norma nº 1729/1995

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO
DE SANTO AGOSTINHO
LEI Nº 1.729/95
EMENTA :Abre Crédito Suplementar e da outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO,
ESTADO DE PERNAMBUCO, SR. JACÓ GOMES DA SILVA, FAÇO SABER
QUE O PODER LEGISLATIVO APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE
LEI:
Art. 1º —- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
Crédito Suplementar no valor de R$ 1.974.600,00 (Um milhão,
novecentos e setenta e quatro mil e seiscentos reais) para
atender as seguintes dotações orçamentárias:
1000 — CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
1001.01010012.001 — Manutenção das Atividades Administrati-
vas da Camara Municipal.
3.1.1.1 - Pessoal Civil .....00ccccrcoco 0... R$ 165.000,00
3.1.2.0 —- Materiai de Consumo .............. R$ 10.000,00
1001.13754282.002 - Encargos com Assistência Medico-Hospita
lar.
3.2.5.5 - Assistência Medico-Hospitalar .... R$ 860.000,09
1001.15824952.003 - Encargos com Inativos
3.2.5.1 - Inativos .....cccrcscccaraccnasaoa R$ 15.000,00
1200 — SECRETARIA DE GOVERNO
1201.03070202-008 - Manutenção das Atividades Administrati-
vas da Secretaria.
3.2.5.3 — Salário Família ...........ecec... R$ 60,00
1400 —- SECRTARIA DE PLANEJAMENTO
1401.03090402.013 —- Manutenção das Atividades Administrati-
vas da Secretaria. ,
3.1.1.1 — Pessoal Civil ...cccccccrccoroacoi R$ 60.000,00
1500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
1501.08070202-017 - Manutenção das Atividades Administrati-
. vas da Secretaria.
-1 - Pessoal Câvil .......... 0000.00.00. R$ 140.000,00
3.1.1
3.1.2.0 — Material de Consumo .......cccs.0. R$ 40.000,00
3.1.3.2 — Qutros Serviços e Encargos ....... R$ 147.000,00
TO ma
LC dfeea
“Caco.
tAÇA MINISTRO ANDRE CAVALCANTI, S/Nº— CENTRO — CABO DE SANTO AGOSTINHO — PERNAMBUCO — CEP: 54.500000 — TEL. PABX (081) 521-1255 .. FAX [081) 521-1769
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO
DE SANTO AGOSTINHO
LEI Nº 1.729/95 - f1.02
1502 — EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
1502.08411902.019 - Manutenção das Atividades Administrati-
vas das Unidades do Pré-Escolar.
3.1.2.0 - Material de Consumo .............. R$ 20.000,00
1503 — ENSINO FUNDAMENTAL
1503.08421881.005 - Expansão da Rede Escolar, Construção, Am
pliação, Recuperação e Equipamentos das
Escolas de Ensino Fundamental.
4.1.1.0 — Obras e Instalações .............. R$ 38.000,00
1600 —- SECRETARIA DE SAÚDE
1601.13754282.027 - Manutenção das Atividades dos Postos e
Centros de Saúde.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais... R$ 5.000,00
1601.13754282.031 - Manutenção das Atividades Administrati-
vas da Secretaria.
3.1.1.1 - Pessoal Civil .....cccccccrc cc... R$ 172.000,00
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ....... R$ 100.000,00
1700 — SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
1701.03070211.013 - Construção, Ampliação. e Reformas de Pré-
dios Públicos
4.1.1.0 — Obras e Instalações ..........c... R$ 10.000,00
1701.10583232.034 - Manutenção das Atividades Administrati-
vas da Secretaria.
3.1.1.1 - Pessoal Civil ......cccccrocccrr.e R$ 10.000,00
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ....... R$ 4.000,00
1800 — SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
1801.10603251.030 - Sistema de Limpeza Urbana.
3.1.3.2 —- Outros Serviços e Encargos ....... R$ 280.000,00
1801.10603252.036 - Manutenção das Atividades Administrati-
vas da Secretaria. .
3.1.1.1 - Pessoal Civil .....ecccccrorcosrsoo R$ 30.000,00
3.2.5.3 = Salário Família .....cccccccccece. R$ 3.000,00
1900 — SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
1901.04090402.038 - Manutenção das Atividades Administrati-
vas da Secretaria.
3.1.1.1 - Pessoal Civil .....ccccsccccccrs.. R$ 10.009,00
YAÇA MINISTRO ANDRÉ CAVALCANTI, S/Nº— CENTRO — CABO DE SANTO AGOSTINHO — pesam Dem.
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO
DE SANTO AGOSTINHO
EEE)
LEI Nº 1.729/95 - fl.03
2000 — SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
2001.03070212.046 — Manutenção das Atividades Administrati-
vas da Secretaria.
3.1.1.1 — Pessoal Civil ...cccccccrcrccrccs R$ 20.000,00
2100 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2101.03070212.054 — Manutenção de Veículos, Equipamentos e
Máquinas da Prefeitura.
3.1.2.0 - Material de Consumo ........ccccc.o R$ 40.000,00
2101.03070212.056 - Manutenção das Atividades Administrati-
vas da Secretaria.
3.1.3.2 - Qutros Serviços e Encargos ....... R$ 180.000,00
3.2.5.3 — Salário Família .......ceccercrres R$ 6:000,00
2101.03070212.077 - Parcelamento de Encargos Sociais.
3.1.9.2 - Despesas de Exercícios Anteriores. R$ 165.000,00
2101.15824952.057 : Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.5.1 - Inativos ....cccccccercrccorco rece R$ 120.000,00
2101.15844922.058 - Contribuição para a Formação do Patrimo
hio do Servidor Público — PASEP
3.2.8.0 — PASEP ....cccccccccrerencrcercrcco R$ 50.000,00
2101 - ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
2102.03070202.059 - Manutenção das Atividades das Adminis —
trações Distritais.
3.1.1.1 -—- Pessoal Civil ...... cencrrcraosa ... R$ 20.000,00
2200 - SECRETARIA DE FINANÇAS
2201.03080302.061 - Manutenção das Atividades Administrati-
vas da Secretaria.
3.1.9.2 — Despesas de Exercícios Anteriores. R$ 51.240,00
2201.03080332.063 - Encargos da Dívida Pública Interna
3.2.6.2 - Outros Encargos da Dívida Contrata-
da ..ccccccececnorrrrorerccrescoo R$ 3.000,00
2300 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL
2301.15070202-064 - Manutenção das Atividades Administrati-
vas da Secretaria.
