norma 79/2014 — Cupira (PE)

Tipo	Lei Ordinária
Número / Ano	79 / 2014
Date	2014-09-05
Ementa	O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA, ESTADO DE PERNAMBUCO NO USO DA SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERE PELO ART.165 DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E DO ART.124 § 1º INCISO III DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENTA CONSTITUCIONAL Nº31 DE 27 DE JULHO DE 2008,FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CUPIRA /PE A PROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.
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Fone: (81) 3738.0017
www .cupira.gov.br
Gov,
o £N e o importante é cuidar das pessoas
LEI MUNICIPAL Nº. 079, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014.
CERTIDÃO
Certifico que foi publicado em
/$ DOE Estima a Receita o fixa a Despesa do Município de Cupira
para o exercício financeiro de 2015.
Araújo
Secretário de aministraão
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições
conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, 8 1º, inciso Il da Constituição do
Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31 de 27 de junho de
2008, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Cupira/PE, aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei.
CAPÍTULO |
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cupira para o exercício
financeiro de 2015, compreendendo:
| - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
lH - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da
Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.
CAPÍTULO Il
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção |
Estimativa da Receita
Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$
52.560.000,00 (cinquenta e dois milhões quinhentos e sessenta mil reais), de acordo com o seguinte
desdobramento:
1. R$ 41.594.000,00 (quarenta e um milhões quinhentos e noventa e quatro mil reais), do
Orçamento Fiscal; e
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A
|| - R$ 10.966.000,00 (dez milhões, novecentos e sessenta e seis mil reais), do Orçamento da
Seguridade Social.
Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será
realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo
com o desdobramento constante do Anexo |.
Seção Il
Da fixação da Despesa
Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 52.560.000,00
(cinquenta e dois milhões quinhentos e sessenta mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e
respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo Il, segundo o seguinte
desdobramento:
[- R$ 36.281.000,00 (trinta e seis milhões, duzentos e oitenta e um mil reais), do Orçamento Fiscal:
e
| - R$ 16.279.000,00 (dezesseis milhões, duzentos e setenta e nove mil reais), do Orçamento da
Seguridade Social.
Parágrafo único - Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo,R$ 5.313.000,00
(cinco milhões trezentos e treze mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.
ão IH
Da Distribuição da Despesa por Órgãos
Art. 5º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações
Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante
disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.
Art. 6º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma
analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da
Despesa.
J
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Tal importante é cuidar das pessoas
1]
Seção IV
Da Autorização para Abertura de Crédito Adiciona! Suplementar
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor
correspondente a 20% (vinte por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade
social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei,
mediante a utilização de recursos permitidos no 8 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições do
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015.
O
Art. 8º O limite autorizado no art. 7º não será onerado quando o crédito se destinar a:
| - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a
utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo;
Il - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações
do mesmo grupo;
If - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais,
amortizações e juros da divida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de
dotações;
Iy - atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no
instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;
A V - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em
Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social,
| mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;
VI - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de
saldos de dotações pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de Unidade Orçamentária da
Câmara Municipal;
Vil - atender operações oficiais de crédito até o limite das despesas de capital;
VII! — atender a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria
de programação para outra, ou de um órgão para outro.
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Gov,
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0
IX - reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o
disposto no art. 5º, inciso Ill, da Lei Complementar nº 101/2000.
Seção V
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito
Art. 9. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos
voltados para a modemização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de
habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar
nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e
compatibilidade com programas federais.
0)
CAPÍTULO
Seção Única
Das Disposições Gerais
Art 10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de
crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.
Art. 11, Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para
O acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do $1” do art. 169 da Constituição
Federal.
Art.12. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para
utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e
para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante
legislação específica.
Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas
necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio
financeiro.
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4 e Fone: (81) 3738.0017
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8
aove,
Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a
partir de 1º Janeiro de 2015.
Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2014.
esco uma
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
TABELA DE LEGISLAÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2015
110.00.00.00 |IMPOSTOS
IMPOSTOS S/ O PATRIM E À RENDA
1112020000 |IMP. S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL
11120201.00 |IMPOSTO PREDIAL
1112020200
1112.04.00.00 | IMP. S/IRENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT
111204.31.00 — [IRRF SY RENDIMENTOS DO TRABALHO Art. 158, inciso | da CF
Art 158, inciso Ida CF
CTMe Art 156, Il da CF
1000.00.00.00 * JRECEITAS CORRENTES
Ast 156, Ni da CF - CTM
1120.00.00.00
1121.00.00.00
1121.17.00.00
TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
1121.25.00.00 — |TAXA LIC FUNCION ESTAS COM IND PREST SERV
1921.28.0000 JTAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL,
1121.27.00.00 —|TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO
1121.2800.00 |TAXA FUNCION ESTAB EM HOR ESPECIAL
121.29.0000 | TAXA DE LICENÇA P/ EXEC DE OBRAS
1121.30.00.00 [TAXA AUTORIZACAO FUNCION TRANSPORTE
1421.31.00.00 [TAXA UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO
1121.320000 [TAXA APROV PROJ CONSTRUCAO CIVIL
1121.35.00.00 |TAXA DE ALINHAM E NIVELAMENTO
1121.38.00.00 | TAXA APREENSAO DEP LIBERA ANIMAIS
1121.99,0000 [OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA
11221200.00 |EMOLUM CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA
1122.21,00.00
[TAXA DE CEMITERIOS
[TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
1122.99.00.00 JOUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVIÇOS
1130.00.00.00 |CONTRIBUICAO DE MELHORIA
1430.04.00.00 [CONTRIB MELH EXP REDE AGUA ESGOTO
1430.02.0000 [CONTRIB MELH EXP REDE ILUMINAÇÃO
1130.04.0000 |CONTRIB MELH PIPAVIM E OBRAS
1130.89.00,00 * |OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA
1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES Ast. 149 6 do 185 so 209 da GF
1210.00.0000 |CONTRIBUICOES SOCIAIS Art. 149 0 do 195 ao 203 da CF
1210.29.00.00 |CONT PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO Art 149,8 1º da CF
1210.2001.00 —|CONTRIBUICAO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL Ast 149,5 1º da CF
1240.29.03.00 * |CONTRIBUICAO PATRONAL INATIVO CIVIL Art 149, 61º da cr
] 1210.29.05.00 —|CONTRIBUICAO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL At 149, 81º da CF
1240.29.07.00 — |CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL Ast 149, 61º da cr
1210.29.09.00 * |CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL Ant 149, 81º da CF
1210.20.11.00 — [CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL Art 149,8 1º da CF
1210.99.00.00 [OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
1220.00.00.00 |CONTRIBUICOES ECONOMICAS
1220.29.00.00 |CONT CUSTEIO SERV ILUMIN PUBLICA
1300.00.00.00 [RECEITA PATRIMONIAL
1340.00.00.00 JRECEITAS IMOBILIARIAS
1311.00.00.00 JALUGUEIS
131200.00.00 *JARRENDAMENTOS
1315.00.00.00 [TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS
O
1320000000 [RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS Legisiação Específica
1321.00.00.00 [JUROS DE TITULOS DE RENDA Logistação Específica
1321.09,0000 [OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS Logistação Especifica
1322000000 [DIVIDENDOS LeinÊ 640476
1325000000 |REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS Legistação Específica
1325010200 |RECREMDEPREG.VINCFUNDES Legisiação Específica
1325010300 |RECREMDEP.REC.VINC-FUNDO SAÚDE Logistação Específica
132501.09,00 |REC.REMDEP.BANC.REC.VINC-CIDE Logistação Especifica
1325011000 |REC.REMDEP.BANC.REG VINC-FNAS Legisiação Específica
7325019900 [RECIREMDEPBANCREC.VINC-OUTROS Legistação Específica
1325019901 |RECREMDEP BANG REC.VINC-FUNDECA Legistação Espectlca
1325019002 [RECREMDEPBANC.RECVINCAUTARQUIAS Legislação Específica
1325019003 [REC.REMDEP.BANC.REC.VINC-RPPS Legistação Específica
1325.01
03 |REC.REM.DEP.8ANC.REC.VINC-OUTROS
Lein?8.65593, art 116, 64º
1320.00.00.00 JOUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS
1390.00.00.00 JOUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1400.00.00.00 |RECEITA AGROPECUARIA
1490.00.00.00 *JOUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS
1500.00.00.00 |RECEITA INDUSTRIAL
1520.00.00.00 |RECEITA DA INDUST DE TRANSFORMAÇÃO
1520.26.00.00 — |REC INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES
| ffBonço EO dan De HeaThy DE LDO
1600.000000 * |RECEITA DE SERVICOS
1600.05.00.00 | SERVICOS DE SAUDE
1600.05.0100 [SERVICOS HOSPITALARES
Arts. 196 e 197 da CF
Arts. 1966 197 da CF
1600.05.03.00 —|SERY RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS
Arts. 196 6 197 da CF
1800.05.10,00 [SERVICOS AMBULATORIAIS
Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.99.00 [OUTROS SERVICOS DE SAUDE
Arts. 196 e 187 da CF
1600.13.0000 [SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Legislação Específica / CTM
1600.1301.00 | SERV INSCR CONCURSOS PUBLICOS
Legislação Específica / CTM
1600.13.02.00 — |SERY DE VENDA DE EDITAIS
Legisação Espec CT
1600.13.04.00 | SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS
Legisação Especiica CTM
1600.1306.00 [SERV DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS
1600.13.07.00 [SERV FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS
1600.13.9900 —JOUTROS SERV ADMINISTRATIVOS
1600.16.00.00 [SERVICOS EDUCACIONAIS
1600.16.03.00 JANUIDADE DO 3º GRAU
1600.16.04.00 |PÓS-GRADUAÇÃO
1600.16.0500 | SERVIÇOS DE MATRÍCULAS
1600.16.06.00 [SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR
1600.16.99,00 * |OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1600.47.00.00 [SERVICOS AGROPECUARIOS
1600.19.00.00 —|SERV RECREATIVOS E CULTURAIS
1600.21.00.00 |SERV DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
1600.2200.00 |SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS
1600.26.00.00 |SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA
1600.29.0000 [SERV CADASTRAM DE FORNECEDORES
1600.41.00.00 [SERV CAPT ADUCAO.TRAT RESERV, ÁGUA
1600420000 [SERV COLETA,TRANSP,TRAT,DEST FINAL ESGOTO
1600,44.00,00 |SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS
1600.45.00.00 * |SERV PREPAR TERRA EM PROP PARTICULARES
1600.4600.00 [SERVICOS DE CEMITERIO
1600.4800.00 | SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA
1600.99.00.00 * JOUTROS SERVICOS
1700.00.00.00 —|TRANSFERENCIAS CORRENTES
1720,00.00.00 |TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1721.00.00.00 |TRANSFERENCIAS DA UNIAO
1721.01.00,00 [PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1721010201 ICOTA-PARTE DO FPM
91721.01.0201 |DEDUCAO RECEITA - FPM
Art. 159 da CF / Lei n.º 11.49407
1721.01.05.01 | |COTA-PARTE DO ITR
Art 159 da CF
91721.01.0501 | |DEDUÇÃO RECETA COTA-PARTE DO ITR
Art 159 da CF /Lein.* 11.494/07
1721.22.00.00 |TRANSF COMP FINAN PELA EXPLO REC NATURAIS Art 20,8%º da CF
1721.22.7000 |COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP Lein* 947807
1721.2200.00 [OUTRAS TRAN DECOR CP FINAN EXP REC NAT Legislação Especifica
1721.33.00,00 JTRANSF RECURS DO SUS - REP FUNDO/FUNDO
Ant 198 da CF e art. 77 do ADCT
1721.33.1000 JATENÇÃO BÁSICA
Ast 77 do ADCT cie Portaria do MS n.º 1. 49707
Po
0)
1721.33.10.01 — |PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO)
1721.33.10.02 * [PSF-PROG. DE SAUDE DA FAMILIA
Art 77 do ADCT che Portarta do MS n.º 1.49747
Art 77 do ADCT ck Portaria do MS n.º 1.497407
1721331003 [PCS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE |
1721334006 |SAUDE BUCAL
Art. 77 do ADCT ck Portaria do MS n.º 1.49747
Art. 77 do ADCT cio Portasta do MS n.º 1.497/07
1721.33.1005 [FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - POVOS INDIGENAS
Ast. 77 do ADCT cio Portaria do MS n.º 1 49707
1721.33.10.06 — JINCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - SISTEMA PENITENCIARIO
Art 77 do ADCT ci Portarta do MS n.º 1. 49707
1721331007 [INCENTIVO: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE
Ast. 77 do ADCT ck: Portarta do MS n.º 1. 497/07
1721.33.10.99 JOUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO
Ast 77 do ADCT cho Portarta do MS n.º 1.49787
1721.332000 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Art. 77 do ADCT cio Postarta do MS n.º 1.497/7
1721.3320.0! |TETO RINANCEIRO
Art 77 do ADCT ce Portaria do MS n.º 1,497/07
1721.332002 |SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
Art. 77 do ADCT ck Portarta do MS n.º 1.49707
1721.33.2003 [CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
Art 77 do ADCT clc Portaria do MS n.º 14977
1721.33.2004 [CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
Art. 77 do ADCT cio Portaria do MS n.º 1AS7A7
1721382005 |CEREST CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
1721.332006 |CNRAC - CENTRO NACIONAL REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE
At 77 do ADCT ce Portaria do MS n.º 1.497/07
Art 77 do ADCT cie Portarta do MS n.º 1497/07
1721.33.20.07 | TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA
Avt, 77 do ADCT cic Portaria do MS n.º 1,497/07
1721.33.20.08 | TRANSPLANTE - CORNEA
Ayt. 77 do ADCT cio Portaria do MS n.º 1. 49747
1721.33.20.09 [TRANSPLANTE - RIM
Art 77 do ADCT cio Portaria do MS n.º 1. 497/07
1721.33.20.10 [TRANSPLANTE - FIGADO
Art. 77 do ADCT ck Portarta do MS n.º 1497/07
1721.3320.411 [TRANSPLANTE - PULMÃO
Art. 77 do ADCT cle Portaria do MS n.º 149707
1721.33.20.12 [TRANSPLANTE - CORAÇÃO
Art. 77 do ADCT cle Portaria do MS n.º 1.49707
4721.33.20.13
Ant. 77 do ADCT che Portaria do MS n.º 1.49707
Art. 77 do ADCT che Portaria do MS n.º 149707
Ast 77 do ADCT ci Portarta do MS n.º 1. 497/07
Art. 77 do ADCT che Portarta do MS n.º 1.497/07
Art, 77 do ADCT cie Portarta do MS n.º 1. 497/07
Art 77 do ADCT ck Portaria do MS n.º 1. 49787
Art 77 do ADCT cio Portaria do MS n.º 149707
1721.3330.99 JOUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO
Art. 77 do ADCT ch Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.3340,00 JASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Art. 77 do ADCT cle Portaria do MS n.º 1.497/07
1721334001 |COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA FIXO
Art 77 do ADCT cic Portasta do MS n.º 1.497/07
1721334002 |COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMAC. VARIÁVEL - ASMA E RENITE,
Ast 77 do ADCT cio Postasta do MS n.º 1.497/07
1721334003 |COMP. BÁSICO ASSIST. FARM. VARIÁVEL - HIPERTENSÃO E DIABETES
Art, 77 do ADCT clc Portasta do MS n.º 1. 497/07
1721334004 | COMP. ESTRATEGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Art. 77 do ADCT cle Postaria do MS n.º 1.49787
1721.3340.99 [OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO
Ast 77 do ADCT ci Portaria do MS n.º 1. 497/07
1721.32.9000 |GESTÃO DO SUS
Art, 77 do ADCT cle Portarta do MS n.º 1.497/07
1721335001 [QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Ast, 77 do ADCT che Portaria do MS n.º 1. 49747
1721335002 [IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Art 77 do ADCT ch Portaria do MS n.º 149707
1721.33.5003 |OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSE, FUNDO A FUNDO
Ast. 77 do ADCT ci Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.3399.00 JOUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF, FUNDO A FUNDO
Art. 77 do ADCT cle Portarta do MS n.º 1.497/07
[FARMÁCIA POPULAR
Art, 77 do ADCT ck Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.34.00.00 — |TRANSF, RECUSOS DO FNAS
Art 195 e 204 da CFiLei n.º 8742/93
$721.34.01.00 — |CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
Resolução CNAS n.º 130/05 e Lei n.º 8.742/03
[PAIF - Programa de Atenção Integral à Familia
Lein.º 10.836/2004
1721.34.0400 — |PETI - Programa de Erradicação do Trabalho infantil
Lei nº 8.06990, ert 67
1721.34.0500 *— |Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano
Lain 8,7428939
1721.34.07,00 |Programa Sentinota
Lei n.º 8.74293
GD - Índico de Gestão Descentralizada
Lai nº 10.836/2004
1721.3409.00 — |CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social
1721.34.1000 — |PBV + Piso Básico Vartável
Resolução n.º 130 do CNAS - Lel 8.742/93
Resolução n.º 130 do CNAS - Lel 8.742/93
1721.34.9900 [OUTRAS TRANSF. DO FNAS
1721.35.00.00 |TRANSF RECURS DO FNDE
1721.35.01.00 |TRANSF DO SALARIO-EDUCACAO
[TRANSF DIRETA FNDE REF PDDE
[TRANSF DIRETA FNDE REF PNAE
1721.35.04.00 | TRANSF DIRETA FNDE REF PNATE
1721.35.99.00 —JOUTRAS TRANSF DIRETA DO FNDE
1721.359901 | |PNAC - PROGRAMA NAC. DE ALIM. COMPLEMENTAR
1721.35.99.02 |RECOMECO | PROEJA
1721.35.99.08 *|ALFABETIZACAO SOLIDARIA
1721.35.99.04 * |PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
1721.3601.00 | TRANSE FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/06
91721.3801.00 |DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO - LC 67/06
Ast 158, IV da CF ck LC 87/96
1721.890000 — JOUTRAS TRANSF DA UNIAO
epistação Específica
1722.00.0000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
172201.00.00 — |PARTICIPAÇAO NA REC DOS ESTADOS
172201.01.00 |COTA-PARTE DO ICMS
=
0)
9172201.01.00 |DEDUCAO RECEITA - ICMS
Lot n.º 11,494/2007
1722010200 |COTA-PARTE DO IPVA Art 158, inciso M da CF
9172201.0200 [DEDUÇÃO RECEITA - IPVA Lel nº 11.494/2007
172201.04.00 [COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO AM 159,1 da CF
[DEDUCAO RECEITA - IPUEXPORTA Lain 1,4942007
[COTA-PARTE CONT INT DOM ECONCIDE AM 159, da GE
[OUTRAS PARTICIP REC DOS ESTADOS Logistação Especifica
[TRANSE COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA egistação Especifica
[OUTRAS TRANSF DECOR COMP FINANCEIRA Logistação Específica
TRAN REG EST PIPRG SAUDE-REP FUNDO À FUNDO egisiação Especifica
[OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS Legistação Específica
[TRANSE MULTIGOVERNAMENTAIS Art. 60 do ADCT
1724010000 [TRANSE DE RECURSOS DO FUNDEB Lein* 11.494/2007
1724020000 jTRANS REC COMPL UNIÃO AO FUNDEB Lain? 144942007
[TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS Legisiação Específica
1750000000 |TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS Legistação Específica
Lei Federal n.º 8.666/03
[TRANSE CONV UNIAO E SUAS ENTIDADES
Lei Federal n.º 8.666/93, est. 116
TRANSE CONV SUS
Lei Federal n.º 8.668/03, est 116
1761.020000 CONV UNIAO DEST PRG EDUCAÇÃO
Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.03.00.00 RANSF CONV UNIÃO DEST PRG ASS SOCIAL
Lei Federal n.º 8.666/03, art 116
1781.92.00.00 JOUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO
Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
[TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTIDADES
Lei Federal n.º 8,666/93
|TRANSF CONV DOS ESTADOS P/ O SUS
Lei Federal n.º 8.666/93
CONV DOS ESTADOS PIEDUCAÇÃO
Lei Federal n.º 8.668/93, art 116
[PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA
Lel Federal n.º B.56603, art 116
[TRANSF. CONV. ESTADO PROG. ASSIST. SOCIAL
Le! Federal n.º 8.666/93, est. 116
[QUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS
Let Federal n.º 8.668/93, art. 116
ISF CONVEN DE INSTIT PRIVADAS Lei Fedorai n.º 8.666/93, art. 116,
[OUTRAS RECEITAS CORRENTES Legistação Especifica / GTM
[MULTA JUROS MORA CTM
[MULTA JUROS MORA DOS TRIBUTOS CTA
[MULTA JUROS MORA DO IPTU CTu
IMULTA JUROS MORA DO ITBI e
[MULTA JUROS MORA DO ISS Cru
[MULTA JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS CTM
MULTA JUROS MORA DIV ATIVA DOS IMPOSTOS CiM
1913110000 [MULTA JUROS MORA DIV AT IPTU CTN
1913.1200.00 [MULTA JUROS MORA DIV AT ITBI CIM
1913130000 |MULTA JUROS MORA DIVAT ISS Cru
187390.00.00 [MULTA JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS Cru
1519000000 |MULTAS DE OUTRAS ORIGENS Legistação Específica
1919280000 |MULTAS PREVISTAS NA LEGISL S/ DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS Legistação Especifica
1979270000 [MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS Legistação Específica
1919.99.0000 JOUTRAS MULTAS] Lagistação Especifica
1920000000 [INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES Legislação Específica
1821000000 [INDENIZAÇÕES Legistação Específica
1821060000 [INDEN DANOS CALISADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO Lagisiação Específica
1821900000 [OUTRAS INDENIZAÇÕES Legistação Específica.
1922.00.00.00 Legistação Especifica
[OUTRAS RESTITUIÇÕES Legistação Específica
[OUTRAS RESTITUIÇÕES (PM) Legislação Específica
OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMS) Legistação Específica
[OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMAS) Logisiação Especifica
[OUTRAS RESTITUIÇÕES (FUNDECA) Legisiação Espectfica
[OUTRAS RESTITUIÇÕES (AUTARQUIAS) Lagistação Especifica
(OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS) Logistação Específica
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
[RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA
1932.99.01,00
REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS
1990.00.00.00
1990.02.00.00
1890.02.01.00
1990.89.00.00
2000.00.00.00
2100.00.00.00
21410.00.00.00
2414.00,00,00
'OPERACÕES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS
Art 326 33 da LC n.º 104/2000
2114.05.00.00
(OP CRED INTERNAS PIPROGS MOD. ADM PÚBLICA
An 328 33 da tC n.º 101/2000
2200.00.00.00
2421.01,00.00
2421.02.00.00
2421.99.00.00
2422.00.00.00
2422.01.00.00
2422.02.00.00
ITRANSF REC DEST PROGS EDUCAÇÃO
2422.99.00.00
[OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS
2870.00.00.00
2471.00.00.00
2471.01,00.00
2471.05.00.00
2471.99.00.00
2472.00.00.00
2472.03.00.00
2472.05,00.00
[TRAN CONV EST DEST PROG INFRA ESTR TRANSP.
OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
cópico DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 28272897,17] |. 35.771,575,39
1100.00.00 Receita Tributária . 1.048.319,13
1200.00.00 Recelta de Contribuições 66.470,12 201.780,67
1300.00.00 Receita Patrimonial 100.471,51 126.894,31
1500.00.00 Receita Industrial
Receita de Serviços - 1.004.435,14 20.000,00
Transferências Correntes 29.133.841,21 26.932.418,83 32.940.276,37 39.936.179,51
1900.00.00 Outras Receitas Correntes 78.388,47) 125.217,58 52.090,99 566.000,00
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL E 1.163.631,10 1.172.890,98]
2100.00.00 Operações de Créditos
2200.00.00 Alienação de Bens
2400.00.00 Transferências de Capital 1.163.831,10 1.172.890,98
2500.00.00 Outras Receitas de Capital
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.612.796,96 29.445.788,15 36.440.111,78] 46.704.000,00
3.0.00.00
3.1.00.00
3.2.00.00
3.3.00.00
4.4.00.00
4.5.00.00
4.6.00.00
9.9.99.99
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Divida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
[O TSAGsAO [555750850] SESsAINGAS sosreSsEHo| snzonscoça
uNICIPA,
mm trt qu
“aa 767.967,95
22.199.359,80
9.568.608,15
1.163.841,22
7.000,00
318.696,57
1.489.537,79
= 24:369.095,11
18.815.517,26
17.973,31
5.555.604,54
(1 533.021,04
1.288.385,24
244.635,80
37/509.869,15
26.667.368,12
10.842.501,03
2 515.264,09
551.860,35
26.814.315,81
31.050,03
13.697.797,71)
Fone: (81) 3738.0017
Pas o importante é cuidar das pessoas Www-cupira.gov-br
e
vw CURA fi. Centro, Cupirs - pe 1 CER sSs66 006
FS entro. Cupira - : Y
S
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(6 28 do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)
DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
Valor em R$
IMPOSTOS MUNICIPAIS 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
[DÍVIDA ATIVA 10.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
10.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 36,52
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 5.225.333,32)
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1,27
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
10.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
[[][][22)[D2DD—————+*—+A
DESPESA TOTAL COM SAÚDE | 14.757.476,19] 100,00)
(-) TRANSE. DE RECURSOS DO SUS 9.313.000,00
(-) COMPENSAÇÃO DE CANCEL. RAP NO EXERCÍCIO ANTERIOR .
[DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE 5.444.476,19 22,60%]
ITRANSF. DE RECURSOS DO SUS 9.313.000,00
* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucionais nf 29/2000.
o Vá ver Rua Des. Felismino Guedes. 135
<< o Ed CG U pp ã E A Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Ê Fone: (81) 3738.0017
e Pas o importante é cuidar das pessoas www -cupiragov.br
[=
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)
APLICAÇÃO
DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO
DISCRIMINAÇÃO Valor em R$ %
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
12.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
12.362 ENSINO MÉDIO
12.363 ENSINO PROFISSIONAL
12.364 ENSINO SUPERIOR
[SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS
AA" [ [ [ [W[—W>w>w>—>—>—>—>—>—>—np— ea]
[POTAL DAS RECEITAS
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB 12.776.000,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB (4.377.400,00)
ITRANSF. LÍQUIDA DO FUNDES 8.398.600,00
OUTRAS REC, VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP 800.000,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.368 EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota: No total de deduções das despesas p/fins de limite constitucional, estão consideradas as samas das
seguintes subfunções:
306 « Allmentação e Nutrição; 384 - Ensino Superior e 387 - Educação Especial.
[SUBTOTAL 19.530.000,00
(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB 8.398.600,00
[-) OUTRAS REC, VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP 800.000,00
f-) DEDUÇÕES DAS DESP. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL -
[DESPESA PRÓPRIA COM EDUCAÇÃ 10.331,400,00
6) 0)
o MNISira, Rua Des. Felismino Guedes, 135
2 “é q C U Pp | R A Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017
“PAS o importante é cuidar das pessoas Www.cupira.gov.br
e
Go vep
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Dos moça
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO
DESPESA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
DISCRIMINAÇÃO Valor em R$ % DISCRIMINAÇÃO Valor em R$ %
173.000,00 | 0,33%)
48.385.811,71
08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AQ ADOLESCENTE
RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL DAS RECEITAS
4.174.188,29
52.560.000,00 | 100,00%
o mi 7 Ea
9)
o UNICA, Rua Des. Felismino Guedes, 135
e he CGC U P || R A Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
5 Fane: (81) 3738.0017
Dm a SS ELNID IND OTT——————D———— mm
e Pal o importante é cuidar das pessoas www.cupira.gov.br
“
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO
DISCRIMINAÇÃO
Valor em R$
RECEITAS CORRENTES
TOTAL DAS RECEITAS 48.385.811,71 100,00%
48.385.811,71 100,00%|] |RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DISCRIMINAÇÃO Valor em R$ %
590.000,00 1,22%
PREFEITURA MUNICIPAL DE cur!
0)
Pe
“O fi 9 % RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
1a Orçamento Programa Exercício de 2015 Anexo 01
CA DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
. Que, 51º, Art,2º) Página 1
Lei: , Data: 11/09/2012
GEITA . E À n3 DESPESA . R$ PR
'ECEITAS CORRENTES
'ECEITA TRIBUTáRIA 2.767.976,44 DESPESAS CORRENTES
HECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 507.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.847.840,12
'ECEITA PATRIMONIAL 378.787,27 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 31.053,89
!ECEITA DE SERVIÇOS 20.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.724,122,39
RANSFERENCIAS CORRENTES 48.731.448,00
JUTRAS RECEITAS CORRENTES 358.000,00 SUB TOTAL 24.608.01640
'EDUÇÃO DO FUNDEB -4.377.400,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 3.782.795,31
SUB TOTAL 48.385.811,71
TOTAL 48.385.811,71
OTAL
48.385.811,71 | DESPESAS DE CAPITAL
UPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 318279531 | INVESTIMENTOS 8.739.550,35
RECEITAS DE CAPITAL INVERSÕES FINANCEIRAS 4.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 713.433,25
ALIENAÇÃO DE BENS 50.000,00 SUB TOTAL 7.456.983,60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.074.188,29
SUB TOTAL 4:174/18829 | prsERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00
TOTAL 795698360 | TOTAL 7.956.983,60
RESUMO RESUMO
ECEITAS CORRENTES 52.763.211,71 DESPESAS CORRENTES 44.503.016,40
ECEITAS DE CAPITAL 4.174.188,29 DESPESAS DE CAPITAL 7.456.983,60
EDUÇçãO DE RECEITAS -4,377.400,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00
TOTAL DE RECEITAS 52,560.000,00 TOTAL DE DESPESA 52.560.000,00
TOTAL 52.560.000,00 TOTAL 52.560.000,00
(6) LÓ)
' «, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Pe dh + RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
sa Orçamento Programa - Exercício de 2015
Pa
Y DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(nel, 89º, Art.29)
Anexo 01
Pagina 2
Lei: , Data: 11/09/2012
“o PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
>.
“2d 9 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
A Página 1
» à, Orçamento Programa - Exercíciode 2015
SA RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data: 11/09/2012
Categoria
Código Especificação Desdobramento Econômica
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES * F 0.000.000 * 52.763.211,71
1700.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 0.000.000 2.767.916,44
1110.00.00 IMPOSTOS 0.000.000 2.036.498,59
1712.00.00 POSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
6.000.000 558.554,97
1112.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL ! 0,000.000 77.000,00
1112.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA 0.000.000 340.554,97
1112.0431 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDI 0.01.00 93.000,00
1112.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDS 0.01.00 38.000,00
1112.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDI 0,01.00 23.000,00
1112.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDI 0.01.00 2.388,74
1112.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE CUTROS 1 0.01.00 107.000,00
VI12.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOSRE OUTROS 1 0.01.00 44.000,00
1112.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS | 0.01.00 26.000,00
1112.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS f 0.01.00 7.165,23
1172.08.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISS4O INTER VIVOS DE BENS IM6V 0.000.000 171.000,00
1112.08.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMóV 0.01.00 103.000,00
1112.08.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM6V” 0.01.00 43.000,00
1112.08.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISS4O INTER VIVOS DE BENS IM6V 0.01.00 25.000,00
1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0.000.000 1.447.943,72
0.000.000 1.447.943,72
1113.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
657.000,00
1.000,00
205.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HOF
1121.28.00
1121.29.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 27.000,00
7121.31.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 120.000,00
1121.36.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS 4.000,00
1121.99.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 294.000,00
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 64.471,15
1122.28.00 TAXA DE CEMITERIOS 4.000,00
1122.90.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 30.000,00
1122.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47135
1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30.000,00
471,15
0.01.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Contr Melhoria p/ Expansão Rede Pública na Cidade
Contrib de Methoria p/ Pavimentação e Obras Complementares
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO
0.000.000 07.000,00 .
TA “UOTRAS CON TRIBÓNÇÕES ECONENICKS 0.000.000 507.000,00 ,
S.00-00 R A PATRIMONTA 4 :000.000 378.787,2
322.000 BINIDERDOS 0.000.000 219.000,00
1322.00.00 DIVIDENDOS 0.01.00 219.000,00
1325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 139.787,27
1325.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 0.000.000 138.000,00
1325.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPSSITOS BANCARIOS DE | 0.01.00 15.000,00
1325.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA4RIOS DE | 0.01.00 7.000,00
1325.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCSRIOS DE f 0.01.00 30.000,00
e — 2 2 ret CR. wuraus 1
Ps “«» PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
os RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
a Página 2
) eh, Orçamento Programa - Exercício de 2015
RA, RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data: 11/09/2012
Código Especificação
1325.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE |
1325.01.10 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE |
1325.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPASITOS BANCA
1325.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Nao VINCULA
1325.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPSSITOS DE RECURSOS NãO
1325.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NãO
1325.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS Nao
TOU
SubCategoria | Categoria
FR | Desdobramento) ponto Econômica
64.000,00
20.000,00
2.000,00
1.787,27
471,15
833,33
476,19
0.000.000
0.000.000
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS
SERVIÇOS DE CEMIT6RIO
1500.99.00 OUTROS SERVIÇOS
RAN
UU-00-00 TENCIAS TORK E Eõo
47.047.048,00
1720.00.00 — TRANSFERONCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
IB DO DO em RS Ee mm - 0.000.000 | 27.877.000,00
1721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNISO 0.000.000 | 17.712.000,00
1721.01.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 0.01.00 | 10.626.000,00
1721.01.02 — COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 0.01.00 4.427.000,00
1721.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 0.01.00 2.656.000,00
1721.01.05 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITC 0,01.00 3.000,00
1721.22.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL 0.000.000 193.000,00
1721.22.70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 0.01.00 193.000,00
1721.33.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAu 0.000.000 7.007.000,00
1721.33.11 ATENÇÃO BSSICA 0.0100 | 3.750.000,00
1721.33.12 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 0.01.00 2.827.000,00
1721.33.13 VIGILANCIA EM SAÚDE 0.01.00 254.000,00
1721.33.14 ASSISTONCIA FARMACQUTICA 0.01.00 130.000,00
1721.33.99 OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSE. FUNDO A FUN 0.01,00 46.000,00
1721.34.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE . 0.000.000 1.003.000,00
1721.34.01 PAIF - Programa de Atanção Integral a Famíla 0.01.00 261.000,00
1721.34.02 SCFV - Serviço de Convivência e Fortatecimento dos Víncutos 0.01.00 240.000,00
1721.34.03 BPC na Escola - Benefício de Proteção Continuada na Escola 0.01.00 4.000,00
1721.34.04 PAEFI - Programa de Atenção Especiafizada a Família ou Ind. 09.01.00 78.000,00
1721.34.05 | PET - Programa de Erradicação do Trabaiiho Infantil. 0.01.00 67.000,00
1721.34.06 IGD SUAS 0.01.00 20.000,00
1721.34.07 IGDM 0.01.00 138.000,00
1721.3408 ACESSUAS : 0.01.00 105.000,00
1721.34.99 | Outras Transferências do FNAS 0.01.00 90.000,00
1721.35.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 0.000.000 1.486.000,00
1721.35.01 TRANSFERONCIAS DO SALÉRIO-EDUCAÇÃO 0.01.00 710.000.00
1721.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO: 0.01.00 20.000,00
1721.35.03 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AQ PRO. 0.07.00 365.000,00
1721.35.04 TRANSFERSNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO: 0.01.00 50.000,00
1721.35.99 OUTRAS TRANSFERONCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL £ 0.01.00 321.000,00
1721.35.89 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL [ 0.01.00 20.000,00
1721.36.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. + 0.000.000 10.000,00
1721.3600 — TRANSFERONCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. ! 0.01.00 6.000,00
1721.36.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. + 0.01.00 2.500,00
1721.36.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. + 0.01.00 1.500,00
1721.9900 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0.000.000 216.000,00
16)
qe
? o;
1722.01.01
1722.01.01
1722.01.01
1722.01.02
1722.01.02
1722.01.02
1722.01.04
1722.01.04
1722.01.04
1722.01.13
1722.01.99
1722.99.00
1723.00.00
1723.37.00
1723.37.01
1723.37.02
1723.37.03
1724.00.00
1724.01.00
1724.01.00
1724.01.00
1724.02.00
1724.02.00
ENTE —
1761.01.00
1761.03.00
1761.99.00
1762.00.00
1762.01.00
1762.02.00
1762.02.01
1911.39.00
1911.39.00
1911.40.00
fá, Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Especificação
o, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO
TRANSFERANCIAS DOS ESTADOS
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPt SOBRE EXPORTAÇÃO
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
COTA-PARTE DO IP% SOBRE EXPORTAÇÃO
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
TRANSFERONCIAS DOS MUNICIPIOS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PUBLICOS
TRANSFERONCIAS A CONSÓRCIOS PUBLICOS - RATEIO
TRANSFERSNCIAS A CONSORCIOS POBLICOS-ATERRO
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS COMAGSUL -N
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSFERONCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ
TRANSFERONCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENG
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA
TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA
TRANSFERANCIAS DE CONVENIOS DA UNISO PARA O SISTEM
TRANSFERENCIAS DE CONVONIOS DA UNHO DESTINADAS A
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS DA UNISO
TRANSFERENCIA DE CONVONIOS DOS ESTADOS E DO DISTR
TRANSFERENCIAS DE CONVONIO DOS ESTADOS PARA O SIS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADA
Programa a Caminho da Escota
OUTRAS TRANSFERGNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS
MULTAS E JUROS DE MOI
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSM!
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS |
Anexo 02
Pagina 3
Lei: , Data: 11/09/2012
SubCategoria | Categoria
Desdobramento Fonte Econômica
466.000,00
4.192.000,00
4.175.000,00
1.892.000,00
788.000,00
473.000,00
602.000,00
2.202.048,00
2.202.048,00
42.048,00
360.000,00
1.800.000,00
12.776.000,00
6.320.000,00
4.210.000,00
2.246.000,00
1.348.000,00
470.400,00
380.000,00
260.000,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
000,00
000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS |
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS |
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS |
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
Multa e Juro Mora de Outros Tributos
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 5
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 5
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TF
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
quiT DO.00 teme monte m RIA
1931.11.00
1931.11.00
1931.11.00
1931.11.00
1931.12.00
1931.12.00
1931.12.00
1931.12.00
1931.13.00
1931.13.00
1931.13.00
1931.13.00
1931.99.00
1931.99.01
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DI
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DI
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DI
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DI
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos Principais
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NãO TRIBUTÁRIA
Receka da Divida Ativa Não Tributária da Ouras Receitas
Rec Divida Ativa Não-Tributaria Outras Receitas — Principat
EOPERAÇÕES DE CRODITO INTERNAS
E TT4.00.00 = OPERAÇÕES BETRIBIO TERRAS UONTRATÕAI
2210.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS
PTE TODO = RARO dE rat aeee
2219.00.00
AUENAçãO DE OUTROS BENS MOVEIS
sé Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data: 11/09/2012
24 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Pagina 4
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
101.000,00
37.000,00
23.000,00
8.000,00
6.000,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
56.000,00
2.000,00
52.000,00
2.000,00
0.000.000 56.000,00
Ce RE
00 50.000,00
sm] | mm
al RS era
0.01.00 5o,
o)
o)
rio za PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
é RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
ek Orçamento Programa - Exercício de 2015
FAT e
2471.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIZO PARA O SISTEMA
2471.03.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS DA UNIAO DESTINADAS A
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNISO DESTINADAS A
OUTRAS TRANSFERGNCIAS DE CONVENIOS DA UNIGO
TRANSFERONCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST
OUTRAS TRANSFER&NCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS
Total Geral das Recekos
CNPJ:10191799/0001-02
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Página 5
Lei: , Data: 11/09/2012
Subcategoria
Desdobramento
14278535
0. “00.000
00
142. amam 29
A 188. 29
3.932.000,00 |
2.982: estas 00
1.800.000,00
200.000,00
150.000,00
832.000,00
950.000,00
950.000,00
ODO.000
0.000.000
LO
52.560.600,00
»eZ 9 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
he RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2015
Anexo 02
SN «, Orcamentario Página 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: , Data: 11/09/2012
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 44.603.016,40
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.847.840,12
31.9000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.847.315,54
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 210.000,00
31.90.03 PENSÕES 85.000,00
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.595.959,73
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.363.697,38
31.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.804.582,34
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 213.786,49
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 180.631,72
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 381.787,28
31.90.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 870,60
31.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 11.000,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 524,58
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 524,58
32.01.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 31.053,89
APLICAÇÕES DIRETAS 31.053,89
326.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 30.000.00
32.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.053,89
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.724.122,39
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 18.857,13
33.50.41 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 16.857,13
33.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 30.000,00
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.675.265,26
319014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 299.072,98
33.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.000,00
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.506.793,52
33.80.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 30.000,00
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 395.000,00
33, 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 99,513,46
33.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI 893,16
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 391.547,19
33.90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.448.417,22
33.80.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 4.643,63
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.337.187,86
32.90.41 CONTRIBUIÇÕES 1.692,03
33. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.523,82
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 457.407,88
33.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 156.000,00
2” 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 420.476,95
Quis INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 121.095,55
0.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.456.983,60
44.00.00 INVESTIMENTOS 6.739.550,35
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.739.550,35
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.647.098,35
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.065.706,11
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 26,745.88
45.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS 4.000,00
45.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
45. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.000,00
48.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 713.433,25
46. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 713.433,25
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 713.433,25
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00
89.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00
89.98.00 ADEFINIR 500.000,00
89. 99.99 A CLASSIFICAR 500.000,00
ag iv? PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
A Anexo 02
” Mr: Orcamentario Página 2
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: , Data: 11/09/2012
C:
» fe Orçamento Programa -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Exercício de 2015
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, 5 1º, Art.2º)
Anexo 02
Página 1
Lei: , Data: 11/09/2012
Categoria
Codigo Especificação Elemento Modalidade Grupo E -
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.858.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.470.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.470.000,00
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 15.000,00
REFORMAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILI.265.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3,1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 388.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 388.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 52.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 58.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 80.000,00
JURÍDICA
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 25.000,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 38.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 242.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 230.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 230.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110.000,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.000,00
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 12.000,00
temem 4
TOTAL 2.100.000,00
O a
POOR
a
Orçamento Programa -
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, 5 1º, ArLZº)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
Exercício de 2015
CNPJ:10191799/0001-02
Anexo 02
Página 2
Lei: , Data: 11/09/2012
ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
Categoria
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo E
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.160.016,40
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.313.840,12
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.313.315,54
3.1.80.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 195.000,00
REFORMAS
3,1.90.03 PENSÕES 85.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.400.959,73
3,1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV$3.421.697,38
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.639.582,34
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 144.786,49
3,1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 180.631,72
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 233.787,28
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - 870,60
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
31.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 11.000,00
REQUISITADO
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 524,58
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 524,58
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 31.053,89
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3105389
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 30.000,00
32.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 1.053,89
CONTRATO
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.815.122,39
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 16.857,13
LUCRATIVOS
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 14.857,13
33.71.00 TRANSFERÊNCIA À CONSÓRCIOS PÚBLICOS 10.000,00
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 10.000,00
PÚBLICO
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.788.265,26
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 180.072,98
3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.000,00
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.081.793,52
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 30.000.00
DESPORTIVAS E
3.3.90.32 cr MATER, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 120.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 82.513,46
33.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 893,16
CONTRATOS DE TERCE
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 266.547,19
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.779.417,22
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 4.643,63
3.3.90.39 suRAÇROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.663.187,86
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 1.692,03
3.3.90.46 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.523,62
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 203.407,88
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 59.000,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 252.476,96
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 47.095,55
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.709.983,60
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.004.550,35
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.004.550,35
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.662.098,36
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.327.706,11
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 14.745,88
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 4.000,00
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
4.5, 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.000,00
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 701.433,25
e. <a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
| o + RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 3
a Orçamento Programa - Exercício de 2015
AB. N * NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data: 11/09/2012
(Inc. IV, S 1º, Art.2º)
Especificação
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 701.433,25
4.6,90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 701.433,25
8.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00
9.9. 99.00 A DEFINIR 500.000,00
9.9. 99.99 ACLASSIFICAR 500.000,00
TOTAL 36.370.000,00
ÕO
[eme eee
po n ss PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Anexo 02
Página 4
1 Orçamento Programa - Exercício de 2015
AMB. N * NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data: 11/09/2012
(Inc. IV, 8 1º, Art.2º)
18)
Codigo Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.585.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.064.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.064.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.195.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIIZ 677.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 985.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 64.000,00
31.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 143.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.521.000,00
3,3.5000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 2.000,00
LUCRATIVOS
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 20.000,00
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 20.000,00
PÚBLICO
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.499.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 94.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.373.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 275.000,00
GRATUITA
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 25.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 611.000,00
3.3.90.39 JUROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 594.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 229.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 97.000,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 163.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 36.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.505.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.505.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.505.000,00
4.4.90.57 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.865.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 628.000,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00
aaa rt metragem
0) TOTAL 14.090.000,00
— ns
UA «» PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
2 .É RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Modalidade
Orçamento Programa - Exercíciode 2015
Anexo 02
Pagina 1
Lei: , Data: 11/09/2012
DESPESAS CORRENTES |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
APLICAÇÕES DIRETAS |
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
APLICAÇÕES DIRETAS |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
MATERIAL DE CONSUMO |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO I
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ]
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |]
DESPESAS DE CAPITAL |
INVESTIMENTOS |
APLICAÇÕES DIRETAS |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
APLICAÇÕES DIRETAS |
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0,01.00
0.000.000
0.000.000
0.01.00
D.01.00
00100
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.03.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.01.00
15.000,00 |
1.285.000,00 |
180.000,00 |
5.000,00 |
5.900,00 |
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25.000,00 |
| 5200000 |
] 5.000,00 |
| 100.000,00 |
| 58.000,00 |
I 80.000,00 |
| 25:000,00 |
| 5.000,00 |
| 38.000,00 [
|
|
I
|
|
|
|
|
|
I
|
120.000,00 |
110.000,00 |
12.000,00 ]
p 470.000,00
1.470.000,00 |
|
388.000,00
388.000,00
I 230.000,00
230.000,00 |
|
|
] 12.000,00
12.000,00]
PFN “a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
º 2 & É RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exescício de 2015
Anexo 02
- Pagina 2
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: 11/09/2012
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Srupo cones
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 ] | 254.188,29
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0.000.000 ] | | 221.000,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 I | 221.000,00] | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | 189.000,00 | | I |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 49.000,00 | | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | | ]
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | co00000 | | | 3318829 | |
“490.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 I | 33.188,29] I |
BO. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 4.000,00 | ] | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 290000] I I |
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA ] 0.01.00 | 17.000,00 ] ] I |
3.3.90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 300000 I | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 7.188,29 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL ] 0.000.000 | | | | 2.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | ] | 200000 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 00000 | ] 2.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 0.01.00 ] 2.000,00 ] ] | |
TOTAL 256.188,29 |
q - «o PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Pa Ja? É RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
s.
