materia nº 193/2021

CIDADE PRÓSPERA E SEGURA cupira po govbr [3 (O) cupiraor
PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA - 2022
LOA
022
<q da
Cupira, outubro de 2021
Prefeitura Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02
www.cupira.pe.gov.br | Facebook/Instagram: CupiraOficial
CUPIRA
CIDADE PROSPERA E SEGURA
Cupira,(.2de Outubro de 2021.
OFÍCIO Nº52.544/2021.
Exmº Sr.
Presidente da Câmara Municipal de
CUPIRA- PE.
ENCAMINHA A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
DO MUNICÍPIO PARA 2022
Cumprindo as disposições Constitucionais, encaminhamos à apreciação do Poder
Legislativo a Proposta do Orçamento Municipal para 2022, compreendendo:
| - Mensagem;
Il - Projeto de Lei;
Il - Anexos.
Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração, ficando ao inteiro dispor para
quaisquer esclarecimentos porventura necessários.
RA
Constitucional
lose, RR asatgdo sá
FEITO 237 CÂMARA MUNICIPAL DE CUPIRA-P
CRF: Nº 024.235.964-72 82) PODER Eca cur à
PROTOCOLO DE REGE IMENTO DE DOCUMENTO
Nº
DATA “ostra
[1 CONFERIDO NO RECEBIMENTO
"9 NÃO CONFERIDO NO RECEBIMENTO
PO E ORIGEM) DOC! (+ JR rs 2-
Atenciosamente,
BSINAFURA DO SERV Or | MATRICULA
Prefeitura Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02
www.cupira.pe.gov.br | Facebook/Instagram: CupiraOficial
ey Ob cê 5 sOmanaiia dog mibr anita o ES k
suio OGIA Om
Gê Gra usçérea
SINA TAIMA PRO A) SORO ATA AMMRA 43
ES0S ARAS DÍA Há QU
aquosa SALE mesaftg a) vin apessnaee!? alude
Ae TO o EnÁEIA ROM,
o jBeeaçer sido Mg SUIT
ebasgn om pala wi: NfáaoL
iBnoizilehãs tada
e
a
ada
12 “gia é
bo LiNRRLERI
3º. -ASIGUO
erra,
:$ CUPIRA
CIDADE PRÓSPERA E SEGURA
MENSAGEM Nº/42/2021
Cupira, os de outubro de 2021.
Senhor Presidente, Senhores Vereadores:
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando submetê-lo à
aprovação dessa egrégia Câmara Municipal o anexo Projeto de Lei Orçamentária que estima a
RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercicio de 2022, dentro do prazo estabelecido
pela Lei.
Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais
aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na
elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:
a) os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988;
b) Lei nº 4.320, de 17/03/1964;
c) Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000
Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu
os aspectos exigidos pela legislação local, a saber:
a) Lei de Diretrizes Orçamentárias;
b) Plano Plurianual;
c) Lei Orgânica do Município.
Levou-se em consideração também as perspectivas econômicas do Brasil para 2022. O
presente projeto de lei orçamentária contempla estimativa de reajustes do salário-mínimo para R$
1.169,00; da projeção para o piso nacional para os profissionais da educação básica, dos Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate as Endemias (ACE).
A política econômico-financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de
melhorar a sua infraeslrulura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos
munícipes.
Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por
sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as
diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação e Cultura e Saúde e Saneamento, além da
Administração e Planejamento.
A receita prevista de R$ 71.193.000,00 milhões foi formulada inteiramente dentro de
estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no
Prefeitura Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNP! 10.191.799/0001-02
www cupira pe gov.byf| Facebook/Instagram: CupiraOficial
faria Leite de Macedo
omis PREFEITO
CPF: Nº 4.235.964-72

CUPIRA
CIDADE PROSPERA E SEGURA
Pais. Observadas as caracteristicas e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a
receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses, e com a receita efetivamente arrecadada
nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita.
Cabe ressaltar que, segundo os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o qual divulgou a estimativa populacional para o exercício de 2021 o município de
Cupira possui 24 237 habitantes.
Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na política econômico-financeira, foi
estabelecida uma escala de prioridades que direciona as despesas por funções na seguinte ordem
decrescente de prioridades:
VALOR PERCENTUAL
FUNÇÃO (R$) (%)
01 - Legislativa 2.805.000,00 3,94%
04 - Administração 10.074.524,89 14,15%
08 - Assistência Social 3.164.000,00 4,44%
10 - Saúde 15.151,000,00 21,28%
12 - Educação 30.610.000,00 43,00%
13 - Cultura 758.000,00 1,06%
15 - Urbanismo 5.058.000,00 7,10%
16 - Habitação 28.000,00 0,04%
17 - Saneamento 329.000,00 0,46%
18 - Gestão Ambiental 148.000,00 0,21%
19 - Ciência e Tecnologia 45.000,00 0,06%
20 - Agricultura 1.099.000,00 1,54%
22 - Indústria 10.000,00 0,01%
23 - Comércio e Serviços 68.000,00 0,10%
25 - Energia 10.000,00 0,01%
26 - Transporte 43.000,00 0,06%
27 - Desporto e Lazer 5.000,00 0,01%
28 - Encargos Especiais 1.077.475,11 1,51%
99 - Reserva de Contingência 710.000,00 1,00%
TOTAL GERAL 71.193.000,00 100,00%
A função Educação, que recebeu a maior alocação de recursos, tratando-se da primeira
na escala de prioridades, teve a seguinte distribuição nas respectivas subfunções: a) educação
infantil, com R$ 2.411.000,00; b) ensino fundamental, com R$ 22.487.039,86; c) educação especial,
com R$ 126.000,00: d) educação de jovens e adultos, com R$ 799.000,00, demais subfunções no
montante de R$ 4.786.960,14 (quatro milhões, setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e
sessenta reais e quatorze centavos).
Prefeitura Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNP) 10.191.799/0001-02
www cupira pe gov.br | Fa Instagram: CupiraOficial
ITO
CPF: Nº 0747235.964-72
e
E LIS IO
alto 1 DEDE pet ÃO ag
| a '
” :
alii 11 afã “a crude
a 5 T à
1
esa, Fai
ddghre És
A
East E
Egas» A é
nação
PAR No:
ba
Pa
grp a ”
A
CIDADE PRÓSPERA E SEGURA cupim BO cui
À função Saúde, a segunda na escala de prioridades, recebeu a seguinte alocação de
recursos; tem no seu orçamento de R$ 15.151.000,00, assim distribuídos como funções principais:
atenção básica, R$ 3.530.260,44; assistência hospitalar e ambulatorial R$ 3.685.375,47 demais
subfunções no montante de R$ 7.935.364,09 (sete milhões, novecentos e trinta e cinco mil,
trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos).
Na função Assistência Social, a terceira na escala de prioridades, a alocação de
recursos totalizaram R$ 3.164.000,00, referem-se, principalmente, à subfunção a assistência a
Criança e Adolescente no montante R$ 364.000,00 e Assistência Comunitária de R$ 1.187.000,00 e
demais subfunções no montante de R$ 1.613.000,00 (um milhão, seiscentos e treze mil reais).
Nas demais funções procurou-se prever o mínimo necessário para atendimento aos
demais programas de governo.
[1 A fim de garantir o equilibrio das contas públicas, caso o Município venha a ser
condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou
mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento previsão de Reserva de
Contingência para este fim, no valor de RS 710.000,00.
Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento ora
encaminhado, é dotar o Município da infraestrutura básica para atendimento aos municipes. Tal fato
pode ser constatado pelo quadro da Análise da Despesa em Porcentagem, no qual se constata que
7,10% da despesa é destinado a investimentos.
Apesar das atuais adversidades, o projeto, ora submetido ao escrutínio dessa Casa de
Leis, contempla, enfim, o esforço do governo em direção à superação da crise econômica e social o
qual passa nossa Nação, Estados e Municipios. Com ações e com a confiança de nosso povo,
coletivamente, recuperar-se-á o Pais do enorme choque econômico e social decorrente da
pandemia causada pela Covid-19.
Por fim, concorrendo para o melhor entendimento da matéria, coloco-me à disposição
de Vossas Excelências para esclarecimentos e aprimoramento desta peça orçamentária.
(EiTé DE E
Constitucional
Atenciosamente,
PREFEITO
CPF: Nº 024.235.964-72
Prefeitura Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNP) 10.191.799/0001-02
www cupira pe gov.br | Facebook/Instagram: CupiraOficial
á a RSRS
+ gaosbour” + E
STE uh Mio aeetstos Rr À
[
nr gi Pra h
agente ué ,
o 4” Das
p
O E coue n
a Ca = E OR A "
dom Ma RE be
| E Tr Mui t o]
I art PEER ie
re F E 90 E ARE a o
—b ;
is
cupira AO cura
CIDADE PRÓSPERA E SEGURA
ANEXOS DE COMPATIBILIDADE
1.1 - Anexo de Metas Fiscais (compatibilidade)
Orçamento Programa - Exercício de 2022.
Anexo de Metas Fiscais
Compatibilidade LOA/LDO
(art. 5º, inc.l, da Lei Complementar nº 101/2000)
LOA 2022
Discriminação Peri ars Meir ()
|- Receita Total 7068000000] 71.193.000,00
Il - Despesa Total 70.680.000,00| 71.193.000,00
1 - Resultado Primário 5.260.000,00 5.260.000,00
IV - Divida Consolidada Líquida 43.067.000,00 43.067.000,00
(º) A preços de dezembro (projetado)
Observações:
1- O quadro poderá apresentar valores divergentes, devido a inúmeros fatores, tais como projeções
atualizadas que diferem daquelas adotadas pela LDO. Desta feita, houve novas programações de
- investimentos após a Elaboração da LDO.
2 - A diferença no montante de R$ 513.000,00 (quinhentos e treze mil reais) entre os valores
apresentados na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Projeto de Lei Orçamentária anual para o
exercício de 2022 se refere a proposta orçamentária do Consórcio Público Intermunicipal do
Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE encaminhando sua proposta para a consolidação
neste Projeto de Lei.
Prefeitura Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cu - PE | CEP 55460-000 | CNP) 10.191.799/0001-02
www cupira pe gov.br | Far Instagram: CupiraOficial
JoséMaria Leite de Macedo
PREFEITO
CÉF: Nº 024.235.964-72
JaME ani AG LER
ROS a ur nar) E ar
E uh grand, a tg
e
poe Liege
a AR Da E
Dea rms copia mg Dm e, o ui
e Ej
. sêgam ps
184 o e,
F F gd E
a Ro
Poe mA
“há - a up
jo Pinel
ug
Ri
ES
véi
,
E
| |] “
E
CUPIRA
CIDADE PROSPERA E SEGURA cupê. BO cuia
1.2 - Previsão da receita
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2022
PREVISÃO DA RECEITA
(Art. 12, L.C. 101, de 2000)
EVOLUÇÃO DA RECEITA
Receita arrecadada nos três últimos exercícios
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA REALIZADA EM 2020 ORÇADA EM 2021 ORÇADA EM 2022
RECEITAS CORRENTES R$ 5877382438 R$ 57.123.000,00 R$ — 64.643.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.442.718,51 2.427.000,00 2.635.000,00
Receita de Contribuições 5 813.080,03 600.000,00 850.000,00
Receita Patrimonial 63.057,32 158.000,00 141.000,00
Receila Indusiial o 0,00 de 0,00 00
Receita de Serviços 0,00 44.000,00 14.000,00
Transferências Correntes 5482644811 52.770.400,00 80.941.000,00
Outras Receitas Correntes 628.520,41 1.153.600,00 262.000,00
RECEITAS DE CAPITAL E R$ 3.722.534,47 R$ 8.085.000,00 R$ 6.550.000,00
Operações de Créditos 0,00 4.000.000,00 3.000.000,00
Alienação de Bens 0,00 50.000,00 50.000,00
Transferências de Capital 3.722.534,47 4.035.000,00 3.500.000,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 000
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL GERAL ...
Notas:
= R$ 62496.358,85 R$ 65.208.000,00 R$ 71.193.000,00
1 - A determinação dos valores previstos para a receita municipal levaram em conta a evolução da
arrecadação nos três exercícios anteriores ao em curso, assim como observaram as normas
técnicas e legais aplicáveis.
2 - Determinadas receitas tiveram, ainda, um acréscimo/decréscimo de previsão/projeção, conforme
adiante mencionado:
2.1 - Receita Tributária: incremento adicional de arrecadação, em virtude de revisão do Código
Tributário Municipal, aliado ao recadastramento dos imóveis urbanos, ocasionando a expansão da
base de cálculo do IPTU;
2.2 - Transferências de Capital: acréscimo de arrecadação, em virtude da tendência do aumento do
número de convênios firmados com outras esferas de Governo para os próximos exercícios;
Prefeitura Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNP) 10.191.799/0001-02
www cupira pe.gov.br | FgtebookAnstagram: CupiraOficial
Er
E edd na
o 2 EL]
ms »
tl a
PECIRE DA
pi tu E E
8 : P)
1
VE qr:
7 CRNUQA
E =
sh b
1d id E
p! pe dm Ve 4
A Puga a
o E
z
E;
53 .
Ex '
' dps Fi ”
A E mf i
did aa Ç
am, - mai) por ,
Cernr nro E ú
so a
E
DEE lu
E” Ao in =
pr RT E
q k
es
!s CUPÍRA
CIDADE PROSPERA E SEGURA
1.3 - Expansão das Despesas e Renúncia de Receitas
Estimativa da Margem de Expansão da Receita
(art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)
Com relação à demonstração da estimativa e compensação da renúncia de receita e da
margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, prevista no inciso Il do art.
5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, apesar de não haver uma definição específica desse
conceito na Lei mencionada, verifica-se que seu art. 17, que trata da criação ou aumento das
despesas obrigatórias de caráter continuado, aponta para a solução desse problema.
Esse artigo 17 exige como requisito essencial para a efetivação dessas despesas, a
devida compensação, quer pelo aumento permanente de receita, quer pela redução permanente de
despesa, considerando aumento permanente de receita aquele proveniente da elevação de
aliquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Como
conceito de base de cálculo entende-se a grandeza econômica ou numérica sobre a qual se aplica
uma alíquota, para obtenção do montante tributário a ser arrecadado. Dessa forma, o crescimento
real da atividade econômica é um dos fatores determinantes do aumento da base de cálculo da
arrecadação tributária.
Sendo assim, a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado
corresponderá, em parte, aos tributos arrecadados em função desse aumento da base de cálculo.
Prefeitura Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNP! 10.191.799/0001-02
www .cupira pe gov.br | Facal instagram: CupiraOficial
José Maria feie de Macedo
P
FEITO
CPF: /024.235.964-72
altjo=A Grtço
Suco Dr der lrd So ii RM
q grs
+ , Mei ua fa A Lud Ts
q Eu 1 ) 1 ha
ESB TE GUAD: pé E]
Dr) Rra Ey
30º ORE e a e SD pç a
E RR um é abr Aafradbgicess ++ cafada pa
dy k ca
ads E] Easil Ea
ps Arte
Em um e
" , . b
Y Niji fa ud DO o
n
4 EL HE E 1 Re e]
P À
“
PE
F mtd ndo
Sds
CUPIRA
E PROSPERA E SEGURA
Estimativa da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
(Art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)
Por outro lado, a estimativa da margem bruta de expansão das despesas obrigatórias
de caráter continuado, foi devidamente considerada na presente proposta orçamentária, conforme
quadro abaixo, devidamente acompanhada da compensação para essa expansão.
EVENTO pi a
Aumento Permanente da Receita 4.240
“() Transferências Constitucionais | 1.430
“(.) Transferências ao FUNDEB 864
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (!) 1 1.946
Redução Permanente de Despesa (Il) o a 0
Margem Bruta (lIl)=(I+1) 1.946
Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV) | 1.566
Novas DOCC 1.566
Novas DOCC geradas por PPP's | 0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (liI-1V) 380
(º) A compensação da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado está
devidamente abrigada pela margem de expansão das receitas, levando-se em consideração os
índices estabelecidos pela União e pelo Estado para o crescimento econômico. A margem de
expansão das receitas demonstrada neste quadro é apenas parcial, não correspondendo à margem
bruta de expansão.
Prefeitura Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNP) 10.191.799/0001-02
di ça Facebook/Instagram: CupiraOficial
“o
4 ria!
Ea
4
NY
pr
to
E
ui
at dy 15
4 ag = [5
F o
2 Megan o MÊS, 6
4
55 qb rr mb
Mrs Gas qoria opta ori »
uai es dy
Vad full 2u0
EA
va ARE
a E
A Enade
a
o gt Le e du
duda, fito ER AI ÉS usp! ES
in E Seat, ao dai E q x
UF pe” a
ng Duquesa
sino 2
r Ps E E Au
al aa
CIDADE PRÓSPERA E SEGURA
Demonstrativo da Compensação de Renúncia de Receita
(art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)
Em atendimento ao disposto no artigo 14, inciso |, da Lei Complementar nº 101, de
2000, demostramos abaixo que a renúncia de receitas tributárias provenientes de descontos e
isenção estabelecidos em lei, foi considerada na estimativa da receita orçamentária, na forma do
artigo 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e de que não afeta as metas de resultados fiscais
previstos no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Prefeitura Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNP) 10.191 799/0001-02
www cupira pe.gov.br | Facebook/Instagram: CupiraOficial
de Ed ob uocaintdl No rosana DS ova esfera
APS do DT rt e, AP ME É
=” í ifoit 3
a z er
i +
1
| Q
,
U
ab A
é vs
..
E
Z a
E É
As i ul
sad:
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições
conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, 8 1º, inciso Ill da Constituição do
Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31 de 27 de junho de
2008, submete a apreciação da Câmara o seguinte projeto de lei:
CAPÍTULO |
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de Cupira para o exercício
financeiro de 2022, compreendendo:
| o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
Il - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da
Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.
CAPÍTULO 1!
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção |
Estimativa da Receita
Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$
71.193.000,00 (setenta e um milhões, cento e noventa e três mil reais), de acordo com o seguinte
desdobramento:
Prefeitura Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNP) 10.191.799/0001-02
www cupira.pe gov.br | Facgbook/Instagram: CupiraOficial
José Maria ite de Macedo
RREFEITO
CPF: Nº 024.235.964-72
se?
ABR SL vm;
“ARA
!& CUPIRA
CIDADE PROSPERA E SEGURA
| - R$ 62.269.000,00 (sessenta e dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil reais), do
Orçamento Fiscal; e
Il - R$ 8.924.000,00 (oito milhões e novecentos, vinte e quatro mil reais), do Orçamento da
Seguridade Social.
Art. 3º À estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será
realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente, em
consonância com a Portaria Ministerial nº 05 de 25 de agosto de 2015 e de acordo com o
desdobramento constante do Anexo |, distribuida por categoria econômica e origem, da seguinte
forma:
o |. Receitas Correntes (ii-ill) R$ 64.643.000,00
a) Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria R$ 2.635.000,00
b) Receitas de Contribuições R$ 650.000,00
c) Receita Patrimonial R$ 141.000,00
d)Receitade Serviços — R$14.000,00
e) Transferências Correntes R$ 68.204.000,00.
f) Outras Receitas Correntes R$ 262.000,00
1i - Total das Receitas Correntes R$ 71.906.000,00.
Ill - Deduções Legais de Receitas R$ 7.263.000,00
IV- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R$0,00
V- Receitas de Capital R$ 6.550.000,00
“a) Operações de Crédito R$ 3.000.000,00
b) Alienação de Bens R$ 50.000,00
o c) Transferência de Capital = R$ 3.500.000,00
Vi - TOTAL DAS RECEITAS (HIV+ R$ 71.193.000,00
Seção Il
Da fixação da Despesa
Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de 71.193.000,00
(setenta e um milhões, cento e noventa e três mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e
respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo Il, segundo o seguinte
desdobramento:
Prefeitura Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNP) 10.191.799/0001-02
www cupira.pe.gov.br | Fespbookfinatagram: CupiraOficial
José Maria Leité de Macedo
PREPÉICO
CPF: goi

CIDADE PROSPERA E SEGURA
| - R$ 53.263.000,00 (cinquenta e três milhões, duzentos e sessenta e três mil reais), do
Orçamento Fiscal; e
Il - R$ 17.930.000,00 (dezessete milhões, novecentos e trinta mil reais), do Orçamento da
Seguridade Social.
Parágrafo único - Do Montante das despesas fixadas no inciso Il deste artigo, R$
9.006.000,00 (nove milhões e seis mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.
Seção Ill
Da Distribuição da Despesa por Órgãos
Art. 5º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações
Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante
disposições da Lei Federal nº 4320/64 e regulamentações especificas.
Art. 6º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma
analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da
Despesa e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação abaixo:
|. DESPESAS CORRENTE R$ 58.752.105,67
a) Pessoal e Encargos Sociais R$ 36.336.871,82
b) Juros e Encargos da Divida R$ 2.000,00
c) Outras Despesas Correntes R$ 22.413.233,85
Il. DESPESAS DE CAPITAL R$ 11.730.894,33
a) Investimentos R$ 10.640.749,92
b) Inversões Financeiras R$ 72.000,00
c) Amortização da Divida R$ 1.018.144,41
HI. RESERVA DE CONTIGÊNCIA R$ 710.000,00
IV - TOTAL DA DESPESA (I+l+Ill) R$ 71.193,000,00
Prefeitura Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNP! 10.191.799/0001-02
RE o ada LI
i = mA
ne RE ui E
a
de Uehis
q 4º E:
1 y padigea” E
FR sia 15 * SELABICSO
Er mn ustado a
e n x
My Tao de 4
Fã a Lu
' É
. .. s
-CUPIRA
E PROSPERA E SEGURA
Seção IV
Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor
correspondente a 30% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da
seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes
desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no $ 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e
disposições do da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.
no 8 1º Para cumprimento do disposto no & 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos
especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercicio de 2021, reabertos no
exercício de 2022, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o
orçamento vigente.
Art. 8º O limite autorizado no art. 7º será duplicado as suplementações de dotações para
atendimento das despesas a seguir:
| - pessoal e encargos sociais;
IH - pagamentos do sistema previdenciário;
Ill - pagamento do serviço da divida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de
Saúde e do Sistema Municipal de Ensino;
V- transferências de fundos ao Poder Legislativo;
VI — despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;
VII — incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2021, do excesso
de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se
configurar receitas do exercício superior as previsões de despesas fixadas na Lei de
Orçamento;
Vill - Do Poder Legislativo;
IX - Pagamento de Precatórios e sentenças judiciais;
X — Para despesas vinculadas ao combate às catástrofes, secas, epidemias (atualmente as
vinculadas no enfrentamento da COVID-19 e a outras doenças infecto-respiratórias).
Prefeitura Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro -Cupira - PE p CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02
www cupira.pe.gov.br | Facebook /fistagram: CuniraOficial
José Maria Leite de Macedo
IT
PE
/Nº 024.235.964-72
PULO AO. 4 TULE LAGUULVO Volare 1 rig remgõ eremrio mom
necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio
financeiro.
Prefeitura Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02
www cupira pe.gov.br | Facebook/l ram: CupiraOficial
=p flies 28% 0) MPS Ee.
1Beglr
o oba jno
2,
vibiça? : B |
RR o A a
ini abbeça nho og
ab Si geAsçO de Rits ese 14 é E
“JUTHAS
nu ciger
efa da puros, + » t
Rb E rt u 4 Í
te ipluões | ab tia
fugindo É la cia
ii diego cho HIiSEs
TURA MUNICIPAL DE
is); CUPIR
CIDADE PRÓSPERA E SEGURA cupira GO) curira
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
José Muria Leilo'de Macedo
PRE (o)
Prefeitura Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02
www.cupira.pe.gov.br | Facebook/Instagram: CupiraOficial
emas
WII - Old SINNIA OA OrIyINIIAL COIOD
ENTOCITLLL
ervossegbron ado aanvs -I8u- Sounr 3 SvINW
W19- Old/DINNA OQ OI 09] OJjÃdIA zaW-I81)- SON ISV. pz0es
119- Old/2INNH 00 Otuy inatas ONIdOD opaco NT PUOI 250p aw o INN zoTOcIT
NLO - Old 2INNA OQ OrsyINaIEL ONICOD OlddQHA 3H -I8L-SONNM ISVNH WTOESTLLL
OóInu LSNOD
VO ILOSIDN! '9SL “LEY 3 OldJDINNIN OQ Biel AÇD
O7ôINL LSNOD
VO II OSION| '9SL “LH 3 OladJDINNN DA BRL 'AÇD
O7ôINL LSNOD
VO IL OSIDNI '9SL “LHV 3 OldJDINNA DA Brit GQI
30NYS - SOAIA HILNI - 181
3GW - SONA HILNI - Ig
O UdiiÇad "238 - SONA HILNI -I8LI
CO Voces
CI Vo CIT
LO VOCSTLL
(13 SIHA9WI SNIE 3G .SOAIA HILNL OBSSINSNYEL 34808 SOLSIdNI OD OO CIT
WII - OldIDINNA OG OlByiNdIAL ODIADD 3INVS - NLdi- SOENF 3 SVLINW - VALLY VAIAA EO PO OFTLL
WI1D- OldiDINNA OG OrEyINAIAL ODIAOD 3aW - NLdi- SO&NF 3 SVLINW - VALYV vala T)roosTL
WLO - Old| DINNA OQ Oy INTIAL ODI0OD OltdQRid "DIA - NLdl - SORNF 3 SVLINH - VAL Vala HOP OST
WII - OldiDINNA OG OP INTIAL CODIGO D 3anvs - Nidi-vA LV vala ENC OOSTLL
WL9- Old|DINNA 0G OlsyiNaIAL ONICOD 3ON-NLdi-VA LV VOIAjO TIE oosTuL
NILO = Old/DINNA OA OlyiNIIEL CODIGO D Odor DI4-NLdi-V/LY Vala Eos TLL
WLO - Old|DINNA OG Orly INTEL ODICOD aaNvs - Ndi SOUNT 3 SVLINN COTOOFTLL
W1O- Old/DINNA OQ OlByINIIAL ODITOD Ha - NLdi SONNF 3 SV.INN TOTOOSTLL
WLO - Old/DINNA OG Oy iNTIAL ODICOD OltidQkid 'DI4 - NLdi SOUNF 3 SV.LINN TO OST
WILO - OldIDINNA OA ORIYANIIAL ODIAOD
NO - OldJDINNIA OG OP INIIAL ODIGOD
WLO - Old/DINNA OO Oy INIIAL ODITOD
JaNvS - VNVBSN "BESL 3 VII “dORId V IS dNI-Nidi
JOIN - VNVESN "BASL 3 TVIOIHA "dOtid V/S diNI -Ndi
ORidÇ ed O - VIVEM BUZL 3 IVICIEA "dObid V/£ dWI-Nidi
EO VOOSTL
To vo osT
HO Vo OST
VNVIIEO TAHO LHE 3 TVITIH JOVOIIHAC HA V IHSOS OLSIAWI | ONOOOGZLL
OINONIELVA O 34808 SOLSIdWI ONOOONZH
SOIS! onOOONOLI
VIIOHTAN 3 S=9ÍNGUINCO 3 SYXVI SOLSIdHI 00000!
rea . S3INIHHOS SvilHOaH oyo oonoo!
omesdo7 oneuIuosIa vBipog
; RR TE) ;
peuibea VIII VO OVÍVTISIDIT - VALLVIN dXI VIBAVL
TZUZ PP OPjuera - BWEIBOM Ojuaundio -
TO-LOO0/66LLGLOLPIND - “ONINSTIS HOdVONVEWEAISIG ANA É
2 Ju 30 TVdlDINNA vanLiasada *

WILD - OldiDINNA OQ Oy INAIAL ODITO
os iaço 3
(42) TVEICIS OYÔINLUSNOO VA Ill OSIDNI '934 “LH
OSIaço 3
(4º) TVSICAA OVÍINULSNOO VG HH OSIONI '93L “LHY
OsIaÇO 3
(42) IVBICIS OYÓINLILSNOO VOA Il OSIDNI '93L “Lady
(40) VHa0IS DYSINLILSNOO VC - | OSIONI SL LEY
(30) TvaaIdIa DyÔINLILSNDO VC - | OSIONI ESL' LAY
(40) Tydadas DyÔINLULSNOO VC - | OSIONI Et LH
(40) TVHICIS DYÓINLILSNOO VC - | OSIONI ESLLHY
(40) TVHIA3S DySINLULSNDO VC = | OSIONI ESL LAY
(40) TyHadas DySINLILSNOO VC - | OSIONI ESL LH
NILO - OldiDINNIA OO Oy LNIIAL ODITOD
NLO - Oldj DINA OQ ORIYLNIIRAL ODITOD
NLO - OldiDINNA OG Oy LNTIAL ODITOD
WNLO- Old)DINNA OQ ORI INIIAL ODITOD
LO - OldiDINNIA OQ OlEyINAIAL OITO
WO - Old/DINNA OA ORIYINTISL ODIGOD
IV 250F OlidQud DI - SSI- SON 3 SVv.AINN
JaNVS - VZIANIVN HINDTVNO JA SOSINHIS/3 “diNI - SSI
JON - VZIENLVA HINDIVNO JA SOSINHIS/3 'diNI - SSI
OlddQRid 934 - VZINNLVN HINDTVNO JA SODINIS/3 “diNI - SSI
NOS3I- VZ3HNLYN HINDIVNO EC SOÍINHIS IH8OS OLSIAWNI
SOSAHAS I48OS SOLSIAWNI
NSB3 3 SVIHOCYONIIN IA ORÍVINONIO 3 OEÊNCORA V 34805 SOLSIAWNI
3aNYS ONIA SOULNO - ILINOA VN 13% - VANIA V IHSOS OLSIAINI
3GIN “OHIS SOULNO - 3LNOd VN LI - VANIA V IHHOS OLSIAWNI
dOdd 93% QNIA SOALNO - 3LNOS VN 13% - VANIA V IHBOS OLSIANI
SO LNIINIANTE SOUINO - :LLNO: VN OTIS - VANIA V IHSOS OLSIAWNI
aanvs - CHIVE VAL - IJLNOA VN 138 - vaNIS V SOS OLSIANI
39W -CHIVETAL - 3LNO VN 13H - vaNIA V SOS OLSIAWNI
OldidQuid'238 - OHTVE VAL - ILNO:S VN 138 - VANIA V SOS OLSIANI
OATVEV EL -ZLLNO: VN OQUE - VANIA V IH8OS OLSIAINI
HLNO: VN OQ Ia - VANIA V 34803 OLSIAWNI
WZIUNLVN HIND"VND JA SOLNIADAA 3 VANZH V ISOS SOLS INI
HANVS - I8LI- SOENF 3 SVIINK - VALLY VOIAjO
3a! - I8LI- SORINF 3 SVLINA -VALLY VOIAO
OlsdQUa DI -IBLI- SORNF 3 SVLINIA - VAILV VIA
JaNYS -ISLI-VALLY VOA
BIN ISLI- WALLY VOIAIO
ORidO aid "8 -ISLI-VALLY Vala
HOT VITAL
CO VISI
CO VVISPL
HOP RLS PL
OD ViSPLLL
0000 LS'PLLL
OM'0'0'00'pLLL
eo pyeoehir
To Vyen er
tree
0D'0'pcreL
eo pre ertt
CV reneLt
tp VreoeLL
Ono VeneLt
0)'0O'crELL
oN'oo'onELLL
EN PO CIT
TIPO CT
HWPOCITL
eCOCocs Ti
Co CS
HCO CIT
oe)ejsIba7
ouseuiusosia
tesbed
(oz uy 48 DU)
VLIDIA VA OVÍVISIDIT - VALLVON dX3 VIaEIvL
Zzuz Sp opioera - euweibos juaurdo
20-L000/66LLGLONPANO - “ONINSTIS HOdVOUVEWAISIA “NE
JM aa TVdlDINNIA VANLiIIIdA
vOldlvIdSI OyôvISID37
VOIdlVIdSI OydvISI937
VOIdjIIASI OyôvTSI937
(39) Tyaaaas OyáInLLsNOd va V-67L LHy
Wi - Old/DINNA OG Oy iNaIAL ONIGOD
WII -Old|DINNA OQ OrsyiNgIAL ONIJOD
WLO- Old|DINNA 00 Ola iNgIAL ONIGOD
WILD - Old|DINNA 00 OrsyiNgIAL OSIJOD
WII -Old|DINNA 00 Oy iNIISL ODIGOD
WLO - Old|DINNA 00 OryiNaIAL ODI0OD
WLO- Old|DINNA OG OlsyinaiaL ONIGOD
W1O-Old|DINNA OQ OryyiNgIAL ONITOD
W19- Old|DINNA OQ OryyiNaIAL ONITOD
W1O- OldiDINNA OG OlayiNgiaL OSIdOD
ap a Aro “dd pico “23H - SORIVONVE SO.LISQAIA JA OySvuaNrNIS
"27 Dunjy 2507 %0L E30NNA - SORIVONVE SO.ISQAIA 3Q OyôveaNnnaa
%h0€ EZ3ONNA - SORIYOINVE SO.LISQAIA 3Q OyôveaNnNnas
SCIYPINVE SOLIS9c3A 3d OBÍVEINCNIS
SVIHPLINON SI9ÍIAHOO 3 SONNF
SORIP BOVI SIHOTVA
“IVINO ARILVA VLEIOIA
“YOMENA OR“VNINMI 30 OSJAHIS 03 OI3LSN9 O Vevd OB NEIYINOO
“ONE OR“YNINNTI 3G OSJAHIS 03 OlZ:SN9 O Velvd OB) NaUINOO
“fONBNd OR“VNININI 30 OdAUIS 03 OB:SN9 O Vêlvd OBÍ NaIyINOO
“JONEN OR“YNINNI 3C OSIANAS 03 OB! SND O Vava 08 NSI4INOO
SI NEREINOO
TVGIDNttc - TVEIO WI SOAHIS 3A OFÍVIS: Hd Via SYXVL
VEIO NI SOMAHIS O OtóyiS:jud Via SYXVL
SOAHIS 3 OFÓVIS Id Viad SYXVL
VcIlONttid - TVLNIIA NV OEÍVZINVOSIS 3 3ICHINOO A YXVL
TV LNEIE NV 0EÍVZNVOSIS 3 IICHLNOD 30 YXVL
V 90 JA HIdOd OQ O DOkz1X3 OTad SYXVL
SYXYL
JQNVS - SSI- SORNF 3 SVLINA -vALY VOlAIa
Jah -SSI-SORNF 3 SVIINA vi Vala
OludQua "Du - SSI- SON 3 SVILINI -vALLy VaIAIa
3aNvS - SSI-vALLV Van
BOW - SSI-V/ LV ValAa
OlidÇ ad "DI - SS1-vALy Valaja
JaNVS -SSI- son a sv.InW
— JQW-ssI- sounr 3 Svann
en Voto tzer
TO Vo toizer
to'Vototzer
OD OO Lo zEL
on'o'ood'zer
on'o'g'oozer
0)'0'0'00'00€1
On 'o'os' Lp
OW0'0os' Lpzy
Omo'009'tpzr
omo'ood'oyzy
00'0'0'09'00Z1
00 Vo tozzr
Omo tozzi
o0'0'0'on'zzr
O0'VopotzL
on'0O'po Zi
OD'O'00D' Zi
o0'0'0070zL
COP ISP
COP VISI
HOP ISP
ENC VISPLL
TOC VIGYLL
WE riso
EOTVLGPLLL
COTVISPL ]
or)ejsida7
ovápunuosIa
e eubea
(o2uy 'sL Sou)
VIII VA OvóVISIDIT - VALIVONdXI WIaglvL
CIT SP bj - pweiboy DjuauuizõãO
FO HOOCIBSLIGLOLPANO - “ONINSTIS HOdVOUVANASIA "YA
“4º 30 IVdiDINNA VAnNL adaga
sa
“
Y
po
pi
Ê
(49) TVE3A3A O7SINLUSNOD VA '35 Lay
(49) VB303a OydINLUSNOD va '3s Ly
(409) Tva303a O7SINLUSNOD VA '3s Lav
VOldjUIdSI OydvIsIO37
OldiDINNN
OG Olty..NBIe. ODIAÇO 3 vOlajoadsa OySdvTsIo=7
vOldjU3dSa OydvIsIo=7
946Lpob'9 137
VOldliadSa OyôvISIOZ7
VOldIOIdSI OyÓvISIOZ7
YOldIVIdSI OyÔvISIO37
OLIZ4INA
ope; 9P/ONDT Dumjy p50p ZaNVS - Nda 0Q 31Hvd-+109 EO VELS LL
3a -Wds 0Q 31 vd 109 COVrISuaL
SOlidQRid 'DI% -Wda OQ 3!HVd+109 HO PREGA
INVICO - SOldiDINNW SDA OrSveld Ava 3Q OJINNI 00 3luva-v1Od O00Fig ir
Weld - SOldIDINNA SIA OESVAlD LAVA 3Q OINNS 00 Il Ava-vioo OD Oo giz
INT VO VIII VN OBÍVA DLLNVId 3Q SILNTHHO DIA SvIONPIASIVAL 00000 LL
S3QVILLNI Syns 3a 3 OEINr va SYIONSAIASHVAL 00007011
SILNIBRHOO SHONNIASHVAL 00'0'0'090021
TVilONREd -SCÍAHIS SOMINO o) r063669!
SCÍAHZS SORLNO 0000636691
SCÍAHZS SOMINO 0000026691
SCÍANZS SOrLNO on'0'0'00069)
TYdiONtad - SIVEZD SIVIDUINDO 3 SOALYHLSININAY SOSNHIS om Voto Lig
SIVEIO SIVIDEINDO 3 SOALYELSININTY sondas omoo Lo LIgA
SIVEIO SIVIDIINDO 3 SOALYELSININTY sondas ov'0'0'oo Lig
SIVEIO SIVIDEINDO 3 SOALYELSININTY Sondas on'o'oodoLgL
3O%A JS 30 vLEIOIS 000000091
TV dlONHEA - SIVINONRILVd Sy LIZOZH SVULNO 0) 1'0'65'66€L
SIVINOWRELVd Sy LIID28 SVILNO 00'0'0'63'66€1
SIVINOWIEL Vd Sy LI392H SWELNO 0n'0'0'09'66€1
SIVINOWRLLVd SYLIZ9I4 SIVWIA 00'0'0'09'06€1
TVdIONId - SOQNIJIAA oorotozzer
SOQNINIAIO Ono Lozzer
SOQNIAIAIA on'o'0o)'zzer
SOINJANOO - SORIVOINVE SO.LISQAIA 3a OyôtreaNnnaas SO Voto zer
30NVS - SORYONVE SO.LISQIA 3q Oyóreannnas So Voto zer
— VONBLSISSY - SORIVONVE SO.ISQEIa 30 Oyóveanrhas po Vo totzer
or)ejsiga
orópumuOSIa
9Bipoo
yeubed
pd na 7 (ozuy “4 8m ou)
VIII VA OyÍVISIDIT - VALLVONdXI WIagvL
TZZ pompa - euesbom auawizõio
CO HOOUIGSLIGION NINO - “ONINSTIS HOdVOUVENaSIA YU
“W? 30 IVdlDINNIA VANLII4INA
ZLVIG SET PLO SN :SÚMPO %ol — SOIdIDINNW DA OBS ID LNVA A OINNI 00 3lHva-v 10d ODOT IG

