materia nº 132/2018

fe
Qu U Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
É 4 Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
o Prefeitura Municipal CNPJ: 10.191 760/0001-02
Compromisso de todos por amor à nossa gente Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br
PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA — 2019
7X£ e CÂMARA MUNICIPAL DE CU
52] GISLA
Cupira, io de 2018
ef s
Vi Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
sa Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
e Prefeitura Municipal CNPJ: 10.191.799/0001-02
Compromisso de todos por amor à nossa gente Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br
Cupira, (2 de outubro de 2018.
OFÍCIO Nº | 4 2018.
Exmº Sr.
É vá Presidente da Câmara Municipal de É
CUPIRA- PE.
ENCAMINHA A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
DO MUNICÍPIO PARA 2019
Cumprindo as disposições Constitucionais, encaminhamos à apreciação do
Poder Legislativo a Proposta do Orçamento Municipal para 2019, compreendendo:
I- Mensagem;
II - Projeto de Lei;
HI - Anexos.
Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração, ficando ao inteiro
dispor para quaisquer esclarecimentos porventura necessários.
Atenciosamente,
” aestio MACEDO
refeito
on
= 2A MUNICIPAL DE CUPIRA-PE
p CAMAS A ] LEGISLATIVO 8)
GATO DE DOCUMENTO
Prefeitura Municipal
pá C U ol [E Ã Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Compromisso de todas por amor à nossa gente Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br
MENSAGEM Nº 14/2018
Cupira, ().3 de outubro de 2018.
Senhor Presidente, Senhores Vereadores:
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando submetê-lo
à aprovação dessa egrégia Câmara Municipal o anexo Projeto de Lei Orçamentária que
estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2019, dentro do prazo
estabelecido pela Lei.
Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e
exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e
regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:
a) os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de
05/10/1988;
b) Lei nº 4.320, de 17/03/1964;
c) Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000
Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta ni obedeceu e
incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber:
a) Lei de Diretrizes Orçamentárias;
b) Plano Plurianual;
c) Lei Orgânica do Município.
Levou-se em consideração também as perspectivas econômicas do Brasil para
2019. O presente projeto de lei orçamentária contempla estimativa de reajustes do
salário-mínimo para R$ 1.006,00; da projeção para o piso nacional para os profissionais da
educação básica, dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate as
Endemias (ACE).
A política econômico-financeira do Município, expressa na proposta
orçamentária, é de melhorar a sua infra-estrutura básica para viabilizar um bom
atendimento às necessidades dos munícipes.
Esta infra-estrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção
fe C
x U PI Ã Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
e
E 4 Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
Prefeitura Municipal CNP: 10191 199/0001-02
Compromisso de todos por amor à nossa gente Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br
que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos
escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação e Cultura e Saúde e
Saneamento, além da Administração e Planejamento.
A receita prevista de R$ 59.520.000,00 milhões foi formulada inteiramente
dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade
monetária vigente no País. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor
orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses, e
com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o
quadro da evolução da receita.
Cabe Ressaltar que, segundo os últimos dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o qual divulgou a estimativa populacional para o exercício
de 2018 o município de Cupira possui 24.041 habitantes.
Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na política econômico-
financeira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona as despesas por
funções na seguinte ordem decrescente de prioridades:
PERCENTUAL
1) Educação
Dom |
5) Cultura R$ 782.000,00 131
6) Agricultura R$ 496.000,00 E 0,83
7) Legislativa R$ 2.853.000,00
R$ 9.909.000,00
8) Administração
A função Educação, que recebeu a maior alocação de recursos, tratando-se da
primeira na escala de prioridades, teve a seguinte distribuição nas respectivas subfunções:
a) educação infantil, com R$ 335.000,00; b) ensino fundamental, com R$ 20.735.000,00; c)
educação especial, com R$ 104.000,00; d) educação de jovens e adultos, com R$
105.000,00, demais subfunções no montante de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e
novecentos mil reais).
A função Saúde, a segunda na escala de prioridades, recebeu a seguinte
alocação de recursos (28,10); tem no seu orçamento de R$ 13.656.000,00, assim
distribuídos como funções principais: atenção básica, R$ 5.674.000,00; assistência
hospitalar e ambulatorial R$ 5.017.000,00 demais subfunções no montante de R$
/
|
“Ss
IR Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
Prefeitura Municipal CNPJ: 10.191799/0001-02
Compromisso de todos por amor à nossa gente Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br
2.965.000,00 (dois milhões e novecentos e sessenta e cinco mil reais).
Na função Assistência Social, a terceira na escala de prioridades, a alocação de
recursos totalizaram R$ 3.947.000,00, referem-se, principalmente, à subfunção a
assistência a Criança e Adolescente no montante R$ 338.000,00 e Assistência Comunitária
de R$ 1.517.000,00 e demais subfunções no montante de R$ 2.092.000,00 (dois milhões e
noventa e dois mil reais).
Nas demais funções procurou-se prever o mínimo necessário para
atendimento aos demais programas de governo.
N A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o Município venha a ser
condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em
andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento
previsão de Reserva de Contingência para este fim, no valor de RS 600.000,00.
Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada no
orçamento ora encaminhado, é dotar o Município da infra-estrutura básica para
atendimento aos munícipes. Tal fato pode ser constatado pelo quadro da Análise da
Despesa em Porcentagem, no qual se constata que 11,45% da despesa é destinado a
investimentos.
Por fim, concorrendo para o melhor entendimento da matéria, coloco-me à
disposição de Vossas Excelências para esclarecimentos e aprimoramento desta peça
orçamentária.
Atenciosamente,
J0s go DE MACEDO
refeito Constitucional
fe
x U Ea! Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
à ' Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
º Prefeitura Municipal NB 091 1901000 1-02
Compromisso de todos por amor à nossa gente Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br
ANEXOS DE COMPATIBILIDADE
1.1 - Anexo de Metas Fiscais (compatibilidade)
Orçamento Programa - Exercício de 2019.
Anexo de Metas Fiscais
Compatibilidade LOA/LDO
(art. 58, inc.l, da Lei Complementar nº 101/2000)
LDO 2019 LOA 2019
Do alorR$0) |valor-RS (E)
|- Receita Total 59.520.000,00) 59.520.000,00
2.817.0
ll - Despesa Total 59.426.000,00] 59.520.000,00
Hl - Resultado Primário (1 - 11)
3.512.000,00 0,00
IV - Resultado Nominal -2.817.000,00 -2. 00,00
V- Dívida Liquida 59.448.000,00) . 59.448.000,00
(*) A preços de dezembro (projetado)
Observações: O quadro poderá apresentar valores divergentes, devido a inúmeros fatores,
tais como projeções atualizadas que diferem daquelas adotadas pela LDO. Desta feita,
houve novas programações de investimentos após a Elaboração da LDO.
CUPIRA
Va Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
: A Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
Lad TATA CNPJ: 10.191.799/0001-02
Compromisso de todos por amor à nossa gente Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br
1.2 - Previsão da receita
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2019
PREVISÃO DA RECEITA
(Art. 12, L.C. 101, de 2000)
EVOLUÇÃO DA RECEITA
A Receita arrecadada nos três últimos exercícios
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA
CRIMINAÇÃO A
RECEITAS CORRENTES R$ 50.226.369,78 | R$ 48.820.526,53 | R$ 55.159.620,00
1100.00.00 |- Receita Tributária. e 1.509.179,13 1.974.050,08] 1.816.500,00
1200.00.00 |- Receita de Contribuições 779.491,40) 753.546,88 880.000,00
1300.00.00 | |- Receita Patrimonial.. 204.765,85) 267.825,32
1500.00.00 |- Receita Industrial..
1600.00.00 | |- Receita de Serviços. 3.547,68) 2.740,00) 314.000,00
1700.00.00 |- Transferências Correntes..... 47.506.432,01 45. 187.533,04 51.067.400,00
- Outras Receitas Correntes... 222.953,71 634.831,21
RECEITAS DE CAPITAL R$ 1.580491,23] R$ 936.450,00]
2100.00.00 | |- Operações de Créditos
2200.00.00 |- Alienação de Bens... .
a 2400.00.00 |- Transferências de Capital. 1.560.491,23] 936.450,00
- Outras Receitas de Capital.
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA
R$ 51.786.861,01] R$ 4975697653] R$ 59.880.000,00
Notas:
1 - A determinação dos valores previstos para a receita municipal levaram em conta a
evolução da arrecadação nos três exercícios anteriores ao em curso, assim como
observaram as normas técnicas e legais aplicáveis.
2 - Determinadas receitas tiveram, ainda,
previsão/projeção, conforme adiante mencionado:
2.1 - Receita Tributária: incremento adicional de arrecadação, em virtude de revisão do
Código Tributário Municipal, aliado ao recadastramento dos imóveis urbanos,
ocasionando a expansão da base de cálculo do IPTU;
2.2 - Transferências de Capital: acréscimo de arrecadação, em virtude da tendência do
aumento do número de convênios firmados com outras esferas de Governo para os
A
r
um acréscimo/decréscimo de
Ná C U pt | E Ã Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
a Ê Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
e Prefeitura Municipal CNPI: 10191. 99/0001-02
Compromisso de todos par amor à nossa gente Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br
DEMOSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO
R$ milhares
| DISCRIMINAÇÃO VALOR
| ra de dedo g! 55.141 o
à Margem Líquida de expansão 0,00
No exercício de 2019 não haverá expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado. Logo, não houve a criação de nova despesa sem fontes consistentes de
financiamento, entendidas essas como aumento permanente de receita ou redução de outra
despesa de caráter continuado. Contudo, a LOA 2019, foi elaborada levando-se em
consideração os índices estabelecidos pela União e pelo Estado para o crescimento
econômico.
Demonstrativo da Compensação de Renúncia de Receita
(art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)
Em atendimento ao disposto no artigo 14, inciso |, da Lei Complementar nº
Eq 101, de 2000, demostramos abaixo que a renúncia de receitas tributárias provenientes de
descontos e isenção estabelecidos em lei, foi considerada na estimativa da receita
orçamentária, na forma do artigo 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e de que não
afeta as metas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
fe
Ve Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
e Prefeitura Municipal CNPJ: 10.191.799/0001-02
Compromisso de todos por amor à nossa gente Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br
PROJETO DE LEI NS. 12.9; , de (2 de outubro de 2018.
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
Cupira para o exercício financeiro de 2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, 8 18, inciso Ill da
Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional
nº 31 de 27 de junho de 2008, submete a apreciação da Câmara o seguinte projeto de lei:
E CAPÍTULO |
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cupira para o
exercício financeiro de 2019, compreendendo:
| - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos
e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
Il - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da
Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência
/
social.
tw Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
]) Prefeitura Municipal mio é Cura is ER
Compromisso de todas por amar à nossa gente Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br
CAPÍTULO Il
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção |
Estimativa da Receita
Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de
a R$ 59.520.000,00 (cinquenta e nove milhões quinhentos e vinte mil reais), de acordo com
o seguinte desdobramento:
|- R$ 49.368.000,00 (quarenta e nove milhões trezentos e sessenta e oito mil reais),
do Orçamento Fiscal; e
| - R$ 10.152.000,00 (dez milhões cento e cinquenta e dois mil reais), do Orçamento
da Seguridade Social.
Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos
recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da
legislação vigente, em consonância com a Portaria Ministerial nº 05 de 25 de agosto de
2015 e de acordo com o desdobramento constante do Anexo |, distribuída por categoria
econômica e origem, da seguinte forma:
|- RECEITAS CORRENTES I=(g-h) R$ 54.229.000,00
ai a) Receita Tributárias IR$ 2.494.000,00
b) Receita de Contribuições ad R$ 970.000,00
[c) Receita Patrimonial ini R$ 225.000,00
d) Receita de Serviços R$ 14.000,00
e) Transferências Correntes | R$ 57.159.000,00
f) Outras Receitas Correntes | R$ 94.600,00
8) Total das Receitas Correntes R$ 60.956.600,00
h) Deduções Legais de Receitas R$ 5.815.600,00
n - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ES -
Ill - RECEITAS DE CAPITAL R$ 4.379.000,00
a) Operações de Crédito R$ 50.000,00
b) Alienação de Bens RS 50.000,00
c) Transferências de Capital R$ 4.279.000,00
IV -TOTAL DAS RECEITAS (IIl+Ill=IV) R$ 59.520.000,00
CUPIRA
Ay C U ESA E Ã Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
e , Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
o Prefeitura Municipal CNPJ: 10401 “799/0001-02
Compromisso de todos por amor à nossa gente Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br
Seção Il
Da fixação da Despesa
Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$
59.520.000,00 (cinquenta e nove milhões quinhentos e vinte mil reais), distribuída nas
Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do
Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:
| - R$ 42.096.000,00 (quarenta e dois milhões e noventa e seis mil reais), do
Orçamento Fiscal; e
1 - R$ 17.424.000,00 (dezessete milhões quatrocentos e vinte e quatro mil reais), do
Orçamento da Seguridade Social.
Parágrafo único - Do Montante das despesas fixadas no inciso Il deste artigo, R$
7.272.000,00 (sete milhões duzentos e setenta e dois mil reais) serão custeadas com
recursos do Orçamento Fiscal.
Seção Ill
Da Distribuição da Despesa por Órgãos
Art. 5º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e
Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta
Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.
Art. 6º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de
forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da
Natureza da Despesa e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme
discriminação abaixo:
fe
Vu Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
g Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
Prefeitura Municipal CNPJ: 10.191.799/0001-02
Compromisso de todos por amor à nossa gente Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br
|- DESPESAS CORRENTES R$ 49.440.000,00
a) Pessoal e Encargos Sociais R$ 31.773.000,00
b) Juros e Encargos da Dívida R$ 4.000,00
c) Outras Despesas Correntes R$ 17.663.000,00
Il - DESPESAS DE CAPITAL R$ 9.480.000,00
a) Investimentos R$ 6.817.000,00
b) Inversões Financeiras R$ 653.000,00
c) Amortização da Dívida R$ 2.010.000,00
11 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ Ê 600.000,00
IV - TOTAL DA DESPESA (l+Il+Ill) R$ 59.520.000,00
Seção IV
Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado abrir créditos adicionais suplementares
conforme art. 20 da Lei de diretrizes orçamentárias nº 131/2018, com a finalidade de
incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização
de recursos permitidos no 8 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições do da Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2019.
Art. 8º O limite autorizado no art. 7º obedecerá redação do art. 24 da Lei de
Diretrizes Orçamentária 131/2018 e seus incisos.
fe
Vu Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
É - Cupira - P| Y
a Prefeitura Municipal Centro ris ' EE es ro
Compromisso de todos por amor à nossa gente Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br
Seção V
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito
Art. 9. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a
empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a
execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos,
respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado
Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.
CAPÍTULO Il
Seção Única
Das Disposições Gerais
Art.10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações
de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.
Art.11. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas
projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do 81º do art.
pm 169 da Constituição Federal.
Art.12. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar
parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva
realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.
Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as
medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o
equilíbrio financeiro.
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
e Prefeitura Municipal CNPJ: 10.191.799/0001-02
Compromisso de todas por amor à nossa gente Telefone: (81) 3738.1370 | Wwww.cupira.pe.gov.br
Parágrafo único. Decreto Executivo estabelecerá a programação financeira e o
cronograma de desembolso, consoante art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus
efeitos a partir de 1º Janeiro de 2019.
Gabinete do Prefeito, 02 de outubry' de 2018.
IA LEITE DE MACEDO
Prefeito Constitucional
TABELA DE EVOLUÇÃO
00'009'SEL'G9 GH |E5'92695/'6b SH |LO'L9B9B/ IS Sa AVEIO NVIOL
VISVINIAVONO-VALNI SVLIIDIN
SVEIIONVNIA SVIONFHIASNVAL
BO 9P Sejjo99% SeNNO -| 00'00'005Z
00'0Sy'9€6 EZ'L6P'09S'L deo ap sejougiajsues| -| 00:00'00bZ
“susg ep ogdeusily -| 00'00'002Z
SOHpe1D ep segóe:sdo -| 00'00'00LZ
$a |o0'0sy'9€6 $u |ez'Loro9s'L $a TVLIdVO JA SvLI3dIN4| 00'00'000Z
Le'Leg'peg Li'ego'caz ““SOJUSIOD SESI SEIJNO -| 00'00'006L
PO'EESZ8L "SP LO'zEP'90S:2P S9JuB110O SEIDUGI9SUEI| -| 00000044
SOSINIOS OP ejS20y -| 00'00'009L
Teuysnpu| eu9o9W -| 00'00'00SL
IRUOUIJES CUSTA -| 00'00'00€L
segóngqujuog ap ejsooy -| 0000002,
eueINqu| eu999A -| 00'00'00LL
00'0Zz'sLb'09 Gu | es'gzgocssr sa| 82'69c9zzos SA 00'00'000L
«BLOZ NI VAVÔHO |ZL0Z NI VAVZIVAA |9LOZ WI VaVZINVaS
VAI3DIA VA OVÍVNINRISIA odIaço
VLIIIIN VA OVÔNIOAI VGA VALLVINdXA VIISVL
1q'aob:edesidno:mmm | 02€ | "BEZE (LB) :ouojojoy 91496 ESSOU E JOWE 10d SOPO) Op OSS|WoJdWO
Z0-1000/662'L6L'0L :rdNO jedi tuna eungiojasd
000-099SS daQ | Jd - eudno - oguso )
a o en VianNo «7
Jo
00'000'088'65 28'260'926'Sp €6'220'p68'€S “VAIO TVIOL
VIRIVININVIÍNO-VHLNI SVSIASIA
SVHIIONVNIS SVIONIHIISNVAIL
VIONFONILNOO JA VAHISIH -| 66'66'6'6
s8'cr9'sz9'L "60L" VOIAIA VA OVÔVZILHOWY -| — 00'00'9'p
00'000'5L SVEIIONVNIA SIQSHIANI-| 00'00'9'
SO'L90'496'L "0es' SOLNIIWNLLSIANI =| 00'00'p'p
TV LIdVO Ja SySIdSIa 00'00'0'y
“LPB Sp SILNIHHOO SVSIdSIA SVELNO -| - 00'00'€'€
VGIAIA VA SODNVONI 3 SONNF-| 00007'€
80'L9G'TLB'9E SIVIDOS SODNVINA 3 TVOSSId -| 00'00'L'€
SILNINHOO SySIdSId 00'00'0'€
«BLOZ NI
vavôuo VSaIdSAIa VO OySVNINRIOSIA
VSAdSA VA OVÍNIOAM VA VALLVOIIXA VIANVL
1q'n06"ad'estdnommm | 02€LBEZE (LB) auojojay BIU9D ESSOU E JOWE 10d SOPO) 9p OSSIwosdwog
Z0-L000/662'L6L'0L :PdNO Jedj9 UN Bunjiojosd
000-0975S d39 | 3d - BJINO - Ojudd a
SEL 'sepang oulusija4 Jopebsequesag ay A vÁ did 0) o,
TABELAS DA
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
- OldJDINNIA OG ORI LNAIAL ONIAOD
WII
INLO - Old] INN OA ORI INARIL ONIAOD
INLO - OI] DINNIA OA ORI LNGRIL ODIAOD
INLO - OIdIDINNIA OA ORI LNARIL ONIOD
- OldjOINNI OA OrIyINEIAL ODIAOD
OYÔINILSNOO VG ll OSIONI “91 “LEY 3 OldjDINNA OA BIEL “AÇO
OYÔINILSNOO VO H OSIONI “994 “LEY 3 OldjIINNA OA BiL "AÇO
OYÍINILSNOO VO ll OSIONI “99 “LEY 3 OldjIINNIN OA Biel “AÇO
WILD -
WII-
WILD -
WID-
WII -
WILD -
NILO -
WLO-
WIO-
OIdIIINNIA OA OEYINARAL ONAÇO
OIdJIINNIA OA ORIYINARAL ONIAOD
OldJIINNIA OA ORIYINARIL ODIAOD
Ola IINNIA OG ORI INARAL ONIAOD
OIdJDINNIA OA ONE NATAL OVIAOOD
Oldj INN OA ORIYLNARAL ODIAOOD
OldJIINNIA OA ORIYINARAL ODIAOD
OldJDINNIA OA ORIYLNARAL ODIAOI
OldJIINNA OG ORIVINARAL OVIAOD
3QW - 18. - VALLV VIAJA
OlidQUid "DIA - IEL - VALLV VOIAO
JaNVS - II - SOUNF 3 SVIINN
3QW - Ia - SONNF 3 SVIINN
VitdQRid "DIA - IEL - SONNT 3 SVIINN
JaNVS - SOMA HILNI - Ia
JIN - SOAA HILNI - IL
OltidQuid "DI - SOAA HILNI - ELI
30 3 SIZAQWI SNIS 3 .SOAA HILNI, OYSSINSNVEL INHOS OLSOdINI
aanNvS - Nidi - SOUNF 3 SVIINW - VALLV VAIAjA
3GIN - NLdi - SOUNT 3 SVIINA - VALLY VOIAIO
OltdQRi "DIH + NLdi - SONNF 3 SVIINA - VALLY VOIAJO
3anvs - Nidi - VALLV VOIAA
BG - NLdi - VALLV VOlAja
OltidQuid "DIA - NLdi - VALLV VORA
aanvs - NLdi SON 3 VIINW
3a - NLdi SOBNF 3 VIINN
OlddQud "DI - NLdi SOUNF 3 VIINA
ToEy LO BLLL
LOC LO'BLLL
eo Ty LO BLLL
ToTrLOBLLL
LOT'YLOBLLL
eo p'pLOBLLL
Toy LO BLLL
LOL LO'BLLL
EO'ELLOBLLL
TOC VLOBLLL
LO'TLLOBLLL
LO - Ola IINNIA OO ORI LN ONIAOD 3anvS - VNVEUN "Bal 3 1VIGauA 'dOnd V/S diNI-NLdl CONVLOBLLL
WLO - OldJDINNA 0 ORIYLNBRL ONIAOD 3GWN - VNVSUN "HAIL 3 TVIGIAA “JON V/S dNI-Nidl ZOVVIOBLIL
INLO - Ola 9INNIA OQ ORI LNSRL ONIJOD OlydQUd 934 VNVESN BUIL 3 TVIGINA "dOBd VIS dNI-NILdl LOW ULOBLIL
VNVESN IVISO LIL 3 TVICIHA IJ0VAIRIdO RA V 3H8OS OLSONI | OOOLLOBLLL
SOIdJDINNW/ACISOAVISI Viv OINQUIRLVA O JHHOS SOLSOdWNI | 0000 LOBLLL
SOldJDINNIA 3 40 'SOQVISI 3A SODI4I3dSI SOLSONI | O000OOBLLL
(40) TVEICIAS OYÍINILSNOD VA - | OSIONI 'BSLLHV 3GNVS “ONIA SONLNO - 3LNOS VN 138 - VONIA V IHBOS OLSOdWI CO VPEOELLL
(49) IWEICIS OVÍINILLSNOO VA - | OSIONI “81 LHY JC "ONIH SONLNO - 31NOd VN 138 - VONIH V IHSOS OLSOdNI | ZOLWEDELLL
(49) TVEaCIS OYÂINILLSNOO VA - | OSIONI 'BS1' LV dQuid 934 "INIH SONLNO - 3LNOa VN 138 - VONIA VINHOS OLSOdNI | LO LWEQELLL
SOLNIWIONIH SONLNO - 31NOS VN OGU - VINTE V JHHOS OLSOdNI | O00WEOELLL
(49) TVEIIA OYÍINULLSNOO VA - | OSIONI 81" LHV JaNVS - OHTVEVAL - 3LNO VN 138 - VONIH V OS OLSOdNI EO VVEOELLL
(49) TVEICIS OYÍINLILSNOO VA - | OSIONI '8S4 Luv JCW - OHIVEVEL - 31NO VN 138 - VONIH V OS OLSOdII ZOWVEDELLL
(49) TVEICIA OYÍINLLSNOO VA - | OSIONI 'BSL LEY OlidQua'D34 - OHTVEVEL - 3LNO3 VN 138 - VANIA V SOS OLSOdWNI LOW VEDELLL
OHTVEVEL - 3LNOS VN OGU - VANIA V IHSOS OLSOdNI | 000 VEGELLL
ZNOS VN OGLIY - VONIH V JHSOS OLSOdNI | O00WEOELLL
VZIENLVN HINDIVND JA SOLNIAORA 3 VON V JHSOS SOLSOdINI | 000000'ELLL
SOISOdWI | 0000000LLL
VINOHTIW JA SIQÍINARILNOO 3 SVXVI 'SOLSOdINI | 00'0'0'00'00LL
SIININHOO SVLIZDIN 0000000004
oeoeIs|õo” ogSeunosia obipog
(oz uv ob 5 1 9U1)
+obea VIDAS VA OYÔVISIDIT - VALLVONAXI VIaSVL
6LOZ 9POPDIXI - BWBIDOIA Quewelo E
Z0-L000/66ZLBLOL:PHNO = “ONINSNIS HOCVONVENISIA VNY Ç
VEIdNO 3a IVdiDINNA ventiasada O e
( (
]
4
voljo3dsa Oyóv ISO
(49) TVBaICIA OYÍINILSNOO VAO V-6h) "LH
WII-
WLO-
W1I-
WILD -
WLO-
NILO -
NL -
WNLO-
NILO -
- OldJDINNIN OA ORIYLNARAL ONIGOOD
- Old OINNIN OO ORIYINSREL ODIGOD
OldJIINNIA OA ORIYINARAL ONIOD
OldjINNIA OA ORIVINTRAL ODIAOD
OIdIDINNIA OA ORIYINARIL ONAOD
OldJDINNN OA ORIYINARAL OVIAOD
OldjDINNIA OA ORIYINARAL ONIAOO
Oldj INN OA ORIYINFRAL ODIAOOD
OldJIINNIA OA ORI YLNARAL ONCOD
OldjJIINNIA OA ORIYANARIL ONO
OIdJIINNIA OA ORIYINAIRAL ONIAOD
ODIAÇO a (49) TVEICIA OYÔINILLSNOO VO HI OSIONI '9S4 "Lev
ODIAÇO 3 (49) TVEICII OVÍINILSNOO VG Ill OSIONI “991 "LV
ODIAÇO a (49) TVHICIA OyÔINILLSNOO VA HI OSIONI '9S1 "LEY
NLO-
WLO-
WILD -
WI -
Old DINNIA OA ORIYINARAL ODIAOO
Oldj INN OA OrIYLNARAL ONIAOD
OIdIIINNIA OA ORI INARAL ONIAOD
OldJDINNIA OA ORIYLNARAL ONIAOO
oeogis|õa”
%Ob EIQNNA - SORIYONVE SOLISQIA 3A OyÓVEINNNIA LO TL'OOLZEL
SORIYONVE SOLISQAIA 30 OyôVEINNHAS 00000 LZEL
SVINVLINON SIQÍINHOD 3 SONNF O00M0o'LZEL
SONRYIISON SINONVA | 000000 0ZEL
VINOWRILVA VLIIZIIN 00'00'0000€L
VONENd OYÍVNINNTI 34 OdIAHIS OQ OIILSNI O Vlvd OYÔINGRILNOO 00VVOdOpZL
VONENd OYÍVNINNT 3a OSIAHAIS OQ OI31SNI O Velvd OYÓINSIIINOO ogo'rooorzL
VONaNd OYÍVNINNTI 3A OSIAHAIS OQ OIILSNO O Velvd OyÔINAIILINOO ogooooopzL
SaQdInamNOO — o00000'00zL
TVdIONRIA-SODIANAS 30 OyÔVISIHd VIId SVXVL 00 LOZZLL
SOSINHIS 3a OyÓVISINd Vi3d SVXVL OOOVLOTELL
SOSINHIS 3Q OyÓVISINd ViId SVXVL | OOOQLOZZLL
SOSINHAIS 3A OyÓVISINd Vi SVXVL 000000 TELL
IV dIONRIA-TVLNTISWV OVÔVZITVOSIS 3 IIOMINOO 3Q VXVL OO VPOLZLL
TVANIISWV OyÔVZIVOSIS 3 INOUINOD 3A VXVL 000 LPOLZLL
TVINEISWV OyÔVZIIVOSIA 3 FIONINOD JA VXVL OO0OPOLZLL
VIONOd 3Q HICOA OG OIDJIMIXI OTIA SVXVL | OOOOODLZLL
SvXvL 000000 0ZL
aanvS - SSI- SONF 3 SVLINA-VALLVVOINO — EOWEZOBLLL
aGW - SSI-SOUNF 3 SVIINA-VALLYVOIAO — ZOrETOBLL
OlidQuA "DN - SSI- SONNF 3 SVLINA-VALLVVOIAO LOPEZOBLLL
3anvS- SSI-VALLVVOIAO EOEETOBLLL
3GW- SSI-VALLVVOIAO ZOEEZOBLLL
OltidQua "034 - SSI-VALLVVOIAIO LOEETZOBLLL
aaNvS-SSI-SONNFISVINNA ECOTETOBLLL
JaW-SSI-SONNMISVINA — ZOTETOBLLL
OludQud "03H -SSI-SONNF ISVIINA LOZEZOBLLL
JONVS - VZIUNLVA HINDTIVND JA OdIANISIS “NI -SSI | EO VETZOBLLL
JGN - VZIBNLVA HINDIVNO SA OSIANISIS "dINI-SSI ZOVEZOBLLL
OlidQUA "IA - VZIENLVN HINDIVNO JA OSIANISIS “dNI-SSI LO VEZOBLLL
VZIANLVN HINDTVND JO SOSIAHAIS JHHOS OLSOdNI O00ETZOBLLL
ANIS 3 SVINOCVIHIN 30 OVÔVINDEIO 'OVÔNCOAA V 3H8OS SOLSOdNI 0000'ZOBLLL
3anVvS - I8LI- SOUNF 3 SVIINH -VALLY VOIAO €OWPLOBLLL
3QW- Ia - SONNF 3 SVIINA-VALLVVOIAO ZOWYLOBLLL
OltidQRid "Da - I8LI- SONNF 3 SVLINA = VALLV VOIAIO LO PPLOBLLL
Janvs-I81-VALVVOIA eme LOBLL
ogSeupunasia obipoo
z sbed
(oz uy ob 5 WI “OUI)
VLI3DIA VA OYÍVISIDIT - VALLVONdXI ViaaVL
6LOZ SP OppISxI
ZO-LO00/66ZLBLOL:FANO -
(
- euweiboag ojuawedso
“ONINSNIS HOGVONVENISIA VN
VIldNO 3 TVelOINNA vantiasada O
VA
|
4
volsjoadsa oyôvisioa b %0p EIQNNA - SORIYONVE SOLISQIA 30 OyÔVEINNINIA LO LVOOLZEL
SORIYONVE SOLISQAIA 30 OyôVEINNHIS 00000 LZEL
SVIHVIINON SIQÍIEIOD 3 SONNF o0O Mon zEL
SOINYITSON SIHONVA | OO 0000ozEL
VINOWRILVA VIJIDIS 00'0000'00€L
(49) TvEICIA OYÍINULSNOO VA V-6PL "LEY VONSNd OYÍVNINNTI 34 OdIAHIS OQ OIILSNI O VEVd OYÔINGIILNOO 00 VOoOpZL
VONBNd OYÍVNINNTI 3 OSIAHIS OQ OI31SNI O VEVd OYÍINSIELNOO 0o'o's'00'0pZL
VONaNd OVÍVNINNTI 3A OSIAHIS OQ OIILSNO O Velvd OyÔINSININOD ooo ooopzi
SaQdINamINOO | ooo00000zL
INLO - Ola DINNIA OA ORI LNBIEL ONIGOD TVdIONRIA-SOÍIANAS JA OyÓVISINA VISA SVXVL OOVVLOZELL
“SOSINNAS JA OyÍVISINA VISA SVXVL OO LOTE
SOSINHIS 3G OyÓVISadd Vad SVXVL OOOOLOZZLL
SOSINHIS 3a OyóVISIHd Vad SVXVL O00000TZLL
INLO - OldJDINNIN OG ORI LNGRAL ODIAOD TV dIONRIA-1VLNSISWV OYÔVZITVOSIS 3 IIONINOD IA VXVL OO VPOLZLL
TVINIISNV OyÓVZINVOSIS 3 IIONINOD 30 VXVL QUO NPOLZLL
VINSISNV OyÔVZIIVOSIS 3 FIONINOD JA VXVL OOOOPOLZLL
VIONTOd JA HIGOS OQ OIJIMIXI OTIA SVXVL | 000000 LZLL
SvxvL | O000000ZLL
WNLO - Old DINNIA OQ ORIYLNGRAL ONIGOD 3anvS - SSI-SONF 3 SVLINA-VALV VIA COPEZOBLLL
WLO - OldJDINNIN OG ORIYINEIL ODIGOD JaW -SSI-SONNF 3 SVLINA-VALLY VOIAO ZOrETOBLLL
WLO - Old INN OG ORIYLNGREL ONIAOD ORidQud "2H - SSI- SOHNF 3 SVIINA-VALLV VOIAIO LOWETZOBLLL
WILD - Old DINNW OQ ORIYLNGRAL ODIGOD 3anvs- SSI-VALLVVOIAO EOEETOBLLL
WLO - Old|9INNIA OA ORI LNSIL ONITOD 3aW- SSI-VALVVOIAO ZOCEZOBLLL
INLO - OldJDINNIA OA Oy LNAREL ONIGOD OltidQuia "34 - SSI-VALLVVGIAO LOEEZOBLLL
INLO - OldJIINNIA OQ ORIyLNARL ONIGOD aanvS-SSI-SONNM ISVIINNN COTETOBLLL
WLO - Old SINNIN OQ ORIYINSIL OVIAOD J0W-SSI-SONNFISVINA ZOTETOBLLL
INLO - OldJDINNIA OA ORI LNEIEL ONIAOD OludQuA "34 -SSI-SONNF ISVIINN LOZETOBLLL
ODIAÇO a (49) TVEICIA OYSINILLSNOD VOA Il OSIONI '994 "Lev JONVS - VZIUNLVA HINDIVNO JA OSIANAISIS "dWI-SSI CO VETOBLLL
ODIAÇO a (49) TVEICAII OVÍINILSNOS VO Ill OSIONI “991 “Ley JQW - VZIBNLVA HINDTIVND JA OSIAHISIS "diNI-SSI | ZOWVETZOBLLL
ONIAÇO a (49) TVEICIS OyÍINILLSNOD VOA HI OSIONI “994 "LHV OldQRid "DIE - VZINNLVA HINDTVND JA OSIANASIS “dNI-SSI | LOVETZOBLLL
VIZSUNLVN HINDTIVND JA SODIAHAS JHHOS OLSOdNI 000 ETOBLLL
IAHAS 3 SVIHOCVIHIN 30 OVÔVINDEIO 'OVÔNCOAA V IH8OS SOLSOdNI | 0000TOBLLL
WLO - Old] INN OQ ORIYLNSRIL OVIGOD 30nvS - IEL - SONNF 3 SVIINA - VALLY VOIAIO Epp LOBLLL
INLO - Old IINNIA O ORI LNGRAL ONIOD JGW- BL -SONNF 3 SVLINH-VALLVVOIAO ZOWPLOBLLL
INLO - OldJIINNIA OA ORIYINBRAL ONIAOD OltidQRid "Da - IBLI- SONNF 3 SVLINA - VALLV VOA LOWPLOBLLL
WNLO - OldjOINNW OA OrIyINAREL OVIGOD 3anvS-I8!!-VALLVVOINA — eoepLOBLLL
oesejsiba” ogSeupunasia obipoo
(oz uy “ob 5 DU)
zsbea VLIIdaIA VA OYÍVISIDIT - VALLVONAXI VIASVL
6LOZ 9P ODISxXI
T0-L000/662L6LOL:FdNO
(
= “ONINSIIS HOGVONVEWISIA VN A
VIldNo 3a TVdlOINNA vantiasada O Ld
- euweIbosg ojuawedso
“a
(49) TVEaCIA OYÍINILSNOS Va '69 "Lev
JIN - ALI OQ ILHVA-VLOD
ZOVSLOBLLL
(49) IVEICIS OYÍINLLSNOO VA '65 “LHV OltidQud "DI - ELI OG ILHVA-VIOD LOVE LOBLLL
VEN IVISOLRHHIL IAVAIRIdO Rd V J345OS OLSOANI OG JLHVÍ-VIOD OOOSLOBLZL
(49) TVEICIA OYÍINLLSNOO VA “69 "LEY (OHINN) %L — OltidQRid "DI - Wds OQ ILHVE-VLOD LO VPLOBLLL
VLOD %t - SOldJIINNIA SOG OyôVelDUAVA JA OQNNS OC ILHVA-VLOD OOOPLOBLZL
(49) IVEICIS OYÍINULSNOD VQ '65 "Lev (ONSWIZIA) %1 — OltdQRid "3H - Wds OG ILHVA-VIOD LOVE VOBLZL
VOO %t — SOldJDINNN OQ OyÔVEIOLLHV JO OONNS OQ 3LHVA-VLOD OO OELOBLAL
(39) TvBICIS OyÂINULSNOO VA “65 “Ley aanvS-Wds OQ JLHVA-VLIOD | EOVTLOBLZL
(49) TVHaICIA OyÂINULSNOO VOA “69 "LHV 30W-Wds OC ILNVA-VIOD ZOVTLOBLLL
(49) TVEICIA OYÍINILSNOO VA '69 "Lev OltidQrid "034 - Was OQ ILHVd-VLOD — LOVTLOBLZL
JW VLOO - SOId|DINNIA SOQ OyÍVAIOILHVA JA OONNS OG ILHVA-VIOD OOOTLOBLLL
OYINN VO VLZO3A VN OyôVdlOlLaVa 0000 LOBLZL
DINNIA 3 4Q 'SOQVISA JA SVIIIIIASI - OYINN VA SVIONFHIASNVEL — 000000'BLLL
SaQVGLINI SvNS 3A 3 OYINN VO SVIONFHIASNVEL 0000000!