Pa NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Especificação
Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 02
Pagina 3
Lei: , Data: 11/09/2012
Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES | cos | 923.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ] 0.000.000 | | | 862.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS | 00000 | | | 862000.00[
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 700.000,00 | I
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 I 161.000,00 | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00] I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 ] I | 61.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 61.000,00 |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL I 0.01.00 | 2200000 I I
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 7000007 I
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 1.000,00 I |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 1.000,00 | ]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 400000 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1800000 | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 ] ]
DESPESAS DE CAPITAL R | 0.000.000 I | | 21.000,00 |
INVESTIMENTOS | | 0.000.000 I | | 21.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 I I 2 “900,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 [| 2100000] | |
944.000,00 |
Po
7 "«a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
É É RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Y “Pagnas
AM N NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei; , Data: 11/09/2012
Especificação
DESPESAS CORRENTES | |
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0.000.000 | | | 912000.00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 912.000,00 | I |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | | 800.000,00 | I | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 131.000,00 ] I I |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 I I | |
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 | 180.000,00 | I ] |
90. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 | | | 31.000,00 | |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 I | 31.000,00 | I |
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO I 0.01.00 ] 30.000,00 | | | |
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0.01.00 | | 1.900.00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | | 220.000,00 | |
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | c00000 | | 10.000,00 | | |
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 I 10.000,00 | I I |
APLICAÇÕES DIRETAS 0006000 | | | 210.000,00] I |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 35.009,00 | I | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 490000] I I |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 | | 390000 ] I | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.01.00 [| 1200000 ] | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 102.000,00 ] | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 I 13.000,00 | | I |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I 02.01.00 | | 49.000,00 | I | |
DESPESAS DE CAPITAL | 9.000.000 | | | | 709.000,00 |
700.00 INVESTIMENTOS | | 0.000.000 I | | 200000 | |
BF 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 8.000,00 | ] |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | | 9.000,00 | | | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 9.000.000 ] ] | 700.000,00 | |
| R APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.000.000 | | | 700.000,00] ] |
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA I 0.01.00 I 700.000,00 | | ] |
1 872.000,00 |
gr «a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Ped ja $ RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
a
Pa NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
20 PERDER EXEOUTINO
Especificação
Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 02
Página 5
Lei: , Data: 11/09/2012
Modalidade
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSÕES
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF
CONTRIBUIÇÕES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
od 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
INVERSÕES FINANCEIRAS
APLICAÇÕES DIRETAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
A DEFINIR
A CLASSIFICAR
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0,01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0,01.00
1.000,00 |
85.000,00 |
740.000,00 |
188.000,00 |
21.000,00 |
2.000,00 I
3.000,00 |
1.218.000,00 |
190.000,00 I
86.000,00 I
|
|
|
|
|
|
|
|
I
I
|
I
|
|
|
|
] 68.000,00 I
|
|
|
|
|
l
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[1.035.000,00
1.035.000,00 |
| 1.845.000,00
5.000,00 |
I 4.000,00
5
gr «y PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
É)
: 9 é RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 02
(A Página 6
AB * NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: Data: 11/09/2012
20 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Especificação Modalidade
DESPESAS CORRENTES | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | I | |
21.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 I | 2.098.000,00] | |
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 I 194.000,00 | I | |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 09.01.00 | 80.000,00 ] | | |
3.1.90,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 ] 1.408.000,00 | | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,01.00 | 19.000,00 | | | |
E so13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,01.00 | 418.000,00 | | | |
f 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ] 0.01.00 | 8.000,00 | |] ] |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | co000 | | [3.734.000,00 | |
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC] 0.000.000 | | 4.000,00] I |
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 I I 3.730.000,00 | | |
3.3 90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 09.01.00 | 21.000,00 | | I |
3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
3.390,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 290000] | | [
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO ] 08.01.00 | 784.000,00 | | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 0.000,00 | | | |
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.01.00 | 20.000,00 | | I |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 525.000,00 | | ] |
23.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 001.00 | 290000] | | |
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN| 001.00 ] 6.000,00 | I | |
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 490000 | | | |
90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 09.01.00 | 60.000,00 | J | |
E 20.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 200000] | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 728.900,00 | | | |
33.90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 19.000,00 ] | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 39.000,00 | | I |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 I 16.000,00 I | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 001.00 | 1720000 | ] | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | | 807.000,00 | | I |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00 | 220.000,00 I | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 40.000,00 | | I |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00 | 14.000,00 | | | |
33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES J 0.01.00 | 200.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 I I I | 1.280.000,00 I
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 I ] [1.290.000,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.060.000 ] ] 1.290.000,00 ] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 59.000,00 ] ] I |
Edit o PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
» 2 9 + RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
á Anexo 02
> Yú Página 7
AM. V NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: 11/09/2012
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES I 0.01.00 | 210.000,00 ] I |
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 I 820.000,00 I I ]
TOTAL 7.122.000,00
| |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 0.01.00 | 210.000,00 | | | |
gr «a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Pa o + RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
"O Arexo 02
Pa E
CPM N NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: 11/09/2012
20 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | aoooo0o |
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0.000.000 | I | 873.000,00 | |
21.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | I 873.000,00 | | |
21.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I 0.01.00 | 44.000,00 I | | |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 500000] | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
3.1, 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 18.000,00 | I | |
joom VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 520.900,00 | I | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 155.000,00 ] I | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 15000001 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 290000] | | |
3.1,80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 19.000,00 | | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 I 6.000,00 | I | |
| 31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 I 106.000,00 | I | |
3.1.890.16 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 I 2.000,00 ] ] I |
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 7.900,00 ] | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 I 2.000,00 | ] I |
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 I | [1.516.000,00 || |
| 33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 1.518.000,00] | |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2290000] | | |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | | 8000,00 | I I |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.01.00 I 141.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 123.000,00 ] | I |
20.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 30.000,00 ] I I |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 55.000,00 | I | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN | 0.01.00 | 104.900,00 ] I ] |
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN[ 0.01.00 | 490000] I I |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA I 0.01.00 | 35.000,00 ] I I |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | | 135.000,00 ] I ] |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 248.000,00 | I I |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | | 75.900,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 I 80.000,00 ] | I |
3,3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 20.000,00 | I | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 86.000,00 | | I |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 103.000,00 | | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 35.000,00 | | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 0.01.00 | 69.000,00 | | I |
3.3.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 2000000 ] | | |
UA «a; PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Modalidade
O $ RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
d Anexo 02
Y Página 9
MB.N * NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: 11/09/2012
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS I 0.01.00 | 10.000,00 ] ] |] |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA I 0.01.00 | 2800000 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA I 0.01.00 ] 5.000,00 | | ] |
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 001.00 | 200000 [ | | |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.900,00] I I |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 08.01.00 | | 19.000,00 | | | |
90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 31.000,00 ] | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00] |] I |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 09.01.00 | 1.000] I | |
DESPESAS DE CAPITAL | | 0.000.000 | ] | | 759.000,00 |
INVESTIMENTOS | | 0.000.000 I | | 750.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 |] | | 75000000] I |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 48.000,00 | | I |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 590.000,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 9200000 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 0.01.00 | 20.000,00 ] | ] |
31 38.000,00 |
e “w PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
» ) ] d % RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 02
AM. V* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: 11/09/2012
Especificação R. Modalidade
DESPESAS CORRENTES I Í
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 187.000,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 I | 187.000,00 | | |
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 I 150.000,00 | | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.01.00 ] 35.000,00 I | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 200000 | | | |
*,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 I I | 456.000,00 ] |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 ] | | 458.000,00] | |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 I 5.000,00 | I | |
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001.00 | | 7200000 | | | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0.01.00 ] 28.000,00 I ] I [
33.90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 28.000,00 | | I |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 322.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0000000 | [ | | 4700000 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 ] | | 4700000 | |
4.4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 I | 47.000,00 | | |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 20.900,00 | J | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 27.000,00 | | I |
TOTAL 680.000,00 |
a
ad Ta PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
9 9d ja? É RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
& Anexo D2
>» Y Página 11
MN * NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: 11/09/2012
Código Especificação ER Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 2.431.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | I [1.830.000,00 I |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | [ps “830.000,00 | | |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 700.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 ] 830.000,00 I | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 200.000,00 | ] I |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | eot.000,00 | |
80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 00000 |] | 601.000,00] ] |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL I 0.01.00 | 200000] I I |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.01.00 | 319.000,00 | I | |
23.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 114.000,00 ] | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.01.00 I 166.000,00 I | | |
4.0,00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 000000 | | | | 458.000,00 |
4.4,00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | I 458.000,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.900.000 | | | 45800000] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES I 80.01.00 | 434.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 0.01.00 | 22.000,00 | ] | |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS I 0.01.00 | | 200000 | I | |
TOTAL 288.000,00 |
4 «a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Pe os RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
+ id Anexo 02
> x Página 12
“PAS * NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: 11/09/2012
Especificação Elememo Modalidade
DESPESAS CORRENTES | |
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 ] I | 247.000,00 |
21.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 ] [ 247.000,00] |
a1.sam VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 202.000,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ] 0.01.00 ] 45.000,00 I | I
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 7700000 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 77.000,00 | |
| bo, 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 8.900,00] ] J
| 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 I 8.000,00 I | |
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUN] 0.01.00 | 900000 | I I
| 139036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | +49:000,00 | | |
| 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00 | | 13.000.00 | | I
33.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA I 0.01.00 I 2.000,00 | | |
— [400000 DESPESAS DE CAPITAL | 0000000 | | | | 200000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 I | ] 2.000,00 |
| 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000,00] |
l EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 0.01.00 | 200000] | |
326.000,00
gv.» PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Ped a? É RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/000102 Orçamento Programa - Exercício de 2015
ú Anexo 02
» ú Pagina 13
Md. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: 11/09/2012
Codigo Espectficação FR Elemento | Modalidade Grupo Ea
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 I 286.000,00
21.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0000000 | | | 247.000,00 | |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | | 247.000,00] | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 08.01.00 | 200.000,00 | | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00 | 45.000,00 | | | |
3,1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL I 0.01.00 | 290000] | | |
3.3,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3900000 | Í
80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 39.000,00 | ] |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 200000] I | |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 19.000,00 | I | |
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ] 0.01.00 | 200000] ] ] |
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 200000] | I |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 800090] I | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 8.000,00 I I | |
4.0, 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | ] | | 14,000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 ] | | 14.000,00 I |
4.4, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | ] 14.000,00] I |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 14.000,00 ] | |
TOTAL 300.000,00 ]
4 «» PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
, Pa os RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
, Anexo 02
> Y Página 14
AB." * NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: 11/09/2012
Codigo Especificação FR Elemento | Modalidade Grupo a
30.00.00 DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | 82.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 I I | 64.00.00 | |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | I 64.900,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 50.000,00 I I I |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 14.000,00 | I | |
N 3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 0.000,000 ] | | 18.000,00 ] |
AS. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | ] 18.000,00 | | |
80.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL I 0.01.00 | | 8.900,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.01.00 | 200000] | I |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.01.00 | so0000] | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 200000] | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | ] ] | 200000 |
44.00.00 INVESTIMENTOS | | 0.000.000 | I | 200000 I |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 000000 | | 2.000,00 | | |
4.8.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES I 0.01.00 | 290000] | | |
6;
e «a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Má
o + RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
4 Anexo 02
> Y Página 15
AB * NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: 11/09/2012
m PODER EXECUTIVO
13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Especificação R. Modalidade
DESPESAS CORRENTES
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | [0.527.000,00 | |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 10.627.000,00 | | |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I 0.01.00 | 2.008.000,00 | I | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 508.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 4.016.000,00 | ] I |
Cã, 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIMIL | 0.01.00 | 1.716.000,00 | | | |
90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 1.436.000,00 | | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 710.000,00 | | | |
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 220.000,00 | I | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ] 0.01.00 | 4.000,00 | I I |
31.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD | 0.01.00 | | 500000 ] I | |
3.1. 90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD | 0.01.00 | 6.000,00 I | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | ] [2:543.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.541.000,00 [ ] |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL I 0.01.00 | | 290000] | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | | 12000.00 | I | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 838.000,00 I | | |
323190.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001.00 | 82.000,00 | I ] |
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 200000 | | | [
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 38.000,00 [ | | [
229035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 14.000,00 I | | |
Ac8, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 114.000,00 | I ] |
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 324.000,00 | | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00 | 1.409.000,00 | I I |
33.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | | 200000 | | | |
33.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | “000.00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 52.000,00 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0000000 | I | 5200000 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 [ I 52.000,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 59.000,00 | | I |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 290000 | | | |
SUA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
» ) d RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
d Anexo 02
ÇA Página 16
MR. * NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: 11/08/2012
20 PODER EXECUTIVO
89 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTEJMATA SUL - PE - COMAGSUL
Categoria
Especificação
Econômica
DESPESAS CORRENTES Í 1.884,828,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I | 110.840,12 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 000000 | | nossa] | Í
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 06.01.00 | 255497 I | | I
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 37500,00 | | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 09.01.00 | 11.904,76 | ] I |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 18.721,20 | I | |
80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | seas | ] ] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,01.00 I 7.142,85 | I ] |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 09.01.00 | O uuez I I I |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02.01.00 | 10.000,00 | ] | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 5.238,10 | | I |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 238,67 I | I |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 I 166,67 | ] I |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL I 0.01.00 I 380,95 | I ] |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 I 238,87 | | I |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 I 250,00 | | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,01.00 ] 142,85 ] | ] |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | amas | I | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 166.67 | ] I |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 142,86 I | I |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0.01.00 I “115 | | I |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0.01.00 | 250.00 | I ] |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0.01.00 | 142.86 | I ] |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | 0.000.000 ] | 524.58] | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 I 238,87 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 285.11 | I | |
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0.000.000 | | | s389 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 [ | 53.89] | |
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 | 53,89 | I | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES f | 0.000.000 | I [177203410 | |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCH] 8.000.000 | I 7.857,13] l |
SUBVENÇÕES SOCIAIS I 0.01.00 | | 500000 | | | |
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 I 2.857,13 | ] | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | ] 1.766.076,97 | | |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL I 0.01.00 I 4115 | I | |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 116886] ] I |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01,00 | 142857 | I | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 09.01.00 | 238878] | | |
7. «a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Pe My É RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
á Anexo 02
Y Pagina 17
AB. N * NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: Data: 11/08/2012
20 PODER EXECUTIVO
99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTEIMATA SUL - PE - COMAGSUL
Modalidade
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 12.500,00 | | I |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 11.904,76 | ] | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 47175 | | ] |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO J 0.01.00 | to8a33] | ] |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 80.01.00 | 952.38 | | I |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE ConT| 0.01.00 ] 95,55 I | | |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT | 0.01.00 | 416,66 | ] I |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE Cont] 0.01.00 | 380,95 ] l | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 7.168,23 | Í | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | t83333 ] | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 1904762] | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | ass] | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.833,33 | I | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 478180 ] | | |
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.01.00 I 238,87 | I | |
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.01.00 | 416687] I | |
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.01.00 I 238,08 | I | ]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 | 18823] | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00 | 22250000 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.433.333,34 | | I |
CONTRIBUIÇÕES | 001.00 | am, | I I |
CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 I 833,33 | I | |
90.41 CONTRIBUIÇÕES I 0.01.00 | 380,95 | | | |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | 523,82 | | ] |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 ] 955,50 | | | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 150000 | ] l |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 ] 852,38 | I I |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 l 238.87 | I I |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 I 238,09 I I I |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 I 95.58 | I | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 ] | ] | 340.983,60 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 339.550,35 I |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 339.550,35 | I |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 855,50 | | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 18.86667 | I | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 240.475,19 I I ] |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 po sims | I | ]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. I 0.01.00 ] 12.500,00 I | | |
J
“a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
9 md 8 É RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191789/000102 Orçamento Programa - Exercício de 2015
as Anexo 02
x Página 18
Ma: NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: 11/09/2012
rea DES
Elemento Modalidade
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | s142062] ] Í |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 RR] | I |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 416887] | | |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 19047] | | |
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 000000 | I | 143325 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.433,25 | | |
90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 001.00 | 143225] ] | |
2.225.811,71
Õ
eg PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
[d 2 9 é RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
d = Anexo 02
>» Y Página 19
AMB Y NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: 11/09/2012
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS
Espeniicação Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0000000 | 10.418.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | [8.984.000,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 I | | 8.954.000.00] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 I 322.000.00 | | | |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001.00 | 2.873.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 0.01.00 | 1.865.000,00 ] I I
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 08.01.00 | 831.000,00 | I |
80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.01.00 | 450.000,00 ] I I
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | | 518.000.00 | ] |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | | 200000] | I
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | | 60.000.00 | | |
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 | 49.000,00 ] | I
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 I 703.000,00 | | I
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | | [3:454.000,00 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS Luci 0.000.000 ] | 2.000,00 |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 2.900,00 | | |
33.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 I ] 20.000,00] |
23.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 I 10.000,00 | I |
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 19.000,00 | | |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | | 3.432.000,00 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01,00 | 34.000,00 | I ]
23.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 I 56.000.00 I | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 28.000,00 ] I |
90. 30 MATERIAL DE CONSUMO ] 0.01.00 ] 1.279.000,00 ] I |
3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN| 0.01.00 | 59.000,00] I |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUN| 0.01.00 | 225.000,00 ] | ]
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 200000] I |
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 19.000,00 | I |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | | 155.000,00 | I |
3.390,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 449.000,00 I | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 277200.,00 [ | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00 | 282.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 14.000,00 | I |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 215.000,00 | ] |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA ] 0.01.00 | 2700000] ] |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 I 70.000,00 I | I
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 52.000,00 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 111.000,00 | | |
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ] 0.01.00 | 38.900,00 | | |
a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
: É . RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
A Anexo 02
Ç Página 20
MAN: NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: 11/09/2012
2.549.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000
INVESTIMENTOS 0.000.000 | [2-548.000.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.549.000,00] I |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 85.000,00 I | I |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 1.850.000,00 | | I |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 06.01.00 | 5200000 | I | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 570.000,00 | | | |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS I 0.01.00 ] 10.000,00 | I | |
12.967.000,00
6)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 02
Página 21
iz , Data: 11/09/2012
Modalidade
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
| y OBRAS E INSTALAÇÕES
] 950.000.00 |
950.000,00 | |
À
Pi «o PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
'a q “E RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
ana NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 02
Pagina 22
Let: , Data: 11/09/2012
Código Especificação ER Elemento | Modandade Grupo Pi
30.00.00 DESPESAS CORRENTES | co | 167.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | ] I 100.000,00 I |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | | 100.000,00] ] |
21.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL | 0.01.00 | 81.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ] 0.01.00 | 17.000,00 I ] | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ] 0.01.00 | 200000 | | | |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 67.000,00 ] |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000.000 | | 67.000,00 | ] |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 I 4.000,00 | | | |
90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001.00 | 800000 I | | |
90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA ] 0.01.00 | 15.000,00 | I | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.01.00 | 15.900,00 | I I |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 I 25.000,00 | l | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I 0.000.000 I | I I 6.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | 0.000.000 | ] | 600000 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.900,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | | 6.900,00 | ] I |
TOTAL 173.000,00
52.560.000,00
| TOTAL GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
O:
Ó
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
f vim Pagina 1
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 11/09/2012
(nc.ti, 5 2º, Asnt.2º)
O PODER LEGISLATIVO
01 CORPO DELIBERATIVO
Código Especificação Operação Especlat Projetos Atividades Total
01 LEGISLATIVA 22.000,00 230.000,00 1.848.000,00 2.100.000,00
0 031 AÇÃO LEGISLATIVA 22.000,00 230.000,00 1.848.000,00 2.100.000,00
01 03 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL, 22.000,00 230.000,00 1.848.000,00 2.100.000,00
01.031.0301.0001.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM 22.000,00 22.000,00
ÓRGÃO PÚBLICOS.
01.031.0101.1001.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 30.000,00 30.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.031.0101.1002.0000 AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA 720.000,00 120.000,00
ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.
01.031.0101.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER 80.000,00 80.000,00
LEGISLATIVO
01.031,0101.2001.0000 DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER 35.000,00 35.000,00
LEGISLATIVO
01.031.0101.2002.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 398.000,00 398.000,00
01.031.0101.2003.0000 DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 875.000,00 875.000,00
01,031.0101.2004.0000 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO 15.000,00 15.000,00
PODER LEGISLATIVO.
01.031.0101.2005.0000 MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA NA 25.000,00 25.000,00
INTERNET E PORTAL DO CIDADÃO
01.031.0101.2006.0000 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS 100.000,00 100.000,00
TÉCNICAS E JURÍDICAS
01.031.0101.2007.0000 PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS 10.000,00 10.000,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
01.031.0101.2008.0000 VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA 92.000,00 92.000,00
PRESIDENCIA DA CAMARA.
01.031.0101.2009.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS 200.000,00 200.000,00
01.031.0101.2010.0000 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 20.000,00 20.000,00
AGENTES PÚBLICOS DA CÂMARA
01.031.0101.2011.0000 DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000.00
01.031.0101.2012.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER 15.000,00 15.000,00
LEGISLATIVO.
01.031.0101.2013.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 43.000,00 43.000,00
DA CAMARA DE VEREADORES.
01.031.0103.2014.0000 PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 15.000,00 15.000,00
TOTAL 22.000,00 230.000,00 1.848.000,00 2.100.000,00
Anexo 06
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 11/09/2012
(Incl, 5 2º, Art29)
Ped ro 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
he RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
e Ra
Codigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 254.188,29 256.188,29
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000,00 254.188,29 256.188,29
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 254.188,29 254.188,29
04.122.0401.2015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 254.188,29 254.188,29
04 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 2.000,00
04.122.0403.1004.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS 2.000,00 2.000,00
Col INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS
TOTAL 0,00 2.000,00 254.188,29 256.188,29
Pe
4 /454 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
he. RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
-,
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orçamento Programa
- Exescíciode 2015
Anexo 06
Pagina 3
Lei: , Data: 11/09/2012
O
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 — ADMINISTRAÇÃO 6.000,00 6.000,00
04 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 6.000,00 6.000,00
04 062 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO 6.000,00 6.000,00
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
04.062.0406.2016.0000 COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA 6.000,00 6.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 894.000,00 895.000,00
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 894.000,00 894.000,00
04.122.0401.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA 894.000,00 894.000,00
04 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 1.000,00
04.122.0403.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 1.000,00 1.000,00
DIVERSOS
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 15.000,00 15.000,00
os 131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 15.000,00 15.000,00
04.137.0404.2018.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 15.000,00 15.000,00
04 182 DEFESA Civit 20.000,00 8.000,00 28.000,00
04 182 0415 APOIOA GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, 20.000,00 8.000,00 28.000,00
04.182.0415.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A 20.000,00 20.000,00
DEFESA CIVIL
e amam mm
04.182.0415.2019.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA 8.000,00 8.000,00
DEFESA CIVIL
TOTAL 0,00 21.000,00 823.000,00 844.000,00
P'$4 44 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
he RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
FR f. Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO Lel:, Data: 11/09/2012
(inc.ll, 8 2º, At29)
Código Especificação Operação Especial
04 ADMINISTRAÇÃO 917.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 817.000,00 817.000,00
“4 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 907.000,00 907.000,00
04.122.0401.2020.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 846.000,00 846.000,00
FINANÇAS WWW —
04.122.0401.2021.0000 TAXAS E ENCARGOS 61.000,00 61.000,00
o 122 0822 CONSORCIO E COOPERAÇÕES TECNICOS- 10.000,00 10.000,00
( ) FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS rh
04.122.0822.2022.0000 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS 10.000,00 70.000,00
INTERMUNICIPAIS
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4.000,00 4.000,00
“4 123 0412 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 4.000,00 4.000,00
TRIBUTÁRIA TD ————————
04.123.0412.2023.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO 4.000,00 4.000,00
TRIBUTÁRIA
28 ENCARGOS ESPECIAIS 951.000,00 951.000,00
28 83 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 951.000,00 951.000,00
28 843 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 951.000,00 951.000,00
28.843.0401.0002.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 700.000,00 700.000,00
28.843.0401.0003.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 31.000,00 31.000,00
28.843.0401.0004.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 40.900,00 40.000.00
28.843.0401.0005.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 180.000,00 180.000,00
TOTAL 951.000,00 0,00 921.000,00 1.872.000,00
n
"
TUSD RD Um are
Do j 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
PM Anes
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 11/09/2012
(Inc.li, 5 2º, Art.29)
PO PODER EXECUTIVO
D SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
C:
[id
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 3.000,00 3.000,00
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.000,00 3.000,00
04 121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO rece BODO 300000
04.121.0401.2024.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS 3.000.00 3.000.00
“4 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.000,00 2.843.000,00 2.651.000,00
4 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO 2.556.000,00 2.556.000,00
04.122.0401.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 2.555.000,00 2.555.000,00
ADMINISTRAÇÃO
04.122.0401.2026.0000 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.000,00 1.000,00
04 122 0407 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 2.000,00 2.000,00
FEDERADOS
04.122.0407.2027.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 2.000,00 2.000,00
FEDERADOS
04 122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A 4.000,00 4.000,00
SOCIEDADE CIVIL
04.122.0408.2028.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 4.000,00 4.000,00,
04 122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 8.000,00 8.000,00
04.122.0409.1007.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO 4.000,00 4.000,00,
04.122.0409.1008.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS 4.000,00 4.000,00
04 122 0411 CONTROLE INTERNO 56.000,00 56.000,00
04.122.0411.2029.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER 56.000,00 56.000,00
EXECUTIVO
04 122 0413 GUARDA MUNICIPAL 25.000,00 25.000,00
04.122.0413.2030.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA 25.000,00 25.000,00
MUNICIPAL
meras arca
O4 124 CONTROLE INTERNO 15.000,00 15.000,00
04 124 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO 8.000,00 8.000,00
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
04.124.0406.2031.0000 APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 8.000,00 8.000,00
04 124 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO 7.000,00 7.000,00
MUNICIPAL
04.124.0410.2032.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO 7.000,00 7.000,00
MUNICIPAL
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 14.000,00 14.000,00
aaa
04 126 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 14.000,00 14.000,00
04.126.0402.1009.0000 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 14.000,00 14.000,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.000,00 15.000,00
04 128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 15.000,00 15.000,00
HUMANOS
04,128.0405.2033.0000 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.000,00 15.000,00,
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.000,00 1.000,00
04 131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 1.000,00 1.000,00
04.131.0404.2034.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 1.000,00 1.000,00
os 153 DEFESA TERRESTRE 3.000,00 3.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
oa TM,
Ped 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
sa
o
Pa “ PROGRAMA DE TRABALHO
(nel, 5 2º, Art2º)
Anexo 06
Página 6
Let:, Data: 11/09/2012
gra
Cadigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
0 153 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 3.000,00 3.000,00
04.153.0401.2035.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 3.000,00 3.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 500.000,00
s9 E] RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 500.000,00
99 999 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO 500.000,00 500.000,00
99.999.0401.2036.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 500.000,00
TOTAL 0,00 22.000,00 3.180.000,00 3.202.000,00
18)
Did 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
he RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exerciciode 2015
Anexo 08
Página 7
Ma PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 11/09/2012
(Inc.h), 5 2º, Art.2º)
O PODER EXECUTIVO
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 297.000,00 297.000,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 297.000,00 297.000,00
12 122 1202 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA 297.000,00 297.000,00
DE ENSINO
12.122.1202.2037.0000 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA 297.000,00 297.000,00
DE ENSINO
12 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000,00 2.000,00
6; 12 123 1203 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS 2.000,00 2.000,00
LUCRATIVOS
12.123.1203.2038.0000 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS 2.000,00 2.000,00
LUCRATIVOS
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 706.000,00 706.000,00
12 306 1207 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES 706.000,00 706.000,00
(PNAEC, PNAEP, PNAEF,PNAEM)
12.306.1207.2039.0000 MANUTENÇÃO DO PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM, 706.000,00 706.000,00
PNAE EJA
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.292.000,00 4.513.000,00 5.805.000,00
2 361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2.023.000,00 2.023.000,00
12.361.1201.2040.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 2.023.000,00 2.023.000,00
EDUCAÇÃO E ESPORTE
12 361 1204 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO 1.030.000,00 1.030.000,00
MUNICIPIO
12.361.1204.1010.0000 EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS 230.000,00
230.000,00
12.351.1204.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, 800.000,00 800.000,00
12 361 1205 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL 300.000,00 300.000,00
12.361.1205.2041.0000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA 300.000,00 300.000,00
QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL
o 12 381 1205 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 68.000,00 68.000,00.
