00
16.482.0013 HABITACAO URBANA 6.554,82 0,00
17 SANEAMENTO 5.150,00 148.436,36 153.586,36
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 5.150,00 148.436,36
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 5.150,00 148.436,36
18 GESTÃO AMBIENTAL 474.692,35 47.637,08 522.329,43
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 6.086,94 5.541,12
18.542.0223 DEFESA CONTRA SECAS 6.086,94 5.541,12
18.605 ABASTECIMENTO 456.000,00 0,00
18.605.0009 ABASTECIMENTO D`AGUA 456.000,00 0,00
18.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 12.605,41 42.095,96
18.812.0196 CENTROS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS 12.605,41 42.095,96
20 AGRICULTURA 496.500,00 645.045,48 1.141.545,48
20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 225.000,00 0,00
20.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 225.000,00 0,00
20.605 ABASTECIMENTO 250.900,00 522.100,00
20.605.0092 ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR 220.000,00 50.000,00
20.605.0447 ABASTECIMENTO DAGUA 30.900,00 472.100,00
20.606 EXTENSÃO RURAL 20.600,00 82.400,00
20.606.0035 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 20.600,00 82.400,00
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 40.545,48
20.608.0092 ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR 0,00 40.545,48
25 ENERGIA 5.302,33 0,00 5.302,33
25.752 ENERGIA ELÉTRICA 5.302,33 0,00
25.752.0268 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 5.302,33 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O, V)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/3
R$ 1,00
Função VALOR
Subfunção 
Programa
Descrição
Ordinário Vinculado Total
26 TRANSPORTE 27.272,52 0,00 27.272,52
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 27.272,52 0,00
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 27.272,52 0,00
27 DESPORTO E LAZER 131.552,77 463.959,48 595.512,25
27.361 ENSINO FUNDAMENTAL 12.605,41 27.179,68
27.361.0196 CENTROS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS 12.605,41 27.179,68
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 118.947,36 400.000,00
27.812.0196 CENTROS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS 0,00 400.000,00
27.812.0224 DESPORTO COMUNITÁRIO 118.947,36 0,00
27.813 LAZER 0,00 36.779,80
27.813.0485 RECREAÇÃO E LAZER 0,00 36.779,80
28 ENCARGOS ESPECIAIS 660.108,18 0,00 660.108,18
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 380.714,63 0,00
28.843.0000 OPERAÇOES ESPECIAIS 380.714,63 0,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 279.393,55 0,00
28.846.0033 DIVIDA INTERNA 279.393,55 0,00
99 RESERVA 293.207,82 0,00 293.207,82
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 293.207,82 0,00
99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 293.207,82 0,00
Total R$ 21.917.518,36 25.329.374,63 47.246.892,99
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O, V)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 3/3
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
0000 OPERAÇOES ESPECIAIS 0,00 480.714,63 0,00 480.714,63
0001 AÇÃO LEGISLATIVA 50.000,00 1.650.000,00 0,00 1.700.000,00
0004 APOIO ADMINISTRATIVO 79.133,41 582.806,72 0,00 661.940,13
0009 ABASTECIMENTO D`AGUA 0,00 456.000,00 0,00 456.000,00
0010 PLANEJAMENTO URBANO 511.200,00 0,00 0,00 511.200,00
0013 HABITACAO URBANA 6.554,82 0,00 0,00 6.554,82
0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0,00 818.772,00 0,00 818.772,00
0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 440.000,00 6.934.022,96 0,00 7.374.022,96
0022 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 0,00 34.500,00 0,00 34.500,00
0023 TRASPORTE ESCOLAR 82.047,26 0,00 0,00 82.047,26
0024 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 35.535,00 1.874.851,64 0,00 1.910.386,64
0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 70.496,24 506.000,00 0,00 576.496,24
0026 SAUDE NA FAMILIA 0,00 1.173.220,41 0,00 1.173.220,41
0033 DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 279.393,55 279.393,55
0034 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 772.901,41 0,00 0,00 772.901,41
0035 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00
0092 ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR 0,00 310.545,48 0,00 310.545,48
0104 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 341.899,76 0,00 341.899,76
0188 ENSINO REGULAR 607.467,59 9.107.296,90 0,00 9.714.764,49
0194 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 349.270,77 0,00 349.270,77
0196 CENTROS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS 494.486,46 0,00 0,00 494.486,46