SIINIHHOO SVIONFHIASNVEL 0000000041
VOIHJIIASI OyÍVISIOIT TVdIONIIA-SOÍIANIS SOHLNO 00'L'V'86069L
SOdINHIS SONINO | O0O'V66069L
SOdIANIS SONINO | Oo ooBsossL
SOSINHIS SONINO 0000000691
Old|DINNIA OG OI INBIAL ONAÇO 3 VIA|IIASI OYÍVISIOIT TIVdIONISA-SIVEIO SIVIDHIINOO 3 SOALLVELISININOV SODIAHAS OO VV LOOL9L
SIVEIO SIVIDHINOO 3 SONLVEISININOY SODIAHIS O00'VLOOL9L
SIVEZO SIVIONINOO 3 SONLVEISININAV SODIAHIS 000 LOOL9L
SIVEZO SIVIDHINOD 3 SONLVELSININAV SODINHIS 0000000191
SOdIANAS 3Q VLIZOIS 0000000094
VOINJIIASI OyÓVISIOIT TV dIONRIA-SIVINONIILVA SVLIZOIE SIVWIA 00'4W0006EL
SIVINONRILVd SVLIZOIA SIVANIA 000'V00'06EL
SIVINOWIILVd SVLIIOIA SIVAIA 000'000'06EL
9264/h04'9 137 TVdlONIIA-SOQNICINA OO VOOTZEL
SOGNIGIAIO ooo roozzeL
SOGNICIAIO ooo ooo zzeL
VOIHIDISI OYÔVISIOIT SOINFANOO - SOIPINVE SOLISPIA JA OBÍVEINNNIS 90 LVOO'LZEL
VOIdIDIdSI OVÍVISIDIT JaNVS - SORIYONVE SOLISQAIA 3A OyôVEINNWIS soy rootzEL
VOIsIDISI OVÍVISIOIT VIONZLSISSV - SORIYINVE SOLISQAIA 3A OyôVEINNAIA
VOIIDIdSA OyÔVISIOI OltdQui "DI - SORIYOINVE SOLISQUIA 3A OyôVEINNNIS co ron uzeL
VOlalDIdSA OyÓVISIOM %09 E30NNA - SORIYONVE SOLISQAIA JA OyÔVEINNNIA ZON VOOLZEL
oeoejsiõa7 OpSBUuLOSIa obipoo
e sbeg
(ozuy “ob 5 “M "DUI)
VLIZDIS VA OYÍVISIDIT - VALLVONAXI VIaBVL
6LOZ SPOpIXI - emeIboa Queuedio
y
T0-L000/662L6LOL:FANO - “ONINSMIA HOCVONVENISIA VNA
VEldNO 3a TVaiSINNA vantiaaaaa O Je
( (
')
6002/26 LL 137
6002/26" LL "131
6002/26" LL "137
“6002 3Q OHNNT 34 94 3Q '248'Lb oNIIT
“8861 9P [e1Spa.] OBÍMISUOD BP ZLZ "HE OP 09 $
L0/26% 4 oN SIN OQ VIRIVLHOS D/9 LIV 0 24 LH
L0/L6%' oN SIA OQ VIHVLHOS 9/9 LOAV OG 27'LHV
20/26" oN SIN OA VIHVLHOd 9/9 100V 0d LL 14v
L0/L6% 4 oN SIN OA WIRIVLHOd IO LIAV OA 27"LEv
20/2644 oN SW OQ VIRIVLHOd 9/9 LIAV OG 27" Lav
20/2641 0N SW OG VIIV LEOA 9/9 LIAV OG L7'Lv
L0/26%'4 oN SIN OA WIIVLHOd 9/9 LIAV OA 27" LV
20/26%' 4 oN SIN OQ WRIVLHOd DIO LIAV OG L7'Lev
20/2641 oN SIN OQ WIIV LHOS 9/9 LIAV OG 27'Lav
L0/L6% 4 oN SIN OQ VIRIVLHOd IO LIAV OA 2/'LHV
20/26% 4 oN SIN OQ VRIVLHOS DO LIAV OA 27"LHV
L0/26% 4 oN SIN OA WRIVLHOd DO LIAV 0 27'Lav
L0/L6%' | oN SN OG VISVLHOA I/9 LOAV OG 27" Lv
20/2644 oN SIA OQ VIHVLHOd 9 LIV OG 27'LHv
L0/26%' 4 oN SN OG VIIVLHOA DO LIAV OG 24" Lav
L0/26%'4 oN SN OG VIIV LHOd 9/9 LIAV OG 27" Lav
20/26Y 4 oN SIN OQ VIEVLHOd 9/9 L9AV OG L7'Lev
20/2644 oN SIN OQ VIHVLHO 9/9 LIV OQ 27 Lav
L0/26% 4 oN SIN OA WMIVLHOd IO LIAV OQ 24" Lev
26/8276 oN [37 3 (49) TVHICIA OYÍINULSNOO VG ol 8 “07 LHV
(49) TvEa3A OyÍINILLSNOD VA “65 “Ley
oesejsiõo7
7
+ ebed
aHO349 - HVIODSI OyÓVINIANV -IVNd EO VESOBLLL
aav-VIODSI OyÔVINIINV--IVNd ZOVESOBLLL
OySVINAI SIVA - IVNd LO VESO'BLZL
NOIIVN VAVHDORid OV SILNIHIAIE JONd OQ SVIINIA SVIONFUIASNVEL OO0ESOBLZL
I3HNIO VNVSDONd OV SILNIHISIA IJANS OQ SVIZHIA SVIONFHIASNVEL 000 RLL
I3HNIO VAVEDO Hd OV SILNIHIIA 3ONS OG SVIINIA SVIONFHIASNVAL 0007S0BLZL
TVdIONRIA-OyÔVOINCI-ORIYTVS OQ SVIONTHIASNVAL — DO|V'SOBLZL
OySVONCI-ONYTVS OQ SVIONFHIASNVIL OO L'SOBLZL
JWIATOANISIA OG IVNOIDVN OCNNA OA SOSHNIIN IA SVIONFHIASNVAL — O000'SOBLLL
VOLLNFOVWNHVS VIONFISISSV VO JSNVELSVELNO — 66LWEOBLZL
i VOLLNFOIVWAVS VIONFLSISSV LOVW'EOBLLL
VOLLNFIVINAVA VIDNILSISSV — SNS OQ SOSHNDIN SA VIONFHIISNVAL — 000'EOBLZL
JaNVS Wa VIONYIDIA VA "“ASNVEL SVELNO 66 VEEOBLLL
3aNVS WI VIONYDIA — ZOVECoBLLL
(VIDOTOINICIAI ) 3ANVS NI VIINYIDIA 3Q OXIS OStd LOVE COBLZL
JGNVS WI VIONYIDIA — SNS OQ SOSHNII JA VIONFHIASNVEL OOOEEOBLZL
OVW -SNS OG 034 SNVELSVELNO 66 LTEOBLLL
VIdVEILODISA 3 VidVeal VHNVAINVO -SdVD 90 VTEOBLZL
VISISIA WAS ISVHS - NSHS OLIL SOLTEOSLZL
VINI 3ANVS OLIL-INSH POVTEOSLLL
HVTVLIdSOH ONIZONVNIS "L-TVdIDINNA OLIL EO VTEOBLZL
VIONFOEN JO TIAQIN OLNIWIONILV 30 ANIS -NNVS ZOVTEOBLL
SVIHOQIOLNOCO SIAVAINTVIDISI JA OHLNIO - 039 LO VT EO BLZ
O VTV A VIGA 3a OyÔNILV — SNS OG SOSHNIIN ZA VIONFAIASNVAL — O00TEOBLZL
VOISYS OVÔNILV - SNS OQ 'DIH 3a 'SNVHL SVELNO | 66 VEOBLLL
aavanvno va 3 OSSI9v OQ A 'DOdd- Dvd BOW VEOBLZL
VITINVA VQ JANVS V OIOdV JA O37ONN- ASVN ZO'VVEOBLLL
TVONE 3ANVS VAVEDONA - HS PO VEOBLLL
ZaNVS 30 OISYLINNNOO 31NIOV VAVEOONA -SIVA EO VEOBLZL
VITINVA VA JANVS VNVIDONA -dSd ZOWVEOBLLL
VoISYS OYÔNALV 30 OSId - OXIS SVd LOL VEOBLZL
VOISYE OVÔNILV — SNS OQ SOSHNIIS JA VIONFHIASNVHL OO0LEOBLZL
— SNS — 30NVS JA ODINN VWILSIS OQ SOSHNIIA JA VIONFHIASNVEL O000EOBLZL
TV dIONRId-daa — OIIQUIIA OQ TVIDIdSI OONNS OG ILHVE-VIOD OOV9TOBLLL
dad — O3NQUIIA OQ TVIDIdSI OONNA OG ILHV-VIOD | O00'9TOBLLL
H 3G OVÍVEO TAXI Via VEIZONYNIS OVÔVSNIdINOD VA VIONFUIASNVEL — 0000ZOBLLL
3aNvS - HLIOG ILHVA-VLOD — EOVSLOBLAL
opSeuluuosIa oBipog
(oz'uy “ob 5 “1 UH)
VLI3DIA VA OYÍVISIDIT - VALLVONdXA VI3AVL
6L0Z Spopiuaxa] - eueIBOI Ouawedo
Z0-4000/662L6LOL;FAND - “ONINSIIA HOGVONVENISIA VMA
VEN JA IVAIDINNIA VANLIIIIAA
( f
ZLÓZ:Z0'S0 3 Ebk N SOW
v00Z 3Q ONIINVI 30 60 3Q 9E8'0L 137
V-Zi “LHV LOZISEW TIM
Oz LHV LLOUISEW TA IM
Ez LHV LOZISEH TI 13
2002 9P INGE SP pZ SP “BL ou ISUSISIUIULIS)UI BARBULON EUBHOA
ELOZILO SVNO OYÔNTIOSAU a E6/2h2'8 NIM
V-PZ "LHV LLOZISEWZL IM
/
b
SynssaIov
VITINVA "8 - VOVZITVALNIISIA OYLSIO JA 3IANI - SEO
Ssvns - a
MUNVANI OHIVBVEL OQ OyÔVIIAVAS 3Q VINVEDORId - LLId
ONGIAIONI O 3 VITNVA V dSI QNILV 3 LOS JA "ASAS -IdIvd
VICOSA VN VOVNNLLNOO OydILONd 30 "SINAIS - VIOOSI VN Dd8
SONONIA SOQ "LHOA 3 VIONFAIANOO JA OdIAHAS - AJOS
VININVA V TVIDILNI OYÔNILV JA OydILOAd - dlVd
VIONTLSISSV IG TVNOIDVN OQNNA OA SOSHNIIA 3 SVIONFUIASNVHL
VIONFLSISSV 30 TVNOIDVN OQNNA OG SOSHNDIN ZA SVIONFUIASNVEL OOOQOZIBLLL
VOISjDIdSI OyÔVISIOIT SVINVHDORd V SVOVNLLSIA OYINN VO SOINFANOD 30 SVIONFHIASNVAL — OOVEOLBLZL
09 LHV €8/999'8 137 SVAVSDORd V SVOVNILSIA OyINN VA SOINJANOD JA SVIONFHIISNVAL — OOVEOLBLZL
Ed SVNVHDONA V SVOVNLLSIA OYINN VA SOINFANOD 3Q SVIONFHIASNVAL — OOOEONBLZL
“9LL “LHV €6/999'8 137 SVAVEDORd V SVOVNILLSIA OYINN VA SOINFANOOD JA SVIONFHIASNVAL — OOVTOLBLZL
SVINVEDORd V SVOVNILSIA OYINN VA SOINJANOD JO SVIONFHIASNVAL — OOOTOLBLZL
"9L| "LHV €6/999'8 137 30 O9INN VNIISIS O VaVd OYINN VO SOINFANOO 3a SVIONIHIISNVAL OO VOLBLLL
30 ODINN VWILSIS O VEVd OYINN VA SOINFANOO 3 SVIONFUIASNVHL OWOVONBLZL
SI3QVALLNA SVNS 3d 3 OYINN VC SOINZANOD 3a SVIONFUIASNVEL 0000ONBLZL
2002/67" LL 137 3 (49aV) SOA 09 “LHV %0p INN GIANNI OYÔVININIINOD zo yr V6oBLZL
2002/46%' LL [37 3 (49AV) SOQ 09" Lev %09 INN SIANNA OyÔVININITIANOD LOVL'GOBLZL
Nna OV OYINN VO OyÔVININITAINOO VA SOSUNIIN 30 SVIONTHIASNVAL — 000'V'60'BLZL
NNa OV OYINN VA OySVININTTIANOO 3 SOSENDIN JA SVIONFHIASNVHL O0006OBLLL
(49) TVEICIA OYÍINILLSNOD VA AI OSIONI "BSL “LEY 3ONVS (18 0N "91- OBÍVEINOSIA—-SWO! EOLVOOBLLL
(49) TVEICIA OYÍINILSNOD VA Al OSIONI "891 "LEY BOW /180N'9'7— OBÍVEINOSIA—-SWOI ZOVV'SOBLZL
(49) TVHIAIA OySINILSNOD VA Al OSIONI '8SL “LEY OlddQUd "23H /28 oN "21 — OBÍVHINOSIA — SWII LOL L'9O'BLZL
148 N “91 - OYÔVEINOSIA — SWOI OQ VEIZONVNIS VIONTHIASNVEL 000 9OBLZL
118 0N “971 — OYÔVEINOSAA — SINO] OQ VEIZONVNIS VIONFHIASNVAL 0000'90BLZL
“B96L 3Q ONSINIAON 30 LZ 30 Z€9'SONIZ] | ATOANISIA OQ TVNOIDVN OQNNA OQ SVIINIA SVIONFHIASNVEL SVELNO — 00'V'6'SOBLZL
ATOANISIA OG TVNOIDVN OONNA OQ SVIZHIA SVIONFHIASNVEL SVELNO — 00'0'6'S0'BLZL
00Z/088'04 137 OIG3W ONISNI -3LVNd €OLWSOBLAL
v00Z/088'0L “137 TVININVONNS ONISNI -3LVNd ZOVySOBLZL
+00Z/088'0L 137 MANVINI OyôVINAI - ILVNd LO VW SO BLZL
NOIVA VINVEDO Rd OV SILNIHIAIH ICONS OQ SVIIHIA SVIONFUIASNVHL 000W'SOBLZL
6007/26" LL 13 TVINIINVONNA ONISNI - HVIOOSA OVÍVINIWNV -3VNd Z0VESOBLLL
600Z/246' LL “131 VIOSNOIND - HVTIODSI OYÔVININIV -IVNd 90 VESOBLLL
6002/26" LL “137 VIOOSI Jud - HVIOOSI OVÔVININNV-IVNd SO Veg BLZ
600/26" LL 137 Vr3- HVIODSA OVÔVININIV-IVNd vo VE SOL
oeaBjsIõe7 ogdeuunasia oBjpoo
sabe
(o2uy ob 5 “1 "2UH)
VLIIdaIA VA OVÔVISIOIT - VALLVINAXI VIIAVL
6L0Z SP OpIaxI
TO-L000/662L6LOL:FNO -
- eueIboly Ojuewesso [+]
“ONINSMIA HOCVONVENISIA VNH
>
VldNO 3a TVdiSINNA vaniizaasa 0/0
09 LHV €6/999'8 137
S9pzLIa7
VOIa|IIdSI OyÍVISIOIT
0664 3Q OUITYIAIA 3Q EZ 3 '6bZ'PL oN OLIHDIA
(49) 1VEIGIA OYÍINLLLSNOD VA Hi OSIONI '691 “Ley
(49) TVEII OyÍINILSNOSD VA Il OSIONI '691 “LEY
(49) TVEIOIA OVÍINILLSNOO VA Il OSIDNI '6SL "LHV
(49) TVSICIA OYÍINILSNOD VOA H OSIONI “694 "LH
(49) TVEICIA OYÍINILSNOO VA Il OSIONI '8S1 “LHV
(49) 1vHadaS OYÍINILSNOD VO Il OSIONI '8S1 “LHV
(49) 1VBICI OYÍINILLSNOD VA Il OSIONI '8S1 “LHV
(49) TVEICIA OVÍINLLLSNOD VA AI OSIONI “891 “LV
(49) TVEICIAS OVÍINILSNOD VOA A OSIONI "BS “LV
(49) TVEICIS OYÍINLILSNOD VA Al OSIONI “891 "LV
JOAN a OYÔNILNNVIA 30 OQNNA OQ SOSHNIIA JA SVIONFAIASNVAL
SVIIS|DIASI - SVONANA SIQÍINLLSNI SVELNO JA SVIONFHIASNVAL
SVONANA SIQÍINLLLSNI SVELNO 3G SVIONFHIASNVAL
VWNVEDORd Y SVOVNILSIA SOQVISI SOQ OINFANOO 30 SVIONFHIASNVEL
VAVIDONA V SVAVNLLSIA SOGVISI SOA OINFANOD 3 SVIONFUIASNVEL
IWEaCAS OLHLSIO OQ 3 SOQVISA SOA SOINFANOD 3a VIONFUIASNVEL
VOISYS OYÔNILV 3Q VNVEDONd - OQVISA - dlVd
WIDOS VIONZLSISSV Y SVOVNLLSIA SOQVISI 3Q SVIONFHIASNVEL
VIDOS VIONILSISSV Y SVOVNILSIA SOQVISI JA SVIONFHIASNVEL
SOQVISI SOQ SVIONSHIASNVEL SVELNO
SOQvISI SOA SVIONFHIASNVEL SVELNO
IVdlONRId-SOQVISI SOG VLIZIIN VN SIQÔVAIILLEVA SVELNO
SOQVISI SOQ VLIIDIA VN SIQÍVAIDLLHVA SVELNO
INQNOOI OINJNOG ON OYÔNIANILNI 30 OVÍINGRILNOO VA ILHVA-VLOO
INQNOOI OINJNOG ON OyÔNIASILNI 30 OVÍINGRILNOS VA ILHVE-VLOD
30nVS - Idl 0Q 31H Vd-vLOD
JQW - Idi 0Q 3LHVd-VLOD
OlidQud "233 - Idl OQ 3LHVd-VLOD
SOIdJDINNIA - Idl OQ ILHVd-VLOD
aanvs - VAdI OQ ILHVd-VLOD
JGW - VAdl OQ 3LYVd-VLOD
OltidQud “938 - VAdI OQ ILUVE-VLOD
VAdi OQ aLHVE-V1OD
JanvS - SWI OQ ILHVd-VLOD
30 - SWOI OG ILHVA-V1OD
OltdQua "38 - SIWNOI OQ ILHVd-VLOD
00'0'0'L0'8SZL
00'0'0'00'89ZL
00'0'0'00'0S2L
DO'VTOL'BZLL
000'TOV'BZLL
00'0'0'0L'SZZL
LOVE 'ZO'BZZL
00'0'L'Z0'8ZLL
00'0'0'20'8Z2L
LO'V'6'LO'BZZL
00'0'6'LO'BZZL
00" 'SLO'BZLL
000'S'LO'BZZL
00'L'yLO'BZLL
00'0'p' LO'BZZL
eo Veto BzzL
To VeLo'szzL
LOVE'LO'BZZL
o0'0'E'LO'BZLL
CO VT LoBzzL
TO VT rose
LO'VTLO'BZLL
SW OG ILHVA-VLIOD | OO LOBZLL
SOQVISI SOG VLIZIIN VN OyóVdlOlLHVa 0000 LOBZLL
NW3 40 'SOQVISI JA SVOISjIIdSI - SOQVISI SOQ SVIONIHIISNVEL 0000'00'BZLL
a SVNS 3Q 3 IVEICIA OUNISIO OG 3 SOQVISI SOA SVIONFHIASNVEL — DOO00OOZLL
ep '6€6'L o 197 Ojasag] ojed epep ogiepou) y VaVA P9/0ZE'p 37 OBINN VA SVIDNSHIASNVEL SVELNO TO ves BLZ
OYINN VA SVIONFHIASNVAL SVELNO OOOVeBRLZL
OYINN VO SVIONFHIASNVEL SVELNO 000066BLZL
€66LZH/'B II OldiDINNWS SVNA BIA 'ISNVHL SVELNO — OVVLTZVBLZL
9L0Z 3Q OUENLNO 3 S 34 '698'8 oN OLIHDIA VIONVANI VEIIWItA VINVESDORA -Sldd GOV Tre
oeoeIsIBo7 opSeujuuasig obipoo
(02H ob 5 UH "QUI
9 efeg
VLIIDIS VA OYÔVISIDIT - VALLVINdAXI ViIBVL
6LOZ Sponpisxa - eueIBOIA Ouawedio
Z0-L000/66ZL6LOLITANO - “ONINSIIS HOQVONVEWASIA VNH Ç
VEIdNO 3 IVdlOINNA vantiasada O as
(
GQ SNS—3aNVS 3G ODINN VWIISIS OA SOSHNIDIN JA SVIONFHIASNVAL O00L'POBLPZ
- SNS - 30NVS 3G ODINN VNIILSIS 0 SOSHNIIN 3 SVIONFHIISNVEL O000'POBLHZ
DINNIA 3 4G 'SOQVISI 30 SVOlA|DIdSA - OYINN VA SVIONFNIASNVEL O00000'BLPZ
SIQVGLINI SvNS 30 3 OYINN VO SVIONFEIASNVEL — O000000LPZ
TVLldVO 30 SVIONFHIASNVEL — 00'0000'00bZ
E6/999'8 oN 137 TV dIONId-SILNIAOWAS 3 SIZAQW SNIS 3A OyóVNINV OWN VooELZ
SILNIAOWAS 3 SIZAQI SNI8 2Q OyóvNaNv ooo roneLzz
S3INIAOWAS 3 SIZAQW SN38 3 OyóVNINV ooo mode
SIZAQW SNIS 3A OyôVNINV Ooo ooo oz
' SNIS 3a OyôvNINV ooo oo noz
000Z/L04 &N 91 VO EE ZE LHV OYÍVZINHICON JA SVINVHDORd VelVd SYNHIINI OLITINO 3A SIQÓVEIdO OSLO BLZ
OVÔVZINHICON 30 SVNVEIDORd VV SYNHILNI OLICIHO 3A SIQÍVEIdO 00'0'S'LO'BLLZ
SOldjIINNIN/AUISOGVLSI 30 SVNHIINI OLITIHO 3A SIQÓVEIdO OOOOLOBLIZ
IdJDINNIN/AC/SOQV ISA - ONHILNI OQVININ - OLIIIHO JA SIQÓVEIdO OO00O0BLIZ
ONHIINI OQVININ - OLIOIHO A SIQÓVEIdO OO O0OLZ
OLIGIHO 3a SIQÓVEIdO | 0000000017
TVlldvO 3G Svil3d38 — 00'0000'000Z
VOIAJIISI OyÔVISIOIT VIONIISISSV - SIBINISIN SVELNO | COL L'e6TZL
VOlajOIdSI OyôVISIOIT JaNVS - SIPINLISINSVALNO | ZOVreszz
VOlI|DIdSI OyôVISIOI Wd - SIÁINILSI SVELNO LO'VV'66'Zz6L
SIQÓINILSIN SVHLNO 00'0'L'66'ZZ6L
SIQÍINILSIN SVELNO 00'0'0'66'TZ6L
SaQÂINLL SIA 00'0'0'00'ZZ6L
VOIHJDIdSI OyÔVISION VIONZISISSV - S39VZINSONI SVELNO — EOVV6SLZ6L
VOIHJIIdSI OYÍVISIOIT 30NvS - SI9VZINIONI SVELNO ZOWV661Z6L
VOla|D3dSI OySVISIOI Wa - SI9VZINIANI SVELNO 1OVV661Z6L
SIQÓVZINIONI SVELNO | 000'V'66'1Z6L
SIQÓVZINIONI SVELNO | oooneszaL
S3QÔVZINIANI ogoooo iza
SOLNINIDHVSSIN 3 SIQÓINLLSIN 'SIÇÕVZINIONI 00'0'0'00'0Z6L
SIININHOO SVIIIOIN SVELNO 0000000061
200Z/46%" LL 137 3 (49AV) SOQ 09" LHV JCW "O34 3a "ASNVEL- %O0b BIANNI ZON VLOBSZL
200Z/h6%" LL 137 3 (49AV) SOQ 09 "Ley ZW "234 30 "ASNVEL - %09 SIANNA LO VV LO'BSZL
1OANISIA 3 OYÔNILNNVIN 3Q OONNI OQ SOSHNIIN JA SVIONFHIASNVHL 000 LLOBSLL
oesejsiba” opSeuuosia oBipoo
(ozuy “ob S “1 “QUH)
2 e6ed VLIDIA VA OVÔÍVISIDIT - VALLVONAXI VIaSVL
6L0Z Spopniax] - BuBIBOI QuawedIo
)
Z0-L000/662L6LOL:FdNO - “ONHNSNMIA HOCVONVINISAIA VNA
VEIdNO 3a TVAlOINNA Vantiasada 040
(
VOld|DIdSI OyÔVISIDIT
VOI4jDIdSI OyôVISIDIN
€6/999'8 137
€6/999'8 137
€6/999'8 137
€6/999'8 [37
VOlI|DIdSI OyÔVISIDIT
830NNA OG SIQÔnAaA (3)
B3aNNA 0d SIÇÔNAIA (3)
VASO VO SIOINAIA (a)
TVdIONRId-SOQV SI SOQ SVIONFHIASNVAL SVELNO
SOQVISI SOQ SVIONFAIASNVEL SVELNO
SOQVISI SOQ SVIONFHIASNVEL SVELNO
TVdlONRId-SOQVISI SO OINFANOO 3 SVIONFHIASNVAL SVELNO
SOQVISI SOG OINZANOD JA SVIONFHIASNVAL SVELNO
VEICAS OLSLSIA OQ 3 SOQVISI SOA SOINFANOD 3A SVIONFHIASNVAL
LUNA SyNS 3Q 3 “IVEICIS OLRBISIA 'SOQVISI SOA SVIONFHIASNVEL
a SvnS 30 3 1VEIGAA OUBLSIA OQ 3 SOQVISI SOA SVIONFHIASNVAL
TV dIONRIA-OYINN VO SOINJANOO 30 SVIONTHIASNVEL SVELNO
OYINN VA SOINFANOO 3Q SVIONFHIASNVAL SVELNO
SVANVEDORd V SVOVNLLSIA OYINN VA SOINFANOD 3A SVIONTHIASNVEL
SVIVEOORd V SVAVNILSIA OYINN VA SOINFANOI JA SVIONTHIASNVEL
Oyóvonda "DORid V SVOYNLLSIA OYINN VO'ANOD "SNVHL
O SVAVEDONd Y SVOVNLLSIA OYINN VA OINZANOO JA SVIDNFHIASNVEL
a0 ODINN VWALSIS O velvd OYINN VA OINFANOO JA SVIONFUIASNVEL
30 ODINA VINSISIS O VEVd OYINN VA OINFANOO 3O SVIONFUIASNVEL
SIQVALLNI SVNS 3G 3 OYINN VQ SOINFANOO 30 VIONTHIASNVEL
"SNS SOSUNII JA SVIONFHIASNVEL SVELNO
aaNvS 3 ODINN VWZISIS 0Q SOSENIIS JA SVIONFHIASNVAL SVELNO
3aNVS Wa “DIA - SAS SOSUNIIA 30 "ISNVAL
q SNS - 3aNVS 3G ODINN VINZISIS OQ SOSUNIIN 3a SVIONFHIASNVEL
q SNS — 30NVS 30 ODINN VINZISIS OQ SOSUNIIA 30 SVIONFAIISNVEL
00'0'0'00'0L56
00'0'0'00'0056
00'0'0'00'0006
00'| 'L'66'gZZ
oo'o'resszrz
00'0'0'66'gzwz
00'V'G ol 'gzvz
oco'Gol'szrz
ocomoL'scrz
oo'o'o'0o'scrz
oc'o'o'0o'0zrz
00'V'GOL'BLPZ
oo'o'eor'gLpZ
00" 'SOL'BLYZ
o0'o'o'or'eLhz
LO'V'9PO'BLPZ
00'0'9'po'sLpz
LOVE'vOBLPZ
00'0'€'po'BLPZ
DOLL 'po'sLyZ
opSeUIuosIa
8 ebed
objpoo
(o2Uy ob SN "QUI
VLIIdaIS VA OYôVISIDIT - VALLVINdXI VIIAVL
6L0Z 9PoppaxI - emeIbor Quoureõio
Z0-L000/862L6LOL:TANO - “ONINSNIS HOQVONVEWISIA VNY
VEldNO JA TVIDINNIA VANLIIIIAA
a
3a E) OLiadadd
vznos OCIIVIN 30 IL VISVIN
(2 Uy'ob SM QUI)
6obed VLISO3A VA OyÍVISIDIT - VALLVONAXI VISAVL
6L0Z Sponpuaxa - eueIBO rg OjuSwe;o
Z0-L000/66ZL6LOL:TANO - “ONINSITIS HOCVONVEWISIA VNY A
VEldNO 3a TValOINNA Vantizaada O
ad
GRÁFICOS
ef.» PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
br É 10191799/0001-02 Exercício: 2019
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
1,01 % 99
4,04 % 28
04 08 10 12 13 15 16 17 18 20 22 23 25 26 27 28 99
0 LEGISLATIVA
04 ADMINISTRAÇÃO 9.009.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 3.947.000,00
10 AUDE 13.656.000,00
12 EDUCAÇÃO 24.179.000,00
13 CULTURA 782.000,00
15 URBANISMO 1.284.000,00
16 HABITAÇÃO 46.000,00
17 SANEAMENTO 29.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 61.000,00
20 AGRICULTURA 476.000,00
22 INDUSTRIA 10.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 33.000,00
25 ENERGIA 20.000,00
26 TRANSPORTE 76.000,00
27 DESPORTO E LAZER 52.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAI: 2.407.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 600.000,00
59.520.000,00
sf & PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
J RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
dr É 10191799/0001-02 Exercício: 2019
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO ]
€/-.8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
Wa P 10191799/0001-02 Exercício: 2019
O | DESPESA ORÇADA POR GRUPO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.773.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.663.000,00
INVESTIMENTO 6.817.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 653.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.010.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 600.000,00
RIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
e/-.8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
à) 10191799/0001-02 Exercício: 2019
õ RECEITA PREVISTA
7,19% 24
| 0,08 % 22]
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.494.000,00
CONTRIBUIÇÕES 970.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇO 14.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 51.343.400,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 94.600,00
21 OPERAÇÕES DE CREDITO 50.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS 50.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.279.000,00
1
12
JAIL: S DE SOUZA
PREFEITO
TABELAS AUXILIARES
00'009'ps9'TT OyÍVINAI INOD VitdQud VSIdSIA
00'000'ThL'T TYNODALILSNOD 3LHNM 34 SNId/d "ASIA SVA SIQÍNAIA (-)
00'000'pzs'T dVNd 3 DVNd 'IVNd OLIIXI “OyÍVINAI “INIA “234 SVELNO (+) Iejads3 ogdeonpa - 79€ 8 Joadng oujsuz - pog !ogáUInN 9 ogSejusumy - 90€
00'004'65T'6 8IQNNA 09 VAINON “sSNvaL (-) :seg5unyqns sejuingas
00'000'62T'pt
oo'oot Too'oogiezT'iz
TVLOLBNS Sep seúOS se SepeJapisuoo opIsa 'jeuornjsuoa aut] ap suy/d sesadsap sep sagónpap ap |pjo3 ON :2J0N
P ! 1ºPp
00'000'pZS'T dVNd 3 9VNd 'IVNd OLIIXI "OVÍVINAI “INIA “DIY SVELNO
00'004'657'6 BIQNNA OA VOINO “ASNVYL
(oo'009'stg's) BIQNNA OG “INHOS /d OyÔNAIA (-)
00'000'5Z0'ST BIQNNA OA VINHE VIDNINIASNVEL
00'000'8t OLNIINIDILSVEV SO9TT 00'000'zZE'EE SVLIIDIN SVO TVLOL
oo'oco'tor IVIDIdSI OVÍVINAI Z9ETT 00'000'828'0€ SVIDNIHIASNVUL SVO TVLOLANS
ao'ooo'at Idi
00'000'69b't SIDI
00'000'08/T VAd!
