norma nº 255/2024

CUPIRA
PREFEIIUNA HU'IICIPÀL OC
cLRÍ|DAóEI MUNICIPAL N" 255, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.
C€rtifico qus Íol Publlcaoo 'm
Q3 t:l .2o2H
i .t.
Estima a Receita c fixa a Despesa do
Município de Cupira para o exercíci<r
financeiro de 2025.
c? /84-35
Eu, José Maria Leite de Macêdo, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA,
Estado de Pernambuco, no uso das atribuições legais, conferidas pelo inciso V, artigo 80
da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara de Vereadores apÍovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPiTULO I
DAS DTSPOSIÇÕES pnruurNARES
Art. lo Esta Lei cstima a Rcccita e fixa a Despesa do Município de Cupira para o
exercicio financeiro dc 2025, compreendendo:
I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e
entidades da Adrninistração Pública Municipal direta e indireta;
II - o orçamcnto da scguridade social, abrangendo às cntidades c órgãos da
Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pcla saúdc e assistência
social.
CAPÍTULO II
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Scção I
Estimativa da Receita
Art. 2" A Rcceita total cstimada nos Orçamcntos Fiscal e da Scguridadc Social é
dc RS 152. 100.000,00 (ccnto c cinqucnta c dois milhõcs c cem mil rcais), dc acordo com
o scguinte dcsdobramcnto:
I - R$ 134.684.000,00 (cento e trinta e quatro milhões' seiscentos e oitenta e quatro
rnil reais), do Orçamento Fiscal; e
JosE MARIA ütÉ*iilf;;F;;:.
LErrE DE *'ã?IáiÊq
MACEDO : 024 2hi=if.lllr' -
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PrêÍeitura MuniciPal de CuPira
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cuptà fl@ c"o,-. ctDADE PRósPERA, FELtz E SEGURA
II - R$ 17.416.000,00 (dczcssctc milhões, quatrocentos e dezcsscis mil rcais), do
Orçamento da Scguridade Social.
Art. 3o A estimativa da receita por Categoria Econômica segundo a origem dos
recursos, serâ realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da
legislação vigente, ern consonância com a Portaria Ministerial no 05 de 25 de agosto de
2015 e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I, distribuída por categoria
econômica e origem, da seguinte forma:
I - Receitas Correntes R$
a) Receitas de Impostos, Taxas e Conhibuições de Melhoria 6.138.500,00
b) Receitas de .872,00
Receita Patrimonial 806.500,00
d) Receita de RS 9.000,00
e) Transferências Conentes R$ t43.162.927,25
Outras Receitas Conentes R$ 253.000.00
II - Total das Receitas Correntes R$ 151.5ó9.800,00
IIt- de Receitas R$1
IV. RECEITAS CORRENTES INTRA. R$ 0,00
V - Receitas de R$ 12.21
de Credito RS 5.000.000.00
de Bcns RS 40.000,00
c Transferêncra de R$ 7.1
VI. TOTAL DA§ RECEITAS R$ r52.
Seção II
Da fixação da Despesa
Art. 4o A Despcsa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Scguridade Social e de
152.100.000,00 (cento e cinuenta e dois milhões e cem mil reais), distribuída nas
Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do
Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:
I - R$ 120.460.000,00 (cento e vinte milhões, quahocentos sessenta mil reais), do
Orçamento Fiscal; e
II - R$ 31.640.000,00 (trinta e urn milhões, trezentos e sessenta e doiVcn*! [f ÉnÀ
do Orçamento da Seguridade Social. LEITE DE
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C
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çupi?a .: r,,, .. J? @ c!pi'a,l',::i,.1 ctDADE pnóspeRA, FELTaE SEGUPA
CUPIRA
PPEFEIIIJRÁ MUNrcIPÀL O€
CIDAOE PROSPERÂ, FELIZ E SEGURA
Parágrafo único - Do Montantc das dcspcsas fixadas no inciso II dcstc artigo, R$
14.224.000,00 (quatorzc milhõcs, duzcntos c vintc quatro mil reais) scrâo custcadas com
rccursos do Orçamcnto Fiscal.
Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgãos
Art. 5" A Despcsa Total, fixada por Funções, Subfunçõcs, Projctos, Atividatlcs c
Opcraçõcs Espcciais dos Podqrcs c Órgãos. cstá discriminada nos Ancxos 06 a 09 <lcsta
Lci, consoantc disposiçõcs da Lci Fcdcral n" 4.32O164 c rcgulamcntaçõcs cspccíficas.
Art. 6" As catcgorias cconômicas c dcspcsas por grupos cstão dcmonstradas dc forma
analitica, individualizada por órgão, no Anexo 02 c consolidadas no Rcsumo da Naturcza
da Despesa e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação
abaixo:
I . DESPESÂS CORRINTI 116.606.702,7
a) Pcssoal c Sociais R$ 73.057.369.75
b) Juros e E da Divida RS 2.000.00
c) outÍas Desp€sas CorÍ€ntes R§ 43.547.333,03
II . DESPESAS DE CAPITAL R$ 33.389.297,22
a) lnvestimentos R§ 30.207.065.49
b) inversôes Financeiras RS 381.000,00
c) Amoíizaçào da Divida R$ 2.80t.231,73
III. RTSIRVA DE CO\"TICI\CIA R$ 2.104.000.00
I\/ . TOTAL DÂ DESPESA (I+II+III) RS 152.100.000.00
Scção IV
Da Autorização para Abcrtura dc Cródito Adicional Suplcmcntar
Art. 7" O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, da
Lei Federal n" 4.320164 e da Lei das Diretrizes Orçamentárias, a:
I - abrir cróditos adicionais suplementares, mediante decreto, ató o limitc
corrcspondcntc a 25Yo (vinte e cinco por ccnto) do total da despcsa fixada gggpçç4pfi g,mg;;;::.
Lei, nos termos dos arts. 7'c 43 da Lei Federal no 4.320 de 17 de março dc IIIIíE Oe iffiF,p-lgi MACEDO;0242ÍE!j§x,i.1,1: "
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.oer'ô .' fl@ c"a.,..,
:@
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finalidadc dc atcndcr insuficiôncia dc dotações cstabclccidas na prcscntc Lci cm cróditos
adicionais c inscrir categoria cconômica, grupo dc naturcza de dcspcsa, modalidadc dc
aplicação c fontc dc rccursos na programação de cada açào (projeto, atividadc c opcração
especial).
II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de
Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentária;
III - rcalizar opcraçõcs dc cródito ató o limitc cstabclccido pcla lcgislação cm
vlgor.
IV - contingcnciar partc das dotaçõcs, quando a realização da rcccita dcmonstrar
sc aquém da prcvista, comprometcndo assim, os resultados nominal e primário
cstabclccidos ncsta Lci.
V - Abrir de crédito adicional para utilização do saldo da conta do Fundeb do
exercicio anterior, até o limite de l0% (dez por cento) da estimativa da receita do referido
fundo, para atendimento ao art. 25, § 3' da Lei Federal no 14.l 13, de 25 de dezembro de
2020.
§ l" As inclusõcs c altcraçõcs dc fontes de rccurso c modalidades dc aplicaçãoscrão
fcitas mcdiantc dccrcto.
§ 2" Havcndo mudanças na codificação das fontcs/dcstinaçào dc rccursos
dctcrminadas pclo Tribunal dc Contas do Estâdo dc Pcmambuco c /ou pcla Sccrctaria do
Tcsouro Nacional, dcvcrão scr utilizados, por dccrcto, nos ancxos da lci Orçamcntária
para o cxcrcício dc 2025.
ArL 8' Para cumprimento do disposto no § 2" do art. 167 da Constituiçâo Federal,
os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro rneses do exercício
de 2021, reabertos no exercício de 2024. poderão ter a classificação orçamentária ajustada
para compatibilizar com o orçamento vigente.
Art. 9" Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das
dotações do suplementações de dotaçôes do mesmo gnrpo, grupo de pessoal e encargos
sociais e Íbntes de recursos dos órgãos e entidades da administração indireta, inclusive
fundos serão abeÍos âtravés de decreto do Poder Executivo, excluindo-se do lirnite
estabelecido no disposto no art. 7', inciso I, desta Lei.
Parágrafo único - Exclui-sc do limitc cstabclccido no disposto no art. 7o. inciso I,
dcsta Lci as dotaçõcs prcvistas para as cmcndas individuais com limitc dc 2% da Rcccita
Corrcntc Líquida do orçamcnto do ano antcrior, conformc art. 123, § 9" da Lci Orgânica
Municipal
Seção V
Da Autorização para Rcalizar Opcraçõcs dc Cródito JosE MAR|A *Ê+;{{Íi#,:".
LErrE DE *HT,j:E:gri.
MACEDO:02,1HiãJ])i "
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cup,'à ll@ c"r.a. ctDADE PRóSPEPA, FELtz E SEGUPA
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B@ -,'^
Art. 10. Fica o Podcr Exccutivo autorizado a contratar c ofcrccer garantias a
cmpróstimos voltados para a modcmizaçào administrativa c tributária, bcm como a
cxecução dc programas dc habitação, sancamento c outros investimentos públicos,
respeitâdos os limites da Lei Complementar n' l0l/2000, de Resoluçõcs do Scnado
Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidâde com programas fcdcrais.
Parágrafo único - A Lei específica que autorizar a operação de crédito podeni
reestimar a receita de capital de operações de credito, prevista no orçamento.
CAPiTULO III
Seção Única
Das Disposiçõcs Gcrais
Art.ll. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou
operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrurnentos.
An.12. Na fixação dos valores das dotações para pcssoal foram considcradas
projcções para acréscimos dc dcspesas destinadas a atender as disposições do § I ' do art.
169 da Constiruição Fcdcral.
Art.l3. O Chcfc do Poder Executivo, no âmbito dcstc Podcr, podcrá adotar
parâmctros para utilização das dotaçõcs, dc forma a compatibilizar as dcspcsas à cfctiva
rcalização das rcceitas c para garantir as metas de resultado cstabclecidas na Lci dc
Diretrizes Orçamentárias, consoante legislaçâo específica.
Art. 14. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as
rnedidas necessárias a manter os dispêndios compativeis com as receitas a fim de obter o
equilíbrio financeiro.
Parágrafo único - Dccrcto Exccutivo cstabclcccrá a programação financcira c o
cronograma dc dcscmbolso, consoantc art. 8" da Lci Complcmcntar n' I 0l /2000.
Art. l5.AprcscnteLci cntra cm vigor na data dc sua publicação, contando-sc scus
efcitos a partir de l'janciro dc 2025.
GABINETE DO PREFEITO, em 23 de dezembro de 2021.
JOSE MARIA
LEITE DE
MACEDO:0242
96472
55elFr'úk4Mrffi,gr4
JOSÉ MARIA LEITf, DE MACÊDO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE
JOSE MAR|A i,íl;;i"i;: ii;r:",
LEITE DE Í:'fr..: r.l;:"'.1 .:
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
D E S P E S A R$ R$
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.057.369,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.547.333,03
SUB TOTAL 116.606.702,78
23.283.297,22
TOTAL 139.890.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 30.207.065,49
INVERSÕES FINANCEIRAS 381.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.801.231,73
SUB TOTAL 33.389.297,22
RESERVA DE CONTINGENCIA 2.104.000,00
TOTAL 35.493.297,22
R E S U M O
DESPESAS CORRENTES 116.606.702,78
DESPESAS DE CAPITAL 33.389.297,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.104.000,00
TOTAL DE DESPESA 152.100.000,00
TOTAL 152.100.000,00
R E C E I T A R$ R$
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.138.500,00
CONTRIBUIÇÕES 1.199.872,75
RECEITA PATRIMONIAL 806.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS 9.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 143.162.927,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 253.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -11.679.800,00
SUB TOTAL 139.890.000,00
139.890.000,00 TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 23.283.297,22
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.170.000,00
SUB TOTAL 12.210.000,00
TOTAL 35.493.297,22
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES. 151.569.800,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -11.679.800,00
RECEITAS DE CAPITAL 12.210.000,00
TOTAL DE RECEITAS 152.100.000,00
TOTAL 152.100.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
F.R.
SubCategoria
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 0.000.000 151.569.800,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 6.138.500,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 5.503.500,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 1.910.000,00
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 1.404.000,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 0.01.00 572.000,00
1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 0.01.01 238.000,00
1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 0.01.02 144.000,00
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.01.00 4.000,00
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.01.01 2.000,00
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.01.02 1.000,00
1112.50.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.01.00 261.000,00
1112.50.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.01.01 109.000,00
1112.50.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.01.02 66.000,00
1112.50.0.4 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00 4.000,00
1112.50.0.4 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.01 2.000,00
1112.50.0.4 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.02 1.000,00
1112.53.0.0 ITBI-"INTER VIVOS" 0.000.000 506.000,00
1112.53.0.1 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 0.01.00 295.000,00
1112.53.0.1 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 0.01.01 122.000,00
1112.53.0.1 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 0.01.02 73.000,00
1112.53.0.2 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 0.01.00 3.000,00
1112.53.0.2 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 0.01.01 2.000,00
1112.53.0.2 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 0.01.02 1.000,00
1112.53.0.3 ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA 0.01.00 4.000,00
1112.53.0.3 ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA 0.01.01 2.000,00
1112.53.0.3 ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA 0.01.02 1.000,00
1112.53.0.4 ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00 1.000,00
1112.53.0.4 ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.01 1.000,00
1112.53.0.4 ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.02 1.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 2.270.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 2.270.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 2.070.000,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.01.00 1.242.000,00
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.01.01 517.000,00
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.01.02 311.000,00
1113.03.4.0 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 0.000.000 200.000,00
1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.01.00 120.000,00
1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.01.01 50.000,00
1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.01.02 30.000,00
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 0.000.000 1.323.500,00
SERVIÇOS
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 1.323.500,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 1.323.500,00
- ISSQN
1114.51.1.1 ISSQN - PRINCIPAL 0.01.00 780.000,00
1114.51.1.1 ISSQN - PRINCIPAL 0.01.01 325.000,00
1114.51.1.1 ISSQN - PRINCIPAL 0.01.02 195.000,00
1114.51.1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 0.01.00 4.000,00
1114.51.1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 0.01.01 2.000,00
1114.51.1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 0.01.02 1.000,00
1114.51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 0.01.00 6.000,00
1114.51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 0.01.01 2.000,00
1114.51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 0.01.02 2.000,00
1114.51.1.4 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00 3.500,00
1114.51.1.4 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.01 2.000,00
1114.51.1.4 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.02 1.000,00
1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 635.000,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0.000.000 500.000,00
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 150.000,00
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.40 150.000,00
PRINCIPAL
1121.04.0.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.000 300.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 2
F.R.
SubCategoria
1121.04.0.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 0.01.40 300.000,00
PRINCIPAL
1121.50.0.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.000.000 50.000,00
1121.50.0.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.01.40 50.000,00
PRINCIPAL
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 135.000,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 135.000,00
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.40 135.000,00
PRINCIPAL
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 1.199.872,75
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.199.872,75 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.199.872,75 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.199.872,75 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 0.01.40 1.199.872,75
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 806.500,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 805.000,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 792.000,00
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 792.000,00
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 2.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.02 180.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.40 210.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.03 200.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.04 50.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.29 150.000,00
PRINCIPAL
1322.00.0.0 DIVIDENDOS 0.000.000 13.000,00
1322.01.0.0 DIVIDENDOS 0.000.000 13.000,00
1322.01.0.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 0.01.40 13.000,00
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 1.500,00
1399.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 1.500,00
1399.99.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 1.500,00
1399.99.0.1 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 0.01.40 1.500,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 9.000,00
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 4.000,00
1611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 4.000,00
1611.01.0.0 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS 0.000.000 4.000,00 PÚBLICOS GERAL
1611.01.0.1 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIP 0.01.40 4.000,00
AL
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 5.000,00
1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 5.000,00
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 5.000,00
1699.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 0.01.40 5.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 143.162.927,25
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 90.474.000,00
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 45.505.000,00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 45.500.000,00 MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 42.000.000,00 MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.00 27.500.000,00
1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.01 8.000.000,00
1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.02 6.500.000,00
1711.51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 3.500.000,00 MUNICÍPIOS - COTAS E
1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 0.01.00 3.500.000,00
PRINCIPAL
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 5.000,00
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 0.01.00 3.000,00
PRINCIPAL
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 0.01.01 1.000,00
PRINCIPAL
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 0.01.02 1.000,00
PRINCIPAL
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 0.000.000 760.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 3
F.R.
SubCategoria
1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 0.000.000 760.000,00 PETRÓLEO
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – 0.000.000 760.000,00
FEP
1712.52.4.1 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 0.01.40 760.000,00
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 14.585.000,00
– SUS 
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 13.585.000,00 MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 9.560.000,00 MANUTENÇÃO
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.18 2.200.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.18 7.340.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.20 20.000,00
1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.000.000 2.785.000,00
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 0.05.18 2.775.000,00
1713.50.2.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 0.05.20 10.000,00
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.000.000 830.000,00 SAÚDE
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 0.05.18 830.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 0.000.000 370.000,00 FARMACÊUTICA
1713.50.4.1 TRANS.SUS- BLOCO 0.05.18 355.000,00
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.4.1 TRANS.SUS- BLOCO 0.05.20 15.000,00
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.5.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 0.000.000 10.000,00
1713.50.5.1 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 0.05.18 10.000,00
1713.50.9.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS 0.000.000 30.000,00
PROGRAMAS
1713.50.9.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS 0.05.18 30.000,00
PROGR.-PRINCIPAL
1713.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA 0.000.000 1.000.000,00 ÚNICO SAÚDE-SUS
1713.99.0.1 OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL 0.05.18 1.000.000,00
1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 0.000.000 5.008.000,00 EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 2.000.000,00
1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 0.05.10 2.000.000,00
1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 0.000.000 5.000,00
ESCOLA - PDDE
1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 0.05.11 5.000,00
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.000.000 876.000,00
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.12 490.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.12 80.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.12 106.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.12 160.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.12 40.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 0.000.000 122.000,00
ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 0.05.13 80.000,00
AL
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 0.05.13 30.000,00
AL
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 0.05.13 12.000,00
AL
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 0.000.000 2.005.000,00 DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 0.05.14 5.000,00
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 0.05.15 2.000.000,00
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 0.000.000 23.000.000,00
-FUNDEB 
1715.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 17.000.000,00
FUNDEB-VAAT
1715.50.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 0.05.07 5.950.000,00
1715.50.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 0.05.08 8.500.000,00
1715.50.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 0.05.09 2.550.000,00
1715.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 4.000.000,00
FUNDEB-VAAF
1715.51.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 0.05.05 4.000.000,00
1715.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 2.000.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 4
F.R.
SubCategoria
FUNDEB-VAAR
1715.52.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 0.05.31 2.000.000,00
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 1.498.000,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 1.498.000,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.24 752.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.24 152.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.24 314.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.24 10.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.24 70.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.26 200.000,00
1717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 50.000,00
SUAS ENTIDADES
1717.50.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 30.000,00 SAÚDE-SUS
1717.50.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL 0.01.40 30.000,00
1717.51.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 0.000.000 10.000,00 EDUCAÇÃO
1717.51.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL 0.01.40 10.000,00
1717.52.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA 0.000.000 10.000,00
SOCIAL
1717.52.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO 0.05.26 10.000,00
PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 0.000.000 68.000,00
SUAS ENTIDADES
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 0.000.000 68.000,00
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 0.01.00 8.000,00
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 0.01.40 60.000,00
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 0.000.000 16.789.000,00
SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 16.419.000,00
FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 12.500.000,00
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 0.01.00 7.500.000,00
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 0.01.01 3.100.000,00
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 0.01.02 1.900.000,00
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 3.849.000,00
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 0.01.00 2.300.000,00
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 0.01.01 962.000,00
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 0.01.02 587.000,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 0.000.000 45.000,00
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 0.01.00 26.700,00
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 0.01.01 11.300,00
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 0.01.02 7.000,00
1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 0.000.000 20.000,00 ECONÔMICO
1721.53.0.1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 0.01.40 20.000,00
1721.98.0.0 TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS 0.000.000 5.000,00
DISTRITO FEDERAL
1721.98.0.1 TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL 0.01.40 5.000,00
1723.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 97.000,00
– SUS
1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 97.000,00
– SUS
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0.02.22 97.000,00
1724.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 0.000.000 50.000,00
1724.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 0.000.000 50.000,00 EDUCAÇÃO
1724.51.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 0.02.17 50.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 223.000,00
FEDERAL
1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.000.000 178.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.02.25 12.000,00
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.02.25 12.000,00
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.02.25 144.000,00
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.02.25 10.000,00
1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 45.000,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 0.01.40 45.000,00
1730.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS 0.000.000 899.927,25
ENTIDADES
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 5
F.R.
SubCategoria
1739.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 0.000.000 899.927,25
1739.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS 0.000.000 899.927,25 PÚBLICOS
1739.50.0.1 TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL 0.01.00 899.927,25
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 35.000.000,00 PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 35.000.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 35.000.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 0.05.03 26.500.000,00
1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 0.05.04 8.500.000,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 253.000,00
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 253.000,00
1921.00.0.0 INDENIZAÇÕES 0.000.000 11.000,00
1921.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0.000.000 11.000,00
1921.99.0.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL 0.01.40 11.000,00
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 0.000.000 242.000,00
1922.50.0.0 RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS 0.000.000 80.000,00
1922.50.0.1 RESTIT.RECUR.RECEBIDOS SUS-PRINCIPAL 0.01.02 80.000,00
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 162.000,00
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 0.01.40 162.000,00
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 12.210.000,00
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.000.000 5.000.000,00
2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 0.000.000 5.000.000,00
2112.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO 0.000.000 5.000.000,00
INTERNO
2112.54.0.0 OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO 0.000.000 5.000.000,00 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
2112.54.0.1 OP.CRÉD.INTERNAS 0.07.32 5.000.000,00 PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 0.000.000 40.000,00
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.000.000 40.000,00
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 40.000,00
2213.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 40.000,00
2213.01.0.1 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 0.01.40 40.000,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 7.170.000,00
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 6.570.000,00
2411.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 440.000,00 DE SAÚDE – SUS
2411.51.0.0 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE 0.000.000 430.000,00 ESTRUTURAÇÃO
2411.51.1.0 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 0.000.000 200.000,00 PRIMÁRIA
2411.51.1.1 TRANSF.-SUS-BLOCO 0.05.19 200.000,00 ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
2411.51.2.0 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 0.000.000 200.000,00
ESPECIALIZADA
2411.51.2.1 TRANSF.-SUS-BLOCO 0.05.19 200.000,00
ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
2411.51.4.0 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.000.000 30.000,00 SAÚDE
2411.51.4.1 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA 0.05.19 30.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL
2411.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS 0.000.000 10.000,00
2411.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL 0.05.19 10.000,00
2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 6.130.000,00
SUAS ENTIDADES 
2414.50.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 0.000.000 100.000,00
2414.50.0.1 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 0.05.23 100.000,00
2414.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 0.000.000 2.000.000,00
2414.51.0.1 TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0.05.15 2.000.000,00
2414.52.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 0.000.000 30.000,00 SANEAMENTO BÁSICO
2414.52.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO 0.01.40 30.000,00 PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL
2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE 0.000.000 4.000.000,00
SUAS ENTIDADES
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 0.05.29 4.000.000,00
2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 0.000.000 600.000,00
ENTIDADES
2422.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 0.000.000 550.000,00
ENTIDADES
2422.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS 0.000.000 100.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 6
F.R.