0197 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 0,00 682.475,07 0,00 682.475,07
0223 DEFESA CONTRA SECAS 11.628,06 0,00 0,00 11.628,06
0224 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 118.947,36 0,00 118.947,36
0228 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 54.726,19 0,00 54.726,19
0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 305.797,31 0,00 305.797,31
0247 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 1.010.160,87 0,00 1.010.160,87
0268 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 5.302,33 0,00 0,00 5.302,33
0317 HABITAÇÃO NA ZONA RURAL 81.676,60 0,00 0,00 81.676,60
0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 31.392,65 0,00 0,00 31.392,65
0366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 21.535,07 0,00 21.535,07
0428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA 2.602.647,99 6.280.280,45 0,00 8.882.928,44
0430 VIGILANCIA SANITÁRIA 81.720,95 70.072,23 0,00 151.793,18
0447 ABASTECIMENTO DAGUA 503.000,00 0,00 0,00 503.000,00
0448 SANEAMENTO GERAL 153.586,36 0,00 0,00 153.586,36
0485 RECREAÇÃO E LAZER 1.536.779,80 0,00 0,00 1.536.779,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/2
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 110.018,77 2.215.101,72 0,00 2.325.120,49
0494 PASEP 0,00 357.000,00 0,00 357.000,00
0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 0,00 139.388,45 0,00 139.388,45
0534 ESTRADAS VICINAIS 27.272,52 0,00 0,00 27.272,52
0575 VIAS URBANAS 435.973,56 0,00 0,00 435.973,56
0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 293.207,82 0,00 293.207,82
5000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 376.951,91 1.588.131,94 0,00 1.965.083,85
Total R$ 9.210.773,69 37.756.725,75 279.393,55 47.246.892,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/2
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
031 AÇÃO LEGISLATIVA 50.000,00 1.650.000,00 0,00 1.700.000,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0,00 52.662,10 0,00 52.662,10
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189.629,65 5.478.413,91 0,00 5.668.043,56
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 790.181,30 0,00 790.181,30
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 131.463,32 0,00 131.463,32
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 110.018,77 2.566.328,81 0,00 2.676.347,58
301 ATENÇÃO BÁSICA 808.436,41 9.806.752,26 0,00 10.615.188,67
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.602.647,99 0,00 0,00 2.602.647,99
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 81.720,95 70.072,23 0,00 151.793,18
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 305.797,31 0,00 305.797,31
361 ENSINO FUNDAMENTAL 729.299,94 10.594.042,74 0,00 11.323.342,68
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 376.951,91 1.200.404,85 0,00 1.577.356,76
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 21.535,07 0,00 21.535,07
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 54.726,19 0,00 54.726,19
392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 1.010.160,87 0,00 1.010.160,87
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.878.566,21 2.325.381,05 0,00 5.203.947,26
452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 139.388,45 0,00 139.388,45
481 HABITAÇÃO RURAL 81.676,60 0,00 0,00 81.676,60
482 HABITAÇÃO URBANA 6.554,82 0,00 0,00 6.554,82
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 153.586,36 0,00 0,00 153.586,36
542 CONTROLE AMBIENTAL 11.628,06 0,00 0,00 11.628,06
605 ABASTECIMENTO 503.000,00 726.000,00 0,00 1.229.000,00
606 EXTENSÃO RURAL 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 40.545,48 0,00 40.545,48
752 ENERGIA ELÉTRICA 5.302,33 0,00 0,00 5.302,33
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 27.272,52 0,00 0,00 27.272,52
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 454.701,37 118.947,36 0,00 573.648,73
813 LAZER 36.779,80 0,00 0,00 36.779,80
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 380.714,63 0,00 380.714,63
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 279.393,55 279.393,55
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 293.207,82 0,00 293.207,82
Total R$ 9.210.773,69 37.756.725,75 279.393,55 47.246.892,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/1
R$ 1,00
VALOR
Código Descrição Projeto Atividade Especial Total
01 LEGISLATIVA 50.000,00 1.650.000,00 0,00 1.700.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 189.629,65 6.002.720,63 0,00 6.192.350,28
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 110.018,77 2.566.328,81 0,00 2.676.347,58
10 SAÚDE 3.492.805,35 10.182.621,80 0,00 13.675.427,15