ZL-V9GSEZ TON ido
“0/26 | 0N SW OQ vIVLHOd CIO LIAV OA 44 LH OL AIUdELV- sasy sva LNNvIN 3a 09078 OC SOS:NIZH 3a ASNVaIL SVULNO Gs LrogrEL
“PIA p/o DUDJ PS0f
“0/64 | oN SIN OG VISVLHOA 2/9 LIM OQ 44 1Hy Sdv VA OyÍYZILVINHOIM 3q VAVASOHA 6 prroger
VOId|IIdSI OySVTSI9Z7 Sdvs - (61-JIAOS) SNHIAVNCHOD eo rroserr
“0/2865 | oN SIN OQ VINVLHOd S/D LOMV OQ 47 LHy VIISYE LV 3CI SOdIAHIS SOA DIZLSNO Ov OlySOdWaL OL NIN3HONI L0VVogeL
“0/26P | oN SIN OG vVIVLHOd TIO LO0V OM 47 1Hy SVIIDILVEISI Sd Mv OALNIONI gorroser
“0/26% | 0N SW OQ VIHVLHOS 219 190V 00 47 1Hy OHNIdHISIA - Sdy VA CHIZONVNIS DALLNIONI Sor roger
“01264 oN SN OG VIHVLHOA 2/9 L90V OA 44 1Hy VOVEZANOS OyÓvLidvo - Sdy VA CHIZONVNIS DALLNIONI POr roger
“0/L6P b oN SIN OQ VIHVLHOA 210 LO0V OQ 27 18y VHNODIO 3038 y viva SVOLLMNOS 30 OVIVININE TAN eo rroger
“0264 L oN SN OQ VINVLHOd 2/9 LINV OQ 47 1Hy BONS VA VINHaVOY 30 SO1Od SOA OYÍNEILNNHN Volody zorrozeu
“0/2864 L oN SW OQ vIHVLHOd 2/9 LINV OQ 47 1Hy JaNVS 3Q OISYLINNNOS 31NZ9Y - S9VA tor rogeL
Sa9*y Sva OBÍNILNNTI aci 09018 0a sostinda3: 3a S7IONINIASHVAL o0'0'Vos er
— SNS — ZanyS 30 ODINN vWaLsIs oq SOSHNIIE 3a SAONINIsSNVAL ONO 0os Eri
SNS —ZI0NVS 3G ODINN VWaLSIS OQ SOStNIIE 3A SvIONINIASIVAL on'00 oe
+6/844 6
oN [7 3 (59) WWVUHIAI= OyÔINLISHOO VI ol 5 OZ Ly TV dlDNIC - dI4 — 03798133 OQ "IVIDZASI OINNE OMI UvdvIOO ourpzzzi
das — O39ULI4 OQ IVIDIASI OINNE 00 31 NVdV1OD Ov0pzIzu
T9ULId JC ORÍTICONc! VIac Vela DNVNId OBS YSNIAWOO VA aluváviOo oyo0zIzi
OBVIO TXT WiId SVEIZONVNIS SI9ÓVSNacNOD SVO SYONNIISHVAL oo oorzi
(49) TVEZ IIS OgSINLLSNOD VA '35 “Lady FaNVE -BLOd IIHVA-VIOD eo VOZ
(49) TVEBIIA O7SINLUSNOD VA '35 “1Hy 3aA-HLOdIlNVAvIOS zovozsLu
(d0) TW4BAaA O7SINLILSNOD Va '35 “LHy OlidQkid “03% - ULI OA 31H vdLOQ HI VOZT LL
VU MIHOL BEI SAVEIRO RA v IHHOS OLSOANI OQ BluváviOO ooozshuL
(49) TyEa30IS OgSINLUSNOD VA '35 “LHy OH 3a SW ON 3NCIUINI VICO %L - Wa OC al HVd10D MO VELS LIZA
VLOD 9 - SOldiOINNA SIA OrSyeIo Lava 3A OINN4 OA FIVvIOD OO ELFLL
(49) WEI O7SINLUSNOD VA '35 Ly OUENTZIA 3Q SW ON 3NDIHLNI VLOD %1 — Wes OQ 31 Evd-v1Od HO VTIGLL
orsejsiBa7 ordeunuuasg oBipoo
(ozuy “ck Sm oui)
geubra VLIIIIA VO OVÔVISIDIN - VALLVINAXI viagvl
ZIz pone - eweiBora ojuaucdo
FO HOOUIBBLIGIOLNINO - “ONINSTIA HOdVOUVEWISIA NA
“Wº 30 IVdIDINNIA VUNLiIdINA
Ega
a
Trr96'sez"
600Z/4PE LL 137
6ODZILPE'LL 137
6002/20E LL 137
609Z/2bE LL 137
600Z/4PE LL 137
'6D0Z 3C OHNNF 3G 34 30 “261. NIB7
EB6L Sp [eJ9pa4 opônysuos ep iz ue oposS
“0/26P L oN SIN OO vitvLHOA 2/9 LIV oa 42 1Hv
“0/L6P b oN SIN OQ vItVLHOA 2/9 LIV OQ Li 1dy
“0/L6P | oN SIN OO VISVLHOS C/9 L90V 0a 22 1Wyv
“026% LN SN OQ vINVINOS S/D 190y 0a 221Hy
“O/L6P | oN SIN OQ VIHVLHOA S/D LO0y 0a 22 1Hv
“0/2869 LN SIN OQ vItv LHOd 219 190y 0a 4218
“0/26P L oN SN OQ vISVLHOd 2/9 190y 0a 2714
“0/26P L oN SIN OO vINvLMOd 2/9 LOMV 0a 42 1uy
oli
oN ARY DIO IA TANOISVN Viva DONA OY SILNIHI 43H SYIONONIASIVAL
TVININVONNA ONISNZ - Hy- 0953 OYSVINIWITY - Syd
VIOBNOTINT - HY" 00983 OySv Nanny - SVNd
VMODSI Juc - UV" 09S= OySvININNy - aVNd
On'OO'Es'pLZ
IUd
SONCILVE LL Upãompy ap duo vumyy psop
SO VOTsph
SO VOTpL
Po VOZSpiZ
WPZ - UV 0DSE OySvINaRINTV -aIvNd EO VOTSPLAL
3HO3HO - UV" 09SZ OySv INN - VNd TOVOTrLL
HO VOZSPL
0000 Tp
33v -HV 0953 OySvNIWINV - IvNd
BÍVINTNIY JA TYNOIVN WINHDONA O SILNINI J3M SvlONSHIASHVAL
J0da - 3QNa OC Svizuia S7IONSNIASNVAL
BHNG VAVEDO ld OV SILNINIA:3 JQNd OC SVIZHIA SONS HIASHVEL
TVIONItid - OrÍVOINAI-Olise TVS OQ SYIONSHIAISNVAL
HO VOLS PLZ
0000 FP
ooo ospiZi
Orivondaa-onse Tvs oa SvlONSHIASHVAL on o'oospiz
SIWIATOANISIA 03 TVNOIOVN OQNNA OG SOSEINDI& 3q SvYIONSHIAISIVAL oD'00'0D'ptz
SN SVINVE DONE SON.LNO - 35 CA “SSNVaL IN VeoFeL
S39*y SvCI OBÍNILNNVI aC) 09078 00 Sosrinoa» 3a SylONHHIISNVEL oN0'G os er
VILNTFIVVINVA VIONILSISSY VA “ASNVYL SVALNO 65 Vrogerr
SO9 9ALVELSI SOWNSNI 3 VOL 3OvNaVA FIONSUSISSV Va Cyôononda
S30y SVO! ORÍNILNNYW ac) 09018 OQ SOSEINIDIS 3Q SvlONNaASHVEL
SVSEINA SVSIASIA - 3ANVS Wa VIONYIIDIA
VISYLINVS YIONYTIDIA
Hr Vroser
on'0rogerr
65 VeosEeLL
ci veorerr
VIIDOTONNZAIdI VIONYIDIA
Sao*yv Svci ORÍNILNNTIA ac] 09078 00 SOS&nda+ 3a SvIONINIASVAL
Ovi - SASV SVI LNNVA 34 09078 0d SOS:INII 3A “JSNVêIL SyLno
HoVeos er
Ovo core
GS VToge
VIONFORIN IA T3AQN OLNINIANILV q “AEIS-NNVS
IVIN ON SCININIOIDOAA Viva OyôyIndod va acnvs YoyônaLy
saety sva ORÍNILNNYN 3C 090718 00 SOSENDI 30 SviONPNIASIVAL
arToren!
HVTOGEL
ONOZOGEI
oeejsiõa7
ge bed
(ezuy ci SM auj)
VLIIDIA VA OyôVISIDIT - VALVONdXI vIaglvL
ZZUZ Sp otojosera BLUEIBO LG Qjuaizõio
s=
+
ZOHOOCI6BLIGIOLANO - “ONINSTIA HOdVOUVENASIA VMA F
“q 30 IVdiDINNA vanLiadada É
nani”

€66L/77/'8 137
HZ IC ONENINO 3a S 20 '698'€ oN 0138039
VOIa| VISI OyÔVISIOZ7
vO0Z = ONIINVY 30 60 30 9e9'0L 127
VEL 'LHV LIOCISEr TA 137
O-bZ LHV LIOZISEFTL 137
E-bZ LHV LIOZISE TI 137
2002
ap IgE ap pZ Sp 'BL ou |LS)SUIULS|U| PANPULON EUBHOS
ZLOZ/LO SVND OyÔNTIOS IA 3 EB/2H/ 3 6N 37
V-PZ LHV LLOZISE? ZL 127
2002/H6P LL I37 3 (490V! SOG 29 Lay
ITOZ HA OUBINIZIHA JO 5T 30 ELL Pl oNIZ7
OZOZ =IQ OUHANIZIA 3Q 3T 30 ELL'PL oNI27
IZOZ zI OHANIZIA 30 32 30 ELL PL oNI37
8964 JA OUINIADN 30 LZ aC 'Z€9G 0N 37
z1-vge'sgêbzo oN “QUHPINNI O fd SYNS DA SCSHNCIN ZA SVIONSHIASNVAIL SVEINO 6510059
(EPERP BIGIAOO O Veia SVINd OQ SOSENDIE ZA SYIONSHIASNVAL ErVOOS9L)
opeovjgfap ouo7 DumAy psop VALLYONCI OIDOS VAIAIN -3SW or oos9L
VIONVANI PUIIW IEA VAVHDORd - Sida eo Vo osgL
Synssaov go Vo og9LL
YMINVd VSTO8 - VAVZNVALNIOSIA Oy 1539 39 Joan] - 4849] “Vo osgLL
syns- as! 90 Voos gi
TLMVAN! OHTVIVEL DA OyÔÍVIIIVANE 3A VINVHSORA - LIA So Fo os'gL
ONGIAONI O 3 VITINVA VdSI QNILV 3 LONA IG 'AAS - Lava POVO OS9LL
VIOISA YN VOYNNLNOS OyÍ310kd A “S2NIE - VIOOSI VN Oda ED VOOS '9LZI
SOMENIA SIA "LHOS 3 VIDNZAANOS 3A OSIAHIS - ASOS TO Voos gi
“MINVI V IVEOIINI OVÔNILY 3Q OyÔIIONA - dlvd
VIONSLSI3SV 39 TYNOIDVN OQNNA OQ SOSEINDIS JA SvIONGIASHVAL
VIONSLSISSV 37 TVNOIOVA OQNNA OQ SOSEINDI 3a STYIONIAIASIVAL
HO Voos 9h
0'0'0'03'9LZI
00'0'0'00'9LZL
dVVA- “hOZ SIANNA OV OBINN YA OBÍVININITSNOD
Nnã OV ORINN VO OBÍVININITANOO 30 SOSEINDIL JA SYIONSAIASHVAL
(TLIdVO ICI" dSIT) -LV7A - BIANNA OV ORINN YA OBÍVINTINITSNOO
HO Voss
000 LS
ED Foos'siZL
(GLLNVANI“O3) - LVVA = 83QNNA OV OBINA 7a OBÍVINFINITCNOD TI Voos'siLL
TVdiONIE - LVVA — E3QNNA OV OBINN YA OBÍVINTINITENOD
Nn OV OEINN VC OBÍVINIWINANOO 3a SOSENOIA JA SYIONSHIASNVAL
Nna CV OEINN VC OBÍVININITANOD 3a SOS&INDIE 3d SvIONSHIASHVAL
E Vo OSS
OD'0'005'siZ,
oD'0'0'0D'SIZ)
NTOANIS3O 00 TVNOIOVN OINNA DA SV LIMI SVIONHIASNVEIL SVALNO
ATOANISIA OQ TYNOIUVN OINNS OA SYLINICI SVIONGHIASNVAIL SVELNO
OD 'O'65'pial
O0'0'0'63'pial
vODZ/08E OL 127 OIO3W ONISNI -3.VNd eovocrpL
PODZIoBE OL 137 TVININVONNA ONISN3-3LVNd TO VOcspu
o PODZOBE OL 157 MINVANIOVÓVONAI -3LVNd porOep
orejsida7 onáeumuosIa oBipoo
i ; (02UY “4 SOU] x
4 euibed
VLIIIIA VO OVÍYISIDIT - VALLVON XI VIBEIVL
su
TTUZ epomjoexa - BIEIBOLA QjuSW2ÍIO
ZO-HO00IB6LIGLONPANO - “ONINSTIA HOdVOUVENaSIA YNH
Wº Ja TVdIDINNIA VAN LISTAS
ú
',
í
Ê
(12) TyEadaa OyÓINLULSNOO VA II OSIONI 'B3L “Ly
(4º) WEaAIS OySINLLSNOO VA HI! OSIONI “834 “Ly
(42) TvEZA3S OY5INLILSNOO VA Ill OSIONI “83 Lay
(49) WEZIOIS OySINLSNOO VA AI OSIONI '93L Lav
(49) TVEZOIA OYSINLLSNOO VOA AI OSIONI '83L Lyy
(49) WaZaaA OySINLLSNOO VA AI OSIONI 834 “Ly
99 '6€6 L
o4 137 0/3/9890 O ad eprp ogórpay)*y vava pojoze'b (37
(40) Wy8za3a OYÍINLSNOO VO AI OSIONI '834 Lar
(30) Tvaaaas OYÍINLSNOO VGA AI OSIONI '83L LHy
(39) vazias OYÍINULSNOO VO AI OSIONI 'BSL LWy
VOlsJUIASI OySVISID37
OLL LH7 E6/9998 [37
9.1 LH E6/9998 37
JaNVS - VAdi 00 3! yvd-viod
3QW- VAdi 00 alHva-v1Od
OltidQUd DI - VAdi OG 31 HVd-v1OD
VAdi 00 31 yvd-v1Od
JCNVS - SWII 0d II HVd-v1OD
3QW - SWII OG 3Iyva-vLOd
ORiciQUd "D34 - SWO] OQ 31 HVd-VLOO
SWNOI OA 31 HVd-VLOD
WHICIIA O. 4LSII 3 SOQVISI SOQ VISI VN ORêvdlOL Uva
3 SVNS JO 3 veda OLMLSICI OQ = SOCVISI S0Q SvIONGHIASHVAL
S3AVALLNI SYNS JC 3 OBINA VC SOSNIIA 3Q "4SNVYL SVALLNO
SOliJININNA SO ONIZONVNIA ON XNY - OYINN VA “ASNVRIL SvaLno
GVCILNI SYNS 3Q 3 OBINA va SOsuncas aC SVIONGHISNVAIL SYELNO
JQNVS - 96/28 0N “97 OBÍyraNOSIA — SWoI
JON -96480N '97- OBÍyUINOSaA — SINO]
CRidQud 'D=4 - 9628 N '97- ORÍvINOSaa - SWo|
BN 97-CRiveaNOsUa - SWoj 0a SVEIJONVNIA SvIONONIASNVAL
GVCLINI SyNS 30 3 OBINN VO SCSYnNcIa JC SVIONPHIASNVAIL SveLNO
SVINEDO NA Y SVAYNLLSII ORINN VQ SOINFANOS 3 SvIONGNIASHVAL
SVHIVEDONA Y SVAVNLLSIA ORINN VA SOINFANOS 30 SYIONSNIASHVAL
SVHIVEDONA Y SVAYNILSIA ORINN VA SOINSANOS 3 SyIONHIASHVEL
SVHIVEDONA Y SVOVNLLSIA ORINN VA SOINEANOS JA SyIONINIsSNVAL
SVHINEDO NA V SVOVNILSII OBINN VA SOINtANOS 3d SYIONSsIssHvaL
30 ODINN VNSLSIS O vava OBINN VA SOINFANOS 30 SylONINaIsSHVAL
EO VOLgiZa
OVO tg
HO VOL
oD'0'ogzzr
ED Voos iz
Troos iz
Ho Voos iza
on'0'0os za
ov'oo on izzr
on'o'000zz
65'W0'656LZL
HO V'O'656LZL
OD'0'0'63'6LLL
CO VOLS6LL
CO VOLs6LL
HO Vo LS'6LZL
000015611
000000641
OD VOL
OD VOZ LL
O000TF LL
OD VOLS LL
OOo FZ
00 Voos ZLL
30 ODIN VWELSIS O veva OBINN VA SOINEANOS aq SYlONSNIASNVEL onQooFLL
S3GVALLNI SvrIS 3G 3 OBINA VQ SOINFANOS aq SvlONSNIASHVEL onooonLLZ
orejsiõa ordeumIuosIg Bios
(o2uy “4 Sm ou)
VLIIII4 VA OyôVISIDIN- VALLVON dXI viagivi
TZUZ PP niojosera BLEIBOI Quaudo
EOHOOLIBBLIGIOLPANO - “ONINSTIS NOdVOUVEWASIA YN
“Yº 30 VdlDINNIA VANLiISINA

“002/73 L 4 137 3 (490Y) SOQ 99 LHY
2002/6P Li 313 (490V! SOG 29 Lay
VIldJUIASI OyôvISI937
S97TL |37
09 LH7 E6/999'8 137
C66L 30 OUITHIAIA SO EZ 3Q 'spz'Pl N 0134939
(42) WEICEA OYSINLULSNOO VO Ill OSIONI '63L 1yy
(49) WW83A3S OySIF LULSNOO VC || OSIONI '63L “Lay
(40) TvaIdas OySIr LUSNOO vo OSIDNI '63L Ly
(49) TvH3das OySIr LILSNDO VC || OSIDNI '63L Lay
Z1-V96SLLÃTO oN “dO JOIN “934 30 “4SNVL -%O€ B3ANNA
Hd
a Fe psof JON DI 3A JSNVAL-%OZ B30NNA
TOANZS3A = OBÍNILNNVIN 3 OQNNA OQ SOStENIIE 3Q SvIONSNIASHvAL
TOANSSIA = OBÍNILNNYIN JC OQNNI OQ SOSHNIIE 30 SvONINIaSivaL
SvINBNI SIPHANLILSNI SVALNC 3Q SylONSUIISNVEL
dIONIEd - SCINBNA SOIIHPSNOI V SOIdiDINNIA 34 SylONSHIISNVAL
SCIMENA SONHOSMOD Y SOld! INN 3Q S7IONSHIAISNVEL
SOIcIDINNA SOC SVIONGHIASNVEIL SVeLLnO
SIQVO NI SYNS FIG 3 SOIdIDINNH SOQ SvlONSHIISHVAL
TodlONIdd - 4] 3 SOQVISI SO SVIONSHI:ISNVÊIL SVELNO
1] 3 SOQVISI SOC SVIONGHIASNVRIL SWELNO
SIVNLNIAS 43NSH TVIDOS LSISSY 7 SVCVNILSIA SOQVISI ASNVAL
VOISVE OYÔNILV 30 VIVE DONO - OQVISa - dlvd
VIDOS VICNSISSSy E SvAYNLLSZQ SONVISE 30 SYONGNIsSNVAL
“IVEICIA OLBLSIA 3 SOQVISI SOC SVIONSUIISNVRIL SWELNO
NVHD IH v SVAVNLLSZA SOJVISZ SOQ SOINE ANOS 30 SYIONSHIAISNVAL
NVEDIBA v SVAVNILSHA SOJVIS:] SOQ SOINEANOS 3Q SylONINaAssHVAL
GUNI SYNS 303 40 3 SOJVISZ SOQ SOINFANOS 3O SylONSHIAsIvaL
$I-CIACO OV ILVEIVOO - SNS O velva Oqvisa OQ ENDIU 3 4sNvaL
SNS O Vidvd OQVIS3 SOQ SOS&INDaL 3Q SvIONSHIAISNVAL
SNS = ZI00VS 3 ODINN VWILSIS OG SOS ENDa+ 30 SvIONSNaAsVAL
SNS —ZIQDVS 3G ODINN VWaLSIS OA SOsuNdas 3a SvlONPNIASHVaL
TYdlONIad - SOQVISI SOA VLIEIDIN YN SaQÓVa OLLHvd SviLno
VISA SALNO WI OBdviDLLAVA 3Q SILNTUNONIA SyIONPHIASHVAL
INPNODE OININOA CN ORÍNIAHILNI 31d OR INBRILNOD VA 31 Hvd-v OD
INONOD:] OINIHOG CN OBNIAHILNI ZIQ OR INGIN LNOO VA 3] vd-+/109
3ANVS - SOldiDINNIN - dl OQ 31 Hvd+109
3QW -SOld'DINNIN - Idi OQ 31 Hvd-v109
ORiIQUA "DIH - SOld! DINNIN - Idi OQ Iluva-vioo
- SOIdDINNIN - Id 0 aii v109
co Voos sz
to'Vo os sz
O0'0'0'05'1s41
000007 gLt
o0'0'0'070541
O0'V'O'os'6ezL
On o'oos'6ez1
o0'0'0076ez1
O0'0'0'09'0€z4
On'Vo ese
00'0'0'65'6221
TO Voty6z
LOVOtS'6zz
OD'0O'g6zz
oD'0'00D'6zz,
o0'Votspzz
0000 FZ
oW'0'0'0D'pzzl
co voogeza
Hr Vo oseza
on'ooosez
on'o'0 od Ez
HOVo gs Lza
ON'0O'83LzzL
OVO es za
OD OOEs tz
CO VOZ Iza
CO VOZ ZL
to Voz iz
On'00 Ts iz
or)ejsida7
oróeuuosg
»Bipoo
6eubea
EO LOOUB6LIGIOLNANO - “ONINSTIS HOTVOUVEWASI YNA É
“Wº 30 IVdIDINNA VanNLiasIdA
k lozuy 4 Sm ou)
VIII VA OyôMNSIDIT- VALLVON dX3 viagvi
TZ epopeia - emeibo juatundio

2Lv9S scr vzoÁN sd
Ol! d
CPP MPT umyy psop
€5/9993 0N 137
000Z/LOL oN 97 VCI EE 3 ZE Lay
— BOB VOCRVANINNISI SC OO TE OG SOSuNOaE 30 StONaNaaSIvaL
OD'0O is Lipz
0n'0'0'07'LLyz
- SNS —ZIQ0YS 30 ODINN vWaLsIS OQ SOSENIDIL IA SylONSNIsSHVAL
ENS - ZQNVS 3A ODINN VWaLSIS O SOSuNda+ JO SvlONPHIISNVAL
SI3QVILNI Syns 3a 3 OBINr va SYIONSNIASNVEL om0'0oyoLpz
TelidVO 30 SylONSNIAsHvaL O'0'0'02'0042
TVdIONIES - SILNIAOVIAS 3 SIZAPA SNZIS 30 oBóynany ooo tez
SILMI3AOWAS 3 SIZAVA SNZI8 30 OpÓóVNaINV Ono ore
SILNIAOVIIS 3 SIZAPA SNZI 3G OBSyNaNy 0000 on'erzz
SIZA9A SNI 30 D8óynamy on'o'oonoizz
SNIS 30 OBSyNany 0U'0'0'07'002z
VONaNd WAY OYySvZINHICON “DONA SYNHILNI OJIT3HO "dO tVo'ps'zLz
OBÍVZINHICON ZQ SyiiyVHDONA Viva SVYNHIINI O IOHO 30 S3oóWiado non pszrz
ONSLNI OQVONIN - SIVNIVELLNOSO OL IGRHO 3 SI0ÍyeIIdO Omo o oz
ONHELNI OCVONZN -OLIdHO 3a S3oóWradO onoooroL [E
OlGBo 3a sIodmiado ooo oyooz
TVlld/9 30 SviizOIM — ou00070002
VIiJUIdSI OySvTSIO37 VIONJISISSV -SaIQdNIUS=ASVALNO zovoeszzei
VIlJO3SI OySvISIO37 Nd - SIQÍINLLSZ4 SyeLino HO VO6SzzeL
SarIUSZNSVINO ouonBszzs,
VIidj0IASI OyóvISIO37 TVdiONRtid - SNS OQ SOCIBII34 SOSHN DZ ZA SI0óINLLLSIU ONO os zze!
SAS OG SOdISIDI4 SOSHr DIA ZA S305INUL SIA 0000057261
S3%InLLsau O0'0'0'0)'zz61
VOIdJUIdSI OySvISIO37 VIONFLSIS3Y- SIQÍVZINIANISVEINO eotoBs ze
VIlajUIASI OySvISI927 JONYS-SIQÔVZINIANISVALINO zyross iz
volajUadSI OySv1sIo7 Wd - SIQÍVZINIANI SVALNO LI VO63LZ6L
Sa9dVZINZANISWINO — onomes iza
S=%óVZINIONI ou ooo iz
SOLHIWIDHVSS IH 3 S39ÍIN LISTA 'S3(SVZINTANI on'0'0090z61
SILNIHHDO SvLIZOZH SWAINO 0000090061
oe)pjsiõa7 ovóeuuuosg oBipos
(ozuy ch Sm ou)
O4 cubra
VLIIIU VO OVôNISIDI - VALVONdXI VIagvL ESPERE,
TZZ powers - emweibog quado
Eus
TO VOOC66LIBLOLIPANO - “ONINSTIS BodvouvanaIsaa vyny = (E
ra 30 TVdIDINNA vanLiasada É é
R quo,

VOIdJOIASI OySvTSIO37 EICNNI OI SIÇÕNOIA (4) ooo ooroLse
B3CHNI0ISIÇÕNA3A () — ouooonooge
VAZOU VI SICONAA (8) 00'0'0'00'000€
VIldjUIdSI OyôvISI937 “VdloNltd - SOQVLSI SIA SCSENTIA 3Q SVIONSHISNVEIL Sveino 00 L'0'65'62p2
SOQVLSI SIA SCSUNTIA aC SvIONGMIISNVAIL SvaLno on'0'0'65'6zrz
SOQVISI SIA SCSUNTIN 3 SVIONHISNVEIL SveLNnO on'0'0'0D'6zrz
E6/999'8 137 YNS 3G 3 4 3 SOQV:.SI SOA SOINGANOO ACI SVIONGHIISNVEIL SvaLno on'VoBszzrz
VNS 3O 3 4Q 3 SOdV:.S3 SO SOINSANOO cl SVIDNSHISNVAIL SWELNO 0m0'0'65'zzpz
GLNI SYNS 3a 3 40 3 SOJVIS:| SOG SOINtANOS 3q SvIONSHIASNVAL on'0'0'0n'zzyz
3 SVNS O 3 TVHIAIS OLMISIC OG = SOQVISI SO SvlONPIASHVAL on'0'0'0n'0zyz
€6/999'8 137 VOULNI SvNS 3 3 CEINN YA SOINSANOO acl SVIONSHISNVEL SveLino 00 VO'6s'pLpz
VOLNI EVNS ZA 3 CRINN YO SOINPANDO aU SVIONSUIISNVRIL SELO on'0o'sspipz
£6/999'8 137 SVIIVEDONA V SVAVNLLSIA ORINN VA SOINE ANOS 30 SYIONINIASNVAL OD Vozspiyz
SVrIVEDORA V SVOVNLLSII OBINN VO SOINEANOS 3d S7IONPHIAISHVAL Ooo Tri
€6/999'8 [37 OvÍVONAII JA “DONA V SVAVNLLSIA DEINN VO SOINSANOOD 30 “ASNVAL tro tspyz
SVHNEDONA V SYOVNILSII ORINN VA SOINEANOS 30 SvlONSHIASHVAL 0000 Lyle
VOIdJUIASI OyôvTSID37 30 ODIN VNESLSIS O VE ORINN VA SOINEANOS 3Q SvIONSHIASNVEL oO Vo os'pLyz
30 ODINN VHS ISIS O velva OBINN VA SOINSANOS 3a SyIONSuIAsNVAL on'00'0spLhz
S3QVGILNI SIS 3Q 3 OBINN VA SOINEANOS 3q SvYIONINIASHVAL oW'0'0'0D'pLyz
VOISJUIASI OydvSIOZ7 JQDVS JC ODINN VINSLSIS DA SCSENCIN JC SVIDNSUIASNHAIL SYLLNO OD'VO6s Liz
JQDVS JC ODINN VNEILSIS DA SCSHNCIU 30 SVIONGHISNVAL SVELNO 0N00'65Liyz
VOldJUIdSI OyóvISIO37 3AÇVS WI VIDNYTIDIA - SNS OA OySyeInINHISa =Q SOSUNO:A 4SHVAL DURAMENTE
aaa VA CRÍVENINHISA Jc) 09078 0 SOSuNdaL 3d SYONSIASNVAL ONO IFLIPZ
vIldjUIdSI OydvTSID27 JOVAIXITANOS VLTV 3 VII3W - SNS OQ INE LSI 3A SOSUNO:'ASHVAL DERA ENT
303% VO CRÍVENINHISI JC 09078 00 SOSLINDa: 3a SvlONSNIASHVAL OnOTIFLIPZ
VIIA|UIASI OySVISID37 VIISYE OVÍNILV - SNS OA OyôvenINHISa 20 SOSUNO:'ASHVEL HOVrIS LIZ
E o E Jato po CONAN
oe>ejsida7 onóeuuuosia nBipos
(o2uy “oh SN OU)
HH ubga VLIOIA VA OVSVISIDIT - VALLVIN XI VIBEIVL
Tlz eponjoaa - ewebo ueuõio
%
”
2O-LOO0/66LIGLOL MANO - “ONINS TIS HOCVOUVENSIA NA E
a 3Q TVdIDINNA vanLiasada *

(ozuy 4 Stmou)
Zi cubea VLIIOIU VA OySYSIDIT - VALVINdXI VIaEIvL E
TZU SPobpara - ewriBo Mudo Ra
a
ZO-H000/66LL6LOVNANO - “ONINSTIS HOGVOUVEWASIA YNH | =
2 nao 3Q IVdlDINNIA VanLiadada É ,

is: CUPIRA
CIDADE PRÓSPERA E SEGURA cupira BO) cuia
GRÁFICOS
José Maria Lejfede Macedo
PREFEITO
CPF: Nº 094.235.964-72
Prefeitura Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02
www.cupira.pe.gov.br | Facebook/Instagram: CupiraO ficial

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
* RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
L% 10191799/0001-02 Exercício; 2022
o DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
E 1,00%99
i
E 001%2
E 0,06%26
E 001%25
E 0,10%23
E 001%22
D 006%19
D 0,46%17
D 004% 16
E 710%15
06 %
01 04 08 10 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99
DSTAÇÃO
01 LEGISLATIVA 2.805.000,00
w 04 ADMINISTRAÇÃO 10.074.524,89
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.164.000,00
10 SAUDE 15.151.000,00
12 EDUCAÇÃO 30.610.000,00
16 HABITAÇÃO
25 ENERGIA 10.000,00
26 TRANSPORTE 43.000,00
27 DESPORTO E LAZER 5.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.077.475,11
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 710.000,00
TOTAL 71.193.000,00
od 1a
am CEA
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Ea RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
Exercici
ARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
024.235.964-72
José Maria Leite de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº 024.235.964-72

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
> 10191799/0001-02 Exercício: 2022
: DESPESA ORÇADA POR GRUPO
[HM 1.43%6]
E 010%5
EB 14,95% 4
[0 31,48%3]
E 000%2
71.193.000,00
PRA Nº 024.235.964-
RIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
024.235.964-72
pes
por a
E ”
UM ithE É dia aa,
Pera Pg ad a El ta Jo
gevt uoÊ ai es UA > j í
= F
PR SM" e,
HE = a, E
o T
ce Ca a ns ao” RR a, ] e Sr
h
Beni 1 vaga E, E ra
5 oê 2a
Aa
DO, 1 dg
; 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
é É RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
NS): 10191799/0001-02 Exercício: 2022
To RECEITA PREVISTA
-55.000.000
50.000.000
-45.000.000
-40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
%
D 007%22
[EM 020%13]
E 0,91% 12
CODIGO PREVISTO
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.635.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.500.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
71.193.000,00
ria Leite de Maçédo
PREFEITO?
: Nº 024.236.
IA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
024.235.964-72
Th
Mot 24 Dá
L
y
ba)
to Crea
va
CODIGO
1
12
13
16
17
19
21
22
24
99
TOTAL
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
/ RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
1% 10191799/0001-02 Exercício: 2022
4 RECEITA PREVISTA
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OPERAÇÕES DE CREDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
if Leite de Macedo
EFEITO
PREFEITO
024.235.964-72
8
8
E)
EB 4,92% 24
D 0,07% 22
E 037/%19
05550 % 17
E 0,02%16
E 020% 13
D 091% 12
E 3/0%71
PREVISTO
2.635.000,00
650.000,00
141.000,00
14.000,00
60.941.000,00
262.000,00
50.000,00
71.193.000,00

opa
oooo0esz!- |00'009626'5- LU Ve9ssEs- | LO'Zpizess- ce'por'pao's- k J Io, qng E E
00'000'€9Z 1- 00'009'626'5- LL veggses- | LO'zprTegs- ee'poc'peo's- B3Nna OQ Sagôndaa (3) 00000056
VLIZ3938 Va SICONAZA (3) 070000006
000 0o'0 aci — ROLQNS
(VEN) TVLidvO 30 SvLI3IIA 070000008
00'0 fo 00'0 IEL qns
(VELND SILNSHNOO SVLIZOIA 0'0'00'0002
00'000'095'9 me Lvvestere |egoLreoor | eroGG6IsT — OLqS
D0'000'009'€ d0'000'seo'y uvveszzre | crosrosaz 8I'06661SZ TV lIdVO 30 SVIONSHIASNVAL 00'00'004Z
00'000'05 00'000'0s WoLpisi SN38 30 OBÍyNaNV 00'00'002z
00'000'000'€ 0d'000:000'% OLIGPHO JA SaLóviado 0'0'00001Z
VLIdVO 30 SV LISO 00000002
00'000'906 12 [oo'vogzor cg Si'9OSEZHP9 |OZELS IPES | 6p'Gor6ecoop OL qnS
00'000'Zaz 00'009'€GL"4 trozsazo 60'pzz 062 z:'900'0s8 SILNIHHOO SVLI3O3E SVILNO 070000061
do'000'roz's9 | oo'noo'osres ee6zrzeros | sezescicrs | zrozeteyzr SILNIHHOO SVIONSUIAISNYEL 00000041
00'000'»1 00'000't 0000/€z SOMNANIS 30 VLIZO3A 00000091
00'000'th1 00'000'8g1 ze Ls0'co S0'seg'ggL LE'CLVy8 TVINONIELVA VLIZIIA 0000'00€L
00'000'059 00'000'009 co ogocig L6'Lvz'vas LT'90L'6L6 SIÍNEIHLNOO 00000021
00'000'seo'z 00'000'129Z ISeLLzrrz | eserovarz Lr'segcogz I3W 30 S39ÍNGIEINOO 3 SVXVI 'SOLSOdWI 000000!
SILNZHHOS SvLI3034 00000001
mzoz a E
BISIADIA BJ]299Y Ppepeoasiy ejjo2ay opóBUjuILOSIO] obipoy
(ozz uy “mrou)
| cube VIDA VA ovôniona |.
Zzoz epopiexa - eweiboa meueio dé
E) Z0-L000/662L6L0 O - “ONINSNIS HOgvonvaWasIa ynuZ Z
o 3a IVdiDINNA VEnLiasada É