oo'ogo'sor SOLTNAV 3 SNIAOT 3 OVÍVINAI 99E'TZT
oo'ago'seg MUNVANI OVÍVINAI S9E'TT
00'000'€sL HONIANS ONISNI P9ETT 00'000's97'9 OQVISI OG SVIDNIUIASNVUL
00'000'0€ IVNOISSI4ONd ONISNI E9ETT ao'ooo'ot
00'000'0gT DIG3IN ONISNI Z9ETT
oo'ogo'seL'oz TVINIINVONNA ONISNI TIETT
oo'ogo'rss OVÍIHLNN 3 OVÍVINIIANYV 90E'ZI
oo'000'0z VEIIINVNIS OYÍVEISINHAGY EZT'ZI
OVSVNIANISIA
OVÍNNIANS HOd ONISNI OQ OLNIINIATOANISIG 3 OYÍNILNNVIA INOD VAVÍHO VSIdSIA
Oyóvandy
(886T - VHIGIA OySINLLSNOO - ZIZ “LYV)
ONISNI OG OLNIINIATOANISIA 3
OYÔNILNNVIA INOD SVSAdSIA 3 SVLI32I4 SVA OALLVUISNOWIA
SH WB J0/2A OYSVNIAIHISIA
SVIDNJUIASNVAL 3 SOLSOdIAI 30 3LNVLINSIA VISIAINA VLIZDIN
1q'n06-9d'esdnommm | OZ€EL BEZE (LB) :ouojojoj 9juab ESSOU E JOWE 10d SOpO) ap ossiwoduog
Z0-L000/662' L6L'OL :rdND pedidtuniy eungiagasa
000-0945S da9 | Jd - BJNO - oqued
SF
“0007/67 ou SIEUODNINSUOS EpuSu ejad sepiznponu! sagóisodsia
00'000'paT's JQNVS INOI VINdONd VSIdSIA|
- NOIILNV OIDJD4IXI ON dVY 3INVO 34 OVÍVSNIdINOS (-)
00'000'z64'8 SAS OQ SOS4NIIN JA "ASNVML (-)
00'000'958'ET
sz'o 00'o00'gE SVIDNJUIAISNVAL 948'0T
00'000'76p'8 SNS OA SOSENIIA 3G "JSNVUL
joo'oot | o0'000'zzE'EE
00'000'828'0€ SVIDNJUIISNVAL SVO TVLOLINS|
00'000'9T
00'000'69%'p
00'000'08/'T
to'o 00'000'Z OYÍINLNN 3 OVÍVINIINNY 90E'OT
pE'E 00'000'95t VIIOQNONNIAIAI VIDNYIDIA SOs'OT
00'000's6T VINYLINVS VIDNYIDIA tog'oT 00'000's97'9 OGVISI OG SVIDNIUIASNVUL|
0o'000'0T 96/2807]
00'000'€ ul
00'000'009"pz
00'000'88T ODILNIdVEIL 3 ODILYUIONA ILHOAS EOF'OT
00'oog'LTO'S AVIRIOLVINSINY 3 NVIVLIdSOH VIDNFLSISSV ZOE'OT
ao'ooo'pza's VDISY8 OYÔNILV TOF'OT
0o'ooo'ot TVIDOS OYÍVIINNINOD TET'OT d0'000'ET9"pz
00'000'r SONVIANH SOSYNIIE 3Q OYÍVIASOS BZT'OT
0o'o00's VUIZINVNIS OYÍVULSININGY EZT'OT
00'000'p64'Z VISYLNGISL V.LI3D3A
SH WB JOjRA OYSVNINTIISIA
00'000'290't IVYID OYÍVELSININAY ZZr'oT
% $4 us Jojen OYSVNIANISIA
JaNVS 3G SOINENA SOSLANAS 3 SIQÍV SY VAVNLLSIA VSIdSIA SVIDNJUIISNVEL 3 SOLSOdIAI 3G JLNVLINSIA VISIAIUA VLZDIA
S3LNOS
oyóvondv
(senQusueSL SIEUOPNYNSUO) SAgÍIsOASIq Sep OIy OP ZZ "UV 9 [eJapaj ogÍlmnsuoZ ep 867 “Uvopazs)
JGNVS INOD SVIHdQUA SVSIdSIA SVA 3 SOLSOdINI 34 VLIIIIN VA OALVEISNONIA
q'n06:ed-esdno:mma | OZEL'BEZE (LB) :ouojojoy SNUB8 ESSOU E JOE JOU SOPO) 9p OSSIOJdWO)
Z0-L000/6642' L6L'OL :rdaND tedidtuniy esnasosa
000-094SS d39D | Jd - BND - ojuso e
S€1 'sepeng ouwsijo 4 Jopebsequiasag ay VW É a | | TA S 47
s de
SV III SVA TVLOL
a
%00'00T 00'000'TPT'SS
%00'00T 00'000'TPT'SS
e a —— rea | US JO|2A
poor poor Too 000'009 V1OL
%60'T 00'000'009 VIDNJONILNOOD 3Q VAVISIY
REED — mansa — WB JO/2A OVÍVNIANISIA
SILNIHHOD SVLIIDIY
OVÍVNIIANIISIA
OLNIINVÍNO 31SIN VISIAIHA JLNIHHOD VLIIDIA
VIDN3ONILNOD 3Q VANISIU V VAVNILSIA VSIdSIA
Oy5vaNdy
VIDNJONLLNOD 3 VANISIA
V SOQVNILSIA SOSUNIIY SOA OALLVELSNOINIA
Jq'noB'ed'estdno:mmm lose Vegze (18) auojajaj 9Juab ESSOU E JOWE 10d SOPO) ap OssIwoJdwos
Z0-,000/664'L6L'OL :PdNO jediojuniy esngajasa
000-095S da9 | ad - estdng - ojusg
SEL 'sepeng oujusia 4 Jopebsequesag ay Yv & | N o &
Ná PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Quadro 20
dr Orçamento Programa - Exercício de 2019 . Page 1
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101,ART.2, Inciso IV
Código Especificação Previsão
1000.00.0.0.0 RECEITAS CORRENTES
1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.494.000,00
1200.00.0.0.0 CONTRIBUIÇÕES 970.000,00
1300.00.0.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 225.000,00
1600.00.0.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 14.000,00
1700.00.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 57.159.000,00
1900.00.0.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 94.600,00
9500.00.0.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.815.600,00
TT TTTTTTTTT————————eeee eee mm
TOTAL 55.141 eo
Percentual de Gastos com Pessoal
Legislativo
Despesa com Pessoal 2.238.000,00
Deduções
Categoria Tipo Valor Descrição da Dedução
3.1.90.92.00 NV 10.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções 10.000,00
Despesa Líquida: 2.228.000,00
Percentual Aplicado: 4,04 %
Executivo
Despesa com Pessoal 29.535.000,00
Deduções
Categoria Tipo Valor Descrição da Dedução
3.1.90.91,00 NV 400.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00 FM 113.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00 FO 4.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00 NV 3.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00 SD 14.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções 534.000,00
Despesa Líquida: 29.001.000,00
Percentual Aplicado: 52,59 %
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
º Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Quadro 20
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 2
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV
pá
Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
Proa MIO CNPJ: 10.191 199/0001.02
Compromisso de todos por amor à nossa gente Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br
próximos exercícios;
1.3 - Expansão das Despesas e Renúncia de Receitas
Estimativa da Margem de Expansão da Receita
(art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)
Com relação à demonstração da estimativa e compensação da renúncia de
receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado,
prevista no inciso Il do art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, apesar de não haver
uma definição específica desse conceito na Lei mencionada, verifica-se que seu art. 17,
que trata da criação ou aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado, aponta
para a solução desse problema.
Esse artigo 17 exige como requisito essencial para a efetivação dessas
despesas, a devida compensação, quer pelo aumento permanente de receita, quer pela
redução permanente de despesa, considerando aumento permanente de receita aquele
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação
de tributo ou contribuição. Como conceito de base de cálculo entende-se a grandeza
econômica ou numérica sobre a qual se aplica uma alíquota, para obtenção do montante
tributário a ser arrecadado. Dessa forma, o crescimento real da atividade econômica é um
dos fatores determinantes do aumento da base de cálculo da arrecadação tributária.
Sendo assim, a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado corresponderá, em parte, aos tributos arrecadados em função desse aumento
da base de cálculo.
Estimativa da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
(Art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)
Por outro lado, a estimativa da margem bruta de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado, foi devidamente considerada na presente proposta
orçamentária, conforme quadro abaixo, devidamente acompanhada da compensação
para essa expansão.
ANEXOS 4.320/64
Do NV TT Del
À
00'v00'0zs'es “vV1OL
“00'000'025"65 VS3dSIa 3q v1OL
00'000'009 VIONFONILNOO 3d vANaISIS
00'000'084'6 VLidV9 3Q Svsadsaq
o 00'000'0bp"6p SILNINHOO SySIdSIq
onnsaus
E 00'000'080'0L “V1OL
00'000'009 VIONIONLLNOO 30 vAdaISas
00'v00'08h'6 VLOL gns
00'000'0L0'z VQIAIO VA OySvziLHOWy
00'000'€59 SVBHIIINVNIS SIQSHIANI
00'000'2,8'9 SOLNI3WILS3ANI
TV LIdVO 30 SvSadsaa
00'000'Lpi "gg “VIOL
00'000'L02'5 JLNIHHOO OLNIINVIHO OA LIAVEIANS
00'000'0rb"'6p V1OL 8Ns
00'000'€99'ZL SILNINHOO SVSIASIA SVELNO
00'000'y VOINO VA SODNVONI 3 SONNF
00'000'€27'LE SIVIDOS SODNVINI 3 TVOSSIA
SILNINHOO SvSadsaa
| aBed
LO oxauy
SVIINONOOI SVIHODILVO Sv OQNNDAS VSIdSIa 3 VL3OIN VA OALLVSLSNONIA Ç
00'000'025'65 LOL
D0'000'0Z5'65 SVLI3934 JA NVIOL
o0'o (VELND TVLIdVO 3Q SVLI3D3Y
00'000'62€'p TVLIdVO 3Q SvLI3DaW
00'009'5,g'g- JLNIHHOO VLI3DIN VA SIQÍNCIA
00'o (VELNI) SILNINHOO SVLIII3A
q 00'009'956'09 SILNINHOO Sy LIDA
ounsau
00'000'080'0L VLOL
00'000'62€'p E 7vLOL ans
00'000'622'p TVLIdVO 30 SVIONIHIASNVAL
00'000'05 SNa8 3a OydvNany
00'000'05 OLICIHO A SIQÓvEIdO
TVLIdVO 3Q SvLIadaI4
00'000"L0/'5 JINIHHOO OLNIINVINO 00 LIAVEIANS
00'D00" PL "SS | LOL
00'000"LpL "5 7vLOL 8Nns
oo'00g'gLg'g- E3ANNA OG SIQÃNAIA (3)
00'009'p6 SILNIHHOO SVLIZDIA SVALNO
00'000'691 25 SILNINHOO SVIONIHIASNVAL
00'000"pL SOSIANAS 3G v.LIZO34
0o'qoo'szz TVINOWISLVA VLS
D0'000'026 SIQÓINGINLNOO
D0'000'p6p'z VISOHTIW 30 SIQÍINGIINOO 3 SVXVL 'SOLSOdWI
SILNINHOO SVLIIDIA
(ozuy 'oLS “IoUI)
6LOZ SPoNIMexI - euesbog queesio
Z0-L000/662L6LOL:FANO -
(é VElIdNO 30 TVElDINNA VAN iasaNA
“ONINSTIS HOCVONVEWISIA yNH E)
OLiIdIdA
OGIIVA IA IL VISVIN
tobed (2 "ob IrOU1)
SVIINONOII SVINODILVO SY OINNDAIS VSIdSAA 3 VLIDIA VA OALVILSNONIA
LO Oxeuy 6LOZ Sponjexa - emelbo quewesio Ç
ZO-L000/S6ZLBLOLIPANO - “ONINSMIS NOavonvenasza vn O 8
é VEldNO 34 IVAlDINNIA vVENLiasIdA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 1
o Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Desdobramento
Fonte Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 60.956.600,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 2.494.000,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 2.232.000,00
1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 664.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 864.000,00
1113.03.10 neosro SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 564.000,00
o
1113.03.11 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - .01.00
Lj odelr 0.01.0% 340.000,00
1113.0311 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 139.000,00
TRABALHO-PRINCIPAL
1113.0314 IMPOSTO SOBRE a! RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 85.000,00
INC
1113.03.4,0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 100.000,00 -
OUTROS RENDIMENTOS
1113.0341 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 60.000,00
OUTROS RENDIMENTOS
1113.0341 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 25.000,00
OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 15.000,00
OUTROS RENDIMENTOS
1118.00.0.0 ROS OEIÇOS DE ESTADOS, DF E 0.000.000 1.568.000,00
MU!
1118.01.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 0.000.000 1.148.000,00
ESTADOS/DFIMUNICÍPIOS
1118.01.10 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 991.000,00
TERRITORIAL URBANA
11180111 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 228.000,00
TERRITORIAL URBANA-PRI
11180114 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 95.000,00
TERRITORIAL URBANA-PRI
1118.01.11 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 09.01.00 57.000,00
TERRITORIAL URBANA-PRI
1118.01.12 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 4.000,00
TERRITORIAL URBANA-MUL
1118.01.1.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 2.000,00
TERRITORIAL URBANA-MUL
11180112 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 1.000,00
TERRITORIAL URBANA-MUL
11180113 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01,00 360.000,00
TERRITORIAL URBANA-DIV
1118.01.13 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 149.000,00
TERRITORIAL URBANA-DIV
1118.01.1.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 85.000,00
TERRITORIAL URBANA-DÍV
1118.01.14 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 6.000,00
TERRITORIAL URBANA-DIV '
1118.01.1.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 09.01.00 2.500,00
TERRITORIAL URBANA-DÍV
1118.01.1,4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 1.500,00
TERRITORIAL URBANA-DÍV
1118.0140 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.000.000 157.000,00
BENS IMÓVEIS E DE
1118.0141 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.01.00 76.000,00
BENS IMÓVEIS E DE
1118.0144 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.01.00 32.000,00
BENS IMÓVEIS E DE
11180141 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.01.00 19.000,00
BENS IMÓVEIS E DE
1118.014.2 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.01.00 8.000,00
BENS IMÓVEIS E DE
1118.014.2 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.01.00 2.500,00
BENS IMÓVEIS E DE
1118.0142 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.01.00 1.500,00
BENS IMÓVEIS E DE
1118.0143 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.01.00 6.000,00
BENS IMÓVEIS E DE
11180143 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.01.00 2.500,00
BENS IMÓVEIS E DE
1118.0143 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.01.00 1.500,00
BENS IMÓVEIS E DE
1118.0144 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.01.00 6.000,00
BENS IMÓVEIS E DE
1118.0144 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.01.00 2.500,00
BENS IMÓVEIS E DE
1118.01.44 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.01.00 1.500,00
BENS IMÓVEIS E DE
1118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 0.000.000 420.000,00
MERCADORIAS E SERVI
1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 420.000,00
1118.02.31 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 0.01.00 234.000,00
NATUREZA-PRINCIPAL
Pd
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Ná RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 2
õ Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
1118.0231 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 0.01.00 98.000,00
NATUREZA-PRINCIPAL
1118.0231 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 0.01.00 58.000,00
NATUREZA-PRINCIPAL
1118.023.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 0.01.00 8.000,00
NATUREZA-MULTAS E JUROS D
1118.02.3.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 0.01.00 2.500,00
NATUREZA-MULTAS E JUROS D
1118.02.3.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 0.01.00 1.500,00
NATUREZA-MULTAS E JUROS D
1118.02.33 IMposTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 0.01.00 8.000,00
1118.0233 rosa SOBRE ERROS DE QUALQUER 0.01.00 2.500,00
1118.0233 ipi resida pri e DE QUALQUER 0.01.00 1.500,00
1118.02.34 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 0.01.00 8.000,00 4
NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL :
1118.02.34 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 0.01.00 2.500,00
NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL
1118.02.34 IMPOSTO SORRE soe: DE QUALQUER 0.01.00 1.500,00
1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 262.000,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0.000.000 72.000,00
1121.04.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.000 72.000,00
1121.04.10 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.000 72.000,00
1121.04.11 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.01.00 72.000,00
AMBIENTAL-PRINCIPAL
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 190.000,00
1122.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 190.000,00
1122.01.10 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 190.000,00
1122.01.14 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL 0.01.00 190.000,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 970.000,00
1240.00,0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 970.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 970.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.1.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 970.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.11 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.01.00 970.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 225.000,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 215.000,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 195.000,00
1321.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 195.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL 0.01.00 80.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL 09.01.00 50.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL 0.01.00 30.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL 0.05.99 25.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL 0.05.99 10.000,00
1322.00.0.0 DIVIDENDOS 0.000.000 20.000,00
1322.00.1.0 DIVIDENDOS 0.000.000 20.000,00
1322.0011 DIVIDENDOS-PRINCIPAL 0.01.00 20.000,00
1390,00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 10.000,00
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 10.000,00
1390.00.1.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 10.000,00
1390.00.1.1 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL 0.01.00 10.000,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 14.000,00
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 4.000,00
1610.01.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 4.000,00
1610.01.1.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 4.000,00
1610.01.11 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 0.01.00 4.000,00
GERAIS-PRINCIPAL
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 10.000,00
1690.99.00 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 10.000,00
1690.99.1.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 10.000,00
1690.99.1.1 OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL 0.01.00 10.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 57.159.000,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 37.500.000,00
1718.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE * 0.000.000 | 37.500.000,00
ESTADOS, DF E MUNIC
1718.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 0.000.000 | 24.603.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
em Page 3
Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação Desdobramento) Fonte Econômica
1718.01.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 22.800.000,00
MUNICÍPIOS - COTA ME
1718.01.21 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.01.00 | 13.680.000,00
MUNICÍPIOS - COTA ME
1718.01.21 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.01.00 5.300.000,00
MUNICÍPIOS - COTA ME
1718.01.21 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.01.00 | 3.820.000,00
MUNICÍPIOS - COTA ME
1718.01.30 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.000.000 900.000,00
MUNICÍPIOS — 1% COTA
1718.01.31 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 01
MUNICÍPIOS — 1% COTA Re a Ra Con 06)
1718.0140 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 900.000,00
MUNICÍPIOS - 1% COTA
1718.01.44 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.01.00
MUNICÍPIOS - 1% COTA Ronson, 00
1718.01,5.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 3.000,00 e
TERRITORIAL RURAL —
1718.01.51 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.01.00 1.000,00 ,
TERRITORIAL RURAL-
1718.01.54 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.01.00 1.000,00
TERRITORIAL RURAL-
1718.01.51 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.01.00 1.000,00
TERRITORIAL RURAL-
1718.02.0.0 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 x
Ea o çÃo 225.000,00
1718.02.60 ETRENNE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.000.000 225.000,00
1718.02.61 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.01.00 225.000,00
FEP-PRINCIPAL
1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 7.301.000,00
DE SAÚDE — SUS —
1718.03.1.0 Erro DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.000.000 | 4.602.000,00
1718.03.11 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.05.81 | 4.602.000,00
BÁSICA-PRINCIPAL
1718.03.20 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.000.000 2.394.000,00
DE MÉDIA E ALTA C
1718.03.21 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO 0.05.81 2.394.000,00
DE MÉDIA E ALTA C
1718.03.30 ips DE RECURSOS DO SUS — VIGILÂNCIA 0.000.000 160.000,00
EMSA
1718.0331 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — VIGILÂNCIA 0.05.81 160.000,00
EM SAÚDE-PRINC
1718.03.40 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — 0.000.000 145.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1718.03.41 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — 0.05.81 X
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- (is Eno
1718.05.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 | 1.424.000,00
NACIONAL DO DESENVOLVIME Es
1718.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 700.000,00
1718.05.11 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0.05.12 700.000,00
1718.05.20 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000 10.000,00
PROGRAMA DINHEI
1718.05.21 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.05.12 10.000,00
PROGRAMA DINHEI
1718.05.3.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000 534.000,00
PROGRAMA NACION
1718.05.3.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.05.12 534.000,00
PROGRAMA NACION
1718.05.40 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000 80.000,00
PROGRAMA NACION
1718.05.44 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.05.12 80.000,00
PROGRAMA NACION
1718.05.90 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 0.000.000 100.000,00
NACIONAL DO DESENVOLV
1718.05,9,1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 0.05.12 100.000,00
NACIONAL DO DESENVOLV
1718.06.0.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS — 0.000.000 10.000,00
DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/
1718.06.10 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS — 0.000.000 10.000,00
DESONERAÇÃO — L.C. Nº 87/
1718.06.1.1 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS — 0.01,00 8.000,00
DESONERAÇÃO — L.C. Nº 87/
1718.06.11 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS — 0.01.00 2.500,00
DESONERAÇÃO — LC. Nº 87/
1718.06.11 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS — 0.01.00 1.500,00
DESONERAÇÃO —L.C. Nº 87/
1718.09.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 0.000.000
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 5240. D00,00
1718.09.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA a 0.000.000 | 1.940.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1718.09.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA 0.05.99 1.160.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN j
7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 4
õ Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
am Categoria
Código Especificação Desdobramento Econômica
1718.09.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA 780.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1718.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 867.000,00
SUAS ENTIDADES
1718.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 0.000.000 25.000,00
SISTEMA ÚNICO DE
1718.10.11 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 0.01.00 25.000,00
SISTEMA ÚNICO DE
1718.10.20 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 36.000,00
DESTINADAS A PROGRAMA:
1718.10.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.01.00 36.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1718.10.30 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 806.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS.
1718.1031 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 09.01.00 306.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1718.10,3.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO 0.05.81 500.000,00 A
DESTINADAS A PROGRAMAS z
1718.12.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 | 1.080.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.12.10 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 | 1.080.000,
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA aRuDun do
1718.1241 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.05.81 642.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.1211 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.05.81 153.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
17181211 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.05.81 175.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.1214 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.05.81 110.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000,000 50.000,00
1718.99,1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 50.000,00
1718.9911 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL 0.01.00 50.000,00
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 6.559.000,00
FEDERAL E DE SUAS E
1728.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE 0.000.000 | 6.559.000,00
ESTADOS, DF E MU
1728.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 0.000.000 | 6.379.000,00
1728.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 4.469.000,00
1728.01.11 COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL 0.01.00 | 2.681.000,00
1728.0111 COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL 0.01.00 1.117.000,00
1728.0141 COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL 0.01.00 671.000,00
1728.01.20 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 1.780.000,00
1728.01.21 COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL 0.01.00 | 1.068.000,00
1728.01.21 COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL 0.01.00 445.000,00
1728.01.21 COTA.PARTE DO IPVA.PRINCIPAL 0.01.00 267.000,00
1728.01.30 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 16.000,00
1728.01,3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL 09.01.00 9.000,00
1728.01.31 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL 09.01.00 4.000,00
1728.01.31 COTA-PARTE DO PI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL 0.01.00 3.000,00
1728.01.40 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.000.000 55.000,00
DOMÍNIO ECONÓMI
1728.0144 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.01.00 55.000,00
DOMÍNIO ECONÔMI
1728.01.50 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0.000.000 10.000,00
1728.01.51 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS 0.01.00 10.000,00
ESTADOS-PRINCIPAL
1728.0190 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0.000.000 49.000,00
1728.01.91 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL 0.01.00 49.000,00
1728.07.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.000.000 80.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1728.07.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.000.000 80.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1728.0711 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.02.81 80.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-PR
1728.10.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO 0.000.000 100.000,00
DISTRITO FEDERAL
1728.10.20 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 0.000.000 100.000,00
DESTINADAS A PROGRAMA
1728.10.21 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 0.01.00 100.000,00
DESTINADAS A PROGRAMA
1750.00.0.0 peaR Ro DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 13.100.000,00
PUBLIC;
1758.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 | 13.100.000,00
PÚBLICAS - ESPECÍFICAS q
1758.01.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 | 13.100.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1758.01.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 | 13.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Tg Page 5
Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Especificação Desdobramento Fonte Econômica
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1758.01.11 TRANSFERÊNCIAS DE REGURSQS DO FUNDO DE 005.99 | 7.860.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
47580144 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.05.99 5.240.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 94.600,00
1820.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 94.600,00
1821.00.0.0 INDENIZAÇÕES 0.000.000 59.600,00
1921.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0.000.000 59.600,00
1921.99.1.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0.000.000 59.600,00
1921.99.1.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL 0.01.00 59.600,00
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 0.000.000 35.000,00
1922.99.0,0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 35.000,00
1922.99.10 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 35.000,00 =.
1922.99.11 OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL 0.01.00 15.000,00 z
1922.99.11 OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL 0.01.00 20.000,00
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 4.379.000,00
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.000.000 50.000,00
2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 0.000.000 50.000,00
2118.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - 0.000.000 50,000,00
ESTADOS/DFIMUNICIPI
2118.01.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE 0.000.000 50.000,00
ESTADOS/DFIMUNICÍPIOS
2118.01.50 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA 0.000.000 50.000,00
PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO
2118.01.5.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA. 0.01.00 50.000,00
PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 0.000.000 50.000,00
2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.000.000 50.000,00
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 50.000,00
2213.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 50.000,00
2213.00.11 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 0.01.00 50.000,00
SEMOVENTES-PRINCIPAL
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 4.279.000,00
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 3.229.000,00
2418.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE 0.000.000 | 3.229.000,00
ESTADOS, DF E MUNIC
2418.04,0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 791.000,00
DE SAÚDE — SUS -
2418.04.10 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 415.000,00
DE SAÚDE — SUS D o à
2418.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.01.00 415.000,00
DE SAÚDE — SUS D o.
2418.04.30 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 32.000,00
DE SAÚDE — SUS D
2418.04,3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.01.00 32.000,00
DE SAÚDE — SUS D
2418.04.80 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 0.000.000 344.000,00
ÚNICO DE SAÚDE
2418.04.6.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 0.01,00 344.000,00
ÚNICO DE SAÚDE
2418.10.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 0.000.000 2.438.000,00
ENTIDADES
2418.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O 0.000.000 400.000,00
SISTEMA ÚNICO DE
2418.10.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O 0.05.81 400.000,00
SISTEMA ÚNICO DE
2418.10.20 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO 0.000.000 | 1.560.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS D
241814021 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 0.01.00 1.560.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS D
2418.10.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 400.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS.