3.2.5.3 - Salário Famélia ....i.ccccccccecc. R$ 300,00
Art. 2º — Para abertura do Crédito Suplementar de
que trata o artigo 1º, serao utilizados os recursós da anu-
lação parcial e/ou total das dotações orçamentárias relacio
nadas no Anexo I. GS
conleco
TEL. PABX (081) S21-1255 — FAX (0843 s2rs60
PRAÇA MINISTRO ANDRÉ CAVALCANTI, S/N?-— CENTRO — CABO DE SANTO AGOSTINHO — PERNAMBUCO — CEP; s4.500000
Mom. 108 «sato
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO
DE SANTO AGOSTINHO
LEI Nº 1.729/95 - fl. 04
Art. 3º —- Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
PALÁCIO CONDE DA BOA VISTA, em 21 de dezembro de 1995.
J ES DA SILVA
PREFEITO
PRAÇA MINISTRO ANDRE CAVALCANTI, S/Nº CENTRO — CABO DE SANTO AGOSTINHO — PERNAMBUCO -— CEP; Sa S00G00 — TEL. PABX (081) S21-1255 .... FAX tom) ses-s769
mon. 098-peto
ANEXO 1 DA LEI Wº 3.729/05 BAT, 2º ANULACÃO DE DOTACOES
QUADRO DE DETALHANENTO DA DESPESA
[1 a
4
1000 CAMA RICA DO CARO DE SANTO AGOSTINHO
EGO CAMARA MINICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
jeetucm DO PREDIO DA CAMARA MINICIAL
ERAS E INSTALAÇÕES
HARUTENCÃO DAS ATIVIDADES AHINISTRÁTINAS DA
CAMARA HURICIPAL
SENTERCAS JUDICIARIAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TORAL TOTAL PSMALE o
Dos RE | DS ATI | ENCARGOS SOCIAIS
atm, | 840 |
E ice aces | MR |
reu Mini [ur fe] AMA | TOTAL
ami, PL po. |
8110, 00 50.000,00 30.000,00
OL 01004 2.081
3.1.9.1 000 39.009,00
8.1.2.0) 000] 110.000,00 140.000,00
+
OUTRAS TRA DESPESAS TOTAL
DESP, CORRENTES | DESP, CORRENTES DE CAPITAL | DA UNIDADE
000,00 190.008,00
300,00 3040,00]
MENA DA LEI 1.729/85 ART, 2º MULACAO DE DOTAÇÕES
tuo DE DETALHAMENTO DA DESPESA R$ 1,00
fe DAS ATIVIDADES ADNINISTRATINAS DO 63 07 020 2.007
GABINETE DO VICE-PREFEITO
PESSOAL CIVIL 3.1.1.1 7 000 1.600,00
EQUIPARENTOS E HATERIAL PERMANENTE 41201000 1.800,00
AQUIS.DE TIT.REP DE CAP.JA INTEGRALIZADO 8.2.5.0 | 00-0 3.200,00 6.600,00
TIA TOR. PESSOAL E CURAS TAL DESPESAS TOTAL
Dos Ra | DAS mai | ENCARGOS SEA | BS. mms DESP. ms | DE CAIA] DA URDAR
0,00 | 6.600,00 | 1.600,00 | 0,00 L 1.600,00 | 5.000,00 6.600,00
fesectereceretmemessecoomeaecaeescacoranecereneocaseaeerereancomeeneeetracecasemeeeeesecsseenenteneeeosemceaeomennesnemeremaroman +
t
BSB E ES LER Nº TT29/06 ART, 2º AMLAÇÃO DE DOTACOES
CUBRA TE DETALHAMENTO DA DESPESA 3$ 1,00
fee
mem +
Hã SEIRETARIA DE GOVERNO
1ZBE SECRETARIA DE GOVERNO : Recursos dp Tesouro
pn ttecerceteeteeeeneeaeeneneassaecasesanconearescameameoocemeacraseoeroncesaesoneoenercenssasenmemsenananens +
CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTARIA PORTENCIA
APLICACAO PROGRARADA ds eereeeermrerseem eeeneacamstereemeeneos
Proj. ou Atividade | Haturêza Fonte ANULADA TOTAL
error rrrennattrmnaneemeraaeaeere tamo mmanaaammaanasteeseereeeeemeereereneere H
EMITEREAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA] 03 07 020 2,008
ESSO CIVIL LIT / O) 15.000,00
RERIRERAÇHO DE SERVICOS PESSOAIS 231/04 1.400,00
EERAENTOS E MATERIAL PERMMENTE SID /0) 200, 18.400,00:
DENILSACHO DAS ATIVIDADES GOVERABMENTAIS 68 7 023 2.008
ESTEN DE COSTA) aloja SOM
GREROS SERVICOS E ENCARGOS 2132) 000] AS mm, 54.000,00
TAL DESPESAS TOTAL
ENTES DE CATAL | DA UNIDADE
008,00 1.400,00
TOTAL | PESSOAL E
GURAS
ERCARGOS SOCIAIS | DESP. CORRENTES | DESP
EL
BOS RETOS | DAS AIVIDADES
oO) MM] BOM] MM] 040,00]
MEMO LOALEL IE 1.729/98 ART, 2º AMILACÃO DE DOTACÕES
CRADRO DE DETALHANENTO DA DESPESA . R$ 1,00
pnetemocicemmeeacertacemaneanemcomaseeneeoaeneacaseaoacanacesmeanoremoeneenandomaraocorcoreneesmesoaeasaceneomenensemneos +
1300 SERETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
TO SEGRETARIA DE ASSUNTOS JURIDECOS e o Resisdo Tomo
frecemeemeeremtemeereencemtaereremocertaaeereroeroetossamoandrcessasancenomnaranormanacacameemacecransaoentenesenneacomeneeos +
CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTARIA INPORTARCIA
APLICAÇÃO PROGRARADA O fisssseessisaoseoceneaeesecaceceseanoocacessoacacecemacaseeecenencameo
, Proj. ou Atividade | Hatureza |Fonte ANULADA TOTAL
SENTENÇAS SUBICIAIAS 02 8 013 2,010
SENTENÇAS JIDICIBRIAS 4.1,9,1 | 00-0) 1.400,96 146,00
HARUNTERCAO DAS ATIVIDADES ADAENISTRATIVAS 02 07 020 2,011
DA SECRETARIA
PESSUAL CIVIL 3.1,1,1) 0-0) 35.000,00
HATERIAL DE CONSURO 3,1,2,0 | 000 1.000,00
REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS: 31,31 [00-40] 2.680,00
EQUIPAVENTOS E HAFERIAL PERMANENTE 412,0) 000 4.600,00
AQUIS,DE TET.REP,DE CAP, JA INTEGRALIZADO 42.58) 60 1.460,00 48.680,00
TOTAL TOTAL PESSOAL E CURAS TOTAL DESPESAS TOTAL
DOS PROJETOS | DAS ATIVIDADES | ENCARGOS SOCIAIS | DESP. CORRENTES | DESP, CORRENTES DE CAPITAL | DA UNIDADE
BMf 400,00] 35.800,00 | 3.690,00 [ 38.600,00 | 1.480,00 46.000,00
“RREO 1 DA LEI RS 1,709/95 ART, 2º ANILAÇÃO DE DOTAÇÕES
um DE DETALHAMENTO DA DESPESA
[im SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
80 SECRETARIA DE PLAEJRMENTO
APLICAÇÃO PROGRAKADA
fermcenecennenesnanes.