SubCategoria
2422.50.0.3 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-DIVIDA ATIVA 0.02.22 100.000,00
2422.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA 0.000.000 450.000,00
ENTIDADES
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 0.02.25 50.000,00
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 0.02.30 400.000,00
2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.000.000 50.000,00
ESTADOS
2429.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.000.000 50.000,00
ESTADOS
2429.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL 0.01.40 50.000,00
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 -11.679.800,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -11.679.800,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -11.679.800,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -11.679.800,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01.00 -11.679.800,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 152.100.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 139.890.000,00
RECEITA DE CAPITAL 12.210.000,00
Total Geral das Receitas 152.100.000,00
Econômica
Código Especificação Elemento Grupo Categoria Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Página 1
3. . . 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 116.606.702,78
3. . . 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.057.369,75
3. . . 1 90 00 A DEFINIR 73.057.369,75
3. . . 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 73.057.369,75
3. . . 2 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00
3. . . 2 90 00 A DEFINIR 2.000,00
3. . . 2 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3. . . 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.547.333,03
3. . . 3 50 00 A DEFINIR 6.634.092,69
3. . . 3 50 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 6.634.092,69
3. . . 3 71 00 A DEFINIR 217.000,00
3. . . 3 71 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 217.000,00
3. . . 3 90 00 A DEFINIR 36.696.240,34
3. . . 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.696.240,34
4. . . 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 33.389.297,22
4. . . 4 00 00 INVESTIMENTOS 30.207.065,49
4. . . 4 90 00 A DEFINIR 30.207.065,49
4. . . 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.207.065,49
4. . . 5 00 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 381.000,00
4. . . 5 90 00 A DEFINIR 381.000,00
4. . . 5 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 381.000,00
4. . . 6 00 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.801.231,73
4. . . 6 90 00 A DEFINIR 2.801.231,73
4. . . 6 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.801.231,73
9. . . 0 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.104.000,00
9. . . 9 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.104.000,00
9. . . 9 99 00 A DEFINIR 2.104.000,00
9. . . 9 99 00 A DEFINIR 2.104.000,00
T O T A L 152.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 1
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
10
01
PODER LEGISLATIVO
CORPO DELIBERATIVO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 4.300.000,00 0.000.000
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.200.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.200.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 3.200.000,00 0.01.00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.100.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.100.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 1.100.000,00 0.01.00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 570.000,00 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 250.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 250.000,00 0.01.00
4 5 00 00 . . . INVERSÕES FINANCEIRAS 300.000,00 0.000.000
4 5 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 0.000.000
4 5 90 00 . . . A DEFINIR 300.000,00 0.01.00 
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000,00 0.000.000
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0.000.000
4 6 90 00 . . . A DEFINIR 20.000,00 0.01.00
T O T A L 4.870.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 2
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
20
01
PODER EXECUTIVO
CONSULTORIA JURIDICA
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 552.000,00 0.000.000
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 534.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 534.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 534.000,00 0.01.00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 18.000,00 0.01.00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 5.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 5.000,00 0.01.00
T O T A L 557.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 3
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
20
02
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.480.000,00 0.000.000
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.231.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.231.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 1.231.000,00 0.01.00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 249.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 249.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 249.000,00 0.01.00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 12.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 12.000,00 0.01.00
T O T A L 1.492.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 4
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
20
03
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.732.000,00 0.000.000
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 975.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 975.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 975.000,00 0.01.00
3 2 00 00 . . . JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00 0.000.000
3 2 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0.000.000
3 2 90 00 . . . A DEFINIR 2.000,00 0.01.00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.755.000,00 0.000.000
3 3 71 00 . . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 210.000,00 0.000.000
3 3 71 00 . . . A DEFINIR 210.000,00 0.01.00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.545.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 1.545.000,00 0.01.00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 2.825.000,00 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 63.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 63.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 63.000,00 0.01.00
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.762.000,00 0.000.000
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.762.000,00 0.000.000
4 6 90 00 . . . A DEFINIR 2.762.000,00 0.01.00
T O T A L 5.557.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 5
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
20
04
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 4.717.472,75 0.000.000
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.772.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.772.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 1.772.000,00 0.01.00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.945.472,75 0.000.000
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.000,00 0.000.000
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 4.000,00 0.01.00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.941.472,75 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 1.741.600,00 0.01.00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 1.199.872,75 0.01.40
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 227.000,00 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 224.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 224.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 224.000,00 0.01.00
4 5 00 00 . . . INVERSÕES FINANCEIRAS 3.000,00 0.000.000
4 5 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0.000.000
4 5 90 00 . . . A DEFINIR 3.000,00 0.01.00
9 0 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.104.000,00 0.000.000
9 9 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.104.000,00 0.000.000
9 9 99 00 . . . A DEFINIR 2.104.000,00 0.000.000
9 9 99 00 . . . A DEFINIR 2.104.000,00 0.01.00
T O T A L 7.048.472,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 6
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
20
05
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 11.058.300,00 0.000.000
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.199.300,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.199.300,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 3.199.300,00 0.01.01
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.859.000,00 0.000.000
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 52.000,00 0.000.000
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 52.000,00 0.01.01
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 7.807.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 3.859.000,00 0.01.01
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 1.940.000,00 0.05.10
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 5.000,00 0.05.11
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 876.000,00 0.05.12
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 122.000,00 0.05.13
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 5.000,00 0.05.14
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 1.000.000,00 0.05.15 
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 7.450.000,00 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 7.386.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 7.386.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 4.276.000,00 0.01.01
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 50.000,00 0.02.17
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 60.000,00 0.05.10
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 3.000.000,00 0.05.15 
4 5 00 00 . . . INVERSÕES FINANCEIRAS 64.000,00 0.000.000
4 5 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 64.000,00 0.000.000
4 5 90 00 . . . A DEFINIR 64.000,00 0.01.01
T O T A L 18.508.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 7
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
20
07
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.085.500,00 0.000.000
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.404.500,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.404.500,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 1.396.500,00 0.01.00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 8.000,00 0.01.40
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 681.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 681.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 669.000,00 0.01.40
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 12.000,00 0.02.25
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 17.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 17.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 7.000,00 0.01.40
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 10.000,00 0.05.26
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.000,00 0.000.000
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0.000.000
4 6 90 00 . . . A DEFINIR 3.000,00 0.01.40
T O T A L 2.105.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 8
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
20
08
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.019.000,00 0.000.000
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 398.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 398.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 398.000,00 0.01.00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.621.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.621.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 1.621.000,00 0.01.00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 21.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 21.000,00 0.01.00
T O T A L 2.040.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 9
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
20
09
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 5.409.100,00 0.000.000
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.404.900,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.404.900,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 2.404.900,00 0.01.00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.004.200,00 0.000.000
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 8.000,00 0.000.000
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 8.000,00 0.01.00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.996.200,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 2.996.200,00 0.01.00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 12.197.627,25 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 12.197.627,25 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 12.197.627,25 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 3.047.627,25 0.01.00 
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 3.400.000,00 0.05.29
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 750.000,00 3.05.29
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 5.000.000,00 3.07.32
T O T A L 17.606.727,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 10
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
20
10
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.012.000,00 0.000.000
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 374.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 374.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 374.000,00 0.01.00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 638.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 638.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 638.000,00 0.01.00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 324.000,00 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 324.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 324.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 24.000,00 0.01.00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 300.000,00 0.02.30
T O T A L 1.336.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 11
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
20
11
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 632.000,00 0.000.000
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 546.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 546.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 546.000,00 0.01.00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 86.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 86.000,00 0.01.00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 4.572,75 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 4.572,75 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 4.572,75 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 4.572,75 0.01.00
T O T A L 636.572,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 12
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
20
12
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DA MULHER
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 269.000,00 0.000.000
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 226.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 226.000,00 0.01.00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 43.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 43.000,00 0.01.00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 6.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 6.000,00 0.01.00
T O T A L 275.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 13
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
20
13
PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 52.014.000,00 0.000.000
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.157.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 43.157.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 2.000.000,00 0.01.01 
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 26.700.000,00 0.05.03
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 487.000,00 0.05.04
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 4.000.000,00 0.05.05
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 2.219.000,00 0.05.07
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 6.754.000,00 0.05.08
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 997.000,00 0.05.31
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.857.000,00 0.000.000
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 204.000,00 0.000.000
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 200.000,00 0.05.04
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 1.000,00 0.05.07
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 3.000,00 0.05.31
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 8.653.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 4.647.000,00 0.05.04
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 2.000.000,00 0.05.07
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 1.506.000,00 0.05.08
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 500.000,00 0.05.31
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 8.236.000,00 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 8.231.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 8.231.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 3.211.000,00 0.05.04
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 1.730.000,00 0.05.07
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 240.000,00 0.05.08
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 2.550.000,00 0.05.09
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 500.000,00 0.05.31
4 5 00 00 . . . INVERSÕES FINANCEIRAS 5.000,00 0.000.000
4 5 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0.000.000
4 5 90 00 . . . A DEFINIR 5.000,00 0.05.04
T O T A L 60.250.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 14
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
20
14
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.833.500,00 0.000.000
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 903.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 903.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 264.000,00 0.01.40
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 45.000,00 0.02.25
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 594.000,00 0.05.24
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.930.500,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.930.500,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 180.000,00 0.01.00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 795.500,00 0.01.40
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 118.000,00 0.02.25
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 637.000,00 0.05.24
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 200.000,00 0.05.26 
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 440.000,00 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 440.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 440.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 320.000,00 0.01.40
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 53.000,00 0.02.25
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 67.000,00 0.05.24
T O T A L 3.273.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 15
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
30
03
ENTIDADE SUPERVISIONADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 24.551.000,00 0.000.000
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.502.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 12.502.000,00 0.000.000
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 3.102.000,00 0.01.02
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 1.000.000,00 0.05.18 
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 2.200.000,00 0.05.18
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 6.169.000,00 0.05.18
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 31.000,00 0.05.20
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.049.000,00 0.000.000
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 6.366.000,00 0.000.000
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 3.929.000,00 0.01.02
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 2.434.000,00 0.05.18
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 3.000,00 0.05.20
3 3 71 00 . . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 7.000,00 0.000.000
3 3 71 00 . . . A DEFINIR 1.000,00 0.01.02
3 3 71 00 . . . A DEFINIR 6.000,00 0.05.18
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 5.676.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 2.899.000,00 0.01.02
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 167.000,00 0.02.22
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 2.603.000,00 0.05.18
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 7.000,00 0.05.20
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 854.000,00 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 832.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 832.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 138.000,00 0.01.02
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 30.000,00 0.02.22
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 123.000,00 0.05.18
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 437.000,00 0.05.19
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 4.000,00 0.05.20
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 100.000,00 0.05.23
4 5 00 00 . . . INVERSÕES FINANCEIRAS 9.000,00 0.000.000
4 5 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00 0.000.000
4 5 90 00 . . . A DEFINIR 1.000,00 0.01.02
4 5 90 00 . . . A DEFINIR 5.000,00 0.05.18
4 5 90 00 . . . A DEFINIR 3.000,00 0.05.19
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 13.000,00 0.000.000
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00 0.000.000
4 6 90 00 . . . A DEFINIR 13.000,00 0.01.02
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 16
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
30
03
ENTIDADE SUPERVISIONADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
F.R. Grupo
T O T A L 25.405.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 17
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
30
04
ENTIDADE SUPERVISIONADA
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
F.R. Grupo
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 100.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 100.000,00 0.02.30
T O T A L 100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 18
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
30
05
ENTIDADE SUPERVISIONADA
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 440.878,23 0.000.000
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 175.794,45 0.000.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 175.794,45 0.000.000
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 175.794,45 0.01.00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 265.083,78 0.000.000
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 92,69 0.000.000
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 92,69 0.01.00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 264.991,09 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 264.991,09 0.01.00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 88.549,02 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 88.317,29 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 88.317,29 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 88.317,29 0.01.00
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 231,73 0.000.000
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 231,73 0.000.000
4 6 90 00 . . . A DEFINIR 231,73 0.01.00
T O T A L 529.427,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 19
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
30
06
ENTIDADE SUPERVISIONADA
CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 475.951,80 0.000.000
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.875,30 0.000.000
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 54.875,30 0.000.000
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 54.875,30 0.01.00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 421.076,50 0.000.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 421.076,50 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 421.076,50 0.01.00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 8.548,20 0.000.000
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 5.548,20 0.000.000
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 5.548,20 0.000.000
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 5.548,20 0.01.00
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.000,00 0.000.000
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0.000.000
4 6 90 00 . . . A DEFINIR 3.000,00 0.01.00
T O T A L 484.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 20
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
30
31
ENTIDADE SUPERVISIONADA
CONSELHOS MUNICIPAIS
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0.000.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 0.000.000
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 25.000,00 0.01.40
T O T A L 25.000,00
T O T A L G E R A L 152.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 1
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
10
01
01
PODER LEGISLATIVO
CORPO DELIBERATIVO
CORPO DELIBERATIVO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.300.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.200.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.200.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 3.200.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.100.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.100.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 1.100.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 570.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 250.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 250.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 250.000,00
4 5 00 00 . . . INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 300.000,00
4 5 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 300.000,00
4 5 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 300.000,00
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 20.000,00
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 20.000,00
4 6 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 20.000,00
T O T A L 4.870.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 2
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
01
01
PODER EXECUTIVO
CONSULTORIA JURIDICA
CONSULTORIA JURIDICA
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 552.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 534.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 534.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 534.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 18.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 18.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 18.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 5.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 5.000,00
T O T A L 557.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 3
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
02
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.192.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.097.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.097.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 1.097.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 95.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 95.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 95.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 6.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 6.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 6.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 6.000,00
T O T A L 1.198.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 4
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
02
02
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 90.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 90.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 90.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 90.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 5.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 5.000,00
T O T A L 95.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 5
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
02
03
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
FUMDECA
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 198.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 134.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 134.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 134.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 64.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 64.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 64.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 1.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 1.000,00
T O T A L 199.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 6
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
03
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.732.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 975.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 975.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 975.000,00
3 2 00 00 . . . JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 2.000,00
3 2 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.000,00
3 2 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 2.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.755.000,00
3 3 71 00 . . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 210.000,00
3 3 71 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 210.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.545.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 1.545.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.825.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 63.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 63.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 63.000,00
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 2.762.000,00
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.762.000,00
4 6 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 2.762.000,00
T O T A L 5.557.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 7
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
04
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.717.472,75
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.772.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.772.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 1.772.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.945.472,75
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 4.000,00
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 4.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.941.472,75
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 1.741.600,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.40 1.199.872,75
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 227.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 224.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 224.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 224.000,00
4 5 00 00 . . . INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 3.000,00
4 5 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.000,00
4 5 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 3.000,00
9 0 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 2.104.000,00
9 9 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 2.104.000,00
9 9 99 00 . . . A DEFINIR 0.000.000 2.104.000,00
9 9 99 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 2.104.000,00
T O T A L 7.048.472,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 8
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
05
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 20.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 20.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 20.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.01 20.000,00
T O T A L 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 9
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
05
09
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 7.090.300,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.199.300,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.199.300,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.01 3.199.300,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.891.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 52.000,00
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 0.01.01 52.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.839.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.01 3.839.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.340.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 4.276.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.276.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.01 4.276.000,00
4 5 00 00 . . . INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 64.000,00
4 5 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 64.000,00
4 5 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.01 64.000,00
T O T A L 11.430.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 10
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
05
10
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.948.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.948.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.948.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.10 1.940.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.11 5.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.12 40.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.12 106.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.12 160.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.12 490.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.12 80.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.13 80.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.13 30.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.13 12.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.14 5.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.15 1.000.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 3.110.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 3.110.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.110.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.02.17 50.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.10 60.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.15 2.000.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.15 1.000.000,00
T O T A L 7.058.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 11
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
07
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.085.500,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.404.500,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.404.500,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 1.396.500,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.40 8.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 681.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 681.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.40 669.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.02.25 12.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 20.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 17.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 17.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.40 7.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.26 10.000,00
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 3.000,00
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.000,00
4 6 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.40 3.000,00
T O T A L 2.105.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 12
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
08
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.019.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 398.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 398.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 398.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.621.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.621.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 1.621.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 21.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 21.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 21.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 21.000,00
T O T A L 2.040.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 13
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
09
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.409.100,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.404.900,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.404.900,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 2.404.900,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.004.200,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 8.000,00
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 8.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.996.200,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 2.996.200,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 12.197.627,25
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 12.197.627,25
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 12.197.627,25
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 3.047.627,25
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.29 3.400.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 3.05.29 750.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 3.07.32 5.000.000,00
T O T A L 17.606.727,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 14
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
10
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.012.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 374.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 374.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 374.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 638.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 638.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 638.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 324.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 324.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 324.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 24.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.02.30 300.000,00
T O T A L 1.336.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 15
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
11
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 632.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 546.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 546.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 546.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 86.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 86.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 86.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.572,75
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 4.572,75
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.572,75
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 4.572,75
T O T A L 636.572,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 16
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
12
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DA MULHER
SECRETARIA DA MULHER
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 269.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 226.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 226.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 226.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 43.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 43.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 43.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 6.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 6.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 6.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 6.000,00
T O T A L 275.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 17
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
13
01
PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 34.034.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 29.187.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 29.187.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.01 2.000.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.03 26.700.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.04 487.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.847.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 200.000,00
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 0.05.04 200.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.647.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.04 4.647.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 3.216.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 3.211.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.211.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.04 3.211.000,00
4 5 00 00 . . . INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 5.000,00
4 5 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00
4 5 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.04 5.000,00
T O T A L 37.250.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 18
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
13
02
PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 17.980.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 13.970.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 13.970.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.05 4.000.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.07 2.219.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.08 6.754.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.31 997.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.010.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 4.000,00
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 0.05.07 1.000,00
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 0.05.31 3.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.006.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.07 2.000.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.08 1.506.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.31 500.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.020.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 5.020.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.020.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.07 1.730.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.08 240.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.09 2.550.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.31 500.000,00
T O T A L 23.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 19
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
20
14
01
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.833.500,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 903.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 903.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.40 264.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.02.25 38.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.02.25 4.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.02.25 3.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.24 365.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.24 43.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.24 144.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.24 42.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.930.500,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.930.500,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 180.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.40 795.500,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.02.25 6.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.02.25 106.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.02.25 6.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.24 23.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.24 125.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.24 104.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.24 10.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.24 375.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.26 200.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 440.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 440.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 440.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.40 320.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.02.25 3.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.02.25 50.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.24 12.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.24 5.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.24 45.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.24 5.000,00
T O T A L 3.273.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 20
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
30
03
01
ENTIDADE SUPERVISIONADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 24.551.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 12.502.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 12.502.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.02 3.102.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.18 6.169.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.18 2.200.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.18 1.000.000,00
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.20 31.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 12.049.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 6.366.000,00
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 0.01.02 3.929.000,00
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 0.05.18 2.434.000,00
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 0.05.20 3.000,00
3 3 71 00 . . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 7.000,00
3 3 71 00 . . . A DEFINIR 0.01.02 1.000,00
3 3 71 00 . . . A DEFINIR 0.05.18 6.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.676.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.02 2.899.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.02.22 167.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.18 2.603.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.20 7.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 854.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 832.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 832.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.02 138.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.02.22 30.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.18 123.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.19 437.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.20 4.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.23 100.000,00
4 5 00 00 . . . INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 9.000,00
4 5 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 9.000,00
4 5 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.02 1.000,00
4 5 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.18 5.000,00
4 5 90 00 . . . A DEFINIR 0.05.19 3.000,00
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 13.000,00
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 13.000,00
4 6 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.02 13.000,00
T O T A L 25.405.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 21
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
30
04
00
ENTIDADE SUPERVISIONADA
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
F.R. Grupo
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 100.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 100.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100.000,00
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.02.30 100.000,00
T O T A L 100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 22
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
30
05
00
ENTIDADE SUPERVISIONADA
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 440.878,23
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 175.794,45
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 175.794,45
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 175.794,45
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 265.083,78
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 92,69
3 3 50 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 92,69
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 264.991,09
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 264.991,09
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 88.549,02
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 88.317,29
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 88.317,29
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 88.317,29
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 231,73
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 231,73
4 6 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 231,73
T O T A L 529.427,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 23
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
30
06
00
ENTIDADE SUPERVISIONADA
CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 475.951,80
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 54.875,30
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 54.875,30
3 1 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 54.875,30
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 421.076,50
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 421.076,50
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 421.076,50
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 8.548,20
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 0.000.000 5.548,20
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.548,20
4 4 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 5.548,20
4 6 00 00 . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 3.000,00
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.000,00
4 6 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.00 3.000,00
T O T A L 484.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 24
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
30
31
00
ENTIDADE SUPERVISIONADA
CONSELHOS MUNICIPAIS
CONSELHO DO IDOSO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.40 4.000,00
T O T A L 4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 25
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
30
31
01
ENTIDADE SUPERVISIONADA
CONSELHOS MUNICIPAIS
CONSELHO DO DEFICIENTE
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 6.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.40 6.000,00
T O T A L 6.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 26
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
30
31
02
ENTIDADE SUPERVISIONADA
CONSELHOS MUNICIPAIS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 15.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 15.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 15.000,00
3 3 90 00 . . . A DEFINIR 0.01.40 15.000,00
T O T A L 15.000,00
T O T A L G E R A L 152.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
10 PODER LEGISLATIVO
01 CORPO DELIBERATIVO
Operação Especial
01 LEGISLATIVA 550.000,00 4.280.000,00 40.000,00 4.870.000,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 40.000,00 550.000,00 4.280.000,00 4.870.000,00
01 031 40.000,00 0101 550.000,00 4.280.000,00 4.870.000,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.0001.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM 40.000,00 40.000,00
ÓRGÃO PÚBLICOS.
01.031.0101.1001.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 50.000,00 50.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.031.0101.1002.0000 AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA 100.000,00 100.000,00
ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.
01.031.0101.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER 100.000,00 100.000,00
LEGISLATIVO
01.031.0101.1004.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS 300.000,00 300.000,00
GABINETES DOS VEREADORES
01.031.0101.2001.0000 DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 1.380.000,00 1.380.000,00
01.031.0101.2002.0000 VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA 130.000,00 130.000,00
PRESIDENCIA DA CÂMARA.
01.031.0101.2003.0000 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO 200.000,00 200.000,00
PODER LEGISLATIVO.
01.031.0101.2004.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO. 1.630.000,00 1.630.000,00
01.031.0101.2005.0000 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS 160.000,00 160.000,00
TÉCNICAS JURÍDICAS.
01.031.0101.2006.0000 DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER 20.000,00 20.000,00
LEGISLATIVO.
01.031.0101.2007.0000 PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS 20.000,00 20.000,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
01.031.0101.2008.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS. 740.000,00 740.000,00
TOTAL 40.000,00 550.000,00 4.280.000,00 4.870.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
01 CONSULTORIA JURIDICA
Operação Especial
04 ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 552.000,00 557.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 552.000,00 557.000,00
04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 552.000,00 552.000,00
04.122.0401.2015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 552.000,00 552.000,00
04 122 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 0403 5.000,00 5.000,00
04.122.0403.1004.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS 5.000,00 5.000,00
GABINETES DOS VEREADORES
TOTAL 0,00 5.000,00 552.000,00 557.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO
Operação Especial
04 ADMINISTRAÇÃO 11.000,00 1.282.000,00 1.293.000,00
04 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 3.000,00 3.000,00
04 062 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO 0406 3.000,00 3.000,00
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
04.062.0406.2016.0000 COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA 3.000,00 3.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.000,00 1.168.000,00 1.174.000,00
04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 1.168.000,00 1.168.000,00
04.122.0401.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA 1.168.000,00 1.168.000,00
04 122 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 0403 6.000,00 6.000,00
04.122.0403.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 6.000,00 6.000,00
DIVERSOS
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 21.000,00 21.000,00
04 131 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 0404 21.000,00 21.000,00
04.131.0404.2018.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 21.000,00 21.000,00
04 182 DEFESA CIVIL 5.000,00 90.000,00 95.000,00
04 182 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 0415 5.000,00 90.000,00 95.000,00
04.182.0415.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A 5.000,00 5.000,00
DEFESA CIVIL
04.182.0415.2019.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA 90.000,00 90.000,00
DEFESA CIVIL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 198.000,00 199.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.000,00 198.000,00 199.000,00
08 243 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE 0820 1.000,00 198.000,00 199.000,00
08.243.0820.1068.0000 REEQUIPAMENTO DO FUMDECA 1.000,00 1.000,00
08.243.0820.2128.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 195.000,00 195.000,00
08.243.0820.2129.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 3.000,00 3.000,00
COORDENADORIA DA JUVENTUDE
TOTAL 0,00 12.000,00 1.480.000,00 1.492.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 4
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE FINANÇAS
Operação Especial
04 ADMINISTRAÇÃO 13.000,00 2.309.000,00 2.322.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.000,00 2.205.000,00 2.218.000,00
04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 13.000,00 1.995.000,00 2.008.000,00
04.122.0401.1109.0000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 13.000,00 13.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC
04.122.0401.2020.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 1.891.000,00 1.891.000,00
FINANÇAS
04.122.0401.2021.0000 TAXAS E ENCARGOS 95.000,00 95.000,00
04.122.0401.2205.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE 9.000,00 9.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC
04 122 CONSORCIO E COOPERAÇÕES 0822 210.000,00 210.000,00
TECNICOS-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS
04.122.0822.2022.0000 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS 210.000,00 210.000,00
INTERMUNICIPAIS
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 104.000,00 104.000,00
04 123 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 0412 104.000,00 104.000,00
TRIBUTÁRIA
04.123.0412.2023.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO 46.000,00 46.000,00
TRIBUTÁRIA
04.123.0412.2246.0000 INCENTIVOS PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO 58.000,00 58.000,00
TRIBUTÁRIA MUNICIPAL
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.000,00 3.000,00
23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 3.000,00 3.000,00
23 691 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 2302 3.000,00 3.000,00
23.691.2302.2096.0000 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES 3.000,00 3.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.232.000,00 3.232.000,00
28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 3.232.000,00 3.232.000,00
28 843 3.232.000,00 0401 3.232.000,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
28.843.0401.0002.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 2.762.000,00 2.762.000,00
28.843.0401.0003.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 2.000,00 2.000,00
28.843.0401.0004.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 378.000,00 378.000,00
28.843.0401.0005.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 90.000,00 90.000,00
TOTAL 3.232.000,00 13.000,00 2.312.000,00 5.557.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 5
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Operação Especial
04 ADMINISTRAÇÃO 227.000,00 4.717.472,75 4.944.472,75
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.000,00 3.000,00
04 121 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 3.000,00 3.000,00
04.121.0401.2024.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS 3.000,00 3.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 219.000,00 4.694.472,75 4.913.472,75
04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 208.000,00 4.643.972,75 4.851.972,75
04.122.0401.1137.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 208.000,00 208.000,00
04.122.0401.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 3.443.100,00 3.443.100,00
ADMINISTRAÇÃO
04.122.0401.2026.0000 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.000,00 1.000,00
04.122.0401.2243.0000 CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.199.872,75 1.199.872,75
04 122 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 0407 1.000,00 1.000,00
FEDERADOS
04.122.0407.2027.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 1.000,00 1.000,00
FEDERADOS
04 122 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A 0408 3.000,00 3.000,00
SOCIEDADE CIVIL
04.122.0408.2028.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 3.000,00 3.000,00
04 122 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 0409 4.000,00 4.000,00
04.122.0409.1007.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO 3.000,00 3.000,00
04.122.0409.1008.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS 1.000,00 1.000,00
04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO 0410 6.000,00 6.000,00
MUNICIPAL
04.122.0410.2032.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO 6.000,00 6.000,00
MUNICIPAL
04 122 GUARDA MUNICIPAL 0413 7.500,00 7.500,00
04.122.0413.2030.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 7.500,00 7.500,00
04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMVIDA 0416 5.000,00 7.000,00 12.000,00
04.122.0416.1191.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO 5.000,00 5.000,00
PROGRAMA COMVIDA
04.122.0416.2179.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA 7.000,00 7.000,00
ADMINISTRAÇÃO
04 122 PROJETO CIDADANIA 0417 1.000,00 8.000,00 9.000,00
04.122.0417.1131.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO 1.000,00 1.000,00
CIDADANIA
04.122.0417.2186.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 8.000,00 8.000,00
CIDADANIA
04 122 PROJETO CRESCER 0418 1.000,00 8.000,00 9.000,00
04.122.0418.1132.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO 1.000,00 1.000,00
CRESCER
04.122.0418.2187.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 8.000,00 8.000,00
CRESCER
04 122 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 0419 10.000,00 10.000,00
04.122.0419.2192.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 10.000,00 10.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
04 124 CONTROLE INTERNO 10.000,00 10.000,00
04 124 CONTROLE INTERNO 0411 10.000,00 10.000,00
04.124.0411.2029.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER 10.000,00 10.000,00
EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 6
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Operação Especial
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.000,00 8.000,00
04 126 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 0402 8.000,00 8.000,00
04.126.0402.1009.0000 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 8.000,00 8.000,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 3.000,00
04 128 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 0405 3.000,00 3.000,00
HUMANOS
04.128.0405.2033.0000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO RECURSOS 3.000,00 3.000,00
HUMANOS
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 4.000,00 4.000,00
04 131 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 0404 4.000,00 4.000,00
04.131.0404.2034.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 4.000,00 4.000,00
04 153 DEFESA TERRESTRE 3.000,00 3.000,00
04 153 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 3.000,00 3.000,00
04.153.0401.2035.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 3.000,00 3.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.104.000,00 2.104.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.104.000,00 2.104.000,00
99 999 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 2.104.000,00 2.104.000,00
99.999.0401.2036.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00
99.999.0401.2374.0000 RESERVA PARLAMENTAR - EMENDA IMPOSITIVA 2.004.000,00 2.004.000,00
TOTAL 0,00 227.000,00 6.821.472,75 7.048.472,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 7
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Operação Especial
12 EDUCAÇÃO 6.372.000,00 12.136.300,00 18.508.300,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.000,00 3.081.300,00 3.159.300,00
12 122 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 1201 2.622.300,00 2.622.300,00
12.122.1201.2040.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 2.622.300,00 2.622.300,00
EDUCAÇÃO E ESPORTE
12 122 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA 1202 77.000,00 77.000,00
DE ENSINO
12.122.1202.2037.0000 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA 77.000,00 77.000,00
DE ENSINO
12 122 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES 1224 78.000,00 344.000,00 422.000,00
EDUCATIVAS
12.122.1224.1192.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO 78.000,00 78.000,00
PROGRAMA COMVIDA - EDUCAÇÃO
12.122.1224.2182.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA 344.000,00 344.000,00
EDUCAÇÃO
12 122 ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NOS AMBIENTES DE 1225 38.000,00 38.000,00
EDUCAÇÃO
12.122.1225.2196.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À 38.000,00 38.000,00
PANDEMIA (COVID-19)
12 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50.000,00 50.000,00
12 123 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS 1203 50.000,00 50.000,00
LUCRATIVOS
12.123.1203.2038.0000 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS 50.000,00 50.000,00
LUCRATIVOS
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.188.000,00 1.188.000,00
12 306 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES 1207 1.188.000,00 1.188.000,00
(PNAEC, PNAEP, PNAEF,PNAEM)
12.306.1207.2039.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 572.000,00 572.000,00
12.306.1207.2230.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA 171.000,00 171.000,00
12.306.1207.2231.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE 225.000,00 225.000,00
12.306.1207.2232.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA (JOVENS E ADULTOS) 170.000,00 170.000,00
12.306.1207.2233.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL 50.000,00 50.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.137.000,00 5.872.000,00 11.009.000,00
12 361 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 0409 64.000,00 64.000,00
12.361.0409.1007.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO 64.000,00 64.000,00
12 361 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU 1204 2.360.000,00 2.360.000,00
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO
MUNICÍPIO
12.361.1204.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E 400.000,00 400.000,00
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS
12.361.1204.1011.0000 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA 200.000,00 200.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.1204.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 160.000,00 160.000,00
EQUIPAMENTOS C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO
DE AÇÃO ARTICULADA
12.361.1204.1105.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 1.600.000,00 1.600.000,00
UNIDADES ESCOLARES C/ RECURSOS DO PAR - TD -
PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
12 361 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL 1205 387.000,00 387.000,00
12.361.1205.2041.0000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA 387.000,00 387.000,00
QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 8
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Operação Especial
12 361 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 1206 85.000,00 85.000,00
12.361.1206.2042.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE 85.000,00 85.000,00
12 361 TRANSPORTE ESCOLAR 1209 695.000,00 695.000,00
12.361.1209.2043.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ENSINO 585.000,00 585.000,00
FUNDAMENTAL )
12.361.1209.2044.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO 110.000,00 110.000,00
DA ESCOLA
12 361 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1211 2.713.000,00 4.388.000,00 7.101.000,00
FUNDAMENTAL
12.361.1211.1012.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 2.010.000,00 2.010.000,00
UNIDADES ESCOLARES
12.361.1211.1024.0000 COSTRUÇÃO/ REFORMAS/AMPLIAÇÃO DE GALPÃO 450.000,00 450.000,00
PARA DEPOSITO DE MERENDA E QUADRAS
12.361.1211.1095.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 250.000,00 250.000,00
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS.