2418.10.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.01.00 400.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2418.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000,000 78.000,00
2418.10.91 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 0.01.00 78.000,00
UNIÃO-PRINCIPAL
2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 1.050.000,00
FEDERAL E DE SUAS E
2428.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, 0.000.000 1.050.000,00
E DE SUAS ENTI
2428.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO 0.000.000 | 1.000.000,00
DISTRITO FEDERA .
2428.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.000.000 | 1.000.000,00
ESTADOS
2428.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.01.00 1.000.000,00
fo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
dr É Page 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação [o “| Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 2.669.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | A 101.000,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 I 1.101.000. 00] |
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
3.1.90.03 PENSÕES | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 52.000,00 | | |
80,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 754.000,00 | | | e
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 175.000,00 | | | ;
3.1.90,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02.01.00 ] 19.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.568.000,00 |
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC] 0.000.000 | | 5.000,00 | |
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | | 3.000,00 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.553.000,00 | |
3,3,90,14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 87.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 131.000,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 15.000,00 | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 252.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 867.000,00 | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 200.000,00 | | |
3-8.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
4... 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 212.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 89.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 89.000,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01,00 | 45.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 44.000,00 | | |
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000.000 | | | 123.000,00 |
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 123.000,00 |
4.5. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 123.000,00 | | |
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 600.000,00
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 800.000,00 |
9.9, 99.00 A DEFINIR | 0.000.000 | | 800.000,00 | |
9.9, 99.99 A CLASSIFICAR | 0.01.00 | 800.000,00 | | |
TOTAL E 3.481.000,00
e PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
dy RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
' Page 6
8 Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria
Fonte
Categoria
Desdobramento Econômica
Especificação
ESTADOS-PRINCIPAL
2428.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
2428.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
2428.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)
50.000,00
50.000,00
50.000,00
-5.815.600,00
-5.815.600,00
-5.815.600,00
-5.815.600,00
-5.815.600,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 55.141.000,00
RECEITA DE CAPITAL
Ná PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categor
Econômic
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 49.440.000,€
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.773.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.773.000,00
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 147.000,00
31.90.03 PENSÕES 100.000,00
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.755.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.389.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.592.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 232.000,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 400.000,00
31. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 144.000,00
31.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 14.000,00
32. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000,00
32, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
32. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.000,00
3 —22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00 =
35. ...00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.663.000,00 :
33. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 32.000,00
33. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
33. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
33.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 47.000,00
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 47.000,00
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.584.000,00
33. 90,14 DIÁRIAS - CIVIL 501.000,00
33. 90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 92.000,00
33. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 5.133.000,00
33. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 35.000,00
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 284.000,00
33. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 114.000,00
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 413.000,00
33. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.710.000,00
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.537.000,00
33. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.000,00
33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 277.000,00
33. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 83.000,00
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200.000,00
33. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 203.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.480.000,C
44.00.00 | INVESTIMENTOS 8.817.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.817.000,00
4251 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.651.000,00
44. vu.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.164.000,00
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00
45.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS 653.000,00
45. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 853.000,00
45. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 653.000,00
46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.010.000,00
46. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.010.000,00
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.010.000,00
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 800.000,€
99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 800.000,00
98. 99.00 A DEFINIR 600.000,00
98. 99.99 A CLASSIFICAR 600.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
HÁ RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 2
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL LeiData
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categor
Econômic
TOTAL 59.520.000,0
LEITE DE MACEDO
REFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
LÁ RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
à) Anexo 02
= Page 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO
Código Especificação | FR. | Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 2.873.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | |2-238: 000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.238.000,00[ |
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.802.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 422.000,00 | | |
790.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | É
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 19.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 435.000,00 ||
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 435.000,00 | |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 15.000,00] | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 53.000,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
3.3. 90,35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 80.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 57.000,00 | | |
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 78.000,00 | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 I 135.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 180.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 170.000,00 |
4,4..90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | A 170.000,00 | |
4.=.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 70.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 10.000,00 |
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 I 10.000,00 | | |
TOTAL 2.853.000,00
dá
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
dor Page 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 CONSULTORIA JURIDICA
Cógigo Especificação EK RE lemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00,00 DESPESAS CORRENTES | | 9.000.000 | 289.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 270.000,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 270.000,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 210.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 58.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
700.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 19.000,00 | | É
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 19. 000,00 | |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 4.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 9.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | | 3.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | I | | 2.000,00
4.4. 00,00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | | 290000 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
TOTAL 291.000,00"
fo
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
“E
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa
- Exercício de 2019
Anexo 02
Page 3
LeiData
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação E ER | Elemento | Modalidade | Grupo era
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES o | | 9.000.000 | | 814.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 700.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 700.000,00 | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 573.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 126.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
2. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 114.000,00 | x,
à. 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 114.000,00 | | '
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 47:200,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 7.000,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 8.000,00 | | |
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 4.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 46.000,00 | | |
3.3, 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
4.0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 30.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 30.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
TOTAL o 844.000,00
=
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
LÁ y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
dr É Page 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
Código Especificação | FR | Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1.540.000,00 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | [1.133.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.133.000,00] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 800.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 132.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
> 80,91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 400.000,00 | | | Z
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 4.000,00 | a
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | |
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 | | 300000] | |
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO ] 0.01.00 | 1.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | | | 403.000,00 |
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 25.000,00 | |
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 25.000,00 | | |
3,3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 378.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 26.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 18.000,00 | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 151.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 29.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 148.000,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
22, 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 3.000,00 ] E | |
du. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | [= | | 2.010.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | 0.000.000 | | | 10.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 19.900,00 | | |
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | [2.900.000,00 |
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000.000,00 | |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 2.000.000,00 | | |
TOTAL 3.550.000,00
fe
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa -
“E
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Exercício de 2019
Anexo 02
Page 6
LeiData
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Código Especificação EK | Elemento | Modalidade | Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 9.000.000 | . | E 7.425.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 957.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | | 957.000,00 | |
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 | 144.000,00 | | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 162.000,00 | | |
3,1.90,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 438.000,00 | | |
Ma, 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 193.000,00 | | | E
1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 20.000,00 | | | .
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | [8.168.000,00 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF| 0.000.000 | | 22.000,00 | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 22.000,00 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.146.000,00 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL ] 0.01.00 | 12 “900,00 | | |
3.3. 90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.00 | | 92.000,00 I | |
3,3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 1.111.000,00 | | |
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12 | 844.000,00 | | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUN| 0.01.00 | 42.000,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 25.000,00 | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 23.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.842.000,00 | | |
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.12 | 250.000,00 | | | |
«90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 09.01.00 | 1.469.000,00 E | |
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12 | 330.000,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 125.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | I | 1.660.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.460.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.460.000,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 550.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.12 | 120.000,00 | | |
4.4.90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 710.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.12 | 80.000,00 | | |
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000.000 | | | 200.000,00 |
4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | | 200.000,00] |
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 200.000,00 | | |
TOTAL o o 8.785.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
LÁ Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
dh Page 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação | E lemento | Modalidade Caingória
Econômica
3,0. 00.00 DESPESAS CORRENTES E | 9.000.000 | 1.569.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | |1170.000,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 I | 1.170.000,00] |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 108.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 743.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 186.000,00 | | |
34.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 132.000,00 | | | o
3. .. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 399.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 389.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL ] 0.01.00 | 29.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 35.000,00 | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUI| 0.01.00 | 100.000,00 | | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,01.00 | 17.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 44.000,00 | | |
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 121.000,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 16.000,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 25.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 559.000,00
4,4,00.00 INVESTIMENTOS | | 0.000.000 | k-: | 559.000,00 ||
-J0,00 APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 | ma 559.000,00 | |
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 50.000,00 | | |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.81 | 500.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 9.000,00 | | |
TOTAL 24 28.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
LÁ à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
br Anexo 02
Page 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 20 PODER EXECUTIVO E
ORGÃO 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
Código Especificação o | Elemento | Modalidade Grupo Cetegoria
Econômica
300000 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 683.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.900 | | | 328.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 328.000,00 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 265.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 59.000,00 | | |
2 80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | ”,
». 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0000000 | | | 858800000 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 355.000,00 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 4.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 54.000,00 | | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0.01.00 | 33.000,00 | | |
3.3, 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ] 0.01.00 | 25.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 239.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 98.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 96.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 96.000,00 | |
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 70.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 28.900,00 | | |
TOTAL 779.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e O Rua DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
“T E
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação | FR | Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES E | 9.000.000 | 3.522.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.868.000,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.868.000,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 601.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 831.000,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 335.000,00 | | |
290,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | [=
à. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.654.000,00 | '
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.654.000,00] |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | | 9.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 418.000,00 | | |
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 489.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00 | 738.000,00 | I |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 I | | | 837.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000,000 | | | 837.000,00 |
4.4.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 837.000,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 793.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 42.000,00 | | |
4.4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | | 200000 | | |
TOTAL
4.359.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
HÁ RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
dr É Page 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Código Especificação | FR. | Elemento | Modalidade E Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES É | 0.000.000 | | 388.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 166.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | | 166.000,00 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 133.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 31.000,00 | | |
2. 80,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | | 1.000,00 | | | é
o 300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000000 | | | 22200000 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 222.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 7.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 104.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUN| 0.01.00 | 6.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 37.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 66.000,00 | | |
3,3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL ] 0.000.000 | | | | 3.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 300000 |
4.4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | | 3.000,00 | | 1
TOTAL 3 .000,00
a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Ay RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
dor Page 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Código Especificação IE FR | Elemento | Modalidade | Grupo Catágoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 388.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 278.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 278.000,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 228.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 50.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 110.000,00 | =
». 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 00000 |] | 110.009,00] |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 16.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 14.000,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 68.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 19.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 11.000,00
4.4. 00,00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 11.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 11.000,00 | | |
TOTAL
399.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e O RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
dor Page 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 20 PODER EXECUTIVO |
ORGÃO 12 SECRETARIA DA MULHER
Código Especificação | FR | Elemento | Modalidade Grupo etogoca
Econômica
3.0, 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 9.000.000 | 125.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 111.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 1.000,00 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.900,00] | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 89.000,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
390,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | | &
3, o. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 14.000,00 | "
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 14.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | | 8.000,00] | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | | 2.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 17.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1700000 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 17.000,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 16.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
TOTAL 142.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
LÁ à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
dor Page 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 143 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Código Especificação | FR | Elemento | Modalidade Grupo Cotagoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | |r4485000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | |2-254.000,00 |
3.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 12.254.000,00] |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.99 | 2.168.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.99 | 7.624.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.99 | 2.311.000,00 | | |
390,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.99 | 20.000,00 | | | <
3... 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.99 | 117.000,00 | | | :
3.1. 90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD | 0.05.99 | 14.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | [2:231.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | | 2231.000,00] |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.99 | 35.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.99 | 868.000,00 | | |
3,3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.05.99 | 58.000,00 | | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.05.99 | 16.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.99 | 595.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.99 | 647.000,00 | | |
3.3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.05.99 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.05.99 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.99 | 86.000,00 | | |
49.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | po | | 797.000,00
4.:00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | |= | 457.000,00 ||
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 457.000,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.99 | 407.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.99 | 50.000,00 | | |
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000.000 | | | 250.000,00 ||
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 250.000,00 | |
4.5. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 250.000,00 | | |
TOTAL o 15.192.000,00
SS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
CNPJ:10191799/0001-02
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa -
Exercício de 2019
Anexo 02
Page 14
LeiData
20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação IE fp Elemento | Modalidade | Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 9.000.000 | | 1.288.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.000.000 | | | 157.000,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | I 157.000,00 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 14.000,00 | | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.02.81 | 2.000,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.81 | 59.000,00 | | |
3,4-90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 62.000,00 | | | É
3...40.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.81 | 2.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.81 | 16.000,00 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.81 | 1.000,00 | | |
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.128.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.129.000,00] |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 14.000,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.02.81 | 200000 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.81 | 16.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 81.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.81 | 3.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.81 I 169.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN| 0.01.00 | 9.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUM| 0.02.81 | 2.000,00 | | |
3.3-90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUI| 0.05.81 | 4.000,00 | | |
30-36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 24.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.81 | 31.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.81 | 594.000,00. | Ê | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 57.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.81 | 5.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.81 | 73.000,00 | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 7.000,00 | | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.02.81 | 3.000,00 | | |
3.3, 90,48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.05.81 | 33.000,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.900,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.81 | 1.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 183.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 183.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 183.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 40.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.81 | 30.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.81 | 113.000,00 | | a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
LÁ Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
do Page 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 20 PODER EXECUTIVO E
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação | FR | Elemento | Modalidade Grupo | Categoria
Econômica
TOTAL E E
1.469.000,00
UR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
ef à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
dr Page 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
Código Especificação | | Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
3,0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | o 11.717.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | , 919.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.919.000,00 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.552.000,00 | | |
3.1. 80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.81 | 3.034.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.418.000,00 | | |
80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.81 | 1.483.000,00 | | | E
. 80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 698.000,00 | | |
- 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.81 | 695.000,00 | | |
. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 13.000,00 | | |
- 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.81 | 12.000,00 | | |
. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 4.000,00 | | |
. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.81 | 10.000,00 | | |
3.8. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.900.900 I | |2:788.000,00 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF| 0.000.000 | | 5.000,00 | |
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 09.01.00 | 5.000,00 | | |
33.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0.000.000 | | 22.000,00] |
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 11.000,00 | | |
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.05.81 | 11.000,00 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.771.000,00] |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | | 68.000,00 | | |
90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.81 | 7.000,00 | | | |
od. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 179.000,00 | I |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.81 | 1.235.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
3.3, 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUN| 0.05.81 | 120.000,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 1.900,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 98.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.81 | 252.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 314.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.81 | 323.900,00 | | |
3.3,90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 15.000,00 | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.05.81 | 50.000,00 | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 16.000,00 | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.05.81 | 4.000,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 38.000,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.81 | 17.000,00 | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 38.000,00 | | |
&
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
CNPJ:10191799/0001-02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa -
Exercício de 2019
Anexo 02
Page 17
LeiData
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
Código Especificação | FR E Modalidade | Grupo Estejoda
Económica
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 9.000.000 | | | | 1.939.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 I | |1-859.000,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.859.000,00] |
4.4. 90,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 281.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.81 | 18.000,00 | | |
2, 80,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 833.000,00 | | | c
+. 90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.81 | 26.000,00 | | | ”
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000.000 | | | 80.000,00 |
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 80.000,00 | |
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 75.000,00 | | |
4.5. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.05.81 | 5.000,00 | | |
TOTAL E 13.656.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e O rua DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
de Page 18
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
Código Especificação FR Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1.030.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS I 0.000.000 | | [1.930.900,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | | 1.030.000,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 1.030.000,00 | | |
TOTAL 1.030.000,00
A
sf N PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
dr 1 Page 19
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUMDECA
Código Especificação | FR. [ Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | E 163.000,00 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 128.000,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 123.000,00 | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 21.000,00 | | |
3,1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | .
3.3,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 49.000,00 | &
-D.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 40.000,00 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 3.000,00 | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 13.000,00 h | |
3.3. 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 17.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 4.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 4.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 4.000,00 | | |
TOTAL 167.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Ay RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191 799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 20
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 31 CONSELHO DO IDOSO
Código Especificação | ER | Elemento Modalidade Grupo Eu
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 4.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | |
3.3, 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | .
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | &
TOTAL 4.000,00
| TOTAL GERAL 59.520.000,00
eee
JAILSON
SECRET,
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191 799/0001-02 Anexo 02
Page 1
=” TÁ Y PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
br Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Categoria
Econômica
Especificação ER. Modalidade
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.673.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000
|3 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.238.000,00] |
|3 1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 | 2.000,00 | |
[31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 1.802.000,00 | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 | 422.000,00 | | |
[a 1.80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 Í 2.000,00 | | É
[3 0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 10.000,00 | | '
| 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 435.000,00
| 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 435.000,00]
[3.3.90.14 DIÁRIAS - CVIL | 0.01.00 | 15.000,00 | |
| 3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 53.000,00 ] | |
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 5.000,00 |
|3 3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 80.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 57.000,00 |
N 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 78.000,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 2.000,00 | |
3.3. 90,92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 | 10.000,00 | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 135.000,00 | | |
|s 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 180.000,00
|s. 4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 170.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000,000 | | 170.000,00] |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 70.000,00 | | |
[4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
|s 6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | 10.000,00 |
[4 8. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 10.000,00 |
sm PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 10.000,00 | |
TOTAL 2.853.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
od Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 2
dr Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Código Especificação Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 289.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 000,
|3 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 210.000,00 | | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 58.000,00 | | |
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
|3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 19.000,00 | a
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 | | 18.000,00] [
[3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 4.000,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | | 200000] | |
| 3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 9.000,00 | | |
[3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 3.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 1.000,00 | | |
|4 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.000,00
[4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.000,00 |
|4 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000,00] |
|4. 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | | |
0.01.00
| OTAL 291.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
od Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 3
dr Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Especificação Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 806.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 700.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 700.000,00] |
|3 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 573.000,00 | | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 126.000,00 | | |
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | |
|2-2, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 105.000,00 E
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 19600000] |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 45.000,00 | |
| 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 8.000,00 | | |
[3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 100000] | |
|3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2.000,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 44.000,00 | | |
[3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
[40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 17.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 17.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 17.900,00] |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 17.000,00 | | |
TOTAL 823.000,00
—,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Ay RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 4
dr Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
Especificação
3.0,00.00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
| 3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | |
| 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 2.000,00 | |
[as 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2.000,00 | |
[3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | | 200000 | | | ,
. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 18.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 13.000,00 |
[4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.000,00] |
[4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 13.000,00 | | |
TOTAL " 21.000,00
pe
EN PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 5
“e Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Categoria
Especificação
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.540.000,00
[3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000
| 3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.133.000,00] |
[31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 600.000,00 | | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 132.000,00 | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
34,90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 400.000,00 | | | seas
00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | 4.000,00 | E
| 3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 4.000,00] |
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 3.000,00 | | |
3.2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
|3 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 ; | 403.000,00 |
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | 25.000,00] |
|3 3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 25.000,00 | |
| 3.3, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 378.000,00] |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 25.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 19.000,00 | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 151.000,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 29.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 148.000,00 | | |
|3 3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I 0.01.00 | 3.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.010.000,00
| 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 |
| 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00] |
|4-4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00] . | |
| - 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 | 2.000.000,00 |
|4 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 2.000.000,00 |
[4 6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 2.000.000,00 | | |
TOTAL 3.550.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 6
dr Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria
Econômica
Especificação
DESPESAS CORRENTES 0.000,000 2.868.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000
31.890,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 |
|3 1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 | 1.000,00 | |
3.1. 90.03 PENSÕES | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 52.000,00 | | |
34.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 754.000,00 | | ç
- 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 175.000,00 | | &
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 19.000,00 | |
| 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 1.568.000,00
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCH 0.000.000 | | 5.000,00
[33.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 | 200000]
| 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00 | 3.000,00 | |
[3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.563.000,00]
|3 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 67.000,00 | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 131.000,00 | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 15.000,00 | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 | | 30.000,00 | |
| 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 252.000,00 | | |
jas 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 867.000,00 | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 | 200.000,00 | | |
|3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
[40 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 212.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 89.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 89.000,00] |
Lag. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 45.000,00 | |
. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 44.000,00 | | |
| 4.5, 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000.000 | | | 123.000,00 |
[a 5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 123.000,00] |
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 123.000,00 | | |
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 600.000,00
[oo 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 600.000,00 |
9.8. 99.00 A DEFINIR | 0.000.000 | 800.000,00] |
ha 9. 99.99 A CLASSIFICAR | 0.01.00 | 600.000,00 | | |
TOTAL 3.481.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 7
dr Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Especificação Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 7.125.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | |
| 3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | |
|3 1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 | 144.000,00 | | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 162.000,00 | | |
| 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 438.000,00 | |
[24.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 17.000,00 | | | =
.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 176.000,00 | | | a
[31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 8.168.000,00 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCH| 0.000.000 | 22.000,00]
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00 | 22.000,00 |
[3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.146.000,00] |
[3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 121.000,00 | | |
33.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.00 | 92.000,00 | |
|3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 200000 | |
| 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 1.109.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12 | 100.000,00 | |
ES 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12 | 19.000,00 | | |
| 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12 | 534.000,00 | | |
[as 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP| 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUN| 0.01.00 | 42.000,00 | |
| 3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | | 25.000,00 | | |
|3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 23.000,00 | | |
|3 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 18.000,00 | |
|>-2, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.824.000,00 | | |
- 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.12 | 150.000,00 | | |
|3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.12 | 50.000,00 | |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.12 | 50.000,00 | |
|3 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 10.000,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.459.000,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12 | 250.000,00 | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12 | 30.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12 | | 59.000,00 | |
|3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 125.000,00 | |
[4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 1.880.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1.480.000,00 |
|4 4, 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.480.000,00] |
[| 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 550.000,00 | | |
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.12 | 120.000,00 | |
[4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 710.000,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.12 80.000,00 |
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 200.000,00
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 200.000,00 |
|+ 5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 200.000,00 |
& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 8
dor Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE o SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Categoria
Econômica
Modalidade
8.785.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
od Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 9
dor Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 281.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 195.000,00
|3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | |
|3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 78.000,00 | | |
|3 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 70.000,00 | | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 09.01.00 | 38.000,00 | |
| 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 9.000,00 | | 2
00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | | 86.000,00 | E
|s 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 86.000,00] |
[3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 11.000,00 | | |
[33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 21.000,00 | |
[3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN| 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 26.000,00 | | |
[3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 25.000,00 | | |
| 3.3, 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
Feet 281.000,00
ui,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
od Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 10
dr É Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.288.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 975.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 975.000,00] |
| 3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 30.000,00 | |
3.190.141 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 673.000,00 | | |
[3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 148.000,00 | | |
| 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 123.000,00 | | | E
30.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | | &
| 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 313.000,00
| 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 313.000,00]
[33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 18.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 14.000,00 | |
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN| 0.01.00 | 99.000,00 | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 17.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 18.000,00 | | |
[3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 95.000,00 | | |
| 3.3, 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 09.01.00 | 19.000,00 | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 15.000,00 | | |
| 3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | | 26.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | | 559.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | 559.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 559.000,00 |
[4.4 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 50.000,00 |
4.4, 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.81 | 500.000,00 |
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | | 9.000,00 |
YSTAL 1.847.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
º Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 11
Orçamento Programa - Exercício de 2019
ê NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
[o]
ORGÃO 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
UNIDADE o SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
Especificação Modalidade Caingoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 683.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.000.000
| 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 328.000,00 |
[3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
[31.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 285.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 59.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | x
“20.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 355.000,00 | &
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 355.000,00] |
[3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 4.000,00 | | |
| 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 54.000,00 | | |
| 33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP| 0.01.00 | 33.000,00 | | |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 25.000,00 | | |
3,3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — | 0.01.00 | 239.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 96.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 98.000,00
4.4, 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 96.000,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 70.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 28.000,00 | |
i OTAL 779.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
º Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 12
dr Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE o SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Especificação Categoria
Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.522.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 1.368.000,00
|3 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.868.000,00]
[3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 601.000,00 | | |
|3 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 831.000,00 | | |
[31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 335.000,00 | |
[3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00] | <
20.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1.654.000,00 :
[3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.654.000,00] |
[33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 9.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 418.000,00 | | |
[3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 489.000,00 | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 738.000,00 | |
|4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 837.000,00
| 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 837.000,00 |
|4 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 837.000,00] |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 793.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 42.000,00 | | |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
TOTAL 4.359.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
hd Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 13
dr Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE [o SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 388.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | 166.000,00 |
|3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 166.000,00] |
|s 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
|s 1.90.141 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 133.000,00 | | |
|a 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 31.000,00 | | |
3,1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | | ”,
00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 222.000,00 | :
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 222.000,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 7.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 104.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN| 0.01.00 | | 8.000,00 | |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 37.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 66.000,00 | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 2.000,00 | |
|4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | | | 3.000,00
| 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.000,00] |
[4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 3.000,00 | | |
TOTAL 391.000,00
/,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
id Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 14
dr Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
oRGÃo 11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Especificação ER. Modalidade Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 388.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 278.000,00
|3 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 278.000,00] |
[31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 226.000,00 | | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 50.000,00 | | |
| 31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
|3 .3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 110.000,00 | E
30.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 110.000,00] | E
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 18.000,00 | | |
| 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 14.000,00 | |
|3 3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | |
| 33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 | 2.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 66.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
[4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 11.000,00
|4 4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 11.000,00 |
| 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.000,00] |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 11.000,00 | | |
TOTAL 399.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 15
dr Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
12 SECRETARIA DA MULHER
00 SECRETARIA DA MULHER
Especificação Modalidade Catsgoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 125.000,00
3.1,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 111.000,00
3.1.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 88.000,00 | | |
[31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
|3 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | | '
“90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 14.000,00 | &
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 14.000,00] |
[3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 8.000,00 | | |
| 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 2.000,00 | | |
|3 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2.000,00 |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 2.000,00 | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 17.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 17.000,00 |
[4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 17.000,00] |
|+ 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 16.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
TOTAL 142.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 16
dor Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
43 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
ENIDADE of FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria
Código Especificação
Econômica
3.0, 00.00 DESPESAS CORRENTES 14.485,000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | .05. | 1.570.000,00 | |
|3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.99 | 588.000,00 | | |
[31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.99 | 5.720.000,00 | | |
[31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL | 0.05.99 | 1.904.000,00 | | | :
20.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.99 | 115.000,00 | | | &
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.99 | 1.633.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.99 | 563.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.05.99 20.000,00 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.05.99 113.000,00 | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.99 4.000,00 | |
3,1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD | 0.05.99 | 9.000,00 | | |
| 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD|| 0.05.99 | 5.000,00 | |
|3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | [2.231.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.231 900,00] |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.99 | 35.000,00 | | |
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.99 | 868.000,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.05.99 | 58.000,00 | | |
|3 3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.05.99 | 16.000,00 | |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.99 | 595.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.99 | 847.000,00 | | |
| 3.3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.05.99 | 2.000,00 | |
|3.3,90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.05.99 2.000,00 | | |
IR 30.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.99 6.000,00 | = |
|4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 707.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 457.000,00 |
[4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 457.000,00] |
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.99 | 407.000,00 | | |
[4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.99 | 50.000,00 | | |
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 | 250.000,00
ja. 5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 250.000,00
[4 5. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 250.000,00 | |
15.192.000,00
rage
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Ld Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 17
Orçamento Programa - Exercício de 2019
E NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Especificação ER. Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.286,000,00
3,1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000
3,1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
|3 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 14.000,00 | | |
js 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.02.81 | 2.000,00 | | |
|3 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.81 | 54.000,00 | | |
[3.1.80. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.81 | 1.000,00 | | | É
IE 10.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.81 | 4.000,00 | | &
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 62.000,00 | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.81 | 2.000,00 | |
[31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.81 | 11.000,00 | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.81 | 2.000,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.81 | 3.000,00 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.81 | 1.000,00 |
|3 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.129.000,00
[3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.129.000,00]
[3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 13.000,00 | |
[33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
[33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.02.81 | 2.000,00 | |
[33 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.81 | 8.000,00 | |
[3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.81 | 2.000,00 | |
[33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.81 | 8.000,00 | | |
|3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 81.000,00 | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.81 | 3.000,00 | |
|3,3.90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.81 | 113.000,00 | | |
E 40.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.81 | 19.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.81 | 7.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.81 | 30.000,00 | |
|3 3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUN| 0.01.00 | 9.000,00 | |
[3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIÍ| 0.02.81 | | 290000 | | |
| 3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUN| 0.05.81 | 4.000,00 |
[33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | | 24.000,00 |
|3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.81 | 31.000,00 | |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.81 | 359.000,00 |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.81 | 103.000,00 |
|3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.81 | 102.000,00 |
|3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.81 | 30.000,00 | |
|3 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 57.000,00 | |
|3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.81 | | 5.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.81 29.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.81 18.000,00 |
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.81 6.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.81 20.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 09.01.00 7.000,00 | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.02.81 3.000,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
id Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 18
dr Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Especificação Elemento Modalidade Nara
com ca
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 30.000,00
[3.3 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
|s 3. 90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.81 | 1.000,00 | | |
[4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0000000 | | | | 183.000,00
| 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 183.000,00 | E
30.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 183.000,00] | &
[4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 40.000,00 | | |
[4 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.81 | 30.000,00 | | |
[4.4 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.81 | 62.000,00 | | |
[4-4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.81 | 6.000,00 | | |
[a 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.81 | 45.000,00 | | |
| TOTAL 1.469.000,00
£s,
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 19
» TÁ Y PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria
Econômica
Especificação Modalidade
DESPESAS CORRENTES 11.717.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| 8.919.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | a 8.000,00] |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.552.000,00 | |
|3 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.81 | 3.034.000,00 | |
|a 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL civi | 0.01.00 | 1.418.000,00 | | .
|3 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL civL | 0.05.81 | 1.483.000,00 | | | &
|3 “,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 698.000,00 | |
| 31.40.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.81 | 695.000,00 | | |
|3-1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 13.000,00 | | |
|3.1.90.18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.81 | 2.000,00 | | |
[3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.81 | 10.000,00 |: | |
| 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 4.000,00 |
[31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.81 | 10.000,00 | | |
[3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 [2.798.000,00
| 3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS Luci] 0.000.000 | 5.000,00]
| 3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | |
[3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | 22.000,00] |
[33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 11.000,00 | |
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.05.81 | 11.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | zm 900,00] |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 86.000,00
|3 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.81 | 7.000,00 | | |
|3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 175.000,00 | |
[33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | | 400000 | |
|3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.81 | 1.235.000,00 | |
|3 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN 0.01.00 | 1.000,00 | | |
|3 3. 90,32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUN| 0.05.81 | 120.000,00 | | |
|3 3.980.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 1.000,00 | |
| 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 1.000,00 | |
|3. 3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 92.000,00 | | |
[3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 4.000,00 | |
[aa 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.81 I 252.000,00 | |
|3 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 310.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 4.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.81 | 323.000,00 | |
[3 3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 15.000,00 | | |
[3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.05.81 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 16.000,00 | |
|3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.05.81 | 4.000,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 36.000,00 | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.05.81 17.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 | 38.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 1.839.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | 1.859.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.859.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
º Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 20
dr Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
0.01.00
0.01.00
406.000,00
335.000,00 |
|
[4.4 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 240.000,00 | |
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.81 | 18.000,00 | | |
[4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 274.000,00 | | |
[4 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 389.000,00 | | |
[4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 169.900,00 | | | -
“0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.81 | 26.000,00 | | | &
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000.000 | | | 8000000 |
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 80.000,00]
Es 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 30.000,00 | |
| 4.5. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 45.000,00 | | |
[és 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.05.81 5.000,00 | | |
TOTAL 13.656.000,00
Pa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 21
Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
Especificação Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.030.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 1.030.000,00
[4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.030.000,00] |
|4 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 1.030.000,00 | | |
TOTAL 1.030.000,00
pi, A
es
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
º Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 22
dr Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Especificação Modalidade en
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 163.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 123.000,00 |
| 3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 123.000,00] |
|3 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 100.000,00 | |
[31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 21.000,00 | | |
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
[3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 40.000,00 | .
3 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 40.000,00] A
[3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | |
[3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 3.000,00 | |
| 3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 13.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 17.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 2.000,00 | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 4.000,00
[4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 400000 |
| 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 | | 4.000,00] |
[4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 4.000,00 | | |
i OTAL 167.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Page 23
de É Orçamento Programa - Exercício de 2019 aee
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
sf e PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
31 CONSELHO DO IDOSO
UNIDADE 00 CONSELHO DO IDOSO
Código Especificação Modalidade Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 4.000,00
| 3.3. 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 4.000,00] |
|3 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
|3.3. s0.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
[3.2,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00 | 1.000,00 | | | E
' ni . ! É .
| VTAL 4.000,00
| TOTAL GERAL 59.520.000,00
JOSÉ LEITE DE MACEDO
REFEITO
7] (y PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
10 PODER LEGISLATIVO
o CORPO DELIBERATIVO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 LEGISLATIVA 20.000,00 170.000,00 2.663.000,00 2.853.000,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 20.000,00 170.000,00 2.663.000,00 2.853.000,00
01 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL 20.000,00 170.000,00 "2.663.000,00 2.853.000,00
01.031.0101.0001.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM 20.000,00 20.000,00
ÓRGÃO PÚBLICOS.