ZLV9G'SCTPTO oN :ddO
OLiIdINd
UPA op ono7 DuDIN 250f
00'000'€6! LZ DO'v00'goz's9 S2eSc'96PT9 ze Log Limas re OBL'SLe ph IvlOL
lie 000 000 000 ooo h : IRoL qng
| SOldlHaIXA Wa SOAVAVO IE AV SOSHNOaIU 0000/0666
zzoz vz0z ozoz | 810z [ s10z
BISIASIA BJ1290Y Epepeosl!!y ej/999Y opóBUIuLISIO obipog
(ozz uy “mroui)
z eubea VADIA VA OVÔNIOAI
Zzoz opopjaxa - euesbolgy quado ;
E
4
T0-1000/662L6L0 o - “ONINSMIS Hodvonvanasaa vnsZ
No aa IVdiDINNA van Lisa”

* RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
2
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
CNPJ:10191799/0001-02
Quadro 10
Página 1
Prevista 2022
36.336.871,82
2.000,00
22.417.233,85
58.756.105,67
10.640.749,92
72.000,00
1.018.144,41
“mi 73089433
706.000,00
706.000,00
Orçamento Programa - Exercício de 2022
EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. Ill, Art. 22)
Codigo Discriminação DESPESA
Realizada 2020 Fixada 2021
DESPESAS CORRENTES
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.934.715,05 31.012.500,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.719.976,92 19.418.000,00
Sub Total 57.654.691,97 50.434.500,00
DESPESAS DE CAPITAL
44 INVESTIMENTOS 4.053.108,70 12.818.500,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS 271.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.555.672,33 1.029.000,00
Sub Total 6.608.781,03 14.118.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA = 855.000,00 |
Sub Total 0,00 655.000,00
TOTAL
LE ASS
DE MACEDO
024.235.964-72
64.263.473,00 65.208.000,00 71.193.000,00

A MUNICIPA
18; CUPIRA
CIDADE PRÓSPERA E SEGURA cupira BO cur
TABELAS AUXILIARES

zu-v96'sgk vTO a Ieudeo ap sesadsag - 7'9'p
a Of Sajuas1og sesadsag - |'9p
opaovja; op MT PE OV5RLNN a OvSVINaNNY- 9%
jeudeo ap sesadsag -Z'9'p
SajusLOS sesadsag - |'S'p
VOIOQTOINICIAI VIONYTIDIA - Sp
Iendeo ap sesadsag - 7'p'p
SajuaLog sesadsaç - |'p'p
VII YLINVS VIONYTIDIA - 4'p
tendes ap sesadsag - Z'€'p
Sejua0o sesadsaç - |'E'p
ODUNTFAVEIL 3 ODLYIIONA 3LHOANS- EP
leydeo ap sesadsag - Z'7'p
SejuaLOD sesadsaq - |'Z'p
IVISOLVINIWNY 3 HVTVLdSOH VIDNILSISSV - 7"
jeydeg ap sesadsag -Z'|'p
SejuaLIOg sesadsaç - |'|'p
VOISVE OVÔNIIV- Lp
VIINONOII VIHODILVO 3 OVÔNNIBNS HOd - (SdSY) JaNIVS JA SOINENA SOSIANIS 3 SIÇÓV NOD SVSISAA "4
(2 + 1) =SIVO37 3 SIVNOIDNLLLSNOD SVIONIHIASNVAL 3 SOLSOdINI 30 SZLNVITINSIN SVLIZOIE SVO TVLOL- E
semo-Z9z
(96/28 91 SWOI ogSBiau0sag - |'g'z
SIBUOIDNISVOZ "JSUBI] 9 SOJSOdLU] 9p SajueIu9AOLA SEJBIUEUIJ OpÍSSUAÁIIOD - 97
OpÍBuOCKI-d] SUEd-8]0D - GZ
SWOI SuBd-8]09 - p'Z
VAdl Sued-s109 - E
HLI SUEd-S09 - 77
Wda Sued-sj09 - |
SIVOI 3 SIVNOIINLULSNOD SVIDNFUIISNVEL 3A SVLIBDAN “TZ
UU - SWIOZ EU OPH9Y EpUDY Sp ojsoduu] Op ajueynsay segesoy - p'p
SSI OP SOBJBIUI SOMNQ 9 BAY BPING 'BIOW SP SON "seg -ZE'1
ssI- VEL
SSI - BZ2MeN Jenbjeny ap soSuas aicos ojsoduu op aqusynsay sugsoay - g'p
IB] OP $0BJB9UI SONNOQ 9 BAYY BRING 'BIOW 9P SON 'SEINW -Z7'1
EMA
IEL - SOMA J9ju| OESSIWISUEI| aIGOS OjSOdiU| Op ejumynsay segesoy - 7'4
NLdl OP SOBIBIUI SONO 9 BANY BPING “BIO Sp SO 'seynW -Z'|'4
Nuel- rh
Midi - EUEQUN [euOpMA| 9 |PIporg Spepaudosg E asgos ojsodiu| op sjueynsay Eeoay - pp
SOLSOdWNI JG SV LIAN "|
(orimnsuog ep z1z "ue op inded) SOLSOdWI JA JLNVITNSIA SVLIZIIA
JaNvS VN Oyôvondv aa ASTYNy
O
Tzoz ep oppoexa - cupibo Queuwrçáio -
+
Z0-1000/66LLGLOLINdNO = “ONINSNIA HOdYOAVINISIA VNE F (SY:
o 3a TVdIDINNIA VENLIIIIAA É :

z euibpa
91 ojpenp
d
a! ESPÊ"6) OWININ OQ OINIIVO ON SVOVINAHOS OYN SVSIdSIC SVO TVLOL- OL
jeudeo ap sesadsag -7/'6
SajuaLOgZ sesadsaç - | /'6
SIQÔNNIANS SVALNO - 4'6
jexdeo ap sesadsag - 7'9'6
Sejua110Z sesadsag - | 96
OVÍRLNN A OySVININNY - 96
feydeg ap sesadsag - 7'9'6
Sajussog sesadsad - | G'6
VIIOQTOINICIAI VIONYTIDIA - 9'6
jeydeo ap sesadsag - 7'p'6
SajuaLOS sesadsaç - |'p'6
VIIVLINVS VIONYTIDIA - 4'6
jeydeo ap sesadsag - Z'€'6
sajuaslog sesadsag - |'€'6
OdUNFAVAIL 3 OMLYISONA 3LHOANS - E'6
jendeo ap sesadsag - 77'6
SajuaLog sesadsaç] - 176
TVIRIOLVINIWV 3 HVTYUASOH VIDNILSISSY - 7'6
jeudeo ap sesadsaç] - Z''6
SajussoS sesadsaç -LV6
VOISVE OVÔNEIV- L'6
ONWINJN OQ OINIIVO ON SVAVINANOD OYN VIINQNODI VISODILVOI 3 SIQÔNNIBNS HO 3ANYS NOD SVSISAA - 6
(2 +72+ 2) 2anvs VA OLNIINVIONVNIS VIVA SIVNOIDAV SVLIZIIH 30 TVIOL - 8
SVLIZOIU SVALNO - E'L
FaNVS V SYAVININIA SVNHILXI 3 SVNEILNI OLIGINO 30 SIÇÔVUIdO JC VIZDIU - TZ
SOIdjoUNIA SOMNO ep ajuaiusAdIg - €'L'Z
SOPEISI SOP SJU9IUGAOIG - T'|'L
opunq & Opun.] - OBIUN) EP IIDIUDAOIG - |"|'Z
BaNVS v Vivo SVIDNFUIASNVAIL 3a SVLIDIN- L'Z
OMWINJA OT 01N9TY9 ON SVOVINNOD OYN JANVS VO OLNINVIONVNIA O VIVA SIVNOIDAV SVLIIIIA - 2
%SL PP OWIUHA) 004 . (E) S)SdSV NI OQYINAY SIVOZT 3 SIVNOIDNLLSNOO SVIONFHIASNVAL 3 SOLSOdINI 30 VLIZIIN VO TVNLNIDNAA - 7'9
(€- 9) epeondy sos e vunumy esadsag e 3 opeoidy Jojep o amue sSua:ong - L'9
SdSV WI OyôVINAV VEVd OWINJA 3LIN OQ OLNINRIdHNI OQ OyôvUndY- 9
Upegp+esperp+Cr+Th+LM) TVIOL-S
jeudeo ap sesadsaç) -7'/'p
sajuaLog sesadsaç] - | 7'p
(x) SIQÔNNIANS SVELNO - 2'P
aanvs vN Ovóvondv aa aSMYNv
6-4
Zzoz ep oppexa - curdo queuçõo 44 ra
+
od
ZO-1000/662L6L0LirdNO - “ONINSMIA HOQVOAVINISIA VNH El (E
WEldNO 3a TVdIDINNA VANLiadaIda é
cena,
BRR E
a
aa
1
n o
Dia)
E
Ea
AE do i
eta BR ET) YE
po O E;
Eua
00'000'LOL"PL
00 000'0:1'9
00000
00'000'65%
00'000'921
00'000'Z8z
00 000'265'€
00'000's2s'€
€ cube
sy openp
(92 +92 +9Z+EZ+Zz + LZ + 07) JANVS NOS SVSIdSIO SVO TVIOL - 2Z
(26 + 14) SIQÔNNAENS SvaLno - gz
(86 + 9%) OVÓNILNN 3 OVSÍVININITY - 92
(g'6 + 94) VILDQNOINIAIAI VIDNYTIDIA - pZ
(46 + 4%) VISYLINVS VIONYIDIA - EZ
(€'6 + cp) ODUNIAVEIL 3 OOLYNISORA ILHOANS - ZZ
(2'6 + 24) IVINOLVINANY 3 HVTVLIdSOH VIONIISISSY - 1Z
(1'6 + |'%) volsya OyôNaLY -0Z
(ounuju eum Op ojnajgo ou sepeindwos ogu a sepeynduod) JanvS WOQ SIVLO). SVSIASIA - 6L
Janvs vN Oyôvonav aa ISNYNY
Tzoz SPopjoexa - upiboig quewesio
Z0-H000/662L6LOLiPANO - “ONIWSMIS HOQVONVIWISIA VN
im aa NVdiDINNA VANLIISIAA
á
a
À 1ê o
Es !
' Ê E E”
feia al Í
4 Eua a
; i z ]
E pd o
A E =”
7
a
Et do
N E
Pu | N
' " É
nd
j L
A E - E a &
Em ao fia o
. Dá E oa = io
ne o E E (7
JE
7 VE
= 4 F
pt,
dg
sed AGR E
q am
em modos do
feio ce! og O PA ção
Ea
bi
bd
ME
TLVIGSCTPZÓ SN dado
OLiIZZUd
VPoSom ap. ouDIy Pop
é
port |ooooorz
00'000'0TZ
QE SEO ua JOJ2A
SVLIIDI4 SVA TVLOL
%00'00T 00'000'€b9'49
ws JOJPA
OLNIINVÕO 31SIN VISIAIH ILNINHOD VLIIDIU
VIDNJONILNOD 34 VAHISIS SILNIVHOD SV.LIIDIA
%OT'T
OVÍVNIINRIISIA
VIDNFONILNOD 3d VAHISIU V VAVNILSIA VSadsIa
OVÍVNINIHISIA
VIDNJONILNOO 30 VASISIU
Y SOGVNILSIA SOSHNDIN SOA OALLVELSNONIA
vandas 3 vdadsoud Ag
VadldnNo
DO TVEDDINNH VENLIDADIA
Pod Prada
e to mg ta mo
4
TL-V96'SCZ VEM ON iddO
OLIIIZUA
PD 2p NT DUM 250F
SVLIIDI4 SVO TVLOL
00'000'055'9 TVLidy> 3d Sv.LIIDIY
31N32S3101V OV 3 VÔNVISD V “LSISSY Ebz'go
00'000"Eb9"p9 SILNIHHOD SVLIIDIY
€W US JOJ2A “OvVNIARDSIA
Su Lua JOJ2A OV5ÍVNIANHISIA
31N39SI10AV OV 3 VÍNVIND V VIDN3ISISSY VIVA VOVNILS:IA VSIdSZA OLNIINVÕHO 31SIN VISIAIHA VISYINIINVÕEO VLIZDIA
oy5vandr
31N32S2100V OV 3 VÔNVIS
V SOGVNILSIA SOSENIIN SOG OALLVEISNONIA
vanNDaIsS 3 vaIdsSoNd JAvalid
vValdno
DO TWdiDiNMa VENLDATIS
ara: Td
art SF 5 at Pa ad +48
sa ii cg ca o
(mea er
e na
+ - x” É
Raio Vi! mento
ei pio e rbe
PREFEITIRA MIINICIPAL DE CLPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Quadro 20
Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 1
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 401 ART 2 Inciso
Código Especificação Previsão
1000.00.0.0.0 RECEITAS CORRENTES
1100.00.0.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.635.000,00
1200.00.0.0.0 CONTRIBUIÇÕES 650.000,00
1300.00.0.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 141.000,00
1600.00.0,0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 14.000,00
1700.00.0.00.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 68.204.000,00
1900.00.0.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 262.000,00
9500.00.0.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -7.263.000,00
TOTAL 64.643.000,00
Percentual de Gastos com Pessoal
Legislativo
Despesa com Pessoal 2.090.000,00
Deduções
Categoria Tipo Valor Descrição da Dedução
3.1.90.92.00 NV 10.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.9400 NV 20.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Leguçõoes SU.UUU,UU
Despesa Liquida: 2.060.000,00
Percentual Aplica: 319%
Evarntivo
Despesa com Pessoal 34.247.844,32
Deduções
Categoria Tipo Valor Descrição da Dedução
3.1.90.91.00 NV 26.178,96 SENTENÇAS JUDICIAIS
a210n020n o nrencose ne cvrocinino asrenInar o
3.1.90.9200 NV 6.854,53 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94,00 NV 1.572,50 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções 60.605,99
Despesa Liquida: 34.187.238,33
2 RO 04
Darncemteal Anliandas
E
«do
MO chos
BD ui! a
lira
É Ex Ni
ER 3
00
» RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
y Quadro 20
Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 2
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LO 401 ART 9 Inciso ly
Código Especificação Previsão
PREFEITO
PF: Nº 024.235.964-72

| eulbea
00'000'56Z
00 000"
00'000'6€9
do'00n'0mp' ct
000
00'009'L€Z'6
d0'000'Z57'6
000
00'009'008
00'000'008
o0'0
00'000'098' |
DO'00g'09g"L
00'000'2£
00'000'005'9L
00'000'zes'9L
00'000'Z6L"GL
00 000'2cy
00'009
00007's
00'009'00€" |
00'000'025'5
d0'000'Eaz"L
00'009'pa6'0p
000
000
00'000's81'Z
00'000'€
00'000'4Z
00'009'005'9
00'000'pg2'z
00'000'009'4Z
00'000'psg'5z
DO'000'699"a€
00'000'796
00'000'0€5
00'000'40z
00'000'669
d0'000's6e"z
OISIADIA JOJEA
EJONNA 0A SVIONFHIAISNYEL SVO ILNVLINSIA ONIDSFHIDIA - 7/9
B30NNA 0 SVIDNIHIASNVAL SVO ILNYIINSIK OWIDSIHDY - |'9
(y- VS) gaaNna OG SVIDNIHIASNVHL SVO OdINON CaVITNSAN "9
SEJSOUBULJ SAQÓBIIdY ap SOjusunpuoy - Z'€'g
pediouua - |'E'g
AVVA- ORIUN BP OPSmUMLajduO? - SIQNNA - E'S
SeJGOUBUIS SSQÍBIIdy ap SOjuawipuay - 276
Iediuua - 'Z'5
AVVA- OBIUN Ep opSejuaua|dwos - EIQNNA - 79
SBJj9dUBUI | SSQÓBIIdY OP SOjuSwipuay - 7 'G
pediouug - |1'G
SOJsOdiu| 9p SEJIUQUSJSUBA] 9 50j30CW] - BIQNNA- L'S
SANA OG SValHIIIA SVLIIDAN "9
(gZ 2p 902) - B3QNNA 08 epeunsag VAdi u2d-B109 - G'y
(p'z 2p %0Z) - EIONNA 08 epeUnseg Hj SU2d-ejoD - p'p
(EZ ap %0Z) - BIANNS 08 BPeUNSAG OpdBuocxI-d| SU2d-2]09 - E'p
(tz ap “40Z) - BIANNA 08 EpEUNSOQ SWOI SHBd-B10D - Z'y
(L'V'Z 9P %0Z) - BIQNNS 0% PpeUNSaÇ Wa SUed-e109 - |'p
BBQNNA OV SVOVNLLSIA SVLI3IAA “+
B3NNA 00 SVLIIDIA
(2+1) SOLSOCWI 30 VIZIIA VO TVLOL “E
SIBUO/MNSUOD SEjoUgIajSUBI| & sojsocu] aP SSju9IUBACIG SEJIBDUBU S sagíesuaduos -LT
0no-4O] SHed-gj0d - 97
VAdl SUed-Bjod - 97
HLI QUBd-B]0D - p'Z
OpÍBOCKI-Id| SHBd-BjoD - €'Z
SWOI aued-moD - 77
«Bu 3 Pu BSUIJE | ES) ME “JO E QjUDIAJOU BjS0IRA - 7 'Z
qeouie | '6G| "UE “JO E ajuasoços ejooied - |'|'Z
Wda 9uud-moD- 7
SIVOIT 3 SIVNOIONLILSNOO SVIONIHIASNVEL 30 SVLIIAN TZ
HH] - BIO BU OPROW EPUDA 9P OjSOdiu| Op ajuBynsar seygodoy - p'|
SSI - BZSMBN Janbjanp ap Soónvas sugos ojsodiu| op ajueynsaYy seyaday - g'|
IBLI - SOMA J8JU] OBSSILISURI] 2)7OS OjSOdUI] Op SJJBYNSSY SEjOD9M - 7"
NLdi - BUBQUN [RUOjUA | 2 [eipa1d apepaudos e 31qos ojsodiu| op ajueynsay segaday - ||
SOLSOdINI 30 SVIH9I “|
(ogimnsuoZ ep ZLZ "UE Op Indeo) SOLSOAHI 3G 3LNVIINSIS SVLIZO3N
ONISNa ON OySvoNdv aa aSMyNY
Zzoz apopjuexg - euweibora oquawpõio
ZO-1000/66LLBLOLINAND = “ONINSMIA HOCVONVINaSIa yn É
É ad aa TVdidINNA VENLIIIZAS é
Sri, a ma ds “e Es oi,
O a
F, E 7 às ara Tra
E. É ema ss ne pe Clggnevio lp E e À
”.
e
n dem qe dO ama ng Tr
' Tm E e
z euibea
000
000
00'000'026
00'000'05
00'000'88
00'000'25y
00'000'5
00'000'009
00'000'007'1
19'9€
00'000'120'51
00'000'.€2'6
00'000'852'vZ
00'000'927'2
00'000't09'9
00000'422
00000'19€
00'000's24"L
00's€
0005
e002
00009'08Z
00 000'00%
00 009'008
00'000'098'L
00'000 Ze5'9L
0000007 €L
00'000'264'8L
00'000'057'5
00'000'29Z
00'000's€Z
oo'ooo'zos
00'000'757'5
00'000'L08'Z1
2LvIGSCLhTo N dO OyôvINaa y SVAVINONIA OLICIHO 3 SIQÍVEIdO 3Q VLIBDIN '6Z
OLIZIINA OyÔVINAI y SOCYNILSIA SILLTVAON 30 V.LIZOIH "BZ
“PI pf mumyy psop SOINFANOO 30 SVIDNIHIASNYEL 30 VLBOIS "2Z
JQNa OP SeWugIajsuR| sennQ - g'9Z
aLVNd - p'92
JvNd -E'9Z
aadad -z'9
opóponpa-oug|es - |'9Z
(VUIIINVNIS OVSVIrIdy 30 SOLNINIONIY OQNINTONI) 30N4 00 VIONTFUIASNVAL 3Q ViIDIN ST
(%00L OUGIEÊUGO) ONISNI OQ OLNIINVIONVNIS VA SIVNOIDIAY SVLIZDIA
HST TYNOIONLLLSNOD JLINN - (00Lx(E)/(08)) SOLSOdINI 3a VAINON VIII V JHEIOS JOW NZ OVÍVINAY 34 TVNINIINIA "97
(cZ- 22) 31IWM 30 SNI VV SVSIdSIA SVA TVLOL “PZ
B3ANNA DG SVIONTHIISNVAL SVO SOAINO/ SOQVLINSIN "cz
(SOLSOdINI JQ SV.LI3I3H 3 820NNd) SOLSOdNI 2d SOSHNIDIA NOD SVAVILSNO JQW 3 SVSIASIA SVO TVLOL “TZ
VNOIINUILSNOD OWINIA IL 3Q SNIS VE SVSIASIA SVO OySvVENdY
(oz + 6L) 3a JQ SVOId|L S3QSV NOS SVSIdSIA SVA TVLOL 'LZ
TYLNIWNVCINNA ONISNI '0Z
BjOOSS-PId - 761
YO - 61
MLNVANI OySVINAI “GL
(gaaNna 0139Xa) SOLSOdWI 3Q VIIDIN NOD SVAVILSNO - JCW - ONISNI OQ OLNIWINTOANISIA 3 OVÔNILNNVIA WOOD SySIdSIA
Ieydeo ap essdsag Lis (LVVA) SIQNNA OE OBIUN) BP OpSEjuaLIajduIOS EP Y%S| Sp OUNUNN"g|
IRUBJU] ORÓEONDI EU (LVVA) SAQNN: OE OBIUN) BP OBSRjUaLIajdUOS EP 440G ap [emuaosas :Z|
EOISPE ORÓSONPa BP SIeUOISSYOIY SOP OgÍEIAUNLISY EU GICNNA OP %04 9P OUIUIN “QL
Iesapas opSImnSUOo - .g 6 9 IX Ost2U! 'y-Z1Z "UV - SINOAVIHANI
teydeo ap esadsag te sepeonde LVVA - OBIUN Ep opSEjueuajduios - GIQNN U0o sepesjsno sesadsag s2p (eo 'G|
INUBjU| OpSBINpa eu sepeande LyyA - 9B1UN 2pogóejuewajduos - GIANNI A UlOS sepesjsno sesadsag sap jejo| “pl
LVYA - OBIUN Ep OBSEjUStajduioS - GIQNNS UOS sepeejsno sesadsag sap jeyo| “|
dVVA - ORIUN EP OpdEjuSLajduIOS - GIQNNA UlOS sepeejsno sesadsag sap jejoj 'Z|
SOJSOdU] SP SEPUQJajsUB!| é sojsodu!| - GIQNNA LOS sepesjsno sesadsag sap jejoj ||
BOISF OBÍBONPI EP SIBUOISSYCIA WOD GIQNNA OP SESadsag s2p jejo| O)
OlJjIHIXI ON SOGIBIDIN GIANNI OQ SOSHNIIN NOD SVAVIISNO SvSadSIa
(8+4) H3CNNA OQ SVSIASAA SVA TVLOL '6
[ejISLIBPUNA OUISUS - "6
BJOOSI-Pd -Z'V'8
Bye - |V'8
Inuzguy ogSeonpa - L'g
SVSIdSAA SVHLNO "8
[ejuauiBpunj ouisua - 7/7
ONISNa ON OySvoNdv 3a aSMyNY
Zzoz epoppexa - eueiboig oueawesio
Z0-000/66LIBIOLiFdNO - “ONINSNIAS HOdVONVINISIA VN 7
S" aa NVdidINNA VAN LIIAIIAA

€ euibpa
00'000'pso'e
00'000'24Z
00'000'05Z
00'000'62Z
00'000'266'+
00'000'26
00'000'4ez
00'000' tee
00'000'0z1"z
000
“Pe opina vumjy psop
(9€ +9€ + PE + CE + ZE) ONISNI OT OLNIWVIONVNIS VEVA SIVNOIDIAY SVLIZOIE NOD SVAVILSNO SVSIASAA SVO TVLOL “Z€
HVINDIA ONISNI OY OUVEDILNI OYN TYNOISSISONA ONISNI "9€
HORIZANS ONISNI '5€
OIA3N ONISNI “PE
IVANIVIVONNA ONISNI “EE
EJOOSI-PId - ZZE
aypasg - |Z€
TLNVANI OyôVONAI ZE
ONISN3 00 OLNIWVIINYNIS VEVA SIVNOIDIAV SVLIZIIN NOD SVAVALSNO SvSaIds3a
(0E +67 +82 + LZ + 92) ONISNI OQ SIVNOIDIAV SVLIIDIN SYALNO SVO TVIOL “LE
ONISNI 00 OLNINVIONVNIS VV SV.LIIDIN SVALNO “0€
ONISNa ON OvSvVONdV ad ASMVNv
Zzoz Pp opjpuexa - eiuesborg quawesio
Z0-V000/66Z!GLOL:NdNO - “ONINSNIA HOQVONVINISIA vn
S aa NVdiSINDIA VANLIIIIAA

A MUNICIPAL DE
!9; CUPIRA
CIDADE PROSPERA E SEGURA
ANEXOS DA 4.320
José Maria Leit he Macedo
Municipal de Cupira
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - entro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02
www.cupira.pe góv.br | Facebook/Instagram: CupiraOficial

MEFERA
“PEDI 2p ono7 ouoyy sor
vo'ooo'esy tz V1OL do'ogo'se'tL “VLOL
on'goo'és"tZ VSIdS3A 30 TVLOL oovooreri SvLIZO3 30 TVIOL
“ 09'000'042 VIDNSONILNOS 30 VANISIA do'coc'uss's TvLleVO 30 svLIz0aa
Ee'pag oe LL AWLIdy9 30 SySIdsaa on'ooo'eses- JLNIÉNCO VLIZOZE VA SIÇÓNCIA
“9'sovts/ 89 SILNIHHOO SVSIASIG onmoovoeiL o S3LNINKOO SvLIz024
ounsau ownsau
ec'posopp Ti aw1oL | eoPesorT, v1OL
od'000'0:.2 VIONJONILNOO 30 VANISIN | cemog0sga , OLEAS
; 00 000'009'€ WlLldvO 30 SVIONSUIASNVEL
ce'pastocz ELSE, , TY1OL ENS 00 000'09 SNa8 30 OgóyNaNy
WWESLOL VONAIA YO OVSNTILHOWY 00 oo0'oco'e OLIQGNO 3Q SIodyuado
oo'000z4 Swal3onvNId SIQSNIANI RENENO qo va
SPREEOrIOL SOINIALISIANI | CEPOROSES JINIHHDO OLNIINVOMO OQ LINVEIANS
IV LIdvO 30 SvSI4SIa 000"
od'ooo'epa'po int
PRC 101
de A Ei oc'ooo'era'pa W1OLENS
es'pegrose's 3INIHNOS OLNSWVOMO OA LIAVSIdAS | RE
; . 00'000'237'/- B30NN 0d S3QôNaaa (ki)
LS'soTar'es T1OL Ens oo'o00zaz SJLNSHHOO SyLIZO38 SYELNO
= oc'ooo'poz'es SIINIHHOD SVIONPHIASNVHL
seg ceTElpTZ SI NINHOOD SVSIASIA SVELNO 00'000'pL SOMANIS 30 vLI3D34
ENE VOIAIO Va SODAVONa a SONNP D0'000"L Pk WINONIELVA yLIZ03
Em Do'000'038 sapInaisLNOS
ze iLoee se UE oo'ooo'seae VIMOHIBW 3 SI0SNEIAÍNOO 3 SVXVL 'SOLSOAHI
SIINTUHDO SVSIAS2Q
IE E
| euibed (ZU Sou) Fl
SVOIHNONOOI SVIHODILVO SY OONNDIS VSIASAA A VLI3DIE VA OAÍLVILSNONIA
LO Oxauy Tzoz aponjexa - eleibosj Quauesio
ZO“HO0O/66LLBLOLNANO - “ONINSMIS NOdVOR VEN SIA vn
VEIdNO 30 IVAlDINNA VALIA
hd ?

Zi+98'sez'p
OLIas3Ha) |
OG39vIN 3G 3437
z euibea (62 'ob8 poup)
SVIINONOODI SVIdCIDILVO SV OINNDAS VSIdSIA 3 VLIDAIN YA OALVELSNONIA
LO oxeuy TLOZ ep onjsexz - euweibo ouauedio
Z0-4000/66ZLBLOL PANO - “ONINSNIA HOQVONVaWaSTA vn
VEldNO 34 IVAlIINNIA VANLIIAIAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CINPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2022
Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
e E es
Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 58.752 105,87
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.336 871,82
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.336.871,82
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 273.000,00
31.90.03 PENSÕES 90.000,00
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.555.970,41
ERRO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PECOCAL Cryit 2.600. 67º 24
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.504.651,88
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 122.972,30
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 26.178,96
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 42.854,53
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 21.572,50
31.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 10.000,00
320000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00
8o nO APLINAÇÕES DIRETAS 200000
e: 2 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00
90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2241323385
335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.047.000,00
33.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.046.000,00
33.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 550.000,00
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 550.000,00
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.816.233,85
33.80.14 DIÁRIAS - Civil 400.382,97
33.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 430.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.579.379,01
33 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 36.000,00
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 342.520,88
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.709,27
33.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE Tt 972.50
3. SU do SERVIÇOS DE CONSUL TÚRIA ER a
33 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.780.902,75
330037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 972,50
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.001.481,25
33.90.41 CONTRIBUIÇÕES 972,50
33. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.972,50
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 209.972,50
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 137.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Estores
. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 192.144,42
.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.730,894,33
00.00 INVESTIMENTOS 10,640,749,92
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.640:749,92
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.654.062,65
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.984.331,46
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2355,81
450000 | INVERSÕES FINANCEIRAS. 7200000
45. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 72.000,00
45. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 72.000,00
46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.018.144,41
46. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.018.144,41
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.018.144,41
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 710.000,00
99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 710.000,00
89.99.00 ADEFINIR 710.000,00
89 99.99 A CLASSIFICAR 710.000,00
José Maria Lite de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº 074.235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
E)
Es RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CINPJ10191799/0001-02
»
(3
Orçamento Programa - Exercicio de 2022
Anexo 02
Página 2
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Eronâmica
TOTAL PY TIS UUV, UU