12.361.1211.1121.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 3.000,00 3.000,00
PERMANENTE PARA DEPÓSITO DA MERENDA
12.361.1211.2045.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 495.000,00 495.000,00
FUNDAMENTAL
12.361.1211.2235.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 1.893.000,00 1.893.000,00
RECURSOS QSE
12.361.1211.2279.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA INTEGRAL 2.000.000,00 2.000.000,00
12 361 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 1214 2.000,00 2.000,00
12.361.1214.2046.0000 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 2.000,00 2.000,00
12 361 PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 1215 80.000,00 80.000,00
12.361.1215.2047.0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE 80.000,00 80.000,00
DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE
12 361 INCLUSÃO DIGITAL 1216 235.000,00 235.000,00
12.361.1216.2048.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 235.000,00 235.000,00
12 362 ENSINO MÉDIO 70.000,00 236.000,00 306.000,00
12 362 TRANSPORTE ESCOLAR 1209 30.000,00 30.000,00
12.362.1209.2240.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO 30.000,00 30.000,00
MÉDIO)
12 362 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 1212 40.000,00 77.000,00 117.000,00
12.362.1212.1001.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 40.000,00 40.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
12.362.1212.2050.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO 77.000,00 77.000,00
12 362 PRÉ-VESTIBULAR 1222 159.000,00 159.000,00
12.362.1222.2051.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 159.000,00 159.000,00
PRÉ-VESTIBULAR
12 364 ENSINO SUPERIOR 335.000,00 335.000,00
12 364 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO 1210 20.000,00 20.000,00
12.364.1210.2053.0000 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO 20.000,00 20.000,00
12 364 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR 1219 315.000,00 315.000,00
12.364.1219.2054.0000 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO 250.000,00 250.000,00
ENSINO SUPERIOR
12.364.1219.2055.0000 INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO 65.000,00 65.000,00
SUPERIOR
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.002.000,00 1.161.000,00 2.163.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Operação Especial
12 365 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO 1208 990.000,00 990.000,00
12.365.1208.1025.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 540.000,00 540.000,00
CRECHES
12.365.1208.1122.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 450.000,00 450.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
12 365 TRANSPORTE ESCOLAR 1209 12.000,00 12.000,00
12.365.1209.2241.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO 12.000,00 12.000,00
INFANTIL)
12 365 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1220 1.161.000,00 1.161.000,00
12.365.1220.2056.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 592.000,00 592.000,00
12.365.1220.2234.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 529.000,00 529.000,00
12.365.1220.2237.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLA - RECURSOS 20.000,00 20.000,00
QSE
12.365.1220.2238.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - RECURSOS 20.000,00 20.000,00
QSE
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 100.000,00 100.000,00
12 366 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 1213 100.000,00 100.000,00
ADULTOS
12.366.1213.2057.0000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 97.000,00 97.000,00
12.366.1213.2236.0000 MANUTENÇÃO DO EJA (JOVENS E ADULTOS) - 3.000,00 3.000,00
RECURSOS QSE
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 85.000,00 53.000,00 138.000,00
12 367 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 1221 85.000,00 53.000,00 138.000,00
INCLUSIVA
12.367.1221.1096.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA PARA 70.000,00 70.000,00
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E
INCLUSIVA
12.367.1221.1097.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 15.000,00 15.000,00
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS.
12.367.1221.2058.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 53.000,00 53.000,00
INCLUSIVA
12 605 ABASTECIMENTO 60.000,00 60.000,00
12 605 HORTA ESCOLAR 1217 60.000,00 60.000,00
12.605.1217.2059.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR 60.000,00 60.000,00
TOTAL 0,00 6.372.000,00 12.136.300,00 18.508.300,00
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RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
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PROGRAMA DE TRABALHO
Página 10
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Operação Especial
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 17.000,00 2.085.500,00 3.000,00 2.105.500,00
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.000,00 2.024.500,00 2.041.500,00
08 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0831 17.000,00 2.024.500,00 2.041.500,00
08.122.0831.1014.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 5.000,00 5.000,00
DIVERSOS.
08.122.0831.1015.0000 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA 12.000,00 12.000,00
SOCIAL
08.122.0831.2061.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.012.500,00 2.012.500,00
08.122.0831.2062.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS 3.000,00 3.000,00
MUNICIPAIS
08.122.0831.2180.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 8.000,00 8.000,00
CUIDAR
08.122.0831.2194.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 1.000,00 1.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
08 244 Assistência Comunitária 61.000,00 61.000,00
08 244 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0831 22.000,00 22.000,00
08.244.0831.2063.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL 22.000,00 22.000,00
08 244 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0832 39.000,00 39.000,00
08.244.0832.2076.0000 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES 39.000,00 39.000,00
08 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.000,00 3.000,00
08 846 3.000,00 1013 3.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
08.846.1013.0010.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 3.000,00 3.000,00
TOTAL 3.000,00 17.000,00 2.085.500,00 2.105.500,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
Página 11
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
Operação Especial
13 CULTURA 21.000,00 1.716.000,00 1.737.000,00
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000,00 492.000,00 494.000,00
13 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 484.000,00 484.000,00
13.122.0401.2078.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 484.000,00 484.000,00
13 122 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 0403 1.000,00 1.000,00
13.122.0403.1019.0000 REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, 1.000,00 1.000,00
TURISMO E DESPORTO AMADOR
13 122 PROJETO CONHECER 1303 1.000,00 8.000,00 9.000,00
13.122.1303.1135.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO 1.000,00 1.000,00
CONHECER
13.122.1303.2190.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 8.000,00 8.000,00
CONHECER
13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.000,00 1.000,00
13 391 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 1301 1.000,00 1.000,00
13.391.1301.1020.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE 1.000,00 1.000,00
REFERENCIA
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 18.000,00 1.224.000,00 1.242.000,00
13 392 VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUPIRA 1302 13.000,00 1.207.000,00 1.220.000,00
13.392.1302.1021.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 13.000,00 13.000,00
13.392.1302.2079.0000 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS 955.000,00 955.000,00
13.392.1302.2080.0000 PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS 31.000,00 31.000,00
13.392.1302.2206.0000 MANUTENÇÃO DE DESPESAS VINCULADAS AO 72.000,00 72.000,00
FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL
13.392.1302.2207.0000 DESPESAS VINCULADAS A LEI PAULO GUSTAVO (LC 74.000,00 74.000,00
Nº 195 DE 08/07/2022)
13.392.1302.2208.0000 DESPESAS VINCULADAS A LEI ALDIR BLANC 2 (LEI Nº 75.000,00 75.000,00
14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)
13 392 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE 1304 4.000,00 4.000,00
CUPIRA
13.392.1304.1253.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 4.000,00 4.000,00
PERMANENTE PARA FESTIVAL DE CONFECÇÃO
13 392 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CULTURA DE CUPIRA 1305 1.000,00 17.000,00 18.000,00
13.392.1305.1088.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEMANA 1.000,00 1.000,00
CULTURAL
13.392.1305.2133.0000 PROMOÇÃO DA SEMANA CULTURAL DE CUPIRA 17.000,00 17.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.000,00 3.000,00
23 695 TURISMO 3.000,00 3.000,00
23 695 CUPIRA TURÍSTICA 2304 3.000,00 3.000,00
23.695.2304.2081.0000 PROMOÇÃO DO TURISMO 3.000,00 3.000,00
27 DESPORTO E LAZER 300.000,00 300.000,00
27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 300.000,00 300.000,00
27 811 DESPORTO AMADOR 2702 300.000,00 300.000,00
27.811.2702.2060.0000 PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO 300.000,00 300.000,00
TOTAL 0,00 21.000,00 2.019.000,00 2.040.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 12
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Operação Especial
04 ADMINISTRAÇÃO 48.000,00 4.150.900,00 4.198.900,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48.000,00 4.150.900,00 4.198.900,00
04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 4.150.900,00 4.150.900,00
04.122.0401.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.150.900,00 4.150.900,00
04 122 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 0409 48.000,00 48.000,00
04.122.0409.1022.0000 REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 48.000,00 48.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 252.000,00 252.000,00
08 244 Assistência Comunitária 252.000,00 252.000,00
08 244 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0803 252.000,00 252.000,00
08.244.0803.1023.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE 252.000,00 252.000,00
REFERENCIA - CRAS E CREAS
13 CULTURA 4.000,00 4.000,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00 4.000,00
13 392 VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUPIRA 1302 4.000,00 4.000,00
13.392.1302.1027.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA 4.000,00 4.000,00
15 URBANISMO 11.010.127,25 1.157.200,00 12.167.327,25
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 8.000,00 13.000,00
15 122 PROJETO CONSTRUIR 1503 5.000,00 8.000,00 13.000,00
15.122.1503.1134.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO 5.000,00 5.000,00
CONSTRUIR
15.122.1503.2189.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 8.000,00 8.000,00
CONSTRUIR
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 9.680.127,25 9.680.127,25
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1502 4.680.127,25 4.680.127,25
15.451.1502.1028.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 216.000,00 216.000,00
15.451.1502.1029.0000 AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 20.000,00 20.000,00
15.451.1502.1030.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS 210.000,00 210.000,00
15.451.1502.1031.0000 AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 6.000,00 6.000,00
15.451.1502.1032.0000 OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE 1.108.000,00 1.108.000,00
RECAPEAMENTO DE ASFALTO
15.451.1502.1034.0000 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 1.288.127,25 1.288.127,25
15.451.1502.1087.0000 CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU 60.000,00 60.000,00
REFORMA DOS PRÉDIOS
15.451.1502.1139.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE 204.000,00 204.000,00
PAVIMENTAÇÃO
15.451.1502.1141.0000 EXECUÇÃO OBRAS E REFORMAS DO CENTRO 125.000,00 125.000,00
ADMINISTRATIVO
15.451.1502.1142.0000 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO 735.000,00 735.000,00
INDUSTRIAL
15.451.1502.1171.0000 CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E 708.000,00 708.000,00
EVENTOS DO MUNICÍPIO
15 451 FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E AO 1504 5.000.000,00 5.000.000,00
SANEAMENTO
15.451.1504.1034.0000 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 2.000.000,00 2.000.000,00
15.451.1504.1139.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE 3.000.000,00 3.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 13
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Operação Especial
15 452 SERVIÇOS URBANOS 1.315.000,00 1.149.200,00 2.464.200,00
15 452 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 1501 22.000,00 1.149.200,00 1.171.200,00
15.452.1501.1033.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 22.000,00 22.000,00
15.452.1501.2083.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA 1.149.200,00 1.149.200,00
DE LIXO
15 452 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1502 1.293.000,00 1.293.000,00
15.452.1502.1034.0000 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 1.283.000,00 1.283.000,00
15.452.1502.1035.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO 10.000,00 10.000,00
15 695 TURISMO 10.000,00 10.000,00
15 695 CUPIRA TURÍSTICA 2304 10.000,00 10.000,00
15.695.2304.1043.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO 10.000,00 10.000,00
DA CIDADE
16 HABITAÇÃO 1.000,00 28.000,00 29.000,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 1.000,00 1.000,00
16 482 HABITAÇÃO POPULAR 1601 1.000,00 1.000,00
16.482.1601.1036.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR 1.000,00 1.000,00
16 544 RECURSOS HÍDRICOS 28.000,00 28.000,00
16 544 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 1602 28.000,00 28.000,00
16.544.1602.2084.0000 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS 28.000,00 28.000,00
E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS
17 SANEAMENTO 629.000,00 24.000,00 653.000,00
17 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 24.000,00 24.000,00
17 511 ATERRO SANITÁRIO 1702 24.000,00 24.000,00
17.511.1702.2085.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 24.000,00 24.000,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 629.000,00 629.000,00
17 512 SANEAMENTO SIMPLIFICADO 1701 629.000,00 629.000,00
17.512.1701.1037.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE 4.000,00 4.000,00
17.512.1701.1138.0000 CONSTRUÇÃO E/OU APLIAÇÃO DE SISTEMA DE 625.000,00 625.000,00
SANEAMENTO BÁSICO.
18 GESTÃO AMBIENTAL 5.000,00 70.000,00 75.000,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 4.000,00 70.000,00 74.000,00
18 541 PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 1802 4.000,00 70.000,00 74.000,00
AMBIENTAL
18.541.1802.1038.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE 4.000,00 4.000,00
18.541.1802.2195.0000 BOLSA VERDE (AUXILIO A CATADORES DE LIXO) 58.000,00 58.000,00
18.541.1802.2277.0000 INCENTIVO ÀS AÇÕES DO BEM ESTAR ANIMAL 12.000,00 12.000,00
18 544 RECURSOS HÍDRICOS 1.000,00 1.000,00
18 544 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 1803 1.000,00 1.000,00
18.544.1803.1039.0000 OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.000,00 1.000,00
20 AGRICULTURA 3.500,00 3.500,00
20 605 ABASTECIMENTO 3.500,00 3.500,00
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RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 14
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Operação Especial
20 605 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS 2004 2.500,00 2.500,00
PRIMÁRIOS
20.605.2004.1040.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E 2.500,00 2.500,00
MATADOUROS
20 605 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2006 1.000,00 1.000,00
20.605.2006.1041.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS 1.000,00 1.000,00
22 INDÚSTRIA 10.000,00 10.000,00
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00
22 661 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 2201 10.000,00 10.000,00
INDUSTRIAL
22.661.2201.1042.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 10.000,00 10.000,00
INDUSTRIAL
25 ENERGIA 98.000,00 98.000,00
25 752 ENERGIA ELÉTRICA 98.000,00 98.000,00
25 752 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL 2501 98.000,00 98.000,00
25.752.2501.1044.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO 98.000,00 98.000,00
26 TRANSPORTE 73.000,00 3.000,00 76.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 73.000,00 3.000,00 76.000,00
26 782 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS 2601 73.000,00 73.000,00
26.782.2601.1045.0000 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS 10.000,00 10.000,00
26.782.2601.1046.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL 50.000,00 50.000,00
26.782.2601.1047.0000 OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 13.000,00 13.000,00
26 782 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 2602 3.000,00 3.000,00
26.782.2602.2087.0000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E 3.000,00 3.000,00
MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO
27 DESPORTO E LAZER 40.000,00 40.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 40.000,00 40.000,00
27 812 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL 2701 40.000,00 40.000,00
27.812.2701.1048.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO 40.000,00 40.000,00
E LAZER
TOTAL 0,00 12.173.627,25 5.433.100,00 17.606.727,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 15
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Operação Especial
20 AGRICULTURA 324.000,00 1.012.000,00 1.336.000,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 324.000,00 941.000,00 1.265.000,00
20 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 933.000,00 933.000,00
20.122.0401.2088.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 933.000,00 933.000,00
20 122 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 0403 323.000,00 323.000,00
20.122.0403.1049.0000 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 23.000,00 23.000,00
ABASTECIMENTO
20.122.0403.1172.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 300.000,00 300.000,00
PATRULHA MECANIZADA
20 122 PROJETO CULTIVAR 2007 1.000,00 8.000,00 9.000,00
20.122.2007.1133.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO 1.000,00 1.000,00
CULTIVAR
20.122.2007.2188.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 8.000,00 8.000,00
CULTIVAR
20 605 ABASTECIMENTO 32.000,00 32.000,00
20 605 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR 2001 3.000,00 3.000,00
20.605.2001.2089.0000 EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO 3.000,00 3.000,00
ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICIPIO
20 605 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS 2004 24.000,00 24.000,00
PRIMÁRIOS
20.605.2004.2086.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E 24.000,00 24.000,00
OUTROS
20 605 APOIO AO CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE 2009 5.000,00 5.000,00
ALIMENTOS ORGÂNICOS
20.605.2009.2090.0000 APOIO AO CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE 5.000,00 5.000,00
ALIMENTOS ORGÂNICOS
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 39.000,00 39.000,00
20 608 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E 2002 7.000,00 7.000,00
MUDAS
20.608.2002.2091.0000 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E 7.000,00 7.000,00
MUDAS
20 608 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 2003 5.000,00 5.000,00
20.608.2003.2092.0000 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 5.000,00 5.000,00
20 608 FORTALECIMENTO E APOIO A PISCICULTURA NO 2008 27.000,00 27.000,00
MUNICÍPIO
20.608.2008.2244.0000 FORTALECIMENTO E APOIO A PISCICULTURA NO 27.000,00 27.000,00
MUNICÍPIO
TOTAL 0,00 324.000,00 1.012.000,00 1.336.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 16
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Operação Especial
04 ADMINISTRAÇÃO 4.572,75 602.000,00 606.572,75
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 602.000,00 602.000,00
04 121 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 602.000,00 602.000,00
04.121.0401.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 602.000,00 602.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.572,75 4.572,75
04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 4.572,75 4.572,75
04.122.0401.1050.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E 4.572,75 4.572,75
MAQUINAS
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 30.000,00 30.000,00
23 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.000,00 3.000,00
23 126 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA 2303 3.000,00 3.000,00
INFORMATIZAÇÃO
23.126.2303.2094.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA 3.000,00 3.000,00
INFORMATIZAÇÃO
23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 27.000,00 27.000,00
23 691 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE 1304 19.000,00 19.000,00
CUPIRA
23.691.1304.2160.0000 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO FESTIVAL DE 19.000,00 19.000,00
CONFECÇÃO DE CUPIRA
23 691 APOIO AO EMPREENDEDOR - COPE CUPIRA 2301 8.000,00 8.000,00
23.691.2301.2095.0000 CENTRO DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO - 8.000,00 8.000,00
COPE CUPIRA
TOTAL 0,00 4.572,75 632.000,00 636.572,75
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RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 17
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA DA MULHER
Operação Especial
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.000,00 269.000,00 275.000,00
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 10.000,00 11.000,00
08 122 PROJETO CONFIAR 0818 1.000,00 10.000,00 11.000,00
08.122.0818.1136.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONFIAR 1.000,00 1.000,00
08.122.0818.2191.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 10.000,00 10.000,00
CONFIAR
08 244 Assistência Comunitária 5.000,00 259.000,00 264.000,00
08 244 MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS 0811 5.000,00 256.000,00 261.000,00
08.244.0811.1050.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E 4.000,00 4.000,00
MAQUINAS
08.244.0811.1051.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS 1.000,00 1.000,00
08.244.0811.2097.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À 256.000,00 256.000,00
MULHER
08 244 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA MULHERES E 0819 3.000,00 3.000,00
GRUPOS LGBTQI+
08.244.0819.2245.0000 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO VOLTADOS 3.000,00 3.000,00
PARA MULHERES E GRUPOS LGBTQI+
TOTAL 0,00 6.000,00 269.000,00 275.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 18
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Operação Especial
12 EDUCAÇÃO 5.766.000,00 54.484.000,00 60.250.000,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18.000,00 18.000,00
12 122 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1211 18.000,00 18.000,00
FUNDAMENTAL
12.122.1211.2098.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA 18.000,00 18.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.555.000,00 38.886.000,00 44.441.000,00
12 361 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 0409 5.000,00 5.000,00
12.361.0409.1103.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO 5.000,00 5.000,00
12 361 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 1201 2.000.000,00 35.000,00 2.035.000,00
12.361.1201.1052.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 2.000.000,00 2.000.000,00
ESCOLARES
12.361.1201.2099.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 29.000,00 29.000,00
12.361.1201.2100.0000 GRADUAÇÃO DE PROFESSORES 6.000,00 6.000,00
12 361 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU 1204 1.000.000,00 1.000.000,00
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO
MUNICÍPIO
12.361.1204.1053.0000 REEQUIPAMENTO DO FUNDEB 1.000.000,00 1.000.000,00
12 361 TRANSPORTE ESCOLAR 1209 1.000.000,00 1.000.000,00
12.361.1209.2101.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.000.000,00 1.000.000,00
12 361 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1211 2.550.000,00 37.820.000,00 40.370.000,00
FUNDAMENTAL
12.361.1211.1108.0000 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - REEQUIPAMENTO DAS 2.550.000,00 2.550.000,00
UNIDADES ESCOLARES
12.361.1211.2102.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% 3.590.000,00 3.590.000,00
12.361.1211.2103.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% 22.280.000,00 22.280.000,00
12.361.1211.2215.0000 COMPLENTAÇÃO VAAF 70% - GESTÃO 4.000.000,00 4.000.000,00
ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL
12.361.1211.2218.0000 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO 5.950.000,00 5.950.000,00
ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL
12.361.1211.2221.0000 COMPLEMENTAÇÃO VAAR - GESTÃO 2.000.000,00 2.000.000,00
ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL
12 361 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES 1224 31.000,00 31.000,00
EDUCATIVAS
12.361.1224.2183.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO 5.000,00 5.000,00
FUNDEB - 70%
12.361.1224.2184.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO 26.000,00 26.000,00
FUNDEB - 30%
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 200.000,00 10.677.000,00 10.877.000,00
12 365 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1211 8.500.000,00 8.500.000,00
FUNDAMENTAL
12.365.1211.2219.0000 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO 2.126.000,00 2.126.000,00
ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA
12.365.1211.2220.0000 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO 6.374.000,00 6.374.000,00
ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - CRECHE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 19
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Operação Especial
12 365 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1220 200.000,00 2.177.000,00 2.377.000,00
12.365.1220.1107.0000 FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES 200.000,00 200.000,00
ESCOLARES
12.365.1220.2104.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - PRÉ 738.000,00 738.000,00
ESCOLA
12.365.1220.2105.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - PRÉ 443.000,00 443.000,00
ESCOLA
12.365.1220.2226.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - 890.000,00 890.000,00
CRECHE
12.365.1220.2227.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - 106.000,00 106.000,00
CRECHE
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00 2.140.000,00 2.150.000,00
12 366 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 1213 10.000,00 2.140.000,00 2.150.000,00
ADULTOS
12.366.1213.1107.0000 FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES 10.000,00 10.000,00
ESCOLARES
12.366.1213.2106.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% (ENSINO 2.033.000,00 2.033.000,00
JOVENS E ADULTOS)
12.366.1213.2107.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (ENSINO 107.000,00 107.000,00
JOVENS E ADULTOS)
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.000,00 2.763.000,00 2.764.000,00
12 367 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 1221 1.000,00 2.763.000,00 2.764.000,00
INCLUSIVA
12.367.1221.1107.0000 FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES 1.000,00 1.000,00
ESCOLARES
12.367.1221.2228.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - 2.754.000,00 2.754.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367.1221.2229.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - 9.000,00 9.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
TOTAL 0,00 5.766.000,00 54.484.000,00 60.250.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 20
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Operação Especial
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 455.000,00 2.818.500,00 3.273.500,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 188.000,00 348.000,00 536.000,00
08 243 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ 0823 8.000,00 348.000,00 356.000,00
08.243.0823.1098.0000 AQUISIÇAO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 8.000,00 8.000,00
DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
08.243.0823.2303.0000 Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz 348.000,00 348.000,00
08 243 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0833 180.000,00 180.000,00
08.243.0833.2276.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM 180.000,00 180.000,00
FAMÍLIA ACOLHEDORA
08 244 Assistência Comunitária 267.000,00 1.501.500,00 1.768.500,00
08 244 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0832 59.000,00 909.000,00 968.000,00
08.244.0832.1016.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 9.000,00 9.000,00
DIVERSOS.
08.244.0832.1254.0000 ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA 50.000,00 50.000,00
COMUNITÁRIA
08.244.0832.2064.0000 PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A 754.000,00 754.000,00
FAMILIA
08.244.0832.2066.0000 VIGILÂNCIA SOCIAL 3.000,00 3.000,00
08.244.0832.2071.0000 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 8.000,00 8.000,00
CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
08.244.0832.2305.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA 144.000,00 144.000,00
COMUNITÁRIA
08 244 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0833 151.000,00 36.000,00 187.000,00
08.244.0833.1099.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 151.000,00 151.000,00
08.244.0833.2072.0000 A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO 12.000,00 12.000,00
PETI
08.244.0833.2304.0000 MSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO 24.000,00 24.000,00
DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA
08 244 BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 0834 57.000,00 542.500,00 599.500,00
08.244.0834.1017.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA O PROGRAMA 45.000,00 45.000,00
DE GESTÃO - IGD BOLSA FAMÍLIA
08.244.0834.1018.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O 12.000,00 12.000,00
PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.