DESEROLINENTO E ese us SERVICOS DE
ANFORMATICA
BATERIAL DE CONSIAO
REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
CUTROS SERFHOOS E ENCARGOS
HASUTERCÃO DAS ATIVIDADES ADAINLSTRATIVAS DA SECRETARIA
REMBERAÃO DE SERVICOS PESSOAIS
TROS SERVICOS E ENCARGOS
AQUISDE TET.REP,DE CAP. UA IRTEGRALIZADO
APERFEECORHENTO TECNICO E OPERACIONAL DO
PROCESSO DE PLANEJAMENTO
REMERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
TROS SERVICOS E ENCARGOS
COURDERAÇÃO E SUPERVISÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS
DA PREFECRRA
GUTROS, SERVICOS E ENCARGOS
DESENVOLIRENTO DE ACOES PARA CONTROLE
DA POLUIÇÃO AMBIENTAL
TROS SERVICOS E ENCARGOS
TAL TOTAL PESSOAL E
R$ 1,00
Recursos do Tesouro
ULASSIFICAÇÃO CACAMENTARIA INPORTANCIA
Proj. ou Atividade | liatureza |Fonte) ARULADA TOTAL
03 07 021 2.012
03 09 040 2,013
03 08 040 2,014
03 40 183 2,015
1377 466 2,016
UTRAS
ms eis | DAS ATIVIDADES | anais Ses | DESP. |
3129 | 04 3.280,00
3.1,3.1 | 00 1.800,00
3132404 9.400,00
3.1.3.1 4 00-0) 1.700,00
3.132) 004 9.008,00
42.50 | 004) 1.800,00
3.1.3.1 100.0) 1.400,00
313.2) 000 6.400,00
3132/04 1.300,00
3.1.3.2 | 00-0) 1.800,00
TOTAL DESPESAS
DESP. mens | DE CAPITAL
14.000,00
12.500,00
7.800,00
1.300,09
ABI 1 DA LEI 1,729/85. ART. 2º ANULACÃO DE DOTÁGOES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA R$ 1,00
+
T400 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO . |
Ei URB - ENTIDADE SIPERVISTONDA Recursos do Tesauro
CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTARIA INPORTANCIA
APLICAÇÃO PROGRANADA [eee eenerrecereeeoeeemeameeeconereneeeesoeeseceeeeeooerncaanoo
Proj, ou Atividade | Matureza JFonte] AMADA | TOTAL
fereeeecereerecerereesereceeceaceerereesoecacerereseconeseranereeaaceneesencacecescenaenacoraaacennasaaanemanenecaaaenemacamn +
PROJETOS À CARGO DA ENPRESA DE URBANIZAÇÃO E 10 38 303 1,80
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CARO - URB CABO + ,
AJXILEOS PARA DESPESAS DE CAPITAL : 431,17 000) 1,60,00 1.600,00
ATIVIDIDES À CARGO DA EMPRESA DE URBANIZAÇÃO E JO 58 303 2,801
DESENVOLVIKERTO INTEGRADO DO CABO - URB CABO .
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 3.2.1.1 1000) 5.000,00 5.000,00
+
- +
PESSOAL E TOTAL DESPESAS TOTAL
1 Mio | DAS Ms ERCARGOS SOCIAIS | DESP. cs ces, mem | x» CAPITAL | DA UMIDADE
[-20-memeneeaa eme frremenaneeas DR O DR
5.000,00 | 3.800,00 E 1.600,00 6.600,00
RREXD DA LEE E 1,29/06 ART, 2º AMLACÃO DE DOTÁCUES :
sum BE DETALHAMENTO DA DESPESA R$ 1,00
[Em SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TEM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
| APLICAÇÃO PROGRANADA
femea E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA 8 07 29 1.682
ERAS E INSTALAÇÕES . 1,18 | 0-0) 1.200,00 1.200,08
HARTERCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 08 07 020 2.017
SERETARIA
CRITROS SERVICOS E ENCARGOS 3.1.3.2 | 000 8.000,00
SALRIO-FAMILIA 3,2,5.3 [000 13.600,00
BQUES.DE ET REP DE CAP JA IRTEGRALIZADO 42,50 | 004 6.580,00 28.100,00
APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIORAIS DE DIVERSAS ENTIDADES | 08 07 020 2,016
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.231) 00-0 3.100,00 300,00
PRIERARA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15 1 486 2.076
BATERIAL DE CONSUMO i120] 000 7.808,00 27.000,00 |-
fem
pm
TOTAL TOTAL PESSOAL E 5 TA TOTAL
Bos POE | DAS MRE | ENCARGOS SOCIAIS Um. mes | DESP. mes | DE CAPITAL | DA UNIDADE
1.200,00 | 38.200,00 | 13.608,00 | 38.100,00 | 51.700,80 fi 1.700,00 59.400,00
E +
que
JEXO E DA LEI Rº 1.729/85 ART, 2º AMMAÇÃO DE DOTACOES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA . R$ 1,00
fica caca ramerentenieraracanoooamae ema coreasenemonseresenenacesreacananasnoanames oememeneeneasmensenoeneneeenasam +
1600 SECRETARIA BE EDNCAÇÃO
I502 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLR . Recursos do Tese
E
CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTARIA Ta .