01.031.0101.1001.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 30.000,00 30.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
1 91.031.0101.1002.0000 AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA 70.000,00 70.000,00
ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.
01.031.0101.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER 70.000,00 70.000,00
LEGISLATIVO =
01.031.0101.2001.0000 DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 1.280.000,00 | 1.280.000,00
01.031.0101.2002.0000 VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA 120.000,00 120.000,00
PRESIDENCIA DA CÂMARA.
01.031.0101.2003.0000 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO 10.000,00 10.000,00
PODER LEGISLATIVO. =
01.031.0101.2004.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO. 672.000,00 672.000,00
01.031.0101.2005.0000 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS 80.000,00 80.000,00
TÉCNICAS JURÍDICAS. ==
01.031.0101.2006.0000 DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER 12.000,00 12.000,00
LEGISLATIVO. E
01.031.0101.2007.0000 MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA NA INTERNET 11.000,00 11.000,00
E PORTAL DO CIDADÃO.
01.031.0101.2008.0000 PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS 20.000,00 20.000,00
DE EXERCÍCIO ANTERIORES. n o
01.031.0101.2009.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS 422.000,00 422.000,00
01.031.0101.2010.0000 TREINAMENTO, CAPACIT) E QUALIFICAÇÃO DE 4.000,00 4.000,00
AGENTES PÚBLICOS DA CÂMARA o = no 5
01.031.0101.2011.0000 DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00
01.031.0101.2012.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER 15.000,00 15.000,00
fãs LEGISLATIVO. .
“31.031,0101.2013.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO a 10.000,00 10.000,00
DA CÂMARA DE VEREADORES.
01.031.0101.2014.0000 PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 2.000,00 2.000,00
TOTAL 20.000,00 170.000,00 2.663.000,00 2.853.000,00
gs Ay PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
o CONSULTORIA JURIDICA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 — ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 289.000,00 291.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000,00 289.000,00 291.000,00
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO o 289.000,00 289.000,00
04.122.0401.2015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 289.000,00 289.000,00
04 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 2.000,00
04.122.0403.1004,0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS 2.000,00 2.000,00
INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS = a
TOTAL 0,00 2.000,00 289.000,00 291 000,00
LS
s Ás PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexa 06
Page 3
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 8.000,00 8.000,00
94 082 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 8.000,00 6.000,00
04 082 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO 8.000,00 8.000,00
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL o
04.062.0406.2016.0000 COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA 8.000,00 8.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.000,00 757.000,00 774.000,00
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 757.000,00 757.000,00
54.122.0401.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA 757.000,00 757.000,00
04 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO . 17.000,00 17.000,00
04.122.0403.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 17.000,00 17.000,00
DIVERSOS
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL e 43.000,00 43.000,00
04 131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E 43.000,00 “43.000,00
04.131.0404.2018.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 43.000,00 43.000,00
04 182 DEFESACIVIL 13.000,00 8.000,00 21.000,00
94 182 0415 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CiviL 13.000,00 8.000,00 21.000,00
04.182.0415.1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A 13.000,00 13.000,00
DEFESA CIVIL
04.182.0415.2019.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA 8.000,00 8.000,00
DEFESA CIVIL
TOTAL 0,00 30.000,00 814.000,00 844.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
o RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 4
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE FINANÇAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 1.139.000,00 1.139.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.139.000,00 1.139.000,00
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO = 1.114.000,00 1.114.000,00
04.122.0401.2020.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 1.027.000,00 1.027.000,00
FINANÇAS
04.122.0401.2021.0000 TAXAS E ENCARGOS 87.000,00 87.000,00
04 122 0822 CONSORCIO E COOPERAÇÕES 25.000,00 25.000,00
e” TECNICOS-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS =
34.122.0822.2022.0000 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS 25.000,00 “25.000,00
INTERMUNICIPAIS o
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4.000,00 4.000,00
04 1423 0412 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 4.000,00 4.000,00
TRIBUTÁRIA o
04.123.0412.2023.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO 4.000,00 4.000,00
TRIBUTÁRIA o =
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.407.000,00 2.407.000,00
28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.407.000,00 2.407.000,00
28 843 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 2.407.000,00 o 2.407.000,00
28.843.0401.0002.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 2.000.000,00 2.000.000,00
28.843.0401.0003.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 4.000,00 o 4.000,00
28.843.0401.0004.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 3.000,00 o 3.000,00
28.843.0401.0005.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 400.000,00 o 400.000,00
TOTAL 2.407.000,00 0,00 1.143.000,00
3.550.000,00
E] E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Re Anexo 06
Page 5
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 3.000,00 3.000,00
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.000,00 3.000,00
04 121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 3.000,00 , 3.000,00
04.121.0401.2024.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS , o . o 3.000,00 . 3.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 178.000,00 2.636.000,00 2.814.000,00
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 2.347.000,00 2.347.000,00
> 04.122.0401.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 2.346.000,00 2:348.000,00
ADMINISTRAÇÃO = o E o
04.122.0401.2026.0000 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.000,00 1.000,00
04 122 0407 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 2.000,00 2.000,00
FEDERADOS
04.122.0407.2027.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 2.000,00 2.000,00
FEDERADOS , ;
04 122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A 4.000,00 4.000,00
SOCIEDADE CIVIL = =
04.122.0408.2028.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS o 4.000,00 “4.000,00
04 122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO o 127.000,00 . 127.000,00
04.122.0409.1007.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO 123.000,00 123.000,00
04.122.0409.1008.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS 4.000,00 E ] 4.000,00
04 122 0411 CONTROLE INTERNO o o — 45.000,00 45.000,00
04.122.0411.2029.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER 45.000,00 45.000,00
EXECUTIVO ,
04 422 0413 GUARDA MUNICIPAL 52.000,00 52.000,00
04.122.0413.2030.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA 52.000,00 52.000,00
MUNICIPAL .
04 122 0416 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMVIDA . — 48.000,00 170.000,00 219.000,00
04.122.0416.1191.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO 49.000,00 49.000,00
PROGRAMA COMVIDA
“504.122.0416.2179.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA k 170.000,00 170.000,00
ADMINISTRAÇÃO = o
04 122 0417 PROJETO CIDADANIA o 1.000,00 8.000,00 — 9.000,00
04.122.0417.1131.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO 1.000,00 1.000,00
CIDADANIA ] o
04.122.0417.2186.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 8.000,00 8.000,00
CIDADANIA E Es
04 122 0418 PROJETO CRESCER 1.000,00 8.000,00 9.000,00
04.122.0418.1132.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CRESCER 1.000,00 1.000,00
04.122.0418.2187.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 8.000,00 8.000,00
CRESCER = o
04 124 CONTROLE INTERNO 15.000,00 15.000,00
04 124 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO 8.000,00 8.000,00
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL o o .
04.124.0406.2031.0000 APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL — 8.000,00 8.000,00
04 124 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO 7.000,00 7.000,00
MUNICIPAL aa o
04.124.0410.2032.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO 7.000,00 7.000,00
MUNICIPAL
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 34.000,00 34.000,00
e & PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
3 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 6
PROGRAMA DE TRABALHO
(nc.ll, S 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 126 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 34.000,00 34.000,00
04.126.0402.1009.0000 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 34.000,00 - 34.000,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 11.000,00 11.000,00
04 1428 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 11.000,00 11.000,00
HUMANOS E
04.128.0405.2033.0000 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS o 11.000,00 11.000,00
04 131 — COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.000,00 1.000,00
04 131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 1.000,00 1.000,90
04.131.0404.2034.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 1.000,00 1.000,00
04 153 DEFESATERRESTRE 3.000,00 3.000,00
04 153 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 3.000,00 3.000,00
04.153.0401.2035.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR o 300000 * 3.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 600.000,00 600.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 800.000,00 600.000,00
98 999 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO = 600.000,00 - 600.000,00
99.999.0401.2038.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — "600.000,00 600.000,00
TOTAL 0,00 212.000,00 3.269.000,00 3.481.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
DA ESCOLA
o RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 7
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 100.000,00 836.000,00 936.000,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 836.000,00 936.000,00
12 122 1202 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA 536.000,00 536.000,00
DE ENSINO =
12.122.1202.2037.0000 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA 536.000,00 536.000,00
DE ENSINO - es
12 122 1224 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES 100.000,00 300.000,00 400.000,00
EDUCATIVAS E E
“12.122.1224.1192.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO 100.000,00 =100.000,00
PROGRAMA COMVIDA - EDUCAÇÃO
12.122.1224.2182.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA 300.000,00 300.000,00
EDUCAÇÃO Ê
12 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 20.000,00 20.000,00
12 123 1203 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS 20.000,00 20.000,00
LUCRATIVOS na = E
12.123.1203.2038.0000 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS 20.000,00 20.000,00
LUCRATIVOS . o o
12 305 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 884.000,00 884.000,00
12 306 1207 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES 884.000,00 884.000,00
(PNAEC, PNAEP, PNAEF,PNAEM) — . =
12.306.1207.2039.0000 MANUTENÇÃO DO PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM, 884.000,00 884.000,00
PNAE EJA, PENAE-P o
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.405.000,00 4.297.000,00 5.702.000,00
12 361 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 200.000,00 “200.000,00
12.361.0409.1007.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO o 200.000,00 200.000,00
12 361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 1.406.000,00 | 1.406.000,00
12.361.1201.2040.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 1.406.000,00 1.406.000,00
EDUCAÇÃO E ESPORTE o
42 381 1204 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU 530.000,00 530.000,00
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO
MUNICÍPIO o = E
12.361.1204.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E 330.000,00 330.000,00
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS
12.361.1204,1011.0000 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA 200.000,00 200.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Ê =
12 361 1205 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL . 778.000,00 778.000,00
12.361.1205.2041.0000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA 778.000,00 778.000,00
QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL Em o
12 361 1206 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 68.000,00 68.000,00
12.381.1206.2042.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE = E 68.000,00 68.000,00
12 361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR 848.000,00 848.000,00
12.361.1209.2043.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ENSINO 710.000,00 710.000,00
FUNDAMENTAL ) o o Ê Ê
12.361.1209.2044.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO 138.000,00 138.000,00
a» 0) PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 8
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 361 4211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 670.000,00 900.000,00 1.570.000,00
FUNDAMENTAL E io
12.361.1211.1012.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 570.000,00 570.000,00
UNIDADES ESCOLARES . . o .
12.361.1211.1095.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 100.000,00 100.000,00
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS. o
12.361.1211.2045.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 900.000,00 900.000,00
FUNDAMENTAL o o
12 361 4214 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE o o 5.000,00 2.000,00 7.000,00
— 12.361.1214.1013.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO 5.000,00 = 5.000,00
12.361.1214.2046.0000 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE . 2.000,00 2.000,00
12 361 1215 PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 60.000,00 80.000,00
12.361.1215.2047.0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE 80.000,00 60.000,00
DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE = a
12 361 1216 INCLUSÃO DIGITAL 7 190.000,00 190.000,00
12.361.1216.2048.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL ] 180.000,00 190.000,00
12 361 1218 PRÓ-LETRAMENTO 45.000,00 45.000,00
12.381.1218.2049.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 45.000,00 45.000,00
PRÓ-LETRAMENTO mo
12 362 ENSINO MÉDIO 180.000,00 180.000,00
12 362 1212 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO E 57.000,00 57.000,00
12.362.1212.2050.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO 57.000,00 57.000,00
12 362 1222 PRÉ-VESTIBULAR 123.000,00 123.000,00
12.362.1222.2051.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 123.000,00 123.000,00
PRÉ-VESTIBULAR
12 363 ENSINO PROFISSIONAL 30.000,00 30.000,00
12 363 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO 30.000,00 30.000,00
PROFISSIONALIZANTE
12.363.1223.2052.0000 ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE j 30.000,00 30.000,00
a 3
“12 364 — ENSINO SUPERIOR R 753.000,00 753.000,00
12 364 1210 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO 831.000,00 631.000,00
12.364.1210.2053.0000 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO 631.000,00 | — 631.000,00
12 364 1219 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR 122.000,00 122.000,00
12.384.1219.2054.0000 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO 92.000,00 92.000,00
ENSINO SUPERIOR o E
12.364.1219.2055.0000 INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO 30.000,00 30.000,00
SUPERIOR o -
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 50.000,00 50.000,00
12 365 1220 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 50.000,00 50.000,00
12.365.1220.2056.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 50.000,00 50.000,00
12 366 — EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 46.000,00 46.000,00
12 366 1213 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 46.000,00 46.000,00
ADULTOS
12.366.1213.2057.0000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 46.000,00 46.000,00
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 80.000,00 44.000,00 104.000,00
Ná PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 9
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 367 1221 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 60.000,00 44.000,00 104.000,00
INCLUSIVA o o
12.367.1221.1096.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA PARA 50.000,00 50.000,00
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E
INCLUSIVA E
12.367.1221.1097.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 10.000,00 10.000,00
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS. .
12.387.1221.2058.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 44.000,00 44.000,00
12 605 ABASTECIMENTO 48.000,00 48.000,00
as —
12 605 1217 | HORTA ESCOLAR 48.000,00 “48.000,00
12.605.1217.2059.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR 48.000,00 48.000,00
27 DESPORTO E LAZER 32.000,00 32.000,00
27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 32.000,00 32.000,00
27 Bt 2702 DESPORTO AMADOR o 32.000,00 32.000,00
27.811.2702.2060.0000 PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO 32.000,00 32.000,00
TOTAL 0,00 1.565.000,00 7.220.000,00 8.785.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
º Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa
Exercício de 2019
Anexo 06
Page 10
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL 559.000,00 1.478.000,00 2.037.000,00
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 559.000,00 1.478.000,00 2.037.000,00
08 122 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 559.000,00 1.183.000,00 1.742.000,00
08.122.0801.1014.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 9.000,00 8.000,00
08.122.0801.1015.0000 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA 550.000,00 550.000,00
SOCIAL o
08.122.0801.2061.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.183.000,00 1.183.000,00
—08 122 0816 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 9.000,00 9.000,00
08.122.0816.2062.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS 9.000,00 * 9.000,00
MUNICIPAIS e
08 122 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 11.000,00 11.000,00
08.122.0821.2077.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 11.000,00 11.000,00
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .
08 122 0824 GESTÃO DO PROGRAMA CUIDAR - MEDIDAS 275.000,00 275.000,00
SOCIOEDUCATIVAS o
08.122.0824.2180.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 275.000,00 275.000,00
CUIDAR
08 242 — ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 42.000,00 42.000,00
08 242 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 42.000,00 42.000,00
08.242.0801.2063.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL o 36.000,00 36.000,00
08.242.0801.2185.0000 APOIO AO CONSELHO DO DEFICIÊNTE 8.000,00 6.000,00
08 244 — ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 49.000,00 49.000,00
08 244 0817 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 49.000,00 49.000,00
08.244.0817.2076.0000 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES 49.000,00 49.000,00
TOTAL 0,00 559.000,00 1.569.000,00 2.128.000,00
E & PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 11
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 CULTURA 5.000,00 368.000,00 373.000,00
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 368.000,00 373.000,00
13 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 360.000,00 360.000,00
13.122.0401.2078.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 360.000,00 360.000,00
13 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO o 4.000,00 “4.000,00
13.122.0403.1019.0000 REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, 4.000,00 4.000,00
TURISMO E DESPORTO AMADOR o o o
13 122 1303 PROJETO CONHECER 1.000,00 8.000,00 4 8.000,00
13.122.1303.1135.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO 1.000,00 1.000,00
CONHECER .
13.122.1303.2190.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 8.000,00 8.000,00
CONHECER =
13 391 — PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 70.000,00 70.000,00
13 381 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 70.000,00 70.000,00
13.391.1301.1020.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE 70.000,00 70.000,00
REFERENCIA
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 21.000,00 308.000,00 328.000,00
13 392 1302 VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUPIRA = 21.000,00 308.000,00 329.000,00
13.392.1302.1021,0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.000,00 21.000,00
13.392.1302.2079.0000 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS o 249.000,00 249.000,00
13.392.1302.2080.0000 PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS 59.000,00 59.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 7.000,00 7.000,00
23 685 TURISMO 7.000,00 7.000,00
23 695 2304 CUPIRA TURÍSTICA 7.000,00 7.000,00
23.695.2304.2081.0000 PROMOÇÃO DO TURISMO 7.000,00 7.000,00
TOTAL 0,00 96.000,00 683.000,00 778.000,00
Ná PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 12
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 32.000,00 3.435.000,00 3.467.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.000,00 3.435.000,00 3.487.000,00
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 3.435.000,00 3.435.000,00
04.122.0401.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA , 3.435.000,00 3.435.000,00
04 122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 32.000,00 32.000,00
04.122.0409.1022.0000 REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 32.000,00 32.000,00
— 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL 37.000,00 -37.000,00
08 244 — ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 37.000,00 37.000,00
08 244 0803 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 37.000,00 — 37.000,00
08.244.0803.1023.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE 37.000,00 37.000,00
REFERENCIA - CRAS E CREAS
12 EDUCAÇÃO 13.000,00 13.000,00
12 361 — ENSINO FUNDAMENTAL 13.000,00 13.000,00
12 361 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 13.000,00 13.000,00
FUNDAMENTAL . o
12,361.1211.1024.0000 COSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE 5.000,00 5.000,00
MERENDA - e
12.361.1211.1121.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 8.000,00 8.000,00
PERMANENTE PARA DEPÓSITO DA MERENDA Ea
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 221.000,00 221.000,00
12 365 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO 201.000,00 201.000,00
12.365.1208.1025.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 200.000,00 200.000,00
CRECHES , =
12.365.1208.1122.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 1.000,00 1.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS. o o
s12 365 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO 20.000,00 20.000,00
PROFISSIONALIZANTE EE o E o
12.365.1223.1026.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE 10.000,00 10.000,00
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
12.365.1223.1123.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 10.000,00 10.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CENTROS
COMUNITÁRIOS PROFISSIONALIZANTES. E
13 CULTURA 10.000,00 10.000,00
13 382 DIFUSÃO CULTURAL 10.000,00 10.000,00
13 392 1302 VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUPIRA 10.000,00 10.000,00
13.392.1302.1027.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA 10.000,00 10.000,00
15 — URBANISMO 1.000,00 8.000,00 9.000,00
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 8.000,00 9.000,00
15 122 1503 PROJETO CONSTRUIR , 1.000,00 8.000,00 9.000,00
15.122.1503.1134.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO 1.000,00 1.000,00
CONSTRUIR =
15.122.1503.2189.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 8.000,00 8.000,00
CONSTRUIR
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 162.000,00 162.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
º Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
dr É Anexo 06
Page 13
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 451 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA 162.000,00 = 162.000,00
15.451.1502.1028.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 2.000,00 l 2.000,00
15.451.1502.1029.0000 AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 20.000,00 20.000,00
15.451.1502.1030,0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS 10.000,00 10.000,00
15.451.1502.1031.0000 AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 7.000,00 7.000,00
15.451.1502.1032.0000 OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE 123,000,00 123.000,00
RECAPEAMENTO DE ASFALTO o
15 452 SERVIÇOS URBANOS 70.000,00 13.000,00 83.000,00
15 452 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 20.000,00 13.000,00 000,00
15.452.1501.1033.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 20.000,00 20.000,00
15.452.1501.2083.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE 13.000,00 13.000,00
Lixo - o
15 452 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA i 50.000,00 50.000,00
15.452.1502.1034.0000 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 10.000,00 10.000,00
15.452.1502.1035.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO 40.000,00 40.000,00
16 HABITAÇÃO 20.000,00 20.000,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 20.000,00 20.000,00
16 482 1601 HABITAÇÃO POPULAR 20.000,00 20.000,00
16.482.1601.1036.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR 20.000,00 , 20.000,00
16 544 RECURSOS HÍDRICOS 26.000,00 26.000,00
16 544 1602 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 26.000,00 26.000,00"
16.544.1602.2084.0000 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS 26.000,00 26.000,00
E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS o Es
17 | SANEAMENTO 19.000,00 19.000,00
COAT O 51t | SANEAMENTO BÁSICO RURAL = 19.000,00 19.000,00
17 511 1702 ATERRO SANITÁRIO 19.000,00 18.000,00
17.511.1702.2085,0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO o = 19.000,00 19.000,00
47 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 10.000,00 10.000,00
17 512 4701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO 10.000,00 10.000,00
17.512.1701.1037.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE 10.000,00 10.000,00
18 | GESTÃO AMBIENTAL 31.000,00 31.000,00
18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 31.000,00 31.000,00
18 541 1802 PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 31.000,00 31.000,00
AMBIENTAL .
18.541.1802.1038.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE 31.000,00 31.000,00
18 544 RECURSOS HÍDRICOS 30.000,00 30.000,00
18 544 1803 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 30.000,00 | o 30.000,00
18.544.1803.1039.0000 OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 30.000,00 E 30.000,00
20 AGRICULTURA 50.000,00 35.000,00 85.000,00
20 605 | ABASTECIMENTO 50.000,00 35.000,00 85.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
º Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
dr Anexo 06
Page 14
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 605 2004 anca DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS 40.000,00 35.000,00 75.000,00
PRIMÁRIOS
20.605.2004.1040.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM ACOUGUES, MERCADOS E 40.000,00 40.000,00
MATADOUROS o Ê .
20.605.2004.2086.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS 35.000,00 35.000,00
20 605 2006 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 10.000,00 10.000,00
20.605.2006.1041.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS 10.000,00 10.000,00
22 INDÚSTRIA 10.000,00 10.000,00
pa. - sá
2 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00
22 661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 10.000,00 10.000,00
INDUSTRIAL
22.661.2201.1042.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 10.000,00 10.000,00
INDUSTRIAL o . e
23 — COMÉRCIOE SERVIÇOS 10.000,00 10.000,00
23 695 TURISMO 10.000,00 10.000,00
23 695 2304 CUPIRA TURÍSTICA 10.000,00 10.000,00
23.695.2304.1043.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO 10.000,00 10.000,00
DA CIDADE o
25 ENERGIA 20.000,00 20.000,00
25 752 ENERGIA ELÉTRICA 20.000,00 20.000,00
25 752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL 20.000,00 20.000,00 |
25.752.2501.1044.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO 20.000,00 20.000,00
26 TRANSPORTE 70.000,00 4.000,00 74.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 70.000,00 4.000,00 74.000,00
“De 782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS o 70.000,00 70.000,00
“26.782.2601.1045.0000 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS o 10.000,00 , 10.000,00
26.782.2601.1046.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL 20.000,00 20.000,00
26.782.2601.1047.0000 OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 40.000,00 40.000,00
26 782 2602 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 4.000,00 4.000,00
26.782.2602.2087.0000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E 4.000,00 4.000,00
MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO
26 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 2.000,00 2.000,00
26 784 2602 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 2.000,00 2.000,00
26.784.2602.2087 0000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E 2.000,00 2.000,00
MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO o
27 | DESPORTOE LAZER 20.000,00 20.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 20.000,00 20.000,00
27 812 2701 DESPORTOE LAZER MUNICIPAL 20.000,00 no 20.000,00
27.812.2701.1048.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL 20.000,00 20.000,00
TOTAL 0,00 817.000,00 3.542.000,00 4.359.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
o RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 15
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 — AGRICULTURA 3.000,00 385.000,00 368.000,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000,00 365.000,00 368.000,00
20 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 357.000,00 357.000,00
20.122.0401.2088.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 357.000,00 357.000,00
20 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 o 2.000,00
20.122.0403.1049.0000 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 2.000,00 2.000,00
ABASTECIMENTO
20 422 2007 PROJETO CULTIVAR 1.000,00 8.000,00 = 8.000,00
20.122.2007.1133.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CULTIVAR 1.000,00 1.000,00
20.122.2007.2188.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 8.000,00 8.000,00
CULTIVAR
20 605 ABASTECIMENTO 10.000,00 10.000,00
20 605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR — 6.000,00 8.000,00
20.605.2001.2089.0000 EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO 8.000,00 8.000,00
ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICIPIO =
20 605 2005 SEGURO SAFRA 4.000,00 4.000,00
20.605.2005.2090.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA 4.000,00 4.000,00
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13.000,00 13.000,00
20 608 2002 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 7.000,00 7.000,00
20.608.2002.2091.0000 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 7.000,00 7.000,00
20 608 2003 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 6.000,00 8.000,00
20.608.2003.2092.0000 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 8.000,00 6.000,00
TOTAL 0,00 3.000,00 388.000,00
391.000,00
] e PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 16
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
“ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 372.000,00 372.000,00
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 372.000,00 372.000,00
04 121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO - 372.000,00 372.000,00
04.121.0401.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 372.000,00 372.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.000,00 11.000,00
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 11.000,00 11.000,00
> 04.122.0401.1050.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E 11.000,00 =11.000,00
MAQUINAS ” o
23 —COMÉRCIOE SERVIÇOS 4.000,00 4.000,00
23 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.000,00 4.000,00
23 126 2303 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA 4.000,00 4.000,00
INFORMATIZAÇÃO
23.126.2303.2094.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA 4.000,00 4.000,00
INFORMATIZAÇÃO o E
23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 12.000,00 12.000,00
23 691 2301 APOIO AO EMPREENDEDOR 8.000,00 6.000,00
23.691.2301.2095.0000 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR 6.000,00 6.000,00
23 691 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 6.000,00 8.000,00
23.691.2302.2096.0000 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES 6.000,00 6.000,00
TOTAL 0,00 11.000,00 388.000,00 399.000,00
Ná PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 17
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incll, S 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA DA MULHER
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 8.000,00 9.000,00
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 8.000,00 9.000,00
08 122 0818 PROJETO CONFIAR 1.000,00 8.000,00 9.000,00
08.122.0818.1136.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONFIAR 1.000,00 1.000,00
08.122.0818.2191.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 8.000,00 8.000,00
CONFIAR . —
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 16.000,00 117.000,00 133.000,00
08 244 0811 MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS 16.000,00 117.000,00 433.000,00
08.244.0811.1051.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS 16.000,00 16.000,00
08.244.0811.2097.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À 117.000,00 117.000,00
MULHER
TOTAL 0,00 17.000,00 125.000,00 142.000,00
g a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 18
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
13 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 49.000,00 49.000,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49.000,00 49.000,00
12 122 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 49.000,00 49.000,00
FUNDAMENTAL o
12.122.1211.2098.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA 49.000,00 49.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA nao se
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 707.000,00 14.313.000,00 15.020.000,00
12 361 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO . 250.000,00 “250.000,00
12.361.0409.1103.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO 250.000,00 E 250.000,00
12 361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO o 407.000,00 124.000,00 531.000,00
12.361.1201.1052.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 407.000,00 407.000,00
ESCOLARES , . na
12.361.1201.2099.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 7 118.000,00 118.000,00
12.361.1201.2100.0000 GRADUAÇÃO DE PROFESSORES . , 6.000,00 6.000,00
12 361 1204 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU 50.000,00 50.000,00
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO
MUNICÍPIO “
12.361.1204.1053.0000 REEQUIPAMENTO DO FUNDEB 50.000,00 o 50.000,00
12 361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR o 866.000,00 o 666.000,00
12.361.1209.2101.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 666.000,00 666.000,00
12 361 1241 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 13.268.000,00 13.268.000,00
FUNDAMENTAL , ,
12.361.4211.2102.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% o 4.264.000,00 4.264.000,00
12.361.1211.2103.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% 9.004.000,00 9.004.000,00
12 361 1224 GESTÃO DO PROGRAMA CONVIDA EM AÇÕES 255.000,00 255.000,00
EDUCATIVAS E =
12.361.1224.2183.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO 100.000,00 100.000,00
FUNDEB - 60%
7 12.361.1224.2184.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO . 155.000,00 155.000,00
FUNDEB - 40% . a
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 84.000,00 84.000,00
12 365 1220 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 64.000,00 64.000,00
12.365.1220.2104.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO 13.000,00 13.000,00
INFANTIL 60%
12.365.1220.2105.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO 51.000,00 51.000,00
INFANTIL 40% E
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 59.000,00 59.000,00
12 366 1213 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 59.000,00 59.000,00
ADULTOS .
12.366.1213.2106.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO 28.000,00 28.000,00
JOVENS E ADULTOS) o Ê j
12.386.1213.2107.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO 31.000,00 31.000,00
JOVENS E ADULTOS) E E
TOTAL 0,00 707.000,00 14.485.000,00 15.192.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
o RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 19
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL 171.000,00 171.000,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 171.000,00 171.000,00
08 243 0823 Programa Primeira Infância - Criança Feliz o = 171.000,00 171.000,00
08.243.0823.2303.0000 Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz = 171.000,00 171.000,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 164.000,00 1.134.000,00 1.288.000,00
08 244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF = 105.000,00 274.000,00 379.000,00
— 08.244.0804.1016.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 105.000,00 €e
08.244.0804.2064.0000 PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A 262.000,00 000,00
FAMILIA o
08.244.0804.2065.0000 SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA 8.000,00 6.000,00
ALIMENTAR E NUTRICIONAL o
08.244.0804.2066.0000 VIGILÂNCIA SOCIAL 8.000,00 8.000,00
08 244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI 122.000,00 122.000,00
08.244.0805.2067.0000 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 122.000,00 122.000,00
A FAMILIAS E INDIVÍDUOS = o
08 244 0806 PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - 12.000,00 12.000,00
ACESSUAS
08.244.0806.2068.0000 ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO 12.000,00 12.000,00
AO MUNDO DO TRABALHO o o
08 244 0807 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A 125.000,00 125.000,00
PROGRAMAS SOCIAIS n
08.244.0807.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS 125.000,00 125.000,00
VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS. o o
08 244 0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV = 339.000,00 339.000,00
08.244.0808.2070.0000 SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 339.000,00 339.000,00
FORTALECIMENTO DE VINCULOS o
08 244 0809 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA o 8.000,00 8.000,00
08.244.0809.2071.0000 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 8.000,00 8.000,00
CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Cos 244 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI + 53.000,00 53.000,00
08.244.0810.2072.0000 A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO 53.000,00 53.000,00
PET! Ê
08 244 0812 GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF 27.000,00 183.000,00 — 210.000,00
08.244.0812.1017.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O 27.000,00 27.000,00
PROGRAMA DE GESTÃO - IGDBF
08.244.0812.2073.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO,APOIO AOS 183.000,00 183.000,00
CONSELHOS E CONFERENCIA - IGDBF o .