08.244.0834.2068.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA E PROMOÇÃO DO 16.000,00 16.000,00
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
08.244.0834.2073.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO,APOIO AOS 432.500,00 432.500,00
CONSELHOS E CONFERENCIA - IGD BOLSA FAMÍLIA
08.244.0834.2074.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS 24.000,00 24.000,00
CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS
08.244.0834.2278.0000 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG. DO 70.000,00 70.000,00
ATENDIMENTO DO CADÚNICO - PROCAD SUAS
08 244 BLOCO DE PROGRAMAS (SUAS) 0835 14.000,00 14.000,00
08.244.0835.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS 14.000,00 14.000,00
VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.
08 245 Serviços Socioassistenciais 969.000,00 969.000,00
08 245 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0832 658.000,00 658.000,00
08.245.0832.2070.0000 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 658.000,00 658.000,00
FORTALECIMENTO DE VINCULOS
08 245 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0833 311.000,00 311.000,00
08.245.0833.2067.0000 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 311.000,00 311.000,00
A FAMILIAS E INDIVÍDUOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 21
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
20 PODER EXECUTIVO
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Operação Especial
TOTAL 0,00 455.000,00 2.818.500,00 3.273.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 22
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
Operação Especial
10 SAÚDE 811.000,00 24.538.000,00 56.000,00 25.405.000,00
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47.000,00 3.799.000,00 3.846.000,00
10 122 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 1005 3.559.000,00 3.559.000,00
10.122.1005.2115.0000 ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.000,00 3.000,00
10.122.1005.2116.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.542.000,00 3.542.000,00
10.122.1005.2118.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES 14.000,00 14.000,00
10 122 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 1008 5.000,00 5.000,00
10.122.1008.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS 5.000,00 5.000,00
10 122 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE 1010 38.000,00 38.000,00
10.122.1010.1058.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 38.000,00 38.000,00
10 122 PROGRAMA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19) 1014 4.000,00 232.000,00 236.000,00
10.122.1014.1089.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 4.000,00 4.000,00
PARA COMBATE A COVID-19
10.122.1014.2196.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À 232.000,00 232.000,00
PANDEMIA (COVID-19)
10 122 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE 1093 8.000,00 8.000,00
SAÚDE
10.122.1093.2181.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA 8.000,00 8.000,00
SAÚDE
10 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.928.000,00 3.928.000,00
10 123 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 1005 3.928.000,00 3.928.000,00
10.123.1005.2117.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 3.928.000,00 3.928.000,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 395.000,00 10.577.000,00 10.972.000,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 1001 158.000,00 10.577.000,00 10.735.000,00
10.301.1001.1059.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A 158.000,00 158.000,00
ATENÇÃO BÁSICA
10.301.1001.2120.0000 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO 10.577.000,00 10.577.000,00
10 301 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 1008 237.000,00 237.000,00
10.301.1008.1060.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 237.000,00 237.000,00
PARA A ATENÇÃO BÁSICA
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 273.000,00 4.823.000,00 5.096.000,00
10 302 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1002 4.816.000,00 4.816.000,00
ESPECIALIZADA
10.302.1002.2121.0000 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 4.816.000,00 4.816.000,00
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 1008 9.000,00 9.000,00
10.302.1008.1061.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA 9.000,00 9.000,00
COMPLEXIDADE
10 302 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE 1010 140.000,00 140.000,00
10.302.1010.1062.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E 140.000,00 140.000,00
ALTA COMPLEXIDADE
10 302 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA 1011 124.000,00 124.000,00
DE SAÚDE
10.302.1011.1063.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 124.000,00 124.000,00
PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10 302 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO 1026 7.000,00 7.000,00
E VIGILÂNCIA À SAÚDE
10.302.1026.2122.0000 PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO 7.000,00 7.000,00
INTERMUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 23
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
Operação Especial
10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 45.000,00 205.000,00 250.000,00
10 303 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1004 45.000,00 205.000,00 250.000,00
10.303.1004.1064.0000 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA 45.000,00 45.000,00
FARMACÊUTICA
10.303.1004.2123.0000 FARMÁCIA POPULAR 21.000,00 21.000,00
10.303.1004.2124.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA 184.000,00 184.000,00
BASICA
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 23.000,00 244.000,00 267.000,00
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1012 23.000,00 244.000,00 267.000,00
10.304.1012.1065.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 23.000,00 23.000,00
PARA VIGILÂNCIA
10.304.1012.2125.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 244.000,00 244.000,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 28.000,00 960.000,00 988.000,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 1003 28.000,00 960.000,00 988.000,00
10.305.1003.1065.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 16.000,00 16.000,00
PARA VIGILÂNCIA
10.305.1003.1066.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA 12.000,00 12.000,00
EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
10.305.1003.2126.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 960.000,00 960.000,00
AMBIENTAL
10 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.000,00 2.000,00
10 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1007 2.000,00 2.000,00
10.306.1007.2127.0000 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.000,00 2.000,00
10 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 56.000,00 56.000,00
10 846 43.000,00 1005 43.000,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL
10.846.1005.0008.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, 43.000,00 43.000,00
INCLUSIVE DECORRENTES
10 846 13.000,00 1013 13.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
10.846.1013.0010.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 13.000,00 13.000,00
TOTAL 56.000,00 811.000,00 24.538.000,00 25.405.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 24
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
Operação Especial
15 URBANISMO 100.000,00 100.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 100.000,00 100.000,00
15 451 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO 1901 100.000,00 100.000,00
MUNICIPAL
15.451.1901.1067.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA 100.000,00 100.000,00
DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.
TOTAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 25
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
05 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL
Operação Especial
04 ADMINISTRAÇÃO 2.317,29 39.646,50 41.963,79
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.317,29 39.646,50 41.963,79
04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL 0414 2.317,29 39.646,50 41.963,79
04.122.0414.1101.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E 1.390,37 1.390,37
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL
04.122.0414.1102.0000 AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO 463,46 463,46
DA SEDE DO COMAGSUL
04.122.0414.1197.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO 463,46 463,46
COMAGSUL
04.122.0414.2108.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 39.553,81 39.553,81
DO COMAGSUL
04.122.0414.2275.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS MUNICIPALISTAS E 92,69 92,69
CONSORCIAIS - ESTADUAL E FEDERAL
18 GESTÃO AMBIENTAL 86.000,00 401.000,00 487.000,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL 86.000,00 401.000,00 487.000,00
18 542 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E 1807 86.000,00 401.000,00 487.000,00
TRATAMENTO ADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
18.542.1807.1953.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E 45.000,00 45.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO
SANITÁRIO
18.542.1807.1954.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATERRO SANITÁRIO 1.000,00 1.000,00
18.542.1807.1955.0000 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO 40.000,00 40.000,00
SANITÁRIO
18.542.1807.2274.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 401.000,00 401.000,00
DESTINAÇÃO E TRATAMENTO ADEQUADO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
28 ENCARGOS ESPECIAIS 231,73 231,73 463,46
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 231,73 231,73 463,46
28 846 231,73 0000 231,73 463,46 OPERAÇÕES ESPECIAIS
28.846.0000.0006.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 231,73 231,73
28.846.0000.2248.0000 PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 231,73 231,73
CONTRATUAIS
TOTAL 231,73 88.549,02 440.646,50 529.427,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 26
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
06 CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
Operação Especial
04 ADMINISTRAÇÃO 3.600,00 71.200,00 74.800,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.600,00 71.200,00 74.800,00
04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE 0490 3.600,00 51.200,00 54.800,00
04.122.0490.1173.0000 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE DO 200,00 200,00
CONIAPE (REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO)
04.122.0490.1174.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 3.400,00 3.400,00
EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE
04.122.0490.2247.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 51.200,00 51.200,00
DO CONIAPE
04 122 PROGRAMA CONSORCIAL PARA REALIZAÇÃO DE 0500 20.000,00 20.000,00
CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES
SIMPLIFICADAS
04.122.0500.2906.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU 20.000,00 20.000,00
SELEÇÕES SIMPLIFICADAS
10 SAÚDE 8.115,00 96.885,00 105.000,00
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.115,00 6.185,00 14.300,00
10 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO 1025 115,00 6.185,00 6.300,00
INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS
10.122.1025.1175.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 115,00 115,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS
10.122.1025.2249.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 4.885,00 4.885,00
DO NÚCLEO INTERMUNIPAL DE SAÚDE - NIS
10.122.1025.2250.0000 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 1.300,00 1.300,00
10 122 CASA DE APOIO CONSORCIAL 1030 8.000,00 8.000,00
10.122.1030.2907.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO CONSORCIAL 8.000,00 8.000,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 17.500,00 17.500,00
10 301 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO 1027 7.500,00 7.500,00
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS
10.301.1027.2251.0000 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO NÚCLEO 7.500,00 7.500,00
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS
10 301 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO 1031 10.000,00 10.000,00
PRIMÁRIA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -
NIS
10.301.1031.2270.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EPI'S PARA ACS E 10.000,00 10.000,00
ACE
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 65.700,00 65.700,00
10 302 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 1028 65.700,00 65.700,00
CONSORCIADOS PELO NIS - ASSIST. HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
10.302.1028.2252.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA 59.500,00 59.500,00
COMPLEXIDADE DO NIS
10.302.1028.2271.0000 REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS POR 6.200,00 6.200,00
IMAGEM - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 7.500,00 7.500,00
10 303 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO 1027 7.500,00 7.500,00
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS
10.303.1027.2253.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO 7.500,00 7.500,00
NIS
12 EDUCAÇÃO 22.606,00 157.394,00 180.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 27
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
06 CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
Operação Especial
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 406,00 9.594,00 10.000,00
12 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO 1226 406,00 9.594,00 10.000,00
INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESEN.
INSTITUCIONAL (NIEDI)
12.122.1226.1177.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 406,00 406,00
EQUIPAMENTOS PARA O NIEDI
12.122.1226.2263.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERM. 9.594,00 9.594,00
DE EDUCAÇÃO E DESEN. INSTITUCIONAL - NIEDI
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 22.200,00 147.800,00 170.000,00
12 361 PROGRAMA CONSORCIAL DE EDUCAÇÃO 1227 22.200,00 147.800,00 170.000,00
12.361.1227.2264.0000 AVALIAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZAGEM, 134.700,00 134.700,00
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
12.361.1227.2265.0000 AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE 13.100,00 13.100,00
SERVIÇOS PARA UNIDADES DE ENSINO
12.361.1227.2266.0000 ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E 22.200,00 22.200,00
MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR
15 URBANISMO 30.000,00 30.000,00
15 452 SERVIÇOS URBANOS 30.000,00 30.000,00
15 452 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE 1505 30.000,00 30.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP
15.452.1505.1077.0000 IMPLANTAÇÃO/AQUISIÇÃO DO PARQUE DE 840,00 840,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
15.452.1505.1176.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. 159,00 159,00
DIVERSOS PARA O NIIP
15.452.1505.2260.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO 4.841,00 4.841,00
INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP
15.452.1505.2261.0000 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 264,00 264,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP
15.452.1505.2262.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 23.896,00 23.896,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 11.093,00 58.907,00 70.000,00
18 452 SERVIÇOS URBANOS 303,00 58.907,00 59.210,00
18 452 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, 1029 303,00 58.907,00 59.210,00
SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE
18.452.1029.1801.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 303,00 303,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIESMA
18.452.1029.2254.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE 9.697,00 9.697,00
ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO
AMBIENTE - NIESMA
18.452.1029.2255.0000 GESTÃO AMBIENTAL - SANEAMENTO BÁSICO, 4.473,00 4.473,00
RESÍDUOS SÓLIDOS E LIXO HOSPITALAR
18.452.1029.2256.0000 ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR 24.896,00 24.896,00
18.452.1029.2257.0000 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM 1.386,00 1.386,00
18.452.1029.2258.0000 GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO 2.940,00 2.940,00
18.452.1029.2272.0000 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS 4.515,00 4.515,00
DEGRADADAS
18.452.1029.2273.0000 ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 11.000,00 11.000,00
SANEAMENTO BÁSICO
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 10.790,00 10.790,00
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RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 28
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
06 CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
Operação Especial
18 541 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, 1029 10.790,00 10.790,00
SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE
18.541.1029.2259.0000 GESTÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 10.790,00 10.790,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.500,00 17.000,00 19.500,00
19 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.500,00 17.000,00 19.500,00
19 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERM. DE 1902 2.500,00 17.000,00 19.500,00
PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI
19.122.1902.1178.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 125,20 125,20
EQUIPAMENTOS PARA O NIPI
19.122.1902.2267.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERM. 2.374,80 2.374,80
DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI
19.122.1902.2268.0000 PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS 17.000,00 17.000,00
PROJETOS VINCULADOS AO NIPI
28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.000,00 2.200,00 5.200,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.200,00 3.000,00 5.200,00
28 846 2.200,00 0000 3.000,00 5.200,00 OPERAÇÕES ESPECIAIS
28.846.0000.0006.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 2.200,00 2.200,00
28.846.0000.2248.0000 PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 3.000,00 3.000,00
CONTRATUAIS
TOTAL 2.200,00 80.914,00 401.386,00 484.500,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 29
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
31 CONSELHOS MUNICIPAIS
Operação Especial
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.000,00 25.000,00
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.000,00 15.000,00
08 122 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0821 15.000,00 15.000,00
08.122.0821.2077.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 15.000,00 15.000,00
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 4.000,00 4.000,00
08 241 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0821 4.000,00 4.000,00
08.241.0821.2028.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 4.000,00 4.000,00
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 6.000,00 6.000,00
08 242 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0821 6.000,00 6.000,00
08.242.0821.2185.0000 APOIO AO CONSELHO DO DEFICIÊNTE 6.000,00 6.000,00
TOTAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
TOTAL GERAL 3.333.431,73 27.026.663,02 152.100.000,00 121.739.905,25
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
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Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 1
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
01 LEGISLATIVA 40.000,00 550.000,00 4.280.000,00 4.870.000,00
01 550.000,00 4.280.000,00 4.870.000,00 031 AÇÃO LEGISLATIVA 40.000,00
01 031 4.870.000,00 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 40.000,00 550.000,00 4.280.000,00
01.031.0101.0001.0000 40.000,00 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ÓRGÃO 0,00 0,00 40.000,00
PÚBLICOS.
01.031.0101.1001.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 50.000,00 0,00 50.000,00
DIVERSOS
01.031.0101.1002.0000 0,00 AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA 100.000,00 0,00 100.000,00
FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.
01.031.0101.1003.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO 100.000,00 0,00 100.000,00
01.031.0101.1004.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS 300.000,00 0,00 300.000,00
GABINETES DOS VEREADORES
01.031.0101.2001.0000 0,00 DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 0,00 1.380.000,00 1.380.000,00
01.031.0101.2002.0000 0,00 VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DA 0,00 130.000,00 130.000,00
CÂMARA.
01.031.0101.2003.0000 0,00 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER 0,00 200.000,00 200.000,00
LEGISLATIVO.
01.031.0101.2004.0000 0,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO. 0,00 1.630.000,00 1.630.000,00
01.031.0101.2005.0000 0,00 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS TÉCNICAS 0,00 160.000,00 160.000,00
JURÍDICAS.
01.031.0101.2006.0000 0,00 DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER 0,00 20.000,00 20.000,00
LEGISLATIVO.
01.031.0101.2007.0000 0,00 PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE 0,00 20.000,00 20.000,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES.
01.031.0101.2008.0000 0,00 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS. 0,00 740.000,00 740.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 314.490,04 13.724.219,25 14.038.709,29
04 0,00 3.000,00 3.000,00 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0,00
04 062 3.000,00 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 3.000,00
MUNICIPAL
04.062.0406.2016.0000 0,00 COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA 0,00 3.000,00 3.000,00
04 0,00 605.000,00 605.000,00 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00
04 121 605.000,00 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 605.000,00
04.121.0401.2024.0000 0,00 SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS 0,00 3.000,00 3.000,00
04.121.0401.2093.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 602.000,00 602.000,00
04 301.490,04 12.881.219,25 13.182.709,29 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
04 122 12.735.445,50 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0,00 225.572,75 12.509.872,75
04.122.0401.1050.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS 4.572,75 0,00 4.572,75
04.122.0401.1109.0000 0,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO 13.000,00 0,00 13.000,00
SIAFIC
04.122.0401.1137.0000 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 208.000,00 0,00 208.000,00
04.122.0401.2015.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 0,00 552.000,00 552.000,00
04.122.0401.2017.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA 0,00 1.168.000,00 1.168.000,00
04.122.0401.2020.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0,00 1.891.000,00 1.891.000,00
FINANÇAS
04.122.0401.2021.0000 0,00 TAXAS E ENCARGOS 0,00 95.000,00 95.000,00
04.122.0401.2025.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0,00 3.443.100,00 3.443.100,00
ADMINISTRAÇÃO
04.122.0401.2026.0000 0,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.000,00 1.000,00
04.122.0401.2082.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 4.150.900,00 4.150.900,00
04.122.0401.2205.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE 0,00 9.000,00 9.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE - SIAFIC
04.122.0401.2243.0000 0,00 CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.199.872,75 1.199.872,75
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 2
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 314.490,04 13.724.219,25 14.038.709,29
04 301.490,04 12.881.219,25 13.182.709,29 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
04 122 11.000,00 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 11.000,00 0,00
04.122.0403.1004.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS 5.000,00 0,00 5.000,00
GABINETES DOS VEREADORES
04.122.0403.1005.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 6.000,00 0,00 6.000,00
04 122 1.000,00 0407 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 0,00 0,00 1.000,00
FEDERADOS
04.122.0407.2027.0000 0,00 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 0,00 1.000,00 1.000,00
FEDERADOS
04 122 3.000,00 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE 0,00 0,00 3.000,00
CIVIL
04.122.0408.2028.0000 0,00 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 3.000,00 3.000,00
04 122 52.000,00 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 0,00 52.000,00 0,00
04.122.0409.1007.0000 0,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO 3.000,00 0,00 3.000,00
04.122.0409.1008.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0409.1022.0000 0,00 REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 48.000,00 0,00 48.000,00
04 122 6.000,00 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL 0,00 0,00 6.000,00
04.122.0410.2032.0000 0,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL 0,00 6.000,00 6.000,00
04 122 7.500,00 0413 GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 7.500,00
04.122.0413.2030.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 7.500,00 7.500,00
04 122 41.963,79 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL 0,00 2.317,29 39.646,50
04.122.0414.1101.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.390,37 0,00 1.390,37
DIVERSOS PARA O COMAGSUL
04.122.0414.1102.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE 463,46 0,00 463,46
DO COMAGSUL
04.122.0414.1197.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL 463,46 0,00 463,46
04.122.0414.2108.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO 0,00 39.553,81 39.553,81
COMAGSUL
04.122.0414.2275.0000 0,00 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS MUNICIPALISTAS E 0,00 92,69 92,69
CONSORCIAIS - ESTADUAL E FEDERAL
04 122 12.000,00 0416 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMVIDA 0,00 5.000,00 7.000,00
04.122.0416.1191.0000 0,00 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA 5.000,00 0,00 5.000,00
COMVIDA
04.122.0416.2179.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA 0,00 7.000,00 7.000,00
ADMINISTRAÇÃO
04 122 9.000,00 0417 PROJETO CIDADANIA 0,00 1.000,00 8.000,00
04.122.0417.1131.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CIDADANIA 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0417.2186.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CIDADANIA 0,00 8.000,00 8.000,00
04 122 9.000,00 0418 PROJETO CRESCER 0,00 1.000,00 8.000,00
04.122.0418.1132.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CRESCER 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0418.2187.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CRESCER 0,00 8.000,00 8.000,00
04 122 10.000,00 0419 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 0,00 0,00 10.000,00
04.122.0419.2192.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 0,00 10.000,00 10.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 3
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 314.490,04 13.724.219,25 14.038.709,29
04 301.490,04 12.881.219,25 13.182.709,29 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
04 122 54.800,00 0490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE 0,00 3.600,00 51.200,00
04.122.0490.1173.0000 0,00 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE DO CONIAPE 200,00 0,00 200,00
(REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO)
04.122.0490.1174.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. 3.400,00 0,00 3.400,00
DIVERSOS PARA O CONIAPE
04.122.0490.2247.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO 0,00 51.200,00 51.200,00
CONIAPE
04 122 20.000,00 0500 PROGRAMA CONSORCIAL PARA REALIZAÇÃO DE 0,00 0,00 20.000,00
CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS
04.122.0500.2906.0000 0,00 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES 0,00 20.000,00 20.000,00
SIMPLIFICADAS
04 122 210.000,00 0822 CONSORCIO E COOPERAÇÕES TECNICOS-FINANCEIRAS COM 0,00 0,00 210.000,00
ENTES FEDERADOS
04.122.0822.2022.0000 0,00 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS 0,00 210.000,00 210.000,00
INTERMUNICIPAIS
04 0,00 104.000,00 104.000,00 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00
04 123 104.000,00 0412 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 104.000,00
TRIBUTÁRIA
04.123.0412.2023.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO 0,00 46.000,00 46.000,00
TRIBUTÁRIA
04.123.0412.2246.0000 0,00 INCENTIVOS PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 58.000,00 58.000,00
MUNICIPAL
04 0,00 10.000,00 10.000,00 124 CONTROLE INTERNO 0,00
04 124 10.000,00 0411 CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 10.000,00
04.124.0411.2029.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER 0,00 10.000,00 10.000,00
EXECUTIVO
04 8.000,00 0,00 8.000,00 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00
04 126 8.000,00 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 0,00 8.000,00 0,00
04.126.0402.1009.0000 0,00 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 8.000,00 0,00 8.000,00
04 0,00 3.000,00 3.000,00 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00
04 128 3.000,00 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 3.000,00
04.128.0405.2033.0000 0,00 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO RECURSOS HUMANOS 0,00 3.000,00 3.000,00
04 0,00 25.000,00 25.000,00 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00
04 131 25.000,00 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 0,00 25.000,00
04.131.0404.2018.0000 0,00 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 21.000,00 21.000,00
04.131.0404.2034.0000 0,00 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 4.000,00 4.000,00
04 0,00 3.000,00 3.000,00 153 DEFESA TERRESTRE 0,00
04 153 3.000,00 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 3.000,00
04.153.0401.2035.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0,00 3.000,00 3.000,00
04 5.000,00 90.000,00 95.000,00 182 DEFESA CIVIL 0,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 4
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 314.490,04 13.724.219,25 14.038.709,29
04 5.000,00 90.000,00 95.000,00 182 DEFESA CIVIL 0,00
04 182 95.000,00 0415 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 0,00 5.000,00 90.000,00
04.182.0415.1006.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A DEFESA CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00
04.182.0415.2019.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA 0,00 90.000,00 90.000,00
CIVIL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.000,00 731.000,00 5.396.000,00 6.130.000,00
08 18.000,00 2.049.500,00 2.067.500,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
08 122 11.000,00 0818 PROJETO CONFIAR 0,00 1.000,00 10.000,00
08.122.0818.1136.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONFIAR 1.000,00 0,00 1.000,00
08.122.0818.2191.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONFIAR 0,00 10.000,00 10.000,00
08 122 15.000,00 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 15.000,00
08.122.0821.2077.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 0,00 15.000,00 15.000,00
ASSISTÊNCIA
08 122 2.041.500,00 0831 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0,00 17.000,00 2.024.500,00
08.122.0831.1014.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 5.000,00 0,00 5.000,00
08.122.0831.1015.0000 0,00 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.000,00 0,00 12.000,00
08.122.0831.2061.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 2.012.500,00 2.012.500,00
08.122.0831.2062.0000 0,00 MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 0,00 3.000,00 3.000,00
08.122.0831.2180.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CUIDAR 0,00 8.000,00 8.000,00
08.122.0831.2194.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 0,00 1.000,00 1.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
08 0,00 4.000,00 4.000,00 241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00
08 241 4.000,00 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 4.000,00
08.241.0821.2028.0000 0,00 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 4.000,00 4.000,00
08 0,00 6.000,00 6.000,00 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00
08 242 6.000,00 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 6.000,00
08.242.0821.2185.0000 0,00 APOIO AO CONSELHO DO DEFICIÊNTE 0,00 6.000,00 6.000,00
08 189.000,00 546.000,00 735.000,00 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00
08 243 199.000,00 0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE 0,00 1.000,00 198.000,00
08.243.0820.1068.0000 0,00 REEQUIPAMENTO DO FUMDECA 1.000,00 0,00 1.000,00
08.243.0820.2128.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 0,00 195.000,00 195.000,00
08.243.0820.2129.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 0,00 3.000,00 3.000,00
COORDENADORIA DA JUVENTUDE
08 243 356.000,00 0823 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ 0,00 8.000,00 348.000,00
08.243.0823.1098.0000 0,00 AQUISIÇAO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA 8.000,00 0,00 8.000,00
O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
08.243.0823.2303.0000 0,00 Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz 0,00 348.000,00 348.000,00
08 243 180.000,00 0833 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 180.000,00 0,00
08.243.0833.2276.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA 180.000,00 0,00 180.000,00
ACOLHEDORA
08 524.000,00 1.821.500,00 2.345.500,00 244 Assistência Comunitária 0,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 5
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.000,00 731.000,00 5.396.000,00 6.130.000,00
08 524.000,00 1.821.500,00 2.345.500,00 244 Assistência Comunitária 0,00
08 244 252.000,00 0803 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 252.000,00 0,00
08.244.0803.1023.0000 0,00 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - 252.000,00 0,00 252.000,00
CRAS E CREAS
08 244 261.000,00 0811 MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS 0,00 5.000,00 256.000,00
08.244.0811.1050.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS 4.000,00 0,00 4.000,00
08.244.0811.1051.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS 1.000,00 0,00 1.000,00
08.244.0811.2097.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER 0,00 256.000,00 256.000,00
08 244 3.000,00 0819 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA MULHERES E GRUPOS 0,00 0,00 3.000,00
LGBTQI+
08.244.0819.2245.0000 0,00 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO VOLTADOS PARA 0,00 3.000,00 3.000,00
MULHERES E GRUPOS LGBTQI+
08 244 22.000,00 0831 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0,00 0,00 22.000,00
08.244.0831.2063.0000 0,00 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL 0,00 22.000,00 22.000,00
08 244 1.007.000,00 0832 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 59.000,00 948.000,00
08.244.0832.1016.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 9.000,00 0,00 9.000,00
08.244.0832.1254.0000 0,00 ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 50.000,00 0,00 50.000,00
08.244.0832.2064.0000 0,00 PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA 0,00 754.000,00 754.000,00
08.244.0832.2066.0000 0,00 VIGILÂNCIA SOCIAL 0,00 3.000,00 3.000,00
08.244.0832.2071.0000 0,00 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 0,00 8.000,00 8.000,00
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
08.244.0832.2076.0000 0,00 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES 0,00 39.000,00 39.000,00
08.244.0832.2305.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 0,00 144.000,00 144.000,00
08 244 187.000,00 0833 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 151.000,00 36.000,00
08.244.0833.1099.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 151.000,00 0,00 151.000,00
08.244.0833.2072.0000 0,00 A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 0,00 12.000,00 12.000,00
08.244.0833.2304.0000 0,00 MSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE 0,00 24.000,00 24.000,00
MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA
08 244 599.500,00 0834 BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 0,00 57.000,00 542.500,00
08.244.0834.1017.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA O PROGRAMA DE 45.000,00 0,00 45.000,00
GESTÃO - IGD BOLSA FAMÍLIA
08.244.0834.1018.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA 12.000,00 0,00 12.000,00
DE GESTÃO - IGD SUAS.