12.381.1206.2042.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PODE 68.000,00, 68.000,00,
12 361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR 1.158.000,00 1.158.000,00
12.361.1209.2043.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.120.000,00 1.120.000,00
12.361.1209.2044.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO 38.000,00 38.000,00
DA ESCOLA
12 361 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 280.000,00 894.000,00 1.154.000,00
FUNDAMENTAL
12.361.1211.1012.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 260.000,00 280.000,00
ESCOLARES
12.361.1211.2045.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 894.000,00 894.000,00
FUNDAMENTAL
12 361 1214 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 2.000,00 2.000.00 4.000,00
12.361.1214.1013.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO 2.000,00 2.000,00
12.361.1214.2046.0000 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 2.000,00 2.000,00
12 361 1215 PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 20.000,00. 20.000,00,
12.361.1215.2047.0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE 20.000,00 20.000,00
DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE
12 361 1216 INCLUSÃODIGITAL 42.000,00 42.000,00,
12.351.1216.2048.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 42.000.00 42.000,00
ex
de 1 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
o)
Exercício de 2015
Anexo 06
Página 8
Lei: , Data: 11/09/2012
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa -
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 361 1218 PRÓ-LETRAMENTO 8.000,00 8.000,00
12.361.1218.2049.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ- 8.000,00 6.000,00
LETRAMENTO
12 362 ENSINO MÉDIO 28.000,00 28.000,00
12 362 1212 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 18.000,00 18.000,00
12.362.1212.2050.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO 18.000,00 18.000,00
os ro 32 22 PRE-VESTIBULAR 10.000,00 10.000,00
12.362.1222.2051.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ- 10.000,00 10.000,00
VESTIBULAR
12 363 ENSINO PROFISSIONAL 6.000,00 6.000,00
12 363 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO 6.000,00 8.000,00
PROFISSIONALIZANTE
12.363.1223.2052.0000 ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 6.000,00 8.000,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 189.000,00 199.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
12 364 1210 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
12.364.1210.2053.0000 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO
12 384 1219 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR 8.000,00 9.000,00.
12.354.1219.2054.0000 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO 3.000,00 3.000,00
ENSINO SUPERIOR
12.364.1219.2055.0000 INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO 8.000,00 8.000,00
SUPERIOR
mama
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 20.000,00 20.000,00
PP
12 365 1220 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 20.000.00 20.000,00
12.365.1220,2056.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL ama aaa 20.000,00 20.000,00
12 368 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 14.000,00 14.000,00
12 365 1213 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 14.000,00 14.000,00
ADULTOS
12.366.1213.2057.0000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 14.000,00 14.000,00,
12 357 EDUCAÇÃO ESPECIAL 14.000,00 14.000,00
12 367 1221 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 14.000,00 14.000,00
12.367.1221.2058.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 14.000,00 14.000,00
12 605 ABASTECIMENTO 8.000,00 8.000,00
12 605 1217 HORTA ESCOLAR 8.000,00 8.000,00
12.605.1217.2059.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR 8.000,00 8.000,00
27 DESPORTO E LAZER 23.000,00 23.000,00
27 81 DESPORTO DE RENDIMENTO 23.000,00 23.000,00
Amma mem ma a
27 811 2702 DESPORTO AMADOR 23.00.00 23.900,00
27.811.2702.2060.0000 PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO 23.000,00 23.000,00
TOTAL 0,00 1.282.000,00 5.830.000,00 7.122.000,00
RO PODER EXECUTIVO
q
“5% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 215
F-. Pagina 9
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 11/09/2012
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
7 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL 688.000,00 1.048.000,00 1.738.000,00
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68800000 1.048.000,00 1.736.000,00
08 122 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 688.000,00 1.039.000,00 1.727.000,00
08.122.0801.1014.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 50.000,00 50.000,00
DIVERSOS.
08.122.0801.1015.0000 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA 638.000,00 638.000,00
SOCIAL
"2%: 08.122.0801.2061.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.039.000,00 1.039.000.00
Õ 08 122 0816 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 9.000,00 9.000,00.
08.122.0816.2062.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS 9.000,00 9.000,00
MUNICIPAIS
08 242 — ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 40.000,00 40.000,00
08 242 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 40.000,00 40.000,00
08.242.0801.2063.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL 40.000,00 40.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 62.000,00 1.301.000,00 1.383.000,00
08 244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF 316.000,00. 316.000,00
08.244.0804.2064.0000 PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO 304.000,00 304.000,00
INTEGRAL A FAMILIA
08.244.0804.2085.0000 SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA 6.000,00 8.000,00
ALIMENTAR E NUTRICIONAL,
08.244.0804.2066.0000 VIGILÂNCIA SOCIAL 6.000,00 6.000,00
08 244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI 108.000,00 108.000,00
08.244.0805.2057.0000 PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO 108.000,00 108.000,00
ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS
eee —
08 244 0806 PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - 122.000,00 122.000,00
ACESSUAS
08.244.0808.2068.0000 ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO 122.000,00 122.000,00
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
08 244 0807 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A 95.000, 95.0004
PROGRAMAS SOCIAIS 9 090,00
08.244.0807.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS 95.000,00 95.000,00
VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.
08 244 0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV 297.000,00, 287.000,00
08.244.0808.2070.0000 SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 297.000,00 297.000,00
FORTALECIMENTO DE VINCULOS .
08 244 0809 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA 8.000,00 8.000,00
08.244.0809.2071.0000 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 8.000,
CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. o 8.000,00
08 244 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI 76.000,00 76.000,00
08.244,0810.2072.0000 em - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 76.000,00 76.000,00
08 244 0812 GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDM 40.000,00 190.000,00. 230.000,00
08.244.0812.1016.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O 40.000,00 40.000,00
PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM
08.244.0812.2073.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM 190.000,00 190.000,00
2. mamar vaia É mo TRT Sa ET E ET Cos . um
pe 415 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
: hp RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de apa
Anexo
SN - Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: . Data: 11/09/2012
(ncll, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
os 244 0813 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS 22.000,00 35.000,00. 57.000,00
08.244.0813.1017.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O 22.000,00 22.000,00
PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.
08.244.0813.2074.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS 35.000,00 35.000,00
os 244 0815 PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA 30.000,00 30.000,00
08.244.0815.2075.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 30.000,00 30.000,00
BRASIL SEM MISERIA
ma 98 244 0817 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 10.000,00 10.000,00
Õ 08.244.0817.2075.0000 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES 10.000,00 10.000,00
o8 244 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 14.000,00 14.000,00
08,244.0821.2077.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 14.000,00 14.000,00
MUNICIPAIS
TOTAL 0,00 750.000,00 2.389.000,00 3.139.000,00
o
p Ê 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamemo Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
9 N -, Página 11
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 11/09/2012
(Inc. S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 CULTURA 12.000,00 232.000,00 244.000,00
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.000,00 232.000,00 244.000,00
13 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 232.000,00 232.000,00
13.122.0401.2078.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 232.000.00 232.000,00
13 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 12.000,00 12.000,00
13.122.0403.1018.0000 REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, 12.000,00 12.000,00
rm TURISMO E DESPORTO AMADOR
O 13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20.000,00 20.000,00
13 391 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 20.000,00 20.000,00.
13.391.1301.1019.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE 20.000,00 20.000,00
REFERENCIA
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 15.000,00 405.000,00 420.000,00
3 392 1302 CUPIRA CULTURAL : 15.000,00. 405.000,00 420.000,00
13.392.1302.1020.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 15.000.00 15.000,00,
13,392.1302.2079.0000 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS 345.000.00 345.000,00
13.392.1302.2080.0000 PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS 60.000,00 60.000,00,
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 8.000,00 6.000,00
23 695 TURISMO 8.000,00 6.000,00
23 695 2304 CUPIRA TURÍSTICA 8.000,00 6.000,00
23.695.2304.2081.0000 PROMOÇÃO DO TURISMO 6.000,00 6.000,00
TOTAL 0,00 47.000,00 643.000,00 690.000,00
24 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Eus RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
“ PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 11/09/2012
(Inc.ty, S 2º, Art.2º)
Po PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especiicação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 80.000,00 2.332.000,00 2.422.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 90.000,00 2.332.000,00 2.422.000,00
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 2.332.000,00 2.332.000,00
04,122.0401.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.332.000,00 2.332.000,00
04 122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 90.000,00 90.000.00
04.122.0409.1021.0000 REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
e) 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.000,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 20.000,00 20.000,00
aa
08 244 0803 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.000,00 20.000,00.
08.244.0803.1022.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE 20.000,00 20.000,00
16)
REFERÊNCIA - CRAS E CREAS
12 EDUCAÇÃO 2.000,00 2.000,00
12 3617 ENSINO FUNDAMENTAL 2.000,00 2.000,00
12 361 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 2.000,00 2.000,00
FUNDAMENTAL
12.361.1211.1023.0000 COSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE 2.000,00 2.000,00
MERENDA
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 22.000,00 22.000,00
12 365 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO 20.000,00 20.000,00
12.365.1208.1024.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 20.000,00 20.000,00
CRECHES
12 365 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO 2.000,00 2.000,00
PROFISSIONALIZANTE
12.365.1223.1025.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS DE 2.000,00 2.000,00
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
13 CULTURA 2.000,00 2.000,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 2.000,00 2.000,00
13 392 1302 CUPIRA CULTURAL 2.000,00 2.000,00
13.392,1302.1026.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA 2.000,00 2.000,00
15 URBANISMO 146.000,00 746.000,00
i5 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 146.000,00 146.000,00
15 451 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA 146.000,00 148.000,00
15.451.1502.1027.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 2.000.00 2.000,00
15.451.1502.1028.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 20.000,00 20.000,00
15.451.1502.1029.0000 AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 4.000,00 4.000,00
15.451.1502.1030.0000 OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE 20.000,00 20.000,00
RECAPEAMENTO DE ASFALTO
15.451.1502.1031.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS 100.000,00 100.000,00
15 452 SERVIÇOS URBANOS 80.000,00 60.000,00 150.000,00
04444 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
A RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
AN o, Página 13
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 11/09/2012
(incl, S 2º, Art.2º)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 452 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 20.000,00 60.900,00 80.000,00
15,452.1501.1032.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 20.000,00 20.000,00
15.452.1501.2083.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA 60.000,00 60.000,00
DE LIXO 1
15 452 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA 70.000,00 70.000,00.
15.452.1502.1033.0000 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 50.000,00 50.000,00
15.452.1502.1034.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO 20.000,00 20.000,00
16 HABITAÇÃO 50.000,00 50.000,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 50.000,00 50.000,00
16 482 1601 HABITAÇÃO POPULAR 50.000,00 50.000,00,
16.482.1601.1035.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR 50.000,00 50.000,00,
16 544 RECURSOS HÍDRICOS 8.000,00 8.000,00
16 544 1602 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 8.000.00 8.000,00
16.544.1602.2084.0000 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS 8.000,00 8.000,00
E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS
” SANEAMENTO 6.000,00 8.000,00
7 sm SANEAMENTO BÁSICO RURAL 6.000,00 6.000,00
17 511 1702 ATERRO SANITÁRIO 6.000,00 8.000.00
17.511.1702.2085.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 6.000,00 6.000,00
vu 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.000,00 2.000,00
Y 512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO 2.000,00 2.000,00
17.512.1701.1036.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM SANEAMENTO 2.000,00 2.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.000,00 2.000,00
18 5a PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.000,00 2.000,00
18 541 1802 PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2.000,00 2.000,00
AMBIENTAL
18.541.1802.1037.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE 2.000,00 2.000,00
are mem TT ESND
18 544 RECURSOS HÍDRICOS 2.000,00 2.000,00
D——w——. OO
18 544 1803 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.000,00 2.000,00.
18.544.1803.1038.0000 OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.000,00 2.000,00
20 — AGRICULTURA 14.000,00 21.000,00 35.000,00
20 605 ABASTECIMENTO 14.000,00 21.000,00 35.000,00
20 605 2004 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS 12.000,00 21,000.00 33.000,00
PRIMÁRIOS
20.505.2004.1039.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM ACOUGUES, MERCADOS E 12.000,00 12.000,00
MATADOUROS
20.605.2004.2085.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E 21.000,00 21.000,00
OUTROS
20 605 2006 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2.000.00 2.000,00
20.605.2006.1040.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS 2.000,00 2.000,00
e À 4% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
ad
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercíciode 2015
Anexo 06
a" Página 14
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 11/09/2012
(Incti, 8 2º, Ast.29)
RO PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total!
22 INDÚSTRIA 2.000,00 2.000,00
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 2.000,00 2.000,00
22 661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 2.000,00 2.000,00
INDUSTRIAL
22.661.2201.1041.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 2.000,00 2.000,00
INDUSTRIAL
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.000,00 2.000,00
ur
O) 23 695 TURISMO 2.000,00 2.000,00
23 695 2304 CUPIRA TURÍSTICA 2.000,00 2.000,00
23.695.2304.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO 2.000,00 2.000,00
DA CIDADE
25 ENERGIA 2.000,00 2.000,00
25 752 ENERGIA ELÉTRICA 2.000,00 2.000,00
25 752 2501 ELEYRIFICAÇÃO MUNICIPAL comenta 200000 200000,
25.752.2501.1043.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO 2.000,00 2.000,00
26 TRANSPORTE 6.000,00 4.000,00 10.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6.000,00 4.000,00 70,000,00
26 782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS 8.000,00 8.000,00
26.782.2601.1044.0000 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS 2.000,00 2.000,00
26.782.2601.1045.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL 2.000,00 2.000,00
26.782.2601.1046.0000 OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS e 2.000,00 2.000,00
26 782 2602 EDUCAÇÃO NO TRANSITO 4.000,00 4.000.00
26.782.2602.2087.0000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E 4.900,00 4.000,00
MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO
Ea
O 26 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 2.000,00 2.000,00
26 784 2602 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 2.000,00 2.000,00
26.784.2602.2087.0000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E 2.000,00 2.000,00
MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO
27 DESPORTO E LAZER 2.000,00 2.000,00
27 BI2 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.000,00 2.000,00
27 812 2701 DESPORTOE LAZER MUNICIPAL 2.000,00 2.000,00
27.812.2701.1047.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O DESPORTOILAZER 2.000,00 2.000,00
TOTAL 0,00 458.000,00 2.433.000,00 2.889.000,00
4) 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Código Especificação Operação Especial
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
9 N -, Pagina 15
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 11/09/2012
(nc.ll, 5 2º, Art.2º)
Projetos Atividades Total
20 AGRICULTURA 2.000,00 295.000,00 297.000,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000,00 295.000,00 297.000,00
20 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 295.000,00 295.000,00
20.122.0401.2088.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 295.000,00 285.000,00
20 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 2.000,00.
20.122.0403.1048.0000 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 2.000,00 2.000,00
= ABASTECIMENTO
O) 20 605 ABASTECIMENTO 10.000,00 10.000,00
20 605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR ama =. eu 8.000,00 8.000,00
20.605.2001.2089.0000 EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO 6.000,00 6.000,00
ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICIPIO
20 605 2005 SEGUROSAFRA 4.000,00 4.000,00.
20.605.2005.2090.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA 4.000,00 4.000,00
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 19.000,00 19.000,00
20 608 2002 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E 13.000,00 13.000,00
MUDAS
20.608.2002.2091.0000 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E 13,000,00 13.000,00
MUDAS
20 608 2003 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 6.000,00 6.000,00
20.608.2003.2092.0000 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 6.000,00 6.000,00
TOTAL 0,00 2.000,00 324.000,00 326.000,00
os
» . f 4 % PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
9 N -, Página 16
PROGRAMA DE TRABALHO Let: , Data: 11/09/2012
(nc.ll, S 2º, Art.2%)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 | ADMINISTRAÇÃO 268.000,00 268.000,00
os 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 268.000,00 268.000,00
04 121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 268.000,00 268.000,00
04.121.0401.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 268.000,00 268.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.000,00 14.000,00
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 14.000,00. 14.000,00
04.122.0401.1049.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E 14.000,00 14.000,00
MAQUINAS
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.000,00 6.000,00
2 w—w————[Ww——w—— O
23 128 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.000,00 6.000,00
23 126 2303 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA 6.000,00 8.000,00
INFORMATIZAÇÃO
23.126.2303.2094,0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA 6.000,00 6.000,00
INFORMATIZAÇÃO
23 em PROMOÇÃO COMERCIAL 12.000,00 12.000,00
23 691 230] APOIO AO EMPREENDEDOR 6.000,00 6.000,00
23.691.2301 2095.0000 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR 6.000,00 8.000,00
23 691 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 8.000,00 8.000,00
23.691.2302.2096.0000 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES 6.000,00 6.000,00
TOTAL 0,00 14.000,00 285.000,00
300.000,00
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
€
e Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
Y
Pol ( 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Página 17
Lei: , Data: 11/09/2012
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00 82.000.00 84.000,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.000,00 82.000,00 84.000,00
08 244 0811 MULHER E PULÍTICAS PÚBLICAS 2.000,00 82.000,00 84.000,00
08.244.0811.1050.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS 2.000,00 2.000,00
08.244.0811.2097.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À 82.000,00 82.000,00
MULHER
are
O) TOTAL 0,00 2.000,00 82.000,00 84.000,00
0 q4 46 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
A RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
” -, Página 18
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 11/09/2012
(Incll, S 2º, Are 2º)
PO PODER EXECUTIVO
13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Codigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 40.000,00 40.000,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.000,00 40.000,00
12 122 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 40.000,00 40.000,00
FUNDAMENTAL
12.122.1211.2098.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA 40.000,00 40.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA
= 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 52.000,00 13.114.000,00 13.166.000,00
O 12 361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 50.000,00 46.000,00 96.000.00
12.361.1201.1051.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 50.000,00 50.000,00
ESCOLARES
12.361.1201.2099.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 40.000,00 40.000,00
12.361.1201.2100.0000 GRADUAÇÃO DE PROFESSORES 6.000,00 6.000,00
12 361 1204 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO 2.000,00 2.000,00
MUNICIPIO
12.361.1204.1052.0000 REEQUIPAMENTO DO FUNDEB 2.000,00 2.000,00
12 361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR 384.000,00 384.000,00
12.361.1209.2101.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 384.000,00 384.000,00
12 361 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.684.000,00 12.684.000,00
FUNDAMENTAL
12.361.1211.2102.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% 5.033.000,00 5.033.000,00
12.361.1211.2103.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% 7.651.000,00 7.651.000,00
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 62.000,00 62.000,00
12 365 1220 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 62.000,00 62.000,00
12.365.1220.2104.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDES - ENSINO 12.000,00 12.000,00
INFANTIL 60%
12.365.1220.2105.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO 50.000,00 50.000,00
INFANTIL 40%
S 12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 52.000,00 52.000,00
2 366 1213 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 52.000,00 52.0004
ADULTOS 2.000,00
12.366.1213.2106.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO 20.000,00 20.000,00
JOVENS E ADULTOS) 000,
12.366.1213.2107.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO o . 32.000,00 32.000,00
JOVENS E ADULTOS)
TOTAL 0,00 52.000,00 13.268.000,00 13.320.000,00
Anexo 06
Página 19
“PROGRAMA DE TRABALHO Let: , Data: 11/09/2012
(ncut, 2º, Ast.2º)
RO PODER EXECUTIVO .
og CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTEIMATA SUL - PE - COMAGSUL
“5% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RE RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 8.121,73 54.797,77 62.919,50
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.121,73 54.797,77 62.919,50
a
O4 122 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL 8.121,73 54.797,77 62.919,50
04.122.0414.2108.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 54.791,77 54.797,77
DO COMAGSUL
04.122.0414.6017.0000 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO 955,50 955,50
a COMAGSUL
PS 04.122,0414.6018.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO, MAQUINAS E ATTIAS 4I7149
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL
04.122.0414.6019.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL 2.388,74 2.388,74
10 SAÚDE 7.619,09 29.523,82 37.142,91
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.619,09 29.523,82 37.142,91
10 122 1090 GESTÃO DO NÚCELO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 7.619,09 29.523,82 37.142,91
EM SAÚDE - NIGS
10.122.1090.1053.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPUAÇÃO DA SEDE 2.380,95 2.380,95
DO NÚCELO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE
- NIGS
10.122.1090.1054.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 3.809,57 3.809,57
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NÚCLEO
INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS
10.122.1090.1055.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO 1.428,57 1.428,57
INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS
10.122.1080.2109.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO 29.523,82 29.523,82
INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 174.285,71 883.714,25 1.057.999,96
10 301 1091 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 174.285,11 883.714,25 1.057.999,96
CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.1097.1056,0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 142.857,14 142.857,14
Po, SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
6) 10.301.1091.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 28.571,43 28.571,43
EQUIP. DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE -
ATENÇÃO BÁSICA ima
10.301.1091.1058.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAUDE - 2.857,14 2.857,14
ATENÇÃO BÁSICA
comme
10.301.1091.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS 881.999,96 881.999,96
CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO
BASICA
10.301.1091.2111.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE SAÚDE SEM FINS 1.714,29 1.714,29
LUCRATIVOS - ATENÇÃO BÁSICA
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 716.190,48 589.142,84 705.333,32
Me À 4% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exerciciode 2015
Anexo 06
$ N - Pagina 20
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 11/09/2012
(tnc.ll, 8 2º, Art2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 302 109? GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 116.190,48 588.000,00 704.190,48
CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA
10.302.1091.1055.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 95.238,10 95.238,10
SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
10.302.1091.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 19.047,62 19.047,62
EQUIP. DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE -
ATENÇÃO BÁSICA
10.302.1091.1058.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE - 1.904,76 1.904,76
ATENÇÃO BÁSICA
10.302.1091.21t2.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS 588.000,00 588.000,00
ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 1092 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 1.142,84 1.142,84
CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.1092.2113.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS 1.142,84 1.142,84
ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
18 GESTÃO AMBIENTAL 33.333,34 327.499,99 360.833,33
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 33.333,34 327.499,99 360.833,33
18 541 1801 APOIOA POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 33.333,34 309.166,65. 342.499,99
18.541.1801.1059.0000 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO 16.656,67 16.666,67
SANITÁRIO
18.541.1801.1060.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E 12.500,00 12.500,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO
SANITÁRIO
18.541.1801.1061.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATERRO SANITÁRIO 4.166,67 4.166,67
18.541.1801.2114.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO 304.165,65 304.166,65
SANITÁRIO
18.541.1801.2115.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES 5.000,00 5.000,00
ASSOCITIVISTAS DE CATADORES
meme meme
18 541 1802 PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 18.333,34 18.333,34
AMBIENTAL
18.541.1802.2116.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS 18.333,34 18.333,34
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.582,69 1.582,69
—w—w——w>——l
28 843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 1.582,69 1.582,69
28 843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.582,69 1.582,69,
28.843.0000.0006.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 95,55 95,55
28.843.0000.0007.0000 PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 53,89 53,89
À So EB,
28.843.0000.0008.0000 PAGAMENTO E AMORTIZACAO DA DÍVIDA 1.433,25 1.433,25
TOTAL 9.704,42 331.428,62 1.884.678,67 2.225.811,71
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
GN A Pagina 21
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 11/09/2012
(Inc.ll, S 2º, Ast.2º)
Pe j ii PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
had
ENTIDADE SUPERVISIONADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
k
Código Especificação Operação Especia! Projetos Atividades Total
10 SAÚDE 2000000 2.854.000,00 2.884.000,00
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 2.864.000,00 2.884.000,00
10 122 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL DN ARRANIODO 285400000.