08 244 0813 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS 32.000,00 18.000,00 50.000,00
08.244.0813.1018.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O 32.000,00 32.000,00
PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS. o
08.244.0813.2074.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS 18.000,00 18.000,00
CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS
TOTAL 0,00 164.000,00 1.305.000,00 1.469.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
º Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
os Anexo 06
Page 20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
o3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 SAÚDE 80.000,00 1.987.000,00 2.067.000,00
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 80.000,00 1.987.000,00 2.087.000,00
10 | 122 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL o . 1.705.000,00 . 1.705.000,00
10.122.1005.2115.0000 ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.000,00 13.000,00
10.122.1005,2116.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.692.000,00 1.692.000,00
10 122 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 30.000,00 30.000,00
10.122.1008.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS 30.000,00 “30.000,00
“MD 122 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE 50.000,00 50.000,00
10.122.1010.1058.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS o 50.000,00 Ê 50.000,00
10 122 1093 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE 282.000,00 282.000,00
SAÚDE . o . . E:
10.122.1093.2181.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA 282.000,00 282.000,00
SAÚDE
10 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5.000,00 5.000,00
10 123 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL , 5.000,00 5.000,00
10.123.1005.2117.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00 5.000,00
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 4.000,00 4.000,00
10 128 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL o o 4.000,00 4.000,00
10.128.1005.2118.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES 4.000,00 4.000,00
10 131 — COMUNICAÇÃO SOCIAL 10.000,00 10.000,00
10 131 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 10.000,00 10.000,00
10.131.1005.2119.0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 10.000,00
10 301 — ATENÇÃO BÁSICA 710.000,00 4.964.000,00 5.674.000,00
10 301 1001 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 150.000,00 4.964.000,00 5.114.000,00
—10,301.1001.1059.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO 150.000,00 150.000,00
BÁSICA = E = o
10.301.1001.2120.0000 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO o — 4.964.000,00 4.984.000,00
10 301 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE . 560.000,00 . 560.000,00
10.301.1008.1060.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO 560.000,00 560.000,00
BÁSICA “ o
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.012.000,00 4.005.000,00 5.017.000,00
10 302 1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.983.000,00 3.983.000,00
ESPECIALIZADA -
10.302.1002.2121.0000 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.983.000,00 3.983.000,00
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE = 80.000,00 80.000,00
10.302.1008.1061.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA 80.000,00 80.000,00
COMPLEXIDADE o
10 302 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE 730.000,00 o 730.000,00
10.302.1010.1062.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E 730.000,00 730.000,00
ALTA COMPLEXIDADE o =
10 302 1011 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 202.000,00 . 202.000,00
10.302.1011.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E 202.000,00 202.000,00
ALTA COMPLEXIDADE
g Ás PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 21
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
os FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 302 1026 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO 22.000,00 22.000,00
EVIGILÂNCAÁSAÚDE | E
10.302.1026.2122.0000 PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO 22.000,00 22.000,00
INTERMUNICIPAL o E E
10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 21.000,00 187.000,00 188.000,00
10 303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 21.000,00 167.000,00 188.000,00
10.303.1004.1064.0000 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA 21.000,00 21.000,00
FARMACÊUTICA
“= 10.303.1004.2123.0000 FARMÁCIA POPULAR no 42.000,00 42.000,00
10.303.1004.2124,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA 125.000,00 Ss 000,00
BASICA o
1D 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 21.000,00 174.000,00 195.000,00
10 304 1012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 21.000,00 174.000,00 195.000,00
10.304.1012.1065.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA 21.000,00 21.000,00
SANITÁRIA o " =
10.304.1012.2125.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA = 174.000,00 174.000,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 95.000,00 361.000,00 456.000,00
10 305 1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL "95.000,00 361.000,00 — 456.000,00
10.305.1003.1065.0000 PRRRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA 25.000,00 25.000,00
SANITÁRIA
10.305.1003.1068.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA 70.000,00 70.000,00
EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL = o o
10.305.1003.2126.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 361.000,00 361.000,00
AMBIENTAL ;
10 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.000,00 2.000,00
10 306 1007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO o 2.000,00 E 2.000,00
10.308.1007.2127.0000 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.000,00 2.000,00
10 846 — OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 38.000,00 . 38.000,00
10 846 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 38.000,00 = E - 38.000,00
10.846.1005.0008.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, 38.000,00 38.000,00
INCLUSIVE DECORRENTES
TOTAL 38.000,00 1.939.000,00 11.679.000,00 13.656.000,00
€& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
HÁ) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa -
Exercício de 2019
Anexo 06
Page 22
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 URBANISMO 1.030.000,00 1.030.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.030.000,00 1.030.000,00
15 451 1901 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO 1.030.000,00 1.030.000,00
MUNICIPAL a = = =
15.451.1901.1067.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AQ PROGRAMA 1.030.000,00 1.030.000,00
DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. o
o TOTAL 0,00 1.030.000,00 0,00 1.030.000,00
= aaa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
º o RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 23
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.l, 8 2º, Art.2º)
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
30 FUMDECA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.000,00 163.000,00 167.000,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 4.000,00 163.000,00 167.000,00
08 243 0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE 4.000,00 163.000,00 167.000,00
08.243.0820.1068.0000 REEQUIPAMENTO DO FUMDECA 4.000,00 4.000,00
08.243.0820.2128.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 151.000,00 151.000,00
08.243.0820.2129.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 12.000,00 12.000,00
COORDENADORIA DA JUVENTUDE o
om ”
” sã pie
TOTAL 0,00 4.000,00 163.000,00 167.000,00
e Ay PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 24
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
3 CONSELHO DO IDOSO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.000,00 4.000,00
08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 4.000,00 4.000,00
08 241 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E 4.000,00 o 4.000,00
08.241.0821.2028.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS . 4.000,00 | 4.000,00
TOTAL 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
2h TOTAL GERAL 2.465.000,00 7.326.000,00 49.729.000,00 59.520.000,00
eee
LEITE DE MACEDO JAILSON AL
REFEITO SECRETÁRI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Ay RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 LEGISLATIVA 20.000,00 170.000,00 2.663.000,00 2.853.000,00
01 031 AÇÃOLEGISLATIVA 20.000,00 170.000,00 2.663.000,00 2.853.000,00
01 981 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 20.000,00 170.000,00 “2.663.000,00 2.853.000,00
91.031.0101.0001.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ÓRGÃO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
PÚBLICOS.
01.031.0101.1001.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
DIVERSOS
01.031.0101.1002.0000 AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO. E
91.031.0101.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
494.031.0101.2001.0000 DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 0,00 0,00 1.280.000,00 1.280.000,00
-031.0101.2002.0000 VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DA 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
CÂMARA.
91.031.0101.2003.0000 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
LEGISLATIVO.
91.031.0101.2004.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO. 0,00 0,00 872.000,00 672.000,00
01.031.0101.2005.0000 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS TÉCNICAS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
JURÍDICAS.
91.031.0101.2006.0000 DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
LEGISLATIVO.
01.031.0101.2007.0000 MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA NA INTERNET E 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
PORTAL DO CIDADÃO.
01.031.0101.2008.0000 PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
EXERCÍCIO ANTERIORES.
01.031.0101.2009.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00 422.000,00 422.000,00
01.031.0101.2010.0000 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
PÚBLICOS DA CÂMARA
01.031.0101.2011.0000 DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
91.031.0101.2012.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO. 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
01.031.0101.2013.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
CÂMARA DE VEREADORES.
01.031.0101.2014.0000 PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 287.000,00 | 8.722.000,00 9.009.000,00
ea
(CS 062 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0,00 09,00 — 8.000,00 6.000,00
04 062 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
MUNICIPAL Edema md es a
94.062.0406.2016.0000 COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA 0,00 0,00 6.000,00 8.000,00
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 0,00 375.000,00 375.000,00
94 121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO o 0,00 0,00 375.000,00 | 375.000,00
D4.121.0401.2024.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
04.121.0401.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 372.000,00 372.000,00
04 1422 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 240.000,00 8.256.000,00 8.496.000,00
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO RT) 11.000,00 7.942.000,00 7.953.000,00
94.122.0401.1050.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
94.122.0401.2015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 0,00 0,00 289.000,00 289.000,00
94.122.0401.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA 0,00 0,00 757.000,00 757.000,00
04.122.0401.2020.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0,00 0,00 1.027.000,00 1.027.000,00
FINANÇAS
04.122.0401.2021,0000 TAXAS E ENCARGOS 0,00 0,00 87.000,00 87.000,00
04.122.0401.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0,00 0,00 2.346.000,00 2.348.000,00
ADMINISTRAÇÃO
04.122.0401.2026.0000 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
04.122.0401.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 3.435.000,00 3.435.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
edi RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa
- Exercício de 2019
Anexo 07
e À Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(incl, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 287.000,00 8.722.000,00 9.009.000,00
04 422 ADMINISTRAÇÃO GERAL — 0,00 240.000,00 8.256.000,00 8.496.000,00
04 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 19.000,00 0,00 18.000,00
04.122.0403.1004.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS 0.00 2.000,00 0,00 2.000,00
INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS
04.122.0403.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
04 122 0407 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
FEDERADOS É
04.122.0407.2027.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 0,00 0,00 2.000,00 - 2.000,00
Ls, FEDERADOS &
04 122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
civIL
04.122.0408.2028.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
04 4122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 000 15900000 ; 0,00 159.000,00
04.122.0409.1007.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00
04.122.0409.1008.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
04.122.0409.1022.0000 REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
04 122 041 CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 “45.000,00 45.000,00
04.122.0411.2029.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
EXECUTIVO
04 422 0413 GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00
04.122.0413.2030.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00
04 422 0418 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMVIDA 0,00 49.000,00 170.000,00 219.000,00
04.122.0416.1191.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00
COMVIDA
04.122.0416.2179.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA 0,00 0.00 170.000,00 170.000,00
ADMINISTRAÇÃO
04 122 0417 PROJETOCIDADANIA 0,00 1.900,00 800,00 900000
04.122.0417.1131.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CIDADANIA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
54,122.0417.2186.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CIDADANIA 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
04 122 048 PROJETOCRESCER 0,00 1.000,00 8.900,00 9.000,00
04.122.0418.1132.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CRESCER 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0418.2187.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CRESCER 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
04 122 0822 CONSORCIO E COOPERAÇÕES TECNICOS-FINANCEIRAS COM 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
ENTES FEDERADOS n = = .
04.122.0822.2022.0000 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
INTERMUNICIPAIS
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
04 423 0412 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO = 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
TRIBUTÁRIA o
04.123.0412.2023.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
TRIBUTÁRIA
04 424 CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
04 124 0405 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
MUNICIPAL o o
04.124.0406.2031.0000 APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
LÁ e RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
<A Page 3
& PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 — ADMINISTRAÇÃO 0,00 287.000,00 8.722.000,00 9.009.000,00
04 124 CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
04 124 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL 0,00 0,00 7.000,00 — 7.000,00
04.124.0410.2032,0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL 0,00 0,00 7.900,00 7.000,00
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
04 126 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 0,00 34.000,00 — 000 34.000,00
04.126.0402.1009.0000 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 0,00 34.000,00 0,00 “34.000,00
04 428 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
04 128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00. — 1100000... 11.000,00
04.128.0405.2033.0000 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
04 131 — COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00
04 131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ] 0,00 00 44.000,00 — 44.000,00
04.131.0404.2018.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
04.131.0404.2034.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
04 153 DEFESATERRESTRE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
04 153 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00. 3.000,00 3.000,00
04.153.0401.2035.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
04 182 DEFESACIVIL 0,00 13.000,00 8.000,00 21.000,00
04 182 0415 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 0,00 13.000,00 8.000,00 21.000,00
04.182.0415.1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A DEFESA CIVIL 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
04.182.0415.2019.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
CIVIL
Dn
08 — ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 781.000,00 3.168.000,00 3.947.000,00
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 560.000,00 1.486.000,00 2.046.000,00
08 122 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 559.000,00 1.183.000,00 1.742.000,00
08.122.0801.1014.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 0,00 9.000,00 0,00 8.000,00
08.122.0801.1015.0000 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
08.122.0801.2061.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 1.183.000,00 1.183.000,00
08 122 0816 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL — 00 0,00 9.000,00 9.000,00
08.122.0816.2062.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 0,00 0,00 9.000,00 8.000,00
08 122 0818 PROJETOCONFIAR 000 1.900,00 “8.000,00 8.000,00
08.122.0818.1136.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONFIAR 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
08.122.0818.2191.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONFIAR 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
08 122 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
08.122.0821.2077.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
ASSISTÊNCIA
08 122 0824 GESTÃO DO PROGRAMA CUIDAR - MEDIDAS 0,00 0,00 275.000,00 275.000,00
SOCIOEDUCATIVAS :
08.122.0824.2180.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CUIDAR 0,00 0,00 275.000,00 — 275.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
] 6 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 07
Page 4
õ PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 781.000,00 3.166.000,00 3.947.000,00
08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
08 241 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS "0,00 0,00 400000 4.000,00
08.241.0821.2028.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
08 242 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
08.242.0801.2063.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL 0,00 0,00 36.000,00 “36.000,00
“98.242.0801.2185.0000 APOIO AO CONSELHO DO DEFICIÊNTE 0,00 0,00 8.000,00 = 8.000,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 4.000,00 334.000,00 338.000,00
08 243 0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE 0,00 4.000,00 163.000,00 167.000,00
08.243.0820.1068.0000 REEQUIPAMENTO DO FUMDECA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
08.243.0820.2128.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 0,00 0,00 151.000,00 151.000,00
08.243.0820.2129.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
COORDENADORIA DA JUVENTUDE
08 243 0823 Programa Primeira Infância - Criança Feliz 000 0,00 17100000 171.000,00
08.243.0823.2303.0000 Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz 0,00 0,00 171.000,00 171.000,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 217.000,00 1.300.000,00 1.517.000,00
08 244 0803 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL so 37.000,00 — 00 37.000,00
08.244.0803.1023.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
CRAS E CREAS
08 244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF 0,00 105.000,00 274.000,00 379.000,00
08.244.0804.1016.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
08.244,0804.2064.0000 PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA 0,00 0,00 262.000,00 262.000,00
08.244.0804.2065.0000 SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
NUTRICIONAL
98.244.0804.2066.0000 VIGILÂNCIA SOCIAL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
J8 244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI 9,00 0,00 122.000,00 — 422.000,00
08.244.0805.2067.0000 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A 0,00 0,00 122.000,00 122.000,00
FAMILIAS E INDIVÍDUOS
08 244 0806 PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS - 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
08.244.0806.2068.0000 ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
MUNDO DO TRABALHO
08 244 0807 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00
PROGRAMAS SOCIAIS o
08.244.0807.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00
A PROGRAMAS SOCIAIS.
08 244 0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV o 0,00 0,00 339.000,00 339.000,00
08.244,0808.2070.0000 SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 0,00 0,00 339.000,00 339.000,00
VINCULOS
08 244 0809 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
08.244.0809.2071.0000 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
08 244 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI Ê 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00
08.244.0810.2072.0000 A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e 6 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
dr Page 5
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 781.000,00 3.166.000,00 3.947.000,00
08 244 — ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 217.000,00 1.300.000,00 1.517.000,00
08 244 0811 MULHERE POLÍTICAS PÚBLICAS — 00 16.000,00 “117.000,00 133.000,00
08.244.0811.1051.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS , 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
08.244.0811.2097.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER 0,00 0,00 117.000,00 117.000,00
08 244 0812 GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF 0,00 27.000,00 183.000,00 210.000,00
08.244.0812.1017.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
DE GESTÃO - IGDBF
—08.244.0812.2073.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO,APOIO AOS 0,00 0,00 183.000,00 183.000,00
CONSELHOS E CONFERENCIA - IGDBF q
08 244 0813 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS 0,00 32.000,00 18.000,00 50.000,00
08.244.0813.1018.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
DE GESTÃO - IGD SUAS.
08.244.0813.2074.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS
08 244 0817 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 49.000,00 49.000,00
08.244.0817.2076.0000 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES 0,00 0,00 49.000,00 49.000,00
10 SAÚDE 38.000,00 1.939.000,00 11.679,000,00 13.656.000,00
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 80.000,00 1.987.000,00 2.067.000,00
10 122 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 0,00 — 0,00 1.705.000,00 1.705.000,00
10.122.1005.2115.0000 ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
10.122.1005.2116.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 1.692.000,00 1.692.000,00
10 122 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
10.122.1008.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
10 122 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE . 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
(19.:122.1010.1058.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10 122 1093 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE SAÚDE 0,00 0,00 282.000,00 282.000,00
10.122.1093.2181.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA SAÚDE 0,00 0,00 282.000,00 282.000,00
10 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
10 123 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL “0,00 0,00 — 5.000,00 5.000,00
10.123.1005.2117.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
10 128 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 0,00 — 0,00 4.000,00 — 4.000,00
10.128.1005.2118.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
10 1431 — COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10 131 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL = 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.131.1005.2119.0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 710.000,00 4.964.000,00 5.674.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
[] 6) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
dr Page 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 SAÚDE 38.000,00 1.939.000,00 11.679.000,00 13.656.000,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 710.000,00 4.984.000,00 5.674.000,00
10 301 1001 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE o 0,00 150.000,00 4.964.000,00 5.114.000,00
10.301.1001.1059.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
10.301.1001.2120.0000 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO 0,00 0,00 4.964.000,00 4.964.000,00
10 301 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 0,00 560.000,00. 0,00 — 560.000,00
10.301.1008.1060.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA 0,00 560.000,00 0,00 560.000,00
“3 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.012.000,00 4.005.000,00 5.847.000,00
10 302 1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA 00 0,00 3.983.000,00 — 3.983.000,00
10.302.1002.2121.0000 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 0,00 0,00 3.983.000,00 3.983.000,00
E AMBULATORIAL
10 302 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
10.302.1008.1061.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
COMPLEXIDADE
10 302 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE 0,00 730.000,00 0,00 730.000,00
10.302.1010.1062.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA 0,00 730.000,00 0,00 730.000,00
COMPLEXIDADE
10 302 1011 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 0,00 202.000,00 000 | 202.000,00
10.302.1011.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA 0,00 202.000,00 0,00 202.000,00
COMPLEXIDADE
10 302 1026 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
VIGILÂNCIA À SAÚDE o , o Ê
10.302.1026.2122.0000 PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
INTERMUNICIPAL
10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 21.000,00 167.000,00 188.000,00
10 303 4004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Ê 0,00 21.000,00 16700000 | 188.000,00
9.303.1004.1064.0000 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
FARMACÊUTICA À
10.303.1004.2123.0000 FARMÁCIA POPULAR 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
10.303.1004.2124.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00
10 304 — VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 21.000,00 174.000,00 195.000,00
10 304 4012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 000 21.000,00 17400000 195.000,00
10.304.1012.1065.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
10.304.1012.2125.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 174.000,00 174.000,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 95.000,00 361.000,00 456.000,00
10 305 1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 0,00 95.000,00 | 361.000,00 456.000,00
10.305.1003.1065.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
10.305.1003.1068.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
AMBIENTAL
10.305.1003.2126.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 0,00 0,00 361.000,00 361.000,00
10 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
10 306 1007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO o 0,00 0,00. 2.000,00 2.000,00
10.306.1007.2127.0000 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 2.000,00 “2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
HÁ RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa
- Exercício de 2019
Anexo 07
Page 7
E PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 SAÚDE 38.000,00 1.939.000,00 11.679.000,00 13.656.000,00
10 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
10 846 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 38.000,00 0,00 000... 38.000,00
10.846.1005.0008.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
DECORRENTES
12 EDUCAÇÃO 0,00 2.506.000,00 21.673.000,00 24.179.000,00
pa co
Ta 422 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 100.000,00 885.000,00 85.000,00
12 122 1202 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 0,00 0,00 536.000,00 536.000,00
ENSINO
12.122.1202.2037.0000 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 0,00 0,00 536.000,00 536.000,00
ENSINO
12 122 4211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 49.000,00 48.000,00
FUNDAMENTAL . a
12.122.1211.2098.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 49.000,00 49.000,00
SICA
12 122 4224 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS 0,00 100.000,00 300.000,00 400.000,00
12.122.1224.1192.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
COMVIDA - EDUCAÇÃO
12.122.1224.2182.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
12 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12 123 14203 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS "0,00 0,00 20.000,00 2000000
12.123.1203.2038.0000 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 884.000,00 884.000,00
12 306 1207 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, 0,00 0,00 884.000,00 884.000,00
EN PNAEP, PNAEF,PNAEM) o h o O
2.306.1207.2039.0000 MANUTENÇÃO DO PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM, PNAE EJA, 0,00 0,00 884.000,00 884.000,00
PENAE-P
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 2.125.000,00 18.610.000,00 20.735.000,00
12 361 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 0.00 450.000,00 o 0,00 “450.000,00
12.361.0409.1007.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
12.361.0409.1103.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
12 361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 0,00 407.000,00 “1.530.000,00 1.937.000,00
12.361.1201.1052.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 0,00 407.000,00 0,00 407.000,00
12.361.1201.2040.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0,00 0,00 1.406.000,00 1.406.000,00
EDUCAÇÃO E ESPORTE
12.361.1201.2099.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 0,00 0,00 118.000,00 118.000,00
12.361.1201.2100.0000 GRADUAÇÃO DE PROFESSORES 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
12 361 1204 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU REEQUIPAMENTO 0,00 580.000,00 0,00 580.000,00
DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO o j
12.361.1204.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS
12.361.1204.1011.0000 Cormrção OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
EDUCAÇÃO
12.361.1204.1053.0000 REEQUIPAMENTO DO FUNDEB 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
HÁ RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa
- Exercício de 2019
Anexo 07
he Page 8
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 0,00 2.506.000,00 21.873.000,00 24.179.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 2.125.000,00 18.610.000,00 20.735.000,00
12 361 1205 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL 0,00 0,00 778.000,00 E 778.000,00
12.361.1205.2041.0000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE 0,00 0,00 778.000,00 778.000,00
ESCOLAR MUNICIPAL
12 361 1206 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00
12.361.1206.2042.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE 0,00 0,00 88.000,00 68.000,00
2 361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 o 0,00 1.514.000,00 1.514.000,00
2.361.1209.2043.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ENSINO 0,00 0,00 710.000,00 “710.000,00
FUNDAMENTAL )
12.361.1209.2044.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA 0,00 0,00 138.000,00 138.000,00
ESCOLA
12.361.1209.2101.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 866.000,00 666.000,00
12 361 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 683.000,00 14.168.000,00 14.851.000,00
FUNDAMENTAL o o
12.361.1211.1012.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 0,00 570.000,00 0,00 570.000,00
ESCOLARES
12.361.1211.1024.0000 COSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE MERENDA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.361.1211.1095.0D00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
TÉCNICOS DIVERSOS.
12.361.1211.1121.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
PARA DEPÓSITO DA MERENDA
12.361.1211.2045.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00
12.361.1211.2102.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% 0,00 0,00 4.264.000,00 4.264.000,00
12.361.1211.2103.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDES 60% 0,00 0,00 9.004.000,00 9.004.000,00
12 361 1214 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE 0,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00
12.361.1214.1013.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.361.1214.2046.0000 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
12 361 1215 | PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
12.361.1215.2047.0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE 0,00 0,00 80.000,00 60.000,00
ms, DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE
12 361 1216 INCLUSÃO DIGITAL 0,00 0,00 o 190.000,00 190.000,00
12.361.1216.2048.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00
12 361 1218 PRÓ-LETRAMENTO 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
12.361.1218.2049.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
PRÓ-LETRAMENTO
12 361 1224 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS 0,00 0,00 255.000,00 255.000,00
12.361.1224.2183.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDES - 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
80%
12.361.1224.2184.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDEB - 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00
40%
12 362 ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
12 362 1212 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 57.000,00 57.000,00
12.362.1212.2050.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO 0,00 D,00 57.000,00 57.000,00
12 362 1222 PRÉ-VESTIBULAR 0,00 0,00 123.000,00 “123.000,00
12.362.1222.2051.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 0,00 0,00 123.000,00 123.000,00
PRÉ-VESTIBULAR
12 363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 30.000,00
30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Ás RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa
Exercício de 2019
Anexo 07
Page 9
E PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 0,00 2.506.000,00 21.873.000,00 24.179.000,00
12 363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12 363 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO 000 0,00 — 30.000,00 — 30.000,00
PROFISSIONALIZANTE o a. o E
12.363.1223.2052.0000 ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12 384 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 753.000,00 753.000,00
12 364 1210 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO 0,00 0,00 831.000,00 631.000,00
/42.384.1210.2053.0000 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO 0,00 0,00 631.000,00 631.000,00
=
12 384 4219 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 122.000,00 122.000,00
12.364.1219.2054.0000 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO 0,00 0,00 82.000,00 82.000,00
SUPERIOR
12.384.1219.2055.0000 INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 221.000,00 114.000,00 335.000,00
12 365 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO 0,00 201.000,00 0,00 — 201.000,00
12.365.1208.1025.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
12.365.1208.1122.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DIVERSOS.
12 365 1220 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00
12.365.1220.2056,0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
12.365.1220.2104.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60% 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
12.365.1220.2105.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40% 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00
12 365 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
PROFISSIONALIZANTE , o
12.365.1223.1026.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
PROFISSIONALIZANTE
12.365.1223.1123.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
DIVERSOS PARA CENTROS COMUNITÁRIOS
PROFISSIONALIZANTES.
eo N
12 366 — EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00
12 368 1213 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 "000 105.000,00 105.000,00
12.386.1213.2057.0000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 46.000,00 46.000,00
12.366.1213.2106.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00
E ADULTOS)
12.366.1213.2107.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
E ADULTOS)
12 367 — EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 60.000,00 44.000,00 104.000,00
12 367 1221 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 0,00 60.000,00 44.000,00 104.000,00
12.367.1221.1096.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA PARA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA
12.367.1221.1097.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TÉCNICOS DIVERSOS.
12.367.1221.2058.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00
12 605 ABASTECIMENTO 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00
12 605 1217 HORTA ESCOLAR 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00
12.605.1217.2059.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Ay RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa
Exercício de 2019
Anexo 07
do Page 10
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 0,00 2.506.000,00 21.673.000,00 24.179.000,00
13 CULTURA 0,00 106.000,00 876.000,00 782.000,00
13 422 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.000,00 368.000,00 373.000,00
13 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00
13.122.0401.2078.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00
13 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
-—13,122.0403.1019.0000 REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E 0,00 4.000,00 0,00 “= 4.000,00
DESPORTO AMADOR a
13 122 1303 PROJETO CONHECER 0,00 1.000,00 8.000,00 9.000,00
13.122.1303.1135.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONHECER 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.122.1303.2190.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONHECER 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
13 391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
13 391 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 0,00 70.000,00 0,00 — 70.000,00
13.391.1301.1020.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 31.000,00 308.000,00 339.000,00
13 392 1302 VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUPIRA o 0,00 31.000,00 308.000,00 339.000,00
13.392.1302.1021.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
13.392.1302.1027.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
13.392.1302.2079.0000 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS 0,00 0,00 249.000,00 249.000,00
13.392.1302.2080.0000 PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS 0,00 0,00 59.000,00 59.000,00
15 URBANISMO 0,00 1.263.000,00 21.000,00 1.284.000,00
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.000,00 8.000,00 9.000,00
a, —
5 122 1503 PROJETO CONSTRUIR 0,00 1.000,00 8.000,00 8.000,00
15.122.1503.1134.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONSTRUIR 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.122.1503.2189.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONSTRUIR 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 1.192.000,00 0,00 1.192.000,00
15 451 1502 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 162.000,00 E) — 162.000,00
15,451.1502.1028.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
15.451.1502.1029.0000 AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15.451.1502.1030.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15.451.1502.1031.0000 AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
15.451.1502.1032.0000 OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00
ASFALTO
15 451 1901 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 1.030.000,00 0,00 1.030.000,00
15.451.1901.1067.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE 0,00 1.030.000,00 0,00 1.030.000,00
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.
15 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 70.000,00 13.000,00 83.000,00
15 452 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS . 0,00 20.000,00 13.000,00) 33.000,00
15.452.1501.1033.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15.452.1501.2083.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e €) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
“a Page 11
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 URBANISMO 0,00 1.263.000,00 21.000,00 1.284.000,00
15 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 70.000,00 13.000,00 83.000,00
15 452 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA o 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15.452.1502.1034.0000 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15.452.1502.1035.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
16 HABITAÇÃO 0,00 20.000,00 26.000,00 46.000,00
pm em =
6 482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 20.000,00 0,00 “20.000,00
16 482 1601 HABITAÇÃO POPULAR 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
16.482.1601.1036.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
18 544 —RECURSOSHÍDRICOS 0,00 0,00 28.000,00 26.000,00
16 544 1602 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 0,00 0,00 26.000,00 — 26.000,00
18.544.1602.2084.0000 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E 0,00 0,00 26.000,00 28.000,00
CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM
CARROS PIPAS
17 SANEAMENTO 0,00 10.000,00 19.000,00 28.000,00
17 511 — SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0,00 0,00 18.000,00 19.000,00
17 51 1702 ATERRO SANITÁRIO . 0,00 0,00 19.000,00 — 19.000,00
17.511.1702.2085.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
17 512 4701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO 0,00 10.000,00 — 00 10.000,00
17.512.1701.1037.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
pa .