12 EDUCAÇÃO 1.066.466,76 11.870.708,85 0,00 12.937.175,61
13 CULTURA 0,00 1.235.160,87 0,00 1.235.160,87
15 URBANISMO 2.878.566,21 2.464.769,50 0,00 5.343.335,71
16 HABITAÇÃO 88.231,42 0,00 0,00 88.231,42
17 SANEAMENTO 153.586,36 0,00 0,00 153.586,36
18 GESTÃO AMBIENTAL 66.329,43 456.000,00 0,00 522.329,43
20 AGRICULTURA 606.000,00 535.545,48 0,00 1.141.545,48
25 ENERGIA 5.302,33 0,00 0,00 5.302,33
26 TRANSPORTE 27.272,52 0,00 0,00 27.272,52
27 DESPORTO E LAZER 476.564,89 118.947,36 0,00 595.512,25
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 380.714,63 279.393,55 660.108,18
99 RESERVA 0,00 293.207,82 0,00 293.207,82
Total R$ 9.210.773,69 37.756.725,75 279.393,55 47.246.892,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNCAO (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/1
R$ 1,00
Função VALOR
Subfunção 
Programa
Descrição Projeto Atividade Especial Total
01 LEGISLATIVA 50.000,00 1.650.000,00 0,00 1.700.000,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 50.000,00 1.650.000,00 0,00
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA 50.000,00 1.650.000,00 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO 189.629,65 6.002.720,63 0,00 6.192.350,28
04.062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0,00 52.662,10 0,00
04.062.0004 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 52.662,10 0,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 79.133,41 0,00 0,00
04.122.0004 APOIO ADMINISTRATIVO 79.133,41 0,00 0,00
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0,00 818.772,00 0,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.000,00 4.209.641,91 0,00
04.122.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 70.496,24 0,00 0,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 398.681,30 0,00
04.123.0004 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 398.681,30 0,00
04.123.0022 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 0,00 34.500,00 0,00
04.123.0494 PASEP 0,00 357.000,00 0,00
04.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 131.463,32 0,00
04.243.0004 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 131.463,32 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 110.018,77 2.566.328,81 0,00 2.676.347,58
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 110.018,77 2.215.101,72 0,00
08.244.0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 110.018,77 2.215.101,72 0,00
08.244.5000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 351.227,09 0,00
10 SAÚDE 3.492.805,35 10.182.621,80 0,00 13.675.427,15
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 100.000,00 0,00
10.301.0000 OPERAÇOES ESPECIAIS 0,00 100.000,00 0,00
10.301.0024 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 35.535,00 1.874.851,64 0,00
10.301.0026 SAUDE NA FAMILIA 0,00 1.173.220,41 0,00
10.301.0034 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 772.901,41 0,00 0,00
10.301.0104 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 341.899,76 0,00
10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA 0,00 6.280.280,45 0,00
10.301.5000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 36.500,00 0,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.602.647,99 0,00 0,00
10.302.0428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA 2.602.647,99 0,00 0,00
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 81.720,95 70.072,23 0,00
10.304.0430 VIGILANCIA SANITÁRIA 81.720,95 70.072,23 0,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 305.797,31 0,00
10.305.0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 305.797,31 0,00
12 EDUCAÇÃO 1.066.466,76 11.870.708,85 0,00 12.937.175,61
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 1/4
R$ 1,00
Função VALOR
Subfunção 
Programa
Descrição Projeto Atividade Especial Total
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 455.000,00 0,00
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 455.000,00 0,00
12.361.0023 TRASPORTE ESCOLAR 82.047,26 0,00 0,00
12.361.0188 ENSINO REGULAR 607.467,59 9.107.296,90 0,00
12.361.0194 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 349.270,77 0,00
12.361.0197 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 0,00 682.475,07 0,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 376.951,91 1.200.404,85 0,00
12.365.5000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 376.951,91 1.200.404,85 0,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 21.535,07 0,00
12.366.0366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 21.535,07 0,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 54.726,19 0,00