10.122.1005.2117.0000 ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, 12.000,90 12.000,00
10.122.1005.2118.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.852.000,00 2.852.000,00
10 122 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 10.000,00 10.900,00
ZEN, 10.122.1008.1062.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS 10.000,00 10.000,00
10 122 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE ARA000O O 1000000
10.122.1010.1083.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 10.900,00, 10.000,00
10 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000,00 2.000,00
10 123 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.000.00. 2.000,00
10.123.1005.2119.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00 2.000,00
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 4.000,00 4.000,00
10 128 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 4.000,00 4.000,00
10.128.1005.2120.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES 4.900.00 4.000,00
10 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6.000,00 6.000,00
10 131 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 6.000,00 8.000,00 ..
10.131.1005.2121.0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 8.000.00. 8.000,00 +
10 301 — ATENÇÃO BÁSICA 880.000,00 3.452.000,00 4.332.000,00
TDI
10 307 1001 ATENÇÃO BÁSICA EMSAÚDE 820.000,00 3.452.000,00 4.272.000,00
10.301.1001.1064.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA À 820.000,00 820.000,00
ATENÇÃO BÁSICA
10.301.1001.2122.0000 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO 3.452.000,00 3.452.000,00.
10 301 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 60.000.00 80.000,00
Zm, 10.301.1008.1065.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO 60.000,00 860.000,00
O
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.518.000,00 3.001.000,00 4.520.000,00
10 302 1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 2.981.000,00 2.981.000,00
ESPECIALIZADA
10.302.1002.2123.0000 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.981.000,00 2.981.000,00
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 12.000,00 12.000,00
10.302.1008.1066.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA 12.000,00 12.000,00
COMPLEXIDADE
10 302 1019 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE 1.005.000,00 1.005.000,00
10.302.1010.1067.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E 1.005.000,00 1.005.000,00
ALTA COMPLEXIDADE
DD Dw—D———
10 302 7017 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 502.000,00 502.000,00
10.302.1011.1068.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E 502.000,00 502.000,00
ALTA COMPLEXIDADE
10 302 1026 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO 20.000,00 20.000,00
E VIGILÂNCIA À SAÚDE
10.302.1026.2124.0000 PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO 20.000,00 20.000,00
INTERMUNICIPAL
Pr 4 4 5% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
| he RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2015
Anexo 06
SN Página 22
PROGRAMA DE TRABALHO Let: , Data: 11/09/2012
(Inc.ll, S 2º, Art2º9)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 15.000,00 324.000,00 339.000,00
10 303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 15.000,00 324.000,00 339.000,00
10.303.1004.1069.0000 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA 15.000,00 15.000,00
FARMACÊUTICA
10.303.1004.2125.0000 FARMÁCIA POPULAR 43.000,00 43.000,00
10.303.1004.2126.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA 281.000,00 281.000,00
BASICA
a
O) 10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 15.000,00 757.000,00 172.000,00
10 304 1012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 15.000,00 157.000,00, 172.000,00
10.304.3012.1070.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA 15.000,00 15.000,00
SANITÁRIA
10.304.1012.2127.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 157.000,00 157.000,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 100.000,00 582.000,00 662.000,00
10 305 1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 100.000,00 562.000,00 652.000,00
10.305.1003.1070.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA 20.000,00 20.000,00
SANITÁRIA
10.305.1003.1071.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA 80.000,00 80.000,00
EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
10.305.1003.2128.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 562.000,00 562.000,00
AMBIENTAL
10 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.000,00 10.000,00
10 306 1007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.000,00. 10.000,00
10.306.1007.2129.0000 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.000,00 10.000,00
10 845 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 36.000,00 36.000,00
1 8465 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 36.000,00. 36.000,00
10.846.1005.0009.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, 36.000,00 36.000,00
INCLUSIVE DECORRENTES
TOTAL 36.000,00 2.549.000,00 10.382.000,00 12.967.000,00
os À 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2015
Anexo 06
9 Nhk Página 23
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 11/09/2012
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 — URBANISMO 950.000,00 850.000,00
15 45 INFRA-ESTRUTURA URBANA 950.000,00 950.000,00
15 451 1801 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO 850.000,00 950.000,00
MUNICIPAL
15.451.1901.1072.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA 850.000,00 850.000,00
DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
O O
TOTAL 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00
O
p'$d na 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
h RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercíciode 2015
Anexo 06
"FM ha Página 24
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 11/09/2012
(Inc.l), S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00 167.000,00 173.000,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 6.000,00 167.000,00 173.000,00
08 243 0811 MULHER E PULÍTICAS PÚBLICAS 6.000,00 85.000,00.
08.243.0811.1073.0000 REEQUIPAMENTO DO FUNDECA 8.000,00, 8.000,00
og 243 0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE 167.000,00 167.000,00
08.243.0820.2130.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 138.000,00 138.000,00
, 08.243.0820.2131.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 31.000,00 31.000,00
( ) COORDENADORIA DA JUVENTUDE
TOTAL 0,00 6.000,00 167.000,00 173.000,00
TOTAL GERAL 1.018.704,42 6.726.428,62 44.814.866,96 52.560.000,00
ee x PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
do e q RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Exercício de 2015
Anexo 07
Pagina 1
Lei: , Data: 11/09/2012
Orçamento Programa -
Pa PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art2º)
Especificação Projetos Atividades Total
Operação Especial
Código
22.000,00 230.000,00 1.848.000,00 2.100.000,00
q LEGISLATIVA
o 031 AÇÃO LEGISLATIVA 22.000,00 230.000,00 1.848.000,00 2.100.000,00
o 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL 22.000,00 230.000,00 1.848.000,00 2.100.000,00.
01,031.0101.0001.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAIÍDOS COM ÓRGÃO 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
PÚBLICOS.
01.031,0101.1001.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 30.000,00 0.00 30.000,00
DIVERS!
01.031.0101.1002.0000 AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.
01.031.0101.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
65) 01.031.0101.2001.0000 DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
LEGISLATIVO
01.031.0101.2002.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 0,00 0.00 388.000,00 388.000,00
01,031.0101.2003.0000 DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 0,00 0,00 875.000,00 875.000,00
01.031,0101.2004.0000 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER 0,00 0,00 75.000,00 15.000,00
LEGISLATIVO.
01.031.0101.2005.0000 MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA NA INTERNET E 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
PORTAL DO CIDADÃO
01.031.0101.2008.0000 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
TÉCNICAS E JURÍDICAS
071.031.0101.2007.0000 PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES.
01.031.0101.2008.0000 VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DA 0,00 0,00 92.000,00 92.000,00
D1.031.0101.2009.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
01.037.0101.2010.0000 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
PÚBLICOS DA CAMARA
07.031.0101.2011.0000 DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
01.031.0101.2012.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO. 0,00 0,00 15.000,00 18.000,00
07.031.0101.2013.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
DE VEREADORES,
01.031.0101.2014.0000 PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 15.900,00 15.000,00
7.590.107,79
O DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0.00 0,00 6.000,00 6.000,00
Qu 062 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 8.000,00 6.000,00
MUNICIPAL
04.062.0406.20160000 COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA 5,00 2,00 8.000,00 8.000,00
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0.00 0.00 271.000,00 271.000,00
04 121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO 2.00 0,00 271.000,00 271.000,00
04.121.0401.2024.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS 0.00 0.00 3.000,00 3.600,00
04.121.0401.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 268.000,00 268.000,00
os 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.121,73 115.000.00 7.094.985,06 7.218.107,79
04 122 040] GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 000 1400000 6.943.188,20 6.957.188,25
04.1220401.1049.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS 0.00” 14.000,00 0,90 14.000,00
04.122.0401.2015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 0.00 0.00 254.188,29 254.188,29
04.122.0401.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA 0,00 0,00 894.000,00 894.000,00
04.122.0401.2020.0000 CANÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0,00 0,00 846.000,00 846.000,00
FINANÇAS
04.122.0401.2021.0000 TAXAS E ENCARGOS 0,00 0.00 61.000,00 61.000,00
04.122.0401.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0.00 0,00 2.555.000,00 ;
ADMINISTRAÇÃO 2.558.000,00
04.122.0401 2025.0000 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 000 0,00 1.000,00 1.000,00
04.122.0401.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0.00 0.00 2.332.000,00 2.332.000,00
|
À
p
UU e OR .
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
a
(q | 2 q% RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício e as
"sá e xo
h Página 2
Pal *. PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Lei: , Data: 11/09/2012
(Incul, 5 2º, Art29)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 812173 149.000,00 7432.986,06 7.590.
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL E 8.121,73 115.000,00 094.986,06 7.218.1
04 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 3.000,00 0,00] 3.000,00
04.122.0403.1004.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS 0,00 2.000.600 0,00 2.000,00
INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS
04.122.0403.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04 122 0407 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
FEDERADOS
04.122.0407.2027.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
( FEDERADOS
04 122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE 0.00 0,00 4.000,00 4.000,00
Civil
04.122.0408.2028.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 000 8.000,00 4.000,00
0 122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 0.00 98.000,00 0,00 88.000,00
04.122.0409,1007.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
04.122,.0409.1008.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
04.122.0409.1021.0000 REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 900 90.000,00 02,00 90.000,00
04 122 041 CONTROLEINTERNO —— 900 ooo 56.000,00 55.000.00
04122.0411.2029.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER 0.00 0,00 56.000,00 58.000,00
EXECUTIV
04 122 0413 GUARDA MUNICIPAL 0.00 0,00 25.000,00 25.000,00
04.122.0413.2030.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
“q 122 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL 8.121,73 0,00 54.797,77 62.919,50
04,122.0414.2108.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO 0,00 0,00 54.797,77 54.797,77
COMAGSUL
04.122.0414.6017.0000 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL 855.50 0,00 0,00 955,50
04.122,0414 6018.0000. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS smm49 0,00 0,00 eIm48
DIVERSOS PARA O COMAGSUL
04.122.0414.6019.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL 2.388,74 0,00 0,00 2.388,74
04 122 0822 CONSORCIO E COOPERAÇÕES TECNICOS-FINANCEIRAS COM 0.00 0,00 0.000,00 10.000,00
ENTES FEDERADOS
704.122.0822 2022.0000 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS 0,00 0.00 10.000,00 10.000,00
INTERMUNICIPAIS
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
04 125 0412 PROGRAMADE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
B!
04.123.0412.2023.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO 0,00 0,00 3.000.00 4.000,00
TRIBUTÁRIA
04 124 CONTROLE INTERNO 0,00 0.00 15.000,00 15.000,00
0% 124 0405 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
MUNICIPAL
04.124.0406.2031.0000 APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
“ 124 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
04.124.0410.2032.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 000 1400000 0,00 14.000,00
[a] 126 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
04.126.0402.1009.0000 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 0,00 14.000,00 0.00 14.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Dy à 4 % RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa -
PAM. PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Exercício de 2015
Anexo 07
Página 3
Lei: , Data: 11/09/2012
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 8.121,73 149.000,00 7.432.986,06 7.590.107,79
03 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
04 128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0.00 0.00 15.000.00 15.000,00
04.128.0405.2033.0000 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0.00 0,00 15.000,00 15.000,00
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 16.000,00 18.000,00
Eça
04 131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00
04.131.0404.2018.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
04.131.0404.2034.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
04 153 DEFESA TERRESTRE 0.00 0,00 3.000,00 3.000,00
04 153 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 9,00 0,00 3.000,00 3.000,00
04.153.0401.2035.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
04 182 DEFESACIWIL 0.00 20.000,00 8.000,00 28.000,00
04 182 0415 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 09,00 20.000,00 8.000,00 28.000,00
04.182.0415.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A DEFESA CIVIL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
04.182.0415.2019.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA
IVIL
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0,00 688.000,00 1.048.000,00 1.736.000,00
08 122 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 688.000,00 1.039.000,00 1.727.000,00
08.122.0801.1014.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.122.0801.1015.0000 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 000 638.000,00 0,00 638.000,00
08.122.0801.2061.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 1.039.000,00 1.039.000,00
08 122 0816 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 9,00 2.000,00 9.000,00
08.122.0816.2062.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 0,00 0.00 9.000,00 8.000,00
og 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
08 242 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
08.242.0801.2063.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 8.000,00 187.000,00 173.000,00
08 243 0811 MULHERE PULÍTICAS PÚBLICAS 9,00 6.009.00 0,00 5.000,00
08.243.0811.1073.0000 REEQUIPAMENTO DO FUNDECA 0,00 6.000.00 0,00 6.000,00
08 243 0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE 0.00 0,00 167.000,00 167.000,00
08.243.0820.2130.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 0,00 0,00 136.000,00 136.000,00
08.243.0820.2131.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
COORDENADORIA DA JUVENTUDE
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 84.000,00 1.383.000,00 1.467.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
» . 1 h e q RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa Exercício papo
A Página 4
9 * *, PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data: 11/09/2012
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.H, 5 2º, Art2º)
Codigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 244 0803 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.000,00
08.244.0803.1022.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - 20.000,00
CRAS E CREAS
08 244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAIF 0,00 0,00 316.000,00 316.000,00
08.244.0804.2064.0000 PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A 0,00 0,00 304.000,00 304.000,00
FAMILIA
= 08.244.0804.2065.0000 SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 0,00 0,00 6.000,00 8.000,00
NUTRICIONAL o
08.244.0804.2066.0000 VIGILÂNCIA SOCIAL 0,00 0,00 6.000,00 8.000,
08 244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI 9.00 9,00 108.000,00 108.000,00
08,244.0805.2067.0000 PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO 0,00 0.00 108.000,00 08.000,00
ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS
08 244 0806 PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS 0,00 0,00 122.000,00 122.000,00
08.244.0808.2068.0000 ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO 0,00 2,00 722.000,00 122.000,00
MUNDO DO TRABALHO
08 244 0807 OTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00
PROGRAMAS SOCIAIS
08.244.0807.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00
A PROGRAMAS SOCIAIS.
08 244 0808 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV 0,00 9,00 297.000,00 297.000,00
08.244.0808.2070.0000 SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 0,00 0,00 297.000,00 297.000,00
VINCULOS
08 244 0809 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA 0,00 0.00 8.000,00 8.000,00
08.244.0809.2071.0000 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
08 244 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI 0,00 0,00 76.000,00 76.000,00
08.244.0810.20720000 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 0,00 0,00 76.000,00 76.000,00
- 08 244 0811 MULHER E PULÍTICAS PÚBLICAS 0.00 2.000.00 82.000.00 84.000,00
08.244.0811.1050.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS 0,00 2.000,00 0.00 2.000,00
08.244.0811.2097.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER 0,00 0,00 82.000,00 82.000,00
08 244 0812 GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDM 9,00 40.000,00 190.900,00 230.000,00
08.244.0812.1016.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM
08.244.0812.2073.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM 0.00 0,00 790.000,00 190.000,00
08 244 0813 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS 0,00 22.000,00 35.000,00, 57.000,00
08.244.0813.1017.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA 0,00 22.000,00 0.00 22.000,00
DE GESTÃO - IGD SUAS.
08.244.0813.2074.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
08 244 0815 PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA 0,00 0,00 30.000,00. 30.000.00.
08.244.0815.2075.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
ISE
08 244 0817 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 9.00 0,00 10.900,00 10.000,00
08.244.0817.2076.0000 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES 0.00 0,00 10.000,00 10.000,00
08 244 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0.00 0,00 14.000,00 14.000,00
08.244.0821.2077.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 0.00 0.00 14.000,00 14.000,00
MUNICIPAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
a 1 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 07
Pagina 5
PLAN PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: Data: 11/09/2012
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(nc, 5 2º, Art. 29)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 778.000,00 2.638.000,00
36.000,00 2.847.095,28 14.767.476,19
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 27.619,09 2.893.523,82 2.921.142,91
10 122 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 0,00 0,00 2.864.000,00
10.122.1005.2117.0000 ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 12.000,00
10.122.1005.2118.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0.00 0,00 2.852.000,00 2.852.000,00
via. 10 122 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00
Q 10.122.1008.1062.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00
10 122 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE mama DO 1000000 000 000000,
70.122.1010.1063.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10 122 1090 GESTÃO DO NÚCELO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM 0,00 7.619,09 29.523,82 37.142,91
SAÚDE - NE
10.122.1090.1053.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO 0,00 2.380,95 0,00 2.380,95
NÚCELO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS
10.122.1090.1054.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 0.00 3.809,57 0.00 3.809,57
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL
DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS
10.122.1090.1055.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE 0,00 1.428,57 0,00 1.428,57
GESTÃO EM SAÚDE - NIGS
10.122.1090.2109.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL 0,00 0,00 29.523,82 29.523,82
DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS
10 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
10 123 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
10.123.1005.2119.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
10 128 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 0,00 9,00 4.900,00 4.000,00
10.128.1005.2120.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
O) 10 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 6.000,00 8.000,00
10 131 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 0,00 0.00 6.000,00 8.000,00
10.131.1005.2121.0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 6.000,00 8.000,00
10 301 ATENÇÃOBÁSICA 0,00 1.054.285,71 4.335.714,25 5.389.999,96
10 301 1001 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 0,00 820.000,00 3.452.000,00 4.272.000,00
10.307.1001.1064.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA 0,00 820.000,00 0,00 820.000,00
10.301.1001.2122.0000 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO 0,00 0,00 3.452.000,00 3.452.000,00
10 301 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 0.00 60.000,00 0,00 60.000,00.
10.301.1008.1085.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
E .
“4 x 4 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ101917990001-02 Orçamento Programa - Exercício de pos
f Pagina 6
ER
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Lei: , Data: 11/09/2012
Õ
(incal, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especiat Projetos Atividades Total
10 SAÚDE 36.000,00 2,847 095,28 11.884.380,91 14.767. 476.19
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 1.054.285,11 4.335.714,25 5.389.999,96
EU) 301 1091 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 0,00 174.285,71 883.714,25 1.057.999,96
CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.1091.1055.0000 DOR EA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SAÚDE - 0,00 142.857,14 0,00 142.857,14
ATENÇÃO ICA
10.301.1091.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. 0,00 28.571,43 0,00 28.571,43
DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.1091.1058.0000 AQUISH DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE - 0,00 2.857,14 0,00 2.857,14
ATENÇÃO BÁSICA
10.301.1091.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 0,00 0,00 881.999,96 881.999,96
CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.1091.2111.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE SAÚDE SEM FINS 0,00 0,00 1.714,29 1.714,29
LUCRATIVOS - ATENÇÃO BÁSICA
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.635.190,48 3.590.142,84 5.225.333,32
10 302 1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA 0,00 0,00 2.981.000,00 2.981,000,00
10.302.1002.2123.0000 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 0,00 0,00 2.881.000,00 2.981.000,00
E AMBULATORIAL
10 302 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
10.302.1008.1065.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA 0,00 12.000,00 9,00 12.000,00
COMPLEXIDADE
10 302 7010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAUDE 0,00 1.005.000,00 0,00 1.005.000,00
10.302.1010.1067.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA 0,00 1.005.000,00 0,00 1.005.000,00
COMPLEXIDADE
10 302 1011 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 0,00 502.000,00 0,00 502.000,00
10.302.1011.1068.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA 0,00 502.000,00 0,00 502.000,00
COMPLEXIDADE
10 302 1026 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E 0,00 000 20.000,00 20.000,00
VIGILÂNCIA À SAÚDE
10.302.1026.2124.0000 PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
INTERMUNICIPAL
10 302 1091 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 0.00 116.190,48 588.000,00 704.190,48
CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA
10.302.1091.1056.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SAÚDE - 0,00 95.238,10 0,00 95.238,10
ATENÇÃO BÁSICA
10.302.1091.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. 0,00 19.047,62 0,00 19.047,62
DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
10.302.1091.1058.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE - 0,00 1.904,76 0,00 1.904,76
ATEI O BÁSICA
70.302.1091.2112.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 0,00 2,00 588.000,00 588.000,00
CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
10 302 1092 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 0,00 0,00 1.142,84 1.142,84
CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
10.302.1092.2113.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 0.00 0,00 1.142,84 1.142,84
CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 15.000,00 324.000,00 339.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
E es RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exerciciode 2015
Anexo 07
Página 7
f N *. PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data: 11/09/2012
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 5 2º, Ant.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 36.000,00 2.847.095,28 11.884.380,91 14.767.476,19
TO 403 — SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO . 0,00 15.000,00 324.000,00 338.000,00
10 303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TOM 1500000 somo msmo
10.303.1004.1059.0000 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA 0.00” 15.000,00 0,00 15.000,00
FARMACEUTICA
10.303.1004.2125.0000 FARMÁCIA POPULAR 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
10.303.1004.2126.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA 0,00 0,00 281.000.00 281.000,00
2 1º 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 000 1590000 157.000,00 172.000,00
Q 10 304 1012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 000 1500000 157.009,00, 172.000,00
10.304.1012.1070.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 15.000,00 0.00 15.000,00
10.304.1012:2127.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 157.000,00 157.000,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 100.000,00 562.000,00 652.000,00
10 305 1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 000 100.000,00 562.000,00 682.000,00
10.305.1003.1070.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00” 20.000,00 0.00 20.000,00
10.305.1003.1071,0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 000 80.000,00 0.00 80.000,00
AMBIENTAL
10.305.1003.2128.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 0,00 0.00 562.000,00 562.000,00
10 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0.00 0,00 10.000,00 10.000,00
10 306 1007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 10.000,00. 10.000,00
10.308.1007.2128.0000 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0.00 0,00 10.000,00 10.000,00
10 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 36.000,00 0,00 000 36.000,00
10 846 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 36.000,00. 0.00 0,00 35.000,00.
10.846.1005.0009.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE 38.000,00 0,00 0,90 35.000,00
DECORRENTES
18.075.000,00
EH) 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 337.000,00 337.000,00
| 12 122 1202 AREREEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 0,00 0,00 297.000,00 297.000,00
1 12.122.1202.2037.0000 PRERREIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 0,00 0,00 287.000,00 297.000,00
12 122 4211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0, 0,00 40.
FUNDAMENTAL , 00 000.00 40.000,00
12.122.1211.2098.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
12 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
12 123 1203 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS 9,00 9,00 2.000,00 2.000,00
12.123.1203.2038.0000 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0.00 0,00 706.000,00 706.000,00
12 306 1207 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, 0,00 0,00 706.000,00 706.000,00
PNAEP, PNAEF,PNAEM)
12.306.1207.2039.0000 MANUTENÇÃO DO PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM, PNAE EJA 0,00 0,00 706.000,00 706.000,00
12306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 706.000,00 706.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.346.000,00 7.827.000,00 18.973.000,00
12 361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 0,00 50.000,00 2.069.000,00. 2.119.000,00
12.361.1201.1051.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.351.1201.2040.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0,00 0,00 2.023.000,00 2.023.000,00
EDUCAÇÃO E ESPORTE
12.361.1201.2099.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
o 12.361.1201.2100.0000 GRADUAÇÃO DE PROFESSORES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
12 381 1204 REFQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO 0,00 1.032.000,00 0,00 1.032.000,00
MUNICIPIO
12.361.1204.1010.0000 EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00
12.381.1204.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
12.361.1204.1052.0000 REEQUIPAMENTO DO FUNDEB 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12 361 1205 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL 0.00 0.00 300.000,00. 300.000,00
12.361.1205.2041.0000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
ESCOLAR MUNICIPAL
12 367 1208 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO oco ll co HH caooogo | ca00000
12.361.1206.2042.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00
12 361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 0.00 1.542.000,00 1.542.000,00
12.361.1209.2043.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00
12.361.1209.2044.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00
ESCOLA
12.361.1209.2101.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 384.000,00 384.000,00
12 367 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 000 262.000,00 13.578.000,00 13.840.000,00
FUNDAMENTAL
12.361.1211.1012.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 000 260.000,00 0,00 260.000,00
12.361.1211.1023.0000 COSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE MERENDA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.361.1211.2045.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 0,00 894.000,00 894.000,00
12.361.1211.21020000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% 0,00 0.00 5.033.000,00 5.033.000,00
= 12.361.1211.2103.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% 0,00 0,00 7.651.000,00 7.651.000,00
12 361 1214 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 0,00 2.000,00 2.000,00. 4.000,00.