08.244.0834.2068.0000 0,00 GESTÃO DESCENTRALIZADA E PROMOÇÃO DO ACESSO AO 0,00 16.000,00 16.000,00
MUNDO DO TRABALHO
08.244.0834.2073.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO,APOIO AOS 0,00 432.500,00 432.500,00
CONSELHOS E CONFERENCIA - IGD BOLSA FAMÍLIA
08.244.0834.2074.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS 0,00 24.000,00 24.000,00
CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS
08.244.0834.2278.0000 0,00 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG. DO ATENDIMENTO 0,00 70.000,00 70.000,00
DO CADÚNICO - PROCAD SUAS
08 244 14.000,00 0835 BLOCO DE PROGRAMAS (SUAS) 0,00 0,00 14.000,00
08.244.0835.2069.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS 0,00 14.000,00 14.000,00
A PROGRAMAS SOCIAIS.
08 0,00 969.000,00 969.000,00 245 Serviços Socioassistenciais 0,00
08 245 658.000,00 0832 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 658.000,00
08.245.0832.2070.0000 0,00 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 0,00 658.000,00 658.000,00
VINCULOS
08 245 311.000,00 0833 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 0,00 311.000,00
08.245.0833.2067.0000 0,00 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A 0,00 311.000,00 311.000,00
FAMILIAS E INDIVÍDUOS
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 6
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.000,00 731.000,00 5.396.000,00 6.130.000,00
08 0,00 969.000,00 969.000,00 245 Serviços Socioassistenciais 0,00
08 0,00 0,00 3.000,00 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.000,00
08 846 3.000,00 1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 3.000,00 0,00 0,00
08.846.1013.0010.0000 3.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 0,00 0,00 3.000,00
10 SAÚDE 56.000,00 819.115,00 24.634.885,00 25.510.000,00
10 55.115,00 3.805.185,00 3.860.300,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
10 122 3.559.000,00 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 0,00 0,00 3.559.000,00
10.122.1005.2115.0000 0,00 ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 3.000,00 3.000,00
10.122.1005.2116.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 3.542.000,00 3.542.000,00
10.122.1005.2118.0000 0,00 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES 0,00 14.000,00 14.000,00
10 122 5.000,00 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 0,00 5.000,00 0,00
10.122.1008.1057.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00
10 122 38.000,00 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE 0,00 38.000,00 0,00
10.122.1010.1058.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 38.000,00 0,00 38.000,00
10 122 236.000,00 1014 PROGRAMA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19) 0,00 4.000,00 232.000,00
10.122.1014.1089.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 4.000,00 0,00 4.000,00
COMBATE A COVID-19
10.122.1014.2196.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA 0,00 232.000,00 232.000,00
(COVID-19)
10 122 6.300,00 1025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM 0,00 115,00 6.185,00
SAÚDE - NIS
10.122.1025.1175.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 115,00 0,00 115,00
DIVERSOS PARA O NIS
10.122.1025.2249.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO 0,00 4.885,00 4.885,00
NÚCLEO INTERMUNIPAL DE SAÚDE - NIS
10.122.1025.2250.0000 0,00 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 0,00 1.300,00 1.300,00
10 122 8.000,00 1030 CASA DE APOIO CONSORCIAL 0,00 8.000,00 0,00
10.122.1030.2907.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO CONSORCIAL 8.000,00 0,00 8.000,00
10 122 8.000,00 1093 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE SAÚDE 0,00 0,00 8.000,00
10.122.1093.2181.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA SAÚDE 0,00 8.000,00 8.000,00
10 0,00 3.928.000,00 3.928.000,00 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00
10 123 3.928.000,00 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 0,00 0,00 3.928.000,00
10.123.1005.2117.0000 0,00 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 3.928.000,00 3.928.000,00
10 395.000,00 10.594.500,00 10.989.500,00 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00
10 301 10.735.000,00 1001 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 0,00 158.000,00 10.577.000,00
10.301.1001.1059.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA 158.000,00 0,00 158.000,00
10.301.1001.2120.0000 0,00 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO 0,00 10.577.000,00 10.577.000,00
10 301 237.000,00 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 0,00 237.000,00 0,00
10.301.1008.1060.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A 237.000,00 0,00 237.000,00
ATENÇÃO BÁSICA
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 7
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
10 SAÚDE 56.000,00 819.115,00 24.634.885,00 25.510.000,00
10 395.000,00 10.594.500,00 10.989.500,00 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00
10 301 7.500,00 1027 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO 0,00 0,00 7.500,00
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS
10.301.1027.2251.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO NÚCLEO 0,00 7.500,00 7.500,00
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS
10 301 10.000,00 1031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO 0,00 0,00 10.000,00
NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS
10.301.1031.2270.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EPI'S PARA ACS E ACE 0,00 10.000,00 10.000,00
10 273.000,00 4.888.700,00 5.161.700,00 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00
10 302 4.816.000,00 1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA 0,00 0,00 4.816.000,00
10.302.1002.2121.0000 0,00 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 0,00 4.816.000,00 4.816.000,00
E AMBULATORIAL
10 302 9.000,00 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 0,00 9.000,00 0,00
10.302.1008.1061.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA 9.000,00 0,00 9.000,00
COMPLEXIDADE
10 302 140.000,00 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE 0,00 140.000,00 0,00
10.302.1010.1062.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA 140.000,00 0,00 140.000,00
COMPLEXIDADE
10 302 124.000,00 1011 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE 0,00 124.000,00 0,00
SAÚDE
10.302.1011.1063.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A 124.000,00 0,00 124.000,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10 302 7.000,00 1026 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E 0,00 0,00 7.000,00
VIGILÂNCIA À SAÚDE
10.302.1026.2122.0000 0,00 PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO 0,00 7.000,00 7.000,00
INTERMUNICIPAL
10 302 65.700,00 1028 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 0,00 0,00 65.700,00
CONSORCIADOS PELO NIS - ASSIST. HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
10.302.1028.2252.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA 0,00 59.500,00 59.500,00
COMPLEXIDADE DO NIS
10.302.1028.2271.0000 0,00 REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - 0,00 6.200,00 6.200,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
10 45.000,00 212.500,00 257.500,00 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00
10 303 250.000,00 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 45.000,00 205.000,00
10.303.1004.1064.0000 0,00 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA 45.000,00 0,00 45.000,00
FARMACÊUTICA
10.303.1004.2123.0000 0,00 FARMÁCIA POPULAR 0,00 21.000,00 21.000,00
10.303.1004.2124.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA 0,00 184.000,00 184.000,00
10 303 7.500,00 1027 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO 0,00 0,00 7.500,00
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS
10.303.1027.2253.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO NIS 0,00 7.500,00 7.500,00
10 23.000,00 244.000,00 267.000,00 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00
10 304 267.000,00 1012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 23.000,00 244.000,00
10.304.1012.1065.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 23.000,00 0,00 23.000,00
VIGILÂNCIA
10.304.1012.2125.0000 0,00 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 244.000,00 244.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 8
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
10 SAÚDE 56.000,00 819.115,00 24.634.885,00 25.510.000,00
10 23.000,00 244.000,00 267.000,00 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00
10 28.000,00 960.000,00 988.000,00 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00
10 305 988.000,00 1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 0,00 28.000,00 960.000,00
10.305.1003.1065.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 16.000,00 0,00 16.000,00
VIGILÂNCIA
10.305.1003.1066.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 12.000,00 0,00 12.000,00
AMBIENTAL
10.305.1003.2126.0000 0,00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 0,00 960.000,00 960.000,00
10 0,00 2.000,00 2.000,00 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00
10 306 2.000,00 1007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 2.000,00
10.306.1007.2127.0000 0,00 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 2.000,00 2.000,00
10 0,00 0,00 56.000,00 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 56.000,00
10 846 43.000,00 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 43.000,00 0,00 0,00
10.846.1005.0008.0000 43.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE 0,00 0,00 43.000,00
DECORRENTES
10 846 13.000,00 1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 13.000,00 0,00 0,00
10.846.1013.0010.0000 13.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 0,00 0,00 13.000,00
12 EDUCAÇÃO 0,00 12.160.606,00 66.777.694,00 78.938.300,00
12 78.406,00 3.108.894,00 3.187.300,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
12 122 2.622.300,00 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 2.622.300,00
12.122.1201.2040.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0,00 2.622.300,00 2.622.300,00
EDUCAÇÃO E ESPORTE
12 122 77.000,00 1202 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 0,00 0,00 77.000,00
ENSINO
12.122.1202.2037.0000 0,00 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 0,00 77.000,00 77.000,00
ENSINO
12 122 18.000,00 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 18.000,00
FUNDAMENTAL
12.122.1211.2098.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO 0,00 18.000,00 18.000,00
BÁSICA
12 122 422.000,00 1224 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS 0,00 78.000,00 344.000,00
12.122.1224.1192.0000 0,00 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA 78.000,00 0,00 78.000,00
COMVIDA - EDUCAÇÃO
12.122.1224.2182.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA EDUCAÇÃO 0,00 344.000,00 344.000,00
12 122 38.000,00 1225 ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NOS AMBIENTES DE 0,00 0,00 38.000,00
EDUCAÇÃO
12.122.1225.2196.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA 0,00 38.000,00 38.000,00
(COVID-19)
12 122 10.000,00 1226 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE 0,00 406,00 9.594,00
EDUCAÇÃO E DESEN. INSTITUCIONAL (NIEDI)
12.122.1226.1177.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O 406,00 0,00 406,00
NIEDI
12.122.1226.2263.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERM. DE 0,00 9.594,00 9.594,00
EDUCAÇÃO E DESEN. INSTITUCIONAL - NIEDI
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 9
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
12 EDUCAÇÃO 0,00 12.160.606,00 66.777.694,00 78.938.300,00
12 78.406,00 3.108.894,00 3.187.300,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
12 0,00 50.000,00 50.000,00 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00
12 123 50.000,00 1203 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 50.000,00
12.123.1203.2038.0000 0,00 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 50.000,00 50.000,00
12 0,00 1.188.000,00 1.188.000,00 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00
12 306 1.188.000,00 1207 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, 0,00 0,00 1.188.000,00
PNAEP, PNAEF,PNAEM)
12.306.1207.2039.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 572.000,00 572.000,00
12.306.1207.2230.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA 0,00 171.000,00 171.000,00
12.306.1207.2231.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE 0,00 225.000,00 225.000,00
12.306.1207.2232.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA (JOVENS E ADULTOS) 0,00 170.000,00 170.000,00
12.306.1207.2233.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 50.000,00 50.000,00
12 10.714.200,00 44.905.800,00 55.620.000,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00
12 361 69.000,00 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 0,00 69.000,00 0,00
12.361.0409.1007.0000 0,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO 64.000,00 0,00 64.000,00
12.361.0409.1103.0000 0,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO 5.000,00 0,00 5.000,00
12 361 2.035.000,00 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 0,00 2.000.000,00 35.000,00
12.361.1201.1052.0000 0,00 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
12.361.1201.2099.0000 0,00 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 0,00 29.000,00 29.000,00
12.361.1201.2100.0000 0,00 GRADUAÇÃO DE PROFESSORES 0,00 6.000,00 6.000,00
12 361 3.360.000,00 1204 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU REEQUIPAMENTO 0,00 3.360.000,00 0,00
DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO
12.361.1204.1010.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E 400.000,00 0,00 400.000,00
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS
12.361.1204.1011.0000 0,00 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE 200.000,00 0,00 200.000,00
EDUCAÇÃO
12.361.1204.1053.0000 0,00 REEQUIPAMENTO DO FUNDEB 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
12.361.1204.1104.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 160.000,00 0,00 160.000,00
EQUIPAMENTOS C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO
ARTICULADA
12.361.1204.1105.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
ESCOLARES C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO
ARTICULADA
12 361 387.000,00 1205 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL 0,00 0,00 387.000,00
12.361.1205.2041.0000 0,00 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE 0,00 387.000,00 387.000,00
ESCOLAR MUNICIPAL
12 361 85.000,00 1206 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 0,00 0,00 85.000,00
12.361.1206.2042.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE 0,00 85.000,00 85.000,00
12 361 1.695.000,00 1209 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1.695.000,00
12.361.1209.2043.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ENSINO 0,00 585.000,00 585.000,00
FUNDAMENTAL )
12.361.1209.2044.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA 0,00 110.000,00 110.000,00
ESCOLA
12.361.1209.2101.0000 0,00 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 10
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
12 EDUCAÇÃO 0,00 12.160.606,00 66.777.694,00 78.938.300,00
12 10.714.200,00 44.905.800,00 55.620.000,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00
12 361 47.471.000,00 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 5.263.000,00 42.208.000,00
FUNDAMENTAL
12.361.1211.1012.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 2.010.000,00 0,00 2.010.000,00
ESCOLARES
12.361.1211.1024.0000 0,00 COSTRUÇÃO/ REFORMAS/AMPLIAÇÃO DE GALPÃO PARA 450.000,00 0,00 450.000,00
DEPOSITO DE MERENDA E QUADRAS
12.361.1211.1095.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 250.000,00 0,00 250.000,00
TÉCNICOS DIVERSOS.
12.361.1211.1108.0000 0,00 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00
ESCOLARES
12.361.1211.1121.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00
PARA DEPÓSITO DA MERENDA
12.361.1211.2045.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 495.000,00 495.000,00
12.361.1211.2102.0000 0,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% 0,00 3.590.000,00 3.590.000,00
12.361.1211.2103.0000 0,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% 0,00 22.280.000,00 22.280.000,00
12.361.1211.2215.0000 0,00 COMPLENTAÇÃO VAAF 70% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1211.2218.0000 0,00 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1211.2221.0000 0,00 COMPLEMENTAÇÃO VAAR - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1211.2235.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE 0,00 1.893.000,00 1.893.000,00
12.361.1211.2279.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA INTEGRAL 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
12 361 2.000,00 1214 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 0,00 0,00 2.000,00
12.361.1214.2046.0000 0,00 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 0,00 2.000,00 2.000,00
12 361 80.000,00 1215 PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 0,00 0,00 80.000,00
12.361.1215.2047.0000 0,00 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE 0,00 80.000,00 80.000,00
DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE
12 361 235.000,00 1216 INCLUSÃO DIGITAL 0,00 0,00 235.000,00
12.361.1216.2048.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 235.000,00 235.000,00
12 361 31.000,00 1224 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS 0,00 0,00 31.000,00
12.361.1224.2183.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDEB - 0,00 5.000,00 5.000,00
70%
12.361.1224.2184.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDEB - 0,00 26.000,00 26.000,00
30%
12 361 170.000,00 1227 PROGRAMA CONSORCIAL DE EDUCAÇÃO 0,00 22.200,00 147.800,00
12.361.1227.2264.0000 0,00 AVALIAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZAGEM, CAPACITAÇÃO DE 0,00 134.700,00 134.700,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
12.361.1227.2265.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 13.100,00 13.100,00
PARA UNIDADES DE ENSINO
12.361.1227.2266.0000 0,00 ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO 22.200,00 0,00 22.200,00
TRANSPORTE ESCOLAR
12 70.000,00 236.000,00 306.000,00 362 ENSINO MÉDIO 0,00
12 362 30.000,00 1209 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 30.000,00 0,00
12.362.1209.2240.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO) 30.000,00 0,00 30.000,00
12 362 117.000,00 1212 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 0,00 40.000,00 77.000,00
12.362.1212.1001.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 40.000,00 0,00 40.000,00
DIVERSOS
12.362.1212.2050.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO 0,00 77.000,00 77.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 11
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
12 EDUCAÇÃO 0,00 12.160.606,00 66.777.694,00 78.938.300,00
12 70.000,00 236.000,00 306.000,00 362 ENSINO MÉDIO 0,00
12 362 159.000,00 1222 PRÉ-VESTIBULAR 0,00 0,00 159.000,00
12.362.1222.2051.0000 0,00 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 0,00 159.000,00 159.000,00
PRÉ-VESTIBULAR
12 0,00 335.000,00 335.000,00 364 ENSINO SUPERIOR 0,00
12 364 20.000,00 1210 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO 0,00 0,00 20.000,00
12.364.1210.2053.0000 0,00 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO 0,00 20.000,00 20.000,00
12 364 315.000,00 1219 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 315.000,00
12.364.1219.2054.0000 0,00 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO 0,00 250.000,00 250.000,00
SUPERIOR
12.364.1219.2055.0000 0,00 INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR 0,00 65.000,00 65.000,00
12 1.202.000,00 11.838.000,00 13.040.000,00 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00
12 365 990.000,00 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO 0,00 990.000,00 0,00
12.365.1208.1025.0000 0,00 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 540.000,00 0,00 540.000,00
12.365.1208.1122.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 450.000,00 0,00 450.000,00
DIVERSOS.
12 365 12.000,00 1209 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 12.000,00 0,00
12.365.1209.2241.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL) 12.000,00 0,00 12.000,00
12 365 8.500.000,00 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 8.500.000,00
FUNDAMENTAL
12.365.1211.2219.0000 0,00 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 0,00 2.126.000,00 2.126.000,00
FUNDEB - PRÉ ESCOLA
12.365.1211.2220.0000 0,00 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 0,00 6.374.000,00 6.374.000,00
FUNDEB - CRECHE
12 365 3.538.000,00 1220 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 200.000,00 3.338.000,00
12.365.1220.1107.0000 0,00 FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES 200.000,00 0,00 200.000,00
12.365.1220.2056.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 0,00 592.000,00 592.000,00
12.365.1220.2104.0000 0,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA 0,00 738.000,00 738.000,00
12.365.1220.2105.0000 0,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - PRÉ ESCOLA 0,00 443.000,00 443.000,00
12.365.1220.2226.0000 0,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - CRECHE 0,00 890.000,00 890.000,00
12.365.1220.2227.0000 0,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - CRECHE 0,00 106.000,00 106.000,00
12.365.1220.2234.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 0,00 529.000,00 529.000,00
12.365.1220.2237.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLA - RECURSOS QSE 0,00 20.000,00 20.000,00
12.365.1220.2238.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - RECURSOS QSE 0,00 20.000,00 20.000,00
12 10.000,00 2.240.000,00 2.250.000,00 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00
12 366 2.250.000,00 1213 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 10.000,00 2.240.000,00
12.366.1213.1107.0000 0,00 FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES 10.000,00 0,00 10.000,00
12.366.1213.2057.0000 0,00 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 97.000,00 97.000,00
12.366.1213.2106.0000 0,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% (ENSINO JOVENS 0,00 2.033.000,00 2.033.000,00
E ADULTOS)
12.366.1213.2107.0000 0,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (ENSINO JOVENS 0,00 107.000,00 107.000,00
E ADULTOS)
12.366.1213.2236.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO EJA (JOVENS E ADULTOS) - RECURSOS 0,00 3.000,00 3.000,00
QSE
12 86.000,00 2.816.000,00 2.902.000,00 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 12
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
12 EDUCAÇÃO 0,00 12.160.606,00 66.777.694,00 78.938.300,00
12 86.000,00 2.816.000,00 2.902.000,00 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00
12 367 2.902.000,00 1221 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 0,00 86.000,00 2.816.000,00
12.367.1221.1096.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA PARA 70.000,00 0,00 70.000,00
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA
12.367.1221.1097.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 15.000,00 0,00 15.000,00
TÉCNICOS DIVERSOS.
12.367.1221.1107.0000 0,00 FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES 1.000,00 0,00 1.000,00
12.367.1221.2058.0000 0,00 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 0,00 53.000,00 53.000,00
12.367.1221.2228.0000 0,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO 0,00 2.754.000,00 2.754.000,00
ESPECIAL
12.367.1221.2229.0000 0,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO 0,00 9.000,00 9.000,00
ESPECIAL
12 0,00 60.000,00 60.000,00 605 ABASTECIMENTO 0,00
12 605 60.000,00 1217 HORTA ESCOLAR 0,00 0,00 60.000,00
12.605.1217.2059.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR 0,00 60.000,00 60.000,00
13 CULTURA 0,00 25.000,00 1.716.000,00 1.741.000,00
13 2.000,00 492.000,00 494.000,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
13 122 484.000,00 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 484.000,00
13.122.0401.2078.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 484.000,00 484.000,00
13 122 1.000,00 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.000,00 0,00
13.122.0403.1019.0000 0,00 REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E 1.000,00 0,00 1.000,00
DESPORTO AMADOR
13 122 9.000,00 1303 PROJETO CONHECER 0,00 1.000,00 8.000,00
13.122.1303.1135.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONHECER 1.000,00 0,00 1.000,00
13.122.1303.2190.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONHECER 0,00 8.000,00 8.000,00
13 1.000,00 0,00 1.000,00 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 0,00
13 391 1.000,00 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 0,00 1.000,00 0,00
13.391.1301.1020.0000 0,00 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA 1.000,00 0,00 1.000,00
13 22.000,00 1.224.000,00 1.246.000,00 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00
13 392 1.224.000,00 1302 VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUPIRA 0,00 17.000,00 1.207.000,00
13.392.1302.1021.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 13.000,00 0,00 13.000,00
13.392.1302.1027.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA 4.000,00 0,00 4.000,00
13.392.1302.2079.0000 0,00 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS 0,00 955.000,00 955.000,00
13.392.1302.2080.0000 0,00 PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS 0,00 31.000,00 31.000,00
13.392.1302.2206.0000 0,00 MANUTENÇÃO DE DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO 0,00 72.000,00 72.000,00
SETORIAL DO AUDIOVISUAL
13.392.1302.2207.0000 0,00 DESPESAS VINCULADAS A LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195 DE 0,00 74.000,00 74.000,00
08/07/2022)
13.392.1302.2208.0000 0,00 DESPESAS VINCULADAS A LEI ALDIR BLANC 2 (LEI Nº 14.399 0,00 75.000,00 75.000,00
DE 08 DE JULHO DE 2022)
13 392 4.000,00 1304 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE CUPIRA 0,00 4.000,00 0,00
13.392.1304.1253.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,00 4.000,00
PARA FESTIVAL DE CONFECÇÃO
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 13
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
13 CULTURA 0,00 25.000,00 1.716.000,00 1.741.000,00
13 22.000,00 1.224.000,00 1.246.000,00 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00
13 392 18.000,00 1305 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CULTURA DE CUPIRA 0,00 1.000,00 17.000,00
13.392.1305.1088.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEMANA CULTURAL 1.000,00 0,00 1.000,00
13.392.1305.2133.0000 0,00 PROMOÇÃO DA SEMANA CULTURAL DE CUPIRA 0,00 17.000,00 17.000,00
15 URBANISMO 0,00 11.140.127,25 1.157.200,00 12.297.327,25
15 5.000,00 8.000,00 13.000,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
15 122 13.000,00 1503 PROJETO CONSTRUIR 0,00 5.000,00 8.000,00
15.122.1503.1134.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONSTRUIR 5.000,00 0,00 5.000,00
15.122.1503.2189.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONSTRUIR 0,00 8.000,00 8.000,00
15 9.780.127,25 0,00 9.780.127,25 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00
15 451 4.680.127,25 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 4.680.127,25 0,00
15.451.1502.1028.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 216.000,00 0,00 216.000,00
15.451.1502.1029.0000 0,00 AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 20.000,00 0,00 20.000,00
15.451.1502.1030.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS 210.000,00 0,00 210.000,00
15.451.1502.1031.0000 0,00 AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 6.000,00 0,00 6.000,00
15.451.1502.1032.0000 0,00 OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE 1.108.000,00 0,00 1.108.000,00
ASFALTO
15.451.1502.1034.0000 0,00 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 1.288.127,25 0,00 1.288.127,25
15.451.1502.1087.0000 0,00 CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA 60.000,00 0,00 60.000,00
DOS PRÉDIOS
15.451.1502.1139.0000 0,00 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE 204.000,00 0,00 204.000,00
PAVIMENTAÇÃO
15.451.1502.1141.0000 0,00 EXECUÇÃO OBRAS E REFORMAS DO CENTRO 125.000,00 0,00 125.000,00
ADMINISTRATIVO
15.451.1502.1142.0000 0,00 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL 735.000,00 0,00 735.000,00
15.451.1502.1171.0000 0,00 CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DO 708.000,00 0,00 708.000,00
MUNICÍPIO
15 451 5.000.000,00 1504 FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E AO 0,00 5.000.000,00 0,00
SANEAMENTO
15.451.1504.1034.0000 0,00 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
15.451.1504.1139.0000 0,00 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO
15 451 100.000,00 1901 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 100.000,00 0,00
15.451.1901.1067.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE 100.000,00 0,00 100.000,00
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.