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 1
E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
%
o Orçamento Programa - Exercício de 2022
*= = —& RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
RS REM
1000.0000 RECEITAS CORRENTES 71.906.000,00
1100.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA seg 2.635.000,00
1110.0000 IMPOSTOS 0.000.000 2.395.000,00
11120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 903.000,00
1112.50.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 699.000,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 252.000,00
TERRITORIAL URBANA - P'
1112.5001 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.01 105.000,00
TERRITORIAL URBANA - P
11125001 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 001.02 63.000,00
TERRITORIAL URBANA - P
11125002 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 001.00 4.000,00
TERRITORIAL URBANA - M
111250,0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 001.01 2.000,00
TERRITORIAL URBANA
11125002 IMPOSTO SOBRE A RE PREDIAL E 0.01.02 1.000,00
TERRITORIAL URBANA - M
11125003 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 159.000,00
TERRITORIAL URBANA - D
11125003 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.01 66.000,00
TERRITORIAL URBANA - O
11125003 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 001.02 40.000,00
TERRITORIAL URBANA - D
1112.5004 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 4.000,00
TERRITORIAL URBANA - M
11125004 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.01 2.000,00
TERRITORIAL URBANA -
11125004 IMPOSTO SOBRE A PROPNEDÍDE PREDIAL E 001.02 1.000,00
TERRITORIAL URBANA - M
11125300 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO “INTER VIVOS" DE 0.000.000 204.000,00
BENS IMÓVEIS E D
11125301 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSSO "INTER VIVOS" DE 0.01.00 108.000,00
BENS IMÓVEIS E D
1112.5301 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSSO "INTER VIVOS" DE 0.01.01 45.000,00
BENS IMÓVEIS E D
11125301 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 0.01,02 27.000,00
BENS IMÓVEIS E D
11125302 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSO “INTER VIVOS" DE 0.01.00 4.000,00
BENS IMÓVEIS E D
11125302 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISS4O “INTER VIVOS" DE 0.01.01 2.000,00
BENS IMÓVEIS E D
11125302 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO “INTER VIVOS DE 001,02 1.000,00
BENS IMÓVEIS E D
11125303 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 0.01.00 6.000,00
BENS IMÓVEIS E D
11125303 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISS4O "INTER VIVOS" DE 001.01 2.500,00
BENS IMÓVEIS E D
11125303 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO “INTER VIVOS" DE 001.02 1.500,00
BENS IMÓVEIS E D
11125304 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.01.00 4.000,00
BENS IMÓVEIS E D
WIi2530.4 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSO “INTER VIVOS" DE 001.01 2.000,00
BENS IMÓVEIS E D
11125304 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 0.01.02 1.000,00
BENS IMÓVEIS E D
11130000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 962.000,00
QUALQUER NATUREZA
11130300 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 962.000,00
11130310 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 738.000,00
TRABALHO
1113.03.11 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 442.000,00
TRABALHO - PRINCIP
1113.03.11 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.01 185.000,00
TRABALHO - PRINCIP
11130311 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.02 111.000,00
TRABALHO - PRINCIP
1113.03.40 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 224.000,00
OUTROS RENDIMENTOS
11130341 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 134.000,00
OUTROS RENDIMENTOS
1113.0341 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 001.01 56.000,00
OUTROS RENDIMENTOS
11130341 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 00102 34.000,00
OUTROS RENDIMENTOS
1114.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE 0.000.000 530.000,00
MERCADORIAS E SERV
1114.5100 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 530.000,00
1114511.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 0.000.000 530.000,00
M4S114 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 0.01.00 303.000,00
ISSQN - PRINCI
José Maria Leitf de Macedo
PREFRÍIT.
CPF: Nº 02 fess 9641 72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
k E, RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
“O Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2022
*= = =& RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Desdobramento Fonte Econômica
111451141 nn 0.01.01 127.000,00
ISSQN - PRINCI
VI4SL1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 01.02
ISSQN - PRINCI ssa Out 76.000,00
11145112 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 0.01.00 y
ISSQN - MULTAS 4:000,00
11145112 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 001.01 2.000,00
ISSQN - MULTAS
11145112 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 001.02 1.000,00
ISSQN - MULTAS
145113 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 0.01,00 86.000,00
ISSQN - DIVIDA
114511 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE NUALQUER NATUREZA 001.04 2.500,00
ISSQN - DIVIDA
11145113 paeoéTo pode SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 001.02 1.500,00
ISSON
11145114 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 0.01.00 4.000,00
ISSQN - MULTAS
11145114 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 001.01 2.000,00
ISSQN - MULTAS
11145114 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 0.01.02 1.000,00
ISSQN - MULTAS
1120.00.00 TAXAS 0.000.000 240 000,00
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0.000.000 160.000,00
1121.0400 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.000 160.000,00
1121.040.1 TARA DE ENTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 0.01.40 180.000,00
INCIPAL
11220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 80.000,00
11220100 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 80.000,00
11220101 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.40 80.000,00
INCIPAL
1200.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 650.000,00
1240.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 650.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 650.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
12415000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 650.000,00
ILUMINAÇÃO PUBLIC;
1241.50.01 CONTRIBUIÇÃO PE O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.01.40 650.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 141.000,00
1320.0000 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 139.000,00
1321.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 132.000,00
1321.0100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 132.000,00
1321.0101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 001.02 57.000,00
13210101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.01,40 10.000,00
1321.0101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.01.40 33.000,00
13210101 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.03 30.000,00
13210101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 00504 2.000,00
1322.0000 DIVIDENDOS 0.000.000 7.000,00
13220100 DIVIDENDOS 0.000.000 7.000,00
13220101 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 0.01.40 7.000,00
1390.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 2.000,00
1399.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 2.000,00
1399.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 2.000,00
1399.9901 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 0.01.40 2.000,00
1000.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 14.000,00
1610.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 4.000,00
1611.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 4.000,00
1611.01.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 4.000,00
16110101 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - 0.01.40 4.000,00
PRINCIPAL
1690.00.00 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 10.000,00
1699.0000 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 10.000,00
1800.00.00 OUTMOS senviços 0.000.000 10.000,00
1699.9901 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.40 10.000,00
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 68.204.000,00
1710.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIGO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 42. 186.000,00
1711.0000 TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 | 29.857.000,00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 29.854.000,00
MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.10 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 27.600.000,00
dosé Maria Leité de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº 024.235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
, 2 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 3
Orçamento Programa - Exercício de 2022
“* RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Fonte Econômica
ms SOTAPARTE DO FUNDO De PARTICIPAÇÃO DOS or
MUNICIPIOS COTA ME 9.01.00 | 16.580.000,00
175114 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 01.01
MUNICIPIOS - COTA ME o A ta
1715144 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ot
Ergllatuadi gia fps 0.01.02 4.740.000,00
17115120 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.000.000 1.127.000,00
MUNICIPIOS — 1% COTA.
17115121 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.01.00 1.127.000,00
MUNICIPIOS — 1% COTA
1711.51.30 COTA-PARTE porno DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 1.127.000,00
MUNICIPIOS - 1% COT;
171151341 COTA-PARTE DO Eco: DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.01.00 1.127.000,00
MUNICÍPIOS - 1% COTA
1711.5200 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 3.000,00
TERRITORIAL RURAL
1711.5201 COTA.PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.01.00 1.000,00
TERRITORIAL RURAL
1711.5201 COTA.PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 001.01 1.000,00
TERRITORIAL RURAL
1711.5201 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 001.02 1.000,00
TERRITORIAL RURAL
17120000 TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0.000.000 350.000,00
PELA EXPLORAÇÃO
17125200 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 350.000,00
PRODUÇÃO DE PETROL
17125240 COTA.PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 0.000.000 350.000,00
17125241 COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO —FEP 0.01.40 350.000,00
-PRINCIP)
1713.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 7.305.000,00
DE SAGDE — SUS
1713.5000 TRANSFERGNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0000000 | 7.305.000,00
DE SAÚDE — SUS —
1713.5010 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 5.212.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 005.18 4.712.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.5011 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.20 500.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.5020 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 | 1.490.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
17135021 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.18 | 1.490.000,00
MANU | ENÇÃO LAS AÇÕES
17135030 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 359.000,00
MANUTENÇÃO DAS AçõES
17135031 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOGO DE 005.18 359.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.40 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 194.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
171350.4.1 TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.18 194.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
17135090 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.5091 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 00518 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1714.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 0.000.000 | 1.200.000,00
DO DESENVOLVIME
1714.50.00 TRANSFERONCIAS DO SALSRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 600.000,00
17145001 TRANSFERGNCIAS DO SALSRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 005.10 600.000,00
17145100 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000 5.000,00
PROGRAMA DINHEI
17145101 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 02.05.11 5.000,00
PROGRAMA DINHEI
17145200 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.000.000 457.000,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇA
17145201 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.12 250.000,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇA
1714.5201 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.12 35.000,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇA
17145201 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.12 72.000,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇA
171452041 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.12 94.000,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
17145201 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.12 6.000,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇA
17145300 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.000.000 88.000,00
NACIONAL DE APOIO AO T
17145301 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.13 70.000,00
NACIONAL DE APOIO AO T
17145301 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.13 13.000,00
NACIONAL DE APOIO AO T
17145301 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA. 005.13 5.000,00
NACIOMAL DE APOIO AO T á
José Maria Ldlte de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº 024.235.964-72
a
E
k =
a
em
am
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 4
Orçamento Programa - Exercício de 2022
*= 5 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
1714.9900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 0.000.000 50.000,00
NACIONAL DO DESENVOLV
1714.99.01 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO 005.14 50.000,00
NACIONAL DO DESENVOLV.
1715.00.00 TRANSFER6NCIAS DE RECURSOS DE 0.000.000 2.660.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIRO AO FUN
1715.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 0.000.000 800.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNISO AQ FUN
1715.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 0.05.07 280.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO AO FUN
1715.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 0.05.08 400.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNISO AO FUN
17155001 TRANSFERANCIAS DE RECURSOS DE 0.05.09 120.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNISO AO FUN
1715.51.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE 0.000.000 1.860.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIIO AO FUN
1715.51.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 0.05.05 | 1.860.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN
1716.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 0.000.000 597.000,00
DE ASSISTÊNCIA
1716.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 0.000.000 597.000,00
DE ASSISTÊNCIA
1716.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 0.05.24 aa2 000,00
DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 0.05.24 95.000,00
DE ASSISTÊNCIA
1716.5001 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 0.05.24 120.000,00
DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 0.05.24 30.000,00
DE ASSISTÊNCIA
1716.50,0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 0.05.27 20.000,00
DE ASSISTÊNCIA
1717.00.00 TRANSFERGNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNISO E DE SUAS 0.000.000 81.000,00
ENTIDADES
1717.50.00 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNISO PARA O 0.000.000 25.000,00
SISTEMA ÚNICO DE
1717.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO PARA O 0.01.40 25.000,00
SISTEMA ÚNICO DE
1717.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNISO 0.000.000 36.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1717.51.04 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNISO 0.01.40 36.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1717.5200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIO 0.000.000 20.000,00
DESTINADAS À PROGRAMAS
1717.52.01 TRANSFERÊNCIAS DE rp DAUNO 0.01.40 10.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
1717.52.01 TRANSFERÊNCIAS DE. CONtéNiOs: DA UNO 0.05.26 10.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1719.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E 0.000.000 136.000,00
DE SUAS ENTIDAD
17195100 TRANSFERGNCIAS FINANCEIRAS DO IGMS — 0.000.000 8.000,00
DESONERAÇÃO - LC Nº8
1719.51.01 TRANSFERGNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS — 0.01.00 3.000,00
DESONERAÇÃO LC NºB
1719.51.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS — 0.01.01 2.000,00
DESONERAÇÃO LC Nº8
1719.51.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS — 0.01.02 1.000,00
DESONERAÇÃO — LC. Nº 8
1719.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNISO E 0.000.000 130.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1719.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIDO E 0.01.40 130.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1720.0000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 9.005.000,00
FEDERAL E DE SUAS E
1721.00.00 dc NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 8.738.000,00
TAL
1721.50.00 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 6.500.000,00
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.01.00 3.900.000,00
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.01.01 1.625.000,00
1721.5001 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.01.02 975.000,00
1721.51.00 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 2.185.000,00
1721.51.01 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.01.00 1.311.000,00
W721.51.04 CUTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.01.01 546 000,00
1721.51.01 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 001.02 328.000,00
1721.5200 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 0.000.000 27.000,00
1721.5204 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 0.01.00 16.000,00
1721.5201 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 0.01.01 7.000,00
1721.5201 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 0.01.02 4.000,00
1721.5300 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.000.000 16.000,00
DOMINIO ECONOMI
dosé Maria Leite de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº 024.235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 5
Orçamento Programa - Exercício de 2022
“* RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação Desdobramento Fonte Econômica
a
1721.530.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO. 0.01.40 16.000,00
DOMINIO ECONOMI
17219000 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 10,000,00
EM OUTRAS RECEITA
1721.9801 TRANSFERONCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.01.40 10.000,00
EM OUTRAS RECEITA
1723.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 100.000,00
DE SAGDE — SUS -
1723.5000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 100.000,00
DE SAWDE— SUS
1723.5001 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0:02:22 50.000,00
DE SAÚDE — SUS -
177225001 TRANSFERANCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 02» 50.000,00
DE SAUDE — SUS -
17240000 TRANSFERÓNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 50.000,00
E DE SUAS ENTID
1724.51.00 TRANSFERGNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 50.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
17245101 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.0217 50.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
17290000 PITTA, TRANGFEERONGIAa Hom War DO a Te 0.000.000 117.000,00
17295100 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à 0.000.000 72.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
17295101 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à 00225 60.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL -
1729.5104 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à 00225 12.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL -
1729.99.00 OUTRAS TRANSFERÔNCIAS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 45.000,00
1729.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - 001.40 45.000,00
1730.0000 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS 0.000.000 513.000,00
ENTIDADES
1739.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 0.000.000 513.000,00
1739.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS 0.000.000 513.000,00
1739.5001 TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS 0.01.00 513.000,00
PÚBLICOS - PRINCIP
1750.0000 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 0.000.000 16.500.000,00
1751.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 | 16.500.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.00 TRANSFERGNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 | 16.500.000,00
MANUTENÇÃO C DESENVOL
1751.5001 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.05.03 | 11.550.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.5001 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.05.04 4.950.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 262.000,00
1920.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 262.000,00
1921.0000 INDENIZAÇÕES 0.000.000 27.000,00
1921.9900 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0.000.000 27.000,00
1921.99.0.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 0.01,40 27.000,00
1922.0000 RESTITUÇÕES 0.000.000 235.000,00
19225000 RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS 0.000.000 80.000,00
1922.50.0.1 RESTITUÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO BUS - 001.02 80.000,00
PRINCIPAL
1922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 155.000,00
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUKÇÕES - PRINCIPAL 0.01.40 155.000,00
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 6.550.000,00
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CREDITO 0.000.000 3.000.000,00
2110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 0.000.000 3.000.000,00
21120000 OPERAÇÕES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO 0.000.000 3.000.000,00
INTERNO
21125400 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 0.000.000 | 3.000.000,00
DE MODERNIZAÇÃO
21125401 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 007.32 3.000.000,00
DE MODERNIZAÇÃO
2200.0000 ALIENAÇÃO DE BENS 0.000.000 50.000,00
2100000 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 0.000.000 50.000,00
2213.0000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 50.000,00
22130100 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 50.000,00
2213.0101 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - 0.01.40 50.000,00
PRINCIPAL
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 3.500.000,00
2410.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNISO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 2.950.000,00
24110000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 550.000,00
DE SAÚDE - SUS
dosé Maria bite de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº (24 .235.964-72
laih
RP
hs Aco
ERR
au a m
Tot À
“.s
ba
à piranha io
a)
AL E Tal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
$) E, RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 6
Orçamento Programa - Exercício de 2022
“* RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR.
I 450.000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE — SUS -
2411.51.10 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
241151141 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.19
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2411.51.20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2411.51.24 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 00519
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2411.51.40 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
24115141 TRANSFEPANCIAS DE PECUPENS DO BLOCO DE
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2411.9900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE
2411.9901 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAGDE
2414.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS
ENTIDADES
2414.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNISO PARA O
SISTEMA ÚNICO DE
2414,50.0,1 TRANSFERONCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIMO PARA O
SISTEMA UNICO DE
24145100 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNO
DESTINADAS A PROGRAMAS
24145101 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO
DESTINADAS A PROGRAMAS
24145200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO
DESTINADAS A PROGRAMAS
24145201 TRANSFERGNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNISO
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.9900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E
DE SUAS ENTIDA
2414.9901 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNISO E
DE SUAS ENTIDA
2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS E
2422.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF
E DE SUAS ENTID
2422.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS E DF E DE SUA
2422.9901 OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS E DF E DE SUA
2429.0000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS
ESTADOS - PRINCIPAL
8000.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.00 (RJ DEDUÇÕES DO FUNDEB
95100000 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
(R] DEDUÇÕES DO FUNDEB
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL
Total Geral das Receitas 71.193.000,00
CPF: Nº 024.235.964-72
Es a
EM = =
=
q h ado q Er =
» RR | a A sr
] E u E uy , ag
| - v * Bio sm 4,
A = Ao A
o Ep aa o =
nr £ 1) e + nã
á o . E ) ad?
PO = 2a E Es ek o do ph
J el + PS
E Ay! q
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 7
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Categoria
Econômica
ÁRIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
024.235.964-72
sé Maria Leite de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº 024.235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
2 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CINPJ:10191798/0001-02
=s NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercicio de 2022
Anexo 02
Página
1
10 PODER LEGISLATIVO
01 CORPO DELIBERATIVO
Espaciicação: | FR. [E Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES - ] 0.000.000 ] * 263000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ] 0.000.000 | | 2.090.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 2.080.000,00 | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001,00 | 1.880.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100 | 380.000,00 | I |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00100 | | 1900,00 | I |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 00100 | 20.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 540.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 | | 540.000,00 | |
DIÁRIAS - CIVIL | 001.00 | 40.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 00100 | 54.000,00 | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00100 | 100.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 10200000 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 12200000 | | I
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ] 00100 | 2.000,00 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00100 | 10.000,00 I | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00100 I 110.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000 000 | ] | | 175.000,00
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | ] | 170.000,00 ]
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 17000000 | I
OBRAS E INSTALAÇÕES | 00100 | 80.000,00 I | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100 | 110.000,00 | | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ] 0.000.000 | | ] 5.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 000 | | 8.000,00 | |
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 00100 | 5.000,00 | | |
e sda A ER * 2805000,00
José Maria LÁte de Macedo
PR ITO
CPF: Nº É74.235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CINPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2022
Anexo 02
Página 2
20 PODER EXECUTIVO
01 CONSULTORIA JURIDICA
Espaciicação | FR. | Elemento | Modalidade Grupo Diem
— DESPESASCORRENTES I amoo. 000 E Ea 393.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 367.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 367.000,00 | ]
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001,00 ] 300.000,00 | ] |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100 | 66.000,00 ] | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 1.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 26.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 26.000,00 | |
DIÁRIAS - CIVIL | 00100 ] 1.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO ] 00100 | 2.000,00 | I |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00100 | 2.000,00 ] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 2200000 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 I 1.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL ] 0 000.000 | ] ] | 6.000,00
INVESTIMENTOS | 9.000.000 | | | 8.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8 000,00 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00 | 8.000,00 | | ]
] 1 ] a99 000,00
CPF: Nº 074.235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
2 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CINPJ:10191799/0001-02
9)
=. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercicio de 2022
Anexo 02
Página 3
20 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO
Especificação | FR. | Elemento | Modalidade | Grupo 2a
DESPESAS CORRENTES E DEE | “00000 | E 896.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 831.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 831.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 680.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 00100 | 15200000 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ] 001.00 | 1.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | ] | 85.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 65.000,00 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 00100 | 21.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 00100 I 5.000,00 | | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 00100 | 15000 | | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 001.00 | 1.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.00 | 4.000,00 ] | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 14.000,00 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL I 0.000.000 | | | | 12.000,00 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 12000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 12000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001,00 | 12000,00 | | |
E j e E E E)
-
José Maria Lafe de Macedo
PREFEITO
CPF: Nºq -235.964-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CINPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2022
Anexo 02
Página 4
=s NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
20 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE FINANÇAS
Especificação | | Elemento | Modalidade Grupo Categoria
DESPESAS CORRENTES E | 0.000.000 | 1.980.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 819.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 818.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 850.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ] 00100 | 143.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01,00 ] 1.000,00 | | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.0100 | 25.000,00 | | | |
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0.000.000 ] | | 2.000,00 ] |
APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | ] 2 000,00 | | |
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO I 00100 | 1.000,00 | | | |
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO ] 00100 | 1.000,00 I ] | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | ] | 1.159.000,00 | |
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000 000 ] | 544 000,00 ] | |
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO ] 00100 I 544 000,00 | | | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 815,000,00 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 001.00 | 10.000,00 I | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 001,00 | 23.000,00 | | I |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS. a] 00100 ] 10.000,00 ] | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA I 00100 | 181.000,00 I | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.00 | 32.000,00 | ] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 00100 | 108000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 001.00 | 200.000,00 | | I |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ] 00100 ] 1.900,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00100 | 50.000,00 | | ] |
DESPESAS DE CAPITAL | 9.000.000 | | | | 1.009.000,00 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 9.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | a01.00 | 9.000,00 ] | Í |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 1.000 000,00 I |
APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 ] | 1 go, 900.00 | | |
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ] 00100 ] 1.000 000,00 ] |
su esa a
E ) > E
Pd E Re. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
E 2 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CINPJ.10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2022
% €) Anexo 02
O Página 5
=S2Ls NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação | FR. | Elemento Modalidade Grupo Pes oia
30.00.00 “DESPESAS CORRENTES a | 0.000.000 | p “288400000
00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | ] | 1.512.000,00 |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.512.000,00 | |
90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 00100 | 1.000,00 | | |
90.03 PENSÕES | 00100 | 90.000,00 | | |
so 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001.00 | 3.000,00 ] | |
1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100 ] 1.158.000,00 ] | |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100 | 258.000,00 | | I
3.190 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 4.000,00 | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 137200000 I
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 11.000,00 | |
3.350,41 CONTRIBUIÇÕES | 001.00 | 1.000,00 | | |
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 00100 | 1900000 | I |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 | | 138100000] |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 00100 | 45.000,00 | | |
3.390. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 00100 | 100.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001.40 I 10.000,00 | | |
3.3.90,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 00100 | 2.000,00 ] | |
3.3 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00100 | 44.000,00 | | |
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 122000,00 | | |
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00140 | 5.000,00 | | |
3.3 00.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 | 373.000,00 | | |
80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00140 | ssssooso | I |
33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00100 | 2.009,00 | | |
3.390,93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.0100 | 23.000,00 | | |
4.000,00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 37.000,00
4.400 00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 32 000,00 |
4.480,00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | I 32.000,00 | Í
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES ] 00100 | 2.000,00 | | I
4.490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100 | | 3000000 | | |
45.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS ] 0.000.000 | | | 5.000,00 |
45.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] 9.000.000 | | 8.000,00 | |
45 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS i 0.0100 | 5.000,00 | | |
80.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | ] | | 710.000,00
9.9.00,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 710.000,00 |
9.9. 99.00 A DEFINIR | 0.000.000 ] ] 710.000,00 | ]
9.999 99 ACLASSIFICAR | 001.00 | 710.000,00 | | |
3.631 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
E RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CINPJ:101917990001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2022
$ Anexo 02
e os Página 6
am DE
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
20 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Especificação | FR. | Elemento | Modalidade Grupo Categoria
O DESPESAS CORRENTES E | 0.000.000 I É há E 8.116.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000 000 | | | 2.678.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 | ] 2.676.000,00 ] |
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 00101 | 272000,00 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 00101 | 2200000 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00101 | 1800000 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00101 | 416.000,00 ] | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00101 | 2190000 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 54000000 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 12000,00 | |
SUBVENÇÕES SOCIAIS ] 00101 | 12000,00 | | |
APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | ] 5.428 000,00 | |
DIÁRIAS - CIVIL ] 00101 | 411.000,00 | | |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 00101 | 230.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO ] 00100 | 1.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO ] 00101 | 1.446.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 00510 | 146.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO ] 00511 | 5.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO ] 00512 | 457.000,00 I | |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 00100 | 1.000,00 | ] |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA I 00101 | 42.000,00 | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ] ooo | 25.000,00 | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ] om ] 242 000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 1.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00101 | 856.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005.10 | 107.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00813 | 17.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ] 005.14 | 20.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 1.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 00101 | 1.332.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00510 | 28700000 | | ]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 00513 | 71.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | vos 14 | 30.000,00 | ] ]
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | om o | 20.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | ] 3.090.000,00
INVESTIMENTOS ] 0.000.000 ] ] | 3.040.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 | | 3.040.000,00 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 001.01 | 1.060.000,00 | I |
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 005.10 | 30.000,00 I | |
José Maria Lofe de Macedo
PREREITO
CPF: NºO .964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
2 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2022
Z Anexo 02
9 Página 7
== 52 s$ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
OBRAS E INSTALAÇÕES ] 00515 | 670.000,00 | | I |
4a 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00101 | 980 000,00 | | I |
44.90.82 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00217 | 50.000,00 | | | |
aa 9 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005.10 | 50.000,00 ] | | |
44 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005.15 | 200 000,00 | | | |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000.000 | | | 50.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 80.000,00 | | |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 00101 | 50.000,00 | | ]
TOTAL E 1, ns rr]
e
José Maria Leito
PREFEITO
CPF: Nº 024.2 5.964-72

+ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
E [S 2 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
NE): Página a
ENE NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação
300000 — DESPESASCORRENTES
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | | 1.318.000,00 | |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 131800000 | | |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 00140 | 91.000,00 | | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00140 | 821.000,00 | | | |
3.1 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.40 | 223 000,00 | | | |
190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00140 | 81.000,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001.40 | 2.000,00 | | | |
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 28000000 | |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | ] 280.000,00 | | |
33.90 14 DIÁRIAS - CIVIL | 00140 | 23.000,00 | | | |
3.390,30 MATERIAL DE CONSUMO | 00140 | 34000,00 | | | |
33.90 30 MATERIAL DE CONSUMO | 00225 ] 1:000,00 | | | |
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00140 | 59.000,00 | | | |
33 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00225 | 8.000,00 | | I |
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00140 | 1.000,00" | I | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.40 | 900000 | | I |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.40 | 11200000 | | I |
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS I 00140 | 1.000,00 | | | |
3.3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 00140 | 10.000,00 | | | |
33.90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 00225 | 5.000,00 | | | |
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001.40 | 2.000,00 I | | |
3 80.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001.40 I 7.000,00 | | I |
40.00 00 DESPESAS DE CAPITAL ] 9.000.000 | | | | 25.000,00 |
44.00.00 INVESTIMENTOS | 09.000,00 | | | 2200000 | |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 22.000,00 | | |
sa 9051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00140 ] 2.000,00 | | | |
44.90.61 OBRAS E INSTALAÇÕES ] 005.26 ] 10.000,00 | | | |
44.90.82 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00140 | 10000,00 | | | |
4.6.00 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0000000 ] I | 3.000,00 ] |
46.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 ] ] 3.000,00 | | |
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA I 00140 | 3.000,00 ] ] |
TOTAL T o
José Maria Leitedd
PREFEITO
CPF: Nº 02 .235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
2 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2022
4 Anexo 02
Página 9
=s NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 20 PODEREXECUTIVO 4
ORGÃO 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
Código Especificação | FR. Elemento | Modalidade Grupo paso
ca
300000 — DESPESASCORRENTES | 0.000,00 | ] Rei 730000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 308.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 | | 306.000,00 | |
31.90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
31901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 251.000,00 ] | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100 | 55.000,00 | | |
14.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 2.000,00 | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 421.000,00 |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 421.000,00 ] |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 00100 | 6.000,00 | I |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00100 | 190000 | | |
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 0,0100 | 20.000,00 | | |
330036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0100 | 68 000,00 | | ]
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 246.000,00 | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | I | | 26.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 26.000,00 |
4.490 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 26.000,00 | |
44 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES I 00100 | 1.000,00 | | |
4,490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00 | 9000 | | |
75600000
TOTAL
José Maria Lite de Macedo
CPF Nº Ãa 235.964-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ 10191799/0001-02 Orçamento Programa -
Exercicio de 2022
Anexo 02
Página 10
20 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ria
Especificação | FR Elemento | Modalidade Grupo Pacce
DESPESASCORRENTES Í 0.000.000 | 4.017.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.444.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 | | 2444 000,00 | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 00100 | 1901.0000 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 190100000 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100 | 441.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | 1.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.573.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1/873.000,00 | |
DIÁRIAS - CIVIL | 00100 | 11.000,00 I | |
MATERIAL DE CONSUMO | 00100 | 22200000 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 258 000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 00100 | 1.024.000,00 | | |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 71.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 4.849.000,00
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 4 849.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4 849 000,00 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 00100 | 181000000 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 00732 | 500.000,00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 307.32 | 2.500.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 00100 | 37.000,00 | | I
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 00100 | 2.000,00 | | |
; E nto, 8.866.000,00
José Maria Leité de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº 02 -235.964-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2022
Anexo 02
Página 11
=s NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Código Especificação | FR. E Elemento | Modalidade Grupo Categoria
300000 — DESPESASCORRENTES Ro | cmo | J=u Es 774000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 ] | | 370.000,00 | |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 370.000,00 | | |
31.90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001.00 | 1.900,00 | | | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001,00 | 301.000,00 | | | |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00 | 67.000,00 | | | |
1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 1.000,00 | | | |
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | ] | 404.000,00 | |
33.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 404 000,00 | | |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 09.01.00 | 8.000,00 I | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00100 ] 185.000,00 | I | |
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00100 | 8.000,00 | | | |
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 240000 | | | |
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 181.000,00 | | | |
33.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 00100 | 1.000,00 | | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 21900000 |
4.400,00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 319.000,00 | |
44 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 | ] 319.000,00 | ] |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100 | 19.000,00 ] | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00140 ] 300 000,00 ] | | |
TOTAL Es J [E a 1.093.000,00 |
José Maria Béite de Macedo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CINPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2022
Anexo 02
Página 12
20 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Especificação | FR. | Elemento Modalidade Grupo
DESPESAS CORRENTES 1 0.000.000 ] o T E o
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 432.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 I | 432.000,00 | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | 353.000,00 ] ] |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00 | 78.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 1.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 78.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 79.000,00 I |
DIÁRIAS - CIVIL | 001.00 | 4.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01,00 I 17.000,00 I | I
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 00100 ] 5.000,00 | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001.00 | 2.000,00 | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00100 | 5.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 1990000 | | I
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 2190000 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 4.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 | ] 4.000,00 I |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001,00 | 4.000,00 | | I
José Maria Lyite de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº 024.235.964-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
2 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191789/0001-02
“
é
“
E)
3)
Orçamento Programa
- Exercicio de 2022
Anexo 02
Página 13
a 52s NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER p 20 PODER EXECUTIVO E
ORGÃO 12 SECRETARIA DA MULHER
Código Especificação [o ks Modalidade Grupo pero
[300000 — DESPESASCORRENTES “Ra | como | 19500000
3.100,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 162000,00 | |
31.80 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 182000,00 | | |
31.90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 00100 | 1.000,00 | | ] |
318011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 13100000 | | | |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00 | 29.000,00 | | | |
1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 1.000,00 | | | |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 33.000,00 | |
3.3,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.000,00 | | |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 00100 | 2.000,00 | | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00100 | 8.000,00 ] | | |
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA I 00100 | 2.000,00 | | | |
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 7.000,00 | | | |
33.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 13.000,00 | | | |
40.00 00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 I | | | 5.000,00 |
44.00 00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.000,00 | | |
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 001,00 | 1.000,00 | ] | |
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 0.01.00 | 4.000,00 I | |
TOTA L 200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
' $) 2 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191789/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2022
Anexo 02
o Página 14
e as NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
20 PODER EXECUTIVO
13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | 9.000.000 | “ 18.251.000,00
31.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I 0.000.000 | | | 18.021.000,00 | |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1802100000 | | |
31.90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 00503 | 1.515.000,00 | | | |
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 00504 | 854 000,00 | | | |
31.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 00505 | 11.000,00 | | | |
190 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 00507 | 10.000,00 | | I |
31.80 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 00508 | | so00000 | | | |
31901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00503 | 738400000 | | | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00504 | 1.312 000,00 | | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | oosos | 151000000 | | | |
31.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00507 | 50.000,00 | | | |
31901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 005.08 | 20.000,00 | | ] |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00503 ] 2.087 000,00 | | ] |
90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00504 | 435.000,00 | | | |
so 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 00505 | 336.000,00 | | | |
90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00507 | 13.000,00 | | | |
90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ] 00508 | 1800000 | | | |
90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00504 | 100,00 | | | |
90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00505 | 1,000,00 | | | |
90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ] 00503 | 7.000,00 | ] ] |
90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ] 00504 ] 85.000,00 | I | |
90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ] 00505 ] 1.000,00 | ] | |
00 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 00505 | 1.000,00 | | | |
so 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO I 00503 | 7.000,00 | | | |
096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 00504 | 3.000,00 | | | |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ] 0.000.000 | | ] 2:230.000,00 | |
335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ] 0000 000 Í ] 19990,00 | | |
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 00504 | 5.000,00 | | | |
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS ] 00507 | 5.000,00 | | ] |
33 80 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2:220.000,00 | | |
339014 DIÁRIAS - CIVIL ] 00504 | 10.000,00 | ] I |
33.50 14 DIÁRIAS - CIVIL ] voos | 2.000,00 | I | |
33.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 00504 | 200.000,00 | | | |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 00504 | 498 000,00 | | | |
33 9030 MATERIAL DE CONSUMO | 00507 | 30.000,00 | ] | |
33.90 30 MATERIAL DE CONSUMO | 00508 | seo. | | | |
33.90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00507 | 2.000,00 | | | |
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00508 I 10.000,00 ] | |
José Maria de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº 024.235.964-72
es
Joe
>
ma
BS
"+ -
sky
a
“
e ue
MD 5 0 mpitdg
i o
- duaho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
=s NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
2 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CINPJ:10191799/0001-02
À
Orçamento Programa
- Exercício de 2022
Anexo 02
Página 15
20 PODER EXECUTIVO
13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Código Especificação
33.90 39
3390 46
3.3 90.48
339092
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000
449000
449051
449051
44 90.51
449051
44.90 52
449052
449082
90 52
450000
45.90.00
459061
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
INVERSÕES FINANCEIRAS
APLICAÇÕES DIRETAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
TOTAL
00504
00504
00504
00507
00508
0.05.04
005.07
005.08
00504
00504
00504
0.000 000
0.000.000
0.05.04
00507
00508
00509
00504
00507
00508
00508
0.000 000
0000 000
00504
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000.000 ]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
941.000,00
19.192.000,00

=
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
3 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02
=s NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
Página 18
PODER
20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação
30000 DESPESASCORRENES | | |
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ] 9.000.000 ] | | 144.000,00 |
3.190,00 APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | | 144000,00 | |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001.40 | 11.000,00 | | |
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ] 00225 | 2.000,00 | | |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.24 | 30.000,00 | | |
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00140 | 84.000,00 | | |
3.190 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00225 | 2.000,00 ] | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 005,24 | 1300000 | | |
319082 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001.40 | 1.000,00 I | I
3.190,92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00524 | 1.000,00 | | |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | ] | 78200000 |
3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 782 000,00 | |
33.90 14 DIÁRIAS - CIVIL | 00140 | 1190000 | | |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 00225 | 1.000,00 | | |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 00524 | 8.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001.40 | 49.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00225 | toco | | |
3.3 9030 MATERIAL DE CONSUMO | 00524 | 10.000,00 ] | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 005.24 | 73.000,00 | | |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 00527 | 8.000,00 | | |
3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001.40 | 10.000,00 | | |
390 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00225 | 2.000,00 | | I
3.3,90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ] 00524 | 3.000,00 | | |
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00527 | 200000 | ] |
3.390,38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00140 | sr 000,00 | | |
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | om225 | 1.000,00 | | |
33.00 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ] 00524 | 5.000,00 | Í |
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005.24 | 343.000,00 | | |
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005,27 | 5.000,00 I | |
33.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00140 | vio | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00225 ] 25.000,00 | ] |
33 6039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 005.24 | 10.000,00 I | |
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 005.24 | 41.000,00 | | ]
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00527 | 5.000,00 | | |
33 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA ] 00140 | 14.000,00 | | ]
3.3 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA I 00225 | 1.900,00 | I |
35 00.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA ] 005.24 | 3.000,00 | | |
3390 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 005.24 | 5.000,00 ] | ]
o = cite de
crr:pRSr EITO cedo
pe 024.235.964.72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CINPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2022
Anexo 02
Página 17
=" 50 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 2» PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação | FR. | Elemento Em | Grupo | fer
33.90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001.40 | 1.000,00 | | | |
3.3.80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00524 | 1.000,00 I | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | ] 79.000,00 |
4.4 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 79.000,00 I |
44 80 00 APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 | | 79.000,00 | | |
480.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001,40 | 39.000,00 | | | |
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | om25 | 10.000,00 | | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005.24 | 30.000,00 | ] |
José Maria Âbite de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº 0h4.235.964-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
=s NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
t É RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CINPJ:10191799/0001-02
3)
2 >
Orçamento Programa - Exercicio de 2022
Anexo 02
Página 18
PODER
ORGÃO
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
Código Especificação | FR. [a Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00 00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 14108.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3:529.000,00 |
319000 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.629.000,00 | |
31.90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I 00102 | 263.000,00 | | |
3.190. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 00518 ] 1.192.000,00 | | |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.20 | 180.000,00 | | |
1.904 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | omoz | 1.272 000,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00518 | 2.522.000,00 | | |
31.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.20 | 10.000,00 ] | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00102 | 338 000,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 005.18 | 81700000 | | |
318013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00520 | 16.000,00 | | |
3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00102 | 3.000,00 | | |
3190 18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00518 | 1.000,00 | I |
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001.02 | 3.000,00 | | |
3.1 90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00518 | 12.000,00 | | |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | I 7.479.000,00 |
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 421400000] |
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS I 00102 | 3.551.000,00 | | |
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 00140 | 445.000,00 | | |
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 00518 I 15.000,00 | | |
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 005.20 | 3.000,00 | | |
371.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS I 0.000.000 | | 8.000,00 | |
33 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 00102 | 1.000,00 | ] |
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 00518 | 5.000,00 ] | |
3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.458, 00000 ] |
339014 DIÁRIAS - CIVIL | 00102 | 72000,00 | | |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 00518 | 8.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00102 | 32500000 | | |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00222 | 52.000,00 I | |
3.390.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00518 ] 1.398.000,00 ] | ]
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00519 | 4.000,00 | | |
3.53 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 005.20 | 100.000,00 | | ]
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00102 | 52.000,00 | | |
3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00222 | 1200000 | | |
3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00518 I 120.000,00 ] | I
3.390 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 005.20 | 5.000,00 ] | |
339035 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 00102 | 1.000,00 | | |
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00102 ] 1.000,00 I | |
José Maria LeitÉ de Macedo
PREE O
CPF:NºO
235.964-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
É) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2022
3)
Anexo 02
Página 19
=s$ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
enc dl à E 28 nel
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00102 | soco | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ] 00222 | 14.000,00 | I |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00518 | 152 000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00519 | 400000 | I |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00520 | 800000 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00102 | 29700000 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00222 | 21.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00518 | 381.000,00 ] ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 005.19 | 4.000,00 I | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00520 | 180.000,00 ] | ]
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 00102 | 3.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 00518 | 3.000,00 | | |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 00102 | 21.000,00 | | |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 00518 | 4.000,00 | I I
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00102 | 14.000,00 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00222 | 1.900,00 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00518 ] 7.000,00 | | ]
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00102 | 2.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | |
INVESTIMENTOS ] 0000000 | | | 917.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | ] 917.000,00 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES ] 00102 | 72000,00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES ] 00518 | 20.000,00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 00519 | 205.000,00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 005.23 | — pondo | ] |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ao102 | 49.000,00 | I |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00518 ] 143.000,00 | Í I
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00519 | 328 000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 00523 | oo | ] |
INVERSÕES FINANCEIRAS ] 8.000.000 ] | | 11.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | “ 000,00 | |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | oo oz | 1.000,00 | | |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 00518 | 5.000,00 | | |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 005,19 | 5.000,00 | | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ] 0.000.000 ] | | 199000 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 ] | 10.000,00 | ]
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 00102 | 1900000 | | |
Categoria
Econômica
838 000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
E RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:101917990001-02
Orçamento Programa
Exercicio de 2022
Anexo 02
Página 20
= 52 <s NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA Ee E
loRGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
José Maria Lfite de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº
|
'4.235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
3 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2022
Es Anexo 02
Página 21
=s$ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
Código Especificação | ER. | Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
40.00.00 DESPESAS DECAPITAL E Rd di | “0000 | To 21000000
44.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 210.000,00 |
4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 210.000,00 | |
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00140 | 210.000,00 | | |
TOTAL LER S STE o E 10.000,00 |
José Maria Leite df Macedo
PREFE
CPF: Nº 024. .964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
2 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191789/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2022
> Anexo 02
Página 22
= SE Ts NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 06 CONSÓRCIO PUB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
| |
| | | | |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | ] 287182] | |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 00100 ] s7041 | | | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 37.671,24 | ] | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100 | 10651,88 | | | |
190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | om 00 | 97230 | | | |
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 001.00 | 117896 | I | |
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00100 | asas ] | | |
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 00100 | 57250 | | | |
3.3,00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 456.233,85 | |
3.390,00 APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 ] | «68.233,88 | ] |
3390 14 DIÁRIAS - CIVIL | 001,00 | 238297 | ] | |
338030 MATERIAL DE CONSUMO ] 001.00 | 16037901 | | | |
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00100 | 10.520,68 | ] | |
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO I 00100 | 1.709,27 | I | |
33.90 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 00100 | s72,50 | | | |
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA ] 00100 | 850252 | | ] |
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 1790275 | I ] |
33.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ] 00100 | s7250 | | | |
33.00 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 248 461,25 | | | |
330041 CONTRIBUIÇÕES | 00100 | sr250 | | | |
3 90 46 ALIXÍLIO ALIMENTAÇÃO ] 00100 | s7250 | | I |
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 001.00 | 97250 | | | |
3.390 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00100 | 278,28 | | | |
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00100 | ta4a2 | | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL ] 0.000.000 | | | | 3.894,33 |
44.00 00 INVESTIMENTOS I 0000000 ] | I 3.749,92 | |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 | | 3749.82 | | |
448051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00100 | 1.082,95 | | | |
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 00100 | 2.331,48 | | ] |
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ] 00100 I 355,81 ] | | |
a 6 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ] 0.000.000 | | | tad 41 | |
4 6 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 14441] | |
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 001.00 ] |
144,41 | ]
TOTAL É [Ea Ee 513.000,00 |
dosé Maria Leif de Mace
PREFEITO a
CPF:Nº 02 .235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
o Página 23
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
30 FUMDECA
Especificação | FR. | Elemento | Modalidade Grupo Categoria
DESPESAS CORRENTES o | 200000 | HI l “| 20000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 180.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 180 000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.40 | 13000000 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.40 ] 29.000,00 | I ] |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 001.40 | 1.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 70.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 ] | 70.000,00 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 00140 | 2.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO ] 00140 | 10.000,00 | | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00140 | 4.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.40 | 22000,00 | | I |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.40 | 35.000,00 | I | |
DESPESAS DE CAPITAL ] o 000.000 I I | I 2.000,00 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.40 | 2.000,00 | ] |
Re ms 232. 1]
José Maria Leste de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº 094.235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
É RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa
- Exercicio de 2022
Anexo 02
Página 24
==" 50 =s NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 30 ENTIDADESUPERVISIONADA| i E) SEP
ORGÃO 31 CONSELHO DO IDOSO
Código Especificação | FR. | Elemento | Modalidade Grupo Categoria
30.00 Do DESPESAS CORRE! RRENTES eu di É | - 0.000.000 EE k E “400000
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | ] | 4.000,00 |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | |
3.390. 14 DIÁRIAS - CIVIL | 001.40 | 1.000,00 | | |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001.40 | 1.000,00. | ] |
3,3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 00140 | 1.000,00. | | |
390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00140 | 1.000,00 | | |
TOTAL E e = eg nl j ] É É a E