APLICAÇÃO PROGRAMADA o fusmssssssssoosossosoeneseeasecoeneceaaacacerecancansaconsosaenecensamo
Proj. ou Atividade | Natureza |Fontel aum | TOTAL
fergoo us ATIVIDADES HOMMISTATAS no (8 41 190 2.019
URIDADES DO PRE-ESCOLM
MATERIAL DE CONSIRO 3.1.2.0 | 00-0) 2.108,0 2.708,00
REFORHA E MANUTENCAO DE SALAS E/OU ÚRIDADES DO 08 4 150 2.020
PRE-ESCOLAR
MATERIAL DE CONSUMO 3.1,2.0 | 00-0 9.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 31,342 1 00-0 3.200,00 12.200,00
po +
TOA TAL PESSOAL E OUTRAS TOTAL DESPESAS TOTAL
DOS PROJETOS Im ms | ENCARGOS Ses | DESP, Sa | DES, sema | DE CAPITAL | DA UNIDADE
0,00 [ 14.900,00 1 0,00 | 14.900,00 ] 14.900,00 | 9,0 18.900,00
fenesecmemacaococcaeanaconcnaaccaueenterecooremeacaneneeeereoorcasaaareseeoeremaasaaaanerocecencasecenerreemenannnenanenaaaaraaaanes +
E LDA LEDS 1,709/95 ART. 2º AMULAÇÃO DE DOTAÇÕES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
1600 SECRETARIA DE EDUCACAO
1503 ERSTRO FURDAMENTAL Recursos do Tesoura
E reeeemeeseneecas
CLASSIFICAÇÃO ORCAENTARIA INPORTANCIA,
Proj, ou Acividade | Hatureza jFonte ANILADA TOTAL
O O 4
EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR, CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO 08 42 188 1,005
RECUP.E EQUIP.DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
AQUISICAO DE TANEIS 4210) 004 12, 7.200,00
REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 08 42 188 2,021
REMERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 3.1.3.1 | 000 2.6,
TROS SERVICOS E ENCARGOS 3132 | 00 3.900,00 6.500,00
RARTENÇAD DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS 08 42 188 2,022
UNIDADES DE ENSIRO FURDARENTAL
RSTERIAL DE CONSUMO 3.1.2.0 | 000 2, 2.000,00
+ +
WAL TOA PESSOAL É UURAS TAL DESPESAS TOTAL
DOS PROJETOS | DAS ATIVIDADES | FHCARGOS SOCIAIS | DESP. CORRENTES | DESP. CORRENTES DE CAPITA DA UMIDADE
1.280,00 | 8.500,00 | 0,0] 8.500,00 | 8.500,00 | 1.280,88 15.709,09
fecceaeeneeeeraaeeemremeocaneeneomeerensecamesecacnocanmenceracammaerancacemverenoaeaaepereeeenseaceneressrenceneeaaneeaesacensemes +
E)
“AO E DA LEIA 1,729/65 ART, 2º ARLAÇÃO DE DOTAOES :
UADRO DE DETALHARENTO DA DESPESA R$ 1,0
t
160 SECRETARIA DE ERCHÇO
BM esmo o ResisasdoTesomo
fe E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSIO HEDIO 08 43 197 2.003
RESIMERAÇO DE SERVICOS PESSUHIS ALI, 3200 3.200,00
pe —+
TAL WA | USE QUTRAS ta DESPESAS TOTAL
Os mos | ne AS | BONI SS Le, ces | Es. ces | DE CITA | DA INIDE
nm] mm | nm) mm | mt] 140 320,00
- ANEXO LDA LET HO 1.,729/95 ART. 2º ARULACÃO DE DOTÁCOES
sumo DE DETALRIMENTO DA DESPESA R$ 1,8
reraneaeeameraeaeeeemeemeaaaraaaa serao eaaaaenareneaeaacaaaneeareeraerao rea corieercacemeeeeeneemeaasacenaeneeeaeaeeseaeneo +
[im SEREIA DE EDICAÇÃO '
iu CURSO DE SUPLERCIA
CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTARIA
APLICAÇÃO PROGRAMADA O fusmsssissoseserscececeeeoseorcoceseceeeseaenaecaneesseaancenoa
- | Prog. cu Atividade | Natureza |Fonte ANULADA TOTAL
feoceteeeneeaeaoeeeeaceseacaseansceanananasoeoanonsoaramameanoracaesenereananenmeneeam menenenaeasenmanecemnemeo meeeecanecamesenen +
RETENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE | 08 45 213 2.073
UOVERS E ADULTOS - PEIA '
MATERIAL DE CONSUMO 3.1.2.0 | 0-0 4.000,00
REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 313,1] 0-0 2.940,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3,1,3.2] 00:0 2.000,00 8.900,00
RAUTENCAO DAS ATIVIDADES ADAINLSIRATINAS DAS UNIDADES | 08 45 213 2.074
DO ENSINO SUPLETIVO
MATERIAL DE CONSUMO 31,2.0 | 00-0 3.200,00
RERSERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 313,1) 000 1.400,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.1,3.2 | 00-0 2.000,08 6.600,00
TIA TAL PESSOAL E TAL DESPESAS 101 N l
Dos Er | BS ADE | ENCARGOS SOCIAIS Um. ai A mes | DE CAMTAL R UNIDADE
15.500,00
= AREXO TODA LEI NE 1,709/05 ART. 22 ANSLAÇÃO DE DOTAÇÕES
tus DE DETALHAMENTO DA DESPESA
eenceneeaeoertaeses once canesameeacasametaenanooaaeercamaneooareaassonooocesaanacanananasacmanoavecemanacenracoacanenccasaaa +
[e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1507 CENTRO DE APOIO INTEGRAL À CRIANCA - CAIC
APLICAÇÃO PROGRARADA |
Proj. cu Atividade | Natureza
emeneenencacenteacenanconcenacoracencanasacnaeienernacannoacoracenpoenenenacaaaaancoceaarennnasananacanemmananear renenaenmenam +
fes DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAIC 08 40 183 25
RATERIAL DE CONSUMO 31.29
RESNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 3131
GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 313,2
Fonte]
Recursos do Tesouro
aum | TOTAL
3.310,00
400,00
20 | 67,00
TAL TOIAL PESSOAL E OUTRAS TAL HS TOTAL
Dos REI | DAS ATIVIDADES | o SOCIAIS id maes | DES, e | DE CAIA | DA URIDME
0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 6.700,00
fmecemcaeremrererereonmacenoenonecaasaconenenaoacansnonena sas cas ntasnasasnenrasamacnennecasesoaecumesasonencemanesencecemmanenne +
R
AEXO TOA LEL A o aa te ARLAÇÃO DE DOTÁÇOES
mao DE DETALHNENTO DA DES
[im SECRETARIA DE SAE
T69l SECRETARIA DE SAE
frecermaceremeeeenesascacecmecennensas:
APLICAÇÃO PROGRANADA
free e PESSOAL HA AREA DE SAE
NATERIAL DE CONSURO
RERIRERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
CONSTRUÇÃO, AJPLIACKO, REFORMA DE LABORATÓRIOS,
CENTROS E POSTOS DE SAIDE
GERAS E INSTALAÇÕES
EXUEPARENTOS E HATERIAL PERNARENTE
ERSTRICHO DE POSTOS SALVA-VIDAS
ERAS E INSTALAÇÕES
ARISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE
EQUIPARENTOS E NATERIAL PERMANENTE
PL REFORNA DA UNID MISTA MENDO SARPALO,HAT.PE
ERALDO L.BASTOS E PREDEO DA SECRETARIA DE SAIDE
GERAS E TASTALAÇÕES
MARUTERÇÃO DE ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTROS DE SAGE
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIPARENTOS E ATERIAL PERMANENTE
HEITERCÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA HENDO
SARRO
EQUIPAMENTOS E RATERIAL PERMMENTE
MERITENÇÃO DAS ATIVIDADES DA HATERMIDADE PE. GERALDO
LEITE BASTOS
ABTERIAL DE CONSUMO
REBUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
SUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EXNEPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
75 7 2,006
13 48 1.009
13 75 408 1.010
137 488 L.0li
B 7 48 1.012
5 5 48 2.007
1375 428 2.028
BR 42
8114
8120
8110
RX)
RA!