15 1.345.000,00 1.149.200,00 2.494.200,00 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00
15 452 1.171.200,00 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 22.000,00 1.149.200,00
15.452.1501.1033.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 22.000,00 0,00 22.000,00
15.452.1501.2083.0000 0,00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO 0,00 1.149.200,00 1.149.200,00
15 452 1.293.000,00 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 1.293.000,00 0,00
15.452.1502.1034.0000 0,00 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 1.283.000,00 0,00 1.283.000,00
15.452.1502.1035.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO 10.000,00 0,00 10.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 14
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
15 URBANISMO 0,00 11.140.127,25 1.157.200,00 12.297.327,25
15 1.345.000,00 1.149.200,00 2.494.200,00 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00
15 452 30.000,00 1505 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 0,00 30.000,00 0,00
PÚBLICA - NIIP
15.452.1505.1077.0000 0,00 IMPLANTAÇÃO/AQUISIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 840,00 0,00 840,00
PÚBLICA
15.452.1505.1176.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA 159,00 0,00 159,00
O NIIP
15.452.1505.2260.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL 4.841,00 0,00 4.841,00
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP
15.452.1505.2261.0000 0,00 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 264,00 0,00 264,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP
15.452.1505.2262.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 23.896,00 0,00 23.896,00
15 10.000,00 0,00 10.000,00 695 TURISMO 0,00
15 695 10.000,00 2304 CUPIRA TURÍSTICA 0,00 10.000,00 0,00
15.695.2304.1043.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00
16 HABITAÇÃO 0,00 1.000,00 28.000,00 29.000,00
16 1.000,00 0,00 1.000,00 482 HABITAÇÃO URBANA 0,00
16 482 1.000,00 1601 HABITAÇÃO POPULAR 0,00 1.000,00 0,00
16.482.1601.1036.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR 1.000,00 0,00 1.000,00
16 0,00 28.000,00 28.000,00 544 RECURSOS HÍDRICOS 0,00
16 544 28.000,00 1602 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 0,00 0,00 28.000,00
16.544.1602.2084.0000 0,00 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E 0,00 28.000,00 28.000,00
CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM
CARROS PIPAS
17 SANEAMENTO 0,00 629.000,00 24.000,00 653.000,00
17 0,00 24.000,00 24.000,00 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0,00
17 511 24.000,00 1702 ATERRO SANITÁRIO 0,00 0,00 24.000,00
17.511.1702.2085.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 24.000,00 24.000,00
17 629.000,00 0,00 629.000,00 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00
17 512 629.000,00 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO 0,00 629.000,00 0,00
17.512.1701.1037.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE 4.000,00 0,00 4.000,00
17.512.1701.1138.0000 0,00 CONSTRUÇÃO E/OU APLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO 625.000,00 0,00 625.000,00
BÁSICO.
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 102.093,00 529.907,00 632.000,00
18 303,00 58.907,00 59.210,00 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 15
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 102.093,00 529.907,00 632.000,00
18 303,00 58.907,00 59.210,00 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00
18 452 59.210,00 1029 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO 0,00 303,00 58.907,00
BÁSICO E MEIO AMBIENTE
18.452.1029.1801.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 303,00 0,00 303,00
DIVERSOS PARA O NIESMA
18.452.1029.2254.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE 0,00 9.697,00 9.697,00
ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE -
NIESMA
18.452.1029.2255.0000 0,00 GESTÃO AMBIENTAL - SANEAMENTO BÁSICO, RESÍDUOS 0,00 4.473,00 4.473,00
SÓLIDOS E LIXO HOSPITALAR
18.452.1029.2256.0000 0,00 ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 24.896,00 24.896,00
18.452.1029.2257.0000 0,00 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM 0,00 1.386,00 1.386,00
18.452.1029.2258.0000 0,00 GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO 0,00 2.940,00 2.940,00
18.452.1029.2272.0000 0,00 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00 4.515,00 4.515,00
18.452.1029.2273.0000 0,00 ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 0,00 11.000,00 11.000,00
SANEAMENTO BÁSICO
18 14.790,00 70.000,00 84.790,00 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00
18 541 10.790,00 1029 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO 0,00 10.790,00 0,00
BÁSICO E MEIO AMBIENTE
18.541.1029.2259.0000 0,00 GESTÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 10.790,00 0,00 10.790,00
18 541 74.000,00 1802 PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 4.000,00 70.000,00
18.541.1802.1038.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE 4.000,00 0,00 4.000,00
18.541.1802.2195.0000 0,00 BOLSA VERDE (AUXILIO A CATADORES DE LIXO) 0,00 58.000,00 58.000,00
18.541.1802.2277.0000 0,00 INCENTIVO ÀS AÇÕES DO BEM ESTAR ANIMAL 0,00 12.000,00 12.000,00
18 86.000,00 401.000,00 487.000,00 542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00
18 542 487.000,00 1807 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E TRATAMENTO 0,00 86.000,00 401.000,00
ADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
18.542.1807.1953.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 45.000,00 0,00 45.000,00
DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO
18.542.1807.1954.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATERRO SANITÁRIO 1.000,00 0,00 1.000,00
18.542.1807.1955.0000 0,00 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO 40.000,00 0,00 40.000,00
SANITÁRIO
18.542.1807.2274.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E 0,00 401.000,00 401.000,00
TRATAMENTO ADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
18 1.000,00 0,00 1.000,00 544 RECURSOS HÍDRICOS 0,00
18 544 1.000,00 1803 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 1.000,00 0,00
18.544.1803.1039.0000 0,00 OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.000,00 0,00 1.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 2.500,00 17.000,00 19.500,00
19 2.500,00 17.000,00 19.500,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
19 122 19.500,00 1902 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERM. DE 0,00 2.500,00 17.000,00
PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI
19.122.1902.1178.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O 125,20 0,00 125,20
NIPI
19.122.1902.2267.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERM. DE 2.374,80 0,00 2.374,80
PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI
19.122.1902.2268.0000 0,00 PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS 0,00 17.000,00 17.000,00
VINCULADOS AO NIPI
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 16
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
20 AGRICULTURA 0,00 327.500,00 1.012.000,00 1.339.500,00
20 324.000,00 941.000,00 1.265.000,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
20 122 933.000,00 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 933.000,00
20.122.0401.2088.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 933.000,00 933.000,00
20 122 323.000,00 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 323.000,00 0,00
20.122.0403.1049.0000 0,00 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 23.000,00 0,00 23.000,00
ABASTECIMENTO
20.122.0403.1172.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 300.000,00 0,00 300.000,00
PATRULHA MECANIZADA
20 122 9.000,00 2007 PROJETO CULTIVAR 0,00 1.000,00 8.000,00
20.122.2007.1133.0000 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CULTIVAR 1.000,00 0,00 1.000,00
20.122.2007.2188.0000 0,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CULTIVAR 0,00 8.000,00 8.000,00
20 3.500,00 32.000,00 35.500,00 605 ABASTECIMENTO 0,00
20 605 3.000,00 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR 0,00 0,00 3.000,00
20.605.2001.2089.0000 0,00 EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO ABASTECIMENTO 0,00 3.000,00 3.000,00
AGROALIMENTAR NO MUNICIPIO
20 605 26.500,00 2004 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS 0,00 2.500,00 24.000,00
20.605.2004.1040.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E 2.500,00 0,00 2.500,00
MATADOUROS
20.605.2004.2086.0000 0,00 MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS 0,00 24.000,00 24.000,00
20 605 1.000,00 2006 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 1.000,00 0,00
20.605.2006.1041.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS 1.000,00 0,00 1.000,00
20 605 5.000,00 2009 APOIO AO CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS 0,00 0,00 5.000,00
ORGÂNICOS
20.605.2009.2090.0000 0,00 APOIO AO CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS 0,00 5.000,00 5.000,00
ORGÂNICOS
20 0,00 39.000,00 39.000,00 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00
20 608 7.000,00 2002 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 0,00 0,00 7.000,00
20.608.2002.2091.0000 0,00 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 0,00 7.000,00 7.000,00
20 608 5.000,00 2003 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 0,00 0,00 5.000,00
20.608.2003.2092.0000 0,00 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 0,00 5.000,00 5.000,00
20 608 27.000,00 2008 FORTALECIMENTO E APOIO A PISCICULTURA NO MUNICÍPIO 0,00 0,00 27.000,00
20.608.2008.2244.0000 0,00 FORTALECIMENTO E APOIO A PISCICULTURA NO MUNICÍPIO 0,00 27.000,00 27.000,00
22 INDÚSTRIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
22 10.000,00 0,00 10.000,00 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00
22 661 10.000,00 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 10.000,00 0,00
INDUSTRIAL
22.661.2201.1042.0000 0,00 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 10.000,00 0,00 10.000,00
INDUSTRIAL
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
23 0,00 3.000,00 3.000,00 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 17
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
23 0,00 3.000,00 3.000,00 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00
23 126 3.000,00 2303 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO 0,00 0,00 3.000,00
23.126.2303.2094.0000 0,00 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA 0,00 3.000,00 3.000,00
INFORMATIZAÇÃO
23 0,00 30.000,00 30.000,00 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00
23 691 19.000,00 1304 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE CUPIRA 0,00 0,00 19.000,00
23.691.1304.2160.0000 0,00 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE 0,00 19.000,00 19.000,00
CUPIRA
23 691 8.000,00 2301 APOIO AO EMPREENDEDOR - COPE CUPIRA 0,00 0,00 8.000,00
23.691.2301.2095.0000 0,00 CENTRO DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO - COPE 0,00 8.000,00 8.000,00
CUPIRA
23 691 3.000,00 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 0,00 0,00 3.000,00
23.691.2302.2096.0000 0,00 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES 0,00 3.000,00 3.000,00
23 0,00 3.000,00 3.000,00 695 TURISMO 0,00
23 695 3.000,00 2304 CUPIRA TURÍSTICA 0,00 0,00 3.000,00
23.695.2304.2081.0000 0,00 PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 3.000,00 3.000,00
25 ENERGIA 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00
25 98.000,00 0,00 98.000,00 752 ENERGIA ELÉTRICA 0,00
25 752 98.000,00 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL 0,00 98.000,00 0,00
25.752.2501.1044.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO 98.000,00 0,00 98.000,00
26 TRANSPORTE 0,00 73.000,00 3.000,00 76.000,00
26 73.000,00 3.000,00 76.000,00 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00
26 782 73.000,00 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS 0,00 73.000,00 0,00
26.782.2601.1045.0000 0,00 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS 10.000,00 0,00 10.000,00
26.782.2601.1046.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL 50.000,00 0,00 50.000,00
26.782.2601.1047.0000 0,00 OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 13.000,00 0,00 13.000,00
26 782 3.000,00 2602 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 0,00 0,00 3.000,00
26.782.2602.2087.0000 0,00 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E 0,00 3.000,00 3.000,00
MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO
27 DESPORTO E LAZER 0,00 40.000,00 300.000,00 340.000,00
27 0,00 300.000,00 300.000,00 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00
27 811 300.000,00 2702 DESPORTO AMADOR 0,00 0,00 300.000,00
27.811.2702.2060.0000 0,00 PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO 0,00 300.000,00 300.000,00
27 40.000,00 0,00 40.000,00 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00
27 812 40.000,00 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL 0,00 40.000,00 0,00
27.812.2701.1048.0000 0,00 EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER 40.000,00 0,00 40.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 18
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
27 DESPORTO E LAZER 0,00 40.000,00 300.000,00 340.000,00
27 40.000,00 0,00 40.000,00 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.234.431,73 3.231,73 0,00 3.237.663,46
28 0,00 0,00 3.232.000,00 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 3.232.000,00
28 843 3.232.000,00 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 3.232.000,00 0,00 0,00
28.843.0401.0002.0000 2.762.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 0,00 0,00 2.762.000,00
28.843.0401.0003.0000 2.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 0,00 0,00 2.000,00
28.843.0401.0004.0000 378.000,00 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,00 0,00 378.000,00
28.843.0401.0005.0000 90.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 0,00 0,00 90.000,00
28 3.231,73 0,00 5.663,46 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.431,73
28 846 5.663,46 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.431,73 3.231,73 0,00
28.846.0000.0006.0000 2.431,73 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,00 0,00 2.431,73
28.846.0000.2248.0000 0,00 PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS 3.231,73 0,00 3.231,73
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 2.104.000,00 2.104.000,00
99 0,00 2.104.000,00 2.104.000,00 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00
99 999 2.104.000,00 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 2.104.000,00
99.999.0401.2036.0000 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 100.000,00 100.000,00
99.999.0401.2374.0000 0,00 RESERVA PARLAMENTAR - EMENDA IMPOSITIVA 0,00 2.004.000,00 2.004.000,00
TOTAL 3.333.431,73 27.026.663,02 121.739.905,25 152.100.000,00
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 1
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
01 LEGISLATIVA 4.870.000,00 4.870.000,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 4.870.000,00 4.870.000,00
01 031 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 0101 4.870.000,00 4.870.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 14.038.709,29 14.038.709,29
04 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 3.000,00 3.000,00
04 062 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO 0406 3.000,00 3.000,00
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 605.000,00 605.000,00
04 121 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 605.000,00 605.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.182.709,29 13.182.709,29
04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 12.735.445,50 12.735.445,50
04 122 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 0403 11.000,00 11.000,00
04 122 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM 0407 1.000,00 1.000,00
ENTES FEDERADOS
04 122 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A 0408 3.000,00 3.000,00
SOCIEDADE CIVIL
04 122 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 0409 52.000,00 52.000,00
04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO 0410 6.000,00 6.000,00
MUNICIPAL
04 122 GUARDA MUNICIPAL 0413 7.500,00 7.500,00
04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL 0414 41.963,79 41.963,79
04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMVIDA 0416 12.000,00 12.000,00
04 122 PROJETO CIDADANIA 0417 9.000,00 9.000,00
04 122 PROJETO CRESCER 0418 9.000,00 9.000,00
04 122 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 0419 10.000,00 10.000,00
04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE 0490 54.800,00 54.800,00
04 122 PROGRAMA CONSORCIAL PARA REALIZAÇÃO DE 0500 20.000,00 20.000,00
CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES
SIMPLIFICADAS
04 122 CONSORCIO E COOPERAÇÕES 0822 210.000,00 210.000,00
TECNICOS-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 104.000,00 104.000,00
04 123 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA 0412 104.000,00 104.000,00
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
04 124 CONTROLE INTERNO 10.000,00 10.000,00
04 124 CONTROLE INTERNO 0411 10.000,00 10.000,00
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.000,00 8.000,00
04 126 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 0402 8.000,00 8.000,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 3.000,00
04 128 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 0405 3.000,00 3.000,00
HUMANOS
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 25.000,00 25.000,00
04 131 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 0404 25.000,00 25.000,00
04 153 DEFESA TERRESTRE 3.000,00 3.000,00
04 153 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 3.000,00 3.000,00
04 182 DEFESA CIVIL 95.000,00 95.000,00
04 182 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 0415 95.000,00 95.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.130.000,00 474.000,00 5.404.000,00 252.000,00
08 2.056.500,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.067.500,00 11.000,00
08 122 PROJETO CONFIAR 0818 11.000,00 11.000,00
08 122 15.000,00 0821 15.000,00 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
08 122 2.041.500,00 0831 2.041.500,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 2
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
08 4.000,00 241 Assistência à Pessoa Idosa 4.000,00
08 241 4.000,00 0821 4.000,00 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
08 6.000,00 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 6.000,00
08 242 6.000,00 0821 6.000,00 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
08 536.000,00 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 735.000,00 199.000,00
08 243 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE 0820 199.000,00 199.000,00
08 243 356.000,00 0823 356.000,00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
08 243 180.000,00 0833 180.000,00 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08 1.829.500,00 244 Assistência Comunitária 2.345.500,00 264.000,00 252.000,00
08 244 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0803 252.000,00 252.000,00
08 244 MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS 0811 261.000,00 261.000,00
08 244 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA MULHERES E 0819 3.000,00 3.000,00
GRUPOS LGBTQI+
08 244 22.000,00 0831 22.000,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
08 244 1.007.000,00 0832 1.007.000,00 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08 244 187.000,00 0833 187.000,00 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08 244 599.500,00 0834 599.500,00 BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA
08 244 14.000,00 0835 14.000,00 BLOCO DE PROGRAMAS (SUAS)
08 969.000,00 245 Serviços Socioassistenciais 969.000,00
08 245 658.000,00 0832 658.000,00 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08 245 311.000,00 0833 311.000,00 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08 3.000,00 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.000,00
08 846 3.000,00 1013 3.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
10 SAÚDE 25.510.000,00 105.000,00 25.405.000,00
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.860.300,00 14.300,00 3.846.000,00
10 122 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 1005 3.559.000,00 3.559.000,00
10 122 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 1008 5.000,00 5.000,00
10 122 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE 1010 38.000,00 38.000,00
10 122 PROGRAMA COMBATE AO CORONAVÍRUS 1014 236.000,00 236.000,00
(COVID-19)
10 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO 1025 6.300,00 6.300,00
INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS
10 122 CASA DE APOIO CONSORCIAL 1030 8.000,00 8.000,00
10 122 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE 1093 8.000,00 8.000,00
SAÚDE
10 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.928.000,00 3.928.000,00
10 123 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 1005 3.928.000,00 3.928.000,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 10.989.500,00 17.500,00 10.972.000,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 1001 10.735.000,00 10.735.000,00
10 301 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 1008 237.000,00 237.000,00
10 301 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS 1027 7.500,00 7.500,00
MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS
10 301 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO 1031 10.000,00 10.000,00
PRIMÁRIA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
- NIS
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.161.700,00 65.700,00 5.096.000,00
10 302 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1002 4.816.000,00 4.816.000,00
ESPECIALIZADA
10 302 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE 1008 9.000,00 9.000,00
10 302 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE 1010 140.000,00 140.000,00
10 302 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO 1011 124.000,00 124.000,00
SISTEMA DE SAÚDE
10 302 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, 1026 7.000,00 7.000,00
ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE
10 302 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES 1028 65.700,00 65.700,00
CONSORCIADOS PELO NIS - ASSIST. HOSPITALAR
E AMBULATORIAL
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
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Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 3
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 257.500,00 7.500,00 250.000,00
10 303 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1004 250.000,00 250.000,00
10 303 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS 1027 7.500,00 7.500,00
MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 267.000,00 267.000,00
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1012 267.000,00 267.000,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 988.000,00 988.000,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 1003 988.000,00 988.000,00
10 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.000,00 2.000,00
10 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1007 2.000,00 2.000,00
10 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 56.000,00 56.000,00
10 846 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL 1005 43.000,00 43.000,00
10 846 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 1013 13.000,00 13.000,00
12 EDUCAÇÃO 78.938.300,00 180.000,00 78.758.300,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.187.300,00 10.000,00 3.177.300,00
12 122 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 1201 2.622.300,00 2.622.300,00
12 122 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO 1202 77.000,00 77.000,00
SISTEMA DE ENSINO
12 122 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1211 18.000,00 18.000,00
FUNDAMENTAL
12 122 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES 1224 422.000,00 422.000,00
EDUCATIVAS
12 122 ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NOS AMBIENTES 1225 38.000,00 38.000,00
DE EDUCAÇÃO
12 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO 1226 10.000,00 10.000,00
INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESEN.
INSTITUCIONAL (NIEDI)
12 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50.000,00 50.000,00
12 123 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS 1203 50.000,00 50.000,00
LUCRATIVOS
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.188.000,00 1.188.000,00
12 306 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES 1207 1.188.000,00 1.188.000,00
(PNAEC, PNAEP, PNAEF,PNAEM)
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 55.620.000,00 170.000,00 55.450.000,00
12 361 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 0409 69.000,00 69.000,00
12 361 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 1201 2.035.000,00 2.035.000,00
12 361 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU 1204 3.360.000,00 3.360.000,00
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS
DO MUNICÍPIO
12 361 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL 1205 387.000,00 387.000,00
12 361 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 1206 85.000,00 85.000,00
12 361 TRANSPORTE ESCOLAR 1209 1.695.000,00 1.695.000,00
12 361 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1211 47.471.000,00 47.471.000,00
FUNDAMENTAL
12 361 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 1214 2.000,00 2.000,00
12 361 PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 1215 80.000,00 80.000,00
12 361 INCLUSÃO DIGITAL 1216 235.000,00 235.000,00
12 361 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES 1224 31.000,00 31.000,00
EDUCATIVAS
12 361 PROGRAMA CONSORCIAL DE EDUCAÇÃO 1227 170.000,00 170.000,00
12 362 ENSINO MÉDIO 306.000,00 306.000,00
12 362 TRANSPORTE ESCOLAR 1209 30.000,00 30.000,00
12 362 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 1212 117.000,00 117.000,00
12 362 PRÉ-VESTIBULAR 1222 159.000,00 159.000,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 335.000,00 335.000,00
12 364 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO 1210 20.000,00 20.000,00
12 364 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR 1219 315.000,00 315.000,00
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
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Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 4
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 13.040.000,00 13.040.000,00
12 365 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE 1208 990.000,00 990.000,00
ENSINO
12 365 TRANSPORTE ESCOLAR 1209 12.000,00 12.000,00
12 365 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1211 8.500.000,00 8.500.000,00
FUNDAMENTAL
12 365 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1220 3.538.000,00 3.538.000,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.250.000,00 2.250.000,00
12 366 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS 1213 2.250.000,00 2.250.000,00
E ADULTOS
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.902.000,00 2.902.000,00
12 367 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 1221 2.902.000,00 2.902.000,00
INCLUSIVA
12 605 ABASTECIMENTO 60.000,00 60.000,00
12 605 HORTA ESCOLAR 1217 60.000,00 60.000,00
13 CULTURA 1.741.000,00 1.741.000,00
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 494.000,00 494.000,00
13 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 484.000,00 484.000,00
13 122 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 0403 1.000,00 1.000,00
13 122 PROJETO CONHECER 1303 9.000,00 9.000,00
13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.000,00 1.000,00
13 391 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 1301 1.000,00 1.000,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 1.246.000,00 1.246.000,00
13 392 VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUPIRA 1302 1.224.000,00 1.224.000,00
13 392 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE 1304 4.000,00 4.000,00
CUPIRA
13 392 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CULTURA DE 1305 18.000,00 18.000,00
CUPIRA
15 URBANISMO 12.297.327,25 3.974.327,25 8.323.000,00
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.000,00 13.000,00
15 122 PROJETO CONSTRUIR 1503 13.000,00 13.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 9.780.127,25 2.740.127,25 7.040.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1502 4.680.127,25 2.740.127,25 1.940.000,00
15 451 FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E 1504 5.000.000,00 5.000.000,00
AO SANEAMENTO
15 451 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO 1901 100.000,00 100.000,00
MUNICIPAL
15 452 SERVIÇOS URBANOS 2.494.200,00 1.211.200,00 1.283.000,00
15 452 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 1501 1.171.200,00 1.171.200,00
15 452 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1502 1.293.000,00 10.000,00 1.283.000,00
15 452 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE 1505 30.000,00 30.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP
15 695 TURISMO 10.000,00 10.000,00
15 695 CUPIRA TURÍSTICA 2304 10.000,00 10.000,00
16 HABITAÇÃO 29.000,00 29.000,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 1.000,00 1.000,00
16 482 HABITAÇÃO POPULAR 1601 1.000,00 1.000,00
16 544 RECURSOS HÍDRICOS 28.000,00 28.000,00
16 544 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL 1602 28.000,00 28.000,00
17 SANEAMENTO 653.000,00 28.000,00 625.000,00
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
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Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 5
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
17 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 24.000,00 24.000,00
17 511 ATERRO SANITÁRIO 1702 24.000,00 24.000,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 629.000,00 4.000,00 625.000,00
17 512 SANEAMENTO SIMPLIFICADO 1701 629.000,00 4.000,00 625.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 632.000,00 632.000,00
18 452 SERVIÇOS URBANOS 59.210,00 59.210,00
18 452 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, 1029 59.210,00 59.210,00
SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 84.790,00 84.790,00
18 541 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, 1029 10.790,00 10.790,00
SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE
18 541 PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 1802 74.000,00 74.000,00
AMBIENTAL
18 542 CONTROLE AMBIENTAL 487.000,00 487.000,00
18 542 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E 1807 487.000,00 487.000,00
TRATAMENTO ADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
18 544 RECURSOS HÍDRICOS 1.000,00 1.000,00
18 544 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 1803 1.000,00 1.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 19.500,00 19.500,00
19 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19.500,00 19.500,00
19 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERM. DE 1902 19.500,00 19.500,00
PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI
20 AGRICULTURA 1.339.500,00 1.039.500,00 300.000,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.265.000,00 965.000,00 300.000,00
20 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 933.000,00 933.000,00
20 122 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 0403 323.000,00 23.000,00 300.000,00
20 122 PROJETO CULTIVAR 2007 9.000,00 9.000,00
20 605 ABASTECIMENTO 35.500,00 35.500,00
20 605 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR 2001 3.000,00 3.000,00
20 605 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS 2004 26.500,00 26.500,00
PRIMÁRIOS
20 605 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2006 1.000,00 1.000,00
20 605 APOIO AO CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE 2009 5.000,00 5.000,00
ALIMENTOS ORGÂNICOS
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 39.000,00 39.000,00
20 608 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E 2002 7.000,00 7.000,00
MUDAS
20 608 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 2003 5.000,00 5.000,00
20 608 FORTALECIMENTO E APOIO A PISCICULTURA NO 2008 27.000,00 27.000,00
MUNICÍPIO
22 INDÚSTRIA 10.000,00 10.000,00
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00
22 661 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 2201 10.000,00 10.000,00
INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 36.000,00 36.000,00
23 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.000,00 3.000,00
23 126 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA 2303 3.000,00 3.000,00
INFORMATIZAÇÃO
23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 30.000,00 30.000,00
23 691 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE 1304 19.000,00 19.000,00
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 6
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
CUPIRA
23 691 APOIO AO EMPREENDEDOR - COPE CUPIRA 2301 8.000,00 8.000,00
23 691 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 2302 3.000,00 3.000,00
23 695 TURISMO 3.000,00 3.000,00
23 695 CUPIRA TURÍSTICA 2304 3.000,00 3.000,00
25 ENERGIA 98.000,00 98.000,00
25 752 ENERGIA ELÉTRICA 98.000,00 98.000,00
25 752 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL 2501 98.000,00 98.000,00
26 TRANSPORTE 76.000,00 26.000,00 50.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 76.000,00 26.000,00 50.000,00
26 782 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS 2601 73.000,00 23.000,00 50.000,00
26 782 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 2602 3.000,00 3.000,00
27 DESPORTO E LAZER 340.000,00 340.000,00
27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 300.000,00 300.000,00
27 811 DESPORTO AMADOR 2702 300.000,00 300.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 40.000,00 40.000,00
27 812 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL 2701 40.000,00 40.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.237.663,46 3.237.663,46
28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 3.232.000,00 3.232.000,00
28 843 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 3.232.000,00 3.232.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.663,46 5.663,46
28 846 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0000 5.663,46 5.663,46
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.104.000,00 2.104.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.104.000,00 2.104.000,00
99 999 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0401 2.104.000,00 2.104.000,00
TOTAL 113.713.300,00 32.982.700,00 152.100.000,00 5.404.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Orgão: 10 01 CORPO DELIBERATIVO Valor
Função 01 LEGISLATIVA 4.870.000,00
Orgão: 20 01 CONSULTORIA JURIDICA Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 557.000,00
Orgão: 20 02 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 1.293.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 199.000,00
Orgão: 20 03 SECRETARIA DE FINANÇAS Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 2.322.000,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.000,00
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.232.000,00
Orgão: 20 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 4.944.472,75
Função 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.104.000,00
Orgão: 20 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE Valor
Função 12 EDUCAÇÃO 18.508.300,00
Orgão: 20 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.105.500,00
Orgão: 20 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR Valor
Função 13 CULTURA 1.737.000,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.000,00
Função 27 DESPORTO E LAZER 300.000,00
Orgão: 20 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 4.198.900,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 252.000,00
Função 13 CULTURA 4.000,00
Função 15 URBANISMO 12.167.327,25
Função 16 HABITAÇÃO 29.000,00
Função 17 SANEAMENTO 653.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL 75.000,00
Função 20 AGRICULTURA 3.500,00
Função 22 INDÚSTRIA 10.000,00
Função 25 ENERGIA 98.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Orgão: 20 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 26 TRANSPORTE 76.000,00
Função 27 DESPORTO E LAZER 40.000,00
Orgão: 20 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor
Função 20 AGRICULTURA 1.336.000,00
Orgão: 20 11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 606.572,75
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 30.000,00
Orgão: 20 12 SECRETARIA DA MULHER Valor
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 275.000,00
Orgão: 20 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA Valor
Função 12 EDUCAÇÃO 60.250.000,00
Orgão: 20 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.273.500,00
Orgão: 30 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS Valor
Função 10 SAÚDE 25.405.000,00
Orgão: 30 04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM Valor
Função 15 URBANISMO 100.000,00
Orgão: 30 05 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 41.963,79
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL 487.000,00
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS 463,46
Orgão: 30 06 CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE Valor
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 74.800,00
Função 10 SAÚDE 105.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO 180.000,00
Função 15 URBANISMO 30.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL 70.000,00
Função 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 19.500,00
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Orgão: 30 31 CONSELHOS MUNICIPAIS Valor
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.000,00
TOTAL GERAL 152.100.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
10 01 CORPO DELIBERATIVO 4.870.000,00
20 01 CONSULTORIA JURIDICA 557.000,00
20 02 GABINETE DO PREFEITO 1.492.000,00
20 03 SECRETARIA DE FINANÇAS 5.557.000,00
20 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 7.048.472,75
20 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 18.508.300,00
20 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.105.500,00
20 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR2.040.000,00
20 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS17.606.727,25
20 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1.336.000,00
20 11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 636.572,75
20 12 SECRETARIA DA MULHER 275.000,00
20 13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 60.250.000,00
20 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.273.500,00
30 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 25.405.000,00
30 04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM 100.000,00
30 05 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL 529.427,25
30 06 CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE 484.500,00
30 31 CONSELHOS MUNICIPAIS 25.000,00
TOTAL 152.100.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 4.870.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 14.038.709,29
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.130.000,00
10 SAÚDE 25.510.000,00
12 EDUCAÇÃO 78.938.300,00
13 CULTURA 1.741.000,00
15 URBANISMO 12.297.327,25
16 HABITAÇÃO 29.000,00
17 SANEAMENTO 653.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 632.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 19.500,00
20 AGRICULTURA 1.339.500,00
22 INDÚSTRIA 10.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 36.000,00
25 ENERGIA 98.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 4
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
26 TRANSPORTE 76.000,00
27 DESPORTO E LAZER 340.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.237.663,46
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.104.000,00
TOTAL 152.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 10
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Página 1
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Discriminação Valor $
RECEITA
1729.51.0.1 TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSIST.SOCIAL- BENEF. EVENTUAIS 12.000,00
1716.50.0.1 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS 200.000,00
1716.50.0.1 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS P/ O MUNICÍPIO 10.000,00
1717.52.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 10.000,00
1729.51.0.1 PAIF - ESTADO - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 12.000,00
1716.50.0.1 PROCAD-SUAS 70.000,00
1729.51.0.1 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 144.000,00
1729.51.0.1 CREAS ESTADO 10.000,00
1921.99.0.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES - ASSISTÊNCIA 1.000,00
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ASSISTÊNCIA 2.000,00
2422.99.0.1 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 50.000,00
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA 60.000,00
1716.50.0.1 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEX. - MSE 22.000,00
1716.50.0.1 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 300.000,00
1716.50.0.1 ACESSUAS 5.000,00
1716.50.0.1 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO - IGDBF 264.000,00
1716.50.0.1 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS 45.000,00
1716.50.0.1 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 10.000,00
1716.50.0.1 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEX. - PAEFI 120.000,00
1716.50.0.1 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA 2.000,00
1716.50.0.1 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV 250.000,00
1716.50.0.1 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF 200.000,00
- Transferência Financeira a Receber 3.605.000,00
TOTAL 5.404.000,00
CLoc Func/Prog Discriminação Catgo Valor - $
PLANO DE APLICAÇÃO
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 Assistência Comunitária
08 0834 244 BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA
08 0834 2068 0000 244 GESTÃO DESCENTRALIZADA E PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 3 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.000,00 1 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 3 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00 1 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 1 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 109.000,00 3 90
ENTIDADE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 10
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Página 2
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 Assistência Comunitária
08 0834 244 BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA
08 0834 2073 0000 244 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO,APOIO AOS CONSELHOS E CONFERENCIA - IGD 
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.500,00 3 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 136.000,00 1 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 1 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00 3 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 3 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00 1 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 1 90
08 0834 1018 0000 244 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS
4 INVESTIMENTOS 10.000,00 4 90
4 INVESTIMENTOS 2.000,00 4 90
4 INVESTIMENTOS 35.000,00 4 90
4 INVESTIMENTOS 10.000,00 4 90
08 0833 244 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08 0833 2304 0000 244 MSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 3 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00 3 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 1 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 1 90
08 245 Serviços Socioassistenciais
08 0833 245 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08 0833 2067 0000 245 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.000,00 1 90
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
08 0821 122 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
08 0821 2077 0000 122 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 3 90
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência
08 0821 242 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
08 0821 2185 0000 242 APOIO AO CONSELHO DO DEFICIÊNTE
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 3 90
08 241 Assistência à Pessoa Idosa
08 0821 241 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
08 0821 2028 0000 241 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 3 90
08 245 Serviços Socioassistenciais
08 0833 245 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08 0833 2067 0000 245 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS
4 INVESTIMENTOS 4.000,00 4 90
4 INVESTIMENTOS 4.000,00 4 90
08 0833 2067 0000 245 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 10
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Página 3
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 245 Serviços Socioassistenciais
08 0833 245 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08 0833 2067 0000 245 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 3 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 96.000,00 3 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 3 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00 1 90
08 244 Assistência Comunitária
08 0834 244 BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA
08 0834 2278 0000 244 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG. DO ATENDIMENTO DO CADÚNICO - PROCAD 