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - —CNPJ:10191796/0001-02 Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2022
CORPO DELIBERATIVO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.630.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000. 2.090.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.090.000,00) |]
31901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ] 0.01.00 1.680,000,00 |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 380 000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 10.000,00
1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 20.000,00
300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000. 540.000,00
3.3.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 540.000,00]
330044 DpIAS Com 01.08. *2,000,00
33.00.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 54.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 100.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 102.000,00
3.390 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 122.000,00
33.90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 001.00 2.000,00
33.90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00100 10.000,00
33.90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 001.00 110.000,00
40.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 175.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 170.000,00
4.4,80 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 170.000,00)
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 60.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 110.000,00 | |
46.00 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 5.000,00
46.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 001.00 | 5.000,00
TOTAL 2.805.000,00
Leite de Macedo
FEITO
CPF: Nºfi24.235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
É, RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2022
D1 CONSULTORIA JURIDICA
o CONSULTORIA JURIDICA
oo
[1
1.90 APLICAÇÕES DIRETAS
1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 300.000,00 |
19013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 66.000,00
190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.000,00
300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 26.000,00
390.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 26.000,00)
3.90 14 DIÁRIAS CIVIL 0.01.00 1.000,00
200% PANTERAS DE CONSUMIDO 20.00 2.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 2.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 20.000,00
3.3 90.98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 6.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 8.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 86.000,00]
|s 490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 6.000,00 |
399.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 3
Orçamento Programa - Exercício de 2022
oRcÃo 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE o GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação
30.00.00 DESPESAS CORRENTES
31.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3190 00 APLICAÇÕES DIRETAS
31901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1 80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL
ar 00 MATEBIAL PE cone
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33.90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
40 00.00 DESPESAS DE CAPITAL |
| 4 00.00 INVESTIMENTOS |
| 4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
44 9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| TOTAL
CPE: Nº 024/235.964-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
Página 5
oRcÃo 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE o SECRETARIA DE FINANÇAS
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.980.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 819.000,00
3.190 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 819.000,00)
31901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 0.01.00 650.000,00 |
31.90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 143.000,00
3.190,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.000,00
1.90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 00100 25.000,00
3.2/00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 2.000,00
3,2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 2.000,00] |
2260 0 JJBOS GOHGE A DINEA DOR CONTRADO ooo +.000,00
32.90 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00 1.000,00
3.3.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.159.000,00
33.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 544.000,00]
3371 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 544.000,00
33.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 | 615.000,00
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL I 00100 | 1000000
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 23.000,00 |
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 | 10.000,00 |
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 181.000,00
3.3 9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 32.000,00
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 108.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 | 200.000,00 | |
33.90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.000,00
| 3.90 63 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 50.000,00 |
4.0 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.009.000,00
p 4 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 9.000,00
dd a 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS. 0.000.000 9.000,00] |
44.90.52 CQUIPAMENTOS C MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 8.000,00 |
46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.000.000,00]
4.690 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 1.000.000,00
TOTAL 2.989.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
o SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02
Anexo 02
Página 6
288
ssssssstse!:gssassa
sss
o
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSÕES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL
MUTDAS DECORE AS AOnOEATES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
CONTRIBUIÇÕES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
CORAS E nTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
INVERSÕES FINANCEIRAS
APLICAÇÕES DIRETAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ADEFINIR
A CLASSIFICAR
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0,01.00
2.005.000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.000.000
001,00
00100
001.40
001.00
0.01.00
0.01.00
0.01.40
0.01.00
0.01.40
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
GRE)
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.01,00
0.000 000
00900000
0.000.000
0.01.00
1.000,00
80.000,00
3.000,00
1.156.000,00
258.000,00
4.000,00
1.000,00
10.000,00
45.000,00
100.000,00
10.000,00
2.000,00
44.000,00
122.000,00
5.000,00
373.000,00 |
635.000,00
2.000,00
23.000,00
faire)
30.000,00
32.000,00)
5.000,00]
17200000
5.000,00
710.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 7
Orçamento Programa - Exercicio de 2027
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
o SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Especificação
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.000,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 00100 1.000,00
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00100 1.000,00
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00101 10.000,00
3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.000,00
3:3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 0.01.01 | 10.000,00
TOTAL 24.000,00 |
José Maria feeite de Macedo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 8
oRcÃo 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE oo DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Entogora
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.972.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.676.000,00
31.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.676.000,
31900 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 00101 272.000,00
31 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00101 | 529.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001.01 1.438.000,00
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00101 416.000,00
1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00101 21.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 4.296.000,00
22 80. TRAMSFEDÊNCIAS A INETTLIÇÕES PRIVADAS SEM EIS LUCRATROS aco ces 12.000,09;
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.01 12.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.284.000,00]
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.01 111.000,00
3.390 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01.01 230.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 00101 1.446.000,00
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00101 42.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 001.01 25.000,00
3.390,35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00101 242.000,00
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001.01 846.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.01 1.322.000,00
3.3 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001.01 20 000,00
[º o 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | ] | 2.090.000,00
44 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.040.000,00
449000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | bia
448051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.01 1.060.000,00
4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.01 980.000,00
00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 50.000,00
'5 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 50.000,00
5 pedi Í 00.0 Í To.0o0,00 Í I Í |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
CNPJ:10191799/0001-02
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
10 DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS
Anexo 02
Página 9
Especificação
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.120.000,00
3:3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.120.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.120.000,
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.10 | 146.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11 5.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12 6.000,00
3 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 00512 35.000,00
3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 005.12 250.000,00
3.390,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12 94 000,00
2200 MATERIAL DE CONSUMO aos. 72.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005.10 107.000,00
3.390.368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13 10.000,00
3.390.386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00513 5.000,00
3.390,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13 2.000,00
33.00 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00514 20.000,00
33.00 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00510 267.000,00
3.390 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 005.13 3.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 005.13 80.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00513 8.000,00
33.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14 30.000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.000.000,00
| 4:4:00:00 INVESTIMENTOS 0.000.000 Í | 1.000.000,00
44 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.000.000,00]
| 49051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.10 30.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 005.15 670.000,00
44 0052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00217 50.000,00
4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00510 50.000,00
4 9082 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.15 200.000,00
| OTAL. 2.120.000,00
José Maria Leito Macedo
PREFEITO
CPF: Nº
024.23) .964-72
=
L
Pao
mu
K
z
sã ME.
Ma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 10
Orçamento Programa Exereicin de 2022
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ncÃo 'RETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Cstepcria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 15.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 4.000,00
31 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.000,00]
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ] 0.01.40 | 1.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.40 1.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.40 1.000,00
1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.40 1.000,00
300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 11.000,00
3.3.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 11.000,00)
3.9.09.44 OtlprAs Cry Corso 2.000,00 i
33 9030 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.40 2.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA .01.40 1.000,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.40 2.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.40 | 3.000,00
3.3 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 001.40 | 1.000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 Í 3.000,00
4.6 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 3.000,00
4.6 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.000,00)
46 9071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.40 3.000,00 | |
TOTAL 18.000,00
José Maria Jeite de Macedo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 11
Orçamento Programa - Exercício de 2022
07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
o SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.583.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.314.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.314.000,00] |
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.40 ] 90.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.40 820.000,00
- 1319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.40 222.000,00
1.90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.40 80.000,00
190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.40 2.000,00
[ê 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 289.000,00
ano m AD ICAÇÕES METAS coco. 2so.g00, 0,
|: 3.90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.40 21.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.40 32.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.25 1.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 001.40 | 58.000,00
33.90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00225 6.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00140 | 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.40 17.000,00 |
33.80 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.40 109.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.40 1.000,00 |
33.90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.40 9.000,00 |
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 00225 5.000,00
33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.40 2.000,00 | |
336093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.40 7.000,00
40.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 22.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 22.000,00
44.80 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 22.000,00]
490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.40 2.000,00
4. 4.90.51 ODRAS C INSTALAÇÕES 0.05.26 10.000,00
] | 10.000,00 ] Í Í
1.605.000,00 |
José Marif Leite de Macedo
PREFEITO
CPF: 1º 024.235.964-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 12
08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
o SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR.
Especificação
30.00 DESPESAS CORRENTES
31.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.90 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Í |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 251.000,00
| 190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 55.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01,00 2.000,00
3.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 421.000,00
+ 3.80. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 421.000,00]
220044 Dráoias cam abito e.000,00 '
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 81.000,00 |
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 0.01.00 20.000,00
33 9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 68.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 246.000,00 |
40.00 00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | I 28.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 26.000,00 |
44 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS Í 0.000.000 28.000,00] |
448051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.000,00
4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00 25.000,00 | |
TOTAL 756.000,00
a
José Maria Lei de Macedo
CPF: Ne 0Ãs 75 E Seara

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
k Ê RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02
=
“ >
Orçamento Programa - Exercício de 20272
Anexo 02
Página 14
oRcÃo 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE o SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 774.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 370.000,00
31.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 370.000,00
31.90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 1.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 301.000,00
310013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 67.000,00
1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 001.00 1.000,00
300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 404.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 404.000,00]
2200 44 mois cam soco e 000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 165.000,00
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 5.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 34.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 191.000,00
33.90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 001.00 1.000,00
40.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 319.000,00
4.4 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 319.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 319.000,00]
44.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 19.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.40 300.000,00 |
TOTAL 1.093.000,00
José M, eite de Macedo
cer: a EITO
024.235.964.72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercicio de 2022
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Anexo 02
Página 15
o SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31 APLICAÇÕES DIRETAS |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 353.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001.00 78.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.000,00
3.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 79.000,00)
339014 DIÁRIAS CIVIL 4.000,00
220070 MATEPIAL DE CONSUMO 47.002,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 5.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 15.000,00
3.3 9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00100 31.000,00
40 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.000.00
4.4 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.000,00
449 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.000,00]
44 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 4.000,00
TOTAL 515.000,00
José Maria Lei de Macedo
PREF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:101917990001-02 Anexo 02
Página 16
12 SECRETARIA DA MULHER
[ SECRETARIA DA MULHER
DESPESAS CORRENTES 0.000.000
30.00.00 195.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 162.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 162.000,00 |
3.1 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 | 1.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 131.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 29.000,00
1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01,00 1.000,00
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 33.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 33.000,00]
ano DiápIAS CM 201.00 2.000,30
|: 390.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 8.000,00
3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 2.000,00
3.390,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 7.000,00
3.390,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 13.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.000,00
|: 400.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 5.000,00
|: 4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 5.000,00]
aa 9051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.000,00
4.4 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 4.000,00 | |
TOTAL 200.000,00
José Maria Leite de Macedo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
a n Página 17
Orçamento Programa - Exercício de 20722
ORGÃO 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE ot FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Código Especificação Elemento | Modalidade Grupo O mi
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000,000 15.871.000,00
31.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.990.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 13.990.000
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 005.03 1.515.000,00
31.90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 005.04 854.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.03 7.964.000,00
190.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00504 1.312.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.0503 2.087.000,00
3.1,90,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.04 435.000,00
24 0042 (MITRAS DESPESAS VARIÁVEIS PEGSOM CrAL 20... *.000,00
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00503 7.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 005.04 5.000,00
31.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0.05.03 7.000,00
31.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 00504 3.000,00
3.300 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000. 1.881.000,00
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 5.000,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.04 5.000,00
330000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.876.000,
339014 DIÁRIAS - CIVIL 0.0504 10.000,00
339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.05.04 200.000,00
33.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 005.04 498.000,00
33.90 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.05.04 4.000,00 |
33 90 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.05.04 10.000,00
33.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 005.04 261.000,00
33.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.04 881.000,00
3 00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.05.04 2.000,00
3.90 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.05.04 2.000,00
3.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.05.04 8.000,00
E DE cAmTAL a.u00.000 H 551.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 855.000,00
44 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 655.000,00)
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.04 420.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00504 235.000,00
45.00 00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000 000 6.000,00
4590 00 APLICAÇÕES DIRETAS m000 000 6.000,00]
45.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 00504 6.000,00
TOTAL 16.532.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - —CNPJ:10191799/0001-02
Anexo 02
Página 18
ORGÃO 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE o2 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDER
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Oesagora
Econômica
30.00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.380.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.031.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.031.000,00)
3.190 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00505 11.000,00 |
31,90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.07 10.000,00
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 005.08 60.000,00
1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.05 1.510.000,00
1.901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.0507 50.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 005.08 20.000,00
24 mas neocAçÃes aTeomAte 20505 ee. 800,00:
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.07 | 13.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.08 18.000,00
3.190,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.05.05 1.000,00
31.90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00505 1.000,00
318094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00505 1.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 349.000,00
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 5.000,00]
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 005.07 5.000,00
3390 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 344.000,00]
3.3,90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.08 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.07 30.000,00
| 3.390 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.08 | 20.000,00 |
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.07 2.000,00
33.60.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.08 10.000,00
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.07 30.000,00
3.390.368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.08 60.000,00
3.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.07 50.000,00
23.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.08 80.000,00 |
D | “mo | Í | 2000000 |
INVESTIMENTOS 0.000.000 280.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 280.000,00) |
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.07 30.000,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.08 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.09 20.000.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE nosn7 80.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.08 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.09 | 100.000,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
2 Rua DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Ea Página 19
Orçamento Programa - Exercício de 2022
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
oo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 15.000,00
a 3.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 15.000
3390 30 MATERIAL DE CONSUMO 001.40 10.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 001.40 2.000,00
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.40 1.000,00
[1 3.80 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.40 1.000,00
9.3. 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.40 1.000,00
| TOTAL 15.000,00
RR E Eru E ai 7 Ea CE LEEE ES.
És
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02 Anexo 02
Página 20
Orçamento Programa - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Especificação
3.000,00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 911.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 144.000,00
3190 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 144.000,00]
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.40 11.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00225 2.000,00
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05,24 17.000,00
190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.24 1.000,00
1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 005.24 12.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.40 84.000,00
31.90.43 qePieaçõES PATRONAIS [o fvdere] 2.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.24 4.000,00 |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.24 6.000,00
31.90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.24 3.000,00
3.1.90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.40 1.000,00
3.1.90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.05.24 1.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000 000 | 767.000,00
33 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 767.000,00 |
33.90 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.40 | 11.000,00 |
33 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.25 1.000,00
3390 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.24 3.000,00
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.24 3.000,00
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.24 3.000,00 |] |]
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.40 39.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 002.25 16.000,00 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 00524 43.000,00
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.24 12.000,00
39030 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.24 18.000,00
3.3,00 30 MATERIAL DC CONSUMO 0.05.24 10.000,00
3,3.90.3 Vus.zr a.coc, o
3.3. 80.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.40 8.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 002.25 2.000,00
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 005.24 3.000,00
3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.27 2.000,00
3.390.368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 001.40 56.000,00
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00295 1.000,00 |
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.24 66.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.24 223.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.24 54.000,00
3.390,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.24 5.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00527 5.000,00
3.3.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.40 70.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 00225 25.000,00 ]
3.390 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.24 26.000,00
| 390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.24 8.000,00
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.24 7.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.24 10.000,00
|

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02 Anexo 02
Página 21
Orcamento Programa - Exercício de 2022
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Especificação
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 005.27 5.000,00
33.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.40 13.000,00
3.390 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 002.25 | 1.000,00
3390 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 0.05.24 1.000,00 |
33.90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.05.24 2.000,00 | | |
33.90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.05.24 5.000,00
3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.40 1.000,00
390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 005.24 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 79.000,00
4.4.00.00 MIVESTIMENTOS T.000.000 72.000,00
44.90 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 79.000,
44.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.40 39.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00225 10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.24 14.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 005.24 10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 005.24 ! 6.000,00 , ! !
TOTAL 990.000,00
José Maria I bite de Macedo
CPF: Nº 024.235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 22
Orçamento Programa - Exercício de 2022
oRGÃo 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Estogieas
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 14.108.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 6.629.000,00
31.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 6.629.000,00] |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00102 | 253.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.18 1.192.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.20 180.000,00
19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.02 1.272.000,00
190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005.18 2.522.000,00
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 0.05.20 10.000,00
as sa COPIRAÇÕES PATEONAIS 201.02 222.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 005.18 817.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.20 16.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.02 3.000,00
3.1 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 005.18 1.000,00
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001.02 3.000,00
3.1.90,92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00518 12.000,00 | |
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 7.479.000,00 |
335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 4.014.000,00]
33.50 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00102 3.551.000,00
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 001.40 445.000,00
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.18 15.000,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.20 3.000,00 | |
33.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 6.000,00)
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 001.02 1.000,00
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.05.18 5.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.459.000,00]
3.90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 001.02 72.000,00
390.14 DIÁRIAS - CIVIL 005.18 8.000,00
H 32 : erco co 0z 325.000,00 |
3.390 30 MATERIAL DE CONSUMO 00222 12.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 00222 40.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 005.18 1.398.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.19 4.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 00520 100.000,00
33.90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA omo 52.000,00
3.390 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00222 10.000,00
33.90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.02.22 2.000,00
3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.18 120.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.20 5.000,00
3.3. 90.93 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.02 1.000,00
338035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00102 1.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.02 95.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.22 13.000,00
3.390 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 00222 1.000,00
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005.18 152.000,00
33 9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005.19 4.000,00 |
José Maria Áleite de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº 024.235.964-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02 Anexo 02
Página 23
E .
4860000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000
4.690 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 00102
10.000,00
10.000,
orgão 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.20 8.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.02 397.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00222 14.000,00
33.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.02.22 ] 7.000,00 ]
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00518 381.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 005.19 4.000,00
3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.20 180.000,00
3.90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.02 3.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.05.18 3.000,00
as mm am EU ITDNS ALI ICO EIIANNEIDOS A DEGENA FicinA ooo 2! 200,00
3390 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 005.18 4.000,00
33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001.02 14.000,00
33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 002.22 1.000,00
33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.05.18 7.000,00
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 001.02 2.000,00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 938.000,00
44 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 917.000,00
44 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 917.000,00]
448051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.02 72.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 005.18 20.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 005.19 205.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.23 | 19.000,00 | |
a 49052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.02 49.000,00
44.00.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.18 143.000,00
44.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.19 328.000,00
44 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 005.23 90.000,00
5 0000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 11.000,00
4 5:80 .00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 11.000,00]
4,9,/08:0 H Goi vz 1.000,00 H
459061 00518 5.000,00
4.590,61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 00519 5.000,00
IUIAL ca
José Maria Lefte'de Macedo
PRE o
CPF: Nº 024/235.964-72

E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
A RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 24
Orçamento Programa - Exercicio de 2022
04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
o FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
FR.
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 210.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 210.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 210.000,00) |
44 9051 OBRAS E INSTALAÇÕES |] 0.01.40 ] 210.000,00 | |
TOTAL 210.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
À RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - — CNPU:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 25
Orçamento Programa - Exercício de 2027 é
06 CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
o CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
Especificação R.
30.00.00 DESPESAS CORRENTES
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 52871
3190 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 970,41
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 37.671,24 |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 10.651,88
180 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 972,30 |
19091 SENTENÇAS JUDICIAIS 00100 1.178,96
3.1.00 02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 85453 |
24.00.04 NIDEMZAÇÕES E peeTITINTãE TRADA LHETAS ao. sT2Eo
3.300 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 456.233,85
339000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 456.233,85)
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 2.382,97
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 001.00 180.379,01
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00100 10.520,88
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 1.709,27
33.90 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.01.00 972,50
336035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 001.00 9.592,52
3.390 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001.00 17.902,75
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0.01.00 972.50
33.80 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.00 248.461,25
3.390 41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 | 972,50 | |
33.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 972.50
33.90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 001.00 972,50
33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 278,28
338093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 144,42
o 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 3.894,33
4.00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 3.749,92
4a ç ASUSCAÇÕS ao] G.000.000 2.743,32 Í
so OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.062,65
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.331,46
449081 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00 355,81
48 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0.000.000 144,41
48.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 144,41
48.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | om mo | 14441 | H
TOTAL 513.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 26
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Especificação
o DESPESAS CORRENTES 0.000.000
3.000
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 160.000,00
31.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 160.000,00]
31901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil I 0.01.40 130.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.40 29.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,
33.90.14 DIÁRIAS CIVIL 2.000,00
2200 MATEDIA DE CONSUMO 42.000,00 H
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.40 22.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.40 35.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.000,00
4.4 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 2.000,00
4490 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 2.000,00]
44 00.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.40 2.000,00 | |
TOTAL 232.000,00
add
w qr
La
Tia
|
i
A
=
u
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02 Anexo 02
Página 27
Orçamento Programa - Exercício de 2022
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3 90.14 DIARIAS - CIVIL 0.01.40 1.000,00 ]
3.390,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.40 1.000,00 | |
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.40 1.000,00
390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.40 1.000,00 |
TOTAL 4.000,00
TOTAL GERAL 71.193.000,00 |
LEITE DE MACEDO
REFEITO
4 25 964-77

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER 20.000,00
LEGISLATIVO. lo Ê
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191788/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
» Anexo 06
Ro AÁ Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
10 | PODER LEGISLATIVO
o CORPO DELIBERATIVO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o! LEGISLATIVA 10.000,00 170.000,00 2.625.000, 0 2.805.000,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 10.000,00 17000000 2.625. 00000 2.805.000,00
Ot 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 10.000,00 17000000 2625. 000,00 2.805.000,00
01.031.0101.0001.0000 peer Maço DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM 10.000,00 10.000,00.
ÓRGÃO PÚBLICOS. ra o E F
01.031.0101,1001.0000 prq DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 50.000,00 50.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS LE iba are E nd —
01.031,0101,1002.0000 AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA 80.000,00 80.000,00
o ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO. I PO mis
01.031.0101.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER 60.000,00 80.000,00
LEGISLATIVO " om ct
01.031.0101.2001.0000 DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES as 1.180.000,00 1.180.000,00
01.031,0101.2002.0000 VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA 100.000,00 100.000,00
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA E E Dig
01.031.0101.2003.0000 CONCESSÃO DE DIÁRIAS P PARA OS VEREADORES DO 30.000,00 30.000,00
PODER LEGISLATIVO. SE qa A E
01031 0101.2004.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO. 765.000,00 765.000,00
01.031.0101.2005.0000 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS 100.000,00 100.000,00
TÉCNICAS JURÍDICAS.
01.031.0101.2006.0000 DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER 24.000,00 24.000,00
LEGISLATIVO. É = aa E En
01.031.0101.2007 0000 PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS 20.000,00 20.000,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CD a o ai
01.031.0101.2008.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS. s 382.000,00 382.000,00
01.031.0101.2009.0000 TREINAMENTO, CAPACIT; ESTO E ui DE 4.000,00 4.000,00
AGENTES PÚBLICOS DA É E fes =oi. Me age
01,031.0101.2010.0000 20.000,00
TOTAL 10.000,00

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
- CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
20 PODER EXECUTIVO
[uu CONSULTORIA JURIDICA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
[e . ADMINISTRAÇÃO 8.000,00 393.000,00 399.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 86.000,00 393.000,00 399.000,00
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO as E ms “393.000,00 — 383,000,00
04.122.0401 2015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE L 383.000,00 383.000,00
04 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 8.000,00 o E 8.000,00
04.122.0403 1004.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS 6.000,00 8.000,00
INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS A E . = o E
- TOTAL 0,00 86.000,00 393.000,00 399.000,00
PREFEITO
CPF: N/024.235.964-72
tte de Macedo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
1) 4
é É RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
A A Anexo 06
asas Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
20 PODER EXECUTIVO
oz GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 12.000,00 896.000,00 208.000,00
04 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 3.000,00 3.000,00
04 062 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO 3.000,00 3.000,00
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. da age rc é
04.062. 0406 2015.0000 COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA 300000 3.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.000,00 875.000,00 882.000,00
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO go o 875.000,00 875.000,00
04.122.0401.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA d E 875.000,00 875.000,00
04 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO o - 7.000,00 NE 7.000,00
04.122.0403.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 7.000,00 7.000,00
DIVERSOS a Mad o O =
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 11.000,00 11.000,00
04 131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL o ai E 11.000,00 11.000,00
04 131.0404.2018.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 7 EEE 11.000,00 — 41.00000
04 182 DEFESACIVIL 5.000,00 7.000,00 12.000,00
04 182 0415 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 5.000,00 7.000,00 “12.000,00
04.182.0415.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A 5.000,00 5.000,00
DEFESA CIVIL Ei 6) ES
04 182.0415.2019.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA 7.000,00 7.000,00
DEFESA CIVIL E
TOTAL 0,00 12.000,00 896.000,00 908.000,00
José Marid Leite de Macedo
PREFEITO
CPF:
sega Mg oie
andei +
apra A a
' a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
4 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:/10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
“ A Anexo 06
Página 4
“* PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE FINANÇAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 | ADMINISTRAÇÃO 1.906.000,00 1.906.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.883.000,00 1.883.000,00
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO a 1.339.000,00 1.339.000,00
04.122.0401.2020.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 1.289.000,00 1.269.000,00
FINANÇAS E -
04.122.0401.2021.0000 TAXAS E ENCARGOS E so00000 so0oo0o
04 122 0822 CONSORCIO E COOPERAÇÕES 544.000,00 544.000,00
TECNICOS-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS Dear É er RO
o 04,122.0822 20220000 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS 544.000,00 544.000,00
INTERMUNICIPAIS E Enio ú Ii
04 1423 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 23.000,00
04 123 0412 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2300000
TRIBUTÁRIA a [=
04.12304122023,0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO 13.000,00
TRIBUTÁRIA ai n É 1a RR
04.123.0412.2246.0000 INCENTIVOS PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO 10.000,00
TRIBUTÁRIA MUNICIPAL 1 Em =
23 — COMÉRCIO E SERVIÇOS 8.000,00
23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 8.000,00
23 691 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES nt d 6.000,00
23.691 2302.2096.0000 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES f a Es — 600000
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.077.000,00 1.077.000,00
23 845 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.077.000,00
28 843 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 1.077.000,00 é E, E 1.077.000,00
28.843.0401.0002.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 1.000.000,00 o o ] y 1.000.000,00
28.843.0401 0003.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 2.000,00 li as 2.000,00
28.843.0401.0004,0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 50.000,00 E DE SADO
28.843.0401.0005.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS E 25.000,00 E
TOTAL 1.077.000,00 0,00 1.912000,00 2.989.000,00
José Maria Lejle de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº 024.235.964-72

4 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e) É RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
o 3 Anexo 06
Ne Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
20 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 3700000 2.884,000,00 2.921.000,00
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10.000,00 10.000,00
04 121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Re ZE J — 1000000 10.000,00
04.121.0401-2024.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS | O romood0 000000
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2400000 284900000 2.873.000,00
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO pí Ts ai 1000000 279100000 | “2.801,000,00
[7] 04.122.0401.1137.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | E 1000000 1000000
04.1220401 2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 2.140.000,00 2.140.000,00
ADMINISTRAÇÃO Ps o o Es
041220404 .2028.0000 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.000,00 1.000,00
04 1220401243. 0000 CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E us 850.000,00 65000000
04 122 0407 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 1.000,00 1.000,00
FEDERADOS o Tor E sh Ena,
04.122.0407 2027.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 1.000,00 “1.000,00
FEDERADOS Pa a a Rm o no
04 122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A 3.000,00
SOCIEDADE CIVIL ERR so = Es
04.122.0408.2028.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS a Eras 3.000,00
04 122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO E q E 8.000,00
04.1220409.1007.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO j o 5.000,00
04.1220409.1008.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS 100000 =
04 122 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO 7.000,00
MUNICIPAL d o
04 122 0410 2032 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO
MUNICIPAL
04 122 0413 GUARDA MUNICIPAL
04.1220413.2030.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
04 122 0416 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMVIDA
04.1220416.1191.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO
PROGRAMA COMVIDA
- 04.1220416.2179.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA
ADMINISTRAÇÃO
04 122 0417 PROJETO CIDADANIA
04.1220417.1131.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO
CIDADANIA
04.1220417.2186.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO
CIDADANIA
04 122 0418 PROJETOCRESCER !
04:122,0418.1132.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CRESCER
04.1220418.21870000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO
CRESCER ce ss E E E
04 122 0419 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES O 1000000
04.1220419.21920000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 10.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E [ol o Ta os ]
04 124 CONTROLE INTERNO 12.000,00 12.000,00
04 124 0411 CONTROLE INTERNO , 12.000,00 — 1200000
04.1240411.2029.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER 12.000,00 12.000,00
EXECUTIVO
[a] 128 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
José M = Leite de Macedo
EIT
CPE/Nº 024.235 964.72

É PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
CR
% RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
*,
Anexo 06
a AA Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art 2º)
20 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 126 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL o 13.000,00 a )
04:126.0402 1009.0000 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 13.000,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.000,00 6.000,00
04 128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 8.000,00 o 6.000,00
HUMANOS (Es a E
04.128.0405.2033.0000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO RECURSOS 8.000,00 6.000,00
HUMANOS E am Rd
pa 04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 4.000,00
04 131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 4.000,00
04.131.0404.2034.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL Eua . 4.000,00
04 153 DEFESA TERRESTRE 3.000,00
04 153 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 1 3.000,00
04.153.0401 2035.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | e 3.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 710.000,00 710.000,00
so 989 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 710.000,00 710.000,00
99 909 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 71000000 | 710.000,00
99.999.0401 2036.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA k 710.000,00 — 7 1000000
TOTAL 0,00 3700000 3.594.000,00 3.631.000,00

a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
& RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
> Anexo 06
Página 7
*= = 4 PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
20 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO
300800000 8.194.000,00 11.202.000,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 60.000,00 2.832.000,00 2.892.000,00
12 122 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO vi 2520, * 252900000
12.122.1201.2040.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 2.528.000,00 2.529.000,00
EDUCAÇÃO E ESPORTE ia a saci . one ” Es E ER E
12 122 1202 APERFEICOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA 58.000,00 58.000,00
DE ENS o oa emo
7) 12.122.1202.2037 0000 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA 58.000,00 58.000,00
DE ENSINO = mn o a ” as
12 122 1224 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES 60.000,00 215.000,00 275.000,00
EDUCATIVAS 2 dias = eve ces
12.122.1224.11920000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO 60.000,00 60.000,00
PROGRAMA COMVIDA - EDUCAÇÃO ERR * EE BR E me
12.122.1224.2182.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA 215.000,00 215.000,00
EDUCAÇÃO EF RE E E a amei Liac ER =
12 122 1225 ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NOS AMBIENTES DE 30.000,00 30.000,00
EDUCAÇÃO E PR
12.122 1225.21960000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À 30.000,00 30.000,00
PANDEMIA (COVID-19) a e ad a Sega, E O
12 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.000,00 10.000,00
12 123 1203 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS 10.000,00 10.000,00
LUCRATIVOS a a JE = E '
12.123.1203.2038.0000 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS 10.000,00 10.000,00
LUCRATIVOS . DE mes Raica no utr
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 987.000,00 897.000,00
12 306 1207 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES 897.000,00 897.000,00
(PNAEC, PNAEP, PNAEF.PNAEM) e PP ba No o o. pa
12.306.1207.2039.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL " 80000000.
12.306.1207 2230.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA 12200000
12.306.1207.2231.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE E 14400000 E
w 12.306.1207.2232.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA (JOVENS E ADULTOS) 11500000 115.000,00
12,306.1207.2233.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL e = 1600000 1600000
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 213300000 2.933.000,00 5.066.000,00
12 361 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO ma E om 50.000,00 | 50.000,00
12.381.0409.1007.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO - 50.000,00 N 50.000,00
12 381 1204 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU 1.200.000,00 1.200.000,00
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO
MUNICÍPIO E E iii o is do Mood
12.361 .1204.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E 300.000,00 300.000,00
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS Bis E Ds muono ale” bao! on”.
12.361.1204.1011.0000 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA 150.000,00 150.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12:381.1204.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E. “100.000,00 100.000,00
EQUIPAMENTOS C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO
DE AÇÃO ARTICULADA EE ps j Ea 3 q
12.361.1204.1105,0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 850.000,00 850.000,00
UNIDADES ESCOLARES C/ RECURSOS DO PAR - TD-
PLANO DE AÇÃO ARTICULADA E E Ro .
12 361 1205 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL e ER, E há 43200000 3200000
12.381.1205.2041 0000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA 432.000,00 432.000,00
QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL Em pano
José Maria 1 eif Me
M
cr: NREREITO em
“Nº 024235 .964.72
e
[47
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Eq RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
a An
jexo 06
Página 8
*= = * PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 361 1208 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | o na . - 88.000,00 68.000,00
12.361.1206.2042.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE . “so n h 88.000,00
12 361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR Ea 7 — 88000000 | - 880.000,00
12.361.1209.2043.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ENSINO 750.000,00 750.000,00
FUNDAMENTAL ) FE = E,
12.361.1209.2044,0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO 130.000,00 130.000,00
12 361 41211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 88300000 122100000 — 2.104.000,00
FUNDAMENTAL Es Ena: = kd
“ 12.361.1211.1012.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 830.000,00 630.000,00
UNIDADES ESCOLARES pero A E Uego La
12.361.1211.10240000 COSTRUÇÃO/ REFORMAS/AMPLIAÇÃO DE GALPÃO 50.000,00 50.000,00
PARA DEPOSITO DE MERENDA E QUADRAS RS É E E = e as
12.361.1211.1095,0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 200.000,00 200.000,00
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS. E His Ra E.
12.361.1211.1121.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 3.000,00 3.000,00
PERMANENTE PARA DEPÓSITO DA MERENDA e PR + rom . E
12.361.1211:2045,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 761.000,00 781.000,00
FUNDAMENTAL E = Se e amam:
12.361.1211.2235.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 460.000,00 460.000,00
RECURSOS QSE Ei PESE ad 1 = EE so
12 361 1214 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE a do r — 2.000,00 2.000,00
12.361.1214.2046,0000 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE ad Ê a — 200000 2.000,00
12 361 1215 PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR | É 6000000 "6000000
12361.1215.2047.0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE 80.000,00 80.000,00
DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE
12 361 1218 INCLUSÃO DIGITAL
12.361.1216.2048.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL
12 361 1218 PRÓ-LETRAMENTO
* 80.000,00
12.361.1218.2049.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 80.000,00
PRÓ-LETRAMENTO E E ET add
12 3682 ENSINOMÉDIO 43.000,00 196.000,00 239.000,00
- 12 362 1209 TRANSPORTE ESCOLAR 13.000,00 E E 1300000
12.362.1209.2240.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO 13.000,00 13.000,00
MÉDIO) As E,
12 362 1212 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO ga 30.000,00 73.000,00 103.000,00
12362 1212.1001.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 30.000,00 30.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS E. =. ar É
12.362 12122050.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO 7,000 7300000
12 382 1222 PRÉ-VESTIBULAR E Eae. — 123.000,00 — 123.000,00
12.362.1222.2051.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 123.000,00 123.000,00
PRÉ-VESTIBULAR E A E ad E dis O
12 363 ENSINO PROFISSIONAL 237.000,00 40.000,00 277.000,00
12 363 1213 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 50.000,00 10.000,00 80.000,00
ADULTOS 1 Bea al = NR re a
12.363.1213.1001.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 50.000,00 50.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS As E o RT
12.383.1213.2057.0000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS O NOD0O0O 10.000,00
CPF: Nº 094.235.964-72

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
7? RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191789/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
4) Anexo 06
e << Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incill, $ 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Código Fspeonmasa Operação Especial Projetos Atividades Total
12 363 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO o TÉCNICO 187.000,00 30.000,00 217.000,00
PROFISSIONALIZANTE EE Cad i Sge Edo ooo
12.363.1223.1001.0000 capo ri DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 77.000,00 77.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS ai EL o
12.363.1223.1026.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE 100.000,00 100.000,00
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE = o '
12.363.1223.1123.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 10.000,00 10.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CENTROS
COMUNITÁRIOS PROFISSIONALIZANTES. E o Le
12.363.1223 2052.0000 ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE Era, — 30.000,00 30.000,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 250.000,00 250.000,00
12 364 1210 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO k E E Es 2000000 — 7
12.384.1210.2053.0000 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO e E 20.000,00
12 364 1219 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR o E 230.000,00
12.364.1219.2054.0000 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO 200.000,00
ENSINO SUPERIOR E are BA.
12.384.1219.2055,0000 INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO 30.000,00 30.000,00
SUPERIOR ai qi Es E
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 47500000 795 000,00 1270 000,00
12 365 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO a! o ATOD0OOO mm “470.000,00
12.365.1208.1025.0000 PONTO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 270.000,00 270.000,00
CRECH ds E Mani ga '
12.385. 1208.1122.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 200.000,00 200.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS. = a
12 365 1209 TRANSPORTE ESCOLAR oo 5.000,00
12.305.1200.2241.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO 5.000,00
INFANTIL) E
12 385 1220 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL red E
12.365.1220.2056.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA E
12.365.1220.2234.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE o
12.385.1220.2237 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLA - RECURSOS
QSE - E
12.385 1220 2238 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - RECURSOS
QSE E E! a =
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 49.000,00 49.000,00
12 366 1213 ERAS ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 49.000,00 4800000
ADULTOS To di ce E
12.386.1213.2057.0000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS o a ess E
12.368.1213.2236.0000 MANUTENÇÃO DO EJA (JOVENS E ADULTOS) -
RECURSOS QSE a E sa o, Ei a
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 80.000,00 44.000,00 104.000,00
12 367 1221 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 60.000,00 44.000,00 104.000,00
INCLUSIVA cmo E a a
12.367.1221.1096.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA PARA 50.000,00 50.000,00
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E
INCLUSIVA e E E aa a
7.1221.1097.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 10.000,00 10.000,00
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS. EE a ses Es '
12.367.1221.2058.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA el 44.000,00 44.000,00
12 605 ABASTECIMENTO 48.000,00
48.000,00
José Maria Le cite
CPF: Nº
PREFEI
024.296 964.72