-
004
000]
000
3.600,00
45.600,00
52.400,00
1.300,00
71.900,00
15.400,00
63,000,00
2.300,00
1.808,00
16.300,00
7.000,00
82.400,80
3.600,00
45.600,00
52.400,00
13.200,
15.400,00
83.400,00
MERO E DA LEI 1,729/95 ART, 2º ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES
ARO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
+
1600 SECRETARIA DE SAUDE
T60L SECRETARIA DE SAUDE
Proc DE SAUDE ESCOLAR o 33 75 48 2,080 .
MATERIAL DE CONSUMO + 31,20) 000] 13,000,00
REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 3.1,3,1 4000 3.600,00
OUTROS SERVICOS E ERCARGOS 3.1.3.2 | 0-0 1.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41,2,0] 00-0 10.900,00 29,300,00
HENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA] 13 75 428 2.031
SALARIO-FAILIA 3.2.5.3 | 000 20.000,00 20,000,00
CAMPANHAS DE VIGILANCIA EPIDEALOLOGICAS TRINIZACOES E | 13 75 429 2,032
CONTROLE DAS ZO0OSES
EQUIPAMENTOS E HATERTAL PERMANENTE 4.1.2.0 4 0-0) 1.000,0 1.900,00
TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13 75 485 2.033
HATERIAL DE CONSUMO 3.1.2.0 | 000 10.900,04
REMINERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 3.1.3.1) 00-0 1.800,0
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ' 31,32) 000 3.200, 15.900,00
Ha
TORA TRA PESSOAL E IA DESPESAS TOTAL
cos maes | DAS unos | ENCARROS SAS | NA ci DESP. a | DE CAPITAL DA URICADE
183.600,00 | 285.200,00 | 20.000,00 | 109.740,00 É 128.700,00 | 239.100,00 428.800,00
freeneoeeenemcanearacaneenaeemeer anoremncencncemanare arco re neces meaacenremocemnaau seo raca nec cemvenneemacncacaneonses recamconenase +
SER DA LEE IICA A, 2º MMLADÃO DE DOTAÇÕES
QUADRO DE DEVALHANERO DA DESPESA Ba
io
ETOO SERETARTA DE CERÁS PUBLICAS
ua SECRETARIA DE CERAS PUBLICAS - Recursos do Tesaus
+
CLASSHEICAÇÃO ORCAMENTARIA NPRTENCIA
APLICAÇÃO PROGRAMADA lisas siessoceseeeeemeeoeeeeemceceaeeracoemeeo
Proj. cu Atividade | Natureza [Fonte] ANLMA TOTAL
Emma ircepaaameranenocaneeneaasaesnanioacamarcorceaaroreessanasaranenana merda seneersacomossocommamenaaceneccacenaonet
DESAPROPIAÇÃO DE INOHEIS 03 07 024 1.037
CARAS E IASTALACIES - ALLO| OM) 120000
AQUISICAO DE IMIHEIS 4210) 00 300,00 400,0
CONSTRUCAO E REFORRA DE CASAS DE FARIMHA 04 18 018 1.014
ERAS E INSTALAÇÕES AI) 5.400,00 5.400,00
CONSTRICAO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO 04 16 096 1,015
ERAS E INSTALACOES ARRAES] 4.300,00
CONSTRIZAO DE (RELHES 8 41165 1.008
ERAS E TISTALACIES ALLO/OM] 8.100,00
EQEPARENTOS E RATERIAL PERMAMENTE RL20| 00] 320,00 11.346,00
AMPLIAÇÃO 05 PATRIRNHO ARTASTICO 08 48 246 LOIT
ERAS E INSTALAÇÕES BLLO [000] 7.700,00 1.100,00
RRPLAÇHO DO PATRIRENHO CULTURAL 08 48 247 1.018
CARAS E IASTALADOES ELLO| CO) 270,00 200,00
PLASO DE REVITALIZAÇÃO EM DIVERSOS DISTRITOS E SEDE | 1058 303 1.019 Í
ATERIAL DE CORSIEA 3LLO oa 5.600,00
RERERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS SELO 200000
TROS SERVICOS E ERCARGOS 3132] 0h: 3.600,00 11.280,00
ENEOUCHO DE ORENAGER, CONTERCAO DE ENCOSTAS 10 58 303 1.000
E CONSTRUCAO DE ESCADIRIAS
CERA E INSTALAÇDES SALDO] 49.000,00 49.000,00
AQUESICAO, DESAPROPRIAÇÃO E TRDENLZAÇAO DE TRNEIS O 58 328 1.021
CUTROS SERVICOS E ERLARGOS 3.1.3.2 | 000 1.900,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 411,0 | 00-0 8.000,00
- ARUISICAO DE INHEIS 8.210] 000) 110,8 27.600,00
eeeeraoeeeeanemmeecaraneerermacaeaenenaroataceeraeriaan are rnanenranacanmemanrarearaeeaennaaareneesenaueenenenramaneenenen +
«MEO E DA CELA 1,729/05 MT, 2º AMILACHO DE DOTAÇÕES
90 BE DETALHAMENTO DA DESPESA , 8810
femnonnoccpemoieeraacascaraaoeooacenaacooceranaecoenacemoconerenconesanenacessesaoacananenesconeaecamanaeaaceneesemseneaaneen +
UGO SECRETARIA DE GORAS PÚBLICAS
NOEL SECRETARIA DE CHRAS PUBLICAS Recursos do Tesoura
fenncaneanenteene race canamaecesecenacamacananoacanasasamecaacoaeeneenaceseneneaecaseatommaneasanasaemeamaces arnecaeooomeeasoon +
. Rir Fonte
SN +
Perca DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA] 10 58 323 2,034 :
RATERIAL DE CONSUMO 3.1.2.0 | 000 6.000,00
RENURERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 31,3,11000 1.400,00 1,490,00
| ETAÇÃO E BAMINTENCAO DA REDE ELETRICA 10 60 327 1.023
OS DISTRITOS E SEDES
CERAS E INSTALAÇOES SEIO 000 10.000,00 10.000,00
CONSTRUÇÃO, ANPLIACÃO E REFORMA DE CENITERIOS 3360 326 1.031
EQUIPAMENTOS E HATERIAL PERMANENTE 4.1.2.0 [ 000 3.600,00 3.600,00
CONSTRUCAO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 16 88 534 1.026
QUTROS SERVICOS E ENCARGOS 31,32] 0-0 6.000,00
BRAS E TSTALAÇOES LIL; 000 5.490,00 11.990,88
CONSTRUCAO DE CBRAS D'ARTES 6.88 534 1,027 - -