12.361.1214.1013.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.361.1214 2046.0000 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
12 361 1215 PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 0,00 0.00 20.000,00 20.000,00.
12.361.1215.2047.0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE 0,00 0.00 20.000,00 20.000,00
DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE
12 361 1216 INCLUSÃO DIGITAL . 000 0,00 42.000,00 42.000,00
12.361.1216.2048.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 0.00 0,00 42.000,00 42.000,00
12 361 1218 PRÓ-LETRAMENTO 0,00 0,00 8.000,00. 6.000.00
12.361.1218.2049.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
PRO-LETRAMENTO
12 362 ENSINOMÉDIO 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00
12 362 1212 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 0,00 0.00 18.900,00 18.000,00
12.382.1212.2050.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
12 352 1222 PRENVESTIBULAR 0,90 0,00 10.000,00 10.000,90
12.362.1222.2051.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 0.00 0,00 10.000,00 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e Á 24 RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio do 2015
he xo
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Pa É PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data: 11/09/2012
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incut, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especiat Projetos Atividades
EDUCAÇÃO 19.075.000,00
Total
PRÉ-VESTIBULAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
de fr & % RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 201 5
Ç Pagina 9
PÉ PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: . Data: 11/09/2012
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Qine.t), 5 2º, Ar.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 0,00 1.368.000,00 19.075.000,00 20.443.000,00
12 362 ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00
12 363 ENSINO PROFISSIONAL 0.00 0,00 8.000,00 6.000,00
12 383 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO 0.00 0,00 6.000,00 6.000,00
PROFISSIONALIZANTE
12.363.1223.20520000 ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
vã 12 364 ENSINOSUPERIOR 0,00 0,00 199.000,00 199.000,00
O 12 364 1210 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO 0.00. 0,00 190.000,00
12.364.1210.2053.0000 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO 0,00 0,00 190.000,00
12 364 1219 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 9.000,00
12.364.1219.2054.0000 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO 0,00 0,00 3.000,00
SUPERIOR
12.354.1219.2055.0000 INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 6.000,00
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 22.000,00 82.000,00 104.000,00
12 365 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO 0.00 20.000,00 0,00 20.000,00
12.365.1208.1024.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12 365 1220 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 82.000,00 82.900,00
12.365.1220.2056.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 20.900,00 20.000,00
12.365.1220.2104.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60% 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
12.365.1220.2105.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40% 0.00 2,00 50.000,00 50.000,00
12 365 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO 0.00 2.000,00 0,00 2.000,00
PROFISSIONALIZANTE
72.385.1223.1025.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
PROFISSIONALIZANTE
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00
mS,12 365 9213 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 86.000,00 68.000,00.
O; 12.366.1213.2057.0000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
12.386.1213.2106.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
E ADULTOS)
12.366.1213.2107.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
E ADULTOS)
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 0,00 14.000,00 14.000,00
12 367 1221 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0.00 14.000,00 14.000,00
12.367.1221.2058.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
12 605 ABASTECIMENTO 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
12 605 1217 | HORTA ESCOLAR 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
12.605.1217.2059.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
13 — CULTURA 0,00 — 637.000, 686.000,00
13 122 ADMINISTRAÇÃOGERAL | 0,00 12.000,00 232.000,00 244.000,00
a 0a. a 1 Lume xa va o
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e (My RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 07
Página 10
PAY”. PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: Data: 11/09/2012
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Qnc.tt, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
73 CULTURA OO 49.000,00 637.000,00
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 12.000,00 232.000.00 244.000,00
13 122 041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 232.000,00 232.000,00
13.122.0401.2078.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0.00 0.00 232.000,00 232.000,00
13 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 0.00 12.000,00. 0.00 1200000
13.122.0403.1018.0000 REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
DESPORTO AMADOR
“=
Ç 5) 13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 0,00 20.000,00 20.000,00
13 391 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 0,00 20.000,00] 20.000,00
13.391.1301.1019.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA 000 20.000,00 20.000,00
13 382 DIFUSÃOCULTURAL 0,00 17.000,00 405.000,00 422.000,00
13 392 1302 CUPIRACULTURAL DT 0% 15000 405.000,00 422.000,00
13.292.1302.1020.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 0,00” 15.000,00 0,00 15.000,00
13.392.1302.1026.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA 0.00 2.000,00 0.00 2.000,00
13.392.1302.2078.0000 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS 0,00 0,00 345.000,00 345.000,00
| 13.392.1302.2080.0000 PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS 0.00 0.00 60.000,00 80.000,00
15 URBANISMO 0.00” 7.186.000,00 80.000,00 245.000,00
75 451 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 1.096.000,00 0,00 1.096.000,00
15 451 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA 000 14800000 0,00 145.000,00
15.451.1502.1027.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
15.451.1502.1028.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 000 20.000,00 0,00 20.000,00
15.451.1502.1029.0000 AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 4.000,00 0,00 4.000,00
15.451.1502.1030.0000 OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE 000 20.000,00 0,00 20.000,00
ASFALTO
15.451.1502.1031.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS 000 100.000,00 0,00 100.000,00
E 15 451 19017 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 950.000,00 0.90 850.000,00
15.451.1901.1072.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE 0,00” 850.000,00 0.00 850.000,00
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.
15 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 90.000,00 60.000,00 150.000,00
15 452 1507 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 2000000 60.009,00 80.000,00
15.452.1501.1032.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 0.00 20.000,00 0,00 20.000,00
15.452.1501.2083.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO 0,00 0,00 80.000,00 60.900,00
15 452 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00, 70.000,00, 0,00 70.000,00
15.452.1502.1033.0000 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 50.000,00 0.00 50.006,00
15.452.1502.1034.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO 000 2000000 0,00 20.000,00
76 NABITAÇÃO 6,00 SO 000.00 8.000,00 58.000,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
16 482 1601 HABITAÇÃO POPULAR 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00.
16.482.1601.1035.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR 000 50.000,00 0,00 50.000,00
16 544 RECURSOS HÍDRICOS 0.00 0,00 8.000,00 8.000,00
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Dos 4 4 % RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício do zo1s
xo
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Pal + PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data: 11/09/2012
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inctt, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
16 HABITAÇÃO 0,00 50.000,00 8.000,00 58.000,00
16 544 RECURSOS HÍDRICOS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
16 544 1602 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 0.00 0,00 8.000,00 8.000,00
16.544.1602.2084.0000 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM
CARROS PIPAS
SANEAMENTO BÁSICO RURAL
17º 511 1702 ATERRO SANITARIO 0,00 0,00 8.000,00 6.000,00
17.511.1702.2085.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 0,00 6.000,00 8.000,00
Y 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0.00 2.000,00 0,00 2.000,00
17512 1707 SANEAMENTO SIMPLIFICADO 0,00] 2.000,00 0,00 2.000,00
17.512.1701.1036.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM SANEAMENTO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
18 541 — PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 35.333,34 327.499,99 362.833,33
18 541 1801 APOIOA POLÍTICAS DE RESÍDUOS SOLIDOS 0,00 33.333,34; 309.166,65
18.541.1801.1059.0000 von ERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO 0,00 16.566,67 0.00
NITÁRIO
18.541.1801.1060.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00
DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO
18.541.1801.1061.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATERRO SANITÁRIO 0,00 4.166,67 0,00 4.166,67
18541.1801,2114.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 0,00 304.166,65 304.166,65
18.541.1801.2115.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSOCINIVISTAS DE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
CATADORES
18 541 1802 PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 2.000,00. 18.333,34 20.333,34
18.541.1802.1037.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
18.541.1802.2116.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE 0,00 0,00 18.333,34 18.333,34
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
18 544 RECURSOS HÍDRICOS 0,00 2.000.00 0,00 2.000,00
18 544 1803 SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO 9,00 2.000,00. 0,00 2.000,00
18.544.1803.1038.0000 OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
20 AGRICULTURA " 0,00 16.000,00 345.000,00 361.000,00
122 — ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.000,00 295.000,00 297.000,00
20 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0,00 0.00 295.000,00 295.000,00
20.122.0401.2088.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 285.000,00 295.000,00
20 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 9,00 2.000,00 0.00 2.000,00
20.122.0403.1048.0000 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 0.00 2.000,00 0,00 2.000,00
ABASTECIMENTO
20 605 ABASTECIMENTO 0,00 14.000,00 31.000,00 45.000,00
e PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
? Di & “% RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa -
o
Pa “. PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Exercício de 2015
Anexo 07
Página 12
Lei: , Data: 11/09/2012
(Inc.ll, S 2º, Ant.2º)
Código Especificação Operação Especias Projetos Atividades Total
20 AGRICULTURA 0,00 16.000,00 345.000,00 351.000,00
20 605 ABASTECIMENTO 0,00 14.000,00 31.000,00 45.000,00
20 605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR 9,00 0,00 6.000,00 6.000,00
20.605.2001.2089.0000 EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO ABASTECIMENTO 0,00 0.00 8.000,00 6.000,00
AGROALIMENTAR NO MUNICIPIO
20 605 2004 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS 0.00 12.000,00 21.000,00 33.000,00
20.605.2004.3039.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E 0,00 12.000,00 0.00 12.000,00
MATADOUROS
225 20.605.2004.2088.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
20 605 2005 | SEGURO SAFRA — 00 oo ºº* s00000 "400000,
20.605.2005.2090.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
20 605 2006 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 2.000,00. 0,00 2.000,00
20.605.2006.1040.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0.00 0.00 19.000,00 19.000,00
20 608 2002 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
20.608.2002.2091.0000 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 0.00 0,00 13.000,00 73.000,00
20 608 2003 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 0.00 8,00 8.000,00 8.000,00
20.608.2003.2092.0000 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
22 INDÚSTRIA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 |
22 661 — PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
22 661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
INDUSTRIAL
22.661.2201.1041.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 2.000,00 6,00 2.006,00
23 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
23 126 2303 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO
23.126.2303.2094.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA
INFORMATIZAÇÃO
23 em PROMOÇÃO COMERCIAL
23 691 2301 APOIO AO EMPREENDEDOR
23.691.2301.2095.0000 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR
23 691 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES
23.691.2302.2096.0000 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES
23 695 TURISMO
23 695 2304 CUPIRA TURÍSTICA
23.695.2304.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE
23.695.2304.2081.0000 PROMOÇÃO DO TURISMO
0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 8.000,00 6.000,00
0.00 0.00 12.000,00 12.000,00
“9,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 8.000,00 6.000,00
0,00 0.00 8.000,00 6.000,00.
0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 2.000,00 6.000,00 8.000,00
9.00 2.000,00 6.000,00 8.000,00.
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
% RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
CNPJ:10191799/0001-02
EA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 5 2º, Ant.2º)
Orçamento Programa
- Exercíciode 2015
Anexo 07
Página 13
Lei: , Data: 11/09/2012
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
25 ENERGIA 0,00 2.000.00 0,00 2.000,00
25 752 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
25 752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 '
25.752.2501.1043.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
26 TRANSPOR — 000 6.000,00 6.000.00 12.000,00
cm 26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 6.000.00 4.000,00 10.000,00
26 782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS TO 000 800000 — 000 TT 600000]
26.782.2601.1044.0000 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS 0,00 2.000,00 0.00 2.000,00
26.782.2601.1045.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
26.782.2601.1046.0000 OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
26 782 2602 EDUCAÇÃO NO TRANSITO 0,00 9,00 4.990,00 4.000,00
26.782.2602.2087.0000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
MOTOCICLISTA DO MUNICIPIO
26 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 0,00 0,00 2.000.00 2.000,00
26 784 2602 EDUCAÇÃO NO TRANSITO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00.
26.784.2602.2087.0000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO
27 DESPORTO E LAZER 0,00 2.000,00 “23.000,00 25.000,00
27 811 — DESPORTO DE RENDIMENTO 0.00 0,00 23.000,00 23.000,00
27 8 2702 DESPORTO AMADOR 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
27.811.2702.2060.0000 PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
am 27 812 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL 0,00 2.000,00 2,00 2.000,00
27.812.2701.1047.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O DESPORTO/LAZER 0,00 2.000.00 0,00 2.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAI 952.582,69 0,00 0,00 “952.582,69
= , a
843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
28 B43 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
28.843.0000.0006.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS
28.843.0000.0007.0000 PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
28.843.0000.0008.0000 PAGAMENTO E AMORTIZACAO DA DÍVIDA
28 843 0401
28.843.0401.0002.0000
28.843.0401.0003.0000
28.843.0401.0004.0000
28.843.0401.0005.0000
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA
RESTITUIÇÕES DIVERSAS
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS
NCIA
99 RESERVA DE CONTI!
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
952.582,69 0,00 0,00 952.582,69
1.582,69 0,00 0.00 1.582,69
95,55 0,00 0,00 95,55
53,89 0,00 0,00 53,89
1.433,25 0,00 0,00 1.433,25
951,000,00 0,00 0,00 951.000,00
700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
31,000,00 0,00 0,00 31.000,00
40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
hd
b e E] Y% RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
s”: e Anexo 07
Página 14
Pal *. PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data: 17/09/2012
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
R na
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
89 999 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
99.999.0401.2036.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
TOTAL 1.018.704,42 6.726.428,62 44.814.866,96 52.560.000,00
0)
Rag z3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercicio de 2015
Anexo 08
Ná Pagina 1
AE DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data: 11/09/2012
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, At. 2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
o LEGISLATIVA 2.100.000,00 2.100.000,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 2.100.000,00 2.100.000,00
01 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL 2.100.000,00 2.100.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 7.527.188,29 62.919,50 7.590.107,79
04 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 6.000,00 6.000,00
04 062 0405 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO 6.000,00 6.000,00
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 271.000,00 21.900,00
04 121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO 271.000,00 271.000,00
4 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.155.188,29 62.919,50 7.218.107,79
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 6.957.188,29 6.957.188,29
04 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 3.000,00 3.000,00
04 122 0407 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM 2.000,00 2.000,00
ENTES FEDERADOS
04 122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A 4.000,00 4.000,00
SOCIEDADE CIVIL
04 122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 88.000,00 88.000,00
04 122 0411 CONTROLE INTERNO 56.000,00 56.000,00
04 122 0413 GUARDA MUNICIPAL 25.000,00 25.000,00
04 122 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL 62.919,50 62.919,50
04 122 0822 CONSORCIO E COOPERAÇÕES 10.000,00 10.000,00
TECNICOS-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4.000,00 4.000,00
04 123 0412 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA 4.000,00 4.000,00
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
04 124 CONTROLE INTERNO 15.000,00 15.000,00
04 124 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO 8.000,00 8.000,00
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
04 124 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO 7.000,00 7.000,00
MUNICIPAL
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 14.000,00 14.000.00
04 126 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 14.000,00 14.000,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.000,00 15.000,00
04 128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 15.000,00 15.000,00
HUMANOS
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 16.000,00 16.000,00
04 131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 16.000,00 16.000,00
04 153 DEFESA TERRESTRE 3.000,00 3.000,00
04 153 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 3.000,00 3.000,00
o 182 DEFESA CIVIL 28.000,00 28.000,00
0415, APOIO A GESTÃO DE SEGUI A E DEFESA CIVIL
3.312.000,00 3416,
os 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.736.000,00 1.736.000,00
08 122 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.727.000,00 1.727.000,00
08 122 0816 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 8.000,00 9.000,00
08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 40.000,00 40.000,00
08 242 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 40.000,00 40.000,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 773.000,00 173.000,00
08 243 0811 MULHER E PULÍTICAS PÚBLICAS 8.000,00 6.000,00
08 243 0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE 167.000,00 167.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 08
Página 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data: 11/09/2012
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 104.000,00 1.363.000,00 1.467.000,00
08 244 0803 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.000,00 20.000,00
08 244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF 316.000,00 316.000,00
08 244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI 108.000,00 108.000,00
08 244 0805 PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - 122.000,00 122.000,00
ACESSUAS
08 244 0807 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS 95.000,00 85.000,00
VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS
08 244 0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV 297.000,00 297.000,00
08 244 0809 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA 8.000.00 8.000,00
08 244 OBIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI 76.000,00 76.000,00
08 244 0811 MULHER E PULÍTICAS PÚBLICAS 84.000,00 84.000,00
08 244 0812 GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDM 230.000,00 230.000,00
08 244 0813 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS 57.000,00 57.000,00
08 244 0815 PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA 30.000,00 30.000,00
08 244 0817 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 10.000,00 10.000,00
08 244 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 34.000,00. 14.000,00
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.921.142,91 2.921.142,91
10 122 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.864.000,00 2.864.000,00
10 122 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 10.000,00 10.000,00
10 122 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE SAUDE 10.000,00 10.000,00
10 122 1090 GESTÃO DO NÚCELO INTERMUNICIPAL DE 37.142,91 37.142,99
GESTÃO EM SAÚDE . NIGS
10 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000,00 2.000,00
10 123 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 2.000,00 2.000,00
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 4.000,00 4.000,00
10 128 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 4.000,00 4.000,00
10 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6.000,00 8.000,00
10 131 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 8.000,00 8.000,00
10 301 ATENÇÃO BASICA 5.389.999,96 5.389.999,96
10 301 1001 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 4.272.000,00 4.272.000,00
a 10 301 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 60.000,00 60.000,00
7 10 301 1091 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 1.057.999,96 1.057.999,96
CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.225.333,32 5.225.333,32
PS
10 302 1002 ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 2.981.000,00 2.981.000,00
ESPECIALIZADA
10 302 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 12.000,00 12.000,00
10 302 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE 1.005.000,00 1.005.000,00
10 302 1011 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 502.000,00 502.000,00
10 302 1026 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, 20.000,00 20.000,00
ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE
10 302 109 — GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 704.190,48 704.190,48
CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA
10 302 1092 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 1.142,84 1.142,84
CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 339.000,00 339.000,00
70 303 1004 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 339.000,00 339.000,00
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 172.000,00 172.000,00
10 304 1012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 172.000,00 172.000,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 682.000,00 862.000,00
10 305 1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 662.000,00 862.000,00
10 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.000,00 10.000,00
10 306 1007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.000,00 10.000,00
Õ
em PR MO Ea
END, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Pa e RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 08
Cá Página 3
MM. DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lel: Data: 11/09/2012
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(ncll, 5 2º, Ant.2º)
Codigo Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
10 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 36.000,00 36.000,00
10 846 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 36.000, 36.000,00
12 EDUCAÇÃO 8.129.000,00 20.443.000,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47.000,00 290.000,00 337.000,00
12 122 1202 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO 7.000,00 290.000,00 297.000,00
SISTEMA DE ENSINO
12 122 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 40.000,00 40.000,00
FUNDAMENTAL
12 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000,00 2.000,00
12 123 1203 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS 2.000,00 2.000,00
LUCRATIVOS
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 20.000,00 686.000,00 706.000,00
12 308 1207 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES 20.000,00 886.000,00 706.000,00
(PNAEC, PNAEP, PNAEF,PNAEM)
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.749.000,00 13224.000,00 18.973.000.00
12 361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2.119.000,00 2.119.000,00
12 361 1204 —REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 822.000,00 210.000,00 1.032.000,00
DO MUNICIPIO
12 361 1205 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL 300.000,00 300.000,00
12 361 1206 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 50.000,00 18.000,00 68.000,00
12 361 4209 TRANSPORTE ESCOLAR 1.442.000,00 100.000,00 1.542.000,00
12 361 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 948.000.00 12.894.000,00 13.840.000,00
FUNDAMENTAL
12 361 1214 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 2.000,00 2.000,00 4.000,00
12 361 1215 PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 20.000,00 20.000,00
12 361 1216 INCLUSÃO DIGITAL 42.000,00 42.000,00
12 361 1218 PRÓLETRAMENTO 6.000,00 8.000,00
12 382 ENSINO MÉDIO 28.000,00 28.000,00
PE
12 362 1212 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 18.00.00 18.000,00
12 362 1222 PRÉ-VESTIBULAR 10.000,00 10.000,00
12 363 ENSINO PROFISSIONAL 8.000,00 6.000,00
12 363 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO 8.000,00 6.000,00
PROFISSIONALIZANTE
12 364 ENSINO SUPERIOR 199.000,00 199.000,00
12 364 1210 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO 190.000,00 190.000,00
12 364 1219 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR 8.000,00 8.000,00
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 42.000,00 62.000,00 104.000,00
12 365 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE 20.000,00 20.000,00
ENSINO
12 365 1220 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 20.000,00 62.000,00 82.000,00
12 365 1223 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO 2.000,00 2.000,00
PROFISSIONALIZANTE
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 14.000,00 52.000,00 86.000,00
12 365 1213 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS 14.000,00 52.000,00 66.000,00
E ADULTOS
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 14.000,00 14.000,00
12 367 1221 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 14.000,00 14.000,00
12 605 ABASTECIMENTO 8.000,00 8.000,00
12 605 1217 HORTA ESCOLAR 8.000,00 8.000,00
13 CULTURA 686.000.00 686.000,00
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 244.000,00 244.000,00
13 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 232.000,00 232.000,00
13 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 12.000,00 12.000,00
g” “9 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
q
, o RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercico se o
xo
é Página 4
CLA Y ' DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data: 11/08/2012
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.H, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. indireta Total
13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20.000,00 20.000,00
13 391 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 20.000,00 20.000,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 422.000,00 422.000,00
me
13 392 1302 UPIRA CULTURAL 422.000,00 422.000,00
15 URBANISMO 296.000,00 950.000,00 1.246.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 146.000,00 950.000,00 1.096.000,00
15 451 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA 146.000,00 146.000,00
15 451 1901 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO 950.000,00 950.000,00
! Bm] MUNICIPAL
O 15 452 SERVIÇOS URBANOS 150.000,00 150.000,00
15 452 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 80.000,00 80.000,00
15 452 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA 70.000.00 70.000,00
15 HABITAÇÃO 58.000,00 58.000,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 50.000.00 50.000,00
16 482 1601 HABITAÇÃO POPULAR 50.000,00 50.000,00
16 544 RECURSOS HÍDRICOS 8.000,00 8.000,00
a
16 544 1602 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 8.000,00 8.000,00
17 SANEAMENTO 8.000,00 8.000,00
17 5 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 6.000,00 6.000,00
17 511 1702 ATERRO SANITÁRIO 6.000,00 6.000,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.000,00 2.000,00
17 512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO 2.000,00 2.000,00
k 8 GESTÃO AMBIENTAL 4.000,00 360.933,33 364,833,33
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.000,00 360.833,33 362.833,33
18 541 1801 APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 342.499,99 342.499,99
18 541 1802 PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2.000,00 18.333,34 20.333,34
AMBIENTAL
18 544 RECURSOS HÍDRICOS 2.000,00 2.000,00
18 544 1803 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.000,00 2.000,00
20 AGRICULTURA 367.000,00 361.000,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 297.000,00 297.000,00
20 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 285.000,00 295.000,00
20 122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 2.000,00
20 605 ABASTECIMENTO 45.000,00 45.000,00
20 605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR 6.000,00 6.000,00
20 605 2004 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS 33.000,00 33.000,00
PRIMÁRIOS
20 605 2005 SEGURO SAFRA 4.000,00 4.000,00
20 605 2006 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 2.000,00 2.000,00
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 18.000,00 19.000,00
20 608 2002 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E 13.000,00 13.000,00
MUDAS
20 608 2003 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 8.000.00 6.000,00
fez INDÚSTRIA 2.000,00 2.000,00
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 2.000,00 2.000,00
22 661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 2.000,00 2.000,00
O
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 08
Y Página 5
AMB. DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data: 11/09/2012
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.H, & 2º, Art2º)
Codigo Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL
COMÉRCIO E SERVIÇOS 28.000,00 26.000,00
23 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.000,00 6.000,00
23 126 2303 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA 6.000,00 6.000,00
INFORMATIZAÇÃO
23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 12.000,00 12.000,00
23 691 2301 APOIO AO EMPREENDEDOR 6.000,00 6.000,00
23 691 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 6.000,00 6.000,00
23 695 TURISMO 8.000,00 8.000,00
23 695 2304 CUPIRA TURÍSTICA 8.000,00 8.000,00
25 ENERGIA 2.000,00 2.000,00
25 752 ENERGIA ELÉTRICA 2.000,00 2.000,00
25 752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL 2.000,00 2.000,00
26 TRANSPORTE 12.000,00 12.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 10.000,00 10.000,00
26 782 2501 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS 6.000,00 6.000,00
26 782 2602 EDUCAÇÃO NO TRANSITO 4.000,00 4.000,00
26 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 2.000,00 2.000,00
26 7B4 2602 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 2.000,00 2.000,00
27 nm DESPORTO DE RENDIMENTO 23.000,00 23.000,00
27 811 2702 DESPORTO AMADOR 23.000,00 23.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.000,00 2.000,00
27 812 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL 2.000,00 2.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 851.000,00 1.582,69 952.562,69
28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 851.000,00 1.582,69 952.582,69
28 843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.582,69 1.582,69
28 843 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 951.000,00 951.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 500.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 500.000,00
99 999 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO 500.000,00 500.000,00
TOTAL 18.791.188,29 15.264.000,00 18.504.811,71 52.560.000,00
crua
rg ih 3% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
k RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de Zois
Anexo
» ú Página 1
Ras DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.l, S 2º, Art.2º) Lei: , Data: 11/09/2012
NIDADE 10 01 CORPO DELIBERATIVO e Nao
Função 01 LEGISLATIVA 2.100.000,00
NIDADE 20 01 CONSULTORIA JURIDICA Valor
Função 4 ADMINISTRAÇÃO 256.188,29
NIDADE 20 02 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 944.000,00
NIDADE 20 03 SECRETARIA DE FINANÇAS . Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 921.000,00
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS 951.000,00
NIDADE 20 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Valor
Função “04 ADMINISTRAÇÃO 2.702.000,00
Função s9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00
NIDADE 20 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE Valor
Função 12 EDUCAÇÃO 7.099.000,00
Função 22 DESPORTO E LAZER 23.000,00
NIDADE. 20 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor
Função og ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.139.000,00
NIDADE 20 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR Valor
Função 13 CULTURA 684.000,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.000,00
NIDADE 20 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
z
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 2.422.000,00
Função os ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO 24.000,00
Função 13 CULTURA 2.000,00
Função 15 URBANISMO 296.000,00
Função 16 HABITAÇÃO 58.000,00
Função EA SANEAMENTO 8.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL 4.000,00
Função 20 AGRICULTURA 35.000,00
Função 22 INDÚSTRIA 2.000,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.000,00
Função 25 ENERGIA 2.000,00
ne , 4% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
o
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercíciode 2015
Anexo 09
. Pagina 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(inc.ll, 5 2º, Ast.2º) Lei: , Data: 11/09/2012
NIDADE 20 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 26 TRANSPORTE 12.000,00
Função 27 DESPORTO E LAZER 2.000,00
NIDADE 20 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO” * Valor
Função 20 AGRICULTURA 326.000,00
IDADE 20 11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 282.000,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 18.000,00
NIDADE 20 12 SECRETARIA DA MULHER Valor
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 84.000,00
DADE 20 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA Valor
Função 12 EDUCAÇÃO 13.320.000,00
NIDADE 20 99 “CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTEIMATA SÚL - PE - CÔMAGSUL Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 62.919,50
Função 10 SAÚDE 1.800.476,19
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL 360.833,33
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.582,69
IDADE 30 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FMS .o “Valor
Função 10 SAÚDE 12.967.000,00
NIDADE 30 04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM Valor
Função 15 URBANISMO 950.000,00
NIDADE 30 300 FUMDECA Valor
Função os ASSISTÊNCIA SOCIAL 173.000,00
TOTAL GERAL 52.560.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
1001 CORPO DELIBERATIVO 2.100.000,00
2001 CONSULTORIA JURIDICA 256.188,29
2002 GABINETE DO PREFEITO 944.000,00
50749 % PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
1] .