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 10
*= = * PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art2º)
20 PODER EXECUTIVO
os SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 605 1217 HORTA ESCOLAR 48.000,00 48.000,00
12.605 1217.2059,0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR a 4800000. 48.000,00
27 | DESPORTOE LAZER 4.000,00 4.000,00
Zi DESPORTO DE RENDIMENTO 4.000,00 4.000,00
27 81 2702 DESPORTO AMADOR E — 400000
27.811.2702.2060,0000 PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO E. E 400000
- TOTAL 0,00 3.008.000,00 8.198.000,00 11.206.000,00

' 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
& RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191789/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
o bs Anexo 06
Po A Página 11
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
20 PODER EXECUTIVO
o7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 300000 22.000,00 1.598.000,00 1.823.000,00
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2200000 1.553.000,00 1.575.000,00
08 122 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL j 2200000 152700000 154900000
08.122.0801.1014.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 10.000,00 o “10.000,00
08.122.0801.1015.0000 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA 12.000,00 12.000,00
SOCIAL 5 RR à
08.122 0801.2061.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E — 152700000 1.527.000,00
a 08 122 0816 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL E: e o es 300000 3.000,00
08.122.0816.2062.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS 3.000,00 3.000,00
MUNICIPAIS 5 E e alice E
08 422 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS e 14.000,00 14.000,00
08.122. 0821 2077.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 14.000,00 14.000,00
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA es ma us
08 122 0824 GESTÃO DO PROGRAMA CUIDAR - MEDIDAS 8.000,00 8.000,00
SOCIOEDUCATIVAS Ty o Es
08.122.0824.2180.0000 MANUTENÇÃO: DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 8.000,00 8.000,00
08 122 0825 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TSE 100000 1000
08.122.0825.2194.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 1.000,00 1.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES o ME =
08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
08 242 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08.242.0801.2185.0000 APOIO AO CONSELHO DO DEFICIÊNTE
08 244 — ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08.244.0801 2063.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL
08 244 0817 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0817.2076.0000 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES
ww 08 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.000,00
08 046 1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 3.000,00 E
08.846.1013.0010.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA — 300000
TOTAL 3.000,00 2200000 1.598.000,00 1.623.000,00

a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
& RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191789/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
CA Anexo 06
Página 12
*= = * PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc ll, S 2º, Art 2º)
20 PODER EXECUTIVO
[a SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 CULTURA 26.000,00 727.000,00 753.000,00
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000,00 38800000 389.000,00
13 122 040! GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO : O FBDO0O sr800000
13.122.0901.2078.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 378.000,00 378.000,00
13 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO a 2.000,00 E 2.000,00
13.1220403.1019.0000 REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, 2.000,00 2.000,00
TURISMO E DESPORTO AMADOR a a
13 122 1303 PROJETO CONHECER 8.000,00 — 90000
13.122 1303.1135.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO 1.000,00
CONHECER 1 Eee
43.122-1303.2190.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 8.009,00 8.009,00
CONHECER po o E E o
13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.000,00 1.000,00
13 391 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO o 1.000,00 “1.000,00
13.391.1301.1020.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE 1.000,00 1.000,00
REFERENCIA — e Es E sda
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 22.000,00 341.000,00
13 392 1302 VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUPIRA te DS — 15.000,00 311.000,00
13.392 1302.1021.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ' — 15.000,00 ai
13.392.1302.2079.0000 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS É 275.000,00
13.392 1302.2080.0000 PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS E 36.000,00
13 392 1304 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE 5.000,00
CUPIRA as nes E nó
13.392.1304.1253,0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 5.000,00
PERMANENTE PARA FESTIVAL DE CONFECÇÃO. = E
13 392 1305 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CULTURA DE CUPIRA EE 200000 30.000,00
13.392 1305.1088.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEMANA 2.000,00
CULTURAL u TA Fon x
13.392.1305.2133.0000 PROMOÇÃO DA SEMANA CULTURAL DE CUPIRA 30.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.000,00
23 695 TURISMO 3.000,00
23 695 2304 CUPIRA TURÍSTICA 2a 3.000,00
23.695 2304.2081 .0000 PROMOÇÃO DO TURISMO E 3.000,00
0,00
José Maria Leite
E ada
Es 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
RS AA Página 13
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 4000000 3.400.000,00 3.440.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.000,00 3.400.000,00 3.440.000,00
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Em ei” “3.400.000,00. 340000000
04.122.0401.2062.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.400.000,00 3.400.000,00.
04 122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 4000000 E
04.1220409.1022.0000 REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS “4000000 — E Jo
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 100.000,00
e RE E ie
08 244 — ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 100.000,00 100.000,00
08 244 0803 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A sai somo rooommo
08.244.0803.1023.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE 100.000,00 100.000,00
REFERENCIA - CRAS E CREAS E o o =” a
13 CULTURA 5.000,00 5.000,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 5.000,00 5.000,00
13 392 4302 VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUPIRA E A: somo Soo
13.392.1302.1027.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA À CULTURA E s0m0oo 5.000,00
15 URBANISMO 4.304.000,00 513.000,00 4.817.000,00
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.000,00 8.000,00 23.000,00
15 122 1503 PROJETO CONSTRUIR A y 15.000,00 80000 23.000,00
15.122 1503.1134.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO 15.000,00 15.000,00
CONSTRUIR E. a Rio a o +
15.122 1503.2189.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 8.000,00 8.000,00
CONSTRUIR o ei ho E E
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.239.000,00
15 451 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA =: o 1.539.000,00 ua 1.539.000,00
15.451.1502.1028.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 2.000,00 2.000,00
15.451,1502 1029.0000 AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 20.000,00 — 2000000
15.451.1502.1030.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS o 10.000,00 E 7 10.000,00
15.451.1502 1031.0000 AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS a 7.000,00 LE 7.000,00
15.451.1502.1032.0000 OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE 1.000.000,00 1.000.000,00
RECAPEAMENTO DE ASFALTO E - Lo ca
15.451.1502.1171.0000 CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E 500.000,00 500.000,00
EVENTOS DO MUNICÍPIO mia a MES ad:, MEMO 15
15 451 1504 FINISA-FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E AO 2.500.000,00 2.500.000,00
SANEAMENTO E. ) DS o DA o dei
15.451.1504.1087.0000 CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO. AMPLIAÇÃO OU 500.000,00 500.000,00
REFORMA DOS PRÉDI = a mma -
15.451.1504.1139.0000 pes 1 cm E/OU RESTAURAÇÃO ( DE 1.500.000,00 1.500.000,00
PAVIMENTAÇÃO a depé o ESA.
15.451.1504.1142.0000 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO | 500.000,00 500.000,00
INDUSTRIAL ai E das mes ss
15 451 4703 FINISA- FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E AO 200.000,00 200.000,00
SANEAMENTO j E ra al à ME RR di
15.451.1703.1141.0000 EXECUÇÃO OBRAS E REFORMAS DO CENTRO 200.000,00 200.000,00
ADMINISTRATIVO O ds CÊ Ei Pr UT a ú
15 452 SERVIÇOS URBANOS 40.000,00 505.000,00 545.000,00
: (e de Macedo
FEI
CPF:N (924 235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
é ê RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
=, > Anexo 06
Página 14
*= 2 -* PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art2º)
20 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 452 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E x 20.000,00 505.000,00 525.000,00
15.452.1501.1033,0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E! 20.000,00 sli 20.000,00
15.452.1501 2083.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE 505.000,00 505.000,00
15 452 1502 INFRAESTRUTURA URBANA Eb = 20.000,00. LEE
15.452.1502.1034.0000 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 10.000,00 E
15.452 1502.1035.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO E 10.000,00
15 695 TURISMO 10.000,00
“ 15 695 2304 CUPIRA TURÍSTICA EU Rr. 1000000 E 1000000
15.695 2304,1043.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO 10.000,00 10.000,00
16 HABITAÇÃO 2.000,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 2.000,00
16 482 1601 HABITAÇÃO POPULAR er E 200000 ra * 200000
16.482 1601 1036.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR E 2.000,00 = 2.000,00
16 544 RECURSOS HÍDRICOS 2800000 28 000,00
18 544 1602 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 26.000,00 28.000,00
18.544.1602.2084.0000 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS 26.000,00 28.000,00
E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS e. E co DEE E
17 | SANEAMENTO 305.000,00 24.000,00
17 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 2400000
17 511 1702 ATERRO SANITÁRIO Li 24.000,00
17.511.1702.2085.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO o aidy 24.000,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 305.000,00
"= 17 512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO 5.000,00 a
17.512.1701.1037.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA OMEIO AMBIENTE Le 5.000,00
17 512 1703 FINISA-FINANCIAMENTO A INFRAESTRURURA E AO 300.000,00
SANEAMENTO : Ent É E ia
17.5121703.1138.0000 CONSTRUÇÃO E/OU APLIAÇÃO DE SISTEMA DE 300.000,00
SANEAMENTO BÁSICO. > EE ao o EA
18 GESTÃO AMBIENTAL 86.000,00 71.000,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 5.000,00 71.000,00
18 541 1802 PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 5.000,00 71.000,00
AMBIENTAL sm e -
18.541.1802 1038.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE der 5.000,00 i Ê
18.541 1802.2195.0000 BOLSA VERDE (AUXILIO A CATADORES DE LIXO) E Mal 71.000,00
18 544 RECURSOS HÍDRICOS 1.000,00
18 544 1803 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO E cpgras 1.000,00 | = 1.000,00
15.544 .1603.1039.0000 OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 100000 1.000,00
20 — AGRICULTURA 8.000,00 6.000,00
20 605 ABASTECIMENTO 6.000,00 86.000,00

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
2
é RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
“o Anexo 06
-r Página 15
sã “* PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
og SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 605 2004 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS 5.000,00 5.000,00
PRIMÁRIOS , E ! z A
20.605.2004.1040.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E 5.000,00 5.000,00
MATADOUROS Em, A E o =
20 605 2006 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.000,00 1.000,00
20.605.2006.1041.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS “= — 1.000,00 Jem 100000
22 INDÚSTRIA 10.000,00 10.000,00
7) 2 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00
22 661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 190000 1000000
INDUSTRIAL mm EE. E
22.661.2201.1042.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 10.000,00 10.000,00
INDUSTRIAL ia. SR, ie i Ee É
25 ENERGIA 10.000,00 10.000,00
25 752 ENERGIA ELÉTRICA 10.000,00 10.000,00
25 752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL ds as a 10.000,00 2 10.000,00
25,752.2501.1044.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO q uu 10.000,00 — 1000000
26 TRANSPORTE 40.000,00 3.000,00 43.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 40.000,00 3.000,00 43.000,00
26 782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS E - 40.000,00 40.000,00
26.782 2601 1045.0000 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS K 10.000,00 E. — 1000000
26.782.2601.1046.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL cas 2000000 20.000,00
26.782.2601.1047.0000 OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS Nisa” Ir 1000000 N000000
26 782 2602 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO ae 300000 - 3.000,00
26.782 2602 2087 0000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E 3.000,00 3.000,00
MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO st E pie Eus
27 DESPORTO E LAZER 1.000,00 1.000,00
- 27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.000,00 1.000,00
2 812 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL e, 1.000,00 ps — 1.000,00
278122701.10480000 EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL 1.000,00 "E 1.000,00
TOTAL 0,00 482900000 4.037.000,00 8.866.000,00

s PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Ea RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, CNPJ:10191799/0001-02
3
*= = * PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art 2º)
20 PODER EXECUTIVO dE a
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 16
Código Especificação Total
20 AGRICULTURA 1.093.000,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.047.000,00
20 422 040! GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO nos 72000000 720.000,00
20.122.0401.2088.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA “720.000,00 720.000,00
20 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E 318.000,00 Fio — 318.000,00
20.122 0403.1049.0000 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 18.000,00 18.000,00
ABASTECIMENTO ê E ze,
20.1220403.11720000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 300.000,00 300.000,00
PATRULHA MECANIZADA E = Seg
20 122 2007 PROJETO CULTIVAR E = 1.000,00 "800000 9.000,00
20.122.2007.1122.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CULTIVAR 1.000,00 100000
20.1222007.2188.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 8.000,00 8.000,00
CULTIVAR ás Es E À mais Do
20 605 ABASTECIMENTO 27.000,00 27.000,00
20 605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR À. 3.000,00 3.000,00
20.605.2001.2089.0000 EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO 3.000,00 3.000,00
ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICIPIO a va ia La
20 605 2004 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS 19.000,00 19.000,00
PRIMÁRIOS ob e “ a CA
20.605.2004 2086.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS J 19.000,00 * 19.000,00
20 605 2009 APOIO AO CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE 5.000,00 5.000,00
ALIMENTOS ORGÂNICOS e E
20.605 .2009.2090.0000 APOIO AO CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE 5.000,00 5.000,00
ALIMENTOS ORGÂNICOS Ega =
20 606 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 18.000,00
20 608 2002 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 7.000,00
20.608.2002 2091.0000 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS [e L o 7.000,00
20 608 2003 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS a 7 E — 500000
20.608.2003.2092 0000 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS o a 5.000,00
20 608 2008 FORTALECIMENTO E APOIO A PISCICULTURA NO 7.000,00
MUNtcÍPIO = ar e
20.608.2008.2244.0000 FORTALECIMENTO E APOIO A PISCICULTURA NO 7.000,00
MUNICÍPIO
TOTAL 0,00
319.000,00 774.000,00 1.083.000,00
Me
Ro
Ec ds
Es
Ei,
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
x RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Ea Anexo 06
q A Página 17
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 4.000,00 452.000,00 456.000,00
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 452.000,00 452.000,00
04 121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO TITE e. 4820000 “452.000,00
04.121.0401.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ; poi ate . 45200000 45200000
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.000,00 4.000,00
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO aa. 2 400000 H o I 4.000,00
04.122.0401.1050.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E 4.000,00 4.000,00
MAQUINAS = RE Mia o 3 e ]
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 59.000,00
23 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.000,00 4.000,00
23 126 2303 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA 40000 “400000
INFORMATIZAÇÃO ' E EA ce
23.126.2303 2094.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA 4,000,00 4.000,00
INFORMATIZAÇÃO - . a à E da Coy
23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 55.000,00 55.000,00
23 691 1304 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE 40.000,00 40.000,00
CUPIRA EE < =: da E Cu
23.691.1304.2160.0000 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO FESTIVAL DE 40.000,00 40.000,00
CONFECÇÃO DE CUPIRA R Ê 5 E BS Cuco me
23 691 2301 APOIO AO EMPREENDEDOR - COPE CUPIRA + Eua “45.000,00 — 15.000,00
23.691 2301 2095.0000 CENTRO DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO - 15.000,00 15.000,00
COPE CUPIRA e TT
TOTAL 0,00 4.000,00 511.000,00 515.000,00

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
& RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
CR Anexo 08
Página 18
* = * PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
20 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA DA MULHER
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 — ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00 195.000,00 200.000,00
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 10.000,00
08 122 0818 PROJETOCONFIAR NE o E 1.000,00 00000
06.122.0518.1136.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONFIAR nm 1.000,00 1.000,00
08.122.0818.2191.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 9.000,00 9.000,00
CONFIAR E E E ee,
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.000,00 186.000,00
244 0811 MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS 5 4.000,00 17100000
08.244.0811.1050.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E 3.000,00
MAQUINAS É a o
08.244.0811.1051.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS Ee 1.000,00 T3
08.244.0811.2097.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À 171.000,00
MULHE Ea
08 244 0819 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA MULHERES E 15.000,00
GRUPOS LGBTAI ) USER BRR o o
08.244.0819.2245.0000 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO VOLTADOS 15.000,00
PARA MULHERES E GRUPOS LGBTOM u moi fa
TOTAL 0,00 5.000,00 200.000,00
José Maria cite de Macedo
FEITO
x 1
1º k “7
z
Be =
a E
ne <
, 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Ro A Página 19
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
20 PODER EXECUTIVO
13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 781.000,00 18.411.000,00 19.192000,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.000,00 9.000,00
12 122 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO * 200000 90000
FUNDAMENTAL o A o ' mo
12:122.1211.2098.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA 9.000,00 8.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA = a] e o == Je
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 748.000,00 16.524000,00 17.270.000,00
12 361 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 7 É BRR “8.000,00
12.361.0409.1103.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO ” E e 86.000,00
12 381 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 27.000,00 447.000,00
12:381,1201.1052.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 420.000,00
ESCOLARES o E aa
12.361.1201.2099.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES o -a 21.000,00 21.000,00
12.361.1201.2100.0000 GRADUAÇÃO DE PROFESSORES E 8.000,00 6.000,00
12 361 1204 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU 200.000,00 200.000,00
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO
MUNICÍPIO ETs 1 E E
12.361.1204.1053,0000 REEQUIPAMENTO DO FUNDEB E o — 20000000 de 200.000,00
12 361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR n E ão 11900000 119.000,00
12.361.1209.2101.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR o 119.000,00 — * 119.000,00
12 361 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 120.000,00 16,346.000,00 16.466.000,00
FUNDAMENTAL sp ao is E pe na
12.361.1211,1108.0000 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - REEQUIPAMENTO DAS 120.000,00 120.000,00
UNIDADES ESCOLARES o no Esto E ij Mi. rs
12.361.1211.2102.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% no ua 4.003.000,00 4.003.000,00
12.361.1211.21030000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% 10.203000,00 10.203000,00
12.361,1211.2215.0000 COMPLENTAÇÃO VAAF 70% - GESTÃO 1.860.000,00 1.860.000,00
ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL Eos x d cao
12361.1211.2218.0000 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO 280.000,00 280.000,00
ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL E E a a Ama =D e,
12 361 1224 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES 32.000,00 32.000,00
EDUCATIVAS EE = a agem
12.361.1224.2183.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO 5.000,00 5.000,00
FUNDEB - 70% = msi Es RE 1 E E O =
12.361.1224 2184.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO 27.000,00 27.000,00
FUNDEB - 30% o Ps E sait
12 385 EDUCAÇÃO INFANTIL 3000000 1.111.000,00 1.141.000,00
12 365 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 400.000,00 400.000,00
FUNDAMENTAL Ee a ad Eta
12.365.1211.2219.0000 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO 185.000,00 185.000,00
ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA . e a Ta
12.365.1211.2220.0000 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO 215.000,00
ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - CRECHE
215.000,00
José Mazij Leite de Mi
PREFEITO
CPF: Ko 024.235.964-72

€ 12 368 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
q E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191789/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Ro A Página 20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art. 2º)
20 PODER EXECUTIVO
13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 385 1220 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3000000 71100000 741 [000,00
12.365.1220.1107.0000 FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES 30.000,00 “30.000
ESCOLARES o . son oe E aro]
12.385 1220.2104 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDE 70% - PRÉ 29500000 295.000,00
12.365 1220.2105.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - PRÉ
ESCOLA
12.365.1220.2226,0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - CRECHE
12.365.1220.2227 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - CRECHE a
12 386 1213 BRASILALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENSE |
ADULTOS o =
12.386.1213.1107.0000 FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES
ESCOLARES Ro. O
12366.1213.2106.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% (ENSINO
JOVENS E ADULTOS) “2 E
12.366.1213.2107. 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (ENSINO
JOVENS E ADULTOS) a £ = j
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.000,00 2100000 2200000
12 367 1221 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 100000 2100000 2200000
12.367.1221.1107.0000 FUNDES 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES CC 100000 1.000,00
ESCOLARES E oO. . ne E sho o
12.367.1221 2228.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - 11.000,00 11.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL o E :
12.367.1221.2229.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - 10.000,00 10.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL E. a! z
TOTAL 0,00 781.000,00 18.411.000,00
É E, sz
á
Ea
n
E E
o
“4
e o RE
&
E x trai À ao
R AR
POR TER Fes
ae rt + a dd.
= Dai | a cane
+ f
ERR) ,o oa
e d TF ndi-s
ke
ã sa dys
JOR ig o ade jo
a -
E o PR
t A e ER
+ E -
e
ê á
:
4 = ; o
,
'
LJ E
DS >
“
Repati E o
pao J 1
= == E
À
E Th af
2) af
É
| AP
res e
ar
LE ;
ELSE TE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
4
Eq RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
CS Anexo 06
ES A Página 21
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL 87.000,00 93800000 100500000
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.000,00 À 15.000,00
08 122 0826 PROGRAMA DE COMBATE AO CORONAVIRUS = 890000 1500000
08.122.0526.2157.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À 15.000,00 15.000,00
PANDEMIA (COVID-19) - AUX. FINANCEIRO sal FER E Sa CT .
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 15.000,00 117.000,00 132.000,00
08 243 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A E. PETI al “7.000,00 o a * 700000
08.243.0810.1099.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Ex 700,0 7.000,00
08 243 0823 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ E 800000 11700000 125.000,00
08.243.0823.1098,0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 8.000,00 8.000,00
DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A sais EA E EE
08.243.0823.2303.0000 Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz Ta 11700000 11700000
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 52.000,00 806.000,00 858.000,00
08 244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF 1400000 23000000 24400000
08.244.0804.1016.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. E 14.000,00 a = 4.000,00
08.244, 0804 2064.0000 EM EROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A 218.000,00 218.000,00
08.244.0804.2065.0000 SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA q “80000
ALIMENTAR E NUTRICIONAL = ar E.
08.244.0804.2066.0000 VIGILÂNCIA SOCIAL E 800000 |
08 244 0805 PROTEÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI 150.000,00,
08.244.0805.2067.0000 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 130.000,00
A FAMILIAS E INDIVÍDUOS e = Ped | O gen
06.244 .0805.2304.0000 MSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO 20.000,00
DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA a El E a E
08 244 0806 PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - 11.000,00
ACESSUAS E
08.244 0806 2068.0000 ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO 11.000,00
AO MUNDO DO TRABALHO o 1.3 a o es
08 244 0807 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A 34.000,00 34.000,00
PROGRAMAS SOCIAIS É Es 5 , o E a 2
08.244.0807.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS 34.000,00 34.000,00
VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS. E A Re. E =
08 244 0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV 7 o E 186.000,00 | — 186,000,00
08.244 0808.2070.0000 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 186.000,00 186.000,00
FORTALECIMENTO DE VINCULOS JE Fr q E a
08 244 0809 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA do ad Er Ms — 800000 8.000,00
08.244.0809.2071.0000 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 8.000,00
CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8.000,00
08 244 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A E. PETI k
08.244.0810.2072.0000 sa - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO
GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF
0 244 0812
08.244.0812.1017.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O
PROGRAMA DE GESTÃO - IGDBF
08.244.0812:2073.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO,APOIO AOS.
CONSELHOS E CONFERENCIA - IGDBF

: s PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Ed RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Ea Anexo 06
Ro AA Página 22
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art 2º)
20 PODER EXECUTIVO
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 244 0813 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS e : 600000 17.000,00
08 2440813.1018.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O 8.000,00
PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS. o a £ E,
08.244.0813.2074.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS 17.000,00
CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS
08 244 0827 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 20.000,00
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID19 E e be RE
08.244.0827.2198.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE 20.000,00
SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID 19 JT. fo E E e q
TOTAL 000 6700000 838 000,00 1,005 00000
José Maria Leitefle Macedo
PREFEITO
CPF: Nº 024/235.964-72
ER a
ma,
4 5
» 4 mê ,
E k >
fassa pao O E
Er.
e Es,
, a E EM
pls :
é
Ê
,
vm
|
J
a
a cido
E
a
La
E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
(es)
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 23
“* PROGRAMA DE TRABALHO
(Ine.ll, S 2º, Art.2º)
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
10 SAÚDE 12.000,00 928.000,00 14.106.000,00
10 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10 122 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL o 2.290.000,00
10.122.1005.2115.0000 ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE o 3.000,00
10.122.1005.21160000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ; 227600000
10.122.1005.2118,0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES Pe 11.000,00
10 122 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE “a 3000000 E
- 10.122.1008.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS | ES “30.000,00
10 122 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE E 30.000,00
101221010 1058.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 30.000,00 R
10 122 1014 PROGRAMA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19) O . 69000000
10.122.1014.21960000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À 890.000,00
PANDEMIA (COVID-19) o o a
10 122 03 ERETÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE 8.000,00
10.122 1089.2181 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA 800000
10 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.995.000,00
10 123 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL Fe | ne gs 3.995.000,00
10.123.1005.2117.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | o 3.995.000,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 31200000 3.213.000,00
1 301 1001 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE e 14000000 321300000 |
10.301,1001.1059.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO 140.000,00
10.301.1001.2120.0000 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO Ê 321300000 321300000
10 301 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE o = 172.000,00 2 17200000
10.301.1008.1060.0000 ARUEÇÃO! DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO 172.000,00 172.000,00
|) 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 461.000,00 313800000 3.597.000,00
10 302 1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.130.000,00 3.130.000,00
ESPECIALIZADA = RM a E
10.302.1002.2121.0000 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.130.000,00 3.130.000,00
HOSPITALAR E AMBULATORIAL E Ê L
10 302 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE Li E 11.000,00 — 11.000,00
10.302.1008.1061.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA 11.000,00 11.000,00
COMPLEXIDADE E 4 qe
10 302 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE na L. ma — 125.000,00 HE — 125.000,00
10.302.1010.1062.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E 125.000,00 125.000,00
ALTA COMPLEXIDADE mea Das Ê Es
10 302 1011 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE = O 32500000 325.000,00
10.302.1011.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E 325.000,00 325.000,00
ALTA COMPLEXIDADE o Ea Ê E
10 302 1026 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO 8.000,00 6.000,00
E VIGILÂNCIA À SAÚDE a LE
10.302.10262122.0000 PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO 8.000,00 8.000,00
INTERMUNICIPAL o q Edo
10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 42.000,00 240.000,00 282.000,00
CPF: N/024.235.964-72
Aa
ê
a
à
e
r
ç
Rr
a
Ea
ng
na
Ec dh
E”
E
Ei de
E tá
quad quá 2
Ee.
o
oo RR
ad k
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 24
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art. 2º)
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
o3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Ee. — 4200000 "240.000,00 282.000,00
10.303.1004.1064.0000 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA 42.000,00 42.000,00
FARMACÊUTICA + E pise
10.303.1004.2123.0000 FARMÁCIA POPULAR É nn 33.000,00 “33.000,00
10.303.1004:2124,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA 207.000,00 207.000,00
BASICA + q. ae
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 11.000,00 115.000,00 126.000,00
10 304 1012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA Bo E 11.000,00 115.000,00 126.000,00
- 10.304.1012.1085.0000 acusa DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA 11.000,00 11.000,00
SANIT; e ni ia o
10.304.1012.2125.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA se E pes — 18,000,00 415.000,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 42.000,00 417.000,00 459.000,00
10 305 1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 4200000 41700000 as900000
10.305.1003.1065.0000 Epis ini DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA 30.000,00 30.000,00
SANIT; mta o ' =. E AE ea
10.305.1003.1066.0000 EXE O DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA 12.000,00 12.000,00
EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL . ú is Pa
10305 1003.2128 0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 417.000,00 417.000,00
AMBIENTAL RE ne E
10 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.000,00
10 306 1007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E 200000 E E.
10.306.1007.2127.0000 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 200000
10 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 12.000,00
10 846 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.000,00 E
10.846.1005.0008.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, 2.000,00
INCLUSIVE DECORRENTES o Er .
10 846 1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 10.000,00 a = sm
10.846 1013.0010.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA . . “10.000,00 . 1 do
- TOTAL 12.000,00 928.000,00 14.108.000,00
José Muria 1 fite de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº 024 .235.964-72