12.367.0228 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 54.726,19 0,00
13 CULTURA 0,00 1.235.160,87 0,00 1.235.160,87
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 225.000,00 0,00
13.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 225.000,00 0,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 1.010.160,87 0,00
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 1.010.160,87 0,00
15 URBANISMO 2.878.566,21 2.464.769,50 0,00 5.343.335,71
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 511.200,00 0,00 0,00
15.451.0010 PLANEJAMENTO URBANO 511.200,00 0,00 0,00
15.451.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000,00 1.819.381,05 0,00
15.451.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 0,00 506.000,00 0,00
15.451.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 31.392,65 0,00 0,00
15.451.0485 RECREAÇÃO E LAZER 1.500.000,00 0,00 0,00
15.451.0575 VIAS URBANAS 435.973,56 0,00 0,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 139.388,45 0,00
15.452.0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 0,00 139.388,45 0,00
16 HABITAÇÃO 88.231,42 0,00 0,00 88.231,42
16.481 HABITAÇÃO RURAL 81.676,60 0,00 0,00
16.481.0317 HABITAÇÃO NA ZONA RURAL 81.676,60 0,00 0,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 6.554,82 0,00 0,00
16.482.0013 HABITACAO URBANA 6.554,82 0,00 0,00
17 SANEAMENTO 153.586,36 0,00 0,00 153.586,36
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 153.586,36 0,00 0,00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 153.586,36 0,00 0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 66.329,43 456.000,00 0,00 522.329,43
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 11.628,06 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 2/4
R$ 1,00
Função VALOR
Subfunção 
Programa
Descrição Projeto Atividade Especial Total
18.542.0223 DEFESA CONTRA SECAS 11.628,06 0,00 0,00
18.605 ABASTECIMENTO 0,00 456.000,00 0,00
18.605.0009 ABASTECIMENTO D`AGUA 0,00 456.000,00 0,00
18.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 54.701,37 0,00 0,00
18.812.0196 CENTROS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS 54.701,37 0,00 0,00
20 AGRICULTURA 606.000,00 535.545,48 0,00 1.141.545,48
20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 225.000,00 0,00
20.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 225.000,00 0,00
20.605 ABASTECIMENTO 0,00 270.000,00 0,00
20.605.0092 ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR 0,00 270.000,00 0,00
20.605.0447 ABASTECIMENTO DAGUA 503.000,00 0,00 0,00
20.606 EXTENSÃO RURAL 103.000,00 0,00 0,00
20.606.0035 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 103.000,00 0,00 0,00
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 40.545,48 0,00
20.608.0092 ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR 0,00 40.545,48 0,00
25 ENERGIA 5.302,33 0,00 0,00 5.302,33
25.752 ENERGIA ELÉTRICA 5.302,33 0,00 0,00
25.752.0268 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 5.302,33 0,00 0,00
26 TRANSPORTE 27.272,52 0,00 0,00 27.272,52
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 27.272,52 0,00 0,00
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 27.272,52 0,00 0,00
27 DESPORTO E LAZER 476.564,89 118.947,36 0,00 595.512,25
27.361 ENSINO FUNDAMENTAL 39.785,09 0,00 0,00
27.361.0196 CENTROS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS 39.785,09 0,00 0,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 400.000,00 0,00 0,00
27.812.0196 CENTROS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS 400.000,00 0,00 0,00
27.812.0224 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 118.947,36 0,00
27.813 LAZER 36.779,80 0,00 0,00
27.813.0485 RECREAÇÃO E LAZER 36.779,80 0,00 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 380.714,63 279.393,55 660.108,18
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 380.714,63 0,00
28.843.0000 OPERAÇOES ESPECIAIS 0,00 380.714,63 0,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 279.393,55
28.846.0033 DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 279.393,55
99 RESERVA 0,00 293.207,82 0,00 293.207,82
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 293.207,82 0,00
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ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 3/4
R$ 1,00
Função VALOR
Subfunção 
Programa
Descrição Projeto Atividade Especial Total
99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 293.207,82 0,00
Total R$ 9.210.773,69 37.756.725,75 279.393,55 47.246.892,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026
Página: 4/4
R$ 1,00

 
	
	
	
  
	
	



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