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
n. Anexo 09
E RN - Pagina 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.l), 5 2º, Art.2º) Lei: , Data: 11/09/2012
2003 SECRETARIA DE FINANÇAS 1.872.000,00
2004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.202.000,00
2005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 7.122.000,00
2007 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.139.000,00
2008 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR 690.000,00
2009 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.889.000,00
2010 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 326.000,00
2011 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONDBHIDO,00
2012 SECRETARIA DA MULHER 84.000,00
2013 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 13.320.000,00
2099 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTEJMATA SUL - PE - GOZABBULI
3003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 12.967.000,00
3004 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM 950.000,00
3030 FUMDECA 173.000,00
TOTAL 52.560.000,00
RESUME DOTOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO .
01 LEGISLATIVA 2.100.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 7.590.107,79
og ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.416.000,00
10 SAÚDE 14.767.476,19
12 EDUCAÇÃO 20.443.000,00
13 CULTURA 686.000,00
15 URBANISMO 1.246.000,00
16 HABITAÇÃO 58.000,00
v SANEAMENTO 8.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 364.833,33
20 AGRICULTURA 361.000,00
22 INDÚSTRIA 2.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 26.000,00
25 ENERGIA 2.000,00
26 TRANSPORTE 12.000,00
21 DESPORTO E LAZER 25.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 952.582,69
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00
TOTAL 52.560.000,00
8)
Ped no 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Quadro 15
Orçamento Programa - Exercíciode 2015 Pagina 1
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: , Data: 11/09/2012
ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECEITA
Código Discriminação Valor $
1721.33.99 Farmacia Popular 46.000,00
1721.33.12 Outros Programas Financiados Fundo a Fundo 520.000,00
1721.33.13 Vigilância Epidemiologica e Ambiemtal em saúde 114.000,00
1721.33.13 Campanhas de Vacinação 40.000,00
1721.33.13 Vigitância Sanitária 100.000,00
1721.33.14 Componente Básico da Assist. Farmaceutica Fixo 130.000,00
1721.33.12 CAPS - Centro de Atenção Psicosocial 130.000,00
1721.33.11 Nucleo de Apoio 3 Saúde da Família - NASF 216.000,00
1922.99.00 Otras Restituições FMS 36.000,00
1761.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENTOS DA UNI3O PARA O SIST 216.000,00
1762.01.00 TRANSFEReNCIAS DE CONVENTO DOS ESTADOS PARA O £ 260.000,00
2471.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNI3O PARA O SISTE 1.800.000,00
1721.33.12 Teto Municipal de Média e alta Complexidade 1.294.000,00
1721.33.11 Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) 722.000,00
1721.33.12 Rede de Urgência e Emergência 570.000,00
1325.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCáRIOS D 30.000,00
1721/33.11 Equipe Multifuncioral de Atenção Doraiciliar - EMAD 400.000,00
1721.33.11 Programa de Melhoria do Acesso 140.000,00
1721.33.11 Programa saúde na Escolta - PSE 64.000,00
1721,33.12 CEO - Centro de Especialidades Odontologica 171.000,00
1721.33.11 PSF - Programa de Saúde da Família 936.000,00
1721.33.11 PACS - Agentes Comunitários de Saúde 454.000,00
1721.33.11 Saúde Bucal 318.000,00
1721.33.11 Outros Programas Financiados - Fundo a Fundo 500.000,00
1721.33.12 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel e Urgência 142.000,00
- Transferência Financeira a Receber 3.618.000,00
TOA 12.967.000,00
CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Valor -$
10 SAÚDE
10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
10 303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
10 303 1004 2125 0000 FARMÁCIA POPULAR
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10 304 1012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10 304 1012 2127 0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA
319% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
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RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Quadro 15
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Lei: , Data: 11/09/2012
, Orçamento Programa - Exercício de 2015
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To 10 UU gagpE Ie
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10 304 1012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
304 1012 1070 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4490 INVESTIMENTOS 5.000,00
44 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
10 303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
303 1004 2126 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 225.000,00
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.000,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
304 1012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
304 1012 2127 0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.000,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
303 1004 2125 0000 FARMÁCIA POPULAR
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.000,00
303 1004 1069 0000 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
4490 INVESTIMENTOS 5.000,00
4 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
302 1026 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE
302 1026 2124 0000 PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL
33n OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
33n OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
302 1011 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
302 1011 1068 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
4480 INVESTIMENTOS 500.000,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
305 1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
305 1003 2128 0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.000,00
B46 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
846 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL
846 1005 0009 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES
33 80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
306 1007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
306 1007 2129 0000 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3380 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
305 1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
305 1003 2128 0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
10
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R o Orçamento Programa
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
Exercício de 2015
CNPJ:10191799/0001-02 Quadro 15
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305 1003
305 1003 2128 0000
339
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3190
304
304 1012
304 1012 2127 0000
339
305
305 1003
305 1003 1071 0000
4490
4490
4480
4480
304
304 1012
304 1012 2127 0000
339%
122
122 1005
122 1005 2117 0000
339
128
128 1005
128 1005 2120 0000
339
301
301 1001
301 1001 2122 0000
3190
3190
301 1001 1064 0000
4490
4490
131
131 1005
131 1005 2121 0000
339%
301
301 1001
301 1001 2122 0000
3390
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 316.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
INVESTIMENTOS 50.000,00
INVESTIMENTOS 30.000,00
INVESTIMENTOS 10.000,00
INVESTIMENTOS 10.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL
ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
COMUNICAÇÃO SOCIAL
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
2.350,000,00
232.000,00
800.000,00
20.000,00
6.000,00
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RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Pedi» 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
(a RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
123
123 1005
123 1005 2119 0000
3350
122
122 1010
122 1010 1063 0000
4490
122 1008
122 1008 1062 0000
4490
122 1005
122 1005 2718 0000
3390
3190
302
302 1011
302 1011 1068 0000
4490
302 1002
302 1002 2123 0000
3390
302 1010
302 1010 1067 0000
4490
4490
302 1008
302 1008 1066 0000
4490
4490
301
301 1001
301 1001 2122 0000
339%
302
10 302 1002
10
10
10
10
302 1002 2123 0000
3190
3190
301
301 1008
301 1008 1065 0000
44 90
44 90
Exercício de 2015
CNPJ:10191799/0001-02 Quadro 15
Página 4
Lei: , Data: 11/09/2012
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL
SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS
INVESTIMENTOS
REEQUIPAMENTO DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS
INVESTIMENTOS
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
INVESTIMENTOS 2.000,00
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.273.000,00
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.000,00
10.000,00
10.000,00
416.000,00
2.436.000,00
INVESTIMENTOS 1.000.000,00
INVESTIMENTOS 5.000,00
REEQUIPAMENTO DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
INVESTIMENTOS 10.000,00
INVESTIMENTOS 2.000,00
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 834.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.632.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.000,00
ATENÇÃO BÁSICA
REEQUIPAMENTO DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA
INVESTIMENTOS 50.000,00
INVESTIMENTOS 10.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
e À é % PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Quadro 15
mm Orçamento Programa - Exercíciode 2015 Página 5
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: , Data: 11/09/2012
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA
10 302 1002 2123 0000 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
339% OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
13% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
e RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Quadro 15
Pe
Orçamento Programa - Exercíciode 2015 Página 6
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: , Data: 11/09/2012
ENTIDADE. 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1721.34.06 IGD SUAS 20.000,00
1721.34.05 PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, 67.000,00
1721.34.04 PAEF! - Programa de Atenção Especializada a Família ou Ind. 78.000,00
1721.34.01 PAIF - Programa de Atenção Integral a Família 261.000,00
1721,34.08 ACESSUAS 105.000,00
1721.34.02 SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos 240.000,00
1922.99.00 Outras Restituições FMAS 4.000,00
1325.01.10 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D 20.009,00
1761.03.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS DA UNIaO DESTINADAS 590.000,00
1721.34.07 IGDM 138.000,00
1721.34.99 Outras Transferências do FNAS 90.000,00
1721.34.03 BPC na Escola - Benefício de Proteção Continuada na Escola 4.000,00
- Transferência Financeira a Receber 1.695.000,00
Cloe FunciProg Catgo Discriminação Valor -$
os ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08 244 0812 GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDM
08 244 0812 1016 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM
4490 INVESTIMENTOS 30.000,00
08 244 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI
08 244 0810 2072 0000 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.000,00
08 244 0812 GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDM
08 244 0812 2073 0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.000,00
08 244 0812 1016 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM
4490 INVESTIMENTOS 10.000,00
08 244 0812 2073 0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00
08 244 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI
08 244 0810 2072 0000 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ;/10191799/0001-02 Quadro 15
fR (a Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 7
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: , Data: 11/09/2012
o BTT ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08 244 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI
08 244 0810 2072 0000 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
08 244 0809 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA
08 244 0809 2071 0000 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCI:
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
319 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
08 244 0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV
08 244 0808 2070 0000 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 236.000,00
08 244 0815 PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA
08 244 0815 2075 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08 243 0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE
08 243 0820 2131 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COORDENADORIA DA JUVENTU
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00
- 339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00
08 243 0811 MULHER E PULÍTICAS PÚBLICAS
08 243 0811 1073 0000 REEQUIPAMENTO DO FUNDECA
4490 INVESTIMENTOS 6.000,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08 244 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
08 244 0821 2077 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00
08 244 0817 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OB 244 0817 2076 0000 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
08 244 0813 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS
08 244 0813 1017 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SU
4490 INVESTIMENTOS 12.000,00
08 244 0815 PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA
08 244 0815 2075 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA
3180 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
08 244 0813 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS
08 244 0813 2074 0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS
08 244
08 244 0813
08 244 0813 2074 0000
3390
339
3190
3190
08 244 0813 1017 0000
4490
08 244 0806
08 244 0806 2068 DD0O
3390
08 242
08 242 0801
08 242 0801 2063 0000
339
0B 244
08 244 0804
08 244 0804 2085 0000
3390
www
vaia
08 122
08 122 0816
08 122 0816 2062 0000
339
08 122 0801
08 122 0801 2061 0000
33980
3190
08 122 0801 1015 0000
4490
4490
4480
08 244
08 244 0808
08 244 0808 2070 0000
339%
08 244 0806
08 244 0806 2068 0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA Quadro 15
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ101 91799/0001-02
Página 8
Orçamento Programa - Exercício de 2015 ágina
Lei: , Data: 11/09/2012
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS
INVESTIMENTOS 10.000,00
PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS
ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF
SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 238.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 264.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 775.000,00
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
INVESTIMENTOS 590.000,00
INVESTIMENTOS 48.000,00
INVESTIMENTOS 50.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS
ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
Quadro 15
Sed no & PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
h hp RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Página 9
Lei: , Data: 11/09/2012
Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08 244 0806 PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS
08 244 0806 2068 0000 ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
08 244 0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV
08 244 0808 2070 0000 SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.000,00
08 244 0807 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS
08 244 0807 2069 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
08 244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF
08 244 0804 2066 0000 VIGILÂNCIA SOCIAL
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
08 244 0806 PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - ACESSUAS
08 244 0806 2068 000 ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.000,00
3180 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
08 244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI
08 244 0805 2067 0000 PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E IN
3398 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
x q
9R | Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
CNPJ:10191799/0001-02 Quadro 15
Pagina 10
Lei: , Data: 11/09/2012
ENTIDADE: 5
CONSÓRCIO DE MUN. AGRESTE - MATA SUL
1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMAG:! 471,15
1325.02.99 REM. DE OUTROS DEPSSITOS DE RECURSOS NãO VINC, C 833,33
1723.37.03 TRANSFEReNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS COMAGSUL - 1.800.000,00
1325.02.99 REM DE OUTROS DEPOSITO DE RECURSOS NãO VINCULAI 476,19
1325.02.99 REM DE OUTROS DEPSSITOS DE RECURSO NãO VINCULAI 471,15
1112.04.34 IMP. DE RENDA RET NAS FONTES SOBRE OUTROS REND. 7.166,23
1113.05.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - C 11.943,72
1112.04.31 IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOB. OS REND. DO TRA 2.388,74
Q 1723.37.01 TRANSFERêNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO 42.048,00
1723.37.02 TRANSFEReNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-ATERRO 360.000,00
PLANO DE APLICAÇÃO
10
18
10
18 541
18 541 1801
18 541 1801 1060 0000
4490
44980
10 302
10 302 1092
10 302 1092 2113 0000
3350
10 302 1091
10 302 1091 2112 0000
339%
18 541
18 541 1801
18 541 1801 1051 0000
4490
10 302
10 302 1091
10 302 1091 2112 0000
319
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO
INVESTIMENTOS 12.500,00
INVESTIMENTOS 16.666,67
SAÚDE
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSIST
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - AS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.142,84
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃ
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - At
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 582.819,06
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATERRO SANITÁRIO
INVESTIMENTOS
SAÚDE
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - A
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.14
4.166,67
ek
» PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
ed ho
é he RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
Pat
R, Orçamento Programa
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Exercício de 2015
CNPJ:10191799/0001-02 Quadro 15
Página 11
Lei: , Data: 11/09/2012
10
10
10
10
18
18
18
18
18
18
28
28
28
28
ses
10
10
10
10
ses
302
302 1091
302 1091 2112 0000
3190
302 1091 1058 0000
4490
4490
4480
541
541 1801
541 1801 2114 0000
319
339
335
541 1802
541 1802 2116 0000
319
3390
843
843 0000
843 0000 0008 0000
339
329
843 0000 0008 0000
4 6 80
122
122 0414
122 0414 6017 0000
4490
122
122 1090
122 1090 2109 0000
319
122
122 0414
122 0414 2108 0000
3190
319
339%
122 0414 6018 0000
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃ
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS -
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.123,80
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
INVESTIMENTOS 1.904,76
INVESTIMENTOS 19.047,62
INVESTIMENTOS 95.238,10
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 259.166,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.166,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.166,67
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
OPERAÇÕES ESPECIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL
INVESTIMENTOS
SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO DO NÚCELO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAUL
95,55
53,89
1.433,25
955,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.285,72
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.053,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 238,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.505,25
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGS
mms
|
O:
a”
“
. Orçamento Programa
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Exercício de 2015
4 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, -
Quadro 15
Página 12
Lei: , Data: 11/09/2012
CNPJ:10191799/0001-02
10
04 122
04 122 0414
04 122 0414 6018 0000
4480
4490
10 122
10 122 1090
10 122 1090 1053 0000
4490
4490
4490
10 301
10 301 1091
10 301 1091 2111 0000
3350
10 122
10 122 1090
10 122 1090 2109 0000
3191
3390
10 301
10 301 1091
10 301 1091 1056 0000
4490
4480
4490
10 301 1097 2110 0000
3190
319
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL
INVESTIMENTOS 477149
INVESTIMENTOS 2.388,74
SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
GESTÃO DO NÚCELO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO NÚCELO INTERMUNICIPAL DE
INVESTIMENTOS 2.380,95
INVESTIMENTOS 3.809,57
INVESTIMENTOS 1.428,57
ATENÇÃO BÁSICA
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃ
SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS - ATENÇÃO BÁSICA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.714,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO DO NÚCELO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAUDE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 142,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.095,24
ATENÇÃO BÁSICA
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇA
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
INVESTIMENTOS 142.857,14
INVESTIMENTOS 28.571,43
INVESTIMENTOS 2.857,14
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - AT
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.685,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 874.228,55
EPIC PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Anexo 11
sé, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 1
SEGURIDADE SOCIAL Lei: , Data: 11/09/2012
Codigo Especificacao Categoria Função
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.92.00
3.3.90.14,00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3,90.35.00
3.3.90.36,00
3.3,80.39,.00
3.3.90.47.00
3.3.90.48.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.91,00
3.1.90.92,00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.50.43.00
3.3.71.70.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.34.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3,3.90.37.00
3.3.90.39.00
3.3.90.41.00
3.3.90.46.00
3.3.90.47.00
3.3.90.48.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.61.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AU
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
SUBVENÇÕES SOCIAIS
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
Contribuições
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
68.000,00
631.000,00
219.000,00
110.000,00
9.000,00
40.000,00
385.000,00
108.000,00
50.000,00
580.000,00
340.000,00
10.000,00
55.000,00
32.000,00
1.000,00
660.000,00
118.000,00
3.206.904,76
2.603.142,85
973.238,10
62.380,95
142.85
143.142,86
142,85
285,71
4.857,13
20.000,00
91.428,57
1.376.904,76
275.000,00
2.952,38
380,95
29.047,62
600.761,90
238,09
2.002.333,34
380,95
523,82
229.952,38
97.000,00
163.238,09
36.000,00
2.155.476,19
673.428,62
18.190,47
ea
O
PO
Ea ) 4 % PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
9" e Orçamento Programa - Exercício de 2015
SEGURIDADE SOCIAL
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Anexo 11
Pagina 2
Lei: , Data: 11/09/2012
Codigo Especificacao
Função
VIVA
Cap
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
ó, Orçamento Programa - Exercíciode 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 1
Lei: , Data: 11/09/2012
PODER LEGISLATIVO
CORPO DELIBERATIVO
CORPO DELIBERATIVO
Finafidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ORGÃO PÚBLICOS.
3 DESPESAS CORREN
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.6.90.71.00
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
4.4.90.52,00
ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
oh q E 4.4.90.51.00
LEGISLATIVO
4 DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
LEGISLATIVO
j 3 DESPESAS CORREN
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| ms MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
aa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.50.39,00
3.1.80.11,00
3.1.90.16.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS + PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3,90,14.00
12.000,00
30.000,00
720.000,00 *
10.000,00
10.000,00
15.000,00
25.000,00
20.000,00
30.000,00
8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1,90,11.00
PODER LEGISLATIVO.
3 DESPESAS CORREN
875.000,00
pi PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
$ FAN , Orçamento Programa - Exercíciode 2015 Página 2
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER LEGISLATIVO
CORPO DELIBERATIVO
CORPO DELIBERATIVO
Apficacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
S E
PODER LEGISLATIVO,
3 DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.14.00
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
TÉCNICAS E JURÍDICAS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRÉNTES
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E 3.3.90.35.00 100.000,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSQAL E ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS DE EXERC ÍCIOS ANTERIORES o o i 3.1.90.92.00 5.000,00
PRESIDENCIA DA CÂMARA,
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS E 3:190.13.00
175.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 25.000,00
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.80.33.00 8.000,00
Ped 4% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
: RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
» 9 R *, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 3
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER LEGISLATIVO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER. -CA.
MATERIAL DE CONSUMO E 3.3.90.30,00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 5.000.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL 3.1.90.11.00 18.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO e 3.5.90.3000 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
Aposentados | Reserva Remunerada € Reformas 3.1,80,01.00 15.000,00
TOTAL 2.100.000,00
2% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Eid RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Cá €, Orçamento Programa - Exercíciode 2015 Página 4
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL STSONIDO 180.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1300 40.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS + PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00
ÁRIAS * PESSOAL GIL 33.90.1400 4.000,00
Za MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 2.000,00
Q SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 7.188,29
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ê AAGOSZDO 2.000,00
TOTAL 256.188,29
Tod 2% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
[sê Orçamento Programa - Exercicio de 2015 Página 5
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
INIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fur
DESPESAS CORREN .
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 700.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13,00 160.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.80.1300 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1600 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3,3801400 27.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3800 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E e 4430.5200 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 14.000,00
TOTAL 916.000,00
v-—
od a 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
- RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
á, Orçamento Programa - Exercíciode 2015 Página 6
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
Aplicacao Programada ProilAtiv Finafidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º 4.4.90.52.00 20.000,00
jAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90,14.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90,36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3.90.39.00 2.000,00
TOTAL 28.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
]
“o A 4, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
PAN *, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Pagina 7
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
DESPESAS CORREN'
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1,90.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 130.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 3.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3,.90.35,00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36,00 11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.80.39.00 40.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 13.000,00
NESP s PT x
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 4.4.90.52.00 9.000,00
DESPESAS CORREN'
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 61.000,00
'RMUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.71.70.00
TRIBUTÁRIA
3 DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30,00 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90,35,00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
DESPESAS DE CAPIT
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.90.71.00
DESPESAS CORREN
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32.90.21.00 30.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.2.90.22.00 1.000,00
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.00 40.000,00
REDE
vs rs 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
sa RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
A. 8, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 8
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: « Data: 11/09/2012
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.- CA.