4 INVESTIMENTOS 5.000,00 4 90
08 245 Serviços Socioassistenciais
08 0833 245 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08 0833 2067 0000 245 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00 1 90
08 0832 245 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08 0832 2070 0000 245 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
4 INVESTIMENTOS 2.000,00 4 90
4 INVESTIMENTOS 150.000,00 4 90
08 0832 2070 0000 245 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.000,00 3 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 3 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.000,00 1 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.000,00 1 90
08 244 Assistência Comunitária
08 0835 244 BLOCO DE PROGRAMAS (SUAS)
08 0835 2069 0000 244 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 3 90
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
08 0831 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
08 0831 1014 0000 122 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
4 INVESTIMENTOS 5.000,00 4 90
08 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
08 1013 846 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
08 1013 0010 0000 846 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
4 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.000,00 6 90
08 244 Assistência Comunitária
08 0832 244 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08 0832 1016 0000 244 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
4 INVESTIMENTOS 3.000,00 4 90
4 INVESTIMENTOS 2.000,00 4 90
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 0833 243 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08 0833 2276 0000 243 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 10
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Página 4
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 0833 243 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08 0833 2276 0000 243 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00 3 90
08 0823 243 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
08 0823 2303 0000 243 Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.000,00 3 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 3 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 166.000,00 1 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 1 90
08 0823 1098 0000 243 AQUISIÇAO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA 
4 INVESTIMENTOS 6.000,00 4 90
4 INVESTIMENTOS 2.000,00 4 90
08 244 Assistência Comunitária
08 0832 244 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08 0832 1016 0000 244 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
4 INVESTIMENTOS 4.000,00 4 90
08 0832 2076 0000 244 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.000,00 3 90
08 0831 244 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
08 0831 2063 0000 244 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00 3 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3 90
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
08 0831 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
08 0831 2194 0000 122 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 3 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00 1 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 3 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 616.000,00 3 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.396.500,00 1 90
08 0831 1015 0000 122 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
4 INVESTIMENTOS 10.000,00 4 90
4 INVESTIMENTOS 2.000,00 4 90
08 244 Assistência Comunitária
08 0833 244 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08 0833 2072 0000 244 A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 3 90
08 0832 244 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08 0832 2071 0000 244 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 1 90
08 0833 244 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08 0833 2072 0000 244 A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 10
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Página 5
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 Assistência Comunitária
08 0833 244 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08 0833 2072 0000 244 A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 3 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 1 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 1 90
08 0833 1099 0000 244 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 INVESTIMENTOS 1.000,00 4 90
4 INVESTIMENTOS 150.000,00 4 90
08 0832 244 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08 0832 2305 0000 244 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.000,00 3 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.000,00 1 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 3 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 3 90
08 0832 1254 0000 244 ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA
4 INVESTIMENTOS 50.000,00 4 90
08 0832 2071 0000 244 BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 1 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 3 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00 3 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.000,00 3 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 3 90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 348.000,00 3 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 115.000,00 1 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00 1 90
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00 1 90
TOTAL 5.404.000,00
Codigo Especificacao Categoria Função
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Página 1
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.130.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.667.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.743.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 716.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
10 SAÚDE 25.510.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.505.183,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS6.366.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 7.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.777.702,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 832.115,00
4.5.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
TOTAL 31.640.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 1
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 01
CORPO DELIBERATIVO
CORPO DELIBERATIVO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM 01.031.0101.0001.0000 40.000,00
ÓRGÃO PÚBLICOS.
3 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00.00 20.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.031.0101.1001.0000 50.000,00
DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 50.000,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA 01.031.0101.1002.0000 100.000,00
ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 100.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER 01.031.0101.1003.0000 100.000,00
LEGISLATIVO
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 100.000,00
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS 01.031.0101.1004.0000 300.000,00
GABINETES DOS VEREADORES
4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS 300.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.5.90.00.00 300.000,00
DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 01.031.0101.2001.0000 1.380.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.380.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.380.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 1.380.000,00
VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA 01.031.0101.2002.0000 130.000,00
PRESIDENCIA DA CÂMARA.
3 DESPESAS CORRENTES 130.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 130.000,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO 01.031.0101.2003.0000 200.000,00
PODER LEGISLATIVO.
3 DESPESAS CORRENTES 200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 200.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 2
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 01
CORPO DELIBERATIVO
CORPO DELIBERATIVO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO 01.031.0101.2003.0000 200.000,00
PODER LEGISLATIVO.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO. 01.031.0101.2004.0000 1.630.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.630.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.070.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 1.070.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 560.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 560.000,00
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS 01.031.0101.2005.0000 160.000,00
TÉCNICAS JURÍDICAS.
3 DESPESAS CORRENTES 160.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 160.000,00
DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER 01.031.0101.2006.0000 20.000,00
LEGISLATIVO.
3 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 20.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS 01.031.0101.2007.0000 20.000,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
3 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 10.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS. 01.031.0101.2008.0000 740.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 740.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 740.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 740.000,00
TOTAL 4.870.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 3
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 01
CONSULTORIA JURIDICA
CONSULTORIA JURIDICA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 04.122.0401.2015.0000 552.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 552.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 534.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 534.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 18.000,00
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS 04.122.0403.1004.0000 5.000,00
GABINETES DOS VEREADORES
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 5.000,00
TOTAL 557.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 4
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 01
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA 04.062.0406.2016.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA 04.122.0401.2017.0000 1.168.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.168.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.097.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 1.097.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 71.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 04.122.0403.1005.0000 6.000,00
DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00
4 INVESTIMENTOS 6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 6.000,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 04.131.0404.2018.0000 21.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 21.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 21.000,00
TOTAL 1.198.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 5
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 02
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A 04.182.0415.1006.0000 5.000,00
DEFESA CIVIL
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA 04.182.0415.2019.0000 90.000,00
DEFESA CIVIL
3 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 90.000,00
TOTAL 95.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 6
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 03
GABINETE DO PREFEITO
FUMDECA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
REEQUIPAMENTO DO FUMDECA 08.243.0820.1068.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 08.243.0820.2128.0000 195.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 195.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 134.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 134.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 61.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 08.243.0820.2129.0000 3.000,00
COORDENADORIA DA JUVENTUDE
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
TOTAL 199.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 7
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 01
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO 04.122.0401.1109.0000 13.000,00
DO SIAFIC
4 DESPESAS DE CAPITAL 13.000,00
4 INVESTIMENTOS 13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 13.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 04.122.0401.2020.0000 1.891.000,00
FINANÇAS
3 DESPESAS CORRENTES 1.841.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 885.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 885.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 956.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 956.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 50.000,00
TAXAS E ENCARGOS 04.122.0401.2021.0000 95.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 95.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 95.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE 04.122.0401.2205.0000 9.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC
3 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 9.000,00
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS 04.122.0822.2022.0000 210.000,00
INTERMUNICIPAIS
3 DESPESAS CORRENTES 210.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 210.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.3.71.00.00 210.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO 04.123.0412.2023.0000 46.000,00
TRIBUTÁRIA
3 DESPESAS CORRENTES 46.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 46.000,00
INCENTIVOS PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO 04.123.0412.2246.0000 58.000,00
TRIBUTÁRIA MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 58.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 58.000,00
MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES 23.691.2302.2096.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 8
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 01
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES 23.691.2302.2096.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 28.843.0401.0002.0000 2.762.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.762.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.762.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00.00 2.762.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 28.843.0401.0003.0000 2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.90.00.00 2.000,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS 28.843.0401.0004.0000 378.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 378.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 378.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 378.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 28.843.0401.0005.0000 90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 90.000,00
TOTAL 5.557.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 9
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS 04.121.0401.2024.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00.00 3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 04.122.0401.1137.0000 208.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 208.000,00
4 INVESTIMENTOS 208.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 208.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 04.122.0401.2025.0000 3.443.100,00
ADMINISTRAÇÃO
3 DESPESAS CORRENTES 3.443.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.756.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 1.756.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.687.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.687.100,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 04.122.0401.2026.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.000,00
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04.122.0401.2243.0000 1.199.872,75
3 DESPESAS CORRENTES 1.199.872,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.199.872,75
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.199.872,75
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES 04.122.0407.2027.0000 1.000,00
FEDERADOS
3 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00.00 1.000,00
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 04.122.0408.2028.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO 04.122.0409.1007.0000 3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.5.90.00.00 3.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS 04.122.0409.1008.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 10
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS 04.122.0409.1008.0000 1.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO 04.122.0410.2032.0000 6.000,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 6.000,00
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 04.122.0413.2030.0000 7.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 7.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 5.500,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO 04.122.0416.1191.0000 5.000,00
PROGRAMA COMVIDA
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA 04.122.0416.2179.0000 7.000,00
ADMINISTRAÇÃO
3 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO 04.122.0417.1131.0000 1.000,00
CIDADANIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 04.122.0417.2186.0000 8.000,00
CIDADANIA
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CRESCER 04.122.0418.1132.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 04.122.0418.2187.0000 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 11
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CRESCER
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 04.122.0419.2192.0000 10.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER 04.124.0411.2029.0000 10.000,00
EXECUTIVO
3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 8.000,00
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 04.126.0402.1009.0000 8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
4 INVESTIMENTOS 8.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 8.000,00
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO RECURSOS 04.128.0405.2033.0000 3.000,00
HUMANOS
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 04.131.0404.2034.0000 4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.000,00
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 04.153.0401.2035.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0401.2036.0000 100.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00
Reserva de Contingência 9.9.99.00.00 100.000,00
RESERVA PARLAMENTAR - EMENDA IMPOSITIVA 99.999.0401.2374.0000 2.004.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.004.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 12
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
RESERVA PARLAMENTAR - EMENDA IMPOSITIVA 99.999.0401.2374.0000 2.004.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.004.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.004.000,00
Reserva de Contingência 9.9.99.00.00 2.004.000,00
TOTAL 7.048.472,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 13
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 01
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO 12.364.1210.2053.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 20.000,00
TOTAL 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 14
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 09
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 12.122.1201.2040.0000 2.622.300,00
EDUCAÇÃO E ESPORTE
3 DESPESAS CORRENTES 2.622.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.454.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 2.454.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 168.000,00
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA 12.122.1202.2037.0000 73.000,00
DE ENSINO
3 DESPESAS CORRENTES 73.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 73.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO 12.122.1224.1192.0000 78.000,00
PROGRAMA COMVIDA - EDUCAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPITAL 78.000,00
4 INVESTIMENTOS 78.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 78.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA 12.122.1224.2182.0000 344.000,00
EDUCAÇÃO
3 DESPESAS CORRENTES 344.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 184.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 184.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 160.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA 12.122.1225.2196.0000 38.000,00
(COVID-19)
3 DESPESAS CORRENTES 38.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 38.000,00
APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS 12.123.1203.2038.0000 50.000,00
LUCRATIVOS
3 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00.00 50.000,00
MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 12.306.1207.2039.0000 82.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 82.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 82.000,00
MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA 12.306.1207.2230.0000 65.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 65.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 65.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 15
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 09
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA 12.306.1207.2230.0000 65.000,00
MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE 12.306.1207.2231.0000 65.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 65.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 65.000,00
MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA (JOVENS E ADULTOS) 12.306.1207.2232.0000 90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 90.000,00
MANUTENÇÃO DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.306.1207.2233.0000 10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 10.000,00
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO 12.361.0409.1007.0000 64.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 64.000,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS 64.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.5.90.00.00 64.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E 12.361.1204.1010.0000 300.000,00
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
4 INVESTIMENTOS 300.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 300.000,00
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA 12.361.1204.1011.0000 200.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 200.000,00
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA 12.361.1205.2041.0000 387.000,00
QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 387.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 387.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 387.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE 12.361.1206.2042.0000 80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 80.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ENSINO 12.361.1209.2043.0000 505.000,00
FUNDAMENTAL )
3 DESPESAS CORRENTES 505.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 16
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 09
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ENSINO 12.361.1209.2043.0000 505.000,00
FUNDAMENTAL )
3 DESPESAS CORRENTES 505.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 505.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 505.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO 12.361.1209.2044.0000 105.000,00
DA ESCOLA
3 DESPESAS CORRENTES 105.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 105.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.361.1211.1012.0000 2.000.000,00
UNIDADES ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 2.000.000,00
COSTRUÇÃO/ REFORMAS/AMPLIAÇÃO DE GALPÃO 12.361.1211.1024.0000 450.000,00
PARA DEPOSITO DE MERENDA E QUADRAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 450.000,00
4 INVESTIMENTOS 450.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 450.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.361.1211.1095.0000 250.000,00
TÉCNICOS DIVERSOS.
4 DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00
4 INVESTIMENTOS 250.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 250.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 12.361.1211.1121.0000 3.000,00
PERMANENTE PARA DEPÓSITO DA MERENDA
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
4 INVESTIMENTOS 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 12.361.1211.2045.0000 495.000,00
FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORRENTES 495.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 111.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 111.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 384.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 384.000,00
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.361.1214.2046.0000 2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00.00 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 09
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE 12.361.1215.2047.0000 80.000,00
DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE
3 DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 80.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 12.361.1216.2048.0000 235.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 115.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 115.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00
4 INVESTIMENTOS 120.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 120.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.362.1212.1001.0000 40.000,00
DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 INVESTIMENTOS 40.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 40.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO 12.362.1212.2050.0000 77.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 77.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 70.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 12.362.1222.2051.0000 159.000,00
PRÉ-VESTIBULAR
3 DESPESAS CORRENTES 159.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 156.000,00
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO 12.364.1219.2054.0000 250.000,00
ENSINO SUPERIOR
3 DESPESAS CORRENTES 250.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 250.000,00
INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO 12.364.1219.2055.0000 65.000,00
SUPERIOR
3 DESPESAS CORRENTES 65.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 65.000,00
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 12.365.1208.1025.0000 500.000,00
CRECHES
4 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00
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RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 09
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 12.365.1208.1025.0000 500.000,00
CRECHES
4 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00
4 INVESTIMENTOS 500.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 500.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.365.1208.1122.0000 250.000,00
DIVERSOS.
4 DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00
4 INVESTIMENTOS 250.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 250.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 12.365.1220.2056.0000 592.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 592.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 207.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 207.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 385.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 385.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 12.365.1220.2234.0000 529.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 529.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 212.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 212.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 317.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 317.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.366.1213.2057.0000 97.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 97.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 82.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA PARA 12.367.1221.1096.0000 70.000,00
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E
INCLUSIVA
4 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
4 INVESTIMENTOS 70.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 70.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.367.1221.1097.0000 15.000,00
TÉCNICOS DIVERSOS.
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 15.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 12.367.1221.2058.0000 53.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 53.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 09
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 12.367.1221.2058.0000 53.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 53.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 47.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR 12.605.1217.2059.0000 60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 60.000,00
TOTAL 11.430.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 20
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 10
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA 12.122.1202.2037.0000 4.000,00
DE ENSINO
3 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.000,00
MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 12.306.1207.2039.0000 490.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 490.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 490.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 490.000,00
MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA 12.306.1207.2230.0000 106.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 106.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 106.000,00
MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE 12.306.1207.2231.0000 160.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 160.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 160.000,00
MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA (JOVENS E ADULTOS) 12.306.1207.2232.0000 80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 80.000,00
MANUTENÇÃO DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.306.1207.2233.0000 40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 40.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E 12.361.1204.1010.0000 100.000,00
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 12.361.1204.1104.0000 160.000,00
EQUIPAMENTOS C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO
DE AÇÃO ARTICULADA
4 DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00
4 INVESTIMENTOS 160.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 160.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.361.1204.1105.0000 1.600.000,00
UNIDADES ESCOLARES C/ RECURSOS DO PAR - TD -
PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.600.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 21
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 10
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.361.1204.1105.0000 1.600.000,00
UNIDADES ESCOLARES C/ RECURSOS DO PAR - TD -
PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.600.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.600.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.600.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE 12.361.1206.2042.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ENSINO 12.361.1209.2043.0000 80.000,00
FUNDAMENTAL )
3 DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 80.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO 12.361.1209.2044.0000 5.000,00
DA ESCOLA
3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 5.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.361.1211.1012.0000 10.000,00
UNIDADES ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 12.361.1211.2235.0000 1.893.000,00
RECURSOS QSE
3 DESPESAS CORRENTES 1.893.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.893.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.893.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA INTEGRAL 12.361.1211.2279.0000 2.000.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO 12.362.1209.2240.0000 30.000,00
MÉDIO)
3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 22
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 10
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO 12.362.1209.2240.0000 30.000,00
MÉDIO)
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 12.365.1208.1025.0000 40.000,00
CRECHES
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 INVESTIMENTOS 40.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 40.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.365.1208.1122.0000 200.000,00
DIVERSOS.
4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 200.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO 12.365.1209.2241.0000 12.000,00
INFANTIL)
3 DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 12.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLA - RECURSOS 12.365.1220.2237.0000 20.000,00
QSE
3 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - RECURSOS QSE 12.365.1220.2238.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DO EJA (JOVENS E ADULTOS) - 12.366.1213.2236.0000 3.000,00
RECURSOS QSE
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
TOTAL 7.058.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 23
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 01
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 08.122.0831.1014.0000 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 5.000,00
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA 08.122.0831.1015.0000 12.000,00
SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
4 INVESTIMENTOS 12.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 08.122.0831.2061.0000 2.012.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.012.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.396.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 1.396.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 616.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 616.000,00
MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS 08.122.0831.2062.0000 3.000,00
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 08.122.0831.2180.0000 8.000,00
CUIDAR
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 8.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 08.122.0831.2194.0000 1.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
3 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.000,00
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL 08.244.0831.2063.0000 22.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 22.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 12.000,00
ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES 08.244.0832.2076.0000 39.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 39.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 39.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 08.846.1013.0010.0000 3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 24
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 01
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 08.846.1013.0010.0000 3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00.00 3.000,00
TOTAL 2.105.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 25
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08
UNIDADE 01
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 13.122.0401.2078.0000 484.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 484.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 394.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 394.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 90.000,00
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, 13.122.0403.1019.0000 1.000,00
TURISMO E DESPORTO AMADOR
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO 13.122.1303.1135.0000 1.000,00
CONHECER
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 13.122.1303.2190.0000 8.000,00
CONHECER
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE 13.391.1301.1020.0000 1.000,00
REFERENCIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000,00
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 13.392.1302.1021.0000 13.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 13.000,00
4 INVESTIMENTOS 13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 13.000,00
PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS 13.392.1302.2079.0000 955.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 955.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 955.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 955.000,00
PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS 13.392.1302.2080.0000 31.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 31.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 31.000,00
MANUTENÇÃO DE DESPESAS VINCULADAS AO 13.392.1302.2206.0000 72.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 26
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08
UNIDADE 01
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL
3 DESPESAS CORRENTES 72.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 72.000,00
DESPESAS VINCULADAS A LEI PAULO GUSTAVO (LC 13.392.1302.2207.0000 74.000,00
Nº 195 DE 08/07/2022)
3 DESPESAS CORRENTES 74.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 74.000,00
DESPESAS VINCULADAS A LEI ALDIR BLANC 2 (LEI Nº 13.392.1302.2208.0000 75.000,00
14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)
3 DESPESAS CORRENTES 75.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 75.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 13.392.1304.1253.0000 4.000,00
PERMANENTE PARA FESTIVAL DE CONFECÇÃO
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4 INVESTIMENTOS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 4.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEMANA 13.392.1305.1088.0000 1.000,00
CULTURAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000,00
PROMOÇÃO DA SEMANA CULTURAL DE CUPIRA 13.392.1305.2133.0000 17.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 17.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 17.000,00
PROMOÇÃO DO TURISMO 23.695.2304.2081.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO 27.811.2702.2060.0000 300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 300.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 300.000,00
TOTAL 2.040.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 27
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 01
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04.122.0401.2082.0000 4.150.900,00
3 DESPESAS CORRENTES 4.150.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.400.900,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 2.400.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.750.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.750.000,00
REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 04.122.0409.1022.0000 48.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 48.000,00
4 INVESTIMENTOS 48.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 48.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE 08.244.0803.1023.0000 252.000,00
REFERENCIA - CRAS E CREAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 252.000,00
4 INVESTIMENTOS 252.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 252.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA 13.392.1302.1027.0000 4.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4 INVESTIMENTOS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 4.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO 15.122.1503.1134.0000 5.000,00
CONSTRUIR
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 15.122.1503.2189.0000 8.000,00
CONSTRUIR
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 15.451.1502.1028.0000 216.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 216.000,00
4 INVESTIMENTOS 216.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 216.000,00
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 15.451.1502.1029.0000 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 20.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS 15.451.1502.1030.0000 210.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 210.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 28
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 01
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS 15.451.1502.1030.0000 210.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 210.000,00
4 INVESTIMENTOS 210.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 210.000,00
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 15.451.1502.1031.0000 6.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00
4 INVESTIMENTOS 6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 6.000,00
OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE 15.451.1502.1032.0000 1.108.000,00
RECAPEAMENTO DE ASFALTO
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.108.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.108.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 300.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 808.000,00
OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 15.451.1502.1034.0000 1.288.127,25
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.288.127,25
4 INVESTIMENTOS 1.288.127,25
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.288.127,25
CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU 15.451.1502.1087.0000 60.000,00
REFORMA DOS PRÉDIOS
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4 INVESTIMENTOS 60.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 60.000,00
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE 15.451.1502.1139.0000 204.000,00
PAVIMENTAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPITAL 204.000,00
4 INVESTIMENTOS 204.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 204.000,00
EXECUÇÃO OBRAS E REFORMAS DO CENTRO 15.451.1502.1141.0000 125.000,00
ADMINISTRATIVO
4 DESPESAS DE CAPITAL 125.000,00
4 INVESTIMENTOS 125.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 125.000,00
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO 15.451.1502.1142.0000 735.000,00
INDUSTRIAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 735.000,00
4 INVESTIMENTOS 735.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 200.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 535.000,00
CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E 15.451.1502.1171.0000 708.000,00
EVENTOS DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 29
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 01
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E 15.451.1502.1171.0000 708.000,00
EVENTOS DO MUNICÍPIO
4 DESPESAS DE CAPITAL 708.000,00
4 INVESTIMENTOS 708.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 500.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 208.000,00
OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 15.451.1504.1034.0000 2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 2.000.000,00
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE 15.451.1504.1139.0000 3.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.000.000,00
4 INVESTIMENTOS 3.000.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 3.000.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 15.452.1501.1033.0000 22.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 22.000,00
4 INVESTIMENTOS 22.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 22.000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE 15.452.1501.2083.0000 1.149.200,00
LIXO
3 DESPESAS CORRENTES 1.149.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.149.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.149.200,00
OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 15.452.1502.1034.0000 1.283.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.283.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.283.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.283.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO 15.452.1502.1035.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 10.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA 15.695.2304.1043.0000 10.000,00
CIDADE
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 10.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR 16.482.1601.1036.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 30
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 01
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR 16.482.1601.1036.0000 1.000,00
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS 16.544.1602.2084.0000 28.000,00
E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS
3 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 24.000,00
4 INVESTIMENTOS 24.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 24.000,00
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 17.511.1702.2085.0000 24.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 24.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 24.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE 17.512.1701.1037.0000 4.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4 INVESTIMENTOS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 4.000,00
CONSTRUÇÃO E/OU APLIAÇÃO DE SISTEMA DE 17.512.1701.1138.0000 625.000,00
SANEAMENTO BÁSICO.