CRASE INSTALAÇÕES 8.1.1,0 [000 6.200,00 6.200,00
REPÓISECAO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E MENIDAS] 16 91 575 2.035
MATERIAL DE CONSUMO 3.1.2.0 [000 19.100,00
TROS SERVICOS E ENCARGOS 3.1.3.2 | 060 50.000,00 60.100,00
eaues +
TOTAL TOA PESSOAL E DESPESAS TOTAL
DOS PROJETOS | DAS ATIVIDADES | ENCARGOS SOCIAIS DE Sem DA ANIDADE
158.200,00 | 67.500,00 | 7 DL ItO,00
frear oocemmemeastaseoicocmemearanemmanaassescorormeatemsosaraceraciemecemasseaeasasceneaoaasaseereraereeemanasameraenena +
JÁEIO E DA LET HE 1.729/05 ART, 2º AMLAÇÃO DE DOTAÇÕES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA . R$ 1,00
pente nieatertaceteeoreteeeoeeeenacaoremanaaocaneenorcameanenoaroaserosaneneooaaasacasasaceneneeenematemanenacensanm +
TOMO SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV. URBAROS
IBM SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAROS
fecceiceceremaamaasaaaeeraneetererastemaeracertosecamreraeecaseanomeaceasonmmonearaemavartnareacanespensaeioaseemeeenmseremanerss
APLICAÇÃO PROGRANADA
[revamco DE-ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO 10 60 325 1.009
CERAS E TSTALAÇÕES . 8118, 00 1.000,00 1.000,00
SISTEMA DE LIKPETA URBALA 10 60 305 1.030
MATERIAL DE CORSURO 3.1.2.0 / 00-0 11.300,00
REMINERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 3.1.3.1] 0-0] 1.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERRAMENTE 4.1.2.0. 0-0] 280,00. 15.300,00
NASITERCAD DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DÁ SECRETARIA! 10 60 325 2,036
MATERIAL DE CONSUMO 3.1,2,0 | 00-0 2.000,00
REGINERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 31,31 000 3.600,00
EXNTPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.120 | 04 1.300,00
AQUIS. DE TUT.REP,DE CAP. JA INTEGRAL EZADO 4.2.5.0 | 0-0 2.90,0 9.800,00
EXECUCAD E CONSERVAÇÃO DE HIRO E MACRO DRENAGEA 13 76449 1.032
CERAS E TNSTALAÇDES 41,10) 000 26.000,00 26.000,00
AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES RUNICIPALS] 14 78 472 2.037
CSTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.1,3,2 | 00-0 10.000,00 10.000,00
+
TOTAL TOTAL PESSOAL E TA DESPESAS TOTAL
Dos Ri | DA | A SAS | DESP, ai | E. mes | DE CAPITAL | DA UNIDADE
RENO E DA LEL HS 1,729/96 ART, 2º AMLAÇÃO DE DOTAÇÕES
QUARO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
nim
+
UM SECRETARIA DE TURISHO, CULTURA E ESPORTES
at SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES,
APLICAÇÃO PROGRAKADA
Jeca AS ATIVIDADES ADNINISTRATIVAS DA SECRETARIA
NATERIAL DE CONSUMO
REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ERCARGOS
SALRRIO-FAMILIA
PSTERÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTINAS
OUTROS SECOS E EOAGOS
EQUIPANENTS E MATERIAL PRMENE
PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FISICA E
DESPORTIVA
HATERIAL DE CONSURO
SUBVENÇÕES SOCIAIS
REVITALIZAÇÃO É MANUTENÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTORICO
HATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS E ERCARGOS.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REVITALIZAÇÃO E HANITENÇÃO DO PATRIKONIO CULTURAL
BATERIA DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TNCENTINO AS TRADICDES CULTURAIS E À PROBUCÃO ARTESTICA
MATERIAL DE CONSUMO
REMUNERAÇÃO BE SERVICOS PESSOAIS
UTROS SERVICOS E FRCARGOS
SUBVERCÕES SOCIAIS
PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS
HATERIAL DE CORSUMO
RERMERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVECOS E ENCARGOS
8 OF EL 2,0%
8 46 228 2.047
08 46 208 2.048
08 48 246 2,019
08 48 247 2.050
08 48 247 2.061
II 65 363 2,052
3.129
3131
3.1,3,2
3253
3134
8120
31,20
323.1
31.20
3132
4120
3,120
3132
4120
31,20
3131
31,32
3231
31.24
3131
31,34
00
000
no
00-0
000
00-0
0-0]
800
Eh
00.0
0-4
000
18.500,00
3.300,00
6.700,00
19.700,00
13.200,00
18.500,00
39.200,00
BREO EDADEL RE 1729/06 URI, 2º ANLAÇH DE DOTAÇÕES
NRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
RI)
ISO SEREIA DE ICT, THISTRIA E CREOO
TEL SERA DE MIURA, UNS E COBRCO
Lo
APLICAÇÃO PROGRANADA
pen oneeeenaateectateecamteccenaeenacaeoaeerepenasencenenencenacaesenacaenonamenaconerenees
| ro cu Atividade | turca fe] AMUMA | Ta
PRE DE EXPRSHO E DESENVOLHIMENTO DA INDÁSTIA E
IL 62 H6 2.086
3.1.2.0 | 00-0) 2.10,0 2.700,00
TEL PESSOAL E
DOS PRIETOS
umas Tra DESPESAS TOTAL
DAS ATIVIDADES | ENAREDS SOCIAIS | DESP. CORANTES | DESP. CRENTES | DE CATA | OA UMDME
-emeememaneeenecqearneanacoreneccnfucaroosecrecesenasframacernteenoncaseforocacaaaneno cenas frcosaeeenacennanes
BO 3.000] MOL BO] MGM] LM] 350,0