; 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
4 Ea) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Es Anexo 06
Página 25
“* PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art 2º)
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 URBANISMO 210.000,00 2 0.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 210.000,00 210.000,00
15 451 1901 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO 210.000,00 210.000,00
MUNICIPAL = E EI. —
15.451.1901.1067.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA 210.000,00 210.000,00
DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. =
TOTAL 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
José Maria Leite de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº
4.235.964-72
-E
a
*
=,
=
a E am
RE is
E a , ' ;
E RR ad ER lo
5 p= SE ço 25 CA a a
E mpg Soto 2 cação
E i
EE ei
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
k E, RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191789/0001-02 Orçamento Programa Exercício de 2022
“a 3 Anexo 06
Página 26
*= = -< PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc ll, S 2º, Art.2º)
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
06 CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE '
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO = 1.328,97 43.197,92 44.524,89
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.326,97 43.197,92 4452489
04 122 0490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE SE dd «NB 1.326,97 319792 — s4s2489
04.122.0490.1173.0000 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE DO 73574 736,74
CONIAPE (REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO) E. ee. o km |
04.122.0490.1174.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 590,23 590,23
EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE = una ao o Ê
04.122 0490.2247 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 43.197,92 a3. 197,92
DO CONIAPE a E o E . ES
10 SAÚDE 184,79 104.815,21 105.000,00
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 184,79 5.918,86 6.103,65
10 122 1025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO 184,79 5.918,86 “810365
INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS A = E o = o
10.122.1025.1175.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 18479 184,79
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS = Emi DD | pat
10.122.1025 2249.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 4.815,21 481521
DO NÚCLEO INTERMUNIPAL DE SAÚDE - NIS a a =
10.122.1025.2250.0000 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - O 1.103,05 1.103,05
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 5.260,44 5.260,44
10 301 1027 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO 5.260,44 Sa
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS = 5 Tr .
10.301.1027.2251.0000 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO NÚCLEO 5.260,44 5.260,44
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS Es E im e. no
1 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL BAI7S 47 BA 975, 47
10 302 1028 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES o c Tras 88.375,47 — Bes7sar
CONSORCIADOS PELO NIS - ASSIST. HOSPITALAR E
AMBULATORIAL E eo MT me
10.302 1028.2252.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA 88.375,47 88.375,47
COMPLEXIDADE DO NIS e, A, a — Em . a
10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5.260,44 5.260,44
10 303 1027 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO N+ Jr s2044 sz
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS o ai e
10.303.1027 2253.0000 MANUTENDÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO 5.260,44 5.260,44
Is
12 EDUCAÇÃO 1231846 203.681,54 216.000,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 700,00 sao 84.960,14
12 122 1226 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO o ar 7000 azsona 84.960,14
INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESEN
INSTITUCIONAL (NIEDI) o Ea. no
12.122.1226.1177.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 700,00 700,00
EQUIPAMENTOS PARA O NIEDI am Ego. E E
12.122.12262263.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERM 15.300,00 15.300,00
DE EDUCAÇÃO E DESEN. INSTITUCIONAL - NIEDI E - od
121221226.22640000 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO o 48.960,14 48.960,14
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11.618,46 139.421,40 151.039,86
vw Téa tua MDS 1 AMO ALHIMMNISS PÇA VIVA LIS IMUIRALIAS HI PESE, Lt DUUU as AI AS FO AU
PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI E =.
19.122.1902.1178.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 200,00 200,00
EQUIPAMENTOS PARA O NIPI E
19.122.1902.2267.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERM. 4.800,00 4.800,00
DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI .
19.122 1902 2268.0000 PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS 40.000,00 40.000,00
PROJETOS VINCULADOS AO NIPI J —
28 ENCARGOS ESPECIAIS 330,70 144,41 475M
José Miiria Leite de Macedo
REFEITO
CPF: Nº 024.235.964-72
ás!
=
Li a
' 4
n EA
er rita
PRC
aE 5
ke eis d
A ca RA,
ve Mail E
E '
o
di Eva
ad mts
e '
ea; te
eg? E] mid
Rito vob dr rt 88
plaqe. és
PG ug pon Bd
alelo:
pinga ecra nm] Pe
Quo as
PARDO união TRA R
as yeniogia Creio ”
pe SO (Pa 1
Ss IS Wo
eae dorms
ERRA Errar ds
inner
SG us ie tlrcdeód cofst Dw
otite lã sum pe
RO E!
» -— ups h E
oO mes ProdiAdE. Ss Toi ITR 1
ser urna a
o ei ng MD =» Sid És
O RR
asbgamdos 7 ado iid
desitams E
RR É vs
ae ns,
amqulial cias
E nu tremia
E Lg ata 1 Ra
a | ao E
aa To
a
: "a ESA i . Ped
' = POD, qu ro pesam
mag, ES ce liiigr
ia,
bm, E om
o rag d a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 28
E +
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art. 2º)
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
06 CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 330,70 144,41 47511
28 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS m 3070 — N44,41 e E R o o: E a7sm
28 846.0000.0006.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 330,70 330,70
28 R48 0000 2748 0000 PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DíviDAS 14441 14441
CONTRATUAIS A EA e a ES E gil
TOTAL 330,70 92.938,45 419.730,85 513.000,00
José Maria Lei
PREF
CPF: Nº 024.235.964-72
gos
re
“
“E Spas
E:
É PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191789/0001-02
“* PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
30 FUMDECA
Orçamento Programa
Código Especificação Operação Especial
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.000,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE “200000
08 243 0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE 2.000,00
05.243.0820. 1065.0000 REEQUIPAMENTO DO FUMDECA 2.000,00
08.243.0820.21280000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE a y
08.243.0820.2129.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE
COORDENADORIA DA JUVENTUDE
e TOTAL 2.000,00
Exercício de 2022
E” gp |
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
o Anexo 06
Página 30
*= = * PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
M CONSELHO DO IDOSO
Código Especificação Operação Especial Total
k os ASSISTÊNCIA SOCIAL : E 4.000,00
08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO E “4.000,00
08 241 0621 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS ne Rr 1 Ê 4.000,00
06.241 0621-2028.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS de n o 4.000,00
TOTAL 0,00 4.000,00
e TOTAL GERAL 1.102.330,70 1051893845 59.571.730,85 711493.000,00
aria Leite de Macedo
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
“o LEGISLATIVA a a 1000000 170.000,00 2.625.000,00 2.805.000,00
cascas cien psi asas
o! 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1000000 17000000 2.625 000,00 2.805 000,00
Ot 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL — 1000000 17000000. 262500000 280500000
01.031.0101.0001.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ÓRGÃO 10.000,00 0,00 00 10.000,00
PÚBLICOS.
01.031.0101.1001.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
DIVERSOS
01.031 .0101.10020000 AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.
01.031.0101.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
01.031.0101.2001.0000 DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 0,00 0,00 1.180.000,00 1.180.000,00
01.031.0101.20020000 VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
CÂMARA,
01.031.0101.2003.0000 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
LEGISLATIVO.
01.031 0101.2004.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO. 0,00 0,00 785.000,00 765.000,00
01,051.0101.20050000 CONTRA TAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS TÉCNICAS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
JURÍDICAS.
01.031.0101.2006.0000 PERTO CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
LEGISLATIVO.
01.031.0101.2007.0000 PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES.
01.031.0101.2008.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00 382.000,00 382.000,00
01.031.0101.2009.0000 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
PÚBLICOS DA CÂMARA
01.031.0101.2010.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO. 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 000 10032897 9.974.197,92 1007452489
| ao cm ODE
04 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
04 062 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 020 3000 - — 300000
MUNICIPAL
04.062.0406.2016.0000 COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA 0,00 00 300000 300000
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
“a 121 04m GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
04.121.0401.20240000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS
04.121.0401.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
04.122.0401.1050.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS
04 1220401 1137 0000 FOLIIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
04.122.0401 2015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE
04.122.0401 2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA
04.122.0401.2020.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0,00 0,00 1.289.000,00 1.289.000,00
INAÍ
04.122.0401 20210000 TAXAS E ENCARGOS 0,00 0.00 50.000,00 50.000,00
041220401 20250000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0,00 0.00 2.140.000,00 2.140.000,00
ADMINISTRAÇÃO
04.122.0401 2026.0000 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
04,122.0401.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA 0.00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00
04.12.0401 2243.0000 CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00
José Mario
Leito,
cpr. PREF Macedo
Nº 024 5 964 É
a n ”
PRE e ti
fá gr bt
les
k l
2
h : &
E n 4 be o O
x L
ten PP e sre ds à denegrl Pes pe agi '
. miopr à o
um E poda E A Ca EA DES, de o E mid
ca a) (uia E E 6 Pis
“dia E Add apo sa Rm a Mt
me DA ar Reg a es
Ee ta did q A ça DEM Ras sh
do — 7 1 =
4 E : Es gado
a O Ha a q n E ELES ai Ra
oi na e: ; a 7 a Da e tções
a = = «x
Rue Gear EE og “ae
Eos r ! x
EM b tm
a j
, sabe 1 " Dersa Apt & E: ud
E , we. ge a OS q A A
= Em ad Ti, dra
“ma EA...
dg
a
ai sior acto
ue Rr: alo ]
a E
E ul E
Fen UR a = O
so nas
Dto Nei 7
“Poridigaes q ari
+ ai "E K "
ar E
Le t
nt Mi
b E
o co falem n
y
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
: 2 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
& Anexo 07
4 e): Página 2
“
Essas? PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 000 10032697 os IoTa? 1007452489
E sea nona a
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 82.326,97 9.443. 197,92 9.525.524,89
04 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E) 1300000 000 1300000
04.122.0403.1004.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS
04.1220403.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
04 122 0407 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
FEDERADOS Te PT E É
04.122.0407.2027.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
FEDERADOS
04 122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Civil E ad a, a E
04.122.0408.2028.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
04 122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 000 "4600000 20 46.000,00
04.122.0409.1007.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO 0.00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.122.0409.1008.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.1220409.1022.0000 REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
04 122 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL RE qua 00 7.000,00 — T00000
04.122041020320000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
04 122 0413 GUARDA MUNICIPAL 000 + 0,00 1400000 — 1400000
04.1220413.2030.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
04 122 0416 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMVIDA 000 | 600000 | 700000 | 1300000
04.1220418.1191.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA 0,00 86.000,00 0,00 8.000,00
COMVIDA
04.122041621790000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
ADMINISTRAÇÃO
04 122 0417 PROJETO CIDADANIA ” 000 100000 | E
04,122.0417.1131.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CIDADANIA 0,00 1.000,00
04,122 0417.2186.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CIDADANIA 0,00 0,00
04 122 0418 PROJETO CRESCER "000 — 1.00000 + 9.000,00
04.1220418.11320000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CRESCER 0,00 1.000,00 4
04.122.0418.21870000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CRESCER 0,00 0,00 8.000,00
04 122 0419 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 0,00 — 00 10.000,00
04.122.0419.2192.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 0,00 0,00 10.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
04 122 0490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE — 000 132697 aasgToo 452489
04.1220490.1173.0000 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE DO CONIAPE 0,00 73874 0,00 736,74
(REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO)
04.1220490.1174.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. 0,00 590,23 0,00 590,23
DIVERSOS PARA O CONIAPE
04.122.0490.2247.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO 0,00 0,00 43.197,92 43.197,92
CONIAPE
04 122 0822 CONSORCIO E COOPERAÇÕES TECNICOS-FINANCEIRAS COM 0,00 0,00 544.000,00 544.000,00
ENTES FEDERADOS a e esa E E ie ni
04.122082220220000 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS 0,00 0,00 544.000,00 544.000,00
INTERMUNICIPAIS
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
CPF: Nº 024.236.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
o Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO i 000 10032697 egTaI9TI? 1007452480
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 2300000 23.000,00
04 123 0412 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 — 000. 2300000 23.000,00
TRIBI RIA
04.123.0412 2023.0000 MANERA DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO 00 000 1300000. “13.000,00
IBU'
04.123.041222460000 INCENTIVOS PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
MUNICIPAL
04 124 CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
04 124 041 CONTROLEINTERNO — 00 000 1200000 1200000
04.124.0411.2029.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
EXECUTIVO
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 13.000,00
04 126 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL x 0,00 1300000 ES
04.126.0402 1009.0000 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 0,00 13.000,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 8.000,00 6.000,00
04 128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS — 000 00 + 86.000,00 — 60000
04.128.0405.2033.0000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0.00 0,00 15.000,00 15.000,00
04 131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL o» — 00. 15.000,00 15.000,00
04.131.0404.2018.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
04.131.0404.2034.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
04 153 DEFESA TERRESTRE 0,00 0,00
04 153 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 00 oo ã, =
04.153.0401.2035.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0,00 0,00
o4 182 DEFESACIVIL 0,00 5.000,00 7.000,00 12.000,00
04 182 0415 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL E e “500000. 700000 1200000
04.182,0415.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A DEFESA CIVIL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.1820415.2019.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
CiviL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 300000 | 19600000 2.965.000,00 3.184.000,00
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 23.000,00 1.577.000,00 1.600.000,00
08 122 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 2200000 152700000 1.54900000.
08.122.0801 1014.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
081220801 1015.0000 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 12.000,00 0,90 12.000,00
08.12.0801 2061.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 1.527.000,00 1.527.000,00
08 122 0816 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 000 300000 300000
08.122.0816.2082.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 0.00 0.00 3.000,00 3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
3 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 6 2º, Art 2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
T E 300000 19600000 296500000 316400000
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL RT) 23.000,00 1.600.000,00
08 122 0818 PROJETOCONFIAR 000 100000 — 1000000
08.1220818.1136.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONFIAR 0.00 1.000,00 1.000,00
08.122.0818.2191.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONFIAR 0.00 0,00 9.000,00
08 122 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 000 | “00
08.1220821 2077.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA
08 122 0824 GESTÃO DO PROGRAMA CUIDAR - MEDIDAS 0.00 0,00 8.000,00 8.000,00
SOCIOEDUCATIVAS b sala É
08:12208242180.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CUIDAR 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
08 122 0825 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 0,00. 00 100000 “1.000,00
08.122.0825.2194.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
08 122 0828 PROGRAMA DE COMBATE AO CORONAVIRUS 000 00 1500000 15.000,00
08:122082621970000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
(COVID-19) - AUX. FINANCEIRO
08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 4.000,00
08 241 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS Eflia — 4000
08.241 0821 2028.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 4.000,00
08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
08 242 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 00 00 “600000 . — 600000
08.242. 0801 2185.0000 APOIO AO CONSELHO DO DEFICIÊNTE 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
08 243 — ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 17.000,00 347.000,00
08 243 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E PET 000 70000 om
08.243.0810.1099.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 7.000,00 0,00
08 243 0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE É 200000 23000000 232.000,00
08.243.0820.1068.0000 REEQUIPAMENTO DO FUMDECA 2.000,00 0,00 2.000,00
08.243.0820.2128.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE j 0,00 214.000,00 214.000,00
08.243.0820.2129.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 0,00 0,00 16.000,00 18.000,00
COORDENADORIA DA JUVENTUDE
08 243 0823 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ 00 sooo - 11700000 12500000
08.243,0823.1098.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
08.243.0823.23030000 Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz 0,00 0,00 117.000,00 117.000,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 000 15600000 1.031.000,00 1.187.000,00
06 244 0601 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL CC voo. “20.000,00 — 2000000
08.244.0801 20630000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
08 244 0803 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL o 00 + E) 100.000,00
08.244.0803.1023.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - 0,00 0,00 100.000,00
CRAS E CREAS
pads ip
há md
Miizeraf Miligend! pó
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
o À RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
A ) Es Anexo 07
à z Página 5
Ra PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL k 300000 — 196000,00 2.965.000,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E 0,00 156.000,00 1.031.000,00
08 244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF o 000 1400000 23000000 E
08.244.0804 1018.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 0,00 14.000,00 0,00
08 244.0804 2064.0000 PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA 0,00 0,00 218.000,00
08.244.0804.2065.0000 SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 0,00 0,00 6.000,00
NUTRICIONAL
08.244,0804.2068.0000 VIGILÂNCIA SOCIAL 0,00 0,00 6.000,00
08 244 0805 PROTEÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI 150.000,00
08.244.0805.2067.0000 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A 130.000,00
FAMILIAS E INDIVÍDUOS
08.244.0805.2304.0000 MSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE 0,00 20.000,00
MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA
08 244 0806 PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS 0,00 0,00 — 1100000 1100000
08.244.0806.2068.0000 ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
MUNDO DO TRABALHO
08 244 0807 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A 0.00 0,00 34.000,00 34.000,00
PROGRAMAS SOCIAIS ' E O - ao
08.244.0807 2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00
A PROGRAMAS SOCIAIS.
08 244 0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV ê 0,00 900
08.244.0808.2070.0000 SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 0,00 0,00
VINCULOS
08 244 0809 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA 000 om. 800000 8.000,00
08.244.0809.2071.0000 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 0.00 0,00 8.000,00 8.000,00
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
08 244 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -A. E PETI 0,00 000 12.000,00
08.244.0810.2072.0000 A E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 0,00 0,00 12.000,00
06 244 061] MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS ao [a 4.000,00 — 71.000,00
08:244.0811.1050.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS 0,00 3.000,00 0,00
08.2440811.1051.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS 0,00 1.000,00 0,00
08.244.0811 2097.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER 0,00 0,00 171.000,00
08 244 0812 GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF 0,00 3200000 | 13800000
08.2440812.1017.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA 0,00 32.000,00 0,00
DE GESTÃO - IGDBF
08.24408122073.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO,APOIO AOS 0,00 0.00 138.000,00
CONSELHOS E CONFERENCIA - IGDBF
08 244 0813 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS 0,00 - 600000 | 17.000,00 23.000,00
08.244.0813.1018.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA 0,00 8.000,00 0,00 6.000,00
DE GESTÃO - IGD SUAS.
08.244.0813.2074.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00
CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS
08 244 0817 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA “000 000 19.000,00, 19.000,00
08.244.0817 2076.0000 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00
08 244 0819 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA MULHERES E GRUPOS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
LGBTAI = ai ne. duo . us
08.244.0819.2245.0000 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO VOLTADOS PARA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
MULHERES E GRUPOS LGBTQI+
José Maria Leite Ae Macedo
CPF: Nº 029/235.964-72
x
ço
td om DRE
& at raia
“4 R 2.
“on Rar,
Tm
a = p q
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
3 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
4 Anexo 07
Página 6
2a PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 — ASSISTÊNCIA SOCIAL E "300000 19600000 2.965.000,00 316400000
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 15600000 1.031.000,00 1.187.000,00
08 244 0827 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE | 00 | 0,00 20.000,00 “2000000
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO
CORONAVÍRUS - COVID 19 Eras mma dE : k: E
08.244.0827.2198.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO
CORONAVÍRUS - COVID 19
08 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.000,00 0,00 0,00
08 846 1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA — 300000 0,00 — 00.
08.846.1013.0010.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 3.000,00 0,00 0,00
10 SAÚDE 12.000,00 928.184,79 14.210815,21
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL — 000 80.184,79 2.993.918,86
10 122 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL qo — 0% * 228000000
10.1221005.2115.0000 ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 3.000,00
10.122.1005.2116.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 2.276.000,00
10.122.1005.2118.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES 0,00 0,00 11.000,00
10 122 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE “a — 000
10.122 1008.1057 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS 0,00
10 122 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE
10.122.1010.1058.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS
0,00
0,00
10 122 1014 PROGRAMA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19) — qo 0,00 890.000,00
10.122.1014.2196.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA 0,00 0,00 690.000,00
(COVID-19)
10 122 4025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM 0,00 18479 s918,86 6.102,65
SAÚDE - NIS RE oa no Mé] Em os
10.122.1025.1175.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 184,79 0,00 184,79
DIVERSOS PARA O NIS
10.122.1025.22490000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO 0,00 0,00 4.815,21 4.815,21
NÚCLEO INTERMUNIPAL DE SAÚDE -NIS |
10.122.1025.2250.0000 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 0,00 0,00 1.103,65 1.103,65
10 122 1093 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE SAÚDE ; [o 8.000,00 — 800000
10.122.1083.2181.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA SAÚDE 0,00 3.000,00 8.000,00
10 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 3.995.000,00
10 123 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 000 000 | 399500000 5
10.123.100521170000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 3.985.000,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 312.000,00 3.218.200,44 3.596.260,44
10 301 1001 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE TE of “140.000,00 3.353.000,00
10.301.1001.1059.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA 140.000,00
10.301.1001.2120.0000 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO 3.213.000,00
to 301 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE —* 000. “172000,00
10.301.1008.1060.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA 0,00 172.000,00
José Maria L.
PREFEITO
CPF: Nº 074.235.964.72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
3
JÊ
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Orçamento Programa -
Exercício de 2022
Anexo 07
Página 7
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
10 SAÚDE 1200000 92818479 1421081521
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 3.218.260,44
10 301 1027 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO "000 — 526044
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS e
10.301.1027.2251.0000 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO NÚCLEO 0,00 0,00 5.260,44
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 46100000 3.224.375,47 3.685.375,47
10 302 1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA 900 0,00 3.130.000,00
10.302 10022121.0000 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 0,00 0,00 3.130.000,00 '
E AMBULATORIAL
10 302 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 000 1100000 qo 11.000,00
10.302.1008.1061.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
COMPLEXIDADE
10 302 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE 0,00 125.000,00 — 00
10.302.1010.10820000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA 0.00 125.000,00 0,00
COMPLEXIDADE
10 302 1011 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 0,00 32500000 90 325.000,00
10.302 1011.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA 000 32500000 0,00 325.000,00
COMPLEXIDADE
10 302 1026 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
VIGILÂNCIA À SAÚDE ] rs o o por,
10.302 1026.2122.0000 PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO 0.00 0,00 8.000,00 8.000,00
INTERMUNICIPAL
10 302 1028 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 0,00 0,00 88.375,47 88.375,47
CONSORCIADOS PELO NIS - ASSIST. HOSPITALAR E
AMBULATORIAL pe EE : Pass
10.302 1028.2252.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA 0,00 0,00 88.375,47 88.375,47
COMPLEXIDADE DO NIS
10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 245.260,44
10 303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA “240.000,00
10.303.1004.1064.,0000 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA 0.00
FARMACÊUTICA
10.303.1004.2123.0000 FARMÁCIA POPULAR ! 33.000,00
10.303.10042124.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA 0,00 0,00 207.000,00
10 303 1027 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO 0,00 0,00 5.260,44
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS o . ca
10.303.1027.2253.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO NIS 0,00 0,00 5.260,44
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 115.000,00
10 304 1012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA — 11500000 E
10.304 10121085.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00
10.304 .10122125.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 115.000,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 42.000,00 417.000,00 459.000,00
x
pr
aa]
E
2d
x
,
qES=: t
a
É
a 1,
3
|
he f
. Y ha :
:
= a Et
“a
A o) Ê
ES
o
E o
sro E
REAR + E
at, Alá Ng am
. E
Po ta did
RR
À
E a Do
ai = '
E To
ne,
Er
PR
by [ee]
aduno is
É
“as ai
pa EA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
: à RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
4% Anexo 07
e Página 8
ms PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 SAÚDE E faia 1200000 2818479 142oBis 2 15.151.000,00.
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 42.000,00 417.000,00 45900000
10 305 1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL — 000 4200000 — o
10.305.1003.1065.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 30.000,00 0,00 4
10.305.1003.1066.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
AMBIENTAL
10.305 .1003.2126.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 0,00 0,00 417.000,00 417.000,00
10 306 — ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
10 306 1007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 000. 0,00 “2.000,00 — 200000
10.306.1007.2127.0000 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0.00 0,00 2.000,00 2.000,00
10 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00
10 846 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL — 00 - 000
10.846.1005.0008.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE 0,00 0,00
DECORRENTES
10 846 1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 1000000 | 00. — 00 | — 10.000,00
10.846 .1013.0010.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12 EDUCAÇÃO 000 3.801.318,46 26.808.681,54 30.610.000,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 00 60.700,00 290526014
12 122 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E “000 . 252900000
121221201 2040.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0,00 2.529.000,00
EDUCAÇÃO E ESPORTE
12 122 1202 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00
ENSINO ai 5 dá
12.122.1202.2037. 0000 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00
ENSINO
- 12 122 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
FUNDAMENTAL a Ens — to ú
12.122.1211.2098.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
SICA
12 122 1224 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS — 000 80.000,00 215.000,00 27500000
12.122.1224.11920000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA 0,00 80.000,00 0,00 60.000,00
COMVIDA - EDUCAÇÃO
12.122.12242182.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA EDUCAÇÃO 0,00 0.00 215.000,00 215.000,00
12 122 1225 ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NOS AMBIENTES DE 0,00 0,00 30.000,00
EDUCAÇÃO as E
12.122.1225.2196.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA 0,00 0,00 30.000,00
(COVID-A9)
12 122 1226 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE 0.00 700,00 64.260,14 64.960,14
EDUCAÇÃO E DESEN. INSTITUCIONAL (NIEDI) — cms Lo +
12.1221226.1177.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O 0,00 700,00 0,00 700,00
NIEDI
12.122 1226.22630000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERM. DE 0,00 0,00 15.300,00 15.300,00
EDUCAÇÃO E DESEN. INSTITUCIONAL - NIEDI
12.122. 1226.22640000 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 48.960,14 48.960,14
12 423 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 000
José Maria
P
CPF:
eite de Macedo
FEITO
024.235.964-72
ma
E
EA e a perda A rh arc
x e e ft, E
bas no E É
7 x
=
y e! Vad
és" qr Tá ae a
i o o E Mu
z à LER: PR
RBS po z
;
1
pita
E TODA
vu
- mo hef
h Eq 4 “e
iu
vã
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
; RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
% Anexo 07
('s Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO "000 380131846 2680868154 3061000000
12 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 1900000 000,00
12 123 1203 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEMFINS LUCRATIVOS 000 00. X
12.123.1203.2038.0000 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS 0,00
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 997.000,00 997.000,00
12 306 1207 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, | 20 0,00 987.000,00 997.000,00
PNAEP, PNAEF PNAEM) 2." io a o
12.306.1207.2039.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 800.000,00 — 60000000
12.306.1207.2230.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA 0,00 0,00 122.000,00 122.000,00
12.306.1207.2231 0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE 0,00 0,00 144.000,00 144.000,00
12.306.1207 2232.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA (JOVENS E ADULTOS) 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00
12.306.1207 2233.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 18.000,00 16.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 000 289061846 19.596 421,40 22487.039,86
12 361 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 000 | 5600000 000. 56.000,00
12.361.0409.1007 0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0409.1103.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO 0,00 6.000,00 0,00 86.000,00
12 361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO kr 2700000 44700000
12.381.1201.1052.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4 0,00 420.000,00
12.381.1201 2099.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
12.361.1201.2100.0000 GRADUAÇÃO DE PROFESSORES 0,00 0,00 8.000,00 86.000,00
12 361 1204 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU REEQUIPAMENTO 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO x a Aga e a! es
12.361.1204.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS
12.381.1204.1011,0000 asia OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
EDUCAÇÃO
12381.1204.10530000 REEQUIPAMENTO DO FUNDEB 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
12.361.1204.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. MÓVEIS, MÁQUINAS E 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
EQUIPAMENTOS C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO
ARTICULADA
12.381.1204.1105.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 0,00 650.000,00 0,00 850.000,00
ESCOLARES C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO
ARTICULADA
12 361 1205 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL a 0,00. — 00 — 43200000 — 43200000
12:381.1205.2041.0000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE 0,00 0,00 432.000,00 432.000,00
ESCOLAR MUNICIPAL
12 381 1206 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO — 00 000 al
12.361.1206.20420000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE 0,00 0,00
12 361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 !
12.361.1209.2043.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ENSINO 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00
FUNDAMENTAL )
12.361.1209.20440000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
ESCOLA
12361.1209.2101.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0.00 119.000,00 119.000,00
1
Dea
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
Ebfigo Espeoiiogilio: Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO CR Red . 000 3.801318,46 26,808.661,54 30.610.000,00
B
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 000 2800618,46 19.596.421,40 22.487 039,85
12 361 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 000 1.003.000,00 1758700000 18.570.000,00
FUNDAMENTAL ias is on” PE as per E
12:361.1211.10120000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 0,00 863000000 0,00 830.000,00
ESCOLARES
12.381.1211.10240000 COSTRUÇÃO! REFORMAS/AMPLIAÇÃO DE GALPÃO PARA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
DEPOSITO DE MERENDA E QUADRAS
à: 12381.1211.1095.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 000 20000000 0.00 200.000,00
TÉCNICOS DIVERSOS.
12.361.1211.1108.0000 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES 000 12000000 0,00 120.000,00
ESCOLARES
12.361.1211.1121.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
PARA DEPÓSITO DA MERENDA
12.381.1211.2045.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 761.000,00 781.000,00
12.361.1211.21020000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% 0,00 0,00 4.003.000,00 4.003.000,00
12.361.1211.21030000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% 0,00 0,00 10.203.000,00 10.203.000,00
12.361.1211.2215.0000 COMPLENTAÇÃO VAAF 70% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 0,00 0,00 1.860.000,00 1.860.000,00
FUNDES - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1211.2218.0000 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 000 - 0,00 280.000,00 280.000,00
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1211.2235.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00
12 361 1214 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE 90 oo 200000 200000
12.361.1214.20460000 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
12 361 1215 PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR — oo 0.00 8000000 60.000,00
12.361.1215.2047 0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE 0,00 0,00 80.000,00 60.000,00
DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE
12 361 1216 INCLUSÃO DIGITAL 000 000 19000000 19000000
12.361.1216.2048.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00
12 381 1218 PRÓ-LETRAMENTO 0200 om 8000000 | 80.000,00
12.381.1218.2049.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
PRÓ-LETRAMENTO
12 361 1224 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS 000 om 3200000 3200000
12:361.12242183.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDEB - 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
70%
12:381.1224.2184.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDEB - 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
30%
12 36! 1226 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE 0,00 11.618,46 139.421,40 151.039,88
EDUCAÇÃO E DESEN. INSTITUCIONAL (NIEDI) so ST Malan sá A RD tia
12.381.1226.2265.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E/OU DE APOIO 0,00 0,00 139.421,40 139.421,40
DESTINADOS AQ ENSINO REGULAR - NIEDI
12:361.1226.2266.0000 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO 0,00 11.618,46 0,00 11.618,46
12 382 ENSINO MÉDIO
12 362 1209 TRANSPORTE ESCOLAR
12.362. 1200.22400000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)
12 362 1212 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO
12.362.1212.1001.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIVERSOS
12.362 1212.2050.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO
12 362 1222 PRÉ-VESTIBULAR
12.382.1222.2051.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
PRE-VESTIBULAR
) 4
pal io A na
E + GE
DEE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
À RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Página 11
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 7 ii 000 380131840 26608681,54 30.610.000,00
e aee
12 362 ENSINOMÉDIO 0,00 43.000,00 196.000,00 239.000,00
12 363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 237.000,00 40.000,00 277.000,00
12 363 1213 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS "000 50.000,00 7 — 6000
12.363.1213.1001.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 50.000,00 E
DIVERSOS
12.363.1213.2057.0000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00
e 12 363 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO 0,00 187.000,00
PROFISSIONALIZANTE esa E
12.363.1223.1001.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 77.000,00
DIVERSOS
12.383.1223.10260000 CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
PROFISSIONALIZANTE
12.383.1223.1123.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
DIVERSOS PARA CENTROS COMUNITÁRIOS
PROFISSIONALIZANTES
12.363.1223.2052.0000 ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 0,00
12 364 1210 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO [o rm
12.384.1210.2053.0000 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO 0,00
12 354 1219 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR ns oo Ee 000
12.364.1219.2054.0000 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO 0.00 0,00
SUPERIOR
12.384 .1219:2055.0000 INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 — 505000,00 1.906.000,00 2.411,000,00
12 365 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO o "000 47000000 — 00% — 47000000
12.385.1208.1025.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 0.00 270.000,00 0,00 270.000,00
12.385.1208.1122.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 000 200.000,00 0,00 200.000,00
[7] DIVERSOS.
12 365 1209 TRANSPORTE ESCOLAR . “000 50000 oo 5.000,00
12.365.1209.2241.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL) 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12 365 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
FUNDAMENTAL pa j 1 E
12.365 1211.2219.0000 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00
FUNDEB - PRÉ ESCOLA
12.365.1211.2220.0000 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 0.00 0,00 215.000,00 215.000,00
FUNDEB - CRECHE
12 385 1220 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL — 000 | 3000000. 1.506.000,00 1.536.000,00
12.365.1220.1107.0000 FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
12.365.1220.2056.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 0,00 0,00 404.000,00 404.000,00
12.365 1220.21040000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00
12.365.1220.2105.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - PRÉ ESCOLA 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00
12.365.1220.2226.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - CRECHE 0,00 0,00 344.000,00 344.000,00
12.365.1220.2227.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - CRECHE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12.365.1220.2234.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 0,00 0,00 351.000,00 351.000,00
12.365.1220.2237. 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLA - RECURSOS QSE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12.365.1220.2238.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - RECURSOS QSE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12 366 — EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 400000 785.000,00 799.000,00
e de Vaced
P 'edo
crr:; 7 EITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
ç | RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
“ Ea Anexo 07
QÚ 3 Página 12
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO i 000 3801318460 2680868154 3061000000
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Didi 4.000,00 785.000,00
12 366 1213 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 400000 79500000
12366.1213.1107.0000 FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES 4.000,00 0,00 E
12.386.1213.2057.0000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , 0.00 37.000,00
12366.121321080000. GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% (ENSINO JOVENS 0,00 0,00 722.000,00
E ADULTOS)
12.366.12132107.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (ENSINO JOVENS 0,00 0,00 24.000,00
E ADULTOS)
12.366.1213.2236.0000 MANUTENÇÃO DO EJA (JOVENS E ADULTOS) - RECURSOS 0,00 0,00 12.000,00
QSE
12 387 EDUCAÇÃO ESPECIAL
12 367 1221 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA
12.367.1221.10960000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA PARA
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA
142.267.1221.4007.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TÉCNICOS DIVERSOS.
12.387.1221.1107 0000 FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.367.1221.2058.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00
12.367.1221 2228.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
ESPECIAL
12367 1221.2229.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO 0.00 0,00 10.000,00 10.000,00
ESPECIAL
12 605 ABASTECIMENTO 0,00 0,00 48.000,00
12 605 1217 HORTA ESCOLAR 000 00 s800000 —
12.605.12172059.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR 0,00 0,00 48.000,00
13 CULTURA 0,00 31.000,00 727.000,00 758.000,00
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000,00 386.000,00 389.000,00
13 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO A — 000 37800000 37800000
13.122.0401.2078.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 378.000,00 378.000,00
13 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 5 2.000,00 0,00 o 2.000,00
13.1220403.1019.0000 REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E 2.000,00 0,00 2.000,00
DESPORTO AMADOR
13 122 1303 PROJETO CONHECER 000 100000 Bom 900000
13.122.1303.1135.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONHECER 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.1221303.2190.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONHECER 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 0,00 1.000,00
13 391 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 0,00 1.000,00
13.391.1301.1020.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA 0,00 1.000,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 27.000,00 341.000,00 368.000,00
13 392 1302 VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUPIRA oo 2000000 31100000 “331.000,00
13.392.1302.1021.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
13.392 1302 1027.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
13.392 1302.2079.0000 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS 0,00 0,00 275.000,00 275.000,00
13.392 1302.2080.0000 PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
2 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Página 13
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Ine.ll, S 2º, Art 2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 CULTURA - 0,00 31.000,00 72700000 758.000,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 00 27.000,00 341.000,00 368.000,00
13 392 1304 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE CUPIRA 0,00 500000 0,00. 5.000,00
13.392.1304 1253.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PARA FESTIVAL DE CONFECÇÃO
13 382 1305 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CULTURA DE CUPIRA 0,00 2.000,00 30.000,00 32.000,00
13.392.1305.10880000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEMANA CULTURAL 0,00 2.000,00 0,00 “2.000,00
13.392.1305.2133.0000 PROMOÇÃO DA SEMANA CULTURAL DE CUPIRA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
15 URBANISMO 513.000,00 5.058.000,00
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL E 8.000,00 23.000,00
15 122 1503 PROJETO CONSTRUIR — 800000 2300000
15.122.1503.1134.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONSTRUIR 0,00 15.000,00
15.122 1503.2189.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONSTRUIR 8.000,00 8.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 4.449.000,00
15 451 4502 INFRA-ESTRUTURA URBANA 153000000 oo». 1.530.000,00.
15.451.1502. 1028.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 0,00 2.000,00
15.451.1502.1029.0000 AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 20.000,00
15.451.1502.1030.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS 0,00 10.000,00
15.451.1502.1031.0000 AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 7.000,00
15.451.1502 10320000 OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
ASFALTO
15.451.1502.1171.0000 CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DO 000 50000000 0,00 500.000,00
MUNICÍPIO
15 451 1504 FINISA- FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E AO 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
SANEAMENTO — aa Ei he.
15.451.1504.1087.0000 CONSTRUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
DOS PRÉDIOS
15.451.1504.11390000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
[1] PAVIMENTAÇÃO
15.451.1504.11420000 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
15 451 1703 FINISA- FINANCIAMENTO A INFRAESTRURURA E AO 000 200.000,00 0,00 200.000,00
SANEAMENTO o Ê Es la
15.451.1703.1141.0000 EXECUÇÃO OBRAS E REFORMAS DO CENTRO 000 200.000,00 0,00 200.000,00
ADMINISTRATIVO
15 451 1901 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 21000000 0,00 21000000
15.451.1901.1067.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE 0,00 21000000 0,00 210.000,00
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.
15 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 71.000,00 505.000,00 576.000,00
15 452 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS Ee 0,00 "2000000 * 505.000,00 — 52500000
15.452. 1501.1033.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15.452. 1501.2083,0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO 0,00 0,00 505.000,00 505.000,00
15 452 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA 000 Lei 0,00 — 2000000
15.452 1502 1034.0000 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 0.00 10.000,00
15.452.1502.10350000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO 0,00 0,00 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
4 E) RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
2 Ea Anexo 07
N fa Página 14
est? PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art 2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 URBANISMO 7 ETR 0,00 454500000 51300000 505800000
15 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 71.000,00 505.000,00 — 87600000
15 452 1505 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO oo 3100000 000 3100000
PÚBLICA - NIIP
15.452.1505.1077.0000 IMPLANTAÇÃO/AQUISIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 0,00 681,72 — 000 — 6812
PÚBLICA
15.452 1505.1176.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA 0,00 286,44 0,00 206,44
ONIIP
15.452.1505.2260.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL 0,00 5.733,60 0,00 5.733,60
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NHP
15.452 1505.2261 0000 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 0,00 25858 0,00 256,58
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP ú
15.452.1505.2262.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 24.061,66 0,00 24.061,66
15 695 TURISMO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15 695 2304 CUPIRA TURÍSTICA 0,00 1000000 000 | 1000000
15.605 .2304.10430000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
16 HABITAÇÃO 0,00 2.000,00 26.000,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 2.000,00 0,00
16 482 1601 HABITAÇÃO POPULAR 0,00 2.000,00 — 000 +
16.482.1601.1036.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR 0,00 2.000,00 0,00
16 544 RECURSOS HÍDRICOS 0,00 0,00 28.000,00
18 544 16802 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 000 — 0,00 2600000 —
16.544.1602.2084.0000 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E 0,00 0,00 26.000,00
CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM
CARROS PIPAS
17 SANEAMENTO 305.000,00 24.000,00 329.000,00
17 51! SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0,00 24.000,00 24.000,00
17 511 1702 ATERRO SANITÁRIO Ee — 2400000 24.000,00
17511.17022085.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 24.000,00 24.000,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 000 30500000 0,00 305.000,00
17º 512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO RR) 50000 000 Soo
17.512.1701.1037.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
17º 512 1703 FINISA-FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E AO 000 30000000 0,00 300.000,00
SANEAMENTO E ad ado a meia +
17.512.1703.1138.0000 CONSTRUÇÃO E/OU APLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO 000 30000000 0,00 300.000,00
BÁSICO.
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 «896382 99.036,18 148.000,00
im eai iai a neo
13 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 380,00 28.036,18 28.428,18
José Maria Éeite de Macedo
a PREFEI To
E; 024.235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
José Maria Leite dy
PREFE
CPF: Nº 024.
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Página 15
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art 2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 GESTÃO AMBIENTAL — 00 E 99.035,18 148.000,00
18 452 SERVIÇOS URBANOS oo 28.425.18
18 452 1029 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO 0,00 2842818.
BÁSICO E MEIO AMBIENTE nú q
18.452.1029.1801.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 000 30000
DIVERSOS PARA O NIESMA
18.452 1029.22540000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ENGENHARIA, 0,00 0,00 8.610,00 8.610,00
SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA
18.452.1029.2255.0000 GESTÃO AMBIENTAL (SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS 0,00 0,00 1.209,49 1.209,49
SÓLIDOS)
18.452.1029.22560000 ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 0,00 9.794,96 9.794,96
18.452.1029.2257.0000 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM 0,00 0,00 97875 97875
18.452.1029.2258.0000 GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO 0,00 0,00 7.442,98 7.442,98
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 4757382 71.000,00 118.573,82
18 541 1029 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO 000 asma "000 asa
BÁSICO E MEIO AMBIENTE X Ri
18.541.1029.2259.0000 GESTÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 0,00 4257382 0,00 4257382
18 541 1802 PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 5.000,00 7100000 7800000
18.541.1802.1038.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
18.541 1802 2195.0000 BOLSA VERDE (AUXILIO A CATADORES DE LIXO) 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00
18 544 RECURSOS HÍDRICOS 0,00 1.000,00
18 544 1803 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 000 tO0000
18.544.1803.1039.0000 OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 1.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 5.000,00 40.000,00 45.000,00
19 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0% 5.000,00 40.000,00 45.000,00
19 122 1902 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERM. DE PROJETOS 0,00 5.000,00 40.000,00 45.000,00
E INVESTIMENTOS - NIPI j o hai s E
19.122.1902.1178.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O 0,00 200,00 0,00 200,00
NIPI
19.122.1902.2267.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERM. DE 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI
19.122.1902.2268.0000 PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
VINCULADOS AO NiPI
20 AGRICULTURA 000 32500000 774.000,00 1.099.000,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 319.000,00 728.000,00 1.047.000,00
20 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0,00 00 72000000 720.000,00
20.1220401.2088.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 720.000,00 720.000,00
20 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO — 000 | 31800000 — 00 318.000,00
20:122.0403.10490000 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
ABASTECIMENTO
20 122.0403.1172.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA 000 30000000 0,00 300.000,00
MECANIZADA
20 122 2007 PROJETO CULTIVAR 0,00 1.000,00 — 800000 — 900000
20.1222007.1133.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CULTIVAR 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
20.122.2007.2188.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CULTIVAR 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
mermo
Lo
=
À
so e
so »
q
Pa
a
'
ami =
A ão )
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
À RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa
Exercício de 2022
Anexo 07
Página 16
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 AGRICULTURA 000 32500000 77400000 — 1.099.000,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL z 0,00 31900000 728.000,00 1.047.000,00
20 605 ABASTECIMENTO 0,00 6.000,00
20 605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR 90 00 - TH
20.605.2001.2089.0000 EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO ABASTECIMENTO 0,00 0,00
AGROALIMENTAR NO MUNICIPIO
20 sos 2004 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS 9,00 5.000,00 12.009,00 24.000,00
20.605.2004.1040.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
MATADOUROS
20.605.2004.2086.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00
20 605 2006 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 100000 | “000 “1.000,00
20.605.2006.1041.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HÍDRICOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
zw 5 200 Aro AQ CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
ORGÂNICOS
20.605.2009.2090.0000 APOIO AO CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS 0,00 0.00 500000 | 5.000,00
ORGÂNICOS
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 0,00
20 608 2002 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 0,00 90
20.608.2002 2091.0000 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 0,00 0,00
20 608 2003 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 00 000
20.608.2003.2092.0000 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 0,00 0,00
20 608 2008 FORTALECIMENTO E APOIO A PISCICULTURA NO MUNICÍPIO o 000 0,00
20.608.2008.2244.0000 FORTALECIMENTO E APOIO A PISCICULTURA NO MUNICÍPIO 0,00 0,00
22 INDÚSTRIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
2 66 PROMOÇÃO INDUSTRIAL — q» 10.000,00 0,00 10.000,00
22 661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
INDUSTRIAL o A E o. si
22.661 2201.10420000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
INDUSTRIAL
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 68.000,00
23 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO mi 0,00 4.000,00
23 126 2303 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO a 0,00 — 400000.
23.126.2303.2094.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA 0.00 4.000,00
INFORMATIZAÇÃO
23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 0,00 861.000,00 81.000,00
23 691 4304 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE CUPIRA 0 0,00 40.000,00 4000000
0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
23 891.13042160.0000 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE
CUPIRA
E a a
A ed
NÉ fr NE
ré p3
ç , Me
1 Dm qi
Dto q ii,
x
ai
“Re : E” ty
7
E 1 €
Er
sa em
o nm ] I
u * a
ara RL a
ns [Em =
a
ho! a
e ho
a
1
;
A e] na '
E se bc
, - Pp E
tun +
1 ipê Era
E
e idos
! Eike Mg
Rr. 2h E
RR
Bife Aga Surd go
ari»
»
O
ai r gr DSvraps
Ee 1 ra spa
PRE di
o neo bom &
“
a
sw
x
, k
aa! amd
NE: Rs a E ro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Ê RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
a, Anexo 07
4 43 Página 17
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 6 2º, Art29)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS CIR Ei 0,00 0,00 88.000,00 “6500000
23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 0,00 81.000,00 ” 6100000
23 691 2301 APOIO AO EMPREENDEDOR - COPE CUPIRA o qo 000 1500000 - 15.000,00
23.691.2301 2095.0000 CENTRO DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO - COPE 0,00 60 1500000 | “15.000,00
CUPIRA É
23 691 232 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 0,00 0,00 86.000,00 8.000,00
23.691 2302.2096.0000 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES 000 qo 600,00 8.000,00
a 23 695 TURISMO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
23 695 234 CUPIRA TURÍSTICA 000 0 3000 — 300000
23.695 .2304.2081.0000 PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
25 ENERGIA 0,00 10.000,00 0,00
25 752 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 10.000,00 0,00
25 752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL 000 1000000 "00. -
25752 2501 10440000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO 0,00 10.000,00 0,00
26 TRANSPORTE 0,00 40.000,00 3.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 40.000,00 3.000,00
26 782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS 0,00 40.000,00 000
26:782.2601 1045.0000 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS 0,00 10.000,00 0,00
26.782 2601.10460000 EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL 0,00 20.000,00 0,00
26782.2601.1047.0000 OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
26 782 2602 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 000 0,00 a )
267822602 2087.0000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E 0,00 0,00
e MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO
27 — DESPORTOE LAZER 0,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00
27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
27 8! 2702 DESPORTOAMADOR 0,00 0,00 400000 400000
27811.27022080.0000 PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
2 812 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL
27 8122701 1049.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.077.330,70 144,41 0,00 1.077.475,11
20 943 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.077.000,00 2,00 0,00 1.077.000,00.
E
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Página 18
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
28 ENCARGOS ESPECIAIS Edo RE. 7 aa 00 107747511
28 843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 0,00 00 1.077.000,00
28 843 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 7 1.077.000,00.
28.843.0401 0002.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
28.843.0401.0003.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
28.843.0401.0004.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
28.843.0401 0005.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 33070 0,00 “151
28 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 330,70 q — 000 aISM
28.846.0000.0006.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 330,70 0.00 330,70
28.846 0000.2248.0000 PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS 0,00 0.00 14441
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 710.000,00 710.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA =) 0,00 710.000,00 710.000,00
99 909 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO — 00. 000 710.000,00 710.000,00
99.999.0401.2036.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 710.000,00 710.000,00
TOTAL 110232070 1051893845 59571 73085 71183 000,00
[12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
é E, RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
“ Anexo 08
Página 1
=s DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art. 20)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
o! 031 — AÇÃOLEGISLATIVA “280500000 CC 280500000
Of 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL 280500000 E oem 2.805.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 10.074.524,89 10.074.524,89
04 082 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 3.000,00 3.000,00
04 062 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO A 3.000,00 — 300000
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL ?
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 462.000,00 462.000,00
04 121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 46200000 | E ama ” 46200000
os 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.525.524,89 9.525.524,89
04 122 040! GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 881200000 | Rá 881200000
04 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 13.000,00 13.000,00
04 122 0407 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM 1.000,00 1.000,00
ENTES FEDERADOS
04 122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A 3.000,00 3.000,00
SOCIEDADE CIVIL
04 122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 46.000,00 46.000,00
04 122 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO 7.000,00 7.000,00
MUNICIPAL
04 122 0413 GUARDA MUNICIPAL 14.000,00 14.000,00
04 122 0416 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMVIDA 13.000,00 13.000,00
04 122 0417 PROJETO CIDADANIA 9.000,00 9.000,00
04 122 0418 PROJETO CRESCER 8.000,00 9.000,00
04 122 0419 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10.000,00 10.000,00
04 122 0490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE 44.524,89 44.524,89
04 122 0822 CONSORCIO E COOPERAÇÕES 544,000,00 544.000,00
TECNICOS.FINANCFIRAS COM FNTES FENFRADOS
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 23.000,00 23.000,00
04 123 0412 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA 23.000,00 a e 2300000
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
04 124 CONTROLE INTERNO 12.000,00 12.000,00
04 124 0411 CONTROLE INTERNO 12.000,00. E E 1200000 |
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13.000,00 13.000,00
04 126 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 13.000,00 =) = — 1300000
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00 8.000,00
04 128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 8000 Es — 600000
HUMANOS
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 15.000,00 15.000,00
04 131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 15.000,00 5.000,00
04 153 DEFESA TERRESTRE 3.000,00
04 153 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 3.000,00 a
04 182 DEFESA CIVIL 12.000,00
o4 EDEFESACIVL 1200000
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL E
08 122 080! ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08 122 0816 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08 122 0818 PROJETO CONFIAR 10.000,00
08 122 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
08 122 0824 GESTÃO DO PROGRAMA CUIDAR - MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS
us 122 uso PROGRAMA UEL CAPACI TAÇÃO LE SERVIDORES
os 122
0826 PROGRAMA DE COMBATE AO CORONAVIRUS