3,1.90.91.00 180.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS
TOTAL 1.872.000,00
0)
24 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
] - RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
, a ne GS, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Pagina 9
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
| |SUBUNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
)]
Apticacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
| FR-CA
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50,43,00 3.000,00
ADMINISTRAÇÃO
3 DESPESAS CORREN 2.555.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS . . 987.000,00
Aposentadorias, 31.90,0100 1.000,00
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.9003.00 85.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.80.11.00 700.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 180.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 31.90.1800 21.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90,14.00 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.80.33.00 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 43.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 63.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.80.39,00 1.200.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90,47.00 190.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 6.000,00
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39,00 1.000,00
FEDERADOS
3 DESPESAS CORREN
«3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3,3.50.41.00
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
"MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT
INVERSÕES, FINANCEIRAS
DESPESAS DE CAP
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE = 4.4.90.52.00
4.000,00
]
]
DESPESAS CORREN'
|
“Ae % PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
> Pas , Orçamento Programa - Exercíciode 2015 Página 10
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO,
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
EXECUTIVO
3 DESPESAS CORREN
1 — PESSOAL'E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90,11.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.000,00
E mu SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 20.000,00
( ) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 1.000,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 25.000,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000,00
3.900,
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO ' E 3.3.90.3000 2.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 2.000,00
ICIPAL
3 DESPESAS CORREN
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 2.000,00
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 14.000,00
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES .
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.000,00
131.0: 2034.
| 3 DESPESAS CORREN 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
vd po 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
“é pe RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
» 7 *, Orçamento Programa - Exercíciode 2015 Página 11
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.- CA.
COBAAGAÇÃO 109 TITUCHONAL
MATERIAL DE CONSUMO ; 3.3.90.30,00 000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 500.000,00
RESERVA DE
TOTAL 3.202.000,00
O
Do, A 4% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Pas , Orçamento Programa - Exercíciode 2015 Página 12
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
APENFEIÇO
DE ENSINO
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.35.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 5.000,00
= OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 220.000,00
LUCRATIVOS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUBVENÇÕES SOCIAIS E 3.3.50.43.00 2.000,00
PNAE EJA
3 DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES R
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 686.000,00
2.023.000,00
À EDUCAÇÃO E! ESPORTE
3 DESPESAS CORREN 2.023.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.01.00 194.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 400.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 E
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 27.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 23.000,00
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS a .
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 210.000,00
DESPESAS DE CAPIM
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Rust 4.4.90.52.00 800.000,00
"QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN
A 2% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
» PA. ai, Orçamento Programa - Exercíciode 2015 Pagina 13
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA,
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES a
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 18.000,00
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 40.000,00
DESPESAS CORREN'
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
“5903600 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 14.000.00
DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS R
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90,51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 210.000,00
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 530.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3,90.9200 200.000,00
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
q
> RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
' PAS Mb, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Pagina 14
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Totai Categ. Total Func.
ER.-CA.
| DESPESAS CORREN'
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO e º 73502000 2.000.00
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| ct - E
, SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43,.00 2.000,00
]
| DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE
3 DESPESAS CORREN
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
]
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000” 10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.000,00
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratukta 3.3.90.32.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
PRÓ- LETRAMENTO
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO ” 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36,00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1,90,11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.73.00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90,16.00 2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3380.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
PRÉ-VESTIBULAR
3 DESPESASCORREN
1, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS . =
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.790.004,00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 2.000.00
E 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
E) ã
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
> PRO S, Orçamento Programa - Exercíciode 2015 Página 15
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Apficacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
| DESPESAS CORREN'
| 3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES o
| MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 2.000,00
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.80.3600 2.000,00
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 2.000,00
3 DESPESAS CORREN'
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00 160.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
ENSINO SUPERIOR
3 DESPESAS CORREN
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES
AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTE 3350.18.00 3.000,00
i DESPESAS CORREN
' OUTRAS DESPESAS CORRENTES | o
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
[5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 2.000,00
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1,90.13.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3,1.90.13.00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16,00 2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36,00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Ê ue
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90,11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13,00 2.000,00
Pg
Pe (e PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
os Orçamento Programa - Exercício de 2015 Pagina 16
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
20 PODER EXECUTIVO,
os SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
[o
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Aplicacao Programada Projativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
3 DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratrsita 3.3.90.32.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.80.30,00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
“OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
DESPESAS CORREN'
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 2.000,00
Matertal, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuta 3.3.80.32.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3,90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,.00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90.30.00 2.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
67) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 17.000,00
TOTAL 7.122.000,00
= 5% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
pa º, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 17
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Projfativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
DESPESAS DE CAPI
INVESTIMENTOS ns o
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.480.52.00 50.000,00
| DESPESAS DE CAPI
INVESTIMENTOS
OBRAS É INSTALAÇÕES 4290-8100 45.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 590.000,00
| 3 DESPESAS CORREN'
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
À 3.1.90.04.00 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1300 140.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 100.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00
" MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
Matertal, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 50.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 27.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 31.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.4700 10.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.4800 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.90.9300 1.000,00
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO º “33.80.3000 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3600 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.390.300 2.000,00
TO
DESPESAS CORREN'
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
“MATERIAL DE CONSUMO É 3.3.90.30.00 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 30.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 5.000,00
INTEGRAL À FAMMLIA
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90,04.00 3.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1,80.13.00 6.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90,13.00 5.000,00
Pod] .4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
- RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Par &, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 18
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
F.R.-CA,
INTEGRAL A FAMILIA
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
Materiat, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.80.32.00 6.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8,000,00
O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00
4 ; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 50.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48,00 5.000,00
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES.
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
SEIA
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
Õ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39,00 1.000.00
ESPECIALIZADO A FARIAS E E INDIVÍDUOS
3 DESPESAS CORREN' .
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 54.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.39,00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 5.000,00
) OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3,90.48,00 1.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.80.48.00 2.000,00
AMA DE
» | AO MUNDO DO TRABALHO
3 DESPESAS CORREN
% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
- RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercíciode 2015 Pagina 19
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
AO MUNDO DO ) TRABALHO
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 12.009,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.80.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 4.000,00
f TAS - PESSOAL CIVIL 23.90.1400 1.000,00
Q DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.90.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3390.3000 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3500 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 39.000,00
VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS,
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS as
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90,48.00 1.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 19.000,00
) RTALECIMENTO DE VINCULOS.
3 DESPESAS CORREN
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04,00 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190.13.00 4.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1600 6.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS — PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00
MATERIAL DE TONERS 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 80.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 95.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3.90.39.00 50.000,00
CONTINUADA DE DE “ASSISTÊNCIA SOCIAL.
3 DESPESAS CORREN'
»S4 ns 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
24 Mp RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercicio de 2015 Página 20
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotatGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
CONTINUADA DE “ASSISTÊNCIA SOCIAL,
3 DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
X 3.1.90.04,00 «
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3,1.80,04.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 1.000,00
«Ra OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00 1.000,00
Q OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
PE )
INFANTIL
3 DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o. o.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1,000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /
Ú EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.9200 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 30,000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.80.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 20.000,00
PROGRAMA D DE GESTÃO - 16D SUAS,
4 DESPESAS DE CAPII
od we % PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Ge Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 21
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
20 PODER EXECUTIVO
NIDADE 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UB UNIDADE 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Apficacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.
4 DESPESAS DE CAPM 22.000,00
4 — INVESTIMENTOS 22.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52,00 10.000,00
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.80.04.00 «DOO,!
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.80.14,00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.80.14,00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 1.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.80.92.00 1.000,00
S DO PROG
BRASIL SEM MISERIA
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
RAS DESPESAS CORREN
3.1.90.04.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
Metestal, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48,00 5.000,00
DESPESAS CORREN
QUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30,00 1.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90,32.00 8.000,00
DESPÉSAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES . . .
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 6.000,00
2449 % PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
f - RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
" -, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 22
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
Apficacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
TOTAL 3.139.000,00
Pa % PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
| ã
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
+ FaN e, Orçamento Programa - Exercíciode 2015 Página 23
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
ER -CA.
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3,1.90.11.00 150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 35.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00
00
AS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
a MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.000 10.000,00
o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 20.000,00
TURISMO E DESPORTO AMADOR
4 DESPESAS DE CAPIT 12.000,00
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE : º 4.4:90.520D 12.000,00
€
ONSTI
REFERENCIA
4
DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 20.000,00
U st TE X TE OOG,0U
DESPESAS DE CAPI 15.000,00 |
INVESTIMENTOS 15.000,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.490.5200 15.000,00
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 280.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 10.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
DESPESAS CORREN'
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
Pedro 4% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
x he RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNP3:10191799/0001-02
9 R €, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 24
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
TOTAL 690.000,00
9)
O
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
. Orçamento Programa - Exercíciode 2015 Página 25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
24 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Ed
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Aplicacao Programada Prof'Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 930.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 200.000,00
Di - PESSOAL CIVIL 33.50.1400 "2.000,00
er MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 300.000,00
[ai OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100.000,00
O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES ve 4:4:90.51.00 90.000,00
REFERENCIA « CRAS E CREAS
4 DESPESAS DE CAP
4 INVESTIMENTOS
4.4.90.51.00
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
] CRECHES
"4 DESPESAS DE CAPIT
— INVESTIMENTOS
4.4.90,51.00
NUR
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
4 DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES . 4.4,90.51,00 2.000,00
DESPESAS DE CAP
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES o 44.90.5100 2.000,00
DESPESAS DE CAP
INVESTIMENTOS
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.450.51.00 20.000,00
* 4% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
ESA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
> 15 *, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 26
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
DESPESAS DÊ CAPIT
l INVESTIMENTOS
OBRAS É INSTALAÇÕES 44005100 2000,00
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 2.000,00
XE A
o APEAMENTO DE ASFALTO
] DESPESAS DE CAP
| 4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.50,51.00 20.000,00
DESPESAS DE CAPI
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100” 100.000,00
DESPESAS DE CAPM
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE é 44.90.5200 20.000,00
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO o 3.3.90.30.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 50.000,00
Tl ar
4 DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
| i . 4:4.90.51.00
DESPESAS DE CAPIM
| INVESTIMENTOS
| E CUSTEIO DE ABASTECIMENT o DAGUA
EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS
3 DESPESAS CORREN
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
Pair 4 % PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Pa e, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 27
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Teta! Func.
ER.- CA.
Ci
E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO DÁGUA
EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS
4 DESPESAS DE CAPM
INVESTIMENTOS
DESPESAS CORREN
. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.3000 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 2.000,00
DESPESAS DE CAP
INVESTIMENTOS
DESPESAS DEC;
INVESTIMENTO:
OBRAS E INSTALAÇÕES ê 4.4.90.51.00 2.000,00
DESPESAS DE CAP
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES º “44905100 200000
XE OD
MATADOUROS
4 DESPESAS DECAPIT
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES º 4.4.90.51.00 12.000,00
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES .
MATERIAL DE CONSUMO º 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.38.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
DESPESAS DE CAPIM
INVESTIMENTOS
4.4.90.51.00
INDUSTRIAL
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90,51,00 2.000,00
4% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
s ã RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
1aR *, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Pagina 28
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.- CA,
DESPESAS DE CAPM
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES E E 4.4.90:5100 2.000,00
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 2.000.00
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.57.00 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES e e 74908100 200000
MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORREN
3 QUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
RN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
4480.51.00 2.000,00
TOTAL 2.889.000,00
ea mm—— mm aC .
54449 % PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
y RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Ss ”» Orçamento Programa - Exercício de 2015 Pagina 29
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
| PODER EXECUTIVO
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Aplicação Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
DESPESAS CORREN
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. Ê
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiVit 3.1.90.11.00 2.000,00
QERIGAÇÕES | ron 31.90.1300 45.000,00
,
]
| ÁRIAS - FESDAL EE 3.3.80.14,00
| = MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
7 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.000,00
[) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 34.000,00
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
3 DESPESAS CORREN
| ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICIPIO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36,00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3,90,39.00 2.000,00
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA .3.90.48. 2.000,00
3 DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES .
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.000,00
| TERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
TOTAL
326.000,00
2% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
9, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 30
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SECRETARIA DE PLANE.JAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Apficacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL : 3.1.90.11.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90,13,00 45.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOM. CiviL 3.1.90.16.00 2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90,14,00 9.000,00
a MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 4.000,00
7 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90,33.00 2.000,00
O SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3,90.35.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
ISIÇÃ
MAQUINAS
4 DESPESAS DE CAPI
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE $.4,80.5200 14.000,00
INFORMATIZAÇÃO
3 DESPESAS CORREN
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 2.000,00 *
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.39.00 2.000,00
DESPESAS CORREN ”
OUTRAS DESPESAS CORRENTES,
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,38,00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
DESPESAS CORREN'
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.80.30,00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
TOTAL 300.000,00
4% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
he RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
M, Orçamento Programa - Exerciciode 2015 Página 31
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
OBRAS É INSTALAÇÕES ' A4505100 2.000,00
3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 14.000,00
A 3.3.90.14.00 8.000,00
| MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
TOTAL 84.000,00
8)
ado 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
PS “, Orçamento Programa - Exercíciode 2015 Página 32
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SUB UNIDADE 01 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
EDUCAÇÃO BÁSICA
3 DESPESAS CORREN
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
MATERIAL DE CONSUMO ' 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4,90.51.00 50.000,00
DESPESAS CORREN'
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E 3.3.90.35.00 36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.3800 2.000,00
o)
DESPESAS CORREN
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU! 3.3.90.39,00 2.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 2.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 2.000,00
DESPESAS DE Can
INVESTIMENTOS Ro
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4,90,52.00 2.000,00
3 DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 300.000,00
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS e .
AGR 3.1.90.04.00 500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 1.700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 200000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 200.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31.90.8600 2.000.00
ÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90,14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 620.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 105.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.400.000,00
04/49 % PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILÍSMINO, - CNPJ;/10191799/0001-02
8, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Pagina 33
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
FUNDES - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
"DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 4.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1,90.13.00 1.432.000,00
( , DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.9200 216.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.1.90.96,00 1.000,00
O ADM?
INFANTIL 60%
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1,90,04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1,90,11.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90,13.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.1.90,96.00 2.000,00
DESPESAS CORREN'
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,
AÇA 3.1.90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 6.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1,90,11.00 4.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 4.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90,13.00 2.000,00
a DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.1.90.96.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36,00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 4.000,00
J OVENS E ADULTOS)
3 DESPESAS CORREN
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.50.04.00 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ClviL 3.1.90.11,00 8.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13,00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92,00 2.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.1.90.96.00 2.000,00
JOVENS E ADULTOS)
3 DESPESAS CORREN
N 4% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
» JM. *, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Pagina 34
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA.
]
]
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1,90.11.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1,90,13.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90,92.00 2.000,00
TOTAL 13.320.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 35
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 13/09/2012
PODER EXECUTIVO
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTEJMATA SUL - PE - COMAGSUL
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE RATEIOS
Aplicacao Programada ProyAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 9.554,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 16.721,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 3.344,24
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 238,87
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 238,87
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 471.15
( a INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 477.15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 238,87
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 477,15
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 2.388,76
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 sn115
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 3.3.90.34.00 95,55
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 7.166,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 3.821,99
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 23887
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 7.166,23
Contribuições 3.3.90,41,00 4T115
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 955,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.92.00 238,87
FETCUES: a
QUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL
DESPESAS DE CAPM
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52,00
4.TTIA9
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RASOOTÕO 238814
TOTAL 62.919,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, CNPJ:10191799/0001-02
2, Orçamento Programa Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ap!
>
PODER EXECUTIVO
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMAS
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONS A
DO NÚCELO INTERMUNICIPAL DE GEST. À O EM SAÚDE
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS —
PAMENTOS DIVERSOS PARA O NÚCLEO
PAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAUDE - Nics
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
NUCLI
INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAUDE - NIGS
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NTRA-ORÇAMENTÁRIO
DIÁRIAS - PESSOAL Civit
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
DESPESAS DE CAPM
INVESTIMENTOS —
EQUIP. DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE .
ATENÇÃO BÁSICA
DESPESAS DE CAPI
INVESTIMENTOS
4.4.90.51.00
4.4,905200
4.8:9061.00
3.1,90,04.00
3.1.90.11.00
3.1.90,13.00
3.1.90.16.00
3.1.90,92.00
3.3.90.92.00
44505 TOO
4.4.90.52.00
142.857,14
28.571,43
2.380,95
3.809,57
2.380,95
2.380,95
238,10
142,86
142,86
952,38
2.380,95
476,19
238,10
4.761,90
2.380,95
95,24
4.761,90
238,10
238,10
476,19
95,24
ei: , Data: 11/09/2012
ada
(Mk PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, CNPJ:10191799/0001-02
Im, Orçamento Programa - Exercício de 2015
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 37
Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMAS
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
DESPESAS DE CAPH
INVESTIMENTOS
CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA
3 DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO .
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
AS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Outras Despesas de Pessoa! decorrentes de Contratos de Terce
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Contribuições
] AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
LUCRATIVOS - ATENÇÃO BÁSICA
3 DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRÊNTES
4.4.90.61.00
3.1.90,04,00 2.857,14
3.1.80.11,00 2.857,14
3.1.90.13.00 1.714,29
3.1.90,16.00 85,71
3.1.90.91.00 85,71
3.1.90.94.00 857
3,1.91.13.00 85.71
3.3.90,14.00 285,71
3.3.90,30.00 5.714,29
3.3.90,33.00 285,71
3.3.90,34.00 8sm
3,3.90,35.00 8.571,43
3.3.90.36.00 1.428,57
3,3.90.37.00 857
3.3.90.39.00 857.142,86
3.3.90.41.00 85,71
3.3.90,46.00 171.43
3.3.90.47.00 285,71
3.3.90,92.00 as
TM]
881,999,96
1.714,29
4 R o
SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
4 DESPESAS DE CAPIT
AQU
EQUIP. DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE -
ATENÇÃO BÁSICA
4 DESPESAS DE CAP
4 INVESTIMENTOS
ATENÇ ÃO "BÁSICA
4 | DESPESAS DE CAPA
4 PEVESTIMENTOS
UDE DOI
3.3.50.43.00
TA 90.51.00
95.238,10
1.714,29
95.238,10
19.047,62
Po % PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Su VÃ RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Página 38
PN *, Orçamento Programa - Exercício de 2015
Lei: , Data: 11/09/2012
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE 02 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMAS
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.904,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90,11.00 1.904,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1,90,13.00 1.142,86
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 57,14
SENTENÇAS JUDÍCIAIS 3.1.90.91.00 57,14
. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 57,14
OBRIGAÇÕES a INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00
ÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 190,48
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.809,52
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 190,48
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 3.3.90.34.00 57,14
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 5.714,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 952,38
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 57,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 571.428,58
Contribuições 3.3.90.41.00 57,14
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 114,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 190,48
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 57,14
CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
3 DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPI 16.666.67
INVESTIMENTOS 6.6
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
16.666,67
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA o ATERRO
SANITÁRIO
4 DESPESAS DE CAPT!
4º INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE. ' 4.4.90.52.00
12.500,00
DESPESAS DE CAPM
INVESTIMENTOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS o CC SABOONOO 4.166,67
DESPESAS CORREN 304.166,65
VAGA
* PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Tede: »- RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
PY º, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 39
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
PODER EXECUTIVO
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTEIMATA SUL - PE - COMAGSUL
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMAS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fun
FR-CA.
304.166,
SANITÁRIO
3 DESPESAS CORREN 304.166,65
u PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,00.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 33.333,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 2.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 8.333,33
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 166,67
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 166,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 250,00
166,65.
oi - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14,00 833,33
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.333,33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.50.33.00 833,33
Outras Despesas de Pessoa! decorrentes de Contratos de Terce 3.3.90.34,00 416,66
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35,00 16.666,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36,00 5.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3,3.90.37.00 4.166,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39,00 220.633,33
Contribuições 3.3.90.41.00 833,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47,00 1.250,00
S
ASSOCITIVISTAS DE CATADORES
3 DESPESAS CORREN 5.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50.43.00 5.000,00
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
3 DESPESAS CORREN 18.333,34
1 “PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.166,67
« CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 4.166,67
to VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.333,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.666,67
- PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 333,33
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.166,67
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 250,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.666,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36.00 833,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 1.665,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90,47,00 250,00
DESPESAS CORREN o 85.55
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES = o 3.3.90.93.00 95,55
DESPESAS CORREN 53,89
2 — JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 53,89
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.22.00 53,89
DESPESAS DE CAPIT o 1.433,25
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
9, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 40
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00
1.433,25
DEAL 2.162.892,21
od bo 4% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
+ ã RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Par a, Orçamento Programa - Exercíciode 2015 Página 41
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
ENTIDADE SUPERVISIONADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Apticacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
DESPESAS CORREN 2.852.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS . 2.436.000,00
AÇÃ 3.1.90.04.00 200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ClVit 3.1,90.11.00 1.800.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90,31,00 4.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 430.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00
ÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3,3:80.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90,33.00 2.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36.00 110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 234.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.8,90,52.00 10.000,00
DESPESAS DE CAPI
INVESTIMENTOS |
DESPESAS CORREN'
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.43.00
DESPESAS CORREN
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33, 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
5
DESPESAS DE CAPIT 820.000,00
o, IN & 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
=» pa *, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 42
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
ENTIDADE SUPERVISIONADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finafidade Categoria Detalhada TotalGrupa Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 24.90.5100 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 800.000,00
3.452.000,00
. 2.582.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.300.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 550.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 12.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 400.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200 20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 100.000,00
SAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3,3.90.14.00 2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 219.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 150.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 170.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48,00 2.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 80.000,00
DESPESAS DE CAPIT
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4450.5200 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.80.52.00 60.000,00
D
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
3 DESPESAS CORREN 2.881.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.648.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 1.400.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.41,00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 70.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1,90.82.00 2.000,00
og E 4% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Ê RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
hd ne Orçamento Programa - Exercício de 2015 Pagina 43
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
ENTIDADE SUPERVISIONADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Apticacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
IS
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
3 DESPESAS CORREN
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES
“EO0000
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14,00
DIÁRIAS » PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000.000,00
ax OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.00 10.000,00
Q OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3,90,47,.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 30.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3,90.48.00 25.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92,00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90,92.00 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
À 44 GOSTO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61,00 10.000,00
A COMPLEXIDADE
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS R
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51,00 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90,51.00 1.000.000,00
DESPESAS DE CAPIT
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90,52.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 500.000,00
“INT
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71,70.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70,00 10.000,00
REESTR (o)
FARMACÊUTICA
4 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00
4. INVESTIMENTOS na a
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 5.000,00
DESPESAS CORREN'
* A 3% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
8, Orçamento Programa - Exercíciode 2015 Página 44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
ENTIDADE SUPERVISIONADA
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finatidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fur
FR-CA.
UI
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 13.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.000,00
20.000,
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
e x OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36,00 5.000,00
O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 8.000,00
DESPESAS CORREN 281.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 281.000,00,
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita a3.90.32.00 50.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 225.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.39.00 2.000,00
(o)
SANITÁRIA
4
DESPESAS DE CAP
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4
4.4.90.52.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00
3 DESPESAS CORREN
t PESSQAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00
OQ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.80.04.00 60.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90,13.00 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.000,00
DESPESAS DE CAPN
INVESTIMENTOS . 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.490.5200 "10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.5200 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 45
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
ENTIDADE SUPERVISIONADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90,51.00 50.000,00
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100,000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 54.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90,13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.9200 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36,00 130.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39,00 8,000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 119.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 15.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.92.00 20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.80.92.00 1.000,00
DESPESAS CORREN'
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INCLUSIVE DECORRENTES
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES : “3.380.95.00 36.000,00
TOTAL 12.967.000,00
9% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
à - RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
o, Orçamento Programa - Exercício de 2015 . Página 46
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
cao amada Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
teg
F.R.-CA.
] E 4.4.90.51.00 950.000,00
Ç “ 950.000,00
dt
é % PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
» a, Orçamento Programa - Exercício de 2015 Pagina 47
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 11/09/2012
ENTIDADE SUPERVISIOMADA
FUMDECA
FUNDECA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e 4.4.90.52.00 6.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 4.000,00
Ro VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 77.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 17.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3,1.90.16.00 2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3,3.90.14.00 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 2.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO as ' 3.350.3000 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.390.300 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
TOTAL 173.000,00
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norma nº 79/2014

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