fc cmameccrasnoqeacaenanasoremaasecorcateaa renda qradaarrraaennçrencoac aaa tonnocsacepaasasenoacamenansonoescenneaasennnaual +
)
“ENO DA LEVE 1.729/05 ART, 28 ARALAÇÃO DE DOTACOES
em DE DETALRMENO DA DESPESA
pia SECRETARIA DE AGRICULTURA, IHOUSTRIA E COMERCIO
fm SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO Recursos do Tesouro
rereereaeareremaaraaeecereteraaeanearenan ao eneneto an ceramaaa nen teriereoromaeeraroeiarenaoeracamenasmenenaguesrmaramnenemmen 4
CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTARIA Teia
APLICAÇÃO PROGRANADA o frmceseossascesesssesooseseesoencenacesoemecemeocesteeaeescenseneesanes
Proj. ou Atividade fatia Fonte) ARILADA TOTAL
cem neeaarerteare reco araanaeosaneea co arenasancasraensennattenemane co nteteopeencingesencemmaseemasacencactesensenactrsnanenno +
feio DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA] 04 09 040 2.038
EATERIAL DE CONSUMO 3.1.2.0) 000 3.000,00
QUTROS SERVICOS E ENCARGOS 31,32] 0040 3.000,00
AQUIS.DE TUT.REP,DE CAPA INTEGRALIZADO 4250 | 000) 2.300,00 8.300,00
PRODICAO DE SEMENTES E KUDAS OA Té 080 2.040
KSTERIAL DE CONSUHO 312,04 00-0 3.900,00
RERINERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS. 313.1] 000 1.000,08 8.900,00
PROGRARA DE DESENVOLVINENTO E EXPANSÃO AGRICOLA 08 14 q80 2.08
RATERIAL DE CONSUMO 31,20 | 000 2.000,00 2.880,00
PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO AGRICOLA EM SUAPE 08 Tá cg 2,071
BATERIAL DE CONSUMO 31,240) 00-0 2.200,09
RENONERAÇÃO DE SERVICOS PESSUALS 3,1,3,1) 000 1.488,00 3.600,00
PRO. DE DESENOLVIMENTO E EXPANSAO DA PECURRIA, 04 35 088 2,042
CAPRINOCULTURA, SUIROCULTURA, APICULTURA E OIROCULTURA
RATERIAL DE CONSURO 31,2,0 | 00-0) 2.60,0
CUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.1.3.2 | 004 1.600,00 4.200,00
PROGRAMA DA PESCA E PISCICULTURA O 5 089 2,088
MATERIAL DE CONSUMO 31,2, | 000 4.400,04
RERUNERACÃO DE SERVICOS PESSOAIS 31,31) 000 1,388, 5.709,00
APOLO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA PESCA 0415 089 2,072
ERTESNAL
BATERIAL DE CONSUMO 312.0) 00 2.000,00
RERINERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 3131/00 1.000,0 3.009,00
APOLO AS ATIVIADES COMUNITARIAS 08 T8 1 2,04
SUBVENÇÕES SOLIAIS 31231) 000 2.890,00 2.300,00
Areceseeceecoeactaaceneaeaconceceesaaceranaoncaacamcaeemcaraceoncsaesmaraeenecorcenacesseraeomocesaecesemmeeanaceemanseerenenee +
20
“AMEJO LDA LEE VÊ 1,729/95 RT. 2º ANILAÇÃO DE DOTAÇÕES
QURO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
+
2000 SECRETÁRIA DE TIRESHO, CULTURA E ESPORTES
2001 SECRETARIA DE TURISHO, CULTURA E ESPORTES
fee DE ENPREENDIMENTOS TURISTICOS.
NATERIAL DE CONSUMO
RESIRERAÇÃO DE SERGICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ERCARGOS
PESSOM E
TAL
DAS ATIVIDADES EEREOS SOCIAIS | DESP,
DOS PROJETOS
Em] om]
20 |
OUTRAS
3.1.2.0 | 000
31,31 050
3.1.3.2) 000
CRENTES
LS L
TA
me, mens |
tema r
165 366 2,083
IRINA |
mu | TOTAL
+
6.500,00
15
3000 | 220,0
TESES TOTAL
DE CRT | ne
E ma E,
Gass
* MO ALEC 1729/95 ART, 2º ANILAÇÃO DE DOTACOES
QUADRA DE DETALHMERTO DA DESPESA
TOO SECRETÁRIA DE ADNINESTRACÃO
201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
[esco DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E RAQUIRAS DA
PREFEITURA
REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
UTROS SERVECOS E ENCARGOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NODERNIZAÇÃO DOS SISTENAS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA,
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIPANENTOS E HATERTAL PERMANENTE
AUTENCÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA
PESSOAL CIVEL
CERIGALDES PATRONAIS
AATERIAL DE CORSURO
EQUIPANENTOS E HATERIAL PERMARENTE
AQUIS,DE TIT.REP.DE CAP. JA INTEGRAL IZADO
PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES P /FORMECÃO DO PATRIMÓNIO
DO SERVIDOR P
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
E
S
(8 07 071 2,0%
85 07 qui 2,055
03 07 021 2,056
15 84 492 2.078
3.2.9.2 | 00-0)
80.000,00
12.60,
3.0,
23,0
65.000,00
[o a
22.800,00
10.700,00
288.800,00
65.000,00
-—+
TAL TOTAL PESSOAL E TOTAL DESPESAS TOTAL
DOS PROJETOS | DAS ATIVIDADES | ENCARGOS SOCIAIS | DESP. CORRENTES | DESP. CORRENTES DE CAIIAL | DA UNIDADE
8,00] 347.100,00 | 186.009,00 | 205.800,00 | BEL, 800,00 | 25.300,00 347, 100,00
femea ccameroeescaseaecoreaeacanenaremmanascentaorecarascssa ermoseaamamararamromcmnssararamasaamemesrcaantnmemsanens +
u
= Me COMECE 109/08 ART, 2º AMAAÇÃO DE DOTACDES
JDRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 8$ 1,00
+
2100. SECRETÁRIA DE AOMINISTRAÇÃO
alte AMIMSTRACHO DISTRITAL Recursos do Tesama.