Código
08 241
08 241
08 242
08 242
08 243
08 243
08 243
08 243
08 244
08 244
08 244
08 244
08 244
08 244
08 244
08 244
08 244
08 244
08 244
us 44
08 244
08 244
08 244
08 B46
10 122
10 122
10 122
10 122
10 122
10 122
10 122
10 123
10 123
10 301
10 301
10 301
10 301
10 302
10 302
10 302
10 302
10 302
10 302
10 302
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 08
Página 2
=$ DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Art 2º)
Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
ASSISTÊNCIA AO IDOSO 4.000,00 4.000,00
0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS O Pig. q 400000 400000.
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 6.000,00 8.000,00
0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL nL o 6.000,00 8.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 364.000,00 364.000,00
0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI na CC TOO 7.000,00
0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE 232.000,00 232.000,00
0823 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ 125.000,00 125.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 290.000,00 897.000,00 1.187.000,00
0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL f 2000000 2000000
0803 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 100.000,00 100.000,00
0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF 244.000,00 244.000,00
0805 PROTEÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI 150.000,00 150.000,00
co - prOCNAMME NE CroTÃO DCeCrNTIALIZADA 44.005,00 41.000,00
ACESSUAS
0807 | OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS 34.000,00 34.000,00
A PROGRAMAS SOCIAIS
0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV 186.000,00 186.000,00
0809 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA 8.000,00 8.000,00
0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI 12.000,00 12.000,00
0811 | MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS 175.000,00 175.000,00
0812 GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF 170.000,00 170.000,00
usIs GESTÃO LESCEN IKALILAUA - IGU SUAS LS UUU, UU LI UUU, UU
0817 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 19.000,00 19.000,00
0819 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA MULHERES E 15.000,00 15.000,00
GRUPOS LGBTOM ,
0827 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 20.000,00 20.000,00
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID 19
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.103,65 304800000 305410365.
1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL ER E a 229000000 229000000.
1008 —REEQUIPAMENTO DA SAÚDE É 30.000,00 30.000,00
1010 — AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE 30.000,00 30.000,00
1014 — PROGRAMA COMBATE AO CORONAVÍRUS 890.000,00 890.000,00
(COVID-19) É
1025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO 8.103,65 8.103,85
INTERMUNICIPAL EM DAULE - ID
1093 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE 8.000,00 8.000,00
SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 399500000 3.995.000,00
1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL | E CRE 399500000 399500000
ATENÇÃO BÁSICA 5.260,44 3.525.000,00 3.530.260,44
1001 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE . E 335300000 335300000.
1008 — REEQUIPAMENTO DA SAUDE 172.000,00 172.000,00
1027 — AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS 5.260,44 5.260,44
MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS.
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 88.375,47 359700000 368537547
1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 7 E 313000000 313000000
ESPECIALIZADA ,
1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 11.000,00 11.000,00
1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE 125.000.00 125.000 00
1011 | INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 325.000,00 325.000,00
1026 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, 8.000,00 8.000,00
O E VIGILÂNCIA À SAÚDE
1028 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 88.375,47 88.375,47
; Maria L
José M PRE
eito,
[>
E.
.
Es o
Pina I 7
i
x E
k
o '
ho ”
a E a
. E”
'
” N
i
a
|
»
7.4
p* E»
%
du
a
i
<
nn
q A
ã Ri o RR 4
GEARS] ni e]
E E om
nal
a
sn e mo
SR o
pigs + bz
1a
nm "
Pauid
- >
= =
e,
E
a
x Ro E |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
É: RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Pes) Anexo 08
Página 3
=s DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
CORSORDIADOS FELO iNi5 - ASSIST, HOSPITALAR RR
E AMBULATORIAL
10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5.260,44 282.000,00 287.260,44
10 303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA i E; 28200000 28200000
10 303 1027 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS 5.260,44 5.260,44
MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 126.000,00 126.000,00
IU SU4 JUIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA is e TEGUUU VU IZOUVUMU O
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10 305 1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL To.
10 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
10 306 1007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO dE ma o =
10 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
10 846 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL
10 846 1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
EDUCAÇÃO 221.000,00 30.389.000,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL d 89.960,14 2.896.000,00
12 122 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ni 5.000,00 2.524.000,00
12 122 1202 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO 58.000,00
SISTEMA DE ENSINO
12 122 121 — MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 9.000,00 9.000,00
FUNDAMENTAL
12 122 1224 PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES 275.000,00 275.000,00
CATIVA
12 122 1225 —ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NOS AMBIENTES 30.000,00 30.000,00
DE EDUCAÇÃO k
12 122 1226 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO 84.960,14 84.960,14
INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESEN.
INSTITUCIONAL (NIEDI)
12 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.000,00 10.000,00
12 123 1203 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS | 1000000 1000000
LUCRATIVOS
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 897.000,00 997 000,00
12 306 1207 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES “5a “887.000,00 re ds 897 000,00
(PNAEC, PNAEP, PNAEF,PNAEM)
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 151.039,86 22 336.000,00 22.487039,86
12 381 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 56.000,00 — 5800000
12 381 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 447.000,00 447.000,00
12 301 1404 CUNSIKUÇÃO, KEFURMA, AMPLIAÇÃO UU 1.4UU.UUU,UU 1.4VU.UVU, UU
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS
DO MUNICÍPIO
12 361 1205 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL 432.000,00 432.000,00
12 381 1206 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 88.000,00 88.000,00
12 381 1209 TRANSPORTE ESCOLAR 999.000,00 999.000,00
42 381 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 18.570.000,00 18.570.000,00
FUNDAMENTAL
12 361 1214 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 2.000,00 2.000,00
12 381 1215 —PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 80.000,00 80.000,00
12 361 1216 INCLUSÃO DIGITAL 190.000,00 190.000,00
12 361 1218 PRÓ-LETRAMENTO 80.000,00 80.000,00
12 381 1224 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES 32.000,00 32.000,00
EDUCATIVAS ;
12 361 1226 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO 151.039,86 151.039,86
INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESEN
INSTITUCIONAL (NIEDI)
12 282 ENSINO MÉDIO
12 362 1209 TRANSPORTE ESCOLAR Ea =
12 362
1212 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
E: RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
» Anexo 08
Página 4
as =& DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
It S04 1442 PRE-VESTIBULAR 125. UU, UU ke 123.000,00
12 363 ENSINO PROFISSIONAL 277.000,00 277.000,00
12 363 1213 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E E — 6000 6000000
ADULTOS
12 363 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO 217.000,00 217.000,00
PROFISSIONALIZANTE
12 384 ENSINO SUPERIOR 250.000,00 250.000,00
12 364 1210 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO o Y 20.000,00 Roo
12 384 1219 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR 230.000,00 230.000,00
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.411.000,00 2.411.000,00
12 365 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE CC at 470.000,00
ENSINO
12 365 1209 TRANSPORTE ESCOLAR 5.000,00 5.000,00
12 365 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 400.000,00 400.000,00
FUNDAMENTAL
12 365 1220 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.536.000,00 1.536.000,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 789.000,00 789.000,00
12 366 1213 BRASILALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENSE — 78900000 78900000
ADULTOS
12 387 EDUCAÇÃO ESPECIAL 126.000,00 126.000,00
12 367 1221 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 12800000 126.000,00
INCLUSIVA
12 605 ABASTECIMENTO 48.000,00 48.000,00
12 605 1217 HORTA ESCOLAR 48.000,00 “48.000,00
13 CULTURA 758.000,00 758.000,00
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38900000 * 38900000
13 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 37800000 CC rB00000
13 122 0403 —REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 2.000,00
13 122 1303 PROJETO CONHECER 8.000,00 8.000,00
13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.000,00 1.000,00
13 391 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 1.000,00 RT pe — 100000.
13 382 DIFUSÃO CULTURAL 368.000,00 368.000,00
13 392 1302 VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUPIRA — 33100000 “331.000,00
13 392 1304 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE 5.000,00 5.000,00
CUPIRA
13 392 1305 PR DO FESTIVAL DE CULTURA DE CUPIRA 32000,00 32.000,00
15 URBANISMO 2.358.000,00 2.700.000,00 5.058.000,00
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL — 2300000 Ok si 23.000,00
15 122 1503 PROJETO CONSTRUIR 2300000 po 2300000
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.749.000,00 2:700.000,00 4.449.000,00
15 451 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.539.000,00 EO ni o. uh 1.539.000,00
15 451 1504 FINISA- FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E 250.000,00 2.500.000,00
AO SANEAMENTO .
12 01 Vius FINIDA = FINANCIAMEN LU A INF IRAES | IUIUIA E AA UU US AU JUL UU
AO SANEAMENTO
15 451 1901 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO 210.000,00 210.000,00
MUNICIPAL
15 452 SERVIÇOS URBANOS 576.000,00 576.000,00
15 452 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 525.000,00 Er E 525.000,00
15 452 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA 20.000,00 20.000,00
15 452 1505 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE 31.000,00 31.000,00
ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIP
15 695 TURISMO 10.000,00 10.000,00
CPF: Nj£24 235 964.72
W
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
É: RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Pol Anexo 08
Página 5
= DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Art 2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
16 482 HABITAÇÃO URBANA
16 402 1001 HABITAÇÃO POPULAR
16 544 RECURSOS HÍDRICOS
16 S44 1602 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL
17 SANEAMENTO 300.000,00
vs SANEAMENTO BÁSICO RURAL En 240000.
47 5 1702 ATERRO SANITÁRIO E E = TROS 24.000,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 300.000,00 305.000,00
17 512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO . RT 500000
17 512 1703 FINISA- FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E 300.000,00 300.000,00
AO SANEAMENTO
18 — GESTÃO AMBIENTAL 148.000,00 148.000,00
18 452 SERVIÇOS URBANOS 2842638 - ne io 28.426,18
18 452 1029 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, 2842618 CC 2842618
SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 118573,82 n857382
18 541 1029 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, 4257382 poi a — a257382
SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE
Iô 541 1802 PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 76.000,00 76.000,00
AMBIENTAL
18 544 RECURSOS HÍDRICOS 1.000,00 1.000,00
18 544 1803 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.000,00 peliga ” ] “1.000,00.
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 45.000,00 45.000,00
19 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.000,00 4500000
19 122 1902 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERM. DE 4500000 — 4500000
PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPL
20 AGRICULTURA 1.099.000,00 1.099.000,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.047.000,00 a À 1.047.000,00
20 122 040! GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 720.000,00 a CC 72000000
20 122 0403 —REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 318.000,00 318.000,00
20 122 2007 PROJETO CULTIVAR 9.000,00 8.000,00
20 605 ABASTECIMENTO 33.000,00 33.000,00
20 605 200! ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR j 30000 a. 3.000,00
20 605 2004 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS 24.000,00 24.000,00
PRIMÁRIOS
20 605 2006 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.000,00 1.000,00
20 605 2009 APOIO AO CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE 5.000,00 5.000,00
ALIMENTOS ORGÂNICOS
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 19.000,00 19.000,00
20 608 2002 PRODUÇÃOE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTESE | 70000 Pi, 700000
MUDAS
20 608 2003 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 5.000,00
20 608 2008 FORTALECIMENTO E APOIO A PISCICULTURA NO 7.000,00
MUNICÍPIO
22 INDÚSTRIA 10.000,00
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL i E 10.000,00.
A 10.000,00
2 661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE
F 1
a |
, Mods
ps
À
Ê ppiiido
o q
Fe E qa pai tonm
RM ed
. o E es f
À SE.
E
y ]
o E ca
ias
2 uia
= ias ta)
*
e! Fa
, =
da
É:
a k E ”
s gi »
a lá O] mm
k A F
VU ” Er
a o ,
. leis =
le
-» le
Nr cam “da
E yi
E
: -
4
=p f
La” É x :
+ "a
A
E]
o 88
' k :
Rd o
no : o
, : E
Tie
E
Er
E
1 e
E. Ei
. mg
pe O om
re a 9
i E
Ee >
moda es ,
Te
Kg
E SE RO ' Eni
a Do pre Ãtg nr
7
aa
sá
Eu
ns
sdeso hat dE
Er im, : Paz Yu
E na l Ei |
ne nárcir E <t
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 08
Página 6
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 5 2º, Art 2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
| WNERAESTRUTURA TRI a Es AR hE BET
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 68.000,00 68.000,00
23 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 400000 le 400000
23 126 2303 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA 400000 a md = “400000.
INFORMATIZAÇÃO
23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 61.000,00 81.000,00
23 691 1304 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE 400000 - E 40.000,00
CUPIRA
23 691 2301 — APOIO AO EMPREENDEDOR - COPE CUPIRA 15.000,00 15.000,00
23 691 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 8.000,00 8.000,00
23 695 TURISMO 3.000,00 3.000,00
23 695 2304 —CUPIRA TURÍSTICA Ê — 3.000,00 a E)
25 ENERGIA 10.000,00 10.000,00
2 752 ENERGIA ELÉTRICA 00000 000000
25 752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL — 1000000 = a 10.000,00
25 TRANSPORTE 43.000,00 43.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 4390000 2) 43.000,00
26 782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS 4000000 l 4000000
zm DESPORTO DE RENDIMENTO 4.000,00 4.000,00
27 8! 2702 DESPORTO AMADOR 40000 4.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.000,00 1.000,00
27 812 270] DESPORTO E LAZER MUNICIPAL o 100000 pai — om.
28 843 — SERVIÇODA DÍVIDA INTERNA Como CC Nori
28 843 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOMUNICÍPIO torrado CC AoT720000
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 475 “sm
28 640 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS sa 4751 FEMME = BEER
fes RESERVA DE CONTINGÊNCIA 710.000,00 710.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA “ 1h1000,00 o 710.000,00
99 999 0401 GESTAO ADMINISTRATIVA DOMUNICÍPIO 71000000 CC thOD0000
oito de Macedo
FEITO
024.235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 08
Página 7
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Art 2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
E o TOTAL k 19.894 000,00 3 389.000,00 7 17 910 000,00 n 193.000,00
faria Leite de Macedo
PREFEITO
E: Nº 024.235.984-72
IA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
4 DOE SC4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Drçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
ORGÃO 1001 CORPO DELIBERATIVO Valor
Função o LEGISLATIVA 2.805.000,00
ORGÃO 2001 CONSULTORIA JURIDICA Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 399.000,00
ORGÃO 20 02 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 908.000,00
ORGÃO 2003 SECRETARIA DE FINANÇAS Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 1.906.000,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 8.000,00
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.077.000,00
ORGÃO 20 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 2.921.000,00
Função 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 710.000,00
ORGÃO 20 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE Valor
Função 12 EDUCAÇÃO 11.202.000,00
Função 27 DESPORTO E LAZER 4.000,00
ORGÃO 2007 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.623.000,00
ORGÃO 20 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR Valor
Função 13 CULTURA 753.000,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.000,00
ORGÃO 20 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 3.440.000,00
Função os ASSISTÊNCIA SOCIAL 100.000,00
Função 13 CULTURA 5.000,00
Função 15 URBANISMO 4.817.000,00
Função 16 HABITAÇÃO 28.000,00
Função 17 SANEAMENTO 329.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL 77.000,00
Função 20 AGRICULTURA 8.000,00
Função 22 INDÚSTRIA 10.000,00
Função 25 ENERGIA 10.000,00
Função 26 TRANSPORTE 43.000,00
ite de Macedo
P EITO
CPF: N$624.235.964-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2022
Anexo 09
Página 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
ORGÃO 20 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 27 DESPORTO E LAZER 1.000,00
ORGÃO 20 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor
Função 20 AGRICULTURA 1.093.000,00
ORGÃO 2011 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 456.000,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 59.000,00
ORGÃO 2012 SECRETARIA DA MULHER Valor
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00
ORGÃO 20 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA Valor
Função 12 EDUCAÇÃO 19.192.000,00
ORGÃO 20 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor
Função og ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.005.000,00
ORGÃO 30 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS Valor
Função 10 SAÚDE 15.046.000,00
ORGÃO 30 04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM Valor
Função 15 URBANISMO 210.000,00
ORGÃO 30 06 CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 44.524,89
Função 10 SAÚDE 105.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO 216.000,00
Função 15 URBANISMO 31.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL 71.000,00
Função 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 45.000,00
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS 475,11
ORGÃO 30 30 FUMDECA Valor
Função us ASSISTÊNCIA SOCIAL 232.000,00
ORGÃO 3031 CONSELHO DO IDOSO Valor
Função os ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.000,00
REFEIT,
José Maria Leite de : facedo
P
CPF: Nº 024.23, '964-72

ques
em
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
$) A RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Drçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
£ Página 3
“é DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.Jl, 8 2º, Art2º)
TOTAL GERAL 71.183.000,00
1001 CORPO DELIBERATIVO 2.805.000,00
2001 CONSULTORIA JURÍDICA 399.000,00
2002 GABINETE DO PREFEITO 908.000,00
2003 SECRETARIA DE FINANÇAS 2.989.000,00
2004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.631.000,00
2005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 11.208.000,00
2007 SECKE IAKIA VE ASSIS | ENCIA SUCIAL 1.025.UUU,UU
2008 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR 756.000,00
2009 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 8.866.000,00
2010 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1.093.000,00
2011 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONDIIIDO,00
2012 SECRETARIA DA MULHER 200.000,00
2012 EUNDEB - Ft O NACIONAL DE EDUCAÇÃO k 19.192 oo
2014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.005.000,00
3003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 15.046.000,00
3004 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM 210.000,00
3006 CONSÓRCIO PUB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRSDBINANDRIAPE
3030 FUMDECA 232.000,00
3031 CONSELHO DO IDOSO 4.000,00
TOTAL 71.193.000,00
0 LEGISLATIVA 2.805.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 10.074.524,89
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.164.000,00
10 SAÚDE 15.151.000,00
12 EDUCAÇÃO 30.610.000,00
13 CULTURA 758.000,00
13 URBANISMO 5.US5. VOL, UU
16 HABITAÇÃO 28.000,00
17 SANEAMENTO 329.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 148.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 45.000,00
20 AGRICULTURA 1.099.000,00
22 INDÚSTRIA 109 000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 68.000,00
25 ENERGIA 10.000,00
26 TRANSPORTE 43.000,00
27 DESPORTO E LAZER 5.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.077.475,11
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 710.000,00

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
A RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2022
As Anexo 09
Página 4
* = DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, S 2º, Art. 2º)
TOTAL 71.193,000,00
EITE DE MACEDO
PREFEITO
024.235.964-72
José Maria Leite de Macedo
PREFEITO
PF: Nº 024.235.964-72

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
& RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191798/0001-02 Quadro 15
Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 1
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
1717.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIãO PARA O SIST 25.000,00
1713.5031 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 261.000,00
1713.50.31 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 18.000,00
1713.50.3.1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS 80.000,00
4710.50.4.4 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS 470.000,00
1713.5041 OUTRAS TRANSF. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 24.000,00
1713.50.91 TRANSF. DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FNS 50.000,00
1713.50.21 OUTRAS TRANSF, DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. L 50.000,00
2414.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNISO PARA O SIST 100.000,00
2411.9901 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA U 100.000,00
PRE RAR] TIRANSI RECURSOS DE COTRUTURAÇÃO DO SUS - VICILA 20.000,00
2411.51.21 TRANSF RECURSOS DE ESTRUT DO SUS - MÉDIA E ALTA € 200.000,00
2811.5144 TRANSF RECURSOS DE ESTRUTURAÇÃO DO SUS - ATENÇ 220.000,00
1922.50.0.1 RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINC 80.000,00
1723.50.01 TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO PARA O SUS - COMBATE 50.000,00
1723.500.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADO] PARAOS 50.000,00
i7Tiaõo ii as VO FINANCEIRO DA APS - DESEN 300.000,00
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE 57.000,00
1713.50.11 PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1.160.000,00
1713.5011 APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAL 36.000,00
1713.5011 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA 4.000,00
1713.5011 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERAD 1.650.000,00
WS DU ZA SAMU - SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGEINCIA 100.000,00
1713.5011 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS | 300.000,00
1713.5011 CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS 500.000,00
1713.5011 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 12.000,00
1713.50.11 OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. E 50.000,00
1713.5011 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 1.120.000,00
1713.5024 ATENÇÃO À DAÚLE LA POPULAÇÃO PARA PROLELIMEN 1.260.000,00
- Transferência Financeira a Receber Era OUO O
CLoc Func/Prog Catgo Discriminação
10 SAÚDE
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10 122 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL
10 122 1005 2115 0000 ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.625.000,00
José Maria Leigf de Macedo
PRERÉITO
CPF: Nº 028.235.964-72
age “a
st Re!
EE
)
cd
mm EE |
ro ê
Mi E
4
Orçamento Programa
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
& RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
CNPJ:10191799/0001-02
Exercício de 2022
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Quadro 15
Página 2
10 122
10 122 1005
10 122 1005 2116 0000
3390
3390
10
10
122 1008
122 1008 1057 0000
449%
1058 0000
44 90
10
10
122 1014
122 1014 2196 0000
O A
vovo oa a
sss]:sss
10
10
122 1093
122 1093 2181 0000
3190
3390
10 125
10 123 1005
10 123 1005 2117 0000
3350
3350
10
10
10
301
301
301
1001
1001 1059 0000
4490
4490
44 90
4490
1001 2120 0000
10 301
voo oww
ss88]88
10 301 1008
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
REEQUIPAMENTO DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS
INVESTIMENTOS
AMP IASÃO DA nene rfeina mr mavime
AADLIAÇÃS DA REDE FÍSICA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS
INVESTIMENTOS
PROGRAMA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA (COVID-19)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA SAÚDE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL
SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
REEQUIPAMENTO DA SAÚDE
José Maria Lfite de Macedo
651.000,00
11.000,00
30.000,00
103.000,00
206.000,00
1.000,00
3.000,00
36.000,00
50.000,00
291.000,00
4.000,00
4.000,00
3.550.000,00
445.000,00
30.000,00
5.000,00
100.000,00
5.000,00
74.000,00
2.182.000,00
5.000,00
52.000,00
857.000,00
3.000,00
a
me
2
$
É:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ/10191799/0001-02 Quadro 15
Orçamento Programa - Exercicio de 2022 Página 3
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
10 301
10 301 1008
10 301 1008 1060 0000
4490
4490
4490
4490
10 302
1U sUZ 1UUZ
10 302 1002 2121 0000
3
DA mona oo
ssssgss
10 302 1008
10 302 1008 1061 0000
4590
4590
4590
10 302 1010
10 302 1010 1062 0000
449
4490
4490
4490
10 302 1011
40 202 1014 1063 0000
4490
4490
4490
4490
+09 an2 4098
10 302 1026 2122 0000
3371
3371
10 303
10 303 1004
10 303 1004 1064 0000
ATENÇÃO BÁSICA
REEQUIPAMENTO DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA
INVESTIMENTOS 2.000,00
INVESTIMENTOS 10.000,00
INVESTIMENTOS 120.000,00
INVESTIMENTOS 40.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ADBIS IÊNLIA AMBULA |UKIAL E HUDPIVALAR EDPELIALIZADA
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.929.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES a7 00000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.010.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
REEQUIPAMENTO DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 5.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 5.000,00
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
INVESTIMENTOS 10.000,00
INVESTIMENTOS 10.000,00
INVESTIMENTOS 100.000,00
INVESTIMENTOS 5.000,00
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA |!
INVESTIMENTOS 5.000,00
INVESTIMENTOS 120.000,00
INVESTIMENTOS 150.000,00
INVESTIMENTOS 50.000,00
PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚIDE
PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
REESTRUTURAÇAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
José Maria Leite de
PREFEI
CPF: Nº 024.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Quadro 15
Ê
>
Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 4
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
10 SAÚDE
10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
10 303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10 303 1004 1064 0000 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
4490 INVESTIMENTOS 5.000,00
44 90 INVESTIMENTOS 7.000,00
4490 INVESTIMENTOS 30.000,00
10 303 1004 2123 0000 FARMÁCIA POPULAR
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
5350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.000,00
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10 201 1042 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10 304 1012 1065 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4480 INVESTIMENTOS 2.000,00
44980 INVESTIMENTOS 1.000,00
4490 INVESTIMENTOS 8.000,00
10 304 1012 2125 0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10 305 1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
10 305 1003 1065 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4490 INVESTIMENTOS 5.000,00
4490 INVESTIMENTOS 5.000,00
on ate:
se INVES
CuToS os sos os
CENTOS 20.000,00
Ea
EN
4490 INVESTIMENTOS 2.000,00
4490 INVESTIMENTOS 5.000,00
4490 INVESTIMENTOS 5.000,00
10 305 1003 2126 0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 342.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
10 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
10 306 1007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
10 306 1007 2127 0000 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
José MurigfLeite de Macedo
PREFEITO
CPF: Nº 024.235.964-72
LE
“
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
* RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Quadro 15
Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 5
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
10 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
10 846 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL
10 846 1005 0008 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES
33090 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
10 846 1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
10 846 1013 0010 0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
4690 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.000,00

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
& RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Quadro 15
23)
Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 6
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
RECEITA
1729.51.0.1 PAIF - ESTADO - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 60.000,00
1717.5201 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNISO DESTINADAS 10.000,00
1922.99.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ASSISTÊNCIA 5.000,00
1729.51.01 TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSIST.SOCIAL- BENEF 12.000,00
49219904 OUTRAS INDENIZAÇÕES ASSISTÊNCIA £ 000,00
1716.50.0.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PARA O COVIL 20.000,00
1716.5001 PAEFI - SERV. DE PROT. E ATEND. ESP. A FAMÍLIA E O IND 70.000,00
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNC 8.000,00
1717.5201 TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNISO DESTINADAS 10.000,00
1716.50.0.1 PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 105.000,00
1710.50.0.1 SCrV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E TORT. DOS VINCULO: 149.009,00
1716.50.01 BPC NA ESCOLA - BENEF. DE PROTEÇÃO CONTINUADA N£ 2.000,00
1716.50.01 MSE - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA 15.000,00
1716.50.0.1 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFA! 10.000,00
1716.50.0.1 IGD - SUAS 25.000,00
1716.50,0.1 IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA F 90.000,00
1716.50.0.1 ACESSUAS 5.000,00
1716.50.0.1 PPIS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 85.000,00
1716.50.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS P/O | 30.000,00
- Transferência Financeira a Receber 2.157.000,00
CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Valor
og ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
08 122 0824 GESTÃO DO PROGRAMA CUIDAR - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
08 122 0824 2180 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CUIDAR
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
08 122 0825 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
08 122 0825 2194 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
08 242 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
VS Z4Z USUI ZidS VOVO APOIO AU CONSELHO DO DEFICIENTE
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.000,00
08 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
08 846 1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
* RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Quadro 15
a]
Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 7
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
08 846 1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
08 846 1013 0010 0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
4690 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 3.000,00
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
08 122 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08 122 0801 1014 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4490 INVESTIMENTOS 10.000,00
aan INVESTIMENTOS 2nmnm
4490 INVESTIMENTOS 10.000,00
08 122 0801 2061 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.314.000,00
3 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 213.000,00
08 122 0816 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08 122 0816 2062 0000 MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
08 122 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
08 122 0821 2077 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00
us 244 ABBIS IÊNLIA CUMUNI IÁRIA
08 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08 244 0801 2063 0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
08 244 0817 PROTECÃO SOCIAL BÁSICA
08 244 0817 2076 0000 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
08 122 0826 PROGRAMA DE COMBATE AO CORONAVIRUS
08 122 0826 2197 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA (COVID-19) - AUX. FINANCEIR
3350 OUTRAS DESFESAS CORRENTES 15.006,06
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08 243 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A. E. PETI
08 243 0810 1099 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4480 INVESTIMENTOS 2.000,00
4490 INVESTIMENTOS 5.000,00
08 243 0823 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
08 243 0823 1098 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA
4490 INVESTIMENTOS 2.000,00
4490 INVESTIMENTOS 8.000,00
08 243 0823 2303 0000 Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz
ts ni E
E
na
na
sêy
..p 7
Xá
“=
RR
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
/ RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa -
08 243
08 243 0823
08 243 0823 2303 0000
3190
3190
33 90
33 90
08 244
US 244 UBU4
08 244 0804 1016 0000
44 90
4490
44 90
08 244 0804 2064 0000
3190
3190
3190
3390
3390
3390
3390
33 90
3390
3390
08 244 0805
08 244 0805 2067 0000
3190
3190
33 90
3390
08 244 0805 2067 0000
4490
4490
08 244 0805 2304 0000
2400
3190
3 3 90
3390
08 244 0806
08 244 0806 2068 0000
Exercício de 2022
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PIRUTEÇÃO DULIAL BÁSICA - PAI
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PROTEÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI
Quadro 15
Página 8
19.000,00
3.000,00
12.000,00
83.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
20.000,00
4.000,00
7.000,00
32.000,00
46.000,00
109.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
1.000,00
38.000,00
77.000,00
PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
3.000,00
1.000,00
MSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS
ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Quadro 15
Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 9
08 244
08 244 0806
08 244 0806 2068 0000
3190
3190
3390
3390
08 244 0807
09 244 0957 2069 9509
00 244 0007 2009 0000
3390
3390
08 244 0808
08 244 0808 2070 0000
3190
31090
339
3390
08 244 0808 2070 0000
4490
449
08 244 0809
08 244 0809 2071 0000
3190
3190
33 vu
339
08 244 0810
08 244 0810 2072 0000
319
qa1en
339
3390
OB 244 0812
08 244 0812 1017 0000
4490
449
08 244 0812 2073 0000
3190
3190
339%
339
08 244 0813
08 244 0813 1018 0000
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS
ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS
masirenaÃo nao arnomanea me nem
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REC!
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV
SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
!RSOS VINCULADOS A
sonar a
RSCS VINCULAD) VAÃS
CS A PROTT
4.000,00
30.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.000,00
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
INVESTIMENTOS 6.000,00
INVESTIMENTOS 2.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA
o
SOCIAIS.
BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
UUIKAS VESPESAS CURRENTES 3.UUU,UU
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - A E PETI
AE.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
PESSOAL F ENCARGOS SOCIAIS 2mmn an
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDBF
INVESTIMENTOS 22.000,00
INVESTIMENTOS 10.000,00
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO,APOIO AOS CONSELHOS E CONFERENCI
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.000,00
GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS
IA - IGDB
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS
EF
cor:NSO 235.964-72

p 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
: Es RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CINPJ:10191799/0001-02 Quadro 15
; Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 10
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08 244 0813 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS
08 244 0813 1018 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS
4490 INVESTIMENTOS 2.000,00
4490 INVESTIMENTOS 4.000,00
08 244 0813 2074 0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - |
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
535 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.500,00
go OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
08 244 0827 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIO
08 244 0827 2198 0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
NA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA F AO ADOI FSCENTE
08 243 0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE
08 243 0820 1068 0000 REEQUIPAMENTO DO FUMDECA
4490 INVESTIMENTOS 2.000,00
08 243 0820 2128 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.000,00
33 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00
08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
08 241 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
08 241 0821 2028 0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 00000
DE MACEDO
PREFEITO
024.235.964-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 1
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.164.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 135.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.182.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 380.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 83.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 49.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 211.000,00
3.3.90.32,.00 Material. Bem ou Servico para Distribuição Gratuita 84 00000
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 460.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 313.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 38.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 113.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95.000,00
4.6.90. 71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 3.000,00
10 SAÚDE 15.151.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.635.092,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.805.649,17
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.171.366,19
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.091,80
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 698,46
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.092,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 92,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.014.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC 6.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 80.129,03
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.880.766,50
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 199.520,88
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.092,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T. 92,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.424,46
22002800 QLITROS SERVIÇOS NE TEDCEIDOS - DESSNA FÍSICA 274 789 13
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 92,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.067.486,59
3.3.90.41.00 Contribuições 92,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 92,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.5.50.53.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 610.184,79
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 11.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 10.000,00
é Muria Lei
dosé pd ErEITO
CPF: Nº 074.235.964-72
»
f
E =:
Pp RT
E
E Aid
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
? RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Anexo 11
Página 2
Função
% 4
é Orçamento Programa - Exercício de 2022
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao
TOTAL
PREFEITO
'4.235.964-72

EO, PODER LEGISLATIVOS “SANUNCEA DE cuPRAdE
CÂMARA MUNICIPAL DE CUPIRA APROV
“CASA MANOEL JOAQUIM DA SILVA'POR UNA
ns NM 41 J-REUNIÃO
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º 193/2021 DE
MUNICIPAL
1 AUTORIA
NOME DO AUTOR: ELISSANDRA LINS FERREIRA BARROS
a
2. DADOS CADASTRAIS — BENEFICIÁRIO
NOME: |
CNPJ: |
[7] OBJETO SOCIAL DO BENEFICIÁRIO: |
Observações:
a) Apenas quando o beneficiário for entidade sem fins lucrativos;
b) Quando o proponente for entidade sem fins lucrativos, deverá ser observado o disposto na Lei Federal nº
13.019, de 31 de julho de 2014.
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Implementação de um programa de transferência de Renda Básica Permanente para a população
mais vulnerável social e economicamente do Município de Cupira.
JUSTIFICATIVA
A referida Emenda tem como finalidade promover uma ação de transferência renda através de um
programa de renda básica permanente para a população mais vulnerável social e economicamente.
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA
[E 99.999.402.2.40
NOME: Reserva de Contingência
NATUREZA: | 9.9.99.00.00
NOME: A definir
VALOR: R$ 150.000,00
Rua Desembargador Felismino Guedes, 02 - Centro Cupira (PE)
CEP 55460.000 TEL (81) 3738-1627 E-MAIL: secretariaicamaracupira.pe.gov.br
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: https:/www.camaracupira pe.gov.br
CNPJ Nº 08.653.503/0001-78

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUPIRA
“CASA MANOEL JOAQUIM DA SILVA”
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA PARA A OCORRÊNCIA DA EMENDA MODIFICATIVA
CÓDIGO: 08.244.801.2.192 E
NOME: Auxílio Financeiro a população mais vulnerável social e economicamente do Município
de Cupira
NATUREZA: | 3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
VALOR R$ 150.000,00
JJ
JUSTIFICATIVA
A presente emenda tem por finalidade garantir o mínimo de dignidade da pessoa humana para a
população mais vulnerável social e economicamente do nosso Município por meio de auxílio
financeiro.
Apresenta-se a referida emenda a fim de ser garantido o mínimo existencial para as pessoas que
vivem na extrema pobreza.
7) Sala das Sessões, Cupira, Estado de Pernambuco, 29 de novembro de 2021.
ELISSANDRA RREIRA BARROS
Vereadora Autora
mm me DO O TEA O O TA e E O 1 E ST SD O O di o im TT E E PS —
Rua Desembargador Felismino Guedes, 02 - Centro Cupira (PE)
CEP 55460.000 TEL (81) 3738-1627 E-MAIL: É eco pera ore
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:
CNPJ Nº 08.653.509/0001-78