4 DESPESAS DE CAPITAL 625.000,00
4 INVESTIMENTOS 625.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 625.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE 18.541.1802.1038.0000 4.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4 INVESTIMENTOS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 4.000,00
BOLSA VERDE (AUXILIO A CATADORES DE LIXO) 18.541.1802.2195.0000 58.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 58.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 58.000,00
INCENTIVO ÀS AÇÕES DO BEM ESTAR ANIMAL 18.541.1802.2277.0000 12.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00.00 8.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.000,00
OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 18.544.1803.1039.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 31
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 01
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 18.544.1803.1039.0000 1.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E 20.605.2004.1040.0000 2.500,00
MATADOUROS
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.500,00
4 INVESTIMENTOS 2.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 2.500,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS 20.605.2006.1041.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000,00
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 22.661.2201.1042.0000 10.000,00
INDUSTRIAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 10.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO 25.752.2501.1044.0000 98.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 98.000,00
4 INVESTIMENTOS 98.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 98.000,00
AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS 26.782.2601.1045.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 10.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL 26.782.2601.1046.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 50.000,00
OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 26.782.2601.1047.0000 13.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 13.000,00
4 INVESTIMENTOS 13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 13.000,00
CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E 26.782.2602.2087.0000 3.000,00
MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E 27.812.2701.1048.0000 40.000,00
LAZER
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 32
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 01
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E 27.812.2701.1048.0000 40.000,00
LAZER
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 INVESTIMENTOS 40.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 40.000,00
TOTAL 17.606.727,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 33
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 01
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 20.122.0401.2088.0000 933.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 933.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 370.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 370.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 563.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 563.000,00
EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 20.122.0403.1049.0000 23.000,00
ABASTECIMENTO
4 DESPESAS DE CAPITAL 23.000,00
4 INVESTIMENTOS 23.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 23.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 20.122.0403.1172.0000 300.000,00
PATRULHA MECANIZADA
4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
4 INVESTIMENTOS 300.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 300.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CULTIVAR 20.122.2007.1133.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO 20.122.2007.2188.0000 8.000,00
CULTIVAR
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.000,00
EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO 20.605.2001.2089.0000 3.000,00
ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICIPIO
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS 20.605.2004.2086.0000 24.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 24.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 24.000,00
APOIO AO CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE 20.605.2009.2090.0000 5.000,00
ALIMENTOS ORGÂNICOS
3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 34
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 01
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 20.608.2002.2091.0000 7.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 7.000,00
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS 20.608.2003.2092.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 5.000,00
FORTALECIMENTO E APOIO A PISCICULTURA NO 20.608.2008.2244.0000 27.000,00
MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORRENTES 27.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 27.000,00
TOTAL 1.336.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 35
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11
UNIDADE 01
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04.121.0401.2093.0000 602.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 602.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 546.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 546.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 56.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E 04.122.0401.1050.0000 4.572,75
MAQUINAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.572,75
4 INVESTIMENTOS 4.572,75
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 4.572,75
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA 23.126.2303.2094.0000 3.000,00
INFORMATIZAÇÃO
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO FESTIVAL DE 23.691.1304.2160.0000 19.000,00
CONFECÇÃO DE CUPIRA
3 DESPESAS CORRENTES 19.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 19.000,00
CENTRO DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO - 23.691.2301.2095.0000 8.000,00
COPE CUPIRA
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 8.000,00
TOTAL 636.572,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 36
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 00
SECRETARIA DA MULHER
SECRETARIA DA MULHER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONFIAR 08.122.0818.1136.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONFIAR 08.122.0818.2191.0000 10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 6.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E 08.244.0811.1050.0000 4.000,00
MAQUINAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4 INVESTIMENTOS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 4.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS 08.244.0811.1051.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À 08.244.0811.2097.0000 256.000,00
MULHER
3 DESPESAS CORRENTES 256.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 222.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 222.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 34.000,00
CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO VOLTADOS 08.244.0819.2245.0000 3.000,00
PARA MULHERES E GRUPOS LGBTQI+
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
TOTAL 275.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 37
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13
UNIDADE 01
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA 12.122.1211.2098.0000 18.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA
3 DESPESAS CORRENTES 18.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 18.000,00
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO 12.361.0409.1103.0000 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.5.90.00.00 5.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 12.361.1201.1052.0000 2.000.000,00
ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 2.000.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.361.1201.2099.0000 29.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 29.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 29.000,00
GRADUAÇÃO DE PROFESSORES 12.361.1201.2100.0000 6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 6.000,00
REEQUIPAMENTO DO FUNDEB 12.361.1204.1053.0000 1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000.000,00
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.1209.2101.0000 1.000.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.000.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% 12.361.1211.2102.0000 3.590.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.590.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 70.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.520.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00.00 200.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.320.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% 12.361.1211.2103.0000 22.280.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 22.280.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 38
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13
UNIDADE 01
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% 12.361.1211.2103.0000 22.280.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 22.280.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.280.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 2.000.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.0020.280.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO 12.361.1224.2183.0000 5.000,00
FUNDEB - 70%
3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO 12.361.1224.2184.0000 26.000,00
FUNDEB - 30%
3 DESPESAS CORRENTES 26.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 18.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 8.000,00
FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES 12.365.1220.1107.0000 200.000,00
ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 200.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - PRÉ 12.365.1220.2104.0000 738.000,00
ESCOLA
3 DESPESAS CORRENTES 738.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 738.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 738.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - PRÉ 12.365.1220.2105.0000 443.000,00
ESCOLA
3 DESPESAS CORRENTES 443.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 382.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 382.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 61.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - CRECHE 12.365.1220.2226.0000 890.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 890.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 890.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 890.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - CRECHE 12.365.1220.2227.0000 106.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 106.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 6.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 39
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13
UNIDADE 01
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - CRECHE 12.365.1220.2227.0000 106.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 106.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 100.000,00
FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES 12.366.1213.1107.0000 10.000,00
ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 10.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% (ENSINO 12.366.1213.2106.0000 2.033.000,00
JOVENS E ADULTOS)
3 DESPESAS CORRENTES 2.033.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.033.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 2.033.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (ENSINO 12.366.1213.2107.0000 107.000,00
JOVENS E ADULTOS)
3 DESPESAS CORRENTES 107.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 100.000,00
FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES 12.367.1221.1107.0000 1.000,00
ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - 12.367.1221.2228.0000 2.754.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 DESPESAS CORRENTES 2.754.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.754.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 2.754.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - 12.367.1221.2229.0000 9.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 5.000,00
TOTAL 37.250.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 40
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13
UNIDADE 02
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - REEQUIPAMENTO DAS 12.361.1211.1108.0000 2.550.000,00
UNIDADES ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.550.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.550.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 2.550.000,00
COMPLENTAÇÃO VAAF 70% - GESTÃO 12.361.1211.2215.0000 4.000.000,00
ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORRENTES 4.000.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 4.000.000,00
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.361.1211.2218.0000 5.950.000,00
DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORRENTES 4.220.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.219.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 2.219.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.001.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00.00 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.730.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.730.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.730.000,00
COMPLEMENTAÇÃO VAAR - GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.361.1211.2221.0000 2.000.000,00
DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORRENTES 1.500.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 997.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 997.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 503.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00.00 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00
4 INVESTIMENTOS 500.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 500.000,00
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.365.1211.2219.0000 2.126.000,00
DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA
3 DESPESAS CORRENTES 2.006.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 1.500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 506.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 506.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00
4 INVESTIMENTOS 120.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 120.000,00
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.365.1211.2220.0000 6.374.000,00
DO FUNDEB - CRECHE
3 DESPESAS CORRENTES 6.254.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 41
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13
UNIDADE 02
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.365.1211.2220.0000 6.374.000,00
DO FUNDEB - CRECHE
3 DESPESAS CORRENTES 6.254.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.254.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 5.254.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00
4 INVESTIMENTOS 120.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 120.000,00
TOTAL 23.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 42
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14
UNIDADE 01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 08.243.0823.1098.0000 8.000,00
DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
4 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
4 INVESTIMENTOS 8.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 6.000,00
Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz 08.243.0823.2303.0000 348.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 348.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 266.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 166.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 62.000,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM 08.243.0833.2276.0000 180.000,00
FAMÍLIA ACOLHEDORA
3 DESPESAS CORRENTES 180.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 180.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 08.244.0832.1016.0000 9.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 9.000,00
4 INVESTIMENTOS 9.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 4.000,00
ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA 08.244.0832.1254.0000 50.000,00
COMUNITÁRIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 50.000,00
PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A 08.244.0832.2064.0000 754.000,00
FAMILIA
3 DESPESAS CORRENTES 754.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 143.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 25.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 115.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 611.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 348.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 57.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 200.000,00
VIGILÂNCIA SOCIAL 08.244.0832.2066.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 43
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14
UNIDADE 01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
VIGILÂNCIA SOCIAL 08.244.0832.2066.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 08.244.0832.2071.0000 8.000,00
CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA 08.244.0832.2305.0000 144.000,00
COMUNITÁRIA
3 DESPESAS CORRENTES 144.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 38.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 106.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.244.0833.1099.0000 151.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 151.000,00
4 INVESTIMENTOS 151.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 150.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000,00
A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO 08.244.0833.2072.0000 12.000,00
PETI
3 DESPESAS CORRENTES 12.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.000,00
MSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO 08.244.0833.2304.0000 24.000,00
DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA
3 DESPESAS CORRENTES 24.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 17.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA O PROGRAMA 08.244.0834.1017.0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 44
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14
UNIDADE 01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
DE GESTÃO - IGD BOLSA FAMÍLIA 45.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00
4 INVESTIMENTOS 45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 35.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O 08.244.0834.1018.0000 12.000,00
PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.
4 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
4 INVESTIMENTOS 12.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 10.000,00
GESTÃO DESCENTRALIZADA E PROMOÇÃO DO 08.244.0834.2068.0000 16.000,00
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
3 DESPESAS CORRENTES 16.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 6.000,00
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO,APOIO AOS 08.244.0834.2073.0000 432.500,00
CONSELHOS E CONFERENCIA - IGD BOLSA FAMÍLIA
3 DESPESAS CORRENTES 432.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 236.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 136.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 87.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 109.000,00
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS 08.244.0834.2074.0000 24.000,00
CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS
3 DESPESAS CORRENTES 24.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 8.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 10.000,00
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG. DO 08.244.0834.2278.0000 70.000,00
ATENDIMENTO DO CADÚNICO - PROCAD SUAS
3 DESPESAS CORRENTES 65.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 42.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 23.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 45
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14
UNIDADE 01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG. DO 08.244.0834.2278.0000 70.000,00
ATENDIMENTO DO CADÚNICO - PROCAD SUAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS 08.244.0835.2069.0000 14.000,00
VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.
3 DESPESAS CORRENTES 14.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 10.000,00
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 08.245.0832.2070.0000 658.000,00
FORTALECIMENTO DE VINCULOS
3 DESPESAS CORRENTES 506.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 106.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 23.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 83.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 150.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 250.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 152.000,00
4 INVESTIMENTOS 152.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 150.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 2.000,00
PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 08.245.0833.2067.0000 311.000,00
A FAMILIAS E INDIVÍDUOS
3 DESPESAS CORRENTES 303.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 8.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 39.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 252.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 150.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 96.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
4 INVESTIMENTOS 8.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 4.000,00
TOTAL 3.273.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 46
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03
UNIDADE 01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.1005.2115.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.122.1005.2116.0000 3.542.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.542.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.366.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 2.266.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.176.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.176.000,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES 10.122.1005.2118.0000 14.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 14.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 14.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS 10.122.1008.1057.0000 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 10.122.1010.1058.0000 38.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 38.000,00
4 INVESTIMENTOS 38.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 38.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 10.122.1014.1089.0000 4.000,00
PARA COMBATE A COVID-19
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4 INVESTIMENTOS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 4.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA 10.122.1014.2196.0000 232.000,00
(COVID-19)
3 DESPESAS CORRENTES 232.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 133.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 31.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00.00 1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00.00 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 57.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 7.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA 10.122.1093.2181.0000 8.000,00
SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 47
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03
UNIDADE 01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA 10.122.1093.2181.0000 8.000,00
SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.000,00
SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 10.123.1005.2117.0000 3.928.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.928.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.928.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00.00 3.928.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO 10.301.1001.1059.0000 158.000,00
BÁSICA
4 DESPESAS DE CAPITAL 158.000,00
4 INVESTIMENTOS 158.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 39.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 108.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 5.000,00
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO 10.301.1001.2120.0000 10.577.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 10.577.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.343.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 600.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 3.093.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 2.200.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 450.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.234.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00.00 1.734.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.000.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.500.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 10.301.1008.1060.0000 237.000,00
PARA A ATENÇÃO BÁSICA
4 DESPESAS DE CAPITAL 237.000,00
4 INVESTIMENTOS 237.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 164.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 40.000,00
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10.302.1002.2121.0000 4.816.000,00
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
3 DESPESAS CORRENTES 4.786.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.516.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 66.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 2.000.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 450.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 48
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03
UNIDADE 01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10.302.1002.2121.0000 4.816.000,00
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
3 DESPESAS CORRENTES 4.786.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.270.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00.00 700.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 500.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 70.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 30.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA 10.302.1008.1061.0000 9.000,00
COMPLEXIDADE
4 DESPESAS DE CAPITAL 9.000,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS 9.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.5.90.00.00 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.5.90.00.00 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.5.90.00.00 3.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E 10.302.1010.1062.0000 140.000,00
ALTA COMPLEXIDADE
4 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00
4 INVESTIMENTOS 140.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 12.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 110.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 10.302.1011.1063.0000 124.000,00
PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
4 DESPESAS DE CAPITAL 124.000,00
4 INVESTIMENTOS 124.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 14.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 50.000,00
PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO 10.302.1026.2122.0000 7.000,00
INTERMUNICIPAL
3 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.3.71.00.00 1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.3.71.00.00 6.000,00
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA 10.303.1004.1064.0000 45.000,00
FARMACÊUTICA
4 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 49
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03
UNIDADE 01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA 10.303.1004.1064.0000 45.000,00
FARMACÊUTICA
4 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00
4 INVESTIMENTOS 45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 9.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 30.000,00
FARMÁCIA POPULAR 10.303.1004.2123.0000 21.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 21.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 16.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA 10.303.1004.2124.0000 184.000,00
BASICA
3 DESPESAS CORRENTES 184.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 184.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 77.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 97.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 10.304.1012.1065.0000 23.000,00
PARA VIGILÂNCIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 23.000,00
4 INVESTIMENTOS 23.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 16.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 5.000,00
AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 10.304.1012.2125.0000 244.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 244.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 18.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 171.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 11.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 44.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 10.305.1003.1065.0000 16.000,00
PARA VIGILÂNCIA
4 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00
4 INVESTIMENTOS 16.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 5.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA 10.305.1003.1066.0000 12.000,00
EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 50
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 03
UNIDADE 01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA 10.305.1003.1066.0000 12.000,00
EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
4 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
4 INVESTIMENTOS 12.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 5.000,00
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 10.305.1003.2126.0000 960.000,00
AMBIENTAL
3 DESPESAS CORRENTES 960.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 915.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 900.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 12.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 33.000,00
MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.306.1007.2127.0000 2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, 10.846.1005.0008.0000 43.000,00
INCLUSIVE DECORRENTES
3 DESPESAS CORRENTES 43.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 43.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 10.846.1013.0010.0000 13.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 13.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00.00 13.000,00
TOTAL 25.405.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 51
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 04
UNIDADE 00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA 15.451.1901.1067.0000 100.000,00
DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 100.000,00
TOTAL 100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 52
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 05
UNIDADE 00
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E 04.122.0414.1101.0000 1.390,37
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.390,37
4 INVESTIMENTOS 1.390,37
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.390,37
AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO 04.122.0414.1102.0000 463,46
DA SEDE DO COMAGSUL
4 DESPESAS DE CAPITAL 463,46
4 INVESTIMENTOS 463,46
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 463,46
CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO 04.122.0414.1197.0000 463,46
COMAGSUL
4 DESPESAS DE CAPITAL 463,46
4 INVESTIMENTOS 463,46
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 463,46
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 04.122.0414.2108.0000 39.553,81
DO COMAGSUL
3 DESPESAS CORRENTES 39.553,81
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.794,45
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 30.794,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.759,36
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 8.759,36
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS MUNICIPALISTAS E 04.122.0414.2275.0000 92,69
CONSORCIAIS - ESTADUAL E FEDERAL
3 DESPESAS CORRENTES 92,69
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92,69
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00.00 92,69
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E 18.542.1807.1953.0000 45.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO
SANITÁRIO
4 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00
4 INVESTIMENTOS 45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 45.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATERRO SANITÁRIO 18.542.1807.1954.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 1.000,00
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO 18.542.1807.1955.0000 40.000,00
SANITÁRIO
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 INVESTIMENTOS 40.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 40.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 53
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 05
UNIDADE 00
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO 18.542.1807.1955.0000 40.000,00
SANITÁRIO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 18.542.1807.2274.0000 401.000,00
DESTINAÇÃO E TRATAMENTO ADEQUADO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
3 DESPESAS CORRENTES 401.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 145.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 145.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 256.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 256.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 28.846.0000.0006.0000 231,73
3 DESPESAS CORRENTES 231,73
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 231,73
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 231,73
PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 28.846.0000.2248.0000 231,73
CONTRATUAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 231,73
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 231,73
APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00.00 231,73
TOTAL 529.427,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 54
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 06
UNIDADE 00
CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE DO 04.122.0490.1173.0000 200,00
CONIAPE (REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO)
4 DESPESAS DE CAPITAL 200,00
4 INVESTIMENTOS 200,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 200,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 04.122.0490.1174.0000 3.400,00
EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.400,00
4 INVESTIMENTOS 3.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 3.400,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 04.122.0490.2247.0000 51.200,00
DO CONIAPE
3 DESPESAS CORRENTES 51.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 32.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 19.200,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU 04.122.0500.2906.0000 20.000,00
SELEÇÕES SIMPLIFICADAS
3 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 20.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.122.1025.1175.0000 115,00
DIVERSOS PARA O NIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 115,00
4 INVESTIMENTOS 115,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 115,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 10.122.1025.2249.0000 4.885,00
DO NÚCLEO INTERMUNIPAL DE SAÚDE - NIS
3 DESPESAS CORRENTES 4.885,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.183,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 3.183,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.702,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.702,00
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 10.122.1025.2250.0000 1.300,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.300,00
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO CONSORCIAL 10.122.1030.2907.0000 8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 55
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 06
UNIDADE 00
CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO CONSORCIAL 10.122.1030.2907.0000 8.000,00
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO NÚCLEO 10.301.1027.2251.0000 7.500,00
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS
3 DESPESAS CORRENTES 7.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 7.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EPI'S PARA ACS E 10.301.1031.2270.0000 10.000,00
ACE
3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA 10.302.1028.2252.0000 59.500,00
COMPLEXIDADE DO NIS
3 DESPESAS CORRENTES 59.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 59.500,00
REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS POR 10.302.1028.2271.0000 6.200,00
IMAGEM - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
3 DESPESAS CORRENTES 6.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 6.200,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO 10.303.1027.2253.0000 7.500,00
NIS
3 DESPESAS CORRENTES 7.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 7.500,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.122.1226.1177.0000 406,00
PARA O NIEDI
4 DESPESAS DE CAPITAL 406,00
4 INVESTIMENTOS 406,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 406,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERM. 12.122.1226.2263.0000 9.594,00
DE EDUCAÇÃO E DESEN. INSTITUCIONAL - NIEDI
3 DESPESAS CORRENTES 9.594,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.264,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 6.264,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.330,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 3.330,00
AVALIAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZAGEM, 12.361.1227.2264.0000 134.700,00
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
3 DESPESAS CORRENTES 134.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 56
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 06
UNIDADE 00
CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AVALIAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZAGEM, 12.361.1227.2264.0000 134.700,00
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
3 DESPESAS CORRENTES 134.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 134.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 134.700,00
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE 12.361.1227.2265.0000 13.100,00
SERVIÇOS PARA UNIDADES DE ENSINO
3 DESPESAS CORRENTES 13.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 13.100,00
ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO 12.361.1227.2266.0000 22.200,00
DO TRANSPORTE ESCOLAR
3 DESPESAS CORRENTES 22.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 22.200,00
IMPLANTAÇÃO/AQUISIÇÃO DO PARQUE DE 15.452.1505.1077.0000 840,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4 DESPESAS DE CAPITAL 840,00
4 INVESTIMENTOS 840,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 840,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. 15.452.1505.1176.0000 159,00
DIVERSOS PARA O NIIP
4 DESPESAS DE CAPITAL 159,00
4 INVESTIMENTOS 159,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 159,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO 15.452.1505.2260.0000 4.841,00
INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP
3 DESPESAS CORRENTES 4.841,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.180,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 3.180,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.661,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.661,00
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 15.452.1505.2261.0000 264,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP
3 DESPESAS CORRENTES 264,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 264,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 264,00
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.452.1505.2262.0000 23.896,00
3 DESPESAS CORRENTES 23.896,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.896,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 23.896,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 57
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 06
UNIDADE 00
CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.452.1505.2262.0000 23.896,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 18.452.1029.1801.0000 303,00
DIVERSOS PARA O NIESMA
4 DESPESAS DE CAPITAL 303,00
4 INVESTIMENTOS 303,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 303,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE 18.452.1029.2254.0000 9.697,00
ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO
AMBIENTE - NIESMA
3 DESPESAS CORRENTES 9.697,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.121,50
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 7.121,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.575,50
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 2.575,50
GESTÃO AMBIENTAL - SANEAMENTO BÁSICO, 18.452.1029.2255.0000 4.473,00
RESÍDUOS SÓLIDOS E LIXO HOSPITALAR
3 DESPESAS CORRENTES 4.473,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.473,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.473,00
ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR 18.452.1029.2256.0000 24.896,00
3 DESPESAS CORRENTES 24.896,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.896,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 24.896,00
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM 18.452.1029.2257.0000 1.386,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.386,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.386,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.386,00
GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO 18.452.1029.2258.0000 2.940,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.940,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.940,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 2.940,00
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS 18.452.1029.2272.0000 4.515,00
DEGRADADAS
3 DESPESAS CORRENTES 4.515,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.515,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.515,00
ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 18.452.1029.2273.0000 11.000,00
SANEAMENTO BÁSICO
3 DESPESAS CORRENTES 11.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 11.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 58
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 06
UNIDADE 00
CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 18.452.1029.2273.0000 11.000,00
SANEAMENTO BÁSICO
GESTÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 18.541.1029.2259.0000 10.790,00
3 DESPESAS CORRENTES 10.790,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.790,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 10.790,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 19.122.1902.1178.0000 125,20
PARA O NIPI
4 DESPESAS DE CAPITAL 125,20
4 INVESTIMENTOS 125,20
APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00.00 125,20
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERM. 19.122.1902.2267.0000 2.374,80
DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI
3 DESPESAS CORRENTES 2.374,80
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.126,80
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 1.126,80
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.248,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 1.248,00
PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS 19.122.1902.2268.0000 17.000,00
PROJETOS VINCULADOS AO NIPI
3 DESPESAS CORRENTES 17.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 17.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 28.846.0000.0006.0000 2.200,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 200,00
PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 28.846.0000.2248.0000 3.000,00
CONTRATUAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00.00 3.000,00
TOTAL 484.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 59
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 31
UNIDADE 00
CONSELHOS MUNICIPAIS
CONSELHO DO IDOSO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 08.241.0821.2028.0000 4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 4.000,00
TOTAL 4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 60
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 31
UNIDADE 01
CONSELHOS MUNICIPAIS
CONSELHO DO DEFICIENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
APOIO AO CONSELHO DO DEFICIÊNTE 08.242.0821.2185.0000 6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 6.000,00
TOTAL 6.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 61
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 31
UNIDADE 02
CONSELHOS MUNICIPAIS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 08.122.0821.2077.0000 15.000,00
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
3 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 15.000,00
TOTAL 15.000,00