furo DAS ATIVIDADES DAS ADMIRISTRAÇÕES DISTRITAIS] 03 07 020 2.059
NATERIAL DE CONSUMO . 3.1.2.0 ] 0-0 3.600,00
- RENBERAHO DE SERVICO PESSOAIS . 3A3L/ O 1.300,40 48,00
+
WAL | PESE tum a DESPESAS TOTAL
N | as TS | ESCUROS SÍCIAIS Im. mis | ER. mes | DE CAMA | Ds IDE |
ri cmo | ml cum | eTii - 480,00
ER ,
MERO LDA LEL HE 1.729/08 ART. 2º ANULAÇÃO DE DOTACÕES
qu DE DETAAMMENTO OA DESPESA
[am SECRETANA DE INHAS
ant SECRETARIA DE FIRANCAS
fereacaeneencoreroeraeoaoaneonaaorenasanncanvornenencosaanacacaconeanasaensaoceenaoonacarcameceneesecamenemansancacenaananeneeee
APLICACAO PROGRANADA
pesam E HANITENÇÃO DOS SERVICOS DE 0307 023 2,060
a DE CONSUMO 3.1.2.0) 00-0 3.100,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.1.3.2] 00:0 3.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMMMENTE 81,20 | 000 4.500,00 11.000,00
NANUTENCÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA] 03 08 038 2.061
RERBERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS. 3.1,3,1 [000 2.890,00
SALARIO-FANILIA 3253) 000 3.000,00
EXUIPAMENTOS E MATERIAL PERNARENTE 8.1,2,0 | 000 4.200,00 10.000,00
ATUALIZACAO E ARUTERCHO DOS CADASTROS. IMOBILIARIO E | 03 08 030 2.062
NERCANTEL
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.1.3.2] 000 2.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 81,20 [090 3.000,00 5.200,00
ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERHA 03 08 033 2.063
JIROS DA DIVIDA CONTRATADA 3.2.6.1] 0-0 3.200,00
JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 3.2.6.5 | 00-0 1.400,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 435.1] 00.0 3.000,00 7.800,00 |
+
TAL TRA | PESSOAL E OUTRAS TOTAL - DESPESAS TOTAL
DOS PROJETOS 1 ATIVIDADES | ERCARGOS SOCIAIS mm. em | ESP. ce | DE CAPITAL | DA UNIDADE
0,0 [ 33.800,00 | 3.000,00 | 16.100,00 | 19.100,00 | aa] 33.800,00
feoooeceeesenctemeaeeoocoaeanecoteceectrocerenacarecocenearenoocamenroroamaasececasenenacenesececonamaemanoemeacananroneeenae +
u
ABEXO DA LEE HE 1129/95 ART, 2º AMLAÇÃO DE DOTADOES
um DE DETALHAHENTO DA DESPESA
[mm SECRETARIA DO BER-ESTAR SOCIAL
mm SECRETARIA DO BEM-ESTAR SOCIAL
APLICAÇÃO PROGRAMADA
etamemescconcamanenaonennoaao cenaaaomaauensancaceneceanascaneroacenaoncaremeencesanocaeaenvemananonanaecaseneacemeracanesanoem +
Jearco DAS ATIVIDADES, EDAERISTRATIVAS DA SECRETARIA]
PESSTAL CIVIL
REMIERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
EQUIPAMPNTOS E HATERIAL PERAMMENTE
- peca, CS E REIERCA O SISTEM DE
ES
PATERIAL DE CONSIRO
RERIRERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSFERENCIA PARA O FIADO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DEFESA
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
CONTRIBUIÇÕES À FURDOS
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO
HARITENCÃO DAS ATIVIDADES DE PAOTECAO A CRIANCA, AD
ADOLESCENTE E AO IDOSO
EQUIPAMENTOS E RATERIAL PERMAMENTE
BPOXO AS ENTIDADES COMUNITÁRIAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
PROGRANA DE ACÕES POLITICO-SOCIAL DE APOIO À POPULAÇÃO
DE BAIXA RERDA :
AATERHAL DE CONSUMO
GUIROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS
PROGRARA DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA
NATERIAL DE CONSURO
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proj. ou Atividade | Vaturera JFonte
TAS
15 81 185 2.065
15 81 483 2.066
15 81 486 2.067
15 81 486 2.068
15 BI 486 2.069
15 81 486 2.070
3.1.1.1 | 000
3131/00
81.204 000
3.1.2.0 | 000
3.1.3.1 [ 000
3.1.3.2 | 000
4.120) 000
8.1.2.0] 00-0
3.231 | 0-0
3.1,2,0 | 0-0
3.1.3.2] 0-0)
3.2.5.9 | 00-0
3.1.2.0 ) 00-0
3.1.3.2] 00:0
8.1.2.0 | 0-0
u un 28.200,00
2.800,00
470,00
EMO | 100,00
870,0
ER
40,0 940,00
9.000,00 8.000,00
“8.500,00 8.300,00
TAM,
42.000,00
17.000,00 136.400,00
3.600,00
7.200,00
10.900,00
TA | TIA PESSOAL E TA DESPESAS ToTáL
DOS PROJETOS | DAS ATIVIDADES | e SOCIAIS TR. ais | ESP. CORRENTES | DE CAIA | DA INDIE
0,00 7 228.600,00 [ 21.000,00 [ 156.100,00 | 8, 1, ij) | o 150,0] 224.600,00
feeeconemercamectramermeororaceeeseeneocorareraneaenereaeavanasmarcaenaoneaomaranosaoseromacasacaeneenoasaenmenerenasemenenmmes +
25