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
18 541 1802 PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 000 31.000,00 000 31.000,00
18.541.1802.1038.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
18 544 RECURSOS HÍDRICOS 0,00 30.900,00 0,00 30.000,00
18 544 1803 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 30.000,00 0,00 .000,00
18.544,1803.1039.0000 OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
20 AGRICULTURA 0,00 53.000,00 423.000,00 476.000,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.000,00 365.000,00 368.000,00
20 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 357.000,00 — 357.000,00
20.122.0401.2088.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 357.000,00 357.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e 6) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Va Page 12
e PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 — AGRICULTURA 0,00 53.000,00 423.000,00 476.000,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 000 300000 ” 365.000,00 388.000,00
20 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.000,00 "000 2.000,00
20.122.0403.1049.0000 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
ABASTECIMENTO
20 422 2007 PROJETOCULTIVAR 0,00 1.000,00 8.000,00 “9.000,00
20.122.2007.1133.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CULTIVAR 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
20.122.2007.2188.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CULTIVAR 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
Es &
:
“0 605 ABASTECIMENTO 0,00 50.000,00 45.000,00 95.000,00
20 605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
20.605.2001.2089.0000 EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO ABASTECIMENTO 0,00 0,00 8.000,00 6.000,00
AGROALIMENTAR NO MUNICIPIO
20 605 2004 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS 0,00 40.000,00 35.000,00 75.000,00
20.605.2004.1040.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM ACOUGUES, MERCADOS E 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
MATADOUROS
20.605.2004.2086.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
20 605 2005 SEGURO SAFRA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
20.605.2005.2090.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
20 605 2006 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA o 10.000,00 0,00 40.000,00
20.605.2006.1041.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
20 608 2002 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
20.608.2002.2091.0000 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
20 608 2003 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS o 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
20.608.2003.2092.0000 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
pm -
22 INDÚSTRIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
22 661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA "000 1000000 000 10.000,00
INDUSTRIAL : . E
22.661.2201.1042.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
INDUSTRIAL
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 10.000,00 23.000,00 33.000,00
23 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
23 126 2303 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO 0,00 0,00 4.000,00 400000
23.126.2303.2094.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
INFORMATIZAÇÃO
23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
23 691 2301 APOIO AO EMPREENDEDOR 000 oo 8.000,00 6.000,00
23.691.2301.2095.0000 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Ná RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
2 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Exercício de 2019
Anexo 07
Page 13
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 10.000,00 23.000,00 33.000,00
23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
23 691 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES “0,00 0,00 6.000,00 | “6.000,00
23.691.2302.2096.0000 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
23 695 TURISMO 0,00 10.000,00 7.000,00 17.000,00
23 695 2304 CUPIRA TURÍSTICA 0,00 1000000 7.000,00 | 17.000,00
23.695.2304.1043.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
““23.695.2304.2081.0000 PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 0,00 7.000,00 = 7.000,00
25 ENERGIA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
25 752 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
25 752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL 0,00 20.000,00 "000 — 20.000,00
25,752.2501.1044,0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
26 TRANSPORTE 0,00 70.000,00 6.000,00 76.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 70.000,00 4.000,00 74.000,00
26 782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS 0,00 70.000,00 oo 70.000,00
26.782.2601.1045.0000 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
26.782.2601.1046.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
26.782.2601.1047.0000 OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
26 7,82 2602 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 0,00 0,00 E 4.000,00 4.000,00
28.782.2602.2087.0000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO
“8 7,84 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 0,00 0,90 2.000,00 2.000,00
26 784 2602 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
26.784.2602.2087.0000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO
2? — DESPORTO ELAZER 0,00 20.000,00 32.000,00 52.000,00
27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 ” 32.000,00 32.000,00
27 811 2702 DESPORTO AMADOR 0,00. 0,00 32.000,00 32.000,00
27.811.2702.2080.0000 PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
27 812 2701 DESPORTOE LAZER MUNICIPAL 0,00 20.000,00 000 20.000,00
27.812.2701.1048.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.407.000,00 0,00 0,00 2.407.000,00
28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.407.000,00 0,00 0,00 2.407.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Page 14
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.407.000,00 0,00 0,00 2.407.000,00
28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.407.000,00 0,00 0,00 2.407.000,00
28 843 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO — 240700000 — 0,00 "000 2.407.000,00
28.843.0401.0002.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
28.843.0401.0003.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
28.843.0401.0004.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
28.843.0401.0005.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 800.000,00 “800.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 800.000,00 600.000,00
98 999 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO o 0,00 0,00 600.000,00. 600.000,00
99.999.0401.2036.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
TOTAL 2.465.000,00 7.326.000,00 49.729.000,00
59.520.000,00
IA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
LÁ o RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
dr Page 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
01 LEGISLATIVA 2.853.000,00 2.853.000,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 2.853.000,00 2.853.000,00
Ot 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 2.853.000,00 | 2.853.000,00
O4 ADMINISTRAÇÃO 9.009.000,00 8.009.000,00
04 062 | DEFESADO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 6.000,00 8.000,00
04 062 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO o 6.000,00 o 6.000,00
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
4 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 375.000,00 375.000,00
04 121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 375.000,00 375.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.496.000,00 8.496.000,00
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 7.953.000,00 o 7.853.000,00
04 122 0403 — REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 19.000,00 19.000,00
04 122 0407 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM 2.000,00 2.000,00
ENTES FEDERADOS
04 122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A 4.000,00 4.000,00
SOCIEDADE CIVIL
04 122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 159.000,00 159.000,00
04 122 0411 CONTROLE INTERNO 45.000,00 45.000,00
04 122 0413 GUARDA MUNICIPAL 52.000,00 52.000,00
04 122 0416 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMVIDA 219.000,00 219.000,00
04 122 0417 — PROJETO CIDADANIA 9.000,00 9.000,00
04 122 0418 PROJETO CRESCER 8.000,00 8.000,00
04 122 0822 CONSORCIO E COOPERAÇÕES 25.000,00 25.000,00
TECNICOS-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4.000,00 4.000,00
04 123 0412 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA 4.000,00 4.000,00
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
04 124 CONTROLE INTERNO 15.000,00 15.000,00
D4 124 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO . 8.000,00 800000
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
04 124 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO 7.000,00 7.000,00
MUNICIPAL
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 34.000,00 34.000,00
04 126 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 34.000,00 o E 34.000,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 11.000,00 11.000,00
04 128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 11.000,00 E 11.000,00
HUMANOS
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 44.000,00 44.000,00
04 131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 44.000,00 o 44.000,00
04 153 DEFESA TERRESTRE 3.000,00 3.000,00
04 153 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 3.000,00 | 3.000,00
04 182 — DEFESACIVL 21.000,00 21.000,00
04 182 0415 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 21.000,00 ] “21.000,00
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 179. 3.768.000,00 3.947.000,00
OB 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.000,00 2.037.000,00 2.046.000,00
08 122 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.742.000,00 1.742.000,00
08 122 0816 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 8.000,00 9.000,00
08 122 0818 PROJETO CONFIAR 8.000,00 9.000,00
08 122 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 11.000,00 11.000,00
08 122 0824 GESTÃO DO PROGRAMA CUIDAR - MEDIDAS 275.000,00 275.000,00
SOCIOEDUCATIVAS
08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO à 4.000,00 4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Page 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ti, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
08 241 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 4.000,00 4.000,00
08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 42.000,00 42.000,00
08 242 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL .S “42.000,00 42.000,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 338.000,00 338.000,00
08 243 0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE 187.000,00 167.000,00
08 243 0823 Programa Primeira Infância - Criança Feliz 171.000,00 171.000,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 170.000,00 1.347.000,00 1.517.000,00
OB 244 0803 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 37.000,00 i 37.000,00
08 244 0804 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF 379.000,00 378.000,00
08 244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI 122.000,00 1224
08 244 0806 PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - 12.000,00 12.000,
ACESSUAS
08 244 0807 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS 125.000,00 125.000,00
A PROGRAMAS SOCIAIS
08 244 0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV 339.000,00 339.000,00
08 244 0809 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA 8.000,00 8.000,00
08 244 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A, E. PETI 53.000,00 53.000,00
08 244 0811 MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS 133.000,00 133.000,00
08 244 0812 GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF 210.000,00 210.000,00
08 244 0813 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
50.000,00
13.656.000,00
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.067.000,00 2.067.000,00
10 122 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 470500000 1.705.000,00
10 122 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 30.000,00 30.000,00
10 122 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE 50.000,00 50.000,00
10 122 1083 | GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE 282.000,00 282.000,00
SAÚDE
10 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5.000,00 5.000,00
10 123 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 5.000,00 5.000,00
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 4.000,00 4.000,00
10 128 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL E SH 4.000,00 “4.000,00
10 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 10.000,00 10.000,00
10 131 1005 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 10.000,00 10.000,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 5.874.000,00 5.674.000,00
10 301 1001 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE : E 5.114.000,00 5.114.000,00
10 301 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 560.000,00 560.000,00
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.017.000,00 5.017.000,00
10 302 1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.983.000,00 3.983.000,00
ESPECIALIZADA
10 302 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 80.000,00 80.000,00
10 302 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE 730.000,00 730.000,00
10 302 1011 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 202.000,00 202.000,00
10 302 1026 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, 22.000,00 22.000,00
ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE
10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 188.000,00 188.000,00
10 303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA “188.000,00 188.000,00
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 195.000,00 195.000,00
10 304 1012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 185.000,00 195.000,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 456.000,00 456.000,00
10 305 1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 456.000,00 456.000,00
10 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.000,00 2.000,00
10 306 1007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO . 200000 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
LÁ & RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa Exercício de 2019
Anexo 08
Page 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Incull, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
10 845 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 38.000,00 38.000,00
10 846 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 38.000,00 38.000,00
12 EDUCAÇÃO 7.880.900,00 18.499.000,00 24.179.000,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 436.000,00 549.000,00 985.000,00
12 122 1202 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO 36.000,00 500.000,00 o 536.000,00
SISTEMA DE ENSINO
42 122 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 49.000,00 49.000,00
FUNDAMENTAL
12 122 1224 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES 400.000,00 400.000,00
EDUCATIVAS pá
12 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 20.000,00 20.000,00
12 123 1203 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS 20.000,00 o 20.000,00
LUCRATIVOS
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 350.000,00 534.000,00 884.000,00
12 306 1207 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES 350.000,00 534.000,00 884.000,00
(PNAEC, PNAEP, PNAEF,PNAEM)
12 381 ENSINO FUNDAMENTAL 5.440.000,00 15.295.000,00 20.735.000,00
12 351 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 200.000,00 250.000,00 450.000,00
12 381 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 1.406.000,00 531.000,00 1.937.000,00
12 381 1204 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU 450.000,00 130.000,00 580.000,00
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS
DO MUNICÍPIO
12 361 1205 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL , 778.000,00 778.000,00
12 361 1206 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 83.000,00 5.000,00 88.000,00
12 361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR 668.000,00 846.000,00 1.514.000,00
12 361 4211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.578.000,00 13.273.000,00 14.851.000,00
FUNDAMENTAL
12 361 1214 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE 2.000,00 5.000,00 7.900,00
12 361 1215 PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 80.000,00 80.000,00
12 361 1216 INCLUSÃO DIGITAL 190.000,00 190.000,00
12 361 1218 PRÓ-LETRAMENTO 45.000,00 45.000,00
12 361 1224 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES 255.000,00 255.000,00
EDUCATIVAS
12 382 — ENSINOMÉDIO 180.000,00 - 180.000,00
12 362 1212 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 57.000,00 57.000,00
12 362 1222 PRÉ-VESTIBULAR 123.000,00 123.000,00
42 363 ENSINO PROFISSIONAL 30.000,00 30.000,00
12 363 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO 30.000,00 o 30.000,00
PROFISSIONALIZANTE
12 384 ENSINO SUPERIOR 753.000,00 753.000,00
12 364 1210 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO 831.000,00 831.000,00
12 364 1219 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR 122.000,00 122.000,00
42 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 272.000,00 83.000,00 335.000,00
12 365 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE 201.000,00 E o 201.000,00
ENSINO
12 365 1220 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 51.000,00 63.000,00 114.000,00
12 365 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO 20.000,00 20.000,00
PROFISSIONALIZANTE
42 388 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 47.000,00 58.000,00 105.000,00
12 365 1213 BRASILALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENSE | 47.000,00 58.000,00 = 105.000,00
ADULTOS
12 387 — EDUCAÇÃO ESPECIAL 104.000,00 104.000,00
12 367 1221 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 104.000,00 E 10400000.
INCLUSIVA
12 605 ABASTECIMENTO 48.000,00 48.000,00
12 605 1217 HORTA ESCOLAR 48.000,00 . 48.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
LÁ q RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
* Anexo 08
o Page 4
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
13 CULTURA 782.000,00 782.000,00
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 373.000,00 E 373.000,00
13 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 360.000,00 380.000,00
13 122 0403 — REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 4.000,00 4.000,00
13 122 1303 PROJETO CONHECER 9.000,00 9.000,00
13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 70.000,00 70.000,00
13 391 4301 — REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 70.000,00 70.000,00
13 382 DIFUSÃO CULTURAL 339.000,00 339.000,00
13 392 1302 VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUPIRA 339.000,00. 338.006,00
15 URBANISMO 254.000,00 1.030.000,00 1.284.000,00
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.000,00 9.000,00
15 122 1503 PROJETO CONSTRUIR 8.000,00 = 9.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 162.000,00 1.030.000,00 1.192.000,00
15 451 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA 162.000,00 o . 16200000.
15 451 1901 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO 1.030.000,00 1.030.000,00
MUNICIPAL
15 452 SERVIÇOS URBANOS 83.000,00 83.000,00
15 452 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 33.000,00 “33.000,00
15 452 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA 50.000,00, 50.000,00
16 HABITAÇÃO 46.000,00 46.000,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 20.000,00 20.000,00
16 482 1601 HABITAÇÃO POPULAR 20.000,00 o . 20.000,00
16 544 RECURSOS HÍDRICOS 26.000,00 26.000,00
16 544 1602 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 26.000,00 26.000,00
17 SANEAMENTO 29.000,00 29.000,00
1 sm SANEAMENTO BÁSICO RURAL 19.000,00 e 19.000,00
17 511 4702 ATERRO SANITÁRIO 19.000,00 o 1900000.
47 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 10.000,00 10.000,00
47 512 4701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO 10.000,00 = o 4000000
18 — GESTÃO AMBIENTAL 81.000,00 61.000,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 31.000,00 31.000,00
18 541 1802 PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 31.000,00 o 31.000,00
AMBIENTAL
18 544 RECURSOS HÍDRICOS 30.000,00 30.000,00
18 544 1803 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO | 30.000,00 o Ê 30.000,00
20 AGRICULTURA 476.000,00 478.000,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 368.000,00 o 368.000,00
20 122 040f GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 357.000,00 = . 357.000,00
20 122 0403 —REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 2.000,00
20 122 2007 PROJETO CULTIVAR 8.000,00 9.000,00
20 605 ABASTECIMENTO 95.000,00 95.000,00
20 605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR 8.000,00 e 6.000,00
20 605 2004 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS 75.000,00 75.000,00
PRIMÁRIOS
20 605 2005 SEGURO SAFRA 4.000,00 4.000,00
20 605 2006 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 10.000,00 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e e RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
hd Page 5
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13.000,00 13.000,00
20 608 2002 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E “7.000,00 o — 7.000,00
MUDAS
20 608 2003 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 6.000,00 8.000,00
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00
22 661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 10.000,00 0 10.000,00
INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL
23 128 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.000,00. 4.000,00
23 126 2303 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA I 4.000,00 — 400000.
INFORMATIZAÇÃO
23 601 PROMOÇÃO COMERCIAL 12.000,00 12.000,00
23 691 2301 APOIO AO EMPREENDEDOR 800,00 6.000,00
23 691 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 8.000,00 6.000,00
23 695 TURISMO 17.900,00 17.000,00
23 695 2304 —CUPIRATURÍSTICA Te 17.000,00 o o 17.000,00 —
25 ENERGIA 20.000,00 20.000,00
25 752 ENERGIA ELÉTRICA 20.000,00 20.000,00
25 752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL 20.000,00 20.000,00
26 TRANSPORTE 76.000,00 76.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 74.000,00 74.000,00
26 782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS To — = o — 70.000,00
26 782 2602 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 4.000,00 4.000,00
26 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 2.000,00 2.000,00
784 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 2.000,00 ] 2.000,00
2602
27 8 DESPORTO DE RENDIMENTO 32.000,00 32.000,00
27 811 2702 DESPORTO AMADOR T 32.000,00 o o 32.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 20.000,00 20.000,00
27 812 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL “20.000,00 ú = 20.000,00
28 843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA ' 2.407.000,00 2.407.000,00
28 843 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 2.407.000,00 = 2.407.000,00 |
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 600.000,00 600.000,00
99 999 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 600.000,00 800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RÁ 1 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191 799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
dor Page 6
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
24.567.000,00 17.529.000,00 17.424.000,00 59.520.000,00
JOSÉ MARIA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
E Ás PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Page 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
ORGÃO 1001 CORPO DELIBERATIVO Valor
Função 01 LEGISLATIVA 2.853.000,00
ORGÃO 2001 CONSULTORIA JURIDICA Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 291.000,00
ORGÃO 20 02 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 844.000,00
ORGÃO 2003 SECRETARIA DE FINANÇAS Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 1.143.000,00
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.407.000,00
ORGÃO 2004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO & Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 2.881.000,00
Função 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 600.000,00
ORGÃO 20 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE Valor
Função 12 EDUCAÇÃO 8.753.000,00
Função ar DESPORTO E LAZER 32.000,00
ORGÃO 2007 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.128.000,00
ORGÃO 20 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR EE Valor
e E SSD SS
Função 13 CULTURA 772.000,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 7.000,00
ORGÃO 20 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 3.467.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 37.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO 234.000,00
Função 13 CULTURA 10.000,00
Função 15 URBANISMO 254.000,00
Função 16 HABITAÇÃO 46.000,00
Função 17 SANEAMENTO 29.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL 61.000,00
Função 20 AGRICULTURA 85.000,00
Função 22 INDÚSTRIA 10.000,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 10.000,00
Função 25 ENERGIA 20.000,00
Ay PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Page 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
ORGÃO 20 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 26 TRANSPORTE 76.000,00
Função 27 DESPORTO E LAZER 20.000,00
ORGÃO 20 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor
ER EC o a e Co e Ce
Função 20 AGRICULTURA 391.000,00
ORGÃO 20 11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 383.000,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 16.000,00
E EE = O SE O dE OP = O GE E
ORGÃO 20 12 SECRETARIA DA MULHER Valor
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 142.000,00
ORGÃO 20 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA Valor
Função 12 EDUCAÇÃO 15.192.000,00
ORGÃO 20 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor
Função o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.469.000,00
ORGÃO 30 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS Valor
Função 10 SAÚDE 13.656.000,00
RO CDA nr AM TD O RESDON
ORGÃO 30 04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM Valor
E — e Ee ie
Função 15 URBANISMO : 1.030.000,00
PES +
ORGÃO 30 30 FUMDECA Valor
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 167.000,00
ORGÃO 3031 CONSELHO DO IDOSO Valor
Função os ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.000,00
a
TOTAL GERAL 59.520.000,00
1001 CORPO DELIBERATIVO 2.853.000,00
2001 CONSULTORIA JURIDICA 291.000,00
2002 GABINETE DO PREFEITO 844.000,00
“E
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa
Exercício de 2019
Anexo 09
Page 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
2003 SECRETARIA DE FINANÇAS 3.550.000,00
2004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.481.000,00
2005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 8.785.000,00
2007 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.128.000,00
2008 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR 779.000,00
2009 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 4.359.000,00
2010 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 391.000,00
2011 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONSBINDO,00
2012 SECRETARIA DA MULHER 142.000,00
2013 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 15.192.000,00
2014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.469.000,00
3003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 13.656.000,00
3004 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM 1.030.000,00
3030 FUMDECA 167.000,00
3031 CONSELHO DO IDOSO 4.000,00
TOTAL 59.520.000,00
01 LEGISLATIVA 2.853.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 9.009.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.847.000,00
10 SAÚDE 13.656.000,00
12 EDUCAÇÃO 24,179.000,00
13 CULTURA 782.000,00
15 URBANISMO 1.284.000,00
16 HABITAÇÃO 48.000,00
17 SANEAMENTO 29.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 61.000,00
20 AGRICULTURA “476.000,00
22 INDÚSTRIA 10.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 33.000,00
25 ENERGIA 20.000,00
26 TRANSPORTE 76.000,00
27 DESPORTO E LAZER 52.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.407.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 600.000,00
“e PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Qua Anexo 09
[E Page 4
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
. TOTAL 59.520.000,00
ARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
NÇAS
a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Quadro 15
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 1
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
1718.03.4.1 OUTRAS TRANSF. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.000,00
1718.03.,3,1 OUTRAS TRANSF. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.000,00
1718.03,3.1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 20.000,00
1718.03.31 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA ) 130.000,00
1718.03.2,1 OUTRAS TRANS. REC DO SUS - MAC 65.000,00
1718.03,2.1 CAPS - CAMPANHA TERAPIA E PSICOTERAPIA 100.000,00
1718.03.4.1 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 135.000,00
1718.0321 TETO BRSM - BRASIL SEM MISÉRIA 10.000,00
1718.03.2.1 RSME - TETO SAÚDE MENTAL 90.000,00
1718.03.2.1 TETO MUNICIPAL - T. FINANCEIRO HOSPITALAR 1.859.000,00
1718.03.2.1 SAMU - SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 170.000,00
1922.99.1.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE 20.000,00
1718.03.2.1 CEO - CENTRO DE ESPECIALICDADES ODONTOLÓGICAS 100.000,00
2418.10.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTE 400.000,00
1718.03.1.1 SB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 380.000,00
2418.04.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 415.000,00
1718.03.1,1 PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 900.000,00
1718.03.11 PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA 1.700.000,00
1718.03.1.1 PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 550.000,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE 50.000,00
2418.04,3.1 TRANSF. DE RECURSOS SUS - VIG. EM SAÚDE 32.000,00
2418.04.6.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS. 344.000,00
1718.03.1.1 NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA 240.000,00
1718.03.1.1 PMAQ - PROG. M. DO ACESSO E DA QUALIDADE 332.000,00
1718.03.1.1 OUTRAS TRANS. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA ES 500.000,00
E Transferência Financeira a Receber 5.094.000,00
TOTAL 13.856.000,00
PLANO DE APLICAÇÃO
CLoc Func/Prog Caigo Discriminação Valor - $
10 SAÚDE
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10 122 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL
10 122 1005 2115 0000 ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.280.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 412.000,00
10 122 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE
10 122 1008 1057 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Quadro 15
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 2
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10 122 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE
10 122 1008 1057 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS
4490 INVESTIMENTOS 30.000,00
10 122 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE
10 122 1010 1058 0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS
4490 INVESTIMENTOS 50.000,00
10 122 1093 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE SAÚDE
10 122 1093 2181 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA SAÚDE
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 222.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00"
10 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
10 123 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL
10 123 1005 2117 0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
3350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
10 128 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL
10 128 1005 2118 0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
10 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
10 131 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL
10 131 1005 2119 0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
33 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA
10 301 1001 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
10 301 1001 1059 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA
4490 INVESTIMENTOS . 60.000,00
4490 INVESTIMENTOS E 5.000,00
4490 INVESTIMENTOS 75.000,00
4490 INVESTIMENTOS 10.000,00
10 301 1001 2120 0000 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.310.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.792.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 827.000,00
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
10 301 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE
10 301 1008 1060 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA
44 90 INVESTIMENTOS 200.000,00
4490 INVESTIMENTOS 10.000,00
44 90 INVESTIMENTOS 340.000,00
4490 INVESTIMENTOS 10.000,00
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
10 302
10 302 1002
10 302 1002 2121 0000
3190
3190
31980
3390
3390
3390
10 302 1008
10 302 1008 1061 0000
4 5 90
45 90
45 90
10 302 1010
10 302 1010 1062 0000
4490
4490
4490
4490
10 302 1011
10 302 1011 1063 0000
4490
4490
4490
4490
10 302 1026
10 302 1026 2122 0000
337
337
10 303
10 303 1004
10 303 1004 1084 0000
44 90
4490
4490
10 303 1004 2123 0000
3190
3390
3390
3 3 90
10 304
10 304 1012
10 304 1012 1065 0000
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA
Quadro 15
Page 3
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
REEQUIPAMENTO DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
INVERSÕES FINANCEIRAS
INVERSÕES FINANCEIRAS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE
823.000,00
2.000,00
2.143.000,00
84.000,00
928.000,00
3.000,00
30.000,00
5.000,00
45.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
250.000,00
10.000,00
240.000,00
230.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
2.000,00
5.000,00
45.000,00
150.000,00
PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE
PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
FARMÁCIA POPULAR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
11.000,00
11.000,00
16.000,00
3.000,00
2.000,00
25.000,00
17.000,00
5.000,00
120.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Quadro 15
Page 4
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10 304 1012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10 304 1012 1065 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4490 INVESTIMENTOS 16.000,00
4490 INVESTIMENTOS 3.000,00
4490 INVESTIMENTOS 2.000,00
10 304 1012 2125 0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00 .
3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00.
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10 305 1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
10 305 1003 1065 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4490 INVESTIMENTOS 10.000,00
4490 INVESTIMENTOS 5.000,00
4490 INVESTIMENTOS 10.000,00
4490 INVESTIMENTOS 46.000,00
4490 INVESTIMENTOS 4.000,00
4490 INVESTIMENTOS 20.000,00
10 305 1003 2126 0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 96.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
10 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
10 306 1007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
10 306 1007 2127 0000 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
10 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
10 846 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL
10 846 1005 0008 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Ná PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
1718.10.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS
1321.00.1,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNC
1718.1211 ACESSUAS
1718.121.1 IGD - SUAS
1718.1211 PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA
1718.12.1.1 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DOS VINCULO:
1718.12.11 BPC NA ESCOLA - BENEF. DE PROTEÇÃO CONTINUADA N£
1718.12.11 PAEFI - SERV. DE PROT E ATEND ESP A FAMILIA E O INDI
1718.12.11 PETI - PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN”
1922.99.1.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ASSISTÊNCIA
1718.12.1.1 IGBS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - B. FAMILIZ
1718.12.11 PPIS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
1718.1211 OUTRAS TRANSF. DIR FNAS P/MUNICIPIO
1728.07.1.1 PAIF - ESTADO - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
1921.99,1.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES - ASSISTÊNCIA
Transferência Financeira a Receber
Quadro 15
Page 5
500.000,00
30.000,00
5.000,00
30.000,00
262.000,00
240.000,00
10.000,00
102.000,00
51.000,00
5.000,00
140.000,00
130.000,00
110.000,00
80.000,00
5.000,00
2.068.000,00
PLANO DE APLICAÇÃO
Discriminação
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
08 122 0824 GESTÃO DO PROGRAMA CUIDAR - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
08 122 0824 2180 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CUIDAR
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
08 242 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08 242 0801 2185 0000 APOIO AO CONSELHO DO DEFICIÊNTE
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
08 122 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08 122 0801 1014 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
44 90 INVESTIMENTOS
4490 INVESTIMENTOS
44 90 INVESTIMENTOS
08 122 0801 2061 0000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
195.000,00
80.000,00
6.000,00
9.000,00
50.000,00
500,000,00
[1] PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Quadro 15
& Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 6
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
08 122 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08 122 0801 2061 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 975.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 208.000,00
08 122 0816 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08 122 0816 2062 0000 MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
08 122 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
08 122 0821 2077 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,06.
08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
08 242 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08 242 0801 2063 0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08 244 0817 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08 244 0817 2076 0000 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.000,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08 243 0823 Programa Primeira Infância - Criança Feliz
08 243 0823 2303 0000 Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 116.000,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08 244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF
08 244 0804 1016 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
4490 INVESTIMENTOS 15.000,00
4490 INVESTIMENTOS 30.000,00
4490 INVESTIMENTOS 60.000,00
08 244 0804 2064 0000 PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.000,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 153.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
08 244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Quadro 15
Page
7
o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08 244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI
08 244 0805 2087 0000 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 102.000,00
08 244 0805 2067 0000 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS
4490 INVESTIMENTOS 5.000,00
4490 INVESTIMENTOS 8.000,00.
08 244 0806 PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS *
08 244 0806 2068 0000 ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
08 244 0807 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS
08 244 0807 2069 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00
08 244 0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV
08 244 0808 2070 0000 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.000,00
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 236.000,00
08 244 0808 2070 0000 SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
44 90 INVESTIMENTOS 6.000,00
4 4 90 INVESTIMENTOS 2.000,00
08 244 0809 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA
08 244 0809 2071 0000 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
31980 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
33 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
08 244 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI
08 244 0810 2072 0000 A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.000,00
08 244 0812
08 244 0812 1017 0000
GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA Q PROGRAMA DE GESTÃO - IGDBF
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Quadro 15
Page 8
Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08 244 0812 GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF
08 244 0812 1017 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDBF
4490 INVESTIMENTOS 7.000,00
4490 INVESTIMENTOS 20.000,00
08 244 0812 2073 0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO,APOIO AOS CONSELHOS E CONFERENCIA - IGDB
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.000,00
33 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00.
08 244 0813 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS :
08 244 0813 1018 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS
44 90 INVESTIMENTOS 7.000,00
44 90 INVESTIMENTOS 25.000,00
08 244 0813 2074 0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - |
31980 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08 243 0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE
08 243 0820 1068 0000 REEQUIPAMENTO DO FUMDECA
4490 INVESTIMENTOS 4.000,00
08 243 0820 2128 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 123.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00
33 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
08 241 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
08 241 0821 2028 0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
IA LE]
PREFEITO
DE MACEDO
Ay PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Anexo 11
S Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 1
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
o ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.947.000,00
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 184.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 932.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 307.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 135.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 75.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 294.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 115.000,00
3.3.90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 713.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 261.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 É
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 59.000,00 '
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26.000,00
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 603.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 197.000,00
10 SAÚDE 13.656.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.586.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.901.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.393.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
3,1,90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC 22.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 73.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.414.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 121.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 348.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 637.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 65.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 20.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 53.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 38.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 859.000,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 80.000,00
LÁ & PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 2
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
TOTAL 17.603.000,00
SH MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO DE FINANÇAS
QUADRO DE .
DETALHAMENTO DA
DESPESA
E €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
E Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 1
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO
UNIDADE o CORPO DELIBERATIVO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM 01.031.0101.0001.0000 20.000,00
ÓRGÃO PÚBLICOS.
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10.000,00
4 DESPESAS DE CAP 10.000,00
6 — AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.000,00 &
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.031.0101.1001.0000 30.000,00
DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPIT E 30.000,00
4 — INVESTIMENTOS : 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 30.000,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA 01.031.0101.1002.0000 70.000,00
ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.
4 DESPESAS DE CAPI 70.000,00
4 INVESTIMENTOS 70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 70.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER 01.031.0101.1003.0000 70.000,00
LEGISLATIVO
4 DESPESASDECAPI | 70.000,00
4 — INVESTIMENTOS 70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 70.000,00
DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 01.031.0101.2001.0000 1.280.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.280.000,00
rs 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E 1.280.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3,1.90.11.00 1.280.000,00
VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA 01.031.0101.2002.0000 120.000,00
PRESIDENCIA DA CÂMARA.
3 DESPESAS CORREN 120.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 120.000,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO 01.031.0101.2003.0000 10.000,00
PODER LEGISLATIVO.
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO. 01.031.0101.2004.0000 672.000,00
3 DESPESAS CORREN 672.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 522.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 520.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 5.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Ná PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 2
3 DESPESAS CORREN
PODER 10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO
UNIDADE [oa] CORPO DELIBERATIVO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o n o F.R.-CA. no
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO. 01.031.0101.2004.0000 672.000,00
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS 01.031.0101.2005.0000 80.000,00
TÉCNICAS JURÍDICAS.
3 DESPESAS CORREN 80.000,00
Pe 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 80.000,00
DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER 01.031.0101.2008.0000 12.000,00
LEGISLATIVO.
3 DESPESAS CORREN 12.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES b 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.000,00
MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA NA INTERNET 01.031.0101.2007.0000 11.000,00
E PORTAL DO CIDADÃO.
3 DESPESAS CORREN 11.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3800 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS 01.031.0101.2008.0000 20.000,00
DE EXERCÍCIO ANTERIORES.
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10.000,00
Os 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES E ê 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS 01.031.0101.2009.0000 422.000,00
3 DESPESAS CORREN 422.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 420.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3,1.90.13.00 420.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 2.000,00
TREINAMENTO, CAPACITA E QUALIFICAÇÃO DE 01.031.0101.2010.0000 4.000,00
AGENTES PÚBLICOS DA
3 DESPESAS CORREN 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO 01.031.0101,2011.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORREN 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER 01.031.0101.2012.0000 15.000,00
LEGISLATIVO.
15.000,00
LÁ €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CNPJ:10191799/0001-02
Page 3
PODER 10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO
UNIDADE o CORPO DELIBERATIVO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA. =
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER 01.031.0101.2012,.0000 15.000,00
LEGISLATIVO.
3 DESPESAS CORREN 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
=" OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 N
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 &
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 01.031.0101.2013.0000 10.000,00
DA CÂMARA DE VEREADORES.
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ç 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,90,36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 01.031.0101.2014.0000 2.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.01.00 2.000,00
TOTAL 2.853.000,00
ss,
LÁ € PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 4
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 CONSULTORIA JURIDICA
UNIDADE o CONSULTORIA JURÍDICA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA. o
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 04.122.0401.2015.0000 289.000,00
3 DESPESAS CORREN 289.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 270.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 210.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 58.000,00
2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1600 2.000,00 '
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00 &
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 2.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS 04.122.0403.1004.0000 2.000,00
INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAP 2.000,00
4 — INVESTIMENTOS 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 2.000,00
TOTAL 291.000,00
E 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
o Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 5
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA. o o
COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA 04.062.0406.2016.0000 6.000,00
3 DESPESAS CORREN 8.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
a OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 >
=
E
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA 04.122.0401.2017.0000 757.000,00
3 DESPESAS CORREN 757.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 573.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 126.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 45.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 8.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90,35.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 04.122.0403.1005.0000 17.000,00
DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPIT 17.000,00
4 — INVESTIMENTOS 17.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 17.000,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 04.131.0404.2018.0000 43.000,00
3 DESPESAS CORREN 43.000,00
eia 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Ê a 43.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.009,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 42.000,00
TOTAL 823.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
o Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
da | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Page 6
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A 04.182.0415.1006,0000 13.000,00
DEFESA CIVIL
4 DESPESAS DE CAPI 13.000,00
4 — INVESTIMENTOS 13.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 13.000,00
E DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA 04.182.0415.2019.0000 8000,00
DEFESA CIVIL
3 DESPESAS CORREN 8.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 2.000,00
TOTAL 21.000,00
E
“g €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
E Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 7
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE o SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA. o o
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 04.122.0401.2020.0000 1.027.000,00
FINANÇAS
3 DESPESAS CORREN 1.047.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 733.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90,11.00 600.000,00
o OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 132.000,00 .
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 E
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 284.000,00 º
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 26.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 18.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 28.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPM 10.000,00
4 — INVESTIMENTOS 10,000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00
TAXAS E ENCARGOS 04.122.0401.2021.0000 87.000,00
3 DESPESAS CORREN 87.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.39.00 87.000,00
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS 04.122.0822.2022.0000 25.000,00 .
INTERMUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 25.000,00
“MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO 04.123.0412.2023.0000 - ã 4.000,00
IBUTÁRIA
3 DESPESAS CORREN 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 28.843.0401.0002.0000 2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPN 2.000.000,00
6 — AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.000.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.8.90.71.00 2.000.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 28.843.0401.0003.0000 4.000,00
3 DESPESAS CORREN 4.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32.90.2100 3.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32.90.2200 1.000,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS 28.843.0401.0004.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORREN 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 3.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 28.843.0401.0005.0000 400.000,00
3 DESPESAS CORREN s 400.000,00
E €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
A Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 8
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 0 SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o FR.-CA.
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 28.843.0401.0005.0000 400.000,00
3 DESPESAS CORREN 400.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 400.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 400.000,00
= &
TOTAL 3.550.000,00
PN
LÁ €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
[E
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 9
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE o1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
FR.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS 04.121.0401.2024.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
NNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 04.122.0401.2025.0000
MINI
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 04.122.0401.2026.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
“OPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 04.122.0407.2027.0000
DERADOS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 04.122.0408.2028.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO 04.122.0409.1007.0000
4 DESPESAS DE CAPN
5 — INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS 04.122.0409.1008.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER | 04.122.0411.2029.0000
EXECUTIVO
3 DESPESAS CORREN
3.3.50.43.00
3.1.90.01.00
3.1.90.03.01
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
3.3.90.93.00
3.3.90.39.00
3.3.50.41.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.5.90.61.00
4.4.90.52.00
3.000,00
1.000,00
100.000,00
700.000,00
150.000,00
10.000,00
65.000,00
90.000,00
15.000,00
14.000,00
200.000,00
800.000,00
200.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
123.000,00
4.000,00
3.000,00
961.000,00
1.385.000,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00
123.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
288000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
123.000,00
123.000,00
4.000,00
4.000,00
“a €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
õ Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 10
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE o SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
= FR.-CA. o . o
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER 04.122.0411.2029.0000 45.000,00
EXECUTIVO
3 DESPESAS CORREN' 45.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.000,00
E OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 4.000,00 a
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 &
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA 04.122.0413.2030.0000 s 52.000,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 52.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.38.00 47.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO 04.122.0416.1191.0000 49.000,00
PROGRAMA COMVIDA
4 | DESPESAS DE CAPIN 49.000,00
4 — INVESTIMENTOS 49.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 4.000,00
ps, .
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA 04.122.0416.2179.0000 Ed 170.000,00
ADM :
3 DESPESAS CORREN 170.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 105.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 18.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 7.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO 04.122.0417.1131.0000 1.000,00
CIDADANIA
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 04.122.0417.2186.0000 8.000,00
CIDADANIA
3 DESPESAS CORREN 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.80.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL . 3.1.80.16.00 1.000,00
a & PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
h) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
= o FR.-CA. o Ds
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 04.122.0417.2186.0000 8.000,00
CIDADANIA
3 DESPESAS CORREN 8.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
am MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 1.000,00 =
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 ;
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CRESCER 04.122.0418.1132.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS E 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 04.122.0418.2187.0000 8.000,00
CRESCER
3 DESPESAS CORREN 8.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 04.124.0406.2031.0000 8.000,00
Eis. 3 DESPESAS CORREN 8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO 04.124.0410.2032.0000 7.000,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 04.126.0402.1009.0000 34.000,00
4 DESPESAS DE CAP 34.000,00
4 — INVESTIMENTOS 34.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 34.000,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 04.128.0405.2033.0000 11.000,00
3 DESPESAS CORREN 11.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00 3.000,00
3.3.90.38.00 4.000,00
3.3.90.39.00 4.000,00
/
/
Rá
Orçamento Programa -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CNPJ:10191799/0001-02
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE [os SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o F.R.-CA. o o Es
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 04.128.0405.2033.0000 11.000,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 04.131.0404.2034.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 e
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 04.153.0401.2035.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORREN 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90.39.00 1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0401.2036.0000 800.000,00
9 —RESERVADE CONTI! 800.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 600.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 600.000,00
TOTAL 3.481.000,00
e €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 13
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE 01
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o ER.-CA. =
oREado É ao E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA 12.122.1202.2037.0000 536.000,00
EN
3 DESPESAS CORREN 536.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 536.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
ps MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 '
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 10.000,00 &
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 250.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO 12.122.1224.1192.0000 : 100.000,00
PROGRAMA COMVIDA - EDUCAÇÃO g
4 DESPESAS DE CAPI 100.000,00
4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA 12.122.1224.2182.0000 300.000,00
El
3 DESPESAS CORREN 300.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 220.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 70.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 38.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 20.000,00
= OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 25.000,00
APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS 12.123.1203.2038,0000 20.000,00
LUCRATIVOS
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.5043.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DO PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM, — 12.306.1207.2039.0000 884.000,00
PNAE EJA, PENAE-P
3 DESPESAS CORREN 884.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 884.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 350.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 534.000,00
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO 12.361.0409.1007,0000 200.000,00
4 DESPESAS DE CAPII 200.000,00
5 — INVERSÕES FINANCEIRAS 200.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.5.90.61.00 200.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 12.381.1201.2040.0000 1.406.000,00
EDUCAÇÃO E ESPORTE
3 DESPESAS CORREN 1.406.000,00
E €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
o RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 14
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE o SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
no F.R.-CA. o o
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 12.361.1201.2040.0000 1.406.000,00
EDUCAÇAS EE E ESPORTE
3 DESPESAS CORREN 1.406.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 595.000,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.01.00 144.000,00
o CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 31.000,00 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 308.000,00 &
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 110.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.80.16.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 811.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,00 35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 226.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 300.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E 12.361.1204.1010.0000 330.000,00
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPI 330.000,00
4 INVESTIMENTOS 330.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 250.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 80.000,00
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA 12.361.1204.1011.0000 200.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A
4 DESPESAS DECAPIT 200.000,00
4 — INVESTIMENTOS 200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA 12.361.1205.2041.0000 778.000,00
QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 778.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES = 778.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 83.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 63.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 282.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 350.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE 12.361.1206.2042,0000 68.000,00
3 DESPESAS CORREN 68.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 63.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 5.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ENSINO 12.361.1209.2043.0000 710.000,00
FUNDAMENTAL )
3 DESPESAS CORREN 710.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 710.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO 12.381.1209.2044.0000 138.000,00
DA ESCOLA
3 DESPESAS CORREN
138.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
S PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 15
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE [oa SECRETARIA DE Ena E ESPORTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
E . o FR.-CA. o
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO 12.361.1209.2044.0000 138.000,00
DA ESCOLA
3 DESPESAS CORREN 138.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 138.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 13.000,00
a OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 50.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00 &
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.361.1211.1012.0000 570.000,00
UNIDADES ESCOLARES
4 | DESPESAS DE CAPIT E 570.000,00
4 — INVESTIMENTOS 570.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 450.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 120.000,00
ARCÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.361.1211.1095.0000 100.000,00
TÉCNICOS DIVERSOS.
4 | DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 12.361.1211.2045.0000 800.000,00
FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORREN 900.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 109.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 21.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 52.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 17.000,00
ea. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.80.13.00 17.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES sai 791.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90,33.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 401.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 125.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO 12.361.1214.1013.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORREN 5.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE 12.361.1214.2046,0000 2.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 2.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE 12.361.1215.2047.0000 60.000,00
DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE
3 DESPESAS CORREN 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 30.000,00
LÁ €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
ES Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 16
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA. A
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 12.361.1216.2048.0000 190.000,00
3 DESPESAS CORREN 90.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 20.000,00
no OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 A
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 E
4 DESPESAS DE CAP 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 12.381.1218.2049.0000 t 45.000,00
PROSETRANENTO a
3 DESPESAS CORREN 45.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.39.00 15.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO 12.362.1212.2050.0000 57.000,00
3 DESPESAS CORREN 57.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90,16.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 13.000,00
pu MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 13.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 12.362.1222.2051.0000 123.000,00
PRÉ-VESTIBULAR
3 DESPESAS CORREN 123.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 12.363.1223.2052.0000 30.000,00
3 DESPESAS CORREN 30.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES ç 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO 12.354.1210.2053.0000 631.000,00
3 DESPESAS CORREN 631.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 631.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 31.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
LÁ & PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
va
8
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 17
PODER 20 — PODEREXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE [os] SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Ê FR.-CA. o
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO 12.384.1210.2053.0000 831.000,00
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO 12.354.1219.2054.0000 92.000,00
ENSINO SUPERIOR
3 DESPESAS CORREN 92.000,00
ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92.000,00 &
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 3.3.90.18.00 92.000,00
INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO 12.364.1219.2055.0000 30.000,00
SUPERIOR
3 DESPESAS CORREN 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ' 30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 10.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.1220.2056.0000 50.000,00
3 DESPESAS CORREN 50.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1600 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 10.000,00
Po OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.366.1213.2057.0000 46.000,00
3 DESPESAS CORREN 46.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.80.11,00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90,32.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.38.00 10.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA PARA 12.387.1221,1096.0000 50.000,00
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E
INCLUSIVA
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51,00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.367.1221.1097.0000 10.000,00
TÉCNICOS DIVERSOS.
4 DESPESAS DE CAP 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Ay PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 18
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE o SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
— FR.-CA.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 12.387.1221.2058,0000 44.000,00
3 DESPESAS CORREN 44.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 2.000,00 É
sa 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00 a
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 13.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 12.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR | 12.605.1217.2059.0000 48.000,00
3 DESPESAS CORREN 48.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 42.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.000,00
PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO 27.811.2702.2060.0000 32.000,00
3 DESPESAS CORREN 32.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 2.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 33.90.3100 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 10.000,00
“Ea E 8.785.000,00
e €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
E Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 19
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO o7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE oo SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 08.122.0824.2180.0000 275.000,00
CUIDAR
3 DESPESAS CORREN 275.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 195.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 78.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RE 70.000,00 aí
— OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43d 38.000,00 E
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.1600 9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00
APOIO AO CONSELHO DO DEFICIÊNTE 08.242.0801.2185.0000 8.000,00
3 DESPESAS CORREN 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3800 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.3900 1.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 1.000,00
TOTAL 281.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191789/0001-02
s Y PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 20
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o FR.-CA,
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 08.122.0801.1014.0000 9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 9.000,00
4 — INVESTIMENTOS 9.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 9.000,00
Pa DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA 08.122.0801.1015.0000 5507800,00
4 DESPESAS DE CAP 550.000,00
4 — INVESTIMENTOS 550.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 500.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 08.122.0801.2061,0000 1.183.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.183,000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 975.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 673.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 148.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 123.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 208.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 16.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 26.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 91.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33.90.4700 10.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.9048.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 1.000,00
= INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 26.000,00
MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS 08.122.0816.2062.0000 9.000,00
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN 9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 08.122.0821.2077.0000 11.000,00
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
3 DESPESAS CORREN 11.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL 08.242.0801.2063.0000 36.000,00
3 DESPESAS CORREN 36.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 26.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33904800 5.000,00
E €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
o Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 21
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO o7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE o SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA. o E o
ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES 08.244.0817.2076.0000 49.000,00
3 DESPESAS CORREN 49.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
E Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 47.000,00 é
1.847.000,00
TOTAL
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Ná PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
“E
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 22
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
UNIDADE 01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA. no
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 13.122.0401.2078.0000 360.000,00
3 DESPESAS CORREN 360.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 324.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 264.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 58.000,00
- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00 é
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00 %
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 9.000,00
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, 13.122.0403.1019.0000 E 4.000,00
TURISMO E DESPORTO AMADOR
4 DESPESAS DE CAPIM 4.000,00
4 — INVESTIMENTOS 4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 4.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO 13.122.1303.1135.0000 1.000,00
CONHECER
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 13.122.1303.2190.0000 8.000,00
CONHECER
3 DESPESAS CORREN 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 1.000,00
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 - 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1600 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3,90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE 13.391.1301.1020.0000 70.000,00
REFERENCIA
4 DESPESAS DE CAPIT 70.000,00
4 — INVESTIMENTOS 70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.80.5100 70.000,00
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 13.392.1302,1021.0000 21.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 21.000,00
4 — INVESTIMENTOS 21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 21.000,00
PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS 13.392.1302.2079.0000 249.000,00
3 DESPESAS CORREN 249.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 249.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 33.90.3100 13.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA " 3.3.90.39.00 200.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
“E
Orçamento Programa -
Ná PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Exercício de 2019
CNPJ:10191799/0001-02
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 23
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os
UNIDADE o
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
Aplicacao Programada
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o . ER.-CA.
PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS 13.392.1302.2079.0000 249.000,00
PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS 13.392.1302.2080.0000 59.000,00
3 DESPESAS CORREN 59.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.000,00
E MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 11.000,00 E
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 20.000,00 ;
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 27.000,00
PROMOÇÃO DO TURISMO 23.695.2304.2081.0000 7.000,00
3 DESPESAS CORREN % 7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 2.000,00
TOTAL 779.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
É Orçamento Programa - Exercício de 2019
Ná PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
2 FR.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04.122.0401.2082.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 04,122.0409.1022.0000
4 DESPESAS DE CAP
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE 08.244.0803.1023.0000
REFERENCIA - CRAS E CREAS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
COSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE 12.361.1211.1024.0000
MERENDA
4 DESPESAS DE CAP
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
ss,
IUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 12.361.1211.1121.0000
=ERMANENTE PARA DEPÓSITO DA MERENDA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 12.365.1208.1025.0000
CRECHES
4 DESPESAS DE CAP
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.365.1208.1122.0000
DIVERSOS.
4 DESPESAS DE CAPN
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE 12.365.1223.1026.0000
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
4 — DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.365.1223.1123.0000
DIVERSOS PARA CENTROS COMUNITÁRIOS
PROFISSIONALIZANTES. s
3.1.90.04.00
3,1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51,00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
800.000,00
930.000,00
334.000,00
8.000,00
400.000,00
451.000,00
702.000,00
32.000,00
37.000,00
8.000,00
200.000,00
1.000,00
10.000,00
3.435.000,00
3.435.000,00
1.864.000,00
“RM
1.571.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
5.000,00 |
5.000,00
5.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
E Y PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE [oa] SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o FR.-CA. E o
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.365.1223.1123.0000 10.000,00
DIVERSOS PARA CENTROS COMUNITÁRIOS
PROFISSIONALIZANTES.
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
o EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00 .
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA 13.392.1302.1027.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 — INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO 15.122.1503.1134.0000 1.000,00
CONSTRUIR
4 DESPESAS DE CAP 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.80.5200 1.000,00
contatisnad DAS ATIVIDADE DO PROJETO 15.122.1503.2189.0000 8.000,00
CONSTRUI
3 DESPESAS CORREN 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00
= OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 - 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 15.451.1502.1028.0000 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPN 2.000,00
4 — INVESTIMENTOS 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 2.000,00
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 15.451.1502.1029.0000 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00
4 — INVESTIMENTOS 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 20.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS 15.451.1502.1030.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAP 10.000,00
4 — INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 10.000,00
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 15.451.1502.1031,0000 7.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 7.000,00
4 — INVESTIMENTOS 7.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 2.000,00
OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE 15.451.1502.1032.0000 123.000,00
RECAPEAMENTO DE ASFALTO -
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
e da 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
S Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 26
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE o SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o F.R.-CA.
OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE 15.451.1502.1032,0000 123.000,00
RECAPEAMENTO DE ASFALTO
4 DESPESAS DE CAPIT 123.000,00
4 | INVESTIMENTOS 123.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 123.000,00
JUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 15.452.1501.1033.0000 20.000,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 20.000,00
4 — INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE 15.452.1501.2083.0000 13.000,00
Lixo
3 DESPESAS CORREN 13.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.38.00 5.000,00
OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 15.452.1502.1034.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 — INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO 15.452.1502.1035.0000 40.000,00
4 — DESPESAS DE CAPIT 40.000,00
4 — INVESTIMENTOS 40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 40.000,00
-—
ECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR 16.482.1601.1036.0000 ea 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00
4 — INVESTIMENTOS 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E 16.544.1602.2084.0000 26.000,00
CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL
EM CARROS PIPAS
3 DESPESAS CORREN 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
4 — DESPESAS DE CAPIT 20.000,00
4 — INVESTIMENTOS 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 17.511.1702.2085,0000 19.000,00
3 DESPESAS CORREN 19.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE 17.512.1701.1037.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPM - 10.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
pda PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
E Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 27
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE 17.512.1701.1037.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
“TNECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE 18.541.1802.1038.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 18.544.1803.1039.0000
4 — DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E 20.605.2004.1040.0000
MATADOUROS
4 DESPESAS DE CAPI
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS 20.605.2004.2086.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
“"“ECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS 20.605.2006.1041.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 22.661.2201.1042.0000
INDUSTRIAL
4 DESPESAS DE CAPIN
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA 23.695.2304.1043.0000
CIDADE
4 DESPESAS DE CAP
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO 25.752.2501.1044.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS 26.782.2601.1045.0000
4 — DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
44.90.51.00
4.4.90.51.00
4,4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
44.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
10.000,00
31.000,00
30.000,00
40.000,00
5.000,00
19.000,00
11.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
31.000,00
30.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
31.000,00
30.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
34.000,00
30.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
a €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
E Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 28
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA. .
AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 26.782.2601.1045.0000 10.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL 26.782.2601.1046.0000 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00
4 — INVESTIMENTOS 20,000,00
cà OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 20.000,00 E
OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 26.782.2601.1047.0000 40.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 40.000,00
4 — INVESTIMENTOS 40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 40.000,00
CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E 26.782.2602.2087.0000 4.000,00
MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORREN 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E 26.784.2602.2087.0000 2.000,00
MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORREN 2.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL 27.812.2701.1048.0000 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00
4 — INVESTIMENTOS 20.000,00
- OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 20.000,00
TOTAL 4.359.000,00
E €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
E Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 29
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA. o o =
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 20.122.0401.2088.0000 357.000,00
3 DESPESAS CORREN 357.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 130.000,00
a OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 30.000,00 É
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 195.000,00 e
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 97.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.000,00
EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 20.122.0403.1049.0000 2.000,00
ABASTECIMENTO
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 — INVESTIMENTOS 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CULTIVAR 20.122.2007.1133.0000 R 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 20.122.2007.2188.0000 8.000,00
CULTIVAR
3 DESPESAS CORREN 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
Pe VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO 20.605.2001.2089.0000 6.000,00
ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICIPIO
3 DESPESAS CORREN 6.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA 20.605.2005.2090.0000 4.000,00
3 DESPESAS CORREN 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 2.000,00
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 20.608.2002.2091.0000 7.000,00
3 DESPESAS CORREN 7.000,00
[] €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 30
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE [a] SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 20.608.2002.2091.0000 7.000,00
3 DESPESAS CORREN 7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.000,00
a OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00 É
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 o
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 20.608.2003.2092.0000 6.000,00
3 DESPESAS CORREN 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
TOTAL 391.000,00
E €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 31
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 1 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE [oa SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o FR.-CA. =
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04.121.0401.2093.0000 372.000,00
3 DESPESAS CORREN 372.000,00
4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 278.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 226.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 50.000,00
p= OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00 é
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 94.000,00 &
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 16.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 61.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E D4.122.0401.1050.0000 11.000,00
MAQUINAS
4 DESPESAS DE CAPIT 11.000,00
4 INVESTIMENTOS 11.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 11.000,00
IMPLANT) E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA 23.126.2303.2094.0000 4.000,00
INFORMA!
3 DESPESAS CORREN 4.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR 23.691.2301.2095.0000 8.000,00
7 3 DESPESAS CORREN t 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES 23.691.2302.2096.0000 8.000,00
3 DESPESAS CORREN 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
TOTAL 389.000,00
= 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 32
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DA MULHER
UNIDADE 00 SECRETARIA DA MULHER
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONFIAR 08.122.0818.1136.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 1.000,00
“T*ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONFIAR 08.122.0818.2191.0000 000,00
3 DESPESAS CORREN 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1600 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS 08.244.0811.1051.0000 16.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 18.000,00
4 INVESTIMENTOS 16.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 18.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À 08.244.0811.2097.0000 117.000,00
MULHER
3 DESPESAS CORREN 117.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 88.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1300 19.000,00
pa, 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Ea 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
TOTAL 142.000,00
“E
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Ná PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 33
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE 01 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA. =
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA 12.122.1211.2098.0000 49.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA
3 DESPESAS CORREN 49.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
a OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000,00 ”
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 33.000,00 &
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO 12.361.0409.1103.0000 250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 250.000,00
5 — INVERSÕES FINANCEIRAS 250.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.5.90.61.00 250.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 12.361.1201.1052.0000 407.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 407.000,00
4 — INVESTIMENTOS 407.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 407.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.361.1201.2099.0000 118.000,00
3 DESPESAS CORREN 118.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 118.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
GRADUAÇÃO DE PROFESSORES 12.361.1201.2100.0000 6.000,00
3 DESPESAS CORREN 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
ds OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 2.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33.90.4800 2.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3,90.48.00 2.000,00
REEQUIPAMENTO DO FUNDEB 12.361.1204.1053.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAP 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 50.000,00
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.1209.2101.0000 666.000,00
3 DESPESAS CORREN 666.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 666.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 52.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 541.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 71.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% 12.361.1211.2102.0000 4.264.000,00
3 DESPESAS CORREN 4.264.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.996.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3,1.90.04,00 530.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.800.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 115.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1,90.13.00 520.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.1.90.96.00 1.000,00
dr €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
E Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 34
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE [ok] FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
e FR.-CA. o
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% 12.361.1211.2102,0000 4.264.000,00
3 DESPESAS CORREN 4.264.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.288.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 823.000,00
ai PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 6.000,00 o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.000,00 E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 407.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% 12.361.1211.2103.0000 9.004.000,00
3 DESPESAS CORREN 9.004.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS z 9.004.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.564.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 6.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.624.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 105.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31.90.9600 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO 12.361.1224,2183.0000 100.000,00
FUNDEB - 60%
3 DESPESAS CORREN 100.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO 12.361.1224.2184.0000 155.000,00
FUNDEB - 40%
pa 3 DESPESAS CORREN a 155.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 15.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.890.16.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 25.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDES - ENSINO 12.365.1220.2104.0000 13.000,00
INFANTIL 60%
3 DESPESAS CORREN 13.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.80.9200 2.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.1.90.96.00 2.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO 12.365.1220.2105.0000 51.000,00
INFANTIL 40%
3 DESPESAS CORREN 51.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
HÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
z Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 35
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE 01 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO 12.365.1220.2105.0000 51.000,00
INFANTIL 40%
3 DESPESAS CORREN 51.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 6.000,00
e VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 4.000,00 .
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 6.000,00 =
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 4.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.1.90.96.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 4.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO 12.366.1213.2106.0000 28.000,00
JOVENS E ADULTOS)
3 DESPESAS CORREN 28.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 6.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 4.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 86.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 6.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.1.90.96.00 2.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO 12.366.1213.2107.0000 31.000,00
E ADULTOS)
3 DESPESAS CORREN 31.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.9200 2.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.1.90.96.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 2.000,00
TOTAL 15.192.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
S Orçamento Programa - Exercício de 2019
Ay PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 36
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA. =
Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz 08.243.0823.2303.0000 171.000,00
3 DESPESAS CORREN 171.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.80.04.00 5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00
e OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 2.000,00 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 15.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 08.244.0804.1016.0000 105.000,00
4 DESPESAS DE CAP 105.000,00
4 INVESTIMENTOS 105.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 60.000,00
e Ri E ATENDIMENTO INTEGRAL A 08.244.0804.2064.0000 262.000,00
3 DESPESAS CORREN 262.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1,90.0400 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 2.000,00
dE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 3.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1,90.13.00 27.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 225.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 4.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 31.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 126.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 6.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.4800 5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.9048.00 3.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 1.000,00
SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA 08.244,0804.2065.0000 6.000,00
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
3 DESPESAS CORREN 6.000,00
LÁ (& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
E Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 37
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA, o o
SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA 08.244,0804.2065,0000 8.000,00
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
3 DESPESAS CORREN 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00 -
= OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 1.000,00 &
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
VIGILÂNCIA SOCIAL 08.244.0804.2066.0000 4 6.000,00
3 DESPESAS CORREN 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
PAEFI - PRO! E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 08.244.0805.2067.0000 122.000,00
A FAMILIAS EEE
3 DESPESAS CORREN 111.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
E MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 68.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 15.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.9048.00 1.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.4800 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPN 11.000,00
4 INVESTIMENTOS 11.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 6.000,00
ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO 08.244.0806.2058.0000 12.000,00
AO MUNDO DO TRABALHO
3 DESPESAS CORREN 12.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
E €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
o RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 38
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
E . FR.-CA.
ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO 08.244.0806.2068.0000 12.000,00
AO MUNDO DO TRABALHO
3 DESPESAS CORREN 12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.1400 1.000,00
E DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 E
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 «
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 '
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.80.3900 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.80.39.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS 08.244.0807.2069.0000 125.000,00
VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.
3 DESPESAS CORREN 125.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3800 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 1.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.9048.00 30.000,00
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 08.244.0808.2070.0000 338.000,00
FORTALECIMENTO DE VINCULOS
3 DESPESAS CORREN 331.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.000,00
> CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.13.00 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 278.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 80.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPN 8.000,00
4 — INVESTIMENTOS 8.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 2.000,00
BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 08.244.0809.2071.0000 8.000,00
CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
3 DESPESAS CORREN 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
& Orçamento Programa - Exercício de 2019
Ná PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Page 39
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA. o
BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 08.244.0809.2071.0000 8.000,00
CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
3 DESPESAS CORREN 8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
e MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 z
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 1.000,00 &
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
ea - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO 08.244.0810.2072.0000 53.000,00
3 DESPESAS CORREN 53.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 4.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ; 46.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,3900 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O 08.244.0812.1017.0000 27.000,00
“TNOGRAMA DE GESTÃO - IGDBF
4 DESPESAS DE CAPIT 27.000,00
4 — INVESTIMENTOS 27.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 7.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 20.000,00
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO,APOIO AOS 08.244.0812.2073.0000 183,000,00
CONSELHOS E CONFERENCIA - IGDBF
3 DESPESAS CORREN 183.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1,90.04.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 167.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 51.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O D8.244.0813.1018.0000 32.000,00
E €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 40
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o FR.-CA. E
PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.
4 DESPESAS DE CAPI 32.000,00
4 — INVESTIMENTOS 32.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 7.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 25.000,00
ra, —
ANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS 08.244.0813.2074.0000 18.000,00
CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS ç
3 DESPESAS CORREN 18.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1300 1.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3,90.14.00 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 1.000,00
TOTAL 1.469.000,00
“E
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
Orçamento Programa
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
MÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Exercício de 2019
CNPJ:10191799/0001-02
Page 41
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o no FR.-CA. E
ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.1005.2115.0000 13.000,00
3 DESPESAS CORREN 13.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 5.000,00 a
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.122,1005.2116.0000 1.692.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.692.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.280.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 180.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 21.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 828.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 250.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 412.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 36.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 103.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 230.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS 10.122.1008.1057.0000 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00
4 — INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 30.000,00
“QUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 10.122.1010.1058.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 50.000,00
MAR DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA 10.122.1093.2181.0000 282.000,00
3 DESPESAS CORREN 282.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 222.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 70.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 40.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00
SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 10.123.1005.2117.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORREN 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.5043.00 5.000,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES 10.128.1005.2118.0000 4.000,00
3 DESPESAS CORREN
) €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 42
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o FR.-CA. o o
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES 10.128.1005.2118.0000 4.000,00
3 DESPESAS CORREN 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 2.000,00
NTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.131.1005.2119.0000 10.000,00
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO 10.301,1001.1059.0000 150.000,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 150.000,00
4 — INVESTIMENTOS 150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 75.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 5.000,00
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO 10.301.1001.2120.0000 4.984.000,00
3 DESPESAS CORREN 4.964.000,00 f
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.102.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.052.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.350.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.100.000,00
-— OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 236.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 340.090,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 862.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 371.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 217.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33.90.4700 30.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 2.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.4800 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 2.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA À ATENÇÃO 10.301,1008.1080.0000 560.000,00
4 — DESPESAS DE CAPIT 560.000,00
/
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
S
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CNPSADIGITOSIOOOA -02
Page 43
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO os FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE [os] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
iu FR.-CA.
apos DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO 10.301.1008.1060.0000 560.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM 560.000,00
4 — INVESTIMENTOS 560.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 200.000,00
sm. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 340.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10.302.1002.2121.0000 3.983.000,00
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
3 DESPESAS CORREN 3.983.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS » 2.968.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 200.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 472.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 328.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 300.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1600 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1800 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.015.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 17.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 775.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,90.36.00 20.000,00
-, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,38.00 - 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 96.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33.90.4700 2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.9047.00 10.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 14.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 4.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA 10.302.1008.1081.0000 80.000,00
COMPLEXIDADE
4 DESPESAS DE CAPN 80.000,00
5 — INVERSÕES FINANCEIRAS 80.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.5.90.61.00 30.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.5.90.61,00 45.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.5.90.61,00 5.000,00
Perucas DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E 10.302.1010.1062.0000 730.000,00
ALTA COMPLEXIDADE
4 DESPESAS DE CAPN 730.000,00
4 — INVESTIMENTOS 730.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4,90.51.00 250.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 240.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 230.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 10.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Ay PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E 10.302.1010.1082,0000 730.000,00
ALTA COMPLEXIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA 10.302.1011.1083.0000 202.000,00
COMPLEXIDADE Z
E 4 DESPESAS DE CAPI 202.000,00 =
4 — INVESTIMENTOS 202.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.5200 45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 5.000,00
PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO 10.302.1026.2122.0000 22.000,00
INTERMUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 22.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33.71.7000 11.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33.71.7000 11.000,00
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA 10.303.1004,1084.0000 21.000,00
FARMACÊUTICA
4 DESPESAS DE CAPI 21.000,00
4 INVESTIMENTOS 21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 16.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 3.000,00
FARMÁCIA POPULAR 10.303.1004.2123.0000 42.000,00
3 DESPESAS CORREN É 42.000,00
e 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 25.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ; 17.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA 10.303.1004.2124.0000 125.000,00
3 DESPESAS CORREN 125.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125,000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90,32.00 120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA 10.304.1012.1065.0000 21.000,00
SANITÁRIA
4 DESPESAS DECAPI 21.000,00
4 — INVESTIMENTOS 21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 16.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 3.000,00
sf & PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
6 Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 45
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO os FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA, o
AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 10.304.1012.2125,0000 174.000,00
3 DESPESAS CORREN 174.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 123.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 34.000,00
= VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 5.000,00 4
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 40.000,00 é
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 17.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 17.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 5.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA 10.305.1003.1065.0000 25.000,00
SANITÁRIA
4 DESPESAS DE CAPI 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 5.000,00
” “ECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA 10.305.1003.1066.0000 A 70.000,00
iDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL sá
4 DESPESAS DE CAPI 70.000,00
4 — INVESTIMENTOS 70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 46.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 4.000,00
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 10.305.1003.2126.0000 361.000,00
AMBIENTAL
3 DESPESAS CORREN 361.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 199.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.0400 135.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.1100 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1300 33.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.9200 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 3.000,00
4-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
s Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 46
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO os FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA..
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 10.305.1003.2126.0000 361.000,00
AMBIENTAL
3 DESPESAS CORREN 361.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 162.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 2.000,00
Es DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 .
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 13.000,00 5
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00 '
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3800 9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 8.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 11.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33.90.4700 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 22.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 1.000,00
MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.306.1007.2127.0000 2.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, 10.846.1005.0008.0000 38.000,00
INCLUSIVE DECORRENTES
3 DESPESAS CORREN 38.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.90.9300 38.000,00
pas
TOTAL 13.656.000,00
E €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 47
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
UNIDADE 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA 15.451.1901.1067,0000 1.030.000,00
DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.
4 DESPESAS DE CAPIT 1.030.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.030.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.030.000,00
é É
1.030.000,00
TOTAL
s €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CNPJ:10191799/0001-02
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUMDECA
UNIDADE 0 FUMDECA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
x FR.-CA.
REEQUIPAMENTO DO FUMDECA 08.243.0820.1068.0000 4.000,00
4 DESPESAS DE CAPII 4.000,00
4 — INVESTIMENTOS 4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 4.000,00
” >NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 08.243.0820.2128.0000 188000,00
3 DESPESAS CORREN 151.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 123.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 96.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 21.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ? 28.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 13.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
PRE RD Anes DO PROGRAMA DE 08.243.0820.2129,0000 12.000,00
COORDENADORIA DA JUVENTU
3 DESPESAS CORREN 12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
TONTAL 167.000,00
E €& PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
o RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 49
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 31 CONSELHO DO IDoso
UNIDADE 00 CONSELHO DO IDOSO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 08.241.0821.2028.0000 4.000,00
3 DESPESAS CORREN 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00 é
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 1.000,00
TOTAL 4.000,00
—eeeeeeeeeeeeee
fouzr
SECRET,
PREFEITO